Embed Size (px)
DESCRIPTION
Citation preview
ES Kohēzijas politikas fondu
izpildes rādītāji un
plānotie pasākumi risku novēršanā
(12.11.2013.)
Saturs
1. Vispārīgie finanšu rādītāji
2. Horizontālie riski un risinājumi
3. Rezultāti nozaru dalījumā
2
3
1.1. ES fondu finanšu progress 2007-2013
uz 30.09.2013. milj. LVL
% ES fondu piešķīrums (100%), % pret 14.05.2013.
*Virssaistības kopā = konceptuāli pielemtās atbilstoši MK p/l (ES fondu finansējums + valsts budžeta daļa
(neskaitot pašvaldību līdzfinansējumu)
** Atbilstoši konceptuāli apstiprinātajam MK p/l + virssaistību ES fondu daļa
4
1.2. ES fondu finanšu progress ministriju dalījumā (1)
uz 30.09.2013. milj. LVL,
% no pieejamā ES fondu finansējuma; % pret 30.06.2013.
5
1.3. ES fondu finanšu progress ministriju dalījumā (2)
uz 30.09.2013. milj. LVL,
% no pieejamā ES fondu finansējuma
6
1.4. Maksājumu mērķu 2013 izpilde
ministriju dalījumā (1)
uz 30.09.2013., milj. LVL, % pret mērķi 2013
Lielākās novirzes no plāna:
1) VARAM izpilde KF: tikai 40%
2) VARAM izpilde ESF: 45%
3) EM izpilde KF: 56%
VARAM prognozē ievērojami
neizpildīt iepriekš noteikto 2013.g.
mērķi
7
1.5. Maksājumu mērķu 2013 izpilde
ministriju dalījumā (2)
uz 30.09.2013., milj. LVL, % pret mērķi 2013
Lielākās novirzes no plāna:
4) KM izpilde ERAF: 74%
8
1.6. Maksājumu mērķu 2013 izpilde
fondu dalījumāuz 30.09.2013., milj. LVL, % pret mērķi 2013
42,3 (104,9%)57,7 (73%)
40,4
167,9
252,6 (70%)
176,7 (105,2%)
113,4
183,2 (49%)
89,4 (78,8%)
321,8
493,6 (62%)
308,4 (95,9%)
0
50
100
150
200
250
300
350
400
450
500
Feb. Mar. Apr. Mai. Jūn. Jūl. Aug. Sep. Okt. Nov. Dec.
ESF mērķis ESF izpilde ERAF mērķis ERAF izpilde
KF mērķis KF izpilde Kopā mērķis Kopā izpilde
93,8
75,9
17,3
185,2
1.7. Valsts budžeta virssaistību plāna
neizpildes uz 30.09.2013. milj. LVL
9
Ņemot vērā MK un KDG jau
pieņemtos lēmumus augustā,
septembrī un oktobrī -
neizpildes tuvu nullei.
11,8
11,9
26,6
5,6
50,3
8,8
40,5
11,8
12,0
32,6
36,0
52,4
56,8
78,5
0 20 40 60 80 100
VeM
KM
LM
IZM
SM
EM
VARAM
Virssaistību finansējums atbilstoši apst. MK p/l un KDG; Kopā 280,1 milj. latu
Noslēgti līgumi par virssaistību finansējumu (publiskā fin.daļa) uz 30.09.2013.;
Kopā 155,3 milj. latu
3 ,16 ,0 6 ,7
3 ,2
20 ,1
6 ,9
1 ,3 0,2
VARAM EM SM IZM KM VeM LM
Maksājumu mērķa neizpilde 2
mēnešus pēc kārtas (augusts,
septembris); Kopā 28,4 milj.
latu
Virssaistību līgumu plāna
neizpilde; Kopā 18,3 milj. latu
Piešķīrums atbilstoši pēdējiem MK un KDG lēmumiem aug.-
okt. 2013
Neizpildes atbilstoši neaktuālajam virssaistību
līgumu plānam (apst. MK. 04.12.2012.)
1.8. N+2/n+3 riski 2013. un 2014.gadam
milj. LVL, ES fondi
FM ir pieprasījusi EM izvērtēt
iespējamos risinājumus naudas
plūsmas paātrināšanai
2014.gada ietvaros.
10
207
262
348
421
502
518
71
148
320
416
289
0
100
200
300
400
500
600
2011 2012 2013 2014 2015 Programmu
slēgšana
Projekcija faktiskajiem maksājumu pieprasījumiem (faktiskā izpilde atspoguļota līdz 2012.g.)
ERAF "sarkanā līnija"
Faktiski iesniegti MP uz 30.09.2013.
2DP ERAF N+2/N+3
Prognoze atbilstoši EM un IZM
iesūtītajiem maksājumu FS plāniem
2013 - 2015.gadam
▪ Saskaņā ar Regulas 1083/2006 nosacījumiem 2015.gadā nav piemērojams N+2/N+3 princips , un 2015.gadā
nepieprasītais finansējums no EK jāpieprasa kopā ar gala ziņojuma iesniegšanu
Galvenie iemesli (EM):
- ievērojams projektu
atbirums (60% pie
projektu
apstiprināšanas; 30%
jau pēc līgumu
slēgšanas)
- Projektu
pagarināšana un
finanšu plūsmas
pārlikšana uz pēdējo
gadu
- FI korekcijas un
neatbilstības
Risks neto ES fondu zaudējumiem
2014.g. ietvaros ~ 40 MLVL
(atbilstoši 2013.g. sākumā ministriju sniegtajiem plāniem)
1.9. N+2/N+3 riski 2013. un 2014.gadam
milj. LVL, ES fondi*
359
492
664
891
1 056 1 082
150
311
593
869
976
615
0
200
400
600
800
1 000
1 200
2011 2012 2013 2014 2015 Programmu
slēgšanaProjekcija faktiskajiem maksājumu pieprasījumiem (faktiskā izpilde atspoguļota līdz 2012.g.)
KF "sarkanā līnija"
Faktiski iesniegti MP uz 30.09.2013.
3DP KF N+2/N+3
▪ Saskaņā ar Regulas 1083/2006 nosacījumiem 2015.gadā nav piemērojams N+2/N+3 princips un 2015.gadā nepieprasītais
finansējums no EK jāpieprasa kopā ar gala ziņojuma iesniegšanu
Riski:
- Riska projekti un potenciālā līgumu laušana
- Finanšu plūsmas pārplānošana uz 2015.g.
(atbilstoši š.g. septembrī sniegtajiem ministriju plāniem)
11* Dati aktualizēti, ņemot vērā ministriju iesniegtās aktuālās prognozes par maksājumu pieprasījumiem š.g. oktobrī.
1.10. Naudas plūsma 2007-2013 un 2014-2020
milj. LVL
12
18
133
411
519548
458
525 548
382
46
185
555
594567
0
100
200
300
400
500
600
700
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Noslēguma
maksājums
(~ 2018.g.)Izdevumu prognoze 2007-2013 plānošanas periodam (3 542 milj. latu)
Izdevumu prognoze 2014-2020 plānošanas periodam 2014.-2016.gadam (786 milj. latu)
Kopējie izdevumi 2014.-2016.gadā (1 716 milj. latu)
1. Vispārīgie finanšu rādītāji
2. Horizontālie riski un risinājumi
3. Rezultāti nozaru dalījumā
13
2. Horizontālie riski un risinājumi
Risks Rīcība
1. Iepirkumi Iepirkumu plānu procesa optimizācija
Ex-ante kontroles
Vadība, uzraudzība
2. Cenu sadārdzinājums
būvniecībā, t.sk. transports, vide
u.c.
Metodoloģiskais atbilsts
Labāka plānošana un disciplīna
3. Projektu pagarinājumi Finanšu disciplīnas pasākumi, lai uzlabotu nacionālo
maksājumu mērķu izpildi
4. Būvniecības nozares
problēmjautājumu sakārtošana
EM līdz 30.06.2014. iesniegt MK informatīvo ziņojumu
par būvniecības jomas kvalitātes trūkumiem,
priekšlikumus nozares sakārtošanā
5. Dubultā finansējuma riski
zinātnisko pētījumu projektos
IZM sadarbībā ar EM līdz 2013.g. beigām iesniegt MK
priekšlikumu centralizētas zinātnisko pētījumu
datubāzes izveidei
14
1. Vispārīgie finanšu rādītāji
2. Horizontālie riski un risinājumi
3. Rezultāti nozaru dalījumā*
*Detalizēti informācija par visiem rādītājiem pieejama ES fondu mājaslapā:
www.esfondi.lv/ES fondu apguve/Gadskārtējie ziņojumi par ES fondu apguvi
15
16
Vide
3.1. ES fondu finanšu progress nozaru dalījumā
uz 30.09.2013.
milj. LVL
* Pret kopējo piešķīrumu
3.1. Vide – REZULTĀTI (2)
Rādītāja nosaukums;
% progress (2012.g. pret 2011.g.)
Plānotā
vērtība
Aktuālā
vērtība (uz
31.12.2012.)
% no
plānotāPrognoze Komentāri
Piesārņotās vietas platība, kas
attīrīta no vēsturiskā
piesārņojuma, ha
50 0 0 50 Riski: Inčukalna projekts un Liepājas
ostas Karostas kanāla attīrīšanas
projekts
Papildu iedzīvotāju skaits, uz
ko vērsti ūdenssaimniecības
projekti
1 800 000 223 470 12,4% 1 746 163 Iedzīvotāju samazināšanās + risks par
faktisko pieslēgumu skaitu
Papildu iedzīvotāju skaits, kam
nodrošināti normatīvo aktu
prasībām atbilstoši
notekūdens apsaimniekošanas
pakalpojumi
1 386 410 1 214 964 87,6% 1 386 410
Dalītās atkritumu savākšanas
punktu skaits
7 490 50 0,6% 7 490 Rādītāju sasniegs pēc projektu
īstenošanas. Risks:
1) nav pietiekami kvalitatīvu projektu
(uz 31.10. apstiprināti 24,5%), tie nevar
izpildīt «Atkritumu apsaimniekošanas
valsts plāns
2013.-2020.g.» noteikto vai nav tajā
iekļauti;
2) 2013.g. beidzas valsts atbalsta
paziņojuma termiņš, līdz ar to atkārtoti
jānotificē atbalsts 17
18
3.2. ES fondu finanšu progress nozaru dalījumā
uz 30.09.2013.
milj. LVL
Transports un IKT
* Pret kopējo piešķīrumu
** Pret nozares piešķīrumu
3.2. Transports un IKT – REZULTĀTI (2)
Rādītāja nosaukums;
% progress (2012.g. pret 2011.g.)Plānotā vērtība
Aktuālā vērtība
(uz 31.12.2012.)
% no
plānotāPrognoze Komentāri
Noasfaltēto valsts 1.šķiras
autoceļu kopgarums, km
330 249,59 75,63% 427 Samazinājušās 1 km sākotnēji
plānotās izmaksas
Rekonstruēto tranzītielu
kopgarums, km
20 27,6 138% 106
Samazinājušās 1 km sākotnēji
plānotās izmaksas, virssaistības
Izbūvētā un rekonstruētā
TEN autoceļa kopgarums,
km
56,4 160,5 284% 365
Papildu finansējums, jaunu
projektu atlase
Izbūvētā TEN dzelzceļa
kopgarums, km 52 0 0 52
Projekta atlase noslēgusies,
projektus plāno pabeigt līdz
31.05.2014
Izveidoti elektroniskie
pakalpojumi 150 35 23,33% 280 Palielināts finansējuma apjoms un
projektu skaits
Jaunizveidoto publisko
interneta pieejas punktu
skaits
400 0 0 400
Projekta 3.2.2.2. akt. (publisko
interneta pieejas punkti)
ieviešanas kavēšanās, ņemot
vērā, ka ir nepieciešams papildu
finansējums, bet tas KDG nav
atbalstīts, vajadzīgs sniegt papildu
pamatojumu
19
Pabeigta autoceļa Tīnūži-Koknese
izbūve
• Autoceļa būvniecība tika uzsākta
2009.gadā.
• Kopumā tika izbūvēti un
rekonstruēti 60 kilometri
autoceļa, 10 divlīmeņu satiksmes
mezgli, izbūvēti un rekonstruēti
tilti un blakus ceļi.
• Projekta kopējās izmaksas ir ap
66 miljoniem latu, no kurām
85% tika līdzfinansēti KF.
20
21
Pilsētvide, kultūra, tūrisms
3.3. ES fondu finanšu progress nozaru dalījumā
uz 30.09.2013.
milj. LVL
* Pret kopējo piešķīrumu
** Pret nozares piešķīrumu
3.3. Pilsētvide, kultūra, tūrisms –
REZULTĀTI (2)
Rādītājs Mērķis
Aktuālā
vērtība (līdz
31.12.12)
% no
mērķaPrognoze Komentāri
Projektu skaits, kas sekmē pilsētvides
atjaunošanu un/vai revitalizāciju, uzlabojot
to pievilcību
26 29 111,5% 71 Pašvaldības izvēlas ieguldīt
vairāk pilsētvides sakārtošanas
projektos, nevis projektos, kas
veicina sociālo vienlīdzību vai
uzņēmējdarbībuProjektu skaits, kas sekmē kopienas
attīstību, uzlabojot pakalpojumu
pieejamību, nodrošinot vienādas tiesības
visām iedzīvotāju grupām
20 4 20,0% 10
Projektu skaits, kas veicina pilsētu
konkurētspējas celšanos, t.sk., sekmē
uzņēmējdarbības un tehnoloģiju attīstību
16 3 18,8% 6
Izveidoti jauni, labiekārtoti veloceliņi, km 49 53,56 109,3% 64 Samazinājušās sākotnēji
plānotās izmaksas par ~30%
22
23
Uzņēmējdarbība un inovācijas
3.4. ES fondu finanšu progress nozaru dalījumā
uz 30.09.2013.
milj. LVL
* Pret kopējo piešķīrumu
** Pret nozares piešķīrumu
3.4. Uzņēmējdarbība un inovācijas –
REZULTĀTI (2)
Rādītāja nosaukums;
% progress (2012.g. pret 2011.g.)
Plānotā
vērtība
Aktuālā
vērtība (uz
31.12.2012.)
% no plānotā Prognoze Komentāri
Izveidotās darba vietas (neskaitot
finanšu instrumentus); 5,4%5 000 1 632 32% 5000
Riska kapitāla saņēmušo
uzņēmumu skaits65 8 12% 15 Uz 31.09. – 10 uzņēmumi
Projektu skaits, kas ietver
sadarbību starp komersantiem
un zinātniskajām institūcijām;
92%
50 46 92% 50
Pamatojoties uz
noslēgtajiem līgumiem
(Kompetences centru
ietvaros).
Atbalstīto projektu skaits dalībai
starptautiskajās izstādēs300 984 298% 1082
Sākotnēji tika plānoti
finansiāli ievērojami lielāki
projekti (MK not. groz. par
atb.izmaksu samazin.)
Ekonomiski aktīvie uzņēmumi,
kas saņēmuši atbalstu biznesa
inkubatoros; 139%
82 535 652% 600Augstāks pieprasījums nekā
plānots.
24
Riski: Finanšu instrumentu lēnais ieviešanas temps; Kompetenču centri
25
Izglītība un zinātne
3.5. ES fondu finanšu progress nozaru dalījumā
uz 30.09.2013.
milj. LVL
* Pret kopējo piešķīrumu
3.5. Izglītība un zinātne – REZULTĀTI (2)
Rādītāja nosaukums;
% progress (2012.g. pret 2011.g.)
Plānotā
vērtība
Aktuālā
vērtība (uz
31.12.2012.)
% no plānotā Prognoze Komentāri
Vispārējās izglītības pedagogi,
kas pilnveidojuši savu
kompetenci un kvalifikāciju
(skaits)
20 000 18 01890,1% 21 313
Rādītāja vērtība uz
31.08.2013. sasniegta 21
313
Atbalstīto pētniecības projektu
skaits; 0%200 122 61% 188
Mērķis tiks sasniegts par
94%, atbalstot 60
pētniecības projektus (ņemot
vērā informāciju pēc
apstiprinātajiem projektiem).
Starptautiski atzītu publikāciju
skaita pieaugums (publikācijas
gadā); 26%
800 289 36% 835Saskaņā ar Eiropas Patentu
biroja datiem.
Prof. izglītības progr. izglītojamie,
kas saņēmuši tiešu ESF atbalstu
mērķstipendiju veidā (skaits)
40 000 50 128 125,3% 58 500
Rādītāja vērtība uz
31.08.2013. sasniegta 50
128
Visp. un prof. izglītības pedagogu
īpatsvars, kas pilnveidojuši savu
kompetenci, pret kopējo
pedagogu skaitu (%)
50% 69% 138,0% 76%
Rādītāja vērtība uz
31.08.2013. sasniegta 76%
26Riski: Problēmas ar Akadēmiskā tīkla projekta uzsākšanu (augsts risks projekta neīstenošanai)
3.5. Izglītība un zinātne – REZULTĀTI (3)
Rādītāja nosaukums;
% progress (2012.g. pret 2011.g.)
Plānotā
vērtība
Aktuālā
vērtība (uz
31.12.2012.)
% no
plānotāPrognoze Komentāri
Vispārējās vidējās izglītības iestāžu skaits,
kurās modernizēti dabaszinātņu kabineti
225 158 70,2% 216
Skolu reorganizāciju dēļ; faktiski
modernizēti 158 dabaszinātņu kabineti
Renovēto vai labiekārtoto pirmsskolas
izglītības iestāžu skaits 12 13 108,3% 48
Palielināts finansējums
Papildus zinātnei piesaistīto un atbalstīto
pilnu darba laiku strādājošo zinātnisko
darbinieku skaits, tai skaitā darba vietas
nodrošinājums (skaits)
1000 619 61,9% 690Rādītāja vērtība uz 31.08.2013.
sasniegta 664
Atbalstītās izglītības iestādes, kurās
modernizēta infrastruktūra un mācību
aprīkojums (skaits)
454 270 59,5% 383
27
28
Nodarbinātība un sociālā iekļaušana
3.6. ES fondu finanšu progress nozaru dalījumā
uz 30.09.2013.
milj. LVL
* Pret kopējo piešķīrumu
** Pret nozares piešķīrumu
3.6. Nodarbinātība, sociālā iekļaušana –
REZULTĀTI (2)
Rādītāja nosaukums;
% progress (2012.g. pret 2011.g.)
Plānotā
vērtība
Aktuālā
vērtība (uz
31.12.2012.)
% no plānotā Prognoze Komentāri
Modulārās apmācībās,
pārkvalifikācijas un tālākizglītības
pasākumos atbalstu saņēmušie
bezdarbnieki un darba meklētāji
(skaits)
118 560 113 217 95,5% 125 876
Rādītāja vērtība uz
31.08.2013. sasniegta 124
179
Sabiedrībai derīgos darbos
iesaistīto bezdarbnieku skaits
(skaits)135 441 154 103 113,8% 175 639
Rādītāja vērtība uz
31.08.2013. sasniegta 174
437
Pašnodarbinātību un komercdarbību
uzsākušo personu īpatsvars no
konsultācijas un apmācības
saņēmušajām personām 6 mēnešu
laikā pēc atbalsta saņemšanas (%)
25% 27% 108% 25%
Atbalstīto sociālās atstumtības
riskam pakļautie iedzīvotāji (pēc
vecuma, dzimuma, statusa darba
tirgū, atbilstības sociālās
atstumtības riskam pakļauto
iedzīvotāju grupai), stimulējot
personu ekonomisko aktivitāti
(skaits)
31 734 40 077126,3%
69 300
29
30
Veselība
3.7. ES fondu finanšu progress nozaru dalījumā
uz 30.09.2013.
milj. LVL
* Pret kopējo piešķīrumu
** Pret nozares piešķīrumu
3.7. Veselība – REZULTĀTI (2)
Rādītājs;
% progress, salīdzinot 2012.g. ar 2011.g.Mērķis
Aktuālā
vērtība
(līdz
31.12.12)
% no
mērķaPrognoze Komentāri
Iegādāta un uzstādīta jaunā onkoloģijas
slimnieku radioterapijas ārstēšanas
aparatūra
4 4 100% 4
Atbalstīto veselības aprūpē iesaistīto
iestāžu skaits 142 63 44,4% 639
Samazināts atbalsta apjoms uz vienu
ģimenes ārstu praksi
- Jauns lielā projekta iesniegums «Paula Stradiņa klīniskās universitātes slimnīcas infrastruktūras attīstība, uzlabojot
veselības aprūpes pakalpojumu kvalitāti un izmaksu efektivitāti»
- valsts atbalsta nosacījumu ievērošanas problēmas: jānosaka valsts atmaksātu un privāti sniegto pakalpojumu proporcija
31
32
Enerģētika
3.8. ES fondu finanšu progress nozaru dalījumā
uz 30.09.2013.
milj. LVL
* Pret kopējo piešķīrumu
** Pret nozares piešķīrumu
3.8. Enerģētika – REZULTĀTI (2)
Rādītājs Mērķis
Aktuālā
vērtība (līdz
31.12.12)
% no
mērķaPrognoze Komentāri
Izveidotas energoefektīvas
sociālās mājas
73 34 47% 56 Projekta īstenotāji lauzuši līgumus,
līdzfinansējuma trūkums
Siltumenerģijas patēriņa
samazinājums atbalstītajās
sociālajās mājās (MWh gadā), %
2 45,57% 23% 38 Veikti kompleksi ēku siltināšanas
darbi
Rekonstruētie siltumtīkli, km 160 37,59 23% 160
Projektu ietvaros uzstādītā
siltumenerģijas ražošanas jauda,
MW
500 87,5 17,5 500
33
34
Atbalsts ES fondu vadībai, administratīvā kapacitāte
3.9. ES fondu finanšu progress nozaru dalījumā
uz 30.09.2013.
milj. LVL
* Pret kopējo piešķīrumu
** Pret nozares piešķīrumu
3.9. Administratīvā kapacitāte, atbalsts ES
fondu vadībai – REZULTĀTI (2)
Rādītāja nosaukums;
% progress (2012.g. pret 2011.g.)
Plānotā
vērtība
Aktuālā
vērtība (uz
31.12.2012.)
% no
plānotāPrognoze Komentāri
Institūciju skaits, kas ESF ietvaros
atbalstītas kvalitātes vadības
sistēmas ieviešanā (%)26 26 100% 26
Darbinieku īpatsvars, ar kuriem ir
noslēgts darba koplīgums (%)21,0% 15,6% 74,3% 21,0%
2012. gadā rādītājs samazinājies no
17,43% uz 15,62%. Skaitliskās
vērtības samazināšanos ir
ietekmējusi ekonomiskās situācijas
izmaiņas laika posmā no 2009.-
2011.gadam. LBAS izstrādā metožu
kopumu, kas veicinās šādu
uzņēmumu apzināšanu un uzskaiti,
tādejādi mainot koplīgumu uzskaites
metodi, pieaugs sasniegtais rādītājs.
NVO īpatsvars, kas piedalās ES
struktūrfondu finansēto pasākumu
īstenošānā (%)
2,0% 2,4% 122,5% 2,0%
ES fondu līdzekļu sekmīgas
apguves vērtējums Latvijas
iedzīvotāju vidū (%)
42% 58% 138,1% 58%35
www.esfondi.lv
www.fm.gov.lv
36
