LAMPIRAN I KEPUTUSAN BUPATI CIANJUR

NOMOR : 050/kep.171-Bappeda/2018

TENTANG : RENCANA KERJA PERANGKAT

DAERAH TAHUN 2019

A. RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH

Rencana Kerja Perangkat Daerah tahun 2019 dengan sistematika penyusunan sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan

1.1. Latar Belakang 1.2. Landasan Hukum

1.3. Maksud dan Tujuan 1.4. Sistematika Penulisan

Bab II Evaluasi Pelaksanaan Renja PD Tahun Lalu

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja-PD Tahun Lalu dan Capaian Renstra PD 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan PD

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PD 2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Bab III Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan 3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional 3.2. Tujuan dan sasaran Renja PD

3.3. Program dan Kegiatan

Bab IV Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah

Bab V Penutup B. LAMPIRAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH

Lampiran I Rencana Kerja Perangkat Daerah terdiri dari:

1. Rencana Kerja Sekretariat Daerah Tahun 2019;

2. Rencana Kerja Sekretariat DPRD Tahun 2019;

3. Rencana Kerja Inspektorat Tahun 2019;

Ditetapkan di Cianjur Pada tanggal 02 Agustus 2018

BUPATI CIANJUR,

IRVAN RIVANO MUCHTAR

1

LAMPIRAN I 2. Rencana Kerja Sekretariat DPRD Tahun 2019

BAB I

PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang

Dalam Peraturan Pemerintah nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, dijelaskan bahwa penerapan anggaran berbasis kinerja mengandung makna setiap penyelenggara negara

berkewajiban untuk bertanggungjawab atas hasil proses dan penggunaan sumber dayanya, agar setiap program dan kegiatan pemerintahan yang

didanai dengan dana publik dapat dinikmati dan dirasakan manfaatnya oleh rakyat dalam meningkatkan kesejahteraan hidupnya. Dengan pemahaman seperti itu, maka penerapan anggaran berbasis kinerja harus

diawali sejak dimulainya penyusunan anggaran. Setiap dokumen pelaksanaan penganggaran satuan kerja

pemerintah daerah hendaknya dapat memberikan informasi yang jelas tentang kelompok sasaran, capaian kinerja, masukan, keluaran, hasil, dan manfaat yang diperoleh dari kegiatan tersebut. Penyusunan Dokumen

Pelaksanaan Anggaran diawali dengan penyusunan Rencana Kerja yang mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang

Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan

Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 08

Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah

Kabupaten Cianjur, Sekretariat DPRD merupakan unsur pelayanan administrasi dan pemberian dukungan terhadap tugas dan fungsi DPRD.

Sekretariat DPRD dipimpin oleh Sekretaris DPRD yang dalam melaksanakan tugasnya secara teknis operasional berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada pimpinan DPRD dan secara

administratif bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Guna mendukung kelancaran pelaksanaan fungsi, tugas, dan

wewenang DPRD, Sekretariat DPRD Kabupaten Cianjur menyusun rancangan akhir rencana kerja (RENJA) tahun 2019 sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan keuangan daerah, yang ditetapkan dalam

beberapa program dan beberapa kegiatan yang akan dilaksanakan. 1.2. Landasan Hukum

Landasan Hukum Penyusunan Rancangan Akhir RENJA Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2019 adalah

sebagai berikut : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287) ; 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem

Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) ;

3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran

2

Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400) ;

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;

5. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan

Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846) ;

6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan ;

7. Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan

Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ; 8. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua

atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ;

9. Peraturan Pemerintah Nomor 20 tahun 2001 tentang Pembinaan

dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090) ;

10. Peraturan Pemerintahan Nomor 56 Tahun 2001 tentang Pelaporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 2001 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4124) ;

11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan

Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578) ;

12. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593) ;

13. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan ;

14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737) ;

15. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman

Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815) ; 16. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang

Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816) ;

17. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817) ;

3

18. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 22, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5104) ; 19. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Perubahan

atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang

Standar Akuntansi Pemerintah ; 20. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat

Daerah ;

21. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Instansi Pemerintah ;

22. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 Tahun 2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan

Instansi Pemerintah ; 23. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara

Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 Tahun 2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama ;

24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang

Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah ;

25. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara

Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan

Kinerja Instansi Pemerintah ; 26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang

Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang

Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah

dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang

Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah ;

27. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2009

tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Tahun 2009 Nomor 6 Seri E) ;

28. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 25 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Barat Tahun 2013-2018 (Lembaran

Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2013 Nomor 25 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 160) ;

29. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 11 Tahun 2008

tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tahun 2008

Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 22) ; 30. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 08 Tahun 2011

tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten

Cianjur (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2011 Nomor 36 Seri D) ;

31. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 08 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cianjur ;

32. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 09 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah

4

(RPJMD) Kabupaten Cianjur Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2016 NOREG 9/354/2016) ;

33. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 56 Tahun 2016 tentang Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Unit Organisasi di Lingkungan

Sekretariat DPRD Kabupaten Cianjur ; 34. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur

Nomor 06 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 03 Tahun 2014 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur.

1.3. Maksud dan Tujuan

Rencana Kerja Sekretariat DPRD merupakan dokumen perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun sebagai acuan penentuan program dan kegiatan PD yang akan dibahas dalam rangkaian forum musyawarah

perencanaan pembangunan secara berjenjang. Oleh karena itu, isi dan substansinya mencakup indikasi rencana program dan kegiatan yang

dituangkan melalui DPA Sekretariat DPRD Kabupaten Cianjur. Berdasarkan pertimbangan ini, maka Rancangan Akhir Rencana Kerja Sekretariat DPRD Kabupaten Cianjur Tahun 2019 ini disusun dengan

maksud sebagai berikut : 1. Menuntun cara kerja organisasi terhadap pencapaian hasil yang

diinginkan secara objektif;

2. Memungkinkan organisasi untuk menentukan kegiatan-kegiatan yang akan datang ;

3. Menjamin terwujudnya pemberian pelayanan prima kepada masyarakat terutama kepada anggota DPRD Kabupaten Cianjur ;

4. Mendorong proses pengambilan keputusan yang demokratis dan

teratur serta keberhasilan pencapaian tujuan organisasi ; 5. Sebagai alat bantu untuk memudahkan penyusunan dan

penyampaian laporan kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Cianjur

dalam pelaksanaan program yang terukur ; 6. Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan,

penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan untuk periode 1 (satu) tahun ;

7. Menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efektif,

efisien, berkeadilan, dan berkelanjutan. Adapun tujuan penyusunan Rancangan Akhir Rencana Kerja

Sekretariat DPRD Kabupaten Cianjur adalah untuk menjamin konsistensi rencana teknis program dan kegiatan Sekretariat DPRD Kabupaten Cianjur tahun 2019 dengan RENSTRA 2016-2021 yang

mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Cianjur tahun 2016-2021.

1.4. Sistematika Penulisan Rancangan Akhir RENJA Sekretariat DPRD Kabupaten Cianjur

Tahun 2019 disusun dengan mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan

Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah

Daerah, yaitu sebagai berikut :

5

BAB I PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang

1.2. Landasan Hukum 1.3. Maksud dan Tujuan

1.4. Sistematika Penulisan BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SEKRETARIAT DPRD TAHUN 2017

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Sekretariat DPRD Tahun 2017 dan Capaian Renstra Sekretariat DPRD

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Sekretariat DPRD

2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Sekretariat DPRD

2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD 2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat BAB III TUJUAN DAN SASARAN SEKRETARIAT DPRD

3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional 3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Sekretariat DPRD

3.3. Program dan Kegiatan BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN SEKRETARIAT DPRD BAB V PENUTUP

6

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SEKRETARIAT DPRD TAHUN 2017

2.1. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SEKRETARIAT DPRD TAHUN

2017

Sebagaimana amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi

Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, setiap

dokumen perencanaan harus dievaluasi dalam pelaksanaannya. Pengukuran kinerja dilakukan terhadap satu program urusan wajib, yaitu

Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah dengan capaian indikator kinerja dapat dilihat pada Tabel 1.

Tabel 1 menunjukkan bahwa secara keseluruhan target kinerja

maupun anggaran kegiatan-kegiatan urusan wajib pada tahun 2016 maupun 2017 dapat dicapai dengan baik. Pada tahun 2017, rata-rata capaian kinerja dan anggaran kegiatan urusan wajib berturut-turut

adalah sebesar 96,34% dan 96,31%. Hal ini menginterpretasikan bahwa Sekretariat DPRD memiliki predikat kinerja yang sangat tinggi.

7

Tabel 2.1 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Sekretariat DPRD dan

Pencapaian Renstra Sekretariat DPRD s/d Tahun 2017 Kabupaten Cianjur

Nama PD : Sekretariat

DPRD

Kode

Urusan/Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah Dan

Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program

(outcomes)

/ Kegiatan (output)

Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD)

Tahun 2021

Realisasi Target Kinerja Hasil Program

dan Keluaran

Kegiatan s.d tahun (2016)

Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2017)

Target Program dan Kegiatan (Renja PD

tahun 2018)

Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d tahun 2018

Target Renja PD tahun (2017)

Realisasi Renja PD tahun (2017)

Tingkat Realisasi (%)

Realisasi Capaian

Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan

(tahun 2018)

Tingkat

Capaian Realisasi Target

Renstra (%)

1 2 3

4 5 6 7 8 = (7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4)

K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp

Urusan Wajib

4.01 4.01.04 Bidang Urusan Pemerintahan Fungsi

Penunjang Administrasi Pemerintahan

4.01 4.01.04 65 Program Peningkatan Kapasitas Lembaga

Perwakilan Rakyat Daerah

Jumlah Raperda (Raperda Eksekutif

dan Raperda Inisiatif) yang

difasilitasi

75 103.566.497.872 133133

15.813.734.302 15 17.175.212.847 15 16.463.257.496 100 95,85 15 18.822.858.872 43 497.25.244.670 57,33 48,01

8

Nama PD : Sekretariat DPRD

Kode

Urusan/Bidan

g Urusan Pemerintahan Daerah Dan

Program/Kegia

tan

Indikator

Kinerja Program

(outcomes)/ Kegiatan

(output)

Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD)

Tahun 2021

Realisasi Target

Kinerja Hasil Program dan Keluaran

Kegiatan s.d tahun (2016)

Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2017)

Target Program dan Kegiatan (Renja PD

tahun 2018)

Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d tahun 2018

Target Renja PD

tahun (2017)

Realisasi Renja PD

tahun (2017)

Tingkat

Realisasi (%)

Realisasi Capaian Program dan Kegiatan

s/d tahun berjalan (tahun 2018)

Tingkat Capaian

Realisasi Target

Renstra (%)

1 2 3

4 5 6 7 8 = (7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4)

K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp

4.01 4.01.04 65 01 Kegiatan

Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah

Pembahasa

n Raperda inisiatif DPRD

24 1.421.575.000 3 216.350.000 7 407.290.000 6 364.135.000 85,71 89,40 6 316.500.000 15 896.985.000 62,50 63,10

4.01 4.01.04 65 02 Kegiatan Hearing / dialog dan koordinasi

dengan pejabat pemerintah daerah dan tokoh

masyarakat / tokoh agama

Jumlah hearing/ dialog

20 1.761.121.000 3 235.567.500 12 309.683.000 12 306.800.500 100 99,07 13 453.742.000 28 998.110.000 140 56,67

4.01 4.01.04 65 03 Kegiatan

Rapat-rapat Alat Kelengkapan Dewan

Jumlah

rapat-rapat alat kelengkapan dewan

1.408 4.147.363.500 386 723.320.750 300 627.550.000 300 617.572.849 100 98,41 288 715.560.000 974 2.035.825.599 69,17 49,09

4.01 4.01.04 65 04 Kegiatan Rapat-rapat paripurna

Jumlah rapat-rapat paripurna

125 2.958.653.100 23 385.840.000 25 496.630.100 22 463.504.407 88 93,33 25 792.530.000 70 1.378.874.407 56 46,60

4.01 4.01.04 65 05 Kegiatan Reses Jumlah reses

14 16.109.458.000 3 3.392.300.000 3 2.607.420.000 3 2.598.229.000 100 99,65 3 2.479.326.000 9 8.244.855.000 64,28 51,18

4.01 4.01.04 65 06 Kegiatan

Kunjungan

Jumlah

kunjungan

1.440 17.766.268.000 180 1.790.136.250 288 1.949.376.500 288 1.948.939.250 100 99,98 288 2.796.779.000 756 6.535.854.500 52,50 36,79

9

Nama PD : Sekretariat DPRD

Kode

Urusan/Bidan

g Urusan Pemerintahan Daerah Dan

Program/Kegia

tan

Indikator

Kinerja Program

(outcomes)/ Kegiatan

(output)

Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD)

Tahun 2021

Realisasi Target

Kinerja Hasil Program dan Keluaran

Kegiatan s.d tahun (2016)

Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2017)

Target Program dan Kegiatan (Renja PD

tahun 2018)

Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d tahun 2018

Target Renja PD

tahun (2017)

Realisasi Renja PD

tahun (2017)

Tingkat

Realisasi (%)

Realisasi Capaian Program dan Kegiatan

s/d tahun berjalan (tahun 2018)

Tingkat Capaian

Realisasi Target

Renstra (%)

1 2 3

4 5 6 7 8 = (7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4)

K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp

kerja pimpinan

dan anggota DPRD dalam daerah

kerja

pimpinan dan anggota DPRD

dalam daerah

4.01 4.01.04 65 07 Kegiatan

Peningkatan kapasitas pimpinan dan anggota DPRD

Jumlah

anggota DPRD yang mengikuti bimbingan

teknis peningkatan kapasitas pimpinan

dan anggota DPRD

50 17.190.650.000 50 2.825.789.500 50 3.124.312.000 50 3.053.177.500 100 97,72 50 3.743.518.000 50 8.754.507.000 60 50,93

10

Nama PD : Sekretariat DPRD

Kode

Urusan/Bidan

g Urusan Pemerintahan Daerah Dan

Program/Kegia

tan

Indikator

Kinerja Program

(outcomes)/ Kegiatan

(output)

Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD)

Tahun 2021

Realisasi Target

Kinerja Hasil Program dan Keluaran

Kegiatan s.d tahun (2016)

Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2017)

Target Program dan Kegiatan (Renja PD

tahun 2018)

Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d tahun 2018

Target Renja PD

tahun (2017)

Realisasi Renja PD

tahun (2017)

Tingkat

Realisasi (%)

Realisasi Capaian Program dan Kegiatan

s/d tahun berjalan (tahun 2018)

Tingkat Capaian

Realisasi Target

Renstra (%)

1 2 3

4 5 6 7 8 = (7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4)

K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp

4.01 4.01.04 65 08 Kegiatan

Sosialisasi peraturan perundang-undangan

Jumlah

peserta yang mengikuti sosialisasi

peraturan perundang-undangan

560 1.099.584.000 270 110.964.000 120 186.709.000 120 180.028.500 100 96,42 160 323.515.000 550 614.507.500 98,21 55,89

4.01 4.01.04 65 09 Kegiatan Rapat

Koordinasi dan Konsultasi Anggota DPRD ke Luar

Daerah

Jumlah

rapat koordinasi dan konsultasi

anggota DPRD ke luar daerah

500 41.111.825.272 134 6.133.466.302 210 7.466.242.247 196 6.930.870.490 93,33 92,83 100 7.201.388.872 430 20.265.725.664 86 49,29

11

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD A. Analisis Kinerja Pelayanan Sekretariat DPRD

Kinerja pelayanan Sekretariat DPRD dilakukan terhadap pengukuran indikator sasaran renstra tahun 2016-2021. Indikator

sasaran renstra tahun 2016-2021 adalah persentase peningkatan pelayanan kepada anggota DPRD. Pencapaian kinerja pelayanan Sekretariat DPRD ditunjukkan oleh Tabel 2. Pada Tabel 2 terlihat

bahwa kinerja pelayanan Sekretariat DPRD terhadap DPRD sangat tinggi.

12

Tabel 2.2 Pencapaian Kinerja Pelayanan Sekretariat DPRD

Kabupaten Cianjur

NO Indikator SPM/standar

nasional IKK

Target Renstra PD Realisasi

Capaian Proyeksi

Catatan Analisis Tahun

2018 Tahun 2019

Tahun 2020

Tahun 2021

Tahun 2016

Tahun 2017

Tahun 2018

Tahun 2019

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13)

1 Persentase peningkatan pelayanan kepada anggota DPRD

100 100 100 100 100 100 100 100

13

2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Sekretariat DPRD

Berdasarkan tugas dan fungsi Sekretariat DPRD dalam pelayanan terhadap DPRD, kinerja pada tahun 2016 s.d tahun 2017 menunjukkan

kinerja predikat sangat tinggi. Adapun permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam mencapai sasaran renstra adalah upaya untuk mensinergikan koordinasi antara legislatif (DPRD) dengan eksekutif. Hal

ini berdampak pada kurang optimalnya perda inisiatif DPRD yang dihasilkan karena tidak seluruh raperda inisitif DPRD disetujui untuk dijadikan perda. Perda inisiatif memiliki peran yang penting dalam

pencapaian visi dan misi Bupati terutama misi ketiga, yaitu meningkatkan pembangunan manusia melalui akselerasi bidang

pendidikan, kesehatan, dan ekonomi. Perda inisiatif merupakan regulasi yang dapat berimplikasi pada peningkatan kehidupan manusia dalam berbagai bidang seperti bidang pendidikan, kesehatan, dan ekonomi.

Berikut ini isu-isu penting yang dihadapi Sekretariat DPRD : 1. Banyaknya usulan raperda eksekutif pada saat tahun berjalan dalam

kurun waktu periode renstra yang melebihi jumlah target raperda yang telah ditetapkan, sehingga perlu adanya koordinasi yang sinergis antara legislatif dan eksekutif

2. Adanya momentum pelantikan anggota DPRD periode baru yang dilaksanakan pada saat periode renstra menyebabkan kemungkinan rendahnya capaian kinerja maupun anggaran

3. Belum adanya kesetaraan gender anggota DPRD, dimana jumlah anggota DPRD laki-laki jauh lebih banyak dibandingkan jumlah

anggota DPRD perempuan (20%), sehingga peran anggota DPRD perempuan belum optimal dalam mewujudkan aspirasi masyarakat.

2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD Berdasarkan rancangan awal RKPD tahun 2019, Sekretariat DPRD melakukan analisis terhadap program dan kegiatan yang akan

dilaksanakan pada renja tahun 2019. Analisis yang dilakukan merupakan estimasi volume kegiatan dan dana yang dibutuhkan. Analisis kebutuhan

diperlukan sebagai langkah antisipasi agar program dan kegiatan yang direncanakan dapat terakomodir seluruhnya dalam dokumen RKPD baik jumlah program/ kegiatan, volume, maupun dana yang dibutuhkan.

Review terhadap Rancangan RKPD tahun 2019 ditunjukkan oleh Tabel 3. Setelah membandingkan rancangan awal RKPD dengan hasil analisis

kebutuhan, dapat disimpulkan bahwa seluruh program/ kegiatan yang direncanakan pada renja tahun 2019 beserta besarannya telah terakomodir dalam rancangan awal RKPD.

14

Tabel 2.3 Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2019

Kabupaten Cianjur Nama PD : Sekretariat DPRD

Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan

Catatan

Penting No Program/

Kegiatan Lokasi

Indikator

kinerja

Target

capaian Pagu indikatif

Program/

Kegiatan Lokasi

Indikator

kinerja

Target

capaian

Kebutuhan

Dana

-1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -10 -11 -12

Program

Peningkatan

Kapasitas

Lembaga Perwakilan

Rakyat

Daerah

Jumlah

Raperda

(Raperda

Eksekutif dan Raperda

Inisiatif) yang

difasilitasi

15 raperda

18.076.662.872

Program

Peningkatan

Kapasitas

Lembaga Perwakilan

Rakyat

Daerah

Jumlah

Raperda

(Raperda

Eksekutif dan Raperda

Inisiatif) yang

difasilitasi

15 raperda

18.822.858.872

Rancangan

awal RKPD

dan hasil analisis

kebutuhan

sama

1

Kegiatan

Pembahasan Rancangan

Peraturan

Daerah

Kab.

Cianjur

Pembahasan Raperda

inisiatif

DPRD

6

raperda 316.500.000

Kegiatan

Pembahasan Rancangan

Peraturan

Daerah

Kab.

Cianjur

Pembahasan Raperda

inisiatif

DPRD

6

raperda 316.500.000

Rancangan

awal RKPD dan hasil

analisis

kebutuhan

sama

15

Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan

Catatan

Penting No Program/

Kegiatan Lokasi

Indikator

kinerja

Target

capaian Pagu indikatif

Program/

Kegiatan Lokasi

Indikator

kinerja

Target

capaian

Kebutuhan

Dana

-1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -10 -11 -12

2

Kegiatan

Hearing / dialog dan

koordinasi

dengan

pejabat

pemerintah daerah dan

tokoh

masyarakat /

tokoh agama

Kab.

Cianjur

Jumlah

hearing/

dialog

13 kali 453.742.000

Kegiatan

Hearing / dialog dan

koordinasi

dengan

pejabat

pemerintah daerah dan

tokoh

masyarakat /

tokoh agama

Kab.

Cianjur

Jumlah

hearing/

dialog

13 kali 453.742.000

Rancangan

awal RKPD

dan hasil

analisis

kebutuhan sama

3

Kegiatan

Rapat-rapat

Alat

Kelengkapan Dewan

Kab.

Cianjur

Jumlah

rapat-rapat

alat

kelengkapan dewan

288 kali 715.560.000

Kegiatan

Rapat-rapat

Alat

Kelengkapan Dewan

Kab.

Cianjur

Jumlah

rapat-rapat

alat

kelengkapan dewan

288 kali 715.560.000

Rancangan

awal RKPD

dan hasil

analisis

kebutuhan sama

4

Kegiatan

Rapat-rapat

paripurna

Kab.

Cianjur

Jumlah

rapat-rapat

paripurna

25 kali 529.530.000

Kegiatan

Rapat-rapat

paripurna

Kab.

Cianjur

Jumlah

rapat-rapat

paripurna

25 kali 792.530.000

Rancangan awal RKPD

dan hasil

analisis

kebutuhan

sama

16

Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan

Catatan

Penting No Program/

Kegiatan Lokasi

Indikator

kinerja

Target

capaian Pagu indikatif

Program/

Kegiatan Lokasi

Indikator

kinerja

Target

capaian

Kebutuhan

Dana

-1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -10 -11 -12

5 Kegiatan

Reses

Kab.

Cianjur Jumlah reses 3 kali 2.479.326.000

Kegiatan

Reses

Kab.

Cianjur Jumlah reses 3 kali 2.479.326.000

Rancangan awal RKPD

dan hasil

analisis

kebutuhan

sama

6

Kegiatan Kunjungan

kerja

pimpinan

dan anggota

DPRD dalam

daerah

Kab.

Cianjur

Jumlah kunjungan

kerja

pimpinan

dan anggota

DPRD dalam

daerah

208 kali 2.796.779.000

Kegiatan Kunjungan

kerja

pimpinan

dan anggota

DPRD dalam

daerah

Kab.

Cianjur

Jumlah kunjungan

kerja

pimpinan

dan anggota

DPRD dalam

daerah

208 kali 2.796.779.000

Rancangan awal RKPD

dan hasil

analisis

kebutuhan

sama

7

Kegiatan

Peningkatan

kapasitas

pimpinan dan anggota

DPRD

Dalam

dan

Luar

Jabar, DKI,

Banten

Jumlah anggota

DPRD yang

mengikuti

bimbingan

teknis

peningkatan kapasitas

pimpinan

dan anggota

DPRD

50

orang 3.260.322.000

Kegiatan

Peningkatan

kapasitas

pimpinan dan anggota

DPRD

Dalam

dan

Luar

Jabar, DKI,

Banten

Jumlah anggota

DPRD yang

mengikuti

bimbingan

teknis

peningkatan kapasitas

pimpinan

dan anggota

DPRD

50

orang 3.743.518.000

Rancangan

awal RKPD

dan hasil

analisis kebutuhan

sama

17

Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan

Catatan

Penting No Program/

Kegiatan Lokasi

Indikator

kinerja

Target

capaian Pagu indikatif

Program/

Kegiatan Lokasi

Indikator

kinerja

Target

capaian

Kebutuhan

Dana

-1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -10 -11 -12

8

Kegiatan

Sosialisasi

peraturan

perundang-

undangan

Kab.

Cianjur

Jumlah peserta yang

mengikuti

sosialisasi

peraturan

perundang-

undangan

160

orang 323.515.000

Kegiatan

Sosialisasi

peraturan

perundang-

undangan

Kab.

Cianjur

Jumlah peserta yang

mengikuti

sosialisasi

peraturan

perundang-

undangan

160

orang 323.515.000

Rancangan awal RKPD

dan hasil

analisis

kebutuhan

sama

9

Kegiatan

Rapat

Koordinasi

dan

Konsultasi

Anggota DPRD ke

Luar Daerah

Dalam

dan

Luar

Jabar,

DKI, Banten

Jumlah rapat

koordinasi

dan

konsultasi

anggota DPRD ke

luar daerah

106 kali 7.201.388.872

Kegiatan

Rapat

Koordinasi

dan

Konsultasi

Anggota DPRD ke

Luar Daerah

Dalam

dan

Luar

Jabar,

DKI, Banten

Jumlah rapat

koordinasi

dan

konsultasi

anggota DPRD ke

luar daerah

106 kali 7.201.388.872

Rancangan

awal RKPD

dan hasil

analisis

kebutuhan sama

18

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat Berdasarkan Peraturan Bupati Cianjur No. 56 tahun 2016,

Sekretariat DPRD bertugas menyelenggarakan administrasi kesekretariatan dan keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi

DPRD, serta menyediakan dan mengkoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD dalam melaksanakan hak dan fungsinya sesuai dengan kebutuhan. Oleh karena itu, penelaahan usulan program dan

kegiatan dilakukan terhadap pemangku kepentingan dalam hal ini DPRD (Tabel 4).

Tabel 2.5

Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2019 Kabupaten Cianjur

No Program/ Kegiatan/

Sub Kegiatan Lokasi

Indikator Kinerja

Besaran/ Volume

Catatan

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

a Program Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah

Jumlah Raperda (Raperda Eksekutif dan Raperda Inisiatif) yang difasilitasi

15 raperda

Usulan DPRD

1 Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah

Kab. Cianjur

Pembahasan Raperda inisiatif DPRD

6 raperda Usulan DPRD

2 Hearing / dialog dan koordinasi dengan pejabat pemerintah daerah dan tokoh masyarakat / tokoh agama

Kab. Cianjur

Jumlah hearing/ dialog

13 kali Usulan DPRD

3 Rapat-rapat Alat Kelengkapan Dewan

Kab. Cianjur

Jumlah rapat-rapat alat kelengkapan dewan

288 kali Usulan DPRD

4 Rapat-rapat paripurna

Kab. Cianjur

Jumlah rapat-rapat paripurna

25 kali Usulan DPRD

5 Kegiatan Reses Kab. Cianjur

Jumlah reses 3 kali Usulan DPRD

6 Kunjungan kerja pimpinan dan anggota DPRD dalam daerah

Kab. Cianjur

Jumlah kunjungan kerja pimpinan dan anggota DPRD dalam daerah

208 kali Usulan DPRD

7 Peningkatan kapasitas pimpinan dan anggota DPRD

Dalam dan Luar Jabar, DKI, Banten

Jumlah anggota DPRD yang mengikuti bimbingan teknis peningkatan kapasitas pimpinan dan

50 orang Usulan DPRD

19

No Program/ Kegiatan/

Sub Kegiatan Lokasi

Indikator Kinerja

Besaran/ Volume

Catatan

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

anggota DPRD

8 Sosialisasi peraturan perundang-undangan

Kab. Cianjur

Jumlah peserta yang mengikuti sosialisasi peraturan perundang-undangan

160 orang

Usulan DPRD

9 Rapat Koordinasi dan Konsultasi Anggota

DPRD ke Luar Daerah

Dalam dan

Luar Jabar, DKI, Banten

Jumlah rapat koordinasi

dan konsultasi anggota DPRD ke luar daerah

106 kali Usulan DPRD

20

BAB III TUJUAN DAN SASARAN SEKRETARIAT DPRD

3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Telaahan terhadap kebijakan nasional dilakukan terhadap kebijakan dan program prioritas nasional maupun Provinsi Jawa Barat yang dimuat dalam RPJMN 2015-2019 serta RPJMD Provinsi Jawa Barat

2013-2018. Pada RPJMN 2015-2019 dirumuskan sembilan agenda prioritas pembangunan yang dinamakan NAWA CITA. Agenda prioritas nasional yang selaras dengan tugas dan fungsi Sekretariat DPRD adalah

prioritas kedua yaitu membuat pemerintah selalu hadir dengan membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis,

dan terpercaya. Hal ini terkait dengan fungsi Sekretariat DPRD sebagai pelayanan terhadap DPRD.

Telaahan terhadap kebijakan Provinsi Jawa Barat dilakukan dengan

mendukung prioritas pembangunan Provinsi Jawa Barat yang terdiri atas sepuluh prioritas (common goal). Adapun prioritas pembangunan yang

selaras dengan tugas dan fungsi Sekretariat DPRD adalah common goal kesepuluh, yaitu mneingkatkan kinerja aparatur serta tata kelola pemerintahan dengan penerapan IPTEK.

Kebijakan nasional dan Provinsi Jawa Barat menjadi salah satu pedoman bagi Sekretariat DPRD dalam merumuskan kebijakan agar

terwujudnya pembangunan nasional dan Provinsi Jawa Barat. Kebijakan Sekretariat DPRD dimuat dalam RENSTRA 2016-2021.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Sekretariat DPRD Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu

dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi, memecahkan permasalahan, dan menangani isu strategis daerah yang dihadapi. Adapun sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang

diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan. Visi Sekretariat DPRD Kabupaten Cianjur Tahun 2016-2021 adalah:

“ Terwujudnya Sekretariat DPRD yang Profesional dalam Menunjang Tugas Pokok dan Fungsi DPRD Kabupaten Cianjur “ dengan pemaknaan sebagai

berikut : 1. Sekretariat DPRD yang profesional, yakni aparatur yang mampu

bekerja sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang diemban dengan penuh tanggung jawab berdasarkan pada target sasaran yang ditetapkan serta selalu fokus pada penyelenggaraan pelayanan

kepada masyarakat yang berorientasi kepada kepentingan masyarakat

2. Visi tersebut kemudian dijabarkan dalam suatu misi, yaitu

rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan oleh Sekretariat DPRD untuk mewujudkan visi. Dengan demikian,

misi yang akan dilaksanakan Sekretariat DPRD Kabupaten Cianjur adalah :

3. Meningkatkan kualitas kelembagaan dan ketatalaksanaan

Sekretariat DPRD dalam mensinergikan koordinasi dan kondusifitas hubungan kerja DPRD dengan eksekutif dan masyarakat

Renja Sekretariat DPRD tahun 2019 mengacu pada Renstra

Sekretariat DPRD tahun 2016-2021. Oleh karena itu, tujuan yang ingin

dicapai dari misi Sekretariat DPRD yaitu meningkatkan pelayanan kepada anggota DPRD dalam menjalankan fungsinya yang diimplementasikan

21

dengan sasaran terwujudnya peningkatan kelancaran pelayanan kepada anggota DPRD dalam menjalankan fungsinya.

3.3. Program dan Kegiatan

Program dan kegiatan dirumuskan berdasarkan visi, misi, tujuan, dan sasaran Sekretariat DPRD yang dituangkan dalam RENSTRA 2016-2021, yaitu program dan kegiatan untuk memfasilitasi tugas dan fungsi

pokok DPRD. Dengan mempertimbangkan hasil analisa yang telah dilakukan serta mempertimbangkan pula kemampuan daerah di bidang pendanaan pembangunan, maka ditetapkan urutan prioritas

pembangunan program Sekretariat DPRD pada renja tahun 2019 sebanyak 7 (tujuh) program dan 42 (empat puluh dua) kegiatan dengan

total anggaran sebesar Rp 26.490.373.600,00,00. Sebanyak 1 (satu) program dan 9 (sembilan) kegiatan merupakan urusan wajib dengan anggaran sebesar Rp 18.822.858.872,00. Rumusan rencana program dan

kegiatan urusan wajib tahun 2019 (format renja) dapat dilihat pada Tabel 5.

Urusan wajib ditunjang oleh program/ kegiatan non urusan sebanyak 6 (enam) program dan 33 (tiga puluh tiga) kegiatan dengan anggaran sebesar Rp 7.667.514.728,00. Program/ kegiatan non urusan

ditunjukkan oleh Tabel 5.1. Adapun rekapitulasi urusan wajib dan non urusan dapat dilihat pada Tabel 5.2.

22

Tabel 3.1 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan PD pada Renja Tahun 2019

dan Prakiraan Maju Tahun 2020 Kabupaten Cianjur

Nama PD : Sekretariat DPRD

Kode Tujuan Renstra Sasaran Renstra

Indikator Tujuan/ Sasaran Renstra

Urusan/Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah dan

Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program

/Kegiatan

Rencana Tahun 2019

Catatan Penting

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020

Lokasi Target

Capaian Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu

Indikatif

Sumber Dana

Target Capaian Kinerja

Kebutuhan Dana/ Pagu

Indikatif

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13)

Meningkatkan pelayanan kepada anggota DPRD dalam menjalankan fungsinya

Meningkatnya pelayanan kepada anggota DPRD dalam menjalankan fungsinya

Persentase pelayanan kepada anggota DPRD dalam menjalankan fungsinya

100% 26.490.373.600 APBD 100% 32.415.015.054

4.01 4.01.04 Bidang Urusan Administrasi Pemerintahan

4.01 4.01.04 Urusan Wajib 18.822.858.872 23.108.902.133

4.01 4.01.04 65 Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah

Jumlah Raperda (Raperda Eksekutif dan Raperda Inisiatif) yang difasilitasi

Kab. Cianjur

15 raperda

18.822.858.872

15 raperda

23.108.902.133

4.01 4.01.04 65 01 Kegiatan Pembahasan Kab. 6 raperda 316.500.000 DAU 6 raperda 411.450.000

23

Kode Tujuan Renstra Sasaran Renstra

Indikator Tujuan/ Sasaran Renstra

Urusan/Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah dan

Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program

/Kegiatan

Rencana Tahun 2019

Catatan Penting

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020

Lokasi Target

Capaian Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu

Indikatif

Sumber Dana

Target Capaian Kinerja

Kebutuhan Dana/ Pagu

Indikatif

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13)

Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah

Raperda inisiatif DPRD

Cianjur

4.01 4.01.04 65 02 Kegiatan Hearing / dialog dan koordinasi dengan pejabat pemerintah daerah dan tokoh masyarakat / tokoh agama

Jumlah hearing/ dialog

Kab. Cianjur

13 kali 453.742.000 DAU

13 kali 589.864.600

4.01 4.01.04 65 03 Kegiatan Rapat-rapat Alat Kelengkapan Dewan

Jumlah rapat-rapat alat kelengkapan dewan

Kab. Cianjur

288 kali 715.560.000 DAU

288 kali 930.228.000

4.01 4.01.04 65 04 Kegiatan Rapat-rapat paripurna

Jumlah rapat-rapat paripurna

Kab. Cianjur

25 kali 792.530.000 DBH

25 kali 792.530.000

4.01 4.01.04 65 05 Kegiatan Reses Jumlah reses Kab. Cianjur

3 kali 2.479.326.000 SILPA

3 kali 3.223.123.800

4.01 4.01.04 65 06 Kegiatan Kunjungan kerja pimpinan dan anggota DPRD dalam daerah

Jumlah kunjungan kerja pimpinan dan anggota DPRD dalam daerah

Kab. Cianjur

288 kali 2.796.779.000 SILPA

288 kali 3.635.812.700

4.01 4.01.04 65 07 Kegiatan Peningkatan kapasitas pimpinan dan anggota DPRD

Jumlah anggota DPRD yang mengikuti bimbingan teknis peningkatan

Provinsi Jawa Barat dan Luar

50 orang 3.743.518.000 DBH

50 orang 3.743.518.000

24

Kode Tujuan Renstra Sasaran Renstra

Indikator Tujuan/ Sasaran Renstra

Urusan/Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah dan

Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program

/Kegiatan

Rencana Tahun 2019

Catatan Penting

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020

Lokasi Target

Capaian Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu

Indikatif

Sumber Dana

Target Capaian Kinerja

Kebutuhan Dana/ Pagu

Indikatif

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13)

kapasitas pimpinan dan anggota DPRD

Provinsi Jawa Barat

4.01 4.01.04 65 08 Kegiatan Sosialisasi peraturan perundang-undangan

Jumlah peserta yang mengikuti sosialisasi peraturan perundang-undangan

Kab. Cianjur

260 orang 323.515.000 DBH

260 orang 420.569.500

4.01 4.01.04 65 09 Kegiatan Rapat Koordinasi dan Konsultasi Anggota DPRD ke Luar Daerah

Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi anggota DPRD ke luar daerah

Provinsi Jawa Barat dan Luar Provinsi Jawa Barat, DKI, Banten

100 kali 7.201.388.872 DAU

100 kali 9.361.805.533

4.01 4.01.04 Non Urusan 7.667.514.728 9.306.112.921

4.01 4.01.04 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Terwujudnya pelayanan administrasi perkantoran

Kab. Cianjur

16 kegiatan

3.527.097.978 PAD 16 kegiatan

4.382.627.621

25

Kode Tujuan Renstra Sasaran Renstra

Indikator Tujuan/ Sasaran Renstra

Urusan/Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah dan

Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program

/Kegiatan

Rencana Tahun 2019

Catatan Penting

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020

Lokasi Target

Capaian Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu

Indikatif

Sumber Dana

Target Capaian Kinerja

Kebutuhan Dana/ Pagu

Indikatif

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13)

4.01 4.01.04 01 01 Penyediaan jasa surat menyurat

Jumlah benda pos yang tersedia (materai Rp 3.000, materai Rp 6.000, dan cek)

Kab. Cianjur

1.050 lembar

5.850.000 PAD 1.050 lembar

7.605.000

4.01 4.01.04 01 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

Rekening telepon, Rekening listrik, dan Rekening astinet dan internet

Kab. Cianjur

12 rekening,12 rekening,12 rekening

288.000.000 PAD 12 rekening, 12 rekening, 12 rekening

374.400.000

4.01 4.01.04 01 06 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perijinan kendaran dinas / operasional

Jumlah KIR kendaraan roda 4 yang diterbitkan / diperpanjang, Jumlah kendaraan roda 4 STNK yang diterbitkan / diperpanjang

Kab. Cianjur

5 unit 17.500.000 PAD 5 unit 22.750.000

4.01 4.01.04 01 08 Penyediaan jasa kebersihan kantor

Jumlah tenaga jasa kebersihan yang diberi honor

Kab. Cianjur

30 orang 396.025.000 PAD 30 orang 514.832.500

4.01 4.01.04 01 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor

Jumlah alat tulis kantor yang tersedia

Kab. Cianjur

44 jenis 153.188.050 PAD 44 jenis 199.144.465

4.01 4.01.04 01 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

Jumlah barang cetakan, Jumlah penggandaan (fotocopy), Jumlah penggandaan

Kab. Cianjur

24 jenis, 263.500 lembar, 500 buku

685.332.500 PAD 24 jenis, 263.500 lembar, 500 buku

685.332.500

26

Kode Tujuan Renstra Sasaran Renstra

Indikator Tujuan/ Sasaran Renstra

Urusan/Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah dan

Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program

/Kegiatan

Rencana Tahun 2019

Catatan Penting

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020

Lokasi Target

Capaian Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu

Indikatif

Sumber Dana

Target Capaian Kinerja

Kebutuhan Dana/ Pagu

Indikatif

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13)

(penjilidan)

4.01 4.01.04 01 12 Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor

Jumlah alat listrik dan penerangan yang tersedia

Kab. Cianjur

19 jenis 58.317.200 PAD 19 jenis 78.812.360

4.01 4.01.04 01 15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

Tersedianya Koran dan majalah

Kab. Cianjur

120 eksemplar, 108 eksemplar

100.200.000 PAD 120 eksemplar, 108 eksemplar

130.260.000

4.01 4.01.04 01 17 Penyediaan makanan dan minuman kantor

Jumlah makanan dan minuman yang disajikan

Kab. Cianjur

3.006 box 165.438.000 PAD 3.006 box 215.069.400

4.01 4.01.04 01 18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

Jumlah pegawai yang melaksanakan koordinasi / konsultasi luar daerah

Dalam Wilayah Provinsi Jawa Barat

51 orang 1.090.481.028 PAD 51 orang 1.417.625.336

4.01 4.01.04 01 19 Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi/ Teknis Perkantoran

Jumlah tenaga jasa teknis perkantoran yang diberi honor

Kab. Cianjur

2 orang 32.412.500 PAD 2 orang 42.136.250

4.01 4.01.04 01 20 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam

Jumlah pegawai yang melaksanakan koordinasi / konsultasi dalam daerah

Kab. Cianjur

30 orang 59.650.000 PAD 30 orang 77.545.000

27

Kode Tujuan Renstra Sasaran Renstra

Indikator Tujuan/ Sasaran Renstra

Urusan/Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah dan

Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program

/Kegiatan

Rencana Tahun 2019

Catatan Penting

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020

Lokasi Target

Capaian Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu

Indikatif

Sumber Dana

Target Capaian Kinerja

Kebutuhan Dana/ Pagu

Indikatif

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13)

daerah

4.01 4.01.04 01 25 Penyediaan jasa pengamanan kantor

Jumlah tenaga jasa keamanan yang diberi honor

Kab. Cianjur

8 orang 137.676.500 PAD 8 orang 178.979.450

4.01 4.01.04 01 27 Penyediaan Peralatan Kebersihan Kantor

Tersedianya peralatan kebersihan, bahan pembersih

Kab. Cianjur

11 jenis, 14 jenis

78.614.700 PAD 11 jenis, 14 jenis

102.199.110

4.01 4.01.04 01 31 Penyediaan Jasa Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Pimpinan dan Anggota DPRD

Jumlah anggota DPRD yang mendapat bantuan pelayanan kesehatan

Kab. Cianjur

50 orang 100.000.000 PAD 50 orang 130.000.000

4.01 4.01.04 01 32 Penyediaan Jasa Pengemudi

Jumlah tenaga jasa pengemudi yang diberi honor

Kab. Cianjur

12 orang 158.412.500 PAD 12 orang 205.936.250

4.01 4.01.04 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Tersedianya Sarana dan Prasarana Aparatur

Kab. Cianjur

7 kegiatan

1.780.788.000 PAD 7 kegiatan

2.135.738.900

4.01 4.01.04 02 07 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor

Tersedianya AC dan CCTV

Kab. Cianjur

6 unit, 1 paket

290.000.000 PAD 6 unit, 1 paket

377.000.000

4.01 4.01.04 02 11 Pengadaan Komputer

Tersedianya Komputer/ PC, Laptop, Flashdisk,

Kab. Cianjur

82 buah/ unit

180.600.000 PAD 82 buah/ unit

234.780.000

28

Kode Tujuan Renstra Sasaran Renstra

Indikator Tujuan/ Sasaran Renstra

Urusan/Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah dan

Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program

/Kegiatan

Rencana Tahun 2019

Catatan Penting

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020

Lokasi Target

Capaian Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu

Indikatif

Sumber Dana

Target Capaian Kinerja

Kebutuhan Dana/ Pagu

Indikatif

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13)

Hardisk eksternal, Speaker active komputer, Mouse, Modem, Wireless LAN (USB)

4.01 4.01.04 02 13 Pengadaan Alat-Alat Rumah Tangga

Tersedianya Pengadaan Alat-Alat Rumah Tangga : Meja kecil, Cangkir logo DPRD, Gelas Biasa, Gelas Sloki, Mug anggota, Piring makan, Piring kue, Pisin kue, Sendok /garpu makan, Sendok kecil, Tutup gelas logo DPRD

Kab. Cianjur

50 unit/ buah

19.503.000 PAD 50 unit/ buah

25.353.900

4.01 4.01.04 02 14 Pengadaan Alat-Alat Studio dan Komunikasi

Tersedianya Pengadaan Alat-Alat Studio dan Komunikasi: Camera, Mic conference, Handycam

Kab. Cianjur

2 unit, 2 paket, 2 unit

529.000.000 PAD 2 unit, 2 paket, 2 unit

529.000.000

4.01 4.01.04 02 22 Pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor

Terpeliharanya gdung kantor DPRD dan Sekretariat DPRD Kab. Cianjur

Kab. Cianjur

2 unit 300.185.000 PAD 2 unit 390.055.000

4.01 4.01.04 02 24 Pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas / operasional

Jumlah kendaraan dinas roda empat yang dipelihara

Kab. Cianjur

5 unit 75.000.000 PAD 5 unit 100.500.000

29

Kode Tujuan Renstra Sasaran Renstra

Indikator Tujuan/ Sasaran Renstra

Urusan/Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah dan

Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program

/Kegiatan

Rencana Tahun 2019

Catatan Penting

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020

Lokasi Target

Capaian Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu

Indikatif

Sumber Dana

Target Capaian Kinerja

Kebutuhan Dana/ Pagu

Indikatif

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13)

4.01 4.01.04 02 31 Pemeliharaan rutin / berkala alat-alat kantor

Jumlah alat-alat kantor yang dipelihara

Kab. Cianjur

8 jenis 386.500.000 PAD 8 jenis 479.050.000

4.01 4.01.04 03 Program Peningkatan Disiplin Aparatur

Terwujudnya Peningkatan Disiplin Aparatur

Kab. Cianjur

3 kegiatan

911.940.000 PAD 3 kegiatan

1.185.522.000

4.01 4.01.04 03 02 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya

Jumlah PSH, PDH, dan PSR

Kab. Cianjur

100 stel, 96 stel, 50 stel

773.800.000 PAD 100 stel, 96 stel, 50 stel

1.005.940.000

4.01 4.01.04 03 03 Pengadaan pakaian kerja lapangan

Tersedianya : PDH untuk satpam, Pakaian Dinas Lapangan (PDL) Satpam, Sepatu PDL standar TNI, Kaos oblong boldir Satuan Pengamanan Setwan

Kab. Cianjur

7 stel, 7 stel, 7 pasang, 7 buah

12.940.000 PAD 7 stel, 7 stel, 7 pasang, 7 buah

16.822.000

4.01 4.01.04 03 05 Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu

Tersedianya pakaian yang bercirikan khas daerah (Pakaian Adat)

Kab. Cianjur

50 stel 125.200.000 PAD 50 stel 162.760.000

4.01 4.01.04 05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Meningkatnya Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Kab. Cianjur

44 orang 1.369.709.500 PAD 44 orang 1.501.146.400

30

Kode Tujuan Renstra Sasaran Renstra

Indikator Tujuan/ Sasaran Renstra

Urusan/Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah dan

Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program

/Kegiatan

Rencana Tahun 2019

Catatan Penting

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020

Lokasi Target

Capaian Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu

Indikatif

Sumber Dana

Target Capaian Kinerja

Kebutuhan Dana/ Pagu

Indikatif

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13)

4.01 4.01.04 05 03 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan

Jumlah pegawai yang mengikuti bimtek

Dalam Provinsi Jawa Barat dan Luar Provinsi Jawa Barat

44 orang 931.788.000 PAD 44 orang 931.788.000

4.01 4.01.04 05 04 Peningkatan Kinerja Aparatur

Jumlah pegawai yang mengikuti kegiatan kapasitas sumber daya aparatur

Dalam Wilayah Provinsi Jawa Barat

102 orang 437.921.500 PAD 102 orang 569.358.400

4.01 4.01.04 06 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Tersusunnya laporan capaian kinerja dan laporan keuangan Sekretariat DPRD Kab. Cianjur

Kab. Cianjur

4 dokumen

35.085.250 PAD 4 dokumen

45.184.000

4.01 4.01.04 06 01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

Data capaian kinerja Sekretariat DPRD Kab. Cianjur

Kab. Cianjur

1 dokumen 21.290.250 PAD 1 dokumen 27.184.000

4.01 4.01.04 06 02 Penyusunan laporan keuangan semesteran

Jumlah laporan keuangan semesteran

Kab. Cianjur

2 dokumen

6.830.000 PAD 2 dokumen

9.000.000

31

Kode Tujuan Renstra Sasaran Renstra

Indikator Tujuan/ Sasaran Renstra

Urusan/Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah dan

Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program

/Kegiatan

Rencana Tahun 2019

Catatan Penting

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020

Lokasi Target

Capaian Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu

Indikatif

Sumber Dana

Target Capaian Kinerja

Kebutuhan Dana/ Pagu

Indikatif

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13)

4.01 4.01.04 06 04 Penyusunan laporan keuangan akhir tahun

Jumlah laporan keuangan akhir tahun

Kab. Cianjur

1 dokumen 6.965.000 PAD 1 dokumen 9.000.000

4.01 4.01.04 07 Program Perencanaan dan Anggaran

Tersusunnya laporan Renja Sekretariat DRD serta RKA-RKAP, DPA-DPPA

Kab. Cianjur

5 dokumen

42.894.000 PAD 5 dokumen

55.894.000

4.01 4.01.04 07 01 Penyusunan Renja dan Renstra SOPD

Jumlah laporan RENJA Sekretariat DPRD

Kab. Cianjur

1 dokumen 14.324.000 PAD 1 dokumen 18.324.000

4.01 4.01.04 07 02 Penyusunan RKA - DPA SOPD dan RKAP-DPPA SOPD

Tersedianya RKA-DPA dan RKAP-DPPA

Kab. Cianjur

4 dokumen

28.570.000 PAD 4 dokumen

37.570.000

32

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

SEKRETARIAT DPRD

Untuk mengimplementasikan kebijakan-kebijakan sebagaimana yang dirumuskan dalam RENSTRA 2016-2021, maka berdasarkan sasaran Sekretariat DPRD dalam periode tahun 2016-2021, program yang akan

dilaksanakan adalah program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah. Program tersebut merupakan implementasi dari program

keempat sapta cita, yaitu program peningkatan tata kelola pemerintahan. Program wajib Sekretariat DPRD didukung oleh program non urusan/ urusan rutin sebagai berikut :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur 4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 5. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja

dan Keuangan 6. Program Perencanaan dan Penganggaran

Perumusan rencana program, kegiatan, indikator kinerja, dan pendanaan indikatif Sekretariat DPRD tahun 2019 dirinci pada tabel 6.

33

Tabel 4.1 Rencana Kerja dan Pendanaan Sekretariat DPRD

No Tujuan Renstra PD Sasaran Renstra PD Program dan Kegiatan Indikator Tujuan/ Sasaran/ Program /Kegiatan

Target Kinerja Program dan Kegiatan serta Pendanaan

Lokasi Tahun 2019 Prakiraan Tahun 2020

Target K (Kinerja)

Rp Target K (Kinerja)

Rp

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

Meningkatkan pelayanan kepada anggota DPRD dalam menjalankan fungsinya

Meningkatnya pelayanan kepada anggota DPRD dalam menjalankan fungsinya

Persentase pelayanan kepada anggota DPRD dalam menjalankan fungsinya

100% 26.490.373.600 100% 32.415.015.054

Urusan Wajib 18.822.858.872 23.108.902.133

1 Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah

Jumlah Raperda (Raperda Eksekutif dan Raperda Inisiatif) yang difasilitasi

15 raperda

18.822.858.872 15 raperda 23.108.902.133 Kab. Cianjur

1.1 Kegiatan Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah

Pembahasan Raperda inisiatif DPRD

6 raperda 316.500.000 6 raperda 411.450.000 Kab. Cianjur

1.2 Kegiatan Hearing / dialog dan koordinasi dengan pejabat pemerintah daerah dan tokoh masyarakat / tokoh agama

Jumlah hearing/ dialog 13 kali 453.742.000 13 kali 589.864.600 Kab. Cianjur

1.3 Kegiatan Rapat-rapat Alat Kelengkapan Dewan

Jumlah rapat-rapat alat kelengkapan dewan

288 kali 715.560.000 288 kali 930.228.000 Kab. Cianjur

34

No Tujuan Renstra PD Sasaran Renstra PD Program dan Kegiatan Indikator Tujuan/ Sasaran/ Program /Kegiatan

Target Kinerja Program dan Kegiatan serta Pendanaan

Lokasi Tahun 2019 Prakiraan Tahun 2020

Target K (Kinerja)

Rp Target K (Kinerja)

Rp

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

1.4 Kegiatan Rapat-rapat paripurna

Jumlah rapat-rapat paripurna

25 kali 792.530.000 25 kali 792.530.000 Kab. Cianjur

1.5 Kegiatan Reses Jumlah reses 3 kali 2.479.326.000 3 kali 3.223.123.800 Kab. Cianjur

1.6 Kegiatan Kunjungan kerja pimpinan dan anggota DPRD dalam daerah

Jumlah kunjungan kerja pimpinan dan anggota DPRD dalam daerah

288 kali 2.796.779.000 288 kali 3.635.812.700 Kab. Cianjur

1.7 Kegiatan Peningkatan kapasitas pimpinan dan anggota DPRD

Jumlah anggota DPRD yang mengikuti bimbingan teknis peningkatan kapasitas pimpinan dan anggota DPRD

50 orang 3.743.518.000 50 orang 3.743.518.000 Provinsi Jawa Barat dan Luar Provinsi Jawa Barat

1.8 Kegiatan Sosialisasi peraturan perundang-undangan

Jumlah peserta yang mengikuti sosialisasi peraturan perundang-undangan

260 orang 323.515.000 260 orang 420.569.500 Kab. Cianjur

1.9 Kegiatan Rapat Koordinasi dan Konsultasi Anggota DPRD ke Luar Daerah

Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi anggota DPRD ke luar daerah

100 kali 7.201.388.872 100 kali 9.361.805.533

Provinsi Jawa Barat dan Luar Provinsi Jawa Barat, DKI, Banten

35

No Tujuan Renstra PD Sasaran Renstra PD Program dan Kegiatan Indikator Tujuan/ Sasaran/ Program /Kegiatan

Target Kinerja Program dan Kegiatan serta Pendanaan

Lokasi Tahun 2019 Prakiraan Tahun 2020

Target K (Kinerja)

Rp Target K (Kinerja)

Rp

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

Non Urusan 7.667.514.728 9.306.112.921

2 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Terwujudnya pelayanan administrasi perkantoran

16 kegiatan

3.527.097.978 16 kegiatan 4.382.627.621 Kab. Cianjur

2.1 Penyediaan jasa surat menyurat

Jumlah benda pos yang tersedia (materai Rp 3.000, materai Rp 6.000, dan cek)

1.050 lembar

5.850.000 1.050 lembar 7.605.000 Kab. Cianjur

2.2 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

Rekening telepon, Rekening listrik, dan Rekening astinet dan internet

12 rekening,12 rekening,12 rekening

288.000.000 12 rekening, 12 rekening, 12 rekening

374.400.000 Kab. Cianjur

2.3 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perijinan kendaran dinas / operasional

Jumlah KIR kendaraan roda 4 yang diterbitkan / diperpanjang, Jumlah kendaraan roda 4 STNK yang diterbitkan / diperpanjang

5 unit 17.500.000 5 unit 22.750.000 Kab. Cianjur

2.4 Penyediaan jasa kebersihan kantor

Jumlah tenaga jasa kebersihan yang diberi honor

30 orang 396.025.000 30 orang 514.832.500 Kab. Cianjur

2.5 Penyediaan Alat Tulis Kantor

Jumlah alat tulis kantor yang tersedia

44 jenis 153.188.050 44 jenis 199.144.465 Kab. Cianjur

2.6 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

Jumlah barang cetakan, Jumlah penggandaan (fotocopy), Jumlah

24 jenis, 263.500

685.332.500 24 jenis, 263.500

685.332.500 Kab. Cianjur

36

No Tujuan Renstra PD Sasaran Renstra PD Program dan Kegiatan Indikator Tujuan/ Sasaran/ Program /Kegiatan

Target Kinerja Program dan Kegiatan serta Pendanaan

Lokasi Tahun 2019 Prakiraan Tahun 2020

Target K (Kinerja)

Rp Target K (Kinerja)

Rp

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

penggandaan (penjilidan) lembar, 500 buku

lembar, 500 buku

2.7 Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor

Jumlah alat listrik dan penerangan yang tersedia

19 jenis 58.317.200 19 jenis 78.812.360 Kab. Cianjur

2.8 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

Tersedianya Koran dan majalah

120 eksemplar, 108 eksemplar

100.200.000 120 eksemplar, 108 eksemplar

130.260.000 Kab. Cianjur

2.9 Penyediaan makanan dan minuman kantor

Jumlah makanan dan minuman yang disajikan

3.006 box 165.438.000 3.006 box 215.069.400 Kab. Cianjur

2.10 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

Jumlah pegawai yang melaksanakan koordinasi / konsultasi luar daerah

51 orang 1.090.481.028 51 orang 1.417.625.336 Dalam Wilayah Provinsi Jawa Barat

2.11 Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi/ Teknis Perkantoran

Jumlah tenaga jasa teknis perkantoran yang diberi honor

2 orang 32.412.500 2 orang 42.136.250 Kab. Cianjur

2.12 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah

Jumlah pegawai yang melaksanakan koordinasi / konsultasi dalam daerah

30 orang 59.650.000 30 orang 77.545.000 Kab. Cianjur

2.13 Penyediaan jasa pengamanan kantor

Jumlah tenaga jasa keamanan yang diberi honor

8 orang 137.676.500 8 orang 178.979.450 Kab. Cianjur

37

No Tujuan Renstra PD Sasaran Renstra PD Program dan Kegiatan Indikator Tujuan/ Sasaran/ Program /Kegiatan

Target Kinerja Program dan Kegiatan serta Pendanaan

Lokasi Tahun 2019 Prakiraan Tahun 2020

Target K (Kinerja)

Rp Target K (Kinerja)

Rp

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

2.14 Penyediaan Peralatan Kebersihan Kantor

Tersedianya peralatan kebersihan, bahan pembersih

11 jenis, 14 jenis

78.614.700 11 jenis, 14 jenis

102.199.110 Kab. Cianjur

2.15 Penyediaan Jasa Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Pimpinan dan Anggota DPRD

Jumlah anggota DPRD yang mendapat bantuan pelayanan kesehatan

50 orang 100.000.000 50 orang 130.000.000 Kab. Cianjur

2.16 Penyediaan Jasa Pengemudi Jumlah tenaga jasa pengemudi yang diberi honor

12 orang 158.412.500 12 orang 205.936.250 Kab. Cianjur

3 Program Peningkatan

Sarana dan Prasarana Aparatur

Tersedianya Sarana dan Prasarana Aparatur

7 kegiatan

1.780.788.000 7 kegiatan 2.135.738.900 Kab. Cianjur

3.1 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor

Tersedianya AC dan CCTV 6 unit, 1 paket

290.000.000 6 unit, 1 paket

377.000.000 Kab. Cianjur

3.2 Pengadaan Komputer Tersedianya Komputer/ PC, Laptop, Flashdisk, Hardisk eksternal, Speaker active komputer, Mouse, Modem, Wireless LAN (USB)

82 buah/ unit

180.600.000 82 buah/ unit 234.780.000 Kab. Cianjur

3.3 Pengadaan Alat-Alat Rumah Tangga

Tersedianya Pengadaan Alat-Alat Rumah Tangga : Meja kecil, Cangkir logo DPRD, Gelas Biasa, Gelas Sloki, Mug anggota, Piring makan, Piring kue, Pisin

50 unit/ buah

19.503.000 50 unit/ buah 25.353.900 Kab. Cianjur

38

No Tujuan Renstra PD Sasaran Renstra PD Program dan Kegiatan Indikator Tujuan/ Sasaran/ Program /Kegiatan

Target Kinerja Program dan Kegiatan serta Pendanaan

Lokasi Tahun 2019 Prakiraan Tahun 2020

Target K (Kinerja)

Rp Target K (Kinerja)

Rp

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

kue, Sendok /garpu makan, Sendok kecil, Tutup gelas logo DPRD

3.4 Pengadaan Alat-Alat Studio dan Komunikasi

Tersedianya Pengadaan Alat-Alat Studio dan Komunikasi: Camera, Mic conference, Handycam

2 unit, 2 paket, 2 unit

529.000.000 2 unit, 2 paket, 2 unit

529.000.000 Kab. Cianjur

3.5 Pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor

Terpeliharanya gdung kantor DPRD dan Sekretariat DPRD Kab. Cianjur

2 unit 300.185.000 2 unit 390.055.000 Kab. Cianjur

3.6 Pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas / operasional

Jumlah kendaraan dinas roda empat yang dipelihara

5 unit 75.000.000 5 unit 100.500.000 Kab. Cianjur

3.7 Pemeliharaan rutin / berkala alat-alat kantor

Jumlah alat-alat kantor yang dipelihara

8 jenis 386.500.000 8 jenis 479.050.000 Kab. Cianjur

4 Program Peningkatan Disiplin Aparatur

Terwujudnya Peningkatan Disiplin Aparatur

3 kegiatan

911.940.000 3 kegiatan 1.185.522.000 Kab. Cianjur

4.1 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya

Jumlah PSH, PDH, dan PSR 100 stel, 96 stel, 50 stel

773.800.000 100 stel, 96 stel, 50 stel

1.005.940.000 Kab. Cianjur

4.2 Pengadaan pakaian kerja lapangan

Tersedianya : PDH untuk satpam, Pakaian Dinas Lapangan (PDL) Satpam, Sepatu PDL standar TNI,

7 stel, 7 stel, 7 pasang, 7 buah

12.940.000 7 stel, 7 stel, 7 pasang, 7 buah

16.822.000 Kab. Cianjur

39

No Tujuan Renstra PD Sasaran Renstra PD Program dan Kegiatan Indikator Tujuan/ Sasaran/ Program /Kegiatan

Target Kinerja Program dan Kegiatan serta Pendanaan

Lokasi Tahun 2019 Prakiraan Tahun 2020

Target K (Kinerja)

Rp Target K (Kinerja)

Rp

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

Kaos oblong boldir Satuan Pengamanan Setwan

4.3 Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu

Tersedianya pakaian yang bercirikan khas daerah (Pakaian Adat)

50 stel 125.200.000 50 stel 162.760.000 Kab. Cianjur

5 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Meningkatnya Kapasitas Sumber Daya Aparatur

44 orang 1.369.709.500 44 orang 1.501.146.400 Kab. Cianjur

5.1 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan

Jumlah pegawai yang mengikuti bimtek

44 orang 931.788.000 44 orang 931.788.000 Dalam Provinsi Jawa Barat dan Luar Provinsi Jawa Barat

5.2 Peningkatan Kinerja Aparatur

Jumlah pegawai yang mengikuti kegiatan kapasitas sumber daya aparatur

102 orang 437.921.500 102 orang 569.358.400 Dalam Wilayah Provinsi Jawa Barat

6 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian

Tersusunnya laporan capaian kinerja dan laporan keuangan

4 dokumen

35.085.250 4 dokumen 45.184.000 Kab. Cianjur

40

No Tujuan Renstra PD Sasaran Renstra PD Program dan Kegiatan Indikator Tujuan/ Sasaran/ Program /Kegiatan

Target Kinerja Program dan Kegiatan serta Pendanaan

Lokasi Tahun 2019 Prakiraan Tahun 2020

Target K (Kinerja)

Rp Target K (Kinerja)

Rp

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

Kinerja dan Keuangan Sekretariat DPRD Kab. Cianjur

6.1 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

Data capaian kinerja Sekretariat DPRD Kab. Cianjur

1 dokumen 21.290.250 1 dokumen 27.184.000 Kab. Cianjur

6.2 Penyusunan laporan keuangan semesteran

Jumlah laporan keuangan semesteran

2 dokumen 6.830.000 2 dokumen 9.000.000 Kab. Cianjur

63 Penyusunan laporan keuangan akhir tahun

Jumlah laporan keuangan akhir tahun

1 dokumen 6.965.000 1 dokumen 9.000.000 Kab. Cianjur

7 Program Perencanaan dan Anggaran

Tersusunnya laporan Renja Sekretariat DRD serta RKA-RKAP, DPA-DPPA

5 dokumen

42.894.000 5 dokumen 55.894.000 Kab. Cianjur

7.1 Penyusunan Renja dan Renstra SOPD

Jumlah laporan RENJA Sekretariat DPRD

1 dokumen 14.324.000 1 dokumen 18.324.000 Kab. Cianjur

7.2 Penyusunan RKA - DPA SOPD dan RKAP-DPPA SOPD

Tersedianya RKA-DPA dan RKAP-DPPA

4 dokumen 28.570.000 4 dokumen 37.570.000 Kab. Cianjur

41

BAB V PENUTUP

Penyusunan/ Pembuatan Rencana Kerja (Renja) Sekretariat DPRD

tahun anggaran 2019 merupakan perencanaan strategis tiap tahun dan mengacu pada Rencana Strategis Sekretariat DPRD tahun 2016-2021. Renja Sekretariat DPRD memberikan suatu gambaran tingkat pencapaian suatu

kegiatan, program, kebijaksanaan yang direncanakan. Dalam kondisi transisi disosialisasikannya sistem pertanggungjawaban

dengan pola berbasis kinerja, maka apabila dalam penyusunan Renja terdapat

banyak kekurangan atau belum sempurna, Sekretariat DPRD akan berupaya menyusun Renja di tahun mendatang dengan lebih baik dan akuntabel dalam

mewujudkan visi, misi, tujuan, dan sasaran organisasi. Di samping itu, perlu dilakukan penyesuaian terhadap Renja di tahun mendatang selaras dengan perkembangan keadaan, kebutuhan, dan kondisi Sekretariat DPRD.

31

LAMPIRAN I KEPUTUSAN BUPATI CIANJUR

NOMOR : 050/kep.171-Bappeda/2018

TENTANG : RENCANA KERJA PERANGKAT

DAERAH TAHUN 2019

A. RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH

Rencana Kerja Perangkat Daerah tahun 2019 dengan sistematika penyusunan sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan

1.1. Latar Belakang 1.2. Landasan Hukum

1.3. Maksud dan Tujuan 1.4. Sistematika Penulisan

Bab II Evaluasi Pelaksanaan Renja PD Tahun Lalu

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja-PD Tahun Lalu dan Capaian Renstra PD 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan PD

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PD 2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Bab III Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan 3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional 3.2. Tujuan dan sasaran Renja PD

3.3. Program dan Kegiatan

Bab IV Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah

Bab V Penutup B. LAMPIRAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH

Lampiran I Rencana Kerja Perangkat Daerah terdiri dari:

1. Rencana Kerja Sekretariat Daerah Tahun 2019;

2. Rencana Kerja Sekretariat DPRD Tahun 2019;

3. Rencana Kerja Inspektorat Tahun 2019;

Ditetapkan di Cianjur Pada tanggal 02 Agustus 2018

BUPATI CIANJUR,

IRVAN RIVANO MUCHTAR

1

LAMPIRAN I 2. Rencana Kerja Sekretariat DPRD Tahun 2019

BAB I

PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang

Dalam Peraturan Pemerintah nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, dijelaskan bahwa penerapan anggaran berbasis kinerja mengandung makna setiap penyelenggara negara

berkewajiban untuk bertanggungjawab atas hasil proses dan penggunaan sumber dayanya, agar setiap program dan kegiatan pemerintahan yang

didanai dengan dana publik dapat dinikmati dan dirasakan manfaatnya oleh rakyat dalam meningkatkan kesejahteraan hidupnya. Dengan pemahaman seperti itu, maka penerapan anggaran berbasis kinerja harus

diawali sejak dimulainya penyusunan anggaran. Setiap dokumen pelaksanaan penganggaran satuan kerja

pemerintah daerah hendaknya dapat memberikan informasi yang jelas tentang kelompok sasaran, capaian kinerja, masukan, keluaran, hasil, dan manfaat yang diperoleh dari kegiatan tersebut. Penyusunan Dokumen

Pelaksanaan Anggaran diawali dengan penyusunan Rencana Kerja yang mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang

Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan

Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 08

Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah

Kabupaten Cianjur, Sekretariat DPRD merupakan unsur pelayanan administrasi dan pemberian dukungan terhadap tugas dan fungsi DPRD.

Sekretariat DPRD dipimpin oleh Sekretaris DPRD yang dalam melaksanakan tugasnya secara teknis operasional berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada pimpinan DPRD dan secara

administratif bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Guna mendukung kelancaran pelaksanaan fungsi, tugas, dan

wewenang DPRD, Sekretariat DPRD Kabupaten Cianjur menyusun rancangan akhir rencana kerja (RENJA) tahun 2019 sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan keuangan daerah, yang ditetapkan dalam

beberapa program dan beberapa kegiatan yang akan dilaksanakan. 1.2. Landasan Hukum

Landasan Hukum Penyusunan Rancangan Akhir RENJA Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2019 adalah

sebagai berikut : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287) ; 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem

Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) ;

3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran

2

Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400) ;

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;

5. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan

Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846) ;

6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan ;

7. Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan

Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ; 8. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua

atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ;

9. Peraturan Pemerintah Nomor 20 tahun 2001 tentang Pembinaan

dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090) ;

10. Peraturan Pemerintahan Nomor 56 Tahun 2001 tentang Pelaporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 2001 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4124) ;

11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan

Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578) ;

12. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593) ;

13. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan ;

14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737) ;

15. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman

Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815) ; 16. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang

Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816) ;

17. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817) ;

3

18. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 22, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5104) ; 19. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Perubahan

atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang

Standar Akuntansi Pemerintah ; 20. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat

Daerah ;

21. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Instansi Pemerintah ;

22. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 Tahun 2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan

Instansi Pemerintah ; 23. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara

Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 Tahun 2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama ;

24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang

Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah ;

25. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara

Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan

Kinerja Instansi Pemerintah ; 26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang

Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang

Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah

dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang

Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah ;

27. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2009

tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Tahun 2009 Nomor 6 Seri E) ;

28. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 25 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Barat Tahun 2013-2018 (Lembaran

Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2013 Nomor 25 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 160) ;

29. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 11 Tahun 2008

tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tahun 2008

Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 22) ; 30. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 08 Tahun 2011

tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten

Cianjur (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2011 Nomor 36 Seri D) ;

31. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 08 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cianjur ;

32. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 09 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah

4

(RPJMD) Kabupaten Cianjur Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2016 NOREG 9/354/2016) ;

33. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 56 Tahun 2016 tentang Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Unit Organisasi di Lingkungan

Sekretariat DPRD Kabupaten Cianjur ; 34. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur

Nomor 06 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 03 Tahun 2014 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur.

1.3. Maksud dan Tujuan

Rencana Kerja Sekretariat DPRD merupakan dokumen perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun sebagai acuan penentuan program dan kegiatan PD yang akan dibahas dalam rangkaian forum musyawarah

perencanaan pembangunan secara berjenjang. Oleh karena itu, isi dan substansinya mencakup indikasi rencana program dan kegiatan yang

dituangkan melalui DPA Sekretariat DPRD Kabupaten Cianjur. Berdasarkan pertimbangan ini, maka Rancangan Akhir Rencana Kerja Sekretariat DPRD Kabupaten Cianjur Tahun 2019 ini disusun dengan

maksud sebagai berikut : 1. Menuntun cara kerja organisasi terhadap pencapaian hasil yang

diinginkan secara objektif;

2. Memungkinkan organisasi untuk menentukan kegiatan-kegiatan yang akan datang ;

3. Menjamin terwujudnya pemberian pelayanan prima kepada masyarakat terutama kepada anggota DPRD Kabupaten Cianjur ;

4. Mendorong proses pengambilan keputusan yang demokratis dan

teratur serta keberhasilan pencapaian tujuan organisasi ; 5. Sebagai alat bantu untuk memudahkan penyusunan dan

penyampaian laporan kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Cianjur

dalam pelaksanaan program yang terukur ; 6. Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan,

penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan untuk periode 1 (satu) tahun ;

7. Menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efektif,

efisien, berkeadilan, dan berkelanjutan. Adapun tujuan penyusunan Rancangan Akhir Rencana Kerja

Sekretariat DPRD Kabupaten Cianjur adalah untuk menjamin konsistensi rencana teknis program dan kegiatan Sekretariat DPRD Kabupaten Cianjur tahun 2019 dengan RENSTRA 2016-2021 yang

mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Cianjur tahun 2016-2021.

1.4. Sistematika Penulisan Rancangan Akhir RENJA Sekretariat DPRD Kabupaten Cianjur

Tahun 2019 disusun dengan mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan

Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah

Daerah, yaitu sebagai berikut :

5

BAB I PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang

1.2. Landasan Hukum 1.3. Maksud dan Tujuan

1.4. Sistematika Penulisan BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SEKRETARIAT DPRD TAHUN 2017

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Sekretariat DPRD Tahun 2017 dan Capaian Renstra Sekretariat DPRD

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Sekretariat DPRD

2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Sekretariat DPRD

2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD 2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat BAB III TUJUAN DAN SASARAN SEKRETARIAT DPRD

3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional 3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Sekretariat DPRD

3.3. Program dan Kegiatan BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN SEKRETARIAT DPRD BAB V PENUTUP

6

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SEKRETARIAT DPRD TAHUN 2017

2.1. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SEKRETARIAT DPRD TAHUN

2017

Sebagaimana amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi

Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, setiap

dokumen perencanaan harus dievaluasi dalam pelaksanaannya. Pengukuran kinerja dilakukan terhadap satu program urusan wajib, yaitu

Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah dengan capaian indikator kinerja dapat dilihat pada Tabel 1.

Tabel 1 menunjukkan bahwa secara keseluruhan target kinerja

maupun anggaran kegiatan-kegiatan urusan wajib pada tahun 2016 maupun 2017 dapat dicapai dengan baik. Pada tahun 2017, rata-rata capaian kinerja dan anggaran kegiatan urusan wajib berturut-turut

adalah sebesar 96,34% dan 96,31%. Hal ini menginterpretasikan bahwa Sekretariat DPRD memiliki predikat kinerja yang sangat tinggi.

7

Tabel 2.1 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Sekretariat DPRD dan

Pencapaian Renstra Sekretariat DPRD s/d Tahun 2017 Kabupaten Cianjur

Nama PD : Sekretariat

DPRD

Kode

Urusan/Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah Dan

Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program

(outcomes)

/ Kegiatan (output)

Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD)

Tahun 2021

Realisasi Target Kinerja Hasil Program

dan Keluaran

Kegiatan s.d tahun (2016)

Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2017)

Target Program dan Kegiatan (Renja PD

tahun 2018)

Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d tahun 2018

Target Renja PD tahun (2017)

Realisasi Renja PD tahun (2017)

Tingkat Realisasi (%)

Realisasi Capaian

Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan

(tahun 2018)

Tingkat

Capaian Realisasi Target

Renstra (%)

1 2 3

4 5 6 7 8 = (7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4)

K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp

Urusan Wajib

4.01 4.01.04 Bidang Urusan Pemerintahan Fungsi

Penunjang Administrasi Pemerintahan

4.01 4.01.04 65 Program Peningkatan Kapasitas Lembaga

Perwakilan Rakyat Daerah

Jumlah Raperda (Raperda Eksekutif

dan Raperda Inisiatif) yang

difasilitasi

75 103.566.497.872 133133

15.813.734.302 15 17.175.212.847 15 16.463.257.496 100 95,85 15 18.822.858.872 43 497.25.244.670 57,33 48,01

8

Nama PD : Sekretariat DPRD

Kode

Urusan/Bidan

g Urusan Pemerintahan Daerah Dan

Program/Kegia

tan

Indikator

Kinerja Program

(outcomes)/ Kegiatan

(output)

Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD)

Tahun 2021

Realisasi Target

Kinerja Hasil Program dan Keluaran

Kegiatan s.d tahun (2016)

Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2017)

Target Program dan Kegiatan (Renja PD

tahun 2018)

Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d tahun 2018

Target Renja PD

tahun (2017)

Realisasi Renja PD

tahun (2017)

Tingkat

Realisasi (%)

Realisasi Capaian Program dan Kegiatan

s/d tahun berjalan (tahun 2018)

Tingkat Capaian

Realisasi Target

Renstra (%)

1 2 3

4 5 6 7 8 = (7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4)

K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp

4.01 4.01.04 65 01 Kegiatan

Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah

Pembahasa

n Raperda inisiatif DPRD

24 1.421.575.000 3 216.350.000 7 407.290.000 6 364.135.000 85,71 89,40 6 316.500.000 15 896.985.000 62,50 63,10

4.01 4.01.04 65 02 Kegiatan Hearing / dialog dan koordinasi

dengan pejabat pemerintah daerah dan tokoh

masyarakat / tokoh agama

Jumlah hearing/ dialog

20 1.761.121.000 3 235.567.500 12 309.683.000 12 306.800.500 100 99,07 13 453.742.000 28 998.110.000 140 56,67

4.01 4.01.04 65 03 Kegiatan

Rapat-rapat Alat Kelengkapan Dewan

Jumlah

rapat-rapat alat kelengkapan dewan

1.408 4.147.363.500 386 723.320.750 300 627.550.000 300 617.572.849 100 98,41 288 715.560.000 974 2.035.825.599 69,17 49,09

4.01 4.01.04 65 04 Kegiatan Rapat-rapat paripurna

Jumlah rapat-rapat paripurna

125 2.958.653.100 23 385.840.000 25 496.630.100 22 463.504.407 88 93,33 25 792.530.000 70 1.378.874.407 56 46,60

4.01 4.01.04 65 05 Kegiatan Reses Jumlah reses

14 16.109.458.000 3 3.392.300.000 3 2.607.420.000 3 2.598.229.000 100 99,65 3 2.479.326.000 9 8.244.855.000 64,28 51,18

4.01 4.01.04 65 06 Kegiatan

Kunjungan

Jumlah

kunjungan

1.440 17.766.268.000 180 1.790.136.250 288 1.949.376.500 288 1.948.939.250 100 99,98 288 2.796.779.000 756 6.535.854.500 52,50 36,79

9

Nama PD : Sekretariat DPRD

Kode

Urusan/Bidan

g Urusan Pemerintahan Daerah Dan

Program/Kegia

tan

Indikator

Kinerja Program

(outcomes)/ Kegiatan

(output)

Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD)

Tahun 2021

Realisasi Target

Kinerja Hasil Program dan Keluaran

Kegiatan s.d tahun (2016)

Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2017)

Target Program dan Kegiatan (Renja PD

tahun 2018)

Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d tahun 2018

Target Renja PD

tahun (2017)

Realisasi Renja PD

tahun (2017)

Tingkat

Realisasi (%)

Realisasi Capaian Program dan Kegiatan

s/d tahun berjalan (tahun 2018)

Tingkat Capaian

Realisasi Target

Renstra (%)

1 2 3

4 5 6 7 8 = (7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4)

K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp

kerja pimpinan

dan anggota DPRD dalam daerah

kerja

pimpinan dan anggota DPRD

dalam daerah

4.01 4.01.04 65 07 Kegiatan

Peningkatan kapasitas pimpinan dan anggota DPRD

Jumlah

anggota DPRD yang mengikuti bimbingan

teknis peningkatan kapasitas pimpinan

dan anggota DPRD

50 17.190.650.000 50 2.825.789.500 50 3.124.312.000 50 3.053.177.500 100 97,72 50 3.743.518.000 50 8.754.507.000 60 50,93

10

Nama PD : Sekretariat DPRD

Kode

Urusan/Bidan

g Urusan Pemerintahan Daerah Dan

Program/Kegia

tan

Indikator

Kinerja Program

(outcomes)/ Kegiatan

(output)

Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD)

Tahun 2021

Realisasi Target

Kinerja Hasil Program dan Keluaran

Kegiatan s.d tahun (2016)

Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2017)

Target Program dan Kegiatan (Renja PD

tahun 2018)

Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d tahun 2018

Target Renja PD

tahun (2017)

Realisasi Renja PD

tahun (2017)

Tingkat

Realisasi (%)

Realisasi Capaian Program dan Kegiatan

s/d tahun berjalan (tahun 2018)

Tingkat Capaian

Realisasi Target

Renstra (%)

1 2 3

4 5 6 7 8 = (7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4)

K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp

4.01 4.01.04 65 08 Kegiatan

Sosialisasi peraturan perundang-undangan

Jumlah

peserta yang mengikuti sosialisasi

peraturan perundang-undangan

560 1.099.584.000 270 110.964.000 120 186.709.000 120 180.028.500 100 96,42 160 323.515.000 550 614.507.500 98,21 55,89

4.01 4.01.04 65 09 Kegiatan Rapat

Koordinasi dan Konsultasi Anggota DPRD ke Luar

Daerah

Jumlah

rapat koordinasi dan konsultasi

anggota DPRD ke luar daerah

500 41.111.825.272 134 6.133.466.302 210 7.466.242.247 196 6.930.870.490 93,33 92,83 100 7.201.388.872 430 20.265.725.664 86 49,29

11

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD A. Analisis Kinerja Pelayanan Sekretariat DPRD

Kinerja pelayanan Sekretariat DPRD dilakukan terhadap pengukuran indikator sasaran renstra tahun 2016-2021. Indikator

sasaran renstra tahun 2016-2021 adalah persentase peningkatan pelayanan kepada anggota DPRD. Pencapaian kinerja pelayanan Sekretariat DPRD ditunjukkan oleh Tabel 2. Pada Tabel 2 terlihat

bahwa kinerja pelayanan Sekretariat DPRD terhadap DPRD sangat tinggi.

12

Tabel 2.2 Pencapaian Kinerja Pelayanan Sekretariat DPRD

Kabupaten Cianjur

NO Indikator SPM/standar

nasional IKK

Target Renstra PD Realisasi

Capaian Proyeksi

Catatan Analisis Tahun

2018 Tahun 2019

Tahun 2020

Tahun 2021

Tahun 2016

Tahun 2017

Tahun 2018

Tahun 2019

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13)

1 Persentase peningkatan pelayanan kepada anggota DPRD

100 100 100 100 100 100 100 100

13

2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Sekretariat DPRD

Berdasarkan tugas dan fungsi Sekretariat DPRD dalam pelayanan terhadap DPRD, kinerja pada tahun 2016 s.d tahun 2017 menunjukkan

kinerja predikat sangat tinggi. Adapun permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam mencapai sasaran renstra adalah upaya untuk mensinergikan koordinasi antara legislatif (DPRD) dengan eksekutif. Hal

ini berdampak pada kurang optimalnya perda inisiatif DPRD yang dihasilkan karena tidak seluruh raperda inisitif DPRD disetujui untuk dijadikan perda. Perda inisiatif memiliki peran yang penting dalam

pencapaian visi dan misi Bupati terutama misi ketiga, yaitu meningkatkan pembangunan manusia melalui akselerasi bidang

pendidikan, kesehatan, dan ekonomi. Perda inisiatif merupakan regulasi yang dapat berimplikasi pada peningkatan kehidupan manusia dalam berbagai bidang seperti bidang pendidikan, kesehatan, dan ekonomi.

Berikut ini isu-isu penting yang dihadapi Sekretariat DPRD : 1. Banyaknya usulan raperda eksekutif pada saat tahun berjalan dalam

kurun waktu periode renstra yang melebihi jumlah target raperda yang telah ditetapkan, sehingga perlu adanya koordinasi yang sinergis antara legislatif dan eksekutif

2. Adanya momentum pelantikan anggota DPRD periode baru yang dilaksanakan pada saat periode renstra menyebabkan kemungkinan rendahnya capaian kinerja maupun anggaran

3. Belum adanya kesetaraan gender anggota DPRD, dimana jumlah anggota DPRD laki-laki jauh lebih banyak dibandingkan jumlah

anggota DPRD perempuan (20%), sehingga peran anggota DPRD perempuan belum optimal dalam mewujudkan aspirasi masyarakat.

2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD Berdasarkan rancangan awal RKPD tahun 2019, Sekretariat DPRD melakukan analisis terhadap program dan kegiatan yang akan

dilaksanakan pada renja tahun 2019. Analisis yang dilakukan merupakan estimasi volume kegiatan dan dana yang dibutuhkan. Analisis kebutuhan

diperlukan sebagai langkah antisipasi agar program dan kegiatan yang direncanakan dapat terakomodir seluruhnya dalam dokumen RKPD baik jumlah program/ kegiatan, volume, maupun dana yang dibutuhkan.

Review terhadap Rancangan RKPD tahun 2019 ditunjukkan oleh Tabel 3. Setelah membandingkan rancangan awal RKPD dengan hasil analisis

kebutuhan, dapat disimpulkan bahwa seluruh program/ kegiatan yang direncanakan pada renja tahun 2019 beserta besarannya telah terakomodir dalam rancangan awal RKPD.

14

Tabel 2.3 Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2019

Kabupaten Cianjur Nama PD : Sekretariat DPRD

Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan

Catatan

Penting No Program/

Kegiatan Lokasi

Indikator

kinerja

Target

capaian Pagu indikatif

Program/

Kegiatan Lokasi

Indikator

kinerja

Target

capaian

Kebutuhan

Dana

-1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -10 -11 -12

Program

Peningkatan

Kapasitas

Lembaga Perwakilan

Rakyat

Daerah

Jumlah

Raperda

(Raperda

Eksekutif dan Raperda

Inisiatif) yang

difasilitasi

15 raperda

18.076.662.872

Program

Peningkatan

Kapasitas

Lembaga Perwakilan

Rakyat

Daerah

Jumlah

Raperda

(Raperda

Eksekutif dan Raperda

Inisiatif) yang

difasilitasi

15 raperda

18.822.858.872

Rancangan

awal RKPD

dan hasil analisis

kebutuhan

sama

1

Kegiatan

Pembahasan Rancangan

Peraturan

Daerah

Kab.

Cianjur

Pembahasan Raperda

inisiatif

DPRD

6

raperda 316.500.000

Kegiatan

Pembahasan Rancangan

Peraturan

Daerah

Kab.

Cianjur

Pembahasan Raperda

inisiatif

DPRD

6

raperda 316.500.000

Rancangan

awal RKPD dan hasil

analisis

kebutuhan

sama

15

Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan

Catatan

Penting No Program/

Kegiatan Lokasi

Indikator

kinerja

Target

capaian Pagu indikatif

Program/

Kegiatan Lokasi

Indikator

kinerja

Target

capaian

Kebutuhan

Dana

-1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -10 -11 -12

2

Kegiatan

Hearing / dialog dan

koordinasi

dengan

pejabat

pemerintah daerah dan

tokoh

masyarakat /

tokoh agama

Kab.

Cianjur

Jumlah

hearing/

dialog

13 kali 453.742.000

Kegiatan

Hearing / dialog dan

koordinasi

dengan

pejabat

pemerintah daerah dan

tokoh

masyarakat /

tokoh agama

Kab.

Cianjur

Jumlah

hearing/

dialog

13 kali 453.742.000

Rancangan

awal RKPD

dan hasil

analisis

kebutuhan sama

3

Kegiatan

Rapat-rapat

Alat

Kelengkapan Dewan

Kab.

Cianjur

Jumlah

rapat-rapat

alat

kelengkapan dewan

288 kali 715.560.000

Kegiatan

Rapat-rapat

Alat

Kelengkapan Dewan

Kab.

Cianjur

Jumlah

rapat-rapat

alat

kelengkapan dewan

288 kali 715.560.000

Rancangan

awal RKPD

dan hasil

analisis

kebutuhan sama

4

Kegiatan

Rapat-rapat

paripurna

Kab.

Cianjur

Jumlah

rapat-rapat

paripurna

25 kali 529.530.000

Kegiatan

Rapat-rapat

paripurna

Kab.

Cianjur

Jumlah

rapat-rapat

paripurna

25 kali 792.530.000

Rancangan awal RKPD

dan hasil

analisis

kebutuhan

sama

16

Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan

Catatan

Penting No Program/

Kegiatan Lokasi

Indikator

kinerja

Target

capaian Pagu indikatif

Program/

Kegiatan Lokasi

Indikator

kinerja

Target

capaian

Kebutuhan

Dana

-1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -10 -11 -12

5 Kegiatan

Reses

Kab.

Cianjur Jumlah reses 3 kali 2.479.326.000

Kegiatan

Reses

Kab.

Cianjur Jumlah reses 3 kali 2.479.326.000

Rancangan awal RKPD

dan hasil

analisis

kebutuhan

sama

6

Kegiatan Kunjungan

kerja

pimpinan

dan anggota

DPRD dalam

daerah

Kab.

Cianjur

Jumlah kunjungan

kerja

pimpinan

dan anggota

DPRD dalam

daerah

208 kali 2.796.779.000

Kegiatan Kunjungan

kerja

pimpinan

dan anggota

DPRD dalam

daerah

Kab.

Cianjur

Jumlah kunjungan

kerja

pimpinan

dan anggota

DPRD dalam

daerah

208 kali 2.796.779.000

Rancangan awal RKPD

dan hasil

analisis

kebutuhan

sama

7

Kegiatan

Peningkatan

kapasitas

pimpinan dan anggota

DPRD

Dalam

dan

Luar

Jabar, DKI,

Banten

Jumlah anggota

DPRD yang

mengikuti

bimbingan

teknis

peningkatan kapasitas

pimpinan

dan anggota

DPRD

50

orang 3.260.322.000

Kegiatan

Peningkatan

kapasitas

pimpinan dan anggota

DPRD

Dalam

dan

Luar

Jabar, DKI,

Banten

Jumlah anggota

DPRD yang

mengikuti

bimbingan

teknis

peningkatan kapasitas

pimpinan

dan anggota

DPRD

50

orang 3.743.518.000

Rancangan

awal RKPD

dan hasil

analisis kebutuhan

sama

17

Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan

Catatan

Penting No Program/

Kegiatan Lokasi

Indikator

kinerja

Target

capaian Pagu indikatif

Program/

Kegiatan Lokasi

Indikator

kinerja

Target

capaian

Kebutuhan

Dana

-1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -10 -11 -12

8

Kegiatan

Sosialisasi

peraturan

perundang-

undangan

Kab.

Cianjur

Jumlah peserta yang

mengikuti

sosialisasi

peraturan

perundang-

undangan

160

orang 323.515.000

Kegiatan

Sosialisasi

peraturan

perundang-

undangan

Kab.

Cianjur

Jumlah peserta yang

mengikuti

sosialisasi

peraturan

perundang-

undangan

160

orang 323.515.000

Rancangan awal RKPD

dan hasil

analisis

kebutuhan

sama

9

Kegiatan

Rapat

Koordinasi

dan

Konsultasi

Anggota DPRD ke

Luar Daerah

Dalam

dan

Luar

Jabar,

DKI, Banten

Jumlah rapat

koordinasi

dan

konsultasi

anggota DPRD ke

luar daerah

106 kali 7.201.388.872

Kegiatan

Rapat

Koordinasi

dan

Konsultasi

Anggota DPRD ke

Luar Daerah

Dalam

dan

Luar

Jabar,

DKI, Banten

Jumlah rapat

koordinasi

dan

konsultasi

anggota DPRD ke

luar daerah

106 kali 7.201.388.872

Rancangan

awal RKPD

dan hasil

analisis

kebutuhan sama

18

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat Berdasarkan Peraturan Bupati Cianjur No. 56 tahun 2016,

Sekretariat DPRD bertugas menyelenggarakan administrasi kesekretariatan dan keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi

DPRD, serta menyediakan dan mengkoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD dalam melaksanakan hak dan fungsinya sesuai dengan kebutuhan. Oleh karena itu, penelaahan usulan program dan

kegiatan dilakukan terhadap pemangku kepentingan dalam hal ini DPRD (Tabel 4).

Tabel 2.5

Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2019 Kabupaten Cianjur

No Program/ Kegiatan/

Sub Kegiatan Lokasi

Indikator Kinerja

Besaran/ Volume

Catatan

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

a Program Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah

Jumlah Raperda (Raperda Eksekutif dan Raperda Inisiatif) yang difasilitasi

15 raperda

Usulan DPRD

1 Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah

Kab. Cianjur

Pembahasan Raperda inisiatif DPRD

6 raperda Usulan DPRD

2 Hearing / dialog dan koordinasi dengan pejabat pemerintah daerah dan tokoh masyarakat / tokoh agama

Kab. Cianjur

Jumlah hearing/ dialog

13 kali Usulan DPRD

3 Rapat-rapat Alat Kelengkapan Dewan

Kab. Cianjur

Jumlah rapat-rapat alat kelengkapan dewan

288 kali Usulan DPRD

4 Rapat-rapat paripurna

Kab. Cianjur

Jumlah rapat-rapat paripurna

25 kali Usulan DPRD

5 Kegiatan Reses Kab. Cianjur

Jumlah reses 3 kali Usulan DPRD

6 Kunjungan kerja pimpinan dan anggota DPRD dalam daerah

Kab. Cianjur

Jumlah kunjungan kerja pimpinan dan anggota DPRD dalam daerah

208 kali Usulan DPRD

7 Peningkatan kapasitas pimpinan dan anggota DPRD

Dalam dan Luar Jabar, DKI, Banten

Jumlah anggota DPRD yang mengikuti bimbingan teknis peningkatan kapasitas pimpinan dan

50 orang Usulan DPRD

19

No Program/ Kegiatan/

Sub Kegiatan Lokasi

Indikator Kinerja

Besaran/ Volume

Catatan

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

anggota DPRD

8 Sosialisasi peraturan perundang-undangan

Kab. Cianjur

Jumlah peserta yang mengikuti sosialisasi peraturan perundang-undangan

160 orang

Usulan DPRD

9 Rapat Koordinasi dan Konsultasi Anggota

DPRD ke Luar Daerah

Dalam dan

Luar Jabar, DKI, Banten

Jumlah rapat koordinasi

dan konsultasi anggota DPRD ke luar daerah

106 kali Usulan DPRD

20

BAB III TUJUAN DAN SASARAN SEKRETARIAT DPRD

3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Telaahan terhadap kebijakan nasional dilakukan terhadap kebijakan dan program prioritas nasional maupun Provinsi Jawa Barat yang dimuat dalam RPJMN 2015-2019 serta RPJMD Provinsi Jawa Barat

2013-2018. Pada RPJMN 2015-2019 dirumuskan sembilan agenda prioritas pembangunan yang dinamakan NAWA CITA. Agenda prioritas nasional yang selaras dengan tugas dan fungsi Sekretariat DPRD adalah

prioritas kedua yaitu membuat pemerintah selalu hadir dengan membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis,

dan terpercaya. Hal ini terkait dengan fungsi Sekretariat DPRD sebagai pelayanan terhadap DPRD.

Telaahan terhadap kebijakan Provinsi Jawa Barat dilakukan dengan

mendukung prioritas pembangunan Provinsi Jawa Barat yang terdiri atas sepuluh prioritas (common goal). Adapun prioritas pembangunan yang

selaras dengan tugas dan fungsi Sekretariat DPRD adalah common goal kesepuluh, yaitu mneingkatkan kinerja aparatur serta tata kelola pemerintahan dengan penerapan IPTEK.

Kebijakan nasional dan Provinsi Jawa Barat menjadi salah satu pedoman bagi Sekretariat DPRD dalam merumuskan kebijakan agar

terwujudnya pembangunan nasional dan Provinsi Jawa Barat. Kebijakan Sekretariat DPRD dimuat dalam RENSTRA 2016-2021.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Sekretariat DPRD Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu

dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi, memecahkan permasalahan, dan menangani isu strategis daerah yang dihadapi. Adapun sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang

diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan. Visi Sekretariat DPRD Kabupaten Cianjur Tahun 2016-2021 adalah:

“ Terwujudnya Sekretariat DPRD yang Profesional dalam Menunjang Tugas Pokok dan Fungsi DPRD Kabupaten Cianjur “ dengan pemaknaan sebagai

berikut : 1. Sekretariat DPRD yang profesional, yakni aparatur yang mampu

bekerja sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang diemban dengan penuh tanggung jawab berdasarkan pada target sasaran yang ditetapkan serta selalu fokus pada penyelenggaraan pelayanan

kepada masyarakat yang berorientasi kepada kepentingan masyarakat

2. Visi tersebut kemudian dijabarkan dalam suatu misi, yaitu

rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan oleh Sekretariat DPRD untuk mewujudkan visi. Dengan demikian,

misi yang akan dilaksanakan Sekretariat DPRD Kabupaten Cianjur adalah :

3. Meningkatkan kualitas kelembagaan dan ketatalaksanaan

Sekretariat DPRD dalam mensinergikan koordinasi dan kondusifitas hubungan kerja DPRD dengan eksekutif dan masyarakat

Renja Sekretariat DPRD tahun 2019 mengacu pada Renstra

Sekretariat DPRD tahun 2016-2021. Oleh karena itu, tujuan yang ingin

dicapai dari misi Sekretariat DPRD yaitu meningkatkan pelayanan kepada anggota DPRD dalam menjalankan fungsinya yang diimplementasikan

21

dengan sasaran terwujudnya peningkatan kelancaran pelayanan kepada anggota DPRD dalam menjalankan fungsinya.

3.3. Program dan Kegiatan

Program dan kegiatan dirumuskan berdasarkan visi, misi, tujuan, dan sasaran Sekretariat DPRD yang dituangkan dalam RENSTRA 2016-2021, yaitu program dan kegiatan untuk memfasilitasi tugas dan fungsi

pokok DPRD. Dengan mempertimbangkan hasil analisa yang telah dilakukan serta mempertimbangkan pula kemampuan daerah di bidang pendanaan pembangunan, maka ditetapkan urutan prioritas

pembangunan program Sekretariat DPRD pada renja tahun 2019 sebanyak 7 (tujuh) program dan 42 (empat puluh dua) kegiatan dengan

total anggaran sebesar Rp 26.490.373.600,00,00. Sebanyak 1 (satu) program dan 9 (sembilan) kegiatan merupakan urusan wajib dengan anggaran sebesar Rp 18.822.858.872,00. Rumusan rencana program dan

kegiatan urusan wajib tahun 2019 (format renja) dapat dilihat pada Tabel 5.

Urusan wajib ditunjang oleh program/ kegiatan non urusan sebanyak 6 (enam) program dan 33 (tiga puluh tiga) kegiatan dengan anggaran sebesar Rp 7.667.514.728,00. Program/ kegiatan non urusan

ditunjukkan oleh Tabel 5.1. Adapun rekapitulasi urusan wajib dan non urusan dapat dilihat pada Tabel 5.2.

22

Tabel 3.1 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan PD pada Renja Tahun 2019

dan Prakiraan Maju Tahun 2020 Kabupaten Cianjur

Nama PD : Sekretariat DPRD

Kode Tujuan Renstra Sasaran Renstra

Indikator Tujuan/ Sasaran Renstra

Urusan/Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah dan

Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program

/Kegiatan

Rencana Tahun 2019

Catatan Penting

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020

Lokasi Target

Capaian Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu

Indikatif

Sumber Dana

Target Capaian Kinerja

Kebutuhan Dana/ Pagu

Indikatif

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13)

Meningkatkan pelayanan kepada anggota DPRD dalam menjalankan fungsinya

Meningkatnya pelayanan kepada anggota DPRD dalam menjalankan fungsinya

Persentase pelayanan kepada anggota DPRD dalam menjalankan fungsinya

100% 26.490.373.600 APBD 100% 32.415.015.054

4.01 4.01.04 Bidang Urusan Administrasi Pemerintahan

4.01 4.01.04 Urusan Wajib 18.822.858.872 23.108.902.133

4.01 4.01.04 65 Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah

Jumlah Raperda (Raperda Eksekutif dan Raperda Inisiatif) yang difasilitasi

Kab. Cianjur

15 raperda

18.822.858.872

15 raperda

23.108.902.133

4.01 4.01.04 65 01 Kegiatan Pembahasan Kab. 6 raperda 316.500.000 DAU 6 raperda 411.450.000

23

Kode Tujuan Renstra Sasaran Renstra

Indikator Tujuan/ Sasaran Renstra

Urusan/Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah dan

Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program

/Kegiatan

Rencana Tahun 2019

Catatan Penting

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020

Lokasi Target

Capaian Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu

Indikatif

Sumber Dana

Target Capaian Kinerja

Kebutuhan Dana/ Pagu

Indikatif

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13)

Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah

Raperda inisiatif DPRD

Cianjur

4.01 4.01.04 65 02 Kegiatan Hearing / dialog dan koordinasi dengan pejabat pemerintah daerah dan tokoh masyarakat / tokoh agama

Jumlah hearing/ dialog

Kab. Cianjur

13 kali 453.742.000 DAU

13 kali 589.864.600

4.01 4.01.04 65 03 Kegiatan Rapat-rapat Alat Kelengkapan Dewan

Jumlah rapat-rapat alat kelengkapan dewan

Kab. Cianjur

288 kali 715.560.000 DAU

288 kali 930.228.000

4.01 4.01.04 65 04 Kegiatan Rapat-rapat paripurna

Jumlah rapat-rapat paripurna

Kab. Cianjur

25 kali 792.530.000 DBH

25 kali 792.530.000

4.01 4.01.04 65 05 Kegiatan Reses Jumlah reses Kab. Cianjur

3 kali 2.479.326.000 SILPA

3 kali 3.223.123.800

4.01 4.01.04 65 06 Kegiatan Kunjungan kerja pimpinan dan anggota DPRD dalam daerah

Jumlah kunjungan kerja pimpinan dan anggota DPRD dalam daerah

Kab. Cianjur

288 kali 2.796.779.000 SILPA

288 kali 3.635.812.700

4.01 4.01.04 65 07 Kegiatan Peningkatan kapasitas pimpinan dan anggota DPRD

Jumlah anggota DPRD yang mengikuti bimbingan teknis peningkatan

Provinsi Jawa Barat dan Luar

50 orang 3.743.518.000 DBH

50 orang 3.743.518.000

24

Kode Tujuan Renstra Sasaran Renstra

Indikator Tujuan/ Sasaran Renstra

Urusan/Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah dan

Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program

/Kegiatan

Rencana Tahun 2019

Catatan Penting

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020

Lokasi Target

Capaian Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu

Indikatif

Sumber Dana

Target Capaian Kinerja

Kebutuhan Dana/ Pagu

Indikatif

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13)

kapasitas pimpinan dan anggota DPRD

Provinsi Jawa Barat

4.01 4.01.04 65 08 Kegiatan Sosialisasi peraturan perundang-undangan

Jumlah peserta yang mengikuti sosialisasi peraturan perundang-undangan

Kab. Cianjur

260 orang 323.515.000 DBH

260 orang 420.569.500

4.01 4.01.04 65 09 Kegiatan Rapat Koordinasi dan Konsultasi Anggota DPRD ke Luar Daerah

Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi anggota DPRD ke luar daerah

Provinsi Jawa Barat dan Luar Provinsi Jawa Barat, DKI, Banten

100 kali 7.201.388.872 DAU

100 kali 9.361.805.533

4.01 4.01.04 Non Urusan 7.667.514.728 9.306.112.921

4.01 4.01.04 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Terwujudnya pelayanan administrasi perkantoran

Kab. Cianjur

16 kegiatan

3.527.097.978 PAD 16 kegiatan

4.382.627.621

25

Kode Tujuan Renstra Sasaran Renstra

Indikator Tujuan/ Sasaran Renstra

Urusan/Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah dan

Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program

/Kegiatan

Rencana Tahun 2019

Catatan Penting

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020

Lokasi Target

Capaian Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu

Indikatif

Sumber Dana

Target Capaian Kinerja

Kebutuhan Dana/ Pagu

Indikatif

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13)

4.01 4.01.04 01 01 Penyediaan jasa surat menyurat

Jumlah benda pos yang tersedia (materai Rp 3.000, materai Rp 6.000, dan cek)

Kab. Cianjur

1.050 lembar

5.850.000 PAD 1.050 lembar

7.605.000

4.01 4.01.04 01 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

Rekening telepon, Rekening listrik, dan Rekening astinet dan internet

Kab. Cianjur

12 rekening,12 rekening,12 rekening

288.000.000 PAD 12 rekening, 12 rekening, 12 rekening

374.400.000

4.01 4.01.04 01 06 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perijinan kendaran dinas / operasional

Jumlah KIR kendaraan roda 4 yang diterbitkan / diperpanjang, Jumlah kendaraan roda 4 STNK yang diterbitkan / diperpanjang

Kab. Cianjur

5 unit 17.500.000 PAD 5 unit 22.750.000

4.01 4.01.04 01 08 Penyediaan jasa kebersihan kantor

Jumlah tenaga jasa kebersihan yang diberi honor

Kab. Cianjur

30 orang 396.025.000 PAD 30 orang 514.832.500

4.01 4.01.04 01 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor

Jumlah alat tulis kantor yang tersedia

Kab. Cianjur

44 jenis 153.188.050 PAD 44 jenis 199.144.465

4.01 4.01.04 01 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

Jumlah barang cetakan, Jumlah penggandaan (fotocopy), Jumlah penggandaan

Kab. Cianjur

24 jenis, 263.500 lembar, 500 buku

685.332.500 PAD 24 jenis, 263.500 lembar, 500 buku

685.332.500

26

Kode Tujuan Renstra Sasaran Renstra

Indikator Tujuan/ Sasaran Renstra

Urusan/Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah dan

Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program

/Kegiatan

Rencana Tahun 2019

Catatan Penting

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020

Lokasi Target

Capaian Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu

Indikatif

Sumber Dana

Target Capaian Kinerja

Kebutuhan Dana/ Pagu

Indikatif

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13)

(penjilidan)

4.01 4.01.04 01 12 Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor

Jumlah alat listrik dan penerangan yang tersedia

Kab. Cianjur

19 jenis 58.317.200 PAD 19 jenis 78.812.360

4.01 4.01.04 01 15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

Tersedianya Koran dan majalah

Kab. Cianjur

120 eksemplar, 108 eksemplar

100.200.000 PAD 120 eksemplar, 108 eksemplar

130.260.000

4.01 4.01.04 01 17 Penyediaan makanan dan minuman kantor

Jumlah makanan dan minuman yang disajikan

Kab. Cianjur

3.006 box 165.438.000 PAD 3.006 box 215.069.400

4.01 4.01.04 01 18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

Jumlah pegawai yang melaksanakan koordinasi / konsultasi luar daerah

Dalam Wilayah Provinsi Jawa Barat

51 orang 1.090.481.028 PAD 51 orang 1.417.625.336

4.01 4.01.04 01 19 Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi/ Teknis Perkantoran

Jumlah tenaga jasa teknis perkantoran yang diberi honor

Kab. Cianjur

2 orang 32.412.500 PAD 2 orang 42.136.250

4.01 4.01.04 01 20 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam

Jumlah pegawai yang melaksanakan koordinasi / konsultasi dalam daerah

Kab. Cianjur

30 orang 59.650.000 PAD 30 orang 77.545.000

27

Kode Tujuan Renstra Sasaran Renstra

Indikator Tujuan/ Sasaran Renstra

Urusan/Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah dan

Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program

/Kegiatan

Rencana Tahun 2019

Catatan Penting

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020

Lokasi Target

Capaian Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu

Indikatif

Sumber Dana

Target Capaian Kinerja

Kebutuhan Dana/ Pagu

Indikatif

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13)

daerah

4.01 4.01.04 01 25 Penyediaan jasa pengamanan kantor

Jumlah tenaga jasa keamanan yang diberi honor

Kab. Cianjur

8 orang 137.676.500 PAD 8 orang 178.979.450

4.01 4.01.04 01 27 Penyediaan Peralatan Kebersihan Kantor

Tersedianya peralatan kebersihan, bahan pembersih

Kab. Cianjur

11 jenis, 14 jenis

78.614.700 PAD 11 jenis, 14 jenis

102.199.110

4.01 4.01.04 01 31 Penyediaan Jasa Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Pimpinan dan Anggota DPRD

Jumlah anggota DPRD yang mendapat bantuan pelayanan kesehatan

Kab. Cianjur

50 orang 100.000.000 PAD 50 orang 130.000.000

4.01 4.01.04 01 32 Penyediaan Jasa Pengemudi

Jumlah tenaga jasa pengemudi yang diberi honor

Kab. Cianjur

12 orang 158.412.500 PAD 12 orang 205.936.250

4.01 4.01.04 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Tersedianya Sarana dan Prasarana Aparatur

Kab. Cianjur

7 kegiatan

1.780.788.000 PAD 7 kegiatan

2.135.738.900

4.01 4.01.04 02 07 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor

Tersedianya AC dan CCTV

Kab. Cianjur

6 unit, 1 paket

290.000.000 PAD 6 unit, 1 paket

377.000.000

4.01 4.01.04 02 11 Pengadaan Komputer

Tersedianya Komputer/ PC, Laptop, Flashdisk,

Kab. Cianjur

82 buah/ unit

180.600.000 PAD 82 buah/ unit

234.780.000

28

Kode Tujuan Renstra Sasaran Renstra

Indikator Tujuan/ Sasaran Renstra

Urusan/Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah dan

Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program

/Kegiatan

Rencana Tahun 2019

Catatan Penting

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020

Lokasi Target

Capaian Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu

Indikatif

Sumber Dana

Target Capaian Kinerja

Kebutuhan Dana/ Pagu

Indikatif

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13)

Hardisk eksternal, Speaker active komputer, Mouse, Modem, Wireless LAN (USB)

4.01 4.01.04 02 13 Pengadaan Alat-Alat Rumah Tangga

Tersedianya Pengadaan Alat-Alat Rumah Tangga : Meja kecil, Cangkir logo DPRD, Gelas Biasa, Gelas Sloki, Mug anggota, Piring makan, Piring kue, Pisin kue, Sendok /garpu makan, Sendok kecil, Tutup gelas logo DPRD

Kab. Cianjur

50 unit/ buah

19.503.000 PAD 50 unit/ buah

25.353.900

4.01 4.01.04 02 14 Pengadaan Alat-Alat Studio dan Komunikasi

Tersedianya Pengadaan Alat-Alat Studio dan Komunikasi: Camera, Mic conference, Handycam

Kab. Cianjur

2 unit, 2 paket, 2 unit

529.000.000 PAD 2 unit, 2 paket, 2 unit

529.000.000

4.01 4.01.04 02 22 Pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor

Terpeliharanya gdung kantor DPRD dan Sekretariat DPRD Kab. Cianjur

Kab. Cianjur

2 unit 300.185.000 PAD 2 unit 390.055.000

4.01 4.01.04 02 24 Pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas / operasional

Jumlah kendaraan dinas roda empat yang dipelihara

Kab. Cianjur

5 unit 75.000.000 PAD 5 unit 100.500.000

29

Kode Tujuan Renstra Sasaran Renstra

Indikator Tujuan/ Sasaran Renstra

Urusan/Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah dan

Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program

/Kegiatan

Rencana Tahun 2019

Catatan Penting

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020

Lokasi Target

Capaian Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu

Indikatif

Sumber Dana

Target Capaian Kinerja

Kebutuhan Dana/ Pagu

Indikatif

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13)

4.01 4.01.04 02 31 Pemeliharaan rutin / berkala alat-alat kantor

Jumlah alat-alat kantor yang dipelihara

Kab. Cianjur

8 jenis 386.500.000 PAD 8 jenis 479.050.000

4.01 4.01.04 03 Program Peningkatan Disiplin Aparatur

Terwujudnya Peningkatan Disiplin Aparatur

Kab. Cianjur

3 kegiatan

911.940.000 PAD 3 kegiatan

1.185.522.000

4.01 4.01.04 03 02 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya

Jumlah PSH, PDH, dan PSR

Kab. Cianjur

100 stel, 96 stel, 50 stel

773.800.000 PAD 100 stel, 96 stel, 50 stel

1.005.940.000

4.01 4.01.04 03 03 Pengadaan pakaian kerja lapangan

Tersedianya : PDH untuk satpam, Pakaian Dinas Lapangan (PDL) Satpam, Sepatu PDL standar TNI, Kaos oblong boldir Satuan Pengamanan Setwan

Kab. Cianjur

7 stel, 7 stel, 7 pasang, 7 buah

12.940.000 PAD 7 stel, 7 stel, 7 pasang, 7 buah

16.822.000

4.01 4.01.04 03 05 Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu

Tersedianya pakaian yang bercirikan khas daerah (Pakaian Adat)

Kab. Cianjur

50 stel 125.200.000 PAD 50 stel 162.760.000

4.01 4.01.04 05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Meningkatnya Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Kab. Cianjur

44 orang 1.369.709.500 PAD 44 orang 1.501.146.400

30

Kode Tujuan Renstra Sasaran Renstra

Indikator Tujuan/ Sasaran Renstra

Urusan/Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah dan

Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program

/Kegiatan

Rencana Tahun 2019

Catatan Penting

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020

Lokasi Target

Capaian Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu

Indikatif

Sumber Dana

Target Capaian Kinerja

Kebutuhan Dana/ Pagu

Indikatif

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13)

4.01 4.01.04 05 03 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan

Jumlah pegawai yang mengikuti bimtek

Dalam Provinsi Jawa Barat dan Luar Provinsi Jawa Barat

44 orang 931.788.000 PAD 44 orang 931.788.000

4.01 4.01.04 05 04 Peningkatan Kinerja Aparatur

Jumlah pegawai yang mengikuti kegiatan kapasitas sumber daya aparatur

Dalam Wilayah Provinsi Jawa Barat

102 orang 437.921.500 PAD 102 orang 569.358.400

4.01 4.01.04 06 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Tersusunnya laporan capaian kinerja dan laporan keuangan Sekretariat DPRD Kab. Cianjur

Kab. Cianjur

4 dokumen

35.085.250 PAD 4 dokumen

45.184.000

4.01 4.01.04 06 01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

Data capaian kinerja Sekretariat DPRD Kab. Cianjur

Kab. Cianjur

1 dokumen 21.290.250 PAD 1 dokumen 27.184.000

4.01 4.01.04 06 02 Penyusunan laporan keuangan semesteran

Jumlah laporan keuangan semesteran

Kab. Cianjur

2 dokumen

6.830.000 PAD 2 dokumen

9.000.000

31

Kode Tujuan Renstra Sasaran Renstra

Indikator Tujuan/ Sasaran Renstra

Urusan/Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah dan

Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program

/Kegiatan

Rencana Tahun 2019

Catatan Penting

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020

Lokasi Target

Capaian Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu

Indikatif

Sumber Dana

Target Capaian Kinerja

Kebutuhan Dana/ Pagu

Indikatif

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13)

4.01 4.01.04 06 04 Penyusunan laporan keuangan akhir tahun

Jumlah laporan keuangan akhir tahun

Kab. Cianjur

1 dokumen 6.965.000 PAD 1 dokumen 9.000.000

4.01 4.01.04 07 Program Perencanaan dan Anggaran

Tersusunnya laporan Renja Sekretariat DRD serta RKA-RKAP, DPA-DPPA

Kab. Cianjur

5 dokumen

42.894.000 PAD 5 dokumen

55.894.000

4.01 4.01.04 07 01 Penyusunan Renja dan Renstra SOPD

Jumlah laporan RENJA Sekretariat DPRD

Kab. Cianjur

1 dokumen 14.324.000 PAD 1 dokumen 18.324.000

4.01 4.01.04 07 02 Penyusunan RKA - DPA SOPD dan RKAP-DPPA SOPD

Tersedianya RKA-DPA dan RKAP-DPPA

Kab. Cianjur

4 dokumen

28.570.000 PAD 4 dokumen

37.570.000

32

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

SEKRETARIAT DPRD

Untuk mengimplementasikan kebijakan-kebijakan sebagaimana yang dirumuskan dalam RENSTRA 2016-2021, maka berdasarkan sasaran Sekretariat DPRD dalam periode tahun 2016-2021, program yang akan

dilaksanakan adalah program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah. Program tersebut merupakan implementasi dari program

keempat sapta cita, yaitu program peningkatan tata kelola pemerintahan. Program wajib Sekretariat DPRD didukung oleh program non urusan/ urusan rutin sebagai berikut :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur 4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 5. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja

dan Keuangan 6. Program Perencanaan dan Penganggaran

Perumusan rencana program, kegiatan, indikator kinerja, dan pendanaan indikatif Sekretariat DPRD tahun 2019 dirinci pada tabel 6.

33

Tabel 4.1 Rencana Kerja dan Pendanaan Sekretariat DPRD

No Tujuan Renstra PD Sasaran Renstra PD Program dan Kegiatan Indikator Tujuan/ Sasaran/ Program /Kegiatan

Target Kinerja Program dan Kegiatan serta Pendanaan

Lokasi Tahun 2019 Prakiraan Tahun 2020

Target K (Kinerja)

Rp Target K (Kinerja)

Rp

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

Meningkatkan pelayanan kepada anggota DPRD dalam menjalankan fungsinya

Meningkatnya pelayanan kepada anggota DPRD dalam menjalankan fungsinya

Persentase pelayanan kepada anggota DPRD dalam menjalankan fungsinya

100% 26.490.373.600 100% 32.415.015.054

Urusan Wajib 18.822.858.872 23.108.902.133

1 Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah

Jumlah Raperda (Raperda Eksekutif dan Raperda Inisiatif) yang difasilitasi

15 raperda

18.822.858.872 15 raperda 23.108.902.133 Kab. Cianjur

1.1 Kegiatan Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah

Pembahasan Raperda inisiatif DPRD

6 raperda 316.500.000 6 raperda 411.450.000 Kab. Cianjur

1.2 Kegiatan Hearing / dialog dan koordinasi dengan pejabat pemerintah daerah dan tokoh masyarakat / tokoh agama

Jumlah hearing/ dialog 13 kali 453.742.000 13 kali 589.864.600 Kab. Cianjur

1.3 Kegiatan Rapat-rapat Alat Kelengkapan Dewan

Jumlah rapat-rapat alat kelengkapan dewan

288 kali 715.560.000 288 kali 930.228.000 Kab. Cianjur

34

No Tujuan Renstra PD Sasaran Renstra PD Program dan Kegiatan Indikator Tujuan/ Sasaran/ Program /Kegiatan

Target Kinerja Program dan Kegiatan serta Pendanaan

Lokasi Tahun 2019 Prakiraan Tahun 2020

Target K (Kinerja)

Rp Target K (Kinerja)

Rp

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

1.4 Kegiatan Rapat-rapat paripurna

Jumlah rapat-rapat paripurna

25 kali 792.530.000 25 kali 792.530.000 Kab. Cianjur

1.5 Kegiatan Reses Jumlah reses 3 kali 2.479.326.000 3 kali 3.223.123.800 Kab. Cianjur

1.6 Kegiatan Kunjungan kerja pimpinan dan anggota DPRD dalam daerah

Jumlah kunjungan kerja pimpinan dan anggota DPRD dalam daerah

288 kali 2.796.779.000 288 kali 3.635.812.700 Kab. Cianjur

1.7 Kegiatan Peningkatan kapasitas pimpinan dan anggota DPRD

Jumlah anggota DPRD yang mengikuti bimbingan teknis peningkatan kapasitas pimpinan dan anggota DPRD

50 orang 3.743.518.000 50 orang 3.743.518.000 Provinsi Jawa Barat dan Luar Provinsi Jawa Barat

1.8 Kegiatan Sosialisasi peraturan perundang-undangan

Jumlah peserta yang mengikuti sosialisasi peraturan perundang-undangan

260 orang 323.515.000 260 orang 420.569.500 Kab. Cianjur

1.9 Kegiatan Rapat Koordinasi dan Konsultasi Anggota DPRD ke Luar Daerah

Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi anggota DPRD ke luar daerah

100 kali 7.201.388.872 100 kali 9.361.805.533

Provinsi Jawa Barat dan Luar Provinsi Jawa Barat, DKI, Banten

35

No Tujuan Renstra PD Sasaran Renstra PD Program dan Kegiatan Indikator Tujuan/ Sasaran/ Program /Kegiatan

Target Kinerja Program dan Kegiatan serta Pendanaan

Lokasi Tahun 2019 Prakiraan Tahun 2020

Target K (Kinerja)

Rp Target K (Kinerja)

Rp

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

Non Urusan 7.667.514.728 9.306.112.921

2 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Terwujudnya pelayanan administrasi perkantoran

16 kegiatan

3.527.097.978 16 kegiatan 4.382.627.621 Kab. Cianjur

2.1 Penyediaan jasa surat menyurat

Jumlah benda pos yang tersedia (materai Rp 3.000, materai Rp 6.000, dan cek)

1.050 lembar

5.850.000 1.050 lembar 7.605.000 Kab. Cianjur

2.2 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

Rekening telepon, Rekening listrik, dan Rekening astinet dan internet

12 rekening,12 rekening,12 rekening

288.000.000 12 rekening, 12 rekening, 12 rekening

374.400.000 Kab. Cianjur

2.3 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perijinan kendaran dinas / operasional

Jumlah KIR kendaraan roda 4 yang diterbitkan / diperpanjang, Jumlah kendaraan roda 4 STNK yang diterbitkan / diperpanjang

5 unit 17.500.000 5 unit 22.750.000 Kab. Cianjur

2.4 Penyediaan jasa kebersihan kantor

Jumlah tenaga jasa kebersihan yang diberi honor

30 orang 396.025.000 30 orang 514.832.500 Kab. Cianjur

2.5 Penyediaan Alat Tulis Kantor

Jumlah alat tulis kantor yang tersedia

44 jenis 153.188.050 44 jenis 199.144.465 Kab. Cianjur

2.6 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

Jumlah barang cetakan, Jumlah penggandaan (fotocopy), Jumlah

24 jenis, 263.500

685.332.500 24 jenis, 263.500

685.332.500 Kab. Cianjur

36

No Tujuan Renstra PD Sasaran Renstra PD Program dan Kegiatan Indikator Tujuan/ Sasaran/ Program /Kegiatan

Target Kinerja Program dan Kegiatan serta Pendanaan

Lokasi Tahun 2019 Prakiraan Tahun 2020

Target K (Kinerja)

Rp Target K (Kinerja)

Rp

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

penggandaan (penjilidan) lembar, 500 buku

lembar, 500 buku

2.7 Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor

Jumlah alat listrik dan penerangan yang tersedia

19 jenis 58.317.200 19 jenis 78.812.360 Kab. Cianjur

2.8 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

Tersedianya Koran dan majalah

120 eksemplar, 108 eksemplar

100.200.000 120 eksemplar, 108 eksemplar

130.260.000 Kab. Cianjur

2.9 Penyediaan makanan dan minuman kantor

Jumlah makanan dan minuman yang disajikan

3.006 box 165.438.000 3.006 box 215.069.400 Kab. Cianjur

2.10 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

Jumlah pegawai yang melaksanakan koordinasi / konsultasi luar daerah

51 orang 1.090.481.028 51 orang 1.417.625.336 Dalam Wilayah Provinsi Jawa Barat

2.11 Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi/ Teknis Perkantoran

Jumlah tenaga jasa teknis perkantoran yang diberi honor

2 orang 32.412.500 2 orang 42.136.250 Kab. Cianjur

2.12 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah

Jumlah pegawai yang melaksanakan koordinasi / konsultasi dalam daerah

30 orang 59.650.000 30 orang 77.545.000 Kab. Cianjur

2.13 Penyediaan jasa pengamanan kantor

Jumlah tenaga jasa keamanan yang diberi honor

8 orang 137.676.500 8 orang 178.979.450 Kab. Cianjur

37

No Tujuan Renstra PD Sasaran Renstra PD Program dan Kegiatan Indikator Tujuan/ Sasaran/ Program /Kegiatan

Target Kinerja Program dan Kegiatan serta Pendanaan

Lokasi Tahun 2019 Prakiraan Tahun 2020

Target K (Kinerja)

Rp Target K (Kinerja)

Rp

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

2.14 Penyediaan Peralatan Kebersihan Kantor

Tersedianya peralatan kebersihan, bahan pembersih

11 jenis, 14 jenis

78.614.700 11 jenis, 14 jenis

102.199.110 Kab. Cianjur

2.15 Penyediaan Jasa Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Pimpinan dan Anggota DPRD

Jumlah anggota DPRD yang mendapat bantuan pelayanan kesehatan

50 orang 100.000.000 50 orang 130.000.000 Kab. Cianjur

2.16 Penyediaan Jasa Pengemudi Jumlah tenaga jasa pengemudi yang diberi honor

12 orang 158.412.500 12 orang 205.936.250 Kab. Cianjur

3 Program Peningkatan

Sarana dan Prasarana Aparatur

Tersedianya Sarana dan Prasarana Aparatur

7 kegiatan

1.780.788.000 7 kegiatan 2.135.738.900 Kab. Cianjur

3.1 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor

Tersedianya AC dan CCTV 6 unit, 1 paket

290.000.000 6 unit, 1 paket

377.000.000 Kab. Cianjur

3.2 Pengadaan Komputer Tersedianya Komputer/ PC, Laptop, Flashdisk, Hardisk eksternal, Speaker active komputer, Mouse, Modem, Wireless LAN (USB)

82 buah/ unit

180.600.000 82 buah/ unit 234.780.000 Kab. Cianjur

3.3 Pengadaan Alat-Alat Rumah Tangga

Tersedianya Pengadaan Alat-Alat Rumah Tangga : Meja kecil, Cangkir logo DPRD, Gelas Biasa, Gelas Sloki, Mug anggota, Piring makan, Piring kue, Pisin

50 unit/ buah

19.503.000 50 unit/ buah 25.353.900 Kab. Cianjur

38

No Tujuan Renstra PD Sasaran Renstra PD Program dan Kegiatan Indikator Tujuan/ Sasaran/ Program /Kegiatan

Target Kinerja Program dan Kegiatan serta Pendanaan

Lokasi Tahun 2019 Prakiraan Tahun 2020

Target K (Kinerja)

Rp Target K (Kinerja)

Rp

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

kue, Sendok /garpu makan, Sendok kecil, Tutup gelas logo DPRD

3.4 Pengadaan Alat-Alat Studio dan Komunikasi

Tersedianya Pengadaan Alat-Alat Studio dan Komunikasi: Camera, Mic conference, Handycam

2 unit, 2 paket, 2 unit

529.000.000 2 unit, 2 paket, 2 unit

529.000.000 Kab. Cianjur

3.5 Pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor

Terpeliharanya gdung kantor DPRD dan Sekretariat DPRD Kab. Cianjur

2 unit 300.185.000 2 unit 390.055.000 Kab. Cianjur

3.6 Pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas / operasional

Jumlah kendaraan dinas roda empat yang dipelihara

5 unit 75.000.000 5 unit 100.500.000 Kab. Cianjur

3.7 Pemeliharaan rutin / berkala alat-alat kantor

Jumlah alat-alat kantor yang dipelihara

8 jenis 386.500.000 8 jenis 479.050.000 Kab. Cianjur

4 Program Peningkatan Disiplin Aparatur

Terwujudnya Peningkatan Disiplin Aparatur

3 kegiatan

911.940.000 3 kegiatan 1.185.522.000 Kab. Cianjur

4.1 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya

Jumlah PSH, PDH, dan PSR 100 stel, 96 stel, 50 stel

773.800.000 100 stel, 96 stel, 50 stel

1.005.940.000 Kab. Cianjur

4.2 Pengadaan pakaian kerja lapangan

Tersedianya : PDH untuk satpam, Pakaian Dinas Lapangan (PDL) Satpam, Sepatu PDL standar TNI,

7 stel, 7 stel, 7 pasang, 7 buah

12.940.000 7 stel, 7 stel, 7 pasang, 7 buah

16.822.000 Kab. Cianjur

39

No Tujuan Renstra PD Sasaran Renstra PD Program dan Kegiatan Indikator Tujuan/ Sasaran/ Program /Kegiatan

Target Kinerja Program dan Kegiatan serta Pendanaan

Lokasi Tahun 2019 Prakiraan Tahun 2020

Target K (Kinerja)

Rp Target K (Kinerja)

Rp

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

Kaos oblong boldir Satuan Pengamanan Setwan

4.3 Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu

Tersedianya pakaian yang bercirikan khas daerah (Pakaian Adat)

50 stel 125.200.000 50 stel 162.760.000 Kab. Cianjur

5 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Meningkatnya Kapasitas Sumber Daya Aparatur

44 orang 1.369.709.500 44 orang 1.501.146.400 Kab. Cianjur

5.1 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan

Jumlah pegawai yang mengikuti bimtek

44 orang 931.788.000 44 orang 931.788.000 Dalam Provinsi Jawa Barat dan Luar Provinsi Jawa Barat

5.2 Peningkatan Kinerja Aparatur

Jumlah pegawai yang mengikuti kegiatan kapasitas sumber daya aparatur

102 orang 437.921.500 102 orang 569.358.400 Dalam Wilayah Provinsi Jawa Barat

6 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian

Tersusunnya laporan capaian kinerja dan laporan keuangan

4 dokumen

35.085.250 4 dokumen 45.184.000 Kab. Cianjur

40

No Tujuan Renstra PD Sasaran Renstra PD Program dan Kegiatan Indikator Tujuan/ Sasaran/ Program /Kegiatan

Target Kinerja Program dan Kegiatan serta Pendanaan

Lokasi Tahun 2019 Prakiraan Tahun 2020

Target K (Kinerja)

Rp Target K (Kinerja)

Rp

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

Kinerja dan Keuangan Sekretariat DPRD Kab. Cianjur

6.1 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

Data capaian kinerja Sekretariat DPRD Kab. Cianjur

1 dokumen 21.290.250 1 dokumen 27.184.000 Kab. Cianjur

6.2 Penyusunan laporan keuangan semesteran

Jumlah laporan keuangan semesteran

2 dokumen 6.830.000 2 dokumen 9.000.000 Kab. Cianjur

63 Penyusunan laporan keuangan akhir tahun

Jumlah laporan keuangan akhir tahun

1 dokumen 6.965.000 1 dokumen 9.000.000 Kab. Cianjur

7 Program Perencanaan dan Anggaran

Tersusunnya laporan Renja Sekretariat DRD serta RKA-RKAP, DPA-DPPA

5 dokumen

42.894.000 5 dokumen 55.894.000 Kab. Cianjur

7.1 Penyusunan Renja dan Renstra SOPD

Jumlah laporan RENJA Sekretariat DPRD

1 dokumen 14.324.000 1 dokumen 18.324.000 Kab. Cianjur

7.2 Penyusunan RKA - DPA SOPD dan RKAP-DPPA SOPD

Tersedianya RKA-DPA dan RKAP-DPPA

4 dokumen 28.570.000 4 dokumen 37.570.000 Kab. Cianjur

41

BAB V PENUTUP

Penyusunan/ Pembuatan Rencana Kerja (Renja) Sekretariat DPRD

tahun anggaran 2019 merupakan perencanaan strategis tiap tahun dan mengacu pada Rencana Strategis Sekretariat DPRD tahun 2016-2021. Renja Sekretariat DPRD memberikan suatu gambaran tingkat pencapaian suatu

kegiatan, program, kebijaksanaan yang direncanakan. Dalam kondisi transisi disosialisasikannya sistem pertanggungjawaban

dengan pola berbasis kinerja, maka apabila dalam penyusunan Renja terdapat

banyak kekurangan atau belum sempurna, Sekretariat DPRD akan berupaya menyusun Renja di tahun mendatang dengan lebih baik dan akuntabel dalam

mewujudkan visi, misi, tujuan, dan sasaran organisasi. Di samping itu, perlu dilakukan penyesuaian terhadap Renja di tahun mendatang selaras dengan perkembangan keadaan, kebutuhan, dan kondisi Sekretariat DPRD.

31

HASIL PENYELARASAN RENSTRA TAHUN 2016-2021

DENGAN RPJMD TAHUN 2016-2021

Tabel IFormat Matrik Cascading

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah Sekretariat DPRD

TUJUAN INDIKATOR TUJUAN SASARAN INDIKATOR SASARAN

1 Tujuan L. Meningkatkanpelayanan kepada anggota

DPRD da lam menja lankan

fungsinya

lndikator tujuan L

Persentose pelayonon

kepada onggota DPRD

dalom menialonkon

fungsinyo

1 . L Sasaran L. l .Meningkatnya pelayanan

kepada anggota DPRD

dalam menjalankanfungsinya

lndikator sasoran 7.7

Persentase peloyanon

kepodo anggota DPRD

dalom menjalonkan

fungsinya

I I

Iv v

Turunan dari tujuan RPJMD Turunan dari sasaranRPJMD

3.4 Mewujudkan kuali tasbirokrasi yang profesional

3.4.2 Meningkatnyapenyelenggaraan tata

kelola pemerintahan

vane baik

Cianjur, 05 September 2018

97403tO 199311 1 002

Tabe l l lFormat Matrik CascadingRencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Perangkat Daerah Sekretariat DPRD

TUJUAN SASARAN PROGRAM KEGIATAN INDIKATORPROGRAM/KEGIATAN

lujuan 1. Meningkatkanrelayanan kepada anggota)PRD dalam menja lankan'ungsinya

Sasaran 1.1 Meningkatnyapelayanan kepada anggotaDPRD dalam menja lankanfungsinya

1 Urusan Wajib

Bidang Urusan PemerintahanFungsi Penunjang AdministrasiPemer intahan

Program 1 PeningkatanKapasitas Lembaga PerwakilanRakyat Daerah

lndikotor progrom 7.L(outcome)

lumlah Raperda (Roperdo

Eksekutif dan Roperda lnisiatif)vono difosilitosi

1 .1 Kegiatan 1.1 PembahasanRancangan Peraturan Daerah

lndikator kegiatan tt (output)P embahasan Rap er da inisiatifDPRD

1.2 Kegiatan 1.2 Kunjungan kerjapimpinan dan anggota DPRDdalam daerah

lndikator kegiatan 1.2 (output)Jumlah kunjungan kerjopimpinan dan anggota DPRDdalam daerah

1.3 Kegiatan 1.3 Sosialisasiperaturan perundang-undangan

Indikator kegiatan 18 @utput)Jumlah peserta yang mengikutisosialisasi peratur an p er undang-undangan

1.4 Kegiatan 1,4 Rapat Koordinasidan Konsultasi Anggota DPRD keLuar Daerah

Indikator kegiatan 4 (output)Jumlsh rapot koordinasi dankonsultasi anggotd DPRD ke luardaerah

lndikotor progrqm 7.2(outcome)

Pe rse nta se keg i ata n o ngg otoDPRD (hearing, rapot-ropot, donrc<ccl vo n o rl ifr<i litnci

1.5 Kegiatan 1.5 Hearing / dialogdan koordinasi dengan pejabatpemer intah daerah dan tokohmasyarakat / tokoh agama

lndikator kegiatan t5 @utput)Jumlah hearingl dialog

1 .6 Kegiatan 1.6 Rapat-rapat AlatKelengkapan Dewan

Indikator kegiatan t.6 (output)Jumlah rapat-rapat alotkelengkapan dewan

1 . 7 Kegiatan 1.7 Rapat- rapatpa r ipu rna

Indikator kegiatan L7 (output)J uml ah r ap at-r ap at paripur n a

1 .8 Kegiatan 1.8 Reses Indikator kegiatan r.8 (output)Jumlah reses

POHON KINERJA SEKRETARIAT DPRD

RENSTRA TAHUN 2016.2021

KABUPATEN CIANJUR

SASARAN RPJMD Meningkatnya penyelenggaraan tatakelola pemerintahan yang baik

Menjngkatnya peayanan kepada anggota oPRD dalam menjalankan funtsinya

persentase pelayanan kepada anggota DPRD dalam menjalankan fungsinya (100%)RENSTRA

PERANGKATDAERAH

PROGRAM

PEMBANGUNANProgram Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah

Jumlah Raperda (Raperda Eksekuti fdan Raperda Inisiat i f)

Yang difasi l i tasi (75 raPerda)

Persentase kegiatan anggota DPRD (hearing, rapat-rapat,

dan reses) yang difasi l i tasi (100%)

rmlah anggotaDPRD yang

meningkatwawasannya

da lamimplementasi

peratura nperundang-

undangan (50

orang)

KEGIATAN TAHUN

2017-2021

PembahasanRancanganPeraturanDaerah,anggaran Rp1.612.465.000dengan output34 raperdainisiat i f DPRD

KunjunganKerjaP impinan0anAnggotaDPRDdalamDaerah,anggaranRp16.805.574.500 denganoutput1.440 kalikunjungan

Sosia l isa siPeraturanPerundang-Undangan,anggaran RpL.106.184.000dengan output560 orangpeserta

RapatKoordinasidanKonsultasiAnggotaDPRD KeLuarDaerah,anggaran Rp4r.u4.o54.247 dengan

loutput 500lk.l i ..rpatIIII

Hearing / Dialogdan Koordinasidengan PejabatPemerintahDaerah danTokohMasyarakat /Tokoh Agama,anggaran Rp1.782.337.000dengan ouput70 kal i

Rapat-Ra pat

AlatKelengkapanDewan,anggaran Rp4.t16.782.000dengan output1.408 kal i

Rapat-RapatParipurna,anggaranRp2.970.663.100denganoutput125 kal i

KegiatanF l a c a (

anggaran Rp16.693.458.000 denganoutput 15kal i

PeningkatanKa pasitas

P impinan danAngBota DPRD,anggaran Rp

17.499.177.000dengan output50 orang

en Cian.iur