Un CompromISO de Todos.

GUIA PARA ATENDER LAS PREGUNTAS LA AUDITORIA

Acceso: Digite el link http://172.25.59.234/COMPROMISO/ se recomienda crear un acceso

directo en el escritorio o configurarlo como uno de los sitios favorito en el explorador. Si por

alguna razón no puede acceder utilice el usuario genérico “consulta “ digitando la palabra

“consulta” en los campos usuario y contraseña.

Conozca los nuevos logos de los subsistema y el cambio de SIG a SIGA (Sistema Integral de Gestión y Autocontrol)

En el primer pantallazo de aplicativo encontrara la misión, visión, promesa de valor y objetivos de SIGA.

Al ingresar verá los módulos habilitados de:

El modulo de actas y riesgos anticorrupción no sera utilizada por la Dirección de Empleo y Trabajo para efectos de auditoria.

Gestión del Riesgo Riesgos Anticorrupción Actas

Mejora Continua Objetivo e Indicadores

Documentación,

Modulo de Documentos

Allí encontrará los documentos fundamentales del proceso como son:

Caracterización (Con el ciclo PHVA)

Objetivos del Proceso

Interacciones con otros procesos desde las Relaciones cliente / proveedor Insumo / producto.

Normograma

Procedimientos

Guías

Formatos entre otros. Basta con hacer click en el nombre del proceso

Adicionalmente, podrá encontrar los documentos asociados a cada proceso, en su orden de jerarquía desde los procedimientos hasta formatos y documentos de apoyo

En caso de requerirse algún cambio en algún documento, este debe surtir un flujo documental de elaboración de propuesta, revision y aprobación de acuerdo a lo establecido en el Procedimiento de control de Documentos, el cual es uno de los 6 Procedimiento obligatorios de la Norma NTCGP 1000: 2009; ( junto al Procedimiento de Control de registros, Procedimiento de auditorias internas, Procedimiento de Acciones Preventivas, Procedimiento de Acciones Correctivas, Control de Producto o Servicio no Conforme) Estos documentos los encuentra hacienda Click en el proceso de Direccionamiento Estratégico, de la Red de Procesos.

Modulo de Mejora Continua

En este modulo puede encontrar los hallazgos derivados de auditorias, revisiones de procesos, gestión de riesgos, análisis de indicadores, medición de satisfacción entre otras Fuentes junto a sus planes de mejora y acciones de tratamiento. Pueden ser acciones correctivas (responden a No Conformidades), preventivas (responden a oportunidades de mejora y tratamiento de riesgos) y de mejora (responden a fortalezas, iniciativas o acciones de innovación importantes).

Este modulo también contiene los planes de control de calidad para los procesos misionales, es decir, los controles de cada Servicio asociado a los procesos misionales en las diferentes etapas que lo componen.

En relación con estos planes de calidad, se identifican los productos y los servicios no conformes (PNC-SNC), entendidos como aquellos productos o servicios que no cumplen con los requisites inherentes a los mismos o con los requisites exigidos por los clientes.

Modulo Gestión del Riesgo

Este modulo contiene la matriz de riesgos identificados por procesos junto con las causas, impactos y con su respectiva valoración y acciones de tratamiento; las cuales son asignadas a un responsable quien alimenta directamente al modulo de Mejoramiento Continuo como acciones preventivas, es importante hacer gestión de los riesgos, ya que pueden afectar el logro de los objetivos del proceso y por ende del cumplimiento de la Promesa de Valor y la misma Misión de la Entidad.

Modulo de Objetivos e Indicadores

El modulo de Objetivos e Indicadores contiene la alineación entre los objetivos del SIGA, los objetivos de cada Proceso y la medición de los mismos, en términos de eficiencia (uso optimo de los recursos), eficacia (logro de objetivos) y efectividad (impacto). Facilita el análisis y toma de decisiones basado en las cifras; lo que muestra en Buena parte el cierre adecuado en el ciclo PHVA (Planear, Hacer, Verificar y Actuar); aplicado a cada proceso. El modulo muestra y permite cada uno de los indicadores definidos por los equipos de trabajo para el SIGA.

Otro aspecto importante a conocer y que no se accede mediante la plataforma CompromISO, es lo relacionado con la normatividad del Proceso, la cual está alojada en el Normograma a cargo del Proceso de Gestión Jurídica y dispuesto en la Pagina WEB de la Entidad en la Opción SENA. CompromISO:

Se debe tener en cuenta las evidencias puntuales de acuerdo a lo establecido en las Tablas de Retención Documental, dispuestas para cada grupo en la Intranet de la Entidad en el link gestión documental http://intranet.sena.edu.co/Intranet/Gestión+Documental/

Estos son los nuevos símbolos del SIGA:

SIGA

CALIDAD

AMBIENTAL

SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

SEGURIDAD DE LA INFORMACION

MECI

¡La Excelencia un CompromISO de Todos!