German Urdaneta 2011 1 Los Procesos de Interventoria Esquema General

German Urdaneta 20111

Los Procesos de Los Procesos de InterventoriaInterventoria

Esquema General

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ENFOQUE BASADO EN PROCESOSENFOQUE BASADO EN PROCESOS

Definición del proceso para lograr el resultado

deseado.

Identificación de las interrelaciones del

proceso con las funciones de la organización.

Identificación de posibles riesgos e impactos

de los procesos en los clientes, proveedores y

partes interesadas.

Establecimiento de la responsabilidad,

autoridad y compromiso para gestionar el

proceso.

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Proceso:

Conjunto de actividades mutuamen te relacionadas o que interactúan entre sí, que consumen recursos y dan un producto identificable.

Proceso:

Conjunto de actividades mutuamen te relacionadas o que interactúan entre sí, que consumen recursos y dan un producto identificable.

Procedimiento

“Forma especificada de llevar a cabo una actividad o proceso” (*)

Puede ser o nó documentada

Procedimiento

“Forma especificada de llevar a cabo una actividad o proceso” (*)

Puede ser o nó documentada

Entrada Salida

Oportunidades de seguimiento y medición

(Antes, durante y después del proceso)

Oportunidades de seguimiento y medición

(Antes, durante y después del proceso)

Eficacia del procesoCapacidad de alcanzar los resultados esperados

ISO 9000:2000

ISO 9000:2000

EFICIENCIA DEL PROCESO

Resultado alcanzado vs. El esperado

Norma ISO 9004:2000

Producto

Resultado del proceso

Producto

Resultado del proceso

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Objetivo: – Validar la documentación básica del proyecto,– Evaluar las posibles inconsistencias y variaciones– Materializar el proyecto en el sitio– Entrega del Proyecto y del sitio de la obra al Constructor.

Insumos: a) Los Planos y pliegosb) Copia de la propuestac) El terreno d) El contrato suscrito con el Contratista.

Productos : a) Proyecto validado, con memorando de ajustesb) Replanteo preliminar , con un plano general.d) Documento que define los criterios de aceptacióne) Manual de procedimientos de coordinación.f) Plan de Proyectos especialesg) Propuesta de cambio por obras extras detectadas

Proceso 1.- Estudio inicial del Proyecto a construir. (Validación) Entrega del Proyecto - Inicio de las obras

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Proceso 2. Control de calidad de los Recursos

Objetivo: Comprobar que los recursos corresponden a las normas mínimas de calidad y a las cantidades ofrecidas en la propuesta.

Insumos:a) Criterios de aceptación b) Muestras, catálogos etc. c) Resultados de ensayos d) Estudio sustitución fuentese) Propuesta técnica

Productosa) Informes periódicos b) Resultados de laboratorio c) Solicitudes para corregir defectos de calidadd) Autorización de cambios de calidade) Control de calidad de recursos

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Proceso 3. Control de los procesos constructivos de la obra.

Objetivo: Concertay controlar el plan de obra y los recursos a utilizar. Concertar los ajustes que se puedan hacer necesarios. Garantizar la calidad de los productos finales.

Insumos:a) Plan de trabajo y metodología del contratista. b) Reuniones de concertación, control y evaluación.c) Informes de Inspectoría (si aplican)d) Ensayos de campo, de laboratorio y demás pruebas e) Libro de bitácora y diario de controlf) Cubicaciones (Preactas) h) Registro fotográfico

Productos:a) Informes periódicos sobre los resultados de control topografico, de conservación , calidad de obras y

señalización b) Sugerencias de cambios en los procesos constructivos c) Seguimiento a las medidas correctivasd) Orden de reparación y/o reconstrucción de obras defectuosas. e) Archivo fotográfico o videof) Actas periódicas de obra ejecutada

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Proceso 4.- Control de los procesos externos

Objetivo: – Controlar los procesos de fabricación y transporte de los

productos elaborados fuera de la obra– Atender las solicitudes de la comunidad – Coordinar las relaciones con los municipios y empresas de

servicios públicos

Insumos:– a) Subcontratos – b) Visitas de inspección– c) Diario de control.– d) Solicitudes de entidades y comunidad

Productos:a Validación de los subcontratos de suministro.b) Informe ) de inspección a las instalaciones de

fabricaciónc) Informes de recibo de los materiales en obrad) Solicitud de solución de interferencia y actas de

concertación con la comunidad

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Proceso 5.- Control del cumplimiento de las obligaciones contractuales

Objetivo: – Vigilar que las partes cumplan con todas sus

obligaciones contractuales, en los campos

Insumosa) Propuestas y contrato de obrab) Consultas y solicitudes del contratistac) Actas de obra, informes de reclamaciones y demoras.d) Instrucciones de la entidad y/o órdenes expedidas.e) Comprobación de recursos asignadosf) Garantias y pólizas

Productosa) Informes de gestión, actas de iniciación y suspensiónb) Validación de los planes de obras y solicitud de cambios.c) Exigencia de disponibilidad de recursosd) Solicitud de cambios y solución de consultase) Autorización para los pagosf) Solicitud de aplicacción de multas

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Proceso 6. Control de la ejecución presupuestal.

Objetivo: –Controlar la ejecución del presupuesto .–Proyectar los trabajos faltantes y ajustar los programas– Incorporar las obras extras a los presupuestos de control.–Análizar la ejecución del contrato.

Insumos–Originales (Presupuestos, Planes de obra, plan de actas, Actas varias.)–Periodicas. (Medición de obras, pronosticos de variación, Preactas; Informes de control, actas para pago . )–Cambios. (Solicitudes de obra extra .Instrucciones)

Productos–Tracto sucesivo: Actas y órdenes de pago; Pronósticos de ejecución ; Estadistica de ejecución; Análisis de rendimientos Acuerdo de gastos.–Equilibrio económico. Órdenes de cambio y balance presupuestal; Informes de ajuste

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Proceso 7.- Control de programación.

Objetivos: –Controlar la ejecución física. –Concertación y seguimiento de las medidas correctivas–Desarrollar un banco de datos sobre el uso real de recursos

Insumos: –Programas de trabajo y controles mensuales de avance.–Estadisticas de aplicación de recursos–Registro diario de condiciones de clima y actividades–Solicitudes de nuevos planos y aceleraciones.–Libro de Bitacora e informes de inspectores

Productos–Informes mensuales de avance, analizados (Valor ganado)–Pronostico de variaciones mayores y ajustes al plan–Evaluación de terminación JIT–Aprobación y/o rechazo del avance. Aplicación de sanciones.–Estudio de indicadores y variaciones de precios–Registros estadisticos, Fotográficos y en video.

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Objetivo: Formalizar la entrega final del proyecto, Finiquitar actividades ejecutadas y cuentas pagadas Comprobar el cumplimiento de los objetivos

Insumos Libro Bitácora y Actas Periódicas Visita final de obra. Informe periódico de Interventoría

Productos: Actas de Entrega y .Acta final de liquidación Listado de faltantes. Informe final de Interventoría. Acta de liquidación del Contrato. Planos Récord (Registro). Manual de Operación. Constitución de Garantías de Estabilidad

Proceso 8.-Entrega Final de la Obra

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