Granskning av Översiktsplan för Öckerö Förslag till beslut...1(3) Tjänsteutlåtande Utfärdat 2018-03-28 Diarienummer N138-0049/15 Utvecklingsavdelningen Erén Andersson Telefon

1(3)

Tjänsteutlåtande

Utfärdat 2018-03-28

Diarienummer N138-

0049/15

Utvecklingsavdelningen

Erén Andersson

Telefon 031-3665000, Fax 031-3666001

E-post: [email protected]

Granskning av Översiktsplan för Öckerö

Ärendet

Stadsdelsnämnden har fått granskning av ny översiktsplan för Öckerö kommun på

remiss. Remisstiden är 12 mars-6 maj 2018.

Förslag till beslut

Stadsdelsnämnden tillstyrker utställningen av översiktsplan för Öckerö

kommun och översänder förvaltningens tjänsteutlåtande som eget yttrande

till Öckerö kommun.

Stadsdelsnämnden förklarar paragrafen omedelbart justerad.

Bakgrund

Översiktsplanens (ÖP) syfte är att vara vägledande för mer detaljerad planering under

en lång tid. I ÖP vägs och prioriteras olika allmänna intressen mot varandra.

ÖP tar sikte mot år 2040 och innebär bland annat att det möjliggörs för 1 200 bostäder

fördelat över kommunens tio bebodda öar. ÖP följer fördjupad översiktsplan för Björkö

där ett av de större områden som ger utrymme för verksamheter återfinns. ÖP använder

mål och rekommendationer i Trafikstrategi och Trafikprognos för att stärka arbetet med

att ställa om till ett hållbart transportsätt i kommunen och längs väg 155.

Kommunen avser att bygga i och i anslutning till befintliga bostadsområden och i

anslutning till kollektivtrafik. På så vis bevaras sammanhängande grönområden,

kulturmiljöer och kommunens begränsade yta nyttjas klokt för att säkerställa boende

och rekreation. Visionen är att genom minskad restid förbättra kommunikation mellan

öarna. Ett led i det är att sammanlänka Björkö med de sammanbyggda öarna samt att

säkerställa attraktiv och säker framfart för gående, cyklister och resande med

kollektivtrafik. En stor del av Öckeröborna pendlar till Göteborg med omnejd för att

arbeta eller gå i skola. En viktig fråga är därför användning av väg 155 och hur man

löser transporter utan att öka biltrafik i hittillsvarande omfattning. Trafikmängdens

ökning är proportionellt större än Öckerö kommuns befolkningstillväxt. Därmed är

belastningen på väg 155 hög och periodvis över eller nära kapacitetsgränsen.

Markreservat som möjliggör för en fast förbindelse mellan Öckerö, Björkö och

Torslanda finns därför redovisat i planförslaget. Samarbete kring regionala

Göteborgs Stad Västra Hisingen, tjänsteutlåtande 2(3)

infrastrukturfrågor sker med Göteborgsregionen(GR), Västra Götalandsregionen,

Trafikverket och Göteborgs stad. En åtgärdsvalsstudie (ÅVS) påbörjades hösten 2016

för att utreda möjligheter att minska trafik längs väg 155. I den studien ingår GR,

Öckerö kommun och Göteborgs stad.

Enligt ÖP bör målet vara att 40% av pendeltrafiken ska genomföras genom

hållbar mobilitet, framförallt med kollektivtrafik och utgå från perspektivet ”hela

resan”. Med det menas att hänsyn ska tas till att många resenärer använder flera

transportmedel för att förflytta sig. Pendelparkeringar och möjlighet att ta med cykel i

kollektivtrafik är exempel på åtgärder som underlättar för ”hela resan”.

Jämställdhet/mångfaldsperspektiv/ barnperspektivet

Det är bra att satsningar på kollektivtrafiken ska göras. Kvinnor reser mer kollektivt än

män varför en satsning på kollektivtrafik gynnar kvinnor. Genom att fokusera på att

bygga ut och förbättra de kollektiva resealternativen görs Öckeröarna till en mer

tillgänglig plats då bilen inte kommer vara det främsta fordonet att transportera sig till/

från ön. Att kunna pendla eller besöka ön kommer därför inte i lika hög grad vara en

ekonomisk fråga. Satsning på kollektivtrafik, gång/ cykel gynnar mångfaldsperspektivet

av samma anledning. Tillgänglighet är ett viktigt verktyg för att öka antalet besökare

och åretruntboende. Detta gynnar både boende och besökare inräknat barnen. Barn får

lära sig att bilen inte är enda eller bästa resealternativet. Det gynnar miljön men också

barns resvanor ur ett hälsoperspektiv. Cykel, gång eller kollektivt resande ger barn

erfarenhet om sin kommun och lär barnen att röra sig aktivt i den.

Ekonomiska konsekvenser

Förslaget har inga direkta ekonomiska konsekvenser för förvaltningen.

Samrådet

Förvaltningens överväganden

Förvaltningen tillstyrker utställning av Öckerö översiktsplan. Förslaget till ÖP är väl

genomarbetat och förankrat hos invånarna genom dialoger.

Det är positivt att det planeras för fler bostäder i Öckerö kommun, ges möjlighet till

lokala arbetstillfällen, satsas på en bättre kommunikation mellan öarna och att

broreservatet återigen är med i ÖP. Förvaltningen är dock orolig för hur

trafiksituationen längs väg 155 påverkas. Redan idag är det stora trafikproblem.

Göteborgs stad planer på nybyggnation längs vägen har blivit försenade. 1 Det är viktigt

att ÅVS- arbetet fortgår. Samarbete med Öckerö kommun i dessa frågor har diskuterats

i samhällsbyggnadsrådet (SBR). Förvaltningen deltar gärna. Det är i linje med det lokala

utvecklingsprogrammet (LUP) som anger: ”Medverka i utvecklingen kring väg 155 med

framförallt Trafikkontoret, Trafikverket och Öckerö kommun; Genomföra gemensamma

dialoger med invånare och politiker från Göteborgs Stad och Öckerö.”

Kommunfullmäktige i Göteborg antog 2017-01-26 en motion av (M) om förbättrad

trafiksituation i Torslanda. Beslutet blev bl.a. att Göteborgs Stad hemställer till GR och

Västra Götalandsregionen att prioritera en broförbindelse, mellan Öckerö kommun och

1 Trafikverket har i ett PM analyserat framkomligheten och kapaciteten på väg 155 mellan Gossbydal och Lilla

Varholmen (WSP 2015 03 20). Utredningen visar att vägens kapacitet överskrids under eftermiddagen, vilket leder

till köer för trafiken i västlig riktning. Även under morgonen är trafiken tät och ligger nära kapacitetstaket.

Trafikverket anser att det utifrån rådande trafiksituation är olämpligt att exploatera längs med väg 155, från

Gossbydal och västerut, innan det finns tydliga indikationer på förbättringar i framkomligheten.

Göteborgs Stad Västra Hisingen, tjänsteutlåtande 3(3)

Torslanda, i revideringen av den regionala infrastrukturplanen. Vidare att Trafikverket

påbörjar planering för broförbindelse mellan Öckerö kommun och Torslanda enligt

tidigare utredning.

Vid behandlingen av Öckerös bostadsförsörjningsprogram 2015 påpekade

stadsdelsnämnden att det var positivt att programmet baserade sig på trafikstrategin från

2014. Denna innehöll åtgärder för ett ändrat resebeteende. Öckerö och Västra Hisingen

är ömsesidigt beroende av att resande och trafik fungerar längs väg 155. Det påverkas

av bostadsbyggandet på Öckerö. I Program för centrala Öckerö såg förvaltningen

positivt på utvecklingen med bostäder, verksamheter, aktiviteter m.m. Förvaltningen

påpekade dock att det var viktigt att utbyggnaden samordnades med byggande av

busskörfält längs 155. Detta har inte fullföljts. Det saknas från Lilla Varholmen -

Hällsvik. Trafiksituationen i Torslanda har därför inte förbättrats nämnvärt.

I förvaltningens yttrande 2015 över MKB-avgränsning för Öckerö kommuns nya

översiktsplan framfördes synpunkter på bland annat dagvattenhantering. Enligt

förvaltningens bedömning har synpunkterna beaktats i föreliggande förslag till ÖP.

Samråd

Stadsledningskontoret samordnade svaret för Göteborgs kommun i samrådet avseende

översiktsplanen. I detta ingick yttranden från stadsbyggnadskontoret och trafikkontoret.

Göteborgs stad kommer inte att avge ett gemensamt svar i granskningen.

Samverkan

Samverkan sker i förvaltningens samverkansgrupp 2018-04-17.

Stadsdelsförvaltningen Västra Hisingen

Sergio Garay

Stadsdelsdirektör Maria Rahm Christensson

utvecklingschef

Bilaga:

Förslag till översiktsplan Öckerö kommun

Kommunstyrelsens yttrande

http://www.ockero.se/byggabomiljo/samhallsplanering/oversiktsplan/samradomnykommuntackandeoversiktsplan.4.2cef0adf143a2f92ef8482.html

Uppföljningsrapport 1 2018 SDN

2

Innehållsförteckning

1 Uppföljning av nämndens uppdrag - sammanfattning .................................. 3

2 Förvaltningsövergripande ................................................................................ 4

2.1 Verksamhetens utveckling .................................................................................. 4

2.2 Utfall och prognos, befolkningsramen ............................................................... 4

2.2.1 Utfall till och med perioden ...................................................................... 4

2.2.2 Prognos .................................................................................................... 4

2.3 Nettokostnads-, lönekostnads- och personalvolymsutveckling .......................... 5

2.4 Utveckling inom personalområdet ...................................................................... 5

2.5 Uppföljning av särskilda beslut och uppdrag ..................................................... 6

2.5.1 Ej verkställda SoL/LSS-beslut .................................................................. 6

2.5.2 Anmälningar enligt Lex Maria och Lex Sarah ......................................... 7

2.5.3 Trygg i Västra Hisingen ........................................................................... 7

2.6 Resultat enligt organisationsstrukturen ............................................................... 8

3 Kostnads- och volymutveckling per verksamhetsområde ........................... 10

3.1 Förskola ............................................................................................................ 10

3.2 Skola ................................................................................................................. 10

3.3 Äldreomsorg ..................................................................................................... 11

3.4 Individ- och familjeomsorg .............................................................................. 11

3.5 Funktionshinderverksamhet .............................................................................. 13

3.6 Kultur och fritid ................................................................................................ 13

Bilagor

Bilaga 1: Bilaga ej verkställda beslut LSS. UR1 2018doc

Bilaga 2: Bilaga ej verkställda beslut SoL ÄOHS kv1 2018

Bilaga 3: Bilaga ej verkställda beslut kvartal 1 2018 SOL barn unga

Bilaga 4: Bilaga ej verkställda beslut SoL, IFOFH kvartal 1 2018

Bilaga 5: TU UR1 2018

3

1 Uppföljning av nämndens uppdrag - sammanfattning

Ekonomi

I den positiva budgetavvikelsen på 1,3 Mkr efter mars ingår lägre kostnader för

försörjningsstöd och oförbrukade reserver. Kostnaderna har däremot ökat för hemtjänst

i egen regi samtidigt som brister i vårdkedjan åter medför ökade kostnader för

korttidsplatser och utskrivningsklara personer på sjukhus. Budgetavvikelser ses även för

ökade behov av köpt boende, volym- och prisökningar för personlig assistans inom

IFO/FH samt IT.

Nettokostnadsutvecklingen om 6,0 procent motsvarar periodens finansiella utrymme

och förklaras i huvudsak av ökade personalkostnader. Åtgärder vidtas för en god

budgetföljsamhet för året. Med syfte att överlämna en budget i balans inför start av

Förskolenämnd och Grundskolenämnd har stadsdelsnämndens presidium beslutat att

införa inköpsrestriktivitet för sektor Utbildning. Vinterns kompletteringsbudget ingår i

den nämndgemensamma reserven och antas förbrukad 2018.

Årsprognosen motsvarar budget på nämndnivå efter full ekonomisk effekt av vidtagna

åtgärder. Förvaltningen bedömer att den ekonomiska hushållningen för

stadsdelsnämnden som helhet är hanterbar.

Personal

En attraktiv arbetsgivare främjas av ett väl fungerande systematiskt hälso- och

arbetsmiljöarbete. Resultaten från medarbetar- och chefsenkäten 2017 visade ett fortsatt

stort engagemang men också en upplevelse av en hög arbetsbelastning. Sjukfrånvaron är

fortsatt hög men årets första månader visar en sänkning jämfört med samma period förra

året då sjukfrånvaron 15 dagar eller längre sjunkit från 6,5 till 6,1 procent.

Stadsdelsförvaltningens lönekartläggning 2017 visade att kvinnors medianlön uppgick

till 99,7 procent av männens samt att det ej förelåg några osakliga löneskillnader per

mätbar befattning.

Dem vi är till för

Invånarnas behov av hemtjänst har minskat under första kvartalet. Den pågående

anpassningen till den beslutade LOV-ersättningen har inneburit en resursomfördelning

inom området. Detta har sammantaget medfört en lägre personalvolym. Invånarna har

under perioden haft ett ökat behov av vård- och omsorgsplatser dygnet runt, vilket har

inneburit en ökning av antalet nyttjade platser i särskilt boende.

Försörjningsstödet har fortsatt minskande trend och allt fler hushåll blir

självförsörjande. Orosanmälningar för barn och unga fortsätter att ligga på en hög nivå

och antalet inledda utredningar är högt. Den strategiska inriktningen är att ge familjer i

behov av stöd insatser i öppna former.

Statsbidraget för minskade barngrupper 2017/2018 har omfattat alla förskolor i

Biskopsgården och hälften av förskolorna i Torslanda. Skolor arbetar med åtgärdsplaner

för att komma i ekonomisk balans till hösten.

4

2 Förvaltningsövergripande

2.1 Verksamhetens utveckling

2.2 Utfall och prognos, befolkningsramen

Perioden 201801 201803 Helår 2018 2017

Utfall Budget Avvikelse Prognos Budget Utfall fg år

Nettokostnad -711 399 -712 682 1 283 -2 824 804 -2 824 804 -2 703 608

Kommunbidrag 702 562 702 562 0 2 813 504 2 813 504 2 705 400

Resultat -8 837 -10 120 1 283 -11 300 -11 300 1 792

Eget kapital 80 492 91 792 91 792

Lönekostnad exkl arvoden

-328 583 -320 149 -8 434 -1 267 713 -1 246 576 -1 209 577

Arbetad tid (årsarbetare)

3 717 3 605

Lönekostnad per årsarbetare

341 336

Enligt beslut i Kommunstyrelsen 2018-04-11 tilldelas stadsdelsnämnden 5,9 Mkr ur vinterns kompletteringsbudget avseende

schablonmedel för flyktingar. Kompletteringen ingår inte i periodens resultat men däremot i prognosen som övrigt och betraktas

där som förbrukad.

2.2.1 Utfall till och med perioden

Periodens resultat är 1,3 Mkr bättre jämfört med budget.

Kvarvarande höga behov av insatser inom Individ- och familjeomsorg och

Funktionshinder ger fortsatt höga kostnader och budgetavvikelser. I

personalkostnadernas negativa avvikelse ingår för hög bemanning i relation till färre

barn i skolan, satsningar på minskade barngrupper inom förskolan samt högre

sjuklönekostnader än önskat. Även för höga kostnader för hemtjänst i egen regi i

jämförelse med den beslutade LOV där ersättningen ingår.

Bland de positiva budgetavvikelserna finns oförbrukad nämndgemensam reserv för

perioden.

2.2.2 Prognos

Prognosen för året motsvarar budget, d v s ingen budgetavvikelse på nämndnivå. I

prognosen ingår full ekonomisk effekt av vidtagna åtgärder.

Sektor Individ-och familjeomsorg och Funktionshinder arbetar med åtgärder för att

förbättra det ekonomiska läget. Sektor Äldreomsorg har fortfarande höga kostnader för

bl a brister i vårdkedjan och högre kostnader för hemtjänst i egen regi i jämförelse med

den beslutade LOV-ersättningen. Trots åtgärder inom sektor Utbildning för att sänka

personalkostnaderna kvarstår ekonomiska obalanser på flera skolor. Med syfte att

överlämna en budget i balans till uppstarten av Förskolenämnden och

Grundskolenämnden har stadsdelsnämndens presidium beslutat om inköpsrestriktivitet

för sektor Utbildning. Förvaltningen fortsätter även med restriktivitet på IT- och

telefoninköp för att dämpa kostnaderna för stadsdelen.

För året antas att den nämndgemensamma reserven kommer att förbrukas där

kompletteringsbudgeten för vintern ingår.

Förvaltningen bedömer att den ekonomiska hushållningen för stadsdelsnämnden som

5

helhet är hanterbar.

2.3 Nettokostnads-, lönekostnads- och personalvolymsutveckling

Utfall perioden jämfört med samma period

föregående år

Prognos helår jämfört med helår föregående

år

Nettokostnadsutveckling 6,0 % 4,5 %

Lönekostnadsutveckling (exkl arvoden) 5,4 % 4,8 %

Personalvolymsutveckling 1,9 % 3,1 %

Nettokostnadsutvecklingen per mars jämfört med motsvarande period föregående år

uppgår till 6,0 procent eller 40,4 Mkr. Förbättringen jämfört med februarirapporteringen

är 2,1 procent och beror på att statsbidrag avseende skolan ingår i mars men saknades i

februari.

Ökningen beror till största delen på högre personalkostnader med 22,7 Mkr och ökade

kostnader för köp av tjänster med 18,2 Mkr. Personalkostnadsökningen består främst av

lönerevision och fler anställda samt ökade kostnader för sjuklön.

De ökade kostnaderna för köp av huvudverksamhet beror på fler vård och boende dygn

inom IFO, volym- och prisökningar för personlig assistans samt ökning av kostnader för

LSS och korttidsboende.

En jämförelse mellan periodens nettokostnadsutveckling om 6,0 procent och periodens

budgetavvikelse visar att budgeten för perioden motsvarar det finansiella utrymmet.

Lönekostnadsutvecklingen för perioden uppgår till 5,4 procent och förklaras av fler

årsarbetare samt genomförd löneöversyn.

Personalvolymsutvecklingen för perioden uppgår till 1,9 procent eller 17,4 åa. Förskola

står för 22,1 åa och det beror på satsningar för minskade barngrupper. Skola minskar

med 1,5 åa som förklaras av att resursenheten skola, som tidigare låg under IFO,

omorganiseras. IFO ökar med 2,3 åa som en följd av nyrekryteringar inom Stöd och

sysselsättning. Ökningen inom FH med 1,3 åa beror på nyrekryteringar inom daglig

verksamhet. Ökningen med 3,3 åa inom gemensamma verksamheter beror på fler

medarbetare i nya projekt. Minskningen på 10,1 åa inom äldreomsorgen beror på lägre

volymer inom hemtjänsten samt personalanpassningar inom hemtjänst och äldreboende.

2.4 Utveckling inom personalområdet

Kompetensförsörjningen är fortsatt bekymmersam. Stadsdelsförvaltningens

förutsättningar att klara rekryteringsbehovet skiljer mellan verksamheterna. Pedagoger,

socionomer, undersköterskor och enhetschefer tillhör fortsatt de svårrekryterade

grupperna. Det råder en gynnsam arbetsmarknad och utbudet av utbildad personal

motsvarar ej efterfrågan. Bristen på arbetskraft påverkar hela staden och för stadsdelen

kan pendeltiden med kollektivtrafiken från centrala staden göra några av våra

arbetsplatser mindre attraktiva. Vi har att hushålla med befintliga resurser och flera

initiativ behövs för att se över organisationen och fördela arbetsuppgifter på ett sätt som

möjliggör rekrytering av andra yrkesgrupper i en tid då kraven på föreskriven utbildning

6

ökat.

Stadsdelsförvaltningens driver projekt ”Trygg tillbaka” för ett långsiktigt hållbart

arbetsliv. Medarbetare deltar i arbetsprövning och bedömning av arbetsförmåga till

uppgifter utanför ordinarie arbetsuppgifter. Projektet möjliggörs av att medarbetare med

lång yrkeserfarenhet engageras som handledare. Det övergripande målet är att skapa en

effektiv metod för kvalitativ arbetsprövning som leder fram till konkreta

handlingsalternativ och goda lösningar för individen.

Kompetensförsörjningens perspektiv är att attrahera och rekrytera nya medarbetare,

behålla och säkra kompetens samt att motivera och utveckla medarbetare utifrån

verksamhetens behov och utmaningar. Staden har arbetat fram övergripande

kompetensförsörjningsplaner som ett planeringsstöd i arbetet med att försörja

verksamheterna med rätt kompetens och arbetet med planer pågår i

stadsdelsförvaltningen.

En attraktiv arbetsgivare främjas av ett fungerande systematiskt hälso- och

arbetsmiljöarbete SAM. Fler välmående arbetsplatser skapas när chefers kunskap om

hälsofrämjande arbete ökar. För att stärka aktörer i SAM genomför

stadsdelsförvaltningen och staden utbildningar för chefer och skyddsombud med fokus

på främjande ur ett organisatoriskt perspektiv enligt Arbetsmiljöverkets författning.

Stadsdelsförvaltningens arbetsmiljöronder löper på som en naturlig del i SAM och följs

upp vid två tillfällen per år i samverkan och till SDN. Hälsoarbetet framskrider med allt

fler hälsoinspiratörer i verksamheterna.

Medarbetar- och chefsenkäten är en viktig del i SAM och resultatet från undersökningen

som genomfördes i nov-dec 2017 visade ett fortsatt stort engagemang men också en

upplevelse av hög arbetsbelastning. Svarsfrekvensen har sjunkit några enheter.

Enkätresultatet visade att upplevelser av kränkande särbehandling är fortsatt hög.

Bemötande på arbetsplatsen ingår i SAM och stadsdelsförvaltningens dialogmaterial

”ett gott bemötande” samt foldern om kränkande särbehandling och trakasserier är stöd i

dialogen.

Sjukfrånvaron är fortsatt hög men årets första månader visar en sänkning jämfört med

samma period förra året då sjukfrånvaron 15 dagar eller längre sjunkit från 6,5 till 6,1

procent. Vi har den fortsatt högsta frisknärvaron, max fyra sjukdagar per år, bland sdf.

Jämställda och konkurrenskraftiga löner ingår i strategisk kompetensförsörjning.

Stadsdelsförvaltningens lönekartläggning 2017 visar att kvinnors medianlön uppgick till

99,7 procent av männens samt att det ej förelåg några osakliga löneskillnader per mätbar

befattning. Stadsdelsförvaltningens lönebild har blivit allt mer samstämd med den

lönepolitiska målbilden och även med stadens lönebild i fler befattningar. Årets

löneöversyn pågår med utbetalning av ny lön i maj.

2.5 Uppföljning av särskilda beslut och uppdrag

2.5.1 Ej verkställda SoL/LSS-beslut

SoL 2018-03-31 LSS 2018-03-31

Antal beslut som inte verkställts inom tre månader från beslutsdag

13 12

Antal beslut där verkställigheten avbrutits och inte återupptagits inom tre månader från avbrottet

IFO-FH

7

Funktionshinderverksamheten rapporterar tolv (12) icke verkställda beslut enligt LSS

inom tre månader. Sju (7) gäller bostad med särskild service (bmss) för vuxna. Två (2)

gäller bmss/familjehem för barn och unga. Två (2) beslut avser korttidsvistelse och ett

beslut kontaktperson. I sex av dessa ärenden har brukaren tackat nej till erbjuden insats.

Barn och familj IFO har tre(3) icke verkställda beslut SoL där verkställigheten avbrutits

och inte återupptagits inom 3 månader.

Ett av besluten som avsåg kontaktfamilj har avslutats utan verkställighet då ansökan är

återtagen, på grund av att behov ej längre kvarstår.

Två av besluten avser kontaktperson, och vårdnadshavare vill att annan kommun, där

familjen bor skall verkställa beslutet. Vi har inte lyckats få den nya kommunen att ta

emot ärendet och frågan är nu på IVO:s bord.

ÄO-HS

Sektorn rapporterar 10 ej verkställda beslut enligt SoL under första kvartalet. Samtliga

beslut avser särskilt boende. De som väntar på lägenhet på ett äldreboende har fått ett

erbjudande vid minst ett tillfälle och tackat nej. Tre personer har därefter återtagit sina

ansökningar och två har tackat ja till ett erbjudande.

2.5.2 Anmälningar enligt Lex Maria och Lex Sarah

Kvartal 1 2018

Antal anmälningar enligt Lex Maria 0

Antal anmälningar enligt Lex Sarah 0

IFO-FH

Inga anmälningar enligt Lex Sarah eller Lex Maria har gjorts under perioden.

ÄO-HS

Inga anmälningar enligt Lex Sarah eller Lex Maria har gjorts under perioden.

2.5.3 Trygg i Västra Hisingen

Trygg i Västra Hisingen har lanserat ett nytt medborgarlöfte tillsammans med

lokalpolisområde Hisingen. Medborgarlöftet är ett åtagande som gäller för perioden

mars 2018 till mars 2019. Årets löfte är en förlängning av tidigare löfte och innebär att

polisen och stadsdelsförvaltningen fortsatt har ett särskilt fokus på gängrelaterat våld i

offentlig miljö. Ett antal aktiviteter är kopplade till löftet och nytt för i år är att

Bostadsbolaget och Kriminalvården ingår i vår Trygg i-samverkan. Löftet lanserades

genom en torgturné på Friskväderstorget, Vårväderstorget och Länsmanstorget i mars.

Uppskattningsvis nåddes 800 personer av den muntliga informationen och 2500 foldrar

delades ut.

8

Under sportlovet samlades många ungdomar på Länsmanstorget vilket skapade oro hos

boende i området och problem för ICA-butiken. Trygg i Västra Hisingen har arbetat

med förberedelser inför påsklovet för att förhindra att en liknande situation uppstår igen.

Arbetsprocessen enligt Trygg i-modellen innebär att stadsdelsförvaltningen och polisen

delar lägesbilder, tar fram en problembild och genomför en orsaksanalys som sedan

ligger till grund för en gemensam åtgärdsplan. Pågående arbete med ett årshjul för

Trygg i Västra Hisingen bedöms bli ett redskap för att mer effektivt kunna förebygga

otrygghet som kan kopplas till särskilda platser och tider på året.

2.6 Resultat enligt organisationsstrukturen

Resultat i tkr per sektor/område

Utfall perioden

Aktuell budget perioden

Resultatavvikelse perioden

Prognos helår Aktuell

budget helår

Utbildning -358 704 -358 408 -296 0 -1 440 804

Äldreomsorg -99 236 -96 151 -3 085 0 -380 400

Ifo / funktionshinder

-197 068 -187 950 -9 118 0 -729 835

Fritid, Kultur o Intern service

-16 110 -18 469 2 359 0 -64 200

Gemensamt / administration

-40 279 -51 703 11 424 -11 300 -209 565

Totalt -711 399 -712 682 1 283 -11 300 -2 824 804

Sektor Utbildnings resultat på minus 0,3 Mkr är en förbättring jämfört med februari som

visade ett underskott på 1,9 Mkr. Anledningen är bl a att statsbidrag bokats upp i mars

avseende särskilda kostnader för asylsökande elever. Det finns dock fortsatt ekonomiska

obalanser inom sektorn, trots vidtagna åtgärder från enheter med underskott. Med syfte

att överlämna en budget i balans till uppstarten av Förskolenämnden och

Grundskolenämnden har stadsdelsnämndens presidium beslutat att införa ett

inköpsrestriktivitet för sektorn. Prognosen för helåret motsvarar budget, ingen

avvikelse.

Sektor Äldreomsorg samt hälso- och sjukvård har ett underskott på 3,1 Mkr. Detta beror

främst på högre kostnader för hemtjänst i egen regi i jämförelse med den beslutade

LOV-ersättningen. Antal betaldygn för utskrivningsklara på sjukhus har under första

kvartalet legat betydligt högre än under hösten 2017. Orsaken är främst smittorisk på

stadens korttidsenheter. Enheter har fått stänga och utskrivningsklara med behov av

korttidsvistelse har blivit kvar på sjukhus. Köpta dygn i korttidsenhet har också ökat i

jämförelse med hösten 2017. Behovet av korttidsvistelse har varit högt under första

kvartalet. Därtill medför en omstrukturering av stadsdelens korttidsenheter, från tre till

en enhet, en viss tomgång under våren. Fler dygn får då köpas utanför stadsdelen.

Årsprognosen är ett nollresultat. Sektorn har tagit fram handlingsplaner inom alla

områden för att nå budget i balans. Sektorn återkommer med en reviderad prognos efter

april.

Sektor IFO/FH har efter mars ett underskott på 9,1 Mkr och prognosen för helåret

motsvarar budget, d v s ingen budgetavvikelse. Periodens underskott beror på volym-

och prisökningar för personlig assistans, ökade kostnader för LSS och korttidsboende

samt boende för vuxna och unga vuxna. Underskottet reduceras av ett överskott på

9

personalkostnader på grund av vakanser och av att nedläggning av skolteamet gått

snabbare än beräknat.

Vid bedömning av prognosen för 2018 ingår fulla ekonomiska effekter av vidtagna

åtgärder. Vid behov återkommer sektorn efter april med ytterligare åtgärder.

Sektor K&F och Intern service har ett resultat på plus 2,4 Mkr. Överskottet beror främst

på lägre livsmedelskostnader med 1,7 Mkr och lägre övriga kostnader om 0,6 Mkr.

Orsaken är att skolor och förskolor hade färre barn än planerat under vinterlov, sportlov

och påsklov. Årsprognosen motsvarar budget.

Gemensamt/Administration har en positiv budgetavvikelse för perioden med 11,4 Mkr

trots att gemensamma IT- kostnader har ett underskott på 2,8 Mkr Avvikelsen förbättras

av ännu ej fördelade medel till löner och nämndgemensam reserv. I prognosen har

förvaltningen förutsatt att den förvaltningsgemensamma reserven är förbrukad och där

kompletteringsbudgeten för vintern ingår.

Diagrammet visar ackumulerat resultat och budget över ett verksamhetsår. Under året

arbetar medarbetarna in semesterdagar löpande varje månad, vilket redovisas som en

kostnad. Under sommarperioden medför semesteruttaget lägre kostnader och därför

förbättras resultatet efter sommarmånaderna. Det redovisade resultatet för perioden om

minus 8,8 Mkr är 1,3 Mkr bättre än det budgeterade resultatet. Det redovisade resultatet

2017 för motsvarande period var minus 3,9 Mkr och 4,7 Mkr bättre än budgeterat.

10

3 Kostnads- och volymutveckling per verksamhetsområde

3.1 Förskola


föregående år


år


Antal barn i förskoleverksamhet (befolkning) -68 -40


Antal barn i kommunal förskoleverksamhet (produktion)

-41 -18

Den huvudsakliga orsaken till nettokostnadsökningen om 7,6 procent är

personalkostnader. Personalkostnadsökningen beror på löneavtalet, fler årsarbetare till

följd av stadsdelens egna satsning gällande minskade barngrupper, uppstartkostnader

för ny förskola och avdelningar samt ökade PO-kostnader. Färre barn påverkar inte

nettokostnaden eftersom stadsdelen från och med läsåret 2017/2018 har organiserat för

mindre barngrupper. Statsbidraget för minskade barngrupper 2017/2018 har omfattat

alla förskolor i Biskopsgården och hälften av förskolorna i Torslanda.

Den beräknade nettokostnadsökningen om 13 procent för helåret beror på ökade

verksamhetskostnader för stadens satsningar gällande minskade barngrupper samt

ökade PO-kostnader. Trenden ifrån föregående år visar att den största ökningen av

årsarbetare sker under hösten, detta är medräknat i prognosen.

3.2 Skola


föregående år


år


Antal egna elever i grund- eller särskola (befolkning) 213 192

Antal barn i skolbarnsomsorg (6-12 år) 90 47

Personalvolymsutveckling skola inkl skolbarnomsorg -0,4 % 0,3 %

Antal elever i egna skolor 179 147

Antal barn i egen skolbarnsomsorg (6-12 år) 124 60

Personalkostnaderna står för den största ökningen av den totala nettokostnaden 7,5

procent och förklaras främst med årligt löneavtal och elevexpansion. Nettokostnader för

köpta platser har ökat med 12 procent vilket beror på färre sålda platser och ökade

kostnader för fler köpta platser med högre enhetspris. Lokalkostnadsökningen beror på,

förutom indexuppräkning, hyra av fler kvadratmeter samt ökade lokalvårdskostnader.

Störst ökning vad gäller personalvolymen i grundskolan är inom undervisning.

Skolorna arbetar med åtgärdsplaner för att komma i ekonomisk balans till hösten vilket

gör att prognosen för nettokostnadsutvecklingen minskar. För att neddragningen av

personalkostnader ska få effekt förutsätter det att matchningen i omställningsarbetet ger

önskad effekt. Trenden, vad gäller personalvolymsutvecklingen de tre första månaderna

under 2018, följer nästan exakt föregående år. Inga skolor beräknas att stänga och inga

nya kommer att öppnas.

11

3.3 Äldreomsorg

Utfall perioden jämfört

med samma period föregående år


år


Personalvolymsutveckling ordinärt boende och förebyggande verksamhet

-8,9 % -6,9 %

Antal hemtjänsttimmar (65- år) -7,8 % -2,9 %

Antal nyttjade boendeplatser egen befolkning inklusive korttidsplatser

3,4 % 1,1 %

Antal nyttjade korttidsplatser egen befolkning -15,2 % -7,5 %

Personalvolymsutveckling äldreboende -2,7 % -2,9 %

Antal nyttjade boendeplatser, egen prod inkl. korttidsvistelse

-0,3 % -1,5 %

Nettokostnaderna har ökat med 1,5 procent under januari till mars år 2018 jämfört med

samma period år 2017. Kostnadsökningen beror på fler köpta platser i särskilt boende

samt på lönerörelsen år 2017. Totalt sett har dock lönekostnaderna under perioden

minskat med 1,0 procent. Minskningen beror på lägre volymer inom hemtjänsten samt

personalanpassningar inom hemtjänst och äldreboende.

Personalvolymen i ordinärt boende har i jämförelse med perioden januari till mars 2017

gått ner med 8,9 procent. Detta är ett resultat av ett minskat behov av hemtjänst i

stadsdelen samt den pågående anpassningen till införandet av LOV från april 2018.

Inom särskilt boende har personalvolymen minskat med 2,7 procent i jämförelsen med

första kvartalet år 2017. Minskningen beror på en fördröjd anpassning av

personalvolymen våren 2017 efter avslutat 6-timmarsprojekt december 2016. En

minskning av nyttjade platser i egen produktion under våren 2018 förklaras av en

omstrukturering av platser i stadsdelen. Förändringen innebär att tre korttidsenheter blir

en enhet. Under omstruktureringen uppstår en viss tomgång.

Nyttjade platser i särskilt boende har ökat i jämförelse med första kvartalet år 2017

vilket förklaras av ett ökat behov. Nyttjade platser på korttidsenhet har däremot minskat

i jämförelse med samma period förra året. Detta beror dels på arbete med Trygg

hemgång, dels på ett minskat antal korttidsplatser i staden på grund av smittorisk.

Utskrivningsklara med behov av korttidsvistelse har blivit kvar på sjukhus, med fler

betaldygn som följd.

3.4 Individ- och familjeomsorg

Utfall perioden jämfört

med samma period föregående år


år

Nettokostnadsutveckling 3,2 % -2,8 %

- varav nettokostnadsutveckling försörjningsstöd -1,4 % 0,2 %


Antal vårddygn barn & unga, institutionsvård 15 %* -0,1 %

Antal barn och unga i familjehem -33,2 % -27,3 %

Antal vårddygn vuxna, institutionsvård -1,7 % 0 %

Antal boendedygn, Boendeverksamheten och övrigt boende

21,2 % 9,8 %

12

Antal hushåll med försörjningsstöd (snitt rullande tolvmånadersperiod apr - mar)

-9,2 % -9,9 %

*exkl ensamkommande barn

Trots hög belastning och social utsatthet är nettokostnadsökningen relativt låg. Detta är

främst kopplat till minskade kostnader för försörjningsstöd. Vid bedömning av prognos

för helåret förutsätts att försörjningsstödet fortsätter att minska och att

volymutvecklingen av vårddygn barn och unga samt sociala boendedygn planar ut.

Personalvolymens ökning är kopplad till att föregående års vakanser nu kunnat tillsättas

i högre utsträckning då rekryteringsläget är något förbättrat. Ytterligare en enhetschef

har tillkommit för barn och familj myndighet. Utmaningen nu är att säkerställa högre

personalstabilitet.

Antalet vårddygn för barn och unga ligger i perioden på en högre nivå än motsvarande

period föregående år. Uppgången bedöms vara tillfälligt kopplad till placering av en

familj med flera barn.

Verksamheten arbetar med att ytterligare effektivisera de interna öppenvårdsinsatserna

och samarbetsprocesserna vid placeringar mellan myndighet och utförare vilket

förväntas ge effekt på vårdtidernas längd.

Inflödet avseende orosanmälningar för barn och familj fortsätter att ligga på en fortsatt

hög nivå och antalet inledda utredningar når toppnotering i mars. Detta sätter extra press

på verksamheten och medför risk för att behoven av insatser ökar.

Antalet barn och unga i familjehem har minskat betydligt till följd av vikande

placeringsbehov för ensamkommande barn. Denna minskning har dock inte genomslag

på nettokostnadsutvecklingen då placeringarna huvudsakligen finansierats via

statsbidrag. Strategin är att i första hand alltid erbjuda interna familjehem när så är

möjligt vilket bör ha positiv effekt på kostnadsutvecklingen.

Vårddygn LVM- och SOL-placeringar för vuxna ligger, liksom motsvarande period

föregående år, på en låg nivå . Volymen är dock begränsad vilket innebär att även

ökningar med ett fåtal placeringar kan få stort genomslag på årsprognosen angående

vårddygn. Öppenvården för vuxna bedöms ha en stabiliserande effekt genom att

förebygga/förkorta institutionsvistelser.

Sociala boenden har senare år ökat kontinuerligt kopplat till stora svårigheter för

resurssvaga personer att få fäste på bostadsmarknaden. Stadens bostadsbrist slår hårt

mot socialtjänstens målgrupper. Boendedygnens nettoökning är även kopplad till att

alltfler ensamkommande barn gått över i stödboende. Även flera dyra boendelösningar

för barnfamiljer har tillkommit.

På sektorsnivå i staden arbetas med att ta fram mellanboenden där stödbehov inte finns

vilket kan möta en del av behoven på rätt insatsnivå.

Lägenheter som förra året utlovats från Fastighetskontoret avseende åtta familjer har

ännu ej kunnat verkställas. Ytterligare fyra familjer utifrån anhöriginvandring har

tillkommit under årets första månader med kostnadskrävande boendeinsatser som följd.

Kostnadsutvecklingen för försörjningsstöd har en fortsatt nedåtgående trend och antalet

hushåll med ekonomiskt bistånd visar minskning med 9,2 % i en rullande 12-

månadersperiod. Minskningen gäller samtliga målgrupper även om nedgången för unga

vuxna planat ut. Utvecklingen för unga vuxna kan delvis vara kopplad till övergång till

försörjningsstöd för ensamkommande barn som nått vuxen ålder. Fördjupad analys

behöver genomföras.

Resultatet bedöms vara gott sett till att stadens genomsnittliga minskning ligger på 6,5

13

procent. Mars månad visar en viss kostnadsökning för försörjningsstöd, vilket dock

följer mönster från tidigare år. Det bedöms vara alltför tidigt att dra slutsats avseende

eventuellt trendbrott. Verksamheten planerar att stärka arbetet med stöd till

egenförsörjning genom att pröva nya metoder vilket förväntas ge ytterligare effekt

under hösten.

3.5 Funktionshinderverksamhet


föregående år


år


Personalvolymsutveckling 1,1 % -0,7 %

Antal personer med insats enligt LSS 6,1 % 6,4 %

Antal personer med bistånd enligt SoL 2,4 % 1,6 %

Nettokostnadsökningen för Funktionshinder är främst kopplad till expansion med två

lägenheter inom boende med särskild service (bmss) samt att flera högkostnadsärenden

har tillkommit inom extern personlig assistans och köpta korttidsboenden. Nya beslut

har även verkställts inom ledsagning, boendestöd och avlösarservice.

Inom daglig verksamhet väntas fler brukare framförallt från särgymnasiet.

Personer med icke verkställda beslut av bmss har beviljats korttidsboende SOL i väntan

på inflyttning på bmss. Dessa genererar ingen ekonomisk tilldelning från staden vilket

är belastande för stadsdelen.

Personalvolymsökningen är kopplad till de utökade boendena. Arbetet med effektivare

bemanningsplanering fortsätter i de interna verksamheterna.

Inom daglig verksamhet krävs större samlade enheter och verksamhetsanpassade lokaler

för att bemanning ska kunna effektiviseras och stordriftsfördelar kunna utvecklas.

Lokalfrågan behöver högprioriteras om nödvändiga budgetanpassningar inför LOV ska

kunna uppnås.

3.6 Kultur och fritid


föregående år


år


Personalvolymsutveckling 3,4 % -5,7 %

Högre nettokostnadsutveckling för perioden beror till största delen på ökade

lönekostnader. Anpassningar av verksamheten i budget 2018 för ungdomsverksamhet

och bibliotek medför lägre nettokostnadsutveckling för året.

Redovisning till fullmäktige enligt 28 h §, LSS (1993:387)

Rapporterande SDN:

Beslut som inte verkställts inom tre månader från beslutsdag

Kvinna (X)

Man (X) Datum för beslut Typ av insats, kod*

Har personen tackat NEJ till

erbjudande

Har personen tackat JA till erbjudande

1 X 2016-04-28 1 ja

2 X 2016-08-08 1 Ja

3 X 2017-05-31 1 Nej

4 X 2017-10-10 1 Ja

5 X 2017-12-01 13 Nej

6 X 2016-10-12 6 JA

7 X 2017-06-01 2 Nej

8 X 2017-06-16 2 JA

9 X 2018-01-05 13 Nej

10 X 2017-11-17 1 Nej

11 X 2017-11-08 1 JA

12 X 2017-12-04 1 NEJ

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

* Kod för typ av bistånd (se nästa sida)

1 Bostad med särskild service för vuxna eller annan särskilt anpassad bostad för vuxna

OBS

ENBART BESLUT ENLIGT LSS

2 Korttidsvistelse utanför det egna hemmet

3 Personlig assistans

4 Korttidstillsyn för skolungdom över 12 år utanför det egna hemmet

5 Daglig verksamhet

6 Biträde av kontaktperson

8 Ledsagarservice

9 Avlösarservice i hemmet

13 Boende i familjehem eller bostad med särskild service för barn eller ungdomar

Beslut där verkställigheten enligt LSS avbrutits och inte återupptagits inom tre månader från avbrottet

Kvinna (X)

Man (X) Datum för avbrott Typ av insats, kod*


erbjudande


1

2

3

4

5

6

7

8

* Kod för typ av bistånd (se ovan)

1 (2)

Redovisning till fullmäktige enligt 16 kap 6§ h, Socialtjänstlagen (SoL)

Rapporterande SDN: Västra Hisingen


Kvinna

(X) Man

(X) Datum för

beslut Typ av

bistånd, kod*


erbjudande


ÄO IFO FH

1 X 2017-07-20 1 Ja, datum:

2017-10-23 och 2018-01-23

x

2 X 2017-07-03 1 Ja, datum:

2017-09-18, 2017-10-14. 2018-01-15, 2018-03-06

x

3 X 2016-05-20 1 Ja, datum:

2016-08-18, 2016-12-05, 2017-03-07, 2017-08-01, 2017-10-25

x

4 X 2017-07-25 1 Ja, datum:

2017-10-24, 2018-01-24

x

5 X 2017-06-02 1 Ja, datum:

2017-07-27,

2017-10-20

x

6 X 2017-09-11 1 Ja, datum:

2017-11-27

Ja x

7 X 2017-09-22 1 Ja, datum:

2017-11-01, 2018-01-15

x

8 X 2017-09-29 1 Ja, datum:

2017-12-20, 2018-03-26

x

9 X 2017-10-16 1 Ja, datum:

2017-11-09,

2018-02-14

Ja x

10 x 2017-12-04 1 Ja, datum:

2018-03-12

x


2 (2)

1 Särskild boendeform (äldreomsorg, handikappomsorg)

OBS

ENBART BESLUT ENLIGT SoL

2 Korttidsboende/växelvård

3 Hemtjänst

4 Boendestöd

5 Dagverksamhet/sysselsättning

6 Kontaktperson

7 Kontaktfamilj

8 Ledsagning

9 Avlösning i hemmet

10 Ekonomiskt bistånd

11 Egna medel/förmedlingsmedel

12 Bostad (IFO)

13 Familjehem

14 Behandlingshem

15 Öppenvårdsverksamhet

16 Annat bistånd

Beslut där verkställigheten avbrutits och inte återupptagits inom tre månader från avbrottet (SoL)

Kvinna

(X) Man

(X) Datum för

avbrott Typ av

bistånd, kod*


erbjudande


ÄO IFO FH

1

2

3

4

5

6

7

8

9


1 (2)

Redovisning till fullmäktige enligt 16 kap 6§ h, Socialtjänstlagen (SoL)

Rapporterande SDN:


Kvinna

(X) Man

(X) Datum för

beslut Typ av

bistånd, kod*


erbjudande


ÄO IFO FH

1 X 160810 7 X X

2 X 170728 6 X

3 X 170728 6 X

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20


1 Särskild boendeform (äldreomsorg, handikappomsorg)

OBS

ENBART BESLUT ENLIGT SoL

2 Korttidsboende/växelvård

3 Hemtjänst

4 Boendestöd

5 Dagverksamhet/sysselsättning

6 Kontaktperson

7 Kontaktfamilj

8 Ledsagning

9 Avlösning i hemmet

10 Ekonomiskt bistånd

11 Egna medel/förmedlingsmedel

12 Bostad (IFO)

13 Familjehem

14 Behandlingshem

15 Öppenvårdsverksamhet

16 Annat bistånd

2 (2)

Beslut där verkställigheten avbrutits och inte återupptagits inom tre månader från avbrottet (SoL)

Kvinna

(X) Man

(X) Datum för

avbrott Typ av

bistånd, kod*


erbjudande


ÄO IFO FH

1

2

3

4

5

6

7

8

9


Documents

Granskning av Översiktsplan för Öckerö Förslag till beslut...1(3) Tjänsteutlåtande Utfärdat 2018-03-28 Diarienummer N138-0049/15 Utvecklingsavdelningen Erén Andersson Telefon