Embed Size (px)
Citation preview
HIL
UNIDAD DE CONTROL EXTERNOCONTRALORíA REGIONAL DE VALPARAíSO
Dirección de Obras H¡dráulicasRegión de Valparaíso
Número de lnforme: 951120154 de noviembre de 2015
wvvw.contraloria.cl
CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICACONTRALORIA REGIONAL DE VALPARAISO
UNIDAD DE CONTROL EXTERNO
REFS.: Nos W001 56612015w001902t2015
REMITE INFORME DE INVESTIGACIÓNESPECIAL QUE INDICA.
VALPARAíSO,119874 04.11,2115
Adjunto, remito a Ud., para su conocimiento yfines pertinentes, copia del lnforme de lnvestigación Especial No 951, de 2015debidamente aprobado, que contiene los resultados de la investigación efectuada en laDirección de Obras Hidráulicas de la Región de Valparaiso.
Sobre el particular, corresponde que esaautoridad adopte las medidas pertinentes, e implemente las acciones que en cada casose señalan, tendientes a subsanar las situaciones observadas. Aspectos que severificarán en una próxima visita que practique en esa Entidad este Organismo deControl
Saluda atentame a Ud.,
VltTüR l-ftJii0 tfi ;:tir\,iii ñti,i,r,ttontnalor Ëegiclral lnÌp;.iruísrr
co¡trn*.¡"ûRi¡ G!:tiËRÀL uã LÁ it;pii¡.:1,çrr
AL SEÑORDIRECTOR DE LADIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICASDE LA REGIÓN DE VALPARAÍSOQUILLOTA
* 05 il0\,2Û15 *
D
ts
À
REFS.: Nos W001
w001
NO
y fines consígu
AL SEñOR (A)RECURRENTEPRESENTE
5gt
CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBUCACONTRALORÍA REGIONAL DE VALPARAÍSO
UNIDAD DE CONTROL EXTERNO
5
. 0 4. il. 2ci5
CONTRALORIA REGIONAL VALP^RAISO
coñiäÀloññ cENERAL 0E LA RÊPUBucA
TRANSCRIBE OFICIO OUE INDICA
VALPARAÍSO,ì19875.0li. 11.2015
Cumplo con rem¡tir a Ud., copia del oficio
de esta Entidad de Control, para su conocimients
S
PAVEZ PEREZJefe de Control Externo
119s7
II
ientes.iI
CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICACONTRALORfA REGIONAL DE VALPARAÍSO
UNIDAD DE CONTROL EXTERNO
REFS.: Nos W001
. w001
i
I
56612'Is02{'2
915015
TRANSCRIBE OF]CIO QUE INDICA
VALPARAf SO,119876.0r+.iI.2015
Cumplo con remitir a Ud., copia del oficio
de esta Entidad de Control, para su conocimiento11987 0 4. il. 2015
il¡
L
I,N"y fines consiguienteé.
A LA SEÑORA
Salu mente a Ud.,
PEREZ
CONTRATORIA R6GIONAtCONTRALORIA GENERAL DË
VATPARAISO
LA REPUBLICA
JEFE DE LA UNCONTRALORIAPRESENTE
IDADI
GENI
I
DE SEGUIMIENTO DE LA FISCALÍAERAL DE LA REPÚBLICA
CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPIJBLICACONTRALORIA REGIONAL DE VALPARAíSO
UNIDAD DE CONTROL EXTERNO
REFS,: Nos W001566/:wOo19o2/
119874
NO
y fines consigu
AL SEÑORJEFE DE LA UNICONTRALORIA REPRESENTE
DE SEGUIMIENTOIONAL DE VALPARAISO
I
¿qI
2915
15TRANSCRt.ts_E.pFtC tO 'qU E I Np tCA
VALPARAISO, 119877 .0[.i]2015
Cumplo con remitír a' Ud., copia del oficio
de esta Entidad de Control, para su conocimíento
0lr. 11, 2015
ienteö.II
iI
Sa
I
It'I
REFS.: Nos WoOlSOOlizO
wool iloz),zs
CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPIJBLICACONTRALORíA REGIONAL DE VALPARAíSO
UNIDAD DE CONTROL EXTERNO
15
15TRANSCRIBE OFIC.-IO QUE INDICA
i19S74 i- 0 4. 11, 2015
TÉcNICA DE coNTRoL EXTERNoIONAL DE VALPARAISO
VALPARAÍSO,i19878 - 04, 11.20'15
Cumplo con remitir a Ud., copia del oficio
de esta Entidad de Control, para su conocimiento
Sal
N"
y fines consiguienteS.
AL SEÑOR ;
JEFE DE 1.A UNIDAbCONTRALORÍA REGPRESENTE I
CONTRALORíA GENERAL DE LA REPÚBLICACONTRALORÍA REGIONAL DE VALPARAÍSO
UNIDAD DE CONTROL EXTERNO
REFS.: Nos W001 56612015w00190212015
MIU/RVP
INFORME DE INVESTIGACIÓN ESPECIALNO 951, DE 2015, SOBRE SUPUESTASIRREGULARIDADES EN LA DIRECCION DEOBRAS HIDRAULICAS REGIÓN DEVALPARAíSO.
VALPARAíSO,0 ¿t No\/ 2015
Se ha dirigido a esta Contraloría Regional unapersona que solicitó reserva de identidad, denunciando eventuales irregularidadesocurridas en la Dirección de Obras Hidráulicas de la Región de Valparaíso -DOH Regiónde Valparaíso-, lo que dio origen a una investigación especial, cuyo resultado consta enel presente documento.
ANTECEDENTES
El trabajo efectuado tuvo por finalidadinvestigar las situaciones planteadas por el recurrente, a saber: falta de aplicación dedescuentos por atrasos e inasistencias; utilización de múltiples formularios parajustificar la omisión del registro de control horario; omisiones y vacíos que afectan lasbases de licitaciones; sumarios e investigaciones que no son realizados en el plazoestablecido en la normativa legal vigente; infracciones a la Ley de Compras Públicas;vehículos chocados que no habrían sido reparados ni se han iniciado las respectivasinvestigaciones para determinar las responsabilidades involucradas; supuestasdeficiencias en la gestión de campamento; falta a la probidad por parte de un jefe deunidad, quien habría solicitado a un funcionario reparar su vehículo particular en horariode trabajo; ausencia de control de licencias médicas y algunas materias relativas a laprevención de riesgos.
METODOLOGÍA
La investigación se ejecutó de conformidad conlas disposiciones contenidas en los artículos 131 y 132 de la ley N" 10.336, deOrganización y Atribuciones de la Contraloría General de la República, la cual incluyóla solicitud de datos, informes, documentos y otros antecedentes que se estimaronnecesarios de acuerdo a las circunstancias.
A su vez, se practicó un examen de cuentas enconformidad con lo dispuesto en los artículos 95 y siguientes de la citada ley N" '10.336
y la resolución N" 759, de 2003, de la Contraloría General, que Fija Normas deProcedimiento Sobre Rendición de Cuentas.
AL SEÑORCONTRALOR REGIONALCONTRALORíA REGIONAL DE VALPARAíSOPRESENTE
CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICACONTRALORÍA REGIONAL DE VALPARAíSO
UNIDAD DE CONTROL EXTERNO
Enseguida, corresponde señalar queobservaciones que formula este Organismo de Control con ocasión de las
fiscalizaciones que realiza se clasifican en diversas categorías, de acuerdo con su grado
de complejidadl En efecto, se entiende por Altamente complejas/Complejas, aquellasobservaciones que, de acuerdo a su magnitud, reiteración, detrimento patrimonial,eventuales responsabilidades funcionarias, son consideradas de especial relevanciapor la Contraloría General; en tanto, se clasifican como Medianamentecomplejas/Levemente complejas, aquellas que tienen menor impacto en esos criterios.
Cabe mencionar que, con carácterconfidencial, a través del oficio N" 17.694, de 5 de octubre de 2015, fue puesto enconocimiento de la DOH Región de Valparaíso el Preinforme de lnvestigación EspecialN'95'1 , de2015, con la finalidad de que un plazo de 10 días hábiles, formulara losalcances y precisiones que a su juicio procedieran, sin que a la fecha de emisión delpresente informe, esa entidad haya remitido su respuesta, por lo que correspondemantener todas las observaciones formuladas.
ANÁLISIS
De conformidad con las indagacionesefectuadas en relación con las denuncias realizadas, antecedentes recopilados yconsiderando la normativa pertinente sobre la materia, se determinaron los hechos quese exponen a continuación:
EXAMEN DE CUENTAS
1. Sobre incumplimiento de la jornada laboral por doña María Angélica Reyes Soto
Se denuncia que la señora Reyes Soto,funcionaria del Servicio de Vialidad, Región Metropolitana, Provincia de Chacabuco, encomisión de servicio en la DOH Región de Valparaíso, habría faltado en innumerablesocasiones a su lugar de trabajo en el mes de abril, sin justificación alguna, quien ademásno registraría su jornada laboral y llegaría a su lugar de trabajo en horarios fuera de losestablecidos, procediendo a confeccionar un formulario laboral del servicio con elpropósito de distorsionar su hora de entrada y consignar la supuestamente correcta,irregularidades por las que no se habrían aplicado descuentos en sus remuneraciones.
Agrega el denunciante, que la ex Jefa de laUnidad Administrativa, doña Ximena Sandoval Herrera, ha confeccionado cometidosinexistentes para proteger a la aludida funcionaria.
Sobre el particular, se constató que mediantela resolución exenta N' 5.199, de 2014, de la Dirección Nacional de Vialidad, lafuncionaria María Angélica Reyes Soto fue designada en comisión de servicio por tresmeses, a contar del I de octubre de ese año, para desempeñar labores en la DOHRegión de Valparaíso, prorrogando dicha comisión en tres oportunidades, por el mismoperiodo, a través de las resoluciones exentas Nos 348, 1.586 y 2.689, todas de 20'lS.Sin embargo, según lo informado por don Claudio Romero Maturana, Jefe del
1 Altamente Complejas (AC); Complejas (C); Medianamente Complejas (MC); Levemente Complejas (LC)
2
CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICACONTRALORÍA REGIONAL DE VALPARAÍSO
UNIDAD DE CONTROL EXTERNO
Departamento de Administración y Recursos Humanos de ese servicio, la futerminaría su comisión de servicio en el nivel central.
Ahora bien, de la revisión practicada a losregistros de asistencia de la señora Reyes Soto, correspondientes a los meses de abril,mayo y junio de2015, se determinaron las siguientes situaciones:
a) En 36 días la funcionaria no registró suhora de ingreso y salida, sin que existan justificaciones por dichas omisiones (AnexoN' 1).
b) En el mes de mayo, se constató que en7 ocasiones la funcionaria no registró su hora de ingreso presentando justificacionesque fueron autorizadas por la Jefa de la Unidad de Contratos, sin embargo, no hayjustificaciones por la falta de registro respecto de su hora de salida, no existiendoevidencia de su permanencia en el servicio ni que haya regresado de las reuniones alas que habría asistido (Anexo N" 2).
c) Durante 15 días del mes de abril, lafuncionaria no registró su horario de entrada ni salida, y en 9 de esas oportunidades seemitieron cometidos por labores de apoyo administrativo y técnico en oficinas de AguaPotable Rural -APR- embalse Aromos (Anexo N" 3). Sin embargo, eljefe de esa unidad,don Juan Pablo Navarro Rachow, manifestó que en dicho mes la señora Reyes Soto norealizÓ labores en su unidad, aclarando que estuvo vinculada a actividades con elDirector Regional y en la Unidad de Contratos.
Sobre lo anterior, la Jefa de la Unidad deContratos, doña María Alejandra Morales Pizarro, declaró que la funcionaria comenzóa trabajar con ella desde la segunda quincena del precitado mes, y que durante esetiempo no recibió solicitudes de justificación de omisión del registro de control horario,como consta en el registro de asistencia.
Agrega, que el primer cometido que solicitópara la aludida funcionaria, bajo su dependencia, fue el del día 22 de abril. Luego, indicaque regularmente personal de su unidad necesita concurrir a la ciudad de Valparaíso,por lo que, al menos, con una semana de anticipación planificaba dos cometidos paradicha funcionaria, ello debido a la necesidad de dar cumplimiento a un indicador degestión relacionado con que los aludidos cometidos tienen que estar totalmentetramitados a la fecha de la salida, no existiendo un registro específico de los trámitesque la señora Reyes Soto debía realizar, y solo objetivos genéricos que se definíandurante el día.
Por lo tanto, no se logró reunir antecedentesque permitan especificar las labores que realizó la aludida funcionaria durante la primeraquincena de abril, toda vez que incluso los días en que registró su asistencia, tienecometidos de apoyo en la oficina de APR.
Luego, aparece que el día 11 de mayo, laseñora Reyes Soto fue designada en cometido funcionario para asistir a la oficina de la
3
CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICACONTRALORÍA REGIONAL DE VALPARAíSO
UNIDAD DE CONTROL EXTERNO
Secretaría Regional Ministerial de Obras Públicas -SEREMI OOPP-, ubicadas en laciudad de Valparaíso, actividad respecto de la cual doña María Alejandra MoralesPizarro afirmó que, a su término, no recordaba si la funcionaria regresó al servicio.
Sobre lo anterior, cabe señalar que la CircularNo 3, de 2014, de la Dirección Nacional de Obras Hidráulicas, lnstructivo sobre Controlde Asistencia y Trabajos Extraordinario de 2014, establece dentro de sus CondicionesGenerales, que el cumplimiento de la jornada de trabajo es una obligación legal, sujetaal control jerárquico de las jefaturas directas, como a la existencia y uso uniforme desistemas de control de asistencias, precisando que su incumplimiento generará loscorrespondientes descuentos por inasistencias y atrasos equivalentes a los tiempos notrabajados y eventualmente medidas disciplinarias en el caso de reiteración, gravedad,falta de justificación, entre otras.
En ese contexto, se debe tener presente,además, que los artículos 61 , letras d) y 0, 62, y 72 de la ley N" 18.834, sobre EstatutoAdministrativo, establecen, entre otras obligaciones funcionarias, el deber de cumplircon la jornada de trabajo, obedecer las órdenes impartidas por el superior jerárquico ydesempeñar su cargo en forma permanente durante la jornada ordinaria de trabajo, deforma que los atrasos y ausencias reiterados, sin causa justificada, serán descontadosde las remuneraciones pudiendo ser sancionados con destitución, previa investigaciónsumaria.
En cuanto a lo observado en las letras a), b) yc), la DOH Región de Valparaíso deberá implementar las medidas de control necesariasa objeto de evitar la reiteración de situaciones como las descritas, lo que será verificadoen futuras fiscalizaciones. Asimismo, debido a que durante las validaciones realizadasno se determinó la existencia de antecedentes que permitan acreditar que doña MaríaAngélica Reyes Soto desarrolló sus funciones durante los días observados, esa entidaddeberá establecer dicha circunstancia a través de los medios de verificación queresulten pertinentes y, de ser procedente, descontar el tiempo durante el cual no hubiereefectivamente trabajado, debiendo informar de ello a esta Contraloría Regional en elplazo de 30 días hábiles contados desde la recepción del presente informe, materia queserá verificada en la visita de seguimiento (aplica criterio contenido, entre otros, en eldictamen N' 19.682 , de 2015, de esta Entidad de Control).
d) En cuanto a los atrasos, se constató queen abril de2015 la señora Reyes Soto acumuló un total de 23 minutos, y en junio t horay 31 minutos, sin que en este último mes se haya realizado el descuento pertinente,según lo dispuesto en el citado artículo 72, de la ley N" 18.834.
Al respecto, corresponde que esa entidad, enlo sucesivo, adopte las medidas necesarias que le permitan evitar la reiteración desituaciones como la descrita, lo que será verificado en próximas acciones defiscalización. Lo anterior, sin perjuicio del descuento que deberá aplicar a esa servidorapor el trabajo que no hubiere efectivamente realizado, lo que deberá ser informado aesta Sede Regional en el plazo de 30 días hábiles contados desde la recepción delpresente informe y será constatado en la respectiva visita de seguimiento (aplica criteriocontenido en el dictamen No 13.069, de2010, de este Organismo de Control).
4
CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICACONTRALORíA REGIONAL DE VALPARAÍSO
UNIDAD DE CONTROL EXTERNO
lobnu]!a¿'lt'''4þ ,' ' .'
"",,.i,
ç
,*#
+2. Sobre irregularidades en bases de licitación.
Sobre este punto, se denuncia que las basesde licitación delservicio de mantención y reparación de vehículos de la DOH Región deValparaíso, aprobadas mediante la resolución exenta N" 1 .555, de 28 de mayo de 2015,tendrían errores.
Al respecto, cabe indicar que, a la fecha de lafiscalización, dichas bases se encontraban extraviadas, por lo que no se pudo llevar acabo el proceso licitatorio respectivo, constatándose que mediante la resolución exentaN" 2.703, de 22 de septiembre de ese año, dicho acto administrativo fue dejado sinefecto, por lo que en este aspecto no existen situaciones que informar.
3. Sobre facturas pendientes de pago.
Se denuncia el incumplimiento del plazo para
el pago a proveedores
Al respecto, se verificó la existencia de facturascon más de 290 días de atraso en su pago, obligaciones que además no se encuentrancontabilizadas, según el siguiente detalle:
FACTURAPROVEEDOR
NO FECHA
MONTOFACTURA
$
FECHA DEVENCIMIENTO
N'DEDÍAS AL30/09/'15
PLAZO DEPAGO
Sodexo 26540 2510812014 5.355 29t09t2014 366 27 díasSodexo 26541 2510812014 223.083 29t09t2014 366 28 días
Sodexo 26542 25108t2014 324.746 29109t2014 366 29 días
Diario Oficial 17257 3010912014 54.013 3011012014 335 30 diasDiario Oficial 16762 25t08t2014 57.507 25110t2014 340 30 días
Diario Oficial 16597 2310912014 57.507 23t10t2014 342 30 dfasCorreos deChile
5652 3011112014 225.371 14t1212014 290 24 días
Fuente: ElaboraciónEntidad de Control.
e antecedentes proporcionados por la e y exam por esta
En efecto, de acuerdo al criterio sustentado poreste organismo de Control, en los dictámenes Nos 52.824, de 2009, y 6'1.g8'1, de 20i 0,el desempeño de un servicio para la Administración o la ejecución de las respectivasprestaciones por parte de un proveedor de ésta, lleva aparejado el pago del precio o losestipendios perlinentes, de manera que si éste no se verifica, aun cuando el contrato ola licitación de que se trate hayan adolecido de irregularidades, se produciría unenriquecimiento sin causa (aplica dictamen N' 7.640, de 2013, de la Contraloría Generalde la República).
Cabe recordar lo instruido por el Ministerio deHacienda a través del oficio circular N" 23, de 2006, que establece para las entidadesincluidas en la Ley de Presupuestos del Sector Público, adoptar las medidas con elobjeto de que el Estado pague a sus proveedores en un plazo de 30 días, como máximo,contados desde el devengamiento de las respectivas operaciones.
5
c0,1.,
,ita-i4, .CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
CONTRALORíA REGIONAL DE VALPARAíSOUNIDAD DE CONTROL EXTERNO
(J
)t
Por otra pafte, cumple con señalar que lasreferidas facturas no han sido contabilizadas, de conformidad al principio del devengadocontemplado en la circular No 60.820, de 2005, y sus modificaciones, de estaContraloría General, que aprobó la Normativa del Sistema de Contabilidad General dela Nación, la cual previene que todas las obligaciones deben contabilizarse en elmomento que se materializó la transacción que las genere, considerando superfeccionamiento desde el punto de vista jurídico o de la práctica comercial aplicable,con independencia de la oportunidad en que deba verificarse su pago.
En cuanto a este punto, corresponde que laDOH Región de Valparaíso contabilice las referidas obligaciones, y en la medida quelos productos adquiridos y servicios contratados hayan sido debidamenterecepcionados, pague las facturas detalladas en el cuadro precedente, lo que seráverificado en la visita de seguimiento.
4. Sobre infracciones a la Ley de Compras Públicas.
Se denuncian irregularidades en las siguientescontrataciones:
4.1 Sobre la contratación delservicio de habilitación sistema portón de acceso embalsearomos y conexiones eléctricas.
Cabe señalar que el aludido contrato, suscritocon la empresa Servicios de Mantención y Obras de lngeniería Limitada, bajo lamodalidad de trato directo, fue sancionado mediante la resolución exenta N' 477, de2015, de la DOH Región de Valparaíso, por la suma de $ '1 .199.218, por correspondera trabajos de emergencia, fundamento que el recurrente objeta por cuanto, a su parecer,debió ser aprobado por el Director Nacional del servicio, en virtud de lo estipulado en elartículo '10, No 3, del decreto N" 250, de 2004, del Ministerio de Hacienda, que Apruebael Reglamento de la Ley N" 19.886.
Sobre lo anterior, cumple con hacer presenteque la resolución exenta N 3.140, de 2014, que "Delega facultades, funciones yatribuciones para ejercer su cargo", que designa a don Daniel Sepúlveda Voullieme,como Director Regional de la DOH Región deValparaíso, detalla en su numeral 2.15que éste puede "Celebrar y aprobar contratos de suministros de bienes muebles yprestaciones de servicios conforme a los términos establecidos en la ley N' 19.886 y suReglamento", comprobándose que la citada autoridad se encuentra facultada paraefectuar contrataciones de esa naturaleza.
Sin perjuicio de lo anterior, la referidacontratación no se ajustó a lo estipulado en los artículos 49 y 50 del aludido decretoN'250, de 2004, toda vez que el acto administrativo que aprobó dicha contratación nofundamenta cual fue la emergencia que motivó recurrir a la mencionada modalidadexcepcional, el que además no fue publicado en el Sistema de lnformación de compraspúblicas dentro de las 24 horas de su dictación.
6
CONTRALORíA GENERAL DE LA REPÚBLICACONTRALORÍA REGIONAL DE VALPARAíSO
UNIDAD DE CONTROL EXTERNO
En efecto, tal como este Organismo Contralorha señalado a través de los dictámenes Nos 66.505, de 2010, y 46.564, de 2011, esmenester tener presente que cualquiera que sea la causal en la que se sustente uneveniual trato directo, al momento de invocarla no basta la sola referencia a lasdisposiciones legales y reglamentarias que lo fundamenten, sino que, dado el carácterexcepcional de esa modalidad, se requiere una demostración efectiva y documentadade los motivos que justifican su procedencia, debiendo acreditarse de manera suficientela concurrencia simultánea de todos los elementos que configuran las hipótesiscontempladas en la normativa cuya aplicación se pretende, lo cual no ocurrió en laespecie (aplica dictamen N" 69.865, de 2012, de este Organismo de Control).
En relación con la justificación del trato directo,cabe señalar que el artículo 8' de la ley N" 19.886, prevé que eljefe superior del servicioque haya calificado indebidamente una situación como de emergencia, urgencia oimprevisto, será sancionado con una multa a beneficio fiscal de diez a cincuentaunidades tributarias mensuales, dependiendo de la cuantía de la contratacióninvolucrada. Esta multa será compatible con las demás sanciones administrativas que,de acuerdo a la legislación vigente, pudiera corresponderle, y su cumplimiento seefectuará de conformidad a lo dispuesto en el artículo 35 del decreto ley No 1.263, de1975.
4.2 Sobre servicios de mantención de vehículos.
Mediante la resolución exenta N' 1.149, de 20de abril de 2015, se aceptaron 12 órdenes de compras emitidas a la empresa AutomotrizElectra Limitada y se autorizó su pago por un total de g 2.272.791 , sin que el citado actoadministrativo indicara la modalidad de contratación utilizada, detectándose ademásque 11 de ellas fueron extendidas bajo las condiciones de "Orden de Compra Confianzay seguridad de los proveedores, derivados de su experiencia" y una señalando "Ordende Compra Emergencia, urgencia o imprevisto", fundamentos que no son suficientespara demostrar efectiva y documentadamente los motivos que justifican su procedencia,dado el carácter excepcional de esa modalidad.
Al respecto, de los antecedentes tenidos a lavista no consta que esa entidad haya llevado a cabo un proceso licitatorio para lacontratación de los mencionados servicios, situación que vulneró lo dispuesto en elartículo 1" de la mencionada ley N" 19.886, que previene que los contratos que celebrela Administración del Estado, a título oneroso, para el suministro de bienes muebles yde los servicios que se requieran para el desarrollo de sus funciones, deberán ajustarsea las normas y principios de ese cuerpo legal y de su reglamentación, contemplando,en el artículo 5o, que la Administración adjudicará los contratos que celebre mediantelicitación pública, licitación privada o contratación directa, por lo que dichascontrataciones se efectuaron al margen de todo procedimiento establecido en la aludidaley.
Ahora bien, respecto de lo expuesto en losnumerales 4.1 y 4.2, cabe tener presente que según lo dispuesto en el artículo 62,N" 7, de la ley N" 18.575, contraviene el principio de probidad omitir o eludir la propuestapública en los casos que la ley lo disponga.
,rW. (
7
CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICACONTRALORíA REGIONAL DE VALPARAÍSO
UNIDAD DE CONTROL EXTERNO
En cuanto a lo enunciado en los numerales 4.1y 4.2, corresponde que la DOH de la Región de Valparaíso adopte las medidaspertinentes, a fin de evitar la reiteración de hechos como los descritos y, en lo sucesivo,ajuste sus procedimientos de compra a los establecidos en la mencionada ley N" 19.886y su reglamento, situación que será verificada por esta Sede Regional en futurasfiscalizaciones.
Lo anterior sin perjuicio, del procedimientodisciplinario que deberá incoar a objeto de determinar las responsabilidadesinvolucradas en cada caso, debiendo remitir esta Contraloría Regional el actoadministrativo que lo inicie, en el plazo de 15 días hábiles desde que se hubiererecepcionado el presente informe, y una vez que dicho proceso esté afinado, deberácumplir con lo ordenado en la resolución N" '1.600, de 2008, de la Contraloría Generalde la República, que Fija Normas Sobre Exención del Trámite de Toma de Razón.
5. Sobre falta a la probidad
Sobre esta materia, se denuncia que doñaXimena Sandoval Herrera, ex Jefa (S) de la Unidad Administrativa y de RecursosHumanos, con fecha 4 de mayo de 2015 ordenó al funcionario don José Águila Vera,Oficial (S) de la Oficina de Partes, dependiente de su Unidad, llevar su vehículoparticular a un taller mecánico en la comuna de Quillota durante su jornada laboral.
Al respecto, don José Águila Vera confirmó lasituación denunciada, reconociendo que no representó dicha instrucción y precisandoque ésta fue dispuesta por la señora Sandoval Herrera alrededor de las 9:30 horas, porlo que procedió a llevar el vehículo altaller a la comuna de Quillota, donde permanecióhasta que terminaron de realizar las reparaciones respectivas, volviendo al serviciocerca de las 14:00 horas.
Luego, consta que a la fecha de la presenteinvestigación, la señora Sandoval Herrera desempeña funciones en la DOH de laRegión del Maule, siendo contratada mediante la resolución N''162, de 2015, emitidapor el Director Nacional de ese organismo, la que se encuentra en trámite. En estepunto, es necesario precisar que el cambio de servicio no es una causal que nuestralegislación contemple para extinguir la responsabilidad administrativa. Ello, en lamedida que el aludido acto administrativo habría sido dictado manteniendo sucontinuidad en la DOH Región de Valparaíso.
Ahora bien, consta que el 6 del mismo mes yaño, mediante correo electrónico, don Juan Carlos Godoy Lenia, Encargado de laUnidad de Control de Gestión, informó lo denunciado a don Daniel SepúlvedaVoullieme, Director Regional de la DOH Región de Valparaíso, lo que también fueincluido en el informe de gestión de mayo de 2015, sin que a la fecha se haya iniciadoalgún procedimiento para determinar las eventuales responsabilidades administrativasde los funcionarios involucrados.
Al respecto, procede señalar que el artículo 61,de la citada ley N' 18.834, establece que dentro de las obligaciones funcionarias se
I
CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICACONTRALORÍA REGIONAL DE VALPARAÍSO
UNIDAD DE CONTROL EXTERNO
encuentra la de obedecer las órdenes impartidas por el superior jerárquico, no obstante,cuando el funcionario estima ilegal una orden, debe representarla por escrito, conformeal procedimiento previsto en el artículo 62 de ese cuerpo legal, lo que no aconteció enla especie.
Enseguida, cabe hacer presente que ocupartiempo de la jornada de trabajo o utilizar personal o recursos del organismo en beneficiopropio o para fines ajenos a los institucionales contravienen el principio de probidadadministrativa, según lo dispuesto en el artículo 62, N' 4, de la ley N" '18.575, OrgánicaConstitucional de Bases Generales de la Administración del Estado.
Al respecto, corresponde que ese servicioinstruya un procedimiento sumariala fin de determinar las eventuales responsabilidadesde los funcionarios que con su actuar u omisión permitieron la ocurrencia de los hechosdescritos, debiendo remitir esta Sede Regional el acto administrativo que lo inicie, en elplazo de 15 días hábiles desde que se hubiere recepcionado el presente informe, y elexpediente del proceso en cuestión deberá derivarse, en su oportunidad, a la DOH dela Región del Maule, para los fines que procedan (aplica criterio contenido en eldictamen N' 62.730, de 2010, de la Contraloría General de la República).
6. Sobre sumarios e investigaciones sumarias
Se denuncia que existen investigaciones quepor más dos años no han sido finalizadas y otras que no han sido tramitadas y conpérdida de expedientes.
Al respecto, el Director Regional informó que al28 de septiembre de 2015, existen 20 procedimientos investigativos en cLlrso, los quevan desde los 53 hasta 1.409 días desde quefueron incoados, según se detalla en elAnexo N'4.
Sobre lo anterior, cumple con manifestar que sibien el incumplimiento de los plazos dispuestos para la realización de dichosprocedimientos, no constituye un vicio que afecte su validez, por cuanto no incide enaspectos esenciales del mismo, de conformidad con lo previsto en el artículo 140 de laaludida ley N" 18.884, afecta la responsabilidad que le corresponde al fiscal instructor,para quien constituye un cometido funcionario, el que se encuentra en el imperativo decumplir la labor encomendada en los mismos términos que las demás obligacionesfuncionarias y, por tanto, debe dar cabal cumplimiento a ese cometido, de manera eficazy eficiente, con arreglo a lo dispuesto en el artículo 61, de ese cuerpo estatutario, másaún si dicho incumplimiento incide en los plazos de prescripción de la accióndisciplinaria (aplica dictamen N' 9.499, de 2009, de esta Entidad de Control).
En este punto, corresponde que la DOH Regiónde Valparaíso adopte, a la brevedad, las medidas de control suficientes para que losindicados procedimientos sumariales sean finalizados, como igualmente, ponderar sicorresponde investigar las eventuales responsabilidades disciplinarias que pudierenderivar de su tardanza, lo cual deberá ser informado a esta Sede Regional en el plazode 60 días hábiles contados desde la recepción del presente informe.
I
CONTRALORíA GENERAL DE LA REPÚBLICACONTRALORÍA REGIONAL DE VALPARAíSO
UNIDAD DE CONTROL EXTERNO
7. Sobre comité paritario
Al respecto, el denunciante manifiesta que el
servicio no tiene un comité paritario ni encargado de prevención, por lo que lostrabajadores se encontrarían desprotegidos frente a un eventual accidente de trabajo.
Se constató que el 23 de julio de 2015, seconstituyó el comité paritario de la DOH Región de Valparaíso, según lo dispuesto en elartículo 66 de la ley N" 16.744, sobre Accidentes del Trabajo y EnfermedadesProfesionales, quedando conformado por los funcionarios designados por el Jefe deServicio y los representantes de los trabajadores, elegidos en votación secreta, amboscon sus respectivos suplentes, según el siguiente detalle:
Fuenie: Elaboración propiaControl.
re proporcionados por la entidad y examinados por esta Entidad de
Luego, se comprobó que mediante el oficioN" 876, de 2015, el Director Regional informó al lnspector Provincial del Trabajo MargaMarga sobre la designación del aludido comité, por lo que no se determinaronsituaciones que informar al respecto.
8. Sobre licencias rechazadas
Se denuncia la existencia de licencias médicasque en reiteradas ocasiones han sido rechazadas.
Sobre lo anterior, según el registro de licenciasmédicas que mantiene el servicio y según lo informado por don Marco GutiérrezAstudillo, Encargado de Recursos Humanos, se constató que durante el año 2015ninguna licencia médica ha sido rechazada por las instituciones de salud, y enconsecuencia, no se han realizado descuentos, por lo que no se adviertenobservaciones que formular sobre esta materia.
CONCLUSIONES
De acuerdo con lo expuesto en el presenteinforme, se concluye lo siguiente
1. Se constató que entre abril y junio de2015, doña María Angélica Reyes Soto, en reiteradas oportunidades, no registró laasistencia a su jornada laboral, mientras que en otras ocasiones no registró su hora deingreso, lo que impidió verificar su efectivo cumplimiento, por lo que la DOH Región deValparaíso deberá implementar las medidas de control necesarias a objeto de evitar lareiteración de situaciones como la descrita, lo que será verificado en futurasfiscalizaciones.
TIPO REPRESENTANTE TITULARES SUPLENTESMarcos Gutiérrez Astudillo Jocelyn Araya ValenciaJuan Carlos Godoy Lanio Roberto Opazo ValdésRepresentante del servicioHayde Torrijo Brante Claudfa Rioseco TorreiónJosé Aguila Ana RodrÍguezJuana Robles Viviana PérezRepresentante de trabajadoresCarola Gajardo MiguelAraya
10
CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICACONTRALORíA REGIONAL DE VALPARAíSO
UNIDAD DE CONTROL EXTERNO
ca,,.
lÿà:?n'',,,'¿ |t't t :o
?
Además, deberá establecer si la aludidaservidora desarrolló sus funciones durante los días observados, procediendo en la
medida que corresponda, a descontar el tiempo durante el cual no hubiereefectivamente trabajado, debiendo informar sobre ello a esta Sede Regional en el plazo
de 30 días hábiles contados desde la recepción del presente informe, materia que seráverificada en la visita de seguimiento (Numeral 1, letras a), b) y c) (AC)).
2. Se verificó que la aludida señora ReyesSoto incurrió en una serie de atrasos, sin que conste alguna causal que justifique lainobservancia de la obligación a que está sujeta, consistente en dar cumplimiento a lajornada de trabajo y al horario establecido para eldesempeño laboral, por lo que la DOHdeberá adoptar las medidas de control necesarias a objeto de evitar la reiteración dehechos como los descritos, lo que será verificado en futuras fiscalizaciones. Lo anterior,sin perjuicio del descuento que deberá aplicar a esa servidora, debiendo informar deello a esta Contraloría Regional en el plazo de 30 días hábiles contados desde la
recepción del presente informe, situación que será verificada en la visita de seguimiento(Numeral 1, letra d) (MC)).
3. Se detectó que mediante la resoluciónexenta N" 477, de 2015, la DOH Región de Valparaíso aprobó el trato directo suscritocon la empresa Servicios de Mantención y Obras de lngeniería Limitada, en virtud de lodispuesto en el artículo 10, N'3, del referido decreto N" 250, de 2004, del Ministerio deHacienda, que autoriza esa modalidad de contratación en casos de emergencia,urgencia o imprevisto, sin que dicha condición haya sido acreditada, por lo que eseservicio, en lo sucesivo, deberá ajustar sus procedimientos de compras a lo establecidoen la mencionada normativa, lo que será verificado en futuras fiscalizaciones. Ello, sinperjuicio de instruir un procedimiento disciplinario, en relación con lo cual deberá remitira esta Sede Regional el acto administrativo que lo inicie, en el plazo de 15 días hábilescontados desde la recepción del presente informe, y una vez que este sea afinadocumplir con lo ordenado en la resolución N" 1.600, de 2008, ya citada (Numeral4.l (C)).
4. Se comprobó que la DOH Región deValparaíso pagó 12 órdenes de compras emitidas a la empresa Automotriz ElectraLimitada, por un total de fi 2.272.791, sin que conste en tales casos que esa entidadhaya llevado a cabo los procesos licitatorios correspondientes, situación que vulneró lodispuesto en el artículo 1" y 5" de la indicada ley N" 19.886, por lo que en lo sucesivo,deberá ajustar sus procedimientos de compra a los establecido en la referida normativa,lo anterior sin perjuicio de incluir esta materia en el procedimiento sumarial indicadoprecedentemente (Numeral 4.2 (C)).
5. Se constató que la señora XimenaSandoval Herrera, ex Jefa (S) de la Unidad Administrativa y de Recursos Humanos,quien en la actualidad se desempeña en la DOH de la Región del Maule, el 4 de mayode 2015 ordenó al servidor don José Águila Vera, Oficial (S) de la Oficina de Partes,dependiente de esa unidad, llevar su vehículo particular a un taller mecánico ubicadoen la comuna de Quillota durante su jornada laboral, situación que contravino el principiode probidad administrativa, según lo dispuesto en el artículo 62, No 4, de la ley N"18.575, por lo que corresponde que ese servicio instruya el correspondienteprocedimiento sumarial, debiendo remitir a esta Sede Regional el acto administrativo
11
CONTRALORíA GENERAL DE LA REPÚBLICACONTRALORíA REGIONAL DE VALPARAíSO
UNIDAD DE CONTROL EXTERNO
que lo inicie, en el plazo de 15 días hábiles desde que se hubiere recepcionado elpresente informe, y el expediente del proceso en cuestión deberá derivarse, en suoportunidad, a la DOH de la Región del Maule , para los fines que procedan (Numeral 5
(c)).
6. Se observó la existencia de facturas conmás de 290 días de atraso en su pago, obligaciones que además no se encuentrancontabilizadas, excediendo el plazo de 30 días, como máximo, instruido por el Ministeriode Hacienda a través del oficio circular N" 23, de 2006, correspondiendo que la DOH
Región de Valparaíso contabilice tales obligaciones y en la medida que los productosadquiridos y servicios contratados hayan sido debidamente recepcionados, pague lasrespectivas facturas, lo que será verificado en la visita de seguimiento (Numeral 3 (C)).
7. Se advirtió la existencia de 20procedimientos investigativos en curso, que van desde los 53 hasta 1.409 días desdeque fueron incoados, por lo que la DOH Región de Valparaíso deberá, a la brevedad,adoptar las medidas necesarias para finalizarlos, como igualmente, ponderar si
corresponde investigar las eventuales responsabilidades disciplinarias que pudierenderivar de su tardanza,lo que deberá ser informado a esta Sede Regional, en el plazode 60 días hábiles contados desde la recepción del presente informe (Numeral 6 (MC)).
8. En cuanto a que las bases de licitacióndel servicio de mantención y reparación de vehículos -aprobadas mediante la resoluciónexenta N' 1.555, de mayo de 2015-, contendrían errores, se verificó que mediante laresolución exenta N' 2.703, de septiembre de ese año, dicho acto administrativo fuedejado sin efecto, y respecto de que tal entidad no tendría un comité paritario, seconstató que éste se constituyo el23 de julio de 2015, según lo dispuesto en el artículo66 de la referida ley N" 16.744, no determinándose situaciones que informar (Numerales2v 7).
9. Respecto de la existencia de licenciasmédicas que en reiteradas ocasiones han sido rechazadas, se constató que durante elaño 2015 ninguna licencia médica ha sido rechazada por las instituciones de saludpertinentes, y en consecuencia, no se han realizado descuentos, por lo que no seadvierten observaciones que formular sobre esta materia (Numeral 8).
Finalmente, para aquellas observaciones quese mantienen, se deberá remitir el "lnforme de Estado de Observaciones" de acuerdocon el formato adjunto en Anexo No 5, en los plazos descritos en el presente informe,según sea el caso, a partir del día siguiente de la recepción del presente documento,informando las medidas adoptadas y acompañando los antecedentes de respaldorespectivos.
Remítase copia del presente informe al Directorde la Dirección de Obras Hidráulicas de la Región de Valparaíso, a la Unidad deSeguimiento de la Fiscalía de la Contraloría General de I y a las Unidadesde Seguimiento y Técnica de Control Externo,
Saluda
ntral
12
p
Regional
CO
NT
RA
LOR
íA G
EN
ER
AL
DE
LA
RE
PÚ
BLI
CA
CO
NT
RA
LOR
ÍA
RE
GIO
NA
L D
E V
ALP
AR
AÍS
OU
NID
AD
DE
CO
NT
RO
L E
XT
ER
NO
AN
EX
O N
" 1
OM
ISIO
NE
S D
E R
EG
IST
RO
DE
EN
TR
AD
A Y
SA
LID
A D
E L
A F
UN
CIO
NA
RIA
MA
RIA
AN
GE
LIC
A R
EY
ES
SO
TO
MO
NT
OV
IAT
ICO
PA
GA
DO
$ 20.2
31
20.2
31
20.2
3120
.231
20.2
31
OB
JET
IVO
DE
L C
OM
ET
IDO
Apo
yo a
dmin
istr
ativ
o y
técn
ico
en o
ficin
a de
AP
R e
n em
bals
e A
rom
osA
poyo
adm
inis
trat
ivo
y té
cnic
o en
ofic
ina
deA
PR
en
emba
lse
Aro
mos
Tra
mite
s F
isca
lía R
eqio
nal
Apo
yo a
dmin
istr
ativ
o y
técn
ico
en o
ficin
a de
AP
R e
n em
bals
e A
rom
osA
sist
ir a
reun
ión
con
ases
oría
jur
ídic
a ni
vel
cent
ral
Apo
yo a
dmin
istr
ativ
o y
técn
ico
en o
ficin
a de
AP
R e
n em
bals
e A
rom
os
Apo
yo a
dmin
istr
ativ
o y
técn
ico
en o
ficin
a de
AP
R e
n em
bals
e A
rom
os
Apo
yo a
dmin
istr
ativ
o y
técn
ico
en o
ficin
a de
AP
R e
n em
bals
e A
rom
os
Asi
stir
aper
tura
eco
nóm
ica
de la
lici
taci
ón p
or e
ldi
seño
del
em
bals
e lo
s ar
omos
Apo
yo a
dmin
istr
ativ
o y
técn
ico
en o
ficin
a de
AP
R e
n em
bals
e A
rom
osA
poyo
adm
inis
trat
ivo
y té
cnic
o en
ofic
ina
deA
PR
en
emba
lse
Aro
mos
Reu
nión
fis
calía
Reu
nión
fis
calía
Apo
yo a
dmin
istr
ativ
o y
técn
ico
en o
ficin
a de
AP
R e
n em
bals
e A
rom
osR
euni
ón f
isca
lía
FE
CH
AC
OM
E-
TID
O
14-0
4-15
16-0
4-1
5
27-0
4-15
28-0
4-15
27-0
4-14
N"
CO
ME
TI-
DO
En
trám
ite
En
trám
ite
1082
En
trám
ite
1 08
8
En
trám
ite
En
trám
ite
En
trám
ite
1 16
8
En
trám
ite
En
trám
ite
1233
1236
En
trám
ite
1237
SA
LID
A
Sin
just
ifica
ción
Sin
just
ifica
ción
Sin
ius
tific
ació
n
Sin
just
ifica
ción
Sin
just
ifica
ción
Sin
just
ifica
ción
Sin
just
ifica
ción
Sin
just
ifica
ción
Sin
just
ifica
ción
Sin
just
ifica
ción
Sin
just
ifica
ción
Sin
ius
tific
ació
nS
in i
ustif
icac
ión
Sin
just
ifica
ción
Sin
ius
tific
ació
n
EN
TR
AD
A
Sin
just
ifica
ción
Sin
just
ifica
ción
Sin
iust
ifica
ción
Sin
just
ifica
ción
Sin
just
ifica
ción
Sin
just
ifica
ción
Sin
just
ifica
ción
Sin
just
ifica
ción
Sin
just
ifica
ción
Sin
just
ifica
ción
Sin
just
ifica
ción
Sin
ius
tific
ació
nS
in i
ustif
icac
ión
Sin
just
ifica
ción
Sin
ius
tific
ació
n
OB
SE
RV
AC
ION
Viá
ticos
Viá
ticos
Viá
ticos
Viá
ticos
Viá
ticos
Viá
ticos
Viá
ticos
Viá
ticos
Viá
ticos
Viá
ticos
Viá
ticos
Viá
ticos
Viá
ticos
Viá
ticos
Viá
ticos
SA
LID
A
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
SIS
TE
MA
CO
NT
RO
L H
OR
AR
IO
EN
TR
AD
A
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
FE
CH
A
02-0
4-15
07-0
4-15
14-0
4-15
15-0
4-15
16-0
4-15
17-0
4-15
20-0
4-15
21-0
4-15
22-0
4-15
23-0
4-15
24-0
4-15
27-0
4-15
28-0
4-15
29-0
4-15
30-0
4-1
5
13
CO
NT
RA
LOR
IA G
EN
ER
AL
DE
LA
RE
PU
BLI
CA
CO
NT
RA
LOR
íA R
EG
ION
AL
DE
VA
LPA
RA
íSO
UN
IDA
D D
E C
ON
TR
OL
EX
TE
RN
O
ùo
MO
NT
OV
IAT
ICO
PA
GA
DO
$ 20.2
31
20.2
31
0
20.2
31
20.2
31
0
OB
JET
IVO
DE
L C
OM
ET
IDO
Tra
mita
ción
de
reso
luci
ón a
djud
icac
ión
deco
ntra
to o
pera
ción
de
3 po
zos
La L
iqua
.
Ape
rtur
a té
cnic
a lic
itaci
ón d
iseñ
o un
ifica
ción
de
boca
tom
a pr
imer
a se
cció
n de
l rio
Aco
ncag
ua.
Asi
stir
a in
vita
ción
de
SE
RE
MI
de O
OP
Pce
lebr
ació
n dí
a de
la m
adre
.T
ram
itar
conv
enio
de
oper
ació
n de
3 P
ozos
.A
pert
ura
econ
ómic
a lic
itaci
ón "
Dis
eño
unifi
caci
ón d
e B
ocat
oma
prim
era
secc
ión
del
Rio
Aco
ncaq
ua,
Req
ión
de V
alpa
raís
o".
Ent
reqa
doc
umen
taci
ón
a D
CY
F
FE
CH
AC
OM
E-
TID
O
04-0
5-1
5
30-0
4-1
5
08-1
I -
1 5
I 1
-09-
1 5
0B-0
5-1
5
14-0
5-15
NO
CO
ME
TI-
DO
276
1 1279
1362
1 36
9
353
1 1412
SA
LID
A
Sin
just
ifica
ción
Sin
just
ifica
ción
Sin
just
ifica
ción
Sin
just
ifica
ción
Sin
just
ifica
ción
Sin
just
ifica
ción
Sin
iust
ifica
ción
Sin
just
ifica
ción
Sin
iust
ifica
ción
Sin
jus
tific
ació
n
Sin
just
ifica
ción
EN
TR
AD
A
Sin
just
ifica
ción
Om
isió
nau
toriz
ada
por
Jefa
de
Con
trat
os,
reun
ión
fuer
are
cint
o M
OP
Sin
just
ifica
ción
Om
isió
nau
toriz
ada
por
Jefa
de
Con
trat
os,
falla
relo
iO
mis
ión
auto
rizad
a po
rJe
fa d
eC
ontr
atos
, fa
llare
loi
Sin
just
ifica
ción
Sin
ius
tific
ació
n
Sin
just
ifica
ción
Sin
ius
tific
ació
n
Sin
just
ifica
ción
Om
isió
nau
toriz
ada
por
Jefa
de
Con
trat
os.
OB
SE
RV
AC
ION
Viá
ticos
lnas
iste
ncia
Viá
ticos
lnas
iste
ncia
lnas
iste
ncia
Viá
ticos
Viá
ticos
Viá
ticos
Viá
ticos
Per
mis
o dí
aco
mpl
eto
lnas
iste
ncia
SA
LID
A
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
SIS
TE
MA
CO
NT
RO
L H
OR
AR
IO
EN
TR
AD
A
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
FE
CH
A
04-0
5-1
5
05-0
5-1
5
06-0
5-1
5
07-0
5-1
5
08-0
5-1
5
I 1-
05-1
5
12-0
5-15
1 3-
05-1
5
14-0
5-15 51
5-05
-1
15la
-os-
14
CO
NT
RA
LOR
ÍA G
EN
ER
AL
DE
LA
RE
PÚ
BLI
CA
CO
NT
RA
LOR
íA R
EG
ION
AL
DE
VA
LPA
RA
íSO
UN
IDA
D D
E C
ON
TR
OL
EX
TE
RN
O
MO
NT
OV
IAT
ICO
PA
GA
DO
$ 20.2
31
20.2
31
20.2
31
OB
JET
IVO
DE
L C
OM
ET
IDO
Tra
mita
ción
de
res
oluc
ión
oper
ació
n 3
pozo
s La
Liqu
a.
Tra
mita
ción
res
oluc
ión
fisca
lía.
Tra
mita
ción
de
res
oluc
ión
de m
odifi
caci
ónco
ntra
to o
pera
ción
dos
poz
os d
e rie
go e
nfis
calía
v S
ER
EM
I, V
alpa
raís
o.T
ram
itaci
ón d
e re
solu
ción
de
mod
ifica
ción
cont
rato
ope
raci
ón d
os p
ozos
de
riego
en
fisca
lía v
SE
RE
MI,
Val
para
íso.
FE
CH
AC
OM
E-
TID
O
1 5-
05-1
5
20-0
5-1
5
27-0
5-15
27-0
5-15
NO
CO
ME
TI-
DO 14
39
1502
552
1 1 55
3
SA
LID
A
Sin
just
ifica
ción
Sin
just
ifica
ción
Sin
just
ifica
ción
Sin
just
ifica
ción
Sin
just
ifica
ción
Sin
ius
tific
ació
n
Sin
just
ifica
ción
Sin
just
ifica
ción
Sin
just
ifica
ción
EN
TR
AD
A
reun
ión
fuer
are
cint
o M
OP
Om
isió
nau
toriz
ada
por
Jefa
de
Con
trat
os,
olvi
dó m
arca
r
Sin
just
ifica
ción
Sin
just
ifica
ción
Om
isió
nau
toriz
ada
por
Jefa
de
Con
trat
os,
reun
ión
fuer
are
cint
o M
OP
Om
isió
nau
toriz
ada
por
Jefa
de
Con
trat
os,
reun
ión
fuer
are
cint
o M
OP
Sin
ius
tific
ació
n
Sin
just
ifica
ción
Sin
just
ifica
ción
Sin
just
ifica
ción
OB
SE
RV
AC
ION
lnas
iste
ncia
Viá
ticos
Per
mis
o dí
aco
mpl
eto
lnas
iste
ncia
lnas
iste
ncia
Viá
ticos
Viá
ticos
Viá
ticos
Per
mis
o dí
aco
mpl
eto
SA
LID
A
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
SIS
TE
MA
CO
NT
RO
L H
OR
AR
IO
EN
TR
AD
A
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0'1-
06-1
5
FE
CH
A
I 9-
05-1
5
20-0
5-1
5
22-0
5-15
25-0
5-15
26-0
5-1
5
27-0
5-15
28-0
5-1
5
29-0
5-1
5
ì,4
15
CO
NT
RA
LOR
íA G
EN
ER
AL
DE
LA
RE
PÚ
BLI
CA
CO
NT
RA
LOR
ÍA R
EG
ION
AL
DE
VA
LPA
RA
íSO
UN
IDA
D D
E C
ON
TR
OL
EX
TE
RN
O
MO
NT
OV
IAT
ICO
PA
GA
DO
$ 20.2
31
20.2
31
20.2
31
OB
JET
IVO
DE
L C
OM
ET
IDO
Tra
mita
ción
res
oluc
ión
adju
dica
ción
co
ntra
to"O
pera
ción
3 p
ozos
La
Ligu
a, c
omun
a de
Pet
orca
"T
ram
itaci
ón d
e re
solu
cion
es d
e co
ntra
tos
fisca
lía v
SE
RE
MI
OO
PP
Tra
mita
ción
de
res
oluc
ione
s de
con
trat
os e
nfis
calía
v S
ER
EM
I O
OP
P
FE
CH
AC
OM
E-
TID
O
09-0
6-1
5
12-0
6-15
22-0
6-15
NO
CO
ME
TI-
DO 16
85
727
1 1813
SA
LID
A
Sin
just
ifica
ción
Sin
just
ifica
ción
Sin
just
ifica
ción
Sin
just
ifica
ción
Sin
just
ifica
ción
Sin
iust
ifica
ción
Sin
iust
ifica
ción
Sin
just
ifica
ción
EN
TR
AD
A
Sin
just
ifica
ción
Sin
just
ifica
ción
Sin
just
ifica
ción
Sin
just
ifica
ción
Sin
just
ifica
ción
Sin
ius
tific
ació
nS
in iu
stifi
caci
ón
Sin
just
ifica
ción
OB
SE
RV
AC
ION
Per
mis
o dí
aco
mpl
eto
Per
mis
o dí
aco
mpl
eto
Per
mis
o dí
aco
mpl
eto
Viá
ticos
Viá
ticos
lnas
iste
ncia
Viá
ticos
Viá
ticos
SA
LID
A
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
SIS
TE
MA
CO
NT
RO
L H
OR
AR
IO
EN
TR
AD
A
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
FE
CH
A
02-0
6-1
5
03-0
6-1
5
04-0
6-1
5
1 1-
06-'1
5 51
6-06
-1 I
9-06
-1 5
23-0
6-15
25-0
6-15
Fue
nte:
Ela
bora
ción
pr
opia
sob
re la
bas
e de
los
ant
eced
ente
s pr
opor
cion
ados
po
r el
ser
vici
o.
16
CO
NT
RA
LOR
ÍA G
EN
ER
AL
DE
LA
RE
PÚ
BLI
CA
CO
NT
RA
LOR
íA R
EG
ION
AL
DE
VA
LPA
RA
ÍSO
UN
IDA
D D
E C
ON
TR
OL
EX
TE
RN
O
AN
EX
O N
" 2
SO
LIC
ITU
DE
S
DE
JU
ST
AF
ICA
CIO
N D
E O
MIS
ION
DE
RE
GIS
TR
O D
E H
OR
A D
E I
NG
RE
SO
PE
RO
NO
DE
SA
LID
A
Fue
nte:
Ela
bora
ción
pr
opia
sob
re l
a ba
se d
e lo
s an
tece
dent
es p
ropo
rcio
nado
s po
r el
ser
vici
o
ìl
\' .s"-
. ^
-\'
.:r
cl-
^s...
. ..þ
- :'
-''c
.rù
.
MO
NT
OV
IAT
ICO
OB
JET
IVO
DE
LC
OM
ET
IDO
FE
CH
AC
OM
ET
IDO
NO
CO
ME
TID
OJU
TIF
ICA
CIÓ
NS
ALI
DA
just
ifica
ción
Sin
Sin
iust
ifica
ción
Sin
iust
ifica
ción
Sin
just
ifica
ción
Sin
iust
ifica
ción
Sin
just
ifica
ción
Sin
just
ifica
ción
JUT
IFIC
AC
IÓN
IN
GR
ES
O
Om
isió
n au
toriz
ada
por
Jefa
de
Con
trat
os,
por
reun
ión
fuer
are
cint
o M
OP
.O
mis
ión
auto
rizad
a po
r Je
fa d
eC
ontr
atos
. fa
lla r
eloi
con
trol
Om
isió
n au
toriz
ada
por
Jefa
de
Con
trat
os,
falla
rel
oi.
Om
isió
n au
toriz
ada
por
Jefa
de
Con
trat
os,
reun
ión
fuer
a re
cint
oM
OP
.O
mis
ión
auto
rizad
a po
r Je
fa d
eC
ontr
atos
, ol
vidó
mar
car.
Om
isió
n au
toriz
ada
por
Jefa
de
Con
trat
os,
reun
ión
fuer
a re
cint
oM
OP
.O
mis
ión
auto
rizad
a po
r Je
fa d
eC
ontr
atos
, re
unió
n fu
era
reci
nto
MO
P.
OB
SE
RV
AC
ION
lnas
iste
ncia
lnas
iste
ncia
lnas
iste
ncia
lnas
iste
ncia
lnas
iste
ncia
lnas
iste
ncia
lnas
iste
ncia
HO
RA
SA
LID
A
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
HO
RA
EN
TR
AD
A
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
FE
CH
A
05-0
5-1
5
07-0
5-l 5
08-0
5-1
5
1 8-
05-1
5
I 9-
05-l
5
25-0
5-15
26-0
5-15
DIA
Mar
tes
Juev
es
Vie
rnes
Lune
s
Mar
tes
Lune
s
I Mar
tes
17
Ý\
CO
NT
RA
LOR
íA G
EN
ER
AL
DE
LA
RE
PÚ
BLI
CA
CO
NT
RA
LOR
ÍA R
EG
ION
AL
DE
VA
LPA
RA
íSO
UN
IDA
D D
E C
ON
TR
OL
EX
TE
RN
O
AN
EX
O N
" 3
RE
GIS
TR
O D
E A
SIS
TE
NC
IA Y
CO
ME
TID
OS
DE
AB
RIL
DE
2015
DE
LA
FU
NC
ION
AR
IA M
AR
IA A
NG
ÉLI
CA
RE
YE
S S
OT
O
-<< *ö:-
í<
r ()
:r)
-.-
É
¡t-'
crc
ìl
MO
NT
OV
IAT
ICO
$ 20.2
31
20.2
31
OB
JET
IVO
DE
L C
OM
ET
IDO
Apo
yo a
dmin
istr
ativ
o y
técn
ico
enof
icin
a de
AP
R e
n em
bals
e A
rom
os.
ofic
ina
de A
PR
en
emba
lse
Aro
mos
.A
poyo
adm
inis
trat
ivo
y té
cnic
o en
Apo
yo a
dmin
istr
ativ
o y
técn
ico
enof
icin
a de
AP
R e
n em
bals
e A
rom
os.
Apo
yo a
dmin
istr
ativ
o y
técn
ico
enof
icin
a de
AP
R e
n em
bals
e A
rom
os.
Apo
yo a
dmin
istr
ativ
o y
técn
ico
enof
icin
a de
AP
R e
n em
bals
e A
rom
os.
Apo
yo a
dmin
istr
ativ
o y
técn
ico
enof
icin
a de
AP
R e
n em
bals
e A
rom
os.
Apo
yo a
dmin
istr
ativ
o y
técn
ico
enof
icin
a de
AP
R e
n em
bals
e A
rom
os.
Apo
yo a
dmin
istr
ativ
o y
técn
ico
enof
icin
a de
AP
R e
n em
bals
e A
rom
os.
Trá
mite
s F
isca
lía R
egio
nal
Apo
yo a
dmin
istr
ativ
o y
técn
ico
enof
icin
a de
AP
R e
n em
bals
e A
rom
os.
Asi
stir
a re
unió
n co
n as
esor
íaiu
rídi
ca n
ivel
cen
tral
.A
poyo
adm
inis
trat
ivo
y té
cnic
o en
ofic
ina
de A
PR
en
emba
lse
Aro
mos
.A
poyo
adm
inis
trat
ivo
y té
cnic
o en
ofic
ina
de A
PR
en
emba
lse
Aro
mos
.A
poyo
adm
inis
trat
ivo
y té
cnic
o en
ofic
ina
de A
PR
en
emba
lse
Aro
mos
.
FE
CH
AC
OM
ET
IDO
14-0
4-15
16-0
4-15
N"
CO
ME
-T
IDO
En
trám
ite
En
trám
ite
En
trám
ite
En
trám
ite
En
trám
ite
En
trám
ite
En
trám
ite
En
trám
ite 1082
En
trám
ite 1 08
8
En
trám
ite
En
trám
ite
En
trám
ite
SA
LID
A
Sin
iust
ifica
ción
Sin
iust
ifica
ción
Sin
iust
ifica
ción
Sin
iust
ifica
ción
Sin
iust
ifica
ción
Sin
iust
ifica
ción
Sin
iust
ifica
ción
Sin
iust
ifica
ción
RE
LOJ
CO
NT
RO
L
EN
TR
AD
A
Sin
iust
ifica
ción
Sin
iust
ifica
ción
Sin
iust
ifica
ción
Sin
iust
ifica
ción
Sin
iust
ifica
ción
Sin
iust
ifica
ción
Sin
iust
ifica
ción
Sin
iust
ifica
ción
OB
SE
RV
AC
ION
Viá
ticos
Viá
ticos
Viá
ticos
Viá
ticos
Viá
ticos
Viá
ticos
Viá
ticos
Viá
ticos
Viá
ticos
Viá
ticos
Viá
ticos
Viá
ticos
Viá
ticos
Viá
ticos
HO
RA
SA
LID
A
19:5
1
0:00
19:3
4
0:00
19:3
5
18:2
1
20:5
1
19.2
8
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
SIS
TE
MA
CO
NT
RO
L H
OR
AR
IOH
OR
AE
NT
RA
DA
9:03
0:00
9:06
0:00
8:57
9:01
9:13
8:31
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
FE
CH
A
01-0
4-15
02-0
4-15
06-0
4-1
5
07-0
4-15
08-0
4-1
5
09-0
4-1
5
10-0
4-15
13-0
4-15
14-0
4-15
51
5-04
-1 16
-04-
15
17-0
4-15
20-0
4-15
21-0
4-15
DIA
Mié
rcol
es
Juev
es
Lune
s
Mar
tes
Mié
rcol
es
Juev
es
Vie
rnes
Lune
s
Mar
tes
Mié
rcol
es
Juev
es
Vie
rnes
Lune
s
vln"
"
18
s'
CO
NT
RA
LOR
íA G
EN
ER
AL
DE
LA
RE
PÚ
BLI
CA
CO
NT
RA
LOR
ÍA R
EG
ION
AL
DE
VA
LPA
RA
íSO
UN
IDA
D D
E C
ON
TR
OL
EX
TE
RN
O
MO
NT
OV
IAT
ICO
$ 20.2
31
20.2
31
20.2
31
OB
JET
IVO
DE
L C
OM
ET
IDO
Asi
stir
aper
tura
eco
nóm
ica
de la
licita
ción
por
el d
iseñ
o de
l em
bals
elo
s ar
omos
.A
poyo
adm
inis
trat
ivo
y té
cnic
o en
ofic
ina
de A
PR
en
emba
lse
Aro
mos
Apo
yo a
dmin
istr
ativ
o y
técn
ico
enof
icin
a de
AP
R e
n em
bals
e A
rom
os
Reu
nión
fis
calía
.
Reu
nión
fis
calía
.
Apo
yo a
dmin
istr
ativ
o y
técn
ico
enof
icin
a de
AP
R e
n em
bals
e A
rom
os
Reu
nión
fis
calía
.
FE
CH
AC
OM
ET
IDO
27-0
4-15
28-0
4-15
27-0
4-20
14
N"
CO
ME
-T
IDO 1
168
En
trám
ite
En
trám
ite 1233
1236
En
trám
ite 1237
SA
LID
A
Sin
just
ifica
ción
Sín iust
ifica
ción
Sin
iust
ifica
ción
Sin
iust
ifica
ción
Sin
iust
ifica
ción
Sin
iust
ifica
ción
Sin
iust
ifica
ción
RE
LOJ
CO
NT
RO
L
EN
TR
AD
A
Sin
just
ifica
ción
Sin
iust
ifica
ción
Sin
iust
ifica
ción
Sin
iust
ifica
ción
Sin
iust
ifica
ción
Sin
iust
ifica
ción
Sin
iust
ifica
ción
OB
SE
RV
AC
ION
Viá
ticos
Viá
ticos
Viá
ticos
Viá
ticos
Viá
ticos
Viá
ticos
Viá
ticos
HO
RA
SA
LID
A
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
S¡S
TE
MA
CO
NT
RO
L H
OR
AR
IOH
OR
AE
NT
RA
DA
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
FE
CH
A
22-0
4-15
23-0
4-15
24-0
4-15
27-0
4-15
28-0
4-15
29-0
4-15
30-0
4-1
5
DIA
Mié
rcol
es
Juev
es
Vie
rnes
Lune
s
Mar
tes
Mié
rcol
es
pan
tece
dent
es
prop
orci
onad
os p
or e
l ser
vici
o.
19
Í
Y1
CO
NT
RA
LOR
íA G
EN
ER
AL
DE
LA
RE
PÚ
BLI
CA
CO
NT
RA
LOR
íA
RE
GIO
NA
L D
E V
ALP
AR
AíS
OU
NID
AD
DE
CO
NT
RO
L E
XT
ER
NO
AN
EX
O N
" 4
ES
TA
DO
DE
SU
MA
RIO
S E
IN
VE
ST
IGA
CIO
NE
S
SU
MA
RIA
S I
NF
OR
MA
DA
S P
OR
DIR
EC
TO
R R
EG
ION
AL
AL
28-0
9-15 DIA
ST
RA
NS
CU
RR
IDO
SA
L 28
-09-
2015 14
09
251
1372
1371 83
1218
1132
1113
1112
1027
ES
TA
DO
Pos
ible
men
te s
e di
ctar
á re
solu
ción
cer
ránd
olo
por
pres
crip
ción
. S
umar
ioex
trav
iado
, re
spon
sabi
lidad
no
dete
rmin
ada
entr
e fis
cal i
nstr
ucto
r y
ases
ora
iurÍ
dica
.
En
pode
r de
fis
cal i
nstr
ucto
r pa
ra a
tend
er o
bser
vaci
ones
de
fis
calía
reg
iona
l.P
or m
edio
de
ofic
io N
"959
, de
28-
08-1
5 se
env
ió a
fis
calía
par
a in
form
e. P
orof
icio
N 1
.054
fis
calía
dev
uelv
e co
n ob
serv
acio
nes.
Con
res
oluc
ión
final
. N
otifi
caci
ón f
ue r
echa
zada
por
fun
cion
ario
san
cion
ado
por
vici
o de
for
ma.
Hay
que
anu
lar
reso
luci
ón N
" 2.
044,
de
2014
, id
éntic
a a
N'
738
de 2
015.
En
elab
orac
ión
de r
esol
ució
n fin
al (
acog
iend
o re
baja
de
la s
anci
ón
lnve
stig
ació
n en
cur
so e
n po
der
del f
isca
l in
stru
ctor
Env
iado
a C
ontr
alor
ía p
or o
ficio
N' I
061
, d
e 21
-09-
15,
por
erro
r se
fue
reso
luci
ón s
in n
úmer
o, e
s ne
cesa
rio r
ecup
erar
lo.
Env
iado
a C
ontr
alor
ía,
se d
ebe
info
rmar
a S
antia
go.
En
revi
sión
de
Dire
ctor
reg
iona
l res
pect
o a
apel
ació
n pr
esen
tada
po
rfu
ncio
nario
.
En
pode
r de
fis
cal i
nstr
ucto
r pa
ra a
tend
er o
bser
vaci
ones
de
fis
calía
MO
P
En
pode
r de
fis
cal i
nstr
ucto
r, p
repa
rand
o vi
sta
MA
TE
RIA
lncu
mpl
imie
nto
depl
azos
en
Juan
Fer
nánd
ez
Sol
icitu
d de
aum
ento
de
plaz
o en
for
ma
exte
mpo
ráne
a
Den
unci
a de
extr
acci
ones
ileg
ales
por
com
isió
nA
djud
icac
ión
cont
rato
AP
R A
rtifi
cio
lnce
ndio
yre
cons
truc
ción
cas
afis
cal.
Obs
erva
cion
es d
eC
ontr
alor
Ía c
ontr
ato
deaq
uas.
lncu
mpl
imie
nto
deno
rmas
sob
re a
rrie
ndo
de v
ehíc
ulos
.C
ontr
ato
de e
mer
genc
iaA
PR
ElC
arm
enA
udito
ría
Min
iste
rial
emba
lse
Cha
crill
asC
ontr
ato
reco
lect
orB
enid
orm
FIS
CA
L IN
ST
RU
CT
OR
Man
uelC
árde
nas
Mar
ía A
leja
ndra
Mor
ales
lvon
e M
arch
ant
Mau
ricio
Col
igno
n
Myr
iam
Hin
ojos
a
Max
s A
rdile
s
Bor
is M
ihov
ilovi
c
Ale
jand
ra M
adar
iaga
Ger
ardo
Wal
ker
Luis
Est
elee
FE
CH
A
19-1
1-11
28-1
1-11
20-0
1-15
26-1
2-11
27-1
2-11
24-0
5-12
07-0
7-15
28-0
5-12
22-0
8-12
10-0
9-12
11-0
9-12
05-1
2-12
RE
SO
LUC
ION
QU
EIN
ST
RU
YE
N"
2540
2679
2680
2681
114
9852
9947
'135
3
4239
4093
6415
6905
6947
s\sz
20
Ela
bora
ción
pr
opia
sob
re la
bas
e de
los
ant
eced
ente
s pr
opor
cion
ados
por
el s
ervi
cio.
CO
NT
RA
LOR
íA G
EN
ER
AL
DE
LA
RE
PÚ
BLI
CA
CO
NT
RA
LOR
íA
RE
GIO
NA
L D
E V
ALP
AR
AíS
OU
NID
AD
DE
CO
NT
RO
L E
XT
ER
NO
.-tJ
'..¡
¿'--
''ú-
ì{S
t'x
i -
-t;\J
DIA
ST
RA
NS
CU
RR
IDO
SA
L 28
-09-
2015
873
731
726
66 675
494
454
403
286
53
ES
TA
DO
En
pode
r de
fis
cal i
nstr
ucto
r pa
ra a
tend
er o
bser
vaci
ones
de
fis
calía
MO
P
lnve
stig
ació
n se
enc
ontr
aba
extr
avia
da.
Se
recu
pera
ron
ante
cede
ntes
. E
npo
der
del f
isca
l ins
truc
tor
revi
sand
o an
tece
dent
es
recu
pera
do y
pro
cede
r a
elev
arlo
a s
umar
io a
dmin
istr
ativ
o.
En
pode
r de
fis
cal i
nstr
ucto
r pa
ra a
tend
er o
bser
vaci
ones
de
fis
calía
MO
P
Se
envi
ó a
fisca
l ins
truc
tor
para
ate
nder
obs
erva
cion
es
de f
isca
lía M
OP
En
fisca
lía p
ara
info
rme.
lnve
stig
ació
n en
cur
so e
n po
der
del fis
cal i
nstr
ucto
r
En
fisca
lía n
acio
nal
para
info
rme.
En
fisca
lía n
acio
nal
para
inf
orm
e.
Fis
cal i
nstr
ucto
ra n
o en
vió
acep
taci
ón d
e ca
rgo,
res
pond
ió p
or m
ail
que
no h
apo
dido
rea
lizar
las
dili
genc
ias.
Se
solic
itó a
Dire
ctor
Nac
iona
l qu
e to
me
elsu
mar
io p
or o
ficio
N' 1
087
de25
-09-
15.
Se
conc
luyó
inv
estig
ació
n D
irect
or R
egio
nal
solic
itará
ele
varlo
a s
umar
io.
En
deci
sión
sob
re q
uien
ser
á nu
evo
fisca
l ins
truc
tor.
MA
TE
RIA
Con
tral
oría
inf
orm
e fin
al74
.
Pér
dida
de
bole
ta d
ega
rant
ía.
Con
trat
os d
eem
erqe
ncia
Cur
imón
lrreg
ular
idad
es
en o
bras
de e
mer
genc
ia e
n A
PR
Con
trat
os d
e op
erac
ión
de p
ozos
Cur
imón
Den
unci
a va
rias
irreq
ular
idad
esC
ontr
alor
ía s
egui
mie
nto
info
rme
74.
Alu
d de
bar
ro c
olec
tor
Bar
ros
Ara
na e
nR
eñac
aln
form
e de
tér
min
o de
obra
s op
erac
ión
depo
zos
Llav
Lla
vC
hoqu
e ca
mio
neta
fisca
l.
FIS
CA
L IN
ST
RU
CT
OR
Gon
zalo
Esp
inoz
a
Gon
zalo
Cis
tern
as
Rod
rigo
Man
silla
Luis
Est
elee
Raf
ael V
alle
boun
a
Pat
ricio
Agu
irre
Rod
rigo
Gro
ve
Ced
ric M
ac F
arla
ne
Mar
ía A
ngél
ica
Rey
es
Pila
r S
oliv
elle
s
FE
CH
A
08-0
5-1
3
27-0
9-13
02-1
0-13
21-0
6-13
07-1
1-13
24-0
7-15
22-1
1-13
22-0
5-14
01-0
7-14
21-0
8-14
16-1
2-14
06-0
8-1
5
RE
SO
LUC
ION
QU
EIN
ST
RU
YE
NO
3263
3137
7500
4626
8449
4580
8939
3169
4133
762
4337
iryt
21
vl10
CO
NT
RA
LOR
íA G
EN
ER
AL
DE
LA
RE
PÚ
BLI
CA
CO
NT
RA
LOR
íA
RE
GIO
NA
L D
E V
ALP
AR
AíS
OU
NID
AD
DE
CO
NT
RO
L E
XT
ER
NO
AN
EX
O N
'5
ES
TA
DO
DE
OB
SE
RV
AC
ION
ES
DE
IN
FO
RM
E D
E IN
VE
ST
IGA
CIÓ
N
ES
PE
CIA
L N
'951
DE
2015
OB
SE
RV
AC
ION
ES
Y/O
CO
ME
NT
AR
IOS
DE
LA
EN
TID
AD
FO
LIO
ON
UM
ER
AC
IÓN
DO
CU
ME
NT
O
DE
RE
SP
ALD
O
ME
DID
A I
MP
LEM
EN
TA
DA
Y
SU
DO
CU
ME
NT
AC
IÓN
D
E R
ES
PA
LDO
RE
QU
ER
IMIE
NT
O
PA
RA
SU
BS
AN
AR
LA
OB
SE
RV
AC
IÓN
SO
LIC
ITA
DA
P
OR
CO
NT
RA
LOR
h G
EN
ER
AL
EN
INF
OR
ME
F
INA
L
Est
able
cer a
trav
és d
e lo
s m
edio
s de
ver
ifìca
ción
pert
inen
tes,
el c
umpl
imie
nto
de l
a jo
rnad
a la
bora
l de
lase
ñora
Mar
Ía A
ngél
ica
Rey
es S
oto,
en
los
días
obs
erva
dos
y,
de s
er p
roce
dent
e, ef
ectu
ar lo
s de
scue
ntos
corr
espo
ndie
ntes
po
r el
tiem
po e
fect
ivam
ente
no
trab
aiad
o.
Efe
ctua
r lo
s de
scue
ntos
co
rres
pond
ient
es a
atr
asos
incu
rrid
os
por
esa
func
iona
ria
en ju
nio
de 2
015.
Efe
ctua
r la
s co
ntab
iliza
cion
es r
espe
ctiv
as y
, en
la
med
ida
que
corr
espo
nda,
pag
ar l
as f
actu
ras
que
se e
ncue
ntra
npe
ndie
ntes
.
Rem
itir
el a
cto
adm
inis
trat
ivo
que
inst
ruya
sum
ario
adm
inis
trat
ivo
a ob
jeto
de
dete
rmin
ar la
s re
spon
sabi
lidad
esad
min
istr
ativ
as
invo
lucr
adas
.R
emiti
r el
act
o ad
min
istr
ativ
o qu
e in
stru
ya s
umar
¡oad
min
istr
ativ
o a
obje
to d
e de
term
inar
las
eve
ntua
les
resp
onsa
bilid
ades
ad
min
istr
ativ
as.
Ado
ptar
, a
Ia b
reve
dad,
las
med
idas
ten
dien
tes
a af
Ìnar
eso
spr
oced
imie
ntos
sum
aria
les,
com
o ig
ualm
ente
, po
nder
ar s
ico
rres
pond
e in
vest
igar
las
even
tual
es r
espo
nsab
ilida
des
disc
iolin
aria
s ou
e ou
dier
en d
eriv
ar d
e su
tar
danz
a.
CO
MP
LEJI
DA
D
AC
MC c c c MC
MA
TE
RIA
DE
LA
OB
SE
RV
AC
IÓN
Sob
re f
alta
de
regi
stro
de
la jo
rnad
ala
bora
l.
Atr
asos
rei
tera
dos
y si
n ju
stifì
caci
ónpo
r pa
rte
de la
señ
ora
Rey
es S
oto.
Sob
re f
actu
ras
no c
onta
biliz
adas
y
pend
ient
es de
pag
o.
Sob
re i
nfra
ccio
nes
a la
Ley
de
Com
pras
Púb
licas
.
Sob
re f
alta
s a
la p
robi
dad.
inve
stig
acio
nes
eS
obre
sum
ario
ssu
mar
ias.
N"
DE
OB
SE
RV
AC
IÓN
Num
eral
1,
letr
asa)
, b)
y c
)
1. d
)
3 4 5 6
prop
ia.
22
www.contraloria.cl
