Upload
others
View
7
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
IMPLEMENTASISISTEM AKUNTABILITAS KINERJA
INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP) DINAS PERHUBUNGAN Tahun
2016Oleh : Drs. Joko Santosa, MM
2
SistematikaSAKIPDinas PerhubunganKabupaten Sidoarjo
I. SELAYANG PANDANG DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN SIDOARJO
1. Sejarah Singkat Dinas Perhubungan
2. Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Perhubungan
3. Struktur Organisasi
4. Sumber Daya Manusia Dinas Perhubungan
II. INDIKATOR KINERJA UTAMA DAN INDIKATOR KINERJA INDIVIDU
1. IKU Eselon II
2. IKI Eselon III
3. IKI Eselon IV
III. RENCANA STRATEGIS
1. Telaahan RPJMD
2. Keterkaitan Renstra Dishub Dengan RPJMD Kab Sidoarjo
3. Matriks Renstra Dishuba. Tujuan » Indikator Tujuanb. Sasaran » Indikator Kinerja
Sasaran » Formulasi Perhitungan/Definisi Operasional
c. Kondisi awal » Target tahund. Program » Kegiatan
IV. RENCANA KERJA
V. KESESUAIAN RENJA DAN RKA
VI. KESESUAIAN RENJA, RKA DAN DPA
VII. PERJANJIAN KINERJA
VIII. LAPORAN KINERJA
IX. PENGUKURAN KINERJA TAHUN 2015
X. AKUNTABILITAS KEUANGAN TAHUN 2015
XI. COST PER OUTCOME
XII. MONITORING KINERJA TAHUN 2016
XIII. INOVASI DAN RENCANA AKSI
SELAYANG PANDANGDINAS PERHUBUNGAN
3
SAKIP Dinas Perhubungan
I.
4
1995-Maret 2001
Dinas Perhubungan Kabupaten Sidoarjo
Restrukturisasi Organisasi Dinas
Perhubungan Kabupaten
Sidoarjo
Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
Daerah
Kanwil LLD Surabaya Timur
1984-1995
1973-1983
Cabang Dinas Lalu Lintas Angkutan Jalan
Raya
Maret 2001-2008
2008-Sekarang
SEJARAH SINGKAT DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN SIDOARJO
TUGAS DAN FUNGSI DINAS PERHUBUNGAN KAB. SIDOARJO
Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Rincian Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Sidoarjo
5
TugasMelaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang perhubungan
Fungsia.Perumusan kebijakan teknis di bidang perhubunganb.Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang perhubunganc.Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan tugas di bidang perhubungand.Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya
6
Evi Anita K. S.Sip, MT
SUMBER DAYA MANUSIA DINAS PERHUBUNGAN KAB. SIDOARJO
7
Jumlah Pegawai : 225(20 Pejabat Struktural; 96 staf; 109 non-PNS)
PELAKSANAAN SAKIP
8
IKU
Evalu
as
i
INDIKATOR KINERJA UTAMA
danINDIKATOR KINERJA
INDIVIDU
9
SAKIP Dinas Perhubungan
II.
INDIKATOR KINERJA UTAMA
DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN SIDOARJO
10
Nama SKPD:Dinas Perhubungan Kabupaten SidoarjoTugas SKPD :Melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang perhubunganFungsi SKPD
:a. Perumusan Kebijakan Teknis Di Bidang Perhubungan;b. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Dan Pelayanan Umum Di Bidang
Perhubungan;c. Pembinaan Dan Pengawasan Pelaksanaan Tugas Di Bidang Perhubungan;d. Pelaksanaan Tugas Lain Yang Diberikan Oleh Bupati Sesuai Dengan Tugas Dan
Fungsinya.Tujuan 1 :Nilai Kepuasan MasyarakatIndikator Tujuan :Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)NO
Sasaran (Kinerja Utama)
Indikator Kinerja Utama
Penjelasan/Formulasi Perhitungan
Sumber Data Penanggung Jawab
1 Meningkatnya kualitas pelayanan sektor perhubungan darat
Indeks kepuasan masyarakat perhubungan darat
Hasil Survey Kepuasan Masyarakat
Hasil Survey, Laporan Data dan Dokumen SKM
1. UPTD PKB2. Bidang
Angkutan, Sarana dan Prasarana darat
3. Bidang Perhubungan Laut, Udara dan Postel
4. UPTD Parkir5. UPTD RSPK
PEJABAT ESELON II
INDIKATOR KINERJA UTAMA
DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN SIDOARJO
11
Tujuan 2 :Meningkatnya sarana dan prasarana perhubungan yang baikIndikator Tujuan :Jumlah sarana dan prasarana perhubungan yang baik
PEJABAT ESELON II
NoSasaran (Kinerja
Utama)Indikator
Kinerja UtamaPenjelasan/Formulasi Perhitungan Sumbe
r DataPenanggung
Jawab2. Meningkatnya
sarana dan prasarana perhubungan yang terpasang dan berfungsi dengan baik
Persentase sarana dan prasarana transportasi yang terpasang dan berfungsi dengan baik
Jumlah sarpras yang terpasang dan berfungsi dengan baik------------------------------------------------ x100%Jumlah Sarpras keseluruhan
Laporan tahunan
1. Bidang Manajemen Dan Rekayasa Transportasi Darat
2. Bidang Pengendalian dan Keselamatan
3. UPTD Terminal
INDIKATOR KINERJA INDIVIDU
DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN SIDOARJO
12
PEJABAT ESELON III
No Sasaran (Kinerja Program) Indikator ProgramPenjelasan/Formulasi
PerhitunganSumber Data
1 Meningkatnya pengendalian dan pengamanan lalu lintas
Persentase alat perlengkapan jalan yang berfungsi dengan baik
Jumlah alat perlengkapan jalan yang berfungsi dengan baik------------------------------------ 100%Alat perlengkapan jalan yang terpasang
Laporan Tahunan Bidang Manajemen dan Rekayasa Transportasi darat
2 Meningkatkan pemeliharaan prasarana dan fasilitas LLAJ
Persentase alat perlengkapan jalan yang terpasang
Jumlah alat perlengkapan jalan yang terpasang--------------------------------- x100%Jumlah kebutuhan alat perlengkapan jalan perhubungan
Unit Kerja : Bidang Manajemen dan Rekayasa Transportasi DaratTugas Pokok : Melaksanakan sebagian tugas Dinas di Bidang Manajemen dan Rekayasa Transportasi DaratFungsi Pokok : a. Penyusunan dan pelaksanaan rencana program serta petunjuk teknis di bidang
manajemen dan rekayasa transportasi darat. b. Pengkoordinasian dan pelaksanaan rencana program dan petunjuk teknis di bidang
manajemen dan rekayasa transportasi darat; c. Pelaporan dan evaluasi pelaksanaan tugas bidang manajemen dan rekayasa
transportasi darat; d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang
tugasnya.
INDIKATOR KINERJA INDIVIDU
DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN SIDOARJO
13
PEJABAT ESELON III
No Sasaran (Kinerja Program) Indikator ProgramPenjelasan/Formulasi
PerhitunganSumber Data
1 Meningkatnya pelayanan angkutan
Indeks kepuasan layanan angkutan
Hasil survey kepuasan masyarakat (SKM)
Laporan Tahunan Bidang Angkutan, Sarana dan Prasarana Darat
2 Meningkatnya pemeliharaan prasarana dan fasilitas LLAJ
Persentase fasilitas perhubungan yang layak
Jumlah fasilitas perhubungan yang layak----------------------------------------------- x100%Jumlah fasilitas perhubungan
3 Meningkatnya pembangunan sarana dan prasarana perhubungan
Persentase sarana dan prasarana perhubungan yang dibangun
Sarpras perhubungan yang dibangun------------------------------------------------- x100%Target pembangunan sarpras perhubungan
Unit Kerja : Bidang Angkutan, Sarana dan Prasarana DaratTugas Pokok : Melaksanakan sebagian tugas Dinas di bidang angkutan, sarana dan prasarana daratFungsi Pokok : a. Penyusunan dan pelaksanaan rencana program dan petunjuk teknis pembinaan usaha angkutan, dan
pengembangan sarana prasarana angkutan darat; b. Pengkoordinasian dan pelaksanaan rencana program dan petunjuk teknis pembinaan usaha angkutan,
dan pengembangan sarana prasarana angkutan darat; c. Pelaporan pelaksanaan tugas pembinaan usaha angkutan, dan pengembangan sarana prasarana
angkutan darat; d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.
Program : 1. Program Peningkatan Layanan Angkutan2. Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ3. Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan
INDIKATOR KINERJA INDIVIDU
DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN SIDOARJO
14
PEJABAT ESELON III
Unit Kerja : Bidang Perhubungan Laut, Udara dan PostelTugas Pokok : Melaksanakan sebagian tugas Dinas di bidang perhubungan laut, udara dan postelFungsi Pokok : a. Penyusunan rencana program dan petunjuk teknis bidang perhubungan laut, udara dan postel;
b. Pengkoordinasian dan pelaksanaan program dan petunjuk teknis bidang perhubungan laut, udara dan postel;
c. Pelaporan pelaksanaan tugas pelayanan umum bidang perhubungan laut, udara dan pastel; d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.
No Sasaran (Kinerja Program) Indikator Program Penjelasan/Formulasi Perhitungan Sumber Data1 Meningkatnya jumlah ijin
rekomendasi bidang perhubungan laut, udara dan postel
Persentase tower dan warnet yang berijin
Jumlah tower yang berijin------------------------------- x100%Jumlah tower
Jumlah warnet yang berijin------------------------------- x100%Jumlah warnet
Laporan Tahunan Bidang Perhubungan, Laut, Udara dan Postel
2 Meningkatnya pengembangan komunikasi informasi dan media massa
Persentase sumber daya komunikasi dan informasi
Jumlah sumber daya komunikasi yang dibina-------------------------------------- x100%Jumlah sumber daya komunikasi
INDIKATOR KINERJA INDIVIDU
DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN SIDOARJO
15
PEJABAT ESELON III
Unit Kerja : Bidang Pengendalian dan Keselamatan
Tugas Pokok :Melaksanakan sebagian tugas Dinas di bidang pengendalian dan keselamatan perhubungan
Fungsi Pokok : a. Penyusunan dan pelaksanaan rencana program dan petunjuk teknis bidang pengendalian dan keselamatan perhubungan; b. Pengkoordinasian dan pelaksanaan rencana program dan petunjuk teknis bidang pengendalian dan keselamatan perhubungan; c. Pelaporan pelaksanaan tugas fasilitasi pelayanan umum bidang pengendalian dan keselamatan perhubungan; d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.
NOSASARAN
INDIKATOR PROGRAM Penjelasan/Formulasi Perhitungan SUMBER DATA( KINERJA PROGRAM )
1Meningkatkan pengendalian dan pengamanan lalulintas
Penurunan jumlah titik kemacetan
Jumlah titik kemacetan
Laporan Data
(BIDANG DALOPS)
INDIKATOR KINERJA INDIVIDU
DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN SIDOARJO
16
PEJABAT ESELON IV
Unit Kerja : Seksi Manajemen Transportasi DaratTugas Pokok : a. Menyiapkan penyusunan program manajemen transportasi darat, yang meliputi
lalu lintas jalan, jaringan rei , sungai dan penyeberangan; b. Menyiapkan bahan koordinasi dan pelaksanaan manajemen transportasi darat,
yang meliputi lalu lintas jalan, jaringan rel, sungai dan penyebrangan; c. Menyelenggaraan manajemen lalu lintas transportasi di jalan kabupaten. d. Menyusun dan menetapkan rencana umum jaringan transportasi jalan kabupaten. e. Menetapkan lokasi dan mengesahkan rancang bangun terminal penumpang Tipe C. f. Melaksanakan penyusunan jaringan trayek dan penetapan kebutuhan kendaraan
untuk kebutuhan angkutan yang wilayah pelayanannya dalam satu kabupaten. g. Melaksanakan penyusunan dan penetapan kelas jalan dan jaringan lintas angkutan
barang pada jaringan jalan kabupaten. h. Menyiapkan bahan penilaian volume lalu lintas, kapasitas jalan dan persimpangan
serta penentuan kecepatan guna penetapan kebijakan lalu lintas; i. Melaksanakan pengawasan, pemantauan serta evaluasi terhadap pelaksanaan
kebijakan lalu lintas di jalan, jaringan rei KA dan di sungai ; j. Menyelenggarakan sistem informasi manajemen lalu lintas dijalan dan disungai k. Merencanakan lokasi/ tempat pemberhentian kendaraan angkutan umum di jalan,
dermaga dan tempat sandar kapal di sungai serta halte kereta api ; l. Menyiapkan bahan pedoman dan penilaian atas dokumen Analisis Dampak Lalu
Lintas (ANDALALIN) ; m. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan bidang
tugasnya.
INDIKATOR KINERJA INDIVIDU
DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN SIDOARJO
17
PEJABAT ESELON IV
No
Sasaran (Kinerja Kegiatan) Indikator Kegiatan
Penjelasan/Formulasi Perhitungan
Sumber Data
1 a. Terlaksananya Penyusunan dokumen teknis dan sistem informasi bidang perhubungan
a. Jumlah dokumen teknis yang disusun/dievaluasi
b. Jumlah software informasi yang di update dan dipelihara
a. Penyusunan/evaluasi dokumen
b. Pemeliharaan software
Laporan Tahunan Seksi Manajemen Transportasi Darat
INDIKATOR KINERJA INDIVIDU
DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN SIDOARJO
18
PEJABAT ESELON IV
Unit Kerja : Seksi Rekayasa Transportasi DaratTugas Pokok : a. Menyiapkan penyusunan program rekayasa transportasi darat;
b. Menyiapkan bahan koordinasi dan pelaksanaan rekayasa transportasi darat; c. Menyelenggarakan rekayasa lalu lintas di jalan kabupaten. d. Melaksanakan inventarisasi dan evaluasi pelayanan umum bidang transportasi
darat (jaringan jalan dan perlengkapan di jalan dan di sungai) ; e. lnventarisasi, penyiapan peraturan, pembinaan dan pengawasan terhadap :
kendaraan tidak bermotor, bengkel angkutan umum, dan penambahan alat-alat tambahan pada kendaraan penumpang umum;
f. Menetapkan wilayah operasi dan kebutuhan kendaraan untuk angkutan taksi yang wilayah pelayanannya dalam satu kabupaten.
g. Melaksanakan penentuan lokasi, pengadaan, pemasangan, pemeliharaan dan penghapusan rambu lalu lintas,marka jalan dan alat pemberi isyarat lalu lintas, alat Pengendali dan pengamanan pemakai jalan serta fasilitas pendukung di jalan dan di sungai kabupaten.
h. Menyiapkan bahan bimbingan teknis kepada Badan Hukum atau Warga Negara Indonesia sebagai pelaksana penyedia, pemasangan dan pemeliharaan perlengkapan dijalan dan disungai
i. Menyiapkan bahan rekomendasi pembangunan dan atau penempatan barang pada daerah manfaat jalan (damaja)
j. Menyelenggarakan ketatausahaan Bidang Manajemen dan Rekayasa Transportasi Darat;
k. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan bidang tugasnya.
INDIKATOR KINERJA INDIVIDU
DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN SIDOARJO
19
PEJABAT ESELON IV
No Sasaran (Kinerja Kegiatan)
Indikator KegiatanPenjelasan/Formulasi
PerhitunganSumber
Data1 Terlaksananya
pengadaan alat perlengkapan jalan
a. Jenis dan jumlah alat perlengkapan jalan yang diadakan
a. Pengadaan alat perlengkapan jalan
Laporan Tahunan Seksi Manajemen Rekayasa Transportasi Darat
2 Terlaksananya pemeliharaan alat perlengkapan jalan
b. Jenis dan jumlah alat perlengkapan jalan yang dipelihara
b. Pemeliharaan alat perlengkapan jalan
INDIKATOR KINERJA INDIVIDU
DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN SIDOARJO
20
PEJABAT ESELON IV
Unit Kerja : Seksi Usaha AngkutanTugas Pokok : a. Menyiapkan penyusunan program pembinaan usaha angkutan;
b. Menyiapkan bahan koordinasi dan pelaksanaan pembinaan usaha angkutan; c. Menyusun pedoman dan petunjuk teknis serta melaksanakan evaluasi kinerja operasional
pelayanan angkutan orang, angkutan barang, angkutan khusus, angkutan barang dan bahan berbahaya angkutan rei , angkutan sungai ;
d. Memproses pemberian izin trayekloperasi angkutan orang, angkutan barang, angkutan khusus, angkutan sungai, angkutan perdesaan/ angkutan kota, angkutan taksi yang melayani wilayah kabupaten, dan rekomendasi operasi angkutan sewa.
e. Memproses pemberian izin usaha angkutan orang, angkutan barang, angkutan khusus, angkutan rei ,angkutan sungai, angkutan pariwisata, angkutan barang, bengkel umum kendaraan bemotor.
f. Menyusun rencana penetapan tarif angkutan orang, angkutan barang, angkutan khusus, angkutan rei , angkutan sungai dan tarif penumpang kelas ekonomi Angkutan dalam kota/pedesaan.
g. Melakukan bimbingan dan pembinaan kepada pengusaha angkutan orang, angkutan barang, angkutan khusus, angkutan rei, angkutan sungai
h. Menyiapkan pemberian izin insidentil angkutan orang dan angkutan barang; i. Menyiapkan bahan pertimbangan terhadap permohonan izin bagi pemohon menu rut asal
dan tujuan trayek AKDP, trayek dalam propinsi untuk" pelayanan antar jemput, karyawan, pemukiman dan pemadu moda";
j. Menyiapkan bahan pertimbangan terhadap permohonan pengalihan kepemilikan dan penggantian perusahaan menurut domisili kepemilikan lama dan baru untuk trayek AKDP untuk pelayanan antar jemput karyawan, pemukiman dan pemandu moda dan trayek dalam propinsi untuk " pelayanan antar jemput, karyawan, pemukiman dan pemadu moda";
k. Menyiapkan bahan usulan penetapan restribusi angkutan orang, barang dan angkutan khusus, angkutan rei, angkutan sungai dan penyeberangan;
l. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan bidang tugasnya.
INDIKATOR KINERJA INDIVIDU
DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN SIDOARJO
21
PEJABAT ESELON IV
No Sasaran (Kinerja Kegiatan)
Indikator Kegiatan Penjelasan/Formulasi Perhitungan Sumber Data
1 Terlaksananya pembinaan usaha angkutan
a. Jumlah usaha angkutan yang dibina
b. Jumlah supir/juru mudi/awak kendaraan angkutan umum yang menerima penghargaan
c. Jumlah peserta yang mengikuti sosialisasi
a. Pembinaan usaha angkutanb. Pemberian penghargaan kepada
supir/juru mudi/ awak kendaraan angkutan umum
c. Jumlah peserta
Laporan Tahunan Seksi Usaha Angkutan
INDIKATOR KINERJA INDIVIDU
DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN SIDOARJO
22
PEJABAT ESELON IV
Unit Kerja : Seksi Pengembangan PrasaranaTugas Pokok : a. Menyiapkan penyusunan program pengembangan prasarana;
b. Menyiapkan bahan koordinasi dan pelaksanaan pengembangan prasarana; c. Menyiapkan bahan perencanaan pembangunan dan pengoperasian serta penetapan
kebijakan tatanan dan perizinan dermaga sungai; d. Menyiapkan rencana induk(master plan), studi kelayakan, penelitian yang menyangkut
pengembangan sarana prasarana perhubungan e. Melaksanakan inventarisasi, monitoring serta merencakan kebutuhan berkaitan dengan
pemeliharaan alat perlengkapan lalu lintas dijalan dan disungai f. Melaksanakan perencanaan pembangunan dan pengembangan gedung uji,halte angkutan
jalan, shelter angkutan rei serta dermaga angkutan sungai g. Melaksanakan bimbingan teknis bidang pengembangan prasarana; h. Melakukan pembinaan kegiatan pengembangan prasarana; i. Menyelenggarakan ketatausahaan Bidang. j. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan bidang
tugasnya. No Sasaran (Kinerja Kegiatan) Indikator Kegiatan Penjelasan/Formulasi Perhitungan Sumber Data1 Terlaksananya pembangunan
halta bus, taksi gedung terminal dan fasilitas penunjangnya
a. Pembangunan halte bus, taksi gedung terminal dan fasilitas penunjangnya
a. Jumlah halte dan shelter yang dibangun dan direvitalisasi dan fasilitas penunjangnya
b. Jumlah gedung terminal yang dibangun dan direhabilitasi dan fasilitas penunjangnya
Laporan Tahunan Seksi Pengembangan Prasarana
INDIKATOR KINERJA INDIVIDUDINAS PERHUBUNGANKABUPATEN SIDOARJO
23
PEJABAT ESELON IV
Unit Kerja : Seksi Usaha Perhubungan Laut, Udara dan PostelTugas Pokok : a. Menyiapkan penyusunan program bidang usaha perubungan laut, udara dan pastel;
b. Menyiapkan bahan koordinasi dan pelaksanaan pembinaan bidang usaha perhubungan laut, udara dan pastel;
c. Memproses penerbitan Surat lzin Perusahaan Pelayaran (SIUPP), Surat lzin Perusahaan Pelayaran Rakyat (SIUPPER), izin perusahan penunjang angkutan laut yang meliputi : Ekspedisi Muatan Kapal Laut (EMKL), Perusahaan Bongkar Muat (PBM), Jasa Pengurusan Transportasi (JPT), Tally, Depo Peti Kemas;
d. Melaksanakan program pembinaan dan pengawasan usaha perhubungan laut, meliputi usaha perusahaan pelayaran, usaha pelayaran rakyat, jasa pengurusan transportasi, usaha bongkar muat, ekspedisi muatan kapal laut, usaha tally, dan usaha depo peti kemas, serta operasi perusahaan non pelayaran(SIOPNP/ angkutan laut khusus);
e. Memproses pemberian ijin pengelolaan dermaga untuk kepentingan sendiri (DUKS) pada pelabuhan laut regional;
f. Memberikan surat ijin berlayar bagi kapal dengan tonase kotor (GT) sama atau lebih dari 7 yang berlayar hanya di perairan daratan (sungai);
g. Melaksanakan pengawasan dan penerbitan sertifikat keselamatan kapal, pengukuran kapal, penerbitan pas perairan daratan, pemeriksaan konstruksi, mesin dan perlengkapan kapal, penerbitan dokumen pengawakan kapal dan pemberian surat ijin berlayar di perairan daratan bagi kapal dengan tonase kotor kurang dari 7.
h. Melaksanakan pemberitahuan pembukaan kantor cabang perusahaan pelayaran rakyat; i. Melaksanakan pelaporan penempatan kapal dalam trayek tetap dan teratur (liner) dan pengoperasian
kapal secara tidak tetap dan tidak teratur (tramper) bagi perusahaan pelayaran rakyat; j. Memproses pemberian rekomendasi dan pengawasan ijin usaha Salvage dan Pekerjaan Bawah Air
(PBA); k. Memproses pemberian rekomendasi pendirian kantor pusat jasa titipan , ijin usaha dan penertiban
jasa titipan untuk kantor agen; l. Melaksanakan pemungutan retribusi pemanduan dan navigasi kepelabuhan dan pemungutan
berkaitan dengan retribusii kebandarudaraan ; m. Mengusulkan besaran tarif jasa pelabuhan dan pelayanan fasilitas pelabuhan lokal daerah dan
pelabuhan khusus; n. Memberikan rekomendasi Surat ljin Usaha Jasa Pelayanan Kegiatan Kebandarudaraan dan Surat ljin
Usaha JasaPelayanan Kegiatan Penunjang Penerbangan; o. Melaksanakan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan jasa pengiriman, jasa titipan, jasa agen,
jasa pos dan kegiatan filateli serta telekomunikasi; p. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai bidang tugasnya.
INDIKATOR KINERJA INDIVIDU
DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN SIDOARJO
24
PEJABAT ESELON IV
No Sasaran (Kinerja Kegiatan) Indikator Kegiatan Penjelasan/Formulasi Perhitungan Sumber Data1 Terlaksananya Pembinaan
pelayanan perijinan usaha laut, udara dan postel
Jumlah usaha laut, udara dan postel yang dibina dan dilayani perizinannya
Usaha laut, udara dan postel yang dibina dan dilayani Laporan Tahunan Seksi Usaha Perhubungan Laut, Udara dan Postel
INDIKATOR KINERJA INDIVIDUDINAS PERHUBUNGANKABUPATEN SIDOARJO
25
PEJABAT ESELON IV
Unit Kerja : Seksi Pengembangan Prasarana Perhubungan Laut, Udara dan PostelTugas Pokok : a. Menyiapkan penyusunan program pengembangan prasarana perhubungan laut, udara dan pastel;
b. Menyiapkan bahan koordinasi dan pelaksanaan pengembangan prasarana perhubungan laut, udara dan pastel; c. Menetapkan rencana induk pelabuhan lokal; d. Memproses rekomendasi penetapan lokasi pelabuhan umum dan pelabuhan khusus; e. Menetapkan pelaksanaan pembangunan dan ijin pengoperasian pelabuhan khusus lokal; f. Memproses penerbitan izin kerja keruk lebih dari 50.000 M3, reklamasi lebih kecil dari 2 Ha, izin usaha kegiatan salvage
serta persetujuan kegiatan pekerjaan bawah air; g. Menetapkan pengelolaan DUKS di pelabuhan umum lokal daerah dan rancang bangun fasilitas pelabuhan dan
pelayanan operasional24 jam bagi pelabuhan khusus lokal; h. Menetapkan dan memantau penggunaan daerah lingkungan kerja/ daerah lingkungan kepentingan (DLKR/DLKP) pada
pelabuhan laut regional untuk pelabuhan lokal daerah serta pemberian rekomendasi untuk pelabuhan antar Kabupaten/kota;
i. Melaksanakan penetapan lokasi pemasangan dan pemeliharaan alat pengawasan dan alat pengaman (ramburambu) danau dan sungai lintas daerah;
j. Memproses pemberian rekomendasi penetapan lokasi bandar udara umum dan pemantauan pelaksanaannya; k. Memproses penetapan ijin pembangunan bandar udara umum yang melayani pesawat udara dengan tempat duduk
kurang dari 30; l. Memproses pemberian rekomendasi wilayah prioritas untuk pembangunan kewajiban pelayanan universal di bidang
telekomunikasi; m. Melaksanakan pengawasan/ pengendalian terhadap penyelenggaraan telekomunikasi; n. Memproses pemberian ijin galian untuk penggelaran kabel telekomunikasi dan ijin instalasi penangkal petir; o. Menyelenggarakan panggilan darurat telekomunikasi; p. Melaksanakan pembinaan dan pengawasan bandar udara domestik umum dan atau khusus, yang dibangun oleh
daerah, yang diserahkan pemerintah ke daerah, kawasan bising , serta daerah lingkup kerja bandara; q. Menyiapkan bahan penilaian dan memproses penerbitan sertifikat kelaikan peralatan security kebandarudaraan r. Menyiapkan Surat Persetujuan ljin Mendirikan Bangunan (1MB) di Daerah Lingkungan Kerja (DLKr) Bandar Udara
dan/atau dalam Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan (KKOP) dan pendirian tower telekomunikasi; s. Melaksanakan pengendalian dan penertiban terhadap pelanggaran standarisasi pos dan telekomunikasi; t. Menyelenggarakan pengendalian dan penertiban pelanggaran atas sertifikasi dan penandaan alat/ perangkat pos dan
telekomunikasi; u. Melaksanakan pengawasan/ pengendalian terhadap penyelenggaraan telekomunikasi; v. Melaksanakan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Radio Siaran Pemerintah Kabupaten (RSPK) dan TV Delta w. Menyelenggarakan ketatausahaan Bidang; x. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai bidang tugasnya.
INDIKATOR KINERJA INDIVIDU
DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN SIDOARJO
26
PEJABAT ESELON IV
No Sasaran (Kinerja Kegiatan) Indikator Kegiatan Penjelasan/Formulasi Perhitungan Sumber Data1 Terlaksananya pengendalian
terhadap penyelenggaraan jasa laut, udara dan postel
a. Jumlah data penyelenggara laut, udara dan postel
b. Jumlah penyelenggara laut, udara dan postel yang diterbitkan
Data penyelenggara laut udara dan postel dan data penyelenggara laut udara dan postel yang diterbitkan
Laporan Tahunan Seksi Pengembangan Prasarana Perhubunga Laut Udara dan Postel
INDIKATOR KINERJA INDIVIDU
DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN SIDOARJO
27
PEJABAT ESELON IV
Unit Kerja : Seksi Pengendalian dan OperasionalTugas Pokok
: a. Menyiapkan penyusunan program pengendalian dan operasional bidang perhubungan ; b. Menyiapkan bahan koordinasi dan pelaksanaan pengendalian dan operasional bidang perhubungan ; c. Memproses permohonan izin dispensasi kelas jalan dan pengawasan serta pengendalian operasional penggunaanjalan
selain untuk kepentingan lalu lintas di jalan kabupaten; d. Menyiapkan bahan pengawasan, pengendalian dan penertiban lalu lintas, ruang parkir di jalan, angkutan jalan, jalan
rei , sungai dan penyeberangan, usaha angkutan laut, usaha jasa kegiatan pelayanan kebandarudaraan dan penunjang penerbangan serta usaha jasa pos dan telekomunikasi;
e. Menyiapkan rencana pelaksanaan pemeriksaan kendaraan bermotor dijalan dan terminal transportasi jalan; f. Memantau pelaksanaan pengawasan dan pengendalian lalu lintas angkutan di jalan dan terminal transportasi jalan,
usaha angkutan laut, pos dan telekomunikasi; g. Melaksanakan pemantauan daerah rawan kemacetan dan kecelakaan lalu lintas; h. Menyiapkan bahan, analisis dan evaluasi program penertiban dan pengendalian lalu lintas dan angkutan jalan, sungai
dan penyeberangan; i. Melaksanakan pengawasan, penertiban terhadap tempat penyimpanan (pool) kendaraan umum dan I tempat
penjualan tiket angkutan orang dengan kendaraan umum yang dipergunakan untuk menaikkan dan atau menurunkan penumpang;
j. Melaksanakan pemeriksaan terhadap persyaratan teknis dan laik jalan di jalan serta berat kendaraan beserta muatannya sesuai ketentuan yang berlaku;
k. Melaksanakan pemeriksaan terhadap persyaratan teknis kendaraan bermotor yang dipergunakan untuk kursus/pendidikan pengemudi;
l. Menyiapkan bahan penilaian, pertimbanganan dan memproses pemberian ijin operasional kursus/pendidikan mengemudi kendaraan bermotor;
m. Menyiapkan bahan dan tata cara kegiatan pengawalan di jalan; n. Menyiapkan bahan kegiatan pengaturan lalu lintas di jalan; o. Melaksanakan pengawasan dan pengendalian operasional terhadap penggunaan jalan selain untuk kepentingan lalu
lintas di jalan kabupaten. p. Melaksanakan pengukuran dan penerbitan surat tanda kebangsaan/ pas kecil bagi kapal dengan tonase kotor (GT)
kurang dari 7; q. Melaksanakan pembinaan dan pengawasan usaha salvage, pekerjaan bawah air; dan pemasangan konstruksi/ instalasi
bawah air; r. Menyiapkan peraturan dan menertibkan perijinan pembangunan prasarana yang melintas di alur pelayaran perairan
sungai; s. Melaksanakan penyidikan pelanggaran: 1. Perda bidang LLAJ.2. Pemenuhan persyaratan teknis dan laik jalan.3. Pelanggaran ketentuan pengujian berkala. 4. Perizinan angkutan umum. t. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan bidang tugasnya.
INDIKATOR KINERJA INDIVIDU
DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN SIDOARJO
28
PEJABAT ESELON IV
No Sasaran (Kinerja Kegiatan) Indikator Kegiatan Penjelasan/Formulasi Perhitungan Sumber Data1 Terlaksananya Operasi lalu lintas a. Jumlah petugas dan
frekuensi operasi lalu lintas (insidentil, PAM, terminal)
b. Jumlah petugas operasi ketupat dan operasi lilin
c. Jumlah penjaga perlintasan kereta api tenaga dan pengatur lalu lintas
a. Petugas operasi lalu lintasb. Petugas operasi ketupat dan lilinc. Petugas penjaga perlintasan kereta api
Laporan Tahunan Seksi Pengendalian dan Operasional
INDIKATOR KINERJA INDIVIDU
DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN SIDOARJO
29
PEJABAT ESELON IV
Unit Kerja
: Seksi Bimbingan Keselamatan
Tugas Pokok
: a. Menyiapkan penyusunan program bimbingan keselamatan perhubungan ; b. Menyiapkan bahan koordinasi dan pelaksanaan bimbingan keselamatan perhubungan ; c. Melaksanakan pengumpulan, pengolahan data, dan analisis kecelakaan lalu lintas di daerah. d. Melaksanakan penelitian dan pelaporan kecelakaan lalu lintas di jalan yang mengakibatkan korban
meninggal dunia dan/atau yang menjadi isu daerah. e. Menyiapkan bahan pembinaan dan penyuluhan tertib berlalu lintas di jalan, di sungai dan di laut kepada
masyarakat; f. Melaksanakan pengawasan dan pengendalian tata cara pengangkutan yang berkaitan dengan keselamatan
pelayanan pada pelabuhan umum dan pelabuhan khusus; g. Melaksanakan analisa dan evaluasi terhadap kecenderungan pelanggaran lalu lintas dan angkutan jalan,
sungai dan pastel; h. Menyiapkan pengadaan media pembinaan dan penyuluhan bidang lalu lintas dan angkutan jalan, sungai dan
pastel, usaha angkutan laut , usaha jasa kegiatan kebandarudaraan dan kegiatan penunjang penerbangan serta usaha jasa pos dan telekomunikasi;
i. Melakukan inventarisasi, pengelohan dan analisa data kecelakaan lalu lintas dan angkutan jalan, jalan rei, sungai
j. Melaksanakan pengumpulan, pengolahan data, dan analisis kecelakaan lalu lintas di daerah. k. Menyiapkan usulan penanggulangan kecelakaan lalu lintas dan angkutan jalan, jalan rei, sungai l. Melakukan penelitian kejadian kecelakaan lalu lintas dan angkutan jalan, jalan rei, sungai m. Melaksanakan pengukuran bagi kapal ukuran tonase kotor kapal (GT) kurang dari 7 Ton; n. Menyiapkan Penerbitan Surat Tanda Kebangsaan Kapal ukuran tonase kotor kapal (GT) kurang dari 7 Ton; o. Menyiapkan pedoman persyaratan teknis dan laik jalan bagi kendaraan angkutan umum tidak bermotor p. Melaksanakan inventarisasi dan monitoring terhadap kendaraan tidak bermotor q. Menyelenggarakan ketatausahaan Bidang; r. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai bidang tugasnya.
30
No Sasaran (Kinerja Kegiatan) Indikator KegiatanPenjelasan/Formulasi
PerhitunganSumber Data
1 Meningkatnya disiplin masyarakat pengguna jalan
a. Jumlah peserta sosialisasi keselamatan berlalu-lintas
b. Jumlah pemudik gratis
a. Peserta sosialisasib. Peserta mudik gratis
Laporan Tahunan Seksi Bimbingan Keselamatan
INDIKATOR KINERJA INDIVIDU
DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN SIDOARJO
PEJABAT ESELON IV
INDIKATOR KINERJA INDIVIDU
DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN SIDOARJO
31
PEJABAT ESELON IV
Unit Kerja
: Unit Pelaksana Teknis Dinas Pengujian Kendaraan Bermotor
Tugas Pokok
: a. Pelaksanaan teknis pelayanan umum pengujian kendaraan bermotor dan tidak bermotor wajib uji, penetapan daya angkut, pemeriksaan dan penghapusan kendaraan bermotor instansi pemerintah;
b. lnventarisasi kendaraan bermotor, kereta gandeng, kereta tempel, dan kendaraan tidak bermotor wajib uji;
c. Memproses perijinan, melaksanakan akreditasi dan pengesahan penyelenggaraan uji kendaraan bermotor oleh bengkel umum;
d. Melaksanakan pengelolaan administrasi pengujian kendaraan bermotor ; e. Melaksanakan pemungutan retribusi dan pendapatan daerah lainnya yang sah yang berkaitan
dengan pelayanan umum pengujian kendaraan bermotor, kereta gandeng, kereta tempel, dan tidak bermotor wajib uji
f. Memproses persetujuan/ rekomendasi pengesahan modifikasi kendaraan bermotor; g. Memproses rekomendasi kendaraan baru sebagai bah an proses penerbitan STNK; h. Menetapkan jumlah berat yang diijinkan untuk kendaraan bermotor; i. Melaksanakan penilaian hasil pemeriksaan untuk penghapusa kendaraan bermotor instansi
pemerintah; j. Memproses persetujuan/ rekomendasi untuk mutasi dan numpang uji kendaraan bermotor wajib
uji ; k. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Perhubungan sesuai dengan tugas dan
fungsinya.
No Sasaran (Kinerja Kegiatan) Indikator Kegiatan Penjelasan/Formulasi Perhitungan Sumber Data1 Terlaksananya
rehabilitasi/pemeliharaan prasarana balai pengujian kendaraan bermotor
a. Jenis dan jumlah sarpras balai PKB yang diadakan
b. Jenis dan jumlah sarpras balai PKB yang dipelihara
Sarana dan prasarana balai pengujian kendaraan bermotor yang diadakan dan dipelihara
Laporan Tahunan UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor
2 Peningkatan pelayanan uji KIR Jumlah kendaraan yang diuji KIR
Jumlah kendaraan
INDIKATOR KINERJA INDIVIDU
DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN SIDOARJO
32
PEJABAT ESELON IV
Unit Kerja : Unit Pelaksana Teknis Dinas TerminalTugas Pokok
: a. Pelaksanaan teknis pengelolaan, pengawasan dan pemeliharaan terminal dan kawasannya, fasilitas penunjang terminal serta pemrosesan ijin tempat tiket angkutan orang dengan kendaraan umum
b. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Perhubungan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
No Sasaran (Kinerja Kegiatan) Indikator Kegiatan Penjelasan/Formulasi Perhitungan Sumber Data1 Terlaksananya pemeliharaan
terminalJumlah bangunan terminal yang diperlihara
Jumlah bangunan terminal Laporan Tahunan UPTD Terminal
2 Terlaksananya pemenuhan sumber daya terminal
a. Jumlah petugas terminalb. Jenis dan jumlah sarpras
terminal yang dipeliharac. Jumlah kendaraan yang
memanfaatkan jasa terminal
Jumlah petugas, sarpras terminal dan jumlah kendaraan
Kegiatan : a. Rehabilitasi/pemeliharan terminalb. Pemenuhan sumber daya terminal
INDIKATOR KINERJA INDIVIDU
DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN SIDOARJO
33
PEJABAT ESELON IV
Unit Kerja : Unit Pelaksana Teknis Dinas Parkir
Tugas Pokok
: a. Pelaksanaan teknis pengelolaan dan pengawasan tempat parker umum, tempat parker khusus dan tempat parkir insidentil; .
b. Melakukan pengendalian/pengawasan dan pembinaan parkir swasta serta petugas parkir
c. Pemberian izin penyelenggaraan dan pembangunan fasilitas parkir untuk umum. d. Penentuan lokasi fasilitas parkir untuk umum di jalan kabupaten. e. Pengoperasian fasilitas parkir untuk umum di jalan kabupaten. f. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Perhubungan sesuai
dengan tugas dan fungsinya.
No Sasaran (Kinerja Kegiatan) Indikator Kegiatan Penjelasan/Formulasi Perhitungan Sumber Data1 Meningkatnya pengelolaan
parkirJumlah titik parkir yang dikelola
Titik parkir di Kabupaten Sidoarjo Laporan Tahunan UPTD Parkir
INDIKATOR KINERJA INDIVIDU
DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN SIDOARJO
34
PEJABAT ESELON IV
Unit Kerja : Unit Pelaksana Teknis Dinas Radio Siaran Pemerintah Kabupaten (RSPK) dan TV Delta
Tugas Pokok
: a. Mengumpulkan bahan, mengolah dan menyiarkan pemberitaan; b. Menyusun jadwal dan program siaran, iklan dan hiburan; c. Memelihara dan mengamankan dan mengusulkan dan merencanakan
pengembangan fasilitas UPTD; d. Melaksanakan pembinaan SDM UPTD; e. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala Dinas sesuai dengan bidang
tugasnya. No Sasaran (Kinerja Kegiatan) Indikator Kegiatan Penjelasan/Formulasi Perhitungan Sumber Data1 Terlaksananya pembinaan
dan pengembangan sumber daya komunikasi dan informasi
a. Jumlah tenaga penyiar
b. Jumlah informasi yang disiarkan
c. Jenis dan jumlah sarpras RSPK yang diadakan
a. Tenaga penyiarb. Informasi yang disiarkanc. Sarpras yang diadakan
Laporan Tahunan UPTD Parkir
INDIKATOR KINERJA INDIVIDU (IKI)
PENGOLAH DATA REKAYASA TRANSPORTASI DARAT
UNIT KERJA : Sub Seksi Rekayasa Transportasi Darat
NO. URAIAN KEGIATAN / AKTIVITAS PENJELASANSUMBER
DATA
1.Menyiapkan penyusunan program rekayasa transportasi darat; Jumlah data RPPJ Laporan Data
2.Menyiapkan bahan koordinasi dan pelaksanaan rekayasa transportasi darat;
Jumlah koordinasi yang dilaksanakan
Laporan Data
3.Melaksanakan penentuan lokasi pemasangan rambu lalin serta fasilitas pendukung jalan
Jumlah Kegiatan rambu lalin yang dipasang
Laporan Data
Staf
RENCANA STRATEGIS
36
SAKIP Dinas Perhubungan
36
III.
TELAAHAN RPJMD KAB. SIDOARJO TAHUN 2016 (1)
37
Misi Tujuan Sasaran1. Pemerintahan yang bersih dan akuntabel melalui penyelenggaraan pemerintahan yang inovatif, aspiratif, partisipatif dan transparan
1. Meningkatkan tata kelola dan pelayanan Pemerintahan Kabupaten Sidoarjo yang baik
1. Meningkatnya tata kelola pemerintahan Kabupaten Sidoarjo yang baik2. Meningkatnya kualitas pelayanan publik yang inovatif dan merata
2. Mewujudkan tata kelola pemerintahan desa yang baik
3. Terwujudnya tata kelola pemerintahan desa yang baik
2. Meningkatnya perekonomian daerah melalui optimalisasi potensi basis industri pengolahan, pertanian, perikanan, periwisata, UMKM dan koperasi serta pemberdayaan masyarakat
3. Meningkatnya kapasitas fiskal daerah
5. Meningkatnya kapasitas fiskal daerah berbasis pada sumber-sumber penerimaan daerah yang fundamental
4. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif
6. Meningkatnya pertumbuhan ekonomi yang inklusif7. Meningkatnya kontribusi sektor potensial8. Meningkatnya kontribusi sektor primer9. Berkembangnya sektor pariwisata yang terintegrasi dengan industri kreatif
5. Meningkatkan iklim investasi yang kondusif di Kaupaten Sidoarjo
10. Meningkatnya iklim investasi yang kondusif di Kabupaten Sidoarjo
6. Meningkatkan jumlah lapangan kerja untuk mengurangi tingkat pengangguran
11. Meningkatnya jumlah lapangan kerja dan berkurangnya tingkat pengangguran
7. Peningkatan ketahanan pangan Kabupaten Sidoarjo
12. Meningkatnya ketersediaan dan mutu pangan daerah
8. Meningkatkan aktivitas perekonomian masyarakat dan pemberdayaan perempuan
13. Meningkanya aktivitas ekonomi masyarakat melalui pemberdayaan UMKM dan koperasi14. Meningkatnya peran perempuan dalam perekonomian, pembangunan, dan kesejahteraan keluarga
VISI : KABUPATEN SIDOARJO YANG INOVATIF, MANDIRI, SEJAHTERA DAN BERKELANJUTAN
RPJMD KAB. SIDOARJO TAHUN 2016 (2)
38
Misi Tujuan Sasaran3. Meningkatnya kualitas dan standar pelayanan pendidikan dan kesehatan
9. Mewujudkan pelayanan pendidikan yang berkualitas dan merata
15. Terwujudnya pendidikan yang berkualitas dan berdaya saing16. Terwujudnya pendidikan yang merata
10. Mewujudkan pelayanan kesehatan yang berkualitas dan merata
17. Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat yang merata
4. Meningkatnya tatanan kehidupan masyarakat yang berbudaya dan berakhlaqul karimah, berlandasan keimanan kepada tuhan YME, serta dapat memelihara kerukunan, ketentraman dan ketertiban
11. Menciptakan tata kehidupan masyarakat tentram dan tertib
18. Meningkatnya harmoni sosial, ketentraman dan ketertiban masyarakat19. Menurunnya berbagai penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) di masyarakat20. Meningkatnya partisipasi aktif masyarakat dan menjunjung supremasi hukum dan demokrasi
12. Meningkatkan peran budaya lokal dan pemuda dalam pembangunan
21. Menguatnya budaya dan tradisi lokal sebagai baian penting dari proses pembangunan
5. Infrastruktur publik yang memadai dan berkualitas sebagai penunjang pertumbuhan ekonomi dengan memperhatikan kelestarian lingkungan
13. Meningkatnya ketersediaan dan kualitas infrastruktur publik untuk memacu dan memicu kegiatan perekonomian
22. Meningkatnya kuantitas infrastruktur dasar (perhubungan, irigasi, banjir) sesuai arahan tata ruang23. Terwujudnya lingkungan permukiman yang aman dan sehat
14. Mewujudkan kualitas lingkungan hidup yang baik bagi masyarakat
24. Terwujdnya kualitas lingkungan hidup yang baik bagi masyarakat
3939
Tujuan Sasaran Indikator ProgramNilai Kepuasan Masyarakat
Meningkatnya kualitas pelayanan sektor perhubungan darat
Indeks kepuasan masyarakat perhubungan darat
Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu LintasProgram pelayanan perijinan dan pengembangan usaha dan prasarana laut, udara dan postel
Program Pembangunan prasarana dan fasilitas perhubunganProgram peingkatan pelayanan angkutanProgram pengembangan komunikasi informasi dan media massa
Meningkatnya sarana dan prasarana perhubungan baik
Meningkatnya sarana dan prasarana perhubungan yang terpasang dan berfungsi dengan baik
Persentase sarana dan prasarana transportasi yang terpasang dan berfungsi dengan baik
Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu LintasProgram Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJProgram pembangunan sarana dan prasarana perhubungan
KETERKAITAN RENSTRA DISHUB DENGAN RPJMD 2016RPJM KABUPATEN
SIDOARJO 2016-2021
RPJM KABUPATEN SIDOARJO 2016-
2021
RENSTRA DINAS PERHUBUNGAN 2016-
2021
RENSTRA DINAS PERHUBUNGAN 2016-
2021
Misi Tujuan Sasaran1. Pemerintahan yang bersih dan akuntabel melalui penyelenggaraan pemerintahan yang inovatif, aspiratif, partisipatif dan transparan
1. Meningkatkan tata kelola dan pelayanan Pemerintahan Kabupaten Sidoarjo yang baik
2. Meningkatnya kualitas pelayanan publik yang inovatif dan merata
5. Infrastruktur publik yang memadai dan berkualitas sebagai penunjang pertumbuhan ekonomi dengan memperhatikan kelestarian lingkungan
13. Meningkatnya ketersediaan dan kualitas infrastruktur publik untuk memacu dan memicu kegiatan perekonomian
22. Meningkatnya kuantitas infrastruktur dasar (perhubungan, irigasi, banjir) sesuai arahan tata ruang
Tujuan 1 : Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)
Indikator Tujuan :
40
MATRIKS RENSTRA DINAS PERHUBUNGAN PERIODE TAHUN 2016-2021
No
Indikator Kinerja Tujuan Formulasi Perhitungan/Definisi Operasional
Kondisi Awal 2016
Target 2021
1Survey Kepuasan Masyarakat
Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (Indeks) 75,00 80,00
SASARANIndikator Kinerja Sasaran
Formulasi Perhitungan/
Definisi Operasional
Kondisi Awal 2016
Target Tahun
PROGRAM KEGIATAN2017
2018
2019
2020
2021
Meningkatnya kualitas pelayanan sektor perhubungan darat
Indeks kepuasan masyarakat sektor perhubungan darat
Untuk mengukur tingkat Kepuasan Masyarakat (SKM) terhadap layanan SKPD.
715,00 76,00
77,00
78,00
79,00
80,00
1. Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas
Pelayanan Uji KIR
2. Program Peningkatan Pelayanan Angkutan
Pembinaan Usaha Angkutan
3. Program Pelayanan Perijinan dan Pengembangan usaha dan prasarana laut
Pembinaan dan pelayanan perijinan usaha laut, udara dan postelPengendaian terhadap penyelenggaraan jasa laut, udara dan postel
4. Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan
Peningkatan Pengelolaan Parkir
5. Program Pengembangan Komunikasi Informai dan Media Massa
Pembinaan dan pengembangan sumber daya komunikasi dan media massa
Tujuan 2 : Meningkatnya Sarana Dan Prasarana Perhubungan Yang Baik
Indikator Tujuan :
41
MATRIKS RENSTRA DINAS PERHUBUNGAN PERIODE TAHUN 2016-2021
No
Indikator Kinerja TujuanFormulasi Perhitungan/Definisi
OperasionalKondisi Awal
2016Target 2021
2 Jumlah sarana dan prasarana perhubungan yang baik
Jumlah sarana prasarana perhubungan
90% 95%
SasaranIndikator Kinerja Sasaran
Formulasi Perhitungan/ Definisi Operasional
Kondisi Awal 2016
Target Tahun
Program Kegiatan2017
2018
2019
2020
2021
Meningkatnya kuantitas sarana dan prasarana perhubungan yang terpasang dan berfungsi dengan baik
Prosentase sarana dan prasarana transportasi yang berfungsi dengan baik
Jumlah sarpras yang baik---------------------- x100%Jumlah Sarpras keseluruhan
90% 91% 92%
92%
93%
94%
6. Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas
Penyusunan dokumen teknis dan sistem informasi bidang perhubunganPengadaan alat perlengkapan jalanPeningkatan disiplin masyarakat pengguna jalanPenyelenggaraan operasi lalu lintas
7. Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ
Pemeliharaan alat perlengkapan jalanRehabilitasi/pemeliharaan terminal/pelabuhanPemenuhan sumer daya terminalRehabilitasi/pemeliharaan prasarana balai pengujian kendaraan bermotor
8. Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan
Pembangunan Halte bus, taksi, gedung terminal dan fasilitas penunjangnya
RENCANA KINERJA
42
SAKIP Dinas Perhubungan
4242
IV.
SasaranIndikator kinerja
Target
Program KegiatanAnggaran
Uraian Indikator Target Uraian Indikator Target
Meningkatnya kualitas sektor perhubungan darat
Indeks Kepuasan Masyarakat sektor perhubungan darat
75,00
Program pengendalian dan pengamanan lalu lintas
Indeks survey kepuasan masyarakat
60%3 titik
Pelayanan uji KIR Jumlah kendaraan yang diuji KIR
38.767 Kendaraan
Rp. 840.765.000
Program Peningkatan Pelayanan Angkutan
Indeks kepuasan layanan angkutan
50% Pembinaan Usaha Angkutan
a. Jumlah peserta yang mengikuti sosialisasi;
b. Jumlah sopir atau juru mudi atau awak kendaraan angkutan umum yang menerima penghargaan;
c. Jumlah usaha angkutan yang dibina
a. 300b. 300 orangc. 100
Rp. 55.830.000
Program Pelayanan Perijinan dan Pengembangan Usaha dan Prasarana Laut
Persentase tower dan warnet yang berijin
70% Pembinaan dan pelayanan perijinan usaha laut, udara dan postel
Jumlah usaha laut, udara dan postel yang dibina dan dilayani perizinannya
120 peserta Rp. 40.100.000
Pengendalian terhadap penyelenggaraan jasa laut, udara dan postel
a. Jumlah data penyelenggara laut, udara dan postel
b. Jumlah penyelenggara laut, udara dan postel yang ditertibkan
a. 465 penyelenggara
b. 450 penyelenggara
Rp. 150.000.000
Program Pelayanan Perijinan dan Pengembangan Usaha dan Prasarana Laut
Persentase sumber daya komunikasi dan informasi
90% Pembinaan dan pengembangan suber daya komunikasi dan media massa
a. Jumlah tenaga penyiarb. Jumlah informasi yang
disiarkanc. Jenis dan jumlah sarpras
RSPK yang diadakan
a. 14 tenaga penyiar
b. 600 informasi
c. 7 jenis
Rp. 278.700.000
Program Pembangunan prasarana dan fasilitas perhubungan
Persentase prasarana perhubungan yang direpresentatif
90% Peningkatan Pengelolaan Parkir
Jumlah titik parkir yang dikelola
279 titik Rp 7.363,200.000
RENCANA KINERJA TAHUN 2016Tujuan 1 : Nilai Survey Kepuasan Masyarakat
43
Indikator Sasaran (Hasil) Indikator Program Indikator Kegiatan (Keluaran
Output)
RENCANA KINERJA TAHUN 2016Tujuan 2 : Meningkatnya Sarana dan Prasarana Perhubungan yang Baik
44
Indikator Sasaran (Hasil)
Indikator Program
SasaranIndikator Kinerja
TargetProgram Kegiatan
AnggaranUraian Indikator
Target
Uraian Indikator Target
Meningkatnya sarana dan prasarana perhubungan yang terpasang dan berfungsi dengan baik
Prosentase sarana dan prasarana perhubungan yang terpasang dan berfungsi dengan baik
68% Program pengendalian dan pengamanan lalu lintas
Penurunan jumlah titik kemacetan; jumlah alat perlengkapan jalan yang terpasang dan berfungsi dengan baik
60%3 titik
Penyusunan dokumen teknis dan sistem informasi bidang perhubungan
a. Jumlah dokumen teknis yang disusun atau dievaluasi;
b. Jumlah software informasi yang diupdate dan dipelihara
a. 2 Dokumenb. 1 Software
Rp. 114.240.000
Pengadaan alat perlengkapan jalan
Jenis dan Jumlah alat perlengkapan jalan yang diadakan
4 jenis Rp. 2.108.795.000
Peningkatan disiplin masyarakat pengguna jalan
a. Jumlah peserta sosialisasi keselamatan berlalu lintas
b. Jumlah pemudik gratis
a. 1000 orangb. 1000 orang
Rp. 149.940.000
Penyelenggaraan Operasi Lalu Lintas
a. Jumlah petugas dan frekuensi operasi lalu lintas (insidentil, PAM, termina)
b. Jumlah penjaga perlintasan kereta api
c. Jumlah petugas operasi ketupat dan operasi lilin
a. 150 orangb. 52 orangc. 0
Rp. 2.483.970.000
Program rehabilitasi dan pemeliharaan prasarana dan fasilitas LLAJ
Persentase fasilitas perhubungan yang layak
Pemeliharaan alat perlengkapan jalan
Jenis dan jumlah alat perlengkapan jalan yang dipelihara
4 jenis Rp. 456.700.000
Indikator Kegiatan (Keluaran Output)
RENCANA KINERJA TAHUN 2016Tujuan 2 : Meningkatnya Sarana dan Prasarana Perhubungan yang Baik
45
Indikator Sasaran (Hasil)
SasaranIndikator Kinerja
TargetProgram Kegiatan
AnggaranUraian Indikator
Target
Uraian Indikator Target
Meningkatnya sarana dan prasarana perhubungan yang terpasang dan berfungsi dengan baik
Prosentase sarana dan prasarana perhubungan yang terpasang dan berfungsi dengan baik
68% Program rehabilitasi dan pemeliharaan prasarana dan fasilitas LLAJ
Persentase fasilitas perhubungan yang layak
80%
Rehabilitasi/ pemeliharaan terminal/ pelabuhan
Jumlah bangunan terminal yang dipelihara
5 paket Rp. 1.536.479.592
Pemenuhan sumber daya terminal
a. Jumlah petugas terminal; b. Jenis dan jumlah sarpras terminal yang dipelihara; c. Jumlah kendaraan yang memanfaatkan jasa terminal
a. 5 Jenisb. 1700 Kendaraanc. 42 Orang
Rp. 458.879.592
Rehabilitasi/pemeliharaan prasarana balai pengujian kendaraan bermotor
a. Jenis dan jumlah sarpras balai PKB yang diadakan; b. Jenis dan jumlah sarpras balai PKB yang dipelihara
a. 4 Jenisb. 11 Jenis
Rp. 270.900.000
Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan
Persentase sarana dan prasarana perhubungan yang dibangun
70%Pembangunan Halte bus, taxi, gedung terminal dan fasilitas penunjangnya
a. Jumlah gedung terminal dan fasilitas penunjang yang dibangun dan direhabilitasi; b. Jumlah halte dan shelter yang dibangun dan direvitalisasi
a. 0b. 3 halte
Rp 2.023.550.000 Indikator
Program
Indikator Kegiatan (Keluaran Output)
KESESUAIAN RENJA DAN RKA
46
SAKIP Dinas Perhubungan
V.
47
Indikator program
Indikator Kegiatan
(Keluaran/outputIndikator
sasaran (hasil)
48
Indikator program
Indikator Kegiatan
(Keluaran/output
Indikator sasaran (hasil)
49
Indikator program
Indikator Kegiatan
(Keluaran/outputIndikator
sasaran (hasil)
50
Indikator program
Indikator Kegiatan
(Keluaran/outputIndikator
sasaran (hasil)
51
Indikator program
Indikator Kegiatan
(Keluaran/outputIndikator
sasaran (hasil)
52
Indikator program
Indikator Kegiatan
(Keluaran/output
Indikator sasaran (hasil)
KESESUAIAN RENJA, RKA dan DPA
53
SAKIP Dinas Perhubungan
VI.
54
Indikator program
Indikator Kegiatan
(Keluaran/outputIndikator
sasaran (hasil)
55
Indikator program
Indikator Kegiatan
(Keluaran/output
Indikator sasaran (hasil)
56
Indikator program
Indikator Kegiatan
(Keluaran/output
Indikator sasaran (hasil)
57
Indikator program
Indikator Kegiatan
(Keluaran/output
Indikator sasaran (hasil)
58
Indikator program
Indikator Kegiatan
(Keluaran/output
Indikator sasaran (hasil)
Indikator program
Indikator Kegiatan
(Keluaran/output
Indikator sasaran (hasil)
59
Indikator program
Indikator Kegiatan
(Keluaran/output
Indikator sasaran (hasil)
60
PERJANJIAN KINERJA
61
SAKIP Dinas Perhubungan
VII.
Sasaran Indikator Kinerja TargetMeningkatnya kualitas pelayanan sektor perhubungan darat
Indeks kepuasan masyarakat sektor perhubungan darat
80,00
Meningkatnya sarana dan prasarana perhubungan yang terpasang dan berfungsi dengan baik
Persentase sarana prasarana transportasi yang terpasang dan berfungsi dengan baik
90%
62
Perjanjian kinerjaPEJABAT ESELON
II
No Program Anggaran (Rp)
1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1.591.370.000-
2 Program peningkatan sarana dan prasarana Perhubungan
1.214.500.000,-
3 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan dan Capaian kinerja
170.000.000,-
4 Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas LLAJ
7.363.200.000,-
5 Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana
1.536.479.592,-
6 Program Peningkatan Pelayanan Angkutan
55.830.000,-
7 Program pembangunan sarana dan prasarana
2. 023.550.000,-
8 Program Pengendalian dan pengamanan lalu lintas
5.688.710.000,-
9 Program Pengembangan Komunikasi . Informasi
278.700.000,-
10 Program Pelayanan Perijinan dan Pengembangan usaha prasarana laut
190.100.000,-
Total Rp. 20.112.439.592,-
63
Perjanjian kinerjaPEJABAT ESELON
IIISasaran Program Indikator Program Target
Meningkatkan pemeliharaan prasarana dan fasilitas LLAJ
Persentase fasilitas perhubungan yang layak
80%
Meningkatnya pengendalian dan pengamanan lalu lintas
Penurunan jumlah titik kemacetan; jumlah alat perlengkapan jalan yang terpasang dan berfungsi dengan baik
60%3 titik
NO PROGRAM ANGGARAN
1.
Rehabilitasi dan pemeliharaan prasarana dan fasilitas LLAJ
Rp. 456.700.000
2.Program pengendalian dan pengamanan lalu lintas
Rp. 2.223.035.000
TotalRp.
2.679.735.000
64
Perjanjian kinerjaPEJABAT ESELON
III
No Program Anggaran1Program Pelayanan Perijinan dan
Pengembangan Usaha dan Prasarana Laut
Rp. 190.100.000
2Program Pengembangan komunikasi informasi dan media massa
Rp. 278.700.000
TotalRp.
468.800.000
Sasaran Program Indikator ProgramTarge
tMeningkatnya jumlah ijin rekomendasi bidang perhubungan laut, udara dan postel
Persentase tower dan warnet yang berijin
70%
Meningkatkan pengembangan komunikasi dan informasi dan media massa
Persentase sumber daya komunikasi dan informasi
90%
65
Perjanjian kinerjaPEJABAT ESELON
III
No Program Anggaran1 Program Pengendalian dan Pengamanan Rp
3,465,675,000 2 Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan
Prasarana dan Fasilitas LLAJRp 280,900,000
3 Program Pembangunan Prasarana dan fasilitas Perhubungan
Rp 7,363,200,000
Total Rp 11,099,775,000
Sasaran Program Indikator ProgramTarge
tMeningkatkan pegendalian dan pengamanan lalu lintas
Penurunan titik kemacetan 60%3 titik
Meningkatnya pemeliharaan prasarana dan fasilitas LLAJ
Persentase fasilitas perhubungan yang layak
80%
Meningkatnya pembangunan prasarana dan fasilitas perhubungan
Persentase prasarana perhubungan yang representatif
70%
66
Perjanjian kinerjaPEJABAT ESELON
IV
No Kegiatan Anggaran1 Penyusunan dokumen
teknis dan sistem informasi bidang perhubungan
Rp 114.240.000
Sasaran (Kinerja Kegiatan)
Indikator Kegiatan Target
Terlaksananya penyusunan dokumen teknis dan sistem informasi bidang perhubungan
a. Jumlah dokumen teknis yang disusun atau dievaluasi
b. Jumlah software informasi yang diupdate dan dipelihara
a. 2 dokumenb. 1
67
Perjanjian kinerjaPEJABAT ESELON
IV
No Kegiatan Anggaran1 Pengadaan alat
perlengkapan jalan Rp
2,108,795,000 2 Pemeliharaan alat
perlengkapan jalan Rp
456,700,000
Total Rp 2,565,495,000
Sasaran (Kinerja Kegiatan)
Indikator Kegiatan Target
Terlaksananya pengadaan alat perlengkapan jalan
Jenis dan jumlah alat perlengkapan jalan yang diadakan
4 jenis
Terlaksananya pemeliharaan alat perlengkapan jalan
Jenis dan jumlah alat perlengkapan jalan yang dipelihara
4 jenis
68
Perjanjian kinerjaPEJABAT ESELON
IV
No Kegiatan Anggaran1 Pembinaan dan pelayanan
perijinan usaha laut, udara dan postel
Rp 40,100,000
Sasaran (Kinerja Kegiatan) Indikator Kegiatan Target
Terlakananya pembinaan pelayanan perijinan usaha laut, udara dan postel
Jumlah usaha laut, udara dan postel yang dibina dan dilayani perizinannya
120 peserta
69
Perjanjian kinerjaPEJABAT ESELON
IV
No Kegiatan Anggaran1 Pengendalian terhadap
penyelenggaraan jasa laut, udara dan postel
Rp 150,000.000
Sasaran (Kinerja Kegiatan)
Indikator Kegiatan Target
Terlaksananya pengendalian terhadap penyelenggaraan jasa laut, udara dan postel
a. jumlah data penyelenggara laut, udara dan postel,
b. Jumlah penyelenggara laut, udara dan postel yang ditertibkan
a. 465 penyelenggara
b. 450 penyelenggara
70
Perjanjian kinerjaPEJABAT ESELON
IV
No Kegiatan Anggaran1 Rehabilitasi/pemeliharaan
prasarana balai pengujian kendaraan bermotor
Rp 270,900,000
2 Pelayanan uji KIR Rp 840,765,000
Total Rp
1,111,665,000
Sasaran (Kinerja Kegiatan)
Indikator Kegiatan Target
Terlaksananya pelayanan uji KIR
Jumlah kendaraan yang diuji KIR
38.767 kendaraan
Terlaksananya Rehabilitasi/pemeliharaan prasarana balai pengujian kendaraan bermotor
a. Jenis dan jumlah sarpras balai PKB yang diadakan;
b. Jenis dan jumlah sarpras balai PKB yang dipelihara
a. 4 jenisb. 11 jenis
71
Perjanjian kinerjaSTAF
No Kegiatan Ket
1 Menyiapkan penyusunan program rekayasa transportasi darat
Jumlah data RPPJ
2 Menyiapkan bahan koordinasi dan pelaksanaan rekayasa transportasi darat
Jumlah koordinasi yang dilaksanakan
3 Melaksanakan penentuan lokasi pemasangan rambu lalin serta fasilitas pendukung jalan
Jumlah kegiatan rambu lalin
yang dipasang
LAPORAN KINERJA
72
SAKIP Dinas Perhubungan
VIII.
• LAPORAN KINERJA DISHUB TAHUN 2015TELAH DIPUBLIKASIKAN DAN DAPAT DIAKSES DIwww.dishub.sidoajokab.go.id
73
PENGUKURAN KINERJA TAHUN 2015
DINAS PERHUBUNGAN
74
SAKIP Dinas Perhubungan
IX.
75
NO INDIKATOR PROGRAM PAGU DPA
2015 PERUBAHAN
REALISASI PER TRIWULAN 2015
TW.I ( sd Maret)
Capaian
(%) TW.II ( sd Juni)
Capaian ( %) Tw.II
TW.III ( sd September)
Capaian (%)TW.IV (sd
Desember)
Capaian (%)
Triwulan IV
Triwulan
I Triwulan III
1
Tingkat partisipasi prosentase kendaraan yang lulus uji
Program rehabilitasi dan pemeliharaan prasarana dan fasilitas LLAJ
2,680,532,000 173,246,00
0 6.46
24,000,000
0.90
1,482,087,439
55.29 2,547,768,
106 95.05
2
Prosentase Kendaraan yang memperpanjang izin trayek
Program peningkatan pelayanan angkutan
119,125,000 - - - - 118,300,000 99.31 118,300,00
0 99.31
3
Prosentase SDM di UPT.PKB yang sesuai kompetensinya
Program Peningkatan Kapasitas SDM
74,234,000 - - - - - - 29,685,000 39.99
Prosentasealat perlengkapan jalan yang terpasang dan berfungsi dengan baik
3,904,480,085 - - 59,780,00
0 1.53 401,365,000 10.28
3,512,072,050
89.95
4
(Level of Servis) LOS
1.Program Peningkatan sarana dan prasarana
870,400,000 37,446,000 4.30 443,993,7
75 51.01 640,252,275 73.56
762,047,275
87.55
2. Program pengendalian disiplin pengoperasian angkutan di jalan
1,320,480,000 171,355,00
0 12.98
474,230,000
35.91 884,430,000 66.98 1,314,830,
000 99.57
3. Monitoring dan Evaluasi serta pelaporan
166,000,000 30,640,000 18.46 78,230,00
0 47.13 120,580,000 72.64
165,890,000
99.93
AKUNTABILITAS KEUANGAN TAHUN 2015
76
SAKIP Dinas Perhubungan
X.
77
No PROGRAM ANGGARAN
(Rp)
TRIWULAN I TRIWULAN II TRIWULAN III TRIWULAN IV
REALISASICAPAIA
N REALISASICAPAIA
N REALISASICAPAIA
N REALISASICAPAIA
N
1
PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN
1,685,882,000.0
0
234,769,924.00
13.93
473,469,373.00 28.08
392,697,629.00
23.29
528,046,653.00
31.32
2
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR
765,660,500.00
11,350,000.00
1.48
95,455,000.00 12.47
237,566,000.00
31.03
396,682,500.00
51.81
3PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR
7,500,000.00
-
0.00
- 0.00
-
-
7,450,000.00
99.33
4
PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR
74,234,000.00
-
0.00
- 0.00
-
-
29,685,000.00
39.99
5
PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN
125,000,000.00
-
0.00
- 0.00
-
-
123,725,000.00
98.98
6
PROGRAM PEMBANGUNAN PRASARANA DAN FASILITAS PERHUBUNGAN
8,470,520,000.0
0
1,141,255,000.00
13.47
2,604,925,000.00
30.75
1,769,606,500.00
20.89
2,700,380,600.0
0
31.88
7
PROGRAM REHABILITASI DAN PEMELIHARAAN PRASARANA DAN FASILITAS LLAJ
2,680,532,424.0
0
173,246,000.00
6.46
773,806,607.00 28.87
534,285,582.00
19.93
1,066,429,917.0
0
39.78
8
PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN ANGKUTAN
1,664,087,500.0
0
205,707,500.00
12.36
396,415,000.00 23.82
574,990,000.00
34.55
480,170,000.00
28.85
9
PROGRAM PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA PERHUBUNGAN
1,001,500,000.0
0
-
0.00
- 0.00
991,152,000.00
98.97
-
-
10
PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENGAMANAN LALU LINTAS
3,904,489,085.0
0
-
0.00
59,780,000.00 1.53
346,585,000.00
8.88
3,102,207,050.0
0
79.45
11
PROGRAM PENGEMBANGAN KOMUNIKASI , INFORMASI DAN MEDIA MASSA
708,407,500.00
43,200,000.00
6.10
64,800,000.00 9.15
105,950,000.00
14.96
320,026,000.00
45.18
COST PER OUTCOME
78
SAKIP Dinas Perhubungan
XI.
79
SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA ANGGARAN %
ANGGARAN
Meningkatnya kuantitas kendaraan yang memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan
1. Tingkat partisipasi kendaraan yang melakukan pengujian
370,000,000.00
1.75
2. Prosentase kendaraan yang lulus uji
870,400,000.00 4.133. Prosentase kendaraan umum perdesaan /perkotaan yang memperpanjang izin trayek
34,375,000.00
0.16
Meningkatnya kualitas SDM di bidang Perhubungan
% ( Prosentase) SDM di UPT.PKB yang kompeten di bidang Pengujian Kendaraan Bermotor
74,234,000.00
0.35
Meningkatnya kuantitas sarana dan prasarana transportasi sebagai pendukung kelancaran berlalu lintas
% ( Prosentase) alat perlengkapan jalan yang meliputi : Rambu ,Traffic light, Pelican crossing dan Guardrail yang terpasang dan berfungsi dengan baik
3,904,489,085.
00 18.52
Meningkatnya kelancaran dan keselamatan lalu lintas di 6 (enam) ruas jalan Pahlawan ,Jl.Gajah Mada,Jl. Raya Jati, Jl. Jenggolo, Jl.Mojopahit, Jl.Diponegoro
Tingkat layanan jalan di ruas jalan Pahlawan ,Jl.Gajah Mada,Jl. Raya Jati, Jl. Jenggolo, Jl.Mojopahit, Jl.Diponegoro ruas jalan Pahlawan ,Jl.Gajah Mada,Jl. Raya Jati, Jl. Jenggolo, Jl.Mojopahit, Jl.Diponegoro
1,629,712,500.
00 7.73
ALOKASI PER SASARAN PEMBANGUNAN TAHUN 2015
80
PENCAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN TAHUN 2015SASARAN / PROGRAM INDIKATOR
KINERJA ANGGARANTARGET REALISASI CAPAIAN TARGET REALISASI CAPAIAN
Meningkatnya kuantitas kendaraan yang memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan
1. Tingkat partisipasi kendaraan yang melakukan pengujian
80% 74.12% 92.65%
370,000,000 365.146.99
1 98,69%
2. Prosentase kendaraan yang lulus uji
95% 76.66% 80.69%
870,400,000 762.047.275
87,55%
3. Prosentase kendaraan umum perdesaan /perkotaan yang memperpanjang izin trayek
80% 96.00% 120.00%
34,375,000 34.375.000 100%
Meningkatnya kualitas SDM di bidang Perhubungan
% ( Prosentase) SDM di UPT.PKB yang kompeten di bidang Pengujian Kendaraan Bermotor
64% 46.88% 73.25%
74.234.000 29.685.000 39,99%
Meningkatnya kuantitas sarana dan prasarana transportasi sebagai pendukung kelancaran berlalu lintas
% ( Prosentase) alat perlengkapan jalan yang meliputi : Rambu ,Traffic light, Pelican crossing dan Guardrail yang terpasang dan berfungsi dengan baik
75% 89% 118.67%
3,904,489,085 3.508.572.0
50 89,86%
Meningkatnya kelancaran dan keselamatan lalu lintas di 6 (enam) ruas jalan Pahlawan ,Jl.Gajah Mada,Jl. Raya Jati, Jl. Jenggolo, Jl.Mojopahit, Jl.Diponegoro
Tingkat layanan jalan di ruas jalan Pahlawan ,Jl.Gajah Mada,Jl. Raya Jati, Jl. Jenggolo, Jl.Mojopahit, Jl.Diponegoro ruas jalan Pahlawan ,Jl.Gajah Mada,Jl. Raya Jati, Jl. Jenggolo, Jl.Mojopahit, Jl.Diponegoro
B B B
1,629,712,500 1.622.907.5
00 99,58%
81
PENCAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN TAHUN 2016SASARAN / PROGRAM INDIKATOR
KINERJA ANGGARANTARGET TARGET REALISASI CAPAIAN
Meningkatkan pengendalian dan pengamanan lalu lintas
Indeks Kepuasan Masyarakat 75,00
Rp 840,765,000 Rp 546,684,275 65%
Penurunan jumlah titik kemacetan; jumlah alat perlengkapan jalan yang terpasang dan berfungsi dengan baik
60%3 titik Rp 4.847.945.000 Rp 1,100,242,000 23%
Meningkatnya pelayanan angkutan
Meningkatnya pelayanan angkutan 80,00 Rp 55.830.000 Rp 36.955.000 66%
Meningkatnya jumlah ijin rekomendasi bidang perhubungan laut, udara dan postel
Persentase tower dan warnet yang berijin
70% Rp 190.100.000 Rp 142,405,000 75%
Meningkatnya pemeliharaan prasarana dan fasilitas LLAJ
Persentase fasilitas perhubungan yang layak 80% Rp 2.722.959.184 Rp 321,502,265 12%
Meningkatnya pembangunan sarana dan prasarana perhubungan
Persentase sarana dan prasarana perhubungan 70% Rp 2.023.550.000 Rp 182,000,000 9%
Meningkatnya kualitas prasarana dan fasilitas perhubungan
Persentase prasarana perhubungan yang representatif
90% Rp 7,363,200,000 Rp 3,086,960,000 42%
Meningkatnya pengembangan komunikasi informasi dan media massa
Persentase SDM komunikasi dan informasi
90% Rp 278.700.000 Rp 111,500,000 40%
82
EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA TAHUN 2015SASARAN INDIKATOR SASARAN
% CAPAIAN KINERJA
% PENYERAPAN ANGGARAN
TINGKAT EFISIENSI
Meningkatnya kuantitas kendaraan yang memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan
1. Tingkat partisipasi kendaraan yang melakukan pengujian
92,65% 98,69% -6,04%
2. Prosentase kendaraan yang lulus uji
80,69% 87,55% -6,86%
3. Prosentase kendaraan umum perdesaan /perkotaan yang memperpanjang izin trayek
120% 100% 20%
Meningkatnya kualitas SDM di bidang Perhubungan
% ( Prosentase) SDM di UPT.PKB yang kompeten di bidang Pengujian Kendaraan Bermotor
73,25% 39,99% 33,26%
Meningkatnya kuantitas sarana dan prasarana transportasi sebagai pendukung kelancaran berlalu lintas
% ( Prosentase) alat perlengkapan jalan yang meliputi : Rambu ,Traffic light, Pelican crossing dan Guardrail yang terpasang dan berfungsi dengan baik
118,67% 89,86% 28,81%
Meningkatnya kelancaran dan keselamatan lalu lintas di 6 (enam) ruas jalan Pahlawan ,Jl.Gajah Mada,Jl. Raya Jati, Jl. Jenggolo, Jl.Mojopahit, Jl.Diponegoro
Tingkat layanan jalan di ruas jalan Pahlawan ,Jl.Gajah Mada,Jl. Raya Jati, Jl. Jenggolo, Jl.Mojopahit, Jl.Diponegoro ruas jalan Pahlawan ,Jl.Gajah Mada,Jl. Raya Jati, Jl. Jenggolo, Jl.Mojopahit, Jl.Diponegoro
B B B
MONITORING KINERJA
TAHUN 2016
83
SAKIP Dinas Perhubungan
XII.
MONITORING KINERJA TAHUN 2016 (TRIWULAN 1 & TRIWULAN 2)
84
Sasaran (Kinerja Utama)
Indikator Kinerja Utama
Target Realisasi Triwulan 1 Realisasi Triwulan 2
Meningkatnya kualitas pelayanan sektor perhubungan darat
Indeks kepuasan masyarakat sektor perhubungan darat
75,00 0 72.43
Program IndikatorTarget
Realisasi
Triwulan 1
Realisasi
Triwulan 2
Kegiatan Indikator Target
Realisasi
Triwulan 1
Realisasi Triwulan
2Anggaran
Realisasi Triwulan
1
Realisasi Triwulan 2
Program pengendalian dan pengamanan lalu lintas
Penurunan jumlah titik kemacetan; jumlah alat perlengkapan jalan yang berfungsi dengan baik
60%3 titik
Pelayanan uji KIR
Jumlah kendaraan yang diuji KIR
39.882 kendaraan
13.826kendara
an
12.066kendaraan
840.765.000
25.200.000
546.684.275
Program Pelayanan Perijinan dan Pengembangan Usaha dan Prasarana Laut, Udara dan Postel
Persentase tower dan warnet yang berijin
50% 50% Pembinaan pelayanan perijinan usaha laut, udara dan postel
Jumlah usaha laut, udara dan postel yang dibina dan dilayani perizinannya
120 peserta
- 120 peserta
40,100,00
0
- 40,100,000
Pengendalian terhadap penyelenggaraan jasa laut, udara dan postel
Jumlah data penyelenggara laut, udara dan postel dan jumlah penyelenggara laut, udara dan postel yan ditertibkan
465 dan 450
465450
- 150.000.000
1.875.000 1.004.300.000
MONITORING KINERJA TAHUN 2016 (TRIWULAN 1 & TRIWULAN 2)
85
Sasaran (Kinerja Utama)
Indikator Kinerja Utama Target Realisasi Triwulan 1 Realisasi Triwulan 2
Meningkatnya kualitas pelayanan sektor perhubungan darat
Indeks kepuasan masyarakat sektor perhubungan darat
75,00 0 72,43
Program Indikator Target
Realisasi
Triwulan 1
Realisasi
Triwulan 2
Kegiatan Indikator TargetRealisasi Triwulan
1
Realisasi Triwulan
2Anggaran
Realisasi Triwulan 1
Realisasi Triwulan 2
Program Pengembangan Komunikasi Informasi dan Media Massa
Persentase sumber daya komunikasi dan informasi
90% Pembinaan dan pengembangan sumber daya komunikasi dan media massa
a. Jumlah tenaga penyiar
b. Jumlah informasi yang disiarkan;
c. Jenis dan jumlah sarpras RSPK yang diadakan
a. 14 orang
b. 600 informasi
c. 5 jenis
a.14 orang
b.150 informasi
c.5 jenis
a. 14 orangb. 150 informasi
278.700.000 46.700.000 111.500.000
Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan
Persentase prasarana perhubungan yang representatif
90% Peningkatan Pengelolaan Parkir
Jumlah titik parkir yang dikelola
279 titik 279 titik 7,363,200,00
0
1.123.050.000
1.963.910.000
MONITORING KINERJA TAHUN 2016 (TRIWULAN 1 & TRIWULAN 2)
86
Sasaran (Kinerja Utama)
Indikator Kinerja Utama
Target Realisasi Triwulan 1 Realisasi Triwulan 2
Meningkatnya sarana dan prasarana perhubungan yang terpasang dan berfungsi dengan baik
Persentase sarana dan prasarana transportasi yang terpasang dan berfungsi dengan baik
90%
28.95%
Program IndikatorTarge
t
Realisasi
Triwulan 1
Realisasi Triwulan
2Kegiatan Indikator Target
Realisasi Triwulan
1
Realisasi Triwulan
2Anggaran
Realisasi Triwulan 1
Realisasi Triwulan 2
Program pengendalian dan pengamanan lalu lintas
Penurunan jumlah titik kemacetan; jumlah alat perlengkapan jalan yang berfungsi dengan baik
60%3
titik
28.95% Penyusunan dokumen teknis dan sistem informasi bidang perhubungan
a.Jumlah dokumen teknis yang disusun atau dievaluasi;
b.Jumlah software informasi yang diupdate dan dipelihara
2 dokumen1
- 1 dokumen
-
114.240.000 4.500.000 29.670.000
Pengadaan alat perlengkapan jalan
Jenis dan Jumlah alat perlengkapan jalan yang diadakan
4 jenis - 1 jenis 2.108.795.000 1.250.000 132.320.000
Peningkatan disiplin masyarakat pengguna jalan
a.Jumlah peserta sosialisasi keselamatan berlalu lintas
b.Jumlah pemudik gratis
a.1000 orang
b.1000 orang
- a. 100 orang
b. 900 orang
140,940,000 0 46.830.000
Penyelenggaraan operasi lalu lintas
a.Jumlah petugas dan frekuensi operasi lalu lintas (insidentil, PAM, terminal)
b.Jumlah penjaga perlintasan kereta api
c.jumlah petugas operasi ketupat dan operas lilin
a.150 orang
b.52 orang
c.0
a. 150 orang
b. 52 orang
c. 0
- 2,483,970,000 203.070.000 891.422.000
MONITORING KINERJA TAHUN 2016 (TRIWULAN 1 & TRIWULAN 2)
87
Sasaran (Kinerja Utama)
Indikator Kinerja Utama
Target Realisasi Triwulan 1 Realisasi Triwulan 2
Meningkatnya sarana dan prasarana perhubungan yang terpasang dan berfungsi dengan baik
Persentase sarana dan prasarana transportasi yang terpasang dan berfungsi dengan baik
90%
- 28.95%
Program IndikatorTarge
t
Realisasi
Triwulan 1
Realisasi
Triwulan 2
Kegiatan Indikator TargetRealisasi Triwulan
1
Realisasi Triwulan
2Anggaran
Realisasi Triwulan 1
Realisasi Triwulan 2
Program rehabilitasi dan pemeliharaan prasarana dan fasilitas LLAJ
Persentase fasilitas perhubungan yang layak
80% Pemeliharaan alat perlengkapan jalan
Jenis dan jumlah alat perlengkapan jalan yang dipelihara
4 jenis- 2 jenis
456.700.000 35.100.000 87.875.000
Rehabilitasi/ pemeliharaan prasarana balai pengujian kendaraan bermotor
a.Jenis dan jumlah sarpras balai PKB yang diadakan
b.Jenis dan jumlah sarpras balai PKB yang dipelihara
a.4 jenis
b.11 jenis
a. 4 jenis
b. --
270,900,000 0
17.993.500
Pemenuhan sumber daya terminal
a.Jumlah petugas terminal
b.Jenis dan jumlah sarpras terminal yang dipelihara
c.Jumlah kendaraan yang memanfaatkan jasa terminal;
a.42 orang
b.5 jenis
c.1700 kendaraan
a.42 orang
b.5 jenisc.1700
kendaraan
458.879.592R 78.510.906 137.122.859
Rehabilitasi/ pemeliharaan terminal
a.Jumlah bangunan terminal yang terpelihara
a.3 bangunan
- - - - -
MONITORING KINERJA TAHUN 2016 (TRIWULAN 1 & TRIWULAN 2)
88
Program Indikator Target
Realisasi
Triwulan 1
Realisasi
Triwulan 2
Kegiatan Indikator Target
Realisasi
Triwulan 1
Realisasi Triwulan
2Anggaran
Realisasi Triwulan 1
Realisasi Triwulan 2
Program Pembangunan sarana dan prasarana perhubungan
Persentase sarana dan prasarana perhubungan yang dibangun
70% - - Pembangunan Halte bus, taxi, gedung terminal dan fasilitas penunjangnya
Palang pintu perlintasan sebidang dan pos penjagaan
5 titik - - Rp 2.023.550.000
Rp. 72.800.000
Rp 182.000.000
Sasaran (Kinerja Utama)
Indikator Kinerja Utama
Target Realisasi Triwulan 1 Realisasi Triwulan 2
Meningkatnya sarana dan prasarana perhubungan yang terpasang dan berfungsi dengan baik
Persentase sarana dan prasarana transportasi yang terpasang dan berfungsi dengan baik
90%
- 28.95%
MONITORING KINERJA TAHUN 2016 (TRIWULAN 1 & TRIWULAN 2)
89
Program Indikator Target
Realisasi
Triwulan 1
Realisasi
Triwulan 2
Kegiatan Indikator TargetRealisasi Triwulan
1
Realisasi Triwulan
2Anggaran
Realisasi Triwulan 1
Realisasi Triwulan 2
Program Peningkatan Pelayanan Angkutan
Persentase jaringan trayek yang terlayani di wilayah Kabupaten Sidoarjo
60% 64,91%
Pembinaan Usaha Angkutan
a. Jumlah perserta yang mengikuti sosialisasi
b. Jumlah usaha angkutan yang dibina
c. Jumlah sopir/jurumudi/awak kendaraan angkutan umum yang menerima penghhargaan
300 orang100 orang300 orang
100 orang
-3
55.830.000 0 36.955.000
Sasaran (Kinerja Utama)
Indikator Kinerja Utama
Target Realisasi Triwulan 1 Realisasi Triwulan 2
Meningkatnya rute jaringan trayek transportasi/angkutan umum yang dilayani
Persentase rute/jaringan yang terlayani di wilayah Kabupaten Sidoarjo
50%
- 37%
INOVASI DAN RENCANA AKSI
90
SAKIP Dinas Perhubungan
XIII.
91
ATCS (Area Traffic Control System)
ATCS adalah sistem pengendalian lalu lintas berbasis teknologi informasi
pada suatu kawasan yang bertujuan untuk mengoptimalkan kinerja
jaringan jalan melalui optimasi dan koordinasi pengaturan lampu lalu
lintas disetiap persimpangan
Lokasi Pemasangan ATCS : Dekat Alun-Alun Kota SidoarjoPerempatan Celep
“Melalui ATCS dinas perhubungan dapat
merekayasa persimpangan sebidang yang mengalami
crowded”
92
RENCANA AKSI TAHUN 2016
No AksiJadwal Pelaksanaan
Output/Keluaran Program Kegiatan RpI II III IV
1Terlaksananya pelayanan Drive Thru Pengujian Kendaraan Bermotor
√ a. Meningkatnya percepatan pelayanan pengujian kendaraan bermotorb. Berkurangnya antrian kendaraan wajib uji
Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ
Rehabilitasi/ pemeliharaan prasarana balai pengujian kendaraan bermotor
270.900.000
2Pembuatan Software
√ Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas
Penyusunan dokumen teknis dan sistem informasi bidang perhubungan
114.240.000
93