DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN BANDUNG 2015.pdf · adalah prosentase penyusunan laporan kinerja. Salah satu bentuk laporan kinerja DISHUB Kab. Bandung selaku SKPD di lingkungan Pemerintahan

DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN BANDUNGDisusun oleh : Sub Bagian Penyusunan Program

L A P O R A NTAHUNAN

(LAPTAH)TAHUN 2015

PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNGwww.bandungkab.go.id

Jl. Gandasari No. 151 Telp.589153Fax. 5891948 Katapang 40971

website: dishub.bandungkab.go.id

DINAS PERHUBUNGANKABUPATEN BANDUNG

i

Laporan Tahunan DISHUB Kab. Bandung 2015

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah puji syukur kehadirat Allah SWT atas berkah-Nya, LaporanTahunan DISHUB Kab. Bandung Tahun 2015 dapat disusun dengan baik tepat padawaktunya.

Sebagaimana dimaklumi bersama, bahwa salah satu sasaran strategisPemerintahan Kabupaten Bandung di bidang tata pemerintahan daerah adalahpeningkatan kualitas tata pemerintahan daerah yang baik dan bersih. Salah satuindikator kinerja utama untuk mengukur tingkat kualitas tata pemerintahan daerahadalah prosentase penyusunan laporan kinerja. Salah satu bentuk laporan kinerjaDISHUB Kab. Bandung selaku SKPD di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Bandungadalah Laporan Tahunan. Oleh karena itu, dengan adanya Laporan Tahunan DISHUBKab. Bandung Tahun 2015, kiranya dapat dijadikan sebagai alat pelaporan kinerja danjuga alat pertanggungjawaban.

Demikian, semoga Laporan Tahunan DISHUB Kab. Bandung Tahun 2015 inidapat dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk DISHUB Kab. Bandung, institusi-institusidi lingkungan pemerintah maupun stakeholder terkait lainnya.

Soreang, Januari 2016

KEPALA DINAS PERHUBUNGANKABUPATEN BANDUNG

Drs. H. TEDDY KUSDIANA, M.Si.NIP. 19631020 198503 1 007

iiiLaporan Tahunan DISHUB Kab. Bandung Tahun 2015

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR i

IKHTISARI EKSEKUTIF ii

DAFTAR ISI iii

DAFTAR TABEL iv

BAB I PENDAHULUAN

A. Gambaran Umum DISHUB Kab. Bandung I-1

B. Sumber Daya Dishub Kab. Bandung I-7

C. Ringkasan DPA dan DPPA Tahun 2015 I-12

D. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Tahunan I-15

E. Ruang Lingkup Pelaporan I-15

BAB II ALOKASI, REALISASI DAN EVALUASI ANGGARAN DISHUB

KAB. BANDUNG TAHUN 2015

A. Anggaran Pendapatan II-1

B. Belanja Tidak Langsung II-15

C. Belanja Langsung II-17

D. Realisasi Kinerja Berdasarkan Jenis Belanja Langsung II-32

BAB III PENGUKURAN KINERJA KEGIATAN TAHUN 2015

A. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran III-2

B. Program Peningkatan Sarana Aparatur III-6

C. Program Peningkatan Disiplin Aparatur III-10

D. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur III-11

E. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan

Capaian Kinerja Keuangan III-12

F. Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan III-13

G. Program Pengembangan Komunikasi, Info dan Media Massa III-15

H. Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ III-16

I. Program Peningkatan Pelayanan Angkutan Umum III-18

J. Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan III-22

K. Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas III-24

ivLaporan Tahunan DISHUB Kab. Bandung Tahun 2015

L. Program Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan

Bermotor III-26

M. Kinerja OUTCOME Kegiatan Tahun 2015 III-27

N. Pengukuran Kinerja Kegiatan Berdasarkan Unit Kerja III-29

BAB IV KESIMPULAN

iiLaporan Tahunan DISHUB Kab. Bandung Tahun 2015

IKHTISAR EKSEKUTIF

Berdasarkan Peraturan Bupati Bandung No. 5 Tahun 2008 tentang RincianTugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Bandung, DISHUB Kab.Bandung memiliki tugas pokok dalam perumusan, pengaturan, pembinaan,pengendalian dan pengkoordinasian kebijakan teknis pelaksanaan urusanpemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidangperhubungan dan sebagian bidang komunikasi dan informatika. SDM yang ada diDISHUB Kab. Bandung terdiri dari PTT dan PHL (75,97%) yang jumlahnya jauh lebihbesar dari PNS (24,03%).

APBD Tahun 2015 yang dikelola DISHUB Kab. Bandung (1) Hasil RetribusiDaerah Rp. 4.902.200.000,- (2) Belanja Tidak Langsung Rp. 13.249.517.000,- (3)Belanja Langsung Rp. 18.899.154.569,-.

Pengelolaan hasil retribusi daerah bidang perhubungan di Tahun 2015mencapai angka kinerja 98,64% atau terealisasi Rp. 4.835.754.750,-. Sementarabelanja tidak langsung terealisasi sebesar Rp. 12.060.119.345,- (91,02%). Rekeningbelanja yang tidak terserap adalah belanja retribusi, karena syarat administrasipencairannya terlambat dipenuhi.

Berdasarkan jenis belanja langsung, komposisi belanja didominasi oleh belanjamodal. Sedangkan belanja pegawai memiliki komposisi terkecil dari keseluruhanbelanja langsung, diikuti oleh belanja pemeliharaan, kemudian belanja barang danjasa. Sementara kinerja serapan anggaran (persentase realisasi anggaran) dari yangterbesar hingga yang terkecil berurutan mulai dari belanja pemeliharaan, belanjamodal, belanja barang dan jasa dan terakhir belanja pegawai.

Kinerja belanja langsung untuk pelaksanaan 42 (empat puluh dua) kegiatanyang terangkum dalam 12 (dua belas) program secara keseluruhan adalah (1)capaian kinerja input 97,00% (2) capaian kinerja output 98,65% (3) capaian kinerjaoutcome 98,89%. Angka kinerja tersebut menunjukan bahwa di Tahun 2015 dicapaitingkat efisiensi dan efektifitas kinerja yang cukup signifikan. Unit Kerja yang memilikitingkat efisiensi kinerja di atas rata-rata adalah Bidang Sekretariat dan Bidang LaluLintas. Namun Secara keseluruhan semua bidang menunjukan kinerja yang baik dimana target output kegiatan terealisasi secara utuh, sementara anggaran dapatdiefisiensi.

I-1Laporan Tahunan DISHUB Kab. Bandung Tahun 2015

A. GAMBARAN UMUM DISHUB KAB. BANDUNG

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 20 Tahun 2007 tentang

Pembentukan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Bandung dan Peraturan Bupati

Bandung No. 5 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Daerah

Kabupaten Bandung, bahwa Kepala Dinas Perhubungan mempunyai tugas pokok

memimpin, merumuskan, mengatur, membina, mengendalikan, mengkoordinasikan dan

mempertanggungjawabkan kebijakan teknis pelaksanaan urusan pemerintahan daerah

berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang perhubungan dan sebagian

bidang komunikasi dan informatika. Kepala Dinas membawahkan:

1. Sekretariat, membawahkan:

a. Sub Bagian Penyusunan Program;

b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;

c. Sub Bagian Keuangan;

dengan fungsi perencanaan, penetapan rumusan kebijakan, pelaporan dan evaluasi

serta koordinasi pelayanan kesekretariatan, meliputi:

koordinasi penyusunan program dan penyelenggaraan tugas-tugas Bidang secara

terpadu;

pelayanan administratif Dinas, pengelolaan administrasi umum dan

kerumahtanggaan;

pengelolaan kelembagaan dan ketatalaksanaan serta hubungan masyarakat;

pengelolaan administrasi kepegawaian;

administrasi pengelolaan keuangan;

pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Dinas;

pengkoordinasian publikasi pelaksanaan tugas Dinas;

pengkoordinasian penyusunan dan penyampaian bahan pertanggungjawaban

pelaksanaan tugas Dinas.

BABI

PENDAHULUAN


2. Bidang Lalu Lintas, membawahkan:

a. Seksi Manajemen Lalu Lintas;

b. Seksi Rekayasa Lalu Lintas;

c. Seksi Pengawasan dan Pengendalian.

dengan fungsi:

penetapan penyusunan rencana dan program kerja pelayanan dan pengelolaan lalu

lintas;

penetapan rencana umum jaringan lalu lintas jalan;

penetapan pengawasan dan pengendalian operasional terhadap penggunaan jalan

selain untuk kepentingan lalu lintas;

penetapan kelas jalan pada jaringan jalan kabupaten;

penetapan penentuan lokasi, pengadaan, pemasangan, pemeliharaan dan

penghapusan rambu lalu lintas, marka jalan dan alat pemberi isyarat lalu lintas, alat

pengendali dan pengamanan pemakai jalan serta fasilitas pendukung di wilayah

kabupaten;

penetapan penyelenggaraan andalalin di wilayah kabupaten;

penetapan penyelenggaraan pencegahan dan penanggulangan kecelakaan lalu

lintas di jalan kabupaten;

penetapan penelitian dan pelaporan kecelakaan lalu lintas di jalan yang

mengakibatkan korban meninggal dunia dan / atau yang menjadi isu kabupaten;

penetapan pelayanan perizinan penggunaan jalan selain untuk kepentingan lalu

lintas di jalan kabupaten;

penetapan pengumpulan, pengolahan data dan analisis kecelakaan lalu lintas;

penetapan pelayanan pemberian izin usaha mendirikan pendidikan dan latihan

mengemudi;

penetapan pemberian rekomendasi pemasangan periklanan pada kawasan selektif;

pelaporan dan evaluasi pelaksanaan tugas pelayanan dan pengelolaan lalu lintas.


3. Bidang Angkutan, membawahkan:

a. Seksi Angkutan Orang;

b. Seksi Angkutan barang;

c. Seksi Angkutan Khusus dan Angkutan Sungai, Danau dan Penyebrangan (ASDP).

dengan fungsi:

penetapan penyusunan rencana dan program kerja pelayanan dan pengelolaan

angkutan;

penetapan penyusunan jaringan trayek dan penetapan kebutuhan kendaraan untuk

angkutan dalam trayek dan angkutan perintis;

penetapan pemberian izin trayek angkutan perdesaan / angkutan kota yang wilayah

pelayanannya dalam satu wilayah kabupaten;

penetapan penyusunan jaringan lintas angkutan barang;

penetapan wilayah operasi dan kebutuhan kendaraan untuk angkutan taksi;

penetapan pemberian izin operasi angkutan taksi;

penetapan pemberian rekomendasi operasi angkutan sewa;

penetapan pemberian izin usaha angkutan pariwisata dan angkutan barang;

penetapan pemberian ijin dispensasi angkutan umum dalam trayek;

penetapan tarif penumpang kelas ekonomi angkutan dalam kabupaten;

penetapan penyusunan rencana umum jaringan sungai dan danau;

penetapan lokasi pelabuhan sungai dan danau;

penetapan pengadaan, pemasangan dan pemeliharaan rambu penyeberangan;

penetapan pemberian izin pembuatan tempat penimbunan kayu (logpon), jaring

terapung dan kerambah di sungai dan danau;

penetapan pemetaan alur sungai untuk kebutuhan transportasi;

penetapan pembangunan, pemeliharaan, pengerukan alur pelayaran sungai dan

danau;

penetapan pengawasan pengoperasian angkutan sungai dan danau;

penetapan rumusan kebijakan penggunaan kendaraan tidak bermotor;

pelaporan dan evaluasi pelaksanaan tugas pelayanan dan pengelolaan angkutan.


4. Bidang Teknik Prasarana, membawahkan:

a. Seksi Terminal;

b. Seksi Parkir;

c. Seksi Pos dan Telekomunikasi.

dengan fungsi:

penetapan penyusunan rencana dan program kerja pengelolaan teknik prasarana;

penetapan penentuan lokasi fasilitas parkir untuk umum di jalan kabupaten;

penetapan pengoperasian fasilitas parkir untuk umum di jalan kabupaten;

penetapan pemberian izin penyelenggaraan dan pembangunan fasilitas parkir

untuk umum;

pembangunan dan pengoperasian terminal angkutan barang;

penetapan lokasi terminal penumpang Tipe C;

penetapan pengesahan rancang bangun terminal penumpang Tipe C;

penetapan pembangunan pengoperasian terminal penumpang Tipe A, Tipe B dan

Tipe C;

penetapan pembangunan dan pengoperasian terminal angkutan barang;

penetapan penunjukan lokasi penimbangan muatan kendaraan angkutan barang;

penetapan penyelenggaraan pelayanan pos di perdesaan;

penetapan pemberian rekomendasi untuk pendirian kantor pusat jasa titipan;

penetapan pemberian izin dan penertiban jasa titipan untuk kantor agen;

penetapan pemberian izin penyelenggaraan telekomunikasi khusus untuk

keperluan pemerintah dan badan hukum sepanjang tidak menggunakan spektrum

frekuensi radio;

penetapan pemberian rekomendasi terhadap permohonan izin penyelenggaraan

jaringan tetap tertutup lokal wireline (end to end);

penetapan pemberian rekomendasi wilayah prioritas untuk pembangunan

kewajiban pelayanan universal di bidang telekomunikasi;

penetapan pemberian izin Instalatur Kabel Rumah/Gedung (IKR/G);

penetapan pengawasan / pengendalian pelaksanaan pembangunan telekomunikasi

perdesaan, penyelenggaraan warung telekomunikasi, warung seluler atau

sejenisnya;

penetapan pemberian izin kantor cabang dan loket pelayanan operator;


penetapan pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) menara telekomunikasi

sebagai sarana dan prasarana telekomunikasi;

penetapan pemberian izin galian untuk keperluan penggelaran kabel

telekomunikasi;

pelaksanaan perhitungan teknis sebagai dasar penetapan retribusi izin hinder

ordonantie (ordonansi gangguan);

penetapan pemberian izin instalansi penangkal petir dan genset;

penetapan pengendalian dan penertiban terhadap pelanggaran standarisasi pos

dan telekomunikasi;

penetapan pemberian izin usaha perdagangan alat perangkat telekomunikasi;

pelaporan dan evaluasi pelaksanaan tugas pengelolaan teknik prasarana.

5. Bidang Teknik Keselamatan, membawahkan:

a. Seksi Pemeriksaan Kendaraan Bermotor (PKB);

b. Seksi Teknik Perbengkelan;

c. Seksi Penyuluhan.

dengan fungsi:

penetapan penyusunan rencana dan program kerja pelayanan teknik keselamatan;

penetapan pelaksanaan pengujian berkala kendaraan bermotor;

penetapan pelaksanaan pemeriksaan kendaraan di jalan sesuai kewenangannya;

pelaksanaan penunjukan lokasi dan pengelolaan pemeriksaan kendaraan bermotor;

pelaksanaan penilaian dan penghapusan kendaraan bermotor;

pelaksanaan pelayanan administrasi pendaftaran dan registrasi dan mutasi serta

numpang uji kendaraan bermotor;

pelaksanaan pemeliharaan peralatan pemeriksaan kendaraan bermotor;

pelaksanaan pengaturan tentang pembatasan mengangkut orang dengan

kendaraan tidak bermotor;

penyusunan rencana dan program kerja operasional kegiatan pelayanan dan

pengelolaan teknik perbengkelan;

pemberian izin usaha bengkel umum kendaraan bemotor;

pelaksanaan pemeriksaan persyaratan teknis oleh bengkel umum kendaraan

bermotor;


pelaksanaan rumusan kebijakan dalam pembuatan karoseri kereta gandengan,

kereta tempelan, bak muatan, modifikasi serta alat wajib memenuhi persyaratan

teknis kendaraan bermotor;

pelaksanaan rumusan kebijakan dalam pemberian pelayanan perijinan

penyelenggaraan bengkel umum kendaraan bermotor;

pelaksanaan penetapan ketentuan tambahan susunan alat – alat tambahan pada

mobil bus dan penumpang umum sebagai kendaraan umum;

pelaksanaan pembinaan operasional bengkel di bidang peningkatan

profesionalisme bagi tenaga mekanik melalui pendidikan dan pelatihan, bimbingan

dan arahan terhadap ketentuan teknis dan laik jalan kendaraan bermotor;

pelaksanaan penelitian dan pengembangan pelayanan penyuluhan perhubungan;

pelaksanaan pelayanan penyuluhan perhubungan;

pelaksanaan pembangunan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pelayanan

penyuluhan perhubungan;

pelaksanaan penyiapan sarana dan prasarana pendukung pelayanan penyuluhan

perhubungan;

pelaksanaan penyusunan penyuluhan dan pembinaan pemakai jalan;

pelaporan dan evaluasi pelaksanaan tugas pelayanan teknik keselamatan.

Adapun melekat pada tugas pokok dan fungsi yang diemban, bahwa Dinas

Perhubungan juga dibebani tugas selaku pengelola PAD Bidang Perhubungan dari sektor:

1. Retrbusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum;

Retribusi penyediaan pelayanan parkir di tepi jalan umum dan tempat parkir khusus

yang disediakan oleh Pemerintah Daerah.

2. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor;

Retribusi pelayanan pengujian kendaraan bermotor, termasuk kendaraan bermotor

air.

3. Retribusi Terminal;

Retribusi atas pelayananan penyediaan tempat parkir untuk kendaraan penumpang

dan bis umum, tempat kegiatan usaha dan fasilitas lainnya di lingkungan terminal.

4. Retribusi Izin Trayek Angkutan Penumpang Umum;

Retribusi pemberian izin untuk menyediakan pelayanan angkutan penumpang umum

pada suatu atau beberapa trayek tertentu.


B. SUMBER DAYA DISHUB KAB. BANDUNG

Kekuatan sumber daya manusia (SDM) di DISHUB Kab. Bandung pada posisi Tanggal

31 Desember 2015 adalah seperti tergambar pada Gambar I-1 dan Tabel I-1

Tabel I-1: Jumlah Pegawai Berdasarkan Kepangkatan dan Jabatan

No. JABATAN JML1 2 31 STRUKTURAL 212 FUNGSIONAL PKB PENYELIA 53 FUNGSIONAL PKB PELAKSANA LANJUTAN 24 FUNGSIONAL PKB PELAKSANA 65 FUNGSIONAL PKB PEMULA 46 FUNGSIONAL ARSIPARIS PELAKSANA LANJUTAN 17 FUNGSIONAL UMUM 1788 Non PNS 686

J U M L A H 903

Dari Tabel I-1 tergambar bahwa untuk melaksanakan tugas fungsi Dinas

Perhubungan Kabupaten Bandung diperlukan kekuatan sumber daya manusia yang cukup

banyak (903 orang). Namun secara komposisi, jumlah SDM dengan status kepegawaian

PNS hanya mencapai 24,03% (217 orang), sisanya sebanyak 75,97% merupakan pegawai

Non-PNS. Komposisi kepegawaian tersebut tentunya akan berdampak pada kinerja

anggaran, output serta outcome kegiatan.



Sumber daya lainnya yang dimiliki DISHUB Kab. Bandung dalam penyelenggaraan

tugas dan fungsinya adalah:

1. Kendaraan Operasional.

Kendaraan operasional yang dimiliki terkait pelaksanaan tugas fungsi urusan

perhubungan di antaranya mobil unit pelayanan pengujian kendaraan bermotor

(PKB) keliling, mobil derek dan kendaraan patroli tingkat pelayanan jalan

(inventarisasi perlengkapan jalan, inventarisasi dan pengendalian kemacetan lalu

lintas dan angkutan jalan).

2. Unit Pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor.

Unit pelayanan PKB yang dimiliki DISHUB Kab. Bandung sampai dengan

Tahun 2015 adalah sebanyak 4 (empat) unit. Dari keempat unit layanan

tersebut, 1 (satu) unit berupa pelayanan statis di kantor induk. Selebihnya 2 (dua)

unit berupa mobil pelayanan keliling yang digunakan untuk pengujian kendaraan

bermotor di kantor layanan Cileunyi dan Baleendah, serta untuk pelayanan PKB

jemput bola di daerah. Sementara 1 (satu) unit lainnya berupa mobil pelayanan

keliling digunakan khusus untuk layanan uji emisi gas buang, di antaranya dalam

rangka Pelayanan Terpadu Sabilulungan.

Dengan demikian dalam rangka memenuhi standar pelayanan minimal bidang

perhubungan, bahwa Kabupaten Bandung optimalnya memiliki 6 (enam) unit

pelayanan PKB – unit statis dan/atau unit keliling, maka sisa kebutuhan unit

layanan PKB di Kabupaten Bandung adalah sebanyak 2 (dua) unit.

3. Terminal Penumpang Umum.

Terminal penumpang merupakan prasarana transportasi jalan untuk keperluan

menurunkan dan menaikkan penumpang, perpindahan intra dan/atau antar moda

transportasi serta mengatur kedatangan dan pemberangkatan kendaraan umum.

Terminal penumpang dikelompokkan menjadi:

a. Terminal Tipe A, berfungsi melayani kendaraan umum untuk angkutan antar

kota antar propinsi (AKAP), dan/atau angkutan lintas batas negara, angkutan

antar kota dalam propinsi (AKDP), angkutan kota dan angkutan pedesaan.

b. Terminal Tipe B, berfungsi melayani kendaraan umum untuk AKDP, angkutan

kota dan angkutan pedesaan.


c. Terminal Tipe C, berfungsi melayani kendaraan umum untuk angkutan

pedesaan.

Sebagaimana Keputusan Bupati Bandung Nomor 550/Kep.129-Dishub/2013

Tanggal 19 Februari 2013 tentang Penetapan Lokasi Terminal Angkutan

Penumpang Umum di Wilayah Kabupaten Bandung, bahwa di Kabupaten Bandung

terdapat 9 (sembilan) terminal dengan rincian sebagai berikut:

Tabel I-2. Terminal Penumpang Umum di Kab. Bandung

NO NAMATERMINAL TIPE LOKASI PEMILIK

LAHAN KETERANGAN

1. Cileunyi B Ds. Cileunyi WetanKec. Cileunyi

Ds. CileunyiWetan

Dialihfungsikanmenjadi pusatperdagangan olehpemilik lahan

2. Cicalengka BDs. CicalengkaKulon Kec.Cicalengka

Pemkab Luas Tanah:5.670m²

3. Baleendah B Kel. Baleendah Kec.Baleendah Pemkab Luas Tanah:

7.196,35m²

4. Ciparay B Ds. PakutandangKec. Ciparay

Ds.Pakutandang

Luas tanahbelakang: 1.680m²Luas landasandepan: 1.232,5m²

5. Majalaya B Ds. Majakerta Kec.Majalaya Pemkab Luas tanah:

3.526m²

6. Soreang B Ds. Soreang Kec.Soreang Pemkab Luas tanah:

1.902,89m²

7. Banjaran B Ds. Banjaran KulonKec. Banjaran Pemkab Luas tanah:

3.420m²

8. Pangalengan B Ds. PangalenganKec. Pangalengan Pemkab Luas tanah:

5.000m²

9. Ciwidey B Ds. Ciwidey Kec.Ciwidey

PT.Primatama

Luas tanah:5.960m²

Secara de facto, kesembilan terminal tersebut beroperasi dan melayani trayek

AKDP, di mana trayek AKDP yang ditetapkan dan dibina oleh Pemprov Jawa Barat

berawal dan berakhir di terminal dalam wilayah Kabupaten Bandung. Namun di sisi

lain, secara de jure Pemprov Jawa Barat hanya menetapkan 2 (dua) terminal dalam

wilayah Kab. Bandung sebagai terminal type B melalui SK Gubernur Jawa Barat

Nomor 593/Kep.1188-Dishub/2013, yaitu Terminal Soreang dan Terminal Cileunyi.

Sehingga mengingat UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, bahwa

pengelolaan terminal type B ditarik kewenangannya kepada pemerintah provinsi

(semula merupakan kewenangan pemerintah kabupaten) berikut sarana prasarana


dan pegawainya, maka di Tahun 2015 sudah mulai diinventarisasi aset-sarana-

prasarana-pegawai-dan-dokumen pengelolaan Terminal Soreang serta Terminal

Cileunyi, yang akan diserahkan di Tahun 2016.

Hal tersebut menyisakan hal yang harus ditetapkan terkait kejelasan status dan

kewenangan pembinaan ketujuh terminal lainnya, yang berfungsi sebagaimana

terminal type B, namun belum diakui sebagai terminal type B oleh Pemprov.

Karena hal tersebut akan berdampak besar pada skala prioritas perencanaan

pembangunan transportasi – khususnya terminal, terutama bagi terminal-terminal

yang saat ini jumlah penggunanya (kendaraan angkutan umum dan penumpang)

sudah sangat padat seperti Terminal Banjaran dan Terminal Majalaya.

4. Prasarana Posko Pengamanan Lebaran.

DISHUB Kab. Bandung memiliki fasilitas posko pengendalian dan pengamanan lalu

lintas di Nagreg yang digunakan terutama pada Masa Angkutan Lebaran setiap

tahunnya.


C. RINGKASAN DPA DAN DPPA TAHUN 2015

Sebagaimana ditetapkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja

Perangkat Daerah (selanjutnya disebut DPA-SKPD) dan Dokumen Pelaksanaan

Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (selanjutnya disebut DPPA-SKPD)

Tahun Anggaran 2015, Dinas Perhubungan Kabupaten Bandung memiliki alokasi

anggaran sebagai berikut:

Tabel I-3. Ringkasan DPA dan DPPA-SKPD T.A. 2015 DISHUB Kab. Bandung

NO URAIAN DPA (Rp.) DPPA (Rp.)

1. Hasil Retribusi Daerah 4.977.200.000 4.902.200.0002. Belanja Tidak Langsung 11.636.211.000 13.249.517.0003. Belanja Langsung 12.825.006.897 18.899.154.5694. Surplus / (Defisit) (19.484.017.897) (27.246.471.569)

Adapun rencana pelaksanaan anggaran kas per triwulan (selanjutnya disebut

cash budget) adalah sebagai berikut:

Tabel I-4. Rencana Pelaksanaan Anggaran SKPD PerTriwulan

NO URAIANTRIWULAN

I II III IV1. Pendapatan 1.244.301.000 1.244.301.000 1.236.301.000 1.177.297.000

2. Biaya TidakLangsung 2.909.051.000 2.909.051.000 2.960.615.000 4.470.800.000

3. Biaya Langsung 2.736.509.942 3.009.583.600 5.373.301.900 7.779.759.127

Pengelolaan Hasil Retribusi Daerah yang ditargetkan kepada Dinas Perhubungan

Kabupaten Bandung terdiri dari:

1. Retribusi Jasa Umum, meliputi:

a. Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum Rp. 770.000.000,-

b. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor Rp. 2.300.000.000,-

2. Retribusi Jasa Usaha, meliputi Retribusi Terminal Rp. 1.780.600.000,-

3. Retribusi Perizinan Tertentu, meliputi Retribusi Izin Trayek Rp. 147.200.000,-


Dinas Perhubungan Kabupaten Bandung melaksanakan 42 (dua puluh tujuh)

kegiatan yang di dalamnya termasuk 2 (dua) kegiatan yang didanai dengan Bantuan

Gubernur. Ke-42 kegiatan tersebut terangkum dalam 12 (dua belas) program.

Rekapitulasi anggaran belanja langsung berdasarkan program dan kegiatan adalah

sebagaimana tersaji dalam Tabel I-4.


Tabel I-5. Rekapitulasi Anggaran Belanja Langsung Berdasarkan Program dan KegiatanURAIAN

BELANJA LANGSUNG I II III IVProgram Pelayanan Administrasi Perkantoran 742.358.600 502.586.100 211.121.600 797.232.060 2.463.398.420

1 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik 33.330.000 33.330.000 33.330.000 110.110.060 211.360.0602 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 315.000 315.000 315.000 315.000 51.569.0003 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja 2.250.000 4.700.000 30.233.000 13.126.000 1.482.124.8004 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 657.979.600 410.857.100 16.427.100 346.552.000 1.453.048.3005 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor - - 13.732.500 7.500.000 465.527.5006 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 42.100.000 27.000.000 106.950.000 268.245.000 538.581.0007 Penyediaan Bahan Bacaan dan Perundang-undangan 6.384.000 26.384.000 10.134.000 51.384.000 3.719.574.012

Program Peningkatan Saran dan Prasarana Aparatur 441.931.000 1.067.498.000 391.758.000 1.724.101.012 3.625.288.0121 Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional - - - 1.096.070.000 1.096.070.0002 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor 21.645.000 20.000.000 219.510.000 116.000.000 377.155.0003 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 88.698.000 186.648.000 137.673.000 136.173.000 549.192.0004 Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Gedung Kantor 331.588.000 860.850.000 34.575.000 375.858.012 1.602.871.012

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur - - - 60.000.000 60.000.0001 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan - - - 60.000.000 209.400.000

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 39.606.000 21.888.000 33.452.000 54.454.000 149.400.0001 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar realisasi kinerja SKPD 39.606.000 21.888.000 33.452.000 54.454.000 149.400.000

Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan 91.863.000 100.863.000 388.233.850 190.925.555 771.885.4051 Penyusunan Kebijakan, Norma, Standar, dan Prosedur Bidang Perhubungan 2.463.000 663.000 311.428.050 24.044.755 338.598.8052 Peningkatan Pengelolaan Terminal Angkutan Darat 89.400.000 100.200.000 76.805.800 166.880.800 433.286.600

Program Pengembangan Komunikasi, Informasi, dan Media Massa 13.475.000 163.961.000 475.000 284.423.000 462.334.0001 Perencanaan dan Pengembangan Kebijakan Komunikasi dan Informasi 13.475.000 163.961.000 475.000 284.423.000 462.334.000

Program Rehalibitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ 9.052.500 9.052.500 95.942.500 160.602.500 274.650.0001 Rehabilitasi/Pemeliharaan Sarana Alat Pengujian Kendaraan Bermotor 9.052.500 9.052.500 95.942.500 160.602.500 274.650.000

Program Peningkatan Pelayanan Angkutan 191.835.000 131.977.000 262.210.000 399.782.000 985.804.0001 Peningkatan Disiplin Masyarakat Menggunakan Angkutan 25.455.000 18.110.000 7.200.000 17.835.000 68.600.0002 Penciptaan Pelayanan Cepat, Tepat, Murah dan Mudah 57.850.000 - - 33.982.000 91.832.0003 Pengembangan Sarana dan Prasarana Pelayanan Jasa Angkutan 23.200.000 - 89.400.000 66.825.000 179.425.0004 Perijinan di Bidang Perhubungan 85.330.000 113.867.000 165.610.000 281.140.000 645.947.000

Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan 7.025.000 2.850.000 - 79.750.000 89.625.0001 Pembangunan Halte Bus, Taxi Gedung Terminal 7.025.000 2.850.000 - 79.750.000 89.625.000

Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas 66.015.542 10.290.000 1.991.610.000 280.508.000 2.348.423.5421 Pengadaan dan Pemasangan Perlengkapan Jalan 66.015.542 10.290.000 1.141.610.000 280.508.000 1.498.423.5422 Pengadaan Fasilitas Lalu Lintas dan Penunjang Kegiatan PON XIX Tahun 2016 (Bantuan - - 850.000.000 - 850.000.000

Program Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor 183.614.000 108.514.000 320.439.000 2.968.226.000 3.580.793.0001 Pembangunan Balai Pengujian Kendaraan Bermotor 128.831.500 55.571.500 256.521.500 904.241.500 1.345.166.0002 Pelaksanaan Uji Petik Kendaraan Bermotor 54.782.500 52.942.500 63.917.500 63.984.500 235.627.0003 Pengadaan Alat Pengujian Kendaraan Bermotor (Bantuan Gubernur) - - - 2.000.000.000 2.000.000.000

III

PROGRAM KEG CASH BUDGET PER TRIWULAN JUMLAH

I

II

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

15Laporan Tahunan DISHUB Kab. Bandung Tahun 2015

D. MAKSUD DAN TUJUAN PENYUSUNAN LAPORAN TAHUNAN

Penyusunan Laporan Tahunan Dinas Perhubungan Kabupaten Bandung

dimaksudkan untuk:

1. Menginformasikan DPA beserta DPPA-SKPD Dinas Perhubungan Kabupaten BandungTahun Anggaran 2015.

2. Melaporkan realisasi anggaran pendapatan maupun belanja pada akhir tahunanggaran.

3. Mengevaluasi kinerja yang dicapai oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Bandungselama 1 (satu) tahun.

Sedangkan tujuan yang hendak dicapai melalui Penyusunan Laporan Tahunan

adalah untuk mempertanggungjawabkan DPA-SKPD 2015 dan menjalankan monitoring

evaluasi pelaksanaan kegiatan sebagai bahan perbaikan pada pelaksanaan DPA-SKPD

tahun berikutnya.

E. RUANG LINGKUP PELAPORAN

Ruang lingkup pembahasan dalam Laporan Tahunan ini adalah:

1. Gambaran umum tentang DISHUB Kab. Bandung, sumber daya yang dimiliki dan

rekapitulasi anggaran Tahun 2015.

2. Paparan mengenai alokasi, realisasi dan evaluasi anggaran, baik pendapatan, belanja

tidak langsung maupun belanja langsung.

3. Pengukuran kinerja kegiatan yang dilaksanakan di Tahun 2015, berdasar capaian target

indikator kegiatan, yang meliputi input (masukan anggaran), output (keluaran

kegiatan), dan outcome (hasil dari kegiatan).

4. Simpulan.

II-1Laporan Tahunan DISHUB Kab. Bandung Tahun 2015

Pada BAB II dipaparkan mengenai alokasi, realisasi dan kinerja keuangan APBD

berdasarkan ketetapan dalam DPA-SKPD DISHUB Kab. Bandung Tahun 2015. Pengukuran

kinerja keuangan dilakukan terhadap anggaran pendapatan, anggaran belanja tidak

langsung, dan anggaran belanja langsung.

A. ANGGARAN PENDAPATAN

Jenis retribusi yang dikelola oleh Dinas Perhubungan adalah sebagai berikut:

1. Retribusi Pelayanan Parkir, terdiri dari:

a. Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum (retribusi jasa umum).

b. Retribusi Tempat Khusus Parkir (retribusi jasa usaha).

2. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor (retribusi jasa umum).

3. Retribusi Terminal (retribusi jasa usaha), terdiri dari:

a. Tempat Parkir untuk Kendaraan Penumpang dan Bis Umum.

b. Tempat Kegiatan Usaha.

4. Retribusi Pemberian Izin Trayek (retribusi perizinan tertentu).

Adapun target dan realisasi hasil retribusi daerah serta capaian kinerja pengelolaan

PAD Tahun 2015 adalah sebagaimana paparan berikut ini.

1. Retribusi Pelayanan Parkir

Target retribusi pelayanan parkir Tahun 2015 adalah senilai Rp 855.000.000,- dan

terealisasi Rp 855.030.750,- (100,00%). Berdasarkan jenis jasa parkir yang diberikan,

rekapitulasi pelayanan parkir Tahun 2015 adalah sebagai berikut:

a. Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum (retribusi jasa umum).

Target : Rp 770.000.000,-

Realisasi : Rp 701.695.750,- (91,13%)

Lokasi : 11 wilayah pengelolaan

Periode pengelolaan : 1 tahun (12 bulan)

BABII

ALOKASI, REALISASI DANEVALUASI ANGGARAN DISHUB

KAB. BANDUNG TAHUN 2015


b. Tempat Khusus Parkir (retribusi jasa usaha).

Target : Rp 85.000.000,-

Realisasi : Rp 153.335.000,- (180,39%)

Periode pengelolaan :

Pasar (Margahayu, Banjaran, Soreang, Baleendah) = 1 tahun (12 bulan).

RSUD Provinsi Jawa Barat Al-Ikhsan Baleendah = 1 tahun (12 bulan).

RSUD Kab. Bandung (Soreang, Majalaya, Cicalengka) = 9 bulan.

Keterangan:

Target pengelolaan parkir di Triwulan IV diserahkan kepada BLUD Rumah Sakit,

sebagaimana ditetapkan dalam DPPA Tahun 2015.

Realisasi dan capaian kinerja pengelolaan retribusi pelayanan parkir secara terinci

tertuang dalam Tabel II-1. Adapun jumlah kendaraan yang dikenai wajib retribusi parkir

Tahun 2015 adalah sebanyak 1.075.548 kendaraan.

Memperhatikan sebaran realisasi untuk masing-masing jenis kendaraan di ke-11

wilayah pengelolaan parkir di tepi jalan umum, maupun di tempat khusus parkir, dapat

dicermati bahwa persentase realisasi sebagian besar mengalami deviasi dari target yang

ditetapkan. Untuk itu, data realisasi ini dapat dijadikan pedoman dalam penyusunan

RENJA Perubahan 2016, RENJA 2017 maupun RENSTRA 2016 – 2021.


Tabel II-1. Realisasi dan Capaian KinerjaPengelolaan Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum

JENISPELAYANAN

RETRIBUSIDALAM

DPPA (Rp)

TAHUN 2015TARGET REALISASI

JUMLAH Rp JUMLAH Rp %

SOREANGDelman/PKTB 350 50.040 17.514.000 56.876 19.906.600 113,66%Roda Dua 500 131.040 65.520.000 110.054 55.027.000 83,99%Non Bus 1.200 61.200 73.440.000 77.687 93.224.400 126,94%Bus/TrukSedang 1.500 29.520 44.280.000 21.960 32.940.000 74,39%

Bus/Truk Besar 1.750 0 0 400 700.000TOTAL 271.800 200.754.000 266.577 201.798.000 100,52%

CIWIDEY

Delman/PKTB 350 11.160 3.906.000 12.000 4.200.000 107,53%Roda Dua 500 54.000 27.000.000 26.996 13.498.000 49,99%Non Bus 1.200 25.200 30.240.000 20.795 24.954.000 82,52%Bus/TrukSedang 1.500 6.480 9.720.000 5.000 7.500.000 77,16%


BALEENDAH



DAYEUHKOLOT



CIPARAY




JENISPELAYANAN

RETRIBUSIDALAM

DPPA (Rp)



MAJALAYA

Delman/PKTB 350 133.560 46.746.000 16.585 5.804.750 12,42%Roda Dua 500 39.600 19.800.000 31.996 15.998.000 80,80%Non Bus 1.200 17.640 21.168.000 23.305 27.966.000 132,11%Bus Sedang 1.500 11.880 17.820.000 7.900 11.850.000 66,50%Bus/TrukSedang 1.750 3.600 6.300.000 800 1.400.000 22,22%

Bus/Truk Besar 2.000 360 720.000 500 1.000.000 138,89%TOTAL 206.640 112.554.000 81.086 64.018.750 56,88%

RANCAEKEKDelman/PKTB 350 5.760 2.016.000 4.500 1.575.000 78,13%Roda Dua 500 27.000 13.500.000 14.850 7.425.000 55,00%Non Bus 1.200 9.000 10.800.000 10.500 12.600.000 116,67%Bus/TrukSedang 1.500 2.520 3.780.000 10.000 15.000.000 396,83%

Bus/Truk Besar 1.750 0 0 200 350.000Gandengan /Tempelan 2.000 360 720.000 1.100 2.200.000 305,56%

TOTAL 44.640 30.816.000 41.150 39.150.000 127,04%CICALENGKA

Delman/PKTB 350 5.760 2.016.000 2.600 910.000 45,14%Roda Dua 500 15.480 7.740.000 11.208 5.604.000 72,40%Non Bus 1.200 10.080 12.096.000 8.480 10.176.000 84,13%Bus/TrukSedang 1.500 3.960 5.940.000 9.940 14.910.000 251,01%

Bus/Truk Besar 1.750 0 0 200 350.000Gandengan /Tempelan 2.000 0 0 800 1.600.000

TOTAL 35.280 27.792.000 33.228 33.550.000 120,72%BANJARAN



MARGAHAYUDelman/PKTB 350 9.720 3.402.000 10.000 3.500.000 102,88%Roda Dua 500 33.480 16.740.000 34.120 17.060.000 101,91%Non Bus 1.200 27.000 32.400.000 27.520 33.024.000 101,93%Bus/TrukSedang 1.500 3.600 5.400.000 3.980 5.970.000 110,56%

Bus/Truk Besar 1.750 2.520 4.410.000 500 875.000 19,84%Gandengan /Tempelan 2.000 1.440 2.880.000 1.700 3.400.000 118,06%

TOTAL 77.760 65.232.000 77.820 63.829.000 97,85%


JENISPELAYANAN

RETRIBUSIDALAM

DPPA (Rp)



PANGALENGANDelman/PKTB 350 8.640 3.024.000 9.500 3.325.000 109,95%Roda Dua 500 29.880 14.940.000 24.550 12.275.000 82,16%Non Bus 1.200 21.600 25.920.000 21.980 26.376.000 101,76%Bus/TrukSedang 1.500 3.240 4.860.000 3.500 5.250.000 108,02%


PEMBULATAN TARGETPARKIR DI TEPI JALANUMUM

(4.000)

TEMPAT KHUSUS PARKIRRoda Dua 500 112.520 56.260.000 113.530 56.765.000 100,90%Non Bus 1.200 24.000 28.800.000 60.700 72.840.000 252,92%Bus/TrukSedang 1.500 0 0 15.820 23.730.000

PEMBULATAN TARGETTEMPAT KHUSUS PARKIR (60.000)

TOTAL 136.520 85.000.000 190.050 153.335.000 180,39%

TOTAL KESELURUHAN 1.225.160 855.000.000 1.075.548 855.030.750 100,00%

Keterangan:

.......... Target NIHIL, namun ada realisasi.


2. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor

Realisasi dan capaian kinerja pengelolaan retribusi pengujian kendaraan bermotor

adalah sebagaimana tertuang dalam Tabel II-2.

Tabel II-2. Realisasi dan Capaian KinerjaPengelolaan Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor

Jenis PelayananRetribusi

DalamDPPA(Rp)

Tahun 2015Target Realisasi

Jumlah Rp Jumlah Rp %

Retribusi PKB - Mobil Penumpang - Minibus, Angkutan KotaUji Baru 11.500 202 2.323.000 143 1.644.500 70,79%Uji Berkala 15.500 8659 134.214.500 7616 118.048.000 87,95%Tanda Uji 5.000 8861 44.305.000 7759 38.795.000 87,56%Stiker/ Tanda Samping 12.500 8861 110.762.500 7.759 96.987.500 87,56%Buku Uji 7.500 6158 46.185.000 3.561 26.707.500 57,83%Pengganti Tanda Ujiyang Hilang/Rusak 25.000 15 375.000 0 0 0,00%

Pengganti Buku Ujiyang Hilang/Rusak 25.000 31 775.000 1 25.000 3,23%

Pencucian Kendaraan 7.500 6926 51.945.000 7.738 58.035.000 111,72%Numpang Uji 30.000 50 1.500.000 0 0 0,00%Uji Emis Gas Buang 25.000 5756 143.900.000 20 500.000 0,35%

TOTAL 45.519 536.285.000 34.597 340.742.500 63,54%Retribusi PKB - Mobil Bus - Microbus

Uji Baru 21.500 25 537.500 22 473.000 88,00%Uji Berkala 16.500 579 9.553.500 535 8.827.500 92,40%Tanda Uji 5.000 604 3.020.000 557 2.785.000 92,22%Stiker/Tanda Samping 12.500 604 7.550.000 557 6.962.500 92,22%Buku Uji 7.500 676 5.070.000 241 1.807.500 35,65%Pengganti Buku Ujiyang Hilang/Rusak 25.000 10 250.000 0 0 0,00%

Pencucian Kendaraan 7.500 463 3.472.500 557 4.177.500 120,30%Numpang Uji 32.500 80 2.600.000 2 65.000 2,50%Uji Emis Gas Buang 25.000 250 6.250.000 9 225.000 3,60%

TOTAL 3.291 38.303.500 2.480 25.323.000 66,11%



DalamDPPA(Rp)



Retribusi PKB - Mobil Bus - BusUji Berkala 25.000 361 9.025.000 278 6.950.000 77,01%Tanda Uji 5.000 361 1.805.000 278 1.390.000 77,01%Stiker/Tanda Samping 12.500 361 4.512.500 278 3.475.000 77,01%Buku Uji 7.500 215 1.612.500 104 780.000 48,37%Pengganti Tanda Ujiyang Hilang/Rusak 25.000 6 150.000 0 0 0,00%

Pengganti Buku Ujiyang Hilang/Rusak 25.000 9 225.000 0 0 0,00%

Pencucian 10.000 288 2.880.000 271 2.710.000 94,10%Numpang Uji 35.000 75 2.625.000 0 0 0,00%Uji Emis Gas Buang 25.000 380 9.500.000 0 0 0,00%

TOTAL 2.056 32.335.000 1.209 15.305.000 47,33%Retribusi PKB - Mobil Barang/ Beban - Pick Up

Uji Baru 11.500 3443 39.594.500 2696 31.004.000 78,30%Uji Berkala 15.500 23412 362.886.000 24115 373.782.500 103,00%Tanda Uji 5.000 26855 134.275.000 26821 134.105.000 99,87%Stiker/Tanda Samping 12.500 26855 335.687.500 26.821 335.262.500 99,87%Buku Uji 7.500 7236 54.270.000 13.449 100.867.500 185,86%Pengganti Tanda Ujiyang Hilang/Rusak 25.000 15 375.000 2 50.000 13,33%

Pengganti Buku Ujiyang Hilang/Rusak 25.000 35 875.000 3 75.000 8,57%

Pencucian 7.500 18729 140.467.500 26.637 199.777.500 142,22%Numpang Uji 30.000 120 3.600.000 124 3.720.000 103,33%Uji Emis Gas Buang 25.000 610 15.250.000 49 1.225.000 8,03%

TOTAL 107.310 1.087.280.500 120.717 1.179.869.000 108,52%Retribusi PKB - Mobil Barang/ Beban - Light Truck

Uji Baru 21.500 180 3.870.000 184 3.956.000 102,22%Uji Berkala 16.500 3295 54.367.500 3632 59.928.000 110,23%Tanda Uji 5.000 3475 17.375.000 3815 19.075.000 109,78%Stiker/Tanda Samping 12.500 3475 43.437.500 3.815 47.687.500 109,78%Buku Uji 7.500 676 5.070.000 1.869 14.017.500 276,48%Pengganti Buku Ujiyang Hilang/Rusak 25.000 20 500.000 0 0 0,00%

Pencucian 7.500 2636 19.770.000 3.785 28.387.500 143,59%Numpang Uji 32.500 60 1.950.000 28 910.000 46,67%Uji Emis Gas Buang 25.000 368 9.200.000 13 325.000 3,53%

TOTAL 14.185 155.540.000 17.141 174.286.500 112,05%



DalamDPPA(Rp)



Retribusi PKB - Mobil Barang/ Beban - TruckUji Baru KeretaGandengan/Tempelan 26.000 3 78.000 0 0 0,00%

Uji Baru TruckKonfigurasi 6 Roda 30.000 628 18.840.000 404 12.120.000 64,33%

Uji Baru TruckKonfigurasi Lebih dari6 Roda

35.000 20 700.000 20 700.000 100,00%

Uji Berkala KeretaGandengan/Tempelan 21.000 0 0 16 336.000 0,00%

Uji Berkala TruckKonfigurasi 6 Roda 25.000 7360 184.000.000 7764 194.100.000 105,49%

Uji Berkala KonfigurasiLebih dari 6 Roda 30.000 200 6.000.000 205 6.150.000 102,50%

Tanda Uji 5.000 8211 41.055.000 8410 42.050.000 102,42%Stiker/Tanda Samping 12.500 8211 102.637.500 8410 105.125.000 102,42%Buku Uji 7.500 1528 11.460.000 4114 30.855.000 269,24%Pengganti Tanda Ujiyang Hilang/Rusak 25.000 100 2.500.000 2 50.000 2,00%

Pengganti Buku Ujiyang Hilang/Rusak 25.000 50 1.250.000 1 25.000 2,00%

Pencucian Kendaraan(Truck Besar) 10.000 5643 56.430.000 7431 74.310.000 131,69%

Pencucian Kendaraan(Head Tractor, KeretaGandengan, KeretaTempelan)

7.500 1374 10.305.000 879 6.592.500 63,97%

Numpang Uji (HeadTractor, KeretaGandengan, KeretaTempelan)

32.500 10 325.000 4 130.000 40,00%

Numpang Uji (TruckBesar) 35.000 80 2.800.000 79 2.765.000 98,75%

Uji Emis Gas Buang 25.000 475 11.875.000 194 4.850.000 40,84%Pembulatan 2.500 1 500 0 0 0,00%

TOTAL 33.894 450.256.000 37.933 480.158.500 106,64%VALIDASI OLEH BANK BJB (500)

TOTAL KESELURUHAN 206.255 2.300.000.000 214.077 2.215.684.000 96,33%


Dari Tabel II-2 dapat disimpulkan bahwa retribusi PKB terealisasi sebesar 96,33%.

Penerimaan dari subjek retribusi adalah sebesar Rp 2.215.684.500,-. Namun pada

Tanggal 19 November 2015 terjadi ‘kekurangan validasi penyetoran retribusi PKB ke kas

daerah’ oleh pihak Bank BJB sebesar Rp 500,- sehingga total realisasi Retribusi PKB

menjadi Rp 2.215.684.000,-. Adapun kekurangan validasi dimaksud sudah ditindaklanjuti

pada Tanggal 6 Januari 2016 (bukti terlampir).

Adapun jumlah kendaraan yang melaksanakan uji baru adalah sebanyak 3.469

kendaraan dari 4.501 kendaraan baru yang ditargetkan, atau realisasinya sebesar 77,07%.

Sementara kendaraan wajib uji yang melaksanakan uji berkala adalah sebanyak 44.161

kendaraan dari 43.866 kendaraan yang ditargetkan, atau kinerja capaiannya sebesar

100,67%. Berdasar jumlah kendaraan yang melaksanakan uji baru dan uji berkala, didapat

capaian indikator kinerja ‘terpenuhinya standar keselamatan bagi angkutan umum yang

melayani trayek di dalam Kabupaten (persentase kendaraan wajib uji yang melaksanakan

pengujian kendaraan bermotor)’ sebesar 98,48%.

Sementara kendaraan yang melaksanakan uji emisi gas buang adalah

sebanyak 285 kendaraan. Rendahnya jumlah kendaraan yang melaksanakan uji emisi gas

buang disebabkan karena belum terlaksananya kebijakan yang mengikat secara utuh

bahwa kendaraan yang beroperasi di jalan dalam wilayah Kabupaten Bandung harus laik

jalan (minimal lulus uji emisi gas buang). Adapun yang dimaksud dengan ‘kebijakan yang

mengikat’ di sini adalah:

a. Kebijakan Kementerian Perhubungan melalui UU tentang LLAJ yang mengamanatkan

bahwa kendaraan yang beroperasi di jalan harus laik jalan.

b. Kebijakan Kementerian Lingkungan Hidup melalui surat edarannya yang

mengamanatkan bahwa kendaraan yang akan melakukan registrasi STNK wajib lulus

uji uji emisi gas buang.

Namun pun demikian, Dinas Perhubungan Kabupaten Bandung telah mengupayakan agar

capaian target jumlah kendaraan bermotor di Kabupaten Bandung yang dinyatakan lulus

uji emisi terus meningkat. Hal ini dibuktikan dari jumlah kendaraan lulus uji emisi gas

buang di Tahun 2015 yang meningkat dari Tahun 2014 (278 kendaraan) dan Tahun 2013

(162 kendaraan).


3. Retribusi Terminal

Realisasi dan capaian kinerja pengelolaan retribusi terminal adalah sebagaimana

tertuang dalam Tabel II-3.

Tabel II-3. Realisasi dan Capaian KinerjaPengelolaan Retribusi Terminal

JenisPelayanan

RetribusiDalam

DPPA (Rp)



CILEUNYIAngkutan Kota 500 453.600 226.800.000 449.606 224.803.000 99,12%Non Bus AKDP 1.000 72.000 72.000.000 81.680 81.680.000 113,44%Bus AKDP 1.500 37.440 56.160.000 34.000 51.000.000 90,81%

TOTAL 563.040 354.960.000 565.286 357.483.000 100,71%BALEENDAH

Angkutan Kota 500 206.640 103.320.000 230.000 115.000.000 111,30%Non Bus AKDP 1.000 54.000 54.000.000 40.600 40.600.000 75,19%Bus AKDP 1.500 10.800 16.200.000 12.000 18.000.000 111,11%

TOTAL 271.440 173.520.000 282.600 173.600.000 100,05%BANJARAN


TOTAL 273.600 158.040.000 268.910 158.110.000 100,04%SOREANG


TOTAL 296.280 167.220.000 292.117 166.697.000 99,69%MAJALAYA


TOTAL 216.000 137.520.000 203.232 136.300.000 99,11%CICALENGKA


TOTAL 329.400 202.500.000 330.345 202.050.000 99,78%CIPARAY


TOTAL 203.760 121.680.000 190.200 121.700.000 100,02%SAYATI

Angkutan Kota 500 59.040 29.520.000 60.800 30.400.000 102,98%Non Bus AKDP 1.000 9.360 9.360.000 8.500 8.500.000 90,81%

TOTAL 68.400 38.880.000 69.300 38.900.000 100,05%


JenisPelayanan

RetribusiDalam

DPPA (Rp)


Jumlah Rp Jumlah Rp %CIWIDEY


TOTAL 75.960 56.700.000 89.800 56.800.000 100,18%PANGALENGAN


TOTAL 57.600 52.200.000 77.682 52.230.000 100,06%PACET

Angkutan Kota 500 53.280 26.640.000 53.500 26.750.000 100,41%Non Bus AKDP 1.000 - - - - 0,00%Bus AKDP 1.500 - - - - 0,00%

TOTAL 53.280 26.640.000 53.500 26.750.000 100,41%PALASARI


TOTAL 104.760 52.380.000 105.000 52.500.000 100,23%MARGAASIH


TOTAL 59.760 29.880.000 59.860 29.930.000 100,17%IBUN


TOTAL 27.360 13.680.000 27.500 13.750.000 100,51%CIBEUREUM

Angkutan Kota 500 - - - - 0,00%Non Bus AKDP 1.000 3.600 3.600.000 3.600 3.600.000 100,00%Bus AKDP 1.500 - - - - 0,00%

TOTAL 3.600 3.600.000 3.600 3.600.000 100,00%TEMPAT KEGIATAN USAHA

UsahaMakanan danMInuman 3.000 720 2.160.000 720 2.160.000 100,00%Jasa ToiletMCK

1.000 2.500 2.500.000 2.500 2.500.000 100,00%

Jasa Toilet 500 11.880 5.940.000 11.880 5.940.000 100,00%Total 15.100 10.600.000 15.100 10.600.000 100,00%

Total Keseluruhan 2.619.340 1.600.000.000 2.634.032 1.601.000.000 100,06%


Capaian kinerja pengelolaan retribusi terminal Tahun 2015 mencapai angka 100,6%.

Sementara jumlah layanan angkutan umum yang beroperasi di wilayah Kabupaten

Bandung selama Tahun 2015 adalah sebanyak 2.634.222 rit.kend (mencakup angkutan

lokal Kab. Bandung dan AKDP/Angkutan Kota Dalam Provinsi). Perolehan retribusi

tertinggi adalah dari Terminal Cileunyi dan Cicalengka, hal ini menunjukkan bahwa jumlah

pergerakan dengan angkutan umum yang tertinggi ada di wilayah Kab. Bandung bagian

timur. Terkait Matriks Asal Tujuan Perjalanan Kab. Bandung Tahun 2013 dan 2015 yang

menunjukkan bahwa bangkitan tarikan perjalanan tertinggi ada di Banjaran dan Majalaya,

patut menjadi pertimbangan pengembangan angkutan umum dan simpul transportasi

seperti terminal penumpang di kecamatan-kecamatan dimaksud.

Salah satu potensi retribusi yang layak dikembangkan adalah retribusi tempat

kegiatan usaha di terminal. Dari keenam terminal yang memberikan kontribusi terhadap

capaian target PAD, secara urutan dari yang tertinggi sampai dengan yang terendah

kontribusinya adalah sebagai berikut:

a. Terminal Soreang;

b. Terminal Banjaran;

c. Terminal Cicalengka;

d. Terminal Majalaya;

e. Terminal Pangalengan;

f. Terminal Cileunyi.

Memperhatikan bahwa Terminal Cileunyi dan Terminal Soreang menempati

peringkat kontribusi tertinggi terhadap capaian target PAD Tahun 2015, sementara di

Tahun 2016 kedua terminal dimaksud akan diserahkan ke Pemprov Jawa Barat

(tindaklanjut UU 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah), maka inovasi-

intensifikasi-ekstensifikasi pengelolaan PAD dari retribusi terminal patut untuk didorong

di Tahun 2017.


4. Retribusi Izin Trayek

Realisasi dan capaian kinerja pengelolaan retribusi izin trayek adalah sebagaimana

tertuang dalam Tabel II-4 di bawah ini.

Tabel II-4. Realisasi dan Capaian KinerjaPengelolaan Retribusi Izin Trayek

JENIS PELAYANANRETRIBUSI

DALAMDPPA (RP)


JUMLAH RP JUMLAH RP %

RETRIBUSI IZIN TRAYEKIzin Trayek AngkutanUmum Dalam Trayek 400.000 368 147.200.000 390 156.040.000 105,98%

Izin Trayek AngkutanUmum Tidak DalamTrayek

400.000 - - 20 8.000.000

Total Keseluruhan 368 147.200.000 410 164.040.000 111,44%

Keterangan:

.......... Target NIHIL, namun ada realisasi.

Realisasi dan capaian kinerja pengelolaan retribusi izin trayek pada Tahun 2015

mencapai 111,44% dengan rincian sebagai berikut:

a. Angkutan Dalam Trayek :

Registrasi Ulang 382 kendaraan

Peremajaan 8 kendaraan

Denda Rp 40.000,-

b. Angkutan Tidak Dalam Trayek :

Angkutan Kawasan Tertentu Kawah Putih 20 kendaraan.


5. Evaluasi Kinerja Pengelolaan PAD Bidang Perhubungan

Pada Sub ini, evaluasi kinerja pengelolaan PAD Bidang Perhubungan didasarkan pada

perbandingan capaian target PAD Tahun 2015 (tahun terakhir RENSTRA 2010 – 2015)

dengan kinerja 4 (empat) tahun sebelumnya. Dari Tabel II-5 dapat disimpulkan bahwa

capaian kinerja pengelolaan PAD Bidang Perhubungan cenderung meningkat selama

periode kinerja jangka menengah 2010 – 2015.

Tabel II-5. Evaluasi kinerja Pengelolaan PAD Bidang Perhubungan

No. IndikatorKinerja

Tahun2011 2012 2013 2014 2015

1

Retribusi Pelayanan Parkira. Target 500.000.000 750.000.000 825.000.000 849.982.000 855.000.000b. Realisasi 311.350.000 464.853.000 771.839.000 834.733.800 855.030.750c. Kinerja (%) 62,27% 61,98% 93,56% 98,21% 100,00%

2

Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotora. Target 1.600.000.000 2.000.000.000 2.200.000.000 2.200.000.500 2.300.000.000b. Realisasi 1.489.200.000 1.395.623.500 1.835.361.000 1.953.096.000 2.215.684.000c. Kinerja (%) 93,08% 69,78% 83,43% 88,78% 96,33%

3

Retribusi Terminala. Target 1.000.000.000 1.108.334.000 1.463.000.000 1.500.000.000 1.600.000.000b. Realisasi 1.000.000.000 1.159.811.000 1.467.128.500 1.500.892.000 1.601.000.000c. Kinerja (%) 100,00% 104,64% 100,28% 100,06% 100,06%

4

Retribusi Izin Trayeka. Target 150.000.000 141.666.000 187.000.000 187.200.000 147.200.000b. Realisasi 78.430.000 118.400.000 187.200.000 188.000.000 164.040.000c. Kinerja (%) 52,29% 83,58% 100,11% 100,43% 111,44%

5 Totala. Target 3.250.000.000 4.000.000.000 4.675.000.000 4.737.182.500 4.902.200.000b. Realisasi 2.878.980.000 3.138.687.500 4.261.528.500 4.476.721.800 4.835.754.750c. Kinerja (%) 88,58% 78.47% 91.16% 94.50% 98,64%

15Laporan Tahunan DISHUB Kab. Bandung Tahun 2015

B. BELANJA TIDAK LANGSUNG

Belanja Tidak Langsung Dinas Perhubungan Kabupaten Bandung Tahun

Anggaran 2015 yang berupa Belanja Pegawai ditetapkan sebesar Rp 13.000.657.000,.

Rekapitulasi realisasi dan capaian kinerja pengelolaan belanja tidak langsung terangkum

dalam Tabel II-6.

Tabel II-6. Tabel Rekapitulasi dan Capaian Kinerja Pengelolaan Belanja Tidak LangsungSKPD Dinas Perhubungan Kabupaten Bandung Tahun 2015

No Uraian Volume Jumlah (Rp) Realisasi (Rp) %1 2 3 4 5 6 (5/4)

1 Gaji Pokok PNS/UangRepresentasi 13 Bulan 7.552.133.000 7.029.364.940 93,08%

2 Tunjangan Keluarga 13 Bulan 839.626.000 805.124.549 95,89%3 Tunjangan Jabatan 13 Bulan 205.332.000 202.605.000 98,67%

4 Tunjangan Fungsional 13 Bulan 66.731.000 66.160.000 99,14%

5 Tunjangan Umum 13 Bulan 446.391.000 377.900.000 84,66%

6 Tunjangan Beras 12 Bulan 660.869.000 592.206.720 89,61%

7 Tunjangan PPh/TunjanganKhusus 13 Bulan 140.213.000 106.885.331 76,23%

8 Pembulatan Gaji 13 Bulan 152.000 141.715 93,23%

9 Tambahan PenghasilanBerdasarkan Beban Kerja 12 Bulan 2.102.170.000 2.093.491.090 99,59%

10Tambahan Penghasilanberdasarkan pertimbanganObjektif Lainnya

12 hari ×12 bulan 793.440.000 786.240.000 99,09%

11 Insentif PemungutanRetribusi Daerah 2 tahun 442.460.000 0 0,00%

TOTAL 13.249.517.000 12.060.119.345 91,02%

Memperhatikan Tabel II-6, secara keseluruhan belanja tidak langsung terealisasi

sebesar 91,02% dari total anggaran Rp 13.249.517.000,-. Terkait realisasi belanja tidak

langsung, terdapat beberapa hal yang perlu diulas:

1. Mengingat pembahasan LKPJ Bupati Bandung Tahun 2014 oleh DPRD Kab. Bandung,

terkait rendahnya serapan anggaran ‘Tunjangan Beras’ di Tahun 2013 (56%) dan

Tahun 2014 (49,28%), dapat disimpulkan bahwa perencanaan penganggaran

‘Tunjangan Beras’ sudah ditinjau secara lebih tepat sehingga capaian di Tahun 2015

meningkat menjadi 89,61%.


2. Belanja retribusi (insentif pemungutan retribusi daerah) mulai dianggarkan di

Tahun 2012 dan terserap di Tahun 2013 berupa luncuran. Namun Belanja Retribusi

Tahun 2013 dan 2014 tidak dapat diserap dengan alasan belanja retribusi menjadi

salah satu opsi yang tidak terpilih dari dua opsi yang ada (insentif pungutan retribusi

daerah atau TPP). Menjelang akhir Tahun 2015, Dinas Perhubungan Kab. Bandung

mendapat arahan dari TAPD bahwa belanja retribusi sudah dapat diserap kembali,

setelah dilakukannya review kebijakan/peraturan terkait insentif pungutan retribusi

daerah dan TPP.

Namun pun demikian, mengingat keterbatasan waktu yang tersedia, anggaran belanja

retribusi di Tahun 2015 belum dapat terealisasikan karena syarat administrasi

pencairannya terlambat dipenuhi. Oleh karena itu, insentif pungutan retribusi daerah

Tahun 2014 dan Tahun 2015 kembali diluncurkan di Tahun 2016.


C. BELANJA LANGSUNG

Melalui anggaran belanja langsung Tahun 2015, DISHUB Kab. Bandung

melaksanakan 12 program dengan total kegiatan sebanyak 42, yang terdiri dari:

1. 5 program untuk belanja SKPD, tersebar dalam 21 kegiatan.

2. 6 program urusan perhubungan, tersebar dalam 18 kegiatan yang dibiayai APBD Kab.

Bandung dan 2 kegiatan yang dibiayai Bantuan Gubernur.

3. 1 program urusan komunikasi dan informasi, tertuang dalam 1 kegiatan.

Belanja Langsung DISHUB Kab. Bandung Tahun Anggaran 2015 ditetapkan sebesar

Rp 18.899.154.569,- dan terealisasi sebesar 97,00% (Rp 18.331.996.241,-). Adapun

rekapitulasi anggaran dan realisasi belanja langsung adalah sebagaimana uraian berikut

ini.

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran terdiri dari 13 (tiga belas) kegiatan

dengan jumlah anggaran Rp 3.308.287.610,- dan terealisasi sebesar 96,61%

(Rp 3.196.171.332,-). Adapun perbandingan alokasi anggaran dengan realisasi terinci per

kegiatan adalah sebagaimana tertuang dalam Tabel II-7.

Tabel II-7. Rekapitulasi Anggaran dan Realisasi Belanja Langsung

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

NO URAIAN KEGIATAN ANGGARAN2015 REALISASI %

PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASIPERKANTORAN 3.308.287.610 3.196.171.332 96,61%

1 PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBERDAYA AIR DAN LISTRIK 210.100.060 148.305.932 70,59%

Belanja Listrik 78.290.060 34.840.562 44,50%Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TVKabel/TV Satelit 119.310.000 100.965.370 84,62%

Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan -Pengadaan Air Bersih/Air Baku Lainnya 12.500.000 12.500.000 100,00%

2 PENYEDIAAN JASA ADMINISTRASIKEUANGAN 1.260.000 630.000 50,00%

Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan - -Belanja Perangko, Materai Dan Benda PosLainnya 1.260.000 630.000 50,00%

Belanja Penggandaan - - 0,00%

Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan - - 0,00%

Honorarium TenagaAhli/Instruktur/Narasumber - - 0,00%



3 PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR 113.412.000 113.412.000 100,00%

Belanja Peralatan Kebersihan Dan BahanPembersih 7.812.000 7.812.000 100,00%

Belanja Jasa Kebersihan Kantor 60.000.000 60.000.000 100,00%Belanja Jasa Lainnya 30.600.000 30.600.000 100,00%Belanja Modal Peralatan dan Mesin -Pengadaan Alat Kantor Lainnya 15.000.000 15.000.000 100,00%

4 PENYEDIAAN JASA PERBAIKAN PERALATANKERJA 50.309.000 50.309.000 100,00%

Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 24.626.000 24.626.000 100,00%Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya 25.683.000 25.683.000 100,00%

5 PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR 48.477.250 48.477.250 100,00%Belanja Alat Tulis Kantor 48.477.250 48.477.250 100,00%

6 PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DANPENGGANDAAN 1.431.815.800 1.423.371.150 99,41%

Honorarium Tim Penggandaan Barang danJasa 15.420.000 15.420.000 100,00%

Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa 4.845.000 4.845.000 100,00%Belanja Jasa Lainnya 36.000.000 36.000.000 100,00%Belanja Cetak 1.352.960.300 1.344.598.250 99,38%Belanja Penggandaan 22.590.500 22.507.900 99,63%

7 PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASILISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR 21.232.500 21.232.500 100,00%

Belanja Alat listrik dan Elektronik (LampuPijar, Battery Kering) 12.562.500 12.562.500 100,00%

Belanja Listrik 7.500.000 7.500.000 100,00%

Belanja Model Peralatan dan MesinPengadaan Alat Kantor Lainnya 1.170.000 1.170.000 100,00%

8 PENYEDIAAN PERALATAN DANPERLENGKAPAN KANTOR 444.295.000 444.058.000 99,95%

Belanja Modal Peralatan dan mesinPengadaan Perkakas Bengkel Kerja 28.050.000 28.050.000 100,00%

Belanja Modal Peralatan dan mesinPengadaan Alat Kantor Lainnya 70.000.000 70.000.000 100,00%

Belanja Modal Peralatan dan mesinPengadaan Alat Pendingin 35.000.000 35.000.000 100,00%

Belanja Modal Peralatan dan mesinPengadaan Alat Rumah Tangga Lainnya 5.000.000 5.000.000 100,00%

Belanja Modal Peralatan dan mesinPengadaan Personal Komputer 169.500.000 169.263.000 99,86%

Belanja Modal Peralatan dan mesinPengadaan Peralatan Personal Komputer 76.475.000 76.475.000 100,00%

Belanja Modal Peralatan dan mesinPengadaan Peralatan Jaringan 33.500.000 33.500.000 100,00%

Belanja Modal Peralatan dan mesinPengadaan Lemari dan Arsip Pejabat 15.000.000 15.000.000 100,00%

Belanja Modal Peralatan dan mesinPengadaan Alat Komunikasi Sosial 11.770.000 11.770.000 100,00%



9 PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DANPERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN 94.286.000 94.176.000 99,88%

Belanja Surat Kabar/Majalah 25.536.000 25.536.000 100,00%Belanja Cetak 23.750.000 23.750.000 100,00%Belanja Modal Peralatan dan Mesin -Pengadaan Program Input Equipment 45.000.000 44.890.000 99,76%

10 PENYEDIAAN MAKAN DAN MINUMAN 95.700.000 69.296.000 72,41%Belanja Makanan Dan Minuman HarianPegawai 43.200.000 16.800.000 38,89%

Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 33.750.000 33.750.000 100,00%Belanja Makanan Dan Minuman Tamu 18.750.000 18.746.000 99,98%

11 RAPAT-RAPAT KORDINASI DAN KONSULTASIKE LUAR DAERAH 165.500.000 165.403.500 99,94%

Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 165.500.000 165.403.500 99,94%

12 PENYEDIAAN TENAGA PENDUKUNG TEKNIS DANADMINISTRASI PERKANTORAN 554.400.000 540.000.000 97,40%

Belanja Jasa Pengamanan 278.400.000 278.400.000 100,00%Belanja Jasa Profesi 187.200.000 172.800.000 92,31%Belanja Jasa Lainnya 88.800.000 88.800.000 100,00%

13 RAPAT-RAPAT KORDINASI DAN KONSULTASIKE DALAM DAERAH 77.500.000 77.500.000 100,00%

Belanja Perjalan Dinas Dalam Daerah 77.500.000 77.500.000 100,00%

Realisasi kegiatan terendah sebesar 50% berada pada Kegiatan Penyediaan Jasa

Administrasi Keuangan untuk belanja cek dan materai. Hal ini menjadi acuan di

Tahun 2016 untuk mengoptimalkan pemanfaatan anggaran belanja materai dalam

penyusunan dokumen pertanggungjawaban keungan.

Sementara serapan lainnya yang dianggap rendah adalah belanja listrik di Kegiatan

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik sebesar 44,50%. Hal ini

dikarenakan belanja listrik baru dianggarkan dalam DPPA untuk 3 bulan terakhir di

Tahun 2015, yang mana sebelumnya tidak dianggarkan di masing-masing SKPD. Dan

berdasarkan hasil survey pra-pelaksanaan pembayaran belanja listrik, banyak terdapat

objek belanja yang sudah tidak ditagihkan lagi listriknya. Adapun hal tersebut sudah

diakomodir dalam proses penyusunan DPA 2016.


2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur terdiri dari 4 (empat) kegiatan,

dengan jumlah anggaran sebesar Rp 3.625.288.012,- dan terealisasi sebesar 97,43%

(Rp 3.531.998.314,-). Meninjau lebih rinci ke dalam setiap rekening belanja, tidak ada

serapan anggaran yang rendah dalam program ini. Adapun perbandingan alokasi anggaran

dengan realisasi terinci per kegiatan adalah sebagaimana tertuang dalam Tabel II-8.

Tabel II-8. Rekapitulasi Anggaran dan Realisasi Belanja LangsungProgram Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur


PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANAAPARATUR 3.625.288.012 3.531.998.314 97,43%

1 PENGADAAN KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL 1.096.070.000 1.087.310.625 99,20%

Belanja Modal Peralatan dan Mesin PengadaanKendaraan Bermotor Angkutan 383.000.000 380.080.000 99,24%

Belanja Modal Peralatan dan Mesin PengadaanKendaraan Bermotor Khusus 421.070.000 419.353.625 99,59%

Belanja Modal Peralatan dan Mesin PengadaanKendaraan Bermotor Beroda Dua 292.000.000 287.877.000 98,59%

2 PENGADAAN PERLENGKAPAN GEDUNG KANTOR 377.155.000 376.755.000 99,89%

Belanja Pemeliharan Gedung dan Bangunan 15.500.000 15.500.000 100,00%Belanja Modal Peralatan dan Mesin PengadaanMeubelair 183.000.000 183.000.000 100,00%

Belanja Modal Peralatan dan Mesin PengadaanAlat Rumah Tangga Lainnya 178.655.000 178.255.000 99,78%

3 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAANDINAS/OPERASIONAL 549.192.000 537.628.689 97,89%

Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas 354.792.000 346.497.000 97,66%Belanja Jasa Service 176.900.000 173.815.189 98,26%Belanja Surat Tanda Nomer Kendaraan 17.500.000 17.316.500 98,95%

4 REHABILITAS SEDANG/BERAT RUMAH GEDUNGKANTOR 1.602.871.012 1.530.304.000 95,47%

Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 1.270.000 1.270.000 100,00%Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa 420.000 420.000 100,00%Belanja Cetak 875.000 - 0,00%Belanja Pengadaan 1.275.000 - 0,00%

Belanja Makan dan Minum Rapat 1.200.000 - 0,00%Belanja Pemeliharaan Halaman Kantor 129.678.012 129.300.000 99,71%Belanja Modal Gedung dan Bangunan PengadaanBangunan Gedung Kantor 1.468.153.000 1.399.314.000 95,31%


3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur

Program Peningkatan Disiplin Aparatur terdiri dari satu kegiatan dengan jumlah

anggaran sebesar Rp 170.175.000 dan terealisasi sebesar Rp 169.839.000 (99,80%) untuk

pengadaan belanja pakaian dinas pegawai.

Tabel II-9: Rekapitulasi Anggaran dan Realisasi Belanja LangsungProgram Peningkatan Disiplin Aparatur

No URAIAN KEGIATAN ANGGARAN2015 REALISASI %

PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR 170.175.000 169.839.000 99,80%

1 PENGADAAN PAKAIAN DINAS BESERTAPERLENGKAPANNYA 170.175.000 169.839.000 99,80%

Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 1.130.000 1.130.000 100,00%Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa 420.000 420.000 100,00%Belanaja Pakaian Dinas Harian (PDH) 87.500.000 87.164.000 99,62%Belanja Pakaian Kerja Lapangan 42.500.000 42.500.000 100,00%Belanja Pakaian Olahraga 38.625.000 38.625.000 100,00%

4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur dari satu kegiatan dengan

jumlah anggaran sebesar Rp 60.000.000,- dan terealisasi 100,00%. Adapun

perbandingan alokasi anggaran dengan realisasi terinci per kegiatan adalah sebagaimana


Tabel II-10: Rekapitulasi Anggaran dan Realisasi Belanja LangsungProgram Peningkatan Kapasitaas Sumber Daya Aparatur


PROGRAM PENIGKATAN KAPASITAS SUMBERDAYA APARATUR 60.000.000 60.000.000 100,00%

1 BIMBINGAN TEKNIS IMPLEMENTASIPERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN 60.000.000 60.000.000 100,00%

Belanja Bahan Pakai Habais Lainnya 2.810.000 2.810.000 100,00%Belanja Pengadaan 990.000 990.000 100,00%Belanja Sewa Ruang Rapat/ Pertemuan 10.000.000 10.000.000 100,00%Belanja Makan dan Minum Rapat 600.000 600.000 100,00%Belanja Makan dan Minum Kegiatan 13.500.000 13.500.000 100,00%Honorarium TenagaAhli/Instruktur/Narasumber 27.000.000 27.000.000 100,00%

Moderator 4.200.000 4.200.000 100,00%Notulen 900.000 900.000 100,00%


5. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan

Keuangan

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan

Keuangan terdiri dari 2 (dua) kegiatan dengan jumlah anggaran sebesar

Rp 157.400.000,- dan terealisasi sebesar 99,54% (Rp 156.680.000,-). Adapun



Tabel II-11: Rekapitulasi Anggaran dan Realisasi Belanja LangsungProgram Peningkatan Pengembangan Sistem

Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan


PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEMPELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN 157.400.000 156.680.000 99,54%

1 PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DANIKHTISAR REALISASI KINERJA SKPD 149.400.000 148.680.000 99,52%

Honorarium Panaitia Pelaksana Kegiatan 1.650.000 1.650.000 100,00%Uang Lembur PNS 9.224.000 9.224.000 100,00%Uang Lembur Non PNS 5.040.000 5.040.000 100,00%Belanja Jasa Lainnya 61.500.000 61.500.000 100,00%Belanja Cetak 5.700.000 5.100.000 89,47%Belanja penggandaan 4.086.000 4.086.000 100,00%Belanja Makanan dan Minum Rapat 10.800.000 10.680.000 98,89%Belanja Perjalana Dinas Dalam Daerah 29.700.000 29.700.000 100,00%Belanja Jasa Konsultasi Perencanaan 1.000.000 1.000.000 100,00%Honorarium Tenaga Ahli/Narasumber/Instruktur 17.700.000 17.700.000 100,00%Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber 900.000 900.000 100,00%Moderator 2.100.000 2.100.000 100,00%

2 PENYUSUNAN PELAPORAN KEUANGAN AKHIRTAHUN 8.000.000 8.000.000 100,00%

Uang Lembur PNS 648.000 648.000 100,00%Uang Lembur Non PNS 300.000 300.000 100,00%Belanja Jasa Lainnya 4.900.000 4.900.000 100,00%Belanja Cetak 1.800.000 1.800.000 100,00%Belanja Penggandaan 352.000 352.000 100,00%

6. Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan

Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan terdiri dari 4 (empat)

kegiatan dengan jumlah anggaran sebesar Rp 1.018.937.405,- dan terealisasi 86,30%

(Rp 879.337.540,-). Adapun perbandingan alokasi anggaran dengan realisasi terinci per

kegiatan adalah sebagaimana tertuang dalam Tabel II-12.


Tabel II-12: Rekapitulasi Anggaran dan Realisasi Belanja LangsungProgram Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan


PROGRAM PEMBANGUNAN PRASARANA DANFASILITAS PERHUBUNGAN 1.018.937.405 879.377.540 86,30%

1 PERENCANAAN PEMBANGUNAN PRASARANADAN FASILITAS PERHUBUNGAN 92.472.000 92.472.000 100,00%

Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 1.880.000 1.880.000 100,00%Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa 420.000 420.000 100,00%Belanja Cetak 500.000 500.000 100,00%Belanja Penggandaan 450.000 450.000 100,00%Belanja Makan dan Minum Rapat 600.000 600.000 100,00%Belanja Perjalana Dinas Dalam Daerah 3.075.000 3.075.000 100,00%Belanja Jasa konsultasi Penelitian 85.547.000 85.547.000 100,00%

2 PENYUSUNAN KEBIJAKAN, NORMA, STANDARDAN PROSEDUR BIDANG PERHUBUNGAN 338.598.805 330.226.250 97,53%

Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 2.350.000 2.350.000 100,00%Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa 1.335.000 1.335.000 100,00%Belanja Cetak 450.000 450.000 100,00%Belanja Penggandaan 2.648.755 2.648.750 100,00%Belanja Makan dan Minum Rapat 6.300.000 6.300.000 100,00%Belanja Perjalana Dinas Luar Daerah - - -Belanja Jasa konsultasi Penelitian 303.915.050 295.542.500 97,25%Honorarium TenagaAhli/Narasumber/Instruktur 21.600.000 21.600.000 100,00%

3 KOORDINASI DALAM PEMBANGUNANPRASARANA DAN FASILITAS PERHUBUNGAN 154.580.000 94.515.000 61,14%

Uang Lembur PNS 3.770.000 3.761.000 99,76%Belanja Jasa Lainnya 22.720.000 22.000.000 96,83%Belanja Cetak 175.000 175.000 100,00%Belanja Penggandaan 2.645.000 2.645.000 100,00%Belanja Makan dan Minum Rapat 2.400.000 2.400.000 100,00%Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 16.250.000 16.250.000 100,00%Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 106.620.000 47.284.000 44,35%

4 PENINGKATAN PENGELOLAAN TERMINALANGKUTAN DARAT 433.286.600 362.164.290 83,59%

Belanja Bahan Pakai Habis Lainnya 20.250.000 20.250.000 100,00%Belanja Jasa Lainnya 11.400.000 11.400.000 100,00%Belanja Cetak 220.000 220.000 100,00%Belanja Penggandaan 930.000 930.000 100,00%Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat 264.611.600 196.120.290 74,12%Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 46.125.000 46.125.000 100,00%Belanja Modal Gedung dan BangunanPengadaan Bangunan Rambu Tidak Bersuar 89.750.000 87.119.000 97,07%


Serapan rendah untuk program ini, terjadi pada kegiatan:

a. Koordinasi dalam Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan.

Anggaran Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah untuk RAKOR Perhubungan Tingkat

Nasional tidak diserap karena Kementerian Perhubungan meniadakan agenda

RAKORNAS di Tahun 2015 (tahun-tahun sebelumnya rutin dilaksanakan).

b. Peningkatan Pengelolaan Terminal Angkutan Darat

Anggaran Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat untuk sewa Terminal Ciwidey

Tahun 2012 s.d. 2014 belum terbayarkan di tahun anggaran berkenaan (dikarenakan

adanya kasus hukum antara pemilik ‘PT. PRIMATAMA’ dengan Pemkab Bandung, dan

pihak pemilik menolak menerima pembayaran). Di akhir Tahun 2014, pemilik menagih

pembayaran sewa kepada DISHUB Kab. Bandung – sementara DPA 2015 sudah selesai

dibuat menunggu ditetapkan di 29 Januari 2015. Atas pertimbangan Bagian Hukum

Setda Kab. Bandung bahwa pembayaran bisa dilakukan, maka dalam DPPA 2015

dialokasikan anggaran belanja sewa dimaksud untuk Tahun 2012 s.d. 2015. Namun

ternyata di saat pembayaran akan dilakukan, pemilik kembali menolak upaya

pembayaran sewa terminal – bahkan sampai dengan hari terakhir di Tahun 2015.

Sehingga, anggaran belanja sewa dalam Kegiatan Peningkatan Pengelolaan Terminal

Angkutan Darat tidak terserap sebesar 25,88%.


7. Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa

Program Pengembangan Komunikasi Informasi dan Media Massa terdiri dari 1 (satu)

kegiatan dengan jumlah anggaran sebesar Rp 462.334.000,- dan terealisasi

sebesar 97,95% (Rp 452.868.105,-). Adapun perbandingan alokasi anggaran dengan

realisasi terinci per kegiatan adalah sebagaimana tertuang dalam Tabel II-13.

Tabel II-13: Rekapitulasi Anggaran dan Realisasi Belanja LangsungProgram Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa

NO URAIAN KEGIATAN ANGGARAN 2015 REALISASI %

PROGRAM PENGEMBANGAN KOMUNIKASI,INFORMASI DAN MEDIA MASSA 462.334.000 452.868.105 97,95%

1 PERENCANAAN DAN PENGEMBANGANKEBIJAKAN KOMUNIKASI DAN INFORMASI 462.334.000 452.868.105 97,95%

Honorarium Tim Pengadaan Barang danJasa 2.330.000 2.330.000 100,00%

Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa 840.000 840.000 100,00%Belanja Cetak 1.110.000 1.110.000 100,00%Belanja Penggandaan 741.000 666.000 89,88%Belanja Makan dan Minum Rapat 2.400.000 2.400.000 100,00%Belanja Perjalana Dinas Dalam Daerah 31.000.000 31.000.000 100,00%Belanja Perjalana Dinas Luar Daerah 32.802.000 25.214.855 76,87%Belanja Jasa Konsultasi Perencanaan 141.681.000 140.677.250 99,29%Belanja Jasa konsultasi dan KoordinasiProduk Hukum 50.000.000 49.750.000 99,50%

Belanja Modal Peralatan dan MesinPengadaan Alat Ukur Lainnya 82.130.000 82.130.000 100,00%

Belanja Modal Peralatan dan MesinPengadaan Program Input Equipment 117.300.000 116.750.000 99,53%


8. Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ

Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ terdiri dari 2

(dua) kegiatan dengan jumlah anggaran sebesar Rp 1.051.623.500,- dan

terealisasi 98,09% (Rp 1.031.514.500,-). Adapun perbandingan alokasi anggaran dengan


Tabel II-14: Rekapitulasi Anggaran dan Realisasi Belanja LangsungProgram Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ


PROGRAM REHABILITASI DANPEMELIHARAAN PRASARANA DANFASILITAS LLAJ

1.051.623.500 1.031.514.500 98,09%

1REHABILITASI/PEMILIHAN SARANAALAT PENGUJIAN KENDARAANBERMOTOR

274.650.000 270.740.000 98,58%

Honorarium Tim Pengadaan Barangdan Jasa 2.400.000 2.400.000 100,00%

Honorarium Tim Pemeriksaan Barangdan Jasa 840.000 840.000 100,00%

Belanja Jasa Service 143.560.000 140.000.000 97,52%Belanja Cetak 390.000 390.000 100,00%Belanja Penggandaan 750.000 750.000 100,00%Belanja Makan dan Minum Rapat 1.200.000 1.200.000 100,00%Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 34.800.000 34.800.000 100,00%Belanja Perjalanan Luar Dalam Daerah 4.210.000 4.210.000 100,00%Belanja Pemeliharaan Peralatan danMesin 86.500.000 86.150.000 99,60%

2 REHABILITASI/PEMELIHARAANTERMINAL/PELABUHAN 776.973.500 760.774.500 97,92%

Belanja Cetak 300.000 300.000 100,00%Belanja Penggandaan 508.500 508.500 100,00%Belanja Makan dan Minum Rapat 900.000 900.000 100,00%Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 4.100.000 4.100.000 100,00%Belanja Model Gedung dan BangunanPengadaan Bangunan GedungTerminal/Pelabuhan/Bandara

771.165.000 754.966.000 97,90%


9. Program Peningkatan Pelayanan Angkutan Umum

Tertuang dalam Tabel II-14 Program Peningkatan Pelayanan Angkutan Umum yang

terdiri dari 7 (tujuh) kegiatan dengan jumlah anggaran sebesar Rp 2.686.267.500,- dan

terealisasi 99,61% (Rp 2.675.678.500,-). Terlihat perbandingan alokasi anggaran dengan

realisasi per kegiatan pada Tabel II-15 tersebut.

Tabel II-15: Rekapitulasi Anggaran dan Realisasi Belanja LangsungProgram Peningkatan Pelayanan Angkutan Umum


PROGRAM PENINGKATAN PELAYANANANGKUTAN 2.686.267.500 2.675.678.500 99,61%

1PENINGKATAN DISIPLINMASYARAKAT MENGGUNAKANANGKUTAN

68.600.000 68.350.000 99,64%

Belanja Bahan Pakai Habis Lainnya 17.520.000 17.520.000 100,00%

Belanja Cetak 7.200.000 7.200.000 100,00%

Belanja Penggandaan 1.740.000 1.740.000 100,00%Belanja Makan dan Minum Rapat 1.200.000 1.200.000 100,00%Belanja Makan dan Minum Kegiatan 6.000.000 6.000.000 100,00%Belanja Perjalanan Dinas DalamDaerah 11.500.000 11.250.000 97,83%

Belanja Perjalanan Luar Luar Daerah 4.440.000 4.440.000 100,00%Honorarium TenagaAhli/Instruktur/Narasumber 19.000.000 19.000.000 100,00%

2PENGENDALIAN DISIPLINPENGOPERASIAN ANGKUTANUMUM DIJALAN RAYA

1.541.413.500 1.541.443.500,00 100,00%

Belanja Bahan Pakai Habis Lainnya 52.500.000 52.500.000 100,00%Belanja Jasa Lainnya 1.247.900.000 1.247.900.000 100,00%Belanja Cetak 4.700.000 4.700.000 100,00%Belanja Penggandaan 1.288.500 1.288.500 100,00%Belanja SewaGedung/Kantor/Tempat 63.800.000 63.800.000 100,00%

Belanja Perjalanan Dinas DalamDaerah 171.225.000 171.255.000 100,02%

3 PENCIPTAAN PELAYANAN CEPAT,TEPAT, MURAH DAN MUDAH 91.832.000 90.032.000 98,04%

Belanja Bahan Pakai Habis Lainnya 44.625.000 44.625.000 100,00%

Belanja Penggandaan 825.000 825.000 100,00%

Belanja Makan dan Minum Rapat 1.125.000 1.125.000 100,00%Belanja Perjalanan Dinas DalamDaerah 11.275.000 11.275.000 100,00%

Belanja Perjalanan Luar Luar Daerah 33.982.000 32.182.000 94,70%



4PENGEMBANGAN SARANA DANPRASARANA PELAYANAN JASAANGKUTAN

179.425.000 178.225.000 99,33%

Belanja Penggandaan 562.000 562.000 100,00%Belanja Perjalanan dinas DalamDaerah 95.175.000 95.175.000 100,00%

Belanja Sosialisasi 83.688.000 82.488.000 98,57%

5 PERIJINAN DI BIDANGPERHUBUNGAN 645.947.000 638.852.000 98,90%

Honorarium Panitia PelaksanaKegiatan 34.800.000 34.800.000 100,00%

Uang Lembur PNS 8.520.000 8.520.000 100,00%Belanja Bahan Pakai Habis Lainnya 56.075.000 56.075.000 100,00%Belanja Jasa Lainnya 39.300.000 39.300.000 100,00%Belanja Cetak 92.300.000 92.300.000 100,00%Belanja Penggandaan 1.542.000 1.542.000 100,00%Belanja Sewa RuangRapat/Pertemuan 19.000.000 19.000.000 100,00%

Belanja Makan dan Minum Rapat 8.850.000 8.850.000 100,00%Belanja Makan dan Minum Kegiatan 17.100.000 17.100.000 100,00%Belanja Perjalanan Dinas DalamDaerah 100.475.000 100.475.000 100,00%

Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 16.340.000 16.340.000 100,00%Honorarium Non Pegawai 20.250.000 20.250.000 100,00%Honorarium TenagaAhli/Instruktur/Narasumber 15.750.000 15.750.000 100,00%

Belanja Modal Peralatan dan MesinPengadaan Program InputEquipment

215.645.000 208.550.000 96,71%

6

PEMILIHAN DAN PEMBERIANPENGHARGAAN SOPIR/JURUMUDI/AWAK KENDARAANANGKUTAN UMUM

90.000.000 90.000.000 100,00%

Honorarium Panitia PelaksanaKegiatan 3.900.000 3.900.000 100,00%

Uang Lembur PNS 1.680.000 1.680.000 100,00%Belanja Alat Tulis Kantor 505.000 505.000 100,00%Belanja Bahan Pakai Habis Lainnya 13.905.000 13.905.000 100,00%Belanja Penggandaan 450.000 450.000 100,00%Belanja SewaGedung/Kantor/Tempat 15.500.000 15.500.000 100,00%

Belanja Makan dan Minum Rapat 600.000 600.000 100,00%Belanja Makan dan Minum Kegiatan 10.680.000 10.680.000 100,00%Belanja Perjalanan Dinas DalamDaerah 24.450.000 24.450.000 100,00%

Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 2.580.000 2.580.000 100,00%Honorarium TenagaAhli/Instruktur/Narasumber 7.400.000 7.400.000 100,00%

Moderator 4.900.000 4.900.000 100,00%Notulen 1.050.000 1.050.000 100,00%Honorarium TenagaAhli/Instruktur/Narasumber 2.400.000 2.400.000 100,00%



7 KOORDINASI DALAM PENINGKATANPELAYANAN ANGKUTAN 69.050.000 68.776.000 99,60%

Uang Lembur PNS 2.892.000 2.866.000 99,10%Belanja Cetak 70.000 70.000 100,00%Belanja Penggandaan 1.800.000 1.800.000 100,00%Belanja Makan dan Minum Rapat 3.500.000 3.500.000 100,00%Belanja Perjalanan Dinas DalamDaerah 15.100.000 15.100.000 100,00%

Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 42.088.000 41.840.000 99,41%Belanja Jasa konsultasi Perencanaan 3.600.000 3.600.000 100,00%

10. Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan

Program Pembanguan Sarana dan Prasarana Perhubungan terdiri dari 1 (satu)

kegiatan dengan jumlah anggaran sebesar Rp 89.625.000,- dan terealisasi

sebesar 94,37% (Rp 84.575.000,-). Adapun perbandingan alokasi anggaran dengan


Tabel II-16: Rekapitulasi Anggaran dan Realisasi Belanja LangsungProgram Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan


PROGRAM PEMBANGUNAN SARANA DANPRASARANA PERHUBUNGAN 89.625.000 84.575.000 94,37%

1 PEMBANGUNAN HALTE BUS, TAXIGEDUNG TERMINAL

89.625.000 84.575.000 94,37%

Belanja Modal Gedung dan BangunanPengadaan Bangunan Stasiun Bus 62.625.000 60.575.000 96,73%

Belanja Modal Gedung dan BangunanPengadaan Bangunan Rambu TidakBersuar

27.000.000 24.000.000 88,89%


11. Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas

Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas terdiri dari tiga kegiatan, dan

satu di antaranya merupakan ‘Kegiatan Bantuan Gubernur’. Jumlah anggaran program

ini adalah sebesar Rp 2.688.423.542,- dan terealisasi Rp 2.602.184.000,- (96,79%). Adapun



Tabel II-17: Rekapitulasi Anggaran dan Realisasi Belanja LangsungProgram Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas


PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENGAMANANLALU LINTAS 2.688.423.542 2.602.184.000 96,79%

1 MANAJEMEN DAN REKAYASA LALU LINTASDAN ANGKUTAN JALAN DI KAWASAN

340.000.000 314.897.000 92,62%

Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 19.600.000 - 0,00%Uang Lembur PNS 7.600.000 7.587.000 99,83%Belanja Jasa Lainnya 87.360.000 87.350.000 99,99%Belanja Cetak 1.050.000 1.050.000 100,00%Belanja Penggandaan 4.500.000 4.500.000 100,00%Belanja Makan dan Minum Rapat 2.000.000 2.000.000 100,00%Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 12.250.000 12.250.000 100,00%Belanja Modal Peralatan dan MesinPengadaan Alat Ukur Lainnya

205.640.000 200.160.000 97,34%

2 PENGADAAN DAN PEMASANGANPERLENGKAPAN JALAN

1.498.423.542 1.469.621.000 98,08%

Belanja Bahan Pakai Habis Lainnya 396.000.000 395.600.000 99,90%Belanja Cetak 420.000 420.000 100,00%Belanja Penggandaan 2.248.000 2.248.000 100,00%Belanja Makan dan Minum Rapat 2.400.000 2.400.000 100,00%Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 14.100.000 14.075.000 99,82%Belanja Pemeliharaan Jalan 60.315.542 60.315.000 100,00%

Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa2.540.000 2.540.000 100,00%

Honorarium Tim Panitia Barang dan Jasa 840.000 840.000 100,00%Belanja Modal Gedung dan BangunanPengadaan Bangunan Rambu Tidak Bersuar

77.640.000 75.690.000 97,49%

Belanja Modal Jalan, Irigasi dan JaringanPengadaan Jalan Kabupaten/Kota 941.920.000 915.493.000 97,19%

3PENGADAAN FASILITAS LALU LINTAS DANPENUNJANG KEGIATAN PON XIX TAHUN2016 (BANTUAN GUBERNUR)

850.000.000 817.666.000 96,20%

Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 2.400.000 2.400.000 100,00%Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa 1.335.000 1.335.000 100,00%Belanja Bahan Pakai Habis Lainnya 300.000.000 284.955.000 94,99%Belanja Modal Gedung dan BangunanPengadaan Bangunan Rambu Bersuar LaluLintas Darat

546.265.000 528.976.000 96,84%


12.Program Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor

Program Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor terdiri dari 3

(tiga) kegiatan dan 1 (satu) di antaranya adalah ‘Kegiatan Bantuan Gubernur’. Jumlah

anggaran Program Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor adalah

Rp 3.580.793.000,- dan terealisasi sebesar Rp 3.491.139.950,- (97,50%). Adapun



Tabel II-18 Rekapitulasi Anggaran dan Realisasi Belanja LangsungProgram Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor


PROGRAM PENINGKATAN KELAIKANPENGOPERASIAN KENDARAAN BERMOTOR 3.580.793.000 3.491.139.950 97,50%

1 PEMBANGUNAN BALAI PENGUJIANKENDARAAN BERMOTOR 1.345.166.000 1.272.103.000 94,57%

Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Internet/TvKabel/Tv Satelit 10.140.000 6.850.000 67,6%

Belanja Cetak 400.000 400.000 100,0%Belanja Penggandaan 1.206.000 1.206.000 100,0%Belanja Makan dan Minum Rapat 1.200.000 1.200.000 100,0%Belanja Modal Peralatan dan Mesin PengadaanAlat Ukur Lainnya 256.835.000 247.965.000 96,5%

Belanja Modal Peralatan dan Mesin PengadaanPeralatan Jaringan 154.440.000 152.440.000 98,7%

Belanja Modal Peralatan dan Mesin PengadaanBangunan Pengujian Kelaikan 920.945.000 862.042.000 93,6%

2 PELAKSANAAN UJI PETIK KENDARAANBERMOTOR 235.627.000 235.526.950 100,0%

Uang Lembur PNS 23.920.000 23.920.000 100,0%Belanja Bahan Pakai Habis Lainnya 9.975.000 9.875.000 99,0%Belanja Jasa Lainnya 71.140.000 71.140.000 100,0%Belanja Cetak 875.000 874.950 100,0%Belanja Penggandaan 1.417.000 1.417.000 100,0%Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat 4.800.000 4.800.000 100,0%Belanja Makan dan Minum Rapat 1.200.000 1.200.000 100,0%Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 116.700.000 116.700.000 100,0%Belanja Modal Peralatan dan Mesin PengadaanPeralatan Personal Komputer 5.600.000 5.600.000 100,0%

3 PENGADAAN ALAT PENGUJIAN KENDARAANBERMOTOR (BANTUAN GUBERNUR) 2.000.000.000 1.983.510.000 99,2%

Belanja Modal Peralatan dan Mesin PengadaanAlat Ukur Lainnya 2.000.000.000 1.983.510.000 99,2%


D. REALISASI KINERJA BERDASARKAN JENIS BELANJA LANGSUNG

Pengklasifikasian belanja langsung dalam laporan ini meliputi:

1. Belanja Pegawai;

2. Belanja Barang dan Jasa (selain belanja pemeliharaan);

3. Belanja Pemeliharaan; dan

4. Belanja Modal.

Kinerja penggunaan anggaran berdasar jenis belanja langsung tertuang dalam

Tabel II-19 berikut:

Tabel II-19 Kinerja Pengelolaan Belanja Langsung Berdasarkan Jenis Belanja

NO JENIS BELANJA APBDPERUBAHAN 2015

KOMPOSISIANGGARAN

REALISASI S.D.TRIWULAN IV

%REALISASI

1 Belanja Pegawai 163.179.000 0,86% 143.531.000 87,96%

2 Belanja Barang dan Jasa (selainbelanja pemeliharaan)

8.474.930.015 44,84% 8.182.792.616 96,55%

3 Belanja Pemeliharaan 342.302.554 1,81% 334.209.000 97,64%4 Belanja Modal 9.918.743.000 52,48% 9.671.463.625 97,51%

TOTAL 18.899.154.569 100,00% 18.331.996.241 97,00%

Tabel II-19 menunjukan bahwa berdasarkan jenis belanja langsung, komposisi

belanja didominasi oleh belanja modal, dengan realisasi kinerja 97,51%. Sedangkan

belanja pegawai memiliki komposisi terkecil dari keseluruhan belanja langsung, diikuti

oleh belanja pemeliharaan, kemudian belanja barang dan jasa. Sementara kinerja serapan

anggaran (persentase realisasi anggaran) dari yang terbesar hingga yang terkecil

berurutan mulai dari belanja pemeliharaan, belanja modal, belanja barang dan jasa dan

terakhir belanja pegawai.

Adapun realisasi dan capaian kinerja belanja langsung berdasarkan jenis belanja per

kegiatan lebih terinci pada tabel II-20 berikut ini:


Tabel II-20 Realisasi dan Capaian Kinerja Pengelolaan Belanja Langsung Per Kegiatan

KEGIATAN PEGAWAI BARJAS PEMELIHARAAN MODAL

ANGGARAN REALISASI KINERJA ANGGARAN REALISASI KINERJA ANGGARAN REALISASI KINERJA ANGGARAN REALISASI KINERJAPenyediaan Jasa Komunikasi, SumberDaya Air, dan Listrik 197.600.060 135.805.932 68,73% 12.500.000 12.500.000 100,00%

Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 1.260.000 630.000 50,00%Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 98.412.000 98.412.000 100,00% 15.000.000 15.000.000 100,00%Penyediaan Jasa Perbaikan PeralatanKerja 50.309.000 48.309.000 96,02%

Penyediaan Alat Tulis Kantor 48.477.250 48.477.250 100,00%Penyediaan Barang Cetakan danPenggandaan 20.265.000 20.265.000 100,00% 1.411.550.800 1.403.106.150 99,40%

Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor 20.062.500 20.062.500 100,00% 1.170.000 1.170.000 100,00%

Penyediaan Peralatan dan PerlengkapanKantor 444.295.000 444.058.000 99,95%

Penyediaan Bahan Bacaan danPerundang-undangan 49.286.000 49.286.000 100,00% 45.000.000 44.890.000 99,76%

Penyedia Makanan dan Minuman 95.700.000 69.296.000 72,41%Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah 165.500.000 165.403.500 99,94%

Penyediaan Tenaga Pendukung Teknisdan Administrasi Perkantoran 554.400.000 540.000.000 97,40%

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi kedalam daerah 77.500.000 77.500.000 100,00%

Pengadaan KendaraanDinas/Operasional 1.096.070.000 1.087.310.625 99,20%

Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor 15.500.000 15.500.000 100,00% 361.655.000 361.255.000 99,89%

Pemeliharaan Rutin KendaraanDinas/Operasional 549.192.000 537.628.689 97,89%

Rehabilitasi Sedang/Berat RumahGedung Kantor 1.690.000 1.690.000 100,00% 129.678.012 126.977.112 97,92% 1.468.153.000 1.399.314.000 95,31%



ANGGARAN REALISASI KINERJA ANGGARAN REALISASI KINERJA ANGGARAN REALISASI KINERJA ANGGARAN REALISASI KINERJAPengadaan Pakaian Dinas BesertaPerlengkapannya 1.550.000 1.550.000 100,00% 168.625.000 168.289.000 99,80%

Bimbingan teknis implementasiperaturan perundang-undangan 60.000.000 60.000.000 100,00%

Penyusunan Laporan Capaian Kinerja danIkhtisar realisasi kinerja SKPD 15.914.000 15.914.000 100,00% 133.486.000 132.766.000 99,46%

Penyusunan pelaporan keuangan akhirtahun 948.000 948.000 100,00% 7.052.000 7.052.000 100,00%

Perencanaan pembangunan prasaranadan fasilitas perhubungan 2.300.000 2.300.000 100,00% 90.172.000 90.172.000 100,00%

Penyusunan Kebijakan, Norma, Standar,dan Prosedur Bidang Perhubungan 3.685.000 3.685.000 100,00% 334.913.805 326.541.250 97,50%

Koordinasi Dalam PembangunanPrasarana dan Fasilitas Perhubungan 3.770.000 3.761.000 99,76% 150.810.000 90.754.000 60,18%

Peningkatan pengelolaan terminalangkutan darat 343.536.600 275.045.290 80,06% 89.750.000 87.119.000 97,07%

Rehabilitasi/Pemeliharaan Sarana AlatPengujian Kendaraan Bermotor 3.240.000 3.240.000 100,00% 184.910.000 184.910.000 100,00% 86.500.000 85.122.546 98,41%

Rehabilitasi/PemeliharaanTerminal/Pelabuhan 5.808.500 5.808.500 100,00% 771.165.000 754.966.000 97,90%

Kegiatan peningkatan disiplin masyarakatmenggunakan angkutan 68.600.000 68.350.000 99,64%

Kegiatan pengendalian disiplinpengoperasian angkutan umum di jalanraya

1.541.413.500 1.541.413.500 100,00%

Kegiatan Penciptaan Pelayanan Cepat,Tepat, Murah dan Mudah 91.832.000 90.032.000 98,04%

Pengembangan Sarana dan PrasaranaPelayanan Jasa Angkutan 179.425.000 178.255.000 99,35%

Perijinan di bidang perhubungan 43.320.000 43.320.000 100,00% 386.982.000 386.982.000 100,00% 215.645.000 208.550.000 96,71%



ANGGARAN REALISASI KINERJA ANGGARAN REALISASI KINERJA ANGGARAN REALISASI KINERJA ANGGARAN REALISASI KINERJAKegiatan Pemilihan dan PemberianPenghargaan Sopir/Juru mudi/AwakKendaraan Angkutan Umum Teladan

5.580.000 5.580.000 100,00% 84.420.000 84.420.000 100,00%

Koordinasi dalam Peningkatan PelayananAngkutan 2.892.000 2.866.000 99,10% 66.158.000 65.910.000 99,63%

Pembangunan Halte Bus, Taxi GedungTerminal 89.625.000 84.575.000 94,37%

Manajemen dan Rekayasa Lalu lintas danAngkutan Jalan di Kawasan 27.200.000 7.587.000 27,89% 107.160.000 107.150.000 99,99% 205.640.000 200.160.000 97,34%

Pengadaan dan PemasanganPerlengkapan Jalan 418.548.000 418.548.000 100,00% 60.315.542 58.300.342 96,66% 1.019.560.000 991.183.000 97,22%

Pengadaan fasilitas lalu lintas danpenunjang kegiatan PON XIX Tahun 2016(Bantuan Gubernur)

3.735.000 3.735.000 100,00% 300.000.000 284.955.000 94,99% 546.265.000 528.976.000 96,84%

Pembangunan balai pengujian kendaraanbermotor 12.946.000 9.656.000 74,59% 1.332.220.000 1.262.447.000 94,76%

Pelaksanaan Uji Petik KendaraanBermotor 23.920.000 23.920.000 100,00% 206.107.000 206.006.950 99,95% 5.600.000 5.600.000 100,00%

Pengadaan alat pengujian kendaraanbermotor (Bantuan Gubernur) 2.000.000.000 1.983.510.000 99,18%

Perencanaan dan pengembangankebijakan komunikasi dan informasi 3.170.000 3.170.000 100,00% 259.734.000 250.818.105 96,57% 199.430.000 198.880.000 99,72%

III-1Laporan Tahunan DISHUB Kab. Bandung Tahun 2015

Pengukuran kinerja kegiatan dilaksanakan melalui penilaian capaian kinerja indikator

input, output dan outcome. Capaian kinerja input diukur berdasarkan persentase

realisasi/serapan anggaran belanja langsung. Sementara capaian kinerja output dinilai

berdasarkan kuantitas dan kualitas keluaran kegiatan, sebagaimana ditargetkan dan

dituangkan dalam DPA/DPPA 2015.

Adapun capaian kinerja outcome diukur berdasarkan kuantitas dan kualitas hasil

kegiatan. Hasil kegiatan Tahun 2015 yang ditargetkan untuk dicapai oleh Dinas

Perhubungan adalah sebagaimana indikator-indikator kinerja yang tertuang dalam

Perjanjian Kinerja Tahun 2015 antara Kepala DISHUB Kab. Bandung dengan Bupati

Bandung. Analisis kinerja outcome juga tertuang dalam dokumen LKIP DISHUB Kab.

Bandung Tahun 2015.

Paparan berikut adalah pengukuran kinerja terhadap 42 (empat puluh dua) kegiatan

yang dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Bandung di Tahun 2015.

BABIII

PENGUKURAN KINERJAKEGIATAN TAHUN 2015


A. PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN

Tabel III-1Realisasi dan Capaian Kinerja Pengelolaan

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Uraian IndikatorKinerja Rencana Tingkat Capaian (Target) Realisasi Tahun 2015 % Capaian

Target

1 2 3 4 5a. Penyediaan Jasa

Komunikasi, Sumber DayaAir, dan Listrik

Input Rp210.100.060 Rp148.305.932 70,59%

Output

12 bulan biaya repeater 12 bulan biaya repeater

100,00%

12 bulan biaya internet speedy wi-fi 12 bulan biaya internet speedy wi-fi3 titik biaya pemasangan baru internet speedywi-fi

3 titik biaya pemasangan baru internet speedy wi-fi

12 bulan belanja listrik 8 unit warning light 12 bulan belanja listrik 8 unit warning light

12 bulan belanja listrik posko nagreg 12 bulan belanja listrik posko nagreg3 bulan belanja listrik kantor 3 bulan belanja listrik kantor1 paket pemasangan layanan PDAM 1 paket pemasangan layanan PDAM1 paket instalasi listrik 1 paket instalasi listrik

b. Penyediaan JasaAdministrasi Keuangan Input Rp1.260.000 Rp630.000 50,00%

Output90 buah pengadaan materai 3000 30 buah pengadaan materai 3000

51,11%90 buah pengadaan materai 6000 0 buah pengadaan materai 60005 buku pengadaan cek 6 buku pengadaan cek

Dikomentari [SP1]: Sudah Konfirmasi ke bu neng (awalnya66,67%)



Target

c. Penyediaan JasaKebersihan Kantor

Input Rp113.412.000 Rp113.412.000 100,00%

Output36 OB petugas kebersihan 36 OB petugas kebersihan

100,00%20 jenis pengadaan peralatan 20 jenis pengadaan peralatan24 OB outsourcing office boy 24 OB outsourcing office boy

d. Penyediaan Jasa PerbaikanPeralatan Kerja

Input Rp50.309.000 Rp50.309.000 100,00%

Output

6 item pemeliharaan peralatan kantor 6 item pemeliharaan peralatan kantor

100,00%21 buah pemeliharaan meja kerja 21 buah pemeliharaan meja kerja

1 paket perbaikan alat kerja (PC/Printer/Laptop) 1 paket perbaikan alat kerja (PC/Printer/Laptop)

e. Penyediaan ATKInput Rp48.477.250 Rp48.477.250 100,00%

Output 58 item pengadaan alat tulis kantor 58 item pengadaan alat tulis kantor 100,00%f. Penyediaan Barang Cetakan

dan PenggandaanInput Rp1.431.815.800 Rp1.423.371.150 99,41%

Output

44 jenis pengadaan cetakan non quasi 44 jenis pengadaan cetakan non quasi

100,00%

30 OB pengelolaan barang 30 OB pengelolaan barang

3 jenis pengadaan pengadaan cetakan quasi 3 jenis pengadaan pengadaan cetakan quasi

30 buku pengadaan cetakan SK Bupati IzinTrayek 30 buku pengadaan cetakan SK Bupati Izin Trayek

150.604 lembar belanja pengadaan 150.604 lembar belanja pengadaan38.000 set stiker tanda samping 38.000 set stiker tanda samping34.990 buku uji 34.990 buku uji38.000 set tanda uji 38.000 set tanda uji



Target

g. Penyediaan KomponenInstalasi Listrik/PeneranganBangunan Kantor

Input Rp21.232.500 Rp21.232.500 100,00%

Output21 item pengadaan alat listrik dan elektronik 21 item pengadaan alat listrik dan elektronik

100,00%1 jaringan perbaikan jaringan listrik gedungkantor

1 jaringan perbaikan jaringan listrik gedung kantor

h. Penyediaan Peralatan danPerlengkapan Kantor

Input Rp444.295.000 Rp444.058.000 99,95%

Output

1 paket pengadaan soundsystem 1 paket pengadaan soundsystem

100,00%

1 buah brankas lemari 1 buah brankas lemari7 buah AC pendingin ruangan 7 buah AC pendingin ruangan12 unit PC 12 unit PC1 buah PC Tablet 1 buah PC Tablet15 buah printer 15 buah printer8 sub kegiatan pemasangan server proxy 8 sub kegiatan pemasangan server proxy1 buah papan SOTK DISHUB 1 buah papan SOTK DISHUB1 set kelengkapan dan alat bengkel poskokeselamatan

1 set kelengkapan dan alat bengkel poskokeselamatan

1 set display alat tambahan pada kendaraan 1 set display alat tambahan pada kendaraan5 buah UPS 5 buah UPS1 buah monitor 1 buah monitor5 buah laptop 5 buah laptop6 buah hardisk eksternal 6 buah hardisk eksternal1 set perkakas bengkel 1 set perkakas bengkel1 set drone hellycam 1 set drone hellycam3 jenis alat penyuluhan keselamatan LLAJ 3 jenis alat penyuluhan keselamatan LLAJ



Target

i.Penyediaan Bahan Bacaandan Peraturan Perundang-Undangan

Input Rp94.286.000 Rp94.176.000 99,88%

Output

240 hari pengadaan surat kabar harian 240 hari pengadaan surat kabar harian

100,00%

240 hari pengadaan surat kabar nasional 240 hari pengadaan surat kabar nasional1 paket pengadaan dokumen perundang-undangan

1 paket pengadaan dokumen perundang-undangan

1 buah pengadaan papan SOTK DISHUB 1 buah pengadaan papan SOTK DISHUB50 buah agenda DISHUB 50 buah agenda DISHUB1 website portal DISHUB 1 website portal DISHUB

j. Penyediaan Makanan danMinuman

Input Rp95.700.000 Rp69.296.000 72,41%

Output2.160 HOK mamin TKK 2.160 HOK mamin TKK

100,00%1 tahun mamin rapat dan mamin tamu 1 tahun mamin rapat dan mamin tamu

k.Kegiatan Rapat-rapatKoordinasi dan KonsultasiKeluar Daerah

Input Rp165.500.000 Rp165.403.500 99,94%

Output 1 tahun belanja perjalanan dinas luar daerah 1 tahun belanja perjalanan dinas luar daerah 100,00%

l.Penyediaan TenagaPendukung Teknis danAdministrasi Perkantoran

Input Rp554.400.000 Rp540.000.000 97,40%

Output

180 OB honorarium TKK 180 OB honorarium TKK

100,00%24 OB honorarium supir 24 OB honorarium supir50 OB tenaga administrasi 50 OB tenaga administrasi96 OB honorarium tenaga security 96 OB honorarium tenaga security

m.Kegiatan Rapat - rapatKoordinasi dan Konsultasike Dalam Daerah

Input Rp77.500.000 Rp77.500.000 100,00%

Output 400 HOK belanja perjalanan dinas dalam daerah 400 HOK belanja perjalanan dinas dalam daerah 100,00%

Dikomentari [SP2]: Sudah Konfirmasi ke bu neng (Awalnya72,41%)HOK persis target? If not sure, target vs realisasi mamin for 1 tahun 100%

Dikomentari [SP3]: HOK persis target? If not sure, target vsrealisasi SPPD Luar for 1 tahun 100%


Berdasar Tabel III-1 terhitung bahwa rata-rata capaian output kegiatan pada

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran yang terdiri dari 13 kegiatan

mencapai 96,24%.

B. Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur terdiri dari empat

kegiatan, di mana semua capaian output seluruh kegiatan terealisasi secara utuh,

sehingga dapat dikatakan output kegiatan terealisasi 100% dengan realisasi

anggaran yang cukup efisien (97,43%) seperti terlihat pada tabel III-2.



Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur


Target

1 2 3 4 5

a.PengadaanKendaraanDinas/Operasional

Input Rp1.096.070.000 Rp1.087.310.625 99,20%

Output

1 unit kendaraan pengawasan/patroli lalu lintas rodaempat 1 unit kendaraan pengawasan/patroli lalu lintas roda empat

100,00%7 unit kendaraan pengawasan/patroli lalu lintas roda dua 7 unit kendaraan pengawasan/patroli lalu lintas roda dua2 unit kendaraan operasional perlengkapan jalan rodaempat 2 unit kendaraan operasional perlengkapan jalan roda empat

3 unit kendaraan operasional dinas roda dua 3 unit kendaraan operasional dinas roda dua3 unit LED rotator kendaraan 3 unit LED rotator kendaraan

b.PengadaanPerlengkapanGedung Kantor

Input Rp377.155.000 Rp376.755.000 99,89%

Output

117 buah gordain 117 buah gordain

100,00%

1 set kursi tamu 1 set kursi tamu5 buah kursi kerja eselon III 5 buah kursi kerja eselon III25 buah kuarsi rapat 25 buah kuarsi rapat10 buah lemari arsip 10 buah lemari arsip6 jenis pengadaan interior ruangan 6 jenis pengadaan interior ruangan30 buah kursi kerja 30 buah kursi kerja10 buah buah filling cabinet 10 buah buah filling cabinet

25 buah meja kerja 1/2 biro 25 buah meja kerja 1/2 biro1 paket pelayanan PKB baleendah 1 paket pelayanan PKB baleendah



Target

1 2 3 4 5

c.PemeliharaanRutin KendaraanDinas/Operasional

Input Rp549.192.000 Rp537.628.689 97,89%

Output

12 bulan BBM mobil patwal (1unit) 12 bulan BBM mobil patwal (1unit)

100,00%

12 bulan BBM PKB keliling (1 unit) 12 bulan BBM PKB keliling (1 unit)

12 bulan BBM kendaraan roda dua patwal (10 kend) 12 bulan BBM kendaraan roda dua patwal (10 kend)

12 bulan BBM kendaraan operasional R2 (8 kend) 12 bulan BBM kendaraan operasional R2 (8 kend)

12 bulan BBM genset 12 bulan BBM genset

15 kendaraan service roda 4 15 kendaraan service roda 4

15 kendaraan service roda 2 patwal 15 kendaraan service roda 2 patwal

8 kendaraan roda 2 operasional 8 kendaraan roda 2 operasional

27 kend belanja STNK 27 kend belanja STNK



Target

1 2 3 4 5

d.

RehalibitasiSedang/BeratRumah GedungKantor

Input Rp1.602.871.012 Rp1.530.304.000 95,47%

Output

240 m2 rehabilitasi dan penambahan gedung kantorkeselamatan (lantai 2)

240 m2 rehabilitasi dan penambahan gedung kantorkeselamatan (lantai 2)

100,00%

81 m2 rehabilitasi dan penambahan gedung kantor lalin 81 m2 rehabilitasi dan penambahan gedung kantor lalin50 m2 pembangunan garasi kendaraan dinas bagian

belakang kantor50 m2 pembangunan garasi kendaraan di

nas bagian belakang kantor5 titik pembuatan sumur resapan 5 titik pembuatan sumur resapan1 paket pembuatan sumur bor 1 paket pembuatan sumur bor50 m2 pembangunan garasi kendaraan dinas bagian

depan kantor50 m2 pembangunan garasi kendaraan dinas bagian depan

kantor80 m2 rehabilitas dan penambahan taman kantor 80 m2 rehabilitas dan penambahan taman kantor240 m2 lanjutan rehabilitasi dan penambahan ruangankantor bidang keselamatan

240 m2 lanjutan rehabilitasi dan penambahan ruangankantor bidang keselamatan

2 paket pembuatan sumur bor (kantor bagian depan dangedung pengujian)

2 paket pembuatan sumur bor (kantor bagian depan dangedung pengujian)

350 m2 rehabilitasi dan penambahan taman depankantor 350 m2 rehabilitasi dan penambahan taman depan kantor


C. PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR


Program Peningkatan Disiplin Aparatur


Target1 2 3 4 5

Pengadaan Pakaian Dinas BesertaPerlengkapannya

Input Rp170.175.000 Rp169.839.000 99,80%

Output

21 stel PDH struktural 21 stel PDH struktural

100,00%175 stel PDH JFU 175 stel PDH JFU

85 stel PDL 85 stel PDL

215 buah kaos dishub 215 buah kaos dishub

50 stel training dan sepatu 50 stel training dan sepatu

Pada program Peningkatan Disiplin Aparatur hanya terdapat 1 (satu) kegiatan di dalamnya yaitu kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta

Perlengkapannya. Output program dan kegiatan ini terealisasi 100% dengan serapan anggaran (capaian input) 99,80%.


D. PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR

Program Peningkatan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur terdiri hanya dari satu kegiatan, yaitu Bimbingan Teknis Implementasi

Peraturan Perundang-undangan. Tabel III-4 menunjukan bahwa program ini memiliki persentase capaian kinerja input maupun output yang

seimbang (100%).


Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur


Target

1 2 3 4

Bimbingan Teknis ImplementasiPeraturan Perundang-undangan

Input Rp60.000.000 Rp60.000.000 100,00%

Output1 kegiatan bimtek SAP 1 kegiatan bimtek SAP

100,00%1 kegiatan bimtek Tata Naskah 1 kegiatan bimtek Tata Naskah1 kegiatan bimtek LLAJ 1 kegiatan bimtek LLAJ


E. PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA KEUANGAN


Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Keuangan


Target

1 2 3 4 5

a.Penyusunan LaporanCapaian Kinerja dan IkhtisarRealisasi Kinerja SKPD

Input Rp149.400.000 Rp148.680.000 99,52%

Output

1 hari kegiatan forum SKPD 1 hari kegiatan forum SKPD

100,00%

4 paket dokumen laporan triwulan 2015 4 paket dokumen laporan triwulan 20153 paket dokumen Renja, RKA dan DPA Perubahan2015 3 paket dokumen Renja, RKA dan DPA Perubahan 2015

1 paket dokumen Renstra 2016-2020 1 paket dokumen Renstra 2016-20203 paket dokumen Renja, RKA dan DPA 2016 3 paket dokumen Renja, RKA dan DPA 201696 HOK Musrenbang kecamatan 96 HOK Musrenbang kecamatan12 bulan aktifasi portal/website DISHUB 12 bulan aktifasi portal/website DISHUB1 data update perencanaan dan capaian kinerja 1 data update perencanaan dan capaian kinerja

b. Penyusunan pelaporankeuangan akhir tahun

Input Rp8.000.000 Rp8.000.000 100,00%

Output1 paket dokumen lakip 2014 1 paket dokumen lakip 2014

100,00%1 paket dokumen laptah 2014 1 paket dokumen laptah 20141 paket dokumen LPPD dan LKPJ Bupati 2014 1 paket dokumen LPPD dan LKPJ Bupati 2014


Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja

Keuangan ini terdiri dari 2 (dua) kegiatan di dalamnya yaitu Kegiatan Penyusunan

Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Kegiatan

Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun dengan persentase capaian output

kegiatan seluruhnya 100%, sementara capaian input 99,54%.

F. PROGRAM PEMBANGUNAN PRASARANA DAN FASILITAS PERHUBUNGAN

Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan memiliki 4

(empat) kegiatan dengan presentase capaian output kegiatan seluruhnya 87,50%

dan serapan anggaran 86,30%.



Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan

Uraian IndikatorKinerja Rencana Tingkat Capaian (Target) Realisasi Tahun 2015

%CapaianTarget

1 2 3 4 5

a.

PerencanaanPembangunan Prasaranadan FasilitasPerhubungan

Input Rp92.472.000 Rp92.472.000 100,00%

Output 1 dokumen study optimalisasi terminal cicalengka 1 dokumen study optimalisasi terminal cicalengka 100,00%

b.

Penyusunan Kebijakan,Norma, Standar danProsedur BidangPerhubungan

Input Rp338.598.805 Rp330.226.250 97,53%

Output1 dokumen penyusunan masterplan transportasi 1 dokumen penyusunan masterplan transportasi

100,00%1 dokumen penyusunan raperda penyelenggaraantransportasi

1 dokumen penyusunan raperda penyelenggaraantransportasi

c.

Koordinasi dalamPembangunan Prasaranadan FasilitasPerhubungan

Input Rp154.580.000 Rp94.515.000 61,14%

Output

1 rangkaian kegiatan pelaksaan lomba tertib lalin (WTN) 1 rangkaian kegiatan pelaksaan lomba tertib lalin (WTN)

66,67%1 rangkaian kegiatan rakornis tingkat provinsi 1 rangkaian kegiatan rakornis tingkat provinsi

1 rangkaian kegiatan rakornas NIHIL (Kementerian Perhubungan meniadakan jadwalRAKORNAS di Tahun 2015)

d. Peningkatan PengelolaanTerminal Angkutan Darat

Input Rp433.286.600 Rp362.164.290 83,59%

Output

1 tahun sewa Terminal Ciparay,Ibun, Sayati, Pos TPRPasar Pangalengan

1 tahun sewa Terminal Ciparay,Ibun, Sayati, Pos TPR PasarPangalengan

83,33%0,50 tahun sewa Terminal Cileunyi 0,50 tahun sewa Terminal CileunyiSewa Terminal Ciwidey Tahun 2012 s.d. 2015 NIHIL (pemilik lahan menolak pembayaran)81 buah pengadaan dan distribusi jas hujan petugasterminal

81 buah pengadaan dan distribusi jas hujan petugasterminal

27 buah water barrier 159 27 buah water barrier159 traffic cone 160 traffic cone

Dikomentari [SP4]: Awalnya 83,59%


G. PROGRAM PENGEMBANGAN KOMUNIKASI, INFORMASI DAN MEDIA MASSA


Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa


%CapaianTarget

1 2 3 4

Perencanaan dan Pengembangan KebijakanKomunikasi dan Informasi

Input Rp462.334.000 Rp452.868.105 97,95%

Output1 paket pembuatan aplikasi sidementel 1 paket pembuatan aplikasi sidementel

100,00%1 kajian masterplan fiber optik 1 kajian masterplan fiber optik1 set alat ukur menara telekomunikasi 1 set alat ukur menara telekomunikasi

Output Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa yang terdiri dari 1 (satu) kegiatan ‘Perencanaan dan Pengembangan

Kebijakan Komunikasi dan Informasi’ tercapai 100% dengan realisasi input 97,95%.


H. PROGRAM REHABILITASI DAN PEMELIHARAAN PRASARANA DAN FASILITAS

LLAJ

Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ memiliki 2

(dua) kegiatan di dalamnya yaitu Kegiatan Rehabilitasi/Pemeliharaan Sarana Alat

Pengujian Kendaraan Bermotor dan Kegiatan Rehabilitasi/Pemeliharaan

Terminal/Pelabuhan.

Presentase capaian input pada program ini adalah 98,09% dengan capaian

output program 100% (terealisasi seluruhnya).



Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ


%CapaianTarget

1 2 3 4

a. Rehabilitasi/Pemeliharaan Sarana AlatPengujian Kendaraan Bermotor

Input Rp274.650.000 Rp270.740.000 98,58%

Output1 paket kegiatan pemeliharaan dan kalibrasi alat uji 1 paket kegiatan pemeliharaan dan kalibrasi alat uji

100,00%1 paket rehab mobil pelayanan pengujiankendaraan bermotor keliling

1 paket rehab mobil pelayanan pengujiankendaraan bermotor keliling

b. Rehabilitasi/PemeliharaanTerminal/Pelabuhan

Input Rp776.973.500 Rp760.774.500 97,92%

Output rehabilitasi 4 terminal angkutan penumpang rehabilitasi 4 terminal angkutan penumpang 100,00%


I. PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN ANGKUTAN UMUM


Program Peningkatan Pelayanan Angkutan Umum


Target1 2 3 4

a.

PeningkatanDisiplinMasyarakatMenggunakanAngkutan

Input Rp68.600.000 Rp68.350.000 99,64%

Output

1 kegiatan penyuluhan LLAJ di lokasi TMMD 1 kegiatan penyuluhan LLAJ di lokasi TMMD

100,00%

1 kegiatan penyuluhan LLAJ di lokasi BSMSS 1 kegiatan penyuluhan LLAJ di lokasi BSMSS1 kegiatan penyuluhan LLAJ di lokasi Desa Layak Anak 1 kegiatan penyuluhan LLAJ di lokasi Desa Layak Anak1 kegiatan penyuluhan LLAJ di lokasi BBGRM 1 kegiatan penyuluhan LLAJ di lokasi BBGRM6 sekolah penyuluhan LLAJ kepada pelajar 6 sekolah penyuluhan LLAJ kepada pelajar1 kegiatan koordinasi bina keselamatan LLAJ 1 kegiatan koordinasi bina keselamatan LLAJ1 kegiatan benchmarking program keselamatan 1 kegiatan benchmarking program keselamatan

b.

PengendalianDisiplinPengoperasianAngkutan Umumdi Jalan Raya

Input Rp1.541.413.500 Rp1.541.443.500 100,00%

Output

282 hari PAM rutin di koridor utama wilayah kabupatenbandung

282 hari PAM rutin di koridor utama wilayah kabupatenbandung

100,00%

11 bulan PAM rutin jalan kopo sayati (shift siang dan malam) 11 bulan PAM rutin jalan kopo sayati (shift siang dan malam)16 hari PAM lebaran 2014 16 hari PAM lebaran 20148 hari PAM natal dan tahun baru 2016 8 hari PAM natal dan tahun baru 201610 kegiatan tonsus upacara hari bersejarah/insidentil 10 kegiatan tonsus upacara hari bersejarah/insidentil14 kegiatan operasi gabungan 14 kegiatan operasi gabungan12 bulan PATWAL 12 bulan PATWAL

c.

PenciptaanPelayanan Cepat,Tepat, Murahdan Mudah

Input Rp91.832.000 Rp90.032.000 98,04%

Output525 buah pangadaan dan distribusi rompi jukir 525 buah pangadaan dan distribusi rompi jukir

100,00%1 kegiatan benchmarking persiapan perubahan perda parkir 1 kegiatan benchmarking persiapan perubahan perda parkir



Target1 2 3 4

d.

PengembanganSarana danPrasaranaPelayanan JasaAngkutan

Input Rp179.425.000 Rp178.225.000 99,33%

Outputpembinaan 20 awak ASDP dan awak angkutan tidak bermotor pembinaan 20 awak ASDP dan awak angkutan tidak bermotor

100,00%1 paket data pendataan angkutan karyawan (jenis kendaraan,lintasan, domisili)

1 paket data pendataan angkutan karyawan (jenis kendaraan,lintasan, domisili)



Target1 2 3 4

e. Perijinan di BidangPerhubungan

Input Rp645.947.000 Rp638.852.000 98,90%

Output

1 kegiatan penyusunan dokumen one file one car 1 kegiatan penyusunan dokumen one file one car

100,00%

154 kendaraan pengembangan trayek percontohan 154 kendaraan pengembangan trayek percontohan1 aplikasi pembuatan GIS pengkajian kinerja trayek 1 aplikasi pembuatan GIS pengkajian kinerja trayek1 dokumen pengkajian alokasi trayek baru 1 dokumen pengkajian alokasi trayek baru50 OK sosialisasi penyedia jasa angkutan berbadan hukum 50 OK sosialisasi penyedia jasa angkutan berbadan hukum1 kegiatan penataan lintasan angkutan

lokal/perbatasan/AKDP 1 kegiatan penataan lintasan angkutan lokal/perbatasan/AKDP

15 OB pengawasan trayek percontohan 15 OB pengawasan trayek percontohan1 dokumen penyusunan perbup tentang penyedia jasa

angkutan umum berbadan hukum1 dokumen penyusunan perbup tentang penyedia jasa

angkutan umum berbadan hukum8 daerah sosialisasi penyedia jasa angkutan umum berbadanhukum

8 daerah sosialisasi penyedia jasa angkutan umum berbadanhukum

9 daerah pemeriksaan angkutan umum di jalan 9 daerah pemeriksaan angkutan umum di jalan

2.350 set pengadaan dan pemasangan stiker nomor urutkendaraan bermotor angkutan umum

2.350 set pengadaan dan pemasangan stiker nomor urutkendaraan bermotor angkutan umum

8 HOK benchmarking penyedia jasa angkutan umum berbadanhukum ke kabupaten/kota di jawa barat

8 HOK benchmarking penyedia jasa angkutan umum berbadanhukum ke kabupaten/kota di jawa barat

1 aplikasi pengadaan SIMAPU berbasis data penyedia jasaangkutan umum berbadan hukum

1 aplikasi pengadaan SIMAPU berbasis data penyedia jasaangkutan umum berbadan hukum



Target1 2 3 4

f.

Pemilihan danPemberianPenghargaanSopir/JuruMudi/AwakKendaraanAngkutan UmumTeladan

Input Rp90.000.000 Rp90.000.000 100,00%

Output

30 orang penyuluhan awak kendaraan angkutan penumpangumum

30 orang penyuluhan awak kendaraan angkutan penumpangumum

100,00%2 orang penyertaan AKUT kab. Bandung ke tingkat provinsi 2 orang penyertaan AKUT kab. Bandung ke tingkat provinsi9 terminal pendataan pengemudi angkutan penumpangumum di terminal

9 terminal pendataan pengemudi angkutan penumpang umumdi terminal

g.Koordinasi dalamPeningkatanPelayanan Angkutan

Input Rp69.050.000 Rp68.776.000 99,60%

Output 4 pertemuan pelaksaan forum LLAJ 4 pertemuan pelaksaan forum LLAJ 100,00%


Program Peningkatan Pelayanan Angkutan Umum memiliki 7 (tujuh) kegiatan di

dalamnya. Seluruh output kegiatan terealisasi 100% dengan presentase capaian

input (serapan anggaran) 99,61%.

J. PROGRAM PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA PERHUBUNGAN

Program Pembangunan Sarana Dan Prasarana Perhubungan memiliki 1 (satu)

kegiatan di dalamnya. Output kegiatan berupa pembangunan shelter dan

pemasangan rambu halte terealisasi 100% melalui capain kinerja input – efisiensi

anggaran – 94,37%.



Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan


%CapaianTarget

1 2 3 4

Pembangunan Halte Bus,Taxi Gedung Terminal

Input Rp89.625.000 Rp84.575.000 94,37%

Output1 buah pembangunan shelter angkutan umum 1 buah pembangunan shelter angkutan umum

100,00%30 buah pengadaan dan pemasangan rambu halte 30 buah pengadaan dan pemasangan rambu halte


K. PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENGAMANAN LALU LINTAS

Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas merupakan program ke-11 yang memiliki 3 (tiga) kegiatan di dalamnya, dengan capaian

output 100% dan realisasi input 96,79%.


Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas


Target

1 2 3 4

a.Manajemen dan Rekayasa Lalulintas dan Angkutan Jalan diKawasan

Input Rp340.000.000 Rp314.897.000 92,62%

Output

30 titik survey LHR 30 titik survey LHR

100,00%3 titik pengadaan dan pemasangan kamera pantau

lalin3 titik pengadaan dan pemasangan kamera pantau

lalin

1 rangkaian kegiatan survey MRLL kota kec. Soreang 1 rangkaian kegiatan survey MRLL kota kec.Soreang

1 dokumen penyusunan perbup MRLLAJ kopo 1 dokumen penyusunan perbup MRLLAJ kopo



Target

1 2 3 4

b.

Pengadaan danPemasanganPerlengkapanJalan

Input Rp1.498.423.542 Rp1.469.621.000 98,08%

Output

12.000 M' pengadaan dan pemasangan marka jalan 12.000 M' pengadaan dan pemasangan marka jalan

100,00%

34 beam pengadaan dan pemasangan guadrail 34 beam pengadaan dan pemasangan guadrail

35 buah pengadaan dan pemasangan rambu lalin overhead 35 buah pengadaan dan pemasangan rambu lalin overhead

146 buah pengadaan dan pemasangan rambu lalu lintas(60x60 cm)

146 buah pengadaan dan pemasangan rambu lalu lintas(60x60 cm)

7 buah pengadaan dan pemasangan RPPJ (120x120 cm) 7 buah pengadaan dan pemasangan RPPJ (120x120 cm)6 buah pengadaan warning light 6 buah pengadaan warning light1 paket kegiatan pemeliharaan perlengkapan jalan 1 paket kegiatan pemeliharaan perlengkapan jalan1 unit pengadaan dan pemasangan traffic light 1 unit pengadaan dan pemasangan traffic light10 buah pengadaan dan pemasangan cermin tikung 10 buah pengadaan dan pemasangan cermin tikung18 buah pengadaan rambu portable 18 buah pengadaan rambu portable

c.

PengadaanFasilitas LaluLintas danPenunjangKegiatan PON XIXTahun 2016(BantuanGubernur)

Input Rp850.000.000 Rp817.666.000 96,20%

Output

300 buah traffic cone 300 buah traffic cone

100,00%

150 buah water barrier 150 buah water barrier40 buah rambu lalu lintas over head 40 buah rambu lalu lintas over head60 buah rambu lalu lintas (60x60 cm) 60 buah rambu lalu lintas (60x60 cm)45 buah rambu lalu lintas portable (60x60 cm) 45 buah rambu lalu lintas portable (60x60 cm)12 buah RPPJ (120x240 cm) 12 buah RPPJ (120x240 cm)4 buah warning light 4 buah warning light


L. PROGRAM PENINGKATAN KELAIKAN PENGOPERASIAN KENDARAAN BERMOTOR


Program Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor


%CapaianTarget

1 2 3 4

a. Pembangunan Balai PengujianKendaraan Bermotor

Input Rp1.345.166.000 Rp1.272.103.000 94,57%

Output

3 set pemasangan jaringan koneksitas database PKB 3 set pemasangan jaringan koneksitas database PKB

100,00%1 kegiatan pembangunan gedung unit PKB 1 kegiatan pembangunan gedung unit PKB1 unit pengadaan headlight tester 1 unit pengadaan headlight tester1 unit pengadaan brake meter 1 unit pengadaan brake meter

1 unit pengadaan alat uji emisi gas buang (solar) 1 unit pengadaan alat uji emisi gas buang (solar)

b. Pelaksanaan Uji Petik KendaraanBermotor

Input Rp235.627.000 Rp235.526.950 99,96%

Output

6 lokasi uji petik kelaikan kendaraan persiapanangkutan lebaran

6 lokasi uji petik kelaikan kendaraan persiapanangkutan lebaran

100,00%16 hari posko keselamatan angkutan lebaran 16 hari posko keselamatan angkutan lebaran4 kegiatan penghapusan kendaraan bermotor 4 kegiatan penghapusan kendaraan bermotor10 bulan uji emisi gas buang (YANDU) 10 bulan uji emisi gas buang (YANDU)8 bulan uji emisi gas buang (insidentil) 8 bulan uji emisi gas buang (insidentil)

c.Pengadaan Alat PengujianKendaraan Bermotor (BantuanGubernur)

Input Rp2.000.000.000 Rp1.983.510.000 99,18%

Output 2 unit mobil pengujian kendaraan bermotor(termasuk alat)

2 unit mobil pengujian kendaraan bermotor(termasuk alat) 100,00%


Program Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor terealisasi

100% untuk output dengan serapan anggaran 97,5% (efisiensi input).

M. KINERJA OUTCOME KEGIATAN TAHUN 2015

Kinerja pelaksanaan 42 kegiatan di Dinas Perhubungan Kabupaten Bandung

Tahun 2015 yang terangkum dalam 12 (dua belas) program secara keseluruhan adalah

sebagai berikut:

1. Capaian kinerja berdasarkan indikator input 97,00% (persentase realisasi total belanja

langsung terhadap anggaran).

2. Capaian Kinerja berdasarkan indikator output sebesar 98,65% (rata-rata capaian

output dari ke-12 program).

Dari 12 program yang dicanangkan, ke-10 di dalamnya terealisasi 100%. Yang tidak

terealisasi meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut:

a. Besaran Rp 630.000,- untuk belanja materai.

b. Belanja sewa Terminal Ciwidey.

c. Kegiatan RAKORNAS Perhubungan.

3. Capaian kinerja berdasar indikator outcome adalah sebesar 98,89% (rata-rata capaian

outcome dari 15 indikator kinerja). Rangkuman dari capaian kinerja outcome dapat

dilihat pada tabel berikut (analisa lengkap adalah sebagaimana tertuang dalam LKIP

DISHUB Kab. Bandung Tahun 2015):

Tabel III-13: Pengukuran Kinerja Pencapaian Sasaran

No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target Realisasi % PencapaianTarget

1 2 3 4 5 6

1

PerencanaanJaringanPelayananAngkutan Jalan

Tersedianya angkutan umumyang melayani wilayah yang telahtersedia jaringan jalan untukjaringan jalan kabupaten

38,52% 33,92% 88,06%

Rasio jumlah pelayanan angkutanterhadap penumpang 1:15 1:74 120,27%

2

PembangunanJaringanPrasaranaAngkutan Jalan

Tersedianya halte di lokasi yangtelah dilayani angkutan umumdalam trayek

2,57% 2,57% 100,00%

Tersedianya terminal angkutanpenumpang di wilayah yang telahdilayani angkutan umum dalamtrayek

66,67% 66,67% 100,00%

Dikomentari [SP5]: Disesuaikan dengan lakip

Dikomentari [SP6]: Disesuaikan dengan lakip


No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target Realisasi % PencapaianTarget

1 2 3 4 5 6

3

ManajemenRekayasa LaluLintas danAngkutan Jalan

Tersedianya fasilitasperlengkapan jalan (rata-ratarambu, marka, dan guardrail)pada jalan Kabupaten

7,70% 7,70% 100,00%

LoS – m level of service (angkakuantitatif) D (3) D (2,83) 94,33%

Jumlah maksimal penanganankasus kecelakaan lalu lintas 248 430 73,39%

4

PenyediaanPelayananPengujianKendaraanBermotor

Tersedianya unit pengujiankendaraan bermotor per populasikendaraan wajib uji 4000 66,67% 66,67% 100,00%

5PengendalianKeselamatanAngkutan Jalan

Terpenuhinya standarkeselamatan bagi angkutanumum yang melayani trayek didalam Kabupaten (persentasekendaraan wajib uji yangmelaksanakan pengujiankendaraan bermotor)

100,00% 98,48% 98,48%

6

Pengendaliansistem LLAJmelaluipengelolaan PAD

Capaian target PAD BidangPerhubungan 95,00% 98,64% 103,83%

7

PengendalianKeselamatanAngkutan Sungaidan Danau

Terpenuhinya standarkeselamatan bagi kapal sungaidan danau yang beroperasi diKab. Bandung

10,00% 10,00% 100,00%

8PengendalianKomunikasi danInformasi

Terpenuhinya tahapanpengendalian komunikasi daninformasi

75,00% 75,00% 100,00%

9

Pemberianlayanan publikbidangperhubungankepadamasyarakat

Terpenuhinya kebutuhanmasyarakat akan pelayananpublik bidang perhubungan

80,00% 80,00% 100,00%

Rata-rata Nilai Kinerja / LPTJ 70,00% 70,00% 100,00%

10Akuntabilitaskinerja dankeuangan

Persentase akuntabilitas kinerjadan keuangan 85,00% 98,17% 115,49%


Memperhatikan poin 1 s.d. 3 di atas, dapat disimpulkan bahwa pencapaian kinerja

DISHUB Kab. Bandung Tahun 2015 cukup efisien dan efektif yang mana capaian kinerja

outputmaupun outcome lebih besar dari realisasi input anggaran.

Dengan orientasi kinerja hasil (outcome), rata-rata tingkat efisiensinya

mencapai 95,61%, sementara rata-rata tingkat efektifitasnya mencapai 93,37% (analisa

terinci dalam dokumen LKIP DISHUB Kab. Bandung Tahun 2015).

N. Pengukuran Kinerja Kegiatan Berdasarkan Unit Kerja

1. Sekretariat

Sekretariat melaksanakan 22 kegiatan. Realisasi input kegiatan di sekretariat rata-rata

94,49% dengan rata-rata realisasi output 97,78%. Hal ini menunjukan bahwa kinerja

sekretariat cukup efisien dengan rata-rata tingkat efisiensi sebesar 104,39%. Efisiensi

tertinggi ada pada kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

(141,66%).

Adapun tingkat efisiensi untuk masing-masing unit kerja, tidak berorientasi pada

outcome – tetapi berorientasi pada kinerja output.

Tabel III-14 Pengukuran Kinerja Kegiatan Tahun 2015pada Sekretariat

KEGIATAN%

REALISASIMASUKAN

%REALISASIKELUARAN

TINGKATEFISIENSI

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air danlistrik

70,59% 100,00% 141,66%

Penyediaan jasa administrasi keuangan 50,00% 51,11% 102,22%Penyediaan jasa kebersihan kantor 100,00% 100,00% 100,00%Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja 100,00% 100,00% 100,00%Penyediaan alat tulis kantor 100,00% 100,00% 100,00%Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 99,41% 100,00% 100,59%Penyediaan komponen instalasilistrik/penerangan bangunan kantor

100,00% 100,00% 100,00%

Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 99,95% 100,00% 100,05%Penyediaan bahan bacaan dan peraturanperundang-undangan

99,88% 100,00% 100,12%

Penyediaan makanan dan minuman 72,41% 100,00% 138,10%Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luardaerah

99,94% 100,00% 100,06%

Penyediaan Tenaga Pendukung teknis danAdministrasi Perkantoran

97,40% 100,00% 102,67%


KEGIATAN%

REALISASIMASUKAN

%REALISASIKELUARAN

TINGKATEFISIENSI

Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke DalamDaerah

100,00% 100,00% 100,00%

Pengadaan kendaraan dinas/operasional 99,20% 100,00% 100,81%Pengadaan perlengkapan gedung kantor 99,89% 100,00% 100,11%Pemeliharaan rutin/berkala kendaraandinas/operasional

97,89% 100,00% 102,16%

Rehabilitasi sedang/berat rumah gedung kantor 95,47% 100,00% 104,74%Pengadaan pakaian dinas besertaperlengkapannya

99,80% 100,00% 100,20%

Bimbingan teknis implementasi peraturanperundang-undangan

100,00% 100,00% 100,00%

Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisarrealisasi kinerja SKPD

99,52% 100,00% 100,48%

Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun 100,00% 100,00% 100,00%Penyusunan kebijakan, norma, standar danprosedur bidang perhubungan

97,53% 100,00% 102,53%

RATA-RATA 94,49% 97,78% 104,39%


2. Bidang Lalu Lintas

Bidang Lalu Lintas melaksanakan 7 kegiatan. Realisasi input kegiatan di Bidang Lalu

Lintas rata-rata 91,72% dengan rata-rata realisasi output 95,24%. Hal ini menunjukan

bahwa kinerja Bidang Lalu Lintas cukup efisien dengan rata-rata tingkat efisiensi sebesar

104,18%. Efisiensi tertinggi ada pada kegiatan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas dan

Angkutan Jalan di Kawasan (107,97%).

Tabel III-15 Pengukuran Kinerja Kegiatan Tahun 2015pada Bidang Lalu Lintas

KEGIATAN%

REALISASIMASUKAN

%REALISASIKELUARAN

TINGKATEFISIENSI

Koordinasi dalam Pembangunan Prasarana danFasilitas Perhubungan

61,14% 66,67% 109,04%

Pengendalian Disiplin Pengoperasian AngkutanUmum di Jalan Raya

100,00% 100,00% 100,00%

Koordinasi dalam Peningkatan PelayananAngkutan

99,60% 100,00% 100,40%

Pembangunan Halte bus, taxi gedung terminal 94,37% 100,00% 105,97%Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas danAngkutan Jalan di Kawasan

92,62% 100,00% 107,97%

Pengadaan dan Pemasangan Perlengkapan Jalan 98,08% 100,00% 101,96%Pengadaan Fasilitas Lalu Lintas dan PenunjangKegiatan PON XIX Tahun 2016 ( BantuanGubernur )

96,20% 100,00% 103,95%

RATA-RATA 91,72% 95,24% 104,18%


3. Bidang Angkutan

Bidang Angkutan melaksanakan 3 kegiatan. Realisasi input kegiatan di Bidang

Angkutan rata-rata 99,41% dengan rata-rata realisasi output 100,00%. Hal ini menunjukan

bahwa kinerja Bidang Angkutan cukup efisien dengan rata-rata tingkat efisiensi sebesar

100,60%. Efisiensi tertinggi ada pada kegiatan Perijinan di Bidang Perhubungan (101,11%).

Tabel III-16 Pengukuran Kinerja Kegiatan Tahun 2015pada Bidang Angkutan

KEGIATAN%

REALISASIMASUKAN

%REALISASIKELUARAN

TINGKATEFISIENSI

Pengembangan Sarana dan Prasarana Pelayanan Jasa 99,33% 100,00% 100,67%Perijinan di Bidang Perhubungan 98,90% 100,00% 101,11%Pemilihan dan Pemberian Penghargaan Sopir/JuruMudi/Awak Kendaraan Angkutan Umum Teladan

100,00% 100,00% 100,00%

RATA-RATA 99,41% 100,00% 100,60%

4. Bidang Teknik Prasarana

Bidang Teknik Prasarana melaksanakan 5 kegiatan. Realisasi input kegiatan di Bidang

Teknik Prasarana rata-rata 95,50% dengan rata-rata realisasi output 96,67%. Hal ini

menunjukan bahwa kinerja Bidang Teknik Prasarana cukup efisien dengan rata-rata

tingkat efisiensi sebesar 101,18%. Efisiensi tertinggi ada pada kegiatan

Rehabilitasi/Pemeliharaan Terminal (102,12%).

Tabel III-17 Pengukuran Kinerja Kegiatan Tahun 2015pada Bidang Teknik Prasarana

KEGIATAN%

REALISASIMASUKAN

%REALISASIKELUARAN

TINGKATEFISIENSI

Perencanaan Pembangunan Prasarana dan FasilitasPerhubungan

100,00% 100,00% 100,00%

Peningkatan Pengelolaan Terminal Angkutan Darat 83,59% 83,33% 99,69%Perencanaan dan Pengembangan Kebijakan Komunikasidan Informasi

97,95% 100,00% 102,09%

Rehabilitasi/Pemeliharaan Terminal/Pelabuhan 97,92% 100,00% 102,12%Penciptaan Pelayanan Cepat, Tepat, Murah dan Mudah 98,04% 100,00% 102,00%RATA-RATA 95,50% 96,67% 101,18%


5. Bidang Keselamatan

Bidang Keselamatan melaksanakan 5 kegiatan. Realisasi input kegiatan di Bidang

Keselamatan rata-rata 98,39% dengan rata-rata realisasi output 100,00%. Hal ini

menunjukan bahwa kinerja Bidang Angkutan cukup efisien dengan rata-rata tingkat

efisiensi sebesar 101,68%. Efisiensi tertinggi ada pada kegiatan Pembangunan Balai

Pengujian Kendaraan Bermotor (105,74%).

Tabel III-18 Pengukuran Kinerja Kegiatan Tahun 2015pada Bidang Keselamatan

KEGIATAN%

REALISASIMASUKAN

%REALISASIKELUARAN

TINGKATEFISIENSI

Rehabilitasi/Pemeliharaan Sarana Alat Pengujian 98,58% 100,00% 101,44%Peningkatan Disiplin Masyarakat MenggunakanAngkutan

99,64% 100,00% 100,36%

Pembangunan Balai Pengujian KendaraanBermotor

94,57% 100,00% 105,74%

Pelaksanaan Uji Petik Kendaraan Bermotor 99,96% 100,00% 100,04%Pengadaan alat pengujian kendaraan bermotor(Bantuan Gubernur )

99,18% 100,00% 100,83%

RATA-RATA 98,39% 100,00% 101,68%

6. Perangkingan Kinerja Unit Kerja

Perankingan kinerja untuk seluruh unit kerja di DISHUB Kab. Bandung didasarkan pada

tingkat efisiensi dari capaian output kegiatan terhadap serapan anggaran. Memperhatikan

Tabel III-19 dapat disimpulkan bahwa yang memiliki tingkat efisiensi kinerja tertinggi

adalah Sekretariat, diikuti oleh Bidang Lalu Lintas yang menduduki peringkat di atas rata-

rata dinas. Peringkat berikutnya yang berada di bawah rata-rata dinas adalah Bidang

Keselamatan, Bidang Teknik Prasarana dan kemudian Bidang Angkutan.

Namun pun demikian, peringkat terbawah tidaklah menunjukkan kinerja yang buruk,

karena secara keseluruhan semua bidang menunjukan kinerja yang baik – di mana target

output kegiatan terealisasi dengan baik, sementara anggaran dapat diefisiensi.


Tabel III-19 Perankingan Kinerja Unit Kerja

UNIT KERJA % REALISASIMASUKAN

% REALISASIKELUARAN

TINGKATEFISIENSI

PERINGKATEFISIENSIKINERJA

Sekretariat 94,49% 97,78% 104,39% 1Lalu Lintas 91,72% 95,24% 104,18% 2RATA-RATA DINAS 102,41%Keselamatan 98,39% 100,00% 101,68% 3Teknik Prasarana 95,50% 96,67% 101,18% 4Angkutan 99,41% 100,00% 100,60% 5

Menambahkan poin penilaian perankingan kinerja, adapun berdasarkan kinerja

pengelolaan PAD (dikecualikan di dalamnya Sekretariat dan Bidang Lalu Lintas), secara

urutan dari kinerja tertinggi sampai dengan terendah adalah:

1. Bidang Angkutan untuk pengelolaan Retribusi Ijin Trayek (111,44%).

2. Bidang Teknik Prasarana untuk pengelolaan Retribusi Terminal (100,06%).

3. Bidang Teknik Prasarana untuk pengelolaan Retribusi Pelayanan Parkir (100,00%).

4. Bidang Keselamatan untuk pengelolaan Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor

(96,33%).

IV-1Laporan Tahunan DISHUB Kab. Bandung Tahun 2015

Dari apa yang telah dipaparkan dari BAB I sampai dengan BAB III, dapat disimpulkan

beberapa hal terkait pelaksanaan tugas dan penggunaan anggaran oleh DISHUB Kab.

Bandung di Tahun 2015 sebagai berikut:

1. Berdasarkan Peraturan Bupati Bandung No. 5 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas,

Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Bandung, DISHUB Kab. Bandung

memiliki tugas pokok dalam perumusan, pengaturan, pembinaan, pengendalian, dan

pengkoordinasian kebijakan teknis pelaksanaan urusan pemerintahan daerah

berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang perhubungan dan

sebagian bidang komunikasi dan informatika.

2. Dalam pelaksanaan tugasnya sampai dengan 31 Desember 2015, kekuatan SDM yang

dimiliki DISHUB Kab. Bandung didominasi oleh Non PNS (75,97%) dibandingkan

dengan PNS (24,03%).

3. Sebagaimana ditetapkan dalam DPA dan DPPA-SKPD, bahwa APBD Tahun 2015 yang

dikelola DISHUB Kab. Bandung adalah sebagai berikut:

NO URAIAN DPA (Rp.) DPPA (Rp.)

1. Hasil Retribusi Daerah 4.977.200.000 4.902.200.0002. Belanja Tidak Langsung 11.636.211.000 13.249.517.0003. Belanja Langsung 12.825.006.897 18.899.154.569

4. Surplus / (Defisit) 19.484.017.897 (27.246.471.569)

4. Kinerja pengelolaan hasil retribusi daerah bidang perhubungan di Tahun 2015 oleh

DISHUB Kabupaten Bandung mencapai angka kinerja 98,64% atau terealisasi

Rp. 4.835.754.750,- dari target yang ditetapkan dalam DPPA.

5. Belanja tidak langsung terealisasi sebesar Rp. 12.060.119.345,- (91,02%) dari target

Rp. 13.249.517.000,-. Rekening belanja yang tidak terserap di Tahun 2015 adalah

belanja retribusi. Belanja retribusi (insentif pemungutan retribusi daerah)

Tahun 2013 dan 2014 tidak dapat diserap dengan alasan belanja retribusi menjadi

salah satu opsi yang tidak terpilih dari dua opsi yang ada (insentif pungutan retribusi

BABIV

SIMPULAN


daerah atau TPP). Menjelang akhir Tahun 2015, Dinas Perhubungan Kab. Bandung

mendapat arahan dari TAPD bahwa belanja retribusi sudah dapat diserap kembali,

setelah dilakukannya review kebijakan/peraturan terkait insentif pungutan retribusi

daerah dan TPP. Namun mengingat keterbatasan waktu yang tersedia, anggaran

belanja retribusi di Tahun 2015 belum dapat terealisasikan karena syarat administrasi

pencairannya terlambat dipenuhi. Oleh karena itu, insentif pungutan retribusi daerah

Tahun 2014 dan Tahun 2015 kembali diluncurkan di Tahun 2016.

6. Berdasarkan jenis belanja langsung, komposisi belanja didominasi oleh belanja

modal. Sedangkan belanja pegawai memiliki komposisi terkecil dari keseluruhan

belanja langsung, diikuti oleh belanja pemeliharaan, kemudian belanja barang dan

jasa. Sementara kinerja serapan anggaran (persentase realisasi anggaran) dari yang

terbesar hingga yang terkecil berurutan mulai dari belanja pemeliharaan, belanja

modal, belanja barang dan jasa dan terakhir belanja pegawai.

7. Kinerja belanja langsung untuk pelaksanaan 42 (empat puluh dua) kegiatan di Dinas

Perhubungan Kabupaten Bandung Tahun 2015 yang terangkum dalam 12 (dua belas)

program secara keseluruhan adalah sebagai berikut :

a. Capaian kinerja berdasarkan indikator input 97,00% (Realisasi

Rp. 18.331.996.241).

b. Capaian kinerja berdasarkan indikator output sebesar 98,65% (rata-rata capaian

output dari ke-12 program).

c. Capaian kinerja berdasar indikator outcome adalah sebesar 98,89% (rata-rata

capaian outcome dari 15 indikator kinerja).

8. Dengan orientasi kinerja hasil (outcome), rata-rata tingkat efisiensi kinerja DISHUB

Kab. Bandung mencapai 95,61%, sementara rata-rata tingkat efektifitasnya mencapai

93,37%.

9. Dengan orientasi kinerja keluaran (output), rata-rata tingkat efisiensi kinerja DISHUB

Kab. Bandung mencapai 102,41%. Sekretariat dan Bidang Lalu Lintas menempati

urutan tingkat efisiensi kinerja di atas rata-rata (104,39% dan 104,18%).

10. Dengan orientasi kinerja pengelolaan PAD (dikecualikan di dalamnya Sekretariat dan

Bidang Lalu Lintas), secara urutan dari kinerja tertinggi sampai dengan terendah

adalah:

a. Bidang Angkutan untuk pengelolaan Retribusi Ijin Trayek (111,44%).


b. Bidang Teknik Prasarana untuk pengelolaan Retribusi Terminal (100,06%).

c. Bidang Teknik Prasarana untuk pengelolaan Retribusi Pelayanan Parkir (100,00%).

d. Bidang Keselamatan untuk pengelolaan Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor

(96,33%).

Soreang, Januari 2016KEPALA DISHUB KAB. BANDUNG

Drs. H. TEDDY KUSDIANA, M.Si.NIP. 19631020 198503 1 007

vLaporan Tahunan DISHUB Kab. Bandung Tahun 2015

DAFTAR TABEL

TABEL I. 1 Jumlah Pegawai Berdasarkan Kepangkatan dan Jabatan I-7

TABEL I. 2 Terminal Penumpang Umum di Kab. Bandung I-10

TABEL I. 3 Ringkasan DPA dan DPPA-SKPD Tahun Anggaran 2015

DISHUB Kab. Bandung I-12

TABEL I. 4 Rencana Pelaksanaan Anggaran SKPD PerTriwulan I-12

TABEL I. 5 Rekapitulasi Anggaran Belanja Langsung Berdasarkan

Program dan Kegiatan I-14

TABEL II. 1 Realisasi dan Capaian Kinerja Pengelolaan Retribusi Pelayanan

Parkir di Tepi Jalan Umum II-3

TABEL II. 2 Realisasi dan Capaian Kinerja Pengelolaan Retribusi Pengujian

Kendaraan Bermotor II-6

TABEL II. 3 Realisasi dan Capaian Kinerja Pengelolaan Retribusi Terminal II-10

TABEL II. 4 Realisasi dan Capaian Kinerja Pengelolaan Retribusi Izin Trayek II-13

TABEL II. 5 Evaluasi Kinerja Pengelolaan PAD Bidang Perhubungan II-14

TABEL II. 6 Rekapitulasi dan Capaian Kinerja Pengelolaan Belanja Tidak

Langsung SKPD Dinas Perhubungan Kabupaten Bandung Tahun

2015 II-15

TABEL II. 7 Rekapitulasi Anggaran dan Realisasi Belanja Langsung Program

Pelayanan Administrasi Perkantoran II-17


Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur II- 20


Peningkatan Disiplin Aparatur II-21


Peningkatan Kapasitas sumber Daya Aparatur II-21


Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan

Keuangan II-22


Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan II-23

viLaporan Tahunan DISHUB Kab. Bandung Tahun 2015


Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa II-25


Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ II-26


Peningkatan Pelayanan Angkutan Umum II-27


Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan II-29


Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas II-30


Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor II-31

TABEL II. 19 Kinerja Pengelolaan Belanja Langsung Berdasarkan Jenis Belanja II-32

TABEL II. 20 Realisasi dan Capaian Kinerja Pengelolaan Belanja Langsung

Per Kegiatan II-33

TABEL III. 1 Realisasi dan Capaian Kinerja Pengelolaan Program Pelayanan

Administrasi Perkantoran III-2

TABEL III. 2 Realisasi dan Capaian Kinerja Pengelolaan Program Peningkatan

Sarana dan Prasarana Aparatur III-7


Disiplin Aparatur III-10


Kapasitas Sumber Daya Aparatur III-11


Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Keuangan III-12


Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Keuangan III-14

TABEL III. 7 Realisasi dan Capaian Kinerja Pengelolaan Program Pengembangan

Komunikasi, Informasi dan Massa III-15

TABEL III. 8 Realisasi dan Capaian Kinerja Pengelolaan Program Rehabilitasi dan

Pemeliharaan dan Fasilitas LLAJ III-17

viiLaporan Tahunan DISHUB Kab. Bandung Tahun 2015


Pelayanan Angkutan Umum III-18

TABEL III. 10 Realisasi dan Capaian Kinerja Pengelolaan Program Pembangunan

Sarana dan Prasarana Perhubungan III-23

TABEL III. 11 Realisasi dan Capaian Kinerja Pengelolaan Program Pembangunan

Sarana dan Prasarana Perhubungan III-24


Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor III-26

TABEL III. 13 Pengukuran Kinerja Pencapaian Sasaran III-27

TABEL III. 14 Pengukuran Kinerja Kegiatan Tahun 2015 pada Sekretariat III-29

TABEL III. 15 Pengukuran Kinerja Kegiatan Tahun 2015 pada Bidang Lalu Lintas III-31

TABEL III. 16 Pengukuran Kinerja Kegiatan Tahun 2015 pada Bidang Angkutan III-32

TABEL III. 17 Pengukuran Kinerja Kegiatan Tahun 2015 pada Bidang Teknik

Prasarana III-32

TABEL III. 18 Pengukuran Kinerja Kegiatan Tahun 2015 pada Bidang Keselamatan III-33

TABEL III. 19 Perangkingan Kinerja Unit Kerja III-34

Documents

DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN BANDUNG 2015.pdf · adalah prosentase penyusunan laporan kinerja. Salah satu bentuk laporan kinerja DISHUB Kab. Bandung selaku SKPD di lingkungan Pemerintahan