Upload
phunganh
View
219
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
‘
NOMOR SOP : POM-01.03/CFM.01/SOP.01
TGL. PEMBUATAN : 4 Juni 2018
NO & TGL. REVISI : 00
TGL. EFEKTIF : 22 Juni 2018
DISAHKAN OLEH
:
NAMA SOP : KETERSEDIAAN DOKUMEN SUBSTANSI TEKNIS
PIMPINAN
DASAR HUKUM: KUALIFIKASI PELAKSANA:
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 10,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3671);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan
Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999
Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3821);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan
Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2008 Nomor 58);
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan
Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2008 Nomor 61, tambahan Lembaran negara nomor 4846);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112,
1. Minimal Sarjana S-1 di bidang Sains, Terapan, Sosial, dan Hukum.
2. Mampu menganalisis Kebijakan Publik untuk fasilitasi bahan Pimpinan.
DOKUMEN
TERKENDALI
tambahan Lembaran Negara nomor 5038);
6. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062);
7. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063) ;
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan kedua
atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor
58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1998 tentang
Pengamanan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 138, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3781);
12. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
13. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan
Pengawas Obat dan Makanan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 180);
DOKUMEN
TERKENDALI
14. Peraturan Kepala Badan POM Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tata
Cara Penyusunan Rancangan Peraturan Perundang-Undangan di
Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 657); dan
15. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 26 Tahun
2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat
dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017
Nomor 1745).
KETERKAITAN: PERALATAN/PERLENGKAPAN:
POM-12.01/CFM.02 Perencanaan, Penganggaran, Monitoring,
Evaluasi, dan Pelaporan Kinerja Tahunan.
1. Alat tulis kantor.
2. Personal komputer/laptop.
3. Printer.
4. Scanner.
5. Alat penyimpanan data (flashdisk atau hardisk eksternal).
6. Alat komunikasi.
7. Jaringan Internet.
PERINGATAN: PENCATATAN DAN PENDATAAN:
Apabila SOP Ketersediaan Dokumen Substansi Teknis Pimpinan tidak
dilaksanakan sesuai prosedur, maka akan mengganggu kinerja BPOM.
Disimpan dalam bentuk file elektronik dan/atau file cetakan sebagai bukti
kegiatan dan bahan referensi.
DOKUMEN
TERKENDALI
S T A N D A R O P E R A S I O N A L P R O S E D U R M A K R O
KODE SOP : POM-01.03/CFM.01/SOP.01
NAMA SOP : KETERSEDIAAN DOKUMEN SUBSTANSI TEKNIS PIMPINAN
HALAMAN : 4 dari 7
A. Diagram Alir
Pimpinan Unit Terkait (Pusat dan
atau UPT)
Biro Hubungan Masyarakat
dan Dukungan Strategis
Pimpinan
Kelengkapan Waktu Output
1 Memberikan instruksi terkait
penyiapan substansi teknis.
Dokumen
/instruksi/surat
masuk
eksternal
dan/atau
internal
N/A Instruksi 1. Unsur pimpinan terdiri dari :
1) Kepala BPOM
2) Pejabat Pimpinan Tinggi Madya (Pimpinan
Eselon I)
2. Instruksi dapat berupa tulisan atau lisan.
3. Instruksi dapat diberikan oleh Kepala BPOM
kepada Pejabat Pimpinan Tinggi Madya.
2 Menyiapkan bahan substansi
teknis
Instruksi 5 HK Rancangan Bahan 1. Biro Humas dan Dukungan Strategis Pimpinan
memantau penyiapan bahan substansi teknis oleh
unit kerja.
2. Unit Kerja dapat juga menginisiasi ketersediaan
bahan subtansi teknis.
3. Seluruh tahapan untuk ketersediaan dokumen
substansi teknis pada kegiatan yang bersifat
segera, harus diselesaikan dalam waktu 1 hari
kerja. 3 Melakukan verifikasi rancangan
bahan subtansi teknis.
Rancangan
Bahan
1 HK Rancangan bahan
4 Menyusun bahan subtansi teknis. Rancangan
bahan
5 HK Final Rancangan
bahan
Dalam hal tertentu, perbaikan Rancangan bahan
substansi teknis berdasarkan hasil koreksi
Pimpinan dapat melibatkan unit terkait.
5 Memeriksa rancangan bahan
subtansi teknis.
Final
Rancangan
bahan
N/A Dokumen subtansi
teknis
Rancangan bahan tidak diarsipkan kecuali berupa
dokumen substansi teknis final.
6 Menggunakan dokumen subtansi
teknis.
Dokumen
subtansi teknis
N/A
No Aktivitas
Pelaksana Mutu Baku Keterangan
Tidak Sesuai
Sesuai
Ada Koreksi
Final
1
DOKUMEN
TERKENDALI
S T A N D A R O P E R A S I O N A L P R O S E D U R M A K R O
KODE SOP : POM-01.03/CFM.01/SOP.01
NAMA SOP : KETERSEDIAAN DOKUMEN SUBSTANSI TEKNIS PIMPINAN
HALAMAN : 5 dari 7
Pimpinan Unit Terkait (Pusat dan
atau UPT)
Biro Hubungan Masyarakat
dan Dukungan Strategis
Pimpinan
Kelengkapan Waktu Output
7 Melakukan monitoring dan
evaluasi
Dokumen
substansi teknis
N/A Laporan Dilakukan untuk kegiatan yang menjadi Program
Strategis Pimpinan.
8 Menerima laporan hasil monitoring
dan evaluasi
Laporan N/A
No Aktivitas
Pelaksana Mutu Baku Keterangan
1
DOKUMEN
TERKENDALI
S T A N D A R O P E R A S I O N A L P R O S E D U R M A K R O
KODE SOP : POM-01.03/CFM.01/SOP.01
NAMA SOP : KETERSEDIAAN DOKUMEN SUBSTANSI TEKNIS PIMPINAN
HALAMAN : 6 dari 7
B. Deskripsi/Pengertian Umum
1. Ketersediaan dokumen subtansi teknis pimpinan adalah serangkaian kegiatan yang berkaitan penyiapan bahan pimpinan baik berupa bahan
informasi (hasil telaah, policy brief, ringkasan eksekutif), naskah/ pointer sambutan, materi presentasi, materi wawancara dengan media, atau
laporan/hasil monitoring dan evaluasi program strategis yang ditujukan kepada stakeholder internal maupun eksternal (nasional/internasional).
2. Pejabat Pimpinan Tinggi Madya meliputi Inspektorat Utama, Sekretariat Utama, Deputi Bidang Pengawasan Obat, Narkotika, Psikotropika,
Prekursor dan Zat Adiktif, Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradiosional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik, Deputi Bidang Pengawasan Pangan
Olahan, dan Deputi Bidang Penindakan.
3. Unit terkait meliputi Unit Kerja Eselon II di Pusat dan UPT BPOM.
4. Instruksi tertulis dapat berupa lembar disposisi surat masuk, memo dinas, serta pesan/surat elektronik.
5. Rancangan dari hasil verifikasi tidak diarsipkan kecuali dalam bentuk data dukung dan substansi final.
C. Pihak yang Terkait
1. Kepala BPOM.
2. Pejabat Pimpinan Tinggi Madya.
3. Unit Terkait (Pusat dan UPT BPOM).
4. Biro Hubungan Masyarakat dan Dukungan Strategis Pimpinan.
D. Formulir yang Digunakan
N/A
E. Output yang Dihasilkan
Dokumen subtansi teknis.
DOKUMEN
TERKENDALI
S T A N D A R O P E R A S I O N A L P R O S E D U R M A K R O
KODE SOP : POM-01.03/CFM.01/SOP.01
NAMA SOP : KETERSEDIAAN DOKUMEN SUBSTANSI TEKNIS PIMPINAN
HALAMAN : 7 dari 7
F. Bagan Proses Bisnis
PETA SUBPROSESPOM-01 PENGELOLAAN KEBIJAKAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
POM-01.01
Penyusunan Kerangka Regulasi
POM-01.02
Penyusunan Rancangan Peraturan Perundang-
Undangan
POM-01.03
Penyusunan Kebijakan
POM-01.04
Penyusunan Standar/Pedoman
POM-00
Seluruh Proses BPOM
POM-00
Seluruh Proses BPOM
Pemerintah
Pemerintah
Organisasi Internasional
Pelaku Usaha
Masyarakat
Akademisi
DOKUMEN
TERKENDALI