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(3)一般会計歳出予算性質別表
(単位:千円,%)
節 細 節 22年度‥当初予算
21年度‥当初予算
21年度‥現計予算※ 当初比較 伸び率 ‥‥主 な 内 容
1 人件費 1,640,650 1,640,501 1,698,673 149‥ 0.01‥
議員報酬手当 63,410 66,819 63,513 -3,409‥ -5.10‥議員17名
委員等報酬 87,848 84,831 84,194 3,017‥ 3.56‥各種委員分
特別職給与 25,234 26,012 25,526 -778‥ -2.99‥町長・副町長
職員給 1,077,281 1,089,371 1,113,286 -12,090‥ -1.11 職員183名
共済組合等負担金 220,262 220,101 242,784 161‥ 0.07‥
退職金 164,571 149,123 165,126 15,448‥ 10.36‥
災害補償費 1,132 3,452 3,452 -2,320‥ -67.21‥
職員互助会補助金 912 792 792 120‥ 15.15‥
2 物件費 1,928,917 1,946,915 1,949,295 -17,998‥ -0.92‥
賃金 112,290 195,361 195,548 -83,071‥ -42.52‥臨時的任用職員
旅費 3,602 5,335 5,167 -1,733‥ -32.48‥普通旅費
交際費 1,200 1,200 1,200 0‥ 0.00‥町長交際費‥外
需用費 371,803 405,274 407,684 -33,471‥ -8.26‥消耗品費‥外
役務費 44,565 45,467 45,600 -902‥ -1.98‥通信運搬費‥外
備品購入費 24,199 98,825 98,825 -74,626‥ -75.51‥小中学校教材‥外
委託料 1,254,912 1,093,534 1,093,067 161,378‥ 14.76‥指定管理委託‥外
その他 116,346 101,919 102,204 14,427‥ 14.16‥
3 維持補修費 28,680 26,606 31,299 2,074‥ 7.80‥
庁舎 1,500 1,800 1,800 -300‥ -16.67‥
小・中学校 8,565 5,542 5,542 3,023‥ 54.55‥
その他 18,615 19,264 23,957 -649‥ -3.37‥町民広場施設修繕‥外
4 扶助費 1,286,015 698,345 777,575 587,670‥ 84.15‥
補助事業 1,008,941 516,311 531,269 492,630‥ 95.41‥こども手当給付費‥外
単独事業 277,074 182,034 246,306 95,040‥ 52.21‥こども医療費‥外
5 補助費等 1,104,211 1,437,599 1,446,978 -333,388‥ -23.19‥
一部事務組合に対するもの 830,475 832,377 797,728 -1,902‥ -0.23‥塩谷広域行政組合負担金
その他 273,736 605,222 649,250 -331,486‥ -54.77‥各種団体補助金‥外
6 普通建設事業費 358,088 812,990 852,910 -454,902‥ -55.95‥
補助事業費 136,300 517,001 262,611 -380,701‥ -73.64‥北小学校屋内運動場耐震補強工事外単独事業費 221,788 295,989 590,299 -74,201‥ -25.07‥陽だまり保育園移築工事補助‥外
7 災害復旧事業費 4 4 4 0‥ 0.00‥
単独事業費 4 4 4 0‥ 0.00‥
8 公債費 892,797 943,077 943,077 -50,280‥ -5.33‥
元利償還金 892,797 943,077 943,077 -50,280‥ -5.33‥
9 積立金 1,775 3,085 4,401 -1,310‥ -42.46‥基金運用利子
10 投資及び出資金 25,560 25,615 25,615 -55‥ -0.21‥水道事業会計出資金
11 貸付金 211,000 211,000 211,000 0‥ 0.00‥中小企業振興資金預託‥外
12 繰出金 852,303 944,263 912,642 -91,960‥ -9.74‥
運転資金繰出 631,032 733,877 696,335 -102,845‥ -14.01‥国民健康保険特別会計繰出金‥外
事務費繰出 221,182 209,827 215,926 11,355‥ 5.41‥介護保健特別会計繰出金‥外
その他 89 559 381 -470‥ -84.08‥
13‥予備費 10,000 10,000 10,000 0‥ 0.00‥
合 計 8,340,000 8,700,000 8,863,469 -360,000 -4.14
※21年度現計予算=第6号補正予算まで
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(4)一般会計町民一人あたりの支出内訳
歳 出8,340,000千円
予備費0%
人件費20%
物件費23%
扶助費16%
補助費等13%
普通建設事業費4%
災害復旧事業費0%
積立金0%
貸付金3%投資及び出資金
0%
繰出金10%
物件費23%
維持修繕費0%
扶助費16%
補助費等13%
公債費11%公債費11%
人件費20%
繰出金10%
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