Upload
donga
View
222
Download
3
Embed Size (px)
Citation preview
SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES
PROCEDIMIENTO DE ENTREGA-RECEPCIÓN, FINIQUITO Y EXTINCIÓN DE DERECHOS Y DICIEMBRE DE 2013
OBLIGACIONES DE LOS CONTRATOS DE OBRA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA
1
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE OBRA PÚBLICA
VIGENCIA: DICIEMBRE DE 2013ÁREA RESPONSABLE: UNIDAD DE ASUNTOS JURÍDICOS
PROCEDIMIENTO:ENTREGA-RECEPCIÓN, FINIQUITO Y EXTINCIÓN DE DERECHOS Y
OBLIGACIONES DE LOS CONTRATOS DE OBRA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA
OBJETIVO ESTRATÉGICO:Modernizar la gestión del sistema carretero, con objeto de lograr una
operación más eficiente e incrementar la calidad de los servicios que se ofrecen en las carreteras del país.
TABLA DE CONTENIDO
PRESENTACIÓN........................................................................................................2OBJETIVO..................................................................................................................2ÁMBITO DE APLICACIÓN...........................................................................................2LINEAMIENTOS DE OPERACIÓN................................................................................2RESPONSABLES........................................................................................................3GLOSARIO DE TÉRMINOS.........................................................................................3ABREVIATURAS……………………………… …………………………………………………..4DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO………….………………………………………….5DIAGRAMA DE FLUJO..............................................................................................13MECANISMOS DE CONTROL...................................................................................16
Formatos con guía de llenado.................................................................................................................17Formatos y Registros...........................................................................................................................17
CONTROL DE CAMBIOS DEL DOCUMENTO.............................................................18
2
MP-200-PR03-P11-I00DICIEMBRE 2013
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE OBRA PÚBLICA
VIGENCIA: DICIEMBRE DE 2013ÁREA RESPONSABLE: UNIDAD DE ASUNTOS JURÍDICOS
PROCEDIMIENTO:ENTREGA-RECEPCIÓN, FINIQUITO Y EXTINCIÓN DE DERECHOS Y
OBLIGACIONES DE LOS CONTRATOS DE OBRA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA
OBJETIVO ESTRATÉGICO:Modernizar la gestión del sistema carretero, con objeto de lograr una
operación más eficiente e incrementar la calidad de los servicios que se ofrecen en las carreteras del país.
PRESENTACIÓN
La Recepción de los trabajos y finiquito del contrato se llevará a cabo de acuerdo a los criterios que se establecen en la legislación, la reglamentación, el contrato y demás disposiciones en materia de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas..
OBJETIVO
Establecer los lineamientos para verificar que las obras contratadas por las áreas operativas de la SCT, estén debidamente terminadas y sean recibidas, total o parcialmente, así como establecer los derechos y obligaciones que asumen las partes, derivados de la ejecución de los trabajos de obra o servicios relacionados con la misma, a fin de que puedan formularse, el acta de entrega recepción de los trabajos, el finiquito del contrato y el acta de extinción de derechos y obligaciones de acuerdo con la normatividad vigente.
ÁMBITO DE APLICACIÓN
Este procedimiento es de aplicación general en todas las áreas de la Secretaría que intervienen en la ejecución de las obras públicas y servicios relacionados con las mismas.
LINEAMIENTOS DE OPERACIÓN
1. Este procedimiento será de aplicación en todos los contratos de obra pública y servicios relacionados con la misma, financiados con recursos fiscales, celebrados mediante cualquiera de los procedimientos de contratación, que señala la Ley de Obras
3
MP-200-PR03-P11-I00DICIEMBRE 2013
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE OBRA PÚBLICA
VIGENCIA: DICIEMBRE DE 2013ÁREA RESPONSABLE: UNIDAD DE ASUNTOS JURÍDICOS
PROCEDIMIENTO:ENTREGA-RECEPCIÓN, FINIQUITO Y EXTINCIÓN DE DERECHOS Y
OBLIGACIONES DE LOS CONTRATOS DE OBRA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA
OBJETIVO ESTRATÉGICO:Modernizar la gestión del sistema carretero, con objeto de lograr una
operación más eficiente e incrementar la calidad de los servicios que se ofrecen en las carreteras del país.
Publicas y Servicios relacionados con las mismas y su Reglamento, que se realizan en los Centros SCT o Unidad Administrativa Central correspondiente.
2. Se excluyen para el sistema SIRASEF todos los contratos que no correspondan a obras carreteras, así como las financiadas por el Fondo Nacional de Desastres Naturales (FONDEN), Fondo Rotatorio, Fideicomiso y Fondo Carretero (FONCAR)
3. Los responsables de área que intervienen en el proceso de terminación y finiquito de obra pública y servicios relacionados con la misma, verificarán de acuerdo a sus atribuciones que se dé cumplimiento a lo estipulado en el contrato y a la normatividad vigente aplicable en la materia.
RESPONSABLES
1. Representante Legal de “El Contratista” 2. Residente de Obra 3. Residente General4. Subdirector de Obras.5. Servidor público responsable de la contratación6. Unidad de Asuntos Jurídicos7. Subdirector de Administración.8. Órgano Interno de Control
GLOSARIO DE TÉRMINOS
A DEFINICIONES
Acta de entrega-recepción: Documento que se elabora una vez constatada la terminación de los
trabajos, mediante el cual el contratista entrega las obras o servicios encomendados (Art. 137 RLOPYS).
Acta de finiquito: Documento que se elabora posteriormente a la recepción de los
trabajos, en el que se hará constar los créditos a favor y en contra que
4
MP-200-PR03-P11-I00DICIEMBRE 2013
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE OBRA PÚBLICA
VIGENCIA: DICIEMBRE DE 2013ÁREA RESPONSABLE: UNIDAD DE ASUNTOS JURÍDICOS
PROCEDIMIENTO:ENTREGA-RECEPCIÓN, FINIQUITO Y EXTINCIÓN DE DERECHOS Y
OBLIGACIONES DE LOS CONTRATOS DE OBRA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA
OBJETIVO ESTRATÉGICO:Modernizar la gestión del sistema carretero, con objeto de lograr una
operación más eficiente e incrementar la calidad de los servicios que se ofrecen en las carreteras del país.
resulten para cada una de ellos, describiendo el concepto general que les dio origen y el saldo resultante.
Acta Administrativa de extinción de derechos y obligaciones Documento que se elabora cuando la liquidación de los saldos es
posterior a los quince días naturales posteriores a la firma del finiquito, donde se dan por extinguidos los derechos y obligaciones de ambas partes
Bitácora: Libro donde se asientan los eventos trascendentes durante la ejecución
de los trabajos.Contrato de Obra: El contrato de obra pública o de servicios relacionados con las mismas.
Finiquito: Documento donde se hacen constar los créditos a favor y a cargo
de cada una de las partes para determinar si lo hubiere, el saldo que corresponda a alguna de estas.
Liquidación de adeudo: Documento donde se acredita el saldo a favor de quien
corresponda.
Residente de Obra o Servicio Es el servidor público que fue designado para llevar la
administración y dirección de los trabajos con grado académico de formación profesional y el conocimiento de obras similares a las que se hará cargo, siendo estas obras o servicios relacionados con la misma.
Superintendente de Construcción o Servicio Persona designada por el contratista que deberá conocer con
amplitud los proyectos, normas de calidad y especificaciones de construcción, catálogo de conceptos o actividades de obra, programas de ejecución y de suministros, incluyendo los planos con sus modificaciones, especificaciones generales y particulares de construcción.
5
MP-200-PR03-P11-I00DICIEMBRE 2013
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE OBRA PÚBLICA
VIGENCIA: DICIEMBRE DE 2013ÁREA RESPONSABLE: UNIDAD DE ASUNTOS JURÍDICOS
PROCEDIMIENTO:ENTREGA-RECEPCIÓN, FINIQUITO Y EXTINCIÓN DE DERECHOS Y
OBLIGACIONES DE LOS CONTRATOS DE OBRA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA
OBJETIVO ESTRATÉGICO:Modernizar la gestión del sistema carretero, con objeto de lograr una
operación más eficiente e incrementar la calidad de los servicios que se ofrecen en las carreteras del país.
B ABREVIATURAS
RI-SCT Reglamento Interior de la SCT.LOPYSRM Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas.RLOPYSRM Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios
Relacionados con las mismas.PBYLOP Políticas, Bases y Lineamientos de Obra Pública de la SCT.GECYRA Guía Elemental de las Condiciones y Requisitos para la Aceptación,
Calificación y Solicitud de Efectividad de Fianzas a Favor de la Tesorería de la Federación.
OC113.103 Oficio Circular N° 113.103.-023 del 08-06-01 Dirección General Adjunta de Presupuesto y Contabilidad, DGPOP.
OC401DG Oficio 401.DG-16225 de fecha 24 de mayo de 2001, emitido por la Dirección General de Procedimientos Legales, de la Tesorería de la Federación.
SIRASEF Sistema de Registro, Autorización y Seguimiento Físico, Financiero para la Construcción y Conservación de Carreteras.
6
MP-200-PR03-P11-I00DICIEMBRE 2013
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE OBRA PÚBLICA
VIGENCIA: DICIEMBRE DE 2013ÁREA RESPONSABLE: UNIDAD DE ASUNTOS JURÍDICOS
PROCEDIMIENTO:ENTREGA-RECEPCIÓN, FINIQUITO Y EXTINCIÓN DE DERECHOS Y
OBLIGACIONES DE LOS CONTRATOS DE OBRA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA
DURACION TOTAL: DEPENDE DE LO PACTADO EN EL CONTRATO
DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO
1. Contratista Notifica por escrito mediante oficio y/o nota de Bitácora la terminación de los trabajos.
Oficio y/o Nota de Bitácora
Art. 46 VII, 64 LOPSRM y Art. 135 RLOPSRM
1 día natural
2. 0 Residente de Obra o Servicio
Realiza el recorrido de verificación para constatar la terminación parcial o total de los trabajos, señalando las condiciones observadas. De existir deficiencias ordena al contratista la reparación inmediata, y acuerdan plazo para su terminación y reinicia el procedimiento de recepción.Si este plazo es mayor que el plazo establecido para la verificación y entrega-recepción la “Dependencia” puede optar por aplicar sanciones por incumplimiento a la fecha de terminación de los trabajos conforme a lo pactado en el contrato.De no existir deficiencias, específica la fecha de la recepción física de los trabajos, dentro de los siguientes 15 días naturales donde el Contratista exhibirá garantía de vicios ocultos
Art. 84 Fracc. XVI, Art. 86 Fracc. XII, Art. 136, Art 137 y Art 139 RLOPSRM
El pactado en el contrato
3. 0 Residente de Obra o Servicio.Superintendente de Construcción o Servicio
Elabora el Acta de Entrega y Recepción Física de los trabajos dentro del plazo pactado y en los términos establecidos en el contrato, enviando copia a la Residencia General. Dicho documento deberá contener como mínimo lo siguiente:
Acta de Entrega y Recepción Física
Art 137 RLOPSRM
Dentro de los 15 días siguientes a que se constató la terminación de los trabajos
7MP-200-PR03-P11-I00
DICIEMBRE 2013
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE OBRA PÚBLICA
VIGENCIA: DICIEMBRE DE 2013ÁREA RESPONSABLE: UNIDAD DE ASUNTOS JURÍDICOS
PROCEDIMIENTO:ENTREGA-RECEPCIÓN, FINIQUITO Y EXTINCIÓN DE DERECHOS Y
OBLIGACIONES DE LOS CONTRATOS DE OBRA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA
DURACION TOTAL: DEPENDE DE LO PACTADO EN EL CONTRATO
DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO
1. Lugar, fecha y hora en que se levanta el acta
2. Nombre y firma del Residente de Obra y en su caso del supervisor de los trabajos por parte de la Dependencia o entidad y del Superintendente de Construcción por parte del contratista.
3. Descripción de los trabajos que se reciben
4. Importe contractual, incluyendo el de los convenios modificatorios, adicionales y ajustes de costos
5. Período de ejecución de los trabajos precisando la fecha de inicio y terminación contractual y el plazo en que realmente se ejecutaron, incluyendo los convenios
6. Relación de estimaciones o gastos aprobados a la fecha, así como las pendientes de autorización
8MP-200-PR03-P11-I00
DICIEMBRE 2013
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE OBRA PÚBLICA
VIGENCIA: DICIEMBRE DE 2013ÁREA RESPONSABLE: UNIDAD DE ASUNTOS JURÍDICOS
PROCEDIMIENTO:ENTREGA-RECEPCIÓN, FINIQUITO Y EXTINCIÓN DE DERECHOS Y
OBLIGACIONES DE LOS CONTRATOS DE OBRA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA
DURACION TOTAL: DEPENDE DE LO PACTADO EN EL CONTRATO
DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO
7. Declaración de las partes de que se entregan los planos correspondientes a la construcción final, así como los manuales e instructivos de operación y mantenimiento correspondiente y los certificados de garantía de calidad y funcionamiento de los bienes instalados, cuando aplique y;
8. Constancia de que el archivo de documentos derivados de la realización de los trabajos, fue entregado a la Residencia de Obra o a la supervisión por parte del contratista anexando la garantía prevista para responder por los vicios ocultos, que previamente se constituyó.
4. Contratista Entrega Garantía de vicios ocultos o cualquier otra responsabilidad a su cargo mediante, fianza, carta de crédito irrevocable o bien aporta recursos líquidos a un fideicomiso a elección del
Garantía de vicios ocultos Art. 66
LOPSRM y Art. 64, 65, 66RLOPSR
Previamente o al momento de levantar el Acta entrega-
9MP-200-PR03-P11-I00
DICIEMBRE 2013
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE OBRA PÚBLICA
VIGENCIA: DICIEMBRE DE 2013ÁREA RESPONSABLE: UNIDAD DE ASUNTOS JURÍDICOS
PROCEDIMIENTO:ENTREGA-RECEPCIÓN, FINIQUITO Y EXTINCIÓN DE DERECHOS Y
OBLIGACIONES DE LOS CONTRATOS DE OBRA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA
DURACION TOTAL: DEPENDE DE LO PACTADO EN EL CONTRATO
DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO
contratista, en original y cuatro copias.
recepción
5. 0 Residente de Obras
Recibe del contratista en original y dos copias, la garantía con la cual responderá por los defectos que resultaren en los mismos, de los vicios ocultos y de cualquier otra responsabilidad en que hubiera incurrido, formulada en los términos señalados en el contrato respectivo y en la legislación aplicable.Envía Original de la garantía a la Unidad de Asuntos Jurídicos, para su validación y verificación de autenticidad.
Garantía de vicios ocultos Art. 66
LOPSRM y Art. 64, 65, 66 de RLOPSRMCapítulo VI art. 10 fracc.XVIIIRISCT
1 día
6. 0 Unidad de Asuntos Jurídicos
Revisa, verifica y valida la garantía presentada por el Contratista.
Garantía de vicios ocultos Art. 66
LOPSRM y Art. 66 y 68 del RLOPSRMCap.II fracc. XIII RISCT
1 día
7. 0 Residente de Obra o Servicio
Si la garantía es correcta, envía original a la Subdirección de Administración para su resguardo y custodia y libera garantía de cumplimiento. Si la fianza no cumple, la regresa al contratista para su adecuación o sustitución.
Garantía de vicios ocultos Art. 68 del
RLOPSRM1 día
8. 0 Subdirección de Administración
Recibe original de la garantía entregada y la resguarda conforme a la normatividad vigente.
Garantía de vicios ocultos 13.2 a) y
b) SCT PBLOPSRM
1 día
10MP-200-PR03-P11-I00
DICIEMBRE 2013
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE OBRA PÚBLICA
VIGENCIA: DICIEMBRE DE 2013ÁREA RESPONSABLE: UNIDAD DE ASUNTOS JURÍDICOS
PROCEDIMIENTO:ENTREGA-RECEPCIÓN, FINIQUITO Y EXTINCIÓN DE DERECHOS Y
OBLIGACIONES DE LOS CONTRATOS DE OBRA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA
DURACION TOTAL: DEPENDE DE LO PACTADO EN EL CONTRATO
DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO
9. 0 Residente de Obra o Servicio y Superintendente de Construcción o Servicio
En el caso de recepción total de los trabajos, elabora el finiquito de los mismos de acuerdo a lo establecido en el contrato, haciendo constar en el mismo los créditos que resulten a favor o en contra para cada una de las partes, detallando el concepto general que dio origen al saldo resultante, y cuyo contenido mínimo debe ser el siguiente:1. Lugar, fecha y hora en
que se levante2. Nombre y firma del
residente de obra y, en su caso, del supervisor de los trabajos por parte de la dependencia y del superintendente de construcción del contratista
3. Descripción de los trabajos y de los datos que se consideren relevantes del contrato correspondiente
4. Importe contractual y real del contrato, el cual deberá incluir los volúmenes realmente ejecutados de acuerdo al contrato y a los convenios
Acta Finiquito Art. 141 RLOPSRM
Conforme a lo pactado, no mayor de 60 días
11MP-200-PR03-P11-I00
DICIEMBRE 2013
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE OBRA PÚBLICA
VIGENCIA: DICIEMBRE DE 2013ÁREA RESPONSABLE: UNIDAD DE ASUNTOS JURÍDICOS
PROCEDIMIENTO:ENTREGA-RECEPCIÓN, FINIQUITO Y EXTINCIÓN DE DERECHOS Y
OBLIGACIONES DE LOS CONTRATOS DE OBRA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA
DURACION TOTAL: DEPENDE DE LO PACTADO EN EL CONTRATO
DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO
celebrados5. Periodo de ejecución de
los trabajos, precisando la fecha de inicio y terminación contractual y el plazo en que realmente se ejecutaron, incluyendo los convenios celebrados
6. Relación de las estimaciones, indicando como fueron ejecutados los conceptos de trabajos en cada una de ellas, y los gastos aprobados, debiendo describir cada uno de los créditos a favor y en contra de cada una de las partes, señalando los conceptos generales que les dieron origen y su saldo resultante así como la fecha lugar y hora en que serán liquidados
7. Datos de la estimación final
8. Constancia de entrega de la garantía por defectos y vicios ocultos de los trabajos y cualquier otra responsabilidad en que
12MP-200-PR03-P11-I00
DICIEMBRE 2013
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE OBRA PÚBLICA
VIGENCIA: DICIEMBRE DE 2013ÁREA RESPONSABLE: UNIDAD DE ASUNTOS JURÍDICOS
PROCEDIMIENTO:ENTREGA-RECEPCIÓN, FINIQUITO Y EXTINCIÓN DE DERECHOS Y
OBLIGACIONES DE LOS CONTRATOS DE OBRA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA
DURACION TOTAL: DEPENDE DE LO PACTADO EN EL CONTRATO
DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO
hubieran incurrido.9. La declaración, en su
caso, de que el contratista extiende el más amplio finiquito que en derecho proceda, renunciando a cualquier acción legal que tenga por objeto reclamar cualquier pago relacionado con el contrato.
Esta acta se elabora con o sin la comparecencia del contratista.Compareció el contratista: Determina el saldo total, se entrega copia autógrafa. Firma Finiquito con el Contratista.No compareció el contratista: Se notifica el finiquito y presenta argumentos en un plazo de 15 días naturales.
10. Residente de Obra o Servicio
En su caso solicita al contratista el reintegro del saldo o efectúa deductivas, en la última estimación si ésta no se ha tramitado para pago.
Acta de Finiquito Art. 142
RLOPSRM
1 día
11. Residente de Valida la nota asentada en el acta Acta de Art. 64 1 día
13MP-200-PR03-P11-I00
DICIEMBRE 2013
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE OBRA PÚBLICA
VIGENCIA: DICIEMBRE DE 2013ÁREA RESPONSABLE: UNIDAD DE ASUNTOS JURÍDICOS
PROCEDIMIENTO:ENTREGA-RECEPCIÓN, FINIQUITO Y EXTINCIÓN DE DERECHOS Y
OBLIGACIONES DE LOS CONTRATOS DE OBRA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA
DURACION TOTAL: DEPENDE DE LO PACTADO EN EL CONTRATO
DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO
Obra o Servicio de finiquito, en caso de haber pagado en 15 días, extinguiéndose los derechos y obligaciones de ambas partes, mediante un apartado adicional en el Acta de Finiquito.
Finiquito Fracc. XIV LOPSRMArt. 141 RLOPSRM
12.}
Residente de Obra o Servicio
En caso de haber pagado después de los 15 días siguientes de la firma del finiquito, se levanta Acta Administrativa de Extinción de Derechos y obligaciones junto con el Contratista la cual contendrá:
1. Lugar, Fecha y hora en que se levante.
2. Nombre de los asistentes y el carácter con que intervienen en el acto.
3. Descripción de los trabajos y de los satos que se consideren relevantes del contrato correspondiente.
4. Relación de obligaciones y la forma y fecha en que se cumplieron.
5. Manifestación de las partes d que no existen adeudos y, por lo tanto de que se dan por terminadas las
Acta Administrativa de Extinción de Derechos y Obligaciones
Art. 135 del RLOPSRM
15 días
14MP-200-PR03-P11-I00
DICIEMBRE 2013
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE OBRA PÚBLICA
VIGENCIA: DICIEMBRE DE 2013ÁREA RESPONSABLE: UNIDAD DE ASUNTOS JURÍDICOS
PROCEDIMIENTO:ENTREGA-RECEPCIÓN, FINIQUITO Y EXTINCIÓN DE DERECHOS Y
OBLIGACIONES DE LOS CONTRATOS DE OBRA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA
DURACION TOTAL: DEPENDE DE LO PACTADO EN EL CONTRATO
DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO
obligaciones que genera el contrato respectivo, sin derecho a ulterior reclamación.
13. Residente de Obra o Servicio
Turna acta administrativa al área responsable de la contratación. Una copia se agregará al expediente de la obra o servicio.
Acta Administrativa de Extinción de Derechos y Obligaciones
1 día
14.10
Residente de Obra o Servicio
Si cuenta con conexión a Internet, registra en el Sistema de Registro, Autorización y Seguimiento Físico-Financiero para la Construcción y Conservación de Carreteras (SIRASEF) la estimación de finiquito, a partir de que sea autorizada
Registro 2 días
15.11
Residente de Obra o Servicio
Si la Residencia de Obra no dispone de conexión a Internet, procede a registrar en el Sistema de Registro, Autorización y Seguimiento Físico Financiero para la Construcción y Conservación de Carreteras (SIRASEF) la estimación de finiquito, a partir de que sea autorizada
Registro físico 1 día
16. TERMINA PROCEDIMIENTO
15MP-200-PR03-P11-I00
DICIEMBRE 2013
DIAGRAMA DE FLUJO ____________________________________________________________________________________________________________
Contratista Residencia Unidad de Subdirección de Área Responsable De Obra Asuntos Administración de la Contratación
Jurídicos ____________________________________________________________________________________________________________________________________ ACTIVIDADES
SI
NO
16MP-200-PR03-P11-I00
DICIEMBRE 2013
Inicio
1
2
3 A
4
I
5
1.- Notifica por escrito mediante oficio o nota de Bitácora la terminación de los trabajos2.- Recibe de “El Contratista” la notificación de que se han concluido parcial o totalmente los trabajos, de acuerdo a lo que establece la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas y su Reglamento y a lo pactado en el contrato.3.- Realiza el recorrido de verificación de la terminación parcial o total de los trabajos, señalando las condiciones observadas ¿existen deficiencias o trabajos no ejecutados?
Si: A Ordena el contratista la reparación inmediata,No: Prosigue el procedimiento
4.- Elabora el Acta de Entrega y Recepción Física de los trabajos para formalizarla dentro de los siguientes 15 días naturales.
________________________________________________________________________________________________________
Contratista Residencia Unidad de Subdirección de Área Responsable De Obra Asuntos Administración de la Contratación
Jurídicos ____________________________________________________________________________________________________________________________________
ACTIVIDADES
17MP-200-PR03-P11-I00
DICIEMBRE 2013
I
no
si
18MP-200-PR03-P11-I00
DICIEMBRE 2013
6
7
8 B
II
9
5.- Entrega fianza, carta crédito irrevocable o bien aporta recursos líquidos para garantizar los trabajos por defectos o vicios ocultos, en original y cuatro copias.6.- Recibe del contratista en original y cuatro copias, la garantía con lo cual responderá por los defectos que resultaren en los mismos, de los vicios ocultos y de cualquier otra responsabilidad en que hubiera incurrido, formulada en los términos señalados en el contrato respectivo y en la legislación aplicable. Envía original de la Garantía a la unidad de Asuntos Jurídicos, para su validación y verificación de autenticidad.7.- Revisa, verifica y valida la garantía presentada por el Contratista.8.- La garantía es correcta
Sí: Se envía original a la Subdirección de Administración para su resguardo y custodia.9.- Elabora liberación de garantía.
No: B La regresa al Contratista para su adecuación o sustitución.
_______________________________________________________________________________________________________
Contratista Residencia Unidad de Subdirección de Área Responsable De Obra Asuntos Administración de la Contratación
Jurídicos __________________________________________________________________________________________________________________________________
ACTIVIDADES
19MP-200-PR03-P11-I00
DICIEMBRE 2013
II
20MP-200-PR03-P11-I00
DICIEMBRE 2013
10
11
12
13
14
15
FIN
10- Recibe original de la garantía entregada y la resguarda conforme a la normatividad vigente.11.- En el caso de recepción total de los trabajos, elabora el finiquito de los mismos de acuerdo a lo establecido en el contrato, haciendo constar en el mismo los créditos que resulten a favor o en contra para cada una de las partes, detallando el concepto general que dio origen al sado resultante, dejando asentado en la Bitácora la terminación de los trabajos, anexando Acta de Recepción Física de los Trabajos.12.- Recibe el finiquito y manifiesta su acuerdo o desacuerdo. En caso de no estar de acuerdo proporciona argumentos.13.-Valida el Acta de Finiquito14.-Elabora Acta Administrativa de Extinción de Derechos y Obligaciones.14.-Turna Acta al área responsable de la contratación15.- Registra a SIRASEF.
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE OBRA PÚBLICA
VIGENCIA: DICIEMBRE 2013
MECANISMOS DE CONTROL
ACTI VIDAD DE CONTROL INSTRUMENTO DE CONTROL
RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD
Notificación de terminación de los trabajos.
Oficio y/o nota de bitácora Contratista
Recorrido de verificación Bitácora . Residente de Obra o Servicio
Elaboración de Acta de entrega y recepción física de los trabajos
Acta de entrega y recepción física de los trabajos
Residente de Obra o ServicioSuperintendente de Construcción o Servicio
Entrega de Garantía de vicios ocultos o cualquier otra responsabilidad a cargo del contratista
Garantía de vicios ocultos o cualquier otra responsabilidad a cargo del contratista
Contratista
Validación de la garantía Garantía de vicios ocultos o cualquier otra responsabilidad a cargo del contratista
Asuntos jurídicos
Elaboración de acta de finiquito.Acta de finiquito. Residente de Obra o Servicio
Superintendente de Construcción o Servicio
En el acta de finiquito quedan saldadas las obligaciones en los siguientes 15 días
Acta de finiquito Residente de Obra o Servicio
Las obligaciones quedan saldadas después de los 15 días siguientes de la firma del finiquito, se elabora Acta de Extinción de Derechos y Obligaciones
Acta de extinción de Derechos y Obligaciones
Residente de Obra o Servicio
Registro de la estimación de finiquito
Registro en el SIRASEF Residente de Obra o Servicio
21
MP-200-PR03-P11-I00DICIEMBRE 2013
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE OBRA PÚBLICA
VIGENCIA: DICIEMBRE 2013
Formatos con guía de llenado
ANEXO N°. DESCRIPCIÓN CLAVE
1. Oficio de conclusión de los trabajos MP210-PR03-P11-F01
2. Acta de entrega y recepción física de los trabajos
MP-210-PR03-P11-F02
3.3333
Acta de Finiquito MP210-PR03-P11-F03
4.44
Acta Administrativa de Extinción de Derechos y Obligaciones
MP210-PR03-P11-F04
5. Oficios de liberación de garantía de cumplimiento
MP210-PR03-P11-F06
22
MP-200-PR03-P11-I00DICIEMBRE 2013
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE OBRA PÚBLICA
VIGENCIA: DICIEMBRE 2013
CONTROL DE CAMBIOS DEL DOCUMENTO
Fecha de autorizaci
ón del cambio
No. de Revisi
ónTipo de Cambio
Nombre del Proceso o Procedimiento
Descripción del Cambio
Junio de 2009
0 Actualización
Finiquito de Obra Relación con Normatividad
Octubre de 2009
1 Revisión Finiquito de Obra
23
MP-200-PR03-P11-I00DICIEMBRE 2013