Upload
others
View
10
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
INFORME TRIMESTRAL SOBRE LAS FINANZAS PÚBLICAS
Octubre – diciembre de 2018
Enero 2019
1
Informe Trimestral sobre las Finanzas Públicas Octubre – diciembre de 2018
2
Informe Trimestral sobre las Finanzas Públicas Octubre – diciembre de 2018
Informe Trimestral Sobre las Finanzas Públicas
Octubre – diciembre 2018
Página
Introducción 5
I. Informe sobre la situación económica 6
Resumen Ejecutivo 6
Introducción 7
I.1 Contexto Macroeconómico 8
I.2 Actividad Económica 16
I 3 Empleo 21
I 4 Ingreso y Consumo 24
II. Informe sobre las Finanzas Públicas 30
II.1 Introducción 30
II.2 Evolución de las Finanzas del Sector Público 32
II.2.1 Ingresos Presupuestarios 32
II.2.2 Gasto Presupuestario 43
II.2.3 Clasificación Administrativa del Gasto 43
II.2.4 Clasificación Funcional del Gasto 48
II.2.5 Clasificación Económica del Gasto 49
II.3 Sector Paraestatal 50
3
Informe Trimestral sobre las Finanzas Públicas Octubre – diciembre de 2018
II.4 Poderes y Organismos Autónomos 56
II.5 Adecuaciones Presupuestales Netas 58
II.6 Fideicomisos 62
III. Informe de la Deuda Pública 73
III.1 Deuda Pública Directa 73
III.1.1 Variación del Saldo de la Deuda Pública 74
III.1.2 Costo Financiero de la Deuda Pública 74
III.1.3 Garantías Otorgadas por el Gobierno Estatal 74
III.2 Deuda Pública Indirecta (Avalada) 75
III.3 Calificadoras 75
IV. Consejo Consultivo de Presupuesto 76
V. Informe de Avances de Indicadores de Desempeño 77
Nota 77
VI. Gasto en Clasificación Funcional Programática 77
4
Informe Trimestral sobre las Finanzas Públicas Octubre – diciembre de 2018
NOTA
Salvo que se especifique lo contrario, este Informe fue elaborado con datos al 31 de diciembre de 2018 disponibles al cierre de esta edición. Las cifras son de carácter preliminar, resultado de un proceso de cierre previo. Los datos definitivos de las finanzas estatales en 2018 serán los que se incluyan en la Cuenta Pública 2018.
5
Informe Trimestral sobre las Finanzas Públicas Octubre – diciembre de 2018
Introducción En cumplimiento de las disposiciones legales vigente y atendiendo los requerimiento que hace la sociedad de conocer el destino de los recursos que el Gobierno del Estado, así como de atender los planteamientos de Transparencia, se presenta el informe trimestral correspondiente al periodo octubre-diciembre de 2018, que incluye información sobre los ingresos obtenidos y la ejecución del presupuesto de egresos, así como los principales indicadores de desempeño de los programas, conforme a las disposiciones previstas en la Ley de Presupuesto y Contabilidad Gubernamental del Estado de Yucatán y su Reglamento, la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, la Ley General de Contabilidad Gubernamental y las disposiciones emitidas por el Consejo Nacional de Armonización Contable. La información contenida en este documento describe el avance y logro de los resultados obtenidos en el cuarto trimestre de 2018, en la aplicación del Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado de Yucatán, el cual es presentado al Congreso del Estado y a la sociedad en general porque proporciona las bases para evaluar las finanzas públicas con la información relevante y suficiente sobre los temas que lo integran. La finalidad de hacerlo extensivo a la ciudadanía es informar sobre la situación económica del Estado y atender las disposiciones de transparencia, así como mostrar los principales indicadores de la postura fiscal, la evolución de los ingresos tributarios y no tributarios, las metas de recaudación, el origen y el destino de los recursos públicos, la evolución del gasto público, el desempeño de la gestión, la disponibilidad de recursos en fondos y fideicomisos, los programas públicos y la deuda pública del Estado, y la comparación entre los recursos aprobados y ejercidos en el trimestre, al amparo del Decreto de Presupuesto de Egresos del Estado 2018. Atendiendo las disposiciones inherentes a esta obligación, se integra la información presupuestal, programática, contable y financiera elaborada por la Administración Pública, que incluye dependencias, entidades y fideicomisos, la correspondiente a los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, así como por los organismos autónomos del Estado. Se presenta el informe trimestral del Poder Ejecutivo, por conducto de la Secretaría de Administración y Finanzas, y se entrega al H. Congreso del Estado, encontrándose también disponible en la página de Internet del Gobierno del Estado de Yucatán. Con fundamento en los artículos 150, 151 y 167 de la Ley del Presupuesto y Contabilidad Gubernamental del Estado de Yucatán y demás disposiciones legales aplicables, se presenta seguidamente el Cuarto Informe Trimestral sobre las Finanzas Públicas correspondiente al periodo octubre – diciembre de 2018.
6
Informe Trimestral sobre las Finanzas Públicas Octubre – diciembre de 2018
I. Informe Sobre la Situación Económica
Resumen Ejecutivo
En el entorno externo se espera un debilitamiento de la actividad económica en 2019. Los pronósticos de los especialistas apuntan a un entorno complejo. En el ámbito interno, existe incertidumbre por el cambio de Administración a nivel federal y la agenda de política pública a desarrollar.
A nivel estatal la actividad económica creció 3.6% durante los primeros nueve meses del año, por lo que el Estado es la novena con mayor incremento a nivel nacional.
En el sector primario, se observó un decremento de 4.6% en la producción agrícola y de 6.4% en la producción pecuaria, ambos durante los doce meses del año.
En el sector secundario la producción manufacturera creció 0.9% y la industria de la construcción presentó un incremento de 10.0%, ambas cifras con datos acumulados al tercer trimestre de 2018. Lo anterior, contribuyó con el incremento anual de 6.0% en las actividades secundarias durante el tercer trimestre del año.
El sector turístico presentó un incremento acumulado a diciembre de 8.1% de los visitantes con pernocta. La creación de empresas presentó una variación acumulada a septiembre de 10.4%. Ambos resultados incidieron de forma positiva en el incremento, a tasa anual, de 3.6% de las actividades terciarias durante el tercer trimestre de 2018.
Por otra parte, el total de trabajadores asegurados ante el Instituto Mexicano del Seguro Social creció 3.7% durante los doce meses del año, lo que representa más de 15 mil nuevos empleos formales en 2018. Esto contribuyó a que durante el tercer trimestre del año se registre una tasa de desocupación de 2.1, lo que coloca a Yucatán como el tercer Estado con menor desempleo en el país.
El ingreso de los trabajadores asegurados presentó un incremento acumulado a diciembre de 2018 de 3.8%; esto puede verse deteriorado con el incremento de la inflación, la cual fue de 5.21% durante el periodo enero-diciembre de 2018.
Finalmente, se pudo observar que el consumo mantuvo su tendencia positiva durante los primeros once meses del año. Lo ingresos por ventas al por mayor crecieron 1.2% y los ingresos por ventas al por menor 5.4%, ambos datos, respecto del mismo periodo de 2017.
7
Informe Trimestral sobre las Finanzas Públicas Octubre – diciembre de 2018
Introducción
El presente informe se elabora en observancia a lo dispuesto en el artículo 167, fracción I, inciso a), punto 1 de la Ley de Presupuesto y Contabilidad Gubernamental del Estado de Yucatán. Tiene como propósito describir la situación de la economía estatal con base en indicadores provenientes de fuentes de información calificadas y construidos bajo una metodología concreta que permita observar el comportamiento de los factores internos y externos que inciden en el desarrollo económico de Yucatán.
En este contexto se han seleccionado indicadores que, en razón de su periodicidad y nivel de desagregación, otorguen información oportuna y actualizada respecto del panorama económico en el ámbito estatal. Por lo anterior y con el objeto de promover una cultura estadística, el presente informe contiene una metodología comparativa con base en cifras originales en el caso de las variaciones trimestrales y anuales.
El Informe sobre la Situación Económica Estatal se divide en cuatro temas denominados:
1. Actividad Económica, el cual describe el comportamiento de los indicadores relacionados con la producción de bienes y servicios, así como el intercambio comercial en el Estado.
2. Empleo, que informa sobre el desempeño de los indicadores relacionados con el componente humano, entendido éste como factor de producción.
3. Consumo e ingresos, que indica el nivel de gasto en bienes y servicios realizado por la sociedad, así como la remuneración disponible para las familias.
4. Contexto macroeconómico nacional, que muestra la situación de los indicadores coyunturales en el ámbito nacional y que tiene impacto en la economía de las entidades federativas y sus finanzas públicas.
El ejercicio de rendición de cuentas que representa este documento se considera un elemento esencial para que los ciudadanos tengan la certidumbre de que las políticas públicas generan resultados medibles y observables a través del tiempo.
8
Informe Trimestral sobre las Finanzas Públicas Octubre – diciembre de 2018
I.1 Contexto Macroeconómico
El crecimiento económico para el país acumulado a noviembre de 2018 es de 2.1%. Los pronósticos de los especialistas apuntan a un entorno complejo, aunque existe una recuperación en la confianza del consumidor, no se observa la misma tendencia en la confianza empresarial así como en la inversión privada. El escenario apunta a que la economía se mantendrá un crecimiento de alrededor de 1% anual en 2019. El Fondo Monetario Internacional prevé una caída en la inversión privada para México, por lo que redujo su estimación de crecimiento en 0.4% para 2019 y de 0.5% para 2020 de acuerdo a los pronósticos presentados en el 49 Foro Económico Mundial de Davos, Suiza. El Banco Mundial recortó a 2% su previsión para el PIB de México en 2019 en su reporte Perspectivas Económicas Globales de enero, atribuible a la incertidumbre política y a la moderación de la inversión.
La estimación oportuna del PIB Trimestral con cifras desestacionalizadas para el cuarto trimestre de 2018 arroja los siguientes resultados;
Concepto Variación % respecto al trimestre anterior
Variación % respecto a igual trimestre del año anterior
PIB Total 0.3 1.9
Actividades Primarias
1.9 2.5
Actividades Secundarias
-1.1 -0.6
Actividades Terciarias
0.8 2.8
Fuente: INEGI. Series calculadas por métodos econométricos a partir de las series originales del Producto Interno Bruto trimestral.
De acuerdo con la minuta de la reunión de política monetaria del 20 de diciembre del Banxico, se pronostica un entorno externo adverso y con importantes elementos de incertidumbre interna, se han materializado ciertos riesgos al alza para la inflación. De octubre a noviembre la inflación general disminuyó de 4.90% a 4.72%.
En dicho informe también se señala un alza de las expectativas de inflación para el cierre de 2019 a 3.89% y para el cierre de 2020 aumentaron a 3.79%, en ambos casos para los periodos octubre-diciembre. Las expectativas de inflación general para el mediano y largo plazo se ubican alrededor de 3.50% (el objetivo de Banxico es 3%).
9
Informe Trimestral sobre las Finanzas Públicas Octubre – diciembre de 2018
Actividad Económica Nacional
El Indicador Global de la Actividad Económica (IGAE) con cifras desestacionalizadas registró en noviembre de 2018 un aumento de 1.73% respecto al mismo mes del año anterior, y respecto al mes previo tuvo un incremento de 0.4%. en cifras originales el IGAE registró un incremento de 1.77% (en el mismo periodo de 2018 fue de 1.57%), siendo su octava alza consecutiva. Respecto al mes inmediato anterior.
a. Cifras preliminares. b. Base 2013. Fuente: Elaboración propia con datos del INEGI.
Inflación Nacional
El Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC) registró una variación de 4.83% a tasa anual a diciembre de 2018. En este sentido, por segundo año consecutivo la inflación quedo fuera del objetivo de inflación del Banco de México de 3% (+/-1%).
Inflación medida por: MensualAcumulada en el año
Anual
INPC índice general 0.70 4.83 4.83
INPC subyacente1/ 0.47 3.68 3.68
INPC no subyacente 1.39 8.40 8.40
Fuente: Banxico, Información al cierre de 2018
Desagregando el resultado en el INPC, se observa que el índice de precios subyacente tuvo una variación anual de 3.68%; por su parte, el índice de precios no subyacente tuvo una
0.38
-1.50
-1.00
-0.50
0.00
0.50
1.00
1.50
2.00
Ene Ju
nN
ov Abr
Sep
Fe
bJu
lD
icM
ay Oct
Mar
Ago
Ene Ju
nN
ov Abr
Sep
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Variación mensual IGAE (datos desestacionalizados) a, b
1.73
0
1
2
3
4
5
6
Ene
May
Sep
Ene
May
Sep
Ene
May
Sep
Ene
May
Sep
Ene
May
Sep
Ene
May
Sep
Ene
May
Sep
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Variación anual IGAE (datos desestacionalizados) a, b
10
Informe Trimestral sobre las Finanzas Públicas Octubre – diciembre de 2018
variación anual de 8.40%. Dentro del componente no subyacente de la inflación, el mayor incremento se tuvo en los energéticos y en las tarifas autorizadas por el gobierno que tuvieron un incremento del 9.10%.
Fuente: Elaboración propia con datos de INEGI
Tasa de interés
La tasa de interés interbancaria de equilibrio (TIIE) a 28 días es una tasa con representatividad para las operaciones de crédito entre bancos calculada por el Banco de México. La TIIE a 28 días se colocó en 8.596% al cierre de diciembre de 2018.
Fuente: Elaboración propia con datos de Banco de México.
4.83
0.00
1.00
2.00
3.00
4.00
5.00
6.00
7.00
8.00
Ene
Mar
May Ju
lS
epN
ovE
neM
arM
ay Jul
Sep
Nov
Ene
Mar
May Ju
lS
epN
ovE
neM
arM
ay Jul
Sep
Nov
Ene
Mar
May Ju
lS
epN
ovE
neM
arM
ay Jul
Sep
Nov
Ene
Mar
May Ju
lS
epN
ov
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Inflación mensual interanual(Variación porcentual)
8.34
0.00
1.00
2.00
3.00
4.00
5.00
6.00
7.00
8.00
9.00
10.00
Ene
Mar
May Ju
lS
epN
ovE
neM
arM
ay Jul
Sep
Nov
Ene
Mar
May Ju
lS
epN
ovE
neM
arM
ay Jul
Sep
Nov
Ene
Mar
May Ju
lS
epN
ovE
neM
arM
ay Jul
Sep
Nov
Ene
Mar
May Ju
lS
epN
ov
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Tasa de interés interbancaria de equilibrio (TIIE) a 28 días (al cierre del mes)
11
Informe Trimestral sobre las Finanzas Públicas Octubre – diciembre de 2018
Tipo de Cambio
Al 31 de diciembre de 2018 el tipo de cambio FIX cerró en 19.6512, por debajo del promedio del trimestre (19.8163) y de la mediana (19.9947). Las expectativas de los especialistas ubican en niveles más bien cercanos a los 20 pesos para lo que resta del 2019 (Encuesta sobre las Expectativas de los Especialistas en Economía del Sector Privado, diciembre de 2018).
Fuente: Elaboración propia con datos de INEGI.
19.67
5.00
7.00
9.00
11.00
13.00
15.00
17.00
19.00
21.00
23.00
Ene Abr Ju
l
Oct
Ene Abr Ju
l
Oct
Ene Abr Ju
l
Oct
Ene Abr Ju
l
Oct
Ene Abr Ju
l
Oct
Ene Abr Ju
l
Oct
Ene Abr Ju
l
Oct
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Tipo de cambio interbancario
12
Informe Trimestral sobre las Finanzas Públicas Octubre – diciembre de 2018
Precio del Petróleo
Mezcla Mexicana
Fuente: Sistema de Información Económica Banxico
Nota: El precio de la mezcla mexicana de petróleo crudo de exportaciones un estimado proporcionado exclusivamente para fines informativos. El precio se estima utilizando las fórmulas de precio por región geográfica con el cierre diario de las cotizaciones correspondientes.
Durante el último trimestre del 2018, los precios internacionales del petróleo registraron caídas importantes. De acuerdo a la SHCP, está en las preocupaciones en torno a una desaceleración de la demanda mundial de crudo y una mayor oferta de la misma. Aunado a lo anterior, los precios se han visto afectados por un repunte en los inventarios de crudo y el aumento de la actividad extractiva de Estados Unidos de América. A pesar de la caída la SHCP apunta a un escenario intermedio, por lo que ubica el promedio de la mezcla mexicana en 63.12 dólares por barril, mientras que en diciembre de 2018 el promedio se ubicó en 50.77 dólares por barril. Al cierre de 2018 el precio del Petróleo ascendió a 44.69 dólares por barril.
En línea con la anterior la Administración de Información Energética de Estados Unidos (enero de 2019) prevé que los precios del crudo Brent se mantendrán por debajo de los niveles experimentados durante la mayor parte de 2018, con un promedio de 61 dólares por barril en 2019 y 65 dólares por barril en 2020. A continuación, se presenta el comparativo entre la mezcla mexicana y el WTI, BRENT como referencia de los mercados internacionales.
13
Informe Trimestral sobre las Finanzas Públicas Octubre – diciembre de 2018
Fuente: Elaboración propia con datos Pemex y Oil Business México
Empleo
En diciembre de 2018 la tasa de desocupación fue de 3.6% de la Población Económicamente Activa (PEA) a nivel nacional, +0.3% con respecto al mismo mes de 2017 y el mayor nivel en los últimos dos años con cifras desestacionalizadas.
Ingresos del Sector Público Federal
Los ingresos presupuestarios del sector público a noviembre de 2017 se ubicaron en 4.65 billones de pesos, monto inferior en 1.9% en términos reales respecto a enero-diciembre de 2018. Los ingresos petroleros tuvieron un incremento del 12.5% en términos reales mientras que los no petroleros un caída del 2.3%
[VALOR
0.00
20.00
40.00
60.00
80.00
100.00
120.00
140.00
Ene
Mar
May Ju
lS
epN
ovE
neM
arM
ay Jul
Sep
Nov
Ene
Mar
May Ju
lS
epN
ovE
neM
arM
ay Jul
Sep
Nov
Ene
Mar
May Ju
lS
epN
ovE
neM
arM
ay Jul
Sep
Nov
Ene
Mar
May Ju
lS
epN
ov
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Promedio mensual del precio de petróleo por barril (dólares)
WTI BRENT MME
14
Informe Trimestral sobre las Finanzas Públicas Octubre – diciembre de 2018
Ingresos Presupuestarios del Sector Público Enero‐Noviembre 2017 y 2018 (Millones de pesos)
Concepto Enero-Noviembre 2017 2018 Crec. real %
Total 1_/ 4,524,690.0 4,655,050.4 -1.9 Petroleros 2_/ 749,514.3 884,875.5 12.5 Gobierno Federal 398,766.7 494,664.2 18.2 Pemex 350,747.6 390,211.3 6.0 No petroleros 3,775,175.7 3,770,174.9 -4.8 Gobierno Federal 3,122,690.5 3,047,793.6 -7.0 Tributarios 2,600,800.1 2,790,796.6 2.3 Impuesto sobre la renta 1,419,148.7 1,503,473.9 1.0 Impuesto al valor agregado 752,955.8 856,172.6 8.4 Impuesto especial sobre producción y servicios
337,721.4 312,982.4 -11.7
IEPS gasolinas y diésel 198,960.5 165,683.3 -20.6 IEPS distinto de gasolinas y diésel 138,760.9 147,299.0 1.2 Impuestos a la importación 48,114.6 59,769.8 18.4 Impuesto por la actividad de exploración y explotación de hidrocarburos
3,950.3 4,968.8 19.9
Otros impuestos 3_/ 38,909.4 53,429.2 30.9 No tributarios 4_/ 521,890.3 256,997.0 -53.1 Derechos 59,776.8 62,076.9 -1.0 Aprovechamientos 5_/ 455,389.4 185,496.9 -61.2 Otros 6,724.1 9,423.2 33.6 Organismos de control presupuestario directo
327,603.8 360,943.9 5.0
IMSS 283,667.0 315,263.1 5.9 ISSSTE 43,936.8 45,680.9 -0.9 Empresa productiva del estado (CFE) 324,881.4 361,437.4 6.0 Otros 0.0 0.0 n.s. Partidas informativas n.d. n.d. n.a. Tributarios 2,595,271.9 2,790,797.4 2.5 No Tributarios 6_/ 1,929,418.1 1,864,253.0 -7.9
1_/ En enero-noviembre de 2017 incluye el entero del remanente de operación del Banco de México (ROBM) por 321,653.3 millones de pesos. Si para fines de comparación entre 2017 y 2018 se resta el ROBM, los ingresos presupuestarios se incrementan en 5.6% real.
2_/ Hasta 2014 incluye los ingresos propios de Pemex y los derechos sobre hidrocarburos. A partir de 2015 incluye los ingresos propios de Pemex, las transferencias del Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el Desarrollo y el impuesto sobre la renta de contratistas y asignatarios por explotación de hidrocarburos.
3_/ Incluye los impuestos sobre automóviles nuevos, exportaciones, no comprendidos en las fracciones anteriores y accesorios.
4_/ En enero-noviembre de 2017 incluye el entero del remanente de operación del Banco de México (ROBM) por 321,653.3 millones de pesos. Si para fines de comparación entre 2017 y 2018 se resta el ROBM, los ingresos presupuestarios se incrementan en 5.6% real.
5_/ En enero-noviembre de 2017 incluye el entero del remanente de operación del Banco de México (ROBM) por 321,653.3 millones de pesos. Si para fines de comparación entre 2017 y 2018 se resta el ROBM, los ingresos presupuestarios se incrementan en 5.6% real.
15
Informe Trimestral sobre las Finanzas Públicas Octubre – diciembre de 2018
6_/ En enero-noviembre de 2017 incluye el entero del remanente de operación del Banco de México (ROBM) por 321,653.3 millones de pesos. Si para fines de comparación entre 2017 y 2018 se resta el ROBM, los ingresos presupuestarios se incrementan en 5.6% real.
Notas: Las sumas parciales y las variaciones pueden no coincidir debido al redondeo.
Las cifras son preliminares para 2018.
n.s.: no significativo
-o-: mayor de 500 o menor de -500%.
n.d.: no disponible
n.a.: no aplica
La información como porcentaje del PIB, se presenta utilizando el PIB anual con base al cálculo trimestral base 2013. Área: Dirección General de Estadística de la Hacienda Pública. Unidad de Planeación Económica de la Hacienda Pública.
Proyecciones Macroeconómicas
Desde la perspectiva del Banco Mundial (Perspectivas Económicas Mundiales a Enero de 2019) el crecimiento en América Latina y el Caribe estuvo por debajo de las expectativas en 2018, con un estimado de 0.6%, e inferior a lo que se esperaba anteriormente. Esto reflejó el impacto, entre otras cosas, de la crisis monetaria de Argentina y la incertidumbre política en Brasil, México así como el empeoramiento de las condiciones en Venezuela. Se espera que el crecimiento en América Latina sea de 1.7% en 2019, fortalecido por las buenas expectativas de crecimiento en Brasil una vez concluido su proceso electoral, así como el hecho de que la recesión en Argentina comienza a ceder. Se proyecta que el crecimiento per cápita en América Latina y el Caribe se recupere y supere al de las economías avanzadas a partir de 2020, después de seis años de estancamiento. Para el caso específico de México el Banco Mundial espera que la incertidumbre política y la perspectiva de una inversión aún moderada mantenga el crecimiento en 2% en 2019 frente a la estimación hecho en junio de 2018 por el mismo organismo (2.5%) a pesar de la disminución de la incertidumbre relacionada con el comercio tras el anuncio del Acuerdo entre los Estados Unidos, México y Canadá. Por su parte el Fondo Monetario Internacional en su Perspectivas de la Economía Mundial actualizada a enero de 2019 proyecta que para América Latina el crecimiento se recuperará a 2% en 2019 y 2.5% en 2020 . Por su parte para México en 2019 y 2020 redujo sus perspectivas de crecimiento aludiendo una menor inversión privada esperada. De acuerdo con el FMI se espera un crecimiento del PIB de 2.1% para 2019 y de 2.2% en 2020, pronóstico inferior al publicado en octubre de 2018. Se presenta a continuación un resumen de las proyecciones de las principales variables macroeconómicas en México para el 2019 por parte de organismos nacionales e internacionales.
16
Informe Trimestral sobre las Finanzas Públicas Octubre – diciembre de 2018
Indicador SHCP/a Banco de México/b
FMI/c Especialistas en
Economía del Sector Privado d/
Promedio
Crecimiento real del PIB (%) 2.0 1.7-2.7 2 1.9 2.0 Inflación (%) 3.4 3.4 N.D. 3.9 3.6 Balanza en cuenta corriente ( % del PIB)
-2.2 -2.3 -1.3 N.D. -1.9
Tipo de cambio (pesos por dólar) 20.0 N.D. N.D. 20.70 20.4
Fuente: a/ Criterios Generales de Política Económica 2019, SHCP b/ Informe Trimestral (Julio-Sep/18) del Banco de México c/ World Economic Outlook (enero/19) FMI. Balanza en cuenta corriente (Oct/19) d/ Encuesta sobre las Expectativas de los Especialistas en Economía del Sector Privado: Diciembre de 2018
I.2 Actividad económica
La actividad económica estatal creció 3.6% durante los primeros nueve meses del año, por lo que el Estado es la novena con mayor variación a nivel nacional. A tasa anual la actividad económica estatal creció 4.3% durante el tercer trimestre del año.
En el sector primario, se observó un decremento de 4.7% en la producción agrícola y de 6.4% en la producción pecuaria, ambos durante los primeros nueve meses del año. Estos resultados ya se observan en el crecimiento de 6.3% en las actividades primarias durante el tercer trimestre del año.
En el sector secundario la producción manufacturera creció 0.9% y la industria de la construcción presentó un incremento de 10.0%, ambas cifras con datos acumulados al tercer trimestre de 2018. Esto también se reflejó en el incremento anual de 6.0% en las actividades secundarias durante el tercer trimestre del año.
En el sector turístico se presentó un incremento acumulado a diciembre de 8.1% de los visitantes con pernocta. La creación de empresas presentó una variación acumulada a septiembre de 10.4%. Ambos resultados incidieron de forma positiva en el incremento, a tasa anual, de 3.6% de las actividades terciarias de la economía durante el tercer trimestre de 2018.
Indicador Trimestral de la Actividad Económica Estatal (ITAEE)
Durante el tercer trimestre de 2018, a tasa anual se registró un crecimiento de la actividad económica estatal en razón de 4.3% así como en los tres sectores en que se clasifica, dentro de los cuales destaca el primario con un crecimiento de 6.3% seguido de las actividades secundarias con 6.0% y finalmente el sector terciario tuvo un crecimiento de 3.6%. El crecimiento acumulado del total de la economía estatal durante los primeros nueve meses de
17
Informe Trimestral sobre las Finanzas Públicas Octubre – diciembre de 2018
2018 fue de 3.6%, ocupando la posición 9 a nivel nacional entre las entidades con mayor crecimiento económico.
Fuente: Elaboración propia con datos del INEGI-ITAEE
Producción Manufacturera
Durante el periodo de enero a septiembre del 2018, el Índice Mensual de la Actividad Industrial por Entidad Federativa (IMAIEF) del sector de las industrias manufactureras observó crecimiento de 0.9% respecto del año previo, por lo que el Estado ocupa la decimo séptima posición a nivel nacional con mayor crecimiento.
Fuente: Elaboración propia con datos del INEGI-IMAIEF
Construcción De acuerdo con el Índice Mensual de la Actividad Industrial por entidad federativa del sector de la construcción, en el periodo de enero a septiembre 2018 tuvo un mayor dinamismo respecto
4.3
6.3 6.0 3.6
-10.0
-5.0
-
5.0
10.0
15.0
20.0
I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III
2014 2015 2016 2017 2018
Indicador Trimestral de la Actividad Económica Estatal (ITAEE)
Actividad económica Primario Secundario Terciario
1.1
-3.8
4.4
8.3
13.8
7.9
0.9
-5.0
-
5.0
10.0
15.0
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Variación acumulada del índice de industrias manufactureras (ene-sep)
18
Informe Trimestral sobre las Finanzas Públicas Octubre – diciembre de 2018
al mismo periodo del año anterior. El sector de la construcción presentó una variación de 10.0%, ocupando la séptima posición entre las Entidades con mayor crecimiento.
Fuente: Elaboración propia con datos del INEGI. Cifras preliminares
Turistas con Pernocta
Con datos de enero a diciembre de 2018, la cifra acumulada de turistas con pernocta en el Estado fue de 1,786,000 visitantes, lo que representa un crecimiento de 8.1% respecto del mismo periodo del año 2017 cuando se recibieron 1,652,653 visitantes.
Fuente: Elaboración propia con datos de Datatur. Enero-diciembre
Por su parte, el porcentaje de la ocupación hotelera acumulada a diciembre de 2018 fue de 55.0% lo que significó un decremento de -2.5 puntos porcentuales respecto del mismo periodo del año anterior en el que la ocupación hotelera se ubicó en 57.5%.
17.6
-17.7
16.5
-4.6
1.0 5.6
10.0
-20.0-15.0-10.0-5.0
- 5.0
10.0 15.0
20.0
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Variación acumulada del índice de industrias manufactureras (ene-sep)
1,652,653
1,786,000
1,550,000
1,600,000
1,650,000
1,700,000
1,750,000
1,800,000
2017 2018
Turistas con pernocta
19
Informe Trimestral sobre las Finanzas Públicas Octubre – diciembre de 2018
Creación de Empresas
De acuerdo al Sistema Integral de Gestión Registral (SIGER) el número de empresas creadas durante el periodo enero a septiembre 2018 fue de 1,459 lo cual representa una variación de 10.4% con respecto al mismo periodo del año anterior en el que se registraron 1,321 empresas.
Fuente: Elaboración propia con datos de Secretaría de Economía, Sistema Integral de Gestión Registral (Siger). Cifras preliminares a septiembre.
Exportaciones e importaciones En términos porcentuales, la cantidad de contenedores TEU que se importaron y exportaron en el Estado durante el periodo enero-diciembre de 2018 fue 60.3% mayor en relación a 2017. Este año se registraron 146,362 contenedores, mientras que en 2017 fueron 91,318.
Fuente: Elaboración propia con datos de la API Progreso.
1,0981,244 1,268 1,211
1,3211,459
0
200
400
600
800
1,000
1,200
1,400
1,600
2013 2014 2015 2016 2017 2018
Número de empresas creadas (ene–sep)
33.8 32.6 33.1 33.9 34.3
47.9
76.3
30.4 32.3 32.5 33.8 33.643.4
70.164.2 64.9 65.6 67.7 67.8
91.3
146.4
0.0
20.0
40.0
60.0
80.0
100.0
120.0
140.0
160.0
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Mile
s de
TEU
Movimiento de contenedores
Importación Exportación Total
20
Informe Trimestral sobre las Finanzas Públicas Octubre – diciembre de 2018
Inversión Extranjera Directa
De acuerdo con la Secretaría de Economía, durante el periodo enero a septiembre de 2018 se registró 51.8 millones de dólares en materia de Inversión Extranjera Directa, lo que representa un decremento de 58.6% con relación al mismo periodo del año anterior.
Fuente: Secretaría de Economía. Dirección General de Inversión Extranjera. Cifras enero- septiembre
Sector Agropecuario De acuerdo con el Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera (SIAP), con cifras preliminares, la producción agrícola durante 2018 fue de 387,693 toneladas, lo que significó un decremento de 4.7% con relación a la producción del ciclo agrícola de 2017.
Fuente: Elaboración propia con datos del SIAP. Avance de producción. Ciclo primavera-verano, otoño-invierno y perennes
113.7
488.5
92.8135.8
100.4125.3
51.8
0
100
200
300
400
500
600
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Inversión Extranjera Directa Acumulada: III Trimestre
406,845
387,693
375,000
380,000
385,000
390,000
395,000
400,000
405,000
410,000
2017 2018
Tone
lada
s
Producción agrícola
21
Informe Trimestral sobre las Finanzas Públicas Octubre – diciembre de 2018
Por otra parte, la producción pecuaria durante el periodo de enero a diciembre 2018 fue de 424,467 toneladas, lo que representa un incremento de 6.4% con relación a la obtenida en el mismo periodo de 2017.
Fuente: Elaboración propia con datos del SIAP.
I.3 Empleo
Los empleos formales crecieron 3.7% durante 2018, lo que representa más de 15 mil nuevos empleos formales en 2018. Esto incidió de forma positiva en la tasa de desempleo a nivel estatal; durante el tercer trimestre del año se observa una tasa de desocupación de 2.1, lo que coloca a Yucatán como el tercer Estado con menor desempleo en el país.
En el mismo sentido, durante el tercer trimestre de 2018 la tasa de informalidad laboral fue de 58.6, lo que representó un decremento de 1.2 puntos respecto del mismo trimestre de 2017.
Población Económicamente Activa
De acuerdo con los resultados trimestrales que se presentan en la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE), la Población Económicamente Activa (PEA) durante el segundo trimestre de 2018 fue de 64.0% del total de la población, lo que significó diferencia porcentual de 0.1 puntos respecto del mismo periodo del año anterior en el que se registró una PEA de 63.9%.
398,908
424,467
385,000
390,000
395,000
400,000
405,000
410,000
415,000
420,000
425,000
430,000
2017 2018
Tone
lada
s
Producción pecuaria
22
Informe Trimestral sobre las Finanzas Públicas Octubre – diciembre de 2018
Fuente: Elaboración propia con datos del INEGI
Población Ocupada
En lo que respecta a la distribución sectorial de la población ocupada, según datos de la ENOE, durante el tercer trimestre de 2018 se registraron 100,469 personas ocupadas en actividades primarias (9.6%), 275,354 personas en el sector secundario (26.2%) y 671,103 personas ocupadas en las actividades terciarias (64.0%); así como 2,199 personas sin especificar sector al cual pertenecen (0.2%).
Fuente: Elaboración propia con datos del INEGI
957.8
982.1 990.4
969.2
986.5 993.4 988.0
1,002.4
969.9 977.2
992.1 993.2 992.4 1,005.1
1,007.3 1,010.2
1,004.1
1,029.3 1,034.4
1,050.9 1,051.3 1,049.2
1,046.5 1,043.2
1,056.6
1,073.7 1,071.
880.0
900.0
920.0
940.0
960.0
980.0
1,000.0
1,020.0
1,040.0
1,060.0
1,080.0
1,100.0
I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Población Economicamente Activa (ene–sep)
9.6%
26.2%
64.0%
0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%
100%
I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Población Ocupada por Sector Económico, ene-sep
Primario Secundario Terciario No especificado
23
Informe Trimestral sobre las Finanzas Públicas Octubre – diciembre de 2018
Población Desocupada
El desempleo en el Estado se ha mantenido en niveles bajos. Durante el tercer trimestre de 2018 la tasa de desocupación fue de 2.1, disminuyendo en 0.5 puntos la tasa registrada durante el mismo periodo del año anterior. Con estas cifras Yucatán se ubica como el tercer Estado con menor desempleo del país.
Fuente: Elaboración propia con datos de la ENOE- INEGI.
Formalidad
La tasa de informalidad laboral en Yucatán durante el periodo de enero a septiembre de 2018, ha sido menor a la observada durante el mismo periodo de 2017. En lo que respecta al tercer trimestre de 2018 se registró una tasa del 58.6% con respecto a la población ocupada total.
Fuente: Elaboración propia con datos del INEGI.
2.9
2.3
3.7
2.3
3.3 3.23.4
2.5 2.4 2.4
3.3
2.6 2.62.3
2.92.6
2.0 2.1 2.0 1.8 2.0 1.9
2.5
1.72.0
1.5
2.1
0.0
0.5
1.0
1.5
2.0
2.5
3.0
3.5
4.0
I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Tasa de desocupación
62.5
60.6
61.962.0
60.8 60.8
61.8
61.0
59.1
60.1
58.8
59.4 59.3 59.3
58.4
59.959.7
58.9
59.459.3
59.4
58.6
59.9
58.5
59.7
60.3
58.6
56.0
57.0
58.0
59.0
60.0
61.0
62.0
63.0
I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Tasa de Informalidad Laboral
24
Informe Trimestral sobre las Finanzas Públicas Octubre – diciembre de 2018
Empleo Formal
Al mes de diciembre de 2018 el número total de asegurados en el Estado fueron 374,432 trabajadores asegurados, lo que representa un incremento del 4.3% en relación al mismo mes del año anterior en el que se tenían 358,842 trabajadores asegurados.
Durante el periodo de enero a diciembre de 2018 se han generado 15,590 nuevos empleos formales.
Fuente: Elaboración propia con datos del IMSS. 2018 cifras a diciembre.
I.4 Ingreso y Consumo
El ingreso laboral de las personas presentó un incremento de 3.8% durante el 2018; esto puede verse deteriorado con el incremento de la inflación, la cual fue de 5.21% durante el periodo enero-diciembre de 2018.
De forma complementaria se puede observar que el consumo mantuvo su tendencia positiva durante los primeros once meses del año. Lo ingresos por ventas al por mayor crecieron 0.6% y los ingresos por ventas al por menor 3.0%, ambos datos, respecto del mismo periodo de 2017.
4,418
7,271
1,662
-1,355
9,9778,728
10,77212,272
9,538
14,234 13,925 13,930
15,590
-4,000
-2,000
0
2,000
4,000
6,000
8,000
10,000
12,000
14,000
16,000
18,000
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Empleos generados por año
25
Informe Trimestral sobre las Finanzas Públicas Octubre – diciembre de 2018
Salario base de Cotización
El Instituto Mexicano del Seguro Social reportó que al mes de diciembre de este año, el promedio del salario base de cotización asociado a los trabajadores formales fue de $302.52 pesos, por lo que observó un incremento de 3.8% respecto del mismo mes del año anterior en el que el promedio del salario se ubicó en $291.57 pesos.
Fuente: Elaboración propia con datos del IMSS.
Ingreso Promedio y por Salarios Mínimos
Durante el tercer trimestre de 2018, comparando con el mismo periodo del año anterior, la población ocupada por nivel de ingreso registró un incremento de 25.2%,13.2% y 4.7% en los No especificado, Más de 1 y hasta 2 salarios mínimos y en Hasta un salario mínimo, respectivamente, adicionalmente, disminuyeron 22.7%, 8.4%, 7.8% y 0.9%, en la Población que no recibe ingresos, en los niveles de Más de 2 y hasta 3 salarios mínimos, Más de 5 salarios mínimos y el de Más de 3 y hasta 5 salarios mínimos, respectivamente.
$228.88
$242.78
$258.23
$271.30$280.78
$291.57
$302.52
$200.00
$220.00
$240.00
$260.00
$280.00
$300.00
$320.00
Ene Mar
May Ju
lSe
pN
ovE
ne Mar
May Ju
lSe
pN
ovE
ne Mar
May Ju
lSe
pN
ovE
ne Mar
May Ju
lSe
pN
ovE
ne Mar
May Ju
lSe
pN
ovE
ne Mar
May Ju
lSe
pN
ovE
ne Mar
May Ju
lSe
pN
ov
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Promedio del salario diario de los trabajadores asegurados en el IMSS
26
Informe Trimestral sobre las Finanzas Públicas Octubre – diciembre de 2018
Fuente: Elaboración propia con datos de la ENOE.
Remesas
En cuanto a los ingresos por remesas familiares en Yucatán, durante el tercer trimestre de 2018 se registró un flujo de 51.8 millones de dólares, lo que representó un incremento de 9.6% respecto al mismo periodo del 2017. El monto acumulado al tercer trimestre del año es de 151.1 millones de dólares.
Fuente: Elaboración propia con datos del Banco de México.
-50,000
50,000
150,000
250,000
350,000
I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Población ocupada por nivel de ingresos hasta un salariomínimomás de 1 hasta 2salarios mínimomás de 2 hasta salarios mínimomás de 3 hasta salarios mínimomás de 5 salariomínimosNo recibeingresosNo especificado
29.1 32.0
29.1 29.0 29.1 33.2 31.4 29.9 30.4
32.9 33.5 32.6 32.5 34.2 35.0 32.9 32.8
36.7 37.0 36.3 41.1
45.247.3 47.5
45.1
54.2 51.8
-
10.0
20.0
30.0
40.0
50.0
60.0
I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Ingresos por remesas familiares (millones de dólares)
27
Informe Trimestral sobre las Finanzas Públicas Octubre – diciembre de 2018
Comercio al por Mayor y al por Menor
En cuanto al índice de ventas al por mayor, el promedio hasta el mes de noviembre de 2018 fue de 130.6 por lo que se observó una variación promedio de 1.2% respecto al mismo periodo del 2017 en el que el índice promedio fue de 129.1.
Por su parte, el promedio del índice de ventas al por menor durante los primeros once meses del año fue de 165.5 lo que representa una variación de 5.4% con respecto al mismo periodo de 2017 en el que el índice se ubicó en 155.1
Fuente: Elaboración propia con datos del INEGI.
Consumo de Electricidad
En cuanto al consumo eléctrico, durante el periodo enero a diciembre de 2017 se registró un promedio de consumo mensual de 308,704 megawatts, lo que representó un incremento de 0.4 % en el consumo de energía con respecto al mismo periodo del año anterior.
Fuente: Elaboración propia con datos de la CFE.
1.2%5.4%
-10.0%
-5.0%
0.0%
5.0%
10.0%
15.0%
20.0%
25.0%
Ene Mar
May Ju
lSe
pN
ovE
ne Mar
May Ju
lSe
pN
ovE
ne Mar
May Ju
lSe
pN
ovE
ne Mar
May Ju
lSe
pN
ovE
ne Mar
May Ju
lSe
pN
ovE
ne Mar
May Ju
lSe
pN
ovE
ne Mar
May Ju
lSe
pN
ov
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018Comercio al por mayor Comercio al por menor
Variación promedio del índice de ventas al por mayor y al por menor
0
100,000
200,000
300,000
400,000
500,000
600,000
700,000
800,000
ene
ro
ma
rzo
ma
yo
julio
sept
iem
bre
nov
iem
bre
ene
ro
ma
rzo
ma
yo
julio
sept
iem
bre
nov
iem
bre
ene
ro
ma
rzo
ma
yo
julio
sept
iem
bre
nov
iem
bre
ene
ro
ma
rzo
ma
yo
julio
sept
iem
bre
nov
iem
bre
ene
ro
ma
rzo
ma
yo
julio
sept
iem
bre
nov
iem
bre
ene
ro
ma
rzo
ma
yo
julio
sept
iem
bre
nov
iem
bre
2012 2013 2014 2015 2016 2017
Otros a/
Bombeo de aguapara riego agrícola
Genera mediatensión
General para másde 25 kw dedemandaGeneral hasta 25kw de demanda
Doméstico altoconsumo
Doméstico paralocalidades conclima cálidoTotal
Consumo en Megawatt-hora por tipo de servicio
28
Informe Trimestral sobre las Finanzas Públicas Octubre – diciembre de 2018
Cabe mencionar que el presente indicador aún no cuenta con una actualización más reciente en el INEGI debido a que se está reorganizando la presentación de información estadística del sector eléctrico, a partir de la incorporación de diversas fuentes.
Mercado de Vivienda
De acuerdo con la Comisión Nacional de Vivienda (CONAVI), durante los primeros once meses del año se ejecutaron 24,833 acciones de financiamiento en el Estado, por lo que se observó un decremento de 4.1% respecto del mismo periodo del año anterior.
En la gráfica se observa que en el periodo enero-noviembre de 2018 el número de acciones del Fondeo Sociedad Hipotecaria Federal (SHF), de Otros Organismos y de Fovisste disminuyeron en 76.2%, 7.0% y 2.4% y respectivamente, en comparación con el mismo periodo del 2017; sin embargo, las acciones de la Banca Mercantil y de Infonavit, aumentaron 24.0%, y 8.2% en este mismo periodo.
Fuente: Elaboración propia con datos de CONAVI. *No incluye subsidios CONAVI ni FONHAPO. Enero-noviembre
13,267
1,410
4,747 6,256
227
25,907
14,358
1,376 1,129
7,759
211
24,833
-
5,000
10,000
15,000
20,000
25,000
30,000
Infonavit Fovisste Fondeo SHF Banca CNBV Otros Total
Financiamientos originados según organismos
2017 2018
29
Informe Trimestral sobre las Finanzas Públicas Octubre – diciembre de 2018
Inflación (Local)
El INEGI actualizó el año base del Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC) al año 2018, considerando como base 100 a la segunda quincena de julio 2018. Al mes de diciembre se tienen una variación mensual en la ciudad de Mérida 0.6 % y una variación acumulada con respecto a diciembre 2017 de 5.21%, esta última, superior a la nacional.
Fuente: Elaboración propia con datos del INEGI.
0.7
4.83
0.6
5.21
0
1
2
3
4
5
6
dic18-nov18 dic18-dic-17
Mensual Anual
Variación porcentual de la inflación
Nacional Mérida, Yuc.
30
Informe Trimestral sobre las Finanzas Públicas Octubre – diciembre de 2018
II. Informe sobre las Finanzas Públicas
II.1 Introducción
Durante el año 2018 se realizó cambio de administración en el Gobierno del Estado. En el ejercicio 2018, los primeros tres trimestres se realizaron bajo la gestión de la administración saliente 2012 – 2018 y el cuarto trimestre bajo la gestión de la nueva administración 2018 – 2024. En este contexto, los resultados de las finanzas públicas en 2018 corresponden en gran medida a la gestión de la administración anterior.
La Ley de Ingresos 2018 aprobada en el Congreso del Estado estimó un monto a recaudar por 40,813 mdp, integrada por 37,687 millones de pesos de ingresos del Estado y 3,126 millones de pesos de ventas de bienes y servicios de las Entidades Paraestatales. Dichos ingresos permanecieron sin cambio hasta el cierre del ejercicio. Los ingresos recaudados al cierre del ejercicio ascienden a 37,891.1 millones de pesos, cantidad superior en 204 millones de pesos.
Para el ejercicio fiscal 2018, el Congreso del Estado autorizó un Presupuesto de Egresos de 40,813 millones de pesos, de los cuales 37,687 millones de pesos corresponden a egresos del Estado y 3,126 millones de pesos que las entidades paraestatales erogan con ingresos propios. La administración anterior, realizó ampliaciones por 4,048.3 millones de pesos. Derivado de lo anterior, la presente administración recibió un presupuesto de egresos anual modificado al cierre de septiembre de 44,861.3 millones de pesos, de los cuales 41,735 millones de pesos corresponden a los egresos del Estado y 3,126 a los egresos fondeados con ingresos propios de las entidades. Al 31 de diciembre del ejercicio 2018 se ejercieron 38,201 millones de pesos sin incluir los egresos fondeados con egresos propios de las entidades.
Al cierre del 31 de diciembre de 2018 las finanzas públicas presentan cifras negativas, con un balance presupuestario acumulado de -1,052.3 millones de pesos.
Los ingresos y egresos totales durante el cuarto trimestre registraron una diferencia de -497.9 millones de pesos, al considerar el servicio de la deuda el déficit total asciende a – 628.0 millones de pesos, correspondiente al balance primario del sector público. Si se agrega el resultado de las entidades paraestatales y Poderes y Autónomos, el déficit total para el periodo asciende a -1,985.9 millones de pesos.
BALANCE PRESUPUESTAL DEL SECTOR PÚBLICO
(Millones de pesos)
Concepto I Trim II Trim III Trim IV Trim Total
Anual
Ingreso presupuestario 9,081.9 9,941.6 10,505.4 8,362.1 37,891.1
Gasto neto presupuestario 8,298.6 10,059.6 10,783.6 8,860.0 38,001.9
Balance primario 783.3 -118.0 -278.2 -497.9 -110.8
Intereses de la Deuda 75.2 84.4 87.8 98.1 345.5
31
Informe Trimestral sobre las Finanzas Públicas Octubre – diciembre de 2018
Amortización de la Deuda 172.5 128.1 24.9 32.0 357.4
Balance presupuestario 535.6 -330.5 -390.9 -628.0 -813.7
Balance de entidades paraestatales 747.2 -303.1 268.6 -892.1 -179.5
Balance de poderes y autónomos 215.6 70.6 120.5 -465.8 -59.1
Balance Público 1,498.4 -563.0 -1.8 -1,985.9 -1,052.3
Notas: 1. Las sumas parciales y las variaciones pueden no coincidir debido al redondeo.
2. El Balance del primer trimestre de las Entidades se presenta con las cifras definitivas posteriores al informe.
3. Estas cifras incluyen recursos etiquetados y no etiquetados
Recursos de Libre Disposición
A finales de diciembre de 2018, a punto de cerrar el ejercicio, los recursos de libre disposición presentaban un déficit de 1,602.1 millones de pesos situación que obligó a reforzar gestiones para obtener recursos extraordinarios. Derivado de lo anterior, se obtuvo un ingreso adicional de 500 millones de pesos por parte del Gobierno Federal que ayudó a cerrar con un déficit menor al esperado. El déficit se integra conforme a la siguiente tabla:
Resultado del Ejercicio 2018 Libre Disposición (millones de pesos)
Ingresos Sector Central*** 18,273.2
Egresos Sector Central 19,459.1
Resultado Sector Central ‐1,185.9
Ingresos Sector Paraestatal 8,625.9
Egresos Sector Paraestatal 9,042.5
Resultado Sector Paraestatal ‐416.6
Resultado del Ejercicio Libre Disposición -1,602.1
Ingresos de Apoyo Recibidos 28 Dic 500.0
Egresos del Sector Paraestatal -1,102.1
*** Ingresos previos a la recepción de la aportación extraordinaria del Gobierno Federal para amortiguar déficit.
El ejercicio del gasto durante el último trimestre refleja el esfuerzo realizado del Plan de Austeridad, que de no haber sido implementado, dicho déficit habría sido mayor.
32
Informe Trimestral sobre las Finanzas Públicas Octubre – diciembre de 2018
II.2 Evolución de las Finanzas del Sector Público
II.2.1 Ingresos Presupuestarios
Durante el cuarto trimestre, octubre – diciembre, de 2018 el monto recaudado de los ingresos presupuestarios fue de 9,371.8 millones de pesos, de estos correspondieron al Poder Ejecutivo 8,362.1 millones de pesos y 1,009.7 millones de pesos, a las entidades paraestatales, los Poderes y organismos autónomos.
La distribución del total de los ingresos presupuestarios del trimestre, correspondió al Poder Ejecutivo del Estado el 89.8 % y 10.2 % a los Poderes, organismos autónomos, sector paraestatal y empresas.
Ingresos del Sector Público Presupuestarios
(Millones de pesos)
Concepto I Trim II Trim III Trim IV Trim Total
% Anual
Total 9,982.5 11,018.4 11,825.8 9,371.8 42,198.6 100.0%
Poder Ejecutivo 9,081.9 9,941.6 10,505.4 8,362.1 37,891.1 89.8%
Sector Paraestatal 797.6 996.6 1,206.3 963.6 3,964.1 10.2%
Poderes y Organismos Autónomos 103.0 80.2 114.2 46.1 343.5 0.8%
Notas: 1. Las sumas parciales y las variaciones pueden no coincidir debido al redondeo.
2. Los ingresos del primer trimestre de las entidades se presenta con cifras definitivas posteriores al informe.
Destaca la diferencia que se observa en los ingresos del último trimestre previstos contra los recaudados. En este sentido, los ingresos recibidos fueron menores a los calendarizados en 3,321.9 millones de pesos. El principal rubro que explica la caída de los ingresos es el de Convenios con la federación en el que se dejaron de recibir 2,139.5 millones de pesos tan solo en el cuarto trimestre.
33
Informe Trimestral sobre las Finanzas Públicas Octubre – diciembre de 2018
Secretaría de Administración y Finanzas
Tesorería General Del Estado Dirección De Ingresos
Variación de la Ley de Ingresos IV Trimestre de 2018
CUENTA CONCEPTO
Cuarto Trimestre Acumulado 2018
Ley de Ingresos Recaudación Variación Ley de
Ingresos Recaudación Variación
1 Impuestos 437.0 456.1 19.1
1,891.0 1,912.9 21.9
2 Cuotas y aportaciones de seguridad social
0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0
3 Contribuciones de mejoras 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0
4 Derechos 221.2 247.2 26.1
913.8 1,015.7 101.9
5 Productos 93.0 114.1 21.1
220.4 894.8 674.4
6 Aprovechamientos 311.5 168.7 -142.8
845.6 658.8 -186.8
7 Ingresos por ventas de bienes y servicios
781.6 0.0 -781.6
3,126.6 0.0 -3,126.6
8 Participaciones y Aportaciones 9,365.1 6,914.6 -2,450.5
31,917.1 31,493.8 -423.3
8.1 Participaciones 3,088.6 3,122.4 33.8 13,206.2 14,291.0 1,084.8
8.2 Aportaciones 3,172.4 2,827.6 -344.8 12,216.7 11,672.4 -544.3
8.3 Convenios 3,104.0 964.5 -2,139.5 6,494.2 5,530.4 -963.8
9 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas
474.7 461.5 -13.2
1,898.8 1,915.1 16.4
0 Ingresos derivados de financiamientos
0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0
TOTALES 11,684.0 8,362.1 -3,321.9 40,813.2 37,891.1 -2,922.1
Poder Ejecutivo
Estado Analítico de Ingresos (Millones de Pesos)
CONCEPTO I Trimestre II Trimestre III Trimestre IV Trimestre Acumulada
Impuestos 505.5 459.4 491.9 456.1 1,912.9
Impuestos sobre los ingresos 57.5 58.9 58.6 56.5 231.5
Sobre loterías, rifas, sorteos, concursos y juegos con cruce de apuestas legalmente permitidos
22.3 20.3 20.4 19.3 82.4
Sobre el ejercicio profesional 4.0 4.2 4.3 4.2 16.7
Cedular sobre la obtención de ingresos por actividades empresariales
17.2 15.8 17.5 15.1 65.6
Cedular por la enajenación de bienes inmuebles
14.0 18.6 16.4 17.9 66.9
Impuestos sobre el patrimonio 3.5 1.1 1.3 1.7 7.6
Sobre tenencia o uso de vehículos 3.5 1.1 1.3 1.7 7.6
Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones 82.3 78.9 80.7 81.7 323.6
34
Informe Trimestral sobre las Finanzas Públicas Octubre – diciembre de 2018
CONCEPTO I Trimestre II Trimestre III Trimestre IV Trimestre Acumulada
Impuesto por servicios de hospedaje 12.0 12.0 13.2 13.6 50.9
Sobre enajenación de vehículos usados 5.4 3.5 3.6 3.9 16.4
Adicional para la ejecución de obras materiales y asistencia social
27.7 26.7 27.4 29.6 111.4
Impuesto a las erogaciones en juegos y concursos
37.1 36.7 36.4 34.6 144.7
Impuesto a casas de empeño 0.1 0.1 0.1 0.0 0.2
Impuestos al comercio exterior 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Impuestos sobre Nóminas y Asimilables 358.1 316.0 338.5 312.9 1,325.6
Sobre erogaciones por remuneración al trabajo personal
358.1 316.0 338.5 312.9 1,325.6
Impuestos ecológicos 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Accesorios 4.1 4.4 12.7 3.2 24.4
Otros Impuestos 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Impuestos comprendidos en las fracciones de la Ley de Ingresos causadas en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liquidación o pago
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Impuesto sobre tenencia o uso de vehículos 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Cuotas y aportaciones de seguridad social 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Aportaciones para fondos de vivienda 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Cuotas para el Seguro Social 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Cuotas de Ahorro para el Retiro 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Otras Cuotas y Aportaciones para la seguridad social
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Accesorios 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Contribuciones de mejoras 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Contribución de mejoras por obras públicas 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Contribuciones de Mejoras no comprendidas en las fracciones de la Ley de Ingresos causadas en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liquidación o pago
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Derechos 295.7 232.8 239.9 247.2 1,015.7
Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público 0.0 0.0 0.1 1.0 1.2
Por el uso, goce o aprovechamiento de bienes de dominio público del Estado
0.0 0.0 0.1 1.0 1.2
Por el uso de cementerios y prestación de servicios conexos
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Derechos a los hidrocarburos 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Derechos por prestación de servicios 295.7 232.8 239.4 246.3 1,014.1
Servicios que presta la Administración Pública en general 1.5 1.1 1.1 1.7 5.4
Servicios que presta la Secretaría de Seguridad Pública 62.9 49.0 48.0 52.1 212.0
Dotación, canje, reposición y baja de placas 28.8 18.2 17.9 20.3 85.2
Tarjetas de circulación 8.9 5.4 5.1 5.6 24.9
35
Informe Trimestral sobre las Finanzas Públicas Octubre – diciembre de 2018
CONCEPTO I Trimestre II Trimestre III Trimestre IV Trimestre Acumulada
Expedición de licencias de manejo 18.6 16.7 18.2 18.8 72.2
Otros servicios 1.3 1.2 1.1 1.3 4.9
Relacionados con vialidad de vehículos de carga
4.8 5.5 4.9 5.4 20.7
Relacionados con la policía auxiliar y la policía bancaria, industrial y comercial
0.3 1.9 0.8 0.5 3.5
Seguridad externa en las vialidades y espacios públicos adyacentes en los que se lleven a cabo exposiciones, asambleas, espectáculos públicos, eventos artísticos y demás eventos análogos en general, de conformidad con el aforo de cada uno de ellos
0.2 0.1 0.1 0.2 0.6
Derechos por los servicios que presta la consejería jurídica 20.7 16.5 21.3 17.1 75.6
Dirección del Registro Civil 19.9 15.6 19.4 16.3 71.2
Diario Oficial del Gobierno del Estado de Yucatán
0.6 0.6 0.8 0.5 2.5
Dirección de Contratos, Licitaciones y Procedimientos
0.3 0.3 1.0 0.3 1.9
Servicios que presta el Instituto de Seguridad Jurídica Patrimonial de Yucatán 40.0 46.7 47.1 52.3 186.1
Dirección del Registro Público de la Propiedad y del Comercio
22.0 24.8 25.3 28.0 100.1
Servicios que prestan los Fedatarios a quienes el Estado les haya concedido Fe Pública
15.6 19.3 18.7 22.3 76.0
Dirección del Archivo Notarial 0.6 0.6 0.7 0.8 2.7
Dirección de Catastro 1.7 1.9 2.4 1.1 7.2
Servicios que presta la Fiscalía General del Estado 1.5 1.3 1.4 1.4 5.6
Servicios que presta la Secretaría de Educación 0.9 1.0 0.8 2.3 4.9
Servicios que presta la Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente 1.2 1.9 1.6 1.1 5.9
Servicios que presta la Secretaría de Salud 12.4 16.2 18.2 17.4 64.2
Servicios que presta la Unidad Estatal de Protección Civil 0.3 0.7 0.5 0.3 1.7
Servicios que presta el Patronato de la Unidades de Servicios Culturales y Turísticos del Estado de Yucatán
105.8 84.8 91.8 92.1 374.4
Servicios que presta la Dirección de Transporte 1.0 0.8 2.8 0.7 5.2
Acceso a la información 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Por los servicios de inspección, control y fiscalización que realiza la Secretaría de la Contraloría General
0.9 2.1 2.2 1.3 6.4
Por los servicios de supervisión, vigilancia y registro de máquinas de juegos y apuestas 43.0 7.7 0.2 0.5 51.3
Por los servicios que presta el Poder Judicial del Estado 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Por los servicios de permiso, registro y supervisión para la instalación y operación de casas de empeño
0.1 0.0 0.1 0.3 0.4
Por los Servicios que presta la Secretaria de Investigación (SIIES) 3.5 3.1 2.5 5.8 14.9
36
Informe Trimestral sobre las Finanzas Públicas Octubre – diciembre de 2018
CONCEPTO I Trimestre II Trimestre III Trimestre IV Trimestre Acumulada
Otros derechos 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Accesorios 0.0 0.0 0.4 0.0 0.4
Derechos no comprendidos en las fracciones de la Ley de Ingresos causadas en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liquidación o pago
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Productos 82.2 204.6 493.9 114.1 894.8
Productos de tipo corriente 58.3 177.3 457.3 88.5 781.4
Uso, aprovechamiento o enajenación de bienes de dominio privado del Estado
58.3 177.2 457.3 88.5 781.3
Enajenación de bienes muebles no sujetos a ser inventariados
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Accesorios de Productos 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Otros productos 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1
Productos de capital 23.9 27.4 36.6 25.5 113.4
Rendimientos de capitales y valores del Estado
23.9 27.4 36.6 25.5 113.4
Productos no comprendidos en las fracciones de la Ley de Ingresos causadas en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liquidación o pago
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Aprovechamientos 146.3 147.7 196.2 168.7 658.8
Aprovechamientos de tipo corriente 146.3 147.6 196.2 168.7 658.7
Incentivos por colaboración administrativa 112.3 110.6 123.4 110.9 457.2
Impuestos federales administrados por el Estado 60.9 62.8 47.6 68.1 239.3
Impuestos sobre tenencia o uso de vehículos 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Impuesto sobre automóviles nuevos 47.0 46.9 34.1 53.8 181.8
Impuesto especial sobre producción y servicios a las gasolinas y diesel
0.1 0.0 0.0 0.0 0.1
Impuesto sobre la renta de quienes tributan en los términos del Capítulo IV del Título IV de la Ley del Impuesto sobre la Renta respecto de la enajenación de terrenos construcciones o terrenos y construcciones
13.7 15.9 13.5 14.3 57.4
Incentivos y multas 51.4 47.8 75.8 42.8 217.8
Recargos 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Indemnizaciones 0.1 0.0 0.0 0.0 0.1
Multas administrativas y multas impuestas por autoridades judiciales 26.1 17.2 17.0 16.2 76.6
Herencias, Legados y Donaciones que se hagan a Favor del Estado o de Instituciones que dependan de él
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Otros Aprovechamientos 7.4 19.7 55.4 41.3 123.7
Accesorios de Aprovechamientos 0.4 0.2 0.4 0.2 1.2
Aprovechamientos de capital 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Aprovechamientos no comprendidos en las fracciones de la Ley de Ingresos causadas en ejercicios fiscales anteriores pendientes
0.0 0.0 0.0 0.0 0.1
37
Informe Trimestral sobre las Finanzas Públicas Octubre – diciembre de 2018
CONCEPTO I Trimestre II Trimestre III Trimestre IV Trimestre Acumulada
de liquidación o pago
Impuesto sobre la renta, impuesto al valor agregado, impuesto empresarial de tasa única, de quienes tributan en los términos de la Sección III del Capítulo II del Título IV de la Ley del Impuesto Sobre la Renta
0.0 0.0 0.0 0.0 0.1
Impuesto sobre la renta de quienes tributan en los términos de la Sección II del Capítulo II del Título IV de la Ley del Impuesto Sobre la Renta (Régimen Intermedio)
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Ingresos por ventas de bienes y servicios 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Ingresos de operación de entidades paraestatales empresariales 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Ingresos por ventas de bienes y servicios producidos en establecimientos del Gobierno Central
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Participaciones y Aportaciones 7,522.2 8,385.7 8,671.3 6,914.6 31,493.8
Participaciones 3,741.9 3,928.9 3,497.7 3,122.4 14,291.0
Fondo General 2,824.5 2,820.8 2,503.0 2,096.1 10,244.4
Fondo de Fomento Municipal 235.1 237.8 229.6 202.1 904.6
Fondo Especial sobre Producción y Servicios (IEPS)
77.1 44.7 21.9 86.7 230.4
Fondo de Compensación sobre Automóviles Nuevos (ISAN)
8.3 8.3 8.3 8.3 33.2
Fondo de Fiscalización y Recaudación (FOFIR) 234.6 284.7 275.9 266.1 1,061.3
Fondo de Compensación (Repecos e Intermedios)
6.8 3.9 5.5 4.6 20.8
Venta final de gasolina y diesel 110.7 119.7 146.4 187.6 564.3
Fondo ISR 244.9 409.0 307.2 270.9 1,232.0
Aportaciones 2,718.5 3,197.8 2,928.4 2,827.6 11,672.4
Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo (FONE) 994.1 1,476.6 1,213.6 1,298.3 4,982.6
Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud 459.0 462.5 456.0 623.7 2,001.3
Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social 493.9 493.9 493.9 164.6 1,646.2
Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipales
434.0 434.0 434.0 144.7 1,446.6
Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Estatal
59.9 59.9 59.9 20.0 199.5
Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios 322.6 322.6 322.6 322.6 1,290.5
Fondo de Aportaciones Múltiples 157.9 157.9 157.9 157.9 631.6
Infraestructura Educativa 96.4 96.4 96.4 96.4 385.7
Infraestructura Educativa Básica 55.2 55.2 55.2 55.2 220.7
Infraestructura Educativa Superior 38.2 38.2 38.2 38.2 152.7
38
Informe Trimestral sobre las Finanzas Públicas Octubre – diciembre de 2018
CONCEPTO I Trimestre II Trimestre III Trimestre IV Trimestre Acumulada
Infraestructura Educativa Media Superior 3.1 3.1 3.1 3.1 12.3
Asistencia Social 61.5 61.5 61.5 61.5 245.8
Fondo de Aportaciones para Educación Tecnología y de Adultos 47.1 40.5 40.6 53.8 182.0
Educación Tecnológica 27.5 24.0 24.0 34.0 109.5
Educación de Adultos 19.6 16.5 16.6 19.8 72.5
Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados 55.8 55.8 55.8 18.6 185.9
Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas
188.1 188.1 188.1 188.1 752.4
Convenios 1,061.8 1,258.9 2,245.1 964.5 5,530.4
Salud 279.7 208.7 190.7 192.5 871.7
Seguro Popular 171.8 125.7 157.5 207.9 662.9
Convenio específico Cresca CONADIC CENADICYUC001
0.0 0.0 1.7 0.0 1.7
Fondo de Protección Contra Riesgos Catastróficos.
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Programa Seguro Médico XXI 0.0 0.0 5.0 0.5 5.5
Acuerdo para el Fortalecimiento de las Acciones de Salud Pública en los Estados (AFASPE)
47.5 3.4 3.2 0.0 54.1
Caravanas 0.0 1.5 1.5 3.7 6.7
Convenio acciones de Prospera Programa de Inclusión Social
1.0 57.7 21.5 -19.9 60.2
Comisión Federal para la Protección Contra Riesgos Sanitarios (COFEPRIS)
0.3 4.7 0.4 0.0 5.4
Programa de Estrategia Integral de Desarrollo Comunitario Comunidad Diferente
0.0 2.4 0.0 0.0 2.4
Programa de Apoyo a las Instancias de mujeres
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Programa de Fortalecimiento a la Transversalidad de la Perspectiva de Género
0.0 13.3 0.0 0.0 13.3
Programa de Apoyo para Fortalecer la Calidad 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Convenio para el Fortalecimiento de los Servicios de Salud a través del REPSSY
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Programa Calidad en la Atención Médica 0.0 0.0 0.0 0.2 0.2
Otros convenios 59.2 0.0 0.0 0.0 59.2
Educación 394.8 300.8 732.5 719.9 2,148.0
Sistema Mexicano del Deporte de Alto Rendimiento
0.0 0.0 0.0 15.2 15.2
Convenio de Coordinación y Colaboración (CONADE)
0.0 0.0 1.6 0.5 2.1
Contingencias Económicas 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Gastos de Operación para el Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos De Yucatán (CECYTEY)
15.8 18.7 18.7 14.3 67.6
Colegio de Bachilleres de Yucatán. (COBAY) 69.8 82.9 82.9 65.4 301.0
Programa nacional de becas 0.0 1.5 1.5 0.2 3.3
39
Informe Trimestral sobre las Finanzas Públicas Octubre – diciembre de 2018
CONCEPTO I Trimestre II Trimestre III Trimestre IV Trimestre Acumulada
Programa de atención a la demanda (IEAEY) 0.0 7.6 9.6 0.9 18.2
Apoyos financieros a la Universidad de Oriente
2.7 4.9 3.2 3.6 14.4
Apoyos financieros para la Universidad Tecnológica Metropolitana
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Apoyos financieros para la Universidad Tecnológica Regional del Sur
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Apoyos financieros para la Universidad tecnológica del Centro
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Apoyos financieros para la Universidad Tecnológica del Poniente
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Apoyos financieros para la Universidad Tecnológica del MAYAB
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Convenio de coordinación para la creación, operación y apoyo financiero de los Institutos Tecnológicos
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Programa de mejoramiento del profesorado (PROMEP)
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Programa de Cultura Física 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Programa de Desarrollo Cultural Infantil 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Unidad Regional de Culturas Populares del Estado de Yucatán
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Certificado de Infraestructura Educativa Nacional
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Programa Escuelas de Tiempo Completo 91.7 68.7 39.5 21.5 221.4
Programa Nacional de Inglés en la Educación Básica
5.4 4.6 0.8 0.0 10.7
Programa Integral de Fortalecimiento Institucional (PIFI)
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Apoyo Financiero 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Fondo para Ampliar y Diversificar la Oferta Educativa en Educación Superior (FADOE)
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Convenio de Apoyo Financiero para el Programa de Carrera Docente
0.0 0.0 0.0 10.2 10.2
Programa de Expansión de la Oferta Educativa en la Educación Media Superior y Superior (PROEXOEES)
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Programa Nacional de Fomento a la Lectura 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Programa de Estímulo a la Creación y al Desarrollo Artístico
0.0 1.2 0.9 0.0 2.2
Programa de Apoyo a las Culturas Municipales y Comunitarias PACMYC
0.0 0.0 0.0 1.5 1.5
Programa de Desarrollo Cultural Municipal 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Programa de Fondo Concursable de Infraestructura para la Educación Media Superior
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Convenio de Coordinación para la Creación, Operación y Apoyo Financiero del ICATY
0.0 0.0 4.2 0.9 5.1
Fondo para Fortalecer la Autonomía de la Gestión
0.0 29.1 12.5 27.7 69.3
Programa de Fortalecimiento de Calidad Educativa tipo Básico
0.0 7.5 0.0 0.5 7.9
Programa de Fortalecimiento de la Calidad Educativa ( PFCE )
0.0 20.6 0.0 0.0 20.6
40
Informe Trimestral sobre las Finanzas Públicas Octubre – diciembre de 2018
CONCEPTO I Trimestre II Trimestre III Trimestre IV Trimestre Acumulada
CONACYT 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Beca de Apoyo a la Práctica Intensiva y al Servicio Social
0.0 0.0 3.2 0.5 3.7
Formación Temprana de Científicos de Yucatán 2016 C-291045.82/2016
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Fondo Institucional de Fomento Regional para el Desarrollo Científico, Tecnológico y de Innovación FORDECYT
0.0 0.0 4.0 0.0 4.0
Programa Fortalecimiento de la Calidad Educativa PACTEN
0.0 0.0 11.8 0.0 11.8
Apoyo Solidario para la Operación de la Universidad Politécnica del Estado de Yucatán
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Otros convenios 209.4 53.5 538.0 557.1 1,358.0
Económico 0.0 0.0 2.0 11.7 13.8
Fondo nacional del empleo 0.0 0.0 0.1 11.7 11.8
Programa de Incubación de Empresas de Tecnología de la Información (INCUBATICS)
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Programa para el Desarrollo dela Industria del Software (PROSOFT)
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Otros convenios 0.0 0.0 1.9 0.0 1.9
Social y humano 8.4 175.1 20.9 9.1 213.4
Proagua Agua Limpia 0.0 0.0 0.0 0.7 0.7
Programa de Cultura del agua 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Programa de Desarrollo Integral para organismos operadores (PRODI)
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Programa de Consolidación de Reservas Urbanas PCRU
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Programa de Apoyo a la Vivienda 0.0 34.0 -34.0 0.0 0.0
Prog.inf. En su vertiente de ampliación y el mejoramiento de la vivienda
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Programa de Infraestructura Indígena 0.0 22.6 16.8 7.6 47.0
Programa de Apoyo al empleo 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Fortalecimiento de Instancias Estatales de juventud
0.0 0.0 0.0 0.3 0.3
Espacios Poder Joven 0.0 0.0 0.2 0.0 0.2
Red Nacional del Programa de Radio y Televisión Poder Joven
0.0 0.0 0.0 0.4 0.4
Programa 3 x 1 para migrantes 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Otros convenios 8.4 118.4 37.9 0.0 164.7
Seguridad 53.8 16.5 29.2 0.0 99.6
Programa Nacional de Prevención al Delito. 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Subsidio para la Implementación de la Reforma del Sistema de Justicia Penal
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Fortaseg 53.8 16.5 29.2 0.0 99.6
Otros convenios 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Buen gobierno 0.3 4.8 20.0 0.0 25.1
41
Informe Trimestral sobre las Finanzas Públicas Octubre – diciembre de 2018
CONCEPTO I Trimestre II Trimestre III Trimestre IV Trimestre Acumulada
Armonización contable. 0.0 0.9 0.0 0.0 0.9
Modernización Integral del registro civil 0.0 0.0 1.4 0.0 1.4
Modernización y Vinculación Registral y Catastral del Padrón Inmobiliario
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Programa de Desarrollo Regional Turístico Sustentable y Pueblos mágicos
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Agua Potable Drenaje y Tratamiento 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Programa de infraestructura 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Otros convenios 0.3 3.9 18.6 0.0 22.8
Ramo 23 324.8 518.6 1,217.1 30.1 2,090.7
Fondo de Accesibilidad para Personas con Discapacidad
0.0 5.0 5.0 0.1 10.0
Zona Metropolitana de Yucatán (COMEY) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Fondo Regional. 0.0 142.8 30.5 30.0 203.3
Fondo Nacional de Infraestructura (FONADIN) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Proyectos de Desarrollo Regional (zona henequenera)
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Fondo de Cultura (Instituciones Estatales de Cultura)
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Convenio de Colaboración para el Desarrollo del Programa de Estímulos a la Inversión
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Fondo de fortalecimiento de infraestructura estatal y municipal (fortalece)
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Proyectos de cultura (PEF) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
5% museos o zonas arqueológicas 3.8 0.0 4.4 0.0 8.2
Contingencias económicas 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Fideicomiso para la infraestructura de los Estados (FIES)
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Otros convenios 321.0 370.8 1,177.3 0.0 1,869.1
Comunicación y transporte 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Conservación y estudios y proyectos de caminos rurales
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Otros convenios 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Agricultura, ganadería, desarrollo rural, pesca y alimentación 0.0 34.4 32.6 1.1 68.1
Concurrencia con entidades federativas 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Extensionismo e innovación productiva 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Conservación y uso sustentable de suelo (COUSSA)
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Proyecto estratégico de seguridad alimentaria (PESA)
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Sanidad e inocuidad alimentaria 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Impulso a la capitalización pesquera y acuícola
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Componente de atención a desastres naturales
0.0 31.9 0.0 0.0 31.9
Programa de acuacultura 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
42
Informe Trimestral sobre las Finanzas Públicas Octubre – diciembre de 2018
CONCEPTO I Trimestre II Trimestre III Trimestre IV Trimestre Acumulada
Información estadística y estudios (SNIDRUS) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Convenio de coordinación SEMARNAT 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Otros convenios 0.0 2.6 32.6 1.1 36.2
Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas 530.0 511.4 412.2 461.5 1,915.1
Transferencias internas y asignaciones al sector público
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Transferencias al resto del sector público 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Subsidios y subvenciones 530.0 511.4 412.2 461.5 1,915.1
Universidad Autónoma de Yucatán 530.0 511.4 412.2 461.5 1,915.1
Ayudas sociales 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Pensiones y jubilaciones 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Transferencias a fideicomisos, mandatos y análogos
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Ingresos derivados de financiamientos 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Endeudamiento interno 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Emprésitos con fuente de pago participaciones
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Empréstitos con fuente de pago aportaciones 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Endeudamiento externo 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
TOTALES 9,081.9 9,941.6 10,505.4 8,362.1 37,891.1
* Las sumas pueden no coincidir debido al redondeo * Fuente: Secretaría de Administración y Finanzas
1) El total global puede presentar una ligera variación por la aplicación de las fórmulas.
2) No está considerado el Ingreso de paraestatales y autónomos, tanto en Ley de Ingresos como en los Ingresos Observados
43
Informe Trimestral sobre las Finanzas Públicas Octubre – diciembre de 2018
II.2.2 Gasto Presupuestario
El gasto total de octubre a diciembre, fue de 8,990.1 millones de pesos, menor a lo ejercido en el tercer trimestre de este ejercicio a pesar de las mayores presiones de gasto derivadas de las obligaciones de pago de las prestaciones laborales de fin de año.
Durante el trimestre que se informa el gasto no programable, que incluye las erogaciones por concepto de participaciones y aportaciones a municipios, jubilaciones y pensiones y el costo financiero de la deuda, representó un monto de 1,677.1 millones de pesos.
En lo referente a los recursos ejercidos directamente por las dependencias del poder ejecutivo como gasto programable representa un monto de 7,309.3 millones de pesos, que incluyó además, las transferencias realizadas a las entidades y a los organismos públicos autónomos.
II.2.3 Clasificación Administrativa del Gasto
La clasificación administrativa del gasto identifica las erogaciones de acuerdo con el ramo administrativo y entidad que ejerce los recursos.
El monto de las transferencias a los Poderes y organismos autónomos, en los meses de octubre a diciembre de 2018, fue de 815.3 millones de pesos, lo que representa un 8.7 por ciento sobre la base del gasto total y 11.3 % sobre la base del gasto programable; las transferencias al sector paraestatal fueron de 2,679.1 millones de pesos, 24.6 % sobre la base del gasto total y 32.1 % sobre la base del gasto programable.
El gasto programable ejercido por las dependencias del poder ejecutivo fue de 4,712.8 millones de pesos que representa el 43.2% del gasto total.
GASTO TOTAL DEL
SECTOR PÚBLICO PRESUPUESTARIO
(Millones de pesos)
Concepto I Trimestre
II Timestre
III Trimestre
IV Timestre Acumulado %
Gasto Total 8,546.3 10,272.1 10,896.3 8,990.1 38,704.7 100%
Programable 6,459.5 8,667.8 8,345.2 7,313.0 30,785.5 80%
No programable 2,086.8 1,604.2 2,551.1 1,677.1 7,919.2 20%
Participaciones 1,700.0 1,238.3 2,233.7 1,302.8 6,474.8 82%
Jubilaciones y pensiones
136.5 153.4 204.7 244.2 738.8 9%
Costo financiero
250.3 212.5 112.7 130.1 705.6 9%
Nota: Las sumas parciales y las variaciones pueden no codebido al redondeo. p_/ Cifras preliminares.
Fuente: SAF
44
Informe Trimestral sobre las Finanzas Públicas Octubre – diciembre de 2018
Gasto por Clasificación Administrativa Y por Ramo
(Millones De Pesos)
RAMO I TRIM II TRIM III TRIM IV TRIM ACUMULADO
GASTO TOTAL 8,546.3 10,272.1 10,896.3 8,990.1 38,704.7
PODER EJECUTIVO 5,263.6 7,071.6 7,266.6 5,802.7 25,404.4
Despacho del Gobernador 6.9 8.7 8.2 9.5 33.3
Secretaría General de Gobierno 242.1 365.0 416.4 159.7 1,183.2
Secretaría de Obras Públicas 4.1 4.9 4.3 4.8 18.0
Secretaría de Seguridad Pública 355.1 519.2 592.9 633.8 2,100.9
Secretaría de Educación 1,686.8 3,045.6 2,150.0 2,522.3 9,404.8
Fiscalía General Del Estado 79.3 113.5 107.0 129.6 429.3
Secretaría de Desarrollo Rural 169.6 314.9 246.6 57.1 788.1
Secretaría de Fomento Económico 216.3 357.4 282.5 40.5 896.8
Secretaría de Fomento Turístico 29.0 89.9 98.0 56.2 273.0
Secretaría de Desarrollo Urbano Y Medio Ambiente 9.6 15.2 35.4 14.1 74.3
Secretaría de La Contraloría General 22.5 29.4 25.7 31.5 109.1
Secretaría de Desarrollo Social 26.1 77.8 177.6 42.9 324.6
Jubilaciones y Pensiones 136.5 153.4 204.7 244.2 738.9
Participaciones, Aportaciones y Transferencias A Municipios
1,700.0 1,238.3 2,233.7 1,302.8 6,474.8
Deuda Pública 250.3 212.5 112.7 130.1 705.5
Consejería Jurídica 24.0 35.8 34.6 36.1 130.5
Secretaría de La Juventud 5.0 8.6 13.4 5.4 32.4
Secretaría del Trabajo y Previsión Social 15.8 24.9 12.5 13.2 66.5
Secretaría de La Cultura y Las Artes 77.0 55.1 52.4 51.6 236.1
Secretaría de Administración y Finanzas 196.6 339.4 416.6 243.1 1,195.6
Secretaria de Investigación, Innovación y Educación Superior
11.0 62.0 41.5 74.4 188.8
PODER LEGISLATIVO 53.6 50.1 81.5 81.3 266.5
Poder Legislativo 53.6 50.1 81.5 81.3 266.5
PODER JUDICIAL 135.3 135.0 214.1 106.5 590.9
Poder Judicial 135.3 135.0 214.1 106.5 590.9
ORGANISMOS AUTÓNOMOS 736.9 704.6 650.4 627.5 2,719.5
Tribunal Electoral del Estado de Yucatán 8.5 7.3 10.0 6.8 32.6
Instituto Electoral y de Participacion Ciudadana de Yucatán
110.7 127.4 49.6 35.2 323.0
Comisión de los Derechos Humanos Del Estado de Yucatán
8.6 8.9 8.9 10.4 36.8
Instituto Estatal de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales
9.4 7.6 7.2 7.4 31.6
45
Informe Trimestral sobre las Finanzas Públicas Octubre – diciembre de 2018
RAMO I TRIM II TRIM III TRIM IV TRIM ACUMULADO
Universidad Autónoma de Yucatán 591.5 545.5 552.6 543.8 2,233.5
Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Yucatán
8.2 7.8 22.1 23.9 62.0
ENTIDADES PARAESTATALES Y FIDEICOMISOS NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIEROS 2,352.0 2,306.1 2,679.1 2,365.4 9,702.7
Secretaría General De Gobierno 25.0 29.2 12.4 17.6 84.1
Instituto para la Igualdad Entre Mujeres y Hombres de Yucatán
17.0 17.7 8.2 8.7 51.5
Instituto para el Desarrollo de la Cultura Maya del Estado de Yucatán
5.2 5.0 5.1 5.3 20.5
Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Victimas 2.8 6.5 -0.9 3.6 12.1
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS 141.0 517.1 496.7 370.9 1,525.7
La Junta de Electrificación del Estado de Yucatán
2.3 29.7 40.9 11.1 84.1
Instituto para el Desarrollo y Certificación de la Infraestructura Física Educativa de Yucatán
6.1 35.8 89.3 95.5 226.7
Instituto de Infraestructura Carretera De Yucatán
36.8 228.6 65.9 137.0 468.4
Junta de Agua Potable y Alcantarillado de Yucatán
12.9 72.0 -0.6 7.4 91.7
Instituto para la Construcción y Conservación de Obra Pública en Yucatán
82.7 109.8 199.9 83.7 476.1
Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán 0.0 41.2 101.3 36.2 178.7
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN 331.8 305.2 271.4 263.8 1,172.2
Instituto del Deporte del Estado de Yucatán 77.0 72.3 82.4 50.0 281.8
Colegio de Bachilleres del Estado De Yucatán 107.4 98.8 105.4 104.5 416.1
Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Yucatán
16.0 31.0 21.0 31.4 99.4
Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Yucatán
31.1 27.1 27.0 37.9 123.1
Instituto de Educación para Adultos del Estado de Yucatán
18.7 28.6 27.9 22.4 97.7
Instituto de Becas y Crédito Educativo del Estado de Yucatán
80.6 46.7 3.5 15.2 145.9
Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Yucatán
0.9 0.8 4.1 2.3 8.1
SECRETARÍA DE FOMENTO ECONÓMICO 28.0 27.5 23.7 8.1 87.4
Instituto Yucateco de Emprendedores 20.7 25.3 17.6 5.4 69.0
Casa de las Artesanías del Estado de Yucatán 2.2 2.2 6.1 2.7 13.2
Instituto Promotor de Ferias de Yucatán 5.2 0.0 0.0 0.0 5.2
SECRETARÍA DE FOMENTO TURÍSTICO 40.5 115.3 145.6 40.7 342.1
Fideicomiso para la Promoción Turística del Estado de Yucatán
10.7 41.6 0.7 6.2 59.2
Patronato de Las Unidades de Servicios Culturales y Turísticos Del Estado de Yucatán
29.9 59.4 125.3 29.6 244.2
Fideicomiso para el Desarrollo del Turismo de Reuniones en Yucatán
0.0 14.4 19.6 4.8 38.8
SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE 4.9 4.8 3.9 4.8 18.4
Coordinación Metropolitana de Yucatán Comey 4.9 4.8 3.9 4.8 18.4
SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL 117.5 142.6 130.7 137.0 527.9
46
Informe Trimestral sobre las Finanzas Públicas Octubre – diciembre de 2018
RAMO I TRIM II TRIM III TRIM IV TRIM ACUMULADO
Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia en Yucatán
115.4 141.3 129.2 135.3 521.2
Junta de Asistencia Privada del Estado de Yucatán
2.2 1.3 1.5 1.7 6.7
SECRETARÍA DE SALUD 1,516.6 1,003.2 1,417.8 1,329.7 5,267.4
Opd Servicios de Salud de Yucatán 1,248.1 823.9 1,184.7 1,081.0 4,337.7
Administración Del Patrimonio De La Beneficencia Pública Del Estado De Yucatán
0.2 0.5 0.4 0.4 1.5
Hospital de la Amistad Corea-México 9.3 9.6 15.7 9.3 43.8
Hospital Comunitario de Ticul Yucatán 1.6 1.4 2.6 1.6 7.3
Hospital Comunitario de Peto Yucatán 1.6 1.6 1.3 1.4 5.9
Centro Estatal de Trasplantes de Yucatán 0.8 0.7 0.7 0.7 2.8
Régimen Estatal de Protección Social en Salud Yucatán
255.0 165.4 212.5 235.4 868.3
CONSEJERÍA JURÍDICA 20.9 25.9 9.9 21.6 78.3
Instituto de Seguridad Jurídica Patrimonial de Yucatán
20.9 25.9 9.9 21.6 78.3
SECRETARÍA DE LA CULTURA Y LAS ARTES 84.9 85.9 82.4 89.7 342.9
Fideicomiso Garante de la Orquesta Sinfónica de Yucatán
7.8 7.1 7.2 9.9 32.0
Instituto de Historia y Museos de Yucatán 77.1 78.8 75.2 79.8 310.8
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 7.0 7.9 11.8 15.0 41.8
Fideicomiso Público para la Administración de la Reserva Territorial De Ucú
0.5 0.4 3.2 0.5 4.6
Secretaria Técnica De Planeación y Evaluación. 6.5 7.6 8.6 14.5 37.2
SECRETARIA DE INVESTIGACIÓN, INNOVACIÓN Y EDUCACIÓN SUPERIOR 33.8 41.3 65.4 63.1 203.7
Escuela Superior de Artes de Yucatán 6.7 7.3 7.2 8.9 30.1
Universidad Tecnológica Metropolitana 2.1 3.1 18.2 25.3 48.8
Universidad Tecnológica Regional del Sur 2.6 3.6 1.8 2.8 10.9
Universidad De Oriente 6.1 6.8 7.3 7.3 27.6
Instituto Tecnológico Superior de Progreso 2.1 2.5 9.4 1.9 15.8
Instituto Tecnológico Superior de Motul 2.2 2.6 3.5 2.3 10.6
Instituto Tecnológico Superior de Valladolid 1.9 2.7 4.1 1.6 10.3
Instituto Tecnológico Superior del Sur Del Estado de Yucatán
1.6 2.8 0.3 1.8 6.5
Universidad Tecnológica del Poniente (Maxcanú) 1.7 1.4 1.6 2.0 6.8
Universidad Tecnológica del Centro (Izamal) 2.0 2.0 4.2 2.3 10.6
Universidad Tecnológica del Mayab (Peto) 1.2 2.5 2.9 2.6 9.2
Universidad Politécnica de Yucatán 2.0 2.0 2.1 2.4 8.4
Agencia para el Desarrollo de Yucatán 1.6 1.9 2.7 1.9 8.1
SECRETARÍA EJECUTIVA DEL SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCIÓN 0.0 0.0 7.6 3.4 11.0
47
Informe Trimestral sobre las Finanzas Públicas Octubre – diciembre de 2018
RAMO I TRIM II TRIM III TRIM IV TRIM ACUMULADO
INSTITUCIONES PÚBLICAS DE SEGURIDAD SOCIAL 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Instituto de Seguridad Social de los Trabajadores del Estado de Yucatán
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
ENTIDADES PARAESTATALES EMPRESARIALES NO FINANCIERAS CON PARTICIPACIÓN ESTATAL MAYORITARIA 4.9 4.7 4.6 6.6 20.7
Secretaría General De Gobierno 4.9 4.7 4.6 6.6 20.7
Sistema Tele Yucatán SA de CV 4.9 4.7 4.6 6.6 20.7
SECRETARÍA DE FOMENTO ECONÓMICO 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Aeropuerto de Chichén Itzá del Estado de Yucatán SA de CV
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Empresa Portuaria Yucateca SA de CV 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Nota: Se ajustaron los Trimestres con las cifras definitivas. Las sumas parciales y las variaciones pueden no coincidir debido al redondeo. p_/ Cifras preliminares.
Fuente: Secretaría de Administración y Finanzas
Clasificación por Tipo de Gasto
(Millones de Pesos)
NOMBRE I TRIM II TRIM III TRIM IV TRIM ACUMULADO
Gasto Corriente /1 6,257.4 7,985.6 7,592.3 6,901.9 28,737.3
Gasto de Capital 202.5 683.7 753.9 412.0 2,052.1
Amortización de la Deuda y Disminución De Pasivos
250.3 212.5 112.7 130.1 705.5
Pensiones y Jubilaciones 136.1 151.9 203.8 243.2 735.0
Participaciones y Aportaciones
1,700.0 1,238.3 2,233.7 1,302.8 6,474.8
GASTO TOTAL 8,546.3 10,272.1 10,896.3 8,990.1 38,704.7 /1 De acuerdo con la CONAC Gasto Corriente, son los gastos de consumo y/o de operación, el arrendamiento de la propiedad y las transferencias otorgadas a los otros componentes institucionales del sistema económico para financiar gastos de esas características.
48
Informe Trimestral sobre las Finanzas Públicas Octubre – diciembre de 2018
II.2.4 Clasificación Funcional del Gasto
La Clasificación Funcional del Gasto agrupa los gastos según los propósitos u objetivos socioeconómicos que persiguen los diferentes entes públicos. Presenta el gasto público según la naturaleza de los servicios gubernamentales brindados a la población.
Con dicha clasificación se identifica el presupuesto destinado a funciones de gobierno, desarrollo social, desarrollo económico y otras no clasificadas, permitiendo determinar los objetivos generales de las políticas públicas y los recursos financieros que se asignan para alcanzar éstos.
En el periodo octubre – diciembre se destinó a las funciones de gobierno 1,563.8 millones de pesos, a las de desarrollo social 5,624.9 millones de pesos, a las de desarrollo económico 368.7 millones de pesos y a otras funciones no clasificadas 1,432.9 millones de pesos que se desglosan en el siguiente cuadro:
GASTO PRESUPUESTARIO PODER EJECUTIVO
Clasificación Funcional (Millones de pesos)
Concepto I Trim II Trim III Trim IV Trim Total %
Total 8,546.3 10,271.9 10,896.3 8,990.3 38,704.8 100.0%
Gobierno 1,240.8 1,748.7 1,981.9 1,563.8 6,535.2 16.9%
Desarrollo social 4,777.3 5,911.1 5,555.8 5,624.9 21,869.1 56.5%
Desarrollo económico 577.9 1,161.3 1,012.2 368.7 3,120.1 8.1%
Otras 1,950.3 1,450.8 2,346.3 1,432.9 7,180.3 18.6%
Nota: Las sumas parciales y las variaciones pueden no coincidir debido al redondeo.
p_/ Cifras preliminares.
Fuente: Secretaría de Administración y Finanzas
49
Informe Trimestral sobre las Finanzas Públicas Octubre – diciembre de 2018
II.2.5 Clasificación Económica del Gasto
El gasto corriente fue de tres mil 926.2 millones de pesos, mientras que la inversión en obra pública fue de 436.5 millones de pesos y el resto del gasto, que incluye las transferencias a entidades, poderes y organismos autónomos cuatro mil 627.4 millones de pesos, su desglose se presenta en la tabla siguiente.
Gasto Presupuestario. Poder Ejecutivo Clasificación Económica
(Millones de pesos)
CONCEPTO I TRIM II TRIM III TRIM IV TRIM ACUMULADO
GASTO CORRIENTE SECTOR CENTRAL 2,623.0 4,394.6 3,754.0 3,926.2 14,697.8
Servicios Personales 2,126.3 2,983.0 2,446.0 3,159.7 10,715.0
Materiales y Suministros 142.4 476.2 369.5 151.4 1,139.5
Servicios Generales 354.3 935.4 938.5 615.1 2,843.3
INVERSIÓN EN OBRAS PÚBLICAS 141.1 722.4 706.6 436.5 2,006.7
Transferencias para el Apoyo de Obras Públicas 124.6 512.9 578.7 399.1 1,615.2
Obras Públicas 16.5 209.5 128.0 37.4 391.4
RESTO DEL GASTO 5,782.1 5,155.1 6,435.6 4,627.4 22,000.2
Ayudas, Subsidios y Transferencias 3,788.1 3,759.8 4,117.8 3,253.7 14,919.5
Bienes Muebles e Inmuebles 65.0 25.2 37.7 29.1 156.9
Inversiones Financieras, Provisiones Económicas, Ayudas y Otras Erogaciones
3.9 1.7 3.9 0.5 9.9
Participaciones Municipales en las Contribuciones Federales
1,674.9 1,155.9 2,163.6 1,214.1 6,208.4
Deuda Pública 250.3 212.5 112.7 130.1 705.5
GASTO TOTAL 8,546.3 10,272.1 10,896.3 8,990.1 38,704.7
Nota: Las sumas parciales y las variaciones pueden no coincidir debido al redondeo.
p_/ Cifras preliminares.
Fuente: Secretaría de Administración y Finanzas
50
Informe Trimestral sobre las Finanzas Públicas Octubre – diciembre de 2018
II.3 Sector Paraestatal
El balance presupuestario del sector paraestatal acumulado al 31 de diciembre fue de 67.8 millones de pesos, como resultado de recursos obtenidos por trece mil 834.3 millones pesos y de un gasto ejercido de trece mil 766.5 millones de pesos.
CONCEPTO I TRIM II TRIM III TRIM IV TRIM TOTAL ENE‐
DIC
RECURSOS TOTALES 3,169.0 3,227.0 4,182.5 3,283.2 13,861.7
I.1 INGRESOS OBSERVADOS
Propios 772.3 996.6 1,206.3 963.6 3,964.1
Transferencias del Ejecutivo y otros entes 2,396.6 2,303.1 2,778.9 2,399.2 9,877.8
GASTO EJERCIDO 2,421.8 3,530.1 3,913.9 4,175.4 14,041.2
SERVICIOS PERSONALES 1,050.2 1,092.7 1,174.2 1,647.7 4,964.8
MATERIALES Y SUMINISTROS 168.3 406.7 611.6 594.7 1,781.3
SERVICIOS GENERALES 314.7 944.6 733.0 648.6 2,640.9
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS 457.9 688.8 738.8 696.9 2,582.4
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES 7.5 17.5 201.3 69.0 295.2
INVERSIÓN PÚBLICA 315.0 293.1 395.7 459.7 1,463.5
INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES 20.3 40.8 53.8 53.2 168.1
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES 1.0 1.2 1.9 1.9 6.0
DEUDA PÚBLICA 87.0 44.6 3.7 3.7 138.9
REMANENTE 747.2 ‐303.1 268.6 ‐892.1 ‐179.5
51
Informe Trimestral sobre las Finanzas Públicas Octubre – diciembre de 2018
Balance Presupuestario de Entidades Paraestatales
(millones de pesos)
CONCEPTO I TRIM II TRIM III TRIM IV TRIM TOTAL ENE‐DIC
RECURSOS TOTALES 3,160.7 3,328.0 3,982.6 3,363.0 13,834.3
I.1 INGRESOS OBSERVADOS
Propios 797.6 996.6 1,206.3 963.6 3,964.1
Transferencias del Ejecutivo y otros entes 2,363.1 2,331.4 2,776.3 2,399.4 9,870.2
GASTO EJERCIDO 2,032.2 3,231.0 4,132.3 4,371.0 13,766.5
Servicios personales 1,032.5 1,066.9 1,165.1 1,781.2 5,045.7
Materiales y suministros 149.6 371.8 594.4 550.4 1,666.2
Servicios generales 275.3 901.2 696.0 540.7 2,413.2
Ayudas, Subsidios y Transferencias 457.9 688.9 831.2 552.7 2,530.7
Participaciones y Aportaciones a Municipios 1 0.9 1.2 2.0 1.2 5.3
Otros Gastos Netos 116.0 201.0 843.6 944.8 2,105.4
REMANENTE 1,128.5 97.0 -149.7 -1,008.0 67.8
* Las sumas pueden no coincidir debido al redondeo 1 Se refiere a convenios entre los Poderes y Organismos y los Municipios
A continuación, se presentan los cuadros con los ingresos y los gastos de los entes públicos que integran este importante sector:
Ingresos de Entidades Paraestatales
(millones de pesos)
CONCEPTO I TRIM II TRIM III TRIM IV TRIM TOTAL ENE-DIC
RECURSOS TOTALES
3,169
3,227
4,182
3,283
13,862
I.1 INGRESOS OBSERVADOS
Instituto del Deporte Del Estado de Yucatán 79.2 75.2 84.7 54.5 293.5
Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia en Yucatán 118.1 146.9 130.8 141.8 537.5
Planta Industrializadora 0.6 1.3 0.4 2.0 4.3
Instituto para el Desarrollo y Certificación de la Infraestructura Física Educativa de Yucatán 6.5 35.9 89.3 101.3 233.1
Instituto para la Igualdad Entre Mujeres y Hombres en Yucatán 17.0 22.5 16.0 8.8 64.4
Instituto Yucateco de Emprendedores 33.4 34.3 35.5 13.3 116.5
52
Informe Trimestral sobre las Finanzas Públicas Octubre – diciembre de 2018
CONCEPTO I TRIM II TRIM III TRIM IV TRIM TOTAL ENE-DIC
Instituto para el Desarrollo de la Cultura Maya del Estado de Yucatán 5.2 5.0 5.1 5.4 20.7
Patronato de las Unidades de Servicios Culturales y Turísticos del Estado de Yucatán 45.8 83.8 130.9 42.2 302.7
Junta de Agua Potable y Alcantarillado de Yucatán 108.1 168.1 101.4 98.9 476.4
Casa de las Artesanías del Estado de Yucatán 5.9 7.5 12.6 6.8 32.8
La Junta de Electrificación de Yucatán 2.3 29.7 41.1 11.1 84.3
Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán 164.4 108.6 254.8 62.8 590.6
Instituto Promotor de Ferias de Yucatán 11.7 15.8 6.9 45.1 79.4
Fábrica de Postes de Yucatán, S.A. de C.V. 0.0 0.2 0.0 0.0 0.3
Instituto de Seguridad Social de los Trabajadores del Estado de Yucatán 308.1 372.6 600.4 289.9 1,571.0
Administración del Patrimonio de la Beneficencia Pública del Estado 2.8 2.9 3.9 2.2 11.8
Sistema Tele Yucatán, S.A. de C.V. 7.2 7.3 7.7 8.5 30.7
Escuela Superior de Artes de Yucatán 7.8 8.5 8.2 9.8 34.2
Hospital de la Amistad 13.0 13.5 20.2 18.3 65.1
Servicios de Salud de Yucatán 1,294.5 1,008.0 1,618.9 1,303.6 5,225.0
Procesadora de Bebidas de Yucatán, S.A. de C.V. 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Coordinación Metropolitana de Yucatán 5.1 4.9 4.0 4.9 18.9
Fideicomiso Garante de la Orquesta Sinfónica de Yucatán 12.2 10.5 9.8 12.6 45.2
Instituto para la Construcción y Conservación de Obra Pública en Yucatán 85.1 109.9 209.8 88.4 493.2
Instituto de Infraestructura Carretera de Yucatán 38.4 229.3 104.7 137.5 509.8
Hospital Comunitario de Peto 7.5 8.6 8.2 8.5 32.7
Hospital Comunitario de Ticul 6.7 10.0 15.4 11.7 43.7
Aeropuerto de Chichen Itzá del Estado de Yucatán, S.A. de C.V. 0.0 0.0 0.1 0.0 0.1
Instituto de Seguridad Jurídica Patrimonial de Yucatán 20.9 26.0 9.9 23.8 80.6
Junta de Asistencia Privada del Estado de Yucatán 2.2 1.3 1.5 1.7 6.7
Instituto de Historia y Museos de Yucatán 85.0 80.2 78.2 82.9 326.3
Centro Estatal de Trasplantes de Yucatán 0.8 0.7 0.7 0.7 2.8
Secretaria Técnica de Planeación y Evaluación. 6.5 7.6 8.6 14.5 37.2
Instituto De Capacitación para el Trabajo del Estado de Yucatán 1.1 1.7 5.3 2.5 10.7
Régimen Estatal de Protección Social en Salud Yucatán 254.2 228.4 153.4 288.5 924.5
53
Informe Trimestral sobre las Finanzas Públicas Octubre – diciembre de 2018
CONCEPTO I TRIM II TRIM III TRIM IV TRIM TOTAL ENE-DIC
Instituto Tecnológico Superior de Progreso 11.5 10.6 33.7 8.4 64.1
Universidad Tecnológica Regional del Sur 6.8 8.1 9.0 7.3 31.2
Instituto Tecnológico Superior de Valladolid 12.7 9.8 12.7 10.5 45.6
Instituto Tecnológico Superior de Motul 9.0 8.5 10.3 13.0 40.7
Universidad Tecnológica Metropolitana 21.0 26.3 41.3 44.1 132.7
Instituto Tecnológico Superior del sur del Estado de Yucatán 12.9 7.8 8.0 12.7 41.4
Instituto de Educación para Adultos del Estado de Yucatán 25.3 28.6 27.9 22.4 104.3
Colegio de Bachilleres del Estado de Yucatán 118.4 102.0 117.3 108.8 446.4
Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Yucatán 28.3 20.1 21.9 31.7 102.0
Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Yucatán 37.6 29.0 33.3 39.8 139.6
Universidad de Oriente 7.3 9.2 10.2 7.8 34.5
Instituto de Becas y Crédito Educativo del Estado de Yucatán 97.7 50.1 4.8 15.7 168.3
Universidad Tecnológica del Poniente 4.4 4.0 6.0 4.5 19.0
Universidad Tecnológica del Centro 4.6 4.6 8.4 5.0 22.5
Universidad Tecnológica del Mayab 4.1 6.1 7.1 7.5 24.9
Universidad Politécnica de Yucatán 3.2 7.0 2.4 4.1 16.7
Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Victimas 2.8 6.5 ‐0.9 3.6 12.1
Empresa Portuaria Yucateca S. A. de C.V. 2.2 1.5 3.4 0.0 7.2
Agencia para el Desarrollo de Yucatán 1.6 1.9 2.7 1.9 8.1
Fideicomiso para el Desarrollo del Turismo de Reuniones en Yucatán 0.0 18.7 33.7 25.8 78.2
Fideicomiso Público para la Administración de la Reserva Territorial de Ucú 0.5 0.4 3.2 0.5 4.6
Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción 0.0 0.0 7.6 3.4 11.0
* Las sumas pueden no coincidir debido al redondeo
Gasto Ejercido de Entidades Paraestatales
(millones de pesos)
CONCEPTO I TRIM II TRIM III TRIM IV TRIM TOTAL ENE-DIC
Gasto Ejercido Total
2,422
3,530
3,914
4,175
14,041
Instituto del Deporte Del Estado de Yucatán 47.9 96.1 90.0 90.0 324.1
54
Informe Trimestral sobre las Finanzas Públicas Octubre – diciembre de 2018
CONCEPTO I TRIM II TRIM III TRIM IV TRIM TOTAL ENE-DIC
Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia en Yucatán 68.0 166.9 153.0 153.0 540.8
Planta Industrializadora 2.5 3.5 3.5 2.4 11.9
Instituto para el Desarrollo y Certificación de la Infraestructura Física Educativa de Yucatán 56.0 42.5 63.6 63.6 225.7 Instituto para la Igualdad Entre Mujeres y Hombres en Yucatán 14.8 14.8 22.0 22.0 73.5
Instituto Yucateco de Emprendedores 40.1 25.2 31.6 31.6 128.4
Instituto para el Desarrollo de la Cultura Maya del Estado de Yucatán 4.2 5.4 5.4 5.4 20.3 Patronato de las Unidades de Servicios Culturales y Turísticos del Estado de Yucatán 35.5 80.2 132.3 132.3 380.3
Junta de Agua Potable y Alcantarillado de Yucatán 69.2 102.2 91.7 91.7 354.8
Casa de las Artesanías del Estado de Yucatán 6.6 7.2 11.8 11.8 37.3
La Junta de Electrificación de Yucatán 9.3 26.1 45.0 45.0 125.4
Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán 37.7 96.1 157.1 157.1 448.1
Instituto Promotor de Ferias de Yucatán 6.1 11.3 4.5 4.5 26.3
Fábrica de Postes de Yucatán, S.A. de C.V. 4.8 2.3 0.2 0.2 7.4
Instituto de Seguridad Social de los Trabajadores del Estado de Yucatán 309.3 421.4 530.5 433.4 1,694.6 Administración del Patrimonio de la Beneficencia Pública del Estado 2.3 2.9 4.3 4.3 13.9
Sistema Tele Yucatán, S.A. de C.V. 7.4 7.9 8.2 8.2 31.8
Escuela Superior de Artes de Yucatán 6.6 8.6 8.6 8.6 32.3
Hospital de la Amistad 12.5 14.5 15.6 15.6 58.2
Servicios de Salud de Yucatán 677.2 1,303.0 1,446.3 1,798.5 5,225.0
Procesadora de Bebidas de Yucatán, S.A. de C.V. 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Coordinación Metropolitana de Yucatán 4.3 4.8 5.0 4.8 18.8
Fideicomiso Garante de la Orquesta Sinfónica de Yucatán 9.4 12.9 9.5 12.9 44.7 Instituto para la Construcción y Conservación de Obra Pública en Yucatán 325.8 169.8 174.4 174.4 844.4
Instituto de Infraestructura Carretera de Yucatán 101.4 164.2 183.6 183.6 632.8
Hospital Comunitario de Peto 6.9 7.6 5.5 5.5 25.5
Hospital Comunitario de Ticul 7.3 12.4 9.8 9.8 39.4
Aeropuerto de Chichen Itzá del Estado de Yucatán, S.A. de C.V. 0.6 0.6 0.9 0.9 3.0
Instituto de Seguridad Jurídica Patrimonial de Yucatán 18.5 19.6 17.6 17.6 73.3
Junta de Asistencia Privada del Estado de Yucatán 1.4 1.3 1.6 1.7 6.0
Instituto de Historia y Museos de Yucatán 76.1 79.3 82.1 84.4 321.9
55
Informe Trimestral sobre las Finanzas Públicas Octubre – diciembre de 2018
CONCEPTO I TRIM II TRIM III TRIM IV TRIM TOTAL ENE-DIC
Centro Estatal de Trasplantes de Yucatán 0.7 1.1 0.8 0.9 3.4
Secretaria Técnica de Planeación y Evaluación. 5.2 7.4 8.2 13.3 34.0
Instituto De Capacitación para el Trabajo del Estado de Yucatán 1.8 2.6 3.1 3.1 10.5
Régimen Estatal de Protección Social en Salud Yucatán 122.5 251.0 251.0 186.2 810.6
Instituto Tecnológico Superior de Progreso 12.6 14.6 14.6 18.4 60.1
Universidad Tecnológica Regional del Sur 6.5 7.9 7.9 9.4 31.6
Instituto Tecnológico Superior de Valladolid 8.8 9.3 9.3 12.4 39.8
Instituto Tecnológico Superior de Motul 8.9 8.7 8.7 12.7 39.0
Universidad Tecnológica Metropolitana 26.4 26.7 26.7 26.7 106.5
Instituto Tecnológico Superior del sur del Estado de Yucatán 7.5 8.8 8.8 18.0 43.0 Instituto de Educación para Adultos del Estado de Yucatán 21.3 28.7 26.2 26.2 102.4
Colegio de Bachilleres del Estado de Yucatán 99.6 97.6 108.6 108.6 414.3
Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Yucatán 22.4 24.5 22.6 22.6 92.0 Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Yucatán 27.9 31.4 31.0 31.0 121.2
Universidad de Oriente 7.3 7.5 7.5 11.2 33.6
Instituto de Becas y Crédito Educativo del Estado de Yucatán 51.4 63.2 35.4 35.4 185.4
Universidad Tecnológica del Poniente 3.7 3.8 3.8 6.4 17.6
Universidad Tecnológica del Centro 4.5 5.0 5.0 5.8 20.2
Universidad Tecnológica del Mayab 5.1 4.9 4.9 9.3 24.2
Universidad Politécnica de Yucatán 2.7 3.2 3.2 5.7 14.8
Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Victimas 2.4 2.8 2.8 3.8 11.8
Empresa Portuaria Yucateca S. A. de C.V. 2.2 2.1 2.1 1.5 7.8
Agencia para el Desarrollo de Yucatán 0.5 1.6 1.6 3.1 6.8
Fideicomiso para el Desarrollo del Turismo de Reuniones en Yucatán 0.0 5.2 5.2 21.8 32.2 Fideicomiso Público para la Administración de la Reserva Territorial de Ucú 0.1 0.3 0.3 0.4 1.1
Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción 0.0 0.0 0.0 7.2 7.2
* Las sumas pueden no coincidir debido al redondeo
56
Informe Trimestral sobre las Finanzas Públicas Octubre – diciembre de 2018
II.4 Poderes y Organismos Autónomos
El balance presupuestario de los poderes Legislativo y Judicial, y los organismos autónomos en el cuarto trimestre fue negativo, teniendo en su conjunto 465.8 millones de pesos, como resultado de recursos obtenidos por mil 861.3 millones de pesos y un gasto ejercido de 1,327.1 millones de pesos.
Al cierre del ejercicio el balance presupuestario acumulado negativo de 59.1 millones de pesos.
Balance Presupuestario de Poderes y Órganos Autónomos
(Millones de pesos)
CONCEPTO I TRIM II TRIM III TRIM IV TRIM TOTAL ENE-DIC
RECURSOS TOTALES 1,028.9 969.9 1,060.9 861.3 3,921.0
I.1 INGRESOS OBSERVADOS
Propios 103.0 80.2 114.2 46.1 343.5
Transferencias del Ejecutivo 925.9 889.7 946.7 815.2 3,577.5
GASTO EJERCIDO 813.3 899.3 940.4 1,327.1 3,980.1
Servicios personales 638.9 648.8 740.1 947.9 2,975.7
Materiales y suministros 27.5 37.8 34.5 60.1 159.9
Servicios generales 88.7 146.4 133.3 167.2 535.6
Ayudas, Subsidios y Transferencias 50.2 58.9 25.3 26.9 161.3
Participaciones y Aportaciones a Municipios 1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Otros Gastos Netos 8.0 7.4 7.2 125.0 147.6
REMANENTE 215.6 70.6 120.5 -465.8 -59.1
* Las sumas pueden no coincidir debido al redondeo A continuación, se presentan los cuadros con los ingresos y los gastos de los organismos que integran este sector:
Ingresos Totales de Poderes y Órganos Autónomos
(Millones de pesos)
CONCEPTO I TRIM II TRIM III TRIM IV TRIM TOTAL ENE-DIC
RECURSOS TOTALES 1,028.9 969.8 1,060.9 861.5 3,921.2
Poder Legislativo 53.7 50.2 82.2 81.4 267.5
Congreso Del Estado 34.0 33.3 53.4 48.1 168.8
Auditoría Superior del Estado de Yucatán 19.7 16.9 28.8 33.3 98.6
57
Informe Trimestral sobre las Finanzas Públicas Octubre – diciembre de 2018
CONCEPTO I TRIM II TRIM III TRIM IV TRIM TOTAL ENE-DIC
Poder Judicial 133.1 133.4 212.2 112.2 590.8
Instituto Electoral y de Participación Ciudadana 111.3 128.2 50.5 35.8 325.9
Instituto Estatal de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales
9.4 7.6 7.3 7.6 31.9
Comisión de los Derechos Humanos del Estado de Yucatán
8.6 8.9 8.9 10.5 36.8
Universidad Autónoma de Yucatán (Uady) 693.3 623.6 660.2 580.5 2,557.5
Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Yucatán
8.2 7.8 27.1 23.9 67.0
Tribunal de los Trabajadores al Servicio del Estado y los Municipios
2.8 2.8 2.7 2.8 11.1
Tribunal Electoral del Estado de Yucatán 8.6 7.3 10.0 6.8 32.7
* Las sumas pueden no coincidir debido al redondeo
Gasto Ejercido de Poderes y Órganos Autónomos (Millones de pesos)
CONCEPTO I TRIM II TRIM III TRIM IV TRIM TOTAL ENE-DIC
GASTO EJERCIDO TOTAL 813.3 899.3 940.5 1,327.2 3,980.2
Poder Legislativo 47.4 53.8 63.5 75.3 240.0
Congreso Del Estado 31.1 34.5 41.9 45.3 152.8
Auditoría Superior Del Estado De Yucatán 16.4 19.3 21.5 30.0 87.2
Poder Judicial 130.4 131.2 143.6 157.3 562.5
Instituto Electoral Y De Participación Ciudadana 73.0 127.3 66.3 55.9 322.6
Instituto Estatal De Transparencia, Acceso A La Información Pública Y Protección De Datos Personales
7.2 7.5 7.8 8.7 31.2
Comisión De Los Derechos Humanos Del Estado De Yucatán
8.1 8.0 8.4 11.5 36.0
Universidad Autónoma De Yucatán (Uady) 533.2 557.0 629.1 990.2 2,709.5
Tribunal De Justicia Administrativa Del Estado De Yucatán
6.4 6.4 8.6 13.9 35.3
Tribunal De Los Trabajadores Al Servicio Del Estado Y Los Municipios
1.9 2.2 2.5 4.6 11.1
Tribunal Electoral Del Estado De Yucatán 5.6 5.8 10.7 9.9 32.1
* Las sumas pueden no coincidir debido al redondeo
58
Informe Trimestral sobre las Finanzas Públicas Octubre – diciembre de 2018
II.5 Adecuaciones Presupuestales Netas
Las adecuaciones presupuestales netas autorizadas ascendieron a -4,877.2 millones de pesos, en el trimestre. Las principales adecuaciones se deben a las transferencias del Poder Ejecutivo a las Entidades de los recursos propios que se ingresan por concepto de Ventas de Bienes y Servicios.
Ampliaciones Netas Totales Autorizadas por Ejecutor del Gasto Octubre - diciembre de 2018
(MILLONES DE PESOS)
RAMO OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE TOTAL TRIM IV
PODERES Y ENTES AUTÓNOMOS 0.0 0.0 ‐271.2 ‐271.2
1.LEGISLATIVO 0.0 0.0 0.0 0.0
2.JUDICIAL 0.0 0.0 0.0 0.0
23.TRIBUNAL ELECTORAL 0.0 0.0 0.0 0.0
24.INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE YUCATÁN 0.0 0.0 0.0 0.0
34.COMISIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS 0.0 0.0 0.0 0.0
47.INST. EST. ACCESO A LA INFORM. PÚBLICA 0.0 0.0 0.0 0.0
53.UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE YUCATÁN 0.0 0.0 ‐271.2 ‐271.2
57.TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DEL ESTADO DE YUCATÁN 0.0 0.0 0.0 0.0
GASTO NO PROGRAMABLE 20.6 7.8 ‐137.3 ‐108.8
20.JUBILACIONES Y PENSIONES 0.0 0.0 0.0 0.0
32.PARTICIPACIONES Y APORTACIONES A MUNICIPIOS 20.6 7.8 ‐143.5 ‐115.1
49.DEUDA PÚBLICA 0.0 0.0 6.2 6.2
PODER EJECUTIVO Y ENTIDADES 12.7 102.3 ‐4622.1 ‐4507.1
3.DESPACHO DEL GOBERNADOR 0.0 0.0 0.0 0.0
4.SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO 0.0 0.0 ‐23.3 ‐23.3
RESTO 0.0 0.0 0.0 0.0
DIRECCIÓN GENERAL DE COMUNICACIÓN SOCIAL 0.0 0.0 0.0 0.0
SISTEMA TELE YUCATÁN 0.0 0.0 ‐15.0 ‐15.0
IPIEMH 0.0 0.0 ‐8.3 ‐8.3
INDEMAYA 0.0 0.0 0.0 0.0
CEEAV 0.0 0.0 0.0 0.0
7.SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS 8.6 19.8 ‐1068.4 ‐1040.0
RESTO 0.0 0.0 0.0 0.0
JEDEY 3.3 0.0 ‐45.1 ‐41.8
IDEFEY 0.0 0.0 ‐0.3 ‐0.3
INCAY 4.5 19.2 ‐167.3 ‐143.6
JAPAY 0.0 0.0 ‐477.8 ‐477.8
59
Informe Trimestral sobre las Finanzas Públicas Octubre – diciembre de 2018
RAMO OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE TOTAL TRIM IV
INCCOPY 0.9 0.6 ‐45.9 ‐44.5
IVEY 0.0 0.0 ‐332.0 ‐332.0
8.SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA 0.0 7.0 ‐75.7 ‐68.7
9.SECRETARÍA DE EDUCACIÓN 0.4 17.3 96.5 114.2
RESTO 0.4 16.9 117.6 134.9
IDEY 0.0 0.3 ‐8.2 ‐7.9
COBAY 0.0 0.0 0.0 0.0
CECYTEY 0.0 0.0 ‐5.1 ‐5.1
CONALEP 0.0 0.0 ‐7.7 ‐7.6
IEAEY 0.0 0.0 1.7 1.7
IBECEY 0.0 0.0 0.0 0.0
ICATEY 0.0 0.0 ‐1.8 ‐1.8
10.FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO 0.0 0.0 0.0 0.0
11.SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL 0.0 0.0 ‐191.6 ‐191.6
12.SECRETARÍA DE FOMENTO ECONÓMICO 0.0 0.0 ‐161.3 ‐161.3
RESTO 0.0 0.0 ‐41.0 ‐41.0
IYEM 0.0 0.0 0.0 0.0
CASA DE LAS ARTESANÍAS 0.0 0.0 ‐11.8 ‐11.8
INSTITUTO PROMOTOR DE FERIAS 0.0 0.0 ‐87.1 ‐87.1
EMPRESA PORTUARIA YUCATECA 0.0 0.0 ‐21.5 ‐21.5
13.SECRETARÍA DE FOMENTO TURÍSTICO 0.0 0.0 ‐208.7 ‐208.7
RESTO 0.0 0.0 ‐42.3 ‐42.3
CULTUR 0.0 0.0 ‐130.6 ‐130.6
FIDETURE 0.0 0.0 ‐35.8 ‐35.8
14.SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE 0.0 0.1 ‐27.5 ‐27.4
RESTO 0.0 0.1 0.0 0.1
COMEY 0.0 0.0 ‐27.5 ‐27.5
15.SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA 0.0 1.5 2.2 3.7
17.SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL 0.0 0.0 ‐165.1 ‐165.1
RESTO 0.0 0.0 ‐150.7 ‐150.7
DIF 0.0 0.0 ‐14.3 ‐14.3
JAPEY 0.0 0.0 0.0 0.0
18.SECRETARÍA DE SALUD 0.0 55.5 ‐868.1 ‐812.5
RESTO 0.0 0.0 0.0 0.0
OPD SERVICIOS DE SALUD 0.0 0.0 ‐711.5 ‐711.4
APBPY 0.0 0.0 0.0 0.0
HOSPITAL DE LA AMISTAD 0.0 0.0 ‐24.2 ‐24.2
HOSPITAL COMUNITARIO DE TICUL YUCATÁN 0.0 0.0 ‐33.6 ‐33.6
60
Informe Trimestral sobre las Finanzas Públicas Octubre – diciembre de 2018
RAMO OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE TOTAL TRIM IV
HOSPITAL COMUNITARIO DE PETO YUCATÁN 0.0 0.0 ‐28.7 ‐28.7
CEETRY 0.0 0.0 0.0 0.0
OPD RÉGIMEN ESTATAL DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD 0.0 55.5 ‐70.2 ‐14.6
50.CONSEJERÍA JURÍDICA 0.0 0.1 ‐1.1 ‐1.0
RESTO 0.0 0.1 ‐0.9 ‐0.8
INSEJUP 0.0 0.0 ‐0.2 ‐0.2
51.SECRETARÍA DE LA JUVENTUD 0.0 0.0 ‐0.6 ‐0.6
52.SECRETARÍA DEL TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL 0.0 0.0 ‐24.7 ‐24.7
54.SECRETARÍA DE LA CULTURA Y LAS ARTES 0.6 1.0 ‐40.4 ‐38.8
RESTO 0.6 1.0 ‐12.4 ‐10.8
FIGAROSY 0.0 0.0 ‐11.2 ‐11.2
INSTITUTO DE HISTORIA Y MUSEOS 0.0 0.0 ‐16.8 ‐16.8
55.SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 2.6 0.0 ‐1591.3 ‐1588.7
RESTO 2.6 0.0 ‐1591.3 ‐1588.7
SEPLAN 0.0 0.0 0.0 0.0
FIDARTU 0.0 0.0 0.0 0.0
56.SECRETARÍA DE INVESTIGACIÓN, INNOVACIÓN Y EDUCACIÓN SUPERIOR 0.5 0.0 ‐273.1 ‐272.6
RESTO 0.0 0.0 42.6 42.6
ESAY 0.0 0.0 ‐4.1 ‐4.1
UTM 0.0 0.0 ‐101.3 ‐101.3
UTSVALLADOLID 0.0 0.0 ‐33.0 ‐33.0
UTC 0.0 0.0 ‐15.3 ‐15.3
UTMAYAB 0.0 0.0 ‐17.3 ‐17.3
UTPONIENTE 0.0 0.0 ‐21.5 ‐21.5
ITSSEY 0.0 0.0 ‐31.0 ‐31.0
ITSMOTUL 0.0 0.0 ‐28.3 ‐28.3
ITSPROGRESO 0.0 0.0 ‐32.2 ‐32.2
UNO 0.5 0.0 ‐1.7 ‐1.2
UTRS 0.0 0.0 ‐24.1 ‐24.1
UPY 0.0 0.0 ‐6.0 ‐6.0
ADY 0.0 0.0 0.0 0.0
58.SECRETARÍA EJECUTIVA DEL SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCIÓN 0.0 0.0 0.0 0.0
TOTAL CUARTO TRIMESTRE 33.2 110.2 ‐5,030.6 ‐4,887.2
* Las sumas pueden no coincidir debido al redondeo.
El monto de las adecuaciones netas autorizadas, con recursos de libre disposición y
61
Informe Trimestral sobre las Finanzas Públicas Octubre – diciembre de 2018
recursos etiquetados, en el periodo octubre - diciembre fue con saldo negativo de -4,887.2 millones de pesos, los cuales se distribuyeron como sigue: 271.2 millones de pesos, para los Poderes y Organismos Autónomos, 108.8 millones de pesos, para los Ramos Generales y 4,507.1 millones de pesos, para la Administración Pública del Estado.
Las ampliaciones por 487.5 millones de pesos al presupuesto de la Secretaría de Educación del Programa Presupuestario U080 fueron destinados para el apoyo a centros y organizaciones de educación.
Las ampliaciones por 55.5 millones de pesos asignadas al presupuesto del Régimen Estatal de Protección Social en Salud (REPSSY) del recurso aportación solidaria estatal al Seguro Popular fueron destinados al Programa del Sistema de Protección Social en Salud.
Se disminuye por 3,103.4 millones de pesos el presupuesto distribuido en 2,849.9 de los recursos propios de las Entidades Paraestatales del Poder Ejecutivo y 253.5 millones de pesos de los organismos Autónomos correspondientes a la Universidad Autónoma de Yucatán (UADY) en virtud de que no se realiza la afectación al presupuesto del Poder Ejecutivo.
Es importante aclarar que no todas las ampliaciones netas autorizadas en un periodo se ejercen en el mismo lapso.
Con recursos de libre disposición, se aprobaron ampliaciones al gasto, que tuvieron como contrapartida ingresos adicionales por 58.2 millones de pesos, así como adecuaciones presupuestarias compensadas contra otras partidas de gasto de las propias dependencias y entidades.
Origen de las Ampliaciones Netas Autorizadas con Recursos de Libre Disposición
Octubre – diciembre de 2018 Poder Ejecutivo
(MILLONES DE PESOS)
CONCEPTO I TRIM II TRIM III TRIM IV TRIM TOTAL ENE‐DIC
AMPLIACIONES 855.9 828.3 490.9 58.2 2,233.3
No Compensadas 850.0 812.1 563.5 0.0 2,225.5
Compensadas con Ingresos 5.6 16.0 16.2 58.2 96.0
Impuesto S/Nóminas 0.4 0.3 ‐88.8 0.0 ‐88.2
REDUCCIONES 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
AMPLIACIONES TOTALES 855.9 828.3 490.9 58.2 2,233.3
* Las sumas pueden no coincidir debido al redondeo.
62
Informe Trimestral sobre las Finanzas Públicas Octubre – diciembre de 2018
II.6 Fideicomisos
El fideicomiso es un contrato por virtud del cual una persona física o moral en su carácter de fideicomitente, afecta o transmite ciertos bienes, valores, derechos o recursos en dinero para la realización de un fin lícito y determinado, encomendando la realización de ese fin a una institución Fiduciaria para que ésta lo administre, custodie y entregue en beneficio de una persona física o moral denominada fideicomisario quien es la que recibe el provecho
La información sobre Fideicomisos que se presenta en este informe incluye el resumen de los Estados financieros de los fideicomisos y la información del flujo de efectivo de cada uno de ellos para el periodo que se informa. Ello permitirá a los ciudadanos tener una información más amplia sobre el origen y la aplicación de los recursos financieros ejercidos a través de los Fideicomisos Públicos constituidos por el Gobierno del Estado.
Respecto a los fideicomisos, se advirtió la falta de la información definitiva del cuarto trimestre de los fideicomisos Protego F/0002, Protego F/0007, Protego F/0019, Protego F/0198, Protego F/199, Justicia Penal, Fondo de Fomento Agropecuario de Yucatán, Fideicomiso para la Construcción del Hospital Regional de Alta Especialidad, Fideicomiso para el Programa de Calidad, Equidad y Desarrollo en Salud y Fideicomiso para la Construcción de la Infraestructura Hospitalaria del Estado de Yucatán así como del Fideicomiso 0173 Escudo Yucatán.
Al 30 de Septiembre de 2018, existe el registro de la disponibilidad de $1,200 mdp sin embargo no se han afectado los pagos realizados a través del Fideicomiso F/0199 ESCUDO YUCATÁN y F/0173 JUSTICIA PENAL no se encuentra registro alguno en el sistema de contabilidad, ya que no se cuenta con la información y documentación completa.
En el caso de las paraestatales, el Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Yucatán no presentó la información correspondiente al Cuarto Trimestre.
Nota a Fideicomisos
Al 31 de diciembre de 2018 se recabo información de 10 fideicomisos que no habían sido integrados en el tercer informe trimestral.
La información recibida en los Estados Financieros al 30 de septiembre reflejaban 1,230 millones de pesos disponibles en inversiones financieras a largo plazo es irreal ya que dichos recursos han sido ejercidos en su totalidad, mediante el fideicomiso de administración F/0199 con contrato que está siendo ejecutado en la modalidad de obra pública a precio alzado, misma que se encuentra como obra en proceso procediéndose a su debido registro y reconocimiento en la contabilidad del Poder Ejecutivo.
Respecto a los fideicomisos Justicia Penal Yucatán, Desarrollo Regional del Sur Sureste, Alto Rendimiento Deportivo Yucatán y el Fondo de Apoyo a Víctimas del Delito, se encuentran en proceso de indagación a efecto de registrarlos en debido cumplimiento a la normatividad.
63
Informe Trimestral sobre las Finanzas Públicas Octubre – diciembre de 2018
GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN RELACIÓN DE FIDEICOMISOS Y
FONDOS Siglas o nombre
corto
Fideicomiso o Fondo
Entidad Administrador
a Nombre del Fideicomiso o Fondo Fiduciario /
Banco
No. de Contrato ó
Cuenta
Infraestructura Hospitalaria Fideicomiso SSY
Fideicomiso para la Construcción de la Infraestructura Hospitalaria del Estado de Yucatán
Banorte 73745-9
Contrucción HRAE Fideicomiso SSY
Fideicomiso para la Construcción del Hospital Regional de Alta Especialidad
Banorte 1929-7
PROCEDES Fideicomiso SSY Fideicomiso para el Programa de Calidad, Equidad y Desarrollo en Salud
Banorte 73768-8
Becas Educación
Superior Fideicomiso SEGEY
Programa de Becas Nacionales para la Educación Superior de Manutención en Yucatán
Banamex 17891-6
Vivienda Magisterio Fideicomiso SEGEY Vivienda Magisterio Santander F/2112177
Becas Repeto Milán Fideicomiso UADY Fondo de Becas Repetto Milán Santander 2001393-1
FARD Fideicomiso IDEY Fideicomiso de Alto Rendimiento Deportivo de Yucatán
No se cuenta con
información
No se cuenta con
información
FOMIX Fideicomiso SIIES Fondo Mixto CONACYT-Gobierno del Estado Nacional
Financiera
1100/118/02 FONMIX29/0
8
Fondo a la Innovación Fondo SIIES Fondo Yucateco a la Innovación
No se cuenta con
información
No se cuenta con
información
FYDITRAC Fideicomiso SOP Fideicomiso Yucateco para la Dignificación y Desarrollo Integral de los Trabajadores de la Construcción
Nacional Financiera
170875751100
FOMEY Fideicomiso COMDUTM Fondo Metropolitano de Yucatán Banobras FID-2143
FIAMBIYUC Fideicomiso SEDESU FIAMBIYUC
Financiera Nacional de Desarrollo
Agropecuario Rural,
Forestal y Pesquero
6231014144
FIDEY Fideicomiso SEFOET Fondo Integral para el Desarrollo Económico de Yucatán
Nacional Financiera
80159
FOPROFEY Fondo SEFOET Fondo de Promoción y Fomento a las Empresas en el Estado de Yucatán
Banamex
Acuerdo No. 34 del 22 de
diciembre de 2003
FONDEY Fondo SIIES Fondo para Emprendedores de Yucatán Scotia Bank 1708768039
Empleo Permanente Fondo SEFOET
Fondo para la Consolidación y Fomento del Empleo Permanente del Estado de Yucatán
Bancomer 2028439516
64
Informe Trimestral sobre las Finanzas Públicas Octubre – diciembre de 2018
Centro de Carga
Valladolid Fideicomiso SEFOET
Fideicomiso Proyecto Puesta en Marcha y Construcción de la Fase A de la Primera Etapa del Centro de Cargas Aeropuerto de Valladolid
Santander 2003626
Promoción Turística Fideicomiso SEFOTUR
Fideicomiso de Administración e Inversión para la Promoción y Fomento al Desarrollo Turístico y Económico de Yucatán
Banobras 73630-4
FOFAY Fondo SEDER Fondo de Fomento Agropecuario de Yucatán
Grupo Financiero
Interacciones
2373
FOPROYUC Fondo SEDER Fondo de Apoyo a la Productividad Agropecuaria en el Estado de Yucatán
Banco de Crédito Rural
Peninsular 738023064
FOCAPY Fondo SEDER Fondo de Crédito Agropecuario y Pesquera de Yucatán
Banco de Crédito Rural
Peninsular 633654690
FOMICY Fondo SEDER Fondo de Micro Créditos del Estado de Yucatán HSBC-
Banorte 282329369
FASP Fondo SGG Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública Banorte 0263586367 0263586376
FAED Fondo SGG Fondo para la Atención de Emergencias y Desastres
FAVID Fideicomiso SGG Fideicomiso para la Administración del Fondo de Apoyo a Víctimas del Delito
Banorte No se cuenta
con información
Protego F/0199 Fideicomiso SAF Protego F/0199 Escudo Yucatán
Evercore Casa de
Bolsa F/0199
Fideicomiso Justicia Penal Fideicomiso SAF Protego F/0173 Justicia Penal
Evercore Casa de
Bolsa F/0173
Protego F/0002 Fideicomiso SAF Protego F/0002
Evercore Casa de
Bolsa F/0002
Protego F/0007 Fideicomiso SAF Protego F/0007
Evercore Casa de
Bolsa F/0007
Protego F/0019 Fideicomiso SAF Protego F/0019
Evercore Casa de
Bolsa F/0019
Protego F/0198 Fideicomiso SAF Protego 0198
Evercore Casa de
Bolsa F/0198
FIDESUR Fideicomiso SAF Fideicomiso para el Desarrollo Regional del Sur Sureste 2050
No se cuenta con
información
No se cuenta con
información
IEPAC Fideicomiso IEPAC Fideicomiso de Participación Ciudadana HSBC 250309
Siglas Entidades Administradoras Nombre
SSY Secretaría de Salud
SOP Secretaría de Obras Pública
SEFEOT Secretaría de Fomento Económico y Trabajo
65
Informe Trimestral sobre las Finanzas Públicas Octubre – diciembre de 2018
Siglas Entidades Administradoras Nombre
SEFOTUR Secretaría de Fomento Turístico
SGG Secretaría General de Gobierno
SEDESU Secretaría de Desarrollo Sustentable
SEGEY Secretaría de Educación Pública
IDEY Instituto del Deporte
SIIES Secretaría de Investigación, Innovación y Educación Superior
SAF Secretaría de Administración y Finanzas
COMDUTM Coordinación Metropolitana de Desarrollo Urbano, Territorial y Movilidad
SEDER Secretaría de Desarrollo Rural
UADY Universidad Autónoma de Yucatán
IEPAC Instituto Estatal de Procedimientos Electorales y Participación Ciudadana
66
Informe Trimestral sobre las Finanzas Públicas Octubre – diciembre de 2018
Resumen de Estados Financieros al 31 de Diciembre de 2018
INFRAESTRUC. HOSPITALARIA
CONSTRUCCIÓN
HRAE PROCEDES
BECAS EDUCACIÓN SUPERIOR
VIVIENDA MAGISTERI
O
BECAS REPETTO
MILÁN (UADY)
FOMIX
FONDO A LA
INNOVACIÓN
FYDITRAC FOMEY FIAMBIYUC
ACTIVO Efectivo y Equivalentes 168,238 16,458 1,878,921
11,738,694 9,280,351 1,478,500 171,178,915 0
1,464,534 4,719,788 804,650
Derechos a Recibir Efectivo y Equivalentes 0 0 0
0 0 0 220 0
0 0 0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso
0 0 0
0 0 0 0 0
0
0
Bienes Muebles 0 0 0
47,667 0 0 0 0
0
0
Activos Intangibles 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 Derechos a Recibir Efectivo y Equivalentes a largo plazo
0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0
Estimaciones por pérdida y deterioro de activos
0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0
Otros Activos 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0
TOTAL ACTIVO 168,238 16,458 1,878,921 11,786,361 9,280,351 1,478,500 171,179,135 0 1,464,534 4,719,788 804,650
PASIVO Cuentas por Pagar a Corto Plazo 0 0 0
0 0 0 8,030 0
0 0 0
Otros Pasivos a Corto Plazo 0 0 0
0 0 0 127,698,061 0
0 0 0
TOTAL PASIVO 0 0 0 0 0 0 127,706,091 0 0 0 0
PATRIMONIO Aportaciones 300,715 118,747 1,964,008
0 0 0 (18,428,362) 0
36,470,882 0 745,205
Entregas Patrimoniales 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0
Reservas 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0
Resultados de Ejercicios Anteriores (86,583) (67,488) (71,327)
25,088,817 8,706,408 1,427,079 50,445,596 0
(29,890,668) 18,737,706 53,754
Resultado del Ejercicio (45,894) (34,800) (13,760)
(13,302,456) 573,943 51,422 11,455,810 0
(5,115,681) (14,017,917) 5,690
Revalúos 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0
TOTAL PATRIMONIO 168,238 16,458 1,878,921 11,786,361 9,280,351 1,478,500 43,473,044 0 1,464,534 4,719,788 804,650
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 168,238 16,458 1,878,921 11,786,361 9,280,351 1,478,500 171,179,135 0 1,464,534 4,719,788 804,650
67
Informe Trimestral sobre las Finanzas Públicas Octubre – diciembre de 2018
Resumen de Estados Financieros al 31 de Diciembre de 2018
FIDEY FOPROFEY FONDEY EMPLEO PERMANENTE
CENTRO DE CARGA
VALLADOLID
PROMOCIÓN TURÍSTICA FOFAY FOPROYUC FOCAPY FOMICY
ACTIVO Efectivo y Equivalentes 36,455,448 1,488,884 1,621,674 11,498,531 0 9,724,203 47,018,018 10,312,615 1,521,639 64,733
Derechos a Recibir Efectivo y Equivalentes 111,789,250 29,561,421 0 37,208,612 0 0 0 27,067,669 4,347,000 100,000 Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bienes Muebles 37,590 0 0 0 0 184,881 0 0 0 0
Activos Intangibles 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Derechos a Recibir Efectivo y Equivalentes a largo plazo 0 0 0 0 0 0 0 85,686,485 28,329,190 10,060,556
Estimaciones por pérdida y deterioro de activos (264,828) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Otros Activos 0 0 0 237,257 0 0 0 0 0 0
TOTAL ACTIVO 148,017,461 31,050,304 1,621,674 48,944,399 0 9,909,083 47,018,018 123,066,769 34,197,829 10,225,289
PASIVO Cuentas por Pagar a Corto Plazo 88,861,901 3,850,362 781,367 27,479 0 13,046,610 8,729,026 0 0 0
Otros Pasivos a Corto Plazo 0 0 0 0 0 0 0 389,954 60,000 0
TOTAL PASIVO 88,861,901 3,850,362 781,367 27,479 0 13,046,610 8,729,026 389,954 60,000 0
PATRIMONIO Aportaciones 31,868,586 22,832,700 275,236 20,734,767 0 0 34,798,984 0 0 1,500,000
Entregas Patrimoniales 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Reservas 0 0 0 345,626 0 0 0 0 0 0
Resultados de Ejercicios Anteriores 25,000,972 4,160,588 533,407 27,054,763 0 5,285,567 18,613 122,274,530 33,786,876 8,725,206
Resultado del Ejercicio 2,286,002 206,655 31,665 781,765 0 (8,423,094) 3,471,394 402,284 350,953 83
Revalúos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL PATRIMONIO 59,155,560 27,199,943 840,307 48,916,920 0 (3,137,527) 38,288,992 122,676,814 34,137,829 10,225,289
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 148,017,461 31,050,304 1,621,674 48,944,399 0 9,909,083 47,018,018 123,066,769 34,197,829 10,225,289
68
Informe Trimestral sobre las Finanzas Públicas Octubre – diciembre de 2018
Resumen de Estados Financieros al 31 de Diciembre de 2018
Fomento Económico, Fomento Turístico, Sector Salud y Medio Ambiente
CONCEPTO FASP FAED FAVID PROTEGO F/0199
JUSTICIA PENAL
PROTEGO F/0002
PROTEGO F/0019
PROTEGO F/0007 IEPAC PROTEGO
F/198 TOTAL
ACTIVO Efectivo y Equivalentes 36,793,363 10,328,502 0 0 0
90,542,952 99,782,070 38,981,594 4,762,358 40,599,158
644,224,790
Derechos a Recibir Efectivo y Equivalentes 34,320,434 0 0 0 0
1,975,549,143 0 0 0 0
2,219,943,748
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso 40,018,636 0 0 0 0
0 0 0 0 0
40,018,636
Bienes Muebles 332,474,245 0 0 0 0
0 0 0 0 0
332,744,383
Activos Intangibles 55,074,703 0 0 0 0
0 0 0 0 0
55,074,703
Derechos a Recibir Efectivo y Equivalentes a largo plazo 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
124,076,231
Estimaciones por pérdida y deterioro de activos 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
(264,828)
Otros Activos 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
237,257
TOTAL ACTIVO 498,681,381 10,328,502 0 0 0 2,066,092,095 99,782,070 38,981,594 4,762,358 40,599,158 3,416,054,921
PASIVO
Cuentas por Pagar a Corto Plazo 15,280,187 0 0 0 0
0 0 0 0 0
130,584,961
Otros Pasivos a Corto Plazo 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
128,148,015
TOTAL PASIVO 15,280,187 0 0 0 0 0 0 0 0 0 258,732,976
PATRIMONIO
Aportaciones 0 300,038 0 0 0
21,434,892,514 4,640,172,585 2,002,116,861 0 396,799,014
28,607,462,481
Entregas Patrimoniales 0 0 0 0 0
(19,398,298,631) (4,560,185,190) (1,969,750,898) 0 (359,003,947)
(26,287,238,666)
Reservas 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
345,626
Resultados de Ejercicios Anteriores 379,056,592 5,809,451 0 0 0
22,111,223 14,726,598 5,033,326 4,623,765 1,010,912
733,555,685
Resultado del Ejercicio 104,344,602 (24,251) 0 0 0
7,386,989 5,068,077 1,582,305 138,592 1,793,179
98,953,556
Reevalúos 0 4,243,263 0 0 0
0 0 0 0 0
4,243,263
0
TOTAL PATRIMONIO 483,401,194 10,328,502 0 0 0 2,066,092,095 99,782,070 38,981,594 4,762,358 40,599,158 3,157,321,945
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 498,681,381 10,328,502 0 0 0 2,066,092,095 99,782,070 38,981,594 4,762,358 40,599,158 3,416,054,921
69
Informe Trimestral sobre las Finanzas Públicas Octubre – diciembre de 2018
Secretaría de Administración y Finanzas Sistema de Control y Transparencia de Fideicomisos.
Matriz de Información Concentrada Trimestre octubre – diciembre de 2018
CONCEPTO / FIDEICOMISO O
FONDO
SALUD EDUCACIÓN, INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN OBRA PÚBLICA Y DESARROLLO URBANO
INFRAESTRUC. HOSPITALARIA
CONSTRUCCIÓN
HRAE PROCEDES
BECAS EDUCACIÓN SUPERIOR
VIVIENDA MAGISTERIO
BECAS REPETTO
MILÁN (UADY)
FARD FOMIX FONDO A LA INNOVACIÓN FYDITRAC FOMEY FIAMBIYUC
SALDO O DISPONIBILIDAD INICIAL DE EFECTIVO EN CAJA, BANCOS E INVERSIONES EN VALORES
181,958 28,058 1,878,253 11,676,841 9,118,504 1,998,186 9,118,504 184,656,991 853,481 4,724,030 1,078,504
INGRESOS RECURSOS PRESUPUESTALES OTORGADOS EN EL PERIODO
- - - - - 266,118 - 138,798 694,996 - -
RENDIMIENTOS FINANCIEROS
2,520 - 36,581 130,210 177,853 9,795 177,853 3,672,014 25,631 95,570 19,048
OTROS INGRESOS
- - 1
TOTAL DE INGRESOS 2,520 - 36,581 130,210 177,853 275,913 177,853 3,810,812 720,626 95,571 19,048
EGRESOS SERVICIOS PERSONALES
- - -
MATERIALES Y SUMINISTROS
- - - - - - - 39,506 - - -
SERVICIOS GENERALES
16,240 11,600 35,914 65,607 16,006 6,399 16,006 566,754 - 99,813 292,902
TRANSFERENCIAS PARA EL APOYO DE OBRAS PÚBLICAS
- - - - - - - 16,682,628 109,573 - -
70
Informe Trimestral sobre las Finanzas Públicas Octubre – diciembre de 2018
CONCEPTO / FIDEICOMISO O
FONDO
SALUD EDUCACIÓN, INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN OBRA PÚBLICA Y DESARROLLO URBANO
INFRAESTRUC. HOSPITALARIA
CONSTRUCCIÓN
HRAE PROCEDES
BECAS EDUCACIÓN SUPERIOR
VIVIENDA MAGISTERIO
BECAS REPETTO
MILÁN (UADY)
FARD FOMIX FONDO A LA INNOVACIÓN FYDITRAC FOMEY FIAMBIYUC
OBRAS PÚBLICAS - - - - - - - - - - -
AYUDAS, SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS
- - - 2,750 - 789,200 - - - - -
BIENES MUEBLES E INMUEBLES
- - - - - - - - - - -
DEUDA PÚBLICA - - - - - - - -
- -
OTROS GASTOS - - - - - - - - - - -
TOTAL EGRESOS 16,240 11,600 35,914 68,357 16,006 795,599 16,006 17,288,888 109,573 99,813 292,902
SALDO O DISPONIBILIDAD FINAL DE EFECTIVO EN CAJA, BANCOS E INVERSIONES EN VALORES
168,238 16,458 1,878,921 11,738,694 9,280,351 1,478,500 9,280,351 171,178,915 1,464,534 4,719,788 804,650
71
Informe Trimestral sobre las Finanzas Públicas Octubre – diciembre de 2018
CONCEPTO / FIDEICOMISO O FONDO
DESARROLLO ECONÓMICO Y EMPLEO
FIDEY FOPROFEY FONDEY EMPLEO PERMANENTE
CENTRO DE CARGA
VALLADOLID
PROMOCIÓN TURÍSTICA FOFAY FOPROYUC FOCAPY FOMICY
SALDO O DISPONIBILIDAD INICIAL DE EFECTIVO EN CAJA, BANCOS E INVERSIONES EN VALORES
34,035,390 1,159,485 1,624,196 11,211,964 - 7,852,959 87,755,359 8,842,295 242,912 64,696
INGRESOS RECURSOS PRESUPUESTALES OTORGADOS EN EL PERIODO
- - - - - 6,239,823 123,610,367 2,378,467 1,136,459 -
RENDIMIENTOS FINANCIEROS 387,429 65,787 17,370 196,451 - 55,351 1,252,387 149,372 164,267 37 OTROS INGRESOS 2,103,172 263,612 - 90,219 - - - - -
TOTAL DE INGRESOS 2,490,602 329,399 17,370 286,670 - 6,295,174 124,862,754 2,527,839 1,300,727 37
EGRESOS SERVICIOS PERSONALES - - - - MATERIALES Y SUMINISTROS - - - - - - - - - - SERVICIOS GENERALES 61,879 - 19,892 104 - 4,403,051 235,944 717 - -
TRANSFERENCIAS PARA EL APOYO DE OBRAS PÚBLICAS
- - - - - - 165,364,152 - - -
OBRAS PÚBLICAS - - - - - - - 1,056,802 22,000 - AYUDAS, SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS
- - - - - - - - - -
BIENES MUEBLES E INMUEBLES - - - - - - - - - - DEUDA PÚBLICA - - - - - - - - - - OTROS GASTOS 8,664 - - - - 20,880 - - - -
TOTAL EGRESOS 70,543 - 19,892 104 - 4,423,931 165,600,096 1,057,519 22,000 -
SALDO O DISPONIBILIDAD FINAL DE EFECTIVO EN CAJA, BANCOS E INVERSIONES EN VALORES
36,455,448 1,488,884 1,621,674 11,498,531 - 9,724,203 47,018,018 10,312,615 1,521,639 64,733
72
Informe Trimestral sobre las Finanzas Públicas Octubre – diciembre de 2018
CONCEPTO / FIDEICOMISO O FONDO
SEGURIDAD Y JUSTICIA ADMINISTRACIÓN DE DEUDA PARTICIPACIÓN CIUDADANA
TOTAL CONCEPTO
FASP FAED FAVID
PROTEGO F/0199
ESCUDO YUCATÁN
PROTEGO F/0173
JUSTICIA PENAL
PROTEGO F/0002
PROTEGO F/0007
PROTEGO F/0019
PROTEGO F/0198 IEPAC
SALDO O DISPONIBILIDAD INICIAL DE EFECTIVO EN CAJA, BANCOS E INVERSIONES EN VALORES
13,953,881 10,128,956 - 88,551,562 27,974,584 97,878,780 39,912,140 4,680,398 661,182,869
-
INGRESOS -
RECURSOS PRESUPUESTALES OTORGADOS EN EL PERIODO
58,333,943 12,528,714
- 575,038,918 77,693,855 192,746,371 48,408,377 - 1,099,215,205
RENDIMIENTOS FINANCIEROS 72,045 -
- 2,028,698 581,501 1,903,290 465,190 81,960 11,768,209
OTROS INGRESOS - -
-
- - 2,457,004
TOTAL DE INGRESOS 58,405,988 12,528,714 - 577,067,616 78,275,356 194,649,661 48,873,567 81,960 1,113,440,417
-
EGRESOS -
SERVICIOS PERSONALES 8,067,543
-
- 8,067,543
MATERIALES Y SUMINISTROS 4,129,868 -
- - - - - - 4,169,374
SERVICIOS GENERALES 18,326,251 12,329,168
- 37,307 123,203 82,936 7 - 36,747,698
TRANSFERENCIAS PARA EL APOYO DE OBRAS PÚBLICAS
- -
- - - - - - 182,156,353
OBRAS PÚBLICAS - -
- - - - - - 1,078,802
AYUDAS, SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS
- -
- - 67,145,143 - - - 67,937,093
BIENES MUEBLES E INMUEBLES 2,781,683 -
- - - - - - 2,781,683
DEUDA PÚBLICA
-
- 72,286,629 - - 36,690,529 - 108,977,159
OTROS GASTOS 2,261,161 -
- 502,752,288 - 192,663,435 11,496,012 - 709,202,440
TOTAL EGRESOS 35,566,506 12,329,168 - 575,076,225 67,268,345 192,746,371 48,186,548 - 1,121,118,145
-
SALDO O DISPONIBILIDAD FINAL DE EFECTIVO EN CAJA, BANCOS E INVERSIONES EN VALORES
36,793,363 10,328,502 - 90,542,952 38,981,594 99,782,070 40,599,158 4,762,358 653,505,142
73
Informe Trimestral sobre las Finanzas Públicas Octubre – diciembre de 2018
III. Informe de la Deuda Pública III. 1. Deuda Pública Directa
La deuda pública directa al cierre del cuarto trimestre de 2018 presentó un saldo de tres mil
621.44 millones de pesos. Por otra parte, la Deuda Pública con garantía del Fondo de Apoyo
para Infraestructura y Seguridad presenta un saldo de 306.93 millones de pesos.
Deuda Pública 2018 (Millones de pesos)
Institución Bancaria 31 de Diciembre de 2018
Total Deuda Pública Directa 3,621.44
BANOBRAS, S.N.C. 613.38
BANOBRAS, S.N.C. 1,396.00
BANORTE, S.A. 1,128.82
BANOBRAS, S.N.C. 483.24
Total Deuda Pública con Garantía del Fondo de Apoyo para Infraestructura y Seguridad
306.93
BANOBRAS, S.N.C. (PROFISE) 1 306.93
Notas: 1. El saldo de la deuda pública con garantía del Fondo de Apoyo para Infraestructura y Seguridad se
cubrirá al término del plazo con los recursos que el Fideicomiso “Fondo de Apoyo para Infraestructura y Seguridad” transfiera a Banobras, en el marco del Programa de Financiamiento para Infraestructura y Seguridad en los Estados (PROFISE), de acuerdo a lo previsto en el Presupuesto de Egresos de la Federación publicado en el Diario Oficial de la Federación el 12 de diciembre de 2011 y al amparo del Decreto número 37 publicado en el Diario Oficial del Gobierno del Estado de Yucatán el 25 de enero de 2013.
2. El saldo considera el importe de la amortización del mes de enero por un importe de $3,848,604.64,
mismos que al cierre del período que se reporta se encuentran devengados, sin embargo; no han sido
pagados al Acreedor.
Fuente: Secretaría de Administración y Finanzas.
74
Informe Trimestral sobre las Finanzas Públicas Octubre – diciembre de 2018
III. 1.1 Variación del Saldo de la Deuda Pública
El saldo de la Deuda Pública Directa mostró un saldo inferior al observado al final del tercer
trimestre de 2018, como reflejo del estricto cumplimiento de los pagos de amortización a
capital de los créditos adquiridos.
III. 1.2 Costo Financiero de la Deuda Pública
Para atender las amortizaciones de la deuda directa, el Gobierno del Estado efectuó
erogaciones durante el cuarto trimestre de 2018 por 28.11 millones de pesos; así mismo, los
pagos por concepto de intereses de la deuda directa sumaron 82.25 millones de pesos.
Los intereses correspondientes a la deuda con Garantía del Fondo de Apoyo para
Infraestructura y Seguridad sumaron un total de 8.67 millones de pesos.
Al cierre del período que se reporta, se encuentran devengados recursos correspondientes al
pago de amortización e intereses del mes de enero 2019 del Financiamiento celebrado con
Banorte, por un importe de 3.84 millones de pesos y 7.21 millones de pesos, respectivamente.
Los intereses de la Deuda quedan integrados de la siguiente manera:
INTERÉS TRIMESTRE 4
Deuda directa 82.25
Deuda con Garantía del Fondo de Apoyo para Infraestructura y Seguridad 8.67
Financiamiento celebrado con Banorte 7.21
TOTAL 98.1
III.1.3 Garantías Otorgadas a la Deuda Directa por el Gobierno Estatal
De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 9 de la Ley de Coordinación Fiscal Federal, se informa que el Gobierno del Estado de Yucatán, para el pago de obligaciones que constituyen deuda pública directa, mediante la afectación del porcentaje suficiente y necesario de las participaciones que en ingresos federales le correspondan al Estado de Yucatán, cuenta con un Contrato de Fideicomiso Maestro Irrevocable de Administración y Fuente de Pago. A la fecha el porcentaje de participaciones federales Fideicomitidas en el Fideicomiso es de 22.9% correspondiente a los créditos vigentes a la fecha.
Asimismo, de conformidad con lo establecido en el artículo 25 de la Ley de Coordinación
75
Informe Trimestral sobre las Finanzas Públicas Octubre – diciembre de 2018
Fiscal Federal, se afectó el 25% de los Recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas que corresponden al Estado de Yucatán, como garantía y fuente de pago de las obligaciones contraídas con motivo de la autorización realizada mediante el Decreto 377/16 publicado en el Diario Oficial del Gobierno del Estado el 20 de abril de 2016.
III.2 Deuda Pública Indirecta (Avalada)
La deuda pública indirecta es cuando el Gobierno del Estado otorga su aval a aquella contratada por los Ayuntamientos y las Entidades Paraestatales.
El Estado, desde marzo 2014, no tiene obligaciones que correspondan a deuda pública indirecta.
III.3 Calificadoras
Respecto a las calificaciones obtenidas en materia crediticia, la calificadora Fitch Ratings de México subió la calificación del estado de Yucatán a A+(mex) desde A (mex), con perspectiva estable, el aumento de calificación se fundamenta en el endeudamiento bajo actual y prospectivo de largo plazo; mientras que HR Ratings de México mantiene la calificación HR AA- con perspectiva estable, ambas calificaciones asignadas significan que Yucatán ofrece seguridad aceptable para el pago oportuno de obligaciones de deuda y mantiene bajo riesgo crediticio.
HR Ratings de México mantiene la calificación crediticia a HR AAA (E) con perspectiva estable, al crédito bancario estructurado contratado con Banobras por un monto dispuesto de 650 millones de pesos, mientras que Fitch Ratings México aumentó la calificación a AAA(mex)vra de AA+(mex)vra. Actualmente, dicho crédito tiene un seguro de cobertura de tasa.
Por otro lado, HR Ratings de México aumentó la calificación crediticia a HR AA + (E)de HR AA (E) con perspectiva estable al crédito bancario estructurado contratado con Banobras por un monto dispuesto de 1,552 millones de pesos; por otra parte Fitch Ratings México aumentó la calificación a AAA(mex)vra de AA+(mex)vra al mismo crédito, que también cuenta con un seguro de cobertura de tasa.
Así mismo, HR Ratings de México aumentó la calificación crediticia del crédito bancario estructurado contratado con Banorte por un monto dispuesto de 1,230 millones de pesos a HR AAA (E) de HR AA+ (E) con perspectiva estable; en el mismo sentido Fitch Ratings México aumentó la calificación a AAA(mex)vra de AA+(mex)vra al mismo crédito, que también cuenta con un seguro de cobertura de tasa.
Por otra parte, HR Ratings de México asignó la calificación crediticia de HR AAA (E) con perspectiva estable al crédito bancario estructurado contratado con Banobras por un monto dispuesto de 487 millones de pesos; por otra parte Fitch Ratings México aumentó la calificación a AAA(mex)vra de AA+(mex)vra al mismo crédito, que también cuenta con un seguro de cobertura de tasa.
76
Informe Trimestral sobre las Finanzas Públicas Octubre – diciembre de 2018
IV. Consejo Consultivo de Presupuesto
El Consejo Consultivo de Presupuesto y Ejercicio del Gasto (Consejo) se creó mediante decreto publicado el 1 de octubre de 2018 y tiene por objeto ser un medio para acercar las propuestas ciudadanas respecto al proyecto de presupuesto de egresos del Gobierno del estado de Yucatán y a su ejecución. El Consejo es presidido por el Gobernador del Estado y se integra por los siguientes representantes de las siguientes organizaciones: Cámaras empresariales
· Confederación Patronal de la República Mexicana, delegación Yucatán. · Consejo Coordinador Empresarial y de la Cámara Nacional de la Industria de la
Transformación, Delegación Yucatán. · Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de Mérida · Colegio de Contadores Públicos de Yucatán, A.C. · Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas A.C. Yucatán
Universidades
· Universidad Autónoma de Yucatán · Universidad Marista
Organizaciones de la sociedad civil
· Ing. Alberto Reyes Carrillo · C.P. Álvaro Garza R. de la Gala
Dependencias y entidades
· Secretaría General de Gobierno · Secretaría de Administración y Finanzas · Consejería Jurídica · Secretaría de la Contraloría General · Coordinación de Asesores · Agencia de Administración Fiscal · Secretaría Técnica de Planeación y Evaluación
Las sesiones que se han celebrado son las siguientes: · Sesión de Instalación y primera sesión ordinaria, de fecha 2 de octubre de 2018 celebrada en el Salón de la Historia de Palacio de Gobierno.
· Segunda sesión ordinaria celebrada el 9 de noviembre de 2018 celebrada en Salón Microsip de la Coparmex.
· Tercera sesión ordinaria de fecha 19 de diciembre de 2018 celebrada en la sala de capacitación de la Seplan.
· Primera sesión extraordinaria celebrada el 22 de diciembre de 2018 en el salón Consejo de Canaco-Servytur.
· Durante la segunda sesión ordinaria se aprobó el siguiente calendario de sesiones para 2019:
o 15 de febrero de 2019 o 9 de mayo de 2019 o 8 de agosto de 2019
77
Informe Trimestral sobre las Finanzas Públicas Octubre – diciembre de 2018
V. Informe de Avances de Indicadores de Desempeño
Nota:
En lo referente los avances de los indicadores de desempeño, la información se precisa en el Tomo Único: Indicadores de Desempeño que acompaña a este documento y que forma parte del mismo.
V. Gasto en Clasificación Funcional Programática
En esta sección se presenta la clasificación funcional-programática del gasto para el trimestre octubre - diciembre de 2018, así como los reportes del segundo trimestre y el acumulado anual.
Estructura Funcional Programática
Gasto
1,563,845,328Finalidad: Gobierno
8,868,199Eje: Yucatán Competitivo
Función: Justicia 8,868,199
Subfunción: Impartición de Justicia 8,868,199
Justicia Laboral 8,868,199PP:
2,721,814Eje: Yucatán con Crecimiento Ordenado
Función: Coordinación de la Política de Gobierno 2,721,814
Subfunción: Territorio 2,721,814
Gestión Integral para el Desarrollo Metropolitano 2,721,814PP:
925,381,953Eje: Yucatán Seguro
Función: Legislación 34,301,768
Subfunción: Legislación 34,301,768
Servicios Legislativos 34,301,768PP:
Función: Justicia 271,891,078
Subfunción: Impartición de Justicia 97,138,638
Justicia Civil, Mercantil y Familiar 74,985,718PP:
Justicia Penal -5,973,964PP:
Justicia para Adolescentes 112,258PP:
Mediación 3,191,911PP:
Impartición de Justicia en Materia Fiscal y Administrativa 19,386,851PP:
Impartición de Justicia Político Electoral 5,435,864PP:
Subfunción: Procuración de Justicia 114,935,026
Estructura Funcional Programática
Gasto
Aplicación de los Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias 5,900,708PP:
Fortalecimiento de la Confianza Ciudadana en la Procuración de Justicia 9,082,161PP:
Sistema de Justicia Penal 92,717,935PP:
Atención Integral a las Víctimas del Delito 3,503,906PP:
Atención Integral a las Mujeres Víctimas de Violencia 3,730,317PP:
Subfunción: Reclusión y Readaptación Social 54,986,208
Programa Integral de Aplicación de Medidas de Tratamiento para los Adolescentes 6,086,378PP:
Programa Integral de Reinserción Social 48,050,868PP:
Apoyo a Adultos Liberados y Adolescentes Externados 848,962PP:
Subfunción: Derechos Humanos 4,831,207
Certeza Jurídica y Derechos Humanos 1,066,429PP:
Preservación de la Gobernabilidad y Atención a Derechos Humanos y Desarrollo de Gobierno 3,764,778PP:
Función: Coordinación de la Política de Gobierno 39,410,418
Subfunción: Función Pública 427,964
Programa de Fortalecimiento Institucional Municipal y Desarrollo Regional 427,964PP:
Subfunción: Asuntos Jurídicos 19,060,864
Asesoría y Defensa Jurídica del INDEPEY 9,276,925PP:
Actualización del Marco Jurídico Estatal 8,844,223PP:
Gestión Jurídica de la Secretaría General del Estado 939,717PP:
Subfunción: Organización de Procesos Electorales 19,921,590
Programa Institucional de Servicios Personales 19,876,090PP:
Proceso Electoral Ordinario 45,500PP:
Estructura Funcional Programática
Gasto
Función: Asuntos de Orden Público y Seguridad Interior 546,853,530
Subfunción: Policía 541,574,020
Profesionalización de los Elementos Policiacos del Estado 55,237,552PP:
Prevención y Seguridad Vial 66,133,545PP:
Prevención del Delito a través de Acciones Estructurales 420,202,924PP:
Subfunción: Protección Civil 1,440,609
Protección Civil 1,440,609PP:
Subfunción: Otros Asuntos de Orden Público y Seguridad 3,838,902
Prevención Social del Delito 3,838,902PP:
Función: Otros Servicios Generales 32,925,158
Subfunción: Servicios Registrales, Administrativos y Patrimoniales 31,006,678
Prestación de Servicios Registrales 12,654,927PP:
Certeza Catastral, Notarial, Registral de la Propiedad y del Comercio 17,105,635PP:
Patrimonio Seguro 83,700PP:
Asesoría y Gestión a Sujetos de Derechos Agrarios 1,162,416PP:
Subfunción: Acceso a la Información Pública Gubernamental 1,918,480
Gestionar, Organizar, Preservar y Proporcionar los Archivos Públicos del Gobierno del Estado 1,918,480PP:
626,873,362Eje: Gestión y Administración Pública
Función: Legislación 34,791,374
Subfunción: Legislación 34,791,374
Administración de Recursos Materiales, Humanos y Financieros del Congreso del Estado 10,419,308PP:
Administración de Recursos Materiales, Humanos y Financieros de la Auditoría Superior del Estado 24,372,066PP:
Estructura Funcional Programática
Gasto
Función: Justicia 68,818,464
Subfunción: Impartición de Justicia 37,210,698
Administración de los Recursos Humanos, Financieros y Materiales del Poder Judicial 31,385,600PP:
Administración de los Recursos Humanos, Materiales y Financieros del Tribunal Electoral 1,330,789PP:
Administración de los Recursos Humanos, Financieros y Materiales del Tribunal de Justicia Administrativa 4,494,309PP:
Subfunción: Procuración de Justicia 22,235,123
Administración de Recursos Humanos, Financieros y Materiales de la Fiscalía General del Estado 22,118,641PP:
Administración de los Recursos Humanos, Financieros y Materiales de la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas 116,482PP:
Subfunción: Derechos Humanos 9,372,643
Administración de los Recursos Humanos, Financieros y Materiales de la Codhey 9,372,643PP:
Función: Coordinación de la Política de Gobierno 135,236,183
Subfunción: Presidencia / Gubernatura 41,850,679
Oportunidades en el Ámbito Internacional 91,491PP:
Atención a Gestiones Ciudadanas e Institucionales 9,864,642PP:
Administración y Control de los Recursos Humanos, Financieros y Materiales de la Secretaría General de Gobierno 15,355,317PP:
Administración de Recursos Materiales Humanos y Financieros del Despacho del Gobernador 108,468PP:
Logística de Eventos y Giras 16,430,761PP:
Subfunción: Política Interior 6,949,906
Gestión de los Recursos Humanos, Financieros y Materiales del INDERM 6,949,906PP:
Subfunción: Función Pública 47,821,156
Sistema de Evaluación del Desempeño 9,255PP:
Rendición de Cuentas de Políticas Públicas 1,576,240PP:
Estructura Funcional Programática
Gasto
Evaluación y Seguimiento a las Auditorías y Otros Actos de Fiscalización 4,858,861PP:
Procesos de Fiscalización Aplicado en las Entidades Paraestatales 5,660,729PP:
Auditorías y Otros Actos de Fiscalización al Sector Centralizado 6,537,065PP:
Integración y Certeza Jurídica en los Resultados de las Auditorías, Inspecciones e Investigaciones 1,487,760PP:
Legalidad en Materia de Situación Patrimonial 50,487PP:
Asesoría en Contraloría Social a Beneficiarios de Programas Sociales 2,015PP:
Auditorías a Programas Federales 2,916,272PP:
Supervisión y Auditoría de Obra Pública 1,863,579PP:
Normatividad de Adquisiciones, Servicios y Obra Pública 1,685,205PP:
Responsabilidades de los Servidores Públicos 821PP:
Políticas Públicas en Materia de Prevención de Actos de Corrupción 2,359,218PP:
Administración de Recursos Materiales, Humanos y Financieros de la Secogey 4,946,683PP:
Auditoría Superior del Estado 8,890,470PP:
Administración de los Recursos Materiales, Humanos y Financieros de la SESEAY 1,657,513PP:
Vigilancia y Evaluación de la ASEY 3,318,980PP:
Subfunción: Asuntos Jurídicos 5,319,124
Administración de Recursos Humanos, Materiales y Financieros de la Consejería Jurídica 5,319,124PP:
Subfunción: Organización de Procesos Electorales 15,324,811
Operación y Administración del IEPAC 15,324,811PP:
Subfunción: Población 682,102
Planeación Demográfica 682,102PP:
Subfunción: Territorio 2,472,979
Estructura Funcional Programática
Gasto
Administración de los Recursos Humanos, Financieros y Materiales de la COMEY 2,070,802PP:
Administración de los Recursos Materiales, Humanos y Financieros del Fideicomiso 402,177PP:
Subfunción: Otros 14,815,426
Planeación 12,926,138PP:
Operación Administrativa de la SEPLAN 1,623,404PP:
Seguimiento de la Gestión de las Políticas Públicas del Gobierno del Estado 265,884PP:
Función: Asuntos Financieros y Hacendarios 229,460,570
Subfunción: Asuntos Hacendarios 229,460,570
Atención de Contribuyentes 35,309,062PP:
Programación, Presupuestación, Control y Seguimiento del Presupuesto de Egresos 7,298,443PP:
Integración de la Cartera y Gestión de Recursos Federales para la Inversión Pública 1,869,200PP:
Formulación y Emisión de la Información Financiera 5,696,404PP:
Administración del Patrimonio del Gobierno del Estado 2,955,721PP:
Adquisiciones del Poder Ejecutivo 18,509,472PP:
Mejora de la Gestión Pública 2,809,375PP:
Administración de los Recursos Humanos del Poder Ejecutivo 6,006,612PP:
Profesionalización y Capacitación del Servidor Público 17,320PP:
Administración de Recursos Humanos, Materiales, Financieros y Tecnológicos de la SAF 33,752,625PP:
Tecnologías de la Información 9,730,628PP:
Gestión y Administración de Recursos Humanos, Materiales, Financieros y Tecnológicos de la AAFY 14,065,513PP:
Administración de Recursos Financieros 91,440,195PP:
Función: Asuntos de Orden Público y Seguridad Interior 87,715,319
Estructura Funcional Programática
Gasto
Subfunción: Policía 87,715,319
Administración de Recursos Humanos, Financieros y Materiales de la Secretaría de Seguridad Pública 87,715,319PP:
Función: Otros Servicios Generales 70,851,453
Subfunción: Servicios Registrales, Administrativos y Patrimoniales 4,420,914
Administración y Soporte de las Actividades Registrales, Notariales y Catastrales en el estado de Yucatán 4,420,914PP:
Subfunción: Servicios de Comunicación y Medios 58,148,998
Comunicación Social e Información 58,148,998PP:
Subfunción: Acceso a la Información Pública Gubernamental 8,281,541
Acceso a la Información Pública Gubernamental 1,488,457PP:
Administración de Recursos Materiales, Humanos y Financieros del INAIP 6,793,084PP:
5,624,634,935Finalidad: Desarrollo Social
1,373,494,934Eje: Yucatán Incluyente
Función: Salud 1,211,059,228
Subfunción: Prestación de Servicios a la Comunidad 65,102,007
Servicios de Salud a la Comunidad 2,115,809PP:
Salud Mental 6,059,269PP:
Fortalecimiento a la Atención Médica 3,829,594PP:
Prevención y Atención de Accidentes 1,763,155PP:
Sangre Segura 1,485,855PP:
Protección contra Riesgos Sanitarios 27,264,162PP:
Vigilancia Epidemiológica 1,977,907PP:
Programa Integral Protégete 60,535PP:
Estructura Funcional Programática
Gasto
Prevención y Control de Cólera 99,446PP:
Prevención y Control de la Micobacteriosis 171,089PP:
Prevención y Control de Enfermedades Transmitidas por Vector 16,501,904PP:
Prevención y Control de VIH, SIDA e Infecciones de Transmisión Sexual 3,204,027PP:
Prevención y Control de Enfermedades Zoonóticas 569,255PP:
Subfunción: Prestación de Servicios de Salud a la Persona 912,220,909
Salud de la Mujer 1,333,584PP:
Salud Reproductiva 10,213,703PP:
Salud Infantil 12,281,717PP:
Enfermedades Crónico degenerativas 623,565PP:
Envejecimiento 117,082PP:
Trasplante de Órganos 592,812PP:
Calidad en el Servicio 2,602,143PP:
Obesidad 4,687,033PP:
Atención Médica 879,769,270PP:
Subfunción: Generación de Recursos para la Salud 7,372,438
Programa Integral de Infraestructura Física en Salud para el Mantenimiento y Desarrollo Físico de las Unidades Médicas de los Servicios de Salud 7,372,438PP:
Subfunción: Protección Social en Salud 226,363,874
Seguro Popular 226,363,874PP:
Función: Protección Social 158,108,575
Subfunción: Alimentación y Nutrición 63,083,086
Carencia por Acceso a la Alimentación 63,083,086PP:
Estructura Funcional Programática
Gasto
Subfunción: Indígenas 5,478,800
Población Maya 376,525PP:
Medicina Tradicional Maya 29,400PP:
Programa de Infraestructura Indígena 5,072,875PP:
Subfunción: Otros Grupos Vulnerables 78,888,580
Atención a Víctimas de Violencia 18,552,792PP:
Cohesión Social 14,428,906PP:
Línea Mínima de Bienestar 18,896,032PP:
Sujetos en Condición de Vulnerabilidad 7,226,927PP:
Atención a Personas con Discapacidad 10,153,093PP:
Atención Integral al Menor en Desamparo 9,630,830PP:
Subfunción: Otros de Seguridad Social y Asistencia Social 10,658,110
Atención en Salud a Personas Sujetas a Asistencia Social 581,067PP:
Atención al Desarrollo Infantil 9,421,905PP:
Protección Social a Pescadores y sus Familias 655,138PP:
Función: Otros Asuntos Sociales 4,327,131
Subfunción: Otros Asuntos Sociales 4,327,131
Programa Institucional para la Igualdad entre Hombres y Mujeres 4,327,131PP:
2,888,063,761Eje: Yucatán con Educación de Calidad
Función: Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales 169,456,590
Subfunción: Deporte y Recreación 45,543,887
Activación Física 10,530,735PP:
Estructura Funcional Programática
Gasto
Alto Rendimiento 21,393,675PP:
Operación de Unidades Deportivas 13,619,477PP:
Subfunción: Cultura 123,912,703
Fomento y Promoción de la Cultura y las Artes 47,223,979PP:
Fomento y Promoción del Hábito a la Lectura y la Producción Literaria y Editorial 87,610PP:
Fomento a la Educación Artística -386,164PP:
Preservación, Fortalecimiento y Difusión del Patrimonio Cultural 2,175,823PP:
Programa de Fortalecimiento de la Red de Museos 74,811,455PP:
Función: Educación 2,718,607,172
Subfunción: Educación Básica 1,903,488,656
Cobertura con Equidad en Educación Básica 1,884,610,944PP:
Eficiencia Terminal en Educación Básica 10,109,853PP:
Gestión Escolar 8,767,859PP:
Subfunción: Educación Media Superior 234,570,859
Cobertura en Educación Media Superior 115,242,804PP:
Eficiencia Terminal en Educación Media Superior 399,177PP:
Cobertura de los Servicios de Educación Profesional Técnica/CONALEP 36,684,897PP:
Fortalecimiento de la Calidad Educativa en Educación Media Superior del CECYTEY 32,399,695PP:
Atención de Alumnos del Nivel Medio Superior del Colegio de Bachilleres del Estado de Yucatán 5,759,445PP:
Calidad en Educación Media Superior de la Universidad Autónoma de Yucatán 44,084,841PP:
Subfunción: Educación Superior 516,339,582
Cobertura en Educación Superior 64,718,136PP:
Estructura Funcional Programática
Gasto
Calidad de la Educación Superior 64,665,322PP:
Eficiencia Terminal en Educación Superior 2,750,449PP:
Formación de Profesionales del Arte 6,327,810PP:
Calidad en Educación Superior de la Universidad Autónoma de Yucatán 314,548,141PP:
Eficiencia Terminal de la Universidad Tecnológica Regional del Sur 4,968,804PP:
Mejoramiento de la Eficiencia Terminal de la Universidad Tecnológica del Mayab 6,515,082PP:
Atención a los Estudiantes de la Universidad Tecnológica del Poniente 1,955,922PP:
Fortalecimiento de la Calidad Educativa en la Educación Superior-ITSSY 1,782,704PP:
Fortalecimiento a la Calidad del Servicio Educativo del Instituto Tecnológico Superior Progreso 1,489,728PP:
Eficiencia Terminal del Instituto Superior de Motul 1,960,872PP:
Formación de Profesionistas Competitivos en Programas Educativos de Calidad ITS Valladolid 1,354,215PP:
Atención de Alumnos de la Universidad Tecnológica del Centro - Izamal 1,894,869PP:
Eficiencia Terminal de la Universidad de Oriente 13,815,245PP:
Eficiencia Terminal de la Universidad Tecnológica Metropolitana 27,592,284PP:
Subfunción: Educación para Adultos 61,211,283
Rezago Educativo 61,211,283PP:
Subfunción: Otros Servicios Educativos y Actividades Inherentes 2,996,792
Gestión Institucional 416,490PP:
Gestión Pedagógica 2,580,302PP:
136,761,913Eje: Yucatán con Crecimiento Ordenado
Función: Protección Ambiental 8,337,784
Subfunción: Ordenación de Desechos 12,363
Estructura Funcional Programática
Gasto
Gestión Integral de los Residuos Sólidos 12,363PP:
Subfunción: Reducción de la Contaminación 5,694,250
Adaptación a Eventos Meteorológicos Extremos 1,332,247PP:
Calidad Ambiental 4,362,002PP:
Subfunción: Protección a la Diversidad Biológica y del Paisaje 1,584,205
Conservación de los Recursos Naturales 1,584,205PP:
Subfunción: Otros de Protección Ambiental 1,046,967
Educación, Cultura y Participación Comunitaria 1,046,967PP:
Función: Vivienda y Servicios a la Comunidad 128,424,129
Subfunción: Urbanización 81,446,743
Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano Sustentable 2,029,506PP:
Programa de Construcción y Conservación de la Obra Pública 76,071,982PP:
Planeación y Seguimiento de la Obra Pública 3,345,255PP:
Subfunción: Alumbrado Público 3,401,696
Electrificación en Zonas Rurales o Urbanas Rezagadas 3,401,696PP:
Subfunción: Vivienda 43,575,691
Construcción, Ampliación y Mejoramiento de Vivienda 36,167,166PP:
Carencia por Acceso a Servicios Básicos en la Vivienda 7,408,524PP:
2,184,647Eje: Yucatán Seguro
Función: Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales 2,184,647
Subfunción: Asuntos Religiosos u Otras Manifestaciones Sociales 2,184,647
Vinculación con Organizaciones Sociales, Agrupaciones y Asociaciones Religiosas 2,184,647PP:
Estructura Funcional Programática
Gasto
1,224,129,679Eje: Gestión y Administración Pública
Función: Protección Ambiental 3,705,326
Subfunción: Ordenación de Desechos 3,705,326
Administración de los Recursos Humanos, Materiales y Financieros de la Seduma 3,705,326PP:
Función: Vivienda y Servicios a la Comunidad 11,636,573
Subfunción: Urbanización 9,037,866
Programa Administrativo del INCCOPY 7,621,689PP:
Administración de Recursos Humanos, Materiales y Financieros de la SOP 1,416,177PP:
Subfunción: Alumbrado Público 2,598,707
Administración de los Recursos Materiales y Humanos de la JEDEY 2,598,707PP:
Función: Salud 118,144,666
Subfunción: Rectoría del Sistema de Salud 118,144,666
Administración y Control de los Recursos Humanos, Financieros y Materiales de los SSY 105,984,661PP:
Administración y Control de los Recursos Humanos, Financieros y Materiales del Hospital de la Amistad 1,151,516PP:
Administración y Control de los Recursos Humanos, Financieros y Materiales del Hospital Comunitario de Peto 813,186PP:
Administración y Control de los Recursos Humanos, Financieros y Materiales del Hospital Comunitario de Ticul 1,061,450PP:
Administración y Control de los Recursos Humanos, Financieros y Materiales de APBPY 46,746PP:
Administración y Control de los Recursos Humanos, Financieros y Materiales del CEETRY 61,410PP:
Administración y Control de los Recursos Humanos, Financieros y Materiales del REPSSY 9,025,697PP:
Función: Recreación, Cultura y otras Manifestaciones Sociales 22,371,272
Subfunción: Deporte y Recreación 4,159,911
Eficiencia en los Recursos Humanos, Administrativos y Financieros IDEY 4,159,911PP:
Estructura Funcional Programática
Gasto
Subfunción: Cultura 18,211,361
Desarrollo y Mejoramiento de la Gestión Administrativa de la Sedeculta 10,840,295PP:
Programa de Administración del Instituto de Historia y Museos de Yucatán 5,032,410PP:
Administración de Figarosy 2,338,656PP:
Función: Educación 779,879,225
Subfunción: Educación Superior 187,737,034
Administración y Control de los Recursos Humanos, Financieros y Materiales de la Universidad Autónoma de Yucatán 185,137,403PP:
Programa de Mejora Administrativa de la ESAY 2,599,631PP:
Subfunción: Otros Servicios Educativos y Actividades Inherentes 592,142,191
Calidad de los Procesos Administrativos de la Universidad Tecnológica Metropolitana 355,334PP:
Administración de Recursos Humanos, Materiales y Financieros del Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Yucatán (Conalep Yucatán) 1,245,883PP:
Administración de recursos humanos, materiales y financieros de la Secretaría de Educación del Estado 452,929,590PP:
Administración de Recursos del Instituto Tecnológico Superior Progreso 205,897PP:
Recursos Humanos, Materiales y Financieros del Instituto Tecnológico Superior de Motul 308,238PP:
Gastos Administrativos de la Universidad Tecnológica del Centro 280,119PP:
Mejoramiento del Desempeño Administrativo del IEAEY 3,935,250PP:
Administración de Recursos Materiales, Humanos y Financieros del Instituto de Becas y Crédito del Estado de Yucatán 3,460,609PP:
Administración de Recursos Humanos, Materiales y Financieros del Instituto para el Desarrollo y Certificación de la Infraestructura Física Educativa de Yucatán 7,836,603PP:
Administración de los Recursos Humanos, Materiales y Financieros del Cecytey 389,189PP:
Programa Administrativo del COBAY 100,060,203PP:
Administración de Recursos Humanos Financieros y Materiales de la Universidad Tecnológica del Poniente 80,749PP:
Administración Eficiente de los Recursos Humanos, Materiales y Financieros del Instituto Tecnológico Superior de Valladolid 279,900PP:
Estructura Funcional Programática
Gasto
Gastos Administrativos de la Universidad Politécnica de Yucatán 17,438,136PP:
Gastos Administrativos de la Secretaría de Investigación, Innovación y Educación Superior 3,336,491PP:
Función: Protección Social 285,711,130
Subfunción: Edad Avanzada 244,242,698
Pago a Jubilados 244,242,698PP:
Subfunción: Indígenas 4,624,929
Programa Administrativo del INDEMAYA 4,624,929PP:
Subfunción: Otros Grupos Vulnerables 36,843,503
Planeación y Concertación Sectorial de la Sedesol 3,139,513PP:
Programa Administrativo de Recursos Humanos y Control Presupuestal Sedesol 7,015,447PP:
Mejoramiento de la Administración del Dif Yucatán 24,641,526PP:
Administración Efectiva de los Recursos para la Operatividad y el Desarrollo Organizacional de la Sejuve 2,047,016PP:
Función: Otros Asuntos Sociales 2,681,487
Subfunción: Otros Asuntos Sociales 2,681,487
Administración de IPIEMH 2,681,487PP:
368,686,494Finalidad: Desarrollo Económico
142,182,288Eje: Yucatán Competitivo
Función: Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General 44,549,961
Subfunción: Asuntos Económicos y Comerciales en General 38,506,769
Apoyos para el Crecimiento Empresarial 23,932,655PP:
Inversiones para el Crecimiento Económico 3,047,715PP:
Mejora Regulatoria 1,054PP:
Estructura Funcional Programática
Gasto
Fomento al Sector Logístico 6,248,896PP:
Desarrollo Artesanal 2,559,213PP:
Yucatán Emprende 2,717,235PP:
Subfunción: Asuntos Laborales Generales 6,043,192
Fomento al Empleo 1,457,006PP:
Fomento a la Productividad 2,255,936PP:
Capacitación para el trabajo 2,330,250PP:
Función: Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza 39,717,675
Subfunción: Agropecuaria 39,078,032
Desarrollo Agropecuario y Agroindustrial 37,333,375PP:
Extensión e Innovación Productiva 1,744,656PP:
Subfunción: Acuacultura, Pesca y Caza 639,644
Impulso a la Actividad Acuícola y Pesquera 639,644PP:
Función: Turismo 54,644,837
Subfunción: Turismo 54,644,837
Promoción y Comercialización Turística 23,994,655PP:
Servicios Turísticos 3,340,413PP:
Infraestructura Turística 26,889,769PP:
Mantenimiento y Rehabilitación de las Unidades Turísticas del Estado de Yucatán 420,000PP:
Función: Ciencia, Tecnología e Innovación 3,269,815
Subfunción: Desarrollo Tecnológico 33,959
Fomento al Sector de las Tecnologías de la Información y Comunicación 33,959PP:
Estructura Funcional Programática
Gasto
Subfunción: Servicios Científicos y Tecnológicos 2,480,317
Ciencia, Tecnología e Innovación -386,830PP:
Vinculación con el Sector Productivo y la Sociedad de la Universidad Tecnológica del Mayab 18,045PP:
Vinculación de la Universidad Tecnológica del Centro 117,042PP:
Vinculación con el Sector Público, Social y Productivo del Estado- Instituto Tecnológico Superior Progreso 132,237PP:
Ciencia, Tecnología e Innovación de la Universidad Tecnológica Metropolitana 2,599,823PP:
Subfunción: Innovación 755,540
Fomento a la Innovación Empresarial 755,540PP:
6,893,669Eje: Yucatán con Educación de Calidad
Función: Ciencia, Tecnología e Innovación 6,893,669
Subfunción: Investigación Científica 6,893,669
Formación de Capital Humano para la Economía del Conocimiento 4,655,476PP:
Formación Especializada del Talento Humano de la Universidad Politécnica de Yucatán 2,238,193PP:
111,515,301Eje: Yucatán con Crecimiento Ordenado
Función: Transporte 111,515,301
Subfunción: Transporte por Carretera 99,674,428
Carreteras, Calles y Caminos 99,674,428PP:
Subfunción: Otros relacionados con el Transporte 11,840,873
Servicios y Ordenamiento del Transporte Público en el Estado 11,840,873PP:
108,095,236Eje: Gestión y Administración Pública
Función: Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General 13,133,385
Subfunción: Asuntos Económicos y Comerciales en General 9,794,050
Estructura Funcional Programática
Gasto
Administración de Recursos Humanos, Materiales y Operativos de la CAEY 177,780PP:
Administración de Recursos Humanos, Financieros, Tecnológicos y Materiales de la Secretaría de Fomento Económico 6,484,914PP:
Administración de Recursos Humanos y Materiales del IYEM 3,131,356PP:
Subfunción: Asuntos Laborales Generales 3,339,336
Administración y Control de los Recursos Humanos, Financieros y Materiales de la STPS 3,339,336PP:
Función: Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza 15,501,141
Subfunción: Agropecuaria 15,501,141
Planeación y Seguimiento de los Programas del Sector Rural 4,454,834PP:
Programa de Apoyo a Procesos Administrativos de la Seder 11,046,307PP:
Función: Transporte 37,331,594
Subfunción: Transporte por Carretera 37,331,594
Gastos de Administración del INCAY 37,331,594PP:
Función: Turismo 42,129,116
Subfunción: Turismo 42,129,116
Administración de los Recursos Humanos, Materiales y de Servicios del Patronato CULTUR 29,134,000PP:
Administración y Planeación Turística 12,245,116PP:
Administración del Fideicomiso para el Desarrollo del Turismo de Reuniones en Yucatán (FIDETURE) 750,000PP:
1,432,894,319Finalidad: Otras No Clasificadas en Funciones Anteriores
1,432,894,319Eje: Gestión y Administración Pública
Función: Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda 130,060,817
Subfunción: Deuda Pública Interna 130,060,817
Administración y Manejo de la Deuda 130,060,817PP:
Estructura Funcional Programática
Gasto
Función: Transferencias, Participaciones y Aportaciones entre Diferentes Niveles y Órdenes de Gobierno 1,302,833,502
Subfunción: Tranferencias entre Diferentes Niveles y Órdenes de Gobierno 88,764,116
Transferencia de Recursos Federales en Convenio 88,764,116PP:
Subfunción: Participaciones entre Diferentes Niveles y Órdenes de Gobierno 746,789,516
Distribución de Participaciones 746,789,516PP:
Subfunción: Aportaciones entre Diferentes Niveles y Órdenes de Gobierno 467,279,869
Distribución de Aportaciones 467,279,869PP:
Total del presupuesto: 8,990,061,075