Upload
others
View
103
Download
4
Embed Size (px)
Citation preview
Indikator dan Target Kinerja Perangkat Daerah Kota Balikpapan yang mengacu pada sasaran RKPD Tahun 2018 :
1. Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil (20%)
2. Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin (20%)
3. Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir (20%)
4. Pelayanan Kesehatan Balita (20%)
5. Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar (20%)
6. Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif (20%)
7. Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut (20%)
8. Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi (20%)
9. Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus (20%)
10. Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat (20%)
11. Pelayanan Kesehatan Orang dengan TB (20%)
12. Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV (20%)
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
1.01.02.URUSAN WAJIB
PELAYANAN
1.01.02. 00.01.BIDANG URUSAN
KESEHATAN
A 1.01.02. 00.01. 01Program Pelayanan
Administrasi Perkantoran
Persentase Kualitas
pelayanan
Administrasi
Perangkat Daerah
dengan target 100%
(Kondisi awal
Capaian Kualitas
Pelayanan = 82%)
18% 15,416,211,000 2.77% 2,766,944,806 4.00% 2,154,130,000 1.00% 264,527,523 0.16% 422,744,404 1.13% 578,960,987 0.29% 642,435,145 2.59% 1,908,668,059 64.68% 88.61% 5.36% 4,675,612,865 29.76% 30.33% DKK
1 1.01.02. 00.01. 01 002
Penyediaan Jasa
Komunikasi, Sumber Daya
Air dan Listrik
Jumlah pembayaran
Penggunaan Jasa
Komunikasi Sumber
Daya Air dan Listrik
yang dibayar dalam 1
tahun (rekening)
240 2,961,000,000 48 321,747,149 48 384,000,000 12 49,857,596 12 65,728,171 12 72,617,715 12 91,294,946 48 279,498,428 100% 73% 96 601,245,577 40% 20.31% DKK
2 1.01.02. 00.01. 01 006
Penyediaan Jasa
Pemeliharaan dan
Perizinan Kendaraan
Dinas/Operasional
Jumlah
Perpanjangan STNK
Kendaraan R4 dan
STNK Kendaraan R2
dalam 1 tahun (unit )
1166 429,500,000 112 53,139,300 168 87,600,000 25 11,560,200 10 4,284,900 28 3,472,600 65 50,104,000 128 69,421,700 76% 79% 240 122,561,000 21% 29% DKK
3 1.01.02. 00.01. 01 008Penyediaan Jasa
Kebersihan Kantor
Jumlah Penggunaan
Bahan Peralatan
Kebersihan kantor
(jenis)
91 352,500,000 11 16,731,000 1 199,500,000 - 28,897,752 - 33,899,286 - 51,126,792 1 84,236,708 1 198,160,538 100% 99% 12 214,891,538 13% 61% DKK
4 1.01.02. 00.01. 01 010Penyediaan Alat Tulis
Kantor
Jumlah ATK yang
digunkan untuk
kegiatan Administrasi
(jenis )
215 955,000,000 43 81,043,600 27 100,000,000 - - 20 12,097,800 - 31,809,800 7 31,809,800 27 75,717,400 100% 76% 70 156,761,000 33% 16% DKK
9 13=12/7 x100% 14 = 6 + 12 15=14/5 x100%16
10 11 12=8+9+10+111 2 3 4
5 6 7
Ket
I II III IV
Tingkat Capaian Kinerja
Dan Realisasi Anggaran
Renstra SKPD s/d
tahun
2018 (%)
Target Kinerja dan Anggaran
Renja PD Tahun berjalan yang
dievaluasi
(2018)
Realisasi Kinerja Pada Triwulan Realisasi Capaian Kinerja dan
Anggaran Renja PD yang
Dievaluasi
(2018)
Tingkat Capaian
Kinerja dan Realisasi
Anggaran Renja PD
Tahun 2018 (%)
Realisasi Kinerja dan Anggaran
Renstra perangkat daerah s/d
tahun 2021 (Akhir Tahun
Pelaksanaan Renja PD
Tahun 2018)
Unit SKPD
Penang-
gung
Jawab
168
FormulirEvaluasi Terhadap Hasil Renja Perangkat Daerah Lingkup Kota
Renja Perangkat Daerah Dinas Kesehatan Kota Balikpapan
Periode Pelaksanaan : 2018
No Kode Rekening
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah
dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja
Program (outcome)
/
Kegiatan (output)
Target Renstra perangkat
daerah
pada Tahun 2021 (Akhir
Periode
Renstra perangkat daerah)
Realisasi Capaian Kinerja Renstra
perangkat daerah s.d. Renja PD
Tahun Lalu
(2017)
Evaluasi Renja Tahun 2018 1
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
9 13=12/7 x100% 14 = 6 + 12 15=14/5 x100%16
10 11 12=8+9+10+111 2 3 4
5 6 7
Ket
I II III IV
Tingkat Capaian Kinerja
Dan Realisasi Anggaran
Renstra SKPD s/d
tahun
2018 (%)
Target Kinerja dan Anggaran
Renja PD Tahun berjalan yang
dievaluasi
(2018)
Realisasi Kinerja Pada Triwulan Realisasi Capaian Kinerja dan
Anggaran Renja PD yang
Dievaluasi
(2018)
Tingkat Capaian
Kinerja dan Realisasi
Anggaran Renja PD
Tahun 2018 (%)
Realisasi Kinerja dan Anggaran
Renstra perangkat daerah s/d
tahun 2021 (Akhir Tahun
Pelaksanaan Renja PD
Tahun 2018)
Unit SKPD
Penang-
gung
Jawab
168
No Kode Rekening
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah
dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja
Program (outcome)
/
Kegiatan (output)
Target Renstra perangkat
daerah
pada Tahun 2021 (Akhir
Periode
Renstra perangkat daerah)
Realisasi Capaian Kinerja Renstra
perangkat daerah s.d. Renja PD
Tahun Lalu
(2017)
5 1.01.02. 00.01. 01 011Penyediaan Barang
Cetakan dan Penggandaan
Jumlah barang
cetakan dan
Penggandaan untuk
kegiatan Administrasi
dalam 1 tahun (jenis)
35 1,622,075,000 7 103,445,650 7 217,310,000 - 9,268,875 - 10,036,125 6 90,217,325 1 11,637,000 7 121,159,325 100% 56% 14 224,604,975 40% 14% DKK
6 1.01.02. 00.01. 01 012
Penyediaan Komponen
Instalasi
Listrik/Penerangan
Bangunan Kantor
Jumlah Alat Listrik
dan Elektronik
pertahun ( jenis )
46 76,500,000 2 3,084,400 6 3,200,000 - - - - - - 6 2,970,000 6 2,970,000 100% 93% 8 6,054,400 17% 8% DKK
11 1.01.02. 00.01. 01 015
Penyediaan Bahan Bacaan
dan Peraturan Per Undang -
Undangan
Jumlah Bahan
Bacaan untuk Kepala
Dinas, Sekretaris
Dinas, 4 Kepala
Bidang dan
Undangan (Tamu)
8 115,000,000 - - 2 27,500,000 - - - 2,070,000 - 5,760,000 2 5,670,000 2 13,500,000 0% 0% 2 13,500,000 25% 12% DKK
7 1.01.02. 00.01. 01 017Penyediaan Makanan dan
Minuman
Jumlah tersedianya
Nasi Kotak/snack
untuk kegiatan dan
rapat pegawai dan
peserta (orang)
134,150 1,875,000,000 18,540 85,704,230 23,534 160,000,000 5,932 19,861,000 869 28,855,000 6,695 45,880,000 1,552 47,331,500 15,048 141,927,500 63.94% 89% 33,588 227,631,730 25% 12% DKK
8 1.01.02. 00.01. 01 018
Rapat-rapat Koordinasi,
Konsultasi ke Dalam dan
ke Luar Daerah
Jumlah Pegawai
yang ditugaskan
rapat rapat
Koordinasi
Konsultasi ke dalam
dan Keluar daerah
(orang)
885 2,900,000,000 214 679,026,452 166 623,500,000 29 93,668,100 64 163,192,122 27 200,955,755 102 217,214,191 222 675,030,168 134% 108% 436 1,354,056,620 49% 46.69% DKK
9 1.01.02. 00.01. 01 019
Penyediaan Jasa
Administrasi Teknis
Perkantoran
Jumlah Pegawai Non
PNS yang bekerja di
perangkat daerah
pertahun (orang)
105 4,129,636,000 21 1,423,023,025 20 351,520,000 - 51,414,000 - 102,581,000 - 77,121,000 20 100,167,000 20 331,283,000 100% 94% 41 1,754,306,025 39% 42.48% DKK
Rata-rata capaian kinerja (%) 87.39% 76.69% 30.21% 26.10%
Predikat kinerjaSangat
Rendah
Sangat
Rendah
Sangat
Rendah
Sangat
Rendah
B 1.01.02. 02.00. 02.
Program Peningkatan
Sarana dan Prasarana
Aparatur
Persentase
Kelayakan Sarana
Dan Prasarana
Aparatur dengan
target 76% (Kondisi
awal Capaian
sarana prasarana =
81%)
5% 30,768,516,000 0.56% 951,294,503 1.00% 3,720,407,200 0.13% 70,950,050 0.14% 320,790,452 0.32% 1,129,405,576 0.07% 563,724,945 0.66% 2,084,871,023 65.73% 56.04% 1.22% 3,036,165,526 24.35% 9.87%
5 1.01.02. 02.00. 02. 005Pengadaan Kendaraan
Dinas/Operasional
Jumlah Pengadaan
Kendaraan
Dinas/Operasional
34 3,000,000,000 - - 27 499,500,000 - - - - - - 27 416,556,000 27 416,556,000 100.00% 83.39% 27 416,556,000 79% 14% DKK
5 1.01.02. 02.00. 02. 007Pengadaan Perlengkapan
Gedung Kantor
Jumlah Pengadaan
Perlengkapan
Gedung kantor
15 7,100,000,000 - - 10 530,000,000 1 23,760,000 2 134,283,875 7 178,695,000 - - 10 336,738,875 100.00% 63.54% 10 336,738,875 67% 5% DKK
5 1.01.02. 02.00. 02. 009Pengadaan Peralatan
Gedung Kantor
Jumlah Pengadaan
Peralatan Gedung
kantor
15 4,800,000,000 - - 11 300,000,000 - - 11 255,214,300 - 21,593,000 - - 11 276,807,300 100.00% 92.27% 11 276,807,300 73% 6% DKK
Evaluasi Renja Tahun 2018 2
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
9 13=12/7 x100% 14 = 6 + 12 15=14/5 x100%16
10 11 12=8+9+10+111 2 3 4
5 6 7
Ket
I II III IV
Tingkat Capaian Kinerja
Dan Realisasi Anggaran
Renstra SKPD s/d
tahun
2018 (%)
Target Kinerja dan Anggaran
Renja PD Tahun berjalan yang
dievaluasi
(2018)
Realisasi Kinerja Pada Triwulan Realisasi Capaian Kinerja dan
Anggaran Renja PD yang
Dievaluasi
(2018)
Tingkat Capaian
Kinerja dan Realisasi
Anggaran Renja PD
Tahun 2018 (%)
Realisasi Kinerja dan Anggaran
Renstra perangkat daerah s/d
tahun 2021 (Akhir Tahun
Pelaksanaan Renja PD
Tahun 2018)
Unit SKPD
Penang-
gung
Jawab
168
No Kode Rekening
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah
dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja
Program (outcome)
/
Kegiatan (output)
Target Renstra perangkat
daerah
pada Tahun 2021 (Akhir
Periode
Renstra perangkat daerah)
Realisasi Capaian Kinerja Renstra
perangkat daerah s.d. Renja PD
Tahun Lalu
(2017)
2 1.01.02. 02.00. 02. 022
Pemeliharaan
Rutin/Berkala Gedung
Kantor
Jumlah pemeliharaan
gedung kantor (unit) 46 5,600,000,000 5 543,608,850 3 725,788,400 - - 1 34,776,500 2 681,045,000 - - 3 715,821,500 100.00% 98.63% 8 1,259,430,350 17% 22% DKK
3 1.01.02. 02.00. 02. 024
Pemeliharaan Rutin
Berkala Kendaraan
dinas/operasional
Jumlah pemeliharaan
Kendaraan Dinas /
Operasional (unit)
240 3,700,000,000 116 201,380,978 198 1,100,106,000 5 69,960,050 44 202,468,952 33 362,489,076 8 469,182,045 90 1,104,100,123 45.45% 100.36% 206 1,305,481,101 86% 35% DKK
4 1.01.02. 02.00. 02. 028
Pemeliharaan
Rutin/Berkala Peralatan
Gedung Kantor
Jumlah peralatan
gedung kantor yang
dilakukan
pemeliharaan (unit)
1,000 4,768,516,000 130 206,304,675 200 285,012,800 51 990,000 4 83,545,000 94 85,871,500 19 94,542,900 168 264,949,400 84.00% 92.96% 298 471,254,075 29.80% 9.88% DKK
6 1.01.02. 02.00. 02. 142Pengadaan Peralatan
Gedung Kantor (DAK)
Jumlah Pengadaan
Peralatan kantor DKK
dan Puskesmas
(jenis)
8 1,800,000,000 - - 2 280,000,000 - - 2 247,984,000 - - - - 2 247,984,000 100.00% 88.57% 2 247,984,000 25% 14% DKK
Rata-rata capaian kinerja (%) 89.92% 88.53% 53.92% 15.12%
Predikat kinerjaSangat
Rendah
Sangat
Rendah
C 1.01.02. 02.00. 16.Program Upaya
Kesehatan Masyarakat
Persentase Angka
Kesakitan dengan
target 98,35%
(Kondisi awal
Capaian sarana
prasarana =
98,11%)
0.24% 276,030,684,120 0.13% 29,917,166,807 0.01% 36,695,566,750 0.00% 2,685,126,867 0.00% 7,527,326,950 0.00% 7,712,075,654 0.00% 14,705,220,118 0.00% 32,629,749,589 32.52% 88.92% 0.13% 62,546,916,396 55.52% 22.66%
1 1.01.02. 02.00. 16. 016
Pelaksanaan Upaya
Kesehatan Kerja dan Olah
Raga
Jumlah pekerja non
formal yang dilayani
(orang)
1,740 680,000,000 469 58,054,400 250 65,840,000 - 3,730,160 - 8,500,000 439 42,970,500 263 9,446,960 702 64,647,620 280.80% 98.19% 1,171 122,702,020 67% 18% DKK
2 1.01.02. 02.00. 16. 0'17
Operasional Peningkatan
Kesehatan Masyarakat di
Puskesmas Teritip
Jumlah Pelayanan
dipuskesmas
(Layanan)
85 1,592,578,000 17 222,976,438 17 263,660,000 - 39,319,965 - 114,129,787 - 17,312,664 17 80,040,422 17 250,802,838 100.00% 95.12% 34 473,779,276 40% 30% DKK
3 1.01.02. 02.00. 16. 018
Operasional Peningkatan
Kesehatan Masyarakat di
Puskesmas Lamaru
Jumlah Pelayanan
dipuskesmas
(Layanan)
85 969,418,000 17 131,478,518 17 143,780,000 - 29,815,609 - 20,236,351 - 36,167,100 17 39,006,852 17 125,225,912 100.00% 87.10% 34 256,704,430 40.00% 26.48% DKK
4 1.01.02. 02.00. 16. 019
Operasional Peningkatan
Kesehatan Masyarakat di
Puskesmas Manggar
Jumlah Pelayanan
dipuskesmas
(Layanan)
85 895,468,000 17 118,646,000 17 132,812,000 - 20,557,514 - 42,180,040 - - 17 59,132,026 17 121,869,580 100.00% 91.76% 34 240,515,580 40.00% 26.86% DKK
5 1.01.02. 02.00. 16. 020
Operasional Peningkatan
Kesehatan Masyarakat di
Puskesmas Perawatan
Sepinggan Baru
Jumlah Pelayanan
dipuskesmas
(Layanan)
90 8,213,760,000 18 1,189,953,187 18 1,218,232,000 - 190,750,127 - 357,174,293 - 298,698,747 18 357,921,864 18 1,204,545,031 100.00% 98.88% 36 2,394,498,218 40.00% 29.15% DKK
6 1.01.02. 02.00. 16. 045
Operasional Peningkatan
Kesehatan Masyarakat di
Puskesmas Perawatan
Manggar Baru
Jumlah Pelayanan
dipuskesmas
(Layanan)
90 7,617,218,000 18 1,043,851,371 18 1,129,753,000 - 85,244,996 - 389,943,760 - 250,001,076 18 342,532,418 18 1,067,722,250 100.00% 94.51% 36 2,111,573,621 40.00% 27.72% DKK
7 1.01.02. 02.00. 16. 021
Operasional Peningkatan
Kesehatan Masyarakat di
Puskesmas Damai
Jumlah Pelayanan
dipuskesmas
(Layanan)
85 1,135,146,000 17 139,282,385 17 182,759,800 - 35,086,218 - 11,928,634 - 58,919,001 17 43,793,930 17 149,727,783 100.00% 81.93% 34 289,010,168 40.00% 25.46% DKK
8 1.01.02. 02.00. 16. 022
Operasional Peningkatan
Kesehatan Masyarakat di
Puskesmas Gunung
Bahagia
Jumlah Pelayanan
dipuskesmas
(Layanan)
85 741,870,000 17 80,245,082 17 110,031,000 - 21,402,441 - 21,053,137 - 29,788,186 17 33,058,573 17 105,302,337 100.00% 95.70% 34 185,547,419 40.00% 25.01% DKK
9 1.01.02. 02.00. 16. 023
Operasional Peningkatan
Kesehatan Masyarakat di
Puskesmas Perawatan
Klandasan Ilir
Jumlah Pelayanan
dipuskesmas
(Layanan)
90 8,743,752,000 18 1,204,041,843 18 1,296,833,750 - 189,295,486 - 362,501,554 - 282,392,509 18 388,513,657 18 1,222,703,206 100.00% 94.28% 36 2,426,745,049 40.00% 27.75% DKK
Evaluasi Renja Tahun 2018 3
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
9 13=12/7 x100% 14 = 6 + 12 15=14/5 x100%16
10 11 12=8+9+10+111 2 3 4
5 6 7
Ket
I II III IV
Tingkat Capaian Kinerja
Dan Realisasi Anggaran
Renstra SKPD s/d
tahun
2018 (%)
Target Kinerja dan Anggaran
Renja PD Tahun berjalan yang
dievaluasi
(2018)
Realisasi Kinerja Pada Triwulan Realisasi Capaian Kinerja dan
Anggaran Renja PD yang
Dievaluasi
(2018)
Tingkat Capaian
Kinerja dan Realisasi
Anggaran Renja PD
Tahun 2018 (%)
Realisasi Kinerja dan Anggaran
Renstra perangkat daerah s/d
tahun 2021 (Akhir Tahun
Pelaksanaan Renja PD
Tahun 2018)
Unit SKPD
Penang-
gung
Jawab
168
No Kode Rekening
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah
dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja
Program (outcome)
/
Kegiatan (output)
Target Renstra perangkat
daerah
pada Tahun 2021 (Akhir
Periode
Renstra perangkat daerah)
Realisasi Capaian Kinerja Renstra
perangkat daerah s.d. Renja PD
Tahun Lalu
(2017)
10 1.01.02. 02.00. 16. 024
Operasional Peningkatan
Kesehatan Masyarakat di
Puskesmas Prapatan
Jumlah Pelayanan
dipuskesmas
(Layanan)
85 1,000,140,000 17 141,968,123 17 148,336,000 - 23,674,584 - 19,937,137 - 21,607,786 17 74,623,417 17 139,842,924 100.00% 94.27% 34 281,811,047 40.00% 28.18% DKK
11 1.01.02. 02.00. 16. 025
Operasional Peningkatan
Kesehatan Masyarakat di
Puskesmas Telaga Sari
Jumlah Pelayanan
dipuskesmas
(Layanan)
85 1,736,026,000 17 125,768,626 17 143,960,000 - 22,362,817 - 10,563,197 - 53,287,897 17 35,628,853 17 121,842,764 100.00% 84.64% 34 247,611,390 40.00% 14.26% DKK
12 1.01.02. 02.00. 16. 026
Operasional Peningkatan
Kesehatan Masyarakat di
Puskesmas Gunung Sari
Ilir
Jumlah Pelayanan
dipuskesmas
(Layanan)
85 771,893,000 17 106,859,473 17 114,476,000 - 17,144,451 - 28,548,848 - 14,974,826 17 36,263,010 17 96,931,135 100.00% 84.67% 34 203,790,608 40.00% 26.40% DKK
13 1.01.02. 02.00. 16. 027
Operasional Peningkatan
Kesehatan Masyarakat di
Puskesmas Gunung Sari
Ulu
Jumlah Pelayanan
dipuskesmas
(Layanan)
85 688,934,000 17 97,475,798 17 102,180,000 - 23,523,681 - 3,590,632 - 38,457,107 17 32,595,363 17 98,166,783 100.00% 96.07% 34 195,642,581 40.00% 28.40% DKK
14 1.01.02. 02.00. 16. 028
Operasional Peningkatan
Kesehatan Masyarakat di
Puskesmas Perawatan
Mekar Sari
Jumlah Pelayanan
dipuskesmas
(Layanan)
90 7,652,199,600 18 1,094,320,849 18 1,134,938,000 - 175,183,185 - 332,537,213 - 247,376,731 18 340,178,449 18 1,095,275,578 100.00% 96.51% 36 2,189,596,427 40.00% 28.61% DKK
15 1.01.02. 02.00. 16. 029
Operasional Peningkatan
Kesehatan Masyarakat di
Puskesmas Karang Jati
Jumlah Pelayanan
dipuskesmas
(Layanan)
85 535,724,000 17 71,879,470 17 79,456,000 - 13,851,129 - 17,204,424 - 14,855,543 17 19,455,285 17 65,366,381 100.00% 82.27% 34 137,245,851 40.00% 25.62% DKK
16 1.01.02. 02.00. 16. 030
Operasional Peningkatan
Kesehatan Masyarakat di
Puskesmas Karang Rejo
Jumlah Pelayanan
dipuskesmas
(Layanan)
85 728,879,000 17 96,013,739 17 108,104,000 - 22,557,933 - 7,168,187 - 29,923,181 17 35,977,239 17 95,626,540 100.00% 88.46% 34 191,640,279 40.00% 26.29% DKK
17 1.01.02. 02.00. 16. 042
Operasional Peningkatan
Kesehatan Masyarakat di
Puskesmas Sumber Rejo
Jumlah Pelayanan
dipuskesmas
(Layanan)
85 469,290,000 17 64,065,879 17 69,604,000 - 12,459,310 - 18,745,631 - 9,903,160 17 25,424,252 17 66,532,353 100.00% 95.59% 34 130,598,232 40.00% 27.83% DKK
18 1.01.02. 02.00. 16. 031
Operasional Peningkatan
Kesehatan Masyarakat di
Puskesmas Gunung
Samarinda
Jumlah Pelayanan
dipuskesmas
(Layanan)
85 1,143,621,000 17 157,809,895.00 17 169,616,000 - 27,089,498 - 24,934,501 - 58,019,503 17 47,442,578 17 157,486,080 100.00% 92.85% 34 315,295,975 40.00% 27.57% DKK
19 1.01.02. 02.00. 16. 032
Operasional Peningkatan
Kesehatan Masyarakat di
Puskesmas Muara Rapak
Jumlah Pelayanan
dipuskesmas
(Layanan)
85 1,184,931,000 17 162,774,451 17 236,344,000 - 38,283,965 - 48,789,075 - 57,854,055 17 70,885,267 17 215,812,362 100.00% 91.31% 34 378,586,813 40.00% 31.95% DKK
20 1.01.02. 02.00. 16. 033
Operasional Peningkatan
Kesehatan Masyarakat di
Puskesmas Batu Ampar
Jumlah Pelayanan
dipuskesmas
(Layanan)
85 859,328,000 17 106,788,078 17 127,452,000 - 25,090,611 - 33,644,076 - 22,846,558 17 25,469,626 17 107,050,871 100.00% 83.99% 34 213,838,949 40.00% 24.88% DKK
21 1.01.02. 02.00. 16. 034
Operasional Peningkatan
Kesehatan Masyarakat di
Puskesmas Perawatan
Karang Joang
Jumlah Pelayanan
dipuskesmas
(Layanan)
90 8,104,133,000 17 1,129,476,563 17 1,201,968,000 - 186,631,215 - 350,527,806 - 270,733,836 17 322,359,168 17 1,130,252,025 100.00% 94.03% 34 2,259,728,588 37.78% 27.88% DKK
22 1.01.02. 02.00. 16. 035
Operasional Peningkatan
Kesehatan Masyarakat di
Puskesmas Margo Mulyo
Jumlah Pelayanan
dipuskesmas
(Layanan)
85 809,523,000 17 109,483,763 17 120,064,000 - 19,016,914 - 31,999,827 - 24,984,424 17 32,307,087 17 108,308,252 100.00% 90.21% 34 217,792,015 40.00% 26.90% DKK
23 1.01.02. 02.00. 16. 036
Operasional Peningkatan
Kesehatan Masyarakat di
Puskesmas Baru Ilir
Jumlah Pelayanan
dipuskesmas
(Layanan)
85 957,420,000 17 115,612,840 17 142,000,000 - 27,489,038 - 21,550,820 - 27,289,996 17 42,170,024 17 118,499,878 100.00% 83.45% 34 234,112,718 40.00% 24.45% DKK
24 1.01.02. 02.00. 16. 037
Operasional Peningkatan
Kesehatan Masyarakat di
Puskesmas Sidomulyo
Jumlah Pelayanan
dipuskesmas
(Layanan)
85 811,129,000 17 106,861,752 17 120,304,000 - 17,755,572 - 15,343,212 - 32,651,026 17 42,763,991 17 108,513,801 100.00% 90.20% 34 215,375,553 40.00% 26.55% DKK
Evaluasi Renja Tahun 2018 4
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
9 13=12/7 x100% 14 = 6 + 12 15=14/5 x100%16
10 11 12=8+9+10+111 2 3 4
5 6 7
Ket
I II III IV
Tingkat Capaian Kinerja
Dan Realisasi Anggaran
Renstra SKPD s/d
tahun
2018 (%)
Target Kinerja dan Anggaran
Renja PD Tahun berjalan yang
dievaluasi
(2018)
Realisasi Kinerja Pada Triwulan Realisasi Capaian Kinerja dan
Anggaran Renja PD yang
Dievaluasi
(2018)
Tingkat Capaian
Kinerja dan Realisasi
Anggaran Renja PD
Tahun 2018 (%)
Realisasi Kinerja dan Anggaran
Renstra perangkat daerah s/d
tahun 2021 (Akhir Tahun
Pelaksanaan Renja PD
Tahun 2018)
Unit SKPD
Penang-
gung
Jawab
168
No Kode Rekening
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah
dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja
Program (outcome)
/
Kegiatan (output)
Target Renstra perangkat
daerah
pada Tahun 2021 (Akhir
Periode
Renstra perangkat daerah)
Realisasi Capaian Kinerja Renstra
perangkat daerah s.d. Renja PD
Tahun Lalu
(2017)
25 1.01.02. 02.00. 16. 038
Operasional Peningkatan
Kesehatan Masyarakat di
Puskesmas Baru Tengah
Jumlah Pelayanan
dipuskesmas
(Layanan)
85 1,033,562,800 17 138,499,601 17 153,294,000 - 25,201,103 - 11,458,197 - 61,721,143 17 39,953,120 17 138,333,563 100.00% 90.24% 34 276,833,164 40.00% 26.78% DKK
26 1.01.02. 02.00. 16. 039
Operasional Peningkatan
Kesehatan Masyarakat di
Puskesmas Margasari
Jumlah Pelayanan
dipuskesmas
(Layanan)
85 786,702,000 17 110,680,557 17 116,680,000 - 19,018,916 - 25,840,945 - 24,799,185 17 46,552,457 17 116,211,503 100.00% 99.60% 34 226,892,060 40.00% 28.84% DKK
27 1.01.02. 02.00. 16. 040
Operasional Peningkatan
Kesehatan Masyarakat di
Puskesmas Perawatan
Baru Ulu
Jumlah Pelayanan
dipuskesmas
(Layanan)
90 7,739,356,000 18 1,108,651,684 18 1,147,862,000 - 177,133,755 - 318,854,238 - 255,016,311 18 349,829,175 18 1,100,833,479 100.00% 95.90% 36 2,209,485,163 40.00% 28.55% DKK
28 1.01.02. 02.00. 16. 041
Operasional Peningkatan
Kesehatan Masyarakat di
Puskesmas Perawatan
Kariangau
Jumlah Pelayanan
dipuskesmas
(Layanan)
90 7,780,136,000 18 889,295,630 18 1,055,064,000 - 145,662,531 - 277,822,310 - 228,753,048 18 293,957,783 18 946,195,672 100.00% 89.68% 36 1,835,491,302 40.00% 23.59% DKK
29 1.01.02. 02.00. 16. 043
Operasional Peningkatan
Kesehatan Masyarakat di
UPTD Laboratorium
Kesehatan Daerah
Jumlah Pelayanan di
Labkesda (Layanan) 5 9,912,476,000 1 1,318,068,320 1 638,367,500 - 20,811,522 - 137,855,450 - 184,983,861 1 258,516,893 1 602,167,726 100.00% 94.33% 2 1,920,236,046 40.00% 19.37% DKK
30 1.01.02. 02.00. 16. 044
Operasional Peningkatan
Kesehatan Masyarakat di
UPTD IFK
Jumlah Pelayanan di
IFK (Layanan) 5 1,314,762,000 1 150,153,869 1 195,000,000 - 28,503,098 - 50,039,410 - 19,950,578 1 62,630,723 1 161,123,809 100.00% 82.63% 2 311,277,678 40.00% 23.68% DKK
31 1.01.02. 02.00. 16. 046
Pelayanan Kesehatan Gigi
Anak Sekolah dan
Masyarakat Balikpapan
Jumlah anak sekolah
dan masyarakat yang
dilayani (orang)
18,000 2,660,000,000 3,105 54,408,640 3,600 48,000,000 900 1,576,080 1,600 45,354,800 - - - - 2,500 46,930,880 69.44% 97.77% 5,605 101,339,520 31.14% 3.81% DKK
32 1.01.02. 02.00. 16. 047
Pembinaan Pemanfaatan
Hasil Tanaman Obat
Keluarga (TOGA)
Jumlah puskesmas
dengan penerapan
TOGA (Puskesmas)
16 656,200,000 - 11,501,101 2 472,000,000 - - - 5,000,000 2 7,231,490 - 2 12,231,490 100.00% 2.59% 2 23,732,591 12.50% 3.62% DKK
33 1.01.02. 02.00. 16. 048
Peningkatan Pengawasan
Keamanan Pangan dan
Bahan Berbahaya serta
Pemberdayaan
Masyarakat/Konsumen di
Bidang Obat dan Makanan
Jumlah sarana yang
dilakukan
pemeriksaan (Unit)
1,500 1,649,880,000 179 125,529,853 300 133,280,000 63 5,801,950 61 46,049,340 41 30,549,000 105 21,055,000 270 103,455,290 90.00% 77.62% 449 228,985,143 29.93% 13.88% DKK
34 1.01.02. 02.00. 16. 049Pelayanan Kesehatan
Mata
Jumlah pasien yang
dilakukan deteksi dini
kesehatan mata
(Orang)
2,200 1,744,040,000 400 82,894,132 100 86,240,000 - - - 4,550,000 100 45,764,709 - 21,802,550 100 72,117,259 100.00% 83.62% 500 155,011,391 22.73% 8.89% DKK
35 1.01.02. 02.00. 16. 050 Pelayanan Kesehatan Jiwa
Presentase
Pelayanan
kesehatan orang
dengan gangguan
jiwa (ODGJ)
100% 1,696,520,000 6.14% 3,693,077 20% 41,400,000 12.21% 1,343,200 2.94% 7,289,980 1.83% 11,688,000 1.40% 10,425,000 18.38% 30,746,180 91.91% 74.27% 25% 34,439,257 24.52% 2.03% DKK
36 1.01.02. 02.00. 16. 051
Penatalaksanaan
Pemeriksaan Kesehatan
Jamaah Calon Haji
Jumlah jemaah haji
yang dilakukan
pemeriksaan (Orang)
3,500 1,222,160,000 540 72,010,800 700 140,960,000 - 22,357,225 693 18,581,100 61 33,344,600 - 44,060,000 754 118,342,925 107.71% 83.95% 1,294 190,353,725 36.97% 15.58% DKK
37 1.01.02. 02.00. 16. 052Pembayaran Klaim Visum
Polres
Jumlah verifikasi
berkas klaim visum
polres (Kasus)
1,000 960,000,000 273 193,814,800 200 160,000,000 45 2,095,335 - 1,225,000 51 54,391,379 - 88,424,000 96 146,135,714 48.00% 91.33% 369 339,950,514 36.90% 35.41% DKK
38 1.01.02. 02.00. 16. 053
Operasional Kasus KDRT,
KTP, KTA dan Trafficking
di Puskesmas
Jumlah Kasus KDRT,
KTP, KTA dan
Trafficking di
Puskesmas yang
dilayani (Kasus)
50 3,731,940,000 36 35,606,400 10 58,640,000 9 1,217,480 8 - 5 29,014,000 12 27,030,000 34 57,261,480 340.00% 97.65% 70 92,867,880 140.00% 2.49% DKK
39 1.01.02. 02.00. 16. 126
Penanggulangan Kejadian
Luar Biasa (KLB) dan
Bencana
Jumlah Kasus KLB
dan bencana (Kasus) 50 1,635,540,000 22 2,538,870 10 60,240,000 3 12,263,350 2 12,393,980 4 3,098,000 3 - 12 27,755,330 120.00% 46.07% 34 30,294,200 68.00% 1.85% DKK
Evaluasi Renja Tahun 2018 5
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
9 13=12/7 x100% 14 = 6 + 12 15=14/5 x100%16
10 11 12=8+9+10+111 2 3 4
5 6 7
Ket
I II III IV
Tingkat Capaian Kinerja
Dan Realisasi Anggaran
Renstra SKPD s/d
tahun
2018 (%)
Target Kinerja dan Anggaran
Renja PD Tahun berjalan yang
dievaluasi
(2018)
Realisasi Kinerja Pada Triwulan Realisasi Capaian Kinerja dan
Anggaran Renja PD yang
Dievaluasi
(2018)
Tingkat Capaian
Kinerja dan Realisasi
Anggaran Renja PD
Tahun 2018 (%)
Realisasi Kinerja dan Anggaran
Renstra perangkat daerah s/d
tahun 2021 (Akhir Tahun
Pelaksanaan Renja PD
Tahun 2018)
Unit SKPD
Penang-
gung
Jawab
168
No Kode Rekening
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah
dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja
Program (outcome)
/
Kegiatan (output)
Target Renstra perangkat
daerah
pada Tahun 2021 (Akhir
Periode
Renstra perangkat daerah)
Realisasi Capaian Kinerja Renstra
perangkat daerah s.d. Renja PD
Tahun Lalu
(2017)
40 1.01.02. 02.00. 16. 054
Peningkatan Promosi
Kesehatan dan
pemberdayaan Masyarakat
Jumlah kegiatan
promosi kesehatan
dan pemberdayaan
masyarakat
(Kegiatan)
500 8,404,775,645 42 420,766,670 100 484,960,000 30 19,272,525 28 2,923,075 31 202,410,000 14 232,716,275 103 457,321,875 103.00% 94.30% 145 878,088,545 29.00% 10.45% DKK
43 1.01.02. 02.00. 16. 055 Penyehatan Lingkungan
Jumlah kelurahan
yang STBM
(Kelurahan)
28 6,527,880,000 1 112,023,700 33 128,667,000 - - - 4,829,830 2 24,500,000 7 91,525,500 9 120,855,330 27.27% 93.93% 10 232,879,030 35.71% 3.57% DKK
44 1.01.02. 02.00. 16. 056
Peningkatan Kesehatan
Masyarakat di Dinas
Kesehatan Kota
Balikpapan (BOK) DAK
Presentase SPM
kesehatan (Persen)100% 4,539,571,100 13.38% 621,967,085 20% 673,289,000 4.15% 16,582,500 2.75% 157,384,500 3.46% 120,942,840 3.20% 184,604,250 13.55% 479,514,090 67.76% 71.22% 27% 1,101,481,175 26.93% 24.26% DKK
45 1.01.02. 02.00. 16. 057
Peningkatan Kesehatan
Masyarakat di Puskesmas
Teritip (BOK) DAK
Presentase SPM
kesehatan (Persen)100% 1,788,355,950 14.15% 197,120,650 20% 344,755,000 4.35% 5,800,000 3.32% 98,376,610 5.03% 66,995,000 3.04% 119,904,900 15.74% 291,076,510 78.68% 84.43% 30% 488,197,160 29.89% 27.30% DKK
46 1.01.02. 02.00. 16. 058
Peningkatan Kesehatan
Masyarakat di Puskesmas
Lamaru (BOK) DAK
Presentase SPM
kesehatan (Persen)100% 1,435,999,100 16.70% 189,867,880 20% 277,845,000 3.88% - 3.30% 46,912,000 4.80% 28,503,500 2.99% 147,497,250 14.97% 222,912,750 74.86% 80.23% 32% 412,780,630 31.67% 28.75% DKK
47 1.01.02. 02.00. 16. 059
Peningkatan Kesehatan
Masyarakat di Puskesmas
Manggar (BOK) DAK
Presentase SPM
kesehatan (Persen)100% 3,234,772,000 11% 335,539,560 20% 619,935,000 2.90% 1,350,000 2.29% 36,043,000 3.04% 114,839,700 3.41% 236,412,900 11.63% 388,645,600 58.17% 62.69% 23% 724,185,160 22.74% 22.39% DKK
48 1.01.02. 02.00. 16. 060
Peningkatan Kesehatan
Masyarakat di Puskesmas
Perawatan Manggar Baru
(BOK) DAK
Presentase SPM
kesehatan (Persen)100% 2,230,885,350 14.89% 214,427,080 20% 429,015,000 4.77% - 3.95% 61,100,060 3.57% 123,912,650 2.87% 150,191,864 15.15% 335,204,574 75.77% 78.13% 30% 549,631,654 30.04% 24.64% DKK
49 1.01.02. 02.00. 16. 061
Peningkatan Kesehatan
Masyarakat di Puskesmas
Perawatan Sepinggan Baru
(BOK) DAK
Presentase SPM
kesehatan (Persen)100% 6,297,613,300 12.68% 561,640,620 20% 1,077,815,000 3.00% 500,000 2.77% 94,541,000 3.40% 297,387,000 3.37% 479,681,750 12.54% 872,109,750 62.70% 80.91% 25% 1,433,750,370 25.22% 22.77% DKK
50 1.01.02. 02.00. 16. 062
Peningkatan Kesehatan
Masyarakat di Puskesmas
Damai (BOK) DAK
Presentase SPM
kesehatan (Persen)100% 4,162,665,275 13.05% 381,093,230 20% 796,415,000 3.54% 34,902,000 2.05% 6,894,925 2.55% 174,311,860 3.01% 475,119,990 11.15% 691,228,775 55.77% 86.79% 24% 1,072,322,005 24.20% 25.76% DKK
51 1.01.02. 02.00. 16. 063
Peningkatan Kesehatan
Masyarakat di Puskesmas
Gunung Bahagia (BOK)
DAK
Presentase SPM
kesehatan (Persen)100% 3,391,296,400 14.83% 447,768,260 20% 649,715,000 3.28% 29,300,000 2.78% 118,129,000 3.23% 114,255,750 3.66% 250,269,720 12.95% 511,954,470 64.77% 78.80% 28% 959,722,730 27.78% 28.30% DKK
52 1.01.02. 02.00. 16. 064
Peningkatan Kesehatan
Masyarakat di Puskesmas
Perawatan Klandasan Ilir
(BOK) DAK
Presentase SPM
kesehatan (Persen)100% 3,802,595,150 15.22% 380,727,520 20% 727,925,000 4.47% - 2.48% 94,016,265 3.11% 66,930,150 3.88% 314,366,800 13.95% 475,313,215 69.73% 65.30% 29% 856,040,735 29.17% 22.51% DKK
53 1.01.02. 02.00. 16. 065
Peningkatan Kesehatan
Masyarakat di Puskesmas
Prapatan (BOK) DAK
Presentase SPM
kesehatan (Persen)100% 1,643,846,500 20.37% 187,391,140 20% 317,785,000 2.83% - 3.26% - 3.73% 65,597,550 6.70% 156,148,855 16.52% 221,746,405 82.59% 69.78% 37% 409,137,545 36.89% 24.89% DKK
54 1.01.02. 02.00. 16. 066
Peningkatan Kesehatan
Masyarakat di Puskesmas
Telaga Sari (BOK) DAK
Presentase SPM
kesehatan (Persen)100% 1,990,337,500 13.51% 240,258,090 20% 383,275,000 5.70% - 2.35% 50,243,000 2.85% 65,551,000 2.43% 180,205,200 13.33% 295,999,200 66.64% 77.23% 27% 536,257,290 26.84% 26.94% DKK
55 1.01.02. 02.00. 16. 067
Peningkatan Kesehatan
Masyarakat di Puskesmas
Gunung Sari Ilir (BOK)
DAK
Presentase SPM
kesehatan (Persen)100% 2,269,472,000 12.76% 242,615,500 20% 436,365,000 5.10% 4,050,000 2.00% 158,227,400 3.87% 98,048,700 1.00% 111,944,600 11.97% 372,270,700 59.85% 85.31% 25% 614,886,200 24.73% 27.09% DKK
56 1.01.02. 02.00. 16. 068
Peningkatan Kesehatan
Masyarakat di Puskesmas
Perawatan Mekar Sari
(BOK) DAK
Presentase SPM
kesehatan (Persen)100% 1,427,544,200 15.55% 181,747,200 20% 276,245,000 5.89% 7,815,000 2.68% - 3.68% 44,358,000 4.74% 196,085,677 16.99% 248,258,677 84.95% 89.87% 33% 430,005,877 32.54% 30.12% DKK
57 1.01.02. 02.00. 16. 069
Peningkatan Kesehatan
Masyarakat di Puskesmas
Gunung Sari Ulu (BOK)
DAK
Presentase SPM
kesehatan (Persen)100% 1,816,768,300 11.75% 198,538,991 20% 350,265,000 4.55% 78,000,000 2.39% 8,711,300 3.79% 42,396,875 1.82% 171,391,490 12.55% 300,499,665 62.76% 85.79% 24% 499,038,656 24.30% 27.47% DKK
58 1.01.02. 02.00. 16. 070
Peningkatan Kesehatan
Masyarakat di Puskesmas
Karang Jati (BOK) DAK
Presentase SPM
kesehatan (Persen)100% 1,593,824,750 15.32% 216,846,830 20% 307,875,000 5.15% - 2.47% 104,674,640 4.04% 56,660,900 3.71% 134,844,600 15.37% 296,180,140 76.84% 96.20% 31% 513,026,970 30.69% 32.19% DKK
Evaluasi Renja Tahun 2018 6
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
9 13=12/7 x100% 14 = 6 + 12 15=14/5 x100%16
10 11 12=8+9+10+111 2 3 4
5 6 7
Ket
I II III IV
Tingkat Capaian Kinerja
Dan Realisasi Anggaran
Renstra SKPD s/d
tahun
2018 (%)
Target Kinerja dan Anggaran
Renja PD Tahun berjalan yang
dievaluasi
(2018)
Realisasi Kinerja Pada Triwulan Realisasi Capaian Kinerja dan
Anggaran Renja PD yang
Dievaluasi
(2018)
Tingkat Capaian
Kinerja dan Realisasi
Anggaran Renja PD
Tahun 2018 (%)
Realisasi Kinerja dan Anggaran
Renstra perangkat daerah s/d
tahun 2021 (Akhir Tahun
Pelaksanaan Renja PD
Tahun 2018)
Unit SKPD
Penang-
gung
Jawab
168
No Kode Rekening
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah
dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja
Program (outcome)
/
Kegiatan (output)
Target Renstra perangkat
daerah
pada Tahun 2021 (Akhir
Periode
Renstra perangkat daerah)
Realisasi Capaian Kinerja Renstra
perangkat daerah s.d. Renja PD
Tahun Lalu
(2017)
59 1.01.02. 02.00. 16. 071
Peningkatan Kesehatan
Masyarakat di Puskesmas
Karang Rejo (BOK) DAK
Presentase SPM
kesehatan (Persen)100% 2,873,339,900 11.47% 336,416,520 20% 551,215,000 2.60% - 2.69% 72,590,500 3.28% 25,992,075 3.45% 389,901,535 12.02% 488,484,110 60.08% 88.62% 23% 824,900,630 23.49% 28.71% DKK
60 1.01.02. 02.00. 16. 072
Peningkatan Kesehatan
Masyarakat di Puskesmas
Sumber Rejo (BOK) DAK
Presentase SPM
kesehatan (Persen)100% 1,814,691,700 13.18% 171,273,600 20% 349,875,000 4.38% 6,300,000 2.45% 101,866,550 3.45% 28,214,860 2.86% 154,340,410 13.14% 290,721,820 65.72% 83.09% 26% 461,995,420 26.32% 25.46% DKK
61 1.01.02. 02.00. 16. 073
Peningkatan Kesehatan
Masyarakat di Puskesmas
Gunung Samarinda (BOK)
DAK
Presentase SPM
kesehatan (Persen)100% 3,058,640,800 8.97% 360,755,450 20% 586,445,000 4.84% 18,000,000 3.28% 102,214,500 4.09% 116,069,325 2.68% 268,114,550 14.89% 504,398,375 74.44% 86.01% 24% 865,153,825 23.86% 28.29% DKK
62 1.01.02. 02.00. 16. 074
Peningkatan Kesehatan
Masyarakat di Puskesmas
Muara Rapak (BOK) DAK
Presentase SPM
kesehatan (Persen)100% 2,975,648,800 10.38% 284,820,595 20% 570,695,000 3.57% 33,150,000 2.47% 69,186,085 3.72% 136,156,170 4.05% 211,725,125 13.80% 450,217,380 69.02% 78.89% 24% 735,037,975 24.18% 24.70% DKK
63 1.01.02. 02.00. 16. 075
Peningkatan Kesehatan
Masyarakat di Puskesmas
Batu Ampar (BOK) DAK
Presentase SPM
kesehatan (Persen)100% 4,312,110,150 10.14% 447,968,440 20% 824,825,000 2.53% 24,634,500 2.10% 141,353,000 2.20% 186,264,800 4.55% 345,809,570 11.39% 698,061,870 56.93% 84.63% 22% 1,146,030,310 21.53% 26.58% DKK
64 1.01.02. 02.00. 16. 076
Peningkatan Kesehatan
Masyarakat di Puskesmas
Perawatan Karang Joang
(BOK) DAK
Presentase SPM
kesehatan (Persen)100% 2,178,894,900 13.88% 255,198,670 20% 419,135,000 5.50% - 3.27% 12,200,000 4.15% 131,540,300 4.09% 205,096,740 17.00% 348,837,040 85.02% 83.23% 31% 604,035,710 30.88% 27.72% DKK
65 1.01.02. 02.00. 16. 127
Peningkatan Kesehatan
Masyarakat di Puskesmas
Margo Mulyo (BOK) DAK
Presentase SPM
kesehatan (Persen)100% 1,155,920,600 13.74% 149,727,900 20% 224,715,000 8.91% 5,592,000 3.08% 28,663,600 5.33% 58,221,700 1.11% 112,009,220 18.43% 204,486,520 92.15% 91.00% 32% 354,214,420 32.17% 30.64% DKK
66 1.01.02. 02.00. 16. 128
Peningkatan Kesehatan
Masyarakat di Puskesmas
Baru Ilir (BOK) DAK
Presentase SPM
kesehatan (Persen)100% 2,051,497,600 10.47% 254,136,200 20% 394,915,000 4.05% - 3.16% 69,369,500 3.90% 96,391,500 3.89% 151,858,170 15.00% 317,619,170 75.01% 80.43% 25% 571,755,370 25.47% 27.87% DKK
67 1.01.02. 02.00. 16. 079
Peningkatan Kesehatan
Masyarakat di Puskesmas
Sidomulyo (BOK) DAK
Presentase SPM
kesehatan (Persen)100% 1,059,423,600 13.27% 122,334,910 20% 206,302,000 4.19% - 2.07% 21,974,500 3.40% 29,147,000 4.46% 116,762,000 14.12% 167,883,500 70.60% 81.38% 27% 290,218,410 27.39% 27.39% DKK
68 1.01.02. 02.00. 16. 080
Peningkatan Kesehatan
Masyarakat di Puskesmas
Baru Tengah (BOK) DAK
Presentase SPM
kesehatan (Persen)100% 2,358,161,300 15.18% 251,350,278 20% 453,225,000 2.87% - 3.29% 49,316,000 4.30% 139,333,300 3.69% 204,840,280 14.14% 393,489,580 70.72% 86.82% 29% 644,839,858 29.32% 27.35% DKK
69 1.01.02. 02.00. 16. 081
Peningkatan Kesehatan
Masyarakat di Puskesmas
Margasari (BOK) DAK
Presentase SPM
kesehatan (Persen)100% 1,284,605,700 12.56% 113,789,550 20% 249,085,000 4.24% 7,150,000 4.27% 29,001,000 4.31% 49,128,250 3.97% 127,353,700 16.80% 212,632,950 83.98% 85.37% 29% 326,422,500 29.36% 25.41% DKK
70 1.01.02. 02.00. 16. 082
Peningkatan Kesehatan
Masyarakat di Puskesmas
Perawatan Baru Ulu (BOK)
DAK
Presentase SPM
kesehatan (Persen)100% 2,432,732,000 14.90% 280,104,258 20% 467,415,000 7.98% 6,700,000 2.94% 48,400,500 3.63% 64,353,780 1.40% 209,857,250 15.95% 329,311,530 79.74% 70.45% 31% 609,415,788 30.85% 25.05% DKK
71 1.01.02. 02.00. 16. 083
Peningkatan Kesehatan
Masyarakat di Puskesmas
Perawatan Kariangau
(BOK) DAK
Presentase SPM
kesehatan (Persen)100% 1,168,461,400 14.97% 156,929,000 20% 227,015,000 5.62% - 2.31% 24,447,300 4.70% 42,929,500 4.32% 147,256,000 16.94% 214,632,800 84.70% 94.55% 32% 371,561,800 31.91% 31.80% DKK
72 1.01.02. 02.00. 16. 084Distribusi Obat dan e -
Logistik (BOK) DAK
Jumlah puskesmas
yang mendapatkan
distribusi elogistik
(Puskesmas)
135 1,191,830,500 27 115,082,439 27 166,614,000 - 15,516,850 - 30,222,900 - 37,833,681 27 62,294,577 27 145,868,008 100.00% 87.55% 54 260,950,447 40.00% 21.89% DKK
73 1.01.02. 02.00. 16. 085
Pengelolaan, Pemanfaatan
dan Penggunaan Dana
Kapitasi JKN Puskesmas
Teritip
Jumlah Pemberian
Jasa Pelayanan
(Layanan)
140 4,459,431,150 28 415,988,952.03 28 511,000,000 - 51,284,249.92 - 94,540,926.26 - 127,188,848 28 160,111,365.20 28 433,125,389.84 100.00% 84.76% 56 849,114,342 40.00% 19.04% DKK
74 1.01.02. 02.00. 16. 086
Pengelolaan, Pemanfaatan
dan Penggunaan Dana
Kapitasi JKN Puskesmas
Lamaru
Jumlah Pemberian
Jasa Pelayanan
(Layanan)
115 2,429,111,400 23 339,131,449.18 23 375,000,000 - 33,206,731.38 - 71,150,107.64 - 60,607,426.98 23 110,271,314.96 23 275,235,580.96 100.00% 73.40% 46 614,367,030 40.00% 25.29% DKK
75 1.01.02. 02.00. 16. 088
Pengelolaan, Pemanfaatan
dan Penggunaan Dana
Kapitasi JKN Puskesmas
Manggar
Jumlah Pemberian
Jasa Pelayanan
(Layanan)
115 6,033,446,800 23 498,906,836.98 23 795,650,000 - 1,834,000 - 203,586,413.00 - 73,847,717 23 499,269,591.00 23 778,537,721.11 100.00% 97.85% 46 1,277,444,558 40.00% 21.17% DKK
Evaluasi Renja Tahun 2018 7
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
9 13=12/7 x100% 14 = 6 + 12 15=14/5 x100%16
10 11 12=8+9+10+111 2 3 4
5 6 7
Ket
I II III IV
Tingkat Capaian Kinerja
Dan Realisasi Anggaran
Renstra SKPD s/d
tahun
2018 (%)
Target Kinerja dan Anggaran
Renja PD Tahun berjalan yang
dievaluasi
(2018)
Realisasi Kinerja Pada Triwulan Realisasi Capaian Kinerja dan
Anggaran Renja PD yang
Dievaluasi
(2018)
Tingkat Capaian
Kinerja dan Realisasi
Anggaran Renja PD
Tahun 2018 (%)
Realisasi Kinerja dan Anggaran
Renstra perangkat daerah s/d
tahun 2021 (Akhir Tahun
Pelaksanaan Renja PD
Tahun 2018)
Unit SKPD
Penang-
gung
Jawab
168
No Kode Rekening
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah
dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja
Program (outcome)
/
Kegiatan (output)
Target Renstra perangkat
daerah
pada Tahun 2021 (Akhir
Periode
Renstra perangkat daerah)
Realisasi Capaian Kinerja Renstra
perangkat daerah s.d. Renja PD
Tahun Lalu
(2017)
78 1.01.02. 02.00. 16. 090
Pengelolaan, Pemanfaatan
dan Penggunaan Dana
Kapitasi JKN Puskesmas
Damai
Jumlah Pemberian
Jasa Pelayanan
(Layanan)
105 7,203,135,350 21 823,651,774.85 21 795,650,000 - 56,888,823 - 255,404,661.79 - 59,536,807.96 21 578,374,253.57 21 950,204,546.32 100.00% 119.42% 42 1,773,856,321 40.00% 24.63% DKK
79 1.01.02. 02.00. 16. 091
Pengelolaan, Pemanfaatan
dan Penggunaan Dana
Kapitasi JKN Puskesmas
Telaga Sari
Jumlah Pemberian
Jasa Pelayanan
(Layanan)
110 2,429,010,250 22 307,115,211.66 20 358,000,000 - 34,270.79 - 154,386,680.49 - 52,076,047.72 20 155,589,151.40 20 362,086,150.40 100.00% 101.14% 42 669,201,362 38.18% 27.55% DKK
80 1.01.02. 02.00. 16. 092
Pengelolaan, Pemanfaatan
dan Penggunaan Dana
Kapitasi JKN Puskesmas
Sumber Rejo
Jumlah Pemberian
Jasa Pelayanan
(Layanan)
95 3,047,104,600 19 426,174,428.06 19 396,500,000 - 41,345,350.65 - 60,859,255.83 - 91,229,550.11 19 155,525,069.16 19 348,959,225.75 100.00% 88.01% 38 775,133,654 40.00% 25.44% DKK
81 1.01.02. 02.00. 16. 093
Pengelolaan, Pemanfaatan
dan Penggunaan Dana
Kapitasi JKN Puskesmas
Karang Jati
Jumlah Pemberian
Jasa Pelayanan
(Layanan)
95 2,109,124,700 19 263,564,915.30 19 251,416,000 - 24,611,471.01 - 66,639,547.93 - 38,485,526 19 84,556,059.62 19 214,292,604.84 100.00% 85.23% 38 477,857,520 40.00% 22.66% DKK
82 1.01.02. 02.00. 16. 094
Pengelolaan, Pemanfaatan
dan Penggunaan Dana
Kapitasi JKN Puskesmas
Karang Rejo
Jumlah Pemberian
Jasa Pelayanan
(Layanan)
105 6,395,849,800 21 668,559,806.36 21 694,853,700 - 290,897.62 - 99,919,076.30 - 168,196,636 21 355,174,515.25 21 623,581,125.25 100.00% 89.74% 42 1,292,140,932 40.00% 20.20% DKK
83 1.01.02. 02.00. 16. 103
Pengelolaan, Pemanfaatan
dan Penggunaan Dana
Kapitasi JKN Puskesmas
Gunung Sari Ilir
Jumlah Pemberian
Jasa Pelayanan
(Layanan)
105 3,837,945,450 21 527,754,834.01 21 597,688,000 - 44,577,453.71 - 116,170,588.07 - 77,644,635 21 196,058,321.78 21 434,450,998.61 100.00% 72.69% 42 962,205,833 40.00% 25.07% DKK
84 1.01.02. 02.00. 16. 104
Pengelolaan, Pemanfaatan
dan Penggunaan Dana
Kapitasi JKN Puskesmas
Gunung Sari Ulu
Jumlah Pemberian
Jasa Pelayanan
(Layanan)
80 1,891,912,200 16 242,735,541.51 16 245,725,000 - 36,763,678.28 - 62,275,728.00 - 78,244,141.27 16 67,338,221.91 16 244,621,769.46 100.00% 99.55% 32 487,357,311 40.00% 25.76% DKK
85 1.01.02. 02.00. 16. 096
Pengelolaan, Pemanfaatan
dan Penggunaan Dana
Kapitasi JKN Puskesmas
Gunung Samarinda
Jumlah Pemberian
Jasa Pelayanan
(Layanan)
115 4,766,951,200 23 699,194,034.24 23 678,500,000 - 48,589,170.30 - 196,215,292.70 - 176,946,810 23 294,213,642.43 23 715,964,915.43 100.00% 105.52% 46 1,415,158,950 40.00% 29.69% DKK
86 1.01.02. 02.00. 16. 095
Pengelolaan, Pemanfaatan
dan Penggunaan Dana
Kapitasi JKN Puskesmas
Batu Ampar
Jumlah Pemberian
Jasa Pelayanan
(Layanan)
130 9,612,491,600 26 914,763,116.21 28 976,360,000 - 136,547,329.33 - 219,458,805.32 - 276,964,266 28 318,461,883.53 28 951,432,283.92 100.00% 97.45% 54 1,866,195,400 41.54% 19.41% DKK
87 1.01.02. 02.00. 16. 097
Pengelolaan, Pemanfaatan
dan Penggunaan Dana
Kapitasi JKN Puskesmas
Muara Rapak
Jumlah Pemberian
Jasa Pelayanan
(Layanan)
105 6,275,821,950 21 911,769,585.95 21 734,976,000 - 163,388.82 - 194,502,511 - 261,087,820 21 323,273,483.48 21 779,027,203.48 100.00% 105.99% 42 1,690,796,789 40.00% 26.94% DKK
88 1.01.02. 02.00. 16. 098
Pengelolaan, Pemanfaatan
dan Penggunaan Dana
Kapitasi JKN Puskesmas
Margo Mulyo
Jumlah Pemberian
Jasa Pelayanan
(Layanan)
100 3,233,295,400 20 399,636,967.84 20 387,900,000 - 283,600.31 - 108,775,551.95 - 40,194,371.11 20 270,850,869.60 20 420,104,392.97 100.00% 108.30% 40 819,741,361 40.00% 25.35% DKK
89 1.01.02. 02.00. 16. 099
Pengelolaan, Pemanfaatan
dan Penggunaan Dana
Kapitasi JKN Puskesmas
Margasari
Jumlah Pemberian
Jasa Pelayanan
(Layanan)
100 2,657,199,400 20 392,933,263 20 300,623,000 - 46,782,147.76 - 98,154,634.24 - 61,781,230 20 123,476,783.34 20 330,194,795.34 100.00% 109.84% 40 723,128,058 40.00% 27.21% DKK
90 1.01.02. 02.00. 16. 100
Pengelolaan, Pemanfaatan
dan Penggunaan Dana
Kapitasi JKN Puskesmas
Sidomulyo
Jumlah Pemberian
Jasa Pelayanan
(Layanan)
80 1,585,488,500 16 186,950,722.44 16 195,500,000 - 170,137.61 - 52,086,989.15 - 29,017,048 16 211,221,132.03 16 292,495,306.29 100.00% 149.61% 32 479,446,029 40.00% 30.24% DKK
Evaluasi Renja Tahun 2018 8
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
9 13=12/7 x100% 14 = 6 + 12 15=14/5 x100%16
10 11 12=8+9+10+111 2 3 4
5 6 7
Ket
I II III IV
Tingkat Capaian Kinerja
Dan Realisasi Anggaran
Renstra SKPD s/d
tahun
2018 (%)
Target Kinerja dan Anggaran
Renja PD Tahun berjalan yang
dievaluasi
(2018)
Realisasi Kinerja Pada Triwulan Realisasi Capaian Kinerja dan
Anggaran Renja PD yang
Dievaluasi
(2018)
Tingkat Capaian
Kinerja dan Realisasi
Anggaran Renja PD
Tahun 2018 (%)
Realisasi Kinerja dan Anggaran
Renstra perangkat daerah s/d
tahun 2021 (Akhir Tahun
Pelaksanaan Renja PD
Tahun 2018)
Unit SKPD
Penang-
gung
Jawab
168
No Kode Rekening
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah
dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja
Program (outcome)
/
Kegiatan (output)
Target Renstra perangkat
daerah
pada Tahun 2021 (Akhir
Periode
Renstra perangkat daerah)
Realisasi Capaian Kinerja Renstra
perangkat daerah s.d. Renja PD
Tahun Lalu
(2017)
92 1.01.02. 02.00. 16. 102
Pengelolaan, Pemanfaatan
dan Penggunaan Dana
Kapitasi JKN Puskesmas
Baru Ilir
Jumlah Pemberian
Jasa Pelayanan
(Layanan)
115 5,810,253,800 23 681,947,597.43 23 669,685,000 - 261,107.30 250,892,947.70 - 144,436,421 23 452,787,995.16 23 848,378,471.16 100.00% 126.68% 46 1,530,326,069 40.00% 26.34% DKK
103 1.01.02. 02.00. 16. 115
Pengelolaan, Pemanfaatan
dan Penggunaan Dana
Non Kapitasi JKN
Puskesmas Batu Ampar
Jumlah Pelayanan
ambulance dan KIA
(Layanan)
10 28,650,400 - - 2 1,200,000 - - - - - - - - - - 0.00% 0.00% - - 0.00% 0.00% DKK
104 1.01.02. 02.00. 16. 116
Pengelolaan, Pemanfaatan
dan Penggunaan Dana
Non Kapitasi JKN
Puskesmas Muara Rapak
Jumlah Pelayanan
ambulance dan KIA
(Layanan)
10 12,487,900 2 2,260,000 2 4,887,000 - - - - - - - - - - 0.00% 0.00% 2 2,260,000 20.00% 18.10% DKK
105 1.01.02. 02.00. 16. 117
Pengelolaan, Pemanfaatan
dan Penggunaan Dana
Non Kapitasi JKN
Puskesmas Sidomulyo
Jumlah Pelayanan
ambulance dan KIA
(Layanan)
10 3,315,400 - - 2 600,000 - - - - - - - - - - 0.00% 0.00% - - 0.00% 0.00% DKK
108 1.01.02. 02.00. 16. 123Peningkatan Gizi
Masyarakat
Presentase kasus
gizi kurang dan gizi
buruk yang dilayani
(Persen)
100% 6,136,200,000 20% 169,998,562 20% 178,480,000 5% 50,437,960 5% 40,668,000 5% 17,322,820 5% 66,530,845.00 20% 174,959,625 100.00% 98.03% 40% 344,958,187 40.00% 5.62% DKK
109 1.01.02. 02.00. 16. 122
Peningkatan Pelayanan
dan Penanggulangan
Masalah Kesehatan
Jumlah kasus pre
hospital dan P3K
yang mendapatkan
pelayanan (Kasus)
1,000 2,128,100,000 523 182,547,100 200 182,480,000 236 16,621,000 115 44,194,100 33 28,078,500 103 58,677,860.00 487 147,571,460 243.50% 80.87% 1,010 330,118,560 101.00% 15.51% DKK
110 1.01.02. 02.00. 16. 121Peningkatan Pelayanan
Kesehatan Lansia
Presentase SPM
kesehatan (Persen)100% 1,125,540,000 2.58% 100,911,310 20% 100,240,000 0.92% 4,186,855 1.26% 32,354,100 1.46% 54,340,600 1.34% 6,475,000.00 4.99% 97,356,555 24.93% 97.12% 8% 198,267,865 7.57% 17.62% DKK
111 1.01.02. 02.00. 16. 120
Pelayanan Pencegahan
dan Penanggulangan
Penyakit Tidak Menular
(PTM)
Jumlah Penderita
PTM yang dilayani
(Orang)
401829 2,896,400,000 72,866 149,862,335 458270 179,020,000 25801 44,092,405 18298 1,348,100 64664 11,500,000 36506 50,125,000.00 145,269 107,065,505 31.70% 59.81% 218,135 256,927,840 54.29% 8.87% DKK
112 1.01.02. 02.00. 16. 124
Penanganan Pelayanan
Pasien Ketergantungan
NAPZA
Jumlah pasien
ketergantungan
napza yang dilayani
(Orang)
450 882,600,000 242 7,544,790 300 40,480,000 2 1,237,500 - 4,883,500 1 2,850,000 - 25,500,000.00 3 34,471,000 1.00% 85.16% 245 42,015,790 54.44% 4.76% DKK
Rata-rata capaian kinerja (%) 90.41% 85.18% 36.52% 22.64%
Predikat kinerjaSangat
Rendah
Sangat
Rendah
Sangat
Rendah
Sangat
Rendah
D 1.01.02. 02.00. 22.
Pencegahan dan
Penanggulangan
Penyakit Menular
Prevalensi HIV dan
AIDS0.03% 3,996,400,000 0.01% 426,480,589 0.01% 197,120,000 0.00% 10,947,000 0.00% 17,058,650 0.00% 51,224,500 0.01% 69,666,650 0.01% 148,896,800 239.07% 75.54% 0.02% 575,377,389 81.15% 14%
1 1.01.02. 02.00. 22. 012
Pemberantasan Penyakit
Kulit, Kelamin, IMS,
HIV/AIDS
Presentase
Pelayanan
kesehatan orang
dengan risiko
terinfeksi HIV
(Persen)
100.00% 3,996,400,000 15.01% 152,695,750 20.00% 197,120,000 3.09% 10,947,000 3.42% 17,058,650 3.85% 51,224,500 7.49% 69,666,650 17.85% 148,896,800 89.27% 75.54% 32.86% 301,592,550 33% 7.55% DKK
Rata-rata capaian kinerja (%) 89.27% 75.54% 32.86% 7.55%
Predikat kinerjaSangat
Rendah
Sangat
Rendah
Sangat
Rendah
Sangat
Rendah
Menurunnya angka
kejadian DBD dari
kondisi awal
perencanaan =
300/100.000
penduduk
7500 13,446,000,000 498 3,526,538,284 1800 1,178,000,000 162 22,900,435 219 359,508,550 188 159,421,000 336 60,263,000 905 602,092,985 50.28% 51.11% 1,403 4,128,631,269 18.71% 31%
1 1.01.02. 02.00. 22. 015
Pemberantasan Penyakit
Demam Berdarah Dengue
(DBD) dan Zoonosis
Jumlah kasus DBD
yang dilayani (Kasus)7500 13,446,000,000 498 469,719,525 1800 1,178,000,000 162 22,900,435.00 219 359,508,550 188 159,421,000 336 60,263,000 905 602,092,985 50% 51.11% 1,403 1,071,812,510 19% 7.97% DKK
Rata-rata capaian kinerja (%) 50.28% 51.11% 18.71% 7.97%
Predikat kinerjaSangat
Rendah
Sangat
Rendah
Sangat
Rendah
Sangat
Rendah
Evaluasi Renja Tahun 2018 9
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
9 13=12/7 x100% 14 = 6 + 12 15=14/5 x100%16
10 11 12=8+9+10+111 2 3 4
5 6 7
Ket
I II III IV
Tingkat Capaian Kinerja
Dan Realisasi Anggaran
Renstra SKPD s/d
tahun
2018 (%)
Target Kinerja dan Anggaran
Renja PD Tahun berjalan yang
dievaluasi
(2018)
Realisasi Kinerja Pada Triwulan Realisasi Capaian Kinerja dan
Anggaran Renja PD yang
Dievaluasi
(2018)
Tingkat Capaian
Kinerja dan Realisasi
Anggaran Renja PD
Tahun 2018 (%)
Realisasi Kinerja dan Anggaran
Renstra perangkat daerah s/d
tahun 2021 (Akhir Tahun
Pelaksanaan Renja PD
Tahun 2018)
Unit SKPD
Penang-
gung
Jawab
168
No Kode Rekening
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah
dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja
Program (outcome)
/
Kegiatan (output)
Target Renstra perangkat
daerah
pada Tahun 2021 (Akhir
Periode
Renstra perangkat daerah)
Realisasi Capaian Kinerja Renstra
perangkat daerah s.d. Renja PD
Tahun Lalu
(2017)
Menurunnya
Prevalensi TBC dari
kondisi awal
perencanaan
=36.56%. Target
untuk penurunan
Prevalensi TBC 2%
per tahun
10% 7,122,135,000 3.51% 3,526,538,284 2.00% 433,708,000 0.68% 39,626,983 0.87% 231,218,740 0.69% 61,464,410 1.16% 1,148,965,846 3.41% 1,481,275,979 170.37% 341.54% 6.92% 5,007,814,263 69.17% 70%
1 1.01.02. 02.00. 22. 008 Peningkatan Imunisasi
Presentase Imunisasi
dasar Lengkap Bayi
0-11 bulan (Persen)
100% 4,305,400,000 19.33% 228,405,650 20% 204,320,000 4.98% 18,709,750 4.94% 120,276,860 4.63% 37,720,000 4.96% - 19.52% 176,706,610 97.59% 86.49% 39% 405,112,260 39% 9.41% DKK
2 1.01.02. 02.00. 22. 009
Peningkatan Surveilance
dan Epidemiologi dan
Penanggulangan Wabah
Jumlah kasus yang
dilakukan PE (Orang) 5,000 737,935,000 1,754 35,328,389 1,000 46,348,000 341 16,329,433 436 9,839,380 347 5,957,285 580 2,033,500 1,704 34,159,598 170.40% 73.70% 3,458 69,487,987 69% 9.42% DKK
3 1.01.02. 02.00. 22. 013
Pencegahan dan
Penanggulangan Penyakit
Menular (TBC, ISPA,
Kecacingan, Diare dan
Kusta)
Presentase
Pelayanan
kesehatan orang
dengan TB (Persen)
100% 2,078,800,000 18.20% 162,746,550 20% 183,040,000 4.47% 4,587,800 4.18% 101,102,500 4.87% 17,787,125 4.35% 13,661,500 17.87% 137,138,925 89.35% 74.92% 36% 299,885,475 36% 14.43% DKK
Rata-rata capaian kinerja (%) 119.11% 78.37% 48.03% 11.08%
Predikat kinerjaSangat
RendahSedang
Sangat
Rendah
Sangat
Rendah
E 1.01.02. 02.00. 32.
Peningkatan
Keselamatan Ibu
Melahirkan dan Anak
Proporsi kelahiran
yang dibantu
tenaga kesehatan
terlatih
100.00% 35,848,514,500 18.96% 1,763,269,142 20.00% 3,135,249,400 4.74% 132,780,538 4.81% 408,590,157 4.94% 653,096,228 4.79% 1,148,965,846 19.28% 2,343,432,769 96.40% 75% 0 4,106,701,911 38.24% 11.46%
Angka kematian
Bayi dengan Target
penurunan 1 jiwa
per tahun dari
kondisi capiaan
awal perencanaan 6
1/1000 KH 35,848,514,500 6/1000 KH
(76 kasus) 1,763,269,142 4/1000 KH 3,135,249,400 11 Kasus 132,780,538 13 Kasus 408,590,157 17 Kasus 653,096,228 53 Kasus 1,148,965,846 7.5 2,343,432,769 #VALUE! 75% #VALUE! 4,106,701,911 #VALUE! 11.46%
Angka kematian
Balita dengan
Target penurunan
22% per tahun dari
kondisi capiaan
awal perencanaan
...%
2/1000 KH 35,848,514,500 6/1000 KH
(83 kasus) 1,763,269,142 5/1000 KH 3,135,249,400 12 Kasus 132,780,538 15 kasus 408,590,157 18 Kasus 653,096,228 56 Kasus 1,148,965,846 8 2,343,432,769 #VALUE! 75% #VALUE! 4,106,701,911 #VALUE! 11.46%
Angka kematian Ibu
dengan Target
penurunan 22% per
tahun dari kondisi
capiaan awal
perencanaan ...%
60/100.000
KH35,848,514,500
78/100.000
KH (10
Kasus)
1,763,269,142 69/100.000
KH 3,135,249,400 1 Kasus 132,780,538 4 Kasus 408,590,157 1 Kasus 653,096,228 4 Kasus 1,148,965,846 72 2,343,432,769 #VALUE! 75% #VALUE! 4,106,701,911 #VALUE! 11.46%
1 1.01.02. 02.00. 32. 008Peningkatan Kesehatan
Ibu dan Anak
Presentase SPM
kesehatan (Persen)100.00% 16,483,550,500 19.45% 283,580,517 20.00% 624,266,400 5.07% 38,254,488 4.66% 59,178,807 5.04% 144,896,128 4.84% 368,268,343 19.61% 610,597,766 98.05% 97.81% 0 894,178,283 39.06% 5.42% DKK
2 1.01.02. 02.00. 32. 005
Peningkatan Pelayanan
Kesehatan bagi Anak
Berkebutuhan Khusus
Jumlah Anak
Berkebutuhan
Khusus yang dilayani
(Orang)
900 2,040,000,000 73 297,214,355 180 240,000,000 38 30,934,500 33 111,069,700 4 43,190,000 - 50,120,000 75 235,314,200 41.67% 98.05% 148 532,528,555 16.44% 26.10% DKK
3 1.01.02. 02.00. 32. 006
Jaminan Persalinan bagi
Masyarakat yang Tidak
Mempunyai Jaminan
Persalinan (DAK)
Jumlah peserta
jampersal yang
dilayani (Orang)
1250 17,324,964,000 135 1,182,474,270 150 2,270,983,000 62 63,591,550 41 238,341,650 52 465,010,100 38 730,577,503 193 1,497,520,803 128.67% 65.94% 328 2,679,995,073 26.24% 15.47% DKK
Rata-rata capaian kinerja (%) 89.46% 87.27% 27.25% 15.67%
Predikat kinerja
Evaluasi Renja Tahun 2018 10
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
9 13=12/7 x100% 14 = 6 + 12 15=14/5 x100%16
10 11 12=8+9+10+111 2 3 4
5 6 7
Ket
I II III IV
Tingkat Capaian Kinerja
Dan Realisasi Anggaran
Renstra SKPD s/d
tahun
2018 (%)
Target Kinerja dan Anggaran
Renja PD Tahun berjalan yang
dievaluasi
(2018)
Realisasi Kinerja Pada Triwulan Realisasi Capaian Kinerja dan
Anggaran Renja PD yang
Dievaluasi
(2018)
Tingkat Capaian
Kinerja dan Realisasi
Anggaran Renja PD
Tahun 2018 (%)
Realisasi Kinerja dan Anggaran
Renstra perangkat daerah s/d
tahun 2021 (Akhir Tahun
Pelaksanaan Renja PD
Tahun 2018)
Unit SKPD
Penang-
gung
Jawab
168
No Kode Rekening
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah
dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja
Program (outcome)
/
Kegiatan (output)
Target Renstra perangkat
daerah
pada Tahun 2021 (Akhir
Periode
Renstra perangkat daerah)
Realisasi Capaian Kinerja Renstra
perangkat daerah s.d. Renja PD
Tahun Lalu
(2017)
F 1.01.02. 02.00. 33.
Peningkatan Kualitas,
Kuantitas SDM serta
Sarana Prasarana
Kesehatan
Persentase kualitas
layanan tenaga
kesehatan dengan
target 75% dari
kondisi capiaan
awal perencanaan
50%
25% 15,846,150,000 6.09% 326,086,165 5.00% 518,320,000 1.99% 30,576,738 1.61% 85,524,818 0.64% 41,458,954 1.02% 9,981,866,694 5.26% 10,139,427,204 105.27% 1956% 11.35% 10,465,513,369 45.41% 66.04%
1 1.01.02. 02.00. 33. 002 Peningkatan Kualitas
Tenaga Pelayanan
Kesehatan Melalui
Pengiriman Program
Pelatihan
Jumlah tenaga
kesehatan dan non
kesehatan yang
mendapatkan
pendidikan dan
pelatihan (Orang)
1,038 8,459,100,000 - 12,358,280 10 148,480,000 - - - 1,383,800 - - 14 137,417,050 14 138,800,850 140.00% 93.48% 14 151,159,130 1% 1.79% DKK
2 1.01.02. 02.00. 33. 005 Pengelolaan
Pengembangan dan
Sumber Daya Kesehatan
Jumlah SIP tenaga
kesehatan (Orang) 7,500 500,000,000 2,345 84,342,250 1,000 109,700,000 473 16,722,488 372 25,302,768 92 14,390,004 489 31,744,540 1,426 88,159,800 142.60% 80.36% 3,771 172,502,050 50% 34.50% DKK
3 1.01.02. 02.00. 33. 011 Pengembangan Sistem
Pengendalian Internal
Pemerintah (SPIP)
jumlah aparatur yang
dilatih SPIP (orang) 605 900,000,000 - - 79 40,000,000 - - - - - - 79 33,434,250 79 33,434,250 100.00% 83.59% 79 33,434,250 13% 3.71% DKK
4 1.01.02. 02.00. 33. 012 Pengembangan Sistem
Informasi Kesehatan
Daerah
Presentase UPTD
yang menggunakan
sistem informasi
kesehatan (Persen)
145 2,205,750,000 29 74,793,637 29 84,600,000 - - - 40,513,700 - 9,882,400 29 29,490,000 29 79,886,100 100.00% 94.43% 58 154,679,737 40% 7.01% DKK
5 1.01.02. 02.00. 33. 014 Manajemen Desentralisasi
Kesehatan
jumlah dokumen
perencanaan
pembangunan
(Dokumen)
300 1,775,400,000 - 34,901,800 60 60,320,000 - 8,340,750 - 18,324,550 60 11,136,550 - 13,408,875 60 51,210,725 100.00% 84.90% 60 86,112,525 20% 4.85% DKK
Jumlah kategori
tenaga kesehatan
teladan (Orang)
45 2,005,900,000 9 119,690,198 9 75,220,000 - 5,513,500 9 - - 6,050,000 - 51,459,250 9 63,022,750 100.00% 83.78% 18 182,712,948 40% 9.11% DKK
Jumlah kategori
puskesmas
berprestasi (Unit)
5 1 1 - 1 - - - 1 - 100.00% 2 - 40% DKK
Rata-rata capaian kinerja (%) 111.80% 86.76% 29% 10%
Predikat kinerja
Persentase jumlah
sarana dan
prasarana
kesehatan yang
layak fungsi
dengan target 75%
dari kondisi capiaan
awal perencanaan
50%
25% 151,691,785,000 4.87% 5,790,665,028 5% 27,434,497,000 0.3% 218,570,164 0.2% 5,722,010,448 0.8% 5,485,760,158 3.8% 9,812,665,444 5.08% 21,239,006,214 101.65% 77.42% 0.10 27,029,671,242 39.81% 18%
1 1.01.02. 02.00. 33. 003Pengadaan Sarana dan
Prasarana Puskesmas
Jumlah sarana dan
prasarana (Unit) 5 22,891,020,000 1 291,996,200 2 14,319,731,000 - 3,767,064 - 3,062,107,500 1 3,052,248,936 1 6,621,231,095 2 12,739,354,595 100.00% 88.96% 3 13,031,350,795 60% 56.93% DKK
2 1.01.02. 02.00. 33. 004
Pengadaan Sarana dan
Prasarana Puskesmas
(DAK)
Jumlah sarana dan
prasarana (unit) 60 59,461,365,000 4 1,684,043,000 12 6,516,978,000 4 - 2 1,169,080,500 5 3,862,878,500 1 913,104,900 12 5,945,063,900 100.00% 91.22% 16 7,629,106,900 27% 12.83% DKK
3 1.01.02. 02.00. 33. 007
Pengawasan dan
Peningkatan Kualitas Alat
Kesehatan
Jumlah pengadaan
alat kesehatan (unit) 15 12,508,900,000 - 244,179,965 3 1,000,000,000 - 4,233,900 - 3,185,000 4 396,076,213 - 493,331,526 4 896,826,639 133.33% 89.68% 4 1,141,006,604 27% 9.12% DKK
Jumlah kalibrasi alat
kesehatan di UPTD 145 29 29 - - - 29 29 100.00% 58 40%
Jumlah pengawasan
mutu Alkes dan
PKRT di UPTD 145 29 29 - - - 29 29 100.00% 58 40%
Peningkatan Kapasitas
Kinerja Puskesmas dalam
rangka Meningkatkan
Kesehatan masyarakat
6 1.01.02. 02.00. 33. 013
Evaluasi Renja Tahun 2018 11
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
9 13=12/7 x100% 14 = 6 + 12 15=14/5 x100%16
10 11 12=8+9+10+111 2 3 4
5 6 7
Ket
I II III IV
Tingkat Capaian Kinerja
Dan Realisasi Anggaran
Renstra SKPD s/d
tahun
2018 (%)
Target Kinerja dan Anggaran
Renja PD Tahun berjalan yang
dievaluasi
(2018)
Realisasi Kinerja Pada Triwulan Realisasi Capaian Kinerja dan
Anggaran Renja PD yang
Dievaluasi
(2018)
Tingkat Capaian
Kinerja dan Realisasi
Anggaran Renja PD
Tahun 2018 (%)
Realisasi Kinerja dan Anggaran
Renstra perangkat daerah s/d
tahun 2021 (Akhir Tahun
Pelaksanaan Renja PD
Tahun 2018)
Unit SKPD
Penang-
gung
Jawab
168
No Kode Rekening
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah
dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja
Program (outcome)
/
Kegiatan (output)
Target Renstra perangkat
daerah
pada Tahun 2021 (Akhir
Periode
Renstra perangkat daerah)
Realisasi Capaian Kinerja Renstra
perangkat daerah s.d. Renja PD
Tahun Lalu
(2017)
4 1.01.02. 02.00. 33. 008Pengadaan Obat dan
BMHP (DAK)
Jumlah pengadaan
Obat, BMHP dan
Reagen (Jenis)
15 21,000,000,000 3 2,805,082,235 3 3,495,909,000 - - 1 1,143,846,370 - 1,028,893,552 1 991,926,766 2 3,164,666,688 66.67% 90.52% 5 5,969,748,923 33% 28.43% DKK
5 1.01.02. 02.00. 33. 009Pengadaan Obat dan
BMHP
Jumlah pengadaan
Obat, BMHP dan
Reagen (Jenis)
15 17,901,200,000 3 752,852,730 3 1,500,000,000 - 10,914,200 - 337,492,976 - 186,267,300 3 793,071,157 3 1,327,745,633 100.00% 88.52% 6 2,080,598,363 40% 11.62% DKK
6 1.01.02. 02.00. 33. 010
Pemantapan Pelaksanaan
Sistem Akuntansi dan
Monev Puskesmas BLUD
Jumlah UPTD
dengan penerapan
PPK BLUD (Unit)
21 1,529,300,000 4 12,510,898 4 23,440,000 - 4,655,000 - 6,298,102 4 11,644,593 - - 4 22,597,695 100.00% 96.41% 8 35,108,593 38% 2.30% DKK
7 1.01.02. 02.00. 33. 015Pengadaan Alat Kesehatan
(DAK)
Jumlah Pengadaan
Alat Kesehatan di
Puskesmas
49 15,500,000,000 - - 4 378,439,000 - - - - 4 331,351,280 - - 4 331,351,280 100.00% 87.56% 4 331,351,280 8% 2.14% DKK
8 1.01.02. 02.00. 33. 019Penyediaan Sewa Gedung
Puskesmas
Jumlah Gedung yang
di sewa (unit) 9 900,000,000 - - 2 200,000,000 2 195,000,000 - - - - - - 2 195,000,000 100.00% 97.50% 2 195,000,000 22% 21.67% DKK
Rata-rata capaian kinerja (%) 100.00% 91.30% 34% 18%
Predikat kinerja
Persentase
puskesmas yang
terakreditasi
nasional dengan
target 100% dari
kondisi capiaan
awal perencanaan
33%
38.15% 2,000,000,000 11.15% 902,550,026 3.85% 500,000,000 0.0% - 0.00% 107,150,425 4.04% 13,440,000 1.54% 84,600,625 5.58% 205,191,050 145.00% 41% 0.17 1,107,741,076 43.86% 55%
1 1.01.02. 02.00. 33. 006
Penerapan Akreditasi
Sarana Pelayanan
Kesehatan
Jumlah puskesmas
dan Klinik yang
diakreditasi (Unit)
20 2,000,000,000 - - 20 500,000,000 - - - 107,150,425 21 13,440,000 8 84,600,625 29 205,191,050 145.00% 41.04% 29 205,191,050 145% 10.26% DKK
Rata-rata capaian kinerja (%) 145.00% 41.04% 145% 10%
Predikat kinerja
G 1.01.02. 02.00. 34.
Peningkatan Pelayanan
Kesehatan Kepada
Masyarakat
Persentase kualitas
layanan puskesmas
BLUD dengan target
75% dari kondisi
capiaan awal
perencanaan 50%
25.00% 100,323,308,425 5.00% 8,871,878,736 5.00% 14,346,040,000 0.00% 1,436,417,105 0.00% 3,245,706,917 0.00% 3,426,417,616.87 5.00% 6,003,345,650.31 5.00% 14,111,887,288.48 100.00% 98.37% 10.00% 22,983,766,024.87 40% 22.91%
1 1.01.02. 02.00. 34. 001
Peningkatan Pelayanan
Kesehatan Masyarakat
Puskesmas BLUD
Klandasan Ilir
Jumlah Pelayanan
dipuskesmas
(Layanan)
90 14,327,560,150 18 1,484,850,350.93 18 1,840,000,000 - 123,445,543.31 - 358,767,560.96 - 480,176,561.04 18 924,207,865.32 18 1,886,597,530.63 100.00% 102.53% 36 3,371,447,882 40% 24% DKK
2 1.01.02. 02.00. 34. 002
Peningkatan Pelayanan
Kesehatan Masyarakat
Puskesmas BLUD
Sepinggan Baru
Jumlah Pelayanan
dipuskesmas
(Layanan)
90 17,417,040,600 18 2,157,970,391.91 18 2,257,800,000 - 399,290,644.28 - 493,743,194.40 - 366,592,127.32 18 1,132,935,460.65 18 2,392,561,426.65 100.00% 105.97% 36 4,550,531,819 40% 26% DKK
3 1.01.02. 02.00. 34. 003
Peningkatan Pelayanan
Kesehatan Masyarakat
Puskesmas BLUD Mekar
Sari
Jumlah Pelayanan
dipuskesmas
(Layanan)
90 9,529,182,700 18 1,065,344,613.50 18 1,315,000,000 - 105,843,334.70 - 358,536,125.30 - 234,435,209.84 18 476,929,228.38 18 1,175,743,898.22 100.00% 89.41% 36 2,241,088,512 40% 13% DKK
4 1.01.02. 02.00. 34. 004
Peningkatan Pelayanan
Kesehatan Masyarakat
Puskesmas BLUD
Kariangau
Jumlah Pelayanan
dipuskesmas
(Layanan)
90 4,747,897,225 18 519,555,643.60 18 634,040,000 - 122,209,191 - 104,589,072 - 205,947,804.00 18 239,349,283.93 18 672,095,350.93 100.00% 106.00% 36 1,191,650,995 40% 7% DKK
5 1.01.02. 02.00. 34. 005
Peningkatan Pelayanan
Kesehatan Masyarakat
Puskesmas BLUD Karang
Joang
Jumlah Pelayanan
dipuskesmas
(Layanan)
90 15,170,357,800 18 1,802,761,172.46 18 1,850,000,000 - 114,794,091.25 - 295,819,608.75 - 636,048,439.53 18 867,847,157.38 18 1,914,509,296.91 100.00% 103.49% 36 3,717,270,469 40% 21% DKK
6 1.01.02. 02.00. 34. 006
Peningkatan Pelayanan
Kesehatan Masyarakat
Puskesmas BLUD Baru
Tengah
Jumlah Pelayanan
dipuskesmas
(Layanan)
85 8,928,373,850 17 1,026,736,169.42 17 1,236,000,000 - 68,643,963.83 - 357,008,201.49 - 238,131,881 17 594,496,254.53 17 1,258,280,300.86 100.00% 101.80% 34 2,285,016,470 38% 13% DKK
7 1.01.02. 02.00. 34. 007
Peningkatan Pelayanan
Kesehatan Masyarakat
Puskesmas BLUD
Prapatan
Jumlah Pelayanan
dipuskesmas
(Layanan)
85 4,776,977,100 17 814,660,394.57 17 646,800,000 - 102,137,361.93 - 128,146,742.10 - 178,958,575 17 295,720,832.19 17 704,963,511.33 100.00% 108.99% 34 1,519,623,906 38% 9% DKK
8 1.01.02. 02.00. 34. 008
Peningkatan Pelayanan
Kesehatan Masyarakat
Puskesmas BLUD
Manggar Baru
Jumlah Pelayanan
dipuskesmas
(Layanan)
90 6,161,980,000 - - 18 708,500,000 - 9,979,439.27 - 497,035,390 - 294,698,673 18 396,494,669.02 18 1,198,208,170.81 100.00% 169.12% 18 1,198,208,171 20% 7% DKK
Evaluasi Renja Tahun 2018 12
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
9 13=12/7 x100% 14 = 6 + 12 15=14/5 x100%16
10 11 12=8+9+10+111 2 3 4
5 6 7
Ket
I II III IV
Tingkat Capaian Kinerja
Dan Realisasi Anggaran
Renstra SKPD s/d
tahun
2018 (%)
Target Kinerja dan Anggaran
Renja PD Tahun berjalan yang
dievaluasi
(2018)
Realisasi Kinerja Pada Triwulan Realisasi Capaian Kinerja dan
Anggaran Renja PD yang
Dievaluasi
(2018)
Tingkat Capaian
Kinerja dan Realisasi
Anggaran Renja PD
Tahun 2018 (%)
Realisasi Kinerja dan Anggaran
Renstra perangkat daerah s/d
tahun 2021 (Akhir Tahun
Pelaksanaan Renja PD
Tahun 2018)
Unit SKPD
Penang-
gung
Jawab
168
No Kode Rekening
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah
dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja
Program (outcome)
/
Kegiatan (output)
Target Renstra perangkat
daerah
pada Tahun 2021 (Akhir
Periode
Renstra perangkat daerah)
Realisasi Capaian Kinerja Renstra
perangkat daerah s.d. Renja PD
Tahun Lalu
(2017)
9 1.01.02. 02.00. 34. 012
Peningkatan Pelayanan
Kesehatan Masyarakat
Puskesmas BLUD Baru
Ulu
Jumlah Pelayanan
dipuskesmas
(Layanan)
90 6,101,904,000 - - 18 1,222,000,000 - 145,316,488 - 257,927,261 - 288,440,311 18 345,920,937.72 18 1,037,604,997.72 100.00% 84.91% 18 1,037,604,998 20% 6% DKK
10 1.01.02. 02.00. 34. 013
Peningkatan Pelayanan
Kesehatan Masyarakat
Puskesmas BLUD Gunung
Bahagia
Jumlah Pelayanan
dipuskesmas
(Layanan)
85 6,246,212,000 - - 17 1,250,900,000 - 164,254,407 - 255,650,361 - 210,974,966 17 336,386,189.40 17 967,265,923.63 100.00% 77.33% 17 967,265,924 19% 6% DKK
11 1.01.02. 02.00. 34. 014
Peningkatan Pelayanan
Kesehatan Masyarakat
Puskesmas BLUD UPT
Laboratorium dan
Radiologi
Jumlah Pelayanan di
UPT Laboratorium
Kesehatan daerah
(Layanan)
4 6,915,823,000 - - 1 1,385,000,000 - 80,502,640 - 138,483,400 - 292,013,069 1 393,057,771.79 1 904,056,880.79 100.00% 65.27% 1 904,056,881 1% 5% DKK
Rata-rata capaian kinerja (%) 100.00% 101.35% 30.51% 12.38%
Predikat kinerja
H 1.01.02. 02.00. 35.Penanggulangan
Kemiskinan Terpadu
Persentase Jiwa
Keluarga Miskin
Yang Memperoleh
Jaminan Layanan
Kesehatan (PBI -
APBD) dengan
target 70% dari
kondisi capiaan
awal perencanaan
63.87%
6.13% 25,721,200,000 1.10% 4,125,265,000 2.00% 5,651,963,000 0.10% 980,000 0.00% 2,112,455,325 0.00% 2,200,235,000 0.00% 1,101,440,293 0.10% 5,415,110,618 5.07% 95.81% 1.20% 9,540,375,618 20% 37.09%
1 1.01.02. 02.00. 35. 001Pembayaran Iuran BPJS
Kesehatan Bagi
Masyarakat Miskin (PBI)
Jumlah Peserta PBI
(Orang) 21,800 25,721,200,000 16,376 4,125,265,000 1,500 5,651,963,000 76 980,000 - 2,112,455,325 - 2,200,235,000 - 1,101,440,293 76 5,415,110,618 5.07% 95.81% 16,452 9,540,375,618 75% 37% DKK
Rata-rata capaian kinerja (%) 5.07% 95.81% 75.47% 37.09%
Predikat kinerja
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM 678,335,904,045 15,105,953,941 95,990,001,350 4,913,403,402 20,560,085,835 5,880,563,862 18,410,004,930 92,309,949,579
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 9) 82.90% 73.76% 43.17% 14.93%
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 9)
Faktor pendorong keberhasilan kinerja: Koordinasi dan kerjasama diantara semua pihak
Faktor penghambat pencapaian kinerja: Keterbatasan anggaran
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya*): Melaksanakan program / kegiatan sesuai prosedur dan jadwal yang telah ditentukan
Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja SKPD kabupaten/kota berikutnya*): Mengevaluasi hasil (realisasi) program / kegiatan yang telah dilaksanakan dalam rangka peningkatan program / kegiatan di tahun yang akan datang
Disusun Dievaluasi
Balikpapan, Maret 2019 Balikpapan, Maret 2019
Dinas Kesehatan Kepala Bappeda Litbang
Kota Balikpapan Kota Balikpapan
dr. Balerina JPP, MM Nining Surtiningsih
Evaluasi Renja Tahun 2018 13