Faturamento

MêsFaturamento (R$)

META São Paulo Expansão LicitaçõesJaneiro R$ 2,000,000.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00Fevereiro R$ 2,000,000.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00Março R$ 2,000,000.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00Abril R$ 2,000,000.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00Maio R$ 2,000,000.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00Junho R$ 2,000,000.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00Julho R$ 2,000,000.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00Agosto R$ 2,000,000.00Setembro R$ 2,000,000.00Outubro R$ 2,000,000.00Novembro R$ 2,000,000.00Dezembro R$ 2,000,000.00Média 2015 R$ 2,000,000.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00Meta 2015Objetivo Atendimento ao Plano de Negócios

Descrição Valor do faturamento real (total)/faturamento potencial(total)*100

Responsável pelos dados:

R$ 0.00

R$ 500,000.00

R$ 1,000,000.00

R$ 1,500,000.00

R$ 2,000,000.00

R$ 2,500,000.00

Faturamento (R$) META

São Paulo

Expans ão

Lic itaç ões

Serviç os

Total

Faturamento (R$)Índice

Redes Serviços TotalR$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 0.00%R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 0.00%R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 0.00%R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 0.00%R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 0.00%R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 0.00%R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 0.00%

R$ 0.00 0.00%R$ 0.00 0.00%R$ 0.00 0.00%R$ 0.00 0.00%R$ 0.00 0.00%

R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 0.00%90.00%

Atendimento ao Plano de Negócios

Valor do faturamento real (total)/faturamento potencial(total)*100

R$ 0.00

R$ 500,000.00

R$ 1,000,000.00

R$ 1,500,000.00

R$ 2,000,000.00

R$ 2,500,000.00

Faturamento (R$) META

São Paulo

Expans ão

Lic itaç ões

Serviç os

Total

0.00%

10.00%

20.00%

30.00%

40.00%

50.00%

60.00%

70.00%

80.00%

90.00%

100.00%

0.00%

10.00%

20.00%

30.00%

40.00%

50.00%

60.00%

70.00%

80.00%

90.00%

100.00%

Satisfação dos clientes

MêsQuantidade

Pesquisas realizadas N° de retornoJaneiro #DIV/0!Fevereiro #DIV/0!Março #DIV/0!Abril #DIV/0!Maio #DIV/0!Junho #DIV/0!Julho #DIV/0!Agosto #DIV/0!Setembro #DIV/0!Outubro #DIV/0!Novembro #DIV/0!Dezembro #DIV/0!Média 2015 0 0 #DIV/0!Meta 2015Objetivo Aumentar o Nível de Satisfação dos clientes

Descrição Índice de Satifação dos clientes com base nas respostas dos questionários

Índice de Pesquisa

realizadas

Responsável pelos dados:

#DIV/0!85.00%

Aumentar o Nível de Satisfação dos clientes

Índice de Satifação dos clientes com base nas respostas dos questionários

Índice de Satisfação

0.00%

10.00%

20.00%

30.00%

40.00%

50.00%

60.00%

70.00%

80.00%

90.00%

100.00%

Índice de Satisfação

0.00%

10.00%

20.00%

30.00%

40.00%

50.00%

60.00%

70.00%

80.00%

90.00%

100.00%

Índice de Satisfação

Folha de Pagamento

MêsValor (R$)

ÍndiceFaturamento Custo da Folha

Janeiro #DIV/0!Fevereiro #DIV/0!Março #DIV/0!Abril #DIV/0!Maio #DIV/0!Junho #DIV/0!Julho #DIV/0!Agosto #DIV/0!Setembro #DIV/0!Outubro #DIV/0!Novembro #DIV/0!Dezembro #DIV/0!Média 2015 R$ 0.00 R$ 0.00 #DIV/0!Meta 2015 28.00%Objetivo Redução de custo

DescriçãoCusto da folha de pagamento/Faturamento do mês*100

Responsável pelos dados:

0.00%

5.00%

10.00%

15.00%

20.00%

25.00%

30.00%

0.00%

5.00%

10.00%

15.00%

20.00%

25.00%

30.00%

Horas extras

MêsValor (R$)

Indice Folha Pgto Horas Extras

Janeiro #DIV/0!Fevereiro #DIV/0!Março #DIV/0!Abril #DIV/0!Maio #DIV/0!Junho #DIV/0!Julho #DIV/0!Agosto #DIV/0!Setembro #DIV/0!Outubro #DIV/0!Novembro #DIV/0!Dezembro #DIV/0!Média 2015 R$ 0.00 R$ 0.00 #DIV/0!Meta 2015 3.50%Objetivo Redução de custo

Descrição

Responsável pelos dados:

Custo das Horas extraordinárias/Custo da folha de pagamento*100

0.00%

0.50%

1.00%

1.50%

2.00%

2.50%

3.00%

3.50%

4.00%

0.00%

0.50%

1.00%

1.50%

2.00%

2.50%

3.00%

3.50%

4.00%

MêsHoras

ÍndiceDisponíveis Faltas

Janeiro 220 10 4.55%Fevereiro #DIV/0!Março #DIV/0!Abril #DIV/0!Maio #DIV/0!Junho #DIV/0!Julho #DIV/0!Agosto #DIV/0!Setembro #DIV/0!Outubro #DIV/0!Novembro #DIV/0!Dezembro #DIV/0!Média 2015 220 10 4.55%Meta 2015 1.50%Objetivo Redução do Absenteísmo

Descrição Total de faltas/Total de horas disponíveis no mês*100

0.00%

0.50%

1.00%

1.50%

2.00%

2.50%

3.00%

3.50%

4.00%

4.50%

5.00%

0.00%

0.50%

1.00%

1.50%

2.00%

2.50%

3.00%

3.50%

4.00%

4.50%

5.00%

Retrabalho

MêsEntregas

ÍndiceRealizadas Retrabalhadas

Janeiro #DIV/0!Fevereiro #DIV/0!Março #DIV/0!Abril #DIV/0!MaioJunhoJulhoAgosto #DIV/0!Setembro #DIV/0!Outubro #DIV/0!Novembro #DIV/0!Dezembro #DIV/0!Média 2015 0 0 #DIV/0!Meta 2015 10%Objetivo Redução de custo

Descrição Total de entregas com necessidade de retrabalho / Total de entregas realizadas*100

Responsável pelos dados:

0%

2%

4%

6%

8%

10%

12%

0%

2%

4%

6%

8%

10%

12%

Assistência técnica

MêsValores (R$)

ÍndiceFaturamento Custo AT

Janeiro #DIV/0!Fevereiro #DIV/0!Março #DIV/0!Abril #DIV/0!Maio #DIV/0!Junho #DIV/0!Julho #DIV/0!Agosto #DIV/0!Setembro #DIV/0!Outubro #DIV/0!Novembro #DIV/0!Dezembro #DIV/0!Média 2015 0 R$ 0.00 #DIV/0!Meta 2015 0.30%Objetivo Redução de custo

Descrição

Responsável pelos dados:

Custo com Assistência técnica (Não conformidade) / Faturamento*100

0.00%

0.05%

0.10%

0.15%

0.20%

0.25%

0.30%

0.35%

0.00%

0.05%

0.10%

0.15%

0.20%

0.25%

0.30%

0.35%

Compras

MêsValores (R$)

ÍndiceFaturamento Compras

Janeiro #DIV/0!FevereiroMarço #DIV/0!Abril #DIV/0!Maio #DIV/0!Junho #DIV/0!Julho #DIV/0!Agosto #DIV/0!Setembro #DIV/0!Outubro #DIV/0!Novembro #DIV/0!Dezembro #DIV/0!Média 2015 0 0 #DIV/0!Meta 2015 30.00%Objetivo Redução de custo

DescriçãoCusto com compra de Material produtivo / Faturamento*100

Responsável pelos dados:

0.00%

5.00%

10.00%

15.00%

20.00%

25.00%

30.00%

35.00%

0.00%

5.00%

10.00%

15.00%

20.00%

25.00%

30.00%

35.00%

Projetos

MêsProjetos (Qtde)

ÍndiceRealizados Revisados

Janeiro #DIV/0!Fevereiro #DIV/0!Março #DIV/0!Abril #DIV/0!Maio #DIV/0!Junho #DIV/0!Julho #DIV/0!Agosto #DIV/0!Setembro #DIV/0!Outubro #DIV/0!Novembro #DIV/0!Dezembro #DIV/0!Média 2015 0 0 #DIV/0!Meta 2015 1.50%Objetivo Redução de custo

Descrição

Responsável pelos dados:

Número de projetos revisados após início de produção / Número total de projetos*100

0.00%

0.20%

0.40%

0.60%

0.80%

1.00%

1.20%

1.40%

1.60%

0.00%

0.20%

0.40%

0.60%

0.80%

1.00%

1.20%

1.40%

1.60%

MêsEntregas (Qtde)

ÍndiceRealizadas No Prazo

Janeiro #DIV/0!Fevereiro #DIV/0!Março #DIV/0!Abril #DIV/0!Maio #DIV/0!Junho #DIV/0!Julho #DIV/0!Agosto #DIV/0!Setembro #DIV/0!Outubro #DIV/0!Novembro #DIV/0!Dezembro #DIV/0!Média 2015 0 0 #DIV/0!Meta 2015 70.00%Objetivo Atendimento aos Prazos 100%

Descrição

1. O prazo do PCP é estabelecido com margem de segurança de pelo menos 3 dias da data de entrega ao cliente.

Entrega - Prazo PCP

Número de entregas realizadas no prazo / Número total de entregas*100 ( Prazo do PCP)¹

Responsável pelos dados:

0.00%

10.00%

20.00%

30.00%

40.00%

50.00%

60.00%

70.00%

80.00%

1. O prazo do PCP é estabelecido com margem de segurança de pelo menos 3 dias da data de entrega ao cliente.

0.00%

10.00%

20.00%

30.00%

40.00%

50.00%

60.00%

70.00%

80.00%

MêsEntregas (Qtde)

ÍndiceRealizadas No Prazo

Janeiro #DIV/0!Fevereiro #DIV/0!Março #DIV/0!Abril #DIV/0!Maio #DIV/0!Junho #DIV/0!Julho #DIV/0!Agosto #DIV/0!Setembro #DIV/0!Outubro #DIV/0!Novembro #DIV/0!Dezembro #DIV/0!Média 2014 0 0 #DIV/0!Meta 2014 90.00%Objetivo Atendimento aos Prazos 100%

Descrição

1. O prazo de entrega se refere a data de assinatura do "Canhoto da Nota Fiscal" pelo cliente.

Entrega - Prazo Cliente

Número de entregas realizadas no prazo / N° total de entregas*100 (Prazo do Cliente)¹

Responsável pelos dados:

0.00%

10.00%

20.00%

30.00%

40.00%

50.00%

60.00%

70.00%

80.00%

90.00%

100.00%

1. O prazo de entrega se refere a data de assinatura do "Canhoto da Nota Fiscal" pelo cliente.

0.00%

10.00%

20.00%

30.00%

40.00%

50.00%

60.00%

70.00%

80.00%

90.00%

100.00%

Acidentes

Mês ÍndiceFuncionários Acidentes

Janeiro #DIV/0!Fevereiro 0.00%Março #DIV/0!Abril #DIV/0!Maio #DIV/0!Junho #DIV/0!Julho #DIV/0!Agosto #DIV/0!Setembro #DIV/0!Outubro #DIV/0!Novembro #DIV/0!Dezembro #DIV/0!Média 2015 0 0 #DIV/0!Meta 2015 2.50%Objetivo Redução de custo

Descrição Número de acidentes(total)/ Número de funcionários*100

Responsável pelos dados:

0.00%

0.50%

1.00%

1.50%

2.00%

2.50%

3.00%

0.00%

0.50%

1.00%

1.50%

2.00%

2.50%

3.00%

Acidentes

Mês ÍndiceFuncionários Acidentes

Janeiro #DIV/0!Fevereiro #DIV/0!Março #DIV/0!Abril #DIV/0!Maio #DIV/0!Junho #DIV/0!Julho #DIV/0!Agosto #DIV/0!Setembro #DIV/0!Outubro #DIV/0!Novembro #DIV/0!Dezembro #DIV/0!Média 2015 0 0 #DIV/0!Meta 2015 1.50%Objetivo Redução de custo

Descrição Número de acidentes típicos/ Número de funcionários*100

Responsável pelos dados:

0.00%

0.20%

0.40%

0.60%

0.80%

1.00%

1.20%

1.40%

1.60%

0.00%

0.20%

0.40%

0.60%

0.80%

1.00%

1.20%

1.40%

1.60%

Acidentes

Mês ÍndiceFuncionários Acidentes

Janeiro #DIV/0!Fevereiro #DIV/0!Março #DIV/0!Abril #DIV/0!Maio #DIV/0!Junho #DIV/0!Julho #DIV/0!Agosto #DIV/0!Setembro #DIV/0!Outubro #DIV/0!Novembro #DIV/0!Dezembro #DIV/0!Média 2015 0 0 #DIV/0!Meta 2015 1.00%Objetivo Redução de custo

Descrição

Responsável pelos dados:

Número de acidentes(não típicos)/ Número de funcionários*100

0.00%

0.20%

0.40%

0.60%

0.80%

1.00%

1.20%

0.00%

0.20%

0.40%

0.60%

0.80%

1.00%

1.20%

Rotatividade

MêsQuantidade

ÍndiceColaboradores Substituições

Janeiro #DIV/0!Fevereiro #DIV/0!Março #DIV/0!Abril #DIV/0!Maio #DIV/0!Junho #DIV/0!Julho #DIV/0!Agosto #DIV/0!SetembroOutubro #DIV/0!Novembro #DIV/0!Dezembro #DIV/0!Média 2015 0 0 #DIV/0!Meta 2015 1.80%Objetivo Aumentar a competência dos Colaboradores

Descrição Número de funcionários substituidos / Número de funcionários*100

Responsável pelos dados:

0.00%

0.20%

0.40%

0.60%

0.80%

1.00%

1.20%

1.40%

1.60%

1.80%

2.00%

0.00%

0.20%

0.40%

0.60%

0.80%

1.00%

1.20%

1.40%

1.60%

1.80%

2.00%

Treinamento

Mês ÍndiceHoras disponíveis Horas treinamento

Janeiro #DIV/0!Fevereiro #DIV/0!Março #DIV/0!Abril #DIV/0!Maio #DIV/0!Junho #DIV/0!Julho #DIV/0!Agosto #DIV/0!Setembro #DIV/0!Outubro #DIV/0!Novembro #DIV/0!Dezembro #DIV/0!Média 2015 0 0 #DIV/0!Meta 2015 0.250%Objetivo Aumentar a competência dos Colaboradores

Descrição Número de horas usadas para treinamento / Número de horas disponíveis *100

Responsável pelos dados:

0.00%

0.05%

0.10%

0.15%

0.20%

0.25%

0.30%

0.00%

0.05%

0.10%

0.15%

0.20%

0.25%

0.30%

Eficácia de treinamento

MêsQuantidade

ÍndiceColaboradores Avaliações eficazes

Janeiro #DIV/0!Fevereiro #DIV/0!Março #DIV/0!Abril #DIV/0!Maio #DIV/0!Junho #DIV/0!Julho #DIV/0!Agosto #DIV/0!Setembro #DIV/0!Outubro #DIV/0!Novembro #DIV/0!Dezembro #DIV/0!Média 2015 0 0 #DIV/0!Meta 2015 90.00%Objetivo Aumentar a competência dos Colaboradores

Descrição

Responsável pelos dados:

Número de participantes com avaliação Eficaz/Número de participantes treinados*100

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Não conformidades - Fornecedores

Mês Registradas EncerradasAbertas

Índice Andamento Não tratadas

Janeiro 0 0 - - #DIV/0!Fevereiro 0 0 - - #DIV/0!Março 0 0 - - #DIV/0!Abril 0 0 - - #DIV/0!Maio 0 0 - - #DIV/0!Junho 0 0 - - #DIV/0!Julho 0 0 - - #DIV/0!Agosto 0 0 - - #DIV/0!Setembro #DIV/0!Outubro #DIV/0!Novembro #DIV/0!Dezembro #DIV/0!Média 2015 0 0 0 0 #DIV/0!Meta 2015 90.00%Objetivo Redução do custo da "Não Qualidade"

Descrição Número de reclamações encerradas/Número de reclamações registradas*100 (Fornecedores)

Responsável pelos dados:

Andamento Não tratadasRegistradas Encerradas Abertas

0

0

0

0

0

1

1

1

1

1

1

0 0 0 0

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Andamento Não tratadasRegistradas Encerradas Abertas

0

0

0

0

0

1

1

1

1

1

1

0 0 0 0