Estudio de Factibilidad Valores Sobre Ruedas Scholas

ELABORACION Y EVALUACION DE PROYECTOS

GRUPO: D-3

ING. JUAN CARLOS PAZ

Integrantes:

Daniela Gutierrez Alcoba

Juan Carlos Gutierrez Carreon

Jose Ernesto Iturricha Rivero

Nataly Peredo Mendoza

Maria Sofia Stelzer Talavera

Sonia Velasco Gutierrez

SANTA CRUZ DE LA SIERRA

1

ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA LA REALIZACION DEL PROYECTO “VALORES AL VOLANTE” DE SCHOLAS OCCURRENTES

2015

2

Contenido

1 Introducción.............................................................................................1

1.1 Antecedentes y planteamiento del problema.....................................1

1.2 Objetivos...........................................................................................3

1.2.1 Objetivos Generales....................................................................3

1.2.2 Objetivos Específicos..................................................................3

1.3 Límites...............................................................................................4

1.3.1 Geográfico...................................................................................4

1.3.2 Temporal.....................................................................................5

1.3.3 Sustantivo....................................................................................5

1.4 Justificación.......................................................................................5

1.4.1 Justificación Académica.............................................................5

1.4.2 Justificación Social.....................................................................6

1.5 Metodología.......................................................................................6

1.5.1 Tipos de investigación................................................................6

1.5.2 Fuentes de investigación.............................................................7

1.5.3 Método de recolección de información primaria........................8

1.5.4 Metódica......................................................................................8

1.6 Cronograma de trabajo....................................................................10

1.7 Tabla de contenido preliminar.........................................................11

2 Marco Teórico.......................................................................................18

2.1 Scholas Occurentes..........................................................................18

1

2.2 Conceptos de la teoría de evaluación de proyectos.........................21

3 Estudio de Mercado...............................................................................41

3.1 Descripción comercial del servicio.................................................41

3.2 Oferta...............................................................................................41

3.2.1 Identificación............................................................................41

3.3 Análisis y proyección de la demanda..............................................42

3.3.1 Diseño de la Investigación........................................................42

3.3.2 Prueba Piloto.............................................................................43

3.3.3 Calculo de la muestra................................................................44

3.3.4 Resultados y análisis de la encuesta de los niños de 2°,3° y 4°

de primaria del colegio María Teresa Pulido.........................................47

3.3.5 Resultados y análisis de encuesta a los padres de los niños de

2°,3° y 4° de primaria del colegio María Teresa Pulido........................55

3.3.6 Análisis Bivariante....................................................................67

3.3.7 Análisis multivariante...............................................................74

3.3.8 Cuantificación de la Demanda..................................................77

3.3.9 Descripción de la Mezcla Comercial........................................81

3.3.10 Variables que Inciden en la Decisión de Requerir el Servicio

82

3.3.11 Descripción del cliente...........................................................83

3.3.12 Análisis de Servuccion...........................................................83

3.4 Balance Oferta Menos Demanda.....................................................84

3.5 Análisis de los intermediarios.........................................................84

2

3.6 Análisis PESTAL............................................................................84

3.6.1 Entorno Político........................................................................84

3.6.2 Entorno Económico...................................................................85

3.6.3 Entorno Social...........................................................................87

3.6.4 Entorno Tecnológico.................................................................88

3.6.5 Entorno Ambiental....................................................................89

3.6.6 Entorno Legal............................................................................89

3.7 Análisis de las 5 fuerzas competitivas.............................................89

3.8 Selección de nicho de mercado.......................................................90

3.9 Análisis estratégico..........................................................................91

3.9.1 Alcance del servicio y del mercado..........................................91

3.9.2 Bases de diferenciación.............................................................91

3.9.3 Misión y Visión.........................................................................92

3.9.4 Análisis estratégico de las 3 dimensiones.................................92

3.10 Mezcla comercial propuesta.........................................................94

3.11 Plan de ventas...............................................................................95

4 Localización y tamaño.........................................................................101

4.1 Localización..................................................................................101

4.1.1 Macro localización..................................................................101

4.1.2 Micro localización...................................................................102

4.2 Tamaño..........................................................................................104

4.2.1 Capacidad instalada.................................................................104

3

5 Ingeniería.............................................................................................108

5.1 Descripción Técnica del Servicio..................................................108

5.2 Selección de la tecnología.............................................................108

5.2.1 Computadora...........................................................................109

5.2.2 Impresora................................................................................110

5.3 Tiempo estándar............................................................................111

5.4 Diseño de la red eléctrica..............................................................112

5.4.1 Iluminación.............................................................................112

5.4.2 Emplazamiento de las Luminarias..........................................118

5.5 Cuantificaciones............................................................................120

5.5.1 Cuantificación de costos Variables.........................................120

5.5.2 Cuantificación de costos fijos.................................................123

5.6 Planos............................................................................................124

5.6.1 Ubicación del Lote en Plano de la Ciudad..............................124

5.6.2 Construcción en el Terreno y Retiros.....................................124

5.6.3 Fachada Frontal, Posterior y Lateral.......................................124

5.6.4 Distribución del Techo............................................................124

5.6.5 LayOut....................................................................................124

5.6.6 Diagrama de Seguridad...........................................................124

5.6.7 Instalaciones Eléctricas...........................................................126

5.6.8 Instalaciones Hidrosanitarias..................................................127

5.6.9 Acceso Peatonal y Vehicular..................................................127

4

5.6.10 Corte Longitudinal y Transversal........................................127

5.7 Sistema de Información.................................................................127

5.7.1 Requerimientos del Sistema....................................................127

5.7.2 Sistema de Gestión de Base de Datos.....................................128

5.7.3 Entidades Identificadas...........................................................128

5.7.4 Diagrama de Relaciones..........................................................131

5.8 Cursograma Analítico....................................................................132

5.9 Diagrama de Recorrido.................................................................136

5.10 Sistema de Gestión de Calidad...................................................139

5.10.1 Política de la Calidad...........................................................139

5.10.2 Objetivos de Calidad............................................................140

5.10.3 Mapa de Procesos................................................................140

5.10.4 Responsabilidad, autoridad y comunicación........................141

5.10.5 Revisión por la dirección.....................................................142

5.10.6 Gestión de los Recursos.......................................................142

5.10.7 Plan de Calidad....................................................................143

5.10.8 Medición, Análisis y Mejora................................................143

6 Inversiones...........................................................................................151

6.1 Inversiones Diferidas.....................................................................151

6.2 Inversión en Activo Fijo................................................................152

6.3 Capital de Trabajo.........................................................................153

6.4 Plan de Reinversiones...................................................................154

5

7 Presupuesto de Ingresos y Costos........................................................155

7.1 Ingresos.........................................................................................155

7.2 Costos............................................................................................155

7.2.1 Costos Variables.....................................................................155

7.2.2 Costos Fijos.............................................................................156

7.3 Punto de Equilibrio........................................................................157

8 Financiamiento....................................................................................158

8.1 Estado de Resultados.....................................................................158

8.2 Flujo de Fuentes y Usos................................................................159

9 Organización........................................................................................160

9.1 Selección Personería Jurídica........................................................160

9.2 Diseño de la Organización............................................................163

9.2.1 Organigrama............................................................................163

9.2.2 Manual de Funciones..............................................................164

9.2.3 Manual de Procedimiento.......................................................164

9.2.4 Reglamento Interno de Valores al Volante.............................164

10 Evaluación Social y Ambiental........................................................169

10.1 Evaluación Social.......................................................................169

10.1.1 Inversiones...........................................................................169

10.1.2 Estado de Resultado Social..................................................171

10.1.3 Flujo de Caja Social.............................................................172

10.1.4 TIR Y VAN SOCIAL..........................................................172

6

10.2 Evaluación Ambiental................................................................173

12 Conclusiones y Recomendaciones...................................................189

12.1 Conclusiones..............................................................................189

12.2 Recomendaciones.......................................................................193

13 ANEXO............................................................................................194

13.1 Cuadro de Impuestos..................................................................195

13.2 Planilla de Sueldo.......................................................................197

13.3 Depreciaciones...........................................................................197

13.4 Anexo del Diseño de la Organización........................................198

13.4.1 Organigrama de Valores al Volante.....................................199

13.4.2 Manual de Procedimientos...................................................200

13.4.3 Manual de Funciones de Valores al Volante.......................214

13.5 Planos.........................................................................................218

Bibliografía................................................................................................219

CAPITULO I

1 Introducción

Scholas Occurrentes, un proyecto educativo, de la iniciativa del Papa

Francisco, que tiene como objetivo unir a todas las escuelas del mundo,

mediante una plataforma virtual, con el fin de compartir las realidades,

proyectos y las necesidades de las diferentes comunidades educativas de

7

diferentes países del mundo, pretendiendo cooperar de forma solidaria con

las escuelas especialmente de bajos recursos con diversas estrategias que

incluyen acciones pedagógicas, deportivas y ciudadanas para el trabajo en

equipo, la diversidad y el encuentro.

Con esta iniciativa surge Valores al Volante, que intentara promover

valores a través de las distintas áreas que toma Scholas Occurrentes como

importantes para el desarrollo de valores, como deporte, arte, tecnología y

medio ambiente.

1.1 Antecedentes y planteamiento del problema

En la ciudad de Santa Cruz de la Sierra existen un gran número de niños

que empiezan a desarrollarse en una sociedad con problemas sociales, los

cuales han ido afectando en su formación ética y moral como también

provocando su falta de principios y valores.

Todos estos problemas llevaron a un incremento de pandillas y la

delincuencia.

Según Fundación SEPA, actualmente existen 170 pandillas distribuidas en

los 12 distritos municipales. Se estableció también que son 6.663

adolescentes y jóvenes, con un promedio entre 10 y 24 años, los que están

involucrados en estas agrupaciones.

Ante la necesidad de fomentar valores en la sociedad mediante la educación

y la escasez de programas dirigidos a este objetivo, especialmente en las

zonas alejadas de Santa Cruz de la Sierra, en donde existen gran cantidad de

pandillas y delincuencia, se identificó el mercado meta como la Ciudadela

Andrés Ibáñez, popularmente conocido como “Plan 3000”, ubicado en la

8

zona peri urbana de Santa Cruz de la Sierra, la zona Sur de la ciudad,

haciendo referencia al Distrito 8.

Según el Instituto Nacional de Estadística, del censo 2012, el Plan 3000

cuenta con una población de 350000 habitantes, conformada por 33 U.V.,

las cuales componen actualmente 143 barrios.

Este proyecto estará dirigido a un segmento en el cual se pueda trabajar de

forma íntegra y constante, en donde se pueda transmitir esos valores que

con el tiempo se han ido perdiendo, mediante la realización de talleres de

arte, teatro, deporte y lectura a los niños que cursan 2°,3° y 4° de primaria,

entre un rango de edades entre 6 y 10 años.

Como inicio de Valores al Volante, se propondrá realizar el proyecto en el

Colegio María Teresa Pulido, colegio construido por una gran Fundación

encargada de ayudar a las poblaciones desfavorecidas con el objetivo de

erradicar la injusticia y la pobreza, Fundación Hombres Nuevos.

Posteriormente con una estrategia de crecimiento, se podrá llegar a otros

colegios ubicados dentro del Plan 3000.

Valores al volante, no tiene una competencia directa, será un servicio nuevo

y con mucho valor agregado que lo hará sostenible en el tiempo.

Considerando todo lo anteriormente expuesto es que se vio la necesidad de

llevar a cabo un estudio de factibilidad que respalde la planificación,

organización, ejecución y puesta en marcha del proyecto Valores al

Volante.

9

1.2 Objetivos

A continuación se hace una exposición de los objetivos que se pretenden

satisfacer mediante el presente trabajo.

1.2.1 Objetivos Generales

Determinar y verificar la factibilidad de la realización del Proyecto Valores

al Volante promovido por Scholas Occurentes, destinada a los niños de

2°,3° y 4° de primaria, del colegio Maria Teresa Pulido, de la ciudadela

Plan 3000 de Santa Cruz de la Sierra.

1.2.2 Objetivos Específicos

Capítulo I: Introducción

Realizar el diseño de la investigación.

Capítulo II: Marco Teórico

Identificar y definir los conceptos principales a aplicarse al trabajo.

Capítulo III: Estudio de Mercado

Identificar y analizar al mercado meta.

Elaborar una estrategia comercial de acuerdo al perfil de nuestro cliente.

Capítulo IV: Localización y tamaño

Analizar y elegir el macro y micro entorno, mediante el uso de los métodos

correspondiente.

Determinar la capacidad del proyecto.

Capítulo V: Ingeniería

Diseñar un sistema de gestión administrativo.

10

Elaborar el cronograma de implementación de proyectos.

Capítulo VI: Inversiones

Analizar y realizar una planificación de las inversiones futuras.

Capítulo VII: Presupuesto de ingresos y costos

Proyectar los ingresos, los costos para determinar el punto de equilibrio.

Capítulo VIII: Financiamiento

Establecer la estructura optima de financiamiento .

Capítulo IX: Organización

Establecer jurídica y administrativamente la estructura organizativa,

diseñando los manuales de funcionamiento y organigramas.

Capítulo X: Evaluación social y ambiental

Evaluar el impacto social y ambiental de la implementación del proyecto.

Capítulo X: Conclusiones

Redactar las conclusiones y recomendaciones del proyecto.

1.3 Límites

A continuación daremos a conocer los límites que abarcaremos en este

proyecto.

1.3.1 Geográfico

Ciudadela del Plan 3000 de Santa Cruz de la Sierra, Bolivia.

1.3.2 Temporal

El presente trabajo de análisis de factibilidad será realizado en el semestre

1/2015 que comprenden el periodo de 9 de febrero al 15 de mayo.

11

La información primaria será recolectada a partir 7 del de marzo hasta el 20

de marzo.

La información secundaria será recolectada desde el 20 de marzo hasta 15

abril.

Las proyecciones comprenden un periodo de 5 años desde 2016 hasta 2021.

1.3.3 Sustantivo

Para el análisis de factibilidad del proyecto se usara las siguientes teorías:

La teoría de evaluación de proyectos.

Teoría de red de escuelas mundiales Scholas Occurentes.

Teoría de Responsabilidad Social.

1.4 Justificación

En este punto se justificara el por qué se debe elaborar un estudio de

factibilidad desde los 3 puntos de vista, académico, social y empresarial.

1.4.1 Justificación Académica

A nosotros como estudiantes de distintas carreras de la distinguida

universidad UPSA nos interesa aprender a realizar un análisis de

factibilidad de un proyecto, ya que podemos ser creativos al proponer

mejoras o nuevas implementaciones en un proyecto, de esta manera

también poner en practica todos los conocimientos adquiridos en el área

económica, financiera, comercial, administrativa y de ingeniería.

Con un estudio de factibilidad, los estudiantes tenemos el reto de realizar un

plan de acción, creativo y óptimo que permita satisfacer las necesidades de

la población, de un nuevo negocio o de una empresa en la que estemos

trabajando.

12

1.4.2 Justificación Social

El entorno social requiere un análisis de factibilidad antes de implementarlo

para no desperdiciar recursos, logrando cumplir los objetivos del proyecto,

logrando involucrar la mayor cantidad de personas voluntarias, que puedan

ayudar a crear conciencia para generar valores y principios en los niños.

Conocer que necesidades tienen los niños, y de qué manera poder llegar a

ellos con facilidad para mejorar la sociedad.

1.5 Metodología

La metodología a implementarse será de tipo no experimental porque no se

manipulara intencionalmente las variables dependientes. La información

que se obtenga es ya un hecho por lo que simplemente lo debemos analizar

para desarrollar la investigación; no podemos hacer ningún cambio.

El diseño de la investigación es transeccional o transversal, ya que la

información respecto al mercado, la obtendremos una única vez en un

momento determinado dentro del Semestre I/ 2015.

1.5.1 Tipos de investigación

Según el nivel de conocimiento buscado:

Descriptiva: Nuestro objetivo es describir el segmento al cual queremos

llegar con el servicio propuesto para de esta manera determinar la

factibilidad del mismo.

Según la estrategia empleada:

De campo: Los conocimientos a obtener en la investigación será mediante

encuestas a niños de 2°, 3° y 4° de primaria y sus respectivos tutores, del

13

colegio Maria Teresa Pulido de la ciudadela Plan 3000 de Santa Cruz de la

Sierra.

1.5.2 Fuentes de investigación

Las fuentes de investigación a usarse, se describirán a continuación.

1.5.2.1 Fuentes Primarias

Tutores de niños de 2°, 3° y 4° de primaria del Colegio María Teresa

Pulido, de la ciudadela del Plan 3000 Santa Cruz de la Sierra.

Niños de 2°, 3° y 4° de primaria del Colegio María Teresa Pulido.

Colegio María Teresa Pulido- Hna. Nila

Fundación Hombres Nuevos- Monseñor Nicolás Castellanos

Psicóloga y Pedagoga- Janet Paredes

Personas involucradas en el área de arte y deporte.

1.5.2.2 Fuentes Secundarias

Para abarcar la investigación, acudiremos a todos los medios informativos

posibles tales como: libros, publicaciones en internet, entre los que

podemos citar:

Libro metodología de la investigación del autor Cesar Augusto Bernal

Torres.

Libro preparación y evaluación de proyectos del autor Nassir Sapag

Chain & Reinaldo Sapag Chain.

Datos estadísticos del INE.

Página Web de Scholas Ocurrentes

1.5.3 Método de recolección de información primaria

Encuestas aplicadas a niños de 2°, 3° y 4° de primaria del Colegio María

Teresa Pulido, del Plan 3000 y sus respectivos tutores.

14

Entrevistas con expertos y encargados de fundaciones y organizaciones

culturales y deportivas.

Aplicaremos muestreo probabilístico estratificado por grado de escolaridad

entre un rango de 6 y 10 años, seguido de un muestreo aleatorio simple para

seleccionar los niños a encuestar.

Además aplicaremos un muestreo no probabilístico, método causal para

realizar las entrevistas a especialistas.

1.5.4 Metódica

Para la realización del estudio de factibilidad de los proyectos se procederá

a:

Consultar bibliografías.

Realizar una lista de todas las empresas competidoras, las cuales serán

observadas para el estudio de la oferta y demanda.

Elaborar las estrategias comerciales.

Estudiar las posibles ubicaciones para establecer el proyecto.

Investigar las tecnologías a implementarse.

Realizar pruebas pilotos del servicio.

Organizar y estructurar de la empresa.

Cuantificar las inversiones y determinar las fuentes de financiamiento.

Elaboración de presupuestos y determinación del punto de equilibrio.

Realizar las proyecciones de las siguientes 5 gestiones

Evaluaciones sociales y ambientales.

Realizar los trámites correspondientes para el registro ambiental

industrial y la ficha ambiental.

Realizar la evaluación del proyecto y el análisis de sensibilidad.

15

Redactar las conclusiones y recomendaciones del proyecto.

16

CAP. I INTRODUCCION

1.6 Cronograma de trabajo

17

CAP. I INTRODUCCION

1.7 Tabla de contenido preliminar

1 Introducción

1.1 Antecedentes y planteamiento del problema

1.2 Objetivos

1.2.1 Objetivos Generales

1.2.2 Objetivos Específicos

1.3 Límites

1.3.1 Geográfico

1.3.2 Temporal

1.3.3 Sustantivo

1.4 Justificación

1.4.1 Justificación Académica

1.4.2 Justificación Social

1.5 Metodología

1.5.1 Tipos de investigación

1.5.2 Fuentes de investigación

1.5.3 Método de recolección de información primaria

1.5.4 Metódica

1.6 Cronograma de trabajo

1.7 Tabla de contenido preliminar

18

CAP. I INTRODUCCION

2 Marco Teórico

2.1 Scholas Occurentes

2.2 Conceptos de la teoría de evaluación de proyectos

3 Estudio de Mercado

3.1 Descripción comercial del servicio

3.2 Oferta

3.2.1 Identificación

3.3 Análisis y proyección de la demanda

3.3.1 Diseño de la Investigación

3.3.2 Prueba Piloto

3.3.3 Calculo de la muestra

3.3.4 Resultados y análisis de la encuesta de los niños de 2°,3°

y 4° de primaria del colegio María Teresa Pulido

3.3.5 Resultados y análisis de encuesta a los padres de los

niños de 2°,3° y 4° de primaria del colegio María Teresa Pulido

3.3.6 Análisis Bivariante

3.3.7 Análisis multivariante

3.3.8 Cuantificación de la Demanda

3.3.9 Descripción de la Mezcla Comercial

19

CAP. I INTRODUCCION

3.3.10Variables que Inciden en la Decisión de Requerir el

Servicio

3.3.11Descripción del cliente

3.3.12Análisis de Servuccion

3.4 Balance Oferta Menos Demanda

3.5 Análisis de los intermediarios

3.6 Análisis PESTAL

3.6.1 Entorno Político

3.6.2 Entorno Económico

3.6.3 Entorno Social

3.6.4 Entorno Tecnológico

3.6.5 Entorno Ambiental

3.6.6 Entorno Legal

3.7 Análisis de las 5 fuerzas competitivas

3.8 Selección de nicho de mercado

3.9 Análisis estratégico

3.9.1 Alcance del servicio y del mercado

3.9.2 Bases de diferenciación

3.9.3 Misión y Visión

3.9.4 Análisis estratégico de las 3 dimensiones

20

CAP. I INTRODUCCION

3.10 Mezcla comercial propuesta

3.11 Plan de ventas

4 Localización y tamaño

4.1 Localización

4.1.1 Macro localización

4.1.2 Micro localización

4.2 Tamaño

4.2.1 Capacidad instalada

5 Ingeniería

5.1 Descripción Técnica del Servicio

5.2 Selección de la tecnología

5.2.1 Computadora

5.2.2 Impresora

5.3 Tiempo estándar

5.4 Diseño de la red eléctrica

5.4.1 Iluminación

5.4.2 Emplazamiento de las Luminarias

5.5 Cuantificaciones

5.5.1 Cuantificación de costos Variables

5.5.2 Cuantificación de costos fijos

21

CAP. I INTRODUCCION

5.6 Planos

5.6.1 Ubicación del Lote en Plano de la Ciudad

5.6.2 Construcción en el Terreno y Retiros

5.6.3 Fachada Frontal, Posterior y Lateral

5.6.4 Distribución del Techo

5.6.5 LayOut

5.6.6 Diagrama de Seguridad

5.6.7 Instalaciones Eléctricas

5.6.8 Instalaciones Hidrosanitarias

5.6.9 Acceso Peatonal y Vehicular

5.6.10Corte Longitudinal y Transversal

5.7 Sistema de Información

5.7.1 Requerimientos del Sistema

5.7.2 Sistema de Gestión de Base de Datos

5.7.3 Entidades Identificadas

5.7.4 Diagrama de Relaciones

5.8 Cursograma Analítico

5.9 Diagrama de Recorrido

5.10 Sistema de Gestión de Calidad

5.10.1Política de la Calidad

22

CAP. I INTRODUCCION

5.10.2Objetivos de Calidad

5.10.3Mapa de Procesos

5.10.4Responsabilidad, autoridad y comunicación

5.10.5Revisión por la dirección

5.10.6Gestión de los Recursos

5.10.7Plan de Calidad

5.10.8Medición, Análisis y Mejora

6 Inversiones

6.1 Inversiones Diferidas

6.2 Inversión en Activo Fijo

6.3 Capital de Trabajo

6.4 Plan de Reinversiones

7 Presupuesto de Ingresos y Costos

7.1 Ingresos

7.2 Costos

7.2.1 Costos Variables

7.2.2 Costos Fijos

7.3 Punto de Equilibrio

8 Financiamiento

8.1 Estado de Resultados

23

CAP. I INTRODUCCION

8.2 Flujo de Fuentes y Usos

9 Organización

9.1 Selección Personería Jurídica

9.2 Diseño de la Organización

9.2.1 Organigrama

9.2.2 Manual de Funciones

9.2.3 Manual de Procedimiento

9.2.4 Reglamento Interno

10 Evaluación Social y Ambiental

10.1 Evaluación Social

10.1.1Inversiones

10.1.2Estado de Resultado Social

10.1.3Flujo de Caja Social

10.2 Evaluación Ambiental

11 Conclusiones y Recomendaciones

12 ANEXO

24

CAP. I INTRODUCCION

CAPITULO II

2 Marco Teórico

A continuación definiremos los conceptos que serán utilizados a lo largo

del desarrollo del proyecto.

2.1 Scholas Occurentes

Scholas Ocurrentes, es una red internacional de escuelas que promueve la

vinculación de las escuelas del mundo y promueve la responsabilidad social

de las empresas para que participen de esta nueva red.

La red de escuelas Scholas Ocurrentes, por su nombre en latín, tiene como

misión promover la articulación de todas las escuelas del mundo y de sus

comunidades educativas para que compartan sus realidades, los proyectos y

las necesidades. De esta forma, se busca cooperar de forma solidaria con

las escuelas especialmente de bajos recursos con diversas estrategias que

incluyen acciones pedagógicas, deportivas y ciudadanas para el trabajo en

equipo, la diversidad y el encuentro.

Valores

Los valores son principios que nos permiten orientar nuestro

comportamiento en función de realizarnos como personas.

Igualmente, García (1998), afirma: "valores son lo que suele mover la

conducta y el comportamiento de las personas; orientan la vida y marcan la

personalidad".

25

CAP. I INTRODUCCION

Integración Social

La integración social por su parte, es un proceso dinámico y multifactorial

que supone que gente que se encuentra en diferentes grupos sociales (ya sea

por cuestiones económicas, culturales, religiosas o nacionales) se reúna bajo

un mismo objetivo o precepto.

De esta forma, la integración social puede darse dentro de un cierto país,

cuando se busca que las personas que pertenecen a los estratos sociales más

bajos logren mejorar su nivel de vida.

Cultura

Cultura es todo aquello que identifica a un determinado grupo de personas y

surgen de sus vivencias, creencias, valores y comportamiento.

Es el desarrollo intelectual o artístico.

Arte

El arte es entendido generalmente como cualquier actividad o producto

realizado por el ser humano con una finalidad estética o comunicativa,

mediante la cual se expresan ideas, emociones o, en general, una visión del

mundo, mediante diversos recursos, como los plásticos, lingüísticos,

sonoros o mixtos. El arte es un componente de la cultura, reflejando en su

concepción los sustratos económicos y sociales, y la transmisión de ideas y

valores, inherentes a cualquier cultura humana a lo largo del espacio y el

tiempo.

26

CAP. I INTRODUCCION

Deporte

El deporte es toda actividad caracterizada por un conjunto de reglas a

cumplir por todos sus participantes, generalmente en una competición.

Mediante la práctica de deporte se tratan de desarrollar tanto las

capacidades físicas como las mentales, entrándose cada tipo de deporte en

unas habilidades diferentes.

Medio Ambiente

El medio ambiente es el compendio de valores naturales, sociales y

culturales existentes en un lugar y un momento determinado, que influyen

en la vida material y psicológica del hombre y en el futuro de generaciones

venideras.

Es decir, no se trata sólo del espacio en el que se desarrolla la vida de los

seres vivos. Abarca, además, seres humanos, animales, plantas, objetos,

agua, suelo, aire y las relaciones entre ellos, así como elementos tan

intangibles como la cultura.

Red

Red es un conjunto de entidades (objetos, personas, etc) conectadas entre sí.

Responsabilidad Social

Es una forma de gestión que se define por la relación ética de la empresa,

con todos sus públicos con los cuales se relaciona, y por el establecimiento

de metas empresariales compatibles con el desarrollo sustentable de la

sociedad; preservando recursos ambientales y culturales para las

generaciones futuras. (Ethos).

27

CAP. I INTRODUCCION

2.2 Conceptos de la teoría de evaluación de proyectos

Proyecto de inversión

Un proyecto de inversión es el documento que contiene los estudios

técnicos, económicos, financieros, administrativos y legales, necesarios

para determinar parámetros que permitan establecer la viabilidad de

implementar una empresa. (Orellana Jimenez, 2000)

Proyecto es un “instrumento de desarrollo económico y social”. Los

estudios presentados en el proyecto deben estar acompañados de ciertos

elementos de juicio que permitan corroborar con la capacidad técnica,

financiera, administrativa y de negociación de la encargada de realizar el

proyecto, coadyuvado por un rol de actividades. (Cano Santivañez, 2012)

Estudio de factibilidad

Es un conjunto de antecedentes que define por lo menos una alternativa

óptima de inversión respecto a oportunidades similares, y de acuerdo

aquello se toma la decisión de la ejecución o no del proyecto de

inversión en el espacio y tiempo oportuno. (Andrade Espinoza 1997)

El estudio de factibilidad pretende identificar las fortalezas o debilidades

de una empresa como también las oportunidades y amenazas presentes

en el medio ambiente, los recursos necesarios para llevarlo a cabo y las

perspectivas de éxito.(Justis,R.T and Kreigsmann B.1979).

El estudio de factibilidad es un conjunto de investigaciones análisis e

información necesaria para decidir la ejecución de un proyecto, la

28

CAP. I INTRODUCCION

aceptación, rechazo o su postergación. (Lic. Manuel Pérez Rosales

1989).

El estudio de factibilidad está encaminado a establecer las posibilidades

de éxito y de fracaso de una actividad dados unos recursos disponibles y

unas limitaciones existentes.(JM. Rosenberg).

Es un estudio que permite conocer los beneficios de una inversión es

decir que equivale a un anteproyecto donde se presentan juicios

consientes y bien fundamentados sobre la viabilidad de un proyecto.

(NassirSapagChain 1979 –preparación y evaluación).

Definición propia: un estudio de factibilidad es un cojunto de

información donde se analiza los beneficios y riesgos que conllevan la

implementación de un proyecto y donde se obtiene un veredicto respecto

a su implementación, su postergación o su eliminación.

Evaluación de proyectos

Evaluación de proyectos es un instrumento que generara información y

emite un juicio sobre la confiabilidad y conveniencia del beneficio que

genera el proyecto en estudio.(Raul Castro Rodríguez 1984 –Evaluación

Económica y Social de Proyectos de inversión).

La evaluación trata de identificar el impacto positivo o negativo de un

proyecto verifica la coincidencia de las labores ejecutadas con lo

programado, su objeto es identificar los aspectos del proyecto que

fallaron o si estuvieron a la altura de las expectativas.(Karen Marie

Mokate 1993).

La evaluación de proyectos pretende medir objetivamente ciertas

magnitudes cuantitativas, resultantes del estudio del proyecto y dan

29

CAP. I INTRODUCCION

origen a operaciones matemáticas que permiten obtener diferentes

coeficientes de evaluación. (Sapag Chain Nassir & Sapag Chain

Reinaldo , 2008)

La evaluación económica consiste en realizar una apreciación

comparativa entre las posibilidades de uso de los recursos presentados

por los proyectos de inversión. (Santivañez, 2012)

Evaluación Social de Proyectos

La técnica de la Evaluación Socialde Proyectos (ESP) consiste en

identificar, cuantificar y valorar todos los costos y beneficios que genera

una inversión para la sociedad en su conjunto; se apoya de algunas

disciplinas como: la economía, finanzas, estadística, ingeniería, entre otras

y emite recomendaciones basadas en indicadores de rentabilidad, utilizando

metodologías específicas y particulares según el tipo de proyecto,

generando resultados comparables entre sí, que permiten a quien toma

decisiones jerarquizar entre varias ideas de inversión de diferentes sectores.

(Sapag Chain Nassir & Sapag Chain Reinaldo , 2008)

Servuccion

El término servucción para los servicios, vendría a ser lo mismo que el de

producción a los productos. Es decir es el proceso por el cual se genera un

servicio. En los servicios, la generación del servicio (la servucción del

mismo) se produce en el mismo momento en que se es consumido, es decir

durante el consumo. Por ejemplo: Un corte de cabello se realiza a partir que

uno ingresa a la peluquería.

Antecedentes

30

CAP. I INTRODUCCION

Información de tipo general que sirve como introducción a un plan de

marketing o de negocios.(Pujol Bengoechea, 1990)

Objetivos

Son proposiciones cualitativas del plan, que se basa en la interpretación de

la realidad nacional o regional, antes de definir con precisión lo que se

quiere alcanzar en un determinado periodo. (Andrade, 1991).

Objetivo es la descripción precisa o punto culminante de los resultados que

se desea alcanzar, orientados siempre al bienestar común. (Cano

Santivañez, 2012)

Metodología

Es el conjunto de métodos que se siguen en una investigación científica o

en una exposición doctrinal. (Diccionario Enciclopédico, 1997).

Información

Recopilación de datos, números, caracteres, etc., que son procesados o

producidos por un ordenador. (Andrade, 1991).

Información primaria

Constituyen el objetivo de la investigación bibliográfico o revisión de la

literatura y proporcionan datos de primera mano. (Sampieri, 2011).

Información secundaria

Son compilaciones, resúmenes y listados de referencias publicadas en un

área de conocimiento en particular (son listados de fuentes primarias). Es

decir, reprocesan información de primera mano. (Sampieri, 1998).

31

CAP. I INTRODUCCION

Investigación Descriptiva

La investigación descriptiva abarca una gran proporción de la investigación

de mercados. Su propósito consiste en proporcionar una fotografía exacta

de algún aspecto del medio ambiente de mercado. En la investigación

descriptiva, frecuentemente existirán hipótesis pero pueden ser tentativas y

especulativas. (Aaker, 1989).

Servicio

Actividades identificables e intangibles que son el objeto principal de una

transacción ideada para brindar a los clientes satisfacción de deseos o

necesidades. (Etzel, 2004).

Insumos

Todo aquello que se emplea en la producción de otro bien más complejo o

diferente, estos muchas veces perdiendo sus propiedades y pasando a

formar parte del producto final. (Bowles 2010).

Proveedores

Toda entidad que pone a disposición de otra entidad un determinado

producto o servicio. (Kotler 1996).

Estudio de mercado

Se trata de determinar cuánto se puede vender y a qué precio, especificando

las características del producto, por otro lado, coadyuva a la localización del

32

CAP. I INTRODUCCION

mercado ideal para la comercialización de productos. (Cano Santivañez,

2012)

Conjunto de acciones que nos permiten demostrar que bajo ciertas

condiciones y en un determinado periodo, existe cantidad suficiente de

demandantes, sean estos individuos o empresas, que justifica la puesta en

marcha de la producción de ciertos bienes y servicios. (Chavez 2001).

Demanda

Cantidad del bien o servicio que los consumidores con capacidad de pago

están dispuestos a adquirir en un determinado periodo de tiempo, a un

determinado precio y en un lugar establecido.(Chavez 2001).

Oferta

Cantidad del bien o servicio que los productores están dispuestos a ofrecer

en el mercado en un determinado periodo de tiempo, a un determinado

precio y en un lugar establecido.(Chavez 2001).

Mercado

Lugar o situación donde se realizan transacciones comerciales entre

demandantes y oferentes. (Etzel y Walker 1998).

Es un mecanismo que facilita el enfrentamiento o confrontación de intereses

o actitudes de los vendedores, que desean ganar utilidad, y de los

compradores, que desean gastar lo menos posible en sus compras. (Massad

Carlos & Lavados Hugo, 1993)

Mercado meta

33

CAP. I INTRODUCCION

Conjunto de individuos o empresas objetivo que pueden poseer

características homogéneas o distintas y que responden favorablemente a

las estrategias de mercadeo de la empresa. (kotler 1990).

Mercado potencial

Conjunto de consumidores que tienen una necesidad que puede ser

satisfecha por un determinado bien o servicio, poseen los recursos para

satisfacerla y tienen cierto interés hacia ese bien o servicio. El mercado

potencial incluye el mercado actual de una empresa, el de sus competidores

y el crecimiento esperado de ese mercado.(Bengoechea, 1999).

Marketing

Proceso que tiene como objetivo satisfacer las necesidades del consumidor

a través de la creación e intercambio de bienes y servicios. (Kotler 1996).

Producto

Cualquier artículo, servicio o idea, tangible o intangible, con la capacidad

de satisfacer una necesidad o atender un deseo a través d su uso o consumo.

(Kotler 2006).

Precio

Cantidad monetaria que se paga al ofertante a cambio de los beneficios por

el uso o consumo del producto o servicio. (Kotler 1998).

Plaza o distribución

Subfunción de la mercadotecnia que consiste en la provisión eficiente del

producto, esto es, en el lugar y las cantidades necesarias. (Kotler 1996).

Promoción

34

CAP. I INTRODUCCION

Herramienta de la mercadotecnia mediante el cual las empresas tratan de

comunicar al público objetivo las cualidades de su producto. (Kotler 1996).

Persona

Individuo único, irrepetible y racional, para el cual las empresas se

esfuerzan por complacer sus necesidades y deseos. (Boecio 2009).

Proceso

Es la Secuencia de tareas o el conjunto de actividades y decisiones para

producir un producto final.(Dybå y Moe, 1998)

Encuesta

Método de recolección de información de una muestra en base a preguntas

dirigidas y bien estructuradas. (Walker y Etzel 2004).

Muestra

Subconjunto o subgrupo representativo de la población con alguna

característica de interés para el estudio. (Sabino 1992).

Coeficiente de Correlación

Indica la fuerza y la c dirección de una relación entre distintas variables

aleatorias. (Sabino 1992).

Muestra Probabilística

La muestra probabilística es un subgrupo de la población en el que todos los

elementos de esta tienen la misma posibilidad de ser elegidos. (Sampieri,

2010)

35

CAP. I INTRODUCCION

Muestreo por Conglomerados

Muestreo en las que las unidades de análisis (participantes que serán

medidos) se encuentran encapsuladas en determinados lugares físicos.

(Sampieri, 2010)

Muestreo Sistemático

Es la elección de una muestra a partir de los elementos de una lista según un

orden determinado, o recurriendo la lista a partir de un número aleatorio

determinado. (Moya 2005).

Ventaja competitiva

La clave para conseguir y retener a los clientes está en entender sus

necesidades y procesos de compra mejor de lo que los entiende la

competencia y en ofrecerles más valor. En la medida que una empresa se

pueda posicionar como una que proporciona más valor en los mercados

meta, sea ofreciendo precios inferiores a los de la competencia o

proporcionando una mayor cantidad de beneficios que justifique la

diferencia del precio más alto, conseguirá una ventaja competitiva. (Kotler,

1996: 306).

Segmentación

36

CAP. I INTRODUCCION

La segmentación de mercados se define como el proceso que resulta al

dividir un mercado en grupos de consumidores similares y seleccionar el o

los grupos más adecuados para ser atendidos por la empresa. (Peter, 1996).

Nicho de mercado

Es la subdivisión de mercado en grupos significativos y homogéneos de

clientes posibles de ser identificados por alguna característica objetiva que

les es propia. ( Andrew, Eugenio, 1995).

Estrategia

Estrategia es un conjunto de acciones encaminadas a la necesidad de

alcanzar una ventaja competitiva, que sea sustentable en el tiempo, con la

adecuación de los recursos y capacidades necesarios, con el fin de satisfacer

los objetivos de la organización. (Munuera Jose Luis & Rodriguez Ana

Isabel, 2012)

Stakeholders

Cualquier individuo o grupo que pueda afectar o sea afectado por las

acciones, decisiones, políticas prácticas o metas de la organización.

Posicionamiento

El posicionamiento es el lugar mental que ocupa la concepción del producto

y su imagen cuando se compara con el resto de los productos o marcas

competidores, además indica lo que los consumidores piensan sobre las

marcas y productos que existen en el mercado.

Cadena de valor

37

CAP. I INTRODUCCION

Es una herramienta que disgrega a la empresa en sus actividades

estratégicas relevantes para comprender el comportamiento de los costos y

las fuentes de diferenciación existente y potenciales. (Porter, 2009)

Planificación estratégica

La Planificación estratégica es un proceso sistemático de desarrollo e

implementación de planes para alcanzar propósitos u objetivos. Dentro de

los negocios se usa para proporcionar una dirección general a una compañía

(llamada Estrategia empresarial) en estrategias financieras, estrategias de

desarrollo de recursos humanos u organizativos, en desarrollos de

tecnología de la información y crear estrategias de marketing para enumerar

tan sólo algunas aplicaciones.

Localización del proyecto

Se refiere a la zona macro y lugar específico óptimo micro donde se

obtengan mayores beneficios o ventajas en comparación con otros lugares,

este será aquel que minimice costos y maximice las utilidades este análisis

se divide en 2 partes importantes macrolocalización y microlocalización.

(Parada 2001).

Macrolocalización

Se refiere a la zona geográfica de mayor ventaja donde se va a ubicar el

proyecto. Está basada en criterios económicos como la minimización de los

costos, rentabilidad y maximización de utilidades. En éste se determinan

sus características físicas e indicadores socioeconómicos más importantes

como: Mano de obra materiales primas, energía eléctrica, combustibles,

agua, mercado, transporte, facilidades de distribución, comunicaciones,

condiciones de vida leyes y reglamentos, clima, acciones para evitar la

38

CAP. I INTRODUCCION

contaminación del medio ambiente, apoyo, actitud de la comunidad, zona

francas. Condiciones, sociales y culturales. (Parada 2001).

Microlocalización

Es aquel lugar preciso dentro de la zona macro donde se ubicará

definitivamente la empresa o negocio, comprende la selección y la

delimitación de la zona donde se desarrollará el proyecto definitivamente.

(Chavez 2001).

Tamaño de mercado

El tamaño del proyecto es su capacidad instalada y se expresa en unidades

de producción por año. (Orellana 1996).

Ingeniería del proyecto

Es la etapa dentro de la formulación de proyectos en la cual se ve la manera

eficiente de utilizar los recursos disponibles para producir bienes o

servicios. (Sapag Chain Nassir & Sapag Chain Reinaldo , 2008)

Tecnología

Conjunto de conocimientos, procesos, técnicas y en último orden productos

que tienen por objetivo agilizar y mejorar la satisfacción de las necesidades

de los consumidores. (Malholtra ,2008).

Diagrama de flujos

Un diagrama de flujo o también conocido como flujo grama emplean

símbolos y figuras para representar una etapa o un proceso. se usa en varias

39

CAP. I INTRODUCCION

materias como la programación, la economía, los procesos industriales.

( Diccionario de Administración, 1995:192).

Calidad

La calidad es un grado predecible de uniformidad y fiabilidad a bajo coste,

adecuado a las necesidades del mercado su principal objetivo de la empresa

debe ser permanecer en el mercado, proteger la inversión, ganar dividendo

y asegurar los empleos. Para alcanzar este objetivo en el camino a seguir es

la calidad.(Deming 1989).

Es la totalidad de rasgos y características de un producto o servicio que

influyen en su capacidad de satisfacer las necesidades explicitas o latentes.

(Kotler Philip & Keller Kevin L., 2012)

Eficacia:

Alcanzar las metas propuestas con los recursos disponibles.

Eficiencia

Eficiencia es alcanzar las metas propuestas con el máximo aprovechamiento

de los recursos disponibles, y al menor costo.

Cronograma

Un cronograma es la interpretación en una gráfica de tiempo la cronología

de un hecho o trabajo que se representa en un par de ejes de coordenadas, el

eje de abscisas se divide en fracciones de tiempo, por ejemplo, dias,

semanas, meses, años, y en el eje de coordenadas se describe la tarea a

realizar o la tarea realizada marcando el tiempo.( Diccionario de

Administración, 1995:246).

40

CAP. I INTRODUCCION

Inversión

La inversión consiste en la aplicación de recursos financieros a la creación,

renovación, ampliación o mejora de la capacidad operativa de la empresa.

(Tarrago Sabate 1986.Fundamentos de economía de la empresa Página

308).

Inversión Fija

Es aquella erogación de dinero, que se efectúa en elementos tangibles que

no son sujetos de transacciones corrientes o usuales, durante la vida útil del

proyecto sino por el contrario cuando se adquieren o producen, quedan

permanentemente incorporados al producto hasta su extinción por

depreciación o hasta la liquidación de aquel , salvo los casos en que el bien

sea vendido o transferido fuera del proyecto antes de que ocurra alguno de

los acontecimientos antes mencionados, por alguna razón especial, tal como

un cambio de tecnología o en la localización de la empresa (Orellana

Jimenez, 2000)

Inversión diferida

Son todos aquellos gastos que deben realizarse antes de iniciar el

funcionamiento de las instalaciones, tanto en la etapa de prueba

preliminares como en la del inicio de la operación, y hasta que alcancen un

funcionamiento adecuado. (Sapag, 2000: 234).

Inversión en Capital de Trabajo

Es la inversión que está asociada a los activos de corto plazo y son lo que

tienen que ver directamente con las operaciones cotidianas de la empresa.

(Orbenes, 2008: 208).

41

CAP. I INTRODUCCION

Punto de equilibrio

En el punto de equilibrio de un negocio las ventas son iguales a los costos y

los gastos, al aumentar el nivel de ventas se obtiene utilidad, y al bajar se

produce pérdida. ( Giovanny E. Gómez análisis financiero 08 2001)

Costos

Son egresados de dinero realizados en forma repetitiva para cubrir sus

requerimientos de capital de insumos y materiales propio de su proceso

productivo y durante la fase de funcionamiento normal de la empresa.

(Orellana, 2001)

Tasa interna de Retorno (TIR)

Es la tasa máxima del proyecto, equilibra los flujos positivos y negativos;

usualmente se acepta el proyecto si la TIR es mayor al costo de

oportunidad. (Guzmán Sotomayor 2009 - Estrategias Financieras para la

creación de valor pág. 163-164. Bolivia: Editorial La Hoguera).

Valor actual (VA)

Acumulación de los flujos anuales actualizados positivos, produce

aceptación en el proyecto cuando es mayor que los flujos de inversión

actualizados. (Guzmán Sotomayor 2009 Estrategias Financieras para la

creación de valor pág. 164-165. Bolivia: Editorial La Hoguera).

Valor Actual Neto (VAN)

Es la diferencia entre el valor actual de los beneficios y el valor actual de

los costos o inversiones. Produce aceptación en el proyecto cuando es

mayor a cero. (Guzmán Sotomayor 2009 Estrategias Financieras para la

creación de valor pág. 166. Bolivia: Editorial La Hoguera).

42

CAP. I INTRODUCCION

Costo de Oportunidad

La mejor opción a la que se renuncia para tomar la alternativa que genera

los mejores beneficios. (Guzmán Sotomayor 2009 Estrategias Financieras

para la creación de valor pág. 169. Bolivia: Editorial La Hoguera).

Liquidez

Capacidad de convertirse rápidamente en dinero. Normalmente los activos

de una empresa son considerados como líquidos cuando están en las

partidas de caja o valores cotizables. Sinónimo de realizable.(Rosenberg,

1997).

Administración

El concepto de administración hace referencia al funcionamiento, la

estructura y el rendimiento de las organizaciones. La administración puede

ser entendida como la disciplina que se encarga de realizar una gestión de

los recursos (ya sean materiales o humanos) en base a criterios científicos y

orientada a satisfacer un objetivo concreto.

Organigrama

El organigrama es la representación gráfica de la estructura orgánica

adoptada formalmente por la empresa. El organigrama juega un rol muy

importante al mostrar aspectos de comunicación y análisis de situación

orgánico-estructural de la organización de la empresa. El organigrama

puede ser presentado en su diseño, de diferentes maneras como ser:

Vertical, Horizontal, Circular, Lineal.( Orellana, 2001: 612, 613).

Misión

43

CAP. I INTRODUCCION

Manera en la que se pretende lograr y consolidar las razones de existencia

de las empresas, identificando a que mercados se dirige, a que clientes

apunta servir y que productos pretende ofrecer, además de determinar la

contribución a los distintos agentes del mercado. (Schnarch Quinta edición

2009 Desarrollo de nuevos productos y empresas (pág. 9-10). Editorial

McGraw Hill).

Visión

Conjunto de ideas generales que indican los objetivos de la empresa para el

futuro, esta compuesta por principios corporativos (conjunto de valores,

creencias, y normas que regulan su vida). (Schnarch Quinta edición 2009

Desarrollo de nuevos productos y empresas pág. 9. Editorial McGraw Hill).

Análisis FODA

Es una técnica que se utiliza para comprender la situación actual de una

empresa, organización, producto o servicio específico, desempeño

profesional o académico, tomar una mejor posición ante una negociación y

muchas otras situaciones. (Kenneth Andrews y RolandChristensen 1990).

Amenaza

Situación desfavorable, actual o futura, que se presenta en el ambiente a la

organización. Se debe procurar evitarla o minimizar su potencial daño.

44

CAP. I INTRODUCCION

(Schnarch Quinta edición 2009 Desarrollo de nuevos productos y empresas

pág. 16. Editorial McGraw Hill).

Oportunidad

Situación favorable, actual o futura, que ofrece el ambiente, que de ser

aprovechada podría brindar ventajas competitivas. (Schnarch Quinta

edición 2009 Desarrollo de nuevos productos y empresas pág. 17. Editorial

McGraw Hill).

Fortaleza

Posición favorable de la organización que le permite responder eficazmente

ante una oportunidad o amenaza. (Schnarch Quinta edición 2009 Desarrollo

de nuevos productos y empresas (pág. 17). Editorial McGraw Hill).

Debilidad

Posición desfavorable de la organización que no le permite responder

eficazmente a oportunidades o amenazas del entorno. (Schnarch (Quinta

edición) (2009) Desarrollo de nuevos productos y empresas (pág. 17).

Editorial McGraw Hill).

Análisis PEST

Es un análisis del macro entorno estratégico externo en el que trabaja la

organización. PEST es un acrónimo de los factores: Políticos, Económicos,

Sociales y Tecnológicos del contexto. Estos factores externos por lo general

están fuera del control de la organización y, muchas veces se presentan

como amenazas y a la vez como oportunidades.

Presupuesto

45

CAP. I INTRODUCCION

Se llama presupuesto (budget en inglés) al cálculo y negociación anticipada

de los ingresos y egresos de una actividad económica (personal, familiar, un

negocio, una empresa, una oficina, un gobierno) durante un período, por lo

general en forma anual. Es un plan de acción dirigido a cumplir una meta

prevista, expresada en valores y términos financieros que debe cumplirse en

determinado tiempo y bajo ciertas condiciones previstas, este concepto se

aplica a cada centro de responsabilidad de la organización.1 El presupuesto

es el instrumento de desarrollo anual de las empresas o instituciones cuyos

planes y programas se formulan por término de un año.

Fundación

Una fundación es un tipo de persona jurídica que se caracteriza por ser una

organización sin ánimo o fines de lucro.

Dotada con un patrimonio propio otorgado por sus fundadores, la fundación

debe perseguir los fines que se contemplaron en su objeto social, si bien

debe también cuidar de su patrimonio como medio para la consecución de

los fines. En algunos países, su órgano de gobierno se denomina patronato.

Por ello, si bien la finalidad de la fundación debe ser sin ánimo de lucro,

ello no impide que la persona jurídica se dedique al comercio y a

actividades lucrativas que enriquezcan su patrimonio para un mejor

cumplimiento del fin último.

Análisis de sensibilidad

El análisis de sensibilidad es un término financiero, muy utilizado en las

empresas para tomar decisiones de inversión, que consiste en calcular los

nuevos flujos de caja y el VAN (en un proyecto, en un negocio, etc.), al

cambiar una variable (la inversión inicial, la duración, los ingresos, la tasa

46

CAP. I INTRODUCCION

de crecimiento de los ingresos, los costes, etc.) De este modo teniendo los

nuevos flujos de caja y el nuevo VAN podremos calcular y mejorar nuestras

estimaciones sobre el proyecto que vamos a comenzar en el caso de que

esas variables cambiasen o existiesen errores de apreciación por nuestra

parte en los datos iniciales.

Impacto ambiental

Se define impacto ambiental como la “Modificación del ambiente

ocasionada por la acción del hombre o de la naturaleza”. Un huracán o un

sismo pueden provocar impactos ambientales, sin embargo el instrumento

Evaluación de Impacto Ambiental (EIA) se orienta a los impactos

ambientales que eventualmente podrían ser provocados por obras o

actividades que se encuentran en etapa de proyecto (impactos potenciales),

o sea que no han sido iniciadas. (Diccionario administrativo 1994)

47

CAP. III ESTUDIO DE MERCADO

CAPITULO III

3 Estudio de Mercado

3.1 Descripción comercial del servicio

“Valores al volante” es una organización de Scholas Occurrentes sin fines

de lucro, que tiene como objetivo fomentar los valores, en los niños de 2°,

3° Y 4° de primaria, a través de diferentes actividades como ser teatro,

danza, juegos recreativos y deporte, para así enfrentar la decadencia de

principios que hoy en día atraviesa nuestra sociedad.

Valores al Volante contara con el apoyo de la fundación Hombres Nuevos y

el colegio María Teresa Pulido, el cual nos facilitara las instalaciones para

realizar todas las actividades correspondientes.

Las personas que estarán a cargo de estas actividades serán voluntarios,

como ser: estudiantes, profesionales y personas reconocidas en la sociedad,

quienes estarán dispuestas a brindar su apoyo para cumplir la misión que se

tiene como organización.

3.2 Oferta

3.2.1 Identificación

El universo que constituye la oferta de Valores al Volante son todas

aquellas organizaciones que comparten el mismo objetivo de fomentar

valores a través del arte y deporte, en el distrito 8 de la ciudad de Santa

Cruz, según la investigación realizada en el Plan 3000 se ha identificado

que no existen competencia directa ni indirecta.

48


3.3 Análisis y proyección de la demanda

3.3.1 Diseño de la Investigación

La estructura que se definirá para guiar las fases de recolección y análisis de

datos se describen a continuación.

Se identificó como población o universo a todas las familias que tengan

hijos cursando 2°, 3° y 4° de primaria en el Colegio María Teresa Pulido de

la Ciudadela Andrés Ibáñez.

La unidad de análisis son los niños de 2°, 3° y 4° de primaria.

La unidad de respuesta son los tutores de los niños debido a que estos son

menores de edad y dependen de sus padres.

Para la investigación se utilizara un muestreo probabilístico estratificado

por grado de escolaridad que cuenten entre un rango de edad de 6 y 10 años,

por otro lado también se procederá a utilizar un muestreo aleatorio simple,

usando respectivamente las listas de los cursos mencionados anteriormente.

3.3.1.1 Objetivo principal

Cuantificar a la demanda.

3.3.1.2 Objetivos Específicos

Describir la mezcla comercial.

Identificar las variables que inciden en la decisión de compra.

Describir el perfil del cliente.

49


3.3.2 Prueba Piloto

Se realizó un ensayo experimental, con el objetivo de comprobar la

probabilidad de aceptación de los padres a dar la autorización a que sus

hijos asistan al Proyecto Valores sobre ruedas.

Se encuesto a 30 familias del Plan 3000 elegidas al azar y se obtuvieron los

siguientes resultados:

Respuesta Frecuencia Porcentaje

Si 27 90,0No 3 10,0

Total 30 100,0

50


En conclusión se pudo determinar que nuestra probabilidad de aceptación

será de 90% y el de rechazo como el 10%.

Mediante estos datos se podemos realizar el cálculo respectivo para calcular

el número de muestra óptimo para realizar las encuestas.

3.3.3 Calculo de la muestra

La población identificada fueron las familias que tengan hijos cursando 2°,

3° y 4° de primaria en el Colegio María Teresa Pulido de la Ciudadela

Andrés Ibáñez.

El colegio Maria Teresa Pulido, actualmente tiene 3 paralelos de cada curso

de primaria, y cada paralelo con un total de 36 alumnos.

Los estratos identificados son:

Estrato Cantidad de alumnos2° A 362° B 362° C 363° A 363° B 363° C 364° A 364° B 364° C 36TOTAL POBLACION 324

Datos:

N= 324

E= 0.02

51


p=0.90

q=0.10

NC= 0.95

Con un nivel de confianza del 95%, y con α2= 0.025, de la tabla de la

normal podemos obtener z= 1.96

Utilizando la fórmula de Muestra de la proporción de una población infinita

se obtuvo:

n= z2 p q Nz2 p q+E2 ( N − 1 )

n= 1.962 x 0.9 x 0.10 x3241.962 x 0.90x 0.10+0.022 (324 −1 )

n=234

Como se utilizara muestreo estratificado con afijación igual o constante,

dividimos 234/ 9 estratos

Estrato Muestra2° A 262° B 262° C 263° A 263° B 26

52


3° C 264° A 264° B 264° C 26TOTAL POBLACION 234

53


3.3.4 Resultados y análisis de la encuesta de los niños de 2°,3°

y 4° de primaria del colegio María Teresa Pulido

1) La primera pregunta estaba dirigida a conocer la cantidad de varones y

mujeres de nuestra muestra, para así poder conocer la proporción del

sexo de los niños.

Genero Frecuencia PorcentajeMasculino

110 47,0

Femenino 124 53,0

Total 234 100,0

54


2) El proposito de la segunda pregunta era saber la edad de los niños de la

muestra, y se obtuvo los siguientes reultados.

Edad Frecuencia Porcentaje

6 22 9,47 66 28,28 55 23,59 75 32,1

10 16 6,8Total 234 100,0

55


3) Como tercera pregunta que se realizó al niño era acerca de que es lo que

más le gusta hacer en su tiempo libre.

Para esta pregunta se identificó las actividades que más atraen a los

niños, tomando como base la prueba piloto, que nos ayudó a la hora de

elegir a estas.

56

Actividad Frecuencia PorcentajeFutbol 85 36,3Pintura 49 20,9Teatro 15 6,4Baile 32 13,7

Básquet 16 6,8Lectura 25 10,7Música 12 5,1Total 234 100,0


4) La cuarta pregunta tiene como objetivo saber en qué lugar realizan sus

actividades preferidas.

Lugar Frecuencia Porcentajecolegio 121 51,7centro cerca de tu casa

15 6,4

centro lejos de tu casa 3 1,3plazuela de tu barrio 17 7,3casa 78 33,3Total 234 100,0

57


5) La intención de la quinta pregunta era conocer acerca de cada cuanto

tiempo realiza la actividad elegida como preferida en la pregunta

anterior.

A continuación se representa la proporción de cada actividad y su

frecuencia respectiva.

Frecuencia de realización

Frecuencia Porcentaje

1 vez a la semana 82 35,0

2 veces a la semana 48 20,5

Todos los días 99 42,3

1 vez al mes 5 2,1

Total 234 100,0

58


59


6) En el ámbito social se preguntó al niño acerca de quién era la persona

encargada de llevarlo y recogerlo del colegio y se obtuvo los siguientes

resultados:

Persona Frecuencia PorcentajePapa 38 16,2

Mama 98 41,9Hermano(a) 34 14,5

Solo(a) 44 18,8Tío(a) 14 6,0

Abuelo(a) 6 2,6Total 234 100,0

7) Nuestra siguiente pregunta tiene como objetivo identificar el medio de

transporte más utilizado para llegar al colegio María Teresa Pulido.

60


Los resultados fueron:

Medio de transporte Frecuencia PorcentajeMicro 77 32,9Auto 25 10,7A pie 132 56,4Total 234 100,0

61


8) La última pregunta estaba dirigida para saber qué días le gustaría que el

proyecto se realizara.

Días Frecuencia PorcentajeLunes a Viernes

73 31,2

Sábado 115 49,1Domingo 35 15,0Subtotal 223 95,3Perdidos 11 4,7

Total 234 100,0

62


3.3.5 Resultados y análisis de encuesta a los padres de los

niños de 2°,3° y 4° de primaria del colegio María Teresa

Pulido

1) ¿Conoce alguna Organización que fomente valores?

Conoce alguna Organización


Si 32 13,7No 202 86,3Total 234 100,0

63


i) Si conoce, indique cuales

Organizaciones Frecuencia Porcentaje

Fundacion Hombres Nuevos 26 11,1

Tahuichi 4 1,7Total 30 12,8Perdidos Sistema 204 87,2Total 234 100,0

64


2) Su hijo a participado en alguna actividad

Participo en Actividad


Si 23 9,8No 156 66,7

Total 179 76,5Perdidos Sistema

55 23,5

Total 234 100,0

65


i) Indique las actividades Realizadas

Actividad Frecuencia Porcentaje

Futbol 7 3,0Baile 9 3,8Teatro 2 ,9Pintura 3 1,3Basquet 3 1,3Total 24 10,3

PerdidosSistemas

210 89,7

Total 234 100,0

66


ii) Como controla la seguridad

Tipo de Seguridad Frecuencia Porcentaje

cámaras 1 ,4guardias 3 1,3tiempo para ir a verlos 19 8,14 1 ,4Total 24 10,3PerdidosSistema

210 89,7

Total 234 100,0

67


iii) Inculcaban valores en esas organizaciones

Inculcaban valores Frecuencia Porcentaje

si 7 3,0no 8 3,4no lo sabe 9 3,8Total 24 10,3Perdidos Sistema 210 89,7

Total 234 100,0

68


iv) Cancelo algún monto económico

Cancelo algún monto Frecuencia Porcentaje

si 12 5,1no 12 5,1Total 24 10,3Perdidos Sistema 210 89,7

Total 234 100,0

69


v) Cuanto pago

Monto Frecuencia Porcentaje

Entre 50 y 100 bs. 7 3,0más de 100 bs. 5 2,1Total 12 5,1Perdidos Sistema 222 94,9Total 234 100,0

70


3) Factores de decisión a la hora de llevar a su hijo a actividades

Factores de decisión Frecuencia PorcentajeHorario 43 18,4Precio 23 9,8Personal 25 10,7Cercanía 41 17,5Imagen 5 2,1enseñanza de valores 97 41,5

Total 234 100,0

4) Actividad deseada

71


Actividades Frecuencia Porcentaje

Futbol 79 33,8Baile 34 14,5Teatro 45 19,2Pintura 22 9,4Basquet 7 3,0Lectura 20 8,5Musica 7 3,0Total 214 91,5PerdidosSistema

20 8,5

Total 234 100,0

5) Medios de comunicación mas utilizado

72


Medio de comunicación Frecuencia Porcentaje

Televisión 147 62,8Radio 65 27,8Redes Sociales 4 1,7Periódico 16 6,8Total 232 99,1Perdidos Sistema 2 ,9Total 234 100,0

6) Autorización

73


Autorización Frecuencia Porcentaje

Si 214 91,5No 20 8,5Total 234 100,0

3.3.6 Análisis Bivariante

Genero del niño vs Actividades preferidas

74


Genero de los niños * Actividades preferidas en su tiempo libre Crosstabulation

Count

Actividades preferidas en su tiempo libre Total

Futbol Pintura Teatro Baile Basquet Lectura Musica

Genero de los niños Masculino 83 7 6 0 3 4 7 110

Femenino 2 42 9 32 13 21 5 124

Total 85 49 15 32 16 25 12 234

Chi-Square Tests

Value df Asymp. Sig. (2-sided)

Pearson Chi-Square 152.640a 6 .000

Likelihood Ratio 190.496 6 .000

Linear-by-Linear Association 55.817 1 .000

N of Valid Cases 234

a. 0 cells (0.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 5.64.

Edad de los niños vs Medio de transporte

Edad de los niños * Medio de tranporte utilizado para llegar al colegio Crosstabulation

Count

Medio de tranporte utilizado para llegar al colegio Total

75


Micro Auto A pie

Edad de los niños 6 4 3 15 22

7 19 9 38 66

8 19 3 33 55

9 29 7 39 75

10 6 3 7 16

Total 77 25 132 234

Chi-Square Tests

Value df

Asymp. Sig. (2-

sided)





a. 2 cells (13.3%) have expected count less than 5. The minimum

expected count is 1.71.

Edad de niños vs Persona encargada de llevar y recoger al niño

Edad de los niños * Personas encargadas de llevar y recoger al niño del colegio

Crosstabulation

Count

76


Personas encargadas de llevar y recoger al niño del colegio

TotalPapa Mama

Hermano(

a) Solo(a) Tio(a)

Abuelo(a

)

Edad de los

niños

6 3 10 3 2 1 3 22

7 8 29 15 8 5 1 66

8 8 23 3 17 3 1 55

9 13 32 10 14 5 1 75

10 6 4 3 3 0 0 16

Total 38 98 34 44 14 6 234

Chi-Square Tests




Linear-by-Linear

Association1.677 1 .195


a. 16 cells (53.3%) have expected count less than 5. The minimum expected count is .41.

Actividad preferida vs Frecuencia de realización

Actividades preferidas en su tiempo libre * Frecuencia de realización de actividades en su tiempo libre

Crosstabulation

Count

Frecuencia de realizacion de actividades en su tiempo libre Total

77


1 vez a la

semana

2 veces a la

semana todos los dias 1 vez al mes

Actividades preferidas en

su tiempo libre

Futbol 30 12 42 1 85

Pintura 13 16 20 0 49

Teatro 4 5 5 1 15

Baile 15 6 10 1 32

Basquet 10 0 5 1 16

Lectura 8 4 13 0 25

Musica 2 5 4 1 12

Total 82 48 99 5 234

Chi-Square Tests




Linear-by-Linear Association .114 1 .736


a. 11 cells (39.3%) have expected count less than 5. The minimum expected count is .26.

Edad de los niños vs Aceptación de participar en proyecto

Edad de los niños * Aceptacion de los niños a participar en el proyecto de Valores al Volante

Crosstabulation

Count

78


Aceptacion de los niños a participar en el proyecto

de Valores al Volante

Totalsi no

Edad de los niños 6 19 3 22

7 65 1 66

8 53 2 55

9 71 4 75

10 15 1 16

Total 223 11 234

Chi-Square Tests




Linear-by-Linear Association .056 1 .813


Actividad

realizada por el

Actividades

niño vs Tiempo que realizo la actividad

Actividades * Tiempo que realizo Actividad Crosstabulation

Count

79


Tiempo que realizo Actividad

Totalno responde 1 a 3 meses 4 a 6 meses 7 a 9 meses

10 meses en

adelante

Actividades no responde 210 0 0 0 0 210

Futbol 0 1 2 2 2 7

Baile 0 6 2 1 0 9

Teatro 0 2 0 0 0 2

Pintura 0 3 0 0 0 3

Basquet 0 0 1 0 2 3

Total 210 12 5 3 4 234

Chi-Square Tests

Value df

Asymp. Sig. (2-

sided)





Actividades vs Inculcaban valores

Actividades * Inculcaban Valores Crosstabulation

Count

80


Inculcaban Valores

Totalno responde si no no lo sabe

Actividades no responde 210 0 0 0 210

Futbol 0 2 3 2 7

Baile 0 3 2 4 9

Teatro 0 0 0 2 2

Pintura 0 2 0 1 3

Basquet 0 0 3 0 3

Total 210 7 8 9 234

Chi-Square Tests






3.3.7 Análisis multivariante

Turno vs Días vs Lugar

81


Case Processing Summary

Cases

Valid Missing Total

N Percent N Percent N Percent

Turno * Dias * Lugar donde

Realizo Actividad24 10.3% 210 89.7% 234 100.0%

Turno * Dias * Lugar donde Realizo Actividad Crosstabulation

Count

Lugar donde Realizo Actividad

Dias

Total

de lunes a

Viernes sabados domingos

Colegio Turno manhana 4 0 0 4

tarde 0 1 1 2

Total 4 1 1 6

centro cerca del barrio Turno manhana 0 2 1 3

tarde 5 2 1 8

Total 5 4 2 11

centro lejos del barrio Turno manhana 2 2

tarde 4 4

noche 1 1

Total 7 7

Total Turno manhana 6 2 1 9

tarde 9 3 2 14

noche 1 0 0 1

Total 16 5 3 24

Factores de decisión vs Actividad deseada vs Autorización

Case Processing Summary

Cases

Valid Missing Total

82


N Percent N Percent N Percent

Factores de decision *

Actividades Deseada *

Autorizacion

214 91.5% 20 8.5% 234 100.0%

Factores de decision * Actividades Deseada * Autorizacion Crosstabulation

Count

Autorizacion

Actividades Deseada Total

Futbol Baile Teatro

Pintur

a

Basqu

et

Lectur

a

Music

a

Si Factores de

decision

horario 17 7 6 7 3 2 0 42

precio 8 1 2 0 0 7 0 18

personal 9 2 5 1 0 0 2 19

cercania 9 11 2 2 3 7 3 37

imagen 1 0 0 0 0 1 0 2

ensenhanza de

valores35 13 30 12 1 3 2 96

Total 79 34 45 22 7 20 7 214

Tota

l

Factores de

decision

horario 17 7 6 7 3 2 0 42

precio 8 1 2 0 0 7 0 18

personal 9 2 5 1 0 0 2 19

cercania 9 11 2 2 3 7 3 37

imagen 1 0 0 0 0 1 0 2

ensenhanza de

valores35 13 30 12 1 3 2 96

Total 79 34 45 22 7 20 7 214

Edad de niños vs día de preferencia vs Aceptación del proyecto

Edad de los niños * Dias que prefieren realizar las actividades del proyecto Valores al Volante

* Aceptacion de los niños a participar en el proyecto de Valores al Volante Crosstabulation

Count

83


Aceptacion de los niños a participar en el proyecto de

Valores al Volante

Dias que prefieren realizar las

actividades del proyecto Valores al

Volante

Total

Lunes a

Viernes Sabado Domingo

si Edad de los

niños

6 9 6 4 19

7 15 42 8 65

8 21 22 10 53

9 23 37 11 71

10 5 8 2 15

Total 73 115 35 223

Total Edad de los

niños

6 9 6 4 19

7 15 42 8 65

8 21 22 10 53

9 23 37 11 71

10 5 8 2 15

Total 73 115 35 223

3.3.8 Cuantificación de la Demanda

De acuerdo al censo realizado en Bolivia en el año 2001, por el Instituto

Nacional de Estadística, la población total del de Santa Cruz de la Sierra era

de 1.131.778 habitantes, de este total, 250.000 habitantes conformaban la

población de la Ciudadela Adres Ibáñez.

84


Según el último censo del año 2012, se obtuvo que la población de Santa

Cruz de la Sierra es 1.697.630 habitantes, siendo la población de la

Ciudadela Andrés Ibáñez igual a 350.000 habitantes.

El Instituto Nacional de Estadística, estimo en el año 2012, que la tasa

promedio de familia es de 4,3 personas.

Por otra parte de acuerdo al estudio de mercado, el 91,5 % de las familias

encuestadas, equivalente a 214 familias, respondieron con aceptación a la

propuesta.

Utilizando estos datos, podemos cuantificar la demanda. Se procedió de la

siguiente manera:

1) Número de familias que viven en el Plan 3000

Mediante la información, del tamaño promedio de una familia en el

departamento de Santa Cruz, podemos calcular el número de familias

aproximadas que viven en la ciudadela.

El tamaño promedio de integrantes de familia es de 4.35, entonces:

n ° familias=350.0004.35

n ° familias=80459,77

2) Niños entre 6 y 10 años de edad en el Plan 3000

De acuerdo al censo realizado el 2012 del Instituto Nacional de

Estadística, se obtuvo los datos de la población de Santa Cruz por

edades, como el segmento al cual nos queremos dirigir es de niños

entre 6 y 10 años, necesitamos conocer la proporción que representa

este segmento en base a las personas de 0 a 18 años.

85


Edad

Total

0 536261 539172 580533 574304 567205 586386 557607 555458 545589 5180010 5228711 5108012 5078713 5040314 4977315 4623516 4409617 4365218 45844

∑0

18

Poblacion= 990.204

Poblacion=¿∑6

10

❑269.950Proporcion=269.950

990.204

86


Proporcion=0.27

3) Calculo de la demanda unitaria

Para el cálculo respectivo de la demanda unitaria, se tienen los

siguientes datos:

Número de familias encuestadas: 234

Numero de familias que aceptaron la propuesta: 214

Demandaunitaria=214234

Demandaunitaria=0.91

Demandaunitaria corregida=0.91*0.27

Demandaunitaria corregida=0.25

4) Tasa de Crecimiento de la población de la Ciudadela Andrés

Ibáñez

T=( Poblacion 2012Poblacion 2001 )

1n

T=( 350000250000 )

111

T=1,03

5) Proyección de la demanda

X

87


Año Población Estimada

Número de familias

DemandaUnitaria

Proyección familias con hijos entre 7 y 10 años

2012

350000 80459,77

2013

360871,36 82958,93

2014

372080,39 85535,72

2015

383637,58 88192,55

2016

395553,76 90931,90 0,25 22732,97

2017

407840,06 93756,33 0,25 23439,08

2018

420507,98 96668,50 0,25 24167,13

2019

433569,39 99671,12 0,25 24917,78

2020

447036,50 102767,01 0,25 25691,75

88


3.3.9 Descripción de la Mezcla Comercial

Producto/Servicio

Hoy en día no existe en el Plan 3000 ninguna organización con el objetivo

de formentar valores en los niños a través de diferentes actividades, por lo

que a la mayoría de los padres encuestados les interesa que sus hijos sean

parte de un programa para fomentar valores. Las actividades que más les

interesa a los padres que sus hijos realicen son futbol (36.9%), teatro

(21.03%) y baile (15.89%)

Precio

De los Padres encuestados 23 dijeron que sus hijos habían realizado alguna

actividad extracurricular, de los cuales la mitad de ellos había pagado un

monto por esta actividad, un 58% pago entre 50 y 100 Bs. y el 42% pago

más de 100Bs.

Plaza

De los niños que realizan alguna actividad extracurricular, 46% realizaron

esta actividad en un centro cercano a su barrio, 29% lo realizaron en un

centro lejos de su barrio y un 25 % en el colegio.

Promoción

Los medios de comunicación que son usados con más frecuencias son la

televisión con un 63% y la radio con 28%, sin embargo creen que la mejor

manera para enterarse de los diferentes programas son volantes que

muestren toda la información.

89


Evidencia física

La infraestructura en donde se realizara las actividades de valores al volante

debe ser cerca de las viviendas de los niños que participaran en el programa

y deberá contar con la seguridad necesaria para tranquilidad de los padres

que llevan a sus niños.

Personas

“Valores al Volante” estará compuesto por personas voluntarias las cuales

serán capacitadas por los diferentes especialistas como ser psicopedagogos,

profesores en pintura, baile y manualidades así como también de diferentes

deportes como futbol, básquet.

Procesos

“Valores al Volante” transmitirá valores a los niños a través de diferentes

actividades recreativas y deportivas las cuales son de mucha atracción en

los niños según nuestras encuestan los niños prefieren realizar 36% futbol,

21% pintura y 14% baile.

3.3.10Variables que Inciden en la Decisión de Requerir el

Servicio

Las variables que inciden en la decisión para requerir nuestro servicio según

las encuestas son las siguientes: la más significativa es la enseñanza de

valores con un 41,45%, seguida del horario con 18.38%, la cercanía con un

17,52%, el personal con un 10.68%, el precio 9,83% y por último la imagen

con un 2.14%.

90


3.3.11Descripción del cliente

Niños y niñas que asistan a la unidad educativa María Teresa Pulido

cursando 2do, 3ro o 4to de primaria, que se encuentra dentro del distrito 8

de la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, los cuales tengan la predisposición

de asistir a los cursos de arte y deporte, que no dispongan de muchos

recursos económicos que les permitan acceder a cursos de capacitación de

diferentes disciplinas que a su vez les brinden el servicio de enseñanza de

valores.

3.3.12 Análisis de Servuccion

3.3.12.1 El cliente

En el caso de Valores al Volante este punto se refiere a todos los niños que

cursan 2do, 3ro y 4to de primaria y sus respectivas familias que se

encuentran en el plan 3000, distrito 8.

3.3.12.2 Soporte físico

En Valores al Volante se necesitara material de escritorio como ser tijeras,

lápices y marcadores de colores, engrampadoras ,etc como también

papelería, diferentes tipos de pelota para el área de deporte, vestimenta para

teatros, cuentos para la lectura, instrumentos musicales y equipos de sonido

para nuestras diferentes actividades.

3.3.12.3 Personal de contacto

El personal de apoyo en el caso de nuestro proyecto serán los voluntarios y

personal capacitado en las diferentes áreas de recreación que se ofrecerá a

los niños entre estos están los psicopedagogos, profesores de diferentes

deportes y áreas como ser pintura, teatro, futbol, básquet etc. Todos ellos

deberán tener una actitud positiva, pro-activa y paciente en todo momento,

91


además de darle un trato cordial y cariñoso a todos los niños para dejarles la

mejor experiencia posible y así exista un retorno constante de ellos

3.3.12.4 Servicio

Valores al Volante ofrecerá un servicio de calidad gracias a todos los

especialistas voluntarios que harán de esta labor un importante aporte en las

vidas de niños de 2do a 4to básico de primaria del Plan 3000. Y de esta

manera poder llegar a los niños de la mejor manera posible formando

futuros jóvenes con valores acentuados y así ir formando una sociedad más

integra y segura.

3.4 Balance Oferta Menos Demanda

La proyección de la oferta es igual a 0, ya que no existen datos históricos de

los competidores que nos permitan pronosticar la oferta, es decir que si

restamos la proyección de la oferta menos la proyección de la demanda

siempre será negativa, esto quiere decir que al ser mayor la demanda,

tenemos fácil ingreso al mercado, porque no existe competencia, pero es

importante hacer conocer el servicio, ya que este es totalmente nuevo.

3.5 Análisis de los intermediarios

El canal de distribución del servicio que se prestara es directo debido a que

la organización dará el servicio directamente a los niños sin necesidad de

intermediarios.

3.6 Análisis PESTAL

3.6.1 Entorno Político

Actualmente Bolivia es considerado un país riesgoso para inversiones

extranjeras, dada la inestabilidad política por la que atravesamos; sin

embargo, el ambiente es propicio para empresarios nacionales, sobre todo

92


micro, pequeños y medianos empresarios; que no tienen barreras políticas

para ejercer actividades comerciales dentro del sector privado en el

territorio nacional.

La política de Bolivia está orientada por medio de un Estado unitario con

autonomías: El Estado Plurinacional de Bolivia, organizado según la

Constitución Política, Bolivia se compone principalmente del Presidente del

Estado (Órgano Ejecutivo) que actúa en coordinación con los Ministerios de

Estado, la Asamblea Legislativa Plurinacional (Órgano Legislativo) y las

diferentes cortes que ejercen el Órgano Judicial.

Actualmente, el partido oficialista y el Presidente del estado plurinacional

Evo Morales gobiernan teniendo como principales aliadas a las masas

movilizadas, principalmente de pueblos indígenas y altos mandos militares

leales al gobierno para cumplir sus objetivos políticos y proselitistas.

El municipio de Santa Cruz de la Sierra es dirigido desde el Honorable

Gobierno Autónomo Municipal, bajo la dirección del alcalde y el Concejo

Municipal de Santa Cruz de la Sierra, formado por 11 concejales. Santa

Cruz de la Sierra presenta un ambiente político sin mayores injerencias

hacía empresarios e inversiones privadas.

Actualmente la fundación Hombres Nuevos no recibe ningún apoyo de

parte del gobierno.

3.6.2 Entorno Económico

BOLIVIA: INDICADORES DE DISTRIBUCIÓN DEL INGRESO PER CÁPITA MENSUAL (1) (2)

DESCRIPCION 1999 2000 2001 2002 2005 2006 2007 2008 2009 2011

ÍNDICE DE GINI

Bolivia 0,58 0,63 0,59 0,61 0,60 0,59 0,56 0,53 0,50 0,47

Área Urbana 0,49 0,54 0,53 0,54 0,54 0,53 0,51 0,48 0,45 0,41

93


Área Rural 0,65 0,69 0,64 0,61 0,62 0,64 0,64 0,56 0,53 0,54

La economía de Bolivia tiene su base principal en la extracción y en la

exportación de sus recursos naturales, principalmente mineros y gasíferos.

La perspectiva de su desarrollo desde los años cincuenta muestra que su

renta percápita ha tenido un crecimiento muy lento desde entonces. El PIB

ha tenido un crecimiento medio de un 3% anual, mientras que la tasa de

incremento de la población ha sido del 2,6% anual.

El crecimiento de la economía boliviana alcanzado en la gestión 2012 de

5,2%, se debió fundamentalmente al aporte económico del departamento de

Santa Cruz (25% al 30% del total del crecimiento). En la última década

2002-2012 el departamento ha tenido un crecimiento promedio de 3,8%.

Para la gestión 2011 el crecimiento alcanzado fue de 5,51% y para la

gestión 2012 el crecimiento fue de 6,03% mostrando la misma tendencia

del crecimiento nacional, lo que muestra la importancia e incidencia del

departamento de Santa Cruz en las actividades económicas nacionales.

Santa Cruz representa actualmente la primera economía de Bolivia con un

aporte del 27% al PIB, gracias a su diversidad económica, sus niveles de

competitividad y el grado de internacionalización de sus actividades

productivas.

En el plan 3000 la mitad de su población es económicamente activa,

dedicada al comercio mayoritariamente informal, a la producción de bienes

y servicios en microempresas también informal y la provisión de mano de

obra calificada para el resto de la sociedad.

94


La otra mitad de la población es de niños y jóvenes los que requieren

educación, deportes, salud y empleo.

El IDH disminuyo de 0.74 a 0.65 entre censos, es uno de los más bajo de

los distritos de la ciudad.

3.6.3 Entorno Social

El Departamento de Santa Cruz cuenta con una población de 2.776.244

habitantes (Censo 2012), siendo el mayor receptor de emigrantes de otros

departamentos del país, ya que uno de cada cuatro habitantes migró y se ha

establecido en Santa Cruz.

De acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadísticas, para el año

2015 habrá un crecimiento poblacional de 1,11% en Santa Cruz; y para el

2030, el crecimiento será de 1,51% con respecto al año 2012.

Según el censo del 2001 tenía una población de 148700 habitantes, mas del

doble de la población censada 10 años antes, es decir el 11,35% es la tasa

de crecimiento censal.

Se considera que esta tendencia continua y su población supera 200.000

habitantes.

Los adultos tanto hombres como mujeres se preocupan por sus hijos tengan

una educación, la que en muchos casos ellos no pudieron tener por eso

están dispuestos a participar con su mano de obra en la construcción de

aulas, hasta pagar ítems de maestros.

Debido a la precariedad de muchas viviendas de baja calidad constructiva

que no cuentan con cañería de agua potable, ni disponen de servicios

higiénicos, solo una letrina, en muchos casos no tiene ambiente de cocina,

95


la falta de alcantarillado sanitario y drenaje pluvial, las condiciones

precarias de los mercados, recojo incompleto de basura que en muchos

casos es quemada por los vecinos todo esto deteriora su medio ambiente.

En Santa Cruz, por los datos recogidos por SEPA, existen 170 pandillas

distribuidas en los 12 distritos municipales. Se estableció también que son

6.663 adolescentes y jóvenes, con un promedio entre 10 y 24 años, los que

están involucrados en estas agrupaciones. Los Simpson, Batos Locos, BDR,

Puntos, New Boys, La Guerrilla, Los DCA2, Los Gualeles, Los Satánicos,

Las Maras, Los Cachorros, Los Príncipes, Los 12 Discípulos y los Latin

King, son las pandillas con cobertura en los distritos.Conforme a la

División de Sistemas y Estadísticas de la Fuerza Especial de Lucha Contra

el Crimen (Felcc), Los Lotes y la Villa Primero de Mayo son las zonas más

castigadas por la presencia de pandilleros. Atacan a sus víctimas en estado

de ebriedad y bajo los efectos de la marihuana. Usan palos, cuchillos y

armas de fuego para reducir a las personas.

Se está realizando todo tipo de medidas para que la delincuencia no

prolifere hasta un decreto si lanzo pero ni así se ha logrado tranquilidad en

el pueblo cruceño, el narcotráfico y la drogadicción están en su auge, esto

incrementa el pandillerismo, vandalismo y por consiguiente la delincuencia,

consigo la inseguridad de3 todos los habitantes de nuestra capital cruceña.

3.6.4 Entorno Tecnológico

Bolivia es un país en vías de desarrollo; sin embargo cada vez se tienen más

y mejores tecnologías, con cierto retraso comparado con países vecinos y

con precios elevados. Las nuevas tecnologías en Bolivia llegan

principalmente a ciudades capitales.

96


Sin duda alguna el retraso tecnológico frena el desarrollo de la población

boliviana en general, no solo a nivel económico, sino también social y

cultural.

3.6.5 Entorno Ambiental

El entorno ambiental se denomina como la parte del ambiente que

interacciona con el proyecto en términos de fuente de recursos, materias

primas y receptoras de deshechos a través de vectores ambientales (aire,

agua, suelo), así como otras variables como empleo, conflictividad social.

El proyecto Valores al Volante no significa ningún riesgo para el medio

ambiente, al contrario el material que se utilice para la realización de los

juegos recreativos y manualidades será reciclado, para así concientizar a los

niños que deben cuidar y valorar el medio ambiente.

3.6.6 Entorno Legal

El marco legal que regirá las actividades del proyecto Valores sobre ruedas

será la ley del código niño, niña adolescente de Bolivia. Se deberá contar

con un asesor de la defensoría de la niñez para no incumplir con alguna ley

respecto al trato de niños.

3.7 Análisis de las 5 fuerzas competitivas

• Amenazas de entrada

Necesidades de capital: Para la fundación Valores sobre ruedas una

amenaza a la entrada podría ser la falta de voluntarios y de personal

especializado para realizar las actividades propuestas en el proyecto, así

como también la falta de aportaciones económicas de parte de personas y

empresas.

97


Costos de cambio: También pudiera ser que el proyecto no sea aceptado por

la sociedad en el Plan 3000, debido a que estos son muy susceptibles

respecto a la llegada de nuevas organizaciones.

• Poder de negociación de compradores

La inasistencia y la falta de interés de los niños hacia el proyecto pudiera no

permitirnos realizar las actividades programadas por la organización

Valores al volante.

• Poder de negociación con proveedores

La falta de voluntariado que colaborará en las actividades así como también

las personas especializadas de las diferentes áreas como teatro, psicología,

danza y deporte puede afectar a la realización del programa.

• Amenaza de productos sustitutos

En el plan 3000 no se cuenta con ningún programa u organización que

busque fomentar valores en los niños, así como también no hay un lugar

donde los niños puedan realizar actividades recreativas o deportivas con

supervisión y a cargo de un especialista por lo que no presentamos ninguna

amenaza de sustitutos.

• Barreras de salida

Para lograr un verdadero cambio en los niños, y así aportar

significativamente a la sociedad con niños formados en valores se requiere

que el programa sea constante y duradero, por lo que se debe terminar con

el cronograma de actividades para cumplir con el objetivo y compromiso

para con los niños y la sociedad.

98


3.8 Selección de nicho de mercado

El servicio que prestara Valores sobre rueda está dirigido a un segmento que

carece de valores y suficientes recursos económicos para acceder a

organizaciones que ofrecen actividades con el objetivo de fomentar valores en

niños de 2°, 3°,años dentro del distrito 8 del plan 3000 de la ciudad de Santa

Cruz.

3.9 Análisis estratégico

3.9.1 Alcance del servicio y del mercado

El servicio a brindar será como inicio, de 3 horas durante 1año en el colegio

María Teresa Pulido, tomando en cuenta que se tendrá una estrategia

comercial de crecimiento, mediante la cual nos permitirá expandirnos a mas

colegios del Plan 3000.

Las actividades abarcan disciplinas como el arte, deporte y juegos

recreativos. Se dictaran cursos de canto, teoría y práctica de instrumentos

musicales, teatro, danzas folclóricas y clásicas; que serán dictados por

profesores estudiados. Se darán clases de futbol y basquetbol; que lo

dictaran entrenadores, jugadores profesionales de futbol y basquetbol o

conocedores estudiados en el tema. Por último se realizaran juegos

recreativos que serán evaluados y planteados por psicopedagogos.

3.9.2 Bases de diferenciación

Lograr diferenciación significa que una firma intenta ser única en su

industria en algunas dimensiones que son apreciadas extensamente por los

compradores. • Un diferenciador no puede ignorar su posición de costo. En

todas las áreas que no afecten su diferenciación debe intentar disminuir

costos; en el área de la diferenciación, los costos deben ser menores que la

percepción de precio adicional que pagan los compradores por las

99


características diferenciales. • Las áreas de la diferenciación pueden ser:

producto, distribución, ventas, comercialización, servicio, imagen, etc.

La estrategia empresarial a implementar por la organización es la de alta

segmentación, enfocándonos en niños de 2do, 3ro y 4to de primaria de

diferentes unidades educativas enseñando y generando valores a través de

actividades recreativas relacionadas con el arte y deporte como ser teatro,

futbol, baile, básquet, pintura entre otras, al mando de personas

especializadas en los diferentes sectores como ser psicopedagogos,

entrenadores profesionales de futbol, baile, etc. Valores al Volante tiene la

ventaja de ser el único centro de arte y deporte que cuenta con este servicio

específico en el distrito 8, es por esto que será más fácil llamar atención de

posibles financiadores para que este proyecto se pueda llevar a cabo.

3.9.3 Misión y Visión

Misión

Enseñar valores a los niños que se encuentren cursando segundo, tercero y

cuarto de primaria de todas las unidades educativas del distrito 8 de la

ciudad de santa cruz de la sierra a través del arte, deporte y juegos

recreativos, creando bases sólidas para el desarrollo humano y la

integración social

Visión

Ser una organización que se extienda a través de los años recaudando más

voluntarios y mayor financiamiento para así abarcar con más niños de 2do a

4to de primaria estimulando la formación de valores para lograr una

sociedad más integra y segura.

100


3.9.4 Análisis estratégico de las 3 dimensiones

3.9.4.1 Primera dimensión - Ventaja Competitiva

La estrategia a implementar en nuestro proyecto es la de alta segmentación,

donde pretendemos centrar la atención en niños de 7 a 9 años de las

diferentes unidades educativas ubicadas en el distrito 8. Valores al volante

tiene como objetivo fomentar valores a través de actividades artísticas y

deportivas con el fin de influir positivamente en la toma de decisiones de

niños que pasan por una etapa crítica de toma de decisiones, los cuales

crecen en una zona con altos índices de delincuencia, actividades ilícitas y

otras moralmente perjudiciales para la sociedad.

3.9.4.2 Segunda dimensión – Comportamiento en relación a

competidores

La estrategia a implementar con relación a adaptación ante cambios en el

mercado es prospectora porque es un segmento todavía no desarrollado en

el plan 3000 en el cual se hará una observación constante para identificar

los intereses de los niños detectando de qué manera captan de mejor forma

la importancia de los valores en sus vidas manteniendo el interés en ellos

por el programa y obtener resultados positivos llamando la atención de más

voluntarios posibles financiadores para lograr mayores fondos.

Según la postura que adopta Valores al Volante en alianza con la Fundación

Hombres Nuevos frente a los competidores la estrategia seleccionada es de

líder ya que buscaremos el liderazgo dentro de actividades formadores de

valores y asi captar la atención de potenciales voluntarios e inversionistas

para poder expandir Valores al Volante a nuevas unidades educativas del

distrito 8.

101


3.9.4.3 Tercera dimensión – Compromiso de recursos a inversión

Valores al Volante al ser una organización social sin fines de lucros maneja

sus operaciones mediante de donaciones y financiamiento por parte de

personas o instituciones voluntarias que compartan el interés por nuestra

causa.

3.10 Mezcla comercial propuesta

Servicio

“Valores al volante” es una organización de Scholas Occurrentes sin fines

de lucro, que tiene como objetivo fomentar los valores, en los niños que

cursen desde segundo a cuarto básico, a través de diferentes actividades

como ser teatro, danza, futbol y juegos recreativos, para así enfrentar la

decadencia de principios que hoy en día atraviesa nuestra sociedad.

Precio

Dado las entrevistas e investigaciones que hemos realizado existe una

valoración mayor cuando hay un pago de por medio por ello hemos optado

por cobrar un monto de tan solo 10 bs el mes con el fin de que todos los

niños tengan la oportunidad de ser parte de ¨Valores al Volante¨.

Plaza

La organización ¨Valores al Volante¨ se llevara a cabo en las instalaciones

del colegio Maria Teresa Pulido que se encuentra en la zona del plan 3000

del distrito 8, en donde tiene las instalaciones adecuadas para las

actividades como ser dos canchas de futbol, una al aire libre y la segunda

techada, un escenario para realizar los teatros y por supuesto los cursos que

estarán a nuestra disposición.

102


Promoción

¨Valores al Volante¨ se hará conocer a través de volantes los cuales se

repartirán en el colegio María Teresa Pulido a todos los cursos

correspondientes, es decir de segundo a cuarto de primaria.

Evidencia física

La infraestructura a utilizarse será el colegio María Teresa Pulido el cual

tiene todas las comodidades para llevar a cabo las actividades a realizarse.

Además cuenta con la seguridad necesaria para todos los niños que se

atenderán.

Personas



profesores en pintura y manualidades y también de diferentes deportes

como futbol, básquet, zumba, etc. Todo el equipo de trabajo de nuestra

organización serán personas comprometidas con esta labor que es el dar un

granito de arena a nuestra sociedad que tanto lo necesita.

Procesos

“Valores al Volante” transmitirá valores a los niños a través de diferentes

actividades recreativas y deportivas las cuales son de mucha atracción en

los niños según nuestras encuestas, estas actividades son teatro, zumba,

futbol, pintura, lectura y básquet.

3.11 Plan de ventas

Asistencia escolar

103


La Tasa de Asistencia Escolar se calcula como el cociente entre el número

de personas de 6 a 19 años de edad que asisten a establecimientos de

enseñanza del sistema regular de educación y el total de la población en el

mismo rango de edad. Según el Censo 2012, la Tasa de Asistencia de la

población en edad escolar alcanza a 83,54 por ciento, mientras en 2001 y

1992 llegó a 79,71 por ciento y 72,32 por ciento, respectivamente. En 2012,

la Tasa de Asistencia Escolar masculina asciende a 83,63 por ciento y la

femenina a 83,45 por ciento. En 1992 se situaban en 74,65 y 69,95 por

ciento respectivamente y en 2001 en 81,05 y 78,32 por ciento. Se puede

observar a través de los tres últimos censos que la Tasa de Asistencia

Escolar marcha en ascenso y la diferencia entre hombres y mujeres

disminuye.

La Tasa de Asistencia Escolar para el tramo de edad de 6 a 14 años es

mayor al tramo de 15 a 19 años, mostrando que si bien la asistencia en la

enseñanza primaria ha alcanzado casi hasta la universalidad (94%), 65 por

ciento de las personas en edad de hacerlo asiste a la enseñanza secundaria.

La diferencia de la Tasa de Asistencia Escolar, entre hombres y mujeres en

1992 era 4,7 puntos porcentuales, en 2001 disminuyó a 2,73 puntos

porcentuales y el año 2012 cae a 0,17 puntos porcentuales, es decir, esta

diferencia se reduce debido a la mayor asistencia de la población femenina

en edad escolar.

CENSO Y GRUPO POBLACIÓN DE 6 A 19 AÑOS

DE EDAD TOTAL Hombres Mujeres

TASA DE ASISTENCIA

104


Total Hombres

Mujeres

CENSO 2012 2.958.202 1.513.677 1.444.525 83,54 83,63

83,45

6 – 14 años 1.899.878 976.927 922.951 94,06 93,81

94,34

CENSO 2001 2.746.050 1.393.403 1.352.647 79,71 81,05

78,32

6 – 14 años 1.875.932 955.715 920.217 91,41 91,99

90,82

La tasa de crecimiento anual de la población boliviana de 6 a 19 años es de

0.1057433% anual.

La población que asiste durante el año 2015 a escuelas es de 1903895

personas.

BOLIVIA: TASA DE ASISTENCIA ESCOLAR DE LA POBLACIÓN

DE 6 A 19 AÑOS DE EDAD, CENSOS DE 2001 Y 2012 (En

porcentaje)

Censo 1992

Censo 2001

Censo 2012

Dpto Total

hombres

Mujeres

Dif Total

Hombres

Mujeres

Dif Total

Hombres

Mujeres

Dif.

Santa Cruz

73,08

73,42 - 72,73 0,69

79,53

80,06 78,99 1,07

82,05

81,69 82,42 0,73

El CNPV 2012 incorporó por primera vez una pregunta referida a la Tasa

de Asistencia Escolar al nivel pre escolar de la población de 4 a 5 años. Este

105


indicador muestra que 40,81 por ciento de los niños y niñas reciben este

tipo de formación; la diferencia por sexo muestra una mayor Tasa de

Asistencia para niñas en relación a los niños, 41,38 y 40,26 por ciento,

respectivamente

Según análisis y proyecciones para los siguientes años se cree que la

tasa de asistencia escolar de la población de 6 a 19 años de edad será de

87.19%

Año Población que asiste al colegio 6 a 19 años

Tasa de crecimiento anual

2012 1,899,875 0.11%2013 1,901,884 0.11%2014 1,903,895 0.11%2015 1,905,908 0.11%2016 1,907,924 0.11%2017 1,909,941 0.11%2018 1,911,961 0.11%2019 1,913,983 0.11%2020 1,916,007 0.11%

U 2012U 2001

=( 18998751875932 )

112=0.001057433

Voluntariado

Un voluntario es bienvenido en el programa de Valores al Volante. En

alianza con la Universidad Privada de Santa Cruz de la Sierra,

especialmente con el Departamento de Asesoría y Bienestar Estudiantil,

contaríamos con el apoyo de los estudiantes que pertenecen a la Beca

Fundación.

106


La capacidad del manejo de niños de cada voluntario, afecta mucho en la

capacidad máxima. Según pedagogos, una persona puede manejar a 15

niños y aun así logrando el propósito de transmitirles el conocimiento.

Para un colegio, donde participaran 60 niños, se contara con 6 voluntarios

por semana en las diferentes actividades que se realizan durante todo el

programa.

Dos de ellos serán personas especializadas en el área de la actividad y los

cuatro restantes, serán voluntarios del DABE, en alianza con la

Universidad. Estos serán capacitados para así estar aptos de tener un buen

manejo con los niños y transmitirles los valores de la mejor manera posible.

Durante los próximos años los voluntarios se pueden ir incrementando,

siempre y cuando se comunique con anticipación a la Lic. Maricruz de

Urioste y la aceptación de la misma.

Financiamiento de empresas

Esta es la principal variable que afecta directamente al crecimiento del

proyecto para abarcar a los demás centros educativos del distrito 8 de la

ciudad de Santa Cruz de la Sierra.

Empresas opcionales

Para los materiales: La empresa MILCAR nos auspiciaría en todos los

materiales de escritorio para las actividades de manualidades, pintura,

lectura y accesorios de disfraces de baile.

Para el refrigerio: Las empresas como PIL ANDINA S.A., Industrias

Alimenticias FAGAL, Industrias Venado S.A., EMBOL S.A., Avicola

Sofía, Panaderia Victoria proveerían los refirgerios durante el receso.

107


Para los uniformes: Los voluntarios y participantes de la organización

llevarían poleras con un bordado de Valores al Volante como uniforme.

Para donaciones en efectivo buscaríamos a las empresas multinacionales, ya

que tienen experiencia en responsabilidad social empresarial y predefinida

un monto anual para donaciones.

108

AñoNro de colegios

Niños por colegio

Niños participantes

Voluntarios por colegio

Total Voluntarios

2015

1 60 60 6 6 2016

2 60 120 6 12 2017

4 60 240 6 24 2018

4 60 240 6 24 2019

6 60 360 6 36 2020

8 60 480 6 48


2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 20210

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Plan de Ventas

CAPITULO IV

4 Localización y tamaño

4.1 Localización

4.1.1 Macro localización

Para el análisis de la macro localización e identificación la macro zona, en

la cual se va localizar y realizar el proyecto, se decidió utilizar el método

subjetivo del factor dominante.

Este método nos permitió distinguir, que el factor más importante para

saber dónde localizar nuestro servicio, es la cercanía con el cliente, los

cuales viven en zonas alejadas y carentes de valores, y en especial por esta

carencia de valores surgen diferentes problemas sociales como ser: la

delincuencia e inseguridad provocado por las pandillas, violencia

doméstica, analfabetismo, la discriminación, entre otros también surgen

problemas económicos como ser: el desempleos, pobreza extrema, por

todos estos motivos se decidió que el lugar donde se va establecer la macro

zona es la ciudadela de Andrés Ibáñez conocida también como el plan 3000.

109


El plan 3000 está ubicado en la zona periférica de la ciudad de Santa Cruz

de la Sierra, se encuentra el Distrito Municipal Nº 8 que se encuentra

ubicado en la zona sur de la ciudad. Limita al norte con la Radial 10 que a

su vez es límite con el Distrito 7, de norte a sureste limita con los

cañaverales del Ingenio azucarero “San Aurelio”, y de norte a suroeste con

el área rural.

4.1.2 Micro localización

Para el análisis de la micro localización e identificación del lugar

específico dentro de la macro zona, es decir dentro de la ciudadela Andrés

Ibáñez (El Plan 3000), se decidió utilizar el método del análisis

dimensional.

Este método tiene cuatro pasos a seguir para poder establecer el lugar

óptimo dentro de la micro localización.

Se han identificado tres localizaciones que cumplen con todos los requisitos

exigidos:

A= Colegio María Teresa Pulido (Hombres Nuevos)

B= En la Plaza El Mechero

C= Ciudad de la Alegría

Los factores que se van a analizar:

El transporte del voluntariado

110


Disponibilidad de una infraestructura

Predisposición de los niños para participar

Predisposición de los padres para dejar participar a sus hijos

Todos estos puntos son factores subjetivos por lo cual se le debe dar puntos

estableciendo una escala que va ir de 0-10 donde el menor puntaje será para

la mejor opción.

Factores UnidadMedida

Alternativas Factor de prioridadA B C

Transporte de voluntariado

Puntos 6 7 8 3

Disponibilidad de infraestructura

Puntos 5 7 6 2

Predisposición de niños

Puntos 4 4 6 2

Predisposición de padres

Puntos 5 6 6 3

IAB = mΠ k=1 [CAK / CBK] PK

IAB = [ 67 ]

3

[ 57 ]

2

[ 44 ]

2

[ 56 ]

3

IAB = 0.1859

111


La localización A es mejor que la B

IAC = [ 68 ]

3

[ 56 ]

2

[ 46 ]

2

[ 56 ]

3

IAC = 0.0753

La localización A es mejor que la C

Por lo tanto al ser A mejor que la opción B y C, se debe seleccionar la

opción A (El colegio Maria Teresa Pulido) para realizar el proyecto

4.2 Tamaño

4.2.1 Capacidad instalada

Capacidad de las instalaciones físicas:

La infraestructura a utilizarse será el colegio María Teresa Pulido el cual

tiene todas las comodidades para llevar a cabo las actividades a realizarse.

Tiene un total de 18 Cursos, y cada curso tiene una capacidad máxima de

36 niños.

Para los días en que se realizara el programa que en este caso serán los días

sábados el colegio pondrá a disposición de Valores al Volante 2 cursos,

dado que los estudiantes de secundaria pasan clases también ese día y hacen

uso de las demás aulas.

Los espacios al aire libre con los que cuenta el colegio son 2 canchas

reglamentarias para fulbito y un escenario, que también estará a disposición

del programa.

Disponibilidad de recursos humanos:

La disponibilidad de recursos humanos que se disponga es esencial para la

realización del proyecto, en este caso son personas voluntarias dispuestas a

112


aportar su tiempo y conocimiento a la fundación Valores al Volante. En

alianza con la Universidad Privada de Santa Cruz de la Sierra UPSA,

especialmente con el Departamento de Asesoría y Bienestar Estudiantil, se

contaría con el apoyo de los estudiantes que pertenecen a la Beca

Fundación. Además que contaremos con el apoyo del voluntariado de la

Fundación Hombres Nuevos, La academia de teatro Libélula y la

Academia de Baile Pequeños Brillantes.

La capacidad del manejo de niños de cada voluntario, afecta mucho en la

capacidad máxima de niños con los que se podrán contar dentro de la

fundación. Según pedagogos, una persona puede manejar hasta 15 niños,

para lograr el propósito de transmitirle conocimiento

Para un colegio donde participaran 60 niños, se contara con 8 voluntarios


programa.

Dos de ellos serán personas especializadas en el área de la actividad y los

seis restantes, serán voluntarios del DABE, en alianza con la Universidad.

Estos serán capacitados para así estar aptos de tener un buen manejo con los

niños y lograr el propósito de la organización, de crear conciencia en los

niños, transmitiéndole los valores de la mejor manera posible.

Durante los próximos años los voluntarios se pueden ir incrementando,

siempre y cuando se comunique con anticipación a la Lic. Maricruz de

Urioste y la aceptación de la misma.



profesores en pintura y manualidades y también de diferentes deportes

113


como futbol, básquet, zumba, etc. Todo el equipo de trabajo de nuestra

organización serán personas comprometidas con esta labor que es el dar un

granito de arena a nuestra sociedad que tanto lo necesita.

Los recursos humanos con los que se pueda contar es esencial para

determinar el tamaño de la Fundación, ya que tener un grupo de personas

constantes y que estén comprometidas con el programa es difícil de lograr y

más aún cuando hablamos de una zona denominada para muchos como

“peligroso” como lo es el Plan 3000 dado que de ahí provienen la mayor

cantidad de pandillas de Santa Cruz, además que es una zona difícil

políticamente.

Financiamiento de empresas

Los recursos financieros con los que podamos contar para la

implementación del proyecto es muy importante y puede afectar

directamente al crecimiento del proyecto para abarcar a los demás centros

educativos del distrito 8 de la ciudad de Santa Cruz de la Sierra.

Valores al Volante tendrá un costo mínimo por niño de 20 Bs. Por lo que la

empresa tendrá un ingreso inicial, y posteriormente mensual de 1200

bolivianos, los cuales cubrirán parte de los materiales a utilizarse en la

realización del programa.

Se contara también con el apoyo de las siguientes empresas:

La empresa MILCAR, Faber Castell y Santillana nos auspiciaría con

materiales de escritorio para las actividades de manualidades, pintura,

lectura y libros.

114


Para el refrigerio: Las empresas como PIL ANDINA S.A., Industrias

Alimenticias FAGAL, Industrias Venado S.A., EMBOL S.A., Avícola

Sofía, Panadería Victoria proveerán los refrigerios para invitar a los niños

durante el receso.

Para los uniformes: Los voluntarios y participantes de la organización

llevaran poleras con un bordado de Valores al Volante como uniforme, el

cual será donación de Mitsuba.

Para donaciones en efectivo se contara especialmente con el apoyo de

empresas multinacionales, ya que tienen experiencia en responsabilidad

social empresarial y destina un monto anual para donaciones, estas serán

Nestlé y Kimberly además la empresa AFP Previsión donara un monto de

dinero.

CAPITULO V

5 Ingeniería

5.1 Descripción Técnica del Servicio

Valores al volante es un proyecto con el fin de inculcar valores a niños de

2do, 3ero y 4to básico del colegio María Teresa Pulido, mediante la

realización de actividades recreativas como ser: manualidades, deporte,

teatro y baile.

Las actividades se realizaran los días sábado en el colegio María Teresa

Pulido desde las 9am hasta las 12pm, se va dar tolerancia de 15 minutos

para esperar la llegada de los niños posterior a esos 15 minutos se va

realizar una actividad recreativa durante 45 minutos después se va dar 15

minutos de recreo y luego se va realizar otra actividad recreativa durante 45

minutos y posterior a eso se los va dejar salir a los niños a sus casas.

115


El día se va dividir en 2 periodos en los cuales se realizaran dos actividades

recreativas a excepción de teatro y deporte que esas dos actividades se van

a realizar en un solo día cada actividad.

5.2 Selección de la tecnología

Valores al Volante requiere de una computadora, y una impresora para

poder realizar sus actividades, para ello es necesario realizar un estudio que

nos permita determinar, que marca debemos elegir, de acuerdo a las

especificaciones que se necesiten.

5.2.1 Computadora

Técnica PesoMarca

Acer Dell AsusVelocidad de Procesador(GHz)

30 3,4 3,6 3,6

Capacidad de disco duro(GB)

25 500 1 2

Memoria RAM(GB)

45 4 8 8

Pon

der

ació

n

Vel

ocid

ad d

el

Pro

cesa

dor

Pu

ntu

ació

n

Cap

acid

ad d

e d

isco

du

ro

Pu

ntu

ació

n

Mem

oria

RA

M

Pu

ntu

ació

n

Pu

ntu

ació

n T

otal

Pu

ntu

ació

n P

ond

erad

a

Acer 0,944 28,32 0,25 6,25 0,5 22,5 57,07 34,242

Dell 1 30 0,5 12,5 1 45 87,5 52,5

116


Asus 1 30 1 25 1 45 100 60

Acer Dell AsusPrecio($) 625 600 640Puntuación 41,66 100 66,66

Puntuación Ponderada

16,664 40 26,664

TOTAL DE SUMA PONDERADA

50,906 92,5 86,664

X

La computadora que se deberá comprar es la marca Dell, ya que obtuvo la

puntuación más alta, es decir que cumple con todas las características que

se necesita.

5.2.2 Impresora

Técnica Peso HP Brother Epson

Características 50Impresora, copiadora, escáner, wifi

Impresora, copiadora, escaner,fax

Impresora, copiadora, escaner,fax

Color 15 SI No SiTinta externa 25 No No SiGarantía(años) 10 1 0,5 1

Pon

der

ació

n

Car

acte

ríst

ica

Pu

ntu

ació

n

Col

or

Pu

ntu

ació

n

Tin

ta e

xter

na

Pu

ntu

ació

n

Gar

antí

a

Pu

ntu

ació

n

Pu

ntu

ació

n T

otal

Pu

ntu

ació

n

Pon

der

ada

HP 1 50 1 15 0 0 1 10 75 45

117


Brother 1 50 0 0 0 0 0,5 5 55 33

Epson 1 50 1 15 1 25 1 10 100 60

HP Brother EpsonPrecio(Bs) 700 550 600Puntuación 72,73 100 90,9

Puntuación Ponderada

29,092 40 36,36

TOTAL DE SUMA PONDERADA

74,092 73 96,36

La impresora que se deberá comprar es la marca Epson, ya que obtuvo la

puntuación más alta, es decir que cumple con todas las características que

se muestran en la tabla.

5.3 Tiempo estándar

Actividad 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Deportes 45,60 44,80 43,80 44,50 46,1045,90

44,80

46,80

45,90

44,80

Manualidades 45,80 44,60 43,90 45,60 45,50

45,60

44,50

44,60

43,80

46,10

Teatro 45,20 44,20 43,70 44,20 45,2044,50

43,80

44,90

43,90

45,90

Baile 45,30 45,20 44,80 44,50 44,8043,90

45,65

46,00

44,80

44,80

Numero de

ciclos 10,00

Actividad Suma Media

118


Deportes453,00 50,33

Manualidades450,00 50,00

Teatro 445,50 49,50

Baile449,75 49,97

Tolerancia 15%

ActividadTotal + Tolerancia

Diferencia entre Media y total tolerancia

Deportes 59,22 8,88

Manualidades 58,82 8,82

Teatro 58,24 8,74

Baile 58,79 8,82

Actividad Total + Tolerancia

Deportes 50.33 ± 8.88

Manualidades 50.00 ± 8.82

Teatro 49.50 ± 8.74

Baile 49.97 ± 8.82

119


5.4 Diseño de la red eléctrica

5.4.1 Iluminación

A continuación se expone el método de los lúmenes para verificar si el

número de luminarias del lugar del trabajo (Colegio Ma. Teresa Pulido) es

el adecuado y sugerir posibles mejoras.

5.4.1.1 Datos de entrada

Dimensiones por aula Ancho (a) Largo (b) Alto (H)6 m. 7 m. 2,20 m.

Altura del pupitre (Altura plano de trabajo)Alto (h’) 0.80 m.

5.4.1.2 Nivel de luminancia media del aula

En lugares de trabajo se debe asegurar el cumplimento de los niveles de

iluminancia de la Tabla 1, adaptados de la norma ISO 8995 “Principles of

visual ergonomics-The lighting of indoor work system”.

El valor de iluminancia media para salones de clases

Em=500 lux

120

Tabla Niveles de iluminancia1


5.4.1.3 Tipo de Luminaria y Lámpara

Especificaciones técnicas de Luminaria:

Listón Armado Para 2 Tubos Fluorescentes 2x36/40W

Certificado bajo norma IEC 60598.

Código: 637103

Especificaciones técnicas Lámpara:

Tubo Fluorescente 36 W Blanco Cálido SICA

Características:

Potencia: 36 W.

Lámpara: lineal.

Medidas:

Largo 1220 mm.

Diámetro 26 mm.

Temperatura de luz: 2700k.

Flujo luminoso: 2500 lúmenes.

Norma de cumplimiento: IEC 61195

Código: 914241

121


5.4.1.4 Altura de suspensión

Las luminarias están

empotradas en el techo, entonces la altura entre el plano de las luminarias y

el techo es d=0.

d= Altura entre el plano de las luminarias y el techo

H*= Altura del plano de trabajo

H=Altura del local

h= Altura entre el plano de trabajo y el plano de trabajo de las luminarias

122


5.4.1.5 Calculo de coeficiente de utilización (Cu)

Cálculo del índice del local (k)

k= a x bh x (a+b )

k= 6 x 71.4 x (6+7 )

k=2.31

Calculo de coeficiente de reflexión

La reflexión de la luz depende del tipo de material o superficie en el que

incide. Los coeficientes de reflexión del techo, paredes y suelos se

encuentran tabulados, por lo cual se tomaran en base al Reglamento

Técnico de Iluminación y Alumbrado Público- RETILAP.

A continuación se muestra la descripción de paredes, pisos y techos del

Colegio María Teresa Pulido.

Tabla 2 Descripción de paredes, piso y techo

Descripción

Condición de la superficieMaterial Color Limpio Media Sucio

Paredes Amarillo claro Si Techo Blanco SiPiso Cerámica Rojo oscuro Si

Continuación Anexo General del Reglamento Técnico de Iluminación y

Alumbrado Público.

123


Tabla 3 Valores de Reflectancia (aproximada) en %, para colores y texturas

Los coeficientes encontrados en la Tabla 3, son:

Techo (Blanco)= 0.80

Paredes (Miel) = 0.70

Suelo (Ladrillo oscuro) = 0.20

Tabla 4 Factor de Utilización

Mediante método de interpolación, para el índice de local (k=2.31),

calculado anteriormente se obtiene que el coeficiente de utilización es:

Cu=¿0.79

124


5.4.1.6 Calculo de coeficiente de mantenimiento (Cm)

Este coeficiente hace referencia a la influencia que tiene en el flujo que

emiten las lámparas el grado de limpieza de la luminaria. Dependerá, por

consiguiente, del grado de suciedad ambiental y de la frecuencia de

limpieza del local.

Para determinarlo, se asume una limpieza periódica anual, con los

siguientes valores mostrados en la Tabla 5.

Tabla 5 Coeficiente de Mantenimiento

Ambiente

Cm

Limpio 0.8Sucio 0.6

Las aulas se mantienen siempre limpias, por lo que toma Cm=0.8

5.4.1.7 Flujo luminoso total necesario

ΦT=Em × S

Cu×Cm

Sustituyendo valores obtenidos:

ΦT=500 × 42

0.79 ×0.80

ΦT=33227.85 lumenes

El flujo luminoso total que se necesita en un aula es de 33227.85 lúmenes.

5.4.1.8 Numero de luminarias que se precisan

N=ΦT

n×Φ L

125


Donde:

n= Numero de lámparas por luminaria

ΦL=¿ Flujo luminoso emitido por la lámpara

N=33227.852 ×2500

N=5.99

Entonces el número óptimo de luminarias para este ambiente es de 6

luminarias.

5.4.2 Emplazamiento de las Luminarias

Una vez hemos calculado el número mínimo de lámparas y luminarias

procederemos a distribuirlas sobre la planta del local. En los locales de

planta rectangular las luminarias se reparten de forma uniforme en filas

paralelas a los ejes de simetría del local según las fórmulas:

Nancho=√ N total× ab

Ecuación 1Número de filas de luminarias a lo ancho del local

Donde:

a=ancho=6 m.

b=largo= 7 m

N total=6

Reemplazando en la ecuación 1:

Nancho=√ 6 ×67

126


Nancho=2.27 ≈ 2

N largo=Nancho ×ba

Ecuación 2Numero de columnas de luminarias a lo largo del local

Reemplazando en la ecuación 2:

N largo=2.27 ×76

N largo=2.65≈ 3

La distancia máxima de separación entre las luminarias dependerá del

ángulo de apertura del haz de luz y de la altura de las luminarias sobre el

plano de trabajo. Veámoslo mejor con un dibujo:

e2=distancia pared-luminaria= 7

2=3.5

Por lo

tanto el esquema de colocación de las

luminarias en el aula, es el siguiente:

127


5.5 Cuantificaciones

Para poner en marcha este proyecto se debe tomar en cuenta todos los

costos que tendrá la organización, para ello se hace una cuantificación de

los recursos necesarios como ser el agua, energía, teléfono y materiales.

5.5.1 Cuantificación de costos Variables

5.5.1.1 Agua

Tipo de Personas

Cantidad de

Personas

Media de

consumo al día

Total día

Días de trabajo

Mes

Total mes

Total año

Niños 60 9 L 540 L 4 2160 L 25920 LVoluntario

s6 12 L 72 L 4 288 L 3456 L

Especialista

2 12 L 24 L 4 96 L 1152 L

Secretaria 1 15 L 15 L 24 360 L 4320 LDirector 1 15 L 15 L 24 360 L 4320 L

Total 39168 L

5.5.1.2 Energía

LugarCantidad

de lámparas

Tipo de lámpara

Consumo día(KW/h

)

Días de trabajo

Mes

Consumo mes

(KW/h)

Consumo año

(KW/h)

128


Aula (2 aulas, 12

lámparas por aula)

24Fluorescen

te 36 W2.592 4 10.368 124.416

Secretaria y Director

2Fluorescen

te26 W

0.41624

9.984 119.808

Equipos CantidadConsumo

hora (KW/h)

Consumo día

(KW/h)

Días de trabajo

Mes

Consumo mes

(KW/h)

Consumo año

(KW/h)

Computadora 1 0.3 2.4 24 57.6 691.2

Equipo de música

1 0.2 0.6 2 1.2 14.4

Impresora 1 0.5 4 24 96 1152

TOTAL 2101.824

KW/h

5.5.1.3 Llamadas

Tipo de Personas

Cantidad de

Personas

Media de llamadas

día

Total día

Días Trabajado

Mes

Total mes

Total año

Secretaria 1 5 5 24 120 1440

Director 1 5 5 24 120 1440

Total 2880

llamadas

5.5.1.4 Material de actividades

5.5.1.4.1Manualidades

MaterialCantidad por persona día

Cantidad por mes Cantidad por año

Fotocopias para colorear

120 240 2880

Impresiones Cuentos

5 10 120

129


5.5.1.4.2Deporte

MaterialCantidad por persona día

Cantidad por mes

Cantidad por año

Pelota de Futbol 4 4 4Pelota de Básquet 4 4 4

Conos 20 20 20Caja de tiza 3 3 3

Silbato 5 5 5Sacos de arena 4 4 4

Colchoneta 10 10 10Pelota de plástico 4 4 4

Pelota de trapo 6 6 6Botella vacía 18 18 18

Soga 4 4 4

5.5.2 Cuantificación de costos fijos

5.5.2.1 Sistema de seguridad y botiquín

MaterialUnidades por

semestreUnidades por año

Mercurio 1 2Paracetamol 50 100

Curitas 100 200Agua oxigenada 2 4

Yodo 1 2Gaza 20 40

Algodón 10 20Alcohol 1 2

Extintores 5 5

5.5.2.2 Material de limpieza

Material Unidades por semestre Unidades por año

Escoba 3 6Trapo 6 12

Trapeador 3 6Desinfectante para trapear 2 4

Balde 3 6Ambientador 3 6

130


Saca sarro 2 4Bolsas grandes 24 48

Alza basura 2 4Limpia vidrio 1 2

Trapo para limpiar vidrio 2 4

5.5.2.3 Material de higiene

Material Unidades por semestre Unidades por año

Papel Higiénico industrial 48 96Papel toalla 48 96

Jabón liquido 12 24

5.6 Planos

5.6.1 Ubicación del Lote en Plano de la Ciudad

El colegio María Teresa Pulido se encuentra ubicado en la zona Sur-Este de

la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, Distrito 12, U.V. 160.

El plano de ubicación se lo puede apreciar en Anexos, pagina 218.

5.6.2 Construcción en el Terreno y Retiros

El plano de Construcción del Colegio, con sus respectivos retiros se

encuentra en Anexos, pagina 218.

5.6.3 Fachada Frontal, Posterior y Lateral

La vista frontal, posterior y lateral están mostradas en Anexos, pagina 218

5.6.4 Distribución del Techo

El plano de distribución de techos se encuentra en Anexos, pagina 218.

5.6.5 LayOut

El colegio María Teresa Pulido cuenta con una disposición de aulas,

oficinas y muebles en el aula como se muestra en la Página 218, en el Plano

7.

131


5.6.6 Diagrama de Seguridad

Para el sistema de seguridad del Colegio María Teresa Pulido se propone la

instalación de extintores, asignación de un punto de encuentro en caso de

emergencias, mostradas en la Página 218, Diagrama 10.1 y 10.2 para las

respectivas plantas del colegio, del mismo modo que también se propone un

plan de seguridad escolar.

5.6.6.1 Plan de Seguridad Escolar

Objetivos:

1. Implementar en el Colegio, un sistema de seguridad escolar que permita

enfrentar situaciones de emergencias, por parte de los integrantes de la

comunidad educativa.

2. Promover una cultura de prevención al interior del colegio, que procuren

evitar accidentes durante la permanencia en el establecimiento, trayecto

y actividades de la vida cotidiana.

3. Realizar ejercicios teóricos-prácticos con la comunidad educativa que

propicien evacuaciones rápidas y ordenadas ante hechos de emergencia.

Funciones de los integrantes Plan de Emergencia:

1. La Directora es responsable de la seguridad en la Unidad Educativa,

convoca y preside reuniones de coordinación de los integrantes de plan

de emergencia.

2. Los profesores son los encargados de guiar a los alumnos en caso de que

ocurra algún accidente, siendo estos capacitados con anterioridad.

132


Actividades:

Al momento de producirse una emergencia, es el Director de poner en

práctica el plan de emergencia y si se requiere la presencia de alguna

institución asesora como Bomberos, Centro de Salud y otras.

La primera evacuación será programada y avisada previas indicaciones del

profesor a sus alumnos para conocer vías de escape, zonas de seguridad y

formas de actuar ante una emergencia. Las secuencias serán de la siguiente

forma:

En caso de incendios

1. Se produce el toque del timbre rápido y continuo.

2. Se deja la labor que se está realizando.

3. El alumno frente a la puerta designado por el profesor la abre.

4. Comienza la evacuación hacia las zonas de seguridad, es decir hacia el

punto de encuentro.

5. Uso de extintores de forma rápida y oportuna por personas designadas.

6. En forma ordenada, tranquila, sin correr y en silencio los alumnos

abandonan las aulas.

7. Aplicación de medidas de primeros auxilios si fuese necesario.

133


5.6.7 Instalaciones Eléctricas

El sistema de instalaciones eléctricas se muestra en el diagrama de la

Página 175, y sus cálculos respectivos del número de luminarias y cables

utilizados en su instalación son detallados en 5.4 Diseño de la red eléctrica,

pagina 112.

5.6.8 Instalaciones Hidrosanitarias

El sistema de instalaciones hidrosanitarias se muestra en el diagrama 12.1 y

12.2 de la Página 218.

5.6.9 Acceso Peatonal y Vehicular

El acceso peatonal y vehicular del colegio María Teresa Pulido se lo puede

observar en el diagrama 14 y 15 de la Página 218.

5.6.10 Corte Longitudinal y Transversal

Los cortes del colegio María Teresa Pulido se lo puede observar en el

diagrama 14 y 15 de la Página 218.

5.7 Sistema de Información

Para el manejo de la información de los alumnos que participaran de

Valores al Volante, es necesario el desarrollo de un sistema de información,

que permita optimizar los procedimientos de la administración, recursos

humanos y financieros, mediante el uso de un Software.

El siguiente sistema administrativo buscara facilitar el proceso de

inscripción de los alumnos, tener un control del personal de trabajo, control

permanente de los alumnos y el manejo de la contabilidad, para de esta

manera tener un sistema más eficiente y estar en constante mejora continua.

134


5.7.1 Requerimientos del Sistema

a) El proyecto Valores al Volante se realizara en el Colegio María

Teresa Pulido.

b) Se necesita realizar el registro correspondiente de los alumnos que

formaran parte de Valores al Volante.

c) Se necesita realizar el registro correspondiente del personal que

formara parte del proyecto.

d) Controlar la asistencia de los niños y personal

e) Como inicio se tendrán 2 grupos de niños y cada grupo estará

conformado por un número limitado de personas, es decir 30 niños.

f) Se tendrá 3 encargados o ayudantes por cada grupo.

g) Existirán 2 personas especialistas que guiarán las actividades

realizadas.

5.7.2 Sistema de Gestión de Base de Datos

El sistema diseñado tuene una estructura robusta construida en SQ Lite, y

para comodidad del usuario una interfaz gráfica Visual Basic.

5.7.3 Entidades Identificadas

5.7.3.1 Recursos Humanos o Persona

En este módulo se permitirá registrar a cada persona que forme parte de

Valores al Volante, obteniendo así, un registro completo de los alumnos y

empleados (voluntarios y administrativos).

A continuación se detallan los datos en cada uno de los módulos de

Recursos Humanos.

Persona

NombreApellido

135


Sexo Fecha de NacimientoDirecciónTeléfono Carnet de Identidad

Empleado

EmailFecha de ContrataciónSueldo

Voluntario

Cargo

Administrativos

PuestoProfesión

Estudiante

5.7.3.2 Curso

Una vez que se haya registrado el estudiante, se le asignara un curso, es

decir un grupo al cual asistirá para realizar las actividades.

Curso

NombreParalelo

136


Cantidad de estudiantes

5.7.3.3 Asistencia

Este módulo estará encargado de controlar la asistencia de todos los

recursos humanos que se hayan registrado en la base de datos, registrando

así la fecha de asistencia.

Asistencia

Fecha de Asistencia

137


5.7.4

Diagrama de Relaciones

5.8 Cursograma Analítico

El cursograma analítico es un diagrama que muestra la trayectoria de un

producto o procedimiento señalando todos los hechos sujetos a examen

mediante el símbolo que corresponda.

138


Para el estudio de las actividades que se realizaran se utilizar el Diagrama

analítico para las personas que trabajaran en Valores al Volante, en el cual

se describe todo lo que hace la persona encargada de cada actividad.

Figura 1 Cursograma Analítico Basado en el Personal: Inscripción de un alumno nuevo

139


Figura 2 Cursograma Analítico Basado en el Personal: Como dar una clase de Deporte

140

CURSOGRAMA ANALÍTICOOperario / Material / Equipo

Diagrama no.1

Hoja no.:

1

Resumen Producto:

Actividad Actual Propuesto Economía

InspecciónEsperaTransporte Almacenamiento7

2000-

-----

----

Inscribir a un alumno nuevo

Método: actual / propuesto0 - - Lugar:

Colegio Maria Teresa Pulido

Tiempo (min.-hom.) 8.5 - - Operario (s):

SecretariaFicha no. 1

Costo Mano de obraMaterial-

---

---

--Compuesto por: Aprobado por:

Fecha:

Fecha:

- - - DESCRIPCIÓN

Cantidad Distancia Tiempo

(min)

Actividad

OBSERVACIONES

Verificar si cumple con los requisitos

1 Verificar si existe cupo disponible

0.5 Llenar formulario de inscripción

3 Realizar el cobro correspondiente

1 Indicar el horario de asistencia

0.5 Indicar el material escolar requerido

0.5 Firmar Boleta de Inscripción

1 Entregar boleta de inscripción

1 TOTAL

8.5 7 2 0 0 0


141


Diagrama no.1

Hoja no.:

1

Resumen Producto:



1220-

-----

----

Impartir una Clase de Deporte


Colegio María Teresa Pulido

Tiempo (min.-hom.) 180 - - Operario (s):



---

---


Fecha:

Fecha:

- - - DESCRIPCIÓN

Cantidad Distancia(mts)

Tiempo

(min)

Actividad

OBSERVACIONES

10 2 De acuerdo a la actividad programada

Acomoda los materiales

1 Recibe a los niños

Espera a que todos los niños lleguen

8 Toma asistencia

3 Da la explicación del día

40 Charla de valores

Explica las actividades que se realizaran (futbol, básquet)

5 Divide a los niños de acuerdo a la actividad


Figura 3 Cursograma Analítico para el Personal: Como dar una Clase de Arte

142


Diagrama no.1

Hoja no.:

1

Resumen Producto:



1220-

-----

----

Impartir una Clase de Deporte


Colegio María Teresa Pulido




---

---


Fecha:

Fecha:

- - - DESCRIPCIÓN


Tiempo

(min)

Actividad

OBSERVACIONES



1 Recibe a los niños


8 Toma asistencia




5 Divide a los niños de acuerdo a la actividad


143


Diagrama no.1

Hoja no.:

1

Resumen Producto:



1220-

-----

----

Impartir una Clase de Arte( Manualidades, Teatro y Baile)Método: actual / propuesto

20 - - Lugar: Colegio María Teresa Pulido




---

---


Fecha:

Fecha:

- - - DESCRIPCIÓN


Tiempo

(min)

Actividad

OBSERVACIONES



1 Recibir a los niños


8 Toma asistencia




5 Dividir a los niños de acuerdo a la actividad


CURSOGRAMA ANALÍTICO Operario / Material / Equipo

Diagrama no.1

Hoja no.: 1 Resumen

Producto: Actividad Actual Propuesto Economía

OperaciónInspecciónEsperaTransporte Almacenamiento

70020

-----

-----

Actividad:Capacitación Voluntarios

Método: actual / propuesto Distancia (mts.) 15 - -Lugar: Colegio María Teresa Pulido Tiempo (min.-hom.) 60 - -Operario (s): Director General

Ficha no. 1CostoMano de obraMaterial

---

---

---Compuesto por:

Aprobado por:Fecha:Fecha: TOTAL - - -

DESCRIPCIÓN Cantidad

Distancia(mts)

Tiempo(min)

ActividadOBSERVACIONES

Dirigirse al aula, donde se realizara la capacitación

10 2 Aulas del colegio María Teresa Pulido

Espera a que lleguen las personas

10

Da la bienvenida a los voluntarios

2

Entrega a cada voluntario la fotocopia de la actividad

5 2

Indica los objetivos de la dinámica planificada para la semana

2 Según planificación

Explica el contexto de la actividad (valor que se enseñara)

25

Indica los materiales que necesita la actividad.

2

Pregunta si los voluntarios tienen duda

10

Despedida 1

TOTAL 15 60 7 0 0 2 0

Figura 4 Cursograma Analítico para el Personal: Capacitación de los voluntarios

144


Diagrama no.1

Hoja no.:

1

Resumen Producto:



1220-

-----

----

Impartir una Clase de Arte( Manualidades, Teatro y Baile)Método: actual / propuesto

20 - - Lugar: Colegio María Teresa Pulido




---

---


Fecha:

Fecha:

- - - DESCRIPCIÓN


Tiempo

(min)

Actividad

OBSERVACIONES



1 Recibir a los niños


8 Toma asistencia




5 Dividir a los niños de acuerdo a la actividad


5.9 Diagrama de Recorrido

El diagrama de Recorrido de la figura 4 muestra la disposición original de

las aulas del colegio.

Cada vez que inicia alguna actividad de arte (manualidades, teatro o baile),

los voluntarios tienen que moverse para alistar el material que se requiere, y

para el estudio de tiempos y movimientos, se puede apreciar, el recorrido

que realiza el personal en el momento de dar la clase, y se lo representa

mediante un trazo continuo como se expone en la figura 4.

Para las actividades de deporte, el encargado de la actividad, también

necesita transportarse de un lugar a otro para alistar todos los materiales que

se requieren para realizar las actividades que ya están programadas, para

ello se puede apreciar en la figura 5, el diagrama de recorrido de un

encargado de actividad de deporte, para dar su clase.

145

Figura Diagrama de Recorrido de un encargado de Arte: Como dar clase


146


Figura 6 Diagrama de Recorrido de un encargado de Deporte: Como dar una Clase

5.10 Sistema de Gestión de Calidad

Valores al Volante como organización necesita implementar un sistema que

sea una herramienta para mejorar el desempeño y la eficiencia de todos los

procesos relacionados con el objetivo de brindar un servicio de satisfacción

total, en el que se pueda cubrir plenamente con las necesidades del cliente,

que fueron identificadas mediante el estudio de mercado.

El modelo de un sistema de gestión de calidad total planifica, ejecuta

procesos, realiza seguimientos, mide y toma acciones para mejorar el

desempeño de los mismos.

El Manual de Calidad se compone de 5 apartados coherentes con los

requisitos de la norma ISO 9001:2008 Sistemas de gestión de la calidad.

1. Política de Calidad

2. Objetivos de Calidad

3. Mapa de Procesos

147


4. Plan de Calidad

5. Matriz de indicadores por objetivo de calidad

5.10.1Política de la Calidad

La política de Calidad es el propósito de la organización, expresa las metas

y las aspiraciones que deben ser alcanzadas y proporciona el alcance para

determinar objetivos específicos de calidad y ofrece el compromiso para los

requisitos del Sistema de Gestión de Calidad.

POLITICA DE CALIDAD

La Política de Valores al Volante es:

Asegurar la calidad en la formación de principios y valores en los niños,

con métodos que aseguren el éxito de la formación integral, permitiendo así

fortalecer y mejorar la sociedad en la que vivimos.

5.10.2Objetivos de Calidad

1. Realizar talleres de capacitación a los voluntarios, que permitan la

formación continua y la mejora de procesos de educación de valores.

2. Diseñar los planes o programas destinado a la formación de valores

en los niños.

3. Coordinar los procesos de actividades parar obtener el máximo

aprovechamiento de los recursos humanos, técnicos, y materiales

para el logro de la satisfacción de los requisitos del servicio de

Valores al Volante.

4. Promover una cultura de calidad al interior de la organización y

asegurar la satisfacción de los usuarios.

148


5.10.3 Mapa de Procesos

El mapa de procesos es una representación gráfica que nos ayuda a

visualizar todos los procesos que existen en una empresa y su interrelación

entre ellos. Antes de realizar el mapa de procesos habrá que identificar a

cada recurso y/o proceso que forma parte del sistema.

Los actores principales en el proceso son los niños, ya que esta

organización está dirigida plenamente al desarrollo ético y moral de ellos, al

realizar el estudio de mercado, mencionado en el Capítulo 3, se pudo

identificar cuáles eran las actividades de preferencia (arte y deporte), es por

ello que para que se tengan un servicio de calidad y que sea sostenible en el

tiempo, necesitamos que se cuenten con procesos y recursos humanos aptos

para llevar a cabo nuestras actividades y de esta manera llegar a cumplir los

propósitos de la organización.

Entre los procesos que formaran parte de la Organización de Valores al

Volante se pueden distinguir:

Como procesos sustantivos:

Admisión de Alumnos

Inscripción de Alumnos Nuevos

Planificación de las actividades para fomentar valores

Gestión y seguimiento de las actividades

Prestación de servicio ( Clases de valores, arte y deporte)

Como procesos de Soporte:

Formación y capacitación del voluntariado

Gestión de recursos financieros

149


5.10.4 Responsabilidad, autoridad y comunicación

5.10.4.1 Responsabilidad y autoridad

La alta dirección ha determinado que las responsabilidades, competencias y

actividades de cada funcionario están expresadas en el manual de funciones

de cada cargo.

Asimismo, las autoridades y jerarquías se hallan establecidas en el

organigrama de la empresa.

5.10.4.2 Representante de la dirección

Se ha designado al controlador de calidad como representante de la

dirección, en este caso el controlador de calidad es el Director(a) General de

Valores a Volante, en quien recae el peso de: Que se establezcan,

implementen y mantengan, a través de un monitoreo constante, los procesos

necesarios para el correcto mantenimiento del SGC.

5.10.4.3 Comunicación interna

El flujo de información se hará a través del establecimiento de un sistema

de información, de tal manera que los datos históricos, necesarios en la

toma de decisiones, sean accesibles a cualquier jefe dentro de la

organización en cualquier momento en la que esta sea necesitada.

5.10.5 Revisión por la dirección

La dirección debe estar constantemente revisando los indicadores de

desempeño, para verificar si se están cumpliendo con los objetivo, y de no

ser así, debe proponerse una mejora.

150


5.10.6 Gestión de los Recursos

5.10.6.1 Humanos

El personal que realice trabajos que afecten a la conformidad con los

requisitos del servicio debe ser competente con base en la educación,

formación, habilidades y experiencia suficiente.

De esta manera es que se proponen capacitaciones, especialmente para los

voluntarios, para aprender cómo manejar a los niños y como enseñar los

valores.

5.10.6.2 Infraestructura y Ambiente de trabajo

La organización velará para que cada área de trabajo cumpla con los

requisitos de seguridad, ergonomía y confort y posea las herramientas

necesarias para el correcto desempeño de las actividades y procesos que

involucran al SGC y la prestación del servicio.

5.10.7 Plan de Calidad

El plan de Calidad indica y establece las actividades más relevantes para el

cumplimiento de la calidad en la organización Valores al Volante, en el

proceso de formación integral de valores en los niños, mediante acciones de

formación, en el cual se destaca: la descripción de las etapas del proceso,

quienes intervienen en la realización de las actividades y también se

muestran también los registros y documentos de los procedimientos. Figura

8.

5.10.8 Medición, Análisis y Mejora

Se implementarán diferentes formas de seguimiento y medición de los

procesos y así poder analizar los resultados de dichas mediciones y tomar

las acciones para la mejora.

151


Utilizando diferentes técnicas, se aplica para conocer:

-Satisfacción del cliente

- Desempeño del sistema

Los resultados obtenidos deben ser retroalimentados a Gerencia General y

personal. En caso de ser necesario se adoptaran las medidas que permitan la

mejora de los procesos y por tanto del sistema de gestión.

Para medir la satisfacción del cliente se aplicarán test a los niños para

verificar si realmente nuestro servicio está cumpliendo el objetivo, de la

misma forma, las sugerencias de los padres servirán para analizar el sistema

y también los voluntarios realizaran una evaluación cualitativa de cada niño

acerca del interés que tiene el mismo hacia el proyecto.

Para la medición y seguimiento se tomaran índices de desempeño, que

surgirán de las encuestas, test y evaluaciones (Figura 10 y 11) que se

realizan mensualmente, como se mencionó anteriormente.

Luego se evaluarán los resultados para decidir qué acciones tomar.

5.10.8.1 Matriz de Indicadores por Objetivo de Calidad

El análisis de la eficacia y la medición del seguimiento de un proceso se

realizan mediante los indicadores de calidad.

Toda organización debe asegurar que sus procesos tienen la capacidad

suficiente para permitir que los resultados que obtienen cubran los

resultados planificados, y para ello se tiene que basar en datos objetivos, y

estos datos deben surgir de la relación de un seguimiento y medición

adecuados.

152


En la Figura 9 se puede apreciar los indicadores de desempeño para el

proyecto Valores al Volante.

Figura 7

Mapa de Procesos

Figura 8 Plan de Calidad

153

¿CUALES SON LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO?Se pueden apreciar en la matriz de indicadores

¿CUALES SON LOS OBJETIVOS DE CALIDAD? Realizar talleres de capacitación a los voluntarios, que permitan la formación continua y

la mejora de procesos de educación de valores.Diseñar los planes o programas destinado a la formación de valores en los niños. Coordinar los procesos de actividades parar obtener el máximo aprovechamiento de los recursos humanos, técnicos, y materiales para el logro de la satisfacción de los requisitos del servicio de Valores al Volante.Promover una cultura de calidad que asegure la satisfacción de los usuarios.

¿COMO SE REALIZA EL PROCESO?Mediante los documentos de los procedimientos sustantivos, de

soporte y calidad, los cuales son:Atención de quejas, comentarios y sugerencias

Evaluación del servicioInscripción de alumnosDiseño de programas de formación de valoresFormación y capacitación de los recursos humanos Evaluación del servicio (Fichas de evaluación)

SALIDASsatisfechos con los valores

aprendidos.

ENTRADASProveedores de material escolar o donaciones necesarias para que Valores al Volante se ponga en marcha.

PROCESOFormación Integral de Valores en los niños

¿QUIEN REALIZA EL PROCESO?Los responsables del proceso de Formación de valores

¿CON QUE SE REALIZA EL PROCESO?Con el equipo de trabajo e instalaciones


Objetivo de Calidad Procedimiento Descripción IndicadoresRealizar talleres de capacitación a los voluntarios, que permitan la formación continua y la mejora de procesos de educación de valores

Formación y capacitación de los recursos humanos

Ficha de valoración de voluntarios (Ver Figura 10)

Elaborar una planeación de capacitaciones, para de esta manera verificar si las charlas programadas fueron realizadas.

Número de cursos impartidos/ Numero de cursos programados

Índice de satisfacción de niños hacia los voluntarios

Diseñar los planes o programas destinado a la formación de valores en los niños.

Diseño de programas para fomentar valores

Ficha de valoración de interés niños (Ver Figura 11)

La planificación es realizada por una psicóloga y debe tratar de medir los resultados del mismo, mediante un test de personalidad

Resultado en los niños

Para medir los resultados de las actividades, los voluntarios realizaran una valoración cualitativa de cada alumno de acuerdo a ficha de valoración

%Niños que tienen interés y participación en las actividades

Promover una cultura de calidad que asegure la satisfacción de los usuarios.

Dar clases de valores, arte y deporte

Si esas actividades son las deseadas por los niños, el indicador debe decirnos que todos los niños inscritos asistan a todas las clases

%Asistencia de los niños a los cursos

Figura 9 Matriz de Indicadores por Objetivo

Ficha de Evaluación a los profesores

Marca cada pregunta con sinceridad

Preguntas

Nunc

a

Casi

Nunca

A

veces

Casi

Siempre

1.- La clase hace que me sienta bien

2.- El profesor nos trata de manera

adecuada

154


3.- Se dirige a nosotros con respeto

4.- Se preocupa por nosotros

5.- Muestra entusiasmo durante la clase

6.- Nos corrige cuando actuamos de

manera inapropiada

7.- Pregunta si entendemos lo que nos

propone

Figura 10 Ficha de valoración de voluntarios

Nota:

Esta ficha se realizara cada 6 meses, cada alumno deberá rellenar el

formulario, con el fin de poder evaluar a sus profesores o voluntarios.

Esta ficha nos ayudara a medir el índice de satisfacción de los niños hacia

sus profesores.

Figura 11Ficha de Valoración de interés de los niños hacia las actividades impartidas

Ficha de interés que demuestran los niños en las actividadesFecha:Nombre de la Actividad:Se debe marcar una sola opción para cada actividad realizada en el día y posteriormente se debe incluir la firma y nombre del voluntarioSe estableció una valoración de 1 a 5 puntos de la siguiente manera :

Clase de Valores

Actividad 1 Actividad 2

1) Muestran síntomas de aburrimiento de inmediato o no hay una participación

155


interesada y se distraen o hablan entre ellos 2) Hay un interés al comienzo que decae con bastante rapidez en los primeros 10 minutos. No hay todavía una implicación personal 3) Se observa un interés participativo en la dinámica pero no se mantiene la atención de los chicos durante toda la dinámica 4) Hay una correlación entre el interés y participación que se mantiene durante toda la dinámica 5) Se observa una implicación personal de la dinámica, que además de canalizar el interés y la participación de todos, los hace sentirse afectados por la situación que se plantea en la dinámica.

Firma

Nombre Voluntario

156


CAPITULO VI

6 Inversiones

Este capítulo tiene por objetivo cuantificar monetariamente la Inversión

Fija, Inversión Diferida y Capital de Trabajo necesarios para la

implementación del Proyecto Valores al Volante, inversiones que se

realizarán durante el periodo de implementación del proyecto hasta que el

mismo se encuentre en condiciones de operar.

6.1 Inversiones Diferidas

La inversión Diferida también denominada Gastos Pre operativos se refiere

a egresos de dinero durante la fase previa a la operación del proyecto, en

bienes o servicios intangibles; es decir, inmateriales, no perceptibles

normalmente por los sentidos humanos, y por lo tanto financieramente

amortizables.

Estudio de Factibilidad

La inversión en estudios corresponde por concepto de Estudio de

factibilidad comercial, ambiental, técnica, económica y financiera para la

implementación del proyecto en la ciudadela del Plan 3000 de Santa Cruz

de la Sierra.

Costos Organizacionales

Los gastos organizacionales corresponden a todos los pagos en los que se

va a incurrir para inscribir a los empleados del Proyecto Valores al Volante

en todas las instituciones estatales requeridas por ley.

157


Costos Pre-Operativos

Este tipo de Gastos corresponde al pago de sueldos a todo el personal que

va estar trabajando hasta el inicio de actividades en el colegio.

Inversiones Diferida En Bs.

Estudio de Factibilidad 35,000

Costos de Organización 550

Sueldos pre operativos 16,952

TOTAL Bs. 52,502

6.2 Inversión en Activo Fijo

La inversión fija en activos está constituida por la adquisición de bienes

tangibles cuya vida útil es mayor a 1 año y están sujetos a depreciación,

representada por la inversión en la adquisición de equipos de computación:

una computadora e impresora.

Según se determinó en el Capítulo 5 del presente texto, La computadora que

se deberá comprar es la marca Dell y la impresora de la marca Epson, ya

que cumplen con todas las características que se necesita.

158


Inversiones Fija Costo Unit en Bs.

Computadora Dell 4,480

Impresora Epson 600

TOTAL Bs.5,080

6.3 Capital de Trabajo

Costos 0

1

2

3

4

5

Costos Fijos 73.197

76.113

79.030

81.946

81.946

Costos Variables

1.454

1.802

2.150

2.498

1.392

Total 74.651

77.915

81.180

84.444

83.338

Ciclo de Efectivo

30 días

KT 6.221

6.493

6.765

7.037

6.945

KT Anual 74.651

77.915

81.180

84.444

83.338

159


6.4 Plan de Reinversiones

160

Plan de

reinversiones1 2 3 4 5

Computa

dora

3

,584

Impresor

a

480

Capital

de

trabajo

3

,264

3

,264

3

,264

3

,264


CAPITULO VII

7 Presupuesto de Ingresos y Costos

7.1 Ingresos

Los ingresos percibidos son por el pago de la inscripción al taller que es el

monto de Bs. 20 por niño de manera mensual.

Las proyecciones de los ingresos fueron realizados tomando en cuenta la

cantidad de niños que participaran del proyecto según el plan de ventas

explicado con anterioridad.

Presupuesto de ingresos

2015 2016 2017 2018 2019

Inscripciones 14,400 28,800 43,200 57,600 57,600

7.2 Costos

7.2.1 Costos Variables

Son aquellos que tienden a fluctuar en proporción a la prestación de un

servicio, se incurren debido a la actividad de la empresa.

Para Valores al Volante, los costos variables resultan de los materiales que

se utilizarán en las actividades desarrolladas con los niños.

161


X

XCostos Variables 2015 2016 2017 2018 2019Fotocopias -288 -576 -864 -1.152 -1.152Impresiones -60 -120 -180 -240 -240Pelota de Futbol -200 -200 -200 -200 0Pelota de Básquet -200 -200 -200 -200 0Conos -100 -100 -100 -100 0Caja de tiza -45 -45 -45 -45 0Silbato -75 -75 -75 -75 0Sacos de arena -8 -8 -8 -8 0Colchoneta -250 -250 -250 -250 0Pelota de plástico -40 -40 -40 -40 0Pelota de trapo -150 -150 -150 -150 0Botella vacía -18 -18 -18 -18 0Soga -20 -20 -20 -20 0Total Costos variables -1.454 -1.802 -2.150 -2.498 -1.392

7.2.2 Costos Fijos

Son aquellos que en su magnitud permanecen constantes o casi constantes,

independientemente de las fluctuaciones en los volúmenes de la prestación

del servicio.

Los costos fijos para cada año incluyen:

Costos Fijos 2015 2016 2017 2018 2019Agua Potable -215 -431 -646 -862 -862Energía -1.051 -2.102 -3.153 -4.204 -4.204Teléfono -2.232 -2.232 -2.232 -2.232 -2.232Botiquín -400 -800 -1.200 -1.600 -1.600Material de limpieza -750 -1.500 -2.250 -3.000 -3.000Material de higiene -500 -1.000 -1.500 -2.000 -2.000Material de escritorio -240 -240 -240 -240 -240

162


Sueldos y salarios -67.809 -67.809 -67.809 -67.809 -67.809Total Costos Fijos -73.197 -76.113 -79.030 -81.946 -81.946

Los costos totales son:XTotal de costos -74.090 -77.701 -81.313 -84.924 -82.711

7.3 Punto de Equilibrio

Debido a que el Proyecto Valores al Volante es un proyecto social, el precio

de inscripción es un precio simbólico para que las personas que se inscriban

valoren el programa. Por lo tanto, este precio no cubre los costos incurridos

y por lo tanto el punto de equilibrio esta fuera de contexto.

XAño 2015 2016 2017 2018 2019Punto de Equilibrio 17.291 -15.274 -9.811 -8.543 -5.771

CAPITULO VIII

8 Financiamiento

8.1 Estado de Resultados

XEstado de ResultadoExpresado en bolivianos

1 2 3 4 5Ingresos 14400 28800 43200 57600 57600

Costos -88.792,57 -92.056,91 -95.321,24 -98.585,58 -84.354,04Utilidad Operativa -74.392,57 -63.256,91 -52.121,24 -40.985,58 -26.754,04Impuestos IVA -322 -2.430 -3.878 -4.665 -5.469Impuestos IT -432 -864 -1296 -1728 -1728UAII -75.146,67 -66.551,04 -57.295,01 -47.378,59 -33.951,22

163


IUE 0 0 0 0 0UDI -75.146,67 -66.551,04 -57.295,01 -47.378,59 -33.951,22

8.2 Flujo de Fuentes y Usos

XFUENTES 0 1 2 3 4 5

Aporte propio

Donaciones externas (proyectos sociales)

132.233

100.000

100.000

100.000

100.000

100.000

Préstamos

Resultado de la gestión -75.147 -66.551 -57.295 -47.379 -33.951

Depreciación 1.016 1.016 1.016 1.016 1.016

Amortización de Inv. Diferida 13.126 13.126 13.126 13.126

SUB-TOTAL FUENTES 132.233

38.995 47.591 56.847 66.763 67.065

USOS

Activos Fijos 5.080 4.064

Activos Diferidos 52.502

Capital de Trabajo 74.651 3.264 3.264 3.264 -1.106 0

Amortización del préstamo

SUB-TOTAL USOS 132.23 3.264 3.264 3.264 2.958 0

164


3Superávit o Déficit de la gestión

0 35.731 44.326 53.582 63.805 67.065

Superávit acumulado 35.730 80.057 133.639

197.444

264.508

CAPITULO IX

9 Organización

9.1 Selección Personería Jurídica

Valores al Volante formara parte de la fundación Hombres Nuevos” por lo

que la personería jurídica que regirá el programa Valores al Volante será la

misma que de la Fundación Hombres Nuevos.

Una organización puede llamarse fundación cuando la actividad que realiza

es sin fines y cuyas actividades sean no financieras.

En la constitución política la ley que estipula las personalidades jurídicas es

la ley 351 "ley de otorgación de personalidades jurídicas" en donde describe

las definiciones y aplicaciones de la misma.

ARTÍCULO 4 (DEFINICIONES)

A efectos de la presente Ley y sus reglamentos, se establécelas siguientes

definiciones:

1. Personalidad Jurídica

Es el reconocimiento jurídico a la aptitud legal que se da a una entidad civil

sin fines de lucro, organizaciones sociales, organizaciones no

gubernamentales y fundaciones, sobre la capacidad suficiente para ser

sujeto de derechos y contraer obligaciones, además de realizar actividades

165


que generen plena responsabilidad jurídica, frente a sí mismos y frente a

terceros.

3. Organizaciones Sociales

Es el conjunto de personas que en atención al territorio que ocupan y/o a

actividades comunes e intereses afines que desarrollan, se organizan y/o

impulsan iniciativas de interés común para sus componentes y/o se

organizan para el ejercicio del control social.

4. Organizaciones No Gubernamentales

Son aquellas entidades de derecho privado, que poseen una naturaleza de

servicio social, de asistencia, beneficencia, promoción y desarrollo

económico y social, conformadas por personas nacionales y/o extranjeras,

que con el debido reconocimiento del Estado, realizan actividades de

desarrollo y/o asistenciales sin fines de lucro y cuyas actividades sean no

financieras, con fondos y/o financiamiento propio y/o de cooperación

externa en el territorio del Estado.

5. Fundaciones

Son aquellas entidades de derecho privado que al constituirse afectan de

modo duradero su patrimonio de constitución a la realización de fines

especiales de interés general sin fines de lucro y cuyas actividades sean no

financieras y que para desarrollar sus actividades obtienen el

reconocimiento del Estado.

6. Entidades Civiles sin Fines de Lucro

166


Es el conjunto de personas de derecho privado que cuentan con el

reconocimiento del Estado para realizar actividades sin fines de lucro y no

financieras que tiendan al bien común.

7. Registro de Otorgación de Personalidades Jurídicas

Es la inscripción de la codificación y clasificación alfanumérica del

documento de otorgación de la personalidad jurídica que se da a las

personas colectivas, cuya información es almacenada en una base de datos.

ARTÍCULO 6 (REQUISITOS)

Son requisitos imprescindibles para el reconocimiento de la personalidad

jurídica:

1. Escritura pública de constitución;

2. Estatuto;

3. Reglamento Interno;

4. Actas de aprobación del Estatuto y del Reglamento Interno;

5. Poder notariado del representante legal;

6. Otros que sean determinados por la entidad competente del nivel central

del Estado, conforme Reglamento.

ARTÍCULO 7 (ESTATUTOS)

I. Los estatutos dentro de su contenido deben indicar mínimamente:

1. Denominación, naturaleza y domicilio;

2. Objeto y fines;

3. De los miembros, derechos y obligaciones;

167


4. Organización, estructura interna y atribuciones;

5. Patrimonio y régimen económico;

6. Régimen interno de admisión y exclusión de los miembros;

7. Régimen disciplinario;

8. Modificación de los estatutos;

9. Régimen referente a la extinción, disolución y liquidación de la entidad.

II. Los estatutos de las organizaciones no gubernamentales y fundaciones,

deberán mencionar en su contenido, adicionalmente a lo requerido en el

parágrafo anterior:

1. La contribución al desarrollo económico y social;

2. El detalle de la afectación de bienes, en el caso de las fundaciones.

III. Las organizaciones sociales, organizaciones no gubernamentales,

fundaciones y entidades civiles sin fines de lucro, deberán registrar

periódicamente sus fuentes de financiamiento, ante la autoridad competente.

9.2 Diseño de la Organización

9.2.1 Organigrama

Valores al Volante formara parte de la Fundación Hombres, anexándose a

esta fundación como se muestra en el organigrama, Página 199. Valores al

Volante contara con los recursos humanos necesarios para llevar a cabo el

proyecto de fomentar valores en los niños de 7 a 11 años, empezando a

realizarlo en el Colegio María Teresa Pulido y posteriormente como se

proyecta en el plan de ventas, Pagina 45.

168


Valores al Volante requiere a un Director (a) General, encargado de

planificar, dirigir, controlar las actividades para fomentar valores, de mismo

modo que estará encargado de capacitar a los voluntarios. Es necesario que

esta persona cumpla con ciertos requisitos:

Licenciatura en Psicología y Pedagogía

Responsabilidad, liderazgo y capacidad de trabajo en equipo.

Este Director (a) necesitara contar con una secretaria que será la encargada

brindar al director (a) un apoyo incondicional con las tareas establecida,

además de acompañar en la vigilancia de los procesos a seguir.

9.2.2 Manual de Funciones

El Manual de Funciones es un documento normativo donde se describe las

funciones, objetivos, características, los requisitos y responsabilidades de

cada cargo que se desarrolla en una organización, así también un

conocimiento integral de este, permitiendo un mejor desarrollo del ente en

la sociedad, este manual se encuentra ubicado en la Página 214.

9.2.3 Manual de Procedimiento

Un manual de procedimientos es un instrumento administrativo que apoya

el quehacer cotidiano de las diferentes áreas de una organización.

En el manual de procedimientos de Valores al Volante, en la Pagina 200, se

señala metódicamente tanto las acciones como las operaciones que deben

seguirse para llevar a cabo las funciones generales de la organización.

9.2.4 Reglamento Interno de Valores al Volante

I. Horario y días de trabajo

169


-Director General y Secretaria

Lunes a viernes de 9 am a 12 pm y de 3 pm a 6 pm.

Sábados de 7 am a 12 pm.

-Voluntarios y expertos

Sábados de 7 am a 12 pm.

II. Manejos del material de trabajo

-Todo el material de trabajo será almacenado en un aula específica

dentro de las instalaciones del colegio.

-El material será previamente contabilizado por la secretaria antes del

uso en los días de las actividades programadas.

-El material será provisto a los voluntarios y será registrado en

presencia de ellos horas antes del inicio de las actividades.

-Los materiales reutilizables serán devueltos a secretaria acorde al

registro previo realizado a la hora de su entrega.

-Nunca permitir que haya faltantes por persona en el uso de los

materiales de trabajo.

-Hacer conocer los faltantes si los hubiera al director general.

-Director general deberá recomponer los faltantes usando los fondos

de Valores al Volante y hacer registro de todos con sus recibos

respectivos.

III. El trato con los niños

170


-El respeto deberá primar en todo momento dentro y fuera de los

horarios de trabajo y desarrollo de las actividades de hombres

nuevos.

-En todos los componentes de la organización deberán primar la

honestidad, la caballerosidad, la educación, la disciplina, ser

diligente, la abnegación, el espíritu de superación, la lealtad, el

profesionalismo, la iniciativa, el buen humor, la compresión, la

responsabilidad, el tacto y juicio, el compañerismo.

-No se debe permitir ningún tipo de abuso físico ni psicológico por

parte de nadie para con los niños.

-Aplicar al máximo todos los valores sociales en la interacción con

los niños.

-Estar al cien por ciento disponible para aclarar cualquier duda y

colaborar con los niños en el momento que lo necesiten.

-Ser una constante guía de superación y ejemplo para lograr mayor

impacto en cuanto a los objetivos de la organización.

-Permitir y explotar al máximo el sentido de innovación y creatividad

de los niños.

-Inculcar todos los valores en los niños.

-No dar lugar a malas interpretaciones de las enseñanzas.

-Queda totalmente PROHIBIDO permitir y es motivo de denuncia,

que algún miembro de la organización o terceros trate de practicar o

insinuar hechos de pederastia.

171


IV. El trato entre el personal

-Ser respetuosos y colaborativos en todo momento.

-Estar enfocado en perseguir el fin único de la organización, Enseñar

valores a los niños.

-Colaboración y camaradería entre compañeros de trabajo.

-No permitir abusos por parte de nadie para con nadie en ningún

momento del tiempo.

-Cualquier forma de abuso para con sus pares será motivo de

denuncia.

V. Del manejo financiero

-Todos los recursos económicos serán procedentes de donaciones

externas.

-Todos los movimientos económicos deberán ser plasmados en un

libro diario con una documentación de respaldo para su respectivo

control.

-Cualquier hecho ilícito será denunciado ante las autoridades

pertinentes.

-No permitir ningún gasto innecesario que no tenga beneficio alguno

para la organización.

-Ser eficiente en el cumplimiento de los objetivos programados en los

estados financieros.

-Cumplir con las obligaciones impositivas pertinentes si así las

hubieran.

172


-El dinero donado deberá ser manejado por la fundación Hombres

nuevos.

VI. Relación con fundación Hombres Nuevos

-Fundación Hombres Nuevos tiene total derecho de control y manejo

de los recursos de Valores al Volantes, ya que dicha organización es

un apéndice más de la Fundación; es por eso que, cualquier injerencia

en el ámbito educativo, financiero y social está totalmente permitida.

-Las políticas de Valores al Volante se encuentra bajo las políticas

laborales de la Fundación Hombres Nuevos y en cualquier caso de

que exista alguna actualización de la Norma madre, Valores al

Volante deberá adaptar su reglamento de acuerdo a las nuevas

ordenanzas.

CAPITULO X

10 Evaluación Social y Ambiental

10.1 Evaluación Social

La evaluación Social de Proyectos incorpora los costos y beneficios

intangibles que un determinado proyecto o acción puede generar en la

comunidad, la calidad de vida y mejora de la sociedad.

Para el Proyecto Valores al Volante se realiza un estudio financiero, pero no

desde el punto de vista del inversionista, sino desde el punto de vista del

impacto económico que se generara para Santa Cruz.

10.1.1 Inversiones

Actualmente en Bolivia, existen planillas parametrizadas, dadas por el

Viceministerio de Inversión y Relaciones Publicas y Financiamiento

173


Externo, de actividades específicas, mediante las cuales se puede obtener

los valores de las razones sociales que se utilizaran para transformar en

precio sombra.

Tabla 2 Datos de Índices

Razón Precio Cuenta de Eficiencia de la Divisa (RPCD): 1.24Razón Precio Cuenta de la Mano de Obra No Calificada Rural (RPCMONCR)

0.47

Razón Precio Cuenta de la Mano de Obra No Calificada Urbana (RPCMONCU)

0.23

Razón Precio Cuenta de la Mano de Obra Calificada (RPCMOC)

1.00

Razón Precio Cuenta de la Mano de Obra Semicalificada (RPCMOSC)

0.43

Tasa Social de Descuento (TSD): 12.67 %

En el proyecto Valores al Volante se generan fuentes de trabajo directas,

para el caso del director y secretaria, que dirigirán el proyecto, para ello de

la tabla anterior se utilizara la razón de precio de mano de obra calificada

equivalente al 1%, en nuestra tabla de inversiones este valor será positivo,

ya que es un beneficio para la sociedad.

XInversión Año 0Inversión Capital -132.233,00Beneficio Sueldo y Salario

17.121,52

Total Inversión Social -115.111,48

174


10.1.2 Estado de Resultado Social

Estado de Resultado Social1 2 3 4 5 6 7 8 9

BeneficiosAbrir fuente de empleo(Secretaria, Director)

67.808,00 67.808,00 67.808,00 67.808,00 67.808,00 67.808,00 67.808,00 67.808,00 67.808,00

Motivación para trabajar

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 880.113,00 1.161.748,80 1.277.920,80 1.405.713,60

DesbeneficioMenos clientela para los psicólogos

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 165.416,83 239.302,90 282.605,44 350.430,72

Menos clientela para los centros de drogadicción

146.160,00 292.320,00 438.480,00 584.640,00 584.640,00 730.800,00 876.960,00 876.960,00 876.960,00

Utilidad o perdida -78.352,00 -224.512,00 -370.672,00 -516.832,00 -516.832,00 51.704,17 113.293,90 186.163,36 246.130,88

X

175

1112 13 14 15 16 17 18 1967.808,00

67.808,00 67.808,00 67.808,00 67.808,00 67.808,00 67.808,00 67.808,00 67.808,00

2.494.675,20 3.087.158,40 3.395.876,40 4.150.512,00 5.022.124,80 6.026.544,00 7.181.631,60 8.507.478,00

673.528,00801.767,81 1.077.041,06 1.335.530,98 1.783.447,68 2.290.456,19 3.036.039,31 4.007.572,27 5.119.976,77

1.169.280,00 1.315.440,00 1.315.440,00 1.461.600,00 1.607.760,00 1.753.920,00 1.900.080,00 2.046.240,00

591.435,39 762.485,34 812.713,42 973.272,32 1.191.716,61 1.304.392,69 1.341.787,33 1.409.069,23


10.1.3 Flujo de Caja Social

XFlujo de caja 0 1 2 3 4 5 6

-115.111,48 -78.352,00 -224.512,00 -370.672,00 -516.832,00 -516.832,00 51.704,17 113.293,90

10.1.4 TIR Y VAN SOCIAL

XTIR 17%

VAN 641.349,52

La tasa con la que se calculó la TIR, fue a la tasa social de descuento del

12,67%.

La TIR nos indica si el proyecto debería realizarse, en este caso como la

TIR es mayor que la tasa social de descuento, entonces se concluye que

debe realizar el proyecto, porque generaran beneficios para la sociedad.

10.2 Evaluación Ambiental

MINISTERIO DE DESARROLLO SOSTENIBLE Y MEDIO AMBIENTESECRETARIA NACIONAL DE RECURSOS NATURALES Y MEDIO AMBIENTE

SUBSECRETARIA DE MEDIO AMBIENTEDIRECCIÓN DE EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL

FORMULARIO: FICHA AMBIENTAL Nro. ..........

176

1112 13 14 15 16 17 18

591.435,39 762.485,34 812.713,42 973.272,32 1.191.716,61 1.304.392,69 1.341.787,33 1.409.069,23


1. INFORMACIÓN GENERAL

FECHA DE LLENADO: 30/05/2015 LUGAR: Santa Cruz de la Sierra

PROMOTOR: UPSA

RESPONSABLE DE LLENADO DE FICHA:

Nombre y Apellidos: Jose Ernesto Iturricha Rivero Profesión: Ingeniero Industrial y

de Sistemas

Departamento: Santa Cruz Ciudad: Santa Cruz de la Sierra

2. DATOS DE LA UNIDAD PRODUCTIVA

EMPRESA O INSTITUCIÓN: Fundación Hombres Nuevos

PERSONERO(S) LEGAL(ES):

ACTIVIDAD PRINCIPAL: Educación de valores en los niños de 7 a 11 años

DOMICILIO PRINCIPAL: Ciudad y/o localidad: Santa Cruz de la Sierra

Provincia: Andrés Ibáñez Dpto.: Santa Cruz Calle: San Francisco Nº S/N

Zona: Plan 3000 Teléfono: 3620920 Fax: 3627204 Casilla: 2574

Domicilio legal a objeto de notificación y/o citación: Av. Paurito Calle San Francisco

S/N

11 Nota: En caso de personas colectivas acompañar Testimonio de Constitución

3. IDENTIFICACIÓN Y UBICACIÓN DEL PROYECTO

NOMBRE DEL PROYECTO: Valores al Volante

UBICACIÓN FÍSICA DEL PROYECTO: Ciudad y/o Localidad: Santa Cruz de la

Sierra

Cantón: Santa Cruz de la Sierra Provincia: Andrés Ibáñez Dpto.: Santa Cruz

Latitud: 17° 50’ sur Longitud: 63° 07’ oeste Altitud: 412m

Registro en Derechos Reales:Ptda. 7011990055154

COLINDANTES DEL PREDIO Y ACTIVIDADES QUE DESARROLLAN:

Norte: Vivienda

Sur: Vivienda

Este: Vivienda

Oeste: Vivienda

177


USO DE SUELO. Uso Actual: Educacional Uso potencial: Educacional

Nota. Anexar plano de ubicación del predio, certificado de uso de suelo, derecho propietario de inmueble y fotografías panorámicas del lugar. 4. DESCRIPCIÓN DEL SITIO DE EMPLAZAMIENTO DEL PROYECTO

SUPERFICIE A OCUPAR. Total del Predio. 3762.12 m2 Ocupada por el proyecto:

1852 m2

DESCRIPCIÓN DEL TERRENO

Topografía y pendientes: Terreno de pendiente suave

Profundidad de napa freática: 5-10 metros

Calidad del agua: Agua apta para consumo humano

Vegetación predominante: Ornamentales

Red de drenaje natural: Adecuado

Medio Humano: Mestizos

5. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

Sector: 8532 Servicios sociales sin alojamiento Subsector: 85321 Servicio social para

niño y adolecente sin alojamiento

Actividad Específica: Servicios Sociales {CAEB: N}

NATURALEZA DEL PROYECTO: Nuevo {x} Ampliatorio

{} Otros {}

Especificar otros:

ETAPA DEL PROYECTO: Exploración {} Ejecución {x} Operación {x}

Mantenimiento {x} Futuro Inducido {} Abandono {x}

AMBITO DE ACCIÓN DEL PROYECTO: Urbano {x} Rural {}

OBJETIVO GENERAL DEL PROYECTO: Determinar y verificar la factibilidad de

la realización del Proyecto Valores al Volante promovido por Scholas Occurentes,

destinada a los niños de 2°,3° y 4° de primaria, del colegio María Teresa Pulido, de la

ciudadela Plan 3000 de Santa Cruz de la Sierra.

178


OBJETIVOS ESPECIFICOS DEL PROYECTO:

Realizar el diseño de la investigación.

Identificar y analizar al mercado meta.

Elaborar una estrategia comercial de acuerdo al perfil de nuestro cliente.

Analizar y elegir el macro y micro entorno, mediante el uso de los métodos

correspondiente.

Determinar la capacidad del proyecto.

Diseñar un sistema de gestión administrativo.

Elaborar el cronograma de implementación de proyectos.

Analizar y realizar una planificación de las inversiones futuras.

Proyectar los ingresos, los costos para determinar el punto de equilibrio.

Establecer la estructura optima de financiamiento.

Establecer jurídica y administrativamente la estructura organizativa, diseñando

los manuales de funcionamiento y organigramas.

Evaluar el impacto social y ambiental de la implementación del proyecto.

RELACIÓN CON OTROS PROYECTOS

Forma parte de: Un Plan {} Programa {x} Proyecto

aislado {}

Descripción del plan ó programa: Programa para fomentar valores

VIDA UTIL ESTIMADA DEL PROYECTO. TIEMPO: 5 Años

{} Sólo para uso del Ministerio de Desarrollo Sostenible y Medio Ambiente

6. ALTERNATIVAS Y TECNOLOGÍAS

Se consideró o están consideradas alternativas de localización? Si {x} No {}

Si la respuesta es afirmativa, indique cuáles y porqué fueron desestimadas las otras

alternativas.

A= Colegio María Teresa Pulido (Hombres Nuevos)

B= En la Plaza El Mechero

C= Ciudad de la Alegría

179


Factores UnidadMedida

Alternativas Factor de prioridad

A B C

Transporte de voluntariado

Puntos 6 7 8 3

Disponibilidad de infraestructura

Puntos 5 7 6 2

Predisposición de niños

Puntos 4 4 6 2

Predisposición de padres

Puntos 5 6 6 3

IAB = mΠ k=1 [CAK / CBK] PK

IAB = [ 67 ]

3

[ 57 ]

2

[ 44 ]

2

[ 56 ]

3

IAB = 0.1859

La localización A es mejor que la B

IAC = [ 68 ]

3

[ 56 ]

2

[ 46 ]

2

[ 56 ]

3

IAC = 0.0753

La localización A es mejor que la C

Por lo tanto al ser A mejor que la opción B y C, se debe seleccionar la opción A (El

colegio Maria Teresa Pulido) para realizar el proyecto

Describir las tecnologías (maquinaria, equipo, etc.) y los procesos que se aplicarán.

Computadora

Técnica PesoMarca

Hacer Dell Asus

Velocidad de

Procesador(GHz)30 3,4 3,6 3,6

Capacidad de disco

duro(GB)25 500 1 2

Memoria 45 4 8 8

180


RAM(GB)

Pon

der

ació

n Vel

ocid

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ació

n

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Tot

al

Pu

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ació

n

Pon

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ada

Hacer 0,944 28,32 0,25 6,25 0,5 22,5 57,07 34,242

Dell 1 30 0,5 12,5 1 45 87,5 52,5

Asus 1 30 1 25 1 45 100 60

Hacer Dell Asus

Precio($) 625 600 640

Puntuación 41,66 100 66,66

Puntuación

Ponderada16,664 40 26,664

TOTAL DE SUMA

PONDERADA50,906 92,5 86,664

La computadora que se deberá comprar es la marca Dell, ya que obtuvo la puntuación

más alta, es decir que cumple con todas las características que se necesita.

Impresora

Técnica Peso HP Brother Epson

Características 50

Impresora,

copiadora, escáner,

wifi

Impresora,

copiadora,

escaner,fax

Impresora,

copiadora,

escaner,fax

Color 15 SI No Si

Tinta externa 25 No No Si

181


Garantía(años) 10 1 0,5 1

Pon

der

ació

n

Car

acte

ríst

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ació

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Col

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n

Pu

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ació

n

Tot

al

Pu

ntu

ació

n

Pon

der

ada

HP 1 50 1 15 0 0 1 10 75 45

Brother 1 50 0 0 0 0 0,5 5 55 33

Epson 1 50 1 15 1 25 1 10 100 60

HP Brother Epson

Precio(Bs) 700 550 600

Puntuación 72,73 100 90,9

Puntuación

Ponderada29,092 40 36,36

TOTAL DE SUMA

PONDERADA74,092 73 96,36

La impresora que se deberá comprar es la marca Epson, ya que obtuvo la puntuación

más alta, es decir que cumple con todas las características que se muestran en la tabla.

Nota: Si se requiere mayor espacio en alguno de los puntos, anexar hoja de acuerdo al

formato.

7 INVERSIÓN TOTAL

FASE DEL PROYECTO: Pre factibilidad ( ) Factibilidad (x) Diseño Final ( )

INVERSIÓN DEL PROYECTO: Inversión total: 132000 Bs.

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Aporte Propio : 0 Bs.

Financiamiento: 0 Bs.

182


8. ACTIVIDADES

En este sector se debe señalar las actividades previstas en cada etapa del Proyecto.

Ejecución

CODIGO ACTIVIDAD

DESCRIPCIÓN

DURACIÓN

CANTIDAD UNIDAD1. Contratación de

director Se buscara a un director para el proyecto

2 Semanas

2. Contratación de secretaria

Se busca a una secretaria para el proyecto

1 Semanas

3. Capacitación de voluntarios

Se capacitara voluntarios para realizar las actividades planificadas en el proyecto

4 Semanas

Operación

CODIGO ACTIVIDAD

DESCRIPCIÓN

DURACIÓN

CANTIDAD UNIDAD1. Inscripción de niños Se inscribirá a los niños

que quieran participar del proyecto

1 Semana

2. Clase de deporte Se realizaran las actividades planificadas

13 Días

3. Clase de manualidades

Se realizaran las actividades planificadas

13 Días

183


4. Clase de teatro Se realizaran las actividades planificadas

13 Días

5. Clase de baile Se realizaran las actividades planificadas

13 Días

Mantenimiento

CODIGO ACTIVIDAD

DESCRIPCIÓN

DURACIÓN

CANTIDAD UNIDAD1. Mantenimiento de

impresora Se va cambiar tóner

12 Días

2. Cambio de lámparas Se cambiara las lámparas de los cursos

1 Día

3. Pintado de paredes Se va pintar paredes

1 Día

Abandono

CODIGO

ACTIVIDAD

DESCRIPCIÓN

DURACIÓN

CANTIDAD UNIDAD1. Notificar a

empleadosSe va notificar empleados que el proyecto se va acabar

1 Semana

2. Venta de activos Se va vender los activos de la empresa para terminar el proyecto y abandonarlo

1 Mes

9. RECURSOS HUMANOS (mano de obra)

Ejecución

Mano de obra Permanente No PermanenteCalificada 2 0

No Calificada 0 0

Operación


184


No Calificada 0 6

Mantenimiento


No Calificada 0 0

Abandono


No Calificada 0 0

10. RECURSOS NATURALES DEL AREA, QUE SEAN APROVECHADOS

Ejecución

Nº DESCRIPCIÓN VOLUMEN O CANTIDAD

Agua 1080 Litros anuales

Operación



Mantenimiento



Abandono


185



11. MATERIA PRIMA, INSUMOS Y PRODUCCIÓN DEL PROYECTO

Operativo

a) MATERIA PRIMA E INSUMOS

NOMBRE CANTIDAD UNID. ORIGENNo aplica

b) ENERGIA NOMBRE CANTIDAD UNID. ORIGENEnergía eléctrica 2101.824 Kw/h C.R.E.

Ltda

Nota. Si se requiere mayor espacio en alguno de los puntos, anexar hoja de acuerdo al

formato.

c) PRODUCCIÓN ANUAL ESTIMADA DEL PRODUCTO FINAL

12. PRODUCCIÓN DE DESECHOS

Operación

Tipo

DESCRIPCIÓN FUENTE CANTIDAD DISPOSICION FINAL O RECEPTOR

Sólidos Residuos de bolsas plásticas

Baños

52 bolsas

Basurero

Líquidos Aguas residuales

baños, uso de servicios higiénicos

39168 litros SAGUAPAC

13. PRODUCCIÓN DE RUIDO (Indicar fuente y niveles)

186


Fuente

Música de la actividad de baile

Nivel Min: 70 db. Nivel Max: 90 db.

14. INDICAR COMO Y DONDE SE ALMACENAN LOS INSUMOS

No aplica

15. INDICAR LOS PROCESOS DE TRANSPORTE Y MANIPULACIÓN DE

INSUMOS

No aplica

16. POSIBLES ACCIDENTES Y/O CONTINGENCIAS

En caso de incendios8. Se produce el toque del timbre rápido y continuo.9. Se deja la labor que se está realizando.10. El alumno frente a la puerta designado por el profesor la abre.11. Comienza la evacuación hacia las zonas de seguridad, es decir hacia el punto de

encuentro.12. Uso de extintores de forma rápida y oportuna por personas designadas.13. En forma ordenada, tranquila, sin correr y en silencio los alumnos abandonan las

aulas.14. Aplicación de medidas de primeros auxilios si fuese necesario.

17. CONSIDERACIONES AMBIENTALES.

RESUMEN DE IMPACTOS AMBIENTALES “CLAVE” (IMPORTANTES)Considerar impactos negativos y/o positivos; acumulativos; a corto y largo plazo; temporales y permanentes; directos e indirectos.

EJECUCIONLimpieza de cursosLimpieza de oficina

187


Instalación de computadora Instalación de impresoraCapacitación de voluntariosOperaciones Inscripción de niños Clases de deportesClases de manualidades Clases de teatroClases de baileMantenimientoMantenimiento de impresoraPintado de paredesCambio de lámparasLimpieza de cursosLimpieza de oficinaAbandonoRetiro de computadora e impresoraLimpieza general Cierre y restauración

18. DECLARACIÓN JURADA

Los suscritos; ________________________________________________ en calidad de

Promotor, de la ficha ambiental y el ______________________ en calidad de

________________________, damos fé, de la veracidad de la información detallada en

el presente documento, y asumimos la responsabilidad en caso de no ser evidente el

tenor de esta declaración que tiene calidad de Confesión Voluntaria.

Firmas: -------------------- -------------------------- ----------------------

-----------

PROMOTOR RESPONSABLE TÉCNICO

Nombres:

C.I. :

188


MATRIZ DE EVALUACIÓN DE IMPACTOS AMBIENTALES

Aire Agua Suelo Ecología

Facto

r d

e d

isp

ers

ión

Part

ícu

las s

usp

en

did

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Óxid

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EJECUCION

Limpieza de cursos A A

Limpieza de oficina A A

Instalación de computadora

Instalación de impresora

Capacitación de voluntarios

Operaciones

Inscripción de niños

Clases de deportes A A

Clases de manualidades

Clases de teatro

Clases de baile

Mantenimiento

Mantenimiento de impresora

Pintado de paredes A A A A

Cambio de lámparas

Limpieza de cursos A A

Limpieza de oficina A A

Abandono

Retiro de computadora e impresora 1 A 2

Limpieza general A A

Cierre y restauración

Total impactos negativos

Total impactos positivos

Escala de ponderación Positivos 1=Bajo(1) 2=Moderado (2) 3=Alto (3)

Negativos -1=Bajo(A ) -2=Moderadp (B) -3=Alto (C)

189


EVALUACIÓN FINAL Suma Impactos

Positivos 89 0,6312

Negativos 31 0,2198

En el gráfico se observa la relación entre el total de los impactos positivos

sobre la constante y negativos sobre la constante, esto da como resultado

que el proyecto se encuentre en la categoría 4, es decir que no requiere una

evaluación de impacto ambiental analítica, ni de planteamientos de medidas

de mitigación, ni de la formulación del plan de aplicación y seguimiento

ambiental. Esto porque el proyecto no incide negativamente sobre el medio

ambiente.

CAPITULO XI

190


12 Conclusiones y Recomendaciones

12.1 Conclusiones

Estudio de Mercado

El mercado meta al que está dirigido el proyecto Valores al Volante son

niños de entre 6 a 10 años de la Ciudadela Andrés Ibáñez, popularmente

conocido como “Plan 3000”, ubicado en la zona peri urbana de Santa Cruz

de la Sierra, la zona Sur de la ciudad, haciendo referencia al Distrito 8.

Según entrevistas realizadas a expertos los niños de estas edades son más

fáciles de tratar y en el caso del programa Valores al Volante de

direccionar, para que de esta manera los niños, que son el futuro de nuestra

sociedad crezcan íntegros en valores aportando a la sociedad personas de

bien, con educación y buenos principios.

Para comenzar el proyecto, serán los niños del colegio María Teresa Pulido

colegio construido por la Fundación Hombres Nuevos, quienes serán

invitados a participar del programa, quienes serán atraídos con diferentes

actividades y con estas actividades fomentar los valores de los mismos.

Según las encuestas realizadas, las principales actividades, que los niños

preferían realizar en sus tiempos libres y consecuentemente las que atraería

más a los niños para que gusten de participar del programa y hacerlo de

manera frecuente son futbol, pintura, baile, lectura y teatro. A demás se

identificó en la encuesta que los días preferidos y en los que habrá mayor

presencia de los niños, serán los días sábados en la mañana.

Según la encuesta realizada a los papas, para que los padres quieran llevar a

sus niños y que sean parte del programa, este debe tener un buen sistema de

enseñanza de valores, el lugar en donde se realice el programa debe ser

191


seguro, cerca y un horario cómodo para que los padres puedan llevarlos y

recogerlos.

Se identificó también que se debe involucrar también a los papas y hacer

sesiones familiares para que así el cambio sea íntegro y se siga una misma

enseñanza en el colegio, el programa y la casa.

Localización y Tamaño

Concluido este capítulo detectamos que el proyecto “Valores al Volante” se

llevará a cabo en el distrito 8, también conocido como Plan 3000, zona

periférica de Santa Cruz de la Sierra que se encuentra ubicado en la zona

sur de la ciudad. Se tomó como macro localización dicho lugar debido a los

diferentes problemas sociales y económicos que surgen de manera

constante como ser la delincuencia e inseguridad provocada por las

pandillas, violencia doméstica, analfabetismo, discriminación, desempleo y

pobreza extrema.

Y con respecto a la micro localización tomamos como mejor opción el

colegio María Teresa Pulido del plan 3000 debido al fácil acceso de

transporte, el colegio dispone con una infraestructura adecuada a las

necesidades que tendrá el proyecto, la predisposición de los niños del

colegio María Teresa Pulido para participar de “Valores al Volante’’ como

también la predisposición de los padres para dejar participar a sus hijos en

el proyecto.

“Valores al Volante” podrá disponer, todos los días sábados, 2 cursos con

capacidad máxima de 30 niños por curso como también podrá disponer de

los espacios al aire libre los cuales son 2 canchas reglamentarias para

fulbito y un escenario.

192


Se contara con la presencia de 60 niños, por lo cual se tendrá 8 voluntarios


programa.

Ingeniería

Los aspectos relacionados con la ingeniería del proyecto son probablemente

los que tienen mayor incidencia sobre la magnitud de los costos e

inversiones que deberán efectuarse si se implementa el proyecto, en este

estudio se eligió los equipos, se realizó un estudio de tiempos, se diseñó la

red eléctrica, se cuantifico todos los recursos necesarios para el servicio y se

planteó un sistema de calidad, todo esto con el fin de que se utilicen de una

manera eficiente y optima todos los recursos del servicio de Valores al

Volante.

Inversiones

Se logró cuantificar el valor monetario de los activos fijos, diferidos, capital

de trabajo y futuras reinversiones que el Proyecto Valores al Volante

requiera durante los años proyectados.

Presupuesto de Ingresos y Costos

Se proyectaron los presupuestos de ingresos y costos, tanto fijos como

variables, que presentará el proyecto durante los años de planeación

simulados.

Financiamiento

Se logró determinar el porcentaje óptimo de financiamiento externo, es

decir de donaciones, que requerirá el proyecto para cubrir todos los costos.

193


Organización

En cada proyecto se presentan características específicas que obligan a

definir una estructura organizativa, acorde con los requerimientos que exija

su ejecución.

Todas las actividades que se requieran para la implementación y operación

del proyecto deberán, programarse, coordinarse y controlarse, es por ello

que Valores al Volante, decidirá por una persona encarga de realizar estas

actividades.

Valores al Volante, como proyecto social, formara parte de Fundación

Hombres, abriendo camino a una nueva generación de personas con valores

éticos y morales.

Evaluación social

Para evaluar el impacto económico que puede generar el Proyecto, se

realizaron supuestos proyectados a 20 años, de los beneficios y

desbeneficios que traería para el país, tomando como base los índices de

robos, y las fuentes de trabajo que se generarían en un futuro.

Se hizo el cálculo correspondiente de la TIR Y VAN, obteniendo así una

TIR superior a la Tasa Social de Descuento, y concluyendo que si se

debería poner en marcha el proyecto, porque traería beneficios para Santa

Cruz de la Sierra.

Evaluación Ambiental

El enfoque de la gestión ambiental que se utilizó en el proyecto Valores al

Volante fue el de la LEY No 1333 DE MEDIO AMBIENTE, realizando así

194


un análisis del impacto ambiental que se tendrá sobre la organización y su

entorno que la rodea, mediante la ficha Ambiental exigida, ante dicha ley.

12.2 Recomendaciones

Se recomienda a la Fundación Hombres o cualquier otra institución

interesada en el proyecto Valores al Volante, que si decide llevar a cabo el

proyecto se valga de la información contenida en este documento y tome

muy en cuenta los análisis de mercado, estudios técnicos, financieros y

económicos y del mismo modo la evaluación social del Proyecto que es

muy importante, pues refleja el impacto que tendrá el proyecto hacia Santa

Cruz de la Sierra.

13 ANEXO

ANEXOS

195


13.1 Cuadro de Impuestos

1 2 3 4 5

Crédito Fiscal13%

Agua Potable 28 56 84 112 112Energía 137 273 410 546 546Teléfono 290 290 290 290 290Fotocopias 37 75 112 150 150Impresiones 8 16 23 31 31Pelota de Futbol 26 26 26 26 0Pelota de Básquet 26 26 26 26 0Conos 13 13 13 13 0Caja de tiza 6 6 6 6 0Silbato 10 10 10 10 0Sacos de arena 1 1 1 1 0Colchoneta 33 33 33 33 0Pelota de plástico 5 5 5 5 0Pelota de trapo 20 20 20 20 0Botella vacía 2 2 2 2 0Soga 3 3 3 3 0Computadora 582 0 0 582 0Impresora 78 0 0 78 0Botiquín 52 104 156 208 208Material de limpieza 98 195 293 390 390Material de higiene 65 130 195 260 260Material de escritorio 31 31 31 31 31TOTAL CREDITO FISCAL 1,550 1,314 1,738 2,823 2,019

196


Debito Fiscal13%

Inscripciones 1872 3744 5616 7488 7488TOTAL DEBITO FISCAL 1872 3744 5616 7488 7488Diferencia DF - CF 322 2,430 3,878 4,665 5,469Impuesto a las Transferencias 3%Ingresos 432 864 1296 1728 1728Total impuestos a pagar 754 3,294 5,174 6,393 7,197

13.2 Depreciaciones

Activo FijoValor 100% Valor 80%

Años de vida

Depreciación anual

Computadora 4480 3584 4 896Impresora 600 480 4 120

13.3 Anexo del Diseño de la Organización

197

1.1 lanilla de

Sueldo

PExpresado

en Bolivianos

Total Ingreso Deducciones Liquido Pagable

Haber Basico

Días trabajados

Haber Ganado

Horas extras normales

Horas Extras Nocturnas

Horas Extras Dominicales

Total Ganado AFP 12,71%

RC - IVA

Anticipo

Total deducciones

42,000 30 42,000 42,000 5,338 06,000 11,338

19,872 30 19,872 19,872 2,526 06,000 8,526

Total Ganado

Caja de Salud 10%

AFP 4,71%

Pro vivienda 2%

Aguinaldo 8,33%

2do Aguinaldo 8.33%

Indemnización 8,33%

Total Carga Social

42,000 4,200 1,978 840 3,499 3,499 3,499 17,514

19,872 1,987 936 397 1,655 1,655 1,655 8,287


Diseño de la

Organización

198


13.3.1Organigrama de Valores al Volante

199


13.3.2Manual de Procedimientos

Como toda organización, se debe contar con un documento que permita

describir todas las actividades

paso a paso, en la realización de

las funciones de una unidad

administrativa.

El manual de procedimientos nos permite conocer el funcionamiento

interno por lo que respecta a descripción de tareas, ubicación,

requerimientos y a los puestos responsables de su ejecución.

A continuación se presenta un Manual de Procedimiento propuesto.

200


Procedimiento #1: Inscripción alumnos nuevos

A) Objetivo

Describir los requisitos necesarios, para poder inscribir a los alumnos al

programa de Valores al Volante.

B) Puestos que intervienen

Para la realización de este procedimiento es necesario de las siguientes

personas que trabajan dentro de la organización:

Secretaria que forma parte de la Secretaria General académica, la cual tiene

la función de realizar el registro correspondiente de los alumnos que

formaran parte de Valores al Volante.

C) Formularios, Documentos

Hoja de Requisitos (R#00)

Formulario de Inscripción (F#01)

Hoja de Requisitos de Materiales ((R#01)

201

Manual de Procedimientos

Valores al Volante


FundaciónHombres Nuevos


Inscripción de alumnos Fecha__ /__ /__

# de Pagina202 de 2

Elaborado por: Aprobado por:

PASO DESCRIPCION RESPONSABLE1 Enviar circular a los padres de familia,

informando acerca de las actividades que serán realizadas en el transcurso del mes, y un anexo de la “Hoja de Requisitos” (R#00) para las inscripciones.

SECRETARIA GENERAL ACADEMICA

2 En el momento de la inscripción, se verifica que se cumplan con todos los requisitos mencionados en (R#00).Si cumplen: Paso 3Si no cumple: Paso 6


3 Verificar si existen cupos disponibles Si: Paso 4No: Paso 6


4 Llenar “Formulario de Inscripción” (F#01)¿Se llenaron todos los espacios del formulario?Si: Paso 5No: Paso 6


5 Indicar al tutor del alumno el horario que deben llevar a sus hijos y el materia escolar que necesitan, como menciona “Hoja de Requisitos de materiales” (R#01).Continuar Paso 6


6 Fin del procedimiento

202


Hoja de Requisitos (R#00)Para poder inscribirse en el curso de Valores al Volante se deben tomar en cuenta las siguientes restricciones:1.- El niño o niña debe cursar 2°, 3° o 4° Básico 2.- El padre o tutor debe dar el permiso correspondiente3.- El pago del servicio tiene un costo de 20 Bs.

Formulario de Inscripción (F#01)Nombre:Apellidos:Colegio:Curso:Nombre Tutor:Teléfono:Dirección de Domicilio:Número de Registro:Numero de Inscripción:Fecha de Admisión:

Hoja de Requisitos de Materiales (R#01)1.- Lápices de Colores2.- 1 Cuaderno de 100 hojas pequeño

203


Procedimiento #2: Dar Clases de Deporte

A) Objetivo

Describir los requisitos necesarios, para poder impartir una clase de

deportes


Especialistas en deportes

Voluntarios


No se requiere ningún formulario para realizar esta actividad.

204




Dar Clases de Deporte Fecha__ /__ /__

# de PaginaPágina 1 de 1


PASO DESCRIPCION RESPONSABLE1 Acomodar los materiales a ser utilizados en el

día.VOLUNTARIOS

2 Recepción de los niños. VOLUNTARIOSPRIMER PERIODO

3 De acuerdo a la programación se realiza la explicación del día.

EXPERTOS

4 Dividir a los niños de acuerdo a la actividad planificada.

VOLUNTARIOS

5 Iniciar la primera actividad programadaPasar a 6 si corresponde, caso contrario pasar a 8.

VOLUNTARIOS Y EXPERTOS

6 Iniciar la segunda actividad programada. VOLUNTARIOS Y EXPERTOS

7 Iniciar la tercera actividad programada. VOLUNTARIOS Y EXPERTOS

8 Dar el receso de 20 minutos y el refrigerio correspondiente.

VOLUNTARIOS

SEGUNDO PERIODO9 Iniciar la cuarta actividad programada VOLUNTARIOS Y

EXPERTOS10 Iniciar la quinta actividad programada VOLUNTARIOS Y

EXPERTOS11 Iniciar la sexta actividad programada VOLUNTARIOS Y

EXPERTOS12 Ordenar a los niños para la despedida VOLUNTARIOS Y

205


EXPERTOS13 Charla de despedida y reflexiones VOLUNTARIOS Y

EXPERTOS14 Despedir a los niños VOLUNTARIOS Y

EXPERTOS15 Ordenar y limpiar las instalaciones VOLUNTARIOS16 Verificar que todo se haya dejado en buenas

condiciones.SECRETARIA


Procedimiento #2: Dar Clases de Arte

A) Objetivo

Describir los requisitos necesarios, para poder impartir una clase de arte, en

la que por arte podemos entender como actividades de teatro, manualidades

y baile.


Especialistas en área de arte (teatro, manualidades y baile)

206


Voluntarios


No se requiere ningún formulario para realizar esta actividad.



Dar Clases de Arte Fecha__ /__ /__



207


PASO DESCRIPCION RESPONSABLE1 Acomodar los materiales a ser utilizados en el

día.VOLUNTARIOS

2 Recepción de los niños. VOLUNTARIOSPRIMER PERIODO

3 De acuerdo a la programación se realiza la explicación del día.

EXPERTOS

4 Dividir a los niños de acuerdo a la actividad planificada.

VOLUNTARIOS

5 Iniciar la primera actividad programadaPasar a 6 si corresponde, caso contrario pasar a 8.

VOLUNTARIOS Y EXPERTOS

6 Iniciar la segunda actividad programada. VOLUNTARIOS Y EXPERTOS

7 Iniciar la tercera actividad programada. VOLUNTARIOS Y EXPERTOS

8 Dar el receso de 20 minutos y el refrigerio correspondiente.

VOLUNTARIOS

SEGUNDO PERIODO9 Iniciar la cuarta actividad programada VOLUNTARIOS Y

EXPERTOS10 Iniciar la quinta actividad programada VOLUNTARIOS Y

EXPERTOS11 Iniciar la sexta actividad programada VOLUNTARIOS Y

EXPERTOS12 Ordenar a los niños para la despedida VOLUNTARIOS Y

EXPERTOS13 Charla de despedida y reflexiones VOLUNTARIOS Y

EXPERTOS14 Despedir a los niños VOLUNTARIOS Y

EXPERTOS15 Ordenar y limpiar las instalaciones VOLUNTARIOS16 Verificar que todo se haya dejado en buenas

condiciones.SECRETARIA


208




Capacitación voluntarios Fecha__ /__ /__



PASO DESCRIPCION RESPONSABLE1 Las capacitaciones de los voluntarios deben

ser planificadas con anticipación. DIRECTOR(a) DE VALORES ALVOLANTE

2 Fotocopiar anticipadamente la planificación de la semana.

SECRETARIA

3 Asignar el aula en el que se impartirá la charla.

SECRETARIA

4 Ordenar todo lo necesario para la capacitación.

SECRETARIA

5 Llamar a los voluntarios para la informar de la capacitación.

SECRETARIA

6 Los voluntarios deben firmar la Hoja de Asistencia.

SECRETARIA

7 Explicar las actividades que se darán en la semana.

DIRECTOR(a) DE VALORES ALVOLANTE

8 Fin

209


13.3.3 Manual de

Funciones de Valores al Volante

Director General

a)

Conducir la labor administrativa y funcional de la Organización basado

en el marco jurídico de Bolivia,

las normas contables

nacionales e

internacionales y las

políticas y planes aprobados por

Asamblea General o Junta Directiva de la FUNDACION HOMBRES

NUEVOS.

b) Responder y velar por el uso austero y transparente de los recursos de

la organización.

210

Manual de Funciones Valores al Volante


c) Brindar acompañamiento o asesoría a los voluntarios y especialistas

de turno, para que puedan cumplir con su labor de manera adecuada.

d) Coordinar la elaboración del Plan Institucional Anual de

FUNDACION HOMBRES NUEVOS y Presentación a la Junta

Directiva, así como su seguimiento y evaluación en el marco del

Consejo Técnico.

e) Establecer relaciones nacionales e internacionales para cumplir los

mandatos de la organización y el alcance de las metas institucionales.

f) Coordinar las actividades y garantizar que las sesiones de dicho

espacio se llevan a cabo y cumplan su objetivo.

g) Cumplir y hacer cumplir las funciones delegadas por la Junta

Directiva.

h) Se responsabiliza ante Director/a Ejecutivo/a por el uso y control

adecuado de los medios, áreas de conservación, infraestructura,

equipos y aspectos financieros de la Organización.

i) Se responsabiliza por el uso y control adecuado de los medios, áreas

de conservación, infraestructura, equipos y aspectos financieros de la

Organización

j) Velar que los fondos de la Organización sean utilizados de manera

eficiente y transparente, cumpliendo con los requisitos establecidos

por las contrapartes y principios de contabilidad generalmente

aceptados.

k) Garantizar que la contabilidad del proyecto VALORES AL

VOLANTE se lleve al día (Todos los Proyectos, iniciativas o fondos

propios).

l) Garantizar que los inventarios de activos fijos de la Organización

estén al día.

211


m)Velar por el cumplimiento de todos los compromisos fiscales y

laborales de la Organización en tiempo y forma.

n) Cumplir y hacer cumplir con las tareas y responsabilidades

estipuladas en las políticas y normas de la Organización.

o) Velar por la constante capacitación del personal de la Organización

en temas vinculados al buen funcionamiento administrativo de la

misma.

p) Velar por que el personal de trabajo de la Organización Valores al

Volante para, que labore bajo condiciones adecuadas,

proporcionando los medios y seguridad para el desempeño de su

trabajo y asegurar las buenas relaciones humanas.

q) Realizar pago de acreedores (servicios básicos, obligaciones fiscales

y laborales).

r) Elaboración de informes financieros de los proyectos e iniciativas

oportunamente.

s) Trabajar apegado al Manual de Buenas Prácticas Ambientales de la

Organización.

t) Mantener sigilo y lealtad a FUNDACION HOMBRES NUEVOS.

u) Mantener sigilo y lealtad a la Organización.

Secretaria General

a) Responder a las orientaciones del Director General (procesar

información).

b) Coordina citas.

c) Acompañar en los casos requeridos al Director General.

d) Manejar agenda de Director General.

212


e) Coordina con la Administración la solicitud de fondos y rendición de

cuentas para actividades propias del Director General.

f) Recepcionar documentos, correspondencias y llamadas al Director/a

General.

g) Recepcionar, verificar e inscribir a los alumnos interesados en

participar del proyecto de Hombres nuevos.

h) Archivar documentación propia del Director/a General.

i) Tener un registro de los contactos institucionales a nivel Nacional e

internacional.

j) Levantar actas de reuniones del directorio de la FUNDACION

HOMBRES NUEVOS y otros espacios donde se lo designe el Director

General.

k) Llevar registro y control de documentos y girar invitaciones,

solicitudes y Correspondencia al Director General.

l) Mantener sigilo y lealtad a la Organización.

m) Trabajar apegado al Manual de Buenas Prácticas Ambientales de la

Organización.

13.4 Planos

213


Planos

Bibliografía

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Paz: Gramma Impresion.

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Kotler Philip & Keller Kevin L. (2012). Direccion de Mrketing. Mexico:

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Massad Carlos & Lavados Hugo. (1993). Elementos de Economia .

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Marketing. Madrid: ESIC EDITORIAL.

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Sapag Chain Nassir & Sapag Chain Reinaldo . (2008). Preparacion y

Evaluacion de Proyectos. Mexico: McGraw-Hill Interamericana.

215


216

Documents

Estudio de Factibilidad Valores Sobre Ruedas Scholas