INFORME TRIMESTRAL SOBRE LAS FINANZAS PÚBLICAS · LAS FINANZAS PÚBLICAS ... II. Infor tral sobre las Fi e 2019 marzo 2019 cción me sobre la s Resumen Ej Introducción I.1 Contexto

INFORME TRIMESTRAL SOBRE LAS FINANZAS PÚBLICAS

Enero - marzo de 2019

Abril 2019

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Informe Trimestral sobre las Finanzas Públicas Enero - marzo de 2019

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Introducción

I.1 Contexto

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Informe TrimesEnero - marzo d

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NOTA

Salvo que se especifique lo contrario, este Informe fue elaborado con datos al 15 de abril de 2019 disponibles al cierre de esta edición. Las cifras son de carácter preliminar, resultado de un proceso de cierre previo. Los datos definitivos de las finanzas estatales en 2019 serán los que se incluyan en la Cuenta Pública 2019.

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Introducción En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 59 de la Constitución Política del Estado se presenta el primer informe trimestral correspondiente al ejercicio 2019 sobre el avance de la gestión y el desempeño de la administración pública del Gobierno del Estado 2018-2024.

Este primer informe trimestral correspondiente al periodo enero-marzo de 2019, es el primero que se presenta de un ejercicio presupuestal completo de esta administración, que incluye a las dependencias, entidades y fideicomisos, la correspondiente a los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, así como por los organismos autónomos del Estado.

Este documento no tiene como único propósito dar cumplimiento a disposiciones normativas, sino poner también, a disposición de la ciudadanía el resultado de la administración y el manejo de los recursos públicos del Estado, proporciona las bases para evaluar la gestión pública con información relevante y suficiente sobre los temas que lo integran, refleja además el cumplimiento del compromiso del Gobierno de ser transparente y eficiente, convencido de que una mayor y mejor información contribuye a asegurar que los recursos financieros sean ejercidos correctamente en beneficio de la ciudadanía y el desarrollo del estado.

El informe describe el avance y resultados obtenidos por el Gobierno del Estado en este trimestre, contiene la información presupuestal, programática, contable y financiera elaborada por la Administración Pública, los principales indicadores de la postura fiscal, la evolución de los ingresos tributarios y no tributarios, las metas de recaudación, el origen y el destino de los recursos públicos, la evolución del gasto público, el desempeño de la gestión, la disponibilidad de recursos en fondos y fideicomisos, los programas públicos y la deuda pública del Estado, así como la comparación entre los recursos aprobados y ejercidos en el trimestre, al amparo del Decreto de Presupuesto de Egresos del Estado 2019 autorizado por el Congreso del Estado..

La información presentada fue elaborada conforme a las disposiciones previstas en la Ley de Presupuesto y Contabilidad Gubernamental del Estado de Yucatán y su Reglamento, la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, la Ley General de Contabilidad Gubernamental y las disposiciones emitidas por el Consejo Nacional de Armonización Contable.

Con fundamento en los artículos 150, 151 y 167 de la Ley del Presupuesto y Contabilidad Gubernamental del Estado de Yucatán y demás disposiciones legales aplicables, se presenta seguidamente el Primer Informe Trimestral sobre las Finanzas Públicas correspondiente al periodo enero – marzo de 2019 por conducto de la Secretaría de Administración y Finanzas, entregándose al Congreso del Estado para su análisis y evaluación, encontrándose también disponible el al página de Internet del Gobierno del Estado de Yucatán.

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I. Informe sobre la situación económica

Resumen Ejecutivo

La economía nacional tuvo un crecimiento acumulado en los primeros dos meses del año de 1.1%, se espera que para el cierre del año el crecimiento económico sea de 1.7%. Mientras que la inflación cierre en 3.9% anual, estando en un nivel de 4% a marzo de 2019.

Durante el cuarto trimestre de 2018 el total de la actividad económica estatal registró un crecimiento de 3.3% respecto del mismo periodo del año anterior, por encima del promedio nacional de 1.5%por lo que ocupó la décima posición a nivel nacional con mayor crecimiento a tasa anual. Durante 2018, Yucatán registró un crecimiento acumulado de 3.6% por lo que Yucatán fue la séptima entidad con mayor crecimiento durante 2018.

El mercado laboral presentó una tendencia positiva ya que durante el cuarto trimestre de 2018 se registró una tasa de desocupación de 1.5%, lo que colocó a Yucatán como el segundo estado con menor desempleo en el país. Al mes de marzo de 2019, el número de trabajadores asegurados ante el IMSS, se incrementó 5% lo que permitió que se generaran 4 mil 772 empleos formales. En el mismo sentido, durante el cuarto trimestre de 2018 la tasa de informalidad laboral fue de 59.4%, lo que representó un incremento de 0.9 puntos respecto del mismo trimestre de 2018 por encima del promedio nacional de 52%, por lo que Yucatán ocupó el lugar 11 a nivel nacional con mayor tasa de informalidad laboral.

El salario promedio de los trabajadores asegurados en el IMSS acumulado al mes de marzo de 2019 registró un incremento de 4.6% respecto del mismo periodo del año anterior. Yucatán ocupó el lugar 23 entre las entidades con mayor salario promedio acumulado a marzo de 2019.

El consumo en Yucatán tuvo una tendencia a la alza derivado del comportamiento de la actividad comercial, principalmente en las ventas al por menor, que registraron un incremento acumulado al mes de febrero de 7.1% con respecto al mismo periodo de 2018, ocupando el segundo lugar a nivel nacional con mayor crecimiento, mientras que las ventas al por mayor, registraron una variación acumulada al mes de febrero de 1% respecto al mismo periodo del 2018, ocupando el lugar 17 a nivel nacional con mayor crecimiento. Sin embargo, la inflación registró una variación anual respecto a marzo de 2018 de 4.86%, superior a la inflación nacional de 4%.

El sector externo presentó mayor dinamismo durante 2019, lo anterior se observa en el movimiento de contenedores TEU en el puerto de Progreso, ya que durante el primer trimestre de 2019 registró un incremento de 48.9% durante el 2019. Sin embargo, durante el 2018 la Inversión Extranjera Directa registró un decremento de -37% respecto del año anterior lo que ubicó a Yucatán en el lugar 31 en atracción de Inversión Extranjera Directa a nivel nacional.

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Introducción

El presente informe se elabora en observancia a lo dispuesto en el artículo 167, fracción I, inciso a), punto 1 de la Ley de Presupuesto y Contabilidad Gubernamental del Estado de Yucatán. Tiene como propósito describir la situación de la economía estatal con base en indicadores provenientes de fuentes de información calificadas y construidos bajo una metodología concreta que permita observar el comportamiento de los factores internos y externos que inciden en el desarrollo económico de Yucatán.

En este contexto se han seleccionado indicadores que, en razón de su periodicidad y nivel de desagregación, otorguen información oportuna y actualizada respecto del panorama económico en el ámbito estatal. Por lo anterior y con el objeto de promover una cultura estadística, el presente informe contiene una metodología comparativa con base en cifras originales en el caso de las variaciones trimestrales y anuales. Adicionalmente se ha incorporado un tema relativo a las operaciones del sector externo.

El Informe sobre la Situación Económica Estatal se divide en cinco temas denominados:

1. Contexto macroeconómico nacional, que muestra la situación de los indicadores coyunturales en el ámbito nacional y que tiene impacto en la economía de las entidades federativas y sus finanzas públicas.

2. Actividad Económica, el cual describe el comportamiento de los indicadores relacionados con la producción de bienes y servicios, así como el intercambio comercial en el estado.

3. Empleo, que informa sobre el desempeño de los indicadores relacionados con el componente humano, entendido éste como factor de producción.

4. Consumo e ingresos, que indica el nivel de gasto en bienes y servicios, realizado por la sociedad, así como la remuneración disponible para las familias.

5. Sector externo, que describe las actividades económicas realizadas en los mercados externos y las realizadas en el estado provenientes de países extranjeros.

El ejercicio de rendición de cuentas que representa este documento se considera un elemento esencial para que los ciudadanos tengan la certidumbre de que las políticas públicas generan resultados medibles y observables a través del tiempo.

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I.1 Contexto Macroeconómico

El primer trimestre del año 2019 se ha caracterizado por incertidumbre en la economía nacional, alimentado por factores externos, tales como un menor dinamismo de la economía mundial y menor comercio a nivel internacional mientras que a nivel doméstico el escenario es mixto. Por un lado se observa sólidos fundamentos macroeconómicos y finanzas públicas sostenibles que garantizan estabilidad. El tipo de cambio y las tasas de interés se encuentran estables, y aunque el ritmo de convergencia al objetivo de inflación es más lento que el esperado, se encuentra en niveles manejables dentro de los márgenes establecidos. Sin embargo, existe incertidumbre sobre el crecimiento económico, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) ha reducido sus expectativas a un crecimiento de entre 1.1% y 2.1% para 2019, siendo factor de incertidumbre más importante las derivadas de las políticas que implementará el nuevo gobierno.

En dicho escenario, se estima para el cierre de 2019 un crecimiento económico nacional de 1.7%, una inflación anual de 3.9%, un de tipo de cambio de 19.9 al cierre del año y un déficit de cuenta corriente de 1.7%.

Actividad Económica Nacional

El Indicador Global de la Actividad Económica (IGAE) con cifras desestacionalizadasbv presentó un crecimiento de 1.1% en febrero para el conjunto de la economía, de 9.3% para el sector primario, de -0.9% para el sector secundario y de 1.7% para el sector terciario. En el acumulado anual se tiene un crecimiento económico de 1.1%, todavía inferior a lo estimado por la SHCP en los pre-criterios 2020, donde se estima un crecimiento de 1.6% para 2020.

a. Cifras preliminares. b. Base 2013. Fuente: Elaboración propia con datos del Inegi.

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Inflación Nacional

El Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC) registró una variación de 4% a tasa anual en marzo de 2019, dicho valor ubica la inflación en límite máximo del objetivo de 3% establecido por el Banco de México (+/-1%). Si se desglosa dicho comportamiento por componentes, se tiene que para marzo de 2019 la inflación subyacente se ubicó en 3.55% y la inflación no subyacente en 5.47%. Los resultados implican un repunte en la inflación en 0.39% con respecto a febrero, impulsado en buena medida por el incremento de los energéticos y las tarifas autorizadas por el Gobierno (no subyacente) que tuvieron un incremento de 1.33% con respecto a febrero de 6.86% a tasa anual.

Fuente: Elaboración propia con datos de Inegi.

Tasa de interés

Los Certificados de la Tesorería de la Federación (CETES) son títulos de crédito al portador denominados en moneda nacional a cargo del Gobierno Federal con diferentes plazos de emisión. Son activos de mucha liquidez y seguridad, por lo que son una referencia en el mercado de capitales, utilizándose como parámetro para la tasa libre de riesgo. La tasa al 25 de marzo se ubica en 7.81%, en promedio los CETES han tenido un rendimiento de 7.92% en lo que va de 2019, con la expectativa que permanezcan en niveles similares en lo que resta del año.

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Fuente: Elaboración propia con datos del Banco de México.

Tipo de Cambio

El tipo de cambio cerró en 19.01 pesos al 31 de marzo, el promedio de los primeros tres de meses del año fue de 19.22 pesos por dólar. Se observa un tipo de cambio relativamente estable para los primeros meses de año. La Encuesta sobre las Expectativas de los Especialistas en Economía del Sector Privado realizada por Banxico pronostica un tipo de cambio al cierre del 2019 de 19.97 pesos por dólar, en general se observa una reducción de las expectativas entre los especialistas, hacia un menor tipo de cambio para los siguientes años (2019-2021).

Fuente: Elaboración propia con datos de Banco de México.

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Precio del Petróleo

El primer trimestre de 2019 se caracteriza por haber una inflexión en el precio de la mezcla mexicana en línea con el comportamiento de las principales mezclas de referencia en los mercados internacionales. Dicha recuperación se da después de una pronunciada caída que llevó los valores de la mezcla mexicana a un precio de 43.65 dólares en febrero de este año y cierra el 29 de marzo de este año con 61.28 dólares por barril, valores que no se habían alcanzado desde diciembre del año anterior. De acuerdo con la Administración de Información de Energía de Estados Unidos los precios mundiales del crudo promediarán 65 dólares por barril en 2019 y 63 dólares por barril en 2020, dichas estimaciones son superiores a las estimaciones establecidas en los Pre-criterios 2020 de la SHCP, que ubican a la mezcla mexicana en 57 dólares por barril en 2019 y 55 dólares por barril en 2020.

Fuente: elaboración propia con datos del Banco de México

Ingresos del Sector Público Federal

Los ingresos presupuestarios del sector público tuvieron una reducción en términos reales el primer bimestre del año con respecto al bimestre del año anterior. La reducción de 3.9% derivan de menores ingresos provenientes del petróleo, que registraron una caída de 32.7% para el mismo periodo, a pesar de que los ingresos tributarios registran un crecimiento de 3.4% en términos reales.

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Mezcla mexicana de petróleo (dólares por barril)

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Ingresos Presupuestarios del Sector Público Enero - Febrero 2017 y 2018 (Millones de pesos)

Concepto Enero-Febrero

2017 2018 Crec. real % Total 853,155.6 853,944.7 -3.9

Petroleros 1_/ 150,521.3 105,459.7 -32.7

Gobierno Federal 82,556.2 80,950.1 -5.9

Pemex 67,965.1 24,509.6 -65.4

No petroleros 702,634.3 748,485.0 2.3

Gobierno Federal 577,707.8 619,527.8 3.0

Tributarios 536,572.6 577,751.5 3.4

Impuesto sobre la renta 285,506.3 306,619.5 3.1

Impuesto al valor agregado 173,315.3 165,682.7 -8.2

Impuesto especial sobre producción y servicios

61,012.0 85,850.2 35.1

IEPS gasolinas y diésel 27,928.3 51,714.0 77.8

IEPS distinto de gasolinas y diésel

33,083.7 34,136.2 -0.9

Impuestos a la importación 9,424.2 11,812.7 20.3

Impuesto por la actividad de exploración y explotación de hidrocarburos

786.6 1,050.4 28.2

Otros impuestos 2_/ 6,528.2 6,735.9 -0.9

No tributarios 41,135.1 41,776.3 -2.5

Derechos 11,589.0 12,677.9 5.0

Aprovechamientos 26,963.2 25,728.6 -8.4

Otros 2,583.0 3,369.9 25.3

Organismos de control presupuestario directo

60,231.8 65,781.0 4.9

IMSS 53,873.5 58,652.7 4.5

ISSSTE 6,358.3 7,128.3 7.6

Empresa productiva del estado (CFE)

64,694.8 63,176.2 -6.2

Otros 0.0 0.0 n.s.

Partidas informativas n.d. n.d. n.a.

Tributarios 536,572.6 577,751.5 3.4

No Tributarios 316,583.0 276,193.2 -16.2

1_/ Hasta 2014 incluye los ingresos propios de Pemex y los derechos sobre hidrocarburos. A partir de 2015 incluye los ingresos propios de Pemex, las transferencias del Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el Desarrollo y el impuesto sobre la renta de contratistas y asignatarios por explotación de hidrocarburos. 2_/ Incluye los impuestos sobre automóviles nuevos, exportaciones, no comprendidos en las fracciones anteriores y accesorios.

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Notas: Las sumas parciales y las variaciones pueden no coincidir debido al redondeo. Las cifras son preliminares para 2018. n.s.: no significativo -o-: mayor de 500 o menor de -500 por ciento. n.d.: no disponible n.a.: no aplica Fuente: SHCP. El incremento de los recursos tributarios se reflejó en una mayor recaudación federal participable que tuvo un incremento de 6.1% en términos reales, derivando en un mayor monto tanto de participaciones y aportaciones para la mayor parte de las entidades federativas. Sin embargo, con respecto al total del gasto federalizado se observa una caída de 1.3% en términos reales, al haber una reducción del -67.9% en las transferencias vía subsidios y convenios con las entidades federativas. Gasto Federalizado Enero - Febrero 2018 y 2019 (Millones de pesos)

Concepto Enero-Febrero 2018 2019 Crec.

real % Total 304,269.2 312,852.6 -1.3

Participaciones (Ramo 28) 144,722.0 162,000.3 7.5 Aportaciones (Ramo 33) 118,062.5 127,488.9 3.7 Recursos para Protección Social en Salud 1_/ 12,563.4 7,260.8 -44.5 Subsidios 11,869.4 3,964.1 -67.9 Convenios de Descentralización 2_/ 14,259.3 12,118.2 -18.4 Convenios de Reasignación 3_/ 2,792.6 20.4 -99.3

1_/ Incluye el programa Seguro popular y la parte de Aportaciones a Fideicomisos Públicos del programa Dignificación, conservación y mantenimiento de la infra estructura y equipamiento en salud 2_/ Corresponden a acciones de colaboración y coordinación entre las dependencias federales y los gobiernos de las entidades federativas. 3_/ Se refiere a los recursos transferidos a las Entidades Federativas por las dependencia y entidades públicas mediante Convenios de Reasignación para el cumplimiento de objetivos de programas federales. Las cifras son preliminares para 2018. Fuente: SHCP.

Proyecciones Macroeconómicas

De acuerdo con el Banco Mundial se espera que la incertidumbre política y la perspectiva de una inversión aún moderada mantenga el crecimiento económico nacional en 2% en 2019, a pesar de la disminución de la incertidumbre relacionada con el comercio tras el anuncio del Acuerdo entre los Estados Unidos y México-Canadá.

De igual forma el Fondo Monetario Internacional (FMI) redujo su pronóstico de crecimiento para la economía mexicana, proyectando que permanecerá por debajo de 2% en 2019 y 2020, debido a la incertidumbre sobre la dirección de las políticas del Gobierno Federal, así como menor inversión esperada.

14


Por su parte el Banco de México también presenta menores expectativas de crecimiento para 2019, derivada de la pérdida de dinamismo de la economía mundial, una desaceleración mayor de la actividad económica nacional, mayor debilidad de diversos indicadores de demanda interna, así como factores coyunturales en los primeros meses del año, tales como el desabasto de combustible, cierre de vías férreas y la desaceleración esperada en el gasto público derivada del cambio de gobierno.

De acuerdo a los Especialistas del Sector Privado consultados por Banxico (encuesta de marzo de 2019) los factores que podrían obstaculizar el crecimiento económico de México en los próximos seis meses son los siguientes: la gobernanza con un 39% de las respuestas, las condiciones económicas internas con un 29% las respuestas y las condiciones externas con un 10% de la respuestas.

Indicador SHCP/a Banco de México/b FMI/c

Especialistas en Economía del Sector

Privado /d Promedio

Crecimiento real del PIB (%) 1.1 - 2.1 1.1 - .2.1 2.1 1.56 1.7 Inflación (%) 3.4 3.4 5.1 3.65 3.9 Balanza en cuenta corriente (% del PIB)

-1.8 -2.0 -1.3* N.D. 1.7

Tipo de cambio (pesos por dólar)

19.9 N.D N/D 19.97 19.9

Fuente: a/ Marco Macroeconómico “Pre-Criterios 2019”, SHCP b/ Informe Trimestral (Julio-Sep/18) del Banco de México c/ World Economic Outlook (Jun/18) FMI d/ Encuesta sobre las Expectativas de los Especialistas en Economía del Sector Privado: Septiembre de 2018

15


I.2 Actividad económica

Durante el cuarto trimestre de 2018 el total de la actividad económica estatal registró un crecimiento de 3.3% respecto del mismo periodo del año anterior, por encima del promedio nacional de 1.5%por lo que ocupó la décima posición a nivel nacional con mayor crecimiento a tasa anual.

A nivel sectorial, a febrero de 2019 el turismo presentó un incremento acumulado de 11.6% en los visitantes con pernocta y un porcentaje de ocupación de 56.4%, lo que significó un incremento de 1.4 puntos porcentuales respecto al mismo periodo de 2018.

Con relación al sector primario se observó un incremento de 14.4% en la producción agrícola y de 3.6% en la producción pecuaria, ambos durante los primeros tres meses de 2019.

Finalmente, en el sector secundario la producción manufacturera creció 2.4% y la industria de la construcción presentó un incremento de 4.4%, ambas cifras con datos acumulados al cuarto trimestre de 2018.

Indicador Trimestral de la Actividad Económica Estatal (ITAEE)

Durante el cuarto trimestre de 2018, a tasa anual se registró un crecimiento de la actividad económica estatal en razón de 3.3%, respecto del mismo periodo del año anterior, por encima del promedio nacional de 1.5%por lo que ocupó la décima posición a nivel nacional con mayor crecimiento a tasa anual. De igual forma los tres sectores en que se clasifica la economía tuvieron una tendencia positiva, entre los que destaca el sector terciario con un crecimiento de 4.5% seguido del sector primario con 4.3% y finalmente el sector secundario tuvo un crecimiento de 0.1%. El crecimiento acumulado del total de la economía estatal durante los doce meses de 2018 fue de 3.6%, por lo que la entidad ocupó la séptima posición a nivel nacional entre las entidades con mayor crecimiento económico.

16


Fuente: Elaboración propia con datos del INEGI-ITAEE.

Producción Manufacturera

Durante el periodo de enero a diciembre del 2018, el Índice Mensual de la Actividad Industrial por Entidad Federativa (IMAIEF) del sector de las industrias manufactureras observó crecimiento de 2.4% respecto del año previo, por lo que el estado ocupó la posición 11 a nivel nacional con mayor crecimiento.

Fuente: Elaboración propia con datos del INEGI-IMAIEF. Enero-Diciembre.

3.3 4.3

0.1

4

-10.0

-5.0

-

5.0

10.0

15.0

20.0

I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV

2014 2015 2016 2017 2018

Indicador Trimestral de la Actividad Económica Estatal (ITAEE)

Actividad económica Primario Secundario Terciario

0.0

(1.7)

4.5

8.2

14.1

5.7

2.4

(4.0) (2.0)

- 2.0 4.0 6.0 8.0

10.0 12.0 14.0 16.0

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Variación acumulada del índice de industrias manufactureras

17


Construcción De acuerdo con el IMAIEF del sector de la construcción, en el periodo de enero a diciembre 2018 el estado presentó una variación de 4.4%, por lo que ocupó la octava posición entre las entidades con mayor crecimiento en dicho periodo.

Fuente: Elaboración propia con datos del Inegi. Cifras preliminares. Enero-Diciembre.

Turistas con Pernocta

Con datos de enero a febrero de 2019, la cifra acumulada de turistas con pernocta en el estado fue de 316,141 visitantes, lo que representó un crecimiento de 11.6% respecto del mismo periodo del año 2018 cuando se recibieron 283,245 visitantes.

Fuente: Elaboración propia con datos de Datatur. Enero-Febrero.

Porcentaje de ocupación hotelera

15.2

(12.6)

13.6

(5.6)

2.8 5.4 4.4

(15.0)

(10.0)

(5.0)

-

5.0

10.0

15.0

20.0

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Variación acumulada del índice de la construcción

283,245 316,141

-

100,000

200,000

300,000

400,000

2018 2019

Turistas con pernocta

18


Por su parte, el porcentaje de ocupación hotelera acumulada a febrero de 2019 fue de 56.4% lo que significó un incremento de 1.4 puntos porcentuales respecto del mismo periodo del año anterior en el que la ocupación hotelera se ubicó en 55%.

Fuente: Elaboración propia con datos de Datatur. Enero-Febrero

Centro turístico Porcentaje de ocupación

Enero-febrero Dif. en pts.

2019 vs. 2018 2017 2018 2019

Mérida 64.2 59.7 60.8 1.1 Valladolid 38.2 36.1 40.4 4.3 Chichén Itzá 31.8 30.6 34.1 3.5 Uxmal 26.7 28.5 32.2 3.8 Izamal 22.9 24 24.2 0.2 Total Yucatán 59.1 54.8 56.4 1.5

Fuente: Elaboración propia con datos de Datatur. Enero-Febrero

Creación de empresas

De acuerdo con el Sistema Integral de Gestión Registral (SIGER) el número de empresas creadas durante el periodo enero a marzo 2019 fue de 307 lo cual representó una disminución de -41.9% respecto del mismo periodo del año anterior en el que se registraron 528 empresas.

55.0

56.4

54.0

54.5

55.0

55.5

56.0

56.5

57.0

2018 2019

Porcentaje de ocupación hotelera

19


Fuente: Elaboración propia con datos de Secretaría de Economía, Sistema Integral de Gestión Registral (Siger). Cifras preliminares a marzo.

Sector Agropecuario De acuerdo con el Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera (SIAP), con cifras preliminares, la producción agrícola acumulada durante marzo de 2019 fue de 261,689 toneladas, lo que significó un incremento de 14.4% con relación a la producción de 2018.

Fuente: Elaboración propia con datos del SIAP. Avance de producción. Ciclo primavera-verano, otoño-invierno y perennes.

528

307

0

100

200

300

400

500

600

2018 2019

Empresas creadas

228,821

261,689

210,000

220,000

230,000

240,000

250,000

260,000

270,000

2018 2019

Tone

lada

s

Producción agrícola

20


Producción agrícola por municipio Marzo 2019 NO. REGIÓN TONELADAS PARTICIPACIÓN I Poniente 8,866 3.4% II Noroeste 2,583 1.0% III Centro 2,841 1.1% IV Litoral Centro 4,007 1.5% V Noreste 45,549 17.4% VI Oriente 37,447 14.3% VII Sur 160,396 61.3%

Total 261,689 100.0% Fuente: Elaboración propia con datos del SIAP. Avance de producción. Ciclo primavera-verano, otoño-invierno y perennes. Por otra parte, la producción pecuaria durante el periodo de enero a marzo de 2019 fue 105,666 toneladas, lo que representó un incremento de 3.6% con relación a la obtenida en el mismo periodo de 2018.

Fuente: elaboración propia con datos del SIAP. Enero – marzo de 2019

101,997

105,666

100,000

101,000

102,000

103,000

104,000

105,000

106,000

2018 2019

Tone

lada

s

Producción pecuaria

21


I.3 Empleo

El mercado laboral presentó una tendencia positiva ya que durante el cuarto trimestre de 2018 se registró una tasa de desocupación de 1.5%, lo que colocó a Yucatán como el segundo estado con menor desempleo en el país. Lo anterior, también se vio reflejado en el incremento de 5% en el número de trabajadores asegurados ante el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), lo que significó que durante los primeros tres meses del año se generaran 4 mil 772 empleos formales. En el mismo sentido, durante el cuarto trimestre de 2018 la tasa de informalidad laboral fue de 59.4%, lo que representó un incremento de 0.9 puntos respecto del mismo trimestre de 2018 por encima del promedio nacional de 52%, por lo que Yucatán ocupó el lugar 11 a nivel nacional con mayor tasa de informalidad laboral durante el cuarto trimestre de 2018.

Población desocupada

El desempleo en el estado se ha mantenido en niveles bajos. Durante el cuarto trimestre de 2018 la tasa de desocupación fue de 1.5 por lo que disminuyó 0.2 puntos respecto a la tasa registrada durante el mismo periodo del año anterior. Con estas cifras Yucatán se ubicó como el segundo estado con menor desempleo del país.

Fuente: Elaboración propia con datos de la ENOE- Inegi.

Formalidad

La tasa de informalidad laboral en Yucatán durante el periodo de enero a diciembre de 2018, ha sido menor a la observada durante el mismo periodo de 2018. En lo que respecta al cuarto trimestre de 2018 se registró una tasa de 59.4% con respecto a la población ocupada total, por

2.9

2.3

3.7

2.3

3.33.2

3.4

2.5 2.4 2.4

3.3

2.6 2.6

2.3

2.9

2.6

2.02.1 2.0

1.8

2.0

1.9

2.5

1.7

2.0

1.5

2.1

1.5

0

0.5

1

1.5

2

2.5

3

3.5

4

I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Tasa de desocupación

22


encima del promedio nacional de 52%, por lo que Yucatán ocupó el lugar 11 a nivel nacional con mayor tasa de informalidad laboral durante el cuarto trimestre de 2018.

Fuente: Elaboración propia con datos del Inegi.

Empleo formal

Al mes de marzo de 2019 el número total de trabajadores asegurados en el estado fue 379,204 lo que representó un incremento de 5% con relación al mismo mes del año anterior, por lo que Yucatán ocupó la séptima posición nacional con mayor crecimiento anual en el número de trabajadores asegurados.

Durante el periodo de enero a marzo de 2019 se han generado 4,472 nuevos empleos formales, lo que significó un incremento de 105.16% respecto del mismo periodo del año anterior.

Fuente: Elaboración propia con datos del IMSS. 2019 cifras enero - marzo.

62.5

60.6

61.9 62.0

60.8 60.8

61.8

61.0

59.1

60.1

58.8

59.459.3 59.3

58.4

59.9 59.7

58.959.4 59.3 59.4

58.6

59.9

58.5

59.760.3

58.6

59.4

56

57

58

59

60

61

62

63


2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Tasa de Informalidad Laboral

6,201

3,819

2,961

5,679

3,928

4,779

2,326

4,772

0

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

6,000

7,000

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Empleos formales generados

23


Productividad laboral

El Índice de Productividad Laboral en Yucatán, con datos originales, presentó un decremento de -2.3% en el cuarto trimestre de 2018 con respecto al mismo periodo de 2017. A nivel sectorial, se observó un incremento en las actividades primarias de 16.7%, y decrementos de -5% en las terciarias y de -1.7% en las secundarias.


-20%-15%-10%-5%0%5%

10%15%

20%25%30%


2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Variación Anual del Índice de Productividad Laboral (serie original)

Global Actividades Primarias Actividades Secundarias Actividades Terciarias

24


I.4 Ingreso y Consumo

El salario promedio de los trabajadores asegurados en el IMSS acumulado al mes de marzo de 2019 registró un incremento de 4.6% respecto del mismo periodo del año anterior en el que el promedio del salario se ubicó en $301.40 pesos, lo que significó una tendencia positiva en el ingreso de los trabajadores. Yucatán ocupó el lugar 23 entre las entidades con mayor salario promedio.

El consumo en Yucatán tuvo una tendencia a la alza derivado del comportamiento de la actividad comercial, principalmente en las ventas al por menor, que registraron un incremento acumulado al mes de febrero de 7.1% con respecto al mismo periodo de 2018, ocupando el segundo lugar a nivel nacional con mayor crecimiento, mientras que las ventas al por mayor, registraron una variación acumulada al mes de febrero de 1% respecto al mismo periodo del 2018, ocupando el lugar 17 a nivel nacional con mayor crecimiento. Sin embargo se espera una afectación en el consumo derivado del incremento de la inflación que registró una variación mensual en la ciudad de Mérida de 0.62% y una variación anual respecto a marzo de 2018 de 4.86%, superior a la inflación nacional de 4%.

Finalmente, durante el cuarto trimestre de 2018 se registró un crecimiento del 33% respecto del mismo trimestre del año anterior en el saldo total de la cartera por financiamientos con la Banca de Múltiple, por lo que Yucatán ocupó el cuarto lugar con mayor crecimiento a nivel nacional y el saldo total de la deuda derivada por financiamientos con la Banca de Desarrollo se incrementó en 10.3% por lo que ocupó la posición 17 con mayor crecimiento a nivel nacional. Salario base de cotización

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) reportó que al mes de marzo de este año, el promedio del salario base de cotización asociado a los trabajadores formales fue de $315.38 pesos, por lo que observó un incremento de 4.6% respecto del mismo mes del año anterior en el que el promedio del salario se ubicó en $301.40 pesos. Yucatán ocupó el lugar 23 entre las entidades con mayor salario promedio acumulado a marzo de 2019.

25


Fuente: elaboración propia con datos del IMSS.

Durante el mes de marzo de 2019, el municipio que registró el salario promedio más alto fue Kaua con $369.82, seguido de Hunucmá y Mérida con $332.32 y $332.12 respectivamente. En 16 municipios no se registró salario asociado a trabajadores asegurados ante el IMSS.

Fuente: Elaboración propia con datos del IMSS.

Comercio al por mayor y al por menor

De acuerdo con el índice de ventas al por mayor, el promedio hasta el mes de febrero de 2019 fue de 124.6 por lo que se observó una variación promedio de 1% respecto al mismo periodo del 2018 en el que el índice promedio fue de 123.5, por lo que Yucatán ocupó el lugar 17 a nivel nacional con mayor crecimiento.

Por su parte, el promedio del índice de ventas al por menor durante los primeros dos meses del año fue de 159 lo que representó una variación de 7.1% con respecto al mismo periodo de

$228.14 $229.01

$228.88$242.78

$258.23$271.30 $280.78

$291.80

$291.57 $301.40

$302.38$315.

$200

$220

$240

$260

$280

$300

$320

$340

Ene Mar

May Ju

lSe

pN

ovE

ne Mar

May Ju

lSe

pN

ovE

ne Mar

May Ju

lSe

pN

ovE

ne Mar

May Ju

lSe

pN

ovE

ne Mar

May Ju

lSe

pN

ovE

ne Mar

May Ju

lSe

pN

ovE

ne Mar

May Ju

lSe

pN

ovE

ne

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 20

Promedio del salario diario de los trabajadores asegurados en el IMSS

$177.16 $197.02

$146.18

$170.66 $150.63

$193.64

$154.32

Poniente Noroeste Centro Litoral Centro Noreste Oriente Sur

Salario promedio de cotización IMSS (marzo de 2019)

26


2018 en el que el índice se ubicó en 148.4, por lo que Yucatán ocupó el segundo lugar a nivel nacional con mayor crecimiento.


Volumen de ventas de gasolina

En cuanto al consumo de petrolíferos, durante el periodo enero a febrero de 2019 se registró un promedio de consumo mensual de 288,229 metros cúbicos de gasolina lo que representó un incremento de 4.9 % en el volumen de las ventas de gasolina con respecto al mismo periodo del año anterior, lo que ubica a Yucatán en el lugar seis con mayor porcentaje de crecimiento.

Fuente: Elaboración propia con datos de la Sener.

0.9%

7.1%

-10%

-5%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

Ene Mar

May Ju

lSe

pN

ovE

ne Mar

May Ju

lSe

pN

ovE

ne Mar

May Ju

lSe

pN

ovE

ne Mar

May Ju

lSe

pN

ovE

ne Mar

May Ju

lSe

pN

ovE

ne Mar

May Ju

lSe

pN

ovE

ne Mar

May Ju

lSe

pN

ovE

ne

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Comercio al por mayor Comercio al por menor

Variación promedio del índice de ventas al por mayor y al por menor

274,857

288,229

265,000

270,000

275,000

280,000

285,000

290,000

2018 2019

Volumen de ventas internas de gasolina

27


Mercado de Vivienda

Al cierre de este informe no se encontraba disponible la información de los financiamientos para vivienda, por lo que las cifras serán actualizadas posteriormente en el portal electrónico del informe.

Inflación (Local)

El Inegi actualizó el año base del Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC) al año 2018, considerando como base 100 a la segunda quincena de julio 2018. Al mes de marzo de 2019 se tienen una variación mensual en la ciudad de Mérida 0.62% y una variación anual respecto a marzo de 2018 de 4.86%, superior a la inflación nacional.


Endeudamiento

El saldo de la deuda total derivada por financiamientos en el estado con la Banca Múltiple durante el cuarto trimestre de 2018 fue de 27,845.1 millones de pesos, lo que significó un crecimiento del 33% respecto del mismo trimestre del año anterior, por lo que Yucatán ocupó el cuarto lugar con mayor crecimiento a nivel nacional y el saldo total de la deuda derivada por financiamientos con la Banca de Desarrollo fue de 3,461.5 millones de pesos, lo que significó un incremento de 10.3% respecto al mismo periodo del año anterior por lo que ocupó la posición 17 con mayor crecimiento a nivel nacional.

0.39 0.44

4

0.620.98

4.86

0

1

2

3

4

5

6

feb-19 dic-18 mar-18

mar-19 mar-19 mar-19

Variación porcentual de la inflación

Nacional Mérida, Yuc.

28


Fuente: Banco de México. Financiamiento e información financiera de intermediarios financieros. Cifras cuarto trimestre.

I.5 Sector externo

Las actividades relacionados con el sector externo presentaron mayor dinamismo durante 2019, lo anterior se observa en el movimiento de contenedores TEU en el puerto de Progreso, ya que durante el primer trimestre de 2019 registraron un incremento de 48.9% durante el 2019 con un total de 45,706 contendores. Sin embargo las operaciones realizadas en Yucatán provenientes de países extranjeros tuvieron una tendencia negativa ya que se pudo observar que durante el 2018 la Inversión Extranjera Directa presentó una disminución de -37% respecto al 2017, posicionando al estado en el penúltimo lugar en atracción de Inversión Extranjera Directa

Exportaciones e importaciones En términos porcentuales, la cantidad de contenedores TEU que se importaron y exportaron en el estado durante el periodo enero-marzo de 2019 fue 48.9% mayor en relación a 2018. Este año se registraron 45,706 contenedores, mientras que en 2018 fueron 30,688.

20,935.7

27,845.1

3,139.1 3,461.5

-

5,000.0

10,000.0

15,000.0

20,000.0

25,000.0

30,000.0

2018 2019

Saldo de la deuda por financiamientos(millones de pesos)

Banca Multiple Banca de Desarrollo

29


Fuente: Elaboración propia con datos de la API Progreso. Cifras enero-marzo.

Inversión Extranjera Directa

De acuerdo con la Secretaría de Economía, durante el periodo enero a diciembre de 2018 se registró 69.4 millones de dólares en materia de Inversión Extranjera Directa, lo que representó un decremento de -37% con relación al mismo periodo del año anterior. Yucatán ocupó la posición 31 en atracción de inversión extranjera directa durante 2018.

Fuente: Secretaría de Economía. Dirección General de Inversión Extranjera. Cifras enero- diciembre.

8.8 8.9 8.911.0

15.6

23.2

8.8 9.6 9.0 10.415.1

22.517.6 18.5 17.9

21.4

30.7

45.7

0.05.0

10.015.0

20.025.030.035.040.045.050.0

2014 2015 2016 2017 2018 2019

Mile

s de

TEU

Movimiento de contenedores

Importación Exportación Total

127.7

529.6

84.5

206.3

124.5 110.369.4

0.0

100.0

200.0

300.0

400.0

500.0

600.0

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Inversión Extranjera Directa Acumulada

30


II. Informe sobre las Finanzas Públicas

II.1 Introducción

El presente informe trimestral del ejercicio 2019 corresponde al primero presupuestado y ejercido totalmente por la actual administración.

La Ley de Ingresos para el ejercicio fiscal 2018 aprobada por el Congreso del Estado estimó un monto a recaudar por $ 40,586.5 millones de pesos de ingresos totales del Estado, la cual se integra por $ 37,460.0 millones de pesos que se estimó recaudar por parte del Poder Ejecutivo y $ 3,126.5 millones de las entidades paraestales, correspondiendo $ 1,026.6 millones por cuotas y aportaciones de seguridad social del ISSTEY e ingresos por venta de bienes y servicios por $1,069.9 millones de pesos, de las cuales 278.9 millones correponden a entidades paraestatales y 94.4 millones de pesos a organismos autónomos.

Para el primer trimestre de 2019 se estimó recaudar $ 10,276.5 millones de pesos que representa el 25.3% del total del ejercicio, y se integra por $ 9,458.2 millones del Poder Ejecutivo y 818.3 millones de pesos de entidades y órganos autónomos

El Paquete Fiscal sometido a autorización del Congreso del Estado 2019 consideró ingresos por recaudar $ 40,586.5 millones de pesos cifra equivalente al presupuesto autorizado para el 2019, lo que reflejaun balance presupuestario igual a cero lo que se da cumplimiento a las disposiciones establecidas en la Ley de Disciplina Financiera. Este presupuesto se estimó ejercer en los ramos generales la cantidad de 7,859.1 millones de pesos que representa el 19.2% del presupuesto, ramos autónomos la cantidad de $ 3,571.5 millones, equivalente al 8.8% de total del gasto y ramos administrativos que incluye a las dependencias y entidades la cantidad de 29,155.9 millones, es decir el 72% del presupuesto autorizado. La Ley de Presupuesto y Contabilidad Gubernamental del Estado de Yucatán permite realizar adecuaciones al presupuesto de egresos cumpliendo con las disposciones establecidas en la misma, estableciendo la obligación de informar al Congreso del Estado, lo cual se cumple en este documento.

BALANCE PRESUPUESTAL DEL SECTOR PÚBLICO (Millones de pesos)

Concepto I Trim

Ingreso presupuestario 9,337.2

Gasto neto presupuestario 7,993.2

Balance presupuestario 1,344.0

Intereses de la Deuda 79.1

Amortización de la Deuda 25.4

Balance primario 1,423.1

Notas: 1. Las sumas parciales y las variaciones pueden no coincidir debido al redondeo.

2. El Balance del primer trimestre de las Entidades se presenta con las cifras definitivas posteriores al informe.

3. Estas cifras incluyen recursos etiquetados y no etiquetados

31


II.2 Evolución de las Finanzas del Sector Público

II.2.1 Ingresos Presupuestarios

Durante el primer trimestre, enero-marzo de 2019 el monto recaudado de los ingresos presupuestarios fue de 10,276.5 millones de pesos, de estos correspondieron al Poder Ejecutivo 9,458.2 millones de pesos y 818.3 millones de pesos, a las entidades paraestatales, los Poderes y organismos autónomos.

La distribución del total de los ingresos presupuestarios del trimestre, correspondió al Poder Ejecutivo del Estado el 92.0 % y 8.0 % a los Poderes, organismos autónomos, sector paraestatal y empresas.

El ingreso recaudado tuvo una variación de 0.1% del estimado por el periodo que se informa; los recursos fiscales tuvieron una recaudación en línea con lo estimado, sin embargo se observa una variación negativa de - 12.9% en la recaudación de productos con una diferencia negativa de 37.6 millones de pesos, dada la naturaleza de este rubro. Igualmente se observa una variación negativa de los ingresos estimados por las paraestatales y entes autónomos por - 251.6 millones de pesos, equivalentes al 16.3% de lo estimado para este periodo.

Secretaría de Administración y Finanzas Variación de la Ley de Ingresos I Trimestre de 2019

CONCEPTO Ley de Ingresos

Primer Trimestre 2019 Calendarizada

Prim. Trim. Recaudación Variación % Variación

Recaudación Ingresos Propios 3,780.5 1,001.9 966.8 -35.1 -12.9%

Impuestos 2,080.2 555.9 535.2 -20.7 -3.7%

Contribuciones de mejoras 0.0

Derechos 1,354.0 358.1 370.2 12.1 3.4%

Productos 259.4 63.9 26.3 -37.6 -58.8%

Aprovechamientos 86.9 24.0 35.1 11.1 46.3%

Participaciones y Aportaciones 31,773.9 7,760.0 7,915.0 155.0 2.0% Participaciones 14,813.1 3,970.4 4,196.0 225.6 5.7% Aportaciones 13,124.8 2,901.5 3,308.7 407.2 14.0% Convenios 3,411.3 783.7 289.3 -494.4 -63.1% Incentivos por Colaboración Fiscal 424.7 104.4 121.0 16.6 15.9% Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas

1,905.6 435.7 576.4 140.7 32.3%

Ingresos derivados de financiamientos

Ingresos Poder Ejecutivo 37,460.0 9,197.6 9,458.2 260.6 2.8% Cuotas y aportaciones de seguridad social

1,026.6 351.3 444.8 93.5 26.6%

Ingresos por ventas de bienes y servicios

2,099.9 718.6 373.5 -345.1 -48.0%

Ingresos Paraestatales y Autónomos 3,126.5 1,069.9 818.3 -251.6 -16.3%

32


Total Ingresos Gobierno del Estado 40,586.5 10,267.5 10,276.5 9.0 0.1%

Se presenta un estado analítico de la recaudación del poder Ejecutivo del Estado que permite identificar las variaciones de cada concepto de la recaudación, en el cual se identifica el monto autorizado

Poder Ejecutivo

Estado Analítico de Ingresos (Millones de Pesos)

CONCEPTO Ley de

Ingresos 2019

Ley de Ingresos 2019 Primer Trimestre

Recaudación Primer

Trimestre

Variación Recaudación

Primer Trimestre

Impuestos 2,080.24 555.85 535.15 -20.70

Impuestos sobre los Ingresos 247.46 61.68 60.12 -1.56

Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, Concursos y Juegos con Cruce de Apuestas Legalmente Permitidos

91.82 21.16 23.90 2.75

Sobre el Ejercicio Profesional 18.83 4.37 4.29 -0.08

Cedular sobre la Obtención de Ingresos por Actividades Empresariales

68.97 18.33 16.96 -1.37

Cedular por la Enajenación de Bienes Inmuebles

67.84 17.82 14.97 -2.86

Impuestos sobre el Patrimonio 0.00 0.00 0.84 0.84

Sobre Tenencia o uso de Vehículos 0.00 0.00 0.84 0.84

Impuestos sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones

465.39 110.62 84.09 -26.52

Impuesto por Servicios de Hospedaje 54.10 13.75 15.67 1.92

Sobre Enajenación de Vehículos Usados 14.43 3.94 4.04 0.10

Adicional para la Ejecución de Obras Materiales y Asistencia Social

108.00 26.86 29.73 2.88

Impuesto a las Erogaciones en Juegos y Concursos

277.31 65.99 34.59 -31.40

Del Impuesto a Casas de Empeño 0.25 0.08 0.06 -0.02

A la Venta Final de Bebidas con Contenido Alcohólico

11.29 0.00 0.00 0.00

Impuestos al Comercio Exterior 0.00 0.00 0.00 0.00

Impuestos sobre Nóminas y Asimilables 1,355.85 378.11 390.10 11.99

Sobre Erogaciones por Remuneración al Trabajo Personal

1,341.17 375.63 387.39 11.76

Impuestos Ecológicos 0.00 0.00 0.00 0.00

Accesorios de Impuestos 14.68 2.48 2.71 0.23

Otros Impuestos 0.00 0.00 0.00 0.00

Impuestos Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causadas en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago

11.54 5.45 0.00 -5.45

Impuesto Sobre Tenencia O Uso De Vehículos 11.54 5.45 0.00 -5.45

33


CONCEPTO Ley de

Ingresos 2019


Recaudación Primer

Trimestre


Primer Trimestre

Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social 1,026.63 351.32 0.00 -351.32

Cuotas para el Seguro Social 1,026.63 351.32 0.00 -351.32

Derechos 1,353.90 358.10 370.22 12.12

Derechos por el uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público

0.22 0.05 0.02 -0.03

Por el Uso, Goce o Aprovechamiento de Bienes de Dominio Público del Estado

0.22 0.05 0.02 -0.03

Derechos por Prestación de Servicios 4.39 1.35 2.13 0.78

Servicios que Presta la Administración Pública en General

4.39 1.35 2.13 0.78

Servicios que Presta la Secretaría de Seguridad Pública

188.82 43.01 51.71 8.70

Dotación, Canje, Reposición y Baja de Placas 56.43 13.59 17.90 4.31

Tarjetas de Circulación 34.00 9.51 4.88 -4.63

Expedición de Licencias de Manejo 69.05 12.82 21.26 8.44

Otros Servicios 4.25 1.21 1.68 0.47

Relacionados con Vialidad de Vehículos de Carga

20.30 5.36 5.31 -0.05

Relacionados con la Policía Auxiliar y la Policía Bancaria, Industrial y Comercial

3.91 0.28 0.48 0.20

Seguridad Externa en las Vialidades y Espacios Públicos Adyacentes en los que se Lleven a Cabo Exposiciones, Asambleas, Espectáculos Públicos, Eventos Artísticos y Demás Eventos Análogos en General, de Conformidad con el Aforo de Cada Uno de Ellos

0.58 0.16 0.12 -0.04

Seguridad Privada 0.31 0.07 0.08 0.02

Derechos por los Servicios que Presta la Consejería Jurídica

78.42 23.23 21.48 -1.75

Dirección del Registro Civil 74.67 22.43 20.67 -1.75

Diario Oficial del Gobierno del Estado de Yucatán

2.33 0.59 0.54 -0.05

Dirección de Contratos, Licitaciones y Procedimientos

1.42 0.21 0.27 0.05

Servicios Que Presta El Instituto De Seguridad Jurídica Patrimonial De Yucatán

1,082.04 290.46 294.88 4.43

Dirección del Registro Público de la Propiedad y del Comercio

101.86 24.95 32.25 7.30

Servicios que Prestan los Fedatarios a Quienes el Estado les Haya Concedido Fe Pública

76.70 19.22 21.57 2.34

Dirección del Archivo Notarial 2.31 0.65 0.71 0.06

Dirección de Catastro 7.40 2.08 1.24 -0.83

Servicios que Presta la Fiscalía General del Estado

5.22 1.38 1.58 0.20

Servicios que Presta la Secretaría de Educación

5.74 0.99 1.05 0.06

34


CONCEPTO Ley de

Ingresos 2019


Recaudación Primer

Trimestre


Primer Trimestre

Servicios que Presta la Secretaría de Desarrollo Sustentable

17.87 2.10 1.34 -0.75

Servicios que Presta la Secretaría de Salud 71.15 16.27 14.42 -1.86

Servicios que Presta la Unidad Estatal de Protección Civil

1.17 0.31 0.36 0.05

Servicios que Presta el Patronato de la Unidades de Servicios Culturales y Turísticos del Estado de Yucatán

710.84 160.46 164.51 4.05

Servicios que Presta el Instituto de Movilidad y Desarrollo Urbano Territorial

12.77 3.05 0.99 -2.06

Acceso a la Información 0.00 0.00 0.00 0.00

Por los Servicios de Inspección, Control y Fiscalización que Realiza la Secretaría de la Contraloría General

2.55 0.64 0.65 0.01

Por los Servicios de Supervisión, Vigilancia y Registro de Máquinas de Juegos y Apuestas

53.11 53.11 48.26 -4.85

Por los Servicios de Permiso, Registro y Supervisión para La Instalación y Operación de Casas de Empeño

0.41 0.03 0.01 -0.02

Por los Servicios que Presta la Secretaria de Investigación (SIIES)

12.49 5.11 5.95 0.84

Accesorios de Derechos 0.45 0.11 0.00 -0.11

Productos 259.43 63.92 26.29 -37.63

Productos 259.43 63.92 26.29 -37.63

Uso, Aprovechamiento o Enajenación de Bienes de Dominio Privado del Estado

160.00 40.00 0.38 -39.62

Rendimientos de Capitales y Valores del Estado

95.78 23.23 25.90 2.67

Otros Productos 3.66 0.69 0.01 -0.68

Aprovechamientos 86.94 24.06 35.15 11.09

Aprovechamientos 86.94 24.06 35.15 11.09

Indemnizaciones 0.08 0.02 0.01 -0.01

Multas Administrativas y Multas Impuestas por Autoridades Judiciales

73.63 20.78 17.37 -3.42

Otros Aprovechamientos 11.54 2.97 17.57 14.60

Aprovechamientos Patrimoniales 0.00 0.00 0.00 0.00

Accesorios de Aprovechamientos 1.70 0.29 0.20 -0.09

Ingresos por Ventas de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos

2,099.93 718.60 0.00 -718.60

Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos no Empresariales y no Financieros

1,808.62 618.92 0.00 -618.92

Instituto para el Desarrollo y Certificación de la Infraestructura Física Educativa de Yucatán

0.32 0.11 0.00 -0.11

Junta de Agua Potable y Alcantarillado de Yucatán

593.72 203.17 0.00 -203.17

35


CONCEPTO Ley de

Ingresos 2019


Recaudación Primer

Trimestre


Primer Trimestre

Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán 277.45 94.94 0.00 -94.94

Instituto del Deporte del Estado de Yucatán 8.44 2.89 0.00 -2.89

Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Yucatán

2.80 0.96 0.00 -0.96

Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Yucatán

12.00 4.11 0.00 -4.11

Instituto Yucateco de Emprendedores 3.55 1.21 0.00 -1.21

Casa de Las Artesanías del Estado de Yucatán 11.94 4.09 0.00 -4.09

Instituto Promotor de Ferias de Yucatán 87.65 29.99 0.00 -29.99

Patronato de Las Unidades de Servicios Culturales y Turísticos del Estado de Yucatán

33.35 11.41 0.00 -11.41

Fideicomiso para el Desarrollo del Turismo de Reuniones en Yucatán

68.67 23.50 0.00 -23.50

Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia en Yucatán

14.43 4.94 0.00 -4.94

OPD Servicios de Salud de Yucatán 107.80 36.89 0.00 -36.89

Hospital de la Amistad 24.16 8.27 0.00 -8.27

Hospital Comunitario de Ticul Yucatán 0.17 0.06 0.00 -0.06

Hospital Comunitario de Peto Yucatán 30.40 10.40 0.00 -10.40

Fideicomiso Garante de la Orquesta Sinfónica de Yucatán

12.75 4.36 0.00 -4.36

Instituto de Seguridad Social de los Trabajadores del Estado de Yucatán

446.41 152.76 0.00 -152.76

Escuela Superior de Artes De Yucatán 5.02 1.72 0.00 -1.72

Universidad Tecnológica Metropolitana 31.06 10.63 0.00 -10.63

Instituto Tecnológico Superior de Valladolid 6.20 2.12 0.00 -2.12

Universidad Tecnológica del Centro 0.60 0.21 0.00 -0.21

Universidad Tecnológica del Mayab 1.31 0.45 0.00 -0.45

Universidad Tecnológica del Poniente 4.12 1.41 0.00 -1.41

Instituto Tecnológico Superior del Sur del Estado de Yucatán

3.50 1.20 0.00 -1.20

Instituto Tecnológico Superior de Motul 5.61 1.92 0.00 -1.92

Instituto Tecnológico Superior de Progreso 6.09 2.08 0.00 -2.08

Universidad de Oriente 5.00 1.71 0.00 -1.71

Universidad Tecnológica Regional del Sur 1.13 0.39 0.00 -0.39

Universidad Politécnica de Yucatán 1.95 0.67 0.00 -0.67

Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Yucatán

1.03 0.35 0.00 -0.35

Ingresos Por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales Empresariales no Financieras con Participación Estatal Mayoritaria

36.30 12.42 0.00 -12.42

Sistema Tele Yucatán S.A. de C.V. 14.50 4.96 0.00 -4.96

36


CONCEPTO Ley de

Ingresos 2019


Recaudación Primer

Trimestre


Primer Trimestre

Aeropuerto de Chichén Itzá de Yucatán S. A. De C.V.

3.70 1.26 0.00 -1.26

Empresa Portuaria Yucateca S. A. De C.V. 18.10 6.19 0.00 -6.19

Ingresos por Venta De Bienes y Prestación de Servicios de los Poderes Legislativo y Judicial, y De los Órganos Autónomos

255.00 87.26 0.00 -87.26

Universidad Autónoma de Yucatán 255.00 87.26 0.00 -87.26

Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos De Aportaciones

31,773.90 7,759.99 7,915.01 155.01

Participaciones 14,813.11 3,970.37 4,196.01 225.64

Fondo General 10,753.43 2,996.87 3,003.71 6.84

Fondo de Fomento Municipal 953.89 243.59 244.46 0.87

Fondo Especial sobre Producción y Servicios (IEPS)

291.05 75.18 82.11 6.94

Fondo de Compensación sobre Automóviles Nuevos (ISAN)

34.72 8.68 8.68 0.00

Fondo de Fiscalización y Recaudación (FOFIR) 1,138.45 249.02 264.49 15.47

Fondo de Compensación (Repecos E Intermedios)

31.15 10.02 6.32 -3.70

Venta Final de Gasolina y Diésel 415.52 88.29 189.19 100.90

Fondo ISR 1,194.88 298.72 397.04 98.32

Aportaciones 13,124.76 2,901.53 3,308.64 407.11

Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo (FONE)

5,790.90 989.07 1,417.89 428.83

Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud

2,091.21 500.03 489.58 -10.45

Fondo De Aportaciones para la Infraestructura Social

1,820.72 546.21 549.05 2.84

Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipales

1,600.02 480.01 482.50 2.49

Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Estatal

220.70 66.21 66.55 0.34

Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios

1,455.76 363.94 366.22 2.28

Fondo de Aportaciones Múltiples 748.32 187.08 174.57 -12.51

Infraestructura Educativa 748.32 187.08 174.57 -12.51

Infraestructura Educativa Básica 244.49 61.12 66.84 5.72

Infraestructura Educativa Superior 224.90 56.22 38.31 -17.92

Infraestructura Educativa Media Superior 13.58 3.40 3.52 0.12

Asistencia Social 265.35 66.34 65.90 -0.44

Fondo de Aportaciones para Educación Tecnología y De Adultos

1,217.85 315.19 311.32 -3.88

Educación Tecnológica 110.02 27.53 28.21 0.68

Educación de Adultos 73.32 19.74 20.66 0.92

37


CONCEPTO Ley de

Ingresos 2019


Recaudación Primer

Trimestre


Primer Trimestre

Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados

185.87 55.76 49.07 -6.69

Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas

848.63 212.16 213.37 1.22

Convenios 3,411.32 783.73 289.33 -494.40

Salud 1,326.39 327.67 222.53 -105.14

Seguro Popular 962.25 232.22 149.62 -82.60

Convenio Específico Cresca CONADIC Cenadic Yuc 001

1.58 0.00 0.00 0.00

Fondo de Protección Contra Riesgos Catastróficos.

37.26 9.32 0.00 -9.32

Programa Seguro Médico XXI 18.63 0.00 0.00 0.00

Acuerdo para el Fortalecimiento de las Acciones de Salud Pública en los Estados (AFASPE)

48.27 32.77 24.85 -7.93

Caravanas 7.34 1.45 0.00 -1.45

Convenio Acciones de Prospera Programa de Inclusión Social

68.23 8.89 0.00 -8.89

Comisión Federal para la Protección Contra Riesgos Sanitarios (COFEPRIS)

3.62 3.62 0.00 -3.62

Programa de Estrategia Integral de Desarrollo Comunitario

2.51 0.00 0.00 0.00

Programa de Apoyo a las Instancias de Mujeres

8.61 0.00 0.00 0.00

Programa de Fortalecimiento a la Transversalidad de la Perspectiva de Género

9.11 0.00 0.00 0.00

Programa de Apoyo para Fortalecer la Calidad 0.00 0.00 0.00 0.00

Convenio para el Fortalecimiento de los Servicios de Salud a Través del REPSSY

159.00 39.40 0.00 -39.40

Educación 1,580.97 276.68 43.78 -232.90

Convenio de Coordinación y Colaboración (CONADE)

1.10 0.00 0.00 0.00

(U080) Apoyos a Centros y Organizaciones de Educación

509.56 0.00 0.00 0.00

Gastos de Operación para el Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos de Yucatán (CECYTEY)

98.44 24.59 0.00 -24.59

Colegio de Bachilleres de Yucatán. (COBAY) 350.87 82.58 0.00 -82.58

Programa Nacional de Becas 79.86 19.97 0.00 -19.97

Programa de Atención a la Demanda (Ieaey) 34.11 8.53 1.60 -6.92

Apoyos Financieros a la Universidad de Oriente 14.42 4.24 0.00 -4.24

Apoyos Financieros para la Universidad Tecnológica Metropolitana

56.66 15.63 12.59 -3.04

Apoyos Financieros para la Universidad Tecnológica Regional del Sur

19.79 4.79 4.14 -0.65

Apoyos Financieros para la Universidad Tecnológica del Centro

11.14 2.48 2.54 0.06

38


CONCEPTO Ley de

Ingresos 2019


Recaudación Primer

Trimestre


Primer Trimestre

Apoyos Financieros para la Universidad Tecnológica del Poniente

11.39 3.68 2.47 -1.21

Apoyos Financieros para la Universidad Tecnológica del Mayab

12.45 3.20 2.69 -0.52

Convenio de Coordinación para la Creación, Operación y Apoyo Financiero de los Institutos Tecnológicos

109.11 27.13 0.00 -27.13

Programa de Desarrollo Cultural Infantil 0.66 0.61 0.00 -0.61

Unidad Regional de Culturas Populares del Estado de Yucatán

0.52 0.27 0.00 -0.27

Programa Escuelas de Tiempo Completo 101.61 31.97 0.00 -31.97

Programa Nacional de Inglés en la Educación Básica

10.72 5.36 0.00 -5.36

Fondo para Ampliar y Diversificar La Oferta Educativa En Educación Superior (FADOE)

0.10 0.10 0.00 -0.10

Convenio de Apoyo Financiero para el Programa de Carrera Docente

15.00 15.00 0.00 -15.00

Programa de Expansión de la Oferta Educativa en la Educación Media Superior y Superior (Proexoees)

0.00 0.00 0.00 0.00

Programa Nacional de Fomento a la Lectura 0.58 0.23 0.00 -0.23

Programa de Estímulo a la Creación y al Desarrollo Artístico

1.30 0.20 0.00 -0.20

Programa de Apoyo a las Culturas Municipales y Comunitarias PACMYC

2.00 0.00 0.00 0.00

Convenio de Coordinación para la Creación, Operación y Apoyo Financiero del ICATY

5.39 1.17 0.00 -1.17

Fondo para Fortalecer la Autonomía de la Gestión

4.69 0.00 0.00 0.00

Programa de Fortalecimiento de Calidad Educativa Tipo Básico

7.93 3.97 0.00 -3.97

Conacyt (Convenio De Colaboración para el Desarrollo del Programa de Estímulos a la Investigación De Desarrollos)

1.45 0.00 0.00 0.00

C-291045.82/2016 Formación Temprana de Científicos de Yucatán

1.50 0.00 0.00 0.00

Fondo Institucional de Fomento Regional para el Desarrollo Científico, Tecnológico y de Innovación FORDECYT

4.00 0.00 0.00 0.00

Programa Fortalecimiento de la Calidad Educativa Pacten

14.00 0.00 0.00 0.00

Apoyo Solidario para la Operación de la Universidad Politécnica del Estado de Yucatán

8.69 1.89 0.98 -0.91

Programa de Inclusión y Equidad Educativa 6.64 0.69 0.00 -0.69

Convenio para la Operación del Programa Expansión de la Educación Inicial

0.00 0.00 0.00 0.00

Programa de la Reforma Educativa 8.48 2.47 0.00 -2.47

Apoyo Financiero del Servicios Educativo Denominado Telebachillerato Comunitario

58.31 14.77 0.00 -14.77

39


CONCEPTO Ley de

Ingresos 2019


Recaudación Primer

Trimestre


Primer Trimestre

Programa para el Desarrollo Profesional Docente para la Educación Básica

14.25 0.00 0.00 0.00

Programa Nacional de Convivencia Escolar 4.26 1.18 0.00 -1.18

Otros Convenios 0.00 0.00 16.77 16.77

Económico 40.61 19.21 0.00 -19.21

Programa de incubación de Empresas de Tecnología de la Información

0.83 0.21 0.00 -0.21

Convenio de Colaboración de Apoyos del Fondo Nacional Emprendedor

39.79 19.00 0.00 -19.00

Otros Convenios 0.00 0.00 0.00 0.00

Social y Humano 3.40 1.35 0.00 -1.35

Proagua Agua Limpia 0.20 0.00 0.00 0.00

Programa de Cultura del Agua 1.35 1.35 0.00 -1.35

Fortalecimiento de Instancias Estatales 0.62 0.00 0.00 0.00

Espacios Poder Joven 0.31 0.00 0.00 0.00

Red Nacional del Programa de Radio y Televisión

0.62 0.00 0.00 0.00

Seguridad 61.15 61.15 0.00 -61.15

Programa Nacional de Prevención al Delito. 0.00 0.00 0.00 0.00

Fortaseg 61.15 61.15 0.00 -61.15


Buen Gobierno 52.25 4.34 0.00 -4.34

Modernización Integral del Registro Civil 1.35 0.00 0.00 0.00

Agua Potable Drenaje y Tratamiento 50.90 4.34 0.00 -4.34

Ramo 23 101.99 23.43 23.02 -0.42

Fondo de Accesibilidad para Personas con Discapacidad

10.36 0.00 0.00 0.00

Zona Metropolitana de Yucatán (COMEY) 28.50 0.00 0.00 0.00

Fideicomiso para la Infraestructura de los Estados (FIES)

63.13 23.43 18.35 -5.08


Comunicación Y Transporte 127.31 0.00 0.00 0.00

Conservación y Estudios y Proyectos de Caminos Rurales

127.31 0.00 0.00 0.00


Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca Y Alimentación

117.25 69.90 0.00 -69.90

Concurrencia con Entidades Federativas 0.00 0.00 0.00 0.00

Extensionismo e Innovación Productiva 8.80 8.80 0.00 -8.80

Conservación y Uso Sustentable de Suelo (COUSSA)

7.60 7.60 0.00 -7.60

Proyecto Estratégico de Seguridad Alimentaria (Pesa)

6.10 6.10 0.00 -6.10

40


CONCEPTO Ley de

Ingresos 2019


Recaudación Primer

Trimestre


Primer Trimestre

Sanidad e Inocuidad Alimentaria 45.30 45.30 0.00 -45.30

Impulso a la Capitalización Pesquera y Acuícola

0.00 0.00 0.00 0.00

Componente de Atención a Desastres Naturales

45.35 0.00 0.00 0.00

Programa de Acuacultura 0.00 0.00 0.00 0.00

Información Estadística y Estudios (Snidrus) 0.60 0.60 0.00 -0.60

Convenio de Coordinación Semarnat 0.00 0.00 0.00 0.00

Programa Rehabilitación Modernización Tecnificada y Equipamiento de Unidades de Riego

3.50 1.50 0.00 -1.50


Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal

424.71 104.37 121.03 16.67

Incentivos por Colaboración Administrativa 424.71 104.37 121.03 16.67

Impuestos Federales Administrados por el Estado

424.71 104.37 121.03 16.67

A) Impuestos sobre Tenencia o Uso de Vehículos

0.00 0.00 0.00 0.00

B) Impuesto sobre Automóviles Nuevos 134.19 37.66 60.80 23.14

C) Impuesto Especial sobre Producción y Servicios a las Gasolinas y Diésel

0.00 0.00 0.02 0.02

D) Impuesto sobre la Renta de Quienes Tributan en los Términos del Capítulo IV del Título IV de la Ley del Impuesto sobre la Renta Respecto de la Enajenación

54.47 16.06 12.35 -3.71

E) Impuesto sobre la Renta, Impuesto al Valor Agregado, Impuesto Empresarial de Tasa Única, de Quienes Tributan en los Términos de la Sección III Del

0.19 0.04 0.00 -0.03

F) Impuesto sobre la Renta de Quienes Tributan en los Términos de la Sección II del Capítulo II Del Título IV de la Ley del Impuesto sobre la Renta (R

0.00 0.00 0.00 0.00

Incentivos y Multas 235.86 50.62 47.86 -2.76

Fondos Distintos de Aportaciones 0.00 0.00 0.00 0.00

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas

1,905.58 435.67 576.43 140.75

Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público

0 0 0 0

Subsidios y Subvenciones 1,905.58 435.67 576.43 140.75

Universidad Autónoma de Yucatán 1,905.58 435.67 576.43 140.75

Pensiones y Jubilaciones 0 0 0 0

Transferencias del Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el Desarrollo

0 0 0 0

Ingresos Derivados de Financiamientos 0.00 0.00 0.00 0.00

Endeudamiento Interno 0 0 0 0

Emprésitos con Fuente de Pago 0 0 0 0

41


CONCEPTO Ley de

Ingresos 2019


Recaudación Primer

Trimestre


Primer Trimestre

Participaciones

Empréstitos con Fuente de Pago Aportaciones 0 0 0 0

Endeudamiento Externo 0 0 0 0

Financiamiento Interno 0 0 0 0

TOTALES 40,586.55 10,267.52 9,458.25 -809.27

* Las sumas pueden no coincidir debido al redondeo * Fuente: Secretaría de Administración y Finanzas

1) El total global puede presentar una ligera variación por la aplicación de las fórmulas.

2) No está considerado el Ingreso de paraestatales y autónomos, tanto en Ley de Ingresos como en los Ingresos Observados

42


II.2.2 Gasto Presupuestario

El gasto total de enero a marzo, fue de 8,269.1 millones de pesos. Durante el trimestre que se informa el gasto no programable, que incluye las erogaciones por concepto de participaciones y aportaciones a municipios, jubilaciones y pensiones y el costo financiero de la deuda, representó un monto de 2,150.8 millones de pesos.

En lo referente a los recursos ejercidos directamente por las dependencias del poder ejecutivo como gasto programable representa un monto de 6,118.3 millones de pesos, que incluyó además, las transferencias realizadas a las entidades y a los organismos públicos autónomos.

GASTO TOTAL DEL

SECTOR PÚBLICO PRESUPUESTARIO

(Millones de pesos)

Concepto Ene Feb Mar I Trim %

Gasto Total 2,611.60 2,646.20 3,011.40 8,269.10 100%

Programable 1,963.40 1,937.60 2,217.40 6,118.30 74%

No programable 648.20 708.60 794.00 2,150.80 26%

Participaciones 575.10 600.90 697.80 1,873.70 87%

Jubilaciones y pensiones 47.8 54.2 57.7 159.8 7%

Costo financiero 25.3 53.5 38.5 117.3 6%

II.2.3 Clasificación Administrativa del Gasto

La clasificación administrativa del gasto identifica las erogaciones de acuerdo con el ramo administrativo y entidad que ejerce los recursos.

El monto de las transferencias a los Poderes y organismos autónomos, en los meses de enero a marzo de 2019, fue de 8,269.1 millones de pesos; las transferencias al sector paraestatal fueron de 1,882.3 millones de pesos.

El gasto programable ejercido por las dependencias del poder ejecutivo fue de 5,458.3 millones de pesos.

Gasto por Clasificación Administrativa Y por Ramo

(Millones De Pesos)

RAMO ENERO FEBRERO MARZOTOTAL I TRIM

GASTO TOTAL 2,611.6 2,646.2 3,011.4 8,269.1

PODER EJECUTIVO 1,774.6 1,699.1 1,984.5 5,458.3

DESPACHO DEL GOBERNADOR 2.1 2.2 2.5 6.8

SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO 18.1 33.5 36.4 88.0

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS 0.9 1.2 1.3 3.4

43



SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA 109.5 145.2 158.6 413.3

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN 876.9 606.1 692.1 2,175.1

FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO 26.8 31.0 40.5 98.4

SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL 5.7 8.2 13.7 27.6

SECRETARÍA DE FOMENTO ECONÓMICO Y TRABAJO 12.6 8.4 26.6 47.6

SECRETARÍA DE FOMENTO TURÍSTICO 3.3 8.0 9.8 21.0

SECRETARÍA DE DESARROLLO SUSTENTABLE 2.4 2.9 5.5 10.9

SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL 5.4 6.0 8.0 19.4

SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL 3.8 10.4 15.7 29.9

SECRETARÍA DE SALUD 0.0 0.0 0.0 0.0

JUBILACIONES Y PENSIONES 47.8 54.2 57.7 159.8

PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS 575.1 601.2 697.8 1,874.1

DEUDA PÚBLICA 25.3 53.5 38.5 117.3

CONSEJERÍA JURÍDICA 6.9 7.6 9.8 24.3

SECRETARÍA DE LA CULTURA Y LAS ARTES 10.5 56.6 36.4 103.4

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 38.4 54.8 101.0 194.1

SECRETARIA DE INVESTIGACIÓN, INNOVACIÓN Y EDUCACIÓN SUPERIOR 1.1 3.8 25.8 30.7

SECRETARÍA DE LAS MUJERES 1.9 2.2 5.3 9.4

SECRETARÍA DE PESCA Y ACUACULTURA SUSTENTABLES 0.2 2.0 1.6 3.8

PODER LEGISLATIVO 21.1 20.6 18.8 60.5

PODER LEGISLATIVO 21.1 20.6 18.8 60.5

PODER JUDICIAL 49.2 49.2 49.4 147.8

PODER JUDICIAL 49.2 49.2 49.4 147.8

ORGANISMOS AUTÓNOMOS 175.8 307.0 232.2 715.0

TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO DE YUCATÁN 2.9 3.2 2.6 8.6

INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE YUCATÁN 17.0 20.5 15.4 52.9

COMISIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO DE YUCATÁN 2.7 2.7 3.1 8.5

INSTITUTO ESTATAL DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA

Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES 2.3 4.0 2.6 9.0

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE YUCATÁN 148.2 274.0 205.9 628.1

TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DEL ESTADO DE YUCATÁN 2.7 2.6 2.6 7.9

ENTIDADES PARAESTATALES Y FIDEICOMISOS NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIEROS 588.8 568.6 724.9 1,882.3


INSTITUTO PARA EL DESARROLLO DE LA CULTURA MAYA DEL ESTADO DE YUCATÁN 1.0 1.6 1.1 3.7

COMISIÓN EJECUTIVA ESTATAL DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS 1.1 1.5 2.4 5.0

44



SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS 20.6 56.5 66.0 143.0

LA JUNTA DE ELECTRIFICACIÓN DEL ESTADO DE YUCATÁN 0.4 0.8 0.6 1.9

INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DE YUCATÁN 1.7 2.1 16.4 20.2

INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA DE YUCATÁN 6.6 22.6 37.5 66.7

JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATÁN 0.0 0.0 0.0 0.0

INSTITUTO PARA LA CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN DE OBRA PÚBLICA EN YUCATÁN 11.9 30.9 11.4 54.2

INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN 0.0 0.0 0.0 0.0

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN 69.7 83.7 70.0 223.4

INSTITUTO DEL DEPORTE DEL ESTADO DE YUCATÁN 15.6 24.7 18.6 58.9

COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE YUCATÁN 26.9 23.2 18.3 68.4

COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE YUCATÁN 9.1 4.9 5.9 19.9

COLEGIO DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA DEL ESTADO DE YUCATÁN 12.7 9.5 9.6 31.8

INSTITUTO DE EDUCACIÓN PARA ADULTOS DEL ESTADO DE YUCATÁN 4.9 7.9 10.8 23.5

INSTITUTO DE BECAS Y CRÉDITO EDUCATIVO DEL ESTADO DE YUCATÁN 0.6 13.5 6.8 20.9


INSTITUTO YUCATECO DE EMPRENDEDORES 1.0 1.8 2.3 5.1

CASA DE LAS ARTESANÍAS DEL ESTADO DE YUCATÁN 0.7 0.7 0.7 2.1

INSTITUTO PROMOTOR DE FERIAS DE YUCATÁN 0.0 0.0 0.0 0.0

SECRETARÍA DE FOMENTO TURÍSTICO 20.5 16.2 23.6 60.3

FIDEICOMISO PARA LA PROMOCIÓN TURÍSTICA DEL ESTADO DE YUCATÁN 2.8 2.8 2.5 8.1

PATRONATO DE LAS UNIDADES DE SERVICIOS CULTURALES Y TURÍSTICOS DEL ESTADO DE YUCATÁN 7.8 5.3 18.0 31.1

FIDEICOMISO PARA EL DESARROLLO DEL TURISMO DE REUNIONES EN YUCATÁN 10.0 8.1 3.0 21.2

SECRETARÍA DE DESARROLLO SUSTENTABLE 0.6 60.5 29.8 90.9

INSTITUTO DE MOVILIDAD Y DESARROLLO URBANO TERRITORIAL 0.6 60.5 29.8 90.9

SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL 22.9 40.3 43.0 106.2

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA EN YUCATÁN 22.0 39.0 41.8 102.9

JUNTA DE ASISTENCIA PRIVADA DEL ESTADO DE YUCATÁN 0.9 0.6 0.8 2.2

INSTITUTO PARA LA INCLUSIÓN DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD DEL ESTADO DE YUCATÁN 0.0 0.7 0.4 1.1

SECRETARÍA DE SALUD 437.2 258.1 434.1 1,129.4

OPD SERVICIOS DE SALUD DE YUCATÁN 364.5 230.8 263.7 859.0

ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO DE LA BENEFICENCIA PÚBLICA DEL ESTADO DE YUCATÁN 0.0 0.2 0.1 0.4

HOSPITAL DE LA AMISTAD COREA‐MÉXICO 3.4 3.4 3.4 10.2

45



HOSPITAL COMUNITARIO DE TICUL YUCATÁN 0.0 1.2 0.6 1.8

HOSPITAL COMUNITARIO DE PETO YUCATÁN 0.5 0.5 0.5 1.5

CENTRO ESTATAL DE TRASPLANTES DE YUCATÁN 0.0 0.4 0.2 0.6

RÉGIMEN ESTATAL DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD YUCATÁN 67.6 20.8 164.7 253.1

HOSPITAL GENERAL DE TEKAX 1.2 0.8 0.9 2.8

CONSEJERÍA JURÍDICA 5.0 6.2 9.3 20.5

INSTITUTO DE SEGURIDAD JURÍDICA PATRIMONIAL DE YUCATÁN 5.0 6.2 9.3 20.5

SECRETARÍA DE LA CULTURA Y LAS ARTES 3.0 2.0 4.9 9.9

FIDEICOMISO GARANTE DE LA ORQUESTA SINFÓNICA DE YUCATÁN 3.0 2.0 2.3 7.3

FIDEICOMISO PÚBLICO PARA LA ADMINISTRACIÓN DEL PALACIO DE LA MÚSICA 0.0 0.0 2.6 2.6


FIDEICOMISO PÚBLICO PARA LA ADMINISTRACIÓN DE LA RESERVA TERRITORIAL DE UCÚ 0.1 0.1 0.2 0.5

SECRETARIA TÉCNICA DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN. 1.2 2.8 5.8 9.8

SECRETARIA DE INVESTIGACIÓN, INNOVACIÓN Y EDUCACIÓN SUPERIOR 3.1 35.0 30.2 68.3

ESCUELA SUPERIOR DE ARTES DE YUCATÁN 2.0 3.1 2.6 7.7

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA METROPOLITANA 0.0 8.3 12.6 20.8

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA REGIONAL DEL SUR 0.0 3.6 4.1 7.8

UNIVERSIDAD DE ORIENTE 0.0 2.9 0.0 2.9

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PROGRESO 0.0 0.8 0.8 1.6

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE MOTUL 0.0 2.2 0.6 2.8

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE VALLADOLID 0.0 4.3 0.0 4.3

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DEL SUR DEL ESTADO DE YUCATÁN 0.0 1.0 0.5 1.5

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL PONIENTE (MAXCANÚ) 0.4 1.5 2.5 4.4

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL CENTRO (IZAMAL) 0.1 2.5 1.7 4.3

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL MAYAB (PETO) 0.0 1.9 2.7 4.5

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE YUCATÁN 0.6 1.5 1.0 3.0

AGENCIA PARA EL DESARROLLO DE YUCATÁN 0.0 0.9 0.9 1.8

INSTITUTO DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE YUCATÁN 0.0 0.6 0.2 0.8

SECRETARÍA EJECUTIVA DEL SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCIÓN 1.2 1.5 1.5 4.1

INSTITUCIONES PÚBLICAS DE SEGURIDAD SOCIAL 0.0 0.0 0.0 0.0


INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO DE YUCATÁN 0.0 0.0 0.0 0.0

ENTIDADES PARAESTATALES EMPRESARIALES NO FINANCIERAS CON PARTICIPACIÓN ESTATAL MAYORITARIA 2.1 1.5 1.5 5.2

46




SISTEMA TELE YUCATÁN SA DE CV 2.1 1.5 1.5 5.2


AEROPUERTO DE CHICHÉN ITZÁ DEL ESTADO DE YUCATÁN SA DE CV 0.0 0.0 0.0 0.0

EMPRESA PORTUARIA YUCATECA SA DE CV 0.0 0.0 0.0 0.0 Nota: Se ajustaron los Trimestres con las cifras definitivas. Las sumas parciales y las variaciones pueden no coincidir debido al redondeo. p_/ Cifras preliminares.

Fuente: Secretaría de Administración y Finanzas

Clasificación por Tipo de Gasto

(Millones de Pesos)

NOMBRE ENERO FEBRERO MARZO TOTAL I TRIM

GASTO CORRIENTE 1,947.1 1,899.6 2,153.6 6,000.3

GASTO DE CAPITAL 16.3 38.0 63.8 118.0

AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA Y DISMINUCIÓN DE PASIVOS 25.3 53.5 38.5 117.3

PENSIONES Y JUBILACIONES 47.8 54.2 57.7 159.8

PARTICIPACIONES Y APORTACIONES 575.1 600.9 697.8 1,873.7

GASTO TOTAL 2,611.6 2,646.2 3,011.4 8,269.1 /1 De acuerdo con la CONAC Gasto Corriente, son los gastos de consumo y/o de operación, el arrendamiento de la propiedad y las transferencias otorgadas a los otros componentes institucionales del sistema económico para financiar gastos de esas características.

47


II.2.4 Clasificación Funcional del Gasto

La Clasificación Funcional del Gasto agrupa los gastos según los propósitos u objetivos socioeconómicos que persiguen los diferentes entes públicos. Presenta el gasto público según la naturaleza de los servicios gubernamentales brindados a la población.

Con dicha clasificación se identifica el presupuesto destinado a funciones de gobierno, desarrollo social, desarrollo económico y otras no clasificadas, permitiendo determinar los objetivos generales de las políticas públicas y los recursos financieros que se asignan para alcanzar éstos.

En el periodo enero - marzo de 2019 se destinó a las funciones de gobierno 1,188.6 millones de pesos, a las de desarrollo social 4,757.3 millones de pesos, a las de desarrollo económico 331.8 millones de pesos y a otras funciones no clasificadas 1,991.3 millones de pesos que se desglosan en el siguiente cuadro:

GASTO PRESUPUESTARIO PODER EJECUTIVO

Clasificación Funcional (Millones de pesos)

Concepto I Trim %

Total 8,269.10 100.00%

Gobierno 1,188.60 16.90%

Desarrollo social 4,757.30 56.50%

Desarrollo económico 331.8 8.10%

Otras 1,991.30 18.60%

Nota: Las sumas parciales y las variaciones pueden no coincidir debido al redondeo.

p_/ Cifras preliminares.


48


II.2.5 Clasificación Económica del Gasto

El gasto corriente fue de tres mil 234.5 millones de pesos, mientras que la inversión en obra pública fue de 97.5 millones de pesos y el resto del gasto, que incluye las transferencias a entidades, poderes y organismos autónomos cuatro mil 937.1 millones de pesos, su desglose se presenta en la tabla siguiente.

Gasto Presupuestario. Poder Ejecutivo Clasificación Económica

(Millones de pesos)

CONCEPTO ENERO FEBRERO MARZO TOTAL I TRIM

GASTO CORRIENTE SECTOR CENTRAL 1,117.8 980.5 1,136.1 3,234.5

SERVICIOS PERSONALES 1,056.1 774.7 910.2 2,741.0

MATERIALES Y SUMINISTROS 7.3 70.5 43.3 121.1

SERVICIOS GENERALES 54.4 135.4 182.6 372.4

INVERSIÓN EN OBRAS PÚBLICAS 13.7 38.1 45.7 97.5

TRANSFERENCIAS PARA EL APOYO DE OBRAS PÚBLICAS 12.4 35.0 45.7 93.1

OBRAS PÚBLICAS 1.3 3.1 ‐ 4.4

RESTO DEL GASTO 1,480.0 1,627.5 1,829.6 4,937.1

AYUDAS, SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS 879.7 977.4 1,080.0 2,937.1

BIENES MUEBLES E INMUEBLES ‐ 0.0 10.4 10.4

INVERSIONES FINANCIERAS, PROVISIONES ECONÓMICAS, AYUDAS Y OTRAS EROGACIONES

‐ 0.3 2.9 3.2

PARTICIPACIONES MUNICIPALES EN LAS CONTRIBUCIONES FEDERALES

575.1 596.2 697.8 1,869.1

DEUDA PÚBLICA 25.3 53.5 38.5 117.3

GASTO TOTAL 2,611.6 2,646.2 3,011.4 8,269.1

Nota: Las sumas parciales y las variaciones pueden no coincidir debido al redondeo.

p_/ Cifras preliminares.


49


II.3 Sector Paraestatal

El balance presupuestario del sector paraestatal acumulado al 15 de abril fue de 592.8 millones de pesos, como resultado de recursos obtenidos por 2,513.9 millones pesos y de un gasto ejercido de mil 921.1 millones de pesos.

Balance Presupuestario de Entidades Paraestatales

(millones de pesos)

CONCEPTO ENE FEB MAR I TRIM

RECURSOS TOTALES 927.2 708.5 877.8 2,513.9

I.1 INGRESOS OBSERVADOS

Propios 320.4 202.0 201.3 723.7

Transferencias del Ejecutivo y otros entes 607.2 506.5 676.5 1790.2

GASTO EJERCIDO 568.4 615.9 736.8 1,921.1

Servicios personales 347 363.7 358.9 1,069.6

Materiales y suministros 18.2 26.4 52.4 97

Servicios generales 69.6 59.8 72.1 201.5

Ayudas, Subsidios y Transferencias 108.6 129.8 124.1 362.5

Bienes Muebles e Inmuebles 1.7 1.1 4.3 7.1

Participaciones y Aportaciones a Municipios 1 23.3 35.1 125 183.4

Deuda Pública 0 0 0 0

REMANENTE 358.8 92.6 141 592.8

* Las sumas pueden no coincidir debido al redondeo 1 Se refiere a convenios entre los Poderes y Organismos y los Municipios

A continuación, se presentan los cuadros con los ingresos y los gastos de los entes públicos que integran este importante sector:

Ingresos de Entidades Paraestatales

(millones de pesos)

Concepto Enero Febrero Marzo I Trim

Ingresos Observados 2513.9 Administración del Patrimonio de la Beneficencia Pública del Estado de Yucatán 0.6 0.6 0.5 1.7

Aeropuerto de Chichén Itzá del Estado de Yucatán S. A. de C. V. 0.0 0.0 0.0 0.0

50



Agencia para el Desarrollo de Yucatán 0.0 0.9 0.9 1.8

Casa de las Artesanías del Estado de Yucatán 1.7 1.6 2.3 5.6

Centro Estatal de Trasplantes de Yucatán 0.2 0.3 0.2 0.7

Colegio de Bachilleres del Estado de Yucatán 27.9 31.5 21.0 80.4

Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Yucatán 16.3 12.2 10.0 38.5

Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Yucatán 17.3 13.1 3.8 34.2

Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas 1.4 1.1 2.4 4.9

Empresa Portuaria Yucateca S. A de C. V. 0.0 0.0 0.2 0.2

Escuela Superior de Artes de Yucatán 3.0 3.4 2.8 9.2

Fideicomiso Garante de la Orquesta Sinfónica de Yucatán 6.5 3.2 2.8 12.5

Fideicomiso para el Desarrollo del Turismo de Reuniones en Yucatán 11.6 10.3 6.4 28.3 Fideicomiso Público para la Administración de la Reserva Territorial de Ucú 0.1 0.1 0.2 0.4

Fideicomiso Público para la Administración del Palacio de la Música 0.0 0.0 0.0 0.0

Hospital Comunitario de Peto Yucatán 2.2 1.6 1.5 5.3

Hospital Comunitario de Ticul Yucatán 2.7 4.2 3.4 10.3

Hospital de la Amistad 5.3 4.7 5.4 15.4

Hospital General de Tekax 1.2 0.8 0.9 2.9

Instituto de Becas y Crédito Educativo del Estado de Yucatán 0.6 13.9 6.9 21.4

Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Yucatán 0.1 0.7 0.3 1.1

Instituto de Educación para Adultos del Estado de Yucatán 8.1 4.6 10.8 23.5

Instituto de Infraestructura Carretera de Yucatán 7.0 22.7 37.6 67.3

Instituto de Movilidad y Desarrollo Urbano Territorial 0.6 0.0 0.0 0.6

Instituto de Seguridad Jurídica Patrimonial de Yucatán 5.0 6.2 9.3 20.5 Instituto de Seguridad Social de los Trabajadores del Estado de Yucatán 202.8 90.0 152.0 444.8

Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán 3.0 1.3 1.1 5.4

Instituto del Deporte del Estado de Yucatán 16.2 25.5 19.9 61.6

Instituto para la Igualdad Entre Mujeres y Hombres de Yucatán 0.0 0.0 0.0 0.0

Instituto para el Desarrollo de la Cultura Maya del Estado de Yucatán 1.0 1.6 1.1 3.7 Instituto para el Desarrollo y Certificación de la Infraestructura Física Educativa de Yucatán 1.7 2.1 12.0 15.8 Instituto para la Construcción y Conservación de Obra Pública en Yucatán 11.9 30.9 11.4 54.2 Instituto para la Inclusión de las Personas con Discapacidad del Estado de Yucatán 0.0 0.7 0.4 1.1

Instituto Promotor de Ferias de Yucatán 0.0 0.0 0.0 0.0

Instituto Tecnológico Superior de Motul 3.8 3.9 2.2 9.9

Instituto Tecnológico Superior de Valladolid 6.1 5.9 2.9 14.9

Instituto Tecnológico Superior del Sur del Estado de Yucatán 4.1 3.8 2.9 10.8

Instituto Tecnológico Superior Progreso 4.6 3.6 3.1 11.3

Instituto Yucateco de Emprendedores 1.3 0.0 0.0 1.3

51



Junta de Asistencia Privada del Estado de Yucatán 0.9 0.6 0.8 2.3

Junta de Agua Potable y Alcantarillado de Yucatán 29.7 33.6 31.9 95.2

La Junta de Electrificación del Estado de Yucatán 0.4 0.8 0.6 1.8 Patronato de las Unidades de Servicios Culturales y Turísticos del Estado de Yucatán 40.2 12.3 32.0 84.5

Planta Industrializadora 0.1 0.1 0.2 0.4

Procesadora de Bebidas de Yucatán S. A. de C. V. 0.0 0.0 0.0 0.0

Régimen Estatal de Protección Social en Salud Yucatán 69.9 47.3 136.2 253.4

OPD Servicios de Salud 372.5 234.0 273.4 879.9

Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción 1.2 1.5 1.5 4.2

Secretaria Técnica de Planeación y Evaluación 1.2 2.8 5.8 9.8

Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia en Yucatán 22.4 39.9 43.7 106.0

Sistema Tele Yucatán S. A. de C. V 3.6 2.4 3.1 9.1

Universidad de Oriente 1.3 6.4 1.6 9.3

Universidad Politécnica de Yucatán 0.8 2.2 0.5 3.5

Universidad Tecnológica del Centro 0.2 2.5 2.6 5.3

Universidad Tecnológica del Mayab 0.2 2.0 2.8 5.0

Universidad Tecnológica del Poniente 0.5 0.0 0.0 0.5

Universidad Tecnológica Metropolitana 3.9 9.8 0.0 13.7

Universidad Tecnológica Regional del Sur 2.4 3.3 2.5 8.2

* Las sumas pueden no coincidir debido al redondeo

Gasto Ejercido de Entidades Paraestatales

(millones de pesos)

CONCEPTO ENERO FEBRERO MARZO I TRIM

GASTO EJERCIDO TOTAL 1921.1 Administración del Patrimonio de la Beneficencia Pública del Estado de Yucatán 0.6 0.7 0.7 2.0

Aeropuerto de Chichén Itzá del Estado de Yucatán S. A. de C. V. 0.1 0.2 0.1 0.4

Agencia para el Desarrollo de Yucatán 0.5 0.4 0.5 1.4

Casa de las Artesanías del Estado de Yucatán 1.5 1.4 1.9 4.8

Centro Estatal de Trasplantes de Yucatán 0.0 0.2 0.1 0.3

Colegio de Bachilleres del Estado de Yucatán 35.3 28.0 29.4 92.7

Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Yucatán 7.8 8.3 9.7 25.8 Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Yucatán 7.3 6.0 7.1 20.4

Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas 1.0 1.0 1.0 3.0

Empresa Portuaria Yucateca S. A de C. V. 0.2 0.2 0.2 0.6

Escuela Superior de Artes de Yucatán 1.8 2.1 2.8 6.7

52



Fideicomiso Garante de la Orquesta Sinfónica de Yucatán 2.9 2.8 2.9 8.6

Fideicomiso para el Desarrollo del Turismo de Reuniones en Yucatán 10.6 6.8 13.0 30.4 Fideicomiso Público para la Administración de la Reserva Territorial de Ucú 0.1 0.1 0.1 0.3

Fideicomiso Público para la Administración del Palacio de la Música 0.0 0.0 0.2 0.2

Hospital Comunitario de Peto Yucatán 2.8 1.5 3.7 8.0

Hospital Comunitario de Ticul Yucatán 2.9 3.3 3.3 9.5

Hospital de la Amistad 4.5 4.6 4.7 13.8

Hospital General de Tekax 0.3 0.3 0.3 0.9

Instituto de Becas y Crédito Educativo del Estado de Yucatán 10.1 1.4 1.2 12.7

Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Yucatán 0.7 0.6 0.8 2.1

Instituto de Educación para Adultos del Estado de Yucatán 4.8 5.4 7.3 17.5

Instituto de Infraestructura Carretera de Yucatán 23.2 28.1 36.2 87.5

Instituto de Movilidad y Desarrollo Urbano Territorial 1.1 0.0 0.0 1.1

Instituto de Seguridad Jurídica Patrimonial de Yucatán 4.7 5.1 4.6 14.4 Instituto de Seguridad Social de los Trabajadores del Estado de Yucatán 96.6 134.3 120.0 350.9

Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán 5.6 9.0 9.3 23.9

Instituto del Deporte del Estado de Yucatán 15.4 23.8 22.3 61.5

Instituto para la Igualdad Entre Mujeres y Hombres de Yucatán 0.0 0.0 0.2 0.2

Instituto para el Desarrollo de la Cultura Maya del Estado de Yucatán 1.3 1.2 1.4 3.9 Instituto para el Desarrollo y Certificación de la Infraestructura Física Educativa de Yucatán 6.7 16.5 55.6 78.8 Instituto para la Construcción y Conservación de Obra Pública en Yucatán 13.1 6.0 51.6 70.7 Instituto para la Inclusión de las Personas con Discapacidad del Estado de Yucatán 0.1 0.3 0.3 0.7

Instituto Promotor de Ferias de Yucatán 1.4 1.8 1.0 4.2

Instituto Tecnológico Superior de Motul 2.1 2.2 2.8 7.1

Instituto Tecnológico Superior de Valladolid 3.4 3.0 3.5 9.9

Instituto Tecnológico Superior del Sur del Estado de Yucatán 2.3 2.3 2.7 7.3

Instituto Tecnológico Superior Progreso 3.2 3.6 4.1 10.9

Instituto Yucateco de Emprendedores 2.0 0.0 0.0 2.0

Junta de Asistencia Privada del Estado de Yucatán 0.2 0.3 0.5 1.0

Junta de Agua Potable y Alcantarillado de Yucatán 26.0 24.4 27.5 77.9

La Junta de Electrificación del Estado de Yucatán 0.4 0.4 0.4 1.2 Patronato de las Unidades de Servicios Culturales y Turísticos del Estado de Yucatán 37.6 9.6 10.2 57.4

Planta Industrializadora 0.7 0.5 0.7 1.9

Procesadora de Bebidas de Yucatán S. A. de C. V. 0.0 0.0 0.0 0.0

Régimen Estatal de Protección Social en Salud Yucatán 0.0 0.0 17.2 17.2

OPD Servicios de Salud 188.0 229.2 230.4 647.6

Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción 1.2 1.3 1.4 3.9

53



Secretaria Técnica de Planeación y Evaluación 2.3 2.4 2.6 7.3

Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia en Yucatán 13.6 15.9 27.5 57.0

Sistema Tele Yucatán S. A. de C. V 3.9 1.9 2.4 8.2

Universidad de Oriente 1.9 2.4 2.2 6.5

Universidad Politécnica de Yucatán 0.8 1.0 1.0 2.8

Universidad Tecnológica del Centro 1.0 1.5 1.5 4.0

Universidad Tecnológica del Mayab 1.6 1.8 1.6 5.0

Universidad Tecnológica del Poniente 0.9 0.0 0.0 0.9

Universidad Tecnológica Metropolitana 8.5 8.6 0.0 17.1

Universidad Tecnológica Regional del Sur 1.8 2.2 3.1 7.1


54


II.4 Poderes y Organismos Autónomos

El balance presupuestario de los poderes Legislativo y Judicial, y los organismos autónomos en el primer trimestre teniendo en su conjunto 206.4 millones de pesos, como resultado de recursos obtenidos por 1,017.8 millones de pesos y un gasto ejercido de 811.4 millones de pesos.

Balance Presupuestario de Poderes y Órganos Autónomos (Millones de pesos)


RECURSOS TOTALES 296.8 393.5 327.5 1,017.8

I.1 INGRESOS OBSERVADOS

Propios 51.0 16.5 27.1 94.6

Transferencias del Ejecutivo y otros entes 245.8 377.0 300.4 923.2

GASTO EJERCIDO 236.2 264.8 310.4 811.4

Servicios personales 203.6 210.5 242.6 656.7

Materiales y suministros 5.6 7.6 11.9 25.1

Servicios generales 17.4 29 35.8 82.2

Ayudas, Subsidios y Transferencias 7.7 12.8 14.2 34.7

Bienes Muebles e Inmuebles 1.9 4.9 5.9 12.7

Participaciones y Aportaciones a Municipios 1 0 0 0 0

Deuda Pública 0 0 0 0

Otros Gastos Netos 0 0 0 0

REMANENTE 60.6 128.7 17.1 206.4

* Las sumas pueden no coincidir debido al redondeo A continuación, se presentan los cuadros con los ingresos y los gastos de los organismos que integran este sector:

55


Ingresos Totales de Poderes y Órganos Autónomos (Millones de pesos)


RECURSOS TOTALES 1017.8

Poder Legislativo 20.9 20.9 18.8 60.6

Congreso Del Estado 10.3 10.3 11.2 31.8

Auditoría Superior del Estado de Yucatán 10.6 10.6 7.6 28.8

Poder Judicial 48.5 48.5 48.5 145.5

Instituto Electoral y de Participación Ciudadana 17 20.5 15.4 52.9

Instituto Estatal de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales

2.3 4 2.6 8.9

Comisión de los Derechos Humanos del Estado de Yucatán

2.7 2.7 3.1 8.5

Universidad Autónoma de Yucatán (UADY) 198.9 290.2 232.9 722

Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Yucatán

2.7 2.6 2.6 7.9

Tribunal de los Trabajadores al Servicio del Estado y los Municipios

0.9 0.9 1 2.8

Tribunal Electoral del Estado de Yucatán 2.9 3.2 2.6 8.7


Gasto Ejercido de Poderes y Órganos Autónomos (Millones de pesos)


GASTO EJERCIDO TOTAL 811.4

Poder Legislativo 15.7 16.2 18.1 50.0

Congreso Del Estado 9.2 10.3 11.7 31.2

Auditoría Superior Del Estado De Yucatán 6.5 5.9 6.4 18.8

Poder Judicial 42.9 45.3 52 140.2

Instituto Electoral Y De Participación Ciudadana 14.0 15.6 15.5 45.1

Instituto Estatal De Transparencia, Acceso A La Información Pública Y Protección De Datos Personales 2.5 2.5 2.5 7.5

Comisión De Los Derechos Humanos Del Estado De Yucatán 3.2 2.8 3.1 9.1

Universidad Autónoma De Yucatán (UADY) 153.0 177.2 213.6 543.8

Tribunal De Justicia Administrativa Del Estado De Yucatán 2.7 2.6 2.7 8.0

56


Tribunal De Los Trabajadores Al Servicio Del Estado Y Los Municipios 0.6 0.6 0.7 1.9

Tribunal Electoral Del Estado De Yucatán 1.6 2 2.2 5.8


57


II.5 Adecuaciones Presupuestales Netas

Las adecuaciones presupuestales netas autorizadas ascendieron a 272.3 millones de pesos, en el trimestre. Las principales adecuaciones se deben a las transferencias del Poder Ejecutivo a las Entidades de los recursos propios que se ingresan por concepto de Ventas de Bienes y Servicios.

Ampliaciones Netas Totales Autorizadas por Ejecutor del Gasto Enero – marzo de 2019

(MILLONES DE PESOS)

RAMO ENERO FEBRERO MARZO TOTAL TRIM I

PODERES Y ENTES AUTÓNOMOS 0.0 10.8 58.5 69.3

1.LEGISLATIVO 0.0 0.0 0.0 0.0

2.JUDICIAL 0.0 0.0 0.0 0.0

23.TRIBUNAL ELECTORAL 0.0 0.0 0.0 0.0

24.INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE YUCATÁN

0.0 0.0 0.0 0.0

34.COMISIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS 0.0 0.0 0.0 0.0

47.INST. EST. ACCESO A LA INFORM. PÚBLICA 0.0 0.0 0.0 0.0

53.UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE YUCATÁN 0.0 10.8 58.5 69.3

57.TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DEL ESTADO DE YUCATÁN

0.0 0.0 0.0 0.0

GASTO NO PROGRAMABLE 0.0 4.7 18.5 23.2

20.JUBILACIONES Y PENSIONES 0.0 0.0 0.0 0.0

32.PARTICIPACIONES Y APORTACIONES A MUNICIPIOS

0.0 4.7 17.4 22.1

49.DEUDA PÚBLICA 0.0 0.0 1.1 1.1

PODER EJECUTIVO Y ENTIDADES 0.0 132.4 47.4 179.8

3.DESPACHO DEL GOBERNADOR 0.0 0.0 0.0 0.0

4.SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO 0.0 1.1 0.0 1.1

RESTO 0.0 0.0 0.0 0.0

SISTEMA TELE YUCATÁN 0.0 0.0 0.0 0.0

INDEMAYA 0.0 0.0 0.0 0.0

CEEAV 0.0 1.1 0.0 1.1

7.SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS 0.0 0.0 18.4 18.4

RESTO 0.0 0.0 0.0 0.0

JEDEY 0.0 0.0 0.0 0.0

IDEFEY 0.0 0.0 0.0 0.0

INCAY 0.0 0.0 18.4 18.4

JAPAY 0.0 0.0 0.0 0.0

INCCOPY 0.0 0.0 0.0 0.0

58


IVEY 0.0 0.0 0.0 0.0

8.SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA 0.0 0.0 0.0 0.0

9.SECRETARÍA DE EDUCACIÓN 0.0 29.7 11.7 41.4

RESTO 0.0 24.6 4.3 28.9

IDEY 0.0 0.0 0.7 0.7

COBAY 0.0 0.0 6.3 6.3

CECYTEY 0.0 1.0 0.3 1.3

CONALEP 0.0 4.0 0.2 4.2

IEAEY 0.0 0.0 0.0 0.0

IBECEY 0.0 0.0 0.0 0.0

10.FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO 0.0 0.0 0.0 0.0

11.SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL 0.0 0.0 0.0 0.0

12.SECRETARÍA DE FOMENTO ECONÓMICO Y TRABAJO

0.0 5.9 6.2 12.1

RESTO 0.0 5.9 6.2 12.1

IYEM 0.0 0.0 0.0 0.0

CASA DE LAS ARTESANÍAS 0.0 0.0 0.0 0.0

INSTITUTO PROMOTOR DE FERIAS 0.0 0.0 0.0 0.0

EMPRESA PORTUARIA YUCATECA 0.0 0.0 0.0 0.0

13.SECRETARÍA DE FOMENTO TURÍSTICO 0.0 17.7 0.0 17.7

RESTO 0.0 0.0 0.0 0.0

CULTUR 0.0 0.0 0.0 0.0

FIDETURE 0.0 17.7 0.0 17.7

14.SECRETARÍA DE DESARROLLO SUSTENTABLE 0.0 0.0 0.0 0.0

RESTO 0.0 0.0 0.0 0.0

IMDUT 0.0 0.0 0.0 0.0

15.SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL 0.0 0.0 1.1 1.1

17.SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL 0.0 ‐1.7 0.2 ‐1.6

RESTO 0.0 0.0 0.0 0.0

DIF 0.0 ‐1.7 0.0 ‐1.7

JAPEY 0.0 0.0 0.2 0.2

IIDEPEY 0.0 0.0 0.0 0.0

18.SECRETARÍA DE SALUD 0.0 46.0 0.0 46.0

RESTO 0.0 0.0 0.0 0.0

OPD SERVICIOS DE SALUD 0.0 ‐2.1 0.0 ‐2.1

APBPY 0.0 0.0 0.0 0.0

HOSPITAL DE LA AMISTAD 0.0 0.0 0.0 0.0

HOSPITAL COMUNITARIO DE TICUL YUCATÁN

0.0 0.0 0.0 0.0

59


HOSPITAL COMUNITARIO DE PETO YUCATÁN

0.0 0.0 0.0 0.0

CEETRY 0.0 0.0 0.0 0.0

OPD RÉGIMEN ESTATAL DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD

0.0 48.1 0.0 48.1

HOSPITAL DE TEKAX 0.0 0.0 0.0 0.0

50.CONSEJERÍA JURÍDICA 0.0 0.0 5.6 5.6

RESTO 0.0 0.0 0.0 0.0

INSEJUPY 0.0 0.0 5.6 5.6

54.SECRETARÍA DE LA CULTURA Y LAS ARTES 0.0 0.2 0.0 0.2

RESTO 0.0 0.2 0.0 0.2

FIGAROSY 0.0 0.0 0.0 0.0

55.SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

0.0 19.6 0.7 20.3

RESTO 0.0 19.6 0.7 20.3

SEPLAN 0.0 0.0 0.0 0.0

FIDARTU 0.0 0.0 0.0 0.0

56.SECRETARÍA DE INVESTIGACIÓN, INNOVACIÓN Y EDUCACIÓN SUPERIOR

0.0 14.0 3.5 17.6

RESTO 0.0 13.3 2.1 15.4

ESAY 0.0 0.0 0.0 0.0

UTM 0.0 0.0 0.0 0.0

UTSVALLADOLID 0.0 0.2 0.0 0.2

UTC 0.0 0.0 0.0 0.0

UTMAYAB 0.0 0.0 0.0 0.0

UTPONIENTE 0.0 0.0 0.0 0.0

ITSSEY 0.0 0.0 0.0 0.0

ITSMOTUL 0.0 0.5 0.0 0.5

ITSPROGRESO 0.0 0.0 0.0 0.0

UNO 0.0 0.0 1.4 1.4

UTRS 0.0 0.0 0.0 0.0

UPY 0.0 0.0 0.0 0.0

ADY 0.0 0.0 0.0 0.0

ICATEY 0.0 0.0 0.0 0.0

58.SECRETARÍA EJECUTIVA DEL SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCIÓN

0.0 0.0 0.0 0.0

59. SECRETARÍA DE LAS MUJERES 0.0 0.0 0.0 0.0

60. SECRETARÍA DE PESCA Y ACUACULTURA SUSTENTABLES

0.0 0.0 0.0 0.0

TOTAL PRIMER TRIMESTRE 0.0 147.8 124.4 272.3

* Las sumas pueden no coincidir debido al redondeo.

60


El monto de las adecuaciones netas autorizadas, con recursos de libre disposición y recursos etiquetados, en el periodo enero – marzo fue con saldo negativo de 272.3 millones de pesos, los cuales se distribuyeron como sigue: 69.3 millones de pesos, para los Poderes y Organismos Autónomos, 23.2 millones de pesos, para los Ramos Generales y 179.8 millones de pesos, para la Administración Pública del Estado.

Es importante aclarar que no todas las ampliaciones netas autorizadas en un periodo se ejercen en el mismo lapso.

Con recursos de libre disposición, se aprobaron ampliaciones al gasto, que tuvieron como contrapartida ingresos adicionales por 28.9 millones de pesos, así como adecuaciones presupuestarias compensadas contra otras partidas de gasto de las propias dependencias y entidades.

Origen de las Ampliaciones Netas Autorizadas con Recursos de Libre Disposición

Enero – Marzo de 2019 Poder Ejecutivo

(MILLONES DE PESOS)

CONCEPTO ENERO FEBRERO MARZO

TOTAL I TRIM

AMPLIACIONES BRUTAS 0.0 18.8 10.0 28.9

COMPENSADAS CON INGRESOS 0.0 18.8 10.0 28.9

REDUCCIONES 0.0 0.0 0.0 0.0

AMPLIACIONES NETAS 0.0 18.8 10.0 28.9

* Las sumas pueden no coincidir debido al redondeo.

61


II.6 Fideicomisos

El fideicomiso es un contrato por virtud del cual una persona física o moral en su carácter de fideicomitente, afecta o transmite ciertos bienes, valores, derechos o recursos en dinero para la realización de un fin lícito y determinado, encomendando la realización de ese fin a una institución Fiduciaria para que ésta lo administre, custodie y entregue en beneficio de una persona física o moral denominada fideicomisario quien es la que recibe el provecho

La información sobre Fideicomisos que se presenta en este informe incluye el resumen de los Estados financieros de los fideicomisos y la información del flujo de efectivo de cada uno de ellos para el periodo que se informa. Ello permitirá a los ciudadanos tener una información más amplia sobre el origen y la aplicación de los recursos financieros ejercidos a través de los Fideicomisos Públicos constituidos por el Gobierno del Estado.

GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN

RELACIÓN DE FIDEICOMISOS Y FONDOS

Siglas o nombre

corto

Fideicomiso o Fondo

Entidad Administrador

a Nombre del Fideicomiso o Fondo Fiduciario /

Banco

No. de Contrato o

Cuenta

Infraestructura Hospitalaria Fideicomiso SSY

Fideicomiso para la Construcción de la Infraestructura Hospitalaria del Estado de Yucatán

Banorte 73745-9

Construcción HRAE Fideicomiso SSY

Fideicomiso para la Construcción del Hospital Regional de Alta Especialidad

Banorte 1929-7

PROCEDES Fideicomiso SSY Fideicomiso para el Programa de Calidad, Equidad y Desarrollo en Salud

Banorte 73768-8

Becas Educación

Superior Fideicomiso SEGEY

Programa de Becas Nacionales para la Educación Superior de Manutención en Yucatán

Banamex 17891-6

Vivienda Magisterio Fideicomiso SEGEY Vivienda Magisterio Santander F/2112177

Becas Repeto Milán Fideicomiso UADY Fondo de Becas Repetto Milán Santander 2001393-1

FARD Fideicomiso IDEY Fideicomiso de Alto Rendimiento Deportivo de Yucatán

No se cuenta con

información

No se cuenta con

información

FOMIX Fideicomiso SIIES Fondo Mixto CONACYT-Gobierno del Estado Nacional

Financiera

1100/118/02 FONMIX29/0

8

Fondo a la Innovación Fondo SIIES Fondo Yucateco a la Innovación

No se cuenta con

información

No se cuenta con

información

FYDITRAC Fideicomiso SOP Fideicomiso Yucateco para la Dignificación y Desarrollo Integral de los Trabajadores de la Construcción

Nacional Financiera

170875751100

FOMEY Fideicomiso COMDUTM Fondo Metropolitano de Yucatán Banobras FID-2143

62


FIAMBIYUC Fideicomiso SEDESU FIAMBIYUC

Financiera Nacional de Desarrollo

Agropecuario Rural,

Forestal y Pesquero

6231014144

FIDEY Fideicomiso SEFOET Fondo Integral para el Desarrollo Económico de Yucatán

Nacional Financiera

80159

FOPROFEY Fondo SEFOET Fondo de Promoción y Fomento a las Empresas en el Estado de Yucatán

Banamex

Acuerdo No. 34 del 22 de

diciembre de 2003

FONDEY Fondo SIIES Fondo para Emprendedores de Yucatán Scotia Bank 1708768039

Empleo Permanente Fondo SEFOET

Fondo para la Consolidación y Fomento del Empleo Permanente del Estado de Yucatán

Bancomer 2028439516

Centro de Carga

Valladolid Fideicomiso SEFOET

Fideicomiso Proyecto Puesta en Marcha y Construcción de la Fase A de la Primera Etapa del Centro de Cargas Aeropuerto de Valladolid

Santander 2003626

Promoción Turística Fideicomiso SEFOTUR

Fideicomiso de Administración e Inversión para la Promoción y Fomento al Desarrollo Turístico y Económico de Yucatán

Banobras 73630-4

FOFAY Fondo SEDER Fondo de Fomento Agropecuario de Yucatán

Grupo Financiero

Interacciones

2373

FOPROYUC Fondo SEDER Fondo de Apoyo a la Productividad Agropecuaria en el Estado de Yucatán

Banco de Crédito Rural

Peninsular 738023064

FOCAPY Fondo SEDER Fondo de Crédito Agropecuario y Pesquera de Yucatán

Banco de Crédito Rural

Peninsular 633654690

FOMICY Fondo SEDER Fondo de Micro Créditos del Estado de Yucatán HSBC-

Banorte 282329369

FASP Fondo SGG Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública Banorte 0263586367 0263586376

FAED Fondo SGG Fondo para la Atención de Emergencias y Desastres

FAVID Fideicomiso SGG Fideicomiso para la Administración del Fondo de Apoyo a Víctimas del Delito

Banorte No se cuenta

con información

Protego F/0199 Fideicomiso SAF Protego F/0199 Escudo Yucatán

Evercore Casa de

Bolsa F/0199

Fideicomiso Justicia Penal Fideicomiso SAF Protego F/0173 Justicia Penal

Evercore Casa de

Bolsa F/0173

Protego F/0002 Fideicomiso SAF Protego F/0002

Evercore Casa de

Bolsa F/0002


Evercore Casa de

Bolsa F/0007


Evercore Casa de

Bolsa F/0019

63


Protego F/0198 Fideicomiso SAF Protego 0198

Evercore Casa de

Bolsa F/0198

FIDESUR Fideicomiso SAF Fideicomiso para el Desarrollo Regional del Sur Sureste 2050

No se cuenta con

información

No se cuenta con

información

IEPAC Fideicomiso IEPAC Fideicomiso de Participación Ciudadana HSBC 250309

Siglas Entidades Administradoras Nombre

SSY Secretaría de Salud

SOP Secretaría de Obras Pública

SEFEOT Secretaría de Fomento Económico y Trabajo

SEFOTUR Secretaría de Fomento Turístico

SGG Secretaría General de Gobierno

SEDESU Secretaría de Desarrollo Sustentable

SEGEY Secretaría de Educación Pública

IDEY Instituto del Deporte

SIIES Secretaría de Investigación, Innovación y Educación Superior

SAF Secretaría de Administración y Finanzas

COMDUTM Coordinación Metropolitana de Desarrollo Urbano, Territorial y Movilidad

SEDER Secretaría de Desarrollo Rural

UADY Universidad Autónoma de Yucatán

IEPAC Instituto Estatal de Procedimientos Electorales y Participación Ciudadana

64


Resumen de Estados Financieros al 15 de Abril de 2019

INFRAESTRUC. HOSPITALARIA

CONSTRUCCIÓN HRAE

PROCEDES

BECAS EDUCACIÓN SUPERIOR

ALTO RENDIMIENT

O DEPORTIVO

VIVIENDA MAGISTERIO

BECAS REPETTO

MILÁN (UADY) FOMIX FYDITRAC FOMEY FIAMBIYUC

ACTIVO Efectivo y Equivalentes $161,380.17 $7,758.19 $1,871,653.28 $12,001,201.56 $272,225.71 $9,441,685.30 $894,998.87 $175,041,449.03 $3,337,820.98 $4,884,618.93 $3,081,475.00 Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $220.00 $0.00 $0.00 $0.00 Derechos a Recibir Bienes o Servicios $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 Inventarios $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 Almacenes $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes

$0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

Otros Activos Circulantes $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso

$0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

Bienes Muebles $0.00 $0.00 $0.00 $57,175.20 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 Activos Intangibles $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes

$0.00 $0.00 $0.00 -$9,508.14 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

TOTAL ACTIVO 161,380 7,758 1,871,653 12,048,869 272,226 9,441,685 894,999 175,041,669 3,337,821 4,884,619 3,081,475 PASIVO Cuentas por Pagar a Largo y Corto Plazo $0.00 $0.00 $0.00 $1,116,055.20 $0.00 $0.00 $0.00 $127,698,353.71 $0.00 $0.00 $0.00 Documentos por Pagar a Corto Plazo $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo

$0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

Títulos y Valores a Corto Plazo $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 Pasivos Diferidos a Corto Plazo $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 Fondos y Bienes de Terceros en Garantía Y/O Administración a Corto Plazo

$0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

Provisiones a Corto Plazo $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 Otros Pasivos a Corto Plazo $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $41,760.00 $0.00 $0.00 $0.06 $0.00 $0.00 $0.00 TOTAL PASIVO $0.00 0 0 1,116,055 41,760 0 0 127,698,354 0 0 0 PATRIMONIO

Aportaciones $300,714.87 $118,746.57 $1,964,007.92 0 $700,201.16 0 0 -$17,964,746.53 $38,643,228.8

3 $3,045,915.95

Donaciones de Capital $0.00 $0.00 $0.00 0 $0.00 0 0 $0.00 $0.00 $0.00 Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio $0.00 $0.00 $0.00 0 $0.00 0 0 $0.00 $0.00 $0.00

Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro) -$6,858.00 -$8,700.00 -$7,267.44 -$38,896.54 -

$39,842.34 $161,333.96 -$583,501.61 $3,406,655.69 -$299,059.32 $164,830.61 $3,315.61

Resultados de Ejercicios Anteriores -$132,476.70 -

$102,288.38

-$85,087.20 $10,971,709.96 -

$429,893.11 $9,280,351.34 $1,478,500.48 $61,901,406.10

-$35,006,348.

53 $4,719,788.32 $32,243.44

Revalúos $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 Reservas $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores

$0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

TOTAL PATRIMONIO 161,380 7,758 1,871,653 10,932,813 230,466 9,441,685 894,999 47,343,315 3,337,821 4,884,619 3,081,475 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 161,380 7,758 1,871,653 12,048,869 272,226 9,441,685 894,999 175,041,669 3,337,821 4,884,619 3,081,475

65


Resumen de Estados Financieros al 15 de Abril de 2019 Seguridad Pública, para Atención a Desastres, de Apoyo a la Infraestructura y Sector Rural

FIDEY FOPROFEY FONDEY EMPLEO PERMANENTE

PROMOCIÓN TURÍSTICA FOFAY FOPROYUC FOCAPY FOMICY

ACTIVO Efectivo y Equivalentes $36,277,338.84 $1,688,727.40 $1,645,100.71 $11,774,370.11 $4,666,717.93 $12,236,685.82 $13,337,638.73 $2,139,324.01 $64,768.00

Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes $112,368,645.56 $29,354,782.46 $0.00 $37,136,482.38 $0.00 $0.00 $110,572,904.39 $32,132,222.90 $10,160,556.0

0 Derechos a Recibir Bienes o Servicios $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 Inventarios $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 Almacenes $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes -$264,828.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 Otros Activos Circulantes $0.00 $0.00 $0.00 $237,256.94 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 Bienes Muebles $554,980.83 $0.00 $0.00 $0.00 $184,880.80 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 Activos Intangibles $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes -$518,644.86 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

TOTAL ACTIVO 148,417,492 31,043,510 1,645,101 49,148,109 4,851,599 12,236,686 123,910,543 34,271,547 10,225,324

PASIVO Cuentas por Pagar a Corto Plazo $88,851,321.58 $3,803,181.99 $781,674.64 $27,478.92 $2,420,458.91 $5,365,583.78 $0.00 $0.00 $0.00 Documentos por Pagar a Corto Plazo $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 Títulos y Valores a Corto Plazo $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 Pasivos Diferidos a Corto Plazo $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 Fondos y Bienes de Terceros en Garantía Y/O Administración a Corto Plazo $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 Provisiones a Corto Plazo $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 Otros Pasivos a Corto Plazo $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $819,523.71 $60,000.00 $0.00 TOTAL PASIVO 88,851,322 3,803,182 781,675 27,479 2,420,459 5,365,584 819,524 60,000 0

PATRIMONIO

Aportaciones $31,661,751.18 $22,832,700.2

3 $300,333.30 $20,734,767.10 0 $5,816,402.30 $0.00 $0.00 $1,500,000.0

0 Donaciones de Capital $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 0 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 0 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro) $617,476.42 $40,385.16 -$2,626.95 $203,710.46 $5,568,666.88 $38,745.11 $414,204.93 $73,717.92 $35.00

Resultados de Ejercicios Anteriores $27,286,943.19 $4,367,242.48 $565,719.72 $27,836,527.37 -

$3,137,527.06 $1,015,954.63 $122,676,814.48 $34,137,828.99 $8,725,289.0

0 Revalúos $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 Reservas $0.00 $0.00 $0.00 $345,625.58 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

TOTAL PATRIMONIO 59,566,171 27,240,328 863,426 49,120,631 2,431,140 6,871,102 123,091,019 34,211,547 10,225,324

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 148,417,492 31,043,510 1,645,101 49,148,109 4,851,599 12,236,686 123,910,543 34,271,547 10,225,324

66


Resumen de Estados Financieros al 15 de Abril de 2019

Fomento Económico, Fomento Turístico, Sector Salud y Medio Ambiente

FASP FAED FAVID PROTEGO F/0199

JUSTICIA PENAL PROTEGO F/0002 PROTEGO

F/0019 PROTEGO

F/0007 IEPAC PROTEGO F/198 TOTAL

ACTIVO Efectivo y Equivalentes $10,224,531.47 $10,533,130.25 $6,660,029.21 $960,869.51 $4,930,223.74 $92,632,966.49 $101,813,711.07 $87,595,040.48 $4,848,243.77 $41,579,704.21 656,605,389 Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes $38,380,416.81 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $1,959,738,145.15 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 2,329,844,376 Derechos a Recibir Bienes o Servicios $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 0 Inventarios $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 0 Almacenes $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 0 Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 (264,828) Otros Activos Circulantes $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 237,257 Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso $40,018,636.07 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 40,018,636 Bienes Muebles $334,861,539.41 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 335,658,576 Activos Intangibles $55,074,726.65 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 55,074,727 Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 (528,153)

0 TOTAL ACTIVO 478,559,850 10,533,130 6,660,029 960,870 4,930,224 2,052,371,112 101,813,711 87,595,040 4,848,244 41,579,704 3,416,645,979

PASIVO Cuentas por Pagar a Corto Plazo $16,216,466.47 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $409,271.48 $0.00 246,689,847 Documentos por Pagar a Corto Plazo $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 0 Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 0 Títulos y Valores a Corto Plazo $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 0 Pasivos Diferidos a Corto Plazo $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 0 Fondos y Bienes de Terceros en Garantía Y/O Administración a Corto Plazo $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 0 Provisiones a Corto Plazo $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 0 Otros Pasivos a Corto Plazo $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 921,284 TOTAL PASIVO 16,216,466 0 0 0 0 0 0 0 409,271 0 247,611,130

PATRIMONIO

Aportaciones $0.00 $300,037.81 -$441,234.59 -$69,365,685.49 $4,458,096.65 $2,020,782,885.5

3 $79,987,394.64 $32,365,963.12 $0.00 $37,795,067.48 2,215,536,548 Donaciones de Capital $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 0 Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 0 Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro) -$3,365,071.91 $0.00 $101,269.38 $11,631.05 $98,007.91 $2,090,014.07 $2,031,640.80 $48,613,446.36 -$323,385.34 $980,546.15 59,944,424 Resultados de Ejercicios Anteriores $465,708,455.85 $5,785,200.72 $6,999,994.42 $70,314,923.95 $374,119.18 $29,498,212.04 $19,794,675.63 $6,615,631.00 $4,762,357.63 $2,804,090.58 888,760,360 Revalúos $0.00 $4,447,891.72 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 4,447,892 Reservas $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 345,626 Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 0

0 TOTAL PATRIMONIO 462,343,384 10,533,130 6,660,029 960,870 4,930,224 2,052,371,112 101,813,711 87,595,040 4,438,972 41,579,704 3,169,034,849

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 478,559,850 10,533,130 6,660,029 960,870 4,930,224 2,052,371,112 101,813,711 87,595,040 4,848,244 41,579,704 3,416,645,979

67


Secretaría de Administración y Finanzas Sistema de Control y Transparencia de Fideicomisos.

Matriz de Información Concentrada Trimestre Enero – Marzo de 2019

CONCEPTO /

FIDEICOMISO O FONDO

SALUD EDUCACIÓN, INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN OBRA PÚBLICA Y DESARROLLO URBANO


CONSTRUCCIÓN

HRAE PROCEDES


ALTO RENDIMIENTO

DEPORTIVO

VIVIENDA MAGISTERIO

BECAS REPETTO

MILÁN (UADY) FARD FOMIX FONDO A LA

INNOVACIÓN FYDITRAC FOMEY FIAMBIYUC

Flujos de Efectivo de Las Actividades de Operación

- 6,858 - 8,700 - 7,267 262,508 1,918 161,334 - 583,502 - 3,862,534 - 51,878 164,831 2,281,626

Origen 1,262 - 19,668 322,308 44,285 185,827 24,095 - 3,986,114 - 51,878 268,303 38,121 Impuestos $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social

$0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

Contribuciones de Mejoras

$0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

Derechos $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 Productos $1,262.00 $19,667.76 $20,903.46 $2,524.60 $0.00 $24,094.97 $0.00 $51,877.85 $97,259.49 $38,121.41 Aprovechamientos $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios

$0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $185,827.36 $0.00 $0.00 $0.00 $171,043.79 $0.00

Participaciones y Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones

$0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones

$0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

Otros Orígenes de Operación

$0.00 $0.00 $301,404.20 $41,760.00 $0.00 $0.00 $3,986,114.31 $0.00 $0.00 $0.00

Aplicación 8,120 8,700 26,935 59,800 42,367 24,493 607,597 - 123,580 - - 103,473 - 2,243,505 Servicios Personales $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 Materiales y Suministros $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $3,747.11 $0.00 $0.00 Servicios Generales $8,120.00 $8,700.00 $26,935.20 $59,800.00 $42,366.94 $24,493.40 $19,196.58 $119,833.13 $103,472.67 $30,004.98 Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público

$0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

Transferencias al Resto del Sector Público

$0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

Subsidios y Subvenciones

$0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

Ayudas Sociales $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $588,400.00 $0.00 $0.00 $0.00 Pensiones y Jubilaciones

$0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos

$0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

Transferencias a la $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

68


CONCEPTO / FIDEICOMISO O FONDO

SALUD EDUCACIÓN, INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN OBRA PÚBLICA Y DESARROLLO URBANO


CONSTRUCCIÓN

HRAE PROCEDES


ALTO RENDIMIENTO

DEPORTIVO

VIVIENDA MAGISTERIO

BECAS REPETTO

MILÁN (UADY) FARD FOMIX FONDO A LA

INNOVACIÓN FYDITRAC FOMEY FIAMBIYUC

Seguridad Social Donativos $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 Transferencias al Exterior $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

$0.00

$0.00 $0.00

Participaciones $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 Aportaciones $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 Convenios $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 Otras Aplicaciones de Operación $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

$0.00

$0.00 -$2,273,509.75

Flujos de Efectivo de Las Actividades de Inversión - - - - - - - - - - 1,821,409 - - 4,801

Origen - - - - - - - - - - 2,172,346 - - Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso

$0.00

Bienes Muebles $0.00 Otros Orígenes de Inversión

$2,172,346.35

Aplicación - - - - - - - - - - 350,937 - 4,801 Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso

$0.00

$0.00 Bienes Muebles $0.00 $0.00 Otras Aplicaciones de Inversión

$350,937.17

$4,800.82

Flujos de Efectivo de Las Actividades de Financiamiento

- - - - - - - - - - - - -

Origen - - - - - - - - - - - - - Endeudamiento Neto - - - - - - - - - - - - - Interno Externo Otros Orígenes de Financiamiento

Aplicación - - - - - - - - - - - - - Servicios de la Deuda - - - - - - - - - - - - - Interno Externo Otras Aplicaciones de Financiamiento

Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo

- 6,858 - 8,700 - 7,267 262,508 1,918 161,334 - 583,502 - 3,862,534 - 1,873,287 164,831 2,276,825

Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio

$168,238.17 $16,458.19 $1,878,920.72 $11,738,693.90 $270,308.05 $9,280,351.34 $1,478,500.48 - $171,178,914.96 - $1,464,533.95 $4,719,788.32 $804,649.64

Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio

161,380 7,758 1,871,653 12,001,202 272,226 9,441,685 894,999 - 175,041,449 - 3,337,821 4,884,619 3,081,475

69


CONCEPTO / FIDEICOMISO O FONDO DESARROLLO ECONÓMICO Y EMPLEO



Flujos de Efectivo de Las Actividades de Operación - 178,109 199,844 23,427 275,840 - 5,057,485 - 34,781,332 3,025,024 617,685 35

Origen 677,820 199,844 36,776 275,986 5,590,208 332,099 3,025,741 617,685 35

Impuestos $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $5,533,988.43 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

Contribuciones de Mejoras $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

Derechos $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

Productos $677,820.46 $40,385.16 $17,396.97 $203,856.62 $56,219.65 $332,098.70 $414,921.81 $73,717.92 $35.00

Aprovechamientos $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios

$0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00


$0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00


$0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

Otros Orígenes de Operación $0.00 $159,458.69 $19,378.83 $72,129.15 $0.00 $0.00 $2,610,818.94 $543,967.22 $0.00

Aplicación 855,930 - 13,349 146 10,647,693 35,113,430 717 - -

Servicios Personales $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

Materiales y Suministros $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

Servicios Generales $59,089.86 $13,349.28 $146.16 $0.00 $293,353.59 $716.88 Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público

$0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

Transferencias al Resto del Sector Público $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

Subsidios y Subvenciones $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

Ayudas Sociales $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

Pensiones y Jubilaciones $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos

$0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

Transferencias a la Seguridad Social $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

Donativos $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

Transferencias al Exterior $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

Participaciones $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

Aportaciones $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

Convenios $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

Otras Aplicaciones de Operación $796,839.91 $0.00 $0.00 $10,647,692.67 $34,820,076.83 $0.00 Flujos de Efectivo de Las Actividades de Inversión - - - - - - - - -

70


CONCEPTO / FIDEICOMISO O FONDO DESARROLLO ECONÓMICO Y EMPLEO



Origen - - - - - - - - - Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso

Bienes Muebles

Otros Orígenes de Inversión

Aplicación - - - - - - - - - Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso

Bienes Muebles

Otras Aplicaciones de Inversión Flujos de Efectivo de Las Actividades de Financiamiento - - - - - - - - -

Origen - - - - - - - - -

Endeudamiento Neto - - - - - - - - -

Interno

Externo

Otros Orígenes de Financiamiento

Aplicación - - - - - - - - -

Servicios de la Deuda - - - - - - - - -

Interno $0.00

Externo $0.00

Otras Aplicaciones de Financiamiento $0.00 Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo - 178,109 199,844 23,427 275,840 - 5,057,485 - 34,781,332 3,025,024 617,685 35

Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio $36,455,448.15 $1,488,883.55 $1,621,674.19 $11,498,530.50 $9,724,202.52 $47,018,017.54 $10,312,614.86 $1,521,638.87 $64,733.00

Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio 36,277,339 1,688,727 1,645,101 11,774,370 4,666,718 12,236,686 13,337,639 2,139,324 64,768

71



SEGURIDAD Y JUSTICIA ADMINISTRACIÓN DE DEUDA

PARTICIPACIÓN CIUDADANA

TOTAL CONCEPTO

FASP FAED FAVID PROTEGO

F/0199 ESCUDO YUCATÁN

PROTEGO F/0173

JUSTICIA PENAL

PROTEGO F/0002

PROTEGO F/0007

PROTEGO F/0019

PROTEGO F/0198 IEPAC

Flujos de Efectivo de Las Actividades de Operación

- 24,181,514 204,628 - 72,437 11,631 98,008 2,090,014 48,613,446 2,031,641 980,546 - 323,385 - 242,192

Origen 188,142 204,628 101,269 134,073 199,193 772,968,363 170,111,431 248,538,635 54,441,602 85,886 1,262,671,278

Impuestos $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 5,533,988 Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social

$0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 -

Contribuciones de Mejoras $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 -

Derechos $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 -

Productos $188,141.59 $0.00 $101,269.38 $12,343.64 $120,567.70 $0.00 $1,174,333.22 $2,031,640.80 $780,457.24 $0.00 6,480,917

Aprovechamientos $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 - Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios

$0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $2,128,022.95 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 2,484,894


$0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 -


$0.00 $0.00 $0.00 $121,729.74 $74,500.57 $770,840,339.85 $168,937,098.00 $246,506,994.14 $53,661,144.88 $0.00 1,240,141,807

Otros Orígenes de Operación

$0.00 $204,628.23 $0.00 $0.00 $4,124.80 $0.00 $0.00 $0.00 $85,886.14 8,029,671

Aplicación 24,369,655 - 173,707 122,442 101,185 770,878,349 121,497,985 246,506,994 53,461,056 409,271 1,262,913,470

Servicios Personales $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 -

Materiales y Suministros $1,655,485.88 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 1,659,233

Servicios Generales $1,897,598.51 $0.00 $122,442.33 $79,901.12 $451,009.39 $124,683.16 $99,149.51 $317,828.32 $409,271.48 4,311,462 Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público

$0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $770,427,339.34 $121,373,301.70 $246,407,844.63 $37,723,509.54 $0.00 1,175,931,995

Transferencias al Resto del Sector Público

$0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 -

Subsidios y Subvenciones $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 - Ayudas Sociales $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 588,400

Pensiones y Jubilaciones $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 - Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos

$0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 -

Transferencias a la Seguridad Social

$0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 -

Donativos $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 -

Transferencias al Exterior $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 -

Participaciones $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 -

Aportaciones $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 -

72



SEGURIDAD Y JUSTICIA ADMINISTRACIÓN DE DEUDA

PARTICIPACIÓN CIUDADANA

TOTAL CONCEPTO

FASP FAED FAVID PROTEGO

F/0199 ESCUDO YUCATÁN

PROTEGO F/0173

JUSTICIA PENAL

PROTEGO F/0002

PROTEGO F/0007

PROTEGO F/0019

PROTEGO F/0198 IEPAC

Convenios $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 - Otras Aplicaciones de Operación

$20,816,570.83 $173,706.76 $0.00 $21,284.04 $0.00 $0.00 $0.00 $15,419,718.11 $0.00 80,422,379

Flujos de Efectivo de Las Actividades de Inversión - 2,387,318 - - - - - - - - 409,271 - 161,438

Origen - - - - - - - - - 409,271 2,581,618 Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso

$0.00 $0.00 -

Bienes Muebles $0.00 $0.00 - Otros Orígenes de Inversión

$0.00 $409,271.48 2,581,618

Aplicación 2,387,318 - - - - - - - - - 2,743,056 Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso

$0.00 -

Bienes Muebles $2,387,294.74 2,387,295 Otras Aplicaciones de Inversión

$23.20 355,761

Flujos de Efectivo de Las Actividades de Financiamiento

- - - - - - - - - - -

Origen - - - - - - - - - - -

Endeudamiento Neto - - - - - - - - - - -

Interno -

Externo - Otros Orígenes de Financiamiento

-

Aplicación - - - - - - - - - - -

Servicios de la Deuda - - - - - - - - - - -

Interno -

Externo - Otras Aplicaciones de Financiamiento

-

Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo

- 26,568,832 204,628 - 72,437 11,631 98,008 2,090,014 48,613,446 2,031,641 980,546 85,886 - 403,631

Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio

$36,793,363.04 $10,328,502.02 $6,732,466.59 $949,238.46 $4,832,215.83 $90,542,952.42 $38,981,594.12 $99,782,070.27 $40,599,158.06 $4,762,357.63 657,009,019

Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio

10,224,531 10,533,130 6,660,029 960,870 4,930,224 92,632,966 87,595,040 101,813,711 41,579,704 4,848,244 656,605,389

73


III. Informe de la Deuda Pública III. 1. Deuda Pública Directa

La deuda pública directa al cierre del primer trimestre de 2019 presentó un saldo de 3 mil 592

millones 132 mil pesos. Por otra parte, la Deuda Pública con garantía del Fondo de Apoyo para

Infraestructura y Seguridad presenta un saldo de 306.93 millones de pesos.

Deuda Pública 2019 (Millones de pesos)

INSTITUCIÓN BANCARIA 31 DE MARZO DE 2019

TOTAL DEUDA PÚBLICA DIRECTA 3,592.13

BANOBRAS, S.N.C. 610.63

BANOBRAS, S.N.C. 1,382.94

BANORTE, S.A. 1,116.41

BANOBRAS, S.N.C. 482.15

TOTAL DEUDA PÚBLICA CON GARANTÍA DEL FONDO DE APOYO PARA INFRAESTRUCTURA Y SEGURIDAD

306.93

BANOBRAS, S.N.C. (PROFISE) 1 306.93

Notas: 1. El saldo de la deuda pública con garantía del Fondo de Apoyo para Infraestructura y Seguridad se

cubrirá al término del plazo con los recursos que el Fideicomiso “Fondo de Apoyo para Infraestructura y Seguridad” transfiera a Banobras, en el marco del Programa de Financiamiento para Infraestructura y Seguridad en los Estados (PROFISE), de acuerdo a lo previsto en el Presupuesto de Egresos de la Federación publicado en el Diario Oficial de la Federación el 12 de diciembre de 2011 y al amparo del Decreto número 37 publicado en el Diario Oficial del Gobierno del Estado de Yucatán el 25 de enero de 2013.

2. El saldo considera el importe de la amortización del mes de enero por un importe de $3,848,604.64,

mismos que al cierre del período que se reporta se encuentran devengados, sin embargo; no han sido

pagados al Acreedor.

Fuente: Secretaría de Administración y Finanzas.

74


III. 1.1 VARIACIÓN DEL SALDO DE LA DEUDA PÚBLICA El saldo de la Deuda Pública Directa mostró un saldo inferior al observado al final del cuarto trimestre de 2018, como reflejo del estricto cumplimiento de los pagos de amortización a capital de los créditos adquiridos.

III. 1.2 COSTO FINANCIERO DE LA DEUDA PÚBLICA Para atender las amortizaciones de la deuda directa, el Gobierno del Estado efectuó erogaciones durante el primer trimestre de 2019 por 25 millones 460 mil pesos; así mismo, los pagos por concepto de intereses de la deuda directa sumaron 73 millones 976 mil pesos.

Los intereses correspondientes a la deuda con Garantía del Fondo de Apoyo para Infraestructura y Seguridad sumaron un total de 3 millones 975 mil pesos.

Así mismo, con recursos del ejercicio 2018, se realizó el pago de la amortización e intereses del financiamiento celebrado con Banorte, por un importe de 3 millones 849 mil pesos y 7 millones 207 mil pesos, respectivamente. III.1.3 GARANTÍAS OTORGADAS A LA DEUDA DIRECTA POR EL GOBIERNO ESTATAL De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 9 de la Ley de Coordinación Fiscal Federal, se informa que el Gobierno del Estado de Yucatán, para el pago de obligaciones que constituyen deuda pública directa, mediante la afectación del porcentaje suficiente y necesario de las participaciones que en ingresos federales le correspondan al Estado de Yucatán, cuenta con un Contrato de Fideicomiso Maestro Irrevocable de Administración y Fuente de Pago. A la fecha el porcentaje de participaciones federales Fideicomitidas en el Fideicomiso es de 22.9% correspondiente a los créditos vigentes a la fecha. Asimismo, de conformidad con lo establecido en el artículo 25 de la Ley de Coordinación Fiscal Federal, se afectó el 25% de los Recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas que corresponden al Estado de Yucatán, como garantía y fuente de pago de las obligaciones contraídas con motivo de la autorización realizada mediante el Decreto 377/16 publicado en el Diario Oficial del Gobierno del Estado el 20 de abril de 2016.

III.2 DEUDA PÚBLICA INDIRECTA (AVALADA)

El Estado, desde marzo 2014, no tiene obligaciones que correspondan a deuda pública indirecta.

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III.3 CALIFICADORAS

Respecto a las calificaciones obtenidas en materia crediticia, la calificadora Fitch Ratings mantiene la calificación del Estado de Yucatán en A+(mex), con perspectiva estable, misma que tuvo una acción a la alza en abril de 2018. Por otro lado, HR Ratings de México mantiene la calificación HR AA- con perspectiva estable, la cual significa que el emisor con esta calificación se considera con alta calidad crediticia, ofrece gran seguridad para el pago oportuno de obligaciones de deuda y mantiene muy bajo riesgo crediticio bajo escenarios económicos adversos.

Actualmente los cuatro créditos bancarios que integran la Deuda Directa cuentan con una calificación crediticia, todos con la calificación más alta en la escala local. Por una parte HR Ratings asignó a los cuatro créditos la calificación HR AAA (E) con perspectiva estable, en el mismo sentido, Fitch Ratings asignó la calificación AAA(mex)vra, esta calificación considera que la estructura cuenta con la más alta calidad crediticia, ofreciendo gran seguridad para el pago oportuno de sus obligaciones de deuda. Asimismo, mantiene mínimo riesgo crediticio ante escenarios económicos y financieros adversos.

V. Informe de Avances de Indicadores de Desempeño

Nota:

En lo referente los avances de los indicadores de desempeño, la información se precisa en el Tomo Único: Indicadores de Desempeño que acompaña a este documento y que forma parte del mismo.

V. Gasto en Clasificación Funcional Programática

En esta sección se presenta la clasificación funcional-programática del gasto para el trimestre enero – marzo de 2019, así como los reportes del segundo trimestre y el acumulado anual.

Estructura Funcional Programática

Gasto

1,188,675,700Finalidad: Gobierno

9,402,180Eje: Derechos Sociales

Función: Justicia 2,612,893

Subfunción: Procuración de Justicia 2,612,893

Atención Integral a las Mujeres Víctimas de Violencia 2,612,893PP:

Función: Coordinación de la Política de Gobierno 6,789,286

Subfunción: Presidencia/Gubernatura 6,789,286

Atención a Gestiones Ciudadanas e Institucionales 6,789,286PP:

9,311,368Eje: Infraestructura Pública y Ordenamiento Territorial Sustentable


Subfunción: Función Pública 2,243,072

Supervisión y Auditoría de Obra Pública 1,213,383PP:

Normatividad de Adquisiciones, Servicios y Obra Pública 1,029,690PP:

Subfunción: Población 421,593

Planeación Demográfica 421,593PP:

Subfunción: Territorio 6,646,703

Gestión Integral para el Desarrollo Metropolitano 3,782,731PP:

Administración de los Recursos Humanos, Financieros y Materiales de COMDUTMEY 2,703,082PP:

Administración de los Recursos Materiales, Humanos y Financieros del Fideicomiso 160,890PP:

851,245,954Eje: Seguridad

Función: Legislación 31,126,418

Subfunción: Legislación 31,126,418


Gasto

Servicios Legislativos 23,992,741PP:

Administración de Recursos Materiales, Humanos y Financieros del Congreso del Estado 7,133,677PP:

Función: Justicia 336,339,827

Subfunción: Impartición de Justicia 166,327,478

Justicia Civil, Mercantil y Familiar 88,515,630PP:

Justicia Penal 900,459PP:

Justicia para Adolescentes 90,024PP:

Mediación 3,365,205PP:

Justicia Laboral 4,908,727PP:

Impartición de Justicia en Materia Fiscal y Administrativa 6,206,600PP:

Impartición de Justicia Político Electoral 6,450,089PP:

Administración de los Recursos Humanos, Financieros y Materiales del Poder Judicial 52,055,970PP:

Administración de los Recursos Humanos, Materiales y Financieros del Tribunal Electoral 2,184,874PP:

Administración de los Recursos Humanos, Financieros y Materiales del Tribunal de Justicia Administrativa 1,649,900PP:

Subfunción: Procuración de Justicia 104,237,033

Aplicación de los Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias 4,166,425PP:

Fortalecimiento de la Confianza Ciudadana en la Procuración de Justicia 5,347,518PP:

Sistema de Justicia Penal 63,732,716PP:

Administración de Recursos Humanos, Financieros y Materiales de la Fiscalía General del Estado 25,972,474PP:

Atención Integral a las Víctimas del Delito 3,413,502PP:

Administración de los Recursos Humanos, Financieros y Materiales de la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas 1,604,398PP:

Subfunción: Reclusión y Readaptación Social 44,889,421


Gasto

Programa Integral de Aplicación de Medidas de Tratamiento para los Adolescentes 4,404,460PP:

Programa Integral de Reinserción Social 40,067,091PP:

Apoyo a Adultos Liberados y Adolescentes Externados 417,870PP:

Subfunción: Derechos Humanos 20,885,895

Certeza Jurídica y Derechos Humanos 398,479PP:

Preservación de la Gobernabilidad y Atención a Derechos Humanos y Desarrollo de Gobierno 12,380,408PP:

Administración de los Recursos Humanos, Financieros y Materiales de la Codhey 8,107,008PP:


Subfunción: Función Pública 185,540

Programa de Fortalecimiento Institucional Municipal y Desarrollo Regional 178,240PP:

Legalidad en Materia de Situación Patrimonial 7,300PP:

Subfunción: Asuntos Jurídicos 17,542,836

Asesoría y Defensa Jurídica del INDEPEY 6,189,454PP:

Actualización del Marco Jurídico Estatal 5,680,321PP:

Gestión Jurídica de la Secretaría General del Estado 806,783PP:

Administración de Recursos Humanos, Materiales y Financieros de la Consejería Jurídica 4,866,278PP:

Subfunción: Organización de Procesos Electorales 23,955,516

Programa Institucional de Servicios Personales 22,365,092PP:

Servicio Profesional Electoral Nacional 441,968PP:

Marco Jurídico Institucional 242,221PP:

Participación Ciudadana 580,710PP:

Educación Cívica 325,525PP:


Gasto

Función: Asuntos de Orden Público y Seguridad Interior 412,392,219

Subfunción: Policía 409,058,980

Profesionalización de los Elementos Policíacos del Estado 39,692,676PP:

Prevención y Seguridad Vial 51,792,780PP:

Prevención del Delito a través de Acciones Estructurales 228,227,268PP:

Administración de Recursos Humanos, Financieros y Materiales de la Secretaría de Seguridad Pública 89,346,256PP:

Subfunción: Protección Civil 1,189,022

Protección Civil 1,189,022PP:

Subfunción: Otros Asuntos de Orden Público y Seguridad 2,144,217

Prevención Social del Delito 2,144,217PP:

Función: Otros Servicios Generales 29,703,599

Subfunción: Servicios Registrales, Administrativos y Patrimoniales 28,282,394

Prestación de Servicios Registrales 7,061,953PP:

Certeza Catastral, Notarial, Registral de la Propiedad y del Comercio 15,096,382PP:

Patrimonio Seguro 1,297,953PP:

Administración y Soporte de las Actividades Registrales, Notariales y Catastrales en el estado de Yucatán 4,068,103PP:

Asesoría y Gestión a Sujetos de Derechos Agrarios 758,003PP:

Subfunción: Acceso a la Información Pública Gubernamental 1,421,205

Gestionar, Organizar, Preservar y Proporcionar los Archivos Públicos del Gobierno del Estado 1,260,364PP:

Acceso a la información y sistema de administración de archivos y gestión documental 160,841PP:

318,716,198Eje: Gobierno Abierto, Eficiente y con Finanzas Sanas

Función: Legislación 18,169,266


Gasto

Subfunción: Legislación 18,169,266

Administración de Recursos Materiales, Humanos y Financieros de la Auditoría Superior del Estado 18,169,266PP:


Subfunción: Presidencia / Gubernatura 23,978,120

Oportunidades en el Ámbito Internacional 13,085PP:

Administración y Control de los Recursos Humanos, Financieros y Materiales de la Secretaría General de Gobierno 13,466,714PP:

Administración de Recursos Materiales Humanos y Financieros del Despacho del Gobernador 24,580PP:

Logística de Eventos y Giras 10,473,741PP:

Subfunción: Política Interior 5,067,927

Gestión de los Recursos Humanos, Financieros y Materiales del INDERM 5,067,927PP:

Subfunción: Función Pública 35,496,927

Sistema de Evaluación del Desempeño 1,143,509PP:

Rendición de Cuentas de Políticas Públicas 1,805,994PP:

Evaluación y Seguimiento a las Auditorías y Otros Actos de Fiscalización 1,811,238PP:

Procesos de Fiscalización Aplicado en las Entidades Paraestatales 3,770,263PP:

Auditorías y Otros Actos de Fiscalización al Sector Centralizado 4,211,669PP:

Integración y Certeza Jurídica en los Resultados de las Auditorías, Inspecciones e Investigaciones 1,021,732PP:

Auditorías a Programas Federales 2,478,811PP:

Políticas Públicas en Materia de Prevención de Actos de Corrupción 2,881,144PP:

Administración de Recursos Materiales, Humanos y Financieros de la Secogey 3,618,185PP:

Auditoría Superior del Estado 10,531,839PP:

Administración de los Recursos Materiales, Humanos y Financieros de la SESEAY 1,509,870PP:


Gasto

Vigilancia y Evaluación de la ASEY 712,673PP:

Subfunción: Organización de Procesos Electorales 28,811,048

Operación y Administración del IEPAC 28,811,048PP:

Subfunción: Otros 8,341,972

Planeación 6,831,922PP:

Operación Administrativa de la SEPLAN 1,287,496PP:

Seguimiento del Desempeño de la Gestión 222,554PP:

Función: Asuntos Financieros y Hacendarios 153,618,356

Subfunción: Asuntos Hacendarios 153,618,356

Atención de Contribuyentes 25,913,779PP:

Programación, Presupuestación, Control y Seguimiento del Presupuesto de Egresos 13,524,077PP:

Integración de la Cartera y Gestión de Recursos Federales para la Inversión Pública 1,618,118PP:

Formulación y Emisión de la Información Financiera 5,005,937PP:

Administración del Patrimonio del Gobierno del Estado 2,702,960PP:

Adquisiciones del Poder Ejecutivo 7,800,572PP:

Mejora de la Gestión Pública 2,287,846PP:

Administración de los Recursos Humanos del Poder Ejecutivo 608,014PP:

Administración de Recursos Humanos, Materiales, Financieros y Tecnológicos de la SAF 22,721,174PP:

Tecnologías de la Información 9,149,906PP:

Gestión y Administración de Recursos Humanos, Materiales, Financieros y Tecnológicos de la AAFY 10,814,579PP:

Administración de Recursos Financieros 51,471,394PP:

Función: Otros Servicios Generales 45,232,581


Gasto

Subfunción: Servicios de Comunicación y Medios 35,730,365

Comunicación Social e Información 35,730,365PP:

Subfunción: Acceso a la Información Pública Gubernamental 9,502,216

Acceso a la Información Pública Gubernamental 1,347,640PP:

Administración de Recursos Materiales, Humanos y Financieros del INAIP 8,154,576PP:

4,757,313,549Finalidad: Desarrollo Social

1,284,013,959Eje: Derechos Sociales

Función: Salud 1,127,596,979

Subfunción: Prestación de Servicios a la Comunidad 57,936,647

Servicios de Salud a la Comunidad 2,361,816PP:

Salud Mental 4,668,431PP:

Fortalecimiento a la Atención Médica 15,504PP:

Prevención y Atención de Accidentes 1,575,441PP:

Sangre Segura 501,693PP:

Protección contra Riesgos Sanitarios 33,077,393PP:

Vigilancia Epidemiológica 2,987,227PP:

Programa Integral Protégete 28,205PP:

Prevención y Control de Cólera 115,163PP:

Prevención y Control de la Micobacteriosis 101,277PP:

Prevención y Control de Enfermedades Transmitidas por Vector 9,695,912PP:

Prevención y Control de VIH, SIDA e Infecciones de Transmisión Sexual 2,137,622PP:

Prevención y Control de Enfermedades Zoonóticas 670,962PP:


Gasto

Subfunción: Prestación de Servicios de Salud a la Persona 742,694,483

Salud de la Mujer 4,238,420PP:

Salud Reproductiva 27,680,428PP:

Salud Infantil 13,473,027PP:

Enfermedades Crónico degenerativas 2,048,080PP:

Envejecimiento 182,193PP:

Trasplante de Órganos 589,716PP:

Calidad en el Servicio 2,727,103PP:

Obesidad 7,067,156PP:

Atención Médica 684,688,359PP:

Subfunción: Generación de Recursos para la Salud 16,064,568

Programa Integral de Infraestructura Física en Salud para el Mantenimiento y Desarrollo Físico de las Unidades Médicas de los Servicios de Salud 16,064,568PP:

Subfunción: Rectoría del Sistema de Salud 61,040,661

Administración y Control de los Recursos Humanos, Financieros y Materiales de los SSY 51,835,081PP:

Administración y Control de los Recursos Humanos, Financieros y Materiales del Hospital de la Amistad 2,076,696PP:

Administración y Control de los Recursos Humanos, Financieros y Materiales del Hospital Comunitario de Peto 1,113,456PP:

Administración y Control de los Recursos Humanos, Financieros y Materiales del Hospital Comunitario de Ticul 1,463,759PP:

Administración y Control de los Recursos Humanos, Financieros y Materiales de APBPY 74,748PP:

Administración y Control de los Recursos Humanos, Financieros y Materiales del CEETRY 42,146PP:

Administración y Control de los Recursos Humanos, Financieros y Materiales del REPSSY 3,279,246PP:

Administración y Control de los Recursos Humanos, Financieros y Materiales del Hospital General de Tekax 1,155,529PP:

Subfunción: Protección Social en Salud 249,860,621


Gasto

Seguro Popular 249,860,621PP:

Función: Recreación, Cultura y otras Manifestaciones Sociales 1,563,451

Subfunción: Asuntos Religiosos y Otras Manifestaciones Sociales 1,563,451

Vinculación con Organizaciones Sociales, Agrupaciones y Asociaciones Religiosas 1,563,451PP:

Función: Protección Social 153,433,477

Subfunción: Alimentación y Nutrición 44,748,899

Carencia por Acceso a la Alimentación 44,748,899PP:

Subfunción: Indígenas 3,662,570

Población Maya 66,325PP:

Medicina Tradicional Maya 12,250PP:

Programa Administrativo del INDEMAYA 3,583,995PP:

Subfunción: Otros Grupos Vulnerables 93,128,109

Prevención y Atención a Mujeres en situación de violencia 24,769,973PP:

Cohesión Social 9,237,972PP:

Línea Mínima de Bienestar 8,383,979PP:

Sujetos en Condición de Vulnerabilidad 8,288,388PP:

Atención a Personas con Discapacidad 11,771,494PP:

Atención Integral al Menor en Desamparo 8,685,957PP:

Planeación y Concertación Sectorial de la Sedesol 2,151,719PP:

Programa Administrativo de Recursos Humanos y Control Presupuestal Sedesol 7,294,956PP:

Mejoramiento de la Administración del Dif Yucatán 12,543,672PP:

Subfunción: Otros de Seguridad Social y Asistencia Social 11,893,899


Gasto

Atención en Salud a Personas Sujetas a Asistencia Social 823,253PP:

Atención al Desarrollo Infantil 7,839,527PP:

Protección Social a Pescadores y sus Familias 3,231,119PP:

Función: Otros Asuntos Sociales 1,420,053

Subfunción: Otros Asuntos Sociales 1,420,053

Programa Institucional para la transversalización de la perspectiva de género en las políticas públicas 811,884PP:

Administración de la Secretaría de las Mujeres 608,169PP:

3,241,824,103Eje: Derechos Culturales

Función: Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales 182,463,262

Subfunción: Deporte y Recreación 62,243,665

Activación Física 32,526,981PP:

Alto Rendimiento 13,442,151PP:

Operación de Unidades Deportivas 12,379,998PP:

Eficiencia en los Recursos Humanos, Administrativos y Financieros IDEY 3,894,535PP:

Subfunción: Cultura 120,219,597

Fomento y Promoción de la Cultura y las Artes 91,872,158PP:

Fomento y Promoción del Hábito a la Lectura y la Producción Literaria y Editorial 1,060,000PP:

Fomento a la Educación Artística 5,144,000PP:

Preservación, Fortalecimiento y Difusión del Patrimonio Cultural 1,172,378PP:

Desarrollo y Mejoramiento de la Gestión Administrativa de la Sedeculta 19,316,751PP:

Administración de Figarosy 1,654,309PP:

Función: Educación 3,059,360,841


Gasto

Subfunción: Educación Básica 1,806,256,184

Cobertura con Equidad en Educación Básica 1,742,245,763PP:

Eficiencia Terminal en Educación Básica 19,003,530PP:

Gestión Escolar 45,006,891PP:

Subfunción: Educación Media Superior 143,516,686

Cobertura en Educación Media Superior 39,605,557PP:

Cobertura de los Servicios de Educación Profesional Técnica/CONALEP 30,076,103PP:

Fortalecimiento de la Calidad Educativa en Educación Media Superior del CECYTEY 19,844,609PP:

Atención de Alumnos del Nivel Medio Superior del Colegio de Bachilleres del Estado de Yucatán 7,511,890PP:

Calidad en Educación Media Superior de la Universidad Autónoma de Yucatán 46,478,527PP:

Subfunción: Educación Superior 428,296,118

Cobertura en Educación Superior 40,081,111PP:

Calidad de la Educación Superior 15,694,796PP:

Eficiencia Terminal en Educación Superior 1,052,448PP:

Formación de Profesionales del Arte 5,315,779PP:

Calidad en Educación Superior de la Universidad Autónoma de Yucatán 316,284,475PP:

Eficiencia Terminal de la Universidad Tecnológica Regional del Sur 7,081,651PP:

Mejoramiento de la Eficiencia Terminal de la Universidad Tecnológica del Mayab 4,169,889PP:

Atención a los Estudiantes de la Universidad Tecnológica del Poniente 3,910,316PP:

Fortalecimiento de la Calidad Educativa en la Educación Superior-ITSSY 1,352,685PP:

Fortalecimiento a la Calidad del Servicio Educativo del Instituto Tecnológico Superior Progreso 1,458,597PP:

Eficiencia Terminal del Instituto Superior de Motul 2,452,545PP:


Gasto

Formación de Profesionistas Competitivos en Programas Educativos de Calidad ITS Valladolid 3,905,463PP:

Atención de Alumnos de la Universidad Tecnológica del Centro - Izamal 3,248,527PP:

Eficiencia Terminal de la Universidad de Oriente 2,630,773PP:

Eficiencia Terminal de la Universidad Tecnológica Metropolitana 19,657,063PP:

Subfunción: Educación para Adultos 45,641,993

Rezago Educativo 45,641,993PP:

Subfunción: Otros Servicios Educativos y Actividades Inherentes 635,649,861

Administración y Control de los Recursos Humanos, Financieros y Materiales de la Universidad Autónoma de Yucatán 265,318,288PP:

Calidad de los Procesos Administrativos de la Universidad Tecnológica Metropolitana 1,136,859PP:

Administración de Recursos Humanos, Materiales y Financieros del Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Yucatán (Conalep Yucatán) 1,710,527PP:

Programa de Mejora Administrativa de la ESAY 2,433,921PP:

Gestión Institucional 600,006PP:

Gestión Pedagógica 1,500,000PP:

Administración de recursos humanos, materiales y financieros de la Secretaría de Educación del Estado 280,450,909PP:

Recursos Humanos, Materiales y Financieros de la Universidad Oriente 246,744PP:

Administración de los Recursos Materiales, Financieros y Humanos de la Universidad Tecnológica Regional del Sur 609,892PP:

Administración de la Universidad Tecnológica del Mayab 346,151PP:

Administración de los Recursos Humanos, Materiales y Financieros del Instituto Tecnológico Superior del Estado de Yucatán 127,362PP:

Administración de Recursos del Instituto Tecnológico Superior Progreso 163,662PP:

Recursos Humanos, Materiales y Financieros del Instituto Tecnológico Superior de Motul 326,649PP:

Gastos Administrativos de la Universidad Tecnológica del Centro 869,108PP:

Mejoramiento del Desempeño Administrativo del IEAEY 6,445,018PP:


Gasto

Administración de Recursos Materiales, Humanos y Financieros del Instituto de Becas y Crédito del Estado de Yucatán 3,113,318PP:

Administración de Recursos Humanos, Materiales y Financieros del Instituto para el Desarrollo y Certificación de la Infraestructura Física Educativa de Yucatán 5,692,794PP:

Administración de los Recursos Humanos, Materiales y Financieros del Cecytey 53,218PP:

Programa Administrativo del COBAY 60,854,916PP:

Administración de Recursos Humanos Financieros y Materiales de la Universidad Tecnológica del Poniente 397,716PP:

Administración Eficiente de los Recursos Humanos, Materiales y Financieros del Instituto Tecnológico Superior de Valladolid 394,628PP:

Gastos Administrativos de la Universidad Politécnica de Yucatán 237,606PP:

Gastos Administrativos de la Secretaría de Investigación, Innovación y Educación Superior 2,620,569PP:


Función: Protección Ambiental 10,870,153

Subfunción: Ordenación de Desechos 2,162,662

Gestión Integral de los Residuos Sólidos 19,225PP:

Administración de los Recursos Humanos, Materiales y Finanacieros de la Sedesu 2,143,437PP:

Subfunción: Reducción de la Contaminación 4,403,390

Adaptación a Eventos Meteorológicos Extremos 1,376,036PP:

Calidad Ambiental 3,027,354PP:

Subfunción: Protección a la Diversidad Biológica y del Paisaje 4,304,102

Conservación de los Recursos Naturales 4,304,102PP:

Función: Vivienda y Servicios a la Comunidad 60,817,228

Subfunción: Urbanización 58,929,146

Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano Sustentable 1,336,995PP:

Programa de Construcción y Conservación de la Obra Pública 45,010,611PP:


Gasto

Planeación y Seguimiento de la Obra Pública 2,092,305PP:

Programa Administrativo del INCCOPY 9,223,420PP:

Administración de Recursos Humanos, Materiales y Financieros de la SOP 1,265,815PP:

Subfunción: Alumbrado Público 1,888,082

Administración de los Recursos Materiales y Humanos de la JEDEY 1,888,082PP:


Función: Protección Social 159,788,105

Subfunción: Edad Avanzada 159,788,105

Pago a Jubilados 159,788,105PP:

331,751,713Finalidad: Desarrollo Económico

176,397,344Eje: Derechos Económicos

Función: Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General 55,445,610

Subfunción: Asuntos Económicos y Comerciales en General 47,434,349

Apoyos para el Crecimiento Empresarial 32,758,728PP:

Inversiones para el Crecimiento Económico 1,081,515PP:

Desarrollo Artesanal 2,103,252PP:

Administración de Recursos Humanos, Financieros, Tecnológicos y Materiales de la Secretaría de Fomento Económico 5,984,242PP:

Administración de Recursos Humanos y Materiales del IYEM 2,275,059PP:

Yucatán Emprende 2,853,854PP:

Administración de los Recursos Materiales, Financieros y Económicos de la Agencia para el Desarrollo de Yucatán 377,698PP:

Subfunción: Asuntos Laborales Generales 8,011,261

Fomento al Empleo 7,181,668PP:


Gasto

Capacitación para el trabajo 829,593PP:

Función: Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza 27,415,005

Subfunción: Agropecuaria 26,817,323

Desarrollo Agropecuario y Agroindustrial 9,987,793PP:

Extensión e Innovación Productiva 1,245,879PP:

Programa de Prevención, Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria 3,384,352PP:

Planeación y Seguimiento de los Programas del Sector Rural 2,938,731PP:

Programa de Apoyo a Procesos Administrativos de la Seder 9,260,569PP:

Subfunción: Acuacultura, Pesca y Caza 597,682

Impulso a la Actividad Acuícola y Pesquera 597,682PP:

Función: Turismo 81,282,726

Subfunción: Turismo 81,282,726

Promoción y Comercialización Turística 33,458,215PP:

Servicios Turísticos 2,429,148PP:

Mantenimiento y Rehabilitación de las Unidades Turísticas del Estado de Yucatán 50,000PP:

Administración de los Recursos Humanos, Materiales y de Servicios del Patronato CULTUR 30,962,722PP:

Administración y Planeación Turística 13,524,133PP:

Administración del Fideicomiso para el Desarrollo del Turismo de Reuniones en Yucatán (FIDETURE) 858,509PP:

Función: Ciencia, Tecnología e Innovación 12,254,002

Subfunción: Investigación Científica 2,031,777

Formación de Capital Humano para la Economía del Conocimiento 2,031,777PP:

Subfunción: Servicios Científicos y Tecnológicos 9,644,265


Gasto

Ciencia, Tecnología e Innovación 9,247,755PP:

Vinculación, Promoción y Gestión con el Sector Productivo de la Universidad Tecnológica Regional del Sur 61,499PP:

Vinculación con el Sector Productivo y la Sociedad de la Universidad Tecnológica del Mayab 22,045PP:

Vinculación de la Universidad Tecnológica del Centro 201,922PP:

Fortalecimiento de la Vinculación en la Universidad Tecnológica del Poniente 61,598PP:

Ciencia, Tecnología e Innovación de la Universidad Tecnológica Metropolitana 49,446PP:

Subfunción: Innovación 577,960

Fomento a la Innovación Empresarial 577,960PP:

2,804,271Eje: Derechos Culturales

Función: Ciencia, Tecnología e Innovación 2,804,271

Subfunción: Investigación Científica 2,804,271

Formación Especializada del Talento Humano de la Universidad Politécnica de Yucatán 2,804,271PP:


Función: Transporte 149,708,047

Subfunción: Transporte por Carretera 66,675,778

Carreteras, Calles y Caminos 31,057,656PP:

Gastos de Administración del INCAY 35,618,122PP:

Subfunción: Otros relacionados con el Transporte 83,032,269

Modernización del Sistema de Transporte en la Zona Metropolitana 2,070,894PP:

Servicios y Ordenamiento del Transporte Público en el Estado 80,961,375PP:


Función: Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General 2,842,051


Gasto

Subfunción: Asuntos Económicos y Comerciales en General 2,842,051

Mejora Regulatoria 2,842,051PP:

1,991,330,894Finalidad: Otras No Clasificadas en Funciones Anteriores

1,020,342,030Eje: Derechos Económicos

Función: Transferencias, Participaciones y Aportaciones entre Diferentes Órdenes de Gobierno 1,020,342,030

Subfunción: Participaciones entre Diferentes Niveles y Órdenes de Gobierno 1,020,342,030

Distribución de Participaciones 1,020,342,030PP:

848,723,226Eje: Derechos Sociales

Función: Transferencias, Participaciones y Aportaciones entre Diferentes Órdenes de Gobierno 848,723,226

Subfunción: Aportaciones entre Diferentes Niveles y Órdenes de Gobierno 848,723,226

Distribución de Aportaciones 848,723,226PP:


Función: Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda 117,252,930

Subfunción: Deuda Pública Interna 117,252,930

Administración y Manejo de la Deuda 117,252,930PP:

Función: Transferencias, Participaciones y Aportaciones entre Diferentes Niveles y Órdenes de Gobierno 5,012,709

Subfunción: Tranferencias entre Diferentes Niveles y Órdenes de Gobierno 5,012,709

Transferencia de Recursos Federales en Convenio 5,012,709PP:

Total del presupuesto: 8,269,071,855

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INFORME TRIMESTRAL SOBRE LAS FINANZAS PÚBLICAS · LAS FINANZAS PÚBLICAS ... II. Infor tral sobre las Fi e 2019 marzo 2019 cción me sobre la s Resumen Ej Introducción I.1 Contexto