GOBIERNO REGIONAL PASCO DIRECCIÓN REGIONAL DE …diresapasco.gob.pe/newpage/sites/default/files/MAPRO_DIRESA.pdf · Emergencias y Producción de Servicios Hospitalarios e indicadores

GOBIERNO REGIONAL PASCO

DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD PASCODIRECCIÓN EJECUTIVA DE PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO

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- Formulacion y Aprobacion del Plan de Supervision de Redes y Micro Redes

- Activacion del Concejo Regional de Salud de Pasco

- Formulacion de Sustentacion de Documentos Tecnicos Administrativos.

DIRECCION ADJUNTA

INTRODUCCIÓN

OBJETO

ALCANCE

BASE LEGAL

- Elaboración de la Información Contable Financiera y Presupuestal Mensula y Cierre Contable.

- Recepción de Documentos de Fuentes para la afectacion Presupuestal y Devengado

- Expedición de Constancias de Haberes y constancias de renta de 4ta Categoría de la DIRESA

PASCO.

- Giro de Cheque de Remuneración y Pago de Pensiones Proveedores.

- Recepcion de Documentos de Ingresos Verificación Custodia y depósito de Recaudación de Fondos.

OFICINA DE LOGISTICA

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

INDICE

DIRECCION ADMINISTRATIVA

- Conformacion de Diferentes Comites de la DIRESA PASCO

- Supervision y Monitoreo a los Sistemas Administrativas (Logistica Economia)

OFICINA DE ECONOMIA.

- Capacitación, Supervisión y Monitoreo de los Distintos Componentes de Salud, como PAI,

FON, SIRSA, IRA, EDA, ZOONOSIS, SISMED entre otros. - Formulación, Remisión, Aprobación y Evaluación del Plan Estadístico Institucional.

- Analisis Diseño, Construccion Actualizacion, Administracion y Mantenimiento de la Pagina

Web, Sistemas de Redes, Sistemas de Informacion.

- Mantenimiento Preventivo y Correctivo de los Equipos (Hardware y Software)

- Administrar y Controlar los Servicios de Transporte y Mantenimiento y Conservacion de

Locales Instalaciones Equipos Moviliarios y otros.

- Recepcion y Conservacion Distribucion de Bienes de Almacen y Presentacion de Informes.

- Efectuar un Estricto control de los Bienes de Propiedad Fiscal Asignados a las Oficinas

Administrativas y Centros de Puestos de Salud Debiendo Registrarlos Controlarlos e

Inventariarlos.

- Recopilacion de Cuadro de Necesidades de los Usuarios para la formulacion del Presupuesto y

Elaborar el Plan Anual de Adquisiciones.

- Solicitar Certificacion Presupuestal y emitir Ordenes de Compra y Servicios en Forma oportuna para el

buen desempeño de la Institucion Ciñendose a la Normatividad Vigente..

- Participar en los procesos de Selección para la compra Institucional de acuerdo a las bases

según las normas legales Vigentes.

- Dirigir Supervisar Evaluar todas las Unidades a su cargo y asegurar sus procesos Tecnicos del

Sistema de Abastecimiento

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- Conciliacion de Cuentas de Enlace Registro de Libro Bancos

- Recepción, de la Informacion , Control de Calidad, Consolidación, Análisis, Procesamiento de

Datos para su Información y Difusión, His, Hechos Vitales, Hospitalizaciones, Egresos,

Emergencias y Producción de Servicios Hospitalarios e indicadores de salud.

OFICINA DE ESTADISTICA INFORMATICA Y TELECOMUNICACIONES

Valoradas de los Bienes de Almacén y Valorización de Pecosas en el SIGA

- Llevar el Registro y Control a Través de las Tarjetas de Existencias Valoradas de los bienes

de Almacen y Valorizacion de Pecosas en el SIGA.

---------------------- ----------------------------VISACION APROBACION

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- Recepción de documentos para inicio de actividades de Establecimientos Farmacéuticos - Inscripción de Regentes y Directores Técnicos

- Autorización Sanitaria de Regencias de Farmacias y Boticas

- Autorización sanitaria de Cierre Temporal de farmacias y boticas a solicitud del

propietario y/o representante legal

- Autorización Sanitaria de Modificación o de Ampliación de Farmacias y Boticas

- Reconocimiento de logros en las Instituciones Educativas para el Desarrollo Sostenible.

- Formulacion de Politicas de educacion para la Salud Acorde con la Politica de Sector.

- Diseño Implementacion y Evaluacion de Contenidos medios materiales e instrumentos

educativos comunicacionales para las intervenciones en promocion de la salud con enfasis en el

fortalecimiento de valores y la construccion de una cultura de la salud

- Plan de Trabajo de la Direccion Ejecutiva de Promocion de la Salud

- Conformacion de un Comité Multisectorial Regional de Promocion de la Salud

DIRECCION EJECUTIVA DE SALUD A LAS PERSONAS

- Formulación, Aprobación y Ejecución del Plan de Supervisión a Redes y Microrredes

- Formulacion y Aprobacion del Petitorio de Medicamentos Estrategicos para Las Intervenciones

Sanitarias

- Evaluacion y Aprobacion de Categorizacion de Establecimientos de Salud del Sector Publico y

no Publico.

DIRECCION EJECUTIVA DE MEDICAMENTOS INSUMOS Y DROGAS.

- Formulacion Aprobacion Ejecucion y Evaluacion del POI

OFICINA DE EPIDEMIOLOGIA

- Elaboración del ASIS Análisis de Situación de Salud.

- Elaboración de la sala situacional en la DIRESA y establecimientos de salud.

- Sistema de Vigilancia Epidemiologica en Salud Publica.

- Intervencion de Brotes

- Implementación de Normas Tecnicas del Sistema de Vigilancia Epidemiologico

- Contar con publicacion Electronica e Impresa de los Boletines Epidemiologicos Semanales y

Mensuales de los Distritos y la Region Pasco

- Vigilancia con Posterioridad a una Emeregencia y Desastres

DIRECCION EJECUTIVA DE PROMOCION DE LA SALUD.

- Administración Y Mantenimiento de los Equipos de Telecomunicaciones, de los

Establecimiento de Salud y Centros de Salud y Anexos de la DIRESA.

- Fortalecimiento del Sistema de Informacion Oportuna que permita Tomar decisiones

Adecuadas y correctas

- Capacitación a los Brigadistas y Personal de Salud en Temas de Emergencias y Desastres.

- Implementar Gestion Regional y Distrital de Riesgo y Respuesta ante Emergencias y

Desastres. - Fortalecimiento de Capacidades de respuesta ante los accidentes de Transito

- Fortalecer Capacidades de respuesta Necesaria para reducir el impacto de las Emergencias y

Desastres sobre la Salud de la Poblacion el Ambiente y los Servicios de Salud.

OFICINA DE CONTROL Y PREVENCION DE EMERGENCIAS Y DESASTRES

OFICINA EJECUTIVA DE PLANEAMIENTO ESTRATEGICO

- Elaboración y Aprobación de la Memoria de Gestión de la Dirección Regional de Salud Pasco

- Formulación y Aprobación del Reglamento de Organización y Funciones.

- Programacion Formulación y Aprobación del Presupuesto Anual

- Formulación, Aprobación, Ejecución y Evaluación POI

- Formulación y Aprobación del Cuadro para Asignación de Personal.

- Proyectos elaborados y aprobados en las Fases; de Perfil Pre - Factibilidad

- Formulación, Remisión, Aprobación y Evaluación del Plan Operativo Informatico Plan de

Mantenimiento Plan de Contingencia.


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DIRECCION EJECUTIVA DE SALUD AMBIENTAL

- Solicitud de Informacion en saniamiento basico

- Inspección para habilitacion sanitaria de Planta y/o Validacion Tecnica Oficial del Plan HACCP

- Vigilancia Post Registro Sanitario

- Obtencion del Certificado de Saniamiento Ambiental

- Autorización sanitaria de Cierre definitivo de farmacias

- Autorización Sanitaria de Reinicio de Actividades de Farmacias y Boticas.

- Renuncia de Regencia de Farmacias y Boticas

- Inspecciones reglamentarias a Establecimientos Farmaceuticos - Inspecciones Publicitarias - Operativos con el Equipo Multisectorial CONTRAFALME - PESQUIZAS - Recepción de Productos Farmacéuticos y Afines por Atención de Proveedores al Almacén

Especializado de Medicamentos (AEM.). - Recepción de productos farmacéuticos y afines por devolucion de los sub almacenes especializados de medicamentos al Almacén Especializado de Medicamentos (AEM.). - Almacenamiento y conservación de productos Farmaceuticos y afines mediante la aplicación de las Buenas Prácticas de Almacenamiento en el A.E.M.

- Registro de PPA, Nota de Devolución de los S.A.E.M. para verificación del stock.

- Emisión de guías de remisión, Pecosas provisionales , preparación y distribución de productos

farmacéuticos y afines a los S.A.E.M, Centros y Puestos de Salud.

- Identificacion de riesgos ocupacionales

- Reportes de Accidentes de Trabajo

- Monitoreo de la calidad de los Recursos Hídricos

- Seguridad y salud ocupacional en Prestadores de Servicios de Salud

- Vigilancia de suelos superficiales urbanos contaminados

- Vigilancia de Calidad de Aire

- Autorizacion Sanitaria a Empresas de Saniamiento Ambiental

- Atencion de Quejas y Denuncias

- Vigilancia Sanitaria de Establecimientos de Beneficio de Animales de Abasto Transporte y

Comercializacion de Carnes y Visceras

- Vigilancia Epidimiologia de Rabia

- Registro Regional para Medianos Comercializadores de Juguetes y/o Utiles de Escritorio

- Registro Regional para Distribuidores Comercializadores de Juguetes y/o Utiles de Escritorio

- Registro Regional para Pequeños Comercializadores de Juguetes y/o Utiles de Escritorio

- Resultados de la Vigilancia de la Calidad Ambiental y Sanitaria ( Agua Aire y suelos)

- Registro e Inspeccion Sanitaria a Establecimientos que ponen en Riesgo la Salud

- Certificacion y Habilitacion de Cementerios Nuevos

- Certificacion y Habilitacion de Cementerios Existentes (Formalizacion)

- Diagnostico Situacional de Cementerios

- Diagnostico del Manejo y la Gestion de Residuos Solidos Hospitalarios en Establecimientos de

Salud y S.M.A. del MINSA

- Analisis Bacterologico de muestras de agua para consumo humano por servicio.

- Toma de Muestras para analisis bacteriologico en el programa de vigilancia de la calidad de

agua para consumo humano del ambito urbano y rural

- Toma de Muestras para analisis Fisico y Quimico en el programa de vigilancia de la calidad de

agua para consumo humano del ambito urbano y rural

- Vigilancia Sanitaria de establecimiento de alimentos y bebidadas(Bodegas Restaurants

Mercados de Abasto Comedores populares almacenes y centros de alimentos colectivos


3



El presente Manual de Procedimientos de la Dirección Regional de Salud Pasco se ha

elaborado en cumplimiento a la normatividad y metodología establecida por el Gobierno

Regional de Pasco.

Según lo dispuesto en el marco normativo, los Procesos y Subprocesos de ámbito sectorial

establecido en el Reglamento de la Ley 27657 – Ley del Ministerio de Salud, el Reglamento de

Organización y Funciones de la Dirección Regional de Salud Pasco, se han identificado y

estructurado los Procesos y Subprocesos organizacionales de ámbito institucional, necesarios

para lograr los objetivos funcionales asignados, enfocándose en los usuarios internos y

externos.

En base a la estructuración de Procesos y Subprocesos institucionales, se han identificado los

conjuntos de Actividades componentes de los Subprocesos, que por su carácter cíclico, típico y

rutinario o repetitivo, deben ser estandarizados y establecidos como Procedimientos e incluidos

en el presente Manual.

El presente Manual de Procedimientos comprende el objetivo, alcance, base legal, la estructura

de Procesos y Subprocesos, la relación de Procedimientos, las disposiciones para la Mejora

continua de los Procesos y las Fichas descriptivas de cada Procedimiento.

En cumplimiento a las normas vigentes y según la metodología utilizada, los Procedimientos

descritos tienen carácter y alcance institucional y para la ejecución de sus actividades o tareas,

se establece la asignación de Recursos humanos que pueden pertenecer a una o más

unidades orgánicas.

Según lo expuesto no se establecen los procedimientos en base a la estructura orgánica o

funcional; teniendo en cuenta además que en la práctica los procedimientos son realizados por

equipos de personas con diferentes profesiones y de diferentes unidades orgánicas trabajando

en conjunto para el objetivo funcional de cada Proceso, Subproceso y Actividad institucional.

INTRODUCCIÓN

ARTÍCULO 1º OBJETIVO

Normar los Procesos y Subprocesos institucionales para el cumplimiento de los objetivos

institucionales de la Dirección Regional de Salud de Pasco, los Procedimientos de las

Actividades componentes de los Procesos y Subprocesos que deban realizarse de manera

sistemática y estandarizada así como la mejora continua de los mismos.

ARTÍCULO 2º ALCANCE

El presente Manual de Procedimientos, en adelante MAPRO, alcanza en su cumplimiento a

todo el personal de la Dirección Regional de Salud Pasco, así como a sus órganos

desconcentrados en las actividades o tareas en que participen y/o deban proveer información o

apoyo a los órganos de la Dirección Regional de Salud Pasco.

ARTÍCULO 3º APRO0BACION Y ACTUALIZACION La aplicación del presente Manual se sujeta a lo prescrito en las

siguientes normas:

1.- Ley 29626 Ley de Presupuesto Ejercicio 2011

2. Ley N° 26842 – Ley General de Salud. ---------------------- ----------------------------

VISACION APROBACION

4



3. Ley Nº 27658 – Ley Marco de Modernización de la Gestión del Estado.

6.- Ley N- 28412 Ley Marco de la Administración Financiera del Sector Publico

15.- Ley General de Residuos Sólidos 27314

16.- Decreto Supremo N-057-04-PCM, y reglamento de la Ley General de Residuos

Generales.

17.- Ley General de Aguas 17752

18.- Ley General del Ambiente 28611.

19.- Resolución Suprema N-021-83-TR-Ley N- 27711 Ley Ministerio de Trabajo 173-

2002-DL-190-RM 263-2001-EM-VME.

20.- RM-1753-2002-SA/PM. Directiva SISMED.

21.- N- 27444 de Procedimiento Administrativo General

22 - R.E.R. N*0020-2009-G.R.PASCO/PRES Aprueba la Directiva N-015-2009-

G.R.PASCOGRPPAT/SGRSTIC. Normas para la formulación y actualización Aprobación del

MAPRO G.R. Pasco.

4. Ley N° 27657 – Ley del Ministerio de Salud

7.- Ley Nº 27680, Ley de Bases de Descentralización.

8.- Ley Nº 27867, Ley Orgánica de Gobierno Regionales.

9. Decreto Supremo Nº 013-2002-SA. – Aprueba el Reglamento de la Ley N° 27657- Ley

del Ministerio de Salud.

10. Decreto Supremo N° 74-95-PCM - Disposiciones referidas a la transferencia de

funciones desempeñadas por el INAP.

11. Resolución de la Contraloría N° 072-98-CG del 26 de Julio 1998 “Normas de control

interno para el Sector Público”.

12. Resolución Ministerial N° 371-2003-SA/DM – Aprueba la Directiva N° 007-

MINSA/OGPE-V.O1 - Directiva para la formulación de documentos técnico normativos de

gestión.

13. Resolución Jefatural Nº 109-95-INAP/DNR - Aprueba la Directiva Nº 002-95-

INAP/DNR Lineamientos técnicos para formular los Documentos de Gestión en un Marco de

Modernización Administrativa.

14.- Ordenanza Regional N-172-2008-GR/PASCO/CR, que aprueba el Reglamento de

Organización de Funciones (ROF) y el Cuadro de Asignación de Personal (CAP) de la

Dirección Regional de Salud Pasco.

5.- Ley N- 28411 Ley de Presupuesto del Sector Publico


5



ANEXO 2

DURACIÓN

UNIDADES ORGÁNICAS DE PROCESO

CARGOS ACCIONES HORAS

1era ETAPA Formulación del Plan de Supervisión Integral por la Dirección

Adjunta

24

2da ETAPA Aprobación del Plan de Supervisión por el Comité de Gestión 40

3era ETAPAEjecución y Monitoreo y seguimiento del Plan de Supervisión por el

Equipo de Supervisión Regional.

3208

Fecha de Aprobación

DEPENDENCIA: DIRECCION ADJUNTA 15/04/2011

I. FINALIDAD:

- Contar con documento de gestión que oriente y guién en las acciones sanitarias

II. BASE LEGAL:

- Ley Nº 26842 Ley General de Salud

- Ley Nº 27657 Ley del Ministerio de Salud

- Ley Nº 27680 Ley de Bases de Descentralización

- Ley Nº 27867 Ley Organica de Gobierno Regionales.

- R.E.R. N*0020-2009-G.R.PASCO/PRES Aprueba la Directiva N-015-2009-

G.R.PASCOGRPPAT/SGRSTIC. Normas para la formulación y actualización Aprobación del MAPRO G.R.

Pasco.

III.- REQUISITOS:

- Ley Nº 27658 Ley Marco de la Modernización

- Ordenanza Regional Nº 172 - 2008-GR-PASCO. Que aprueba el ROF

- Ley N- 27444 de Procedimiento Administrativo General

2da Etapa: Aprobación del Plan de Supervisión Integral por el Comité de Gestion a Traves de R.D.

3era Etapa Ejecución Monitoreo y seguimiento del Plan de Supervisión.

V. INSTRUCCIONES Y DURACION DEL PROCEDIMIENTO

ETAPAS

ESTRUCTURA DEL PROCEDIMIENTO

TIEMPO APROXIMADO

DIAS

- Plan de Gestión 2011 - 2014

3

3

300

- MOF ROF aprobado

ENTIDAD : DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD PASCO

DENOMINACIÓN DEL PROCEDIMIENTOCODIGO:

OD/DA - 01Formulación Aprobación y Ejecución del Plan de Supervición Integral a Redes y

Microredes.

ORGANO: DIRECCION

- Plan de Supervisión aprobado por el Comité de Gestión.

IV.-ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO:

1era Etapa: Formulación de la supervisión atravez de la Dirección Adjunta articulando con el resto de las

direcciones.


6



ANEXO 2

DURACIÓN



1era ETAPASecretaria Regional Envia las Invitaciones a los Miembros de CRS. 8

2da ETAPARR.PP Entrega las Invitaciones para Sesión de Concejo Regional

de Salud

8

3era ETAPADirección General preside Reunión para Acreditación de

Miembros CRS

8

4ta ETAPASecretaria de Concejo Regional de Salud Proyecta y Emite y

distribuye la Ordenanza Regional.

8

15/04/2011

- Resolución Regional que aprueba el Mof 160-2005


1

1



Pasco.

III.- REQUISITOS:

- Convocar a sesión extraordinaria de Concejo Regional de Salud

- Sesión de Concejo Rregional de Salud Pasco

- Acreditación de Miembros de CRS con Ordenanza Regional


1era Etapa: Convocar a sesión extraordinaria de concejo Regional de Salud

2da Etapa: Sesión de Concejo Regional de Salud Pasco


I. FINALIDAD:

- Activar el concejo Regional de Salud de Pasco con Acreditación de sus miembro por Ordenanza Regional.

3era Etapa Acreditación de Miembros de CRS con Ordenanza Regional

4ta Etapa Emisión de Ordenanza Regional

V. INSTRUCCIONES Y DURACIÓN DEL PROCEDIMIENTO

ETAPASTIEMPO APROXIMADO

DIAS

1

1


DENOMINACION DEL PROCEDIMIENTO CODIGO:

OD/DA - 02Activiación del Concejo Regional de Salud Pasco

ORGANO: DIRECCION Fecha de Aprobación

DEPENDENCIA: DIRECCIÓN ADJUNTA

II. BASE LEGAL:




- Ley Nº 27867 Ley Organica de Gobierno Regionales.




7



ANEXO 2

DURACIÓN



1era ETAPA Formulación del Sutento Técnico por Dirección Adjunta 8

2da ETAPARecepción y Revisión y Aprobación del Sustento Técnico por la

Dirección General

56

3era ETAPA Remisión del Sustento técnico por la Sectraria General 8


DENOMINACIÓN DEL PROCEDIMIENTO CODIGO:

OD/DA - 03Formulación de Sustentos Técnicos de Documentos Administrativos


ORGANO: DIRECCION

DEPENDENCIA: DIRECCIÓN ADJUNTA


15/04/2011

I. FINALIDAD:

-Contar con un documento técnico que nos pueda ayudar a entender que los documentos administrativos

deben ser los mas viables posibles.

II. BASE LEGAL:




- Ley Nº 27867 Ley Orgánica de Gobierno Regionales.



- Resolución Directoral N-449-2010-DG-DIRESA/GR.PASCO. Que aprueba el MOF.




Pasco.

III.- REQUISITOS:

- Ley 27902 Ley que modifica La ley 27867

-Necesidad de Sustento Técnico por Dirección General

-Reuniones de Trabajo


1era Etapa: Formulación de Sustento Técnico por Dirección General

2da Etapa: Revisión Aprobación

3era Etapa Remisión



DIAS

1

7

1


8



ANEXO 2

DURACIÓN



1era ETAPAConformación de los diferentes comites y Elaboración de

Resolución por la Dirección Administrativa

8

2da ETAPARecepción Revisión y Firma y Distribución de la Resolución por la

Dirección General

5

3era ETAPARecepción de la Resolución y Cumplimiento a las Funciones

asignadase por los diferentes comites.

12

1

- Directiva No 001-2007-EF/77,15 para el Gobierno Nacional y Regional.

- D.S. No. 083-2004-PCM, Texto Único Ordenado de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del estado

- D.S. No. 084-2004-PCM, Reglamento dela Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado.

- Resolucion No. 039-98/SNB Reglamento para toma de inventario de Bienes Patrimoniales

- Resolución Directoral No 008 -89-EF/77,15,01 Ampliación de Normas Generales d e Tesorería

- R.J. No. 335-90-INAP/DNA, Manual de Administración de Almacenes para el Sectopr Público

TIEMPO APROXIMADO

DIAS



DIRECCIÓN DE ADMINISTRACION


OA/DA - 01Conformación de Diferentes Comites de la DIRESA PASCO

ORGANO: APOYO Fecha de Aprobación

DEPENDENCIA: DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA 15/04/2011I. FINALIDAD:

- Supervisar y Monitorear el cumplimiento oportuno de los comites designados.

II. BASE LEGAL:




Pasco.

III.- REQUISITOS:

- Informes Técnicos

- Directivas

- Actas de Reuniones


1era Etapa: Conformación de los comites previo informe cumpliendo con las normas vigentes

2da Etapa: Recepción Revisión y Firma y Distribución de Resolución.

3era Etapa Recepción y Cumnplimiento.


ETAPAS

1

2


9



ANEXO 2

DURACIÓN



1era ETAPAElaboración del Plan de Supervisión y Monitoreo de los Sistemas

Administrativos por la Dirección Administración

8

2da ETAPACumplimiento y Ejecución del Plan de Supervisión en la Oficina de

Economía.

5

3era ETAPA Ejecución del Plan de Supervisión en la Oficina de Logistica 32



Pasco.

2da Etapa: Cumplimiento

3era Etapa Ejecución del Plan de Supervisión



1era Etapa: Elaboración y Aprobación Plan de Supervisión .

III.- REQUISITOS:

- Plan de Supervisión y Monitoreo


- Cumplimiento de Normas vigentes


DIAS


DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN


OA/DA - 02Supervisión y Monitoreo a los Sistemas Administrativas (Logistica Economía)

ORGANO: APOYO Fecha de Aprobación

DEPENDENCIA: DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA15/04/2011

I. FINALIDAD:

- Supervisar y Monitoreo y coordinación con los sistemas Administrativos para la buena aplicación de las

II. BASE LEGAL:

- D.S. No. 083-2004-PCM, Texto Único Ordenado de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del estado

- D.S. No. 084-2004-PCM, Reglamento dela Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado.

- D.L. N- 276 Ley de bases de la Carrera Administrativa

- Ley No 28411 Ley General del Sistema de Presupuesto

- Ley No 28112 Ley Marco de la administración Financiera del Sector Público

- R.D. N-001-2009.EF./93.01 aprobo el uso obligatorio el plan contable gubernamental 2009 modi

- Ley 28708 Ley General del Sistema Nacional de Contabilidad modificado por la Ley N- 29537

- Resolucion No. 039-98/SNB Reglamento para toma de inventario de Bienes Patrimoniales


- R.J. No. 335-90-INAP/DNA, Manual de Administración de Almacenes para el Sectopr Público

1

1

8




10



ANEXO 2

DURACIÓN



1era ETAPA

Recepcion y Verificación de las Planillas de Remuneraciones y Pensiones CAS

,Ordenes de Compra y Ordenes de Servicio, de las Oficinas. Economía Logistica.120

2da ETAPAAfectación presupuestal Compromete las Planillas de Remunec. y Ordenes de

Compra y Servicios previa revisión y verificación.960

580

- Orden de Compra Factura Orden de Servicio, Contrato, Recibo por Honorarios, informe de actividades

- Ley N- 27867 Ley Orgánica de Gobiernos Regionales

- Ley 27902 Ley que modifica la Ley N* 27867 - Ley N- 27444 de Procedimiento Administrativo General

120


1era Etapa: Recepción y Verificación de la Planilla y Ordenes de Compra y Servicios.



DIAS



OA/OE - 01Giro de Cheques, pago de Remuneraciones, Pensiones y Proveedores

ORGANO: DE APOYO Fecha de Aprobación

DEPENDENCIA:OFICINA DE ECONOMÍA 15/04/2011I. FINALIDAD:

- Contar con la fase de giro y pago oportuno a los servidores nombrados, contratados, pensionistas y

las obligaciones contraídas con los proveedores a cargo de la Dirección Regional de Salud Pasco.

II. BASE LEGAL:

- Ley No 29626 Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2011

- Ley No 28112 Le y Marco de la Administración Financiera del Sector Público - Sistema de

Tesorería - Resolución Directoral No 026 -80-EF/77,15 Normas Generales del Sistema Nacional de Tesorería


2da Etapa: Afectación Presupuestal

3era Etapa Elabora Giro de Cheques el Tesorero

4ta Etapa Firma el Comprobante de Pago .

60

- Planilla de Viático, Memo para Viaje oficial, Rendición de Cuenta s, Plan de Trabajo,Certif.Informe.



III.- REQUISITOS:

- Resumen de la Planilla de Remuneraciones.

- Planilla Única de Pagos, Boletas de Pago, Relación de Beneficiarios, Carta Orden Electrónica

3ra ETAPA

Recepción y Giro de Cheques por toda fuentes de Finaciamiento de Planillas de

Remuneraciones de Nombrados Pensionistas CAS y Proveedores lo realiza el

Tesorero. 200 800

4ta. ETAPA

Firma el Comprobante de Pago de remuneraciones, pensiones y proveedores - el

Director de Administración y Director de Economía y Luego el Tesorero realiza el

Pago.

116



- Resolución Directoral N-023-2010-EF/77.15 precesan documentos que sirven para sustentar los

compromisos en la ejecución del gasto público en los niveles de Gobierno Nacional, Regional, Local.


11



ANEXO 2

DURACIÓN



Verificación y custodia de los fondos - Área de

2da ETAPA Recaudación

3ra ETAPA 505

4ta ETAPA Supervisión y Evaluación - Tesorero 60

1era Etapa: Recepción de documentos de ingresos

2da Etapa: Verificación y custodia de los fondos recaudados


- R.E.R. N*0020-2009-G.R.PASCO/PRES Aprueba la Directiva N-015-2009- G.R.PASCOGRPPAT/SGRSTIC. Normas

para la Formulación, Actualización Aprobación del MAPRO G.R. Pasco.

III. REQUISITOS:

- Papeletas de Depósito visado por el Banco de la Nación

- Recibo de Ingresos

- Resolución Directoral No 008 -89-EF/77,15,01 Ampliación de Normas Generales de Tesorería



- Ley 27902 Ley que modifica la Ley N* 27867

101

12

- Ley No 28112 Ley Marco de la Administración Financiera del Sector Público - Sistema de Tesorería

- Resolución Directoral No 026 -80-EF/77,15 Normas Generales del Sistema Nacional de Tesorería

1ra ETAPA

TIEMPO APROXIMADOETAPAS

3ra Etapa: Depósito de la recaudación del día en el Banco de la Nación

4ta Etapa: Supervisión y Evaluación de los documentos y fondos recaudados

V.- INSTRUCCIONES Y DURACIÓN DEL PROCEDIMIENTO

- Auxiliar de caja y bancos

- Estado de Cuentas bancarias

IV. ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO :

DIAS

18

100

90

Recepción de Documentos de Ingresos, Verificación, Custodia y deposito

CODIGO:

OA/OE - 02


15/04/2011


I. FINALIDAD:

- Recaudar los fondos de las diferentes fuentes para cubrir los gastos de la Institución de acuerdo a lo

programado y mantener un control del depósito cumpliendo las Normas de Tesorería.

II.- BASE LEGAL:

- Ley No 29626 Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2011

ORGANO : DE APOYO

DEPENDENCIA: OFICINA DE ECONOMÍA

DENOMINACIÓN DEL PROCEDIMIENTO:

500

Depósito de la recaudación del día en el Bco. de la nación

Recaudación y Tesorero

Recepción de Documentos de Ingresos de las Micro redes Area de

recaudación



12



ANEXO 2

DURACIÓN


ETAPAS CARGOS ACCIONES HORAS

1ra ETAPA Recepción de solicitud del usuario - por el Área de Recaudación 60

2da ETAPA Elaboración de la Constancia de Retención de 4ta y constancia de

haberes por el responsable de Recaudación

120

3ra ETAPA Firma del Director de Economía y Verificación de la Constancia

Declaración del PDT. Por el Tesorero.

60

4ta ETAPA Entrega de la Constancia por el Área del Recaudador. 60

TIEMPO APROXIMADO

-Resolución de Superintendencia N-013-2007/SUNAT

- Resolución de Superintendencia N-004-2009/SUNAT

15/04/2011

1era Etapa: Recepción de solicitud del usuario

2da Etapa: Elaboración de Constancia de retención de 4ta. Categoría

3ra. Etapa: Verificación de la Constancia con la Planilla de Remuneraciones, Pensiones y Declaración PDT

4ta. Etapa: Entrega al solicitante

I. FINALIDAD:

- Cumplir con los usuarios expendiendo las constancias de haberes de acuerdo a lo solicitado, de igual modo

con las constancias de 4ta. Categoría.

II. BASE LEGAL:


ORGANO: DE APOYO. Fecha de Aprobación

IV. INSTRUCCIONES Y DURACIÓN DEL PROCEDIMIENTO:

- FUT

- Reporte de PDT

- Planilla de Remuneraciones

- Recibo de Pago

IV. ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO:





G.R.PASCOGRPPAT/SGRSTIC. Normas para la Formulación, Actualización Aprobación del MAPRO G.R.

DEPENDENCIA:OFICINA DE ECONOMIA

III. REQUISITOS:

- Decreto Supremo N-215-2006-EF


DENOMINACIÓN DEL PROCEDIMIENTO

Expedición de Constancias de Haberes, y de Ret. 4ta . Categoría.Expedición de Constancia de Haberes de 4ta Categoria de Personal de la Dirección

Regional de Salud Pasco.

12

CODIGO:

OA/OE - 03

12

24

12

DIAS



13



ANEXO 2

DURACIÓN



1ra ETAPA

Solicita Certificación Presupuestal a la Oficina de Planeamiento las

Oficina de Logistica y Recursos Humanos y luego elaboran Órdenes

de Compra,Servicios y Planillas para su afectación presupuestal.

375

2da ETAPACompromete y Devenga las Órdenes de Compra y Órdenes de

Servicios y luego pasa a Tesorero para su Giro.

375

TIEMPO APROXIMADO

V. INSTRUCIONES Y DURACIÓN DEL PROCEDIMIENTO:

DIASETAPAS


Recepción de Documentos Fuentes para la Afectación Presupuestal y Devengado.






III. REQUISITOS:

I. FINALIDAD:

- Controlar y supervisar la ejecución de los recursos asignados según calendario de compromisos por cada

fuente de financiamiento

II. BASE LEGAL:


- Ley 28112 Ley Marco de la Administración Financiera del Sector público

- D.L.1057 Regimen especial de ContrataciÓn Administrativa de Servicios y su Reglamento

- Directiva 005-2010-EF/76.11 Proceso Presupuestario del Sector público

- Decreto Supremo 184-2008-EF Reglamento de la Ley de Contrataciones dfel Estado.

- Ley 1017 Ley de Contratación del Estado

- Certificacion Presupuestal

CODIGO:

OA/OE - 04

75

75


DEPENDENCIA:OFICINA DE ECONOMÍA15/04/2011


1era Etapa: Afectación presupuestal de las Órdenes de Compra, Ordenes de

Servicio, Viáticos, Plla. Por Movilidad Local Plla Caja Chica otros por toda fuente

2da Etapa: Devengado de las Órdenes de Compra, Ordenes de Servicio Planilla de Remuneración Movilidad

local y otros por toda fuente.

- Orden de Compra

- Orden de Servicio

- Tabla de Operaciones SIAF

- Planilla de Viáticos

- Calendario de Compromisos




14



ANEXO 2

DURACIÓNETAPAS UNIDADES ORGÁNICAS DE PROCESO


2da.ETAPA Procesamiento y Firmas en la Información Administración y Economía. 60

3era. ETAPA Presentación de la Información Contable Financiera U.Integración Contable. 20

Recepción de Documentos fuentes de la Oficina de Recursos Humanos y Logistica

para la elaboración del Informe Contable Unidad Integración.

- Documentos Fuentes ( o/c o/s, resumen de Planilla viáticos, movilidad local cuadro depreciación CTS)

III. REQUISITOS:

- Balance Inicial de apertura

- Notas Contables y Presupuestales - Libro de Inventario de Almacen

- Inventario de Almacén - Balance de Cierre

- Libro Diario - Inventario de Activos Fijos

4

TIEMPO APROXIMADO

V. INSTRUCIÓN Y DURACIÓN DEL PROCEDIMIENTO:

240 1200

DIAS

12

- R.D.N-002-2010-EF/93.01





DENOMINACIÓN DEL PROCEDIMIENTOElaboración de la información contable, financiera y presupuestal mensual y cierre

contable del Ejercicio Fiscal

CODIGO:

OA/OE - 05


- NICS, NIFS

- Ley 27815 Ley del codigo de Ética de la Función Pública

- Ley 28708 Ley General del Sistema Nacional de Contabilidad modificado por la Ley N- 29537

- Ley 29626 Ley de Presupuesto Sector Público para el año fiscal 2011

DEPENDENCIA: OFICINA DE ECONOMÍA 15/04/2011

I. FINALIDAD:

de los Estados Financieros y presentar en forma oportuna a los entes correspondientes para la elaboracion de la cuenta General de la

República.

3era Etapa: Presentación de la Información Contable financiera mensual y cierre contable

- Libro Mayor

IV. ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO:1era Etapa: Elaboración de Información Contable financiera mensual y cierre contable, libros principales

- R.E.R. N*0020-2009-G.R.PASCO/PRES Aprueba la Directiva N-015-2009- G.R.PASCOGRPPAT/SGRSTIC. Normas para la

Formulación, Actualización Aprobación del MAPRO G.R. Pasco.

II. BASE LEGAL: - Constitución Política del Perú Art.81. modificado por la Ley 29401


- Ley No 28112 Ley Marco de la administración Financiera del Sector Público

- R.D. N-001-2009.EF./93.01 aprobó el uso obligatorio el plan contable gubernamental 2009

- Contar con un adecuado y oportuno registro de las operaciones contables para la elaboración de los Estados Financieros y presentar

en forma oportuna a los entes correspondientes


2da Etapa: Recepción y Consolidación


15



ANEXO 2

DURACION

ETAPAS UNIDADES ORGANICAS DE PROCESO


1ra ETAPA Registro de Libro Auxiliar de Bancos por cada cuenta corriente lo

realiza el tesorero. 600


TIEMPO APROXIMADO

DIAS

- Talones de Cheque por cada Cuenta


1era Etapa: Registro de Libro Bancos por cada cuenta corriente

V. INSTRUCCIÓN Y DURACION DEL PROCEDIMIENTO:

2da Etapa Conciliacion de cuentas de enlace




III. REQUISITOS:

- Reporte de Documentos emitidos aprobados y anulados

II. BASE LEGAL:

- Ley 29626 ley de presupuesto del sector Publicos para el año fiscal 2011

- Ley N- 28112 Ley Marco de la Administracion Financiera sector publico Sistema Tesoreria



DEPENDENCIA:OFICINA DE ECONOMIA 15/04/2011

I. FINALIDAD:

Efectuar la conciliacion de cuentas de enlace y realizar el registro de libro bancos

ENTIDAD : DIRECCION REGIONAL DE SALUD PASCO

DENOMINACION DEL PROCEDIMIENTO

Conciliacion de Cuentas de Enlace Registro de Libro Bancos

CODIGO:

OA/OE - 06

ORGANO: DE APOYO

- Resolución Directoral No 026 -80-EF/77,15 Normas Generales del Sistema Nacional de Tesorería

- Resolución Directoral No 008 -89-EF/77,15,01 Ampliación de Normas Generales de Tesorería

- Resolucion Directoral N-023-2010-EF/77.15 precisan documentos que sirven para sustentar compromisos

en la ejecucion del gasto publico en los niveles de Gobierno Nacional, Regional, Local.

- Directiva. N-001-2007-ef/77.15 para el Gobierno Nacional y Regional

- Cuadro de Cheques Pagados por el Banco de la Nacion y por mes

2da ETAPA

8 40

- Estracto Bancario por cada cuenta corriente


120

Realiza la Conciliacion por cuenta corriente y hace firmar con el

Director Administrativo y Director de Economia y Presenta al Pliego

Regional.


16



ANEXO 2

DURACIÓN

ETAPAS UNIDADES ORGÁNICAS DE PROCESO


1ra ETAPA Supervisar Las Unidades a su cargo para el cumplimiento de las

normas vigentes y buen Funcionamiento de la Oficina

240

2da ETAPA Evaluar las Actividades programadas de acuerdo a las normas

vigentes.

160

Dirigir Supervisar Evaluar todas las Unidades a su cargo y asegurar la eficiencia de

los Procesos Tecnicos del Sistema de Abastecimiento .

- Normas Generales de Abastecimiento

- Resolucin N-158-97/SBN que apruebo el Catalago Nacional de Bienes Muebles del Estado

- R.Jefatural N-118-80-INAP-DNA Normas Generales del Sistema de Abastecimiento

- R.Jefatural N-335-90-INAP-DNA Manual de Administracion de Almacenes

- D.L. 1017 Ley de Contrataciones del estado y su reglamento


40

- Reglamento de Organización y Funciones.

- Resolucion N-039-98/SBN que aprobo reglamento para el Inventario Nacional de Bienes Muebles



DIAS

60


V. INSTRUCCIÓN Y DURACIÓN DEL PROCEDIMIENTO:

2da Etapa: Evaluar



Pasco.

III.- REQUISITOS :

- Memorando

- Plan de Trabajo

I.- FINALIDAD.

- Adecuado y oportuno abastecimiento con bienes y servicios a los establecimientos de salud y oficinas de la

DIRESA Pasco manteniendo actualizado los inventarios y presentacion oportuna a las instancias

correspondientes

II.- BASE LEGAL:

-Ley N-29626 Ley de Presupuesto del Sector Publico 2011

- Ley 28411 Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto

- Informe

IV.- ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO:

1era Etapa: Supervisar

- Reunión de trabajo.


DEPENDENCIA: OFICINA DE LOGISTICA 15/04/2011

ENTIDAD: DIRECCION REGIONAL DE SALUD PASCO

OFICINA DE LOGISTICA

DENOMINACION DEL PROCEDIMIENTOCODIGO:

OA/OL - 01

TIEMPO APROXIMADO


17



ANEXO 2

DURACION



1ra ETAPA El Usuario solicita el servicio o la compra del bien a la Oficina de

Logistica

60

2da ETAPA La Oficina de Logistica comunica a los comites para los procesos a

realizarse

24

3ra ETAPA Evaluar el Proceso y elabora los expedientes pasa a los comites. 48

4ta ETAPA Comité evalua y Elabora las bases y otorga la buena pro al ganador. 16


-R.E.R. N*0020-2009-G.R.PASCO/PRES Aprueba la Directiva N-015-2009- GRPPAT/SGRSTIC.Normas para

la Formulación, Actualización Aprobación del MAPRO G.R. Pasco.

TIEMPO APROXIMADO

- Plan anual de adquisiciones y contrataciones


1era Etapa. Elaborar las bases

2da Etapa. Convocar el proceso

3era Etapa. Evaluar las propuestas

2

12

12

12

DIAS

4ta Etapa. Otorgar la buena pro





III REQUISITOS:

- Que todos los procesos de selección se cumplan con toda transparencia, para una buena

adjudicación

II. BASE LEGAL:

- Ley N-29626 Ley de Presupuesto del sector publico 2011

- Normas generales del sistema de abastecimiento

Acuerdo a las Bases Según las Normas Legales.Vigentes.

ORGANO: DE APOYO

I. FINALIDAD:



Participar en los Procesos de Selección para la Compra Institucional deCODIGO:

OA/OL - 02


15/04/2011DEPENDENCIA: OFICINA DE LOGISTICA



18



ANEXO 2

DURACION

UNIDADES ORGANICAS DE PROCESO

CARGOS ACCIONESHORAS

1ra ETAPA Recepción de Requerimiento de todas las estrategias y la

Administrtacion DIRESA y las Redes y Micro redes.Usuario de Salud

10

2da ETAPA Solicita Certificacion Presupuestal y luego Cotiza, Evalua, Adjudica

una ves realizado los procesos de Selección. Oficina de Logistica

24

3ra ETAPA Recibe Certificacion Presupuestal y Elaboración de Ordenes de

Compra y Servicios usando el (SIGA) Oficina de Logistica,

120

4ta ETAPA La Oficina de Economia realizara su compromiso mediante el

Sistema Integrado de Administracion Financiera.

30

III.- REQUISITOS:

- Certificacion Presupuestal.

- Plan Anual de Adquisiciones

- Solicitud de requerimiento de las areas usuarias ( Memorandum y Oficios)


8

8

10

20






G.R.PASCOGRPPAT/SGRSTIC. Normas para la Formulación, Actualización Aprobación del MAPRO G.R. P.

DIAS

TIEMPO APROXIMADO

ETAPAS


1era Etapa: Recepción de Requerimientos de todas las estrategias y la Administracion DIRESA..

2da Etapa: Cotizar, Evaluar y Adjudicar

3era Etapa: Elaboración de órdenes de compra, servicios, Cuadro comparativo.

4ta Etapa: Ingreso al SIAF ( Compromiso )


DENOMINACION DE L PROCEDIMIENTO

Solicitar Certificación Presupuestal y Emitir órdenes de Compra y Servicios en

Forma Oportuna para el Buen Desempeño de la Institución Ciñéndose a la

Normatividad Vigente

CODIGO:

OA/OL - 03

I.- FINALIDAD.

- Que todas las Adquisiciones se realicen según al Plan de Contrataciones, observando los plazos

establecidos a fin de abastecer los bienes y servicios a las areas usuarias.

II.- BASE LEGAL:

- Ley N-29626 Ley de Presupuesto del sector publico 2011

- Normas generales del Sistema de Abastecimiento


DEPENDENCIA: OFICINA DE LOGÍSTICA 15/04/2011

- D.S. 184-2008-EF Aprueba el Reglamento de Contrataciones del Estado



19



ANEXO 2



4ta ETAPAPublicacion del Plan Anual de Adquisiciones en el SEACE 18

120

Consolidacion y Reajuste del Presupuesto Unidad de Presupuesto. 2 8



G.R.PASCOGRPPAT/SGRSTIC. Normas para la Formulación, Actualización Aprobación del MAPRO G.R.P.

III.- REQUISITOS:

- Cuadro de Necesidades

DIAS

1ra ETAPA

3era Etapa. Ejecución

4ta Etapa Publicacion



DEPENDENCIA : OFICINA DE LOGISTICA 15/04/2011

- Presupuesto Aprobado

IV. TAPAS DEL PROCEDIMIENTO:

1era Etapa Formulación

2da Etapa Aprobación

2da ETAPA

3ra ETAPAAprobacion por el Director General Mediante R.D Ejecución del

presupuesto programado por la Diferentes Oficinas

240 960

6

Formulación del Presupuesto de acuerdo a su cuadro de

necesidades de las Oficinas y Establecimiento de Salud.Unidad de

Programacion

30


DENOMINACION DE PROCEDIMIENTO

Recopilación de Cuadros de Necesidades de los Usuarios para la Formulación del

Presupuesto y Elaborar el Plan Anual de Adquisiciones.

CODIGO:

OA/OL - 04

- Ley 29626 Ley de Presupuesto del Sector Publico 2011

- Normas Generales del Sistema de Abastecimiento

- Texto Único Ordenado de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado.

- Manual para la Aplicación del CIIU.


I.- FINALIDAD:

- Programar el Presupuesto por Actividades de las diferentes oficinas de la DIRESA, Centros y

Puestos de Salud, por partidas especificas.segun cuadro de necesidades para una eficaz. dotacion.

II.- BASE LEGAL:

- D.S. 184-2008-EF Aprueba el Reglamento de Contrataciones del Estado





20



ANEXO 2

DIAS HORAS

1ra ETAPA 120 600

2da ETAPA Conciliacion y Control de los bienes y Activos Fijos y Depreciacion por la Unidad de

Patrimonio48 192

2da ETAPA 66 528

Fecha de AprovacionORGANO: DE APOYO


Recepcion de la Depreciacion e Inventario de los Activos

Fijos.Registro en el SIAF Por la oficina de Economia.

ETAPAS

DURACION


TIEMPO

APROXIMADO

CARGOS ACCIONES

Registro y Conciliacion de los bienes de Activos Fijos y otros por el Registro

3era Etapa Inventario



- Normas Generales del Sistema de Abastecimiento

- Resolución N-158-97/SBN que apruebo el Catalago Nacional de Bienes Muebles del Estado

- Resolucion N-039-98/SBN que aprobo reglamento para el Inventario Nacional de Bienes Muebles

CODIGO:

OA/OL - 05

DENOMINACION DEL PROCEDIMIENTOEfectuar un Estricto control de los Bienes de Propiedad Fiscal Asignados a las Oficinas Administrativas y

Centros de Puestos de Salud Debiendo Registrarlos Controlarlos e Inventariarlos.

ENTIDAD : DIRECCION REGIONAL DE S ALUD PASCO

- D.S. 007-2008 Vivienda

- Directiva N-004-2002-SBN






III.- REQUISITOS:

- Formato de Inventario Fisico

- Pedido de Comprobante de Salida (Pecosa)

- Ordenes de Compra y Nota de Entrada.

IV.ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO:

1era Etapa Registro y Conciliacion

2da Etapa Control

I.- FINALIDAD

- Registrar y Mantener actualizado el Inventario de Bienes y Muebles de la DIRESA Pasco para un buen

control.

II.- BASE LEGAL


- Instructivo Contable N-02 Criterios de Valuacion de los bienes del Activo Fijo metodo y porcentajes de

Depreciacion y Amortizacion de los Bienes e Infraestructura Publica.

- Resolucion de Contaduria N-143-1-EF/93.01

- Ley General del Sistema Nacional de Bienes Estatales N-29151


21



ANEXO 2

DURACION


1ra ETAPA Recepcion de Dcumentos de Bienes de Transferencias y Compras

Institucionales por la Direccion de Logistica.Previo Registro

Pecosas

40

2da ETAPA Recepcion Verificacion y Distribucion de Bienes por el Area de

Almacen y Atencion de pedidos de Acuerdo al Cuadro de

Distribucion y Presentacion de Informes.

480

3ra ETAPA Recepcion de Informes y registro en el SIAF Oficina de Economia. 160

TIEMPO APROXIMADOUNIDADES ORGANICAS DE PROCESO


- R.Jefatural N-118-80-INAP-DNA Normas Generales del Sistema de Abastecimiento.




I. FINALIDAD:

- Atencion oportuna de los pedidos de materiales a las Oficinas Administrativas y Centros y Puestos de Salud

asimismo la entrega oportuna de los informes a instancias correspondientes.

II. BASE LEGAL:

- R. Jefatural N-335-90-INAP-DNA Manual de Administracion de Almacenes

- Hoja de Trabajo


1era Etapa Recepcion de Ordenes de Compra y Servicios

2da Etapa Distribucion

3era Etapa Presentacion de Informes y toma de Inventario



Pasco.

III. REQUISITOS:

- Ordenes de Compra

- Pedido Comprobantes de Salida (PECOSA)

- Nota de Entrada a Almacen.

DIAS

20

240

20

ETAPAS


Recepcion y Conservacion Distribucion de Bienes de Almacen y Presentacion de

Informes.

CODIGO:

OA/OL - 06



ENTIDAD. DIRECCION REGIONAL DE SALUD PASCO




22



ANEXO 2

DURACION


1ra ETAPA Recepcion de Memorandum o Oficio para asignar Movilidad de

acuerdo al Cronograma de Salidas

30

2da ETAPA Mantenimiento Preventivo a las Unidades Moviles de la DIRESA

Pasco

360

3era ETAPA Mantenimiento Correctivo de los Equipos de la DIRESA Pasco 20

II. BASE LEGAL

- Reglamento de Organización y Funciones.



10

TIEMPO APROXIMADOUNIDADES ORGANICAS DE PROCESOETAPAS

DIAS

60

30

III. REQUISITOS

- Memorandum o Oficio

- Cronograma de Salidas

ORGANO: DE APOYO

DEPENDENCIA: OFICINA DE LOGISTICA


15/04/2011



Administrar y Controlar los Servicios de Transporte y Mantenimiento y Conservacion

de Locales Instalaciones Equipos Moviliarios y otros.

CODIGO:

OA/OL - 07

- Que las Unidades Moviles de la Institucion esten operativas asimismo mantener las instalaciones en

perfecto estado de conservacion asi como los equipos mobiliarios y otros.

- Ley 27867 Ley Organica de Gobiernos Regionales

1era Etapa Recepcion

I. FINALIDAD :


2da Etapa. Mantenimiento Preventivo de Movilidades

3era Etapa. Mantenimiento Correctivo de Equipos.



G.R.PASCOGRPPAT/SGRSTIC. Normas para la Formulación, Actualización Aprobación del

MAPRO G.R. Pasco.



23



ANEXO 2

DURACION



1ra ETAPA Elaboracion de Solicitud de Pedidos por los Usuarios de Salud

Recepcion de Pedidos Para su aprobacion y visacion por la Unidad

de Programacion.

150

2da ETAPA Valorizar Pecosas de acuerdo a los precios asignados en las

Tarjetas de Control Kardex luego pasa al Almacen para su

distribucion.

800

III. REQUISITOS:

TIEMPO APROXIMADO

30

200

I. FINALIDAD:

Llevar el Registro y Control a Través de las Tarjetas de Existencias

II. BASE LEGAL:

- Kardex, Existencias Valoradas de Almacén

- Formato Pedido de Comprobantes de Salida





15/04/2011


2da Etapa Valorización de Comprobantes de Salida ( Pecosas)


Valoradas de los Bienes de Almacén y Valorización de Pecosas en el SIGA

- R.Jefatural N-335-90-INAP-DNA Manual de Administracion de Almacenes

- Catalaogo Nacional de Bienes

- Ordenes de Compra


- Cuadro de Distribución

- Nota de Entrada de Almacén

DEPENDENCIA: OFICINA DE LOGISTICA

DIAS

ETAPAS

1era Etapá Recepcion de pedidos Aperturar , Registrar, Actualizar los Kardex de Existencias

Valoradas


G.R.PASCOGRPPAT/SGRSTIC. Normas para la Formulación, Actualización Aprobación del

MAPRO G.R. Pasco.

ORGANO: DE APOYO



CODIGO:

OA/OL - 08

- Mantener la información Actualizada de bienes Existentes en almacén y la dotación de estos en forma

oportuna. y adecuada.


- R.Jefatural N-118-80-INAP-DNA Normas Generales del Sistema de Abastecimiento



24



ANEXO 2

DURACION

UNIDADES ORGAN ICAS DE PROCESO


1ra ETAPA Recepción de la Informacion del HIS de las Redes Y Micro Redes 144

2da ETAPA Control De Calidad de la Informacion recepcionada por Estatica, 120

3ra ETAPA Consolidación de la Informacion recepcionada por Informatica 240

4ta ETAPA Análisis de la Informacion recepcionada por Estadistica 160

5ta ETAPA Procesamiento De Datos de la Informacion por Informatica 320

6ta. ETAPA Información de los datos mas resaltantes Informatica 4

7ma ETAPA Difusión de la informacion recepcionada.por Informatica. 32

TIEMPO APROXIMADO

- Contar Con El Presupuesto Aprobado

- Programación De Actividades


20

III. REQUISITOS :

4

DEPENDENCIA:

OFICINA DE ESTADISTICA INFORMATICA TELECOMUNICACIONES 15/04/2011

- Plan Estadístico Anual Aprobado, Reuniones De Comité De Inteligencia Sanitaria, Reuniones De Comité Tecnico

Administrativo

2

Fecha de AprobaciónORGANO: DE APOYO

1ra. Etapa: Recepción 5va. Etapa Procesamiento de Datos

2da. Etapa: Control de Calidad 6ta. Etapa Produccion

3ra. Etapa: Consolidacion 7ma. Etapa Informacion

4a. Etapa: Analisis 8va. Etapa Difusion

I. FINALIDAD:

CODIGO: OA/OEITE - 01


OFICINA DE ESTADISTICA INFORMATICA TELECOMUNICACIONES


30

20

40

ETAPAS

DIAS

24

- Brindar la informacion con calidad y oportunidad con los indicadores de salud para la toma de desiciones.

II. BASE LEGAL :

- Resolucion Ministerial N° 608 -2002-SA/DM-Sistema Estandarizado de Gestion Sanitaria.

- Directiva N°01 -2002-ODEI- Normas Generales del Sistema Estadistica e Informatica

- LEY N° 27657 del Ministerio de Salud.

- D.S. N°014-2002-SA-ROF- del Ministerio de Salud.

- D.S. N° 013-2002-SA R eglamento de la Ley del Ministerio de Salud.

- Resolucion Defensorial N°028 -2005/DP-549066-Distribucion. Gratuito de Certificaco de Nacido Vivo.

- Oficio Nº 742/02 - 2005 - DGSP/MINSA Accion de Cumplimiento.

- Resolucion Ministerial N°389 -2004-SA- Distribucion de Formulario sin costo alguno.

- Resolucion Minesterial N° 573 -2003-SA/DM.

- Ordenanza Regional N° 172-2008-GR/PASCO.


- Ley 27902 Ley que modifica la Ley N* 27867.

- Ley N- 27444 de Procedimiento Administrativo General.

- R.E.R. N*0020-2009-G.R.PASCO/PRES Aprueba la Directiva N-015-2009-GR PASCO GRPPATSGRSTIC.

Normas para la Formulación, Actualización Aprobación del MAPRO G.R. Pasco.


Recepción, de la Informacion , Control de Calidad, Consolidación, Análisis,

Procesamiento de Datos para su Información y Difusión, His, Hechos Vitales,

Hospitalizaciones, Egresos, Emergencias y Producción de Servicios Hospitalarios e

indicadores de salud


25



ANEXO 2

DURACIÓN



1ra ETAPA Elaboracion y Aprobacion del Plan de Capacitación a todos los

Componentes de Salud

120

2da ETAPA Ejecucion en el Cumplimiento despues de haber recibido la

Capacitacion a los Distintos componentes de Salud.

160

3ra ETAPA Supervision y Monitoreo a todos los componentes de Salud que

fueron capacitados

80

- Directiva N°01 -2002-ODEI- Normas Generales del Sistema Estedistica e Informatica


- Contar con el presupuesto aprobado

CODIGO:

OA/OEITE-02


15/04/2011


1ra. Etapa: Elaboracion del Plan

2da. Etapa: Ejecucion

- D.S. N° 014-2002-SA-ROF del Ministerio de Salud.

- Resolucion Defensoria N-028-2005-DP-549066 Gratuidad al Certificado de Nacido Vivo.

- Oficio N-742/02-2005-DGSP/MINSA Accion de cumplimiento


- R.E.R. N*0020-2009-G.R.PASCO/PRES Aprueba la Directiva N-015-2009-G.R. PASCOGRPPAT/SGRSTIC


TIEMPO APROXIMADO

DIAS

ETAPAS

20

10

Capacitación, Supervisión y Monitoreo de los Distintos Componentes de Salud, como

PAI, FON, SIRSA, IRA, EDA, ZOONOSIS, SISMED entre otros.

- Garantizar la buena calidad de información en sus diversos estrategias y conocer la

Capacidad resolutiva de los establecimientos de salud.

I. FINALIDAD:


- Resolucion Ministerial N° 573 -2003-SA/DM

- Ordenanza Regional N° 172-2008-GR/PASCO

- Plan De Capacitación Y Supervisión Y Monitoreo Aprobado

ORGANO: DE APOYO.

DEPENDENCIA:OFICINA DE ESTADISTICA INFORMATICA TELECOMUNICACIONES

II. BASE LEGAL:

- Ley N° 27657 del Ministerio de Salud.

- D.S. N° 013-2002-SA Reglamento de la Ley del Ministerio de Salud.

- Resolucion Ministerial N° 608 -2002-SA/DM-Sistema Estandarizado de Gestion Sanitaria

20

- Resolucion Ministerial N-389-2004-SA Distribucion de formularios sin costo alguno


III REQUISITOS:


3ra Etapa: Supervision y Monitoreo




26



ANEXO 2

DURACIÓN



1ra ETAPA Elaboración del Plan de Estadistico por el Comité Tecnico y por el

Responsable de Estadistica.

90

2da ETAPARemisión Del Plan A INEI Pasco, Para Su Consolidación A nivel

Regional

1

3ra ETAPA

Aprobación del Plan de Estadistica Institucional por el Consejo

Regional mediante Resolucion y Distribucion por Secretaria del

Concejo Regional de Salud Pasco.

4

4ta ETAPA Evaluacion del Plan Estadístico Institucional por el Concejo Regional. 30




Formulación, Remisión, Aprobación y Evaluación del Plan Estadístico Institucional.









III.- REQUISITOS :

- Plan de Trabajo Aprobado

- Reunion de Trabajo con los responsables de las Unidades de la DIRESA PASCO


CODIGO:

OA/OEITE-03


15/04/2011

ORGANO: DE APOYO.

DEPENDENCIA:


2da. Etapa: Aprobacion del Plan por el Concejo Regional Remision del Plan a INEI . Para su consolidacion a

nivel

DIAS

30

ETAPAS

4ta. Etapa: Distribucion del Plan Estadistico..

1ra. Etapa Elaboracion

3era. Etapa:Remision del Plan a INEI para su consolidacion

15




2

TIEMPO APROXIMADO

1

I. FINALIDAD:

- Contar con un documento tecnico que permite brindar una informacion real y oportuna de los indicadores

de Salud para la toma de desiciones.

II. BASE LEGAL:






27



ANEXO 2


CARGOS ACCIONES DIAS HORAS

1ra ETAPA 15 90

2da ETAPA 15 90

3ra ETAPA 60 360

4ta ETAPA 30 180

5ta ETAPA 10 60



TIEMPO APROXIMADODURACION


CODIGO :

OA/OEITE-04

5ta. Etapa Mantenimiento.






Analisis para poder crear la Pagina Web de la DIRESA PASCO




- Contar con el Presupuesto Aprobado

- Reunión de trabajo con los responsables de las Unidades de la DIRESA -Pasco.

DEPENDENCIA


- Optimizar Los Sistemas De Información, Red De Datos y Funcionamiento Optimo a Fin De Brindar Una

información Actualizada y Oportuna.





ORGANO: DE APOYO

II. BASE LEGAL:


Analisis Diseño, Construccion Actualizacion, Administracion y Mantenimiento de la

Pagina Web, Sistemas de Redes, Sistemas de Informacion.

ETAPAS



15/04/2011

I. FINALIDAD:

IV. ETAPA DEL PROCEDIMIENTO:

1ra. Etapa Analisis

2da. Etapa Diseño

3ra. Etapa Construccion

4ta. Etapa Administracion

III REQUISITOS:

- Directiva N°01 -2002-ODEI- Normas Generales del Sistema Estadística e Informatica

Diseñar la Pagina Web de la DIRESA PASCO

Construccionde la Pagina Web de la DIRESA PASCO

Administracion de la Pagina Web de la DIRESA PASCO

Mantenimiento y Actualizacion de la Web de la DIRESA PASCO.



28



ANEXO 2

DIAS HORAS1ra ETAPA Análisis y Mantenimiento de los Equipos en Hardware y Software 5 5

2da ETAPA Mantenimiento preventivo de los Equipos Hardware y Software 30 60

3ra ETAPAMantenimiento correctivo de los Equipos y de Hardaware y Software.

45 135

CODIGO :

OA/OEITE-05



Mantenimiento Preventivo y Correctivo de los Equipos (Hardware y Software)

ORGANO : DE APOYO





I. FINALIDAD:

TIEMPO APROXIMADO

ENTIDAD : DIRECCION RGIONAL DE SALUD PASCO



15/04/2011

DURACION

CARGOS ACCIONES




II. BASE LEGAL:

DEPENDENCIA

- Contar con equipos en óptimas condiciones en todo momento, extender la vida útil de un equipo,

para asegurar una disponibilidad total del sistema en todo su rango de performance, lo

cual está basado en la carencia de errores y fallas.












ETAPAS

1ra. Etapa Analisis

2da. Etapa Mantenimiento Preventivo

3ra. Etapa Mantenimiento Correctivo


29



ANEXO 2

CARGOS ACCIONES DIAS HORAS

1ra ETAPA 45 180

2da ETAPA 2 2

3ra ETAPA 5 10

4ta ETAPA 20 40

CODIGO:

OA/OEITE-06

fecha de Aprobación

15/04/2011DEPENDENCIA:


I. FINALIDAD:

II. BASE LEGAL:


Formulación, Remisión, Aprobación y Evaluación del Plan Operativo

Informático, Plan Mantenimiento Informático, Plan de Contingencia

ORGANO: DE APOYO

- Plan de mantenimiento preventivo -correctivo anual aprobado

- Plan operativo informático anual aprobado

- Contar con un Documento Técnico que Permita Optimizar las Tecnologías de Información

Comunicación, Ayudando a Cumplir Con los Objetivos Propuestos




ENTIDAD . DIRECCION REGIONAL DE SALUD PASCO





ETAPAS

4ta. Etapa Evaluación

Evaluación del Plan de Contingencia y Mantenimiento



III. REQUISITOS:

- Contar con el presupuesto aprobado


1ra. Etapa Elaboración

2da. Etapa Remisión para su consolidación

3ra. Etapa Aprobación


- Programación de Actividades










Elaboración del Plan de Mantenimiento y Plan de Contingencia

Remisión para su consolidación del Plan de Contigencia y

Mantenimiento

Aprobación del Plan de Contingencia y Mantenimiento


30



ANEXO 2

DIAS HORAS

1ra ETAPA 220440

2da ETAPA 5 10

3ra ETAPA 30 240

4ta ETAPA 540

5ta ETAPA 216

- Plan de Mantenimiento y Programación de Equipos de Radios Comunicación Anual Aprobado

- Programación de Actividades

IV. ETAPASDEL PROCEDIMIENTO:

1ra. Etapa Administración 2da Etapa Programacion

OFICINA DE ESTADISTICA INFORMATICA TELECOMUNICACIONES 15/04/2011


5ta Etapa Informe final



III. REQUISITOS:

- Contar con el Presupuesto Aprobado

ETAPAS

I. FINALIDAD :


II. BASE LEGAL:











Ejecución del Mantenimiento y Reparacion de los Equipos.

Programación de los Equipos de Telecomunicaciones.



- LEY N° 27657 del Ministerio de Salud


CODIGO:

OA/OEITE-07


Administración Y Mantenimiento de los Equipos de Telecomunicaciones, de los Establecimiento de

Salud y Centros de Salud y Anexos de la DIRESA.

Fecha de AprobaciónORGANO: DE APOYO.

DEPENDENCIA

UNIDADES ORGANICAS DE PROCESOS

Informe final una vez realizada la programacion y ejecucion de los

Equipos de Telecomunicaciones.

Evaluación de los equipos para ver en que estado se encuentran

Equipos


3ra. Etapa Ejecución 4ta Etapa Evaluacion

- Viabilizar las actividades de salud a fin de mejorar las referencias y contra-referencias.

Administrar con responsabilidad los Equipos de Telecomunicaciones

de los Establecimientos de salud.

CARGOS ACCIONES


31



ANEXO 2

DIAS HORAS

1ra ETAPA 320 840

2da ETAPA2 16

3ra ETAPA Control yAnalisis de la Informacion recibida y Retroalimentacion. 2 16

4ta ETAPA22 76

- Programación de actividades operativas 2011

- Presupuesto asignado por Defensa Nacional -MINSA.


1era Etapa Emite y:Recolecta


Fortalecimiento del Sistema de Informacion Oportuna que permita Tomar decisiones

Adecuadas y correctas



- Contar con un sistema de informacion Gerencial en Emergencias y Desastres con la finalidadque los diferentes recursos se utilicen

con eficiencia y eficacia


CARGOS ACCIONES

TIEMPO APROXIMADO

3ra. Etapa: Analisis

4ta Etapa: Retroalimentacion


ETAPAS

DURACION

ENTIDAD : DIRECCION REGFIONAL DE SALUD DE PASCO

DIRECCION CPCED

- D.S. N-013-2002*SA Reglamento de la Ley del Ministerio de Salud

- Resolucion Suprema N-001-2004-SG Plan Nacional de Atencion de Emergencias y Desastres

III. REQUISITOS:

- R.E.R. N*0020-2009-G.R.PASCO/PRES Aprueba la Directiva N-015-2009- G.R.PASCOGRPPAT/SGRSTIC. Normas para la

Formulación, Actualización Aprobación del MAPRO G.R. Pasco.

- R.M N-1408-2001-SA DM Directiva sobre Funciones de Comité de Defenza Civil


Responsble de Micro Red Emite y Recolecta la Informacion de los

Establecimientos de Salud

II. BASE LEGAL: - Ley Nº 27657, Ley de Ministerio de Salud

CODIGO:

OA/OCPED - 01

- Ley Nº 27842, Ley General de Salud.

- Ley de Defenza Civil

- D.Ley 19338 y sus modificaciones D.L. 442-735-905 Ley 25414 y Decreto de Urgencia N-049

2da Etapa: Control

- Directiva Nº 002-94-INAP/DNR.

- Decreto Supremo No.001 -A-2004-DE/SG, Plan Nacional de Prevención y Atención de Desastres

- R.S.N-009-2004-SA Plan Sectorial de Atencion de Desastres de Sector Salud


DEPENDENCIA: OFICINA DE CONTROL Y PREVENCION DE EMERGENCIAS Y

DESASTRES 15/04/2011

I. FINALIDAD:


Recepcional y Procesa y publicacion de la Informacion Defenza

Nacional.

Recepciona y Analiza la Informacion Comité de Defenza Civil DIRESA

Pasco.

- Directiva N-040-2004-OGDN/ minsa Aprobado RM.N-768-2004/MINSA


32



ANEXO 2

DURACION



1ra ETAPA Formulación del Plan de Capacitación en los diferentes niveles CPED 180

2da ETAPA Aprobacion de Plan de Capacitacion en los Diferentes Niveles Comité de Defenza

Civil de DIRESA PASCO.240

3ra ETAPA Ejecucion de los Planes en las Redes Micro Redes.Brigadistas 240

4ta ETAPA Difusion en la Poblacion sobre la Capacitacion recibida y los EE SS. 18


DESASTRES

EMERGENCIAS Y DESASTRES.

Capacitación a los Brigadistas y Personal de Salud en Temas de Emergencias y

Desastres.

ORGANO: DE APOYO

I. FINALIDAD :


30

3


DIAS



Pasco.


30

30

- Ley Nº 27657, Ley de Ministerio de Salud











2eda. Etapa: Aprobacion

3era. Etapa: Ejecucion

4ta.Etapa : Distribucion

15/04/2011


III. REQUISITOS:




1era. Etapa: Formulación


- Decreto Supremo No.001 -A-2004-DE/SG, Plan Nacional de Prevención y Atención de Desastres

II. BASE LEGAL :



CODIGO:

OA/OCPED - 02


- Contar con personal Identificado y capacitado para hacer frente a las Emergencias y Desastres.


33



ANEXO 2

DURACION



1ra ETAPA Fortalecimiento de capacidades mediante el Plan de Contingencia en el proceso de

gestion de riesgo de emergencias y desastres CPED180

2da ETAPA. Revision y Aprobacion de los Planes por el Comité de Defenza Civil de la DIRESA

PASCO y estimacion de riesgo para prevenir una emergencia y desastre. 240

3ra ETAPA Mapeo de Zonas de riesgo por Redes y Micro Redes. 240

4ta ETAPA Capacitacion en EDAN 18

4ta ETAPA Implementacion a los Brigadistas del Planes de Diferentes Niveles.. 180






3


1era Etapa. Fortalecimiento 4ta Etapa Capacitacion

2da Etapa. Revision 5ta Etapa Implementacion

3ra. Etapa. Mapeo




CODIGO:

OA/OCPED - 03

15/04/2011

I. FINALIDAD:

- Disminuir en un 10% la Tasa de Morbilidad y Mortalidad de la poblacion afectada por eventos adversos que

se sucitan en nuestra region.

30

III. REQUISITOS:

Implementar Gestion Regional y Distrital de Riesgo y Respuesta ante Emergencias y

Desastres.










DESASTRES

II. BASE LEGAL:




3

- Resolucion Ministerial N° 573 -2003-SA/DM - Decreto Supremo No.001 -A-2004-DE/SG, Plan Nacional de Prevención y Atención de Desastres


DIAS


ORGANO : DE APOYO


30

30


34



ANEXO 2

DURACION



1ra ETAPA Formulación de planes en los diferentes niveles por CPED 240

2da ETAPA Aprobación De los Planes por el Comité de defenza Multisectorial 240

3ra ETAPA Ejecución de los planes en las Redes y Micro redes y Poblacion 240

4ta ETAPA Evaluacion de los Planes en los diferentes niveles.por el CPED 120

15/04/2011



1era Etapa. Formulación

2da Etapa. Aprobación

3ra. Etapa. Ejecución

4ta Etapa. Evaluacion



DIAS

- R. Ministerial N-589-2007/MINSA Aprueba el Plan Nacional Concertado de Salud

- Resolución Ministerial N-239-2009/MINSA aprueba el Plan Nacional de Accidentes de Transito 2009-2012




- Programación de actividades operativas 2011 (Planes de diferentes Niveles)



Pasco.

III. REQUISITOS:

- R.Ministerial N-228-2005/MINSA Aprueba Reglamento del Comité Tecnico de Accidentes de Transito

- Brindar Asesoria tecnica a la estrategia sanitaria nacional de accidentes para disminuir la morbimortalidad

mediante prevencion y promocion.

Fortalecimiento de Capacidades de respuesta ante los accidentes de Transito

CODIGO:

OA/OCPED - 04

ENTIDAD DIRECCION REGIONAL DE SALUD PASCO


ORGANO : DE APOYO.


DESASTRES

EMERGENCIAS Y DESASTRES.

- R.Ministerial N-1053-2004-MINSA Aprueba Plan General de Accidentes de Transito

30

30

30

15


- Resolucion Ministerial N-771-2004/MINSA Establece Estrategias Sanitarias de Salud

- Resolucion Ministerial N-772-2004/MINSA que nomina a los Coordinadores de las Estrategias Sanitarias de

Salud

I. FINALIDAD

II. BASE LEGAL:



Fecha de Aprobación:


35



ANEXO 2

DURACION



1ra ETAPA Elaboracion del Plan de Capacitacionde por CPED recursos para

fortalecimiento de atencion y control de Emergencias y Desastrez240

2da ETAPA Aprobación del Plan por el Comité de Defenza Civil de DIRESA-P 240

3ra ETAPA Ejecución del Plan de Capacitacion y Equipamiento a las Redes . 240


I. FINALIDAD :

II. BASE LEGAL:


DESASTRES 15/04/2011

- Contar con un personal capacitado con habilidades y destrezas frente a un evento adverso para la atencion

adecuada oportuna de la poblacion afectada.





2da Etapa: Aprobación





DIAS

30

3

30

III. REQUISITOS:

- Programación de actividades operativas 2011 (Planes de diferentes Niveles)

- Presupuesto asignado por Defensa N acional-MINSA.


1era Etapa: Elaboracion 3era Etapa Ejecucion


Fortalecer Capacidades de respuesta Necesaria para reducir el impacto de las

Emergencias y Desastres sobre la Salud de la Poblacion el Ambiente y los Servicios

de Salud.

CODIGO:

OA/OCPED - 05












36



ANEXO 2

DURACION



1ra ETAPA Formulación por la OPE y Otras dependencias 18

2da ETAPA Aprobación por el Director Regional 8

3ra ETAPA Ejecucion por las Unidades Organicas de la sede de Direccion

Regional Salud.100

4ta ETAPAMonitoreo y seguimiento sobre el cumplimiento de los lineaminetos

de politica. Por la OPE.80

3

261

20

2da Etapa. Aprobación.

3ra. Etapa Ejecución.

4ta. Etapa. Monitoreo y seguimiento.

IV. INSTRUCCIÓN Y DURACION DEL PROCEDIMIENTO:


DIAS

60

I. FINALIDAD:

- Contar con un documento técnico, que permita orientar la gestión Pública de Salud, hacia una Administra

tración, eficiente, eficaz, competitivo moderna, enmarcados dentro de los standares de la globalizacion.

II. BASE LEGAL:

- Ley Nº 27680, Le y de Bases de Descentralización.







Pasco.

III. REQUISITOS:

- Plan de trabajo aprobado, Directiva aprobado, reuniones de trabajo concertado para

determinar los lineamientos de política de desarrollo institucional.


ENTIDAD DIRECCION REGIONAL DE SALUD PASCO

OFICINA EJECUTIVA PLANEAMIENTO ESTRATEGICO

DENOMINACION DEL PROCEDIMIENTOCODIGO

OA/OPE-01Elaboración y Aprobación de la Memoria de Gestión de la Dirección

Regional de Salud Pasco



- Ley Nº 27658, Ley Marco de la Modernización.

ORGANO: ASESORIA Fecha de Aprobación

DEPENDENCIA: OFICINA EJECUTIVA DE PLANEAMIENTO ESTRATEGICO 15/04/2011


37



ANEXO 2

DURACION



1ra ETAPA Formulación del Plan por el Equipo Tecnico de Racionalizacion. 23

2da ETAPA Evaluación de la propuesta del ROF por el comité tecnico.DIRESA 3

3ra ETAPA Aprueba el Plan del ROF Direccion General 34ta ETAPA Aprobación por el Gobierno Regional 3

5ta ETAPA Implementación por la Dirección de Planeamiento. 20

45

7

7

4

40


2da Etapa. Evaluación de la propuesta del ROF por el Comité Técnico.

3ra. Etapa Evaluación del ROF por la Alta Dirección..

4ta Etapa. Aprobación por el Gobierno Regional.

5ta Etapa. Implementación por la Dirección de Planeamiento.



DIAS

- Directiva Nº 007-MINSA/OGPP-V.02






Pasco.

III. REQUISITOS:

- Plan de trabajo aprobado

- Reunión de Trabajo para evaluar la propuesta de CAP de las Unidades Orgánicas de la Dirección Regional

de Salud




I. FINALIDAD:

- Contar con un Instrumento de desarrollo institucional, que oriente hacia un gestión pública en Salud eficiente,

moderno y transparente

II. BASE LEGAL:

- D,S, 913-2002-SA Reglamento de la Ley del Ministerio de Salud

- Ley Nº 27658, Ley Marco de la Modernización Resolución Ministerial Nº 603 -2006/MINSA



OA/OPE-02Formulación y Aprobación del Reglamento de Organización y

Funciones

- Ley 27657 Ley del Ministerio de Salud

- Resolucion Jefatural N-109-95-INAP/DNR Lineamiento Tecnico para formular los documentos de Gestion

en un momento de modernizacion administrativa.



38



ANEXO 2

DURACION



1ra ETAPA Programacion por Metas una vez recibidas de las Dierentes

Estrategias230

2da ETAPA Formulacion de acuerdo a las Metas programadas 30

3ra ETAPA Consolidacion por Metas presupuestarias 3

4ta ETAPA Aprobación del Presupuesto mediante resolucion 30

5ta ETAPA Remision a los Organismos superiores 20040

5ta Etapa. Remision



DIAS

45

7

7

4

III. REQUISITOS:

- Plan de trabajo aprobado

- Reunión de Trabajo para evaluar la propuesta de CAP de las Unidades Orgánicas de la

Dirección Regional de Salud.

IV. ETAPAS DEL P0ROCEDIMIENTO:

1era Etapa. Programacion

2da Etapa. Formulacion

3ra. Etapa Consolidacion

4ta Etapa. Aprobación

- Establecer las etapas y unidades organicas que intervienen y el tiempo que se requiere para elaborar la

programacion,formulacion y aprobacion del Presupuesto Anual. Institucional

II. BASE LEGAL:

-Ley Nº 27680, Ley de Bases de Descentralización.

-Ley Nº 27658, Ley Marco de la Modernización Resolución Ministerial Nº 603 -2006/MINSA

- Directiva Nº 007-MINSA/OGPP-V.02




- R.E.R. N*20-2009-G.R.PASCO/PRES Aprueba la Directiva N-15-2009-G.R.PASCOGRPPAT /SGRSTIC.

Normas para la A1427 Actualización Aprobación del MAPRO G.R. Pasco.

- Ley N-28112 Ley Marco de la Administracion Fiananciera del Sector Publico

- Ley 29626 Ley de Presupuesto del Sector Publico para el año fiscal 2011

- Directiva Nº 005-2010-EF/76.01 Directiva para la ejecucion presupuestaria.

- Ley 28 411 Ley Genral del Sistema de Presupuesto


OA/OPE-03Programacion Formulación y Aprobación del Presupuesto Anual



I. FINALIDAD:

ENTIDAD.: DIRECCION REGIONAL DE SALUD PASCO



39



ANEXO 2

DURACION



1ra ETAPA Programación Planeam, Logist. RRHH, Economia. 372

2da ETAPA Formulación Planeam, Logística, RRHH, Economia. 1133ra ETAPA Aprobación Dirección de Planeamiento Estrategico. 304ta ETAPA Ejecución Direc. Admt, Logística, RRHH, Economia. 588

5ta ETAPA Evaluación Dirección de Planeamiento Estrategico 420

TIEMPO APROXIMADO

DIAS

108

41

7276

84

III REQUISITOS:

- Contar con el MOF Aprobado Efectuar reuniones de trabajo Definir centros de costos.

IV. ETAPASDEL PROCEDIMIENTO:

1era Etapa: Programación

2da Etapa: Formulación

3ra. Etapa: Aprobación

4ta. Etapa: Ejecución

5ta. Etapa: Evaluación


II. BASE LEGAL:

- Ley Nº 29626 Ley de Presupuesto del Sector Público para el año 2011

- Directiva Nº 017-2006-EF/76,01 Directiva para la programación, Formulación y Aprobación del

- Directiva Nº 002-2006-EF/76,01 Directiva para la Ejecución del Proceso Presupuestario de los

Gobiernos Regionales para el Año Fiscal 2010.




- R.E.R. N*20-2009-G.R.PASCO/PRES Aprueba la Directiva N-15-2009-G.R.PASCO GRPPAT /SGRSTIC.

Normas para la Formulacion Actualización Aprobación del MAPRO G.R. Pasco.

- Ordenanza Regional N-172-2008-GRP-PASCO/GR



Formulación y Aprobación del Cuadro para Asignación de Personal.

CODIGO:

OA/OPE- 04



I. FINALIDAD:

- Hacer que el presupuesto asignado a la Unidad Ejecutora cuente con atributos que vincule los objetivos

Institucionales con la administración de recursos.



40



ANEXO 2

DURACION



1ra ETAPA Formulación por la UP -OPE/DIRESA 60

2da ETAPA Aprobación por Gobierno Regional a traves de la Gerencia Regional20

3ra ETAPA Ejecución por la Unidades Orgánicas DIRESA PASCO. 720

4ta ETAPA Evaluación por la UP -OPE-DIRESA PASCO 90

5ta ETAPA Actualización por la UP -OPE-DIRESA PASCO. 12020


DIAS

15

5

180

15

- Plan de trabajo aprobado, Directiva aprobado

Reuniones de trabajo concertado para determinar la Misión y Visión, Objetivos

Institucionales Objetivos Estratégicos y la Programación de Actividades; Contar con el

presupuesto por Unidades asignado por el Gobierno Regional


1era Etapa: Formulación

2da Etapa: Aprobación

3ra. Etapa: Ejecución

4ta. Etapa: Evaluación

5ta. Etapa: Actualización


- Ley Nº 27680, Ley de Bases de Descentralización.

- Resolución Ejecutiva Regional Nº 00160 -2005-GR-PASCO/PRES

- Directiva Nº 004-2005-GR-PASCO-GGR/ORDIE

- Resolución Jefatural Nº 003 -94-INAP/DNR. P.D.I Entidades de la Administración Pública






Pasco.

III. REQUISITOS:


Formulación, Aprobación, Ejecución y Evaluación POI

CODIGO:

OA/OPE-05

ORGANO: DE ASESORIA Fecha de Aprobación


I. FINALIDAD:

- Contar con un instrumento técnico Normativo de desarrollo Institucional, y de Gestión que prioriza las

actividades metas, acorde con el presupuesto Institucional de Apertura

II. BASE LEGAL:




41



ANEXO 2

DURACION

UNIDADES ORGANICAS DEPROCESOS


1ra ETAPA Identif. Und Inver, Direcc. Eped. Atenc. Per, Ser, Sal, Estab. 60

2da ETAPA Form. Perf. Und. Inver. Estadist. Salud Pers. Serv. 20

3ra ETAPA Eval y Aprob. Geren. Des. Sub. Ger. Inver.OPI GRP. 720

4ta ETAPA Ejecucion del PIP por Gerencia de Desarrollo 120

5

180

20

2da Etapa: Formulación de Proyectos

3ra. Etapa: Evaluación y Aprobación del Proyecto

4ta. Etapa: Ejecución



DIAS

15






Pasco.

III. REQUISITOS:

- Diagnostico Situacional ASIS, Plan Regional Concertado de Salud 2005 -2015

- Programa de Desarrollo Institucional, Plan Operativo Institucional y Plan Estratégico


1era Etapa: Identificación de Proyectos

I. FINALIDAD:

- Establecer un Proceso de Programación de inversión que permita la ejecución de proyectos prioritarios,

evaluados y seleccionados con criterios de eficiencia y eficacia , equidad en concordancia del Marco del

Proceso de Reforma del Sector Salud

II. BASE LEGAL:



- Resolución Directoral Nº 045-2006-DG-DIRESA/GR-PASCO

- Decreto Ley 21942 y D.S. Nº 127 -96 y 127-95-PCM

- Ley Nº 27293 ley del Sistema Nacional de Inversión Pública


DENOMINACIO N DEL PROCEDIMIENTO CODIGO:

OA/OPE-06Proyectos elaborados y aprobados en las Fases; de Perfil Pre - Factibilidad





42



ANEXO 2

DURACION



1ra ETAPA Reconocimiento del Perfil Geográfico. 240

2da ETAPA Determinar de las Inequidades, brechas y prioridades en Salud 300

3ra ETAPAEvaluación del Impacto que sobre la Morbimortalidad tienen los

servicios programas y proyectos de salud.240

15/04/2011


DIAS

20

30

20


- R.E.R. N*0020-2009-G.R.PASCO/PRES Aprueba la Directiva N-015-2009- G.R.PASCOGRPPAT/

SGRSTIC. Normas para la Formulación, Actualización Aprobación del MAPRO G.R. Pasco.

III REQUISITOS

- Ejecución del Plan Operativo Anual, reuniones de trabajo concertados.


1ra. Etapa: Reconocimiento del perfil geográfico.

2da.Etapa: Determinar de las inequidades, brechas y prioridades en salud.

3ra. Etapa: Evaluación del impacto que sobre la morbimortalidad tienen los servicios programas y proyectos

de salud.


- Orientar y difundir el análisis de situación de salud de la región para el planeamiento y toma de

decisiones.

II. BASE LEGAL

- Ley General de Salud Nº 26842

- Ley del Ministerio de Salud Nº 27657

- Ley del Sistema Nacional Coordinado y Descentralizado de Salud Nº 27813

- Ley de Bases de la Descentralización Nº 27783, promulgada el 17 de julio del 2002.

- Ordenanza Regional Nº 172 -2008-GR-PASSCO aprueba el Reglamento de Organización y Funciones de

la Dirección Regional de Salud Pasco - Ley N- 27867 Ley Orgánica de Gobiernos Regionales


Elaboracion del Analisis de Situacion de la Salud (ASIS) Regional OA/OE- 01

ORGANO : DE ASESORIA Fecha de Aprobación

DEPENDENCIA:

OFICINA DE EPIDEMIOLOGIA

I. FINALIDAD :


DIRECCION EJECUTIVA DE EPIDEMIOLOGIA




43



ANEXO 2

DURACION



1ra ETAPA Elaboración de la Sala Situacional 480


DIAS

60

- R.E.R. N*0020-2009-G.R.PASCO/PRES Aprueba la Directiva N-015-2009-G.R.PASCOGRPPAT

/SGRSTIC. Normas para la Formulación, Actualización Aprobación del MAPRO G.R. Pasco.

- Ejecución del Plan Operativo Anual, reuniones de trabajo concertados, notificación epidemiológica

obligatoria.

- 1era Etapa La Sala situacional es el espacio físico, para interpretar la información de: Modulo de Monitoreo

y Evaluacion de la Gestion.


III. REQUISITOS


II. BASE LEGAL

- Ordenanza Regional Nº 172 -2008-GR-PASCO aprueba el Reglamento de Organización y

Funciones de la Dirección Regional de Salud Pasco








Establecimientos de Salud OA/OE- 02


DEPENDENCIA:15/04/2011

OFICINA DE EPIDEMIOLOGÍA

I. FINALIDAD :

- Orientar el planeamiento y toma de decisiones en la gestión, proponiendo prioridades regionales e

integrales para la planificación regional.


DENOMINACIÓN DEL PROCEDEMIENTOCODIGO:

Elaboración de la Sala Situacional en la DIRESA Pasco y en los Diferentes



44



ANEXO 2

DIAS HORAS

1ra ETAPA 48 288

2da ETAPA

48 384

3ra ETAPA48 384


Sistema de Vigilancia Epidemiologica en Salud Publica . OA/OE - 03


DEPENDENCIA15/04/2011


Notificación inmediata de enfermedades sujetas a vigilancia de

acuerdo a flujo establecido.

ETAPAS


TIEMPO

APROXIMADO

DURACION


CARGOS ACCIONES

La Notificación semanal debe llegar ala DIRESA Pasco hasta las

13:00 horas del día lunes de cada semana.

La Notificación semanal Recepcionada será enviada al nivel

inmediato superior DGE hasta las 14:00pm del día martes de cada

semana.



- R.E.R. N*0020-2009-G.R.PASCO/PRES Aprueba la Directiva N-015-2009- G.R.PASCOGRPPAT

/SGRSTIC. Normas para la Formulación, Actualización Aprobación del MAPRO G.R. Pasco.

III. REQUISITOS

- Notificación epidemiológica oportuna dentro del ámbito de nuestra jurisdicción (unidad notificante,

Red, Microrredes).

I V. ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO :

1era Etapa Notificacion

2da Etapa Recepcion de la Notificacion

3era Etapa Evaluacion


- Notificación oportuna inmediata de acuerdo flujo de notificación.

- Notificación semanal oportuna al nivel inmediato superior


I. FINALIDAD

- Conducir y Evaluar Notificacion Semanal Oportuna de la Red de Vigilancia en salud publica para el

Planeamiento Intervencion y evaluacion de la situacion de salud y la respuesta social organizada ante esta.

II. BASE LEGAL





- Ordenanza Regional Nº 172 -2008-GR-PASCO aprueba el Reglamento de Organización y Funciones de la

Dirección Regional de Salud Pasco



45



ANEXO 2

ETAPAS

DIAS HORAS

1ra ETAPA 10 240

2da ETAPA 30 720

3ra ETAPA 5 120

- R.E.R. N*0020-2009-G.R.PASCO/PRES Aprueba la Directiva N-015-2009-G.RP.PASCOGRPPAT/SGRSTC

. Normas para la Formulación, Actualización Aprobación del MAPRO G.R. P.


1ERA Etapa Investigación

2da Etapa Ampliación

3era Etapa Conclusiones

CARGOS ACCIONES

Investigación y análisis preliminar

Ampliación de la investigación e intervención

Conclusiones y recomendaciones

ESTRUCTURA DEL PROCEDIMIENTO ENTIDAD: DIRECCION REGIONAL DE SALUD PASCO

DENOMINACIÓN D EL PROCEDIMIENTO

Intervencion de Brotes

ORGANO : DE ASESORIA

DEPENDENCIA


CODIGO:

OA/OE - 04





- Resolución Ministerial Nº 353 -2002 –SA/DM






III. REQUISITOS

- Investigación del brote.

- Informe inicial

- Plan de intervención

- Informe final del brote




15/04/2011

I. FINALIDAD

- Fortalecer la Detección precoz y oportuna de la ocurrencia de Brotes Epidémicos y conducir la

respuesta sanitaria de control epidemiológico en la jurisdicción

- Notificación semanal e inmediata de acuerdo al flujo


II. BASE LEGAL


46



ANEXO 2

ETAPAS

DIAS HORAS

1ra ETAPA 20 480

2da ETAPA 20 480

3ra ETAPA 20 480

4ta ETAPA 20 480Difusión de las normas por la DIRESA- Pasco

TIEMPO

APROXIMADO

- Ejecución

- Difusión

- Aprobación

I. FINALIDAD

- Contar con un documento técnico que permita generar información estadística confiable, oportuna y que

ello permita una adecuada toma de decisiones en la conducción y seguimiento de los procesos sanitarios en

la vigilancia en salud pública.


DURACION


CARGOS ACCIONES

Formulación por la DEE de Pasco

Aprobación por Dirección Regional de Salud Pasco

DEPENDENCIA



Implementación de Normas Tecnicas del Sistema de Vigilancia Epidemiológico



CODIGO:



III. REQUISITOS

II. BASE LEGAL


- Ordenanza Regional Nº 172-2008-GR-PASCO aprueba el Reglamento de Organización y Funciones de la




- Reuniones de trabajo concertados, Análisis de la situación de salud en cada Micro red, normas técnicas

emitidas por la DGE/MINSA



- Contar con el presupuesto para su ejecución

IV. ETAPAS DEL PROCEDIMIENHTO:

- Formulación

Ejecución por la DEE de Pasco

15/04/2011

OA/OE - 05







47



ANEXO 2

ETAPAS

DIAS HORAS

1ra ETAPA 7 52

2da ETAPA Difusión por la DEE. 7 52

Contar con publicacion Electronica e Impresa de los Boletines Epidemiológicos

Semanales y Mensuales de los Distritos y la Region Pasco





1era. Etapa de Elaboración

2da. Etapa de Difusión


DURACION TIEMPO

APROXIMADOUNIDADES ORGANICAS DE PROCESO

CARGOS ACCIONES

Elaboración por la DEE – componente de vigilancia epidemiológica.



I. FINALIDAD

- Velar por la capacitación del personal de salud mediante la difusión técnica de la situación o

tendencias de las enfermedades o eventos sujetos a notificación obligatoria, informes ejecutivos, y

otros de la región.

II. BASE LEGAL







Dirección Regional de Salud Pasco - Ley N- 27867 Ley Orgánica de Gobiernos Regionales


III.- REQUISITOS :

- Informe de la Notificación epidemiológica obligatoria,

15/04/2011

ESTRUCTURA DEL PROCEDIMIENTO ENTIDAD : DIRECCION REGIONAL DE SALUD PASCO


OA/OE - 06

Fecha de Aprobación:

DEPENDENCIA:


48



ETAPAS

DIAS HORAS

1ra ETAPA 10 240

2da ETAPA 30 720

3ra ETAPA 5 120

Ampliación de la investigación e intervención

Conclusiones y recomendaciones



- R.E.R. N*0020-2009-G.R.PASCO/PRES Aprueba la Directiva N-015-2009-G.RP.PASCOGRPPAT/SGRSTC

. Normas para la Formulación, Actualización Aprobación del MAPRO G.R. P.

III. REQUISITOS

- Investigación del brote.

- Informe inicial

- Plan de intervención

- Informe final del brote

- Notificación semanal e inmediata de acuerdo al flujo

ANEXO 2ESTRUCTURA DEL PROCEDIMIENTO


DENOMINACIÓN D EL PROCEDIMIENTO CODIGO:

DURACION

CARGOS ACCIONES

Investigación y análisis preliminar


1ERA Etapa Investigación

2da Etapa Ampliación

3era Etapa Conclusiones



DEPENDENCIA15/04/2011

II. BASE LEGAL







Dirección Regional de Salud Pasco - Ley N- 27867 Ley Orgánica de Gobiernos Regionales


I. FINALIDAD

- Fortalecer la Detección precoz y oportuna de la ocurrencia de Brotes Epidémicos y conducir la

respuesta sanitaria de control epidemiológico en la jurisdicción

TIEMPO

APROXIMADOUNIDADES ORGANICAS DE PROCESO

Vigilancia con Posterioridad a una Emeregencia y Desastres OA/OE - 07



49



ANEXO 2

DURACION

ETAPAS UNIDADES ORGANICAS D E PROCESO


1ra ETAPA Organización en el Plan de trabajo aplicando las Directivas y

Lineamientos de Politicas14

2da ETAPA Planificación en el Plan de trabajo concertado. 42

Ejecución del Plan de Trabajo concertado aplicando las Directivas

3ra ETAPA PROMSA

- Modelo De Atención Integral De Salud R.M. N° 720 - 203 SA/DM.


- R.E.R. N*0020-2009-G.R.PASCO/PRES Aprueba la Directiva N-015-2009-G.R.PASCOGRPPAT/

SGRSTIC. Normas para la Formulación, Actualización Aprobación del MAPRO G.R. P.

III. REQUISITOS

- Plan De Trabajo Aprobado

- Directivas Aprobadas

- Reuniones De Trabajo Concertadas

- Lineamientos De Política Sectorial

- Lineamiento De Política Sectorial Para El Periodo 2002 - 2012

15/04/2011


DIRECCION EJECUTIVA DE PROMOCION DE LA SALUD


Diseño Implementacion y Evaluacion de Contenidos medios materiales e

instrumentos educativos comunicacionales para las intervenciones en promoción de

la salud con enfasis en el fortalecimiento de valores y la construcción de una cultura

de la salud

TIEMPO APROXIMADO

ORGANO: DE LINEA

I. FINALIDAD :

La DIRESA y los establecimientos de salud en coordinación con el sector educación y ambienten diseñan e

implmentan materiales educativos comunicacionales.

II. BASE LEGAL

- Ley General De Salud N° 26842

- Ley Del Ministerio De Salud N° 27657

- Ley Orgánica De Municipalidades N° 27972

DIAS

7

- Convenio De Cooperación Técnica Entre El Ministerio De Educación Y El Ministerio De Salud

-27867 Ley Orgánica de Gobiernos Regionales



DEPENDENCIA:

DIRECCION EJECUTIVA DE PROMOCION DE LA SALUD


1ra Etapa: Organización

2da Etapa: Planificación

3ra Etapa: Ejecución


14

14 42

CODIGO:

OL/ DEPS-01

- Convenio De Salud Y Educación A Nivel Regional



50



ANEXO 2

DURACION



1ra ETAPA Organización del Plan de Trabajo 30

2da ETAPA Planificación del Plan de Trabajo 24

DIRECCION EJECUTIVA DE PROMOCION DE LA SALUD15/04/2011

CODIGO:

OL/ DEPS-02







DIAS

30

3




III. REQUISITOS

TIEMPO APROXIMADO

Plan de Trabajo de la Dirección Ejecutiva de Promoción de la Salud

ORGANO: DE LINEA Fecha de Aprobación

DEPENDENCIA:

- Las Micro Redes cuentan con planes anuales de Trabajo

II. BASE LEGAL





- Modelo De Atención Integral De Salud R.M. N° 720 - 203-SA/DM


- Convenio De Cooperación Técnica Entre El Ministerio De Educación Y El Ministerio de Salud


ENTIDAD . DIRECCION REGIONAL DE SALUD PASCO


I. FINALIDAD :






51



ANEXO 2

DURACION



1ra ETAPA Organización 20

2da ETAPA Ejecución del plan de trabajo 18

Evaluación del proceso de

3ra ETAPA gestión de PROMSA




I. FINALIDAD :

- Los establecimientos y cabeceras de distrito conformara un comité multisectorial con la participación de los

diversos actores sociales.

II. BASE LEGAL



- Ley Orgánica De Gobiernos Regionales N° 27867






III. REQUISITOS


- Convenio De Cooperación Técnica Entre El Ministerio De Educación y El Ministerio de Salud



Fecha de AprobaciónORGANO: LINEA

DEPENDENCIA:


OL/ DEPS-03Conformación de un Comité Multisectorial Regional de Promoción de la

Salud



- Convenio de Salud y Educación a Nivel Regional



2da Etapa: Ejecución

3ra Etapa: Evaluación


TIEMPO APROXIMADO

DIAS

10

6

4 8



52



ANEXO 2

DURACION



1ra ETAPA Organización del Plan de Trabjo y reuniones de trabajo 14

2da ETAPA Planificación del Plan de trabajo aplicando las Directivas 42

Ejecución del Plan de trabajo aplicando las Directivas

3ra ETAPA PROMSA


I. FINALIDAD

- La DIRESA y los establecimientos de salud en coordinación con el sector educación aplican anualmente la

matriz de reconocimiento de logros en las Instituciones Educativas.

II. BASE LEGAL



CODIGO:

OL/ DEPS-04

Reconocimiento de logros en las Instituciones Educativas para el Desarrollo

Sostenible.



DEPENDENCIA:





TIEMPO APROXIMADO

DIAS

7

14

14 42









III. REQUISITOS





- Convenio de Salud y Educación a Nivel Regional





53



ANEXO 2

DURACION



1ra ETAPA Organizaciónde Plan de Trabajo aplicando las Directivas 14

2da ETAPA Planificación del plan de trabajo aplicando las Directivas. 16

3ra ETAPA



Formulacion de Politicas de educacion para la Salud Acorde con la Politica de Sector. CODIGO:

OL/ DEPS-05





III. REQUISITOS











TIEMPO APROXIMADO

ORGANO : DE L I N E A Fecha de

AprobaciónDEPENDENCIA:


I. FINALIDAD :

- La DIRESA en coordinación con el sector educación y ambiente formulan politicas de educación para la

salud a favor de las Instituciones educativas.

II. BASE LEGAL








DIAS

7

8

Ejecución del proceso de gestión de PROMSA usando el Plan de

Trabajo.10 20


54



ANEXO 2

. DURACION



1ra ETAPA Formulación por el Equipo Tecnico de la DESP 22

Aprobación por la Oficina de

2da ETAPA Planeamiento Estratégica 12

3ra ETAPA 1800

4ta ETAPA

I. FINALIDAD:

- Contar con el documento de gestión que orienten y guien las acciones sanitarias.

II. BASE LEGAL:

- Ley Nº 26842, Ley General de Salud

- Ley Nº 27657, Ley del Ministerio de Salud



- Ordenanza Regional Nº 172 -2008-GR-PASCO. Que aprueba el ROF.

- Directiva General Nº 002 -2005-G.R.PASCO-GGR/ORDIEI.







Pasco.



DENOMINACION DEL PROCEDIMIENTO :

Formulación Aprobación Ejecución y Evaluación del POI

CODIGO:

OL/ DESP-01


DEPENDENCIA:

DIRECCION EJECUTIVA DE SALUD A LAS PERSONAS15/04/2011


Ejecución por la DESP Las Redes, Microrredes y Establecimientos

de salud 300

III. REQUISITOS:

Plan de trabajo aprobado, reuniones de trabajo concertado para la elaboración, documento impreso

MOF y ROF aprobado



2da Etapa. Aprobación


4ta. Etapa. Monitoreo y seguimiento.


TIEMPO APROXIMADO

DIAS

3

5

Monitoreo y seguimiento y Evaluacion de las Redes Microredes del

POI 2011.9 90


55



ANEXO 2

DURACION



1ra ETAPA Formulación por el equipo de DESP 22

2da ETAPA 12

3ra ETAPA 1960


- Contar con un cronograma de supervision a los establecimientos de salud para evaluarlos y brindar

Asesoramiento Tecnico.



Pasco.

- Plan de Gestion 2011 -2014

- Plan de Supervision Aprobado por el Comité de Gestión


CODIGO:

OL/DESP-02


15/04/2011

Aprobación por el Comité de Gestión mediante un documento

Ejecución Monitoreo y Seguimiento del Plan de Supervisión por el

Equipo de Supervisión Regional.


Formulación, Aprobación y Ejecución del Plan de Supervisión a Redes y Microrredes

ORGANO: DE LINEA

DEPENDENCIA:


I. FINALIDAD:

II. BASE LEGAL:


-Ley Nº 27657, Ley del Ministerio de Salud



- Ordenanza Regional Nº 172-2008-GR-PASCO Que aprueba el ROF.






III. REQUISITOS:

- MOF y ROF Aprobado


1era Etapa. Formulación de la Supervisión

2da Etapa. Aprobación por el Comité de Gestión



TIEMPO APROXIMADO

DIAS

3

5

320


56



ANEXO 2

DURACION


ETAPAS CARGOS ACCIONES HORAS

1ra ETAPA Petitorio de Medicamentos por Estrategia Sanitaria o Usuarios de

Salud.

18

2da ETAPA

3era ETAPA


Formulación y Aprobación del Petitorio de Medicamentos Estrategicos para Las

Intervenciones Sanitarias



CODIGO:

OL/DESP - 03

15/04/2011

- Formulación y Aprobación de los del Petitorio de Medicamentos Estrategticos para las Intervenciones

Sanitarias.

ORGANO: LINEA

DEPENDENCIA:




II. BASE LEGAL:

I. FINALIDAD:




III. REQUISITOS:


1era Etapa. Petitorio

3ra. Etapa. Aprobación y Distribución



- Ley Nº 27657, Ley del Ministerio de Salud



- Ordenanza Regional Nº 061 -2005-GRP/CR. Que aprueba el ROF.




- Requerimiento de Medicamentos por cada una de las Estrategias.

2ra. Etapa. Control y Vización

Control y Vización del petitorio por la Dirección Ejecutiva Salud a las

Personas y Establecimientos de Salud.5

6

Aprobación y Distribución de Medicamentos de acuerdo al

Requerimiento e información periodica de saldos por la Dirección

Ejecutiva de Medicamentos.

18

54

TIEMPO APROXIMADO

DIAS

3


57



ANEXO 2

DURACION



1ra ETAPA Recepción de la Solicitud de Categorización de Establecimientos. 8

24Evaluación Supervisión y Monitoreo y Aprobación por Comité Regional de

Categorización.

24

24

3ra ETAPA

2da ETAPA

Informe y proyecta la Resolución Directoral Oficina Ejecutiva de

Planeamiento Estrategico.

ETAPAS

Recepción y Deriva para la Evaluación de Categorización de

Establecimientos.Direccion General.

4ta ETAPA

- Reunión del Comité de Categorizacion Regional

- Supervición y Monitoreo al EE.SS. En proceso de Categorización

TIEMPO APROXIMADO

DIAS

1

3

3

3

II. BASE LEGAL:

-Ley Nº 26842, Ley General de Salud

-Ley Nº 27657, Ley del Ministerio de Salud

- Categorización de los EE.SS. del Sector Publico y no Publico que contribuira al Fortalecimiento del Sistema

de Referencia y Contra referencia al ordenamiento de los demas Flujos Gerenciales y prestacionales y de

informacion.

-Ley Nº 27680, Ley de Bases de Descentralización.

-Ley Nº 27658, Ley Marco de la Modernización.

-Ordenanza Regional Nº 172 -2008-GR-PASCO. Que aprueba el ROF.

-Directiva General Nº 002 -2005-G.R.PASCO-GGR/ORDIEI.

-Directiva Nº 002-94-INAP/DNR.

-Ley N- 27867 Ley Orgánica de Gobiernos Regionales



III. REQUISITOS:

ENTIDAD : DIRECCION REGIOANL DE SALUD PASCO



Evaluación y Aprobación de Categorización de Establecimientos de Salud del Sector

Publico y no Publico.

ORGANO: DE LINEA

DEPENDENCIA:


I. FINALIDAD :



CODIGO:

OL/DESP-04


15/04/2011

- Solicitud de Categorización de EE.SS. Publico y no Publicos

- Informe y Elaboración de la Resolución Directoral.


1era Etapa. Recepción

2da Etapa. Revisión

3ra. Etapa. Supervisión

4ta. Etapa. Informe Final


24


58



ANEXO 2

- RM N° 304-2002/SA/DM Escala de Multas por Infracción al Reglamento de Establecimientos Farmacéuticos

- DS N° 023-2001-SA Reglamento de Estupefacientes y Psicotrópicos

III. REQUISITOS1. Solicitud mediante FUT, con carácter de Declaración Jurada, suscrita por el Propietario o Representante

Legal y por el Químico Farmacéutico Regente, dirigida al Director General Adjuntando.

II. BASE LEGAL

- DS N° 010-97-SA Reglamento para el Registro, Control y Vigilancia Sanitaria de Productos Farmacéuticos

y Afines


DENOMINACION DEL PROCEDIMIENTO:

Recepción de documentos para inicio de actividades de Establecimientos Farmacéuticos

ORGANO: LINEA

DEPENDENCIA:

DIRECCION EJECUTIVA DE MEDICAMENTOS YNSUMOS Y DROGAS

CODIGO:

OL/DEMID-01

I. FINALIDAD

Emitir Resolución y/o Constancia de Inicio de Actividades.

- RM N° 585-99-SA/DM Manual de Buenas Prácticas de Almacenamiento de Productos Farmacéuticos y

Afines

12. Copia del carné de colegiatura

13. Copia de la habilidad profesional otorgado por el Colegio Químico Farmacéutico Departamental Pasco.

14.Copia del Certificado domiciliario o declaración jurada domiciliaria del Q.F.

IV. ETAPA DE PROCEDIMIENTO:

1. Presentación

2. Inspección


10. Formato “A-2” indicando la regencia del establecimiento y horario de permanencia.

- Ley N° 26842: Ley General de Salud - Productos Sanitarios y Galenicos y de los Recursos

Terapeúticos Sanitarios

6. Copia simple del contrato de arrendamiento del local

7. Copia simple de la boleta de venta del extintor y termómetro ambiental.

8. Copia simple del contrato de trabajo firmado por el propietario y Quimico Farmacéutico (Q.F.) regente.

9. Recibo de pago por derecho de inicio de actividades y regencia profesional

Fecha de Aprobacion

15/04/2011

11. Copia del Titulo Profesional

2. Formato “A”

3. Copia simple del RUC

4. Croquis de ubicación y distribución interna del Establecimiento Farmacéutico (EE.FF.)

5. Copia simple del DNI del propietario

- RM N° 548-99-SA-DM Escala de Multas por Infracciones al Reglamento para el Registro, Control y

Vigilancia Sanitaria de Productos Farmacéuticos y Afines.

- Ley N° 29459 Ley de Productos Farmacéuticos, Dispositivos Médicos y Productos Sanitarios

- DS N° 021-2001-SA Reglamento de Establecimientos Farmacéuticos

3. Evaluación

4. Informe Técnico

5. Emision de Constancia


59



DURACION



1ra ETAPA Presentacion de solicitud por el profesional Quimico Farmaceutico 5 horas

2da. ETAPA Inspección de previa verificación a la Autorización Sanitaria por la

Unidad de Control y Vigilancis Sanitaria. 5 horas

3era ETAPA Evaluación del Acta de Inspección por la Unidad de Control y

Vigilancia Sanitaria. 5 horas

4ta. ETAPA Elaboración del Informe Técnico por la Unidade de Control y

Vigilancia Sanitaria. 1 hora

5ta ETAPA Elaboración de la Resolución y/o Constancia de Inicio de

Actividades por la DEMID 3 horas

DIAS

2

7

2

ETAPAS

5

1


TIEMPO APROXIMADO


60



ANEXO 2

DURACION



1ra ETAPA Presentacion de expediente con requisitos específicos por el

Profesional Quimico. 8 horas

2da. ETAPA Evaluación de expedientes presentados, correcto rellenado de la

Tarjeta Amarilla + fotografía.por la Unidad de Control Vigilancia

Sanitaria.

8 horas

3era ETAPA Ingreso de información al SI-DIGEMID (item registro) 8 horas

4ta. ETAPA Emisión de constancia de Registro (inscripción como regente) 8 horas

TIEMPO APROXIMADO


4ta. Emisión de constancia

2

ETAPAS


CODIGO:

OL/DEMID-02


Inscripción de Regentes y Directores Técnicos

ORGANO: LINEA

DEPENDENCIA:

3. Copia legalizada del DNI del QF.

3

2

2


1ra. Presentacion solicitud

2da. Evaluación

3ra. Ingreso de información

I. FINALIDAD -Aptos para asumir la Dirección Técnica o regencia profesional del EE.FF. Inscripción de regentes en la

DEMID - PASCO - UFCVS.

II. BASE LEGAL - Ley N° 26842: Ley General de Salud - Productos Sanitarios y Galenicos y de los Recursos Terapeúticos

Sanitarios - DS N° 010-97-SA Reglamento para el Registro, Control y Vigilancia Sanitaria de Productos Farmacéuticos y

Afines - RM N° 585-99-SA/DM Manual de Buenas Prácticas de Almacenamiento de Productos Farmacéuticos y

Afines - RM N° 304-2002/SA/DM Escala de Multas por Infracción al Reglamento de Establecimientos Farmacéuticos


Vigilancia Sanitaria de Productos Farmacéuticos y Afines. - Ley N° 29459 Ley de Productos Farmacéuticos, Dispositivos Médicos y Productos Sanitarios



III. REQUISITOS1. Solicitud mediante FUT, con carácter de Declaración Jurada SEGÚN Formato I, dirigida al Director de la

DIRESA Pasco, con atención a la DEMID.2. Copia del carnet del Q.F.

4. Título profesional original (copia legalizada)


5. 02 Fotografías tamaño carne

6. Copia de aptitud profesional

DIAS

10 Recibo de pago al banco de la nación

DIRECCION EJECUTIVA DE MEDICAMENTOS INSUMOS Y DROGAS

Fecha de Aprobacion

15/04/2011

7. Formulario de traslado de colegiatura8. Certificado de libre regencia9. Declaración jurada domiciliaria


61



ANEXO 2

Fecha Aprobacion

DURACION



1ra ETAPA Presentacion de Solicitud para Regencias por las Boticas y Farmacias 8 horas

2da. ETAPA Ingreso de información al SI-DIGEMID (item asume regencia) Unidad de Control de


3era ETAPA . Elaboración de la Constancia de Regencia Farmacéutica por la Unidade de Control


4ta. ETAPA Firma y sello de la Constancia Farmacéutica por la Dirección de

Medicamentos 8 horas

Autorización Sanitaria de Regencias de Farmacias y Boticas

2


3. Copia del carné de colegiatura

4. Habilidad profesional del Q.F. regente

5. Copia simple del DNI del propietario

6. Copia simple del contrato de trabajo firmado por el propietario y Quimico Farmacéutico (Q.F.) regente.

7. Recibo de pago de la UIT realizado en el Banco de la Nación.


2


ETAPAS


CODIGO:

OL/DEMID-03

I.- FINALIDAD

Aptos para asumir regencia profesional del EE.FF.


Sanitarios.

- DS N° 010-97-SA Reglamento para el Registro, Control y Vigilancia Sanitaria de Productos Farmacéuticos y

Afines

- RM N° 585-99-SA/DM Manual de Buenas Prácticas de Almacenamiento de Productos Farmac.

- RM N° 304-2002/SA/DM Escala de Multas por Infracción al Reglamento de Establecimientos Farmac.





ORGANO: LINEA

15/04/2011DEPENDENCIA: DIRECCION EJECUTIVA DE MEDICAMENTOS INSUMOS Y DROGAS

3

III. REQUISITOS1. Solicitud mediante FUT, con carácter de Declaración Jurada, suscrita por el Propietario o Representante

Legal y por el Químico Farmacéutico Regente, dirigida al Director DIRESA Pasco

2. Formato “A-2”


1ra. Presentacion

2da. Ingreso de información

3ra. Elaboración de la Constancia

4ta. Firma y sello


TIEMPO APROXIMADO

DIAS

2


62



ANEXO 2

DURACION



1ra ETAPA Recepción de expediente con requisitos específicos 8 horas

2da. ETAPA Evaluación de expedientes presentados 8 horas

3era ETAPA Registro de información en el SI-DIGEMID (item cambios y

modificaciones) 8 horas

4ta. ETAPAEmisión de la Constancia de Actualización o Modificación de datos. 8 horas

5ta ETAPA Firma y sello de la Constancia por la DEMID 8 horas

15/04/2011

- Ley N° 26842: Ley General de Salud - Productos Sanitarios y Galenicos y de los Recursos Terapeúticos

Sanitarios


Afines


Afines






ETAPAS



III. REQUISITOS1. Solicitud mediante FUT, con carácter de Declaración Jurada, dirigida al Director de la DIRESA Pasco

suscrita por el propietario o representante legal y por Q.F. regente.

2. Formato "A-1"

3. Copia del RUC4. Recibo de pago de la UIT realizado en el Banco de la Nación.

ESTRUCTURA DEL PROCEDIMIENTO ENTIDAD: DIRECCION REGIONAL DE SALUD PASCO

CODIGO:

OL/DEMID-04

Fecha de aprobacion

I. FINALIDAD Establecimiento Farmacéutico actualizado

II. BASE LEGAL


Autorización Sanitaria de Modificación o de Ampliación de Farmacias y Boticas

ORGANO: LINEA

DEPENDENCIA:


1ra. Etapa Recepción

2da.Etapa Evaluación

3da.EtapaRegistro de información

4ta. Etapa Emisión de la Constancia

5ta Etapa. Firma y sello


TIEMPO APROXIMADO

DIAS

2

3

2

2

2


63



ANEXO 2

DURACION



1ra ETAPA Recepción de expediente con requisitos específicos 8 horas

2da. ETAPA Evaluación de expedientes presentados. 8 horas

3era ETAPA Registro de información en el SI-DIGEMID (item cierre de

establecimiento)8 horas

4ta. ETAPA Emisión de Resolución de Cierre Temporal o Definitivo, visado por la

DEMID, Direc. Admimnistración y Asesor Legal.2 horas

ETAPAS


Autorización sanitaria de Cierre Temporal de farmacias y boticas a solicitud del propietario y/o representante legal

ORGANO: LINEA

2da.Etapa Evaluación 4ta Etapa Emision de la Resolucion

DEPENDENCIA:


CODIGO:

OL/DEMID-05

I. FINALIDAD

Cierre temporal EE.FF. a solicitud del propietario.


Sanitarios


Afines


Afines









Fecha de Aprobacion

15/04/2011


suscrita por el propietario o representante legal y por Q.F. regente.2. Formato "C-1"

3. Presentar declaración jurada de no tener en existencia estupefacientes, psicotrópicos y otras sustancias sujetas a fiscalización sanitaria, en el caso de cierre definitivo.

4. Copia del DNI del propietario o representante legal.5. Recibo de pago de 3.5% de la UIT realizado en el Banco de la Nación.


1ra.Etapa Recepción 3era Etapa Registro e Informacion

3

2

15


TIEMPO APROXIMADO

DIAS

2


64



ANEXO 2

DURACION



1ra. ETAPA Recepción de expediente con requisitos específicos 8 horas


3ra. ETAPA Registro de información en el SI-DIGEMID (item cierre de

establecimiento)8 horas

4ta. ETAPA Emisión de Resolución de Cierre Temporal o Definitivo, visado por

la DEMID, Direc. Admimnistración y Asesor Legal.2 horas

5ta. ETAPA Firma y sello de la Constancia por la Dirección General DIRESA 2 horas


TIEMPO APROXIMADO

DIAS

2

3

ETAPAS

2

15

5



CODIGO:

OL/DEMID-06

Fecha de Aprobacion

II. BASE LEGAL* Ley N° 26842: Ley General de Salud - Productos Sanitarios y Galenicos y de los Recursos Terapeúticos

Sanitarios* DS N° 010-97-SA Reglamento para el Registro, Control y Vigilancia Sanitaria de Productos Farmacéuticos y

Afines* RM N° 585-99-SA/DM Manual de Buenas Prácticas de Almacenamiento de Productos Farmacéuticos y

Afines* RM N° 304-2002/SA/DM Escala de Multas por Infracción al Reglamento de Establecimientos Farmacéuticos

* RM N° 548-99-SA-DM Escala de Multas por Infracciones al Reglamento para el Registro, Control y Vigilancia

Sanitaria de Productos Farmacéuticos y Afines.* Ley N° 29459 Ley de Productos Farmacéuticos, Dispositivos Médicos y Productos Sanitarios

* DS N° 021-2001-SA Reglamento de Establecimientos Farmacéuticos

* DS N° 023-2001-SA Reglamento de Estupefacientes y Psicotrópicos

3da. Registro de información

4ta. Emisión de Resolución

5ta. Firma y sello

2da. Evaluación

1. Solicitud mediante FUT, con carácter de Declaración Jurada, dirigida al Director de la DIRESA Pasco

suscrita por el propietario o representante legal y por Q.F. regente.2. Formato "C-1"

3. Presentar declaración jurada de no tener en existencia estupefacientes, psicotrópicos y otras 4. Copia del DNI del propietario o representante legal.5. Recibo de pago de la UIT realizado en el Banco de la Nación.


1ra. Recepción

III. REQUISITOS

15/04/2011

I. FINALIDAD

Cierre definitivo de EE.FF. que expenden medicamentos farmacéuticos y afines no aptos para el consumo

humano.


Autorización sanitaria de Cierre definitivo de farmacias

ORGANO: LINEA

DEPENDENCIA:

DIRECCION EJECUTIVA DE MEDICAMENTOS - UNIDAD DE FISCALIZACION,


65



ANEXO 2

DURACION



1ra. ETAPA Recepción de expediente con requisitos específicos. 8 horas


3ra. ETAPARegistro de información en el SI-DIGEMID (item cambios y

modificaciones)8 horas

4ta. ETAPAEmisión de Resolución de Inicio de Actividades, visado por la

DEMID, Direc. Admimnistración y Asesor Legal.2 horas

5ta. ETAPA Firma y sello de la Constancia por la Dirección General DIRESA 2 horas

2da. Evaluación


4ta. Emisión de Resolución

5ta. Firma y sello

* Ley N° 26842: Ley General de Salud - Productos Sanitarios y Galenicos y de los Recursos Terapeúticos


Afines

ETAPAS

1ra. Recepción


TIEMPO APROXIMADO

DIAS

2

3

2

15

5

1. Solicitud mediante FUT, con carácter de Declaración Jurada, dirigida al Director de la DIRESA Pasco

suscrita por el propietario o representante legal y por Q.F. regente.2. Formato "A"

3. Copia del RUC 4. Recibo de pago de la UIT realizado en el Banco de la Nación.


* RM N° 585-99-SA/DM Manual de Buenas Prácticas de Almacenamiento de Productos Farmacéuticos y






III. REQUISITOS

I. FINALIDAD


Autorización Sanitaria de Reinicio de Actividades de Farmacias y Boticas.

ORGANO: LINEA

DEPENDENCIA:




CODIGO:

OL/DEMID-07

Fecha de Aprobacion

15/04/2011

Reinicio de actividades de EE.FF.

II. BASE LEGAL


66



ANEXO 2

DURACION



1ra. ETAPA Recepción de expediente con requisitos específicos 8 horas


3ra. ETAPARegistro de información en el SI-DIGEMID (item renuncia de

regencia)8 horas

4ta. ETAPA Emisión de Constancia emitida por la UFCVS. 8 horas

5ta. ETAPA Firma y sello de la Constancia por la DEMID 8 horas

Renuncia a la regencia profesional de EE.FF.

* Ley N° 26842: Ley General de Salud - Productos Sanitarios y Galenicos y de los Recursos Terapeúticos

Sanitarios

II. BASE LEGAL

* DS N° 010-97-SA Reglamento para el Registro, Control y Vigilancia Sanitaria de Productos Farmacéuticos y










CODIGO:

OL/DEMID-08

Fecha de Aprobacion

15/04/2011

I. FINALIDAD


Renuncia de Regencia de Farmacias y Boticas

ORGANO: LINEA

DEPENDENCIA:

3

2

2

2


suscrita por el propietario o representante legal y por Q.F. regente.2. Formato "A-2"

3. Balance de drogas respectivo4. Copia del último folio del libro de control de Estupefacientes, psicotrópicos o precursores de uso médico y

otras sustancias sujetas a fiscalización sanitaria.5. Copia de carta de renuncia firmada y sellada por el propietario del establecimiento.

6. Recibo de pago


1ra. Recepción

2da. Evaluación


4ta. Emisión de Constancia

5ta. Firma y sello


TIEMPO APROXIMADO

DIAS

2

ETAPAS


67



ANEXO 2

DURACION



1ra. ETAPA Idenficarse en el EE.FF. previa carta de presentación. 7 horas2da. ETAPA Apertura del Acta de inspección 8 horas

3ra. ETAPAVerificación e inspección de las características externas del producto

(medicamentos y afines)5 horas

4ta. ETAPA Evaluación del Acta del inspección. 6 horas

5ta. ETAPAInforme técnico (de existir infracción se sanciona con una

resolución).6 horas

1. Carta de presentación emitido por la DEMID

2. Acta de inspección.


1ra. Idenficarse en el EE.FF. previa carta de presentación.

2da. Apertura del Acta de inspección


Inspecciones reglamentarias a Establecimientos Farmaceuticos

ORGANO: LINEA

DEPENDENCIA:




CODIGO:

OL/DEMID-09

15/04/2011

Fecha de Aprobacion

I. FINALIDADEstablecimientos farmacéuticos que cumplan las normas vigentes BPA y BPD.









III. REQUISITOS

3ra. Verificación e inspección de las características externas del producto (medicamentos y afines)

4ta. Evaluación del Acta del inspección.

5ta. Informe técnico (de existir infracción se sanciona con una resolución).


TIEMPO APROXIMADO

DIAS

21

262

65

65

65

ETAPAS


68



ANEXO 2

DURACION



1ra. ETAPA Idenficarse en el EE.FF. previa carta de presentación. 3 horas

2da. ETAPAIncautación de la publicidad escrita (folletos, tripticos, etc.), radial y/o

televisiva ( grabado)2 horas

3ra. ETAPA Evaluación de la publicidad. 5 horas

4ta. ETAPA

Remitir a la DIGEMID para que a su vez remita a la INDECOPI este

último en el caso de mostrar mala información del producto al

público (medicamentos y afines)

2 horas


Inspecciones Publicitarias

ORGANO: LINEA

DEPENDENCIA:

DIRECCION EJECUTIVA DE MEDICAMENTOS INSUMOS DE DROGAS



CODIGO:

OL/DEMID-10

Fecha de Aprobacion

15/04/2011

I. FINALIDADEliminar la publicidad engañosa.









III. REQUISITOS1. Carta de presentación emitido por la DEMID

2. Publicidad escrita, radial y visual.


1ra. Idenficacion

2da. Incautación

3ra. Evaluación

4ta. Remision de informacion


TIEMPO APROXIMADO

DIAS

6

25

12

25

ETAPAS


69



ANEXO 2

DURACION



1ra. ETAPA Elaborar el plan de trabajo del Equipo Multisectorial

CONTRAFALME 2 horas

2da. ETAPADando cumplimiento al plan se realizan operativos a bodegas,

tiendas de abarrotes y casa naturistas.0 horas

3ra. ETAPADurante el operativo se decomisan productos de dudosa

procedencia (medicamentos y afines) en bolsas lacradas.0 horas

4ta. ETAPAEl Equipo Multisectorial CONTRAFALME se reune para evaluar los

productos incautados y elabora un informe técnico.8 horas

5ta. ETAPASe informa a la DIGEMID ingresando a la base de datos de la -

DCVS.5 horas

ETAPAS

18

12

1. Designación con R.D. al equipo multisectorial CONTRAFALME


1ra. Elaboracion del plan de trabajo

2da. Operativos

3ra. Decomiso

4ta. Evaluacion de productos

5ta. Informe a DIGEMID


TIEMPO APROXIMADO


Operativos con el Equipo Multisectorial CONTRAFALME

ORGANO: LINEA

DEPENDENCIA:


* RM N° 585-99-SA/DM Manual de Buenas Prácticas de Almacenamiento de Productos Farmacéuticos y



Sanitaria de Productos Farmacéuticos y Afines.

* Ley N° 29459 Ley de Productos Farmacéuticos, Dispositivos Médicos y Productos Sanitarios



III. REQUISITOS

DIAS

2

25

25

* DS N° 010-97-SA Reglamento para el Registro, Control y Vigilancia Sanitaria de Productos Farmacéuticos y

Afines


CODIGO:

OL/DEMID-11


Fecha de Aprobacion

15/04/2011

I. FINALIDADDisminuir el comercio ilegal en estalbecimientos informales y no formales.


Sanitarios


70



ANEXO 2

DURACION



1ra. ETAPA1ra. Elaboracion del Plan Anual y Programacion de Pesquizas

DEMID 2 horas

2da. ETAPA

2da. Muestra de pesquiza de acuerdo a la forma farmacéutica dando

cumplimiento a las Resolución Ministerial 437-98-SA/DM que

aprueba la Directiva de Pesquizas.

3 horas

3ra. ETAPA

3ra. Análisis organoleptico a los productos de acuerdo a los

protocolos emitidos por las empresas fabricantes y el registro

realizado por la DIGEMID

5 horas

4ta. ETAPA4ta. Remisión de informacion pesquizada a la DIGEMID - D.C.V.S. -

Dirección de Pesquizas para ser evaluados analíticamente.3 horas

TIEMPO APROXIMADO

DIAS

6

12

6

3

ETAPAS

* RM N° 304-2002/SA/DM Escala de Multas por Infracción al Reglamento de Establecimientos Farmacéuticos





III. REQUISITOS

4ta. Remisión de informacion a la DIGEMID



PESQUIZAS

ORGANO: LINEA

DEPENDENCIA:




CODIGO:

OL/DEMID-12

Fecha de Aprobacion

15/04/2011

I. FINALIDADPesquizar productos farmacéuticos y afines.




Afines

* Acta de pesquiza


1ra.Elaboracion

2da. Toma de muestra

3ra. Análisis organoleptico


71



ANEXO 2

DURACION



1ra. ETAPAConsideraciones previas para la revisión, recepción de la copia de

las O/C por la Dirección de Logística. 12 horas

2da. ETAPA Verificación de las especificaciones administrativas y técnicas 12 horas

3ra. ETAPA Verificación e inspección de las características externas del

producto 18 horas

4ta. ETAPA Elaboración y remisión del PPA a la Dirección de Logística 10 horas

* Resolución Ministerial N° 1753-2002-SA/DM: Directiva SISMED

* Resolución Ministerial N° 367-2005/MINSA Modifican Directiva del SISMED.

* Resolución Directoral N° 390-2009-DG-DIRESA/GR PASCO - S.A.E.M.

* Resolución Directoral N° 389 -2009-DG-DIRESA/GR PASCO-A.E.M.

TIEMPO APROXIMADO

DIAS

6

12

ETAPAS

18

6


Recepción de Productos Farmacéuticos y Afines por Atención de Proveedores al

Almacén Especializado de Medicamentos (AEM.).

ORGANO: LINEA

DEPENDENCIA:




Verificar la cantidad y calidad de los productos farmacéuticos y afines entregado por el proveedor y los

S.A.E.M. al A.E.M. contrastando con los documentos de ingresos realizando un análisis organoléptico de los

productos.

II. BASE LEGAL

* Ley N° 26842: Ley General de Salud

* Protocolo de análisis

* Acta de conformidad

* Guía de Remisión

* Nota de devolución

* Software SISMED 2.0

* Pedido Provicional del Almacén (PPA)


* Resolución Ministerial N° 062-2010/MINSA PNUME

III. REQUISITOS

* Orden de Compra

* Registro Sanitario

CODIGO:

OL/DEMID-13

Fecha de Aprobacion

15/04/2011

I. FINALIDAD

1. Consideraciones previas

2. Verificación

3. Inspección

4. Remisión del PPA.



72



ANEXO 2

DURACION



1ra. ETAPA Consideraciones previas para la revisión, recepción de la copia de

las O/C por la Dirección de Logística 12 horas

2da. ETAPA Verificación de las especificaciones administrativas y técnicas 12 horas

3ra. ETAPAVerificación e inspección de las características externas del producto

18 horas

4ta. ETAPA Elaboración y remisión del PPA a la Dirección de Logística 10 horas

6

12

18

6

III. REQUISITOS

* Orden de Compra

* Registro Sanitario

* Protocolo de análisis

* Acta de conformidad

* Guía de Remisión

* Nota de devolución

3. Inspección

4. Remisión del PPA.


TIEMPO APROXIMADO

DIAS


Recepción de productos farmacéuticos y afines por devolucion de los sub almacenes especializados de medicamentos al Almacén Especializado de

Medicamentos (AEM.).

ORGANO: LINEA

DEPENDENCIA:

DIRECCION EJECUTIVA DE MEDICAMENTOS - UNIDAD DE ACCESO Y USO

ETAPAS



CODIGO:

OL/DEMID-14

Feecha de Aprobacion

15/04/2011

I. FINALIDAD

Verificar la cantidad y calidad de los productos farmacéuticos y afines entregado por el proveedor y los

S.A.E.M. al A.E.M. contrastando con los documentos de ingresos realizando un análisis organoléptico de los

productos.

II. BASE LEGAL

* Resolución Directoral N° 389-2009-DG-DIRESA/GR PASCO A,E,M.


* Software SISMED 2.0

* Pedido Provicional del Almacén (PPA)

IV. ETAPA DE PROCEDIMIENTO:1. Consideraciones previas

2. Verificación






73



ANEXO 2

DURACION



1ra. ETAPA Control diario de temperatura y humedad de los equipos. 7 horas

2da. ETAPA

Selección y organización de los productos farmacéuticos y afines

según presentación farmacéutica, lote y fecha de vencimiento. 9 horas

3ra. ETAPA

Posible devolución de productos farmacéuticos y afines observados

(inmovilizados, alteración de la calidad y fecha de vencimiento

próxima). Elaboración de notas de devolución.

7 horas

DIAS



Almacenamiento y conservación de productos Farmaceuticos y afines mediante

la aplicación de las Buenas Prácticas de Almacenamiento en el A.E.M.

ORGANO: LINEA

DEPENDENCIA:


ETAPAS


CODIGO:

OL/DEMID-15

Fecha de Aprobacion

15/04/2011

I. FINALIDAD

Garantizar la calidad de los productos farmacéuticos y afines para que conserven sus efectos terapeuticos al

momento de ser utilizados teniendo en cuenta las practicas seguras de almacenamiento.

II. BASE LEGAL




45

136

45


* Resolución Directoral N° 389 -2009-DG-DIRESA/GR PASCO - A.E.M.



* DS N° 023-2001 SA Reglamento de Estupefacientes y Psicotrópicos

III. REQUISITOS

* Termohigrometro

* Registro diario de control de temperatura

* Registro diario de control de humedad

* Instrumentos de almacenaje


1ra. Control diario

2da.Organización de productos

3ra. Elaboración de notas de devolución.


TIEMPO APROXIMADO


74



ANEXO 2

I. FINALIDAD


CODIGO:

OL/DEMID-16



Emisión de guías de remisión, PECOSAs provisionales , preparación y

distribución de productos farmacéuticos y afines a los S.A.E.M, Centros y Puestos

de Salud.


1ra. Evaluación del FER.


ORGANO: LINEA

DEPENDENCIA:

Fecha de Aprobacion

15/04/2011

3ra. Elaboración de la Guías de Remisión

4ta. Selección de los productos

7ma. Embalaje de los medicamentos y afines

8va. Rotulo de cajas

9na. Firma de las Guías de Remisión

2da.Cronograma de distribución

5ta. Registro de la Tarjetas de Control Visible

6ta. Verificación

Garantizar la dotación y abastecimiento oportuno a los establecimientos de salud.

II. BASE LEGAL





* Resolución Directoral N° 389-2009-DG-DIRESA/GR PASCO A.E.M.


III. REQUISITOS

* Formato de Requerimiento - FER

* Stock actualizado de medicamentos y afines

* Informe de Consumo Integrado (ICI)


75



DURACION



1ra. ETAPAEvaluación, análisis y consolidado del FER según disponibilidad de medicamentos y

afines. 3 horas

2da. ETAPAElaboración del cronograma de distribución a los S.A.E.M. y Establecimiento de

Salud. 3 horas

3ra. ETAPA Elaboración de la Guías de Remisión en el SISMED 2.0 3 horas

4ta. ETAPA

Selección de los productos y cantidades según cantidad y por cada lote, identifica: el

nombre del producto, concentración, forma farmacéutica, numero de lote y fecha de

vencimiento registrado en la guía de remisión, cuidando que se cumpla el sistema

PEPE, para aquellos que poseen fecha de vencimiento, y el sistema PEPS, para

aquellos que no posean fecha de vencimiento y ubica en la caja de embalaje.

5 horas

5ta. ETAPARegistro de la Tarjetas de Control Visible según Guías de Remisión.

8 horas

6ta. ETAPAVerificación de la conformidad entre el A.E.M. y los responsables de

farmacia.5 horas

7ma. ETAPA

Selección de material a utilizar para el embalaje de los

medicamentos y afines de acuerdo a su presentación. Cierra las

cajas con cinta de embalaje cuidando de no aplicar demasiada

presión sobre los productos

5 horas

8va. ETAPA

Rotular todas las cajas con letra clara y legible indicando destino y

N° de guía de remisión y/o PECOSA, observaciones que sean

necesarias para su traslado como frágil, no apoyarse, numero

máximo de apilamiento, etc. en cada una.

8 horas

9na. ETAPAFirma de las Guías de Remisión dando conformidad de la entrega y

recepción de los medicamentos y afines.1 hora

29



29

2

165

27

55

55

27

14

DIAS


76



ANEXO 2

* Resolución Ministerial Nº 482-2007/MINSA – Relación de Medicamentos Estratégicos y de Soporte

DURACION



1ra ETAPA Regularización de Guías de Remisión pendientes de entrega. 2 horas

2da ETAPA

Cruzar información de los reportes del SISMED 2.0 con las T.C.V.,

en caso de existir incongruencias anotar la cantidad encontrada en

la parte inferior de la T.C.V. y el responsable levantará el informe

correspondiente para la toma de medidas correctivas.

1 hora

3ra. ETAPA Archivar los reportes mensuales de verificación de stock. 9 horas

4ta ETAPAElaboración del Informe de Distribución Integrado (IDI) de productos

farmacéuticos y afines 1 horas

5ta. ETAPAConfirmación del requerimiento trimeltras de los medicamentos

estrategicos y biológicos.

* Nota de devolución - SISMED 2.0


* Resolución Directoral N° 389 -2009-DG-DIRESA/GR PASCO


III. REQUISITOS





CODIGO:

OL/DEMID-17

Fecha de Aprobacion

15/04/2011

I. FINALIDAD

Garantizar el control adecuado de los movimientos de los medicamentos y afines para garantizar la

concordancia del stock físico con el SISMED 2.0 y el SIGA

II. BASE LEGAL

* Tarjeta de Control Visible - PPA

ETAPAS



Registro de PPA, Nota de Devolución de los S.A.E.M. para verificación del stock.

ORGANO: LINEA

DEPENDENCIA:

* SIGA



1ra. Regularización de Guías de Remisión

2da. Cruce de informacion

3ra. Verificación de stock.

4ta. Elaboración del Informe de Distribución Integrado (IDI)

5ta. Confirmación del requerimiento trimestral


TIEMPO APROXIMADO

DIAS

6

111

13

24

12


77



ANEXO 2

DIAS HORAS

1ra ETAPA 1 4

2da ETAPA 1 4

3ra ETAPA2 12


Identificación de riesgos ocupacionales

ORGANO : DE LINEA

DEPENDENCIA:





15/04/2011

CODIGO:

OL/DESA - 01

I. FINALIDAD

II. BASE LEGAL:

- Constitución Politica de 1993 Asrt.7 Art.9. Art.23

- D.S. N-009-2005-TR que aprueba el reglamento de seguridad y salud en el trabajo

- R.M. N- 510-2005-MINSA Manual de salud Ocupacional


III.- REQUISITOS:

- Inspección sanitaria a actividades economicas



Disminuir los riesgos ocupacionales el control de accidentes de trabajo las incidencias y enfermedades

ocupacionales que son esencialmente evitables.

- D.S. N- 007 -2007 TR que modifica Articulos 17,31,58,77,79 del reglamento de seguridad y salud de trabajo

- Ley General de Salud 26842 Cap VII Art. 100 al 102 sobre la seguridad e higiene en los centros laborales.



2da Etapa Inspección Sanitaria

1 era Etapa Unidad de Salud Ocupacional realiza programación de IPCRO de acuerdo a la programación

anual.

3 era Elaboración de informe a DESO.

TIEMPO

APROXIMADO

DURACION


CARGOS ACCIONES

Elabora informe a DESO

ETAPAS

USO realiza programación IPCRO

Inspeccion Sanitaria



78



ANEXO 2

DIAS HORAS

1ra ETAPA 1 3

2da ETAPA 1 6

3ra ETAPA 1 6

4ta ETAPA 1 6

Reportes de Accidentes de Trabajo

ORGANO: DE LINEA

DEPENDENCIA

DIRECCION EJECUTIVA DE SA LUD AMBIENTAL

- Resolución Ministerial N- 511- 2004 - MINSA.

ENTIDAD ; DIRECCION REGIONAL DE SALUD PASCO

CODIGO:

OL/DESA - 02


15/04/2011

Construir instrumento de gestión en materia de salud ocupacional que permite el registro y notificación de

accidentes que se producen en las diversas actividades economicas.


III. REQUISITOS:

Identificacion de Accidentes de trabajo



TIEMPO

APROXIMADO

DURACION


CARGOS ACCIONES

Elabora informe final y remite.

ETAPAS



3era Etapa Registro FUUAT remiten consolidado a USO

1 era Etapa DIGESA Y DESO determina vigilancia sanitaria por accidentes de trabajo

2da Etapa Plan de capacitación.

4ta Etapa Elabora informe final y remite a DESO.

Vigilancia sanitaria por accidentes de trabajo

Elaboración de Plan de Capacitación

Registro de FUUAT

II. BASE LEGAL:

I. FINALIDAD :

- Ley N- 27444 de Procedimiento Administrativo General.



79



ANEXO 2

DIAS HORAS

1ra ETAPA Cronograma de vigilancia muestreo planificadtoma de parametros

fisicos y envio de muestras al laboratorio para analisis de acuerdo al

parametro de interes muestraeado.

2 14

2da ETAPA 1 4

Protocolos y/o planes de trabajo de monitoreo de cada recurso hídrico



Evaluar la calidad física, química y biológica del agua, a fin de determinar la magnitud y extensión de los

impactos que hayan o estén siendo ocasionados por la contaminación de origen industrial, domestico y

difusa (lluvias, escorrentías, etc.) para una apropiada toma de decisiones, para garantizar la protección

ambiental y sanitaria del recurso.



1era Etapa Cronograma de vigilancia muestreo planificado y envio de muestras al laboratorio,

TIEMPO

APROXIMADO

DURACION


Monitoreo de la calidad de los Recursos Hídricos

ORGANO : DE LINEA

DEPENDENCIA:


I. FINALIDAD


II. BASE LEGAL:

-Ley General de Salud 26842

- Ley N- 29338 Ley de Recursos Hidricos

- D.S.N- 001-2010 -AG Reglamento de la Ley 29338

- D.S. N- 003-2009-MINAM ECA para agua.



15/04/2011

III. REQUISITOS:

CODIGO:

OL/DESA - 03

UNIDADES ORGANICAS DE

PROCESO

CARGOS ACCIONES

Recepción de analisis al laboratorio evaluacion de resultados y

elaboracion de informe remision de informe y resultados a Instituciones

competentes para la toma de decisiones oportunas.

ETAPAS

2da Etapa Recepción de analisis evaluacion y remision de resultados. del laboratorio.



80



ANEXO 2

DIAS HORAS

1ra ETAPA 1 2

2da ETAPA 1 2

3ra ETAPA3 1 4

4ta ETAPA 1 2


Seguridad y salud ocupacional en Prestadores de Servicios de Salud

ORGANO : DE LINEA

DEPENDENCIA:


CODIGO:

OL/DESA - 04


15/04/2011



I. FINALIDAD :

Implementar importantes estrategias del sector para la promoción y protección de la salud de los trabajadores

que laboran en los establecimientos de salud.

Servicio de vigilancia activa en prestadoras de servicios de salud.

4ta Etapa DESO recepciona informe final


G.R.PASCOGRPPAT/SGRSTIC. Normas para la Formulación, Actualización Aprobación del MAPRO G.R. p.

3era Etapa Contribuye en la mejor y elabora informe final a DESA

2da Etapa GSSO es reportado a DESO

1era Etapa Plan de Capacitación

II. BASE LEGAL:

- Convenio 161 OIT (C161 1985 Servicios de salud en el trabajo

- Recomendación 171-OIT ( R 171 de 1985) Servicios de salud en el trabajo

- Manual de Salud y Seguridad de los trabajadores de sector salud OPS 2005


III. REQUISITOS:

IV. ETAPAS DE PROCEDIMIENTO:


- Ley General de Salud 26842 Cap VII Art. 100 al 102 sobre la seguridad e higiene en los centros laborales.


DURACION


CARGOS ACCIONES

DESO recepciona informe final

Elabora Plan de Capacitación

GSSO es reportado a DESO

Contribuye y elabora informe final a DESA


81



ANEXO 2

DURACION

ETAPAS


1ra ETAPA Cronograma de vigilancia y muestreo planificado y envio al

laboratorio para analisis de acuerdo al parametro de interes

muestreado.14

2da ETAPA Recepción de analisis y elaboración de informe técnico y remisión de

resultados a las Instituciones para toma de decisiones oportunas. 4


Vigilancia de suelos superficiales urbanos contaminados

ORGANO : DE LINEA

DEPENDENCIA:


I. FINALIDAD :

II. BASE LEGAL:

- Ley General de la Salud 26842

- Valores de referencia establecidos por la OMS

Evaluar los niveles de concentración de contaminantes presentes en suelos y que representen riesgos

potenciales o reales a la salud humana y entorno ecológico de la población.



CODIGO:

OL/DESA - 05

Fecha de Aprobacion

15/04/2011

- Valores de referencia internacionales (EPA, UBA ETC.)


III. REQUISITOS:

Protocolo y planes de trabajo para la toma de muestras



DIAS

2



1era Etapa Cronograma de vigilancia muestreo planificaco envio de muestras al laboratorio para analisis de

acuerdo al parametro de interes muestreado.

2da Etapa Recepcion de analisis del laboratorio evaluacion de resultados y elaboracion de informe remision

de informe y resultados a instituciones competentes para toma de dicisiciones oportunas

2

TIEMPO APROXIMADOUNIDADES ORGANICAS DE PROCESO


82



ANEXO 2

DURACION


CARGOS ACCIONES HORAS1ra ETAPA Elaboración de cronograma y toma de muestras para muestreo

planificado y toma de datos de campo envio de muestras. 26

2da ETAPA Recepción de Analisis de laboratorio y evaluacion de resultados y

elaboracion de informe tecnico remision de resultados a instituciones

competentes para la toma de desiciones oportunas.4


OL/DESA - 06


15/04/2011


Evaluar los niveles de concentración de contaminantes, presentes en el aire que representen riesgos

potenciales o reales a la salud humana y entorno ecológico de la población de Pasco.


1era Etapa Cronograma de Vigilancia de Muestreo planificado

2da Etapa Recepción y evaluacion y elaboracion, remision de resultados.


Vigilancia de Calidad de Aire

ORGANO : DE LINEA

DEPENDENCIA:


I. FINALIDAD :

II. BASE LEGAL:

- Ley N- 26842 Ley General de Salud

- D.S. N-074-2001-PCM Reglamento de la ECA del Aire

- D.S. N-003-2008-MINAN ECA del Aire.


- Ley General de Ambiente Nro.28611

III. REQUISITOS:

Protocolo y Planes de trabajo para la toma de muestras


- R.E.R. N-0020-2009-G.R.PASCO/PRES Aprueba la Directiva N-015-2009-


TIEMPO

APROXIMADO

DIAS

2

7


83



ANEXO 2

DURACION


CARGOS ACCIONES HORAS1ra ETAPA Recepción y registra la solicitud mediante FUTS 42da ETAPA Evaluación y elaboración del Informe Técnico. 32

1era Etapa Recepciona y registra previo pago y deriva a la Dirección de Sama y este a su ves eleva a la

Unidad de ecologia y protección del ambiente para ser atendido

2da Etapa Inspección de los ambientes de la empresa y elaboración del informe técnico y elaboración del

proyecto de Resolución y hace Firmar por el Director y entrega al Usuario.

1


TIEMPO APROXIMADO

DIAS


Autorización Sanitaria a Empresas de Saneamiento Ambiental

ORGANO: DE LINEA

DEPENDENCIA:


i. FINALIDAD :


CODIGO:

OL/DESA - 07


15/04/2011

- Copia de Recibo de pago.

IV. ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO:-

II. BASE LEGAL:




III. REQUISITOS:

Contar con un procedimiento efectivo para establecer la autorización a empresas de saneamiento ambiental

para su funcionamiento en la región pasco.

- Ley 26842 Ley General de Salud

- D.S. N-022-2001-S,A, que aprueba el reglamento Sanitario para las actividades de saneamiento Ambiental

en viviendas y establecimientos comerciales industriales y servicios

- R.M. N- 449-2001-SA-DM Norma sanitaria para trabajos de desinfección desratización desinfección de

reservorios de agua limpieza de ambiente y tanques sépticos.



- Copia de Regencia ( Colegiatura y habilitación) Ing. Sanitario y/o Higiene y seguridad industrial.

- Copia de Planos ubicación y lozalización y distribución de ambientes.

- Descripción de los procesos técnico a realizar (especificaciones técnicas por cada actividad a realizar )

firmado por el director técnico ( Ingeniero Sanitario Industrial o de Higiene y seguridad industrial .

- Copia Legalizada de la Escritura Publica de constitución de empresas o declaración jurada como micro

empresa

- Copia del Registro Unico del Contribuyente (RUC)

- Solicitud mediente FUTS dirigida al Director regional de salud consignando nombre y razon social del

solicitante (RUC DNI)



84



ANEXO 2

DURACION

CARGOS ACCIONESHORAS

1ra ETAPARecepcióna y registra la solicitud previo pago revisa y da p'roveido y

deriva al direccion de SAMA.2

2da. ETAPA Recepcióna y revisa y deriva al responsable para poder elaborar los

resultados y entrega a la Unidad de Ecologia.6

1era Etapa Recepción y registro y deriva la solicitud mediante FUTS.

2




Resultados de la Vigilancia de la Calidad Ambiental y Sanitaria ( Agua Aire y suelos)

ORGANO : DE LINEA

DEPENDENCIA:


III. REQUISITOS:



I. FINALIDAD :

II. BASE LEGAL:

- Ley N- 27086 Ley de Transparencia y acceso a la información pública

- Ley Generalde de ambiente Nro.28611




CODIGO:

OL/DESA - 08


15/04/2011

Contar con un procedimiento efectivo para remitir resultados obtenidos de la vigilancia de la calidad sanitaria

Agua, Aire, Suelos en la región pasco.



P

- Solicitud dirigida mediante FUTS dirigida al Director Regional de salud consignando razon social (RUC

DNI).

2da Etapa Recepciona y entrega de resultado al solicitante.

TIEMPO APROXIMADO

DIAS

1



85



ANEXO 2

ETAPAS

DIAS HORAS

1ra ETAPA 3 4

2da ETAPA2 2

Plan de trabajo aprobación y capacitación.

Garantizar que los establecimiento brindan atención de calidad e eficaz cumpliendo sistema de higiene

alimentaria.

TIEMPO

APROXIMADO

DURACION


I. FINALIDAD :

II. BASE LEGAL:

ORGANO : DE LINEA

DEPENDENCIA:


* D.S. N-716 Proteccion al Consumidor


G.R.PASCOGRPPAT/SGRSTIC. Normas para la Formulación, Actualización Aprobación del MAPRO G.R.P

2da Etapa Evaluación del Riesgo Sanitario Elaboración del Informe revisión y remisión a Instituciones para

acciones oportunas Plan de Trabajo aprobación y programación de actividades capacitación e inspección en

el establecimiento

1era Etapa Plan de Trabajo aprobación y programación de actividades capacitación e inspección en el

establecimiento.

CARGOS ACCIONES

Consolidado de informe revisión y remisión a autoridades

competentes.


Registro e Inspección Sanitaria a Establecimientos que ponen en Riesgo la Salud

- Ley N- 26842 Ley General de la Salud

- Directiva Sanitaria N-028-2009-MINSA/DIGESA




III. REQUISITOS:

Plan de trabajo de y/o formatos de Inspección


CODIGO:

OL/DESA - 09


15/04/2011





86



ANEXO 2

DEPENDENCIA:15/04/2011


- Copia de Plano de ubicación y distribución a escala 1/5000 y 1/1000

ENTIDAD : DIRECCION REGIONAL SALUD PASCO


I. FINALIDAD :

- Nombre del representante ante la autoridad de salud

Contar con un procedimiento efectivo para establecer acciones y gestiones adecuadas mediante el certificado

de habilitación a cementerios a construirse de acuerdo a la Ley de cementerios y su evaluación del EIA.

II. BASE LEGAL:


- Ley 26298 Ley de Cementerios y Servicios Funerarios

- D.S. N-03-94-S.A. Reglamento de la Ley de Cementerios y Servicios Funerarios.






III. REQUISITOS:

- Razon social del Promotor con personeria juridica y su Inscrpción en el registro correspondiente

- Nombre del Cementerio

- Inversión economica para iniciar la actividad

- Copia simple del titulo de propiedad o tenencia de terreno otorgado por la autoridad competente

- Copia simple del documento de aprobación geografica otorgada por la Municipalidad Provincial.

- Estudio de evaluación del impacto ambiental suscrito por los profesionales responsables de la evaluación

adjuntando los resultados del monitoreo ambiental realizado por un laboratorio acreditado.

- Copia de Recibo de Pago.


1era Etapa Pago del Usuario y pasa a Mesa de partes para recepcionar y registrar las solicitud mediante

FUTS.

2da Etapa Revisa y da proveido al expediente y deriva pasa a la Direccion de SAMA

3era Etapa Recepción del Expediante y deriva a la Unidad correspondiente

CODIGO:

OL/DESA - 10Certificación y Habilitación de Cementerios Nuevos

ORGANO : DE LINEA Fecha de Aprobación

5ta Etapa Revisión de Informe técnico y elaboración del Proyecto de Certificación de habilitación

6ta Etapa Firma de Certificación de habilitación y entrega al solicitante.

- Solicitud dirigida mediante FUTS al Director General consignando nombre razon social del solicitante

(RUC/DNI) y dirección domiciliaria acerca del funcionamiento otorgado por la Municipalidad correspondiente

- Copia simple de testimonio de la escritura pública de constitución y estatutos en SUNARP asi como los

poderes de sus representantes.

4ta Etapa Verificación Evaluación del expediente y elaboración del Infortme Unidad Ecologia



87



. DURACION


CARGOS ACCIONES HORAS1ra ETAPA Recepción y registro y pago del usuario mediante FUTS 22da ETAPA Revisa y da el proveido y deriva a Dirección de SAMA 23ra ETAPA Recepción del expediente y deriva a la Unidad Ecologia 34ta ETAPA Verificación y Evaluación y elaboración del Informe técnico 45ta ETAPA Revisión del Informe y Proyecto de Certificación de Habilitación 66ta ETAPA Firma de la Certificación y entrega al solicitante. 2

1

1

1

1

1


TIEMPO APROXIMADO

DIAS

1


88



ANEXO 2

. DURACION


CARGOS ACCIONES HORAS1ra ETAPA Recepción y registro y pago del usuario mediante FUTS 2

2da ETAPA Revisa y da el proveido y deriva a Dirección de SAMA 23ra ETAPA Recepción del expediente y deriva a la Unidad Ecologia 34ta ETAPA Verificación y Evaluación y elaboración del Informe técnico 45ta ETAPA Revisión del Informe y Proyecto de Certificación de Habilitación 66ta ETAPA Firma de la Certificación y entrega al solicitante. 2

2da Etapa Revisa y da proveido al expediente y deriva pasa a la Dirección de SAMA

3era Etapa Recepción del Expediente y deriva a la Unidad correspondiente.

4ta Etapa Verificación Evaluación del expediente y elaboración del Infortme Unidad Ecologia

5ta Etapa Revisión de Informe técnico y elaboración del Proyecto de Certificación de habilitación

6ta Etapa Firma de Certificación de habilitación y entrega al solicitante.

1

1

1

1

1

- D.S. N-03-94-S.A. Reglamento de la Ley de Cementerios y Servicios Funerarios.


ORGANO : DE LINEA

DEPENDENCIA:


I. FINALIDAD :

CODIGO:

OL/DESA - 11

TIEMPO

APROXIMADO

DIAS

III. REQUISITOS:



II. BASE LEGAL:



Contar con un procedimiento efectivo para establecer acciones y gestiones adecuadas mediante el certificado

de habilitación a cementerios existentes en la región de pasco.

ENTIDAD : DIRECCION REGIONAL SALUD PASCO

15/04/2011

Certificación y Habilitación de Cementerios Existentes (Formalización)




- Solicitud dirigida mediante FUTS al Director General consignando nombre razon social del solicitante

(RUC/DNI) y dirección domiciliaria acerca del funcionamiento otorgado por la Municipalidad correspondiente }

- Copia simple de titulo o tenencia del terreno expedida por la autoridad competente.


1

- Copia de Recibo de Pago.

- Plano de ubicación y distribución del cementerio sugerida 1/1000

1era Etapa Pago del Usuario y pasa a Mesa de partes para recepcionar y registrar las solicitud mediante

FUTS.





89



ANEXO 2

DIAS HORAS

1ra ETAPA 3 4

2da ETAPA 2 2

3ra ETAPA 1 6

6

ORGANO : DE LINEA

DEPENDENCIA:


I. FINALIDAD :

II. BASE LEGAL:


Diagnóstico Situacional de Cementerios

CODIGO:

OL/DESA - 12


DENOMINACION DE L PROCEDIMIENTO

1era ETAPA La Unidad de ecologia y ambiente elabora el Plan de Trabajo para realizar la Inspección al

establecimiento.

2da. ETAPA Inspección y consolidación y evaluación y elaboración del Informe.

3era ETAPA Remisión del Informe a las Instituciones para acciones oportunas

DURACION



15/04/2011

Realizar el inventario para identificar y diagnosticar la situación actual de los cementerios para establecer

acciones y gestiones adecuadas para la prevención de riesgos ambientales y sanitarios.





III. REQUISITOS:

Plan de Trabajo y/o formato de Inspección



Pasco.


- D.S. N-03-94-S.A. Regalamento de la Ley de Cementerios y Servicios Funerarios.


CARGOS ACCIONES

Elaboración del Plan de Trabajo

Inspección y Elaboración del Informe

Remisión del Informe alas Instituciones para acciones oportunas

TIEMPO

APROXIMADOETAPAS



90



ANEXO 2

DURACION



1ra ETAPA Capacitación al personal responsable de salud ambiental 3

2da ETAPA Caracterización de los residuos solidos 14

3ra ETAPA Elaboración del informe y presentación de los resultados. 32

- El establecimiento debe de cumplir con clasificar y segregar sus residuos solidos hospitalarios

IV ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO :


Diagnóstico del Manejo y la Gestión de Residuos Solidos Hospitalarios en

Establecimientos de Salud y S.M.A. del MINSA

ORGANO: DE LINEA


CODIGO:

OL/DESA - 13


I. FINALIDAD :

Generar información de linea de base para el acondicionamiento de los EE.SS. Con los materiales e insumos

necesarios para el adecuado manejo y gestión de los residuos solidos hospitalarios asi como para la

elaboración del Plan manejo de residuos solidos peligrosos anual.

II. BASE LEGAL:

-Ley General de Residuos Sólidos N- 27314

-D.S. Nro. 057-04-PCM y Reglamento de la Ley General de Residuos Solidos y su modificatoria


1 era. Etapa Capacitación al personal responsable de salud ambiental del establecimiento

2da. Etapa Caracterización de los residuos solidos hospitalarios por una semana (7)

3era. Etapa Elaboración de Informe y presentación de resultados.


DEPENDENCIA:

III.- REQUISITOS:

- Plan de trabajo anual de la vigilancia del manejo de adecuado de los residuos sólidos

15/04/2011

-D.L. N-1065 y la norma técnica de manejo de residuos solidos hospitalarios.


DIAS

1

7

- Establecimiento del MINSA y si es privado ellos tienen que realizar su diagnóstico

-Ley 27902 Ley que modifica la Ley N* 27867



G.R.PASCOGRPPAT/SGRSTIC. Normas para la Formulación, Actualización Aprobación del MAPRO G.R.P

Pasco.

1




91



ANEXO 2

ETAPAS

DIAS HORAS

1ra ETAPA Recepciona y registra la solicitud 1 2

2da. ETAPA R evisa y deriva a la Direccion de SAMA 1 2

3ra ETAPA Recepciona y deriva a la Unidad de Saniamiento basico 1 3

4ta ETAPA 3 23


ORGANO : DE LINEA

DEPENDENCIA:

DIRECCION EJECUTIVA DE SALUD AMBIENTAL 15/04/2011


CARGOS ACCIONES

2da ETAPA Recepciona y deriva a la Dirección De SAMA

3ra ETAPA Recepciona y deriva a la Unidad de Salud Basica para su cumplimiento


DURACION

TIEMPO

APROXIMADO


Analisis Bacterológico de muestras de agua para consumo humano por servicio

- D.S. N- 031-2010-S.A

- Ley de Presupuesto de la Republica 2010

- Comprobante de Pago - Parametro de Pago

- Constitución Politica del Peru

- Ley de Servicios de Saneamiento N-26338

4ta ETAPA Recepciona la muestra y realiza el proceso de analisis y elabora informe y entrega resultados.

I. FINALIDAD :

Brindar servicio por analisis de agua de consumo humano al publico externo dar a conocer a los usuarios la

interpretación de analisis de muestras de agua de consumo humano

II. BASE LEGAL:

- Ley General de Salud Nro.26842





CODIGO:

OL/DESA - 14

- Ley General de las aguas N-17752

- Ley General de residuos solidos 27314

- D.S. N- 057-04-PCM

- Parametro de Pago - Cadena de custodia de las muestras

1era ETAPA Recepciona y registra la solicitud del usuario y pago por el analisis del agua



Pasco. III. REQUISITOS:

- Conservación de muestras dentro de las 6 horas

Recepciona, Analiza y Entrega el resultado del Analisis.




92



ANEXO 2

DURACION



1ra ETAPA Elabora Cronograma de Actividades y toma de muestras. 2

2da ETAPA Laboratorio realiza las muestra 2

3ra ETAPA Realiza el informe final y entrega resultados. 2

4ta ETAPA Inspecional y Elabora Informe Final y entrega resultados a los

EE.SS. Y autoridades competentes.

10

TIEMPO APROXIMADO


Toma de Muestras para analisis bacteriológico en el programa de vigilancia de la

calidad de agua para consumo humano del ambito urbano y rural

1

1

1

- Ley de servicios de saneamiento N-26338

- D.S. N- 057-04-PCM

- D.S. N- 031-2010-S.A




- Parametro adecuado - Cadena de Custodia de las muestras



1era ETAPA El responsable de Saneamiento Básico elabora el cronograma de actividades mensual y toma

de muestras del agua previo recojo de Materiales

2da. ETAPA Laboratorio recepciona y elabora la muestra de agua si cumple parametros

3era ETAPA Realiza el Informe final y entrega resultados a los Establecimientos de Salud

4ta ETAPA Interpretacion de resultados y entrega de resultados

V. INSTRUCCIÓN Y NDURACION DEL PROCEDIMIENTO:


DEPENDENCIA:


I. FINALIDAD

Vigilar los aspectos técnico sanitario y el abastecimiento de agua para consumo humano y evaluación

continua en los sistermas públicos y privados.

Prevenir enfermedad es vigilando la calidad de agua para consumo humano.

II. BASE LEGAL:


CODIGO:

OL/DESA - 15

Promover formar Juntas Administradoras de Agua en las localidades donde cuenta con sistema de agua

Orientar a las Juntas Administradoras en la operación y mantenimiento del abastecimiento de agua

Verificar las condiciones sanitaria del Sistema de abastecimiento de agua en las localidades y tener agua de

calidad

Lograr la participación de las autoridades en temas de saneamiento básico para mejorar la calidad de vida

en la población.

Capacitar a la población e instituciones en temas de saneamiento básico.


- Ley General de Aguas N-17752

15/04/2011


ORGANO : DE LINEA

DIAS

2



93



ANEXO 2

DURACION



1ra ETAPA Elaboración de Cronograma de Actividades 6

2da ETAPA Preservación de Muestras y analisis fisico y quimico 4

3ra ETAPA Recepción de resultados analisis fisico y quimico 3

4ta ETAPA Recpción y remisión de resultados a las autroidades competentes 4

TIEMPO APROXIMADO

DIAS

2

CODIGO:

OL/DESA - 16

III. REQUISITOS:



1era ETAPA El responsable de Saneamiento Básico elabora el cronograma de actividades mensual y toma

de muestras del agua previo recojo de Materiales

Vigilar los aspectos técnico sanitario y el abastecimiento de agua para consumo humano y evaluación

continua en los sistermas públicos y privados

2da ETAPA Preservación de muestras y elaboración de custodia y envio de muestras al laboratorio

acreditado en analisis fisico y quimico.

3era ETAPA Recepción de Resultados Analisis fisico y quimico

4ta ETAPA Recepción y Remisión de resultados de Analisis fisico y Quimico a las autoridades competentes


1

2

1


DEPENDENCIA:


- D.S. N- 031-2010-S.A




Pasco.

I. FINALIDAD

II. BASE LEGAL:


- D.S. N- 057-04-PCM

Prevenir enfermedad es vigilando la calidad de agua para consumo humano

Promover formar Juntas Administradoras de Agua en las localidades donde cuenta con sistema de agua

Orientar a las Juntas Administradoras en la operación y mantenimiento del abastecimiento de agua

Verificar las condiciones sanitaria del Sistema de abastecimiento de agua en las localidades y tener agua de

calidad Lograr la participación de las autoridades en temas de saneamiento básico para mejorar la calidad de vida

población Capacitar a la población e instituciones en temas de saneamiento básico.




- Parametro adecuado - Cadena de Custodia de las muestras



Toma de Muestras para analisis Fisico y Quimico en el programa de vigilancia de la

calidad de agua para consumo humano del ambito urbano y rural


15/04/2011


94



ANEXO 2

DURACION



1ra ETAPA Recepciona y registra el documento solicitud 2

2da ETAPA Busqueda de Información 3

3ra ETAPA Consolidación y elaboración de Informe 5

4ta ETAPA Remisión y entrega del informe al usuario. 2

1

1

1

TIEMPO APROXIMADO

- D.S. N- 057-04-PCM



Pasco.III. REQUISITOS:

- FUTS del usuario solicitando el certificado de Saneamiento Ambiental

- Recibo de caja por el pago de los derechos de información.


1era ETAPA Recepciona y registra el FUTS y solicitud de información

2daa ETAPA Busqueda de la Información

3era ETAPA Consolidación y elaboración del informe

- D.S. N- 031-2010-S.A


CODIGO:

OL/DESA - 17



Solicitud de Información en Saneamiento Básico


DEPENDENCIA:



I. FINALIDAD

II. BASE LEGAL:

Contar con un procedimiento efectivo que oriente a la población sobre las actividades de Saneamiento básico

y verificar las condiciones sanitarias de los sitemas de abastecimiento de agua y formar juntas

administradoras de agua.

4ta ETAPA Remisión del informe y entrega al usuario.

V. INSTRUCCIÓN Y NDURACION DEL PROCEDIMIENTO:

DIAS

1






95



ANEXO 2

DURACION


CARGOS ACCIONES HORA

S1ra ETAPA Usuario Presenta su solicitud a Mesa de Partes 1

2da ETAPA Dirección General Deriva a la Direccion de SAMA 2

3ra ETAPA Recepciona y deriva al responsable 1

4ta ETAPA Realiza la Inspecion y elabora el informe final 10

TIEMPO APROXIMADO

1

1


DEPENDENCIA:


I. FINALIDAD :

Evaluación sanitaria a los establecimientos de industrialización de alimentos que solicitan la

inspección correspondiente los cuales deben contar con infraestructura adecuada aplicar las buenas practicas

de manufactura y contar con los programas de higiene y saneamiento.

II. BASE LEGAL:

-Ley General de Salud N-26842






III. REQUISITOS:

Ejecución Del Plan Operativo Anual


1era ETAPA Presenta Su Solicitud en Mesa de Parte mediante FUTS adjuntando el Expediente.


3era ETAPA Recepciona y pasa a la Unidad Correspondiente para realizar la Inspección

DIAS

2

1


CODIGO:

OL/DESA - 18

2da ETAPA Deriva la Solicitud a la Dirección de SAMA

4ta ETAPA Realiza la Inspección y elabora el Informe a la Dirección SAMA



Inspección para habilitación sanitaria de Planta y/o Validación Técnica Oficial del Plan

HACCP


96



ANEXO 2

ETAPAS

DIAS HORAS

1ra ETAPA Elaboración de la Programación de la Vigilancia 1 6

2ra ETAPA Realiza la Vigilancia 1 4

3ra ETAPA 1 2


Vigilancia Post Registro Sanitario

ORGANO: DE LINEA

DEPENDENCIA:

II. BASE LEGAL:

CODIGO:

OL/DESA - 19

Fecha de Aprovacion

ENTIDAD : DIRECCION REGIONAL DE SALUD PASCOESTRUCTURA DEL PROCEDIMIENTO



- D.S. 007-98-SA







Ejecución del plan operativo anual


1era ETAPA Elaboración de la programación de Vigilancia según base de datos de DIGESA según la

programación anual.

3era ETAPA Informe final de la Vigilancia a la Dirección de SAMA


DURACION

UNIDADES ORGANICAS DEPROCESO

CARGOS ACCIONES

2da ETAPA Realiza la Vigilancia con la colaboración del responsable del establecimiento.

Elabora el Informe final de la Vigilancia

15/04/2011

Evaluación sanitaria a los establecimientos de industrialización alimentaria que obtuvieron registro

sanitario los cuales deben contar con infraestructura adecuada, aplicar las buenas prácticas de manufactura y

contar con los programas de higiene y saneamiento.

I. FINALIDAD :

TIEMPO

APROXIMADO


97



ANEXO 2

DURACION



1ra ETAPA Recepciona y registra el documento solicitud 2

2da ETAPA Recepciona y deriva a la Dirección SAMA 2

3ra ETAPA Recepciona y Deriva al Responsable 2

4ta ETAPA Inspeciona y Elabora Informe Final 10

1

1

1

ENTIDAD ; DIRECCION REGIONAL DE SALUD PASCOESTRUCTURA DEL PROCEDIMIENTO








4ta ETAPA Inspecciona y realiza el informe final. Aplicando las fichas de Inspección


- FUTS del usuario solicitando el certificado de Saneamiento Ambiental

CODIGO:

OL/DESA -20

- Recibo de caja por el pago de los derechos

3era ETAPA Recepciona y deriva el documento al responsable

1era ETAPA Recepciona y registra la solicitud mesa de partes para la obtención del certificado de

saneamiento

2da ETAPA Recepciona y deriva a la Dirección Salud ambiental para su respectiva atención


Obtención del Certificado de Saneamiento Ambiental


DEPENDENCIA:

DIRECCION EJECUTIVA DE SALUD AMBIENTAL 15/04/2011I. FINALIDAD

Contar con un procedimiento efectivo para la obtención del certificado de saneamiento ambiental por parte del

usuario.

II. BASE LEGAL:

- LeY General de Salud Nro.26842

-D.S. 007-98-SA

TIEMPO APROXIMADO

DIAS

2


98



ANEXO 2

DURACION


ETAPAS PROCESO


1ra ETAPA Elabora la Programación de la Inspección 6

2da ETAPA

Realiza la Inspección contando con el apoyo del responsable del

Establecimiento 4

3 era ETAPA Elabora el Informe final a la Dirección de SAMA 21



Pasco. IIIV. REQUISITOS:

Ejecución del Plan Operativo Anual


1era ETAPA Elabora la Programación de la Inspección de acuerdo a la Programación Anual.

DIAS

1

1



2da Etapa Realiza la Inspección contando con el Apoyo del Responsable del Establecimiento

3era Etapa Elabora el Informe de la Inspección a la Dirección de SAMA


I. FINALIDAD

-D.S. 007-98-SA




Vigilancia Sanitaria de establecimiento de alimentos y bebidas (Bodegas Restaurants

Mercados de Abasto Comedores populares almacenes y centros de alimentos

colectivos panaderias Quioscos Escolares).


Verificar que los establecimientos apliquen las buenas practicas de manufactura para productos

de consumo directo e indirecto evaluando el proceso higienico sanitario para otorgar calificación sanitaria.

II. BASE LEGAL:


CODIGO:

OL/DESA -21



DEPENDENCIA:

TIEMPO APROXIMADO

15/04/2011


99



ANEXO 2

ETAPAS

DIAS HORAS

1ra ETAPA Recepciona el documento de quejas y denuncias 1 2

2da ETAPA Recepciona y deriva el documento a Dirección de SAMA 1 3

3ra ETAPA Revisa y deriva al responsable de higiene alimentaria 1 6

4ta ETAPA3 16


DEPENDENCIA:

DIRECCION EJECUTIVA D E SALUD AMBIENTAL

I. FINALIDAD

Contar con un procedimiento efectivo para la atención de quejas y denuncias por parte de la población en

cuanto a la comercialización de alimentos y bebidas.

II. BASE LEGAL:

-Ley General de Salud Nro.26842

-D.S. 007-98-SA




-Ley N- 27444 de Procedimiento Administrativo General



Pasco.

15/04/2011



Atención de Quejas y Denuncias

CODIGO:

OL/DESA -22

III. REQUISITOS:

Documento de Quejas emitido por el usuario


3era ETAPA Revisa y deriva al Responsable de Higiene alimentaria


DURACION


CARGOS ACCIONES

Recepciona y coordina con las autoridades para la inspección e

informa.

1era ETAPA Recepción y Registro de documento de quejas y denuncias a mesa de partes

2da ETAPA Recepciona y Deriva al Director de Saneamiento Ambiental

4ta Etapa Recepciona y coordina con autoridades para realizar la inspección al establecimiento y elabora el

informe final.

TIEMPO

APROXIMADO


100



ANEXO 2

DURACION



1ra ETAPA Inspección 3

I FINALIDAD

Verificar que los establecimientos apliquen las buenas practicas de manipulación durante el beneficio

transporte y comercialización de carnes y visceras, evaluando el proceso higienico sanitario para otorgar

calificacion sanitaria.

II. BASE LEGAL:

-Ley General de Salud Nro.26842

- D.S. 007-98-SA - Ley N- 27867 Ley Orgánica de Gobiernos Regionales

CODIGO:

OL/DESA -23

ENTIDAD : DIRECCION REGIONAL DE SALUD PASCOESTRUCTURA DEL PROCEDIMIENTO


Vigilancia Sanitaria de Establecimientos de Beneficio de Animales de Abasto

Transporte y Comercialización de Carnes y Visceras

ORGANO:DE LINEA Fecha de Aprobación

DEPENDENCIA:

DIRECCION EJECUTIVA DESALUD AMBIENTAL






Ejecución del Plan Operativo Anual


1era. ETAPA Aplicación de las actas ficha de Inspección.


TIEMPO APROXIMADO

DIAS

1

15/04/2011


101



ANEXO 2

DURACION



1ra ETAPA Recepcion de los Cerebros y procesamiento por parte del Técnico

en salud ambiental.y rotulación y elaboración del Oficio al INS. 8

2da ETAPA Intervención y Notificación inmediata de ser el caso positivo por el

INS.4

DIAS

1


Vigilancia Epidimiológica de Rabia


DEPENDENCIA:

DIRECCION EJECUTIVA DE SALUD AMBIENTAL 15/04/2011I. FINALIDAD

Contar con un procedimiento efectivo para detectar en forma oportuna de Virus Rabico en la Región Pasco.

II. BASE LEGAL:

- NTS 052/MINSADGSP/V01

- RM N-981-2006-MINSA

1era. ETAPA Recepción

CODIGO:

OL/DESA -24


- D.S. 007-98-SA






III. REQUISITOS:

Documento de Remisión de muestras de los establecimientos de salud a la DIRESA.


2da. ETAPA Intervención y Notificación.




1

TIEMPO APROXIMADO


102



ANEXO 2

DURACION



1ra ETAPA Recepcion de Expediente 1

2da ETAPA Registro y Derivacion del Expediente por la Direccion General 3

3era ETAPA Revision del Expediente y Inspeccion y Elaboracion del Informe

Tecnico y registro regional8

4ta ETAPA Recepcion del Informe y Firma del Registro regional y entrega al

interesado.2







1era. ETAPA Recepción 2da ETAPA Registro

3era. ETAPA Revisión 4ta ETAPA Firma


TIEMPO APROXIMADO




OL/DESA -25Registro Regional para Medianos Comercializadores de Juguetes y/o Utiles de

Escritorio


DEPENDENCIA:


I. FINALIDAD

Tiene por finalidad de identificar a todas las personas naturales y juridicas que podran desarrollar las

actividades de fabricación importación comercialización y distribución incluyendo las actividades de

almacenamiento de juguetes y utiles/escritorio.

II. BASE LEGAL:


- Ley N- 28376 Ley que prohibe y sanciona la fabricación importación distribución y comercialización de

juguetes de utiles de escritorio toxicos y peligrosos.

- Su Reglamento. D.S. 008-2007-SA su modificatoria al D.S. 012-2007-SA


DIAS

1

1

- Solicitud con carácter de Declaración Jurada dirijida al Director General indicando el caso de las Personas

juridicas Razon Social de la Empresa nombre del representante legal, domicilio legal y RUC ds la Empresa y

en el Caso de las Pesonas Naturales Nombre del Titular y documentos de identidad RUC y dirección

domiciliaria. - Memoria descriptiva indicando las actividades a realizar como comercializador asi mismo el lugar donde se

realizan estas actividades incluyendo el lugar de almacenamiento (personas juridicas, naturales)

- Licencia de funcionamiento de las instalaciones expedida por la Municipalidad de la Jurisdicción

correspondiente para las personas juridicas y la licencia de arrendamiento del local para las personas

naturales.

3

1


103



ANEXO 2

DURACION



1ra ETAPA Recepcion del Expediente. 1


3era ETAPA Revisión del Expediente y Inspección y Elaboración del Informe

Técnico y registro regional. 10

4ta ETAPA Recepción del Informe y Firma del Registro regional y entrega al

interesado.2

TIEMPO APROXIMADO

- Memoria Descriptiva indicando las actividades a realizar por distribucion y/o comercializador, asimismo el

lugar donde se realiza estas actividades y lugar de almacenamiento.



OL/DESA -26Registro Regional para Distribuidores Comercializadores de Juguetes y/o Utiles de

Escritorio


DEPENDENCIA:


I. FINALIDAD




II. BASE LEGAL:

1

1

- Licencia de Funcionamiento de las instalciones expedida por la Municipalidad de sus Jurisdiccion

correspondiente.

1

3


DIAS


- Ley N- 28376 Ley que prohibe y sanciona la fabricacion importacion distribucion y comercializacion de








Pasco.

III. REQUISITOS:

- Solicitud con carácter de Declaracion Jurada dirigida al Director General indicando la razon social de la

empresa Nombre del representante legal domicilio legal y RUC de la Empresa.


1era. ETAPA Recepción 2da ETAPA Registro

2da. ETAPA Revision 4ta ETAPA Recepcion y entrega al interesado.



104



ANEXO 2

DURACION


ETAPAS PROCESO


1ra ETAPA Recepcion del Expediente. 1


3era ETAPA Revisión del Expediente y Verificacion del establecimiento y

Elaboración del Informe Técnico y registro regional. 6

4ta ETAPA Recepción del Informe y Firma del Registro regional y entrega al

interesado. 2


TIEMPO APROXIMADO



OL/DESA -27Registro Regional para Pequeños Comercializadores de Juguetes y/o Utiles de

Escritorio


DEPENDENCIA:


I. FINALIDAD




II. BASE LEGAL:

-Memoria Descriptiva indicando las actividades a realizar como pequeño comercializador asi mismo el lugar

A1donde se realizan estas actividades.

- Licencia de Arrendamiento Local.

1

2

DIAS

1

1


- Ley N- 28376 Ley que prohibe y sanciona la fabricacion importacion distribucion y comercializacion de









- Solicitud con carácter de Declaracion Jurada dirigida al Director General indicando Nombre del Titular

Documento de identidad y RUC y Direccion Domiciliaria.


1era. ETAPA Recepcion 2da. ETAPA Registro

3era. ETAPA Revision 4ta ETAPA Recepcion y entrega al interesado.



105

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