EL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD SURCOLOMBIANA En uso de … · Para la contratación del personal del Sistema de Gestión de Calidad 40.000.000 Para la contratación del personal del

RESOLUCIÓN NÚMERO 159 DE 2011

(29 de agosto)

“Por la cual se adiciona el Plan de Acción para la vigencia del año 2011”

EL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD SURCOLOMBIANA

En uso de sus facultades legales y estatutarias, en especial las conferidas por el Artículo 2° del

Acuerdo 006 del año 2009; y

CONSIDERANDO:

Que mediante Resolución 0201 del 17 de diciembre de 2010 se aprobó el Plan de Acción para la vigencia del 2011 por la suma de NUEVE MIL SETENTA Y DOS MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS SETENTA PESOS ($9.072.996.570) MCTE.; Que mediante Resolución 050 del 24 de febrero de 2011 se adicionó el Plan de Acción 2011 en la suma de CUATRO MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y CINCO MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL CIENTO CINCUENTA Y TRES PESOS ($4.755.367.153) MCTE., y se efectuaron traslados en el Plan de Acción 2011 por la suma de CIENTO VEINTISIETE MILLONES DE PESOS ($127.000.000) MCTE.; Que mediante Resolución 096 del 25 de mayo de 2011, se efectuaron traslados en el Plan de Acción 2011 por la suma de TRESCIENTOS VEINTICUATRO MILLONES QUINIENTOS VEINTINUEVE MIL DOSCIENTOS PESOS ($324.529.200) MCTE. y adicionó el Plan de Acción 2011 en la suma de UN MIL OCHOCIENTOS UN MILLON CUATROCIENTOS VEINTIDOS MIL OCHOCIENTOS NOVENTA PESOS ($1.801.422.890) MCTE.; Que la Vicerrectoría de Investigaciones y Proyección Social mediante oficio 7.JARR-234 del 19 de mayo de 2011, solicitó adicionar recursos por nuevos convenios para financiar proyectos de investigación por la suma de TRESCIENTOS OCHO MILONES SEIS MIL COHOCIENTOS PESOS ($308.006.800.oo) MCTE., según el siguiente detalle: Anteproyectos CODECTI $ 168.006.800 Convenio Inderhuila 30.000.000 Convenio No.070 – Dpto. del Huila 70.000.000 Convenio Interadministrativo con la Alcaldía 40.000.000 TOTAL $ 308.006.800 Que la Universidad suscribió el Convenio 063 de 2011-Gobernación del Huila, Secretaría de Educación, por la suma de CIENTO TREINTA MILLONES DE PESOS ($130.000.000.oo) MCTE., cuyo

Continuación Resolución 0XX del XX de agosto de 2011

Página 2

objeto es la elaboración del Plan Decenal de Mejoramiento de la Calidad de la Educación 2011-2020 para el Departamento del Huila en los niveles de Preescolar, Básica y Media; Que el Consejo Superior Universitario mediante Acuerdo 031 del 28 de julio de 2011, adicionó el Plan Operativo Anual de Inversiones – POAI – para la vigencia 2011, en la suma de CUATROCIENTOS TREINTA Y OCHO MILLONES SEIS MIL OCHOCIENTOS PESOS ($438.006.800) MCTE.; Que la Coordinadora de Fondos Especiales mediante oficio 2.3-CHSF-388 del 9 de junio de 2011, reportó excedentes por la suma de CUATROCIENTOS VEINTIOCHO MILLONES ONCE MIL CIENTO CINCUENTA Y CUATRO PESOS ($428.011.154) MCTE., correspondientes a DOSCIENTOS CATORCE MILLONES CINCO MIL QUINIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS ($214.005.577) MCTE, para financiar el Plan de Desarrollo Institucional y la misma suma para los Planes de Desarrollo de cada una de las Facultades generadoras de estos recursos; Que la Viceerrectoría de Investigaciones y Proyección Social, mediante Oficio 7.JARR-235 del 19 de mayo de 2011, solicita que la Universidad que de sus recursos propios adicione las contrapartidas para cofinanciar los proyectos de investigación antes mencionados como se muestra a continuación: Anteproyectos CODECTI $ 27.000.000 Convenio Inderhuila 10.000.000 Convenio No.070 – Depto. del Huila 22.400.000 Convenio Interadministrativo con la Alcaldía 18.350.000 SUBTOTAL $ 77.750.000 Y para el nuevo convenio para financiar Proyectos de Proyección Social: Convenio No.063 de 2011 –Gobernación – Secretaría de Educación $ 20.000.000 Que el Grupo Técnico de Planeación Estratégica Aplicada – GTPEA, teniendo en cuenta las necesidades de recursos para desarrollar actividades con el fin de lograr los objetivos de los Proyectos del Plan de Desarrollo, avaló ante el Consejo Superior la siguiente distribución: Para la financiación de Expoideas $ 30.255.577 Para la contratación del personal del Sistema de Gestión de Calidad 40.000.000 Para la contratación del personal del Sistema de Gestión Ambiental 30.000.000 Para adquirir licencias de software e instalación y capacitación 16.000.000 SUBTOTAL $ 116.255.577 TOTAL EXCEDENTES PLAN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL $ 214.005.577 Que los Consejos de las Facultades de, Ingeniería, Economía y Administración, Educación y Ciencias Sociales y Humanas presentaron distribución de los excedentes correspondientes como se muestra a continuación:


Página 3

Facultad de Ingeniería $ 9.884.542 Facultad de Economía y Administración 16.669.847 Facultad de Educación 152.422.343 Facultad de Ciencias Sociales y Humanas 2.654.475 TOTAL EXCEDENTES PLANES DE DESARROLLO FACULTADES $ 181.631.207 TOTAL EXCEDENTES FONDOS ESPECIALES $ 395.636.784 Que el Consejo Superior Universitario mediante Acuerdo 031 del 28 de julio de 2011, , adicionó el Plan Operativo Anual de Inversiones – POAI, en la suma de TRESCIENTOS NOVENTA Y CINCO MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL SETECIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS ($395.636.784) MCTE.; Que en mérito de lo expuesto;

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Adicionar el Plan de Acción 2011, por la suma de OCHOCIENTOS TREINTA Y TRES MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL QUINIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS ($833.643.584) MCTE., según la parte considerativa del presente, correspondientes a: convenios por la suma de CUATROCIENTOS TREINTA Y OCHO MILLONES SEIS MIL OCHOCIENTOS PESOS ($438.006.800) MCTE., excedentes con destino al Plan de Desarrollo Institucional por la suma de DOSCIENTOS CATORCE MILLONES CINCO MIL QUINIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS ($214.005.577) MCTE., y excedentes con destino a los Planes de Desarrollo de las Facultades de Ingeniería, Economía y Administración, Educación y Ciencias Sociales y Humanas por la suma de CIENTO OCHENTA Y UN MILLÓN SEISCIENTOS TREINTA Y UN MIL DOSCIENTOS SIETE PESOS ($181.631.207) MCTE., como se muestra a continuación:

ACTIVIDADES VALOR

ACT-PY-113-01 EMISORA INSTITUCIONAL SURCOLOMBIANA 1.354.475$

ACT-PY-113-04 PORTAFOLIO DE SERVICIOS 3.822.343$

ACT-PY-212-01 CONVENIOS INTERINSTITUCIONALES 130.000.000$

ACT-PY-212-02 GRUPOS DE PROYECCIÓN SOCIAL 55.255.577$

ACT-PY-212-03 ORGANIZACION Y GESTION DE PROGRAMAS

Y APOYO A DOTACION OFICINAS DE PROYECCION SOCIAL10.100.000$

ACT-PY-311-16 INCORPORACIÓN CURRICULAR

COMPONENTE INTERNACIONAL A LOS PROGRAMAS DE LA

FACULTAD DE ECONOMIA Y ADMINISTRACION

3.000.000$


Página 4

ACTIVIDADES VALOR

ACT-PY-324-05 CAPACITACION COLECTIVA FACULTAD DE

INGENIERIA6.884.542$

ACT-PY-333-03 REVISTAS INSTITUCIONALES INDEXADAS 15.000.000$

ACT-PY-334-01 CONVENIOS Y/O ALIANZAS DE

FINANCIACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN385.756.800$

ACT-PY-334-02 SOSTENIMIENTO PROYECTOS DE

INVESTIGACIÓN7.500.000$

ACT-PY-342-01 CONVENIOS CON OTRAS UNIVERSIDADES

NACIONALES E INTERNACIONALES16.000.000$

ACT-PY-411-01 IMPLEMENTACIÓN Y DESARROLLO

NTCGP1000 (GESTIÓN DE CALIDAD)40.000.000$

ACT-PY-421-01 ADECUACIONES Y MANTENIMIENTO DE LA

PLANTA FISICA DE TODAS LAS SEDES38.000.000$

ACT-PY-421-21 DOTACION AULAS TODAS LAS SEDES 4.300.000$

ACT-PY-421-22 DOTACION OFICINAS TODAS LAS SEDES 11.669.847$

ACT-PY-511-01 IMPLEMENTAR SISTEMA DE GESTIÓN

AMBIENTAL30.000.000$

ACT-PY-611-02 CAPACITACION NO FORMAL 3.000.000$

ACT-PY-621-01 APOYOS SOCIOECONOMICOS A

ESTUDIANTES3.000.000$

ACT-PY-621-02 RETENCIÓN DE ESTUDIANTES 31.000.000$

ACT-PY-623-02 RECREACION Y DEPORTES 10.000.000$

ACT-PY-623-03 ACTIVIDADES CULTURALES 11.000.000$

ACT-PY-721-06 PROYECTO EDUCACIÓN VIRTUAL

CONOCIMIENTOS EXPERIENCIAS INSTITUCIONALES

(VISITAS)

1.000.000$

ACT-PY-722-03 ADQUISICIÓN DE SOFTWARE 16.000.000$

TOTAL ADICIÓN 833.643.584$

ARTÍCULO SEGUNDO: El Plan de Acción para la vigencia 2011 se establece como se presenta en el documento adjunto, que hace parte integral de la presente Resolución. ARTÍCULO TERCERO: La presente resolución rige a partir de la fecha de su expedición.

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE


Página 5

Dada en Neiva, a los veintinueve (29) días del mes de agosto de 2011. EDUARDO PASTRANA BONILLA JUAN PABLO BARBOSA OTALORA Rector Secretario General ELABORÓ: MARÍA EDITH ÁVILA ORTÍZ UNIDAD DE PLANEAMIENTO ECONÓMICO Y ADMINISTRATIVO – OFICINA DE PLANEACIÓN


Página 6

NOMBRE

LINEA

BASE

2010

VALOR

ESPERADO

31 DIC.2011SIGLA ACCIONES TOTAL NACIÓN EST. DEPTO. EST. NEIVA

EST.

GARZÓN

EST. LA

PLATA

EST.

PITALITOCONVENIOS IVA

RECURSOS

PROPIOS

EXCED.

RECURSOS

COMUNES

FTO. BTAR. EXCED. FAC.

RECURSOS ASIGNADOS RECURSOS ASIGNADOS

PROYECTOMETA DEL

PROYECTO

INDICADORES DEL PROYECTO ACCIONES R

E

S

P

O

N

S

A

B

L

E

ACT-PY-111-01

REVISIÓN Y

DISCUCIÓN

ESTATUTOS

RECTOR 500.000 0 0 0 0 0 0 0 500.000 0 0 0 0

ACT-PY-111-02

DIVULGACIÓN DE

LOS NUEVOS

ESTATUTOS

SECRETARIO

GENERAL4.500.000 0 0 0 0 0 0 0 4.500.000 0 0 0 0

5.000.000 0 0 0 0 0 0 0 5.000.000 0 0 0 0TOTAL PROYECTO: PY.1.1.1 ESTUDIO DE LA NORMATIVIDA INTEGRAL DE LA UNIVERSIDAD Y ADOPCIÓN DE SUS CONCLUSIONES

PY.1.1.1

ESTUDIO DE LA

NORMATIVIDAD

INTEGRAL DE LA

UNIVERSIDAD Y

ADOPCIÓN DE SUS

CONCLUCIONES

REVISIÓN 100%

DE LA

NORMATIVIDAD

VIGENTE Y

REESTRUCTURACI

ÓN ACADÉMICO -

ADMINISTRATIVA

NORMATIVIDAD

ACTUALIZADA Y

REESTRUCTURACI

ÓN ACADÓMICO -

ADMINISTRATIVA

41% 40%

ACT-PY-113-01

EMISORA

INSTITUCIONAL

SURCOLOMBIANA

DECANO

FCSH93.044.475 41.690.000 0 0 0 0 0 0 50.000.000 0 0 0 1.354.475

ACT-PY-113-02

AGORA

SURCOLOMBIANA

(CANAL ZOOM)

PRODUCCION

DECANO

FCSH34.837.500 14.837.500 0 0 0 0 0 0 20.000.000 0 0 0 0

ACT-PY-113-03

SISTEMA

COMUNICATIVO

FACULTADES

DECANO

FCSH103.472.500 53.472.500 0 0 0 0 0 0 50.000.000 0 0 0 0

ACT-PY-113-04PORTAFOLIO DE

SERVICIOSRECTOR 19.822.343 10.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9.822.343

ACT-PY-113-05

INTEGRACIÓN

PROGRAMA

RADIAL Y REVISTA

CRECER

EMPRESARIAL

CON LA

INVESTIGACIÓN Y

LA PROYECCIÓN

DECANA

FACECO8.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8.000.000

259.176.818 120.000.000 0 0 0 0 0 0 120.000.000 0 0 0 19.176.818

264.176.818 120.000.000 0 0 0 0 0 0 125.000.000 0 0 0 19.176.818

264.176.818 120.000.000 0 0 0 0 0 0 125.000.000 0 0 0 19.176.818

TOTAL PROYECTO: PR.1.1.3 MEJORAMIENTO DE LAS RELACIONES CON LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA

TOTAL PROGRAMA: PR.1.1 REVISIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE LA NORMATIVIDADY POSTGRADO

TOTAL ESTRATEGIA: A.E.1 GOBERNABILIDAD

PY.1.1.3

MEJORAMIENTO

DE LAS RELACIONES

CON LA

COMUNIDAD

UNIVERSITARIA

CONSOLIDACIÓN

DE LA CULTURA

DE LA

COMUNICACIÓN

(VER METAS EN

TRANSVERSALIDA

D 1)

CREACIÓN Y

CONSOLIDACIÓN

DE UN SISTEMA

DE MEDIOS DE

COMUNICACIÓN

INSTITUCIONAL

45% 20%


Página 7

ÁREA ESTRATÉGICA: A.E.2 PROYECCIÓN SOCIALPROGRAMA: PR.2.1 FORTALECIMIENTO DE LA RELACIÓN UNIVERSIDAD - ESTADO - SECTOR PRODUCTIVO - COMUNIDAD

NOMBRE

LINEA

BASE

2010

VALOR

ESPERAD

O 31

DIC.2011

SIGLA ACCIONES TOTAL NACIÓN EST. DEPTO. EST. NEIVAEST.

GARZÓN

EST. LA

PLATA

EST.


RECURSOS

PROPIOS

EXCED.

RECURSOS

COMUNES


R

E

S

P

O

N

S

A

B

L

E


PROYECTOMETA DEL

PROYECTO

INDICADORES DEL PROYECTO ACCIONES

ACT-PY-211-01

MANTENIMIENTO

SISTEMA DE

INFORMACION

PROGRAMA DE

EGRESADOS

5.000.000 0 0 0 0 0 0 0 5.000.000 0 0 0 0

ACT-PY-211-02

SEGUIMIENTO DE

EGRESADOS EN

LOS PROGRAMAS

DE PREGRADO Y

POSTGRADO

31.400.000 600.000 0 0 0 0 0 0 20.000.000 10.800.000 0 0 0

ACT-PY-211-03

ENCUENTRO

ANUAL DE

EGRESADOS

26.000.000 14.400.000 0 0 0 0 0 0 0 2.600.000 0 0 9.000.000

ACT-PY-211-04

EQUIPOS Y

ELEMENTOS DE

OFICINA

4.600.000 4.500.000 0 0 0 0 0 0 0 100.000 0 0 0

ACT-PY-211-05

GESTION CON

EGRESADOS PARA

VINCULOS DE

COOPERACION

2.000.000 2.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ACT-PY-211-06

REDES SOCIALES,

DIFUSION DEL

PROYECTO

5.000.000 3.500.000 0 0 0 0 0 0 0 1.500.000 0 0 0

74.000.000 25.000.000 0 0 0 0 0 0 25.000.000 15.000.000 0 0 9.000.000TOTAL PROYECTO: PY.2.1.1 FORTALECIMIENTO USCO - EGRESADOS

PY.2.1.1FORTALECIMIENTO

USCO - EGRESADOS

21 PROGRAMAS

ACOMPAÑADOS

NÚMERO DE

PROGRAMAS

ACOMPAÑADOS

EN PROCESOS DE

SEGUIMIENTO A

EGRESADOS

39,10% 7

D

I

R

E

C

T

O

R

A

D

E

P

R

O

Y

E

C

C

I

Ó

N

S

O

C

I

A

L


Página 8

ÁREA ESTRATÉGICA: A.E.2 PROYECCIÓN SOCIALPROGRAMA: PR.2.1 FORTALECIMIENTO DE LA RELACIÓN UNIVERSIDAD - ESTADO - SECTOR PRODUCTIVO - COMUNIDAD

NOMBRE

LINEA

BASE

2010

VALOR

ESPERAD

O 31

DIC.2011


GARZÓN

EST. LA

PLATA

EST.


RECURSOS

PROPIOS

EXCED.

RECURSOS

COMUNES


R

E

S

P

O

N

S

A

B

L

E


PROYECTOMETA DEL

PROYECTO


MANTENER LOS

50 CONVENIOS

INTERINSTITUCIO

NALES PARA EL

FORTALECIMIENT

O DE LA

PROYECCIÓN

SOCIAL-

COFINANCIADOS-

NÚMERO DE

CONVENIOS

INTERINSTITUCIO

NALES

23,76% 50 ACT-PY-212-01

CONVENIOS

INTERINSTITUCIO

NALES

230.000.000 0 0 0 0 0 0 230.000.000 0 0 0 0 0

CONSOLIDAR LOS

GRUPOS

EXISTENTES Y

APOYAR LA

CREACIÓN DE

NUEVOS GRUPOS

NÚMERO DE

GRUPOS DE

PROYECCIÓN

SOCIAL

47,00% 11 ACT-PY-212-02

GRUPOS DE

PROYECCIÓN

SOCIAL

256.255.577 190.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 50.255.577 0 16.000.000

PY.2.1.2

CONSOLIDACIÓN

DE GRUPOS DE

PROYECCIÓN

SOCIAL DE LA USCO

(CONVENIOS

INTERINSTITUCION

ALES)

FORTALECIMIENT

O

ORGANIZACIONA

L DEL PROCESO

DE PROYECCIÓN

SOCIAL

PROGRAMAS

QUE

CONFORMAN EL

SUBSISTEMA DE

PROYECCIÓN

SOCIAL

ORGANIZADOS Y

100,00% 50% ACT-PY-212-03

ORGANIZACION Y

GESTION DE

PROGRAMAS Y

APOYO A

DOTACION

OFICINAS DE

PROYECCION

151.691.116 0 0 0 0 0 0 0 80.000.000 0 0 0 71.691.116

637.946.693 190.000.000 0 0 0 0 0 230.000.000 80.000.000 0 50.255.577 0 87.691.116

711.946.693 215.000.000 0 0 0 0 0 230.000.000 105.000.000 15.000.000 50.255.577 0 96.691.116

PY.2.1.2

CONSOLIDACIÓN

DE GRUPOS DE

PROYECCIÓN

SOCIAL DE LA USCO

(CONVENIOS

INTERINSTITUCION

ALES)

D

I

R

E

C

T

O

R

A

D

E

P

R

O

Y

E

C

C

I

Ó

N

S

O

C

I

A

L

TOTAL PROYECTO: PY.2.1.2 CONSOLIDACIÓN DE GRUPOS DE PROYECCIÓN SOCIAL DE LA USCO

TOTAL ESTRATEGIA A.E.2: PROYECCIÓN SOCIAL


Página 9

ÁREA ESTRATÉGICA: A.E.3. FORMACIÓN E INVESTIGACIÓNPROGRAMA: PR.3.1 ACREDITACIÓN Y REACREDITACIÓN DE PROGRAMAS DE FORMACIÓN DE PREGRADO Y POSTGRADO

NOMBRE

LINEA

BASE

2010

VALOR

ESPERAD

O 31


GARZÓN

EST. LA

PLATA

EST.


RECURSOS

PROPIOS

EXCED.

RECURSOS

COMUNES


R

E

S

P

O

N

S

A

B

L

E


PROYECTOMETA DEL

PROYECTO


ACT-PY-311-01

ACREDITACION

PROGRAMA

DERECHO

15.000.000 15.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ACT-PY-311-02

ACREDITACION

PROGRAMA

LICENCIATURA EN

PEDAGOGIA

INFANTIL

15.000.000 15.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ACT-PY-311-03

ACREDITACION

PROGRAMA DE

ARTES

15.000.000 15.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ACT-PY-311-04

ACREDITACION

PROGRAMA DE

MATEMATICAS

15.000.000 15.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ACT-PY-311-05

ACREDITACION

PROGRAMA DE

PSICOLOGIA

15.000.000 15.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ACT-PY-311-06

ACREDITACION

PROGRAMA DE

CIENCIAS

NATURALES

15.000.000 15.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ACT-PY-311-07

ACREDITACION

PROGRAMA DE

INGENIERIA

ELECTRONICA

15.000.000 15.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ACT-PY-311-08

ACREDITACION

PROGRAMA DE

ECONOMIA

15.000.000 15.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ACT-PY-311-09

ACREDITACION

PROGRAMA DE

LENGUA

CASTELLANA

15.000.000 15.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ACT-PY-311-10

ACREDITACION

PROGRAMA DE

ACUICULTURA

15.000.000 15.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ACT-PY-311-11

ACREDITACION

PROGRAMA DE

ADMINISTRACION

FINANCIERA

15.000.000 15.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

PY.3.1.1

ACREDITACIÓN Y

REACREDITACIÓN

PROGRAMAS DE

PREGRADO

AUMENTAR A 16

LOS PROGRAMAS

ACREDITADOS

NÚMERO DE

PROGRAMAS

ACREDITADOS

22% 3

D

I

R

E

C

T

O

R

C

U

R

R

Í

C

U

L

O

D

I

R

E

C

T

O

R

C

U

R

R

Í

C

U

L

O


Página 10


NOMBRE

LINEA

BASE

2010

VALOR

ESPERAD

O 31


GARZÓN

EST. LA

PLATA

EST.


RECURSOS

PROPIOS

EXCED.

RECURSOS

COMUNES


R

E

S

P

O

N

S

A

B

L

E


PROYECTOMETA DEL

PROYECTO


ACT-PY-311-12

ACREDITACIÓN

PROGRAMAS DE

LA FAC. DE

ECONOMÍA Y

ADMÓN.

DIR

CURRÍCULO

Y DEC.

FACECO

40.000.000 0 0 0 0 0 0 0 20.000.000 0 0 0 20.000.000

ACT-PY-311-13

ACREDITACIÓN

INTERNACIONAL

FACULTAD DE

SALUD

DECANO

SALUD2.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.000.000

ACT-PY-311-14

RENOVACIÓN

REGISTRO

CALIFICADO

PROGRAMA

ADMINISTRACIÓN

DE EMPRESAS

D

E

C

A

N

A

F

A

C

E

C

O

10.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10.000.000

ACT-PY-311-15

RENOVACIÓN

REGISTRO

CALIFICADO

PROGRAMA DE

CONTADURÍA

10.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10.000.000

ACT-PY-311-16

INCORPORACIÓN

CURRICULAR

COMPONENTE

INTERNACIONAL A

LOS PROGRAMAS

DE LA FACULTAD

DE ECONOMIA Y

ADMINISTRACION

6.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6.000.000

ACT-PY-311-17

OPERACIONALIZA

CIÓN SISTEMA DE

AUTOEVALUACIÓ

N

5.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.000.000

PY.3.1.1

ACREDITACIÓN Y

REACREDITACIÓN

PROGRAMAS DE

PREGRADO

AUMENTAR A 16

LOS PROGRAMAS

ACREDITADOS

NÚMERO DE

PROGRAMAS

ACREDITADOS

0 3

D

E

C

A

N

A

F

A

C

E

C

O


Página 11


NOMBRE

LINEA

BASE

2010

VALOR

ESPERAD

O 31


GARZÓN

EST. LA

PLATA

EST.


RECURSOS

PROPIOS

EXCED.

RECURSOS

COMUNES


R

E

S

P

O

N

S

A

B

L

E


PROYECTOMETA DEL

PROYECTO


ACT-PY-311-21

REACREDITACION

PROGRAMA DE

EDUCACION

FISICA

15.000.000 15.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ACT-PY-311-22

REACREDITACION

PROGRAMA

LENGUA

EXTRANJERA

INGLES

15.000.000 15.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ACT-PY-311-23

REACREDITACION

PROGRAMA

INGENIERIA

AGRICOLA

15.000.000 15.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ACT-PY-311-24

REACREDITACION

PROGRAMA

INGENIERIA DE

PETROLEOS

15.000.000 15.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ACT-PY-311-25

REACREDITACION

PROGRAMA

ADMINISTRACION

DE EMPRESAS

15.000.000 5.000.000 0 0 0 0 0 0 10.000.000 0 0 0 0

ACT-PY-311-26

REACREDITACION

PROGRAMA

CONTADURIA

PUBLICA

15.000.000 0 0 0 0 0 0 0 15.000.000 0 0 0 0

ACT-PY-311-27

REACREDITACION

PROGRAMA

MEDICINA

15.000.000 0 0 0 0 0 0 0 15.000.000 0 0 0 0

ACT-PY-311-28

REACREDITACION

PROGRAMA

ENFERMERIA

20.000.000 0 0 0 0 0 0 0 15.000.000 0 0 0 5.000.000

ACT-PY-311-29

REACREDITACION

PROGRAMA

COMUNICACION

SOCIAL

18.968.181 0 0 0 0 0 0 0 15.000.000 0 0 0 3.968.181

10 PROGRAMAS

DE POSTGRADOS

AUTOEVALUADO

S

NÚMERO

PROGRAMAS

POSTGRADOS

AUTOEVALUADO

S

2% 3 ACT-PY-312-01

AUTOEVALUACIÓ

N PROGRAMAS

DE POSTGRADO

0

381.968.181 230.000.000 0 0 0 0 0 0 90.000.000 0 0 0 61.968.181TOTAL PROYECTO: PY.3.1.1 ACREDITACIÓN Y REACREDITACIÓN PROGRAMAS DE PREGRADO

6 PROGRAMAS

PREGRADO

REACREDITADOS

NÚMERO

PROGRAMAS

PREGRADO

REACREDITADOS

0 2

PY.3.1.1

ACREDITACIÓN Y

REACREDITACIÓN

PROGRAMAS DE

PREGRADO

D

I

R

E

C

T

O

R

C

U

R

R

Í

C

U

L

O

D

I

R

E

C

T

O

R

C

U

R

R

Í

C

U

L

O


Página 12


NOMBRE

LINEA

BASE

2010

VALOR

ESPERAD

O 31


GARZÓN

EST. LA

PLATA

EST.


RECURSOS

PROPIOS

EXCED.

RECURSOS

COMUNES


R

E

S

P

O

N

S

A

B

L

E


PROYECTOMETA DEL

PROYECTO


ACT-PY-313-01

PARA LA

CERTIFICACION DE

UNA PRUEBA O

ENSAYO DEL

LABORATORIO DE

MEDICINA

GENOMICA

14.000.000 14.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ACT-PY-313-02

PARA LA

CERTIFICACION DE

UNA PRUEBA O

ENSAYO DEL

LABORATORIO DE

AGUAS

13.000.000 6.000.000 0 0 0 0 0 0 7.000.000 0 0 0 0

ACT-PY-313-03

PARA LA

CERTIFICACION DE

UNA PRUEBA O

ENSAYO DEL

LABORATORIO DE

PRUEBAS

ESPECIALES

13.000.000 0 0 0 0 0 0 0 13.000.000 0 0 0 0

40.000.000 20.000.000 0 0 0 0 0 0 20.000.000 0 0 0 0

421.968.181 250.000.000 0 0 0 0 0 0 110.000.000 0 0 0 61.968.181

TOTAL PROYECTO: PY.3.1.3 CERTIFICACIÓN DE PRUEBAS Y ENSAYOS

TOTAL PROGRAMA: PR.3.1 ACREDITACIÓN Y REACREDITACIÓN DE PROGRAMAS DE FORMACIÓN DE PREGRADO Y POSTGRADO

PY.3.1.3

CERTIFICACIÓN DE

PRUEBAS Y

ENSAYOS

6 PRUEBAS DE

LABORATORIO

CERTIFICADAS

NÚMERO DE

PRUEBAS DE

LABORATORIO

CERITIFICADAS

2,60% 3 VICE ACAD


Página 13

ÁREA ESTRATÉGICA: A.E.3. FORMACIÓN E INVESTIGACIÓN

PROGRAMA: PR.3.2 MODERNIZACIÓN CURRICULAR

NOMBRE

LINEA

BASE

2010

VALOR

ESPERAD

O 31


GARZÓN

EST. LA

PLATA

EST.


RECURSOS

PROPIOS

EXCED.

RECURSOS

COMUNES



PROYECTOMETA DEL

PROYECTO


E

S

P

O

N

S

A

B

L

E

ACT-PY-321-01

TECNOLOGIA DE

SOFTWARE -

INGENIERIA DE

SISTEMAS

10.000.000 0 0 0 0 0 0 0 10.000.000 0 0 0 0

ACT-PY-321-02

TECNOLOGIA EN

OBRAS CIVILES -

INGENIERIA CIVIL

10.000.000 0 0 0 0 0 0 0 10.000.000 0 0 0 0

20.000.000 0 0 0 0 0 0 0 20.000.000 0 0 0 0

ARTICULAR 100

ESTUDIANTES DE

LA EDUCACIÓN

MEDIA CON LA

EDUCACIÓN

SUPERIOR

NÚMERO DE

ESTUDIANTES DE

LA ED. MEDIA

ARTICULADOS

CON LA ED.

SUPERIOR

7,50% 50 ACT-PY-322-01

ARTICULACIÓN

CON LA

EDUCACIÓN

MEDIA

5.000.000 0 0 0 0 0 0 0 5.000.000 0 0 0 0

ACT-PY-322-02

MAESTRIA EN

EDUCACION

FISICA

10.000.000 10.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ACT-PY-322-03

DOCTORADO EN

INGENIERIA Y

GESTION DE

PROYECTOS

AGRICOLAS

10.000.000 10.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ACT-PY-322-04MAESTRIA EN

CULTURA DE PAZ7.000.000 7.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ACT-PY-322-05

LICENCIATURA EN

CIENCIAS

SOCIALES

5.000.000 5.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

TOTAL PROYECTO: PY.3.2.1 CREACIÓN DE CICLOS BÁSICOS Y PROPEDÉUTICOS

PY.3.2.2

NUEVOS

PROYECTOS

ACADÉMICOS

(INCLUÍDOS LOS

TÉCNICOS Y

TECNOLÓGICOS)

D

I

R

E

C

T

O

R

C

U

R

R

Í

C

U

L

O

AMPLIAR LA

OFERTA

ACADÉMICA EN 9

NUEVOS

PROGRAMAS

(PREGRADO Y

POSTGRADO)

NÚMERO DE

PROGRAMAS

ACADÉMICOS

OFRECIDOS POR

USCO

35,20% 2

PY.3.2.1

CREACIÓN DE

CICLOS BÁSICOS Y

PROPEDÉUTICOS

4 PROGRAMAS

POR CICLOS

PROPEDÉUTICOS

NÚMERO DE

PROGRAMAS

CON CICLOS

PROPEDÉUTICOS

0,00% 2DIR.

CURRÍCUL

O


Página 14



NOMBRE

LINEA

BASE

2010

VALOR

ESPERAD

O 31


GARZÓN

EST. LA

PLATA

EST.


RECURSOS

PROPIOS

EXCED.

RECURSOS

COMUNES



PROYECTOMETA DEL

PROYECTO


E

S

P

O

N

S

A

B

L

E

ACT-PY-322-06CIENCIAS

POLITICAS5.000.000 5.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ACT-PY-322-07TECNOLOGIA EN

CAFES ESPECIALES5.000.000 3.000.000 0 0 0 0 0 0 2.000.000 0 0 0 0

ACT-PY-322-08DOCTORADO EN

EDUCACION8.000.000 0 0 0 0 0 0 0 8.000.000 0 0 0 0

ACT-PY-322-09

DOCTORADO EN

ESTUDIOS

REGIONALES

6.000.000 0 0 0 0 0 0 0 6.000.000 0 0 0 0

ACT-PY-322-10

MAESTRIA EN

DERECHO

PUBLICO

5.000.000 0 0 0 0 0 0 0 5.000.000 0 0 0 0

ACT-PY-322-11INGENIERIA

MECANICA5.000.000 0 0 0 0 0 0 0 5.000.000 0 0 0 0

ACT-PY-322-12

DOCTORADO EN

CIENCIAS DE LA

SALUD

DECANO

SALUD3.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.000.000

ACT-PY-322-13

PROGRAMA

ADMINISTACIÓN

AGROPECUARIA

5.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.000.000

ACT-PY-322-14

ESPECIALIZACIÓN

EN TALENTO

HUMANO

5.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.000.000

ACT-PY-322-15

ESPECIALIZACIÓN

EN AUDITORÍA

EXTERNA Y

REVISORÍA FISCAL

5.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.000.000

89.000.000 40.000.000 0 0 0 0 0 0 31.000.000 0 0 0 18.000.000

D

I

R

E

C

T

O

R

C

U

R

R

Í

C

U

L

O

D

E

C

A

N

A

F

A

C

E

C

O

TOTAL PROYECTO: PY.3.2.2 NUEVOS PROYECTOS ACADÉMICOS (INCLUÍDOS LOS TÉCNICOS Y TECNOLÓGICOS)

PY.3.2.2

NUEVOS

PROYECTOS

ACADÉMICOS

(INCLUÍDOS LOS

TÉCNICOS Y

TECNOLÓGICOS)

AMPLIAR LA

OFERTA

ACADÉMICA EN 9

NUEVOS

PROGRAMAS

(PREGRADO Y

POSTGRADO)

NÚMERO DE

PROGRAMAS

ACADÉMICOS

OFRECIDOS POR

USCO

35,20% 2


Página 15



NOMBRE

LINEA

BASE

2010

VALOR

ESPERAD

O 31


GARZÓN

EST. LA

PLATA

EST.


RECURSOS

PROPIOS

EXCED.

RECURSOS

COMUNES



PROYECTOMETA DEL

PROYECTO


E

S

P

O

N

S

A

B

L

E

ACT-PY-324-01

CAPACITACION

COLECTIVA

FACULTAD DE

CIENCIAS

SOCIALES Y

HUMANAS

DECANO

FCSH16.000.000 16.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ACT-PY-324-02

CAPACITACION

COLECTIVA

FACULTAD DE

DERECHO

DECANO

DERECHO12.000.000 12.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ACT-PY-324-03

CAPACITACION

COLECTIVA

FACULTAD DE

CIENCIAS

EXACTAS Y

NATURALES

DECANO

CIEN12.000.000 12.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ACT-PY-324-04

CAPACITACION

COLECTIVA

FACULTAD DE

EDUCACION

DECANA

EDUCAC20.000.000 20.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ACT-PY-324-05

CAPACITACION

COLECTIVA

FACULTAD DE

INGENIERIA

DECANO

INGEN26.884.542 20.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6.884.542

ACT-PY-324-06

CAPACITACION

COLECTIVA

FACULTAD DE

SALUD

DECANO

SALUD16.000.000 16.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ACT-PY-324-07

CAPACITACION

COLECTIVA

FACULTAD DE

ECONOMIA Y

ADMINISTRACION

DECANA

FACECO56.058.201 20.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 36.058.201

ACT-PY-324-08

CAPACITACION

COLECTIVA

GENERAL

44.000.000 44.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ACT-PY-324-09

CAPACITACION

INDIVIDUAL POR

DOCENTE

327.800.000 320.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7.800.000

530.742.743 480.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50.742.743

639.742.743 520.000.000 0 0 0 0 0 0 51.000.000 0 0 0 68.742.743

TOTAL PROYECTO: PY.3.2.4 FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN DE DOCENTES

TOTAL PROGRAMA: PR.3.2 MODERNIZACIÓN CURRICULAR

PY.3.2.4

FORMACIÓN Y

CAPACITACIÓN DE

DOCENTES

100% DOCENTES

DE PLANTA Y

OCASIONALES

CAPACITADOS EN

SUS ÁREAS DE

CONOCIMIENTO

NÚMERO DE

DOCENTES

CAPACITADOS

513,00% 90%

VICE ACAD


Página 16


PROGRAMA: PR.3.3 CONSOLIDACIÓN DE LA CULTURA DE LA INVESTIGACIÓN

NOMBRE

LINEA

BASE

2010

VALOR

ESPERAD

O 31

DIC.2011


GARZÓN

EST. LA

PLATA

EST.


RECURSOS

PROPIOS

EXCED.

RECURSOS

COMUNES



PROYECTOMETA DEL

PROYECTO

INDICADORES DEL PROYECTO ACCIONESR

E

S

P

O

N

S

A

B

L

E

ACT-PY-331-01

COMISIONES Y

APOYOS

ECONOMICOS

FORMACION

MAGISTER

60.000.000 60.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ACT-PY-331-02

COMISIONES Y

APOYOS

ECONOMICOS

FORMACION

DOCTORES

811.970.754 806.970.754 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.000.000

ACT-PY-331-03

COMISIONES Y

APOYOS

ECONOMICOS

FORMACION

POSTDOCTORES

70.000.000 70.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

941.970.754 936.970.754 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.000.000TOTAL PROYECTO: PY.3.3.1 FORMACIÓN DE ALTO NIVEL PARA LA INVESTIGACIÓN Y EL EMPRENDIMIENTO FANIE

PY.3.3.1

FORMACIÓN DE

ALTO NIVEL PARA

LA INVESTIGACIÓN

Y EL

EMPRENDIMIENTO

FANIE

(COMISIONES DE

ESTUDIO)

FORMACIÓN DE

15 DOCENTES A

NIVEL MAESTRÍA,

10 DOCTORES, 4

POSTDOCTORAD

OS ADICIONALES

NÚMERO DE

MAGISTER,

NÚMERO DE

DOCTORES Y

NÚMERO DE

POSTDOCTORES

FORMADOS

64,82%

En

formació

n:

6

maestrìas

15

doctorad

os, 2

posdocto

rado

VIPS

AUMENTAR A 25

LOS GRUPOS DE

INVESTIGACIÓN

RECONOCIDOS

POR COLCIENCIAS

NÚMERO DE

GRUPOS DE

INVESTIGACIÓN

RECONOCIDOS

POR COLCIENCIAS

51,17% 23 ACT-PY-332-01

AUMENTAR

GRUPOS DE

INVESTIGACIÓN

RECONOCIDOS

POR COLCIENCIAS

271.000.000 158.931.366 68.634 0 0 0 0 0 101.000.000 0 0 0 11.000.000

AUMENTAR A 20

LOS JÓVENES

INVESTIGADORES

NÚMERO DE

JÓVENES

INVESTIGADORES

EN USCO

48,27% 19 ACT-PY-332-02

AUMENTAR

CANTIDAD DE

JÓVENES

INVESTIGADORES

84.014.000 0 6.014.000 0 0 0 0 0 70.000.000 0 5.000.000 0 3.000.000

AMPLIAR A 34

LOS SEMILLEROS

DE

INVESTIGACIÓN

NÚMERO DE

SEMILLEROS DE

INVESTIGACIÓN

39,45% 32 ACT-PY-332-03

AMPLIAR

CANTIDAD

SEMILLEROS

63.986.000 0 31.986.000 0 0 0 0 0 20.000.000 0 3.000.000 0 9.000.000

AUMENTAR A 25

LOS GRUPOS DE

INVESTIGACIÓN

RECONOCIDOS

POR COLCIENCIAS

NÚMERO DE

GRUPOS DE

INVESTIGACIÓN

RECONOCIDOS

POR COLCIENCIAS

51,17% 23 ACT-PY-332-04

CAPACITACIÓN EN

FORMACIÓN DE

INVESTIGADORES

(DOCENTES,

ESTUDIANTES Y

EGRESADOS)

D

E

C

A

N

A

F

A

C

E

C

O

5.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.000.000

424.000.000 158.931.366 38.068.634 0 0 0 0 0 191.000.000 0 8.000.000 0 28.000.000

PY.3.3.2

CONSOLIDACIÓN

DE LOS GRUPOS DE

INVESTIGACIÓN

(GRUPOS

COLCIENCIAS)

V

I

P

S

TOTAL PROYECTO: PY.3.3.2 CONSOLIDACIÓN DE LOS GRUPOS DE INVESTIGACIÓN


Página 17



NOMBRE

LINEA

BASE

2010

VALOR

ESPERAD

O 31

DIC.2011


GARZÓN

EST. LA

PLATA

EST.


RECURSOS

PROPIOS

EXCED.

RECURSOS

COMUNES



PROYECTOMETA DEL

PROYECTO


E

S

P

O

N

S

A

B

L

E

ACT-PY-333-01PUBLICACIÓN DE

LIBROS15.000.000 10.000.000 0 0 0 0 0 0 5.000.000 0 0 0 0

ACT-PY-333-02

ARTÍ�CULOS EN

REVISTAS

INDEXADAS

2.000.000 0 0 0 0 0 0 0 2.000.000 0 0 0 0

ACT-PY-333-03

REVISTAS

INSTITUCIONALES

INDEXADAS

44.000.000 0 0 0 0 0 0 0 23.000.000 0 0 0 21.000.000

PUBLICAR 13

LIBROS EN

DESARROLLO DE

LA EDITORIAL DE

LA UNIVERSIDAD

NÚMERO DE

LIBROS

PUBLICADOS

3,80% 4 ACT-PY-333-04

PUBLICAR 13

LIBROS EN

DESARROLLO DE

LA EDITORIAL DE

LA UNIVERSIDAD

V

I

P

S

140.000.000 0 120.000.000 0 0 0 0 0 20.000.000 0 0 0 0

201.000.000 10.000.000 120.000.000 0 0 0 0 0 50.000.000 0 0 0 21.000.000

9 libros,

12

artìculos,

1 revistas

indexada

s

V

I

P

S

TOTAL PROYECTO: PY.3.3.3 PRODUCCIÓN EDITORIAL COMO SOPORTE A LA INVESTIGACIÓN

PY.3.3.3

PRODUCCIÓN

EDITORIAL COMO

SOPORTE A LA

INVESTIGACIÓN

PUBLICAR 35

LIBROS

PRODUCTO DE

INVESTIGACIÓN,

50 LOS

ARTÍCULOS EN

REVISTAS

INDEXADAS E

INDEXAR 2

NÚMERO DE

LIBROS

PUBLICADOS,

NÚMERO DE

ARTÍCULOS EN

REVISTAS

INDEXADAS Y

NÚMERO DE

REVISTAS USCO

81,25%

INCREMENTAR

EN 5 LOS

CONVENIOS/ALIA

NZAS PARA LA

INVESTIGACIÓN

NÚMERO DE

CONVENIOS/ALIA

NZAS

94,83% 8 ACT-PY-334-01

CONVENIOS Y/O

ALIANZAS DE

FINANCIACIÓN DE

LA

INVESTIGACIÓN

2.902.556.800 0 200.000.000 0 0 0 0 2.624.806.800 0 0 77.750.000 0 0

MANTENER

FINANCIADOS 56

PROYECTOS DE

INVESTIGACIÓN

NÚMERO DE

PROYECTOS DE

INVESTIGACIÓN

FINANCIADOS

POR AÑO

60,24% 52 ACT-PY-334-02

SOSTENIMIENTO

PROYECTOS DE

INVESTIGACIÓN

540.232.750 0 379.732.987 0 0 0 0 52.999.763 100.000.000 0 0 0 7.500.000

3.442.789.550 0 579.732.987 0 0 0 0 2.677.806.563 100.000.000 0 77.750.000 0 7.500.000TOTAL PROYECTO: PY.3.3.4 GESTIÓN PARA LA FINANCIACIÓN DE PROEYCTOS DE INVESTIGACIÓN

PY.3.3.4

GESTIÓN PARA LA

FINANCIACIÓN DE

PROYECTOS DE

INVESTIGACIÓN

(INCREMENTAR

CONVENIOS)

V

I

P

S


Página 18



NOMBRE

LINEA

BASE

2010

VALOR

ESPERAD

O 31

DIC.2011


GARZÓN

EST. LA

PLATA

EST.


RECURSOS

PROPIOS

EXCED.

RECURSOS

COMUNES



PROYECTOMETA DEL

PROYECTO


E

S

P

O

N

S

A

B

L

E

PY.3.3.5

MEMBRESÍA A

REDES DEL

CONOCIMIENTO E

INVESTIGACIÓN

AMPLIAR A 4 LAS

MEMBRESÍAS A

REDES DE

INVESTIGACIÓN

NÚMERO DE

MEBRESÍAS A

REDES DE

INVESTIGACIÓN

42,00% 4 ACT-PY-335-01

MEMBRESÍAS A

REDES DE

INVESTIGACIÓN

V

I

P

S

10.000.000 0 0 0 0 0 0 0 10.000.000 0 0 0 0

10.000.000 0 0 0 0 0 0 0 10.000.000 0 0 0 0

PY.3.3.6

PATENTES,

PROPIEDAD

INTELECTUAL Y

REGISTROS DE

MARCA

AVANZAR EN UN

50% EN EL

PROCESOS PARA

OBTENER UNA

PATENTES O

REGISTRO DE

MARCA A

NOMBRE DE

USCO

50% DEL

PROCESO

AVANZADO DE

PATENTES O

REGISTRO DE

MARCA A FAVOR

USCO

10,00% 20% ACT-PY-336-01

OBTENER

PATENTES O

REGISTROS DE

MARCA

10.000.000 0 0 0 0 0 0 0 10.000.000 0 0 0 0

10.000.000 0 0 0 0 0 0 0 10.000.000 0 0 0 0

PY.3.3.7

CREACIÓN DE

CENTROS DE

INVESTIGACIÓN

CREAR UN(1)

CENTRO DE

INVESTIGACIÓN

(RED) EN LA USCO

NÚMERO DE

CENTRO DE

INVESTIGACIÓN

EN LA USCO

16,00% 20% ACT-PY-337-01CENTRO DE

INVESTIGACIÓN

V

I

P

S

24.364.326 0 0 0 0 0 0 0 15.000.000 0 9.364.326 0 0

24.364.326 0 0 0 0 0 0 0 15.000.000 0 9.364.326 0 0

5.054.124.630 1.105.902.120 737.801.621 0 0 0 0 2.677.806.563 376.000.000 0 95.114.326 0 61.500.000

TOTAL PROYECTO: PY.3.3.5 MEMBRESÍAS A REDES DEL CONOCIMIENTO E INVESTIGACIÓN

TOTAL PROYECTO: PY.3.3.6 PATENTES, PROIEDAD INTELECTUAR Y REGISTROS DE MARCA

TOTAL PROYECTO: PY.3.3.7 CREACIÓN DE CENTROS DE INVESTIGACIÓN

TOTAL PROGRAMA: PR.3.3 CONSOLIDACIÓN DE LA CULTURA DE LA INVESTIGACIÓN


Página 19


PROGRAMA: PR.3.4 INTERNACIONALIZACIÓN DE LA UNIVERSIDAD SURCOLOMBIANA

NOMBRE

LINEA

BASE

2010

VALOR

ESPERAD

O 31

DIC.2011


GARZÓN

EST. LA

PLATA

EST.


RECURSOS

PROPIOS

EXCED.

RECURSOS

COMUNES


R

E

S

P

O

N

S

A

B

L

E


PROYECTOMETA DEL

PROYECTO


PY.3.4.1

IMPLEMENTACIÓN

DE PROGRAMAS

ACADÉMICOS CON

DOBLE TITULACIÓN

AVANZAR UN

40% DEL

PROCESO

NUEVOS

PROGRAMAS

CON DOBLE

40% AVANCE

PROGRAMAS

CON DOBLE

TITULACIÓN

OFRECIDOS

6,00% 15% ACT-PY-341-01

PROGRAMAS CON

DOBLE

TITULACIÓN

VICE ACAD 5.000.000 0 0 0 0 0 0 0 5.000.000 0 0 0 0

5.000.000 0 0 0 0 0 0 0 5.000.000 0 0 0 0

PY.3.4.2

CONVENIOS CON

UNIVERSIDADES

DEL PAÍ�S O DEL

EXTERIOR PARA

INTERCAMBIO DE

DOCENTES Y

ESTUDIANTES

AUMENTAR A 11

LOS CONVENIOS

CON

UNIVERSIDADES

NALES/INTERNAL

ES PARA

INTERCAMBIO DE

DOCENTES/ESTU

DIANTES/EGRESA

DOS

NÚMERO DE

CONVENIOS EN

OPERACIÓN

50,00% 11 ACT-PY-342-01

CONVENIOS CON

OTRAS

UNIVERSIDADES

NACIONALES E

INTERNACIONALE

S

ORNI 77.000.000 20.000.000 0 0 0 0 0 0 30.000.000 0 0 0 27.000.000

77.000.000 20.000.000 0 0 0 0 0 0 30.000.000 0 0 0 27.000.000

82.000.000 20.000.000 0 0 0 0 0 0 35.000.000 0 0 0 27.000.000

6.197.835.554 1.895.902.120 737.801.621 0 0 0 0 2.677.806.563 572.000.000 0 95.114.326 0 219.210.924

TOTAL PROYECTO: PY.3.4.2 CONVENIOS CON UNIVERSIDADES DEL PAÍS O DEL EXTERIOR PARA INTERCAMBIO DE DOCENTES Y

ESTUDIANTESTOTAL PROGRAMA: PR.3.4 INTERNACIONALIZACIÓN DE LA UNIVERSIDAD SURCOLOMBIANA

TOTAL ESTRATEGIA 3: FORMACIÓN E INVESTIGACIÓN

TOTAL PROYECTO: PY.3.4.4 IMPLEMENTACIÓN DE PROGRAMAS ACADÉMICOS CON DOBLE TITULACIÓN


Página 20

ÁREA ESTRATÉGICA: A.E.4. DESARROLLO ADMINISTRATIVO, FINANCIERO Y DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

PROGRAMA: PR.4.1 DESARROLLO Y CONSOLIDACIÓN DE LA CULTURA DE LA GESTIÓN INTEGRAL

NOMBRE

LINEA

BASE

2010

VALOR

ESPERAD

O 31


GARZÓN

EST. LA

PLATA

EST.


RECURSOS

PROPIOS

EXCED.

RECURSOS

COMUNES



PROYECTOMETA DEL

PROYECTO


E

S

P

O

N

S

A

B

L

E

ACT-PY-411-01

IMPLEMENTACIÓ

N Y DESARROLLO

NTCGP1000

(GESTIÓN DE

CALIDAD)

101.990.000 33.990.000 0 0 0 0 0 0 0 10.000.000 50.000.000 0 8.000.000

ACT-PY-411-02IMPLEMENTAR EL

SISTEMA MECI6.010.000 6.010.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

108.000.000 40.000.000 0 0 0 0 0 0 0 10.000.000 50.000.000 0 8.000.000

PY.4.1.2

CLIMA

ORGANIZACIONAL

PARA UNA USCO

COMPETITIVA

85% DE

ACEPTACIÓN DE

LA GESTIÒN EN

LA COMUNIDAD

UNIVERSITARIA

NIVEL DE

ACEPTACIÓN DE

LA GESTIÓN

ANUAL

0,00% 30% ACT-PY-412-01

MEJORAMIENTO

DEL NIVEL DE

ACEPTACIÓN DE

LA GESTIÓN

INSTITUCIONAL

RECTOR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

108.000.000 40.000.000 0 0 0 0 0 0 0 10.000.000 50.000.000 0 8.000.000

TOTAL PROYECTO: PY.4.1.1 HACIA LAS CERTIFICACIONES ISO 9001:2000 Y NTCGP.1000

TOTAL PROYECTO: PY.4.1.2 CLIMA ORGANIZACIONAL PARA UNA USCO COMPETITIVA

TOTAL PROGRAMA: PR.4.1 DESARROLLO Y CONSOLIDACIÓN DE LA CULTURA DE LA GESTIÓN INTEGRAL

PY.4.1.1

HACIA LAS

CERTIFICACIONES

ISO 9001:2000 y

NTCGP-1000

IMPLEMENTAR

UN SISTEMA DE

GESTIÒN

INTEGRAL DE

ACUERDO CON

NORMATIVIDAD

ISO

SISTEMA DE

GESTIÒN

IMPLEMENTADO

12,50%

1

SISTEMA

IMPLEME

NTADO

JEFE OF.

PLANEAC

IÓN


Página 21


PROGRAMA: PR.4.2 MODERNIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA

NOMBRE

LINEA

BASE

2010

VALOR

ESPERAD

O 31


GARZÓN

EST. LA

PLATA

EST.


RECURSOS

PROPIOS

EXCED.

RECURSOS

COMUNES


R

E

S

P

O

N

S

A

B

L

E


PROYECTOMETA DEL

PROYECTO


ACT-PY-421-01

ADECUACIONES Y

MANTENIMIENTO

DE LA PLANTA

FISICA DE TODAS

LAS SEDES

JEFE OF.

PLANEACI

ÓN

622.619.455 0 303.077.157 0 0 0 0 0 0 0 97.056.003 0 222.486.295

ACT-PY-421-02

ADECUACIONES Y

MANTENIMIENTO

DE LA PLANTA

FISICA SEDE

GARZON

JEFE OF.

PLANEACI

ÓN

84.522.050 0 0 0 79.644.050 0 0 0 0 0 4.878.000 0 0

ACT-PY-421-03

ADECUACIONES Y

MANTENIMIENTO

DE LA PLANTA

FISICA SEDE LA

PLATA

JEFE OF.

PLANEACI

ÓN

4.055.000 0 0 0 0 4.055.000 0 0 0 0 0 0 0

ACT-PY-421-04

ADECUACIONES Y

MANTENIMIENTO

DE LA PLANTA

FISICA SEDE

PITALITO

JEFE OF.

PLANEACI

ÓN

8.000.000 0 0 0 0 0 8.000.000 0 0 0 0 0 0

PY.4.2.1

CONSTRUCCIÓN,

ADECUACIÓN Y

MANTENIMIENTO

DE

INFRAESTRUCTURA

FÍSICA (PLANTA

FÍSICA TODAS LAS

SEDES)

9210 NUEVOS

M2

CONSTRUIDOS,

1.000

ADECUADOS Y

12.500 (Incluye

estudios, diseños

e interventorías)

MANTENIDOS EN

M2

CONSTRUIDOS,

M2 ADECUADOS,

Y M2

MANTENIDOS EN

TODAS LA SEDES

89,25%

2200

CONSTRU

IDOS-

200

ADECUAD

OS-Y

12.500

MANTENI

DOS

ACT-PY-421-05CONSTRUCCIONES

DE PLANTA FÍSICA

JEFE OF.

PLANEACI

ÓN

3.206.566.210 0 548.266.289 642.607.943 0 41.623.810 0 1.000.000.000 0 767.347.805 206.720.363 0 0

3.925.762.715 0 851.343.446 642.607.943 79.644.050 45.678.810 8.000.000 1.000.000.000 0 767.347.805 308.654.366 0 222.486.295TOTAL PROYECTO: PY.4.2.1 CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA (PLANTA FÍSICA TODAS LAS

SEDES)

PY.4.2.1

CONSTRUCCIÓN,

ADECUACIÓN Y

MANTENIMIENTO

DE

INFRAESTRUCTURA

FÍSICA (PLANTA

FÍSICA TODAS LAS

SEDES)

9210 NUEVOS

M2

CONSTRUIDOS,

1.000

ADECUADOS Y

12.500 (Incluye

estudios, diseños

e interventorías)

MANTENIDOS EN

TODAS LAS SEDES

M2

CONSTRUIDOS,

M2 ADECUADOS,

Y M2

MANTENIDOS EN

TODAS LA SEDES

89,25%

2200

CONSTRU

IDOS-

200

ADECUAD

OS-Y

12.500

MANTENI

DOS


Página 22



NOMBRE

LINEA

BASE

2010

VALOR

ESPERAD

O 31


GARZÓN

EST. LA

PLATA

EST.


RECURSOS

PROPIOS

EXCED.

RECURSOS

COMUNES


R

E

S

P

O

N

S

A

B

L

E


PROYECTOMETA DEL

PROYECTO


ACT-PY-421-21DOTACION AULAS

TODAS LAS SEDES166.300.000 0 160.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6.300.000

ACT-PY-421-22

DOTACION

OFICINAS TODAS

LAS SEDES

207.804.628 0 150.134.781 0 0 0 0 0 0 0 0 0 57.669.847


GARZON18.600.000 0 0 0 18.600.000 0 0 0 0 0 0 0 0

ACT-PY-421-24

DOTACION

OFICINAS

GARZON

10.634.000 0 0 0 10.634.000 0 0 0 0 0 0 0 0


LA PLATA15.695.000 0 0 0 0 15.695.000 0 0 0 0 0 0 0

ACT-PY-421-26

DOTACION

OFICINAS LA

PLATA

250.000 0 0 0 0 250.000 0 0 0 0 0 0 0


PITALITO26.000.740 0 0 0 0 0 26.000.740 0 0 0 0 0 0

ACT-PY-421-28

DOTACION

OFICINAS

PITALITO

13.000.000 0 0 0 0 0 13.000.000 0 0 0 0 0 0

458.284.368 0 310.134.781 0 29.234.000 15.945.000 39.000.740 0 0 0 0 0 63.969.847

V

I

C

E

A

D

M

T

V

O

TOTAL PROYECTO: PY.4.2.1 DOTACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS (DOTACIÓN DE OFICINAS Y AULAS TODAS LAS SEDES)

PY.4.2.1

DOTACIÓN Y

MANTENIMIENTO

DE EQUIPOS

(DOTACIÓN

OFICINAS Y AULAS

TODAS LAS SEDES)

DOTAR 130

AULAS Y 130

OFICINAS PARA

DOCENTES Y

ADMINISTRATIVO

S

NÙMERO DE

AULAS Y

OFICINAS

DOTADAS

21,66%

30 AULAS

Y 30

OFICINAS

PY.4.2.1

DOTACIÓN Y

MANTENIMIENTO

DE EQUIPOS

(DOTACIÓN

OFICINAS Y AULAS

TODAS LAS SEDES)

DOTAR 130

AULAS Y 130

OFICINAS PARA

DOCENTES Y

ADMINISTRATIVO

S

NÙMERO DE

AULAS Y

OFICINAS

DOTADAS

21,66%

30 AULAS

Y 30

OFICINAS

V

I

C

E

.

A

D

M

T

I

V

O


Página 23



NOMBRE

LINEA

BASE

2010

VALOR

ESPERAD

O 31


GARZÓN

EST. LA

PLATA

EST.


RECURSOS

PROPIOS

EXCED.

RECURSOS

COMUNES


R

E

S

P

O

N

S

A

B

L

E


PROYECTOMETA DEL

PROYECTO


ACT-PY-421-30

EQUIPOS

LABORATORIOS

DE MEDICINA

DECANO

SALUD300.000.000 0 0 0 0 0 0 300.000.000 0 0 0 0 0

ACT-PY-421-31

EQUIPOS

LABORATORIO DE

SIMULACION -

ENFERMERIA

DECANO

SALUD0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ACT-PY-421-32

EQUIPOS

LABORATORIO DE

INGENIERIA

AGRICOLA

DECANO

INGENIERÍA115.000.000 0 0 0 0 0 0 100.000.000 0 0 0 0 15.000.000

ACT-PY-421-33

EQUIPOS

LABORATORIO DE

INGENIERIA DE

PETROLEOS

DECANO

INGENIERÍA120.000.000 0 0 0 0 0 0 100.000.000 0 0 0 0 20.000.000

ACT-PY-421-34

EQUIPOS

LABORATORIO DE

INGENIERIA

ELECTRONICA

DECANO

INGENIERÍA132.000.000 0 0 0 0 0 0 100.000.000 0 0 0 0 32.000.000

PY.4.2.1

DOTACIÓN Y

MATENIMIENTO DE

EQUIPOS E

INSUMOS DE

LABORATORIOS(DO

TACIÓN

LABORATORIOS

TODAS LA SEDES)

CONSTRUCCIÒN

DE 2

LABORATORIOS

PARA

INVESTIGACIÒN Y

MANTENIMIENTO

Y DOTACIÒN DE

EQUIPOS DE 16

LABORATORIOS

DE DOCENCIA E

INVESTIGACIÒN

NÙMERO DE

LABORATORIOS

CONSTRUIDOS,

DOTADOS Y

MANTENIDOS

16,25%

16

LABORAT

ORIOS

DOTADOS

Y

MANTENI

DOS


Página 24



NOMBRE

LINEA

BASE

2010

VALOR

ESPERAD

O 31


GARZÓN

EST. LA

PLATA

EST.


RECURSOS

PROPIOS

EXCED.

RECURSOS

COMUNES


R

E

S

P

O

N

S

A

B

L

E


PROYECTOMETA DEL

PROYECTO


ACT-PY-421-35

EQUIPOS

LABORATORIO DE

QUIMICA

FACULTAD DE

CIENCIAS

EXACTAS Y

DECANO

CIEN67.611.000 0 0 0 0 0 0 67.611.000 0 0 0 0 0

ACT-PY-421-36

EQUIPOS

LABORATORIO DE

BIOLOGIA

FACULTAD DE

CIENCIAS

EXACTAS Y

DECANO

CIEN74.189.000 0 0 0 0 0 0 74.189.000 0 0 0 0 0

ACT-PY-421-37

EQUIPOS

LABORATORIO DE

ACUICULTURA

FACULTAD DE

CIENCIAS

EXACTAS Y

NATURALES

DECANO

CIEN83.950.000 0 0 0 0 0 0 83.950.000 0 0 0 0 0

PY.4.2.1

DOTACIÓN Y

MATENIMIENTO DE

EQUIPOS E

INSUMOS DE

LABORATORIOS(DO

TACIÓN

LABORATORIOS

TODAS LA SEDES)

CONSTRUCCIÒN

DE 2

LABORATORIOS

PARA

INVESTIGACIÒN Y

MANTENIMIENTO

Y DOTACIÒN DE

EQUIPOS DE 16

LABORATORIOS

DE DOCENCIA E

INVESTIGACIÒN

NÙMERO DE

LABORATORIOS

CONSTRUIDOS,

DOTADOS Y

MANTENIDOS

16,25%

16

LABORAT

ORIOS

DOTADOS

Y

MANTENI

DOS


Página 25



NOMBRE

LINEA

BASE

2010

VALOR

ESPERAD

O 31


GARZÓN

EST. LA

PLATA

EST.


RECURSOS

PROPIOS

EXCED.

RECURSOS

COMUNES


R

E

S

P

O

N

S

A

B

L

E


PROYECTOMETA DEL

PROYECTO


ACT-PY-421-38

EQUIPOS

LABORATORIO DE

FISICA FACULTAD

DE CIENCIAS

EXACTAS Y

NATURALES

DECANO

CIEN74.250.000 0 0 0 0 0 0 74.250.000 0 0 0 0 0

ACT-PY-421-39

EQUIPOS

LABORATORIOS

FACULTAD DE

EDUCACION

DECANA

EDUCACIÓN100.000.000 0 0 0 0 0 0 100.000.000 0 0 0 0 0

ACT-PY-421-40

EQUIPOS

LABORATORIOS

FACULTAD DE

DERECHO

DECANA

DERECHO100.000.000 0 0 0 0 0 0 100.000.000 0 0 0 0 0

ACT-PY-421-41

EQUIPOS

LABORATORIOS

FACULTAD DE

CIENCIAS

SOCIALES Y

HUMANAS

DECANO

FCSH104.200.000 0 0 0 0 0 0 100.000.000 0 0 0 0 4.200.000

ACT-PY-421-42

EQUIPOS

LABORATORIOS

FACULTAD DE

ECONOMIA Y

ADMINISTRACION

DECANA

FACECO100.000.000 0 0 0 0 0 0 100.000.000 0 0 0 0 0

ACT-PY-421-43

EQUIPOS

LABORATORIOS

DE TECNOLOGÍA

EN OBRAS CIVILES

10.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10.000.000

ACT-PY-421-44

DOTACION

LABORATORIOS

DE INFORMÁTICA,

TECNOLOGÍA EN

DESARROLLO DE

SOFTWARE

55.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 55.000.000

ACT-PY-421-45LABORATORIOS

POSTGRADOS27.000.876 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 27.000.876

DECANO

INGENIERÍA

PY.4.2.1

DOTACIÓN Y

MATENIMIENTO DE

EQUIPOS E

INSUMOS DE

LABORATORIOS(DO

TACIÓN

LABORATORIOS

TODAS LA SEDES)

CONSTRUCCIÒN

DE 2

LABORATORIOS

PARA

INVESTIGACIÒN Y

MANTENIMIENTO

Y DOTACIÒN DE

EQUIPOS DE 16

LABORATORIOS

DE DOCENCIA E

INVESTIGACIÒN

NÙMERO DE

LABORATORIOS

CONSTRUIDOS,

DOTADOS Y

MANTENIDOS

16,25%

16

LABORAT

ORIOS

DOTADOS

Y

MANTENI

DOS


Página 26



NOMBRE

LINEA

BASE

2010

VALOR

ESPERAD

O 31


GARZÓN

EST. LA

PLATA

EST.


RECURSOS

PROPIOS

EXCED.

RECURSOS

COMUNES


R

E

S

P

O

N

S

A

B

L

E


PROYECTOMETA DEL

PROYECTO


ACT-PY-421-49BIBLIOGRAFIA

BIBLIOTECASDIRECTOR

BIBLIOTECA130.000.000 0 121.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9.000.000

ACT-PY-421-50

MANTENIMIENTO

EQUIPOS

LABORATORIO DE

BIOLOGIA

FACULTAD DE

CIENCIAS

EXACTAS Y

DECANO

CIEN2.000.000 0 0 2.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ACT-PY-421-51

MANTENIMIENTO

LABORATORIOS

CIENCIAS BASICAS

FACULTAD DE

SALUD

DECANO

SALUD10.800.000 0 0 10.800.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ACT-PY-421-52

MANTENIMIENTO

LABORATORIO DE

IDIOMAS

FACULTAD DE

EDUCACION

DECANA

EDUCACIÓ

N

1.000.000 0 1.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

PY.4.2.1

DOTACIÓN Y

MATENIMIENTO DE

EQUIPOS E

INSUMOS DE

LABORATORIOS(DO

TACIÓN

LABORATORIOS

TODAS LA SEDES)

CONSTRUCCIÒN

DE 2

LABORATORIOS

PARA

INVESTIGACIÒN Y

MANTENIMIENTO

Y DOTACIÒN DE

EQUIPOS DE 16

LABORATORIOS

DE DOCENCIA E

INVESTIGACIÒN

NÙMERO DE

LABORATORIOS

CONSTRUIDOS,

DOTADOS Y

MANTENIDOS

16,25%

16

LABORAT

ORIOS

DOTADOS

Y

MANTENI

DOS


Página 27



NOMBRE

LINEA

BASE

2010

VALOR

ESPERAD

O 31


GARZÓN

EST. LA

PLATA

EST.


RECURSOS

PROPIOS

EXCED.

RECURSOS

COMUNES


R

E

S

P

O

N

S

A

B

L

E


PROYECTOMETA DEL

PROYECTO


ACT-PY-421-53

MANTENIMIENTO

LABORATORIOS

DE INGENIERIA

AGRICOLA

FACULTAD DE

INGENIERIA

DECANO

INGENIERÍ

A

7.500.000 0 7.500.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ACT-PY-421-54

MANTENIMIENTO

LABORATORIOS

DE INGENIERIA DE

PETROLEOS

FACULTAD DE

INGENIERIA

DECANO

INGENIERÍ

A

7.500.000 0 7.500.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ACT-PY-421-55

MANTENIMIENTO

LABORATORIOS

DE INGENIERIA

ELECTRONICA

FACULTAD DE

INGENIERIA

DECANO

INGENIERÍ

A

5.000.000 0 5.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

PY.4.2.1

DOTACIÓN Y

MATENIMIENTO DE

EQUIPOS E

INSUMOS DE

LABORATORIOS(DO

TACIÓN

LABORATORIOS

TODAS LA SEDES)

CONSTRUCCIÒN

DE 2

LABORATORIOS

PARA

INVESTIGACIÒN Y

MANTENIMIENTO

Y DOTACIÒN DE

EQUIPOS DE 16

LABORATORIOS

DE DOCENCIA E

INVESTIGACIÒN

NÙMERO DE

LABORATORIOS

CONSTRUIDOS,

DOTADOS Y

MANTENIDOS

16,25%

16

LABORAT

ORIOS

DOTADOS

Y

MANTENI

DOS


Página 28



NOMBRE

LINEA

BASE

2010

VALOR

ESPERAD

O 31


GARZÓN

EST. LA

PLATA

EST.


RECURSOS

PROPIOS

EXCED.

RECURSOS

COMUNES


R

E

S

P

O

N

S

A

B

L

E


PROYECTOMETA DEL

PROYECTO


ACT-PY-421-56

MANTENIMIENTO

LABORATORIOS

DE TECNOLOGIA

EN OBRAS CIVILES

FACULTAD DE

INGENIERIA

DECANO

INGENIERÍ

A

2.000.000 0 2.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ACT-PY-421-57

MANTENIMIENTO

LABORATORIOS

FACULTAD DE

CIENCIAS

SOCIALES Y

HUMANAS

DECANO

FCSH5.000.000 0 5.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ACT-PY-421-58

MANTENIMIENTO

LABORATORIOS

FACULTAD DE

DERECHO

DECANA

DERECHO1.000.000 0 1.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

PY.4.2.1

DOTACIÓN Y

MATENIMIENTO DE

EQUIPOS E

INSUMOS DE

LABORATORIOS(DO

TACIÓN

LABORATORIOS

TODAS LA SEDES)

CONSTRUCCIÒN

DE 2

LABORATORIOS

PARA

INVESTIGACIÒN Y

MANTENIMIENTO

Y DOTACIÒN DE

EQUIPOS DE 16

LABORATORIOS

DE DOCENCIA E

INVESTIGACIÒN

NÙMERO DE

LABORATORIOS

CONSTRUIDOS,

DOTADOS Y

MANTENIDOS

16,25%

16

LABORAT

ORIOS

DOTADOS

Y

MANTENI

DOS


Página 29



NOMBRE

LINEA

BASE

2010

VALOR

ESPERAD

O 31


GARZÓN

EST. LA

PLATA

EST.


RECURSOS

PROPIOS

EXCED.

RECURSOS

COMUNES


R

E

S

P

O

N

S

A

B

L

E


PROYECTOMETA DEL

PROYECTO


ACT-PY-421-59

MANTENIMIENTO

LABORATORIO DE

INMUNOLOGIA

FACULTAD DE

SALUD

DECANO

SALUD5.000.000 0 5.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ACT-PY-421-60

INSUMOS

LABORATORIO DE

NEUROCIENCIAS

DECANO

SALUD5.000.000 0 5.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ACT-PY-421-61

MANTENIMIENTO

LABORATORIO DE

GENETICA

FACULTAD DE

SALUD

DECANO

SALUD8.000.000 0 8.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ACT-PY-421-62

MANTENIMIENTO

EQUIPOS

LABORATORIO DE

QUIMICA

FACULTAD DE

CIENCIAS

EXACTAS Y

NATURALES

DECANO

CIEN2.200.000 0 0 2.200.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0

PY.4.2.1

DOTACIÓN Y

MATENIMIENTO DE

EQUIPOS E

INSUMOS DE

LABORATORIOS(DO

TACIÓN

LABORATORIOS

TODAS LA SEDES)

CONSTRUCCIÒN

DE 2

LABORATORIOS

PARA

INVESTIGACIÒN Y

MANTENIMIENTO

Y DOTACIÒN DE

EQUIPOS DE 16

LABORATORIOS

DE DOCENCIA E

INVESTIGACIÒN

NÙMERO DE

LABORATORIOS

CONSTRUIDOS,

DOTADOS Y

MANTENIDOS

16,25%

16

LABORAT

ORIOS

DOTADOS

Y

MANTENI

DOS


Página 30



NOMBRE

LINEA

BASE

2010

VALOR

ESPERAD

O 31


GARZÓN

EST. LA

PLATA

EST.


RECURSOS

PROPIOS

EXCED.

RECURSOS

COMUNES


R

E

S

P

O

N

S

A

B

L

E


PROYECTOMETA DEL

PROYECTO


ACT-PY-421-63

MANTENIMIENTO

EQUIPOS

LABORATORIO DE

FISICA FACULTAD

DE CIENCIAS

EXACTAS Y

NATURALES

DECANO

CIEN2.000.000 0 0 2.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ACT-PY-421-64

SUMINISTRAR

REACTIVOS PARA

EL LABORATORIO

DE CRUDOS Y

DERIVADOS

DECANO

INGENIERÍ

A

8.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 8.000.000 0 0 0

ACT-PY-421-65

DOTACIÓN DE

EQUIPOS PARA

LABORATORIO DE

INMUNOLOGÍA -

FAC. DE SALUD

DECANO

SALUD3.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 3.000.000 0 0 0

ACT-PY-421-66

ADQUISICIÓN DE

REACTIVOS Y

CRISTALERÍA PARA

EL LABORATORIO

DE BIOLOGÍA

DECANO

CIEN9.300.000 0 0 0 0 0 0 0 0 9.300.000 0 0 0

ACT-PY-421-67

SUMINISTRAR

EQUIPOS PARA EL

LABORATORIO DE

CRUDOS Y

DERIVADOS DE

ING. DE

PETRÓLEOS

DECANO

INGENIERÍ

A

16.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 16.000.000 0 0 0

ACT-PY-421-68

SUMINISTRO DE

MATERIAL

BIBLIOGRÁFICO

PARA LA

BIBLIOTECA

CENTRAL

DIRECTOR

BIBLIOTEC

A

3.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 3.000.000 0 0 0

PY.4.2.1

DOTACIÓN Y

MATENIMIENTO DE

EQUIPOS E

INSUMOS DE

LABORATORIOS(DO

TACIÓN

LABORATORIOS

TODAS LA SEDES)

CONSTRUCCIÒN

DE 2

LABORATORIOS

PARA

INVESTIGACIÒN Y

MANTENIMIENTO

Y DOTACIÒN DE

EQUIPOS DE 16

LABORATORIOS

DE DOCENCIA E

INVESTIGACIÒN

NÙMERO DE

LABORATORIOS

CONSTRUIDOS,

DOTADOS Y

MANTENIDOS

16,25%

16

LABORAT

ORIOS

DOTADOS

Y

MANTENI

DOS


Página 31



NOMBRE

LINEA

BASE

2010

VALOR

ESPERAD

O 31


GARZÓN

EST. LA

PLATA

EST.


RECURSOS

PROPIOS

EXCED.

RECURSOS

COMUNES


R

E

S

P

O

N

S

A

B

L

E


PROYECTOMETA DEL

PROYECTO


ACT-PY-421-69

DOTACIÓN

LABORATORIO DE

ELECTRÓNICA

DECANO

INGENIERÍ

A

20.700.000 0 0 0 0 0 0 0 0 20.700.000 0 0 0

ACT-PY-421-70

INSUMOS

LABORATORIO DE

BIOLOGIA

FACULTAD DE

CIENCIAS

EXACTAS Y

NATURALES

DECANO

CIEN7.000.000 0 0 7.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ACT-PY-421-71

INSUMOS

LABORATORIO DE

QUIMICA

FACULTAD DE

CIENCIAS

EXACTAS Y

DECANO

CIEN33.000.000 0 0 13.144.949 0 0 0 0 0 0 19.855.051 0 0

ACT-PY-421-72

INSUMOS

LABORATORIOS

CIENCIAS BASICAS

FACULTAD DE

SALUD

DECANO

SALUD20.000.000 0 0 20.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0

PY.4.2.1

DOTACIÓN Y

MATENIMIENTO DE

EQUIPOS E

INSUMOS DE

LABORATORIOS(DO

TACIÓN

LABORATORIOS

TODAS LA SEDES)

CONSTRUCCIÒN

DE 2

LABORATORIOS

PARA

INVESTIGACIÒN Y

MANTENIMIENTO

Y DOTACIÒN DE

EQUIPOS DE 16

LABORATORIOS

DE DOCENCIA E

INVESTIGACIÒN

NÙMERO DE

LABORATORIOS

CONSTRUIDOS,

DOTADOS Y

MANTENIDOS

16,25%

16

LABORAT

ORIOS

DOTADOS

Y

MANTENI

DOS


Página 32



NOMBRE

LINEA

BASE

2010

VALOR

ESPERAD

O 31


GARZÓN

EST. LA

PLATA

EST.


RECURSOS

PROPIOS

EXCED.

RECURSOS

COMUNES


R

E

S

P

O

N

S

A

B

L

E


PROYECTOMETA DEL

PROYECTO


ACT-PY-421-73

INSUMOS

LABORATORIO DE

EDUCACION

FISICA FACULTAD

DE EDUCACION

DECANA

EDUCACIÓ

N

12.000.000 0 12.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ACT-PY-421-74

INSUMOS

LABORATORIO DE

ACUICULTURA

FACULTAD DE

CIENCIAS

EXACTAS Y

NATURALES

DECANO

CIEN10.000.000 0 10.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ACT-PY-421-75

INSUMOS

LABORATORIO DE

SIMULACION -

ENFERMERIA

FACULTAD DE

SALUD

DECANO

SALUD5.000.000 0 5.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ACT-PY-421-76

INSUMOS

LABORATORIO DE

PSICOLOGIA

FACULTAD DE

CIENCIAS

SOCIALES Y

DECANO

FCSH5.000.000 0 5.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.809.200.876 0 200.000.000 57.144.949 0 0 0 1.300.000.000 0 60.000.000 19.855.051 0 172.200.876TOTAL PROYECTO: PY.4.2.1 DOTACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LABORATORIOS (DOTACIÓN DE LABORATORIOS TODAS LAS SEDES)

PY.4.2.1

DOTACIÓN Y

MATENIMIENTO DE

EQUIPOS E

INSUMOS DE

LABORATORIOS(DO

TACIÓN

LABORATORIOS

TODAS LA SEDES)

CONSTRUCCIÒN

DE 2

LABORATORIOS

PARA

INVESTIGACIÒN Y

MANTENIMIENTO

Y DOTACIÒN DE

EQUIPOS DE 16

LABORATORIOS

DE DOCENCIA E

INVESTIGACIÒN

NÙMERO DE

LABORATORIOS

CONSTRUIDOS,

DOTADOS Y

MANTENIDOS

16,25%

16

LABORAT

ORIOS

DOTADOS

Y

MANTENI

DOS


Página 33



NOMBRE

LINEA

BASE

2010

VALOR

ESPERAD

O 31


GARZÓN

EST. LA

PLATA

EST.


RECURSOS

PROPIOS

EXCED.

RECURSOS

COMUNES


R

E

S

P

O

N

S

A

B

L

E


PROYECTOMETA DEL

PROYECTO


PY.4.2.2NUEVO CAMPUS

UNIVERSITARIO

DISEÑO DE UN

NUEVO CAMPUS

NUEVO CAMPUS

DISEÑADO0,00% 0 ACT-PY-422-01

NUEVO CAMPUS

UNIVERSITARIORECTOR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

PY.4.2.3ADQUISICIÓN DE

INMUEBLES

COMPRA DE UN

(1) INMUEBLE

INMUEBLE EN

SERVICIO0 0 ACT-PY-423-01

ADQUISICIÓN DE

INMUBLESDECANA

EDUCACIÓN610.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 610.000.000

610.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 610.000.000

6.803.247.959 0 1.361.478.227 699.752.892 108.878.050 61.623.810 47.000.740 2.300.000.000 0 827.347.805 328.509.417 0 1.068.657.018

6.911.247.959 40.000.000 1.361.478.227 699.752.892 108.878.050 61.623.810 47.000.740 2.300.000.000 0 837.347.805 378.509.417 0 1.076.657.018

TOTAL PROYECTO: PY.4.2.2 NUEVO CAMPUS UNIVERSITARIO

TOTAL PROYECTO: PY.4.2.3 ADQUISICIÓN DE INMUEBLES

TOTAL PROGRAMA: PR.4.2 MODERNIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA

TOTAL ESTRATEGIA 4: DESARROLLO ADMINISTRATIVO, FINANCIERO Y DE INFRAESTRUCTURA FISICA

ÁREA ESTRATÉGICA: A.E.5. SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL

PROGRAMA: PR.5.1 DIVULGACIÓN Y APROPIACIÓN DE LA NORMATIVIDAD AMBIENTAL

PY.5.1.1

PROMOCIÓN DE LA

EDUCACIÓN

AMBIENTAL Y

FORMACIÓN

ECOLÓGICA

IMPLEMENTAR

UN SISTEMA DE

GESTIÒN

AMBIENTAL

UN SISTEMA DE

GESTIÒN

AMBIENTAL

IMPLEMENTADO

58,50% 30% ACT-PY-511-01

IMPLEMENTAR

SISTEMA DE

GESTIÓN

AMBIENTAL

JEFE OF.

PLANEAC

IÓN

65.000.000 35.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 30.000.000 0 0

65.000.000 35.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 30.000.000 0 0TOTAL PROYECTO: PY.5.1.1 PROMOCIÓN DE LA EDUCACIÓN AMBIENTAL Y FORMACIÓN ECOLÓGICA


Página 34

PY.5.1.2

REVISIÓN DEL

CUMPLIMIENTO DE

NORMAS

AMBIENTALES POR

LA USCO

100% DE LOS

PROCESOS

EJECUTADOS

DENTRO DE LO

LÌMITES

AMBIENTALES

NÙMERO DE

PROCESOS

EJECUTADOS

DENTRO DE LOS

LÌMITES

AMBIENTALES

22,50% 4 ACT-PY-512-01

CUMPLIMIENTO

DE NORMAS

AMBIENTALES

DENTRO DE LOS

PROCESOS DE LA

UNIVERSIDAD

JEFE OF.

PLANEAC

IÓN

20.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 10.000.000 10.000.000 0 0

20.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 10.000.000 10.000.000 0 0

85.000.000 35.000.000 0 0 0 0 0 0 0 10.000.000 40.000.000 0 0

85.000.000 35.000.000 0 0 0 0 0 0 0 10.000.000 40.000.000 0 0

TOTAL PROYECTO: PY.5.1.2 REVISIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE NORMAS AMBIENTALES POR LA USCO

TOTAL PROGRAMA: PR.5.1 DIVULGACIÓN Y APROPIACIÓN DE LA NORMATIVIDAD AMBIENTAL

TOTAL ESTRATEGIA 5: SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL


Página 35

ÁREA ESTRATÉGICA: A.E.6. DESARROLLO HUMANO (TRANSVERSAL)

PROGRAMA: PR.6.1 CUALIFICACIÓN DEL TALENTO HUMANO DOCENTE Y ADMINISTRATIVO

NOMBRE

LINEA

BASE

2010

VALOR

ESPERAD

O 31

DIC.2011


GARZÓN

EST. LA

PLATA

EST.


RECURSOS

PROPIOS

EXCED.

RECURSOS

COMUNES



PROYECTOMETA DEL

PROYECTO


E

S

P

O

N

S

A

B

L

E

ACT-PY-611-01INDUCCION Y

REINDUCCION22.500.000 22.500.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ACT-PY-611-02CAPACITACION

NO FORMAL70.500.000 67.500.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.000.000

ACT-PY-611-03CAPACITACION

FORMAL30.000.000 30.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ACT-PY-611-04

CAPACITACION EN

CUMPLIMIENTO

DE LA

CONVENCION

COLECTIVA CON

30.000.000 30.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

153.000.000 150.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.000.000TOTAL PROYECTO: PY.6.1.1 FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN AL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO

PY.6.1.1

FORMACIÓN Y

CAPACITACIÓN DEL

PERSONAL

ADMINISTRATIVO Y

OPERATIVO

IMPLEMENTAR

UN PLAN DE

FORMACIÒN Y

CAPACITACIÒN

PARA 200

FUNCIONARIOS

ADMINISTRATIVO

NÙMERO DE

FUNCIONARIOS

ADMINISTRATIVO

S FORMADOS Y

CAPACITADOS

0,00% 200VICE

ADMTVO

PY.6.1.2

PREPARACIÓN DE

ESTUDIANTES EN

PRUEBAS SABER

PRO

CAPACITAR 2400

ESTUDIANTES EN

PRUEBAS SABER

PRO

NÙMERO DE

ESTUDIANTES

CAPACITADOS EN

PRUEBAS SABER

PRO

128,80% 800 ACT-PY-612-01

CAPACITAR 800

ESTUDIANTES EN

LAS PRUEBAS

SABER PRO

VICE ACAD 35.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 15.000.000 10.000.000 0 10.000.000

35.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 15.000.000 10.000.000 0 10.000.000

188.000.000 150.000.000 0 0 0 0 0 0 0 15.000.000 10.000.000 0 13.000.000

TOTAL PROYECTO: PY.6.1.2 PREPARACIÓN DE ESTUDIANTES EN PRUEBAS SABER PRO

TOTAL PROGRAMA: PR.6.1 CUALIFICACIÓN DEL TALENTO HUMANO DOCENTE Y ADMINISTRATIVO


Página 36

ÁREA ESTRATÉGICA: A.E.6. DESARROLLO HUMANO (TRANSVERSAL)PROGRAMA: PR.6.2 FORTALECIMIENTO DEL BIENESTAR UNIVERSITARIO

NOMBRE

LINEA

BASE

2010

VALOR

ESPERAD

O 31

DIC.2011


GARZÓN

EST. LA

PLATA

EST.


RECURSOS

PROPIOS

EXCED.

RECURSOS

COMUNES


R

E

S

P

O

N

S

A

B

L

E


PROYECTOMETA DEL

PROYECTO


APOYO

SOCIOECONÒMIC

O AL 15% DEL

ESTUDIANTADO

POR

PORCENTAJE DE

ESTUDIANTES

VINCULADOS A

PROCESOS

INSTITUCIONALES

0,25% 14% ACT-PY-621-01

APOYOS

SOCIOECONOMIC

OS A

ESTUDIANTES

129.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 120.000.000 9.000.000

ELEVAR AL 60%

LA TASA DE

RETENCION

TASA DE

RETENCIÒN

ESCOLAR

0,00% 60% ACT-PY-621-02RETENCIÓN DE

ESTUDIANTES91.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60.000.000 31.000.000

AUMENTAR LA

ATENCION

MEDICA AL 85%

DE ESTUDIANTES

PYP

TASA DE

COBERTURA DE

ATENCION

MÈDICA

27,97% 80% ACT-PY-621-03

PRESTACIÓN DE

SERVICIO MÉDICO

A ESTUDIANTES

38.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 38.000.000 0

AUMENTAR

SERVICIO

ODONTOLÒGICO

AL 60% DE

ESTUDIANTES

TASA DE

COBERTURA DE

ATENCION

ODONTOLÒGICA

33,68% 55% ACT-PY-621-04

PRESTACIÓN

SERVICIO

ODONTOLÓGICO

A ESTUDIANTES

11.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11.000.000 0

AUMENTAR EL

SERVICIO DE

ATENCIÓN

SICOLÒGICA AL

50% DEL

PERSONAL

TASA DE

COBERTURA DE

ATENCIÒN

SICOLOGICA

36,88% 45% ACT-PY-621-05

PRESTACIÓN

SERVICIO

SICOLOGICO

15.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15.000.000 0

PY.6.2.1

BIENESTAR

UNIVERSITARIO:

TODOS SOMOS

USCO

APOYAR A 1000

ESTUDIANTES

CON SERVICIO DE

ALIMENTACIÒN

NÚMERO DE

ESTUDIANTES

BENEFICIADOS

CON ATENCIÒN

ALIMENTARIA

156,65% 850 ACT-PY-621-06

PRESTACIÓN

SERVICIO DE

RESTAURANTE A

LOS ESTUDIANTES

J

E

F

E

B

I

E

N

E

S

T

A

R

U

N

I

V

E

R

S

I

T

A

R

I

O

615.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 615.000.000 0

899.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 859.000.000 40.000.000TOTAL PROYECTO: PY.6.2.1 BIENESTAR UNIVERSITARIO: TODOS SOMOS USCO

PY.6.2.1

BIENESTAR

UNIVERSITARIO:

TODOS SOMOS

USCO

JEFE

BIENEST

AR

UNIVERSI

TARIO

JEFE

BIENEST

AR

UNIVERSI

TARIO


Página 37

ÁREA ESTRATÉGICA: A.E.6. DESARROLLO HUMANO (TRANSVERSAL)PROGRAMA: PR.6.2 FORTALECIMIENTO DEL BIENESTAR UNIVERSITARIO

NOMBRE

LINEA

BASE

2010

VALOR

ESPERAD

O 31

DIC.2011


GARZÓN

EST. LA

PLATA

EST.


RECURSOS

PROPIOS

EXCED.

RECURSOS

COMUNES


R

E

S

P

O

N

S

A

B

L

E


PROYECTOMETA DEL

PROYECTO


PY.6.2.2

PREVENCIÓN,

NEGOCIACIÓN Y

RESOLUCIÓN DE

CONFLICTOS:

CULTURA PARA LA

INCLUSIÓN SOCIAL

Y LA PAZ

IMPLEMENTAR

UN PLAN DE

PREVENCIÒN Y

RESOLUCIÒN DE

CONFLICTOS EN

UN 90%

TASA DE

RESOLUCIÓN DE

CONFLICTOS.

5,50% 90% ACT-PY-622-01

PREVENCIÓN Y

RESOLUCIÓN DE

CONFLICTOS

J

E

F

E

B

I

E

N

E

S

T

A

R

U

N

I

V

E

R

S

I

T

A

R

I

O 50.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50.000.000 0

50.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50.000.000 0

ATENCION

INTEGRAL AL 50%

DE PERSONAS

ENVUELTAS EN

PROBLEMAS DE

DROGADICCION,

PROSTITUCIÒN Y

ETV.

TASA DE

COBERTURA EN

ATENCION A

PERSONAS EN

SITUACIONES

CRÌTICAS

7,50% 40% ACT-PY-623-01POR UN

AMBIENTE SANO115.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 115.000.000 0

ACT-PY-623-02RECREACION Y

DEPORTES236.500.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 215.000.000 21.500.000

ACT-PY-623-03ACTIVIDADES

CULTURALES137.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 116.000.000 21.000.000

488.500.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 446.000.000 42.500.000

1.437.500.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.355.000.000 82.500.000

1.625.500.000 150.000.000 0 0 0 0 0 0 0 15.000.000 10.000.000 1.355.000.000 95.500.000

TOTAL PROYECTO: PY.6.2.3 USCO: NO A LOS VICIOS Y ETV POR UN AMBIENTE SANO

TOTAL PROGRAMA: PR.6.2 DIVULGACIÓN Y APROPIACIÓN DE LA NORMATIVIDAD AMBIENTAL

TOTAL ESTRATEGIA 6: DESARROLLO HUMANO (TRANSVERSAL)

TOTAL PROYECTO: PY.6.2.2 PREVENCIÓN, NEGOCIACIÓN Y RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS: CULTURA PARA INCLUSIÓN SOCIAL Y LA PAZ

PY.6.2.3

USCO: NO A LOS

VICIOS Y ETV POR

UN AMBIENTE

SANO

J

E

F

E

B

I

E

N

E

S

T

A

R

U

N

I

V

E

R

S

I

T

A

R

I

O

REALIZAR 50

ACTIVIDADES

AÑO DE

BIENESTAR

(RECREACIÒN,

NÙMERO DE

ACTIVIDADES/AÑ

O DE BIENESTAR

UNIVERSITARIO

47,50% 50


Página 38

ÁREA ESTRATÉGICA: A.E.7. DESARROLLO TECNOLÓGICO

PROGRAMA: PR.7.1 CREACIÓN DE UN SISTEMA ÚNICO DE INFORMACIÓN INTEGRAL

NOMBRE

LINEA

BASE

2010

VALOR

ESPERAD

O 31

DIC.2011


GARZÓN

EST. LA

PLATA

EST.


RECURSOS

PROPIOS

EXCED.

RECURSOS

COMUNES


R

E

S

P

O

N

S

A

B

L

E


PROYECTOMETA DEL

PROYECTO


PY.7.1.1

SISTEUSCO: PARA

LA

INCORPORACIÓN

DEFINITIVA DE LAS

TIC A LA

OPERATIVIDAD DE

DISEÑO DE UN

SISTEMA DE

INFORMACIÓN

INTEGRAL

ESTUDIO

REALIZADO11,90%

ESTUDIO

IMPLEME

NTADO

ACT-PY-711-01

DESARROLLO DE

LAS CAPACIDADES

EN VIGILANCIA

TECNOLÓGICA

DIRECTORA

PROYECCIÓ

N SOCIAL55.777.272 0 0 0 0 0 0 0 0 45.777.272 10.000.000 0 0

55.777.272 0 0 0 0 0 0 0 0 45.777.272 10.000.000 0 0

55.777.272 0 0 0 0 0 0 0 0 45.777.272 10.000.000 0 0

TOTAL PROYECTO: PY.7.1.1 SISTEUSCO: PARA LA INCORPORACIÓN DEFINITIVA DE LAS TIC A LA OPERATIVIDAD DE LA USCO

TOTAL PROGRAMA: PR.7.1 CREACIÓN DE UN SISTEMA ÚNICO DE INFORMACIÓN INTEGRAL


PROGRAMA: PR.7.2 INCORPORACIÓN DE DESARROLLOS TECNOLÓGICOS A LOS PROCESOS PEDAGÓGICOS Y DE INVESTIGACION EN LA USCO

NOMBRE

LINEA

BASE

2010

VALOR

ESPERAD

O 31

DIC.2011


GARZÓN

EST. LA

PLATA

EST.


RECURSOS

PROPIOS

EXCED.

RECURSOS

COMUNES


R

E

S

P

O

N

S

A

B

L

E


PROYECTOMETA DEL

PROYECTO


ACT-PY-721-01

ADQUISICION Y

MANTENIMIENTO

DE EQUIPOS AULA

MULTIMEDIAL

CIENCIAS

EXACTAS

DECANO

CIEN15.821.516 0 0 15.821.516 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ACT-PY-721-02

ADQUISICION Y

MANTENIMIENTO

DE EQUIPOS AULA

MULTIMEDIAL

FAC. ECONOMÍA Y

ADMÓN.

DECANA

FACECO12.000.000 0 0 12.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ACT-PY-721-03

ADQUISICION Y

MANTENIMIENTO

DE EQUIPOS AULA

MULTIMEDIAL

DERECHO

DECANA

DERECHO15.000.000 0 0 15.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0

PY.7.2.1 EDUCACIÓN

VIRTUAL

ADECUAR Y

DOTAR 10 AULAS

MULTIMEDIA

NÙMERO DE

AULAS

ADECUADAS Y

DOTADAS

10,71% 5


Página 39



NOMBRE

LINEA

BASE

2010

VALOR

ESPERAD

O 31

DIC.2011


GARZÓN

EST. LA

PLATA

EST.


RECURSOS

PROPIOS

EXCED.

RECURSOS

COMUNES


R

E

S

P

O

N

S

A

B

L

E


PROYECTOMETA DEL

PROYECTO


PY.7.2.1 EDUCACIÓN

VIRTUAL

ADECUAR Y

DOTAR 10 AULAS

MULTIMEDIA

NÙMERO DE

AULAS

ADECUADAS Y

DOTADAS

10,71% 5 ACT-PY-721-04

ADQUISICION Y

MANTENIMIENTO

DE EQUIPOS AULA

MULTIMEDIAL

CIENCIAS

SOCIALES Y

HUMANAS

DECANO

FCSH15.000.000 0 0 15.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ACT-PY-721-05

PROYECTO

EDUCACIÓN

VIRTUAL

CERTIFICACIÓN DE

ESTUDIANTES

INTERNAMENTE

EN

COMPETENCIAS

BÁSICAS TIC

VICE ACAD 1.550.000 1.550.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ACT-PY-721-06

PROYECTO

EDUCACIÓN

VIRTUAL

CONOCIMIENTOS

EXPERIENCIAS

INSTITUCIONALES

(VISITAS)

VICE ACAD 12.700.000 8.700.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.000.000

ACT-PY-721-07

PROYECTO

EDUCACIÓN

VIRTUAL

PERSONAL DE

APOYO

REQUERIDO PARA

LA UNIDAD DE

VIRTUALIZACIÓN

VICE ACAD 58.848.000 9.750.000 0 0 0 0 0 0 49.000.000 98.000 0 0 0

ACT-PY-721-08

PROYECTO

EDUCACIÓN

VIRTUAL

DOTACIÓN

TECNOLÓGICA

VICE ACAD 1.902.000 0 0 0 0 0 0 0 0 1.902.000 0 0 0

132.821.516 20.000.000 0 57.821.516 0 0 0 0 49.000.000 2.000.000 0 0 4.000.000TOTAL PROYECTO: PY.7.2.1 EDUCACIÓN VIRTUAL

PY.7.2.1 EDUCACIÓN

VIRTUAL

DISEÑAR UN

PROYECTO DE

EDUCACIÒN

VIRTUAL PARA LA

USCO

PORCENTAJE DEL

DISEÑO E

IMPLEMENTACIÒ

N DEL PROYECTO

10,00% 0


Página 40



NOMBRE

LINEA

BASE

2010

VALOR

ESPERAD

O 31

DIC.2011


GARZÓN

EST. LA

PLATA

EST.


RECURSOS

PROPIOS

EXCED.

RECURSOS

COMUNES


R

E

S

P

O

N

S

A

B

L

E


PROYECTOMETA DEL

PROYECTO


ACT-PY-722-01

MANTENIMIENTO

DE HARDWARE Y

SOFTWARE

DIRECTO

RA CTIC159.500.000 0 139.500.000 0 0 0 0 0 20.000.000 0 0 0 0

ACT-PY-722-02ADQUISICIÓN DE

HARDWARE

DIRECTO

RA CTIC122.418.321 0 45.000.000 0 0 0 26.794.249 0 0 0 50.624.072 0 0

ACT-PY-722-03ADQUISICIÓN DE

SOFTWARE

DIRECTO

RA CTIC197.376.241 0 41.701.060 43.000.000 0 0 0 0 0 21.675.181 81.000.000 0 10.000.000

479.294.562 0 226.201.060 43.000.000 0 0 26.794.249 0 20.000.000 21.675.181 131.624.072 0 10.000.000

612.116.078 20.000.000 226.201.060 100.821.516 0 0 26.794.249 0 69.000.000 23.675.181 131.624.072 0 14.000.000

667.893.350 20.000.000 226.201.060 100.821.516 0 0 26.794.249 0 69.000.000 69.452.453 141.624.072 0 14.000.000

16.463.600.374 2.475.902.120 2.325.480.908 800.574.408 108.878.050 61.623.810 73.794.989 5.207.806.563 871.000.000 946.800.258 715.503.392 1.355.000.000 1.521.235.876

TOTAL PROGRAMA: PR.7.2 INCORPORACIÓN DE DESARROLLOS TECNOLÓGICOS A LOS PROCESOS PEDAGÓGICOS Y DE INVESTIGACION EN

LA USCO

TOTAL ESTRATEGIA 7: DESARROLLO TECNOLOGICO (TRANSVERSAL)

TOTALES

PY.7.2.2

COMPRA,

DESARROLLO,

DOTACIÓN Y

MANTENIMIENTO

DE SOFTWARE Y

HARDWARE PARA

LA GESTIÓN

TECNOLOGICA EN

LA USCO

AUMENTAR DE

300 A 500 LOS

EQUIPOS DE

SISTEMAS Y

REDES

DISPONIBLES EN

AL USCO

NÙMERO DE

EQUIPOS DE

SISTEMAS Y

REDES

ADQUIRIDOS Y

MANTENIDOS

23,00% 500

TOTAL PROYECTO: PY.7.2.2 COMPRA, DESARROLLO, DOTACIÓN Y MANTENIMIENTO DE SOFTWARE Y HARDWARE PARA LA GESTION

TECNOLÓGICA EN LA USCO


Página 41



NOMBRE

LINEA

BASE

2010

VALOR

ESPERAD

O 31

DIC.2011


GARZÓN

EST. LA

PLATA

EST.


RECURSOS

PROPIOS

EXCED.

RECURSOS

COMUNES


R

E

S

P

O

N

S

A

B

L

E


PROYECTOMETA DEL

PROYECTO


#¡VALOR!

4.535.762.715 0 851.343.446 642.607.943 79.644.050 45.678.810 8.000.000 1.000.000.000 0 767.347.805 308.654.366 0 832.486.295

2.804.601.322 0 736.335.841 157.966.465 29.234.000 15.945.000 65.794.989 1.300.000.000 20.000.000 81.675.181 151.479.123 0 246.170.723

1.609.713.497 1.550.970.754 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 58.742.743

4.112.153.876 168.931.366 737.801.621 0 0 0 0 2.677.806.563 376.000.000 0 95.114.326 0 56.500.000

1.251.922.271 541.000.000 0 0 0 0 0 0 370.000.000 82.777.272 110.000.000 0 148.144.999

711.946.693 215.000.000 0 0 0 0 0 230.000.000 105.000.000 15.000.000 50.255.577 0 96.691.116

15.026.100.374 2.475.902.120 2.325.480.908 800.574.408 108.878.050 61.623.810 73.794.989 5.207.806.563 871.000.000 946.800.258 715.503.392 0 1.438.735.876

1.437.500.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.355.000.000 82.500.000

16.463.600.374 2.475.902.120 2.325.480.908 800.574.408 108.878.050 61.623.810 73.794.989 5.207.806.563 871.000.000 946.800.258 715.503.392 1.355.000.000 1.521.235.876

BIENESTAR UNIVERSITARIO

TOTAL PRESUPUESTO PLAN DE ACCIÓN

ADQUISICIÓN Y MANTENIMIENTO EQUIPOS EDUCATIVOS

CAPACITACIÓN PERSONAL DOCENTE Y ADMINISTRATIVO

INVESTIGACIONES

PLANEACIÓN

EXTENSIÓN

TOTAL PRESUPUESTO DE INVERSIÓN

CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO PLANTA FÍSICA

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EL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD SURCOLOMBIANA En uso de … · Para la contratación del personal del Sistema de Gestión de Calidad 40.000.000 Para la contratación del personal del