Il Modello inviato risulta certificato in data : 06/10 ... · l010 - gestione mense 0 0 0 l011 - erogazione buoni pasto 348615 0 348615 capitoli 2632-212-4002-2021-3002-1352-4102-2002-1003-3423

Stampa Intero Modello in data : 23/1/2018

Tipo Rilevazione : CONSUNTIVAZIONE SPESE Anno : 2016

Tipo Istituzione : MINISTERI Contratto : MINISTERI

Istituzione : 8666 - MINISTERO DELL'AMBIENTE E TUTELA DEL TERRITORIO

T1 T1a T1b T1c T1cb

is

T1d T1e T1f T1g T2 T2a T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9 T10 T11 T12 T13 T14 T15 S1 S1A SICI Tab.

Ric.

Tenute X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

Dichiarate X X X X X X X X X X X X X X X X X

Inviate X X X X X X X X X X X X X X X X X

Risultano inviati i dati dell'appendice Co.Co.Co.

Il Modello inviato risulta certificato in data : 06/10/2017

Il Modello inviato è stato certificato la prima volta in data : 04/07/2017

Pag. 1 - MINISTERI - MINISTERI - 8666 - 1 - DATA: 23/1/2018 - ORA: 1:32

Riepilogo Anomalie

SQ1 SQ2 SQ3 SQ4 SQ5 SQ6 SQ7 SQ8 SQ9 SQ10

Stato NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO

IN1 IN2 IN3 IN4 IN5 IN6 IN7 IN8 IN9 IN10 IN11 IN12 IN13 IN14 IN15 IN16

Stato NO NO NO NO G NO NO G NO NO NO NO NO NO NO NO

Qualora presenti, il dettaglio delle anomalie e delle giustificazioni addotte dall'amministrazione alle incongruenze è riportato nel "PDF delle anomalie" che dovrà essere

presentato all'Organo di controllo contestualmente al presente modello del Conto annuale


Personale a tempo indeterminato (Tab.1) - Dati riepilogativi dell'ultimo triennioGli aggiornamenti dei prospetti del riepilogo triennale saranno visibili dal giorno successivo a quello di salvataggio delle tabelle. Data ultimo aggiornamento dei valori calcolati: 22/01/2018 02:07:59Gli

aggiornamenti dei prospetti del riepilogo triennale vengono effettuati solo per gli ultimi 3 anni di rilevazione

Personale a tempo indeterminato al 31.12 (Tab. 1) Numero Mensilità / 12 (Tab. 12) Spese per retribuzioni lorde (Tab. 12+13) di cui arretrati anni precedenti (Tab. 12+13)

2014 2015 2016 2014 2015 2016 2014 2015 2016 2014 2015 2016

DIRIGENTI DI 1^ FASCIA 7 7 8 6,5 6,5 5,75 1.326.502 1.644.136 1.680.559 35 81.643 242.307

DIRIGENTI DI 2^ FASCIA 25 23 26 26,5 23,67 26,38 2.192.536 1.892.085 2.250.415 7.567 0 2.183

TERZA AREA 314 301 331 311,92 300,42 307,5 10.631.038 10.594.963 10.788.167 33.492 1.786 20.727

SECONDA AREA 206 194 203 203,5 199,25 192,08 5.786.139 5.899.994 5.781.780 6.885 8.652 26.272

PRIMA AREA 4 3 3 4 3,17 3,17 116.498 101.065 94.970 0 7.554 0

Totale 556 528 571 552,42 533 534,88 20.052.713 20.132.243 20.595.891 47.979 99.635 291.489

Tabella 14 11.805.620 9.998.539 10.627.851

Totale costo annuo del lavoro(Tab.12+13+14) 31.858.333 30.130.782 31.223.742


Personale a tempo indeterminato (Tab.1) - Spese medie pro-capite annue in euro

dell'ultimo triennioGli aggiornamenti dei prospetti del riepilogo triennale saranno visibili dal giorno successivo a quello di salvataggio delle tabelle. Data ultimo aggiornamento dei valori calcolati: 22/01/2018 02:07:59Gli


Mensilità/12 Spese medie escluso arretrati

a.p. (Tab. 12+13)

Spese medie per competenze

fisse escluso arretrati a.p.

(Tab.12)

Spese medie per competenze

accessorie escluso arretrati

a.p. (Tab.13)

Valori medi per arretrati a.p. di

Tab.12

Valori medi per arretrati a.p. di

Tab.13

2014 2015 2016 2014 2015 2016 2014 2015 2016 2014 2015 2016 2014 2015 2016 2014 2015 2016

DIRIGENTI DI 1^

FASCIA

6,5 6,5 5,75 204.072 240.384 250.131 69.130 68.612 65.245 134.942 171.772 184.885 0 1.762 101 5 10.799 42.039

DIRIGENTI DI 2^

FASCIA

26,5 23,67 26,38 82.452 79.947 85.214 45.226 44.580 44.581 37.226 35.367 40.633 0 0 15 286 0 68

TERZA AREA 311,92 300,42 307,5 33.976 35.262 35.016 25.447 25.377 25.061 8.528 9.885 9.955 0 1 0 107 5 67

SECONDA AREA 203,5 199,25 192,08 28.399 29.568 29.964 21.088 21.012 20.758 7.312 8.556 9.206 0 2 65 34 41 72

PRIMA AREA 4 3,17 3,17 29.125 29.530 29.991 19.290 18.949 19.547 9.835 10.581 10.443 0 0 0 0 2.385 0

Totale per Istituzione 552,42 533 534,88 36.213 37.586 37.960 25.259 25.088 24.878 10.954 12.498 13.082 0 23 25 87 164 520

1. Le Spese medie annue per ciascuna Categoria sono calcolate dividendo il totale delle spese delle qualifiche appartenenti alla categoria per le unità di riferimento (mensilità della tabella 12 / 12) della stessa categoria.

2. Le Spese medie annue per Istituzione sono calcolate come la somma su tutte le categorie del prodotto di ciascun valore medio * mensilità/12 divisa per il totale delle mensilità/12 sommate su tutte le categorie dell'Istituzione.

n.c: non calcolabile per mancanza di mensilità attribuite alla categoria


Giorni medi assenza - Dati riepilogativi dell'ultimo triennioGli aggiornamenti dei prospetti del riepilogo triennale saranno visibili dal giorno successivo a quello di salvataggio delle tabelle. Data ultimo aggiornamento dei valori calcolati: 22/01/2018 02:07:59Gli


PERSONALE GIORNI ASSENZA MEDI ANNUI

Presenti di riferimento Ferie Assenza malattia retribuita Altre assenze (meno formazione)

2014 2015 2016 2014 2015 2016 2014 2015 2016 2014 2015 2016

DIRIGENTI DI 1^ FASCIA 8 8 12 11,5 16 14,08 0,13 5,38 0 0 0 0,33

DIRIGENTI DI 2^ FASCIA 23 23 31 30,09 29,3 24,39 5,43 3,74 0,74 4,3 1,87 7,84

TERZA AREA 324 313 325 30,25 31,36 29,58 11,5 12,77 13,34 16,44 14,57 13,21

SECONDA AREA 215 202 203 30,58 33,84 30,22 16,59 17,98 19,35 12,65 11,19 15,4

PRIMA AREA 4 2 2 26,5 50 33,5 114,5 3 8,5 10,5 20 20,5

Totale personale a t. indeterminato al 31.12 (Tab. 1) o Valore

Medio (1)

574 548 573 30,08 32,03 29,22 13,72 14,17 14,49 14,26 12,6 13,45

(1) Presenti di riferimento per determinare i gg di assenza: personale presente al 31.12 di tabella 1 - personale comandato/distaccato fuori ruolo, in esonero e in convenzione dell'amministrazione di tabella 3 + personale comandato/distaccato fuori ruolo esterno e in convenzione esterna di tabella 3

n.c: non calcolabile per mancanza di presenti di riferimento


Personale Flessibile (Tab.2 e SI1) - Dati riepilogativi dell'ultimo triennioGli aggiornamenti dei prospetti del riepilogo triennale saranno visibili dal giorno successivo a quello di salvataggio delle tabelle. Data ultimo aggiornamento dei valori calcolati: 22/01/2018 02:07:59Gli


PERSONALE (Tab.2 e SI1) Costo del lavoro (in euro)(Tab.14) Spese/costi medi pro-capite(in euro)

Unità/n.contratti 2014 2015 2016 2014 2015 2016 valori annui lordi 2014 2015 2016

Personale a tempo

determinato

0 0 0 Retribuzioni, codice P015 0 0 0 valore medio - - -

L.S.U./L.P.U. 0 0 0 Retribuzioni, codice P065 0 0 0 valore medio - - -

Lavoratori Interinali 0 0 0 Retribuzioni, codice

L105+P062

0 0 0 valore medio - - -

Con Contratti formazione

lavoro

0 0 0 Retribuzioni, codice P016 0 0 0 valore medio - - -

N. contratti co.co.co (SI1) 21 11 9 Oneri per co.co.co.

(codice L108)

1.545.247 415.237 612.380 valore medio riferito ai

contratti di cococo attivi

nell'anno

73.583 37.749 68.042

N. incarichi di

studio/ricerca e di

consulenza (SI1)

0 1 8 Oneri per incarichi di

studio/ricerca e di

consulenza (codice L109)

0 42.752 559.735 valore medio riferito agli

incarichi attivi nell'anno

- 42.752 69.967

N. contratti per prestazioni

professionali consistenti

nella resa di servizi o

adempimenti obbligatori

per legge (SI1)

0 0 0 Oneri per contratti resa

servizi o adempimenti

obbligatori per legge

(codice L115)

0 0 0 valore medio riferito agli

incarichi attivi nell'anno

- - -

Valore medio pro-capite della spesa non calcolabile se il personale di riferimento/contratti è uguale a zero


Tabella di Riconciliazione Voci di Spesa/Costo Importo Sico Importo Siope Importo Bilancio Nota

Totale T12 13320079 0 22226847

Totale T13 7275812

Assegno T14 99710

L010 - GESTIONE MENSE 0 0 0

L011 - EROGAZIONE BUONI PASTO 348615 0 348615 capitoli 2632-212-4002-2021-3002-

1352-4102-2002-1003-3423

L020 - FORMAZIONE DEL PERSONALE 500 0 500 capitolo 3462/5

L090 - BENESSERE DEL PERSONALE 45780 0 45780 capitolo 3426 pg.1

L100 - EQUO INDENNIZZO AL PERSONALE 0 0 0

L105 - SOMME CORRISPOSTE AD AGENZIA DI SOMMINISTRAZIONE(INTERINALI) 0 0 0

L107 - COPERTURE ASSICURATIVE 8277 0 8277

L108 - CONTRATTI DI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA 612380 0 0 1014 pg.4 importo in bilancio

totale riportato su totali t12-t13

L109 - INCARICHI LIBERO PROFESSIONALI/STUDIO/RICERCA/CONSULENZA 559735 0 0 1014 pg.4 importo in bilancio

totale riportato su totali t12-t13

L115 - CONTRATTI PER RESA SERVIZI/ADEMPIMENTI OBBLIGATORI PER LEGGE 0 0 0


Voci di Spesa/Costo Importo Sico Importo Siope Importo Bilancio Nota

L110 - ALTRE SPESE 176624 0 0

P015 - RETRIBUZIONI PERSONALE A TEMPO DETERMINATO 0 0 0

P016 - RETRIBUZIONI PERSONALE CON CONTRATTO DI FORMAZIONE E LAVORO 0 0 0

P030 - INDENNITA' DI MISSIONE E TRASFERIMENTO 429381 0 429381 capitoli3462/2 - 1051/2 - 1051/3 -

1051/4 - 1051/14

P035 - CONTRIBUTI A CARICO DELL'AMM. PER FONDI PREV. COMPLEMENTARE 0 0 0

P055 - CONTRIBUTI A CARICO DELL'AMM.NE SU COMP. FISSE E ACCESSORIE 6077965 0 6267277

P058 - QUOTE ANNUE ACCANTONAMENTO TFR O ALTRA IND. FINE SERVIZIO 0 0 0

P061 - IRAP 1848283 0 1927120 capitoli 1039-1357-2637-2025-

2019-3430-4103-2003-4004-

3006 piani gestionali 1 e 2

P062 - ONERI PER I CONTRATTI DI SOMMINISTRAZIONE(INTERINALI) 0 0 0

P065 - COMPENSI PER PERSONALE LSU/LPU 0 0 0

SOMME RIMBORSATE ALLE AMMINISTRAZIONI PER SPESE DI PERSONALE

(sommatoria dei diversi rimborsi presenti in tabella 14)

663552 0 400367


Voci di Spesa/Costo Importo Sico Importo Siope Importo Bilancio Nota

TOTALE GENERALE 31466693 0 31654164

RIMBORSI RICEVUTI DALLE AMMINISTRAZIONI PER SPESE DI PERSONALE (a riduzione)

(sommatoria dei diversi rimborsi presenti in tabella 14)

242951 0 242951

TOTALE GENERALE AL NETTO DEI RIMBORSI 31223742 0 31411213


Commenti Organi Di ControlloNessun commento inserito degli organi di controllo


Firma del Responsabile del procedimento amministrativo di cui alla L. n. 241/90 .................................

Si attesta la conformità dei dati con le scritture amministrativo contabili e, ove previsto, con quanto dichiarato nelle specifiche informazioni

sulla Contrattazione integrativa ex art. 40-bis del d.lgs.165/2001 (tabelle 15 e schede SICI).

Si prende atto delle eventuali incongruenze segnalate dal sistema SICO e delle giustificazioni addotte dall'amministrazione.

Firma del Presidente del collegio dei revisori .................................


Scheda Informativa 1 Informazioni Istituzione

Partita IVA :

Codice Fiscale : 97047140583

Telefono : 06.57221 Fax : 0657223704

Email : [email protected]

Via : C. COLOMBO

Numero Civico : 44

C.A.P. : 00147

Città : ROMA

Provincia : RM Codice Catastale : H501

Indirizzo pagina web dell'ente : WWW.MINAMBIENTE.IT

Responsabile del Procedimento Amministrativo di cui alla legge 7/8/90, N.241 Capo II(in assenza di tale indicazione sarà considerato responsabile il direttore generale)

Cognome Nome Telefono Fax EMail

DE LUCA LEONILDA 06/57223220 [email protected]

PEPE PAOLINA 06/57225711 [email protected]

Referente Da ContattareCognome Nome Telefono Fax EMail


Riepilogo Domande Presenti Nella CircolareI modelli debbono essere sottoscritti dai revisori dei conti

Domande presenti in circolare:

INDICARE IL NUMERO DEGLI INCARICHI DIRIGENZIALI CONFERITI DALL'ISTITUZIONE AI SENSI DELL'ART.19, COMMA 5BIS D.LGS.165/01. 4

INDICARE IL NUMERO DEI CONTRATTI DI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA. 9

INDICARE IL NUMERO DEGLI INCARICHI LIBERO PROFESSIONALE, DI STUDIO, RICERCA E CONSULENZA. 8

INDICARE IL NUMERO DI CONTRATTI PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI CONSISTENTI NELLA RESA DI SERVIZI O ADEMPIMENTI OBBLIGATORI PER LEGGE.

INDICARE IL TOTALE DELLE SOMME TRATTENUTE AI DIPENDENTI NELL'ANNO DI RILEVAZIONE PER LE ASSENZE PER MALATTIA IN APPLICAZIONE DELL'ART. 71 DEL D.L. N. 112 DEL 25/06/2008 CONVERTITO IN L. 133/2008. 47796

INDICARE IL NUMERO DELLE UNITÀ RILEVATE IN TABELLA 1 TRA I "PRESENTI AL 31.12" CHE APPARTENGONO ALLE CATEGORIE PROTETTE (LEGGE N.68/99). 50

QUANTI SONO I DIPENDENTI AL 31.12 IN ASPETTATIVA PER DOTTORATO DI RICERCA CON RETRIBUZIONE A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE AI SENSI DELL'ARTICOLO 2 DELLA LEGGE 476/1984 E S.M.?

QUANTE PERSONE SONO STATE IMPIEGATE NELL'ANNO (TEMPO DETER., CO.CO.CO., INCARICHI O ALTRI TIPI DI LAV. FLESSIBILE) IL CUI COSTO È TOTALMENTE SOSTENUTO CON FINANZIAMENTI ESTERNI DELL'U.E. O DI PRIVATI?

INDICARE IL NUMERO DELLE UNITÀ RILEVATE IN TABELLA 1 TRA I "PRESENTI AL 31.12" CHE RISULTAVANO TITOLARI DI PERMESSI PER LEGGE N. 104/92. 113

INDICARE IL NUMERO DELLE UNITÀ RILEVATE IN TABELLA 1 TRA I "PRESENTI AL 31.12" CHE RISULTAVANO TITOLARI DI PERMESSI AI SENSI DELL'ART. 42, C.5 D.LGS.151/2001 E S.M. 12

UNITÀ DI PERSONALE CON QUALIFICA DIRIGENZIALE ASSEGNATE AGLI UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE DEL MINISTRO.

UNITÀ DI PERSONALE NON DIRIGENTE ASSEGNATE AGLI UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE DEL MINISTRO. 45

UNITÀ DI PERSONALE ESTERNO ALL'ISTITUZIONE, IN POSIZIONE DI COMANDO, DISTACCO, FUORI RUOLO O ESPERTI, CONSULENTI E CO.CO.CO. ASSEGNATI AGLI UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE DEL MINISTRO 56

SPESA COMPLESSIVAMENTE SOSTENUTA PER IL PERSONALE CON QUALIFICA DIRIGENZIALE ASSEGNATO AGLI UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE DEL MINISTRO

SPESA COMPLESSIVAMENTE SOSTENUTA PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE ASSEGNATO AGLI UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE DEL MINISTRO 2643685

SPESA SOSTENUTA PER IL PERSONALE ESTERNO ALL'ISTITUZIONE, IN POSIZIONE DI COMANDO, DISTACCO, FUORI RUOLO, ESPERTI, CONSULENTI E CO.CO.CO. ASSEGNATI AGLI UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE DEL MINISTRO 2394655


Appendice gestione dati co.co.co.Quanti sono stati i contratti di collaborazione coordinata e continuativa o convenzioni (art.1, c. 116 legge n. 311/04) ? 9

Qual è stata la tipologia dell'incarico dei contratti co.co.co. attivi nel corso dell'anno:

a) Tecnico 9

b) Giuridico/Amministrativo 0

c) Economico 0

Quanti dei contratti co.co.co attivi nel corso dell'anno hanno un compenso maggiore di 20.000 ? 0

Suddividere i contratti co.co.co. attivi nel corso dell'anno secondo la loro durata:

a) 1 - 3 mesi 0

b) 4 - 6 mesi 0

c) 7 - 12 mesi 9

d) oltre 12 mesi 0

I co.co.co attivi nel corso dell'anno quante persone diverse hanno riguardato? 9

Titolo di studio delle persone cui sono stati stipulati uno o più contratti co.co.co.:

a) Laurea 8

b) Diploma superiore 1

c) Diploma inferiore 0


Componenti Collegio dei Revisori (o Organo Equivalente)Cognome Nome EMail (sostituisce l'ENTE

RAPPRESENTATO delle rilevazioni

precedenti)

Note e chiarimenti alla

rilevazione:

N. 2 UNITA' PERSONALE 2F2 + N. 2 UNITA' PESONALE 3F1 + N. 2 Dirigenti I fascia T.D. e n. 6 Dirigente II fascia T.D. rilevati

come fuori ruolo in T3.


Provvedimento di riferimento della dotazione organica in vigore al 31/12D.P.C.M. 22 gennaio 2013 - Tabella 4

T1 Personale a Tempo IndeterminatoQualifica Dotazione Tempo Pieno Part Time Inf. 50% Part Time Sup. 50% Totale Dipendenti al 31/12

U D U D U D U D

DIRIGENTE I FASCIA 8 4 0 0 0 0 0 4 0

DIRIGENTE I FASCIA A TEMPO DETERM. 0 2 2 0 0 0 0 2 2

DIRIGENTE II FASCIA 33 8 15 0 0 0 0 8 15

DIRIGENTE II FASCIA A TEMPO DETERM. 0 1 2 0 0 0 0 1 2

TERZA AREA - FASCIA 5 0 28 14 1 0 0 2 29 16





SECONDA AREA - FASCIA 6 0 0 1 0 0 0 0 0 1





Qualifica Dotazione Tempo Pieno Part Time Inf. 50% Part Time Sup. 50% Totale Dipendenti al 31/12

U D U D U D U D


PRIMA AREA - FASCIA 2 0 2 1 0 0 0 0 2 1

PRIMA AREA - FASCIA 1 4 0 0 0 0 0 0 0 0

TOTALE : 599 249 276 2 0 13 31 264 307


T2 Personale con Contratto o Modalità di Lavoro Flessibile

LA TABELLA NON RISULTA RILEVATA


T2A Personale con Rapporto di Lavoro Flessibile

LA TABELLA NON RISULTA RILEVATA


T3 Personale Comandato/Distaccato e Fuori RuoloPersonale dell'Amministrazione Personale Esterno

Comandati /

Distaccati

Fuori Ruolo Convenzioni Esoneri 50% Esoneri 70% Comandati /

Distaccati

Fuori Ruolo Convenzioni

Qualifica U D U D U D U D U D U D U D U D

CAPI DIPARTIMENTO/SEGRETARI

GENERALI

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0

DIRIGENTE I FASCIA 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0

DIRIGENTE I FASCIA A TEMPO

DETERM.

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0

DIRIGENTE II FASCIA 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0

DIRIGENTE II FASCIA A TEMPO

DETERM.

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 4 2 0 0

TERZA AREA - FASCIA 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0







Personale dell'Amministrazione Personale Esterno

Comandati /

Distaccati

Fuori Ruolo Convenzioni Esoneri 50% Esoneri 70% Comandati /

Distaccati

Fuori Ruolo Convenzioni

Qualifica U D U D U D U D U D U D U D U D

SECONDA AREA - FASCIA 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0 0 0

SECONDA AREA - FASCIA 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0

PRIMA AREA - FASCIA 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

TOTALE : 9 23 0 0 0 0 0 0 1 1 16 8 10 2 0 0


T4 Passaggi di Ruolo/Posizione Economica/ProfiloQualifica di partenza Qualifica di arrivo Numero di passagi

DIRIGENTE II FASCIA DIRIGENTE I FASCIA A TEMPO DETERM. 1


T5 Personale CessatoQualifica COLLOCAMENTO

A RIPOSO PER

LIMITI DI ETA'

DIMISSIONI (CON

DIRITTO A

PENSIONE)

PASSAGGI PER

ESTERNALIZZAZI

ONI

PASSAGGI AD

ALTRE

AMMINISTRAZIO

NI - STESSO

COMPARTO

PASSAGGI AD

ALTRE

AMMINISTRAZIO

NI - ALTRO

COMPARTO

RISOLUZIONE

RAPPORTO

LAVORO

LICENZIAMENTI ALTRE CAUSE Totale

U D U D U D U D U D U D U D U D

DIRIGENTE I FASCIA 1 0 - - - - - - - - - - - - - - 1

TERZA AREA - FASCIA 3 1 0 - - - - 0 1 0 1 0 2 - - - - 5

TERZA AREA - FASCIA 2 - - - - - - - - 1 0 - - - - - - 1

TERZA AREA - FASCIA 1 - - 0 1 - - - - - - - - - - - - 1

SECONDA AREA - FASCIA 3 - - 0 1 - - - - - - 1 0 - - - - 2

SECONDA AREA - FASCIA 2 2 0 1 1 - - - - - - - - - - - - 4

TOTALE 4 0 1 3 0 0 0 1 1 1 1 2 0 0 0 0 14


T6 Personale AssuntoQualifica NOMINA DA

CONCORSO

ALTRE CAUSE STABILIZZATO

DA LSU

ASSUNZIONE

PER CHIAMATA

DIRETTA

(L.68/99 Cat.

Protette)

ASSUNZIONE

PER CHIAMATA

NUMERICA

(L.68/99 Cat.

Protette)

PASSAGGI DA

ALTRA

AMMINISTRAZI

ONE - STESSO

COMPARTO

PASSAGGI DA

ALTRA

AMMINISTRAZI

ONE - ALTRO

COMPARTO

PERSON.

ASSUNTO CON

PROCEDURE

ART. 35, C. 3-

BIS, DLGS

165/01

PERSONALE

ASSUNTO CON

PROCEDURE

ART. 4, C. 6, L.

125/13

Totale

U D U D U D U D U D U D U D U D U D


DETERM.

- - 1 0 - - - - - - - - - - - - - - 1

DIRIGENTE II FASCIA 1 1 - - - - - - - - - - 0 1 - - - - 3


DETERM.

- - - - - - - - - - - - 1 0 - - - - 1

TERZA AREA - FASCIA 5 - - - - - - - - - - - - 0 1 - - - - 1

TERZA AREA - FASCIA 4 - - - - - - - - - - - - 0 2 - - - - 2

TERZA AREA - FASCIA 3 - - 0 1 - - - - - - - - 0 1 - - - - 2

TERZA AREA - FASCIA 2 - - - - - - - - - - 1 0 0 1 - - - - 2

TERZA AREA - FASCIA 1 9 18 - - - - - - - - - - 0 3 - - - - 30

SECONDA AREA - FASCIA 6 - - - - - - - - - - - - 0 1 - - - - 1

SECONDA AREA - FASCIA 4 - - - - - - - - - - 0 1 0 1 - - - - 2

SECONDA AREA - FASCIA 2 - - - - - - - - - - 0 1 0 1 - - - - 2

SECONDA AREA - FASCIA 1 5 5 - - - - - - - - - - - - - - - - 10

Totale 15 24 1 1 - - - - - - 1 2 1 12 - - - - 57


T7 Dipendenti per Anzianità di Servizio Fasce dipendenti per anzianità di servizio da - a : 0-5 6-10 11-15 16-20 21-25 26-30 31-35 36-40 41-43 44 e oltre Totale Pers.

Qualifica U D U D U D U D U D U D U D U D U D U D

DIRIGENTE I FASCIA - - - - - - 1 0 2 0 1 0 - - - - - - - - 4

DIRIGENTE I FASCIA A TEMPO DETERM. 0 1 - - 0 1 2 0 - - - - - - - - - - - - 4

DIRIGENTE II FASCIA 1 2 1 2 1 4 1 3 2 1 2 3 - - - - - - - - 23

DIRIGENTE II FASCIA A TEMPO DETERM. 1 2 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 3

TERZA AREA - FASCIA 5 0 2 - - 7 2 5 2 11 6 6 4 - - - - - - - - 45

TERZA AREA - FASCIA 4 0 2 1 2 1 3 2 1 2 2 - - - - - - - - - - 16

TERZA AREA - FASCIA 3 3 6 2 4 5 15 12 20 12 16 5 9 - - - - - - - - 109

TERZA AREA - FASCIA 2 1 2 0 2 3 5 16 14 8 14 6 6 - - - - - - - - 77

TERZA AREA - FASCIA 1 10 22 0 3 5 5 17 14 4 4 - - - - - - - - - - 84

SECONDA AREA - FASCIA 6 0 1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1

SECONDA AREA - FASCIA 4 0 2 0 1 5 10 15 6 9 10 5 6 - - - - - - - - 69




PRIMA AREA - FASCIA 2 - - - - - - 2 1 - - - - - - - - - - - - 3

TOTALE : 26 54 14 31 35 51 95 73 59 64 35 34 0 0 0 0 0 0 0 0 571


T8 Dipendenti per Età Fasce dipendenti per età da - a: 0-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-67 68-99 Tot. Pers.

Qualifica U D U D U D U D U D U D U D U D U D U D U D U D

DIRIGENTE I FASCIA - - - - - - - - - - - - - - - - 2 0 2 0 - - - - 4

DIRIGENTE I FASCIA A TEMPO DETERM. - - - - - - - - - - - - 0 2 1 0 1 0 - - - - - - 4

DIRIGENTE II FASCIA - - - - - - 0 1 - - 2 1 0 3 0 4 3 3 2 3 1 0 - - 23

DIRIGENTE II FASCIA A TEMPO DETERM. - - - - - - - - - - 0 1 1 0 0 1 - - - - - - - - 3

TERZA AREA - FASCIA 5 - - - - - - - - - - - - 1 0 5 2 11 10 11 4 1 0 - - 45

TERZA AREA - FASCIA 4 - - - - - - - - - - 1 0 0 3 2 3 1 2 2 2 - - - - 16

TERZA AREA - FASCIA 3 - - - - - - - - 0 1 5 6 2 13 4 24 19 17 7 8 2 1 - - 109

TERZA AREA - FASCIA 2 - - - - - - - - - - 0 1 3 5 4 13 15 16 10 7 2 1 - - 77

TERZA AREA - FASCIA 1 - - - - - - - - 1 8 5 9 9 3 3 8 9 16 9 3 0 1 - - 84

SECONDA AREA - FASCIA 6 - - - - - - - - - - - - - - 0 1 - - - - - - - - 1

SECONDA AREA - FASCIA 4 - - - - - - - - - - - - 2 4 8 12 13 14 11 5 - - - - 69

SECONDA AREA - FASCIA 3 - - - - - - 1 0 1 1 0 1 2 1 1 3 5 5 1 9 0 2 - - 33

SECONDA AREA - FASCIA 2 - - - - - - - - - - 0 1 3 5 7 7 8 9 9 4 - - - - 53

SECONDA AREA - FASCIA 1 - - - - - - 1 0 1 1 2 4 5 3 11 3 8 5 3 0 - - - - 47

PRIMA AREA - FASCIA 2 - - - - - - - - - - - - - - 1 0 1 1 - - - - - - 3

TOTALE : 0 0 0 0 0 0 2 1 3 11 15 24 28 42 47 81 96 98 67 45 6 5 0 0 571


T9 Dipendenti per Titolo di Studio Qualifica FINO ALLA SCUOLA

DELL'OBBLIGO

LICENZA MEDIA

SUPERIORE

LAUREA BREVE LAUREA SPECIALIZZAZIONE

POST LAUREA /

DOTTORATO DI

RICERCA

ALTRI TITOLI POST

LAUREA

Totale

U D U D U D U D U D U D

DIRIGENTE I FASCIA - - - - - - 4 0 - - - - 4

DIRIGENTE I FASCIA A TEMPO DETERM. - - - - - - 2 2 - - - - 4

DIRIGENTE II FASCIA - - - - - - 8 15 - - - - 23

DIRIGENTE II FASCIA A TEMPO DETERM. - - - - - - 1 2 - - - - 3

TERZA AREA - FASCIA 5 - - 3 0 - - 26 16 - - - - 45

TERZA AREA - FASCIA 4 - - - - - - 6 10 - - - - 16

TERZA AREA - FASCIA 3 - - 16 23 2 1 21 46 - - - - 109

TERZA AREA - FASCIA 2 1 0 25 28 1 1 7 14 - - - - 77

TERZA AREA - FASCIA 1 - - 23 24 2 1 11 23 - - - - 84

SECONDA AREA - FASCIA 6 - - 0 1 - - - - - - - - 1


Qualifica FINO ALLA SCUOLA

DELL'OBBLIGO

LICENZA MEDIA

SUPERIORE

LAUREA BREVE LAUREA SPECIALIZZAZIONE

POST LAUREA /

DOTTORATO DI

RICERCA

ALTRI TITOLI POST

LAUREA

Totale

U D U D U D U D U D U D

SECONDA AREA - FASCIA 4 6 5 26 26 - - 2 4 - - - - 69




PRIMA AREA - FASCIA 2 1 1 1 0 - - - - - - - - 3

Totale 35 30 129 137 5 3 95 137 - - - - 571


T10 Personale in Servizio al 31/12 per Regioni e Estero Regione LAZIO

Qualifica : U D Totale

CAPI DIPARTIMENTO/SEGRETARI GENERALI 1 0 1

DIRIGENTE I FASCIA 4 1 5

DIRIGENTE I FASCIA A TEMPO DETERM. 4 2 6

DIRIGENTE II FASCIA 7 13 20

DIRIGENTE II FASCIA A TEMPO DETERM. 6 5 11

TERZA AREA - FASCIA 6 0 1 1






SECONDA AREA - FASCIA 6 0 1 1






PRIMA AREA - FASCIA 2 1 1 2

TOTALE : 280 293 573


T11 Giorni di Assenza Qualifica FERIE ASSENZE PER

MALATTIA

RETRIBUITE

CONGEDI

RETRIBUITI AI SENSI

DELL'ART.42,C.5,

DLGS 151/2001

LEGGE 104/92 ASS.RETRIB.:MATER

NITA',CONGEDO

PARENT.,MALATTIA

FIGLIO

ALTRI PERMESSI ED

ASSENZE

RETRIBUITE

SCIOPERO ALTRE ASSENZE

NON RETRIBUITE

FORMAZIONE Totale


CAPI DIPARTIMENTO/SEGRETARI GENERALI 31 0 - - - - - - - - - - - - - - - - 31

DIRIGENTE I FASCIA 72 0 - - - - - - - - 4 0 - - - - - - 76

DIRIGENTE I FASCIA A TEMPO DETERM. 36 30 - - - - - - - - - - - - - - - - 66

DIRIGENTE II FASCIA 242 426 8 10 - - 34 25 - - 20 18 2 0 0 130 10 40 965

DIRIGENTE II FASCIA A TEMPO DETERM. 28 60 1 4 - - - - - - 4 2 - - 0 8 4 6 117

TERZA AREA - FASCIA 6 0 4 - - - - - - - - - - - - - - - - 4

TERZA AREA - FASCIA 5 841 481 133 325 0 21 87 93 - - 78 50 1 2 16 265 68 107 2.568

TERZA AREA - FASCIA 4 304 257 53 312 - - 36 103 - - 43 36 2 0 37 6 18 5 1.212

TERZA AREA - FASCIA 3 1.256 2.179 387 797 0 39 174 529 31 5 136 282 0 3 127 263 26 61 6.295

TERZA AREA - FASCIA 2 1.109 1.310 293 863 72 143 226 208 0 12 110 279 4 2 35 75 13 11 4.765

TERZA AREA - FASCIA 1 858 1.015 565 606 - - 34 217 0 14 104 140 3 1 73 77 10 5 3.722

SECONDA AREA - FASCIA 6 0 23 - - - - - - - - - - - - - - - - 23


Qualifica FERIE ASSENZE PER

MALATTIA

RETRIBUITE

CONGEDI

RETRIBUITI AI SENSI

DELL'ART.42,C.5,

DLGS 151/2001

LEGGE 104/92 ASS.RETRIB.:MATER

NITA',CONGEDO

PARENT.,MALATTIA

FIGLIO

ALTRI PERMESSI ED

ASSENZE

RETRIBUITE

SCIOPERO ALTRE ASSENZE

NON RETRIBUITE

FORMAZIONE Totale


SECONDA AREA - FASCIA 5 30 61 0 37 - - - - - - 0 3 - - 0 1 - - 132

SECONDA AREA - FASCIA 4 1.062 956 379 629 165 102 244 247 - - 105 90 2 2 186 302 27 8 4.506

SECONDA AREA - FASCIA 3 406 661 284 558 0 55 84 135 - - 66 79 1 1 40 37 - - 2.407

SECONDA AREA - FASCIA 2 1.013 767 946 538 0 29 160 84 - - 179 87 0 2 262 8 0 4 4.079

SECONDA AREA - FASCIA 1 780 376 227 331 0 34 47 94 44 0 82 50 - - 12 5 6 2 2.090

PRIMA AREA - FASCIA 2 36 31 13 4 - - 0 36 - - 3 2 - - - - - - 125

Totale 8.104 8.637 3.289 5.014 237 423 1.126 1.771 75 31 934 1.118 15 13 788 1.177 182 249 33.183


T12 Oneri per Competenze Stipendiali Qualifica MENSILITA' STIPENDIO I.I.S. R.I.A./ PROGR.

ECONOMICA DI

ANZIANITA'

TREDICESIMA

MENSILITA'

ARRETRATI PER

ANNI

PRECEDENTI

ARRETRATI

ANNO

CORRENTE

RECUPERI PER

RITARDI

ASSENZE ECC.

Importo Totale

N° Mesi Importo

DIRIGENTE I FASCIA 35 150.106 - 1.823 42.829 296 - 4.459 190.595


DETERM.

34 145.817 - 1.771 41.605 287 - 4.331 185.149

DIRIGENTE II FASCIA 280 916.517 - 10.295 123.376 344 - 9.707 1.040.825


DETERM.

36,6 119.546 - 1.343 16.092 45 - 1.266 135.760

TERZA AREA - FASCIA 5 538 1.206.585 - 20.324 104.593 25 - 21.728 1.309.799

TERZA AREA - FASCIA 4 206 436.844 - 2.315 38.236 - - 11.744 465.651

TERZA AREA - FASCIA 3 1.259 2.421.289 - 28.283 208.815 - - 13.888 2.644.499

TERZA AREA - FASCIA 2 919 1.657.271 - 35.551 141.998 - - 15.538 1.819.282


Qualifica MENSILITA' STIPENDIO I.I.S. R.I.A./ PROGR.

ECONOMICA DI

ANZIANITA'

TREDICESIMA

MENSILITA'

ARRETRATI PER

ANNI

PRECEDENTI

ARRETRATI

ANNO

CORRENTE

RECUPERI PER

RITARDI

ASSENZE ECC.

Importo Totale

N° Mesi Importo

TERZA AREA - FASCIA 1 768 1.326.333 - 32.940 115.695 - - 8.020 1.466.948

SECONDA AREA - FASCIA 6 6 10.911 - - 916 - - - 11.827

SECONDA AREA - FASCIA 5 10 17.675 - - 1.484 - - 108 19.051

SECONDA AREA - FASCIA 4 756 1.281.579 - 29.346 109.346 - - 19.226 1.401.045

SECONDA AREA - FASCIA 3 434 709.880 - 13.210 57.709 12.405 - 28.368 764.836

SECONDA AREA - FASCIA 2 636 962.053 - 24.898 84.445 - - 6.186 1.065.210

SECONDA AREA - FASCIA 1 463 666.212 - 17.278 57.479 - - 3.267 737.702

PRIMA AREA - FASCIA 2 38 53.712 - 2.671 5.907 - - 390 61.900

Totale 6.418,6 12.082.330 - 222.048 1.150.525 13.402 - 148.226 13.320.079


T13 Oneri per Indennita' e Compensi Accessori Qualifiche per le Voci di Spesa di Tipo I (Indennità)

IND. DI VACANZA

CONTRATTUALE

INDENNITA' DI

AMMINISTRAZIONE

RETRIBUZIONE DI

POSIZIONE

RETRIBUZIONE DI

POSIZIONE - QUOTA

VARIABILE

RETRIBUZIONE DI

RISULTATO

IND. EXTRACONTR. NON

FINANZ. CON FUA

ASSEGNO AD PERSONAM INDENNITÀ ART. 42, COMMA

5-TER, D.LGS. 151/2001

DIRIGENTE I FASCIA

1.126 0 100.569 240.876 75.477 0 0 0

DIRIGENTE I FASCIA A TEMPO DETERM.

1.126 0 100.569 240.876 73.320 0 0 0

DIRIGENTE II FASCIA

7.152 0 255.140 270.057 354.483 0 0 0

DIRIGENTE II FASCIA A TEMPO DETERM.

715 0 25.514 27.006 35.448 0 0 0

TERZA AREA - FASCIA 5

9.021 149.444 0 0 0 0 0 0


3.276 57.868 0 0 0 0 1.125 0


18.173 330.882 0 0 0 0 0 0


12.434 207.954 0 0 0 0 0 0


9.946 174.911 0 0 0 0 0 0

SECONDA AREA - FASCIA 6

82 1.242 0 0 0 0 0 0


133 2.085 0 0 0 0 0 0


9.609 157.362 0 0 0 0 0 0


5.250 87.428 0 0 0 0 0 0


7.213 117.595 0 0 0 0 0 0


4.995 78.755 0 0 0 0 0 0

PRIMA AREA - FASCIA 2

403 5.503 0 0 0 0 0 0


Qualifiche per le Voci di Spesa di Tipo I (Indennità)

TOTALE

90.654 1.371.029 481.792 778.815 538.728 0 1.125 0

Le qualifiche relative alle voci di spesa di tipo S e T sono a pagina seguente


Qualifiche per le Voci di Spesa di Tipo S e T (Accessorie e Straordinari)

INDENNITA' DI

TURNO

TRATTAM.

ACCESS.

ALL'ESTERO

COMPENSI ONERI

RISCHI E DISAGI

INDENNITA'

FUNZIONE

POSIZIONI

ORGANIZZATIVE

COMPENSI

PRODUTTIVITA'

INCENTIVI ALLA

MOBILITA'

INDENNITA' UFFICI

DIRETTA

COLLABORAZIONE

MINISTRO

COMPETENZE

PERSONALE

COMANDATO/DIST

ACCATO PRESSO

L'AMM.NE

ARRETRATI A.P.

PER COMPENSI

RISULTATO/PROD

UTTIVITÀ

ARRETRATI ANNI

PRECEDENTI

ALTRE SPESE

ACCESSORIE ED

INDENNITA' VARIE

STRAORDINARIO

DIRIGENTE I FASCIA

0 0 0 0 0 0 0 0 0 122.563 0 0

DIRIGENTE I FASCIA A TEMPO DETERM.

0 0 0 0 0 0 0 229.152 0 119.161 0 0

DIRIGENTE II FASCIA

0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.631 0 0

DIRIGENTE II FASCIA A TEMPO DETERM.

0 0 0 0 0 0 0 72.379 0 163 24.142 0


0 0 0 0 175.905 0 131.600 51.600 0 0 31.882 32.976


0 0 0 0 107.494 0 43.200 0 0 20.160 9.048 15.582


0 0 0 0 429.417 0 172.500 25.933 0 0 51.692 60.643


0 0 0 0 290.295 0 55.200 0 0 542 21.468 51.047


0 0 0 0 182.243 0 81.600 12.500 0 0 1.614 50.813


0 0 0 0 0 0 8.400 0 0 0 0 0


0 0 0 0 3.434 0 0 0 0 0 0 1.483


0 0 0 0 229.101 0 101.373 0 0 420 22.145 39.899


0 0 0 0 140.509 0 37.653 9.333 0 13.447 14.772 11.936


0 0 0 0 276.162 0 40.800 130.800 0 0 10.391 22.464


0 0 0 0 147.505 0 25.200 0 0 0 2.731 20.402

PRIMA AREA - FASCIA 2

0 0 0 0 4.960 0 21.600 0 0 0 604 0

TOTALE

0 0 0 0 1.987.025 0 719.126 531.697 0 278.087 190.489 307.245

La tabella relativa ai totali generali di tabella T13 si trova a pagina seguente


Totale generale di Tabella T13

Qualifica Indennità Accessorie Straordinari TOTALE

DIRIGENTE I FASCIA 418.048 122.563 0 540.611

DIRIGENTE I FASCIA A TEMPO DETERM. 415.891 348.313 0 764.204

DIRIGENTE II FASCIA 886.832 1.631 0 888.463

DIRIGENTE II FASCIA A TEMPO DETERM. 88.683 96.684 0 185.367

TERZA AREA - FASCIA 5 158.465 390.987 32.976 582.428


TERZA AREA - FASCIA 3 349.055 679.542 60.643 1.089.240



SECONDA AREA - FASCIA 6 1.324 8.400 0 9.724

SECONDA AREA - FASCIA 5 2.218 3.434 1.483 7.135





PRIMA AREA - FASCIA 2 5.906 27.164 0 33.070

TOTALE 7.275.812


T14 Altri Oneri che Concorrono a formare il Costo del Lavoro Il versamento della quota Irap avviene con la percentuale di 'Irap commerciale' - No

Voci di spesa : Importo

ASSEGNI PER IL NUCLEO FAMILIARE 99.710

GESTIONE MENSE 0

EROGAZIONE BUONI PASTO 348.615

FORMAZIONE DEL PERSONALE 500

BENESSERE DEL PERSONALE 45.780

EQUO INDENNIZZO AL PERSONALE 0

SOMME CORRISPOSTE AD AGENZIA DI SOMMINISTRAZIONE(INTERINALI) 0

COPERTURE ASSICURATIVE 8.277

CONTRATTI DI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA 612.380

INCARICHI LIBERO PROFESSIONALI/STUDIO/RICERCA/CONSULENZA 559.735

CONTRATTI PER RESA SERVIZI/ADEMPIMENTI OBBLIGATORI PER LEGGE 0

ALTRE SPESE 176.624

RETRIBUZIONI PERSONALE A TEMPO DETERMINATO 0

RETRIBUZIONI PERSONALE CON CONTRATTO DI FORMAZIONE E LAVORO 0

INDENNITA' DI MISSIONE E TRASFERIMENTO 429.381

CONTRIBUTI A CARICO DELL'AMM. PER FONDI PREV. COMPLEMENTARE 0

CONTRIBUTI A CARICO DELL'AMM.NE SU COMP. FISSE E ACCESSORIE 6.077.965

QUOTE ANNUE ACCANTONAMENTO TFR O ALTRA IND. FINE SERVIZIO 0

IRAP 1.848.283

ONERI PER I CONTRATTI DI SOMMINISTRAZIONE(INTERINALI) 0


Voci di spesa : Importo

COMPENSI PER PERSONALE LSU/LPU 0

SOMME RIMBORSATE PER PERSONALE COMAND./FUORI RUOLO/IN CONV. 651.779

ALTRE SOMME RIMBORSATE ALLE AMMINISTRAZIONI 11.773

SOMME RICEVUTE DA U.E. E/O PRIVATI (-) 0

RIMBORSI RICEVUTI PER PERS. COMAND./FUORI RUOLO/IN CONV. (-) 242.951

ALTRI RIMBORSI RICEVUTI DALLE AMMINISTRAZIONI (-) 0

Totale 10.627.851

Elenco istituzioni ed importi dei rimborsi effettuati

E.N.E.A. E.106.429,35, Ministero Interno E.35.934,74,

Agenzia Spaziale Italiana E.53.910,63,

Universita' Studi La Sapienza Roma E.1.563,54,

Comando Generale Arma dei Carabinieri E.51.551,74,

Regione Veneto E.14.883,12, Comune di Roma E.44.345,77,

Comune di Firenze E.15.842,87, Corte dei Conti E.60.773,09, Regione Lazio 15.132,39,

Corte dei Conti 11.773,00, Presidenza del Consiglio dei Ministri 189.946,00

>Ministero dell'Economia e delle Finanze 61.475,00.

Elenco istituzioni ed importi dei rimborsi ricevuti

ROMA CAPITALE E.44.629,50, COMM.GAR.LEGGE SCIOPERO E.5.440,97,

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI E.47.404,12,

INAIL E.97.205,19, MINISTERO DIFESA E.48.271,20


T15 Fondo per la contrattazione integrativa Macrocategoria PERSONALE NON DIRIGENTE

Voci di spesa : Importo di competenza

Costituzione Destinazione

Fondo Unico di Amministrazione

Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità

FONDO 2004 CERT ORG CONTR. /PARTE FISSA (ART1 C189 L266/05) 2.924.336 0

DECURT. DEFIN. FUA ART. 31 C.7 CCNL 06-09 (PEREQ. IND. AMM.) -.430.216 0

ALTRE DECURTAZIONE DEL FONDO / PARTE FISSA -.702.842 0

totale Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità FUA 1.791.278 0

Risorse variabili

ALTRE RISORSE VARIABILI 642.398 0

totale Risorse variabili FUA 642.398 0

totale FUA 2.433.676 0

Fondo Unico di Amministrazione

Destinazioni erogate a valere su risorse fisse

POSIZIONI ORGANIZZATIVE 0 484.538

INDENNITÀ TURNO, RISCHIO, DISAGIO ECC. 0 24.227

totale Destinazioni erogate a valere su risorse fisse FUA 0 508.765

Destinazioni erogate a valere su risorse variabili

PRODUTTIVITÀ / PERFORMANCE COLLETTIVA 0 932.735

PRODUTTIVITÀ / PERFORMANCE INDIVIDUALE 0 981.189


Macrocategoria PERSONALE NON DIRIGENTE

Voci di spesa : Importo di competenza

Costituzione Destinazione

totale Destinazioni erogate a valere su risorse variabili FUA 0 1.913.924

totale FUA 0 2.422.689

Totale 2.433.676 2.422.689


SICI Monitoraggio della contrattazione integrativa

Macrocategoria DIRIGENTI DI 2^ FASCIA

FONDO RELATIVO ALL'ANNO DI RILEVAZIONE / TEMPISTICA DELLA C.I.

172 L'amministrazione, alla data di compilazione/rettifica della presente scheda, ha contezza formale e certificata dall'organo di controllo del limite di spesa rappresentato dal fondo/i per la

contrattazione integrativa dell'anno di rilevazione (S/N)?

NO

207 È prevista una certificazione disgiunta per le risorse (costituzione) e per gli impieghi (contratto integrativo) secondo quanto raccomandato dalla circolare RGS n. 25/2012 (S/N)? NO

196 Data di certificazione della costituzione del fondo/i specificamente riferita all'anno di rilevazione (art. 40-bis, c.1 del Dlgs 165/2001)

204 Data di certificazione del contratto integrativo economico specificamente riferito al fondo/i dell'anno di rilevazione (art. 40-bis, c.1 del Dlgs 165/2001)

195 Annualità di ritardo nella certificazione del fondo/i contrattazione integrativa alla compilazione/rettifica della presente scheda (0=almeno costituzione fondo/i anno rilevazione certif.; 1=almeno

costituzione fondo/i anno precedente certif. ecc.)

1

RISPETTO DI SPECIFICI LIMITI DI LEGGE ALLA C.I.

144 Importo del fondo/i anno 2015 come certificato dall'organo di controllo in sede di validazione fondo/i 2015 1382574

205 Importo del limite 2015 come certificato dall'organo di controllo in sede di validazione del fondo/i dell'anno corrente 1407258

157 Importo della decurtazione permanente ai sensi dell'art. 1, c. 456 della L. 147/2013 apportata al fondo/i dell'anno corrente 463272

262 Numero di unità di personale assumibile ai sensi dell'art. 1, c. 236 della L. 208/2015 considerate ai fini del calcolo della riduzione da apportare al fondo/i anno corrente 0

146 % di riduzione proporzionale effettivamente applicata al fondo/i dell'anno corrente ai fini del rispetto dell'art. 1, c. 236 della L. 208/2015 0,00 %

288 Importo complessivo della decurtazione operata nel rispetto del limite di cui all'art. 1, c. 189 della L. 266/2005 (10% fondo 2004) sul fondo dell'anno corrente 0


263 (eventuale) Importo della decurtazione al fondo/i dell'anno corrente per il recupero delle risorse erogate in eccesso ai sensi dell'art. 40, c. 3-quinquies del Dlgs 165/2001 0

ORGANIZZAZIONE E INCARICHI

189 Numero complessivo di funzioni dirigenziali di II^ fascia previste nell'ordinamento 33

268 Numero di posizioni dirigenziali effettivamente coperte alla data del 31.12 dell'anno di rilevazione per la fascia più elevata 18

269 Numero di posizioni dirigenziali effettivamente coperte alla data del 31.12 dell'anno di rilevazione per la fascia meno elevata 3

270 Numero di posizioni dirigenziali effettivamente coperte alla data del 31.12 dell'anno di rilevazione per le restanti fasce 4

136 Valore unitario su base annua della retribuzione di posizione previsto per la fascia più elevata 26645

179 Valore unitario su base annua della retribuzione di posizione previsto per la fascia meno elevata 18281

161 Valore unitario su base annua della retribuzione di posizione previsto per le restanti fasce (valore medio) 22486

271 Numero di posizioni dirigenziali effettivamente coperte alla data del 31.12 dell'anno di rilevazione con incarico ad interim 0

272 Valore medio su base annua della retribuzione per gli incarichi dirigenziali ad interim (risultato) 0

PRODUTTIVITA' / RISULTATO

137 Importo totale della retribuzione di risultato erogata a valere sul fondo dell'anno di rilevazione 0

115 Importo totale della retribuzione di risultato non erogata a seguito della valutazione non piena con riferimento al fondo dell'anno di rilevazione 0

159 Le retribuzioni di risultato sono correlate alla valutazione della prestazione dei dirigenti (S/N)? SI

273 Sono utilizzati indicatori di risultato attinenti all'Ufficio o all'Ente nel suo complesso per la valutazione della retribuzione di risultato (S/N)? SI

274 Sono utilizzati giudizi del nucleo di valutazione o di altro analogo organismo per la valutazione della retribuzione di risultato (S/N)? SI

275 Sono utilizzati ai fini della valutazione dei dirigenti meccanismi di confronto con le performance di altri enti (benchmarking) (S/N)? NO

INFORMAZIONI / CHIARIMENTI


209 Informazioni/chiarimenti da parte dell'Organo di controllo (max 1.500 caratteri)

127 Informazioni/chiarimenti da parte dell'Amministrazione (max 1.500 caratteri)


Macrocategoria PERSONALE NON DIRIGENTE

FONDO RELATIVO ALL'ANNO DI RILEVAZIONE / TEMPISTICA DELLA C.I.

172 L'amministrazione, alla data di compilazione/rettifica della presente scheda, ha contezza formale e certificata dall'organo di controllo del limite di spesa rappresentato dal fondo/i per la

contrattazione integrativa dell'anno di rilevazione (S/N)?

SI

207 È prevista una certificazione disgiunta per le risorse (costituzione) e per gli impieghi (contratto integrativo) secondo quanto raccomandato dalla circolare RGS n. 25/2012 (S/N)? NO

196 Data di certificazione della costituzione del fondo/i specificamente riferita all'anno di rilevazione (art. 40-bis, c.1 del Dlgs 165/2001) 10-03-2017

204 Data di certificazione del contratto integrativo economico specificamente riferito al fondo/i dell'anno di rilevazione (art. 40-bis, c.1 del Dlgs 165/2001)

195 Annualità di ritardo nella certificazione del fondo/i contrattazione integrativa alla compilazione/rettifica della presente scheda (0=almeno costituzione fondo/i anno rilevazione certif.; 1=almeno

costituzione fondo/i anno precedente certif. ecc.)

0

RISPETTO DI SPECIFICI LIMITI DI LEGGE ALLA C.I.

144 Importo del fondo/i anno 2015 come certificato dall'organo di controllo in sede di validazione fondo/i 2015 2422692

205 Importo del limite 2015 come certificato dall'organo di controllo in sede di validazione del fondo/i dell'anno corrente

157 Importo della decurtazione permanente ai sensi dell'art. 1, c. 456 della L. 147/2013 apportata al fondo/i dell'anno corrente

262 Numero di unità di personale assumibile ai sensi dell'art. 1, c. 236 della L. 208/2015 considerate ai fini del calcolo della riduzione da apportare al fondo/i anno corrente

146 % di riduzione proporzionale effettivamente applicata al fondo/i dell'anno corrente ai fini del rispetto dell'art. 1, c. 236 della L. 208/2015

288 Importo complessivo della decurtazione operata nel rispetto del limite di cui all'art. 1, c. 189 della L. 266/2005 (10% fondo 2004) sul fondo dell'anno corrente

263 (eventuale) Importo della decurtazione al fondo/i dell'anno corrente per il recupero delle risorse erogate in eccesso ai sensi dell'art. 40, c. 3-quinquies del Dlgs 165/2001

ORGANIZZAZIONE E INCARICHI


117 Numero di posizioni organizzative previste nell'anno di rilevazione ai sensi dell'art.18, c. 2 del Ccnl 16.2.1999 0

145 Numero di posizioni organizzative effettivamente coperte alla data del 31.12 dell'anno di rilevazione per la fascia più elevata 0

160 Numero di posizioni organizzative effettivamente coperte alla data del 31.12 dell'anno di rilevazione per la fascia meno elevata 0

154 Numero di posizioni organizzative effettivamente coperte alla data del 31.12 dell'anno di rilevazione per le restanti fasce 0

136 Valore unitario su base annua della retribuzione di posizione previsto per la fascia più elevata 0

179 Valore unitario su base annua della retribuzione di posizione previsto per la fascia meno elevata 0

161 Valore unitario su base annua della retribuzione di posizione previsto per le restanti fasce (valore medio) 0

PROGRESSIONI ECONOMICHE ORIZZONTALI A VALERE SUL FONDO DELL'ANNO DI RILEVAZIONE

178 E' stata verificata la sussistenza del requisito di cui all'art. 18, c. 5 del Ccnl 14.9.2007 (S/N)?

111 Numero dei dipendenti che hanno concorso alle procedure per le PEO a valere sul fondo dell'anno di rilevazione 0

188 Numero totale delle PEO effettuate a valere sul fondo dell'anno di rilevazione 0

119 Le PEO riferite all'anno di rilevazione hanno rispettato il principio di selettività ai sensi dell'art. 23, c. 2 del Dlgs 150/2009 (S/N)?

266 Le PEO riferite all'anno di rilevazione hanno rispettato il principio di non retrodatazione oltre il 1 gennaio dell'anno di conclusione del procedimento (S/N)?

133 Importo delle risorse destinate alle PEO contrattate e certificate a valere sul fondo dell'anno di rilevazione 0

PRODUTTIVITA' / RISULTATO

164 Importo totale della produttività individuale erogata a valere sul fondo dell'anno di rilevazione

210 Importo totale della produttività collettiva erogata a valere sul fondo dell'anno di rilevazione

162 Importo totale della produttività non erogata a seguito della valutazione non piena con riferimento al fondo dell'anno di rilevazione

287 Importo totale della retribuzione di risultato riferita ad incarichi di posizioni organizzative, alte professionalità ecc. erogato a valere sull'anno di rilevazione


134 Importo totale della retribuzione di risultato relativo ad incarichi di posizioni organizzative, alte professionalità ecc. non erogato a seguito della valutazione non piena con riferimento all'anno di

rilevazione

INFORMAZIONI / CHIARIMENTI

209 Informazioni/chiarimenti da parte dell'Organo di controllo (max 1.500 caratteri)

127 Informazioni/chiarimenti da parte dell'Amministrazione (max 1.500 caratteri)

Documents

Il Modello inviato risulta certificato in data : 06/10 ... · l010 - gestione mense 0 0 0 l011 - erogazione buoni pasto 348615 0 348615 capitoli 2632-212-4002-2021-3002-1352-4102-2002-1003-3423