Formulación del Presupuesto por Areas de Gestión

AG UP LT SL CONCEPTO

1 CONDUCCION ADMINISTRATIVA

01 ADMINISTRACION MUNICIPAL

01 Dirección y Administración Superior

01 Concejo Municipal

02 Despacho Municipal

03 Gerencia General

04 Auditoría Interna

05 Sindicatura

06 Secretaría

07 Comunicaciones

08 Informática

09 Comisión de la Carrera Administrativa

10 Unidad de Acceso a la Información Pública

11 Unidad de la Mujer

02 Administración Financiera y de Operaciones

01 Gerencia Administrativa Financiera

02 Gerencia de Planificación y Desarrollo Municipal

03 Gerencia de Desarrollo Económico Local

04 Unidad de Administración Tributaria Municipal

05 Tesorería

06 Contabilidad

07 Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional

08 Unidad de Recursos Humanos

09 Unidad de Proyección Social

10 Unidad de Gestión y Desarrollo Económico Local

11 Supervisión de Proyectos

12 Diseño y Ejecución de Proyectos

13 Ordenamiento y Planificación Territorial

14 Medio Ambiente y Gestión de Riesgos

02 SERVICIOS MUNICIPALES

01 Servicios Internos

01 Servicios Municipales

02 Centro de Formación de la Mujer

03 Registro del Estado Familiar

02 Servcios Externos

01 Mercado Municipal

02 Alumbrado Público

03 Aseo y Administracion de Servicios Diversos

04 Administración de Proyectos de Agua

05 Cuerpo de Agentes Municipales

3 INVERSIÓN PARA EL DESARROLLO SOCIAL

03 INVERSION PARA EL DESARROLLO SOCIAL

0301 INFRAESTRUCTURA SOCIAL

4 APOYO AL DESARROLLO ECONOMICO

04 INVERSION PARA EL DESARROLLO ECONÓMICO

0401 INFRAESTRUCTURA ECONÓMICO

5 DEUDA PUBLICA

05 FINANCIAMIENTO MUNICIPAL

0501 AMORTIZACIÓN DEL ENDEUDAMIENTO PUBLICO

ALCALDIA MUNICIPAL DE CHALATENANGO, DEPARTAMENTO DE CHALATENANGO

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA

PARA LA FORMULACION DEL PRESUPUESTO POR AREAS DE GESTION

Ejercicio Financiero Fiscal 2013

Cód Objeto Especifico 2008 2009 2010 2011 2012 2013

11801 Comercio 72,037$ 67,847$ 69,500$ 81,309$ 90,456$ 110,000$

11802 Industria 3,742$ 1,847$ 1,500$ 1,580$ 1,169$ 2,000$

11803 Financieros 193,036$ 209,025$ 230,000$ 269,895$ 210,714$ 250,000$

11804 Servicios 74,056$ 74,950$ 65,000$ 90,905$ 75,841$ 100,000$

11806 Bares y Restauarantes 780$ 748$ 600$ 331$ 66$ 70$

11807 Cementerio Particular 55$ 91$ 50$ 50$ 40$ 42$

11808 Centros de Enseñanza 185$ 36$ 15$ -$ 51$ 10$

11809 Estudios Fotográficos 364$ 167$ 80$ -$ 10$

11810 Hoteles Moteles y Restaurantes 777$ 106$ 500$ 791$ 506$ 536$

11812 Maquinas Traga Niquel 71$ 65$ -$ -$ -$ 10$

11815 Servicios de Esparcimiento -$ -$ -$ -$ -$ 10$

11817 Vallas Publicitarias 5,212$ 2,441$ 2,500$ 3,177$ 3,344$ 3,545$

11818 Vialidades 8,151$ 4,308$ 3,900$ 8,187$ 8,380$ 8,883$

11899 Impuestos Municipales Diversos -$ -$ -$ -$ -$ 10$

12105 Servicios de Certificaciones 26,567$ 27,772$ 36,000$ 29,169$ 28,794$ 45,000$

12106 Expedicion de Documentos de Identidad 33$ 47$ 50$ 196$ 109$ 116$

12108 Alumbrado Publico 17,835$ 17,857$ 20,000$ 23,618$ 21,936$ 45,000$

12109 Aseo Publico 50,533$ 59,621$ 60,000$ 70,603$ 68,747$ 72,872$

12110 Casetas Telefonicas 6,592$ 3,621$ 900$ 312$ 323$ 342$

12111 Cementerios Municipales 9,027$ 8,733$ 8,500$ 6,287$ 5,328$ 5,648$

12114 Fiestas 40,491$ 35,209$ 40,000$ 49,111$ 49,136$ 52,084$

12115 Mercado Puestos Fijos 89,592$ 146,045$ 150,000$ 156,289$ 148,128$ 157,016$

12115 Mercado TKT 19,708$ 13,999$ 23,000$ 27,603$ 24,308$ 25,766$

12117 Pavimentacion 21,289$ 20,905$ 21,000$ 24,324$ 22,506$ 50,000$

12118 Postes, Torres y Antenas 40,379$ 56,755$ 55,000$ 55,746$ 51,134$ 54,202$

12119 Rastro 2,889$ 3,616$ 3,500$ 3,558$ 3,219$ 500$

12119 Tiangue 9,416$ 6,816$ 7,000$ 7,594$ 7,657$ 8,116$

12199 Tasas Diversas 9,274$ 5,725$ 5,000$ 3,220$ 24,170$ 40,000$

12199 Dispos. Final desechos Solidos 25,528$ 32,930$ 40,000$ 45,785$ 46,142$ 90,000$

12199 Barrido de Calles 2,508$ 3,912$ 3,000$ 3,375$ 3,029$ 3,211$

12210 Permisos y Licencias Muncipales 41,132$ 21,147$ 60,000$ 54,646$ 22,551$ 23,904$

12211 Cotejo de Fierros 1,877$ 1,374$ 1,500$ 1,520$ 1,531$ 1,623$

14299 Servicios Diversos C/V 6,286$ 4,647$ 5,000$ 39,325$ 19,091$ 20,236$

15301 Multa por Mora de Impuestos 4,011$ 3,642$ 6,000$ 34,187$ 6,862$ 7,274$

15302 Intereses por mora de impuestos 1,481$ 2,408$ 4,800$ 8,844$ 4,608$ 4,884$

15310 Multas por Declaracion Extemporanea 579$ 551$ 425$ 198$ 455$ 482$

15312 Multas del Registro del Estado Familiar 169$ 194$ 110$ 112$ 123$ 130$

15314 Otras Multas Municipales -$ 304$ 500$ 519$ 21,875$ 23,188$

15703 Rentabilidad de Cuentas Bancarias -$ -$ -$ -$

15799 Ingresos Diversos 22,586$ 24,000$ 25,000$ 21,796$ 20,603$ 21,839$

31308 de empresas Privadas Financieras

Total 808,249$ 863,461$ 949,930$ 1124,161$ 992,932$ 1228,560$

Fodes

Mensual Anual

16201 Transferencias Corrientes del Sector Publico 41,111.00 493,332.00 493,332.00

22201 Transferencias de Capital del Sector Publico 123,334.00 1606,513.00 1606,513.00

164,445.00 Sub-total 2099,845.00

Total Ingresos 3328,405.04

Saldos Bancarios 156,502.00

Presupuesto Ingresos 3484,907.04

NOTA: Incorporar en esta hoja todos los ingresos provenientes de las Distintas

Fuentes de Financiamiento Municipal antes de Incorporarlas al Cuadro de

INGxFF (Ingresos por Fuente de Financiamiento)

PROYECCION DE INGRESOS CORRIENTES PARA EL AÑO 2013


X n Y XY

-2 2007 808,248.92 (1616,497.84)

-1 2008 863,460.98 (863,460.98)

0 2009 949,930.00 -

1 2010 1124,160.57 1124,160.57

2 2011 992,932.00 1985,864.00

4738,732.47 630,065.75

a= 947,746.49

b= 63,006.58

Para el año 2012, el valor de X=3

Y2012 1136,766.00

i= 14.49%

PROYECCION DE INGRESOS POR METODO DE

LOS MINIMOS CUADRADOS

N° N° Cta Cuenta Bancaria Saldo al 31/12 Fdo Mpal FODES 25% FODES 75% FISDL OTROS

1 4740017417 TESORERIA, Fondos Propios 10,000.00$ 10,000.00$

2 4740006733 TESORERIA, Fondos Propios 5,000.00$ 5,000.00$

3 4740008019 TESORERIA, Fiestas Patronales 100.00$ 100.00$

5 4740017409 TESORERIA, FODES 25% 5,000.00$ 5,000.00$

6 4740015910 TESORERIA, FODES 25% 38,749.00$ 38,749.00$

8 4740015902 TESORERIA, FODES 75% 50,000.00$ 50,000.00$

10 4740017441 Proyecto Apoyo al Deporte en el Municipio de Chalatenango 200.00$ 200.00$ -$

12 4740019886 Construcción de oficinas y salon de usos multiples 997.00$ 997.00$

13 4740019142 Mantenimiento de calles y caminos vecinales 406.00$ 406.00$

4740019800 Techado de cancha la maraña, barrio san josé 8,000.00$ 8,000.00$

4740019320 Disposición final de desechos sólidos 50.00$ 50.00$

4740020108 Perforación de pozo en comunidad San Jose 10,000.00$ 10,000.00$

4740019851 Obras de protección y engalletado de taludes del estadio 2,000.00$ 2,000.00$

PFGL gestión de Riesgos 26,000.00$ 26,000.00$

TOTAL 156,502.00$ 15,100.00$ 43,749.00$ 71,653.00$ 26,000.00$ -$

FF1 141,402.00$

FF2 15,100.00$

FF3 -$

FF4 -$

FF5 -$

TOTAL 156,502.00$

LISTADO DE CUENTAS BANCARIAS Y SUS SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013


Por Fuente de Financiamiento

Ejercicio Financiero Fiscal: del 01 de enero al 31 de diciembre de 2013

Rubro

Cuenta

Obj.Esp

Especifico Fondo GeneralFondos

Propios

Prestamos

Externos

Prestamos

Internos

Donacion

esTOTAL

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE INGRESOS

En dolares de Estados Unidos de America

Institucion: Alcaldia Municipal de Chalatenango

11 IMPUESTOS $ 475,126 $ 475,126

118 IMPUESTOS MUNICIPALES $ 475,126 $ 475,126

11801 Comercio 110,000$ 110,000$

11802 Industria 2,000$ 2,000$

11803 Financieros 250,000$ 250,000$

11804 Servicios 100,000$ 100,000$

11806 Bares y Restauarantes 70$ 70$

11807 Cementerio Particular 42$ 42$

11808 Centros de Enseñanza 10$ 10$

11809 Estudios Fotográficos 10$ 10$

11810 Hoteles Moteles y Restaurantes 536$ 536$

11812 Maquinas Traga Niquel 10$ 10$

11815 Servicios de Esparcimiento 10$ 10$

11817 Vallas Publicitarias 3,545$ 3,545$

11818 Vialidades 8,883$ 8,883$

11899 Impuestos Municipales Diversos 10$ 10$

12 TASAS Y DERECHOS 695,636$ 695,636$

121 TASAS DE SERVICIOS PUBLICOS 695,636$ 695,636$

12105 Servicios de Certificaciones 45,000$ 45,000$

12106 Expedicion de Documentos de Identidad 116$ 116$

12108 Alumbrado Publico 45,000$ 45,000$

12109 Aseo Publico 72,872$ 72,872$

12110 Casetas Telefonicas 342$ 342$

12111 Cementerios Municipales 5,648$ 5,648$

12114 Fiestas 52,084$ 52,084$

12115 Mercado Puestos Fijos TKT 157,016$ 157,016$

12115 Mercado Puestos Transitorios TKT 25,766$ 25,766$

12117 Pavimentacion 50,000$ 50,000$

12118 Postes, Torres y Antenas 54,202$ 54,202$

12119 Rastro 500$ 500$

12119 Tiangue 8,116$ 8,116$

12199 Tasas Diversas 40,000$ 40,000$

12199 Dispos. Final desechos Solidos 90,000$ 90,000$

12199 Barrido de Calles 3,211$ 3,211$

12210 Permisos y Licencias Muncipales 23,904$ 23,904$

12211 Cotejo de Fierros 1,623$ 1,623$

14299 Servicios Diversos 20,236$ 20,236$

15 INGRESOS FINANCIEROS Y OTROS 57,798$ 57,798$

153 MULTAS E INTERESES POR MORA 35,958$ 35,958$

15301 Multa por Mora de Impuestos 7,274$ 7,274$

15302 Intereses por mora de impuestos 4,884$ 4,884$

15310 Multas por Declaracion Extemporanea 482$ 482$

15312 Multas del Registro del Estado Familiar 130$ 130$

15314 Otras Multas Municipales 23,188$ 23,188$

157 OTROS INGRESOS NO CLASIFICADOS 21,839$ 21,839$

15703 Rentabilidad de Ctas.Bancarias -$ -$

15799 Ingresos Diversos 21,839$ 21,839$

16 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 493,332$ 493,332$

162 TRANS. CTES DEL SECTOR PUBLICO 493,332$ 493,332$

16201 Transferencias Corrientes del Sec.Pub 493,332$ 493,332$

22 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 1606,513$ 1606,513$

222 TRANS. CAP.SECTOR PUBLICO 1606,513$ 1606,513$

22201 Transferencias de Capital del Sec.Pub 1606,513$ 1606,513$

313 Contrataciones de Emprestitos -$ -$ -$ -$ -$ -$

31308 De Empresas Privadas Financieras -$ -$

32 SALDOS DE AÑOS ANTERIORES 141,402$ 15,100$ -$ -$ -$ 156,502$

321 SALDOS INICIALES CAJA Y BANCOS 141,402$ 15,100$ -$ -$ -$ 156,502$

32101 Saldo Inicial en Caja -$

32102 Saldo Inicial en Banco 141,402$ 15,100$ -$ 156,502$

2241,247$ 1243,660.00 -$ -$ 3484,907$ Total

Ejercicio Financiero Fiscal: del 01 de enero al 31 de diciembre de 2013

Cuenta Especifico INGRESO SUB-TOTAL TOTAL

11 IMPUESTOS 475,126.16

118 IMPUESTOS MUNICIPALES 475,126.16 475,126.16

11801 Comercio 110,000.00

11802 Industria 2,000.00

11803 Financieros 250,000.00

11804 Servicios 100,000.00

11806 Bares y Restauarantes 69.96

11807 Cementerio Particular 42.40

11808 Centros de Enseñanza 10.00

11809 Estudios Fotográficos 10.00

11810 Hoteles Moteles y Restaurantes 536.36

11812 Maquinas Traga Niquel 10.00

11815 Servicios de Esparcimiento 10.00

11817 Vallas Publicitarias 3,544.64

11818 Vialidades 8,882.80

11899 Impuestos Municipales Diversos 10.00

12 TASAS Y DERECHOS 695,636.32

121 TASAS DE SERVICIOS PUBLICOS 695,636.32

12105 Servicios de Certificaciones 45,000.00

12106 Expedicion de Documentos de Identidad 115.54

12108 Alumbrado Publico 45,000.00

12109 Aseo Publico 72,871.82

12110 Casetas Telefonicas 342.38

12111 Cementerios Municipales 5,647.68

12114 Fiestas 52,084.16

12115 Mercado Puestos Fijos TKT 157,015.68

12115 Mercado Puestos Transitorios TKT 25,766.48

12117 Pavimentacion 50,000.00

12118 Postes, Torres y Antenas 54,202.04

12119 Rastro 500.00

12119 Tiangue 8,116.42

12199 Tasas Diversas 40,000.00

12199 Dispos. Final desechos Solidos 90,000.00

12199 Barrido de Calles 3,210.74

12210 Permisos y Licencias Muncipales 23,904.06

12211 Cotejo de Fierros 1,622.86

14299 Servicios Diversos 20,236.46

15 INGRESOS FINANCIEROS Y OTROS 57,797.56

153 MULTAS E INTERESES POR MORA 35,958.38

15301 Multa por Mora de Impuestos 7,273.72

15302 Intereses por Mora de Impuestos 4,884.48

15310 Multas por Declaracion Extemporanea 482.30

15312 Multas del Registro del Estado Familiar 130.38

15314 Otras Multas Municipales 23,187.50

157 OTROS INGRESOS NO CLASIFICADOS 21,839.18

15703 Rentabilidad de Ctas.Bancarias -

15799 Ingresos Diversos 21,839.18

16 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 493,332.00

162 TRANS. CTES DEL SECTOR PUBLICO 493,332.00

16201 Transferencias Corrientes del Sec.Pub 493,332.00

22 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 1606,513.00

222 TRANS. CAP.SECTOR PUBLICO 1606,513.00

22201 Transferencias de Capital del Sec.Pub 1606,513.00

313 Contrataciones de Emprestitos -

31308 De Empresas Privadas Financieras - -

32 SALDOS DE AÑOS ANTERIORES 156,502.00

321 SALDOS INICIALES CAJA Y BANCOS 156,502.00

32101 Saldo Inicial en Caja -

32102 Saldo Inicial en Banco 156,502.00

3484,907.04 3484,907.04 3484,907.04 Total

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE INGRESOS


Institucion: Alcaldia Municipal de Chalatenango

DETALLE DE INGRESOS

Por Objeto Especifico

1 1.15

Seg.Soc.Priv.

SueldoPago

MensualPago Anual

Aguinaldo AFP,s 6.75%

INPEP

7.00%ISSS 7.5%

IPSFA

6.0% Total

1 Alcalde Municipal Despacho Mun. 1 0101 $ 4,000 $ 4,000 $ 48,000 $ 286 $ 3,240 $ 617 $ 617 $ 52,143

2 Secretaria del Despacho Despacho Mun. 1 0101 $ 633 $ 633 $ 7,590 $ 286 $ 512 $ 569 $ 569 $ 8,958

3 Seguridad del Despacho Despacho Mun. 2 0101 $ 403 $ 805 $ 9,660 $ 572 $ 652 $ 725 $ 725 $ 11,609

Sub total linea $ 5,035 $ 5,438 $ 65,250 $ 1,144 $ 4,404 $ - $ 1,911 $ - $ 1,911 $ 72,709

4 Gerente General Gerencia General 1 0101 $ 1,500 $ 1,500 $ 18,000 $ 286 $ 1,215 $ 617 $ 617 $ 20,118

6 Asistente de Gerencia Gerencia General 1 0101 $ 375 $ 375 $ 4,500 $ 286 $ 304 $ 338 $ 338 $ 5,427

Sub total linea $ 1,875 $ 1,875 $ 22,500 $ 572 $ 1,519 $ - $ 955 $ - $ 955 $ 25,545

7 Auditor Interno Auditoría interna 1 0101 $ 863 $ 863 $ 10,350 $ 286 $ 699 $ 617 $ 617 $ 11,952

Sub total linea $ 863 $ 863 $ 10,350 $ 286 $ 699 $ - $ 617 $ - $ 617 $ 11,952

8 Sindico Municipal Sindicatura 1 0101 $ 1,600 $ 1,600 $ 19,200 $ 286 $ 1,296 $ 617 $ 617 $ 21,399

9 Auxiliar de Sindicatura Sindicatura 1 0101 $ 518 $ 518 $ 6,210 $ 286 $ 419 $ 466 $ 466 $ 7,381

Sub total linea $ 2,118 $ 2,118 $ 25,410 $ 572 $ 1,715 $ - $ 1,083 $ - $ 1,083 $ 28,780

10 Secretario Municipal Secretaría 1 0101 $ 863 $ 863 $ 10,350 $ 286 $ 699 $ 617 $ 617 $ 11,952

11 Auxiliar de Secretaría Secretaría 1 0101 $ 288 $ 288 $ 3,450 $ 286 $ 233 $ 259 $ 259 $ 4,228

Sub total linea $ 1,150 $ 1,150 $ 13,800 $ 572 $ 932 $ - $ 876 $ - $ 876 $ 16,179

12 Encargado de Comunicaciones Comunicaciones 1 0101 $ 400 $ 400 $ 4,800 $ 286 $ 324 $ 360 $ 360 $ 5,770

Sub total linea $ 400 $ 400 $ 4,800 $ 286 $ 324 $ - $ 360 $ - $ 360 $ 5,770

13 Encargado de Unidad de la Mujer Unidad de la Mujer 1 0101 $ 403 $ 403 $ 4,830 $ 286 $ 326 $ 362 $ 362 $ 5,804

Sub total linea $ 403 $ 403 $ 4,830 $ 286 $ 326 $ - $ 362 $ - $ 362 $ 5,804

14 Encargado de Informática Unidad de Informatica 1 0101 $ 500 $ 500 $ 6,000 $ 286 $ 405 $ 450 $ 450 $ 7,141

Sub total linea $ 500 $ 500 $ 6,000 $ 286 $ 405 $ - $ 450 $ - $ 450 $ 7,141

TOTAL UP 01 LINEA 0101 14 12,343$ 12,745$ 152,940$ 4,004$ 10,323$ -$ 6,614$ -$ 6,614$ 173,881$

50

ALCALDIA MUNCIPAL DE CHALATENANGO, DEPARTAMENTO DE CHALATENANGOProyección de Recursos Humanos para el Año 2013

En Dolares de los Estados Unidos de América

No. TOTALCargo o Puesto Depto.Linea de

Trabajo

N° de

Plaza

s

SALARIOPRESTA-

CIONES Aportes Por Contribuciones Patronales

Seguridad Social Publica



Seg.Soc.Priv.

SueldoPago

MensualPago Anual


INPEP

7.00%ISSS 7.5%

IPSFA

6.0% Total

25 Gerente Admin. Financiero Gerencia Admin. Financiera 1 0102 $ 950 $ 950 $ 11,400 $ 286 $ 770 $ 617 $ 617 $ 13,073

26 Auxiliar Gerencia Admin. Financiera 1 0102 $ 300 $ 300 $ 3,600 $ 286 $ 243 $ 270 $ 270 $ 4,399

Sub total linea $ 1,250 $ 1,250 $ 15,000 $ 572 $ 1,013 $ - $ 887 $ - $ 887 $ 17,472

25 Gerente de Desrrollo Económico Local Gerencia DEL 1 0102 $ 950 $ 950 $ 11,400 $ 286 $ 770 $ 617 $ 617 $ 13,073

26 Auxiliar Gerencia DEL 1 0102 $ 300 $ 300 $ 3,600 $ 286 $ 243 $ 270 $ 270 $ 4,399

Sub total linea $ 1,250 $ 1,250 $ 15,000 $ 572 $ 1,013 $ - $ 887 $ - $ 887 $ 17,472

25 Gerente de Planificación y Desarrollo Gerencia de Planificación y D 1 0102 $ 1,200 $ 1,200 $ 14,400 $ 286 $ 972 $ 617 $ 617 $ 16,275

26 Auxiliar Gerencia de Planificación y D 1 0102 $ 300 $ 300 $ 3,600 $ 286 $ 243 $ 270 $ 270 $ 4,399

Sub total linea $ 1,500 $ 1,500 $ 18,000 $ 572 $ 1,215 $ - $ 887 $ - $ 887 $ 20,674

12 Jefe de UATM. UATM 1 0102 $ 650 $ 650 $ 7,800 $ 286 $ 527 $ 585 $ 585 $ 9,198

13 Auxiliar de Ventanilla de Atención UATM 3 0102 $ 345 $ 1,035 $ 12,420 $ 858 $ 838 $ 932 $ 932 $ 15,048

18 Registrador Tributario UATM 1 0102 $ 468 $ 468 $ 5,617 $ 286 $ 379 $ 421 $ 421 $ 6,703

19 Enc de Recuperacion de Mora UATM 1 0102 $ 345 $ 345 $ 4,140 $ 286 $ 279 $ 311 $ 311 $ 5,016

20 Notificador UATM 1 0102 $ 316 $ 316 $ 3,795 $ 286 $ 256 $ 285 $ 285 $ 4,622

Sub total linea $ 2,124 $ 2,814 $ 33,772 $ 2,002 $ 2,279 $ - $ 2,534 $ - $ 2,534 $ 40,587

21 Tesorero Municipal Tesorería 1 0102 $ 650 $ 650 $ 7,800 $ 286 $ 527 $ 585 $ 585 $ 9,198

22 Auxiliar Control Fondos Propios Tesorería 1 0102 $ 495 $ 495 $ 5,934 $ 286 $ 401 $ 445 $ 445 $ 7,066

23 Auxiliar Control FODES Tesorería 1 0102 $ 460 $ 460 $ 5,520 $ 286 $ 373 $ 414 $ 414 $ 6,593

24 Cajero Tesorería 1 0102 $ 460 $ 460 $ 5,520 $ 286 $ 373 $ 414 $ 414 $ 6,593

88 Colector del Parqueo Tesorería 1 0102 321$ 321$ 3,850$ 286$ 260$ 289$ 289$ 4,685$

Sub total linea $ 2,385 $ 2,385 $ 28,624 $ 1,430 $ 1,934 $ - $ 2,147 $ - $ 2,147 $ 34,135

25 Jefe de Contabilidad Contabilidad 1 0102 $ 834 $ 834 $ 10,005 $ 286 $ 675 $ 617 $ 617 $ 11,583

26 Auxiliar 1 de Contabilidad Contabilidad 1 0102 $ 658 $ 658 $ 7,894 $ 286 $ 533 $ 592 $ 592 $ 9,305

Sub total linea $ 1,492 $ 1,492 $ 17,899 $ 572 $ 1,208 $ - $ 1,209 $ - $ 1,209 $ 20,888

27 Jefe de UACI UACI 1 0102 $ 863 $ 863 $ 10,350 $ 286 $ 699 $ 617 $ 617 $ 11,952

28 Asistente UACI UACI 2 0102 $ 320 $ 639 $ 7,673 $ 572 $ 518 $ 575 $ 575 $ 9,338

29 Asistente UACI UACI 1 0102 $ 863 $ 863 $ 10,350 $ 286 $ 699 $ 617 $ 617 $ 11,952

Sub total linea $ 2,045 $ 2,364 $ 28,373 $ 1,144 $ 1,916 $ - $ 1,809 $ - $ 1,809 $ 33,242

30 Jefe de Proyectos Diseño y ejec de Proyect 1 0102 $ 800 $ 800 $ 9,600 $ 286 $ 648 $ 617 $ 617 $ 11,151

32 Auxiliar de Proyectos Diseño y ejec de Proyect 1 0102 $ 575 $ 575 $ 6,900 $ 286 $ 466 $ 518 $ 518 $ 8,170

33 Secretaria de Proyectos Diseño y ejec de Proyect 1 0102 $ 431 $ 431 $ 5,175 $ 286 $ 349 $ 388 $ 388 $ 6,198

34 Topógrafo Diseño y ejec de Proyect 1 0102 $ 403 $ 403 $ 4,830 $ 286 $ 326 $ 362 $ 362 $ 5,804

35 Operador de Motoniveladora Diseño y ejec de Proyect 1 0102 $ 500 $ 500 $ 6,000 $ 286 $ 405 $ 450 $ 450 $ 7,141

36 Operador de Retro Excavadora Diseño y ejec de Proyect 1 0102 $ 500 $ 500 $ 6,000 $ 286 $ 405 $ 450 $ 450 $ 7,141

Sub total linea $ 3,209 $ 3,209 $ 38,505 $ 1,716 $ 2,599 $ - $ 2,785 $ - $ 2,785 $ 45,605

37 Supervisor Supervision de Proyectos 1 0102 $ 700 $ 700 $ 8,400 $ 286 $ 567 $ 617 $ 617 $ 9,870

Sub total linea $ 700 $ 700 $ 8,400 $ 286 $ 567 $ - $ 617 $ - $ 617 $ 9,870

38 Encargado de RRHH Recursos Humanos 1 0102 $ 650 $ 650 $ 7,800 $ 286 $ 527 $ 585 $ 585 $ 9,198

Sub total linea $ 650 $ 650 $ 7,800 $ 286 $ 527 $ - $ 585 $ - $ 585 $ 9,198

27 Encaragado de Proyección Social Proyección Social 1 0102 $ 460 $ 460 $ 5,520 $ 286 $ 373 $ 414 $ 414 $ 6,593

28 Promotor Proyección Social 3 0102 $ 345 $ 1,035 $ 12,420 $ 858 $ 838 $ 932 $ 932 $ 15,048

Sub total linea $ 805 $ 1,495 $ 17,940 $ 1,144 $ 1,211 $ - $ 1,346 $ - $ 1,346 $ 21,641

47 Encargado de UMA Unidad Medio Ambiente y GR 1 0201 $ 863 $ 863 $ 10,350 $ 286 $ 699 $ 617 $ 617 $ 11,952

48 Auxiliar de Cuadrilla M.A. Unidad Medio Ambiente y GR 3 0201 $ 437 $ 1,311 $ 15,732 $ 858 $ 1,062 $ 1,180 $ 1,180 $ 18,832

48 Auxiliar de Cuadrilla M.A. Unidad Medio Ambiente y GR 3 0201 $ 282 $ 845 $ 10,143 $ 858 $ 685 $ 761 $ 761 $ 12,447

Sub total linea $ 1,581 $ 3,019 $ 36,225 $ 2,002 $ 2,445 $ - $ 2,558 $ - $ 2,558 $ 43,230

40 Encargado de Gestión Unidad de Gestión y DEL 1 0102 $ 600 $ 600 $ 7,200 $ 286 $ 486 $ 360 $ 360 $ 8,332

Sub total linea $ 600 $ 600 $ 7,200 $ 286 $ 486 $ - $ 360 $ - $ 360 $ 8,332

27 Jefe de Planificación Territorial Unidad de Ordenamiento T 1 0102 $ 650 $ 650 $ 7,800 $ 286 $ 527 $ 585 $ 585 $ 9,198

27 Tecnico de mapeo Unidad de Ordenamiento T 1 0102 $ 500 $ 500 $ 6,000 $ 286 $ 405 $ 450 $ 450 $ 7,141

28 Técnico de Campo Unidad de Ordenamiento T 1 0102 $ 500 $ 500 $ 6,000 $ 286 $ 405 $ 450 $ 450 $ 7,141

31 Inspector de Construcciones Unidad de Ordenamiento T 1 0102 $ 446 $ 446 $ 5,354 $ 286 $ 361 $ 402 $ 402 $ 6,403

Sub total linea $ 2,096 $ 2,096 $ 25,154 $ 1,144 $ 1,698 $ - $ 1,887 $ - $ 1,887 $ 29,883

Linea de

TrabajoTOTALSeguridad Social Publica

Aportes Por Contribuciones PatronalesSALARIOPRESTA-

CIONES No. Cargo o Puesto Depto.

N° de

Plaza

s


En Dolares de los Estados Unidos de AméricaTOTAL UP 01 LINEA 0102 48 $ 21,687 $ 24,824 $ 297,892 $ 13,728 $ 20,111 $ - $ 20,498 $ - $ 20,498 $ 352,228



Seg.Soc.Priv.

SueldoPago

MensualPago Anual


INPEP

7.00%ISSS 7.5%

IPSFA

6.0% Total

41 Encargado de Serv Generales Servicios Municipales 1 0201 $ 650 $ 650 $ 7,800 $ 286 $ 527 $ 439 $ 439 $ 9,052

42 Supervisor de Servicios Servicios Generales 1 0201 $ 518 $ 518 $ 6,210 $ 286 $ 419 $ 349 $ 349 $ 7,264

43 Secretaria Servicios Generales 1 0201 $ 300 $ 390 $ 4,680 $ 286 $ 316 $ 203 $ 203 $ 5,485

44 Ordenanza Servicios Generales 1 0201 $ 405 $ 405 $ 4,858 $ 286 $ 328 $ 273 $ 273 $ 5,745



83 Panteonero Cementerio Municipal 2 0202 400$ 800$ 9,600$ 572$ 648$ 720$ 720$ 11,540$

Sub total linea $ 2,962 $ 3,797 $ 45,568 $ 2,574 $ 3,076 $ - $ 2,683 $ - $ 2,683 $ 53,901

51 Jefe del R.E.F Registro del Est. Fam. 1 0201 $ 650 $ 650 $ 7,800 $ 286 $ 527 $ 585 $ 585 $ 9,198

52 Auxiliar de Ventanilla Registro del Est. Fam. 3 0201 $ 380 $ 1,140 $ 13,680 $ 858 $ 616 $ 1,026 $ 1,026 $ 16,180

53 Digitalizador Registro del Est. Fam. 1 0201 $ 633 $ 633 $ 7,590 $ 286 $ 1,025 $ 569 $ 569 $ 9,470

Sub total linea $ 1,663 $ 2,423 $ 29,070 $ 1,430 $ 2,168 $ - $ 2,180 $ - $ 2,180 $ 34,848

TOTAL UP 02 LINEA 0201 14 $ 4,625 $ 6,220 $ 74,638 $ 4,004 $ 5,244 $ - $ 4,863 $ - $ 4,863 $ 88,749

TOTALSeguridad Social Publica

Aportes Por Contribuciones Patronales

Depto.

N° de

Plaza

s

Linea de

Trabajo

SALARIOPRESTA-

CIONES No. Cargo o Puesto



Seg.Soc.Priv.

SueldoPago

MensualPago Anual

AguinaldoAFP,s 6.75%

INPEP

7.00%ISSS 7.5%

IPSFA

6.0% Total

55 Administrador de Mercado Mercado Municipal 1 0202 500$ 500$ 6,000$ 286$ 405$ 450$ 450$ 7,141$

56 Secretaria Tercera Categoría Mercado Municipal 1 0202 421$ 421$ 5,051$ 286$ 341$ 379$ 379$ 6,057$

57 Encargado de Mantenimiento Mercado Municipal 1 0202 350$ 350$ 4,200$ 286$ 284$ 315$ -$ 315$ 5,085$

58 Servicios Generales Mercado Municipal 1 0202 405$ 405$ 4,858$ 286$ 328$ 364$ -$ 364$ 5,836$

59 Colector de Mercado Mercado Municipal 2 0202 403$ 805$ 9,660$ 572$ 652$ 725$ 725$ 11,609$

60 Barrendero del Mercado Mercado Municipal 3 0202 389$ 1,166$ 13,993$ 858$ 945$ 1,049$ 1,049$ 16,845$

61 Barrendero del Mercado Mercado Municipal 3 0202 320$ 959$ 11,509$ 858$ 777$ 863$ -$ 863$ 14,007$

62 Barrendero del Mercado Mercado Municipal 2 0202 288$ 575$ 6,900$ 572$ 466$ 518$ -$ 518$ 8,455$

63 Docente de Guardería Mercado Municipal 3 0202 247$ 742$ 8,901$ 858$ 601$ 668$ -$ 668$ 11,027$

Sub total linea 3,321$ 5,923$ 71,072$ 4,862$ 4,797$ -$ 5,330$ -$ 5,330$ 86,062$

72 Encargado Manto. Alumbrado Pub. Alumbrado Publico 1 0202 500$ 500$ 6,000$ 286$ 405$ 450$ 450$ 7,141$

74 Asistente de Electricista Alumbrado Publico 1 0202 321$ 321$ 3,850$ 286$ 260$ 289$ 289$ 4,685$

Sub total linea 821$ 821$ 9,850$ 572$ 665$ -$ 739$ -$ 739$ 11,826$

71 Encargado de Aseo y Serv Diversos Aseo y Admon de Servic Div 1 0202 650$ 650$ 7,800$ 286$ 527$ 585$ 585$ 9,198$

75 Motorista Camion Recolector Aseo y Admon de Servic Div 4 0202 452$ 1,808$ 21,694$ 1,144$ 732$ 288$ 1,627$ 1,915$ 25,485$

76 Ayudante Camion Recolector Aseo y Admon de Servic Div 4 0202 389$ 1,555$ 18,658$ 1,144$ 2,204$ 1,399$ 207$ 1,606$ 23,612$

77 Ayudante Camion Recolector Aseo y Admon de Servic Div 1 0202 345$ 345$ 4,140$ 286$ 1,956$ 311$ 207$ 518$ 6,900$

79 Ayudante Camion Recolector Aseo y Admon de Servic Div 2 0202 321$ 642$ 7,700$ 572$ 1,819$ 578$ 207$ 785$ 10,876$

80 Vigilante de Minirelleno Aseo y Admon de Servic Div 1 0202 421$ 421$ 5,051$ 286$ 341$ 379$ 227$ 606$ 6,284$

81 Barrendero Aseo y Admon de Servic Div 3 0202 389$ 1,166$ 13,993$ 858$ 933$ 242$ 1,049$ 207$ 1,499$ 17,283$

82 Barrendero Aseo y Admon de Servic Div 3 0202 288$ 863$ 10,350$ 858$ 933$ 776$ 776$ 12,917$

71 Guarda Parque Municipal Aseo y Admon de Servic Div 2 0202 421$ 842$ 10,102$ 572$ 682$ 758$ 758$ 12,113$

Sub total linea 3,675$ 8,291$ 99,487$ 6,006$ 10,127$ 530$ 7,462$ 1,056$ 9,047$ 124,667$

65 Coordinadora de Tiangue Rastro y Tiangue 1 0202 468$ 468$ 5,617$ 286$ 379$ 421$ 421$ 6,703$

64 Guarda Rastro Rastro y Tiangue 2 0202 452$ 904$ 10,847$ 572$ 732$ 814$ 814$ 12,964$

66 Auxiliar del Tiangue Rastro y Tiangue 1 0202 284$ 284$ 3,409$ 286$ 230$ 256$ 256$ 4,180$

Sub total linea 1,204$ 1,656$ 19,872$ 1,144$ 1,341$ -$ 1,490$ -$ 1,490$ 23,848$

TOTALSeguridad Social PublicaDepto.

N° de

Plaza

s

Linea de

Trabajo

Aportes Por Contribuciones PatronalesSALARIOPRESTA-

CIONES No. Cargo o Puesto


En Dolares de los Estados Unidos de América84 Coordinador del CAM CAM 1 0202 518$ 518$ 6,210$ 286$ 419$ 466$ 466$ 7,381$

85 Sargento del CAM CAM 2 0202 368$ 736$ 8,832$ 572$ 596$ 662$ 662$ 10,663$

86 Cabo del CAM CAM 2 0202 351$ 702$ 8,418$ 572$ 1,111$ 631$ 631$ 10,732$

86 Agente Segunda Categoría CAM 4 0202 339$ 1,357$ 16,284$ 1,144$ 1,111$ 1,221$ 1,221$ 19,760$

87 Agente Tercera Categoría CAM 21 0202 321$ 6,738$ 80,854$ 6,006$ 1,111$ 6,064$ 6,064$ 94,035$

Sub total linea 1,896$ 10,050$ 120,598$ 8,580$ 4,348$ -$ 9,045$ -$ 9,045$ 142,571$

90 Coordinador de Servicio de Agua Agua Potable y Aguas Neg 1 0202 575$ 575$ 6,900$ 286$ 466$ 518$ 518$ 8,169$

91 Fontanero Agua Potable y Aguas Neg 2 0202 275$ 550$ 6,600$ 572$ 446$ 495$ 495$ 8,113$

92 Auxiliar de Fontanero Agua Potable y Aguas Neg 4 0202 245$ 980$ 11,760$ 1,144$ 794$ 882$ 882$ 14,580$

Sub total linea 1,095$ 2,105$ 25,260$ 2,002$ 1,705$ -$ 1,895$ -$ 1,895$ 30,862$

TOTAL UP 02 LT 0202 81 12,012$ 28,845$ 346,139$ 23,166$ 22,984$ 530$ 25,960$ 1,056$ 27,546$ 419,835$

TOTALES 157 50,667$ 72,634$ 871,609$ 44,902$ 58,662$ 530$ 57,935$ 1,056$ 59,520$ 1034,693$

10,347$

Total linea 0101 Concejo 12 0101 800$ 9,600$ 115,200$ 115,200$

TOTALES 51,467$ 82,234$ 986,809$ 44,902$ 58,662$ 530$ 57,935$ 1,056$ 59,520$ 1160,240$

Seg.Soc.Priv.

SueldoPago

MensualPago Anual


INPEP

7.00%ISSS 7.5%

IPSFA

6.0% Total

1 Docente del CFPM Centro de formacion PM 3 0201 $ 250 $ 750 $ 9,000 $ 858 $ - $ - $ - $ - $ - $ 9,858

3 Encargado de Mantenimiento Estadio Gregorio Martínez 1 0201 $ 478 $ 478 $ 5,736 $ 286 $ - $ - $ - $ - $ - $ 6,022

4 Mantenimiento de cancha la sierpe Manto. Cancha la Sierpe 1 0201 $ 233 $ 233 $ 2,796 $ 286 $ - $ - $ - $ 3,082

6 Promotor Deportivo Escuela Mpal de Futbol 1 0201 $ 350 $ 350 $ 4,200 $ 286 $ - $ - $ - $ - $ - $ 4,486

7 Períodos de Prueba varios 1 0201 $ 366 $ 366 $ 4,392 $ 286 $ - $ - $ - $ - $ - $ 4,678

TOTAL UP 02 LINEA 0201 7 $ 1,677 $ 2,177 $ 26,124 $ 2,002 $ - $ - $ - $ - $ - $ 28,126

PLANILLA DE EMPLEADOS POR CONTRATO

SALARIOPRESTA-

CIONES Aportes Por Contribuciones Patronales

TOTALSeguridad Social PublicaNo. Cargo o Puesto Depto.

N° de

Plaza

s

Linea de

Trabajo

1% de INSAFORP

Unidad Presupuestaria: 01 Administración Municipal

Linea de Trabajo : 0101 Direccion y Administración Superior

Centro de Responsabilidad ->

COD. CONCEPTO

Concejo

Municipal

Despacho

Municipal

Gerencia

General

Auditoria

Interna Sindicatura Secretaría

Comunicacion

es

Unidad de la

Mujer

Unidad de

Informática

51101 Sueldos -$ 32,625$ 11,250$ 5,175$ 12,705$ 6,900$ 2,400$ 2,415$ 3,000$ 76,470$

51203 Aguinaldos -$ 1,144$ 572$ 286$ 572$ 572$ 286$ 286$ 286$ 4,004$

51105 Dietas 57,600$ -$ -$ -$ -$ 57,600$

51401 Contrib Pat. Inst. de Seg. Pub -$ 2,202$ 477$ 309$ 541$ 438$ 180$ 181$ 225$ 4,554$

51501 Contrib Pat. Inst. de Seg. Priv -$ 955$ 759$ 349$ 858$ 466$ 162$ 163$ 203$ 3,915$

51107 Bonificaciones Adicionales 12,000$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ 12,000$

69,600$ 36,927$ 13,059$ 6,119$ 14,676$ 8,376$ 3,028$ 3,045$ 3,714$ 158,543$


COD. CONCEPTO

Concejo

Municipal

Despacho

Municipal

Gerencia

General

Auditoria

Interna Sindicatura Secretaría

Comunicacion

es

Unidad de la

Mujer

Unidad de

Informática

51101 Sueldos -$ 32,625$ 11,250$ 5,175$ 12,705$ 6,900$ 2,400$ 2,415$ 3,000$ 76,470$

51105 Dietas 57,600$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ 57,600$

51201 Sueldos por Contrato 28,126$ 28,126$

51202 Sueldos por Jornal 1,200$ 1,200$

51203 Aguinaldos -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$

51301 Horas Extras 8,000$ 8,000$

51401 Contrib Pat. Inst. de Seg. Pub 10,347$ 2,202$ 477$ 309$ 541$ 438$ 180$ 181$ 225$ 14,901$

51501 Contrib Pat. Inst. de Seg. Priv -$ 955$ 759$ 349$ 858$ 466$ 162$ 163$ 203$ 3,915$

51107 Bonificaciones Adicionales 12,000$ 12,000$

117,273$ 35,783$ 12,487$ 5,833$ 14,104$ 7,804$ 2,742$ 2,759$ 3,428$ 202,212$

186,873 72,709 25,545 11,952 28,780 16,179 5,770 5,804 7,141 360,755

ALCALDIA MUNCIPAL DE CHALATENANGO, DEPARTAMENTO DE CHALATENANGO

Proyección de Recursos Humanos para el Año 2013

SUB-TOTAL FONDOS PROPIOS

SUB-TOTAL FODES 25%

Por Centro de Responsabilidad


TOTAL LT 0101

TOTAL

TOTAL

Unidad Presupuestaria: 01 Administración Municipal

Linea de Trabajo : 0102 Administración Financiera y de Apoyo


COD. CONCEPTO

Gerencia

Admin. Fin

Gerencia

DEL

Gerencia

Planif y Des

Proyeccion

Social UATM Tesorería Contabilidad UACI

Diseño y Ejec

de Proyectos

Supervisión de

Proyectos

Recursos

Humanos

Gestión y

DEL

51101 Sueldos 7,500$ 7,500$ 9,000$ 8,970$ 16,886$ 14,312$ 8,949$ 14,186$ 19,253$ 4,200$ 3,900$ 3,600$

51203 Aguianldos 572$ 572$ 572$ 1,144$ 2,002$ 1,430$ 572$ 1,144$ 1,716$ 286$ 286$ 286$

51105 Dietas -$ -$

51401 Contrib Pat. Inst. de Seg. Pub 444$ 444$ 444$ 673$ 1,267$ 1,073$ 605$ 905$ 1,393$ 309$ 293$ 180$

51501 Contrib Pat. Inst. de Seg. Priv 507$ 507$ 608$ 606$ 1,140$ 967$ 604$ 958$ 1,300$ 284$ 264$ 243$

9,022$ 9,022$ 10,623$ 11,393$ 21,294$ 17,782$ 10,730$ 17,193$ 23,661$ 5,078$ 4,742$ 4,309$


COD. CONCEPTO

Gerencia

Admin. Fin

Gerencia

DEL

Gerencia

Planif y Des

Proyeccion

Social UATM Tesorería Contabilidad UACI

Diseño y Ejec

de Proyectos

Supervisión de

Proyectos

Recursos

Humanos

Gestión y

DEL

51101 Sueldos 7,500$ 7,500$ 9,000$ 8,970$ 16,886$ 14,312$ 8,949$ 14,186$ 19,253$ 4,200$ 3,900$ 3,600$

51203 Aguianldos -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$

51105 Dietas -$ -$

51401 Contrib Pat. Inst. de Seg. Pub 444$ 444$ 444$ 673$ 1,267$ 1,073$ 605$ 905$ 1,393$ 309$ 293$ 180$

51501 Contrib Pat. Inst. de Seg. Priv 507$ 507$ 608$ 606$ 1,140$ 967$ 604$ 958$ 1,300$ 284$ 264$ 243$

8,450$ 8,450$ 10,051$ 10,249$ 19,292$ 16,352$ 10,158$ 16,049$ 21,945$ 4,792$ 4,456$ 4,023$

17,472$ 17,472$ 20,674$ 21,641$ 40,587$ 34,135$ 20,888$ 33,242$ 45,605$ 9,870$ 9,198$ 8,332$



TOTAL LT 0102




SUB-TOTAL FODES 25%

Unidad Presupuestaria: 02 Servicios Municipales

Linea de Trabajo : 0201 Servicios Municipales Internos


COD. CONCEPTO

Servicios

Generales REF

51101 Sueldos 22,784$ 14,535$ 37,319$

51203 Aguianldos 2,574$ 1,430$ 4,004$

51105 Dietas -$

51401 Contrib Pat. Inst. de Seg. Pub 1,342$ 1,269$ 2,611$

51501 Contrib Pat. Inst. de Seg. Priv 1,538$ 1,084$ 2,622$

28,237$ 18,318$ 46,556$


COD. CONCEPTO

Servicios

Generales REF

51101 Sueldos 22,784$ 14,535$ 37,319$

51203 Aguianldos -$ -$ -$

51105 Dietas -$

51401 Contrib Pat. Inst. de Seg. Pub 1,342$ 1,090$ 2,432$

51501 Contrib Pat. Inst. de Seg. Priv 1,538$ 1,084$ 2,622$

25,663$ 16,709$ 42,373$

53,901$ 35,027$ 88,929$

TOTAL

SUB-TOTAL FODES 25%


TOTAL LT 0201

TOTAL





Unidad Presupuestaria: 02 Servicios Municipal

Linea de Trabajo : 0202 Servicios Municipales Externos


COD. CONCEPTO

Mercado

Municipal

Alumbrado

Publico

Aseo y Admon

serv D

Rastro y

Tiangue CAM

Agua Potable

y aguas N

51101 Sueldos -$ -$ 24,872$ -$ 30,150$ -$ 55,021$

51203 Aguianldos -$ -$

51105 Dietas -$

51401 Contrib Pat. Inst. de Seg. Pub -$ -$ 4,523$ -$ 4,522$ -$ 9,046$

51501 Contrib Pat. Inst. de Seg. Priv -$ -$ 5,063$ -$ 2,174$ -$ 7,237$

-$ -$ 34,459$ -$ 36,846$ -$ 71,304$


COD. CONCEPTO

Mercado

Municipal

Alumbrado

Publico

Aseo y Admon

serv D

Rastro y

Tiangue CAM

Agua Potable

y aguas Neg

51101 Sueldos 71,072$ 9,850$ 74,615$ 19,872$ 90,449$ 25,260$ 291,118$

51203 Aguianldos 4,862$ 572$ 6,006$ 1,144$ 8,580$ 2,002$ 23,166$

51105 Dietas -$

51401 Contrib Pat. Inst. de Seg. Pub 5,330$ 739$ 4,523$ 1,490$ 4,522$ 1,895$ 18,500$

51501 Contrib Pat. Inst. de Seg. Priv 4,797$ 665$ 5,063$ 1,341$ 2,174$ 1,705$ 15,746$

86,062$ 11,826$ 90,208$ 23,848$ 105,725$ 30,862$ 348,530$

86,062$ 11,826$ 124,667$ 23,848$ 142,571$ 30,862$ 419,834$

TOTAL

TOTAL LT 0202

TOTAL

SUB-TOTAL FODES 25%






Medio Ambiente

y GR

Ordenamiento

Territorial

18,113$ 12,577$ 148,946$

2,002$ 1,144$ 13,728$

-$

1,279$ 944$ 10,249$

1,223$ 849$ 10,056$

22,616$ 15,514$ 182,978$

Medio Ambiente

y GR

Ordenamiento

Territorial

18,113$ 12,577$ 148,946$

-$ -$ -$

-$

1,279$ 944$ 10,249$

1,223$ 849$ 10,056$

20,614$ 14,370$ 169,250$

43,230$ 29,883$ 352,228$

TOTAL

TOTAL

COD.

CONCEPTO

51101 Sueldos 76,470$ 148,946$ 37,319$ 55,021$ 225,416$ 92,340$ 317,756$

51105 Dietas 57,600$ -$ -$ -$ 57,600$ -$ 57,600$

51203 Aguinaldos 4,004$ 13,728$ 4,004$ -$ 17,732$ 4,004$ 21,736$

51401 Contrib Pat.Inst.Seg.Pub. 4,554$ 10,249$ 2,611$ 9,046$ 14,803$ 11,657$ 26,460$

51501 Contrib Pat.Inst.Seg.Priv. 3,915$ 10,056$ 2,622$ 7,237$ 13,971$ 9,859$ 23,830$

51107 Bonificaciones Adicionales 12,000$ -$ -$ -$ 12,000$ -$ 12,000$

158,543$ 182,978$ 46,556$ 71,304$ 341,521$ 117,860$ 459,381$

COD.

CONCEPTO

51101 Sueldos 76,470$ 148,946$ 37,319$ 291,118$ 225,416$ 328,437$ 553,853$

51105 Dietas 57,600$ -$ -$ -$ 57,600$ -$ 57,600$

51201 Sueldos por Contrato 28,126$ -$ -$ -$ 28,126$ -$ 28,126$

51202 Sueldos por Jornal 1,200$ -$ -$ -$ 1,200$ -$ 1,200$

51203 Aguinaldos -$ -$ -$ 23,166$ -$ 23,166$ 23,166$

51301 Horas Extraordinarias 8,000$ -$ -$ -$ 8,000$ -$ 8,000$

51401 Contrib Pat.Inst.Seg.Pub. 14,901$ 10,249$ 2,432$ 18,500$ 25,150$ 20,932$ 46,082$

51501 Contrib Pat.Inst.Seg.Priv. 3,915$ 10,056$ 2,622$ 15,746$ 13,971$ 18,368$ 32,339$

51107 Bonificaciones Adicionales 12,000$ -$ -$ -$ 12,000$ -$ 12,000$

202,212$ 169,250$ 42,373$ 348,530$ 371,462$ 390,903$ 762,365$

Total de Remuneraciones de las Unidades Presupuestarias 01 y 02 1221,746$

Transferencias Corrientes al Sector Públicos (Aportacion Institucional al INSAFORP) 10,347$

TOTAL EGRESOS GENERADOS POR NOMINAS 1221,746$

Ingresos proyectados del FODES 25% mas Saldo Inicial 537,081.00$

Porcentaje que cubre el FODES 25% del total de la nómina 37.60%

Porcentaje que cubren los Fondos Propios del total de la nómina 62.40%




FODES 25% - FF1

SUB TOTALTotal UP 010201 Servicios

Internos

0101 Direccion y

Administracion

Superior

0102 Administracion

Financiera y de ApoyoTotal UP 02

0202 Servicios

Externos

Determinación del porcentaje de cobertura de la nómina con la FF1

SUB-TOTAL

SUB-TOTAL

0102 Administracion

Financiera y de Apoyo

0201 Servicios

Internos

0202 Servicios

Externos

0101 Direccion y

Administracion

Superior

FONDOS PROPIOS - FF2

SUB TOTALTotal UP 02Total UP 01

Unidad Presupuestaria: 02 Servicios Municipales

Linea de Trabajo : 0202 Servicios Municipales Externos

COD. CONCEPTOMercado

Municipal

Rastro

Municipal

Tiangue

Municipal

Centro de

Form. De la

Mujer

Parques y

C.

Recreativos

Manto. De

Alumb. Pub

Recol. de

Desechos

Solidos

Barrido de

Calles

Cementerio

Municipal CAM

Parqueo

Municipal

TOTAL

25%

54 ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$

541 BIENES DE USO Y CONSUMO -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$

54101 Productos Alimenticios para Personas -$

54103 Productos Agropecuarios y Forestales -$

54104 Productos Textiles -$

54105 Productos de Papel y Carton -$

54106 Productos de Cuero y Caucho -$

54107 Productos Quimicos -$

54108 Productos Farmacéuticos y Medicinales -$

54109 Llantas y Neumáticos -$

54110 Combustibles y Lubricantes -$

54111 Minerales no Metálicos y Prod. Derivados -$

54112 Minerales Metálicos y Prod. Deriv. -$

54114 Materiales de Oficina -$

54115 Materiales Informáticos -$

54116 Libros, Textos, Útiles y Publicaciones -$

54117 Materiales de Defensa y Seg. Publica -$

54118 Herramientas, Rrepuestos y Accesorios -$

54119 Materiales Eléctricos -$

54121 Especies Municipales Diversas -$

54199 Bienes de Uso y Consumo Diverso -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$

542 SERVICIOS BASICOS -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$

54201 Servicios de Enrgía Eléctrica -$ -$

54202 Servicio de Agua -$

54203 Servicios de Telecomunicaciones -$

54204 Servicios de Correos -$

543 SERV. GRALES. Y ARRENDAMIENTOS -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$

54301 Mant. y Reparaciones de Bienes Muebles -$

54302 Mant. Y Reparacion de Vehículos -$ -$

54303 Mant. Y Reparacion de Bienes Inmuebles -$

54304 Transporte, Fletes y Almacenamiento -$

54305 Servicios de Publicidad -$

54306 Servicios de Vigilancia -$

54307 Servicios de Limpieza y Fumigaciones -$

54309 Servicios de Laboratorio -$

54310 Servicios de Alimentacion -$

54311 Servicios Educativos -$

54313 Impresiones, Public. Y Reproducc. -$

54314 Atenciones Oficiales -$

54399 Servicios Generales y Arrendamientos Div. -$

544 PASAJES Y VIATICOS -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$

54401 Pasajes al Interior -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$

54402 Pasajes al Exterior -$

54403 Viáticos por Comision interna -$

54404 Viáticos por Comision Externa -$

545 Consultorías, Estudios e Invest. -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$

54503 Servicios Jurídicos -$

54505 Servicios de Capacitacion -$

54507 Desarrollos Informáticos -$

54508 Estudios e Investigaciones -$

55 GASTOS FINANCIEROS Y OTROS -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$

556 SEGUROS, COMISIONES Y GTOS.BANCARIOS -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$

55601 Primas y Gastos de Seguros de Personas -$

55602 Primas y Gastos de Seguros de Bienes -$ -$ -$

55603 Comisiones y Gastos Bancarios -$

557 OTROS GASTOS NO CLASIFICADOS -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$

55799 Gastos Diversos -$

56 TRANSFERENCIAS CORRIENTES -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$

562 TRANS. CORRIENTES AL SECTOR PUBLICO -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$

56201 Transferencias Corrientes al Sector Público -$

563 TRANS CORRIENTES AL SECTOR PRIV -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$

56303 A Organismos sin Fines de Lucro -$

56304 A Personas Naturales -$

56305 Becas -$

TOTALES -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$


Adquisición de Bienes y Servicios


INSTITUCION: ALCALDIA MUNICIPAL DE CHALATENANGO

EJERCICIO FINANCIERO FISCAL: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

AREA DE GESTION: 1 CONDUCCION ADMINISTRATIVA

UNIDAD PRESUPUESTARIA: 01 ADMINISTRACION MUNICIPAL

LINEA DE TRABAJO: 01 DIRECCION Y ADMINISTRACIÓN SUPERIOR

CODIGO ESPECIFICO Fondo General

25% FF1

Fondos Propios

FF2

Prestamos

Externos

Prestamos

Internos

Donacione

s

54 ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS 56,728$ 239,621$ -$ -$ -$ 296,349$

541 BIENES DE USO Y CONSUMO 34,728$ 80,421$ -$ -$ -$ 115,149$

54101 Productos Alimenticios para Personas 6,403$ 8,597$ 15,000$

54103 Productos Agropecuarios y Forestales -$ 1,500$ 1,500$

54104 Productos Textiles 7,000$ 10,000$ 17,000$

54105 Productos de Papel y Carton -$ 6,000$ 6,000$

54106 Productos de Cuero y Caucho -$ 8,000$ 8,000$

54107 Prouductos Quimicos -$ 3,000$ 3,000$

54108 Productos Farmacéuticos y Medicinales -$ 100$ 100$

54109 Llantas y Neumáticos -$ 1,000$ 1,000$

54110 Combustibles yb Lubricantes -$ 7,016$ 7,016$

54111 Minerales no Metálicos y Prod. Derivados -$ 1,000$ 1,000$

54112 Minerales Metálicos y Prod. Deriv. -$ 1,000$ 1,000$

54114 Materiales de Oficina -$ 8,000$ 8,000$

54115 Materiales Informáticos -$ 10,000$ 10,000$

54116 Libros, Textos, Útiles y Publicaciones -$ -$ -$

54117 Materiales de Defensa y Seg. Publica -$ 500$ 500$

54118 Herramientas, Rrepuestos y Accesorios -$ 2,000$ 2,000$

54119 Materiales Eléctricos -$ -$ -$

54121 Especies Municipales Diversas 21,325$ -$ 21,325$

54199 Vienes de Uso y Consumo Diverso -$ 12,708$ 12,708$

542 SERVICIOS BASICOS 22,000$ 104,200$ -$ -$ -$ 126,200$

54201 Servicios de Enrgía Eléctrica 10,000$ 86,000$ 96,000$

54202 Servicio de Agua 7,000$ 8,000$ 15,000$

54203 Servicios de Telecomunicaciones 5,000$ 10,000$ 15,000$

54204 Servicios de Correos -$ 200$ 200$

543 SERV. GRALES. Y ARRENDAMIENTOS -$ 37,000$ -$ -$ -$ 37,000$

54301 Mant. y Reparaciones de Bienes Muebles -$ 10,000$ 10,000$

54302 Mant. Y Reparacion de Vehículos -$ -$ -$

54303 Mant. Y Reparacion de Bienes Inmuebles -$ 5,000$ 5,000$

54304 Transporte, Fletes y Almacenamiento -$ 3,000$ 3,000$

54305 Servicios de Publicidad -$ 5,000$ 5,000$

54306 Servicios de Vigilancia -$ -$ -$

54313 Impresiones, Public. Y Reproducc. -$ 4,000$ 4,000$

54314 Atenciones Oficiales -$ 5,000$ 5,000$

54399 Servicios Generales y Arrendamientos Div. -$ 5,000$ 5,000$

544 PASAJES Y VIATICOS -$ 16,000$ -$ -$ -$ 16,000$

54401 Pasajes al Interior -$ 1,000$ 1,000$

54402 Pasajes al Exterior -$ 5,000$ 5,000$

54403 Viáticos por Comision interna -$ 5,000$ 5,000$

54404 Viáticos por Comision Externa -$ 5,000$ 5,000$

545 Consultorías, Estudios e Invest. -$ 2,000$ -$ -$ -$ 2,000$

54503 Servicios Jurídicos -$ 2,000$ 2,000$

54505 Servicios de Capacitacion -$ -$ -$

54507 Desarrolos Informáticos -$ -$ -$

54508 Estudios e Investigaciones -$ -$ -$

55 GASTOS FINANCIEROS Y OTROS -$ 15,000$ -$ -$ -$ 15,000$

556 SEGUROS, COMISIONES Y GTOS.BANCARIOS -$ 15,000$ -$ -$ -$ 15,000$

55601 Primas y Gastos de Seguros de Personas -$ -$ -$

55602 Primas y Gastos de Seguros de Bienes -$ 15,000$ 15,000$

55603 Comisiones y Gastos Bancarios -$ -$ -$

56 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 20,972$ 12,174$ -$ -$ -$ 33,146$

562 TRANS. CORRIENTES AL SECTOR PUBLICO -$ 12,174$ -$ -$ -$ 12,174$

56201 Transferencias Corrientes al Sector Público -$ 12,174$ 12,174$

563 TRANS CORRIENTES AL SECTOR PRIV 20,972$ -$ -$ -$ -$ 20,972$

56303 A Organismos sin Fines de Lucro 20,972$ -$ 20,972$

56304 A Personas Naturales -$ -$ -$

56305 Becas -$ -$ -$

TOTAL 77,700$ 266,795$ -$ -$ -$ 344,495$

Fuentes de Financiamiento

TOTAL

EXPRESION PRESUPUESTARIA POR LINEA DE TRABAJO

RUBRO, CUENTA, OBJETO ESPECIFICO Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO

EXPRESION PRESUPUESTARIA





UNIDAD PRESUPUESTARIA: 01 ADMINISTRACION MUNICIPAL

LINEA DE TRABAJO: 02 ADMINISTRACION FINANCIERA Y DE APOYO

CODIGO ESPECIFICO Fondo General

25% FF1

Fondos Propios

FF2

Prestamos

Externos

Prestamos

Internos

Donacione

s

54 ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS -$ -$ -$ -$ -$ -$

541 BIENES DE USO Y CONSUMO -$ -$ -$ -$ -$ -$

54101 Productos Alimenticios para Personas -$ -$ -$

54103 Productos Agropecuarios y Forestales -$ -$ -$

54104 Productos Textiles -$ -$ -$

54105 Productos de Papel y Carton -$ -$ -$

54106 Productos de Cuero y Caucho -$ -$ -$

54107 Prouductos Quimicos -$ -$ -$

54108 Productos Farmacéuticos y Medicinales -$ -$ -$

54109 Llantas y Neumáticos -$ -$ -$

54110 Combustibles yb Lubricantes -$ -$ -$

54111 Minerales no Metálicos y Prod. Derivados -$ -$ -$

54112 Minerales Metálicos y Prod. Deriv. -$ -$ -$

54114 Materiales de Oficina -$ -$ -$

54115 Materiales Informáticos -$ -$ -$


54117 Materiales de Defensa y Seg. Publica -$ -$ -$

54118 Herramientas, Rrepuestos y Accesorios -$ -$ -$


54121 Especies Municipales Diversas -$ -$ -$

54199 Vienes de Uso y Consumo Diverso -$ -$ -$

542 SERVICIOS BASICOS -$ -$ -$ -$ -$ -$

54201 Servicios de Enrgía Eléctrica -$ -$ -$

54202 Servicio de Agua -$ -$ -$

54203 Servicios de Telecomunicaciones -$ -$ -$

54204 Servicios de Correos -$ -$ -$

543 SERV. GRALES. Y ARRENDAMIENTOS -$ -$ -$ -$ -$ -$

54301 Mant. y Reparaciones de Bienes Muebles -$ -$ -$


54303 Mant. Y Reparacion de Bienes Inmuebles -$ -$ -$

54304 Transporte, Fletes y Almacenamiento -$ -$ -$

54313 Impresiones, Public. Y Reproducc. -$ -$ -$

54314 Atenciones Oficiales -$ -$ -$

54399 Servicios Generales y Arrendamientos Div. -$ -$ -$

544 PASAJES Y VIATICOS -$ -$ -$ -$ -$ -$

54401 Pasajes al Interior -$ -$ -$

54404 Viáticos por Comision Externa -$ -$ -$

545 Consultorías, Estudios e Invest. -$ -$ -$ -$ -$ -$

54503 Servicios Jurídicos -$ -$ -$


54507 Desarrollos Informáticos -$ -$ -$


55 GASTOS FINANCIEROS Y OTROS -$ -$ -$ -$ -$ -$

556 SEGUROS, COMISIONES Y GTOS.BANCARIOS -$ -$ -$ -$ -$ -$




557 OTROS GASTOS NO CLASIFICADOS -$ -$ -$ -$ -$ -$

55799 Gastos Diversos -$ -$ -$

56 TRANSFERENCIAS CORRIENTES -$ -$ -$ -$ -$ -$

562 TRANS. CORRIENTES AL SECTOR PUBLICO -$ -$ -$ -$ -$ -$

56201 Transferencias Corrientes al Sector Público -$ -$ -$

563 TRANS CORRIENTES AL SECTOR PRIV -$ -$ -$ -$ -$ -$

56303 A Organismos sin Fines de Lucro -$ -$

56304 A Personas Naturales -$ -$

56305 Becas -$ -$

TOTAL -$ -$ -$ -$ -$ -$




EXPRESION PRESUPUESTARIA Fuentes de Financiamiento

TOTAL




UNIDAD PRESUPUESTARIA: 02 SERVICIOS MUNICIPALES

LINEA DE TRABAJO: 01 SERVICIOS INTERNOS

CODIGO ESPECIFICOFondo General

25% FF1

Fondos Propios

Municipales FF2

Prestamos

Externos

Prestamos

Internos Donaciones

54 ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS -$ 194,500$ -$ -$ -$ 194,500$

541 BIENES DE USO Y CONSUMO -$ 72,500$ -$ -$ -$ 72,500$








54109 Llantas y Neumáticos -$ 8,000$ 8,000$

54110 Combustibles yb Lubricantes -$ 60,000$ 60,000$

54111 Minerales no Metálicos y Prod. Derivados -$ 1,000$ 1,000$

54112 Minerales Metálicos y Prod. Deriv. -$ 1,500$ 1,500$








54199 Vienes de Uso y Consumo Diverso -$ 2,000$ 2,000$






543 SERV. GRALES. Y ARRENDAMIENTOS -$ 122,000$ -$ -$ -$ 122,000$

54301 Mant. y Reparaciones de Bienes Muebles -$ 2,000$ 2,000$

54399 Servicios Generales y Arrendamientos Div. -$ 85,000$ 85,000$



54402 Pasajes al Exterior -$ -$ -$

54403 Viáticos por Comision interna -$ -$ -$




















56305 Becas -$ -$

TOTAL -$ 194,500$ -$ -$ -$ 194,500$

FUENTES DE FINANCIAMIENTOTOTAL



EXPRESION PRESUPUESTARIA




UNIDAD PRESUPUESTARIA: 02 SERVICIOS MUNICIPALES

LINEA DE TRABAJO: 02 SERVICIOS EXTERNOS

CODIGO ESPECIFICOFondo General

25% FF1

Fondos Propios

Municipales FF2

Prestamos

Externos

Prestamos

Internos Donaciones

54 ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS -$ 20,000$ -$ -$ -$ 20,000$

541 BIENES DE USO Y CONSUMO -$ 20,000$ -$ -$ -$ 20,000$








54109 Llantas y Neumáticos -$ -$ -$

54110 Combustibles yb Lubricantes -$ -$ -$

54111 Minerales no Metálicos y Prod. Derivados -$ -$ -$

54112 Minerales Metálicos y Prod. Deriv. -$ -$ -$






54119 Materiales Eléctricos -$ 20,000$ 20,000$


54199 Vienes de Uso y Consumo Diverso -$ -$ -$






543 SERV. GRALES. Y ARRENDAMIENTOS -$ -$ -$ -$ -$ -$

54301 Mant. y Reparaciones de Bienes Muebles -$ -$ -$


54303 Mant. Y Reparacion de Bienes Inmuebles -$ -$ -$

54399 Servicios Generales y Arrendamientos Div. -$ -$ -$



54402 Pasajes al Exterior -$ -$ -$

54403 Viáticos por Comision interna -$ -$ -$




















56305 Becas -$ -$

TOTAL -$ 20,000$ -$ -$ -$ 20,000$



EXPRESION PRESUPUESTARIA FUENTES DE FINANCIAMIENTOTOTAL



AREA DE GESTION: 4 APOYO AL DESARROLLO ECONOMICO

LINEA DE TRABAJO: 04 INVERSION E INFRAESTRUCTURA ECONOMICA

CODIGOS

PRESUP. CONCEPTO DE EGRESOS Fondo General 75% FF1

Fondos Propios

Municipales FF2 Prestamos Externos Prestamos Internos Donaciones

616 INFRAESTRUCTURA 636,804$

61601 VIALES 636,804$ -$ -$ -$ -$ 636,804$

6160101 Concreteado de pasaje Interno en Colonia la Primavera 60,000.00$ 60,000$

6160102

Bacheo con concreto Hidraulico en calle principal y empedrado fraguado de calle al tanque

en comunidad San Bartolo16,804.00$

-$ 16,804$

6160103 Baceho de Calles Internas del Casco Urbano de Chalatenango 15,000.00$ 15,000$

6160104 Concreteado de Calle a la Unidad de Salud, en Reubicación #2, Cantón San Bartolo 25,000.00$ 25,000$

6160105Construcción de tres Bóbedas en Riachuelos en calle hacia Chacaguaca, cantón Upatoro 15,000.00$

15,000$

6160106 Empedrado Fraguado de pasaje desde carretera Principal hacia C.E, en caserío el Limón 8,000.00$ 8,000$

6160107 Reempedrado en avenida y Pasaje Fajardo, barrio San José, Chalatenango 12,000.00$ -$ 12,000$

6160108 Construcción de Bóbeda sobre riachuelo en calle hacia Colonia San Julián, Nucleo #1 10,000.00$ -$ 10,000$

6160109 Empedrado Fraguado 307ml de Calle en colonia Joya Lenca 40,000.00$ -$ 40,000$

6160110 Concreteado de calle las Palmeras en Colonia Veracruz 25,000.00$ -$ 25,000$

6160111 Reparación de Calle que Conduce a Colonia Fátima 1 y 3 15,000.00$ -$ 15,000$

6160112 Reparación de Puente en Costado poniente de mercado municipal 25,000.00$ -$ 25,000$

6160113 Empedrado fraguado de calles en colonia la gramita, barrio la sierpe 75,000.00$ -$ 75,000$

6160114 Mantenimiento de calles y caminos vecinales del municipio 25,000.00$ 25,000$

6160115 Pavimentación con concreto hidraulico de calle Morazan del municipio de chalatenango 200,000.00$ 200,000$

6160116Empedrado fraguado de tres tramos en cuestas del cantón san jose hacia caserío las mesitas 30,000.00$

30,000$

6160117 Empedrado fraguado de pasaje al costado de iglesia en casrío el jícaro 25,000.00$ 25,000$

6160118 Adoquinado de tramo de calle en colonia las champas, nucleo 2 15,000.00$ 15,000$

-$

TOTALES 636,804$ -$ -$ -$ -$ 636,804$

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

TOTAL INVERSION

CONSOLIDADO DE PROYECTOS DE INVERSIONEn Dolares de Estados Unidos de America

ALCALDIA MUNICIPAL DE CHALATENANGO, DEPARTAMENTO DE CHALATENANGO - PRESUPUESTO APROBADO PARA EL AÑO 2013FF4: PRESTAMOS INTERNOS

DES.SOC DES.SOC DES.EC. DEUDA PUB. DES.SOC DES.EC.DEUDA PUB. GRAN

(AG 3) (AG 3) (AG 4) (AG 5) (AG 3) (AG 4) (AG 5) TOTAL

0302 0401 0501

LT 01 LT 02 LT 01 LT 02 LT 01 LT 02 LT 01 LT 02 Proy.Dsarr.SocialProy.Dsarr.Econ.Amort.Endeu.Pub.

51 REMUNERACIONES 158,543$ 182,978$ 46,556$ 71,304$ 459,381$ 202,212$ 169,250$ 42,373$ 348,530$ 762,365$ 1221,746$

511 REMUNERACIONES PERMANENTES 146,070$ 148,946$ 37,319$ 55,021$ 387,356$ 146,070$ 148,946$ 37,319$ 291,118$ 623,453$ -$ -$ -$ -$ 1010,809$

51101 Sueldos 76,470$ 148,946$ 37,319$ 55,021$ 317,756$ -$ 76,470$ 148,946$ 37,319$ 291,118$ 553,853$ -$ 871,609$

51105 Dietas 57,600$ -$ -$ -$ 57,600$ -$ 57,600$ -$ -$ -$ 57,600$ -$ 115,200$

51107 Bonificaciones Adicionales 12,000$ -$ -$ -$ 12,000$ -$ 12,000$ -$ -$ -$ 12,000$ -$ 24,000$

512 REMUNERACIONES EVENTUALES 4,004$ 13,728$ 4,004$ -$ 21,736$ 29,326$ -$ -$ 23,166$ 52,492$ 74,228$

51201 Sueldos por Contrato -$ -$ -$ -$ -$ -$ 28,126$ -$ -$ -$ 28,126$ -$ 28,126$

51202 Sueldos por Jornal -$ -$ -$ -$ -$ -$ 1,200$ -$ -$ -$ 1,200$ -$ 1,200$

51203 Aguinaldos 4,004$ 13,728$ 4,004$ -$ 21,736$ -$ -$ -$ -$ 23,166$ 23,166$ -$ 44,902$

513 REMUNERACIONES EXTRAORDINARIAS -$ -$ -$ -$ -$ 8,000$ -$ -$ -$ 8,000$ -$ -$ -$ -$ 8,000$

51301 Horas Extraordinarias -$ -$ -$ -$ -$ -$ 8,000$ -$ -$ -$ 8,000$ -$ 8,000$

514 CONTR. PAT. A INST. SEG. SOC. PUB. 4,554$ 10,249$ 2,611$ 9,046$ 26,460$ 14,901$ 10,249$ 2,432$ 18,500$ 46,082$ -$ -$ -$ -$ 72,542$

51401 Cont. Pat. Instit. De Seguridad Publicas 4,554$ 10,249$ 2,611$ 9,046$ 26,460$ -$ 14,901$ 10,249$ 2,432$ 18,500$ 46,082$ -$ 72,542$

515 CONT. PAT. A INST. SEG. SOC. PRIV. 3,915$ 10,056$ 2,622$ 7,237$ 23,830$ 3,915$ 10,056$ 2,622$ 15,746$ 32,339$ -$ -$ -$ -$ 56,168$

51501 Cont. Pat. Instit. De Seguridad Privadas 3,915$ 10,056$ 2,622$ 7,237$ 23,830$ -$ 3,915$ 10,056$ 2,622$ 15,746$ 32,339$ -$ 56,168$

517 INDEMNIZACIONES -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$

51701 Al Personal de Servicios Permanentes -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$

-$

54 ADQUISI. DE BIENES Y SERVICIOS 56,728$ -$ -$ -$ 56,728$ 239,621$ -$ 194,500$ 20,000$ 454,121$ -$ -$ -$ -$ 510,849$

541 BIENES DE USO Y CONSUMO 34,728$ -$ -$ -$ 34,728$ 80,421$ -$ 72,500$ 20,000$ 172,921$ -$ -$ -$ -$ 207,649$

54101 Productos Alimenticios para Personas 6,403$ -$ -$ -$ 6,403$ -$ 8,597$ -$ -$ -$ 8,597$ -$ 15,000$

54103 Productos Agropecuarios y Forestales -$ -$ -$ -$ -$ -$ 1,500$ -$ -$ -$ 1,500$ -$ 1,500$

54104 Productos Textiles 7,000$ -$ -$ -$ 7,000$ -$ 10,000$ -$ -$ -$ 10,000$ -$ 17,000$

54105 Productos de Papel y Carton -$ -$ -$ -$ -$ -$ 6,000$ -$ -$ -$ 6,000$ -$ 6,000$

54106 Productos de Cuero y Caucho -$ -$ -$ -$ -$ -$ 8,000$ -$ -$ -$ 8,000$ -$ 8,000$

54107 Prouductos Quimicos -$ -$ -$ -$ -$ -$ 3,000$ -$ -$ -$ 3,000$ -$ 3,000$

54108 Productos Farmacéuticos y Medicinales -$ -$ -$ -$ -$ -$ 100$ -$ -$ -$ 100$ -$ 100$

54109 Llantas y Neumáticos -$ -$ -$ -$ -$ -$ 1,000$ -$ 8,000$ -$ 9,000$ -$ 9,000$

54110 Combustibles yb Lubricantes -$ -$ -$ -$ -$ -$ 7,016$ -$ 60,000$ -$ 67,016$ -$ 67,016$

54111 Minerales no Metálicos y Prod. Derivados -$ -$ -$ -$ -$ -$ 1,000$ -$ 1,000$ -$ 2,000$ -$ 2,000$

54112 Minerales Metálicos y Prod. Deriv. -$ -$ -$ -$ -$ -$ 1,000$ -$ 1,500$ -$ 2,500$ -$ 2,500$

54114 Materiales de Oficina -$ -$ -$ -$ -$ -$ 8,000$ -$ -$ -$ 8,000$ -$ 8,000$

54115 Materiales Informáticos -$ -$ -$ -$ -$ -$ 10,000$ -$ -$ -$ 10,000$ -$ 10,000$

54116 Libros, Textos, Útiles y Publicaciones -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$

54117 Materiales de Defensa y Seg. Publica -$ -$ -$ -$ -$ -$ 500$ -$ -$ -$ 500$ -$ 500$

54118 Herramientas, Rrepuestos y Accesorios -$ -$ -$ -$ -$ -$ 2,000$ -$ -$ -$ 2,000$ -$ 2,000$

54119 Materiales Eléctricos -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ 20,000$ 20,000$ -$ 20,000$

54121 Especies Municipales Diversas 21,325$ -$ -$ -$ 21,325$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ 21,325$

54199 Vienes de Uso y Consumo Diverso -$ -$ -$ -$ -$ -$ 12,708$ -$ 2,000$ -$ 14,708$ -$ 14,708$

542 SERVICIOS BASICOS 22,000$ -$ -$ -$ 22,000$ 104,200$ -$ -$ -$ 104,200$ 126,200$

54201 Servicios de Enrgía Eléctrica 10,000$ -$ -$ -$ 10,000$ -$ 86,000$ -$ -$ -$ 86,000$ -$ 96,000$

SUB

TOTAL

CODUCCION ADMINISTRATIVA (AG 1)

0501 Deuda

Pub

UP 02 Servicios

Municipales

AREA DE GESTION

UP 02 Servicios

Municipales 0401 Proy

Des Eco

SUB TOTAL

AREA DE GESTION


SUB TOTALSUB TOTAL

FODES 75%

0301 Pre-

Inversión

0302 Proy

Des Soc

UP 01 Administracion

Municipal

FODES 25%


Municipal

FF2: FONDOS PROPIOS




0302 0401 0501


SUB

TOTAL


0501 Deuda

Pub

UP 02 Servicios

Municipales

AREA DE GESTION

UP 02 Servicios


Des Eco

SUB TOTAL

AREA DE GESTION


SUB TOTALSUB TOTAL

FODES 75%

0301 Pre-

Inversión

0302 Proy

Des Soc


Municipal

FODES 25%


Municipal

FF2: FONDOS PROPIOS

54202 Servicio de Agua 7,000$ -$ -$ -$ 7,000$ -$ 8,000$ -$ -$ -$ 8,000$ -$ 15,000$

54203 Servicios de Telecomunicaciones 5,000$ -$ -$ -$ 5,000$ -$ 10,000$ -$ -$ -$ 10,000$ -$ 15,000$

54204 Servicios de Correos -$ -$ -$ -$ -$ -$ 200$ -$ -$ -$ 200$ -$ 200$

543 SERV. GRALES. Y ARRENDAMIENTOS -$ -$ -$ -$ -$ 37,000$ -$ 122,000$ -$ 159,000$ -$ -$ -$ -$ 159,000$

54301 Mant. y Reparaciones de Bienes Muebles -$ -$ -$ -$ -$ -$ 10,000$ -$ 2,000$ -$ 12,000$ -$ 12,000$

54302 Mant. Y Reparacion de Vehículos -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ 35,000$ -$ 35,000$ -$ 35,000$

54303 Mant. Y Reparacion de Bienes Inmuebles -$ -$ -$ -$ -$ -$ 5,000$ -$ -$ -$ 5,000$ -$ 5,000$

54304 Transporte, Fletes y Almacenamiento -$ -$ -$ -$ -$ -$ 3,000$ -$ -$ -$ 3,000$ -$ 3,000$

54305 Servicios de Publicidad -$ -$ -$ -$ -$ -$ 5,000$ -$ -$ -$ 5,000$ -$ 5,000$

54306 Servicios de Vigilancia -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$

54307 Servicios de Limpieza y Fumigaciones -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$

54309 Servicios de Laboratorio -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$

54310 Servicios de Alimentacion -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$

54311 Servicios Educativos -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$

54313 Impresiones, Public. Y Reproducc. -$ -$ -$ -$ -$ -$ 4,000$ -$ -$ -$ 4,000$ -$ 4,000$

54314 Atenciones Oficiales -$ -$ -$ -$ -$ -$ 5,000$ -$ -$ -$ 5,000$ -$ 5,000$

54399 Servicios Generales y Arrendamientos Div. -$ -$ -$ -$ -$ -$ 5,000$ -$ 85,000$ -$ 90,000$ -$ 90,000$

544 PASAJES Y VIATICOS -$ -$ -$ -$ -$ 16,000$ -$ -$ -$ 16,000$ 16,000$

54401 Pasajes al Interior -$ -$ -$ -$ -$ -$ 1,000$ -$ -$ -$ 1,000$ -$ 1,000$

54402 Pasajes al Exterior -$ -$ -$ -$ -$ -$ 5,000$ -$ -$ -$ 5,000$ -$ 5,000$

54403 Viáticos por Comision interna -$ -$ -$ -$ -$ 5,000$ -$ -$ -$ 5,000$ 5,000$

54404 Viáticos por Comision Externa -$ -$ -$ -$ -$ 5,000$ -$ -$ -$ 5,000$ 5,000$

545 Consultorías, Estudios e Invest. -$ -$ -$ -$ -$ 2,000$ -$ -$ -$ 2,000$ 2,000$

54503 Servicios Jurídicos -$ -$ -$ -$ -$ 2,000$ -$ -$ -$ 2,000$ 2,000$

54505 Servicios de Capacitacion -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$

54507 Desarrolos Informáticos -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$

54508 Estudios e Investigaciones -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$

55 GASTOS FINANCIEROS Y OTROS -$ -$ -$ -$ -$ 199,753$ 199,753$ 15,000$ -$ -$ -$ 15,000$ -$ -$ -$ -$ 214,753$

553 INTERESES Y COM DE EMP. INT -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ 199,753$ 199,753$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ 199,753$

55301 De Gobierno Central -$ -$ -$ 553$ 553$ -$ -$ -$ 553$

55308 De Empresas Privadas Financieras -$ -$ -$ 199,200$ 199,200$ -$ -$ -$ 199,200$

556 SEG, COMIS. Y GTOS.BANCARIOS -$ -$ -$ -$ -$ -$ 15,000$ -$ -$ -$ 15,000$ -$ 15,000$

55601 Primas y Gastos de Seguros de Personas -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$

55602 Primas y Gastos de Seguros de Bienes -$ -$ -$ -$ -$ -$ 15,000$ -$ -$ -$ 15,000$ -$ 15,000$

55603 Comisiones y Gastos Bancarios -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$

557 OTROS GASTOS NO CLASIFICADOS -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$

55799 Gastos Diversos -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$

56 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 20,972$ -$ -$ -$ 20,972$ -$ 12,174$ -$ -$ -$ 12,174$ -$ 33,146$

562 TRANS. CORRIENTES AL SEC. PUB. -$ -$ -$ -$ -$ -$ 12,174$ -$ -$ -$ 12,174$ -$ 12,174$

56201 Transferencias Corrientes al Sector Público -$ -$ -$ -$ -$ -$ 12,174$ -$ -$ -$ 12,174$ 12,174$

563 TRANS CORRIENTES AL SECTOR PRIV 20,972$ -$ -$ -$ 20,972$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ 20,972$




0302 0401 0501


SUB

TOTAL


0501 Deuda

Pub

UP 02 Servicios

Municipales

AREA DE GESTION

UP 02 Servicios


Des Eco

SUB TOTAL

AREA DE GESTION


SUB TOTALSUB TOTAL

FODES 75%

0301 Pre-

Inversión

0302 Proy

Des Soc


Municipal

FODES 25%


Municipal

FF2: FONDOS PROPIOS

56303 A Organismos sin Fines de Lucro 20,972$ -$ -$ -$ 20,972$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ 20,972$

56304 A Personas Naturales -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$

56305 Becas -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$

61 INVERSIONES EN ACTIVOS FIJOS 24,000$ 560,653$ 636,804$ -$ 1221,457$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ 1221,457$

611 Bienes Muebles -$ 64,392$ -$ 64,392$ -$ -$ -$ 64,392$

612 Bienes Inmuebles -$ 46,104$ -$ -$ 46,104$ -$ -$ -$ 46,104$

614 Intangibles -$ 40,000$ -$ 40,000$ -$ -$ -$ 40,000$

615 Eestudios de Preinversión 24,000$ -$ -$ -$ 24,000$ -$ -$ -$ 24,000$

616 INFRAESTRUCTURAS -$ 410,157$ 636,804$ -$ 1046,961$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ 1046,961$

61601 Viales -$ -$ 636,804$ 636,804$ -$ -$ -$ 636,804$

61602 De Salud y Saneamiento Ambiental -$ 95,250$ -$ 95,250$ -$ -$ -$ -$ 95,250$

61603 De Educación y Recreación -$ 94,000$ -$ 94,000$ -$ -$ -$ 94,000$

61604 De Vivienda y Oficina -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$

61606 Eléctricas y Comunicaciones -$ 4,907$ -$ 4,907$ -$ -$ -$ 4,907$

61607 De Produccion de Bienes y Servicios -$ 15,000$ -$ 15,000$ -$ -$ 15,000$

61608 Supervision de Infraestructura -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$

61699 Obras de Infraestructura Diversas -$ 201,000$ 201,000$ -$ -$ -$ -$ 201,000$

71 AMORT. DE ENDUEDAM. PUBLICO 282,956$ 282,956$ -$ -$ -$ 282,956$

713 AMORT. DE EMPRES. INTERNOS 282,956$ 282,956$ -$ -$ -$ 282,956$

71308 De Empresas Privadas Financieras 282,956$ 282,956$ -$ -$ -$ 282,956$

-$

99 ASIGNACIONES POR APLICAR -$ -$ -$ -$

991 ASIG POR APLICAR GAS. CORRIEN. -$ -$ -$ -$

99101 Asignaciones por Aplicar Gastos Corrientes -$ -$ -$ -$

TOTALES 236,243$ 182,978$ 46,556$ 71,304$ 537,081$ 24,000$ 560,653$ 636,804$ 482,709$ 1704,166$ 469,007$ 169,250$ 236,873$ 368,530$ 1243,660$ -$ -$ -$ -$ 3484,907$


Cuenta Especifico SUB-TOTAL SUB-TOTAL TOTAL

51 REMUNERACIONES 1221,746$

511 REMUNERACIONES PERMANENTES 1010,809$

51101 Sueldos 871,609$

51105 Dietas 115,200$

51107 Bonificaciones Adicionales 24,000$

512 REMUNERACIONES EVENTUALES 74,228$

51201 Sueldos por Contrato 28,126$

51202 Sueldos por Jornal 1,200$

51203 Aguinaldos 44,902$

513 REMUNERACIONES EXTRAORDINARIAS 8,000$

51301 Horas Extraordinarias 8,000$

514 CONTRIBUCIONES PAT. A INST. SEG. SOC. PUB. 72,542$

51401 Cont. Pat. Instit. De Seguridad Publicas 72,542$

515 CONTRIBUCIONES PAT. A INST. SEG. SOC. PRIV. 56,168$

51501 Cont. Pat. Instit. De Seguridad Privadas 56,168$

516 POR PRESTACION SERV.EN EL PAIS -$

51601 Por Prestacion de Servicios en el País -$

51602 Por Prestacion de Servicios en el Exterior -$

517 INDEMNIZACIONES -$

51999 Al Personal Permanente -$

54 ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS 510,849$

541 BIENES DE USO Y CONSUMO 207,649$

54101 Productos Alimenticios para Personas 15,000$

54103 Productos Agropecuarios y Forestales 1,500$

54104 Productos Textiles 17,000$

54105 Productos de Papel y Carton 6,000$

54106 Productos de Cuero y Caucho 8,000$

54107 Prouductos Quimicos 3,000$

54108 Productos Farmacéuticos y Medicinales 100$

54109 Llantas y Neumáticos 9,000$

54110 Combustibles yb Lubricantes 67,016$

54111 Minerales no Metálicos y Prod. Derivados 2,000$

54112 Minerales Metálicos y Prod. Deriv. 2,500$

54114 Materiales de Oficina 8,000$

54115 Materiales Informáticos 10,000$

54116 Libros, Textos, Útiles y Publicaciones -$

54117 Materiales de Defensa y Seg. Publica 500$

54118 Herramientas, Rrepuestos y Accesorios 2,000$

54119 Materiales Eléctricos 20,000$

54121 Especies Municipales Diversas 21,325$

54199 Vienes de Uso y Consumo Diverso 14,708$

542 SERVICIOS BASICOS 126,200$

54201 Servicios de Enrgía Eléctrica 96,000$

54202 Servicio de Agua 15,000$

54203 Servicios de Telecomunicaciones 15,000$

54204 Servicios de Correos 200$

543 SERV. GRALES. Y ARRENDAMIENTOS 159,000$

54301 Mant. y Reparaciones de Bienes Muebles 12,000$

54302 Mant. Y Reparacion de Vehículos 35,000$

54303 Mant. Y Reparacion de Bienes Inmuebles 5,000$

54304 Transporte, Fletes y Almacenamiento 3,000$

54305 Servicios de Publicidad 5,000$

54306 Servicios de Vigilancia -$

54307 Servicios de Limpieza y Fumigaciones -$

54309 Servicios de Laboratorio -$

54310 Servicios de Alimentacion -$

54311 Servicios Educativos -$

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE EGRESOS



DETALLE DE EGRESOS


Cuenta Especifico SUB-TOTAL SUB-TOTAL TOTAL

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE EGRESOS



DETALLE DE EGRESOS

54313 Impresiones, Public. Y Reproducc. 4,000$

54314 Atenciones Oficiales 5,000$

54399 Servicios Generales y Arrendamientos Div. 90,000$

544 PASAJES Y VIATICOS 16,000$

54401 Pasajes al Interior 1,000$

54402 Pasajes al Exterior 5,000$

54403 Viáticos por Comision interna 5,000$

54404 Viáticos por Comision Externa 5,000$

545 Consultorías, Estudios e Invest. 2,000$

54501 Servicios Médicos 2,000$

54505 Servicios de Capacitacion -$

54507 Desarrolos Informáticos -$

54508 Estudios e Investigaciones -$

55 GASTOS FINANCIEROS Y OTROS 214,753$


55301 De Gobierno Central 553$

55308 De Empresas Privadas Financieras 199,200$

556 SEGUROS, COMISIONES Y GTOS.BANCARIOS 15,000$

55601 Primas y Gastos de Seguros de Personas -$

55603 Primas y Gastos de Seguros de Bienes 15,000$

55603 Comisiones y Gastos Bancarios -$

557 OTROS GASTOS NO CLASIFICADOS -$

55799 Gastos Diversos -$

56 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 33,146$

562 TRANS. CORRIENTES AL SECTOR PUBLICO 12,174$

56201 Transferencias Corrientes al Sector Público 12,174$

563 TRANS CORRIENTES AL SECTOR PRIV 20,972$

56303 A Organismos sin Fines de Lucro 20,972$

56304 A Personas Naturales -$

56305 Becas -$

61 INVERSIONES EN ACTIVOS FIJOS 1221,457$

611 Bienes Muebles 64,392$ 64,392$

612 Bienes Inmuebles 46,104$ 46,104$

614 Intangibles 40,000$ 40,000$

615 Eestudios de Preinversión 24,000$ 24,000$

61599 Proyectos y Programas de Inversión Diversas -$

616 INFRAESTRUCTURAS 1046,961$

61601 Viales 636,804$

61602 De Salud y Saneamiento Ambiental 95,250$

61603 De Educación y Recreación 94,000$

61604 De Vivienda y Oficina -$

61606 Eléctricas y Comunicaciones 4,907$

61607 De Produccion de Bienes y Servicios 15,000$

61608 Supervision de Infraestructura -$

61699 Obras de Infraestructura Diversas 201,000$

71 AMORTIZACION DE ENDUEDAMIENTO PUBLICO 282,956$

713 AMORTIZACION DE EMPRESTITOS INTERNOS 282,956$

71308 De Empresas Privadas Financieras 282,956$

3484,907$ 3484,907$ 3484,907$ TOTALES

11 IMPUESTOS $ 475,126

12 TASAS Y DERECHOS 695,636$

15 INGRESOS FINANCIEROS Y OTROS 57,798$


22 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 1606,513$

31 CONTRATACIONES DE EMPRESTITOS -$

32 SALDOS DE AÑOS ANTERIORES 156,502$

TOTAL 3484,907$

51 REMUNERACIONES 1221,746$

54 ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS 510,849$



61 INVERSIONES EN ACTIVOS FIJOS 1221,457$

71 AMORTIZACION DE ENDEUDAMIENTO PUBLICO 282,956$

99 ASIGNACIONES POR APLICAR -$

TOTAL 3484,907$



CUADRO RESUMENPRESUPUESTO DE INGRESOS

CLASIFICACIONES POR RUBRO DE INGRESOS

CUADRO RESUMEN

PRESUPUESTO DE EGRESOS

PRESUPUESTO MUNICIPAL POR AREAS DE GESTION

AlCALDIA MUNICIPAL DE CHALATENANGO

EJERCICIO FISCAL 2013

CLASIFICACIONES POR RUBRO DE EGRESOS

AREA UNID LINEA

GESTION PRES TRAB.

1 CONDUCCION ADMINISTRATIVA 1780,741$

01 ADMINISTRACION MUNICIPAL 1057,478$

01 Direccion y Administración Superior 705,250$

02 Administracion Financiera y de Apoyo 352,228$

02 Servicios Municipales 723,263$

01 Servicios Internos 283,429$

02 Servicios Externos 439,834$

3 DESARROLLO SOCIAL 584,653$

03 Inversion en Infraestructura Social 584,653$

0301 Pre-Inversión 24,000$

0302 Proyectos de Desarrollo Social 560,653$

4 APOYO AL DESARROLLO ECONOMICO 636,804$

04 Inversión en Infraestructura Económica 636,804$

0401 Proyectos de Desarrollo Económico 636,804$

5 DEUDA PUBLICA 482,709$

05 Financiamiento Municipal 482,709$

0501 Amortización de Endeudameinto Público 482,709$

3484,907$ 3484,907$ 3484,907$

PRESUPUESTO DE EGRESOS POR ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA

CUADRO RESUMEN

PRESUPUESTO MUNICIPAL POR AREAS DE GESTION



TOTAL

Sub-tot TOTALCONCEPTO Sub-tot



N° FUENTE INGRESOS EGRESOS

1 FONDO GENERAL 2241,247 2241,247.00

2 FONDOS PROPIOS 1243,660.00 1243,660.00

3 PRESTAMOS EXTERNOS 0.00 0.00

4 PRESTAMOS INTERNOS 0.00 0.00

5 DONACIONES 0.00 0.00

TOTALES 3484,907.00 3484,907.00

CUADRO RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTOEn dolares de Estados Unidos de America

Documents

Formulación del Presupuesto por Areas de Gestión