Informe de Ejecución Metas Físicas y Financieras Trimestre ... · Las acciones de la programación trimestral que fueron ejecutadas para ... ser considerados para la puesta en marcha

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Informe de Ejecución Metas Físicas y Financieras Trimestre Enero/Marzo

Año 2015

Santo Domingo, D.N. Junio, 2015

“Año de la Superación del Analfabetismo”

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I. Introducción 3

II. Metodología 5

III. Resultados Ejecución Física Enero_Marzo 7

Nivel Central 7

Nivel Regional 29

IV. Análisis General de la Ejecución Presupuestaria Enero /Marzo 2015

30

Ejecución Presupuestaria por Programa, Subprograma y Actividad

30

Ejecución Presupuestaria por Objeto del Gasto

33

Ejecución Anticipos Financieros, Direcciones Provinciales, Oficinas

Regionales y Centros Especializados de Atención en Salud

44

Ejecución de los Fondos Internos 44

Donaciones 48

V. Conclusiones 51

VI. Recomendaciones 52

Anexos

Contenido Informe Trimestre Enero_ Marzo 2015

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I.- Introducción

El Ministerio de Salud presenta a continuación el informe de monitoreo

correspondiente al primer trimestre del año , en seguimiento al nivel de ejecución

al Plan Operativo Institucional 2015, orientado su accionar al desarrollo de

intervenciones y actividades de salud para mejorar la calidad de los servicios de

atención .El propósito principal de estas mediciones es calcular el impacto de cada

producto en la gestión institucional y como estos productos aportan a los

resultados estratégicos del Ministerio.

El monitoreo como proceso continuo e interno de recopilación de datos tiene como

objetivo general proveer a los directivos y a otros entes involucrados

informaciones sobre el progreso hacia las metas, asignación de recursos y alertas

oportunas, tanto de problemas como de oportunidades encontradas durante el

proceso de ejecución de un plan y así ccontribuir mediante el control social al

mejoramiento de la transparencia, la participación ciudadana y el buen desempeño

institucional,

Al mismo tiempo hemos dado cumplimiento de los plazos trimestrales establecidos

en virtud de la Ley Orgánica de Presupuesto No. 423-06 y la Ley No.498-06 del

sistema de planificación.

Los aspectos que fueron tomados en cuenta en el presente informe son los

siguientes:

Los productos que fueron programados y logrados durante el trimestre, con

sus indicadores y metas, cargados en la plataforma informática.

Las acciones de la programación trimestral que fueron ejecutadas para

obtener los productos, en la misma carga.

Observar desviaciones, retrasos y factores externos que afecten la ejecución

de las actividades por viceministerio y proponer medidas correctivas.

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II- Metodología

Para la realización del monitoreo y evaluación del nivel de las ejecutorias llevadas

a cabo en el ministerio, se tomó como base el Plan Operativo Anual Institucional y

se utilizó como herramienta básica la Guía Técnica de Monitoreo y Evaluación que

fueran elaboradas en el marco de los lineamientos del Ministerio de Economía

Planificación y Desarrollo.

El desarrollo del monitoreo estuvo a cargo de un equipo conformado por técnicos

de la Dirección general de planificación, Tecnología de la información y

contrapartes de monitoreo de las diferentes dependencias del Ministerio, que

trabajó en la formulación de los objetivos, elaboración de indicadores y criterios a

ser considerados para la puesta en marcha del la plataforma tecnológica y

recolección de la información para la elaboración del informe de monitoreo y

evaluación del trimestre.

Se desarrollo un proceso de capacitación o inducción a los diferentes usuarios, en

donde se entregaron las matrices en excell con los productos, metas y actividades

programadas a realizar en el trimestre, con el propósito de recabar de ellos

informaciones sobre su nivel de ejecución.

Los productos identificados en el Plan Operativo están distribuidos en los

siguientes ejes estratégicos para el año 2015 y a las que se dirige el accionar de los

viceministerios y las dependencias directas al despacho son las siguientes:

Eje 1. Fortalecer la función de rectoría del Ministerio de Salud y sus expresiones

desconcentradas, para favorecer el desarrollo y consolidación de instrumentos de

politica que faciliten el ejercicio de la autoridad sanitaria en materia de

planificación, regulación y conducción del Sistema Nacional de Salud.

Eje 2: Fortalecer las acciones de salud colectiva, mediante la promoción de la

salud, prevención del riesgo y control de las enfermedades, , con énfasis en la

Estrategia de Atención Primaria en Salud, facilitando la participación de la

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población en la creación de espacios saludables y el cumplimiento de los objetivos

de desarrollo nacional.

Eje 3: Asegurar la provisión efectiva de servicios de salud y atención a las personas

, tomando en cuenta las necesidades de los distintos grupos poblacionales, ciclos

de vida y un enfoque preventivo, a través del desarrollo de las redes regionales de

salud con la implantación del nuevo modelo de atención.

Eje 4: Fortalecimiento institucional y desarrollo organizacional, atraves una nueva

expresión organizativa y desarrollo de los recursos humanos en salud.

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III- Resultados Ejecución Física Enero- Marzo

Durante el trimestre enero/marzo del año 2015 el presupuesto ejecutado

ascendió a un monto de RD$12,823,384,756.29, equivalente a un 20.40% los

cuales fueron orientaron a desarrollar intervenciones en los diferentes niveles de

atención, con el propósito de garantizar la eficiencia y eficacia en la

implementación de las acciones previamente determinadas como necesarias para

impactar en la situación de salud.

Para el presente informe solo nos enfocamos en las actividades sustantivas de los

Programas 13 (Salud Colectiva ) y 14 (Atención a las Salud de las Personas).

Entre las actividades desarrolladas se encuentran la reducción de las

enfermedades transmitidas por vectores, detección y reducción de la incidencia de

la tuberculosis, detección y reducción de la propagación del VIH/SIDA, prevención

y control de las zoonosis, investigaciones epidemiológicas completas a los eventos

de importancia en los plazos previstos así como también, la prestación de

servicios de atenciones directa a las personas tanto en el primer nivel de atención

como en el nivel especializado, a través de servicios de consultas externa,

hospitalización, emergencias y apoyo diagnostico.

El Ministerio de salud publica se ha mantenido avanzando en el proceso de

planificación y formulación presupuestaria orientado a productos y resultados, no

obstante los datos relacionados a la ejecución presupuestaria se tienen a nivel de

programas/ subprogramas y actividad, por lo que presentamos un análisis de las

metas alcanzadas con el monto global de los recursos ejecutados por cada

actividad programática presupuestaria.

Es importante resaltar que los recursos ejecutados por actividad engloban otras

intervenciones realizadas por las dependencias del Ministerio, además de las

contenidas en el informe que son las priorizadas. Por otro lado, en el presente

informe se detallan las acciones que han sido ejecutadas pero que en términos

financieros representan un compromiso de pago y por tanto no se visualiza en la

ejecución de recursos que se reporta.

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Viceministerio de Salud Colectiva

Descripción y Objetivos del Programa a) Nombre del Programa: Salud Colectiva

b) Inicio y termino del programa: Nivel de ejecución Enero/marzo 2015

1.- Descripción del Programa

1.1 En qué consiste el Programa Conducir estratégicamente, en base a criterios de calidad, eficiencia y efectividad

las acciones e intervenciones de promoción, prevención y control de problemas

prioritarios de salud, mediante la organización y dirección de las redes

programáticas de salud pública para el beneficio de la población, con énfasis en los

grupos prioritarios descritos en la Ley General de Salud No. 42-01.

1.2 Propósito del Programa

Garantizar y articular las acciones e intervenciones de promoción, prevención y

control de problemas prioritarios de salud con la finalidad de reducir los riesgos y

mitigar sus efectos, facilitando la participación de la población en la creación de

espacios saludables.

1.3 Resultados Esperados del Programa

Cobertura útil con esquema de vacunación completo de la población en

riesgo de contraer Enfermedades Prevenibles por Vacuna

Embarazadas con controles prenatales según normas de Atención

Niños menores de 5 años con controles de desarrollo y crecimiento del niño

sano

Disminuida la desnutrición en menores de 5 años, embarazadas, puérperas

y adolescentes.

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Se ha notado un incremento de la detección de sintomáticos respiratorios y

en la curación de casos de TB.

Disminución de los casos de Enfermedades Transmitidas por Vectores.

Haber detenido y comenzado a reducir la propagación del VIH/SIDA.

Cobertura Universal de vacunación de animales caninos y felinos.

1.4 Resultados a Nivel de Productos

Supervisión y monitoreo de los servicios de salud.

Abastecidos de suministros las DPS/DMS para distribución a los servicios

de atención.

DPS/DAS cuentan con comités de morbilidad materna extrema en los

centros de salud que brindan servicios materno e infantiles y adolescentes.

Difundida la campaña "Hazte las pruebas de VIH/Sífilis" por medios

masivos e intermedios en la población meta.

Estrategia DOTS/TAES implementada con calidad en las redes de servicios

de salud.

Sintomáticos respiratorios detectados y examinados.

Los grupos vulnerables priorizados por el PNCT, reciben intervenciones

focalizadas para la prevención y control de la TB, a los fines de contribuir a

la equidad.

Se ha mejorado el acceso a pruebas, terapia preventiva, antirretrovirales,

antituberculosis, educación e información de acuerdo a las normas y

protocolos nacionales.

"Se ha ampliado y fortalecido el manejo clínico-programático de la TB-DR

(incluyendo MDR/XDR) a nivel nacional".

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Acciones complementarias en salud bucal, en apoyo al programa “Mira

sonríe dominicano”, “Quisqueya aprende contigo”.

Aumento cobertura de los servicios básicos odontológicos en los centros de

atención y unidad móvil a nivel nacional.

Eliminados los riesgos de transmisión de dengue en el 100 % de localidades

priorizadas.

Actividades de vigilancia entomológica en provincias priorizadas para

vigilancia y control de malaria.

Diagnóstico temprano de la malaria en todas las personas sospechosas de

tener la enfermedad realizado.

Tratamiento oportuno de la malaria en todos los casos con confirmación

diagnóstica.

Inmunización de perros y gatos a través de vacunación masiva permanente.

Fortalecimiento del Programa de Hospitales Seguros en Emergencias y

Desastres.

1.5 Población Beneficiaria

Este programa está dirigido a la población en general, con énfasis en la más

vulnerable como son niños menores de 5 años, embarazadas y envejecientes.

2.- Resultado de la Evaluación

2.1 Presupuesto Físico programado vs Ejecutado

Los recursos ejecutados a través de los programas de salud Colectiva que

remitieron su informe trimestral enero/marzo 2015 ascendente a un monto de

RD$14,548,914.89 destinado, entre otras acciones, a la Promoción y Control de la

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0

Tuberculosis, mediante la realización de acciones como son fortalecimiento de la

estrategia DOTS/TAES en un establecimiento de salud, detección de 536 casos de

sintomáticos respiratorios los cuales fueron estrictamente supervisados, detección

y curación de 11,848 casos sospechosos, También fueron diagnosticados y puestos

en tratamiento 60 pacientes drogo-resistentes.

Para la Prevención y Control de las Enfermedades Transmitidas por Vectores se ha

fortalecido el sistema de vigilancia mediante la oferta de informaciones oportunas

que permiten la identificación de brotes de malaria y la implementación de las

medidas de control, se realizaron 78,148 exámenes sanguíneos (gota gruesa y

prueba rápida) para la confirmación diagnóstica de la malaria, así como la

aplicación del tratamiento oportuno y completo al 100% de los casos confirmados,

que debe ser iniciado antes de las 48 horas de la confirmación diagnóstica además

se realizaron12 intervenciones para la prevención del riesgo y control de la

transmisión del dengue.

Se ha mantenido la vigilancia epidemiológica permanente en los eventos de

importancia nacional en los cuales se ha completado las investigaciones en los

plazos previstos.

Detección y reducción de la propagación del VIH/SIDA mediante la difusión de la

campaña "Hazte la prueba de VHI/Sífilis, a través de los medios masivos e

intermedios en la población meta.

En cuanto a la prevención y control de la Zoonosis fueron vacunados 43,956 perros

y gatos en zonas urbana y rural a nivel nacional a través de vacunación masiva y

permanente.

Cuota de compromiso 1er. trimestre, Programa 13.

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1

Meta Física

Programación

Anual

Presupuesto en

RD$

Meta Física

Programad

a

Ejecución

Física

% Avance

Físico

Ejecución

Financiera

Programa 13: Servicios de Salud Colectiva

Actividad 0001: Vigilancia Epidemiologica 7,344,000.00 391,981

Vigilancia epidemiológica permanente % de eventos de importancia

nacional en los que se ha

completado investigación

epidemiológica en el plazo

previsto

320 80 1 1

Actividad 0003: Promoción y Control de Infecciones

de Transmisión Sexual y SIDA

448,000,000.00 532,216.38

Difundida La Campana 'Hazte las Pruebas de VIH /

Sífilis' por Medios Masivos e intermedios en La

Población meta.

Porciento de Medios (radio-TV-

vallas) difundiendo Mensajes

de la Campaña

50 12 1 8

Actividad 0004: Prevención y Control de la

Tuberculosis

98,645,439.00 10,029,969.79

Detección de casos de TB con tratamiento acortado

estrictamente supervisado

Número de casos detectados 3,039 759 536 71

Establecimientos casos de TB con tratamiento

acortado estrictamente supervisado

Número de establecimientos

que aplican la estrategia con

calidad

1,561 234 1 0

Detección y curación de casos TB con tratamiento

acortado estrictamente supervisado

Casos sospechosos de TB

detectados (Miles)

86,525 12,979 11,848 91

Se ha ampliado y fortalecido el manejo clínico-

programático de la TB-DR (incluyendo MDR/XDR) a

nivel nacional

Número de pacientes TB

Drogoresistente

diagnosticados y en

tratamiento

300 75 60 80

Actividad 0008: Prevención y Control de las

Enfermedades Trasnmitidas por Vectores

119,819,367.00 0.00

Fortalecimiento de la vigilancia de la malaria Sistema de vigilancia

ofreciendo información

oportuna para la

identificación de brotes de

malaria detectados

oportunamente y la

implementación de medidas

para su control

400 100 100 100

Diagnóstico temprano de la malaria en todas las

personas sospechosas de tener la enfermedad

Número de exámenes

sanguíneos (gota gruesa y

prueba rápida) para

confirmación diagnóstica de la

malaria

300,000 75,000 78,148 104

Respuesta oportuna y eficaz a las enfermedades

transmitidas por vectores en provincias priorizadas

por epidemiología

Número de intervenciones

para el control de vectores

15,972 3,993 12 0

Actividad 0010: Prevención y Control de la Zoonosis,

Rabia

40,000,000.00 3,594,747.75

Vacunación de perros y gatos contra rabia Número de perros y gatos

vacunados

1,179,055 109,685 43,956 40

Total de Programa 713,808,806.00 14,548,914.89

Productos Unidad de Medida

Año 2015 Trimestre 1

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Viceministerio Atención a las Personas

Descripción y Objetivos del Programa c) Nombre del Programa: Atención a la Salud de las Personas.

d) Inicio y termino del programa: Nivel de ejecución enero/marzo 2015.

1.- Descripción del Programa

1.1 En qué consiste el Programa Prestar servicios de salud modernos, competitivos, articulados en red, con

capacidad de atender de forma costo-efectiva todos los procesos y procedimientos

a que ha quedado comprometida y orientada a la satisfacción de sus usuarios y a la

búsqueda del logro de los objetivos y metas nacionales, contribuyendo

significativamente a la mejora de todos los indicadores de salud, que directa e

indirectamente relacionados con la prestación de servicios de salud a las personas,

con los recursos que se le asignen.

1.2 Propósito del Programa Garantizar servicios integrales de salud a la población, con calidad, accesibilidad,

oportunidad y equidad, mediante el desarrollo y fortalecimiento de las redes de

Servicios Regionales de Salud.

1.3 Resultados Esperados del Programa Ampliación de la oferta de servicios de atención con énfasis en Primer Nivel.

1.4 Resultados a Nivel de Productos

Atención consultas Primer Nivel de atención.

Urgencias Primer Nivel Atención.

Urgencias nivel especializado.

Atención Consultas Nivel Especializado.

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3

Hospitalización Nivel Especializado.

Diagnóstico realizado a todos los niveles.

1.5 Población Beneficiaria Este programa está dirigido a la población en general, con énfasis en la más

vulnerable como son niños menores de 5 años, embarazadas y envejecientes.

2.- Resultado de la Evaluación

2.1 Presupuesto Físico programado vs Ejecutado

Durante el trimestre enero/marzo 2015 los establecimientos de salud ofrecieron

servicios de Atención Directa a las Personas tanto en el primer nivel de atención

como en el nivel especializado, alcanzando la ejecución de las metas físicas y

financiera de la siguiente manera:

Programa 14 - Subprograma 04: Servicios de Primer Nivel de Atención a

través de este programa se ejecutó un monto ascendente a RD$1,710,009.81

destinados a:

1) Servicios de Consultas por un monto de RD$1,109,786.69 mediante los cuales

fueron ofrecidas 1,761,787 consultas en todos los centros de primer nivel de

atención.

2) Servicios de emergencias por un monto de RD$600,223.12, dirigidos a realizar

160,719 emergencias en todos los centros de primer nivel de atención.

Programa 14 - Subprograma 05-13: Servicios Nivel Especializado a través de

este programa se ejecutó un monto ascendente a 115,048,696.48. destinados a:

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4

1) Servicios de Hospitalización por un monto de RD$50,534,527.45, destinados a

atender 120,650, pacientes ingresados en los establecimientos de salud del nivel

especializado.

2) Servicios de Consulta con una ejecución de RD$22,448,220.80, cuyos recursos

se dirigieron a brindar 1,512,516 consultas en todas las especialidades y 54,546

atenciones odontológicas en los establecimientos de salud del nivel especializado.

3) Servicios de Emergencia para los cuales se ejecutaron RD$36,953,282.75,

destinados a la atención de 160,719 emergencias de todas las especialidades en los

establecimientos de salud del nivel especializado.

4) Servicios de Apoyo Diagnóstico a todos los niveles, con una ejecución de

RD$5,112,665.48, dirigidos a la realización de 4,135,422 analíticas en los

diferentes laboratorios de los centros de Salud en los diferentes niveles de

atención.

Cuota de compromiso 1er. trimestre, Programa 14

Meta Física

Programació

n Anual

Presupuesto en

RD$

Meta Física

Programada

Ejecución

Física

%

Avance

Físico

Ejecución

Financiera

Programa 14: Atención a la Salud de las Personas

Subprograma 04: Servicios de Primer Nivel de

Atención

18,841,370.00 1,710,009.81

Atención a consulta del primer nivel Número de Consultas

brindadas

5,600,000 13,424,000.00 1,471,844 1,761,787 120 1,109,786.69

Urgencias primer nivel atención Número de urgencias

atendidas

865,000 5,417,370.00 172,781 160,719 93 600,223.12

Subprograma 05-13: Servicios Regionales de

Salud

############# 115,048,696.48

Atención consultas nivel especializado Número de Consultas

brindadas

4,980,000 257,204,133.40 1,539,215 1,512,516 98 22,133,945.71

Atención urgencias nivel especializado Número de urgencias

atendidas

3,700,000 364,506,990.00 803,790 160,719 20 36,953,282.75

Diagnósticos realizados a todos los niveles Número de análisis

realizados

14,400,000 76,826,657.00 3,610,765 4,135,422 115 5,112,665.48

Hospitalización nivel especializado Número de pacientes

egresados

592,906 507,261,860.00 121,300 120,650 99 50,534,527.45

Atención odontológica Número de Consultas

realizadas

280,000 2,608,122.60 86,542 54,546 63 314,275.09

Total de Programa ############# 116,758,706.29

Productos Unidad de Medida

Año 2015 Trimestre 1

Nivel Regional

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5

Producción de Servicio Primer Nivel de Atención

Tipo de Servicios4to. Trimestre Año

2014

Consultas 2,021,670

Emergencias 134,473

Atención Odontológica 99,776

Referimientos 91,253

Curaciones 95,714

Apoyo Diagnostico 343,946Total Atenciones 2,786,832

Fuente: Formulario R8/SRS

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6

Producción de Servicio Nivel Especializado

Servicios Regionales

de SaludConsultas Emergencia Egresos Laboratorio Imágenes Total

Metropolitano 1,984,008 1,377,159 131,910 5,051,898 656,269 9,201,244

Valdesia 598,664 650,886 39,794 874,275 102,292 2,265,911Norcentral 1,299,672 736,167 85,825 1,481,578 280,127 3,883,369

Nordeste 466,894 246,395 32,968 785,320 129,372 1,660,949Enriquillo 161,611 289,242 30,243 661,023 42,105 1,184,224

Este 423,905 419,635 42,138 1,020,313 103,831 2,009,822El Valle 359,864 339,707 40,028 801,717 102,467 1,643,783

Cibao Occidental 247,268 264,543 38,213 744,560 42,731 1,337,315Cibao Central 642,695 378,023 43,039 1,492,281 179,246 2,735,284

Total General de Atenciones 6,184,581 4,701,757 484,158 12,912,965 1,638,440 25,921,901

Fuente: Memoria Anuales y Estadísticas de los Establecimientos de Salud

VI. Ejecución Anticipos Financieros Direcciones Provinciales, Oficinas

Regionales y Centros Especializados de Atención en Salud

La ejecución de los anticipos financieros durante el cuarto Trimestral a través de

las Direcciones Provinciales y Áreas de Salud, Oficinas Regionales y Centros

Especializados de Atención en Salud fueron de la siguiente manera:

Para el desarrollo de la función de rectoría y provisión de servicios de salud

colectiva en el nivel local, fueron ejecutados a través de las Direcciones

Provinciales y Áreas de Salud RD$78,446,057.97

Las oficinas de los servicios regionales de Salud como órgano de

supervisión y control de los centros especializados de atención en salud y

del gasto para el mantenimiento de los centro de primer nivel de atención

ejecutaron durante el trimestre RD$15,639,242.94

RD$547,203,554.13 ejecutados por los centros especializados de atención en salud

destinados a los gastos de funcionamiento y la prestación de los servicios de

salud a los usuarios.

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7

VI. Ejecución de los Fondos Internos

Durante el cuarto trimestre del año 2014 fueron ejecutados a través de los fondos

internos una partida ascendente a RD$73,208,905.17 los cuales fueron ejecutados

de la siguiente manera:

Tip

o

Ob

jeto

Cta

Sb

cta

.

Au

x

Denominación Ejecución % Ejecutado

2 2 SERVICIOS NO PERSONALES 1,945,482.27 9.68

2 2 1 SERVICIOS BASICOS 458,106.38 2.28

2 2 1 2 Servicios telefónicos de larga distancia 8,891.83 0.04

2 2 1 2 01 Servicios telefónicos de larga distancia 8,891.83 0.04

2 2 1 3 Teléfono local 395,871.88 1.97

2 2 1 3 01 Teléfono local 395,871.88 1.97

2 2 1 5 Servicios de internet y televisión por cable 14,380.79 0.07

2 2 1 5 01 Servicios de internet y televisión por cable 14,380.79 0.07

2 2 1 6 Electricidad 12,018.88 0.06

2 2 1 6 01 Energía eléctrica 388.31 0.00

2 2 1 6 02 Electricidad no cortable 11,630.57 0.06

2 2 1 8 Recolección de residuos sólidos 26,943.00 0.13

2 2 1 8 01 Recolección de residuos sólidos 26,943.00 0.13

Función 0207, Salud Pública: Fondos Internos

Trimestre Octubre/ Diciembre del 2014

Valores en RD$

Presupuesto Ejecutado Por Objeto y Cuenta del Gasto

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Tip

o

Ob

jeto

Cta

Sb

cta

.

Au

x



2 2 1 SERVICIOS BASICOS 458,106.38 2.282 2 2 PUBLICIDAD, IMPRESIÓN Y ENCUADERNACION 21,244.00 0.11

2 2 2 1 Publicidad y Propaganda 21,244.00 0.11

2 2 2 1 01 Publicidad y Propaganda 21,244.00 0.11

2 2 3 VIATICOS 237,972.50 1.18

2 2 3 1 Viáticos dentro del País 237,972.50 1.18

2 2 3 1 01 Viatiicos dentros del pais 237,972.50 1.18

2 2 4 TRANSPORTE Y ALMACENAJE 399,912.77 1.99

2 2 4 1 Pasajes 12,400.00 0.06

2 2 4 1 01 Pasajes 12,400.00 0.06

2 2 4 2 Fletes 9,026.97 0.04

2 2 4 2 01 Fletes 9,026.97 0.04

2 2 4 3 Almacenaje 378,485.80 1.88

2 2 4 3 01 Amacenaje 378,485.80 1.88

2 2 5 ALQUILERES Y RENTAS 210,687.01 1.05

2 2 5 1 Alquileres y rentas de edificios y locales 171,081.49 0.85

2 2 5 1 01 Alquileres y rentas de edificios y locales 171,081.49 0.85

2 2 5 4 Alquilires de equipos de transporte, traccion y elevación 39,605.52 0.20

2 2 5 4 01 Alquilires de equipos de transporte, traccion y elevación 39,605.52 0.20

2 2 7 SERV. DE CONS. REPARS. MENORES E INST. TEMPORALES 460,471.61 2.29

2 2 7 1 Obras menores 274,568.41 1.37

2 2 7 1 01 Obras menores en edificaciones 22,093.33 0.11

2 2 7 1 02 Servicios especiales de mantenimiento y reparacion 204,054.58 1.02

2 2 7 1 06 Instalaciones electricas 48,420.50 0.24

2 2 7 2 Reparaciones de maquinarias y equipos 185,903.20 0.93

2 2 7 2 03 Mant. y rep. equipos de cómputos 21,746.85 0.11

2 2 7 2 04 Mant. y rep. equipos de oficina y muebles 43,166.00 0.21

2 2 7 2 05 Mant. y rep. equipos sanitarios y laboratorios 27,289.50 0.14

2 2 7 2 06 Mant. y rep. eqs. Transporte, tracción y elevación 93,700.85 0.47

2 2 8 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES 157,088.00 0.78

2 2 8 7 Servicios técnicos y profesionales 33,981.00 0.17

2 2 8 7 05 Servicios de capacitación 33,981.00 0.17

2 2 8 8 Impuestos, derechos y tasas 123,107.00 0.61

2 2 8 8 01 Impuestos 123,107.00 0.61

2 3 Materiales y Suministros 17,263,774.52 85.94

2 3 1 ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES 90,529.30 0.45

2 3 1 1 Alimentos y bebidas para personas 90,529.30 0.45

2 3 1 1 01 Alimentos y bebidas para personas 90,529.30 0.45

2 3 3 PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS 15,673,628.30 78.02

2 3 3 2 Productos de papel y cartón 23,628.30 0.12

2 3 3 2 01 Productos de papel y cartón 23,628.30 0.12

2 3 3 4 Libros, revistas y periódicos 15,650,000.00 77.90

2 3 3 4 01 Libros, revistas y periódicos 15,650,000.00 77.90

Pág

ina1

9

T

ipo

Ob

jeto

Cta

Sb

cta

.

Au

x



2 2 1 SERVICIOS BASICOS 458,106.38 2.282 3 4 PRODUCTOS FARMACEUTICOS 71,032.83 0.35

2 3 4 1 Productos medicinales para uso humano 71,032.83 0.35

2 3 4 1 01 Productos medicinales para uso humano 71,032.83 0.35

2 3 5 PRODUCTOS DE CUERO, CAUCHO Y PLASTICOS 6,610.50 0.03

2 3 5 5 Artículos de plástico 6,610.50 0.03

2 3 5 5 01 Artículos de plástico 6,610.50 0.03

2 3 7 COMBS., LUBRICS., PRODS. QUIMICOS Y CONEXOS 47,091.69 0.23

2 3 7 2 Productos químicos y conexos 47,091.69 0.23

2 3 7 2 05 Insecticidas, fumigantes y otros 47,091.69 0.23

2 3 9 Productos y Uútiles Varios 1,374,881.90 6.84

2 3 9 1 Materiales para limpieza 7,030.00 0.03

2 3 9 1 01 Materiales para limpieza 7,030.00 0.03

2 3 9 2 Utiles de escritorio, oficina, informática y enseñanza 52,719.66 0.26

2 3 9 2 01 Utiles de escritorio, oficina, informática y enseñanza 52,719.66 0.26

2 3 9 3 Utiles menores médico quirúrgicos 44,590.00 0.22

2 3 9 3 01 Utiles menores médico quirúrgicos 44,590.00 0.22

2 3 9 6 Productos eléctricos y afines 65,739.73 0.33

2 3 9 6 01 Productos eléctricos y afines 65,739.73 0.33

2 3 9 9 Productos y utiles varios n.i.p 1,204,802.51 6.00

2 3 9 9 01 Productos y utiles varios n.i.p 1,204,802.51 6.00

2 4 Transferencias Corrientes 120,956.25 0.60

2 4 9 Transferencias Corrientes Destinadas a Otras Empresas Públicas 120,956.25 0.60

2 4 9 1 Transferencias corrientes destinadsa a otras empresas públicas 120,956.25 0.60

2 4 9 1 01 Otras transferencias corrientes a empresas públicas no financieras

nacionales

120,956.25 0.60

2 6 Bienes muebles, inmuebles e intangibles 758,619.89 3.78

2 6 1 Mobiliaro y equipo 26,423.72 0.13

2 6 1 3 Equipo computadora 12,113.98 0.06

2 6 1 3 01 Equipo computadora 12,113.98 0.06

2 6 1 9 Otros mobiliarios y equipos no identificados presedentemente 14,309.74 0.07

2 6 1 9 01 Otros mobiliarios y equipos no identificados presedentemente 14,309.74 0.07

2 6 5 4 Sistema de aire acondicionado calefaccion y refigeracion industrial y

comercial

618,706.92 3.08

2 6 5 4 01 Sistema de aire acondicionado calefaccion y refigeracion industrial y

comercial

618,706.92 3.08

2 6 5 6 Equipo de generacion electrica, aparatos y accesorios electricos 79,871.75 0.40

2 6 5 6 01 Equipo de generacion electrica, aparatos y accesorios electricos 79,871.75 0.40

2 6 5 8 Otros equipos 33,617.50 0.17

2 6 5 8 01 Otros equipos 33,617.50 0.17

TOTAL 20,088,832.93 100.00

Donaciones

Fecha

DonaciónModalidad

Reactivo Anti Rubeola UGM, reativo anti Sarampion IGM, reactivo Antirubeola IgGOctubre

US$ 4,336.00 Especie

Reactivo Rotavirus KIT US$ 2,933.30 Especie

Apoyo en el analisis de la situacion de la cobertura y de la vigilancia epidemiologica

de las enfermedades por vacunacion para resolver las brechas observadas

RD$ 206,524.00 Especie

10,000 estikers para la campaña de Sarampion y Rubeola,2015 13x9 (5.1x3.5)

material vinil adhesivo troquelado


Copias del formulario consolidado supervisor y el cordinador 8.5x11 -2500 y 8.5x20-

1000


7,000 afiches, 17x22 satinado 100 Full Color RD$ 67,830.00 Especie

40,000 Tiza blanca artesco par apoyo de la campaña de Sarampion y Rubeola RD$ 58,000.00 Especie

450, afiche Vacunometro ,17x22 full color RD$ 11,250.00 Especie

5,000 Folleto ayuda a Memoria para la campaña de Sarampion y Rubeola 2015, 17

cmsx11 material satinado y bon, full color dos colores grapados 20 paginas


700 carpetas de vocero y 4000 Carpetas de documento para la campaña tamaño

9x12 cartonite 12 Full Color


8000 unidades de Lapices de Carbon con Borrador incluido y 8000 unidades de

sacapuntas

US$ 92,000.00 Especie

7,000 afiches, 17x22 satinado 100 Full Color terminacion UV US$ 67,830.00 Especie

167,099.30

592,304.00

Consolidado de Donaciones Recibidas en el Ministerio de Salud Pública de Gobierno e Instituciones Internacionales

Subtotal recibido en RD$====================>

Nombre del Programa Instituciones Donantes Concepto de la DonaciónTrimestre Octubre-Diciembre 2014

Observacion Valor en Moneda Original

Programa Ampliado de

Inmunizacion (PAI)

Organización

Panamericana de la Salud

(OPS)

Noviembre

Diciembre

Subtotal recibido en US$====================>

Fecha

DonaciónModalidad

Dirección General de

Control de las Infecciones de

Trasmisión Sexual y Sida

(DIGECITSS)

UNICEFDesarrollo del Modelo Epidemiológico y de costo para el Caso de Inversión en VIH en

RDDiciembre RD$ 430,000.00 Efectivo

0.00

430,000.00

Apoyo a ejecución 1ra MDA-PEL 2014 RD$ 55,080.00 Efectivo

Determinación Prevalencia de Antigenemia a wucherecia Bancrofti en el foco de la

Cienaga, Distrito Nacional

RD$ 178,157.00 Efectivo

THEY CARTER CENTER Pago dos boletos aéreo para la "Reunión Binacional realizada en Haiti

OCTUBRE/2014"


Cooperativa Andina de

Fomento

Cooperación Técnica US$ 130,000.00 Efectivo

Fondo EMMIeFondo de arranque para la iniciativa de la eliminación de la malaria en la isla

española

US$ 56,292.00 Efectivo

186,292.00

268,472.90

OMC y el IICA

Taller sobre analisis de riesgo en la organización mundial del comercio en Ginebra,

Suiza. Reunión Comité de Medidas Sanitaria y Fitosanitaria de la OMC en la sala CR

de la OMC,en Ginebra Suiza .

Octubre US$ 3,200.00 Especie

FAO/OMS

1- Taller FAO/OMS "abordando el marco del analisis del riesgo a través del control

basado en riesgos "San JoséCosta Rica Hotel CROW plaza Corobisi. 2- 19 reunion del

Comité Coordinador FAO/OMS para america Latina y el Caribe Hotel CROW Plaza,

San José, Costa Rica.

Noviembre US$ 3,500.00 Especie

Organización de Energia

Atomica

Investigación "Composición Corporal asociada a la lactancia Materna en lactante y

niños de 3 a 11 meses. Asistencia de dos técnico a reunión en Ecuador.

Diciembre US$ 5,200.00 Especie

11,900.00

0.00





Centro Nacional de Control

de Enfermedades

Tropicales (CENCET)

Organización

Panamericana de la Salud

(OPS)

noviembre

Diciembre



Nutricion



Fecha

DonaciónModalidad

186,292.00

UNICEF

Talleres consultoria monitoreo y supervisión en Hospitales seleccionado,

contratación técnico asistente IHANM en 3 hospitales en apoyo social al parto

humanizado.

Diciembre RD$ 844,372.00 Efectivo

Pago 25% en consultoria del sistema de informacién Logistica RD$ 681,017.39 Efectivo

Pago de material gastable, reproducción, impresión de afiches de promocion en

reunion en la provincia de Azua.


Pago suministro de alimentos en talleres Metodologia Anticonceptivo Diciembre RD$ 64,500.00 Efectivo

0.00

2,008,061.00

Direccion General de

Informacion UNICEF

Impresión de 470 carteles para registro de Nacimiento,6000 volante para entregar a

usuaria y 40 bajante para ser colocado en hospitales sobre el registro oportuno de

nacimiento.


0.00

473,160.00

Viceministerio de Garantia

de la Calidad

Centro para el Control de

Enfermedades de Atlanta

(CDC)

Proyecto de Fortalecimiento al Ministerio de Salud en las áreas de epidemiología,

tuberculosis, sangre segura y laboratorio. Diciembre US$ 200,000.00 Efectivo

200,000.00

BID AIEPI Neonatal Adolescente Oct-Dic RD$ 1,532,167.99 Efectivo

UNFPA Atención de la Salud Sexual y Reproductiva Adolescente Oct-Dic RD$ 117,727.00 Efectivo

0.00

1,649,894.99

Nombre del Programa Instituciones Donantes Concepto de la Donación

Trimestre Octubre-Diciembre 2014


Viceministerio de Salud

Colectiva

UNFPA

Noviembre







Programa Materno Infantil



Fecha

DonaciónModalidad

Fondo MundialDMR-202-

G04-VMejora de la Detección, y Tratamiento de Pacientes Coinfectados TB-VIH Octubre US$ 10,172.00 Efectivo

Fondo MundialDMR-309-

G07-T

Implementación a la Estrategia Alto a la TB Centrada con el paciente con la

participación del primer nivel atención. Octubre US$ 508,626.00 Efectivo

518,798.00

0.00

1,084,089.30

5,421,892.89



Total General Donaciones recibidas en US$========================>

Total General Donaciones recibidas en RD$========================>

Programa Nacional de

Tuberculosis



Pág

ina2

4

V. Conclusiones

El Ministerio de Salud en el desempeño de su accionar en cumplimiento con su

Plan Operativo 2014 ha evidenciado avances en el nivel de ejecución de las

actividades para este período.

Cabe destacar que la institución , aun en su etapa de transición por cambio de la

mayor parte de sus autoridades, esta llevando a cabo las actividades programadas

en su Plan Operativo para el desempeño institucional y avanzar en el proceso de

rendición de cuentas, visualizándose las actividades que fueron reprogramadas en

el trimestre anterior y que en este ultimo trimestre del año fueron necesarias para

comenzar con el marco conceptual y plan de acción para la separación de

funciones., no obstante como resultados de los esfuerzos realizados se logro

alcanzar parte de los productos que se habían programado para este trimestre,

además se siguen fortalecieron las bases y estrategias operativas.

En cuanto a los recursos financieros se ejecutó el 28.12% con respecto al

presupuesto asignado, distribuido en los diferentes programas presupuestarios,

por objeto del gasto, con lo que se pudieron llevar a cabo las intervenciones en

salud, ver matrices financieras.

Pág

ina2

5

VI. Recomendaciones

Los indicadores deben ser pocos y buenos: queda demostrado que al momento

de definir los indicadores que nos medirían el Producto se debe trabajar con pocos

indicadores trazadores que sean verdaderamente SMART (Específicos, Medibles,

Apropiados, Realistas y Sensibles al Tiempo) hasta donde sea posible.

El buen diseño de las intervenciones y/o actividades es clave: definir cuáles

serían las actividades propias e idóneas para realizar de manera satisfactoria y que

apunten a conseguir las metas de producción, son de los elementos claves en el

proceso de ejecución del POA institucional.

Antes de realizar la carga: el contenido del Monitoreo debe ser, discutidos,

validado retroalimentado para ir construyendo una cultura de M&E.

Final y definitivamente entender que debemos insistir en que la Plataforma

Informática es un instrumento del Sistema y no es el propio Sistema, en este

sentido hacemos énfasis en que se deben seguir las guías de Monitoreo y

Evaluación, entender su marco conceptual para el correcto llenado de las matrices

este conjunto nos Permite estandarizar y compartir un mismo lenguaje de M&E

con base en formatos comunes, solo así nos permitiremos generar reportes para

los tomadores de decisiones.

Y así mejoraríamos nuestra cultura de transparencia y rendición de cuentas

contaríamos con una herramienta que fortalece la gestión por resultados,.

Pág

ina2

6

ANEXO

Anexo I

01 Actividades Centrales 6,904,232,295.00 8,370,262,300.00 3,066,262,254.99 36.63

0001 Dirección y Coordinación Superior 11,481,250.00 11,820,947.71 4,163,152.87 35.22

0002 Desarrollo y Administración de Recursos Humanos 5,215,000.00 5,340,000.00 1,916,823.38 35.90

0003 Gestión Administrativa Financiera 6,274,220,707.00 7,706,018,819.29 2,551,678,013.68 33.11

0004 Apoyo a la Reforma del Sector Salud 221,021,733.00 178,304,734.00 327,816,838.30 183.85

0005 Rehabilitación y Equipamiento de Obras en Salud 392,293,605.00 413,777,799.00 180,687,426.76 43.67

0007 Capacitación en el Marco de Fortalecimiento de la Gestión por Resultados del

Sector Salud en la Rep. Dom.

20,862,400.00 0.00 0.00

0008 Diseño de Proyecto de la Gestión por Resultados 20,213,000.00 0.00 0.00

0009 Fortalecimento Institucional y Gestión por Resultados del Sector Salud 13,924,600.00 0.00 0.00

11 Rectoria, Dirección, Cood. Del Sistema de Nacional de Salud. 2,235,293,513.00 386,028,518.52 148,174,833.96 38.38

0001 Conducción y Modulación del Sector SaludSectorial de Salud 13,743,000.00 13,743,000.00 10,098,294.58 73.48

0003 Gestión de Información y Tecnologia 12,600,000.00 31,410,235.00 24,852,760.74 79.12

0004 Ejercicio de la Rectoría a Nivel Local 2,114,155,797.00 246,060,567.52 96,480,145.49 39.21

0005 Gestión Técnica Administrativa 74,825,196.00 74,845,196.00 16,743,633.15 22.37

0006 Dirección y Coodinación 8,097,364.00 8,097,364.00 0.00 0.00

0007 Habilitación y Acreditación de Servicios 5,707,436.00 5,707,436.00 0.00 0.00

0008 Regulación y Control de la Salud 6,164,720.00 6,164,720.00 0.00 0.00

Presupuesto

Ejecutado Trimestre

Octu-Dic 2014

Cuadro Comparativo Presupuesto Vigente / Ejecutado Octubre /Diciembre Año 2014Por Programa, Subprograma y Actividad

Valores en RD$

Codigo Descripción Apropiación InicialPresupuesto

Vigente

%

Ejecutado

13 Servicios de Salud Colectiva 1,741,971,674.00 1,970,355,100.00 834,844,659.60 42.37

0001 Vigilancia Epidemiológica 7,344,000.00 7,344,000.00 674,342.20 9.180002 Promoción y Control Materno Infantil 100,000,000.00 100,000,000.00 8,047,158.20 8.050003 Prevención y Control de Infecciones Transmisión Sexual 300,000,000.00 300,000,000.00 42,299,756.00 14.100004 Prevención y Control de la Tuberculosis 98,645,439.00 98,645,439.00 106,674,122.79 108.140005 Promoción y Control de la Salud Bucal 17,258,226.00 17,258,226.00 9,064,032.25 52.520006 Promoción y Control de la Salud Mental 3,869,127.00 3,869,127.00 731,150.70 18.900007 Prevención y Control de la Desnutrición 30,000,000.00 30,000,000.00 24,533,405.75 81.780008 Prevención y Control de las Enfermedades Trasmitida por Vectores 81,819,367.00 122,819,367.00 35,578,290.40 28.970009 Servicios de Inmunización 461,681,425.00 423,681,425.00 133,625,020.07 31.540010 Prevención y Control de las Zoonosis 40,000,000.00 40,000,000.00 28,539,438.42 71.350012 Prevención y Control de las Enfermedades Crónicas 6,500,000.00 6,024,200.00 1,688,587.63 28.030013 Atención a Emergencias y Desastres 20,000,000.00 339,705,392.00 205,578,169.94 60.520014 Promoción y Educación para la Salud 5,478,855.00 5,478,855.00 871,621.10 15.910015 Prevención y Control del HIV/SIDA 70,868,073.00 70,868,073.00 22,666,352.50 31.980016 Gestión Técnica Administrativa 9,460,060.00 9,460,060.00 2,880,710.75 30.450023 Respuesta Nacional Frente al VIH/SIDA 383,379,321.00 289,533,155.00 211,392,500.90 73.010024 Prevención y Promoción de la Salud de las Embarazadas y el Periodo

Neonatal 40,787,165.00 40,787,165.00 0.00 0.00

025 Fortalecimiento Institucional par la Prevención y Promoción de la Salud en las

Embarazadas y Neonatales

5,311,007.00 5,311,007.000.00

0.00

026 Asistencia Técnica para la Prevención y Promoción de la Salud en las

Embarazadas y Neonatales

14,978,103.00 14,978,103.000.00

0.00

027 Capacitación para la Prevención y Promoción de la Salud en las Embarazadas y

Neonatales

20,498,055.00 20,498,055.000.00

0.00

Mejoramiento de los centros a la Excelencia Materna infantil de la

República 64,880,616.00 64,880,616.00 0.00 0.00

0051 Asistencia Técnica para el Mejoramiento de los Centros a la Excelencia Materno-

Infantil

64,880,616.00 64,880,616.000.00

0.00

Presupuesto

Ejecutado Trimestre

Octu-Dic 2014


Vigente

%

Ejecutado

14 Atención a la Salud de las Personas 19,544,291,855.00 20,539,249,537.48 5,885,188,946.35 28.65

Dirección de los Servicios de Salud 17,165,343,563.00 18,537,584,121.48 5,149,302,002.98 27.780001 Coordinación de los Servicios de Atención a las Personas 56,482,060.00 54,860,860.00 6,077,943.81 11.080002 Dirección y Coordinación 17,095,861,503.00 18,469,723,261.48 5,143,224,059.17 27.850004 Capacitación en el Marco del Plan de Acción de Hospitales Seguros frente a

Desastre

13,000,000.00 13,000,000.00 0.00 0.00

04 Servicios de Primer Nivel de Atención 28,401,370.00 29,538,370.00 9,561,299.13 32.370001 Servicios de Consulta 13,824,000.00 12,595,760.00 3,988,893.19 31.670002 Servicios de Emergencias 5,197,370.00 5,968,610.00 2,383,087.54 39.930003 Servicios de Diagnósticos 5,060,000.00 5,834,000.00 2,196,202.31 37.640004 Dirección y Coordinación 4,320,000.00 5,140,000.00 993,116.09 19.32

05 Servicios de Salud del Area Metropolitana 847,491,777.00 652,577,340.46 250,911,308.77 38.450001 Servicios de Hospitalización 331,592,907.00 241,680,225.66 83,287,709.18 34.460002 Servicios de Consulta Externa 139,612,157.00 95,043,275.00 37,324,095.69 39.270003 Servicios de Emergencias 229,949,436.00 189,685,653.80 79,922,402.13 42.130004 Diagnósticos y Servicios de Banco de Sangre 24,637,439.00 20,116,417.00 7,833,343.03 38.940005 Dirección y Coordinacción 65,699,838.00 47,242,013.00 18,247,246.99 38.630051 Construcción de 2 Centros Reguladores de Urgencias , Emergencias y Desastre,

en Sto. Dgo, y Santiago.

56,000,000.00 28,000,000.00 0.00 0.00

16'0052 Reparación Hospital Municipal El Almirante 14,640,673.00 9,424,022.13 64.3716'0054 Reparación Hospital Maternidad San Lorenzo de Los Mina 11,778,858.00 10,482,265.59 88.9916'0056 Reparación Hospital Provincial Dr. Vinicio Calventi 4,390,225.00 4,390,224.03 100.00

06 Servicios de Salud Valdesia 143,153,790.00 94,387,557.00 36,683,614.31 38.860001 Servicios de Hospitalización 54,543,790.00 35,760,883.00 13,864,535.50 38.770002 Servicios de Consulta Externa 28,113,750.00 14,420,185.00 6,874,362.39 47.670003 Servicios de Emergencias 42,305,000.00 30,167,150.00 10,721,000.28 35.540004 Diagnósticos y Servicios de Banco de Sangre 4,961,250.00 3,185,691.00 1,205,050.50 37.830005 Dirección y Coordinacción 13,230,000.00 10,359,514.00 3,524,531.72 34.02

01'0053 Instalación Sistema de Hemolialisis Hosp. De Villa Altagracias. 494,134.00 494,133.92 100.00

Presupuesto

Ejecutado Trimestre

Octu-Dic 2014


Vigente

%

Ejecutado


07 Servicios de Salud de Norcentral 518,556,645.00 448,158,119.00 145,814,447.03 32.540001 Servicios de Hospitalización 150,914,040.00 109,236,764.00 38,904,895.68 35.620002 Servicios de Consulta Externa 80,325,000.00 58,977,990.62 21,493,413.87 36.440003 Servicios de Emergencias 132,300,000.00 93,146,560.00 32,960,108.13 35.390004 Diagnósticos y Servicios de Banco de Sangre 14,175,000.00 12,335,480.00 4,809,343.58 38.990005 Dirección y Coordinacción 37,800,000.00 25,061,555.38 9,064,666.95 36.170051 Construcción Hospital de Sosua 103,042,605.00 103,042,605.00 7,599,488.93 7.38

14.07.08.0051 7,599,489.00 0.00.07.09.0052 Reparación del Hosp. Jamao al Norte 9,275,321.00 5,120,058.31 55.2007.10.0052 Reparación del Hosp. Joaquin Mendoza, Altamira 8,908,171.00 5,288,290.41 59.3607.10.0053 Remodelación del Hosp. Ricardo Limardo, Puerto Plata 10,932,268.00 10,932,267.56 100.0007.10.0054 Reparación Area para la Unidad Hemodialisis del Hosp. Ricardo Limardo 1,371,828.00 1,371,827.33 100.00.07.10.0056 Reparación del Hosp. Dr. Pablo Morrobel Jimenez 8,270,087.00 8,270,086.28 100.00

08 Servicios de Salud de Nordeste 268,866,079.00 240,399,254.54 64,533,808.46 26.840001 Servicios de Hospitalización 54,055,820.00 40,907,667.00 17,517,829.02 42.820002 Servicios de Consulta Externa 26,282,850.00 18,422,427.00 6,471,980.83 35.130003 Servicios de Emergencias 35,289,400.00 26,663,547.00 8,438,135.30 31.650004 Diagnósticos y Servicios de Banco de Sangre 4,638,150.00 5,777,505.00 1,126,177.63 19.490005 Dirección y Coordinacción 12,368,400.00 8,418,179.54 2,138,707.20 25.41

08.09.0051 Construcción Hosp. Provincial Maria Trinidad Sanchez 71,231,459.00 71,231,459.00 7,782,749.75 10.9308.08.0052 Construcción Hosp.Regional de Mao. 65,000,000.00 38,000,000.00 12,600,891.07 33.1608.10.0051 Reparación del Hosp. Dr. Alberto Gotreaux. 7,782,750.00 0.0008.10.0052 Reparación del Hosp. Dr. Leopoldo Pou. 12,600,892.00 0.0008.11.0051 Reparación del Hosp. Dr. San Vicente de Paul. 10,594,828.00 8,457,337.66 79.83

Presupuesto

Ejecutado Trimestre

Octu-Dic 2014


Vigente

%

Ejecutado


09 Servicios de Salud de Enrriquillo 93,749,190.00 89,775,915.00 38,363,399.01 42.730001 Servicios de Hospitalización 39,719,190.00 29,530,766.00 10,984,930.45 37.200002 Servicios de Consulta Externa 10,491,250.00 7,573,929.00 2,982,735.87 39.380003 Servicios de Emergencias 20,515,000.00 11,863,036.00 4,509,030.28 38.010004 Diagnósticos y Servicios de Banco de Sangre 2,733,750.00 5,111,426.00 1,701,589.94 33.290005 Dirección y Coordinacción 7,290,000.00 5,768,593.00 1,300,143.91 22.54

09.10.0051 Construcción Hospital de Pedernales 13,000,000.00 13,000,000.00 0.00 0.0009.12.0051 Reparación Hosp. Municipal de la Descubierta 7,121,066.00 7,077,869.88 99.3909.12.0052 Reparación Hosp. General Dr. José Perez. 9,807,099.00 9,807,098.68 100.00

10 Servicios de Salud de Este 126,550,290.00 122,809,765.00 52,489,427.94 42.740001 Servicios de Hospitalización 60,060,290.00 51,330,510.00 15,905,323.87 30.990002 Servicios de Consulta Externa 20,523,750.00 17,123,609.00 5,539,339.17 32.350003 Servicios de Emergencias 31,745,000.00 24,749,982.00 9,705,183.39 39.210004 Diagnósticos y Servicios de Banco de Sangre 4,151,250.00 4,090,250.00 1,000,529.26 24.460005 Dirección y Coordinacción 10,070,000.00 7,360,500.00 2,184,138.98 29.67

10.01.0051 Reparación del Hosp. Antonio Musa. 11,129,415.00 11,129,414.87 100.0010.02.0052 Reparación del Hosp.Dra. Evangelina Rodriguez(Yuma). 7,025,499.00 7,025,498.40 100.00

11 Servicios de Salud del Valle 138,310,370.00 134,300,524.00 60,572,284.52 45.100001 Servicios de Hospitalización 68,900,370.00 48,262,200.00 17,925,355.16 37.140002 Servicios de Consulta Externa 17,838,750.00 13,270,044.00 4,267,718.42 32.160003 Servicios de Emergencias 34,202,000.00 28,557,000.00 9,504,980.83 33.280004 Diagnósticos y Servicios de Banco de Sangre 4,739,250.00 5,440,900.00 1,101,076.83 20.240005 Dirección y Coordinacción 12,630,000.00 8,727,776.00 2,073,811.89 23.76

11.01.0051 Reparación del Hosp. Federico Aybar 8,329,256.00 8,329,255.81 100.00.11.01.0052 Reparación del Hosp. Municipal del Cercado 10,314,741.00 7,518,453.97 72.8911.01.0053 Reparación del Hosp. Alejandro Cabral. 11,398,607.00 9,851,631.61 86.43

Presupuesto

Ejecutado Trimestre

Octu-Dic 2014


Vigente

%

Ejecutado


12 Servicios de Salud del Cibao Occidental 87,999,740.00 85,596,943.00 33,298,761.58 38.900001 Servicios de Hospitalización 43,139,740.00 32,987,070.00 10,883,664.71 32.990002 Servicios de Consulta Externa 10,957,500.00 8,491,700.00 2,475,207.36 29.150003 Servicios de Emergencias 22,930,000.00 16,186,300.00 4,656,210.64 28.770004 Diagnósticos y Servicios de Banco de Sangre 2,992,500.00 5,449,674.00 599,680.97 11.000005 Dirección y Coordinacción 7,980,000.00 7,643,126.00 1,944,393.50 25.44

12.01.0051 Reparación Hosp. Padre Fantino. 8,750,723.00 6,651,255.34 76.0112.03.0052 Reparación Hosp. General de Esperanza 6,088,350.00 6,088,349.06 100.00

13 Servicios de Salud del Cibao Central 125,869,041.00 104,121,628.00 43,658,592.62 41.930001 Servicios de Hospitalización 59,229,040.00 39,519,166.00 13,928,810.01 35.250002 Servicios de Consulta Externa 20,480,001.00 14,978,037.00 5,022,897.99 33.540003 Servicios de Emergencias 33,320,000.00 25,845,740.00 7,947,431.45 30.750004 Diagnósticos y Servicios de Banco de Sangre 4,320,000.00 7,264,344.00 2,244,895.38 30.900005 Dirección y Coordinacción 8,520,000.00 3,084,720.00 1,084,938.27 35.17

13.01.0052 Reparación HospDr. Pedro Marchena. 646,663.00 646,662.73 100.0013.03.0051 Reparación HospDr. Luis Morillo King. 12,315,939.00 12,315,938.15 100.0013.03.0052 Reparación Hosp. Villa la Mata. 467,019.00 467,018.64 100.00

15 Asistencia Social 258,315,744.00 270,315,744.00 81,811,016.37 30.260004 Dirección y Coordinación 2,630,000.00 2,630,000.00 361,641.90 13.750005 Alimentación Complementaria a Grupos Vulnerables 144,596,958.00 144,596,958.00 48,536,207.15 33.570006 Bienestar Social 111,088,786.00 123,088,786.00 32,913,167.32 26.74

16 Atención Enfermedades Castatroficas 942,187,952.00 1,058,693,139.00 164,937,142.72 15.580001 Ampliación de Cobertura de Atención en Salud 500,000,000.00 500,000,000.00 128,287,868.50 25.660002 Gestión de Medicamentos e Insumos de Enfermedades Castatroficos 421,093,976.00 537,599,163.00 15,575,298.22 2.900003 Dirección y Coordinación 21,093,976.00 21,093,976.00 21,073,976.00 99.91

Presupuesto

Ejecutado Trimestre

Octu-Dic 2014


Vigente

%

Ejecutado

17 Control y Vigilancia de Riesgos Ambientales 20,674,000.00 20,674,000.00 1,205,808.62 5.830001 Saneamiento Basico 8,269,600.00 8,269,600.00 1,201,995.99 14.540002 Control y Riesgos en Alimetación y Bebidas 5,168,500.00 5,168,500.00 0.00 0.000003 Salud y Seguridad Ocupacional 4,134,800.00 4,134,800.00 0.00 0.000004 Dirección y Coordinación 3,101,100.00 3,101,100.00 3,812.63 0.12

96 Deudas Publicas y otras Operaciones Financieras 1,300,000,000.00 1,300,000,000.00 43,760,663.96 3.37

98 Administración de Contribuciones Especiales 7,513,801,198.00 8,335,870,565.00 2,216,592,712.39 26.59

99 Administración de Transferencia de Pasivos y Activos Financieros 19,836,900,056.00 19,435,775,501.00 4,902,859,958.37 25.23

Total General 60,297,668,287.00 61,687,224,405.00 17,345,637,997.33 28.12

Presupuesto

Ejecutado Trimestre

Octu-Dic 2014


Vigente

%

Ejecutado

Pág

ina3

4

Informe de Ejecución Metas Físicas y Financieras Trimestre

Octubre/Diciembre Año 2014

“Año de la Superación de la Alfabetización”

Av. Tiradentes Esq. Av. Héctor Hernández, Ens. La Fe, Sto. Dgo, código postal 10514

República Dominicana www.salud.gov.do

Central: 809-541-3121

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Informe de Ejecución Metas Físicas y Financieras Trimestre ... · Las acciones de la programación trimestral que fueron ejecutadas para ... ser considerados para la puesta en marcha