INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) BADAN …bpkad.jatimprov.go.id/bpkad/userfiles/lakip_renja/IKU_17.pdf · KINERJA UTAMA/ SASARAN STRATEGIS 1 1. Bukti pengiriman Bidang Anggaran 2. Laporan

1. Instansi : Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Timur

2. Visi : Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dilakukan secara tertib, normatif dan berkelanjutan

3. Misi : Terwujudnya Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang Lebih Transparan dan Akuntabel

4. Tujuan : 1. Optimalisasi pengelolaan keuangan dan aset daerah

2. Optimalisasi pengelolaan keuangan kabupaten/kota

5. T u g a s :

6. F u n g s i : a. Penyusunan kebijakan teknis di bidang keuangan ;

b. Pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang keuangan ;

c. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang keuangan ;

d. Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang urusan pemerintahan daerah di bidang keuangan ;

e. Pelaksanaan administrasi badan di bidang keuangan ;

f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH

Membantu Gubernur melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi di bidang keuangan

KINERJA UTAMA/

SASARAN STRATEGIS

1

1. Bukti pengiriman Bidang Anggaran

2. Laporan Aliran Kas Bidang Perbendaharaan

3. Realisasi Belanja Laporan Aliran Kas Bidang Perbendaharaan

Target Belanja

4. Laporan O-25 Bidang Perbendaharaan

5. Bidang Akuntansi

6. Bidang Akuntansi

7. Laporan Barang Milik DaerahPersentase tanah milik

Pemerintah Provinsi Jawa Timur

yang bersertifikat

Luas tanah yang bersertifikat

X 100%

Bidang Pengelola Aset

DaerahLuas seluruh tanah milik Pemerintah Provinsi Jawa

Timur

Laporan Keuangan SKPD

Jumlah Laporan Keuangan SKPD dilingkungan


Persentase SKPD yang

menerapkan Akuntansi Berbasis

Akrual

Jumlah SKPD yang berhasil menerapkan Accrual

Accounting Based Capacity Building

X 100%

Hasil Evaluasi dan Monitoring

Pelaksanaan Desk Akuntansi

Berbasis Akrual/ Laporan hasil desk

implementasi akrualJumlah SKPD dilingkungan Pemerintah Provinsi Jawa

Timur

Accrual Accounting Based Capacity Building dijelaskan dalam

Pergub Jatim No. 93 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi

Pemerintah Daerah

Persentase Laporan Keuangan

SKPD sesuai Standar Akuntansi

Pemerintahan (SAP)

Jumlah Laporan Keuangan SKPD sesuai Standar

Akuntansi Pemerintahan (SAP)

X 100%

X 100%

Persentase SKPD dengan

realisasi diatas 95%

Jumlah SKPD dengan realisasi diatas 95%

X 100%Jumlah SKPD dilingkungan Pemerintah Provinsi Jawa

Timur

2 3 4 5

Meningkatnya kualitas

pengelolaan keuangan

dan aset daerah Provinsi

Jawa Timur

Ketepatan waktu penyusunan

RAPBD dan RPAPBD Provinsi

Jawa Timur

Tepat atau tidak tepat penyampaian sesuai jadwal yang telah

ditetapkan oleh peraturan

Sesuai dengan Permendagri No. 13 Tahun 2006 tentang

Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah

Rasio Kemandirian Keuangan

Daerah

Realisasi Pendapatan Asli Daerah

X 100%Realisasi (Dana Perimbangan + Pinjaman Daerah)

Toleransi deviasi penyerapan

keuangan sesuai target 100% -

INDIKATOR KINERJA UTAMA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH

INDIKATOR KINERJA UTAMA PENJELASAN/FORMULASI PENGHITUNGAN SUMBER DATA PENANGGUNG JAWAB

KINERJA UTAMA/

SASARAN STRATEGIS

1 2 3 4 5



dan aset daerah Provinsi

Jawa Timur

Ketepatan waktu penyusunan

RAPBD dan RPAPBD Provinsi

Jawa Timur

Tepat atau tidak tepat penyampaian sesuai jadwal yang telah

ditetapkan oleh peraturan

INDIKATOR KINERJA UTAMA PENJELASAN/FORMULASI PENGHITUNGAN SUMBER DATA PENANGGUNG JAWAB

8. Laporan Barang Milik Daerah

9. Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan UPT LPKD

10.

11. Berita Acara Evaluasi

Raperda/Raperkada Kab./Kota

tentang Perubahan APBD

12. Berita Acara Evaluasi


tentang Pertanggungjawaban

Pelaksanaan APBD yang dievaluasi

Bidang Bina Keuangan

Kab/Kota

Jumlah Raperda/Raperkada Kab./Kota tentang

Perubahan APBD


Kab/Kota


Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD


Kab/Kota

Jumlah Raperda/Raperkada Kab./Kota tentang APBD

Berita Acara Evaluasi


tentang APBD



kabupaten / kota se-Jawa

Timur

Jumlah Raperda/Raperkada Kab./Kota tentang APBD

yang dievaluasi tepat waktu paling lambat 15 (lima

belas) hari kerja x 100%


Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD yang

dievaluasi tepat waktu paling lambat 15 (lima belas)

hari kerjaX 100%


Perubahan APBD yang dievaluasi tepat waktu paling

lambat 15 (lima belas) hari kerja x 100%

Persentase Raperda/Raperkada

Kab./Kota tentang APBD yang

dievaluasi tepat waktu


Kab./Kota tentang Perubahan

APBD yang dievaluasi tepat waktu


Kab./Kota tentang

Pertanggungjawaban

Pelaksanaan APBD yang

dievaluasi tepat waktu

Ket : Dimanfaatkan adalah aset yang digunakan dan disewakan

Persentase sertifikasi kompetensi

pengelola keuangan daerah


Jumlah pengelola keuangan daerah SKPD yang

bersertifikatX 100%

Jumlah pengelola keuangan daerah SKPD yang ada

Bidang Pengelola Aset

Daerah

Jumlah Aset Tetap Tanah dan Bangunan

Persentase Aset Tetap Tanah dan

Bangunan yang digunakan dan

dimanfaatkan

Jumlah Aset Tetap Tanah dan Bangunan yang

digunakan dan dimanfaatkanX 100%

1. Jabatan : Sekretaris Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Timur

2. Tugas :

3. Fungsi : a. Pengelolaan dan pelayanan administrasi umum ;

b. Pengelolaan administrasi kepegawaian ;

c. Pengelolaan administrasi keuangan ;

d. Pengelolaan administrasi perlengkapan ;

e. Pengelolaan urusan rumah tangga ;

f. Pelaksanaan koordinasi penyusunan program, anggaran dan perundang-undangan ;

g. Pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan tugas-tugas bidang ;

h. Pengelolaan kearsipan dan perpustakaan dinas ;

i. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi organisasi dan tatalaksana ;

j. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan.

SASARAN/

KINERJA

1

Jumlah aparatur yang mendapat

pelayanan perkantoran

- Aplikasi surat (e-surat)

- Buku pendistribusian barang

Jumlah aparatur - Buku pendistribusian surat

Jumlah sarana dan prasarana kantor

layak fungsi

Laporan Simbada

Jumlah peralatan sarana dan prasarana

kantor

3.Jumlah aparatur yang mengikuti pelatihan

Dokumen Surat Perintah Tugas (SPT)

Jumlah aparatur BPKAD

4. Jumlah dokumen penyelenggaraan

pemerintahan yang disusun tepat waktu

Dokumen tanda terima

Jumlah dokumen penyelenggaraan

pemerintahan yang tersusun

5. Jumlah SKPD yang

mengimplementasikan sistem informasi

keuangan dan aset daerah

SKPD pengguna SIKDA

Jumlah SKPD dilingkungan Pemerintah

Provinsi Jawa Timur

INDIKATOR KINERJA INDIVIDU

Merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan administrasi umum, kepegawaian, perlengkapan,

penyusunan program dan keuangan

INDIKATOR KINERJA INDIVIDU PENJELASAN/FORMULASI PENGHITUNGAN SUMBER DATA

4

1. Persentase aparatur yang mendapat

pelayanan perkantoranX 100%

Persentase SKPD yang terfasilitasi sistem

informasi keuangan dan aset daerah

X 100%

2 3

Meningkatnya kualitas pelayanan

administrasi perkantoran, penyusunan

program dan penatausahaan keuangan

Persentase sumber daya aparatur yang

terlatih dan terdidik dalam bidang

pengelolaan keuangan dan aset daerah X 100%

Persentase dokumen penyelenggaraan

pemerintahan yang disusun tepat waktu

X 100%

2. Persentase sarana dan prasarana aparatur

yang layak fungsi X 100%

1. Jabatan : Kepala Sub Bagian Tata Usaha

2. Tugas :a.

b. Menyiapkan bahan pelaksanaan urusan rumah tangga dan keprotokolan ;

c. Menyiapkan bahan pelaksanaan tugas di bidang hubungan masyarakat ;

d.

e.

f. Menyiapkan bahan pelaksanaan koordinasi pemanfaatan dan penghapusan serta penatausahaan barang milik negara/daerah ;

g. Menyiapkan bahan pelaksanaan pengadministrasian aset dan menyusun laporan pertanggungjawaban atas barang-barang inventaris;

h. Menyiapkan bahan penyelesaian masalah hukum (non yustisia) di bidang kepegawaian ;

i. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris

3. Fungsi : -

SASARAN/

KINERJASUMBER DATA

1 4

1. - Aplikasi surat (e-surat)

- Buku distribusi surat

2. - Aplikasi Simpeg

- Dokumen kepegawaian

3. - Rekapitulasi usulan kebutuhan

pengadaan sarana dan prasarana

dari bidang dan UPT

4. Rekapitulasi usulan kebutuhan

pemeliharaan sarana dan

prasarana dari bidang dan UPT

Jumlah dokumen kenaikan pangkat

dan gaji berkala

- Dokumen naik pangkat = 10 dokumen

- Dokumen gaji berkala = 61 dokumen

Jumlah penyediaan sarana dan

prasarana kantor

Sarana dan prasarana yang dikelola meliputi tanah, alat angkutan, alat

ukur, alat kantor dan rumah tangga, alat studio dan komunikasi,

gedung, barang bercorak kebudayaan

Jumlah pemeliharaan sarana dan

prasarana kantor

Pemeliharaan Air Conditioner (AC), komputer, jaringan komputer,

jaringan internet, genset, hydrant, printer, laptop, mesin fotocopy,

meubelair, gedung


pelayanan administrasi

perkantoran

Persentase pendistribusian dan

penggandaan surat serta naskah dinas

Jumlah surat dan naskah dinas yang didistribusikan

dan digandakanX 100%

Jumlah surat dan naskah dinas yang diterima


Menyiapkan bahan pelaksanaan penyusunan kebutuhan perlengkapan, pengadaan, perawatan, serta pengamanan perlengkapan dan

aset ;

INDIKATOR KINERJA INDIVIDU PENJELASAN/ALASAN/FORMULASI PENGHITUNGAN

2 3

Menyiapkan bahan pelaksanaan penerimaan, pendistribusian dan pengiriman surat-surat, penggandaan naskah-naskah dinas,

kearsipan dan perpustakaan ;

Menyiapkan bahan penyusunan perencanaan kebutuhan kepegawaian mulai penempatan formasi, pengusulan dalam jabatan, usulan

pensiun, peninjauan masa kerja, pemberian penghargaan, kenaikan pangkat, Sasaran Kinerja Pegawai, Daftar Urut Kepangkatan,

Sumpah/Janji Aparatur Sipil Negara, Gaji Berkala, kesejahteraan, mutasi dan pemberhentian pegawai, diklat, ujian dinas, izin belajar,

pembinaan kepegawaian dan disiplin pegawai, menyusun standar kompetensi pegawai, tenaga teknis dan fungsional dan

menyelenggarakan pengelolaan administrasi aparatur sipil negara lainnya ;

SASARAN/

KINERJASUMBER DATA

1 4


pelayanan administrasi

perkantoran

Persentase pendistribusian dan

penggandaan surat serta naskah dinas

Jumlah surat dan naskah dinas yang didistribusikan

dan digandakanX 100%


2 3

5. - Aplikasi Simbada

Jumlah arsip dan buku perpustakaan yang

dikelola

Dokumen arsip dan buku perpus

Jumlah arsip dan buku perpustakaan

Jumlah laporan persediaan barang-

barang inventaris, barang pakai habis,

pemeliharaan peralatan kantor dan

penghapusan aset

- Laporan barang inventaris = 4 laporan

- Laporan barang pakai habis = 4 laporan

- Laporan pemeliharaan peralatan = 4 laporan

- Penghapusan aset = 1 laporan

6. Persentase arsip dan buku

perpustakaan yang dikelolaX 100%

1. Jabatan : Kepala Sub Bagian Keuangan

2. Tugas : a. Menyiapkan bahan pelaksanaan pengelolaan keuangan termasuk pembayaran gaji pegawai ;

b. Menyiapkan bahan pelaksanaan koordinasi pelaksanaan kegiatan termasuk penyelesaian rekomendasi hasil pengawasan ;

c. Menyiapkan bahan pelaksanaan pengelolaan akuntansi keuangan ;

d. Menyiapkan bahan pelaksanaan pengadministrasian dan penatausahaan keuangan ;

e. Menyiapkan bahan penyusunan laporan pertanggung-jawaban atas pelaksanaan pengelolaan keuangan ;

f. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris.

3. Fungsi : -

SASARAN/

KINERJASUMBER DATA

1 4

1. Rekapitulasi Dokumen SPP dan

SPM

2.

3. Laporan realisasi anggaran

semester dan tahunan

5.

PENJELASAN/ALASAN/FORMULASI PENGHITUNGAN

2 3

Jumlah dokumen pengajuan SPP dan

penerbitan SPM UP, LS, GU/TU serta gaji

yang dicek kelengkapannya

Pelaksanaan pengecekan kelengkapan dokumen pengajuan SPP dan

penerbitan SPM UP, LS, GU/TU serta gaji



penatausahaan dan

pertanggungjawaban

keuanganSurat Pertanggungjawaban

Jumlah laporan realisasi anggaran semester

dan akhir tahun

Jumlah laporan keuangan yang disusun tepat

waktu

Laporan realisasi anggaran semester dan akhir tahun

Dokumen Laporan Keuangan di susun paling lambat 2 (dua) bulan setelah

periode berakhir

Jumlah dokumen SPJ yang telah diverifikasi

dan di sahkan

Pelaksanaan verifikasi, pengecekan kelengkapan dan pengesahan dokumen

SPJ

Laporan Keuangan SKPD

4. Jumlah dokumen pelaksanaan akuntansi Dokumen penyelenggaraan akuntansi terdiri dari Neraca, Laporan realisasi

Anggaran, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatatn

atas Laporan Keuangan

- Neraca, LRA, LO, LPE dan CaLK


1. Jabatan : Kepala Sub Bagian Penyusunan Program

2. Tugas : a. Menyiapkan bahan penghimpunan data dan menyiapkan bahan koordinasi penyusunan program ;

b. Menyiapkan bahan pelaksanaan pengolahan data ;

c. Menyiapkan bahan pelaksanaan perencanaan program ;

d. Menyiapkan bahan penataan kelembagaan, ketatalaksanaan dan perundang-undangan ;

e.

f. Menyiapkan bahan monitoring serta evaluasi organisasi dan tatalaksana ;

g. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris ;

3. Fungsi : -

SASARAN/

KINERJASUMBER DATA

1 4


penyusunan program dan

kegiatan

1. Dokumen Pelaksanaan Anggaran

2.

3.

4. Dokumen Keputusan Gubernur

5.

Persentase terpenuhinya kebutuhan aplikasi

pengelolaan keuangan daerah bagi SKPD di

lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur

Jumlah usulan Keputusan gubernur Jawa timur

tentang Pengelola Keuangan dan Barang

Daerah

Keputusan Gubernur Jawa Timur tentang Penunjukan dan pengangkatan

Pengelola Keuangan Daerah, Pejabat Penatausahaan Barang, Pengurus

Barang Aset dan Pembantu Pengurus Barang Aset di Lingkungan Pemprov.

Jatim

Jumlah bidang dan UPT yang telah dilakukan monitoring dan

evaluasi

Jumlah bidang dan UPT di BPKAD

X 100%


Persentase laporan hasil pelaksanaan program

kegiatan yang disusun tepat waktu

Tanda terima pengiriman laporan

Persentase terlaksananya monitoring dan

evaluasi terhadap pelaksanaan program

kegiatan bidang dan UPT

Aplikasi SIKDA

100%

Menyiapkan bahan penghimpunan data dan menyiapkan bahan perencanaan dan penyusunan anggaran kebijakan ;

Laporan monitoring dan evaluasi


Jumlah SKPD yang terpenuhi kebutuhan aplikasi pengelolaan

keuangan daerah

PENJELASAN/ALASAN/FORMULASI PENGHITUNGAN

2 3

Jumlah SKPD dilingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur

X

Jumlah aporan hasil pelaksanaan program kegiatan yang

disusun tepat waktu

Jumlah dokumen usulan bahan penyusunan

program, kegiatan dan anggaran

Bahan usulan dalam rangka penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA),

Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA), Rencana Kerja Perubahan

Anggaran (RKPA), Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA)

dan Rencana Kerja

Jumlah aporan hasil pelaksanaan program kegiatan yang

disusun

X 100%

1. Jabatan : Pramu Pimpinan

2. Tugas : a. Menerima tamu dan mengakomodir kebutuhan Kepala Badan serta mengatur jadwal acara

b. Menerima telepon dan fax yang ditujukan untuk Kepala Badan

c. Mencatat dan mengagendakan surat masuk dan keluar dari Kepala Badan

d. Menghubungi unit lain melalui telepon atas permintaan Kepala Badan

e.

f. Melakukan koordinasi dengan wartawan/instansi vertikal

3. Fungsi : -

SASARAN/

KINERJASUMBER DATA

1 4

1. Surat Undangan

2. Buku tamu

3. Aplikasi surat masuk dan keluar

4. Surat masuk

5. Buku agenda surat


pelayanan Kepala Badan

Menerima telepon dan fax yang ditujukan untuk Kepala BadanJumlah telepon dan fax masuk yang dilayani

dengan baik

Jumlah kegiatan menelpon/menghubungi unit

lain atas permintaan Kepala Badan

Menghubungi unit lain melalui telepon atas permintaan Kepala Badan

Mengatur dan mempersiapkan kegiatan Kepala Badan


Mengendalikan dan menyampaikan konsep surat serta bahan/data lain dari bidang yang bersangkutan yang ditujukan kepada Kepala Badan untuk

mendapat persetujuan, perbaikan atau bahan pertimbangan


2 3

Jumlah surat masuk dan surat keluar dari Kepala

Badan yang dicatat dan diagendakan

Mencatat dan mengagendakan surat masuk dan keluar dari Kepala Badan

Jumlah konsep surat dan bahan/data lain dari

bidang yang ditujukan kepada Kepala Badan

untuk mendapat persetujuan, perbaikan atau

bahan pertimbangan

Menyampaikan konsep surat dan bahan/data lain dari bidang yang ditujukan

kepada Kepala Badan untuk mendapat persetujuan, perbaikan atau bahan

pertimbangan

Jumlah kegiatan Kepala Badan yang diakomodir

dan difasilitasi

1. Jabatan : Pengelola Barang Inventaris

2. Tugas :

a.

b.

c.

d.

e.

f.

g. Melakukan pengolahan data inventaris aset untuk menunjang pelaksanaan penganggaran, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban

h. Melakukan rekonsialiasi dengan fungsi akuntansi terkait dengan pemeliharaan dan pengadaan barang inventaris yang di SPJ-kan LS atau GU

i.

3. Fungsi : -

SASARAN/

KINERJASUMBER DATA

1 4

1. Usulan kebutuhan dan laporan

pengadaan

2. Dokumen Kartu Inventaris barang

(KIB)

3. Kartu Inventaris Ruangan (KIR)

4. Laporan Simbada

5. Laporan SimbadaJumlah dokumen rekonsiliasi dengan fungsi akuntansi

terkait dengan pemeliharaan dan pengadaan barang

Melakukan rekonsiliasi dengan fungsi akuntansi terkait pemeliharaan

dan pengadaan barang inventaris yang di SPJ-kan LS atau GU

Menganalisa rencana kebutuhan pemeliharaan, pengadaan barang inventaris, alat tulis kantor, cetakan dan rencana penghapusan barang inventaris

usulan dari masing-masing bidang guna menyusun rencana kebutuhan untuk Triwulan, Semester maupun tahun dan untuk mensupport penyusunan

RKA, DPA maupun DPPA

Menganalisa daftar Kartu Inventaris barang (KIB) melalui aplikasi Simbada dan mengklasifikasikan sesuai data barang yang terdiri dari data tanah

(KIB A), data peralatan dan mesin (KIB B), data bangunan dan gedung (KIB C), data jalan, irigasi dan jaringan (KIB D), data aset tetap lainnya (KIB

E) dan data konstruksi dalam pengerjaan (KIB F) guna mengetahui jumlah dan kondisi barang yang dimiliki oleh instansi

Menganalisa daftar Kartu Inventaris Ruangan (KIR) berdasarkan data yang terdapat dalam aplikasi Simbada yang selanjutnya diinventarisasi dan di

data untuk mengetahui jumlah, jenis dan kondisi barang yang ada di masing-masing ruangan

Menganalisa dan mengolah data untuk penyusunan dan pembuatan laporan Simbada, baik pengadaan barang inventaris maupun pemeliharaan

barang inentaris dalam tribulan/semester/tahun

Menerima dan menganalisa hasil pekerjaan dari pihak ketiga untuk pengadaan barang dan jasa terkait kesesuaian spesifikasi barang serta

memantau pendistribusian barang inventaris ke bidang yang membutuhkan

Membantu pejabat penatausahaan dalam menganalisa dan menginventarisasi kebutuhan biaya mamin tamu, mamin kegiatan dan penghitungan

biaya pajak kendaraan operasional dan pemeliharaannya dalam satu tahun anggaran

Dokumen rencana kebutuhan pemeliharaan, pengadaan barang

inventaris, alat tulis kantor, cetakan dan usulan penghapusan dari

bidang

Jumlah laporan Simbada untuk pengadaan barang

inventaris dan pemeliharaan dalam

tribulan/semester/tahun

Laporan Simbada untuk barang inventaris dan pemeliharaan dalam

tribulan/semester/tahun


pengelolaan barang

inventaris

Jumlah dokumen rencana kebutuhan pemeliharaan,

pengadaan barang inventaris, alat tulis kantor,

cetakan dan rencana penghapusan dari bidang

Jumlah dokumen Kartu Inventaris barang (KIB) dari

aplikasi Simbada dan diklasifikasikan sesuai data

barang

Dokumen Kartu Inventaris barang (KIB) dari aplikasi Simbada dan

diklasifikasikan sesuai data barang

Jumlah Kartu Inventaris Ruangan (KIR) berdasarkan

data yang ada di masing-masing ruangan

Kartu Inventaris Ruangan (KIR) berdasarkan data yang ada di

masing-masing ruangan


Membantu pejabat penatausahaan dalam mempersiapkan sarana operasional kantor guna mendukung kelancaran tugas organisasi


2 3

SASARAN/

KINERJASUMBER DATA

1 4

Dokumen rencana kebutuhan pemeliharaan, pengadaan barang

inventaris, alat tulis kantor, cetakan dan usulan penghapusan dari

bidang


pengelolaan barang

inventaris

Jumlah dokumen rencana kebutuhan pemeliharaan,

pengadaan barang inventaris, alat tulis kantor,

cetakan dan rencana penghapusan dari bidang


2 3

6. Kebutuhan sarana operasional

kantor

Membantu pejabat penatausahaan dalam mempersiapkan sarana

operasional kantor guna mendukung kelancaran tugas organisasi

Jumlah kegiatan persiapan sarana operasional kantor

guna mendukung kelancaran tugas organisasi

1. Jabatan : Pengelola Kepegawaian

2. Tugas : a.

b.

c.

d.

e.

f.

g.

h. Menyusun usulan pengajuan kenaikan pangkat pegawai

i. Menyusun konsep kenaikan gaji berkala berdasarkan masa kerja dan besaran gaji yang ditentukan

j. Menghimpun dan menyusun rekapitulasi blangko Laporan Pajak Pribadi (LP2P)

k.

3. Fungsi : -

SASARAN/

KINERJASUMBER DATA

1 4

1. Data masa kerja pegawai

2. SK kenaikan pangkat, SK jabatan, SK

mutasi dan SK pensiun pegawai

3. Daftar penilaian prestasi kerja dan

Model DK pegawai

4. Analisis Beban Kerja (ABK)

5. Data pangkat/golongan dan masa

kerja pegawai

6. Peraturan terkait gaji dan data masa

kerja pegawai

7. LP2P pegawai

8. Dokumen kepegawaian yang

dipersyaratkan untuk pengajuan

Jumlah dokumen pengajuan hak-hak

kepegawaian, antara lain, karis/karsu, karpeg,

taspen, ijin belajar/tugas belajar dan ijin cuti

pegawai yang disusun

Menyusun berkas pengajuan hak-hak kepegawaian, antara lain,

karis/karsu, karpeg, taspen, ijin belajar/tugas belajar dan menghimpun

surat ijin cuti pegawai

Jumlah blangko Laporan Pajak Pribadi (LP2P)

yang dihimpun dan disampaikan kepada

Kementrian Dalam Negeri

Blangko Laporan Pajak Pribadi (LP2P) Pegawai BPKAD yang

disampaikan kepada Kementrian Dalam Negeri

Rancangan usulan pengajuan kenaikan pangkat pegawai yang

disampaikan kepada Badan Kepegawaian Daerah

Konsep kenaikan gaji berkala berdasarkan masa kerja dan besaran gaji

yang diproses menjadi SK Gaji Berkala

Jumlah dokumen rancangan usulan pengajuan

kenaikan pangkat pegawai

Jumlah konsep kenaikan gaji berkala

berdasarkan masa kerja dan besaran gaji yang

ditentukan

Jumlah dokumen penilaian prestasi kerja

pegawai yang dihimpun

Menghimpun dan menginventarisir penilaian prestasi kerja pegawai,

Sasaran Kerja Pegawai (SKP) dan Model DK

Jumlah dokumen konsep bezetting dan perkiraan

formasi/jumlah kebutuhan pegawai yang

dianalisa

Menganalisa konsep bezetting dan menyusun perkiraan formasi/jumlah

kebutuhan pegawai


pengelolaan data

kepegawaian

Jumlah jadwal kenaikan pangkat, kenaikan gaji

berkala dan pensiun pegawai

Jumlah dokumen Daftar Urut Kepangkatan

(DUK) berdasarkan perubahan data

kepegawaian yang disusun dan di analisa

Menyusun dan menganalisa Daftar Urut Kepangkatan (DUK)

berdasarkan perubahan data kepegawaian

Menyusun jadwal kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala dan pensiun

pegawai

Menganalisa konsep bezetting dan menyusun perkiraan formasi/jumlah kebutuhan pegawai


2 3

Menyusun berkas pengajuan hak-hak kepegawaian, antara lain satyalancana, karis/karsu, karpeg, taspen, ijin belajar/tugas belajar dan menghimpun

surat ijin cuti pegawai

Menyusun konsep analisa jabatan, analisa beban kerja, dan standar kompetensi jabatan pegawai

Menghimpun dan menginventarisir dokumen penilaian prestasi kerja pegawai


Menyusun jadwal kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala dan pensiun pegawai

Menyusun Daftar Urut Kepangkatan (DUK) berdasarkan perubahan data kepegawaian dan mengelola tata naskah kepegawaian

Mengelola dan melakukan update data kepegawaian ASN dan PTT-PK pada aplikasi Simpeg/MASTER

Mengelola dan melakukan input perubahan data formasi pegawai pada aplikasi e-formasi Kemenpan dan RB

1. Jabatan : Pramu Pimpinan

2. Tugas : a. Menerima tamu dan mengakomodir kebutuhan Sekretaris Daerah serta mengatur jadwal acara

b. Mengirim fax dan menerima telepon yang ditujukan untuk Sekretaris Daerah

c. Mencatat dan mengagendakan surat masuk dan keluar dari Sekretaris Daerah

d. Menghubungi unit lain melalui telepon atas permintaan Sekretaris Daerah

e.

f.

3. Fungsi : -

SASARAN/

KINERJASUMBER DATA

1 4

1. Surat Undangan

2. Buku tamu

3. Aplikasi surat masuk dan keluar

4. Surat masuk

5. Surat Undangan

6. Buku agenda surat


Mempersiapkan materi sambutan Sekretaris Daerah


2 3


pelayanan Sekertaris

Daerah

Jumlah kegiatan Sekretaris Daerah yang

diakomodir dan difasilitasi

Mengatur dan mempersiapkan kegiatan Sekretaris Daerah

Jumlah telepon dan fax masuk yang dilayani

dengan baik

Menerima telepon dan fax yang ditujukan untuk Sekretaris Daerah

Jumlah konsep surat dan bahan/data lain dari

bidang yang ditujukan kepada Kepala Badan

untuk mendapat persetujuan, perbaikan atau

bahan pertimbangan

Menyampaikan konsep surat dan bahan/data lain dari bidang yang ditujukan

kepada Sekretaris Daerah untuk mendapat persetujuan, perbaikan atau

bahan pertimbangan

Jumlah materi sambutan Sekretaris Daerah yang

disiapkan

Mempersiapkan materi sambutan Sekretaris Daerah

Mengendalikan dan menyampaikan konsep surat serta bahan/data lain dari bidang yang bersangkutan yang ditujukan kepada Sekretaris Daerah untuk

mendapat persetujuan, perbaikan atau bahan pertimbangan

Jumlah kegiatan menelpon/menghubungi unit

lain atas permintaan Sekretaris Daerah

Menghubungi unit lain melalui telepon atas permintaan Sekretaris Daerah

Jumlah surat masuk dan surat keluar dari

Sekretaris Daerah yang dicatat dan diagendakan

Mencatat dan mengagendakan surat masuk dan keluar dari Sekretaris

Daerah


2. Tugas : a.

b.

c.

d.

e.

f.

g. Melakukan pengamanan dan pemeliharaan barang daerah yang berada dalam penguasaannya

h. Membuat Nota Dinas dan HPS/OE sebagai kelengkapan dokumen SPJ GU/LS

i. Menerima dan mencukupi permintaan blanko SKPD

j. Membuat laporan rekapitulasi pendistribusian ATK ke masing-masing bidang

k. Membuat laporan rekapitulasi penilaian security

i. Membuat Laporan Hasil Pengadaan Barang (HPB) inventaris dan Hasil Pengadaa Barang (HPB) pakai habis

m. Membuat Laporan Persediaan Barang (LPB) inventaris dan Laporan Persediaan Barang (LPB) pakai habis

3. Fungsi : -

SASARAN/

KINERJASUMBER DATA

1 4

1. Buku Barang

2. Dokumen berita acara penerimaan

barang dari pejabat pengadaan

3. Berita Acara Penerimaan Barang

4. Buku pengeluaran barang

5. Buku stok barang

6. Sura masuk permintaan cetakan

7. Buku pendistribusian ATK

8. Laporan HPB Simbada

Mengelola data penerimaan dan pengeluaran barang sesuai Simbada agar tercipta tertib administrasi


Menatausahakan, menerima, menyimpan dan menyalurkan barang yang berada di gudang/tempat penyimpanan barang

Membuat dan menandatangani Berita Acara Penerimaan Barang sesuai dengan Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan

Menghimpun tanda bukti penerimaan barang (BA Penerimaan Barang) secara tertib dan teratur

Mendistribusikan dan menghimpun tanda bukti pengeluaran (bukti pengeluaran barang dari gudang) secara tertib dan teratur

Melakukan stock opname secara berkala untuk mengetahui jumlah dan kondisi barang dalam gudang


2 3

Jumlah tanda bukti penerimaan barang (BA Penerimaan

Barang) yang dihimpun secara tertib dan teratur

Menghimpun tanda bukti penerimaan barang berupa Berita Acara

Penerimaan Barang secara tertib dan teratur


pengelolaan barang

persediaan

Jumlah kegiatan penatausahaan, penerimaan,

penyimpanan dan penyaluran barang yang berada di

gudang/tempat penyimpanan barang

Menatausahakan, menerima, menyimpan dan menyalurkan barang

yang berada di gudang/tempat penyimpanan barang

Jumlah Berita Acara Penerimaan Barang yang dibuat dan

ditandatangani

Membuat dan menandatangani Berita Acara Penerimaan Barang

sesuai dengan Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan

Jumlah tanda bukti pengeluaran barang yang

didistribusikan

Mendistribusikan barang dan menghimpun tanda bukti pengeluaran

secara tertib dan teratur

Jumlah dokumen stock opname yang dilakukan secara

berkala

Melakukan stock opname secara berkala untuk mengetahui jumlah

dan kondisi akhir barang dalam gudang

Jumlah dokumen permintaan blanko SKPD yang dicukupi

kebutuhannya

Jumlah laporan rekapitulasi pendistribusian ATK ke

masing-masing bidang yang disusun

Jumlah laporan hasil pengadaan barang inventaris dan

pakai habis

Menerima dan mencukupi permintaan blanko SKPD

Membuat laporan rekapitulasi pendistribusian ATK ke masing-

masing bidang

Membuat Laporan Hasil Pengadaan Barang (HPB) inventaris dan

Hasil Pengadaa Barang (HPB) pakai habis

SASARAN/

KINERJASUMBER DATA

1 4


2 3


pengelolaan barang

persediaan

Jumlah kegiatan penatausahaan, penerimaan,

penyimpanan dan penyaluran barang yang berada di

gudang/tempat penyimpanan barang

Menatausahakan, menerima, menyimpan dan menyalurkan barang

yang berada di gudang/tempat penyimpanan barang 9. laporan persediaan SimbadaJumlah laporan persediaan barang inventaris dan pakai

habis

Membuat Laporan Persediaan Barang (LPB) inventaris dan Laporan

Persediaan Barang (LPB) pakai habis

1. Jabatan : Verifikator Keuangan

2. Tugas : a.

b.

c.

d.

e.

f.

g. Memintakan otorisasi SPP/SPJ kepada Bendahara Pengeluaran ;

h. Melaksanakan pencatatan di buku register ;

i. Mengkompilasi bukti pungut dan setor pajak berdasarkan SPJ LS/SP2D ;

j. Melaksanakan administrasi keuangan terkait verifikasi SPJ GU

3. Fungsi : -

SASARAN/

KINERJASUMBER DATA

1 4

1. Rekap pengajuan SPP UP/

GU/TU/LS, gaji


GU/TU/LS, gaji

Jumlah SPP yang cair

Jumlah SPP yang diajukan

Jumlah SPP yang diotorisasi Bendahara

Pengeluaran

Jumlah SPP yang diajukan


GU/TU/LS, gaji

3.

X 100%

Rekap SP2DPersentase pencairan dana atas SPP yang diajukan

Persentase SPP/SPJ yang telah diotorisasi oleh

Bendahara PengeluaranX 100%

Melaksanakan administrasi keuangan terkait dengan proses pencairan dana yang dikelola Bendahara Pengeluaran ;


Melaksanakan administrasi keuangan terkait dengan pembuatan dokumen pertanggungjawaban pada Bendahara Pengeluaran ;

Melaksanakan administrasi keuangan terkait dengan penyusunan SPJ LS pada Bendahara Pengeluaran ;

Menyiapkan SPP baik SPP UP/ GU/TU/LS, gaji ;

Meneliti kelengkapan pengajuan SPP ;

Melaksanakan administrasi keuangan terkait dengan proses pembayaran atas transaksi pada Bendahara Pengeluaran ;


2 3


pengolahan data keuangan

Jumlah dokumen pengajuan SPP UP/ GU/TU/LS dan

gaji yang disiapkan

Menyiapkan SPP baik SPP UP/ GU/TU/LS maupun gaji

Jumlah dokumen pengajuan SPP UP/ GU/TU/LS dan

gaji yang diteliti kelengkapannya

Meneliti kelengkapan pengajuan SPP

1. Jabatan : Verifikator Keuangan

2. Tugas : a.

b.

c. Melaksanakan administrasi keuangan terkait dengan proses pembayaran atas transaksi pada Bendahara Pengeluaran ;

d.

e. Meneliti kelengkapan pengajuan SPM UP/GU/TU/LS, Gaji ;

f. Mengajukan otorisasi SPM UP/GU/TU/LS, Gaji ;

g. Melaksanakan pencatatan di buku register ;

h. Melaksanakan administrasi keuangan terkait dengan pemberian nomor dan tanggal bukti transaksi SPJ GU pada Bendahara Pengeluaran ;

i. Mengkompilasi bukti pungut dan bukti setor pajak berdasarkan SPJ GU ;

j. Melaksanakan administrasi keuangan terkait dengan pelaksanaan fungsi verifikasi SPJ GU.

3. Fungsi : -

SASARAN/

KINERJASUMBER DATA

1 4


pengolahan data keuangan

1. Rekap pengajuan SPM UP/

GU/TU/LS, gaji


GU/TU/LS, gaji


GU/TU/LS, gaji

Jumlah bukti transaksi yang diberi nomor dan

tanggal

Jumlah bukti transaksi

4.

X 100%

SPJ LGUPersentase bukti transaksi SPJ GU sekretariat yang

diberi nomor berdasarkan tanggal

Jumlah dokumen pengajuan SPM UP/ GU/TU/LS dan

gaji yang disiapkan

Menyiapkan SPM baik SPM UP/ GU/TU/LS maupun gaji

Jumlah dokumen pengajuan SPM UP/ GU/TU/LS dan

gaji yang diteliti kelengkapannya

Meneliti kelengkapan pengajuan SPM

Jumlah dokumen SPM UP/ GU/TU/LS dan gaji yang

diajukan untuk diotorisasi Pengguna Anggaran

Mengajukan otorisasi SPM UP/GU/TU/LS dan Gaji

2 3


Melaksanakan administrasi keuangan terkait dengan pembuatan dokumen pertanggungjawaban pada Bendahara Pengeluaran ;

Melaksanakan administrasi keuangan terkait dengan penyusunan SPJ GU pada Bendahara Pengeluaran ;

Menyiapkan SPM, baik SPM UP/ GU/TU/LS, gaji ;


1. Jabatan : Bendahara Pengeluaran

2. Tugas : a.

b.

c. Mencatat seluruh transaksi penerimaan dan pengeluaran kas dalam buku simpanan bank dan buku kas Bendahara Pengeluaran

d.

e. Memungut/penyetoran pajak serta menyimpan bukti pungut/setor guna tertib administrasi

f. Menghimpun bukti-bukti transaksi pengeluaran dan menandatanganinya bersama PA/KPA dalam rangka tertib administrasi

g. Menyusun laporan penyerapan belanja beserta bukti yang ada sebagai laporan pertanggungjawaban

h.

i. Menandatangani SPP UP/GU/TU/LS/Gaji

j. Mencatat transaksi yang belum di SPJ kan ke dalam buku panjar

3. Fungsi : -

SASARAN/

KINERJASUMBER DATA

1 4

1. Jumlah uang yang pendistribusian kepada

Bendahara Pembantu

Arsip tanda terima

Jumlah uang yang diajukan oleh Bendahara

Pengeluaran Pembantu

2. Buku simpanan kas dan buku kas

3. Jumlah uang persediaan yang diterima dan disimpan Rekapitulasi penerimaan uang

persediaan

Jumlah uang persediaan

4. Jumlah pajak yang dipungut/disetor Rekapitulasi pajak

Jumlah pajak

5. Jumlah bukti transaksi yang ditandatangani dan

dihimpun

Rekapitulasi bukti transaksi

Jumlah bukti transaksi

6. Rekapitulasi SPP


penatausahaan keuangan


Mengontrol ketersediaan dana atas seluruh transaksi keuangan

Mendistribusikan uang untuk kegiatan operasional kepada Bendahara Pembantu berdasarkan perintah KPA

Menerima dan menyimpan uang persediaan


Mengkoordinir, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan pengelolaan keuangan yang ditandatangani oleh Bendahara Pengeluaran

Pembantu

2 3

Persentase uang yang didistribusikan kepada

Bendahara Pembantu untuk kegiatan operasional X 100%

Jumlah dokumen pencatatan transaksi penerimaan

dan pengeluaran kas

Pencatatan transaksi penerimaan dan pengeluaran kas dalam

buku simpanan bank dan buku kas Bendahara Pengeluaran

Persentase pajak yang dipungut/disetor dan

penyimpanan bukti pungut/setor

Persentase bukti-bukti transaksi pengeluaran yang

ditandatangani dan dihimpun

Persentase uang persediaan yang diterima dan

disimpanX 100%

X

Menandatangani SPP UP/GU/TU/LS/Gaji

100%

X 100%

Jumlah dokumen SPP UP/GU/TU/LS/Gaji yang

ditandatangani

1. Jabatan : Analis Keuangan

2. Tugas : a.

b.

c.

d.

e.

f.

g.

h. Menyusun Laporan Realisasi Anggaran ;

i. Menyusun Laporan Operasional ;

j. Menyusun Buku Besar dan Neraca Saldo ;

k. Menyusun Neraca Bulanan dan Akhir Tahun ;

l. Menyusun Laporan Perubahan Ekuitas ;

m. Menyusun Catatan atas Laporan Keuangan ;

n. Menghimpun dan merekapitulasi tindak lanjut hasil pengawasan atas Laporan Pertanggungjawaban dan Laporan Keuangan BPKAD selaku SKPD.

3. Fungsi : -

SASARAN/

KINERJASUMBER DATA

1 4

1. Laporan penjurnalan akuntansi

2. Laporan rekonsiliasi barang

3. Laporan Realisasi Anggaran

4. Laporan Operasional

5. Buku Besar dan Neraca Saldo

6. Neraca Bulanan dan Akhir

Tahun

7. Laporan Perubahan Ekuitas

8. Catatan atas Laporan Keuangan


penyusunan laporan

keuangan

Jumlah laporan penjurnalan akuntansi atas transaksi

piutang, pendapatan, belanja, hutang dan mutasi kas

yang disusun

2 3


Melakukan penjurnalan akuntansi atas transaksi SPJ piutang dan pendapatan ;

Melakukan penjurnalan akuntansi atas transaksi belanja melalui SPJ ;

Melakukan penjurnalan akuntansi atas hutang meliputi pengadaan barang dan jasa, honor, utilitas, uang lembur dan transaksi lainnya ;


Melakukan penjurnalan akuntansi atas transaksi belanja melalui SP2D ;

Melakukan penjurnalan akuntansi atas mutasi kas ;

Melakukan rekonsiliasi mutasi aset tetap antara pencatatan akuntansi dengan pengurus barang inventaris serta melakukan penjurnalan atas mutasi penyusutan

aset tetap ;

Melakukan rekonsiliasi mutasi persediaan antara pencatatan akuntansi dengan pengurus barang persediaan serta melakukan penjurnalan atas mutasi dan

pemakaian persediaan ;

Laporan Penjurnalan akuntansi atas transaksi piutang, pendapatan, belanja,

hutang meliputi pengadaan barang dan jasa, honor, utilitas, uang lembur serta

mutasi kas

Jumlah laporan rekonsiliasi mutasi aset tetap dan

persediaan yang disusun

Laporan hasil rekonsiliasi mutasi aset tetap dan persediaan antara pencatatan

akuntansi dengan pengurus barang inventaris dan pengurus barang persediaan

Jumlah Laporan Perubahan Ekuitas yang disusun

Jumlah Catatan atas Laporan Keuangan yang disusun

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi mengenai perubahan ekuitas

yang terdiri dari ekuitas awal, surplus/defisit-LO, koreksi dan ekuitas akhir

Catatan atas Laporan Keuangan adalah catatan tambahan informasi laporan

keuangan kepada pembaca dengan informasi lebih lanjut

Jumlah Laporan Operasional yang disusun Laporan Operasional menyajikan informasi mengenai pendapatan-LO, beban dan

surplus/defisit operasional disandingkan dengan periode sebelumnya

Jumlah Buku Besar dan Neraca Saldo yang disusun Buku besar berisi postingan jurnal yang telah dilakukan sebelumnya

Jumlah Neraca Bulanan dan Akhir Tahun yang disusun Laporan yang menyajikan informasi posisi keuangan suatu entitas pelaporan

mengenai aset, utang dan ekuitas dana pada tanggal tertentu

Jumlah Laporan Realisasi Anggaran yang disusun Laporan Realisasi Anggaran menyajikan informasi realisasi pendapatan dan

belanja daerah diperbandingkan dengan anggarannya dalam satu periode

1. Jabatan : Penata Laporan Keuangan

2. Tugas : a.

b.

c.

d.

e.

f.

g.

h. Menghimpun dan mengolah data dalam rangka penyusunan Laporan Realisasi Anggaran ;

i. Menghimpun dan mengolah data dalam rangka penyusunan Laporan Operasional ;

j. Menghimpun dan mengolah data dalam rangka penyusunan Buku Besar dan Neraca Saldo ;

k. Menghimpun dan mengolah data dalam rangka penyusunan Neraca Bulanan dan Akhir Tahun ;

l. Menghimpun dan mengolah data dalam rangka penyusunan Laporan Perubahan Ekuitas ;

m. Menghimpun dan mengolah data dalam rangka penyusunan Catatan atas Laporan Keuangan ;

n. Menghimpun dan merekapitulasi tindak lanjut hasil pengawasan atas Laporan Pertanggungjawaban dan Laporan Keuangan BPKAD selaku SKPD.

3. Fungsi : -

SASARAN/

KINERJASUMBER DATA

1 4

1. Laporan penjurnalan akuntansi

2. Laporan rekonsiliasi barang

3. Laporan Realisasi Anggaran

4. Laporan Operasional

5. Buku Besar dan Neraca Saldo

6. Neraca Bulanan dan Akhir

Tahun

7. Laporan Perubahan EkuitasJumlah Laporan Perubahan Ekuitas yang dihimpun dan diolah Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi mengenai perubahan ekuitas

yang terdiri dari ekuitas awal, surplus/defisit-LO, koreksi dan ekuitas akhir

Jumlah Laporan Operasional yang dihimpun dan diolah Laporan Operasional menyajikan informasi mengenai pendapatan-LO, beban

dan surplus/defisit operasional disandingkan dengan periode sebelumnya

Jumlah Buku Besar dan Neraca Saldo yang dihimpun dan

diolah

Buku besar berisi postingan jurnal yang telah dilakukan sebelumnya

Jumlah Neraca Bulanan dan Akhir Tahun yang dihimpun dan

diolah

Laporan yang menyajikan informasi posisi keuangan suatu entitas pelaporan

mengenai aset, utang dan ekuitas dana pada tanggal tertentu


pengolahan data laporan

keuangan

Jumlah laporan penjurnalan akuntansi atas transaksi piutang,

pendapatan, belanja, hutang dan mutasi kas yang dihimpun

dan diolah



mutasi kas

Jumlah laporan rekonsiliasi mutasi aset tetap dan persediaan

yang dihimpun dan diolah

Laporan hasil rekonsiliasi mutasi aset tetap dan persediaan antara pencatatan

akuntansi dengan pengurus barang inventaris dan pengurus barang

persediaan

Jumlah Laporan Realisasi Anggaran yang dihimpun dan diolah Laporan Realisasi Anggaran menyajikan informasi realisasi pendapatan dan

belanja daerah diperbandingkan dengan anggarannya dalam satu periode

Menghimpun dan mengolah data dalam rangka penjurnalan atas mutasi penyusutan aset tetap ;

Menghimpun dan mengolah data dalam rangka penjurnalan atas mutasi dan pemakaian persediaan ;


2 3

Menghimpun dan mengolah data dalam rangka penjurnalan transaksi mutasi kas ;


Menghimpun dan mengolah data dalam rangka penjurnalan transaksi piutang dan pendapatan ;

Menghimpun dan mengolah data dalam rangka penjurnalan transaksi belanja melalui SPJ ;

Menghimpun dan mengolah data dalam rangka penjurnalan transaksi belanja melalui SP2D ;

Menghimpun dan mengolah data dalam rangka penjurnalan transaksi hutang meliputi pengadaan barang dan jasa, honor, utilitas, uang lembur dan transaksi

lainnya ;

SASARAN/

KINERJASUMBER DATA

1 4


pengolahan data laporan

keuangan

Jumlah laporan penjurnalan akuntansi atas transaksi piutang,

pendapatan, belanja, hutang dan mutasi kas yang dihimpun

dan diolah



mutasi kas


2 3

8. Catatan atas Laporan KeuanganJumlah Catatan atas Laporan Keuangan yang dihimpun dan

diolah

Catatan atas Laporan Keuangan adalah catatan tambahan informasi laporan

keuangan kepada pembaca dengan informasi lebih lanjut

1. Jabatan : Pelatih Olahraga

2. Tugas : a.

b.

c.

d.

e. Melakukan penyesuaian besaran gaji sesuai dengan perubahan tarif gaji/tunjangan berdasarkan peraturan yang berlaku ;

f. Mendistribusikan daftar gaji pada juru bayar masing-masing bidang ;

g. Menyusun rekapitulasi pemotongan gaji atas pinjaman pegawai dan melakukan pengecekan dengan bukti pemotongan gaji ;

h. Melakukan proses pengambilan gaji ke Bank dan pendistribusian ke pegawai ;

i. Melakukan pendistribusian pemotongan gaji ke pihak terkait ;

j. Mencatat seluruh transaksi gaji dalam BKU gaji ;

k. Mengumpulkan dan mengadministrasikan bukti pembayaran gaji dan membuat SPJ Gaji ;

l. Melaksanakan administrasi keuangan terkait fungsi verifikasi SPJ GU.

3. Fungsi : -

SASARAN/

KINERJASUMBER DATA

1 4

1. TEPPA bidang-bidang

2. Jumlah dokumen lembur bidang yang telah diteliti

Jumlah dokumen lembur bidang

3. Data kepegawaian, SK gaji berkala,

SK jabatan, data keluarga

4. Daftar gaji

5. Mencatat seluruh transaksi gaji dalam BKU gaji BKU gaji

6. SP2D gaji

Data lembur bidang-bidang

Mendistribusikan daftar gaji kepada juru bayar masing-masing

bidang

Jumlah dokumen pencatatan transaksi gaji

dalam BKU gaji

Jumlah dokumen usulan kebutuhan anggaran

belanja gaji dan tunjangan yang disusun

Menyusun usulan kebutuhan anggaran belanja gaji dan tunjangan

dengan membuat Daftar Kebutuhan 1 (satu) tahun dan membuat

rekapitulasi usulan kebutuhan gaji dan tunjangan

Jumlah daftar gaji yang didistribusikan kepada

juru bayar masing-masing bidang

100%

2 3

Mengumpulkan dan mengadministrasikan bukti pembayaran gaji

dan membuat SPJ Gaji

Jumlah dokumen SPJ Gaji yang disusun


Menyiapkan dan mengolah data serta melaporkan rencana penyerapan dan realisasi pelaksanaan APBD per triwulan ;

Menerima dan meneliti kelengkapan pengajuan dokumen lembur dari masing-masing bidang ;

Melakukan input data gaji dan perubahannya ke dalam aplikasi gaji dan membuat daftar gaji ;


Menyusun usulan kebutuhan anggaran belanja gaji dan tunjangan dengan membuat Daftar Kebutuhan 1 (satu) tahun dan membuat

rekapitulasi usulan kebutuhan gaji dan tunjangan ;


pengolahan data

keuangan

Jumlah dokumen rencana penyerapan dan

realisasi pelaksanaan APBD per triwulan yang

telah diolah dan disiapkan

Rencana penyerapan dan realisasi pelaksanaan APBD per triwulan

untuk mengetahui persentase capaian

Persentase pengajuan dokumen lembur yang

diteliti kelengkapannya X

Jabatan : Penyusun Bahan Evaluasi dan Laporan

Tugas : a.

b.

c.

d.

e. Melaksanakan penghimpunan data dan menyusun pengukuran kinerja mulai eselon II sampai dengan staf ;

f. Melaksanakan penghimpunan data dan menyusun laporan keterangan pertanggungjawaban (LKPJ) ;

g. Melaksanakan penghimpunan data dan menyusun laporan realisasi penetapan kinerja triwulanan ;

h.

i.

j.

k.

l. Melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan UPT LPKD ;

m. Menghimpun data UPT LPKD dalam rangka support penyusunan Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah (SIPPD) Tahun Anggaran 2018 ;

n.

Fungsi : -

SASARAN/

KINERJASUMBER DATA

1 4

1. Indikator Kinerja Utama

Perjanjian Kinerja

Pengukuran Kinerja

2. IKU dan data realisasi

3. Data kinerja

4. Laporan realisasi anggaran dan

data aset

Menghimpun data UPT LPKD dalam rangka support penyusunan Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah (SIPPD) terkait Perubahan APBD Tahun

Anggaran 2017.

Jumlah laporan kinerja (LKjIP) SKPD yang disusun tepat waktu Laporan Kinerja berisi penjelasan mengenai pencapaian atas target kinerja

suatu organisasi

Jumlah Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) yang

disusun tepat waktu

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban adalah Laporan yang berupa

informasi penyelenggaraan pemerintahan daerah selama 1 (satu) tahun

anggaran atau akhir masa jabatan yang disampaikan oleh kepala daerah

kepada DPRD

2 3



Penyusunan Evaluasi dan

Laporan

Jumlah laporan realisasi penetapan kinerja triwulanan yang disusun Laporan realisasi penetapan kinerja triwulanan diisi berdasarkan Indikator

Kinerja Utama

Jumlah Indikator Kinerja Utama, perjanjian kinerja dan pengukuran

kinerja mulai eselon II sampai dengan staf yang disusun

Indikator Kinerja Utama merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan

dan sasaran strategis

Perjanjian kinerja merupakan komitmen antara pemberi amanah dengan

penerima amanah

Pengukuran kinerja mulai eselon II sampai dengan staf yang disusun

Melaksanakan penghimpunan data dan menyusun laporan kinerja triwulanan ;

Melaksanakan penghimpunan data UPT LPKD dalam rangka support penyusunan RKA dan DPA bidang-bidang dan UPT ;

Melaksanakan penghimpunan data UPT LPKD dalam rangka support penyusunan RKPA dan DPPA bidang-bidang dan UPT ;

Melaksanakan penghimpunan dan mengolah data dalam rangka support penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) SKPD dan Laporan

Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) Provinsi ;


Melaksanakan penghimpunan data dan menyusun Indikator Kinerja Utama (IKU) mulai eselon II sampai dengan staf ;

Melaksanakan penghimpunan data dan menyusun perjanjian kinerja mulai eselon II sampai dengan staf ;

Melaksanakan penghimpunan data dan menyusun laporan kinerja instansi pemerintah (LKjIP) SKPD ;

Melaksanakan penghimpunan data dalam rangka support penyusunan Akuntabilitas Keuangan dan Akuntabilitas Kinerja untuk Laporan Kinerja (LKjIP) Provinsi ;

SASARAN/

KINERJASUMBER DATA

1 42 3



Penyusunan Evaluasi dan

Laporan

Jumlah Indikator Kinerja Utama, perjanjian kinerja dan pengukuran

kinerja mulai eselon II sampai dengan staf yang disusun

Indikator Kinerja Utama merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan

dan sasaran strategis

Perjanjian kinerja merupakan komitmen antara pemberi amanah dengan

penerima amanah

Pengukuran kinerja mulai eselon II sampai dengan staf yang disusun

5. Laporan realisasi anggaran dan

data aset

6. BP33, laporan pengadaan barang

dan jasa, dokumen SPJ

7. RKA, DPA, RKPA, DPPA UPT

LPKD

Jumlah laporan monitoring dan evaluasi program/kegiatan dan

penyerapan anggaran UPT LPKD

Laporan monitoring, evaluasi terhadap pelaksanaan program/kegiatan dan

penyerapan anggaran UPT LPKD

Jumlah dokumen Rencana Kerja Anggaran (RKA), Dokumen

Pelaksanaan Anggaran (DPA), Rencana Kerja Perubahan

Anggaran (RKPA) dan Dokumen Pelaksanaan Perubahan

Anggaran (DPPA) UPT LPKD

Jumlah Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD)

yang disusun tepat waktu

Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah adalah laporan selama 1

(satu) tahun anggaran berdasarkan Rencana Kerja Pembangunan Daerah

yang disampaikan oleh Kepala Daerah kepada Pemerintah Pusat

Dokumen data dalam rangka support penyusunan Rencana Kerja Anggaran

(RKA), Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA), Rencana Kerja Perubahan

Anggaran (RKPA) dan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA)

UPT LPKD

1. Jabatan : Penyusun Program dan Anggaran

2. Tugas :a.

b.

c.

d.

e.

f.

g.

h. Menyusun Rencana Kerja Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Sekretariat beserta lampirannya ;

i.

3. Fungsi : -

SASARAN/

KINERJASUMBER DATA

1 4

1. RENSTRA, RENJA, Dokumen

usulan pengurus barang

2. RENSTRA, RENJA, Dokumen

SIPPD bidang

3. BP33, laporan pengadaan barang

dan jasa, dokumen SPJ

4. RKA, DPA, RKPA dan DPPA bidang-

bidang

5. RKA, DPA, RKPA dan DPPA

Sekretariat

Kompilasi usulan program/kegiatan dan anggaran bidang-bidang dan UPT sebagai bahan penyusunan KUA-PPAS Perubahan APBD Tahun Anggaran

2017 ;

Menyusun Rencana Kerja Perubahan Anggaran (RKPA) dan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Sekretariat beserta lampirannya ;

Menyusun Rencana Kerja Perubahan Anggaran (RKPA) dan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) SKPD beserta lampirannya

berdasarkan hasil kompilasi usulan RKPA bidang-bidang dan UPT sebagai bahan penyusunan rancangan Perda tentang Perubahan APBD Tahun

Anggaran 2017 ;

Menyusun Rencana Kerja Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) SKPD beserta lampirannya berdasarkan hasil kompilasi usulan

RKA bidang-bidang dan UPT sebagai bahan penyusunan rancangan Perda tentang APBD Tahun Anggaran 2018.

2 3


Jumlah dokumen Rencana Kerja Anggaran (RKA),

Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA), Rencana Kerja

Perubahan Anggaran (RKPA), Dokumen Pelaksanaan

Perubahan Anggaran (DPPA) SKPD beserta lampirannya

yang disusun berdasarkan hasil kompilasi



Perubahan Anggaran (RKPA), Dokumen Pelaksanaan

Perubahan Anggaran (DPPA) Sekretariat beserta

lampirannya

Jumlah laporan monitoring dan evaluasi terhadap

pelaksanaan program/kegiatan dan penyerapan anggaran

pada Sekretariat yang disusun

laporan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan

program/kegiatan dan penyerapan anggaran pada Sekretariat

Jumlah dokumen Rencana Kerja Perubahan Anggaran (RKPA) dan

Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) SKPD beserta

lampirannya

Jumlah dokumen Rencana Kerja Anggaran (RKA) dan Dokumen

Pelaksanaan Anggaran (DPA) Sekretariat beserta lampirannya


penyusunan anggaran

dan program

Jumlah dokumen usulan program/kegiatan dan anggaran

Tahun Anggaran 2018 serta usulan perubahan Tahun

Anggaran 2017 sekretariat yang disusun

Dokumen usulan program/kegiatan dan anggaran sekretariat sebagai

bahan penyusunan Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan

Daerah (SIPPD) TA 2018

Jumlah dokumen SIPPD berdasarkan usulan

program/kegiatan dan anggaran bidang-bidang dan UPT

yang disusun

Dokumen SIPPD berdasarkan usulan program/kegiatan dan anggaran

bidang-bidang dan UPT sebagai bahan rancangan awal RKPD TA

2018


Menyusun usulan program/kegiatan dan anggaran sekretariat sebagai bahan penyusunan Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah (SIPPD)

TA 2018 ;

Menyusun SIPPD berdasarkan hasil kompilasi usulan program/kegiatan dan anggaran sekretariat, bidang-bidang dan UPT sebagai bahan rancangan

awal RKPD TA 2018 ;

Melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan program/kegiatan dan penyerapan anggaran pada Sekretariat ;

Menyusun usulan perubahan program/kegiatan dan anggaran Sekretariat Tahun Anggaran 2017 ;

1. Jabatan : Pranata Komputer

2. Tugas : a.

b.

c.

d.

e.

f.

g.

h.

i. Entry usulan program/kegiatan dan anggaran bidang-bidang dan UPT sebagai bahan penyusunan KUA-PPAS Perubahan APBD Tahun Anggaran 2017 ;

j. Menghimpun data dalam rangka support penyusunan KUPA dan PPAS ;

k. Melaksanakan penghimpunan data Bidang BK3 dan Aset dalam rangka support penyusunan RKPA dan DPPA bidang-bidang dan UPT ;

l. Melaksanakan penghimpunan data data Bidang BK3 dan Aset dalam rangka support penyusunan RKA dan DPA bidang-bidang dan UPT ;

m. Melakukan penghimpunan data dalam rangka penyiapan bahan dan penyusunan dokumen Rencana Strategis (Renstra) ;

n. Melakukan penghimpunan data dalam rangka penyiapan bahan dan penyusunan dokumen Rencana Kerja (Renja) ;

o. Melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan bidang BK3 dan Aset ;

p. Melaksanakan penghimpunan data dan menyusun Indikator Kinerja Utama (IKU) mulai dari Eselon II sampai dengan staf Bidang BK3 dan Aset ;

q. Melaksanakan penghimpunan data dan menyusun Perjanjian Kinerja mulai Eselon II sampai dengan staf Bidang BK3 dan Aset ;

r.

3. Fungsi : -

SASARAN/

KINERJA UTAMASUMBER DATA

1 4

1. Data support pengelolaan sistem informasi

2. Data support pengelolaan infrastruktur, komputer,

server dan peralatan penunjang lain

3. Dokumen scan / digitalisasi data elektronik

4. Data support pengelolaan PPID

5. Data usulan RKA TA 2018 dan PAPBD TA 2017

Bidang BK3 dan Aset

Jumlah dokumen Sistem Informasi Perencanaan

Pembangunan Daerah (SIPPD) APBD TA 2018 dan

Perubahan APBD TA 2017 Bidang BK3 dan Aset

Dokumen data dalam rangka support penyusunan Sistem Informasi

Perencanaan Pembangunan Daerah (SIPPD) APBD TA 2018 dan

Perubahan APBD TA 2017 Bidang BK3 dan Aset

Laporan pelaksanaan tugas dan fungsi Pejabat Pengelola Informasi

dan Dokumentasi (PPID)

Jumlah laporan pelaksanaan tugas dan fungsi Pejabat

Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)

Jumlah laporan pengelolaan data elektronik Laporan pengelolaan data elektronik untuk menunjang pelaksanaan

penganggaran, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban


pengelolaan data

elektronik

Jumlah laporan pengelolaan sistem informasi Laporan pengelolaan sistem informasi

Jumlah laporan pengelolaan infrastruktur teknologi

informasi

Laporan pengelolaan infrastruktur teknologi informasi untuk menunjang

pelaksanaan program dan kegiatan

2 3

Melakukan deteksi dan atau memperbaiki kerusakan sistem operasi komputer ;

Menghimpun data dalam rangka support penyusunan KUA dan PPAS ;


Melakukan pengelolaan sistem informasi untuk menunjang pelaksanaan program dan kegiatan ;

Melakukan pengelolaan infrastruktur teknologi informasi untuk menunjang pelaksanaan program dan kegiatan ;

Melakukan pengelolaan data elektronik untuk menunjang pelaksanaan program dan kegiatan ;

Melaksanakan penghimpunan dan pengolahan data dalam rangka menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) ;

Menghimpun data Bidang BK3 dan Aset dalam rangka support penyusunan Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah (SIPPD) Tahun Anggaran 2018 ;

Melaksanakan penghimpunan data dan menyusun pengukuran kinerja mulai Eselon II sampai dengan staf Bidang BK3 dan Aset.

INDIKATOR KINERJA UTAMA PENJELASAN/ALASAN/FORMULASI PENGHITUNGAN

Menghimpun data Bidang BK3 dan Aset dalam rangka support penyusunan Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah (SIPPD) terkait Perubahan APBD

Tahun Anggaran 2017 ;

SASARAN/


1 4


pengelolaan data

elektronik


2 3


6. SIPPD

7. RKA, DPA, RKPA, DPPA Bidang BK3 dan Aset

8. Dokumen Rencana Strategis (Renstra) Usulan program, kegiatan dan anggaran bidang-

bidang dan UPT LPKD

9. Data support rencana kerja program dan kegiatan

10. BP33, laporan pengadaan barang dan jasa,

dokumen SPJ

Data dalam rangka support penyusunan KUA dan PPAS

Dokumen data dalam rangka support penyusunan Rencana Kerja

Anggaran (RKA), Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA), Rencana

Kerja Perubahan Anggaran (RKPA) dan Dokumen Pelaksanaan

Perubahan Anggaran (DPPA) Bidang BK3 dan Aset

Jumlah dokumen KUA PPAS



Perubahan Anggaran (RKPA) dan Dokumen

Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Bidang BK3

dan Aset

Jumlah dokumen Rencana Strategis (Renstra) yang

disusun

Jumlah dokumen rencana kerja (Renja) yang disusun Dokumen rencana kerja (Renja)

Jumlah laporan monitoring dan evaluasi

program/kegiatan dan penyerapan anggaran Bidang

BK3 dan Aset

Laporan monitoring, evaluasi terhadap pelaksanaan program/kegiatan

dan penyerapan anggaran Bidang BK3 dan Aset

1. Jabatan : Perencana

2. Tugas : a.

b.

c.

d.

e.

f.

g.

h.

i.

j.

3. Fungsi : -

SASARAN/


1 4


perencanaan program

dan kegiatan

1. RKA, DPA, RKPA, DPPA Bidang

Anggaran

2. Dokumen Rencana Strategis (Renstra) Usulan program, kegiatan dan anggaran

bidang-bidang dan UPT LPKD

3. Laporan PPRG

4. BP33, laporan pengadaan barang dan

jasa, dokumen SPJ

5. Data usulan RKA TA 2018 dan PAPBD TA

2017 Bidang Anggaran

Melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Bidang Anggaran ;


Melaksanakan penghimpunan data dalam rangka support penyusunan RKA dan DPA bidang-bidang dan UPT ;

Melaksanakan penghimpunan data Bidang Anggaran dalam rangka support penyusunan RKPA dan DPPA bidang-bidang dan UPT ;

Melakukan penghimpunan data dalam rangka penyiapan bahan dan penyusunan dokumen Rencana Strategis (Renstra) ;

Melaksanakan penghimpunan dan pengeolahan data terkait Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG) ;

2 3



Perubahan Anggaran (RKPA) dan Dokumen Pelaksanaan

Perubahan Anggaran (DPPA) Bidang Anggaran




Perubahan Anggaran (DPPA) Bidang Anggaran

Melaksanakan penghimpunan data dan menyusun Perjanjian Kinerja mulai Eselon II sampai dengan staf Bidang Anggaran ;

Melaksanakan penghimpunan data dan menyusun pengukuran kinerja mulai Eselon II sampai dengan staf Bidang Anggaran.

Melaksanakan penghimpunan data dan menyusun Indikator Kinerja Utama (IKU) mulai dari Eselon II sampai dengan staf Bidang Anggaran ;

Menghimpun data Bidang Anggaran dalam rangka support penyusunan Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah (SIPPD) terkait Perubahan APBD

Tahun Anggaran 2017 ;

Menghimpun data Bidang Anggaran dalam rangka support penyusunan Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah (SIPPD) Tahun Anggaran 2018.



Pembangunan Daerah (SIPPD) APBD TA 2018 dan

Perubahan APBD TA 2017 Bidang Anggaran



Perubahan APBD TA 2017 Bidang Anggaran

Jumlah laporan monitoring dan evaluasi program/kegiatan

dan penyerapan anggaran Bidang Anggaran


dan penyerapan anggaran Bidang Anggaran

Jumlah dokumen Rencana Strategis (Renstra) yang

disusun

Jumlah laporan Perencanaan dan Penganggaran

Responsif Gender (PPRG) yang dihimpun dan diolah

Laporan Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG)

1. Jabatan : Pengelola Dokumentasi dan Informasi

2. Tugas : a.

b.

c.

d.

e.

f.

g.

h. Melaksanakan penghimpunan data Bidang Akuntansi dalam rangka support penyusunan RKPA dan DPPA bidang-bidang dan UPT ;

i. Melaksanakan penghimpunan data Bidang Akuntansi dalam rangka support penyusunan RKA dan DPA bidang-bidang dan UPT ;

j. Melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Bidang Akuntansi ;

k. Melaksanakan penghimpunan data dan menyusun Indikator Kinerja Utama (IKU) mulai dari Eselon II sampai dengan staf Bidang Akuntansi ;

l. Melaksanakan penghimpunan data dan menyusun Perjanjian Kinerja mulai Eselon II sampai dengan staf Bidang Akuntansi ;

m.

3. Fungsi : -

SASARAN/


1 4

1. Data support pengelolaan sistem

informasi

2. Data support pengelolaan infrastruktur,

komputer, server dan peralatan

penunjang lain

3. Data support pengelolaan data elektronik


5. Data usulan RKA TA 2018 dan PAPBD

TA 2017 Bidang Akuntasi

Melaksanakan penghimpunan dan pengolahan data dalam rangka menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi Pejabat Pengelola Informasi dan

Dokumentasi (PPID) ;






Jumlah laporan pengelolaan data elektronik Laporan pengelolaan data elektronik

Menghimpun data Bidang Akuntansi dalam rangka support penyusunan Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah (SIPPD) Tahun Anggaran

2018 ;

Menghimpun data Bidang Akuntansi dalam rangka support penyusunan Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah (SIPPD) terkait

Perubahan APBD Tahun Anggaran 2017 ;

Melaksanakan penghimpunan data dan menyusun pengukuran kinerja mulai Eselon II sampai dengan staf Bidang Akuntansi.


2 3


pengelolaan data

elektronik


Jumlah laporan pengelolaan infrastruktur

teknologi informasi



Jumlah laporan pelaksanaan tugas dan fungsi

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi

(PPID)

Laporan pelaksanaan tugas dan fungsi Pejabat Pengelola Informasi dan

Dokumentasi (PPID)


Pembangunan Daerah (SIPPD) APBD TA 2018

dan Perubahan APBD TA 2017 Bidang

Akuntansi



Perubahan APBD TA 2017 Bidang Akuntansi

SASARAN/


1 4


2 3


pengelolaan data

elektronik

Jumlah laporan pengelolaan sistem informasi Laporan pengelolaan sistem informasi 6. RKA, DPA, RKPA, DPPA Bidang

Akuntansi


jasa, dokumen SPJ


program/kegiatan dan penyerapan anggaran

Bidang Akuntansi


dan penyerapan anggaran Bidang Akuntansi

Jumlah dokumen Rencana Kerja Anggaran

(RKA), Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA),

Rencana Kerja Perubahan Anggaran (RKPA)

dan Dokumen Pelaksanaan Perubahan

Anggaran (DPPA) Bidang Akuntansi




Perubahan Anggaran (DPPA) Bidang Akuntansi

1. Jabatan : Pengelola Dokumentasi dan Informasi

2. Tugas : a.

b.

c.

d.

e.

f.

g.

h. Melaksanakan penghimpunan data Bidang Perbendaharaan dalam rangka support penyusunan RKPA dan DPPA bidang-bidang dan UPT ;

i. Melaksanakan penghimpunan data Bidang Perbendaharaan dalam rangka support penyusunan RKA dan DPA bidang-bidang dan UPT ;

j. Melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Bidang Perbendaharaan ;

k. Melaksanakan penghimpunan data dan menyusun Indikator Kinerja Utama (IKU) mulai dari Eselon II sampai dengan staf Bidang Perbendaharaan ;

l. Melaksanakan penghimpunan data dan menyusun Perjanjian Kinerja mulai Eselon II sampai dengan staf Bidang Perbendaharaan ;

m.

3. Fungsi : -

SASARAN/


1 4

1. Data support pengelolaan sistem

informasi

2. Data support pengelolaan infrastruktur,

komputer, server dan peralatan

penunjang lain

3. Data support pengelolaan data elektronik


5. Data usulan RKA TA 2018 dan PAPBD

TA 2017 Bidang Perbendaharaan

Melaksanakan penghimpunan dan pengolahan data dalam rangka menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi Pejabat Pengelola Informasi dan

Dokumentasi (PPID) ;






Jumlah laporan pengelolaan data elektronik Laporan pengelolaan data elektronik

Menghimpun data Bidang Perbendaharaan dalam rangka support penyusunan Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah (SIPPD) Tahun

Anggaran 2018 ;

Menghimpun data Bidang Perbendaharaan dalam rangka support penyusunan Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah (SIPPD) terkait

Perubahan APBD Tahun Anggaran 2017 ;

Melaksanakan penghimpunan data dan menyusun pengukuran kinerja mulai Eselon II sampai dengan staf Bidang Perbendaharaan.


2 3


pengelolaan data

elektronik


Jumlah laporan pengelolaan infrastruktur

teknologi informasi



Jumlah laporan pelaksanaan tugas dan fungsi

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi

(PPID)

Laporan pelaksanaan tugas dan fungsi Pejabat Pengelola Informasi dan

Dokumentasi (PPID)


Pembangunan Daerah (SIPPD) APBD TA 2018

dan Perubahan APBD TA 2017 Bidang

Perbendaharaan



Perubahan APBD TA 2017 Bidang Perbendaharaan

SASARAN/


1 4


2 3


pengelolaan data

elektronik

Jumlah laporan pengelolaan sistem informasi Laporan pengelolaan sistem informasi 6. RKA, DPA, RKPA, DPPA Bidang

Perbendaharaan


jasa, dokumen SPJ


program/kegiatan dan penyerapan anggaran

Bidang Perbendaharaan


dan penyerapan anggaran Bidang Perbendaharaan

Jumlah dokumen Rencana Kerja Anggaran

(RKA), Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA),

Rencana Kerja Perubahan Anggaran (RKPA)

dan Dokumen Pelaksanaan Perubahan

Anggaran (DPPA) Bidang Perbendaharaan




Perubahan Anggaran (DPPA) Bidang Perbendaharaan

1. Jabatan : Kepala Bidang Anggaran Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Timur

2. Tugas :

3. Fungsi : a. Pelaksanaan koordinasi penyusunan

rancangan dokumen anggaran untuk b.

c.

d.

e.

f.

g.

h.

i.

SASARAN/

KINERJA UTAMA

1

Tersusunnya Peraturah daerah tentang

APBD

1. Rancangan KUA PPAS

2. Rancangan Perda tentang APBD

3. Perda dan Pergub tentang APBD

4. DPA SKPD dan DPA PPKD


Perubahan APBD

5. Rancangan KUPA PPAS

6. Rancangan Perda tentang Perubahan

APBD

7. Perda dan Pergub tentang Perubahan

APBD

8. DPPA SKPD dan DPPA PPKD


Menyusun Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan Rancangan Perubahan APBD serta menyiapkan pengesahan

dokumen anggaran dan data-data yang berkaitan dengan penyusunan anggaran.

INDIKATOR KINERJA UTAMA PENJELASAN/FORMULASI PENGHITUNGAN SUMBER DATA

Pelaksanaan koordinasi penyusunan Rancangan Peraturan Gubernur tentang Penjabaran APBD dan Penjabaran Perubahan APBD ;

Pelaksanaan koordinasi penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan

APBD ;

Pelaksanaan koordinasi kompilasi bahan penyusunan konsep Jawaban Eksekutif dalam rangka penyusunan Rancangan Peraturan Daerah

tentang APBD dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD ;

Pelaksanaan koordinasi penyiapan bahan persetujuan dan pengesahan dokumen anggaran Perangkat Daerah, Badan Layanan Umum

Daerah (BLUD) dan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) ;

Pelaksanaan koordinasi kompilasi bahan penyusunan konsep Nota Keuangan Rancangan APBD dan Rancangan Perubahan APBD;

Pelaksanaan koordinasi fasilitasi penyesuaian dokumen anggaran ;

Pelaksanaan koordinasi pembinaan penyusunan anggaran Perangkat Daerah, BLUD dan PPKD ;

Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan.

Jumlah Rancangan Perda tentang Perubahan

APBD sebelum pembahasan dengan DPRD

Jumlah Rancangan Perda tentang Perubahan APBD

sebelum pembahasan dengan DPRD

Jumlah Perda tentang Perubahan APBD dan

Pergub tentang Penjabaran Perubahan APBD

Jumlah Perda tentang Perubahan APBD dan Pergub

tentang Penjabaran Perubahan APBD

Jumlah DPPA SKPD dan DPPA PPKD yang

disahkan

Jumlah DPPA SKPD dan DPPA PPKD yang disahkan

Jumlah dokumen Rancangan KUPA PPAS

terkait kebijakan anggaran (Bab III)

Jumlah dokumen Rancangan KUPA PPAS terkait

kebijakan anggaran (Bab III)

Jumlah Rancangan Perda tentang APBD


Jumlah Rancangan Perda tentang APBD sebelum

pembahasan dengan DPRD

Jumlah Perda tentang APBD dan Pergub

tentang Penjabaran APBD

Jumlah Perda tentang APBD dan Pergub tentang

Penjabaran APBD

Jumlah DPA SKPD dan DPA PPKD yang

disahkan

Jumlah DPA SKPD dan DPA PPKD yang disahkan

Jumlah dokumen Rancangan KUA PPAS


Jumlah dokumen Rancangan KUA PPAS terkait kebijakan

anggaran (Bab III)

2 3 4

1. Jabatan : Kepala Sub Bidang Anggaran I

2. Tugas : a.

b.

c.

d.

e.

f.

g.

h.

i.

3. Fungsi : -

SASARAN/

KINERJA UTAMA

1


APBD






Perubahan APBD



APBD


APBD



Menyiapkan bahan pelaksanaan penyusunan rancangan peraturan gubernur tentang Penjabaran APBD dan rancangan peraturan

gubernur tentang Penjabaran Perubahan APBD ;


Menyiapkan bahan pelaksanaan penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dan Rancangan Peraturan Daerah

tentang Perubahan APBD ;

Menyiapkan bahan pelaksanaan kompilasi bahan-bahan penyusunan konsep Nota Keuangan Rancangan APBD dan Rancangan

Perubahan APBD ;

Menyiapkan bahan pelaksanaan kompilasi bahan-bahan penyusunan konsep Jawaban Eksekutif dalam rangka penyusunan

Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD ;

Menyiapkan bahan pelaksanaan fasilitasi penyesuaian dokumen anggaran ;

Menyiapkan bahan pelaksanaan pembinaan penyusunan anggaran Perangkat Daerah, BLUD dan/atau PPKD ;

Menyiapkan bahan pelaksanaan koordinasi penyusunan rancangan dokumen anggaran untuk APBD dan Perubahan APBD ;

Menyiapkan bahan persetujuan dan pengesahan dokumen anggaran Perangkat Daerah, BLUD dan PPKD ;

Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.

Jumlah DPPA SKPD yang disahkan Jumlah DPPA SKPD yang disahkan




















Penjabaran APBD

Jumlah DPA SKPD yang disahkan Jumlah DPA SKPD yang disahkan

2 3 4



Jumlah dokumen Rancangan KUA PPAS terkait


1. Jabatan : Kepala Sub Bidang Anggaran II

2. Tugas : a.

b.

c.

d.

e.

f.

g.

h.

i.

3. Fungsi : -

SASARAN/

KINERJA UTAMA

1


APBD






Perubahan APBD



APBD


APBD


2 3 4





Perubahan APBD ;






Menyiapkan bahan pelaksanaan pembinaan penyusunan anggaran Perangkat Daerah, BLUD dan/atau PPKD ;
















Penjabaran APBD















1. Jabatan : Kepala Sub Bidang Anggaran III

2. Tugas : a.

b.

c.

d.

e.

f.

g.

h.

i.

3. Fungsi : -

SASARAN/

KINERJA UTAMA

1


APBD






Perubahan APBD



APBD


APBD







Perubahan APBD ;







Menyiapkan bahan dan melaksanakan pembinaan penyusunan anggaran Perangkat Daerah, BLUD dan/atau PPKD ;


2 3 4













Penjabaran APBD






disahkan



disahkan











2. Tugas : a. Menganalisa data untuk penyusunan dokumen Rancangan KUA PPAS terkait kebijakan anggaran ;

b.

c.

d.

e. Menganalisa data untuk penyusunan dokumen Rancangan KUPA PPAS terkait kebijakan anggaran ;

f.

g.

h. Menganalisa data untuk penyusunan DPPA SKPD yang disahkan ;

i. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Sub Bidang dan/atau Kepala Bidang.

3. Fungsi : -

SASARAN/

KINERJA UTAMA

1


APBD




4. DPA SKPD


Perubahan APBD



APBD


APBD

8. DPPA SKPD

2 3 4


Menganalisa data untuk penyusunan Rancangan Perda tentang APBD sebelum pembahasan dengan DPRD ;

Menganalisa data untuk penyusunan Perda tentang APBD dan Pergub tentang Penjabaran APBD ;

Menganalisa data untuk penyusunan DPA SKPD yang disahkan ;

Menganalisa data untuk penyusunan Rancangan Perda tentang Perubahan APBD sebelum pembahasan dengan DPRD ;

Menganalisa data untuk penyusunan Perda tentang Perubahan APBD dan Pergub tentang Penjabaran Perubahan APBD ;













Penjabaran APBD


Pergub tentang Penjabaran Perubahan

APBD









Jumlah Rancangan Perda tentang

Perubahan APBD sebelum pembahasan

dengan DPRD




2. Tugas : a.

b.

c.

d.


f.

g.



3. Fungsi : -

SASARAN/

KINERJA UTAMA

1


APBD




4. DPA SKPD


Perubahan APBD



APBD


APBD

8. DPPA SKPD

2 3 4








Menganalisa data untuk penyusunan dokumen Rancangan KUA PPAS terkait kebijakan anggaran ;












Penjabaran APBD



APBD











dengan DPRD





b.

c.

d.


f.

g.



3. Fungsi : -

SASARAN/

KINERJA UTAMA

1


APBD




4. DPA SKPD


Perubahan APBD



APBD


APBD

8. DPPA SKPD

2 3 4



















Penjabaran APBD



APBD











dengan DPRD





b.

c.

d.


f.

g.



3. Fungsi : -

SASARAN/

KINERJA UTAMA

1


APBD




4. DPA SKPD


Perubahan APBD



APBD


APBD

8. DPPA SKPD

2 3 4



















Penjabaran APBD



APBD











dengan DPRD





b.

c.

d.


f.

g.

h. Menganalisa data untuk penyusunan DPPA SKPD dan DPPA PPKD yang disahkan ;


3. Fungsi : -

SASARAN/

KINERJA UTAMA

1


APBD






Perubahan APBD



APBD


APBD


2 3 4




Menganalisa data untuk penyusunan DPA SKPD dan DPA PPKD yang disahkan ;















Penjabaran APBD



APBD











dengan DPRD





b.

c.

d.


f.

g.



3. Fungsi : -

SASARAN/

KINERJA UTAMA

1


APBD




4. DPA SKPD


Perubahan APBD



APBD


APBD

8. DPPA SKPD

2 3 4



















Penjabaran APBD



APBD











dengan DPRD





b.

c.

d.


f.

g.



3. Fungsi : -

SASARAN/

KINERJA UTAMA

1


APBD




4. DPA SKPD


Perubahan APBD



APBD


APBD

8. DPPA SKPD

2 3 4



















Penjabaran APBD



APBD











dengan DPRD





b.

c.

d.


f.

g.

h. Menganalisa data untuk penyusunan DPPA SKPD dan DPPA PPKD yang disahkan ;


3. Fungsi : -

SASARAN/

KINERJA UTAMA

1


APBD






Perubahan APBD



APBD


APBD


2 3 4




Menganalisa data untuk penyusunan DPA SKPD dan DPA PPKD yang disahkan ;















Penjabaran APBD



APBD




disahkan



disahkan








dengan DPRD





b.

c.

d.


f.

g.



3. Fungsi : -

SASARAN/

KINERJA UTAMA

1


APBD




4. DPA SKPD


Perubahan APBD



APBD


APBD

8. DPPA SKPD

2 3 4



















Penjabaran APBD



APBD











dengan DPRD



1. Jabatan : Pengolah Data

2. Tugas : a. Mengolah data untuk penyusunan dokumen Rancangan KUA PPAS terkait kebijakan anggaran ;

b.

c.

d.

e. Mengolah data untuk penyusunan dokumen Rancangan KUPA PPAS terkait kebijakan anggaran ;

f.

g.

h. Mengolah data untuk penyusunan DPPA SKPD yang disahkan ;


3. Fungsi : -

SASARAN/

KINERJA UTAMA

1


APBD




4. DPA SKPD


Perubahan APBD



APBD


APBD

8. DPPA SKPD

2 3 4


Mengolah data untuk penyusunan Rancangan Perda tentang APBD sebelum pembahasan dengan DPRD ;

Mengolah data untuk penyusunan Perda tentang APBD dan Pergub tentang Penjabaran APBD ;

Mengolah data untuk penyusunan DPA SKPD yang disahkan ;

Mengolah data untuk penyusunan Rancangan Perda tentang Perubahan APBD sebelum pembahasan dengan DPRD ;

Mengolah data untuk penyusunan Perda tentang Perubahan APBD dan Pergub tentang Penjabaran Perubahan APBD ;













Penjabaran APBD



APBD











dengan DPRD



1. Jabatan : Kepala Bidang Perbendaharaan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Timur

2. Tugas:

3. Fungsi : a.

b.

c.

d.

e. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan.

SASARAN/KINERJA UTAMA

1

Jumlah SP2D yang tepat waktu

Jumlah SP2D

2. Realisasi Belanja Daerah

Anggaran Belanja Daerah

Jumlah SKPD dilingkungan Pemprov Jatim

Laporan Data

Laporan O-25

X 100%

100%

100%

Jumlah SKPD dg realisasi diatas 95 %

Jumlah SKPD yg dikembangkan sistem

pelayanannya

Jumlah SKPD dilingkungan Pemprov Jatim

Laporan Realisasi AnggaranToleransi deviasi penyerapan keuangan

sesuai target

Rekapitulasi SP2D

X


Menyelenggarakan penyusunan dan penerapan kebijakan pelaksanaan anggaran dan non anggaran, pengelolaan dan pengendalian

kas, BLUD, piutang dan utang daerah Non Perangkat Daerah.


2 3 4

X 100%

100 % - X

4. Persentase SKPD dengan realisasi diatas 95

%

Meningkatkan penataan,

pengembangan sistem dan

pengelolaan keuangan daerah

3. Persentase pengembangan sistem

pelayanan

Pengoordinasian penyusunan kebijakan pelaksanaan anggaran dan non anggaran, pengelolaan dan pengendalian kas, BLUD,

piutang dan utang daerah Non Perangkat Daerah ;

Pengoordinasian penerapan kebijakan pelaksanaan anggaran dan non anggaran, pengelolaan dan pengendalian kas, BLUD, piutang

dan utang daerah Non Perangkat Daerah ;

Pengoordinasian pembinaan pelaksanaan anggaran dan non anggaran, pengelolaan dan pengendalian kas, BLUD, piutang dan utang

daerah Non Perangkat Daerah ;

Pengoordinasian evaluasi dan pelaporan pelaksanaan anggaran dan non anggaran, pengelolaan dan pengendalian kas, BLUD,

piutang dan utang daerah Non Perangkat Daerah ;

Meningkatnya tertib administrasi


Persentase penerbitan SP2D tepat waktu

sejak diterimanya pengajuan SPM secara

lengkap dan benar

1.

1. Jabatan : Kepala Sub Bidang Perbendaharaan I

2. Tugas : a.

b.

c.

d.

e.

f.

g.

h. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.

3. Fungsi : -


1



1. Daftar hadir

2. Rekapitulasi SP2D pd SKPD binaannya

3. Hasil audit ISO 9001:2008

Meningkatnya penataan,



4. Laporan aliran kas

5. Buku Kas Umum

6. Laporan kas

7. Laporan likuiditas

8. Daftar hadir

9. Pengesahan SPJ

Jumlah penerbitan SP2D Gaji, LS, UP/GU/TU

secara tepat waktu sejak diterimanya

pengajuan SPM secara lengkap dan benar

Penerbitan dokumen SP2D Gaji, LS, UP/GU/TU paling

lambat 2 (dua) hari sejak diterimanya pengajuan SPM

secara lengkap dan benar

Jumlah laporan likuiditas kas per hari Laporan likuiditas kas per hari

Jumlah SKPD dan instansi terkait yang hadir

dalan bimtek bendahara penerimaan

SKPD dan instansi terkait yang hadir dalan bimtek

bendahara penerimaan

Jumlah dokumen hasil audit internal dan

external terhadap ISO 9001:2008

Dokumen hasil audit internal dan external terhadap ISO

9001:2008

Jumlah laporan aliran kas per bulan kepada

Ketua TAPD Pemerintah Provinsi Jawa Timur

Jumlah laporan posisi saldo kas per hari Laporan posisi saldo kas per hari

Laporan aliran kas per bulan kepada Ketua TAPD



Menyiapkan bahan pelaksanaan penatausahaan Penerimaan Kas pada Rekening Kas Umum Daerah dan BLUD ;


Menyiapkan bahan penyusunan kebijakan pengelolaan dan pengendalian kas, BLUD, piutang dan utang non Perangkat Daerah ;

Menyiapkan konsep keputusan gubernur tentang penetapan pengelola keuangan dan rekening bank bendaharawan ;

Menyiapkan bahan pelaksanaan kebijakan pengelolaan dan pengendalian kas, BLUD, piutang non Perangkat Daerah ;

Menyiapkan bahan konsep Surat Penyediaan Dana (SPD) Restitusi Penerimaan ;

Menyiapkan bahan penyusunan Laporan Konsolidasi atas Penerimaan dan Pengeluaran Kas Anggaran dan Non Anggaran ;

Menyiapkan bahan pembinaan pelaksanaan anggaran fungsi pengelolaan dan pengendalian kas, BLUD, Piutang dan Utang Non

Perangkat Daerah ;

2 3 4

Jumlah SKPD yang hadir dalam Bimtek

aplikasi gaji pada SKPD di lingkungan

Pemprov Jawa Timur

SKPD yang mengikuti Bimtek aplikasi gaji

Jumlah pengesahan surat

pertanggungjawaban yang masuk secara

tepat dan benar

Surat pertanggungjawaban yang masuk secara tepat,

benar dan telah di sahkan

Jumlah laporan Buku Kas Umum Daerah

(BKU) per hari

Laporan Buku Kas Umum Daerah (BKU) per hari


1


2 3 4

Jumlah realisasi DAK yang meliputi

infrastruktur, jalan & jembatan, dan irigasi

Laporan Realisasi Anggaran

Jumlah anggaran DAK yang meliputi

infrastruktur, jalan & jembatan, dan irigasi

11. Daftar hadir

12. Daftar hadir

13. Daftar hadir

14. Daftar hadir

15. Daftar hadir

16. Daftar hadir

10. Persentase realisasi anggaran DAK yang

meliputi infrastruktur, jalan & jembatan, dan

irigasi

X 100%


aplikasi penatausahaan keuangan daerah

pada SKPD di lingkungan Pemprov Jawa

Timur

SKPD yang hadir dalam Bimtek aplikasi penatausahaan

keuangan daerah


penatausahaan bendahara pengeluaran pada

SKPD di lingkungan Pemprov Jawa Timur

SKPD yang hadir dalam Bimtek penatausahaan

bendahara pengeluaran

Jumlah peserta peningkatan kemampuan

SDM terkait Penatausahaan Keuangan

Daerah

Peserta peningkatan kemampuan SDM terkait

Penatausahaan Keuangan Daerah

Jumlah SKPD yang hadir dalam sosialisasi

batas akhir pengeluaran daerah Provinsi

Jawa Timur

SKPD yang hadir dalam sosialisasi batas akhir

pengeluaran daerah


perubahan peraturan perpajakan

SKPD yang hadir dalam sosialisasi perubahan peraturan

perpajakan


kebijakan penatausahaan keuangan daerah

SKPD yang hadir dalam sosialisasi kebijakan

penatausahaan keuangan daerah

1. Jabatan : Kepala Sub Bidang Perbendaharaan II

2. Tugas : a.

b.

c.

d.

e.

f. Menyiapkan bahan pelaksanaan penatausahaan Pengeluaran Kas Anggaran dan Non Anggaran pada Rekening Kas Umum Daerah ;

g.

h.

i. Menyiapkan bahan penyusunan Laporan Penyerapan Pengeluaran Kas Anggaran ;

j. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.

3. Fungsi : -


1



1. Daftar hadir



pengembangan sistem dan pengelolaan

keuangan daerah

3. Pengesahan SPJ

4. Daftar hadir

5. Daftar hadir

2 3 4


Menyiapkan bahan penyusunan kebijakan pelaksanaan anggaran dan non anggaran, BLUD, utang belanja Perangkat Daerah ;

Menyiapkan bahan pelaksanaan kebijakan pelaksanaan Anggaran dan Non Anggaran, BLUD, utang belanja Perangkat Daerah ;

Menyiapkan bahan konsep SPD Belanja ;

Menyiapkan bahan konsep Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) atas dasar pengajuan Surat Perintah Membayar (SPM) ;

Menyiapkan bahan persetujuan pembebanan rincian penggunaan atas pengesahan SPJ ;

Menyiapkan bahan konsep Surat Keterangan Pemberhentian Pembayaran (SKPP) ;

Menyiapkan bahan pembinaan pelaksanaan anggaran dan non anggaran pada Perangkat Daerah, PPKD, BLUD, Utang Belanja

Perangkat Daerah ;


Jumlah pengesahan surat

pertanggungjawaban yang masuk secara

tepat dan benar



Jumlah penerbitan SP2D Gaji, LS, UP/GU/TU

secara tepat waktu sejak diterimanya

pengajuan SPM secara lengkap dan benar




Jumlah dokumen hasil audit internal dan

external terhadap ISO 9001:2008


9001:2008


penatausahaan bendahara pengeluaran pada

SKPD di lingkungan Pemprov Jawa Timur




aplikasi penatausahaan keuangan daerah

pada SKPD di lingkungan Pemprov Jawa

Timur


keuangan daerah


1 2 3 4


6. Daftar hadir

7. Daftar hadir

8. Daftar hadir

9. Surat pengajuan SKPD


batas akhir pengeluaran daerah Provinsi

Jawa Timur


pengeluaran daerah




perpajakan


kebijakan penatausahaan keuangan daerah



Jumlah dokumen SKPP yang diterbitkan dan

lengkap administrasi

Dokumen SKPP yang diterbitkan dan lengkap administrasi

1. Jabatan : Kepala Sub Bidang Perbendaharaan III

2. Tugas : a.

b.

c.

d.

e.

f.

g.

h.

i.

j.

i. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.

3. Fungsi : -


1



1. Daftar hadir


3. Pengesahan SPJ

4. Daftar hadir

5. Daftar hadir

4


Menyiapkan bahan penyusunan kebijakan pelaksanaan anggaran dan non anggaran, BLUD, utang belanja Perangkat Daerah ;

Menyiapkan bahan penetapan keputusan uang persediaan ;

Menyiapkan bahan pelaksanaan kebijakan pelaksanaan Anggaran dan Non Anggaran, BLUD, utang belanja Perangkat Daerah ;

Menyiapkan bahan konsep SPD Belanja ;

Menyiapkan bahan konsep SP2D atas dasar pengajuan SPM ;

Menyiapkan bahan pelaksanaan penatausahaan Pengeluaran Kas Anggaran dan Non Anggaran pada Rekening Kas Umum Daerah ;

Menyiapkan bahan konsep SKPP ;


Menyiapkan bahan persetujuan pembebanan rincian penggunaan atas pengesahan SPJ ;

Menyiapkan bahan pembinaan pelaksanaan anggaran dan non anggaran pada Perangkat Daerah, PPKD, BLUD, Utang Belanja

Perangkat Daerah ;

Menyiapkan bahan penyusunan Laporan Penyerapan Pengeluaran Kas Non Anggaran ;

Jumlah dokumen hasil audit internal dan external

terhadap ISO 9001:2008


9001:2008

Jumlah pengesahan surat pertanggungjawaban yang

masuk secara tepat dan benar



2 3

Jumlah penerbitan SP2D Gaji, LS, UP/GU/TU secara

tepat waktu sejak diterimanya pengajuan SPM







pengelolaan keuangan daerahJumlah SKPD yang hadir dalam Bimtek

penatausahaan bendahara pengeluaran pada SKPD

di lingkungan Pemprov Jawa Timur



Jumlah SKPD yang hadir dalam Bimtek aplikasi

penatausahaan keuangan daerah pada SKPD di

lingkungan Pemprov Jawa Timur


keuangan daerah


1 4


2 3

6. Daftar hadir

7. Daftar hadir

8. Daftar hadir

9. Surat pengajuan SKPDJumlah dokumen SKPP yang diterbitkan dan lengkap

administrasi

Dokumen SKPP yang diterbitkan dan lengkap

administrasi

Jumlah SKPD yang hadir dalam sosialisasi kebijakan






Jumlah SKPD yang hadir dalam sosialisasi batas

akhir pengeluaran daerah Provinsi Jawa Timur


pengeluaran daerah


perpajakan

1. Jabatan : Pranata Komputer

2. Tugas : a.

b.

c.

d. Mencocokan data aplikasi BPKAD dengan surat tanda setoran penyetoran kas UPT Bapenda Prov. Jatim

e. Memasukkan data surat tanda setoran penyetoran kas UPT Bapenda yang belum ada di aplikasi BPKAD

f.

g. Mencocokkan penerimaan kas dengan rekening koran kas umum daerah Prov. Jatim

h.

i. Menerima SPJ realisasi penerimaan kas SKPD

j.

k.

l.

m.

n.

3. Fungsi : -


1



1. Buku Kas Umum

2. Rekening koran kas umum daerah


4. Dokumen penerimaan kas

5. Surat tanda setoran

6. Surat pertanggungjawaban




Jumlah data penerimaan PAD dari apllikasi

Badan Pendapatan

Jumlah dokumen SPJ realisasi penerimaan

kas SKPD yang diteliti

SPJ realisasi penerimaan kas SKPD yang diteliti

Data penerimaan PAD dari apllikasi Badan Pendapatan

Jumlah data surat tanda setoran kas UPT

Bapenda yang telah dicocokkan dengan

aplikasi BPKAD

Surat tanda setoran kas UPT Bapenda yang telah

dicocokkan dengan aplikasi BPKAD


Mengambil data Penerimaan PAD dari Badan Pendapatan

Melakukan pengembangan, perawatan dan back up database pada Sub Bidang Perbendaharaan I

SUMBER DATA

2 3 4

Membuat laporan BKU O-27

Membuat dan menerbitkan SPD restitusi PAD

Melakukan pemindahan data dari aplikasi Bapenda ke aplikasi BPKAD

Melakukan konfirmasi kepada Bendahara Penerimaan dan Bendahara Penerimaan Pembantu Bapenda terkait dengan setoran yang

kurang jelas

Memantau dan menghitung bunga deposito

Jumlah laporan pelaksanaan penerapan ISO

9001:2008

Laporan pelaksanaan penerapan ISO 9001:2008

Mentransfer data dan menerima SPJ BLUD SKPD (6 BLUD)

Melakukan persiapan rapat penatausahaan penerimaan PAD

Melakukan pemeliharaan ISO 9001-2008 pada Sub Bidang Perbendaharaan I

Jumlah dokumen penerimaan kas dan

rekening koran kas umum daerah yang di

rekonsiliasi

Rekonsiliasi antara penerimaan kas dengan rekening

koran kas umum daerah

INDIKATOR KINERJA UTAMA PENJELASAN/FORMULASI PENGHITUNGAN

Jumlah laporan Buku Kas Umum ( 027 ) yang

disusun

Laporan Buku Kas Umum ( 027 ) bulanan


1

SUMBER DATA

2 3 4


7. Surat Penyediaan DanaJumlah dokumen SPD restitusi PAD yang

diterbitkan

Dokumen SPD restitusi PAD yang diterbitkan


2. Tugas : a.

b.

c.

d.

e.

f. Menggabungkan nota kredit dan lampirannya

g.

h.

i.

j.

k.

l. Melakukan rekap data realisasi penerimaan BPKAD sebagai PPKD

m.

n.

o. Melakukan transfer data surat pertanggungjawaban realisasi penerimaan BLUD SKPD (6 BLUD)

p.

3. Fungsi : -


1





3. Rekening koran kas umum daerah


Jumlah laporan data realisasi penerimaan

BPKAD sebagai PPKD yang disusun

Laporan data realisasi penerimaan BPKAD sebagai

PPKD yang disusun


9001:2008


Jumlah dokumen penerimaan kas dan

rekening koran kas umum daerah yang di

rekonsiliasi

Rekonsiliasi antara penerimaan kas dengan rekening

koran kas umum daerah

Jumlah laporan penerimaan dana transfer

dari pemerintah pusat yang disusun

Laporan penerimaan dana transfer dari pemerintah

pusat yang disusun


2 3 4

Melakukan perawatan ISO 9001:2008 pada Sub Bidang Perbendaharaan I

Membantu penerbitan SPD restitusi tahun berjalan

Memantau saldo kas, dana transfer, penempatan dana dan menghitung bunga deposito serta loan agreement

Meneliti dan mencocokkan antara data penerimaan aplikasi BPKAD dengan rekening kas umum daerah Prov. Jatim


Melakukan pencocokan data aplikasi BPKAD dengan surat tanda setoran UPT Dipenda Prov. Jatim

Memasukkan data surat tanda setoran penyetoran kas UPT Dipenda yang belum ada di aplikasi SIKDA

Melakukan konfirmasi kepada BPP UPT Dipenda berkaitan dengan pengiriman laporan penyetoran PAD

Mengecek berkas/dokumen penerimaan kas yang telah diterima dengan Rekening koran

Mengadministrasi SPJ penerimaan kas SKPD

Melakukan rekap penerimaan dana transfer dari Pemerintah Pusat

Mencetak laporan penerimaan dana transfer dari Pemerintah Pusat

Mencetak laporan data realisasi penerimaan BPKAD sebagai PPKD

Melakukan persiapan rapat penatausahaan penerimaan pendapatan asli daerah


1


2 3 4




8. Surat Penyediaan Dana






aplikasi BPKAD






Jumlah dokumen SPD restitusi PAD yang

diterbitkan

Dokumen SPD restitusi PAD yang diterbitkan

Jumlah data penerimaan PAD dari aplikasi

BPKAD dengan rekening kas umum daerah

yang telah sesuai

Data penerimaan PAD dari apllikasi Badan Pendapatan


2. Tugas : a.

b.

c.

d.

e. Menerima dan melayani konfirmasin dari Bank jatim berkaitan dengan kebenaran setoran penerimaan kas

f. Memasukkan data STS UPT Dipenda yang belum ada pada aplikasi

g. Mencocokkan penerimaan kas dengan rekening kas umum daerah Prov. Jatim

h.

i. Menerima SPJ realisasi penerimaan kas SKPD di lingkungan Provinsi Jawa Timur

j. Memantau saldo kas

k. Mencetak laporan penerimaan dan pengeluaran kas umum daerah/BKUD (O-27 dan O-27A)

l. Melakukan persiapan rapat penatausahaan penerimaan pendapatan asli daerah

m. Menerima SPJ BLUD (5 BLUD)

n.

3. Fungsi : -


1



1. Buku Kas Umum


3. Data PAD



6. Surat tanda setoranJumlah data surat tanda setoran kas UPT


aplikasi BPKAD



Jumlah laporan penerimaan dan pengeluaran

kas umum daerah (O-27 dan O-27A)

Laporan Buku Kas Umum ( 0-27 dan O-27A) bulanan




Jumlah dokumen SPJ BLUD yang diteliti SPJ BLUD yang diteliti

Melakukan perawatan penerapan ISO 9001:2008 pada Sub Bidang Perbendaharaan I

Jumlah data pendapatan daerah dari dinas

penghasil dan gaji dari bank jatim yang

diinput

Data pendapatan daerah dari dinas penghasil dan gaji

dari bank jatim yang diinput





9001:2008



2 3 4


Memasukkan data pendapatan daerah dari dinas penghasil / setoran bendahara pengeluaran dan bendahara gaji (Nota kredit/Nota

debet/STS) dari bank Jatim

Meminta bukti nota debet / nota kredit yang belum ada kepada Bank Jatim

Mengecek jumlah seluruh penerimaan dan pengeluaran kas

Melakukan konfirmasi kepada Bank jatim berkaitan dengan setoran yang belum jelas

Melakukan konfirmasi kepada bendahara dinas penghasil/ bendahara pengeluaran/ bendahara gaji dinas di lingkungan Pemprov Jatim

berkaitan dengan setoran yang belum jelas

1. Jabatan : Analis Kepegawaian

2. Tugas : a.

b.

c.

d.

e. Memasukkan data STS penyetoran kas UPT Dipenda yang belum ada pada aplikasi BPKAD

f. Memberi tanggal dan nomor bukti dokumen pada STS dan nota kredit

g. Melakukan scan dokumen tertentu

h.

i.

j. Mengelola kepegawaian bidang Perbendaharaan

3. Fungsi : -


1

1. Usulan pengelola keuangan pada

SKPD

2. Data transaksi harian

3. rekapitulasi transaksi harian


5. Dokumen kepegawaian

Jumlah rekapitulasi transaksi harian yang di

verifikasi

Verifikasi rekapitulasi transaksi harian

Jumlah dokumen kepegawaian bidang

perbendaharaan yang disusun

Dokumen kepegawaian bidang perbendaharaan yang

disusun

Menyusun SK pengelola keuangan (PA, KPS, bendahara pengeluaran, bendahara pengeluaran pembantu, bendahara penerimaan,

bendahara penerimaan pembantu) dan SK lainnya



aplikasi BPKAD




2 3 4




Jumlah dokumen Surat Keputusan Gubernur

Jawa Timur tentang Pengelola Keuangan

pada SKPD dilingkungan Pemprov Jatim

yang disusun

Surat Keputusan Gubernur Jawa Timur tentang

Pengelola Keuangan pada SKPD dilingkungan Pemprov

Jatim yang disusun

Jumlah data transaksi harian yang di

verifikasi

Verifikasi data transaksi harian

Melakukan scan rekening koran


Menerima dan merekap usulan pengelola keuangan daerah pada SKPD di lingkungan pemerintah provinsi Jawa Timur

Menerima, merekap dan menginventarisir laporan DTH

Menerima, merekap dan menginventarisir laporan RTH

Mencocokkan data pendapatan asli daerah pada data aplikasi BPKAD dengan surat tanda setoran penyetoran kas UPT Dipenda Prov.

Jatim


2. Tugas : a.

b.

c.

d.

e. Menerima dan melayani konfirmasin dari Bank jatim berkaitan dengan kebenaran setoran penerimaan kas

f. Memasukkan data STS UPT Dipenda yang belum ada pada aplikasi

g. Mencocokkan penerimaan kas dengan rekening kas umum daerah Prov. Jatim

h.

i. Menerima SPJ realisasi penerimaan kas SKPD di lingkungan Provinsi Jawa Timur

j. Memantau saldo kas

k. Mencetak laporan penerimaan dan pengeluaran kas umum daerah/BKUD (O-27 dan O-27A)

l. Melakukan persiapan rapat penatausahaan penerimaan pendapatan asli daerah

m. Menerima SPJ BLUD (5 BLUD)

n.

3. Fungsi : -


1



1. Buku Kas Umum


3. Data PAD




Jumlah dokumen SPJ BLUD yang diteliti SPJ BLUD yang diteliti



aplikasi BPKAD



Jumlah laporan penerimaan dan pengeluaran

kas umum daerah (O-27 dan O-27A)

Laporan Buku Kas Umum ( 0-27 dan O-27A) bulanan


9001:2008





Jumlah data pendapatan daerah dari dinas

penghasil dan gaji dari bank jatim yang

diinput

Data pendapatan daerah dari dinas penghasil dan gaji

dari bank jatim yang diinput




Melakukan perawatan penerapan ISO 9001:2008 pada Sub Bidang Perbendaharaan I


2 3 4

Mengecek jumlah seluruh penerimaan dan pengeluaran kas


Memasukkan data pendapatan daerah dari dinas penghasil / setoran bendahara pengeluaran dan bendahara gaji (Nota kredit/Nota

debet/STS) dari bank Jatim

Meminta bukti nota debet / nota kredit yang belum ada kepada Bank Jatim

Melakukan konfirmasi kepada Bank jatim berkaitan dengan setoran yang belum jelas

Melakukan konfirmasi kepada bendahara dinas penghasil/ bendahara pengeluaran/ bendahara gaji dinas di lingkungan Pemprov Jatim

berkaitan dengan setoran yang belum jelas


2. Tugas : a.

b.

c.

d.

e.

f. Melaksanakan pengadministrasian pemungutan dan pemotongan PFK

g.

h.

i. Meneliti kelengkapan dokumen dan penerbitan SKPP

j. Melaksanakan koordinasi dengan lembaga dan instansi terkait serta melakukan pembinaan terhadap SKPD

k.

l. Perawatan pelaksanaan penerapan ISO 9001:2008

3. Fungsi : -


1



1. Laporan realisasi

2. Dokumen penelitian kelengkapan

3. Laporan pajak



pengembangan sistem dan pengelolaan

keuangan daerah

5. Bahan penyusunan rencana operasionalJumlah data yang dianalisis rangka

menyiapkan bahan penyusunan rencana

operasional Sub Bidang Perbendaharaan

Belanja I sebagai bahan acuan pelaksanaan

kegiatan

Jumlah data dalam yang dianalisis rangka

menyiapkan bahan penyusunan rencana operasional

Sub Bidang Perbendaharaan Belanja I

Jumlah laporan realisasi pengeluaran kas

berdasarkan SP2D


berdasarkan SP2D

Jumlah kelengkapan dokumen dan penerbitan

SKPP

Jumlah kelengkapan dokumen dan penerbitan SKPP

Perawatan pelaksanaan penerapan ISO

9001:2008

Perawatan pelaksanaan penerapan ISO 9001:2008

Koordinasi dengan lembaga dan instansi

terkait serta melakukan pembinaan terhadap

SKPD

Koordinasi dengan lembaga terkait dengan pajak dan

instansi lainnya

2 3 4

Meneliti dan memberikan pembebanan rincian penggunaan atas pengesahan SPJ Gaji dan Non Gaji


Mengumpulkan dan menganalisa data dalam rangka menyiapkan bahan penyusunan rencana operasional Sub Bidang Perbendaharaan

Belanja I sebagai bahan acuan pelaksanaan kegiatan

Melaksanakan registrasi atas SPM dilingkup Asisten Pemerintahan dan Asisten Ekonomi Pembangunan

Melaksanakan pengendalian atas pagu anggaran dan meneliti dokumen SPM

Melaksanakan proses penerbitan SP2D dan daftar pengantar SP2D

Melaksanakan rekonsiliasi pengeluaran kas berdasarkan SP2D dengan SKPD dan instansi terkait dalam rangka pengendalian kas

Menyusun dan membuat laporan realisasi pengeluaran kas berdasarkan SP2D


Membantu pengawasan terhadap pemotongan/pemungutan dan penyetoran pajak yang dilaksanakan oleh Bendahara

Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu yang mengelola dana APBD (Peraturan Menteri Keuangan No. 64/PMK.05/2013)


1 2 3 4


6. Register SPM

7. Dokumen pengendalian

8. Rekapitulasi SP2D

9. Surat Pertanggungjawaban

10. Dokumen pemotongan PFK

11. Laporan Data

Jumlah pengadministrasian pemungutan dan

pemotongan PFK terhadap SKPD binaan

Jumlah pengadministrasian pemungutan dan

pemotongan PFK terhadap SKPD binaan

Jumlah laporan data penerbitan SP2D bagi

SKPD di lingkup Asisten Pemerintahan dan

Asisten Perekonomian Pembangunan sebagai

bahan rekonsiliasi pengeluaran kas serta

penyusunan laporan realisasi pengeluaran kas

per triwulan

Jumlah laporan data penerbitan SP2D bagi SKPD

Jumlah registrasi SPM yang masuk secara

tepat dan benar dilingkup Asisten

Pemerintahan dan Asisten Ekonomi

Pembangunan

Jumlah registrasi SPM yang masuk secara tepat dan

benar sesuai Permendagri No. 13 Tahun 2016

Jumlah dokumen pengendalian atas pagu

anggaran dan penelitian dokumen SPM

Jumlah dokumen pengendalian atas pagu anggaran

dan penelitian dokumen SPM

Jumlah dokumen SP2D dan daftar pengantar

SP2D yang diterbitkan secara tepat waktu

Dokumen SP2D dan daftar pengantar SP2D yang

diterbitkan sejak diterimanya pengajuan SPM secara

lengkap dan benar

Jumlah pengesahan Surat Pertanggung-

jawaban yang masuk secara tepat dan benar

Jumlah pengesahan Surat Pertanggungjawaban yang

masuk secara tepat dan benar


2. Tugas : a.

b. Menyiapkan, meneliti dan menerbitkan SPD anggaran belanja terhadap AKB

c.

d.

e.

f.

g. Menghimpun dan mengoreksi pengesahan surat pertanggungjawaban SKPD yang masuk secara tepat dan benar

h.

i.

j.

k.

l.

m.

n.

3. Fungsi : -


1



1. Anggaran Kas Belanja

2. Surat Keterangan Pemberhentian

Pembayaran

3. Dokumen belanja LS



2 3 4

Melakukan pembinaan terhadap SKPD dalam penatausahaan keuangan daerah



berupa DTH


Menyajikan data penerbitan SP2D bagi SKPD sebagai bahan rekonsiliasi pengeluaran kas serta penyusunan laporan realisasi

pengeluaran kas per triwulan


Melakukan pengolahan data terhadap aplikasi database SKPD sebagai bahan penelitian dokumen SPM dan proses penerbitan SP2D

serta pembebanan rincian penggunaan atas pengesahan SPJ Gaji dan Non Gaji

Melaksanakan registrasi atas SPM yang masuk secara tepat dan benar

Melaksanakan pengadministrasian pemungutan dan pemotongan PFK terhadap SKPD binaannya


Melakukan pengumpulan dan pengolahan data pagu anggaran belanja SKPD

Meneliti kelengkapan dokumen dan penerbitan SKPP

Menghimpun dan menginventarisir SPM dan SP2D belanja SKPD


Jumlah dokumen SPD belanja yang

diterbitkan dengan AKB

Dokumen SPD belanja yang diterbitkan berdasarkan

AKB


9001:2008






lengkap dan benar


lengkap



1


2 3 4

5. Surat Pertanggung Jawaban

6. Laporan realisasi pengeluaran

7. Register SPM

8. Data Transaksi Harian

Dokumen penelitian SPM yang masuk secara tepat dan

benar

Jumlah dokumen DTH yang dikoreksi Dokumen DTH yang dikoreksi

Jumlah dokumen Surat Pertanggung Jawaban

yang dikoreksi dan benar

Surat Pertanggung Jawaban yang dikoreksi dan benar

Jumlah dokumen penelitian SPM yang masuk

secara tepat dan benar



pengelolaan keuangan daerahLaporan realisasi pengeluaran kas yang di terbitkan

triwulanan

Jumlah laporan realisasi pengeluaran kas per

triwulan


2. Tugas : a.


c.

d.

e.

f.


h.

i.

j.

k.

l.

m.

n.

3. Fungsi : -


1





Pembayaran


4. Hasil audit ISO 9001:2008Jumlah laporan pelaksanaan penerapan ISO

9001:2008





AKB


lengkap






lengkap dan benar



berupa DTH


2 3 4
















1


2 3 4



7. Register SPM





benar









triwulan

Laporan realisasi pengeluaran kas yang di terbitkan

triwulanan


2. Tugas : a.


c.

d.

e.

f.


h.

i.

j.

k.

l.

m.

n.

3. Fungsi : -


1





Pembayaran



9001:2008





AKB


lengkap






lengkap dan benar



berupa DTH


2 3 4
















1


2 3 4



7. Register SPM





benar









triwulan


triwulanan


2. Tugas : a.


c.

d.

e.

f.


h.

i.

j.

k.

l.

m.

n.

3. Fungsi : -


1





Pembayaran



9001:2008





AKB


lengkap






lengkap dan benar



berupa DTH


2 3 4
















1


2 3 4



7. Register SPM





benar









triwulan


triwulanan


2. Tugas : a.

b.

c.

d.

e.

f. Menghimpun dan mengoreksi pengesahan surat pertanggungjawaban SKPD yang masuk secara tepat dan benar

g.

h.

i.

j.

k.

l.

m.

3. Fungsi : -


1





Pembayaran



9001:2008





AKB


lengkap






lengkap dan benar



berupa DTH


2 3 4

Melakukan pembinaan terhadap SKPD dalam penatausahaan keuangan daerah dilingkup asisten pemerintahan dan asisten

perekonomian pembangunan












Melaksanakan registrasi atas SPM yang masuk secara tepat dan benar, dilingkup asisten pemerintahan dan asisten perekonomian

pembangunan



1


2 3 4



7. Register SPM





benar









triwulan


triwulanan


2. Tugas : a.

b. Meneliti kelengkapan dokumen dan penerbitan SKPP

c.

d. Melaksanakan proses penerbitan SP2D dan daftar pengantar SP2D

e. Perawatan pelaksanaan penerapan ISO 9001:2008


g.

h. Melaksanakan pengendalian atas pagu anggaran dan meneliti dokumen SPM

i.

j.

k. Melaksanakan pengadministrasian pemungutan dan pemotongan PFK terhadap SKPD binaannya

l.

m.

n.

3. Fungsi : -


1





Pembayaran


lengkap


2 3 4

Membuat SPT perjalanan dinas khusus kegiatan bidang perbendaharaan dan laporan perjalanan dinas




AKB

Melaksanakan registrasi atas SPM yang masuk secara tepat dan benar dilingkup asisten pemerintahan dan asisten perekonomian

pembangunan





berupa DTH



Melakukan pengumpulan dan pengolahan data pagu anggaran belanja SKPD dilingkup asisten pemerintahan dan asisten


Menghimpun dan menginventarisir SPM dan SP2D belanja SKPD dilingkup asisten pemerintahan dan asisten perekonomian

pembangunan

Menyajikan data penerbitan SP2D bagi SKPD dilingkup asisten pemerintahan dan asisten perekonomian pembangunan sebagai bahan

rekonsiliasi pengeluaran kas serta penyusunan laporan realisasi pengeluaran kas per triwulan




1 2 3 4






7. Register SPM





benar



9001:2008






lengkap dan benar








triwulan


triwulanan


2. Tugas : a.


c.




g.


i.

j.


l.

m.

3. Fungsi : -


1





Pembayaran



pembangunan





pembangunan






lengkap






berupa DTH


2 3 4




AKB





lengkap dan benar


1


2 3 4




7. Register SPM









triwulan


triwulanan




benar



9001:2008



2. Tugas : a.

b. Menyiapkan, meneliti dan menerbitkan SPD anggaran belanja SKPD terhadap AKB

c.

d.

e.

f.

g.

h.

i.

j.

k.

l.

m.

3. Fungsi : -


1





Pembayaran




Mengumpulkan dan menganalisa data dalam rangka menyiapkan bahan penyusunan rencana operasional Sub Bidang Perbendaharaan

III sebagai bahan acuan pelaksanaan kegiatan


Melaksanakan rekonsiliasi pengeluaran kas berdasarkan SP2D dengan SKPD dan instansi terkait dalam rangka pengelolaan kas







Melaksanakan koordinasi dengan lembaga dan instansi terkait serta melakukan pembinaan terhadap SKPD

SUMBER DATA

2 3 4

Melaksanakan registrasi atas SPM dilingkup asisten kesejahteraan masyarakat dan asisten administrasi umum


9001:2008





AKB


lengkap






lengkap dan benar



berupa DTH



1

SUMBER DATA

2 3 4




7. Register SPM









triwulan


triwulanan




benar



2. Tugas : a.


c.




g.


i.

j.


l.

m.

3. Fungsi : -


1




Pembayaran



9001:2008


Melakukan pembinaan terhadap SKPD dalam penatausahaan keuangan daerah dilingkup asisten kesejahteraan masyarakat dan

asisten administrasi umum



berupa DTH


2 3 4

Melaksanakan registrasi atas SPM yang masuk secara tepat dan benar dilingkup asisten kesejahteraan masyarakat dan asisten

administrasi umum



lengkap dan benar



Melakukan pengumpulan dan pengolahan data pagu anggaran belanja SKPD dilingkup asisten kesejahteraan masyarakat dan asisten

administrasi umum

Menghimpun dan menginventarisir SPM dan SP2D belanja SKPD dilingkungan asisten administrasi umum

Menyajikan data penerbitan SP2D bagi SKPD dilingkungan asisten kesejahteraan masyarakat dan asisten administrasi umum sebagai

bahan rekonsiliasi pengeluaran kas serta penyusunan laporan realisasi pengeluaran kas per triwulan




lengkap




1


2 3 4



6. Register SPM





benar









berdasarkan SP2D


triwulanan


2. Tugas : a.


c. Meneliti kelengkapan dokumen dan penerbitan SKPP

d.

e. Melaksanakan proses penerbitan SP2D dan daftar pengantar SP2D

f. Perawatan pelaksanaan penerapan ISO 9001:2008


h.

i. Melaksanakan pengendalian atas pagu anggaran dan meneliti dokumen SPM

j.

k.

l. Melaksanakan pengadministrasian pemungutan dan pemotongan PFK terhadap SKPD binaannya

m.

n.

3. Fungsi : -


1





Pembayaran




AKB


lengkap


2 3 4





pembangunan






pembangunan





berupa DTH



1 2 3 4






7. Register SPM





benar



9001:2008









triwulan


triwulanan





lengkap dan benar


2. Tugas : a.


c.




g.


i.

j.


l.

m.

3. Fungsi : -


1





Pembayaran



AKB





lengkap





lengkap dan benar

2 3 4


Melakukan pengumpulan dan pengolahan data pagu anggaran belanja SKPD dilingkup asisten kesejahteraan masyarakat dan asisten

administrasi umum

Menghimpun dan menginventarisir SPM dan SP2D belanja SKPD dilingkup asisten kesejahteraan masyarakat dan asisten administrasi

umum

Menyajikan data penerbitan SP2D bagi SKPD dilingkungan asisten kesejahteraan masyarakat dan asisten administrasi umum sebagai

bahan rekonsiliasi pengeluaran kas serta penyusunan laporan realisasi pengeluaran kas per triwulan




administrasi umum





berupa DTH



1 2 3 4





7. Register SPM

8. Data Transaksi HarianJumlah dokumen DTH yang dikoreksi Dokumen DTH yang dikoreksi


triwulan


triwulanan




benar


9001:2008




Surat Pertanggung Jawaban yang dikoreksi dan benarMeningkatnya penataan,




2. Tugas : a.


c.




g.


i.

j.


l.

m.

3. Fungsi : -


1





Pembayaran



2 3 4


Melakukan pengumpulan dan pengolahan data pagu anggaran belanja SKPD dilingkup asisten kesejahteraan masyarakat dan


Menghimpun dan menginventarisir SPM dan SP2D belanja SKPD dilingkungan asisten administrasi umum

Menyajikan data penerbitan SP2D bagi SKPD dilingkungan asisten kesejahteraan masyarakat dan asisten administrasi umum

sebagai bahan rekonsiliasi pengeluaran kas serta penyusunan laporan




administrasi umum





berupa DTH





AKB


lengkap






lengkap dan benar


9001:2008



1 2 3 4




7. Register SPM





Jumlah dokumen Surat Pertanggung

Jawaban yang dikoreksi dan benar



triwulan


triwulanan




benar



2. Tugas : a.


c.

d.

e.

f.

g.

h.

i.

j.

k.

l.

m.

3. Fungsi : -


1





Pembayaran







berupa DTH


Mengumpulkan dan menganalisa data dalam rangka menyiapkan bahan penyusunan rencana operasional Sub Bidang

Perbendaharaan III sebagai bahan acuan pelaksanaan kegiatan


Melaksanakan registrasi atas SPM dilingkup asisten kesejahteraan masyarakat dan asisten administrasi umum




Melaksanakan rekonsiliasi pengeluaran kas berdasarkan SP2D dengan SKPD dan instansi terkait dalam rangka pengelolaan kas



Melaksanakan koordinasi dengan lembaga dan instansi terkait serta melakukan pembinaan terhadap SKPD



2 3 4




AKB


lengkap






lengkap dan benar




Jumlah dokumen Surat Pertanggung

Jawaban yang dikoreksi dan benar



triwulan


triwulanan


9001:2008



1


2 3 4

7. Register SPM





benar


1. Jabatan : Kepala Bidang Akuntansi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Timur

2. Tugas:

3. Fungsi : a. Pelaksanaan koordinasi penyusunan kebijakan akuntansi dan pelaporan keuangan Pemerintah Daerah ;

b. Pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah ;

c.

d. Pelaksanaan koordinasi penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD ;

e. Pelaksanaan koordinasi pembinaan serta monitoring dan evaluasi penyelenggaraan Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah ;

f. Pelaksanaan koordinasi penyiapan tanggapan dan tindak lanjut atas hasil pemeriksaan;

g. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan.


1

Meningkatnya kualitas laporan

keuangan

1. Berita Acara Rekonsiliasi

2. Tanda terima

4

Jumlah SKPD yang menyusun laporan

realisasi anggaran dan neraca sesuai

dengan SAP dan kebijakan akuntansi

SKPD yang menyusun laporan realisasi anggaran dan

neraca sesuai dengan SAP dan kebijakan akuntansi

Jumlah Peraturan Daerah tentang


yang disusun tepat waktu

Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban

Pelaksanaan APBD yang disusun tepat waktu

2 3


Merumuskan dan melaksanakan kebijakan dan standarisasi teknis akuntansi dan pelaporan keuangan serta menyusun laporan

keuangan pemerintah daerah


Pelaksanaan koordinasi penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah ;

1. Jabatan : Kepala Sub Bidang Akuntansi Penerimaan

2. Tugas : a. Menyiapkan bahan penyusunan dan pemutakhiran kebijakan akuntansi penerimaan ;

b. Menyiapkan bahan penyusunan dan pemutakhiran petunjuk teknis akuntansi penerimaan ;

c.

d. Menyiapkan bahan pelaksanaan penyusunan dan pemutakhiran petunjuk teknis akuntansi BLUD ;

e. Menyiapkan bahan pelaksanaan penyusunan Laporan Keuangan Penerimaan Pemerintah Daerah ;

f. Menyiapkan bahan pembinaan serta monitoring dan evaluasi pelaksanaan Sistem Akuntansi Penerimaan Pemerintah Daerah ;

g. Menyiapkan bahan tanggapan dan tindak lanjut atas hasil pemeriksaan terkait akuntansi penerimaan ;

h. Melaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.

3. Fungsi : -


1


keuangan

1. Daftar hadir

2. Tanda terimaJumlah Peraturan Gubernur tentang

Kebijakan Akuntansi berbasis Akrual, Sistem

dan Prosedur Akuntansi berbasis Akrual

Peraturan Gubernur tentang Kebijakan Akuntansi

berbasis Akrual, Sistem dan Prosedur Akuntansi

berbasis Akrual

2 3 4

Jumlah OPD yang hadir pada Sosialisasi dan

Bimbingan Teknis Pergub Jatim tentang

Kebijakan, Sistem dan Prosedur Akuntansi

Berbasis Akrual serta Evaluasi Penyusunan

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

OPD yang hadir pada Sosialisasi dan Bimbingan Teknis

Pergub Jatim tentang Kebijakan, Sistem dan Prosedur

Akuntansi Berbasis Akrual


Menyiapkan bahan pelaksanaan sistem akuntansi penerimaan pemerintah daerah ;


1. Jabatan : Kepala Sub Bidang Akuntansi Pengeluaran

2. Tugas : a. Menyiapkan bahan penyusunan dan pemutakhiran Kebijakan Akuntansi Pengeluaran ;

b. Menyiapkan bahan penyusunan dan pemutakhiran petunjuk teknis Akuntansi Pengeluaran ;

c.

d. Menyiapkan bahan pelaksanaan penyusunan dan pemutakhiran petunjuk teknis Akuntansi PPKD ;

e. Menyiapkan bahan pelaksanaan penyusunan Laporan Keuangan Pengeluaraan Pemerintah Daerah ;

f. Menyiapkan bahan pembinaan serta monitoring dan evaluasi penyelenggaraan Sistem Akuntansi Pengeluaran Pemerintah Daerah ;

g. Menyiapkan bahan tanggapan dan tindak lanjut atas hasil pemeriksaan terkait Akuntansi Pengeluaran ;


3. Fungsi : -


1


keuangan

1. Peraturan Kepala Daerah tentang

kebijakan pola pengelolaan keuangan

BLUD

2. Analisa pilah data basis data

akuntansi keuangan daerah

Jumlah Peraturan Kepala Daerah tentang

Kebijakan Pola Pengelolaan Keuangan

Badan Layanan Umum Daerah yang

tersusun

Peraturan Kepala Daerah tentang kebijakan pola

pengelolaan keuangan BLUD

Jumlah Analisa Pilah Basis Data Akuntansi

Keuangan Daerah yang tersusun

Jumlah analisa pilah data basis data akuntansi keuangan

daerah yang tersusun

2 3 4


Menyiapkan bahan pelaksanaan Sistem Akuntansi Pengeluaran Pemerintah Daerah ;


1. Jabatan : Kepala Sub Bidang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD

2. Tugas : a. Menyiapkan bahan penyusunan dan pemutakhiran Kebijakan Akuntansi Konsolidasian ;

b. Menyiapkan bahan penyusunan dan pemutakhiran Bagan Akun Standar ;

c.

d. Menyiapkan bahan pelaksanaan penyusunan Laporan Keuangan Konsolidasian Pemerintah Daerah ;

e. Menyiapkan bahan pelaksanaan penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD ;

f. Menyiapkan bahan pembinaan serta monitoring dan evaluasi penyelenggaraan Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah ;

g. Menyiapkan bahan tanggapan dan tindak lanjut atas hasil pemeriksaan terhadap Akuntansi Konsolidasian ;


3. Fungsi : -


1


keuangan

1. Peraturan Daerah tentang

Pertanggungjawaban APBD

2. Peraturan Kepala Daerah tentang

Penjabaran Pertanggungjawaban

APBD

3. Laporan tindak lanjut

Jumlah Peraturan Daerah tentang


yang tersusun

Peraturan Daerah tentang pertanggungjawaban

pelaksanaan APBD yang tersusun

Jumlah Peraturan Kepala Daerah tentang

penjabaran pertanggungjawaban

pelaksanaan APBD yang tersusun

Peraturan Kepala Daerah tentang penjabaran

pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang tersusun

Jumlah laporan tindak lanjut atas

pemeriksaan/audit/reviu pada Laporan

Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa

Timur oleh instansi terkait yang tersusun

Laporan tindak lanjut atas pemeriksaan/audit/reviu pada

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa

Timur oleh instansi terkait yang tersusun

2 3 4


Menyiapkan bahan pelaksanaan Sistem Akuntansi Konsolidasian Pemerintah Daerah ;



2. Tugas : a.

b.

c.

d. Menganalisa bahan pelaksanaan penyusunan dan pemutakhiran petunjuk teknis akuntansi BLUD ;

e.

f.

g. Menganalisa bahan tanggapan dan tindak lanjut atas hasil pemeriksaan terkait akuntansi penerimaan ;

h.

i.

3. Fungsi : -


1


keuangan

1. Kebijakan akuntansi penerimaan

2. Pedoman teknis akuntansi BLUD

3. Data rekonsiliasi

4. Laporan hasil pemeriksaan

5. Dokumen pelaksanaan BLUD

6. Dokumen pelaksanaan anggaran

Menganalisa bahan pembinaan serta monitoring dan evaluasi penyelenggaraan Sistem Akuntansi Penerimaan Pemerintah Daerah ;


Menganalisa bahan penyusunan dan pemutakhiran kebijakan akuntansi penerimaan ;

Menganalisa bahan penyusunan dan pemutakhiran petunjuk teknis akuntansi penerimaan ;

Menganalisa bahan pelaksanaan sistem akuntansi penerimaan pemerintah daerah ;

Menganalisa bahan pelaksanaan penyusunan Laporan Keuangan Penerimaan Pemerintah Daerah ;

Jumlah analisa petunjuk tenis akuntansi

BLUD

Dokumen analisa petunjuk tenis akuntansi BLUD

Menganalisa penyusunan evaluasi pelaksanaan BLUD secara periodik ;

Supporting dan menganalisa penyusunan rencana operasional Sub bIdang Akuntansi Penerimaan Kas dan non kas sebagai bahan

acuan pelaksanaan kegiatan.


2 3 4

Jumlah analisa kebijakan akuntansi

penerimaan

Dokumen analisa kebijakan akuntansi penerimaan

Jumlah analisa rencana operasional sub

bidang akuntansi penerimaan

Dokumen analisa rencana operasional sub bidang

akuntansi penerimaan

Jumlah laporan keuangan penerimaan

pemerintah daerah

Laporan keuangan penerimaan pemerintah daerah

Jumlah laporan tindak lanjut hasil

pemeriksaan terkait akuntansi penerimaan

Laporan tindak lanjut hasil pemeriksaan terkait akuntansi

penerimaan

Jumlah dokumen evaluasi pelaksanaan

BLUD

Dokumen evaluasi pelaksanaan BLUD


2. Tugas : a.

b.

c.

d.

e.

f.

g.

h.

3. Fungsi : -


1


keuangan






3 4


Menyiapkan, mengumpulkan, mengolah data dan informasi sebagai bahan penyusunan dan pemutakhiran kebijakan akuntansi

penerimaan ;

Menyiapkan, mengumpulkan, mengolah data dan informasi sebagai bahan penyusunan dan pemutakhiran petunjuk teknis akuntansi

penerimaan ;

Menyiapkan, mengumpulkan, mengolah data dan informasi sebagai bahan pelaksanaan sistem akuntansi penerimaan pemerintah

daerah ;

Menyiapkan, mengumpulkan, mengolah data dan informasi sebagai bahan pelaksanaan penyusunan Laporan Keuangan Penerimaan

Pemerintah Daerah ;

Menyiapkan, mengumpulkan, mengolah data dan informasi sebagai bahan pembinaan serta monitoring dan evaluasi

penyelenggaraan Sistem Akuntansi Penerimaan Pemerintah Daerah ;

Menyiapkan, mengumpulkan, mengolah data dan informasi sebagai bahan pelaksanaan penyusunan dan pemutakhiran petunjuk

teknis akuntansi BLUD ;

Menyiapkan, mengumpulkan, mengolah data dan informasi sebagai bahan tanggapan dan tindak lanjut atas hasil pemeriksaan terkait

akuntansi penerimaan ;

Menyiapkan dan mengumpulkan data sebagai bahan penyusunan evaluasi pelaksanaan BLUD secara periodik.


2




penerimaan


BLUD


Jumlah olahan data kebijakan akuntansi

penerimaan

Dokumen kebijakan akuntansi penerimaan

Jumlah olahan data petunjuk tenis akuntansi

BLUD

Dokumen petunjuk tenis akuntansi BLUD


pemerintah daerah



2. Tugas : a.

b.

c.

d.

e.

f.

g.

h.

3. Fungsi : -


1


keuangan







Pemerintah Daerah ;



penerimaan ;


penerimaan ;


daerah ;




BLUD








2 3 4


penerimaan



pemerintah daerah





penerimaan


BLUD



2. Tugas : a.

b.

c.

d.

e.

f.

g.

h.

3. Fungsi : -


1


keuangan







Pemerintah Daerah ;



penerimaan ;


penerimaan ;


daerah ;




BLUD








2 3 4


penerimaan



pemerintah daerah





penerimaan


BLUD



2. Tugas : a.

b.

c.

d. Melakukan analisa bahan pelaksanaan penyusunan dan pemutakhiran petunjuk teknis akuntansi PPKD ;

e.

f.

g. Melakukan analisa bahan tanggapan dan tindak lanjut atas hasil pemeriksaan terkait akuntansi pengeluaran ;

h.

i.

3. Fungsi : -


1


keuangan

1. Kebijakan akuntansi pengeluaran

2. Pedoman teknis akuntansi PPKD



5. Data akuntansi


2 3 4


Melakukan analisa bahan penyusunan dan pemutakhiran kebijakan akuntansi pengeluaran ;

Melakukan analisa bahan penyusunan dan pemutakhiran petunjuk teknis akuntansi pengeluaran ;

Melakukan analisa bahan pelaksanaan sistem akuntansi pengeluaran pemerintah daerah ;

Melakukan analisa bahan pelaksanaan penyusunan Laporan Keuangan pengeluaran Pemerintah Daerah ;

Melakukan analisa bahan pembinaan serta monitoring dan evaluasi penyelenggaraan Sistem Akuntansi pengeluaran Pemerintah

Daerah ;

Melakukan analisa penyusunan informasi data akuntansi secara periodik ;

Memberikan supporting dan analisa penyusunan rencana operasional Sub bIdang Akuntansi Pengeluaran Kas sebagai bahan acuan

pelaksanaan kegiatan.



pengeluaran

Dokumen analisa kebijakan akuntansi pengeluaran


PPKD

Dokumen analisa petunjuk tenis akuntansi PPKD

Jumlah laporan keuangan pengeluaran

pemerintah daerah

Laporan keuangan pengeluaran pemerintah daerah


pemeriksaan terkait akuntansi pengeluaran


pengeluaran

Jumlah analisa informasi data akuntansi Dokumen analisa informasi data akuntansi


bidang akuntansi pengeluaran


akuntansi pengeluaran


2. Tugas : a.

b.

c.

d. Melakukan analisa bahan pelaksanaan penyusunan dan pemutakhiran petunjuk teknis akuntansi PPKD ;

e.

f.

g. Melakukan analisa bahan tanggapan dan tindak lanjut atas hasil pemeriksaan terkait akuntansi pengeluaran ;

h.

i.

3. Fungsi : -


1


keuangan





5. Data akuntansi


2 3 4


Melakukan analisa bahan penyusunan dan pemutakhiran kebijakan akuntansi pengeluaran ;

Melakukan analisa bahan penyusunan dan pemutakhiran petunjuk teknis akuntansi pengeluaran ;

Melakukan analisa bahan pelaksanaan sistem akuntansi pengeluaran pemerintah daerah ;

Melakukan analisa bahan pelaksanaan penyusunan Laporan Keuangan pengeluaran Pemerintah Daerah ;

Melakukan analisa bahan pembinaan serta monitoring dan evaluasi penyelenggaraan Sistem Akuntansi pengeluaran Pemerintah

Daerah ;

Melakukan analisa penyusunan informasi data akuntansi secara periodik ;

Memberikan supporting dan analisa penyusunan rencana operasional Sub bIdang Akuntansi Pengeluaran Kas sebagai bahan acuan

pelaksanaan kegiatan.



pengeluaran

Dokumen analisa kebijakan akuntansi pengeluaran


PPKD

Dokumen analisa petunjuk tenis akuntansi PPKD


pemerintah daerah





pengeluaran

Jumlah analisa informasi data akuntansi Dokumen analisa informasi data akuntansi


bidang akuntansi pengeluaran


akuntansi pengeluaran


2. Tugas : a.

b.

c.

d.

e.

f.

g.

h.

3. Fungsi : -


1


keuangan





5. Data akuntansi

2 3 4


Penyiapan, pengumpulan dan pengolahan data dan informasi bahan penyusunan dan pemutakhiran kebijakan akuntansi pengeluaran

;

Penyiapan, pengumpulan dan pengolahan data dan informasi bahan penyusunan dan pemutakhiran petunjuk teknis akuntansi

pengeluaran ;

Penyiapan, pengumpulan dan pengolahan data dan informasi bahan pelaksanaan sistem akuntansi pengeluaran pemerintah daerah ;

Penyiapan, pengumpulan dan pengolahan data dan informasi bahan pelaksanaan penyusunan Laporan Keuangan pengeluaran

Pemerintah Daerah ;

Penyiapan, pengumpulan dan pengolahan data dan informasi bahan pembinaan serta monitoring dan evaluasi penyelenggaraan

Sistem Akuntansi pengeluaran Pemerintah Daerah ;

Penyiapan, pengumpulan dan pengolahan data dan informasi bahan pelaksanaan penyusunan dan pemutakhiran petunjuk teknis

akuntansi PPKD ;

Penyiapan, pengumpulan dan pengolahan data dan informasi bahan tanggapan dan tindak lanjut atas hasil pemeriksaan terkait

akuntansi pengeluaran ;

Penyiapan dan pengumpulan terhadap penyusunan informasi data akuntansi secara periodik ;





pengeluaran

Jumlah olahan data informasi data akuntansi Dokumen informasi data akuntansi


pengeluaran

Dokumen kebijakan akuntansi pengeluaran


PPKD

Dokumen petunjuk tenis akuntansi PPKD


pemerintah daerah



2. Tugas : a.

b.

c.

d.

e.

f.

g. Melakukan analisa bahan tanggapan dan tindak lanjut atas hasil pemeriksaan terkait Laporan Keuangan ;

h.

i.

3. Fungsi : -


1


keuangan

1. Kebijakan akuntansi konsolidasian

2. Bagan Akun Standar


4. Rancangan peraturan daerah

pertanggungjawaban APBD



Jumlah rancangan peraturan daerah


Dokumen rancangan peraturan daerah



pemeriksaan terkait laporan keuangan

Laporan tindak lanjut hasil pemeriksaan terkait laporan

keuangan


bidang Pertanggungjawaban Pelaksanaan

APBD




konsolidasian

Dokumen analisa kebijakan akuntansi konsolidasian

Jumlah analisa Bagan Akun Standar Dokumen analisa Bagan Akun Standar

Jumlah laporan keuangan pemerintah

daerah

Laporan keuangan pemerintah daerah

2 3 4


Melakukan analisa bahan penyusunan dan pemutakhiran kebijakan akuntansi konsolidasian ;

Melakukan analisa bahan penyusunan dan pemutakhiran Bagan Akun Standar ;

Melakukan analisa bahan pelaksanaan sistem akuntansi konsolidasian pemerintah daerah ;

Melakukan analisa bahan pelaksanaan penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Pertanggung Jawaban APBD ;

Melakukan analisa bahan pembinaan serta monitoring dan evaluasi penyelenggaraan Sistem Akuntansi Konsolidasian Pemerintah

Daerah ;

Melakukan analisa bahan pelaksanaan penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah ;

Melakukan analisa Laporan Keuangan Pemerintah Daerah ;

Memberikan supporting dan analisa penyusunan rencana operasional Sub bIdang Akuntansi Pertanggungjawaban dan Pelaksanaan

APBD sebagai bahan acuan pelaksanaan kegiatan.



2. Tugas : a.

b.

c.

d.

e.

f.

g. Melakukan analisa bahan tanggapan dan tindak lanjut atas hasil pemeriksaan terkait Laporan Keuangan ;

h.

i.

3. Fungsi : -


1


keuangan







6. Dokumen pelaksanaan anggaranJumlah analisa rencana operasional sub

bidang Pertanggungjawaban Pelaksanaan

APBD




daerah









keuangan

Jumlah analisa Bagan Akun Standar Dokumen analisa Bagan Akun Standar

Melakukan analisa bahan pembinaan serta monitoring dan evaluasi penyelenggaraan Sistem Akuntansi Konsolidasian Pemerintah

Daerah ;

Melakukan analisa Laporan Keuangan Pemerintah Daerah ;

Memberikan supporting dan analisa penyusunan rencana operasional Sub bIdang Akuntansi Pertanggungjawaban dan Pelaksanaan

APBD sebagai bahan acuan pelaksanaan kegiatan.


2 3 4


konsolidasian

Dokumen analisa kebijakan akuntansi konsolidasian

Melakukan analisa bahan pelaksanaan penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Pertanggung Jawaban APBD ;


Melakukan analisa bahan penyusunan dan pemutakhiran kebijakan akuntansi konsolidasian ;

Melakukan analisa bahan penyusunan dan pemutakhiran Bagan Akun Standar ;

Melakukan analisa bahan pelaksanaan sistem akuntansi konsolidasian pemerintah daerah ;

Melakukan analisa bahan pelaksanaan penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah ;


2. Tugas : a.

b.

c.

d.

e.

f.

g. Penyiapan, pengumpulan dan pengolahan data dan informasi bahan tanggapan dan tindak lanjut atas hasil pemeriksaan terkait Laporan Keuangan ;

h.

3. Fungsi : -


1


keuangan








daerah









keuangan

Jumlah olahan data Bagan Akun Standar Dokumen Bagan Akun Standar


Sistem Akuntansi Konsolidasian Pemerintah Daerah ;

Melakukan penyiapan bahan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.


2 3 4


konsolidasian

Dokumen kebijakan akuntansi konsolidasian

Penyiapan, pengumpulan dan pengolahan data dan informasi bahan pelaksanaan penyusunan Rancangan Peraturan Daerah


Penyiapan, pengumpulan dan pengolahan data dan informasi bahan penyusunan dan pemutakhiran kebijakan akuntansi

konsolidasian ;Penyiapan, pengumpulan dan pengolahan data dan informasi bahan penyusunan dan pemutakhiran Bagan Akun Standar ;

Penyiapan, pengumpulan dan pengolahan data dan informasi bahan pelaksanaan sistem akuntansi konsolidasian pemerintah daerah ;

Penyiapan, pengumpulan dan pengolahan data dan informasi bahan pelaksanaan penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah

Daerah ;


2. Tugas : a.

b.

c.

d.

e.

f.

g. Penyiapan, pengumpulan dan pengolahan data dan informasi bahan tanggapan dan tindak lanjut atas hasil pemeriksaan terkait Laporan Keuangan ;

h.

3. Fungsi : -


1


keuangan














keuangan


konsolidasian

Dokumen kebijakan akuntansi konsolidasian

Jumlah olahan data Bagan Akun Standar Dokumen Bagan Akun Standar


daerah


2 3 4


Penyiapan, pengumpulan dan pengolahan data dan informasi bahan penyusunan dan pemutakhiran kebijakan akuntansi

konsolidasian ;Penyiapan, pengumpulan dan pengolahan data dan informasi bahan penyusunan dan pemutakhiran Bagan Akun Standar ;

Penyiapan, pengumpulan dan pengolahan data dan informasi bahan pelaksanaan sistem akuntansi konsolidasian pemerintah daerah ;

Penyiapan, pengumpulan dan pengolahan data dan informasi bahan pelaksanaan penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah

Daerah ;Penyiapan, pengumpulan dan pengolahan data dan informasi bahan pelaksanaan penyusunan Rancangan Peraturan Daerah


Sistem Akuntansi Konsolidasian Pemerintah Daerah ;

Melakukan penyiapan bahan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.


1. Jabatan : Kepala Bidang Aset Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Timur

2. Tugas

:

3. Fungsi : a. Pelaksanaan koordinasi penyusunan kebijakan pengelolaan barang milik daerah serta petunjuk pelaksanaannya ;

b. Pelaksanaan koordinasi penyusunan dan pelaksanaan kebijakan Tuntutan Perbendaharaan-Tuntutan Ganti Rugi (TPTGR) ;

c.

d. Pengoordinasian pelaksanaan administrasi barang milik daerah ;

e. Pelaksanaan pelaporan pengelolaan barang milik daerah ;

f. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan.

SASARAN/

KINERJA UTAMA

1

Meningkatnya kualitas pengelolaan

aset daerah

1. Usulan Penghapusan



4. Dokumen TPTGR

5. Dokumen sewa aset

6. Dokumen pinjam pakai

7. Data pendukung sertifikatJumlah sertifikat aset tak bergerak yang

diproses

Sertifikat aset tak bergerak yang diproses

2 3

Jumlah pengajuan penghapusan dan

penjualan kendaraan dinas yang diproses


penjualan barang inventaris yang diproses

Pengajuan penghapusan dan penjualan kendaraan dinas

yang diproses

Pengajuan penghapusan dan penjualan barang

inventaris yang diproses

Jumlah penyelesaian administrasi TPTGR

Jumlah permohonan dan persetujuan sewa

aset daerah yang diproses

Penyelesaian administrasi TPTGR

Permohonan dan persetujuan sewa aset daerah yang

diproses

Permohonan pinjam pakai dan ijin pemakaian aset

daerah yang diproses

Jumlah permohonan pinjam pakai dan ijin

pemakaian aset daerah yang diproses

4


penjualan bongkaran gedung yang diproses

Pengajuan penghapusan dan penjualan bongkaran

gedung yang diproses


Mengoordinasikan penyusunan kebijakan dan pedoman pengelolaan barang milik daerah serta melaksanakan pengelolaan barang

milik daerah yang meliputi perencanaan kebutuhan, penganggaran, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan, pemeliharaan, penilaian,

pemindah-tanganan, pemusnahan, penghapusan, penatausahaan, pembinaan, pengawasan dan pengendalian.


Pelaksanaan koordinasi pembinaan pengelolaan barang milik daerah ;

1. Jabatan : Kepala Sub Bidang Pemindahtanganan, Pemusnahan dan Penghapusan

2. Tugas : a.

b. Menyiapkan bahan pembinaan terkait pemindahtanganan, pemusnahan dan penghapusan ;

c.

d.

e. Menyiapkan bahan pelaksanaan proses pemindahtanganan, pemusnahan dan penghapusan barang milik daerah ;

f. Menyiapkan bahan pelaksanaan proses administrasi pemindahtanganan, pemusnahan dan penghapusan barang milik daerah ;

g.

h.

i. Menyiapkan bahan penyusunan konsep keputusan gubernur tentang TP-TGR ;

j. Melaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.

3. Fungsi : -

SASARAN/

KINERJA UTAMA

1


aset daerah




4. Dokumen TPTGR

5. Usulan PenghapusanJumlah SKPD yang mengajukan

permohonan persetujuan penghapusan aset

daerah

SKPD yang mengajukan permohonan persetujuan

penghapusan aset daerah

2 3 4


penjualan bongkaran gedung yang diproses

Pengajuan penghapusan dan penjualan bongkaran

gedung yang diproses


penjualan kendaraan dinas yang diproses


penjualan barang inventaris yang diproses

Jumlah penyelesaian administrasi TPTGR

Pengajuan penghapusan dan penjualan kendaraan dinas

yang diproses

Pengajuan penghapusan dan penjualan barang


Penyelesaian administrasi TPTGR


Menyiapkan bahan pengumpulan, menganalisis dan mengevaluasi usulan pemindahtanganan, pemusnahan dan penghapusan

barang milik daerah ;


Menyiapkan bahan penyusunan dan melaksanakan kebijakan terkait pemindahtanganan, pemusnahan dan penghapusan serta

petunjuk teknisnya ;

Menyiapkan bahan pelaksanaan klarifikasi data barang milik daerah dalam rangka proses pemindahtanganan, pemusnahan dan

penghapusan ;

Menyiapkan bahan konsep keputusan gubernur terkait pemindahtanganan, pemusnahan dan penghapusan barang milik daerah ;

Menyiapkan bahan pelaksanaan proses penyelesaian administrasi TP-TGR dan melakukan pemantauan penyelesaian tanggungan

TP-TGR ;

1. Jabatan : Kepala Sub Bidang Penggunaan, Pemanfaatan, Pemeliharaan dan Pengamanan

2. Tugas : a.

b. Menyiapkan bahan pembinaan terkait penggunaan, pemanfaatan, pemeliharaan dan pengamanan ;

c.

d.

e. Menyiapkan bahan pelaksanaan proses perubahan status penggunaan barang milik daerah ;

f.

g.

h.

i.

j. Melaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.

3. Fungsi : -

SASARAN/

KINERJA UTAMA

1


aset daerah

1. Usulan Pengalihan

2. Data patok tanah


4. Dokumen pinjam pakaiJumlah permohonan pinjam pakai dan ijin

pemakaian aset daerah yang diproses

Permohonan pinjam pakai dan ijin pemakaian aset


Menyiapkan bahan penyusunan konsep keputusan gubernur terkait penggunaan, pemanfaatan, pemeliharaan dan pengamanan

barang milik daerah ;

Jumlah permohonan dan persetujuan sewa

aset daerah yang diproses

Permohonan dan persetujuan sewa aset daerah yang

diproses

SUMBER DATA

2 3 4

Menyiapkan bahan pelaksanaan pemantauan pemeliharaan barang milik daerah yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah agar

kondisi fisik barang milik daerah tetap optimal ;

Jumlah pengalihan penggunaan aset antar

OPD yang diproses

Pengalihan penggunaan aset antar OPD yang diproses

Jumlah pemeliharaan dan pengamanan aset

daerah yang ada di OPD

Pemeliharaan dan pengamanan aset daerah yang ada di

OPD



Menyiapkan bahan penyusunan dan melaksanakan kebijakan penggunaan, pemanfaatan, pemeliharaan dan pengamanan serta

petunjuk teknisnya ;

Menyiapkan bahan pengumpulan, menganalisis dan mengevaluasi usulan penggunaan, pemanfaatan, pemeliharaan dan

pengamanan barang milik daerah ;

Menyiapkan bahan pelaksanaan klarifikasi data barang milik daerah dalam rangka proses penggunaan, pemanfaatan, pemeliharaan

dan pengamanan ;

Menyiapkan bahan pelaksanaan proses sewa, pinjam pakai, bangun serah guna, bangun guna serah, kerjasama pemanfaatan dan

kerjasama penyediaan infrastruktur barang milik daerah ;

Menyiapkan bahan pelaksanaan proses administrasi penggunaan, pemanfaatan, pemeliharaan dan pengamanan fisik barang milik

daerah ;

SASARAN/

KINERJA UTAMA

1

SUMBER DATA

2 3 4


5. Usulan kerjasamaJumlah permohonan kerjasama

pemanfaatan/bagun guna serah/bangun

serah guna aset daerah

Permohonan kerjasama pemanfaatan/bagun guna

serah/bangun serah guna aset daerah

1. Jabatan : Kepala Sub Bidang Perencanaan dan Penatausahaan

2. Tugas : a.

b. Menyiapkan bahan pembinaan terkait perencanaan, penatausahaan, inventarisasi, penilaian dan akuntansi barang milik daerah ;

c.

d.

e.

f.

g.

h.

i.

j.

k. Melaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.

3. Fungsi : -

SASARAN/

KINERJA UTAMA

1


aset daerah

1. Data pendukung sertifikasi

2. Berita acara rekonsiliasi

3. Surat dari SKPD maupun pihak lain

Menyiapkan bahan pelaksanaan fasilitasi sertifikasi dan penatausahaan data/dokumen kepemilikan barang milik daerah tak bergerak

;

Jumlah dokumen naskah dinas yang

berkaitan dengan perencanaan,

penatusahaan dan penilaian aset

Dokumen naskah dinas yang berkaitan dengan

perencanaan, penatusahaan dan penilaian aset

Menyiapkan bahan penyusunan dan pelaksanaan pedoman pengelolaan dan kebijakan penyusutan barang milik daerah ;

Menyiapkan konsep keputusan gubernur tentang penetapan pejabat pengelola barang milik daerah ;


2 3 4

Menyiapkan bahan konsep Keputusan Gubernur terkait perencanaan, penatausahaan inventarisasi, penilaian dan akuntansi barang

milik daerah ;

Jumlah sertifikat aset tak bergerak yang

diproses


Jumlah laporan barang milik daerah yang

disusun

Laporan barang milik daerah yang disusun dalam rangka

penyusunan neraca


Menyiapkan bahan penyusunan dan melaksanakan kebijakan perencanaan, penatausahaan, inventarisasi, penilaian dan akuntansi

barang milik daerah serta petunjuk teknisnya ;

Menyiapkan bahan pengumpulan, menganalisis dan mengevaluasi usulan perencanaan dalam rangka penyusunan Rencana

Kebutuhan Barang Milik Daerah (RKBMD), perubahan RKBMD dan penyusunan RKBMD dalam kondisi darurat ;

Menyiapkan bahan pelaksanaan klarifikasi data barang milik daerah dengan Perangkat Daerah dan instansi lain ;

Menyiapkan bahan koordinasi pelaksanaan penilaian barang milik daerah dalam rangka penatausahaan, pemanfaatan dan

pemindahtanganan ;

Menyiapkan bahan pengumpulan, menganalisis, mengevaluasi Laporan Mutasi Barang, Laporan Persediaan Pengguna

Barang/Kuasa Pengguna Barang dan Daftar Hasil Pemeliharaan Barang melalui kegiatan rekonsiliasi barang milik daerah dalam

rangka penyusunan neraca ;

1. Jabatan : Analis Aset Daerah

2. Tugas : a.

b.

c.

3. Fungsi : -

SASARAN/

KINERJA UTAMA

1


aset daerah

1. Dokumen perawatan kendaraan

2 3 4

Pemeriksaan dan perawatan kendaraan Instensitas perawatan kendaraan



Melakukan pemeriksaan kelengkapan kendaraan

Melayani pimpinnan dengan memberikan kendaraan yang siap pakai

Melaksanakan perawatan kendaraan dinas


2. Tugas : a.

b.

c.

d.

e.

f.

g.

h.

i.

j.

k. Menyusun Keputusan Gubernur tentang pengelola barang pada SKPD

3. Fungsi : -

SASARAN/

KINERJA UTAMA

1


aset daerah



3. Surat dari SKPD maupun pihak lainJumlah dokumen naskah dinas yang





2 3 4


diproses



disusun


penyusunan neraca



Menyusun rencana operasional Sub Bidang Perencanaan, Penatausahaan dan Penilaian sebagai bahan acuan pelaksanaan

kegiatan

Menyusun perumusan kebijakan administrasi perencanaan, penatausahaan, inventarisasi, pengamanan dan akuntansi aset daerah berikut

juklaknya

Melaksanakan Konsultasi pembinaan perencanaan, penatausahaan, inventarisasi, pengamanan dan akuntansi aset daerah, (pedum,

pergub pengelolaan barang, sistem aplikasi Simbada) kepada SKPD/Pemkab/Pemkot

Melaksanakan Bimtek pembinaan perencanaan, penatausahaan, inventarisasi, pengamanan dan akuntansi aset daerah, (pedum,

pergub pengelolaan barang, sistem aplikasi Simbada) kepada SKPD/Pemkab/PemkotMelaksanakan pembinaan perencanaan, penatausahaan, inventarisasi, pengamanan dan akuntansi aset daerah, (pedum, pergub

pengelolaan barang, sistem aplikasi Simbada) kepada SKPD/Pemkab/Pemkot

Membantu pelaksanaan Laporan Mutasi Barang, Laporan Persediaan Barang, dan Laporan Hasil Pemeliharaan Barang melalui

kegiatan rekonsiliasi aset dalam rangka penyusunan neraca

Membantu pelaksanaan rapat pra sertifikasi dan mebantu pelaksanaan proses sertipikasi

Menyusun naskah dinas terkait permintaan data aset, klarifikasi data aset, permohonan pertimbangan berkaitan perencanaan dan

penatausahaan serta pengelolaan aset daerah

Menganalisis naskah dinas terkait permintaan data aset, klarifikasi data aset, permohonan pertimbangan berkaitan perencanaan dan


Melakukan klarifikasi data aset dengan kab/kota, instansi lain terkait P3D


2. Tugas : a.

b.

c.

d.

e.

f.

g.

h.

i.

j.

k. Mengklarifikasi data aset, terkait proses penggunaan dan pemanfaatan aset serta penghapusan dan pemindahtanganan asset

3. Fungsi : -

SASARAN/

KINERJA UTAMA

1


aset daerah







Melaksanakan tinjau lokasi pembinaan perencanaan, penatausahaan, inventarisasi, pengamanan dan akuntansi aset daerah,

(pedum, pergub pengelolaan barang, sistem aplikasi Simbada) kepada SKPD/Pemkab/Pemkot

Mengumpulkan, mengolah, Laporan Mutasi Barang, Laporan Persediaan Barang, dan Laporan Hasil Pemeliharaan Barang melalui


Membantu pelaksanaan rapat pra sertipikasi dan membantu pelaksanaan proses sertipikasi


penatausahaan serta pengelolaan aset daerahMelakukan klarifikasi data aset dengan kab/kota, instansi lain terkait P3D


2 3 4


diproses


Melaksanakan Sosialisasi pembinaan perencanaan, penatausahaan, inventarisasi, pengamanan dan akuntansi aset daerah, (pedum,




kegiatan


juklaknya






2. Tugas : a.

b.

c.

d.

e.

f.

g.

h.

i.

j.

k.

l. Mengklarifikasi data aset, terkait proses penggunaan dan pemanfaatan aset serta penghapusan dan pemindahtanganan asset

3. Fungsi : -

SASARAN/

KINERJA UTAMA

1


aset daerah



Membantu pelaksanaan rapat pra sertipikasi dan membantu pelaksanaan proses sertipikasi

2 3 4


diproses



disusun


penyusunan neraca






Melakukan analisa dan pengolahan data agar tersistematis dalam aplikasi database aset daerah dalam rangka pelaksanaan proses

administrasi penatusahaan aset



Melakukan klarifikasi data aset dengan kab/kota, instansi lain terkait P3D

Melaksanakan Sosialisasi pembinaan perencanaan, penatausahaan, inventarisasi, pengamanan dan akuntansi aset daerah, (pedum,




kegiatan


juklaknya





SASARAN/

KINERJA UTAMA

1 2 3 4








2. Tugas : a.

b.

c.

d.

e.

f.

g.

h.

i.

j.


3. Fungsi : -

SASARAN/

KINERJA UTAMA

1


aset daerah








2 3 4


diproses



disusun


penyusunan neraca




kegiatan


juklaknya




pergub pengelolaan barang, sistem aplikasi Simbada) kepada SKPD/Pemkab/PemkotMelaksanakan Sosialisasi pembinaan perencanaan, penatausahaan, inventarisasi, pengamanan dan akuntansi aset daerah, (pedum,






Melakukan pengamanan administratif terhadap aset tak bergerak berupa dokumen




2. Tugas : a.

b.

c.

d.

e.

f.

g.

h.

i.

j.


3. Fungsi : -

SASARAN/

KINERJA UTAMA

1


aset daerah








2 3 4


diproses



disusun


penyusunan neraca




kegiatan


juklaknya














2. Tugas : a.

b.

c.

d.

e.

f.

g.

h.

i.

j.


3. Fungsi : -

SASARAN/

KINERJA UTAMA

1


aset daerah








2 3 4


diproses



disusun


penyusunan neraca

SUMBER DATA



kegiatan









juklaknya








2. Tugas : a.

b. Melaksanakan, pengumpulan, menganalisis dan mengevaluasi pengamanan aset yang ada di 68 OPD ;

c.

d.

e. Menyusun laporan hasil pemantauan dan evaluasi pemanfaatan dan pengamanan aset daerah ;

f. Memproses permohonan persetujuan sewa aset yang dilaksanakan OPD ;

g.

h.

i.

j. Melakukan persiapan, pelaksanaan dan penyelesaian sertifikasi aset daerah.

3. Fungsi : -

SASARAN/

KINERJA UTAMA

1


aset daerah



3. Laporan hasil evaluasi

4. Usulan sewa aset dari SKPDJumlah permohonan persetujuan sewa aset

daerah yang dilaksanakan OPD

Permohonan persetujuan sewa aset daerah yang

dilaksanakan OPD

Melaksanakan pembinaan pemanfaatan dan pengamanan aset daerah kepada OPD/Pemkab/Pemkota dalam bentuk tinjau lokasi ;

Jumlah permohonan sewa aset daerah yang

diproses

Permohonan sewa aset daerah yang diproses

Jumlah permohonan pinjam pakai aset


Permohonan pinjam pakai aset daerah yang diproses

Jumlah laporan hasil pemantauan, evaluasi

pemanfaatan dan pengamanan aset daerah

Laporan hasil pemantauan, evaluasi pemanfaatan dan

pengamanan aset daerah


2 3 4

Melaksanakan pembinaan pemanfaatan dan pengamanan aset daerah kepada OPD/Pemkab/Pemkota dalam bentuk bimbingan

teknis dan sosialisasi ;


Menyusun rencana operasional Sub Bidang Penggunaan, Pemanfaatan, Pemeliharaan dan Pengamanan sebagai bahan acuan

pelaksanaan kegiatan khusus pengamanan dan sewa aset daerah

Memproses permohonan sewa aset daerah dari 32 OPD dilingkungan Pemprov Jatim ;

Membantu proses permohonan pinjam pakai aset daerah dari 32 OPD dilingkungan Pemprov Jatim ;

Melaksanakan pembinaan pemanfaatan dan pengamanan aset daerah kepada OPD/Pemkab/Pemkota dalam bentuk konsultasi ;


2. Tugas : a.

b. Melaksanakan, pengumpulan, menganalisis dan mengevaluasi pengamanan aset yang ada di 68 OPD ;

c.

d.

e. Menyusun laporan hasil pemantauan dan evaluasi pemanfaatan dan pengamanan aset daerah ;

f. Memproses permohonan persetujuan ijin pemakaian aset daerah ;

g.

h.

i.


3. Fungsi : -

SASARAN/

KINERJA UTAMA

1


aset daerah




4. Usulan ijin pemakaian aset daerahJumlah permohonan persetujuan ijin

pemakaian aset daerah

Permohonan persetujuan ijin pemakaian aset daerah

Jumlah permohonan sewa aset daerah yang

diproses

Permohonan sewa aset daerah yang diproses

Jumlah permohonan pinjam pakai aset


Permohonan pinjam pakai aset daerah yang diproses


pemanfaatan dan pengamanan aset daerah

Laporan hasil pemantauan, evaluasi pemanfaatan dan

pengamanan aset daerah

Melaksanakan pembinaan pemanfaatan dan pengamanan aset daerah kepada OPD/Pemkab/Pemkota dalam bentuk tinjau lokasi ;


2 3 4

Melaksanakan pembinaan pemanfaatan dan pengamanan aset daerah kepada OPD/Pemkab/Pemkota dalam bentuk bimbingan




pelaksanaan kegiatan khusus pengamanan dan pinjam pakai aset ;

Memproses permohonan sewa aset daerah dari 32 OPD dilingkungan Pemprov Jatim ;

Membantu proses permohonan pinjam pakai aset daerah dari 68 OPD dilingkungan Pemprov Jatim ;

Melaksanakan pembinaan pemanfaatan dan pengamanan aset daerah kepada OPD/Pemkab/Pemkota dalam bentuk konsultasi ;


2. Tugas : a.

b. Melaksanakan, pengumpulan, menganalisis dan mengevaluasi pemeliharaan aset daerah yang ada di 68 OPD ;

c.

d.

e. Menyusun laporan hasil pemantauan dan evaluasi penggunaan dan pemanfaatan aset daerah ;

f. Membantu proses permohonan persetujuan sewa dan pinjam pakai aset daerah yang dilaksanakan OPD ;

g.

h.

i.


3. Fungsi : -

SASARAN/

KINERJA UTAMA

1


aset daerah

1. Usulan penggunaan aset

2. Usulan pemeliharaan aset


4. Usulan sewa dan pinjam pakai asetJumlah permohonan persetujuan sewa dan

pinjam pakai aset daerah

Permohonan persetujuan sewa dan pinjam pakai aset

daerah

Jumlah permohonan penggunaan aset


Permohonan penggunaan aset daerah yang diproses

Jumlah permohonan pemeliharaan aset


Permohonan pemeliharaan aset daerah yang diproses


penggunaan dan pemanfaatan

Laporan hasil pemantauan, evaluasi penggunaan dan

pemanfaatan

Melaksanakan pembinaan penggunaan dan pemeliharaan aset daerah kepada OPD/Pemkab/Pemkota dalam bentuk tinjau lokasi ;


2 3 4

Melaksanakan pembinaan penggunaan dan pemeliharaan aset daerah kepada OPD/Pemkab/Pemkota dalam bentuk bimbingan




pelaksanaan kegiatan khusus penggunaan dan pemeliharaan aset daerah

Memproses permohonan penggunaan aset daerah dari 68 OPD dilingkungan Pemprov Jatim ;

Membantu proses permohonan pemeliharaan aset daerah dari 68 OPD dilingkungan Pemprov Jatim ;

Melaksanakan pembinaan penggunaan dan pemeliharaan aset daerah kepada OPD/Pemkab/Pemkota dalam bentuk konsultasi ;


2. Tugas : a.

b.

c.

d.

e.

f.

g. Melakukan persiapan, pelaksanaan dan penyelesaian sertifikasi aset daerah ;

h. Menghimpun hasil Berita Acara dan SK terkait dengan penggunaan, pemanfaatan, pemeliharaan dan pengamanan ;

i. Menghimpun model DK dan SKP tahunan dalam lingkup bidang aset.

3. Fungsi : -

SASARAN/

KINERJA UTAMA

1


aset daerah

1. Usulan penggunaan aset

2. Usulan pemeliharaan aset

3. Berita Acara

Melaksanakan pembinaan pemanfaatan aset daerah kepada OPD/Pemkab/Pemkota dalam bentuk konsultasi ;

Jumlah dokumen berita acara dan SK terkait

dengan penggunaan, pemanfaatan,

pemeliharaan dan pengamanan

Dokumen berita acara dan SK terkait dengan

penggunaan, pemanfaatan, pemeliharaan dan

pengamanan


2 3 4

Jumlah permohonan penggunaan aset


Permohonan penggunaan aset daerah yang diproses

Jumlah permohonan pemeliharaan aset


Permohonan pemeliharaan aset daerah yang diproses



pelaksanaan kegiatan khusus penggunaan dan pemeliharaan aset daerah

Memproses permohonan penggunaan aset daerah dari 68 OPD dilingkungan Pemprov Jatim ;

Membantu proses permohonan pemeliharaan aset daerah dari 68 OPD dilingkungan Pemprov Jatim ;

Melaksanakan pembinaan pemanfaatan aset daerah kepada OPD/Pemkab/Pemkota dalam bentuk tinjau lokasi ;

Melaksanakan, pengumpulan, menganalisis dan mengevaluasi data penggunaan, pemanfaatan, pemeliharaan dan pengamanan

aset daerah yang ada di 68 OPD ;


2. Tugas : a.

b. Memproses penyelesaian administrasi TP-TGR ;

c. Memproses pemantauan dan penyelesaian tanggungan TP-TGR ;

d.

e.

f.

g.

h.

3. Fungsi : -

SASARAN/

KINERJA UTAMA

1


aset daerah

1. Dokumen TP-TGR

2. Naskah Dinas

Jumlah penyelesaian administrasi TPTGR Penyelesaian administrasi TPTGR


berkaitan dengan penghapusan dan

pemindahtanganan aset daerah


penghapusan dan pemindahtanganan aset daerah

Melaksanakan pembinaan penghapusan dan pemindahtanganan aset daerah kepada OPD/Pemkab/Pemkota dalam bentuk tinjau

lokasi.


2 3 4

Melaksanakan pembinaan penghapusan dan pemindahtanganan aset daerah kepada OPD/Pemkab/Pemkota dalam bentuk

sosialisasi ;


Menyusun rencana operasional Sub Bidang Pemindahtanganan, Pemusnahan dan Penghapusan sebagai bahan acuan pelaksanaan

kegiatan ;

Meneliti dan menyempurnakan konsep naskah dinas yang berkaitan dengan hal penghapusan dan pemindahtanganan aset daerah ;


konsultasi ;


bimbingan teknis ;


2. Tugas : a.

b. Memproses permohonan persetujuan penghapusan aset daerah yang dilaksanakan SKPD ;

c.

d.

e.

f.

g.

3. Fungsi : -

SASARAN/

KINERJA UTAMA

1


aset daerah

1. Usulan penghapusan aset

2. Naskah DinasJumlah dokumen naskah dinas yang






sosialisasi ;

Jumlah SKPD yang mengajukan

permohonan persetujuan penghapusan aset

daerah

SKPD yang mengajukan permohonan persetujuan

penghapusan aset daerah


lokasi.


2 3 4



kegiatan ;

Meneliti dan menyempurnakan naskah dinas yang berkaitan dengan hal penghapusan dan pemindahtanganan aset daerah ;


konsultasi ;


bimbingan teknis ;


2. Tugas : a.

b. Memproses hibah, tukar menukar, dan pelepasan aset tetap tak bergerak ;

c.

d.

e.

f.

g.

3. Fungsi : -

SASARAN/

KINERJA UTAMA

1


aset daerah

1. Dokumen hibah

2. Naskah Dinas

Jumlah hibah, tukar menukar dan pelepasan

aset tetap tak bergerak

Hibah, tukar menukar dan pelepasan aset tetap tak

bergerak







lokasi.


2 3 4


sosialisasi ;



kegiatan ;

Meneliti dan menyempurnakan naskah dinas yang berkaitan dengan hal penghapusan dan pemindahtanganan aset daerah ;


konsultasi ;


bimbingan teknis ;


2. Tugas : a.

b. Memproses penyelesaian administrasi TP-TGR ;

c. Memproses pemantauan dan penyelesaian tanggungan TP-TGR ;

d.

e.

f.

g.

h.

3. Fungsi : -

SASARAN/

KINERJA UTAMA

1


aset daerah

1. Dokumen TP-TGR

2. Naskah Dinas

Jumlah penyelesaian administrasi TPTGR Penyelesaian administrasi TPTGR







lokasi.


2 3 4


sosialisasi ;



kegiatan ;



konsultasi ;


bimbingan teknis ;


2. Tugas : a.

b. Memproses penghapusan dan penjualan barang inventaris ;

c.

d.

e.

f.

g.

h.

3. Fungsi : -

SASARAN/

KINERJA UTAMA

1


aset daerah

1. Usulan penghapusan


3. Naskah Dinas

Jumlah penghapusan dan penjualan barang


Penghapusan dan penjualan barang inventaris yang

diproses






Melakukan koordinasi pelaksanaan pengamanan administratif terhadap aset tak bergerak berupa sertifikasi tanah (menguoayakan

data pendukung, memproses sertifikasi) ;

Jumlah aset tak bergerak yang diupayakan

data pendukung untuk proses sertifikasi

Aset tak bergerak yang diupayakan data pendukung

untuk proses sertifikasi


lokasi.


2 3 4


sosialisasi ;



kegiatan ;



konsultasi ;


bimbingan teknis ;


2. Tugas : a.

b. Memproses penghapusan dan penjualan barang inventaris ;

c.

d.

e.

f.

g.

h.

3. Fungsi : -

SASARAN/

KINERJA UTAMA

1


aset daerah

1. Usulan penghapusan


3. Naskah Dinas

2 3 4



kegiatan ;

Melakukan koordinasi pelaksanaan pengamanan administratif terhadap aset tak bergerak berupa sertifikasi tanah (menguoayakan

data pendukung, memproses sertifikasi) ;



konsultasi ;


bimbingan teknis ;


sosialisasi ;


lokasi.


Jumlah penghapusan dan penjualan barang


Penghapusan dan penjualan barang inventaris yang

diproses

Jumlah aset tak bergerak yang diupayakan

data pendukung untuk proses sertifikasi

Aset tak bergerak yang diupayakan data pendukung

untuk proses sertifikasi






1. Jabatan : Kepala UPT Laboratorium Pengelolaan Keuangan Daerah

2. Tugas

:

3. Fungsi : a. Penyelenggaraan program dan proses kegiatan laboratorium pengelolaan keuangan ;

b. Pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan tugas-tugas UPT ;

c.

d. Pelaksanaan penyediaan tenaga pengajar/pendamping proses kegiatan laboratorium pengelolaan keuangan ;

e.

f. Pelaksanaan pelayanan konsultasi dan konsultansi teknis pengelolaan keuangan (clinic center) ;

g. Pelaksanaan pendampingan dalam menjalankan pengelolaan keuangan daerah ;

h. Pengembangan basis data keuangan ;

i. Pelaksanaan analisis kebijakan fiskal daerah ;

j.

k. Pelaksanaan kerjasama dengan akademis, Perangkat Daerah, dan lembaga/pihak ketiga di bidang teknis pengelolaan keuangan ;

l. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan.

SASARAN/

KINERJA UTAMA

1

1. Jumlah realisasi hasil kerjasama bersama

akademisi dll

Jumlah rencana kerjasama bersama

akademisi dll

2. Jumlah pengunjung website tahun ini

dikurangi tahun lalu

Jumlah pengunjung website tahun lalu

3. Jumlah pendampingan teknis tahun ini


Jumlah pendampingan teknis tahun lalu

Tersusunnya sistem informasi dan

komunikasi pengelolaan keuangan

daerah Provinsi Jawa Timur

Persentase peningkatan informasi Teknologi

Informasi dan Komunikasi tentang

Pengelolaan Keuangan Daerah pada

Website UPT LPKD

Terlaksananya pendampingan teknis

pengelolaan keuangan daerah di

Provinsi Jawa Timur

Presentase meningkatnya permintaan

pendampingan teknis pengelolaan kuangan

daerah di Provinsi Jawa Timur


Melaksanakan sebagian tugas Badan di bidang teknis pengelolaan keuangan daerah yaitu memberikan ketrampilan dan/atau penguasaan

teknis serta pengembangan wawasan, pemahaman dan pola pikir untuk meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia dalam

penyelenggaraan pengelolaan keuangan daerah

Pelaksanaan proses kegiatan laboratorium pengelolaan keuangan bagi Sumber Daya Manusia di lingkungan Pemerintah Provinsi,

Kabupaten/Kota serta Desa/Kelurahan dan masyarakat ;

Pelaksanaan penilaian pemahaman tentang perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pelaporan, pertanggung-jawaban dan

pengevaluasian keuangan ;

Pengembangan sarana prasarana dan infrastruktur pendukung ;


2 3 4

Tersusunnya kerjasama bersama

akademisi, SKPDdan lembaga teknis

lainnya dalam hal pengembangan

modul pembelajaran UPT LPKD

Presentase hasil kerjasama bersama

akademisi, SKPD dan Lembaga tekhnis

lainnya dalam hal pengembangan modul

pembelajaran UPT LPKD

X 100%

Modul pembelajaran

X 100%

Data pengunjung pada web

X 100%

Daftar hadir

1. Jabatan : Kepala Seksi Perencanaan dan Program UPT Laboratorium Pengelolaan Keuangan Daerah BPKAD Prov. Jatim

2. Tugas : a. Menyusunan Rencana Kerja UPT ;

b. Menghimpun bahan dalam rangka perencanaan program, kegiatan dan anggaran UPT ;

c. Menyusun instrument pengumpulan, penyusunan, dan pengembangan teknologi informasi dan komunikasi pengelolaan keuangan ;

d. Menghimpun, mengolah, menyusun dan menyajikan basis data keuangan ;

e. Mengendalikan pelaksanaan program UPT ;

f. Melaksanakan evaluasi pelaksanaan program UPT ;

g. Menyusun laporan hasil evaluasi pelaksanaan program untuk rencana tindak lanjut perencanaan dan program kerja lanjutan ;

h. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPT LPKD.

3. Fungsi :

SASARAN/

KINERJA UTAMA SUMBER DATA

1 4

1. Jumlah realisasi anggaran belanja

Jumlah anggaran belanja

Jumlah Pengunjung Website UPT LPKD

tahun ini dikurangi tahun lalu

Jumlah informasi tentang pengelolaan

keuangan daerah pada website tahun ini


Dokumen AK-18

Tercapainya Pelayanan Pusat Data

Base Keuangan Pemerintah Provinsi

Jawa Timur

4 Persentase meningkatnya informasi

Teknologi Informasi dan Komunikasi tentang


Website UPT LPKDx 100%


keuangan daerah pada website tahun lalu

Upload informasi pengelolaan

keuangan daerah


tahun lalu

X

Grafik Trend pengunjung basis data

keuangan yang dilayani Jumlah pengunjung basis data keuangan

yang dilayani tahun lalu

Tercapainya sistem informasi dan

komunikasi pengelolaan Keuangan

Daerah Provinsi Jawa Timur

3. Persentase meningkatnya Jumlah

pengunjung di Website UPT LPKD

x 100%Grafik Trend pengunjung Website

UPT LPKD

2. Persentase meningkatnya

pengunjung/pengguna basis data keuangan

yang dapat dilayani

Jumlah pengunjung basis data keuangan

yang dilayani tahun ini dikurangi tahun lalux 100%

Tecapainya tertib Program dan

kegiatan UPT LPKD Provinsi Jawa

Timur 100%

Persentase kecukupan belanja operasional

pelaksanaan program dan kegiatan UPT

LPKD


-


2 3

1. Jabatan : Kepala sub bagian Tata Usaha UPT. Laboratorium Pengelolaan Keuangan Daerah (LPKD)

2. Tugas : a.

b.

c.

d.

e.

3. Fungsi :

SASARAN / KINERJA UTAMA

1

Terwujudnya tertib administrasi surat-

menyurat di UPT LPKD Provinsi Jawa

Timur

1. Jumlah surat menyurat yang

didistribusikan tepat waktu

- Aplikasi dokumen/surat (e-surat)

- Buku manual surat masuk/keluar

Jumlah surat menyurat yang masuk

2. Jumlah surat keluar dan masuk yang

tercatat pada aplikasi SMS

- Aplikasi e-Surat

Jumlah surat keluar dan masuk

Terwujudnya tertib administrasi

kepegawaian

3. Jumlah pegawai disiplin tahun ini


Rekap Absensi Mingguan / Bulanan

Jumlah pegawai disiplin tahun lalu

Terwujudnya pengelolaan tata

kerasipan yang baik di UPT LPKD

4. Jumlah dokumen arsip yang tertata

dengan baik dan teratur

Dokumen arsip UPT LPKD

Jumlah arsip pada UPT LPKD

5. Jumlah sarana perlengkapan dan

peralatan kantor yang tercatat

Aplikasi Simbada

Jumlah sarana perlengkapan dan

peralatan kantor

6. Luas gedung kantor yang dipelihara Pengecekan berkala gedung tempat

kerjaJumlah luas kantor UPT LPKD

Terwujudnya tertib administrasi sarana

dan perlengkapan kantor (aset)

X 100%

X 100%

Persentase meningkatnya kedisiplinan

pegawai melalui rekap review absensi

pegawai

Persentase pengelolaan arsip baik in aktif

maupun statis sesuai pola kearsipan agar

mudah dan cepat ditemukan apabila

diperlukan

X 100%

Persentase surat keluar dan masuk tercatat

dengan baik dan benar pada aplikasi SMS

(Sistem Manajemen Surat)

X 100%

X 100%

Persentase tercatatnya sarana perlengkapan

dan Peralatan kantor

Persentase pemeliharaan gedung tempat

kerja melalui pengecekan berkala

X 100%

2 3 4

Persentase distribusi surat menyurat tepat

waktu


Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPT.


-

Melaksanakan pengelolaan tata persuratan dan kearsipan ;

Melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian ;

Melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan ;

Melaksanakan pengelolaan dan pemeliharaan perlengkapan dan peralatan kantor ;

1. Jabatan : Kepala Seksi Peningkatan Kapasitas SDM

2. Tugas : a. Menyusun rencana dan jadwal untuk kegiatan pengembangan SDM di bidang teknis keuangan

b.

c.

d.

e.

f.

g. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPT

3. Fungsi : -

SASARAN/

KINERJA UTAMA

1

1. 1. Jadwal pelatihan

2. 2. Bahan penyelenggaraan

pelatihan

3. 3. Daftar narasumber


Nilai post test

Nilai pre test

Nilai studi kasus pada post test

Nilai studi kasus pada pre test

Hasil studi kasus

Meningkatnya kapasitas SDM

pengelola Keuangan Daerah pada

SKPD Provinsi Jawa Timur

4 Persentase peningkatan hasil

pemahaman peserta pelatihan keuangan

dari pre test s/d post testX 100% Hasil Pre test dan Post test

5 Persentase hasil pengerjaan peserta

pelatihan pada studi kasus meningkat X

PENJELASAN/FORMULASI PENGHITUNGAN

2 3

100%

Jumlah rencana dan jadwal pelatihan

pengelolaan keuangan daerah yang

ditetapkan

Jadwal pelatihan pengelolaan keuangan daerah yang

ditetapkan

Jumlah bahan/modul penyelenggaraan

pelatihan pengelolaan keuangan daerah

tersusun sesuai jadwal

Bahan/modul pelatihan pengelolaan keuangan daerah

yang disusun

Jumlah narasumber pengelolaan

keuangan daerah tersusun sesuai bidang

kompetensi masing-masing

Narasumber pengelolaan keuangan daerah yang

disusun sesuai bidang kompetensi masing-masing

Tersusunya rencana kebutuhan

peningkatan kapasitas SDM

Pengelolaan Keuangan Daerah

4

SUMBER DATA


Menyiapkan bahan penyelenggaraan pengembangan Sumber Daya Manusia di bidang teknis keuangan

Menyiapkan bahan pengkoordinasian dan perikatan kerjasama dengan akademis, perangkat daerah dan lembaga teknis lainya

Melaksanakan pelayanan konsultasi dan konsultansi teknis operasional pengelolaan keuangan

Melaksanakan pelayanan pendampingan bagi Sumber Daya Manusia di lingkungan Pemerintah Provinsi, Kabupaten/Kota dan

Desa/Kelurahan dalam menjalankan pengelolaan keuanganMenyusun analisis kebijakan fiskal daerah yang bersumber dari basis data keuangan

INDIKATOR KINERJA UTAMA

SASARAN/

KINERJA UTAMA

1

PENJELASAN/FORMULASI PENGHITUNGAN

2 3 4

SUMBER DATAINDIKATOR KINERJA UTAMA

Jumlah hasil kerjasama bersama


lainnya tahun ini dikurangi tahun lalu

Jumlah hasil kerjasama bersama


lainnya tahun lalu

Jumlah pelaksanaan ToT di Provinsi

Jawa Timur tahun berjalan dikurangi

tahun laluJumlah pelaksanaan ToT di Provinsi

Jawa Timur tahun lalu

Hasil pelaksanaan Training Of

Trainer

7. Persentase meningkatnya hasil

pelaksanaan ToT di Provinsi Jawa Timur

Tersusunnya analisis pelaksanaan

Training of Trainer (ToT)X 100%

Tersusunya kerjasama bersama

akademisi, SKPD dan Lembaga

tekhnis lainnya dalam hal

pengembangan modul

pembelajaran UPT LPKD

6. Persentase hasil kerjasama bersama


lainnya dalam hal pengembangan modul

pembelajaran UPT LPKD meningkat X 100%

Hasil kerjasama bersama

akademisi, SKPD dan

Lembaga tekhnis lainnya

1. Jabatan : Analis Peningkatan Kapasitas SDM

2. Tugas : a. Menganalisa kebutuhan peningkatan kapasitas sumber daya manusia bidang pengelola keuangan daerah ;

b.

c.

d.

e.

f.

g.

h.

i.

j.

k.

3. Fungsi : -

SASARAN/

KINERJA UTAMA

1

1. Jadwal pelatihan

2. Bahan penyelenggaraan

pelatihan/Modul

3. Daftar narasumber pengelolaan

keuangan daerah

Terlaksananya pendampingan

pengelolaan keuangan daerah di Provinsi

Jawa Timur

5. Hasil pendampinganJumlah analisis kegiatan pelaksanaan

pendampingan pengelolaan keuangan daerah

di Provinsi Jawa Timur

Analisis kegiatan pelaksanaan pendampingan

pengelolaan keuangan daerah di Provinsi Jawa

Timur

Tersusunya bahan untuk pelaksanaan

Kerjasama bersama dengan akademisi,

SKPD dan Lembaga tekhnis lainnya dalam

hal pengembangan modul pembelajaran

UPT LPKD

4. Jumlah bahan kerjasama bersama akademisi,

SKPD dan Lembaga tekhnis lainnya dalam hal

pengembangan modul pembelajaran UPT

LPKD

Jumlah bahan kerjasama bersama akademisi,

SKPD dan Lembaga tekhnis lainnya dalam hal

pengembangan modul pembelajaran UPT LPKD

3 4

Hasil kerjasama bersama

akademisi, SKPD dan Lembaga

tekhnis lainnya tahun

sebelumnya

Jumlah analisa rencana dan jadwal pelatihan

pengelolaan keuangan daerah tepat waktu

Analisa rencana dan jadwal pelatihan

pengelolaan keuangan daerah yang ditetapkan

Jumlah analisa modul penyelenggaraan

pelatihan pengelolaan keuangan Daerah dari

pelatihan sebelumnya

Analisa modul penyelenggaraan pelatihan

pengelolaan keuangan Daerah dari pelatihan

sebelumnya

Jumlah narasumber pengelolaan keuangan

daerah tersusun sesuai bidang kompetensi

masing-masing

Narasumber pengelolaan keuangan daerah

tersusun sesuai bidang kompetensi masing-

masing

Menyusun laporan pelayanan pendampingan bagi Sumber Daya Manusia di lingkungan Pemerintah Provinsi, Kabupaten/Kota

dan Desa/Kelurahan dalam menjalankan pengelolaan keuangan ;

Melakukan analisis hasil kegiatan pelaksanaan Focus Group Discussion ;

Melakukan analisis hasil pelaksanaan Training Of Trainer UPT LPKD.

Melakukan analisis pengembangan modul untuk kegiatan peningkatan kapasitas SDM ;

Melakukan analisis dalam hal kajian pengelolaan keuangan daerah ;

Tersusunya analisa rencana kebutuhan

peningkatan kapasitas SDM Pengelolaan

Keuangan Daerah


2


Menganalisa rencana dan jadwal kegiatan peningkatan kapasitas sumber daya manusia ;

Menganalisa bahan modul untuk penyelenggaran pelatihan pengelolaan keuangan daerah di LPKD ;

Menganalisa pemilihan narasumber untuk penyelenggaran pelatihan pengelolaan keuangan daerah di LPKD ;

Melakukan analisis hasil penilaian atau pemahaman peserta pelatihan ;

Menganalisa bahan pengkoordinasian dan perikatan kerjasama dengan akademis, SKPD dan lembaga tekhnis lainnya ;

SASARAN/

KINERJA UTAMA

1 3 4


2

Tersusunnya analisis hasil kegiatan FGD 6. Hasil Notulen kegiatan Focus

Group Discussion

Jumlah Output Hasil Kegiatan Pelaksanaan

FGD

Jumlah Output Hasil Kegiatan Pelaksanaan FGD


2. Tugas : a. Memverifikasi dan mengolah kebutuhan peningkatan kapasitas SDM di bidang Pengelolaan Keuangan Daerah

b.

c.

d.

e.

f.

g.

h.

i.

3. Fungsi : -

SASARAN/

KINERJA UTAMA

1

Mempersiapkan dan mengolah bahan

terkait rencana dan jadwal bimbingan

teknis pengelolaan keuangan daerah

Mempersiapkan dan mengolah bahan

serta berkordinasi dengan akademis,

SKPD, Narasumber dan Peserta4. Jumlah dokumen surat undangan ke

narasumber dan SKPD terkait bimbingan


Dokumen surat undangan ke narasumber dan SKPD

terkait bimbingan teknis pengelolaan keuangan daerah

Curriculum vitae tutor5. Jumlah dokumen curriculum vitae tutor yang

baru mengajar

Dokumen curriculum vitae tutor yang baru mengajar

3. Jumlah dokumen Nilai Pre Test dan Post Test Dokumen Nilai Pre Test dan Post Test Nilai Pre test dan post test

2. Jumlah dokumen jadwal acara dan jadwal

kegiatan bimbingan teknis pengelolaan

keuangan daerah

Jadwal acara dan jadwal kegiatan bimbingan teknis


Jadwal acara

1. Jumlah dokumen pelaksanaan bimbingan


Dokumen pelaksanaan bimbingan teknis pengelolaan

keuangan daerah

Dokumen materi

Surat undangan

Mengumpulkan dan mengolah data peserta Bimbingan Teknis Keuangan Daerah UPT-LPKD


2 3 4


Mempersiapkan dan mengolah bahan terkait rencana dan jadwal bimbingan teknis pengelolaan keuangan daerah

Mempersiapkan dan mengolah bahan serta berkordinasi dengan akademis, SKPD, Narasumber dan Peserta

Menyiapkan dan mengolah data terkait kajian pengelolaan keuangan daerah

Menyiapkan dan mengolah bahan terkait pengembangan modul untuk kegiatan peningkatan kapasitas SDM

Menyiapkan dan mengolah bahan dalam Focus Group Discussion

Mengumpulkan dan mengolah data tutor LPKD

Melaksanakan pendampingan ke SKPD Provinsi/daerah terkait pengelolaan keuangan daerah

1. Jabatan : Penata Laporan Keuangan

2. Tugas : a. Menyusun rencana operasional Sub Bidang Tata Usaha sebagai bahan acuan pelaksanaan

b. Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas di lingkungan Subag Tata Usaha

c. Menbuat Konsep naskah dinas yang akan disampaikan kepada atasan

d. Mengarahkan serta memantau pelaksanaan kegiatan penyusunan naskah dinas di UPT LPKD

e. Menyimpan dan menyusun tata kelola kearsipan UPT LPKD

f. Menyusun rencana pengembangan SDM UPT LPKD dalam kegiatan pengembangan keilmuwan

g. Melaksanakan Kegiatan penghimpunan dan pencatatan dalam instrumen kepegawaian

h. Melaksanakan kegiatan rumah tangga, protokoler, kehumasan dan kepegawaian

i. Melakukan review absensi UPT LPKD

j. Melakukan pengelolaan administrasi keuangan

3. Fungsi : -

SASARAN/

KINERJA UTAMA

1

Jumlah Uang Persediaan yang diterima - Saldo Bank

Jumlah Uang Persediaan

2. Jumlah dan jenis pajak yang dipungut dan

disetor

Laporan Setiap transaksi

pajak atau BP 29

Jumlah rincian pajak yang masuk

3.Jumlah uang masuk dan keluar yang

tercatat pada BKU

Kegiatan yang terealisasi (

AK 18 )

Jumlah transaksi yang sudah dibayarkan

4.Jumlah Belanja perkegiatan yang

terealisasi

Laporan Realisasi Kegiatan

( BP 33 )

Jumlah Pagu Anggaran

5.Jumlah realisasi Belanja

Laporan Realisasi kegiatan

( BP 33 )

Jumlah Kebutuhan Kas Bulanan

Persentase pendistribusian keuangan

berdasarkan Daftar Kebutuhan Kas BulananX 100%

Persentase menatausahakan uang yang

dikelola

X 100%

Analisis Pengelolaan Keuangan Pada

UPT LPKD

1. Persentase penerimaan dan penyimpanan

Uang persediaanX 100%



2 3 4

Persentase penyetoran pemotongan/

pemungutan dari pembayaran dilakukan atas

kewajiban atas negara

Persentase pembuatan laporan penyerapan

belanja

X 100%

X 100%


2. Tugas : a.

b.

c.

d.

e.

f.

g.

h.

i.

j.

3. Fungsi:

-

SASARAN/

KINERJA UTAMA

1

jumlah surat yang terdistribusikan tepat

waktu

- Aplikasi surat (e-surat)

jumlah surat yang diterima

2. Jumlah surat masuk dan keluar yang

tercatat pada aplikasi SMS X 100%

- Aplikasi surat

Jumlah surat masuk dan keluar yang

diterima

- surat masuk dan surat keluar

Terwujudnya tertib administrasi kepegawaian 3. Jumlah data dan informasi bidang

kepegawaian dan tatakelaksanaan di UPT

LPKD yang tersedia X 100%

- data dan informasi

kepegawaian

Jumlah data dan informasi bidang

kepegawaian dan tata kelaksanaan di

UPT LPKD

4. Jumlah arsip yang terpelihara dengan baik

dan benar

- Dokumen Tata Kearsipan

Jumlah arsip keseluruhan

Terwujudnya pengelolaan tata kerasipan yang

sistematis dan teratur berkseinambungan

Persentase peningkatan keadaan arsip agar

terpelihara dengan baik dan benarX 100%

Persentase surat keluar dan masuk tercatat

dengan baik dan benar pada aplikasi SMS

(Sistem Manajemen Surat)

Persentase penyediaan data dan informasi di

bidang kepegawaian dan tata

ketatalaksanaan di lingkungan UPT LPKD

2 3 4

Terwujudnya tertib administrasi surat -menyurat

di UPT LPKD Provinsi Jawa Timur

1. Persentase distribusi surat menyurat tepat

waktu X 100%

Mengarahkan kegiatan rumah tangga, protokoler, kehumasan, dan kepegawaian

Melaksanakan perencanaan pengelolaan kebutuhan perlengkapan dan peralatan kantor UPT LPKD

Melaksanakan dan mengkoordinasikan pemeliharaan perlengkapan dan peralatan kntor UPT LPKD

Melakukan pengelolaan barang dan aset

Melakukan pengelolaan administrasi keuangan



Menyusun rencana operasional Sub Bagian Tata Usaha sebagai bahan acuan pelaksanaan tugas

Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas di lingkungan Subbag Tata Usaha

Membuat konsep tata naskah dinas yang akan disampaikan kepada atasan

Mengarahkan serta memantau pelaskaan kegiatan penyusunan tata naskah dinas di UPT LPKD

Menyusun rencana pengembngan SDM UPT LPKD dalam kegiatan pengembangan keilmuan

SASARAN/

KINERJA UTAMA

1 2 3 4


5. Aplikasi Simbada

Jumlah Barang persediaan di UPT LKD

Terwujudnya penatausahaan barang yang baik

di UPT LPKD

Persentase terciptanya tertib administrasi

atas keluar masuknya barang persediaan

UPT LPKD

Jumlah barang persediaan yang tercatat

dengan baik sesuai administrasiX 100%


2. Tugas : a.

b.

c.

d.

e.

f.

g.

h.

i.

j.

k.

3. Fungsi :

SASARAN/


1 4

1. Jumlah realisasi anggaran belanjaDokumen AK-18




Jawa Timur

Jumlah Pengunjung Website UPT

LPKD tahun ini dikurangi tahun lalu


keuangan daerah pada website tahun

ini dikurangi tahun lalu

Persentase meningkatnya informasi

Teknologi Informasi dan Komunikasi

tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

pada Website UPT LPKD

Persentase meningkatnya

pengunjung/pengguna basis data

keuangan yang dapat dilayani


keuangan daerah


keuangan daerah pada website tahun

lalu




X 100%

Persentase kecukupan belanja

operasional pelaksanaan program dan

kegiatan UPT LPKD



Timur


tahun lalu

4.

3

x 100%

Grafik Trend pengunjung basis data

keuangan yang dilayani




pengunjung di Website UPT LPKDx 100%

Grafik Trend pengunjung Website

UPT LPKD

Membuat konsep naskah dinas yang berkaitan dengan hal perencanaan dan program UPT ;

Mengumpulkan dan menganalisa konsep bahan-bahan terkait pelaksanaan data dan sistem informasi pengelolaan keuangan daerah;

x 100%

2. Jumlah pengunjung basis data keuangan

yang dilayani tahun ini dikurangi tahun

lalu

Membuat konsep naskah dinas yang berkaitan dengan data base.


2


-

Melakukan analisa konsep penyusunan rencana operasional Seksi Perencanaan dan Program sebagai bahan acuan pelaksanaan

kegiatan. ;Melaksanakan tugas yang diberikan atasan dan menyelesaikan tugas tersebut tepat waktu ;

Melaporkan hasil kerja kepada atasan secara berkala. ;

Mengumpulkan dan menganalisa konsep bahan-bahan yang digunakan dalam rangka perencanaan program, kegiatan dan anggaran

UPT;Melakukan analisa konsep penyusunan, pengembangan teknologi informasi dan komunikasi pengelolaan keuangan ;

Menghimpun, mengolah, dan menganalisa pelaksanaan basis data keuangan ;

Melakukan analisa konsep evaluasi pelaksanaan program UPT ;

Melakukan analisa konsep penyusunan dan pengumpulan serta penyiapan bahan untuk laporan hasil evaluasi pelaksanaan program

untuk rencana tindak lanjut perencanaan dan program kerja lanjutan ;

1. Jabatan : Pengelola Teknologi Informasi

2.Tugas : a.

b.

c.

d.

e.

f.

g.

h.

i.

j.

k.

3. Fungsi :

SASARAN/


1 4

1. Jumlah realisasi anggaran belanjaDokumen AK-18



tahun ini dikurangi tahun lalu


keuangan daerah pada website tahun ini



Melakukan pengelolaan teknologi informasi penyusunan rencana operasional Seksi Perencanaan dan Program sebagai bahan acuan

pelaksanaan kegiatan. ;

Melaksanakan tugas yang diberikan atasan dan menyelesaikan tugas tersebut tepat waktu ;

Melaporkan hasil kerja kepada atasan secara berkala. ;

Mengumpulkan dan pengelolaan teknologi informasi bahan-bahan yang digunakan dalam rangka perencanaan program, kegiatan dan

anggaran UPT;

Mengumpulkan dan pengolahan bahan-bahan terkait pelaksanaan data dan sistem informasi pengelolaan keuangan daerah ;



Timur

Persentase kecukupan belanja operasional

pelaksanaan program dan kegiatan UPT

LPKDX 100%

Menghimpun dan mengolah pelaksanaan basis data keuangan ;

Melakukan pengelolaan teknologi informasi evaluasi pelaksanaan program UPT ;

Melakukan pengelolaan teknologi informasi penyusunan dan pengumpulan serta penyiapan bahan untuk laporan hasil evaluasi

pelaksanaan program untuk rencana tindak lanjut perencanaan dan program kerja lanjutan ;

Membuat konsep naskah dinas yang berkaitan dengan hal perencanaan dan program UPT ;

Mengumpulkan pengolahan data penyusunan, pengembangan teknologi informasi dan komunikasi pengelolaan keuangan daerah;

Membuat konsep naskah dinas yang berkaitan dengan data base.

100%

Grafik Trend pengunjung basis

data keuangan yang dilayani



-


2 3

Jumlah Pengunjung Website UPT LPKD tahun

lalu

4. Persentase meningkatnya informasi

Teknologi Informasi dan Komunikasi tentang


Website UPT LPKDx

2. Persentase meningkatnya

pengunjung/pengguna basis data keuangan

yang dapat dilayani


yang dilayani tahun ini dikurangi tahun lalux

100%


keuangan daerah


keuangan daerah pada website tahun lalu



Jawa Timur





pengunjung di Website UPT LPKDx 100%

Grafik Trend pengunjung

Website UPT LPKD

Documents

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) BADAN …bpkad.jatimprov.go.id/bpkad/userfiles/lakip_renja/IKU_17.pdf · KINERJA UTAMA/ SASARAN STRATEGIS 1 1. Bukti pengiriman Bidang Anggaran 2. Laporan