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GESTIONE COMMESSE

Manuale operativo V. 1.16.1.89 del 15/05/2017

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Indice

1. Note informative

2. Introduzione

3. Integrazioni

• V. 1.9.9.2 del 25/08/2016

• V. 1.11.1.38 del 23/11/2016

• V. 1.13.1.44 del 12/12/2016

• V. 1.16.1.89 del 15/05/2017

4. Accesso al sistema

5. Selezione della commessa

6. Allegati commessa

7. Cruscotto

8. Programmazione ordinaria

• Filtro ricerca

• Calendario

• Informazioni immobile

• Modifica programmazione

• Decodifica dei colori

9. Interventi straordinari

• Filtro ricerca

• Area di visualizzazione

• Stati del documento

• Intestazione

• Dettaglio

• Stato e costi

10. Inserimenti mensili

• Costi manodopera su ordinaria

• Costi materiale su ordinaria

• Canoni ordinari

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1. Note informative

Sito ufficiale: http://web2.zelari.it/Commesse Link supporto: helpdesk@zelari.it Link FAQ: http://web2.zelari.it/Commesse/Home/Cruscotto?IDAzienda=2

Programmatore: David Cearini (david.cearini@itsellingsolution.it) Riferimenti ITAF: Roberto Castelli (r.castelli@itafsrl.it) Key user ITAF: Milano – Roberto Castelli (r.castelli@itafsrl.it) Pistoia – Marco Chiappalone (m.chiappalone@itafsrl.it) Torino – Giovanni Ruggieri (g.ruggieri@itafsrl.it) Roma – Davide Squatriti (d.squatriti@itafsrl.it)

2. Introduzione

Gestione commesse è un insieme di procedure, di sistemi informativi e di sistemi informatici dedicati al

governo di processi operativi in modo da conferire all’utente finale uno strumento di controllo ed analisi

puntuale del proprio processo produttivo.

Si consiglia di visitare il link delle FAQ per approfondire ulteriori informazioni del sistema (vedi note

informative).

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3. Integrazioni

V. 1.9.9.1 del 22/08/2016

• Aggiunta nel manuale la sezione cruscotto

• Grafica del cruscotto migliorata

• Grafica "stato e costi" migliorata

• Aggiunto pulsante "conferma commessa aggiornata" e relativo stato sul cruscotto sotto forma di icona colorata

• Alert periodico ai gestori di commessa di aggiornare le proprie lavorazioni

• Visibilità cruscotto limitata ad personam delle commesse in gestione

• Implementazione visibilità dei log (ad es: accesso-modifiche-data)

• Immissione campo data su benestare

• Creazione ad hoc ditta BSEC su Gestione Commesse, distinta da Euroambiente ed ITAF

• Eliminazione dello stato “consuntivato” dai preventivi

• Sezione reportistica modificata

• Aggiunta la funzione “lavoro” nella sezione straordinarie per creare gruppi di lavoro

V. 1.11.1.38 del 23/11/2016

• Aggiunto nel cruscotto un nuovo riquadro che evidenzia il calcolo: [(A+L)-P/(A+L)]=% dove Attivo del tecnico, Lavorato del tecnico, Passivo da U.W.

• Sbloccato il menu di testata per attivare le funzioni dove è ininfluente selezionare la commessa

• Avviso pop-up quando si abbandona la pagina attiva

• Possibilità per tutti gli utenti di arricchire il database dei fornitori, con obbligo di associare la P.IVA

• Ampliato il campo di ricerca

• Risolto il bug che non trasferiva gli allegati da preventivo a generazione consuntivo

V. 1.13.1.44 del 12/12/2016

• CRUSCOTTO o Aggiornamento commesse in comune con altri utenti in modo indipendente. o Implementazione visiva dell’elenco dei gestori della commessa e lo stato/data

dell’aggiornamento o Integrazione icona cestino per escludere la commessa selezionata dai conteggi del riepilogo o Integrazione icona + per includere la commessa selezionata dai conteggi del riepilogo

• Ordinamento per colonne dei valori dei lavori extra canone

• Totali aggiunti per ogni colonna dei lavori extra canone che riportano valori in euro

• Possibilità di immettere step parziali e data nell’inserimento delle ore

• Ingressaggio canoni ordinari automatizzati

• Possibilità di associare data e n° benestare nei canoni.

• Risolto il problema che non permetteva di visualizzare i tasti “Genera consuntivo”, “Stampa”, “Duplica”, “Sposta” se si utilizzava i.e.

V. 1.16.1.89 del 15/05/2017

• Inserita la % economica su tutte le commesse nel cruscotto

• Aggiunta somma parziale degli importi nei gruppi di lavoro

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• Resi visibili tutti gli sconti aggiuntivi in un documento (prev. / cons.)

• Inserito il canone passivo nel caso di subappalti

• Creata la colonna ODA nei canoni ordinari

• Alert durante l’avvio di un aggiornamento, per dar modo all’utente di salvare ed uscire dal programma

• Inserite tutte le province per evitare incongruenze coi siti inseriti

• Migliorato lo spostamento delle voci (“ascensore”) che compongono un documento (prev. / cons.)

• Obbligo di inserire la data nelle ore di manodopera straordinaria

• Verifica di alcuni comandi ove non è necessaria la selezione della commessa

• Obbligo di fornire la P.IVA per inserire un nuovo fornitore

• Possibilità di apportare modifiche nella programmazione ordinaria già in corso

• Aggiunti i punti sulle migliaia per facilitare la lettura degli importi

• Rimosso lo strumento prefatture

• Rimosso lo strumento “creazione ticket”

• Eliminato il bug che resettava il range di data nel cruscotto

• Rimossi i fornitori ridondanti e quelli con P.IVA fasulla

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4. Accesso al sistema

L’accesso al sistema può avvenire nelle seguenti modalità:

• Visitando con il proprio browser l’indirizzo web.zelari.it e poi selezionando “Gestione Commesse”

all’interno del menù Applicazioni

• Visitando direttamente l’indirizzo http://web2.zelari.it/Commesse

Una volta raggiunta la maschera di Log-in dovranno essere utilizzati Utente e Password unificati per l’accesso

alla rete ed alla posta del gruppo.

Nel caso l’utente non fosse provvisto di posta interna o di accesso alla rete (ad esempio: per accessi a fornitori

esterni, clienti, etc.) dovranno essere conferite credenziali dall’amministratore del sistema in fase di

attivazione dell’applicazione.

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5. Selezione della commessa

Dopo aver effettuato l’accesso viene mostrata la home dell’applicazione in cui viene richiesto di selezionare

la commessa di lavoro. La struttura è comune in ogni parte dell’applicazione:

• In alto a sinistra il menu per l’accesso alle funzionalità; il menu è contestuale, quindi potrebbe

mostrare voci diverse per ciascuna delle commesse:

• In alto a destra è sempre mostrato il nominativo dell’utente attualmente connesso al sistema:

• Nell’area sottostante il menu è presente l’area informativa che ricorda la sezione di applicazione in

cui ci troviamo e la commessa su cui stiamo lavorando:

È necessario selezionare una commessa prima di effettuare qualsiasi operazione, le voci di menu saranno

attivate solo dopo aver selezionata la commessa di lavoro.

Dopo aver selezionato la commessa, sarà visibile nell’area informativa:

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6. Allegati Commessa

Per ciascuna commessa nel menu principale è presente la voce “Allegati”, che permetterà di caricare al livello

di commessa tutta la relativa documentazione (ad esempio: contratto, subappalti, consistenze, etc.). Sarà

possibile aggiungere, rimuovere e consultare gli allegati in qualsiasi momento.

Sotto la voce “Elenco allegati” saranno sempre presenti i documenti già caricati all’interno della commessa.

Per la consultazione sarà sufficiente cliccare sul nome del documento; utilizzando il link elimina alla destra

del file sarà invece rimosso l’allegato dalla commessa selezionata.

Utilizzando i tre campi di upload sotto “Nuovi allegati” sarà possibile caricare fino tre file per volta (il numero

totale di allegati non è limitato a 3 file, ma si possono caricare 3 file per ogni caricamento, ripetendo il

caricamento senza limiti). Al termine del caricamento premere “Conferma” per aggiungere i file selezionati

all’elenco degli allegati.

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7. Cruscotto

Accessibile dalla home page selezionando il tasto “Vai al cruscotto”, è uno strumento che convoglia e

riepiloga tutte le informazioni salienti e relative alle commesse interessate, dando modo all’utente di

monitorare l’andamento del proprio lavorato a colpo d’occhio

.

Nella versione V. 1.9.9.1 del 25/08/2016 è stata introdotta la funzionalità “Conferma commessa aggiornata”

necessaria all'utente per misurare la bontà/vetustà dei dati rilevati dal cruscotto

Su ogni riquadro di commessa presente nel cruscotto è presente un pallino; esso può essere di tre colori.

rosso: indica che i dati inseriti nella relativa commessa non sono attendibili/allineati/aggiornati/verificati dal tecnico. verde: indica l'avvenuta verifica e conseguente validità dei dati immessi. giallo: indica che sono passati dai 20 ai 30 giorni dall'ultima convalida.

Inoltre se da una convalida all'altra passano 30+ giorni, il pallino torna rosso.

PROCEDURA:

1. Selezionare la commessa interessata 2. Verificare i dati relativi alla commessa in oggetto 3. Confermare questi ultimi con l'apposito tasto "Conferma commessa aggiornata" Una volta eseguita questa operazione il pallino rosso nel cruscotto diventerà automaticamente di colore verde.

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Nella versione V. 1.13.1.44 del 12/12/2016 è stata introdotto un nuovo riquadro che riporta il calcolo [(Attivo del tecnico + Lavorato del tecnico) – Passivo del da Ufficio Web)/(Attivo del tecnico + Lavorato del tecnico)]

ai fini di un’analisi mirata da parte dell’utente.

Passando il puntatore del mouse sopra il segnale colorato appare l’elenco dei gestori della commessa e lo stato/data dell’aggiornamento effettuato da ogni tecnico.

Interagendo con l’icona cestino è possibile escludere la commessa selezionata dai conteggi del riepilogo “Totale” ed ”Analisi Economica”. Quando questo avviene il testo diventa opaco ed appare un simbolo +. Per includere nuovamente la commessa, premere il +.

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8. Programmazione ordinaria

La funzionalità di programmazione ordinaria è dedicata alla gestione del calendario degli interventi periodici

sulle consistenze della commessa selezionata.

Per ogni commessa (laddove previsto) è caricato l’elenco delle consistenze su cui effettuare gli interventi.

Sarà possibile gestire la programmazione per tutta la durata contrattuale della commessa, e gli interventi

effettuati sull’immobile con la rispettiva documentazione.

La maschera di gestione della programmazione è così suddivisa:

• FILTRO DI RICERCA

Nel filtro di ricerca è visibile l’anno corrente (per default sarà selezionato l’anno in corso).

Selezionando il tasto corrispondente è possibile cambiare l’anno visualizzato.

Sono inoltre disponibili dei filtri per Codice, Provincia e Comune utilizzabili per vedere a video solo

le consistenze di interesse.

• CALENDARIO

Il calendario presenta una o più righe per ciascuno degli immobili in consistenza e mostra su ogni

linea le date di intervento previsti per l’anno in corso. Vige una codifica tramite colorazione di

sfondo e testo per evidenziare d’acchito gli interventi effettuati e da effettuare. Utilizzando il tasto

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“Mod.” alla sinistra di ciascun immobile, si accede alla modifica della programmazione e

all’inserimento degli interventi evasi.

La maschera per la modifica degli interventi è strutturata in due aree:

1. A sinistra sono presenti le informazioni sull’immobile in corso

2. Sulla destra invece l’area di inserimento

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o La prima voce “Tipologia” permette di passare da un tipo di intervento all’altro. Essa

permette di modificare la programmazione o aggiornare le date di intervento riferite allo

stesso stabile, in base alle cadenze contrattuali per ciascuna tipologia di intervento.

o Sotto è possibile trovare l’elenco delle date di intervento (sulla sinistra la data

programmata e sulla destra l’effettiva);

o Per ogni data è previsto l’inserimento di una annotazione e di eventuali allegati (documenti

o fotografie) annessi alla singola data.

Nota bene: La modifica della programmazione è normalmente inibita per evitare errori in

fase di inserimento, per abilitarla utilizzare il tasto in alto “Modifica Programmazione”.

o Sono infine presenti un campo note generico (slegata dalla singola data di intervento) e la

possibilità di inserire le coordinate esatte per aggiornare l’anagrafica dell’immobile.

È importante premere il tasto “Salva Intervento” dopo aver effettuato modifiche in

questa maschera, altrimenti non saranno memorizzate.

La funzione proietta in automatico le scadenze future, calcolate sulla base della ricorrenza prevista su quella

tipologia di immobile; per utilizzare la funzione è necessario inserire la sola data del primo intervento

programmato, lasciando vuote le altre caselle della programmazione. Salvare sempre le modifiche utilizzando

l’apposito bottone. In fase di salvataggio saranno calcolate le date di programmazione successive, anche per

gli anni futuri, fino alla scadenza della commessa.

• DECODIFICA DEI COLORI

Sfondo:

o Giallo -> Intervento da effettuare

o Verde -> Intervento effettuato nei tempi

o Rosso -> Intervento effettuato in ritardo+

Testo (Sugli interventi da effettuare):

o Grigio -> Data futura

o Rosso -> Data passato (Intervento in ritardo)

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9. Interventi straordinari

L’area adibita agli straordinari permette di inserire, gestire e monitorare i documenti degli interventi

straordinari (quindi non inclusi nel canone). L’intero ciclo di un intervento di questa natura è composto da:

o Emissione del preventivo

o Accettazione del preventivo da parte del cliente

o Esecuzione del lavoro

o Emissione del consuntivo

o Attesa del benestare da parte del cliente

o Chiusura del consuntivo.

L’emissione del preventivo è obbligatoria, quindi in caso di lavoro effettuato direttamente senza preventivo

sarà sufficiente emettere un preventivo con le informazioni di consuntivazione, quindi salvare e convertire

immediatamente in consuntivo. Il preventivo sarà archiviato ed identico al consuntivo, ma con una

numerazione diversa.

La maschera, come già visto per gli interventi ordinari, è divisa in due sezioni:

• FILTRO DI RICERCA

In questo caso sono previste una ricerca libera, inserendo una parola viene ricercata all’interno di

tutte le informazioni del documento, per l’identificazione rapida ti un documento ricercato, ed una

serie di filtri su Stato del documento, tipologia, data e responsabile. Ogni volta che viene modificato

il filtro, questo viene memorizzato per l’operatore connesso, e ripresentato all’accesso dello stesso

operatore, in modo da semplificare l’operatività dell’operatore che utilizzerà sempre gli stessi filtri.

o STATI

In consegna – Documento ancora in fase di elaborazione

In approvazione – Documento inviato alla committente ed in attesa di approvazione

Approvato – Documento approvato dalla committente per inizio lavori

Negoziazione – Documento sospeso per accomodare

Annullato – Archivia il documento

Rifiutato – Documento non approvato dalla committente

Eseguito – Il lavoro è stato ultimato

Attesa benestare – Il consuntivo è stato inviato al cliente e si attende il relativo benestare

Benestariato – Il benestare è pervenuto dal cliente

Benestare parziale – Parte del benestare è pervenuto dal cliente e si attendono altri acconti a saldo

finale (ad es: svincolo dei decimi)

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• AREA DI VISUALIZZAZIONE

Applicato il filtro di ricerca, viene mostrato l’elenco dei documenti (Preventivi e/o Consuntivi) che

rispettano il filtro selezionato. Sono presentate una serie di informazioni riepilogative per ciascuno

documento e due tasti funzione. “Mod.” che permette di accedere alla modifica del documento e

“Stampa” che permette di generare una stampa su PDF del documento selezionato.

E’ possibile ordinare le informazioni delle colonne interessate, interagendo col testo con o sfondo

arancione (ad es: ID, Anno, Num, Data, Tipo etc.).

E’ infine presente il tasto “Nuovo” che permette di creare un nuovo Preventivo (come già esposto in

precedenza non è possibile creare direttamente un Consuntivo), accedendo da una maschera

esattamente identica a quella di modifica.

La maschera di modifica /inserimento del Documento è divisa in tre diverse schede:

1. INTESTAZIONE

contiene la testata del documento, ovvero le informazioni sull’intestazione del documento,

l’immobile di riferimento e la data di riferimento, oltre ad un riepilogo delle informazioni presenti

nelle altre 2 schede, per avere una visione globale del contenuto

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I principali campi di inserimento sono:

o Numero-> Numero interno del documento, generato in automatico

o Data-> Data del documento

o Lavoro-> Crea una cartella di lavoro che accorpa più documenti

o Tipo Documento-> Preventivo o Consuntivo

o Codice Immobile-> Si può scrivere il codice di un immobile esistente in anagrafica o un

qualsiasi altro codice, anche se non codificato. Se il codice è riconosciuto vengono

valorizzate in automatico: Provincia e Sito Cliente. È anche possibile utilizzare il tasto Cerca

per effettuare una ricerca all’interno dell’anagrafica degli immobili.

o Tipo lav -> Sono presenti un elenco di tipologie standard, decise dall’azienda, ed utilizzate

per classificare i documenti; nel caso di offerte che abbraccino più tipologia selezionare

quella che viene considerata preponderante per il documento.

o Rif. Rich. -> Codice (se presente) della richiesta effettuata dal cliente

o Data Rich. -> Data della richiesta

o Sito Cliente -> Nome / Indirizzo del sito su cui effettuare l’intervento

o Intervento-> Descrizione dell’intervento da effettuare

o Condizioni-> Condizioni / Annotazioni da stampare sul preventivo

Riepilogo informazioni:

o Sul lato destro è presente l’elenco degli stati che il documento ha cambiato, con la data ed

ora di cambio dello stato

o Sulla sinistra invece è presente un riepilogo finanziario di costi e ricavi del documento,

inseriti nella seconda e terza scheda del documento

2. Dettaglio, contiene il corpo del documento, ovvero l’elenco delle voci presenti nel documento, che

vanno a generare l’importo totale del documento; per ciascuna riga del documento sono presenti

una serie di tasti funzione che permettono di intervenire sul documento ed un tasto “Nuovo” che

permette di inserire una nuova voce nel documento.

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Sono adesso spiegati i tasti funzione:

Permette l’accesso alla modifica della voce

Rimuove la voce dal documento

Duplica la riga selezionata; semplifica l’inserimento ripetuto della stessa voce

Permette l’ordinamento delle voci che compongono il documento, spostandole in alto o in basso in

base alle esigenze.

Premendo il tasto Nuovo (per l’inserimento di una nuova voce) si accede alla selezione della voce

dal listino relativo alla commessa. Viene quindi presentato quest’ultimo organizzato ad albero per

categorie, per mettere una semplice consultazione:

La navigazione all’interno del listino è semplice, cliccando sul tasto a fianco della categoria, la

stessa verrà espansa mostrandone il contenuto, che saranno altre categorie o gli articoli; gli articoli

sono identificati dal simbolo , e sarà sufficiente cliccare sulla descrizione dell’articolo per

selezionarlo ed accede alla maschera di inserimento della voce.

E’ prevista anche una ricerca all’interno del listino, utilizzando una parola chiave , semplicemente

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inserendo la parola nel campo libero in testa al listino e quindi premendo “Cerca”, ed infine, se

fosse necessario utilizzare un articolo non a listino, premendo il tasto “Libero” si accederà

direttamente alla maschera di inserimento dell’articolo.

La maschera di inserimento / modifica della voce è così articolata:

o Articolo -> Il codice dell’articolo che sto inserendo

o Descrizione -> Descrizione dell’articolo (Recuperata automaticamente per gli articoli a

listino)

o Note -> Nota aggiuntiva alla descrizione

o U.M. -> Unità di misura (Recuperata automaticamente per gli articoli a listino)

o Prezzo -> Prezzo Unitario

o Quantità

o Misure -> Utilizzate per le voci che vengono vendute a Misura. Il prezzo finale viene

calcolato moltiplicando il Prezzo x Quantità x Lunghezza x Larghezza x Altezza

o Sconto % -> Sconti sulla riga, sono previsti fino a 3 sconti per ciascuna riga

Premendo “Chiudi” la maschera viene chiusa senza salvare le modifiche effettuate, premendo

invece “Salva” le informazioni vengono memorizzate.

3. Stato e Costi, in questa area sono contenuti lo stato del documento, gli eventuali allegati al

documento, la sezione costi e quella del benestare.

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o Ore manodopera

L’operatore deve specificare data ed ore impiegate per la realizzazione dell’intervento. Il

sistema si preoccupa di calcolare il costo utilizzando un costo medio deciso dall’azienda. Si

ricorda che il numero di ore inserito in questa sezione è solo stimato, ma deve essere

comunque il più accurato possibile.

o Costi fornitore

La sezione dei costi del fornitore permette l’inserimento di costi multipli all’interno dello

stesso documento; per l’inserimento utilizzare i campi sotto “Aggiungi nuovo Costo” ,

scrivendo il nome del fornitore, la funzione di auto completamento mostra l’elenco dei

fornitori che corrispondono alla selezione, dopo aver selezionato il fornitore corretto deve

essere inserito l’importo (Obbligatorio) ed il numero di buono d’ordine e premete il tasto

“Aggiungi” per aggiungere il nuovo costo all’elenco.

La voce “elimina” alla destra di ogni costo permette la rimozione del costo dall’elenco;

dopo ogni modifica viene ricalcolato il campo “Totale Fornitori”.

Anche per i costi fornitori il dato si tratta a tutti gli effetti di una stima, ma il più accurata

possibile.

Con la versione V. 1.13.1.44 del 12/12/2016 ogni utente può inserire un fornitore, se non

presente nel database, sempre associando la relativa P.IVA onde evitare ridondanze.

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o Benestari

La sezione benestari funziona in maniera del tutto analoga alla sezione precedente, con la

possibilità di aggiungere modificare, e cancellare benestari multipli per il documento.

E’ inoltre presente la possibilità di segnalare come “Fatturato” ogni singolo benestare; il

cambio di stato per la fatturazione si effettua semplicemente cliccando sulla parola ”No”

che, a fronte di una richiesta di conferma , viene passato su Fatturato.

E’ comunque presente anche un accesso rapido alla funzionalità di cambio stato per la

fatturazione accessibile senza dover aprire il singolo documento, ma direttamente

dall’elenco dei documenti:

Cliccando sull’importo fatturato, previa conferma, tutti i benestari inseriti sul documento,

saranno passati allo stato di Fatturato e l’importo sarà aggiornato.

4. Tasti funzione

Annulla tutte le modifiche effettuate (e non precedentemente salvate) al documento aperto e

torna all’elenco dei documenti.

Salva le modifiche al documento corrente e lo lascia aperto, per continuare il lavoro.

Salva le modifiche al documento corrente e chiude, tornando all’elenco dei documenti.

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Genera il file PDF per il documento selezionato. Il tasto si abilita SOLO dopo il Salvataggio nelle

informazioni.

Genera un file Excel con il corpo del documento

Genera il file PDF del documento e lo invia direttamente al cliente

Presente solo nel Preventivo e duplica il contenuto del Preventivo in un nuovo Consuntivo.

Genera un nuovo documento come copia esatta del documento aperto

Permette di spostare il documento aperto in una commessa diversa , in caso di inserimento errato

o, utilizzato insieme a duplica, da utilizzare per duplicare un documento in una commessa diversa.

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10. Inserimenti mensili

Gli inserimenti mensili sono un gruppo di funzionalità da utilizzare per gli inserimenti di tutti quei costi e ricavi

che devono essere specificati mensilmente per ogni singola commessa. Il gruppo include le seguenti

funzionalità:

• Costi Manodopera

La funzione deve essere utilizzata per inserire le ore effettive di manodopera all’interno di ciascuna

commessa, separate nelle sezioni:

o A canone

o Extra canone

o Presidio

Sono state inoltre identificate due tipologie di operaio, che si differenziano per il costo medio

applicato:

o Operaio edile

o Operaio servizi

• Canoni Ordinari

La funzione permette l’inserimento mensile degli importi di Canone ordinario, suddivisi sulla base

di capitoli di spesa definiti in fase di configurazione della commessa. Se non sono configurati i

capitoli di spesa sulla commessa, la voce non sarà mostrata. Richiedere all’amministratore di

sistema l’aggiunta e/o l’eventuale modifica dei capitoli di spesa previsti per i canoni

• Costi Materiale su Ordinaria

La funzione permette l’inserimento mensile di un costo stimato per il materiale utilizzato nel mese

di riferimento per gli interventi ordinari.

Non essendo possibile risalire all’importo esatto, sarà necessario inserire una stima, il più possibile

accurata di tutti i costi intrapresi a fronte dei suddetti interventi.

La modalità di utilizzo delle 3 funzionalità, è praticamente identica, quindi verrà di seguito descritto

l’inserimento dei costi Manodopera. La maschera è divisa in 2 parti, la prima sezione che è quella

riepilogativa in cui vengono elencati i dati già inseriti all’interno del sistema, relativi ai mesi passati.

Per ciascun mese è specificato il valore per ciascuna delle voci inserite ed il totale mensile:

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La seconda sezione è quella di inserimento.

Selezionando il mese di riferimento vengono caricati gli eventuali valori precedentemente inseriti, al fine di

permettere una semplice modifica dei valori senza la necessità di dover nuovamente specificare ogni

singolo valore.

Nella versione V. 1.13.1.44 del 12/12/2016 sono stati implementati i colori ed i riempimenti delle celle in

automatico:

Lo sfondo verde indica un canone benestariato.

Lo sfondo arancione, che si compila in automatico prelevando il valore del mese precedente all’atto della

sua conferma, indica un importo “in attesa di benestare”.

Dopo aver corretto inserito tutti i valori necessari sarà sufficiente premere il tasto “Conferma” per salvare i

nuovi valori inseriti.