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FONDOS FINANCIEROS DE SERVICIOS DE SALUD DE
VERACRUZ
Xalapa, Ver. Septiembre, 2015
1
La finalidad del Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud en el Estado de Veracruz es “Apoyar la disponibilidad presupuestal para la prestación de servicios de salud, para la población abierta, es decir, que no goza de seguridad social”.
(Ley de Coordinación Fiscal y propósito de la MIR del FASSA)
Meta nacional Objetivo Estrategia Línea de acción
II. México incluyente
2.3 Asegurar el acceso a los servicios de salud.
2.3.1 Avanzar en la construcción de un Sistema Nacional de Salud Universal.2.3.4 Garantizar el acceso efectivo a servicios de salud de calidad
Mejorar la formación de los recursos humanos y alinearla con las necesidades de demográficas y epidemiológicas de la población.
La finalidad del FASSA se alinea al Plan Nacional de Desarrollo:
2
Aportaciones en SESVER
Aportaciones Federales del FASSA
48.7%
Aportaciones Solidarias Federales 35.3
Otros recursos 16.0
Recaudación Federal participable: Aportaciones
Federales
Recurso que la Federación Transfiere
Haciendas Públicas de los Estados, D.F. y Municipios
3
La contribución del FASSA en la estructura financiera de SESVER, representa aproximadamente del 40 al 50% del Gasto de Operación Total. Si no existiera este financiamiento a las Unidades Médicas de Veracruz, no tendrían sustento financiero para poder operar.
4
Estas aportaciones en ningún caso podrán destinarse a fines distintos a los expresamente previstos en la Ley de Coordinación Fiscal.El control, la evaluación y fiscalización del manejo de los recursos federales queda a cargo de las siguientes autoridades, en las etapas que se indica:
Inicio de proceso de presupuestación (federal) y hasta la entrega de los recursos a las Entidades Federativas, D.F. y
Municipios
Secretaría de la función Pública
Etapa Responsable
Recibidos los recursos de los Fondos por las Entidades
Federativas, D.F. y Municipios
Autoridades de Control y
Supervisión Interna de los Gobiernos
Locales
I
II
5
Fiscalización
Auditoría Superior de la Federación
(ASF)Órgano de
Fiscalización Superior (ORFIS)
Etapa Responsable
Ejercicio de los recursos
O.P.D. SESVER (Direcciones de Área, Órganos
desconcentrados) O.P.D.
CODAMEVER
IV
III
6
PLANEACIÓN
ADMINISTRACIÓN
EJECUCIÓN
GESTIÓN
OPERADORES
INFORMACIÓNSobre las necesidades
Del sistema, las acciones aDesarrollar y la Asignación de
recursos para ello
INFORMACIÓNSobre compras y contrataciones
De bienes y servicios Necesarios para la operación
Del sistema INFORMACIÓNSobre los productos
Intermedios necesariosPara la prestación
De Servicios de Salud
INFORMACIÓNSobre los resultados y
Alcances de laEjecución del gasto
Coordinación Interinstitucional
Macro-proceso para el mapeo de procesos asociados al FASSA
7
Los cuatro macro-procesos se conceptualizan de la siguiente forma:
1.- Planeación: Incluye aquellos procesos en donde se establecen los objetivos, se diseñan las líneas estratégicas de acción, se genera información para la calendarización de acciones y la asignación de recursos según prioridades, así mismo, en este macro-proceso se ubican los procesos en donde se programan y presupuestan los recursos del FASSA para la prestación de los Servicios de Salud.
2.- Administración: Agrupa a los procesos de gestión de recursos materiales, humanos y financieros para distribuir los recursos del Fondo al interior del sistema y así preparar las condiciones necesarias para la ejecución, en el posterior macro-proceso, de los productos intermedios necesarios para la provisión de los Servicios de Salud.
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3.- Ejecución: Refiere a procesos de ejecución de pagos y actividades que, al interior de Servicios de Salud de Veracruz, son llevados a cabo para producir bienes y servicios intermedios necesarios para la provisión de salud en la entidad. Los productos intermedios que se generan durante la ejecución confluyen en el sistema para posibilitar la prestación de los Servicios de Salud.
4.- Gestión: Son procesos que tienen como objetivo generar información para la toma de decisiones y la rendición de cuentas. En ese sentido, se incluyen los procesos y procedimientos para la supervisión, seguimiento, evaluación y control de las acciones desarrolladas con los recursos de Fondo.
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Mapeo de Procesos Normativos y sustantivos para el Análisis de la Operación del FASSA
PLANEACIÓN
INSUMO: ASIGNACIÓN
PRESUPUESTAL
ADMINISTRACIÓN EJECUCIÓN GESTIÓN
PLANEACIÓN ESTRATÉGICA
PLANTEAMIENTO DE NECESIDADES EN
UNIDADES ADMINISTRATIVAS
RECEPCIÓN Y REVISIÓN DE PLANES DE TRABAJO
Y ABASTECIMIENTO
PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN
1
2
3
4
PRODUCTO
INSUMO
PRODUCTO
INSUMO
PRODUCTO
INSUMO
PRODUCTO: POA, PAT, PROGRAMA
ANUAL DE ADQUISICIONES,
PRESUPUESTO, PLAN MAESTRO DE
INFRAESTRUCTURA
CONCENTRACIÓN Y ASIGNACIÓN DE
RECURSOS
ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS HUMANOS
PREPARACIÓN DE CONCURSOS PARA LA
COMPRA O CONTRATACIÓN DE BIENES
O SERVICIOS
5
6
7
PRODUCTO
INSUMO
PRODUCTO
INSUMO
PRODUCTO:RECURSOS
MATERIALES Y HUMANOS
INSUMO
EMISIÓN DE PAGOS Y PROVISIÓN DE BIENES Y
SERVICIOS INTERMEDIOS 8
PAGO DE NÓMINA
DESARROLLO Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA
ABASTECIMIENTO DE MEDICAMENTOS E
INSUMOS
9
10
11
PRODUCTO: PERSONAL, REGISTROS,
INFRAESTRUCTURA E INSUMOS
SUPERVISIÓN Y CONTROL
EVALUACIÓN
TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS
12
13
14
PR
OD
UC
TO
PRODUCTOINSUMO
INSUMO
PRODUCTO
INSUMO
PRODUCTO
INSUMO
PR
OD
UC
TO
PRODUCTO
PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUDSERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA
SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDADREGULACIÓN Y CONTROL SANITARIOS
10
PND
PVD
PROGRAMAS SECTORIALES(SECRETARÍAS DE DESPACHO:
ADMINISTRACIÓN CENTRAL)
POAPID
(OPD)
ACCIONES ACCIONES
SE
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IÓN
INICIOPARTICIPA EN LAS CONSULTAS DEL COPLADEVER
ELABORA Y EMITE PLAN ESTATAL DE
DESARROLLO
EMITE LINEAMIENTOS Y METODOLOGÍAS
PARA LA PLANEACIÓN
CON BASE EN EL PND, LA PLATAFORMA
ELECTORAL Y LOS RESULTADOS DE LAS
CONSULTAS CIUDADANAS
DESARROLLA Y PUBLICA EL PROGRAMA ESTATAL DE
SALUD
SESIONA Y EMITE DIRECTRICES PARA ASEGURAR CONGRUENCIA DEL POA
CON LOS ORDENAMIENTOS EMITIDOS POR EL PODER EJECUTIVO DE LA
ENTIDAD Y LA FEDERACIÓN
FIN
PLANEACIÓN ESTRATÉGICA
FLUJOGRAMA DEL PROCESO NORMATIVO DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA A NIVEL ESTATAL
11
PRINCIPALES ELEMENTOS DE CONTRASTE EN EL PROCESO DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA
NORMATIVIDAD REFERENTES NORMATIVOS
OPERACIÓN IMPLICACIONES PARA EL FONDO
La planeación estratégica de la política de desarrollo social en la entidad, en la que se inscribe FASSA, comienza con la realización de consultas para la conformación del Plan Veracruzano de Desarrollo (PVD).En base en esto y en los lineamientos emitidos por la SEFIPLAN, se deben alinear las acciones de salud que se desarrollan en la entidad a los grandes propósitos del gobierno. En el Sector Salud, la Secretaría de Salud del Estado coordina el proceso mientras que Servicios de Salud de Veracruz participa y se ajustan los propósitos.
- Ley Estatal de Planeación.
- Reglamento Interior de OPD SESVER.
- Reglamento Interior del COPLADEVER (Comité de Planeación para el Desarrollo del Estado de Veracruz).
Se realizan las consultas con participación de actores gubernamentales y sociales.La Secretaría de Finanzas y Planeación (SEFIPLAN) y SEGOB elaboran el Plan Veracruzano de Desarrollo y emite los lineamientos para la planeación en la Entidad.La Secretaría de Salud Estatal coordina dichas actividades y Servicios de Salud de Veracruz (SESVER) alinea sus planes a los propósitos contenidos en el Plan Veracruzano de Desarrollo.
La operación sucede conforme a la norma.
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PROCESOS ACTIVIDAD/ OBJETIVO
PROCEDIMIENTO RESPONSABLE
1. Planeación Estratégica(Sustantivo)
Elaboración del POA de acuerdo a la normatividad vigente para ejecutar los programas sectoriales vigentes
Elaboración de Programa Operativo Anual (POA) de Servicios de Salud de Veracruz
Dirección de Planeación y Desarrollo
2. Planteamiento de necesidades en Unidades Administrativas
Las Unidades Administrativas analizan sus actividades internas
Elaboración de POA propia del área.
Direcciones de Área, Unidades Hospitalarias, Jurisdicciones Sanitarias
3. Recepción y Revisión planes de trabajo y abastecimiento
Analizar e integrar las necesidades de las áreas, revisar y aprobar los requerimientos antes de ser enviados a la Dirección Administrativa para su aprobación
Análisis, Integración y validación de Planes de Trabajo
Dirección de Planeación y Desarrollo
4. Programación y Presupuestación(Sustantivo)
-Se determinan objetivos, indicadores y metas de los planes recibidos.- Asignación de recursos presupuestales a los programas y/o proyectos
Integración del Presupuesto (PBR)
Dirección Administrativa
Macro-Proceso: Planeación
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PROCESOS ACTIVIDAD/ OBJETIVO
PROCEDIMIENTO RESPONSABLE
1. Concentración y Asignación de Recursos(Sustantivo)
La unidad ejecutora deberá abrir una cuenta bancaria ejecutora para la recepción y manejo del fondo con el objetivo de proveer servicios de salud a la población; recibir solicitudes y necesidades de las diferentes áreas y elaborar las afectaciones q se generan.
- Concentración y asignación de recursos- Distribución de recursos.- Generación de póliza de control interno para cada movimiento de los fondos financieros
Dirección Administrativa (Subdirección de
Recursos Financieros)
2. Administración de Recursos Humanos
Desarrollar y operar los sistemas de administración del personal
-Registro y afectación de incidencias del personal
Dirección Administrativa(Subdirección de Recursos
humanos)
3. Contratación de Personal
Establecer los mecanismo de selección de personal
-Selección de personal-Contratación de Personal
Dirección Administrativa(Subdirección de Recursos Humanos)
4. Preparación de concursos para la compra o contratación de bienes o servicios
En materia de adquisiciones, someterlas a consejo del Subcomité de Adquisiciones presidido por el Director Administrativo.
-Cotización (Invitaciones por lo menos a 3)-Licitaciones-Adjudicación Directa
Dirección Administrativa(Subdirección de Recursos Materiales)
Macro-Proceso: Administración
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PROCESOS ACTIVIDAD/ OBJETIVO
PROCEDIMIENTO RESPONSABLE
1. Emisión de pagos y provisión de bienes y servicios intermedios(Sustantivo)
Vigilar y realizar las distribuciones de bienes e insumos necesarios para que opere el sistema de salud en la entidad (pago a proveedores.
- Pago a Proveedores y Terceros Institucionales.(inicio/ Provisión por parte de proveedores/ la DA recibe facturas u órdenes de elaboración de cheques acompañados de el pedido o contrato/ la DA identifica la partida a la que pertenece el gasto en cuestión y valida si cumple o no, registro con los datos de los proveedores en bitácora de facturas, elaboración de cheque o una orden de elaboración de transferencia bancaria y se elabora una póliza, se genera una relación de pagos emitidos y liberados/ fin.)
Dirección Administrativa (Subdirección de
Recursos Financieros)
2. Pago de nómina(Sustantivo)
Desarrollar y operar el sistema para el pago de las remuneraciones al personal.
- Pago de Nómina Dirección Administrativa(Subdirección de Recursos
humanos)Nota: a las unidades administrativas les corresponde tramitar los pagos y, por tanto, fungir como intermediarias entre el personal y la DA.
Macro-Proceso: Ejecución
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PROCESOS ACTIVIDAD/ OBJETIVO
PROCEDIMIENTO RESPONSABLE
3. Mantenimiento Definir normas y estándares técnicos, dependiendo de las características del servicio de mantenimiento, las actividades de esta índole podrán ser contratas para ser realizadas por terceros externos.
-Mantenimiento preventivo y correctivo a equipos e instalaciones
Dirección Administrativa(Departamento de
Servicios Generales)
4. Abastecimiento de medicamentos e insumos
Una vez realizadas las adquisiciones por parte de la DA, los medicamentos e insumos médicos adquiridos deben ser almacenados y distribuidos para poder llegar hasta sus usuarios finales.
- Almacenaje y Distribución de Insumos
Dirección Administrativa(Subdirección de Recursos
Materiales)
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PROCESOS ACTIVIDAD/ OBJETIVO
PROCEDIMIENTO RESPONSABLE
1. Supervisión y Control(Sustantivo)
Inspeccionar el actuar de las áreas que participan en la producción de los servicios de salud a partir de visitas y/o auditorías.seguimiento sistemático de información.
Fiscalizar los recursos federales que se ejercen en las entidades federativas
Control y/o supervisión al interior de SESVER
Dar respuesta a las observaciones que se presentan en las auditorias
- Verificación del correcto destino de los recursos que aporta la Federación (debe dar seguimiento trimestral al avance del cumplimiento del objeto del Fondo y el ejercicio del gasto)
-Auditorías Federales
-Control al ejercicio presupuestal.
- Solventación de observaciones de auditoría
-Secretaría de Salud Federal
-Secretaría de Salud Estatal
-Contraloría General del Estado de Veracruz
-Auditoría Superior de la Federación
-Dirección Administrativa
-Corresponde a cada área asumir la responsabilidad de solventar las observaciones hechas.
Macro-Proceso: Gestión
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PROCESOS ACTIVIDAD/ OBJETIVO
PROCEDIMIENTO RESPONSABLE
2. Evaluación -Proponer, Promover y Supervisar mecanismos de evaluación para los programas y proyectos especiales
-Coordinación de la evaluación de las áreas de servicios médicos.
-Evaluar los programas estatales de salud en materia de epidemiología, promoción de la salud, salud reproductiva, y prevención y control de enfermedades
-Desarrollar procedimientos e instrumentos de evaluación y auto-evaluación
- Evaluación de resultados
- Evaluación de cobertura y servicios de salud
- Evaluación de resultados de programas implementados
- Evaluación de resultados (por área)
-Dirección de Planeación y Desarrollo
-Dirección de Atención Médica
-Dirección de Salud Pública
-Unidades Hospitalarias y Jurisdicciones Sanitarias
Macro-Proceso: Gestión
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PROCESOS ACTIVIDAD/ OBJETIVO
PROCEDIMIENTO RESPONSABLE
3. Transparencia y rendición de cuentas
-Generar informes que deben ser publicados en los portales de internet y/o en el periódico oficial de la entidad federativa.
- Rendición de cuentas (Informes periódicos a las instancias correspondientes) y transparencia.
-Corresponde a cada área asumir la responsabilidad de generar informes.
Macro-Proceso: Gestión
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