GODIŠNJI PROGRAM I PLAN RAZVOJA LUKA ZA 2021. GODINU

REPUBLIKA HRVATSKA

ISTARSKA ŽUPANIJA

ŽUPANIJSKA LUČKA UPRAVA

UMAG-NOVIGRAD Upravno vijeće

GODIŠNJI PROGRAM RADA I RAZVOJA LUKA ŽUPANIJSKE LUČKE UPRAVE UMAG-NOVIGRAD

ZA 2021. GODINU

Predsjednik Upravnog vijeća: Ravnatelj:

Alen Luk

Doriano Labinjan

Pripremio: ____________________

prosinac 2020. godine

ŽUPANIJSKA LUČKA UPRAVA UMAG-NOVIGRAD GODIŠNJI PROGRAM I PLAN RAZVOJA LUKA ZA 2021. GODINU

2

Na temelju članka 75. stavka 4. u svezi članka 54. podstavka 1. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama („Narodne novine“ br. 158/03, 100/04, 141/06, 38/09), članka 16. podstavka 1. Statuta Županijske lučke uprave Umag-Novigrad i članka 8. Poslovnika o radu Upravnog vijeća Županijske lučke uprave Umag-Novigrad, Upravno vijeće Županijske lučke uprave Umag-Novigrad na prijedlog ravnatelja Županijske lučke uprave Umag-Novigrad na sjednici održanoj dana 17. prosinca 2020. godine donijelo je

GODIŠNJI PROGRAM I PLAN RAZVOJA LUKA ŽUPANIJSKE LUČKE UPRAVE UMAG-NOVIGRAD ZA 2020. GODINU

USTROJSTVO LUČKE UPRAVE

Lučka uprava sa sjedištem u Umagu, ureduje u dva ureda: jedan u Umagu (Trgovačka 1) i jedan u

Novigradu (Mandrač 9).

Uredovni dani tajništva za stranke su ponedjeljkom, srijedom i četvrtkom u uredu u Umagu te

utorkom i petkom u uredu u Novigradu. Lučki nadzornici su svakodnevno prisutni u lukama. Tijekom

glavne turističke sezone, po potrebi, zapošljavaju se pomoćni lučki nadzornici za luke Umag,

Novigrad, Stella Maris i Karigador zbog velikog prometa unutar nautičkih dijelova luka.

DJELOKRUG RADA ŽUPANIJSKE LUČKE UPRAVE UMAG-NOVIGRAD Županijska lučka uprava obavlja sljedeće djelatnosti u svom djelokrugu rada:

briga o gradnji, održavanju, upravljanju, zaštiti i unapređenju pomorskog dobra koje predstavlja lučko područje;

gradnja i održavanje lučke podgradnje,

stručni nadzor nad gradnjom, održavanjem, upravljanjem i zaštitom lučkog područja (lučke podgradnje i nadgradnje);

osiguravanje trajnog i nesmetanog obavljanja lučkog prometa, tehničko-tehnološkog jedinstva i sigurnost plovidbe;

osiguravanje pružanja usluga od općeg interesa ili za koje ne postoji gospodarski interes drugih gospodarskih subjekata;

usklađivanje i nadzor rada ovlaštenika koncesije koji obavljaju gospodarsku djelatnost na lučkom području;

donošenje odluke o osnivanju i upravljanju slobodnom zonom na lučkom području sukladno propisima koji uređuju slobodne zone ;

drugi poslovi utvrđeni zakonom;: Temeljem čl.60. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama prihodi lučke uprave su:

lučke pristojbe,

naknada od koncesija za lučke djelatnosti,

sredstva iz proračuna osnivača,

ostali prihodi,

Županijska lučka uprava Umag-Novigrad je neprofitna pravna osoba na koju se primjenjuju propisi o ustanovama.

Na financijsko poslovanje primjenjuje se Uredba o računovodstvu neprofitnih organizacija

(„Narodne novine“ br. 10/08, 07/09) i Pravilnik o knjigovodstvu i računskom planu neprofitnih organizacija („Narodne novine“ br. 20/94, 40/94 i 98/94).


3

LUČKA PODRUČJA

Luka Umag HR008 – HRUMG - međunarodna luka županijskog značaja


4

Luka Novigrad HR005 – HRNVG - luka županijskog značaja


5

Luka Antenal HR002 – međunarodna luka županijskog značaja

Luka Kanegra – luka lokalnog značaja

Luka Savudrija HR045 – luka lokalnog značaja


6

Luka Zambratija HR027 - luka lokalnog značaja

Luka Stella Maris HR621 – luka lokalnog značaja

Luka Katoro HR 620 – luka lokalnog značaja

Luka Lovrečica HR016 – luka lokalnog značaja


7

Luka Karigador HR013 - luka lokalnog značaja

Luka Dajla Belveder - luka lokalnog značaja u izgradnji

Luka Dajla HR010 - luka lokalnog značaja


8

UVODNE NAPOMENE

Novonastala situacija zbog pandemije virusa COVID-19 uvelike utječe na gospodarstvo. Uslijed

zatvaranja granica i pomorskog prometa od sredine ožujka 2020. godine, pa do kraja lipnja 2020.

godine, stavljanje RH na žutu i crvenu listu tijekom turističke sezone, drugi val pandemije koji je

trenutno prisutan obustavio je naplatu nekih pristojbi kao što su međunarodni promet putnika,

međunarodni izleti, a realizacija ostalih pristojbi i naknada je znatno smanjena. Zbog svega

navedenog, usporeno je poslovanje Lučke uprave Umag – Novigrad. Lučka uprava Umag –

Novigrad je u svibnju 2020. godine donijela niz mjera kako bi se amortiziralo otežano poslovanje.

Planiranje prihoda i rashoda za 2021. godinu je iznimno otežano zbog nastale pandemije COVID-19. Tijekom 2020. godine zabilježili smo pad od 47% prihoda prodaje roba i usluga (pristojbe i naknade), te smo rashode, odnosno poslovnu aktivnost prilagođavali realizaciji prihodovne strane. Prilikom planiranja prihoda za 2021. godinu vodili smo se općim smjernicama Vlade RH i gospodarskog sektora koji u proračunima i financijskim planovima predviđaju realizaciju prihoda veću od ostvarenog tijekom 2020. godine, ali manja od realizacije za 2019. godine. U 2021. godini realizaciju rashodovne strane odnosno trošenje sredstava će pratiti realizaciju prihoda. PLAN PRIHODA Za 2021. godinu planirani su prihodi:

lučke pristojbe 2.232.350,00

lučke naknade 57.000,00

naknade za koncesiju 330.000,00

prihodi od donacija 2.050.000,00

ostali prihodi 38.000,00

ukupno: 4.707.350,00

Prenesena sredstva u visini od 300.000,00 kuna iz prethodne godine odnosi se na odgođeni dio glavnice kreditnih sredstava. Sredstva će se koristiti za pokrivanje obaveza tijekom zimskih mjeseci kada su naplate pristojbi znatno smanjene zbog sezonskog karaktera poslovanja lučke uprave. PLAN RASHODA U 2020. godini planirano je utrošiti:

izdaci osnovnog poslovanja 2.215.350,00

marketing 1.000,00

tekuće održavanje 375.000,00

investicije - studije 500.000,00

investicije u podgradnju 100.000,00

investicije u nadogradnju 600.000,00

nabava imovine 520.000,00

sigurnosna zaštita lučkog područja 0

financijski rashodi (otplata kredita) 675.000,00

ostali rashodi 21.000,00

ukupno: 5.007.350,00


9

Detaljni prikaz plana rashoda dan je u Financijskom planu Županijske lučke uprave Umag-Novigrad za 2021. godinu koja je sastavni dio ovog Programa rada. Plan rashoda iskazuje se nastavno u tri segmenta:

1. Rashodi organizacijske strukture 2. Rashodi održavanja i razvoja lučke podgradnje i nadgradnje 3. Rashodi ekoloških aktivnosti i promidžbe

ORGANIZACIJSKA STRUKTURA

Unutarnje ustrojstvo Županijske lučke uprave s opisom poslova, uvjetima za raspored i brojem izvršitelja na radnim mjestima, te druga pitanja od značaja za rad lučke uprave uređena su Pravilnikom o unutarnjem ustrojstvu i sustavnom razvrstavanju radnih mjesta Županijske lučke uprave Umag-Novigrad Županijska lučka uprava, čijim radom upravlja ravnatelj, ima Pravilnikom i Pravilnikom o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i sustavnom razvrstavanju radnih mjesta sistematizirana slijedeća radna mjesta: - ravnatelj, - voditelj tehničkih poslova i EU projekata, - voditelj administrativnih poslova - lučki nadzornik x3 - pomoćni lučki nadzornik – MORNAR x3

Trenutno je popunjeno 6 (šest) radnih mjesta: - ravnatelj, - voditelj administrativnih poslova, - lučki nadzornik 3 (tri), - pomoćni lučki nadzornik 1 (jedan).

Ovisno o gospodarskoj situaciji i obimu poslova u Lučkoj upravi Umag – Novigrad, za 2021. godinu, sukladno potrebama i mogućnostima popunjavat će se ostala slobodna radna mjesta.

REALIZACIJA FINANCIJSKOG PLANA:

Za provedbu programa, odnosno projekata i aktivnosti za čiju je realizaciju nadležna, lučka uprava je u Financijskom planu planirala financijska sredstva u iznosu 4.987.350,00 kuna i to kako slijedi:

R.B. NAZIV PROGRAMA 2021. 2022. 2023.

1. Rashodi za radnike (41) 1.052.800,00 1.041.800,00 1.031.800,00

2. Materijalni rashodi (42) 1.538.550,00 1.295.550,00 1.350.550,00

3. Rashodi amortizacije (43)

0,00 0,00 0,00

4. Financijski rashodi (44) 675.000,00 613.000,00 598.000,00

5. Donacije (45) 1.000,00 2.000,00 2.000,00

6. Ulaganje u lučku infrastrukturu i suprastrukturu (51)

700.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00

7. Ulaganje u postrojenja i opremu FRAMESPORT (052)

320.000,00 33.000,00 33.000,00


10

NAZIV PROGRAMA: SVRHA PROGRAMA: CILJ PROGRAMA: REALIZACIJA FINANCIJSKOG PLANA NAZIV PROGRAMA: SVRHA PROGRAMA: CILJ PROGRAMA: OPIS PROGRAMA:

8.

Ulaganje u prijevozna sredstva - plovilo na električni pogon FRAMESPORT (053)

200.000,00 0,00 0,00

9.

Ulaganje u ostalu nematerijalnu proizvedenu imovinu FRAMESPORT (055)

500.000,00 100.000,00 133.000,00

UKUPNO PROGRAM 4.987.350,00 4.085.350,00 4.148.350,00

1. STRUČNI I ADMINISTRATIVNI POSLOVI Voditi brigu i evidenciju o razvrstavanju ulazne i izlazne pošte i financijske dokumentacije, te izrađivati kadrovsku, materijalnu, informacijsku, financijsku i drugu poslovnu dokumentaciju za unutarnje potrebe lučke uprave. Voditi brigu o redu u lukama i lučicama pogotovo tijekom turističke sezone. Urediti novu unutarnju organizacijsku metodologiju i poslovne cjeline uključujući u djelokrug rada zakonske ovlasti i nadležnosti u području morskih luka. Program sadrži aktivnost i to: Rashoda ureda lučke uprave: rashodi za radnike, naknade troškova radnicima, naknade članovima u predstavničkim i izvršnim tijelima, povjerenstvima i sl., naknade ostalim osobama izvan radnog odnosa, usluge telefona, pošte i prijevoza, obvezne i preventivne zdravstvene preglede radnika, ugovore s agencijama za zapošljavanje, odvjetničke i javnobilježničke usluge, revizorske usluge, knjigovodstvene usluge, računalne usluge, ostale usluge, rashode za uredski materijal i ostale materijalne rashode, rashode za radnu odjeću i obuću, premije osiguranja, reprezentaciju, ostale nespomenute materijalne rashode i financijske rashode. Uvođenje programa temeljeno je na Odluci o ustrojstvu i Pravilniku o unutarnjem ustrojstvu i sistematizaciji radnih mjesta ŽLU Umag-Novigrad. Za provedbu programa u Financijskom planu su planirana financijska sredstva u iznosu od 2.215.350,00 kn. 2. RASHODI ODRŽAVANJA I RAZVOJA LUČKE INFRASTRUKTURE I SUPRASTRUKTURE Urediti pravni status pomorskog dobra unutar granica lučkog područja, voditi brigu o održavanju, saniranju, rekonstrukciji i gradnji infrastrukture i suprastrukture na lučkom području, u funkciji održavanja, modernizacije i razvoja luka. Uspostaviti kadrovsku, materijalno-tehničku i informatičku organizaciju za obavljanje poslova koji su utemeljeni na odredbama Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama i u izravnoj su nadležnosti lučkih uprava, te nastaviti s financiranjem projekata i aktivnosti koje su u funkciji gradnje, održavanja i korištenja lučke nadgradnje i podgradnje. Program sadrži projekte i aktivnosti kako slijedi: Projekt – Održavanje i izgradnja lučke podgradnje

- Sanacija djela operativne obale u luci Umag – dovršetak - Uređenja obalnog zida gata kod hotela Kristal (zapadni) –


11

REALIZACIJA FINANCIJSKOG PLANA:

nastavak - Sanacija obalnog zida u luci Kanegra - Izgradnja Luka Dajla-Belveder

Projekt – Održavanje i izgradnja lučke nadgradnje

- EU projket - INTERREG FRAMESPORT - Postavljanje infrastrukture (struje, vode, optike) na rivi – luka

Umag - Postavljanje rasvjete na novouređenom obalnom zidu kod

lukobrana u luci Novigrad - Postavljanje montažnih WC-a u blizini lukobrana u luci Novigrad - Sanacija pontonskog mola u luci Stela Maris

Aktivnost - Snimak stanja, te izrada projektne dokumentacije – nakon batimetrijskog snimanja luka ažurirati podatke u dokumentaciji (HHI, sva nova projektna dokumentacija) Aktivnost - projektiranje mogućeg rješenja zaštite luke Savudrija Aktivnost - projektiranje mandrača u luci Umag Aktivnost - početak pripreme dokumentacije luke Kanegra Aktivnost - elaborat odmuljivanja Aktivnost - Komunikacijska oprema Uvođenje programa utemeljeno je na Zakonu o pomorskom dobru i morskim lukama i na Programskim smjernicama rada LU.

Za provedbu programa u Financijskom planu su planirana financijska sredstva u iznosu 1.480.000,00 kn.

U sklopu projekta FRAMESPORT provesti će se koordinirana strateška inicijativa svih uključenih partnera kojom će se doprinijeti održivom razvoju malih luka. Time će se omogućiti da male luke na Jadranu budu proaktivne društveno-ekonomske pokretačice razvoja.

Strateški cilj koji je planiran projektom postići će se primjenjujući višestrani pristup, koji uključuje usvajanje konkretnih pilot akcija, kao i utvrđivanje prioritetnih strateških tema koje će se tijekom provedbe i promovirati. Prioriteti će se odrediti pristupom odozdo prema gore (bottom-up), uključujući lokalne, ali i nacionalne dionike. Partneri projekta bavit će se planiranjem i upravljanjem, implementacijom poslovnih modela, poboljšanjem obuke i kompetencija te će nabaviti važne informatičke i komunikacijske rekvizite, alate i usluge, što će u konačnici dovesti do učinkovitog razvoja malih luka u cijelom prekograničnom području Italije i Hrvatske. FRAMESPORT će se nadovezati na postojeće znanje i kapitalizirati rezultate pilot inicijativa integrirajući ih u novi strateški okvir kojim će se pojačati performanse malih pomorskih čvorova duž jadranskih obala.

U sklopu navedenog projekta Lučka uprava Umag – Novigrad odradit će pilot projekt koji obuhvaća slijedeće:

- razvoj aplikacije za upravljanje lukom (naplata pristojbi, grafički prikaz stanja u luci, automatsko prepoznavanje plovila koji ulaze u luku, automatsko prepoznavanje zauzeća veza, integracija s postojećim informacijskim sustavom itd.)

- nabava informatičke opreme, nabava videonadzora, nabava plovila s električnim pogonom


12

R.b. Naziv projekta /

aktivnosti 2021. 2022. 2023.

1. Projekt – Izgradnja lučke podgradnje (05131)

100.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00

2. Projekt – Izgradnja lučke nadgradnje (05132)

600.000,00 0,00 0,00

3.

Snimak stanja te izrada projektne dokumentacije (055) FRAMESTPORT

500.000,00 100.000,00 133.000,00

4.

Komunikacijska oprema – sustav video nadzora (05224) FRAMESPORT

280.000,00 13.000,00 13.000,00

UKUPNO PROGRAM 1.480.000,00 1.113.000,00 1.146.000,00

Kapitalna ulaganja u lučku podgradnju i nadgradnju opisana su u općem dijelu programa rada, za što su i namijenjena sredstva u iznosu od 1.480.000,00 kn.

Intencija je u 2021. godini započeti s izgradnjom luke Dajla-Belveder. Trenutno je Lučka uprava Umag – Novigrad u fazi ishodovanja građevinske dozvole, a navedeni projekt je uvršten u popis prioriteta Istarske Županije i Ministarstva mora, prometa i infrastrukture za sredstva oporavka od krize uzrokovane pandemijom COVID 19.


13

U Financijskom planu su planirana financijska sredstva za održavanje lučke infrastrukture u iznosu 375.000,00 kn koja se odnose na slijedeće rashode: održavanje lanaca, konopa i opreme, tekuće i investicijsko održavanje, održavanje lučkih svjetala, komunalne usluge, najamnine opreme, analize otpada, nadzor za održavanje lučke podgradnje, projektna dokumentacija za održavanje lučke podgradnje, rashode za energiju, rashode za sitan inventar i autogume, rashode za gorivo za vozila i plovila i amortizacija.

NAZIV PROGRAMA: SVRHA PROGRAMA: CILJ PROGRAMA: OPIS PROGRAMA: REALIZACIJA FINANCIJSKOG PLANA

3. EKOLOŠKE AKTIVNOSTI I PROMIDŽBA Promicanje i zaštita mora, podmorja, morske obale i okoliša, unutar lučkog područja, održavanje reda te provedba aktivnosti na preventivnoj zaštiti od ekoloških opasnosti kod iznenadnih onečišćenja mora i opasnosti od požara, na koordinaciji, organizaciji i provedbi sustavnog čišćenja kopnenog dijela luke i podmorja; nabavka specijalizirane opreme i zaštitnih sredstava kod ekoloških incidenata i iznenadnih zagađenja manjih razmjera u lukama; pružanje financijske potpore raznim znanstveno-stručnim projektima, zbornicima i časopisima, koji se bave problematikom zaštite krajolika, posebice mora i priobalja; kao i ekološkim udrugama i centrima koji se bave očuvanjem okoliša, zaštitom prirode, promicanjem održivog razvoja svoje sredine i programima ekološke edukacije najmlađe populacije i mladeži. Surađivati s Istarskom županijom, jedinicama lokalne samouprave tj. Gradovima Buje, Umag i Novigrad i Općinom Brtonigla i pravnim osobama nadležnim za ekološku zaštitu priobalja, mora i podmorja, ekološkim udrugama i centrima radi povećanja razine zaštite od ekoloških zagađenja, te održavanje reda u pristaništima pogotovo tijekom ljetnih mjeseci. Uskladiti potrebe Grada i Općina sa svrhom optimalnog uređivanja županijskog, linijskog, javnog i cestovnog prijevoza putnika. Program sadrži projekte i aktivnosti kako slijedi: 1. Aktivnost – Organizirane akcije za aktivnosti na moru i podmorju u

lukama 2. Aktivnost – Promidžba Uvođenje programa temeljeno je na Zakonu o pomorskom dobru i morskim lukama, te Programskim smjernicama rada ŽLU Umag-Novigrad. Za provedbu programa u Financijskom planu su planirana financijska sredstva u iznosu od 2.000,00 kn i to kako slijedi:

R.B. Naziv projekta / aktivnosti

2021. 2022. 2023.

1.

Projekt - oprema luka eko-kontejnerima (spremnici otpadnih ulja i mobilnim eko-spremištima)

0,00 0,00 0,00


14

2.

Projekt - nabavka specijalizirane opreme i kemijskih i drugih zaštitnih sredstava

0,00 0,00 0,00

3.

Aktivnost - organizirane akcije za aktivnosti na moru i podmorju u lukama (4511)

1.000,00 2.000,00 2.000,00

4. Aktivnost – promidžba i informiranja (4253)

1.000,00 15.000,00 15.000,00

UKUPNO PROGRAM 2.000,00 17.000,00 17.000,00

Luke Umag, Novigrad i Savudrija opremljene su kontejnerima za zbrinjavanje otpadnog ulja. U lukama Umag i Novigrad 2014. i 2015. godine ugrađen je video nadzor. 2016. godine nabavljena je dodatna oprema ekološke namjene. Tijekom 2020. dovršena je izgradnja eko otoka sa svim potrebnim kontejnerima u luci Savudrija financirano sredstvima Evropske unije u okviru mjere I.23./I.24. „RIBARSKE LUKE, ISKRCAJNA MJESTA, BRUZE, RIBA I ZAKLONIŠTA“ . Sredstvima Istarske Županije tijekom 2020. godine nabavljena je oprema za zaštitu luka svih Lučkih uprava u slučaju onečišćenja – zaštitne plutajuće brane, upijajuće krpe, kemijski disprezant.

KLASA: 342-01/20-01/78 URBROJ: 2163/1-14-04-20-2 U Umagu, 17. prosinac 2020. godine

ŽUPANIJSKA LUČKA UPRAVA UMAG-NOVIGRAD Upravno vijeće

Predsjednik Upravnog vijeća

Alen Luk

Documents

GODIŠNJI PROGRAM I PLAN RAZVOJA LUKA ZA 2021. GODINU