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Direttore Generale Area Sanità e Sociale – Regione del Veneto
Domenico MantoanDirettore Generale Area Sanità e Sociale
Regione del Veneto
Direttore Generale Area Sanità e Sociale – Regione del Veneto
PSSR(2012)
SCHEDE OSPEDALIERE
(2013)
E TERRITORIALI
(prima volta)
OBIETTIVI DIRETTORI GENERALI
Una programmazione a lungo termine
2
Direttore Generale Area Sanità e Sociale – Regione del Veneto
….SU PROCESSI DI SUPPORTO
-Gestione delle risorse umane
-Gestione risorse economiche
-Gestione del patrimoniale
-Controllo di gestione
-Acquisti
…..PROCESSI “CORE”
DELLA SANITA’
•Prevenzione
•Assistenza ospedaliera
•Specialistica,
•cure intermedie
•Cure primarie
•Farmaceutica
•Sociale
Vengono utilizzati strumenti specifici
STANDARD TETTI DI SPESA E ATTIVITA’ HTA
Attraverso azioni su
3
Direttore Generale Area Sanità e Sociale – Regione del Veneto
Centri regionali
Hub
Spoke,
Nodo di rete
Maggio
re inte
nsità d
i cura
ACUTI
17.448 POSTI LETTO
CURE INTERMEDIE
3.000 POSTI LETTO
DOMICILIO
120.000 impegnative di
cura domiciliari
CURE RESIDENZIALI
30.000 POSTI LETTO (con impegnativa)
75% minima intensità
25% media intensità
Strutture per
non
autosufficienti
Urt,
Hospice
H di comunità
10,2 ‰
PL ACUTI
3,5‰
PL
INTERMEDI
0,6‰
PL
RESIDENZIALI
6,1‰
il modello veneto
4
Direttore Generale Area Sanità e Sociale – Regione del Veneto 5
NODO DI RETE
SPOKE
5 HUB A VALENZA PROVINCIALE
2 HUB A VALENZA REGIONALE
1 CENTRO REGIONALE ONCOLOGICO
17 PRESIDI OSPEDALIERI DI RETE(7 sono presidi su 2 sedi: CONEGLIANO –VITTORIO, CASTELFRANCO- MOTNEBELLUNA,
SAN DONA’-PORTOGRUARO, DOLO- MIRANO, CITTADELLA-CAMPOSANPIERO, PADOVA-
PIOVE DI SACCO, BUSSOLENGO VILLAFRANCA)
3 PRESIDI OSPEDALIERI PRIVATI ACCREDITATI(DON CALABRIA-SACRO CUORE, PEDERZOLI, ABANO TERME)
17 OSPEDALI NODO DI RETE
23 STRUTTURE INTEGRATIVE PRIVATE ACCREDITATE
68 strutture 26 private accreditate 2.872 pl. (16%) + 467 Posti letto per pazienti extraregione
42 pubbliche 14.576 pl. (84%) + 320 Posti letto per pazienti extraregione
HUB
L’organizzazione ospedaliera VENETA
14.896
3.339
Direttore Generale Area Sanità e Sociale – Regione del Veneto
Regolamento standard ospedaliDgr 1527/2015 documento tecnico in attuazione al DM 70/2015
GERARCHIA
BACINI
VOLUMI
APPROPRIATEZZA(soglie attività min- max,standard qualità)
ESITI - Agenas
RETI per patologia
DIPARTIMENTI
6
Direttore Generale Area Sanità e Sociale – Regione del Veneto
La gerarchizzazione delle strutture ospedaliere(DM 70/2015)
• Presidi ospedalieri di base (80.000-150.000 ab.)
dotati di Pronto Soccorso con presenza di un numero limitato di specialità ad
ampia diffusione territoriale
• Presidi Ospedalieri di primo livello (150.000-300.000 ab.)
Strutture DEA di I livello con Med. Interna, Chir. Generale, Anestesia, Ortopedia,
Ostetricia, Pediatria, Cardiologia, Neurologia, Psichiatria, Oculistica, ORL, Urologia
oltre a servizi attivi sulle 24 ore
• Presidi Ospedalieri di II livello (600.000-1.200.000 ab.)
DEA di II livello con tutte le strutture del I livello nonché discipline più complesse
(NCH, CCH, Ch. Plastica, Ch. Vascolare, ecc.)
7
Soglie di accreditabilità per strutture private accreditate
Direttore Generale Area Sanità e Sociale – Regione del Veneto 8
Specialità a alta diffusione
Specialità a rara diffusione
Specialità a media diffusione
IN SANITA’ I BACINI DI
UTENZA DIPENDONO
DALLE SPECIALITA’ E
PATOLOGIE DA CURARE
Direttore Generale Area Sanità e Sociale – Regione del Veneto 9
entro sogliaentro il 10%
dalla soglia
oltre
soglia
% OLTRE
SOGLIA
Intervento chirurgico entro 2 giorni a seguito di frattura del
collo del femore dell’anziano (soglia min. 60%). 1 2 1 25%
Proporzione di colecistectomie laparoscopiche con
degenza post operatoria inferiore a 3 giorni (soglia min. 70%). 6 1 2 22%Proporzione di IMA STEMI trattati con PTCA entro 2 giorni
(soglia min. 60%). 1 0%Proporzione di parti con taglio cesareo primario in
strutture con <1000 parti annui 3 100%
entro soglia entro il 10%
dalla soglia
oltre
soglia
% OLTRE
SOGLIA
Volumi IMA (Struttura di dimissione - soglia=100 2 4 67%Volumi interventi di COLECISTECTOMIA LAPAROSCOPICA (soglia=100). 6 5 45%
Volumi interventi di PTCA (soglia=250). 1 1 1 33%Volumi interventi per FRATTURE DEL FEMORE (soglia=75). 4 2 33%Volumi interventi per TUMORE DELLA MAMMELLA (soglia=150 3 6 67%
Volumi PARTI (Struttura di dimissione - soglia=500) 3 0%
Analisi di volume e esito (Programma nazionale esiti)
Direttore Generale Area Sanità e Sociale – Regione del Veneto
PRIVATO ACCREDITATO PUBBLICO
10
5+2+1
17
14
3
9
8
5
4
hub
spoke
Nodo di rete
NdR-prevalentemente riabilitativo
NdR-prevalentemente psichiatrico
L’offerta ospedaliera pubblica e privata, n. di strutture ospedaliere
Direttore Generale Area Sanità e Sociale – Regione del Veneto 11
16,6% 17,2%19,0% 19,1%
44,2%
18,0%
25,6%
0%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
35%
40%
45%
50%
Posti letto Dimissioni Importo tariffe Giorni didegenza
Attrazioneextraregionale
PrestazioniSpecialistica
Importospecailistica
L’offerta privata 2015(% su totale offerta veneto)
Direttore Generale Area Sanità e Sociale – Regione del Veneto 12
I posti letto ospedalieri privati accreditati(% sul totale regionale)
2%5%
15%
41%
28%
18% 16%
6%3%
7%
83%
48%
17%
8%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
Geria
tria
Me
dic
ina G
enera
le
Ne
uro
logia
Psic
hia
tria
Ch
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Posti lett
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ne
Re
cu
pero
e R
iabili
tazio
ne F
unzio
nale
Un
ità
Sp
ina
le
A-Area Medica B-Area Chirurgica C-AreaMaterno-Infantile
D-AreaTerapia
Intensiva
F-Area Riabilitativa
Direttore Generale Area Sanità e Sociale – Regione del Veneto 13
L’attività ospedaliera 2015% privato accreditato su totale regionale
9,7% 10,2% 11,6% 12,4% 14,2%
22,6% 24,1%
36,6%
53,2%
95,3%
9,8% 14,2% 11,2% 13,3%17,0%
31,1%
23,5%
37,8%
59,2%
91,7%
0,0%
10,0%
20,0%
30,0%
40,0%
50,0%
60,0%
70,0%
80,0%
90,0%
100,0%
N. dimissioni Importo dimissioni
( prime 10 specialità per importo nel privato)
Direttore Generale Area Sanità e Sociale – Regione del Veneto 14
Variazione 2015-2013 n dimissioni totali
privato +3,8% (fuori regione +14,3%, veneti +1%)
pubblico – 3,6% (fuori regione +1,1%, veneti – 3,9%)
6,2%
9,7%6,9%
-0,2%
-10,0%
11,6%
4,5%
1,5%
12,6%
-10,0%
11,5%
16,9%
8,6%
2,7%
-3,3%
9,2%6,9%
3,2%
29,6%
-5,6%
-15,0%
-10,0%
-5,0%
0,0%
5,0%
10,0%
15,0%
20,0%
25,0%
30,0%
35,0%
N. dimissioni Importo dimissioni
( prime 10 specialità per importo nel privato)
L’attività ospedaliera 2013-2015% variazione 2015-2013
Direttore Generale Area Sanità e Sociale – Regione del Veneto 15
10,8%13,4% 14,5% 15,0% 16,2%
19,4%23,0%
30,0%
38,3%
54,2%
25,6%
13,2% 14,2%
45,7%
15,9%
33,5%
28,9%
63,1%
43,6%
55,9%
0,00%
10,00%
20,00%
30,00%
40,00%
50,00%
60,00%
70,00%
N. prestazioni Importo prestazioni
L’attività specialistica 2015% privato accreditato su totale regionale
( prime 10 branche per importo nel privato)
Direttore Generale Area Sanità e Sociale – Regione del Veneto 16
-22%
-14%
-10% -8%
-3%
0%
4%
8%10%
11%
-4%
0%
-22%
1%
-2%
-4%
1%
-1%
2%
-5%
-25%
-20%
-15%
-10%
-5%
0%
5%
10%
15%
Privato Pubblico
Variazione 2015-2013 n. prestazioni totali
privato -13.8
pubblico -0.5
L’attività specialistica 2013-2015% variazione 2015-2013
( prime 10 branche per importo nel privato)
Direttore Generale Area Sanità e Sociale – Regione del Veneto 17
Bassano Negrar Mestre Santorso Cittadella Conegliano
Valore produzione
di cui ricoveri
di cui specialistica
81,1 mln
57.1 (70%)
24.0 (30%)
136.9 mln
104.1 (76%)
32.8 (24%)
130.5 mln
95.9 (74%)
34.6 (26%)
86.3 mln
62.2 (72%)
24.1 (28%)
74,5 mln
50,3 (68%)
24,1 (32%)
72,0 mln
49,3 (69%)
22,7 (31%)
Costi produzione (*) 92.9 mln 139.7 mln 158.9 mln 114.6 mln 74,0 mln 83,0 mln
MARGINE (R - C) -11.8 mln -2.8 mln -28.4 mln -28.3 mln +0,5 mln -11,0 mln
MARGINE % (sui
ricavi)
-14,6% -2,0% -21,8% -32,8% +0,7% -15,3%
Costo per € di
fatturato
1,15 1,02 1,22 1,33 0,99 1,15
(*) per Negrar sono costi di acquisto di prestazioni da bilancio dell’Ulss 22 con esclusione del finanziamento a
funzione per SUEM e PS.
Sia il costo di produzione del pubblico che del privato è al netto del ticket e della quota fissa
CONTO ECONOMICO DI PRESIDIO:
attività specialistica e di ricovero - Anno 2014
Direttore Generale Area Sanità e Sociale – Regione del Veneto
Bassano Negrar Mestre Santorso Cittadella Conegliano
MARGINE % (sui
ricavi)-14,6% -2,0% -21,8% -32,8% +0,7% -15,3%
Costo per € di
fatturato1,15 1,02 1,22 1,33 0,99 1,15
18
INDICATORI PRODUZIONE OSPEDALIERA (fonte: dwh regionale)
Posti letto da
schede
402 508 568 444 345 336
Degenza media
std (*)
7,6 6,28 7,1 6,7 7,5 7.9
Indice Case Mix
(*)
0,92 1,02 1,15 0,90 0,97 0,92
Tasso
occupazione (*)
80,3% 80,7% 93,1% 78,1% 77,5% 84,2%
Indice rotazione
PL (*)
35,9 38,0 33,8 40,3 32,3 36,7
Marginalità e indicatori di efficienza ospedaliera
(*) Indicatori riferiti ai ricoveri ordinari. Per Negrar sono riferiti al 2015
Direttore Generale Area Sanità e Sociale – Regione del Veneto 19
Bassano Negrar Mestre Santorso Cittadella Conegliano
Costo per € di
fatturato
1,15 1,02 1,22 1,33 0,99 1,15
Costo per € di
fatturato di
riferimento
1,02 1,02 1,02 1,02
Costo ipotetico 82,7 mln 133,1 mln 88,1 mln 73,5 mln
Risparmio
ipotetico
10,2 mln 25,8 mln 26,5 mln 9,5 mln
(*) per Negrar sono costi di acquisto da bilancio dell’Ulss 22 con esclusione del finanziamento a funzione per SUEM e PS..
Sia costo pubblico che privati è al netto del ticket e della quota fissa
Ipotesi di scenario
Cosa accadrebbe se si applicasse l’indicatore “Costo per € di fatturato” di Negrar
agli altri ospedali pubblici...
Direttore Generale Area Sanità e Sociale – Regione del Veneto
Noi non governiamo il vento, possiamo solo
governare le vele ma se non facciamo
nemmeno quello rischiamo il naufragio.