FAKULTETA ZA UPRAVLJANJE, POSLOVANJE IN … · Fakulteta za upravljanje, poslovanje in informatiko Novo mesto, Na Loko 2, 8000 Novo mesto 8 2 PREDSTAVITEV 2.1 Organiziranost Fakulteta

Fakulteta za upravljanje, poslovanje in informatiko Novo mesto, Na Loko 2, 8000 Novo mesto

FAKULTETA ZA UPRAVLJANJE, POSLOVANJE IN INFORMATIKO NOVO MESTO

LETNI PROGRAM DELA ZA LETO 2017

Letni program dela je bil sprejet na seji senata, dne 09. 02. 2017, in na seji upravnega odbora, dne 13. 02.2017.


2

Vizitka Fakultete za upravljanje, poslovanje in informatiko Novo mesto:

Ime zavoda: Fakulteta za upravljanje, poslovanje in informatiko Novo mesto

Krajše ime zavoda: FUPI

Ulica: Na Loko 2

Kraj: Novo mesto

Dislocirana enota Ljubljana Vodovodna 100

Dislocirana enota Maribor Maistrova ulica 5

Spletna stran: http://fupi.vs-nm.si/

Elektronski naslov: [email protected]

Telefonska številka: + 386 7 393 00 10

Številka faksa: + 386 7 393 00 13

Matična številka: 1271229

Identifikacijska številka: 21535132

Transakcijski račun: 03150 1000023418

Erazmus un. listina 224888-LA-1-2014-1-SI-E4AKA1-ECHE

Ustanovitveni sklepi: sklepi ustanoviteljev z dne 29. 05. 1997, odlok Mestne občine Novo mesto (UL RS št. 22/98), sklep Mestne občine Novo mesto z dne 03.06.2002, pogodba z dne 13. 06 . 2013, sklepi ustanoviteljev z dne 13. 07. 2016

Ustanovitelja: Visokošolsko središče Novo mesto, Pedagoška obzorja Novo mesto

Vpis v Sodni register: 17.02.1998. Srg 199800039, Okrožno sodišče v Novem mestu


3

VSEBINA A PROGRAM DELA ZA LETO 2017 ............................................................................................................................................................................................. 6 1 POSLANSTVO IN VIZIJA ........................................................................................................................................................................................................... 7

1.1 Poslanstvo ........................................................................................................................................................................................................................... 7 1.2 Vizija .................................................................................................................................................................................................................................... 7

2 PREDSTAVITEV ......................................................................................................................................................................................................................... 8 2.1 Organiziranost ..................................................................................................................................................................................................................... 8 2.2 Osnovni podatki o izobraževalni in raziskovalni dejavnosti .............................................................................................................................................. 10

2.2.1 Izobraževalna dejavnost ........................................................................................................................................................................................ 10 2.2.2 Raziskovalna dejavnost ......................................................................................................................................................................................... 10

2.3 Število zaposlenih, število pogodbenih sodelavcev .......................................................................................................................................................... 12 2.4 Sredstva, s katerimi razpolaga fakultete ........................................................................................................................................................................... 13

2.4.1 Finančna sredstva ................................................................................................................................................................................................. 13 2.4.2 Materialna sredstva ............................................................................................................................................................................................... 14

2.5 Opis okolja, v katerem deluje fakulteta ............................................................................................................................................................................. 15 2.6 Ključni poudarki iz programa za leto 2017 ........................................................................................................................................................................ 16

3 ZAKONSKE IN DRUGE PRAVNE PODLAGE ZA DELOVANJE FAKULTETE ....................................................................................................................... 17 4 DOLGOROČNI/STRATEŠKI CILJI ZA LETO 2018 .................................................................................................................................................................. 18 5 KRATKOROČNI LETNI CILJI ZA LETO 2017 .......................................................................................................................................................................... 26 6 KAZALCI ZA IZOBRAŽEVALNO DEJAVNOST V SKLADU S KRATKOROČNIMI CILJI IN UKREPI ..................................................................................... 36 7 PODATKI IZ PRILOGE POGODBE O FINANCIRANJU ŠTUDIJSKE DEJAVNOSTI V LETU 2017 ....................................................................................... 42 8 LETNI NAČRT RAVNANJA S STVARNIM PREMOŽENJEM .................................................................................................................................................. 47

8.1 Prostori in zemljišča .......................................................................................................................................................................................................... 47 8.2 Gradnja, obnova ali nakup nepremičnin ............................................................................................................................................................................ 47 8.3 Oprema .............................................................................................................................................................................................................................. 47 8.4 Investicijsko vzdrževanje ................................................................................................................................................................................................... 48


4

9 INTERESNA DEJAVNOST ŠTUDENTOV ................................................................................................................................................................................ 49 10 KADROVSKA POLITIKA IN KADROVSKI NAČRT .................................................................................................................................................................. 50

10.1 Kadrovska politika ............................................................................................................................................................................................................. 50 10.2 Kadrovski načrt za študijske programe s koncesijo (redni študij) ..................................................................................................................................... 51

B FINANČNI NAČRT ZA LETO 2017 ............................................................................................................................................................................................ 53 11 OBRAZLOŽITEV FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2017 ..................................................................................................................................................... 54

11.1 Splošni del finančnega načrta ........................................................................................................................................................................................... 54 11.2 Posebni del finančnega načrta .......................................................................................................................................................................................... 57


5

KAZALO TABEL Tabela 1: Število študentov in diplomantov po vrstah študijskih programov ................................................................................................................................... 10 Tabela 2: Projekti, prijavljeni v letu 2016 ......................................................................................................................................................................................... 11 Tabela 3: Projekti v pripravi ............................................................................................................................................................................................................. 12 Tabela 4: Finančni pogoji za leto 2017 (v EUR) .............................................................................................................................................................................. 14 Tabela 5: Dolgoročni/strateški cilji za leto 2018 .............................................................................................................................................................................. 18 Tabela 6: Kratkoročni cilji v letu 2017 .............................................................................................................................................................................................. 26 Tabela 7: Cilji iz izobraževalne dejavnosti – skupni podatki, ki izhajajo iz zapisanih dolgoročnih/strateških ter kratkoročnih ciljev .............................................. 36 Tabela 8: Načrt vpisa v 1. letnik študija 1. stopnje za študijske programe s koncesijo v študijskem letu 2017/2018 .................................................................... 41 Tabela 9: Načrt vpisa v 1. letnik študija 2. stopnje za študijske programe brez koncesije v študijskem letu 2017/2018 ............................................................... 41 Tabela 10: Glavni letni cilji koncesionarja za študijsko leto 2016/2017 oz. za koledarsko leto 2017 z ukrepi za njihovo dosego in ciljno vrednost .......................... 42 Tabela 11: Prostori in zemljišča....................................................................................................................................................................................................... 47 Tabela 12: Kadrovski načrt .............................................................................................................................................................................................................. 52 KAZALO SHEME Shema 1: Organizacijska shema fakultete ........................................................................................................................................................................................ 8


6

A PROGRAM DELA ZA LETO 2017


7

1 POSLANSTVO IN VIZIJA

1.1 Poslanstvo Fakulteta je osrednja samostojna visokošolska in raziskovalna ustanova v statistični regiji Jugovzhodna Slovenija, ki izobražuje, raziskuje in svetuje, zlasti na področju upravljanja in poslovanja gospodarskih in negospodarskih subjektov ter informatike. Pri izvajanju teh dejavnosti povezuje različne družbene vede: ekonomske in poslovne vede, pravne in organizacijske vede, komunikologijo, psihologijo, sociologijo ter učenje tujih jezikov in informatike, saj želi zagotavljati obsežno, kakovostno in uporabno znanje. To uresničuje s kakovostnimi izobraževalnimi programi, z njihovim posodabljanjem in prilagajanjem mednarodnim standardom, kakovostnimi visokošolskimi učitelji in sodelavci ter s sposobnimi in ambicioznimi študenti, ki bodo znanje pridobivali ob pomoči sodobnih metod poučevanja in z aktivnim sodelovanjem v izobraževalnem procesu. Upoštevajoč navedene smernice delovanja, je poslanstvo fakultete usmerjeno v:

zagotavljanje kakovostnega izobraževanja in usposabljanja srednjega in visokega nivoja vodstvenega kadra s področij upravljanja, poslovanja in poslovodenja organizacije, informatike, organiziranja poslovnih sistemov, poznavanja prava in predpisov, upravljanja s sredstvi in kadri in uporabo informacijsko-upravljavskih sistemov,

razvoj stroke ter sodelovanje v znanstveno-raziskovalni dejavnosti, dolgoročno zagotavljanje kadrov v regiji in širšem okolju, obogatitev okolja s kakovostno izobraženimi kadri, podeljevanje strokovnega naslova diplomantom, negovanje pozitivne identifikacije študentov, diplomantov in zaposlenih z vizijo fakultete.

1.2 Vizija Vizija fakultete je postati družbeno odgovoren nosilec izobraževanja in prenosa znanja s področja upravljanja, poslovanja in informatike v širšem geografskem prostoru s študijskimi programi na vseh treh stopnjah izobraževanja.


8

2 PREDSTAVITEV 2.1 Organiziranost Fakulteta je samostojni visokošolski zavod, ustanovljen v skladu z zakonom o zavodih in zakonom o visokem šolstvu, po predhodnem soglasju Sveta Republike Slovenije za visoko šolstvo, z dne 19.05.1997. V sodni register je bila vpisana 17.02.1998. V register visokošolskih zavodov, ki ga vodi ministrstvo za visoko šolstvo, je bila kot visoka strokovna fakulteta vpisana dne 18.05.1998 pod zaporedno številko 6. V letu 2016 se je visoka strokovna fakulteta s soglasjem Nacionalne agencije za kakovost v visokem šolstvu preoblikovala v fakulteto. Fakulteta za upravljanje poslovanje in informatiko je bila v razvid visokošolskih zavodov, ki ga vodi ministrstvo, pristojno za visoko šolstvo, vpisana 31.08.2016. Organizacijsko strukturo fakultete prikazuje naslednja shema. Shema 1: Organizacijska shema fakultete


9

Fakulteta ima v sklopu izobraževalnega procesa organizirane katedre. Katedra je znanstvenoizobraževalna enota, ki z namenom usklajevanja njihovega znanstvenoizobraževalnega dela povezuje visokošolske učitelje, znanstvene sodelavce in visokošolske sodelavce enega ali več sorodnih znanstvenih disciplin in strokovnih področij, ki sodijo v predmetnik fakultete. Število in sestavo kateder določa senat, vodijo pa jih predstojniki, ki jih izmed sebe izvolijo člani kateder. Med pomembnejšimi nalogami kateder je evidentiranje kandidatov za člane senata. Na fakulteti delujejo naslednje katedre:

Katedra za ekonomsko teorijo, ki združuje visokošolske učitelje, znanstvene sodelavce in visokošolske sodelavce s področja ekonomske teorije, ekonomske analize in politike, metode za poslovno odločanje ter poslovne matematike in statistike.

Katedra za računovodstvo, finance in trženje. ki združuje visokošolske učitelje, znanstvene sodelavce in visokošolske sodelavce s področja računovodstva, financ in trženja.

Katedra za poslovodenje, podjetništvo in organizacijo, ki združuje visokošolske učitelje, znanstvene sodelavce in visokošolske sodelavce s področja mikro in makroekonomije.

Katedra za komunikacijo in upravljanje s človeškimi viri, ki združuje visokošolske učitelje, znanstvene sodelavce in visokošolske sodelavce s področja metod komuniciranja, poslovnega tujega jezika, ravnanja z ljudmi, tehnologije zaposlovanja, motiviranja in nagrajevanja, razvoja kariere, poslovne etike, retorike, medijev in odnosov z javnostjo, ustvarjalnosti v organizaciji, učeče se organizacije in socialnega kapitala v organizaciji.

Katedra za računalništvo in informatiko, ki združuje visokošolske učitelje, znanstvene sodelavce in visokošolske sodelavce s področja informacijskih sistemov, programiranja, baz podatkov, algoritmov in podatkovnih struktur ter multimedijskih tehnologij.

Katedra za poslovno pravo, ki združuje visokošolske učitelje, znanstvene sodelavce in visokošolske sodelavce s področja gospodarskega prava, fiskalne in davčne politike, delovnega prava, poslovnega pravo EU in upravnega prava.

Senat je za smotrnejšo organizacijo in koordinacijo izobraževalne dejavnosti oblikoval izobraževalni center, za organizacijo in koordinacijo znanstvenoraziskovalne dejavnosti raziskovalni inštitut, za pomoč študentov in diplomantov pri oblikovanju kariere pa je ustanovil karierni center. Za potrebe sodelovanja fakultete na področju izobraževalne in znanstvenoraziskovalne dejavnosti v mednarodnem okolju je senat ustanovil mednarodno pisarno. Za potrebe izobraževalne in znanstvenoraziskovalne dejavnosti ima fakulteta svojo knjižnico. Referat za študentske zadeve je organizacijska enota fakultete, ki vodi strokovne in administrativne zadeve v zvezi z vpisom študentov, vodenjem evidenc z osebnimi podatki študentov, organizacijo preskusov znanja študentov, v zvezi s tehničnimi pregledi diplomskih in magistrskih nalog, organizacijo podelitve diplom ipd. Za opravljanje pravnih, upravnih, administrativnih in strokovno tehničnih nalog ima fakulteta upravo. Naloge uprave izvajajo skupne službe, katerih delo koordinira in vodi tajnik fakultete.


10

2.2 Osnovni podatki o izobraževalni in raziskovalni dejavnosti 2.2.1 Izobraževalna dejavnost 2.2.1.1 Vrste in število študijskih programov Fakulteta izvaja tri visokošolske študijske programe, od tega dva na prvi stopnji in enega na drugi stopnji, in sicer:

na prvi stopnji: visokošolski strokovni študijski program Upravljanje in poslovanje (okrajšava UP), prvikrat je bil akreditiran pri Svetu RS za visoko šolstvo 18. 11. 2005; njegovo akreditacijo je NAKVIS 10. 05. 2013 podaljšal do 30. 09. 2020; fakulteta izvaja redni (koncesionirani) in izredni študij;

na prvi stopnji: visokošolski strokovni študijski program Poslovna informatika, je bil akreditiran pri Svetu RS za visoko šolstvo 11. 05. 2007; njegovo akreditacijo je NAKVIS 17. 04. 2014 podaljšal do 30. 09. 2021, fakulteta izvaja redni (koncesionirani) in izredni študij;

na drugi stopnji: magistrski študijski program Upravljanje in poslovanje, prvikrat je bil akreditiran pri Svetu RS za visoko šolstvo 09. 06. 2006; njegovo akreditacijo je NAKVIS 16. 10. 2014 podaljšal do 30. 09. 2022; fakulteta izvaja izredni študij.

2.2.1.2 Število študentov in diplomantov po vrstah študijskih programov Tabela 1: Število študentov in diplomantov po vrstah študijskih programov

Vrsta programa Število vpisanih študentov 2016/2017

(stanje 31. 12. 2016) Število diplomantov 2016

Redni Izredni Redni Izredni Upravljanje in poslovanje (UP) prva stopnja 78 15 16 8 Poslovna informatika (PI) prva stopnja 12 0 0 0 Upravljanje in poslovanje (UP) druga stopnja 0 1 0 3 Upravljanje in poslovanje (UP) prva stopnja pred bol. ref. 0 0 17 156 SKUPAJ 90 16 33 167

2.2.2 Raziskovalna dejavnost Fakulteta ima eno (1) raziskovalno skupino – Inštitut za raziskovalno / razvojno dejavnost FUPI, v kateri deluje 12 raziskovalcev, ki delujejo na področju poslovnih, upravnih in organizacijskih ved ter komunikologije samostojno z izvajanjem različnih nalog manjšega obsega (po financah in po času – krajšem od enega leta) po sprejetem načrtu znanstvenoraziskovalnega dela in razvoja šole. Njihova raziskovalna področja so: pravo, ekonomija (ekonomske vede, poslovne vede), upravne in organizacijske vede (management), vzgoja in izobraževanje (pedagogika, andragogika),


11

računalništvo in informatika ter matematika (verjetnostni račun in statistika) ter komunikologija. V raziskovalni skupini sodeluje tudi en strokovni sodelavec. Fakulteta nima zaposlenih mladih raziskovalcev. V letu 2016 je raziskovalna skupina po podatkih v Sicrisu objavila 40 znanstvenih del, od tega 5 izvirnih znanstvenih člankov v revijah, indeksiranih v SSCI in Scopus. Skupaj je raziskovalna skupina dosegla 1.370,80 točk. V letu 2016 je raziskovalna skupina FUPI prijavila oz. bila partner pri prijavi projektov, ki jih prikazuje tabela 2. Tabela 2: Projekti, prijavljeni v letu 2016

Zap. št. Projekt Razpisovalec Datum prijave Status projekta

1. Entrepreneurship, social entrepreneurship and innovation in the context of EU integration

Erasmus+, Jean Monnet networks 25. 2. 2016 Neodobren

2. Youth unemployment in the Balkan countries Erasmus + Jean Monnet networks 25. 2. 2016 Neodobren

3. (Skupaj) oživimo tradicijo zidanic Program sodelovanja INTERREG Sl- HR 25. 2. 2016 Neoddano zaradi

odstopa partnerja 4. Statusno-pravna ureditev kmeta in kmetije CRP 11. 7. 2016 Neodobren

5. Bilateralno sodelovanje z norveškim partnerjem Norway Grant 15. 7. 2016 Ni več sredstev

6. Prevention of dropping out of secondary school and integration of ESL youth in Belgrade IPA-Srbija 15. 7. 2016 V evalvaciji

7. EIDHR Program NVO za varovanje človekovih pravic 30. 7. 2016 V evalvaciji

8. Digitalna promocija Dežele kozolcev Po kreativni poti do znanja 2016/2017 10. 10. 2016 V evalvaciji

9. Kakovostna komunikacija med pacienti in zdravniki Po kreativni poti do znanja 2016/2017 10. 10. 2016 V evalvaciji

10. Izračun hranilne vrednosti Po kreativni poti do znanja 2016/2017 11. 10. 2016 V evalvaciji

12. Kožne bolezni in alergeni Po kreativni poti do znanja 2016/2017 10. 10.2016 V evalvaciji

13. Zaposlitveno-podjetniška spletna akademija Po kreativni poti do znanja 2016/2017 10. 10. 2016 V evalvaciji


12

V študijskem letu 2015/2016 smo skupaj z Alumni klubom izvedli deset okroglih miz, na katerih je sodelovalo 41 uglednih strokovnjakov iz univerzitetnega prostora, gospodarstva in negospodarstva iz Jugovzhodne regije in širše. 7. junija 2016 smo prejeli tri priznanja za inovacije Gospodarske zbornice Dolenjske in Bele krajine 2016 za produkte tripartitnih projektov Po kreativni poti do praktičnega znanja, in sicer:

Aplikacija za izračun/optimizacijo stroškov transporta za MSP, E-priročnik za alergene v jedeh po (novi) uredbi EU 1169/2011 in Spletna aplikacija za prepoznavanje pomena zelišč.

Prav tako sta se dve skupini študentov uvrstili v finale vseslovenskega podjetniškega tekmovanja POPRI, ki ga je organiziral Primorski tehnološki park. V letu 2016 sta izšli dve številki revije EB – Revija za ekonomske in poslovne vede / Journal of Economic and Business Sciences., ki pokriva aktualne ekonomsko poslovne organizacijske vsebine. Tvorno sodelovanje se je vzpostavilo tudi z Območno obrtno zbornico Novo mesto, Območno obrtno zbornico Sevnica, Območno obrtno zbornico Krško in Območno obrtno zbornico Idrija ter GZDBK, kjer visokošolski učitelji in sodelavci nastopamo kot izvajalci in kot slušatelji. Trenutno so pripravi še projekti navedeni tabeli 3, pri katerih bo FUPI partner. Tabela 3: Projekti v pripravi

Zap. št. Projekt Razpisovalec Datum prijave

1. Oživitev kozolcev LAS Dolenjska in Bela Krajina 10. 2. 2017 2. Summer school for training of trainers for running a business laboratory: BASTION Erasmus + KA2 26. 3. 2017 3. Executive businees education for susitanable development of Azerbaijan universities Erasmus + KA2 2. 2. 2017

2.3 Število zaposlenih, število pogodbenih sodelavcev Na dan 31.12.2016 je bilo na fakulteti zaposlenih štiriindvajset oseb v obsegu 17,65 FTE. Dvaindvajset oseb, v obsegu 16,15 FTE, je bilo zaposlenih za izvajanje koncesioniranih študijskih programov. Dvanajst je bilo visokošolskih učiteljev – 7,95 FTE (en redni in dva izredna profesorja, dva docenta, štirje višji predavatelji, od katerih je en dekan v obsegu 0,50 FTE, trije predavatelji), en – 0,50 FTE pa je visokošolski sodelavec – bibliotekar, devet pa je bilo strokovnih delavcev v obsegu 7,20 FTE.


13

V izvajanju koncesioniranih študijskih programov sodelujejo vsi redno zaposleni visokošolski učitelji in sodelavci, zunanji sodelavci pa bogatijo izvedbo s svojimi znanji in strokovnimi izkušnjami iz poslovnega okolja. Redno zaposleni visokošolski učitelji in sodelavci v izvajanju koncesioniranih programov praviloma sodelujejo v obsegu z ZViS dovoljene pedagoške obremenitve. Če bi bila ta presežena, pa je z njimi izjemoma sklenjena ustrezna druga pogodba. V letu 2017 bo predvidoma sklenjenih 5 civilno pravnih pogodb z redno zaposlenimi visokošolskimi učitelji in sodelavci v obsegu 1,15 FTE glede na pedagoško obremenitev. Za izvajanje koncesioniranih programov, zlasti Poslovne informatike, bodo v letu 2017 z zunanjimi sodelavci sklenjene 5 civilno pravnih pogodb v obsegu 0,65 FTE glede na pedagoško obremenitev. Preostali zaposleni, direktor in ena strokovno – tehnična sodelavka na spremljevalnih delovnih mestih, skupaj v obsegu zaposlitve 1,50 FTE, so zaposleni na račun tržne dejavnosti fakultete. 2.4 Sredstva, s katerimi razpolaga fakultete

2.4.1 Finančna sredstva Fakulteta v letu 2017 načrtuje skupne prihodke v višini 966.571 EUR (po načelu denarnih tokov) in sicer iz naslova koncesijske dajatve Republike Slovenije za izvajanje javne službe v visokem šolstvu v višini 604.244,68 EUR oz. 62,51% v skupnih prihodkih, preostanek pa bodo predstavljali lastni prihodki- prihodki iz izvajanja visokošolskega izobraževanja, ki ne sodi v javno službo, in iz drugih dejavnosti šole. Prihodki leta 2017 bodo predvidoma za 4,78 % višji od preteklega leta. V letu 2017 naj bi skupni odhodki šole znašali 895.642 EUR (po načelu denarnih tokov). Odhodki izvajanja javne službe v visokem šolstvu naj bi znašali 628.140 EUR oz. 70,13% skupnih odhodkov, preostanek pa bodo predstavljali odhodki iz izvajanja visokošolskega izobraževanja, ki ne sodi v javno službo, odhodki in drugih dejavnosti šole.


14

Tabela 4: Finančni pogoji za leto 2017 (v EUR) EUR strukt. SKUPAJ PRIHODKI 966.571 100 Prihodki za izvajanje javne službe 629.471 65,12 Prihodki od prodaje blaga in storitev na trgu 337.100 34,88 SKUPAJ ODHODKI 895.642 100 Odhodki za izvajanje javne službe 628.140 70,13 Odhodki iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu 267.502 29,87 SKUPAJ ODHODKI 895.642 100 sredstva namenjena za izobraževanje 890.642 99,44 sredstva za individualno raziskovalno delo (IRD) 5.000 0,56 sredstva IRD % od celotnih prihodkov 0,52 sredstva IRD % od prihodkov za izvajanje javne službe 0,79

2.4.2 Materialna sredstva Fakulteta ima za izvajanje svoje dejavnosti na razpolago prostore v skupni površini 3.687 m2. Od tega ima v Novem mestu za izobraževalno in raziskovalno dejavnost na razpolago prostore v površini 2.637 m2 (6 učilnic s 407 sedeži in pomožni prostori), 2.441 m2 jih je v lasti fakultete, 196 m2 (pomožnih) prostorov pa ima v najemu. V Ljubljani ima fakulteta za izobraževanje v lasti prostore v skupnem obsegu 831 m2 (7 učilnic s 619 sedeži in pomožni prostor). Vse predavalnice, tako v Novem mestu, kot v Ljubljani, so opremljene z računalniki, video projektorji in grafoskopi. V dveh računalniških učilnicah je nameščenih 38 računalnikov z LCD projektorji, tiskalnikom in vso potrebno računalniško programsko in omrežno opremo ter dostopom do svetovnega spleta. V Novem mestu ima fakulteta tudi prostore za lastno knjižnico s čitalnico z 21 sedeži. Upoštevaje v študijskem letu 2016/17 vpisane študente (stanje 31.12.2016 – 106 - 90 rednih in 16 izrednih) ima fakulteta za vsakega študenta na voljo približno 25 m2 prostorov (upoštevani samo prostori v Novem mestu).


15

Fakulteta ima v Novem mestu v lasti tudi stanovanjske prostore v površini 169 m2, namenjene za svoje visokošolske učitelje oz. visokošolske sodelavce ali študente. Fakulteta je od začetka izvajanja študijske dejavnosti do konca 2016 nabavila opremo za izvajanje dejavnosti v skupni vrednosti 1.328.138 EUR. V letu 2016 je bilo nabavljeno za 8.064 opreme in drobnega inventarja. Vir sredstev za nakup prostorov in opreme v lasti fakultete (razen knjig) so bili in so izključno sredstva fakultete, ustvarjena s tržno dejavnostjo. 2.5 Opis okolja, v katerem deluje fakulteta JV Slovenija ima 142.566 prebivalcev (www.stat.si, 2016). Izobrazbena struktura prebivalstva, starega od 25 do 64 let, je neugodna, saj je 21,5 % brez izobrazbe, z nepopolno osnovno šolo ali osnovno šolo in 56,6 % s srednješolsko izobrazbo. Delež prebivalstva z višjo in visoko izobrazbo znaša v regiji 21,9 % in zaostaja za slovenskim povprečjem 24,4 % (SURS, Slovenske regije v številkah, 2014, str. 13). Dejavnosti fakultete so tesno povezane z gospodarskimi in upravnimi organizacijami z območja JV Slovenije (pa tudi širše), v katerih se diplomanti fakultete uspešno zaposlujejo. Fakulteta pomembno prispeva k uresničevanju regionalnega razvojnega programa za JV Slovenijo, ki za obdobje 2014 -2020 izpostavlja pomembne cilje oziroma prioritete (Razvojni center Novo mesto, Regionalni razvojni program za obdobje 2014 - 2020 v razvojni regiji JV Slovenija, 2015):

izboljšanje kompetenc zaposlenih in zmanjšanje neskladij med usposobljenostjo in potrebami trga dela, krepitev raziskovalne infrastrukture, razvojnih kompetenc in inovacijskih potencialov v proizvodnih in storitvenih dejavnosti, ustvarjanje znanja, ki je prilagojeno potrebam regionalnega gospodarstva, podpira pametno specializacijo regije in zagotavlja večjo

zaposljivost, povezovanje izobraževanja in trga dela v JV Sloveniji, spodbujanje podjetništva in razvoj podjetniškega podpornega okolja, spodbujanje vseživljenjskega učenja in osebnega razvoja za vse generacije s krepitvijo dostopnosti vseživljenjskega učenja, izboljšanje kvalitete življenja ter povečanje družbene povezanosti in socialne vključenosti vseh skupin prebivalstva, prenos znanja med izobraževalnimi in raziskovalnimi ustanovami ter proizvodnim sektorjem in spodbujanje in sodelovanje med podjetji v

evropskem raziskovalnem prostoru, usposabljanje in krepitev profesionalnega kapitala izobraževalcev na vseh nivojih izobraževanja (nove učne metode, razvoj kompetenc,

dobre prakse, uporaba IKT tehnologij), spodbujanje mobilnosti študentov in učiteljev znotraj izobraževanja v povezavi s trgom dela ter v mednarodno okolje odprt sistem

izobraževanja ter hkrati mednarodna mobilnost delovno aktivnega prebivalstva, še posebej mladih (kroženje možganov),


16

spodbujanje internacionalizacije znanosti in visokega šolstva ter vzpostavitev spodbudnega okolja za pritegnitev odličnih domačih in tujih strokovnjakov.

Glede na to, da JV Slovenijo veže s sosednjo Hrvaško ter zahodnim delom Bosne in Hercegovine dolgoletno gospodarsko sodelovanje, institucionalna povezava Območne gospodarske zbornice Novo mesto z Gospodarsko zbornico Karlovške županije itd., želi fakulteta te vezi v prihodnosti ohraniti in jih razširiti na področje izobraževanja. V prihodnje pričakujemo povečevanje števila študentov iz zahodne Hrvaške pa tudi iz BIH, Srbije in Makedonije, ki si želijo študirati v Sloveniji in si pridobiti izobrazbo z diplomo, priznano v EU. Iz analize vpisanih študentov v študijskem letu 2016/2017 je razvidno, da je 66 % študentov iz JV Slovenije, 18 % iz Spodnje-posavske regije, 8 % iz Osrednje Slovenije, iz ostalih regij je bilo po manj študentov, nobenega študenta pa ni bilo iz Podravske, Koroške, Obalno-kraške in Notranjsko-kraške regije. 2.6 Ključni poudarki iz programa za leto 2017 Izpostavljamo naslednje aktivnosti:

dokončanje preoblikovanja v fakulteto (zlasti prilagoditev pravnih aktov), organizacija in izvedba mednarodne znanstvene konference »Izzivi globalizacije in družbeno-ekonomsko okolje EU« (maj 2017), organizacija in izvedba okroglih miz in delavnic za študente, zaposlene in vse vabljene iz zunanjega okolja, razširitev in poglobitev sodelovanja z gospodarskimi interesnimi združenji, intenziviranje aktivnosti za povečanje prehodnosti študentov, z individualnimi kariernimi načrti za visokošolske učitelje in sodelavce vzpodbujati nadaljevanje študija na drugi in tretji stopnji.


17

3 ZAKONSKE IN DRUGE PRAVNE PODLAGE ZA DELOVANJE FAKULTETE Delovanje fakultete, poleg zakonov in na njihovi osnovi izdanih podzakonskih predpisov zlasti s področja visokega šolstva, urejajo njeni pravni akti. Z njimi so določene kompetence ter odgovornosti in pravice študentov in delavcev fakultete v procesih odločanja. Fakulteta ima sprejete vse pravne akte, ki jih potrebuje pri svojem delu, vendar jih mora v letu 2017, glede na izvedeno preoblikovanje iz visoke strokovne šole v fakulteto v letu 2016, navedenemu primerno prilagoditi. K statutu in pravnim aktom, ki urejajo pravice in dolžnosti študentov, je fakulteta pridobila predhodno mnenje študentskega sveta. K pravnim aktom, katerih veljavnost je pogojena s predhodnim soglasjem državnih organov, kot so npr. merila za zmanjšanje neposredne pedagoške obveznosti, je soglasja prav tako pridobila. Temeljna pravna akta fakultete sta akt o ustanovitvi in statut. Prvega sprejmeta ustanovitelja, drugega pa upravni odbor. V letu 2017 je zaradi sprejema novele ZViS predviden sprejem sprememb in dopolnitev statuta. Tematika, ki je s statutom ni moč podrobneje določiti, je urejena v drugih splošnih pravnih aktih fakultete, kot so pravilniki, navodila, poslovniki ipd. Najpomembnejši so:

sistem poslovnik kakovosti, etični kodeks, poslovniki senata, akademskega zbora in upravnega odbora, pravilnik o merilih in postopku za izvolitve v nazive visokošolskih učiteljev, znanstvenih delavcev in visokošolskih sodelavcev pravilnik o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest, pravilnik o raziskovalni in razvojni dejavnosti, pravilnik o založniški dejavnosti, akt o oblikah neposredne pedagoške obveznosti, merila za zmanjšanje neposredne pedagoške obveznosti, merila za vrednotenje dela visokošolskih učiteljev in sodelavcev, pravilnik o preverjanju in ocenjevanju znanja, pravilnik o priznavanju znanja in spretnosti, navodila za izvajanje delovne prakse, navodila za pisanje pisnih izdelkov na dodiplomskih in podiplomskih programih, pravilnik o pripravi in zagovoru diplomske naloge, pravilnik o pripravi, predstavitvi in zagovoru magistrske naloge , pravilnik o izvedbi študentske ankete in pravilnik o disciplinski odgovornosti študentov.


18

4 DOLGOROČNI/STRATEŠKI CILJI ZA LETO 2018 Dolgoročni cilji fakultete temeljijo na nacionalnih dokumentih visokošolskega izobraževanja in Strategije razvoja fakultete za obdobje 2016 – 2020. Uspešnost doseganja dolgoročnih ciljev se meri z uspešnostjo realizacije kratkoročnih ciljev. Tabela 5: Dolgoročni/strateški cilji za leto 2018

Dolgoročni (strateški)

cilj

Ukrepi (naloge) za uresničitev

dolgoročnega cilja Ime kazalnika Izhodiščna vrednost kazalnika

2016 Ciljna vrednost kazalnika v letu

2018

1. Razvoj fakultete in študijskih programov

Izvajanje Strategije razvoja fakultete za obdobje 2016-2020.

Poslanstvo, vizija, vrednote

Sprejeti poslanstvo, vizija,

vrednote v Strategiji razvoja fakultete za obdobje 2016-2020.

Uresničevano poslanstvo in vizija.

Strateški cilji

Sprejetih šest (6) strateških ciljev v Strategiji razvoja fakultete za

obdobje 2016-2020.

Uresničevani strateški cilji / sledenje strateškim ciljem.

Izvajanje akreditiranih študijskih programov.

Akreditirani študijski programi

Fakulteta ima akreditirane tri

študijske programe: 1. stopnja: Upravljanje in poslovanje, 1. stopnja: Poslovna informatika, 2. stopnja: Upravljanje in poslovanje.

Kakovostno izvajanje reakreditiranih študijskih

programov.

Permanentna skrb za posodabljanje učnih

načrtov posameznih učnih enot študijskih programov

z namenom razvoja kompetenc za boljše

delovanje diplomantov v delovnem okolju in stroki.

Študijski programi prve in druge stopnje

Posodabljanje učnih načrtov posameznih učnih enot študijskih programov prve in druge stopnje.

Posodobljeni študijski programi prve in druge stopnje.


19

2. Zagotavljanje in izboljševanje

sistema kakovosti dela fakultete

Uresničevanje Sistema in

poslovnika kakovosti.

Indikatorji kakovosti Sprejet Sistem in poslovnik kakovosti.

Spoštovani in uresničeni indikatorji kakovosti na letni ravni.

Spoštovanje Etičnega

kodeksa.

Etični standardi Sprejet Etični kodeks. Spoštovani in uresničeni etični standardi.

Kakovostno izvajanje akreditiranih študijskih

programov.

Prehodnost študentov

Prehodnost študentov (povprečje petih let):

1. stopnja UP (RŠ): 78,51 %, 1. stopnja IUP/PI (RŠ): 72,32 %

1. stopnja UP (IŠ): 93,75 %, 2. stopnja UP (IŠ): 93,10 %.

Izvajanje ukrepov za višjo

prehodnost. Cilj: 1. stopnja UP (RŠ): 79,69%, 1. stopnja PI (RŠ): 73,33 %, 1. stopnja UP (IŠ): 94,50 %, 2. stopnja UP (IŠ): 94,60 % .

Diplomiranje v rednem roku

Diplomiranje v rednem roku (1. stopnja: 4 leta, 2. stopnja: 3

leta): 1. stopnja UP (RŠ): 19,59 %

1. stopnja IUP/PI (RŠ): 11,76 %, 1. stopnja UP (IŠ): -,

2. stopnja UP (IŠ): 21,38 %.

Povečevanje števila študentov, ki

študij zaključijo v predvidenem roku:

1. stopnja UP (RŠ): 21,04 %, 1. stopnja PI (RŠ): 13,10 %, 1. stopnja UP (IŠ): 16,10 %, 2. stopnja UP (IŠ): 22,95 %.

Spremljanje obremenjenosti študentov

Spremljanje obremenjenosti v

okviru samoevalvacije in ukrepi za uravnavanje obremenjenosti.

Morebitna razbremenitev študentov s posodobitvijo

študijskih programov.

Uporaba sodobnih oblik poučevanja in učenja

Uvajanje in uporaba aktivnih oblik poučevanja in učenja.

Permanentno uvajanje in

uporaba aktivnih oblik poučevanja in učenja.


20

Razvijanje metodologije

merjenja kakovosti, oblikovanje nabora

reprezentativnih kazalcev za sprotno spremljanje

kakovosti.

Kazalci za sprotno spremljanje kakovosti

13 kazalcev (indikatorji kakovosti) sprejeti v Sistemu in poslovniku

kakovosti. Merjenje indikatorjev kakovosti.

Uresničevanje kadrovske

politike z letnimi kadrovskimi načrti s

podatki o številu vseh zaposlenih, številu

pogodbenih sodelavcev ter načrtovanjem številu

zaposlenih.

Redno zaposleni in pogodbeni visokošolskih

učitelji in sodelavci

13 redno zaposlenih visokošolskih učiteljev in

sodelavcev ter 12 pogodbenih visokošolskih učiteljev in

sodelavcev.

13 redno zaposlenih visokošolskih učiteljev in

sodelavcev ter med 10 do 15 pogodbenih visokošolskih

učiteljev in sodelavcev, sicer pa odvisno od števila vpisanih

študentov.




kakovosti.

Merjenja kakovosti, oblikovanje nabora


kakovosti

Sprejet Sistem in poslovnik kakovosti in vzpostavljen sistem

merjenje kakovosti s samoevalvacijo in z akcijskim

načrtom ukrepov.

Merjenje kakovosti s samoevalvacijo (3) in z akcijskim

načrtom ukrepov (3) za posamezno študijsko leto.

Vključevanje habilitiranih

strokovnjakov iz poslovnega okolja v izvedbo študijskih

programov.

Vključeni habilitirani strokovnjaki iz poslovnega okolja in ustrezna izvolitev

Sodelovanje 7 visokošolskih učiteljev z veljavnimi

habilitacijami.

Število vključenih v skladu s kadrovskim načrtom.


21

Obveščanje visokošolskih učiteljev in sodelavcev ter strokovnih sodelavcev o

knjižnih novostih Fakultete za upravljanje, poslovanje in informatiko Novo mesto.

Obveščanja o knjižnih novostih

Kontinuirana mesečna obveščanja visokošolskih

učiteljev o knjižnih novostih.

36 obveščanj visokošolskih učiteljev o knjižnih novostih.

Izvajanje tutorstva. Tutorstvo Vzpostavljeno tutorstvo v skladu s Pravilnikom o tutorskem sistemu

Tutorji visokošolski učitelji po posameznih letnikih študija na

prvi in drugi stopnji.

3. Internacionalizacija

in mednarodno sodelovanje

Podpisi sporazumov o

sodelovanju z evropskimi visokošolskimi zavodi in

inštitucijami.

Podpisani sporazumi 23 sporazumov s tujimi visokošolskimi zavodi in

inštitucijami

30 sporazumov s tujimi visokošolskimi zavodi in

inštitucijami

Vključevanje visokošolskih

učiteljev v mednarodno izmenjavo.

Mednarodna izmenjava visokošolskih učiteljev.

Izvajanje mednarodne izmenjave visokošolskih učiteljev

Vsakoletno vključevanje visokošolskih učiteljev v mednarodno mobilnost.

Internacionalizacija doma.

Vključevanje gostujočih predavateljev iz tujine v

študijske programe.

Izvedba treh (3) gostujočih predavanj predavateljev iz tujine v

posameznem študijskem letu.

9 gostujočih predavanj predavateljev iz tujine.

Izvajanje raziskav v

sodelovanju z drugimi visokošolskimi zavodi iz

tujine.

Mednarodni projekt oz. raziskava

Raziskovalno sodelovanje v mednarodnih projektih.

Vsaj eno (1) raziskovalno sodelovanje v mednarodnem

projektu.


22

4. Krepitev raziskovalne dejavnosti

Sodelovanje z mentorji in somentorji diplomskih in

magistrskih nalog študentom v podjetjih.

Diplomske in magistrske naloge, ki jih študenti

pišejo na pobudo delodajalcev

117 magistrskih in 32 diplomskih nalog napisanih na pobudo

delodajalcev.

Število diplomskih in magistrskih nalog v skladu s potrebami

delodajalcev.

Objave rezultatov

znanstvenega dela visokošolskih učiteljev in

sodelavcev.

Znanstvene objave, tudi v revijah s SCI, SSCI in

SCOPUS

39 objav v revijah s SCI, SSCI in SCOPUS.

Ciljna vrednost kazalnika (upoštevaje novo zaposleno):

127 objav v revijah s SCI, SSCI in SNIP.

Vključevanje raziskovalnega dela v

pedagoški proces.

Raziskovalno delo v pedagoškem procesu

Vključevanje raziskovalnega dela v pedagoški proces:

1. stopnja UP: 17,5 %, 2. stopnja PI: 17,5 %, 2. stopnja: 10,00 %.

Permanentno vključevanje

raziskovalnega dela v pedagoški proces:

1. stopnja UP: 17,8 %, 2. stopnja PI: 17,8 %,

2. stopnja: 10,5 %.

Aktivna udeležba

visokošolskih učiteljev in sodelavcev na

mednarodnih znanstvenih konferencah.

Mednarodne znanstvene konference

Redna udeležba visokošolskih učiteljev in sodelavcev na mednarodnih znanstvenih

konferencah.

Vsako študijsko leto najmanj dve (2) aktivni udeležbi vsakega

visokošolskega učitelja in sodelavca na mednarodnih znanstvenih konferencah.

Razvijanje in spodbujanje raziskovalne dejavnosti

med študenti.

Raziskovalna dejavnost študentov

Izvedba in predstavitev projektnih/raziskovalnih/aplikativni

h nalog pri vseh učnih enotah študijskih programov 1. in 2. stopnje, aktivna udeležba na

mednarodni znanstveni konferenci, ki jo soorganizira

fakulteta.

Vsako študijsko leto izvedba in

predstavitev projektnih/raziskovalnih/aplikativn

ih nalog pri vseh učnih enotah študijskega programa 1. in 2. stopnje, aktivna udeležba na

mednarodni znanstveni konferenci, ki jo soorganizira

fakulteta.


23

Soorganizacija in izvedba okroglih miz. Okrogla miza 36 soorganiziranih in izvedenih

okroglih miz. 52 soorganiziranih in izvedenih

okroglih miz.

Soorganizacija in izvedba mednarodne znanstvene

konference.

Mednarodna znanstvena konferenca

16 organiziranih in soorganiziranih ter izvedenih

mednarodnih znanstvenih konferenc.



Prijava na javne razpise za projekte. Javni razpisi za projekte

Sodelovanje kot prijavitelj ali

partner pri prijavah na projekte.

Vsaj ena (1) oddana prijava.

Vrednotenje raziskovalne uspešnosti Inštituta za raziskovalno-razvojno

dejavnost VŠUP.

Kazalniki raziskovalne uspešnosti po ARRS

Upoštevane točke (družboslovje): 12.053,34.

Izhodiščna vrednost kazalnika A = 6,09.

Točke (družboslovje): ciljna vrednost kazalnika: > 21.500. Kazalnik A1: ciljna vrednost

kazalnika: > 7,00. Kazalnik A3: ciljna vrednost

kazalnika: > 0,31.

5. Družbeno odgovorno

delovanje in tvorno sodelovanje z

okoljem

Soorganizacija mednarodne znanstvene

konference.






Soorganizacija in izvedba okroglih miz. Okrogla miza

36 soorganiziranih in izvedenih

okroglih miz

52 soorganiziranih in izvedenih okroglih miz.

Informiranje o možnostih izobraževanja. Informativni dnevi

Izvedba enega (1) informativnega

dne za prvo stopnjo in dveh (2) informativnih dni za drugo stopnjo v posameznem študijskem letu.

Izvedba enega (1) informativnega dne za prvo stopnjo in dveh (2)

informativnih dni za drugo stopnjo.

Informiranje o možnostih vpisa na programe za

izpopolnjevanje.

Programi za izpopolnjevanje

Najmanj dve (2) informiranji poslovnega okolja v posameznem

študijskem letu.

2 novi informiranji poslovnega okolja.


24

Izdajanje znanstvene revije.

Revija za ekonomske in poslovne vede

4 številke revije.

8 izdanih številk Revije za

ekonomske in poslovne vede.

Izdajanje zbornikov

povzetkov mednarodne znanstvene konference.

Zbornik povzetkov mednarodne znanstvene

konference

16 zbornikov povzetkov mednarodne znanstvene

konference.


konference.

Izdajanje zbornikov

prispevkov mednarodne znanstvene konference.

Zbornik prispevkov mednarodne znanstvene

konference

16 zbornikov prispevkov mednarodne znanstvene

konference.


konference.

Organiziranje predavanj za zainteresirano javnost in stanovska ter interesna

združenja.

Predavanje Vzpostavljeno sodelovanje s

stanovskimi in interesnimi združenji.

Izvedena predavanja glede na interes poslovnega okolja.

6. Promocija fakultete

Obveščanje medijev o delu in razvoju fakultete.

Objave v medijih in na spletni strani fakultete

V medijih in na spletni strani

fakultete so obeleženi vsi pomembnejši dogodki fakultete.

Sprotno obveščanje medijev in posodabljanje objav na spletni strani fakultete o pomembnih

dogodkih fakultete.

Informiranje o možnostih

izobraževanja.

Informativni dnevi

Izvedba enega (1) informativnega

dne za prvo stopnjo in dveh (2) informativnih dni za drugo stopnjo v posameznem študijskem letu.

Izvedba enega (1) informativnega dne za prvo stopnjo in dveh (2)

informativnih dni za drugo stopnjo.


vpisa na programe za izpopolnjevanje.


Najmanj dve (2) informiranji poslovnega okolja v posameznem

študijskem letu.

2 novi informiranji poslovnega okolja.


25

Odpiranje fakultete širši javnosti. Dogodki za širšo javnost

Organizacija odprtih vrat fakultete, okroglih miz,

mednarodnih znanstvenih konferenc, sodelovanje v projektu

Noč raziskovalcev.

Redno izvajanje aktivnosti za širšo javnost.

Sodelovanje na sejmih in

drugih promocijskih aktivnostih v Sloveniji in

tujini.

Promocija fakultete na sejmih in drugih

promocijskih aktivnostih v Sloveniji in tujini

Predstavitev na Informativi, Kariernem dnevu v Novem

mestu, predstavitev na Hrvaškem.

Redno izvajanje promocije zavoda in študijskih programov.

Obveščanje srednjih šol, kadrovskih služb podjetij,

gospodarske in obrtne zbornice o možnostih

vpisa v študijske programe.

Predstavitve fakultete in študijskih programov na

srednjih fakultetah, kadrovskih službah

podjetij, gospodarski in obrtni zbornici

Redno posredovanje informacij o študijskih programih, intenzivneje v času informativnih dni in vpisov.

Permanentno obveščanje o študijskih programih, intenzivneje v času informativnih dni in vpisov.


5 KRATKOROČNI LETNI CILJI ZA LETO 2017 Tabela 6: Kratkoročni cilji v letu 2017

Dolgoročni (strateški)

cilj Kratkoročni letni cilji

za leto 2017 Ukrepi (naloge) za

uresničitev kratkoročnega cilja

Ime kazalnika Izhodiščna vrednost kazalnika (2016)

Ciljna vrednost kazalnika v letu 2017

1. Razvoj fakultete in študijskih programov




Obstoječe poslanstvo, vizija, vrednote.

Uresničevanje poslanstva

in vizije fakultete ter zavzemanje za sprejete

vrednote.

Uresničevanje strateških ciljev. Izvajanje strateških ciljev. Strateški cilji

Sprejetih šest (6)

strateških ciljev v Strategiji razvoja fakultete za obdobje 2016–2020.

Uresničevanje strateških ciljev.

Uspešno izvajanje akreditiranih študijskih

programov.

Izvajanje akreditiranih študijskih programov.

Akreditirani študijski programi

Fakulteta ima akreditirane tri študijske programe:

1. stopnja: Upravljanje in poslovanje,

1. stopnja: Poslovna informatika,

2. stopnja: Upravljanje in poslovanje.

Kakovostno izvajanje

reakreditiranih študijskih programov – ocene študentskih anket:

1. stopnja: Upravljanje in poslovanje: PV > 4,00, 1. stopnja: Poslovna informatika: PV > 4,00, 2. stopnja: Upravljanje in poslovanje: PV > 4,00.


27

Permanentna skrb in ustvarjanje pogojev za

realizacijo kriterijev presoje po Merilih za

akreditacijo in zunanjo evalvacijo visokošolskih

zavodov in študijskih programov.

Ustvarjanje pogojev za

realizacijo kriterijev presoje po Merilih za

akreditacijo in zunanjo evalvacijo visokošolskih

zavodov in študijskih programov.

Zunanja

evalvacija študijskih

programov, podaljšanje akreditacije

zavoda

Veljavne akreditacije: Zavod: 30. 09. 2020

Program 1. stopnje UP: 30. 09. 2020,

Program 1. stopnje PI: 30. 09. 2021,

Program 2. stopnje UP: 30. 09. 2022.

Skrb in ustvarjanje pogojev za realizacijo kriterijev presoje po

Merilih za akreditacijo in zunanjo evalvacijo

visokošolskih zavodov in študijskih programov.

Permanentna skrb za posodabljanje učnih načrtov posameznih učnih enot študijskih

programov z namenom razvoja kompetenc za

boljše delovanje diplomantov v delovnem

okolju in stroki

Permanentna skrb za posodabljanje učnih

načrtov posameznih učnih enot študijskih programov

z namenom razvoja kompetenc za boljše

delovanje diplomantov v delovnem okolju in stroki.

Študijski programi prve in

druge stopnje

Posodabljanje učnih načrtov posameznih učnih enot študijskih programov

prve in druge stopnje.

Posodobljeni učni načrti posameznih učnih enot

študijskih programov prve in druge stopnje.

2. Zagotavljanje in izboljševanje


Uresničevanje Sistema in poslovnika kakovosti.

Izvajanje Sistema in poslovnika kakovosti.

Indikatorji kakovosti

Sprejet Sistem in poslovnik kakovosti.

Spoštovani in uresničeni indikatorji kakovosti na

letni ravni.

Uresničevanje Etičnega kodeksa.

Spoštovanje Etičnega

kodeksa.

Etični standardi Sprejet Etični kodeks. Spoštovani in uresničeni etični standardi.

Kakovostno izvajanje akreditiranih študijskih

programov.

Permanentna skrb za kakovostno izvajanje

akreditiranih študijskih programov.


Prehodnost študentov (povprečje petih let): 1. stopnja UP (RŠ):

79,67 %, 1. stopnja IUP/PI (RŠ):

65,36 % 1. stopnja UP (IŠ):

86,61 %, 2. stopnja UP (IŠ):

94,45 %.

Izvajanje ukrepov za višjo prehodnost. Cilj:

1. stopnja UP (RŠ): 79,70 %,

1. stopnja PI (RŠ): 72,99 %,

1. stopnja UP (IŠ): 94,25 %,

2. stopnja UP (IŠ): 94,50 % .


28


Diplomiranje v rednem roku (1. stopnja: 4 leta, 2.

stopnja: 3 leta): 1. stopnja UP (RŠ):

19,31 % 1. stopnja IUP/PI (RŠ):

11,43 %, 1. stopnja UP (IŠ): 100 %,

2. stopnja UP (IŠ): 11,11 %.

Povečevanje števila študentov, ki študij

zaključijo v predvidenem roku:

1. stopnja UP (RŠ): 20,55 %,

1. stopnja PI (RŠ): 12,66 %,

1. stopnja UP (IŠ): 15,00 %,

2. stopnja UP (IŠ): 21,90 %.

Spremljanje obremenjenosti

študentov

Spremljanje

obremenjenosti v okviru samoevalvacije in ukrepi

za uravnavanje obremenjenosti.

Morebitna razbremenitev študentov s posodobitvijo


Uporaba

sodobnih oblik poučevanja in

učenja

Uvajanje in uporaba aktivnih oblik poučevanja

in učenja.

Permanentno uvajanje in

uporaba aktivnih oblik poučevanja in učenja.



reprezentativnih kazalcev za sprotno

spremljanje kakovosti.

Permanentna skrb za

razvijanje metodologije merjenja kakovosti, oblikovanje nabora


kakovosti.

Kazalci za sprotno

spremljanje kakovosti

13 kazalcev (indikatorji kakovosti) sprejeti v

Sistemu in poslovniku kakovosti.

Merjenje indikatorjev kakovosti s

samoevalvacijo.


29

Uresničevanje kadrovske politike z letnimi kadrovskimi

načrti s podatki o številu vseh zaposlenih, številu pogodbenih sodelavcev ter načrtovanjem številu

zaposlenih.

Izvajanje kadrovske politike z letnimi

kadrovskimi načrti s podatki o številu vseh

zaposlenih, številu pogodbenih sodelavcev ter načrtovanjem številu

zaposlenih.

Redno

zaposleni in pogodbeni

visokošolskih učitelji in sodelavci

12 redno zaposlenih visokošolskih učiteljev, 1

redno zaposlen visokošolski sodelavec ter

12 pogodbenih visokošolskih učiteljev in

sodelavcev.

11 redno zaposlenih

visokošolskih učiteljev, 2 redno zaposlena

visokošolska sodelavca ter 10 pogodbenih

visokošolskih učiteljev in sodelavcev, sicer pa

odvisno od števila vpisanih študentov.

Razvijanje metodologije merjenja kakovosti, oblikovanje nabora

reprezentativnih kazalcev za sprotno

spremljanje kakovosti.

Permanentna skrb za

razvijanje metodologije merjenja kakovosti, oblikovanje nabora


kakovosti.

Merjenja

kakovosti, oblikovanje

nabora reprezentativnih

kazalcev za sprotno

spremljanje kakovosti

Sprejet Sistem in poslovnik kakovosti in vzpostavljen sistem merjenje kakovosti

s samoevalvacijo in z akcijskim načrtom ukrepov.

Merjenje kakovosti s samoevalvacijo in z akcijskim načrtom

ukrepov.



programov.



programov.

Vključeni habilitirani

strokovnjaki iz poslovnega

okolja in ustrezna izvolitev

Sodelovanje 9

visokošolskih učiteljev z veljavnimi habilitacijami

(upoštevane so vse sklenjene civilno pravne pogodbe, tudi z redno

zaposlenimi visokošolskimi učitelji).

Število vključenih v skladu s kadrovskim načrtom.


30

Obveščanje

visokošolskih učiteljev in sodelavcev ter

strokovnih sodelavcev o knjižnih novostih Visoke fakultete za upravljanje

in poslovanje Novo mesto, s katero ima fakulteta podpisano

pogodbo.

Permanentno obveščanje visokošolskih učiteljev in sodelavcev ter strokovnih

sodelavcev o knjižnih novostih Visoke fakultete

za upravljanje in poslovanje Novo mesto, s

katero ima fakulteta podpisano pogodbo.

Obveščanja o knjižnih novostih

12 mesečnih obveščanj visokošolskih učiteljev o

knjižnih novostih.

12 mesečnih obveščanj visokošolskih učiteljev o

knjižnih novostih.

Izvajanje tutorstva. Permanentno izvajanje tutorstva. Tutorstvo

Vzpostavljeno tutorstvo v skladu s Pravilnikom o

tutorskem sistemu

Tutorji visokošolski učitelji

po posameznih letnikih študija na prvi in drugi

stopnji.

3. Internacionalizacija

in mednarodno sodelovanje


sodelovanju z evropskimi

visokošolskimi zavodi in inštitucijami.


sodelovanju z evropskimi visokošolskimi zavodi in

inštitucijami.

Podpisani sporazumi

28 sporazumi s tujimi visokošolskimi zavodi in

inštitucijami

Podpisan vsaj en (1) sporazum s tujim

visokošolskim zavodom ali inštitucijo.

Vključevanje

visokošolskih učiteljev v mednarodno izmenjavo.


visokošolskih učiteljev v mednarodno izmenjavo.

Mednarodna izmenjava

visokošolskih učiteljev.

Izvajanje mednarodne izmenjave visokošolskih

učiteljev


Internacionalizacija doma. Internacionalizacija doma.

Vključevanje

gostujočih predavateljev iz

tujine v študijske

programe.

Izvedba treh (3) gostujočih predavanj predavateljev iz

tujine v posameznem študijskem letu

Vsaj tri (3) gostujoča predavanja predavateljev

iz tujine.


31

Izvajanje raziskav v

sodelovanju z drugimi visokošolskimi zavodi iz

tujine.

Permanentno izvajanje

raziskav v sodelovanju z drugimi visokošolskimi

zavodi iz tujine.


Nimamo mednarodnega projekta oz. raziskave.

Prijavljen en (1) mednarodni projekt oz.

raziskava.

4. Krepitev raziskovalne dejavnosti

Sodelovanje z mentorji in somentorji diplomskih

in magistrskih nalog študentom v podjetjih.

Permanentno sodelovanje

z mentorji in somentorji diplomskih in magistrskih

nalog študentom v podjetjih.

Diplomske in magistrske

naloge, ki jih študenti pišejo

na pobudo delodajalcev

120 magistrske in 72 diplomskih nalog napisanih

na pobudo delodajalcev.

Število diplomskih in magistrskih nalog v skladu s potrebami delodajalcev.

Objave rezultatov znanstvenega dela

visokošolskih učiteljev in sodelavcev.

Permanentne objave

rezultatov znanstvenega dela visokošolskih

učiteljev in sodelavcev.

Znanstvene objave, tudi v revijah s SCI,

SSCI in SCOPUS

122 objav v revijah s SCI, SSCI in SCOPUS.

Ciljna vrednost kazalnika: 125 objav v revijah s SCI,

SSCI in SCOPUS


pedagoški proces.

Permanentno vključevanje raziskovalnega dela v

pedagoški proces.

Raziskovalno delo v

pedagoškem procesu


pedagoški proces: 1. stopnja UP: 17,6 %, 2. stopnja PI: 17,6 %,

2. stopnja: 10,2 %.




2. stopnja: 10,4 %.

Aktivna udeležba

visokošolskih učiteljev in sodelavcev na mednarodnih znanstvenih konferencah.

Stalna in aktivna udeležba visokošolskih učiteljev in

sodelavcev na mednarodnih znanstvenih

konferencah.

Mednarodne znanstvene konference

Redna udeležba visokošolskih učiteljev in

sodelavcev na mednarodnih znanstvenih

konferencah.

Najmanj dve (2) aktivni udeležbi redno zaposlenega

visokošolskega učitelja in sodelavca na

mednarodnih znanstvenih konferencah.


32

Razvijanje in spodbujanje

raziskovalne dejavnosti med študenti.

Razvijanje in spodbujanje raziskovalne dejavnosti

med študenti.

Raziskovalna

dejavnost študentov

Izvedba in predstavitev

projektnih/raziskovalnih/aplikativnih nalog pri vseh učnih enotah študijskih

programov 1. in 2. stopnje, aktivna udeležba na

mednarodni znanstveni konferenci, ki jo

soorganizira fakulteta.

Vsako študijsko leto

izvedba in predstavitev projektnih/raziskovalnih/ap

likativnih nalog pri vseh učnih enotah študijskega programa 1. in 2. stopnje,

aktivna udeležba na mednarodni znanstveni

konferenci, ki jo soorganizira fakulteta.

Soorganizacija in izvedba okroglih miz.

Soorganizacija in izvedba okroglih miz. Okrogla miza 46 soorganiziranih in

izvedenih okroglih miz. 50 soorganiziranih in

izvedenih okroglih miz.

Soorganizacija in izvedba mednarodne

znanstvene konference.

Soorganizacija in izvedba mednarodne znanstvene

konference.


17 organiziranih in soorganiziranih ter

izvedenih mednarodnih znanstvenih konferenc.



Prijava na javne razpise za projekte.

Prijava na javne razpise za projekte.

Javni razpisi za projekte

Sodelovanje kot prijavitelj ali partner pri prijavah 13.

projektov.

Vsaj tri (3) nove oddane prijave.

Vrednotenje

raziskovalne uspešnosti Inštituta za

raziskovalno-razvojno dejavnost VŠUP.

Vrednotenje raziskovalne

uspešnosti Inštituta za raziskovalno-razvojno

dejavnost VŠUP.

Kazalniki raziskovalne

uspešnosti po ARRS

Upoštevane točke (družboslovje): 21.367,58.

Izhodiščna vrednost kazalnika A1 = 6,78. Izhodiščna vrednost kazalnika A3 = 0,31.

Točke (družboslovje):

ciljna vrednost kazalnika: > 21.420.

Kazalnik A1: ciljna vrednost kazalnika:

> 6,85. Izhodiščna vrednost kazalnika A3 > 0,31.


33

5. Družbeno odgovorno


okoljem

Soorganizacija mednarodne

znanstvene konference.

Soorganizacija

mednarodne znanstvene konference.






Soorganizacija in izvedba okroglih miz.

Soorganizacija in izvedba okroglih miz. Okrogla miza

46 soorganiziranih in izvedenih okroglih miz

50 soorganiziranih in izvedenih okroglih miz.


izobraževanja.

Informiranje o možnostih izobraževanja.

Informativni dnevi

Izvedba enega (1) informativnega dne za prvo

stopnjo in dveh (2) informativnih dni za drugo

stopnjo v posameznem študijskem letu.

Izvedba enega (1) informativnega dne za

prvo stopnjo in dveh (2) informativnih dni za drugo

stopnjo.

Informiranje o možnostih vpisa na

programe za izpopolnjevanje.


vpisa na programe za izpopolnjevanje.


Večkrat letno informiranje

poslovnega okolja – 2 informiranji.






6 številk revije.

Osem (8) številk Revije za

ekonomske in poslovne vede.

Izdajanje zbornikov povzetkov mednarodne znanstvene konference.

Izdajanje zbornikov povzetkov mednarodne znanstvene konference.

Zbornik povzetkov

mednarodne znanstvene konference


konference.


konference.

Izdajanje zbornikov prispevkov mednarodne znanstvene konference.

Izdajanje zbornikov prispevkov mednarodne znanstvene konference.

Zbornik prispevkov



konference.


konference.


34

Organiziranje predavanj za zainteresirano

javnost in stanovska ter interesna združenja.

Organiziranje predavanj za zainteresirano javnost in stanovska ter interesna

združenja.

Predavanje Vzpostavljeno sodelovanje

s stanovskimi in interesnimi združenji.

Izvedena predavanja glede na interes

poslovnega okolja.

6. Promocija fakultete



Objave v medijih in na spletni strani

fakultete

V medijih in na spletni strani fakultete so

obeleženi vsi pomembnejši dogodki fakultete.

Sprotno obveščanje medijev in posodabljanje

objav na spletni strani fakultete o pomembnih

dogodkih fakultete.


izobraževanja.

Informiranje o možnostih izobraževanja.

Informativni dnevi

Izvedba enega (1) informativnega dne za prvo

stopnjo in dveh (2) informativnih dni za drugo




stopnjo.

Informiranje o

možnostih vpisa na programe za

izpopolnjevanje.

Informiranje o možnostih vpisa na programe za

izpopolnjevanje.


Večkrat letno informiranje poslovnega okolja – 2

informiranji.


informiranji.

Odpiranje fakultete širši javnosti.

Odpiranje fakultete širši javnosti.

Dogodki za širšo javnost


mednarodnih znanstvenih konferenc, izvedba Noči

raziskovalcev.


mednarodnih znanstvenih konferenc, Noč raziskovalcev.

Sodelovanje na sejmih in drugih promocijskih

aktivnostih v Sloveniji in tujini.

Sodelovanje na sejmih in drugih promocijskih

aktivnostih v Sloveniji in tujini.

Promocija fakultete na

sejmih in drugih promocijskih aktivnostih v

Sloveniji in tujini

Predstavitev programov na kariernih dnevih srednjih

šol JV Slovenije, predstavitev na Hrvaškem

(Zagreb in Reka).

Izvajanje promocije zavoda in študijskih

programov: karierni dnevi srednjih šol JV Slovenije, predstavitev na Hrvaškem

in v Srbiji.


35

Obveščanje srednjih šol, kadrovskih služb

podjetij, gospodarske in obrtne zbornice o možnostih vpisa v


Obveščanje srednjih šol, kadrovskih služb podjetij,

gospodarske in obrtne zbornice o možnostih

vpisa v študijske programe.

Predstavitve fakultete in študijskih

programov na srednjih

fakultetah, kadrovskih

službah podjetij, gospodarski in obrtni zbornici

Redno posredovanje informacij o študijskih

programih, intenzivneje v času informativnih dni in

vpisov.

Permanentno obveščanje o študijskih programih,

intenzivneje v času informativnih dni in vpisov.


36

6 KAZALCI ZA IZOBRAŽEVALNO DEJAVNOST V SKLADU S KRATKOROČNIMI CILJI IN UKREPI Fakulteta izvaja dva študijska programa 1. stopnje s koncesijo: visokošolski strokovni študijski program Upravljanje in poslovanje in visokošolski strokovni študijski program Poslovna informatika ter en nekoncesioniran študijski program 2. stopnje upravljanje in poslovanje. Cilji se glede na vrsto študija oz. način izvajanja (redni/izredni) ne razlikujejo. Skrbimo za kakovostno izvedbo rednega in izrednega študija, zato se nam delitev na cilje za programe s koncesijo in programe brez koncesije ne zdi smiselna. Ločeno bomo podatke prikazali tam, kjer je to smiselno in potrebno (načrt vpisa). Tabela 7: Cilji iz izobraževalne dejavnosti – skupni podatki, ki izhajajo iz zapisanih dolgoročnih/strateških ter kratkoročnih ciljev

Dolgoročni/ strateški

cilj Kratkoročni letni cilj za leto 2017

Ukrepi (naloge), ki so potrebni za

uresničitev kratkoročnega

cilja

Ime kazalnika Izhodiščna vrednost kazalnika (2016)

Ciljna vrednost kazalnika v letu 2017

Predvideni viri financiranja

Dolgoročni strateški cilj 1:

Razvoj fakultete in študijskih programov

Permanentna skrb za posodabljanje

učnih načrtov posameznih učnih

enot študijskih programov z

namenom razvoja kompetenc za

boljše delovanje diplomantov v

delovnem okolju in stroki

Permanentna skrb za posodabljanje

učnih načrtov posameznih učnih

enot študijskih programov z



delovnem okolju in stroki.

Študijski programi prve

in druge stopnje

Posodabljanje učnih načrtov posameznih učnih enot študijskih programov

prve in druge stopnje.

Posodobljeni učni načrti posameznih

učnih enot študijskih programov prve in

druge stopnje.

koncesijska sredstva in lastni viri


Zagotavljanje in izboljševanje


Kakovostno izvajanje

akreditiranih študijskih

programov.

Permanentna skrb za kakovostno

izvajanje akreditiranih



Prehodnost študentov (povprečje petih let): 1. stopnja UP (RŠ):

79,67 %, 1. stopnja IUP/PI (RŠ):

65,36 % 1. stopnja UP (IŠ):

86,61 %, 2. stopnja UP (IŠ):

94,45 %.

Izvajanje ukrepov za višjo prehodnost. Cilj: 1. stopnja UP (RŠ):

79,70 %, 1. stopnja PI (RŠ):

72,99 %, 1. stopnja UP (IŠ):

94,25 %, 2. stopnja UP (IŠ):

94,50 % .



37


Diplomiranje v rednem roku (1. stopnja: 4 leta, 2.

stopnja: 3 leta): 1. stopnja UP (RŠ):

19,31 % 1. stopnja IUP/PI (RŠ):

11,43 %, 1. stopnja UP (IŠ): 100 %,

2. stopnja UP (IŠ): 11,11 %.

Povečevanje števila študentov, ki študij

zaključijo v predvidenem roku: 1. stopnja UP (RŠ):

20,55 %, 1. stopnja PI (RŠ):

12,66 %, 1. stopnja UP (IŠ):

15,00 %, 2. stopnja UP (IŠ):

21,90 %.


Spremljanje obremenjenosti

študentov

Spremljanje

obremenjenosti v okviru samoevalvacije in ukrepi

za uravnavanje obremenjenosti.

Morebitna razbremenitev

študentov s posodobitvijo študijskih

programov.


Uporaba

sodobnih oblik poučevanja in

učenja

Uvajanje in uporaba aktivnih oblik poučevanja

in učenja.

Permanentno uvajanje

in uporaba aktivnih oblik poučevanja in

učenja.



strokovnjakov iz poslovnega okolja

v izvedbo študijskih

programov.


strokovnjakov iz poslovnega okolja

v izvedbo študijskih

programov.

Vključeni habilitirani

strokovnjaki iz poslovnega

okolja in ustrezna izvolitev

Sodelovanje 9 visokošolskih učiteljev z veljavnimi habilitacijami

(upoštevane so vse sklenjene civilno pravne pogodbe, tudi z redno

zaposlenimi visokošolskimi učitelji)

Število vključenih v skladu s kadrovskim

načrtom.



38

Uresničevanje

kadrovske politike z letnimi

kadrovskimi načrti s podatki o številu vseh zaposlenih,

številu pogodbenih sodelavcev ter načrtovanjem

številu zaposlenih.

Izvajanje

kadrovske politike z letnimi

kadrovskimi načrti s podatki o številu vseh zaposlenih,

številu pogodbenih sodelavcev ter načrtovanjem


Redno

zaposleni in pogodbeni

visokošolskih učitelji in sodelavci

12 redno zaposlenih visokošolskih učiteljev, 1

redno zaposlen visokošolski sodelavec ter

12 pogodbenih visokošolskih učiteljev in

sodelavcev.

11 redno zaposlenih

visokošolskih učiteljev, 2 redno zaposlena

visokošolska sodelavca ter 10 pogodbenih

visokošolskih učiteljev in sodelavcev, sicer pa

odvisno od števila vpisanih študentov.

koncesijska sredstva


Internacionalizacija in mednarodno

sodelovanje



Permanentno vključevanje visokošolskih




Izvajanje mednarodne izmenjave visokošolskih

učiteljev

Vsakoletno vključevanje

visokošolskih učiteljev v mednarodno

mobilnost.

Ostala sredstva iz proračuna

EU



Vključevanje

gostujočih predavateljev

iz tujine v študijske

programe.

Izvedba treh (3) gostujočih predavanj

predavateljev iz tujine v posameznem študijskem

letu

Vsaj tri (3) gostujoča predavanja

predavateljev iz tujine.



Krepitev raziskovalne dejavnosti

Sodelovanje z

mentorji in somentorji

diplomskih in magistrskih nalog

študentom v podjetjih.

Permanentno sodelovanje z

mentorji in somentorji

diplomskih in magistrskih nalog

študentom v podjetjih.

Diplomske in magistrske

naloge, ki jih študenti pišejo

na pobudo delodajalcev

120 magistrske in 72 diplomskih nalog

napisanih na pobudo delodajalcev

Število diplomskih in magistrskih nalog v skladu s potrebami

delodajalcev.



39

Vključevanje raziskovalnega

dela v pedagoški proces.


raziskovalnega dela v pedagoški

proces.

Raziskovalno delo v

pedagoškem procesu


pedagoški proces: 1. stopnja UP: 17,6 %, 2. stopnja PI: 17,6 %,

2. stopnja: 10,2 %.




2. stopnja: 10,4 %.


Razvijanje in spodbujanje raziskovalne

dejavnosti med študenti.

Razvijanje in spodbujanje raziskovalne

dejavnosti med študenti.

Raziskovalna dejavnost študentov

Izvedba in predstavitev projektnih/raziskovalnih/aplikativnih nalog pri vseh učnih enotah študijskih

programov 1. in 2. stopnje, aktivna udeležba na mednarodni znanstveni

konferenci, ki jo soorganizira fakulteta.

Vsako študijsko leto izvedba in predstavitev projektnih/raziskovalnih/aplikativnih nalog pri

vseh učnih enotah študijskega programa

1. in 2. stopnje, aktivna udeležba na

mednarodni znanstveni konferenci, ki jo

soorganizira fakulteta.



Družbeno odgovorno


okoljem




6 številke revije.

8 številk Revije za ekonomske in poslovne

vede.


Izdajanje zbornikov povzetkov


Izdajanje zbornikov povzetkov


Zbornik povzetkov



konference.

18 zbornikov povzetkov mednarodne znanstvene konference.


Izdajanje zbornikov prispevkov


Izdajanje zbornikov prispevkov


Zbornik prispevkov



konference.

18 zbornikov prispevkov




40


Promocija fakultete


izobraževanja.

Informiranje o

možnostih izobraževanja.

Informativni dnevi





prvo stopnjo in dveh (2) informativnih dni za

drugo stopnjo.


Informiranje o

možnostih vpisa na programe za izpopolnjevanje.

Informiranje o

možnostih vpisa na programe za izpopolnjevanje.



informiranji.




Obveščanje srednjih šol,

kadrovskih služb podjetij,

gospodarske in obrtne zbornice o možnostih vpisa v


Obveščanje srednjih šol,

kadrovskih služb podjetij,

gospodarske in obrtne zbornice o možnostih vpisa v


Predstavitve fakultete in študijskih

programov na srednjih

fakultetah, kadrovskih

službah podjetij,

gospodarski in obrtni zbornici

Redno posredovanje informacij o študijskih

programih, intenzivneje v času informativnih dni in

vpisov.

Permanentno obveščanje o študijskih programih, intenzivneje v času informativnih dni

in vpisov.



41

Tabela 8: Načrt vpisa v 1. letnik študija 1. stopnje za študijske programe s koncesijo v študijskem letu 2017/2018

Ime študijskega programa Sprememba glede na leto 2015/2016

Predvideno število razpisanih mest v 1. letniku v študijskem letu 2017/2018

Redni Izredni 1. stopnja

Upravljanje in poslovanje Št. razpisanih mest se ne povečuje. 80 40 Poslovna informatika Št. razpisanih mest se ne povečuje. 32 20

Tabela 9: Načrt vpisa v 1. letnik študija 2. stopnje za študijske programe brez koncesije v študijskem letu 2017/2018

Ime študijskega programa Sprememba glede na leto 2015/2016 Predvideno število razpisanih mest v 1.

letniku v študijskem letu 2016/2017 Redni Izredni

2. stopnja Upravljanje in poslovanje Št. razpisanih mest se ne povečuje / 30 Obrazložitev: Glede na stanje gospodarstva in slabo finančno stanje posameznih organizacij, ki zaradi tega ne vlagajo več toliko finančnih sredstev v izobraževanje svojega kadra, smo se odločili, da ne bomo razpisali več mest v 1. letniku magistrskega študijskega programa kot v preteklih letih.


42

7 PODATKI IZ PRILOGE POGODBE O FINANCIRANJU ŠTUDIJSKE DEJAVNOSTI V LETU 2017 V pogodbi o izvajanju koncesijske dejavnosti za leto 2017 smo si za izvedbo Nacionalnega programa visokega šolstva 2011-2020 v letu 2017 zavezali izvesti naslednje cilje oz. smo za njihovo izvedbo predvideli naslednje ukrepe. Tabela 10: Glavni letni cilji koncesionarja za študijsko leto 2016/2017 oz. za koledarsko leto 2017 z ukrepi za njihovo dosego in ciljno vrednost

Št. ukrepa ReNPVŠ11-20: 17. ukrep ReNPVŠ11-20

Naslov ukrepa: Oblikovanje poslanstev visokošolskih institutcij in profilacija institucij

Dolgoročni/ strateški cilj

Ukrepi (naloge) za dosego

dolgoročnega cilja

Ime kazalnika/ kazalnikov Izhodiščna vrednost kazalnika (2016) Ciljna vrednost kazalnika 2020

Razvoj fakultete in študijskih programov

Izvajanje Strategije razvoja

fakultete za obdobje 2016-

2020.


Sprejeti poslanstvo, vizija, vrednote v

Strategiji razvoja fakultete za obdobje 2016-2020.

Uresničeno poslanstvo in vizija.

Strateški cilji

Sprejetih šest (6) strateških ciljev v Strategiji razvoja fakultete za obdobje 2016-2020.

Uresničeni strateški cilji.

Permanentna

skrb za posodabljanje učnih načrtov

posameznih učnih enot študijskih programov z




Študijski programi prve in druge

stopnje

Posodabljanje učnih načrtov posameznih učnih enot študijskih programov prve in

druge stopnje.

Posodobljeni študijski programi prve in druge stopnje.


43

Kratkoročni/ letni cilji


letnega cilja Ime kazalnika/

kazalnikov Izhodiščna vrednost kazalnika (2016) Ciljna vrednost kazalnika (2017)

Uresničevanje Strategije razvoja FUPI za obdobje 2016-2020

Uresničevanje

vizije in poslanstva fakultete.


Sprejeti poslanstvo, vizija, vrednote v Strategiji razvoja fakultete za obdobje 2016-

2020.

Uresničevanje poslanstva in vizije fakultete ter zavzemanje za sprejete vrednote.

Uresničevanje strateških ciljev

fakultete.

Strateški cilji Cilji v Letnem programu dela za leto 2016. Realizacija ciljev, zapisanih v Letnem programu dela za leto 2016.

Permanentna skrb za posodabljanje učnih načrtov posameznih učnih enot študijskih programov z namenom razvoja kompetenc za boljše delovanje diplomantov v delovnem okolju in stroki

Permanentna

skrb za posodabljanje učnih načrtov

posameznih učnih enot študijskih programov z




Študijski programi prve in druge

stopnje

Posodabljanje učnih načrtov posameznih učnih enot študijskih programov prve in

druge stopnje.

Posodobljeni učni načrti posameznih učnih enot študijskih programov prve in druge

stopnje.


44

Št. ukrepa ReNPVŠ11-20: 33.) ukrep ReNPVŠ11-20

Naslov ukrepa: Slovenski visokošolski učitelji in sodelavci bodo redno odhajali na izmenjave v tujino za daljše obdobje oziroma se usposabljali v tujini



dolgoročnega cilja


Internacionalizacija in mednarodno sodelovanje

Podpisi

sporazumov o sodelovanju z

evropskimi visokošolskimi

zavodi in inštitucijami.

Podpisani sporazumi

23 sporazumov s tujimi visokošolskimi zavodi in inštitucijami

Vsako študijsko leto podpisan vsaj en (1) sporazum s tujim visokošolskim zavodom

ali inštitucijo.








Vključevanje

gostujočih predavateljev iz tujine v študijske

programe.

Izvedba treh (3) gostujočih predavanj predavateljev iz tujine v posameznem

študijskem letu.


Izvajanje raziskav v sodelovanju z

drugimi visokošolskimi zavodi iz tujine.


Raziskovalno sodelovanje v mednarodnih projektih.

Vsaj eno (1) raziskovalno sodelovanje v mednarodnem projektu.


45





Podpisi




Podpisi




Podpisani sporazumi





Permanentno vključevanje visokošolskih








Vključevanje

gostujočih predavateljev iz tujine v študijske

programe.

Izvedba treh (3) gostujočih predavanj predavateljev iz tujine.


Izvajanje raziskav v sodelovanju z


Permanentno

izvajanje raziskav v sodelovanju z



Nimamo mednarodnega projekta oz. raziskave.

Vsaj eno (1) raziskovalno sodelovanje v mednarodnem projektu.


46

Št. ukrepa ReNPVŠ11-20: 25. ukrep ReNPVŠ11-20

Naslov ukrepa: Povečanje kadrovskih zmogljivosti na visokošolskih institucijah



dolgoročnega cilja


Zagotavljanje in izboljševanje sistema kakovosti dela fakultete

Uresničevanje kadrovske politike

z letnimi kadrovskimi načrti s podatki o številu vseh zaposlenih,

številu pogodbenih

sodelavcev ter načrtovanjem




12 redno zaposlenih visokošolskih učiteljev, 1 redno zaposlen visokošolski sodelavec ter

12 pogodbenih visokošolskih učiteljev in sodelavcev.

11 redno zaposlenih visokošolskih učiteljev, 2 redno zaposlena visokošolska

sodelavca ter 10 pogodbenih visokošolskih učiteljev in sodelavcev.





Uresničevanje kadrovske politike


številu pogodbenih



Izvajanje kadrovske politike


številu pogodbenih





12 redno zaposlenih visokošolskih učiteljev, 1 redno zaposlen visokošolski sodelavec ter

12 pogodbenih visokošolskih učiteljev in sodelavcev.

11 redno zaposlenih visokošolskih učiteljev, 2 redno zaposlena visokošolska

sodelavca ter 10 pogodbenih visokošolskih učiteljev in sodelavcev.


47

8 LETNI NAČRT RAVNANJA S STVARNIM PREMOŽENJEM

8.1 Prostori in zemljišča Tabela 11: Prostori in zemljišča


Kratkoročni letni cilji za leto 2017

Ukrepi, ki so potrebni za

uresničitev oz. ohranitev

Ime kazalnika Izhodiščna vrednost kazalnika leta 2016

Ciljna vrednost kazalnika leta 2017

Predvideni viri financiranja

Odkup delov stavbnih parcel

1293, 1294/1, k. o. Novo mesto

Parcelacija parcel 1293, 1294/1, k. o.

Novo mesto in pričetek pogajanj o

odkupu.

Predhodna ureditev

medsebojnih odnosov med

solastniki parcel in parcelacija parcel 1293, 1294/1, k. o.

Novo mesto

Lastninska pravica na novo nastalih

parcelah

Defacto stavbna pravica

Defacto stavbna pravica Lastni viri

Poslovni prostori fakultete, ki v naravi predstavljajo poslovno stavbo na naslovu Na Loko 2, Novo mesto, so bili zgrajeni na delih stavbnih parcel 1293, 1294/1, k. o. Novo mesto Le- te so bile v času izdaje gradbenega dovoljenja, gradnje in pridobitve uporabnega dovoljenja in so še sedaj v solastnini solastnikov sedanjega Kulturnega centra Janeza Trdine Novo mesto (bivšega Doma JLA v Novem mestu). Gradnja je bila izvedena z vsemi njihovimi soglasji in po predpisih, ki so v času izdaje gradbenega dovoljenja »gradnjo na tujem zemljišču« še dovoljevali. Med fakulteto in solastniki sedanjega Kulturnega centra Janeza Trdine Novo mesto obstaja konsenz, da se po predhodni ureditvi medsebojnih odnosov med solastniki Kulturnega centra Janeza Trdine Novo mesto opravi parcelacija pripadajočih zemljišč in se oblikuje ena ali več parcel, ki v naravi predstavljajo fundus poslovne stavbe fakultete, fundus spremljajočega objekta in parkirišče fakultete. To parcelo ali več parcel odkupi fakulteta. 8.2 Gradnja, obnova ali nakup nepremičnin V letu 2017 ne načrtujemo gradnje in obnove nepremičnin, kakor tudi ne nakupa zgoraj navedenega odkupa delov stavbnih parcel 1293, 1294/1, k. o. Novo mesto, ker predhodna ureditev medsebojnih odnosov med solastniki parcel in parcelacija parcel še niso zaključena. 8.3 Oprema V letu 2017 ne načrtujemo nakupa oz. zamenjave opreme.


48

8.4 Investicijsko vzdrževanje V letu 2017 ne načrtujemo investicijskega vzdrževanja nepremičnin in opreme.


49

9 INTERESNA DEJAVNOST ŠTUDENTOV Letni program študentskega sveta za študijsko leto 2016/2017 je v prilogi.


50

10 KADROVSKA POLITIKA IN KADROVSKI NAČRT 10.1 Kadrovska politika Fakulteta je že pred leti praktično celoten študij na koncesioniranem študijskem programa prve stopnje »Upravljanje in poslovanje« izpeljala z redno zaposlenimi visokošolskimi učitelji in sodelavci (delovna mesta plačne skupine D). Ker se je nekaj izmed njih odločilo za ustanovitev svojih visokošolskih zavodov, h katerih delu so pritegnili tudi nekaj drugih naših sodelavcev, in s pričetkom izvajanja koncesioniranega študija na študijskem programu prve stopnje »Poslovna informatika«, je fakulteta za njuno izvedo bila primorana k sodelovanju pritegniti tudi pogodbene sodelavce, saj v lokalnem okolju ni dovolj kadra, ki bi bil pripravljen profesionalno delovati v visokem šolstvu ali ki bi izpolnjeval vse pogoje za izvolitev v naziv. Fakulteta si tako že dalj časa prizadeva za ponovno redno zaposlitev ustreznega števila visokošolskih učiteljev in sodelavcev (delovna mesta plačne skupine D), da bi z njimi lahko (ponovno) izpeljala koncesionirana študijska programa. Tovrstna prizadevanja počasi že rojevajo sadove. Koncesionirani študijski program Upravljanje in poslovanje, z izjemo manjšega dela učnih enot s področja informatike, ponovno v celoti izvajajo na fakulteti zaposleni visokošolski učitelji in sodelavci. Nekoliko slabša, a kljub temu spodbudna, je slika pri izvedbi koncesioniranega študijskega programa Poslovna informatika. Fakulteta si bo tudi v letu 2017 prizadevala ohraniti obseg omenjenega študijskega programa, ki ga izvaja z zaposlenimi visokošolskimi učitelji in sodelavci. Podoben cilj, čim več »lastnih« visokošolskih učiteljev in sodelavcev (v smislu »v nazive izvoljeni na šoli«), tako redno zaposlenih kot pogodbenih, ima fakulteta tudi pri izvedbi drugih oblik študija na obeh študijskih programih prve stopnje in na študijskem programu druge stopnje »upravljanje in poslovanje«. Za dosego obeh ciljev bo vodstvo fakultete upravnemu odboru v letu 2017, kljub neugodnim razmeram za visoko šolstvo, predlagalo, da nadaljuje s plačno politiko prejšnjih poslovnih let. S ciljem izboljševanja izobrazbene strukture zaposlenih visokošolskih učiteljev in sodelavcev in spodbujanja in zagotavljanja trajnejše zaposlitve pa bo fakulteta tudi v letu 2017 nadaljevala s spodbujanjem zaključka podiplomskega izobraževanja svojih zaposlenih visokošolskih učiteljev. Fakulteta bo v letu 2017 tudi nadaljevala z obnavljanjem svoje baze visokošolskih učiteljev in sodelavcev – visokošolskih učiteljev in sodelavcev, ki jih je sama izvolila v naziv. Število zaposlenih strokovnih in administrativnih delavcev (delovna mesta plačne skupine J) ustreza trenutnemu obsegu poslovanja. V kolikor bi v študijskem letu 2017/2018 prišlo do znatnega zmanjšanja vpisanih študentov niso izključene tudi odpovedi pogodb s ponudbo manjšega obsega zaposlitev. Fakulteta bo še naprej spodbujala podiplomsko izobraževanje svojih strokovnih in administrativnih delavcev.


51

10.2 Kadrovski načrt za študijske programe s koncesijo (redni študij) Načrtujemo, da se bo število zaposlenih visokošolskih učiteljev in visokošolskih sodelavcev (delovna mesta plačne skupine D), ki bodo v letu 2017 izvajali koncesionirana visokošolska študijska programa, že v začetku leta zmanjšalo za enega docenta oz. 1,00 FTE, ki pa ga načrtujemo nadomestiti z zaposlitvijo visokošolskega sodelavca asistenta z 01. 10 . 2017. Tako bo za izvedbo študijskih programov s koncesijo konec leta 2017 predvidoma zaposlenih enajst visokošolskih učiteljev z obsegom zaposlitve 6,95 FTE in dva visokošolska sodelavca z obsegom zaposlitve 1,50 FTE. Vsi zaposleni visokošolski učitelji in visokošolski sodelavci bodo imeli obsegu zaposlitve sorazmerno polno pedagoško obremenitev, vendar bomo morali z njimi za izvajanje koncesioniranega dela obeh študijskih programov sklepati tudi civilno pravne pogodbe. Le - te bodo v letu 2017 predvidoma 5 v obsegu do 1,15 FTE glede na pedagoško obremenitev. Precejšen del koncesioniranega visokošolskega študijskega programa »Poslovna informatika« in manjši del koncesioniranega študijskega programa »Upravljanje in poslovanje« bomo tudi v študijskem letu 2016/2017 in 2017/2018 (v letu 2017) še vedno izvajali s pogodbenimi visokošolskimi učitelji in sodelavci. Tako predvidevano sklenitev 5 civilno pravnih pogodb v obsegu do 0,65 FTE, med bodo predvidoma 3 sklenjene v pretežni meri za preizkuse znanja generacij študentov iz preteklih let. Računamo, da bomo na opisani način koncesionirana visokošolska študijske programa v več kot 80 % izvedli z zaposlenimi visokošolskimi učitelji in visokošolskimi sodelavci. Fakulteta je v preteklih letih sofinancirala študij na študijskih programih tretje stopnje tudi dvema visokošolskima učiteljicama ter pričakuje, da bodo v letu 2017 uspešno zaključile študij. Fakulteta bo v letu 2017 nadaljevala z ohranjanjem baze visokošolskih učiteljev, ki jih je sama izvolila v naziv. Na dan 31. 12. 2016 jih je bilo vanjo vpisanih petindvajset. V letu 2017 bo izvolitev potekla sedmim predavateljem. Ker gre za zunanje sodelavce, med katerimi je nekaj takšnih, ki v zadnjih letih niso sodelovali v pedagoškem procesu, je njihova ponovna izvolitev odvisna od obojestranskega interesa. Fakulteta je zainteresirana za ponovno izvolitev vseh s področja računalništva in informatike. Vendar določeno oviro pri tem predstavlja davčna zakonodaja, ki kandidate, za katere ni jasno, da bodo v sodelovanju s fakulteto finančno nadomestili davčna breme na račun izvolitve v naziv, odvrača od vlaganja vlog za izvolitev. Že sedaj je jasno, da eden od njih ni več zainteresiran za ponovno izvolitev. Sicer pa bo v pedagoškem procesu na koncesioniranih študijskih programih sodelovali še štiri visokošolskih učiteljev z izvolitvijo na drugem visokošolskem zavodu. Število zaposlenih strokovnih in administrativnih delavcev (delovna mesta plačne skupine J), plačanih v breme koncesijskih sredstev, se je že v predhodnih letih zmanjšalo na devet oz. 7,20 FTE. V kolikor bi v študijskem letu 2017/2018 prišlo do znatnega zmanjšanja vpisanih študentov, po 01. 10. 2017 niso izključene tudi odpovedi pogodb o zaposlitvi s ponudbo manjšega obsega zaposlitev.

Fakulteta za upгavljanje, poslovanje in informatiko Novo mesto, Na Loko 2, 8000 Novo mesto

Tabela 12: Kadrovski nacrt Ukrepi (naloge), ki lzhodiscna Ciljna vrednost Dolgorocni/strateski Kratkorocni letni cilj so potrebni za

lme kazalnika vrednost

kazalnika v letu Predvideni viri

cilj za leto 2017 uresnicitev oz. kazalnika (leto 2017

financiranja ohranitev 2016 in vrednost)

ohranjanje stevila zaposlenih

zaposlitev potrebnega visokosolskih

stevila visokosolskih uciteljev in

stevilo redno 12 visokosolskih 11 visokosolskih

uciteljev ~n sodelavcev sodelavcev in %

ohranjanje zaposlenih uciteljev (7,95 uciteljev (6,95

za izvedbo izvedbe

stim ulativnega visokosolskih FTE), 1 FTE), 2 sredstva

koncesioniranih koncesioniranih

delovnega okolja uciteljev in visokosolska visokosolska koncesije

studijskih programov studijskih programov

sodelavcev, sodelavka (0,50 sodelavca (1 ,50

prve stopnje prve stopnje z FTE) FTE) zaposlenimi

visokosolskimi ucitelji in sodelavci

sklenitev potrebnega stevila civilno pravnih ohranjanje stevila in

stevilo pogodb za izvedbo ohranjanje obsega

obsega zaposlenih pogodbenih 121 v vrednosti 1 О v vrednosti sredstva

koncesioniranih visokosolskih studijskih programov

pogodbenega dela uciteljev in

sodelavcev in 26.988 EUR 27.000 EUR koncesije

prve stopnje sodelavcev vrednost pogodb

zagotovitev cim vecjega stevila vsaj 2 ponovni razlicni nacini stevilo

visokosolskih uciteljev izvolitvi v naziv pridoЬivanja novih visokosolskih sredstva

in sodelavcev z predavatelja in visokosolskih uciteljev in 25 20 koncesije

izvolitvijo v naziv, ki јо racunalnistvo in uciteljev in sodelavcev, је izvedla fakulteta informatiko sodelavcev izvoljenih na soli

Program dela је senat sprejel па seji 09.02.2017, upravпi odbor ра па seji 13.02.2017.

Dekaпica

mag. Malci Grivec, vis. pred .

(~а_~(~ ~iit~ "'\


53

B FINANČNI NAČRT ZA LETO 2017


54

11 OBRAZLOŽITEV FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2017

Finančni načrt za leto 2017 je pripravljen v skladu z: - Zakonom o visokem šolstvu, - Kolektivno pogodbo za javni sektor, - Kolektivno pogodbo za negospodarske dejavnosti v Republiki Sloveniji, - Kolektivno pogodbo za dejavnost vzgoje in izobraževanja v Republiki Sloveniji, - Zakonom o ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela za leto 2017 in drugih ukrepih v javnem sektorju, - Zakonom za uravnoteženje javnih financ, - Zakonom o javnih financah, - Zakonom o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2017 in 2018, - Zakonom o sistemu plač v javnem sektorju, - Uredbo o javnem financiranju visokošolskih zavodov in drugih zavodov, - Proračunom Republike Slovenije za leto 2017, - Sklepom ministra o določitvi vrednosti točke na študenta in o določitvi sredstev za interesne dejavnosti študentov v letu 2017, - Računovodskimi standardi.

Finančni načrt je sestavljen iz splošnega in posebnega dela.

11.1 Splošni del finančnega načrta Splošni del finančnega načrta vsebuje načrte pripravljene na podlagi izkazov (obrazcev zaključnega računa), ki jih za pripravo letnih poročil določa Pravilnik o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava. Sestavljajo ga naslednji izkazi:

- načrt prihodkov in odhodkov po načelu denarnega toka, - načrt računa finančnih terjatev in naložb, - načrt računa financiranja, - načrt prihodkov in odhodkov po obračunskem načelu, - načrt prihodkov in odhodkov po vrstah dejavnosti po obračunskem načelu.

Izkazi so sestavljeni v skladu z računovodskimi pravili, ki veljajo za sestavljanje izkazov po denarnem in obračunskem toku. V tabelah oz. izkazih je prikazana realizacija za leto 2015, realizacija za leto 2016 in načrt za leto 2017, ki je predmet sprejemanja. Zaradi primerjave med leti je dodan tudi indeks finančnega načrta za 2017 v primerjavi z realizacijo v letu 2016.


55

Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega toka Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov je sestavljen po načelu denarnega toka. Fakulteta za upravljanje, poslovanje in informatiko (fakulteta) planira za leto 2017 višje celotne prihodke od realiziranih prihodkov v letu 2016 za 4,78%. Iz naslova koncesijske pogodbe je za leto 2017 predvidenih več prihodkov glede na leto 2016. Načrtovana prejeta sredstva iz državnega proračuna v višini 604.245 evrov iz strani MIZŠ (Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport) so višja kot leto pred tem za 10.970 evrov oz. 1,85%. Podlaga za načrtovane prihodke MIZŠ je ocena predvidenih prejetih sredstev s strani MIZŠ in Sklep o določitvi vrednosti točke na študenta in o določitvi sredstev za interesne dejavnosti študentov v letu 2017 z dnem 23.1.2017. V prihodkih iz javnih sredstev so predvidena tudi sredstva iz naslova sklenjenih pogodb z Centrom RS za mobilnost in evropske programe izobraževanja in usposabljanja (Cmepius). Za leto 2017 je predvidenih nekoliko več tovrstnih sredstev. Predvideni so nekoliko nižji prilivi prodaje storitev iz naslova javne službe (medknjižnična izposoja, prodaja učbenikov, potrdila). Prihodki od prodaje blaga in storitev na trgu predvidevajo prihodke iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu (šolnine izrednih študentov), obresti (a vista in vezanih depozitov), najemnin in dividend. Predvideni prihodki iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu so višji za 17,86% kot leto pred tem. Planirani odhodki za izvajanje javne službe so sestavljeni iz izdatkov za plače in drugih izdatkov za zaposlene, prispevkov delodajalcev za socialno varnost in izdatkov za blago in storitev za izvajanje javne službe. Planirani izdatki za plače in druge izdatke za zaposlene in za prispevke delodajalcev za socialno varnost so nižji od realizacije v letu 2016 za 6,17%, kar je odraz prekinitve pogodbe o delu ene izmed zaposlenih. Fakulteta v letu 2017 predvideva z začetkom študijskega leta 2016/17 zaposlitev asistenta za poln delovni čas. V letu 2017 ni predvidenih rednih napredovanj. Predvideni izdatki za blago in storitve so nekoliko višji od realiziranih v letu 2016. Glede na število rednih in izrednih študentov v študijskem letu 2016/17 so nosilec večine stroškov redni študenti. Investicijski odhodki zajemajo nakup opreme potrebne za izvajanje študijske in podporne dejavnosti. Fakulteta v letu 2017 ne planira tovrstnih izdatkov. Predvideni odhodki iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu so nižji za 5,05%. Fakulteta v izkazu planira pozitivno razliko med prihodki in odhodki, ki je rezultat predvidene prodaje blaga in storitev na trgu.


56

Izkaz računa finančnih terjatev in naložb določenih uporabnikov Fakulteta v letu 2017 ne predvideva dajanja posojil. V letu 2016 je fakulteta dala posojilo v višini 20.000 EUR, v letu 2017 predvideva vračilo posojila v višini 10.000 EUR. Izkaz računa financiranja določenih uporabnikov Fakulteta v letu 2017 ne načrtuje zadolževanja. Predvideno povečanje sredstev na računih je rezultat predvidenega presežka prihodkov nad odhodki po načelu denarnih tokov in priliv iz naslova vračila posojila. Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu obračunskih tokov Omenjeni izkaz se od Izkaza prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega toka razlikuje glede na datum nakazila oziroma plačila. Če poslovni dogodek nastane v letu 2017, se tudi upošteva v tem letu, ne glede na datum izpolnitve obveznosti. Planirani prihodki od poslovanja so nižji od realizacije 2016, kar je posledica predvidene sprostitve pasivnih časovnih razmejitev in predvidenih nižjih prihodkov na trgu. Pasivne časovne razmejitve se oblikujejo na podlagi števila izrednih študentov, v zadnjih letih opažamo vsakoletno upadanje vpisa izrednih študentov. Prav tako so nekoliko nižji planirani finančni prihodki zaradi trenda zniževanja obrestnih mer. Predvideni celotni odhodki v letu 2017 so višji od realiziranih odhodkov leta 2016 za 3,4%. Predvideni odhodki za amortizacijo ostanejo na približno enaki ravni kot leto pred tem, saj je višina amortizacije v največji meri rezultat uporabe poslovnih prostorov medtem ko je večji del opreme že odpisan. V izkazu planiramo negativno razliko med prihodki in odhodki, v največji meri k rezultatu prispeva amortizacija. Prihodki in odhodki določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti po načelu obračunskega toka Izkaz temelji na Izkazu prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu obračunskih tokov. V izkazu je prikazana razdelitev prihodkov in odhodkov na javno službo in trg. Razdelitev je narejena za realizacijo 2015, 2016 in finančni načrt 2017.


57

11.2 Posebni del finančnega načrta Posebni del finančnega načrta sestavljajo naslednje tabele:

- Finančni načrt za leto 2017- Posebni del in - Načrt strukture prihodkov in odhodkov za leto 2017 po virih financiranja.

Finančni načrt za leto 2017- Posebni del V tabeli Finančni načrt 2017 – Posebni del so prikazani prihodki in odhodki v vrsticah po namenih in vrstah ter v stolpcih po virih. Seštevki prihodkov in odhodkov v posebnem delu se ujemajo z prikazanimi podatki v splošnem delu finančnega načrta. Pri izdelavi finančnega načrta za leto 2017 je fakulteta upoštevala naslednja izhodišča in kazalnike:

- Predvideni stroški dela za leto 2017 so v primerjavi z realizacijo 2016 nižji za 6,17%. Trenutno je na porodniškem dopustu ena zaposlena, ena zaposlena je dala odpoved delovnega razmerja z dnem 31.12.2016, na račun katere bo fakulteta zaposlila asistenta z novim študijskim letom. Za leto 2017 so predvideni nekoliko višji izdatki za regres od leta 2016, izdatki za plače so višji na račun minulega dela (vsako zaključeno leto delovne dobe v višini 0,33% osnovne plače zaposlenega).

- Fakulteta v letu 2017 ne predvideva rednih napredovanj. - Fakulteta ne načrtuje sredstev za izplačilo redne delovne uspešnosti, sindikalne zaupnike in sredstev za odpravo plačnih nesorazmerij. - V letu 2017 je predvidenih 20 upravičencev za izplačilo regresa za letni dopust. Prav tako je predvideno izplačilo jubilejne nagrade za 10

let skupne delovne dobe za zaposleno v deležu 30%. - Planirani izdatki za prispevke delodajalcev za socialno varnost sovpadajo z predvidenimi stroški dela. - Predvideni izdatki za blago in storitve so za 12,54% višji od realizacije leta 2016, kar je posledica višjih izdatkov za blago in storitve (višji

delež rednih študentov glede na izredne in posledično drugačni ključi delitve stroškov). - Planirana sredstva za interesne dejavnosti študentov temeljijo na Sklepu ministra o določitvi vrednosti točke na študenta in o določitvi

sredstev za interesne dejavnosti študentov v letu 2017, št. 410-82/2016/18, z dne 23.1.2017. Poraba sredstev je opredeljena v letnem planu študentov.

- Planirani prihodki za izredni program 1. in 2. stopnje so nižji kot leto pred tem, ker se število izrednih študentov zmanjšuje. Fakulteta predvideva višje prihodke pridobljene na trgu (najemnina).

- Fakulteta v letu 2017 ne načrtuje investicij v osnovna sredstva

Finančni načrt prihodkov in odhodkov iz naslova izvajanja javne službe izkazuje pozitivno razliko med prihodki in odhodki. Predvidena pozitivna razlika celotnega izkaza izhaja iz poslovanja na trgu.


Pri evideпtiraпju poslovпih dogodkov se za razdelitev skupпih stroskov fakulteta posluzuje vпаргеј doloceпih kljucev. Kljuci so odvisпi od vrste poslovпega dogodka iп sicer:

пајvес poslovпih listiп oz. stroskov је razdeljeпo ро kljucu glede па stevilo redпih oziroma izredпih studeпtov (прr. material za studeпte, tiskaпje ucbeпikov),

evideпtiraпje poslovпih dogodkov oz. stroskov glede па cas, ki ga studeпti prezivijo па soli (прг. ogrevaпje, elektrika), evideпtiraпje poslovпih dogodkov oz. stroskov z епаkо obremeпitvijo redпih iп izredпih studeпtov (прг. propagaпda iп reklama), v primerih, ko је zпапо, da se doloceп poslovпi dogodek oz. strosek пavezuje le па redпe oziroma izredпe studeпte, stroske ustrezпo evideпtira.

Nosilci veciпe stroskov so redпi studeпti, saj је stevilo izredпih studeпtov zadпja leta zelo upadlo.

Podatki v obrazcu Fiпапспi пacrt za leto 2017 - Posebпi del so izpolпjeпi ро пacelu deпarnih tokov.

Nacrt strukture prihodkov in odhodkov za /eto 2017 ро virih financiranja

Tabela Nacrt strukture prihodkov iп odhodkov za leto 2017 ро virih fiпaпciraпja је povzetek prihodkov iп odhodkov iz tabele Fiпапспi пacrt 2017-Posebпi del. V tabeli so prikazaпi prihodki iп odhodki:

MIZS; prihodki iп odhodki so izravпaпi, ostalih sredstev iz proracuna EU: Cmepius; prihodki iп odhodki iz Cmepius izvirajo iz vsakoletпe medпarodпe mobilпosti studeпtov, katerih podlaga so skleпjeпe pogodbe. Prihodki iп odhodki so predvideпi glede па predvideпo izvajaпje aktivпosti v skladu z pogodbo. Drugi viri opredeljujejo predvideпe prihodke iz пaslova obresti. Prihodki па trgu prikazujejo prihodke па podlagi zaracuпaпih potrdil, komisijskih izpitov redпih studeпtov iп prihodke izredпih studeпtov.

V drugem delu obrazca је prikazaпa struktura sredstev od prodaje Ыаgа iп storitev па trgu, ki so razdeljeпi па prihodke od пајеmпiп za poslovпe prostore iп prihodke fizicпih oseb iz пaslova solпiп.

Fiпапспi пacrt је upravпi odbor sprejel па seji 13.02.2017.

Direktor: Predsedпik

prqr. \dr. Ма гја п Blazic

58

Documents

FAKULTETA ZA UPRAVLJANJE, POSLOVANJE IN … · Fakulteta za upravljanje, poslovanje in informatiko Novo mesto, Na Loko 2, 8000 Novo mesto 8 2 PREDSTAVITEV 2.1 Organiziranost Fakulteta