Informacja opisowa zadaniowa I półrocze 2014 r · począwszy od roku 2013 zrezygnowano z opracowywania na ... W przypadku odchyleń wartości osiągniętego miernika od ... Analiza

FN-VI.3241.15.2014

Informacja opisowa z wykonania wydatków budżetu państwa oraz budżetu środków

europejskich w układzie zadaniowym za I półrocze 2014 rok

Opracowanie:

Wydzia ł Finansów i Budżetu Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi

Łódź s ierpień 2014

1

Zgodnie z art. 175 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.) dysponent części budżetowej sprawuje nadzór i kontrolę efektywności oraz skuteczności realizacji planów w układzie zadaniowym na podstawie mierników stopnia realizacji celów.

Przedmiotem nadzoru i kontroli są wydatki publiczne, które winny być dokonywane zgodnie z zapisami art. 44 ust. 3 ustawy o finansach publicznych tj.

1. w sposób celowy i oszczędny, z zachowaniem zasad: - uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów, - optymalnego doboru metod i środków służących osiągnięciu założonych celów,

2. w sposób umożliwiający terminową realizację zadań, 3. w wysokości i terminach wynikających z wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

W myśl zapisu art. 162 pkt 3 ustawy o finansach publicznych dokonywanie wydatków powinno następować w granicach kwot określonych w planie finansowym, z uwzględnieniem prawidłowo dokonanych przeniesień i zgodnie z planowanym przeznaczeniem, w sposób celowy i oszczędny, z zachowaniem zasady uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów.

W ramach 22 funkcji budżetu zadaniowego w I półroczu 2014 roku budżet w części 85/10 – województwo łódzkie był realizowany w 17 funkcjach, 46 zadaniach, 87 podzadaniach i 165 działaniach.

Dla poszczególnych zadań, podzadań i działań określone zostały cele oraz mierniki stopnia ich realizacji, oznaczające wartościowe, ilościowe lub opisowe określenie bazowego i docelowego poziomu efektów z poniesionych nakładów. Ze względu na specyficzny charakter funkcji 22, począwszy od roku 2013 zrezygnowano z opracowywania na poszczególnych szczeblach tej funkcji celów i mierników.

W I półroczu 2014 roku wśród 127 mierników zadań i podzadań większa część z nich miała wartość zgodną z przeciętnym wskaźnikiem lub odchylenie miernika było korzystne.

W przypadku odchyleń wartości osiągniętego miernika od wartości docelowej załączono uzasadnienie.

W przesłanych do dysponenta części 85/10 – województwo łódzkie informacjach dotyczących przyczyn wykonania miernika na poziomie mniejszym niż pierwotnie zakładano przedstawione zostały następujące uzasadnienia:

• obrona cywilna (podzadanie 2.4.3.) – odchylenie miernika od wartości planowanej uzależnione jest od liczby osób przeszkolonych z zakresu obrony cywilnej. Szkolenia zaplanowano na III i IV kwartał 2014 r.;

• sprawne funkcjonowanie przejść granicznych (podzadanie 2.6.4.) – wykonanie wartości miernika uwarunkowane liczbą odprawionych pasażerów w Porcie Lotniczym Łódź im. Wł. Reymonta Sp. z o. o. Wzmożony ruch pasażerski na lotnisku odbywa się w miesiącach wakacyjnych. Na niższe wykonanie miernika ma również wpływ mniejsza liczba połączeń lotniczych.;

2

• kształcenie ogólne, zawodowe i ustawiczne (podzadanie 3.1.2.) – wykonanie miernika uzależnione od liczby uczniów, którzy zdali egzamin maturalny do ilości chętnych przystępujących do egzaminu (zakładano 72,87 (27.508/37.751), w okresie sprawozdawczym wykonano 71,32 (14.068 / 19.725). Na niższą ilość zdanych egzaminów maturalnych miała wpływ liczba osób zdających po raz pierwszy egzamin maturalny oraz egzamin kwalifikacyjny w sesji zimowej. Kuratorium Oświaty w Łodzi w II półroczu br. prowadzić będzie działania naprawcze w formie monitoringu pracy szkół.;

• przygotowanie i przeprowadzanie egzaminów zewnętrznych (podzadanie 3.1.4.) – niższe wykonanie wartości miernika niż pierwotnie planowano. Mniejsza ilość przeprowadzonych sprawdzianów wynikała ze zwiększonej ilości pilnych zadań wizytatorów m.in. monitorowaniem stanu przygotowania szkół do przyjęcia dzieci sześcioletnich.;

• ochrona i popularyzacja dziedzictwa i tożsamości narodowej w kraju i za granicą (zadanie 9.1.) – miernik wykonano na poziomie niższym niż pierwotnie zaplanowano. Powyższe spowodowane było mniejszą ilością wydanych decyzji, postanowień, pozwoleń i zaświadczeń w I półroczu 2014 roku, co było uzależnione bezpośrednio od wpływających wniosków o ich wydanie. Przewiduje się wzrost wykonania miernika w II półroczu br. ze względu na prace archeologiczne i budowlane, które prowadzone są głównie w sezonie letnim.;

• ochrona powietrza (podzadanie 12.2.1.) – odchylenie miernika od wartości planowanej wynika z faktu, iż realizacja miernika zaplanowana jest na II półrocze br.;

• wspieranie działań na rzecz wyrównywania szans zawodowych i integracji społecznej osób niepełnosprawnych (podzadanie 13.1.3.) – miernik wykonano na poziomie niższym niż pierwotnie zaplanowano. W II półroczu należy się spodziewać wydania większej liczby orzeczeń z uwagi na konieczność wydawania od 1 lipca 2014 roku nowych kart parkingowych dla niepełnosprawnych.;

• zamykanie pomocy w ramach programów Narodowego Planu Rozwoju 2004-2006 (podzadanie 17.3.7.) – miernik wykonano na poziomie niższym niż pierwotnie zaplanowano. Realizacja miernika następuje w sposób sukcesywny i rytmiczny oraz zgodnie z planem, który zakłada większość zwrotów zabezpieczeń w II półroczu 2014 r., w związku z tym osiągnięcie miernika na poziomie 3/51 nie stanowi odchylenia. Niski stopień realizacji miernika wynika z faktu, iż większość zwrotów zaplanowana została po 30.06.2014 r. (data graniczna potwierdzania trwałości projektów), w związku z tym mogą być zrealizowane zgodnie z planem dopiero w II półroczu 2014 r.;

• budowa i przebudowa sieci dróg publicznych (podzadanie 19.1.1.) – odchylenie miernika od wartości planowanej. Wykorzystanie dotacji przyznanych dla jednostek samorządowych na realizację poszczególnych projektów dofinansowanych w ramach Programu nastąpi do końca roku 2014, wówczas możliwe będzie podanie łącznej długości dróg powiatowych i gminnych zbudowanych, przebudowanych i wyremontowanych w ramach NPPDL.;

• prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa, w tym scalanie i wymiana gruntów oraz zagospodarowanie poscaleniowe (podzadanie 21.5.1.) – rozliczenie miernika nastąpi na koniec

3

2014 roku po wykorzystaniu dotacji przyznanych powiatom na realizację zadań, wówczas możliwe będzie podanie liczby powiatów korzystających z dotacji.;

• wspieranie rybactwa śródlądowego (podzadanie 21.6.1.) – odchylenie miernika od wartości planowanych wynika z faktu, iż na tę wartość ma wpływ wcześniejsze szacowanie wartości miernika ustalone kilka lat temu na podstawie bazy statystycznej. Obecnie zmniejszyła się liczba ujawnionych czynów zabronionych, świadczy to o tym, iż nastąpiło ograniczenie przypadków naruszania przepisów, co jest pozytywnym zjawiskiem.;

• Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 (podzadanie 21.7.4.) – rozliczenie miernika nastąpi na koniec 2014 roku po wykorzystaniu dotacji przyznanej powiatom i samorządowi województwa na realizację zadań, wówczas możliwe będzie podanie zakresu oddziaływania realizowanych zadań inwestycyjnych.

Dysponent części 85/10 – województwo łódzkie analizując poziom wykonania wartości mierników stwierdził ponadto niekorzystne odchylenia, tj. niższe niż pierwotnie planowano wykonanie w odniesieniu do nw. zadań i podzadań:

• realizacja należności budżetu państwa (zadanie 4.1.) – wykonanie wartości miernika uzależnione było od stosunku wysokości kwot zrealizowanych należności do łącznej kwoty przypisanych zaległych należności niepodatkowych i przypisanych bieżących należności niepodatkowych (w %),

• gospodarowanie mieniem Skarbu Państwa (zadanie 5.1.) – wykonanie wartości miernika uzależnione jest od działań podejmowanych bezpośrednio przez starostów/prezydentów miast, których efektywność uzależniona jest od rodzaju i stanu prowadzonej sprawy,

• zaspokajanie roszczeń z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej (podzadanie 5.2.1.) – niższe wykonanie wartości miernika niż pierwotnie planowano. Zaplanowana wielkość miernika na rok 2014 w ujęciu całorocznym powinna zostać zrealizowana,

• zaspokajanie roszczeń byłych właścicieli mienia przejętego przez Skarb Państwa (podzadanie 5.2.2.) – mniejsza liczba wydanych decyzji wynika ze skomplikowanego charakteru spraw,

• zastępstwo procesowe oraz działalność opiniodawcza i legislacyjna (zadanie 5.3.) – odchylenie miernika od wartości planowanych wynika z braku możliwości zaplanowania liczby spraw zakończonych w danym roku oraz liczby wszystkich spraw prowadzonych w danym roku. Wykonanie miernika w znacznym stopniu zależny od pracowników wymiaru sprawiedliwości oraz obywateli,

• wykonywanie zastępstwa procesowego (podzadanie 5.3.1.) – brak możliwości zaplanowania liczby spraw zakończonych prawomocnie oraz liczby spraw przegranych z powodu błędów formalnych. Miernik w znacznym stopniu zależny od pracowników wymiaru sprawiedliwości,

• geodezja i kartografia (zadanie 7.3.) – realizacja miernika nastąpi w II półroczu 2014 r.,

• nadzór i kontrola w zakresie przestrzegania i stosowania przepisów (podzadanie 7.3.1.) –odchylenie miernika od wartości planowanych wynikała z faktu wydania mniejszej liczby

4

decyzji administracyjnych uchylonych w trybie nadzoru do liczby decyzji wydanych w I instancji,

• prowadzenie państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (podzadanie 7.3.2.) – niższe wykonanie wartości miernika niż pierwotnie planowano spowodowane było organizowaniem przetargów z terminem wykonywania prac geodezyjnych do końca roku. Wykonanie miernika przewiduje się w II półroczu 2014 r.,

• ochrona materialnego dziedzictwa kulturowego i miejsc pamięci narodowej w kraju i za granicą (podzadanie 9.1.1.) – odchylenie od wartości miernika niż pierwotnie planowano wynika z faktu, iż większość zadań zakończona zostanie w III i IV kwartale br.,

• gotowość struktur administracyjno-gospodarczych kraju do obrony państwa (zadanie 11.4.) – odchylenie miernika od wartości planowanych uzależnione od realizacji zadań rocznych określonych w Programie Pozamilitarnych Przygotowań Obronnych. Przewiduje się wykonanie większości zadań w III i IV kwartale br.,

• pozamilitarne przygotowania obronne (podzadanie 11.4.2.) – wykonanie wartości miernika uzależnione było od liczby zrealizowanych projektów przygotowujących organy administracji publicznej i przedsiębiorców do realizacji zadań obronnych w stosunku do liczby projektów zaplanowanych na dany rok. Realizacja miernika powinna nastąpić w II półroczu br.,

• utrzymanie stosunków między Państwem a Kościołami i innymi związkami wyznaniowymi (podzadanie 16.3.) – uzależnione od liczby rozpatrzonych spraw z zakresu utrzymania stosunków między Państwem, a kościołami i związkami wyznaniowymi. Wykonanie miernika w trakcie realizacji.

W Łódzkim Urzędzie Wojewódzkim w Łodzi ocenie podlegało 85 wartości mierników zadań realizowanych i nadzorowanych przez Urząd, z czego: − 6 wartości mierników zostało wykonanych zgodnie z założonym planem, co stanowi 7,06 %, − 2 wartości mierników zostały wykonane zgodnie z założonym planem po zmianach,

co stanowi 2,35%, − 30 wartości mierników wykonano korzystniej niż pierwotnie zaplanowano, co stanowi 35,29 %, − 7 wartości mierników zostało wykonanych na poziomie zbliżonym do planowanego, co stanowi

8,24 %, − 20 wartości miernika były mniej korzystne niż zaplanowano, jednak odchylenia były

uzasadnione, co stanowi 23,53 %, − 13 wartości miernika było mniej korzystnych niż zaplanowano, co stanowi 15,29 %, − 7 wartości mierników nie było możliwe do oceny, co stanowi 8,24 %.

Uwzględniając ww. dane Zespół do oceny realizacji budżetu zadaniowego funkcjonujący w Łódzkim Urzędzie Wojewódzki w Łodzi w przekazanej przez siebie informacji opisowej wskazał w analizowanym okresie, iż największy udział procentowy wśród mierników stanowią mierniki z korzystnym rodzajem odchylenia (35,29% mierników ogółem). Drugą co do wielkości pozycję zajmują mierniki mniej korzystne niż zaplanowano, co stanowi 23,53 %, jednak odchylenia były

5

uzasadnione. Trzecią co do wielkości pozycję stanowią mierniki z odchyleniem niekorzystnym (15,29% mierników ogółem). Jako niekorzystne, w porównaniu z planem, Zespół uznał wykonanie 13 mierników dotyczących zadań i podzadań. Przyjętym kryterium oceny było znaczne odchylenie wartości wykonania miernika w odniesieniu do planu oraz brak przekonywującego uzasadnienia, co do przyczyn zaniżonego wykonania. Analiza przekazanego Zespołowi materiału wskazuje, że w większości przypadków komórki organizacyjne Urzędu opisując przyczyny odchyleń, nie podały planowanych do podjęcia w drugim półroczu działań naprawczych. Po przeprowadzonej analizie oraz uzyskaniu informacji uzupełniających z poszczególnych wydziałów, Zespół nie znalazł podstaw do uzasadnienia niekorzystnego odchylenia wartości mierników. W związku z powyższym, konieczne jest zintensyfikowanie prac lub podjęcie stosownych działań naprawczych celem osiągnięcia zaplanowanych wartości mierników na koniec bieżącego roku budżetowego. Zespół zaleca ponadto wprowadzenie bieżącego monitoringu wykonania mierników, co powinno wyeliminować niekorzystne odchylenia w przyszłości.

Podkreślenia wymaga również fakt, że według informacji przekazywanych przez wydziały merytoryczne oraz doświadczenia lat poprzednich wskazują, iż realizacja większości celów, wykazanych w budżecie zadaniowym, możliwa będzie dopiero w II półroczu 2014 roku. Tym samym ilość mierników wykazujących odchylenia niekorzystne winna w dalszym ciągu się zmniejszać i na koniec roku wartość większości analizowanych mierników powinny zbliżyć się do planowanego poziomu.

Za niemożliwe do oceny na koniec I półrocza 2014 roku uznano 7 mierników:

2.5.2. Przeciwdziałanie i usuwanie skutków klęsk żywiołowych, miernik: Liczba odbudowanych lub wyremontowanych obiektów w stosunku do potrzeb określonych w złożonych wnioskach (w %) (nadzorowany przez Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego),

4.3. Realizacja polityki finansowej państwa, miernik: Ocena NIK dotycząca wykonania budżetu państwa (skala: 0 - negatywna, 1 - pozytywna z zastrzeżeniami, 2 – pozytywna (nadzorowany przez Wydział Finansów i Budżetu). Z karty miernika wynika, iż pomiar dokonywany jest w ujęciu rocznym,

4.3.1. Budżet państwa i budżet środków europejskich - planowanie i realizacja, miernik: Wydatki wykonane w stosunku do wydatków zaplanowanych na dany rok budżetowy (w %) (nadzorowany przez Wydział Finansów i Budżetu). Z karty miernika wynika, iż pomiar dokonywany jest w ujęciu rocznym,

16.2. Przeciwdziałanie dyskryminacji, podtrzymywanie tożsamości kulturowej mniejszości narodowych i etnicznych, miernik: Stosunek liczby projektów na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych realizowanych przez Wojewodę do wszystkich projektów zgłoszonych Wojewodzie (w %) (nadzorowany przez Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców). Rozliczenie miernika nastąpi na koniec roku 2014, z uwagi na to, że obecnie trwa procedura konkursowa dotycząca przyznania środków na realizację zadań edukacyjnych adresowanych do romskiej mniejszości etnicznej. Zwiększenie wydatków ze

6

środków rezerwy celowej poz. 14 Pomoc dla społeczności romskiej nastąpi dopiero po rozstrzygniętym konkursie,

16.2.1. Przeciwdziałanie dyskryminacji oraz działania wobec mniejszości narodowych i etnicznych, miernik: Wartość wspartych inicjatyw w stosunku do wartości zgłoszonych projektów (w %) (nadzorowany przez Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców). Rozliczenie miernika nastąpi na koniec roku 2014, z uwagi na to, że obecnie trwa procedura konkursowa dotycząca przyznania środków na realizację zadań edukacyjnych adresowanych do romskiej mniejszości etnicznej. Zwiększenie wydatków ze środków rezerwy celowej poz. 14 Pomoc dla społeczności romskiej nastąpi dopiero po rozstrzygniętym konkursie,

19.2. Transport kolejowy, miernik: Stosunek wartości zakupionych lub zmodernizowanych pojazdów szynowych sfinansowanych z dotacji z budżetu państwa do ogólnej wartości zakupionych lub zmodernizowanych pojazdów szynowych (w %) (nadzorowany przez Wydział Infrastruktury). Miernik będzie możliwy do określenia na koniec roku, ponieważ proces inwestycyjny jest całoroczny. Środki finansowane na realizację przedmiotowego zadania zostały przekazane na konto Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego w dniu 16.06.2014 r. zgodnie z umową nr 01/TK/2014 z dnia 04.06.2014 zawartą pomiędzy Wojewodą Łódzkim a Województwem Łódzkim.

19.2.3. Finansowanie usług publicznych i inwestycji taborowych w pasażerskim transporcie kolejowym miernik: Liczba zmodernizowanych i zakupionych pojazdów szynowych przeznaczonych dla przewozów regionalnych w stosunku do posiadanego taboru przez województwo (liczba do liczby) (nadzorowany przez Wydział Infrastruktury). Miernik będzie możliwy do określenia na koniec roku, ponieważ proces inwestycyjny jest całoroczny. Środki finansowane na realizację przedmiotowego zadania zostały przekazane na konto Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego w dniu 16.06.2014 r. zgodnie z umową nr 01/TK/2014 z dnia 04.06.2014 zawartą pomiędzy Wojewodą Łódzkim a Województwem Łódzkim.

Podsumowując ocenę półroczną wykonania mierników poszczególnych stopni układu zadaniowego realizowanych przez Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi należy podkreślić, iż około 60% badanych mierników zostało wykonanych na poziomie planowanym lub odchylenia ich od planu uznano za uzasadnione.

W pozostałych jednostkach budżetowych podległych i nadzorowanych przez dysponenta części 85/10 – województwo łódzkie ocenie podlegały 42 wartości mierników zadań, podzadań i działań, z czego: − 9 wartości mierników zostało wykonanych zgodnie z założonym planem, co stanowi 21,43 %, − 13 wartości mierników wykonano korzystniej niż pierwotnie zaplanowano, co stanowi 30,95 %, − 5 wartości mierników zostało wykonanych na poziomie zbliżonym do planowanego, co stanowi

11,91 %, − 10 odchyleń wartości mierników uznano za uzasadnione, co stanowi 23,81 %, − 4 wartości mierników były mniej korzystne niż zaplanowano, jednak odchylenia były

uzasadnione, co stanowi 9,52 %, − 1 miernik nie był możliwy do oceny, co stanowi 2,38 %.

7

Za niemożliwe do oceny w I półroczu 2014 roku budżetowego uznano miernik Liczba nauczycieli korzystających z form dokształcania i doskonalenia zawodowego finansowanego ze środków wojewody do liczby nauczycieli ogółem (liczba do liczby) do podzadania 3.1.3. Kształcenie i doskonalenie nauczycieli oraz kształtowanie ich pragmatyki zawodowej (nadzorowany przez Kuratorium Oświaty w Łodzi) z uwagi na fakt, iż przetarg na granty edukacyjne rozpocznie się na przełomie lipca i sierpnia 2014 roku. Na realizację działania wydatkowano do końca czerwca br. kwotę 409.709 zł. Koszty realizacji działania obejmowały wydatki bieżące.

W analizowanym okresie największy udział procentowy wśród mierników stanowią mierniki z korzystnym rodzajem odchylenia (30,95% mierników ogółem). Drugą co do wielkości pozycję zajmują mierniki z odchyleniem uzasadnionym (23,81% mierników ogółem). Odchylenia uzasadnione charakteryzują się niewielką rozbieżnością między wartością planowaną a osiągniętą, co wynika z trudności w precyzyjnym przewidywaniu końcowej wartości miernika na etapie projektowania budżetu. W przypadku wszystkich tych odchyleń nie wskazywano działań naprawczych, gdyż jednostki nie mają możliwości wpływu na ostateczną wartość miernika. Trzecią co do wielkości pozycję zajmują mierniki wykonane zgodnie z planem (21,43% mierników ogółem). Jedynie 4 wartości mierników, które wystąpiły w 3 jednostkach, były mniej korzystne niż zaplanowano, co stanowi 9,52 %, jednak odchylenia były uzasadnione.

Podsumowując ocenę półroczną wykonania mierników poszczególnych stopni układu zadaniowego realizowanych przez podległe i nadzorowane państwowe jednostki budżetowe należy podkreślić, iż 88,10% badanych mierników zostało wykonanych na poziomie planowanym lub odchylenia ich od planu były korzystne oraz uznane za uzasadnione.

Poziom wykonania wartości mierników w I półroczu 2014 r. w podziale na poszczególne rodzaje odchyleń w części 85/10 – województwo łódzkie przedstawia poniższy wykres.

8

11,81%

1,57%

33,86%

9,45%

7,87%

18,90%

10,24%

6,30%

0,00%

5,00%

10,00%

15,00%

20,00%

25,00%

30,00%

35,00%

Zgodnie zplanem

Zgodnie zplanem pozmianach

Korzystne Na poziomiezbliżonym doplanowanego

Uzasadnione Niekorzystneuzasadnione

Niekorzystne Brak możliwościoceny miernika

Udział procentowy poszczególnych rodzajów osiągniętych wartości miernków w I półroczu 2014 r.

9

Ponadto uwzględniając wynikający z art. 175 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.) obowiązek sprawowania przez dysponenta części 85/10 – województwo łódzkie nadzoru i kontroli w zakresie efektywności i skuteczności realizacji planów w układzie zadaniowym na podstawie mierników stopnia realizacji celów, zaplanowano na II półrocze 2014 r. przeprowadzenie w nw. jednostkach budżetowych szczegółowych kontroli finansowych w trybie zwykłym w zakresie: „Prawidłowości wdrażania mechanizmów i procedur dotyczących realizacji wydatków w układzie zadaniowym za rok 2013”

− Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Łodzi, − Wojewódzki Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno - Spożywczych w Łodzi, − Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Łodzi, − Wojewódzkie Centrum Zdrowia Publicznego w Łodzi, − Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi, − Kuratorium Oświaty w Łodzi, − Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Łodzi, − Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny w Łodzi, − Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Łodzi, − Państwowa Straż Rybacka w Łodzi z siedzibą w Sieradzu, − Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Łodzi, − Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Łodzi, − Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Łodzi, − Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Łodzi.

Dysponent części 85/10 – województwo łódzkie sporządził niniejszą informację opisową z wykonania wydatków budżetu państwa oraz budżetu środków europejskich w układzie zadaniowym za I półrocze 2014 roku w oparciu o:

sprawozdania Rb-BZ1 z wykonania wydatków budżetu państwa oraz budżetu środków europejskich w układzie zadaniowym: − jednostkowe sporządzane przez państwowe jednostki budżetowe, − własne sprawozdanie jednostkowe sporządzone przez Oddział Wydatków i Dochodów

Dysponenta Części Budżetowej w WFiB, Sprawozdania Rb-BZ1 z wykonania wydatków budżetu państwa oraz budżetu środków europejskich w układzie zadaniowym za I półrocze 2014 roku sporządzone przez podległe i nadzorowane jednostki budżetowe dotknięte były wieloma błędami o charakterze formalno – rachunkowym. Wymagały dokonania licznych korekt oraz przedłożenia dodatkowych wyjaśnień.

informacje opisowe z wykonania wydatków budżetu państwa oraz budżetu środków europejskich w układzie zadaniowym w zakresie przyczyny odchyleń wartości osiągniętego miernika i wydatkowanych środków od przeciętnego wskaźnika w danym okresie sprawozdawczym, przekazane przez: − państwowe jednostki budżetowe, − Zespół do oceny realizacji budżetu zadaniowego w Łódzkim Urzędzie Wojewódzki

w Łodzi.

10

Dysponent części 85/10 – województwo łódzkie sporządził i przedłożył łączne sprawozdanie roczne Rb-BZ1 do Ministerstwa Finansów zgodnie z terminem określonym w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 28 grudnia 2011 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej w układzie zadaniowym (Dz. U. Nr 298, poz. 1766), tj. w dniu 24 lipca 2014 roku. Roczny plan kontroli Urzędu na rok 2014 obejmujący swym zakresem zaplanowane do przeprowadzenia przez dysponenta części 85/10 – województwo łódzkie kontrole o tematyce: „Prawidłowości wdrażania mechanizmów i procedur dotyczących realizacji wydatków w układzie zadaniowym za rok 2013” został zatwierdzony przez Wojewodę Łódzkiego w dniu 31 grudnia 2013 r.

11

W I półroczu 2014 roku dysponent części 85/10 - województwo łódzkie na realizację 46 zadań poniósł wydatki w wysokości 903.924.285 zł przy planie po zmianach 1.792.568.245 zł, co stanowiło 50,43 % wykonania planu, z tego w ramach: − budżetu krajowego – 902.645.125 zł, tj. w 51,26 % planu po zmianach (1.760.790.245 zł), − budżetu środków europejskich – 1.279.160 zł, tj. w 4,03 % planu po zmianach (31.778.000 zł). Wydatki budżetu państwa (budżetu krajowego i budżetu środków europejskich) w układzie zadaniowym dla części 85/10 – województwo łódzkie w I półroczu 2014 roku (w zł i gr) przedstawia poniższa tabela:

Miernik

Funkcja / zadanie / podzadanie / działanie

(nr i nazwa) 3) Plan po zmianach Wykonanie %

(3:2) Cel Nazwa

Plan wg ustawy

budżetowej na 2014 r.

Wykonanie

1 2 3 4 5 6 7 8

2. Bezpieczeństwo wewnętrzne i porządek publiczny

173 149 951,00 95 807 350,35 55,33%

2.1. Ochrona obywateli, utrzymanie porządku publicznego oraz działania na rzecz poprawy bezpieczeństwa

103 457,00 81 653,68 78,93% Poprawa

bezpieczeństwa obywateli

Liczba osób objętych programami w zakresie bezpieczeństwa (w os.)

- 180

2.1.5. Działania na rzecz poprawy bezpieczeństwa powszechnego i porządku publicznego

103 457,00 81 653,68 78,93% Ograniczanie aspołecznych

zachowań

Liczba realizowanych projektów w ramach programu "Razem bezpieczniej" w

stosunku do liczby projektów zgłoszonych

(w szt.)

- 1/7

2.1.5.4. Rządowy program ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań "Razem bezpieczniej"

103 457,00 81 653,68 78,93%

2.4. Ochrona ludności, ochrona przeciwpożarowa i ratownictwo

167 792 268,00 93 011 503,18 55,43%

Skrócenie średniego czasu oczekiwania na podjęcie interwencji

podmiotów ratowniczych

Krajowego Systemu Ratowniczo-

Gaśniczego od momentu przyjęcia

zgłoszenia

Stosunek liczby interwencji, w których jednostka Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego dotarła na miejsce zdarzenia w

czasie krótszym niż 15 minut do ogółu

interwencji (w %)

91 (25000/27500) 94,60 (12498/13212)

2.4.1. Działalność ratownicza i gaśnicza 166 648 160,00 92 399 885,78 55,45%

Zapewnienie efektywnego

funkcjonowania systemu ratowniczego

oraz skutecznego przeciwdziałania

zagrożeniom

Średni czas dojazdu jednostek KSRG na miejsce zdarzenia (w

min.)

7 (190000/27500) 6 min 53 sek (90756/13212)

2.4.1.2. Udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych

147 464 514,00 87 835 355,00 59,56%

2.4.1.4. Budowa i wzmocnienie potencjału ratowniczego jednostek KSRG

19 035 039,00 4 447 931,27 23,37%

12

Miernik



(3:2) Cel Nazwa

Plan wg ustawy


Wykonanie

1 2 3 4 5 6 7 8

2.4.1.5. Nadzór i wspomaganie nad działalnością ratownictwa wodnego

148 607,00 116 599,51 78,46%

2.4.3. Obrona cywilna 1 144 108,00 611 617,40 53,46%

Podnoszenie poziomu wiedzy na temat postępowania w obliczu zagrożeń

Liczba osób przeszkolonych w ujęciu

rocznym (w os.) 300 2

2.4.3.1. Szkolenia i akcje informacyjne z zakresu obrony cywilnej oraz realizacja innych zadań

1 144 108,00 611 617,40 53,46%

2.5. Zarządzanie kryzysowe oraz przeciwdziałanie i usuwanie skutków klęsk żywiołowych

3 387 062,00 1 674 128,70 49,43%

Zapewnienie spójnego obiegu informacji,

planowania i koordynacji działań na

poziomie wojewódzkim w

zakresie zarządzania kryzysowego i

ochrony ludności

Ocena współdziałania podmiotów zarządzania kryzysowego w skali od

1 - bardzo zła do 5 - bardzo dobra

5 5

2.5.1. Koordynacja przedsięwzięć z zakresu zarządzania kryzysowego i przeciwdziałanie zagrożeniom terrorystycznym

583 682,00 279 072,31 47,81%

Poprawa skuteczności zarządzania

kryzysowego przez organy administracji

publicznej

Liczba planów zarządzania

kryzysowego zaktualizowanych i zatwierdzonych w

stosunku do wszystkich planów zarządzania

kryzysowego (liczba do liczby)

1/1 0/1

2.5.1.1. Szkolenia i ćwiczenia administracji publicznej w zakresie zarządzania kryzysowego, komunikacji kryzysowej

72 340,00 28 398,55 39,26%

2.5.1.2. Utrzymanie centrum zarządzania kryzysowego oraz monitoring zagrożeń

408 960,00 200 409,10 49,00%

2.5.1.3. Opracowywanie procedur związanych z zarządzaniem kryzysowym i ochroną infrastruktury krytycznej oraz współpraca z organizacjami międzynarodowymi

102 382,00 50 264,66 49,10%

2.5.2. Przeciwdziałanie i usuwanie skutków klęsk żywiołowych

100 391,00 30 218,81 30,10%

Przywrócenie funkcjonalności

obiektów infrastruktury

komunalnej j.s.t. zniszczonych podczas

klęsk żywiołowych

Liczba odbudowanych lub wyremontowanych

obiektów w stosunku do potrzeb określonych w

złożonych wnioskach (w %)

- -

2.5.2.1. Wspieranie JST w zakresie odbudowy infrastruktury technicznej zniszczonej w wyniku klęsk żywiołowych oraz ochrona przeciwpowodziowa

100 391,00 30 218,81 30,10%

13

Miernik



(3:2) Cel Nazwa

Plan wg ustawy


Wykonanie

1 2 3 4 5 6 7 8

2.5.3. System powiadomienia ratunkowego 112

2 702 989,00 1 364 837,58 50,49%

Zapewnienie dostępności systemu

powiadamiania ratunkowego dla

obywateli

Liczba mieszkańców chronionego obszaru

przypadająca na jednego operatora zmiany

służbowej (liczba)

280.517 (2.524.651/9)

279.233 (2.513.093/9)

2.5.3.2. Funkcjonowanie i rozwój systemu powiadamiania ratunkowego (112)

2 702 989,00 1 364 837,58 50,49%

2.6. Ochrona granicy państwowej, kontrola ruchu granicznego i zarządzanie migracjami

1 867 164,00 1 040 064,79 55,70%

Zapewnienie optymalnych warunków

organizacyjno-technicznych dla

sprawnego przekraczania granic

Łączna przepustowość na przejściach

granicznych (w os.) 350 000 (350 000/1) 108 061 (108

061/1)

2.6.2. Obsługa cudzoziemców 1 155 443,00 536 812,23 46,46%

Zapewnienie zgodnego z prawem i sprawnego przebiegu

procesu legalizacji pobytu cudzoziemców

i ich zatrudniania

Liczba decyzji uchylonych przez organ II instancji w stosunku

do liczby złożonych odwołań (w %)

41 (45/110) 30 (16/53)

2.6.2.2. Prowadzenie postępowań w sprawach cudzoziemców

1 155 443,00 536 812,23 46,46%

2.6.4. Sprawne funkcjonowanie przejść granicznych

711 721,00 503 252,56 70,71% Sprawne

funkcjonowanie przejścia granicznego

Liczba odprawionych pasażerów (w os.) 350 000 108 061

2.6.4.1. Realizacja inwestycji na przejściach granicznych

36 382,00 21 155,14 58,15%

2.6.4.2. Bieżące funkcjonowanie przejść granicznych

675 339,00 482 097,42 71,39%

3. Edukacja, wychowanie i opieka 128 436 703,00 68 686 700,57 53,48%

3.1. Oświata i wychowanie 128 436 703,00 68 686 700,57 53,48%

Zapewnienie skutecznego i

efektywnego nadzoru nad jakością kształcenia i wychowania

Stosunek łącznej liczby kontroli i ewaluacji

wykonanych w danym roku w zakresie nadzoru

pedagogicznego do liczby wszystkich szkół

i placówek nadzorowanych (w szt.)

0,448 (1.745 szt./3.895 szt.)

0,253 (967 szt./3.819 szt.)

3.1.1. Zarządzanie i nadzór nad systemem oświaty

8 051 741,00 3 735 375,37 46,39%

Nadzór nad podniesieniem jakości pracy szkół i placówek

oświatowych

Liczba przeprowadzonych

kontroli i ewaluacji (w szt.)

1.745 967

3.1.1.7. Nadzór pedagogiczny 8 051 741,00 3 735 375,37 46,39%

3.1.2. Kształcenie ogólne, zawodowe i ustawiczne

151 557,00 65 791,15 43,41% Nadzór nad poziomem

kształcenia dzieci i dorosłych

Stosunek liczby osób, które uzyskały

pozytywny wynik z egzaminu maturalnego i zawodowego do ogólnej

liczby osób przystępujących do

egzaminu (w %)

72,87 (27.508/37.751)

71,32 (14.068/19.72

5)

14

Miernik



(3:2) Cel Nazwa

Plan wg ustawy


Wykonanie

1 2 3 4 5 6 7 8

3.1.2.15. Akredytacja placówek doskonalenia i placówek kształcenia ustawicznego, placówek kształcenia praktycznego oraz ośrodków dokształcania i doskonalenia zawodowego

18 121,00 6 524,46 36,00%

3.1.2.16. Wspieranie kształcenia zawodowego i ustawicznego

94 355,00 43 276,35 45,87%

3.1.2.18. Realizacja Wieloletniego Programu Rządowego "Cyfrowa Szkoła"

39 081,00 15 990,34 40,92%

3.1.3. Kształcenie i doskonalenie nauczycieli oraz kształtowanie ich pragmatyki zawodowej

2 796 338,00 409 708,99 14,65%

Podniesienie kwalifikacji zawodowych nauczycieli

Liczba nauczycieli korzystających z form

dokształcania i doskonalenia zawodowego

finansowanego ze środków wojewody do

liczby nauczycieli ogółem (liczba do

liczby)

7.762/40.297 0

3.1.3.1. Prowadzenie spraw związanych z pragmatyką zawodową nauczycieli

654 267,00 302 826,40 46,28%

3.1.3.2. Wyróżnianie nauczycieli za ich osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze

1 188 902,00 54 950,96 4,62%

3.1.3.5. Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli

953 169,00 51 931,63 5,45%

3.1.4. Przygotowanie i przeprowadzanie egzaminów zewnętrznych

183 402,00 84 840,16 46,26%

Wspieranie szkół w przygotowaniu i przeprowadzaniu

egzaminów zewnętrznych poprzez

prowadzenie obserwacji

Stosunek liczby egzaminów

obserwowanych zewnętrznych do liczby

przeprowadzonych egzaminów

zewnętrznych (liczba do liczby)

302/4.204 235/3.886

3.1.4.1. Funkcjonowanie systemu egzaminów zewnętrznych

183 402,00 84 840,16 46,26%

3.1.5. Wspieranie dzieci i młodzieży ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym uczniów zdolnych

16 189 717,00 15 830 757,15 97,78%

Wyrównanie szans edukacyjnych dzieci i

młodzieży pochodzącej z rodzin będących w trudnej sytuacji życiowej i z terenów wiejskich oraz wspieranie

uczniów zdolnych

Stosunek liczby uczniów objętych pomocą do

ogólnej liczby uczniów w województwie (liczba

do liczby)

2.373/279.775 32.761/277.163

15

Miernik



(3:2) Cel Nazwa

Plan wg ustawy


Wykonanie

1 2 3 4 5 6 7 8

3.1.5.1. Stypendia Prezesa Rady Ministrów dla uczniów szczególnie uzdolnionych

414 886,00 383 448,04 92,42%

3.1.5.2. Kształcenie uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

182 583,00 83 595,01 45,78%

3.1.5.4. Realizacja Narodowego Programu Stypendialnego, w tym wyprawka szkolna

15 165 125,00 15 132 533,42 99,79%

3.1.5.5. Konkursy tematyczne, przedmiotowe, olimpiady i patronaty

427 123,00 231 180,68 54,13%

3.1.6. Edukacja pozalekcyjna i pozaszkolna

2 857 424,00 291 943,80 10,22%

Wspieranie edukacji pozaszkolnej i

pozalekcyjnej poprzez organizację

wypoczynku dla dzieci i młodzieży

Liczba uczniów biorących udział w

formach wypoczynku finansowanych lub dofinansowanych z

budżetu wojewody (w os.)

6.791 1.110

3.1.6.4. Realizacja działań na rzecz dzieci i młodzieży, w tym we współpracy z organizacjami pozarządowymi

2 857 424,00 291 943,80 10,22%

3.1.7. Wspieranie działalności edukacyjno-wychowawczej

96 502 948,00 48 254 360,25 50,00%

Objęcie edukacją przedszkolną jak największej ilości dzieci na terenie województwa

Liczba dzieci korzystających z

edukacji przedszkolnej na terenie województwa

- 79.861

3.1.7.3. Upowszechnianie wychowania przedszkolnego i wczesnej edukacji dzieci do podjęcia obowiązku szkolnego

96 502 948,00 48 254 360,25 50,00%

3.1.9. Utrzymanie i rozbudowa infrastruktury systemu oświaty

1 703 576,00 13 923,70 0,82%

Zwiększenie udziału szkół biorących udział

w tworzeniu właściwych warunków

nauki dla potrzeb dzieci w młodszym

wieku szkolnym

Stosunek liczby szkół, którym przyznano

wsparcie do ogólnej liczby uprawnionych

szkół (w %)

55,63 (939/1.688) 56,87 (960/1.688)

3.1.9.4. Program „Radosna Szkoła” 1 703 576,00 13 923,70 0,82%

4. Zarządzanie finansami państwa 4 222 009,00 1 602 712,14 37,96%

4.1. Realizacja należności budżetu państwa

1 459 829,00 804 330,90 55,10%

Zapewnienie dochodów dla budżetu

państwa z tytułu podatków i należności

niepodatkowych

Stosunek wysokości kwot zrealizowanych należności do kwoty sumy przypisanych

zaległych należności niepodatkowych i

przypisanych bieżących należności

niepodatkowych (w %)

53,51 (47 435 653,56/88 645

967,70)

38,62 (25.716.123,36/66.590.117,5

5)

16

Miernik



(3:2) Cel Nazwa

Plan wg ustawy


Wykonanie

1 2 3 4 5 6 7 8

4.1.1. Pobór podatków i niepodatkowych należności budżetu państwa

1 459 829,00 804 330,90 55,10% Wykonanie planu

dochodów budżetowych

Wykonanie dochodów budżetowych w

stosunku do kwoty dochodów budżetowych zaplanowanych na dany rok budżetowy (w %)

100 (47 212.000/47.212.000)

54,47 (25.716.123,36/47.212.000,0

0)

4.1.1.1. Pobór podatków i niepodatkowych należności budżetowych

1 459 829,00 804 330,90 55,10%

4.3. Realizacja polityki finansowej państwa 2 762 180,00 798 381,24 28,90%

Opracowanie projektu ustawy budżetowej oraz jej realizacja

optymalnym nakładem środków

Ocena NIK dotycząca wykonania budżetu państwa (skala: 0 -

negatywna, 1 - pozytywna z

zastrzeżeniami, 2 - pozytywna)

2- pozytywna -

4.3.1. Budżet państwa i budżet środków europejskich - planowanie i realizacja

2 762 180,00 798 381,24 28,90%

Zapewnienie prawidłowej realizacji,

opracowania i wykonania budżetu

wojewody

Wydatki wykonane w stosunku do wydatków zaplanowanych na dany rok budżetowy (w %)

100 ( 1.527.748.000/1.527

.748.000) -

4.3.1.4. Wykonywanie funkcji dysponenta głównego części budżetu wojewodów

2 762 180,00 798 381,24 28,90%

5. Ochrona praw i interesów Skarbu Państwa

9 006 983,00 5 066 919,92 56,26%

5.1. Gospodarowanie mieniem Skarbu Państwa

3 609 641,00 1 583 098,18 43,86%

Efektywne gospodarowanie mieniem Skarbu

Państwa

Stosunek kosztów gospodarowania

mieniem do osiągniętych dochodów

(w %)

4,2 ( 2.268.000/54.418.00

0)

5,9 (1.838.591/30.

949.633)

5.1.3. Zarządzanie mieniem Skarbu Państwa

3 609 641,00 1 583 098,18 43,86% Efektywne

zarządzanie mieniem Skarbu Państwa

Osiągnięte dochody w stosunku do kosztów zarządzania mieniem

(liczba do liczby)

50.518/6.762 28.418/903

5.1.3.1. Ewidencjonowanie i utrzymanie nieruchomości Skarbu Państwa

1 200 000,00 478 118,95 39,84%

5.1.3.2. Rozporządzanie nieruchomościami Skarbu Państwa, nabywanie oraz zamiana nieruchomości do zasobu nieruchomości Skarbu Państwa

474 222,00 322 369,49 67,98%

5.1.3.4. Aktualizacja opłat za udostępnione nieruchomości Skarbu Państwa

350 000,00 134 556,00 38,44%

5.1.3.5. Zagospodarowanie mienia Skarbu Państwa pozostałego po likwidacji przedsiębiorstw państwowych i z innych tytułów

208 701,00 151 166,23 72,43%

17

Miernik



(3:2) Cel Nazwa

Plan wg ustawy


Wykonanie

1 2 3 4 5 6 7 8

5.1.3.8. Regulacja stanu prawnego nieruchomości w postępowaniach administracyjnych

1 376 718,00 496 887,51 36,09%

5.2. Roszczenia majątkowe wobec Skarbu Państwa i JST

4 098 121,00 2 717 077,25 66,30%

Wywiązywanie się z zobowiązań Skarbu Państwa w stosunku

do obywateli

Stosunek liczby zakończonych spraw dotyczących roszczeń majątkowych wobec

Skarbu Państwa, wszczętych z urzędu i na

wniosek, do ogólnej liczby tych spraw (w %)

52,5 (2.407/4.588) 25 (1.013/4.101)

5.2.1. Zaspokajanie roszczeń z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej

162 966,00 70 349,96 43,17% Realizacja prawa do rekompensaty

Stosunek liczby wydanych w danym

roku decyzji do ilości spraw nierozpatrzonych

(liczba do liczby)

100/1.266 57/1.363

5.2.1.1. Prowadzenie spraw związanych z potwierdzeniem prawa do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami RP

162 966,00 70 349,96 43,17%

5.2.2. Zaspokajanie roszczeń byłych właścicieli mienia przejętego przez Skarb Państwa

3 935 155,00 2 646 727,29 67,26% Zaspokajanie

zasadnych roszczeń obywateli

Liczba wydanych decyzji do liczby spraw prowadzonych (liczba

do liczby)

2.419/3.763 969/2.767

5.2.2.1. Prowadzenie spraw związanych z zaspokajaniem roszczeń byłych właścicieli mienia przejętego przez Skarb Państwa w trybie procesów nacjonalizacyjnych

411 588,00 218 821,30 53,17%

5.2.2.2. Realizacja wypłat odszkodowań 3 523 567,00 2 427 905,99 68,90%

5.3. Zastępstwo procesowe oraz działalność opiniodawcza i legislacyjna

1 299 221,00 766 744,49 59,02%

Ochrona interesów Skarbu Państwa w

ramach postępowań prowadzonych przez

Wojewodę

Stosunek liczby spraw zakończonych w danym

roku do wszystkich spraw prowadzonych w

danym roku (w %)

6 (14/230) 1,72 (4/232)

5.3.1. Wykonywanie zastępstwa procesowego 128 629,00 81 999,45 63,75%

Zapewnienie właściwej

reprezentacji Skarbu Państwa i Wojewody

w postępowaniach sądowych i sądowo-administracyjnych

Stosunek liczby spraw zakończonych prawomocnie

pomniejszonej o liczbę spraw przegranych z

powodu błędów formalnych do liczby spraw zakończonych prawomocnie (w %)

100 (14/14) 28,57 (4/14)

5.3.1.4. Zastępstwo procesowe wojewody i dyrektora generalnego przed sądami, trybunałami i innymi organizacjami orzekającymi

128 629,00 81 999,45 63,75%

18

Miernik



(3:2) Cel Nazwa

Plan wg ustawy


Wykonanie

1 2 3 4 5 6 7 8

5.3.2. Działalność opiniodawcza i legislacyjna

1 170 592,00 684 745,04 58,50%

Zapewnienie właściwej, zgodnej z

prawem realizacji zadań wojewody

Liczba wydanych opinii prawnych ogółem (w

szt.) 240 121

5.3.2.1. Działalność opiniodawcza i legislacyjna w ramach zadań realizowanych przez wojewodę

151 487,00 77 104,69 50,90%

5.3.2.2. Nadzór prawny Wojewody nad jst oraz innymi jednostkami podlegającymi nadzoru

715 939,00 448 502,25 62,65%

5.3.2.3. Redagowanie, wydawanie i udostępnianie Wojewódzkiego Dziennika Urzędowego

303 166,00 159 138,10 52,49%

6. Polityka gospodarcza kraju 6 456 948,00 3 383 036,72 52,39%

6.4. Wsparcie i promocja turystyki 8 311,00 3 219,42 38,74%

Zapewnienie właściwych kwalifikacji

przewodników turystycznych i

pilotów wycieczek

Stosunek liczby osób, które uzyskały uprawnienia

przewodnika górskiego do liczby złożonych

wniosków o przyznanie uprawnień (w %)

100 (4/4) 100 (3/3)

6.4.4. Podnoszenie jakości usług turystycznych

8 311,00 3 219,42 38,74%

Zapewnienie wysokiej jakości usług

świadczonych przez przewodników

górskich

Liczba osób, które otrzymały uprawnienia przewodnika górskiego

(w os.)

4 3

6.4.4.1. Działania na rzecz edukacji profesjonalnych kadr turystycznych

8 311,00 3 219,42 38,74%

Stosunek liczby kontroli, w których

stwierdzono naruszenie przepisów do liczby

wszystkich przeprowadzonych

kontroli (w %)

56,7 (1066/1880) 62,24 (618/993)

6.12. Ochrona konkurencji i konsumentów

6 448 637,00 3 379 817,30 52,41% Zapewnienie

przestrzegania praw konsumentów Stosunek liczby

kontroli, w których stwierdzono naruszenie

przepisów do liczby wszystkich

przeprowadzonych kontroli (w %)

5,5 (150/2.700) 3 (56/1.862)

6.12.2. Ochrona konsumentów i nadzór rynku

5 037 720,00 2 624 101,20 52,09% Zapewnienie

przestrzegania praw konsumentów


kontroli (w szt.) 1880 993

6.12.2.2. Realizacja kontroli w zakresie żywności, produktów nieżywnościowych i usług oraz paliw

5 037 720,00 2 624 101,20 52,09%

19

Miernik



(3:2) Cel Nazwa

Plan wg ustawy


Wykonanie

1 2 3 4 5 6 7 8

6.12.4. Realizacja zadań w zakresie jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych

1 410 917,00 755 716,10 53,56%

Zapewnienie właściwej jakości

handlowej artykułów rolno - spożywczych

poprzez ocenę i poprawę stanu

zgodności z przepisami

regulującymi produkcję i obrót artykułami rolno -

spożywczymi

Odsetek wykonanych przez przedsiębiorców zaleceń pokontrolnych

(w %)

69 ( 57/82 ) 75 (15/20)

6.12.4.5. Kontrola i inne czynności kontrolne w zakresie jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych na rynku krajowym i w obrocie z zagranicą

1 410 917,00 755 716,10 53,56%

7. Gospodarka przestrzenna, budownictwo i mieszkalnictwo

18 818 251,00 7 707 880,87 40,96%

7.2. Zagospodarowanie przestrzenne oraz gospodarka nieruchomościami

658 687,00 265 106,14 40,25%

Kształtowanie ładu przestrzennego oraz

wspieranie merytoryczne

organów administracji publicznej i innych uczestników rynku nieruchomości w

zakresie gospodarki nieruchomościami

Średni czas wydania rozstrzygnięcia w

zakresie zagospodarowania przestrzennego i

gospodarki nieruchomościami (w

dniach)

65 30

7.2.1. Zagospodarowanie przestrzenne kraju

658 687,00 265 106,14 40,25%

Zapewnienie przestrzegania prawa

w zakresie planowania przestrzennego i

urbanistyki w obszarze

województwa

Średni czas wydania rozstrzygnięcia w

zakresie zagospodarowania przestrzennego (w

dniach)

21 11

7.2.1.8. Prowadzenie spraw z zakresu gospodarki przestrzennej oraz procesu przygotowania i realizacji inwestycji

658 687,00 265 106,14 40,25%

7.3. Geodezja i kartografia 4 480 831,00 353 315,81 7,89%

Zapewnienie poprawy obsługi obywateli oraz dostępu do aktualnej

informacji geodezyjnej i

kartograficznej (informacji

przestrzennej)

Stosunek liczby decyzji administracyjnych

uchylonych przez sądy administracyjne do ogółu zaskarżonych

decyzji wydanych przez Wojewódzkiego

Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i

Kartograficznego jako organ II instancji (w %)

25 (7/28) 50 (5/10)

7.3.1. Nadzór i kontrola w zakresie przestrzegania i stosowania przepisów

535 364,00 304 959,75 56,96%

Poprawa przestrzegania prawa w dziedzinie geodezji

i kartografii

Stosunek liczby decyzji administracyjnych

uchylonych w trybie nadzoru do liczby

decyzji wydanych w I instancji (liczba do

liczby)

50/100 23/38

20

Miernik



(3:2) Cel Nazwa

Plan wg ustawy


Wykonanie

1 2 3 4 5 6 7 8

7.3.1.1. Prowadzenie postępowań wobec organów administracji, instytucji, przedsiębiorców i osób fizycznych

275 719,00 162 989,97 59,11%

7.3.1.2. Prowadzenie innych spraw związanych z przestrzeganiem, stosowaniem i tworzeniem prawa

259 645,00 141 969,78 54,68%

7.3.2. Prowadzenie państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego

3 945 467,00 48 356,06 1,23%

Zbudowanie spójnego jednolitego, aktualnego

państwowego zasobu geodezyjnego i

kartograficznego zapewniającego

interoperacyjność zbiorów i usług

Liczba utworzonych baz danych dla obrębów do

liczby baz danych ogółem, które powinny

być ujęte w zasobie (liczba do liczby)

733/18900 622/18900

7.3.2.1. Gromadzenie i aktualizacja państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego

3 945 467,00 48 356,06 1,23%

7.4. Nadzór budowlany 13 678 733,00 7 089 458,92 51,83%

Zapewnianie przestrzegania prawa

w procesie budowlanym i

użytkowaniu obiektów budowlanych oraz we

wprowadzaniu do obrotu i stosowaniu

wyrobów budowlanych

Stosunek liczby uchylonych

rozstrzygnięć do liczby rozstrzygnięć wydanych w zakresie administracji

budowlanej oraz nadzoru budowlanego

(w %)

4,96 (495/9.986) 3,61 (175/4.841)

7.4.1. Kontrola procesu budowlanego 6 478 000,00 3 339 710,83 51,55%

Zapewnienie przestrzegania prawa

w procesie budowlanym i

użytkowania obiektów budowlanych

Liczba kontroli organów administracji

architektoniczno-budowlanej i nadzoru

budowlanego oraz liczba skontrolowanych budów i obiektów budowlanych

(w szt.)

7190 1753

7.4.1.1. Kontrole działalności organów administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru budowlanego oraz inspekcje robót budowlanych i utrzymania obiektów budowlanych

6 478 000,00 3 339 710,83 51,55%

7.4.2. Nadzór nad rynkiem wyrobów budowlanych

393 000,00 197 503,47 50,26%

Zapewnienie przestrzegania

przepisów prawa przez producentów i

sprzedawców wyrobów

budowlanych

Liczba producentów i sprzedawców, u których

stwierdzono nieprawidłowości do

ogólnej liczby skontrolowanych

podmiotów (liczba do liczby)

10/340 37/48

21

Miernik



(3:2) Cel Nazwa

Plan wg ustawy


Wykonanie

1 2 3 4 5 6 7 8

7.4.2.1. Wykonywanie funkcji organu wyspecjalizowanego, w tym kontrole wyrobów budowlanych wprowadzonych do obrotu

393 000,00 197 503,47 50,26%

7.4.3. Orzecznictwo administracyjne 6 807 733,00 3 552 244,62 52,18%

Nadzór nad przestrzeganiem

prawa przez organy administracji

architektoniczno-budowlanej oraz organy nadzoru budowlanego

Liczba uchylonych rozstrzygnięć w

stosunku do liczby rozstrzygnięć wydanych

(w %)

4,96 (495/9.986) 3,58 (166/4.638)

7.4.3.4. Prowadzenie postępowań administracyjnych, dla których wojewoda jest organem I instancji oraz z zakresu wyrobów budowlanych

6 136 572,00 3 214 080,07 52,38%

7.4.3.5. Prowadzenie postępowań administracyjnych, dla których wojewoda jest organem II instancji

671 161,00 338 164,55 50,39%

9. Kultura i dziedzictwo narodowe 5 131 167,00 2 803 521,04 54,64%

9.1. Ochrona i popularyzacja dziedzictwa i tożsamości narodowej w kraju i za granicą

5 131 167,00 2 803 521,04 54,64% Zapewnienie ochrony prawnej zabytków i

miejsc pamięci

Łączna liczba wydanych decyzji, postanowień,

pozwoleń, zaświadczeń dotyczących obiektów i

obszarów objętych ochroną prawną (w danym roku, w szt.)

5000 2348

9.1.1. Ochrona materialnego dziedzictwa kulturowego i miejsc pamięci narodowej w kraju i za granicą

452 167,00 364 054,33 80,51%

Ochrona miejsc pamięci narodowej

oraz utrzymanie grobów i cmentarzy

wojennych

Liczba obiektów odnowionych w

stosunku do liczby obiektów wymagających

odnowienia (liczba do liczby)

130/859 0/859

9.1.1.7. Sprawowanie opieki nad miejscami pamięci narodowej oraz grobami i cmentarzami wojennymi

452 167,00 364 054,33 80,51%

9.1.4. Zachowanie, utrzymanie i zagospodarowanie zabytków

4 679 000,00 2 439 466,71 52,14%

Zapewnienie prawidłowości

prowadzenia prac przy zabytkach

Liczba wydanych pozwoleń na prace

konserwatorskie i roboty budowlane przy

zabytkach (w szt.)

500 874

9.1.4.1. Prace konserwatorskie i restauratorskie przy obiektach zabytkowych wpisanych do rejestru zabytków

4 679 000,00 2 439 466,71 52,14%

22

Miernik



(3:2) Cel Nazwa

Plan wg ustawy


Wykonanie

1 2 3 4 5 6 7 8

11. Bezpieczeństwo zewnętrzne i nienaruszalność granic

2 124 754,00 1 194 189,78 56,20%

11.4. Gotowość struktur administracyjno-gospodarczych kraju do obrony państwa

2 124 754,00 1 194 189,78 56,20%

Utrzymywanie zdolności do realizacji

zadań obronnych przez organy administracji publicznej i

przedsiębiorców

Procent realizacji zadań rocznych określonych w

Programie Pozamilitarnych

Przygotowań Obronnych (PPPO) (w

%)

100 (15/15) 0 (0/15)

11.4.2. Pozamilitarne przygotowania obronne 2 124 754,00 1 194 189,78 56,20%

Przygotowanie organów administracji

publicznej i przedsiębiorców do

realizacji zadań obronnych służących

osiągnięciu określonych

pozamilitarnych zdolności obronnych

Liczba zrealizowanych projektów

przygotowujących organy administracji

publicznej i przedsiębiorców do

realizacji zadań obronnych w stosunku

do liczby projektów zaplanowanych na dany

rok (liczba do liczby)

15/15 0/15

11.4.2.1. Przygotowanie systemu kierowania bezpieczeństwem narodowym

659 782,00 142 190,30 21,55%

11.4.2.2. Zaspokajanie potrzeb Sił Zbrojnych i wojsk sojuszniczych przez sektor pozamilitarny

95 946,00 69 827,04 72,78%

11.4.2.4. Szkolenie obronne administracji publicznej i przedsiębiorców

158 615,00 72 227,66 45,54%

11.4.2.5. Kontrole wykonywania zadań obronnych w sektorze pozamilitarnym

4 000,00 331,60 8,29%

11.4.2.7. Organizowanie i przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej i służby zastępczej na terenie województwa

1 206 411,00 909 613,18 75,40%

12. Środowisko 14 416 496,00 6 234 738,11 43,25%

12.1. Kształtowanie bioróżnorodności 1 899 925,00 991 858,60 52,21%

Ochrona i kształtowanie wartości

przyrodniczych i krajobrazowych

Powierzchnia obszarów chronionych w parkach krajobrazowych (w ha)

192 806 192 806

12.1.1. Ochrona przyrody i krajobrazu 1 670 933,00 856 158,14 51,24%

Zachowanie różnorodności

biologicznej oraz zapewnienie jej

trwałości i możliwości rozwoju

Powierzchnia ekosystemów objętych zabiegami ochronnymi

(w ha)

192 806 192 806

12.1.1.3. Parki krajobrazowe 1 666 622,00 853 438,72 51,21%

23

Miernik



(3:2) Cel Nazwa

Plan wg ustawy


Wykonanie

1 2 3 4 5 6 7 8

12.1.1.11. Zwrot gminom dochodów utraconych z tytułu zwolnień z podatku od nieruchomości w parkach narodowych i rezerwatach przyrody oraz przedsiębiorców o statusie centrum badawczo-rozwojowego

4 311,00 2 719,42 63,08%

12.1.2. Ochrona i zrównoważony rozwój lasów

228 992,00 135 700,46 59,26%

Przeciwdziałanie naruszeniom prawa w

zakresie ochrony przyrody

Ilość działań podjętych w celu ograniczenia

kłusownictwa (w szt.) 180 102

12.1.2.4. Ochrona zwierząt łownych i gospodarowanie ich zasobami

208 000,00 130 261,74 62,63%

12.1.2.5. Wypłata odszkodowań za szkody łowieckie, aktualizacja rejestru powierzchniowego obwodów łowieckich oraz zakup map obwodów łowieckich

20 992,00 5 438,72 25,91%

12.2. Poprawa jakości powietrza i przeciwdziałanie zmianom klimatu

104 311,00 2 719,42 2,61% Ograniczenie emisji zanieczyszczeń do

powietrza

Stosunek liczby stref, w których zostały

przekroczone poziomy norm emisji

zanieczyszczeń do liczby stref ujętych w

programie/programach poprawy jakości powietrza (w %)

100 (2/2) 0

12.2.1. Ochrona powietrza 104 311,00 2 719,42 2,61%

Ochrona jakości powietrza poprzez

sporządzanie programów i planów

działania

Ilość sporządzonych programów ochrony

powietrza w danym roku (w szt.)

2 0

12.2.1.3. Programy ochrony powietrza 104 311,00 2 719,42 2,61%

12.3. Gospodarka zasobami i strukturami geologicznymi

44 311,00 2 719,42 6,14%

Rozpoznawanie budowy geologicznej

kraju pod kątem możliwości

zaopatrzenia ludności oraz sektorów

gospodarczych w kopaliny i wody

podziemne wraz z ich ochroną

Stosunek liczby gmin, w których przeprowadzono inwentaryzację zasobów

geologicznych do ogólnej liczby gmin w województwie (w %)

2,25 (4/177) 0

12.3.2. Badania geologiczne 44 311,00 2 719,42 6,14%

Zapewnienie racjonalnego

gospodarowania zasobami

geologicznymi

Liczba przedsięwzięć badawczych w

dziedzinie geologii w danym roku (w szt.)

1 0

12.3.2.1. Przedsięwzięcia w dziedzinie geologii, w tym Państwowa Służba Geologiczna

44 311,00 2 719,42 6,14%

24

Miernik



(3:2) Cel Nazwa

Plan wg ustawy


Wykonanie

1 2 3 4 5 6 7 8

12.4. Gospodarka odpadami 15 622,00 7 927,69 50,75%

Zapewnienie właściwych

kwalifikacji osób uprawnionych do

prowadzenia składowisk odpadów

Stosunek liczby osób posiadających

uprawnienia do prowadzenia składowisk

odpadów do liczby regionów

gospodarowania odpadami (w os.)

10/4 4/4

12.4.1. Polityka państwa w zakresie gospodarki odpadami

15 622,00 7 927,69 50,75%

Zapewnienie racjonalnej gospodarki

odpadami w sposób nie zagrażający życiu i

zdrowiu ludzi oraz środowisku

Liczba osób uzyskujących uprawnienia w

gospodarowaniu odpadami do liczby

osób przystępujących do egzaminu (w %)

100 (14/14) 100 (6/6)

12.4.1.1. System zagospodarowania odpadów komunalnych

15 622,00 7 927,69 50,75%

12.5. Gospodarowanie zasobami wodnymi 447 862,00 16 869,46 3,77%

Zwiększenie bezpieczeństwa

przeciwpowodziowego mieszkańców

Stosunek liczby ludności województwa objętej programem do liczby

ludności województwa, która pozostaje na

obszarze zagrożonym (w %)

6,4 (769/11.957) 0

12.5.3. Ochrona przeciwpowodziowa oraz przeciwdziałanie skutkom suszy

447 862,00 16 869,46 3,77%

Poprawa zabezpieczenia

ludności, mienia i gospodarki przed

negatywnymi skutkami powodzi i

suszy

Długość budowanych budowli

przeciwpowodziowych (w km)

- 0

12.5.3.9. Program wieloletni "Program dla Odry-2006"

443 489,00 13 495,52 3,04%

12.5.3.11. Program Bezpieczeństwa Powodziowego w Regionie Wodnym Środkowej Wisły

4 373,00 3 373,94 77,15%

12.6. Kontrola, monitoring środowiska i przeciwdziałanie zagrożeniom środowiska

11 904 465,00 5 212 643,52 43,79%

Ochrona stanu środowiska poprzez działania kontrolne, monitorujące oraz przeciwdziałające

zagrożeniom środowiska

Stosunek liczby skontrolowanych

podmiotów przestrzegających przepisy i warunki

korzystania ze środowiska do ogólnej

liczby skontrolowanych podmiotów (w %)

57 [473/830] 54 [187/348]

12.6.1. Monitoring środowiska i kontrole w zakresie ochrony środowiska

11 904 465,00 5 212 643,52 43,79%

Zapewnienie przestrzegania prawa w zakresie ochrony środowiska oraz

rozpowszechnianie informacji o jego stanie i ochronie

Odsetek skontrolowanych

podmiotów korzystających ze środowiska (w %)

37 [1990/5400] 25 [1437/5817]

12.6.1.1. Państwowy Monitoring Środowiska 8 044 386,00 3 349 847,74 41,64%

12.6.1.2. Działalność kontrolna w zakresie ochrony środowiska

3 860 079,00 1 862 795,78 48,26%

25

Miernik



(3:2) Cel Nazwa

Plan wg ustawy


Wykonanie

1 2 3 4 5 6 7 8

13. Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny

822 919 478,00 444 343 426,49 54,00%

13.1. Pomoc i integracja społeczna 254 109 711,00 147 482 644,92 58,04%

Umożliwienie osobom i rodzinom

przezwyciężenia trudnych sytuacji

życiowych

Stosunek liczby osób korzystających z

różnych form pomocy do ogólnej liczby mieszkańców w

województwie (w %)

6,43 (159.743/2.485.476)

5,50 (136.651/2.48

5.476)

13.1.1. Wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym

246 651 941,00 143 870 587,23 58,33%

Przeciwdziałanie wykluczeniu

społecznemu poprzez realizację działań z

zakresu pomocy społecznej

Liczba osób objętych pomocą społeczną (w

os.) 159.743 136.651

13.1.1.1. Wsparcie finansowe jst w realizacji zadań pomocy społecznej

187 340 823,00 117 107 418,29 62,51%

13.1.1.2. Wspieranie osób z zaburzeniami psychicznymi

24 622 706,00 11 051 948,50 44,89%

13.1.1.8. Program wieloletni "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"

33 542 131,00 15 398 335,36 45,91%

13.1.1.9. Program wieloletni "Krajowy Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie"

576 281,00 247 162,29 42,89%

13.1.1.11. Współpraca z organizacjami pozarządowymi, finansowe wspieranie programów w obszarze pomocy społecznej

570 000,00 65 722,79 11,53%

13.1.2. Wsparcie jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w realizacji zadań

704 657,00 304 261,30 43,18%

Zapewnienie beneficjentom pomocy

społecznej dobrej jakości usług zgodnie

z odpowiednim standardem oraz fachowej obsługi

przez wykwalifikowaną

kadrę

Liczba jednostek, w których wykazano

nieprawidłowości w stosunku do liczby

jednostek skontrolowanych (liczba

do liczby)

5/14 3/9

13.1.2.2. Nadzór nad prawidłową realizacją zadań z obszaru pomocy społecznej

704 657,00 304 261,30 43,18%

13.1.3. Wspieranie działań na rzecz wyrównywania szans zawodowych i integracji społecznej osób niepełnosprawnych

6 753 113,00 3 307 796,39 48,98%

Umożliwienie osobom niepełnosprawnym korzystania z ulg i uprawnień poprzez wydanie orzeczeń o

niepełnosprawności i stopniu

niepełnosprawności

Stosunek liczby wydanych orzeczeń do złożonych wniosków

(liczba do liczby)

55.406/57.003 27.548/27.544

26

Miernik



(3:2) Cel Nazwa

Plan wg ustawy


Wykonanie

1 2 3 4 5 6 7 8

13.1.3.3. Prowadzenie nadzoru i wykonywanie funkcji kontrolnych nad orzekaniem o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności

6 585 000,00 3 256 690,05 49,46%

13.1.3.5. Nadzór nad ośrodkami i organizatorami turnusów rehabilitacyjnych

168 113,00 51 106,34 30,40%

13.4. Wspieranie rodziny 568 809 767,00 296 860 781,57 52,19%

Systemowe wsparcie rodzin w funkcji

socjalnej, wychowawczej i

opiekuńczej

Stosunek liczby osób korzystających z

różnych form pomocy w ramach systemu

wspierania rodziny do ogólnej liczby

mieszkańców w województwie (w %)

9,48 (235.600/2.485.476)

9,38 (233.254/2.48

5.476)

13.4.1. Wsparcie rodzin wychowujących dzieci 562 760 097,00 295 526 944,76 52,51%

Zwiększenie skuteczności pomocy

rodzinie

Liczba rodzin, w których pobierane są świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego (w szt.)

139.277 140.113

13.4.1.1. Świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego

561 819 937,00 295 431 755,11 52,58%

13.4.1.4. Kontrola w zakresie przyznawania i wypłaty świadczeń rodzinnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego

101 502,00 44 317,14 43,66%

13.4.1.5. Wsparcie działań gminy w zakresie tworzenia nowych miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3

838 658,00 50 872,51 6,07%

13.4.2. Piecza zastępcza nad dzieckiem 6 049 670,00 1 333 836,81 22,05%

Zapewnienie optymalnych

warunków opieki nad dziećmi całkowicie

lub częściowo pozbawionymi opieki

Stosunek liczby dzieci umieszczonych w rodzinnej pieczy

zastępczej do liczby dzieci umieszczonych w instytucjonalnej pieczy zastępczej (liczba do

liczby)

4.464/1.474 4.071/1488

13.4.2.2. Finansowanie pobytu dzieci cudzoziemców umieszczonych w pieczy zastępczej

42 000,00 9 591,00 22,84%

13.4.2.4. Wspieranie zadań z zakresu rodziny i systemu pieczy zastępczej poprzez monitorowanie i finansowanie tych zadań

5 806 497,00 1 231 878,00 21,22%

27

Miernik



(3:2) Cel Nazwa

Plan wg ustawy


Wykonanie

1 2 3 4 5 6 7 8

13.4.2.5. Nadzór nad działalnością placówek opiekuńczo-wychowawczych, regionalnych placówek opiekuńczo-terapeutycznych oraz interwencyjnych ośrodków preadopcyjnych

201 173,00 92 367,81 45,91%

14. Rynek pracy 643 308,00 378 143,36 58,78%

14.1. Wspieranie zatrudnienia i przeciwdziałanie bezrobociu

643 308,00 378 143,36 58,78%

Zapewnienie skutecznego i

efektywnego nadzoru nad działalnością publicznych służb

zatrudnienia i przestrzeganiem

standardów usług na rynku pracy

Stosunek liczby utrzymanych w mocy

aktów administracyjnych

wydanych w I instancji do liczby wszystkich

złożonych odwołań (w %)

61,90 (520/840) 42,21 (176/417)

14.1.2. Nadzór i kontrola 614 152,00 377 895,42 61,53%

Zmniejszenie liczby nieprawidłowości występujących w kontrolowanych

jednostkach


kontroli w stosunku do liczby jednostek

podlegających kontroli (liczba do liczby)

12/23 6/23

14.1.2.1. Nadzór i działalność kontrolna nad prawidłowością realizacji zadań przez urzędy pracy

255 860,00 152 173,76 59,48%

14.1.2.2. Zapewnienie prawidłowej realizacji zadań wynikających z ustawy o promocji zatrudnienia przez publiczne służby zatrudnienia

358 292,00 225 721,66 63,00%

14.1.5. Aktywizacja zawodowa osób niepełnosprawnych

29 156,00 247,94 0,85%

Zapewnienie spełnienia przez pracodawców

warunków koniecznych do

uzyskania i utrzymania statusu

zakładu pracy chronionej i zakładów

aktywności zawodowej

Liczba jednostek, w których stwierdzono nieprawidłowości w stosunku do liczby

jednostek skontrolowanych (liczba

do liczby)

- 0/3

14.1.5.4. Nadzór nad zakładami pracy chronionej i zakładami aktywności zawodowej

29 156,00 247,94 0,85%

16. Sprawy obywatelskie 34 465 178,00 18 241 683,76 52,93%

16.1. Obsługa administracyjna obywatela

34 040 684,00 18 059 205,79 53,05% Poprawa obsługi administracyjnej

obywatela

Stosunek liczby skarg uznanych za zasadne do liczby skarg ogółem (w

%)

8,4 (42/500) 2,23 (5/224)

28

Miernik



(3:2) Cel Nazwa

Plan wg ustawy


Wykonanie

1 2 3 4 5 6 7 8

16.1.1. Ewidencja ludności 25 353 257,00 13 594 214,23 53,62%

Zapewnienie zgodnej z prawem i efektywnej

obsługi administracyjnej

obywatela

Liczba przeprowadzonych kontroli do liczby

jednostek podlegających kontroli (gmin) (liczba

do liczby)

20/177 12/177

16.1.1.1. Personalizacja/wydawanie dowodów osobistych

23 165 000,00 12 390 731,81 53,49%

16.1.1.2. Personalizacja/wydawanie dokumentów paszportowych

1 736 067,00 913 095,97 52,60%

16.1.1.6. Wydawanie decyzji i postanowień z zakresu rejestracji stanu cywilnego w I instancji

51 263,00 28 989,31 56,55%

16.1.1.7. Sprawowanie funkcji organu wyższego stopnia w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej zleconych jednostkom samorządu terytorialnego, dotyczących obsługi administracyjnej obywatela

400 927,00 261 397,14 65,20%

16.1.2. Prowadzenie spraw związanych z funkcjonowaniem administracji publicznej

7 848 281,00 4 237 619,13 53,99% Zapewnienie

prawidłowej obsługi obywateli

Stosunek rozpoznawanych

zarzutów zawartych w skargach w terminie 30

dni do liczby wszystkich skarg (w%)

22 (110/500) 22,32 (50/224)

16.1.2.1. Prowadzenie spraw związanych z funkcjonowaniem jednostek samorządu terytorialnego

7 592 943,00 4 086 582,79 53,82%

16.1.2.2. Rozpatrywanie skarg, wniosków i petycji

204 761,00 127 482,19 62,26%

16.1.2.4. Kontrola działalności tłumaczy przysięgłych

50 577,00 23 554,15 46,57%

16.1.3. Prowadzenie spraw dotyczących obywatelstwa polskiego i repatriacji

839 146,00 227 372,43 27,10%

Zapewnienie realizacji wniosków

dotyczących obywatelstwa

polskiego

Liczba spraw prowadzonych przez urząd dotyczących

obywatelstwa (w szt.)

684 381

16.1.3.1. Wydawanie rozstrzygnięć i sporządzanie opinii w sprawach dotyczących obywatelstwa polskiego

239 608,00 116 535,08 48,64%

16.1.3.2. Wydawanie postanowień i decyzji w sprawach związanych z nabyciem obywatelstwa polskiego w trybie repatriacji, pomoc dla repatriantów

599 538,00 110 837,35 18,49%

29

Miernik



(3:2) Cel Nazwa

Plan wg ustawy


Wykonanie

1 2 3 4 5 6 7 8

16.2. Przeciwdziałanie dyskryminacji, podtrzymywanie tożsamości kulturowej mniejszości narodowych i etnicznych

51 464,00 29 563,36 57,44%

Zachowanie i rozwój tożsamości kulturowej

mniejszości narodowych i

etnicznych

Stosunek liczby projektów na rzecz

mniejszości narodowych i etnicznych

realizowanych przez Wojewodę do

wszystkich projektów zgłoszonych

Wojewodzie (w %)

- -

16.2.1. Przeciwdziałanie dyskryminacji oraz działania wobec mniejszości narodowych i etnicznych

51 464,00 29 563,36 57,44%

Zapewnienie zachowania i rozwoju tożsamości kulturowej

mniejszości narodowych i

etnicznych oraz zapewnienie

respektowania ich praw

Wartość wspartych inicjatyw w stosunku do

wartości zgłoszonych projektów (w %)

- -

16.2.1.2. Działania na rzecz tożsamości kulturowej mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego

51 464,00 29 563,36 57,44%

16.3. Utrzymanie stosunków między Państwem a Kościołami i innymi związkami wyznaniowymi

25 308,00 5 278,05 20,86%

Zapewnienie sprawnego i

prawidłowego wykonywania

ustawowych zadań wojewody względem

kościołów i związków wyznaniowych

Liczba rozpatrzonych spraw z zakresu

utrzymania stosunków między Państwem, a

kościołami i związkami wyznaniowymi (w szt.)

240 91

16.3.1. Realizacja zadań z zakresu stosunków pomiędzy Państwem a Kościołami i innymi związkami wyznaniowymi

25 308,00 5 278,05 20,86%

Zapewnienie gromadzenia informacji o

aktualnym stanie prawnym Kościołów i

związków wyznaniowych

Liczba przyjętych powiadomień od

kościołów i związków wyznaniowych (w szt.)

30 17

16.3.1.3. Przyjmowanie powiadomień o zmianach dotyczących wyznaniowych osób prawnych i ich organów i wydawanie zaświadczeń o osobowości prawnej jednostek wyznaniowych

25 308,00 5 278,05 20,86%

16.7. Informatyzacja działalności i budowa społeczeństwa informacyjnego

347 722,00 147 636,56 42,46%

Zwiększenie poziomu informatyzacji

podmiotów realizujących zadania publiczne oraz wzrost

świadomości społeczeństwa

informacyjnego

Stosunek liczby spraw możliwych do

załatwienia drogą elektroniczną do

wszystkich spraw (w %)

69 (60/87) 52 (45/87)

16.7.4. Projekty oraz systemy informatyczne i teleinformatyczne

347 722,00 147 636,56 42,46%

Zwiększenie dostępności do usług z zakresu administracji

publicznej i umożliwienie kontaktu z urzędami kanałami

elektronicznymi

Liczba systemów teleinformatycznych

udostępnionych j.s.t. i ich wyodrębnionym

jednostkom organizacyjnym w

danym roku budżetowym (w szt.)

13 10

16.7.4.1. Projekty oraz systemy objęte planem informatyzacji państwa

347 722,00 147 636,56 42,46%

30

Miernik



(3:2) Cel Nazwa

Plan wg ustawy


Wykonanie

1 2 3 4 5 6 7 8

17. Kształtowanie rozwoju regionalnego kraju

2 834 756,00 1 333 741,58 47,05%

17.2. Koordynacja realizacji NSRO 2007-2013 oraz zarządzanie i wdrażanie programów operacyjnych

1 982 913,00 913 741,94 46,08%

Efektywne i sprawne wykorzystanie

środków pochodzących z UE w ramach NSRO 2007-

2015

Stosunek wartości wydatków

poświadczonych od początku realizacji

Regionalnego Programu Operacyjnego do wartości alokacji

finansowej dla programu (w %)

82 (1 094 290 000/ 1 334 500 000)

80,66 (1 076 394 560,81/ 1 334 500 000)

17.2.1. Wsparcie realizacji NSRO 2007-2013 i zarządzanie realizacją PO Pomoc Techniczna

1 982 913,00 913 741,94 46,08%

Zapewnienie sprawnego i efektywnego

wykorzystania środków z programu

Stopień realizacji celów certyfikacji przyjętych

na dany rok (w %)

100 (746 575 000/ 746 575 000)

51,68 (385 801 864,63/

746 575 000)

17.2.1.5. Certyfikacja wydatków poniesionych w ramach RPO 2007-2013

1 982 913,00 913 741,94 46,08%

17.3. Zarządzanie realizacją i wdrażanie pozostałych programów finansowanych z udziałem niepodlegających zwrotowi środków pomocowych

851 843,00 419 999,64 49,30%

Sprawna realizacja i rozliczenie programów

finansowanych z udziałem

niepodlegających zwrotowi środków

pomocowych państw EFTA oraz

wymienionych w art. 5 ust. 3 pkt 6 ustawy o finansach publicznych

Stosunek liczby projektów ostatecznie

rozliczonych przez Urzędy Wojewódzkie do

projektów zrealizowanych (w %)

100 (414 szt./ 414 szt.)

99,03 (410 szt./ 414 szt.)

17.3.7. Zamykanie pomocy w ramach programów Narodowego Planu Rozwoju 2004-2006

851 843,00 419 999,64 49,30%

Monitorowanie zapewnienia trwałości projektów zgodnie z zapisami umowy o

dofinansowanie

Liczba oddanych beneficjentom zabezpieczeń

prawidłowej realizacji umów o dofinansowanie

projektów w stosunku do liczby umów, dla

których w danym roku zakończył się okres trwałości (liczba do

liczby)

57/51 3/51

17.3.7.1. Zamykanie pomocy w ramach ZPORR

851 843,00 419 999,64 49,30%

19. Infrastruktura transportowa 85 607 080,00 25 549 526,89 29,95%

19.1. Wspieranie transportu drogowego 78 299 435,00 18 247 412,80 23,30%

Poprawa dostępności komunikacyjnej Polski

i połączenie z głównymi korytarzami

transportowymi

Stosunek łącznej długości dróg zbudowanych,

przebudowanych i wyremontowanych w ramach "Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych - Etap II" do łącznej długości

dróg gminnych i powiatowych w

województwie (w %)

- 0

31

Miernik



(3:2) Cel Nazwa

Plan wg ustawy


Wykonanie

1 2 3 4 5 6 7 8

19.1.1. Budowa i przebudowa sieci dróg publicznych

44 165 361,00 249 600,37 0,57% Poprawa układu

komunikacyjnego województwa

Łączna długość dróg powiatowych i

gminnych objętych programem "Narodowy Program Przebudowy

Dróg Lokalnych - Etap II" (w km)

- 0

19.1.1.4. "Narodowy program przebudowy dróg lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo-Dostępność-Rozwój"

44 165 361,00 249 600,37 0,57%

19.1.4. Bezpieczeństwo użytkowników sieci drogowej

5 097 682,00 2 465 896,45 48,37% Poprawa

bezpieczeństwa ruchu drogowego


kontroli (w szt.) 17.072 10.740

19.1.4.1. Nadzór nad bezpieczeństwem transportu drogowego

4 545 638,00 2 199 613,64 48,39%

19.1.4.2. Badanie stanu bezpieczeństwa ruchu drogowego

101 607,00 56 021,05 55,14%

19.1.4.4. Organizowanie egzaminów na instruktorów nauki jazdy oraz testów kwalifikacyjnych dla kierowców wykonujących przewóz drogowy

156 116,00 55 023,94 35,25%

19.1.4.5. Prowadzenie rejestrów oraz nadzór nad ośrodkami szkolenia i ośrodkami doskonalenia techniki jazdy oraz jst pod względem prawidłowości realizacji zadań

294 321,00 155 237,82 52,74%

19.1.5. Kształtowanie warunków dla rozwoju transportu drogowego

29 036 392,00 15 531 915,98 53,49% Poprawa dostępności

publicznego transportu drogowego

Liczba przewoźników otrzymujących zwrot

kosztów (liczba) 55 56

19.1.5.4. Refundacja kosztów przewoźników transportu publicznego z tytułu dopłat do biletów ulgowych

29 036 392,00 15 531 915,98 53,49%

19.2. Transport kolejowy 7 307 645,00 7 302 114,09 99,92%

Zwiększenie dostępności i poprawa

jakości transportu kolejowego

Stosunek wartości zakupionych lub

zmodernizowanych pojazdów szynowych

sfinansowanych z dotacji z budżetu

państwa do ogólnej wartości zakupionych

lub zmodernizowanych pojazdów szynowych (w

%)

- 0

32

Miernik



(3:2) Cel Nazwa

Plan wg ustawy


Wykonanie

1 2 3 4 5 6 7 8

19.2.3. Finansowanie usług publicznych i inwestycji taborowych w pasażerskim transporcie kolejowym

7 307 645,00 7 302 114,09 99,92% Poprawa

bezpieczeństwa i standardu podróży

Liczba zmodernizowanych i

zakupionych pojazdów szynowych

przeznaczonych dla przewozów

regionalnych w stosunku do posiadanego taboru

przez województwo (liczba do liczby)

- -

19.2.3.3. Wspieranie zakupu i modernizacji taboru kolejowego

7 307 645,00 7 302 114,09 99,92%

20. Zdrowie 292 588 616,00 135 434 455,79 46,29%

20.1. Dostęp do świadczeń opieki zdrowotnej

111 223 683,00 54 983 935,72 49,44% Poprawa dostępności do świadczeń opieki

zdrowotnej

Stosunek liczby mieszkańców

województwa do liczby podmiotów

świadczących usługi zdrowotne (w os.)

2485476/1300 2485476/1332

20.1.1. Organizacja oraz nadzór nad systemem opieki zdrowotnej

111 150 683,00 54 959 999,72 49,45%

Zapewnienie właściwego działania

podmiotów wykonujących

działalność leczniczą

Stosunek liczby kontroli, w wyniku

których stwierdzono nieprawidłowości do liczby wykonanych kontroli (liczba do

liczby)

161/361 82/220

20.1.1.8. Zadania doradcze, opiniodawcze i kontrolne wykonywane przez konsultantów

526 119,00 147 878,68 28,11%

20.1.1.9. Opłacanie i refundacja składek na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione

106 824 011,00 52 953 050,06 49,57%

20.1.1.13. Zabezpieczenie opieki zdrowotnej na terenie województwa

765 085,00 378 621,99 49,49%

20.1.1.14. Nadzór i kontrola podmiotów wykonujących działalność leczniczą

806 913,00 402 982,32 49,94%

20.1.1.15. Nadzór i kontrola nad lecznictwem uzdrowiskowym oraz gminami uzdrowiskowymi

91 339,00 47 786,52 52,32%

20.1.1.16. Prowadzenie rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą

676 875,00 349 235,40 51,60%

20.1.1.17. Obsługa działalności i funkcjonowanie Wojewódzkich Komisji ds. Orzekania o Zdarzeniach Medycznych

350 672,00 167 928,03 47,89%

33

Miernik



(3:2) Cel Nazwa

Plan wg ustawy


Wykonanie

1 2 3 4 5 6 7 8

20.1.1.18. Kształcenie i podnoszenie kwalifikacji przez osoby wykonujące zawód medyczny

1 109 669,00 512 516,72 46,19%

20.1.3. Świadczenia zdrowotne w zakresie lecznictwa

73 000,00 23 936,00 32,79% Zapewnienie dostępu do świadczeń opieki

zdrowotnej

Stosunek liczby świadczeniobiorców

innych niż ubezpieczeni, dla których wydano

decyzje administracyjne do liczby mieszkańców województwa (liczba do

liczby)

2.200/2.485.476 1.551/2.485.476

20.1.3.4. Udzielanie świadczeń zdrowotnych dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego

73 000,00 23 936,00 32,79%

20.2. Ratownictwo medyczne 122 015 933,00 49 887 899,01 40,89%

Zapewnienie dostępności do świadczeń

ratowniczych

Mediana czasu dotarcia na miejsce zdarzenia w województwie (w min.)

w mieście pow. 10 tys. mieszk. 8 min.,

poza miastem powyżej 10 tys. mieszk. 15 min.

w mieście pow. 10 tys.

mieszk. 6 min. 48 sek., poza

miastem powyżej 10

tys. mieszk. 11 min. 27 sek.

20.2.2. Działalność szpitalnych oddziałów ratunkowych, centrów urazowych oraz zespołów ratownictwa medycznego, z wyłączeniem lotniczych zespołów ratownictwa medycznego

122 015 933,00 49 887 899,01 40,89%

Zapewnienie prawidłowej działalności

szpitalnych oddziałów ratunkowych i

zespołów ratownictwa medycznego w województwie


podmiotów wskazanych w planie kontroli

jednostki kontrolującej (liczba do liczby)

8/8 4/8

20.2.2.4. Działalność zespołów ratownictwa medycznego

122 015 933,00 49 887 899,01 40,89%

20.3. Polityka lekowa 2 040 000,00 997 962,96 48,92%

Zapewnienie właściwego dostępu

do bezpiecznych, odpowiedniej jakości i

skuteczności produktów

leczniczych, wyrobów medycznych i

produktów biobójczych

Stosunek liczby skontrolowanych hurtowni, aptek,

punktów aptecznych oraz placówek obrotu

pozaaptecznego do liczby placówek

podlegających kontroli (w %)

16 (200/1282) 19,9 (247/1241)

20.3.2. Nadzór nad jakością i obrotem produktami leczniczymi oraz wyrobami medycznymi

2 040 000,00 997 962,96 48,92%

Zapewnienie bezpieczeństwa ludzi

przy stosowaniu produktów

leczniczych i wyrobów medycznych


jednostek podlegających kontroli (liczba do

liczby)

200/1282 83/1241

20.3.2.1. Nadzór nad jakością, obrotem i reklamą produktów leczniczych i wyrobów medycznych

2 040 000,00 997 962,96 48,92%

34

Miernik



(3:2) Cel Nazwa

Plan wg ustawy


Wykonanie

1 2 3 4 5 6 7 8

20.5. Nadzór sanitarno-epidemiologiczny, profilaktyka i promocja zdrowia

57 309 000,00 29 564 658,10 51,59%

Zapewnienie bezpieczeństwa

sanitarno-epidemiologicznego w

województwie

Stosunek liczby podjętych przedsięwzięć

zapewniających bezpieczeństwo

sanitarno - epidemiologiczne do

liczby mieszkańców (w szt.)

817 271/2 485 476 382 005/2 485 476

20.5.1. Profilaktyka zdrowotna 2 056 000,00 971 371,75 47,25%

Kształtowanie postaw na rzecz zdrowia,

aktywizacja środowiska szkolnego

i społeczności lokalnych

Liczba form aktywizujących środowisko/liczba

odbiorców (liczba do liczby)

332/1 125 115 233/599 513

20.5.1.3. Oświata zdrowotna wykonywana przez państwową inspekcję sanitarną

2 056 000,00 971 371,75 47,25%

20.5.2. Nadzór sanitarny i działalność kontrolno-inspekcyjna

26 905 000,00 14 975 704,72 55,66%

Zapewnienie właściwych warunków

higieniczno-sanitarnych w

obiektach nadzorowanych

Liczba kontroli wykonanych do liczby

obiektów nadzorowanych (liczba

do liczby)

43 702/50 795 24 405/51 954

20.5.2.1. Sprawowanie nadzoru nad warunkami higieny

22 623 000,00 13 094 118,03 57,88%

20.5.2.4. Inwestycje w infrastrukturę i wyposażenie państwowej inspekcji sanitarnej

816 000,00 130 447,68 15,99%

20.5.2.6. Zapobiegawczy nadzór sanitarny

2 503 000,00 1 268 942,95 50,70%

20.5.2.7. Ocena narażenia zawodowego w zakładzie pracy w ramach postępowań dotyczących chorób zawodowych

963 000,00 482 196,06 50,07%

20.5.3. Zapobieganie i zwalczanie chorób zakaźnych

4 083 000,00 2 328 976,98 57,04%

Profilaktyka i promocja zdrowia w

zakresie zapobiegania chorobom zakaźnym

Liczba osób objętych działaniami

profilaktycznymi i promocyjnymi w

stosunku do liczby mieszkańców

województwa (liczba do liczby)

273 337/2 485 476 111 060/2 485 476

20.5.3.2. Zapobieganie i zwalczanie AIDS 414 000,00 181 327,84 43,80%

20.5.3.4. Prowadzenie działalności zapobiegawczej i przeciwepidemicznej w zakresie chorób zakaźnych oraz zakażeń

2 255 000,00 1 370 731,11 60,79%

20.5.3.5. Nadzorowanie realizacji systemu szczepień obowiązkowych

1 414 000,00 776 918,03 54,94%

35

Miernik



(3:2) Cel Nazwa

Plan wg ustawy


Wykonanie

1 2 3 4 5 6 7 8

20.5.4. Ochrona zdrowia przed szkodliwym wpływem czynników środowiskowych

23 881 000,00 11 095 657,01 46,46%

Identyfikacja szkodliwych czynników

środowiskowych

Liczba wykonanych oznaczeń i pomiarów (w

szt.) 498 841 227 905

20.5.4.6. Badania wody, żywności, materiałów i wyrobów do kontaktu z żywnością, kosmetyków i innych czynników mających wpływ na zdrowie ludzi oraz badania mikrobiologiczne ludności

23 881 000,00 11 095 657,01 46,46%

20.5.5. Realizacja zadań edukacyjno-informacyjnych dotyczących uzależnień

384 000,00 192 947,64 50,25% Podniesienie poziomu

wiedzy w zakresie uzależnień

Liczba osób objętych programami do liczby

mieszkańców województwa (liczba do

liczby)

65 558/2 485 476 147 564/2 485 476

20.5.5.3. Zwalczanie narkomanii 384 000,00 192 947,64 50,25%

21. Polityka rolna i rybacka 168 743 801,00 74 984 654,58 44,44%

21.1. Rozwój produkcji roślinnej i ochrona roślin uprawnych

8 101 881,00 3 996 548,93 49,33%

Zapewnienie warunków do

prowadzenia produkcji rolnej zgodnej z zasadami dobrej

kultury rolnej

Stosunek liczby kontroli i badań laboratoryjnych do liczby podmiotów

podlegających kontroli (w szt.)

2,46 38108/15486 1,35 20835/15486

21.1.3. Nasiennictwo 2 431 510,00 1 190 584,67 48,96% Zapewnienie wysokiej

jakości materiału siewnego



1,76 5500/3120 0,76 2363/3120

21.1.3.2. Nadzór nad wytwarzaniem, oceną i obrotem materiałem siewnym

2 431 510,00 1 190 584,67 48,96%

21.1.4. Ochrona roślin 5 670 371,00 2 805 964,26 49,48%


fitosanitarnego oraz prawidłowości obrotu i stosowania środków

ochrony roślin



2,64 32608/12366 1,49 18472/12366

21.1.4.2. Nadzór nad zdrowiem roślin, obrotem i stosowaniem środków ochrony roślin

5 670 371,00 2 805 964,26 49,48%

21.3. Ochrona zdrowia i dobrostanu zwierząt oraz zdrowia publicznego

57 365 845,00 33 868 099,23 59,04%


epizootycznego i zdrowia publicznego w kraju w zakresie

weterynarii

Stosunek liczby dodatnich wyników

badań do liczby wszystkich wykonanych

badań (w %)

0,30 (301662/102059418

)

0,32 (183636/5668

4227)

21.3.1. Ochrona zdrowia, zwalczanie chorób zakaźnych i dobrostan zwierząt

18 818 625,00 10 428 160,03 55,41%


epizootycznego i dobrostanu zwierząt

Liczba czynności inspekcyjnych 312301 401778

36

Miernik



(3:2) Cel Nazwa

Plan wg ustawy


Wykonanie

1 2 3 4 5 6 7 8

21.3.1.3. Nadzór nad ochroną zdrowia i dobrostanem zwierząt oraz zwalczaniem chorób zakaźnych zwierząt

6 073 649,00 3 006 763,98 49,51%

21.3.1.4. Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt, kontrola dobrostanu oraz ochrona zdrowia zwierząt

12 744 976,00 7 421 396,05 58,23%

21.3.2. Bezpieczeństwo żywności pochodzenia zwierzęcego i pasz w miejscach ich pozyskiwania, wytwarzania, przetwarzania i składowania oraz transportu

38 547 220,00 23 439 939,20 60,81%


produktów pochodzenia

zwierzęcego i pasz

Liczba czynności inspekcyjnych 75516677 56461351

21.3.2.3. Nadzór nad zapewnieniem bezpieczeństwa produktów pochodzenia zwierzęcego i pasz

3 107 536,00 1 576 951,08 50,75%

21.3.2.4. Kontrola warunków weterynaryjnych dla produktów pochodzenia zwierzęcego i pasz

35 439 684,00 21 862 988,12 61,69%

21.5. Wspieranie infrastruktury wsi 14 016 417,00 535 009,44 3,82%

Poprawa stanu środowiska i zasobów

naturalnych na obszarach wiejskich

Stosunek liczby urządzeń

melioracyjnych objętych konserwacją w danym

roku do liczby wszystkich takich urządzeń (w %)

3,1 (250 km/8.145 km) 0

21.5.1. Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa, w tym scalanie i wymiana gruntów oraz zagospodarowanie poscaleniowe

281 173,00 52 136,76 18,54% Poprawa struktury

przestrzennej gospodarstw

Liczba powiatów realizujących zadania z

zakresu prac geodezyjno - urządzeniowych na potrzeby rolnictwa

poprawiające strukturę przestrzenną

gospodarstw (w szt.)

10 0

21.5.1.1. Scalanie i wymiana gruntów oraz zagospodarowanie poscaleniowe

281 173,00 52 136,76 18,54%

21.5.2. Budowa i utrzymanie urządzeń melioracji wodnych podstawowych i szczegółowych

13 735 244,00 482 872,68 3,52% Poprawa stanu bezpieczeństwa powodziowego

Ilość kilometrów wybudowanych, utrzymywanych i

odbudowanych urządzeń melioracji wodnych (w

km)

325 26

21.5.2.2. Budowa i utrzymanie melioracji wodnych i wód istotnych dla utrzymania stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa

13 735 244,00 482 872,68 3,52%

37

Miernik



(3:2) Cel Nazwa

Plan wg ustawy


Wykonanie

1 2 3 4 5 6 7 8

21.6. Wspieranie rybactwa śródlądowego i rybołówstwa morskiego

1 909 043,00 940 629,18 49,27%

Ograniczanie przypadków

naruszania przepisów obowiązującego prawa

z zakresu rybactwa śródlądowego

Stosunek liczby akcji kontrolnych do liczby

strażników Państwowej Straży Rybackiej (w

szt.)

400 (8000/20) 227 (3856/17)

21.6.1 Wspieranie rybactwa śródlądowego 1 211 559,00 602 338,38 49,72% Przeciwdziałanie

kłusownictwu

Liczba ujawnionych przypadków przestępstw i wykroczeń w stosunku

do liczby przeprowadzonych kontroli (liczba do

liczby)

600/8000 159/3856

21.6.1.3. Przeciwdziałanie kłusownictwu

1 211 559,00 602 338,38 49,72%

21.6.3. PO Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013

697 484,00 338 290,80 48,50%

Zapewnienie prawidłowego

wdrażania projektów w sektorze

rybołówstwa oraz wydatkowania środków budżetu

państwa oraz środków UE w tym zakresie

Ilość zrealizowanych w danym roku projektów (zadań publicznych)

5 4

21.6.3.5. Pomoc techniczna 697 484,00 338 290,80 48,50%

21.7. Realizacja Wspólnej Polityki Rolnej oraz pomocy krajowej

87 350 615,00 35 644 367,80 40,81% Wspieranie gospodarstw rolnych

Stosunek liczby gospodarstw rolnych

korzystających ze wsparcia publicznego do

liczby wszystkich gospodarstw rolnych w województwie (w %)

- 43,78

(56,565/129 200)

21.7.2. Pomoc krajowa i wspólnotowa inna niż WPR

32 204 903,00 32 101 915,15 99,68% Obniżenie kosztów produkcji rolnej

Powierzchnia użytków rolnych, na których

obniżono koszty gospodarowania w stosunku do ogółu użytków rolnych w

województwie (w %)

- 52,04 ( 609

415,43/1 171 100)

21.7.2.5. Dopłaty do paliwa rolniczego 32 052 593,00 32 023 247,38 99,91%

21.7.2.15. Szacowanie strat spowodowanych niekorzystnymi zjawiskami atmosferycznymi w gospodarstwach rolnych oraz wydawanie opinii do wniosków rolników ubiegających się o kredyty „klęskowe”

152 310,00 78 667,77 51,65%

21.7.4. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013

55 145 712,00 3 542 452,65 6,42%

Poprawa struktury obszarowej i ochrona

użytków przed powodziami

Zakres (efekty) wykonanych prac

scaleniowych i melioracyjnych (w ha)

5.969 272

21.7.4.1. Konkurencyjność sektora rolnego i leśnego

47 031 712,00 2 223 052,71 4,73%

21.7.4.5. Pomoc Techniczna 8 114 000,00 1 319 399,94 16,26%

38

Miernik



(3:2) Cel Nazwa

Plan wg ustawy


Wykonanie

1 2 3 4 5 6 7 8

22. Planowanie strategiczne oraz obsługa administracyjna i techniczna

23 002 766,00 11 171 602,57 48,57%

22.1. Koordynacja merytoryczna działalności, planowania strategicznego i operacyjnego

6 015 821,00 3 590 766,01 59,69%

22.1.1. Promocja, reprezentacja urzędu i doradztwo o charakterze programowym i ogólnopolitycznym

3 860 368,00 2 375 866,57 61,55%

22.1.1.2. Doradztwo polityczne 2 917 192,00 1 888 924,05 64,75%

22.1.1.3. Obsługa prezydialna 634 234,00 286 783,43 45,22%

22.1.1.4. Realizacji polityki informacyjnej i działalności promocyjnej

308 942,00 200 159,09 64,79%

22.1.2. Ochrona informacji, danych osobowych, zarządzanie systemem bezpieczeństwa informacji oraz obsługa prawna

885 469,00 553 874,65 62,55%

22.1.2.1. Ochrona informacji niejawnych i danych osobowych

436 406,00 275 142,45 63,05%

22.1.2.2. Ochrona prawna interesów 449 063,00 278 732,20 62,07%

22.1.3. Audyt oraz kontrola 1 269 984,00 661 024,79 52,05%

22.1.3.1. Audyt wewnętrzny 155 984,00 111 171,82 71,27%

22.1.3.2. Kontrola w jednostce i poza jednostką

1 114 000,00 549 852,97 49,36%

22.2. Obsługa administracyjna 6 974 232,00 4 335 837,68 62,17%

22.2.1. Zarządzanie zasobami ludzkimi oraz realizacja polityki finansowej

4 727 718,00 3 177 720,25 67,21%

22.2.1.1. Prowadzenie polityki kadrowej oraz spraw z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi

940 797,00 467 908,79 49,74%

22.2.1.2. Obsługa finansowo-księgowa 3 786 921,00 2 709 811,46 71,56%

22.2.2. Obsługa logistyczna 2 246 514,00 1 158 117,43 51,55%

39

Miernik



(3:2) Cel Nazwa

Plan wg ustawy


Wykonanie

1 2 3 4 5 6 7 8

22.2.2.1. Prowadzenie spraw z zakresu gospodarowania składnikami majątkowymi

64 652,00 21 911,84 33,89%

22.2.2.2. Prowadzenie spraw związanych z udzielaniem zamówień publicznych

201 624,00 86 755,61 43,03%

22.2.2.3. Obsługa kancelaryjna i archiwalna

1 980 238,00 1 049 449,98 53,00%

22.3. Obsługa techniczna 10 012 713,00 3 244 998,88 32,41%

22.3.1. Zarządzanie systemami teleinformatycznymi

1 472 059,00 499 076,05 33,90%

22.3.1.1. Administrowanie i utrzymanie systemów teleinformatycznych oraz sieci komputerowej na potrzeby jednostki

661 251,00 326 195,84 49,33%

22.3.1.2. Zakup usług telekomunikacyjnych 305 815,00 132 826,81 43,43%

22.3.1.3. Zakup sprzętu łączności i teleinformatycznego wraz z oprogramowaniem

504 993,00 40 053,40 7,93%

22.3.2. Utrzymanie i odnowa majątku 8 540 654,00 2 745 922,83 32,15%

22.3.2.1. Obsługa porządku i bezpieczeństwa obiektu

3 194 979,00 1 281 954,56 40,12%

22.3.2.2. Utrzymanie nieruchomości 3 058 317,00 436 938,91 14,29%

22.3.2.3. Zakup, naprawa i konserwacja urządzeń i sprzętu administracyjnego oraz wyposażenia biurowego

515 428,00 192 235,61 37,30%

22.3.2.4. Utrzymanie i odnowa taboru samochodowego

461 294,00 144 544,88 31,33%

22.3.2.5. Zakup mediów 700 677,00 373 635,37 53,32%

22.3.2.6. Zakup materiałów biurowych i eksploatacyjnych

609 959,00 316 613,50 51,91%

Wydatki ogółem 1 792 568 245,00 903 924 284,52 50,43%

Wykonanie wydatków w podziale na funkcje w stosunku do wydatków wykonanych ogółem do dnia

30 czerwca 2014 r. przedstawia poniższy wykres:

40

Udział procentowy wykonania wydatków w podziale na funkcje w stosunku do wydatków wykonanych ogółem do dnia 30 czerwca 2014 r.

1 602 712 zł; 0,2%

5 066 920 zł; 0,5%3 383 037 zł; 0,4%

7 707 881 zł; 0,9%2 803 521 zł; 0,3%1 194 190 zł; 0,1%

6 234 738 zł; 0,7%

68 686 701 zł; 7,6%

444 343 426 zł; 49,2%378 143 zł; 0,1%

18 241 684 zł; 2,0%

1 333 742 zł; 0,1%

25 549 527 zł; 2,8%

135 434 456 zł; 15,0%

74 984 655 zł; 8,3%95 807 350 zł; 10,6%11 171 602 zł; 1,2%

2. Bezpieczeństwo wewnętrzne i porządek publiczny 3. Edukacja, wychowanie i opieka

4. Zarządzanie finansami państwa 5. Ochrona praw i interesów Skarbu Państwa

6. Polityka gospodarcza kraju 7. Gospodarka przestrzenna, budownictwo i mieszkalnictwo

9. Kultura i dziedzictwo narodowe 11. Bezpieczeństwo zewnętrzne i nienaruszalność granic

12. Środowisko 13. Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny

14. Rynek pracy 16. Sprawy obywatelskie

17. Kształtowanie rozwoju regionalnego kraju 19. Infrastruktura transportowa

20. Zdrowie 21. Polityka rolna i rybacka

22. Planowanie strategiczne oraz obsługa administracyjna i techniczna

41

Documents

Informacja opisowa zadaniowa I półrocze 2014 r · począwszy od roku 2013 zrezygnowano z opracowywania na ... W przypadku odchyleń wartości osiągniętego miernika od ... Analiza