Homologacin de Proveedores

Homologacin de ProveedoresEn Base a Las Normas ISO 9001:2008, ISO 14000, OHSAS 18001

Compromiso de calidad:compromiso de toda la compaa para resolver las necesidades de nuestros clientes.Enfoque hacia el cliente: Enfoque hacia el cliente a sus necesidades, a los resultados.Aportacin de valor aadido: Como experto colaborador que aporta en la resolucin de sus necesidades.Fiabilidad en los resultados: Como soporte de nuestro trabajo y del reconocimiento del mercado.Un equipo de profesionales: Altamente cualificados y con experiencia.Compromiso con la calidad: La prueba de nuestra pasin por lograr la excelencia en calidad de lISO 9001 (Calidad) e ISO 14001 (Medioambiente) OHSAS 18001:2008

El Servicio de homologacin de proveedores, est diseado para ofrecer alternativas favorables a las empresas y organizaciones, y est dirigido especficamente a los siguientes sectores: sector Construccin, sector Minero, sector Energtico, sector Petrleos, sector Manufacturero, sector Industrial en general, sector Mdico y sector Farmacutico

3Objetivo del servicioEl objetivo de este servicio es garantizar a cada empresa y organizacin el acierto en la seleccin de los proveedores de cualquier empresa, el cual puede significar la consecucin o el fracaso de sus objetivos econmicos empresariales. Es fundamental por lo tanto, disponer de un grupo de proveedores idneos, sobre los cuales se pueda conocer su capacidad de cumplir con los requerimientos de tiempo, calidad y costos, minimizando riesgos potenciales.

En qu consiste el servicio? El trabajo de homologacin de los proveedores consiste en realizar un levantamiento ordenado y sistemtico de la informacin ms representativa para la empresa compradora sobre sus proveedores de bienes y servicios. Para ello, se procede en dos etapas: Durante la primera fase se levanta informacin de los proveedores sobre los siguientes aspectos: _Actividad, _Capacidad, _Calidad y _Comercializacin, Seguridad y medio Ambiente;y se evala la informacin conseguida. En una segunda fase se constata mediante visitas de verificacin a las instalaciones de los proveedores, la evaluacin inicial, corroborando todos sus procesos y sistemas de aseguramiento de calidad. Finalmente se emite un informe detallado al respecto.

Beneficios del servicio Lograr el acierto en la seleccin de los proveedores y por ende minimizar el riesgo en la labor de seleccin, evaluacin, calificacin y aceptacin de proveedores. Conocer al detalle la infraestructura que posee el proveedor para un abastecimiento ptimo, incluyendo sus fortalezas y debilidades. NIVEL ARango de 90 a 100 por cientoSon proveedores en los que su organizacin, medios productivos y sistemas de trabajo, los hacen vlidos para la fabricacin y suministro de determinados bienes o servicios.Cuentan con un sistema de gestin de la calidad que permiten satisfacer los requerimientos de sus clientes.NIVEL B+Rango de 80 a 90 por cientoProveedores vlidos para ofrecer bienes o servicios. Trabajan con procedimientos debidamente implantados, teniendo ciertas limitaciones.Los suministros quedarn sujetos a inspecciones peridicas aleatoriasNIVEL B-Rango de 75 a 80 por cientoProveedores vlidos para ofrecer bienes o servicios. Trabajan con algunos procedimientos implantados, pero con limitaciones.Los suministros estarn sujetos a inspecciones frecuentes, lo que supone un costo por recepcin de los bienes y servicios.NIVEL CRango de 55 a 75 por cientoSon proveedores que ofrecen bienes y servicios, pero con serias restricciones, no realizando controles sistemticos en sus procesos.Estarn sometidos a inspecciones rigurosas en todos los bienes y servicios suministrados, lo que supone un alto costo por recepcin.NIVEL DRango de 0 a 55 por cientoSon aquellos proveedores que por su sistema de trabajo y organizacin, no renen los requisitos necesarios para proveer a sus clientes habitualmente.Es necesario que se realice un intenso trabajo de mejora en los aspectos mencionados.PROCESO PRODUCTIVO

Control del servicio hacer un listado de todas las ordenes de trabajo para que cliente inicio y terminoCronograma de trabajoReporte del control de los serviciosNro de servicios realizados por mes.

Planificacin, Programacin y cronograma del proyecto.Sistema propio de planeamiento y programacin de sus servicios.Verificar el cumplimiento de plazos de entrega.Demostrar con documentos la trazabilidad / seguimiento / rastreo del servicio brindadoDiagrama de flujo de los procesos de serviciosPlanos de proyecto ingeniera bsica, as built

Procedimientos de planes de Control, criterios de inspeccin del servicio brindadoBase de datos de capacidad mxima Operativa por mes.

CONTROL DE CALIDAD

Inspecciones de Calidad de ObraReportes de No conformidades, Estadsticas de las No conformidades generadas.Parking List y la Liberacin de Producto Terminado (Control de calidad) (si se da)Procedimientos de planes de Control, criterios de inspeccin(Control de Calidad )Certificados de Calibracin de Instrumentos Lista de Instrumentos utilizados Programas de Calibracin de EquiposCertificados de Ensayos realizadosFormato de Inspecciones realizadas de calidadNormas nacionales o internacionales de control de Calidad

GESTION COMERCIAL

Brochure de la empresa actualizadoRelacin de los Principales Clientes (Razn social, RUC, Contacto y telfono)Mostrar cotizaciones o contratos donde es posible conocer el plazo de entrega y verificar el cumplimiento del mismo, luego de concluido la ventaCotizaciones y /o Proforma Propuesta TcnicaRegistros evaluacin de satisfaccin de sus clientes,Anlisis basados en el resultado de la evaluacin realizada registros de las quejas / observaciones de los clientes y genera una estadstica de las mismas

Contratos (ltimos realizados con los principales clientes)Nro. de servicios ofertados, mes a mes por clienteEstados de Pagosrdenes de compra del clienteRepresentaciones de firmas comercialesDocumentacin organizada como para realizar la trazabilidad de los documentos del rea comercial

PERSONAL

Manual de FuncionesPerfil de los puestos de trabajoOrganigrama de la empresa, indicando funcin y nombre.Procedimiento para el reclutamiento de PersonalCumplir con el Programa de capacitacin segn requerimiento por reaSustentar el proceso Capacitacin certificados Registros de datos del personal actualizado

Currculos actualizados de acuerdo a rangos y jerarquas, demostrando capacitacin actualizadaCurrculos evaluados de los seleccionados, Test Psicolgicos, exmenes de la empresa (si los tuviera)AFP. Polizas de personal,Polizas de infrestructura, camionetasRegistros de asistencia de la capacitacin impartida de acuerdo al programa generado Capacitacin. Facturados por la empresaPlanillas, Boletas de pago Firmadas.Avisos del Horario de trabajo operativo y horario administrativo en cada rea

CONTABILIDAD

Memoria anual (si lo tuviera)Estados financieros anuales de los tres ltimos ejercicios, auditados firmados por el Contador de la Empresa.Detalle de las cuentas del Balance y del Estado de Resultados (Ganancias y Prdidas) R.U.C.Licencias y Autorizaciones de funcionamiento.(Todos Lo locales)Pagos a ESSALUD, AFP, seguros complementarios y SUNAT, Licencia de FuncionamientoPlizas de seguro. (transporte, patrimonio)Pliza de seguro del personal.Registro de crditos bancarios sustentados con los estados de cuenta.

Organigrama de la empresa, indicando funcin y nombre.Volumen de ventas en general y volumen de ventas por cliente tres aos atrsLista de Obligaciones Bancarias a Corto y Largo Plazo ( Sobregiros, Obligaciones Negociables, Letras)Infocorp (% de Calificacinponderada) Bancos con los cuales trabaja la empresa, Numero de cuenta estados de cuentaLa calificacin de la SBS considera a la empresa como normal (especificar)Listado del activo fijo Valorizado al 31 de Dic del 2009FACTURAS O CONTRATOS QUE DEMUESTREN LA TENENCIA DE LOS EQUIPOS Y MAQUINARIASLibro de comprasLibro de ventas

LOGISTICA Y ALMACEN

Adecuacin de los procedimientos de seleccin y recalificacin de ProveedoresProcedimiento de ComprasDemostrar el manejo de registros en el sistema de pedido de insumos y materiales (Presentar registros)Revisin del Registros de los principales proveedores Evaluar peridicamente el desempeo de sus proveedores Tratamiento de Productos no conformearchivo de certificados de calidad por lote de materia prima y/o insumos adquiridosArchivos de MSDSCruce de Informacin de Stock de la lnea crtica con almacnArchivos de Ordenes de Compra internas

Registros de Codificacin de equipos y maquinariasRegistros del mantenimiento correctivo de la maquinaria / equipoFichas o registros de equipos y maquinarias principales, Capacidad, Marca, Ao de fabricacin, cdigoPrograma de mantenimiento preventivo AnualAlmacn de materias primas e insumos (Sealizacin , Distribucin, Orden Registros de pedido de insumos y materiales (Requerimiento. De Mat.) Lista de telfonos de emergenciaInventarios peridicos. (De equipos y Herramientas)

GERENCIA GENERAL

DETERMINAR UNA PERSONA QUE SE HAGA CARGO DEL SISTEMA DE GESTION DE CALIDADSEALIZACION DE LAS AREAS DE LA EMPRESAADECUACION DE AREAS DE LA EMPRESA ALMACEN, PRODUCCION (INFRAESTRUCTURA)LAS LICIENCIAS DE SOFTWARECOMUNICACIN CON LOS CLIENTES PARA BUENA OPINION DE LOS CLIENTESAPOYO EN LA REALIZACION DE LA AUDITORIADEMOSTRAR LA MAXIAMA CAPACIDAD OPERATIVA EN TODAS LAS AREASCONTRAROS CON LOS CLIENTES (TRES AOS ATRS)INFORMACION DE LA EMPRESAMINUTA DE CONSTITUCINPRINCIPALES PROYECTOSPRESENTACION DE LA EMPRESA ( VIDEO O PRESENTACIN FLAS MEDIA)SISTEMAS

Pgina web de la empresaPresentaciones actualizadas de la empresaPlano de los puntos de REDPlan de ContingenciaListado Hardware, softwarePrograma de Mantenimiento preventivoSeguridad de la informacininventario de computadorasLicencia de sofware

SEGURIDAD SO Y MA (AREA DE SEGURIDAD)Poltica de Salud y Seguridad Ocupacional enunciada, aprobada por la gerencia general y difundida al personal, Identificacin de peligros y evaluacin de riesgos (IPER,POES,AROS,ATS) en el rea de trabajo e instalaciones.El listado de tareas peligrosas cuyo riesgo deba ser controlado Reglamento de Seguridad y Salud Ocupacional (presentado al Ministerio de Trabajo) (Registro de entrega)Dictado de charlas de seguridad de 5 Minutos y de cursos (Registros y contenidos)Programa Anual de Seguridad Aprobado por el Gerente (Del Proyecto)El Programa Inspecciones planeadas. (De la Gerencia, jefe de seguridad y supervisores)

Programa Anual de Capacitacin en Seguridad Aprobado por el Gerente (Registros de asistencia, certificados y contenidos)Capacitacin de Uso de extintores con carga vigente, Equipos de primeros auxilios, (Registros de asistencia, certificados y contenidos)Presentar Cronograma de Uso y Mantenimiento de equipos de proteccin personal procedimiento de SealizacinPresentar Registros de los aspectos ambientales significativos de la empresa (Metodologa de identificacin de Impactos9Presentar registros Plan de Emergencia AmbientalColocar Cilindros Pintados de Orgnicos, Metales, papeles, Cartones, Vidrio y Plsticos

Estadsticas mensualesIndicadores de SSO, ndices de Frecuencia, Severidad y AccidentabilidadDefinir los riesgos de enfermedades ocupacionales que puede sufrir el personal Procedimientos de seguridad y salud ocupacionalProcedimiento de Manipuleo / almacenaje de productos qumicos / inflamables (Gases Comprimidos)Procedimiento Tareas Crticas (trabajos en altura, caliente, espacios confinados, excavaciones)ProcedimientoInspecciones planeadas (de trabajo en campo)ProcedimientoInvestigacin de accidentesProcedimiento Plan de ContingenciaProcedimiento Lock outProcedimiento Primeros auxilios

Sealizacin (advertencia, prohibiciones, obligacin, informacin general), restriccin de acceso a reas de riesgo en campo)Procedimiento Simulacros de siniestro registrosSistema de Gestin Ambiental o Plan de Gestin Ambientalevaluacin de impacto de sus actividades en el medioambiental procedimientos escritos para el manejo de desechos domsticos y txicosrespuesta a emergencias ambientales (Derrame de hidrocarburos, sismos, incendio, explosiones, etcIndicadores de Desempeo AmbientalMonitoreos de los impactos (Ruido, Polvo)

GESTION DE CALIDAD

Manual de Gestin de Calidad, implementado de acuerdo a la norma ISO:9001, debidamente firmadoProcedimiento de control de documentos, para demostrar el control, revisin, aprobacin, control de cambios e identificacin de sus documentos y registroProcedimiento de indicadores de gestin medibles, el cumplimiento de los objetivos planteados.(Referencia 8.4 MSGC)Difusin de la Poltica y Objetivos de Calidad al personal, objetivos de calidad pertinentes (Punto Nro 2. de Manual)Procedimiento de auditorias internas, el mismo que incluye registros de auditorias internas y resultados

Identificacin del material o propiedad del cliente que se encuentra temporalmente en las instalaciones de la empresaRegistros para controlar los productos no conformes (Manual SGC el Punto 8,3 )Registros de procedimiento escrito de acciones correctivas y acciones preventivas Punto 8.52 del M.C.Registros de no Conformidades ( Control de No Conformidades)Registros de auditorias internas / externas para comprobar la eficiencia del Sistema, y que hayan incluido todos los procesosDocumentos que permiten realizar una trazabilidad / seguimiento/ rastreo del producto,

MANTENIMIENTO

Programa de mantenimiento Preventivo de la maquinaria Registros del mantenimiento correctivo de la maquinaria Fichas o registros de maquinarias principales, Capacidad, Marca, Ao de fabricacin, cdigoListado de general de MaquinariaInspecciones de mantenimientoprograma de mantenimiento preventivo de la maquinariademostrar el mantenimiento correctivo de la MaquinariaInventario de unidades