HNTBudsjett 2010

16.11.09

Budsjett 2010 – HMN styresak 111/09 (1)

(beløp i 1 000 kr) HSM HNR HNT St. Olav RUS RHF Totalt Basisramme somatikk 2009 - prisjustert* 833 074 649 244 754 399 2 161 897 0 0 4 398 614Basisramme somatikk 2010 809 587 631 573 719 209 2 079 773 0 0 4 240 141Endring basis somatikk -23 487 -17 671 -35 190 -82 124 0 0 -158 473

Særfinansiering 2009 - prisjstert** 473 617 471 346 462 045 1 638 220 292 011 958 984 4 296 223Særfinansiering 2010 497 174 482 240 476 701 1 690 846 333 464 1 269 551 4 749 977Endring særfinansiering 23 558 10 894 14 656 52 626 41 453 310 566 453 754

Basisramme psykisk helsevern 2009 - prisjustert*** 344 536 334 822 351 664 765 632 0 0 1 796 653Basisramme psykisk helsevern 2010 359 587 314 797 362 898 783 861 0 34 988 1 856 132Endring basis psykisk helse 15 052 -20 025 11 234 18 230 0 34 988 59 479

Endring totalt 15 122 -26 802 -9 299 -11 268 41 453 345 555 354 761* 80 mill kr Magnussen ligger i særfinansiering

** inkludert Magnussen midler og eks opptrappingsmidler psykiske helsevern 2009*** inkludert opptrappingsmidler psykisk helsevern 2009

Budsjett 2010 – HMN styresak 111/09 (2)

Budsjettert DRG-aktivitet: HSM HNR HNT St.Olav RHF (private) TotaltMidtnorske pasienter DRG 34 227 24 719 27 388 87 854 4 375 178 563Midtnorske pasienter i andre regioner DRG 2 346 1 554 1 966 3 711 2 934 12 511

0Sum Sørge for DRG poeng 36 572 26 273 29 354 91 565 7 309 191 074Gjestepasienter (pasienter andre RHF behandlet i HMN) 716 393 550 4 478 6 137

Bestilt aktivitet i somatiske avdelinger i 2010:Omtrent som bestillingen for 2009, eller + 2-3 % fra prognose aktivitet i 2009

Bestilt aktivitet i psykiatriske avdelinger og rusbehandling i 2010:+ 3 % fra 2009

Budsjett 2010 – HMN styresak 111/09 (3)• HMNs vedtak om budsjett 2010 forutsetter

at statsbudsjettet ikke endres i negativ retning

• Resultatkravet for HF-ene kan bli endret ved endrede pensjonskostnader (jan. 2010) og/eller i forbindelse med vedtak om investeringer i 2010 (styresak jan. 2010)

• Aktivitetskrav til hvert HF vil bli konkretisert i styringsdokumentet

Budsjett 2010 Helse Midt-Norge

Hovedutfordring

øke produktivitet i psykisk helsevern og rusbehandling

kutte kostnader i somatikk

Satsingsområder/utviklingstiltak HNT 2010• Omlegging og økt innsats/aktivitet i psykisk

helsevern (+ 4-6 %)

• Økt aktivitet i somatiske helsetjenester (+ 2 %)

• DMS Inn-Trøndelag• ISO-sertifisering av helseforetaket• Rekruttering og kompetanseheving

Økonomisk utfordring HNT 2010Endring i basis (i 2010-kr) -9 300

Endring i resultatkrav 40 000

Endring i variable inntekter/oppgaver/kostnader:- Fysioterapi poliklinikk -2 305- Oppgjørskontor pasientreiser -4 600- Nye ambulanseavtaler (økn. fra 2009) -3 930- DMS Steinkjer -1 500- Nevrologi 0- Rusbehandling 0- Henvisnigsmottak spes. rehabilitering -1 500- Utviklingsprosjekter (sertif.) -3 000- IT/HEMIT -10 000- Økt aktivitet somatikk -9 495- Økt aktivitet psykiatri -8 370- Buffer p.g.a. usikker inntekts- og kostnadsside -30 000 -74 700

Økonomisk utfordring HNT 2010 -44 000(= behov for effektiviseringstiltak)

Budsjett 2010 – 3 typer effektiviseringstiltak1. Utjevne ulik produktivitet

(eks. korrigere for ulik kapasitetsutnyttelse og ulik personalproduktivitet)

2. Endring av funksjoner og oppgaver(eks. reduksjon i senger/bemanning)

3. Andre effektiviseringstiltak(eks. talegjenkjenning, inntaksprosjektet, opphør avtale om Betania, endre drift DPS Kolvereid, samordne vakt/berdskap og sommerdrift)

Budsjett 2010 – Budsjettramme og utfordringBUDSIM, versjon 5 05.11.2009

A B B2 M NANDEL AV BASIS Budsjett Avvik ANDEL Samlet

2009 budsjett BASIS klinikkvisKlinikk/avd. (9007/9107) 2009 2010 utfordring15 KIR. LEV. -152 876 -2 700 -155 126 5 05216 KIR. NAM. -112 458 -7 000 -115 324 6 88625 MED. LEV. -96 207 -2 600 -99 623 3 45526 MED. NAM. -58 142 -4 800 -62 436 2 06628 DMS STJØRDAL -4 966 -5 120 030 BFK -130 380 -135 047 2 01540 REHAB -49 214 -800 -54 845 1 08950 PSYK -229 287 -2 100 -236 808 6 04160 MED SEK -73 403 -75 626 2 00070 SEK -49 768 -40 046 11 00075 PREHOSPITAL -174 625 -196 638 1 00080 DIR 1 162 426 28 900 1 176 639 1 00090 PROSJEKTER 0 0SUM HNT (resultat) 31 100 8 900 0 41 603

HELSE NORD-TRØNDELAG HF - BUDSJETTRAMMER 2010 (Tall i tusen kroner)

Budsjett 2010 – klinikkvise leveranser (1)Innen mandag 9. november:

1. Et budsjettsammendrag på klinikknivå etter HMN-mal/rapport (se dynasight).

2. Et oppsett som viser aktivitet i følgende tre kolonner; budsjettert aktivitet 2009, prognose aktivitet 2009 og planlagt/budsjettert aktivitet 2010.

3. Oversikt over effektiviseringstiltak 2010 i samsvar med klinikkens utfordringsbeløp i BUDSIM. Grupperingen av tiltak i BUDSIM viser retning for hvordan effektiviseringen skal gjennomføres. Av generelle tiltak bør alle vurdere:

o Leano Pasientstrømanalysero Optimalisere behandlingsmiks mellom døgn-, dag- og

poliklinikk-aktiviteto Optimalisere aktivitet og bemanning over dag, uke og åro Sikre inntekter

Vi kan benytte samme type skjema som i år. (Helge sender ut nye regneark.) Tiltakene må konkretiseres og forankres i egen enhet, og alle kolonner i tiltaksskjemaet må fylles ut slik at en sikrer full effekt av tiltakene.

Budsjett 2010 – klinikkvise leveranser (2)4. Periodisert bemanningsplan (brutto månedsverk) for klinikken (evt.

avdelingene) for 2010. (Hvis nødvendig kan periodisering og avdelingsoversikt utstå til 23. november.)5. Oversikt over utvikling i disponible senger for klinikken (sammenlinget med dagens nivå).

6. Evt. ønsker om økt aktivitet ut over det som er lagt inn i BUDSIM. All aktivitetsøkning i somatikken er forutsatt dekket innen 80 % marginalkostnad (40 % i basis og 40 % ISF). Evt. ønsker om økt aktivitet må begrunnes i og vil bli vurdert ut fra ventelistesituasjon, kapasitet og produktivitet.7. Psykiatrisk klinikk og BUP (BFK) må beskrive hvordan enhetene kan øke aktiviteten og produktiviteten slik at vi kan hente ut vår andel (ca 7mill kr) av midler avsatt i HMN. Kom med forslag til måleindikatorer og konkrete mål for produktivitet og aktivitet.8. Dokumentasjon på at tillitsvalgte har vært involvert i klinikkens arbeid med budsjett, driftsopplegg og effektiviseringstiltak.

Budsjett 2010 – klinikkvise leveranser 19.11.09Klinikkvis status 19.11.2009Økonomi

Klinikkvis Klinikkvis Tiltak Rest-utfordring utfordring 19.11.09 utfordring

Klinikk BUDSIM 5 klinikkdef. 19.11.0915 KIR. LEV. 5 052 7 600 5 500 2 10016 KIR. NAM. 6 886 8 464 3 938 4 52625 MED. LEV. 3 455 3 300 2 000 1 30026 MED. NAM. 2 066 2 900 1 900 1 00028 DMS STJØRDAL 0 0 0 030 BFK 2 015 4 100 2 500 1 60040 REHAB 1 089 2 600 2 600 050 PSYK 6 041 6 050 6 050 060 MED SEK 2 000 4 460 4 460 070 SEK 11 000 12 450 12 450 075 PREHOSPITAL 1 000 1 400 1 400 080 DIR 1 000 1 000 1 000 090 PROSJEKTER 0 0SUM HNT 41 603 54 324 43 798 10 526

HELSE NORD-TRØNDELAG HF - BUDSJETT 2010 (Tall i tusen kroner)

Budsjett 2010 – klinikkvise leveranser 19.11.09Aktivitet (DRG-poeng somatikk)

Budsjett/plan Prognose Budsjett/plan Endring fra Endring 2009 2009 2010 progn. 09 i %

Klinikk til bud. 1015 KIR. LEV. 7 036 7 025 7 247 222 3,2 %16 KIR. NAM. 5 069 5 020 5 218 198 3,9 %25 MED. LEV. 6 059 6 046 6 166 120 2,0 %26 MED. NAM. 3 140 2 819 2 896 77 2,7 %28 DMS STJØRDAL30 BFK 4 815 4 480 4 561 81 1,8 %40 REHAB 1 326 1 154 1 251 97 8,4 %50 PSYK 3,6 %60 MED SEK70 SEK75 PREHOSPITAL80 DIR (GPutg.+TNFetc.) 2 484 2 246 2 266 20 0,9 %90 PROSJEKTERSUM HNT 29 929 28 790 29 605 815 2,8 %Bestilling fra HMN (inkl. pas. til/fra andre regioner) 29 904Endring fra 2009 til 2010 er inkludert forutsetning om 0,7 % kodeforbedring.

Budsjett 2010 – klinikkvise leveranser 19.11.09Andre forhold

Foreslått Foreslått Svar/dok.endring i endring i på involv.

Klinikk disp. senger disp. årsverk av tillitsv.15 KIR. LEV. -5 -5,1 ok16 KIR. NAM. -7 -8,8 ok25 MED. LEV. -4,0 ok26 MED. NAM. -9 -3,528 DMS STJØRDAL ok30 BFK 6,6 ok40 REHAB -3,8 ok50 PSYK -13 9,0 ok60 MED SEK 0,0 ok70 SEK -31,0 ok75 PREHOSPITAL 0,080 DIR -1,590 PROSJEKTERSUM HNT -34 -42,1

Tidsplan budsjett 2010 – milepæler (1)Dato Aktivitet20. august Styret informeres om LTB 2010 – 2016 og grunnlag for

budsjett 2010September Arbeid med strategisk plan HNT 2010 – 2016 6. oktober FL-møte: Drøfte og avklare opplegg for (ny) aktivitet og

effektiviseringstiltak i budsjettet for 2010Uke 41 Foreløpige klinikkvise aktivitetskrav og inntektsrammer13. oktober

Statsbudsjett 2010 legges fram

14. oktober

Felles telefonmøte styreleder, AD og øk.sj. om budsjett 2010

19. oktober

Utkast styresak HMN – Inntektsfordeling og investeringsrammer 2010 – sendes HF-ene for innspill og drøfting med lokale tillitsvalgte

21. oktober

Felles direktør- og styreledermøte

19. – 22. okt.

Lokale drøftinger med tillitsvalgte og evt. innspill til HMN innen 22. oktober

22. oktober

Styret orienteres om arbeidet med strategisk plan 2010 – 2016 og budsj. 2010

Tidsplan budsjett 2010 – milepæler (2)Dato (frist) AktivitetUke 43 – 45 Budsjettmøter med klinikkene3. november

FL-møte: Endelige klinikkvise aktivitetskrav og inntektsrammer

5. november

Styremøte HMN: Foreløpig inntektsfordeling og resultatkrav 2010

Uke 45 – 46 HMN gjennomfører budsjettmøter med HF-ene9. november

Frist for klinikkene til å levere budsjett 2010

10. november

Frist for rapportering av kjøp/salg i regionen til HMN

Uke 46 Drøfte budsjett 2010 med tillitsvalgte12. november

Styresak om budsjett 2010 ferdigstilles

19. november

Styret behandler budsjett HNT 2010

1. desember

Frist for rapportering av resultatbudsjett 2010 (i SIM)

17. desember

Evt. endelig styrebehandling av budsjett HNT 2010

7. januar 2010

Styremøte HMN: Endelig inntektsfordeling og resultatbudsjett 2010