FINANSIJSKI PLAN FEDERALNOG ZAVODA ZA … · bud2etima u Federaciji BiH („Slusibene novine Federacije BiH", br. 19/06, 76/08, 5/09, 32/09 i 9/10, 36/10, 45/10 i 25/12). Stavom 2

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE

FEDERALNI ZAVOD ZA ZAPCALJAVANJE SARAJEVO

BOSNIA AND HERZEGOVINA FEDERATION OF BOSNIA AND HERZEGOVINA

FEDERAL EMPLOYMENT INSTITUTE SARAJEVO

FINANSIJSKI PLAN FEDERALNOG ZAVODA ZA ZAPCALJAVANJE

za 2013. godinu i procjena plana za 2014. i 2015. godinu

Sarajevo„veptenibra/rujna 2012. Bodine

FINANSIJSKI PLAN za 2013. godinu i procjena plana za 2014. i 2015. godinu

SADRiAJ

UVOD 3 1 OPCA STRUKTURA FINANSIJSKOG PLANA 4 2 UKUPNA SREDSTVA 10

2.1 PRIHODI 10 2.2 PRIMICI 11 2.3 PRENESENA SREDSTVA II

3 UKUPNI TEKUCI RASHODI I KAPITALNI IZDACI 12 3.1 TEKUel RASHODI 12

3.1.1 Place, naknade i doprinosi 12

3.1.2 lzdaci za materijal i usluge 12

3.1.3 Tekuoi grantovi 13

3.1.3.1 Sredstva za ostvarivanje materijalne i socijalne osiguranosti 13

3.1.3.2 Fond za profesionalnu rehabilitaciju, osposobljavanje i zapogljavanje osoba sa invaliditetom 13

3.1.3.3 Projekat podrgke mreiama za socijalnu sigurnosti i zapogljavanje (SSNESP) — komponenta „Posredovanje i podigka u zapogljavanju" 14

3.1.3.4 Projekat RAST - Razvoj, analiza, savjetovanje i transformacija 14

3.1.3.5 Sistem integriranih centara za inkubirani razvoj i konsalting 14

3.1.3.6 Program zapogljavanja "PH ika za sve" 14

3.1,3.7 Program sufinansiranja zapogljavanja povratnika 15

3.1.3.8 Program sufinansiranja samozapogljavanja mladih osoba „Omladinsko poduzetnigtvo" 15

3.1.3.9 Program sufinansiranja samozapogljavanja nezaposlenih osoba „Poduzetnigtvo za sve" 15

3.1.3.10 Program zapogljavanja i zadrlavanja mladih u BiH (YERP) 15

3.1.3.11 Profesionalna orijentacija 15

3.1.3.12 Megee u finansiranju zajednaih projekata sa drugim institucijama 16

3.1.3.13 Program jganja konkurentnosti na triigtu rada (sticanje prvog radnog iskustva, dokvalifikacija i prekvalifikacija) 16

3.2 KAPITALNI IZDACI 17

FZZ 2/17


UVOD

Izrada dokumenta Finansijskog plana Federalnog zavoda za zapogljavanje za 2013. godinu i procjene plana za 2014. i 2015. godinu obaveze je koja proizlazi iz odredaba Zakona o bud2etima u Federaciji BiH („Slusibene novine Federacije BiH", br. 19/06, 76/08, 5/09, 32/09 i 9/10, 36/10, 45/10 i 25/12). Stavom 2. elana 2. ovog zakona definisano je da je finansijski plan akt bud2etskog korisnika, izvanbudk'etskog fonda i izvanbudsietskog korisnika kojim su utvroleni njegovi prihodi i primici, te rashodi i izdaci za jednu godinu. Clanom 9. istog zakona uvedena je obaveza trogodignjeg planiranja za sve izvanbudIetske fondove. Sadfiaj i struktura ovog dokumenta je, u osnovi, opredijeljena 61anom 8., prema kojem se finansijski plan izvanbudIetskih fondova sastoji od opoeg dijela i posebnog dijela u kojima su iskazani prihodi i primici, te rashodi i izdaci rasporedeni u tekuee i razvojne programe. Pri tome se pod planom razvojnih programa podrazumijeva planiranje izdataka za investicije i kapitalne donacije.

Istovremeno, 61anom 51. Zakona o posredovanju u zapogljavanju i socijalnoj sigurnosti nezaposlenih osoba („SluThene novine Federacije BiH", br. 55/00, 41/01, 22/05 i 9/08) definisano je da se finansijski plan izraduje i dostavlja na main i po postupku predvidenom Zakonom o bud2etima u Federaciji BiH.

Clan 18. stay 1 Zakona o bud2etima u Federaciji Bill predvida da finansijski plan izvanbudietskog fonda donosi nadleini organ utvrden zakonom, odnosno aktom tog fonda. Clanom 8. Statuta Federalnog zavoda za zapogljavanje („Slunene novine Federacije BiH", broj 27 od 31.5.2006. godine), finansijski plan donosi Upravni odbor Federalnog zavoda za zapogljavanje.

Finansijski plan Federalnog zavoda za zapogljavanje za 2013. godinu i procjena plana za 2014. i 2015. godinu se (u daljem tekstu: Finansijski plan) saddi podatke o planiranim/projiciranim nominalnim finansijskim iznosima ukupnih sredstava i planu/projekciji njihove raspodjele na tekuee rashode i kapitalne izdatke u naredne tri godine sa tekstualnim obrazloienjem. Procjene i projekcije su vrgene u skladu sa vaIeeim pozitivnim zakonskim i drugim propisima i pod pretpostavkom da u planskom periodu neee biti znaajnih odstupanja a posebno izmjena u pogledu:

1) visine stopa obaveznih doprinosa za osiguranje od nezaposlenosti 2) visine izdvajanja za materijalno-socijalnu sigurnost.

Pojedinaeni iznosi pozicija Finansijskog plana predstavljaju sublimaciju:

• analize pokazatelja o izvrgenju tih pozicija u prethodnom periodu • analize procijenjenih vrijednosti makroekonomskih indikatora za Federaciju

BiH prema Dokumentu okvirnog bucaeta-prorguna 2013. — 2015. godine, koji je, u skladu sa 6Ianom 14. Zakona o bud2etima u Federaciji BiH razmatrala i usvojila Vlada Federacije Bill, i

• utvrdivanja planiranih programskih aktivnosti Federalnog zavoda za zapogljavanje za naredni, trogodignji, period.

Analiza procijenjenih vrijednosti makroekonomskih indikatora podrazumijeva analizu nominalnog i realnog rasta bruto domaeeg proizvoda, javnih investicija i javne potrognje, inflacije mjerene indeksom potroga6kih cijena, a rukovodeai se pokazateljima o stanju potreba na trHgtu rada i podacima o izvrgenju finansijskih pozicija u proteklom periodu sa procjenom izvrgenja do kraja 2012. godine, izvrgena je procjena stanja prenesenih noveanih sredstava i prenesenih obaveza. Uz projekciju finansijskih iztiosa prema dinamici

FZZ 3/17

Plan za 2013. godinu

3

44.175.000

1.700.000

45.875.000

44.175.000

1.700.000

45.875.000

Red. br.

1 2 Raspololiva nov6ana sredstva

Prihodi i primici rezervisani za uve6anje depozita kod Razvojne banke FBiH

UKUPNA SREDSTVA (1+2)

OPIS

Tekuei rashodi i kapitalni izdaci koji se "finansiraju iz raspol(Alvih sredstava

Tekuei rashodi i kapitalni izdaci koji se finansiraju iz sredstava namjenskog depozita kod RB FBiH

UKUPNI RASHODI I IZDACI (3+4)


ostvarenja i oeekivanoj raspolosiivosti, definisan je iznos sredstava za koji se planira da ee biti na raspolaganju Federalnom zavodu za zapogljavanje u toku naredne tri godine.

Dokumentom okvirnog budkta-proraeuna 2013. — 2015. godine je planiran realni rast BDP-a za svaku narednu u odnosu na prethodnu godinu u visini 2,1% za 2013. godinu, u visini 3,5% za 2014. godinu i visini 4,4% za 2015. godinu. Ovim dokumentom utvrdena je projekcija prihoda od doprinosa, bazirana na konzervativnom pristupu, koja prati projektovani rast realnog BDP-a, projektovani rast prosjeene place u FBiH i predvidena ekonomska kretanja u planskom periodu. S tim u vezi, Finansijskim planom za 2013. godinu planiran je rast naplate prihoda po osnovu doprinosa za osiguranje od nezaposlenosti za 2,1% u odnosu na procjenu izvr§enja za 2012. godinu. Takoder u naredne dvije godine projiciran je rast naplate prihoda po osnovu doprinosa za osiguranje od nezaposlenosti za 3,5% i 4,4%.

U skladu sa elanom 4. Zakona o budktima u Federaciji BiH, Finansijski plan je uravnotekn, tako da ukupni prihodi i primici pokrivaju ukupne rashode i izdatke. Na osnovu planskih vrijednosti prihoda i primitaka, izvrgena je preraspodjela rashoda i izdataka u istom iznosu, odnosno ukupna sredstva su rasporedena za finansiranje tekueih rashoda i kapitalnih izdataka u planskim periodima. Preraspodjela rashoda i izdataka je uskladena sa planiranim realnim rastom.

I OPCA STRUKTURA FINANSIJSKOG PLANA

Finansijski plan se zasniva na naeelima zakonitosti, efikasnosti, ekonomienosti i transparentnosti, a prilikom njegov izrade osiguran je princip finansijske ravnotek. Istim se utvrduje obim prihoda i pr mitaka, rashoda i izdataka Federalnog zavoda za zapogljavanje (u daljem tekstu: Fe eralni zavod) za narednu godinu i vrgi procjena plana za naredne dvije godine sa sljedeeom unkcionalnom klasifikacijom:

Procjena za 2014. godinu

4

Procjena za 2015, godinu

5 39.265.000 40.945.660

2.000.000 1.950.000

41.265.000 42.895.000

39.265.000 40.945.000

2.000.000 1.950.000

41.265.000 42.895.000

Obim planiranih vrijednosti ukupnih sredstava, tekuoih rashoda i kapitalnih izdataka se utvrduje bilansom prihoda i primitaka i bilansom rashoda i izdataka opredjeljivanjem planiranih finansijskih vrijednosti na glavne grape, podgrupe i analitieka konta Analitiekog kontnog plana za budkt i budktske korisnike kao sastavnog dijela Pravilnika o knjigovodstvu budkta u Federaciji BiH („SluZ'bene novine Federacije BiH", broj 01/11 od 05.01.2011. godine). Sredstva za tekude rashode i kapitalne izdatke rasporeduju se prema planiranim namjenama, srazmjemo ostvarenim prihodima i primicima u periodu u kojem se rasporeduju.

FZZ 4/17

100.000: 100.000 100.000 100 100

7.200.000 1.000.000 1.000.000 14 100

1.500.000 1.800.000 1.800.000 120 100

5.000 5.000 100

41.265.000 42.895.000 90

39.265.000 40.945.000 89

5.000

45.875.000

44.175.000

100

104

104

1.700.000 2.000.000 1.950.000 118

44.155.000 39.195.000 40.925.000 89

2.532.720 2.581.800 2.699.900 102

1.939.020 2.005.300 2.092.500 103

98

104

105

104


Ukupna finansijska sredstva rasporedena na tekuee rashode i kapitalne izdatke prema glavnim grupama, podgrupama i analitickim kontima sa indeksom njihove promjene u odnosu na prethodnu godinu, utvrduju se u sljededim iznosima:

Tabela I

OPIS

kreditima, ostalih kamata, radnih dozvola i drugih neplaniranih uplata

3 .

Doprmos za osiguranje od nezaposlenosti (30%)

Ostali prihodi od kamata na depozit, kamata po datim

Prihodi od kamata po datim kreditima za podsticaj zapogljavanja i ostali prihodi po datim kreditima rezervisani za uve6anje depozita kod RB :FBIH

Prihodi od kamata na depozit, ostalih kamata, radnih dozvola i drugih neplaniranih uplata

Prenesena sredstva iz prethodne :godine umanjenja za prenesene obaveze

'Priliv sredstava od naplate glavnice kredita za podsticaj zapogljavanja i odriavanja zaposlenosti rezervisan za uvedanje depozita kod RB FBiH i evidencija priliva sredstava na podra6un sa rauna namjenskog depozita

Otplate od ostalih domaeih pozajmljivanja

UKUPNA SREDSTVA (1+2+3+4+5).(A.1+A.2)

Raspolosiiva sredstva (1+2.2+3+5)

Prihodi i primici rezervisani za uveeanje depozita kod RB

A 2 FBiH i evidencija priliv sredstava na podrgun sa rguna namjenskog depozita radi plasmana (2.1+4)

Tekuei rashodi (A+B+C)

Plaee, naknade i doprinosi (1+2+3)

611000 Bruto plate i naknade

Red. br.

1 2

Ecc. kod

1 710000

2r720000

od toga

2.1.

2.2.

3

4 810000

5 810000

A

A.1

Plan za 2013.

godinu

4

Procjena za Procjena za

2014. 2015.

godinu godinu

5 6

+ 1:3 * ,tr. 0 in

7 8

36.870.000. 38.160.000 39.840.000 103 104

300.000 300,000 250.000 100 83

200.000 200.000 150.000 100 75

A

FZZ 5/17

Red. br. Ecc. kod ()PIS

3

Neto pike i naknade plada sa

1.1. 611110 'porezom na dohodak/plade naknade plada po umanjenju doprinosa

1.2. 611130 Doprinosi na teret zaposlenih

611131 PIO/MIO 17% od toga 611132 Zdraystvo 12,5%

611133 Zapogljavanje 1,5%

612000 DOprinosi na teret poSlodavca

612111 PIO/MIO 6% od toga 612112 Zdraystvo 4%

612113 Zapogljavanje 0,5%

3 611200 Naknade trogkova zaposlenih (sum 3.1:3.6)

3.1. 611211 Naknade za prevoz na posao i sa posla

3.2. 611221 Naknade za topli obrok

3.3. 611224 Regres za godignji odmor

3.4. 611225 Otpremnine zbog penzionisanja

()stale naknade i potpore zaposlenih (jubilarne nagrade i sl.)

Pomo6 u slaaju bolesti iii smrti

!(sum 4:12) Izdaci za materijal i usluge

Putni trogkovi

'Izdaci za energuu

1.386.280 1.360.200 1.361.100 98 100

32.000

32.000 32.000 100 100

45.000 45.000 45.000 100 100

10.000 10.000 10.000 100 100

20.000

20.000

20.000 100 100


Plan za Procjena za Procjena za 2013. 2014. 2015. 41

godinu a. In

godinu godinu

1.384.000 1.445.000 103 104

601.450 621.300 647.500 103 104

329.600 341.000 355.000 103 104

242.400 250.000. 261.000 103 104

29.450 30.300 31.500 103 104

203.700 210.000 218.400 103 104

116.400 120.000 125.000 103 104

77.600 80.000 83.000 ' 103 104

9.700 10.000 10.400 103 104

390.000 366.500 389.000 94 106

35.000 35.000

35.000 100 100

182.000 188.000 195.000 103 104

83.000 85.500 89.000 103 104

60.000 28.000 ; 40.000 47 143

1.337.570

3.5. 611226

3.6. 611227

B

613100

613200

6 613300

7 613400

8 613500

9 613600

10 613700

11 613800

od toga Izdaci za bankarske usluge koji

11.2. se finansiraju iz namjenskog 500.000 depozita kod RB FBiH

43.000 43.000 100 100 •

18.000

18.000 100 100

25.000

25.000 100 100

80.000 80.000 100 100

545.000 . 545.000 100 100

45.000 45.000 100 100

500.000 500.000 100 100

opreme

Izdaci za tekuee odriavanje poslovnog prostora, opreme i 80.000 nematerijalnih stalnih sredstava

Izdaci za osiguranje i bankarske 545.000 usluge, usluge platnog prometa

Izdaci za osiguranje i bankarske 11.1. usluge koji se finansiraju iz 45.000

raspolaivih sredstava

Izdaci za komunalne usluge PTT

Nabavka materijala i sitnog inventara

Izdaci za usluge prevoza i goriva

UnajmUivanje imovine i

43.000

18.000

25.000

55.000 55.000 55.000 100 100

FZZ 6/17

5.000 5.000 5.000 100 100


OPIS

3

Ugovorene usluge (sum 12.1:12.12)

Usluge medija - TV, radio i ostali izdaci za informisanje

Usluge gtampanja

Usluge javnog informisanja

Izdaci za reprezentaciju

Stru6no obrazovanje, , specijalizacija i gkolovanje zaposlenih

Ostale strOne usluge pravnih lica

Izdaci za rad Upravnog odbora

'dohodak - Upravni odbor)

Naknade za rad elanova ,Upravnog odbora

Trogkovi dnevnica tlanova

(12.7.1 -12.7.6)

Izdaci za druge samostalne 'djelatnosti (Man 12. taka 4 'stav 2 Zakona o porezu na

Upravnog odbora

primitke samostalne djelatnosti -Upravni odbor (6%)

Porez na dohodak od druge samostalne djelatnosti -

Doprinosi za zdraystveno osiguranje iz primitaka od druge samostalne djelatnosti -Upravni odbor (4%)

Doprinosi za penziono osiguranje na od druge

Upravni odbor

Posebna naknada na dohodak od druge samostalne djelatnosti za zagtitu od prirodnih i drugih nesreaa - Upravni odbor

bpea vodna naknada na dohodak od druge samostalne djelatnosti - Upravni odbor

Trogkovi sudskih sporova

Trogkovi sudskih sporova koji se finansiraju iz raspolo2ivih sredstava

Trogkovi sudskih sporova koji se finansiraju iz namjenskog depozita kod RB FBiH

613976-3 Trogkovi smjegtaja i prevoza 613976-4 lanova Upravnog odbora

Red. br.

Ecc. kod

1 2

12 613900

12.1. 613911

12.2. 613912

12.3. 613913

12.4. 613914

12.5. 613920

12.6. 613930

12.7.

.12.7.1. 613976

613976-1

od toga 613976-2

12.7.2. 613986-1

12.7.3. 613987- 1

12.7.4. 613988-1

12.7.5. , 613983-1

12.7.6. 613989-1

12.8. 613962

12.8.1.

od toga

12.8.2.

Plan za 2013.

godinu

Procjena za Procjena za 2014. 2015.

godinu godinu

>0 8 „ g, ne ,-.1 0 r..1 TS + ^CS * 4 zii v 4 Lc).

...... ....., 4 5 6 7 8

543.280 517.200 518.100 95 100

45.000 45.000 45.000 100 100

60.000 60.000 60.000 100 100 20.000 20.000 20.000 100 100 22.000 22.000 22.000 100 100

30.000 30.000 30.000 100 100

80.000 52.300 51.600 65 99

112.800 113.920 114.820 101 101

94.540 95.500 96.290 101 101

74.540 75.500 76.290 101 101

15.000 15.000 15.000 100 100

3.500 3.510 3.550 100 101

5.300 5.350 5.400 101 101

8.400 8.500 8.500 101 100

530 530 540 100 102

530 530 540 100 102

90.000 90.000 90.000 100 100

10.000 10.000 10.000 100 100

80.000 80.000 80.000 100 100

FZZ 7/17

2.700 2.700 ' 2.700 100 100

4.400 4.400 4.400 100 100

240

2401 240

240

240

240

614112 socijalnu sigurnost i zapogljavanje - SSNESP

614100 614200 Projekat "RAST" — Razvoj,

16. 614300 analiza, saradnja i 614400 transformacija 614500

17. 614200

614300 18. 614400

614500

Sistem integriranih centara za inkubirani razvoj i konsalting

Program zapogljavanja "Prilika za sve"

614500 sigurnosti

Fond za profesionalnu rehabilitaciju, osposobljavanje i 614144 zapogljavanje osoba sa invaliditetom

Projekat podrke mre2ama za


Red. br.

3

12.9. Izdaci po osnovu samostalne djelatnosti (12.10.1-12.10.6)

Izdaci za usluge po osnovu ,ugovora o djelu — samostalna djelatnost (Nan 12, tad. 1, 2, 3 i :4, st. 1, 3 i 4)

Poprinosi za zdraystveno

;12.9.2. 613986-2 :osiguranje iz primitaka od :druge samostalne djelatnosti

Doprinosi za penziono 12.9.3. 613987-2 osiguranje na primitke od druge

;samostalne djelatnosti

12.9.4. 613988-2 Porez na dohodak od druge samostalne djelatnosti

Posebna naknada na dohodak

12.9 5. 613983-2 Od samostalne djelatnosti za ,zagtitu od prirodnih i drugih nesreea

12.9.6. 613989-2 samostalne djelatnosti

Posebna naknada po osnovu

12.10. 613983 zatitu od prirodnih i drugih nesamostalne djelatnosti za

nesreea

Opea vodna naknada na 12.11 613989 dohodak od nesamostalne

djelatnosti

12.12. 613990 Ostale usluge i izdaci

C Tekuei grantovi

614100 Sredstva za ostvarivanje 13. 614400 'materijalne i socijalne

Plan za 2013.

godinu

Procjena za Procjena za 2014. 2015.

godinu godinu

x a x g 0.) -.

4. , c* -, I" oci * 4 -1 4 IC.' un ► va

4 5 6 7 8

59.380 59.380 59.380 100 100

50.000 50.000 50.000 100 100

1.800 1.800 1.800 100 100

Ecc. kod

OPIS

12.9.1. 613970

Opea vodna naknada po osnovu

7.050 7.300 7.650

7.050 7.300 7.650

10.000 10.000 10.000

40.236.000 35.253.000 36.864.000

10.535.000 8.141.000 9.444.000

2.611.000 2.392.000 2.420.000

2.500.000 720.000 0

300.000 250.000 250.000

2.800.000 2.000.000 2.000.000

12.500.000 10.000.000 10.000.000

100 100

100 100

103 104

103 104

100 100

88 105

77 116

92 101

29

83 100

71 100

80 100

FZZ 8/17

Red. br. Ece. kod

1 2

614300 l9. 614400

614500

Procjena za Procjena za 2014.

godinu

5

2015. godinu

cu

1.5.■ PIZ

111)

8

200.000 200.000 40 100

1.000.000 1.000.000 69 100

1.000 000 1.000.000 133 100

Profesionalna orijentacija 50.000 50.000 50.000 100 100


Plan za 2013.

godinu

25.

1

24.

614100 614200 614300 614400 614500

614100 614300 614400 614500

614100 614300 614400 614500

II

III

B

od toga B.1

OPIS

Program sufinansiranja zapogljavanje povratnika

Program sufinansiranja samozapaljavanja mladih osoba „Omladinsko i)oduzetnigtvo"

Program sufinansiranja samozapaljavanja nezaposlenih osoba "Poduzetnigtvo za sve"

Program zapogljavanja zadriavanja mladih u BiH (YERP)

U6eg6e u finansiranju zajedni6kih projekata sa drugim institucijama i pravnim Osobama

Program j ganja konkurentnosti na trigtu rada (sticanje prvog . ,radnog iskustva, dokvalifikacija i prekvalifikacija)

Kapitalni izdaci

Nabavka opreme

Nabavka stalnih sredstava u obliku prava

Uvedanje stanja sredstava namjenskog depozita kod RB FBiH po osnovu primljenih ptplata kredita za podsticaj 'zapogljavanja i evidencija 'plasmana sredstava sa podratuna namjenskog depozita

Tekuea rezerva

UKUPNI TEKUCI RASHODI, KAPITALNI IZDACI I TEKUCA REZERVA (I-FII+III)

Ukupni tekudilashodi, kapitalni izdaci i tekuda rezerva koji se finansiraju iz raspoloiivih sredstava

26. 821300

27. 821500

28. 822000

500.000

1.450.000

750.000

130.000

500.000 500.000 500.000 100 100

5.610.000 9.000.000 10.000.000 = 160 111

1.720.000 2.670.000 1.970.000 120 95

100.000 150.000 100.000 150 67

500.000 500.000 500.000 100 100

1.120.000 1.420.000 1.370.000 127 96

0 0 -

45.875.000 41.265.000 42.895.000 s 90 104

44.175.000 39.265.000 40.945.000 89 104

FZZ 9/17

Red. br. Ecc. kod

3 •Ukupni tekuCi rashodi, kapitalni izdaci i tekuea. rezerva

B.2 vezani za sredstva namjenskog 1.700.000 2.000.000 1.950.000 118 98 1epozita kod RB FBiH ( I 1.2.+12.8.2.+28)

Plan za Procjena za Procjena za k g k g OPIS 2013. 2014. 2015. "C1 *

godinu godinu godinu 4 zt.


2 UKUPNA SREDSTVA

Sredstva za zadovoljavanje potreba iz domena zapogljavanja, to za rad Federalnog zavoda i sluni za zapogljavanje osiguravaju se, u skladu 61anom 45 Zakona o posredovanju u zapogljavanju i socijalnoj sigumosti nezaposlenih osoba (u daljem tekstu: Zakon), iz slijedeeih izvora:

a) doprinosa koje uplaenju poslodavci i zaposlenici b) kamata iii prihoda od uloga koje vrgi Federalni zavod c) prihoda od pokretne iii nepokretne imovine koju Federalni zavod kupi iii stekne, u

skladu sa zakonom.

Strukturu ukupnih planiranih sredstava 6ine planirane vrijednosti prenesenih sredstava, prihoda i primitaka. Finansijskim planom su predvidena ukupna sredstva u iznosu od 45.875.000 KM za 2013. godinu, 41.265.000 KM za 2014. godinu i 42.895.000 KM za 2015. godinu.

Bitno je napomenuti da Federalni zavod ne raspola2e u cijelosti ukupnim sredstvima jer se dio planiranih prihoda odnosi na primljene kamate po osnovu naplate potraiivanja ranije odobrenih kredita za podsticaj zapogljavanja, koji se, zajedno sa primicima po osnovu otplata glavnice tih kredita, usmjeravaju na namjenski depozit kod Razvojne banke Federacije BiH. S tim u vezi, Federalni zavod óe u 2013. godini, prema planskim vrijednostima, raspolagati sa 44.175.000 KM, u 2014. godini sa 39.265.000 KM i u 2015. godini sa 40.945.000 KM.

2.1 PRIHODI

lzvor prihoda Federalnog zavoda su doprinosi za osiguranje od nezaposlenosti koje uplaeuju obveznici uplate doprinosa prilikom isplate place po stopama 0,5% i 1,5% na i iz place zaposlenika. Obavezne stope doprinosa su definisane Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o doprinosima, a naeln njihove uplate kao i odredba da se doprinosi uplaeuju prema prebivaligtu zaposlenika je odreden Pravilnikom o naelnu uplate javnih prihoda bud'ieta i vanbud'ietskih fondova na teritoriji Federacije Bosne i Hercegovine. UplaOeni doprinosi se, u skladu sa 61anom 46. Zakona, usmjeravaju u omjeru 30% Federalnom zavodu i 70% kantonalnoj slu2bi za zapogljavanje.

Projekcije ovih prihoda vrgene su pod pretpostavkom da u narednom periodu u oblasti porezne politike i javnih prihoda neOe biti izmjena u pogledu visine stopa obaveznih doprinosa, a posebno visine postojeeih stope doprinosa za osiguranje od nezaposlenosti, gto bi bitno ugrozilo fiskalnu odrEvost ovog vanbucaetskog fonda.

FZZ 10/17


U narednoj godini se po osnovu naplate doprinosa za osiguranje od nezaposlenosti oeekuje prihod u visini od 36.870.000 KM, dok projekcije za 2014. i 2015. godinu predvidaju naplatu doprinosa u vrijednosti od 38.160.000 KM, odnosno 39.840.000 KM.

Ostali prihodi predstavljaju neporezne prihode i planirani su u iznosu od 300.000 KM za 2013. godinu i 2014. godinu, to 250.000 KM za 2015. godinu.

Neporezne prihode dine:

a) prihodi od imovine b) kamate na „a vista" sredstva na transakcijskom raeunu u banci c) kamate po datim kreditima za podsticaj zapogljavanja koje predstavljaju uveeanje

namjenskog depozita i nisu raspolo'Zive d) prihodi od prtflanja javnih usluga, izdavanja radnih dozvola i ostalih neplaniranih

uplata.

2.2 PRIMICI

Federalni zavod ostvaruje kapitalne primitke naplatom pozajmica i naplatom glavnice plasiranih kredita po Programu dugoroenih plasmana za podsticaj zapogljavanja iz sredstava revolvinga (Inovirani tekst), usvojenog Odlukom Upravnog odbora Federalnog zavoda za zapogljavanje broj 08-34-3523/06 od 20.10.2006. godine, Izmjeni i dopuni Programa dugoroenih plasmana za podsticaj zapogljavanja iz sredstava revolvinga (Inovirani tekst), usvojenoj Odlukom Upravnog odbora Federalnog zavoda za zapogljavanje broj 08-34-3523-1/06 od 26.07.2010. godine, Dopuni Programa dugoroenih plasmana za podsticaj zapogljavanja iz sredstava revolvinga, usvojenoj Odlukom Upravnog odbora Federalnog zavoda za zapogljavanje broj 01/1-14-639/12 od 30.03.2012. godine, i Dopuni Programa dugoroenih plasmana za podsticaj zapogljavanja iz sredstava revolvinga, usvojenoj Odlukom Upravnog odbora Federalnog zavoda za zapogljavanje broj 01/1-14-2069/12 od 12.09.2012. godine. Sredstva osigurana naplatom glavnice rezervisana su za uveeanje depozita kod Razvojne banke Federacije Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: RB FBiH). Radi postizanja ravnotae noveanog toka na poziciji primitaka evidentira se i tok sredstava sa raeuna namjenskog depozita na podraeun namjenskog depozita kod RB FBiH radi plasmana.

Imajuei u vidu aktivnosti komisionih banaka u vezi sa naplatom potraiivanja dospjelih a nenaplaeenih anuiteta plasiranih kredita, a ne zanemarujuei einjenicu da prilivi sredstava po osnovu otplate anuiteta ne mogu vise biti planirani prema otplatnim planovima, jer je veeina korisnika kredita po danima kagnjenja uplata svrstana u "E" kategoriju, po ovom osnovu planiran je stvarni i evidencioni primitak za 2013. godini u iznosu od 1.505.000 KM, a za 2014. i 2015. godinu u iznosu od po 1.805.000 KM.

2.3 PRENESENA SREDSTVA

Pored planiranih poreznih i neporeznih prihoda i kapitalnih primitaka, Federalni zavod je u okviru ukupnih sredstava planirao prenos sredstava iz prethodne u narednu godinu u iznosu od 7.200.000 KM, koji ne predstavlja raspolo'Zivi vigak sredstava. Ovim sredstvima ee se obezbijediti pladanje obaveza po osnovu programa aktivne politike zapogljavanja, a posebno Programa zapogljavanja „Prilika za sve", Sistem integriranih centara za inkubirani razvoj i konsalting, Program sufinansiranja zapogljavanja povratnika i Programa sufinansiranja samozapogljavanja mladih osoba „Omladinsko poduzetnigtvo", koje su ugovorene tokom 2012. godine, a eije ee izvrgenje dospjeti na naplatu u 2013. godini. Projekcija prenesenih sredstava u 2014. i 2015. godinu iznosi po 1.000.000 KM.

FZZ 1 1 / 1 7


3 UKUPNI TEKUCI RASHODI I KAPITALNI IZDACI

lanom 45. Zakona odredeno je da se sredstava Federalnog zavoda koriste za: pokrivanje administrativnih trogkova, postizanje ravnomjernijeg ostvarivanja materijalne i socijalne sigurnosti nezaposlenih osoba na teritoriji Federacije Bill i finansiranje programa i mjera za podsticaj zapogljavanja i odriavanje vise stope zaposlenosti.

Ukupni rashodi i izdaci su Finansijskim planom utvrdeni na nivou planiranih ukupnih sredstava Federalnog zavoda, odnosno u iznosu od 45.875.000 KM za 2013. godinu, u iznosu od 41.265.000 KM za 2014. godinu i u iznosu od 42.895.000 KM za 2015. godinu.

Planiranje rashoda i izdataka je uskladeno sa procijenjenim kretanjem realnog rasta BDP-a, prosjeene place u Federaciji BiH i inflatomim kretanjem cijena materijala i usluga, a prilagodeno potrebama trIigta rada.

3.1 TEKUCI RASHODI

Finansijskim planom tekuOi rashodi su planirani u iznosu od 44.155.000 KM za 2013. godinu, 39.195.000 KM za 2014. godinu i 40.925.000 KM za 2015. godinu, a njihovu strukturu eine place, naknade i doprinosi, izdaci za materijal i usluge, to tekuOi grantovi i sredstva za aktivne mjere zapogljavanja.

3.1.1 Mee, naknade i doprinosi

Na poziciji plada, naknada i doprinosa, prema sistematizovanom broju radnih mjesta, planiran je iznos od 2.532.720 KM zal2 mjeseenih plana u 2013. godini, u 2014. godini iznos od 2.581.800 KM i u 2015. godini iznos od 2.699.900 KM. Strukturu ovih trogkova eine trogkovi bruto plana i naknada, doprinosi na teret poslodavca i naknade trogkova zaposlenih.

Obraeun plana, naknada plana i naknada trogkova zaposlenih, kao i visina stopa poreza doprinosa, usaglageni su sa Zakonom o porezu na dohodak („Sluibene novine Federacije BiH", br. 10/08 i 9/10), Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o doprinosima, Pravilnikom o primjeni Zakona o porezu na dohodak („SluThene novine Federacije BiH", broj 67/08) i drugim propisima kojima je regulisana ova oblast.

3.1.2 Izdaci za materijal i usluge

Planirani izdaci za materijal i usluge su uskladeni sa projiciranim inflatornim indikatorima i iznose 1.386.280 KM za 2013. godinu, 1.360.200 KM za 2014. i 1.361.100 KM za 2015. godinu.

Izdaci za osiguranje, bankarske usluge i usluge platnog prometa planirani u iznosu od 545.000 KM i ueestvuju sa 41,2% u iznosu planiranih izdataka za materijal i usluge. Od toga se 500.000 KM odnosi na bankarske naknade i provizije, naknade za smanjenje rizika banke, koje RB FBiH i druge banke komisionari prefakturigu Federalnom zavodu u formi trogkova bankarskih naknada, a koje se kompenziraju iz sredstava na raeunu namjenskog depozita.

U 2013. godini planiraju se ugovorene usluge u iznosu od 543.280 KM, u 2014. godini u iznosu od 517.200 KM i u 2015. godini u iznosu od 518.100 KM. Iste ueestvuju u ukupnim izdacima za materijal i usluge za 2013. godinu sa 39%, a za 2014. i 2015.godinu sa 38%.

Izdaci za rad Upravnog odbora u 2013. godini planirani su u iznosu od 112.800 KM, u 2014. godini u iznosu od 113.920 KM i u 2015. godini 114.820 KM. Planirani iznosi sredstava podrazumijevaju naknade za rad, trogkove dnevnica, smjegtaja i prevoza,

FZZ 12/17


doprinose za zdraystveno osiguranje iz primitaka od druge samostalne djelatnosti (4%), doprinose za penziono osiguranje na primitke od druge samostalne djelatnosti (6%), porez na dohodak od druge samostalne djelatnosti, posebnu naknadu na dohodak od druge samostalne djelatnosti za zagtitu od prirodnih i drugih nesreda i opal vodnu naknadu na dohodak od druge samostalne djelatnosti.

Trogkovi sudskih sporova su planirani u iznosu od po 90.000 KM godignje. Iznos od po 80.000 KM za svaku godinu se odnosi na pladanje kompenzacijom iz sredstava namjenskog depozita kod RB FBiH, a radi finansiranja trogkova pokretanja pravnih radnji, trogkova sudskih i administrativnih taksi, trogkova ste6aja pokrenutih nad dusinicima. Za sudske trogkove koji se finansiraju iz raspoloIivih sredstava planira se po 10.000 KM u 2013., 2014. i 2015. godini.

3.1.3 Tekuei grantovi

Finansijskim planom predvideni su rashodi na pozicijama tekudih grantova u iznosu od 40.236.000 KM za 2013. godinu, 35.253.000 KM za 2014. godinu i 36.864.000 za 2015. godinu. Na6in realizacije, korisnici, finansijski iznosi podsticaja po osobi, kao i broj osoba koje de biti obuhvadene pojedingnim mjerama aktivne politike zapogljavanja, biti de konkretizirani Programom rada Federalnog zavoda za zapogljavanje za svaku godinu, odnosno pojedina6nim projektima.

3.1.3.1 Sredstva za ostvarivanje materijalne i socijalne sigurnosti

Na ovoj poziciji planirana su ukupna sredstva u iznosu od 10.535.000 KM za 2013.godinu, 8.141.000 KM za 2014. godinu i 9.444.000 KM za 2015. godinu. Ovaj iznos odnosi se na obavezu osiguravanja materijalno-socijalne sigurnosti nezaposlenih osoba u skladu sa 61anom 49. stay 2 Zakona. Prema ovom 61anu, ukoliko se utvrdi da kantonalna sluiba za zapogljavanje nije u mogudnosti da iz vlastitih prihoda obezbijedi sredstva za materijalno — socijalnu sigumost, Federalni zavod po odobrenju resornog ministarstva dozngava sluzbi nedostajuda sredstava. Na ovoj poziciji planirano je izdvajanje sredstava za Program mjera za socijalno zbrinjavanje nezaposlenih osoba koje su u procesu ste6aja, likvidacije, restrukturiranja i privatizacije preduzeOa ostale iii ostaju bez posla („Sluibene novine Federacije Bill", broj 5/07).

3.1.3.2 Fond za profesionalnu rehabilitaciju, osposobljavanje i zapogljavanje osoba sa invaliditetom

Zakonom o profesionalnoj rehabilitaciji, osposobljavanju i zapogljavanju osoba sa invaliditetom („SluThene novine Federacije Bill", broj 9/10) predvideno je da prihode Fonda za profesionalnu rehabilitaciju i zapogljavanje osoba sa invaliditetom izmedu ostalog, dine i sredstva Federalnog zavoda u iznosu od 10% od sredstava planiranih Finansijskim planom Federalnog zavoda za aktivnu politiku zapogljavanja u tekudoj godini. Fond za profesionalnu rehabilitaciju i zapogljavanje osoba sa invaliditetom provodi politiku razvoja i unapredivanja profesionalne rehabilitacije i zapogljavanja osoba sa invaliditetom, finansira i sufinansira programe razvoja privrednih drugtava za zapogljavanje osoba sa invaliditetom i zagtitnih radionica, finansira i sufinansira programe za odflavanje zaposlenosti osoba sa invaliditetom, vrgi isplate nove'anih nadoknada i stimulansa, vrgi druge poslove.

Za 2013. godinu planirana su sredstva u iznosu od 2.611.000 KM, za 2014. godinu 2.392.000 KM i za 2015. godinu 2.420.000 KM.

FZZ 13/17

• FINANSIJSKI PLAN za 2013. godinu i procjena plane za 2014. i 2015. godinu

3.1.3.3 Projekat podegke mreiama za socijalnu sigurnosti i zapogljavanje (SSNESP) — komponenta „Posredovanje i podrkla u zapogljavanju"

Cilj Projekta je prOanje usluga posredovanja u zapogljavanju osobama koje aktivno traie posao, a prestalo im je pravo na primanje gotovinskih transfera i/ili pripadaju socijalno ugroIenim kategorijama. Ciljna grupa su osobe s onesposobljenjem, demobilizirani branioci, dugotrajno nezaposlene osobe, osobe dobi 40+, socijalno ugro2ene osobe — korisnici prava na stalnu noveanu pomoe, bivgi gtieenici domova za nezbrinutu djecu, irtve nasilja, osobe sa statusom elana domaoinstva u kome ni jedan elan nije zaposlen, osobe sa statusom samohranog roditelja, osobe sa statusom roditelja djeteta sa posebnim potrebama.

Realizacija SSNESP-a odvija se u saradnji sa Federalnim ministarstvom rada i socijalne politike — Jedinicom za implementaciju projekata socioekonomske podrgke, obuke prezapogljavanja (PIU SESER), pri emu se implementacija projektnih aktivnosti posredovanja u zapogljavanju odvija preko kantonalnih sluni za zapogljavanje.

Za realizaciju ovog projekta u 2013. godini planirana su sredstva u iznosu 2.500.000 KM, u 2014. godini 720.000 KM.

3.1.3.4 Projekat RAST - Razvoj, analiza, savjetovanje i transformacija

S ciljem izrade kvalitetne analize kretanja na tfigtu rada u 2013. godini sa procjenom za 2014. godinu, Federalni zavod za zapogljavanje ee organizirati anketiranje poslodavaca na respektabilnom uzorku poslodavaca registriranih u Federaciji BiH, a eiji bi rezultati stvorili pretpostavku za sagledavanje i projiciranje daljih strategkih opredjeljenja u oblasti zapogljavanja, ali i struenog obrazovanja. Planirana je i podegka u organizaciji sajmova zapogljavanja, te edukacija iz poduzetnigtva za nezaposlene osobe kroz on line gkolu malog biznisa kao savremeni pristup u pruIanju usluga onima koji zele pokrenuti biznis.

Za Projekat RAST planirana su sredstva u iznosu od po 300.000 KM za 2013. godinu, a za 2014. i 2015. godinu u iznosu od po 250.000 KM.

3.1.3.5 Sistem integriranih centara za inkubirani razvoj i konsalting

Cilj Projekta je u saradnji sa opeinama i drugim partnerima obezbijediti potencijalnim poduzetnicima — korisnicima inkubatora osnovne preduslove za pokretanje i odravanje vlastitog biznisa tokom prve godine poslovanja.

Za realizaciju ovog programa u 2013. godini planirana su sredstva u iznosu 2.800.000 KM. Dio sredstava se odnosi na prenesene obaveze iz 2012. godine koje dospijevaju na naplatu u narednoj godini, a koje prema procjeni izvrgenja do kraja 2012. godine u 2013. godini trebaju biti planirani u iznosu od 1.800.000 KM. U 2014. i 2015. godini za ovaj program planirano je po 2.000.000 KM.

3.1.3.6 Program zapogljavanja "Prilika za sve"

Cilj Programa je zapogljavanje gto veeeg broja osoba sa evidencije nezaposlenih u Federaciji Bill, sa posebnom socijalnom i rodnom osjetljivoku, radi jaeanja njihove konkurentnosti na trigtu rada, spreeavanja dugotrajne nezaposlenosti te stvaranja uslova za sticanje prvog radnog iskustva.

Za realizaciju ovog programa u 2013. godini planirana su sredstva u iznosu 12.500.000 KM. Dio sredstava se odnosi na prenesene obaveze iz 2012. godine koje dospijevaju na naplatu u narednoj godini, a koje prema procjeni izvrgenja do kraja 2012. godine u 2013. godini trebaju biti planirani u iznosu od 5.500.000 KM. U 2014. i 2015. godini za ovaj program planirano je po 10.000.000 KM.

FZZ 14/17

• FINANSIJSKI PLAN za 2013. godinu i procjena plana za 2014. i 2015. godinu

3.1.3.7 Program sufinansiranja zapaljavanja povratnika

Program se realizuje sa ciljem poticanja zapogljavanja povratnika na evidenciji nezaposlenih osoba, 6ije je zapogljavanje oteano zbog brojnih faktora koji ih svrstavaju u kategoriju te2e zapogljivih osoba, radi jganja njihove konkurentnosti na tr2igtu rada, spraavanja dugotrajne nezaposlenosti, a time i oddivosti povratnika na cijelom prostoru Bosne i Hercegovine.

Za realizaciju ovog programa u 2013. godini planirana su sredstva u iznosu 500.000 KM, a odnose se na prenesene obaveze iz 2012. godine koje dospijevaju na naplatu u narednoj godini. U 2014. i 2015. godini za ovaj program planirano je po 200.000 KM.

3.1.3.8 Program sufinansiranja samozapaljavanja mladih osoba „Omladinsko poduzetnigtvo"

Osnovni cilj Programa je poticanje samozapogljavanja mladih osoba, sa evidencije nezaposlenih, sufinansiranjem trogkova pokretanja i odr2avanja vlastitog biznisa tokom prve godine poslovanja.

Za realizaciju ovog programa u 2013. godini planirana su sredstva u iznosu 1.450.000 KM. Dio sredstava se odnosi na prenesene obaveze iz 2012. godine koje dospijevaju na naplatu u narednoj godini. U 2014. i 2015. godini za ovaj program planirano je po 1.000.000 KM.

3.1.3.9 Program sufinansiranja samozapogljavanja nezaposlenih osoba „Poduzetnigtvo za sve"

Cilj Programa je poticanje nezaposlenih osoba na samozapogljavanje/pokretanje vlastitog biznisa. Ciljna grupa su nezaposlene osobe bez obzira na stepen obrazovanja starije od 30 godina. Programom su planirane aktivnosti sufinansiranja samozapogljavanja / pokretanja vlastitog biznisa.

Za realizaciju ovog programa u 2013. godini planirana su sredstva u iznosu 750.000 KM, a u 2014. i 2015. godini za ovaj program planirano je po 1.000.000 KM.

3.1.3.10 Program zapogljavanja i zadriavanja mladih u BiH (YERP)

U 2013. godini predviden je zavrgetak Programa zapogljavanja i zaddavanja mladih u Bosni i Hercegovini YERP (2010-2012), koji je podrian kroz Fond za dostizanje milenijumskih razvojnih ciljeva (MDGF) i finansiran iz sredstava Vlade Kraljevine Spanije. Ovim programom je posredstvom novootvorenih centara za informiranje, savjetovanje i obuku (CISO) u kantonalnim sluthama za zapogljavanje obuhvaoeno vise hiljada mladih osoba dobi do 30 godina, koje su ukljuelvane u brojne aktivnosti i mjere aktivne politike zapogljavanja (karijerna orijentacija, savjetodavne usluge, obuka, informiranje, sticanje radnog iskustva i dr.). U ovim centrima su putem Volontera Ujedinjenih nacija (UNV), kao organizacije Ujedinjenih nacija (UN), angaiovani volonteri 6iji rad 6e se finansirati iz zajednielih sredstava Ujedinjenih nacija i javnih slu2bi za zapogljavanje.

U 2013. godini za finansiranje rada UN volontera u centrima, Federalni zavod je predvidio finansijski okvir od 130.000 KM.

3.1.3.11 Profesionalna orijentacija

U skladu sa Zakonom, strategkim opredjeljenjima i smjernicama iz Doktrine rada javnih Muni za zapogljavanje u Federaciji BiH, Federalni zavod za zapogljavanje óe u narednoj godini prusiati pomoe sluibama za zapogljavanje i koordinirati aktivnosti u vezi sa provodenjem programa profesionalne orijentacije.

FZZ 15/17


Takoder, planirana je podegka daljem razvoju programa pripreme za zapogljavanje, koji sadrIe mjere savjetovanja, motiviranja, informiranja i pomodi kod traIenja zaposlenja (metode i tehnike aktivnog tra&nja posla), kao i planiranja i razvoja profesionalne karijere, te inicirati izradu strategije profesionalne orijentacije i druge prate& aktivnosti.

Za realizaciju aktivnosti profesionalne orijentacije u 2013., 2014. i 2015. godini planirana su sredstva od po 50.000 KM.

3.1.3.12 IMegee u finansiranju zajednielih projekata sa drugim institucijama

Vedina zajedniekih projekata u vezi sa tf2igtem rada, zapogljavanjem i obukom, npr. programi struenog osposobljavanja i obuke, razvojni projekti iz sredstava Instrumenta za pretpristupnu podrgku (IPA) — projekti prekograniene saradnje, jaeanje institucija i kao i ostali projekti sa drugim organizacijama i institucijama, ukljueuju ue'dee zvanienih institucija u finansiranju odredenih komponenti projekata. Znaeajan dio projekata predstavalja multilateralnu iii bilateralnu saradnju Bosne i Hercegovine sa drugim drIavama i medunarodnim tijelima, organizacijama i institucijama sa fokusom na oblast trigta rada (obuka, zapogljavanje, poduzetnigtvo, obrazovanje odraslih, cjelc4ivotno ueenje, pravna regulativa i dr.) i gdje je Federalni zavod za zapogljavanje prepoznat kao znaeajan ali i kljueni partner. Tako de u 2012. godini Federalni zavod za zapogljavanje, na principu ueegoa u finansiranju iii obezbjedenja drugih resursa, a uz podrau domaaih i/ili medunarodnih donatora, zajednieki realizirati projekte fokusirane na taloa zapogljive kategorije nezaposlenih osoba, kao i na kategorije koje nisu obuhvaoene pojedinaenim projektima iz ovog programa rada, kao i projekte koji ornogueavaju brzo, efikasno i efektivno djelovanje na trIgtu rada u kontekstu zadovoljavanja potreba za zapogljavanjem odgovarajuee radne snage.

Planirano finansijsko tied& Federalnog zavoda u projektima sa drugim institucijama iznosi po 500.000 KM u 2013., 2014. i 2015. godini.

3.1.3.13 Program jaanja konkurentnosti na trigtu rada (sticanje prvog radnog iskustva, dokvalifikacija i prekvalifikacija)

Realizacija ovog programa je planirana u skladu sa evidentnom potrebom tffigta rada za strue'nim osposobljavanjem, usavrgavanjem, pripremom za zapogljavanje, obukom na radnom mjestu, dokvalifikacijom i prekvalifikacijom radne snage, te einjenicom da nedostatak radnog iskustva onemogueava, odnosno umanjuje ganse za zaposlenje znaeajnog broja nezaposlenih osoba.

Cilj Programa je upravo poveeanje konkurentnosti na trigtu rada, jaanjem kompetencija, odnosno znanja i vjegtina nezaposlenih osoba kroz navedene oblike obuke i sticanje prvog radnog iskustva. Ciljna grupa su poslodavci, nezaposlene osobe i ostali zainteresovani subjekti.

U 2013. godini za pomenuti program planirana su sredstva u iznosu od 5.610.000 KM. Ova sredstva se dijelom odnose na prenesene obaveze iz 2012. godine, koje dospijevaju na naplatu u narednoj godini. U 2014. godini za ovaj program planirano je 9.000.000 KM, a u 2015.godini 10.000.000 KM.

FZZ 16/17

P'6i0.91agtertiu -.111)6i(ti‘

ice


3.2 KAPITALNI IZDACI

Za kapitalne izdatke je planiran 1.720.000 KM u 2013. godini, 2.070.000 KM u 2014. godini i 1.970.000 KM u 2015. godini. Struktura kapitalnih izdataka odnosi se na sljedeee analitioke kategorije:

• nabavka opreme • nabavka stalnih sredstava u obliku prava • pozajmljivanje finansijskim institucijama (uveeanje stanja depozita kod RB FBiH).

Zbog zastarjelosti postojeteg hardvera, a kako bi se osiguralo neometano obavljanje poslovnih procesa u Federalnom zavodu, za nabavku opreme u 2013. godini je planiran iznos od 100.000 KM. Ove planske vrijednosti u 2014. i 2015. godini iznose 150.000 KM, odnosno 100.000 KM.

Za nabavku stalnih sredstava u obliku prava Finansijskim planom je osiguran iznos od po 500.000 KM godignje. Najveti iznos ovih sredstava planira se usmjeriti za finansiranje moguae nabavke „Jedinstvenog informacionog sistema upravljanja podacima o nezaposlenim osobama" koji je prema odredbama Zakona duian osigurati Federalni zavod. Postojeti informacioni sistem nije implementiran u svim javnim sluibama za zaponjavanje, niti ga je moguee prilagoditi zahtjevima koji proistieu iz novijih zakonskih regulativa u vezi vodenja evidencija o nezaposlenim osobama.

Na poziciji Finansijkog plana „Pozajmljivanje finansijskim institucijama" planiran je iznos uveeanja stanja sredstava namjenskog depozita kod RB FBiH, koji nastaje preusmjerenjem primljenih otplata kredita za podsticaj zapogljavanja sa ratuna banaka komisionara na main namjenskog depozita i plasman sredstava sa podraeund namjenskog depozita. U 2013. godini planirana su sredstva u iznosu od 1.120.000 KM, u 2013. godini 1.420.000 KM i u 2015. godini 1.370.000 KM.

Broj: 01/1-14-2335/12 Sarajevo, 20.09.2012. godine

1-72 17/17

Po ovlaten 0/rddsjed canna .tabor

Li ija Kor c

ce

Ce,

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE

FEDERALNI ZAVOD ZA ZAPOLJAVANJE SARAJEVO

BOSNIA AND HERZEGOVINA FEDERATION OF BOSNIA AND HERZEGOVINA

FEDERAL EMPLOYMENT INSTITUTE SARAJEVO

Na osnovu 61ana 8. Statuta Federalnog zavoda za zapogljavanje i &Lana 18. Zakona o budletima u Federaciji Bosne i Hercegovine („SlObene novine Federacije BiH", br.19/06, 76/08, 5/09, 32/09, 9/10, 36/10, 45/10 i 25/12), Upravni odbor Federalnog zavoda za zapogljavanje na sjednici oddanoj 20.09.2012. godine donosi

ODLUKU

Clan 1

Usvaja se Finansijski plan Federalnog zavoda za zapogljavanje za 2013. godinu i procjena plana za 2014. i 2015. godinu.

Clan 2

Za provodenje Finansijskog plana odgovoran je direktor Federalnog zavoda za zapogljavanje.

Clan 3

Finansijski plan stupa na snagu danom dono§enja, a primjenjuje se u godini za koju je donesen. /)

Broj: 01/1-14-2335-1/12 Datum: 20.09.2012. godine

Documents

FINANSIJSKI PLAN FEDERALNOG ZAVODA ZA … · bud2etima u Federaciji BiH („Slusibene novine Federacije BiH", br. 19/06, 76/08, 5/09, 32/09 i 9/10, 36/10, 45/10 i 25/12). Stavom 2