Embed Size (px)
Citation preview
2013. szeptember 27. XXIII. évfolyam 6. szám
HEVES ME GYE
••
Onkormányzatának Közlönye
I. Önkormányzati rendeletek 2.
II. Közgyűlési határozatok 19.
III. Tájékoztató 47.
I.
Önkormányzati rendeletek
Heves Megyei Önkormányzat 8/2013. (IX. 27.) önkormányzati rendelete
a Heves Megyei Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 2/2013 (II. 8.) önkormányzati rendelet módosításáról
Heves Megye Közgyűlése az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény és az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról rendelkező 368/20 ll. (XII. 31.) Kormányrendelet, valamint Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről szóló 2012. évi CCIV. törvény alapján a Heves Megyei Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 2/2013. (11.8.) HMÖ rendelet módosítására a következő rendeletet alkotja:
1.§
A Megyei Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 2/2013. (11.8.) önkormányzati rendelet
(továbbiakban R.) 3.§ (l ) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:
"3.§ (l) A Közgyűlés a Heves Megyei Önkormányzat 2013. évi költségvetését
állapítja meg."
509 864 e Ft bevétellel 509 864 e Ft kiadással
O e Ft forráshiánnyal
2.§
(l ) A R. l . sz. melléklete helyébe ezen rendelet l. sz. melléklete lép. (2) A R. 2.sz. melléklete helyébe ezen rendelet 2.sz. melléklete lép. (3) A R. 3. sz. melléklete helyébe ezen rendelet 3.sz. melléklete lép. (4) A R. 4.sz. melléklete helyébe ezen rendelet 4.sz. melléklete lép. (5) A R. 6.sz. melléklete helyébe ezen rendelet 5.sz. melléklete lép. (6) A R. 7.sz. melléklete helyébe ezen rendelet 6.sz. melléklete lép. (7) A R. 8.sz. melléklete helyébe ezen rendelet 7 .sz. melléklete lép. (8) A R. ll.sz. melléklete helyébe ezen rendelet 8.sz. melléklete lép.
3.§
Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba, és az azt követő napon hatályát veszti.
Szabó Róbert Heves Megyei Közgyűlés Elnöke
Dr. Barta Viktor Heves Megye Főjegyzője
"l.melléklct a 2/2013. (11.8.) önkonnányzati rendelethez
Heves Megvei Önkormányzat
BEVÉTELEK
Megnevezés Eredeti
cló irányzat
Egyéb sajátos bevételek 3 OOO
Kiadványhoz kapcsolódó bevétel
Önkorrn,nyzal saj:ítos mükód(osi bev�tclc ö.uztscn: 3000
KöLpontositou elóirán)7lltok
Meg) ci Önkonnány1.atok müködési uimogatása 226 800 Kötölt felhasználású támogatás NFM
Közpon li költségvelési támogatás összesen: 226 800
Müködési célra átveu pénzeszközök 214 742 Tagi kölcsön visS7..afizetés
Müködési célú támogatásénékü bevétel
Elözö évi pén7.rnaradvány 42087 Pénzmaradvány elvonás
MÚKÖOÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN: 486 629
Felhalmozási és tókejellcgü bevételek
Fejlesztési célú támogatások
Felhalmozási célra átvcu pénzeszközök
Kölcsönök viss1.atérülésc
Hitel
Elóző évi pén>maradvány 5 46 1
FELHALMOZÁS! Ö�LÚ BEVÉTELEK ÖSSZ.: 5 461
Kiell)enlitö. r.Jggö, átfutó bevételek
BEVÉTELEK MINOÖSSZESEN: 492 090
J. melléklet a 812013. aJ(.27.) önkormánvzati rendelethez
A 2013. évi költségvetés pénzforgalmi mérlege
Adatok eF -· - - ·· - · .
KIADÁSOK
Módositou ci. Módosilás Módosiuisl
Megnevezés Eredeti Módosítást
kövctö ci. elóirány-tat Módositou ei. Módositás
kövctó ei.
MŰKÖDTETÉS
3 OOO 3 OOO Onkonnúnyzat müködési kiadásai 7 000 15 953 15 953 400 400
3 OOO 400 3 400 Önkonnány7.ati Hivatal müködési kiadásai 217 742 231 70 2 4 186 235 888
' Müködési célra átadon pénzcs7J<özök 217 742 220 39 2 5 220 397
226 800 5 226 805 l 26 1 l 26 1 Tagi kölcsön nyújtása 2000 2 OOO
228 061 5 228 06 6 Tartalék ok 2058 4 058 4 058
PénLJnaradvúny tartalék 4 2087 209 589 5 209 594
2000 2000 Egyéb teroletfcjlcsztési feladotok 15 107 400 15 507 8475 4181 1 2 656
Pént.maradvány elvonás 6 600 6 600
47 548 47 548
6 600 6 600 TertlletfojiSJ:tési feladatok kiadása(koocepció) 5 461 5 461
505 213 4 591 509 864 MÜKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN: 486 629 501 273 4 591 505 864
FELHALMOZÁS
Önkonnúnyzat felújítási kiadásai 3 OOO 3 OOO
Önkonnányza.l felhalmol'�i kiadásai l OOO l OOO
Felhalrno1.ási célra :itadou pénzcs1J<ózök
Kölcsönök nyújtása
Hitcllörlcsztés és kamat
Pén1maradvúny tartalék 5 461
FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZ.: 5 461 4 000 4 OOO Kiegyenlltő, r.Jggö. átfutó kiadások
505 273 4 591 509 864 KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: 492 090 505 273 4 591 509 864
"2. melléklet a 2/20 13.(11.8.) önkonnányzati rendelethez
Heves Megyei Önkormányzat
2. melléklet a 8/2013. (IX.27.) önkormányzati rendelethez
Az önkormányzati költségvetés 2013. évi pénzforgalmi mérlege
BEVÉTELEK
Megnevezés Eredeti Módositott
Módosítás Módosítást
Megnevezés előirányzat ei. követő ei.
- személyi jellegű kiadások
- munkaadókat terhelő járulékok
Egyéb sajátos bevételek 3 OOO 3 OOO 3 OOO - dologi jellegű kiadások
Kiadványhoz kapcsolódó bevétel 400 400
Önkormányzat sajátos működési bevétele 3 OOO 3 OOO 400 3 400 Önkormányzati llivatal működési kiadásai Önkormányzat működési kiadásai
Felhalmo7..ási és tőke jellegű bevételek Önkormányzat felújítási kiadásai Önkormányzat felhalmozási kiadásai
Központosított előirányzatok Kötött felhasználású támogatás NFM l 261 l 261
Egyéb kötött felhasználású támogatás Fejlesztési célú támogatások Megyei Önkonnányzatok müködési támogatása 226 800 226 800 5 226 805 Egyéb területfejlesztési feladatok
Központi költségvetési támogatás 226 800 228 061 5 228 066 Területfejelsztési feladatok (koncepció) Pénzmaradvány elvonás
Müködési célra átvett pénzeszközök 214 74 2 209 589 5 209 594 Működési célra átadott pénzeszközök Felhalmozási célra átvett pénzeszközök
' Felhalmozási célra átadott pénzeszközök
Átvett pénzeszközök 214 742 209 589 5 209 594 Átadott pénzeszközök
Tagi kölcsön visszafizetés 2 OOO 2 OOO Tagi kölcsön nyújtás Működési célú támogatásértékű bevétel 8 475 4 181 12 656 H iteltörlesztések Előző évi pénzmaradvány 47 548 47 548 47 548 Pénzmaradvány tartalék Pénmaradvány elvonás 6 600 6 600 Tartalékok Kiegyenlítö, függő, átfutó bevételek Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: 492 090 sos 273 4 591 509 864 KIADÁSOK ÖSSZESEN:
Adatok eFt
KIADÁSOK
Eredeti Módosított Módosítás
Módosítást előirányzat ei. követő ei.
152 869 152 869 5 !52 874
41483 41 483 41 483
23 39 0 37 350 4 181 41 531
217 742 231 702 4 186 235 888
7 OOO IS 953 IS 953
3 OOO 3 OOO
l OOO l OOO
15 107 400 15 507
5 461 5 461
6 600 6 600
217 742 220 392 5 220 397
217 742 220 392 5 220 397
2 OOO 2 OOO l !
47 548 o o
2 058 4 058 4 058
492 090 505 273 4 591 509 864
3.melléklet a 8/2013. (IX. 27.) önkormányzati rendelethez "3 .melléklet a 2/20 13.(11. 8.) önkormányzati rendelethez
Heves Megyei Önkormányzat
Előirány-
Cím· Alcím- Jogcím- z., ti
szám szám szám csoport-
szám
l l
l
Ezer forintban
BEVETELEK
A) HEVES MEGYBlÖNKORMÁNYZAT
BEVETELEK
Kiemell
előirányza
ti Cím Alcím név Előirányzat
Kiemeit előirányzat neve szám csoportnév
I.FEJEZET: Heves Megyei Onkormányzat Saját bevételek
2 Kiadványhoz kapcsolódó bevételek
----------------------------oss�ese'O: _____________________________
-------------------------------------------------------------------
Cím összesen:
l. FEJEZET OSSZESEN
II.FEJEZET: Központi Költségvetési Támogatás
4 Kötött felhasznású támogatás NFM
5 Megyei Önkormányzatok működési támogatása
----------------------------o55�ese"O: _____________________________
-------------------------------------------------------------------
Cfm összesen:
II. FEJEZET OSSZESEN
IV.FEJEZET: Atvett pénzeszköz
Pénzmaradványelvonás I-livatlatól Működési célú
Eredeti előirányza
l
------ - - - -
o ----------
o
o
226800
----------
226800 ----------
226800
226800
Mód.ei.
------------
o ------------
o
o
1261
226800
------------228061
------------
228061
228061
6 600
Módosítás Mód.köv.e
i.
400 400
o
.. ....... ........... ...... .......... .............. 400 400
.. .. . .. ... .. ...... ..... ... .... ....... .... .........
400 400
400 400
1 261
5 226805
.. .. ...... .... ... ..... .... .... ... ... .... .. ........ 5 228066 .. .. ... ... .... ... .... .. ... . ... ... ... ... ... .. ......
5 228066
5 228066
6 600
----------------------------oss�ese'O: _____________________________ --------o .... ....... ... . 6.6oo ......................... ............ 66.öo ----------------------- -------------------------------------------- ---------- .......................... ························· ·······················
crm összesen: o 660 0 l 6 600
l IV. FEJEZET OSSZESEN Ol 6 600 l 6 600
VI.FEJEZET: Tagi kölcsön visszafizetés 2
Tafi kölcsön visszafizetés 200 0 200 0
Cím összesen: o 2000 200 0
VI. FEJEZET OSSZESEN o 2000 200 0
l
Előir:lny-C im- Alcím- Jogcím- za ti szám szám szám csoport-
szám
l l
l
2
l l l
VII.FEJEZET: Előző évi pénzmaradvány
l Előző évi pénzmaradvány igénybevétel 30310
Ebből: Kötött felhasználású 17303
Szabad felhasználású 13007
----------------------------055��;�-;;:----------------------------- ----------30310
------------------- ------------------------------------------------ ----------
Cim összesen: 30310
VII. FEJEZET OSSZESEN 30310
BEVÉTELEK ÖSSZESEN 257 110
B)HEVESMEGYEIÖNKO�ZATIHIVATAL
BEVETELEK
Kiemeit előirányza
ti Cím Alcím név Előirányzat Kiemeit előirányzat neve
sz.�m csoportnév
I.FEJEZET: Megyei Onkormányzati Hivatal Saját bevételek
Működési bevételek 2 Önkormányzat sajátos működési bevétele
Egyéb sajátos bevételek
----------------------------055��;�-;,-:------------------------------------------------------------------------------------------------
Cím összesen:
l. FEJEZET OSSZESEN
Ill.FEJEZE T: Támogatásértékií bevételek Átvett pénzeszközök
l Működési célú támogatásértékű bevétel 2 Működési célú támogatásértékű bevétel EIP
----------------------------ö55��;�;:------------------------------------------------------------------------------------------------
Cim összesen:
111. FEJEZET OSSZESEN
IV.FEJEZET: Atvett Pénzeszközök Átvett pénzeszközök
Működési célra átvett pénzeszköz
Eredeti
előirányza
l
3000
----------3000
----------
300 0
3000
----------o ----------
o
o
214742
30310
17303
13007
------------30310
------------
30310
30310
266 971
Mód. ei.
3000
.......................... 300 0
..........................
3000
300 0
630 3
2172
..........................
847 5 ..........................
847 5
847 5
209589
30310
17303
13007
......................... ....................... 30310 ................ ......... .......................
30310
30310
405 267 376
Módositás Mód.köv.e
i
3000
.......................... ........................
3000 ..... ........... .... ...... ........................
3000
3000
6 303
4181 6 353
.......................... .. ............. ......... 4181 12656 .......................... .......................
4181 12656
4181 12656
5 209594
----------------------------055��;�;:----------------------------- --21-4742 ·········2o'.i"5s9· ·······················5· ........ i.ö95.94
Cim összesen: 214742
IV. FEJEZET OSSZESEN 214742
209589
209589
5 209594
5 209594
VII.FEJEZET: Előző évi pénzmaradvány
Előző évi pénzmaradvány igénybevétel
Ebből:
Szabad felhasználású
17238 17238 17238
17238 17238 17238
--------------------- -------oss�ese-;;:
----------------------------- ---Tii3-i .. ........... i.i23s· ....... ................... . ....... ... i.72'3's
------------------------------------------------------------------- -------- -- ·························· .......................... ....................... .
Cím összesen: 17238 17238 17238
VII. FEJEZET OSSZESEN 17238 17238 17238
BEVETELEK ÖSSZESEN: l 234980 l 238302 4186 242488
./.me/lék/et a 8 2013. flX.27./ llnk()rmányzatl rendelethez "4 melléklet a 212013 (118) Onkormányzati rendelethez Heves Megyei Onkomulnyzat
C lm"""
2
Akim-
""" Joaclm·
pJm
Eiő1rim· K1tmc:lt
tali c�1rinyzau
UO port· """ """
Ezer formiban
KfADASOK
A) HEVES MEGYEI ÖNKORMANYZAT
KIADASOK
Er«k1i
Ktemelt előirányzat neve clöu'iny�.al Módei. Módosítás Mód köv.ei Akimnh Clrn
Uicves Megyei nkormányzat
Teriiletfejlenttsi feladatok (koncepció) Múk6dés1 ktadások
Dologi kiadások 5461 5461
::��::::::::::::::::::::::::::::&�!;����i���::::::::::::=:::::::::::=::::::· : ::::::::::::::::::: ::::m:c:: ·······-··········· . ..... ..i�§.i:::=::
Cim Osszesen
[l)·ib Terülelfejltszthi frladatok
Míik6déSI kiadások Dologi kiadások
5461
15107
5461
400 15507
:::::::::::::::::::::::::::::::: .. �IE!!i�.i!!:�i��::::::::::::::::: ...... _ . . ... ::::: ::: :::::::::::::::::: _!.�.�-- ···---�·-···· ····--��-�QZ ..... .
Cím OSszesen 15107 400 15507 ltpülttkarbanlartás, tpüle.tfelújílú
ÉpOietkatbantllJ1ás 6918 6918
.............. �P.�.\�!f.�I�J.\!�.................................... ......... .................... . ................ ..... 3000 ..... J\>00
....................................... �Js!!.!.1.�.��-�-�-�-� ......... ....... ....................... . .......... .......... ::::?.2�:�:::: :· ...... .......... ........... 2.21� ...... .
Cím Osszesen 9918 9918
ldegenforgnlom, turisztika, kommunikáció Idegenforgalom, tunszuka. kommunikáció
MükOdéso koadások
Dologo kiadások
Felhalmomo célú koadások
�������������::�:::::�•S]���ii�S!t:::::�:::�::::::�::: Cim összesen:
Társadalmi aktivitást elősegitő progranook
Rendezvinyszervezés1 kiadások
Cím összesen·
Tagdíjak
Tagdíjak
C im Osszesen
I.FEJEZET ŐSSZESEN
2500 5535 5535
1000 1000
:::::l�!/9 :::::::§Ifi.:�:::::::::::::::: :-·····-·..2.��).. 2 500 6 535 653 5
2500 2500 2 500
2 500 2 500 2 500
2000 !OOO !OOO
2000 !OOO !OOO
IV. FEJEZET. Atadott pénzeszközök l He•••• Mc�ycl ÖnkormAnyzatl lllvatnlnok adott ulmo2atás
Pénzeszközátadás
KOtOil felhasználásu p e átadás 214742 209589
630 3 209594
6 303
:::::::::::::::::::::�.)�J;,;:�iim�::::::::::::::::::::: :::�Em ... f..t�.�2.f. :::::::::::::::::�: ::::::::m!?.?:
Cím összesen: 214742 215892 215897
Szen,ezeteknek adott tAmogatás
Szervezeteknek adon támogatás 3000 4350 4350
CímOssz.esen 3000 43 SO 4350
P�nzeszködtndás más 1\llamhnztnrtl\son belli li szenrnek
PénzeszkOzátadás más Onkormónyzotnak ISO ISO
:::::::::::::::::::::���J;,;:�iim�::::::::::::::::::::: . ..... ... !> ___ !.�!! ·-············ -···········-!..52. Cím összesen:
IV.FEJEZET OSSZ ESEN:
V.FEJEZET. Tagi kölcsön nyújtása Tngi kölcsön nyújtása
Tag� kOiesOn nyUJtása
Cím összesen:
V.FEJEZET ÖSSZES E
VI.FEJEZET. Tartalékok Által:\ nos tartolék
Általános tanalék
Cím Osszesen
VI. FEJEZET ÖSSZESEN:
o ISO ISO
217742( 220392( si 220m(
2000 2000
2000 2000
2000(
205 8 405 8 405 8
••••••
2.��� ....... �.Q�.� .............. �.O.��-
205 8 405 8 405 8
2os8( 40s8( 4058(
Cun"""
Előrirl)· Akim- Jocdm- zall W.m dm t.oport•
uim
VI I.FEJEZET. Pénzmaradvány larlalékok
Kötelezenséggel terhelt pénzmaradvány
Szabad pénzmaradvány
17303
13007
:::::::::::::::::::::N!:i!>i:�ii�;;,::::::::::::::::::: ::::�S[ü!J�::::..--::-Ji =:::::::-.=.::::::--Q: Cím összesen· 30310 o
l VI I.FEJEZET OSSZ ESEN: ol ol
Kiad�sok összesen 2571101 2669711
B) HEVES MEGVEI ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL
Kl ADASOK
C lm Aklrnntv El6utnyzat uoportntv
Emktl M6d.e1 Módositás Mód köv.e1 Kiemeit előarányzal neve cllhr6n)/..at
I.FEJEZET: l\legyei Önkormányzati Hivata Önkormányzati Hivatniigazgatási tevékC!nysége
OnkomuUlyzari H1vataJ MükOdést laadások
Személ)'ljellegü laadások
Munkaadókat terheló járulék
Dolog• jellegü koadások
108098 106837
29186 29186
23390 35178
106842
29186
35178
:::::::::::::::::::::N�!!>i:�ii��;;,;:::::::::::::::::::: ... !�?� J.F�Ql: :::::::::::::::::s ........ J.?..\!Q§.
CimOssusen
Megyei Küzgyülés Közgyülés ogazgatóso kiadósao
MükOdési koadások Személyi jellegü kiadások Munkaadókao terbelő Járulék
160674 171201
39685 39685
10715 10715
171206
39685
10715
:::::::::::::::::::::�l�]�i:�!ii���:::::::::::::::::::::· ::::}Ji.!Q!J ::::��99. ::::::: :::::: ::::::::: :::::::::3�iQ"Q Cím Ossusen.
Európai Információs Pont
MüködéSI kiadósok Személyi jellegú kiadások Munkaadókat terheló járulék
3 ••••••••••••••••••• R�!'/&! .. ��1!.'!� .•••••••••.••••••••.•••.
················-·---�lfJ
�3�!����!!'.: ................... .
Cím összesen·
Terülelfejlsztési kiadások
Müködéso kiadások Személyt jellegü kiadások
50400 50400 50400
508 6 5086 50 86
1582 1582 1582
21n 4181 6353
:::::fi��� : .. ..... �:E9. ···--::�}!( :::::::-::!Iö.�I 666 8 884 0 4181 13021
1261 1261
:::::::::::::::::::::Nfl!>i:�i�e!>::::::::::::::::::::: ......... � _ ... J7.�I �::::-.::::=· ::::::illi Cím összesen: 1261 1261
I.FEJEZET ÖSSZESEN: 2177421 2317021
IV. FEJEZET. Atadott pénzeszközök
Pénzeszközátadás
Pénzmaradvány elvooás 6600
IV.FEJEZET OSSZESEN: ol 66001
VII.FEJEZET. Pénzmaradvány tartalékok
P enzmaradvány 1723 8
Ebből: Várhatban elvonásra kerülö pénzmaradvány 6600
Szabad pénzmaradvány 10638
VII.FEJEZET OSSZESEN:
Kiadások összesen
ol
6600
ol
5. me/lék/et a 812013. (IX.27.) önkormányzati rendelethez "6. melléklet a 2/2013.(11.8.) önkormányzati rendelethez
Európai uniós támogatással megvalósuló projektek bevételei, kiadásai
EU-s projekt neve, azonosítója: adatok eFt
Források 2013. 20 .. 20 .. után Osszesen
Saját erő 666 8
EU-s forrás 6 353
Társfinanszirozás Hitel Egyéb forrás, központi költségvetés Osszesen 13021
Kiadások, költségek 2013 20 .. 20 .. után Osszesen
Személyi jellegű 666 8
Dologi kiadások 6 353
Szolgáltatsok igénybevétele Adminisztratív költségek IAitalános költségek Osszesen 13021
"7. melléklet a 2/2013.{11.8.) önkormányzati rendelethez
Heves Megyei Önkormányzat
6. melléklet a 812013. (IX. 27.) önkormányzati rendelethez
A költségvetés 3 éves pénzforgalmi mérlege
BEVÉTELEK KIADÁSOK
Megnevezés 2013. évi 2014. évi
előirány-Lat irányszám
Egyéb sajátos bevételek 3 OOO 3 OOO
Kiadványhoz kapcsolódó bevételek 400
Önkormányzat sajátos működési bevétele össz.: 3 400 3 OOO
Felhalmozási és tökejellegű bevételek
Normativ támogatások
Kozpontosíton előirányzatok
Kieg.tám.a helyi Onkorm. bérkiadásaihoz
Koton felhesználású támogatás l 261
Fejlesztési célú támogatások
Megyei Önkormányzatok működési támogatása 226 805 226 800
Központi költségvetési támogatás összesen: 228 066 226 800
Múködési célra átven pénzeszközök 209 594 215 OOO
Felhalmozás i célra átvett pénzeszközök
Átvett pénzeszközök összesen: 209 594 215 OOO Müködési célú támogatásértékű bevétel 12 656
Tagi kölcsön visszafizetés 2 OOO
Előző évi pénzmaradvány 47 548 2 OOO i Pénzmaradvány elvonás 6 600
l BEVÉTELEK ÖSSZESEN: 509 864 446 800
2015. évi Megnevezés
irányszám
3 OOO Önkormány7.at kiadásai
3 OOO Önkormányzati Hivatal működési kiadásai
Önkormány1.at felújítási kiadásai
Önkormányzat felhalmozási kiadásai
Területfejelsztési feladatok kiadásai (koncepció)
Egyéb terület fejelsztési feladatok
226 800
226 800
215 OOO Müködési célra átadon pénzeszközök
Fclhalmozási célra átadott pénzeszközak
215 OOO Á tadott pénzeszközök összesen:
Tagi kölcsön nyújtása
Tartalékok
2 OOO Pénzmaradvány tartalék
Pénzmaradvány elvonás
446 800 KIADÁSOK ÖSSZESEN:
2013.évi
előirányzat
JS 953
235 888
3 OOO
l OOO
5 461
15 507
220 397
220 397
2 OOO 4 058
6 600
509 864
Ezer forintban
2014.évi 2015.évi
irányszám irányszám
7 OOO 7 OOO
217 742 217 742
215 OOO 215 OOO
215 OOO 215 OOO
5 058 5 058
2 OOO 2 OOOi
l 446 800 446 800
7. me/lék/et a 812013. OX. 27.) önkormányzati rendelethez "S.melléklet a 2/2013.(11.8.) önkormányzati rendelethez
Heves Megyei Önkom1ányzat
A Megyei Önkormányzat 2013. évi előirányzat felhasználási és likviditási ütemterve
Megnevezés Január Február Március Aprilis Május Június h ó n apo k
l. Bevételek 28 736 18 552 34 562 32 684 24 970 17 665
l. Illetékek 2. Személyi jövedelemadó 3. Egyéb sajátos önkormányzati 400
bevételek 4. Felhalmozási és tökejellegű bevételek 5. Központi költségvetési támogatás 28 736 18 552 17 259 19 677 18 370 17 265
6. Atvett pénzeszközök 6 600
mük. célra 6 600
felhalm. célra 7. Pénzmaradvány 17 303 13 007
Tagi kölcsön visszafizetés Likvid.hitel felvétel
l l. Kiad:\sok 28 500 18 552 34 060 29 086 24 970 17 665
l . Megyei Önkorm. mük. kiadásai l 500 788 12 814 9 520 870 8 608
2. HMÖ felújítási,felhalm.kiad. 4 OOO
3. Átadásra tervezett pénzeszközök 27 OOO 17 764 17 188 19 566 22 100 5 057
4. Hiteltörlesztések 5. Tartalékok 4 058
Tagi kölcsön nyújtása 2 OOO
Likvid.hitel visszafizetés Hiány (Bevétel- Kiadás) 236 o 502 3 598 o o
Megnevezés Július Augusztus Szeptember Október November December hón apo k
l. Bevételek 17 260 18 598 17 260 18 370 19 732 18 987
l. lllelékek 2. Személy i jövedelemadó 3. Egyéb sajátos önkormányzati bevételek 4. Felhalmozási és tökejellegű bevételek 5. Központi költségvetési támogatás 17 260 18 598 17 260 18 370 19 732 16 987
6. Atvett pénzeszközök mük. célra felhalm. célra
7. Pénzmaradvány Tagi kölcsön visszafizetés 2 OOO
Likvid.hitel felvétel ILKiadások IS 760 25 334 17 260 18 870 16 985 24 392
l . Megyei Önkonn.müköd.kiad. 160 820 760 370 232 483
2. HMÖ felújítási,felhalm. kiad. 3. Átadásra tervezett pénzeszközök 15 600 24 514 16 500 18 500 16 753 19 851
4. Hiteltörlesztések 6. Tartalékok 4 058
Kiadások összesen Likvid.hitel visszafizetés Hiány (Bevétel- Kiadás) l 500 -6 736 o - 500 2 747 -5 405
Adatok eFt
l. félév összesen
157 169
o
o
400
o
119 859
6 600
6 600
o
30 310
o
o
152 833
34 100
4 OOO
108 675
o
4 058
2 OOO
o
4 336
2013. év összesen 267 376
o
o
400
o
228 066
6 600
o
30 310
2 OOO
o
267 376
36 925
4 OOO
220 393
o
4 058
2 OOO
o
o
A Megyei Önkormányzati Hivatal 2013. évi előirányzat felhasználási és likviditási ütemterve AdatokeFt
Megnevezés Január Február
I. Bevételek 27 200 18 300 l. lllelékek 2. Személyi jövedelemadó 3. Egyéb sajátos önkormányzati 200 300 bevételek 4. Felhalmozási és tökejellegű bevételek 5. Központi költségvetési támogatás 6. Atvett pénzeszközök
műk. célra 27 OOO 18 OOO
felhalm. célra 7. Pénzmaradvány Müködési célú támogatásértékű bevétel
Likvid.hitel felvétel ll. I<iudásol< 27 200 18 300 l. Megyei Önkorm Hiv .. mük. 27 200 18 300 kiadásai 2. HMÖ felújítási,felhalm.kiad. 3. Atadásra tervezett pénzeszközök 4. Hiteltörlesztések 5. Tartalékok
Kiadások összesen Likvid.hitel visszafizetés Hiány (Bevét el- Kiadás) o o
Megnevezés Július Augusztus
l. Bevételek 15 800 18 078 l. Jlletékek 2. Személyi jövedelemadó 3. Egyéb sajátos önkormányzati 200 300 bevételek 4. Felhalmozási és tökejellegű bevételek 5. Központi költségvetési támogatás
6. Atvett pénzeszközök mük. célra 15 600 17 778 felhalm. célra
7. Pénzmaradvány Bevételek összesen Likvid.hitel felvétel
n.Kiadások 15 800 18 078 l . Megyei Önkorm.Hiv.müköd.kiad. 15 800 18 078 2. HMÖ felújítási,felhalm. kiad. 3. Atadásra tervezett pénzeszközök 4. Hiteltörlesztések 6. Tartalékok
Kiadások összesen Likvid.hitel visszafizetés Hiány (Bevétel- Kiadás}_ o o
Március h ón a 17 388
200
17 188
17 388 17 388
o
Szeptember
Aprilis o k
30 801
300
13 263
17 238
30 801 24 201
6 600
o
o
Október h ó n apo k 16 600 15 500
100 o
16 500 15 500
16 700 15 800 16 700 15 800
- 100 - 300
Május
30 356
200
17 500
12 656
26 175 26 175
4 181
November
18 700
200
18 500
18 700 18 700
o
Június l. félév összesen
17 965 142 010 o
o
700 l 900
o
o
o
17 265 liO 216 o
17 238 12 656
o
17 560 137 424 17 560 130 824
o
6 600 o
o
o
o
405 4 586
December 2013.év összesen
15 800 242 488 o
o
300 3 OOO
o
o
o
15 500 209 594 o
17 238 12 656
o 19 986 242 488 19 986 235 888
o
6 600 o
o
o
o
-4 186 o
8. me/lék/et a 812013. (IX. 27.) önkormányzati rendelethez "11. melléklet a 2/2013. (ll. 8.) ön kormányzati rendelethez
Heves Megyei Önkormányzat
Kötelező feladatok:
Címszám Megnevezés Személyi
3.1.2.1.3 Idegenforgalom, turisztika o
2.2.1.1.6 HMÖ. Hivatalnak p.e. átadás 1.1.1.1.6 Szervezetkenek adott támogatás 2.1.1.1.3 Epületkarbantartás, felújítás 1.1.1.1.3 Területfejlesztési feladatok
3.1.2.6 P.e. Atadás más Önk. l 2.1 .. Tagi kölcsön nyújtás l 1.1 .. Altalános tartalék 1.1 .. Pénzmaradvány tartalék
1.1.1 ... Pénzmaradvány elvonás l 1.5 .. Költségvetési támogatás
Összesen: o
Onként vállalt feladatok
Címszám Megnevezés Személyi
8.1.2.1.3 Társadalmi akt. Elősegítő prog. o
8.1.2.1.3 Egyéb területfejlesztési feladatok 8.4.2.1.3 Tagdíjak o
Összesen: o
Heves Megyei Önkormányzat Kötelező-Önként vállalt feladatai
Kiadások
Járulék Dologi
o 5 535
5 461
o 10 996
Kiadások
Járulék Dologi
o 2 500 15 507
o 1 OOO
o 19 007
P.e. átadás/ egyéb 1 OOO
215 897
4 350 9 918
150 2 OOO
4 058
237 373
P.e. átadás/ egyéb
o
Összesen:
6 535 215 897
4 350 9 918 5 461
150 2 OOO
4 058 o
o
248 369
összesen:
2 500 15 507 1 OOO
19 007
Központi bevételek
228 066 228 066
Központi bevételek
o
Bevételek
Egyéb bev.
2 OOO
30 310 6 600
38 910
Bevételek
Egyéb bev.
400
400
összesen:
o
o
o
o
o
o
2 OOO
o
30 310 6 600
228 066 266 976
összesen:
o
400 o
400
Adatok eFt
Egyenleg
-6 535 -215 897
-4 350 -9 918 -5 461 - 150
o
-4 058 i 30 310 6 600
228 066 18 607
Egyenleg
-2 500 - 15 107 -1 OOO
-18 607
Kötelező feladatok:
Címszám Megnevezés
1.1.1.1.1 Hivatal Igazgatási tevékenysége 2.1.1.1.1 Támogatásértékű bevételek 2.1.1.1. Megyei Közgyűlés
5.1.2.1.1. Területfejlesztési feladatok 1.1.. Pénzmaradvány tartalék
3.1.1.6 Pénzmaradvány elvonás l 1.1.1 .. Müködési célra átvett p.e.
Összesen:
Onként vállalt feladatok
Címszám Megnevezés
4.1.2.1. Európai Információs Pont
Összesen:
Heves Megyei Önkormányzati Hivatal Kötelező-Önként vállalt feladatai
Kiadások
P.e. Személyi Járulék Dologi átadás/ összesen:
egyéb 106 8 42 29186 35 178 171 206
39 685 10 715 50 400
1 261 1 261
o o
6 600 6 600
o
147 788 39 901 35178 6 600 229 467
Kiadások
P.e. Személyi Járulék Dologi átadás/ összesen:
egy_éb 5 086 1 582 6 353 13 021
5 086 l 582 6 353 o 13 021
Bevételek
Központi Egyenleg Egyéb bev. összesen:
bevételek
3 OOO 3 OOO -168 206
6 303 6 303 6 303
o -50 400
o -1 261
17 238 17 238 17 238
o -6 600
209 594 209 594 209 594
209 594 26 541 236135 6 668
Bevételek
Központi Egyenleg j Egyéb bev. összesen: bevételek
o 6 353 6 353 -6 668
o 6 353 6 353 -6 668 l
II.
Közgyűlési határozatok
68/2013. (IX.27.) közgyűlési határozat A Heves Megyei Közgyűlés a 2013. szeptember 27-i ülés napirendjét a következők szerint elfogadta:
NAPIREND ELŐTT Napirend előtti hozzászólások (SZMSZ 23. §)
NAPIREND I. Előterjesztés l. Elnöki jelentés
Előadó: Szabó Róbert Heves Megyei Közgyűlés Elnöke
HAT ÁRO ZA T- EGYSZERŰ TÖBBSÉG
II. Rendelettervezet 2. Javaslat a Heves Megyei Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 2/2013. (II. 8.)
önkormányzati rendelet módosításához Előadó: Szabó Róbert
Heves Megyei Közgyűlés Elnöke RENDELET- MINÖSÍTETT TÖBBSÉG
III. Előterjesztések 3. Beszámoló a Heves Megyei Önkormányzat 2013. l. félévi gazdálkodásáról
Előadó: Szabó Róbert Heves Megyei Közgyűlés Elnöke
HAT ÁRO ZAT- EGYSZERŰ TÖBBSÉG
4. Javaslat pályázat benyújtására a megyei önkormányzati tartalékból igényelhető támogatásra Előadó: Szabó Róbert
Heves Megyei Közgyűlés Elnöke HATÁROZAT- EGYSZERŰ TÖBBSÉG
5. Javaslat együttműködési megállapodás megkötésére a Heves Megyei Polgárőr Szervezetek Szövetségével Előadó: Szabó Róbert
Heves Megyei Közgyűlés Elnöke HA T ÁRO ZA T- MINÖSÍTETT TÖBBSÉG
6. Javaslat a megszűnt Észak-magyarországi Regionális Fejlesztési Tanács által hazai decentralizált források terhére megkötött támogatási szerződés módosítására Előadó: Szabó Róbert
Heves Megyei Közgyűlés Elnöke HAT ÁRO ZA T- EGYSZERŰ TÖBBSÉG
7. Javaslat "Heves Me gye Területfejlesztési Koncepciója (20 14-2020)" helyzetelemzés, helyzetértékelés részdokumentumának elfogadására Előadó: Szabó Róbert
Heves Megyei Közgyűlés Elnöke HATÁROZAT- EGYSZERŰ TÖBBSÉG
8. Javaslat a "Heves Megye Területfejlesztési Programja (2014-2020)" Partnerségi Tervének elfogadására Előadó: Szabó Róbert
Heves Megyei Közgyűlés Elnöke HATÁROZAT- EGYSZERŰ TÖBBSÉG
IV. Tájékoztató 9. Tájékoztató a Széchenyi Programiroda Nonprofit Kft. Heves megyében működő irodájának
munkájáról Előadó: Deé András
Széchenyi Programiroda Tanácsadó és Szolgáltató Nonprofit Kft.
Észak-magyarországi Régió regionális igazgatója TUDOMÁSUL VÉTEL
10. Tájékoztató a Közép-Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóság Heves megyét érintő ár- és belvízvédelmi helyzetéről Előadó: Perényi Gábor
Közép-Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóság igazgatója TUDOMÁS U L VÉTEL
V. Felvilágosításkérések (SZMSZ 39. §)
VI. Kérdések (SZMSZ 40. §)
VII. Bejelentések (SZMSZ 41. §)
VIII. ZÁRT ÜLÉS l l . Javaslat "Heves Megyéért" kitüntető díj adományozására
Előadó: Szabó Róbert Heves Megyei Közgyűlés Elnöke
HAT ÁRO ZAT- MINÖSÍTETT TÖBBSÉG
69/2013. OX.27.) közgyűlési határozat A Heves Megyei Közgyűlés a lejárt határidejű határozatainak végrehajtásáról készült beszámolót elfogadja.
70/2013. (IX.27.) közgyűlési határozat A Heves Megyei Közgyűlés az előterjesztésben foglaltakat megtárgyalta és a Heves Megyei Önkormányzat 2013. I. félévi gazdálkodásáról szóló beszámolóját elfogadja.
Heves Megyei Önkormányzat
BEVÉTELEK
Megnevezés Eredeti e ló irányzat
Hivatal egyéb saját bevételek 3 OOO
Önkormán)"Lat egyéb saját bevétel
Központosított elóininyzatok Megyei Önkormányzatok müködési támogatása 226 800
Kötön felhasználású támogatás NFM
Központi költségvetési támogatás összesen: 22 6 800
Müködési célra átvett pénzeszközök 214 742
Tagi kölcsön visszafizetés
Müködési célú támogatásértékü bevétel
Elózö évi pénzmaradvány 42087
Pénzmaradvány elvonás
MÚKÖOÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN: 486 629
Felhalmozási és tókejellegü bevételek
Fejlesztési célú támogatások
, Fclhalmo7.ási célra átvett pénzeszközök
Kölcsönök visszatérülése Ilitel
Elözö évi pénzmaradvány 5 461
FELHALMOZÁS! CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZ.: 5 461
Kiegyenlítő. fUggö. átfutó bevételek
BEVÉTELEK MINOQSSZESEN: 492 090
l. me/lék/et a 70/20/3. OX. 2 7.) közgvülési határozathoz
A 2013. évi költségvetés pénzforgalmi mérlege
KIADÁSOK
Módositon ei. Teljesités % Megnevezés Eredeti
clóininyzat
MŰKÖDTETÉS
3 OOO l 653 55,10% Önkormányzat müködési kiadásai 7 000
400 4 45 2 1113,000/o Önkormányzati Hivatal müködési kiadásai 217 742
Müködési célra átadon pénzeszközök 217 742
226 805 113 405 50,00 %
l 261 Tagi kölcsön nyújtása
228 06 6 11 3 405 49,7 2% Tartalékok 2058
Pénzmaradvány tartalék 42087
20 9 5 94 113 405 54,11%
2000 Egyéb tc:rllletfejiCSZiési fellidatok
1 265 6 11395 90,04%
Pénzmaradvány elvonás
47 548 47 548 100.00 %
6 600 6 600 100,000/o Tc:rllletfejlsztési feladatok kiadása(konccpci6)
509 864 298 458 58,54% MÚKÖOÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN: 486 629
FELHALMOZÁS
Önkormányzat felújitási kiadásai
Önkormányzat fclhalmozási kiadásai
Felhalmozási célra átadon pénzeszközök
l 9 6 6 Kölcsönök nyújtása Hiteltörlesztés és kamat
Pénzmaradvány tartalék 5 461
l 9 6 6 FELHALMOZÁS! CELÚ KIADÁSOK ÖSSZ.: 5 461
Kiegyenlítő. filggó. átfutó kiadások
509 864 300 424 58, 92% KIADÁSOK MINOÖSSZESEN: 492 090
Módosíton ci
15 953
235 888
220 397
2 OOO
4 058
15 507
6 600
5 461
50 5 864
3 OOO
l OOO
4 OOO
509 864
Teljesítés
1 201 9
108 087
1 20 047
2 OOO
2 88 9
6 600
5 461
257 103
257 103
Adatok eFt
%
75,34% 45,82%
54,47%
100,00%
18,63%
100,00%
100,00%
'
50,82%
50,82%
2. me !lék/et a 7012013. (IX. 27.) közgyűlési határozathoz
Heves Megyei Önkormányzat
Az önkormányzati költségvetés 2013. évi pénzforgalmi mérlege
AdatokeFt
BEVÉTELEK KIADÁSOK
Megnevezés Eredeti
Módosított ei. Teljesítés % Megnevezés Eredeti
Módosított ei Teljesítés % előirányzat előirányzat
- személyi jellegű kiadások 152 869 152 869 74 604 48,80% - munkaadókat terhelő járulékok 41 483 41 483 18 725 45,14%
Hivatal egyéb sajátos bevételek 3000 3 OOO l 653 55,10% - dologi jellegű kiadások 23 390 37 350 14 758 39,51%
Önkormányzat egyéb saját bevétel 400 4 452 1113,00% Önkormányzat sajátos müködési bevétele 3 OOO 3 400 6 105 179,56% Önkormányzati l l ivatal müködési kiadásai 217 742 235 888 108 087 45,82%
Önkormányzat müködési kiadásai 7 OOO 15 953 12 019 75,34% Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Önkormányzat felújítási kiadásai 3 OOO 0.00%
Önkormányzat felhalmozási kiadásai l OOO OOO% Központosított előirányzatok Kötött felhasználású támogatás NFM 1 261 0,00% Egyéb kötött felhasználású támogat.'ts !'ej lesztési célú támogatások Megyei Önkormányzatok müködési támogatása 226 800 226 805 113 405 50,00% Egyéb területfejlesztési feladatok IS 507 2 889 18,63%
Központi költségvetési támogatás 226 800 228 066 113 405 49,72% Területfejelsztési feladatok (koncepció) 5 461 5 461 100,00% Pénzmaradvány elvonás 6 600 6 600 100,00%
Müködési célra átvett pénzeszközök 214 742 209 594 113 405 54,11% Müködési célra átadott pénzeszközök 217 742 220 397 120 047 54,47% Felhalmozási célra átvett pénzeszközök Felhalmozás i célra átadon pénzeszközök
Á Ivett pénzeszközök 214 742 209 594 113 405 54 11% Átadot! pénzeszközök 217 742 220 397 120 047 54.47% Kölcsönök visszatérülése l 966
Tagi kölcsön visszafizetés 2 OOO 0,00% Tagi kölcsön nyújtás 2 OOO 2 OOO 100,00% Müködési célú támogatásértékű bevétel 12 656 11 395 90,04% Hiteltörlesztések Előző évi pénzmaradvány 47 548 47 548 47 548 100,00% Pénzmaradvány tartalék 47 548 o
Pénmaradvány elvonás 6 600 6 600 100,00% Tartalékok 2 058 4 058 0,00% Kiej?;yenlítö, lü�j!;Ö, átfutó bevételek Kiel?:)'enlítö, függö, átfutó kiadások
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: 492 090 509 864 300 424 58,92% KIADÁSOK ÖSSZESEN: 492 090 509 864 257 103 50,43%
3. me/lék/et a 7012013. (IX. 27.) közgyűlési határozathoz Heves Megyei Önkormányzat
Elöirány-
Cím- Alcím- Jogclm- za ti
szám szám szám csopon-
szám
l l
l
2
Ezer forintban
BEvETELEK
A)HEVESMEGYEIÖNKORMÁNYZAT
BEVETELEK
Kiemeit
előirányza Előirányzat ti
szám Cím Alcím név
csaponnév Kiemeit előirányzat neve
I.FEJEZET: Heves Megyei Onkormányzat Saját bevételek
l Működési bevételek 2 Kiadványhoz kapcsolódó bevétel 3 Kölcsönök visszatérülése
----- .. -----------------------r.-------------------------------------
Osszesen: ----.. ------------.. ----------------------- -------------------------
Cím összesen:
l. FEJEZET OSSZESEN
II.FEJEZET: Központi Költségvetési Támogatás
4 Kötött felhasznású támogatás NFM 5 Megyei Önkormányzatok működési támogatása
---------------------------.. .,., .. ------------------------------------Osszesen:
------------------------------------------------------------------
Cím összesen:
ll. FEJEZET OSSZESEN
IV.FEJEZET: Atvctt pénzeszköz
Pénzmaradványelvonás Hivatlatól Működési célú
Cím összesen:
IV. FEJEZET OSSZESEN
VI.FEJEZET: Tagi kölcsön visszafizetés
Tagi kölcsön visszafizetés
Cím összesen:
VI. FEJEZET OSSZESEN
Eredeti Mód.ei
előirányzat
400
--------- ................... 400 --------- . .. ....... ... ... ...
o 400
o 400
1261
226800 226805
--------- ... ... .. ........... . 226800 228066 --------- . ..................
226800 228066
226800 228066
6 600
o 6600
o 6600
200 0
o 2000
o 2000
Teljesítés %
863
3 589 897,25%
1966 ....................... ....................... 6418
.�.�Q.�:.?..9.� . ................... ...
6418 1604,50%
6418 1604,50%
0,00%
l 13405 50,00%
. ............. ... ... ... .. ............ ......... 113405 ...... �.?.?.?.?..� ............ ...........
113405 49,72%
113405 49,72%
6600 100,00%
6600 l 00,00%
6600 l 00,00%
0,00%
0,00%
0,00%
l
Előirány-
C lm- Alcím- Jogcím- za ti
szám szám szám csopon-
szám
l l l
2
l l l
VTI.FEJEZET: Előző évi pénzmaradvány
l Előző évi pénzmaradvány igénybevétel 30310 30310 30310 100,00%
Ebből: Kötött felhasználású 17303 17303 17303 100,00%
Szabad felhasználású 13007 13007 13007 100,00%
----------------------------'T .------------------------------------- --------- -------- ---------- .................. ..... Osszesen: 30310 30310 3031 o l 00,00%
------------------------------------------------------------------ --------- ----------, ...................... . Cím összesen: 30310 30310 30310 100,00%
l VII. FEJEZET OSSZESEN 30310 30310 30310 100,00%
BEVETELEK ÖSSZESEN 257 110 267376 162732 60,86%
B) HEVES MEGYBl ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL
BEVETELEK
Kiemeit
előirányza
ti C lm Alcfm név Előirányzat Kiemeit előirányzat neve
szám csoponnév
I.FEJEZET: Megyei Onkormányzati Hivatal Saját bevételek
Müködési bevételek 2 Önkormányzat sajátos müködési bevétele
Egyéb sajátos bevételek
----------------------------T.-------------------------------------
Osszesen: ------------------------------------------------------------------
Cím összesen:
l. FEJEZET OSSZESEN
III.FEJEZET: Támogatásértékű bevételek Átvett pénzeszközök
l Müködési célú támogatásértékű bevétel 2 Müködési célú támogatásértékü bevétel EIP
----------------------------'T.-------------------------------------
Osszesen: ------------------------------------------------------------------
Cím összesen:
Ill. FEJEZET OSSZESEN
IV.FEJEZET: Atvett Pénzeszközök Átvett pénzeszközök
Müködési célra átvett pénzeszköz
Eredeti Mód.ei. Teljesítés % előirányzat
3000 3000 1653 55,10%
--------- .. . .... . ... . .. . .... ······················· ·······················
300 0 300 0 1653 ...... ?..?.?..�.9.� --------- .... .. ............. ....................... 3000 3000 1653 55,10%
3000 300 0 1653 55,10%
630 3 504 2 79,99%
6 353 635 3 100,00%
--------- ... ... .. ......... ... .............. . ...... .. ............ ... .. .. .. . . o 12656 11395 ...... ?..9?.9.�.� --------- ........ ........... . .................. . .. .
o 12656 11395 90,04%
o 12656 11395 90,04%
214742 209594 113405 54,11%
Cím összesen: 214742 209594 113405 54,11%
IV. FEJEZET OSSZESEN 214742 209594 l 13405 54,11%
VII.FEJEZET: Előző évi pénzmaradvány l
l Előző évi pénzmaradvány igénybevétel 17238 17238 17238 100,00%
Ebből:
Szabad felhasználású 17238 17238 17238 100,00%
---------------------------- -:.------------------------------------- --------- .................... ........... ..... .... . . . .................... ...
Osszesen: 17238 17238 17238 .... �.Qg,gg.� ------------------------------------------------------------------ --------- ................ . .. ......... . .............
Cím összesen: 17238 17238 17238 100,00%
VII. FEJEZET OSSZESEN 17238 17238 17238 100,00%
BEVETELEK OSSZESEN: l 234980 12424881 143691 l 59,26% l
Heves Megyei Önkormányzat
Cím- Alcím- Jogcím-szám szám szám
8
2
2
2
3
8 2
7
4 2
Elöirány-
za ti
csoport·
szám
2
2
Kiemeit előirányzat i
szám
3
3
3
2
4. me/lék/et a 70/2013.(IX.27.) közgyülési határozathoz
Ezer forintban
KIADÁSOK
A) HEVES MEGYBlÖNKORMÁNYZAT
C im Alcím név
KIADASOK
Előirányzat
csoportnév
Eredeti
Kiemeit előirányzat neve elöirányzat
I.Heves Megyei Onkormányzat
Területfejlesztési feladatok (koncepció)
Működési kiadások Dologi kiadások
Mód.ei Teljesítés %
5461 5461 100,00%
········································-�-��!-�--���-�-����.: ......................................... ··················-··· ..... ?.�.�.! ..... ....... ?.�.�.! ....... .. }.9.9.&9.�---
Cím összesen:
Egyéb Területfejlesztési fclad:ttok
Működési kiadások Dologi kiadások
5461
15507
5461 100.00%
2 889 18,63%
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::�:!�!.�:�:��i.����:�::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: :::::::::::::::::::::: ::Js.:�§.?.::: :::::::�#.�:�:::::: :::::!I��:%::::
Cím összesen: 15507 2 889 18,63%
Epületkarbantartás, épületfelújítás
Épületkarbantartás 691 8 6919 l 00,0 l%
............... �.P.�.!�.�f.�!�Jí.!�-�---·-····--·--·-················································-···--· ···········-·········· .... }9.Q9. .... ····-·············-···· ...... 9.19.9.'Y.� .... .
········································-�-��-Í-"'1--��-�����11.: ........................ ................. ...................... ..... ?.?.}.?... .. ...... . �?.-�.?. ...... .. . §?.�.?.�.r�----
Cím összesen:
Idegenforgalom, turisztika, kommunikáció Idegenforgalom, turisztika, kommunikáció
Működési kiadások
9918 6919 69,76%
3 Dologi kiadások Felhalmozási célú kiadások
2500 5535 2561 46,27%
----------- ......... !.Q9.9. ···--········-······-·· ...... .. .. . 9.,9.9.� Alcím összesen:
____ _f_�9Q ........ �.?.-�.?. . ............. ??..�.! . ........ }?. .. }.��
Cím összesen: 250 0 6 535 2561 39,19%
Társadalmi aktivitást elősegítő prograrnek
3 Rendezvényszervezési kiadások 250 0 2 500 2 499 99,96%
Alcím összesen:
Cím összesen: 250 0 250 0 2 499 99,96%
Tagdíjak
3 Tagdíjak 200 0 1000 40 4,00%
Cím összesen: 2000 1000 40 4,00%
I.FEJEZET ÖSSZESEN 700 0 l 409211 203691 49,78%1
2
3
2
2
IV.FEJE�.ET. Atadott pénzeszközök l l
Heves Megyei Onkormányzati Hivatalnak adott támogatás
6
7
6
Pénzeszközátadás
Kötött felhasználású p.e. átadás
Alcím összesen:
Cím összesen:
Szervezeteknek adott támogatás
Szervezeteknek adott támogatás
Alcím összesen:
Cím összesen:
214742 209594
6 303
214742 215897
3000 4 350
113405
504 2
118447
1600
54,11%
79,99%
54,86%
36,78%
����)@Q ::::::::��:S.g: :::::::::::)�QQ :::::::::��:;t?.§
300 0 4 350 1600 36,78%
Pénzeszközátadás más államhaztartáson belüli szervnek
6 Pénzeszközátadás más önkormányzatnak
Alcím összesen:
Cím összesen:
IV.FEJEZET ÖSSZESEN:
V.FEJEZET. Tagi kölcsön nyújtása Tagi kölcsön nyújtása
Tagi kölcsön nyújtása
Alcím összesen:
Cím összesen:
V.FEJEZET ÖSSZESEN:
VI.FEJEZET. Tartalékok Általános tartalék
Általános tartalék
Alcím összesen:
Cím összesen:
VI.FEJEZET ÖSSZESEN:
VII.FEJEZET. Pénzmaradvány tartalékok
Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány
Szabad pénzmaradvány
Alcím összesen:
Cím összesen:
150 0,00%
���������Q ::::::::::::Ci.g: ::::::::::::::::::::::: :::::::::::g;g:ö.§
o 150 0,00%
2177421 2203971 1200471 54,47%1
200 0
o 2000
ol 2oool
205 8 405 8
2000 l 00,00%
2000 l 00,00%
2oool 1oo,oo%l
0,00%
����:?���� ::::::3Q:S.�: ::::::::::::::::::::::: ::::::::::§§ö.§
2058 4058
20581 40581
17303
13007
o
o
0,00%
0,00%1
----3ö:3iö ""'"""""'ö' ....................... ....................... ..
30310 o 0,00%
l
ElOirán y-
Cím- Alclm- Jogcím- zal i
szám szám szám csopon-
szám
2
4 2
5 2
3
VII.FEJEZET ÖSSZESEN: 303101 ol Kiadások összesen 2571101 2673761 1424161 53,26%1
B)HEVESMEGYEIÖNKO�ZATIHIVATAL
Kiemell
eiOirányzali
szám
KIADASOK
Cím Alcím név Előirányzal
escponnév
Eredeti Mód.ei. Teljesítés Kiemeit előirányzat neve elöirányzat
%
2 3
2
I.FEJEZET: Megyei Onkormányzati Hivata
Önkormányzati Hivatal Igazgatási tevékenysége Önkormányzati Hivatal Müködési kiadások
Személyi jellegű kiadások
Munkaadókat terhelő járulék Dologi jellegű kiadások
Alcím összesen:
Cím összesen:
Megyei Közgyűlés Közgyűlés igazgatási kiadásai
Működési kiadások Személyi jellegű kiadások Munkaadókat terhelő járulék
Alcím összesen:
Cím összesen:
Európai Információs Pont
Működési kiadások Személyi jellegű kiadások
2 Munkaadókat terhelő járulék
3 ___________________ J:?.���gi_ �����;; _____________ _____ ______ _
Alcím összesen:
Cím összesen:
Területfejlesztési kiadások
Működési kiadások Személyi jellegű kiadások
Alcím összesen: .......................................................................................................................
Cím összesen:
108098 106842
29186 29186 23390 35178
160674 171206
39685 10715
39685 10715
50400 50400
51738
15047 13193
79978
20 300 2 894
23194
48,42%
51,56% 37,50%
46,71%
51,15% 27,01%
46,02%
508 6 1582
5086 2566 50,45% 1582 784 49,56% 6353 1565 24,63%
�����!f���� ::::::ü:9E :::::::::::::�F� :::::::::�z;.?.:�% 6668 13021 4915 37,75%
1261 0,00%
���������Q ::::::::I?�:t ::::::::::::::::::::::: ·::::::::::A9:Q§ o 1261 0,00%
I.FEJEZET OSSZESEN: 2177421 2358&&1 l 080&71 45,82%1
6
IV.FEJEZET. Atadott pénzeszközök
Pénzeszközátadás
Pénzmaradvány elvonás 6 600 6600 l 00,00%
---------------------1\i�i�ö����se-;;-:·-------------------- ---------o ----66oö ------66öo ---ii>"ö:öö% ----------------------------------------------------------- ----------- --------- ------------ -------------1 Cím összesen: O 6600 6600 l 00,00%
l
IV.FEJEZET ÖSSZESEN:
VII.FEJEZET. Pénzmaradvány tartalékok
Pénzmaradvány
Ebből: Várhatóan elvonásra kerülö pénzmaradvány
Szabad pénzmaradvány
----------------·------------·----------------------·------
Alcím összesen: -----------------------------------------------------------
Cím összesen:
VI I.FEJEZET ÖSSZESEN:
Kiadások összesen
ol 66ool
17238
6 600
10638
o
o
o
17238 o
66ool t oo,oo%1
--- ----- --- --------- ---------- -- ---------- --1 17238 o
172381 ol
2349801 2424881 1146871 47,30%1
5. me/lék/et a 70/2013.(1X.27.) közgyűlési határozathoz
Heves Megyei Önkormányzat
Több éves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek célok szerint, évenkénti bontásban
Ezer forintban
Ssz. Megnevezés Kötelezettségek évenként
összesen 2012. év 2013. év 2014. év 2015. év
1. Heves Megye Területfejlesztési Koncepciója (2014-2020)elkészítése 4 318 5 461 9 779 Eszterházy Károly Főiskola (Vállalkozási szerződés)
2.
3.
4.
5.
Összesen 4 318 5 461 o o 9 779 ·-- -- ------- -- -
6. me/lék/et a 7012013. 0X. 27.) közgyűlési határozathoz
Európai uniós támogatással megvalósuló projektek bevételei, kiadásai
EU-s projekt neve, azonosítója:
Források 2013. 20 .. 20 .. után Osszesen
Saját erő 666 8
EU-s forrás 6 353
Társfinanszírozás Hitel Egyéb forrás, központi költségvetés Osszesen 13021
Kiadások, költségek 2013 20 .. 20 .. után Osszesen
Személyi jellegű 666 8
Dologi kiadások 6 353
Szolgáltatsok igénybevétele Adminisztratív költségek Altalános költségek Osszesen 13021
7. melléklet a 7012013. (]X 27.) közgyűlési határozathoz Heves Megyei Önkormányzat
A költségvetés 3 éves pénzforgalmi mérlege
Ezer forintban
BEVÉTELEK KIADÁSOK
Megnevezés 2013. évi 2014. évi 2015. évi
Megnevezés 2013.évi 2014.évi 2015.évi
előirányzat irányszám irányszám előirányzat irányszám irányszám
Egyéb sajátos bevételek 3 OOO 3 OOO 3 OOO Önkormányzat kiadásai IS 953 7 OOO 7000 Onkormányzat saját bevétel 400
Önkormányzat sajátos működési bevétele össz.: 3 400 3 OOO 3 OOO Önkormányzati llivatal működési kiadásai 235 888 217 742 217 742
Felhalmozási és tökejellegű bevételek Önkormányzat felújítási kiadásai 3 OOO
Normativ támogatások Önkormányzat felhalmozási kiadásai l OOO
Központosított elöirán)'7.atok
Kieg.tám. a helyi Onkorm. bérkiadásaihoz
KötOtt felhesználású támogatás l 261 Területfcjelsztési feladatok kiadásai (koncepció) 5 461
Fejlesztési célú támogatások Egyéb területfejelsztési feladatok IS 507
Mcgyei Önkormányzatok müködési támogatása 226 805 226 800 226 800 Központi költségvetési támogatás összesen: 228 066 226 800 226 800
MükOdési célra átvett pénzeszkozok 209 594 215 OOO 215 OOO Mükodési célra átadott pénzeszközök 220 397 215 OOO 215 OOO
Felhalmozási célra átvett pénzeszkozok Felhalmozási célra átadott pénzeszközök
Átvett pénzeszközök összesen: 209 594 215 OOO 215 OOO Átadot! pénzeszközök összesen: 220 397 215 OOO 215 OOO
Működési célú támogatásértékű bevétel 12 656
Tagi kölcsön visszafiZetés 2 OOO Tagi kölcsön nyújtása 2 OOO
Tartalékok 4 058 5 058 5 058
Előző évi pénzmaradvány 47 548 2 OOO 2 OOO Pénzmaradvány tartalék 2 OOO 2 OOO
Pénzmaradvány elvonás 6 600 Pénzmaradvány elvonás 6 600
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: 509 864 446 800 446 800 KIADÁSOK ÖSSZESEN: 509 864 446 800 446 800
8. me/lék/et a 7012013. (IX. 27.) közgyűlési határozathoz
Heves Megyei Önkormányzat
A Megyei Önkormányzat 2013. évi előirányzat felhasználási és likviditási ütemterve
Adatok eFt
Megnevezés Január Február Március Aprilis Május Június l. félév
h ón a p o k összesen I. Bevételek 28 736 18 552 34 562 32 684 24 970 17 665 157 169
l. Illetékek o
2. Személyi jövedelemadó o
3. Egyéb sajátos önkormányzati 400 400
bevételek 4. Felhalmozási és tőkejellegű o
bevételek 5. Központi költségvetési támogatás 28 736 18 552 17 259 19 677 18 370 17 265 119 859
6. Átvett pénzeszközök 6 600 6 600
műk. célra 6 600 6 600
felhalm. célra o
7. Pénzmaradvány 17 303 13 007 30 310
Tagi kölcsön visszafizetés o
Likvid.hitel felvétel o
II. Kiadások 28 500 18 552 34 060 29 086 24 970 17 665 152 833
l. Megyei Önkorm. műk. kiadásai l 500 788 12 814 9 520 870 8 608 34 100
2. HMÖ felújítási,felhalm.kiad. 4 OOO 4 OOO
3. Átadásra tervezett pénzeszközök 27 OOO 17 764 17 188 19 566 22 100 5 057 108 675
4. Hiteltörlesztések o
5. Tartalékok 4 058 4 058
Tagi kölcsön nyújtása 2 OOO 2 OOO
Likvid.hitel visszafizetés o
Hiány (Bevétel- Kiadás) 236 o 502 3 598 o o 4 336
Megnevezés Július Augusztus
I. Bevételek 17 260 18 598
l. Illetékek 2. Személyi jövedelemadó 3. Egyéb sajátos önkormányzati bevételek 4. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 5. Központi költségvetési támogatás 17 260 18 598
6. Átvett pénzeszközök műk. célra felhalm. célra
7. Pénzmaradvány Tagi kölcsön visszafizetés
Likvid.hitel felvétel ILKiadások 15 760 25 334
l. Megyei Önkorm.működ.kiad. 160 820 2. HMÖ felújítási,felhalm. kiad. 3. Átadásra tervezett pénzeszközök 15 600 24 514 4. Hiteltörlesztések 6. Tartalékok
Kiadások összesen Likvid.hitel visszafizetés Hiány ( Bevétel - Kiadás) l 500 -6 736
Szeptember Október November h ó n a p ok 17 260 18 370 19 732
17 260 18 370 19 732
17 260 18 870 16 985
760 370 232
16 500 18 500 16 753
o - 500 2 747
December
18 987
16 987
2 OOO
24392
483
19 851
4 058
-5 405
2013. év összesen 267 376
o
o
400
o
228 066
6 600 o
30 310 2 OOO
o
267 376
36 925 4 OOO
220 393 o
4 058 2 OOO
o
o
A Megyei Önkormányzati Hivatal 2013. évi előirányzat felhasználási és likviditási ütemterve
Adatok eFt
Megnevezés Január Február Március Aprilis Május Június l. félév
h ón a p o k összesen I. Bevételek 27 200 18 300 17 388 30 801 30 356 17 965 142 010
l. Illetékek o
2. Személyi jövedelemadó o
3. Egyéb sajátos önkormányzati 200 300 200 300 200 700 l 900
bevételek 4. Felhalmozási és tőkejellegű o
bevételek 5. Központi költségvetési támogatás o
6. Átvett pénzeszközök o
műk. célra 27 OOO 18 OOO 17 I 88 13 263 17 500 17 265 I 10 216
felhalm. célra o
7. Pénzmaradvány 17 238 17 238
Működési célú támogatásértékű 12 656 12 656
bevétel Likvid.hitel felvétel o
II. Kiadások 27200 18 300 17 388 30 801 26 175 17 560 137 424
l. Megyei Önkorm Hiv .. műk. 27 200 18 300 17 388 24 201 26 175 17 560 130 824
kiadásai 2. HMÖ felújítási,felhalm.kiad. o
3. Átadásra tervezett pénzeszközök 6 600 6 600
4. Hiteltörlesztések o
5. Tartalékok o o
Kiadások összesen o
Likvid.hitel visszafizetés o
l Hiány (Bevétel- Kiadás) l Ol Ol Ol Ol 4 1811 4051 4 5861
Megnevezés Július Augusztus Szeptember Október November December 2013. év hó n a p o k összesen
I. Bevételek 15 800 18 078 16 600 15 500 18 700 15 800 242 488
l . Illetékek o 2. Személyi jövedelemadó o
3. Egyéb sajátos önkormányzati 200 300 100 o 200 300 3 OOO
bevételek ! 4. Felhalmozási és tőkejellegű ol bevételek 5. Központi költségvetési támogatás o
6. Átvett pénzeszközök o műk. célra 15 600 17 778 16 500 15 500 18 500 15 500 209 594
felhalm. célra o 7. Pénzmaradvány 17 238
Bevételek összesen 12 656
Likvid.hitel felvétel o II.Kiadások 15 800 18 078 16 700 15 800 18 700 19 986 242 488
l. Megyei Önkorm.Hiv.müköd.kiad. 15 800 18 078 16 700 15 800 18 700 19 986 235 888
2. HMÖ felújítási,felhalm. kiad. o
3. Átadásra tervezett pénzeszközök 6 600
4. Hiteltörlesztések o 6. Tartalékok o
Kiadások összesen o Likvid.hitel visszafizetés o
[ Hiány (Bevétel- Kiadás) o o - 100 - 300 o -4 186 o
9. me/lék/et a 7012013. (IX. 27.) közgyűlési határozathoz
adatok: fő-ben Engedélyezett
Megnevezés létszám Közfoglalkoztatás 2013.évre
Megyei Onkormányzati Hivatal o
- köztisztviselők 25,50 o - munkatvkönyve alá tartozók 1,00 o
OSSZESEN 26,50 o
Heves Megyei Önkormányzat
Kötelező feladatok:
Címszám Megnevezés
3.1.2.1.3 Idegenforgalom, turisztika 2.2.1.1.6 HMÖ. Hivatalnak p.e. átadás 1.1.1.1.6 Szervezetkenek adott támogatás 2.1.1.1.3 Epületkarbantartás, felújítás 1.1.1.1.3 Területfejlesztési feladatok
3.1.2.6 P.e. Átadás más Önk. l 2.1 .. Tagi kölcsön nyújtás l 1.1 .. Altalános tartalék 1.1 .. Pénzmaradvány tartalék
1.1.1 . .. Pénzmaradvány elvonás l 1.5 .. Költségvetési támogatás
Összesen:
Onként vállalt feladatok
Címszám Megnevezés
8.1.2.1.3 Társadalmi akt. Elősegítő prog. 8.1.2.1.3 Egyéb területfejlesztési feladatok 8.4.2.1.3 Tagdíjak
Összesen:
11. me/lék/et a 7012013. (IX. 27. J közgyűlési határozathoz
Személyi
o
o -----
Személyi
o
o
o
Heves Megyei Önkormányzat Kötelező-Önként vállalt feladatai
Kiadások
Járulék Dologi
o 5 535
5 461
o 10 996 -
Kiadások
Járulék Dologi
o 2 500
15 507
o 1 OOO
o 19 007
P.e. átadás/ egyéb 1 OOO
215 897
4 350
9 918
150
2 OOO
4 058
237 373
P.e. átadás/ egyéb
o
Összesen:
6 535
215 897
4 350
9 918
5 461
150
2 OOO
4 058
o
o
248 369
összesen:
2 500
15 507
1 OOO
19 007
Központi bevételek
228 066
228 066
Központi bevételek
o
Bevételek
Egyéb bev.
2 OOO
30 310
6 600
38 910
Bevételek
Egyéb bev.
400
400
összesen:
o
o
o
o
o
o
2 OOO
o
30 310
6 600
228 066
266 976
Összesen:
o
400
o
400 --
Adatok eFt
Egyenleg
-6 535
-215 897
-4 350
-9 918
-5 461
- 150
o
-4 058
30 310
6 600
228 066
18 607
Egyenleg
-2 500
-15 107
-1 OOO
- 18 607 �......-..-
Kötelező feladatok:
Címszám Megnevezés
1.1.1.1.1 Hivatal Igazgatási tevékenysége 2.1.1.1.1 T ámogatásértékü bevételek 2.1.1.1. Megyei Közgyűlés
5.1.2.1.1. Területfejlesztési feladatok 1.1 .. Pénzmaradvány tartalék
3.1.1.6 Pénzmaradvány. elvonás l 1.1.1 .. Müködési célra átvett p.e.
Összesen: --
Onként vállalt feladatok
Címszám Megnevezés
4.1.2.1. Európai Információs Pont
Összesen:
Heves Megyei Önkormányzati Hivatal Kötelező-Önként vállalt feladatai
Kiadások
P.e. Személyi Járulék Dologi átadás/ összesen:
egyéb 106 8 42 29186 35 178 171 206
39685 10 715 50 400
1 261 1 261
o o
6 600 6 600
o
147 788 39 901 35178 6 60 0 229 467 ---- -- ·-
Kiadások
P.e. Személyi Járulék Dologi átadás/ összesen:
egyéb 5 086 1 582 6 353 13 021
5 0 86 1582 6 353 o 13 0 21
Bevételek
Központi Egyenleg Egyéb bev. összesen:
bevételek
3 OOO 3 OOO -168 206
6 303 6 303 6 303
o -50 400
o -1 261
17 238 17 238 17 238
o -6 600 .
209 594 209 594 209 594
20 9 594 26 541 236135 6 668
Bevételek
Központi Egyenleg Egyéb bev. összesen:
bevételek
o 6 353 6 353 -6 668
o 6 353 6 353 -6 668
7112013. (IX.27.) közgyűlési határozat A Heves Megyei Közgyűlés a Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről szóló 2012. évi CCIV. törvény 4. sz. melléklet 3. pontja alapján támogatási igényt nyújt be a megyei önkormányzati tartalékból származó vissza nem térítendő támogatásra. A Heves Megyei Közgyűlés a megyei önkormányzati tartalékról és a helyi önkormányzatok működőképessége megőrzését szolgáló 2013. évi kiegészítő támogatásának igényléséhez a fenti törvény alapján a következő nyilatkozatot teszi:
I. Az önkormányzat 2013. évi költségvetési rendeletét O ezer forint összegű működési hiánnyal fogadta el.
II. Az önkormányzat az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 50. § (l) bekezdés a) pontjában meghatározott rendezett munkaügyi kapcsolatok követelményeinek megfelel.
A pályázat keretében igényelt vissza nem térítendő támogatás összege 78.000.000 Ft. A közgyűlés felhatalmazza elnökét a szöveges kérelemmel ellátott pályázati dokumentáció összeállítására, aláírására és benyújtására.
72/2013. (IX.27.) közgyűlési határozat A Heves Megyei Közgyűlés - elismerve az állampolgárok önszerveződésének eredményeként megalakult polgárőr szervezetek helyi közbiztonság fenntartásában és megszilárdításában betöltött jelentős szerepét, átérezve Heves megye közbiztonságáért érzett felelősségüket is - lehetőségeihez mérten együtt kíván működni a polgárőr szövetség szakmai tevékenységének elősegítésében, tevékenységének összehangolásában, valamint a polgárőr szövetség önkéntesen vállalt feladatainak támogatásában. A Heves Megyei Közgyűlés a polgárőr szövetség szakmai tevékenységének támogatása érdekében az önkormányzati tulajdont képező kettő darab HP 6720 S típusú laptop számítógépet és egy darab HP LaserJet 1320 típusú nyomtatót- figyelemmel a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény, valamint a Heves Megyei Önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 5/2012. (II. 24.) önkormányzati rendelet vonatkozó rendelkezéseire is - a polgárőrségről és a polgárőri tevékenység szabályairól szóló 2011. évi CLXV. törvény 26. § (4) bekezdése alapján a Polgárőr Szövetség ingyenes- kizárólag közfeladata ellátásának célját szolgáló- tulajdonába adja.
A Heves Megyei Közgyűlés felhatalmazza elnökét a Heves Megyei Polgárőr Szervezetek Szövetségével tö1ténő - együttműködés feltételeit meghatározó - tárgyalások lefolytatására és ennek eredményeként a polgárőr szövetséggel történő együttműködési megállapodás megkötésére.
73/2013. (IX.27.) közgyűlési határozat A Heves Megyei Közgyűlés utólagosan, a kedvezményezett jogszabályban előírt kötelezettségének teljesítéséhez kapcsolódóan hozzájárul ahhoz, hogy Egercsehi Község Önkormányzata l 00001208D számú támogatási szerződése alapján a beruházás keretében beszerzett 7 db számítógépe közül 4 db számítógépét a Heves Megyei Kormányhivatal Egri Járási Hivatala használhassa.
A Heves Megyei Közgyűlés felhatalmazza elnökét a további szükséges intézkedések és aláírások megtéte lére.
A közgyűlés felkéri továbbá elnökét, hogy a döntésről a Magyar Állarnkincstár Heves Megyei Igazgatáságát és a NORDA Észak-magyarországi Regionális Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft-t értesítse.
74/2013. ax.27.) közgyűlési határozat
A Heves Megyei Közgyűlés a Heves Megye Területfejlesztési Koncepciója (2014-2020) Helyzetelemzés, helyzetértékelés címet viselö részdokumentumát elfogadja.
75/2013. GX.27.) közgyűlési határozat A Heves Megyei Közgyűlés elfogadja a készülö új "Heves Megye Területfejlesztési Programjának (2014-2020)"
az előterjesztés mellékletét képező Partnerségi Tervét és felhatalmazza elnökét az abban foglaltak megvalósítására.
Amennyiben a 2014-2020-as időszakot érintő megyei tervezési tevékenységet támogató ÁROP-1.2.111 A-20 13-A szám ú pályázathoz kapcsolódó, a Partnerségi Tervet érintő tervezési útmutató megjelenik és esetlegesen az elfogadott tervvel ellentétes előírásokat tartalmaz, úgy felhatalmazza elnökét a szükségessé váló módosítások megtételére a közgyűlés utólagos tájékoztatása mellett.
Me/lék/et a 7512013. (IX. 27.) közgyíílési határozathoz
Heves Megye Területfejlesztési Program (2014-2020) Partnerségi Terve
A területfejlesztésről és a területrendezésről szóló 1996. évi XXI. törvény ll. § és 13. § szakaszai alapján meghatározott megyei önkormányzati feladatok, a területfejlesztési koncepció, a területfejlesztési program és a területrendezési terv tartalmi követelményeiröl, valamint illeszkedésük, kidolgozásuk, egyeztetésük, elfogadásuk és közzétételük részletes szabályairól szóló 218/2009. (X. 6.) Kormányrendelet 13. § ( l ) és (2) bekezdése alapján meghatározott kidolgozási szabályok figyelembevételével, Heves Megye Területfejlesztési Program (2014-2020) megalkotására a következő Partnerségi Terv kerül megállapításra.
l. A bevonás céljai: A patinerek • terveinek, programjainak, elképzeléseinek megismerése, • terveinek és programjainak összehangolása, • tervezési folyamatban való aktív közreműködése.
2. A bevonandó célcsoportok (a partnerek): • A területfejlesztés érintettjei és aktív szereplöi:
o az állampolgárok, o az érdekképviseletek, o a gazdasági, üzleti és vállalkozó szektor szereplöi, o az önkormányzatok, o a térség civil és társadalmi szervezetei,
• A hivatalos partnerségi tevékenységet végző szervezetek: o Észak-magyarországi Regionális Területfejlesztési Konzultációs Fórum o Heves Megyei Területfejlesztési Konzultációs Fórum o Tisza-tó Térségi Fejlesztési Tanács
3. A bevonás eszközei és részvételi formái: • A munkacsoportok létrehozása. • Az egyeztetési fórumok:
o a Területfejlesztési Egyeztetési Fórum (TEF), o a Szakmai Fórumok, o a Térségi Fórumok, o a hivatalos partnerségi tevékenységet végző szervezetek fórumai és tanácskozásai.
• A partnerségi folyamat minden aktusa rendszeres gyakorisággal, az önkormányzat honlapján folyamatosan frissítésre kerül, amely minden érdeklődő számára hozzáférhető.
• A partneri részvétel:
o személyes konzultációval, o postai úton, illetve o elektronikus levelezéssei történik.
4. Területfejlesztési Egyeztetési Fórum:
• A személyes részvételre felkért partnerek egyeztetése.
5. Szakmai Fórumok:
• A programozás során érintetté váló -a Területfejlesztési Munkacsoport által kiválasztott-ágazatok képviselöinek szakmai egyeztetése.
6. Térségi Fórumok:
• A járási központokban megrendezésre kerülö egyeztetések, a személyes konzultációra vállalkozó partnerek részére.
7. Partnerségi Terv aktív szereplői:
• Azok a partnerek, akik felkérésre kerültek arra, hogy személyes részvételükkel vegyenek részt a megyei területfejlesztési program tervezési folyamatában.
• Azok a partnerek, akik felkérésre kerülnek arra, hogy írásos anyagaik megküldésével vegyenek részt a megyei területfejlesztési program tervezési folyamatában.
• Azok a partnerek, akik a megyei honlapon történt tájékoztatásra reagálva, írásos anyagaik megküldésével vesznek részt a megyei területfejlesztési program tervezési folyamatában.
• Azok a partnerek, akik a térségi fórumokon való személyes részvételükkel vesznek részt a megyei területfejlesztési program tervezési folyamatában.
8. Területfejlesztési Munkacsoport: );> Vezető: );> Irányító: );> Feladatellátás:
A munkacsoport feladatai:
• A Partnerségi Terv megalkotása.
Elnök MEFEB elnök Területfejlesztési és Területrendezési Osztály
• A tervezök kiválasztása, szerzödések megkötése, teljesítésigazolások kiadása.
• A megyei területfejlesztési program kidolgozásával kapcsolatos pályázatok összeállítása.
• Folyamatos kapcsolattartás a tervezökkel, a partnerekkel és a jogszabályban nevesített szervekkel.
• Részvétel az egyeztetéseken, a fórumokon, rendezvényeken és képzéseken.
• A Területfejlesztési Egyeztetési Fórumok, a Szakmai Fórumok, és a Térségi Fórumok szakmai dokumentumainak elkészítése.
• Az elkészült területfejlesztési program minöségellenörzésével, véleményezésével, előkészítésével, elfogadásával, kihirdetésével, megküldésével és hozzáférésének biztosításával kapcsolatos feladatok ellátása.
9. Koordinációs Munkacsoport: )> Vezető: Főjegyző (belső koordináció) )> Irányító: Aljegyző )> Feladatellátás: Aljegyzőhöz beosztott személyek
Jogi és Szervezési Osztály Pénzügyi Osztály
A munkacsoport belső koordinációs feladatai:
• Közreműködés a tervezők kiválasztásában, a szerződések megkötésében, és a teljesítésigazolások kiadásában.
• Közreműködés a megyei területfejlesztési program kidolgozásával kapcsolatos pályázatok összeállításában.
• A pályázati feltételek és a szerződéses feladatok teljesülésének nyomon követése és ellenőrzése.
• Tervezési folyamat nyomon követése és ellenőrzése.
• Az elkészült területfejlesztési program minőségellenőrzésével, véleményezésével, előkészítésével, elfogadásával, kihirdetésével, megküldésével és hozzáférésének biztosításával kapcsolatos feladatok nyomon követése és ellenőrzése.
)> Vezető: Elnök (külső koordináció) )> Irányító: MEFEB elnök )> Feladatellátás: Területfejlesztési és
Területrendezési Osztály
A munkacsoport külső koordinációs feladatai: • A programozási folyamatban résztvevő ágazati és várostérségi tervezők, munkacsoportok,
szakemberek, szervezetek és partnerek munkájának összehangolása.
10. Szervezési és Kommunikációs Munkacsoport: )> Vezető: Elnök )> Irányító: Elnöki Kabinet vezetője
)> Feladatellátás: Elnöki Kabinet A munkacsoport feladatai:
• Folyamatos kommunikáció és kapcsolattartás a partnerekkel.
• A dokumentumok honlapon történő hozzáférésének biztosítása.
• A fórumok és rendezvények megszervezése, lebonyolítása, az események dokumentálása és híradásokban történő közzététele.
ll. A Partnerségi Terv folyamatleírása:
• Adatkérés és adatgyűjtés o Felelős: Területfejlesztési Munkacsoport o Feladatvégzés: Tervezéssei megbízott szervezetek o Közreműködő: Szervezési és Kommunikációs Munkacsoport
• Adatellenőrzés és adatfeldolgozás o Felelős: Területfejlesztési Munkacsoport o Feladatvégzés: Tervezéssei megbízott szervezetek o Közreműködő: Koordinációs Munkacsoport
• Tervezési feladatok elvégzése o Felelős: o Feladatvégzés:
Területfejlesztési Munkacsoport Tervezéssei megbízott szervezetek
o Közreműködő: Koordinációs Munkacsoport • Tervek ismertetése, az egyeztetések és fórumok lebonyolítása
o Felelős: Szervezési és Kommunikációs Munkacsoport o Feladatvégzés: Szervezési és Kommunikációs Munkacsoport végzi o Közreműködő: Területfejlesztési Munkacsoport
• Észrevételek feldolgozása, a szükséges módosítások elvégzése o Felelős: Területfejlesztési Munkacsoport o Feladatvégzés: Tervezéssei megbízott szervezetek o Közreműködő: Koordinációs Munkacsoport
• A véleményezési folyamat lebonyolítása o Felelős: Koordinációs Munkacsoport o Feladatvégzés: Területfejlesztési Munkacsoport o Közreműködő: Szervezési és Kommunikációs Munkacsoport
• Vélemények feldolgozása, a szükséges módosítások elvégzés o Felelős: Területfejlesztési Munkacsoport o Feladatvégzés: Tervezéssei megbízott szervezetek o Közreműködő: Koordinációs Munkacsoport
• Jóváhagyási folyamat végrehajtása o Felelős: Koordinációs Munkacsoport o Feladatvégzés: Területfejlesztési Munkacsoport o Közreműködő: Szervezési és Kommunikációs Munkacsoport
Eger, 2013. szeptember 17.
Szabó Róbert Dr. Barta Viktor Heves Megye Főjegyzője Heves Megyei Közgyűlés Elnöke
MELLÉKLET Heves Megye Területfejlesztési Program (2014-2020) Partnerségi Tervéhez
Személyes részvételre felkért partnerek: • Eger Megyei JogúVáros Önkormányzata. (megyei jogú város és várostérségi szerepkörben) • Gyöngyös Város Önkormányzata. (városi és várostérségi szerepkörben) • Hatvan Város Önkormányzata. (városi és várostérségi szerepkörben) • Heves Város Önkormányzata. (városi és várostérségi szerepkörben) • Füzesabony Város Önkormányzata. (városi és várostérségi szerepkörben) • Bélapátfalva Város önkormányzata. (városi és várostérségi szerepkörben) • Pétervására Város Önkormányzata. (városi és várostérségi szerepkörben) • Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat • Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Heves Megyei Igazgatóság • Heves Megyei Kereskedelmi és Iparkamara • Magyar Turizmus Zrt. • Heves Megyei Kormányhivatal • Bükki Nemzeti Park Igazgatóság • Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság • Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal
Írásbeli állásfoglalásra felkért partnerek: • Heves megye települési önkormányzata • Heves megye nemzetiségi önkormányzatai • Károly Róbert Főiskola, Gyöngyös • Eszterházy Károly Főiskola, Eger • Heves Megyei Építész Kamara • Heves Megyei Mérnöki Kamara • Heves Megyei Orvosi Kamara • Bükk-Térségi LEADER Egyesület • Dél-Mátra Közhasznú Egyesület (LEADER) • Eger Vidék Kincsei Nonprofit Kft. (LEADER) • Tisza-Tarna-Rima Mente Fejlesztéséért Közhasznú Egyesület (LEADER) • Zagyvaság Vidékfejlesztési Közhasznú Egyesület. (LEADER) • Egri Civil Kerekasztal • Tiszavíz Vízerőmű Kft. • Mátrai Erőmű Zrt. • Markhot Ferenc Oktatókórház és Rendelőintézet • Megyei illetékességű Volán társaságok (Agria Volán Zrt., Mátra Volán Zrt., Hatvani Volán Zrt.) • Heves Megyei Vízmű Zrt. • Észak-magyarországi Regionális Vízművek Zrt. • Észak-magyarországi Áramszolgáltató Zrt. (ÉMÁSZ) • T igáz Zrt. (gázszolgáltató) • Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság Heves Megyei Kirendeltsége • Klebelsberg Intézményfenntartó Központ • NemzetiKülgazdasági Hivatal (HITA) Észak-magyarországi Regionális Képviselete, Eger • Heves Megyei Vállalkozás-és Területfejlesztési Alapítvány Vállalkozói Központja • Heves Megyei Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás • Heves Megyei Állami Közútkezelő Kht. • MÁV Magyar Államvasutak Zrt. • Állami Autópálya Kezelő Zrt. • Egererdő Erdészeti Zrt. • Északerdő Zrt. • Kárpátok Alapítvány - Magyarország • Kaptárkő természetvédelmi és Kulturális Egyesület • Nyugdíjasok Heves Megyei Szervezete • Életminőségért Környezetvédelmi Közhasznú Alapítvány • Műszaki és Természettudományi Egyesületek Szövetsége (MTESZ) Heves Megyei Szervezet Észak-
magyarországi Regionális Iroda • Magyar V örö sk ereszt- Heves Megyei Szervezete • Egri Városszépítő Egyesület • Hatvani Környezetvédő Egyesület • Egri Norma Alapítvány • Értelmi Fogyatékosok és Segítőik Országos Érdekvédelmi Szövetsége (ÉFOÉSZ) Heves Megyei
Közhasznú Egyesület • Siketek és Nagyothallók Országos Szövetsége (SINOSZ) Heves Megyei Szervezete • V ak ok és Gyengénlátók Heves Megyei Egyesülete
• Mozgássérültek Heves Megyei Egyesülete • Heves Megyei Autósport Szövetség • EGERFOGD - Egri Regionális Tudásközpont • Magyar Turisztikai Desztináció Menenedzsment Szövetség • Észak-magyarországi Turisztikai és Innovációs Klaszter
76/2013. GX.27.) közgyűlési határozat A Heves Megyei Közgyűlés úgy dönt a "Heves Megyéért" kitüntető díj adományozása kapcsán nem fogadja el Dudás Róbert képviselö úr felterjesztését
77/2013. (IX.27.) közgyűlési határozat A Heves Megyei Közgyűlés a megye közéletében, a megyei feladatok ellátásában szerzett kimagasló érdemei és eredményei alapján Heves Megyéért kitüntető díjat adományoz:
l. Kiss Péternek- posztumusz (Javaslattevő: Dr. Nyitrai Zsolt, országgyűlési képviselő) 2. Lőrinczi Enikőnek (Javaslattevő: Szabó Zsolt, országgyűlési képviselö és Tóth Csaba, a
Heves Megyei Közgyűlés alelnökének közös jelölése, Javaslattevő: Kómár József, polgármester, Heréd)
3. Oravecz Imrének (Javaslattevő: Horváth László, országgyülési képviselö és Szabó Róbert, a Heves Megyei Közgyűlés elnökének közös jelölése)
4. Gyöngyös- Alsóvárosi Ferences Plébánia és Rendház részére (Javaslattevő: Horváth László, országgyűlési képviselő)
5. Grassalkovich Énekegyüttes Kulturális Egyesület részére (Javaslattevő: Szabó Zsolt, országgyűlési képviselö és Tóth Csaba, a Heves Megyei Közgyűlés alelnökének közös jelölése)
l.
2.
3.
4.
-----
III.
Tájékoztatás
A Heves Megyei Önkormányzat által saját költségvetése terhére, valamint az államháztartás egyéb alrendszereiből az önkormányzaton keresztül bármilyen jogcímen nyújtott nem normatív, céljellegű pénzbeli támogatásról
(2013.01.01.- 2013.09.30.)
Szerződés tárgya, Szerződés kelte Kedvezményezett Támogatás célja Támogatás Támogatási program típusa neve, székhelye összege megvalósítási helye
(Ft) Együttműködési 2013. február 12. Eger Térsége Működési 150.000,-Ft Eger és térsége
megállapodás Turisztikai hozzájárulás (2011 -2013 Desztinációs évekre)
Menedzsment Egyesület (3300 Eger, Bajcsy-Zsilinszky utca
9.)
Megállapodás 2013. február 20. VIK.F Alapfokú Rendezvénytámogatás 50.000,-Ft Füzesabony Művészeti Iskola (Heves Megyei
(3390 Füzesabony, Zeneiskolák IL
Kossuth út 1-3.) Gitárversenye)
Megállapodás 2013. február 20. Hevesi Sportegyesület Működési célú 200.000,-Ft Heves
(3360 Heves, Deák támogatás
Ferenc u. 62.)
Megállapodás 2013. március 4. Heves Megyei Sportrendezvény 200.000,-Ft Eger
Diáksport Tanács támogatása (3300 Eger, Dobó tér
6/a. Pf.384)
-- ----- -----------
Szerződés tárgya, Szerződés kelte Kedvezményezett Támogatás célja Támogatás Támogatási program típusa neve, székhelye összege megvalósítási helye
(Ft) 5. Megállapodás 2013. március 13. Egri Sakk és Ritmikus Oledura Benjamin 450.000,-Ft Eger
Sportgimnasztika Klub sportoló (3300 Eger, Alvégi út versenyköltségeirc
15 )
6. Együttm üködési 2013. március 25. Magyar Expedíciós Kiss Péter expedíciós l 00.000,- Ft Kancsendzön ga megállapodás Társaság Egyesület költségeire
(1133 Budapest,
Hegedüs Gyula u.
89/B. IX/2.) 7. Együttműködési 2013.március 27. Német Nemzetiségi 2013. évi Nemzetiségi 50.000,- Ft Tófalu
'
megállapodás Egyesület Aldebrő- Nap lebonyolításának Tófalu (3353 Aldebrő,
Árpád u. 1.) támogatása l
8. Gesztori megállapodás 2013. április 26. Tarnaleleszi Polgárőr Gesztori feladatok l 00.000,- Ft Egyesület (325 8 ellátása a Szuk
Tarnalelesz, Fedémesi Mátyás Ifjúsági út 8. Fúvószenekar
fellépésének
lebonyolításában 9. Megállapodás 2013. május 24. Kokoró Dojo Czibolya Kristóf Aron 50.000,- Ft
Harcmüvészeti, versenyző karate Kulturális és versenyen való
Szabadidő Sport részvételének Egyesület (3021 támogatása
Lőrinci,Hámán K.u.l O.
10. Megállapodás 2013. május 24. EGRI AFESZ Sport 2013.évben 100.000,- Ft Eger
Club (3300 Eger, megrendezésre kerülő Bálint Pap utca 3. asztalitenisz
versenyeken való
részvétel támogatása
------ ---
Szerződés tárgya, Szerződés kelte Kedvezményezett Támogatás célja Támogatás Támogatási program típusa neve, székhelye összege megvalósítási helye
(Ft) ll. Megállapodás 2013. május 28. Ozdi Súlyemelő és Szepessy László 150.000,- Ft
Fitness Club (3600 versenyző szenior Ózd, Bolyki főút 4.) súlyemelő
Világbajnokságon való részvételének
támogatása 12. Megállapodás 2013. június l O. Kaptárkő "Kaptárkövek l 00.000,- Ft Eger
Természetvédelmi és Telj es í tménytúra" Kulturális Egyesület elnevezés ű
(3301 Eger, rendezvény Kallómalom út 3. II/3.) lebonyolításának
támogatása 13. Megállapodás 2013. június 18. OYAMAKARATE Berczédi Dénes 250.000,- Ft
KYOKUSHIN versenyző Európa HUNGARY Egyesület bajnokságon való
(3300 Eger, részvételének Fertőbánya u. 26827.) támogatása
14. Megállapodás 2013.július 31. Összefogás Verpelétért Hagyományőrző 200.000,- Ft Verpelét (3351 Verpelét, rendezvényeken való Kossuth út 73.) részvétel támogatása
15. Megállapodás 2013. július 31. l WD Motorsport Külfóldi versenyen 100.000,- Ft Egyesület (21 00 való részvétel Gödöllő, Dózsa támogatása György u. 34.)
16. Megállapodás 2013.augusztus 13. Szilvásvárad XXII. Gulyásfőző l 00.000,- Ft Szilvásvárad Idegenforgalmi verseny Egyesület (3 348 megrendezésének
Szilvásvárad, Miskolci támogatása u. 7.)
------- ----- -- -- -- ------ -
Szerződés tárgya, Szerződés kelte Kedvezményezett Támogatás célja Támogatás Támogatási program típusa neve, székhelye összege megvalósítási helye
(Ft) 17. Megállapodás 2013.augusztus 26. Füzesabonyi Sport Férfi kézilabda 200.000,- Ft Füzesabony
Club (3390 bajnokságon való Füzesabony, Rákóczi részvétel támogatása
út 48.) 18. Megállapodás 2013 .szeptember 9. Hagyományőrző, Hagyományos szüreti 200.000,- Ft Feldebrő
Kulturális és nap és felvonulás Turisztikai Egyesület rendezvény
Feldebrő Jövőjéért lebonyolítása (3352 Feldebrő, Kossuth u. 28.) l
19. Megállapodás 2013. szeptember 9. Vadvirág Nyugdíjas 15 éves fennállást 30.000,- Ft Karácsond l Klub és Énekkar ünneplő rendezvény (3281 Karácsond, lebonyolítása
Hősök tere l .) 20. Megállapodás 2013. szeptember 9. Nyugdíjasok Heves Idősek Világnapja l 00.000,- Ft Heves megye
Megyei Szövetsége elnevezés ű
(3300 Eger, Knézich rendezvény K. u. 8.) lebonyolítása
21. Megállapodás 2013.szeptember 17. Kékszivárvány Falunapi 50.000,- Ft Egerbakta Hagyományőrző rendezvényen történő Egyesület (3321 bemutatkozás
Egerbakta, Egri út 105.)
FELELŐS KIADÓ: SZABÓ RÓBERT Heves Megyei Közgyűlés Elnöke FELELŐS SZERKESZTŐ: DR. BARTA VIKTOR Heves Megye Föjegyzöje
KÉSZÍTETTE: HEVES MEGYEI ÖNKORMÁNYZATI HIV AT AL Eger, Kossuth L. u. 9., Telefon: 521-303
ISSN 1215-1793
