INFORME DE EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO ......Instituto Nacional de Plan Operativo Institucional 2015 Defensa Civil Informe de Evaluación al Primer Semestre 5 TABLA N 35 Ejecución

Instituto Nacional de Plan Operativo Institucional 2015 Defensa Civil Informe de Evaluación al Primer Semestre

INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA CIVIL

INDECI

INFORME DE EVALUACIÓN DEL

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

2015

AL PRIMER SEMESTRE

2015

OFICINA GENERAL DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO

LIMA, SETIEMBRE DE 2015


2

ALFREDO E. MURGUEYTIO ESPINOZA

JEFE DEL INDECI

ELENA MERCEDES TANAKA TORRES

SECRETARIA GENERAL

JOSÉ JAVIER GRANDA VALENZUELA

JEFE DE LA OFICINA GENERAL DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO

EQUIPO DE PLANIFICACIÓN

DORIS A. CHOQUE PARILLO

JOSÉ LUIS VÁSQUEZ PÉREZ

LIMA, SETIEMBRE DE 2015


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Índice General ÍNDICE GENERAL ................................................................................................................................ 3 RELACION DE TABLAS ....................................................................................................................... 4 RELACION DE GRÁFICOS .................................................................................................................. 6 SIGLAS Y ACRÓNIMOS ....................................................................................................................... 8 INTRODUCCION .................................................................................................................................. 9 ALCANCE METODOLÓGICO ............................................................................................................ 10 A. Umbrales de evaluación ......................................................................................................... 10 1. RESUMEN EJECUTIVO ............................................................................................................. 12

2. GENERALIDADES ...................................................................................................................... 15

2.1. Marco legal ........................................................................................................................... 16 2.2. Organización institucional ................................................................................................... 16 2.3. Marco Estratégico ............................................................................................................... 20 2.4. Situación actual del INDECI ................................................................................................ 21

3. DESEMPEÑO ALCANZADO ...................................................................................................... 24

3.1. Programación Presupuestal del Instituto Nacional de Defensa Civil .................................. 25

3.2. Programación de las metas físicas del Instituto Nacional Defensa Civil ............................. 29

3.2.1. Órganos de la Sede Central INDECI ........................................................................ 30

3.2.2. Direcciones Desconcentradas INDECI .................................................................... 31

3.3. Desempeño Alcanzado ....................................................................................................... 33

3.3.1. Desempeño del INDECI ........................................................................................ 33

3.3.2. Desempeño de los órganos del Instituto Nacional de Defensa Civil ..................... 35

3.3.2.1. Órganos de la Sede Central .................................................................................. 35

3.3.2.2. Direcciones Desconcentradas ............................................................................... 62

4. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES ............................................................................ 116

4.1. Conclusiones ............................................................................................................. 117

4.2. Recomendaciones ..................................................................................................... 119

BIBLIOGRAFÍA ................................................................................................................................. 121

5. Anexos ......................................................................................................................................122


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Relación de Tablas TABLA N° 1 Rango de Calificación

TABLA N° 2 Productos y Actividades del Plan Operativo Institucional 2015 23

TABLA N° 3 Órganos, Unidades Orgánicas y Actividades alineadas a los objetivos estratégicos generales y específicos

24

TABLA N° 4 Estructura del PIM 27

TABLA N° 5 Actividades Presupuestales del PP N° 0068 28

TABLA N° 6 Actividades Presupuestales de las Acciones Centrales 29

TABLA N° 7 Actividades Presupuestales de las APNOP 29

TABLA N° 8 PIA y PIM de los órganos de la sede central 29

TABLA N° 9 PIA y PIM de los órganos desconcentrados 30

TABLA N° 10 Programación de Actividades Presupuestales 31

TABLA N° 11 Programación de Actividades Operativas 32

TABLA N° 12 Programación de Actividades Presupuestales 32

TABLA N° 13 Programación de Actividades Operativas 33

TABLA N° 14 Programación de actividades presupuestales 34

TABLA N° 15 Programación de actividades operativas 34

TABLA N° 16 Desempeño de las actividades (Órganos de la sede central) 38

TABLA N° 17 Indicador sintético del avance en la ejecución (Valores Acumulados expresados en %)

39

TABLA N° 18 Ejecución física de Jefatura (por actividades presupuestales) 40

TABLA N° 19 Ejecución física de Secretaria General (por actividades presupuestales) 41

TABLA N° 20 Ejecución física de OCI (por actividades presupuestales) 42

TABLA N° 21 Ejecución física de OGAJ (por actividades presupuestales) 43

TABLA N° 22 Ejecución física de la OGPP (por actividades presupuestales) 45

TABLA N° 23 Ejecución física de la OGCAI (por actividades presupuestales) 46

TABLA N° 24 Ejecución física de OGCS (por actividades presupuestales) 48

TABLA N° 25 Ejecución física de OGTIC (por actividades presupuestales) 51

TABLA N° 26 Ejecución física de OGA (por actividades presupuestales) 53

TABLA N° 27 Ejecución física de DIPPE (por actividades presupuestales) 55

TABLA N° 28 Ejecución física de Dirección de DEFOCAH (por actividades presupuestales) 57

TABLA N° 29 Ejecución física de Dirección de Preparación (por actividades presupuestales) 59

TABLA N° 30 Ejecución física de Dirección de Respuesta (por actividades presupuestales) 61

TABLA N° 31 Ejecución física de Dirección de Rehabilitación (por actividades presupuestales)

62

TABLA N° 32 Ejecución física del COEN (por actividades presupuestales) 64

TABLA N° 33 Desempeño de las actividades - DDI (por actividades presupuestales) 65

TABLA N° 34 Desempeño de las actividades - DDI (A nivel cantidad de actividades) 66


5

TABLA N° 35 Ejecución física del DDI Amazonas (por actividades presupuestales) 68

TABLA N° 36 Ejecución física del DDI Ancash (por actividades presupuestales) 70

TABLA N° 37 Ejecución física del DDI Apurímac (por actividades presupuestales) 72

TABLA N° 38 Ejecución física del DDI Arequipa (por actividades presupuestales) 75

TABLA N° 39 Ejecución física del DDI Ayacucho (por actividades presupuestales) 77

TABLA N° 40 Ejecución física del DDI Cajamarca (por actividades presupuestales) 79

TABLA N° 41 Ejecución física del DDI Cusco (por actividades presupuestales) 81

TABLA N° 42 Ejecución física del DDI Callao (por actividades presupuestales) 82

TABLA N° 43 Ejecución física del DDI Huancavelica (por actividades presupuestales) 84

TABLA N° 44 Ejecución física del DDI Huánuco (por actividades presupuestales) 87

TABLA N° 45 Ejecución física del DDI Ica (por actividades presupuestales) 89

TABLA N° 46 Ejecución física del DDI La Libertad (por actividades presupuestales) 92

TABLA N° 47 Ejecución física del DDI Lima - Huacho (por actividades presupuestales) 94

TABLA N° 48 Ejecución física del DDI Junín (por actividades presupuestales) 96

TABLA N° 49 Ejecución física del DDI Madre de Dios (por actividades presupuestales) 98

TABLA N° 50 Ejecución física del DDI Moquegua (por actividades presupuestales) 100

TABLA N° 51 Ejecución física del DDI Pasco (por actividades presupuestales) 102

TABLA N° 52 Ejecución física del DDI Piura (por actividades presupuestales) 104

TABLA N° 53 Ejecución física del DDI Puno (por actividades presupuestales) 106

TABLA N° 54 Ejecución física del DDI San Martin (por actividades presupuestales) 108

TABLA N° 55 Ejecución física del DDI Tacna (por actividades presupuestales) 110

TABLA N° 56 Ejecución física del DDI Tumbes (por actividades presupuestales) 111

TABLA N° 57 Ejecución física del DDI Ucayali (por actividades presupuestales) 113

TABLA N° 58 Ejecución física del DDI Loreto (por actividades presupuestales) 115

TABLA N° 59 Ejecución física del DDI Lambayeque (por actividades presupuestales) 118

TABLA N° 60 Desempeño en la gestión financiera y física (Unidades Orgánicas de la Sede Central)

126

TABLA N° 61 Desempeño en la gestión financiera y física (Direcciones Desconcentradas del INDECI)

126


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Relación de Gráficos GRAFICO N° 1 Organización estructural del INDECI

GRAFICO N° 2 Articulación de los Planes Estratégicos y Plan Operativo 25

GRAFICO N° 3 Modificaciones PIA PIM 27

GRAFICO N° 4 Participación en el presupuesto (Órganos de la Sede Central) 30

GRAFICO N° 5 Presupuesto de las áreas de la OGA por meta presupuestal (Participación porcentual)

31

GRAFICO N° 6 Ejecución presupuestal del INDECI (Valores porcentuales) 35

GRAFICO N° 7 Ejecución financiera trimestralizada 36

GRAFICO N° 8 Ejecución financiera Acumulada 36

GRAFICO N° 9 Ejecución física trimestralizada 37

GRAFICO N° 10 Ejecución física Acumulada 37

GRAFICO N° 11 Ejecución física trimestralizada (Sede Central, DDI’s y a Nivel Global) 37

GRAFICO N° 12 Ejecución física acumulada (Sede Central, DDI’s y a Nivel Global) 37

GRAFICO N° 13 Indicador sintético del avance en la ejecución física 38

GRAFICO N° 14 Jefatura: Proyección del avance en la ejecución física y financiera 40

GRAFICO N° 15 Secretaria general: Proyección del avance en la ejecución física y financiera 41

GRAFICO N° 16 OCI: Proyección del avance en la ejecución física y financiera 42

GRAFICO N° 17 OGAJ: Proyección del avance en la ejecución física y financiera 43

GRAFICO N° 18 OGPP: Proyección del avance en la ejecución física y financiera 44

GRAFICO N° 19 OGCI: Proyección del avance en la ejecución física y financiera 46

GRAFICO N° 20 OGCS: Proyección del avance en la ejecución física y financiera 48

GRAFICO N° 21 OGTIC: Proyección del avance en la ejecución física y financiera 51

GRAFICO N° 22 OGA: Proyección del avance en la ejecución física y financiera 53

GRAFICO N° 23 DIPPE: Proyección del avance en la ejecución física y financiera 55

GRAFICO N° 24 DEFOCAPH: Proyección del avance en la ejecución física y financiera 57

GRAFICO N° 25 DIPRE: Proyección del avance en la ejecución física y financiera 59

GRAFICO N° 26 DIREH: Proyección del avance en la ejecución física y financiera 62

GRAFICO N° 27 Índice de avance en la ejecución financiera 66

GRAFICO N° 28 Índice de avance en la ejecución física 67

GRAFICO N° 29 DD Amazonas: Proyección del avance en la ejecución física y financiera 68

GRAFICO N° 30 DD Ancash: Proyección del avance en la ejecución física y financiera 70

GRAFICO N° 31 DD Apurimac: Proyección del avance en la ejecución física y financiera 72

GRAFICO N° 32 DD Arequipa: Proyección del avance en la ejecución física y financiera 74

GRAFICO N° 33 DD Ayacucho: Proyección del avance en la ejecución física y financiera 77

GRAFICO N° 34 DD Cajmarca: Proyección del avance en la ejecución física y financiera 79

GRAFICO N° 35 DD Cusco: Proyección del avance en la ejecución física y financiera 81


7

GRAFICO N° 36 DD Callao: Proyección del avance en la ejecución física y financiera 82

GRAFICO N° 37 DD Huancavelica: Proyección del avance en la ejecución física y financiera 84

GRAFICO N° 38 DD Huanuco: Proyección del avance en la ejecución física y financiera 86

GRAFICO N° 39 DD Ica: Proyección del avance en la ejecución física y financiera 89

GRAFICO N° 40 DD La Libertad: Proyección del avance en la ejecución física y financiera 91

GRAFICO N° 41 DD Lima/huacho: Proyección del avance en la ejecución física y financiera 94

GRAFICO N° 42 DD Junín: Proyección del avance en la ejecución física y financiera 96

GRAFICO N° 43 DD Madre de Dios: Proyección del avance en la ejecución física y financiera 98

GRAFICO N° 44 DD Moquegua: Proyección del avance en la ejecución física y financiera 99

GRAFICO N° 45 DD Pasco: Proyección del avance en la ejecución física y financiera 102

GRAFICO N° 46 DD Piura: Proyección del avance en la ejecución física y financiera 104

GRAFICO N° 47 DD Puno: Proyección del avance en la ejecución física y financiera 106

GRAFICO N° 48 DD San Martin: Proyección del avance en la ejecución física y financiera 108

GRAFICO N° 49 DD Tacna: Proyección del avance en la ejecución física y financiera 110

GRAFICO N° 50 DD Tumbes: Proyección del avance en la ejecución física y financiera 111

GRAFICO N° 51 DD Ucayali: Proyección del avance en la ejecución física y financiera 112

GRAFICO N° 52 DD Loreto: Proyección del avance en la ejecución física y financiera 115

GRAFICO N° 53 DD Lambayeque: Proyección del avance en la ejecución física y financiera 118

GRAFICO N° 54 Principales problemas en la ejecución de las actividades 121

GRAFICO N° 55 Resultado de la identificación de problemas que impactaron en la ejecución de las actividades

122

GRAFICO N° 56 Recurso Humano de las Direcciones Desconcentradas 123


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SIGLAS Y ACRÓNIMOS

APNOP ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS

COEN CENTRO DE OPERACIONES DE EMERGENCIA NACIONAL

COER CENTRO DE OPERACIONES DE EMERGENCIA REGIONAL

DEFOCAH DIRECCIÓN DE DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES HUMANAS

DIPPE DIRECCIÓN DE POLÍTICAS, PLANES Y EVALUACIÓN

DIR PREPARACIÓN DIRECCION DE PREPARACIÓN

DIR REHABILITACIÓN DIRECCION DE REHABILITACIÓN

DIR RESPUESTA DIRECCIÓN DE RESPUESTA

INDECI INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA CIVIL

MEF MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

OCI ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL

OG TIC OFICINA GENERAL DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES

OGA OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

OGAJ OFICINA GENERAL DE ASESORÍA JURÍDICA

OGCAI OFICINA GENERAL DE COOPERACION Y ASUNTOS INTERNACIONALES

OGCS OFICINA GENERAL DE COMUNICACIÓN SOCIAL

OGPP OFICINA GENERAL DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO

PCM PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS

PEI PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL

PIA PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA

PIM PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO

POI PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

PP PRESUPUESTO POR RESULTADOS

PP PROGRAMA PRESUPUESTAL

RDR RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

RO RECURSOS ORDINARIOS

SG SECRETARÍA GENERAL

SINAGERD SISTEMA NACIONAL DE GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES


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INTRODUCCION

El Plan Operativo Institucional – POI es el instrumento de gestión que permite monitorear la realización de las metas priorizadas de la institución en un período determinado, así como, la ejecución presupuestaria programada, esta última constituye el instrumento financiero que permite medir la relación entre el cumplimiento de los objetivos con la ejecución presupuestal.

Mediante Resolución Jefatural Nº 258-2014-INDECI del 31 de diciembre del 2014 se aprobó el Plan Operativo Institucional - POI 2015 del Instituto Nacional de Defensa Civil – INDECI. El literal a) del artículo 16° del Reglamento de Organización y Funciones del INDECI, dispone que la Oficina General de Planificación y Presupuesto asesorar a la Alta Dirección en la formulación de políticas y estrategias de planeamiento y presupuesto institucional; así como en la evaluación de su aplicación y de los resultados. El presente documento consolida información acerca de los avances y ejecución de las metas programadas al primer semestre del 2015 para cada uno de los órganos del INDECI (Pliego 006 de la Presidencia del Consejo de Ministros), lo que permite conocer el nivel de cumplimiento de los objetivos institucionales. Para ello la Oficina General de Planificación y Presupuesto ha recopilado, analizado y sintetizado la información remitida por los órganos, con lo cual se ha evaluado el Plan Operativo Institucional a nivel de actividades. La evaluación al primer semestre del Plan Operativo Institucional 2015, se ha desarrollado de acuerdo al siguiente esquema:

La Primera Parte, presenta el Resumen Ejecutivo, el cual contiene los resultados del desempeño a nivel de actividades de la institución, así como las principales conclusiones.

La Segunda Parte, presenta las generalidades de la institución, el Marco Legal, la Organización Institucional y la situación actual del INDECI.

En la Tercera parte se encuentran los resultados del desempeño a nivel de actividades de los Órganos del INDECI, así como los logros alcanzados y los principales problemas encontrados.

La Cuarta Parte, presenta las Conclusiones y Recomendaciones. Finalmente, el documento se sustenta en la información remitida por los Órganos del INDECI, la cual fue solicitada mediante Memorándum Múltiple N° 013-2015-INDECI/4.0. Esta información ha sido valida por diferentes medios, tiene el carácter de declaración jurada y es de absoluta responsabilidad del remitente.


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ALCANCES METODOLÓGICOS

El proceso de evaluación del Plan Operativo Institucional puede ser entendido como una valoración sintética del desempeño de las unidades orgánicas en el cumplimiento del avance de sus actividades programadas. Muestra si los resultados a nivel de actividades fueron alcanzadas, valoran la contribución causal y explora los resultados hasta la fecha de análisis; es por tanto una aproximación de la gestión a través del uso de indicadores. La presente evaluación considera algunos aspectos de las valoraciones ejecutivas, las cuales permiten responder de manera más adecuada a los ciclos de las políticas públicas. En ese sentido, la evaluación debe ser entendida de una manera formal y documentada que utiliza la investigación aplicada y las metodologías de las ciencias sociales. Siguiendo esa línea, el uso de los indicadores es un instrumento básico, los cuales obedecen a dos criterios complementarios:

El primer criterio, relacionado a los indicadores simples, busca calcular el avance en el cumplimiento de las actividades, entendidas éstas, como el número de las programadas en el Plan Operativo Institucional. Esto quiere decir que no valora la prioridad o importancia de las actividades para una unidad orgánica, simplemente contabiliza aquellas que se encuentran dentro de un rango determinado.

El segundo criterio, relacionado a los indicadores compuestos o índices, muestra el avance agregado de las actividades para un determinado órgano. Como tal, permite establecer un ranking del avance en la ejecución en los Órganos, es por tanto, a nivel de actividades agregadas, una aproximación del desempeño de una unidad orgánica en el cumplimiento de su programación en el Plan Operativo Institucional 2015.

Finalmente los juicios evaluativos están claramente basados en la evidencia y en la información obtenida, consultada y generada como parte del proceso de evaluación del Plan Operativo Institucional 2015.

Umbrales de evaluación

Para establecer una calificación objetiva a cualquier nivel de indicador simple o compuesto, se ha establecido los siguientes rangos:

Tabla N° 01: Rango de Calificación

Rango Avance de Ejecución

Calificación

[40% - 50% > [30% - 40% > [ 0% - 30% >

Bueno Regular

Bajo

Método de agregación de Tareas a Actividades El Plan Operativo como instrumento de gestión contiene la programación de las actividades y tareas de los distintos órganos, los cuales son ejecutados en un periodo anual. La Actividad es definida como una acción sobre una lista especifica de tareas, que en conjunto garantizan la provisión de un producto. Por su parte, las tareas están referidas a las acciones que deben realizar los Órganos, Unidades Orgánicas y Direcciones


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Desconcentradas para asegurar el desarrollo e implementación de las actividades1, las cuales son medidas a través de un indicador. La naturaleza particular de un indicador para una tarea específica imposibilita la agregación a través de la suma simple de los valores programados de los indicadores, de esta manera la programación de la actividad como la programación de todas las tareas que la componen queda imposibilitada, en la medida que dichas tareas posean indicadores con unidades de medida diferente. Para resolver el inconveniente anterior se ha decidido tomar el método de agregación de actividades a productos de la Dirección General de Presupuesto Público – MEF (2015) y el Anexo N° 2: Contenidos Mínimos de Programas Presupuestales (Directiva Nº 001-2015 EF/50.01), como método proxy para obtener de las metas físicas planteadas en las tareas, la programación y ejecución física para cada actividad. La Oficina General de Planificación y Presupuesto - OGPP del INDECI toma el método de agregación de la meta física de una tarea la cual es la más relevante, también denominada trazadora o representativa, para la determinación de la programación, ejecución y evaluación de la actividad del Plan Operativo Institucional. Para mayor referencia ver: Guía metodológica de evaluación del Plan operativo Institucional. Disponible en: www.indeci.gob.pe.

1 Anexo N°2: Contenidos mínimos de un programa presupuestal. Pag. 15.


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RESUMEN EJECUTIVO

1.1. Descripción del Plan Operativo Institucional 2015

1


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Resumen Ejecutivo

El INDECI elaboró y aprobó el Plan Operativo Institucional (POI) 2015 mediante la Resolución Jefatural N° 258 – 2014 – INDECI, consolidando las diferentes actividades de los órganos y unidades orgánicas que la conforman, en concordancia con los lineamientos del Plan Estratégico Institucional 2015-2021, el proyecto de presupuesto 2015 y el modelo operacional del Programa Presupuestal N° 0068.

El POI 2015 está compuesto por ochenta y tres (83) metas presupuestales involucradas en diecinueve (19) actividades presupuestales de acuerdo a la estructura programática presupuestal; las cuales son cumplidas por determinados órganos de acuerdo a sus funciones para su correspondiente ejecución. Para el logro de dichas actividades, se han programado setenta y seis (76) metas al primer semestre y cincuenta y siete (57) para el segundo semestre. Al mismo tiempo, se han incorporado en la programación del POI 2015 ciento veintiocho (128) actividades operativas, que son consideradas como un indicador clave, puesto que pone en manifiesto si las tareas y acciones ordinarias han producidos efectos suficientes para cumplir con los resultados.

Los resultados obtenidos del proceso de evaluación muestran que el INDECI logró, para el primer semestre, un avance en la ejecución presupuestal de 32.13%, el cual es explicado por la dinámica de la ejecución del programa presupuestal, el cual representó el 74% del presupuesto total de la institución, es decir aproximadamente las tres cuartas partes del presupuesto institucional son explicados por la mencionada categoría presupuestal. Del lado de la meta física el INDECI alcanzó el 44.56%, que es explicado en gran medida por la ejecución de los órganos de la sede central, los cuales aportaron 35.8% en el avance.

De manera específica los órganos que componen la sede central lograron un avance de la ejecución presupuestal y física de 30.13% y 40.37% respectivamente. Este resultado implica que de treinta y tres (33) actividades programadas, el 67% superaron una ejecución de 40% en términos presupuestales, mientras que el 55% de ellas lo hicieron en términos de meta física; visto desde otro punto de vista, de los quince (15) órganos que componen la sede central, ocho (08) de ellos tienen todas sus actividades con una ejecución por encima del 40%. Estos resultados pueden ser explicados por un entorno de priorización del gasto en el primer semestre. <

Actividades presupuestales que superan el 40% de ejecución Órganos de la sede Central del INDECI

Por el lado de los órganos desconcentrados, éstos exhibieron un 47.8% de avance presupuestal y 77.35% en términos de meta física, evidenciando una concentración marcada en la ejecución de la actividad presupuestal denominada “Desarrollar capacidades en la


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gestión reactiva frente a emergencias”. Esto puede mostrarse, tal como se observa en la siguiente tabla, que el 44% de las actividades presupuestales superaron el 40% de ejecución presupuestal, mientras que de ellas el 42% fue en términos de meta física.

Actividades presupuestales que superan el 40% de ejecución Órganos desconcentrados del INDECI

Entre los principales logros, se destacan entre ellos a los más importantes:

1. A través de la asistencia técnica y monitoreo, se tiene seis (6) COE Operativos en el nivel Regional, esto puede ser explicado por el nuevo panorama político de cada Región, cuyas autoridades le han otorgado el nivel de importancia para su adecuado funcionamiento.

2. Se encuentra en proceso de adjudicación la adquisición de 9,821 Kits de Bienes de Ayuda humanitaria, los cuales abastecerán a los 17 Almacenes nacionales.

3. Se desarrollaron 4 campañas nacionales de comunicación social por lluvias intensas, Sismos, Friaje, y un Simulacro Nacional Diurno ante Sismos y Tsunamis.

4. Veinticinco (25) Regiones y la Municipalidad Metropolitana de Lima - MML fueron fortalecidos por los especialistas del INDECI, habiendo certificado a 6 001 funcionarios, a través del Plan de Educación Comunitaria.

5. Dos SAT Operativos en la Región Puno con el adecuado entrenamiento para una respuesta oportuna.

Respecto a la percepción de los órganos sobre los principales problemas en la ejecución de las actividades, se evidencia que la principal dificultad que los aqueja es la débil articulación entre los órganos de la institución, lo cual puede radicar en la escasa, difícil y poca efectiva coordinación entre las diversas direcciones u oficinas, lo cual ocasiona labores innecesarias o tareas que podrían optimizarse. No obstante, esto a su vez es un reto para la institución que implicaría desarrollar las sinergias necesarias para superar este problema. Así mismo, cabe destacar que el problema de la infraestructura, equipamiento y gestión logística ha jugado un papel importante, puesto que la identificación de este problema evidencia que ésta limita la dinámica del trabajo realizado, aunado a la dispersión de las sedes de trabajo los problemas de gestión se ponen en mayor evidencia.


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GENERALIDADES.

2.1. Marco Legal. 2.2. Organización Institucional. 2.3. Marco Estratégico 2.3. Situación actual del INDECI.

2


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1.1. Marco legal Ley Nº 28411, Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto. Ley Nº 29664, Ley que crea el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres

(SINAGERD). Ley Nº 30281, Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2015. Ley Nº 30282, Ley de Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Público para

el año Fiscal 2015. Decreto Supremo Nº 027-2007-PCM y modificatorias, establecer Políticas

Nacionales de Obligatorio Cumplimiento para todos y cada uno de los Ministerios y demás entidades del Gobierno Nacional.

Decreto Supremo Nº 048-2011-PCM, Reglamento de la Ley Nº 29664. Decreto Supremo Nº 111-2012-PCM, incorpora la Política Nacional de Gestión del

Riesgo de Desastres como Política Nacional de Obligatorio Cumplimiento para las entidades del Gobierno Nacional.

Decreto Supremo Nº 043-2013-PCM, Reglamento de Organización y Funciones INDECI.

Resolución Jefatural Nº 251-2014-INDECI, Aprueban el Plan Estratégico Institucional 2015-2021 del INDECI.

Resolución Jefatural Nº 258-2014-INDECI, Aprueban el Plan Operativo Institucional del Instituto Nacional de Defensa Civil – INDECI para el año fiscal 2015.

1.2. Organización institucional

El Instituto de Defensa Civil - INDECI conforme a lo establecido por el artículo Nº 9 y 13 de la Ley Nº 29664, es el organismo público ejecutor que conforma el SINAGERD adscrito a la Presidencia del Consejo de Ministros, y que es responsable técnico de coordinar, facilitar y supervisar la formulación e implementación de la Política Nacional y el Plan Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres, en los procesos de preparación, respuesta y rehabilitación2. Sus funciones son las siguientes:

a. Asesorar y proponer al ente rector el contenido de la Política Nacional de Gestión de Desastres, en lo referente a preparación, respuesta y rehabilitación.

b. Desarrollar, coordinar y facilitar la formulación y ejecución del Plan Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres, en lo que corresponde a los procesos de preparación, respuesta y rehabilitación, promoviendo su implementación.

c. Realizar y coordinar las acciones necesarias a fin de procurar una óptima respuesta de la sociedad en caso de desastres, garantizando una adecuada y oportuna atención de personas afectadas, así como la rehabilitación de los servicios básicos indispensables.

d. Conducir y coordinar, con las entidades públicas responsables, las acciones que se requieran para atender la emergencia y asegurar la rehabilitación de las áreas afectadas.

e. Elaborar los lineamientos técnicos que las entidades públicas puedan utilizar para la planificación, organización, ejecución y seguimiento de las acciones de preparación, respuesta y rehabilitación.

f. Coordinar con el Centro de Operaciones de Emergencia Nacional y proponer al ente rector los criterios de participación de las diferentes entidades públicas en éste. Asimismo, brindar el apoyo técnico y estratégico necesario a los Centros de Operaciones de Emergencia de los gobiernos regionales y gobiernos locales.

g. Coordinar con los Centros de Operaciones de Emergencia de los gobiernos regionales y gobiernos locales la evaluación de daños y el análisis de necesidades en caso de desastres y generar las propuestas pertinentes para la declaratoria del estado de emergencia.

2 Portal Institucional Instituto Nacional de Defensa Civil – INDECI. (www.indeci.gob.pe)


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h. Supervisar la implementación del Plan Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres en lo referido a los procesos de preparación, respuesta y rehabilitación.

i. Promover que las entidades públicas desarrollen e implementen políticas, instrumentos y normativas relacionadas con la preparación, respuesta y rehabilitación.

j. Otras que disponga el reglamento.

Para cumplir con las funciones antes mencionadas, actualmente el INDECI cuenta con la siguiente estructura organizacional:

I. Órganos de Alta Dirección:

Jefatura.

o Centro de Operaciones de Emergencia Nacional.

Secretaria General.

II. Órgano de Control Institucional:

Control Institucional.

III. Órganos de Asesoramiento:

Oficina General de Asesoría Jurídica.

Oficina General de Planificación y Presupuesto.

Oficina General de Cooperación y Asuntos Internacionales.

IV. Órganos de apoyo:

Oficina General de Comunicación Social.

Oficina General de Tecnologías de la Información y Comunicaciones.

Oficina General de Administración.

o Oficina de Tesorería.

o Oficina de Recursos humanos.

o Oficina de Contabilidad.

o Oficina de Logística.

o Oficina Servicios Generales.

V. Órganos de Línea:

Dirección de Políticas, Planes y Evaluación.

Dirección de Desarrollo y Fortalecimiento de Capacidades Humanas.

Dirección de Preparación.

Dirección de Respuesta.

Dirección de Rehabilitación.


18

Órganos Desconcentrados

INDECI con Resolución Jefatural N° 334-2013-INDECI y en Base al Decreto Supremo N° 043-2013-PCM, que aprueba el Reglamento de Organización y Funciones del Instituto Nacional de Defensa Civil, implementó las direcciones desconcentradas como órganos desconcentrados del INDECI, que brindan asesoramiento y asistencia técnica a las autoridades y a los funcionarios de los Gobiernos Regionales y Locales en la Gestión del Riesgo de Desastres en lo referente a la gestión reactiva. Actúan en representación y por delegación del Jefe Institucional dentro del territorio sobre el cual ejercen jurisdicción.

INDECI cuenta con 25 Direcciones desconcentradas, las cuales son las siguientes:

1. Dirección Desconcentrada de Tumbes

2. Dirección Desconcentrada de Piura

3. Dirección Desconcentrada de Cajamarca

4. Dirección Desconcentrada de Amazonas

5. Dirección Desconcentrada de Lambayeque

6. Dirección Desconcentrada de Ancash

7. Dirección Desconcentrada de Lima

8. Dirección Desconcentrada de Ica

9. Dirección Desconcentrada de Arequipa

10. Dirección Desconcentrada de Moquegua

11. Dirección Desconcentrada de Tacna

12. Dirección Desconcentrada de Puno

13. Dirección Desconcentrada de Madre de Dios

14. Dirección Desconcentrada de Cuzco

15. Dirección Desconcentrada de Apurímac

16. Dirección Desconcentrada de Huancavelica

17. Dirección Desconcentrada de Ayacucho

18. Dirección Desconcentrada de Junín

19. Dirección Desconcentrada de Pasco

20. Dirección Desconcentrada de Huánuco

21. Dirección Desconcentrada de Ucayali

22. Dirección Desconcentrada de San Martin

23. Dirección Desconcentrada de Loreto

24. Dirección Desconcentrada de La Libertad

25. Dirección Desconcentrada del Callao


19

Gráfico Nº 1: ORGANIZACIÓN ESTRUCTURAL DEL INDECI

Jefatura

Órgano de Control Interno

Centro de Operaciones de

Emergencia Nacional

Secretaria General

Oficina General de Administración

Oficina General de Comunicación Social

Oficina General de Tecnologías

de la Información y Comunicaciones

Oficina General de Planificación y Presupuesto

Oficina General de Asesoría

Jurídica

Oficina General de Cooperación

y Asuntos Internacionales

Oficina de Recursos humanos

Oficina de Contabilidad

Dirección de Políticas, Planes

y Evaluación

Dirección de Desarrollo y

Fortalecimiento de Capacidades Humanas

Dirección de Preparación

Dirección de Respuesta

Dirección de Rehabilitación

Oficina de Logística.

Sub Dirección de Políticas,

Planes y Normas

Sub Dirección de Información

según escenario de riesgo

Sub Dirección de Análisis

operacional y cond. Emergencia

Oficina Servicios Generales.

Sub Dirección de Desarrollo de Fortalecimiento de Capacidades

Humanas

Sub Dirección de SSPPBB

Infraestructura

Sub Dirección de Seguimiento y

Evaluación

Sub Dirección de Monitoreo y

Alerta Temprana

Sub Dirección de Gestión

Operativa

Oficina de Tesorería.

Sub Dirección de Gestión de

Material Educativo

Sub Dirección de Normalización de Medios de

Vida

Sub Dirección Aplicaciones

Estadísticas

Sub Dirección de Recursos para

la respuesta

Sub Dirección de Asistencia Humanitaria y Movilización

Órganos Desconcentrados

Fuente: INDECI


20

1.3. Marco Estratégico Mediante el Decreto Supremo N° 043-2013-PCM, se aprueba el Reglamento de Organización y Funciones del Instituto Nacional de Defensa Civil - INDECI, en la que se señala las funciones de todos los órganos que componen el INDECI, siendo base para la elaboración de los demás instrumentos de gestión; asimismo, considerando la Política de Modernización de la gestión Pública, como principal instrumento orientador de la modernización de la gestión pública en el Perú, que establece la visión, los principios y lineamientos para una actuación coherente y eficaz del sector público, al servicio de los ciudadanos y el desarrollo del país. En ese sentido, y en el marco de las políticas públicas de Estado, nacionales, regionales y locales, según las competencias que correspondan a cada nivel de gobierno, el Instituto Nacional de Defensa Civil ha definido su marco estratégico en el Plan Estratégico Institucional (PEI), formulado y aprobado el para el periodo 2015-2021 mediante Resolución Jefatural N° 251-2014-INDECI, articulado al Plan Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres 2014-2021, el cual es el siguiente:

Visión. Misión y Enfoques de intervención: Visión "Un país preparado y resiliente ante emergencias y desastres."

Misión

Organismo público ejecutor que promueve, asesora, coordina y articula, en los tres niveles de gobierno, la gestión reactiva del riesgo de desastres y emergencias; a fin de proteger la vida y el patrimonio de las personas y del Estado.

Enfoques de Intervención

Transparencia: Acceso a la información veraz, clara, oportuna y adecuada.

Derechos humanos: proteger la vida e integridad física de las personas, su estructura productiva, sus bienes y su medio ambiente frente a posibles desastres o emergencias.

Calidad: brindar un servicio de calidad a sus usuarios en cada uno de los procesos relacionados a la gestión reactiva.

Innovación: consolidar servicios a través de nuevos procesos y procedimientos que le permitan ampliar su cobertura de atención y, al mismo tiempo, mejorar la calidad de los mismos.

Equidad: garantizando que todas las personas, sin discriminación alguna, tengan acceso a las oportunidades y servicios relacionados con la gestión del riesgo de desastres.

Oportunidad: reacción precisa y oportuna en la respuesta ante desastres o emergencias que pudieran atentar contra la vida y propiedad de los ciudadanos.

Gestión por resultados: Gestionar recursos financieros, humanos y materiales asignados a través del presupuesto, los optimiza, mejorando y evaluando el desempeño institucional y la articulación intra e interinstitucional a través de indicadores, con la finalidad de lograr los objetivos estratégicos consensuados.


21

1.4. Situación actual del INDECI

La creación del SINAGERD a través de la Ley N° 29664, expresa la decisión del Estado Peruano de fortalecer y visibilizar la Gestión del Riesgo de Desastre (GRD) como un conjunto de orientaciones dirigidas a impedir o reducir los riesgos de desastres, evitar la generación de nuevos riesgos mediante la estimación, prevención y reducción; y efectuar una adecuada preparación, atención / respuesta, rehabilitación y reconstrucción, ante situaciones de desastres, así como a minimizar sus efectos adversos sobre la población, la economía y el ambiente.

El Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI) asume la responsabilidad de los procesos de preparación, respuesta y rehabilitación, respaldado por uno de los instrumentos más importantes del SINAGERD, a cargo del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), el Presupuesto por Resultados a través del PP 0068 “Reducción de la Vulnerabilidad y Atención de Emergencias por Desastres” (PREVAED), de naturaleza multisectorial, y cuya rectoría la asume la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) a través de la Secretaria de la GRD, en coordinación directa con el MEF.

El INDECI, para el año 2015, viene desarrollando sus actividades dentro de la gestión reactiva centradas en el PP 0068, donde tiene la participación de cuatro (06) productos y dos (02) en el nivel de Proyecto, que se indican a continuación: (1) Entidades con fortalecimiento de capacidades en manejo de desastres, (2) Entidades con capacidades para la preparación y monitoreo ante emergencias por desastres, (3) entidades públicas con gestión de riesgo de desastre en sus procesos de planificación y administración para el desarrollo, (4) Entidades públicas con registros de información para la gestión del riesgo de desastre, (5) Población recibe asistencia en situaciones de emergencias y desastres, (6) comunidades con sistema de alerta temprana, (7) para estudios de Pre-Inversión, y dos (8) Ampliación y mejoramiento del sistema de información de la red de alerta temprana de tsunamis y terremotos en el Perú. Por consiguiente se prioriza la ejecución de las actividades que permitan cumplir con las metas establecidas en el PP 0068, para dichos productos.

Tabla Nº 2 - Productos y Actividades del Plan Operativo Institucional 2015

Fuente: Plan Operativo Institucional 2015

PPR PRODUCTOS / PROYECTOS ACTIVIDADES PRESUPUESTALES

3000433. ENTIDADES CON FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES EN MANEJO DE DESASTRES

5004272. Desarrollar capacidades en la gestión reactiva frente a emergencias y

desastres

5004273. Conformación e implementación de brigadas para la atención de emergencias

5001604. Desarrollo de los centros de operación de emergencias

5004275. Desarrollo de campañas y simulacros en gestión reactiva

5004279. Monitoreo, supervisión y evaluación de productos y actividades en gestión de riesgo de desastres

5004280. Desarrollo de instrumentos estratégicos para la gestión del riesgo de

desastres

5004265. Desarrollo del sistema información para la gestión reactiva

5001609. Entrega adecuada y oportuna de bienes de ayuda humanitaria por parte de las entidades gubernamentales

5003293. Desarrollo del sistema de alerta temprana y de comunicación

5004472. Identificación de áreas geográficas impactadas

6000032. Estudios de pre - inversión

0068 “REDUCCIÓN DE

LA VULNERABILIDAD Y

ATENCIÓN DE

EMERGENCIAS POR

DESASTRES”

(PREVAED)

3000435. ENTIDADES CON CAPACIDADES PARA LA PREPARACION Y MONITOREO ANTE EMERGENCIAS POR DESASTRES

3000450. ENTIDADES PÚBLICAS CON GESTION DE RIESGO DE DESASTRE EN SUS PROCESOS DE PLANIFICACION Y ADMINISTRACION PARA EL DESARROLLO

3000451. ENTIDADES PÚBLICAS CON REGISTROS DE INFORMACION PARA LA GESTION DEL RIESGO DE DESASTRE

3000516. POBLACION RECIBE ASISTENCIA EN SITUACIONES DE EMERGENCIAS Y DESASTRES

3000450. ENTIDADES PÚBLICAS CON GESTION DE RIESGO DE DESASTRE EN SUS PROCESOS DE PLANIFICACION Y ADMINISTRACION PARA EL DESARROLLO

2001621. ESTUDIOS DE PRE-INVERSION

2192876. AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE

INFORMACION DE LA RED DE ALERTA TEMPRANA DE

TSUNAMIS Y TERREMOTOS EN EL PERU

6000005. Adquisición de Equipos


22

Tabla Nº 3 - Órganos, Unidades Orgánicas y Actividades alineadas a los objetivos estratégicos generales y específicos (POI 2015 - PEI 2015-2021)

PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL 2015 - 2021 PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015 UO PRESUPUESTO 2015

OBJ. GENERAL

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS ESPECIFICOS LINEAS DE ACCIÓN / ACCIONES ESTRATÉGICAS ACTIVIDADES OPERATIVAS UO N° ACTIVIDADES PRESUPUESTALES PRODUCTO CATEGORIA

OG 1 : Lograr que las autoridades en los tres niveles

de gobierno ejerzan sus funciones en

gestión reactiva del

riego de desastres

OEE 1.1: Desarrollar instrumentos técnicos normativos en gestión reactiva para actuar de manera efectiva en casos de emergencias y desastres.

Generación de normativa para los procesos de gestión reactiva. Generación de normativa para los procesos de gestión reactiva. DIPPE 1 5004280. Desarrollo de instrumentos estratégicos para la gestión del riesgo de desastres

3000450 PP 068 Desarrollo de herramientas para los procesos de gestión reactiva. Desarrollo de herramientas para los procesos de gestión reactiva. DIPPE 1 Asistencia en la Elaboración de propuestas de Proyectos de Inversión Pública (PIP) OGPP 1

Desarrollo de planes para los procesos de gestión reactiva. Desarrollo de planes para los procesos de gestión reactiva. DIPPE 1

OEE 1.2: Desarrollar las capacidades de las autoridades y funcionarios en gestión reactiva.

Ejecución del Programa de Educación Comunitaria. Ejecución del Programa de Educación Comunitaria. DDI's, DEFOCAH 26 5004272. Desarrollar capacidades en la gestión reactiva frente a emergencias y desastres

3000433 PP 068 Brindar asesoramiento y asistencia técnica a funcionarios para la gestión reactiva Brindar asesoramiento y asistencia técnica a funcionarios para la gestión reactiva

DDI's, OGTIC, DIPPE, DIRES, DIRREH

29

Generación de escenarios de riesgo por peligros identificados o inminentes. Generación de escenarios de riesgo por peligros identificados o inminentes. DIRPRE 1 5004472. Identificación de áreas geográficas impactadas 3000563 PP 068

Desarrollar la red de alerta temprana a través del establecimiento de protocolos de alerta y respuesta. Desarrollar la red de alerta temprana a través del establecimiento de protocolos de alerta y respuesta DIRPRE 1 5003293. Desarrollo del sistema de alerta temprana y de comunicación 3000563 PP 068 DIRPRE 1 6000005. Adquisición de Equipos 2192876 PP 068

Impulsar la operatividad de los COE en GR / GL Impulsar la operatividad de los COE en GR / GL COEN 1 5001604. Desarrollo de los centros de operación de emergencias 3000435 PP 068

OEE 1.3: Desarrollar mecanismos de supervisión y monitoreo de la gestión reactiva.

Actualización del estudio de línea de base de la gestión reactiva. Actualización del estudio de línea de base de la gestión reactiva. DIPPE 1 5004279. Monitoreo, supervisión y evaluación de productos y actividades en gestión del riesgo de desastres

3000450 PP 068 Desarrollar mecanismos de supervisión y monitoreo de la gestión reactiva.

Gestión para la Planificación Estratégica OGPP 1 Desarrollar mecanismos de supervisión y monitoreo de la gestión reactiva. DIPPE 1

OEE 1.4. Fortalecer capacidades para la primera respuesta y asistencia humanitaria

Promover el voluntariado para la atención de emergencias y rehabilitación en GR y GL Promover el voluntariado para la atención de emergencias y rehabilitación en GR y GL DIRES, DDI's 26 5004273. Conformación e implementación de brigadas para la atención de emergencias 3000433 PP 068

Promover el fortalecimiento del sistema de información de Puestos de Comando Avanzado en los GR. Promover el fortalecimiento del sistema de información de Puestos de Comando Avanzado en los GR. DIRES 1 5004272. Desarrollar capacidades en la gestión reactiva frente a emergencias y desastres

3000433 PP 068

Gestionar la entrega de bienes de ayuda humanitaria a la población damnificada Gestionar la entrega de bienes de ayuda humanitaria a la población damnificada OGA, DIRES 2 5001609. Entrega adecuada y oportuna de bienes de ayuda humanitaria por parte de las entidades gubernamentales

3000516 PP 068

OG 2: Preparar a la

población para la respuesta y

la rehabilitación

ante desastres.

OEE 2. 1: Desarrollar y difundir las herramientas técnicas para prepararse en casos de emergencia y desastres.

Realización de campañas de comunicación social en gestión reactiva. Realización de campañas de comunicación social en gestión reactiva. OGCS 1 5004275. Desarrollo de campañas y simulacros en gestión reactiva 3000435 PP 068

Mejorar la calidad de la información institucional Mejorar la calidad de la información institucional OGCS 1 5000003. Gestión administrativa 3999999 AC

OEE 2.2: Desarrollar e implementar estrategias conducentes a lograr la participación de la cooperación internacional en la ejecución de programas y proyectos para la respuesta ante desastres.

Suscripción de acuerdos de cooperación con organismos internacionales. Suscripción de acuerdos de cooperación con organismos internacionales. OGCAI 1

5000002. Conducción y orientación superior 3999999 AC Suscripción de alianzas estratégicas con organismos nacionales.

Participación en foros y otros espacios internacionales. Participación en foros y otros espacios internacionales. OGCAI 1

OG 3: Modernizar la

gestión institucional

OEE 3.1. Modernizar la plataforma tecnológica y de comunicación.

Implementar una nueva plataforma de soporte articulado para la gestión del riesgo de desastres (SINPAD).

Implementar una nueva plataforma de soporte articulado para la gestión del riesgo de desastres (SINPAD).

OGTIC 1 5004265. Desarrollo del sistema información para la gestión reactiva 3000451 PP 068

Automatización de procesos y procedimientos técnicos y administrativos. Automatización de procesos y procedimientos técnicos y administrativos. OGTIC 1 OEE 3.2: Fortalecer las capacidades del talento humano.

Ejecutar de manera priorizada a los intereses de la Institución, la capacitación progresiva del personal Ejecutar de manera priorizada a los intereses de la Institución, la capacitación progresiva del personal OGA 1 5000005. Gestión de recursos humanos 3999999 AC

Implementar programas de mejora de la calidad de vida del personal Implementar programas de mejora de la calidad de vida del personal OGA 1

OEE 3.3. Modernizar la infraestructura y equipamiento para la adecuación de los servicios institucionales

Optimización de locales institucionales. Estrategias de organización y adecuación de los servicios que brinda INDECI Estrategias de organización y adecuación de los servicios que brinda INDECI OGPP 1 6000032. Estudios de pre - inversión 2001621 PP 068 Desarrollo del plan de continuidad de operaciones.

Acciones Operativas de “apoyo” o “administrativas” programadas en el Plan Operativo Institucional 2015 que no surgen del Plan Estratégico y que forman parte de las actividades habituales o diarias del INDECI en el cumplimiento de sus funciones, aportando a la obtención del resultado y por ende al cumplimiento de los Objetivos Institucionales y están a cargo de los Órganos de la Alta Dirección, Asesoramiento, Apoyo y Control Institucional.

Representar al INDECI en ceremonias a nivel nacional e internacional. JEFATURA 1

5000002. Conducción y orientación superior 3999999 AC

Aprobar las Resoluciones Jefaturales de acuerdo a su competencia. JEFATURA 1 Suscribir convenios Inter-Institucionales públicos y privadas JEFATURA 1 Coordinación permanente entre los órganos de Línea y las Direcciones Desconcentradas del INDECI. JEFATURA 1 Proponer normativas y protocolo a la PCM en el marco la Gestión Reactiva JEFATURA 1 Atención a temas decretados por la Alta Dirección. SG 1 coordinación y monitoreo permanente de acciones a realizar con las UU.OO SG 1 Atención de solicitudes en virtud a la Ley de Transparencia SG 1 Administración documentaria institucional. SG 1 Actividades de Control OCI 1 5000006. Acciones de control y auditoria 3999999 AC Atención de Expedientes OGAJ 1 5000004. Asesoramiento técnico y jurídico 3999999 AC Formulación, Actualización y Evaluación de Planes estratégicos y Operativos OGPP 1

5000001. Planeamiento y presupuesto 3999999 AC Programación, Formulación, Seguimiento y Evaluación del Presupuesto OGPP 1 Gestión por procesos, simplificación administrativa y organización institucional OGPP 1 Soporte de las TIC OGTIC 1 5000003. Gestión administrativa 3999999 AC Desarrollo de la Gestión Administrativa OGA 1

5000003. Gestión administrativa 3999999 AC

Procesos del Sistema de Contabilidad OGA 1 Procesos del Sistema de Tesorería OGA 1 Soporte del Funcionamiento General OGA 1 Conducción de los Procesos de los Recursos Humanos OGA 1 Conducción de la Administración Logística OGA 1 Conducción de la Prevención Social OGA 1 5000991. Obligaciones previsionales 3999999 APNOP Administración de los recursos directamente recaudados OGA 2 5000502. Atención de desastres y apoyo a la rehabilitación y a la reconstrucción 3999999 APNOP

Fuente: SIAF/POI


23

El proceso de formulación, programación y ejecución presupuestaria permite la vinculación efectiva entre los recursos financieros y los resultados, productos y objetivos estipulados en el Plan Estratégico, que el INDECI ha programado para el periodo 2015-2021, transformando el presupuesto en una verdadera herramienta de gestión. (El producto de este proceso es el PP que refleja el plan operativo anual alineado con el Plan Estratégico). El Tabla Nº 3: “Unidades Orgánicas y Actividades alineadas a los objetivos estratégicos generales y específicos”, pretende mostrar cómo cada uno de los componentes del Plan Estratégico y del Plan Operativo puede verse reflejados en el presupuesto de la institución. De esta manera, y tal como se esquematizó en el cuadro 2, el Plan Operativo está identificando, además de las que surgen del Plan Estratégico, y que forman parte de la GRD – Gestión Reactiva; a los que forman parte de la actividad permanente de la misma. En esta evaluación estarán tanto las consideradas “sustantivas” como las de “apoyo” o “administrativas”, sobre las cuales se programaron tareas financiadas por las metas presupuestarias del presupuesto 2015. Asimismo se deduce que el 56% de las actividades presupuestales programadas en el POI están enfocadas al PP: 0068; evidenciando el compromiso del INDECI en este programa presupuestal, habiéndose generado ochenta y cuatro (84) metas presupuestarias para la programación de ciento veintiséis (128) actividades operativas y 378 tareas en todas las categorías presupuestales.

Gráfico N° 2: Articulación de los Planes Estratégicos y Plan Operativo Institucional 20153.

3 Artículos 20° y 21° de la Directiva N° 001-2014-CEPLAN


24

DESEMPEÑO ALCANZADO

3.1. Programación Presupuestal del Instituto Nacional de Defensa Civil 3.2. Programación de las metas físicas del Instituto Nacional de Defensa

Civil 3.3. Desempeño de los órganos del INDECI

3


25

3.1. Programación Presupuestal del Instituto Nacional de Defensa Civil

El Plan Operativo 2015 sustentó una demanda global de gastos de S/. 72’9 millones, asignación que fue determinada en la Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2015; sin embargo para el primer y segundo trimestre del año, se realizaron modificaciones presupuestarias por un importe de S/.33’2 millones, que incremento de S/.72’9 a S/.106’2 millones el presupuesto del INDECI para la ejecución de diversas nuevas tareas; del cual el mayor monto asignado fue en el mes de febrero, con una incorporación de S/. 21’7 millones referido a la continuidad de inversiones en aplicación a lo dispuesto en la Septuagésima Segunda4 Disposición Complementaria Final de la Ley N° 30281 “Ley de presupuesto del sector público para el año fiscal 2015”, destinado a financiar los requerimientos del Proyecto “Ampliación y mejoramiento del Sistema de Información de la Red de Alerta Temprana de Tsunamis y Terremotos en el Perú”, como se puede observar en el Gráfico N°035.

Gráfico N° 3: Modificaciones PIA PIM Al Primer Semestre 2015

Fuente: SIAF

La estructura presupuestal desde la perspectiva de categorías presupuestales para los órganos del Instituto Nacional de Defensa Civil se muestra en la Tabla N° 4. De esta se observa que la asignación en el PP N° 0068 representa el 74.5% del presupuesto total, del cual el 84,8% se destinó para los órganos de la sede y 15,2% para los órganos desconcentrados, destacando que los mayores montos se encontraron en la Dirección de Respuesta y la Dirección de Preparación con alrededor de S/.30’9 millones y S/.27’6 millones respectivamente6.

Tabla N° 4: Estructura del PIM (Según Categoría Presupuestal)

Categoría Presupuestal

PIM (S/.)

Sede Central DDI's Total INDECI

%

(A) (B) (C)

PP 068 67,070,849 12,035,206 79,106,055 74.5 Acciones Centrales 12,677,968 0 12,677,968 11.9 APNOP 14,416,869 0 14,416,869 13.5

Totales 94,165,686 12,035,206 106,200,892 100.0

Fuente: SIAF

4 SEPTUAGÉSIMA SEGUNDA. Para garantizar, en el año 2015, la continuidad de los proyectos de inversión (…), para la continuidad de las actividades vinculadas a la prevención, mitigación y adecuada preparación para la respuesta ante situaciones de desastre a cargo de los pliegos respectivos, así como de las acciones a las que se refiere el numeral 9.1 del artículo 9 del Decreto de Urgencia 004-2014, autorizase a incorporar en el presupuesto institucional del Año Fiscal 2015, en la fuente de financiamiento Recursos Ordinarios, los recursos no devengados correspondientes a los recursos autorizados por la Ley 30191, Ley que establece medidas para la prevención, mitigación y adecuada preparación para la respuesta ante situaciones de desastre, por el numeral 9.1 del artículo 9 del Decreto de Urgencia 004-2014 y por el Decreto Supremo 248-2014-EF, en la fuente de financiamiento Recursos Ordinarios. Para ello, exceptuase de lo dispuesto en el literal a) del numeral 7.1 del artículo 7 del Texto Único Ordenado de la Ley 5 Para mayor referencia de las incorporaciones presupuestales ver Anexo N°06. 6 Para mayor referencia ver Anexo N° 2.

PIA: 72,997,026

1,277,256

21,748,229

659,658

449,064

2,628,364

6,441,295

PIM: 106,200,892

0

20,000,000

40,000,000

60,000,000

80,000,000

100,000,000

120,000,000

PIA Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio PIM

Incorporaciones presupuestales


26

Por el lado de las acciones centrales, estas representaron el 11.9% del presupuesto total y se centraron en los órganos de la sede central. Las acciones presupuestales que no resultan en productos (APNOP) representó el 13.5% del presupuesto total, cuyo incremento refiere a las incorporaciones para financiar actividades y proyectos de emergencia, a través de veinticuatro (24) solicitudes atendidas a los Gobiernos Regionales y Locales, con recursos referidos a la Segunda Disposición Complementaria Final de la Ley N° 30282 “Ley de equilibrio financiero de presupuesto del sector público para el año fiscal 2015”7 por S/.10’1 millones y otras por S/.1’2 millón8. Dentro del programa presupuestal N° 0068, las diez (10) actividades y dos (2) proyectos programadas involucraron a 34 órganos del Instituto Nacional de Defensa Civil, entre oficinas (3), direcciones (5), direcciones desconcentradas (25) y el COEN. Como se detalla en la Tabla N° 5, el programa presupuestal tiene asignado S/.79’1 millones, desagregada en sus actividades entre los órganos de la sede y los órganos desconcentrados en montos de S/.67’0 y S/.12’0 millones respectivamente.

Dos (2) actividades presupuestales contaron con la participación activa de las direcciones desconcentradas (DD), la relacionada a las capacitaciones en gestión reactiva, con una participación del 74% en la misma, y la conformación de brigadas para la atención de emergencias, con 93% del presupuesto asignado en la misma actividad.

Por su parte los órganos de la sede participaron activamente en la ejecución de doce (12) actividades presupuestales, destacando la Dirección de Respuesta con S/.30’0 millones en la actividad presupuestal “Entrega adecuada y oportuna de bienes de ayuda humanitaria por parte de las entidades gubernamentales” y la dirección de preparación y S/.21’7 millones para la adquisición de equipos del PIP “Ampliación y mejoramiento del sistema de información de la red de alerta temprana de tsunamis y terremotos en el Perú”.

Tabla N° 5: Actividades Presupuestales del PP N° 0068 (Órganos de la sede y desconcentrados)

ACTIVIDADES PRESUPUESTALES PP N° 0068

PIM (S/.)

Sede Central DDI's Total INDECI

5004279. MONITOREO,SUPERVISION Y EVALUACION DE PRODUCTOS Y ACTIVIDADES EN GESTION DE RIESGO DE DESASTRES

344,149 0 344,149

5004280. DESARROLLO DE INSTRUMENTOS ESTRATEGICOS PARA LA GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES

843,076 0 843,076

6000032. ESTUDIOS DE PRE - INVERSION 350,488 0 350,488

5004275. DESARROLLO DE CAMPAÑAS Y SIMULACROS EN GESTION REACTIVA 507,303 0 507,303

5004272. DESARROLLAR CAPACIDADES EN LA GESTION REACTIVA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES

4,158,901 11,858,209 16,017,110

5004265. DESARROLLO DEL SISTEMA INFORMACION PARA LA GESTION REACTIVA 275,000 0 275,000

5001609. ENTREGA ADECUADA Y OPORTUNA DE BIENES DE AYUDA HUMANITARIA POR PARTE DE LAS ENTIDADES GUBERNAMENTALES

30,021,680 0 30,021,680

5003293. DESARROLLO DEL SISTEMA DE ALERTA TEMPRANA Y DE COMUNICACIÓN 4,198,936 0 4,198,936

5004472. IDENTIFICACION DE AREAS GEOGRÁFICOS IMPACTADAS 1,676,195 0 1,676,195

5004273. CONFORMACION E IMPLEMENTACION DE BRIGADAS PARA LA ATENCION DE EMERGENCIAS

12,660 176,997 189,657

5001604. DESARROLLO DE LOS CENTROS DE OPERACIÓN DE EMERGENCIAS 2,934,232 0 2,934,232

6000005. ADQUISICION DE EQUIPOS 21,748,229 0 21,748,229

TOTAL PRESUPUESTO PP N° 0068 67,070,849 12,035,206 79,106,055

Fuente: SIAF

7 Segunda disposición complementaria final. La Reserva de Contingencia incluye hasta la suma de S/. 50 000 000,00 (CINCUENTA MILLONES Y 00/100 NUEVOS SOLES) a favor del Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI), para destinarla a realizar acciones durante el Año Fiscal 2015, a fin de brindar la atención oportuna ante desastres de gran magnitud, rehabilitación post desastre de la infraestructura pública dañada, así como reducir los probables daños que pueda generar el inminente impacto de un fenómeno natural o antrópico declarado, determinado por el organismo público técnico científico competente. 8 Para mayor referencia véase Anexo N° 06


27

Tabla N° 6: Actividades Presupuestales de las Acciones Centrales (Órganos de la Sede)

ACTIVIDADES PRESUPUESTALES ACCIONES CENTRALES

PIM (SEDE CENTRAL)

Monto %

5000001. PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO 580,911.00 4.58

5000002. CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR 2,224,783.00 17.55

5000003. GESTION ADMINISTRATIVA 7,587,276.00 59.85

5000004. ASESORAMIENTO TECNICO Y JURIDICO 668,100.00 5.27

5000005. GESTION DE RECURSOS HUMANOS 873,094.00 6.89

5000006. ACCIONES DE CONTROL Y AUDITORIA 743,804.00 5.87

TOTAL PRESUPUESTO PP N° 0068 12,677,968 100.00

Fuente: SIAF

Tabla N° 7: Actividades Presupuestales de las APNOP (Órganos de la Sede)

ACTIVIDADES PRESUPUESTALES APNOP

PIM (SEDE CENTRAL)

Monto %

5000502. ATENCION DE DESASTRES Y APOYO A LA REHABILITACION Y A LA RECONSTRUCCION

13,956,819.00 96.81

5000991. OBLIGACIONES PREVISIONALES 460,050.00 3.19

TOTAL PRESUPUESTO PP N° 0068 14,416,869 100.00

Fuente: SIAF

Considerando el presupuesto modificado a junio del 2015 por órganos del Instituto Nacional de Defensa Civil, se tiene que aquellos de la sede central componen el 90.2% (S/.94’1 millones) del presupuesto modificado total; predominando la Dirección de Respuesta con 32.9%, Dirección Preparación de con 29.3%, la Dirección de Rehabilitación con 13.1%, y la Oficina General de Administración con 11.6%, tal como se muestra en la Tabla N° 8.

Tabla N° 8: PIA y PIM de los órganos de la sede central

(Valores y porcentajes)

UNIDADES ORGÁNICAS PIA PIM % PIA % PIM Var %

OGPP 1,394,693 1,519,899 2.28 1.61 8.98 JEFATURA 748,700 659,355 1.23 0.70 -11.93 OGCAI 850,374 801,689 1.39 0.85 -5.73 SECRETARIA GENERAL 780,000 763,739 1.28 0.81 -2.08 OGAJ 708,700 668,100 1.16 0.71 -5.73 OCI 579,291 743,804 0.95 0.79 28.40 OGA 9,977,144 10,997,417 16.33 11.68 10.23 OGTIC 1,476,454 1,380,777 2.42 1.47 -6.48 OGCS 998,080 1,120,967 1.63 1.19 12.31 DIPPE 712,525 663,125 1.17 0.70 -6.93 DIREH 2,542,978 12,414,412 4.16 13.18 388.18 DIPRE 5,875,131 27,623,360 9.62 29.33 370.17 DIRES 30,831,385 30,989,930 50.47 32.91 0.51 COEN 2,922,187 2,934,232 4.78 3.12 0.41 DEFOCAH 694,918 884,880 1.14 0.94 27.34

UO SEDE INDECI 61,092,560 94,165,686 100.00 100.00 54.14

Fuente: SIAF En ese contexto y dado que dichas modificaciones presupuestarias (PIM) se realizaron posteriormente a la aprobación del POI 2015 (PIA), el presente informe incorpora el reporte de lo ejecutado desde la fecha de incorporación del presupuesto hasta el cierre del primer semestre del año, precisando que dichas tareas no tienen metas actualmente incorporadas y aprobadas en el POI 2015 del INDECI.


28

Gráfico N° 4: Participación en el presupuesto (Órganos de la Sede Central)

Fuente: SIAF

Cabe subrayar que la participación presupuestal de la Oficina General de Administración, mediante su oficina de logística, referida a la entrega adecuada y oportuna de bienes de ayuda humanitaria por parte de las entidades gubernamentales solo se limita a la ejecución de los gastos conexos a través de la genérica de gasto 2.3, que representa el 22% (S/.6’6 millones) del total del presupuesto asignado a la actividad (30’0 millones), siendo responsabilidad de la Dirección de Respuesta la ejecución de las metas de la actividad del Programa Presupuestal N° 00689.

Por su parte, las Direcciones Desconcentradas, presentaron10 participaciones homogéneas menores al 10%, de las cuales la Dirección Desconcentrada de Arequipa tuvo la mayor asignación presupuestal entre las demás direcciones con S/.752 841.00 nuevos soles, significando el 6% del PIM asignadas a nivel de DDI’s.

Tabla N° 9: PIA y PIM de los órganos desconcentrados (Valores en nuevos soles y Participación porcentual)


Amazonas 450,810 441,959 3.79 3.67 -1.96 Ancash 307,040 322,352 2.58 2.68 4.99 Apurímac 432,237 421,146 3.63 3.50 -2.57 Arequipa 874,199 752,841 7.34 6.26 -13.88 Ayacucho 432,030 412,401 3.63 3.43 -4.54 Cajamarca 433,346 435,144 3.64 3.62 0.41 Callao 747,400 742,555 6.28 6.17 -0.65 Cusco 615,365 695,705 5.17 5.78 13.06 Huancavelica 433,277 411,036 3.64 3.42 -5.13 Huánuco 368,682 454,510 3.10 3.78 23.28 Ica 661,201 554,935 5.55 4.61 -16.07 Junín 764,420 698,244 6.42 5.80 -8.66 La Libertad 450,690 450,500 3.79 3.74 -0.04 Lambayeque 470,708 441,814 3.95 3.67 -6.14 Lima/Huacho 82,620 244,740 0.69 2.03 196.22 Loreto 415,995 408,485 3.49 3.39 -1.81 Madre de Dios 338,431 383,292 2.84 3.18 13.26 Moquegua 485,313 438,298 4.08 3.64 -9.69 Pasco 485,313 500,625 4.08 4.16 3.16 Piura 617,963 634,211 5.19 5.27 2.63 Puno 579,939 555,335 4.87 4.61 -4.24 San Martín 380,747 381,375 3.20 3.17 0.16 Tacna 443,920 440,454 3.73 3.66 -0.78 Tumbes 292,520 351,743 2.46 2.92 20.25 Ucayali 340,300 461,506 2.86 3.83 35.62

UO DDI 11,904,466 12,035,206 100.00 100.00 1.10

Fuente: SIAF

9 En ese sentido, la meta presupuestal 066 se carga al presupuesto de la Dirección de Respuesta. 10 Las Direcciones Desconcentradas participaron en un 11.33% el presupuesto total del Instituto y un 17.9% en el

presupuesto del programa presupuestal. Se destaca que estos órganos desconcentrados solo participan en el programa presupuestal, por tanto no presentan participación de las demás categorías presupuestales.

DIRES32.91

OGA11.68

DIPRE29.33

COEN3.12

DIREH13.18

OGTIC1.47 OGPP

1.61

OGCS1.19

OGCAI0.85

SG0.81

JEF0.70

DIPPE0.70

OGAJ0.71

DEFOCAH0.94

OCI0.79Otros

5.51


29

Gráfico N° 5: PIM de los órganos desconcentrados (Participación porcentual)

Fuente: SIAF

3.2. Programación de las metas físicas del Instituto Nacional de Defensa Civil

En la sección anterior se mostró la asignación presupuestal con la cual contó el Instituto Nacional de Defensa Civil para el primer semestre, partiendo de un presupuesto inicial de apertura (PIA) hasta su presupuesto institucional modificado (PIM) a junio del 201511. Se especificó el presupuesto por categorías presupuestales y actividades presupuestales, y finalmente el monto con el que contó cada órgano del Instituto de Defensa Civil.

Como correlato a la programación presupuestal asignada se tienen a la programación de los valores físicos programados, las cuales se definen como el valor numérico proyectado del indicador de producción física para las actividades12. En esta sección se muestra la programación de la meta física13 de los diferentes órganos que componen el Instituto Nacional de Defensa Civil, por lo que la presentación de las metas programadas se muestra agrupadas en dos secciones (ver Tabla 10). La primera sección compuesta por los órganos de la sede central14, y la segunda compuesta por los órganos desconcentrados.

Tabla N° 10: Programación de Actividades Presupuestales (Órganos de la Sede central y Desconcentradas)

ÓRGANOS N° Actividades

totales

Nº Actividades presupuestales programadas

1 Trim 2 Trim 1 Semestre 3 Trim 4 Trim 2 Semestre

SEDE CENTRAL 33 24 27 49 27 28 31

DESCONCENTRADOS 50 32 37 27 26 24 26

INDECI 83 59 62 76 53 52 57

Fuente: POI 2015

11 La programación presupuestaria determina el importe a asignar, define la estructura del financiamiento de la demanda

global, del gasto en función de la estimación de los fondos público. 12 La Meta física tiene dos dimensiones: la dimensión física y la dimensión financiera. Para mayor referencia ver el

Glosario de Términos y Aspectos Metodológicos. 13 En términos de dimensión física (ver Glosario de Términos). 14 Se entenderá que los órganos que componen la sede central son todos aquellos órganos de la alta dirección, de

control institucional, de asesoramiento, de apoyo, y finalmente de línea. Mientras que los órganos desconcentrados son todas las direcciones desconcentradas ubicadas en las 25 Regiones a nivel nacional (DDI’s).

Arequipa6.26

Junín5.80

Callao6.17

Ica4.61

Piura5.27

Cusco5.78

Puno4.61

Moquegua3.64

Pasco4.16

Lambayeque3.67

Amazonas3.67 La Libertad

3.74 Tacna3.66

Cajamarca3.62

Huancavelica3.42

Apurímac3.50

Ayacucho3.43

Loreto3.39

San Martín3.17

Huánuco3.78

Ucayali3.83

Madre de Dios3.18

Ancash2.68

Tumbes2.92

Lima/Huacho2.03

Otros38.95


30

Al mismo tiempo, el Plan Operativo Institucional 2015 ha incorporado en su programación ciento veintiocho (128) Actividades Operativas15, que son consideradas como un indicador clave, puesto que pone de manifiesto si las tareas16 y acciones ordinarias han producido efectos suficientes para cumplir con el resultado.

Tabla N° 11: Programación de Actividades Operativas

(Órganos de la Sede central y Desconcentradas)

ÓRGANOS N°

Actividades totales

Nº Actividades operativas programadas


SEDE CENTRAL 53 40 46 48 42 43 48 DESCONCENTRADOS 75 60 60 74 51 49 51

INDECI 128 100 106 122 93 92 99

Fuente: POI 2015

3.2.1. Órganos de la sede central del Instituto Nacional de Defensa Civil

La sede central cuenta con quince (15) órganos agrupados en órganos de línea, apoyo, asesoramiento, y alta dirección; éstos programaron treinta y tres (33) actividades presupuestales para el ejercicio fiscal 2015 (ver Tabla N° 12), de esta manera se puede observar que del segundo al cuarto trimestre la programación se mantiene constante, bajando su carga laboral en el trimestre inicial, medido como actividades programadas mediante metas físicas, con lo cual se podría esperar que la ejecución de los indicadores vinculados a la meta física reflejen este comportamiento.

Tabla N° 12: Programación de Actividades Presupuestales

(Órganos de la sede central)

UNIDADES ORGÁNICAS N°

Actividades totales



Oficina General de Planificación y Presupuesto 4 3 3 3 4 2 4 Jefatura 1 1 1 1 1 1 1 Oficina General de Cooperación y Asuntos Internacionales 1 1 1 1 1 1 1 Secretaria General 1 1 1 1 1 1 1 Oficina General de Asesoría Jurídica 1 1 1 1 1 1 1 Órgano de Control Institucional 1 1 1 1 1 1 1 Oficina General de Administración 6 6 6 6 6 6 6 Oficina General de Tecnologías de la Información y Comunicaciones 3 1 3 3 2 2 2 Oficina General de Comunicación Social 2 2 2 2 2 2 2 Dirección de Políticas, Planes y Evaluación 3 2 2 2 3 2 3 Dirección De Rehabilitación 2 1 2 2 1 1 1 Dirección de Preparación 3 0 0 0 0 3 3 Dirección de Respuesta 3 2 2 2 2 3 3 Centro de Operaciones de Emergencia Nacional 1 1 1 1 1 1 1 Dirección de Desarrollo y Fortalecimiento de Capacidades Humanas 1 1 1 1 1 1 1

Número de actividades 33 24 27 27 27 28 31

Fuente: Plan Operativo Institucional 2015.

Respecto a las actividades operativas, se programó cincuenta y tres (53), como se exhibe en la Tabla 13, de esta manera se puede observar que en el segundo trimestre del año presentó mayor carga en términos comparativos con los demás trimestres, considerando que los órganos que impulsaron más recursos en el primer semestre fueron, la Oficina General de Tecnologías de la Información, la Dirección de Políticas y Planes y Evaluación y Dirección de Rehabilitación; así como la Oficina de Planificación y Presupuesto, Dirección de Preparación y Respuesta dirigen su mayor carga laboral al segundo semestre del año.

15 Se refiere especialmente al compromiso en cuanto a la obtención de los resultados netos y concretos, por tanto,

responde a las acciones estratégicas del PEI. Además representa la producción de los bienes y servicios que se llevará a cabo de acuerdo a las competencias institucionales. 16 Es el conjunto articulado de sub procesos que se identifican para el logro de la actividad, pudiendo ser continuos en

el tiempo.


31

Tabla N° 13: Programación de Actividades Operativas (Órganos de la sede central)


Actividades totales



Oficina General de Planificación y Presupuesto 6 5 4 5 6 2 6 Jefatura 5 4 5 5 4 5 5 Oficina General de Cooperación y Asuntos Internacionales 2 2 2 2 2 2 2 Secretaria General 4 4 4 4 4 4 4 Oficina General de Asesoría Jurídica 1 1 1 1 1 1 1 Órgano de Control Institucional 1 1 1 1 1 1 1 Oficina General de Administración 11 11 11 11 10 11 11 Oficina General de tecnologías de la Información y Comunicaciones 4 1 4 4 2 3 3 Oficina General de Comunicación Social 2 2 2 2 2 2 2 Dirección de Políticas, Planes y Evaluación 6 3 4 5 3 2 3 Dirección De Rehabilitación 2 1 2 2 1 1 1 Dirección de Preparación 3 1 1 1 1 3 3 Dirección de Respuesta 4 2 3 3 3 4 4 Centro de Operaciones de Emergencia Nacional 1 1 1 1 1 1 1 Dirección de Desarrollo y Fortalecimiento de Capacidades Humanas 1 1 1 1 1 1 1

Número de actividades 53 40 46 48 42 43 48

Fuente: POI 2015

Cabe mencionar que los valores numéricos de la programación no pueden explicar por sí mismos las comparaciones entre los órganos, debido fundamentalmente a su estructura funcional dentro de la institución. No obstante, la comparación intertemporal de los valores programados de un órgano determinado si son válidos y factibles de comparar dado que estos representan la carga laboral medida en términos de las actividades. En ese sentido la Tabla N° 12 y la Tabla 13 permite tener un análisis horizontal que muestra la evolución de la programación de las actividades dentro del Plan Operativo Institucional 2015.

3.2.2. Órganos Desconcentrados del Instituto Nacional de Defensa Civil

Al primer semestre del año 2015, el Instituto Nacional de Defensa Civil cuenta con veinticinco (25) Direcciones Desconcentradas. Cada una de ellas programó dentro de dos (02) actividades en el Plan Operativo Institucional 2015:

Desarrollar capacidades en la gestión reactiva frente a emergencias y desastres.

Conformación e implementación de brigadas para la atención de emergencias.

Con cincuenta (50) actividades programadas en el año, y como se muestra en la Tabla 14, las direcciones desconcentradas, reducen la carga laboral en el segundo semestre, y específicamente en el cuarto trimestre del año, habiendo programado más del 60% de sus resultados a ejecutar dentro del periodo enero – junio 2015.

Esto se puede explicar, que debido a la coyuntura política de cada Región, y teniendo en cuenta la inexperiencia en GRD como común denominador de la mayoría de autoridades entrantes; las DDI’s programaron iniciar el año con el compromiso de ofrecerles un panorama más claro sobre la Gestión Reactiva de la GRD, mediante el fortalecimiento de las capacidades en los procesos que por función corresponde al INDECI.

A diferencia de los órganos de la sede central, las direcciones desconcentradas tienen una naturaleza funcional similar17, por lo que la comparación de la carga del número de actividades programadas puede darse de manera entre órganos e inter-temporalmente.

17 Las Direcciones Desconcentradas son órganos desconcentrados del INDECI, que brindan asesoramiento y asistencia

técnica a las autoridades y a los funcionarios de los Gobiernos Regionales y Locales en la Gestión del Riesgo de Desastres en lo referente a los procesos de preparación, respuesta y rehabilitación en concordancia a los lineamientos técnicos establecidos por los órganos de línea competentes. Actúan en representación y por delegación del Jefe Institucional dentro del territorio sobre el cual ejercen jurisdicción (art. 77, Cap. VI, ROF INDECI).


32

Tabla N° 14: Programación de actividades presupuestales (Órganos Desconcentrados del INDECI)


Actividades totales



Dirección Desconcentrada Amazonas 2 1 2 2 1 1 1 Dirección Desconcentrada Ancash 2 2 1 2 1 1 1 Dirección Desconcentrada Apurímac 2 2 1 2 1 1 1 Dirección Desconcentrada Arequipa 2 0 2 2 1 1 1 Dirección Desconcentrada Ayacucho 2 2 1 2 1 1 1 Dirección Desconcentrada Cajamarca 2 1 1 1 2 1 2 Dirección Desconcentrada Callao 2 2 1 2 1 1 1 Dirección Desconcentrada Cusco 2 1 2 2 1 1 1 Dirección Desconcentrada Huancavelica 2 2 1 2 1 1 1 Dirección Desconcentrada Huánuco 2 2 1 2 1 1 1 Dirección Desconcentrada Ica 2 1 2 2 1 1 1 Dirección Desconcentrada Junín 2 2 1 2 1 1 1 Dirección Desconcentrada La Libertad 2 2 1 2 1 1 1 Dirección Desconcentrada Lambayeque 2 0 2 2 1 1 1 Dirección Desconcentrada Lima/Huacho 2 1 2 2 1 0 1 Dirección Desconcentrada Loreto 2 2 1 2 1 1 1 Dirección Desconcentrada Madre de Dios 2 2 1 2 1 1 1 Dirección Desconcentrada Moquegua 2 1 2 2 1 1 1 Dirección Desconcentrada Pasco 2 1 2 2 1 1 1 Dirección Desconcentrada Piura 2 2 1 2 1 1 1 Dirección Desconcentrada Puno 2 2 1 2 1 1 1 Dirección Desconcentrada San Martín 2 1 1 2 1 1 1 Dirección Desconcentrada Tacna 2 0 2 2 1 1 1 Dirección Desconcentrada Tumbes 2 2 1 2 1 1 1 Dirección Desconcentrada Ucayali 2 1 2 2 1 1 1

UO DDI 50 35 35 49 26 24 26

Fuente: POI 2015.

Las Direcciones Desconcentradas del Instituto Nacional de defensa Civil, en paralela y conforme a las actividades presupuestales, programaron setenta y cinco (75) actividades operativas (ver Tabla 15), priorizando el mayor porcentaje de ejecución de los resultados para el primer semestre.

Tabla N° 15: Programación de actividades operativas (Órganos Desconcentrados del INDECI)


Actividades totales



Dirección Desconcentrada Amazonas 3 2 3 3 2 2 2 Dirección Desconcentrada Ancash 3 3 2 3 2 2 2 Dirección Desconcentrada Apurímac 3 3 2 3 2 2 2 Dirección Desconcentrada Arequipa 3 1 3 3 2 2 2 Dirección Desconcentrada Ayacucho 3 3 2 3 2 2 2 Dirección Desconcentrada Cajamarca 3 2 2 2 3 2 3 Dirección Desconcentrada Callao 3 3 2 3 2 2 2 Dirección Desconcentrada Cusco 3 2 3 3 2 2 2 Dirección Desconcentrada Huancavelica 3 3 2 3 2 2 2 Dirección Desconcentrada Huánuco 3 3 2 3 2 2 2 Dirección Desconcentrada Ica 3 2 3 3 2 2 2 Dirección Desconcentrada Junín 3 3 2 3 2 2 2 Dirección Desconcentrada La Libertad 3 3 2 3 2 2 2 Dirección Desconcentrada Lambayeque 3 1 3 3 2 2 2 Dirección Desconcentrada Lima/Huacho 3 2 3 3 2 1 2 Dirección Desconcentrada Loreto 3 3 2 3 2 2 2 Dirección Desconcentrada Madre de Dios 3 3 2 3 2 2 2 Dirección Desconcentrada Moquegua 3 2 3 3 2 2 2 Dirección Desconcentrada Pasco 3 2 3 3 2 2 2 Dirección Desconcentrada Piura 3 3 2 3 2 2 2 Dirección Desconcentrada Puno 3 3 2 3 2 2 2 Dirección Desconcentrada San Martín 3 2 2 3 2 2 2 Dirección Desconcentrada Tacna 3 1 3 3 2 2 2 Dirección Desconcentrada Tumbes 3 3 2 3 2 2 2 Dirección Desconcentrada Ucayali 3 2 3 3 2 2 2

UO DDI 75 60 60 74 51 49 51

Fuente: POI 2015.


33

3.3. Desempeño alcanzado

En esta sección se muestran los principales resultados alcanzados en función a los indicadores en su dimensión física y financiera. El análisis de los resultados alcanzados están enmarcados en cuatro aspectos, los cuales relacionan a dos indicadores simples y dos sintéticos. Los dos primeros aspectos toman los indicadores simples en su dimensión física mediante el indicador de la ejecución física, y en su dimensión financiera por medio del indicador de la ejecución financiera. A su vez, los dos últimos aspectos toman el avance de la ejecución financiera “agregada” y la ejecución física “agregada” para los órganos de la institución18. Este análisis nos permite describir el panorama de desempeño de la gestión institucional al primer semestre en el marco del Plan Operativo Institucional 2015.

3.3.1. Desempeño del Instituto Nacional de Defensa Civil

Existe un argumento frecuente que afirma que el avance en la ejecución presupuestal llega a conformar una fuente importante para aproximarse al desempeño de la gestión, más aún en el marco del presupuesto por resultados. De otro lado, la ejecución física de las metas programadas queda implícita, muchas veces visto como un aspecto restrictivo de una asignación presupuestal, en una perspectiva que se ajusta de manera multianual. Sin embargo, en un plano estratégico ambos explican lo mismo en dimensiones diferentes, y conforman conjuntamente la fuente para aproximarse al desempeño de una gestión en el plano público.

Bajo lo expuesto anteriormente, en términos agregados, el Instituto de Defensa Civil mostró un avance en la ejecución presupuestal de 32.13% y 44.56% en la ejecución física de las metas programadas.

En términos del indicador de la ejecución presupuestal, si éste es descompuesto por categorías presupuestales, el Gráfico N° 6 muestra que la dinámica de la ejecución total de la institución está determinada por la ejecución del programa presupuestal, el cual logró un avance de 19.68%19. Este resultado es intuitivamente lógico debido a que el PP 068 representa el 74.49% de la asignación total de la institución (ver Anexo N° 7). Además se puede observar que tanto el programa presupuestal como las acciones centrales han mantenido relativamente constante su ejecución en el periodo evaluado, oscilando alrededor de los 3.28% y 8.4% en términos promedios mensuales respectivamente, muy por el contrario las APNOP muestran una ejecución creciente desde un 0.88% en enero, a un 60% en junio, con un incremento del 74% respecto al mes anterior, esto por el tipo de ejecución de las incorporaciones y transferencias del fondo de contingencia, evidenciando la concurrencia de Declaratorias de Emergencia atendidas a los gobiernos sub nacionales.

Gráfico N° 6: Ejecución presupuestal del INDECI (Valores porcentuales)

Fuente: SIAF

18 Se entiende que los indicadores sintéticos también poseen la dimensión física y financiera, la diferencia con los

indicadores simples sería la agregación que los sintéticos componen. En ese sentido, se entiende como la ejecución agregada para cada dimensión. 19 Devengado del PP 0068 sobre el PIM del PP 0068

0.00

10.00

20.00

30.00

40.00

50.00

60.00

70.00

Ene Feb Mar Abr May Jun

Ejec

uci

ón

men

sua

l (%

)

PpR Nº 0068 Acciones Centrales APNOP


34

En cuanto al avance de la ejecución presupuestal de los órganos que componen la sede central y los órganos desconcentrados, el Gráfico N° 7 muestra un componente tendencial de la ejecución vista como valores trimestralizados. Los órganos de la sede central, estos empiezan con un nivel de avance en la ejecución de 7.99% para pasar a una etapa expansiva, lo que implicó un crecimiento de más del 200% con respecto al primer trimestre (22.14%), es decir para el segundo trimestre el nivel de ejecución se multiplico en 2.77. Muy por el contrario, los órganos desconcentrados para el primer trimestre tuvieron una ejecución presupuestal del 21.2%, avanzando solo con un 25% más con relación al anterior para el segundo trimestre (26.64%).

Debido a que la sede central representa alrededor del 90% de la asignación total, medido en términos de PIM, y añadido que el programa presupuestal 068 se concentra en los órganos de la misma (85% del total del presupuesto asignado en la mencionada categoría), las variaciones de la ejecución afectan directamente a la ejecución total de la institución (Gráfico N° 8); debiéndose intensificar esfuerzos para una buena calificación, en cuanto a la ejecución para el siguiente trimestre.

Gráfico N° 7 Gráfico N° 8 Ejecución financiera trimestralizada Ejecución financiera Acumulada

Fuente: SIAF

Fuente: SIAF Fuente: SIAF

En términos del indicador de ejecución física, el avance para el Instituto Nacional de Defensa Civil para el periodo enero - junio 2015 es de 44.56%. Es importante notar que la mayor participación en el nivel de ejecución estuvo determinada principalmente al cumplimiento de las metas físicas de los órganos que componen la sede central; es decir, los órganos de la sede central representaron poco más de las tres cuartas partes del nivel de ejecución agregada de la institución, lo que en términos netos sumó 35.78% al avance global. Si bien hay veinticinco (25) direcciones desconcentradas que buscan aportar en la participación de la ejecución global, éstas solo representaron el 8.68% en términos agregados, a pesar de que, como se verá más adelante, muchas de ellas superan el 100% de ejecución20.

En efecto, como lo muestra el Gráfico N° 9 y N° 10, la evolución de la ejecución de los valores trimestralizados y acumulados muestran una brecha entre el nivel de ejecución por parte de los órganos desconcentrados y los órganos de la sede central. Esta brecha que representa una comparación del nivel de importancia relativa entre la ejecución de las metas físicas de las actividades de los dos grupos antes mencionados, muestra además la carga de la programación en términos de número de actividades.

20 Este es el efecto de relevancia o importancia de las actividades capturadas por medio de la metodología diseñada

para la evaluación del Plan Operativo Institucional. Ver Anexo 5.

7.99

22.14

21.16

26.64

9.48

22.65

0.00

5.00

10.00

15.00

20.00

25.00

30.00

1 TRIM 2 TRIM

Ejecucuión Financiera: Sede Central Ejecucuión Financiera: DDI's

Ejecucuión Financiera: INDECI

7.99

30.13

21.1626.64

9.48

32.13

0.00

5.00

10.00

15.00

20.00

25.00

30.00

35.00

1 TRIM 2 TRIM

Ejecucuión Financiera: Sede Central Ejecucuión Financiera: DDI's

Ejecucuión Financiera: INDECI


35

Gráfico N° 9 Gráfico N° 10 Ejecución física trimestralizada Ejecución física Acumulada

Fuente: SIAF

Es importante destacar que la ejecución física en términos agregados por los órganos de la sede central y desconcentrados están directamente relacionado al nivel de importancia (ver metodología) de cada órgano, lo que implica que cada uno de los componentes u órganos que la componen no necesariamente presentan el mismo dinamismo. En ese sentido, la evolución está recogida por aquellos órganos con niveles de importancia que sus propios niveles de avance mueven el agregado, como es el caso de la Dirección de Respuesta.

Gráfico N° 11 Gráfico N° 12 Ejecución física trimestralizada Ejecución física Acumulada

(Sede Central, DDI’s y a Nivel Global) (Sede Central, DDI’s y a Nivel Global)

Fuente: SIAF

3.3.2. Desempeño de los órganos del Instituto Nacional de Defensa Civil

Para detectar de manera más precisa las diferentes causas que explican los niveles de avance de ejecución en las dimensiones financieras y físicas es necesario entender el panorama en el cual cada órgano de la institución se ha desenvuelto, visto desde la misma perspectiva. Con el fin de detectar estos aspectos es necesario cuantificar de la misma manera a cada uno de ellos, por lo cual se sigue los cuatro aspectos mencionados de análisis (indicadores simples y sintéticos aplicados a la ejecución financiera y física) para aproximar de manera objetiva el nivel de ejecución para cada órgano y, a su vez, para cada una de las actividades que la componen.

3.3.2.1. Órganos de la Sede Central INDECI

En términos de los indicadores simples en sus dimensiones financiera y física se puede observar que, de acuerdo a la Tabla N°16, de treinta y tres (33) actividades programadas en el primer semestre, el 67% superaron el 40% de la ejecución en términos financieros. Dado que el resultado muestra de manera general si una determinada actividad, en un determinado órgano, logró por lo menos tener un nivel del avance en la ejecución del 40%, el reducido porcentaje de actividades en los órganos

24 2735 35

6.92

28.86

2.56.2

0

10

20

30

40

50

0.0

10.0

20.0

30.0

40.0

50.0

1 TRIM 2 TRIM

N° Actividades Programadas: Sede central

N° Actividades Programadas: DDI's

Ejecución física: Sede central

Ejecución física: DDI's

2.52

8.686.92

35.78

0

10

20

30

40

50

1 TRIM 2 TRIM

Ejecución física: Sede central Ejecución física: DDI's Umbral

9.44

35.02

6.9

28.9

2.5 6.20.0

5.0

10.0

15.0

20.0

25.0

30.0

35.0

40.0

45.0

50.0

1 TRIM 2 TRIM

INDECI Ejecución física: Sede central Ejecución física: DDI's

9.44

44.46

6.92

35.78

2.52

8.68

0.0

5.0

10.0

15.0

20.0

25.0

30.0

35.0

40.0

45.0

50.0

1 TRIM 2 TRIM

INDECI Ejecución física: Sede central Ejecución física: DDI's


36

de la sede central es resultado de un entorno de priorización del gasto durante el primer semestre 2015.

Tabla N° 16: Desempeño de las actividades (Órganos de la sede central)

Financiero Físico

UNIDADES ORGÁNICAS

Nº

Actividades programadas

N° de Actividades con

Desempeño Mayor al 40.0%

% de Actividades con Desempeño Mayor al 40.0%

N° de Actividades con

Desempeño Mayor al 40.0%


(A) (B) (B)/(A)% (C) (C)/(A)%

Oficina General de Planificación y Presupuesto 4 2 50% 1 25% Jefatura 1 1 100% 1 100% Oficina General de Cooperación y Asuntos Internacionales 1 1 100% 1 100% Secretaria General 1 1 100% 1 100% Oficina General de Asesoría Jurídica 1 1 100% 1 100% Órgano de Control Institucional 1 1 100% 1 100% Oficina General de Administración 6 6 100% 5 83% Oficina General de Tecnologías de la Información y Comunicaciones 3 1 33% 0 0% Oficina General de Comunicación Social 2 1 50% 2 100% Dirección de Políticas, Planes y Evaluación 3 1 33% 0 0% Dirección De Rehabilitación 2 2 100% 2 100% Dirección de Preparación 3 1 33% 1 33% Dirección de Respuesta 3 1 33% 1 33% Centro de Operaciones de Emergencia Nacional 1 1 100% 0 0% Dirección de Desarrollo y Fortalecimiento de Capacidades Humanas 1 1 100% 1 100%

Número de actividades 33 22 67% 18 55%

Fuente: SIAF

Por el lado de la ejecución física el 60% de los órganos de la sede central superaron el umbral antes mencionado. Es decir, de un total de quince (15) órganos que componen la sede central, seis (6) no lograron alcanzar un número de actividades por encima de 40% de ejecución en la dimensión física. En términos de los indicadores sintéticos, la sede central alcanzó una ejecución física de 55% respecto a su nivel programado. Este valor es explicado por los altos porcentajes de ejecución de las direcciones DEFOCAH en su actividad “Desarrollar capacidades en la gestión reactiva frente a emergencias y desastres” (102.5%), Dirección de Rehabilitación en su actividad “Desarrollar capacidades en la gestión reactiva frente a emergencias y desastres” (102.7%), y la oficina de Cooperación y asuntos Internacional en su actividad “Conducción y Orientación Superior” (72.7%), véase Tabla N° 17.

Observando lo anterior, se tiene que en términos de número de actividades existe una separación entre la ejecución financiera y física, por lo cual se deduce que existen problemas de programación de sus actividades. Para la presente evaluación se ha considerado dos (2) nuevas metas presupuestales a cargo de la Dirección de Rehabilitación, donde se incorpora las transferencias del MEF para la atención a los gobiernos sub nacionales por Declaratorias de Estados de Emergencia, con cargo al fondo de contingencia, que por su misma naturales, tiene una ejecución del 100%, Anexo N° 06.

Gráfico N° 13: Indicador sintético del avance en la ejecución física (Valores Trimestralizados expresados en %)

Fuente: SIAF

26.7 25.018.2

25.0 25.017.6

27.8

9.5

28.8

2.2 5.5 3.0 0.0

20.0

57.56.4

25.0

54.5

25.0 25.0

29.4

22.428.8

0.0

97.2

42.6 4.0

45.0

33.1

50.0

72.7

50.0 50.047.1

50.2

20.8

57.5

2.2

102.7

5.4

42.6

24.0

102.5

0.00

20.00

40.00

60.00

80.00

100.00

120.00

OGPP JEF OGCAI SG OGAJ OCI OGA OGTIC OGCS DIPPE DIREH DIPRE DIRES COEN DEFOCAH

Nivel físico 1TRIM Nivel físico 2TRIM Umbral 40% Series3 Series4


37

En términos de agregación o índice, los resultados evidencian que en términos promedios los órganos de la Sede Central han alcanzado los siguientes resultados:

En razón al presupuesto programado para la ejecución de las actividades se mostró un avance del 30% en fase de devengado, respecto al total para el periodo fiscal 2015, esto debido a que en el primer trimestre del año presento una baja ejecución financiera en términos promedios, el cual llego alcanzar el 8%; no obstante, el resultado semestral ha sido fortalecido debido al mayor dinamismo de la ejecución de los órganos para el segundo trimestre; siendo once (11) órganos, los que lograron superar el 40% de ejecución, a pesar de ello en promedio es considerado como una gestión baja tomando en cuenta que transcurrió la mitad del año.

En cuanto a la producción física, el INDECI alcanzo el 40.37% de avance en relación a su programación, que de acuerdo a la Tabla de evaluación de la metodología, se encuentra dentro de la calificación de “Bueno”, a pesar de que solo diez (10) órganos lograron superar el umbral, esto debido a que dos (2) órganos ejecutaron sobre el 100% de su programación anual, tan como se observa en el Gráfico 13 y la Tabla 16.

Tabla N° 17: Indicador sintético del avance en la ejecución (Valores Acumulados expresados en %)

UNIDADES ORGÁNICAS SEDE CENTRAL INDECI

NIVEL FINANCIERO NIVEL FISICO

Nivel financiero al 1TRIM


Nivel físico al 1TRIM


Oficina General de Planificación y Presupuesto 21.22 41.96 26.68 33.05 Jefatura 26.31 52.38 25.00 50.00 Oficina General de Cooperación y Asuntos Internacionales 26.83 49.18 18.18 72.73 Secretaria General 25.48 55.62 25.00 50.00 Oficina General de Asesoría Jurídica 24.43 50.39 25.00 50.00 Órgano de Control Institucional 22.60 47.79 17.65 47.06 Oficina General de Administración 23.29 52.29 27.82 50.17 Oficina General de Tecnologías de la Información y Comunicaciones 11.90 36.31 9.51 20.81 Oficina General de Comunicación Social 15.12 41.43 28.77 57.54 Dirección de Políticas, Planes y Evaluación 19.70 39.63 2.23 2.23 Dirección De Rehabilitación 3.94 87.46 5.53 102.72 Dirección de Preparación 1.81 5.54 3.03 5.37 Dirección de Respuesta 4.30 14.81 0.00 42.61 Centro de Operaciones de Emergencia Nacional 25.24 49.42 20.00 24.00 Dirección de Desarrollo y Fortalecimiento de Capacidades Humanas 22.37 52.63 57.50 102.50

SEDE CENTRAL 7.99 30.13 7.87 40.37

Fuente: SIAF

Es importante remarcar que los resultados han sido obtenidos en base a los indicadores compuestos en el proceso de programación del Plan Operativo Institucional, si bien se ha buscado, a través de una metodología, determinar de manera objetiva la participación en el avance en la ejecución de la meta física para cada órgano y a su vez para la institución, éstos resultados dependen directamente de la calidad de los indicadores diseñados por los formuladores de la programación de cada órgano, tanto en su dimensión financiera como física.

3.3.2.1.1. Jefatura

La meta de jefatura corresponde la actividad presupuestal “Conducción y

Orientación Superior”, al cierre del primer semestre del ejercicio 2015 tiene a cargo una (1) meta presupuestaria, en la que se organiza la ejecución de cinco (5) actividades operativas y cinco (5) tareas, con un PIM de S/.659 355, que expresa el 0.62% del presupuesto total.

Alcanzo un avance de la ejecución financiera del 52% y 100% en la ejecución física de los programado para el primer semestre, y el 100% con respecto a la programación anual del año 2015, mostrando paridad entre el avance de las


38

metas físicas y del presupuesto devengado, evidenciando una correspondencia entre el cumplimiento de las metas físicas y la utilización de los recursos.

Se tiene el valor proyectado de las variables (ejecución), basándonos en la ejecución promedio de los periodos previos.

Gráfico N° 14: Proyección del avance en la ejecución física y financiera (Valores Trimestralizados expresados en %)

Fuente: OGPP

A continuación se detalla la información de metas físicas, logros y recomendaciones o propuestas de mejora:

Tabla N° 18: Ejecución física de Jefatura (por actividades presupuestales)

PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN FÍSICA DEL Y AL

Órgano / Categoría Presupuestal / Actividad Presupuestal Meta

presupuestal Programado

1SEM Ejecutado

1SEM % Avance del 1SEM

Programado Anual

% Avance al 1SEM

(A) (B) (B)/(A) (C) (B)/(C)

Jefatura 9001: ACCIONES CENTRALES 5000002. CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR 0071 6 6 100% 12 50.0%

Fuente: OGPP

Principales Logros:

Se gestionó la implementación de la política, instrumentos y normativa en el marco de la gestión reactiva de la GRD a través de la representación, participación y actuación en diferentes eventos internacionales y nacionales, logrando la concientización de los procesos de preparación, respuesta y rehabilitación en las instituciones públicas y privadas.

Se destaca la participación y coordinación con los organismos e instituciones pares, involucradas en la Gestión del Riesgo del Desastre nacionales e internacionales.

3.3.2.1.2. Secretaria General

La Secretaria General al cierre del primer semestre del ejercicio 2015 programó una meta presupuestal, dentro de la categoría “Conducción y Orientación Superior”, agrupando un total de cuatro actividades operativas y 11 tareas, la misma que ha tenido un avance financiero de 55.6% y físico de 100% con respecto a lo programado para el periodo y 50% con respecto a la programación anual, como se puede observar en la Tabla N° 19:

Como proyección de su ejecución al tercer trimestre, se ha definido las variables (ejecución), basándonos en la ejecución promedio de los periodos previos, teniendo en cuenta que el avance de sus tareas se ha desarrollado según lo programado, se espera una ejecución del 100% al finalizar el periodo 2015.

26.19

25.00

26.31

26.07

25.0 25.00

24.0

24.5

25.0

25.5

26.0

26.5

1TRIm 2TRIm 3TRIm

Financiero pred Físico pred Ejecución financieral Ejecución física


39


Fuente: OGPP

A continuación se detalla la información de metas físicas y logros:

Tabla N° 19: Ejecución física de Secretaria General (por actividades presupuestales)




1SEM Ejecutado


Programado Anual

% Avance al 1SEM

(A) (B) (B)/(A) (C) (B)/(C)

Secretaria General 9001: ACCIONES CENTRALES 5000002. CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR 0072 6 6 100% 12 50.0%

Fuente: OGPP

Principales Logros:

Al primer semestre del año 2015, la Secretaria General cumplió oportunamente con las acciones de dirigir, coordinar y supervisar las labores de la Jefatura del INDECI. Sobre temas de gestión institucional, se fortaleció la coordinación interinstitucional e intergubernamental, coordinando la ejecución de políticas a través de los órganos de la entidad a los niveles de gobierno.

En el periodo, destaco las labores para la implementación de la implementación de las recomendaciones emitidas por el Órgano de Control Institucional y el monitoreo a los órganos de apoyo y asesoramiento del INDECI.

3.3.2.1.3. Órgano de Control Institucional

El Órgano de Control Institucional tiene programado en el Plan Operativo Institucional 2015 la actividad denominada “Acciones de control y auditoria”, con un presupuesto asignado (PIM) de S/.743 804, para la ejecución de tres (3) tareas.

Durante el primer semestre, tuvo una ejecución presupuestal del 47.79% y en lo físico el 88.9% respecto a lo programado en el primer periodo, significando el 47.06% de su meta física de avance anual. La Tabla N°20 detalla sus resultados.

Según la proyección, al tercer trimestre conserva una actuación del 23% en cuanto a lo financiero y físico, esto basado en la ejecución promedio de los periodos previos.

27.81

25.00

25.48

30.1425.0

25.00

0.0

5.0

10.0

15.0

20.0

25.0

30.0

35.0

1TRIm 2TRIm 3TRIm



40


Fuente: OGPP


Tabla N° 20: Ejecución física de OCI (por actividades presupuestales)




1SEM Ejecutado


Programado Anual

% Avance al 1SEM

(A) (B) (B)/(A) (C) (B)/(C)

Órgano de Control Institucional 9001: ACCIONES CENTRALES 5000006. ACCIONES DE CONTROL Y AUDITORIA 0080 9 8 88.9% 17 47.1%

Fuente: OGPP

Principales Logros:

De acuerdo al Plan Anual de Control OCI INDECI 2015, aprobado con R.C N° 598-2014-CG, se desarrollaron dos (2) auditorias de cumplimiento denominadas: “Proceso de Contratación de Servicios” periodo 2014 y “Procesos de Contratación de Bienes” periodo 2014, formulando 12 y 10 recomendaciones respectivamente.

Se inició la Auditoría Financiera Gubernamental a cargo de la Sociedad de Auditoría "Victor Piscoya y asociados Contadores Públicos” designada por la Contraloría General de la República a través de concurso público de méritos, cuyo propósito es determinar la razonabilidad de los estados financieros y presupuestales de la Institución.

Se ejecutaron ocho (8) acciones de control, desarrollado en cumplimiento al Plan Anual de Control OCI INDECI 2015, aprobado con RC N° 598-2014-CG, para ser remitida a la Contraloría General de la Republica, de acuerdo a los lineamientos establecidos, dando a conocer al titular de la entidad para la implementación de acciones:

1) Informe de Cumplimiento del PAC - OCI INDECI, periodo 2014. 2) SSMMCC y de procesos judiciales, segundo semestre 2014, con tres (3)

recomendaciones. 3) Toma de Inventario Físico de Existencias al 31 de diciembre de 2014,

identificando siete (7) riesgos. 4) Toma de Inventario de Bienes Patrimoniales al 31 de diciembre de 2014,

identificando catorce (14) riesgos. 5) Informe de Cumplimiento del PAC - OCI INDECI, periodo enero a marzo

2015. 6) Visita de Control Recepción de Bienes - materiales. 7) Visita de Control Recepción de Bienes - Camas de metal, identificando dos

(2) riesgos. 8) Informe de Cumplimiento del PAC - OCI INDECI, periodo enero a junio 2015.

23.90

23.53

22.6025.20

17.6

29.41

0.0

5.0

10.0

15.0

20.0

25.0

30.0

35.0

1TRIm 2TRIm 3TRIm



41

3.3.2.1.4. Oficina General de Asesoría Jurídica

La Oficina General de Asesoría Jurídica, para el primer semestre ha programado una (1) actividad y siete tareas, el cumplimiento de estas tareas representa el siguiente resultado: se alcanzó una ejecución financiera de 50.39% y físico de 100% de acuerdo a lo programado de enero a junio.

Comparando el avance de ejecución de metas física y del presupuesto en la fase devengado se visualiza que se ha seguido rigurosamente el cumplimiento de las acciones de acuerdo a la programación inicial. La Tabla N° 21 resume sus resultados.

Se proyecta el desempeño al tercer trimestre de las variables (ejecución), basándonos en la ejecución promedio de los periodos previos, visualizando una ejecución promedio (25%) por trimestre como se muestra en el siguiente Gráfico:


Fuente: OGPP


Tabla N° 21: Ejecución física de OGAJ (por actividades presupuestales)




1SEM Ejecutado


Programado Anual

% Avance al 1SEM

(A) (B) (B)/(A) (C) (B)/(C)

Oficina General de Asesoría Jurídica 9001: ACCIONES CENTRALES 5000004. ASESORAMIENTO TECNICO Y JURIDICO 0078 6 6 100% 12 50%

Fuente: OGPP

Principales Logros:

Se atendieron ocho (8) opiniones legales, las mismas que fueron atendidas en su integridad de acuerdo a las funciones competentes del INDECI.

Elaboración de quince (15) decretos supremos sobre declaratorias de estado de emergencias por peligro inminente o por la ocurrencia de un desastre, requerida y sustentada por los titulares de los gobiernos regionales de San Martin, Madre de Dios, Cajamarca, Moquegua, Huánuco, Tumbes, Tacna, Arequipa, Piura, Loreto, Amazonas, Junín y Puno, de conformidad a lo dispuesto en el numeral 68.4 del artículo 68 del Reglamento de la Ley N° 29664.

Se atendieron todas las solicitudes formuladas a través de 194 informes legales, absolviendo diversas consultas legales solicitadas por la Alta dirección y demás órganos del INDECI.

25.19

25.00

24.43

25.96

25.0

25.00

23.5

24.0

24.5

25.0

25.5

26.0

26.5

1TRIm 2TRIm 3TRIm



42

Se ha colaborado con la labor realizada por la Procuraduría Publica de la PCM, en el integro de los procesos judiciales en los que la institución es parte, además de atender los demás procesos que actualmente se encuentran tramitándose.

Recomendaciones / Propuestas de Mejora:

Evaluar la proyección de gastos al cierre del ejercicio a fin de asegurar la oportuna ejecución de los recursos asignados y el cumplimiento de las metas físicas proyectadas.

Diseñar y proponer indicadores de gestión, de tal manera que se explique los productos y/o entregables que se genere por el desarrollo de cada uno de las tareas, de tal manera que permita asociar las metas físicas con los recursos asignados para su cumplimiento.

3.3.2.1.5. Oficina General de Planificación y Presupuesto

La OGPP al primer semestre 2015 agrupo un total de cuatro (4) metas presupuestarias, en las que se planifico la ejecución de seis (6) actividades operativas y cuarenta y dos (42) tareas, para lo que se le asigno S/.1’5 millón, los cuales significaron el 1.43% del presupuesto total asignado al pliego 009 Instituto Nacional de Defensa Civil – INDECI.

De las cuatro (4) actividades presupuestales programadas, más del 50% alcanzaron una ejecución por encima del 40% en la dimensión financiera, y en la dimensión física tan solo el 25%.

En este contexto, será necesaria que en el proceso de reformulación del POI 2015, prioricen la atención de las tareas que no cumplieron sus metas al primer semestre, ajustando sus cronogramas y la proyección de los recursos necesarios para su cumplimiento, a fin de obtener los resultados esperados al cierre del ejercicio.

Para obtener el valor proyección de una variable (ejecución) nos basamos en la ejecución promedio de los periodos previos.

Gráfico N° 18: Proyección del avance en la ejecución física y financiera

(Valores Trimestralizados expresados en %)

Fuente: OGPP


20.98

16.53

21.2220.74

26.7

6.37

0.0

5.0

10.0

15.0

20.0

25.0

30.0

1TRIm 2TRIm 3TRIm



43

Tabla N° 22: Ejecución física de la OGPP (por actividades presupuestales)




1SEM Ejecutado


Programado Anual

% Avance al 1SEM

(A) (B) (B)/(A) (C) (B)/(C)

Oficina General de Planificación y Presupuesto 0068: REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES


0061 0 1 --- 1 100.0%


0064 2 0 0.0% 4 0.0%

6000032. ESTUDIOS DE PRE - INVERSION 0001 3 0 0.0% 4 0.0%

9001: ACCIONES CENTRALES 5000001. PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO 0069 3 2 66.7% 6 33.3%

Fuente: OGPP

Principales Logros:

Se desarrolló los ajustes al Diseño del Programa Presupuestal en los productos donde participa el INDECI, así como los formatos para la evaluación de Indicadores de Desempeño.

Se elaboraron dos (2) propuestas arquitectónicas para los PIP “Ampliación y Mejoramiento del COEN e Instalación del Centro de Simulación, Sensibilización y Capacitación del INDECI en el Distrito de Chorrillos”, y “Ampliación y mejoramiento del almacén nacional y áreas complementarias de la Dirección Desconcentrada del INDECI – Piura”.

Se formuló al 2015 y evaluó al 2014 los metas e indicadores las Políticas Nacionales de Obligatorio Cumplimiento (DS N° 027-2007-PCM) a cargo del INDECI.

Se fortaleció las capacidades en temas de Presupuesto, Planeamiento, Racionalización y Modernización al personal del INDECI, con la participación de funcionarios de la PCM y MEF como ponentes.

Se cumplió de forma oportuna el otorgamiento (CCP) de los recursos presupuestales, solicitados por los órganos operativos y el cumplimiento de las presentaciones de los informes a los entes rectores en los plazos establecidos.


Reformular las tareas de la OGPP, explicitando los productos y/o entregables que se generan por el desarrollo de cada uno de ellos, que permitan asociar las metas físicas con los recursos asignados para su cumplimiento.

3.3.2.1.6. Oficina General de Cooperación Internacional

Tiene a cargo una (1) meta presupuestal, donde se programó la ejecución de dos actividades operativas y siete tareas, con un presupuesto de S/.801 689 asignado, representado el 0.75% con respecto al PIM Institucional.

Se evidencia un mayor avance físico (150% en razón al semestre y el 75% en proporción a la meta anual), respecto del presupuesto devengado (49.18%), esto debido al impulso que realizó la OGCAI para efectuar reuniones con organizaciones homologas de cooperación internacional, y aunar esfuerzos de integración en la gestión del riesgo.

La proyección de las variables (ejecución), para el sucesivo trimestre se basa en la ejecución promedio de los periodos previos.


44


Fuente: OGPP


Tabla N° 23: Ejecución física de la OGCAI (por actividades presupuestales)




1SEM Ejecutado


Programado Anual

% Avance al 1SEM

(A) (B) (B)/(A) (C) (B)/(C)

Oficina General de Cooperación y Asuntos Internacionales 9001: ACCIONES CENTRALES 5000002. CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR 0070 6 9 150.0% 12 75.0%

Fuente: OGPP

Principales Logros:

Se gestionó con opinión favorable ocho (8) convenios con organizaciones nacionales para la cooperación, asimismo, a marzo se informó sobre el seguimiento a los convenios de cooperación nacional e internacional suscritos por el INDECI vigentes en el periodo.

Se aprobaron dos (2) proyectos para el fortalecimiento de capacidades - PRODOC, con la cooperación del PNUD. Asimismo, el INDECI ratifico su interés en participar en el Programa de Cooperación Financiera No Reembolsable tipo “Non Project” – Japón21.

El INDECI representado por funcionarios y especialistas, participo de nueve (9) eventos internacionales:

1. VII Reunión del Grupo de Trabajo de Preparación de Emergencias del Foro

APEC – Filipinas,

2. Seminario “Emergencias complejas y desastres en gran escala” – EEUU,

3. III Foro Latinoamericano sobre experiencias en la aplicación del Sistema de Comando de Incidentes – El Salvador,

4. Taller "Implementación de normativa para facilitar las operaciones de

asistencia humanitaria internacional" – Ecuador,

5. VII Reunión regional de mecanismos internacionales de asistencia humanitaria (MIAH) – Guatemala,

21 La Agencia Peruana de Cooperación Internacional (APCI) invita a participar del Programa de Cooperación Financiera No Reembolsable tipo “Non Project” para la provisión de los productos de Pequeñas y Medianas Empresas (PYMES) del Japón.

24.59

37.50

26.83

22.35

25.0

50.00

0.0

10.0

20.0

30.0

40.0

50.0

60.0

1TRIm 2TRIm 3TRIm



45

6. Taller APEC "Tifones e inundaciones - intercambio de experiencias entre las

economías de APEC en materia de Gestión de Riesgo y condiciones meteorológicas adversas" - China Taipéi,

7. Taller APEC "Fortalecimiento del rol que desempeña el gobierno en la

promoción de los Planes de Continuidad de Negocios (BCP) para la mitigación de desastres" – Tailandia,

8. Curso “Inducción del equipo de las Naciones Unidas de evaluación y

coordinación en casos de desastre (UNDAC) – México, y

9. Taller regional de equipos humanitarios de país (EHP) – Panamá.

Se aprobó el Plan Operativo Anual 2015 del Eje de Seguridad y Defensa del Gabinete Ministerial Perú – Ecuador, así como las actividades del Plan de cooperación bilateral entre el INDECI - Perú y la Secretaría de Gestión de Riesgos – Ecuador.

Se aprobó el Acta de Compromisos y Plan de Acción Bilateral en Gestión del Riesgo de Desastres 2015 entre el INDECI / CENEPRED del Perú y la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres de Colombia.

Se suscribió el Acuerdo de Cooperación Interinstitucional en materia de GRD entre la PCM-Perú y el Ministerio de Defensa de Bolivia, asimismo se aprobó el Acta de Compromisos para acciones bilaterales de cooperación en Gestión del Riesgo de Desastres en zona de frontera Perú – Bolivia.

Se desarrollaron seis (6) reuniones del Equipo Técnico de la Red Humanitaria Nacional, donde se presentó el Plan Anual, informe del monitoreo a través del COEN, aportes al Plan de Acción 2015-2016 del MIAH Guatemala, así como las acciones preparatorias de la Cumbre Mundial Humanitaria y proyectos a desarrollarse por la Cruz Roja Peruana y Save the Children.


De acuerdo a los porcentajes de avance de las tareas, será necesario que la OGCAI reprograme las metas físicas, a fin de sincerar los resultados a alcanzar en el año.

3.3.2.1.7. Oficina General de Comunicación Social

La Oficina General de Comunicación Social tiene a cargo dos (2) metas

presupuestales con una asignación de S/.1’1 millón (1.06% del PIM del Pliego) lo que le permitirá la ejecución de dos (2) actividades operativas y siete (7) tareas.

En cuanto a su ejecución alcanzó un avance de 41.43% en lo financiero y en el avance de la ejecución física logró el 100% al periodo evaluado y el 57.54% en promedio anual, tal como se muestra en la Tabla N° 24.

La proyección a ejecutar para el tercer trimestre de la OGCS se basa en la ejecución promedio de los periodos previos, está revela representa un avance acumulado del 62.1% en lo financiero y 86.31% en la ejecución física, como se observa en el Gráfico N° 20.


46


Fuente: OGPP


Tabla N° 24: Ejecución física de OGCS (por actividades presupuestales)




1SEM Ejecutado


Programado Anual

% Avance al 1SEM

(A) (B) (B)/(A) (C) (B)/(C)

Oficina General de Comunicación Social 0068: REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES 5004275. DESARROLLO DE CAMPAÑAS Y SIMULACROS EN GESTION REACTIVA 0060 4 4 100.0% 6 66.7% 9001: ACCIONES CENTRALES 5000003. GESTION ADMINISTRATIVA 0074 6 6 100.0% 12 50.0%

Fuente: OGPP

Principales Logros: Desarrollo de cuatro (4) Campañas de comunicación social de alcance nacional a través de reuniones de trabajo, ferias con activaciones socio culturales, medios de comunicación social, redes sociales y página web institucional, los cuales permitieron sensibilizar y difundir información pública de manera permanente, logrando sociabilizar con autoridades y población en general.

“Prepárate ante Lluvias Intensas", se implementó a nivel nacional y de manera permanente desde inicios del presente año; destacando la participación en la feria anual “Niño Peruano”, donde más de 2 mil niñas y niños de la provincia de Tambopata, en Madre de Dios, participaron del Festiniño 2015 organizado por el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables MIMP, en el marco de la celebración por el Día del Niño Peruano. El Instituto Nacional de Defensa Civil – INDECI, se hizo presente en esta celebración con divertidos juegos de ludo GRD, rompecabezas, armando mochilas para emergencia, también participó como ponente e implementó un módulo informativo, sensibilizando sobre la GRD a través de la distribución de material Gráfico impreso y audiovisual sobre lluvias intensas; asimismo, con la participación de la población asistente, se activó el muñeco tato y la mochila de emergencia, distribuyéndose material didáctico y de recordatorio.

"Abrígate Perú" Prepárate ante el frío”, para el periodo se priorizó aquellas zonas críticas cuya población es altamente vulnerable por su ubicación territorial, llegando con información pública multisectorial a 18 regiones de la sierra por heladas y 4 regiones de la selva por friaje; se elaboró material Gráfico impreso y se desarrollaron talleres dirigidos a periodistas y comunicadores sociales, en las regiones de Huánuco y Amazonas. Asimismo, en el mes de marzo, se definió e inició la difusión a través de las redes sociales de la PCM y de los organismos públicos relacionados con las bajas temperaturas.

20.71

28.77

15.12

26.31

28.8

28.77

0.0

5.0

10.0

15.0

20.0

25.0

30.0

35.0

1TRIm 2TRIm 3TRIm



47

"Prepárate ante emergencias en lugares públicos", consideró escenarios como: semana santa, feriados largos decretados por el gobierno y días festivos de cada región. Simultáneamente se desarrolló las “Ferias itinerantes de sensibilización en GRD”, realizado en el mes de mayo en los distritos de la Victoria, los Olivos y Villa Maria del Triunfo, como antesala al simulacro por sismo a nivel nacional, donde se mostró y explicó a través de simuladores, los efectos de las amenazas y peligros de origen natural tales como sismos, tsunamis, licuación de suelos y movimientos de placas. Asimismo se expuso la operatividad de la Unidad Móvil de comunicaciones para emergencias, que cuenta además con drones para el monitoreo remoto de emergencias.

Prepárate ante sismo y tsunami: Simulacro Nacional Diurno, se desarrolló a nivel nacional y en los meses de abril y mayo, logrando incrementar la red de aliados para la difusión de los mensajes de información pública y sensibilización dirigidos a las autoridades y público en general para fomentar la participación responsable en el simulacro, con mensajes y recomendaciones en gestión reactiva del riesgo de desastres. En el marco de esta campaña el INDECI participo en el V Salón Internacional de Tecnología para la Defensa y Prevención de Desastres Naturales – SITDEF 2015 del 14 al 17 de mayo 2015, donde se implementó un plan informativo y de sensibilización, relacionado a la preparación ante emergencias, implementando un stand informativo con ilustraciones de cómo prepararse ante sismo y tsunami, a través del diseño de espacios de sensibilización, ilustraciones mediante un video Informativo sobre GRD y la distribución de materiales didáctico.

Con la Participación de 132 personas se desarrolló cuatro (4) talleres en cuatro (4) Regiones, logrando certificar a 100 personas, con conocimientos, actitudes y prácticas en gestión reactiva del riesgo de desastres, programados en el PEC-2015, los que se detallan a continuación:

En el marco de la campaña prepárate ante lluvias intensas, desarrollado en el mes de Marzo en las instalaciones del COER, con la participación del Gobierno Regional, 16 Gobiernos Locales, el Ejército y la Fuerza Aérea del Perú, La Corte Superior de Justicia, Ministerio Publico, SEDA, Hospital de las Mercedes y dos (2) Universidades de la Región de Lambayeque / Chiclayo, habiendo certificado a 29 personas.

En el marco de la campaña "Abrígate Perú", desarrollado en el mes de Abril en las instalaciones de la Dirección Regional Agraria, con la participación del Gobierno Regional, Diario La República, Diario el Vocero, Alternativa Noticias, Universidad de Moquegua, Ejercito del Perú y Bomberos Voluntarios de la Región de Moquegua, habiendo certificado a 12 personas.

En el marco de la campaña "Abrígate Perú", desarrollado en el mes de Mayo en las instalaciones de la Municipalidad Provincial, con la participación del Gobierno Regional, Municipalidad de Pachitea, Molina y Huánuco, los sectores de Salud y Educación, Colegio de Periodistas del Perú, Universidades, Diarios y medios televisivos de la Región de Huánuco, habiendo certificado a 32 personas.

En el marco del Plan Operativo Anual Perú- Ecuador, desarrollado en el mes

de Junio en las instalaciones de la Municipalidad Provincial, con la participación del Gobierno Regional, Municipalidad de Sullana y Querecotillo, Sector de Agricultura, Policía Nacional de Perú, Beneficencia Pública, Hospital de apoyo de Sullana, Cámara de Comercio de Sullana, SUNARP, Federación de Periodistas y medios radiales y escritos de la Región de Piura / Sullana, habiendo certificado a 27 personas.


48

Con la participación en reuniones de trabajo, conferencias y talleres, se articularon acciones para el fortalecimiento institucional a través del relacionamiento con aliados estratégicos en el ámbito nacional e Internacional:

Se desarrollaron acciones conjuntas con la PCM como: definición de campaña “Verano Seguro”, Plan Multisectorial ante Heladas y Friaje 2015, e inspección del almacén central INDECI” con la participación de la Premier Ana Jara.

Se participó en: Conferencia “Voces de Gratitud: Situación del Norte del Japón a 4 años del Sismo y Tsunami del 11 de marzo de 2011”, organizado por la Asoc. Peruano-Japonés, SWYAA Perú e INDECI, “Seminario Internacional sobre planes de Reducción del Riesgo de Desastres”, Taller “Expectativas sobre Funcionalidad y Plataforma Tecnológica del SINAGERD", Videoconferencia con UNGRD Colombia, Foro de Asistencia Humanitaria, “Consulta Nacional de Ayuda Humanitaria” y “Lecciones aprendidas sismo Pisco 2007” y “Feria Binacional Perú-Ecuador”.

Se sostuvo reuniones de trabajo y coordinación sobre: PP 0068, “Proyecto de Guía de Respuesta ante Desastres”, “III Reunión del Comité Nacional del Servicio de Búsqueda y Salvamento Terrestre”, “Proyecto El Agustino", “Proyecto COEN”, “Aprobación POA”- INDECI –Colombia”, “Sub Comisión Multisectorial por Lluvias Intensas”, “Plan de Acción Guatemala”, simulacro “Alas de Esperanza”, visita “Barco de la Paz”, “Estudio Costa Verde”, "Entrevista con Radio Nacional".

El Informe de Monitoreo de Medios Informativos resume que de Enero a Junio, se tiene 3 795 impactos, con una equivalencia publicitaria de S/.32’3 millones, desagregados en medios impresos, televisivos, radiales y online (ver Anexos N° 8 y 9).


Es necesario establecer una colaboración eficaz con los Gobiernos sub nacionales para asegurar el alcance de las campañas comunicacionales; promoviendo a los Gobiernos Regionales desarrollen estrategias efectivas de manejo de desastres a largo plazo a través de la implementación de campañas que contengan todo tipo de desastres, incluyendo los desastres cotidianos y de pequeña escala (generalmente desencadenados por eventos climáticos), incorporando a los medios de comunicación en las políticas de gestión del riesgo.

En cuanto a la meta 0074 de la categoría presupuestal acciones centrales, se debe optimizar el indicador con la finalidad de mostrar el grado de avance o cumplimiento de la actividad en un periodo determinado, así como su aporte al cumplimiento de los objetivos institucionales.

3.3.2.1.8. Oficina General de Tecnologías de la Información

La Oficina General de Tecnologías de la Información (OGTIC) programó tres (03) metas presupuestales durante el primer semestre del año 2015, correspondiéndole el 1.30% del total de PIM del Pliego (S/.1’3 millón) para la ejecución de cuatro (4) actividades operativas y dieciséis (16) tareas.

Al finalizar el semestre, las tres (3) metas programadas, registraron el 36% de ejecución en lo presupuestal y 20.8% con respecto a la meta física significando un desempeño deficiente considerando que no lograron superar el 40% de cumplimiento respecto a la meta programada.


49

Las tareas programas en la actividad presupuestal relacionadas al desarrollo del sistema de información para la gestión reactiva (SINPAD), al primer semestre no se ejecutaron adecuadamente y mostraron un desempeño deficiente (0%) referente a su programación física.

Aun cuando se evidencia que el avance del presupuesto devengado es mayor al avance físico promedio, es necesario se realice seguimiento a los mismos a fin de asegurar el cumplimiento oportuno de las metas planteadas al cierre del ejercicio.

Considerando la ejecución promedio de los periodos previos como proyección de la ejecución al tercer trimestre, se tiene que la OGTIC debe inducir de manera profunda y rigurosa la ejecución de los indicadores programados, ya que la tendencia concibe un bajo rendimiento, como se observa en el Gráfico N° 21.


Fuente: OGPP


Tabla N° 25: Ejecución física de OGTIC (por actividades presupuestales)




1SEM Ejecutado


Programado Anual

% Avance al 1SEM

(A) (B) (B)/(A) (C) (B)/(C)

Oficina General de Tecnologías de la Información y Comunicaciones 0068: REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES


0017 10 10 100.0% 30 33.3%

5004265. DESARROLLO DEL SISTEMA INFORMACION PARA LA GESTION REACTIVA 0065 1 0 0.0% 1 0.0% 9001: ACCIONES CENTRALES 5000003. GESTION ADMINISTRATIVA 0075 35 15 42.9% 58 25.9%

Fuente: OGPP

Principales Logros:

Se formuló el Plan Estratégico de Tecnología de Información – PETI 2015-2021, aprobada mediante Resolución Jefatural N° 030-2015-INDECI.

Mediante Resolución Jefatural N° 033-2015-INDECI, se conformó el Grupo de Trabajo para el rediseño del SINPAD, firmándose el convenio marco con la Universidad Nacional de ingeniería – UNI, para desarrollar el proyecto de rediseño del SINPAD.

Se realizó mantenimiento y actualización del servidor de correo LINUX, siendo el servicio permanente para la articulación y coordinación inmediata entre los integrantes del SINAGERD.

Se desarrolló el curso “Empleo de equipos de comunicación para la atención de emergencias”, en la Región Puno, con la participación de 31 personas, lográndose certificar a 27 participantes, esto en el marco del Plan de Educación Comunitaria y en coordinación con la DDI Puno.

18.16

10.40

11.90

24.41

9.5 11.30

0.0

5.0

10.0

15.0

20.0

25.0

30.0

1TRIm 2TRIm 3TRIm



50


Priorizar esfuerzos y realizar seguimiento a las actividades y tareas operativas para el desarrollo del SINPAD, considerando que este sistema involucra a los tres procesos de la Gestión Reactiva, siendo de articulación hasta el nivel local.

Realizar una campaña de difusión agresiva sobre el Plan de Seguridad de la información 2015-2020 mediante capacitaciones a las autoridades, funcionarios y trabajadores del INDECI.

Se debe trabajar en mejorar la calidad de información respecto a su ejecución de metas programadas, de tal manera que sean análogos en todos los planes e informes a reportar.

3.3.2.1.9. Oficina General de Administración

La Oficina General de Administración (OGA) al primer semestre del 2015, agrupo un total de seis (6) metas, en dos categorías presupuestales (AC y APNOP), en las que se planifico la ejecución de diez (10) Actividades Operativas y cuarenta y nueve (49) tareas, asumiendo un presupuesto total de S/.10’9 millones, los cuales significaron el 10.36% del presupuesto del Pliego.

Las unidades orgánicas que conforman la OGA son: Despacho de OGA, Oficina de Contabilidad, Oficina de Tesorería y la Oficina de Servicios Generales; estás han programado veintidós (22) tareas, con un presupuesto de S/.2’7 millones, que en el periodo evaluado alcanzaron el 49.17% de ejecución presupuestal y el 100% de ejecución física, respecto a lo programado de enero a junio. La oficina de Recursos Humanos, tuvo a cargo de tres (3) metas presupuestales, habiendo programado de nueve (9) tareas, con un presupuesto asignado de S/.3’3 millón, con una ejecución presupuestal del 42.2% y 139% en su ejecución física respecto a lo programado en el periodo enero - junio. Asimismo, la OGA, en coordinación con la DD Callao, tiene a cargo la ejecución de la meta por la fuente de financiamiento “RDR”, habiendo programado cinco (5) tareas, llegando a un PIM de S/.1’9 millón en su recaudación, con una ejecución del 41% de acuerdo a su presupuesto devengado a junio.

Con respecto a la Oficina de Logística, está programo trece (13) tareas, con una asignación presupuestal de S/.1’1 millón, llegando a una ejecución de S/.639 691 representando el 55% de su PIM; respecto a la ejecución física, alcanzo el 50% al periodo (enero – junio) y el 28.6% con respecto a lo programado en el año, considerándose bajo. Externamente de su meta a cargo, la oficina de logística cumple un papel importante en la actividad referida a la entrega adecuada y oportuna de bienes de ayuda humanitaria por parte de las entidades gubernamentales – PP 0068 a cargo de la Dirección de Respuesta, donde ha programado cinco (5) tareas, las cuales esta enfocadas a la ejecución de los gastos conexos a través de la genérica de gasto 2.3 con un presupuesto de S/.6’6 millones que representa el 22% del PIM asignado a la actividad (S/.30’0 millones).

Respecto al avance promedio de la metas físicas anuales de la OGA, ésta registro el 50.17%, con un presupuesto devengado de 52.29% de su PIM asignado. Los resultados de la Oficina se detallan en la Tabla N° 26.

A nivel agregado la proyección al tercer trimestre mantiene la tendencia sobre el 20%, en su ejecución física y presupuestal, esto basado en la ejecución promedio de los periodos previos, como se observa en el Gráfico N° 22.


51


Fuente: OGPP


Tabla N° 26: Ejecución física de OGA (por actividades presupuestales)




1SEM Ejecutado


Programado Anual

% Avance al 1SEM

(A) (B) (B)/(A) (C) (B)/(C)

Oficina General de Administración 9001: ACCIONES CENTRALES 5000003. GESTION ADMINISTRATIVA - Des. Contab.Tesor.y SSGG 0073 6 6 100.0% 12 50.0% 5000003. GESTION ADMINISTRATIVA - Logística 0076 4 2 50.500% 7 28.6% 5000003. GESTION ADMINISTRATIVA – RRHH 0077 6 6 100.0% 12 50.0% 5000005. GESTION DE RECURSOS HUMANOS – RRHH 0079 6 6 100.0% 12 50.0% 9002: ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS 5000991. OBLIGACIONES PREVISIONALES – RRHH 0082 6 13 216.7% 12 108.3%

5000502. ATENCION DE DESASTRES Y APOYO A LA REHABILITACION Y A LA RECONSTRUCCION – RDR

0081 6 6 100.0% 12 50.0%

0068: REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES


0066 5480 4821 88.0% 10 960 44.0%

Fuente: OGPP

Principales Logros:

La OGA, inició el proceso de implementación de los perfiles DAF, solicitando información sobre las acciones concretas adoptadas por los órganos, para dar inicio al fortalecimiento de capacidad operativa y administrativa por parte de la oficina de Recursos Humanos, frente a la atención de emergencias en el marco del escenario previsto por el Comité Técnico de Atención de Emergencias.

La Oficina de Contabilidad, en concordancia con los lineamientos22 emitidos por el MEF, presento a la DNCP los EEFF correspondientes al año fiscal 2014, y el relacionado al primer trimestre del 2015, dentro de los plazos establecidos, asimismo desarrollo el análisis, registro y control de las rendiciones de comisionados a quienes se le otorga viáticos, encargos, y los reembolsos por caja chica de acuerdo a los lineamientos internos, lo que permitió cumplir con la presentación de reportes ante la SUNAT, dentro de los términos señalados.

La Oficina de Tesorería, de acuerdo a sus funciones programo la recaudación y gasto, custodió los recursos financieros y valores, canceló bajo el marco legal todos los pagos que correspondan, asimismo, en coordinación con la Oficina de Contabilidad, se viene actualizando la Directiva de caja chica de la Sede Central y las Direcciones Desconcentradas del INDECI.

La Oficina de Recursos Humanos desarrollo seis (6) actividades de capacitación, cuatro (4) programas de integración y 378 atenciones a través del tópico; y, para garantizar la legalidad en la contratación y propiciar el ejercicio honesto y eficiente de sus funciones se lanzaron doce (12) concursos públicos

22 Directiva N° 005-2014-EF/51.01 "Preparación y Presentación de Información Financiera y Presupuestaria Trimestral y Semestral por las entidades usuarias del Sistema de Contabilidad Gubernamental"

26.15

25.09

23.29

29.0027.8

22.36

0.0

5.0

10.0

15.0

20.0

25.0

30.0

35.0

1TRIm 2TRIm 3TRIm



52

para la contratación de personal (CAS), a fin de contribuir a la consecución de los objetivos del INDECI.

Por su parte la Oficina de Logística, inicio el año con el reabastecimiento de los almacenes, entrenado al personal de las DDI (encargados de los 17 almacenes nacionales) en el manejo y uso de BAH en convenio con la DHL (transporte, carga, almacenaje y distribución) y, el Programa Mundial Alimentos - PMA (buenas practicas).

Se establecieron coordinaciones para unificar criterios en los procesos de adquisición, abastecimiento y atención de los bienes de ayuda humanitaria, con el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE) y la Sociedad Nacional de Industrias (SNI)

De enero a junio se concretó ciento quince (115) resoluciones directorales de cuatrocientos dieciséis (416) informes, por reconocimiento de servicios por delegados ad hoc y verificadores ad hoc en la jurisdicción de Callao, Lima, Piura, Lambayeque, La Libertad, Arequipa, Junín por el importe de S/.872 516; asimismo, se reconoció pagos a ciento seis (106) servicios de años anteriores (Inspecciones Técnicas de Seguridad en Defensa Civil y Delegaturas Ad-Hoc), involucrando el costo de S/.361 361 mediante resoluciones administrativas.


Mejorar los indicadores de producto, con el fin de mostrar mejor el resultado que realiza la OGA en términos generales; es decir, evitar el uso innecesario de indicadores cuyo resultado sea ambiguo.

Mejorar la calidad de información remitida, con el fin de mostrar en una mayor magnitud los resultados de cada una de las unidades orgánicas que componen la OGA.

Formalizar, sincerar y sistematizar la información respecto a los bienes de ayuda humanitaria, referidos a la adquisición, distribución a los almacenes y entrega ante la emergencia.

Alinear la política de los recursos humanos a la Ley N° 30057 “Ley del Servicio Civil”, proyectando y desarrollar el PDP a las necesidades reales de los órganos del INDECI.

Diseñar y proponer indicadores de gestión de los recursos humanos del INDECI, que faciliten la toma de decisiones en relación a la contratación, capacitación y desarrollo de actividades de bienestar social, tendentes a mejorar la profesionalización retención del personal técnico.

3.3.2.1.10. Dirección de Políticas, Planes y Evaluación

La Dirección de Políticas, Planes y Evaluación para el primer semestre 2015, formulo tres (3) metas con un presupuesto de S/.663 125, para el desarrollo de seis (6) actividades operativas y veinticuatro (24) tareas dentro del PP 0068.

Al cierre del primer semestre alcanzo un avance de la ejecución financiera del 39.63%, manteniendo un progreso sobre el 19% en sus trimestres, por el lado de la ejecución física solo obtuvo resultados en una actividad (38.3%), que en términos agregados significa el 2.23% de lo programado anualmente, como se muestra en la Tabla N° 27.

Se ha proyectado la ejecución para el tercer trimestre de sus dimensiones financiera y física, basada en la ejecución promedio de los periodos previos, la cual muestra el bajo desempeño en cuanto a su ejecución física, como se observa en el Gráfico N° 23.


53


Fuente: OGPP


Tabla N° 27: Ejecución física de DIPPE (por actividades presupuestales)




1SEM Ejecutado


Programado Anual

% Avance al 1SEM

(A) (B) (B)/(A) (C) (B)/(C)

Dirección de Políticas, Planes y Evaluación 0068: REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES


0016 60 23 38.3% 100 23.0%


0062 0 0 --- 2 0.0%


0063 2 0 0.0% 3 0.0%

Fuente: OGPP

Principales Logros:

Se realizaron dos (2) asesoramientos técnico a funcionarios del Gobierno Regional de Madre de Dios, en temas relacionados a la respuesta óptima y desarrollo de sus funciones alineados a la Gestión Reactiva; asimismo en coordinación con la DDI se viene propiciando la conformación de la mesa de trabajo para el SAT ante peligros inminentes, de igual manera el gestionar y sistematizar sus recursos para una mejor respuesta.

Se formuló el Boletín Estadístico virtual 2014, conteniendo información estadística de emergencias y desastres, así como otras de los procesos de preparación, respuesta y rehabilitación. Se remitió informes Estadísticos mensuales sobre los procesos de la Gestión Reactiva al Congreso de la República, Ministerio de Vivienda y el Instituto Nacional de Estadística e Informática - INEI.

En cuanto al monitoreo a la Gestión Reactiva de la GRD, se solicitó y proceso la información sobre la conformación, funcionamiento y gestión de los Grupos de Trabajo - GT, Plataformas de Defensa Civil - PDF y Centros de Operaciones de Emergencia - COE en los niveles de gobierno, obteniendo el siguiente resultado: en cuanto a la conformación de los GT en GRD y las PDC avanzaron un 30.95% y 31.94% respectivamente, considerando los niveles sectorial, regional, provincial y distrital. Respecto a la implementación de los COE alcanzo un 95.56% a nivel regional y sectorial.

Se procesó información sobre las 1842 municipalidades distritales respecto a las variable: ubigeo, departamento, provincia, distrito, capital de distritos, categoría, altitud, la región natural a la que pertenece, superficie en kilómetros cuadrados, la población estimada (2015), el estrato municipal por estrato, funcionarios y directivos, empleados, profesionales, ciudades principales y personas afectadas y damnificados por desastres naturales entre los años (2003-2014).


54


La DIPPE, en coordinación con los órganos de línea y de acuerdo a sus funciones, debe proyectar los instrumentos normativos (políticas, planes, lineamientos e indicadores) acorde con las políticas que orientan el desarrollo de la Gestión Reactiva de la Gestión del Riesgo del Desastre - GRD de manera articulada, fortaleciendo los mecanismos de coordinación con las entidades de los tres niveles de gobierno.

Es necesario promover y proponer la adecuación del ROF en los niveles centrales y regionales, para avanzar la implementación de la Política de la GRD, así como priorizar esfuerzos y realizar seguimiento a las acciones en Gestión Reactiva, considerando que el SINAGERD involucra a los tres niveles de gobierno, reduciendo las brechas existentes entre los niveles centrales frente a las provincias y sus distritos.

Desarrollar seguimiento a la operatividad de los Grupos de Trabajo y Plataformas de Defensa Civil, fortaleciendo las capacidades de los miembros, facilitando y acompañando la formulación de su reglamento y plan de trabajo enfatizando la Gestión Reactiva en su contenido.

Justipreciar la proyección de gastos al cierre del ejercicio a fin de cerciorar la adecuada ejecución de los recursos financieros al cumplimiento de las metas físicas planeadas.

3.3.2.1.11. Dirección de Desarrollo de Fortalecimiento de Capacidades Humanas

La Dirección de Desarrollo de Fortalecimiento de Capacidades Humanas – DEFOCAH programo en la actividad denominada “Desarrollar capacidades en la gestión reactiva frente a emergencias y desastres”, con un presupuesto S/. 884 880 para la ejecución de trece (13) tareas operativas, logrando una ejecución financiera de 52.63%; mientras que en términos de eficacia logró un 102.5% de acuerdo al indicador sintético de ejecución física.

La proyección de las variables (ejecución), para el sucesivo trimestre se basa en la ejecución promedio de los periodos previos, evidenciando la desacertada programación de la capacidad operativa, por lo que será necesaria la reprogramación de su POI.

Gráfico N° 24 Proyección del avance en la ejecución física y financiera (Valores Trimestralizados expresados en %)

Fuente: OGPP


26.32

51.25

22.3730.26

57.5

45.00

0.0

10.0

20.0

30.0

40.0

50.0

60.0

70.0

1TRIm 2TRIm 3TRIm



55

Tabla N° 28: Ejecución física de Dirección de DEFOCAH (por actividades presupuestales)




1SEM Ejecutado


Programado Anual

% Avance al 1SEM

(A) (B) (B)/(A) (C) (B)/(C)

Dirección de Desarrollo y Fortalecimiento de Capacidades Humanas 0068: REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES


0019 60 123 205.0% 120 102.5%

Fuente: OGPP

Principales Logros:

Se elaboró el Plan de Educación Comunitaria INDECI 2015, R.J. N° 021-2015 INDECI, el cual guía los cursos en Gestión Reactiva que realizan las Direcciones Desconcentradas en su ámbito de acción.

Se realizaron seis (06) cursos mediante la modalidad virtual en Gestión Reactiva (Programa INDECI EDUCA), con lo cual se ha llegado a certificar a 259 autoridades, funcionarios, técnicos en los tres niveles de gobierno en temas relacionados al Sistema de Alerta Temprana, Programa Presupuestal N° 0068, Evaluación de Daños, Gestión de Riesgo de Desastres, Lineamientos COE y SINPAD.

Se actualizó el registro de autoridades y funcionarios públicos, técnicos de los tres niveles de gobierno capacitados en los siguientes cursos: COE, EDAN Aprendiendo a Prepararnos, Asistencia Alimentaria, Gestión Reactiva del Riesgo, Salud Mental, Mapa Comunitario, Sistema de Alerta Temprana, Plan Familiar, Gestión eficiente de almacenes.

Se realizaron quince (15) asesoramiento en trece (13) Direcciones Desconcentradas del INDECI (Lambayeque, Ucayali, La Libertad, Cajamarca, Callao, Puno, Ancash, Lima, Tacna, Piura, Ayacucho, Huánuco y Tumbes) de Fichas de Monitoreo de los cursos y Talleres, con el fin de supervisar la ejecución de la programación del Plan de Educación Comunitaria INDECI 2015.


Flexibilizar el Plan de Educación Comunitaria, en la medida que la programación se alinee al Plan Operativo Institucional, tanto en términos presupuestales como en meta física (introducir la unidad de medida “personas certificadas” en la programación del PEC, tal como es usada en POI 2015). Esto a su vez implica realizar reprogramaciones del PEC en sus metas físicas mensuales, sincerando sus datos a los ajustes presupuestales.

Desarrollar una mejor programación, estableciendo criterios de priorización para

la ejecución de los cursos por realizar de tal manera que se focalice las zonas con mayor riesgo de eventos, de acuerdo a la metodología o diagnostico usado, lo que permitirá mejorar la comunicación entre la DEFOCAH y las direcciones desconcentradas, así generar sinergias en el proceso del cumplimiento del Programa de Educación Comunitaria (PEC) en el segundo semestre.

Realizar de manera concienzuda base de datos globales que reflejen la

ejecución “real” del PEC INDECI, de tal manera que la información remitida por las diferentes fuentes (DEFOCAHP y DDI’s) coincidan.

Mejorar la calidad y la transparencia de la información remitida, de tal manera

que se muestre de manera objetiva los resultados alcanzados por la DEFOCAPH, así como los medios de verificación que la comprueben.


56

Generar sinergias con las DDI’s de tal manera que los resultados muestren los

logros conjuntos de las direcciones. Esto implica dinamizar el plano administrativo y burocrático de la DEFOCAPH relacionado a los trámites para la obtención de las certificaciones en las DDI’s.

Priorizar el monitoreo de los planes de educación comunitaria en los Gobiernos

Regionales, puesto que a la fecha no se cuenta con información de la situación de los mismos.

Guiar la gestión de la DEFOCAPH en función a los objetivos establecidos en el

PEI 2015-2021, así como en función a su ROF.

3.3.2.1.12. Dirección de Preparación

De manera agregada, la Dirección de Preparación agrupo un total de tres (3) metas presupuestarias, en las que se organizó la ejecución de tres actividades y veintiséis (26) tareas operativas por las que se programó un presupuesto de S/.27’6 millones, los cuales significan el 26.01% del presupuesto del pliego INDECI del año 2015.

Al inicio del ejercicio fiscal 2015, la Dirección de Preparación programo dos (2) metas presupuestales, con un PIM de S/.5’8 millones, alcanzando un avance en la ejecución financiera de 20.5% y 24.3% en la ejecución física.

En el mes de febrero, se incorporó23 una (1) meta con un PIM de S/. 21’7 millones, destinado a financiar los requerimientos del Proyecto “Ampliación y mejoramiento del Sistema de Información de la Red de Alerta Temprana de Tsunamis y Terremotos en el Perú”, esta meta consiguió un avance de 1.5% de su presupuesto en la fase devengado, habiendo programado su ejecución física para el segundo semestre. La Tabla N° 29 muestra el detalle mencionado.

Debido a la baja ejecución en sus periodos previos, la proyección para el tercer trimestre en sus dimensiones financiera y física, muestran un avance del 2.7% en promedio, debiendo evaluar su programación del gasto al cierre del ejercicio a fin de asegurar la oportuna ejecución de los recursos asignados, como se observa en el Gráfico N° 25.


Fuente: OGPP


23 Para la continuidad de inversiones en aplicación a lo dispuesto en la Septuagésima Segunda Disposición

Complementaria Final de la Ley N° 30281 “Ley de presupuesto del sector público para el año fiscal 2015”.

2.77

2.69

1.81

3.743.0

2.34

0.0

0.5

1.0

1.5

2.0

2.5

3.0

3.5

4.0

1TRIm 2TRIm 3TRIm



57

Tabla N° 29: Ejecución física de Dirección de Preparación (por actividades presupuestales)




1SEM Ejecutado


Programado Anual

% Avance al 1SEM

(A) (B) (B)/(A) (C) (B)/(C)

Dirección de Preparación 0068: REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES 5003293. DESARROLLO DEL SISTEMA DE ALERTA TEMPRANA Y DE COMUNICACIÓN 0067 0 2 --- 27 7.4% 5004472. IDENTIFICACION DE AREAS GEOGRÁFICOS IMPACTADAS 0068 0 7 --- 10 70.0% 6000005. ADQUISICION DE EQUIPOS 0083 0 0 --- 1 0.0%

Fuente: OGPP

Principales Logros:

Se asistió y asesoró en la implementación de Sistemas de Alerta Temprana-SAT y Planes de Contingencia a ciento dieciséis (116) funcionarios de los gobiernos sub nacionales en las Regiones de Apurímac, Madre de Dios, Moquegua, Lima y Puno, abarcando a veintiún (21) distritos con cuencas priorizadas; habiéndose implementando dos SAT por movimiento de masas: en el distrito de San Pedro de Putina Punco Barrio Selva Alegre – Bellavista – Palmeras, y en el Distrito de Patambuco - Comunidad Campesina de Jarahuaña en la Región Puno.

Se ejecutó y supervisó el simulacro de sismo y tsunami realizado el 29 de mayo a nivel nacional, en coordinación con los gobiernos regionales y locales, preparando a la población para un evento de gran magnitud.

Mediante el desarrollo de la información, se generaron siete (7) estudios /informes en los temas inherentes al proceso de preparación:

1. Estudio “Identificación de dificultades y brechas para la sistematización de información sobre escenarios y tendencia del riesgo de desastres”.

2. Estudio “Determinación de criterios para el ordenamiento prioritario de información sobre escenarios y tendencia del riesgo de desastre”.

3. Estudio “Determinación de área geográfica para la implementación de acciones de la gestión reactiva, ante desborde de la laguna Palcacocha y aluvión en los distritos de Huaraz e Independencia del departamento de Ancash”.

4. Informe Cabanaconde, implementación de medidas de preparación en la Gestión del Riesgo de Desastres, a través de la estimación del escenario de riesgo del distrito de Cabanaconde y el Anexo de Pinchollo.

5. Estudio de identificación de zonas vulnerables por tsunami, para el balneario La Esmeralda de Colán y el pueblo San Lucas de Colán – Paita/ Piura, proporcionando elementos de análisis para la construcción del SAT.

6. Informe de Evaluación para instalación del Albergue Temporal para los Damnificados de la localidad Villa Junín, determinando la zona segura para la instalación del albergue temporal para los damnificados de las localidades de Villa Junín y Fortaleza Ucayalina, y delimitación del área afectada por el deslizamiento ocurrido.

7. Acciones ante peligro inminente por lluvias y déficit hídrico 2014 – 2015, para asesorar, monitorear y supervisar las acciones de Preparación, Respuesta y Rehabilitación en el contexto de la Gestión del Riesgo de Desastres que deben efectuar los sectores, las autoridades regionales y locales y la población a nivel nacional frente a la temporada de lluvias y déficit hídrico 2014 – 2015, a través de las direcciones de INDECI.



58

Aun cuando se evidencia un avance del presupuesto devengado semejante al avance físico promedio, y considerando que los recursos para su ejecución fueron incorporados posteriormente a la aprobación del POI y PIA 2015, es necesario se realice seguimiento a los mismos a fin de asegurar el cumplimiento oportuno de las metas planteadas al cierre del ejercicio.

En cuanto a la ejecución del PIP “Ampliación y mejoramiento del sistema de información de la Red de Alerta Temprana de Tsunamis y Terremotos en el Perú”, corresponde priorizar acciones, teniendo como referencia lo sucedido en el ejercicio fiscal 201424, gestionando el proceso de acuerdo al cronograma planteado, considerando que el presupuesto asignado representa el 23% respecto al PIM de la sede central y el 20% respecto al PIM del Pliego INDECI.

3.3.2.1.13. Dirección de Respuesta

La Dirección de Respuesta para el periodo enero - junio, programó tres (3) metas presupuestarias, con una asignación de S/.30’9 millones, que representa el 29.1% del PIM del Pliego, considera la ejecución de cuatro (4) actividades y veintidós (22) tareas operativas.

Por el lado de la ejecución alcanzó el 14.81% en su dimensión financiera y 42.61% en su dimensión física.

Mediante la meta presupuestal 066, referente a la entrega adecuada y oportuna

de bienes de ayuda humanitaria por parte de las entidades gubernamentales, la Dirección de respuesta es responsable de la ejecución de la meta física y presupuestal en coordinación con la OGA-Logística; con una asignación presupuestal de S/.30’0 millones, que representa el 28% del total PIM del INDECI.

Tabla N° 30: Ejecución física de Dirección de Respuesta (por actividades presupuestales)




1SEM Ejecutado


Programado Anual

% Avance al 1SEM

(A) (B) (B)/(A) (C) (B)/(C)

Dirección de Respuesta 0068: REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES


0018 150 0 0.0% 300 0.0%


0045 0 0 --- 1 0.0%


0066 5,480 4,821 88.0% 10,960 44.0%

Fuente: OGPP

En cuanto a la ejecución física en el periodo evaluado, se ha adquirido 4,821

kits (techo, abrigo y alimentos) para la atención ante emergencias y desastres en los niveles 4 y 525.


Mostrar mayor responsabilidad con la información relacionada al Plan Operativo Institucional, tanto en los plazos como en los formatos determinados por la

24 Mediante Resolución Jefatural N°191-2014-INDECI (10 de octubre de 2014), se declara la nulidad de oficio del proceso

de selección del PIP, debiendo retrotraerse hasta la etapa de convocatoria, específicamente por las siguientes razones: “Los requerimientos técnicos mínimos no han sido expresados de manera clara y suficiente a los proveedores, de tal manera que existiría un escenario de incremento de costos, lo cual por contrato estaría imposibilitado”, “Incertidumbre acerca de la ubicación exacta de los terrenos sobre los que se ubicarían las sirenas”, y “La idoneidad que el INDECI coordine de manera paralela con los gobiernos locales. Estos aspectos determinaron la necesidad de variar la modalidad de contratación, además de otorgar mayor claridad a las empresas en cuanto a los detalles técnicos”.

25 Información reportada por la Oficina General de Administración – Oficina de Logística.


59

OGPP. No remitir la información compromete a los resultados de la institución en la medida que la Dirección de Respuesta representa en términos de importancia relativa alrededor del 30% respecto al presupuesto total (esto la hace la Dirección más representativa del INDECI); en ese sentido, es crítico tanto presupuestalmente como en términos de meta física. Este aspecto ofrece un vacío el cual la OGPP no puede dejar atrás, por lo cual recurre a los datos de la OGA para suplirlos; no obstante, esto revela una falta de compromiso en el rol institucional del INDEC, en tanto que esto frena la estrategia establecida al mediano plazo y entorpece la rendición de cuenta con la PCM y el MEF.

Designar personal especializado de llevar a cabo el monitoreo y seguimiento de las tareas y actividades operativas establecidas en el Plan Operativo Institucional, con el fin de mostrar y resaltar los resultados alcanzados por la Direccion de Respuesta, los cuales son claves para la Institución.

Mostrar mayor sinergia con la oficina general de administración – OGA, de tal manera que los datos remitidos muestren mayor transparencia, desarrollando nuevas estrategias relacionadas a los bienes de ayuda humanitaria en base a un marco científico concienzudo.

3.3.2.1.14. Dirección de Rehabilitación

La Dirección de Rehabilitación al iniciar el año programó una (1) meta presupuestal para el desarrollo de capacidades mediante los especialistas en Fichas Técnicas, con un PIM de S/.2’2 millones para la ejecución de una (1) actividad y siete (7) tareas operativas, alcanzando una ejecución financiera del 44.12% y 115.1% en cuanto a la ejecución física, respecto a la programación anual.

La Dirección de Rehabilitación, tiene la función de gestionar la transferencia de recursos financieros para la atención a los gobiernos sub nacionales por Declaratorias de Estados de Emergencia, con cargo al fondo de contingencia, así como efectuar su control y seguimiento, por lo que se incorporó una (1) meta en la actividad presupuestal “Atención de desastres y apoyo a la rehabilitación y a la reconstrucción”, que por su misma naturales, tiene una ejecución del 100%.

Su proyección de ejecución desarrollada para el tercer trimestre de sus dimensiones financiera y física, muestran un avance sobre el 100%, por lo que es necesaria la reformulación de sus metas físicas, a fin de que estas reflejen la capacidad operativa mostrada a la fecha, como se observa en el Gráfico N° 26.


Fuente: OGPP


43.73

51.36

3.94

83.53

5.5

97.18

0.0

20.0

40.0

60.0

80.0

100.0

120.0

1TRIm 2TRIm 3TRIm



60

Tabla N° 31: Ejecución física de Dirección de Rehabilitación (por actividades presupuestales)




1SEM Ejecutado


Programado Anual

% Avance al 1SEM

(A) (B) (B)/(A) (C) (B)/(C)

Dirección De Rehabilitación 0068: REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES


0015 600 1450 241.7% 1260 115.1%

9002: ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS

5000502. ATENCION DE DESASTRES Y APOYO A LA REHABILITACION Y A LA RECONSTRUCCION

0084 1 1 100.0% 1 100.0%

Fuente: OGPP

Principales Logros:

1 450 personas fortalecidas mediante asesoría técnica y acompañamiento para el registro de la información en Fichas Técnicas y Proyectos de Emergencia, para acceder a la asignación de fondos de la reserva de contingencia, desarrolladas en cuarenta y siete (47) municipalidades distritales, ocho (8) provinciales y ocho (8) regiones de Cusco, La Libertad, Arequipa, San Martin, Tumbes, Tacna, Huánuco, Lambayeque, Cajamarca y Piura.

Con la participación de 30 personas de los sectores privados, se promovió su participación en programas, proyectos y acciones de Rehabilitación de los servicios básicos e Infraestructura en zonas afectadas.

Se articuló e íntegro esfuerzos, mediante la participación de 35 personas de sectores públicos y privados involucrados en la ejecución de las acciones necesarias para la rehabilitación de los servicios básicos, infraestructura y normalización progresiva de los medios de vida.

Se aprobó y reviso cinco (5) fichas técnicas de Actividad de Emergencia, realizando las gestiones correspondientes para la asignación de los fondos de la reserva de contingencia concluyendo con la entrega de los cheques correspondientes a las autoridades responsables de cada convenio firmado con el INDECI.

Se tramito treinta y uno (31) PIPs de Emergencia aprobados por la DGPI-MEF, desarrollando las acciones correspondientes para la asignación de los fondos de la reserva de contingencia.

Para el correcto uso de los fondos de contingencia y en atención a la Directiva Nº 002-2014-EF/63.0126, se realizó ocho (8) informes de seguimiento a la ejecución de fichas técnicas de actividades y PIP de emergencia a los gobiernos regionales y locales beneficiados.


Reformular las metas físicas de las tareas a fin de que estas reflejen la capacidad operativa mostrada a la fecha, considerando que existe una gran diferencia entre el avance de metas físicas y la ejecución de recursos presupuestarios.

Desarrollar mecanismos que promuevan eficazmente la participación de todas las instituciones involucradas en el desarrollo del proceso de Rehabilitación, permitiendo con ello mejorar los resultados y la coherencia de las intervenciones que desarrolle el INDECI en las zonas declaradas de emergencia.

26 Directiva Nº 002-2014-EF/63.01, Directiva que establece criterios y procedimientos para el uso de los recursos a que

se refiere la Segunda Disposición Complementaria Final de la Ley Nº 30282, Ley de Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2015, aprobado mediante Resolución Directoral Nº 010-2014-EF/63.01.


61

Formular lineamientos internos para el proceso de revisión y aprobación según corresponda, de las actividades y proyectos de emergencia, generados y solicitados a través de las Declaratorias de Estado de Emergencia, los cuales son financiados con la Reserva de Contingencia en el marco de la Ley del Equilibrio Financiero.

3.3.2.1.15. Centro de Operaciones de Emergencia Nacional

El Centro de Operaciones de Emergencia Nacional ha programado una (1) meta denominada “Desarrollo de los Centros de Operaciones de Emergencia”, la misma que ha logrado un avance en la ejecución financiera de 49.4% y en ejecución física el 50% en proporción a lo programado para el semestre y el 24% de avance anual.

Tabla N° 32: Ejecución física del COEN (por actividades presupuestales)




1SEM Ejecutado


Programado Anual

% Avance al 1SEM

(A) (B) (B)/(A) (C) (B)/(C)

Centro de Operaciones de Emergencia Nacional 0068: REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES 5001604. DESARROLLO DE LOS CENTROS DE OPERACIÓN DE EMERGENCIAS 0059 12 6 50.0% 25 24.0%

Fuente: OGPP

El COEN es instrumentos del SINAGERD para la Gestión Reactiva, y tiene entre sus funciones el coordinar y mantener enlace permanente con los COE de las instituciones públicas, privadas y organismos de cooperación, así como brindar asistencia técnica a los COE en el marco del procesamiento de la información; al respecto la coordinación del COEN ha remitido una matriz de “Diagnostico del funcionamiento de los COE Regionales”, realizado al 24% (10 COER) de los 25 programados27.

Como resultado se tiene a seis (6) COER en el rango de calificación de “Bueno” y “Excelente”, siendo estos la Región Amazonas, Huancavelica, La Libertad, Puno, San Martin y Ucayali.


Mostrar mayor compromiso y amplitud hacia los gobiernos regionales y locales, de manera que se contribuya a la gestión adecuada de los peligros, emergencias y desastres así como a la administración e intercambio de información procesada para la oportuna toma de decisiones en el ámbito nacional.

Mayor responsabilidad de los miembros del COEN para contribuir a la identificación y elaboración de tareas e indicadores precisos, que muestren y relaten los resultados de las distintas acciones que desarrollan; reformulando las tareas del POI, explicando los productos y/o entregables que se generen por el desarrollo de cada uno de ellos, permitiendo asociar las metas físicas con los recursos asignados para su cumplimiento.

27 Información que fue remitida para evaluar la matriz de indicadores de las Políticas Nacionales de Obligatorio

Cumplimiento al Primer semestre 2015, información que fue gestionada por las Direcciones Desconcentradas por encargo de la Coordinación del COEN.


62

3.3.2.2. Direcciones Desconcentradas del INDECI

Las Direcciones Desconcentradas del Instituto Nacional de Defensa Civil son órganos desconcentrados del INDECI, que brindan asesoramiento y asistencia técnica a las autoridades y a funcionarios de los gobiernos regionales y locales en la Gestión del Riesgo de Desastres en lo referente a los procesos de preparación, respuesta y rehabilitación en concordancia a los lineamientos técnicos establecidos por los órganos de línea competentes (…)”28, estos están ubicados estratégicamente en las 25 regiones a nivel nacional, y tienen programado para el presente ejercicio fiscal dos actividades:

Desarrollar capacidades en la gestión reactiva frente a emergencias y desastres.

Conformación e implementación de brigadas para la atención de emergencias.

De acuerdo a los resultados encontrados, las DDI’s en general se han caracterizado por presentar cierta tendencia a priorizar el desarrollo de la primera actividad antes mencionada (Desarrollar capacidades en la gestión reactiva frente a emergencias y desastres); es decir casi el 84% ejecutaron sobre el 40% en su meta física programada y el 32%, sobrepasaron su programación anual (mayor al 100%), restando importancia a la actividad referente a la conformación de Brigadas. Con respecto al nivel de ejecución presupuestal de las DDI’s, el 88% superaron el umbral, concluyendo con una ejecución sobre el 40%; de esta manera se posiciona en la calificación de “Bueno”, de acuerdo a la Tabla de calificación.

Sin embargo, con respecto al indicador compuesto a nivel institucional, la ejecución de las DDI’s significaron en proporción a la ejecución total institucional un avance financiero y físico de 5.42% y el 8.77% respectivamente (ver Anexo N° 5).

Tabla N° 33: Desempeño de las actividades - DDI (por actividades presupuestales)

Financiero Físico

DIRECCIONES DESCONCENTRADAS

Nº Actividades

programadas

N° de Actividades con Desempeño Mayor al 40.0%


N° de Actividades con Desempeño Mayor al 40.0%


Dirección Desconcentrada Amazonas 2 1 50% 0 0% Dirección Desconcentrada Ancash 2 1 50% 1 50% Dirección Desconcentrada Apurímac 2 0 0% 1 50% Dirección Desconcentrada Arequipa 2 1 50% 1 50% Dirección Desconcentrada Ayacucho 2 1 50% 1 50% Dirección Desconcentrada Cajamarca 2 1 50% 1 50% Dirección Desconcentrada Callao 2 1 50% 1 50% Dirección Desconcentrada Cusco 2 1 50% 0 0% Dirección Desconcentrada Huancavelica 2 0 0% 1 50% Dirección Desconcentrada Huánuco 2 1 50% 1 50% Dirección Desconcentrada Ica 2 1 50% 1 50% Dirección Desconcentrada Junín 2 1 50% 1 50% Dirección Desconcentrada La Libertad 2 1 50% 1 50% Dirección Desconcentrada Lambayeque 2 1 50% 1 50% Dirección Desconcentrada Lima/Huacho 2 1 50% 1 50% Dirección Desconcentrada Loreto 2 1 50% 1 50% Dirección Desconcentrada Madre de Dios 2 1 50% 0 0% Dirección Desconcentrada Moquegua 2 1 50% 1 50% Dirección Desconcentrada Pasco 2 0 0% 1 50% Dirección Desconcentrada Piura 2 1 50% 1 50% Dirección Desconcentrada Puno 2 1 50% 1 50% Dirección Desconcentrada San Martín 2 1 50% 1 50% Dirección Desconcentrada Tacna 2 1 50% 0 0% Dirección Desconcentrada Tumbes 2 1 50% 1 50% Dirección Desconcentrada Ucayali 2 1 50% 1 50%

Número de actividades 50 22 44% 21 42%

Fuente: OGPP

Las Direcciones Desconcentradas muestran que el número de actividades ejecutadas van a la par en su componente financiero y físico, esto debido al desarrollo de la actividad, “Desarrollar capacidades en la gestión reactiva frente a emergencias y desastres”, que significa el 99% del total de su PIM asignado, demostrando eficiencia en la gestión al ejecutar mayores actividades con menos recursos, logrando ejecutar en su indicador financiero y físico el 47.8% y el 77.35% respectivamente.

28 De acuerdo al Reglamento de organización y funciones del Instituto Nacional de Defensa Civil, capítulo VI, articulo

77.


63

Sin embargo en al caso de la conformación de Brigadas, que para el presente ejercicio fiscal tiene como prioridad a los Gobiernos Regionales, la situación es contraria, ya que solo cuenta con una ejecución financiera del 4%, y como meta física se tiene 0% de avance, a pesar de que más del 40% de estos ha programado fondos en esta actividad29, esto evidencia la falta de articulación y coordinación de la gestión entre los tres niveles de gobierno, siendo necesario que esto camine mediante la identificación de más mecanismos institucionales.

Tabla N° 34: Desempeño de las actividades - DDI (A nivel cantidad de actividades)

DIRECCIONES DESCONCENTRADAS






Dirección Desconcentrada Amazonas 21.21 49.03 20.29 26.14 Dirección Desconcentrada Ancash 25.94 50.00 17.13 73.42 Dirección Desconcentrada Apurímac 17.59 38.64 17.80 137.81 Dirección Desconcentrada Arequipa 23.58 51.35 73.66 139.73 Dirección Desconcentrada Ayacucho 17.06 41.60 12.71 73.82 Dirección Desconcentrada Cajamarca 19.28 50.27 10.89 84.18 Dirección Desconcentrada Callao 20.34 41.58 7.10 41.36 Dirección Desconcentrada Cusco 23.65 52.28 0.00 0.00 Dirección Desconcentrada Huancavelica 16.54 37.54 25.71 147.66 Dirección Desconcentrada Huánuco 31.26 61.44 17.83 146.57 Dirección Desconcentrada Ica 19.05 46.19 15.81 62.52 Dirección Desconcentrada Junín 18.83 45.65 17.85 62.80 Dirección Desconcentrada La Libertad 21.81 48.06 12.85 64.60 Dirección Desconcentrada Lambayeque 17.41 44.25 27.18 94.14 Dirección Desconcentrada Lima/Huacho 23.01 47.56 31.46 149.42 Dirección Desconcentrada Loreto 25.21 52.59 14.30 51.40 Dirección Desconcentrada Madre de Dios 17.56 39.89 0.00 0.00 Dirección Desconcentrada Moquegua 22.25 45.61 20.45 102.25 Dirección Desconcentrada Pasco 13.92 34.24 23.12 56.15 Dirección Desconcentrada Piura 23.90 60.25 12.30 71.44 Dirección Desconcentrada Puno 22.44 52.33 14.28 69.83 Dirección Desconcentrada San Martín 19.62 48.64 107.81 157.46 Dirección Desconcentrada Tacna 18.10 44.32 0.00 0.00 Dirección Desconcentrada Tumbes 20.66 49.48 8.57 71.16 Dirección Desconcentrada Ucayali 27.80 56.20 50.00 107.79

DIRECCIONES DESCONCENTRADAS 21.16 47.80 22.22 76.62

Fuente: OGPP

El resultado relacionado a la ejecución financiera (47.80%) mostró mayor dinámica durante el segundo trimestre con una ejecución del 26.64%, mostrando similar comportamiento en todas las direcciones desconcentradas, (ver Gráfico N° 27). La Tabla N° 34 muestra la conducta de las direcciones desconcentradas en términos de los indicadores sintéticos de la ejecución financiera, donde el 88% las direcciones desconcentradas superaron el umbral (40%).

Gráfico N° 27: Índice de avance en la ejecución financiera (Unidades Orgánicas de la Sede Central)

Fuente: OGPP

29 La actividad 5004273: Conformación e implementación de brigadas para la atención de emergencias, del PPR 0068,

está articulada en los Niveles Regionales y Locales, habiendo priorizado para el presente año fiscal impulsar la conformación e implementación de los VER en los Gobiernos Regionales.

21.2 25.9 17.6 23.6 17.1 19.3 20.3 23.7 16.5 31.3 19.1 18.8 21.8 17.4 23.0 25.2 17.6 22.2 13.9 23.9 22.4 19.6 18.1 20.7 27.8

27.8

24.1

21.0

27.8

24.5

31.0

21.2

28.6

21.0

30.2

27.1 26.826.2 24.5

27.4

22.3

23.4

20.3

36.4

29.9

29.0

26.2

28.8

28.4

49.0 50.0

38.6

51.4

41.6

50.3

41.6

52.3

37.5

61.4

46.2 45.648.1

44.2

47.6

52.6

39.9

45.6

34.2

60.2

52.3

48.6

44.3

49.5

56.2

0.00

10.00

20.00

30.00

40.00

50.00

60.00

70.00

AMA ANC APU ARE AYA CAJ CAL CUS HVA HNO ICA JUN LLI LAM LIM LOR MMD MOQ PAS PIU PUN SMA TAC TUM UCA

Nivel financiero 1TRIM Nivel financiero 2TRIM Umbral 40%


64

En términos de ejecución física, los resultados muestran una rápida tendencia a una tasa promedio sobre el 40% lo que mostró una mayor evolución en el segundo trimestre, expresando de esta manera un valor acumulado de 76.62%. Estos resultados exponen una dinámica exclusiva, producida por una mayor actuación, la cual no presento una ejecución a la par; es decir, la tendencia natural que debieron seguir acorde con el nivel de programación para registrar niveles de ejecución acorde con su nivel de gasto.

Esto, debido a que las metas programadas en el Programa de Educación Comunitaria difieren de lo programado por las DDI´s en el POI, este problema, se visualiza ya en ejercicios anteriores, por lo que el indicador sintético de ejecución física muestra un problema relacionado explícitamente a la programación del Programa de Educación Comunitaria, el cual debe ser reprogramado de acuerdo a una retroalimentación con las direcciones desconcentradas, de tal manera que la reprogramación del Plan Operativo Institucional mantenga constante las metas físicas en su indicador de personas certificadas para la actividad denominada “Desarrollar capacidades en la gestión reactiva frente a emergencias y desastres”.

A pesar del mayor nivel de ejecución física, este resultado no implica un mayor impacto en el nivel de ejecución de la institución debido al nimio nivel de participación que representan las direcciones desconcentradas en la institución. En ese sentido su participación neta en términos agregados para la institución representó el 8.77% de ejecución física30. Evidenciando de esta manera que la estrategia para las veinticinco (25) direcciones desconcentradas se siga focalizando en capacitaciones en gestión reactiva (ver Gráfico N° 28).

Gráfico N° 28: Índice de avance en la ejecución física (Unidades Orgánicas de la Sede Central)

Fuente: OGPP

Los resultados obtenidos por cada Dirección Desconcentrada se puntualizan de manera compacta en la siguiente sección y resume su presupuesto institucional modificado, así como su participación con respecto al presupuesto de todas las Direcciones Desconcentradas; el avance de la ejecución financiera, expresada también en trimestres; ejecución física de manera trimestral y su acumulado semestral; el detalle del avance de cada actividad; sus principales logros; y finalmente las recomendaciones y propuestas de mejora.

30 Evidentemente este resultado no es despectivo dado que representa aproximadamente 20% del nivel de ejecución

para la institución (44.56%), pero cabe mencionar que el nivel de ejecución para las direcciones desconcentradas, dada las condiciones descritas, aproximadamente se duplica; de tal manera que en el escenario en el cual se mostrase un comportamiento a la par con la programación, este valor se reduciría proporcionalmente y se aproximaría a un 5.88%, presionando el nivel de ejecución de la institución hacia la baja.

20.3 17.117.8

12.7 10.9 7.1 0.0 15.8 0.0 20.4 23.1 12.3 8.6

5.9

56.3

120.0

66.1

61.173.3

34.3

0.0

122.0128.7

46.7 45.0 51.7

118.0

37.1

0.0

81.8

33.0 59.1 55.5

49.7

0.0

62.6

57.8

0.00

20.00

40.00

60.00

80.00

100.00

120.00

140.00

160.00

180.00

AMA ANC APU ARE AYA CAJ CAL CUS HVA HNO ICA JUN LLI LAM LIM LOR MMD MOQ PAS PIU PUN SMA TAC TUM UCA

Nivel físico 1TRIM Nivel físico 2TRIM Umbral 40%


65

3.3.2.2.1. Dirección Desconcentrada de Amazonas

El presupuesto asignado (PIM) de DDI de Amazonas representó el 3,67% del total de las direcciones desconcentradas, para la ejecución de tres (3) actividades y cinco (5) tareas operativas.

En términos de ejecución financiera la dirección desconcentrada alcanzó un avance del 49.03%, este resultado implica que el 50% de sus actividades programadas alcanzaron el 40% de ejecución en términos financieros, en cuanto a la ejecución física, la DDI obtuvo una ejecución del 26.14%, siendo unas de las Direcciones que no logro llegar al umbral establecido.

De acuerdo al Gráfico N° 29, la proyección de ejecución a desarrollar para el tercer trimestre en sus dimensiones financiera y física, muestran un avance del 24.5% y 13.0% respectivamente. Lo que evidencia orientar esfuerzos, al cumplimiento de la meta física programada.


Fuente: OGPP


Tabla N° 35: Ejecución física del DDI Amazonas (por actividades presupuestales)




1SEM Ejecutado


Programado Anual

% Avance al 1SEM

(A) (B) (B)/(A) (C) (B)/(C)

Dirección Desconcentrada Amazonas 0068: REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES


0002 125 67 53.6% 250 26.8%


0032 1 0 0.0% 1 0.0%

Fuente: OGPP

Principales Logros:

Se certificó a sesenta y siete (67) participantes entre autoridades, integrante de Grupos de Trabajo de GRD y Plataforma de Defensa Civil, y jefes de oficina de Defensa Civil de los gobiernos regionales y locales a través de los siguientes cursos:

o “Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres - Gestión Reactiva del Riesgo”, realizado en el mes de Marzo en el auditorio de la Gobernación en el Distrito de Chachapoyas, donde se certificaron a 29 participantes entre autoridades del gobierno regional y local.

o “Evaluación de Daños y Análisis de Necesidades – EDAN”, realizado los días 30 y 31 de marzo en el auditorio del Gobierno Regional, donde se certificó a 23 participantes, contando con la asistencia de las FFAA, PNP, CGVBP - Voluntarios VER, municipales y funcionarios del Gobiernos regional y local.

24.51

13.07

21.21

27.8220.3

5.85

0.0

5.0

10.0

15.0

20.0

25.0

30.0

1TRIm 2TRIm 3TRIm



66

o “Plan familiar de Emergencias”, que se llevó a cabo en el mes de Abril en

el auditorio de la Gobernación, certificando a 15 participantes, con la participación de líderes comunales, responsable del Tambo, voluntarios VER.

Se brindó asesoramiento y asistencia técnica a funcionarios para la gestión reactiva del gobierno regional y locales, donde se ha obtenido los siguientes resultados:

o En la región de Amazonas el 68% de los gobiernos sub-nacionales tienen

conformado su Grupo de Trabajo en GRD, y el 74% su Plataforma de Defensa Civil, (Gobierno regional, 57 GT y 62 PDF de los gobiernos locales), ver Anexo N° 10.

o Se fortaleció las capacidades, mediante el desarrollo de asistencia técnicas a 46 funcionarios del gobierno regional y las municipalidades de Chachapoyas, Jazan, Lonya Grande y Bagua Grande para la preparación, respuesta y rehabilitación ante la ocurrencia de lluvias intensas.

o Asistencia Técnica a 125 funcionarios de las Municipalidades de Bagua Grande, Imaza, Milpuc, Yambrasbampa, Chachapoyas y San Nicolás, así como de Es Salud, Radio Base, Salud, y la población, en la atención de emergencias por movimiento de masas, rescate de víctimas, reducción del riesgo por inundación, respuesta ante peligro geológico, SINPAD, simulacros, PP 0068, Plan Comunitario, y Bienes de Ayuda Humanitaria.

o Se desarrollaron coordinaciones técnicas con las autoridades en los tres niveles de gobierno sobre las declaratorias de estado de emergencia del Distrito de Churuja, elaboración de las fichas técnicas de los puntos críticos del MINAGRI, construcción del COER y almacén regional por parte del Comando Sur EEUU. Asimismo, se realizó la consulta sobre acciones humanitarias en desastres, con énfasis a la Gestión Reactiva.


Coordinar con la DEFOCAPH, a fin de sincerar las metas establecidas en el POI y PEC en concordancia con la capacidad de personal y el presupuesto asignado para el desarrollo de las acciones respecto al fortalecimiento de capacidades.

Considerando que se tiene 0% de ejecución, en la actividad referida a la conformación de Brigadas – VER, es necesaria la unificación de esfuerzos y ejecutar acciones, a fin de lograr el producto dispuesto para el presente año fiscal, esto en articulada coordinación con la Dirección de Respuesta y el Gobierno Regional de su jurisdicción, teniendo en cuenta que el logro de esta actividad suma a la ejecución del PP 0068.

3.3.2.2.2. Dirección Desconcentrada de Ancash

El presupuesto Institucional de Apertura (PIA) de DDI Ancash fue de S/.307 040 nuevos soles, habiendo tenido modificaciones en el en el primer semestre del 2015, contando con un Presupuesto Institucional Modificado (PIM) de S/.322 352 nuevos soles, que representó el 2,68% del total de las direcciones desconcentradas.

En términos de ejecución financiera la Dirección Desconcentrada de Ancash alcanzó un avance del 50% en razón a su PIM, respecto a la meta física llego a una ejecución del 73.4% (ver Gráfico N° 14), este avance es exclusivo de la actividad referida al fortalecimiento de capacidades.


67

Se visualiza la proyección de la ejecución para el tercer trimestre, advirtiendo que la ejecución física sobrepasará el 100% de su programación, esto implica sincerar números, y reformular datos para evidenciar el desarrollo de cada tarea asociando metas físicas con los recursos asignados para su cumplimiento.


Fuente: OGPP


Tabla N° 36: Ejecución física del DDI Ancash (por actividades presupuestales)




1SEM Ejecutado


Programado Anual

% Avance al 1SEM

(A) (B) (B)/(A) (C) (B)/(C)

Dirección Desconcentrada Ancash 0068: REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES


0003 100 150 150.0% 200 75.0%


0033 1 0 0.0% 1 0.0%

Fuente: OGPP

Principales Logros:

Se certificó a ciento cincuenta (150) participantes entre autoridades, integrante de Grupos de Trabajo de GRD y Plataforma de Defensa Civil, y jefes de oficina de Defensa Civil de los gobiernos regionales y locales a través de los siguientes cursos:

o “Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres - Gestión

Reactiva del Riesgo”, realizado en el mes de Marzo en la Sala de Conferencias del Centro Cultural de Huaraz, donde se certificaron a 29 participantes entre autoridades del gobierno regional y local.

o “Plan familiar de Emergencias”, que se llevó a cabo en el mes de Abril en el Sala de Regidores de la Municipalidad Provincial del Santa, certificando a 32 personas, con la participación de directivos del Organizaciones de Base, miembros de la Directiva de la Asociación de Padres y Madres de Familia, Voluntarios en Emergencias y Rehabilitación de Defensa Civil, Funcionarios, Profesionales y Técnicos del Gobierno Regional y Local.

o “Mapa Comunitario de Riesgos”, realizado los días 22 y 23 de abril en el

auditorio de la Municipalidad Provincial de Pomabamba, donde se certificó a 25 participantes, contando con la asistencia de integrantes de los GT GRD,PDC, Funcionarios, Profesionales y Técnicos de los Gobiernos Regionales, locales y Sectores, responsables de Tambos y personal de la PNP.

25.00

36.71

25.9424.06

17.1

56.29

0.0

10.0

20.0

30.0

40.0

50.0

60.0

1TRIm 2TRIm 3TRIm



68

o “Evaluación de Daños y Análisis de Necesidades – EDAN”, realizado los días 12 y 13 de mayo en el centro de conferencias de la Municipalidad Provincial de Huaraz, donde se certificó a 31 de 37 participantes.

o “Centro de Operaciones de Emergencia”, realizado en el mes de junio, en

las Instalaciones de Centro Cultural Huaraz, certificando a 27 asistentes de las oficinas de Defensa Civil, COE, Voluntarios de Emergencia y Rehabilitación de la Región de Ancash.

Se brindó asesoramiento y asistencia técnica a funcionarios para la gestión reactiva del gobierno regional y locales, donde se ha obtenido los siguientes resultados:

o Se fortaleció las capacidades de los integrantes de los Grupos de Trabajo y

Plataformas de Defensa Civil de los Gobiernos locales de Pomabamba, Piscobampa, Huaraz, Casma, Independencia, Huari, Huaylas, Yungay, Huarmey, Carhuaz, para el adecuado desempeño de sus funciones, asimismo se coordinó acciones para la implementación de SAT a nivel comunitario por tipo de peligro, asignar fondos en el PP 0068, y se verifico la operatividad de sus Centros de Operaciones de Emergencia.


Optimizar las coordinaciones respecto al Plan de Educación Comunitaria, a fin de sincerar las metas establecidas de acuerdo a la capacidad de personal y el presupuesto asignado, de tal manera que la programación de las acciones de este, se basen en lo determinado en el POI, de esta manera reflejar la capacidad operativa mostrada a la fecha, considerando que existe una gran diferencia entre el avance de metas físicas y la ejecución de recursos presupuestarios.

Priorizar acciones respecto a la conformación de brigadas, es decir comenzar por las acciones que generen un mayor resultado, esto implica la coordinación directa y articulada con la Dirección de Respuesta y el Gobierno Regional de Ancash, fundamentado por el marco normativo, aprobado mediante RJ N° 199-2014-INDECI.

Desarrollar con más énfasis el monitoreo y seguimiento a las funciones de que desarrollan el gobierno Regional y los Gobiernos locales de su jurisdicción respecto a la Gestión Reactiva, esto enmarcado en la Ley N° 29664, así como impulsar y fortalecer la perenne operatividad y funcionamiento del Sistema Regional de Defensa Civil – SIREDECI.

3.3.2.2.3. Dirección Desconcentrada de Apurímac

El presupuesto asignado (PIM) de DDI de Apurímac representó el 3.5% del total de las Direcciones Desconcentradas, por el importe de S/.421 146 nuevos soles.

En términos de ejecución financiera la dirección desconcentrada de Apurímac alcanzó un avance del 38.64%, lo que a su vez se ve reflejado en un nivel bajo de ejecución de sus actividades relacionadas a la capacitación en gestión reactiva y la conformación de brigadas, 39% y 0% respectivamente.

Por el lado de la meta física, se logró un avance en la ejecución de 137.8%, lo

que involucro el 50% de las actividades programadas con una ejecución por encima de 40% de ejecución, observando que el segundo trimestre represento el pico de crecimiento (120%), ver Gráfico N° 31. Tal como se puede observar


69

en la Tabla N° 37, ésta solo represento a la actividad del desarrollo de capacidades en gestión reactiva, dejando de lado la ejecución de la conformar la bridada regional.

De acuerdo a la proyección basada en los valores ejecutados de los periodos previos, se muestra que al primer semestre la DDI Apurímac sobrepasó el 100% de su ejecución física, muy por el contrario el avance de la meta presupuestal solo considera 58% de avance al tercer trimestre, debiendo reprogramar las metas al cierre del ejercicio, a fin de sincerar el progreso mostrados al primer semestre, lo que permitirá reflejar con mayor exactitud la capacidad operativa mostrada.


Fuente: OGPP


Tabla N° 37: Ejecución física del DDI Apurímac (por actividades presupuestales)




1SEM Ejecutado


Programado Anual

% Avance al 1SEM

(A) (B) (B)/(A) (C) (B)/(C)

Dirección Desconcentrada Apurímac 0068: REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES


0004 80 209 261.3% 150 139.3%


0034 1 0 0.0% 1 0.0%

Fuente: OGPP

Principales Logros:

Se certificó a doscientos nueve (209) personas, entre autoridades, funcionarios, profesionales y técnicos de los gobiernos regionales y locales a través de los siguientes cursos:


Reactiva del Riesgo”, realizado el mes de Marzo en el auditorio del gobierno regional de Apurímac, el cual conto con la participación de 27 funcionarios y autoridades de la provincia de Abancay, y del cual se logró certificar a 27 personas.

o “Asistencia Alimentaria de Emergencia”, que se llevó a cabo en abril en el auditorio del gobierno regional de Apurímac, del cual se llegó a certificar a 45 personas de 59 asistentes del gobierno regional de Apurímac y local de Abancay.

o “Plan Familiar de Emergencias”, realizado el mes de Abril en el Auditorio de la municipalidad distrital de Juan Espinoza Medrano, del cual participaron 56 asistentes de la oficina de defensa civil del gobierno local, dirigentes de

19.32

68.91

17.59 21.04

17.8

120.01

0.0

20.0

40.0

60.0

80.0

100.0

120.0

140.0

1TRIm 2TRIm 3TRIm



70

organizaciones sociales, APAFAS, responsables de Tambos, Salud y docentes. Se llegó a certificar a 43 participantes.

o “Evaluación de Daños y Análisis de Necesidades – EDAN”, realizado en el mes de Mayo en el auditorio del Gobierno Regional de Apurímac, y del cual se certificó a 37 participantes.

o “Aprendiendo a Prepararnos”, desarrollado en el mes de Junio en las instalaciones del Gobierno Regional de Apurímac. Conto con la asistencia de docentes en Actividad de Educación inicial, primaria o Secundaria de IE; especialistas de gestión pedagógica de todas las áreas de la DREA y UGELs, estudiantes de cuarto o quinto año de Institutos Pedagógicos o Facultad de Educación de Universidades. Se certificó a 30 participantes.

o “Centro de Operaciones de Emergencia – COE”, que se realizó en el mes de Junio en el auditorio de la Dirección Regional de Salud- DIRESA, distrito de Abancay, y del cual se certificó a 27 participantes profesionales. Técnicos y auxiliares encargados de los centros de los COE.

Se brindó asesoramiento y asistencia técnica a funcionarios para la gestión reactiva del gobierno regional y locales, de lo cual se ha obtenidos los siguientes resultados31:

o Cinco (05) Municipalidades provinciales y una (1) distrital conformaron sus Grupos de Trabaja en GRD y Plataforma de Defensa Civil:

Municipalidad Provincial de Andahuaylas (GTGRD con Resolución de Alcaldía N° 191-2015-MPA-AL, PTDC Resolución de Alcaldía N° 192-2015-MPA-AL)

Municipalidad Provincial de Antabamba (GTGRD con Resolución de Alcaldía N° 070-2015-MP ANTABAMBA-APURIMAC, PTDC Resolución de Alcaldía N° 071-2015-MP ANTABAMBA-APURIMAC)

Municipalidad Provincial de Aymares (GTGRD con Resolución de Alcaldía N° 099-2015-MPA-CH, PTDC Resolución de Alcaldía N° 098-2015-MPA-CH)

Municipalidad Provincial de Abancay (GTGRD con Resolución de Alcaldía N° 113-2015-MPA, PTDC Resolución de Alcaldía N° 112-2015-MPA)

Municipalidad Provincial de Chincheros (GTGRD con Resolución de Alcaldía N° 204-2015-MPCH-SG, PTDC Resolución de Alcaldía N° 205-2015-MPCH-SG)

Municipalidad Distrital de Juan Espinoza Medrano (GTGRD con Resolución de Alcaldía N° 030-2015-MDJEM-A-APU).


El POI 2015 propuesto en diciembre del 2014, considero el fortalecimiento a 200 personas, y la emisión de 150 certificados (aprobados) para la actividad “Desarrollar capacidades en la gestión reactiva frente a emergencias y desastres”, sin embargo, a la fecha se ha sobrepasado la ejecución formulada, esto basado en la programación del PEC que no guarda coherencia con lo señalado en el POI, por lo que es necesaria una reprogramación de las metas establecidas de acuerdo a la capacidad del personal y el presupuesto asignado.

31 La Dirección Desconcentrada realiza acciones para sensibilizar en la conformación de Grupos de trabajo y Plataformas de Defensa Civil en el Gobierno Regional y Provincial (Cotabamba y Grau).


71

El 0% de ejecución en cuanto a la conformación de brigadas, demuestra el poco interés de la DDI en gestionar acciones articuladas con el Gobiernos Regional de su jurisdicción. Es apremiante la adecuada priorización de acciones que conlleven al logro del resultado programado para el presente año fiscal, teniendo en cuenta el tiempo transcurrido, de esta manera se fortalecerá la capacidad operativa en gestión reactiva del Gobierno Regional.

Fortalecer la operatividad y funcionamiento del Sistema Regional de Defensa Civil – SIREDECI, e implementar monitoreo y seguimiento a las funciones de que desarrollan el gobierno regional y los gobiernos locales de su jurisdicción respecto a la Gestión Reactiva.

3.3.2.2.4. Dirección Desconcentrada de Arequipa

El presupuesto asignado (PIM) de DDI de Arequipa representó el 6.26% del total

de las direcciones desconcentradas, siendo la DDI con el mayor presupuesto entre las demás.

En términos de ejecución financiera la dirección desconcentrada de Arequipa alcanzó un avance del 51.35%, lo que a su vez se ve reflejado en un nivel de ejecución de su actividad relacionada a la capacitación en gestión reactiva.

Por el lado de la meta física, se logró un avance en la ejecución del 139.73%, lo que involucro el 50% de las actividades programadas con una ejecución por encima de 40% de ejecución (ver Tabla N° 38). Se observa que ejecutaron sobre el 66% en cada uno de sus trimestres, sobrepasando el 100% de su meta anual programada.

Según la proyección, al tercer trimestre conserva una actuación del 26% en cuanto a lo financiero, respecto a lo físico, debe de realizar una reprogramación a sus metas en el POI, esto basado en la ejecución promedio de los periodos previos.


Fuente: OGPP


Tabla N° 38: Ejecución física del DDI Arequipa

(por actividades presupuestales)




1SEM Ejecutado


Programado Anual

% Avance al 1SEM

(A) (B) (B)/(A) (C) (B)/(C)

Dirección Desconcentrada Arequipa 0068: REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES


0005 160 423 264.4% 300 141.0%


0035 1 0 0.0% 1 0.0%

Fuente: OGPP

25.68

69.86

23.58 27.78

73.7

66.06

0.0

10.0

20.0

30.0

40.0

50.0

60.0

70.0

80.0

1TRIm 2TRIm 3TRIm



72

Principales Logros:

Se certificó a cuatrocientos veintitrés (423) personas, entre autoridades, funcionarios, profesionales y técnicos del gobierno regional y locales a través de los siguientes cursos:

o “Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres - Gestión Reactiva del Riesgo”, desarrollado en 5 seminarios en los Distritos de Jose Luis Bustamante y Rivero (65), Camana (32), Chivay (63), Aplao (63) y Arequipa (63), los meses de febrero y abril, contando con la participación de líderes, funcionarios y autoridades de cada jurisdicción, lográndose certificar a 286 personas.

o “Plan Familiar de Emergencias”, realizado el mes de Abril en el Local de la Municipalidad Distrital de Cayma, donde participaron 43 asistentes, se llegó a certificar a 36 participantes.

o “Mapa Comunitario de Riesgo”, que se llevó a cabo el 6 y 7 de mayo en el auditorio de la Municipalidad Distrital de Condesuyos, llegando a certificar a 37 personas de 45 asistentes.

o “Evaluación de Daños y Análisis de Necesidades – EDAN”, realizado en el mes de Junio en el Local de la Municipalidad Distrital de Chivay, certificándose a 30 personas de 45 asistentes.

o “Aprendiendo a Prepararnos”, desarrollado en el mes de Junio en las instalaciones de la municipalidad distrital de Sachaca. Se certificó a 34 participantes del sistema educativo de la jurisdicción.

Se brindó asesoramiento y asistencia técnica a funcionarios para la gestión reactiva del gobierno regional y locales, de lo cual se ha obtenido los siguientes resultados:

o De enero a junio, cincuenta y dos (52) Municipalidades de la Región cuentan con código SINPAD.

o Se asistió a los técnicos y funcionarios en la conformación de los Grupos de Trabajo y Plataformas de Defensa Civil, habiendo juramentado el Gobiernos Regional, y las Municipalidades de Socabaya, Yura, Sachaca, Alto Selva Alegre y Miraflores.

o Por Declaratoria en Estado de Emergencia de la Región, se tendieron asistencias y acompañamientos en la elaboración de las Fichas de Actividad de Emergencia y ejecución del PP 0068 al Gobierno Regional y Locales, asimismo se desarrolló reuniones para el registro de Recursos HH y MM, Declaratoria de Emergencia, Comité Vulcanología, Actividad Volcán Ubinas. Se coordinó, mediante la Plataforma de Defensa Civil de la Municipalidad de Arequipa, actividades de equipos de primera respuesta, asistencia humanitaria, planes de contingencia entre otros.

o Ciento nueve (109) Distritos participaron en los simulacros escolares del 22 abril, 29 de mayo y 23 de Junio, desarrollado a nivel nacional con participación de Instituciones Educativas, locales comerciales, instituciones públicas y privadas y la población.

Ciento treinta y cinco (135) personas fortalecidas en “Tecnología para la mitigación de desastres por terremoto y tsunami en el Perú- Recomendaciones para planes de reducción de riesgo de Desastres”, proyecto Perú-Japón, llevado a cabo en el Distrito de José Luis Bustamante y Rivero, con la asistencia del Gobiernos Regional y Locales, Instituciones Públicas y Privadas y las FFAA, evento que fue organizado por el Instituto Nacional de Defensa Civil.


73


Los altos niveles de ejecución están relacionados a problemas de programación de la meta física, tal como se puede observar en el Gráfico N° 32, se debe coordinar con la Dirección a cargo del PEC, a fin de que este guarde coherencia con lo señalado en el POI.

Priorizar acciones para lograr el resultado programado en la actividad referida a la conformación de brigadas, que para el presente ejercicio tiene como meta el Nivel Regional.

Impulsar y fortalecer la operatividad y funcionamiento del Sistema Regional de Defensa Civil – SIREDECI en cuanto a los Grupos de Trabajo y Plataformas de Defensa Civil, enmarcado en la Ley N° 29664.

3.3.2.2.5. Dirección Desconcentrada de Ayacucho

El presupuesto asignado (PIM) de DDI de Ayacucho haciende a S/.412 401 nuevos soles, representó el 3.43% del total de las direcciones desconcentradas, 4.54% de caída respecto su PIA.

En términos de ejecución financiera la dirección desconcentrada de Ayacucho alcanzó un avance del 41.6%, lo que a su vez se ve reflejado en un nivel de ejecución de su actividad relacionada a la capacitación en gestión reactiva.

Por el lado de la meta física, se logró un avance en la ejecución de 73.82%, lo que involucro el 50% de las actividades programadas con una ejecución por encima de 40% (ver Tabla N° 39), su mayor ejecución se visualiza en el segundo trimestre, tal como se puede observar en el Gráfico N° 33.

Según la proyección, al tercer trimestre se estaría superando la programación anual, considerando se realice una reprogramación a sus metas físicas planteadas en el POI.


Fuente: OGPP


Tabla N° 39: Ejecución física del DDI Ayacucho (por actividades presupuestales)




1SEM Ejecutado


Programado Anual

% Avance al 1SEM

(A) (B) (B)/(A) (C) (B)/(C)

Dirección Desconcentrada Ayacucho 0068: REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES


0006 80 151 188.8% 200 75.5%


0036 1 0 0.0% 1 0.0%

Fuente: OGPP

20.80

36.91

17.0624.5412.7

61.11

0.0

10.0

20.0

30.0

40.0

50.0

60.0

70.0

1TRIm 2TRIm 3TRIm



74

Principales Logros:

Se certificó a 151 personas, entre autoridades, funcionarios, profesionales y técnicos de los gobiernos regionales y locales a través de los siguientes cursos:

o “Aprendiendo a Prepararnos”, desarrollado en el mes de Marzo en las

instalaciones del Gobierno Regional de Apurímac. Conto con la asistencia de docentes de educación básica regular y Director de la Institución Educativa “Luis Carranza”. Se certificó a 26 participantes.

o “Asistencia Alimentaria de Emergencia”, que se llevó a cabo en Abril en el Colegio de Ingenieros del Perú, distrito de Ayacucho, provincia de Ayacucho. De este curso se llegó a certificar a 22 profesionales del gobierno regional, local y de la Gerencia de Desarrollo Social del programa de Complementación Alimentaria.

o “Mapa Comunitario de Riesgos”, realizado en el mes de Abril en las

instalaciones del Colegio de Ingenieros del Perú, el cual conto con la asistencia de los integrantes del grupo de trabajo y plataforma de defensa civil del gobierno regional de Ayacucho. Se certificó 34 participantes.

o “SINAGERD-Gestión Reactiva”, desarrollado en el mes de Mayo en el

Hotel Plaza, Distrito de Ayacucho, Provincia de Huamanga, del cual se certificó a 45 participantes integrantes de los grupos de trabajo, plataformas de defensa civil y técnicos del gobierno regional.

o “Evaluación de Daños – EDAN”, que se llevó a cabo en Mayo en

instalaciones del Colegio de Ingenieros del Perú, Distrito y Provincia de Ayacucho; de dicho curso se certificaron 24 integrantes de los grupos de trabajos y plataformas de defensa civil, profesionales y técnicos del gobiernos regional.

Se brindó asesoramiento y asistencia técnica a funcionarios para la gestión

reactiva del gobierno regional y locales, de lo cual se ha obtenidos los siguientes resultados:

o Ciento cincuenta (150) autoridades de las municipalidades provinciales de

Lucanas, Parinacochas y Paucar del Sara Sara fueron asistidos técnicamente en una reunión de asistencia en temas de la Gestión Reactiva del Riesgo, el cual se dio durante el mes de enero.

o Treinta (30) servidores de la Municipalidad Provincial de Sucre fueron asistidos técnicamente en temas del SINAGERD y declaratorio de estados de emergencia en el mes de Marzo.

o Cincuenta (50) servidores de la Municipalidad de Vinchos fueron asistidos técnicamente en temas de la Gestión Reactiva del Riesgo. La asistencia se llevó a cabo en marzo y se desarrolló en el Tambo de Ccochapampa, distrito de Vinchos, provincia de Huamanga.


Evaluar la proyección de gastos respecto al cumplimiento de las metas físicas proyectadas, reprogramando tareas, fortaleciendo los mecanismos de coordinación con el Gobiernos Regional de su jurisdicción.

Coordinar la articulación del PEC, respecto a la formulación del POI,

asegurando el logro acertado de las metas plateadas.


75

Desarrollar con énfasis el monitoreo y seguimiento a las funciones de que desarrollan el gobierno Regional y los Gobiernos locales de su jurisdicción respecto a la Gestión Reactiva, esto enmarcado en la Ley N° 29664, así como impulsar y fortalecer la operatividad y funcionamiento del Sistema Regional de Defensa Civil – SIREDECI, especialmente respecto a los Grupos de Trabajo y Plataformas de Defensa Civil.

3.3.2.2.6. Dirección Desconcentrada de Cajamarca

El presupuesto asignado (PIM) de DDI de Cajamarca representó el 3,6% del

total de las direcciones desconcentradas, con un aumento del 0.41% respecto su PIA al primer semestre.

En términos de ejecución financiera la dirección desconcentrada de Cajamarca alcanzó un avance del 50.27%, lo que a su vez se ve reflejado en el nivel de ejecución de su actividad relacionada a la capacitación en gestión reactiva; por el lado de la meta física, se logró un avance en la ejecución del 84.18%.

La proyección de la ejecución para el tercer trimestre, se basa en la ejecución de los periodos previos, advirtiendo que en el nivel físico al tercer trimestre superan el 100% de su programación, esto implica sincerar números, y reformular datos para evidenciar el desarrollo de cada tarea asociando metas físicas con los recursos asignados para su cumplimiento.


Fuente: OGPP


Tabla N° 40: Ejecución física del DDI Cajamarca (por actividades presupuestales)




1SEM Ejecutado


Programado Anual

% Avance al 1SEM

(A) (B) (B)/(A) (C) (B)/(C)

Dirección Desconcentrada Cajamarca 0068: REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES


0007 80 170 212.5% 200 85.0%


0037 1 0 0.0% 1 0.0%

Fuente: OGPP

Principales Logros:

Se certificó a ciento setenta (170) personas, entre autoridades, funcionarios,

profesionales y técnicos del gobierno regional y locales a través de los siguientes cursos:

25.13

42.09

19.28 30.99

10.9

73.29

0.0

10.0

20.0

30.0

40.0

50.0

60.0

70.0

80.0

1TRIm 2TRIm 3TRIm



76

o “Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres - Gestión Reactiva del Riesgo”, desarrollado el 25 de Marzo, en el Auditorio del Gobierno Regional, contando con la participación de funcionarios de los sectores y gobiernos sub nacionales, lográndose certificar a 22 personas.

o “Plan Familiar de Emergencias”, realizado el mes de Abril en la Municipalidad Distrital de Los Baños del Inca, donde participaron las fuerzas armadas, policiales, Tambos, Municipalidades Locales y Region, habiendo asistido 35 participantes, llegándose a certificar a 31personas.

o Asistencia Alimentaria en Emergencias, se desarrolló en Mayo, en las

Instalaciones de la Municipalidad Distrital de “Los Baños del Inca”, dirigido a funcionarios de instituciones público privados de los Gobiernos Locales, que tengan a cargo el manejo de alimentos como son el PCA (Programa de Complementación Alimentaria), Qaliwarma, etc. Se certificó a 29 participantes.

o “Mapa Comunitario de Riesgo”, que se llevó a cabo el 13 y 14 de Mayo

en la Municipalidad Distrital de Los Baños del Inca, donde se contó con la participación de 33 asistentes de las entidades públicas, privadas, policía nacional, fuerzas armadas y tambos, habiéndose certificado a 31 personas.

o “Aprendiendo a Prepararnos”, desarrollado en el mes de Junio en el auditorio de la Universidad Nacional de Cajamarca, con la participación de docentes de los tres niveles de educación y estudiantes de la facultad de educación. Se certificó a 29 participantes.

o “Evaluación de Daños y Análisis de Necesidades – EDAN”, realizado en

el mes de Junio en el auditorio de la Sub Region Cutervo – Distrito de Cutervo, donde asistieron funcionarios vinculados a la Gestión de la Defensa Civil, certificándose a 28 personas de 30 asistentes.


o El Gobierno Regional y siete (7) Municipalidades Provinciales conformaron

sus Grupos de Trabaja en GRD y seis (6) Plataforma de Defensa Civil:

Gobierno Regional de Cajamarca (GTGRD Resolución Ejecutiva N° 051-2013-GR.CAJ/P, y Plataforma de Defensa Civil con Resolución Ejecutiva N° 536-2013-GR.CAJ/P), en junio-2015, juramentaron a los nuevos integrantes.

Municipalidad Provincial de Cajamarca (GTGRD Resolución de Alcaldía N° 109-2015-A-MPC)

Municipalidad Provincial de San Marcos (GTGRD y Plataforma de Defensa Civil con Resolución de Alcaldía N° 170-2015-MPS)

Municipalidad Provincial de Cajabamba, (GTGRD Resolución de Alcaldía N° 091-2015-A-MPC y Plataforma de Defensa Civil con Resolución de Arcadia N° 0152-2015-MPC)

Municipalidad Provincial de San Pablo (GTGRD Resolución de Alcaldía N° 0043-2015-A-MPSP y Plataforma de Defensa Civil con Resolución de Alcaldía N° 002-201-MPSP/A.

Municipalidad Provincial de San Miguel (GTGRD Resolución de Alcaldía N° 0047-2015-A-MPSM y Plataforma de Defensa Civil con Resolución de Alcaldía N° 002-201-MPSM/A


77

Municipalidad de Santa Cruz (GTGRD Resolución de Alcaldía N° 044-2015-MPSC/A).

Municipalidad Provincial de Contumasa (GTGRD Resolución de Alcaldía N° 170-2015-2015-A-MPC y Plataforma de Defensa Civil con Resolución de Alcaldía N° 169-2015-MPC/A)

o Se brindó Asistencia Técnica sobre el PP 0068, logrando que ocho (8) Municipalidades Provinciales reformulen su presupuesto 2015, e incorporen más recursos en los Productos y Actividades en a cargo del INDECI, reforzando la Gestión de los Bienes de Ayuda Humanitaria a los Gobiernos Locales de San Marcos, Cajabamba, San Miguel, Santa Cruz y Contumaza. Asimismo, cuentan con un COE Operativo las Municipalidades Provinciales de Jaen, San Marcos, San Pablo y Contumaza.

o Reunión técnica con el SENAMHI, aunando acciones para enfrentar las temporadas de lluvia y heladas, orientando esfuerzos para brindar información especializada a los gobiernos locales.

o Asistencia técnica en Gestión Reactiva, a los gestores de los Tambos (Instalaciones del tambo el Guayao – La Esperanza), y a la Universidad Alas Peruanas (Auditorio de la UAP - Cajamarca), con la finalidad de organizarlos para las atenciones e intervenciones en caso de emergencia.

Se impulsó y Asesoro al Gobierno Regional y a las Municipalidades Provinciales de Celendín y Chota, en la conformación de Brigadas de Emergencia y Rehabilitación, programando para el segundo semestre su conformación y juramentación.

Recomendaciones / Propuestas de Mejora: Evaluar la proyección de gastos al cierre del ejercicio, a fin de asegurar la

oportuna ejecución de los recursos asignados y el cumplimiento de las metas físicas proyectadas de la actividad referida a la conformación de brigadas.

Coordinar la programación del PEC respecto a lo formulado en el Plan Operativo

Institucional 2015, articulando acciones, objetivos y estrategias en el proceso del fortalecimiento de capacidades.

Fortalecer el sistema regional de defensa civil, mediante la asistencia y el monitoreo a las acciones ejecutadas en Gestión Reactiva.

3.3.2.2.7. Dirección Desconcentrada de Cusco

El presupuesto asignado (PIM) de DDI de Cusco representó el 5.78% del total

de las direcciones desconcentradas, reflejando un incremento del 13.06% respecto a su PIA.

En términos de ejecución financiera la dirección desconcentrada alcanzó un avance del 52.28% al primes semestre 2015, este resultado implica que el 50% de sus actividades programadas alcanzaron el 40% de ejecución en términos financieros.

Por el lado de la meta física, no se tiene información, ya que esta dirección no reporto avances.


78

Respecto a la proyección de su ejecución financiera, se tiene un avance promedio en sus trimestres.


Fuente: OGPP

A continuación se detalla la información de metas físicas y recomendaciones o propuestas de mejora:

Tabla N° 41: Ejecución física del DDI Cusco (por actividades presupuestales)




1SEM Ejecutado


Programado Anual

% Avance al 1SEM

(A) (B) (B)/(A) (C) (B)/(C)

Dirección Desconcentrada Cusco 0068: REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES


0008 174 0 0.0% 280 0.0%


0038 1 0 0.0% 1 0.0%

Fuente: OGPP


Mayor responsabilidad con la información relacionada al Plan Operativo Institucional, tanto en los plazos como en los formatos determinados por la OGPP; en ese sentido, es crítica su situación al primer semestre, tanto presupuestalmente como en términos de meta física.

3.3.2.2.8. Dirección Desconcentrada de Callao

El presupuesto asignado (PIM) de DDI Callao representó el 6.17% del total de

las direcciones desconcentradas.

En términos de ejecución financiera la dirección desconcentrada de Callao alcanzó un avance del 41.58%, y por el lado de la meta física, se logró un avance en la ejecución de 41.36%, lo que involucro que el 50% de las actividades programadas ejecuten por encima de 40% (ver Tabla N° 42). Tal como se puede observar en el Gráfico N° 36, en el segundo trimestre muestra mayor nivel de ejecución, esto solo involucra a la actividad relacionada a las capacitaciones en gestión reactiva, tal como se muestra en la Tabla N° 42.

De acuerdo a la proyección basada en la ejecución de los periodos previos, la DDI Callao al tercer trimestre tendrá un avance sobre el 60% en sus niveles físico y financiero.

26.14

0.00

23.65 28.63

0.0

0.00

0.0

5.0

10.0

15.0

20.0

25.0

30.0

35.0

1TRIm 2TRIm 3TRIm



79


Fuente: OGPP


Tabla N° 42: Ejecución física del DDI Callao





1SEM Ejecutado


Programado Anual

% Avance al 1SEM

(A) (B) (B)/(A) (C) (B)/(C)

Dirección Desconcentrada Callao 0068: REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES


0020 218 169 77.5% 400 42.3%


0046 1 0 0.0% 1 0.0%

Fuente: OGPP

Principales Logros: Se certificó a ciento sesenta nueve (169) personas, entre autoridades,

funcionarios, profesionales y técnicos de los gobiernos regionales y locales a través de los siguientes cursos:

o “SINAGERD-Gestión Reactiva”, desarrollado en Marzo en el Colegio de

Ingenieros, distrito de San Isidro, Provincia de Lima, del cual se certificó a 29 participantes integrantes de los grupos de trabajo en GRD.

o “Plan Familiar de Emergencias”, realizado el mes de Abril en el Auditorio del Club AELU, distrito de Pueblo Libre, Provincia de Lima, del cual participaron y se certificaron a 28 funcionarios de las Oficinas de los municipios de Lima Metropolitana y el Callao.

o “Mapa Comunitario de Riesgos”, realizado en el mes de Abril en el

Auditorio del Club AELU, distrito de Pueblo Libre, Provincia de Lima, del cual participaron y se certificaron a 27 funcionarios de las Oficinas de los municipios de Lima Metropolitana y el Callao.

o “Aprendiendo a Prepararnos”, desarrollado en el mes de Mayo en el

Auditorio de la Universidad San Martin de Porres, Distrito de Santa Anita. Conto con la asistencia de 35 docentes de las instituciones educativas de la UGEL N° 06, de los cuales se certificaron 27 participantes.

o “Evaluación de Daños – EDAN”, se llevaron a cabo dos (02) cursos: el

primero se realizó en mayo en las instalaciones de la Compañía de Bomberos de Santiago de Surco, donde se certificó a 27 funcionarios de los gobiernos locales de Lima Metropolitana y Callao. El segundo durante el mes de junio en la Facultad de Ciencias Agrónomas de la Universidad Alas

20.79

20.6820.34

21.25

7.1

34.26

0.0

5.0

10.0

15.0

20.0

25.0

30.0

35.0

40.0

1TRIm 2TRIm 3TRIm



80

Peruanas, y en el cual se certificaron 31 funcionarios de los gobiernos locales de Lima Metropolitana y Callao.


reactiva del gobierno regional y locales, de lo cual se ha obtenidos los siguientes resultados:

o Se asesoró en Bienes de Ayuda Humanitaria a dieciséis (16) encargados de

los almacenes y sub gerentes de Defensa Civil de los siguientes distritos: once (11) encargados del Almacén de la Municipalidad Distrital Independencia, tres (03) del Almacén de la Municipalidad Distrital Puente Piedra, y dos (02) del Almacén de la Municipalidad Distrital San Juan de Lurigancho.

o Se asesoró y apoyo en temas de simulacros a ciento noventa y un (191) autoridades de las Municipalidades de Lima Metropolitana, Miraflores, y Chorrillos para la organización y ejecución del simulacro frente a tsunami en la Costa Verde; Municipalidad distrital de Chosica para el simulacro de huayco en las quebradas de Chosica; Gobierno Regional de Callao para el plan de Evacuación en caso de tsunami de los pobladores de los Asentamientos Humanos Sarita Colonia, Acapulco, Tiwinza, Francisco Bolognesi, Daniel Alcides Carrión, entre otros ubicados en la parte oeste del Aeropuerto Internacional Jorge Chávez; Brigadistas y personal de la Oficina de Seguridad de la Universidad Nacional de Ingeniería para la ejecución del simulacro de sismo.

o Se asesoró a doscientos veintitrés (223) Funcionarios del gobierno Regional

de Callao, Municipalidades distritales de Miraflores, San Isidro y Lima Metropolitana en los modelos operacionales de las actividades y productos de la Gestión Reactiva del Riesgo (Brindar la asistencia técnica a los funcionarios de GGRR para el proceso de Programación Multianual 2016-2018).


Mantener la tendencia de ejecución en términos presupuestales y físicos,

focalizando con mayor énfasis para el segundo semestre en la conformación e implementación de brigadas para la atención de emergencias en el Gobierno Regional y Lima Metropolitana.

Fortalecer la operatividad del Sistema Regional de Defensa Civil, especialmente en la conformación de los Grupos de Trabajo y Plataformas de Defensa Civil en las instituciones de su jurisdicción.

3.3.2.2.9. Dirección Desconcentrada de Huancavelica

El presupuesto asignado (PIM) de DDI de Huancavelica representó el 3.4% del

total de las direcciones desconcentradas. Su ejecución en términos financieros alcanzó un avance del 37.54%, lo que a su vez se ve reflejado en un nivel de ejecución de su actividad relacionada a la capacitación en gestión reactiva.


que involucro el 50% de las actividades programadas ejecuten por encima de 40% (ver Tabla N° 43); se deduce que los altos niveles de ejecución están relacionados a problemas de programación de la meta física, tal como se puede observar en el Gráfico N° 19, al segundo trimestre supero su meta anual.


81

La proyección demuestra que la ejecución financiera no está acorde con la meta física, por lo que se evidencia una mala programación de sus tareas.


Fuente: OGPP


Tabla N° 43: Ejecución física del DDI Huancavelica





1SEM Ejecutado


Programado Anual

% Avance al 1SEM

(A) (B) (B)/(A) (C) (B)/(C)

Dirección Desconcentrada Huancavelica 0068: REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES


0009 80 195 243.8% 150 130.0%


0039 1 0 0.0% 1 0.0%

Fuente: OGPP

Principales Logros: Se certificó a ciento noventa y cinco (195) personas, entre autoridades,

funcionarios, profesionales y técnicos del gobierno regional y locales a través de los siguientes cursos:


Reactiva del Riesgo”, desarrollado el 25 de Marzo, en el Auditorio de la DDI, con la participación de funcionarios de los sectores y gobiernos sub nacionales, lográndose certificar a 39 personas.

o “Plan Familiar de Emergencias”, realizado el mes de Abril en las Instalaciones de la DDI, donde participaron las entidades públicas de la Region, habiendo asistido 42 participantes, llegándose a certificar a 41 personas.

o “Mapa Comunitario de Riesgo”, que se llevó a cabo el 22 y 23 de abril, con

la participación de los técnicos y funcionarios de las entidades públicas, certificándose a 47 participantes.


el Distrito de Huancavelica, el 3 y 4 del mes de Junio, donde asistieron y se certificaron 37 funcionarios.

18.77

64.27

16.5421.01

25.7

102.84

0.0

20.0

40.0

60.0

80.0

100.0

120.0

1TRIm 2TRIm 3TRIm



82

o Asistencia Alimentaria, desarrollado los días 13 y 14 de Mayo, en el auditorio de la DDI, habiendo asistido y certificado a 31 participantes, de las entidades públicas de la Región.


o Cuatro (4) Municipalidades Provinciales y dos (2) Distritales conformaron sus

Grupos de Trabaja en GRD y Plataforma de Defensa Civil:

Municipalidad Distrital de Ascensión (GTGRD y Plataforma de Defensa Civil con Resolución de Alcaldía N° 019-2015-MDA.).

Municipalidad Provincial de Huancavelica (GTGRD y Plataforma de Defensa Civil con Resolución de Alcaldía N° 052-2015-AL/MPH).

Municipalidad Provincial de Huaytara (GTGRD y Plataforma de Defensa Civil con Resolución de Alcaldía N° 053-2015-MDH/A).

Municipalidad Provincial de Castrovirreyna (GTGRD y Plataforma de Defensa Civil con Resolución de Alcaldía N° 042-B-2015-A/MPC.).

Municipalidad Provincial de Huancavelica (GTGRD y Plataforma de Defensa Civil con Resolución de Alcaldía N° 097-2015-AL/MPH.).

Municipalidad Distrital de San Isidro (GTGRD Resolución de Alcaldía N° 015-2015-MDSI y Plataforma de Defensa Civil con Resolución de Alcaldía N° 016-2015-MDSI.).

o Con el aporte del PMA, se fortaleció capacidades en Gestión Eficiente de Almacén de Alimentos, habiendo asistido 36 participantes, se recomendó la réplica de los Talleres por parte del Gobierno Regional en forma descentralizada en las Provincias de Angares, Castrovirreyna y Acobamba.

La municipalidad provincial de Huancavelica conformo su Brigada en Emergencia y Rehabilitación mediante Resolución Gerencial N° 379-2015-GM-MPH. Asimismo, se impulsó y Asesoro al Gobierno Regional, Municipalidades Provinciales Acobamba, y a la Municipalidad Distrital de Aurahua, para que en el periodo consecutivo, conformen y operen sus Brigadas.


Establecer mayor sinergia con la DEFOCAPH para dinamizar el trámite

administrativo relacionado con los certificados de los participantes, así como para establecer datos confiables remitidos a la OGPP. Asimismo, se debe ejecutar cursos considerados en la programación del PEC, de lo contrario solicitar la incorporación justificada, lo que conllevará a una reformulación del PEC.

Canalizar los esfuerzos para la ejecución de la actividad conformación de

brigadas, así como las tareas que comprende, con énfasis a la conformación de la brigada regional, la cual al primer semestre presenta una ejecución el 0%.

Fortalecer el Sistema Regional de Defensa Civil, respecto a las funciones inherentes a la conformación y funcionamiento de los Grupos de Trabajo y Plataformas de Defensa Civil.


83

3.3.2.2.10.Dirección Desconcentrada de Huánuco

El presupuesto asignado (PIM) de DDI de Huánuco representó el 3,8% del total de las direcciones desconcentradas, 23.3% de crecimiento respecto a su PIA.

En términos de ejecución financiera la dirección desconcentrada de Huánuco alcanzó un avance del 61.44%, lo que a su vez se ve reflejado en un nivel de ejecución de su actividad relacionada a la capacitación en gestión reactiva.


que involucro el 50% de las actividades programadas con una ejecución por encima de 40% de ejecución (ver Tabla N° 44), estos altos niveles de ejecución están relacionados a problemas de programación de la meta física, tal como se puede observar en el Gráfico N° 20, al segundo trimestre la dirección supero su meta anual.

La proyección del avance al tercer trimestre, se basa en la ejecución de los periodos previos, advirtiendo que en el nivel físico al tercer trimestre superan el 200% de su programación, esto implica sincerar números, y reformular datos para evidenciar la capacidad operativa.


Fuente: OGPP


Tabla N° 44: Ejecución física del DDI Huánuco (por actividades presupuestales)




1SEM Ejecutado


Programado Anual

% Avance al 1SEM

(A) (B) (B)/(A) (C) (B)/(C)

Dirección Desconcentrada Huánuco 0068: REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES


0010 70 222 317.1% 150 148.0%


0040 1 0 0.0% 1 0.0%

Fuente: OGPP

Principales Logros: Se certificó a ciento treinta cinco (222) participantes entre autoridades,

integrante de Grupos de Trabajo de GRD y Plataforma de Defensa Civil, y jefes de oficina de Defensa Civil de los gobiernos regionales y locales a través de los siguientes cursos:


Reactiva del Riesgo”, realizado en el mes de Marzo en el auditorio del Gran

30.72

73.28

31.26

30.18

17.8

128.74

0.0

20.0

40.0

60.0

80.0

100.0

120.0

140.0

1TRIm 2TRIm 3TRIm



84

Hotel Huánuco, del cual se certificaron a 27 participantes entre autoridades del gobierno regional y local.

o “Plan familiar de Emergencias”, que se llevó a cabo en el mes de Abril en el Auditorio de la Municipalidad Provincial de Dos de mayo, certificando a 30 participantes entre Directivos del Organizaciones de Base, miembros de la Directiva de la Asociación de Padres y Madres de Familia, Voluntarios en Emergencias y Rehabilitación de Defensa Civil, Funcionarios, Profesionales y Técnicos del Gobierno Regional y Local.

o “Mapa Comunitario de Riesgos”, realizado durante el mes de Abril en el

auditorio del Gobierno Regional de Huánuco, certificando a 42 participantes integrantes de los Grupos de Trabajo y Plataformas de Defensa Civil, Funcionarios, Profesionales y Técnicos de los Gobiernos Regionales , locales y Sectores, Responsables de Tambos, Personal de la PNP.

o “Evaluación de Daños y Análisis de Necesidades – EDAN”, realizado

durante el mes de Mayo en el Auditorio de la Municipalidad Provincial de Leoncio Prado, distrito de Rupa Rupa, en el cual se llegó a certificar 30 participantes municipales y funcionarios del Gobiernos regional y local.

o “Centro de Operaciones de Emergencia – COE”, realizado en el

Auditórium de la Gobernación Regional de Pasco, Distrito de Chaupimarca, Provincia de Pasco, en el mes de Junio, donde se certificaron a 26 participantes de la Oficina de Defensa Civil del Gobierno Regional.

o “Gestión Reactiva para profesionales y estudiantes en comunicadores

sociales”, ejecutado en Mayo en el Auditorio de la Municipalidad Provincial de Huanuco, en el cual se certificaron 32 comunicadores Sociales, estudiantes, jefes de Imagen de los gobiernos Subnacionales de Huánuco.

o “Asistencia alimentaria de emergencia”, sellevó a cabo en el mes de

mayo en el auditorio de la Municipalidad Provincial de Leoncio Prado, Huancayo, donde se llegaron a certificar 29 participantes Autoridades municipales, funcionarios del gobierno Regional, local y Sectores.

o “Centro de Operaciones de Emergencia – COE”, realizado en el Auditorio

de la Municipalidad Provincial de Leoncio Prado, Distrito de Rupa Rupa, Provincia de Leoncio Prado, en el mes de Junio, donde se certificaron a 32 participantes de la Oficina de Defensa Civil y del COE, Voluntarios de Emergencia y Rehabilitación.


reactiva del gobierno regional y local, de los cual se obtenidos los siguientes resultados:

o Dos (02) gobiernos locales conformaron sus Grupos de Trabajo en GRD y

Plataforma de Defensa Civil:

Municipalidad Distrital de Molinos (Resolución de Alcaldía N° 026-2015-A-MDSR).

Municipalidad Distrital de Sillapata (GTGRD con Resolución de Alcaldía N° 014-2015-A-MDS/DM, PTDC Resolución de Alcaldía N° 013-2015-A-MDS/DM)


85

o Se monitoreo los almacenes y el stock de bienes de ayuda humanitaria de siete (07) municipalidades distritales: Jacas Chico, Quivilla, Daniel Alomias Robles, Luyando, José Crespo Castillo, Colpas, Chuquis; tres (03) provinciales: Huánuco, Ambo y Pachitea; y la del Gobierno Regional32.

o Se asistió en la aplicación de la Ley del SINAGERD a cuatrocientos cuarenta (440) integrantes de Grupos de Trabajo, Plataforma de Defensa Civil, funcionarios y profesionales de las municipalidades provinciales de: Leoncio Prado, Dos de Mayo, Pachitea, Huacaybamba, Huánuco, Marañon, Puerto Inca y Huamalies.

o Se asistió en Fichas Técnicas y Plan de Contingencia a cuarenta (40)

Directivos y Autoridades de las Municipalidades: San Rafael, Ambo, José Crespo Castillo y Luyando.

Se asesoró en la conformación de las Brigadas de Emergencia a:

o Cuatro (04) alcaldes de las municipalidades distritales de Huacaybamba,

San Pedro de Chaulan, Mariano Damaso Beraum y Yarumayo.

o Doce (12) jefes de oficina de Gestión de Riesgo de Desastres de las municipalidades distritales de Huánuco, Chavinillo, Ambo, La Unión, San Rafael, Panao, Shunqui, Huacrachucro, Obas, José Crespo Castillo, Jacas Grande y Ripan.

o Tres (03) gerentes municipales de los distritos de San Rafael, San Felipe de

Luyando y Monzon.

Recomendaciones / Propuestas de Mejora: Evaluar la proyección de gastos al cierre del ejercicio, a fin de asegurar la

oportuna ejecución de los recursos asignados y el cumplimiento de las metas físicas proyectadas de la actividad referida a la conformación de brigadas.

Reformular las tareas del POI, en estrecha coordinación con la DEFOCAPH, a

fin de que la reprogramación del PEC se base a lo formulado en el Plan Operativo Institucional 2015, articulando acciones, objetivos y estrategias en el proceso del fortalecimiento de capacidades.

Priorizar esfuerzos en el seguimiento a las acciones que desarrolla el SIREDECI, sobre todo respecto a los Grupos de Trabajo y Plataformas de Defensa Civil.

3.3.2.2.11.Dirección Desconcentrada de Ica

El presupuesto asignado (PIM) de DDI de Ica representó el 4,6% del total de las

direcciones desconcentradas. En términos de ejecución financiera alcanzó un avance del 46.19%, lo que a su vez se ve reflejado en un nivel de ejecución de su actividad relacionada a la capacitación en gestión reactiva, por el lado de la meta física, se logró un avance en la ejecución de 62.52%, lo que involucro que el 50% de las actividades programadas ejecuten por encima de 40%.

32 Del Monitoreo realizado, la Dirección Desconcentrada concluye que los almacenes no cuentan con un stock adecuado, el cual permita atender de manera adecuada una emergencia o desastre. Por lo cual, se recomendó a las autoridades asignar presupuesto del PP N° 068.


86

La DDI Ica, debe revisar su programación de su meta física respecto al presupuesto asignado, ya que la proyección al tercer trimestre evidencia una gran diferencia en sus ejecuciones (69% financiera y 94% físico).


Fuente: OGPP


Tabla N° 45: Ejecución física del DDI Ica (por actividades presupuestales)




1SEM Ejecutado


Programado Anual

% Avance al 1SEM

(A) (B) (B)/(A) (C) (B)/(C)

Dirección Desconcentrada Ica 0068: REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES


0011 150 178 118.7% 280 63.6%


0041 1 0 0.0% 1 0.0%

Fuente: OGPP

Principales Logros:

Se certificó a ciento setenta y ocho (178) personas, entre autoridades,



Reactiva del Riesgo”, desarrollado el 25 de Marzo, en las Instalaciones del Colegio Profesional de Abogados, con la participación de funcionarios de las entidades públicas, lográndose certificar a 45 personas.

o “Plan Familiar de Emergencias”, realizado el mes de Abril en las Instalaciones de la DDI, donde participaron las entidades públicas de la Region, habiendo asistido 49 participantes, llegándose a certificar a 47 personas.


el Auditorio del Instituto Tecnológico Alas Peruanas del Distrito de Chincha alta, de la Provincia de Chincha, el 22 y 23 del mes de Abril, donde se certificaron 39 participantes.

o “Mapa Comunitario de Riesgo”, que se llevó a cabo el 14 y 15 de Mayo,

Auditorio del Museo Municipal de la Municipalidad Provincial de Nasca, con la participación de los técnicos y funcionarios de las entidades públicas, certificándose a 28 participantes.

o “Centro de Operaciones de Emergencia”, realizado en Auditorio de la Dirección Desconcentrada INDECI Ica, los días 18 y 19 de Junio, con la

23.09

31.26

19.05 27.14

15.8

46.72

0.0

5.0

10.0

15.0

20.0

25.0

30.0

35.0

40.0

45.0

50.0

1TRIm 2TRIm 3TRIm



87

participación de los técnicos y funcionarios de las entidades públicas, certificándose a 19 participantes.


o El Gobierno Regional, tres (3) Municipalidades Provinciales, y tres (3)

Municipalidades Distritales conformaron sus Plataforma de Defensa Civil, tres de ellas conformaron su Grupo de Trabajo:

Gobierno Regional de Ica (Plataforma de Defensa Civil con Resolución Ejecutiva Regional N° 0034-2015-GORE-ICA/PR.).

Municipalidad Provincial de Ica (GTGRD y Plataforma de Defensa Civil con Resolución de Alcaldía N° 144-2015-AMPI.).

Municipalidad Provincial de Chincha Baja (GTGRD y Plataforma de Defensa Civil con Resolución de Alcaldía N° 072-2015/MDCHB).

Municipalidad Provincial de Pisco (GTGRD y Plataforma de Defensa Civil con Resolución de Alcaldía N° 122-2015-MPP-ALC.).

Municipalidad Distrital de Santiago (Plataforma de Defensa Civil con Resolución de Alcaldía N° 201-2015-ALC-MDS-REGION-ICA.).

Municipalidad Distrital de Salas (Plataforma de Defensa Civil con Resolución de Alcaldía N° 064-2015-MDS/ALC).

Municipalidad Distrital de Paracas (GTGRD Resolución de Alcaldía N° 115-2015-MDP/ALC y Plataforma de Defensa Civil con Resolución de Alcaldía N° 114-2015-MDP/ALC.).

Municipalidad Distrital de Tambo de Mora - Chincha (GTGRD Resolución de Alcaldía N° 145-2015-/MDTM y Plataforma de Defensa Civil con Resolución de Alcaldía N° 142- 2015-/MDTM).

o Se fortaleció las capacidades, mediante el desarrollo de tres eventos denominado: “Reuniones de coordinación con los jefes de la oficina de Defensa Civil de la Region Ica”, con sede en Ica, Paracas y Humay, donde se contó con la participación de noventa y uno (91) funcionarios y especialistas involucrados en la Gestión del Riesgo de Desastre, para tomar acciones en Gestión Reactiva de la GRD ante la ocurrencias de emergencias y desastres.

o Se asistió a técnicos y especialistas en Defensa Civil de los Gobiernos Locales de Ica, Parcona, San Clemente, Chincha Alta, San Andrés e Independencia; en temas de Normatividad del SINAGERD, PP 0068, Grupos de Trabajo y Plataformas de Defensa Civil.

o En el mes de Mayo, se asesoró, superviso y monitoreo los almacenes

adelantados de la Municipalidad de Nasca, Pisco y Chincha Alta, recomendando mejoras en la estructura, implementación del servicio contra incendios, y un adecuado stock de Bienes de Ayuda humanitaria para atender las emergencias.

o Se desplegaron acciones ante la venida de las aguas en las Cuencas del Rio Ica, Pisco y Chincha, con la participación y de manera conjunta con los Grupos de Trabajo, Plataformas de Defensa Civil, Junta de Usuarios de Riego, Comisión de Regantes y Autoridades involucradas en cada jurisdicción.


Priorizar acciones y evaluar la proyección de gastos al cierre del ejercicio, a fin de asegurar la oportuna ejecución de los recursos asignados y el cumplimiento


88

de las metas físicas proyectadas de la actividad referida a la conformación de brigadas.

Optimizar las coordinaciones respecto a la programación del PEC en base a lo

formulado en el Plan Operativo Institucional 2015, articulando acciones, objetivos y estrategias en el proceso del fortalecimiento de capacidades.

3.3.2.2.12.Dirección Desconcentrada de La Libertad

El presupuesto asignado (PIM) de DDI de La Libertad representó el 3,7% del

total de las direcciones desconcentradas (S/.450 000), destinado a brindar fortalecimiento de capacidades, asistencias técnicas y acompañamientos en la gestión reactiva de la GRD a los Gobiernos sub nacionales de su jurisdicción.

En términos de ejecución financiera la dirección desconcentrada alcanzó un avance del 48.06%, lo que a su vez se ve reflejado en un nivel de ejecución de su actividad relacionada a la capacitación en gestión reactiva. Por el lado de la meta física, se logró un avance en la ejecución de 64.60%, lo que involucro que el 50% de las actividades programadas alcancen una ejecución por encima de 40% de ejecución (ver Tabla N° 45).

La proyección para el tercer trimestre basada en la ejecución de los periodos previos, evidencia una desvinculación del avance, ya que en cuento a la meta física lograría el 97% y financieramente estaría consiguiendo el 72%.


Fuente: OGPP


Tabla N° 46: Ejecución física del DDI La Libertad (por actividades presupuestales)




1SEM Ejecutado


Programado Anual

% Avance al 1SEM

(A) (B) (B)/(A) (C) (B)/(C)

Dirección Desconcentrada La Libertad 0068: REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES


0013 156 186 119.2% 280 66.4%


0043 1 0 0.0% 1 0.0%

Fuente: OGPP

Principales Logros:

Se certificó a ciento ochenta y seis (186) personas, entre autoridades,


24.03

32.30

21.81

26.25

12.9

51.75

0.0

10.0

20.0

30.0

40.0

50.0

60.0

1TRIm 2TRIm 3TRIm



89

o “Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres - Gestión Reactiva del Riesgo”, desarrollado el 25 de Marzo, en el auditorio del Centro de Capacitación Regional La Libertad, con la participación de funcionarios de las entidades públicas de la Región, lográndose certificar a 37 personas.

o “Plan Familiar de Emergencias”, realizado el mes de Abril en las Instalaciones del Centro de Capacitación Regional La Libertad, donde participaron las entidades públicas de la Region e integrantes de los programas sociales, habiendo asistido 40 participantes, llegándose a certificar a 35 personas.

o “Mapa Comunitario de Riesgo”, llevado a cabo el 22 y 23 de Abril, en el

Auditorio del Centro de Capacitación Regional La Libertad, con la participación de los técnicos y funcionarios de las entidades públicas, administradores de los Tambos y voluntarios, certificándose a 24 participantes.

o “Salud Mental”, se desarrolló en el Auditorio del Centro de Capacitación

Regional La Libertad de la ciudad de Trujillo, los días 20 y 21 de mayo, certificándose a 25 de 38 asistentes.


el Auditorio del Centro de Capacitación Regional La Libertad, el 15 y 16 del mes de junio, donde participaron las entidades públicas de la Region e integrantes de los programas sociales, certificando a 35 participantes.

o “Asistencia Alimentaria en emergencias”, realizado en auditorio del Centro de Capacitación Regional La Libertad, los días 23 y 24 de Junio, con la participación de los técnicos y funcionarios de las entidades públicas, certificándose a 30 participantes.


o Se fortaleció las capacidades en Gestión Reactiva a 283 funcionarios, en

temas de SINAGERD, Grupos de trabajo, Plataformas de Defensa Civil, PP 0068, Implementación de los COE, Bienes de Ayuda Humanitaria y simulacros, a través de visitas de supervisión y monitoreo al funcionamiento del Sistema de Defensa Civil al Gobierno Regional y treinta y uno (31) Gobiernos Locales.

o El Gobierno Regional, la Municipalidad Distrital de Salaverry y Huanchaco, cuentan con un Centro de Operaciones de emergencia, además el Gobierno Local de Huanchaco cuenta con su respectivo Mapa de Peligros ante emergencias y desastres.

o Se brindó asesoramiento técnico al Gobierno Regional, para declaratoria de

estado de Emergencia del Borde Costero por problemas de la erosión, de igual manera de recomendó la elaboración del Plan de Contingencia y la capacitación a la población a ser afectada.

o Se asistió en temas a los funcionarios de la Municipalidad de Laredo, en

temas de declaratorias de emergencia, recomendando la participación en los talleres que desarrolla el INDECI en el marco del PEC.


90

Se impulsó y asesoro la conformación y equipamiento de las Brigadas de Emergencia y Rehabilitación en los Gobiernos Locales de Casa Grande, Chicama, Chocope, Santiago de Cao, Chao, Viru, Jequetepeque, Guadalupe, Pacamga y Trujillo. Asimismo, se realizó el seguimiento a la operatividad de las Brigadas de la Municipalidad de El Porvenir, Pueblo Nuevo y Salaverry.

Se desarrolló el curso de Prevención de Incendios y uso adecuado de

extintores, con la participación de la Compañía de Bomberos State N° 177-La Rinconada, donde participaron los brigadistas de la Municipalidad Distrital del Porvenir.

Recomendaciones / Propuestas de Mejora: Implementar de manera prioritaria acciones y evaluar la proyección de gastos

al cierre del ejercicio, a fin de asegurar la oportuna ejecución de los recursos asignados y el cumplimiento de las metas físicas proyectadas en la actividad referida a la conformación de brigadas.

Reprogramar, coordinadamente con la DEFOCAPH la programación de metas

físicas del PEC, basado en lo formulado en el Plan Operativo Institucional 2015, la capacidad operativa y de acuerdo a la asignación presupuestal.

Fortalecer la capacidad de los integrantes de los Grupos de Trabajo y las Plataformas de Defensa Civil, así como las funciones que desarrolle el SIREDECI en Gestión Reactiva.

3.3.2.2.13.Dirección Desconcentrada de Lima-Huacho

El presupuesto asignado (PIM) de DDI de Lima-Huacho representó el 2.03% del

total de las direcciones desconcentradas. 196.2% de crecimiento con respecto a su PIA. Esta variación se debe fundamentalmente a su implementación, ya que inicio de sus funciones a partir de agosto 2014.

En cuanto a su ejecución, solo avanzo en la actividad relacionada a las capacitaciones en gestión reactiva, que en el nivel financiero llego a 47.56%; por el lado de la meta física, se logró un avance en la ejecución de 149.42%, este avance está ligada al aumento de su presupuesto (ver Tabla N° 46).

Es necesario realizar una reformulación de sus metas planteadas inicialmente, considerando el aumento de su asignación presupuestal, ya que solo en el segundo trimestre ha sobrepasado la meta física programada.


Fuente: OGPP


23.78

74.71

23.01 24.55

31.5

117.96

0.0

20.0

40.0

60.0

80.0

100.0

120.0

140.0

1TRIm 2TRIm 3TRIm



91

Tabla N° 47: Ejecución física del DDI Lima – Huacho (por actividades presupuestales)




1SEM Ejecutado


Programado Anual

% Avance al 1SEM

(A) (B) (B)/(A) (C) (B)/(C)

Dirección Desconcentrada Lima - Huacho 0068: REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES


0021 40 76 190.0% 50 152.0%


0047 1 0 0.0% 1 0.0%

Fuente: OGPP

Principales Logros:

Se certificó a 76 participantes entre autoridades de los gobiernos locales a

través de los siguientes cursos:

o “Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres - Gestión Reactiva del Riesgo”, realizado en el mes de Marzo en el auditorio de la Universidad Alas Peruanas, del cual se certificaron a 16 participantes entre autoridades de la Municipalidad Distrital de Huacho.

o “Plan familiar de Emergencias”, que se llevó a cabo en el mes de Abril en el Auditorio del Club Tennis de Huacho, certificando a 14 autoridades y funcionarios municipales


auditorio del Colegio Parroquial Santa Rosa de Huacho, certificando a 10 participantes entre autoridades y funcionarios municipales.

o “Salud Mental”, instruido en el mes de Mayo a las autoridades y

funcionarios de la Municipalidad de Cañete; se llevó a cabo en el Auditorio de las Municipalidad de Cañete, y llegando a certificar a 12 asistentes.


durante el mes de Junio en el Auditorio Colegio Parroquial Santa Rosa de Huacho, en el cual se llegó a certificar 12 participantes.

o “Sistema de Comando de Incidentes”, instruido en el mes de Junio a las

autoridades y funcionarios del gobierno local de Huacho en el Auditorio del Colegio Parroquial Santa Rosa de Huacho, del cual se certificó 12 participantes.


reactiva del gobierno regional y gobiernos locales, de los cuales se consideran los más resaltantes:

o Durante el mes de enero se asistió a dieciocho (18) funcionarios y

autoridades de la Municipalidad Distrital de Cañete (debido al Huaico del 9 de enero), Chancay y la Municipalidad Provincial de Huaral, los cuales fueron asistidos en temas referentes a la atención de damnificados y el SINAGERD respectivamente.

o Se asistieron a once (11) funcionarios de la Municipalidad Provincial de Huaral, Municipalidad de Cañete y Municipalidad Distrital de Huaura en el SINAGERD (abril y mayo) y preparación en la gestión de riesgo de desastre (abril), respectivamente.


92

o Durante el mes de febrero se recopilo datos para el SAT en los distritos de Hualmay, Santa Maria, Sayan, Checras, Miray y Churin de la provincia de de Huaura. Así mismo, se realizó la visita de las cuencas de Río Cañete y Lunahuana para la implementación del SAT (16/03/2015).

o Se asistió a cuarenta y un (41) a autoridades de la Oficina regional de

Defensa Civil del Gobierno Regional de Lima en temas de preparación del simulacro de sismo a nivel nacional del 31 de mayo.

o Se asistieron a veinte cinco (25) funcionarios de la Municipalidad Distrital de

Chilca en la Provincia de Huarochiri en el programa presupuestal N° 068.

o Se participó en cinco (05) reuniones con los siguientes acuerdos:

Con la Autoridad Administrativa del Agua: presentar los estudios realizados de identificación de zonas vulnerables de los ríos de la región Lima y Proyecto de Instalación del SAT en la provincia de Huaura.

Con el PREVAED: Realizar el curso SESPAD dirigido para alumnos de cuarto y quino de secundaria de las instituciones públicas de la provincia de Huaura.

Autoridades Educativas del IE Luis FavioXamar: Apoyar en realizar

cinco (05) simulacros escolares de la Institución Educativa Luis FavioXamar de la provincia de Huaura.

Gobierno regional de Lima y Gobiernos locales: participar y difundir

el evento y centro de coordinación del simulacro de sismo, así como la evaluación del evento.

Se asesoró a quince (15) voluntarios en temas de asistencia alimentaria, mapa

comunitario y COE, esto en el marco de la conformación de las Brigadas de Emergencia y Rehabilitación en el distrito de Huacho, Provincia de Huaura.

Recomendaciones / Propuestas de Mejora: Priorizar acciones y evaluar la proyección de gastos al cierre del ejercicio, a fin

de asegurar la oportuna ejecución de los recursos asignados y el cumplimiento de las metas físicas proyectadas de la actividad referida a la conformación de brigadas.

Reformular las metas a cumplir respecto al fortalecimiento de capacidades, a

fin de sincerar los resultados al término del año fiscal.

Fortalecer el funcionamiento del Sistema Regional de Defensa Civil, priorizando la conformación de los Grupos de Trabajo y Plataformas de Defensa Civil en su jurisdicción.

3.3.2.2.14.Dirección Desconcentrada de Junín

El presupuesto asignado (PIM) de DDI de Junín representó el 5,8% del total de las direcciones desconcentradas; en términos de ejecución financiera alcanzó un avance del 45.65%, lo que a su vez se ve reflejado en un nivel de ejecución de su actividad relacionada a la capacitación en gestión reactiva; por el lado de la meta física, se logró un avance en la ejecución del 62.8%, lo que involucro que el 50%


93

de las actividades programadas ejecuten por encima del 40% de ejecución (ver Tabla N° 47).

La proyección evidencia que al tercer trimestre la dirección de Junín ejecutaría sobre el 90% en su meta física, muy por el contrario la ejecución financiera estaría llegando a un 60%, tal como se puede observar en el Gráfico N° 42.


Fuente: OGPP


Tabla N° 48: Ejecución física del DDI Junín (por actividades presupuestales)




1SEM Ejecutado


Programado Anual

% Avance al 1SEM

(A) (B) (B)/(A) (C) (B)/(C)

Dirección Desconcentrada Junín 0068: REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES


0012 150 190 126.7% 300 63.3%


0042 1 0 0.0% 1 0.0%

Fuente: OGPP

Principales Logros:

Se certificó a ciento noventa (190) participantes entre autoridades de los gobiernos locales a través de los siguientes cursos:


Reactiva del Riesgo”, realizado el mes de Marzo en el auditorio de la Municipalidad de Chanchamayo, conto con la participación de las autoridades del Gobierno regional, de los cuales se certificaron a 54 asistentes

o “Plan familiar de Emergencias”, que se llevó a cabo en el mes de Abril en el Auditorio del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, Distrito y Provincia de Huancayo, certificando a 43 participantes representantes del Gobierno Regional de Junín.


auditorio de la Municipalidad de Concepción, Provincia de Concepción, donde se certificó a 35 participantes.


durante el mes de Mayo en el Auditorio del Ministerio de Transportes, Huancayo, en el cual se llegó a certificar 21 participantes de la Oficina de Defensa Civil del Gobiernos regional de Junín.

22.82

31.40

18.83

26.8217.8

44.95

0.0

5.0

10.0

15.0

20.0

25.0

30.0

35.0

40.0

45.0

50.0

1TRIm 2TRIm 3TRIm



94

o “Asistencia alimentaria de emergencia”, se llevó a cabo en el mes de junio en el auditorio del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, Huancayo, donde se llegaron a certificar 37 participantes del Gobierno Regional de Junín.

Se brindó asesoramiento y asistencia técnica en la Aplicación de la Ley del

SINAGERD, declaratoria de emergencia y el programa presupuestal N° 068 a funcionarios de los Gobiernos locales de Chanchamayo, Satipo, Concepción, Chilca, Huaricolca, El Tambo, Huancayo, Sicaya, Jauja.

Se monitoreo de manera continua el almacén regional de Junín y sus almacenes

adelantados de Chanchamayo y Satipo33. Se asesoró al Gobierno Regional de Junín para la conformación de las Brigadas

de Emergencia y Rehabilitación, además se le alcanzó el proyecto y el plan de trabajo para la conformación de la Brigada Regional.

Se ejecutó en el mes de junio, un (01) programa de entrenamiento a una Brigada

de Voluntarios de Emergencia y Rehabilitación en gestión de Riesgos de Desastres del Gobiernos regional de Junín. Dicho programa conto con la participación de cuarenta (40) voluntarios, los cuales fueron entrenados en el Auditorio del Centro de Operaciones, Huancayo34.

Recomendaciones / Propuestas de Mejora: Continuar con las acciones referidas a la conformación de Brigadas, con la

finalidad de lograr lo programado para el presente año fiscal. Reformular las metas a cumplir respecto al fortalecimiento de capacidades, a


Fortalecer las capacidades mediante asistencias, asesoramientos y acompañamientos a los miembros de los Grupos de Trabajo y Plataformas de defensa Civil, así como desarrollar acciones de seguimiento a su operatividad.

3.3.2.2.15.Dirección Desconcentrada de Madre de Dios

El presupuesto asignado (PIM) de DDI de Madre de Dios representó el 3.18%

del total de las direcciones desconcentradas.

En términos de ejecución financiera la dirección desconcentrada alcanzó un avance del 39.89%, impulsada por el mayor gasto del segundo trimestre. Este resultado implica que ninguna de sus actividades programadas alcanzaron el 40% de ejecución en términos financieros. Por el lado de la meta física, no logró avance (0%), esto debido a problemas administrativos (ver Gráfico N° 43).

La proyección elaborada para el tercer trimestre se basa en la ejecución de los periodos anteriores, el que evidencia un avance disímil entre su dimensión física y financiera, tal como se puede observar en el Gráfico N° 43.

33 De acuerdo a la Dirección Desconcentrada de Junín, el almacén cuenta con un stock de 30 kits, lo que resulta insuficiente para la atención de los afectados y damnificados en el caso de un desastre o emergencia. Se recomendó la asignación de recursos en el programa presupuestal N° 068 para la adquisición de bienes de Ayuda Humanitaria. 34 La Resolución de conformación de la Brigada Regional se encuentra en proceso, debido a priorización de acciones ante el probable Fenómeno del Niño.


95


Fuente: OGPP


Tabla N° 49: Ejecución física del DDI Madre de Dios (por actividades presupuestales)




1SEM Ejecutado


Programado Anual

% Avance al 1SEM

(A) (B) (B)/(A) (C) (B)/(C)

Dirección Desconcentrada Madre de Dios 0068: REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES


0023 75 0 0.0% 150 0.0%


0049 1 0 0.0% 1 0.0%

Fuente: OGPP

Principales Logros:

Se brindó asesoramiento y asistencia técnica para la realización de simulacros de Inundación a los siguientes gobiernos locales:

o Municipalidad Distrital de Tambopata o Municipalidad Distrital de Las Piedras o Municipalidad Distrital de Laberinto o Municipalidad Distrital de iñapari o Municipalidad Distrital de Iberia o Municipalidad Distrital de Manu o Municipalidad Distrital de Huepetuche


Iniciar y generar de manera organizada e integrada las tareas programadas para el presente año fiscal, priorizando las acciones de apoyo técnico al Gobierno Regional y Locales en los procesos de la Gestión Reactiva.

Reprogramar las acciones formuladas en el POI, precisando las tareas, los tiempos estimados y la comunicación de las desviaciones de cumplimiento.

Desarrollar acciones de seguimiento a las acciones del Gobiernos Regional y Local en cuanto a la Gestión Reactiva, así como impulsar y fortalecer a los Grupos de Trabajo y Plataformas de Defensa Civil.

3.3.2.2.16.Dirección Desconcentrada de Moquegua

El presupuesto asignado (PIM) de DDI de Moquegua representó el 3,6% del

total de las direcciones desconcentradas. 9.6% de caída con respecto a su PIA.

19.94

0.00

17.56

22.33

0.00.00

0.0

5.0

10.0

15.0

20.0

25.0

1TRIm 2TRIm 3TRIm



96

En términos de ejecución financiera la dirección desconcentrada alcanzó un avance del 45.61%; en términos del indicador sintético de la ejecución física se logró un avance en la ejecución de 102.2%, lo que a su vez involucro que el 50% de las actividades programas ejecutaran por encima del umbral del 40% (ver Tabla N° 49).

La DDI Moquegua, tiene un avance disímil en sus dimensiones, es decir el 50% de diferencia el nivel financiero respecto al nivel físico, evidenciando una mala programación respecto a su capacidad operativa, tal como se puede observar en el Gráfico N° 44.

La mala programación de su meta física respecto al fortalecimiento de capacidades, provoco que en el presente periodo sobrepasara su nivel de ejecución, esto evidencia una inclinación y priorización de la actividad, lo que rezago la programación de las demás tareas a ejecutar.


Fuente: OGPP


Tabla N° 50: Ejecución física del DDI Moquegua (por actividades presupuestales)




1SEM Ejecutado


Programado Anual

% Avance al 1SEM

(A) (B) (B)/(A) (C) (B)/(C)

Dirección Desconcentrada Moquegua 0068: REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES


0024 50 155 310.0% 150 103.3%


0050 1 0 0.0% 1 0.0%

Fuente: OGPP

Principales Logros:

Se certificó a ciento cincuenta y cinco (155) personas, entre autoridades,



Reactiva del Riesgo”, desarrollado el 25 de Marzo, en auditorio del hotel Colonial Moquegua, con la participación de funcionarios de las entidades públicas de la Región, lográndose certificar a 31 personas.

o “Plan Familiar de Emergencias”, se desarrolló en abril, en las Instalaciones de la Institución Educativa Primaria “Jose Carlos Mariátegui”

22.80

51.12

22.25 23.36

20.4

81.80

0.0

10.0

20.0

30.0

40.0

50.0

60.0

70.0

80.0

90.0

1TRIm 2TRIm 3TRIm



97

del Distrito de Torata, donde participaron representantes de organizaciones civiles y profesionales, llegándose a certificar a 27 personas.

o “Mapa Comunitario de Riesgo”, llevado a cabo el 22 y 23 de Abril, en el

Auditorio del local de la Red Educativa Ubinas - Matalaque, con la participación de los técnicos, profesionales y funcionarios del Distrito, certificándose a 22 participantes.

o “Gestion Reactiva del Riesgo para Comunicadores Sociales y

Estudiantes”, llevado a cabo el 29 y 30 de Abril, en el auditorio de la Dirección Agraria Moquegua, con la participación de comunicadores sociales, periodistas y estudiantes de la Región, certificándose a 12 participantes.


el auditorio del INIA, panamericana sur km. 1.5 - ingreso a Moquegua, el 4 y 5 de Mayo, donde participaron las entidades públicas de la Region, certificando a 37 participantes.

o “Salud Mental”, se desarrolló el 8 y 9 de junio, en auditorio de la Direccion

Regional de Educación Moquegua, donde participaron 29 docentes de la Región, llegándose a certificar a 26 personas.


o A través de talleres de inducción en Gestión del Riesgo de Desastres, se

desarrolló la aplicación de la Ley del SINAGERD y su Reglamento, a los funcionarios de las Provincias de Mariscal Nieto y General Sánchez Cerro.

o Se fortaleció a 194 personas en Ley SINAGERD y PP 0068, mediante asistencias técnicas y talleres en los Distritos de Ilo, Carumas, Cuchumbaya, San Cristóbal de Calacoa, Omate y Moquegua, donde participaron funcionarios de los Gobiernos Locales, Sectores, Fuerzas Armadas, IMARPE, ENAPU, Club de Madres, Fiscalía, Electro sur, Asociaciones de Vivienda y población en General.

o Se fortaleció a 61 funcionarios, a través de 6 Asistencias en llenado de Fichas Técnicas de Emergencias, desarrollados en el mes de Junio en los Distritos de Quinistaquillas, Coalaque, Omate, Torata, Ichuña e Ilo.

o En enero, se sostuvo reuniones de Emergencia con la Dirección de

Transportes y responsables del Centro de Operaciones de Emergencia del Gobierno Regional, para afrontar y reducir los efectos del periodo de lluvias intensas. Asimismo, en el mes de mayo, hubo reuniones de coordinación con las fuerzas armadas, policiales, Sectores, Universidades, COE, entre otros, para la realización del Simulacro Nacional por Sismo y Tsunami.


El POI 2015 propuesto en diciembre del 2014, considero el fortalecimiento a

180 personas, y la emisión de 150 certificados (aprobados) para la actividad “Desarrollar capacidades en la gestión reactiva frente a emergencias y desastres”, sin embargo, a la fecha se ha sobrepasado la ejecución formulada, esto basado en la programación del PEC que no guarda coherencia con lo señalado en el POI, por lo que es necesaria una reprogramación de las metas establecidas de acuerdo a la capacidad del personal y el presupuesto asignado.


98

El 0% de ejecución en cuanto a la conformación de brigadas, demuestra el poco

interés de la DDI en gestionar acciones articuladas con el Gobiernos Regional de su jurisdicción. Es apremiante la adecuada priorización de acciones que conlleven al logro del resultado programado para el presente año fiscal, teniendo en cuenta el tiempo transcurrido, de esta manera se fortalecerá la capacidad operativa en gestión reactiva del Gobierno Regional.

Desarrollar acciones para fortalecer las capacidades y operatividad de los Grupos de Trabajo y Plataformas de Defensa Civil, asimismo realizar seguimiento a las funciones del SINADECI en su jurisdicción.

3.3.2.2.17.Dirección Desconcentrada de Pasco

El presupuesto asignado (PIM) de DDI de Pasco representó el 4,1% del total de

las direcciones desconcentradas.

En términos de ejecución financiera la dirección desconcentrada de Pasco alcanzó un avance del 34.24%, lo que a su vez se ve reflejado en un nivel de ejecución de su actividad relacionada a la capacitación en gestión reactiva; por el lado de la meta física, se logró un avance en la ejecución de 56.15%, lo que involucro el 50% de las actividades programadas con una ejecución por encima de 40% de ejecución (ver Tabla N° 50).

La proyección desarrollada en base al avance de los periodos previos, visualiza que al tercer trimestre estaría ejecutando el 34% en meta financiera y 90% en meta física, tal como se puede observar en el Gráfico N° 45, se debe revisar la programación anual con la finalidad de reflejar la capacidad operativa demostrada al primer semestre.


Fuente: OGPP


Tabla N° 51: Ejecución física del DDI Pasco (por actividades presupuestales)




1SEM Ejecutado


Programado Anual

% Avance al 1SEM

(A) (B) (B)/(A) (C) (B)/(C)

Dirección Desconcentrada Pasco 0068: REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES


0025 65 135 207.7% 150 90.0%


0051 1 0 0.0% 1 0.0%

Fuente: OGPP

17.12

44.59

13.92

20.33

23.1

66.05

0.0

10.0

20.0

30.0

40.0

50.0

60.0

70.0

1TRIm 2TRIm 3TRIm



99

Principales Logros:

Se certificó a ciento treinta cinco (135) participantes entre autoridades, integrante de Grupos de Trabajo de GRD y Plataforma de Defensa Civil, y jefes de oficina de Defensa Civil de los gobiernos regionales y locales a través de los siguientes cursos:

o “Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres - Gestión Reactiva del Riesgo”, realizado en el mes de Marzo en el auditorio de la Municipalidad provincial de Pasco, del cual se certificaron a 35 participantes entre autoridades e integrantes del distrito de Chaupimarca.

o “Plan familiar de Emergencias”, que se llevó a cabo en el mes de Abril en las instalaciones de la Municipalidad provincial de Pasco, certificando a 26 participantes jefes de oficina de Defensa Civil de los Distritos de la Provincia de Daniel Carrión y Pasco.

o “Mapa Comunitario de Riesgos”, realizado durante el mes de Abril en el auditorio de la Municipalidad provincial de Pasco, certificando a 24 participantes jefes de oficina de Defensa Civil de los Distritos de la Provincia de Daniel Carrión y Pasco.

o “Evaluación de Daños y Análisis de Necesidades – EDAN”, realizado durante el mes de Mayo en la Biblioteca de la Municipalidad Provincial de Pasco, en el cual se llegó a certificar 24 participantes de la Oficina de Defensa Civil de Pasco.

o “Centro de Operaciones de Emergencia – COE”, realizado en el

Auditórium de la Gobernación Regional de Pasco, Distrito de Chaupimarca, Provincia de Pasco, en el mes de Junio, donde se certificaron a 26 participantes de la Oficina de Defensa Civil del Gobierno Regional.


reactiva del gobierno regional y gobiernos locales, de los cuales se consideran los más resaltantes:

o Se asistió técnicamente a 57 Jefes y funcionarios de las oficinas de Defensa

Civil de las Municipalidades Distritales de Huayllay, Chontabamba, Villa Rica, Pozuzo, Oxapampa, Yanahuanca, en temas referidos a la Gestión de Riesgo de Desastre y conformación de Plataformas de Defensa Civil.

o Tres (03) Municipalidades distritales supervisadas y asistidas en la programación del Programa Presupuestal N° 0068: Municipalidad distrital de Pillao, durante los meses de febrero, marzo y abril; Municipalidad distrital de Villa Rica y Pillao durante los meses de Mayo y Junio.

Se impulsó y asesoró la conformación de las Brigadas de Emergencia y

Rehabilitación en tres (03) gobiernos locales de Pasco:

o Municipalidad Distrital de Pallanchacra: Brigada de Emergencia y Rehabilitación. Conformada mediante la Resolución de alcaldía N° 073-2015-MDP-A, del 03 de abril de 2015.

o Municipalidad Distrital de Ninacaca: Brigada de Emergencia y Rehabilitación. Conformada mediante la Resolución de alcaldía N° 118-2015-MDN-A, del 14 de mayo de 2015.

o Municipalidad Distrital de San Pedro de Pillao: Brigada de Emergencia y

Rehabilitación. Conformada mediante la Resolución de alcaldía N° 055-2015-ALC/MDSPP, abril de 2015.


100


Los altos niveles de ejecución están relacionados a problemas de programación

de la meta física, tal como se puede observar en el Gráfico N° 14, se debe coordinar con la Dirección a cargo del PEC, a fin de que este guarde coherencia con lo señalado en el POI.

Priorizar acciones para lograr el resultado programado en la actividad referida

a la conformación de brigadas, que para el presente ejercicio tiene como meta el Nivel Regional.

Fortalecer la operatividad de los Grupos de Trabajo y Plataformas de Defensa Civil de las entidades de su jurisdicción.

3.3.2.2.18.Dirección Desconcentrada de Piura

El presupuesto asignado (PIM) de DDI de Piura representó el 5.2% del total de las direcciones desconcentradas. 2.6% de crecimiento con respecto a su PIA.

En términos de ejecución financiera la dirección desconcentrada alcanzó un avance del 60.2%, lo que a su vez se ve reflejado en un nivel de ejecución de su actividad relacionada a la capacitación en gestión reactiva; en términos del indicador sintético de la ejecución física se logró un avance en la ejecución de 71.4%, lo que a su vez involucro que el 50% de las actividades programas presentaran niveles de ejecución por encima del umbral del 40% (ver Tabla N° 51).

La proyección evidencia que al tercer trimestre la dirección de Piura ejecutaría sobre el 100% en su meta física, muy por el contrario la ejecución financiera estaría llegando a un 70%, tal como se puede observar en el Gráfico N° 46.


Fuente: OGPP


Tabla N° 52: Ejecución física del DDI Piura (por actividades presupuestales)




1SEM Ejecutado


Programado Anual

% Avance al 1SEM

(A) (B) (B)/(A) (C) (B)/(C)

Dirección Desconcentrada Piura 0068: REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES


0026 145 180 124.1% 250 72.0%


0052 1 0 0.0% 1 0.0%

Fuente: OGPP

30.12

35.72

23.90

36.35

12.3

59.13

0.0

10.0

20.0

30.0

40.0

50.0

60.0

70.0

1TRIm 2TRIm 3TRIm



101

Principales Logros:

Se certificó a Ciento Ochenta (180) personas, entre autoridades, funcionarios,

profesionales y técnicos del gobierno regional y locales a través de los siguientes cursos:


Reactiva del Riesgo”, desarrollado el 25 de Marzo en el auditorio principal del Colegio de Ingenieros de Piura, contando con la participación de los funcionarios y especialistas de las provincias de la costa, lográndose certificar a 31 personas.

o “Plan Familiar de Emergencias”, realizado el mes de Abril en el auditorio de la Dirección Desconcentrada INDECI Piura, donde participaron 33 asistentes de las entidades públicas, privadas y líderes comunales, se llegó a certificar a 25 participantes.

o “Mapa Comunitario de Riesgo”, que se llevó a cabo el 22 y 23 de Abril en

el auditorio II del Colegio de Ingenieros de Piura, llegando a certificar a 42 profesionales y técnicos de los Gobiernos Locales, representantes de las Fuerzas Armadas, Voluntarios de la Cruz Roja y Líderes Comunales.

o “Evaluación de Daños y Análisis de Necesidades – EDAN”, realizado en el mes de Mayo en el Auditorio de la Municipalidad de Sullana, certificándose a 31 personas de 33 asistentes.

o “Sistema de Comando Avanzado”, desarrollado en Mayo en el auditorio

del Colegio Santa Úrsula de Sullana. Se certificó a 20 de 23 asistentes. Mediante simulaciones se desarrolló las habilidades de los participantes en su calidad de primeros actores ante una emergencia.

o “Aprendiendo a Prepararnos”, desarrollado en el mes de Junio en el auditorio del Instituto Pedagógico Victorino Elorz Goicochea de Sullana. Se certificó a 31 participantes de las instituciones educativas del nivel, inicial, primaria, secundaria y superior para que puedan planificar y ejecutar actividades de aprendizaje y actuar adecuadamente considerando la GRD.


reactiva del gobierno regional y locales, de lo cual se ha obtenido los siguientes resultados:

o De enero a junio, 318 funcionarios de las entidades públicas, privadas,

autoridades comunales e instituciones de primera respuesta, fueron capacitadas en temas del proceso de Preparación, SINAGERD, mecanismos financieros (PP 068), Asistencia con Bienes de Ayuda Humanitaria, llenado de Fichas Técnicas para Declaratorias de Emergencia, llenado de los formatos EDAN, Activación de Planes de respuesta, Plan de Contingencia, Grupos de Trabajo, Plataformas de Defensa Civil y simulacros.

o En reuniones de coordinación se brindó asesoramiento técnico para impulsar la operatividad de la Plataforma y Grupo de Trabajo del Gobierno Regional y Gobiernos locales de Sullana, Ayabaca, Huancabamba y Morropon, impulsando la formulación de sus Planes de trabajo y su reglamento interno.

o Se asesoró a 75 funcionarios de las instituciones de primera respuesta en la activación de los planes de contingencia, al Equipo Técnico para identificar acciones de preparación ante presencia de lluvias, a las provincias del litoral


102

por presencia de Oleajes Anómalos y a la Municipalidad Distrital de Cura Mori en acciones de respuesta ante desborde del Rio.

Trescientas sesenta y cuatro (364) personas fortalecidas en la aplicación,

implementación y desarrollo de la GRD en el marco de sus competencias, Estrategia Financiera para la GRD, Fichas Técnicas, Comunicación en la GRD y Declaratorias de Emergencia, de las autoridades y funcionarios del Gobierno Regional y Local de Piura.

Recomendaciones / Propuestas de Mejora: Evaluar la proyección de gastos respecto al cumplimiento de las metas físicas

proyectadas, reprogramando tareas en la actividad referida a la conformación de brigadas, fortaleciendo los mecanismos de coordinación con el Gobiernos Regional de su jurisdicción.

Coordinar la articulación del PEC, respecto a la formulación del POI,

asegurando el logro acertado de las metas plateadas.

3.3.2.2.19.Dirección Desconcentrada de Puno

El presupuesto asignado (PIM) de DDI de Puno representó el 4.6% del total de las direcciones desconcentradas.

En términos de ejecución financiera la dirección desconcentrada de Puno alcanzó un avance anual del 52.3%, impulsada por el mayor gasto del segundo trimestre, en la que se registró un crecimiento trimestral en la ejecución de 41.2% respecto al trimestre anterior. Este resultado implica que el 50% de sus actividades programadas alcanzaron el 40% de ejecución en términos financieros.

Por el lado de la meta física, se logró un avance en la ejecución de 69.8%,

involucrando al 50% de las actividades programas, las que presentaron niveles de ejecución por encima del umbral del 40% (ver Tabla N° 52).

Según la proyección, al tercer trimestre se estaría superando la programación anual en la meta física, considerando se realice una reprogramación a sus metas físicas planteadas en el POI.


Fuente: OGPP


26.17

34.91

22.44

29.89

14.3

55.55

0.0

10.0

20.0

30.0

40.0

50.0

60.0

1TRIm 2TRIm 3TRIm



103

Tabla N° 53: Ejecución física del DDI Puno (por actividades presupuestales)




1SEM Ejecutado


Programado Anual

% Avance al 1SEM

(A) (B) (B)/(A) (C) (B)/(C)

Dirección Desconcentrada Puno 0068: REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES


0027 150 176 117.3% 250 70.4%


0053 1 0 0.0% 1 0.0%

Fuente: OGPP

Principales Logros:

Se certificó a ciento setenta y seis (176) participantes entre autoridades, integrante de Grupos de Trabajo de GRD y Plataforma de Defensa Civil, y jefes de oficina de Defensa Civil de los gobiernos regionales y locales a través de los siguientes cursos:


Reactiva del Riesgo”, realizado en el 25 del mes de Marzo en las instalaciones de la DDI, donde se certificaron a 36 participantes entre autoridades del gobierno regional y local.

o “Plan familiar de Emergencias”, que se llevó a cabo en el mes de Abril en el auditorio de la DDI, certificando a 35 personas, con la participación de población en general de la Region de Puno.

o “Mapa Comunitario de Riesgos”, realizado los días 22 y 23 de abril en el

auditorio de la DDI, donde se certificó a 35 participantes, contando con la asistencia de funcionarios, profesionales y técnicos de los Gobiernos Regionales, locales y Sectores.

o “Evaluación de Daños y Análisis de Necesidades – EDAN”, realizado los

días 4 y 5 de mayo, donde se certificó a 35 participantes.

o “Aprendiendo a Prepararnos”, que se llevó a cabo en el mes de mayo en las instalaciones de la DDI, certificando a 35 participantes, entre docentes y estudiantes.


reactiva del gobierno regional y locales, donde se ha obtenido los siguientes resultados:

o El 100% de los gobiernos subnacionales de la región de Puno, tienen

conformado su Grupo de Trabajo en GRD y Plataforma de Defensa Civil, (Gobierno regional y 109 gobiernos locales), ver Anexo N° 11.

o En los meses de abril, mayo y junio, se proporcionó asistencia técnica y asesoramiento sobre el PP 0068 a los responsables de las oficinas de planificación y presupuesto del gobierno regional de Puno y las Municipalidades Provinciales de Puno, El Collao, Chucuito juli, Huancane, Moho, Azangaro, San Antonio de Putina, Melgar, Yunguyo, Sandia y Carabaya.

o Como resultado de los acompañamientos, asistencias, seguimiento y monitoreo, se tiene que 1 COER y 13 COEL de las Provincias de Yunguyo, Chucuito-Juli, El Collao, Puno, San Román, Huancané, Moho, San Antonio


104

de Putina, Sandia, Carabaya, Melgar, Azángaro, Lampa, se encuentran operativos.

o Los responsables del almacén Regional y 12 almacenes Provinciales de Chucuito-Juli, El Collao, Puno, San Román, Huancané, Moho, San Antonio de Putina, Sandia, Carabaya, Melgar, Azángaro y Lampa vienen realizando acciones para estar preparados ante la avenida de las bajas temperaturas y lluvias.

o Mediante asesoramientos y asistencias técnicas se impulsa la conformación de brigadas de voluntarios de emergencia, en coordinación con la PNP, Bomberos, Serenazgo y los sectores involucrados en los distritos de Sandia, Yunguyo, Moho, Putina, Huancane, Lampa y Melgar.


Evaluar la proyección de gastos respecto al cumplimiento de las metas físicas proyectadas, reprogramando tareas, fortaleciendo los mecanismos de coordinación con el Gobiernos Regional de su jurisdicción, de tal manera que se ejecute lo programado referente a la conformación de brigadas.

Coordinar la articulación del PEC, respecto a la formulación del POI, asegurando el logro acertado de las metas plateadas.

3.3.2.2.20.Dirección Desconcentrada de San Martin

El presupuesto asignado (PIM) de DDI de San Martin representó el 3.1% del

total de las direcciones desconcentradas.

En términos de ejecución financiera la dirección desconcentrada alcanzó un avance anual del 48.6%. Este resultado muestra además que el 50% de sus actividades programadas alcanzaron el 40% de ejecución en términos financieros.

Por el lado de la meta física, se logró un avance en la ejecución de 157.4%, impulsada por el mayor gasto del primer trimestre, en la que se registró un crecimiento sobre el 100%, lo que involucro que el 50% de las actividades programas presentaran niveles de ejecución por encima del umbral del 40% (ver Tabla N° 53).

La ejecución y proyección de sus periodos trimestrales muestran una mala programación de su meta física respecto a su presupuesto asignado, tal como se puede observar en el Gráfico N° 48.


Fuente: OGPP


24.32

78.73

19.6229.02

107.8

49.66

0.0

20.0

40.0

60.0

80.0

100.0

120.0

1TRIm 2TRIm 3TRIm



105

Tabla N° 54: Ejecución física del DDI San Martin (por actividades presupuestales)




1SEM Ejecutado


Programado Anual

% Avance al 1SEM

(A) (B) (B)/(A) (C) (B)/(C)

Dirección Desconcentrada San Martin 0068: REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES


0028 60 241 401.7% 150 160.7%


0054 1 0 0.0% 1 0.0%

Fuente: OGPP

Principales Logros:

Se certificó a doscientos cuarenta y uno (241) participantes entre autoridades, integrante de Grupos de Trabajo de GRD y Plataforma de Defensa Civil, y jefes de oficina de Defensa Civil de los gobiernos regionales y locales a través de los siguientes cursos:

o “Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres - Gestión Reactiva del Riesgo”, realizado en el mes de Marzo en el auditorio de la Municipalidad Regional de San Martin, del cual se certificaron a 51 participantes entre autoridades del gobierno regional y local.

o “Plan familiar de Emergencias”, que se llevó a cabo en el mes de Abril en el auditorio de la Municipalidad Regional de San Martin, certificando a 40 participantes.

o “Mapa Comunitario de Riesgos”, realizado durante el mes de Abril en el auditorio del Gobierno Regional de San Martin, certificando a 44 participantes.

o “Aprendiendo a Prepararnos”, que se llevó a cabo en el mes de Abril en el auditorio de la Municipalidad Regional de San Martin, certificando a 30 participantes.

o “Evaluación de Daños y Análisis de Necesidades – EDAN”, realizado durante el mes de Mayo en el Auditorio del Gobierno Regional de San Martin, en el cual se llegó a certificar 44 participantes municipales y funcionarios del Gobiernos regional y local.

o “Centro de Operaciones de Emergencia – COE”, realizado en el Auditorio del Gobierno Regional de San Martin, en el mes de Junio, donde se certificaron a 32 participantes de la Oficina de Defensa Civil del Gobierno Regional.

Se impulsó y asesoró la conformación de las Brigadas de Emergencia y Rehabilitación en cuatro (04) gobiernos locales de San Martin:

o Municipalidad Distrital de Awajun: Brigada de Emergencia y Rehabilitación. Conformada mediante la Resolución de alcaldía N° 142-2015-A/MDA.

o Municipalidad Distrital de Alonso de Alvarado: Brigada de Emergencia y Rehabilitación. Conformada mediante la Resolución de alcaldía N° 055-2015-ALC-MDAA-R.

o Municipalidad Distrital de Huicungo: Brigada de Emergencia y Rehabilitación. Conformada mediante la Resolución de alcaldía N° 032-2015-MDH.

o Municipalidad Distrital de Yorongos: Brigada de Emergencia y Rehabilitación. Conformada mediante la Resolución de alcaldía N° 019-2015-A/MDY.


106


Continuar con las acciones referidas a la conformación de Brigadas, con la finalidad de lograr lo programado para el presente año fiscal.

Reformular las metas a cumplir respecto al fortalecimiento de capacidades, a fin de sincerar los resultados y mostrar la capacidad operativa al término del año fiscal.

Desarrollar acciones a fin de fortalecer las funciones a ejecutar del SIREDECI en Gestión Reactiva, priorizando acciones para impulsar la conformación y fortalecer la operatividad de los Grupos de Trabajo y Plataformas de Defensa Civil.

3.3.2.2.21.Dirección Desconcentrada de Tacna

El presupuesto asignado (PIM) de DDI de Tacna representó el 3.6% del total de las direcciones desconcentradas, en términos de ejecución financiera alcanzó un avance del 44.3%, lo que a su vez se ve reflejado en un nivel de ejecución de su actividad relacionada a la capacitación en gestión reactiva. Por el lado de la meta física no se cuenta información al respecto.

La proyección realizada en base al avance de los periodos anteriores, refleja el avance financiero hasta un 66% al tercer trimestre, mientras que por el lado del avance físico no se tiene información, lo que genera una discrepancia muy marcada entre sus dimensiones, tal como se puede observar en el Gráfico N° 49.


Fuente: OGPP

A continuación se detalla la información de metas físicas y recomendaciones o propuestas de mejora:

Tabla N° 54: Ejecución física del DDI Tacna (por actividades presupuestales)




1SEM Ejecutado


Programado Anual

% Avance al 1SEM

(A) (B) (B)/(A) (C) (B)/(C)

Dirección Desconcentrada Tacna 0068: REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES


0029 100 0 0.0% 200 0.0%


0055 1 0 0.0% 1 0.0%

Fuente: OGPP


Como se muestra en la Tabla N° 54, la DDI Tacna no evidencio avances en cuanto a sus metas programadas; mostrando una falta de compromiso con la información relacionada al Plan Operativo Institucional, tanto en los plazos como en los formatos determinados por la OGPP.

22.16

0.00

18.10

26.23

0.00.00

0.0

5.0

10.0

15.0

20.0

25.0

30.0

1TRIm 2TRIm 3TRIm



107

3.3.2.2.22.Dirección Desconcentrada de Tumbes

El presupuesto asignado (PIM) de DDI de Tumbes representó el 2.9% del total de las direcciones desconcentradas.

En términos de ejecución financiera la dirección desconcentrada de Tumbes alcanzó un avance del 49.4% lo permitió que una de sus actividades alcanzara por lo menos un nivel de ejecución sobre el 40% (ver Gráfico N° 50).

Por el lado de la meta física, se logró un avance en la ejecución de 71.1%, lo que involucro el 50% de las actividades programadas ejecuten por encima de 40% de ejecución (ver Tabla N° 55). Tal como se puede observar en la gráfica N° 29, el segundo trimestre alcanzo su ejecución anual sobre el 60%. Estos resultados solo involucra a la actividad relacionada a las capacitaciones en gestión reactiva, tal como se muestra en la Tabla N° 55.

Según la proyección al tercer trimestre la DDI estaría cumpliendo su meta física anual programada, respecto al avance financiero estaría llegando a ejecutar el 71% (Ver Gráfico N° 50), lo que implica una evaluación a su programación inicial.


Fuente: OGPP


Tabla N° 56: Ejecución física del DDI Tumbes (por actividades presupuestales)




1SEM Ejecutado


Programado Anual

% Avance al 1SEM

(A) (B) (B)/(A) (C) (B)/(C)

Dirección Desconcentrada Tumbes 0068: REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES


0030 90 108 120.0% 150 72.0%


0056 1 0 0.0% 1 0.0%

Fuente: OGPP

Principales Logros:

Se certificó a ciento ocho (108) participantes entre autoridades, integrante de Grupos de Trabajo de GRD y Plataforma de Defensa Civil, y jefes de oficina de Defensa Civil de los gobiernos regionales y locales a través de los siguientes cursos:

o “Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres - Gestión Reactiva del Riesgo”, realizado en el 25 del mes de Marzo en el auditorio del Colegio Profesional de Ingenieros, donde se certificaron a 13 participantes entre autoridades del gobierno regional y local.

o “Plan familiar de Emergencias”, que se llevó a cabo en el mes de Abril en el auditorio del Centro de Operaciones de Emergencia Regional, certificando

24.74

35.58

20.66

28.82

8.6

62.60

0.0

10.0

20.0

30.0

40.0

50.0

60.0

70.0

1TRIm 2TRIm 3TRIm



108

a 29 personas, donde participaron los funcionarios del Gobierno Regional, Local, Primera Respuesta e Instituciones privadas.

o “Mapa Comunitario de Riesgos”, realizado los días 18 y 19 de mayo en el

auditorio del Colegio Profesional de Ingenieros, donde se certificó a 29 participantes, contando con la asistencia de funcionarios, profesionales y técnicos del Gobierno Regional, locales, sectores e instituciones privadas.

o “Evaluación de Daños y Análisis de Necesidades – EDAN”, realizado los

días 8 y 9 de junio en el auditorio de la Universidad Alas Peruanas, donde se certificó a 37 participantes.

Se brindó asesoramiento y asistencia técnica a los funcionarios del gobierno

regional para la conformación de Brigadas, en coordinación con el hospital Regional JAMO de Tumbes, Iglesia Católica y la Municipalidad Provincial de Tumbes.

Recomendaciones / Propuestas de Mejora: Priorizar acciones que conlleven a el logro de las metas programadas para el

presente ejercicio fiscal, coordinando articuladamente con el Gobiernos Regional para la conformación de Brigadas.

Evaluar la proyección de las metas formuladas en el POI, proponiendo

reprogramación en los meses restante del ejercicio, de acuerdo a la capacidad operativa y al presupuesto asignado para el desarrollo de las mismas.

Desarrollar acciones para fortalecer el funcionamiento del Sistema Regional de Defensa Civil, así como la conformación y operatividad de los Grupos de Trabajo y Plataformas de Defensa Civil.

3.3.2.2.23.Dirección Desconcentrada de Ucayali

El presupuesto asignado (PIM) de DDI de Ucayali representó el 3.83% del total

de las direcciones desconcentradas, en términos de ejecución financiera la dirección desconcentrada de Ucayali alcanzó un avance del 56.2%, por el lado de la meta física, se logró un avance en la ejecución de 107.7%, esto representa solo la ejecución de fortalecimiento de capacidades en gestión reactiva. Tal como se puede observar en el Gráfico N° 30, al segundo trimestre la dirección desconcentrada de Ucayali supero el 100% en términos de ejecución física.

Teniendo en cuenta que la DDI al segundo trimestre logro cumplir la meta física anual, es necesaria la reprogramación de sus metas, ya que al tercer trimestre evidencia un 60% sobre la programación y un 84% en su nivel financiero, tal como se puede observar en el Gráfico N° 51.


Fuente: OGPP

28.10

53.89

27.80 28.40

50.0

57.79

0.0

10.0

20.0

30.0

40.0

50.0

60.0

70.0

1TRIm 2TRIm 3TRIm



109


Tabla N° 57: Ejecución física del DDI Ucayali





1SEM Ejecutado


Programado Anual

% Avance al 1SEM

(A) (B) (B)/(A) (C) (B)/(C)

Dirección Desconcentrada Ucayali 0068: REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES


0031 80 166 207.5% 150 110.7%


0057 1 0 0.0% 1 0.0%

Fuente: OGPP

Principales Logros:

Se certificó a ciento sesenta y seis (166) personas, entre autoridades,


o “Evaluación de Daños y Análisis de Necesidades – EDAN”,

desarrollados en tres talleres en los Distritos de Calleria, Raymondi y Aguaytia, lográndose certificar a 28, 21 y 20 participantes respectivamente, con la participación de técnicos, especialistas y funcionarios de las entidades públicas, fuerzas armadas, bomberos, de cada jurisdicción.

o “Centro de Operaciones de Emergencia”, realizado en Auditorio de la Direccion Regional de Agricultura de Ucayali - DRAU, los días 19 y 20 de febrero, con la participación de los técnicos y funcionarios de las entidades públicas, certificándose a 25 participantes.


Reactiva del Riesgo”, desarrollado el 25 de Marzo, en el Auditorio del Hotel Casa Andina Select – La Calleria, con la participación de funcionarios de las entidades públicas, lográndose certificar a 24 personas.

o “Plan Familiar de Emergencias”, realizado el mes de Abril en las Instalaciones de la DDI - Yaniracocha, donde participaron los técnicos y especialistas en GRD, el COER y voluntariado de la Region, habiendo asistido 24 participantes, llegándose a certificar a 21 personas.

o “Mapa Comunitario de Riesgo”, que se llevó a cabo el 22 y 23 de Abril,

Auditorio de la Direccion Regional de Agricultura de Ucayali - DRAU, con la participación de los técnicos y funcionarios de las entidades públicas y fuerzas armadas, certificándose a 27 participantes.


o Se fortaleció las capacidades, de 189 personas de Coronel Portilla - Distrito

la Calleria, mediante el desarrollo asistencias en temas de la Gestión Reactiva de la GRD, aplicado a los diferentes sectores y ámbitos, habiendo participado el personal y funcionarios de la Contraloría General de la Republica, Sector Salud, la Policía Nacional y dirigentes de los diferentes AA.HH. de la Provincia de Coronel Portillo.


110

o Se capacito en Gestión Reactiva del Riesgo de Desastres, al Grupo de Trabajo de la Municipalidad Distrital de Manantay en el mes de abril; y en mayo se proporcionó asistencia técnica en Gestión Reactiva del Riesgo de Desastres al personal del Ejército Peruano en Pucallpa (Oficiales y Sub Oficiales).

o Mediante reuniones de coordinación y monitoreo al Gobierno Regional, se evidencio la operatividad del COER y se verifico el abastecimiento de bienes de ayuda humanitaria - BAH en techo y abrigo (Almacén), recomendando incorporar los siete procesos (COE), contar con personal DAF, mayor implementación del Almacén de BAH, así como instalar a los nuevos miembro del Grupo de Trabajo y Plataforma de Defensa Civil.

o Se realizaron reuniones de coordinación y monitoreo a catorce (14) Gobiernos Locales, donde se asistió para la conformación de Grupos de Trabajo, Plataformas de Defensa Civil, PP 0068, Bienes de Ayuda Humanitaria y Sistemas de Alerta Temprana, promoviendo la participación e integración de las Instituciones de la Región ante una emergencia. De las visitas realizadas, se evidencia que los Gobiernos Locales de Coronel Portillo, Atalaya, Irazola, Curimana, Nueva Requena, Padre Abad, Nueva Requena, Sepahua, Tahuania, Manantay, Yarinacocha e Iparia cuentan con Almacenes de Bienes de Ayuda Humanitaria.

o Se sostuvo reuniones con la Municipalidad de Atalaya, Sepahua, Tahuania para articular el Sistema de Alerta Temprana Regional en la cuenca del Rio Ucayali instalado por la Cruz Roja Peruana, iniciar coordinaciones con SENAMHI, con asesoramiento del INDECI, y establecer convenios que incluya entrenamiento y/o capacitación por parte del ente técnico científico para el correcto manejo de la información mediante protocolos.

o Seguimiento del Sistema de Alerta Temprana - SAT de Iparia, recomendando reforzar actividades para que la Municipalidad Distrital reporte diariamente al COER Ucayali.

o En Reunión con la Municipalidad de Requena y Atalaya, se acordó la

implementación del Sistema de Alerta Temprana en la Cuenca del Rio Aguaytia y Cuenca del Rio Yuracyacu, en coordinación con la Municipalidades de Padre Abad y Curimana, SENAMHI e INDECI.

Se asesoró a 61 voluntarios, miembros del Gobierno Regional y los Gobiernos

Locales de Coronel Portillo, Atalaya, Nueva Requena, Sepahua, Tahuania Manantay, Yarinacocha e Iparia, con la finalidad de fortalecer, conformar y equipar las Brigadas de Voluntariado de Emergencia y Rehabilitación, asimismo se realizó el seguimiento de la operatividad de la Brigada de Emergencia y Rehabilitación en GRD de la Municipalidad Provincial de Atalaya, recomendando implementar con equipos e indumentaria.

Se realizaron ocho (8) Programas de entrenamiento Operativo a los VER, en

los Distritos de Nueva Requena, Manantay, Yarinacoha, Sepahua, Tahuania y las Provincias de Atalaya y Padre Abad, donde participaron 191 voluntarios, recomendando a las Municipalidades la conformación, entrenamiento y gestión de recursos para su correcta implementación.

Recomendaciones / Propuestas de Mejora: Fortalecer y continuar con las acciones referidas a la conformación de Brigadas,

articulando esfuerzos con el gobierno regional, con la finalidad de lograr una adecuada capacidad de respuesta ante emergencias y desastres.


111

Reformular las metas a cumplir respecto al fortalecimiento de capacidades, a fin de sincerar los resultados al término del año fiscal.

3.3.2.2.24. Dirección Desconcentrada de Loreto

El presupuesto asignado (PIM) de DDI de Loreto representó el 3.39% del total

de las direcciones desconcentradas, en términos de ejecución financiera alcanzó un avance del 52.5%, lo que a su vez se ve reflejado en un nivel de ejecución de su actividad relacionada a la capacitación en gestión reactiva, estando el 50% de sus actividades programadas por encima del 40% del nivel de ejecución. Por el lado de la meta física, se logró un avance en la ejecución de 51.4%, lo que involucro el 50% de las actividades programadas con una ejecución por encima de 40% de ejecución (ver Tabla N° 57). Acorde con el nivel de gasto, el segundo trimestre representó el pico de crecimiento en el nivel de ejecución física.

Como se puede observar en el Gráfico N° 52, la DDI Loreto, al tercer trimestre tiene una ejecución física correspondiente a su ejecución financiera, esto significaría que al término del ejercicio fiscal se llegaría a ejecutar el 100% en sus dimensiones financiera y física.


Fuente: OGPP


Tabla N° 58: Ejecución física del DDI Loreto (por actividades presupuestales)




1SEM Ejecutado


Programado Anual

% Avance al 1SEM

(A) (B) (B)/(A) (C) (B)/(C)

Dirección Desconcentrada Loreto 0068: REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES


0022 98 133 135.7% 250 53.2%


0048 1 0 0.0% 1 0.0%

Fuente: OGPP

Principales Logros: Se certificó a ciento treinta y tres (133) personas, entre autoridades,



Reactiva del Riesgo”, desarrollado el 25 de Marzo, en Royal Inn & Casino Hotewl S. A., con la participación de funcionarios de las entidades públicas de la Región, lográndose certificar a 37 personas.

26.30

25.70

25.2127.38

14.3

37.10

0.0

5.0

10.0

15.0

20.0

25.0

30.0

35.0

40.0

1TRIm 2TRIm 3TRIm



112

o “Mapa Comunitario de Riesgo”, llevado a cabo el 12 y 13 de Mayo, en el Auditorio de SENCICO, con la participación de los técnicos y funcionarios de las entidades públicas y plataformas de defensa civil, certificándose a 30 participantes.

o “Plan Familiar de Emergencias”, se desarrolló en dos talleres, el 14 y 27 del mes de mayo en las Instalaciones de SENCICO, donde participaron las entidades públicas de la Region e integrantes de las Plataformas de defensa civil, llegándose a certificar a 17 y 20 personas respectivamente.


el Auditórium del Colegio Primario Virgen de Loreto, el 10 y 11 del mes de Junio, donde participaron las entidades públicas de la Region, certificando a 29 participantes.


o El Gobierno Regional, cinco (5) Municipalidades Provinciales, y trece (13)

Municipalidades Distritales conformaron sus Plataforma de Defensa Civil y Grupo de Trabajo:

Gobierno Regional de Ica (Plataforma de Defensa Civil con Resolución Ejecutiva Regional N° 200-2015-GRL-P).

Municipalidad Provincial de Alto Amazonas (GTGRD Resolución de Alcaldía N° 086-2015-MPAA y Plataforma de Defensa Civil con Resolución de Alcaldía N° 087-2015-MPAA).

Municipalidad Provincial de Loreto Nauta (GTGRD Resolución de Alcaldía N° 164-2015-A-MPL y Plataforma de Defensa Civil con Resolución de Alcaldía N° 110-2015-A-MPL).

Municipalidad Provincial de Urarinas (GTGRD Resolución de Alcaldía N° 075-2015-A-MPR y Plataforma de Defensa Civil con Resolución de Alcaldía N° 076-2015-A-MPU).

Municipalidad Provincial de Requena (GTGRD Resolución de Alcaldía N° 0135-2015-A-MPR y Plataforma de Defensa Civil con Resolución de Alcaldía N° 134-2015-A-MPR).

Municipalidad Provincial de Ucayali (GTGRD Resolución de Alcaldía N° 023-2015-MPU-ALC).

Municipalidad Distrital de Lagunas (GTGRD Resolución de Alcaldía N° 084-2015-MDL y Plataforma de Defensa Civil con Resolución de Alcaldía N° 082-2015-MDL).

Municipalidad Distrital de Indiana (GTGRD Resolución de Alcaldía N° 052-2015-A-MDI y Plataforma de Defensa Civil con Resolución de Alcaldía N° 051-2015-A-MDI).

Municipalidad Distrital de Napo (GTGRD Resolución de Alcaldía N° 057-2015-A-MDN y Plataforma de Defensa Civil con Resolución de Alcaldía N°058-2015-A-MDN).


113

Municipalidad Distrital de Torres Causana (GTGRD Resolución de Alcaldía N° N°033-2015-A -MDTC y Plataforma de Defensa Civil con Resolución de Alcaldía N° 032-2015-A -MDTC).

Municipalidad Distrital de Belén (GTGRD Resolución de Alcaldía N° 065-2015-A-MDB y Plataforma de Defensa Civil con Resolución de Alcaldía N° 131-2015-A-MDB).

Municipalidad Distrital de San Juan Bautista (GTGRD Resolución de Alcaldía N° 105-2014-A-MDSJB).

Municipalidad Distrital de El Tigre (GTGRD Resolución de Alcaldía N° 011-2015-A-MDT y Plataforma de Defensa Civil con Resolución de Alcaldía N° 012-2015-A-MDT).

Municipalidad Distrital de Capelo (GTGRD Resolución de Alcaldía N° 56-2015-A-MDC y Plataforma de Defensa Civil con Resolución de Alcaldía N° 55-2015-A-MDC).

Municipalidad Distrital de Pampa Hermosa (GTGRD Resolución de Alcaldía N° 089-2015-ALC/MDPH y Plataforma de Defensa Civil con Resolución de Alcaldía N° 088-2015-ALC/MDPH).

Municipalidad Distrital de Cahuapanas (GTGRD Resolución de Alcaldía N° 23-2015-MDC y Plataforma de Defensa Civil con Resolución de Alcaldía N° 24-2015-MDC).

Municipalidad Distrital de Manseriche (GTGRD Resolución de Alcaldía N° 18-2015/MDM/A y Plataforma de Defensa Civil con Resolución de Alcaldía N°19-2015/MDM/A).

Municipalidad Distrital de Putumayo (GTGRD Resolución de Alcaldía N° 145-2015-MDP-A y Plataforma de Defensa Civil con Resolución de Alcaldía N° 147-2015-MDP-A).

Municipalidad Distrital de Punchana (Plataforma de Defensa Civil con Resolución de Alcaldía N° 097-2015-A-MDP).

o Se fortaleció a 39 funcionarios de la Provincia de Maynas, Alto Amazonas y

Datem del Marañón, mediante asistencias técnicas por inicio de temporadas de lluvias. Así como el acompañamiento a la Provincia de Alto Amazonas en la evaluación de las zonas inundadas de los Distritos de Lagunas y Santa Cruz.

o Se fortalecieron las capacidades de 150 autoridades, funcionarios, especialistas y técnicos de las entidades públicas, a través de cinco (5) Asistencias Técnicas, sobre el SINAGERD, PP 068, Centro de Operaciones de Emergencia, SINPAD, Mapa Comunitario de Riesgo y elaboración de fichas técnicas de emergencias.

o Se realizó seguimiento y monitoreo del Stock de Bienes de Ayuda Humanitaria de los Almacenes a cargo del Gobierno Regional de Loreto, así como asistencia a los especialistas a cargo del COER, estando a la fecha Operativo.


114

Recomendaciones / Propuestas de Mejora: Reforzar y aunar esfuerzos, a fin de desarrollar las tareas referidas a la

conformación de Brigadas, fortaleciendo la capacidad de respuesta del Gobierno Regional, y alcanzado la meta programada para el presente año fiscal.

3.3.2.2.25.Dirección Desconcentrada de Lambayeque

El presupuesto asignado (PIM) de DDI de Lambayeque representó el 3.6% del total de las direcciones desconcentradas, 6.14% de retroceso respecto su PIA.

En términos de ejecución financiera la dirección desconcentrada de Ucayali alcanzó un avance del 47.56%, lo que reflejó que el 50% de sus actividades programadas alcancen un nivel de ejecución por encima del 40%. Por el lado de la meta física, se logró un avance en la ejecución de 94.14%, lo que involucro el 50% de las actividades programadas con una ejecución por encima de 40% de ejecución (ver Tabla N° 58).

Tal como se puede observar en el Gráfico N° 53, al tercer trimestre la dirección desconcentrada de Lambayeque ejecutaría sobre el 100% de su programación anual en términos de ejecución física.


Fuente: OGPP


Tabla N° 59: Ejecución física del DDI Lambayeque (por actividades presupuestales)




1SEM Ejecutado


Programado Anual

% Avance al 1SEM

(A) (B) (B)/(A) (C) (B)/(C)

Dirección Desconcentrada Lambayeque 0068: REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES


0014 70 142 202.9% 150 94.7%


0044 1 0 0.0% 1 0.0%

Fuente: OGPP

Principales Logros:

Se certificó a ciento cuarenta y dos (142) participantes entre autoridades,

integrante de Grupos de Trabajo de GRD y Plataforma de Defensa Civil, y jefes de oficina de Defensa Civil de los gobiernos regionales y locales a través de los siguientes cursos:

o “Gestión Reactiva del Riesgo para Comunicadores Sociales y

Estudiantes”, llevado a cabo el 18 y 19 de Marzo, en el Auditorio del Centro

22.12

47.07

17.41

26.84

27.2

66.96

0.0

10.0

20.0

30.0

40.0

50.0

60.0

70.0

80.0

1TRIm 2TRIm 3TRIm



115

de Operaciones de Lambayeque, con la participación de comunicadores sociales, periodistas, estudiantes, autoridades y funcionarios de la Región, certificándose a 29 participantes.


Reactiva del Riesgo”, realizado en el mes de Marzo en el auditorio del Centro de Operaciones de Lambayeque, donde se certificaron a 12 de 43 participantes entre autoridades del gobierno regional y local.

o “Plan familiar de Emergencias”, que se llevó a cabo en el mes de Abril en el auditorio de la Universidad Señor de Sipan, certificando a 30 personas, con la participación de Funcionarios, profesionales y técnicos del Gobierno Regional, Gobiernos Locales de la Region de Apurímac.

o “Aprendiendo a Prepararnos”, que se llevó a cabo en el mes de mayo en

el auditorio de la Universidad Señor de Sipan, certificando a 35 participantes.

o “Evaluación de Daños y Análisis de Necesidades – EDAN”, realizado los días 15 y 16 de junio en el auditorio del Centro de Operaciones de Lambayeque, donde se certificó a 36 de 43 participantes.


reactiva del gobierno regional y locales, donde se ha obtenido los siguientes resultados:

o En los meses de enero y febrero, se facilitó asistencia técnica a los

integrantes de los Grupos de Trabajo y Plataformas de Defensa Civil de la Región, para el adecuado desempeño de sus funciones.

o Como resultado de los acompañamiento, asistencias, seguimiento y monitoreo, se tiene que el Centro de Operaciones de emergencia regional se encuentra operativo, asimismo nos reportaron el Stock de Bienes de Ayuda Humanitaria del Almacén Regional y Almacenes Adelantados del Gobierno Regional de Lambayeque.

Recomendaciones / Propuestas de Mejora: Continuar con las acciones de monitoreo del sistema regional de defensa civil,

así como priorizar esfuerzos a fin de reforzar la capacidad de respuesta del gobierno regional, mediante la Conformación de la Brigada de Emergencia y Rehabilitación VER, logrando cumplir lo programado para el presente año fiscal.

Reformular las metas a cumplir respecto al fortalecimiento de capacidades, a



116

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

4.1. Conclusiones. 4.2. Recomendaciones.

4


117

4.1. Conclusiones

El Instituto Nacional de Defensa Civil, evalúa el Plan Operativo Institucional al primer semestre 2015, en concordancia con los lineamientos establecidos (Directiva N° 001-2014-CEPLAN, Directiva General del Proceso de Planeamiento Estratégico, aprobada mediante RPCD N° 26-2014-CEPLAN/PCD), a nivel de actividades en las tres categorías presupuestales a cargo de los diferentes órganos (Sede Central y Direcciones Desconcentradas), en base a la información alcanzada por cada uno de los mismos, la cual tiene carácter de declaración jurada.

El desempeño mostrado por el Instituto Nacional de Defensa Civil al primer semestre del año 2015, se puede analizar en lo siguiente:

32.13% de avance en la ejecución presupuestal para el periodo evaluado.

o Este valor es explicado directamente por la ejecución del programa

presupuestal, el cual representa el 74% del presupuesto total de la institución, siendo el 27% de este la incorporación por continuidad de inversiones, para financiar los requerimientos del Proyecto “Ampliación y mejoramiento del Sistema de Información de la Red de Alerta Temprana de Tsunamis y Terremotos en el Perú”, lo que significó un incremento del 20% del total del PIM del Pliego. En ese sentido, considerando otro escenario, la ejecución ascendería a 40%, o lo que es lo mismo, hubiese sido el nivel de ejecución de no considerar dicha incorporación.

o Es importante notar que la mayor parte de la dinámica de ejecución de toda la

institución parte de los órganos de la sede central, debido principalmente a las asignaciones presupuestales que en definitiva es el nivel de relevancia o importancia establecida en la formulación del presupuesto institucional. En ese sentido, si bien hay un número de veinticinco (25) órganos desconcentrados que buscan aportar en el nivel de ejecución financiera de la institución, ésta es insuficiente debido a su escasa participación presupuestal (15% en el programa presupuestal y 11% respecto de la institución).

44.56% de avance en la ejecución física al primer semestre de las metas

programas en el Plan Operativo Institucional. Este resultado muestra un buen desempeño en términos de eficacia.

o De la misma manera que en la dimensión financiera, la mayor participación en

el nivel de ejecución estuvo determinada principalmente al cumplimiento de las metas físicas de los órganos que componen la sede central; es decir, los órganos de la sede central representaron poco más de las tres cuartas partes del nivel de ejecución agregada de la institución, lo que en términos netos sumó 35.8% al avance global.

o Las veinticinco (25) direcciones desconcentradas participaron de la ejecución

global en 8.77% en términos agregados, exhibiendo muchas de ellas niveles de ejecución individual por encima del 100%.

o Como puede deducirse, la magnitud del impacto de los órganos de la

institución está estrechamente relacionada con su nivel de importancia relativa de cada uno; además de factores externos que afectan el grado de manejo de los órganos, como fue el caso de la actividad referida a la conformación de brigadas.

Acerca de la evaluación de los órganos del Instituto Nacional de Defensa Civil en base a los indicadores empleados se concluye que los órganos de la sede central al primer


118

semestre lograron una ejecución “Regular” en lo financiero y “Bueno” en lo físico, tal como lo muestra la Tabla N° 59.

Tabla N° 60: Desempeño en la gestión financiera y física (Unidades Orgánicas de la Sede Central)


CALIFICACION A NIVEL FINANCIERO

CALIFICACION A NIVEL FISICO





Oficina General de Planificación y Presupuesto Bueno Bueno Bueno Regular Jefatura Bueno Bueno Bueno Bueno Oficina General de Cooperación y Asuntos Internacionales Bueno Bueno Bueno Bueno Secretaria General Bueno Bueno Bueno Bueno Oficina General de Asesoría Jurídica Bueno Bueno Bueno Bueno Órgano de Control Institucional Bueno Bueno Bueno Bueno Oficina General de Administración Bueno Bueno Bueno Bueno Oficina General de Tecnologías de la Información y Comunicaciones Regular Regular Regular Bajo Oficina General de Comunicación Social Bueno Bueno Bueno Bueno Dirección de Políticas, Planes y Evaluación Bueno Regular Bajo Bajo Dirección De Rehabilitación Bajo Bueno Regular Bueno Dirección de Preparación Bajo Bajo Bajo Bajo Dirección de Respuesta Bajo Bajo Bajo Bueno Centro de Operaciones de Emergencia Nacional Bueno Bueno Bueno Bajo Dirección de Desarrollo y Fortalecimiento de Capacidades Humanas Bueno Bueno Bueno Bueno

SEDE CENTRAL Regular Regular Regular Bueno

Fuente: OGPP

Por el contrario, las Direcciones Desconcentradas lograron un “Buen” desempeño en su ejecución y resultado de sus indicadores.

Tabla N° 61: Desempeño en la gestión financiera y física (Unidades Orgánicas de las Direcciones Desconcentradas)







Dirección Desconcentrada Amazonas Bueno Bueno Bueno Bajo Dirección Desconcentrada Ancash Bueno Bueno Bueno Bueno Dirección Desconcentrada Apurímac Bueno Regular Bueno Bueno Dirección Desconcentrada Arequipa Bueno Bueno Bueno Bueno Dirección Desconcentrada Ayacucho Bueno Bueno Regular Bueno Dirección Desconcentrada Cajamarca Bueno Bueno Regular Bueno Dirección Desconcentrada Callao Bueno Bueno Regular Bueno Dirección Desconcentrada Cusco Bueno Bueno Bajo Bajo Dirección Desconcentrada Huancavelica Bueno Regular Bueno Bueno Dirección Desconcentrada Huánuco Bueno Bueno Bueno Bueno Dirección Desconcentrada Ica Bueno Bueno Bueno Bueno Dirección Desconcentrada Junín Bueno Bueno Bueno Bueno Dirección Desconcentrada La Libertad Bueno Bueno Regular Bueno Dirección Desconcentrada Lambayeque Bueno Bueno Bueno Bueno Dirección Desconcentrada Lima/Huacho Bueno Bueno Bueno Bueno Dirección Desconcentrada Loreto Bueno Bueno Regular Bueno Dirección Desconcentrada Madre de Dios Bueno Regular Bajo Bajo Dirección Desconcentrada Moquegua Bueno Bueno Bueno Bueno Dirección Desconcentrada Pasco Regular Regular Bueno Bueno Dirección Desconcentrada Piura Bueno Bueno Regular Bueno Dirección Desconcentrada Puno Bueno Bueno Regular Bueno Dirección Desconcentrada San Martín Bueno Bueno Bueno Bueno Dirección Desconcentrada Tacna Bueno Bueno Bajo Bajo Dirección Desconcentrada Tumbes Bueno Bueno Regular Bueno Dirección Desconcentrada Ucayali Bueno Bueno Bueno Bueno

DIRECCIONES DESCONCENTRADAS Bueno Bueno Bueno Bueno

Fuente: OGPP

Bajo lo expuesto anteriormente se desprende que el diseño de los indicadores con

mayor importancia relativa (D. Respuesta, COEN, DIPPE y OGTIC), en términos presupuestales, no ha sido el más adecuado, expresando de esta manera una falta de capacidad en la formulación del mismo, así como en la programación de las metas físicas.

Por parte de las Direcciones Desconcentradas, estas muestran una disociación entre los resultados obtenidos de los indicadores de ejecución financiero y físico. Lo que es más aún, ésta tendencia es más acentuada de tal manera que el número


119

de actividades que superan el 40% de la ejecución física es ligeramente más del doble en comparación con aquellas que superan el 40% de la ejecución financiera, deduciendo problemas referidos a la gestión del gasto, además de programación de meta física en el plan operativo institucional. Este último está relacionado directamente con la programación del Programa de Educación comunitaria, debido a que éste no reformula sus metas establecidas en el marco de la reprogramación del Plan Operativo Institucional. En ese sentido, la carente coordinación entre la DEFOCAH y las direcciones desconcentradas han dado un problema que se traduce en niveles de ejecución física por encima del 100% al término del primer semestre.

4.2. Recomendaciones

Las recomendaciones obedecen a los resultados obtenidos, los problemas presentados así como del proceso de recopilación de información de la presente evaluación.

Efectuar ciclos de capacitación (Talleres, charlas, cursos etc.) dirigido a todos los

funcionarios y trabajadores orientándolos y sensibilizándolos sobre los Documentos de Gestión, resaltando la importancia de estos instrumentos para el cumplimiento de los objetivos trazados, por consiguiente, para el desarrollo y cumplimiento de sus actividades y tareas programadas, lo que involucra la actualización y/o formulación de estos, de acuerdo a la normativa vigente (MAPRO, MPP, etc.).

Establecer evaluaciones periódicas, con la finalidad de modernizar, estandarizar y automatizar los procesos, procedimientos y sistemas del INDECI mediante la implementación y equipamiento de moderna tecnología, lo que implicará desarrollar un Sistema Integral de Informática y dotar a las diferentes órganos de equipos de cómputo que cumplan los requerimientos de cada función, con énfasis a los órganos desconcentrados.

Respecto a la infraestructura, tomar acciones necesarias para evaluar los espacios físicos existentes a fin de redistribuir a las oficinas; implementando medidas de seguridad contra accidentes, incendio, sismos; debiendo proveer de extintores, señalización áreas de seguridad, vías de escape y capacitación al personal para uso y desenvolvimiento ante estos hechos; asimismo proveer a los órganos desconcentrados de todos los servicios básicos y logísticos, lo que permitirá el normal desarrollo de sus actividades programadas.

Establecer criterios para la adecuada distribución interna del personal (profesional, técnico, auxiliar), favoreciendo la conformación de equipos de trabajos sólidamente constituidos, para una adecuada eficacia y eficiencia en el seguimiento y ejecución de las actividades proyectadas, generando incentivos del tipo presupuestal que permitan captar a un nivel de personal altamente capacitado.

Fortalecer la capacidad del recurso humano (Funcionarios, Técnicos, Profesionales etc.), mediante la formulación anual de un Plan de Desarrollo de Personas (PDP), implementándose a través de convenios con instituciones públicas y privadas con el propósito de mejorar el rendimiento en cada uno de los órganos del INDECI de acuerdo a las necesidades y requerimiento de estos, priorizando los adelantos técnicos, administrativos y el desarrollo de metodologías. Asimismo efectuar evaluaciones a los resultados del PDP y el impacto de la capacitación en el desempeño de los servidores.

El INDECI debe adaptar sistemas y métodos de gestión de la información y el conocimiento a largo plazo, a fin de ser aprovechados en su propio beneficio. Esto implica aplicar una adecuada política para el aprendizaje organizacional, creando


120

una cultura y ambiente que fomente el verdadero desarrollo del personal quien compartirá sus conocimientos, capacidades y habilidades para que en conjunto sea un verdadero desarrollo de la Institución; aprovechando de la mejor manera el talento humano de la Institución.

Incentivar la cultura individual de transmisión de los conocimientos de los trabajadores hacia los trabajadores, creando espacios de enseñanza, lecciones aprendidas, debate, que permitan tener un papel activo en el desarrollo de la gestión de cada oficina o dirección, así como establecer una cultura de inducción de trabajador saliente a trabajador entrante.

Mayor responsabilidad, rigurosidad y precisión en el procesamiento (elaboración) de la información que se remite a la OGPP sobre la formulación y evaluación del POI u otros documentos, a fin de no presentar deficiencias en su contenido, por ejemplo metas, indicadores, resultados mal definidos o incompletos; sobre todo para conocer de manera clara su participación en el desempeño de la Institución, debiéndose nombrar a un personal responsable de la elaboración y posterior redacción de estos documentos (POI).

Propiciar entre las dependencias del INDECI una oportuna y fluida comunicación permitiendo la concertación y coordinación de acciones y ejecución de actividades. Esto implica una mayor participación comunicativa entre las mismas que se expresen en resultados concretos.

Trabajar de manera coordina y concertada la formulación de los diferentes Planes (PEC) internos y externos, con la participación y validación de los involucrados, a fin de cumplir los plazos establecidos de evaluación, remisión de información, y metodología de calificación; así como el establecer objetivos alineados al Plan Estratégico Institucional, de tal manera que el desarrollo de las acciones y tareas (actividades) contenidos en los Planes, conlleven al logro de las estrategias del INDECI.

Implementar mecanismos para mejorar la eficiencia de las funciones transferidas a los Gobiernos Regionales, producto de la Descentralización del Gobierno Central, lo que redundará a la ejecución y desarrollo de las acciones en Gestión Reactiva de los Gobiernos Locales; asimismo, optimizar las coordinaciones con los entes que participantes del SINAGERD, propiciando políticas mediante alianzas estratégicas con organismos públicos y privados.

Diseñar indicadores sintéticos que permitan medir la calidad de la gestión, los cuales complementarían a la evaluación de los planes de gestión. Asimismo, establecer análisis estratégico que permitan alinear intertemporalmente los objetivos de corto plazo (POI) con aquellos de mediano plazo (PEI, PESEM).


121

BIBLIOGRAFÍA

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Dirección General de Presupuesto Público (2014). Programas Presupuestales 2014. Diseño, Revisión y Articulación Territorial. Anexo N° 2: Contenidos mínimos de un programa presupuestal - Perú.

Dirección General de Presupuesto Público (2014). Guía de programación y formulación presupuestaria de programas presupuestales con articulación territorial, con una perspectiva de programación multianual, para los gobiernos regionales. Perú.

Di Filippo, María Sol y Mathey, Daniela (2009). Los Indicadores Sociales en la formulación de proyectos de Desarrollo con enfoque territorial. Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria, Argentina.

Schuschny, Andrés y Soto, Humberto (2009), Guía Metodológica Diseño de Indicadores compuestos de desarrollo sostenible. Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL).

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Carlos Villajuana, primera edición, Enero 2009. Los 7 tejidos estratégicos - Las unidades estratégicas en el sector público se derivan, por lo general, de los órganos de línea, debido a que tienen contacto directo con los clientes externos, ejecutan un proceso particular y atienden necesidades y beneficios específicos. Pag. 93


122

ANEXOS

5.1. Anexos.

5


123

Anexo N° 1: GLOSARIO DE TÉRMINOS

La presente evaluación se sujeta conceptualmente a la “Directiva para los programas presupuestales en el marco de la programación del presupuesto del sector público para el año fiscal 2015”35.

a) Acciones Centrales: Categoría que comprende a las actividades orientadas a la gestión de los recursos humanos, materiales y financieros de la entidad, que contribuyen de manera transversal e indivisible al logro de los resultados de los PP (a los que se encuentre articulada la entidad) y de otras actividades de la entidad que no conforman los PP. Las Acciones Centrales implican actividades que no resultan en productos y, además, esta categoría podrá incluir proyectos no vinculados a los resultados del PP. El Anexo N° 4 de la Directiva lista una serie de actividades de la categoría presupuestaria Acciones Centrales.

Aquellas unidades ejecutoras vinculadas a un Resultado Específico, y por tanto, todas sus acciones constituyan un PP, no deberán tener Acciones Centrales.

b) Asignaciones Presupuestarias que No resultan en Productos (APNOP):

Categoría que comprende las actividades para la atención de una finalidad específica de la entidad, que no resulta en la entrega de un producto a una población determinada. En el marco de la progresividad de la implementación de los PP, esta categoría también podrá incluir proyectos e intervenciones sobre la población que aún no hayan sido identificadas como parte de un PP.

c) Categoría Presupuestaria: Es un criterio de clasificación del gasto presupuestal. Las categorías presupuestarias, como parte de la estructura programática, son Programa Presupuestal, Acciones Centrales, y Asignaciones Presupuestarias que no resultan en Productos (APNOP).

d) Cota: Elemento de un conjunto que limita, inferior o superiormente, los elementos de la sucesión de un subconjunto.

e) Evaluación: Es una valorización de alguna actividad que busca alcanzar el resultado particular y que implica la utilización de recursos.

f) Evaluación ejecutiva: Es una valoración formal y documentada que utiliza la investigación aplicada y las metodologías de las ciencias sociales. Por tanto, analiza las razones de los resultados alcanzados, valora las contribuciones causales específicas de las actividades a los resultados, examina el proceso de implementación, explora los resultados no intencionales, y provee enseñanzas, destaca logros, ofreciendo recomendaciones para la mejora del plan.

g) Indicador: De acuerdo a su relación con los planes y programas Es un enunciado que define una medida sobre el nivel de logro en el resultado, los productos y/o actividades. Existen dos tipos de indicadores: i) indicador de producción física y, ii) indicador de desempeño.

i. Indicador de producción física es la medida sobre cantidades de bienes y

servicios provistos (productos, proyectos y/o actividades), en términos de una unidad de medida establecida.

35 Directiva N° 001-2014-EF/50.01.


124

ii. Indicador de desempeño es la medida sobre el logro de resultados, la entrega de productos o la satisfacción de los atributos del producto en las dimensiones de eficacia3, eficiencia, calidad y/o economía, en términos de una unidad de medida establecida.

De acuerdo a su relación con sus dimensiones Un indicador es una función o un instrumento matemático que tiene como objetivo medir en base a un conjunto de variables o dimensiones las características de un objeto. De acuerdo a la relación entre ellas pueden tipificarse como indicadores simples o indicadores compuestos. Iii. Indicador compuesto (También denominado indicador sintético, indicador

resumen o índice): Es la representación simplificada que buscar resumir un concepto multidimensional en un índice simple (unidimensional) con base en un modelo conceptual subyacente.

Iv. Indicador simple: Es una función de una o más variables, que conjuntamente

miden una característica o atributo de los individuos en estudio. Es de carácter unidimensional en base a un criterio específico.

h) Meta: Es el valor numérico proyectado de los indicadores. Existen dos tipos de

metas: i) meta física, y ii) meta del indicador de desempeño.

i) Meta física: Es el valor numérico proyectado del indicador de producción física (para productos/proyectos, y actividades/acciones de inversión y/u obras). La meta física tiene dos dimensiones:

Dimensión física: Es el valor proyectado del indicador de producción física definido en la unidad de medida establecida. Corresponde a productos/proyectos, y actividades/acciones de inversión y/u obras

Dimensión financiera: Es el valor monetario de la dimensión física que corresponde a la meta física. En el caso de las actividades/acciones de inversión y/u obras, se obtiene a partir de la cuantificación y valorización de los insumos necesarios para su realización. Para los productos y proyectos, la dimensión financiera se obtiene por agregación del valor de la dimensión financiera de las actividades, acciones de inversión y/u obras que los componen.

ii) Meta del indicador de desempeño: Es el valor numérico proyectado de los

indicadores de desempeño (resultados y productos del PP).

i) Programa Presupuestal: En concordancia con lo señalado por el numeral 79.3 del artículo 79° del Texto Único Ordenado de la Ley N° 28411, Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto, se entiende por Programa Presupuestal a la categoría que constituye un instrumento del Presupuesto por Resultados, y que es una unidad de programación de las acciones de las entidades públicas, las que integradas y articuladas se orientan a proveer productos para lograr un Resultado Específico en la población y así contribuir al logro de un Resultado Final asociado a un objetivo de política pública.

j) Umbral: Es la cantidad mínima de señal que ha de estar presente para ser registrada por un sistema, de esta manera se constituye la parte inicial o primera de un proceso o actividad.

k) Valoración sintética: Consiste en la reducción de las valorizaciones de un conjunto de actividades, en base a un criterio dado, en un único valor que representa las características comunes entre ellas.


125

Anexo N° 2: Distribución del PIM de acuerdo a categoría presupuestal (En nuevos soles)

PP Nº 0068 Acciones Centrales

APNOP TOTAL

Oficina General de Planificación y Presupuesto 938,988 580,911 0 1,519,899

Jefatura 0 659,355 0 659,355

Oficina General de Cooperación y Asuntos Internacionales 0 801,689 0 801,689

Secretaria General 0 763,739 0 763,739

Oficina General de Asesoría Jurídica 0 668,100 0 668,100

Órgano de Control Institucional 0 743,804 0 743,804

Oficina General de Administración 0 6,758,929 4,238,488 10,997,417

Oficina General de Tecnologías de la Información y Comunicaciones 293,000 1,087,777 0 1,380,777

Oficina General de Comunicación Social 507,303 613,664 0 1,120,967

Dirección de Políticas, Planes y Evaluación 663,125 0 0 663,125

Dirección De Rehabilitación 2,236,031 0 10,178,381 12,414,412

Dirección de Preparación 27,623,360 0 0 27,623,360

Dirección de Respuesta 30,989,930 0 0 30,989,930

Centro de Operaciones de Emergencia Nacional 2,934,232 0 0 2,934,232

Dirección de Desarrollo y Fortalecimiento de Capacidades Humanas 884,880 0 0 884,880

Dirección Desconcentrada Amazonas 441,959 0 0 441,959

Dirección Desconcentrada Ancash 322,352 0 0 322,352

Dirección Desconcentrada Apurímac 421,146 0 0 421,146

Dirección Desconcentrada Arequipa 752,841 0 0 752,841

Dirección Desconcentrada Ayacucho 412,401 0 0 412,401

Dirección Desconcentrada Cajamarca 435,144 0 0 435,144

Dirección Desconcentrada Callao 742,555 0 0 742,555

Dirección Desconcentrada Cusco 695,705 0 0 695,705

Dirección Desconcentrada Huancavelica 411,036 0 0 411,036

Dirección Desconcentrada Huánuco 454,510 0 0 454,510

Dirección Desconcentrada Ica 554,935 0 0 554,935

Dirección Desconcentrada Junín 698,244 0 0 698,244

Dirección Desconcentrada La Libertad 450,500 0 0 450,500

Dirección Desconcentrada Lambayeque 441,814 0 0 441,814

Dirección Desconcentrada Lima/Huacho 244,740 0 0 244,740

Dirección Desconcentrada Loreto 408,485 0 0 408,485

Dirección Desconcentrada Madre de Dios 383,292 0 0 383,292

Dirección Desconcentrada Moquegua 438,298 0 0 438,298

Dirección Desconcentrada Pasco 500,625 0 0 500,625

Dirección Desconcentrada Piura 634,211 0 0 634,211

Dirección Desconcentrada Puno 555,335 0 0 555,335

Dirección Desconcentrada San Martín 381,375 0 0 381,375

Dirección Desconcentrada Tacna 440,454 0 0 440,454

Dirección Desconcentrada Tumbes 351,743 0 0 351,743

Dirección Desconcentrada Ucayali 461,506 0 0 461,506

INDECI 79,106,055 12,677,968 14,416,869 106,200,892

Fuente: SIAF

Anexo N° 3: PIA Y PIM (Órganos de la Sede Central)


Oficina General de Planificación y Presupuesto 1,394,693 1,519,899 2.28 1.61 8.98

Jefatura 748,700 659,355 1.23 0.70 -11.93

Oficina General de Cooperación y Asuntos Internacionales 850,374 801,689 1.39 0.85 -5.73

Secretaria General 780,000 763,739 1.28 0.81 -2.08

Oficina General de Asesoría Jurídica 708,700 668,100 1.16 0.71 -5.73

Órgano de Control Institucional 579,291 743,804 0.95 0.79 28.40

Oficina General de Administración 9,977,144 10,997,417 16.33 11.68 10.23

Oficina General de Tecnologías de la Información y Comunicaciones 1,476,454 1,380,777 2.42 1.47 -6.48

Oficina General de Comunicación Social 998,080 1,120,967 1.63 1.19 12.31

Dirección de Políticas, Planes y Evaluación 712,525 663,125 1.17 0.70 -6.93

Dirección De Rehabilitación 2,542,978 12,414,412 4.16 13.18 388.18

Dirección de Preparación 5,875,131 27,623,360 9.62 29.33 0.00

Dirección de Respuesta 30,831,385 30,989,930 50.47 32.91 0.51

Centro de Operaciones de Emergencia Nacional 2,922,187 2,934,232 4.78 3.12 0.41

Dirección de Desarrollo y Fortalecimiento de Capacidades Humanas 694,918 884,880 1.14 0.94 27.34

UO SEDE INDECI 61,092,560 94,165,686 100.00 100.00 54.14

Fuente: SIAF


126

Anexo N° 4: PIA Y PIM (Órganos desconcentrados)


Dirección Desconcentrada Amazonas 450,810 441,959 3.79 3.67 -1.96

Dirección Desconcentrada Ancash 307,040 322,352 2.58 2.68 4.99

Dirección Desconcentrada Apurímac 432,237 421,146 3.63 3.50 -2.57

Dirección Desconcentrada Arequipa 874,199 752,841 7.34 6.26 -13.88

Dirección Desconcentrada Ayacucho 432,030 412,401 3.63 3.43 -4.54

Dirección Desconcentrada Cajamarca 433,346 435,144 3.64 3.62 0.41

Dirección Desconcentrada Callao 747,400 742,555 6.28 6.17 -0.65

Dirección Desconcentrada Cusco 615,365 695,705 5.17 5.78 13.06

Dirección Desconcentrada Huancavelica 433,277 411,036 3.64 3.42 -5.13

Dirección Desconcentrada Huánuco 368,682 454,510 3.10 3.78 23.28

Dirección Desconcentrada Ica 661,201 554,935 5.55 4.61 -16.07

Dirección Desconcentrada Junín 764,420 698,244 6.42 5.80 -8.66

Dirección Desconcentrada La Libertad 450,690 450,500 3.79 3.74 -0.04

Dirección Desconcentrada Lambayeque 470,708 441,814 3.95 3.67 -6.14

Dirección Desconcentrada Lima/Huacho 82,620 244,740 0.69 2.03 196.22

Dirección Desconcentrada Loreto 415,995 408,485 3.49 3.39 -1.81

Dirección Desconcentrada Madre de Dios 338,431 383,292 2.84 3.18 13.26

Dirección Desconcentrada Moquegua 485,313 438,298 4.08 3.64 -9.69

Dirección Desconcentrada Pasco 485,313 500,625 4.08 4.16 3.16

Dirección Desconcentrada Piura 617,963 634,211 5.19 5.27 2.63

Dirección Desconcentrada Puno 579,939 555,335 4.87 4.61 -4.24

Dirección Desconcentrada San Martín 380,747 381,375 3.20 3.17 0.16

Dirección Desconcentrada Tacna 443,920 440,454 3.73 3.66 -0.78

Dirección Desconcentrada Tumbes 292,520 351,743 2.46 2.92 20.25

Dirección Desconcentrada Ucayali 340,300 461,506 2.86 3.83 35.62

UO DDI 11,904,466 12,035,206 100.00 100.00 1.10

Fuente: SIAF

Anexo N° 5: Ponderadores para la agregación del indicador compuesto según meta presupuestal.

Órganos del INDECI Ponderado

NIVEL FINANCIERO NIVEL FISICO Nivel

financiero al 2TRIM

Índice global


Índice global anual

Oficina General de Planificación y Presupuesto 0.0143 41.96 0.60 33.05 0.47 Jefatura 0.0062 52.38 0.33 50.00 0.31 Oficina General de Cooperación y Asuntos Internacionales 0.0075 49.18 0.37 75.00 0.57 Secretaria General 0.0072 55.62 0.40 50.00 0.36 Oficina General de Asesoría Jurídica 0.0063 50.39 0.32 50.00 0.31 Órgano de Control Institucional 0.0070 47.79 0.33 47.06 0.33 Oficina General de Administración 0.1036 52.29 5.42 50.17 5.20 Oficina General de Tecnologías de la Información y Comunicaciones 0.0130 36.31 0.47 20.81 0.27 Oficina General de Comunicación Social 0.0106 41.43 0.44 57.54 0.61 Dirección de Políticas, Planes y Evaluación 0.0062 39.63 0.25 2.23 0.01 Dirección De Rehabilitación 0.1169 87.46 10.22 102.72 12.01 Dirección de Preparación 0.2601 5.54 1.44 5.37 1.40 Dirección de Respuesta 0.2918 14.81 4.32 42.61 12.43 Centro de Operaciones de Emergencia Nacional 0.0276 49.42 1.37 24.00 0.66 Dirección de Desarrollo y Fortalecimiento de Capacidades Humanas 0.0083 52.63 0.44 102.50 0.85 Dirección Desconcentrada Amazonas 0.0042 49.03 0.20 26.14 0.11 Dirección Desconcentrada Ancash 0.0030 50.00 0.15 73.42 0.22 Dirección Desconcentrada Apurímac 0.0040 38.64 0.15 137.81 0.55 Dirección Desconcentrada Arequipa 0.0071 51.35 0.36 139.73 0.99 Dirección Desconcentrada Ayacucho 0.0039 41.60 0.16 73.82 0.29 Dirección Desconcentrada Cajamarca 0.0041 50.27 0.21 84.18 0.34 Dirección Desconcentrada Callao 0.0070 41.58 0.29 41.36 0.29 Dirección Desconcentrada Cusco 0.0066 52.28 0.34 0.00 0.00 Dirección Desconcentrada Huancavelica 0.0039 37.54 0.15 128.55 0.50 Dirección Desconcentrada Huánuco 0.0043 61.44 0.26 146.57 0.63 Dirección Desconcentrada Ica 0.0052 46.19 0.24 62.52 0.33 Dirección Desconcentrada Junín 0.0066 45.65 0.30 62.80 0.41 Dirección Desconcentrada La Libertad 0.0042 48.06 0.20 64.60 0.27 Dirección Desconcentrada Lambayeque 0.0042 44.25 0.18 94.14 0.39 Dirección Desconcentrada Lima/Huacho 0.0023 47.56 0.11 149.42 0.34 Dirección Desconcentrada Loreto 0.0038 52.59 0.20 51.40 0.20 Dirección Desconcentrada Madre de Dios 0.0036 39.89 0.14 0.00 0.00 Dirección Desconcentrada Moquegua 0.0041 45.61 0.19 102.25 0.42 Dirección Desconcentrada Pasco 0.0047 34.24 0.16 89.17 0.42 Dirección Desconcentrada Piura 0.0060 60.25 0.36 71.44 0.43 Dirección Desconcentrada Puno 0.0052 52.33 0.27 69.83 0.37 Dirección Desconcentrada San Martín 0.0036 48.64 0.17 157.46 0.57 Dirección Desconcentrada Tacna 0.0041 44.32 0.18 0.00 0.00 Dirección Desconcentrada Tumbes 0.0033 49.48 0.16 71.16 0.24 Dirección Desconcentrada Ucayali 0.0043 56.20 0.24 107.79 0.47

INDECI 1.0000 32.13 44.56

Fuente: SIAF


127

Anexo N° 6: Incorporaciones presupuestales al Primer Semestre 2015 (Por Fuente de Financiamiento)

Fuente: SIAF

Anexo N° 7: Evolución de la ejecución presupuestal (por categorías presupuestales)

1.41.8

2.4

7.3

3.74.1

0.0

2.0

4.0

6.0

8.0

10.0

12.0

14.0


% Avance de Ejecución INDECI 2015

% Avance de Ejecución INDECI 2014

2.1 2.1

3.53.3 3.2

5.4

0.0

1.0

2.0

3.0

4.0

5.0

6.0


% Avance de Ejecución PP 0068 INDECI 2014

% Avance de Ejecución PP 0068 INDECI 2015

6.6

8.17.9

8.2

9.0

8.5

4.5

5.0

5.5

6.0

6.5

7.0

7.5

8.0

8.5

9.0

9.5


% Avance de Ejecución AC INDECI 2014

% Avance de Ejecución AC INDECI 2015

0.93.6 2.7

8.5

10.3

60.3

0.0

10.0

20.0

30.0

40.0

50.0

60.0

70.0


% Avance de Ejecución APNOP INDECI 2014

% Avance de Ejecución APNOP INDECI 2015

TIPO DISP LEGAL Fecha Monto

Recursos ordinarios 115 / R.J. N° 001 - INDECI Enero 10,800

Recursos ordinarios 115 / R.J. N° 0029 - INDECI Marzo 659,658

Recursos ordinarios 115 / R.J. N° 0034 - INDECI Abril 142,428

Recursos ordinarios 115 / R.J. N° 0044 - 2015INDECI Abril 306,636

Recursos ordinarios 115 / R.J. N° 0068 - INDECI Mayo 2,016,355

Recursos ordinarios 115 / R.J. N° 0049 - INDECI Mayo 255,855

Recursos ordinarios 115 / R.J. N° 0064 - INDECI Mayo 356,154

Recursos ordinarios 115 / R.J. N° 0072 - INDECI Junio 100,577



Recursos ordinarios 115 / R.J. N° 0076 - INDECI Junio 5,283,727

Recursos ordinarios 115 / R.J. N° 019 - 2015 - INDECI Febrero 21,748,229

Recursos Directamente Recaudados 115 / N° 004 - INDECI Enero 1,266,456


128

Anexo N° 8 - Impacto de los Medios Informativos

Fuente: OGCS

Anexo N° 9 - Monitoreo de Medios Informativos (por Tipo)

Fuente: OGCS

Equivalencia S/. 3,480,731.3 6,151,250.5 11,227,175.0 4,904,811.8 3,657,735.7 2,966,065.6

104

30

191

8269

5054

233

144

63 51

22

3 18 3 2 00

50

100

150

200

250

300

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio

Positivos

Neutros

Negativos

73

23

65

4842

28

65

128138

92

45

26

2 1 2 0 2 00

20

40

60

80

100

120

140

160

E N E R O F E B R ER O M A R Z O A B R I L M A Y O J U N I O

Positivos Neutros Negativos

Medios Impresos

104

30

191

8269

50

54

233

144

63

51

22

3 18 3 2 00

50

100

150

200

250

E N E R O F E B R E R O M A R Z O A B R I L M A Y O J U N I O


Medios Televisivos

51

22

66

5250

21

36

89

33

1315

31 0

3 2 0 0

-10

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

E N E R O F E B R E R O M A R Z O A B R I L M A Y O J U N I O


Medios Radiales

118

72

171

65

81

140

90

226

203

8477

113

5 0 2 0 0 1

-50

0

50

100

150

200

250

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio


Medios Online


129

Anexo N° 10: Plataformas y Grupos de Trabajo Región Amazonas

Provincia / Distrito N° Resolución GTGRD N° Resolución PDC

Gobierno Regional Amazonas Res. Ejecutiva Regional Nº 140-2015 -GRA Res. Ejecutiva Regional Nº 139-2015 -GRA

Chachapoyas

Chachapoyas Res. Alcaldía Nº 054-2015-MPCH Res. Alcaldía Nº 077-2015-MPCH

Asunción Res. Alcaldía Nº 008-2015-MDA/A Res. Alcaldía Nº 008-2015-MDA/A

Cheto Res. Alcaldía Nº 06-2015-MDCH/A Res, Alcaldía Nº 07-2015-MDCH/A

Granada Res. Alcaldía Nº 022-2015-MDG-CH/A Res. Alcaldía Nº 021-2015-MDG-CH/A

Huancas Res. Alcaldía Nº 016-2015-MDH/A Res. Alcaldía Nº 009-2015-MDH/A

La Jalca Res. Alcaldía Nº 008-2015-MD-LJ/A

Leimebamba Res. Alcaldía Nº 003-2015-MDL/A

Levanto Res. Alcaldía Nº 009-2015-MDL/A Res. Alcaldía Nº 010-2015-MDL/A

Magdalena Res. Alcaldía Nº 020-2015-MDM/A Res. Alcaldía Nº 014-2015-MDM/A

Mariscal Castilla Res. Alcaldía Nº 002-2015-MDMC-D/A

Molinopampa Res. Alcaldía Nº 018-2015-MDM/A Res. Alcaldía Nº 017-2015-MDM/A

Monteideo Res. Alcaldía Nº 039-2015-MDM-A Res. Alcaldía Nº 024-2015-MDM-A

Olleros Res. Alcaldía Nº 07-2015-MDO

San Francisco de Daguas Res. Alcaldía Nº 007-2015-MDSFD/A

San Isidro de Maino Res. Alcaldía Nº 002-2015-MDSIM/A Res. Alcaldía Nº 002-2015-MDSIM/A

Soloco Res. Alcaldía Nº 013-2015-MDS/A Res. Alcaldía Nº 012-2015-MDS/A

Bagua

Bagua Res. Alcaldía Nº 0118-2015-MPB - A del 16/02/2015 Res. Alcaldía Nº 089-2015-MPB - A del 28/01/2015

Aramango Res. Alcaldía Nº 033A-2015-MDA - A Res. Alcaldía Nº 039A-2015-MDA - A

Copallin Res. Alcaldía Nº 078-2015-MDC - A Res. Alcaldía Nº 079-2015-MDC - A

Imaza Res. Alcaldía Nº 056-2015-MDI - A Res. Alcaldía Nº 056-2015-MDI - A

La Peca Res. Alcaldía Nº 053-2015-A/MDLP/B.A Res. Alcaldía Nº 053-2015-A/MDLP/B.A

Bongara

Chisquilla Res. Alcaldía Nº 005-2015-MDCH-PB-GOB-REG/AMAZONAS Res. Alcaldía Nº 006-2015-MDCH-PB-GOB-REG/AMAZONAS

Churuja Res. Alcaldía Nº 016-2015-MDCH/A Res. Alcaldía Nº 017-2015-MDCH/A

Corosha Res. Alcaldía Nº 011-2015-PBREG-AMAZONAS. Res. Alcaldía Nº 011-2015-PBREG-AMAZONAS.

Cuispes Res. Alcaldía Nº 026-2015-MDC/A Res. Alcaldía Nº 026-2015-MDC/A

Florida Res. Alcaldía Nº 025-2015-MDF/PB/RA Res. Alcaldía Nº 025-2015-MDF/PB/RA

Jazán Res. Alcaldía Nº 030-2015-MDJ/A Res. Alcaldía Nº 030-2015-MDJ/A

Recta Res. Alcaldía Nº 021-2015-MDR/A Res. Alcaldía Nº 022-2015-MDR/A

Shipasbamba Res. Alcaldía Nº 016-2015-MDSH/BONGARA/AMAZONAS Res. Alcaldía Nº 016-2015-MDSH/BONGARA/AMAZONAS

Valera Res. Alcaldía Nº 022-2015-MDV/A Res. Alcaldía Nº 022A-2015-MDV/A

Yambrasbamba Res. Alcaldía Nº 0115-2015-MDY Res. Alcaldía Nº 023-2015-MDY/P.B./R.A.AMAZONAS

Condorcanqui

Rio Santiago Res. Alcaldía Nº 027-2015-MDRS/ALC. Res. Alcaldía Nº 027-2015-MDRS/ALC.

Cenepa Res. Alcaldía Nº 008-2015-MDC/A. Res. Alcaldía Nº 007-2015-MDC/A.

Luya

Lamud Res. Alcaldía Nº 072-2015-MPL/A Res. Alcaldía Nº 063-2015 -MPL/A

Cocabamba Res. Alcaldía Nº 033-2015-MDC/LUYA/AMAZONAS Res. Alcaldía Nº 016-2015-MDC/LUYA/AMAZONAS

Colcamar Res. Alcaldía Nº 067-2015-MDC/A Res. Alcaldía Nº 067-2015-MDC/A

Conila Res. Alcaldía Nº 042-2015 -MDCC/PL/AMAZ. Res. Alcaldía Nº 043-2015 -MDCC/PL/AMAZ.

Longuita Res. Alcaldía Nº 009-2015-MDL/A Res. Alcaldía Nº 008-2015 -MDL/A

Lonya Chico Res. Alcaldía Nº 006-2015-A-MDLCH Res. Alcaldía Nº 007-2015-A-MDLCH

Luya Res. Alcaldía Nº 20-2015-MDL-PL/RA Res. Alcaldía Nº 18-2015-MDL-PL/RA

Luya Viejo Res. Alcaldía Nº 018-2015-MDLV/A Res. Alcaldía Nº 016-2015-MDLV/A

María Res. Alcaldía Nº 029-2015-MDM/A Res. Alcaldía Nº 027-2015-MDM/A

Ocumal Res. Alcaldía Nº 022-2015-MDO/P.L/A Res. Alcaldía Nº 023-2015-MDO/PL/A

San Cristobal Res. Alcaldía Nº 002-2015-MDSF/PL/RA Res. Alcaldía Nº 018-2015-MDSC/L

San Francisco del Yeso Res. Alcaldía Nº 08-2015-MDSFY/A Res. Alcaldía Nº 07-2015-MDSFY/A

San Juan Lopecancha Res. Alcaldía Nº 028-2015-MDSJ/A Res. Alcaldía Nº 029-2015-MDSJ/A

Santo Tomas de Quillay Res. Alcaldía Nº 022-2015-MDSTQ/A Res. Alcaldía Nº 23-2015-MDSTQ/A

Tingo Res. Alcaldía Nº 017-2015-MDT/A Res. Alcaldía Nº 017-2015-MDT/A

Trita Res. Alcaldía Nº 009-2015-MDT/A

R. de Mendoza

San Nicolás -Mendoza Res. Alcaldía Nº 101-2015-MPRM-ALCALDÍA Res. Alcaldía Nº 110A-2015-MPRM-ALCALDÍA

Chirimoto Res. Alcaldía Nº 055-2015-MDCH-A Res. Alcaldía Nº 056-2015-MDCH-A

Cochamal Res. Alcaldía Nº 017-2015-MDC Res. Alcaldía Nº 018-2015-MDC

Huambo Res. Alcaldía Nº 075-2015-MD.DE HUAMBO Res. Alcaldía Nº 076-2015-MD.DE HUAMBO

Longar Res. Alcaldía Nº 015-2015-MDL/A Res. Alcaldía Nº 014-2015-MDL/A

Milpuc Res. Alcaldía Nº 06-2015-MDM Res. Alcaldía Nº 06-2015-MDM

Omia Res. Alcaldía Nº 088-2015-MDOA Res. Alcaldía Nº 087-2015-MDOA

Totora Res. Alcaldía Nº 03-2015-MDT/A Res. Alcaldía Nº04-2015-MDT/A

Utcubamba

Bagua Grande Res. Alcaldía Nº 480-2015-MPU/A Res. Alcaldía Nº 297-2015-MPU/A

Cajaruro Res. Alcaldía Nº 063-2015-MDC/A Res. Alcaldía Nº 063-2015-MDC/A

Cumba Res. Alcaldía Nº 030-2015-A/MDC Res. Alcaldía Nº 030-2015-A/MDC

El Milagro Res. Alcaldía Nº 035-2015-MDEM-A Res. Alcaldía Nº 036-2015-MDEM-A

Jamalca Res. Alcaldía Nº 023-2015-MDJ-A Res. Alcaldía Nº 024-2015-MDJ-A

Lonya Grande Res. Alcaldía Nº 027-2015-MDLG-A

Fuente: DDI Amazonas


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Anexo N° 11: Plataformas y Grupos de Trabajo Región Puno


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Documents

INFORME DE EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO ......Instituto Nacional de Plan Operativo Institucional 2015 Defensa Civil Informe de Evaluación al Primer Semestre 5 TABLA N 35 Ejecución