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INFORMAÇÃO ESCRITA À
ASSEMBLEIA DE FREGUESIA
junho a agosto
JUNTA DE FREGUESIA
DOS OLIVAIS
2/9/2013
G.A.O.A 1
No cumprimento da alínea x) do art.º 38º da Lei 169/99 de 18 de Setembro,
com as alterações introduzidas pela Lei 5-A/2002 de 11 de Janeiro, compete á
Junta de Freguesia apresentar à apreciação da Assembleia de Freguesia, uma
informação escrita das atividades próprias, ou em delegação de competências,
bem como da situação financeira da freguesia
È isso mesmo que nos propomos fazer, embora de forma sucinta nas páginas
subsequentes, esperando que através delas, possa esse Órgão ficar
esclarecido quando à atividade e gestão da Junta de Freguesia.
Lisboa, 2 de setembro de 2013
O Presidente
José Manuel Rosa do Egipto
G.A.O.A 2
Desde a última Informação e no período que as medeia, O Órgão Executivo reuniu 6 vezes.
(17 junho a 26 agosto),
Foi aprovada a 2º Alteração Orçamental de 2013, na reunião de 29 de julho de 2013.
No âmbito geral destacamos:
Reabertura dos CTT Olivais Norte, nas Instalações do Mercado da Encarnação Sul.
No seguimento de vários contactos e reuniões entre a Junta de Freguesia e a Administração
dos CTT, informamos que foi possível chegar a um acordo, possibilitando a reabertura de um
Posto dos CTT, nas Instalações do Mercado da Encarnação Sul.
6 reuniões 6 ordinarias 3
publicas
Propostas 30
Inscrições Público
3
G.A.O.A 3
Desta forma os olivalenses poderão a partir do próximo dia 12 de setembro, usufruir dos
serviços do Posto de correios, numa loja no Mercado da Encarnação Sul, cedida pela Câmara
Municipal de Lisboa.
O encerramento abrupto da Estação CTT, na Rua Capitão Oliveira e Carmo que sem qualquer
conhecimento prévio da Junta de Freguesia ou dos cidadãos, apanhou todos de surpresa,
originou que tivéssemos interposto uma providência cautelar no Tribunal Administrativo de
Circulo de Lisboa.
Com este acordo, tudo fizemos ao nosso alcance para minimizar a situação e encontrar uma
solução que responda às necessidades da população.
Obras na Rua Cidade da Beira, Rua Quinta de Santa Maria e Parque Urbano (Av. Berlim)
Da responsabilidade da Junta de Freguesia, as obras implicaram a recuperação do pavimento
e das zonas verdes do Jardim da Rua Cidade da Beira, a recuperação das zonas verdes e do
separador central da Rua Quinta de Santa Maria, estando já concluídas.
Relativamente ao Parque Urbano, a sua conclusão está prevista para a primeira quinzena de
setembro.
III Curso de Modelagem de Barro – Exposição.
Pelo 3º ano consecutivo e em parceria com a Quinta Pedagógica dos Olivais, a Junta
de Freguesia apoiou a realização do Curso de Modelagem de Barro.
Os trabalhos baseados na temática “ Trajes e Costumes Regionais”, elaborados sob a
orientação de José Carlos Fonseca, foram expostos e apreciados no celeiro da Quinta
Pedagógica.
Convenção Internacional de Rotários.
O Pavilhão da Feira Internacional de Lisboa (FIL) e o Pavilhão Atlântico (Meo Arena), no
Parque das Nações, foram os locais escolhidos para acolher a Convenção do Rotary
International Lisboa 2013, que contou com a presença de cerca de 20 mil rotários, provenientes
de todo o Mundo.
G.A.O.A 4
Este evento anual que decorreu de 22 a 26 de junho, é um encontro que visa promover o
trabalho do Rotary, que consiste através dos Rotary clubes e dos rotarianos em apoiar as
atividades de indivíduos e grupos prestadores de serviços que melhorem a qualidade de vida,
mantenham a dignidade humana e promovam a compreensão e paz mundial, tendo como lema
principal: Dar de si antes de pensar em si.
Muitos foram os eventos que ao longo dos dias e em diversas áreas puderam ser disfrutados
pelos participantes deste Encontro.
Nos Olivais a Comitiva, visitou o Elo Social.
No âmbito das intervenções pontuais de emergência em
manutenção e conservação de pavimentos betuminosos
na Zona Oriental da Cidade de Lisboa que a Camara
esta a levar a efeito, foram efetuados, trabalhos de
fresagem e reposição do pavimento na Rua Almada
Negreiros.
Também a Junta de Freguesia e com verbas do seu Orçamento, procedeu à pavimentação da
Rua Circular Sul.
Atividade Administrativa
Os Serviços administrativos executam vários domínios, com especial destaque para o
atendimento ao público, quer presencial, quer via telefone.
Ali são também analisadas as questões dirigidas à Junta de Freguesia, via correio eletrónico,
respondendo ou encaminhando-as para os diversos setores, consoante o seu conteúdo e
especificidade;
Na relação direta com o público e de acordo com os atendimentos mais significativos, foram
prestados os seguintes serviços:
G.A.O.A 5
Serviços Administrativoss
Atestados
471
Atendimento Geral
2968
Atend Jurídico
29
Atend Social
40
Atendimento Tesouraria
Rec -3310
Pag. 301
Canídeos
Reg -19
Liç - 124
Atend . Posto Enfermagem
439
Dois funcionários frequentaram uma ação de Formação – “Contabilidade nas Autarquias
Locais/Execução Orçamental “ que teve a duração de um dia.
Foi efetuado com o Centro de Emprego, um contrato de inserção de Emprego que terá a
duração de nove meses. (7 julho 2013 a 10 abril 2014).
Setor Documental
Podemos referir que neste período foram contabilizados 1710 registos de entrada de
correspondência, 698 registos expedidos, o que originou 4536 movimentações em Workflow,
como se ilustra e que comparativamente ao ano anterior representa um fluxo menor.
2013 2012 2011
Ent Saida Workflow Ent Saida Workflow Ent Saida Workflow
JUNHO 885 245 2257
939 303 3752
1164 293 2682
JULHO 825 453 2279
844 1068 2663
752 376 2306
G.A.O.A 6
Relativamente às ocorrências da minha Rua, foram recebidos 154 registos, verificando-se uma
tendência crescente relativamente aos 2 últimos anos.
2013 2012 2011
JUNHO JULHO JUNHO JULHO JUNHO JULHO
Registos 69 85 58 90 55 71
Fluxo 153 227 260 285 206 223
Transportes
2013
2012
julho junho julho junho
Escolas/JI
9 0 4
Ass.e Coletividades
7 3 6
Paróquias, Centros Socias e
Agrupamentos Escuteiros
1 0 0
Outras
0 1 2
Totais/Cedências
21 4 12
Recusas
16 8 13
Serviços Internos
18 67 54
Aprovisionamento
Em junho e julho, efetuaram-se 16 requisições internas e 36 Ajustes Diretos, sendo 25 do
regime Simplificados e 11 do Regime Geral.
G.A.O.A 7
Damos nota que se encontram a decorrer as obras de:
Requalificação do separador da Rua Quinta de Santa Maria
- Requalificação dos Jardins dos Lagos da Rua Cidade da Beira - Recreio Infantil do
jardim de Santo Eugénio
Execução para a implementação do sistema de rega da Praça de Sto Eugénio
- Sinalização vertical na Freguesia e obras nas Escolas.
O Concurso Público “Hortas urbanas e Requalificação da Quinta Conde dos Arcos”
encontra-se já em fase de finalização e brevemente proceder-se-á à adjudicação para
se dar início à obra.
16 Requisições internas
2.119,95 €
25 Ajustes Diretos Simplificados
32.201,32 €
11 Ajustes Diretos Regime Geral
201.368,17 €
G.A.O.A 8
APOIOS FINANCEIROS
Foram atribuídos neste período, os seguintes apoios financeiros:
Entidade Valor (€) Objeto
Vitória Recreativo Clube 1.600,00 €
9.000,00 €
10.500,00 €
Projeto OLI-Livros Escolares
Protocolo Projeto Espaço Juventude
Protocolo Projeto Casa da Cultura
Associação de Amigos e Idosos
da Quinta Laranjeiras
500,00 € Apoio obras conservação Sede
Adm. Condomínio Rua Manjacazé, 1 1.000,00 € Apoio obras conservação
Bombeiros de Cabo Ruivo 30.000,00 € Apoio à sua atividade de socorro
Secretariado Diocesano Lisboa da
Pastoral dos Ciganos
4.138,00 €
Apoio à aquisição de material
desportivo e reparação Polidesportivo
Qta Laranjeiras
2010 Odisseia Basket 3.500,00 € Atividades Campo Férias Páscoa
Clube Marcial Zen kwon
1.798,00 € Apoio aquisição sistema eletrónico
oficial combates
Adm. Condomínio Rua Francisco
Mantero, 26
1.000,00 €
Apoio obras conservação e
beneficiação
Adm. Condomínio Rua Cidade de
Negage, 193
2.500,00 €
Apoio obras conservação e
beneficiação
Adm. Condomínio Rua Almada Negreiros,
487
1. 000,00 €
Apoio obras conservação e
beneficiação
Associação Comerciantes de Lisboa 4.200,00 € Apoio construção Instalações sanitárias
Piso 0 Mercado Encarnação Norte
Para além destes, a Junta manteve sempre que possível, apoios ao nível ogístico, cedência de
transporte, fotocópias e trabalhos gráficos.
G.A.O.A 9
SEGURANÇA
Continuámos a desenvolver com a PSP, uma estreita colaboração.
No âmbito do Programa de Policia de Proximidade, tem-se desenvolvido com as escolas e
outras Instituições da Freguesia, nomeadamente os Centros de Dia, iniciativas e Workshop`s
estando agendado para setembro o:
Workshop – Violência/Violência Juvenil, que conta com a participação do Projeto
Desafios
EDUCAÇÃO
Inscrições CAF 2013/2014
Durante o mês de julho estiveram abertas as inscrições para o ano letivo de 2013/2014, da
Componente de Apoio à Família, nas Escolas do 1º Ciclo e Jardins de Infância. Inscrições que
se prolongaram pelo mês de agosto, estando até ao momento inscritas 641 crianças.
Foi celebrado com a ADCEO, à semelhança de anos anteriores, dois Protocolos para dar
continuidade à colaboração na implementação e desenvolvimento da gestão da Componente
de Apoio à Família, quer no âmbito da ação propriamente dita, quer no âmbito das atividades
extra curriculares.
G.A.O.A 10
Também queremos destacar o período de férias CAF. Das 08H00 às 19H00, os dias foram
ocupados em variadíssimas atividades, das quais se destacam:
Externas
Praia de Carcavelos e Costa da Caparica
Centro Desportivo Jamor
Parque Monsanto
Parque da Serafina
Quinta das Conchas
Fábrica da Pólvora
Salinas do Samouco
Praia deserta em Sesimbra
CatBus
Internas
Workshop`s - Culinária, Música
Atividades de sala, jogos tradicionais e sessões cinema
E porque o novo ano letivo está próximo, já se iniciaram os preparativos do mes e foram feitos
os Programas de Ocupação de Tempos Livres na CAF para a primeira quinzena de setembro
CULTURA
Foram desenvolvidas as seguintes atividades:
Curso Livre de Cultura Islâmica
Ciente das novas oportunidades profissionais que surgem nos países árabes e que
são, cada vez mais, uma opção de emigração para os portugueses, a Casa da Cultura,
acolheu, entre Setembro 2013 e Junho2014, o Curso Livre de Cultura Islâmica.
Ao terminar, os participantes mostraram-se bastante satisfeitos com os resultados,
tendo aprendido a semântica, a gramática e a linguística árabe, ficando a conhecer
melhor esta cultura.
Exposição de Pintura - Edifícios e Paisagens
G.A.O.A 11
De Luís Gonçalves, composta por 15 quadros, onde se encontram representados o
Castelo da Pena, o Arco da Rua Augusta, A Bica, o Castelo de São Jorge, entre outros.
Exposição Arte em Cortiça
Atualmente com 76 anos, Jose Pacheco Alves, começou a dedicar-se à realização de
trabalhos em cortiça há três anos.
Diagnosticado, na altura, com a doença de Parkinson, foi aconselhado a fazer uma
atividade que implicasse o manuseamento e o corte da matéria, a fim de controlar os
movimentos das mãos. Hoje é um prazer!
Exposição Coletiva de Pintura “Olhares Intemporais”
De Lúcia Fernandes, Maria João Rebordão e Teresa palma Rodrigues tem inauguração
marcada para 14 de setembro e ali estará patente até dia 30 do mesmo mês.
DESPORTO
A ação Praia Campo e Férias Desportivas são já uma referência para a ocupação do tempo de
férias escolares, garantindo aos pais descanso e tranquilidade neste período em que as
crianças se encontram em casa, sabendo que ficam bem entregues e que usufruem de bons
momentos de diversão.
A Praia Campo decorreu na Praia de Carcavelos e Costa da Caparica de 1 de julho a 9 de
agosto, em três turnos quinzenais e abrangeu cerca de 300 crianças.
A Junta proporcionou o almoço e lanche.
Iniciativa apoiada pela Câmara Municipal de Lisboa é gratuita.
As Férias Desportivas abrangeram cerca de 500 crianças, repartidas em 5 turnos desde 1 de
julho, terminando o ultimo a 6 de setembro.
Realizou-se nas instalações da Associação Desportiva e Cultural da Encarnação Olivais com
um programa repleto de atividades, proporcionando animação e desporto.
G.A.O.A 12
Aulas de karaté e taekondo, torneios de futebol, voleibol, basquetebol, ping pong ou atividades
de piscina foram, apenas algumas das iniciativas organizadas.
Foi ainda realizado o passeio a Alcácer do Sal, que tal como os outros anteriores se revestiu de
grande animação e convívio.
Destacamos ainda:
Torneio João Pardal
A Junta de Freguesia dos Olivais voltou a unir-se à ANDDI - Associação Nacional de Desporto
para a Deficiência Intelectual para a realização da final do Campeonato Nacional de Futsal
Adaptado.
O encontro decorreu na Escola Secundária da Portela e colocou em campo 7 equipas para a
disputa do Troféu João Pardal.
XVII Torneio Internacional de futebol de 7 na ADCEO
O torneio reveste-se de uma homenagem a José Manuel Rosa do Egipto, Presidente da Junta
de Freguesia e patrono do evento.
O clube homenageia o autarca, pelo papel fundamental no apoio aos clubes locais e, como se
encontra no último ano do seu mandato, merece ser reconhecido pela sua dedicação à
promoção do desporto na freguesia.
G.A.O.A 13
ESPAÇO PÚBLICO
No Espaço Público prosseguiu-se a colocação de corrimãos, de calçada e de mobiliário
urbano, bem como a sua manutenção.
Foram também realizados os trabalhos de remoção e transporte de raízes.
Estes decorreram de acordo com as intervenções do mapa de trabalhos e foram realizados em
diversas artérias da freguesia.
INTERVENÇÃO SOCIAL
Foram apreciados 13 processos do Fundo de Emergência Social da Freguesia tendo sido
atribuídos 6.022,03 €.
Um destaque especial para as Inscrições da Ação Praia Sénior 2013.
Cerca de centena e meia de pessoas puderam usufruir de uma semana na Praia do Tamariz.
Os turnos realizaram-se de 24 de junho a 2 de agosto de 2013.
Uma iniciativa com valor simbólico, dado que, por apenas 6,00 €/semanais, os maiores de 65
anos, podem usufruir de Praia, transporte e ginástica, para além de bons momentos de laser.
Para além da Praia, nos Centros de Dia registaram-se as seguintes atividades:
Festa da Quinta das Laranjeiras
Participação dos idosos na quermesse.
Comemoração do 5.º aniversário do Centro de Dia da Quinta das Laranjeiras.
De 2 a 6 de setembro será realizado:
Iniciativa Praia Campo Sénior
Atividade em parceria com a Câmara, contará com a presença de 76 utentes.
De manhã a Praia será a do Tamariz, a que se seguirá o almoço na Residencial da Cruz
Vermelha – Parede e durante as tarde vários itinerários: Boca do Inferno e Cabo da Roca,
Cristo Rei, Museu da Eletricidade, Praia das Maças e Azenhas do Mar e Mafra/Sobreiro.
Diversão Sénior
G.A.O.A 14
Esta ação tem a organização da 34.ª Esquadra do Olivais, direcionada para a população idosa
e contará com ações da PSP, Rastreio de Saúde, Degustação de Chás, Exposições Artesanais
de Idosos, Grupos de Musica e Cantares, Sessões de Ginástica, Sessões de Tai Chi Chuan,
entre outras, a realizar na quinta pedagógica dos olivais.
PROJETO DESAFIOS
Continuámos o trabalho das sinalizações feitas em conjunto com as Escolas e outros parceiros,
nomeadamente, desenvolvendo:
Trabalho de intervenção comunitária
Levantamento de informação social das famílias
Articulação com os diferentes serviços comunidade.
Desenho de projeto individual direcionado a cada família participante na atividade
“Inventem-se Novos Pais”.
Participação nas reuniões: Consórcio do Projeto Entrelaços, Santa Casa da
Misericórdia de Lisboa, Escolas parceiras e Subgrupo de Infância.
Realizaram-se as seguintes atividades:
Comemoração do Dia Mundial da Criança dirigido a toda a comunidade educativa da
escola Alice Vieira.
Visita ao Jardim Zoológico com quatro turmas da escola EB 2,3 dos Olivais.
Elaboração dos relatórios finais de intervenção das atividades: “Espaço dos Afetos”,
“Crescer a Brincar” e “Eu Decido Tu Também Podes Decidir”.
Devolução de resultados da intervenção aos encarregados de educação.
Continuidade das atividades “Espaço dos Afetos” e “E Agora Que Já Não Sou
Criança?” na sede do Projeto.
Divulgação do projeto a todos os parceiros através do envio e afixação de
poster/newslleter sobre as atividades do projeto.
Visita ao Jardim Zoológico
Levantamento das necessidades e planificação da intervenção para o próximo ano
letivo.
G.A.O.A 15
JUVENTUDE
No Espaço Jovem dos Olivais, foi lançado o projeto OLI - LIVROS que tem como fim criar na
freguesia, um BANCO DE LIVROS DOADOS, para recolha e troca gratuita dos mesmos.
Este projeto que tem a colaboração dos estabelecimentos de ensino e de entidades
públicas/privadas, da freguesia e promove também, anualmente, nos meses de junho, julho e
agosto a recolha de manuais escolares utilizados pelos alunos e, nos meses de Agosto e
Setembro, a distribuição gratuita dos mesmos.
Atividades desenvolvidas:
Xadrez
Prática/Aulas Jovem/sénior – 3 vezes p/semana – 30 participantes
Campeonato Distrital de Absoluto AXL 2012/13 (Associação de Xadrez de Lisboa) – 3
vezes p/semana (mês de Junho) – 38 participantes
Torneio do Grupo Xadrez do Clube TAP – 1 dia (mês Julho) – 10 participantes
Estratégia
Pratica/Aulas Jovem/sénior – 1 vez p/semana – 15 participantes
Inglês Avançado
Pratica/Aulas Jovem/sénior – 2 vezes p/semana – 4 participantes
Projetos
RECICLO - Aulas de reciclagem – 1 vez p/semana – 3 participantes
OLI-LIVROS - Recolha/Distribuição de Manuais Escolares – 3 vezes p/semana –
(meses Junho a Setembro).
Outros
Utilização de internet – 5 dias p/semana
Casting para escolha de Jovens atores p/filme português do Realizador João Salaviza –
G.A.O.A 16
Casting para escolha de Jovens p/participação em programa de Televisão
COMÉRCIO, TRÂNSITO E TRANSPORTES PUBLICOS
No âmbito do Comércio destaca-se:
O apoio à publicação de uma revista promocional nos Mercados da Encarnação Norte e Sul.
Nela se divulga os diversos ramos comerciais e atividades dos Mercados, sendo a sua
distribuição feita nas caixas de correio.
Brevemente será publicado um Livro dedicado ao comércio de cidade, visando a problemática
atual do comércio de proximidade e a sustentabilidade e que tem por título “Comércio de
cidade e sustentabilidade urbana”.
Uma publicação da Junta de Freguesia e que conta com o apoio da União e Associações de
Comércio e Serviços.
PROXIMUS – Projeto concluído no Mercado da Encarnação Norte
È com enorme satisfação que se dá por concluído este projeto neste Mercado e área
envolvente, uma vez que ele não se resumia apenas ao mercado em si, mas muito mais
abrangente, tinha também a preocupação da mobilidade e acessos, bem como a requalificação
do espaço envolvente.
Nesse sentido e com a conclusão das obras de requalificação da Alameda da Encarnação,
ficou concluída a área de intervenção Norte.
Foi efetuado o seguinte:
Identificação das fachadas das lojas ao abrigo do licenciamento zero
Participação e envolvimento dos comerciantes
Valorização do Espaço Público envolvente
Comunicação (Revista acima referida)
Ação de formação - Atitude Positiva e Atendimento de Excelência em Tempos Difíceis .
Nos próximos dias 13, 14, 27 e 28 de setembro, tem lugar a 2º Edição desta ação e
G.A.O.A 17
haverá lugar à entrega dos diplomas referentes a esta e à 1ª Edição que decorreu em
março de 2013.
Relativamente à sinalização e trânsito, informamos:
Está a decorrer a pintura de passadeiras e a manutenção de sinalização vertical.
Estes trabalhos vão cobrir toda a atual Freguesia (Olivais e Parque das Nações). È um trabalho
habitual e executado em agosto, dado que as escolas estão encerradas, existe menos
movimento e é um mês por excelência que oferece boas condições climatéricas para este tipo
de trabalhos.
Encontra-se prestes a ser concluída a implementação que tínhamos agendado, de sinalização
informativa, dedicada aos equipamentos principais da Freguesia (Mercados, Igrejas, Farmácias
e Principais Bairros).
FREGUESIA DE SANTA MARIA DOS OLIVAISCONTROLO ORÇAMENTAL - RECEITA
Data: 04/09/2013
Data inicial: / / Final: 04/09/2013 Unidade (EUR)
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA Reembolsos restituições
Código Descrição
Previsões
corrigidas
Receitas por
cobrar no
início do ano
Receitas
liquídadas
Liquidações
anuladas
Receitas
cobradas
brutas Emitidos Pagos
Receita
cobrada
liquida
Receita por
cobrar no
final do ano
Classificação Inicial: 0000000000 Final: 999999999 Ano: 2013
Grau exec.
orçamental
receitas
0,00 0,00 0,00 0,00 3.693,40 0,00 5.600,00Canídeos0401230400 65,95 3.693,40 3.693,40
0,00 0,00 0,00 0,00 7.677,00 0,00 12.600,00Atestados0401239901 60,93 7.677,00 7.677,00
0,00 0,00 0,00 0,00 112,00 0,00 300,00Autenticações0401239902 37,33 112,00 112,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00Bancos e Outras Instituições Financeiras0502010000 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 5.922,00 0,00 10.152,00Santa Casa da Misericórdia de Lisboa0601019901 58,33 5.922,00 5.922,00
0,00 0,00 0,00 0,00 1.058,75 0,00 1.000,00Privadas0601020000 105,88 1.058,75 1.058,75
0,00 0,00 0,00 0,00 916.831,00 0,00 379.949,00Fundo de Financiamento das Freguesias0603010400 241,30 916.831,00 916.831,00
0,00 0,00 0,00 0,00 19.426,71 0,00 36.000,00Regime de Permanência0603019901 53,96 19.426,71 19.426,71
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 762.404,00Participação nas Receitas da CML0605010101 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00STAPE0605010102 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 107.731,81 0,00 214.272,00DC - Componente de Apoio à Familia0605010103 50,28 107.731,81 107.731,81
0,00 0,00 0,00 0,00 51.288,29 0,00 61.018,64DC - Limpeza Geral Anual e Peq.
Reparações em Escolas
0605010104 84,05 51.288,29 51.288,29
0,00 0,00 0,00 0,00 37.942,00 0,00 70.826,00DC - Apoio à Gestão, Conserv., Rep. e
Constr. Equipamentos Desportivos
0605010105 53,57 37.942,00 37.942,00
0,00 0,00 0,00 0,00 41.199,00 0,00 54.934,00DC - Apoio à Formação e Desenvolvimento
de Actividades Desportivas
0605010106 75,00 41.199,00 41.199,00
0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00DC - Prevenção Primária da
Toxicodependência
0605010107 100,00 5.000,00 5.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 37.164,11 0,00 24.615,01DC - Acção Praia Campo0605010108 150,98 37.164,11 37.164,11
0,00 0,00 0,00 0,00 14.255,34 0,00 28.510,68DC - Conservação e Reparação de
Sinalização Vertical
0605010109 50,00 14.255,34 14.255,34
0,00 0,00 0,00 0,00 17.225,56 0,00 34.451,10DC - Conservação e Reparação de
Sinalização Horizontal
0605010110 50,00 17.225,56 17.225,56
0,00 0,00 0,00 0,00 151.075,23 0,00 983.313,09DC - Espaços Verdes0605010111 15,36 151.075,23 151.075,23
0,00 0,00 0,00 0,00 24,00 0,00 1.000,00Aluguer de Espaços e Equipamentos0702010000 2,40 24,00 24,00
0,00 0,00 0,00 0,00 2.616,00 0,00 2.600,00Colónias de Férias0702080101 100,62 2.616,00 2.616,00
1.368,00 0,00 0,00 0,00 24.266,49 0,00 38.500,00Centros de Dia0702080102 63,03 24.266,49 24.266,49
0,00 0,00 0,00 0,00 13.859,00 0,00 14.400,00Férias Desportivas0702080401 96,24 13.859,00 13.859,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00Escolas de Formação0702080402 0,00 0,00 0,00
826,38 0,00 0,00 0,00 7.730,53 0,00 17.100,00Transportes Colectivos de Pessoas0702090300 45,21 7.730,53 7.730,53
0,00 0,00 0,00 0,00 2,52 0,00 100,00Trabalhos de execução Gráfica0702090401 2,52 2,52 2,52
0,00 0,00 0,00 0,00 433,70 0,00 1.200,00Serviços de Saúde-Posto de Enfermagem0702090402 36,14 433,70 433,70
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00Diversos Não Especificados0702090403 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 176.993,72 0,00 230.000,00Educação e Ensino-Apoio à familia0702099901 76,95 176.993,72 176.993,72
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00IVA Reembolsado0801990300 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 24.804,08 0,00 400,00Diversas0801999900 6.201,02 24.804,08 24.804,08
0,00 0,00 0,00 0,00 843.243,88 0,00 285.996,76DC - Espaço Público1005010200 294,84 843.243,88 843.243,88
0,00 0,00 0,00 0,00 7.250,00 0,00 9.745,00DC - Habitação Municipal1005010300 74,40 7.250,00 7.250,00
3.289.287,28 0,00 2.518.826,12 0,00 2.518.826,12 0,00 0,00 2.518.826,12 2.194,38 76,58Sub-Total das Receitas Orçamentais
0,00 0,00 0,00 0,00 1.489.377,86 0,00 1.489.377,86Na posse do Serviço1601010000 100,00 1.489.377,86 1.489.377,86
Total Saldo da Gerência Anterior 0,00 1.489.377,86 0,00 1.489.377,86 0,00 0,00 1.489.377,86 0,00 100,00 1.489.377,86
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FREGUESIA DE SANTA MARIA DOS OLIVAISCONTROLO ORÇAMENTAL - RECEITA
Data: 04/09/2013
Data inicial: / / Final: 04/09/2013 Unidade (EUR)
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA Reembolsos restituições
Código Descrição
Previsões
corrigidas
Receitas por
cobrar no
início do ano
Receitas
liquídadas
Liquidações
anuladas
Receitas
cobradas
brutas Emitidos Pagos
Receita
cobrada
liquida
Receita por
cobrar no
final do ano
Classificação Inicial: 0000000000 Final: 999999999 Ano: 2013
Grau exec.
orçamental
receitas
Total Geral 2.194,38 4.008.203,98 0,00 0,00 4.008.203,98 0,00 4.008.203,98 0,00 4.778.665,14 83,88
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FREGUESIA DE SANTA MARIA DOS OLIVAIS
CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA Data: 04/09/2013
Código Orgânico: 010000 ADMINISTRAÇÃO AUTARQUICA
Dotação não
comprometida
Comp. por
pagar
Exercícios
futurosExercício SaldoDescrição
Dotações
CorrigidasCódigo Total
Despesas
Pagas
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA Compromissos assumidos Diferenças Grau exerc.
orçamental
despesas
Classificação inicial:0000000000 Final:999999999
Data inicial: / / Final: 04/09/2013
Ano:2013
(Unidade:EUR)
38,12 0,00 18.563,74 18.563,74 11.436,26 11.436,26 0,00 11.436,26 30.000,00Titulares dos Orgãos Soberania e Orgãos
Autárquicos
0101010100
38,33 0,00 115.943,56 115.943,56 72.056,44 72.056,44 0,00 72.056,44 188.000,00Pessoal dos Quadros - Regime de Função Pública0101030000
0,00 0,00 2.000,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00Pessoal Contratado a Termo0101060000
37,56 0,00 13.111,90 13.111,90 7.888,10 7.888,10 0,00 7.888,10 21.000,00Pessoal em Regime de Tarefa ou Avença0101070000
1,90 1.006,80 9.809,89 8.803,09 190,11 1.196,91 0,00 1.196,91 10.000,00Pessoal em Qualquer Outra Situação0101090000
33,33 0,00 4.184,04 4.184,04 2.091,96 2.091,96 0,00 2.091,96 6.276,00Representação0101110000
32,67 1.084,58 13.466,90 12.382,32 6.533,10 7.617,68 0,00 7.617,68 20.000,00Subsidio de Refeição0101130000
93,76 0,00 499,00 499,00 7.501,00 7.501,00 0,00 7.501,00 8.000,00Pessoal dos Quadros - Regime de Função Pública0101140100
0,00 0,00 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00Remunerações por doença e maternidade /
paternidade
0101150000
13,37 0,00 13.860,30 13.860,30 2.139,70 2.139,70 0,00 2.139,70 16.000,00Horas Extraordinárias0102020000
0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00Orgãos Autárquicos0102030100
0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00Orgãos Autárquicos0102040100
44,32 2,90 556,81 553,91 443,19 446,09 0,00 446,09 1.000,00Pessoal dos Quadros - Regime de Função Pública0102040200
31,38 0,00 754,84 754,84 345,16 345,16 0,00 345,16 1.100,00Abono para Falhas0102050000
19,24 0,00 3.230,50 3.230,50 769,50 769,50 0,00 769,50 4.000,00Junta de Freguesia0102130100
16,03 0,00 2.015,28 2.015,28 384,72 384,72 0,00 384,72 2.400,00Assembleia de Freguesia0102130200
7,63 0,00 5.449,76 5.449,76 450,24 450,24 0,00 450,24 5.900,00Subsídio Familiar a Criança e Jovens0103030000
40,14 0,00 12.571,28 12.571,28 8.428,72 8.428,72 0,00 8.428,72 21.000,00Assistência na Doença dos Funcionários Públicos0103050100
71,40 0,00 8.293,95 8.293,95 20.706,05 20.706,05 0,00 20.706,05 29.000,00Segurança Social dos Funcionários Públicos0103050200
95,46 0,00 680,35 680,35 14.319,65 14.319,65 0,00 14.319,65 15.000,00Segurança Social - Regime Geral0103050300
43,90 0,00 5.609,76 5.609,76 4.390,24 4.390,24 0,00 4.390,24 10.000,00Serviços Sociais da CML0103050400
88,96 0,00 67,87 67,87 547,13 547,13 0,00 547,13 615,00Seguros de acidentes no trabalho e doenças
profissionais
0103090100
Total / Transporte: 010000 40,79 2.094,28 233.169,73 231.075,45 160.621,27 162.715,55 0,00 162.715,55 393.791,00
Total Geral / Transporte 393.791,00 162.715,55 0,00 162.715,55 160.621,27 231.075,45 233.169,73 2.094,28 40,79
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FREGUESIA DE SANTA MARIA DOS OLIVAIS
CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA Data: 04/09/2013
Código Orgânico: 010000 ADMINISTRAÇÃO AUTARQUICA
Dotação não
comprometida
Comp. por
pagar
Exercícios
futurosExercício SaldoDescrição
Dotações
CorrigidasCódigo Total
Despesas
Pagas
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA Compromissos assumidos Diferenças Grau exerc.
orçamental
despesas
Classificação inicial:0000000000 Final:999999999
Data inicial: / / Final: 04/09/2013
Ano:2013
(Unidade:EUR)
0,00 0,00 1.538,00 1.538,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.538,00Pessoal dos Quadros - Regime de Função Pública0103090200
0,00 229,48 500,00 270,52 0,00 229,48 0,00 229,48 500,00Pessoal em Qualquer Outra Situação0103090300
53,84 1.000,00 9.694,10 8.694,10 11.305,90 12.305,90 0,00 12.305,90 21.000,00Gasóleo0201020200
71,29 0,00 86,12 86,12 213,88 213,88 0,00 213,88 300,00Outros0201029900
21,59 701,99 2.195,44 1.493,45 604,56 1.306,55 0,00 1.306,55 2.800,00Limpeza e Higiene0201040000
78,17 826,25 1.528,34 702,09 5.471,66 6.297,91 0,00 6.297,91 7.000,00Material de Escritório0201080000
17,00 80,00 830,00 750,00 170,00 250,00 0,00 250,00 1.000,00Prémios, Condecorações e Ofertas0201150000
12,00 0,00 440,00 440,00 60,00 60,00 0,00 60,00 500,00Livros e Documentação Técnica0201180000
4,18 0,00 958,20 958,20 41,80 41,80 0,00 41,80 1.000,00Material de Educação, Cultura e Recreio0201200000
30,26 6,22 697,43 691,21 302,57 308,79 0,00 308,79 1.000,00Outros Bens0201210000
19,41 0,00 1.208,83 1.208,83 291,17 291,17 0,00 291,17 1.500,00Sede da Junta0202010101
21,13 0,00 315,49 315,49 84,51 84,51 0,00 84,51 400,00Arquivo da Junta0202010102
28,35 0,00 322,44 322,44 127,56 127,56 0,00 127,56 450,00Casa da Cultura0202010103
17,26 207,14 455,06 247,92 94,94 302,08 0,00 302,08 550,00Espaço da Juventude0202010104
0,00 0,00 850,00 850,00 0,00 0,00 0,00 0,00 850,00Associação de Moradores Qtª Laranjeiras0202010105
45,91 0,00 1.298,28 1.298,28 1.101,72 1.101,72 0,00 1.101,72 2.400,00Centros de Dia0202010106
24,86 0,00 263,00 263,00 87,00 87,00 0,00 87,00 350,00Pastoral dos Ciganos0202010107
15,75 0,00 379,13 379,13 70,87 70,87 0,00 70,87 450,00Prevenção da Toxicodependência0202010108
72,66 0,00 71,08 71,08 188,92 188,92 0,00 188,92 260,00Associação Entre Mentes0202010109
69,21 0,00 3.325,47 3.325,47 7.474,53 7.474,53 0,00 7.474,53 10.800,00Sede da Junta0202010201
30,88 0,00 241,92 241,92 108,08 108,08 0,00 108,08 350,00Arquivo da Junta0202010202
84,88 0,00 86,17 86,17 483,83 483,83 0,00 483,83 570,00Casa da Cultura0202010203
96,72 0,00 27,85 27,85 822,15 822,15 0,00 822,15 850,00Espaço Juventude0202010204
Total / Transporte: 010000 42,14 5.145,36 260.482,08 255.336,72 189.726,92 194.872,28 0,00 194.872,28 450.209,00
Total Geral / Transporte 450.209,00 194.872,28 0,00 194.872,28 189.726,92 255.336,72 260.482,08 5.145,36 42,14
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CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA Data: 04/09/2013
Código Orgânico: 010000 ADMINISTRAÇÃO AUTARQUICA
Dotação não
comprometida
Comp. por
pagar
Exercícios
futurosExercício SaldoDescrição
Dotações
CorrigidasCódigo Total
Despesas
Pagas
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA Compromissos assumidos Diferenças Grau exerc.
orçamental
despesas
Classificação inicial:0000000000 Final:999999999
Data inicial: / / Final: 04/09/2013
Ano:2013
(Unidade:EUR)
0,00 0,00 2.300,00 2.300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.300,00Associação de Moradores Qtª Laranjeiras0202010205
18,92 0,00 9.972,61 9.972,61 2.327,39 2.327,39 0,00 2.327,39 12.300,00Centros de Dia0202010206
51,76 0,00 120,60 120,60 129,40 129,40 0,00 129,40 250,00Pastoral dos Ciganos0202010207
88,84 0,00 63,62 63,62 506,38 506,38 0,00 506,38 570,00Prevenção da Toxicodependência0202010208
64,69 0,00 201,26 201,26 368,74 368,74 0,00 368,74 570,00Associação Entre Mentes0202010209
83,03 5,25 25,45 20,20 124,55 129,80 0,00 129,80 150,00Sede da Junta0202010301
44,74 9,15 88,41 79,26 71,59 80,74 0,00 80,74 160,00Arquivo da Junta0202010302
60,40 128,35 673,20 544,85 1.026,80 1.155,15 0,00 1.155,15 1.700,00Casa da Cultura0202010303
58,45 0,00 914,00 914,00 1.286,00 1.286,00 0,00 1.286,00 2.200,00Espaço Juventude0202010304
52,76 3,75 25,98 22,23 29,02 32,77 0,00 32,77 55,00Associação Cultural Luis de Camões0202010305
52,65 17,30 108,90 91,60 121,10 138,40 0,00 138,40 230,00Associação Moradores Qtª Laranjeiras0202010306
54,65 104,05 362,77 258,72 437,23 541,28 0,00 541,28 800,00Centros de Dia0202010307
55,47 5,20 33,40 28,20 41,60 46,80 0,00 46,80 75,00Pastoral dos Ciganos0202010308
52,82 28,68 94,37 65,69 105,63 134,31 0,00 134,31 200,00Associação Entre Mentes0202010309
43,77 4,38 19,68 15,30 15,32 19,70 0,00 19,70 35,00Casa Regional de Lamego0202010310
55,48 101,00 556,50 455,50 693,50 794,50 0,00 794,50 1.250,00Prevenção da Toxicodependência0202010311
41,42 3.131,04 7.381,60 4.250,56 5.218,40 8.349,44 0,00 8.349,44 12.600,00Sede da Junta0202020100
52,22 170,48 501,66 331,18 548,34 718,82 0,00 718,82 1.050,00Casa da Cultura0202020200
47,58 341,00 1.127,00 786,00 1.023,00 1.364,00 0,00 1.364,00 2.150,00Espaço Juventude0202020300
47,08 1.787,36 5.715,55 3.928,19 5.084,45 6.871,81 0,00 6.871,81 10.800,00Centros de Dia0202020400
48,71 170,48 538,56 368,08 511,44 681,92 0,00 681,92 1.050,00Prevenção da Toxicodependência0202020500
47,58 341,00 1.127,00 786,00 1.023,00 1.364,00 0,00 1.364,00 2.150,00Posto de Enfermagem0202020600
33,97 130,38 3.433,38 3.303,00 1.766,62 1.897,00 0,00 1.897,00 5.200,00Equipamento0202030100
Total / Transporte: 010000 41,76 11.624,21 295.867,58 284.243,37 212.186,42 223.810,63 0,00 223.810,63 508.054,00
Total Geral / Transporte 508.054,00 223.810,63 0,00 223.810,63 212.186,42 284.243,37 295.867,58 11.624,21 41,76
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CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA Data: 04/09/2013
Código Orgânico: 010000 ADMINISTRAÇÃO AUTARQUICA
Dotação não
comprometida
Comp. por
pagar
Exercícios
futurosExercício SaldoDescrição
Dotações
CorrigidasCódigo Total
Despesas
Pagas
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA Compromissos assumidos Diferenças Grau exerc.
orçamental
despesas
Classificação inicial:0000000000 Final:999999999
Data inicial: / / Final: 04/09/2013
Ano:2013
(Unidade:EUR)
24,54 1.292,34 11.319,04 10.026,70 3.680,96 4.973,30 0,00 4.973,30 15.000,00Viaturas0202030200
0,00 1.500,00 1.500,00 0,00 0,00 1.500,00 0,00 1.500,00 1.500,00Sede da Junta0202030301
0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00 1.000,00Casa da Cultura0202030302
24,01 0,00 759,90 759,90 240,10 240,10 0,00 240,10 1.000,00Espaço Juventude0202030303
0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00Posto de Enfermagem0202030304
13,42 0,00 865,78 865,78 134,22 134,22 0,00 134,22 1.000,00Centros de Dia0202030305
17,23 0,00 26.120,92 26.120,92 5.435,96 5.435,96 0,00 5.435,96 31.556,88Locação de material de informática0202050000
36,17 6.319,59 17.807,73 11.488,14 10.090,18 16.409,77 0,00 16.409,77 27.897,91Locação de outros bens0202080000
92,34 106,65 459,42 352,77 5.540,58 5.647,23 0,00 5.647,23 6.000,00Sede da Junta0202090101
0,00 0,00 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00Casa da Cultura0202090102
0,00 0,00 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00Espaço Juventude0202090103
66,51 0,00 770,24 770,24 1.529,76 1.529,76 0,00 1.529,76 2.300,00Centros de Dia0202090104
13,52 0,00 864,79 864,79 135,21 135,21 0,00 135,21 1.000,00Prevenção da Toxicodependência0202090105
88,87 0,00 1.001,79 1.001,79 7.998,21 7.998,21 0,00 7.998,21 9.000,00Serviço Telefónico Móvel0202090200
21,33 0,00 1.180,05 1.180,05 319,95 319,95 0,00 319,95 1.500,00Sede da Junta0202090301
0,00 0,00 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00Casa da Cultura0202090302
36,52 0,00 317,42 317,42 182,58 182,58 0,00 182,58 500,00Espaço Juventude0202090303
0,00 0,00 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00Centros de Dia0202090304
5,07 20,27 759,46 739,19 40,54 60,81 0,00 60,81 800,00Prevenção da Toxicodependência0202090305
27,37 0,00 1.089,51 1.089,51 410,49 410,49 0,00 410,49 1.500,00Franquias Postais0202090400
23,92 0,00 2.738,85 2.738,85 861,15 861,15 0,00 861,15 3.600,00Portagens0202100100
1,00 0,00 99,00 99,00 1,00 1,00 0,00 1,00 100,00Outras0202100200
0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00Representação dos Serviços0202110000
Total / Transporte: 010000 40,30 21.863,06 368.521,48 346.658,42 248.787,31 270.650,37 0,00 270.650,37 617.308,79
Total Geral / Transporte 617.308,79 270.650,37 0,00 270.650,37 248.787,31 346.658,42 368.521,48 21.863,06 40,30
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CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA Data: 04/09/2013
Código Orgânico: 010000 ADMINISTRAÇÃO AUTARQUICA
Dotação não
comprometida
Comp. por
pagar
Exercícios
futurosExercício SaldoDescrição
Dotações
CorrigidasCódigo Total
Despesas
Pagas
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA Compromissos assumidos Diferenças Grau exerc.
orçamental
despesas
Classificação inicial:0000000000 Final:999999999
Data inicial: / / Final: 04/09/2013
Ano:2013
(Unidade:EUR)
94,28 0,00 24,02 24,02 395,98 395,98 0,00 395,98 420,00Sede da Junta0202120101
76,91 0,00 8,08 8,08 26,92 26,92 0,00 26,92 35,00Casa da Cultura0202120102
81,09 0,00 18,91 18,91 81,09 81,09 0,00 81,09 100,00Espaço Juventude0202120103
94,10 0,00 36,29 36,29 578,71 578,71 0,00 578,71 615,00Centros de Dia0202120104
76,91 0,00 8,08 8,08 26,92 26,92 0,00 26,92 35,00Prevenção da Toxicodependência0202120105
94,30 0,00 364,94 364,94 6.035,06 6.035,06 0,00 6.035,06 6.400,00Veiculos0202120200
35,96 0,00 332,99 332,99 187,01 187,01 0,00 187,01 520,00Outros Seguros0202120300
0,00 0,00 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00Deslocações e Estadas0202130000
48,66 953,87 12.887,01 11.933,14 12.214,58 13.168,45 0,00 13.168,45 25.101,59Estudos, Pareceres e Consultadoria0202140100
23,50 1.012,46 19.775,72 18.763,26 6.074,76 7.087,22 0,00 7.087,22 25.850,48Serviços de Marketing e Publicidade0202140200
0,00 600,00 1.000,00 400,00 0,00 600,00 0,00 600,00 1.000,00Formação0202150100
83,78 0,00 113,56 113,56 586,44 586,44 0,00 586,44 700,00Sede da Junta0202180100
54,38 0,00 319,36 319,36 380,64 380,64 0,00 380,64 700,00Casa da Cultura0202180200
93,37 0,00 34,82 34,82 490,18 490,18 0,00 490,18 525,00Espaço Juventude0202180300
72,82 0,00 298,98 298,98 801,02 801,02 0,00 801,02 1.100,00Centros de Dia0202180400
48,75 0,00 269,06 269,06 255,94 255,94 0,00 255,94 525,00Prevenção da Toxicodependência0202180500
38,17 157,44 1.020,24 862,80 629,76 787,20 0,00 787,20 1.650,00Sede da Junta0202190101
58,75 78,72 276,40 197,68 393,60 472,32 0,00 472,32 670,00Centros de Dia0202190102
60,55 157,44 205,12 47,68 314,88 472,32 0,00 472,32 520,00Prevenção da Toxicodependência0202190103
60,55 157,44 205,12 47,68 314,88 472,32 0,00 472,32 520,00Espaço Juventude0202190104
38,97 0,00 579,80 579,80 370,20 370,20 0,00 370,20 950,00Sede da Junta0202190201
70,70 0,00 366,29 366,29 883,71 883,71 0,00 883,71 1.250,00Posto de Enfermagem0202190202
31,87 312,01 1.260,36 948,35 589,64 901,65 0,00 901,65 1.850,00Centros de Dia0202190203
Total / Transporte: 010000 40,71 25.292,44 408.426,63 383.134,19 280.419,23 305.711,67 0,00 305.711,67 688.845,86
Total Geral / Transporte 688.845,86 305.711,67 0,00 305.711,67 280.419,23 383.134,19 408.426,63 25.292,44 40,71
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CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA Data: 04/09/2013
Código Orgânico: 010000 ADMINISTRAÇÃO AUTARQUICA
Dotação não
comprometida
Comp. por
pagar
Exercícios
futurosExercício SaldoDescrição
Dotações
CorrigidasCódigo Total
Despesas
Pagas
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA Compromissos assumidos Diferenças Grau exerc.
orçamental
despesas
Classificação inicial:0000000000 Final:999999999
Data inicial: / / Final: 04/09/2013
Ano:2013
(Unidade:EUR)
62,60 0,00 67,32 67,32 112,68 112,68 0,00 112,68 180,00Casa da Cultura0202190204
60,53 0,00 1.914,23 1.914,23 2.935,77 2.935,77 0,00 2.935,77 4.850,00Software0202190300
0,00 0,00 250,00 250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 250,00Sede da Junta0202190501
28,50 104,88 1.144,00 1.039,12 456,00 560,88 0,00 560,88 1.600,00Centros de Dia0202190502
68,02 0,00 511,68 511,68 1.088,32 1.088,32 0,00 1.088,32 1.600,00Manutenção do Equipamento Gráfico0202190700
37,56 0,00 1.636,00 1.636,00 984,00 984,00 0,00 984,00 2.620,00Sistema de Segurança0202190800
85,13 8.326,50 8.326,50 0,00 47.673,50 56.000,00 0,00 56.000,00 56.000,00Elaboração do Olivais Jornal0202200100
34,26 1.111,11 7.461,17 6.350,06 3.888,88 4.999,99 0,00 4.999,99 11.350,05Distribuição do Olivais Jornal0202200200
85,79 0,00 213,13 213,13 1.286,87 1.286,87 0,00 1.286,87 1.500,00Serviços de Saúde - Medicina no Trabalho0202220000
50,65 280,44 786,48 506,04 807,19 1.087,63 0,00 1.087,63 1.593,67Outros Serviços0202250000
99,25 0,00 7,55 7,55 992,45 992,45 0,00 992,45 1.000,00Serviços Bancários0602030400
99,99 0,00 0,32 0,32 2.393,68 2.393,68 0,00 2.393,68 2.394,00Quotização da Anafre0602030502
24,59 0,00 3.770,67 3.770,67 1.229,33 1.229,33 0,00 1.229,33 5.000,00Diversas0602030503
16,77 1.878,23 50.930,99 49.052,76 10.265,70 12.143,93 0,00 12.143,93 61.196,69Fundo de Emergência Social0602030504
0,00 0,00 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00Comissão Instaladora do Parque das Nações0602030505
28,04 38.068,53 53.968,53 15.900,00 21.031,47 59.100,00 0,00 59.100,00 75.000,00Instalações dos Serviços0701030100
6,62 0,00 23.345,65 23.345,65 1.654,35 1.654,35 0,00 1.654,35 25.000,00Outros0701030700
11,14 5.104,50 17.771,85 12.667,35 2.228,15 7.332,65 0,00 7.332,65 20.000,00Equipamento de Informática0701070000
0,00 0,00 46.000,00 46.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 46.000,00Equipamento Administrativo0701090000
Total / Transporte: 010000 37,72 80.166,63 626.632,70 546.466,07 379.447,57 459.614,20 0,00 459.614,20 1.006.080,27
Total Geral / Transporte 1.006.080,27 459.614,20 0,00 459.614,20 379.447,57 546.466,07 626.632,70 80.166,63 37,72
@FreSoft Página: 6 de 1904-09-2013
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CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA Data: 04/09/2013
Código Orgânico: 020000 SEGURANÇA E PROTECÇÃO CIVIL
Dotação não
comprometida
Comp. por
pagar
Exercícios
futurosExercício SaldoDescrição
Dotações
CorrigidasCódigo Total
Despesas
Pagas
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA Compromissos assumidos Diferenças Grau exerc.
orçamental
despesas
Classificação inicial:0000000000 Final:999999999
Data inicial: / / Final: 04/09/2013
Ano:2013
(Unidade:EUR)
93,39 0,00 2.300,00 2.300,00 32.500,00 32.500,00 0,00 32.500,00 34.800,00Outras Instituições - Associações de Bombeiros0405010201
0,00 0,00 15,00 15,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15,00Quotizações0602030501
Total / Transporte: 020000 93,35 0,00 2.315,00 2.315,00 32.500,00 32.500,00 0,00 32.500,00 34.815,00
Total Geral / Transporte 1.040.895,27 492.114,20 0,00 492.114,20 411.947,57 548.781,07 628.947,70 80.166,63 39,58
@FreSoft Página: 7 de 1904-09-2013
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CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA Data: 04/09/2013
Código Orgânico: 030000 CULTURA
Dotação não
comprometida
Comp. por
pagar
Exercícios
futurosExercício SaldoDescrição
Dotações
CorrigidasCódigo Total
Despesas
Pagas
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA Compromissos assumidos Diferenças Grau exerc.
orçamental
despesas
Classificação inicial:0000000000 Final:999999999
Data inicial: / / Final: 04/09/2013
Ano:2013
(Unidade:EUR)
0,00 0,00 480,00 480,00 0,00 0,00 0,00 0,00 480,00Protocolos0501010201
62,08 2.500,00 7.591,67 5.091,67 12.428,33 14.928,33 0,00 14.928,33 20.020,00Atividades Culturais0602030501
0,00 0,00 3.800,00 3.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.800,00Tardes Culturais - "Teatro"0602030503
100,00 0,00 0,00 0,00 2.800,00 2.800,00 0,00 2.800,00 2.800,00Encontro de Bandas Filarmónicas0602030504
0,00 0,00 3.800,00 3.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.800,00Escolas de Música0602030505
94,69 0,00 557,20 557,20 9.942,80 9.942,80 0,00 9.942,80 10.500,00Marcha dos Olivais0602030509
79,35 0,00 784,52 784,52 3.015,48 3.015,48 0,00 3.015,48 3.800,00Aniversário da Freguesia0602030511
Total / Transporte: 030000 62,36 2.500,00 17.013,39 14.513,39 28.186,61 30.686,61 0,00 30.686,61 45.200,00
Total Geral / Transporte 1.086.095,27 522.800,81 0,00 522.800,81 440.134,18 563.294,46 645.961,09 82.666,63 40,52
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FREGUESIA DE SANTA MARIA DOS OLIVAIS
CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA Data: 04/09/2013
Código Orgânico: 040000 DESPORTO
Dotação não
comprometida
Comp. por
pagar
Exercícios
futurosExercício SaldoDescrição
Dotações
CorrigidasCódigo Total
Despesas
Pagas
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA Compromissos assumidos Diferenças Grau exerc.
orçamental
despesas
Classificação inicial:0000000000 Final:999999999
Data inicial: / / Final: 04/09/2013
Ano:2013
(Unidade:EUR)
24,00 0,00 228,00 228,00 72,00 72,00 0,00 72,00 300,00Outros Serviços0202250000
1,64 0,00 4.426,20 4.426,20 73,80 73,80 0,00 73,80 4.500,00Outras Instituições - Colectividades0405010201
74,55 217,10 9.543,54 9.326,44 27.956,46 28.173,56 0,00 28.173,56 37.500,00Férias Desportivas0602030501
0,00 0,00 400,00 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 400,00Protocolos de Instalações0602030503
14,29 0,00 4.285,51 4.285,51 714,49 714,49 0,00 714,49 5.000,00Desporto Adaptado0602030504
15,00 0,00 8.499,70 8.499,70 1.500,30 1.500,30 0,00 1.500,30 10.000,00Desportos Aventura0602030505
0,00 0,00 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00Open de Xadrez0602030506
0,00 0,00 200,00 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200,00Apoio Logistico a Clubes0602030510
84,70 225,14 3.766,31 3.541,17 20.848,70 21.073,84 0,00 21.073,84 24.615,01DC-Acção Praia Campo Infância0602030511
34,79 70.000,00 125.870,67 55.870,67 67.150,45 137.150,45 0,00 137.150,45 193.021,12DC-Apoio à Gestão, Conserv., Rep. e Const.
Equipamentos Desportivos
0602030512
68,90 25.895,79 35.740,48 9.844,69 79.171,02 105.066,81 0,00 105.066,81 114.911,50DC - Apoio à Formação e Desenvolvimento de
Actividades Desportivas
0602030513
0,00 46.364,80 100.000,00 53.635,20 0,00 46.364,80 0,00 46.364,80 100.000,00Conserv.Rep.Construção Equipamentos
Desportivos e de Lazer
0602030514
0,00 0,00 2.982,77 2.982,77 0,00 0,00 0,00 0,00 2.982,77DC-Inst.Desp.Recreat.Propriedade dos Clubes0805010201
Total / Transporte: 040000 39,98 142.702,83 296.443,18 153.740,35 197.487,22 340.190,05 0,00 340.190,05 493.930,40
Total Geral / Transporte 1.580.025,67 862.990,86 0,00 862.990,86 637.621,40 717.034,81 942.404,27 225.369,46 40,36
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FREGUESIA DE SANTA MARIA DOS OLIVAIS
CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA Data: 04/09/2013
Código Orgânico: 050000 ESPAÇO PÚBLICO
Dotação não
comprometida
Comp. por
pagar
Exercícios
futurosExercício SaldoDescrição
Dotações
CorrigidasCódigo Total
Despesas
Pagas
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA Compromissos assumidos Diferenças Grau exerc.
orçamental
despesas
Classificação inicial:0000000000 Final:999999999
Data inicial: / / Final: 04/09/2013
Ano:2013
(Unidade:EUR)
98,17 0,00 274,69 274,69 14.725,31 14.725,31 0,00 14.725,31 15.000,00Corrimãos0602030501
0,00 0,00 4.160,00 4.160,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.160,00Rampas0602030502
99,98 0,00 5,50 5,50 29.994,50 29.994,50 0,00 29.994,50 30.000,00Gradeamentos Metálicos de Protecção0602030503
0,00 0,00 30.000,00 30.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30.000,00Recuperação de Calçadas0602030504
99,08 0,00 322,63 322,63 34.677,37 34.677,37 0,00 34.677,37 35.000,00Corte de Raízes - Calçadas0602030505
95,40 0,00 230,00 230,00 4.770,00 4.770,00 0,00 4.770,00 5.000,00Pilaretes0602030506
97,70 0,00 1.316,58 1.316,58 55.883,42 55.883,42 0,00 55.883,42 57.200,00Conservação Reparação Calçadas0701040101
34,73 0,00 37.333,38 37.333,38 19.866,62 19.866,62 0,00 19.866,62 57.200,00Corrimãos0701040102
59,56 0,00 27.156,20 27.156,20 40.002,28 40.002,28 0,00 40.002,28 67.158,48Pilaretes0701040103
45,45 0,00 31.200,00 31.200,00 26.000,00 26.000,00 0,00 26.000,00 57.200,00Gradeamentos Metálicos de Protecção0701040104
44,75 4.831,48 43.207,47 38.375,99 34.990,07 39.821,55 0,00 39.821,55 78.197,54Mobiliário Urbano0701040105
18,75 0,00 121.872,90 121.872,90 28.127,10 28.127,10 0,00 28.127,10 150.000,00Sinalização e Trânsito0703030900
Total / Transporte: 050000 49,31 4.831,48 297.079,35 292.247,87 289.036,67 293.868,15 0,00 293.868,15 586.116,02
Total Geral / Transporte 2.166.141,69 1.156.859,01 0,00 1.156.859,01 926.658,07 1.009.282,68 1.239.483,62 230.200,94 42,78
@FreSoft Página: 10 de 1904-09-2013
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CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA Data: 04/09/2013
Código Orgânico: 060000 URBANISMO E HABITAÇÃO
Dotação não
comprometida
Comp. por
pagar
Exercícios
futurosExercício SaldoDescrição
Dotações
CorrigidasCódigo Total
Despesas
Pagas
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA Compromissos assumidos Diferenças Grau exerc.
orçamental
despesas
Classificação inicial:0000000000 Final:999999999
Data inicial: / / Final: 04/09/2013
Ano:2013
(Unidade:EUR)
0,00 0,00 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00Particulares0408020100
100,00 0,00 0,00 0,00 500,00 500,00 0,00 500,00 500,00Associações de Moradores0408020200
33,09 0,00 13.650,00 13.650,00 6.750,00 6.750,00 0,00 6.750,00 20.400,00Associações de Condomínios0408020300
44,11 6.783,75 12.148,94 5.365,19 9.587,55 16.371,30 0,00 16.371,30 21.736,49DC-Habitação Municipal0701020300
Total / Transporte: 060000 39,03 6.783,75 26.298,94 19.515,19 16.837,55 23.621,30 0,00 23.621,30 43.136,49
Total Geral / Transporte 2.209.278,18 1.180.480,31 0,00 1.180.480,31 943.495,62 1.028.797,87 1.265.782,56 236.984,69 42,71
@FreSoft Página: 11 de 1904-09-2013
FREGUESIA DE SANTA MARIA DOS OLIVAIS
CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA Data: 04/09/2013
Código Orgânico: 070000 INTERVENÇÃO SOCIAL
Dotação não
comprometida
Comp. por
pagar
Exercícios
futurosExercício SaldoDescrição
Dotações
CorrigidasCódigo Total
Despesas
Pagas
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA Compromissos assumidos Diferenças Grau exerc.
orçamental
despesas
Classificação inicial:0000000000 Final:999999999
Data inicial: / / Final: 04/09/2013
Ano:2013
(Unidade:EUR)
54,98 8.129,09 36.013,12 27.884,03 43.986,88 52.115,97 0,00 52.115,97 80.000,00Alimentação - Refeições Confeccionadas - Centros
de Dia
0201050000
75,00 500,00 500,00 0,00 1.500,00 2.000,00 0,00 2.000,00 2.000,00Apoio a Instituições0405010201
0,00 0,00 200,00 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200,00Deslocações - Centros de Dia0602030501
0,00 0,00 800,00 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 800,00Material Didáctico - Centros de Dia0602030502
87,00 0,00 130,00 130,00 870,00 870,00 0,00 870,00 1.000,00Outras Despesas - Centros de Dia0602030503
33,46 8.552,90 39.605,43 31.052,53 19.918,48 28.471,38 0,00 28.471,38 59.523,91Actividades para Idosos0602030504
58,14 991,53 1.004,54 13,01 1.395,46 2.386,99 0,00 2.386,99 2.400,00Colónias de Férias0602030505
0,21 100,00 22.789,74 22.689,74 46,88 146,88 0,00 146,88 22.836,62DC - Intervenção Social0602030511
0,00 0,00 1.188,60 1.188,60 0,00 0,00 0,00 0,00 1.188,60DC - Praia Campo Senior0602030512
Total / Transporte: 070000 39,85 18.273,52 102.231,43 83.957,91 67.717,70 85.991,22 0,00 85.991,22 169.949,13
Total Geral / Transporte 2.379.227,31 1.266.471,53 0,00 1.266.471,53 1.011.213,32 1.112.755,78 1.368.013,99 255.258,21 42,50
@FreSoft Página: 12 de 1904-09-2013
FREGUESIA DE SANTA MARIA DOS OLIVAIS
CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA Data: 04/09/2013
Código Orgânico: 080000 SAÚDE E PREVENÇÃO DA TOXICODEPENDÊNCIA
Dotação não
comprometida
Comp. por
pagar
Exercícios
futurosExercício SaldoDescrição
Dotações
CorrigidasCódigo Total
Despesas
Pagas
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA Compromissos assumidos Diferenças Grau exerc.
orçamental
despesas
Classificação inicial:0000000000 Final:999999999
Data inicial: / / Final: 04/09/2013
Ano:2013
(Unidade:EUR)
32,38 67,49 2.028,73 1.961,24 971,27 1.038,76 0,00 1.038,76 3.000,00Material de Enfermagem0201090100
50,00 1.500,00 9.000,00 7.500,00 9.000,00 10.500,00 0,00 10.500,00 18.000,00Serviços Especializados-Enfermagem0202200000
0,00 0,00 8.000,00 8.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.000,00Bombeiros Voluntários de Cabo Ruivo0405010801
14,73 8,14 14.113,22 14.105,08 2.438,51 2.446,65 0,00 2.446,65 16.551,73Projecto Desafios0602030501
0,00 0,00 400,00 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 400,00Rastreios0602030502
0,00 40,00 400,00 360,00 0,00 40,00 0,00 40,00 400,00Acções de Sensibilização / Formação0602030503
Total / Transporte: 080000 26,77 1.615,63 33.941,95 32.326,32 12.409,78 14.025,41 0,00 14.025,41 46.351,73
Total Geral / Transporte 2.425.579,04 1.280.496,94 0,00 1.280.496,94 1.023.623,10 1.145.082,10 1.401.955,94 256.873,84 42,20
@FreSoft Página: 13 de 1904-09-2013
FREGUESIA DE SANTA MARIA DOS OLIVAIS
CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA Data: 04/09/2013
Código Orgânico: 090000 EDUCAÇÃO
Dotação não
comprometida
Comp. por
pagar
Exercícios
futurosExercício SaldoDescrição
Dotações
CorrigidasCódigo Total
Despesas
Pagas
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA Compromissos assumidos Diferenças Grau exerc.
orçamental
despesas
Classificação inicial:0000000000 Final:999999999
Data inicial: / / Final: 04/09/2013
Ano:2013
(Unidade:EUR)
55,12 3.597,38 5.286,80 1.689,42 6.492,40 10.089,78 0,00 10.089,78 11.779,20Material de Desgaste0201080100
1,13 2.511,01 29.733,38 27.222,37 341,25 2.852,26 0,00 2.852,26 30.074,63Limpeza Diária das Escolas - CAF0202020100
0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00Outros serviços0202250000
0,00 800,00 2.500,00 1.700,00 0,00 800,00 0,00 800,00 2.500,00Outras Instituições0405010201
18,82 872,82 50.990,96 50.118,14 11.823,40 12.696,22 0,00 12.696,22 62.814,36Actividades Educativas0602030501
70,83 136.801,59 136.801,59 0,00 332.196,07 468.997,66 0,00 468.997,66 468.997,66CAF - Protocolo0602030502
62,64 26.651,60 28.778,15 2.126,55 48.241,66 74.893,26 0,00 74.893,26 77.019,81DC - Limpeza Geral Anual e Peq. Reparações0602030504
Total / Transporte: 090000 61,01 171.234,40 255.090,88 83.856,48 399.094,78 570.329,18 0,00 570.329,18 654.185,66
Total Geral / Transporte 3.079.764,70 1.850.826,12 0,00 1.850.826,12 1.422.717,88 1.228.938,58 1.657.046,82 428.108,24 46,20
@FreSoft Página: 14 de 1904-09-2013
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CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA Data: 04/09/2013
Código Orgânico: 100000 COMÉRCIO E TURISMO
Dotação não
comprometida
Comp. por
pagar
Exercícios
futurosExercício SaldoDescrição
Dotações
CorrigidasCódigo Total
Despesas
Pagas
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA Compromissos assumidos Diferenças Grau exerc.
orçamental
despesas
Classificação inicial:0000000000 Final:999999999
Data inicial: / / Final: 04/09/2013
Ano:2013
(Unidade:EUR)
50,83 361,04 1.130,82 769,78 1.169,18 1.530,22 0,00 1.530,22 2.300,00Mercados Municipais0602030501
21,58 369,00 1.788,00 1.419,00 492,00 861,00 0,00 861,00 2.280,00Comércio de Proximidade0602030502
0,00 0,00 800,00 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 800,00Turismo0602030503
Total / Transporte: 100000 30,88 730,04 3.718,82 2.988,78 1.661,18 2.391,22 0,00 2.391,22 5.380,00
Total Geral / Transporte 3.085.144,70 1.853.217,34 0,00 1.853.217,34 1.424.379,06 1.231.927,36 1.660.765,64 428.838,28 46,17
@FreSoft Página: 15 de 1904-09-2013
FREGUESIA DE SANTA MARIA DOS OLIVAIS
CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA Data: 04/09/2013
Código Orgânico: 110000 AMBIENTE E ESPAÇOS VERDES
Dotação não
comprometida
Comp. por
pagar
Exercícios
futurosExercício SaldoDescrição
Dotações
CorrigidasCódigo Total
Despesas
Pagas
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA Compromissos assumidos Diferenças Grau exerc.
orçamental
despesas
Classificação inicial:0000000000 Final:999999999
Data inicial: / / Final: 04/09/2013
Ano:2013
(Unidade:EUR)
0,00 0,00 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00Outras Despesas Correntes0602030501
33,69 118.500,12 1.007.405,42 888.905,30 511.769,46 630.269,58 0,00 630.269,58 1.519.174,88DC-Espaços Verdes0602030502
0,00 37.100,00 55.116,73 18.016,73 0,00 37.100,00 0,00 37.100,00 55.116,73Espaços Verdes0602030503
Total / Transporte: 110000 32,50 155.600,12 1.063.022,15 907.422,03 511.769,46 667.369,58 0,00 667.369,58 1.574.791,61
Total Geral / Transporte 4.659.936,31 2.520.586,92 0,00 2.520.586,92 1.936.148,52 2.139.349,39 2.723.787,79 584.438,40 41,55
@FreSoft Página: 16 de 1904-09-2013
FREGUESIA DE SANTA MARIA DOS OLIVAIS
CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA Data: 04/09/2013
Código Orgânico: 120000 HIGIENE URBANA
Dotação não
comprometida
Comp. por
pagar
Exercícios
futurosExercício SaldoDescrição
Dotações
CorrigidasCódigo Total
Despesas
Pagas
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA Compromissos assumidos Diferenças Grau exerc.
orçamental
despesas
Classificação inicial:0000000000 Final:999999999
Data inicial: / / Final: 04/09/2013
Ano:2013
(Unidade:EUR)
0,00 0,00 480,00 480,00 0,00 0,00 0,00 0,00 480,00Outras Despesas Correntes0602030501
Total / Transporte: 120000 0,00 0,00 480,00 480,00 0,00 0,00 0,00 0,00 480,00
Total Geral / Transporte 4.660.416,31 2.520.586,92 0,00 2.520.586,92 1.936.148,52 2.139.829,39 2.724.267,79 584.438,40 41,54
@FreSoft Página: 17 de 1904-09-2013
FREGUESIA DE SANTA MARIA DOS OLIVAIS
CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA Data: 04/09/2013
Código Orgânico: 130000 TRANSPORTES E MOBILIDADE
Dotação não
comprometida
Comp. por
pagar
Exercícios
futurosExercício SaldoDescrição
Dotações
CorrigidasCódigo Total
Despesas
Pagas
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA Compromissos assumidos Diferenças Grau exerc.
orçamental
despesas
Classificação inicial:0000000000 Final:999999999
Data inicial: / / Final: 04/09/2013
Ano:2013
(Unidade:EUR)
0,00 0,00 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00Prevenção Rodoviária0602030501
0,00 6.148,00 7.650,00 1.502,00 0,00 6.148,00 0,00 6.148,00 7.650,00Mobilidade Rodoviária0602030502
89,61 6.338,80 6.475,51 136,71 55.858,64 62.197,44 0,00 62.197,44 62.334,15DC - Conservação e Reparação da Sinalização
Vertical
0602030503
74,54 9.564,63 9.564,68 0,05 28.000,00 37.564,63 0,00 37.564,63 37.564,68DC - Conservação e Reparação da Sinalização
Horizontal
0602030505
Total / Transporte: 130000 77,61 22.051,43 24.190,19 2.138,76 83.858,64 105.910,07 0,00 105.910,07 108.048,83
Total Geral / Transporte 4.768.465,14 2.626.496,99 0,00 2.626.496,99 2.020.007,16 2.141.968,15 2.748.457,98 606.489,83 42,36
@FreSoft Página: 18 de 1904-09-2013
FREGUESIA DE SANTA MARIA DOS OLIVAIS
CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA Data: 04/09/2013
Código Orgânico: 140000 JUVENTUDE
Dotação não
comprometida
Comp. por
pagar
Exercícios
futurosExercício SaldoDescrição
Dotações
CorrigidasCódigo Total
Despesas
Pagas
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA Compromissos assumidos Diferenças Grau exerc.
orçamental
despesas
Classificação inicial:0000000000 Final:999999999
Data inicial: / / Final: 04/09/2013
Ano:2013
(Unidade:EUR)
35,78 0,00 5.780,08 5.780,08 3.219,92 3.219,92 0,00 3.219,92 9.000,00Actividades Para a Juventude0602030501
0,00 0,00 700,00 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 700,00Festival Para a Juventude0602030502
0,00 0,00 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00Natal Jovem0602030503
Total / Transporte: 140000 31,57 0,00 6.980,08 6.980,08 3.219,92 3.219,92 0,00 3.219,92 10.200,00
Total Geral / Transporte 4.778.665,14 2.629.716,91 0,00 2.629.716,91 2.023.227,08 2.148.948,23 2.755.438,06 606.489,83 42,34
@FreSoft Página: 19 de 1904-09-2013