TECNOLOGÍA COMERCIAL

EXAMEN MENSUAL

III TRIMESTRE

PROYECTO DE DOCUMENTOS COMERCIALES DE COMPRA-VENTA

LEA BIEN LAS INTRUCCIONES. VALOR 50 PUNTOS

Fecha de entrega: Segunda clase – semana del 24 al 28 de octubre

INDICACIONES GENERALES:

Usar el cartapacio del color asignado.

Trabajo entregado después de la fecha asignada la nota parte de 4.

Debe formarse grupos de 6 estudiantes. Entregar lista a su profesora en hoja blanca

8 ½ x 11, indicando el nombre de la materia, los integrantes del grupo con su número

de identificación en la lista de asistencia y el coordinador del mismo.

PREFERIBLEMENTE, EL COORDINADOR DEL GRUPO DEBE TENER FACILIDADES

DE INTERNET Y SU CORREO DE GMAIL.

Confeccionar sus documentos en computadora (en tablas de Word o en Excel)

Recuerden que la presentación y distribución de cada tema es muy importante.

La evaluación depende de la información del coordinador de cómo trabajo cada

participante. Consulte, cada uno, esta hoja de evaluación, antes de ser entregado el

trabajo. SI ESTA HOJA NO SE ENTREGA PERDERÁN 10 PUNTOS DE LA NOTA.

CONTENIDO DEL TRABAJO

1. Portada

2. Fotocopia del Problema

3. Introducción

4. Resolución de los documentos

5. Conclusiones

6. Hoja de evaluación grupal

PROBLEMA

REQUISICIÓN

Usted trabaja en el departamento de Contabilidad de la empresa EGRESADOS UNIDOS DEL M.C.O., empresa ubicada en La Chorrera, Barrio Balboa, Avenida de Las Américas y calle 33 sur,, Su jefe, el Lic. Donald Tejada F. le solicita que prepare una requisición solicitando los implementos y uniformes que se necesitan para patrocinar el equipo de baloncesto de la empresa. La última requisición confeccionada fue la número 192.

½ doc. de pelotas de baloncesto marca Wilson1 doc. de camisetas surtidas No. 32 – 381 doc. de pantalones de baloncesto surtidos1 doc. de pares de medias tamaño surtidos en color azul1 doc. de zapatillas números surtidos, marca Adidas

ORDEN DE COMPRA

Su jefe el licenciado Martín Vega M. le ordena confeccionar la orden de compra No. 345 para adquirir los artículos solicitados por el departamento de Contabilidad, según requisición N.192. Después de comparar las diferentes cotizaciones se escoge la compañía SIEMPRE JUNTOS, S.A., ubicada en La Chorrera, Barrio Colón, Ave. de Las Américas, Plaza Panamá Oeste, Local 2, por ofrecer los mejores descuentos: 15% al contado; 7% en los primeros 15 días y neto en 30 a 60 días. La compra es al contado con descuento de 15%.

Precio unitario de cada artículo según las cotizaciones enviadas por la compañía SIEMPRE

JUNTOS

pelotas de baloncesto marca Wilsoncamisetas surtidas No. 32 – 38pantalones de baloncesto surtidospares de medias tamaño surtidos en color azulzapatillas números surtidos, marca Nike

B/.22.50 c/uB/.6.00 c/uB/.9.00 c/uB/.3.00 c/parB/.30.00 c/u

FACTURA

La compañía SIEMPRE JUNTOS recibe la orden de compra N.345 de la empresa

EGRESADOS UNIDOS DEL M.C.O., y a usted le corresponde confeccionar la factura. La

última factura que se confeccionó fue la No.1254.

CARTA DE COBRO

Presente la carta en estilo semibloque con puntuación mixta. Recuerde que esto es un

problema, por lo tanto presente la carta como se le enseñó. Llene los espacioes en blanco del

texto de acuerdo al problema.

Texto

Estamos enviando la factura __________al contado, por la suma de

________________

(B/.______) del ______________ del corriente año, según el pedido detallado en su

apreciable orden No.______ del día ___________ de los corrientes. (P) Ya llegó a

nuestros depósitos el pedido que solicitaron el mes pasado, el cual no pudimos

despachar por no tener en existencia la cantidad requerida por ustedes. Les

agradecería nos informaran si todavía están interesados en dicha compra para

enviarles el pedido pendiente. (P) Agradeciendo la oportunidad que nos brindan de

atender todas sus solicitudes, en espera de nuevas órdenes, nos suscribimos de

ustedes

(Recuerden colocar todas las partes de la carta, incluyendo la antefirma. El coordinador del

grupo firma como jefe de ventas.)

CHEQUE

La licenciada Denis Ibáñez S. le ordena confeccionar el cheque para cancelar la factura

No.______ mercancía recibida el día de hoy, de la compañía SIEMPRE JUNTOS. La

chequera presenta un saldo de B/.4315.50. El último cheque girado fue el No.540.

RECIBO

La Licenciada Isis Urriola H, Jefe del departamento de ventas, de la compañía SIEMPRE

JUNTOS confecciona el recibo No. 182 a favor de empresa EGRESADOS UNIDOS DEL

M.C.O., como constancia de que se ha recibido el cheque que cancela la compra.

Use la misma fecha del cheque.