ENTEGRE YÖNETİM SİSTEMİ EL KİTABI

7/23/2019 ENTEGRE YNETM SSTEM EL KTABI

1/8

XYZ ENTEGRE YNETM SSTEM EL KTABI

indekiler indekiler sayfa 1 XYZ firmas Entegre Ynetim Sistemi Kapsam sayfa 2 Atf Yaplan Standard Ve/Veya !k"manlar sayfa 2 #erimler Ve #arifler sayfa 2

Kalite$ e%re %e i& sa'l' %e g"%enli'i Ynetim Sistemi (enel )artlar sayfa 2*+ !k"mantasy!n )artlar sayfa 2 (enel sayfa 2

Entegre Ynetim Sistemi El Kita, sayfa 2 !k"manlarn K!ntr!l" sayfa 2

Kaytlarn K!ntr!l" sayfa 2 Ynetimin #aa--"d" sayfa 2 ."&teri /dakllk sayfa 0 Kalite$ e%re %e i& sa'l' %e g"%enli'i !litikas sayfa 0 lanlama sayfa 0 Amalar$ edefler %e r!gramlar sayfa 0 3e%re ,!y4tlar sayfa 0 #e-like tanmlamas$ risk de'erlendirmesi %e k!ntr!llerin ,elirlenmesi sayfa 0 S!r4ml4l4k$ Yetki %e leti&im sayfa 0 S!r4ml4l4k %e Yetki sayfa 0

Ynetim #emsil5isi sayfa 0 $ & leti&im Katlm %e an&ma sayfa 0

Ynetimin (6den (eirmesi sayfa 0 nsan Kaynaklar sayfa 0 (enel sayfa 7 Yeterlilik 8arknda lma 9:ilin; E'itimi sayfa 7 Altyap sayfa 7 3al&ma /rtam sayfa 7

l"lmesi sayfa = l"lmesi sayfa =

@yg4n /lmayan


2/8


1 XYZ firmas En!e"re Y#ne!im Sis!emi Ka$sam Elektrikli st5lar iin tel "retimi kalite$ e%re %e i& sa'l' %e g"%enli'i ynetim sistemi

kapsamnda gerekle&tirilirF XYZ firmas -er -angi ,ir s"re5ini entegre ynetim sistemikapsam d&nda t4tmam&trF

GS/ HCC1B2CC IF0 #asarm %e (eli&tirme %e IF=F7 m"&teri m"lkiyeti -ari t4t4lm4&t4rF :4-ari t4tmalar m"&teriye taa--"t etmi& !ld4'4m46 "r"n" sa'lama yetene'imi6i !l4ms46etkilememektedirF

% A!f Ya$lan S!andard &e'&e(a )*k+manlar & Kaynakl !k"man Jistesinde tanmlanm&trF

, Terimler &e Tarifler

GS/ HCCC$ GS/ 17CC1$ /SAS 1CC1 standardndaki terimler %e tarifler k4llanlm&trF Entegre ynetim sistemiB GS/ HCC1$ GS/ 17CC1 %e /SAS 1CC1 ynetim sistemleri tarif

edilmektedirF GS/ HCC1 standard iskelet standart !larak k4llanlm&tr %e ilgili yerlerde GS/17CC1 %e /SAS 1CC1 entegre edilmi&tirF

-.1 Genel /ar!lar XYZ firmas kalite$ e%re %e i& sa'l' %e g"%enli'i ynetim sistemi iin i-tiya d4y4lan

s"releri ,elirlemi& %e gerekli kaynaklar sa'lam&trF :k6 S"re Jistesi S"relerin sras %e etkile&imi ,elirlenmi& %e dk"mante edilmi&tirF :k6 S"re tanmF

& kaynakl s"relerB er -angi ,ir d& kaynakl s"re5imi6 ,4l4nmamaktadrF An5ak XYZfirmas -er-angi ,ir s"re5i d& kaynakl -ale getirmeyi ter5i- ede,ilirF :4 d4r4mda d&

kaynakl s"reler satnalma tarafndan tedariki de'erlendirme kriterlerine grede'erlendirilir$ 4yg4nsa tedariki listesine alnrF & kaynakl s"relerle ilgili teknik ,ilgiler9teknik ,ilgi$ resim$ n4m4ne$ reete %F,; imalat firmaya satnalma tarafndan %erilerekistenilen kriterlerde "retilmesi sa'lanrF (irdi k!ntr!l" yapldktan s!nra "r"nler teslimalnrF

-.% )*k+man!as(*n /ar!lar-.%.1 Genel

Entegre ynetim sistemi p!litika$ ama %e -edefleriF

Entegre ynetim sistemi el kita,F

GS/ HCC1$ GS/ 17CC1 %e /SAS 1CC1 standardn ngrd"'" dk"mante edilmi&

pr!sed"rler %e kaytlarF S"relerin etkin planlanmasn$ 4yg4lanmasn %e k!ntr!l"n" sa'lamak iin i-tiya d4y4lan

d!k"manlarF-.%.% En!e"re Y#ne!im Sis!emi El Ki!a0

GS/ HCC1$ GS/ 17CC1 %e /SAS 1CC1 standart gereksinimleri %e 4yg4lamalar %eyaatflar entegre ynetim sistemi el kita,nda dk"mante edilmi&tirF

7F2F0 )*k+manlarn K*n!r*l+ ,k6!k"manlarn K!ntr!l" r!sed"r"-.%.- Ka(!larn K*n!r*l+ ,k6 Kaytlarn K!ntr!l" r!sed"r"

.1 Y#ne!imin Taa22+d+ XYZ firmas ynetimi$ al&anlarna yasal &art %e me%64at &artlar da da-il !lmak "6ere

m"&teri &artlarnn da yerine getirilmesinin neminin iletilmesi$!k4man !BKEK Yayn #ari-iB isan 2C12 De%i6y!n !BCC De%i6y!n #ari-iB Sayfa 2 /

a6rlayanB Ynetim #emsil5isi naylayanB (enel ."d"r


3/8


Kalite$ e%re %e i& sa'l' %e g"%enli'i !litikasn !l4&t4r4lmas$

Kalite$ e%re %e i& sa'l' %e g"%enli'i ama$ -edef %e pr!gramlarnn !l4&t4r4lmas$

Ynetimin g6den geirilmesi yaplmas$

Kaynaklarn ,4l4na,ilirli'inin sa'lamas y!llaryla taa--"tlerini yerine getirmesine dairkantlar sa'lar

.% M+3!eri 4dakllk XYZ firmas m"&terilerine ,a'ldr$ ,4 nedenle m"&terinin me%54t %e gele5ekteki

i-tiyalarn anlayarak m"&teri &artlarn yerine getirir %e m"&teri ,eklentilerini de a&mayaisteklidirF

&letmemi6 m"&teri ile ili&ki %e ileti&im met!tlarn 9IF2F1; maddesinde tanmlam&trF."&teri memn4niyetini 9F2F1; maddesine gre i6ler %e lerF

., Kali!e5 e6re 6e i3 sa7l7 6e "+6enli7i 8*li!ikas XYZ firmas ynetimi kalite$ e%re %e i& sa'l' %e g"%enli'i p!litikasn !l4&t4rm4&$

dk"mante etmi& %e 4yg4nl4k asndan -er ynetimin g6den geirmesi t!plantlarndag6den geirirF :k6 Kalite$ e%re %e i& sa'l' %e g"%enli'i !litikas

.- 8lanlama.-.1 Amalar5 9edefler 6e 8r*"ramlar Amalar$ -edefler ynetimin g6den geirme t!plantsnda ,elirlenir$ pr!gramlanr %e da-a

n5eden ,elirlenmi& -edeflerin gerekle&me d4r4mlar g6den geirilirF edefler$ pr!gramlar kalite$ e%re %e i& sa'l' %e g"%enli'i ynetim sistemi pr!sesleri ile

t4tarl !la5ak ,iimde planlanrF Kalite$ e%re %e i& sa'l' %e g"%enli'i ynetim sistemindede'i&iklikler plLnlanp 4yg4land'nda$ kalite$ e%re %e i& sa'l' %e g"%enli'i ynetimsisteminin ,"t"nl"'"n"n s"rd"r"lmesi g"%en5e altna almaldrF

edef de'erlendirmeleri s!n454nda ,a6 -edeflere 4la&lamaya5a' anla&lrsa -edeflerre%i6e edilirF :k6 Kalite$ e%re %e i& sa'l' %e g"%enli'i -edef plan

.-.% :e6re 0*(;!lar XYZ firmas$ planlanan %eya yeni geli&meleri$ yeni %eya de'i&tirilmi& faaliyetleri$ "r"nleri

%e -i6metleri dikkate alarak$ k!ntr!l ede,ildi'i %e etkileye,ildi'i tanml e%re ynetimsisteminin kapsam da-ilinde$ kendi faaliyetlerinin$ "r"nlerinin %e -i6metlerinin e%re,!y4tlarn %e etkilerini tanmlarF :k6 3e%re :!y4t4 %e Etki Anali6i r!sed"r"F

.-., Te2like !anmlamas5 risk de7erlendirmesi 6e k*n!r*llerin 0elirlenmesi XYZ k4r4l4&4 s"rekli !larak te-likelerin tanmlanmas$ risklerin de'erlendirilmesi %e

gerekli k!ntr!llerin ,elirlenmesi iin pr!sed"rler !l4&t4rm4& %e s"rd"rmektedirF :k6 Diske'erlendirme r!sed"r"F

. S*r;ml;l;k5 Ye!ki 6e le!i3im..1 S*r;ml;l;k 6e Ye!ki

XYZ firmas "st ynetimi s!r4ml4l4klarn$ yetkilerin %e ,4nlar arasndaki ili&kilerintanmlanmasn (re% #anmlar ile yapm& %e k4r4l4& iinde ileti&imini sa'lam&trF :k6(re% #anmlar

..% Y#ne!im Temsil


4/8


leti&im t!plant %eya 6iyaretler yaplarak gerekle&tirile5ekse$ t!plant %eya 6iyaretiyapmak isteyenler planlama yaparak katlm5lara d4y4r4rF :4 t!plantlarda kalite$ e%re$ i&g"%enli'i ile ilgili te-likeler$ riskler$ ted,irler -akknda al&anlar ,ilgilendirilir %e fikirlerialnrF #!plant %eya 6iyaret s!n454nda i-tiya d4y4l4rsa katlm5lar kayt t4tar %em4-afa6a ederF

%e d& ileti&imlerle ilgili ,ilgilendirme$ ileti&imi yapan pers!nel tarafndan ilgili pers!nel,ilgilendirilerek yaplrF

.= Y#ne!imin G#>den Geirmesi

:k6 Ynetimin (6den (eirmesi #alimat

=.% nsan Ka(naklar=.%.1 Genel

>nemli ,ir e%resel etkiye %eya etkilere se,ep !la5ak p!tansiyele sa-ip gre%leri yerinegetiren %e "r"n kalitesine etki eden pers!nelin$ 'renim$ e'itim$ ,e5eri %e deneyimkriterleri ,elirlenmi& %e gre% tanmlaryla dk"mante edilmi&tirF

=.%.% Ye!erlilik ?arknda 4lma @Bilin E7i!im :k6 E'itim #alimat=., Al!(a$

XYZ firmas idari %e "retim alanlarF r!ses #e-i6at 9makine %e te-i6atlar$ i6leme %e l"m 5i-a6lar$ ,ilgisayar d!nanm %e

ya6lm;F estek i6metleriB leti&im telef!nlar$ fakslar %e internet y!l4yla sa'lanrF ers!nelimi6in

yemek i-tiyalar i&letmemi6 tarafndan kar&lanrF .akine %e te-i6atn ,akm K4llanma %e :akm #alimatlarna gre yaplrF

=.- :al3ma 4r!am dari pers!nelin ra-at al&a,ilmeleri iin al&ma !dalar ta-sil edilmi&tirF ers!nelin

k4llanm iin ,ilgisayar %e d!nanm sa'lanm& %e a' ,a'lantsyla ,ir,irilerine,a'lanm&trF

3al&anlarn yemek i-tiya5 tarafm6dan kar&lanrF :ilgiye k!lay 4la&lmas iin internet ,a'lants yaplm&trF

.1 Cr+n Gerekle3!irmenin 8lanlanmas XYZ firmas$ "r"n gerekle&tirilmesi iin pr!sesleri kalite$ e%re %e i& sa'l' %e g"%enli'i

ynetim sisteminin di'er pr!sesleriyle t4tarl !la5ak &ekilde planlam&trF lgili f!nksiy!n %e se%iyelerde kalite$ e%re %e i& sa'l' %e g"%enli'i ama %e -edefleri

,elirlenmi& %e planlanm&trF lgili me%64at %e m"&teri &artlarna gre "r"n gerekle&tirilirF Kalite$ e%re %e i& sa'l' %e g"%enli'i ynetim sistemi pr!sesleri !l4&t4r4lm4&$ dk"mante

edilmi&$ "r"ne 6g" kaynaklar$ d!k"manlar$ ,ilgi$ makine te-i6at$ pers!nel$ al&ma

!rtam$ altyap %F,F kaynak i-tiyalar sa'lanm&trF


5/8


Eksiklikleri e%re p!litikalarndan$ amalarndan %e -edeflerinden sapmalara y!l aa,ile5ekd4r4mlar k!ntr!l etmek ama5yla$ dk"mante edilmi& pr!sed"r %eya pr!sed"rlerin!l4&t4r4lmas$ 4yg4lanmas %e s"reklili'inin sa'lanmas$

(erekli !ld4'4nda al&ma talimatlarnn me%54diyetini$

r!sed"r %eya pr!sed"rlerde i&letme kriterlerine 4y4lmas$

XYZ firmas tarafndan k4llanlan mal %e -i6metlerin$ ,elirlenen nemli e%re ,!y4tlar ileilgili pr!sed"rlerin !l4&t4r4lmas$ 4yg4lanmas %e s"reklili'inin sa'lanmas %e y"kleni5ilerde da-il tedarikilere 4yg4lana,ilir pr!sed"rlerin ,ildirilmesiF

El%eri&li d!nanmn k4llanmn$

6leme %e lme d!nanmnn me%54diyetini %e k4llanmn$

6leme %e lmenin 4yg4lanmasn$

leme 6e lme Di2a>larnn K*n!r*l+ Kali,rasy!n -i6meti 4l4slararas referans lme standartlarna gre i6lene,ilirli'i !lan

k4r4l4&lardan alnrF :k6 Kali,rasy!n #alimat

.1 >leme 6e lme.1.1 M+3!eri Memn;ni(e!i :k6 ."&teri .emn4niyetinin 6lenmesi #alimat.1.% Te!kik :k6 enetim r!sed"r".1., 8r*seslerin >lenmesi 6e l+lmesiB

Ynetim temsil5isi Kalite$ e%re %e i& sa'l' %e g"%enli'i Ynetim Sistemi pr!seslerini %enemli ,ir e%resel etkiye sa-ip !la,ilen faaliyetlerinin ,a&l5a karakteristiklerini ylda ,ir

!k4man !BKEK Yayn #ari-iB isan 2C12 De%i6y!n !BCC De%i6y!n #ari-iB Sayfa = /



6/8


i6ler %e lerF r!seslerin i6lenmesi %e l"lmesi ile planlanan s!n4lara 4la&lamad'ntespit edilirse$ "6elti5i 8aaliyetler r!sed"r" ere%esinde faaliyet ,a&latrF

.1.- Cr+n+n >lenmesi 6e l+lmesi,k6 l"lmesi #alimat., F(";n 4lma(an Cr+n+n K*n!r*l+ ,k6@yg4n /lmayan i

Verileri anali6leri ynetim temsil5isi tarafndan yaplrF :k6 %eri anali6i talimat. (ile3!irme..1 S+rekli (ile3!irme

&letmemi6 "st ynetimi kalite ynetim sisteminin etkinli'ini kalite p!litikas$ kalite-edefleri$ tetkik s!n4lar$ %erilerin anali6i$ d"6elti5i %e nleyi5i faaliyetleri %e ynetiming6den geirmesi s!n454 alnan kararlar y!l4 ile s"rekli iyile&tirmektedirF

..% )+>el!i


7/8


KALTE YNETM SSTEM 8R4SES ETKLE/M

!k4man !BKEK Yayn #ari-iB isan 2C12 De%i6y!n !BCC De%i6y!n #ari-iB Sayfa I /


HYnetimin

S!r4ml4l4'4

Kaynak Ynetimi

1>lmeAnali6

yile&tirme

.

Documents

ENTEGRE YÖNETİM SİSTEMİ EL KİTABI