Medborgarnämnd

Genomgång med KS om försörjningsstöd/”unga vuxna”

Medborgarnämnd

Försörjningsstöd 2010 (2009)

Budget 2010

Antal hushåll i genomsnitt 198 st

12,9 Mkr ca 65 000 kr/hushåll och år

Organisation

7,5 tjänster + tillfällig utökning 1,0 tj

varav en med inriktning på ungdomar

varav två med inriktning mot invan-drar/flyktinghushåll

Medborgarnämnd

Försörjningsstöd 1993-2009

-

5,0

10,0

15,0

20,0

Mkr Försörjningsstöd 1993-2009 tredlinje

Medborgarnämnd

Prognosutveckling

10121416182022242628

2008 2009 2010 2011 2012 2013

Pr 0903

Prognos 0909

Prognos 1003

Som kris 1992

Försörjningsstöd Mkr prognos 2010-2013

Medborgarnämnd

Försörjningsstöd 2009

Utveckling

Totalt har antal hushåll har ökat med 36,4 % från 492 st till 671 st

Antalet nybesök har ökat med 67 % jmf med föregående år.

Tillfällig utökning med 1 socialsekreterare

Medborgarnämnd

0804

0805

0806

0807

0808

0809

0810

0811

0812

0901

0902

0903

0904

0905

0906

0907

0908

0909

0910

0911

0912

1001

1002

1003

1004

1005

1006

1007

1008

1009

1010

1011

1012

10,000,000.00

12,000,000.00

14,000,000.00

16,000,000.00

18,000,000.00

20,000,000.00

22,000,000.00

24,000,000.00

Försörjningsstöd ej flykting rullande 12 månader 0601-1003 samt prognos 1012

Prognos 1003

Medborgarnämnd

0804

0805

0806

0807

0808

0809

0810

0811

0812

0901

0902

0903

0904

0905

0906

0907

0908

0909

0910

0911

0912

1001

1002

1003

1004

1005

1006

1007

1008

1009

1010

1011

1012

0.00

500,000.00

1,000,000.00

1,500,000.00

2,000,000.00

2,500,000.00

Försörjningsstöd ej flykting månad för månad 0804-1003 samt prognos 1012

Prognos 1003

Medborgarnämnd

Text Prognos Budget Bokslut Bokslut Bokslut Bokslut Bokslut Bokslut Bokslut

  2010 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003

Antal hushåll inkl flyktingar 750 450 671 492 453 531 571 619 690

Totalt utbetalt i Mkr 28,3 18,9 24,6 14,3 13,5 15,1 18,3 19,2 20,4Antal hushåll i genomsnitt per månad exkl flyktingar (statsbidrag) 286 198 264 194 190 214 236 250 258Totalt utbetalt i Mkr (exkl flyktingar) 22,3 12,9 19,0 12,7 11,9 12,5 14,7 15,4 16,3

Nyckeltal försörjningsstöd

Medborgarnämnd

År 2005 År 2006 År 2007 År 2008 År 2009

Series1 332 335 266 297 495

25

75

125

175

225

275

325

375

425

475

Nybesök 2005-2009

An

tal n

yb

es

ök

Medborgarnämnd

Unga vuxnaBUDGET + PROGNOS

Genväg till ungavuxnaavslag.xls.lnk

Genväg till ungavuxnbeslut.xls.lnk

Budget för Unga Vuxna Budget totalt 25 Mkr Budgeten avser tiden 2009-05-01--2011-12-31Driftbudget 5 000 000 kr 5 000 000 kr 5 000 000 kr 5 000 000 kr 5 000 000 kr Kostnader ht 2009 vt 2010 ht 2010 vt 2011 ht 2011Uppstartskostnader 120 000 kr 100 000 kr Projektadministration 587 375 kr 1 043 482 kr 1 043 482 kr 1 043 482 kr 1 043 482 kr Personal 408 000 kr 856 232 kr 856 232 kr 856 232 kr 856 232 kr Lokal 39 375 kr 47 250 kr 47 250 kr 47 250 kr 47 250 kr Övrigt 140 000 kr 140 000 kr 140 000 kr 140 000 kr 140 000 kr Utbildning 1 265 000 kr 500 000 kr 500 000 kr 500 000 kr 500 000 kr Komvux specialanpassad utbildning150 000 kr 500 000 kr 500 000 kr 500 000 kr 500 000 kr NV program 450 000 kr SV program 665 000 kr - kr - kr - kr Föreningspraktik 270 000 kr 270 000 kr 270 000 kr 270 000 kr 270 000 kr 22 veckor á 10 000 kr 220 000 kr 220 000 kr 220 000 kr 220 000 kr 220 000 kr Seminarium 50 000 kr 50 000 kr 50 000 kr 50 000 kr 50 000 kr Sysselsättning 140 000 kr 140 000 kr 2 761 010 kr 3 285 213 kr 3 285 213 kr Praktik 20 st ungdomar 120 000 kr 120 000 kr 120 000 kr 120 000 kr 120 000 kr Övriga omkostnader 20 000 kr 20 000 kr 20 000 kr 20 000 kr 20 000 kr Ung vuxen jobb 2 621 010 kr 3 145 213 kr 3 145 213 kr Summa kostnader totalt 2 382 375 kr 2 053 482 kr 4 574 493 kr 5 098 695 kr 5 098 695 kr Resultat/budgetutfall 2 617 625 kr 2 946 518 kr 425 507 kr 98 695 kr- 98 695 kr-

Kvar 5 792 260 kr

Medborgarnämnd

”Unga vuxna” bistånd 2008-2010

Medborgarnämnd

”Unga vuxna” hushåll 2008-2010