DAFTAR ISI - bappeda.padang.go.idbappeda.padang.go.id/up/download/31032015093819RKPD-2015.pdf · bulanan dan inflasi tahunan di Kota Padang tahun ... tingkat pendidikan tahun

i

DAFTAR ISI

Halaman

PERATURAN WALIKOTA PADANG TENTANG RENCANA KERJAPEMERINTAH DAERAH

LAMPIRAN

DAFTAR ISI ………………………………………………………………………………......................... i

DAFTAR TABEL …………………………………………………………………………………………………. iii

BAB I PENDAHULUAN ………………………………………………………………………………… 1

1.1 Latar Belakang ……………………………………………………………………………… 1

1.2 Landasan Hukum …………………………………………………………………………. 5

1.3 Hubungan Antar Dokumen ……………………………………………………………. 6

1.4 Sistematika Dokumen RKPD …………………………………………………………… 8

1.5 Maksud dan Tujuan ………………………………………………………………………. 10

BAB II EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIANKINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN ……………………………. 11

2.1 Gambaran Umum Kondisi Daerah …………………………………………………… 11

2.1.1 Aspek Geografi dan Demografi …………………………………………….. 11

2.1.1.1 Karakteristik Lokasi dan Wilayah ………………………………. 11

2.1.1.2 Potensi Pengembangan Wilayah ………………………………. 17

2.1.1.3 Wilayah Rawan Bencana …………………………………………. 20

2.1.1.4 Demografi ……………………………………………………………… 23

2.1.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat ………………………………………… 25

2.1.2.1 Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi …………. 25

2.1.2.2 Fokus Kesejahteraan Sosial ……………………………………… 29

2.1.3 Aspek Pelayanan Umum ………………………………………………………. 34

2.1.3.1 Layanan Urusan Wajib ……………………………………………. 34

2.1.3.2 Layanan Urusan Pilihan …………………………………………… 38

2.1.4 Aspek Daya Saing Daerah ……………………………………………………. 39

2.1.4.1 Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah ………………………… 39

2.1.4.2 Fokus Fasilitas Wilayah/Infrastruktur Daerah …………… 40

2.1.4.3 Fokus Sumber Daya Manusia …………………………………… 42

2.2 Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD ………………………….. 43

2.2.1 Permasalahan Pembangunan Daerah ……………………………………. 43

2.2.2 Identifikasi Permasalahan Penyelenggaraan Urusan ……………….. 47

2.2.3 Evaluasi Pelaksanaan Program Pembangunan ……………………….. 49

ii

BAB III RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KERANGKAPENDANAAN …………………………………………………………………………………….. 51

3.1 Arah Kebijakan Makro Ekonomi ……………………………………………………… 51

3.1.1 Kondisi Makro Ekonomi Daerah ……………………………………………. 51

3.1.2 Arah dan Target Ekonomi Makro Tahun 2014-2015 ……………….. 53

3.1.3 Tantangan dan Prospek Perekonomian Daerah Tahun 2014 danPerkiraan Tahun 2015 …………………………………………………………. 54

3.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah ………………………………………………….. 60

3.2.1 Arah Kebijakan Pendapatan Daerah ……………………………………… 60

3.2.2 Arah Kebijakan Belanja Daerah ……………………………………………. 64

3.2.2.1 Kebijakan Belanja Tidak Langsung ……………………………. 65

3.2.2.2 Kebijakan Belanja Langsung ……………………………………. 65

3.2.2.3 Rencana Belanja Daerah …………………………………………. 66

3.2.2.4 Kebijakan Belanja Berdasarkan Urusan SKPD …………….. 68

3.2.3 Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah ……………………………………… 70

BAB IV PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH ……………………. 73

4.1 Tujuan dan Sasaran Pembangunan ………………………………………………… 73

4.2 Prioritas Pembangunan Tahun 2015 ……………………………………………….. 78

BAB V RENCANA PROGRAM DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAHDAN ALOKASI BELANJA MENURUT SKPD ………………………………………. 81

BAB VI PENUTUP …………………………………………………………………………………………. 270

iii

DAFTAR TABEL

Halaman

BAB I PENDAHULUAN

BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

Tabel 2.1 Persentase luas wilayah menurut kecamatan 12

Tabel 2.2 Pulau-pulau kecil di Kota Padang 13

Tabel 2.3 Ketinggian lahan menurut kecamatan 14

Tabel 2.4 Luas penggunaan lahan menurut jenis penggunaannya di KotaPadang

16

Tabel 2.5 Jumlah penduduk menurut kecamatan di Kota Padang 23

Tabel 2.6 Komposisi penduduk Kota Padang menurut kelompok umurTahun 2013

24

Tabel 2.7 PDRB Kota Padang atas harga konstan tahun 2000 menurutlapangan usaha tahun 2009-2012 (dalam Rp. Milyar)

26

Tabel 2.8 Distribusi PDRB Kota Padang atas dasar harga berlaku menurutlapangan usaha 2009-2013 (dalam %)

27

Tabel 2.9 Perkembangan dan perubahan indek harga konsumen, inflasibulanan dan inflasi tahunan di Kota Padang tahun 2010 - 2012

28

Tabel 2.10 Angka melek huruf Kota Padang dan Sumatera Barat tahun2006-2012 (dalam %)

29

Tabel 2.11 Rata-rata lama sekolah berbagai Kota di Sumatera Barat tahun2009-2013 (dalam Tahun)

30

Tabel 2.12 Indikator kesejahteraan bidang kesehatan 2008-2013 31

Tabel 2.13 Potensi Seni Budaya Kota Padang 32

Tabel 2.14 Angka Partisipasi Kasar (APK) dan Angka Partisipasi Murni(AMP) per 1.000 penduduk menurut tingkat pendidikan tahun2009-2012 (dalam %)

34

Tabel 2.15 Jumlah guru, murid, dan rasio menurut jenjang pendidikantahun 2008-2012

35

Tabel 2.16 Sepuluh penyakit terbanyak di Kota Padang tahun 2011 36

Tabel 2.17 Fasilitas prasarana kesehatan di Kota Padang tahun 2008-2012 37

Tabel 2.18 Fasilitas dan rasio sarana kesehatan di Kota padang tahun2008-2012

38

Tabel 2.19 Nilai pembentukan modal di kota Padang tahun 2008-2012 39

Tabel 2.20 Persentase pengeluaran per-kapita penduduk per-bulanmenurut kelompok pengeluaran Kota Padang tahun 2012(dalam %)

40

Tabel 2.21 Panjang jalan, jumlah kendaraan dan rasio panjang jalanterhadap kendaraan dan jumlah penduduk tahun 2009-2013

41

iv

Tabel 2.22 Kebutuhan investasi kota Padang Tahun 2014-2019 42

Tabel 2.23 Nilai IPM wilayah perkotaan di Provinsi Sumatera Barat Tahun2009-2012

43

BAB III RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KERANGKAPENDANAAN

Tabel 3.1 Laju pertumbuhan ekonomi Kota Padang dan ProvinsiSumatera barat tahun 2002-2013

51

Tabel 3.2 PDRB Kota Padang tahun 2011-2012 dan perkiraan 2013-2014menurut harga konstan tahun 2000

52

Tabel 3.3 PDRB Kota Padang tahun 2013 dan prkiraan tahun 2013-2015menurut harga konstan tahun 2000

54

Tabel 3.4 PDRB Kota Padang atas Harga Konstan Tahun 2000 MenurutLapangan Usaha Tahun 2011, 2012, 2013 dan Perkiraan 2014-2015

59

Tabel 3.5 Target Ekonomi Makro Kota Padang Tahun 2014-2015 60

Tabel 3.6 Rancangan pendapatan daerah pada APBD Kota Padang tahun2014-2015

63

Tabel 3.7 Realisasi dan proyeksi/ target belanja Kota Padang tahun2014-2015

68

Tabel 3.8 Jumlah Plafond dan pagu indikatif belanja daerah berdasarkanindikasi program pokok masing-masing SKPD pada APBD tahun2015

69

Tabel 3.9 Rencana pembiayaan pembangunan tahun 2014-2015 71

BAB IV PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH

Tabel 4.1 Hubungan Visi/Misi dan Tujuan/Sasaran Pembangunan 76

Tabel 4.2 Prioritas Pembangunan RPJMD 2014-2019 dan RKPD tahun2015

79

BAB V RENCANA PROGRAM DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAHDAN ALOKASI BELANJA MENURUT SKPD

Tabel 5.1 Plafond Anggaran dan program indikatif menurut urusan perSKPD tahun 2015

81

Tabel 5.2 Rencana Sasaran, Target dan Pagu Indikatif Program danKegiatan Menurut Urusan Tahun 2015

83

BAB VI PENUTUP

1

BAB IPENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Padang Tahun 2015 selanjutnya disingkat RKPDKota Padang Tahun 2015 merupakan implimentasi tahun pertama RencanaPembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Padang Tahun 2014-2019.Penyusunan RKPD Kota Padang Tahun 2015 merupakan amanat Undang-undang Nomor25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN).

Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara,Penyusunan Rencana, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah pasal 99 (ayat 1dan 2), RKPD Tahun 2015 memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, programprioritas pembangunan daerah. Kebijakan keuangan daerah dan pendanaannya sertamempertimbangkan Pagu Indikatif (PI) dan Plafond Anggaran (PA) RAPBD Tahun 2015.

Dengan telah ditetapkannya Peraturan Walikota Padang Nomor 20 Tahun 2014 tentangRPJMD Kota Padang Tahun 2014-2019 pada tanggal 25 Juli 2014 lalu, telah dapatdijadikan acuan dalam pelaksanaan RKPD Tahun 2015, selain itu juga didasarkankepada Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2004 tentang Rencana PembangunanJangka Panjang Kota Padang Tahun 2004-2020. Dalam RPJP Kota Padang Tahun 2004-2020 tersebut terdapat 4 kebijakan yang menjadi pilar (acuan dan pedoman) kerjapembangunan Kota Padang ke depan sampai tahun 2020, yaitu:

1. Menuju kota yang modern, aman, dan nyaman;2. Pemerintah yang berwibawa;3. Dunia Usaha yang produktif;4. Komunitas yang peduli.

Selanjutnya dalam pelaksanaan pembangunan ke-enam pilar tersebut dijabarkan melalui18 prioritas pembangunan yaitu:

1. Pembinaan seni tradisional bernuansa Islam dan budaya Minangkabau;2. Peningkatan kapasitas aparatur dan budaya kerja untuk peningkatan kinerja dan

citra;3. Penerapan teknologi informasi dan komunikasi untuk efisiensi pelayanan;4. Pelimpahan kewenangan kepada kecamatan dan kelurahan untuk efektivitas

pelayanan;5. Pembenahan internal kelembagaan untuk peningkatan integrasi urusan

pemerintahan;6. Peningkatan mutu sarana kesehatan dan pendidikan;7. Pembentukan peraturan daerah untuk peningkatan keamanan dan ketertiban

umum;8. Peningkatan kemampuan dalam penanganan bencana untuk mengatasi

dampaknya;9. Rehabilitasi dan Rekonstruksi Kota Padang pasca gempa;10. Pengembangan kawasan dalam rangka restrukturisasi ruang Kota Padang;

2

11. Reorganisasi jaringan transportasi dan pengembangan jaringan jalan;12. Pengembangan model kerja sama pembangunan antar lembaga dan antar daerah;13. Percepatan pembangunan menuju kota metropolitan;14. Pengembangan pembangunan partisipatif untuk peningkatan partisipasi publik;15. Pengembangan kelompok masyarakat peduli untuk mediasi dalam partisipasi

publik;16. Peningkatan kesejahteraan rakyat;17. Perbaikan koordinasi dan sinkronisasi program untuk pemberdayaan komunitas

miskin;18. Peningkatan aktivitas dan Ketahanan Ekonomi Daerah dan Pemberdayaan Usaha

Kecil dan Menengah.

RKPD Kota Padang Tahun 2015 memberikan rumusan terhadap kebijakan dan programprioritas yang dilakukan berdasarkan masalah dan isu strategis pembangunan sertamengarah pada fokus kebijakan program dan kegiatan sesuai sasaran pembangunanyang ditetapkan dalam Rancangan RPJMD Tahun 2014-2019. Penetapan masalah danisu strategis serta program prioritas pembangunan disusun berdasarkan urusanpemerintah daerah dengan memperhatikan unsur berikut:

1. Memiliki pengaruh yang besar dan signifikan terhadap pencapaian sasaranpembangunan nasional, provinsi dan daerah Kota Padang;

2. Merupakan tugas dan tanggung jawab Pemerintah Daerah;3. Luasnya dampak yang ditimbulkannya terhadap daerah dan masyarakat;4. Memiliki daya ungkit yang signifikan terhadap Pembangunan daerah;5. Kemungkinan atau kemudahannya untuk dikelola;6. Prioritas janji politik yang perlu diwujudkan oleh Walikota terpilih.

Dalam RKPD tahun 2015 penekanan percepatan pembangunan kepada pembangunaninfrastruktur kota dan pencapaian IPM. Hal percepatan capaian pelaksanaanpembangunan masih dihadapkan pada berbagai permasalahan dalam pencapaian yangbelum dapat memberikan kontribusi secara nyata terhadap pencapaian sasaran dantarget pembangunan baik secara fisik maupun non fisik.

RKPD sebagaimana dimaksud diatas disusun dengan tahapan sebagai berikut:a. Persiapan penyusunan RKPDb. Penyusunan rancangan awal RKPDc. Penyusunan rancangan RKPDd. Pelaksanaan musrenbang RKPDe. Perumusan rancangan akhir RKPDf. Penetapan RKPD

RKPD akan memuat kebijakan publik dan arah kebijakan pembangunan daerah selamasetahun, yang diharapkan dapat menciptakan kepastian kebijakan sebagai komitmenpemerintah daerah yang harus dilaksanakan secara konsisten. Selain itu RKPD jugamerupakan acuan bagi SKPD dalam menyempurnakan Renja SKPD untuk tahun yangsama. Kebijakan pembangunan Pemerintah Kota Padang akan lebih menekankan pada:

1. Percepatan pembangunan sarana perdagangan kota dan sentra ekonomi;2. Peningkatan dan pemerataan mutu pendidikan;

3

3. Peningkatan infrastruktur perkotaan dan transportasi kota;4. Pengembangan industri pariwisata dan kelautan serta pemberdayaan masyarakat

pesisir dalam mendorong pertumbuhan ekonomi kreatif yang berdaya saing;5. Penataan dan Peningkatan pembangunan kawasan perumahan pemukiman

perkotaan;6. Peningkatan dan pemerataan akses dan kualitas pelayanan kesehatan masyarakat;7. Pembangunan Ekonomi berbasis masyarakat dan mendorong tumbuhnya investasi

daerah;8. Peningkatan kesejahteraan masyarakat dan penurunan tingkat kemiskinan;9. Penataan Lingkungan Perkotaan yang hijau, berkelanjutan, dan berbasis mitigasi

bencana;10. Peningkatan Penataan birokrasi dan tatakelola penyelenggaraan Pemerintahan

yang baik dan bersih untuk peningkatan pelayanan publik.

Dengan mempertimbangkan hasil-hasil yang dicapai dalam pelaksanaan pembangunantahun lalu dan isu strategis tahun 2015-2019,maka kebijakan RKPD Kota Padang Tahun2015 dengan menetapkan agenda pokok pembangunan 2015 yaitu: “PercepatanPembangunan Infrastruktur dan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Menuju KotaPendidikan Berkualitas, Pusat Perdagangan Wilayah Barat Sumatera, serta PariwisataKeluarga yang nyaman dan berkesan dalam Tatanan Kehidupan yang Religius, Amandan Sejahtera”, sekaligus merupakan Tema Pembangunan Kota Padang Tahun 2015.

Prinsip Penyusunan RKPD Tahun 2015

Sesuai Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (SISRENBANGDA), perencanaanpembangunan daerah dilakukan dengan prinsip-prinsip sebagai berikut:

a) Perencanaan pembangunan daerah merupakan satu kesatuan dalam perencanaanpembangunan Nasional;

b) Perencanaan pembangunan daerah Kabupaten/Kota merupakan satu kesatuandalam sistem perencanaan pembangunan Daerah;

c) Perencanaan pembangunan daerah dilakukan berdasarkan peran dan kewenanganmasing-masing;

d) Perencanaan pembangunan daerah mengintegrasikan rencana tata ruang denganrencana pembangunan daerah;

e) Perencanaan pembangunan Daerah dilaksanakan berdasarkan kondisi dan potensiyang dimiliki daerah, sesuai dinamika perkembangan daerah dan nasional;

f) Perencanaan pembangunan daerah dirumuskan secara transparan, rensponsif,efisien, efektif, akuntabel, partisipatif, berkeadilan dan berkelanjutan.

Dengan demikian, RKPD Tahun 2015 yang memuat arah kebijakan pembangunandaerah selama setahun diharapkan dapat menciptakan kepastian kebijakan sebagaikomitmen pemerintah daerah yang harus dilaksanakan secara konsisten. Selain itu RKPDjuga merupakan acuan bagi SKPD dalam menyempurnakan Renja SKPD untuk tahunberjalan. Proses perumusan RKPD Kota Padang Tahun 2015 dapat dilihat sebagaimanagambar berikut :

4

5

1.2 Landasan Hukum

Peraturan perundang-undangan yang melatarbelakangi penyusunan RKPD Kota PadangTahun 2015 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom KotaBesar Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran NegaraTahun 1956 Nomor 20);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (LembaranNegara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem PerencanaanPembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104, TambahanLembaran Negara Nomor 4421);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah (LembaranNegara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437),sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan LembaranNegara Nomor 4884);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antaraPemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);

6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, tentang Pembentukan PeraturanPerundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, TambahanLembaran Negara Nomor 5234);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang Pembentukan Batas WilayahKotamadya Daerah Tingkat II Padang (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 25,Tambahan Lembaran Negara Nomor 3164);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan KeuanganKepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor210, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4028);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah(Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor4405);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler danKeuangan Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 90,Tambahan Lembaran Negara Nomor 4416) sebagaimana diubah beberapa kaliterakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 (Lembaran NegaraTahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4712);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan KeuanganDaerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran NegaraNomor 4578);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan danPengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan PenyelenggaraanPemerintahan Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan

6

Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah,dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada mayarakat(Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor4693);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 08 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata caraPenyusunan Pengendalian dan Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah (LembaranNegara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 4817);

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang PedomanPengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhirdengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor Tahun 2014, tentang PedomanPenyusunan Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Pembangunan DaerahTahun 2015;

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2014, tentang PedomanPenyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2015;

18. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 04 Tahun 2008 tentang UrusanPemerintahan Kota Padang (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 4);

19. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 16 Tahun 2008 tentang PembentukanOrganisasi dan Tatakelola Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerahdan Lembaga Teknis Daerah (Lembaran Daerah Kota Padang Tahun 2008 Nomor16) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 14Tahun 2012 (Lembaran Daerah Tahun 2012 Nomor 14);

20. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 18 Tahun 2004 tentang RencanaPembangunan Jangka Panjang Kota Padang Tahun 2004-2020 (Lembaran DaerahKota Padang Tahun 2004 Nomor 30);

21. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 01 Tahun 2008 tentang Pokok-pokokPengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Padang Tahun 2008Nomor 01);

22. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan danBelanja Daerah Tahun Anggaran 2014 (Lembaran Daerah Tahun 2014 Nomor 8);

23. Peraturan Walikota Padang Nomor 8 Tahun 2014 tentang Penjabaran AnggaranPendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014.

1.3 Hubungan Antar Dokumen

RKPD merupakan penjabaran RPJMD untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang nantinyadigunakan sebagai acuan dalam menyusun Rencana Anggaran Pendapatan dan BelanjaDaerah (RAPBD), Kepala Daerah dan DPRD dalam menyepakati Kebijakan UmumAnggaran (KUA-APBD), serta penentuan Prioritas dan Plafond Anggaran Sementara(PPAS) berdasarkan atas dokumen RKPD dan selanjutnya digunakan sebagai acuandalam proses penyusunan APBD. Substansi RKPD memuat program dan kegiatanmasing-masing SKPD. Oleh karena itu dokumen RKPD digunakan pula sebagai pedomanbagi SKPD dalam menyempurnakan Renja SKPD untuk tahun yang sama. Proses

7

penyusunan RKPD dilakukan secara paralel dan sifatnya saling memberi masukandengan proses penyusunan Rencana Kerja SKPD (Renja SKPD).

Bagan 1Hubungan RKPD dengan Dokumen Perencanaan Lainnya

Sumber: Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 050/200/II/BANGDA/2008

Sebagaimana diatur dalam UU Nomor 25 Tahun 2004 tersebut dan PP Nomor 8 Tahun2008, RKPD Kota Padang Tahun 2015 merupakan penjabaran Rencana PembangunanJangka Menengah Daerah (RPJMD) yang nantinya dijadikan pedoman dan acuan dalampenyusunan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah yang disingkat denganRenstra SKPD. Penyusunan RKPD Kota Padang berdasarkan hasil Musyawarah RencanaPembangunan Daerah (Musrenbangda) Kota Padang yang dilaksanakan pada tanggal 28Maret 2014.

Penyusunan RKPD Tahun 2015 ini diupayakan tetap sinkron dengan RKPD Propinsimaupun RKP Nasional. Hal ini dimaksudkan agar menjadi roh dan semangat sistemperencanaan pembangunan daerah. Selain itu, RKPD ini diselaraskan dengan dokumen-dukemen perencanaan lain seperti RPJPD Kota Padang Tahun 2004-2020 dan RTRWKota Padang tahun 2010-2030.

Dengan demikian, hubungan RPKD Kota Padang Tahun 2015 dengan dokumen lainnyadapat diuraikan sebagai berikut:

a. RKP NasionalRKP Nasional menjadi acuan penyusunan RKPD Kota Padang denganmenggambarkan relevansi antar kebijakan dan program prioritas pemerintah tingkatpusat yang adaptif, aplikatif dan dapat dilaksanakan oleh pemerintah daerahberdasarkan kewenangan yang diberikan.

b. RKPD Provinsi Sumatera BaratRKPD Daerah Provinsi juga menjadi acuan RKPD Kota Padang denganmenggambarkan hubungan antar berbagai kebijakan dan program PemerintahProvinsi Sumatera Barat yang dilaksanakan di Kota Padang dengan senantiasamengedepankan aspek sinergi, sinkronisasi, urgensi, relevansi dengan kebutuhanrakyat dan kemampuan keuangan Kota padang.

8

c. RPJMD 2014-2019RPJMD Kota Padang tahun 2014-2019 adalah dokumen perencanaan daerah yangmerupakan suatu upaya dalam mewujudkan Visi dan Misi Rencana PembangunanJangka Panjang massa periode tahap ketiga pelaksanaan RPJP Tahun 2004-2020.

d. Renstra SKPD Kota PadangMerupakan dokumen perencanaan SKPD yang merupakan program kerja 5 (lima)tahunan yang akan dilaksanakan oleh masing-masing SKPD dalam kerangkapencapaian visi, misi, tujuan, dan sasaran dari RPJM Kota Padang yang telahditetapkan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya masing-masing.

e. Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sumatera BaratRencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sumatera Barat yang dijadikan acuan dalampenempatan program kerja ke dalam ruang dan kawasan di Kota Padang.

f. Rencana Tata Ruang Wilayah Kota PadangRencana Tata Ruang Wilayah Kota Padang dijadikan acuan dengan menggambarkanhubungan dan indikasi program Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerahtahun 2014-2019 dan kebijakan secara menyeluruh kepada ruang dan kawasan yangterbagi dalam beberapa Sub Wilayah Pengembangan (SWP).

1.4 Sistematika Dokumen RKPD

Berdasarkan uraian dan proses yang telah dilakukan dalam Penyusunan RKPD Tahun2015 dituangkan dalam suatu sistematika sebagai berikut:

PERATURAN WALIKOTA

DAFTAR ISI

Bab I Pendahuluan

1.1. Latar BelakangMengemukakan pengertian ringkas konsep dan proses penyusunanRKPD, kedudukan RKPD tahun rencana dalam periode dokumen RPJMD,keterkaitan antara dokumen RKPD dengan dokumen RPJMD, sertatindak lanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD.

1.2. Landasan HukumMemberikan uraian ringkas tentang dasar hukum yang digunakan dalampenyusunan RKPD, baik yang berskala nasional, maupun lokal.

1.3. Hubungan Antar DokumenBagian ini menjelaskan hubungan RKPD dengan dokumen lain yangrelevan beserta penjelasannya. Keterhubungan dengan dokumen lain,seperti: RPJPN, RPJPD Provinsi, RTRW nasional, RTRW provinsi, danRTRW kab/kota.

1.4. Sistematika Dokumen RKPDMengemukakan organisasi penyusunan dokumen RKPD terkait denganpengaturan bab serta garis besar isi setiap bab didalamnya.

9

1.5. Maksud dan TujuanMemberikan uraian ringkas tentang tujuan penyusunan dokumen RKPDbagi daerah yang bersangkutan dan sasaran penyusunan dokumenRKPD bagi daerah yang bersangkutan.

Bab II Evaluasi Hasil Pelaksanaan RKPD Tahun Lalu dan Capaian KinerjaPenyelenggaraan Pemerintahan

2.1. Gambaran Umum Kondisi DaerahBagian ini sangat penting untuk menjelaskan dan menyajikan secaralogis dasar-dasar analisis, gambaran umum kondisi daerah yang meliputiaspek geografi dan demografi serta indikator kinerja penyelenggaraanpemerintah daerah.

2.2. Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPDMencakup telaahan terhadap hasil evaluasi status dan kedudukanpencapaian kinerja pembangunan daerah, berdasarkan rekapitulasi hasilevaluasi pelaksanaan program dan kegiatan RKPD tahun lalu danrealisasi RPJMD yang bersumber dari telaahan hasil evaluasipelaksanaan Renja SKPD tahun lalu dan realisasi Renstra SKPD olehmasing-masing SKPD dan/atau dari laporan pertanggung jawaban APBDmenurut tahun-tahun yang berkenaan.

Bab III Rancangan Kerangka Ekonomi Daerah dan Pendanaanan

3.1. Arah Kebijakan Ekonomi DaerahMengemukakan tentang arahan nasional di bidang ekonomi yangbersumber dari dokumen RKP (Nasional), RKPD provinsi dan jugakebijakan di bidang ekonomi dalam dokumen RPJMD kabupaten/kota.Arah kebijakan ekonomi daerah ditujukan kepada implementasi programdan mewujudkan visi dan misi Kepala Daerah merupakan payung untukperumusan prioritas program dan kegiatan pembangunan yang akandilaksanakan pada tahun rencana.

3.2. Arah Kebijakan Keuangan DaerahBerisikan uraian mengenai kebijakan yang ditempuh Pemerintah Daerahberkaitan dengan pendapatan daerah, pembiayaan daerah dan belanjadaerah.

Bab IV Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah

4.1. Tujuan dan Sasaran PembangunanMenjelaskan tentang hubungan visi/misi dan tujuan/sasaranpembangunan 5 (lima) tahunan yang diambil dari dokumen RPJMD.

4.2. Prioritas dan Pembangunan Tahun 2015Suatu prioritas pembangunan daerah tahun (n) pada dasarnya adalahgambaran prioritas pembangunan tahun rencana yang diambil dandikaitkan dengan program pembangunan daerah (RPJMD) tahunrencana.

10

Bab V Rencana Program dan Prioritas Pembangunan Daerah dan AlokasiBelanja Menurut SKPD

Mengemukakan secara eksplisit rencana program dan kegiatan prioritasdaerah yang disusun berdasarkan evaluasi pembangunan tahunan,kedudukan tahun rencana (RKPD) dan capaian kinerja yang direncanakandalam RPJMD.

Bab VI Penutup

1.5 Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan RKPD Kota Padang Tahun 2015 adalah:

1. Menyediakan acuan resmi bagi Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan RakyatDaerah dalam rangka menyusun Rancangan Anggaran Pendapatan dan BelanjaDaerah (RAPBD) yang didahului oleh Penyusunan Kebijakan Umum Anggaran(KUA), Perioritas dan Plafond Anggaran Sementara (PPAS), serta PenyusunanRancangan APBD Tahun 2015;

2. Menjadi pedoman dan acuan bagi SKPD dalam menyusun Renja dan RKA SKPDTahun 2015;

3. Menjadi pedoman dan acuan bagi Tim Anggaran Pemerintah Daerah dan BadanAnggaran DPRD dalam penyusunan Kebijakan Umum APBD, Prioritas dan PlafondAnggaran Sementara (PPAS), dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan BelanjaDaerah (RAPBD) Kota Padang Tahun 2015;

4. Melaksanakan keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran,pelaksanaan serta evaluasi hasil pembangunan.

Tujuan Penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kota Padang adalah untukmenciptakan sinergisitas dalam pelaksanaan pembangunan daerah antar wilayah, antarsektor pembangunan dan antar tingkat pemerintahan serta menciptakan efisiensi alokasisumber daya alam dalam pembangunan daerah.

11

BAB IIEVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN

KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN

2.1 Gambaran Umum Kondisi Daerah

2.1.1 Aspek Geografi dan Demografi

2.1.1.1 Karakteristik Lokasi dan Wilayah

1) Luas Wilayah Administrasi

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 luas wilayah administrasi KotaPadang adalah 694,96 Km2. Dalam tahun 2000 dilakukan rekonstruksi administrasi kotamelalui Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 menyebabkan penambahan luasadministrasi menjadi 1.414,96 Km2 (720,00 Km2 adalah lautan).

Pada tahun 1980 wilayah Kota Padang yang sebelumnya terdiri dari 3 Kecamatandengan 15 Kampung dikembangkan menjadi 11 Kecamatan dan 193 Kelurahan.Kemudian dengan ditetapkan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2005 dilakukanpenggabungan kelurahan menjadi 104 Kelurahan. Wilayah kecamatan yang terluasadalah Kecamatan Koto Tangah yaitu 232,25 Km2 atau 33,42%, sedangkan wilayahkecamatan yang terkecil luasnya adalah Kecamatan Padang Barat yaitu 7 Km2 atau1,01%, sebagaimana terlihat pada Gambar 2.1 berikut:

12

Gambar 2.1Peta Kota Padang

Sumber: RTRW Kota Padang, 2010-2030

Tabel 2.1Persentase Luas Wilayah menurut Kecamatan

No Kecamatan Luas Persentase

1. Bungus Teluk Kabung 100.78 14.50

2. Lubuk Kilangan 85.99 12.37

3. Lubuk Begalung 30.91 4.45

4. Padang Selatan 10.03 1.44

5. Padang Timur 8.15 1.17

6. Padang Barat 7.00 1.01

7. Padang Utara 8.08 1.16

8. Nanggalo 8.07 1.16

9. Kuranji 57.41 8.26

10. Pauh 146.29 21.05

11. Koto Tangah 232.25 33.42

Kota Padang 720,00 100,00

Sumber: Padang Dalam Angka 2011, BPS Kota Padang

13

2) Letak dan Kondisi Geografis

Kota Padang adalah ibukota Propinsi Sumatera Barat yang terletak di pantai barat pulauSumatera memiliki posisi astronomis antara 100º05’05’’ BT – 100º34’09’’ BT dan00º44’00’’ LS – 01º08’35’’ LS dengan batas wilayah sebagai berikut:

Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Padang Pariaman Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Solok Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Pesisir Selatan Sebelah Barat berbatasan dengan Samudera Hindia

Kota Padang secara fisik mempunyai ciri berbeda dengan kota-kota lainnya di ProvinsiSumatera Barat. Ada 3 (tiga) ciri yang menonjol:

a. Wilayah Pantai, yaitu seluruh wilayah pinggiran pantai berhadapan denganSamudera Hindia.

b. Wilayah Dataran Rendah, yaitu wilayah yang sebagian besar sudah berkembangdan bagian wilayah pusat kota.

c. Wilayah Dataran tinggi, yaitu wilayah yang berada pada lereng Bukit Barisan yangmelingkari Kota Padang.

Jumlah pulau yang terdaftar dalam wilayah Kota Padang berdasarkan Peraturan DaerahNomor 10 Tahun 2005 berjumlah 19 (sembilan belas) pulau yang tersebar pada 3kecamatan yaitu Kecamatan Bungus Teluk Kabung sebanyak 11 (sebelas) pulau,Kecamatan Padang Selatan sebanyak 6 (enam) pulau, kecamatan Koto Tangahberjumlah 2 (dua) pulau.

Tabel 2.2Pulau-Pulau Kecil di Kota Padang

No Kecamatan Nama Pulau Luas (ha)

1. Bungus Teluk Kabung 1. Bintangur 56,78

2. Sikuai 48,12

3. Sirandah 19,18

4. Pasumpahan 16,90

5. Sibunta 13,18

6. Sironjong 11,04

7. Sinyaru 7,90

8. Setan 7,81

9. Pulau Setan Kecil 3,33

10. Pulau Kasik 1,73

11. Pulau Ular 1,38

2. Padang Selatan 1. Toran 33,67

2. Bindalang 27,06

3. Pisang 26,19

4. Pandan 24,32

5. Pulau Pasir Gadang 4,91

14

No Kecamatan Nama Pulau Luas (ha)

6. Pulau Setan Ketek 3,02

3. Koto Tangah 1. Sao 12,46

2. Pulau Air 7,09

Sumber: Padang dalam Angka Tahun 2011

3) Kondisi Topografi

Wilayah Kota Padang memiliki topografi yang bervariasi, perpaduan daratan yang landaidan perbukitan bergelombang yang curam. Sebagian besar topografi wilayah KotaPadang memiliki tingkat kelerangan lahan rata-rata 40%. Kondisi Topografi Kota Padangdapat dilihat dari dua aspek, yaitu:

a. Kemiringan Lahan

Kawasan dengan kemiringan lahan antara 0 – 2% terdapat di Kecamatan PadangBarat, Padang Timur, Padang Utara, Nanggalo, sebagian Kecamatan Kuranji,Kecamatan Padang Selatan, Kecamatan Lubuk Begalung dan Kecamatan KotoTangah.

Kawasan dengan kemiringan lahan antara 2 – 15% tersebar di Kecamatan KotoTangah, Kecamatan Pauh dan Kecamatan Lubuk Kilangan yakni berada pada bagiantengah Kota Padang.

Kawasan dengan kelerengan lahan 15 – 40% tersebar di Kecamatan Lubuk Begalung,Lubuk Kilangan, Kuranji, Pauh dan Kecamatan Koto Tangah.

Kawasan dengan kelerengan lahan lebih dari 40% tersebar di bagian timurKecamatan Koto Tangah, Kuranji, Pauh dan bagian selatan Kecamatan LubukKilangan dan Kecamatan Lubuk Begalung dan sebagian besar Kecamatan BungusTeluk Kabung. Kawasan ini merupakan kawasan yang telah ditetapkan sebagaikawasan hutan lindung.

b. Ketinggian Lahan

Kondisi topografi wilayah kota secara umum memiliki karakteristik perpaduan pantai,daratan dan perbukitan bergelombang yang curam. Ketinggian wilayah dari permukaanlaut berada pada 0 meter sampai di atas 1.853 meter dari permukaan laut. Ketinggianlahan menurut kecamatan dari permukaan laut dapat dilihat pada tabel 2.3 berikut:

Tabel 2.3Ketinggian Lahan menurut Kecamatan

No Kecamatan Tinggi (meter/dpl)

1. Bungus Teluk Kabung 0 – 850

2. Lubuk Kilangan 25 -1.853

3. Lubuk Begalung 8 – 400

4. Padang Selatan 0 – 322

5. Padang Timur 4 -10

15

No Kecamatan Tinggi (meter/dpl)

6. Padang Barat 0 – 8

7. Padang Utara 0 – 25

8. Nanggalo 3 – 8

9. Kuranji 8 -1.000

10. Pauh 10 - 1.600

11. Koto Tangah 0 - 1.600

Sumber: Padang dalam Angka 2011

4) Kondisi Geologi

Secara kondisi geologi Wilayah Kota Padang terbentuk oleh endapan permukaan, batuanvulkanik dan intrusi serta batuan sedimen dan metamorf yang dibagi menjadi tujuh jenisbatuan, yaitu:

a. Aliran yang tak teruraikan (Qtau), tersebar pada daerah yang merupakandaerah Bukit Barisan di wilayah Kota Padang dan sekitar Gunung Padang dan BukitAir Manis.

b. Alluvium (Qal), tersebar dari Utara ke Selatan di seluruh dataran rendah KotaPadang.

c. Kipas Alluvium (Qt), tersebar di bagian bawah lereng-lereng pegunungan danperbukitan sekitar Bukit Nago dan Limau Manis.

d. Tufa Kristal (QTt), terlihat pada perbukitan di Bukit Air Manis, di Teluk Nibungdan dan Lubuk Begalung hingga ke perbukitan di Kelurahan Labuhan Tarok.

e. Andesit (Qta) dan Tufa (QTp), terlihat pada singkapan setempat-setempat diPegambiran, Tarantang dan perbukitan Air Dingin yang bersebelahan dengan batugamping.

Berdasarkan data dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Pertambangan dan Energi,potensi pertambangan dan mineral Kota Padang terdiri dari:

a. Batu Kapur yang terletak di Bukit Karang Putih, Bukit Batu Gadang, Ngalau Baba,Karang Cermin, Lereng Barat Bukittinggi Karang Bagayuik, Karang Rabana danLubuk Kilangan.

b. Emas terletak di Bukik Bulek, Batu Busuk.c. Granit terletak di Lubuk Kilangan seluas 1.375 Ha sebanyak 2.800.000.000 Ton.d. Silika terletak di Bukik Ngalau dan Bagian Timur Bukit Karang Putih Kecamatan

Lubuk Kilangan seluas 154 Ha diperkirakan 150.000.000 Ton.e. Tanah Liat terletak di Sungai Bangek dan Air Dingin Kecamatan Koto Tangah.

5) Kondisi Hidrologi

Kondisi hidrologi Kota Padang terdiri dari: Daerah Aliran Sungai (DAS), sungai, danaudan rawa dan debit air. Wilayah Kota Padang terbagi dalam 6 (enam) Daerah AliranSungai (DAS), yaitu: DAS Air Dingin, DAS Air Timbalun, DAS Batang Arau, DAS BatangKandis, DAS Batang Kuranji dan DAS Sungai Pisang.

16

Wilayah Kota Padang dilalui oleh banyak sungai besar dan kecil. Terdapat tidak kurangdari 23 aliran sungai yang mengalir di wilayah Kota Padang dengan total panjangmencapai 155,40 Km (10 sungai besar dan 13 sungai kecil). Umumnya sungai besar dankecil yang ada di wilayah Kota Padang ketingginnya tidak jauh berbeda denganketinggian permukaan laut. Kondisi ini mengakibatkan cukup banyak wilayah KotaPadang yang rawan terhadap banjir/genangan.

6) Kondisi Klimatologi

Suhu udara rata-rata Kota Padang sepanjang tahun 2011 berkisar antara 22,69ºCsampai 31,26ºC dan kelembaban udara rata-rata berkisar antara 70 – 94% dengancurah hujan rata-rata sebesar 3.478 mm, atau 290 mm/bulan. Curah hujan tertinggiterjadi pada bulan November (895 mm) dan terendah pada bulan Mei (73 mm).

7) Penggunaan Lahan

Penggunaan lahan di Kota Padang dapat dibedakan atas 2 kelompok utama, yaitu (a)lahan sawah sekitar 7,42 % dan (b) lahan non sawah sekitar 92,58 %. Diantara 92,58% tersebut sebagian besar masih merupakan hutan lebat, yaitu sekitar 51,01 %,sedangkan lebih kurang 10,06 % digunakan sebagai areal tanah perumahan danindustri. Selebihnya lahan digunakan untuk kegiatan perdagangan dan jasa,pemerintahan, dan sebagainya seperti pada tabel 2.4:

Tabel 2.4Luas Penggunaan Lahan Menurut Jenis Penggunaannya

di Kota Padang

No Jenis penggunaan2011 2012

Luas (Km2) % Luas (Km2) %

A Lahan Sawah 4.518,74 6,55 4.474,25 6,49

1. Sawah Irigasi Teknis 4.934,00 6,37 4.394,00 6,37

2. Sawah Irigasi Non Teknis 124,74 0,18 80,25 0,12

B. Bukan Lahan Sawah 64.437,28 93,45 64482.57 93,51

1. Perumahan 6.696,27 9,7 6907.62 10,02

2. Perusahaan 234,75 0,38 261.06 0,38

3. Industri 702,25 1,02 702.25 1,02

4. Jasa 715,32 1,04 715.32 1,04

5. Ladang 956 1,38 942.23 1,37

6. Perkebunan Rakyat 2.148,30 3,11 2147.50 3,11

7. Kebun Campuran 13.924,02 20,06 13711.02 19,88

8. Kebun Sayuran 1.343,00 1,95 1343.00 1,95

9. Peternakan 26,83 0,04 26.83 0,04

17

No Jenis penggunaan2011 2012

Luas (Km2) % Luas (Km2) %

10. Kolam Ikan 100 0,15 100.80 0,15

11. Danau Buatan 2,25 0,003 2.25 0,003

12. Tanah kosong 162,5 0,04 15.26 0,02

13. Tanah Kota 16 0,02 16.00 0,02

14. Semak 1.568,00 2,22 1508.98 2,19

15. Rawa 120 0,17 120.00 0,17

16. Jalan Arteri dan Kolektor 139 0,2 135.00 0,2

17. Hutan Lebat 33.448,00 51,41 35448.00 51,41

18. Sungai dll 379,45 0,55 379.45 0,55

Jumlah 68.956,02 100 68956.82 100

Sumber: Badan Pertanahan Nasional Kota Padang, dalam PDA 2012.

2.1.1.2 Potensi Pengembangan Wilayah

Potensi pengembangan wilayah kota Padang dapat dilihat dari lima aktivitas ekonomi diwilayah ini, yaitu:

1) Wilayah Potensi Perikanan

Wilayah Pelabuhan Bungus akan dikembangkan sebagai Pelabuhan Perikanan Samudera(PPS) Bungus yang pengelolaannya di bawah pengawasan Kementerian Kelautan danPerikanan. Pelabuhan Bungus akan dikembangkan sebagai pelabuhan perikanan yangterintegrasi dengan rencana pengembangan Kawasan Minapolitan Bungus. PPS Bungusakan dikembangkan sebagai pelabuhan perikanan samudera dalam skala pelayananregional dan bahkan internasional, dengan jangkauan wilayah tangkapan ikan sampaizona batas perairan internasional dan dengan jenis kapal ikan yang cukup besar sertalengkap dengan sistem penyimpanan ikan dalam jangka waktu agak lama (rata-rata 1minggu).

Di kawasan PPS Bungus ini sudah ada dan dilengkapi dengan kegiatan penunjangseperti: kantor administrasi pelabuhan, dermaga dan tempat parkir kapal-kapalpenangkap ikan, bengkel perbaikan kapal, depo BBM, kantor administrasi pelabuhan,pabrik pengolahan ikan, pabrik pembuatan es, pergudangan, cold storage, perumahankaryawan dan bangunan mess yang disewakan bagi awak kapal yang sedang berlabuh.Armada kapal ikan dan bongkar muat ikan di PPS Bungus ini, tidak hanya dari wilayahKota Padang saja tetapi juga berasal dari kota dan kabupaten lain yang berada diSumatera Barat bahkan juga berasal dari daerah-daerah lainnya.

Khusus untuk pelabuhan Muara Anai juga direncanakan untuk pengembanganpelabuhan nelayan yang melakukan aktivitas penangkapan ikan di sekitar kawasanperairan setempat dengan bobot kapal dibawah 30 DWT yang membawa hasilpemanfaatan sumber daya laut lainnya.

18

2) Wilayah Potensi Pertanian

Ruang untuk pengembangan budi daya pertanian kota diarahkan pada lokasi-lokasi yangmemiliki saluran-saluran irigasi teknis yang berada pada Kecamatan Pauh, Kuranji,Bungus Teluk kabung, Koto Tangah atau lainnya. Upaya untuk mempertahankankawasan pertanian kota tidak hanya dalam rangka ketahanan pangan namun jugasebagai bagian dari penataan lanskap kota dalam upaya menjaga keseimbangan yangbertujuan untuk membatasi terjadinya urbanisasi penduduk atau tidak terjadinyaperpindahan mata pencaharian penduduk dari pertanian ke lainnya, sehingga pertaniantetap terjaga antara lahan terbangun dan lahan tidak terbangun. Pertanian perkotaanyang terletak pada hampir semua wilayah kecamatan kecuali kecamatan-kecamatan dikawasan pusat kota seoptimal mungkin tetap dipertahankan dan sebagiandikembangkan untuk pengembangan polder pengendali banjir yang dipadukan denganpengembangan kegiatan rekreasi keluarga.

Keberadaan Hutan Lindung dan Hutan Suaka di Kota Padang yang harus dijagakelestariannya memerlukan penyangga sebagai pembatas antara kawasan lindungdengan kawasan budi daya lainnya. Dalam sejarahnya, beberapa kawasan Kota Padangmemiliki potensi sebagai penghasil gambir, pala, karet, cokelat dan tanamanperkebunan lainnya. Dalam rangka pemberdayaan ekonomi masyarakat yang tinggal dikawasan yang berbatasan dengan kawasan lindung dan suaka perlu untuk melibatkanpartisipasi masyarakat dalam menjaga kelestariannya. Kawasan penyangga yangmenjadi pembatas kawasan lindung dan suaka tersebut berpotensi untuk dikembangkansebagai kawasan perkebunan.

3) Wilayah Potensi Pariwisata

Potensi wisata yang ada meliputi wisata alam, budaya, bahari, belanja, kuliner, sejarahdan wisata konvensi. Pengembangan wisata kuliner, belanja dan konvensi direncanakanterintegrasi dengan kawasan perdagangan dan jasa. Sedangkan wisata alam budayadan sejarah direncanakan terintegrasi pada wisata kuliner. Rincian kawasan tersebutadalah sebagai berikut:

a. Pengembangan kawasan pariwisata alam diarahkan pada kawasan Pantai Padang,Gunung Padang dan Pantai Air Manis, Sungai Pisang, Pantai Pasir Jambak sertapulau-pulau kecil yang memiliki potensi wisata di wilayah perairan Kota Padang;

b. Pengembangan kawasan pariwisata budaya diarahkan pada kawasan kota lamayaitu kawasan pondok dan kawasan muaro serta kawasan ruang terbuka hijau dilapangan Imam Bonjol. Selain itu dikembangkan kawasan permukimantradisional/adat yang masih menjalankan adat dalam kehidupan sehari-hari.Rencana pengembangan nagari adat di Kecamatan Bungus Teluk Kabung danKecamatan Koto Tangah serta Kecamatan Pauh;

c. Pengembangan kawasan Agrowisata diarahkan pada kawasan kecamatan KotoTangah, kawasan ini juga dikembangkan untuk wisata keluarga;

d. Pengembangan taman wisata alam Taman Hutan Raya Bung Hatta yang diarahkanmenjadi kawasan wisata ilmiah dan keluarga.

19

4) Wilayah Potensi Industri

Kawasan industri di kota Padang dikembangkan untuk menampung kegiatan ekonomiyang mengolah bahan mentah, bahan baku, bahan setengah jadi dan/atau barang jadimenjadi barang dengan nilai yang lebih tinggi untuk penggunaannya, termasuk kegiatanrancang bangun dan perekayasaan industri. Untuk mendukung aktifitas ekonomi jugadikembangkan kawasan pergudangan yang difungsikan untuk semua aktivitas yangberhubungan dengan penyimpanan peralatan besar atau produk-produk atau bahan-bahan dalam jumlah besar di ruang terbuka atau di ruang tertutup dalam jangka pendekmaupun dalam jangka panjang.

Dengan pengembangan ekonomi kota yang bertumpu pada pengembangan industri,maka pengembangan kawasan industri diarahkan kepada:

a. Kegiatan produksinya dibangun berdasarkan optimasi pemanfaatan sumber dayalokal di sekitar Kota Padang dan keahlian masyarakat setempat.

b. Melibatkan tenaga kerja dari penduduk setempat.c. Menghasilkan nilai tambah agregat yang besar.d. Dapat memicu pertumbuhan ekonomi di berbagai sektor terkait.e. Mempunyai prospek pasar potensial dan berkelanjutan pada berbagai sektor terkait.f. Komponen kegiatan industri mempunyai prospek kelayakan finansial yang

menjanjikan sehingga hasil kegiatannya akan dapat diwujudkan kegiatan industriyang secara komersial dapat berjalan dan tumbuh secara mandiri.

Pengembangan kawasan industri selalu berkaitan dengan kebutuhan areal untukpergudangan. Pertimbangan-pertimbangan dalam penetapan kawasan pergudanganantara lain:

a. Memiliki sirkulasi yang baik dan terintegrasi dengan sistem transportasi regional.b. Memiliki akses yang baik terhadap outlet (pelabuhan barang) dan kegiatan

perdagangan niaga atau industri.c. Kawasan pergudangan diarahkan terintegrasi dengan kawasan utama yang

didukungnya yaitu kegiatan industri, perdagangan dan transportasi.d. Meningkatkan peran Kota Padang sebagai simpul koleksi dan distribusi dalam sistem

perwilayahan regional Provinsi Sumatera Barat.e. Operasionalisasi kawasan industri yang akan berdampak pada peningkatan aliran

barang, baik bahan baku maupun barang produksi. Peningkatan ini akan berdampakpada semakin meningkatnya kebutuhan kawasan pergudangan yang berfungsisebagai pos transisi dalam proses distribusi barang.

f. Kecenderungan perkembangan kegiatan perdagangan dan niaga dalam skalaregional akan memberikan konsekuensi terhadap peningkatan arus barang dalamjumlah besar.

g. Kawasan pergudangan serta kegiatan utama yang didukungnya terpisah darikawasan perumahan menggunakan buffeer zone berupa jalur hijau dan jaringanjalan dengan lebar 25-50 meter.

Dengan mempertimbangkan kriteria tersebut, maka pengembangan kawasan industridan pergudangan di Kota Padang diarahkan secara terpadu dengan Kawasan PelabuhanTeluk Bayur dan Kawasan Industri di Kecamatan Bungus Teluk Kabung dengan luas

20

sekitar 183 Ha. Selain itu, juga telah dikembangkan kawasan industri semen di Indarungyang terintegrasi dengan lokasi penambangannya, serta Kawasan Ekonomi Khusus(KEK) di koridor Utara By Pass, Kawasan Industri Kecil di Kecamatan Lubuk Kilangan danKecamatan Lubuk Begalung.

5) Wilayah Potensi Pertambangan

Kawasan pertambangan dikembangkan untuk menampung kegiatan pertambangan bagiwilayah yang sudah maupun akan segera dilakukan kegiatan pertambangan, baik yangterkait dengan pengembangan area tambang untuk mendukung pengembangan pabrikSemen Padang maupun pengembangan bahan tambang lainnya.

Tujuan pengembangan kawasan pertambangan adalah untuk:a. Menyediakan ruang untuk kegiatan-kegiatan pertambangan dalam upaya

meningkatkan keseimbangan antara penggunaan lahan secara ekonomis, lingkungandan mendorong pertumbuhan lapangan kerja.

b. Menjamin kegiatan pertambangan yang berkualitas tinggi dan melindungipenggunaan lahan untuk pertambangan serta membatasi penggunaan nonpertambangan.

Sedangkan untuk kegiatan penambangan rakyat (galian non logam) dalam skala kecildilakukan pada lokasi-lokasi yang tergolong bukan daerah rawan tambang sebagaimanayang telah ditetapkan oleh instansi terkait.

2.1.1.3 Wilayah Rawan Bencana

1) Gempa Bumi

Kota Padang memiliki berbagai bentuk potensi bencana alam, seperti gempa bumi. KotaPadang terbentuk di sepanjang jalur gempa mengikuti zona subduksi sepanjang 6.500Km di sebelah Barat Pulau Sumatera. Tumbukan Lempeng Samudera Hindia danLempeng Australia yang menyusup di bawah Lempeng Eurasia, membentuk ZonaBenioff, yang secara terus menerus aktif bergerak ke arah Barat - Timur yangmerupakan zona bergempa dengan seismisitas cukup tinggi. Kondisi ini menyebabkanKota Padang menjadi daerah tektonik giat dan merupakan sumber gempa merusak.

Data kegempaan dari BKMG memperlihatkan lokasi pusat-pusat gempa di perairan KotaPadang tersebar cukup merata. Pusat gempa terlihat lebih banyak di perairan antaraPulau Enggano dan daratan Pulau Sumatera. Frekuensi kejadian gempa dari tahun 1900hingga 1963 relatif sedikit, sedangkan dari tahun 1963 hingga 1995 terjadi peningkatan.Gempa terjadi 3 sampai 16 kali per tahun dalam kurun 1963-1975, frekuensi inimenurun hingga 2 kali kejadian dalam tahun 1984, dan kemudian meningkat lagidengan 2 kali kejadian pada tahun 1995. Kebanyakan sumber-sumber gempa tersebutberada pada kedalaman 33 hingga 100 Km, dengan magnitudo lebih besar dari 5 SkalaRichter.

Zona tektonik aktif yang terbentuk dari penujaman lempeng di sebelah Barat PulauSumatra juga dapat dilihat dari adanya gunung api aktif yang muncul di sepanjang jalur

21

patahan aktif di bagian sisi Barat Pulau Sumatera yang bergerak geser kanan (dextralstrike slip fault). Jalur patahan Sumatera yang juga biasa disebut dengan PatahanSemangko sepanjang 1.650 Km, menyebabkan blok sebelah Barat Sumatera bergerak keUtara sedangkan yang di sebelah Timur bergerak ke Selatan serta melahirkan kepulauanbusur dalam (inner island arc) seperti Pulau Nias, Mentawai dan Enggano. Gempavulkanik yang terjadi di Kota Padang disebabkan posisi kota berada di dekat 3 gunungapi aktif, yaitu Gunung Talang, Merapi dan Tandikek.

2) Gelombang Tsunami

Solusi mekanisme fokal dari beberapa pusat gempa, umumnya menunjukkan tipe sesarnaik. Sumber patahan seperti ini jika mempunyai magnitudo lebih besar dari atau samadengan 7 Skala Richter sangat berpotensi sebagai pembangkit gelombang tsunami.

Letak Kota Padang yang berada di Pantai Barat Sumatera, yang berbatasan langsungdengan laut terbuka (Samudera Hindia) dan zona tumbukan aktif dua lempengmenjadikan Padang salah satu kota paling rawan bahaya gelombang Tsunami. Gempatektonik sepanjang daerah subduksi dan adanya seismik aktif, dapat mengakibatkangelombang yang luar biasa dahsyat. Dari catatan sejarah bencana, gelombang tsunamipernah melanda Sumatera Barat pada tahun 1797, tahun 1833 dan terakhir pada tahun2010 yang melanda kabupaten Kepulauan Mentawai.

3) Longsoran Lahan

Hasil analisis tingkat bahaya longsoran lahan menunjukkan sebagian besar daerahberada pada daerah yang memiliki tingkat bahaya longsoran lahan yang tinggi. Tingkatbahaya longsoran lahan rendah umumnya terdapat pada daerah dataran alluvial dandataran alluvial pantai dengan lereng 0-8%, sedangkan tingkat bahaya longsoran lahansedang terdapat pada daerah lereng kaki pegunungan dan kompleks perbukitanvulkanik.

Faktor yang mempengaruhi tingkat bahaya longsoran lahan di Kota Padang adalahkarakteristik lahannya berupa kemiringan lereng berkisar 23 - 99%. Bentuk lerengumumnya tidak beraturan (irreguler), dengan panjang lereng yang bervariasi, mulai dari12 hingga 150 meter. Ketinggian daerah yang sebagian besar berupa kompleksperbukitan vulkanik, dan kompleks pegunungan vulkanik dengan ketinggian reliefberkisar antara 500 - 1.000 meter dari permukaan laut.

Tingkat bahaya longsoran lahan tinggi hampir terdapat pada setiap Kecamatan di KotaPadang, kecuali Kecamatan Padang Utara dan Padang Timur. Hal ini disebabkan daerahtersebut umumnya memiliki topografi daerah yang datar dengan kemiringan berkisar 0 -8%. Penggunaan lahan permukiman dan prasarana publik pada daerah ini umumnyaterkonsentrasi pada daerah yang memiliki topografi datar. Tingkat risiko longsoran lahantinggi yang memiliki luasan terbesar terdapat pada Kecamatan Padang Selatan denganluas 16 Ha, sedangkan tingkat bahaya longsoran lahan yang rendah umumnya terdapatpada setiap kecamatan.

22

4) Erosi Pantai

Erosi pantai/abrasi merupakan peristiwa alam yang mengakibatkan terjadinyapengikisan pada pantai sehingga luas daerah pantai menjadi berkurang. Erosipantai/abrasi terjadi akibat pengaruh yang berasal dari laut yaitu berupa gelombang,arus laut dan longshore current atau arus sejajar pantai.

Pada umumnya proses interaksi antara perairan pantai dengan laut lepas lebih banyakditemui pada pantai di Kota Padang karena pantai-pantai tersebut banyak berhubungandengan lautan, terkecuali Pantai Bungus, karena pantai ini terletak pada daerah teluk,maka kecepatan arus sepanjang pantainya cenderung menjadi rendah.

Salah satu faktor penyebab tingginya laju abrasi pantai, khususnya di daerah PasirParupuk disebabkan oleh konstruksi yang dibangun (creep) kurang memadai sebagaipemecah gelombang. Oleh karena konstruksi ini berfungsi menghadang aliran litoral(litoral drift). Kondisi semacam ini akan memicu proses abrasi yang terjadi di wilayahtersebut.

Umumnya pantai Padang kebanyakan pantai pasir yang terdiri dari kuarsa dan feldspar,bagian yang paling banyak dan paling keras sisa-sisa pelapukan lahan atas (upland).Untuk daerah pasir di sekitar Kampus Universitas Bung Hatta, merupakan sisa-sisaterumbu karang yang dominan. Pantai ini dibatasi hanya di daerah tempat gerakan airyang kuat mengangkut partikel-partikel yang halus dan ringan.

5) Banjir

Bahaya banjir di Kota Padang dapat dibedakan menjadi bahaya banjir tinggi, sedang danringan. Kota Padang mempunyai potensi banjir tinggi dan sedang bahkan terdapatpotensi banjir bandang. Bahaya banjir sedang jarang terjadi dan kalau terjadi hanyadalam jangka waktu relatif panjang, sedangkan yang sering terjadi banjir ringan dalambentuk genangan sementara pada musim hujan.

Banjir sedang terjadi pada wilayah perpaduan antara bentuk lahan perbukitan vulkanikbagian Timur, bentuk lahan aluvial bagian Tengah, dan bentuk lahan miring bagianBarat. Daerah bagian Timur merupakan perbukitan vulkanik. Daerah ini merupakanlahan aluvial dan miring yang dilalui oleh beberapa sungai besar seperti Batang Bungus,Batang Arau, Batang Kuranji dan Batang Air Dingin, serta masih ada lagi 18 sungai kecillainnya yang mempunyai aliran permanen sepanjang tahun. Oleh karena Kota Padangmerupakan daerah tropis mempunyai curah hujan yang cukup tinggi dengan rata-ratacurah hujan 348 mm per bulan dan rata-rata hari hujan 19 hari per bulan, sehinggaterjadi luapan sungai dan banjir bandang.

Tingkat bahaya banjir ringan bersifat genangan terbesar terdapat pada Kecamatan KotoTangah dengan luas daerah 790 Ha yang umumnya disebabkan oleh curah hujan yangtinggi dan kejadian pasang surut air laut. Kejadian banjir di Kota Padang seringbertepatan dengan kejadian pasang naik, sehingga air yang akan mengalir ke lautterhambat karena bertemunya dua massa air, yaitu massa air tawar dan massa air lautini yang sering menyebabkan banjir ringan yang bersifar genangan.

23

2.1.1.4 Demografi

1) Jumlah Penduduk

Berdasarkan Sensus Penduduk (SP 2010), jumlah penduduk Kota Padang tercatatsebanyak 833.562 jiwa. Jumlah penduduk tersebut tersebar ke dalam 11 wilayahkecamatan Kota Padang. Jumlah penduduk terbanyak terlihat pada Kecamatan KotoTangah, Kuranji dan Lubuk Begalung. Sedangkan kecamatan yang terendah jumlahpenduduknya adalah Kecamatan Bungus Teluk Kabung, Lubuk Kilangan dan Pauh.

Perkembangan penduduk Kota Padang dalam 5 tahun terakhir menunjukkan kenaikan,tahun 2009 jumlah penduduk tercatat sebanyak 875.750 orang. Kenaikan tersebutdisebabkan perkiraan dari tahun 2006 menggunakan pekiraan laju pertumbuhanpenduduk rata-rata 2,23 % per tahun, yaitu perkiraan SP 1980 dan SP 1990 yangdikoreksi dengan SUPAS 1995, sehingga jumlah penduduk Kota Padang terjadipenurunan yang tajam dengan hasil SP 2000, yaitu sebanyak 833.562 orang. Apabiladibandingkan hasil Sensus Penduduk 2010 dengan Sensus Penduduk 2000 dimanajumlah penduduk sebanyak 713.242 orang, maka diperoleh laju pertumbuhan penduduksekitar 1,57 % per tahun. Dari data pertumbuhan antar 2 sensus diatas dapatdiproyeksikan jumlah penduduk dalam beberapa tahun ke depan.

Berdasarkan hasil SP 2010, diperkirakan laju pertumbuhan penduduk 1,57 % per tahun,sehingga laju pertumbuhan 2,23 % tidak relevan lagi. Berdasarkan itu pula jumlahpenduduk Kota Padang pada tahun 2011 menjadi sebanyak 844.316 orang, tahun 2012sebanyak 854.336 orang, dan pada tahun 2013 naik menjadi 896.678 orang.

Tabel 2.5

Jumlah Penduduk Menurut Kecamatan di Kota Padang

(orang)

K e c a m a t a n 2010 2011 2012 2013Kepadatan

Penduduk Tahun2013

1. Bungus Tlk Kabung 22.896 23.142 23.360 23.858 237

2. Lubuk Kilangan 48.850 49.751 50.249 51.847 603

3. Lubuk Begalung 106.432 108.018 109.584 113.217 3.663

4. Padang Selatan 57.718 57.386 58.320 58.780 5.860

5. Padang Timur 77.868 77.932 77.989 78.789 9.667

6. Padang Barat 45.380 46.060 46.411 45.781 6.540

7. Padang Utara 69.119 69.275 69.729 70.051 8.670

8. Nanggalo 57.275 57.731 58.232 59.137 7.328

9. Kuranji 126.729 128.835 130.916 135.787 2.365

10. P a u h 59.216 60.553 61.755 84.864 580

11. Koto Tangah 162.079 165.633 167.791 174.567 752

J u m l a h 833.562 844.316 854.336 896.678 1.290

Sumber: BPS, Padang Dalam Angka 2013

24

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa Kecamatan yang paling kecil jumlah penduduknyaadalah kecamatan Bungus Teluk Kabung dengan tingkat kepadatan juga paling rendahyakni 237 jiwa/Km2 pada tahun 2013, sedangkan kecamatan yang paling padatpenduduknya adalah Kecamatan Padang Timur dengan tingkat kepadatan 9.667jiwa/Km2, yang diikuti oleh kecamatan Padang Utara dan Kecamatan Nanggalo dengankepadatan penduduk masing-masingnya adalah 8.670 jiwa/Km2 dan 7.328 jiwa/Km2.Sedangkan untuk jumlah penduduk paling besar berada di kecamatan Koto Tangah yangmerupakan kecamatan terluas di kota Padang. Data ini memperlihatkan bahwapenyebaran penduduk kota Padang tidak merata dan masih cenderung terkonsentrasi dipusat kota, hal ini merupakan fenomena kota pada umumnya.

2) Komposi Penduduk Menurut Jenis dan Kelompok Umur

Pada tahun 2013 komposisi penduduk Kota Padang menunjukkan bahwa jumlahpenduduk perempuan relatif lebih sedikit dari laki-laki dengan sex ratio 99,46 %.Sementara itu komposisi penduduk menurut kelompok umur memperlihatkan polapiramida tidak normal, dimana penduduk berusia muda relatif besar, yaitu 50,17 % darijumlah penduduk (15 tahun kebawah dan 15-24 tahun) sedangkan secara piramidanormal bergerak sesudah tingkat umur 24 tahun.

Tabel 2.6Komposisi Penduduk Kota Padang Menurut

Kelompok Umur Tahun 2013

KelompokUmur (Thn)

Jumlah Penduduk (Jiwa) J U M L A H

Perempuan Laki-Laki Jumlah % Ratio

0 – 4 41.608 40.123 81.731 9,32 103,70

5 – 9 38.818 37.031 75.849 8,65 104,83

10 – 14 37.319 36.230 73.549 8,39 103,01

15 – 19 45.757 47.371 93.128 10,62 96,59

20 – 24 58.033 57.564 115.597 13,19 100,81

25 – 29 39.023 36.541 75.564 8,62 106,79

30 – 34 31.362 32.086 63.448 7,24 97,74

35 – 39 30.267 30.960 61.227 6,98 97,76

40 – 44 28.009 29.080 57.089 6,51 96,32

45 – 49 24.328 25.014 49.342 5,63 97,26

50 – 54 21.379 21.580 42.959 4,90 99,07

55 – 59 17.247 17.106 34.353 3,92 100,82

60 – 64 10.209 10.378 20.587 2,35 98,37

65 – 69 6.183 6.848 13.031 1,49 90,29

70 – 74 3.984 5.089 9.073 1,03 78,29

25

KelompokUmur (Thn)

Jumlah Penduduk (Jiwa) J U M L A H

Perempuan Laki-Laki Jumlah % Ratio

75+ 3.636 6.515 10.151 1,16 55,81

JUMLAH 437.162 439.516 876.678 100 99,46


Gambaran data kependudukan di atas menunjukan bahwa, penduduk produktif (15-64tahun) tercatat 613.294 orang, yaitu sekitar 69,96 %. Sedangkan penduduk nonproduktif sebanyak 231.129 orang (0-14 tahun) dan 65 tahun keatas sebanyak 32.255orang atau sekitar 30,04 %. Sebagian besar komposisi penduduk produktif tahun 2013tersebar pada kelompok umur usia muda 15-34 tahun. Kondisi ini disebabkan kenaikanjumlah penduduk alamiah dan non alamiah selama 10 tahun terakhir. Faktor alamiahyaitu tingginya angka kelahiran yang terlihat dengan besarnya porsi jumlah penduduk 0-4 tahun, sedangkan faktor non alamiah adalah faktor eksternal, yaitu tingginya angkamigrasi dan urbanisasi. Penduduk yang bermigrasi dan urbanisasi pada umumnya padakelompok umur 15-19 dan 20-24 tahun, sedangkan titik threshold terjadi pada usia kerja25-29 tahun dan kemudian secara perlahan mulai turun pada usia kerja usia 30 sampai75 tahun ke atas.

2.1.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat

2.1.2.1 Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi

1). Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator yang cukup penting dalammenentukan tingkat keberhasilan pembangunan kota. Dalam tahun 2013 lajupertumbuhan ekonomi Kota Padang mencapai sekitar 6,45%, angka ini masihmerupakan angka sementara (BPS,2013). Pada tahun 2012 pertumbuhan ekonomi KotaPadang adalah 6,61 %, angka ini lebih tinggi dari pertumbuhan ekonomi tahun 2011yaitu sebesar 6,41 %. Kenaikan pertumbuhan ekonomi yang relatif tinggi ini dicapaidalam tiga tahun terakhir, oleh karena pada tahun sebelumnya pertumbuhan ekonomiKota Padang sempat mengalami penurunan akibat gempa yang terjadi pada tahun 2009,dimana pada tahun 2009 pertumbuhan mengalami penurunan drastis, yaitu sekitar 5,08% dan tahun 2010 Kota Padang dapat bertumbuh kembali sebesar 5,95 %.

Kenaikan yang cukup berarti dalam tiga tahun terakhir di kota Padang disebabkanperkembangan beberapa sektor lapangan usaha yang dominan mengalami pertumbuhancukup baik diatas 6 %, antara lain sektor pengangkutan dan komunikasi naik sekitar7,07 % dan sektor jasa-jasa sekitar 6,56 %. Sedangkan sektor dominan lainnya sepertisektor perdagangan, hotel, dan restoran yang naik sekitar 6 %. Ketiga sektor ini tercatatmenjadi andalan dalam memberikan konstribusi terhadap pembentukan PDRB KotaPadang, yaitu masing-masing sekitar 24,83 %, 16,88 % dan 21,60 %. Dataselengkapnya tentang PDRB kota Padang selama periode tahun 2009-2013 menurutharga konstan diperlihatkan oleh tabel di bawah ini:

26

Tabel 2.7PDRB Kota Padang atas Harga Konstan Tahun 2000

Menurut Lapangan Usaha Tahun 2009-2012(dalam Rp. Milyar)

No Lapangan Usaha 2009 2010 2011 2012 2013*Pertumbuhan(%)

1. Pertanian peternakankehutanan Perikanan

583,18 612,53 645,54 680,47 715,96 5,22

2. Pertambangan danpenggalian

173,46 185,32 198,15 211,78 229,59 8,41

3. Industri pengolahan 1.854,25 1.938,43 2.033,22 2.119,22 2.234,97 5,46

4. Listrik,gas,air bersih 203,48 214,89 227,54 241,01 253,38 5,13

5. Bangunan 481,03 517,21 558,43 613,49 672,32 9,59

6. Perdagangan hoteldan restoran

2.432,03 2.544,65 2.684,51 2.839,12 3.009,11 5,99

7. Pengangkutan dankomunikasi

2.805,27 3.029,07 3.280,00 3.561,59 3.813,23 7,07

8. Keuangan persewaanjasa perusahaan

915,99 977,18 1.047,08 1.132,51 1.202,96 6,22

9. Jasa-Jasa 1,896,97 2.002,32 2.117,71 2.238,18 2.385,18 6,56

PDRB Kota Padang 11.345,64 12.021,60 12.792,8 13.637,36 14.516,7 6,45

Sumber: Bappeda Kota Padang Dalam Angka 2013Catatan: * = angka sementara

2). Struktur Ekonomi Kota Padang

Struktur ekonomi dari suatu daerah dapat dilihat distribusi PDRB Atas Dasar HargaBerlaku demikian juga halnya dengan Kota Padang. Dengan menggunakan perhitunganPDRB atas dasar harga berlaku dapat diketahui bentuk struktur perekonomian KotaPadang, sekaligus peranan masing-masing lapangan usaha seperti sektor pertanian,sektor pengangkutan & komunikasi, perdagangan, hotel dan restoran serta jasa-jasadan industri pengolahan terhadap perekonomian daerah.

Dalam perekonomian kota Padang, sektor pengangkutan dan komunikasi memberikankontribusi terbesar dimana selama lima tahun terakhir (tahun 2009-2013) sektor inimemberikan kontribusi rata-rata 24,35 % dari PDRB Atas Dasar Harga Berlaku. Sektorterbesar kedua yang menyumbangkan kontribusi pada perekonomian kota Padangadalah lapangan usaha perdagangan, hotel dan restoran yaitu dengan nila rata-ratauntuk lima tahun terakhir ini sebesar 21,41 %. Besarnya kontribusi pengangkutan dankomunikasi serta perdagangan besar dan eceran lebih disebabkan peran Kota Padangsebagai ibukota Provinsi serta sentral perdagangan besar dan eceran di Sumatera Barat.Sektor berikutnya yang berkontribusi cukup besar adalah sektor jasa, yaitu rata-ratasebesar 16,81 %, dan sektor yang juga berpotensi besar adalah sektor industripengolahan yakni dengan rata-rata kontribusi 14,84 %.

27

Mengingat peranan ke-empat sektor ini dominan dalam perekonomian kota Padang,maka dalam pembangunan pada umumnya dan pembangunan ekonomi khususnya keempat sektor ini perlu mendapat perhatian untuk mendorong perkembangannya dimasamendatang. Untuk jelasnya kontribusi lapangan usaha dalam perekonomian kotaPadang dapat dilihat dalam Tabel 2.8 berikut ini:

Tabel 2.8

Distribusi PDRB Kota Padang Atas Dasar Harga Berlaku

Menurut Lapangan Usaha 2009 – 2013 (dalam %)

No Lapangan Usaha 2009 2010 2011 2012 2013 Rata2

1. Pertanian peternakankehutanan Perikanan.

5,86 5,16 5,87 5,78 5,70 5.67

2. Pertambangan danpenggalian

1,76 1,54 1,66 1,68 1,66 1.66

3. Industri pengolahan. 15,01 16,42 14,66 14,29 13,81 14.84

4. Listrik.gas.air bersih 2,17 1,80 1,92 1,88 1,81 1.92

5. Bangunan 4,43 4,27 5,90 5,23 5,25 5.02

6. Perdagangan hotel danrestoran

21,03 21,54 21,37 21,50 21,60 21.41

7. Pengangkutan dankomunikasi.

24,08 24,33 24,19 24,34 24,83 24.35

8. Keuangan persewaanjasa perusahaan

8,68 8,15 8,50 8,66 8,47 8.49

9. Jasa-Jasa 16,99 16,79 16,74 16,63 16,88 16.81

Sumber: Bappeda Kota Padang Dalam Angka 2013Catatan: * = angka sementara

3). Laju Inflasi Kota

Perkembangan inflasi di Kota Padang pada pertengahan tahun 2013 mempunyaikecenderungan peningkatan dibandingan tahun 2012. Peningkatan terjadi karenadidorong kenaikan beberapa komoditi penting pada bulan Mei 2013 seperti kebutuhanpokok cabe, bawang, daging dan minyak tanah.

Hal ini juga ditandai dengan gejala kenaikan biaya hidup (IHK). Pada bulan April 2013tingkat biaya hidup telah terjadi peningkatan, IHK sebesar 144,22 dan Maret 2013sekitar 143,42. Kenaikan biaya hidup dalam 2 bulan terakhir mengalami kenaikan danmendorong kenaikan harga bahan pokok sekitar 1,14 %. Februari 2013, tingkat inflasitahunan (yoy) mencapai 6,59 % lebih tinggi dari pada inflasi akhir tahun 2012, yaitusekitar 4,18 %. Inflasi tahunan (yoy) Februari 2012 adalah sekitar 5,36 %. Tingginyatingkat inflasi tahun 2013 disebabkan oleh kenaikan IHK (Indeks Harga Konsumen) rata-rata sekitar 135,39,% yang mendorong kenaikan inflasi bulanan (mtm) mencapai sekitar

28

0,63 %, dimana sebelumnya pada bulan Februari 2012 berada pada tingkat terendah,yaitu sekitar -0,91 % dan pada bulan Maret 2013 mengalami kenaikan sekitar 0,43 %dan inflasi tahunan berkisar rata-rata 2,95 % dengan Indek Harga Konsumen sekitar134,67 %.

Dibandingkan dengan gerakan inflasi tahun sebelumnya relatif perkembangannya lebihstabil, dimana inflasi bulanan (mtm) tahun 2011 sedikit jauh lebih tinggi, begitu jugadibandingkan dengan pergerakan inflasi tahun 2010. Gerakan inflasi sampai Desember2013 kondisinya tidak banyak berbeda dengan tahun sebelumnya. Walaupun dalamtahun 2013 terjadi kenaikan beberapa komoditi kebutuhan pokok seperti cabe danbawang, namun hal ini terjadi insidentil karena masalah teknis distribusi saja.Perkembangan dan perubahan tingkat inflasi tahunan (yoy) dan bulanan (mtm) di KotaPadang tahun 2010-2012 dapat dilihat pada Tabel 2.9 berikut ini:

Tabel 2.9

Perkembangan dan perubahan Indek Harga Konsumen, Inflasi Bulanan danInflasi Tahunan di Kota Padang Tahun 2010-2012

Tahun/ BulanIHK Inflasi Bulanan (mtm) Inflasi Tahunan (yoy)

2010 2011 2012 2010 2011 2012 2010 2011 2012

Januari 120,29 132,42 130,31 1,59 3,70 0,56 1,59 10,08 2,18

Februari 120,50 133,00 134,09 0,17 0,44 -0,90 0,17 10,37 0,82

Maret 120,59 129,55 134,87 -0,73 -2,59 0,43 -0,73 8,30 3,95

April 119,94 128,16 138.29 0,27 -1,07 0,46 0,17 6,35 5,56

Mai 120,59 134,71 134,71 0,54 1,59 -0,43 1,58 6,36 5,03

Juni 122,50 136,36 136,36 1,58 0,11 1,22 0,54 4,82 6,19

Juli 124,33 129,39 136,53 0,13 0,77 0,13 1,49 0,37 5,62

Agustus 123,47 138,01 138,01 -0,37 0,37 1,08 4,83 5,63 5,47

September 123,41 132,47 138,75 -0,37 2,24 0,54 4,83 7,34 4,34

Oktober 123,48 133,3 139,73 0,06 0,63 O,71 3,05 7,95 4,82

Nopember 125,19 133,91 138,85 1,38 0,46 -0,63 5,03 6,97 3,89

Desember 127.29 134,55 140,15 2,00 0,48 0,94 7,84 5,37 4,18

InfdliLaju Inflasi PDRB Kota Padang (%) 5,30 6,02 8,20


Dari tabel di atas dapat dilihat selama tiga tahun terakhir menunjukkan bahwa lajuinflasi PDRB kota Padang menunjukkan kecenderungan meningkat, hal ini menunjukkanbahwa perlu perhatian dan penanganan yang lebih untuk mengendalikan laju inflasi kotaagar perkembangan ekonomi dapat mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakatdi daerah ini.

29

2.1.2.2 Fokus Kesejahteraan Sosial

1). Pendidikan

Untuk melihat kondisi pendidikan di kota Padang maka indikator pendidikan yangdigunakan dalam pembahasan ini adalah angka melek huruf dan angka rata-rata lamasekolah.

Angka Melek Huruf

Angka Melek Huruf adalah proporsi penduduk berusia 15 tahun ke atas yang dapatmembaca dan menulis dalam huruf latin atau lainnya. Salah satu indikator pencapaiankesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan menurut MDG’s adalah angka melekhuruf penduduk usia 15-24 tahun. Kelompok penduduk ini adalah kelompok pendudukusia produktif, sebagai sumber daya pembangunan yang seharusnya memilikipendidikan yang memadai dan keterampilan untuk mendapatkan pekerjaan yang layak.Oleh karena itu, dianggap penting untuk melihat perkembangan kemajuan indikatoryang terjadi.

Berdasarkan data BPS, Angka Melek Huruf di Kota Padang selama periode 2006-2012selalu diatas rata-rata. Angka Melek Huruf Provinsi Sumatera Barat, dimanapeningkatannya sudah sangat kecil, rata-rata angka melek huruf kota Padang mencapainilai 99,46 %, sedangkan untuk Sumatera Barat nilainya adalah 96,83 %. Secara rincihal ini dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.10

Angka Melek Huruf Kota Padang dan Sumatera Barat

Tahun 2006-2012 (dalam %)

Tahun Kota Padang Sumatera Barat

2006 99,48 96,35

2007 99,48 96,49

2008 99,48 96,66

2009 99,49 96,81

2010 99,49 96,98

2011 99,50 96,85

2012 99,51 97,23

2013* 99.52 97.29

Rata-rata 99,49 96,83

Sumber: BPS kota Padang 2013

Catatan: * angka perkiraan

Angka Rata-Rata Lama Sekolah

Angka rata-rata lama sekolah adalah rata-rata jumlah tahun yang dihabiskan olehpenduduk usia 15 tahun ke atas untuk menempuh semua jenis pendidikan formal yang

30

pernah dijalani. Berdasarkan hasil perhitungan BPS yaitu kombinasi antara partisipasi,jenjang pendidikan yang sedang dijalani, kelas yang diduduki dan pendidikan yangditamatkan, maka diperoleh angka rata-rata lama sekolah. Angka rata-rata lama sekolahKota Padang dalam lima tahun terakhir ini cenderung tidak mengalami peningkatan yangcukup berarti. Hingga tahun 2012, angka rata-rata lama sekolah di Kota Padang relatiftinggi yaitu 10,92 dan angka rata-rata lama sekolah di kota Padang adalah yangtertinggi diantara kota-kota di wilayah Sumatera Barat. Gambaran selengkapnya dapatdilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 2.11

Rata-rata Lama Sekolah Berbagai Kota di Sumatera Barat

Tahun 2009-2013 (dalam Tahun)

Kota 2009 2010 2011 2012 2013*

Padang 10,80 10,90 10,92 10,92 10.98

Solok 9,80 9,80 9,80 10,48 11.16

Sawahlunto 8,77 8,77 8,79 9,22 9.38

Padang Panjang 10,20 10,20 10,20 10,73 11.26

Bukittinggi 10,43 10,43 10,44 10,58 10.63

Payakumbuh 9,07 9,07 9,08 9,73 9.95

Pariaman 9,33 9,33 9,33 8,92 9,01

Sumber: BPS Provinsi ,Sumatera Barat Dalam Angka ,2013Catatan: *= angka perkiraan.

2). Kesehatan

Indikator kesejahteraan sosial merupakan komponen utama dalam menentukan IndekPembangunan Manusia (IPM). Berdasarkan kategori UNDP, IPM dapat diklasifikasikanatas:

a. Katagori rendah adalah capaian IPM < 50.b. Kategori menengah kebawah capaian 50 < IPM < 66.c. Kategori menengah keatas capaian 66 < IPM < 80.d. Kategori tinggi capaian IPM > 80.

Dalam 5 tahun terakhir capaian IPM Kota Padang cukup bagus dan hampir merata antarkecamatan. Capaian tertinggi terlihat pada Kecamatan Padang Utara sekitar 80,70 danterendah pada Kecamatan Bungus Teluk Kabung sekitar 74,27. Sedangkan pada tahun2008, angka IPM tertinggi adalah 80,05 dan terendah 73,11. Dengan demikian, padatahun 2012 Kota Padang dengan menggunakan indikator IPM telah memasuki era baru,yaitu suatu kawasan yang berhasil dalam pembangunan manusia dengan IPM standartinggi (IPM> 80).

Tiga komponen utama sebagai indikator kesejahteraan sosial adalah: (1) Angka HarapanHidup (expectation of life), (2) angka kelangsungan hidup bayi per 1.000 kelahiran.Biasanya angka ini diukur dengan jumlah kematian bayi setiap 1000 ibu melahirkan

31

(infant mortality rate), dan (3) Balita Gizi Buruk. Ketiga indikator ini sekaligusmemberikan gambaran capaian derajat kesehatan masyarakat. Sejak 2008-2012 ketigaindikator ini perkembangannya cukup menggembirakan, dimana jarak angka tertinggidan terendah semakin kecil. Perkembangan indikator kesejahteraan sosial dapat dilihatTabel berikut ini.

Tabel 2.12

Indikator Kesejahteraan Bidang Kesehatan Kota Padang Tahun 2008-2013

NO URAIAN 2008 2009 2010 2011 2012 2013*

1. Indeks PembangunanManusia (IPM)

77,20 77,43 77,81 78,15 78.55 78,85

2. Usia Harapan Hidup 70,3 70,3 70,89 71,14 71,39 71,45

3. Kelangsungan Hidup Bayi(per 1.000)

71,4 74,0 77,0 77,0 77,0 79,3

4. Balita Gizi Buruk (%) 0,11 0,7 0,130 0,080 0,070 0,056

Sumber : BPS , Padang Dalam Angka Tahun 2013Catatan : * = angka perkiraan

Hal menarik yang dapat dilihat dari 3 indikator utama di atas adalah Angka HarapanHidup (Expectation of Life) yang setiap tahun terus meningkat. Angka Harapan Hidupmemberikan gambaran membaiknya derajat kesehatan penduduk Kota Padang dalambeberapa tahun terakhir. Pasalnya untuk mewujudkan manusia berkualitas mutlakdiperlukan peningkatan derajat kesehatan masyarakat. Dalam periode 2008-2013,Angka Harapan Hidup warga Kota Padang sudah 71,45 tahun. Angka ini sudah beradadiatas rata-rata Negara Sedang Berkembang (NSB), yaitu 55 s/d 60 tahun.

Indikator kedua dalam menentukan derajat kesehatan adalah Kelangsungan Hidup Bayi,dimana terlihat pada tahun 2012 data dalam 1.000 ibu melahirkan hanya terdapat 20,7% angka kematian bayi waktu lahir (Infant Mortality rate), sedangkan pada tahun 2008angkanya masih 71,4 %. Dalam hal yang sama terhadap indikator ketiga, yaitu jumlahBalita Bergizi Buruk, terlihat derajat kesehatan bayi juga meningkat.

3). Seni dan Budaya

Pembinaan seni tradisional yang bernuansa Islami dan seiring dengan kebudayaanMinangkabau sepertinya lebih mudah untuk dibuatkan konsepnya daripada diwujudkandalam pelaksanaannya. Ada beberapa contohnya seperti seni bela diri pencak silat, seniirama dalam MTQ (Musabaqah Tilawatil Quran), seni rebana dan kasidah, seni shalawatdulang dan berzanzi, proses pembuatan lemang (malamang) dan sebagainya. Seni danbudaya tersebut hidup dan berkembang dalam masyarakat, dan tersebar merata hampirdi setiap kecamatan yang ada di Kota Padang ini.

Namun demikian dari kondisi yang ada sekarang nampaknya memang masih perlu lebihdiperhatikan pola pembinaan dan pengembangannya dengan menjadikan sebagai

32

potensi daerah dan identitas sebuah kota. Sehingga perkembangan fisik sebuah kotadengan berbagai permasalahan yang melingkupinya tidak akan menghilangkan identitasbudaya Minangkabau yang menjadi etalase dari perkembangan Sumatera Barat. Dengandemikian Kota Padang sebagai ibukota Provinsi Sumatera Barat memperoleh identitasyang membedakannya dengan kota-kota lain di Provinsi Sumatera Barat dan Indonesia.

Selain mengembangkan potensi seni budaya Minangkabau yang selaras dengan nilai-nilai Islami yang telah berkembang dalam masyarakat, juga perlu untuk menghidupkanseni budaya lain yang berkembang dalam masyarakat seperti budaya dari etnisitas lainyang juga terdapat di Kota Padang ini. Seni Barongsai, dan Cap Go Meh umpamanya,yang hidup dan berkembang dalam masyarakat etnis Tionghoa dapat juga menjadi senidan budaya yang menjadi salah satu hal yang memperkaya khasanah seni dan budayayang ada di Kota Padang. Begitu juga dengan upacara tabur gula, yang berkembangpada masyarakat Kota Padang yang berasal dari keturunan India/Pakistan dan tata carapada pesta pernikahan dan kematian pada setiap suku bangsa yang ada. Beberapapotensi seni dan budaya yang dimiliki kota Padang dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 2.13

Potensi Seni Budaya Kota Padang

NO URAIAN Contoh Potensi

1. Even seni budayatahunan

Pekan budaya, Festifal Siti Nurbaya, Festival Kuliner RendangPadang, Pemilihan Uni dan Uda Padang

2. Even Olah Raga Dragon Boat, Porda, Tour de Singkarak

3. Bangunan Bersejarah Museum Adityawarman, Mesjid Raya Gantiang, kota Tua

4. Even tradisimasyarakat

Balimau, Randai, Barongsai, Silek Pauah, musik dan taritradisional lainnya

Sumber : dirangkum dari berbagai sumber

Untuk menumbuh kembangkan potensi seni dan budaya yang ada tentunya perludirancang adanya pertunjukan-pertunjukan secara berkala dengan membuatkan jadwaldan lokasi yang tetap serta perlunya terkoordinasi secara baik antar stakeholders.Pengembangan seni dan budaya tersebut juga dapat dijadikan bahan ajar terutamadikenalkan kepada kelompok anak didik yang berasal dari pendidikan dasar danmenengah. Sehingga prasangka-prasangka antar etnisitas (prejudices) akan dapatdikurangi potensinya untuk berkembang. Walaupun dalam sejarah perkembangan KotaPadang belum pernah ada konflik terbuka massal antar etnisitas, namun fakta sejarahitu jangan sampai mengurangi kewaspadaan semua pihak untuk mengantisipasinyasecara lebih baik dan lebih awal.

Manfaat lain adalah dapat membendung budaya-budaya negatif dari luar negeri yangtidak seluruhnya selalu selaras dengan budaya yang telah lama berakar dalammasyarakat Kota Padang khususnya. Kecenderungan fenomenanya sekarang adalahdominasi budaya luar yang dipraktikkan oleh sekelompok anak muda dan seiring dengan

33

itu mulai tercerabutnya budaya negeri sendiri, yang sebenarnya jauh lebih harmonis dansesuai dengan struktur sosial budaya masyarakat yang ada.

Menyangkut koordinasi dalam hal pelaksanaan (waktu, tempat dan panitianya) jelastidak dapat hanya diandalkan pada sumber keuangan pemerintah Kota Padang saja.Fungsi pemerintah kota lebih sebagai fasilitator kegiatan, sedangkan dalam halpelaksanaannya tetap melibatkan banyak kelompok masyarakat yang peduli danberkemampuan untuk hal itu. Tidak masanya lagi hanya membiarkan perkembangandan pelaksanaannya diserahkan sepenuhnya kepada inisiatif beberapa kelompokmasyarakat yang peduli saja. Sudah tiba masanya bagi semua pihak di Kota Padang iniuntuk lebih memberikan perhatian yang lebih terhadap perkembangan seni dan budaya,umumnya seni budaya yang bernuansa Islam dan yang selaras dengan nilai-nilaiMinangkabau. Lebih khusus lagi adalah seni budaya yang juga hidup di tengahkelompok-kelompok etnisitas Kota Padang yang telah berkembang lama dan telahmenjadi identitas budaya.

Langkah awal untuk menumbuhkan semangat untuk menghidupkan seni budaya yangbernuansa Islam dan yang selaras itu, dan juga budaya etnisitas lainnya, makapemerintah kota dapat melakukan koordinasi antar etnisitas untuk mengusulkan jenis-jenis pertunjukkan seni budaya yang menjadi tradisinya selama ini. Untuk itu,pembahasan seni dan budaya dapat diperluas pemahamannya. Seni dan budayaselayaknya tidak hanya dipahami sebagai pertunjukan dan atraksi seni tari, lukis, dramadan lainnya, tetapi juga dapat berarti menyangkut kesenian dan kebudayaan dalamlingkup yang lebih luas. Budaya tertib lalu lintas, disiplin dalam aturan yang aturan yangtelah ditetapkan, budaya malu kepada setiap pelanggaran yang telah dilakukan, budayauntuk bekerja keras, budaya untuk membuang sampah pada tempatnya (budaya K3)adalah beberapa contoh betapa luasnya fokus yang menjadi perhatian dalam seni danbudaya ini.

Secara sederhana, dengan mengambil contoh pada budaya tertib berlalulintas, semakinterasa bahwa ada banyak kejadian bahwa budaya tertib berlalulintas semakin harisemakin memperlihatkan penurunan kepatuhannya. Ada pribahasa yang hampir semuapihak mengetahuinya yaitu “budaya lalu lintas adalah cermin budaya bangsa”. Ini berartibahwa ketertiban pelaku pengendara dan pengambil manfaat lainnya pada saatberlalulintas secara langsung mencerminkan budaya suatu bangsa. Suatu kota akandikatakan tertib dan teratur bila mana pengendaranya juga tertib. Jadi seberapapunbesarnya suatu kota, tidak akan memberi kesan baik jika budaya pengendaranya tidaktertib. Sebaliknya kota akan mendapatkan apresiasi yang baik dari semua pihak jikapengendaranya telah tertib.

Proses untuk dapat mewujudkan budaya tertib dalam berlalulintas tidak hanya prosessatu hari dan membutuhkan partisipasi semua pihak dan jelas tidak hanya menjadibeban tugas SKPD terkait saja. Untuk mewujudkannya, dapat dibuatkan tahapan yangdirancang sedemikian rupa yang dapat dilihat tingkat keberhasilan programnya.Sehingga dari hari ke hari dapat dilihat budaya tertib lalu lintas yang semakin baik. Kota-kota masa depan yang akan dikunjungi tidak hanya karena pertunjukkan dan atraksiseni dan budaya saja, tetapi juga kota yang makin menyenangkan lalu lintasnyasehingga setiap penduduk dan pengunjung kota itu akan semakin betah.

34

2.1.3 Aspek Pelayanan Umum

2.1.3.1 Layanan Urusan Wajib

1) Pelayanan Pendidikan

Angka Partisipasi Sekolah (APS)

Angka Partisipasi Sekolah (APS) merupakan ukuran daya serap sistem pendidikanterhadap penduduk usia sekolah. Angka partisipasi sangat berguna untuk mengetahuidan menjelaskan seberapa banyak jumlah penduduk usia sekolah yang memanfaatkanpelayanan fasilitas pendidikan. Indikator partisipasi sekolah yang sering digunakandalam adalah Angka Partisipasi Kasar (APK) dan Angka Partisipasi Murni (APM).

Angka tersebut memperhitungkan adanya perubahan penduduk terutama usia sekolahberkaitan dengan jenjang pendidikan tertentu. APK merupakan indikator yang palingsederhana dalam mengukur daya serap penduduk usia sekolah di masing-masingjenjang pendidikan. Sedangkan APM adalah rasio jumlah pada satu kelompok umurtertentu yang bersekolah pada kelompok umurnya. Gambaran perkembangan indikatorAPK dan APM di Kota Padang tahun 2009-2013 dapat dilihat pada Tabel berikut ini:

Tabel 2.14

Angka Partisipasi Kasar (APK) dan Angka Partisipasi Murni (APM) per 1.000Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan Tahun 2009-2012 (dalam %)

NO URAIAN 2009 2010 2011 2012 2013

1. Angka Partisipasi Kasar

SD 106,48 109,2 98,91 98.94 109.20

SLP 83,79 84,53 96,22 94.32 93.18

SLA 79,49 88,52 74,85 74.62 86.45

2. Angka Partisipasi Murni

SD 97,05 95,68 90,54 90.71 96.41

SLP 58,37 73,28 72,20 71.94 87.24

SLA 63,64 64,70 60,27 60.21 64.48

Sumber: BPS kota Padang 2014

Dari data Tabel di atas dapat dilihat bahwa APK SD menunjukan peningkatan dimanapada tahun 2009 menunjukkan angka 106,48 %, dan pada tahun 2013 tercatat sekitar109,20 % artinya semua penduduk usia 7-12 tahun dapat memanfaatkan fasilitasjenjang pendidikan. Akan tetapi angka APM SD pada tahun 2013 mengalami sedikitpenurunan dibandingkan tahun 2009, yakni 97,05 % sedangkan pada tahun 2013menjadi 96,41 %. Selanjutnya, APK SMP/MTs sampai dengan tahun 2013 adalah 93,18%, sedangkan APM SLP adalah sekitar 87,24 %. Pada tingkat pendidikan SLTAsederajad, pada tahun 2013 APK SLTA adalah sekitar 86,45 % dan APM SLTA adalahsekitar 64,48 % .angka ini menunjukkan bahwa wajar 9 tahun masih belum biasterpenuhi sementara tantangan wajar 12 tahun sudah tiba. Untuk itu tentunya perlulangkah strategis untuk mewujudkan wajar 12 tahun di kota Padang.

35

Secara umum dapat pula dijelaskan bahwa perbedaan antara APK dan APM, kondisinyalebih baik dibandingkan jenjang pendidikan dasar dibandingkan jenjang pendidikan lebihtinggi. Hal ini disebabkan jenjang pendidikan SD merupakan pendidikan dasar dansangat diperlukan. Masyarakat dan orang tua khususnya sudah menyadari bahwamemasukan anak ke SD merupakan kewajiban orang tua. Kesadaran seperti ini harusterus ditumbuh kembangkan agar anak-anak usia sekolah di kota Padang dapatmenyelesaikan pendidikan minimal SLTA.

Rasio Jumlah Guru dan Murid

Rasio guru terhadap murid adalah jumlah guru menurut tingkat pendidikan per-1.000jumlah murid. Rasio ini mengindikasikan ketersediaan tenaga pengajar per-1000 orangmurid di kota Padang. Berdasarkan data yang diperoleh dari Dinas Pendidikan melaluihasil pengolahan data Profil Pendidikan Kota Padang, diperoleh hasil perhitungan bahwahingga tahun 2011/2012 rasio guru/murid untuk tingkat pendidikan SD/MI sampaidengan tingkat SMA/SMK/MA mengalami fluktuasi dan menunjukkan peningkatan padatahun 2011/2012. Gambaran selengkapnya jumlah guru dan murid menurut tingkatpendidikan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.15Jumlah Guru, Murid & Rasio Menurut Jenjang Pendidikan

Tahun 2008-2012

NO JENJANGPENDIDIKAN 2008 2009 2010 2011 2012

1 SD/MI

Jumlah Guru 4.805 4.741 5.644 5.647 5.577

Jumlah Murid 100.475 96.813 102.016 98.238 99.680

Rasio Guru/Murid 48 49 55 57 56

2 SMP/MTs

Jumlah Guru 3.386 2.724 3.405 3.339 3.763

Jumlah Murid 39.127 39.545 38.866 38.903 43.143


3 SM/MA

Jumlah Guru 4.089 2.724 2.408 2.479 4.252

Jumlah Murid 39.127 39.545 25.740 37.398 42.548


Sumber: Dinas Pendidikan Kota Padang, dalam RKPD kota Padang 2014

36

2) Pelayanan Kesehatan

Angka Kesakitan

Pelayanan Kesehatan merupakan unsur penting dalam menentukan kualitas sumberdayamanusia. Pembangunan sarana dan prasarana kesehatan merupakan bagian pentingdalam peningkatan kualitas sumberdaya manusia agar efektifitas dan efisiensi kerjameningkat. Maksud dan tujuan pembangunan sarana dan prasarana tersebut adalahagar terjadi peningkatan produktivitas kerja, sehingga sasaran dan target pertumbuhanekonomi tercapai.

Upaya pemerintah dalam peningkatan pelayanan kesehatan masyarakat terus dilakukanantara lain penyediaan fasilitas kesehatan, terutama pembangunan dan pembenahanRumah Sakit, Klinik, Puskesmas, serta Fasilitas Air Bersih sesuai standar yang telahditentukan. Tujuan utama adalah agar derajat kesehatan masyarakat terus meningkatseperti Angka Kematian bayi dan Balita Buruk diatas. Kebijakan yang ditempuh adalahmelalui program peningkatan kuantitas dan kualitas sarana/prasarana kesehatan yangada. Keberhasilan kebijakan sudah seharusnya dibarengi dengan program peningkatankesadaran masyarakat terhadap pentingnya hidup sehat, bersih dan teratur.

Berdasarkan hasil evaluasi derajat kesehatan ditentukan oleh pelayanan dansarana/prasarana kesehatan yang tersedia serta faktor internal dari masyarakat itusendiri. Angka kesakitan (morbiditas) penduduk Kota Padang dapat dilihat dari tabelberikut ini:

Tabel 2.16

Sepuluh Penyakit Terbanyak di Kota Padang Tahun 2011

No. Jenis Penyakit Jumlah Persentase

1. ISPA 115.361 46,52

2. Tukak Lambung 21.606 8,71

3. Jaringan Bawah Kulit 21.340 8,61

4. Pulpadan Jaringan periapikal 15.238 6,15

5. Alergi Kulit 15.808 5,97

6. Rematik 14.353 5,79

7. Demam tidak diketahui sebabnya 13.430 5,42

8. Diare 11.832 4,77

9. Infeksi pada saluran nafas 10.282 4,15

10 Prodental 9.721 3,92

Padang 247.971 100,00

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Padang, dalam RKPD kota Padang Tahun 2014

Dari data yang dikemukakan pada Tabel 2.14 diatas, pada tahun 2011 terdapat laporanjumlah angka kesakitan sebanyak 247.971 kasus. Jumlah angka kesakitan terbanyakdilaporkan adalah ISPA sebanyak 46,52 % dan kemudian diikuti oleh jenis penyakit

37

Tukak Lambung sebanyak 8,1 % dan Jaringan bawah kulit sebanyak 8,61 % serta jenispenyakit lainnya.

Berdasarkan hasil Suseda 2012, tercatat data sampel masyarakat tentang keluhankesehatan mengenai jenis penyakit yang dialami sebanyak 8,21 % dari jumlahpenduduk Kota Padang, sedangkan 91,79 % dari penduduk yang tidak melaporkankarena merasa tidak ada keluhan.

Prasarana dan Sarana Kesehatan

Jumlah fasilitas prasarana pelayanan kesehatan di Kota Padang secara kuantitas sudahcukup memadai. Pada tahun 2013 jumlah rumah sakit tercatat sebanyak 28 buah yangterdiri dari 5 Rumah Sakit Pemerintah, 15 Rumah Sakit Swasta dan 9 Rumah SakitKhusus. Namun yang jadi masalah adalah dari segi kualitas dan kapasitas, yaitukemampuan dari pada rumah sakit tersebut untuk melayani jumlah penduduk KotaPadang. Pada tahun 2013 jumlah penduduk Kota Padang diperkirakan sebanyak 876.678orang, artinya setiap rumah sakit dalam satu tahun melayani penduduk sebanyak31.310 orang atau setiap bulan dapat melayani penduduk sebanyak 2.609 orang.

Disamping itu pelayananan kesehatan yang diberikan rumah sakit ini mendapatdukungan dari unit-unit pelayanan kesehatan lainnya, seperti Puskesmas, PuskesmasKeliling, Rumah Sakit Bersalin dan lain sebagainya. Berarti secara kuantitas Kota Padangsudah mencukupi, karena ratio rumah sakit terhadap satuan jumlah penduduk sudahideal dengan Rasio Rumah Sakit terhadap penduduk sebanyak 31.310 orang tersebut.

Jumlah fasilitas prasarana pelayanan kesehatan yang tersedia di Kota Padang Tahun2008-2012 dapat dilihat Tabel 2.17 berikut ini:

Tabel 2.17

Fasilitas Prasarana Kesehatan di Kota Padang Tahun 2008 – 2012

No. Prasarana Kesehatan 2008 2009 2010 2011 2012

1. Rumah Sakit 28 26 27 27 27

a Rumah Sakit Pemerintah 5 5 5 5 5

b Rumah Sakit Swasta 20 6 7 14 14

c Rumah Sakit Khusus 5 15 15 9 9

2. Puskesmas 20 20 20 20 20

a Puskesmas Pembantu 58 61 62 62 62

b Puskesmas Keliling 20 21 20 20 20

3. Rumah Sakit Bersalin 2 11 10 11 11

4. Rumah Bersalin 1 19 17 17 17

5. Klinik/Balai Pengobatan 10 18 18 18 18

6. Laboratorium 12 12 12 10 10

Sumber: Padang Dalam Angka Tahun 2013

38

Disamping itu masalah yang dihadapi adalah kualitas dan aksesibilitas fasilitas saranayang tersedia. Ketersediaan tenaga kesehatan juga menjadi tantangan bagi peningkatancakupan layanan kesehatan, diantaranya yang terpenting adalah terkait dengan jumlahdokter, jumlah perawat/bidan, dan jumlah tempat tidur dibandingkan dengan jumlahpenduduk kota Padang.

Tabel 2.18

Fasilitas dan Rasio Sarana Kesehatan di Kota Padang Tahun 2008 – 2012

No. Sarana Kesehatan 2008 2009 2010 2011 2012

1 Jumlah penduduk 856.815 875.750 833.562 844.316 854.336

2 Jumlah Dokter Umum 12.415 13.364 11.114 11.925 11.974

Rasio terhadap penduduk 69 66 75 71 71

3 Jumlah Dokter Gigi 19.926 18.245 15.727 16.282 18.267


4 Bidan/Perawat 1.707 2.060 1.898 1.697 1.728

Rasio Terhadap penduduk 502 425 439 498 494

5 Jumlah Tempat Tidur RS 2.600 1.948 1.948 2.254 2.254


Sumber : Dinas Kesehatan Kota Padang, dalam RKPD kota Padang Tahun 2014

2.1.3.2 Layanan Urusan Pilihan

Investasi PMDN/PMA

Investasi merupakan kegiatan pembentukan modal yang dilakukan dalam suatu periodetertentu. Secara praktis nilai semua penggunaan barang modal baru untuk menghasilkanhasil produksi yang umur lebih satu tahun, tetapi terhadap barang modal yang habisdipakai atau umur kurang 1 tahun tidak dianggap investasi. Cakupan dari barang modalyang disebut investasi adalah: berupa barang modal baru dan barang modal bekas(stock).

Perkembangan nilai investasi merupakan salah satu indikator ekonomi yang sangatmenentukan arah pembangunan ekonomi suatu daerah/negara. Semakin tinggi nilaiinvestasi yang masuk dan dilaksanakan, jelas membawa pengaruh yang signifikanterhadap perkembangan di bidang ekonomi. Kota Padang sebagai kota besar yang terusmembangun membutuhkan pembentukan modal yang besar guna menggerakkanperekonomiannya dan untuk mencapai pertumbuhan yang berkesinambungan.

Nilai pembentukan modal dapat diperkirakan dengan menggunakan jumlah PDRB yangdigunakan untuk pembentukan modal, yang dikenal dengan ICOR. ICOR merupakanrasio pertambahan investasi dan pertambahan pendapatan. Dari perkembangan PDRBKota Padang dalam beberapa tahun berjalan dapat diperkirakan kebutuhan Investasiseperti Tabel 2.19 berikut ini:

39

Tabel 2.19Nilai Pembentukan Modal di kota Padang Tahun 2008-2012

(dalam Rp. Juta)

Tahun Nilai Investasi MenurutHarga Berlaku

Nilai Investasi MenurutHarga Konstan

2006 3.510.400 2.088.690

2007 3.889.940 2.186.820

2008 4.656.760 2.295.200

2009 5.156.560 2.421.090

2010 5.999.880 2.630.680

2011 6.843.200 2.987.140

2012* 7.686.520 3.124.430

2013* 8.529.840 3.261.720

Pertumbuhanrata-rata (%)

13,52 6,57

Sumber: Diolah dari data PDRB Kota Padang, BPS Tahun 2012* Tahun 2012 dan 2013 angka perkiraan berdasar perkiraan ICOR Tahun 2011.

Selama periode tahun 2006-2013 tampak pertumbuhan rata-rata investasi di kotaPadang adalah 13,52 % menurut harga berlaku dan 6,57% menurut harga konstan.Kondisi ini menunjukkan bahwa kota Padang memiliki daya tarik investasi yang cukupmemadai. Namun untuk terus mendorong peningkatan investasi guna mencapaipertumbuhan ekonomi yang tinggi dan penciptaan lapangan pekerjaan maka penciptaaniklim investasi yang lebih kondusif dan profitable perlu terus dilakukan oleh pemerintahkota bersama pihak terkait lainnya.

2.1.4 Aspek Daya Saing Daerah

2.1.4.1 Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah

Angka Konsumsi Rumah Tangga per Kapita

Dari hasil data Suseda Kota Padang diperoleh besaran pengeluaran per kapita pendudukKota Padang cukup bervariasi. Kenyataan menunjukkan bahwa tidak sedikit daripenduduk Kota Padang yang hanya dapat memenuhi kebutuhan pokok yang palingdasar, sehingga rata-rata pengeluarannya relatif cukup rendah. Namun di lain pihakterdapat pula masyarakat yang mampu mengeluarkan dananya untuk memenuhikebutuhan pokok dan kebutuhan sekunder dengan nilai yang cukup besar. Besaran rata-rata pengeluaran penduduk Kota Padang mengalami pertumbuhan sebesar 22,07 % pertahun.

40

Tabel 2.20

Persentase Pengeluaran per Kapita Penduduk per Bulan

Menurut Kelompok Pengeluaran Kota Padang Tahun 2012 (dalam %)

GolonganPengeluaran

Jenis PengeluaranTotal

Makanan Bukan Makanan

(1) (2) (3) (4) (5)

1. < 200.000 0,93 3,61 4,54

2. 200.000 – 299.999 4,24 6,13 10,38

3. 300.000 – 399.999 7,88 5,32 13,20

4. 400.999 – 499.999 6,35 4,81 13,71

5. 500.999 – 599.999 7,99 3,77 11,71

6. 600.999 – 699.999 5,43 3,13 8,57

7. 700.999 – 799.999 4,07 2,28 6,35

8. > 800.000 11,20 20,90 32,09

Padang 50,10 49,90 100,00

Sumber : RKPD kota Padang 2014

2.1.4.2 Fokus Fasilitas Wilayah/ Infrastruktur Daerah

Salah satu fasilitas penting dalam aktivits ekonomi adalah ketersediaan infrastrukturjalan. Kualitas jalan yang dirasakan sebagai kebutuhan mendasar bagi masyarakat. Jalanyang baik akan mengurangi dampak biaya ekonomi tinggi. Jalan yang baik selainmeningkatkan laju pertumbuhan lintas barang, jasa dan orang, juga merupakanindikator keberhasilan pembangunan Pemerintah Kota Padang dalam memajukaninfrastruktur di daerahnya.

Berdasarkan data BPS, panjang jalan di Kota Padang mengalami penambahan yangsignifikan pada tahun 2011, dimana panjang jalan bertambah sebesar 40,82 %,terutama jalan lokal sekunder. Sedangkan jalan primer, jalan sekunder serta lokal primerdan sekunder tidak terjadi penambahan. Peningkatan yang cukup dirasakan adalahmeningkatnya panjang status jalan nasional dan jalan kota. Seiring dengan kondisitersebut, jumlah kendaraan juga mengalami peningkatan dari semula di tahun 2010jumlah kendaraan bermotor 314.460 buah meningkat menjadi 966.965 buah di tahun2011. Peningkatan yang sangat tinggi terutama terjadi pada kendaraan roda dua(sepeda motor) dan mini bus, hal ini diantaranya dipicu oleh sangat mudahnya fasilitaspembiayaan kendaraan bermotor pada tahun ini.

Pertumbuhan panjang jalan yang tidak seimbang dengan pertumbuhan jumlahkendaraan tentunya akan menjadi masalah dalam transportasi kota khususnya danmobilitas penduduk pada umumnya. Walaupun ada peningkatan dan penambahanpanjang jalan pada tahun 2011, namun sampai dengan tahun 2013 belum adapenambahan panjang jalan. Akibatnya dengan jumlah kendaraan yang cenderung

41

meningkat menyebabkan ternyadinya banyak simpul kemacetan kendaraan di kotaPadang. Untuk itu diperlukan kebijakan pengendalian laju jumlah kendaraan dankesadaran berlalu lintas masyarakat kota Padang. Adapun perkembangan panjang jalandan jumlah kendaraan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.21Panjang Jalan, Jumlah Kendaraan dan Rasio Panjang Jalan Terhadap Kendaraan

dan Jumlah penduduk Tahun 2009-2013

No. Uraian 2009 2010 2011 2012 2013

1 Panjang Jalan (Km) 1.642,42 1.642,42 2.312,80 2.312,80 2.312,80

Pertumbuhan (%) 55,84 0,00 40,82 0,00 0,00

2 Jumlah Kendaraan 359.457 314.460 966.965 412.196 407.086

Pertumbuhan (%) 23,87 -12,52 207,50 -57,37 -1,24

3 Rasio kendaranterhadap panjang jalan

219 192 418 178 176

4 Rasio kendaraanterhadap penduduk

0,41 0,38 1,15 0,48 0,46

Sumber: BPS, 2013, data diolah

Iklim Investasi

Investasi merupakan kegiatan pembentukan modal yang dilakukan dalam suatu periodetertentu. Secara praktis nilai semua penggunaan barang modal baru untuk menghasilkanhasil produksi yang umur lebih satu tahun, tetapi terhadap barang modal yang habisdipakai atau umur kurang 1 tahun tidak dianggap investasi. Cakupan dari barang modalyang disebut investasi adalah: berupa barang modal baru dan barang modal bekas(stock).

Nilai investasi merupakan salah satu indikator ekonomi yang sangat menentukan arahpembangunan ekonomi suatu daerah/negara. Semakin tinggi nilai investasi yang masukdan dilaksanakan, jelas membawa pengaruh yang signifikan terhadap perkembangan dibidang ekonomi. Kota Padang sebagai kota besar yang terus membangun membutuhkanpembentukan modal yang besar guna menggerakkan perekonomiannya dan untukmencapai pertumbuhan yang berkesinambungan.

Nilai pembentukan modal dapat diperkirakan dengan menggunakan jumlah PDRB yangdigunakan untuk pembentukan modal, yang dikenal dengan ICOR. ICOR merupakanratio pertambahan investasi dan pertambahan pendapatan. Dari perkembangan PDRBKota Padang dalam beberapa tahun berjalan dapat diperkirakan kebutuhan InvestasiTabel 2.22 berikut ini:

42

Tabel 2.22Kebutuhan Investasi kota Padang Tahun 2014-2019

(dalam Juta Rupiah)

TahunNilai Investasi

Menurut Harga BerlakuNilai Investasi

Menurut Harga konstan

2014 9.373,160 3.399,010

2015 10.216,480 3.536,300

2016 11.059,800 3.673,590

2017 11.903,120 3.810,880

2018 12.746,440 3.948,170

2019 13.589,760 4.085,460

Catatan: angka perkiraan berdasar perkiraan ICOR Tahun 2011.

2.1.4.3 Fokus Sumber Daya Manusia

Analisis kinerja atas sumber daya manusia biasanya terkait dengan indikator kualitastenaga kerja (persentase pendidikan yang ditamatkan) dan rasio ketergantungan.Meskipun pada kenyataannya ijazah yang dimiliki tidak menjamin kualitas seseorangdapat bekerja sesuai dengan bidang keahlian yang dimiliki akan tetapi setidaknyamencerminkan pendidikan apa yang dimiliki rata-rata oleh penduduk di Kota Padang.Data yang dapat disajikan adalah angka persentase pendidikan yang ditamatkanberdasarkan hasil pengolahan data susenas yang dilakukan oleh BPS. Kondisi inidisebabkan sensus penduduk hanya dapat dilakukan satu kali dalam sepuluh tahun.

Berbagai program dan kegiatan yang mengarah pada perbaikan kualitas sumber dayamanusia, jumlah penduduk berusia produktif dapat semakin membaik dengan kualitaspendidikan yang juga semakin membaik. Dengan demikian, sumber daya manusia diKota Padang dapat bersaing di pasar tenaga kerja dan menjadi motor penggerak rodaperekonomian. Selain itu, dengan berbagai program keterampilan dan kemandirianpemuda terutama untuk berwirausaha dapat meningkatkan produktivitas tenaga kerja dikota Padang dan Sumatera Barat umumnya.

Salah satu indikator yang dapat digunakan untuk mengukur kualitas sumberdayamanusia adalah IPM (Indeks Pembangunan Manusia). Berikut ini dapat dilihat nilai IPMkota Padag dibandingkan dengan kota-kota lainnya di wilayah Sumatera Barat. Dari dataini tampak bahwa kota Padang mengalami peningkatan nilai IPM dari tahun 2009-2012,dimana pada tahun 2012 kota Padang berada pada urutan kedua untuk daerahperkotaan dengan nilai 78,55 sedangkan posisi tertinggi ditempati oleh kota Bukittinggidengan nilai IPM 79,07.

43

Tabel 2.23Nilai IPM Wilayah Perkotaan di Provinsi Sumatera Barat

Tahun 2009-2012

Kota 2009 2010 2011 2012 Pertumbuhanrata2 (%)

Padang 77,43 77,81 78,15 78,55 0,48

Solok 75,23 75,65 76,04 76,54 0,58

Sawahlunto 74,71 74,96 95,41 75,87 0,52

Padang Panjang 77,16 77,45 78,12 78,51 0,58

Bukittinggi 77,86 78,26 78,73 79,07 0,52

Payakumbuh 75,37 75,81 76,29 76,76 0,61

Pariaman 74,05 74,46 74,89 75,23 0,53

Sumber: BPS, Padang Dalam Angka ,2014

Jika dilihat dari tingkat pertumbuhan nilai IPM selama periode tahun 2009-2012 tampakbahwa kota Payakumbuh memiliki angka pertumbuhan tertinggi, diikuti oleh kota Solokdan Padang Panjang, sedangkan kota Padang sebagai ibu kota Provinsi Sumatera Baratmenunjukkan pertumbuhan yang paling rendah. Kondisi ini jelas merupakan tantanganbesar bagi kota Padang untuk terus meningkatkan pembangunan sumberdaya manusiadengan tiga aspek utama yang terkait dengan IPM khususnya yakni, pendidikan,kesehatan dan perekonomian. Untuk itu tiga aspek ini harus tetap menjadi prioritasdalam pembangunan kota Padang ke depan, agar kualitas sumberdaya manusia kotaPadang dapat terus ditingkatkan dan memiliki daya saing tidak hanya di wilayahSumatera Barat, tetapi juga secara nasional dan internasional.

2.2 Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD

2.2.1 Permasalahan Pembangunan Daerah

Rumusan permasalahan pembangunan daerah dimaksudkan untuk mengidentifikasiberbagai faktor yang mempengaruhi keberhasilan/kegagalan kinerja daerah dimasa lalu,khususnya yang berhubungan dengan kemampuan manajemen pemerintahan dalammemberdayakan kewenangan yang dimilikinya. Beberapa permasalahan pembangunanterkait dengan prioritas dan sasaran pembangunan antara lain adalah:

1. Belum optimalnya pelayanan publik dan tata pemerintahan yang baik, bersih danbertanggung jawab.

Permasalahan yang masih ditemui dalam pelayanan publik diantaranya adalah masihbelum sempurnanya pelaksanaan prinsip transparansi dan akuntabilitas dalamtatakelola pemerintahan di Kota Padang. Transparansi dan Akuntabilitas tatakelolapemerintahan merupakan persyaratan utama untuk mewujudkan pemerintahan yangbaik, bersih dan bertanggung jawab. Pelaksanaan dan pertanggungjawabantatakelola pemerintahan harus dilakukan secara transparan dan akuntabel.

44

Sehubungan dengan itu, prinsip keadilan dalam bentuk pemberian reward andpunishment juga belum diterapkan secara menyeluruh. Dalam fungsi sebagairegulator, fasilitasi dan layanan pada masyarakat, birokrasi pemerintahan KotaPadang belum menunjukkan sebuah kinerja yang optimal. Hal ini disebabkan antaralain belum adanya sistem jenjang karir yang didasarkan pada struktur reward andpunishment terhadap prestasi pada birokrat yang diukur atas inovasi dan kepuasanwarga kota atas pelayanan yang diberikan.

Selain itu, aspek koordinasi dan antisipasi masalah pada tataran pelayanan publikmasih perlu untuk ditingkatkan. Masalah koordinasi masih merupakan masalah klasikyang hampir dirasakan oleh semua pemerintahan kabupaten/ kota di Sumatera Barat.Koordinasi dalam pemerintah pada hakikatnya merupakan upaya memadukan(mengintegrasikan), menyerasikan, dan menyelaraskan berbagai kepentingan dankegiatan yang saling berkaitan beserta segenap gerak langkah dan waktunya dalamrangka pencapaian tujuan dan sasaran bersama. Oleh sebab itu, diperlukan jadwalrapat koordinasi yang rutin dan efektif sehingga dapat mengantisipasi berbagaimasalah yang akan muncul sebelum program pembangunan akan dilaksanakan.

Seiring dengan pelaksanaan berbagai program dan kegiatan pembangunan, pelibatanmasyarakat dalam pelaksanaan proses pembangunan juga masih perlu ditingkatkan.Banyaknya program-program pemerintah yang tidak melibatkan masyarakatmengakibatkan banyak program-program tersebut yang tidak mencapai sasaransebagaimana mestinya serta kurangnya rasa memiliki pada masyarakat terhadaphasil pembangunan. Disamping itu, juga banyak program-program dan kegiatanpembangunan yang semestinya dapat dikerjakan secara bergotong-royong olehmasyarakat akan tetapi dikerjakan oleh pihak ketiga atau kontraktor sehinggamasyarakat tidak merasa dilibatkan dalam proses pembangunan.

Untuk lebih meningkatkan pelayanan publik maka juga perlu meningkatkan Kapasitasdan Kompetensi Aparatur. Hingga saat ini belum ada kajian menyeluruh tentangseberapa jauh efektivitas organisasi SKPD di Kota Padang. Kekurangan sumber dayamanusia pada satu sisi atau kelebihan sumber daya manusia pada sisi lain belumdapat ditentukan. Demikian juga belum ada sebuah kajian tentang seberapa jauhtingkat kapasitas dan kompetensi masing-masing individu yang terlibat dalam sebuahorganisasi SKPD.

2. Degradasi moral, keimanan, dan ketakwaan serta lunturnya nilai-nilai adat danbudaya masyarakat

Terjadinya krisis moral, keimanan, dan ketakwaan antara lain disebabkan olehpengaruh negatif keterbukaan media massa dan globalisasi, berkurangnya nilai-nilaiadat dan budaya lokal dalam kehidupan keluarga dan masyarakat serta masihrendahnya pemahaman dan pengamalan ajaran agama. Sedangkan lunturnya nilai-nilai adat dan budaya disebabkan antara lain oleh masih banyaknya penyakitmasyarakat (judi, miras, narkoba, zina), rendahnya apresiasi nilai-nilai adat danbudaya lokal, kurang berkembangnya kesenian anak nagari serta rendahnyasemangat gotong-royong antar warga.

45

3. Belum optimalnya pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) pembangunan.

Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) sebagai pelaku dalam pembangunanterkait erat dengan pembangunan pendidikan, kesehatan, pemuda dan olahraga.Oleh sebab itu, masih ditemui rendahnya beberapa indikator pembangunan manusiadalam pelaksanaan pembangunan antara lain; (1) masih rendahnya angka rata-ratalama sekolah, (2) rendahnya angka partisipasi sekolah tingkat sekolah menengah, (3)masih terdapatnya balita gizi buruk dan sebagainya.

4. Masih rendahnya tingkat investasi dan belum efektifnya program penanggulangankemiskinan.

Perkembangan nilai investasi merupakan salah satu indikator ekonomi yang sangatmenentukan dalam menentukan arah pembangunan ekonomi suatu daerah/negara.Semakin tinggi nilai investasi yang masuk di daerah tersebut pada sektor ekonomitertentu, jelas akan membawa pengaruh yang signifikan terhadap perkembangansektor di bidang ekonomi tersebut. Kota Padang sebagai ibukota propinsi yang terusmembangun, tentu membutuhkan penanaman modal yang besar gunamenggerakkan perekonomiannya dan untuk mencapai pertumbuhan yangberkesinambungan.

Senada dengan hal tersebut di atas, kegiatan investasi merupakan salah satukomponen yang sangat diperlukan. Hal ini karena investasi berkaitan erat dengankegiatan menanamkan uang dengan harapan mendapatkan keuntungan ataupeningkatan kapasitas sistem produksi pada masa yang akan datang. Investasi jugamemiliki peran penting dalam meningkatkan pembangunan dan ekonomi di daerah.Peran investasi masih rendah bila dikaitkan dengan pertumbuhan ekonomi danpengurangan pengangguran melalui penciptaan kesempatan kerja, kemajuan sektorpendidikan, serta peningkatan daya beli masyarakat. Selanjutnya kerja sama antardaerah, regional dan internasional dapat didorong melalui peningkatan investasi.

Untuk mendorong pengembangan investasi di daerah diperlukan suatu keadaan yangmendukung baik yang menyangkut peraturan, keamanan, dan politik yang kondusifdan didukung oleh semua pelaku investasi baik pemerintah, dunia usaha, swasta danmasyarakat. Penciptaan iklim yang kondusif harus didukung dengan kebijaksanaanpemerintah baik tingkat nasional maupun daerah untuk peningkatan daya saing dandaya tarik bagi pihak investor untuk berinvestasi di suatu daerah. Perananpemerintah daerah untuk menciptakan iklim yang kondusif penanaman modal didaerah sudah mulai dilaksanakan beberapa tahun sebelumnya seperti memfasilitasiproses perizinan PMA/PMDN dalam penanaman modal.

5. Kurangnya ketaatan terhadap tata ruang, pengelolaan lingkungan hidup danantisipasi penanggulangan bencana

Tujuan dari pelaksanaan kebijakan perencanaan, pemanfaatan dan pengawasan tataruang wilayah, adalah untuk mewujudkan tata ruang wilayah yang terencana, denganmemperhatikan lingkungan alam, lingkungan buatan, lingkungan sosial, dan interaksiantar lingkungan dengan selalu mendasarkan pada kesatuan wilayah nasional danpropinsi, yang ditujukan untuk kemakmuran masyarakat. Meskipun demikian, masihbanyak dijumpai pembangunan pemukiman, kantor, gudang dan lainnya yang tidak

46

sesuai dengan peruntukan sehingga mengganggu keindahan bahkan membahayakanterhadap lingkungan dan masyarakat sekitar. Dengan demikian perlu adanyapengawasan tata ruang yang lebih baik untuk mewujudkan keindahan dankeselarasan kota.

Disamping itu, Pemerintah Kota juga perlu melakukan berbagai langkah danantisipasi penanggulangan bencana baik bencana yang tidak disebabkan oleh tanganmanusia seperti gempa dan tsunami maupun penanggulangan bencana yangdisebabkan oleh tangan manusia seperti banjir dan kebakaran. Hingga saat inidirasakan berbagai program dan kegiatan antisipasi bencana sudah cukup banyakdilaksanakan oleh Pemerintah Kota. Sehingga yang perlu ditingkatkan adalahkewaspadaan masyarakat akan bahaya bencana dan langkah-langkah apa yang perludilakukan masyarakat ketiga terjadi bencana baik bencana gempa bumi, tsunami dansebagainya.

6. Kurangnya sarana prasarana perkotaan, permukiman dan transportasi kota

Sebuah kota yang ideal dan dicita-citakan adalah kota yang nyaman (livable city),kota yang cerdas (smart city), kota yang manusiawi (humane city) dan kota yangreligius (religious city). Kota yang nyaman adalah kota yang indah dengan sarana danprasarana perkotaan yang memadai dan mendukung estetika perkotaan. Tersedianyataman-taman kota, penghijauan kota, pedestrian dan trotoar yang terpelihara, baik,bersih dan cukup serta lampu-lampu kota (penerangan yang cukup) dan menarik diwaktu malam merupakan ciri-ciri kota yang nyaman atau disebut juga livable city.Kondisi ideal seperti ini masih dirasakan belum terpenuhi oleh Kota Padang sebagaiibukota propinsi. Oleh sebab itu diperlukan penataan kota yang lebih asri danmenarik sehingga menambah kenyaman, kesejukan Kota Padang.

Selain itu, masalah transportasi dirasakan masih perlu mendapat perhatian. Simpul-simpul kemacetan transportasi masih ditemui di beberapa simpang dan ruas jalanseperti jalan Profesor Hamka, didepan pasar Siteba, Simpang Anduring, Jalan Jati danmasih semrawutnya transportasi di Pasar Raya dan Jalan Permindo. Tentunya melaluikebijakan, program dan kegiatan Pemerintah Kota yang bersinergis dengan berbagaipemangku kepentingan transportasi kota dapat mengatasi masalah-masalahtransportasi ini.

7. Rendahnya ketertiban masyarakat dan kurangnya pembinaan aktivitas sosialmasyarakat.

Ketertiban masyarakat tampaknya masih perlu untuk terus ditingkatkan. Timbulnyaberbagai masalah-masalah perkotaan seperti pelanggaran lalu lintas, peraturan tatakota yang tidak diindahkan, budaya antre yang masih rendah, kesadaran kebersihanlingkungan yang masih kurang serta semangat gotong-royong yang memulaimemudar merupakan indikasi-indikasi terhadap rendahnya ketertiban masyarakat.Oleh sebab itu, perlu ditingkatkan dan ditumbuhkan kembali ketertiban masyarakatdimulai dari contoh dan teladan yang diberikan oleh aparatur dan perangkat daerahsendiri maupun melalui program dan kegiatan pemerintah tidak langsung sepertilomba kebersihan antar lingkungan, pemberian penghargaan terhadap warga kotayang berjasa terhadap kebersihan dan pengelolaan lingkungan serta berbagaistimulasi yang dapat meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya

47

ketertiban dan kesadaran kepedulian terhadap lingkungan. Pada sisi lain, aktivitassosial masyarakat perlu terus untuk digalakkan dengan tujuan menumbuhkansemangat kesetiakawanan sosial dan semangat gotong royong (partisipasimasyarakat).

2.2.2 Identifikasi Permasalahan Penyelenggaraan Urusan

Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi,dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, bahwa dalam menyelenggarakan urusanpemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintahan daerah dapat menjalankanotonomi seluas-luasnya untuk mengatur dan mengurus sendiri pemerintahanberdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan yang menjadi tugas penyelenggaraanpemerintahan daerah

Urusan yang menjadi kewenangan daerah terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan.Urusan pemerintahan wajib adalah urusan pemerintahan yang wajib terkait denganpelayanan dasar (basic service) bagi masyarakat antara lain seperti pendidikan dasar,kesehatan, lingkungan hidup, perhubungan, kependudukan, dan sebagainya. Sedangkanurusan pemerintahan yang bersifat pilihan adalah urusan pemerintah terkait denganpengembangan potensi unggulan (core competence) yang menjadi keunikan daerah.Urusan pemerintahan di luar urusan wajib dan urusan pilihan diselenggarakan olehpemerintahan daerah, sepanjang menjadi kewenangan pemerintah daerah tetap harusdiselenggarakan dalam penyusunan susunan organisasi dan tata kerja perangkatdaerah.

Seiring dengan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah sesuai dengan PP Nomor38 Tahun 2007 tersebut, dalam penerapannya terdapat permasalahan-permasalahanyang berpotensi menimbulkan ketidaktercapaian sasaran pembangunan sesuai denganwaktu yang telah ditetapkan dan stagnasi pembangunan daerah. Permasalahan-permasalahan tersebut, antara lain:

A. Urusan Perencanaan Pembangunan:

1. Prinsip partisipatif merupakan landasan bagi perumusan perencanaan danpelaksanaannya, sehingga sesuai dengan kondisi dan keinginan/aspirasi masyarakat.Dalam implementasinya, proses penyusunan perencanaan perencanaan dibuatdengan melibatkan masyarakat, sehingga dapat mencerminkan permasalahan nyatasesuai kebutuhan dan aspirasi masyarakat secara keseluruhan.

2. Kapasitas perencanaan belum memadai di semua tingkatan terutama yang terkaitdengan identifikasi dan prioritas masalah, akar penyebab masalah, penentuan tujuan,penyusunan dan pengembangan rencana program, pelaksanaan program, danevaluasi program. Identifikasi masalah belum dilakukan secara komprehensif denganmenggunakan berbagai teknik dan indikator yang tepat. Padahal, kegiatan inimerupakan salah satu kunci keberhasilan program pembangunan secara keseluruhankarena sangat menentukan derajat urgensi kebutuhan, akseptabilitas usulan opsiserta efisiensi dan efektivitas implementasi program yang dilaksanakan.

48

3. Ego sektoral dari berbagai lembaga/Dinas dalam pelaksanaan pembangunan jugamenghilangkan faktor sinergitas dan keterpaduan, seperti halnya yang tersirat dalam“common goal”, sehingga setiap lembaga/dinas cenderung bekerja sendiri-sendiriberdasarkan tugas dan fungsinya. Akibatnya, efektivitas dan efisiensi pelaksanaanpembangunan relatif rendah. Sinergitas pelaksanaan program pembangunan antarapembangunan nasional, pembangunan provinsi dan pembangunan kabupaten/kotajuga belum optimal, sehingga terjadi tumpang tindih (overlapping) kegiatan. Di pihaklain, belum ada upaya dari pemerintah daerah Kota Padang untuk mengoordinasikanprogram-program yang tidak searah/serasi atau bahkan saling bertolak belakang,sehingga berbagai permasalahan yang timbul dalam pelaksanaan program/kegiatandapat diselesaikan.

B. Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi KeuanganDaerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian:

Permasalahan dalam pembangunan Bidang Aparatur, antara lain kelembagaanpemerintah masih belum sepenuhnya berdasarkan prinsip organisasi yang efisien danrasional, sehingga struktur organisasi kurang proporsional, sistem manajemenkepegawaian belum mampu mendorong peningkatan profesionalitas, kompetensi, danremunerasi yang adil dan layak sesuai dengan tanggung jawab dan beban kerja. Sistemdan prosedur kerja di lingkungan aparatur negara belum efisien, efektif, dan berperilakuhemat sangat diperlukan, sehingga. penyimpangan yang mengarah padapenyalahgunaan wewenang (korupsi) dapat teratasi.

Dikaitkan dengan peningkatan daya guna kekayaan dan aset pemerintah daerah masihditemukan permasalahan pendataan aset yang belum terselesaikan dan adanya aset-aset yang belum tersertifikasi karena berada pada penguasaan perorangan ataumasyarakat. Selain itu, sumber pendapatan daerah relatif terbatas karena adanyaperaturan baru yang cenderung mengurangi sumber pendapatan dan tidakdiperkenankannya Pemerintah Daerah menggali sumber pendapatan lain di luarketentuan yang berlaku.

Permasalahan yang dihadapi dalam bidang pemerintahan dan pembangunan desaantara lain masih rendahnya keterlibatan masyarakat perdesaan dalam kegiatanekonomi produktif, yang disebabkan rendahnya kemampuan mengakses kesempatanberusaha, kurangnya kesempatan ekonomi dan kesempatan berusaha. Rendahnyakemampuan mengakses kesempatan berusaha disebabkan oleh terbatasnya kepemilikanproduktif, lemahnya sumber daya modal usaha, terbatasnya pasar dan informasi pasaryang kurang sempurna/asimetris, serta rendahnya tingkat kewirausahaan sosial. Tingkatpartisipasi masyarakat perdesaan dalam penetapan kebijakan juga masih rendah yangdisebabkan karena kurangnya representasi orang miskin dan terbatasnya ruang publik.

C. Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri:

1. Berbagai perundang-undangan yang ditetapkan pemerintah pusat padaimplementasinya mengalami berbagai kendala karena belum didukung oleh sistemhukum yang mapan, aparatur hukum yang bersih serta prasarana dan sarana yangmemadai. Akibatnya, penegakan hukum menjadi lemah dan perlindungan hukum dan

49

hak asasi manusia (HAM) belum dapat diwujudkan. Peraturan perundang-undanganyang baru, selain banyak yang saling bertentangan juga belum semua ditindaklanjutidengan peraturan pelaksanaannya, sehingga seringmengalami kesulitan dalammenindaklanjuti dengan peraturan daerah dan implementasinya.

2. Krisis kepercayaan terhadap pemerintah mengakibatkan berkurangnya kewibawaanpemerintah daerah dan rendahnya respons masyarakat dalam menangkal berbagaifriksi sosial politik yang bernuansa kepentingan kelompok maupun golongan. Upayameningkatkan ketertiban dan ketenteraman masyarakat menghadapi tantangan yangcukup berat terutama terkait dengan ancaman stabilitas dan tuntutan perubahanserta dinamika perkembangan masyarakat yang begitu cepat seiring denganperubahan sosial politik yang membawa implikasi pada segala bidang kehidupanberbangsa, bernegara, dan bermasyarakat. Meningkatnya potensi konflik kepentingandan pengaruh negatif arus globalisasi yang penuh keterbukaan, juga cenderungmengurangi wawasan kebangsaan dan kesadaran bela negara. Tingkat kriminalitasdan pelanggaran hukum lainnya masih tinggi mengingat Kota Padang sebagai ibukota propinsi dan berada pada jalur lintas berbagai kabupaten kota di SumateraBarat.

3. Selain itu, Kota Padang juga memiliki daerah kunjungan wisata, daerah pendidikanserta banyak permasalahan kepemilikan lahan. Protes ketidakpuasan terhadap suatumasalah yang mengarah pada perusakan fasilitas umum sering kali terjadi. Namunsecara keseluruhan sikap masyarakat untuk mendukung terciptanya tertib sosialmelalui upaya mewujudkan ketenteraman dan ketertiban cukup baik. Gangguanterhadap ketenteraman dan ketertiban masyarakat masih berpotensi untuk muncul,yaitu berkembangnya modus-modus kejahatan baru dengan memanfaatkan teknologicanggih dan maraknya nkasus-kasus kerusuhan dan berbagai kejahatan yang bersifatkonvensional, transnasional, dan kejahatan terhadap kekayaan Negara.

2.2.3 Evaluasi Pelaksanaan Program Pembangunan

Kota Padang sebagai ibukota propinsi terletak pada titik sentral lintas kabupaten/kota diSumatera Barat. Disamping itu Kota Padang memiliki potensi wisata alam terutamawisata pantai dan pulau-pulau yang indah. Dapat ditambahkan Kota Padang jugamemiliki potensi perikanan laut dan pertambangan pasir besi yang cukup potensialdikembangkan bersama dengan industri pengolahan dan manufaktur. Semua potensidan kelebihan-kelebihan yang dimiliki Kota Padang kiranya dapat menangkap peluang-peluang pada tahun 2015.

Beberapa peluang-peluang tersebut antara lain adalah Kota Padang sebagai PusatKegiatan Nasional (PKN) dan pusat pelayanan primer nasional untuk Sumatra wilayahbarat. Adanya peluang ini berimplikasi pada lintas barang dan jasa untuk kabupatenkota wilayah Sumatera Barat maupun kabupaten kota di propinsi tetangga untukmelakukan kegiatan ekspor melalui Pelabuhan Teluk Bayur. Peluang lainnya adalahsemakin tingginya permintaan barang dan jasa kabupaten dan kota di propinsi tetanggaseperti Riau akan barang hasil produksi pertanian. Lebih luas lagi komoditi-komoditiyang dihasilkan di Kota Padang dipasarkan ke pasar internasional baik melalui pelabuhanbarat ke negara-negara tujuan ekspor seperti Amerika Serikat, India dan Maladewa

50

maupun melalui lintas timur pada pelabuhan Dumai untuk kegiatan ekspor ke negara-negara seperti Singapura, Malaysia dan Cina. Selain itu, ke depan Kota Padangdiharapkan menjadi pusat pengolahan hasil bahan mentah dari kabupaten/kota daerahsekitar (hinterland) sehingga dapat menghidupkan sektor lapangan usaha industri danmanufaktur di Kota Padang sesuai dengan visi RPJMD maupun RPJP Kota Padang.

Adapun strategi-strategi yang perlu dilakukan untuk menangkap peluang-peluangtersebut antara lain adalah:

1. Memanfaatkan potensi pertambangan mineral, perikanan laut dan infrastrukturpelabuhan dan bandar udara internasional yang memadai untuk menangkap peluangpasar regional, nasional dan internasional.

2. Sebagai ibukota propinsi dan titik sentral strategis lintas barang dan jasa, KotaPadang perlu berupaya menumbuhkan kembangkan sektor industri pengolahan danmanufaktur dengan memanfaatkan hasil bahan mentah dari kabupaten/kota lainnyadi Propinsi Sumatera Barat. .

3. Kota Padang perlu merealisasikan peningkatan pelayanan pelabuhan Teluk Bayurmelalui perluasan pelabuhan, kapasitas dan daya tampung kapal-kapal besar sebagaiupaya menangkap peluang ditetapkannya Kota Padang sebagai pusat pelayananprimer nasional wilayah barat dan Pusat Kegiatan Nasional (PKN) wilayah barat.

Potensi, kekuatan, peluang dan strategi-strategi yang dikemukakan diatas tidak terlepasdari kelemahan-kelemahan yang juga dimiliki Kota Padang yang perlu dicarikan solusidan jalan keluarnya. Diantaranya adalah belum pulihnya kondisi infrastruktur KotaPadang sebagai akibat gempa tanggal 30 September 2009. Di sisi lain, tingkat investasiPMDN/PMA di Kota Padang masih tertinggal dibandingkan dengan kabupaten/kota laindi pulau Sumatra. Kondisi ini seiring dengan belum berkembangnya industri pengolahandan manufaktur seperti yang telah disinggung diatas dan masalah pertanahan yangmasih berbelit-belit baik bagi investasi pemerintah maupun investasi swasta.

Dari kelemahan-kelemahan yang dikemukakan diatas, Kota Padang juga menghadapiancaman-ancaman yang datang dari luar seperti produk perikanan dan manufakturkompetitor yang lebih murah dan memiliki kualitas produk yang lebih baik, instabilitassosial politik nasional dan internasional serta fluktuasi nilai tukar rupiah maupun hargaminyak dunia yang juga turut mempengaruhi perkembangan ekonomi di Kota Padang.

Meskipun demikian, ada beberapa langkah strategi yang perlu dilakukan untukmenghadapi berbagai kelemahan dan ancaman yang datang. Diantaranya adalah:1. Meningkatkan investasi Kota Padang melalui peningkatan pelayanan perizinan serta

pemahaman kepada investor tentang upaya pemerintah dalam menghadapi bencanaalam sehingga dapat memberikan rasa nyaman bagi investor untuk menanamkanmodalnya di Kota Padang.

2. Meningkatkan keseriusan Pemerintah Kota Padang terhadap peran sektor industri danmanufaktur sebagai lokomotif pertumbuhan dan pembangunan kota dan jugasebagai upaya mewujudkan visi Kota Padang menuju Kota Metropolitan yangReligius, Aman dan Sejahtera.

3. Meningkatkan peran lembaga sosial politik Pemerintah Kota guna menghadapibahaya laten dan ancaman instabilitas sosial politik kawasan.

51

BAB IIIRANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN

KERANGKA PENDANAAN

3.1 Arah Kebijakan Makro Ekonomi

3.1.1 Kondisi Makro Ekonomi Daerah

Berdasarkan data BPS (2014), laju pertumbuhan ekonomi Kota Padang tahun 2013relatif mengalami penurunan dibandingkan tahun 2012. Pada tahun 2012 lajupertumbuhan ekonomi Kota Padang naik sekitar 6,61 % per tahun, sedangkan tahun2013 mengalami penurunan menjadi menjadi 6,48 % mendekati laju pertumbuhantahun 2011, yaitu sekitar 6,41 %.

Melambatnya pertumbuhan ekonomi 2013 adalah sebagai dampak tidak langsungrendahnya pembangunan infrastruktur kota sebagai dampak musibah gempa 2009.Dampak cukup dirasakan setelah satu periode terrtentu, yatu setelah 5 tahun.Sedangkan tingginya ptertumbuhan ekonomi pada tahun 2012 sekitar 6,61 % adalahdampak pelaksanaan pembangunan sebelum adanya musibah gempa.

Realisasi pertumbuhan ekonomi Kota Padang selama 3 tahun terakhir tahun 2010-2013mengalami peningkatan. Secara terinci laju pertumbuhan ekonomi Kota Padang relatifsedikit lebih rendah dibandingkan dengan Provinsi Sumatera Barat dapat dilihat padaTabel 3.1 berikut :

Tabel 3.1

Laju Pertumbuhan Ekonomi Kota Padang dan Provinsi Sumatera Barat

Tahun 2002-2013

T a h u nLaju Pertumbuhan Ekonomi (%)

Kota Padang Provinsi Sumbar

2002 5,30 4,69

2003 5,55 5,26

2004 5,89 5,47

2005 5,29 5,73

2006 5,12 5,50

2007 6,14 6,34

2008 6,21 6,37

2009 5,08 6,34

2010 5,95 6,56

2011 6,41 6,22

2012 6,61 6,35

2013* 6,48 6,18

Catatatan: Tahun 2013 didasarkan perkiraan realisasi angka sementara

52

Dengan perkiraan laju pertumbuhan ekonomi Kota Padang Tahun 2012 sekitar 6,48%,PDRB (ADHB) pada tahun 2013 berjumlah sebesar Rp. 31.136,69 Miliar, dimana padatahun 2012 dengan laju pertumbuhan ekonomi sebesar 6,48%, jumlah PDRB sebesarRp. 35.860,56 Miliar. Laju pertumbuhan ekonomi Kota Padang relatif lebih tinggi jikadibandingkan dengan rata-rata pertumbuhan ekonomi Propinsi Sumatera Barat. Padatahun 2012, pertumbuhan ekonomi Provinsi Sumatera Barat naik sebesar 6,35% denganjumlah PDRB (ADHB) sebesar Rp 110,1 triliun, dan tahun 2013 turun menjadi 6,18%dengan jumlah PDRB sebesar Rp 127,1 Triliun (BPS, 2014).

Kenaikan PDRB tersebut disebabkan terjadinya beberapa peningkatan beberapa sektorperekonomian yang memberikan sumbangan utama terhadap pembentukan PDRB.Peningkatan antar sektor ekonomi ini menyebabkan terjadinya pergeseran peran antarsektor ekonomi terhadap pembangunan di Kota Padang tahun 2006-2012. Walaupundemikian, peran sektor ekonomi utama masih tetap di dominasi sektor pengangkutandan komunikasi, sektor perdagangan dan perhotelan serta sektor jasa-jasa.

Pengaruh keberadaan BIM dalam pembentukan PDRB Kota Padang secara langsungtidak nyata, namun tidak dapat dilepaskan dari peran Kota Padang sebagai pintugerbang pembangunan di Sumatera Barat, kususnya terhadap pembangunan sektorpengangkutan dan komunikasi, perdagangan dan perhotelan serta sektor jasa-jasa yangmenjadi andalan dalam pembentukan PDRB.

Dari perkembangan PDRB Kota Padang tahun 2010-2012 dan target pertumbuhanekonomi 2013-2014 berdasarkan harga konstan tahun 2000, maka diperoleh angkaproyeksi PDRB 2012-2014 sebagaimana dapat dilihat pada Tabel 3.2 berikut :

Tabel 3.2

PDRB Kota Padang Tahun 2011-2012 dan Perkiraan 2013-2014 Menurut HargaKonstan Tahun 2000 (dalam Rp. Milyar)

No. Lapangan Usaha 2011 2012Perkiraan

2013 2014

1. Pertanian, peternakan,kehutanan dan Perikanan

645,54 680,47 715,96 843,84

2. Pertambangan dan penggalian 198,15 211,78 229,59 249,00

3. Industri pengolahan. 2.033,22 2.119,22 2.234,97 2.405,49

4. Listrik, gas, air bersih 227,54 241,01 253,38 292,04

5. Bangunan 558,43 613,49 672,32 736,80

6. Perdagangan, hotel dan restoran 2.684,51 2.839,12 3.009,11 3.189,05

7. Pengangkutan dan komunikasi 3.280,00 3.561,59 3.813,23 4.082,82

8. Keuangan, persewaan, jasaperusahaan

1.047,09 1.132,53 1.202,96 1.367,98

9. Jasa-Jasa 2.117,71 2.238,18 2.385,18 2.579,18

P D R B Kota Padang 12.792,18 13.637.36 14.516,70 15.503,90

53

3.1.2 Arah dan Target Ekonomi Makro Tahun 2014-2015

Berdasarkan RPJMD Kota Padang Tahun 2014-2019, bahwa Penyusunan RKPD KotaPadang Tahun 2015 diarahkan untuk Percepatan capaian Visi dan Misi “MewujudkanKota Padang sebagai Kota Pendidikan, Perdagangan dan Pariwisata yangSejahtera, Religius dan Berbudaya”.

Dengan demikian RKPD Tahun 2015 merupakan bagian penting artinya bagi KotaPadang, karena merupakan awal pelaksanaan RPJMD Kota Padang tahun 2014-2019.Oleh karena itu RKPD Kota Padang Tahun 2015 mempunyai sasaran penyelesaian danmelanjutkan program-program RKPD Tahun 2014 serta memberikan penekanan kepada“Percepatan Pembangunan Infrastruktur dan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahanmenuju Kota Pendidikan Berkualitas, Pusat Perdagangan Wilayah Barat Sumatera sertaPariwisata Keluarga yang Nyaman dan Berkesan dalam Tatanan Kehidupan yangReligius, Aman dan Sejahtera”.

Dengan memperhatikan arah pembangunan nasional dan arah pembangunan PropinsiSumatera Barat tahun 2015 serta kondisi makro ekonomi Kota Padang, Sesuai denganarah kebijakan tahun 2015, Pemerintah Kota Padang menargetkan pertumbuhanekonomi tahun 2015 sekitar 6,65 %. Untuk mendorong laju pertumbuhan ekonomisekitar 6,65 % tersebut diperlukan suatu pembiayaan pembangunan yang cukup besar,baik berasal dari pemerintah, dunia usaha ataupun masyarakat sendiri.

Disamping itu, dalam melakukan proyeksi pertumbuhan ekonomi tahun 2015 tetapmemperhatikan asumsi makro ekonomi secara nasional dan asumsi makro ekonomiyang dilakukan pada tingkat Propinsi Sumatera Barat serta permasalahan dan tantanganpembangunan Kota Padang dalam tahun 2015. RPJMD Kota Padang Tahun 2014-2019yang ditetapkan dengan Peraturan Walikota Padang nomor 20 Tahun 2014 digunakansebagai acuan dasar penetapan dan pedoman perkiraan target pada KUA,PPAS dan RAPBD Tahun 2015.

Berdasarkan hal tersebut maka pertumbuhan ekonomi Kota Padang Tahun 2015diperkirakan naik sekitar 6,65 % per tahun. Adapun dengan kondisi ekonomi sampaitahun 2014, faktor utama mempengaruhi pertumbuhan ekonomi Kota Padang adalahlebih banyak disebabkan dorongan faktor eksternal pembangunan Kota Padangdibandingkan faktor internal sendiri. Dalam tahun 2015 kondisi ini diperkirakan masihakan berlanjut, karena ada indikasi pengaruh masalah politik secara nasional dandaerah. Tahun 2014-2015 perhatian lebih banyak kepada masalah peningkatan suhupolitik secara nasional, tidak terkecuali di daerah termasuk Pilkada.

Disamping itu, asumsi makro secara nasional memasuki tahun 2015 semakin beradadalam ketidakpastian antara lain Harga BBM dan masalah energie nasional, masalah nilaimata uang, tingginya angka inflasi dan naiknya suku bunga serta GINI RATIO semakintinggi diperkirakan laju pertumbuhan ekonomi Indonesia akan melemah. Kesemua inipada gilirannya menyebabkan pelaksanaan pembangunan daerah.

Dengan demikian, jumlah PDRB menurut harga konstan tahun 2000 denganpertumbuhan ekonomi 6,65 % diproyeksikan akan menjadi Rp 16.338,97 Milyar.Kenaikan PDRB berdasarkan harga konstan masih tetap didominasi perkembangan dan

54

kenaikan sektor dominan dalam pembentukan PDRB seperti sektor perdagangan danperhotelan, pengangkutan dan komunikasi serta jasa-jasa.

Tabel 3.3

PDRB Kota Padang Tahun 2013 dan Perkiraan 2013-2015 Menurut HargaKonstan Tahun 2000 (dalam Rp. Milyar)

No. Lapangan Usaha 2013Perkiraan

2013 2014 2015

1. Pertanian,peternakan, kehutanandan Perikanan.

741,89 786,48 843,84 897,84

2. Pertambangan dan penggalian 218,92 228,37 249,00 266,13

3. Industri pengolahan. 2.114,86 2.218,92 2.405,49 2.618,52

4. Listrik, gas, air bersih 256,75 270,27 292,04 311,29

5. Bangunan 617,56 659,46 671,69 738,12

6. Perdagangan, hotel dan restoran 2.883,78 2.858,11 3.280,07 3.469,65

7. Pengangkutan dan komunikasi. 3.2783,82 3.267,57 3.719,67 4.023,19

8. Keuangan, persewaan, jasaperusahaan

1.133,79 1.20540 1.367,98 1.445,81

9 Jasa-Jasa 2.267,50 2.266,22 2.579,18 2.749,41

P D R B Kota Padang 13.513,53 14.391,90 15.327.37 16.338,97

3.1.3 Tantangan dan Prospek Perekonomian Daerah Tahun 2014 dan PerkiraanTahun 2015

Keadaan ekonomi Kota Padang tidak terlepas dari perkembangan ekonomi tahun-tahunsebelumnya dan pengaruh perkembangan lingkungan eksternal baik perekonomianNasional maupun Propinsi Sumatera Barat.

Dalam perkembangannya Kota Padang masih dihadapkan pada berbagai tantangansebagai berikut:

1. Masih adanya penduduk miskin kota Padang yang belum mampu membiayaipendidikan anaknya;

2. Menurunnya nilai-nilai karakter pada anak didik akhir-akhir ini;

3. Kurang memadainya fasilitas sarana dan prasarana kesehatan dasar, tenagakesehatan dan jaminan pembiayaan kesehatan, belum ada pelayanan yang benar-benar gratis diberikan pada masyarakat baik di puskesmas maupun di RSUDterutama bagi warga masyarakat miskin;

4. Drainase dan riol yang kurang berfungsi sehingga menimbulkan banyaknya titik-titikgenangan air diwaktu hujan;

5. Jalan-jalan lingkungan yang belum berkualitas baik;

6. Trotoar tidak berfungsi sebagaimana mestinya;

55

7. Masih ditemui wilayah kumuh dan rumah tidak layak huni di pemukiman warga;

8. Belum adanya terminal angkutan kota dan terminal bus yang representatif untukpelayanan publik;

9. Belum tertatanya sistem transportasi kota yang baik;

10. Sektor pariwisata yang belum terkelola dengan maksimal;

11. Masalah birokrasi pelayanan masyarakat masih merupakan masalah pokok yangharus segera kita tuntaskan.

Penyusunan RKPD Kota Padang Tahun 2015 diarahkan untuk pencapaian Visi dan Misi“Mewujudkan Padang Menjadi Kota Pendidikan, Perdagangan dan Pariwisata yangSejahtera, Religius dan Berbudaya”, dimana telah ditetapkan 10 program prioritaspembangunan yang menjadi fokus perhatian penyusunan program dan kegiatan masing-masing SKPD sebagaimana yang telah disampaikan di dalam Bab I di depan. Kesepuluhprogram prioritas pembangunan tersebut dilandasi oleh isu strategis Kota Padangberdasarkan masukan yang berkembang di dalam Musrenbang Kelurahan, MusrenbangKecamatan, dan Musrenbang Kota Padang, Musrenbang RPJMD Kota Padang, sertamengakomodasi hasil-hasil di dalam Musrenbang Provinsi Sumatera Barat dan Pokok-Pokok Pikiran yang tertuang di dalam Musrenbangnas beberapa waktu yang lalu sertaPokok-Pokok Pikiran DPRD Kota Padang. Selain itu, kesepuluh Program Prioritas tersebutjuga sudah mengakomodir prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan danmemperhatikan sungguh-sungguh capaian program tahun-tahun sebelumnya.

Tahun Anggaran 2015 yang akan datang memiliki dimensi dan arti yang sangat pentingbagi Kota Padang, karena merupakan tahun pertama bagi Kota Padang melaksanakanpembangunan sesuai RPJMD Tahun 2014-2019, dengan kondisi dimana kitamemproyeksikan pertumbuhan ekonomi tahun 2015 mencapai angka 6,65%, yangdidahului capaian pertumbuhan ekonomi yang kita perkirakan mencapai angka 6,48%pada tahun 2013. Berdasarkan RKPD, penekanan prioritas program Kota Padang Tahun2015 difokuskan kepada:

1. Percepatan pembangunan sarana perdagangan kota dan sentra ekonomi.

Prioritas ini diarahkan pada pembangunan Pasar Raya Padang dan revitalisasi pasar-pasar pembantu. Pembangunan kembali Pasar Raya merupakan kebutuhan mendesakbagi masyarakat dan warga kota. Disamping itu, pembangunan kembali Pasar Rayamerupakan persyaratan mutlak dalam pengembalian fungsi kota sebagai PusatPerdagangan Regional. Kerusakan sarana ekonomi di pusat kota pasca gempamendorong terjadinya perkembangan yang cukup signifikan pada pasar-pasar yangterletak di pinggiran kota. Hal ini mengindikasikan terjadinya penyebaran kegiatansentra ekonomi pada simpul-simpul pertumbuhan baru. Kegiatan yang dilakukan antaralain :a. Pembangunan Pasar Inpres IIb. Rehab sedang/ berat Pasar Fase VIIc. Pembongkaran dan perbaikan riol di sekitar Pasar Rayad. Pembuatan Twin Lite/ Canopy Padang Squaree. Penataan Kawasan Tematik di Kota Padang

56

2. Peningkatan dan pemerataan mutu pendidikan.

Prioritas ini diarahkan pada penyelenggaraan pendidikan dan olahraga yang berkualitas,serta gratis pendidikan SD, SMA dan SMK Negeri serta pemberian beasiswa bagi semuasiswa dan mahasiswa berprestasi dari keluarga miskin.

Kegiatan yang dilakukan antara lain :a. Bantuan Operasional Daerah (BOSDA) pada satuan pendidikan SD dan SMP.b. Bantuan Operasional Daerah (BOSDA) pada satuan pendidikan SMA dan SMK.c. Penunjang program Wajib Belajar 12 tahun.d. Penunjang program pendidikan menengah.

3. Peningkatan infrastruktur perkotaan dan transportasi kota.

Prioritas ini diarahkan pada penyediaan terminal angkutan kota dan terminal bus dalamdua tahun serta penataan sistem transportasi kota yang lebih baik.

Pemindahan pusat perkantoran pemerintah kota ke lokasi bekas Terminal RegionalBingkuang, menyebabkan pemerintah kota perlu mencari lokasi terminal baru.Pembangunan Terminal Baru yang direncanakan dalam tahun 2015 akan membawapengaruh pada perencanaan sistem transportasi di Kota Padang secara keseluruhan.Pembangunan terminal baru menimbulkan tumbuhnya simpul-simpul pertumbuhan barudi Kota Padang akibat pengaruh pergeseran arus pergerakan lalu lintas barang maupunpenumpang.

Kegiatan yang dilakukan antara lain :a. Pematangan Lahan untuk Pembangunan Terminal Tipe-A.b. Pembangunan terminal angkot.c. Pengoprasionalan Bus Massal.d. Pendukung implementasi ATCS.e. Pengadaan dan Pemasangan Alat Keselamatan Perlintasan Sebidang Kereta Api.f. Pengadaan prasarana halte Trans Padang

4. Pengembangan industri pariwisata dan kelautan serta pemberdayaan masyarakat pesisirdalam mendorong pertumbuhan ekonomi kreatif yang berdaya saing.

Prioritas ini diarahkan pada revitalisasi objek wisata Kota Padang menjadi wisatakeluarga yang dan konvensi yang layak dan ramah untuk mendorong pengembanganekonomi kreatif dan UMKM serta pemberdayaan ekonomi masyarakat petani dannelayan.Kegiatan yang dilakukan antara lain :a. Pembangunan Lapau Panjang Chimpago (LPC).b. Pembangunan Sarana dan Prasarana di Obyek Wisata Pantai Air Manis.c. Pembangunan Sarana dan Prasarana di Obyek Wisata Cimpago.d. Peningkatan Kebersihan Obyek Wisata Pantai.e. Penataan Kawasan Heritage Kota Padang.

5. Penataan dan Peningkatan pembangunan kawasan perumahan pemukiman perkotaan.

Prioritas ini diarahkan untuk melaksanakan pengaspalan dan betonisasi jalanlingkungan, perbaikan trotoar serta pengendalian banjir dan genangan air.

Kegiatan yang dilakukan antara lain :

57

a. Peningkatan dan Rehabilitasi Prasarana, Sarana, dan Utilitas Lingkunganb. Perencanaan Peningkatan & Rehabilitasi Jalan Lingkunganc. Rehabilitasi/ Pemeliharaan Berkala Jaland. Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalane. Peningkatan & Rehabilitasi Trotoar Dan Taman Kotaf. Operasional & Pemeliharaan Rutin Drainase, Inlet dan Trotoarg. Pembangunan jembatanh. Penggantian Jembatan dan Pembuatan Duickeri. Peningkatan dan Pengaspalan Jalan (Infrastruktur Jalan)j. Rehabilitasi/Perbaikan Saluran Drainasek. Normalisasi Saluran Sungail. Rehabilitasi Bendung/Cek Dam

6. Peningkatan dan pemerataan akses dan kualitas pelayanan kesehatan masyarakat.

Prioritas ini diarahkan pada penyediaan pelayanan kesehatan gratis di puskesmas/ RSUDserta ambulan gratis bagi warga miskin.

Kegiatan yang dilakukan antara lain :a. Pengembangan rumah sakit.b. Kemitraan Asuransi Kesehatan Jamkes Sumbar Sakato.c. Badan Penyelenggaran Jaminan Sosial (BPJS).d. Peningkatan Pustu menjadi Puskesmas.e. Pengadaaan sarana dan prasarana puskesmas & Pustu.f. Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular.g. Pengadaan alat-alat kedokteran dan alat laboratorium.h. Penyediaan makanan dan minuman rumah sakit.

7. Pembangunan Ekonomi berbasis masyarakat dan mendorong tumbuhnya investasidaerah dalam rangka Peningkatan kesejahteraan masyarakat dan penurunan tingkatkemiskinan.

Prioritas ini diarahkan untuk Merehab rumah tidak layak huni dan pemberian santunankematian 1 juta untuk warga kurang mampu Kota Padang, mendorong pertumbuhanekonomi, mencetak wirausahawan baru di Kota Padang dalam rangka

Kegiatan yang dilakukan antara lain :a. Pengembangan Kelembagaan Produktifitas dan Pelatihan Kewirausahaan.b. Penyiapan tenaga kerja siap pakai.c. Perkuatan Modal bagi UMKM.d. Penunjangan Penumbuhan Kelembagaan Keuangan Mikro KJKS BMT Kelurahane. Pendampingan serta pemberdayaan dan pembinaan UMKM 104 kelurahan

(Pendampingan Kegiatan Kredit Jasa Keuangan Syariah/ KJKS).f. Penunjang Kegiatan penanggulangan kemiskinan melalui penataan lingkungan

pemukiman berbasis komunitas (PLPBK).g. Pengembangan Sarana & Prasarana Perdagangan di Kawasan Tertentu di Kota

Padang.h. Pengembangan Industri Kecil dan Menengah.i. Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni / Bantuan Stimulasi Perumahan Swadaya (BSPS).j. Penyusunan database perumahan kota Padang.

58

k. DAK Perumahan Pemukiman.l. Pemberian santunan kematian kepada warga Kota Padang miskin.m.Dana Pendamping Pembangunan Rumah Tidak Layak Huni Fakir Miskin.

8. Penataan Lingkungan Perkotaan yang hijau, berkelanjutan dan berbasis mitigasibencana.

Prioritas ini diarahkan pada Penataan kota Padang menjadi Padang Bersih dan PadangTerang dengan berbasiskan mitigasi bencana

Kegiatan yang dilakukan antara lain :a. Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan persampahan.b. Pemeliharaan pohon pelindung.c. Pengadaan pohon pelindung.d. Pemeliharaan taman.e. Pengecatan canstin.f. Pengadaan mobil tangga beserta alat keselamatannya.g. Pengadaan mobil pemadam kebakaran.h. Kesiapsiagaan penanggulangan bahaya kebakaran.i. Penyediaan peralatan dan perlengkapan kebencanaan.j. Pemasangan lampu penerangan jalan.k. Operasional dan pemeliharaan rutin penerangan jalan.

9. Peningkatan Penataan birokrasi dan tata kelola penyelenggaraan Pemerintahan yangbaik dan bersih untuk peningkatan pelayanan public.

Prioritas ini diarahkan pada penyediaan sarana prasarana pemerintahan, Penyediaananggaran untuk tunjangan daerah bagi PNS, Peningkatan dana operasional kecamatan,kelurahan, RW, RT dan Garin Masjid/Mushalla menjadi 200%.

Kegiatan yang dilakukan antara lain :a. Pembangunan Kantor DPRD Kota Padang.b. Pembangunan Kantor Camat.c. Pembangunan Kantor Lurah.d. Penunjang kelembagaan RT/RW.

10. Pengamalan agama dalam kehidupan masyarakat yang berbudaya, prioritas inidiarahkan pada pelaksanaan pesantren ramadhan, kegiatan keagamaan, seni danbudaya.

Dengan memperhatikan kondisi ekonomi makro yang terjadi dan yang akan terjadi dimasa datang, baik dalam skala nasional dan regional, maka Pemerintah Kota Padangtahun 2015 menargetkan laju pertumbuhan ekonomi dapat mencapai 6,65 %. Perkiraanpertumbuhan ekonomi tahun 2015 lebih tinggi dari prediksi pertumbuhan tahun 2014yang diperkirakan sebesar 6,50 %. Penurunan laju pertumbuhan ekonomi ini didasarkanproyeksi selama 5 tahun terakhir dengan menggunakan patokan capaian tahun 2010-2013 dan adanya wacana kenaikan BBM, Gas dan TDL pada awal tahun mendatang.

Disamping itu, proyeksi pertumbuhan ekonomi tahun 2015 tetap memperhatikan asumsiperkiraan pertumbuhan ekonomi secara Nasional dan Propinsi Sumatera Barat, namunfokus utama dalam penetapan perkiraan adalah asumsi yang berlaku secara internalbagi Kota Padang sendiri.

59

Gambaran perkembangan PDRB Kota Padang tahun 2011-2014 berdasarkan hargakonstan tahun 2000 menurut sektor ekonomi, dapat dilihat melalui Tabel berikut ini :

Tabel 3.4PDRB Kota Padang atas Harga Konstan Tahun 2000

Menurut Lapangan Usaha Tahun 2011, 2012, 2013 dan Perkiraan 2014-2015(Rp. Miliar)

No. Lapangan Usaha 2011 2012 2013*Perkiraan dan Target

2014 2015

1. Pertanian,peternakan,kehutanandan Perikanan

645,54 680,47 715,96 764.65 815.49

2. Pertambangan dan Galian 198,15 211,78 229,59 245.20 261.51

3. Industri Pengolahan 2.033,22 2.119,22 2.234,97 2,386.95 2,545.68

4. Listrik, Gas dan Air Minum 227,54 241,01 253,38 270.61 288.61

5. Bangunan 558,43 613,49 672,32 718.04 765.79

6. Perdagangan, Hotel danRestoran

2.684,51 2.839,12 3.009,11 3,213.73 3,427.44

7. Pengangkutan dan komunikasi. 3.280,00 3.561,59 3.813,23 4,072.53 4,343.35

8. Keuangan persewaan. jasaperusahaan

1.047,08 1.132,51 1.202,96 1,284.76 1,370.20

9. Jasa-Jasa 2.117,71 2.238,18 2.385,18 2,547.37 2,716.77

PDRB Kota Padang 12.792,8 13.637,36 14.516,70 15,503.84 16,534.84

*Sumber: Data Diolah, BPS Kota Padang

Berdasarkan perkiraan kondisi makro ekonomi tahun 2011-2015, diproyeksikan besaranPDRB Kota Padang Tahun 2015 berdasarkan harga konstan tahun 2000 akan mencapaiRp. 16.534,84 Miliar atau Rp. 16,53 Triliun. Sedangkan pada tahun 2014 diperkirakansebesar Rp. 15.503,84 Miliar atau Rp. 15,51 Triliun. Dan Tahun 2013 diperkirakansebesar Rp. 14.516,70 Miliar atau Rp. 14,52 Triliun. Perkiraan kenaikan ini sangat berartidan menunjukkan keberhasilan tahapan pemulihan ekonomi secara menyeluruh pascamusibah gempa bumi tahun 2009, di mana PDRB Kota Padang Tahun 2011 adalahsebesar Rp. 12.792,18. atau sekitar Rp. 12,79 Triliun.

Berdasarkan hasil perhitungan sementara (BPS, SP 2010), jumlah penduduk KotaPadang tahun 2013 diperkirakan sebanyak 876.678 orang dan Tahun 2014 diperkirakanmencapai sebanyak 890.442 orang. Pada tahun 2013, jumlah PDRB per kapitaberdasarkan harga berlaku (ADHK) sebesar Rp. 16,56 Juta dan pada Tahun 2014diperkirakan sebesar 17,41 Juta.

Proyeksi PDRB Tahun 2015 ini mempunyai dampak cukup luas dalam pencapaian targetindikator makro ekonomi lainnya. Dengan mengetahui tingkat pertumbuhan PDRB danlaju pertumbuhan ekonomi, dapat diketahui pendapatan per kapita penduduk KotaPadang tahun 2015. Dengan menggunakan proyeksi jumlah penduduk antar sensus, IHKdi Kota Padang pada bulan Desember 2012 mencapai 140,15%, dengan catatan belumdiperhitungkan dampak kenaikan Tarif Dasar Listrik (TDL). Angka IHK ini diperkirakan

60

akan lebih tinggi lagi, karena terjadinya tekanan harga (inflatoir) yang disebabkankenaikan biaya produksi (cost push inflation) seperti dorongan biaya transportasi danbiaya operasional lainnya akibat kenaikan BBM, Gas, dan TDL, serta belum stabilnya nilaitukar rupiah di pasar internasional.

Sebagai gambaran perubahan target dan perkiraan indikator makro Kota Padang denganperkiraan laju pertumbuhan ekonomi sekitar 6,65% dapat dilihat pada Tabel 3.5berikut:

Tabel 3.5

Target Ekonomi Makro Kota Padang Tahun 2014-2015

No Indikator Makro SatuanProyeksi

Tahun 2014 Tahun 2015

1. PDRB (Harga Berlaku) Rp miliar 38.299,08 40.845,97

2. PDRB (Harga Konstan) Rp miliar 15.460,29 16.488,39

3. Pertumbuhan Ekonomi % 6,50 6,65

4. Penduduk Orang 890,442 941.197

5. Pertumbuhan Penduduk % 1,57 1,57

6. PDRB per Kapita (ADHB) Rp juta 38,37 40,92

7. PDRB per Kapita (ADHK) Rp juta 17,05 18,18

8. Inflasi % 5,56 8,9

9. ICOR 4,50 4,63

10. Penduduk Miskin % 11 10

11. Tingkat Pengangguran % 12,00 11,00

12. Indeks Gini 0,3345 0,3345

13. IPM 80 80,85

3.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah

3.2.1 Arah Kebijakan Pendapatan Daerah

Undang-undang nomor 17 tahun 2003 tentang keuangan negara menjelaskan bahwapengelolaan keuangan daerah dilaksanakan melalui suatu sistem anggaran berbasiskinerja dengan memperhatikan keterkaitan antara pendanaan dengan keluaran danhasil-hasil yang diharapkan termasuk efisiensi dan efektivitas dalam pencapaiankeluaran dan hasil capaian. Sebagaimana dimaksudkan pengertian kebijakanpendapatan daerah adalah meliputi semua penerimaan uang melalui rekening kas umumdaerah yang terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan, PinjamanDaerah dan Pendapatan Lain-lain yang Sah.

Dengan demikian dalam RKPD Tahun 2015, arah kebijakan pendapatan daerah adalahterkait dengan rencana pendapatan daerah yang akan dituangkan dalam RAPBD Tahun

61

2015 dengan menggunakan perkiraan terukur, rasional, serta memiliki kepastian dasarhukum penerimaannya.

Arah kebijakan pendapatan daerah tersebut terdiri dari :

a. Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebanyak Rp 332,50 Milyar.Dalam penganggaran pendapatan daerah yang bersumber dari PAD akandituangkan dalam APBD Tahun 2015 dengan memperhatikan kondisi perekonomiantahun sebelumnya, peraturan daerah tentang pajak dan retribusi daerah yangberpedoman kepada UU Nomor 28 Tahun 2009, kebijakan penganggaran yang tidakmemberatkan masyarakat dan dunia usaha, rasionalitas hasil pengelolaan kekayaandaerah yang dipisahkan, pendapatan yang berasal dari bagian laba bersihperusahaan daerah seperti PDAM serta lain-lain penerimaan asli daerah yang syah.

b. Dana Perimbangan sebanyak Rp 1.202,69 Milyar.Dalam rangka penganggaran pendapatan daerah yang bersumber dari danaperimbangan pada APBD Tahun 2015 memperhatikan hal-hal sebagai berikut:(1) Dana Alokasi Umum (DAU) ditargetkan sebanyak Rp 1.060,91 Milyar.

Perhitungan DAU tahun 2015 mengacu kepada jumlah dana yang telahdialokasikan pada Tahun Anggaran 2014 dengan realisasi DAU Tahun Anggaran2013. Sesuai PP Nomor 37 Tahun 2014 tentang Pedoman PenyusunanAnggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun 2015 diproyeksikanPenerimaanDAU Tahun 2015 besarnya dipengaruhi oleh rencana kenaikan gaji PNSsebanyak 6-8,5% ditambah dengan celah fiskal daerah (kemampuan dankapasitas fiskal daerah), sehingga diperkirakan DAU Tahun 2015 mengalamikenaikan sekitar 1,09%.

(2) Dana Bagi Hasil ditargetkan sebanyak Rp 65,42 Milyar.Berdasarkan Permendagri Nomor 27 Tahun 2013, Dana Bagi Hasil (DBH) yangterdiri dari DBH yang bersumber dari pajak dan non pajak besarannyaditentukan oleh Peraturan Menteri Keuangan Tahun 2013 denganmemperhatikan realisasi DBH Tahun Anggaran 2011. Dalam menetapkan RKPDKota Padang, karena tahun 2014 merupakan tahapan sangat penting dalamproyeksi DBH.

(3) Dana Alokasi Khusus sebanyak Rp 76,35 Milyar.Penganggaran Dana Alokasi Khusus (DAK) dialokasikan sesuai PeraturanMenteri Keuangan mengenai Pedoman Umum dan Dana Otonomi Khusus Tahun2014. Sambil menunggu Pedoman Menteri Keuangan ditetapkan melaluiPermendagri Nomor 27 Tahun 2013, Dana Otonomi Khusus didasarkan kepadaalokasi dana Tahun 2013 dengan memperhitungkan alokasi dana tahun 2012,

c. Pendapatan Lain-Lain Yang Sah adalah sebanyak Rp 411,13 Milyar.Untuk penganggaran Pendapatan Lain-Lain Yang Sah dalam Tahun Anggaran 2014,memperhatikan hal-hal berikut:(1) Alokasi dana penyesuaian yang dianggarkan dalam Pendapatan Lain-lain yang

Sah sepanjang yang telah ditetapkan pada RAPBN 2014.(2) Penganggaran dana otonomi khusus dan dana bantuan operasional sekolah

(BOS) yang didasarkan kepada dana BOS tahun 2013.

62

(3) Dana Bagi Hasil yang berasal dari propinsi dengan memperhatikan dana yangdirealisir tahun 2012 dan 2013.Target pendapatan daerah yang bersumber daribantuan keuangan, baik bersifat umum maupun berasal dari pemerintahpropinsi dan atau kabupaten/kota lainnya.

(4) Lain-lainnya target penerimaan pendapatan seperti Hibah yang berasal dariAPBN dan pemerintah daerah lainnya.

Untuk mendukung pelaksanaan otonomi daerah dan membangun hubungankeuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang lebih ideal,kebijakan perpajakan dan retribusi daerah diarahkan untuk lebih memberikankepastian hukum, penguatan local taxing power, peningkatan efektivitaspengawasan dan perbaikan pengelolaan pendapatan pajak dan retribusi daerah.Berdasarkan undang-undang tersebut, pajak daerah dan retribusi daerah dapatdipungut oleh daerah propinsi dan daerah kabupaten/kota sesuai dengankewenangan masing-masing dengan menerbitkan Peraturan Daerah (Perda).

Beberapa kebijakan mendasar yang diatur dalam Undang-undang Nomor 28 Tahun2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, antara lain:(1) Penetapan pajak daerah dan retribusi daerah diubah dari open list system

menjadi closed list system. Salah satu pertimbangan penerapan closed listsystem adalah untuk memberikan kepastian bagi masyarakat dan dunia usahamengenai jenis pungutan daerah yang wajib dibayar serta meningkatkanefisiensi pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah. Berdasarkan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 terdapat 16 jenis pajak daerah, yaitu 5 jenispajak propinsi dan 11 jenis pajak kabupaten/kota. Selain pajak daerah, jugaterdapat 30 jenis retribusi daerah yang dapat dipungut oleh daerah yang terdiridari 14 jenis retribusi jasa umum, 11 jenis retribusi jasa usaha dan 5 jenisretribusi perizinan tertentu.

(2) Pemberian kewenangan yang lebih besar kepada daerah di bidang perpajakandan retribusi daerah (penguatan local taxing power). Penguatan local taxingpower dilakukan melalui beberapa kebijakan yaitu:

a. Memperluas basis pajak daerah dan retribusi daerah yang sudah ada, sepertiperluasan basis Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama KendaraanBermotor, Pajak Hotel, Pajak Restoran dan Retribusi Izin Gangguan;

b. Menambah jenis pajak daerah dan retribusi daerah, seperti Pajak Rokok,Pajak Sarang Burung Walet, Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan(BPHTB), Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2),Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang, Retribusi Pelayanan Pendidikan,Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi dan Retribusi Izin UsahaPerikanan;

c. Menaikkan tarif maksimum beberapa jenis pajak daerah, seperti PajakKendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak BahanBakar Kendaraan Bermotor, Pajak Hiburan, Pajak Parkir dan Pajak MineralBukan Logam dan Batuan, dan;

63

d. Memberikan diskresi penetapan tarif pajak kepada propinsi kecuali PajakRokok.

Daerah diberikan kewenangan sepenuhnya untuk menetapkan besaran tarifpajak daerah yang diberlakukan di daerahnya (ditetapkan dalam Perda)sepanjang tidak melampaui tarif minimum dan maksimum yang tercantumdalam Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009. Kewenangan yang lebih luas dibidang perpajakan daerah diharapkan dapat meningkatkan pendapatan daerahsehingga dapat mengompensasi hilangnya berbagai jenis pungutan daerahsebagai akibat perubahan open list system menjadi closed list system. Dalamkaitan ini, daerah didorong untuk mengoptimalkan pemungutan jenis pajakdaerah dan retribusi daerah yang memiliki landasan hukum yang kuat dan tidakmenciptakan jenis pungutan baru yang potensinya relatif kecil dan tidak sesuaidengan peraturan perundang-undangan.

(3) Memperbaiki sistem pengelolaan pajak daerah dan retribusi daerah melaluikebijakan bagi hasil pajak propinsi kepada kabupaten/kota yang lebih pasti dankebijakan earmarking untuk jenis pajak daerah tertentu.

(4) Meningkatkan efektivitas pengawasan pungutan daerah dengan mengubahmekanisme pengawasan dari represif (berdasarkan Undang-Undang Nomor 34Tahun 2000) menjadi preventif dan korektif. Setiap Rancangan PeraturanDaerah (Ranperda) tentang pajak daerah sebelum ditetapkan menjadi Perdaharus dievaluasi terlebih dahulu oleh pemerintah. Perda yang sudah ditetapkandapat dibatalkan oleh Pemerintah apabila bertentangan dengan peraturanperundang-undangan dan/atau kepentingan umum. Kewenangan pembatalanPerda yang semula berada pada Menteri Dalam Negeri dialihkan kepadaPresiden dalam rangka memperkuat dasar hukum pembatalan Perda. Selain itu,terhadap daerah yang melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan di bidang pajak dan retribusi daerah dapat dikenakan sanksidan/atau pemotongan dana alokasi umum dan/atau bagi hasil.

Tabel 3.6

Rancangan Pendapatan Daerah pada APBD Kota Padang Tahun 2014-2015

REK URAIAN APBD P 2014 PPAS 2015 BERTAMBAH/BERKURANG %

4. PENDAPATAN 1,918,978,220,176.82 1,938,710,922,969.61 24,720,319,944.61 1.29

4.1. PENDAPATAN ASLI DAERAH 305,150,886,806.82 332,503,467,376.61 17,438,457,257.61 5.53

4.1.1. Hasil Pajak Daerah 179,240,600,000.00 193,931,638,498.00 17,691,038,498.00 10.04

4.1.2. Hasil Retribusi Daerah 62,295,623,889.00 60,079,098,688.61 (21,071,849,500.39) (25.97)

4.1.3. Hasil Pengelolaan KekayaanDaerah yang Dipisahkan

10,832,007,020.00 10,863,787,190.00 1,448,066,594.00 15.38

4.1.4. Lain-lain Pendapatan AsliDaerah yang Sah

52,782,655,897.82 67,628,943,000.00 19,371,201,666.00 40.14

4.2. DANA PERIMBANGAN 1,202,693,984,820.00 1,202,693,807,043.00 (312,357,863.00) (0.03)

4.2.1. Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil 65,426,466,820.00 65,426,289,043.00 (312,357,863.00) (0.48)

64

Bukan Pajak

4.2.2. Dana Alokasi Umum 1,060,917,648,000.00 1,060,917,648,000.00 - -

4.2.3. Dana Alokasi Khusus 76,349,870,000.00 76,349,870,000.00 - -

4.3. LAIN-LAIN PENDAPATANDAERAH YANG SAH

411,133,348,550.00 403,513,648,550.00 7,594,220,550.00 1.92

4.3.1. Pendapatan Hibah 8,713,100,000.00 1,093,400,000.00 (4,619,700,000.00) (80.86)

4.3.3. Dana Bagi Hasil Pajak dariProvinsi

77,171,566,550.00 77,171,566,550.00 4,293,217,550.00 5.89

4.3.4. Dana Penyesuaian dan OtonomiKhusus

325,248,682,000.00 325,248,682,000.00 7,920,703,000.00 2.50

4.3.5. Bantuan keuangan dariProvinsi atau pemerintah daerahlainnya

- - - -

3.2.2 Arah Kebijakan Belanja Daerah

Berdasarkan PP Nomor 58 Tahun 2005, kebijakan belanja daerah meliputi semuapengeluaran daerah yang merupakan urusan Pemerintah Daerah selama tahunanggaran yang berkenaan, dan sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri DalamNegeri Nomor 27 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun 2014,dinyatakan bahwa jumlah belanja daerah perlu diselaraskan dengan sumber-sumberpenerimaan, seperti penerimaan DBH yang berasal dari pajak dan non pajak, DAU danDAK.

Pengalokasian belanja pada setiap SKPD dilakukan berdasarkan kebutuhan dan usulandengan memperhatikan kecukupan anggaran, sehingga dalam implimentasinya dapatmenunjang kebijakan yang telah dituangkan dalam berbagai program dan kegiatan.Kebijakan Umum Belanja Daerah dalam APBD Tahun 2014 ini ditetapkan sebagaiberikut:

1. Belanja daerah diarahkan kepada peningkatan pelayanan publik melalui programutama peningkatan pembangunan administrasi pemerintahan. Pada Tahun 2014,perhatian difokuskan pada penyelesaian capaian target RPJM 2009-2014 danberkelanjutan program kegiatan strategis tahun sebelumnya.

2. Belanja Daerah diprioritaskan untuk Urusan Wajib ataupun Urusan Pilihan yangdijabarkan dalam Tugas Pokok dan Fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah, danmelanjutkan kebijakan dan program tahun 2014.

3. Belanja Daerah disusun berdasarkan pendekatan prestasi kerja, yaitu terdapatnyakeseimbangan antara perencanaan input dan output yang dihasilkan. Anggarandisusun secara terukur dan berdampak langsung pada peningkatan pelayanan dankesejahteraan masyarakat.

4. Kebijakan Anggaran Belanja tersebut akan disesuaikan dengan program priortaspembangunan Kota Padang Tahun 2014, serta kondisi dan perkembangan finansialdaerah.

65

Sesuai ketentuan, dalam sistim penganggaran belanja daerah akan dialokasikan dalam 2kelompok belanja daerah yaitu :

1. Belanja Daerah Tidak Langsung yang dianggarkan tidak terkait secara langsungdengan pelaksanaan program dan kegiatan tetapi menunjang secara penuhpelaksanaan tupoksi dan fungsi pemerintah.

2. Belanja Daerah Langsung adalah belanja yang dikeluarkan dan dianggarkan terkaitsecara langsung kepada pelaksanaan program dan kegiatan. Namun dalampenyusunan APBD Tahun 2014 ini selalu berupaya melakukan penyesuaianterhadap Penerimaan Daerah baik yang bersumber dari PAD, Perimbangan danLain-lain Pendapatan yang sah. Selain itu pengalokasian belanja lebih ditekankankepada upaya menselaraskan kebijakan Pemerintah Pusat dan PemerintahProvinsi, serta evaluasi terhadap perjalanan anggaran yang telah ditetapkan.

3.2.2.1 Kebijakan Belanja Tidak Langsung

Kebijakan Belanja Tidak Langsung ini terdiri dari:

1. Belanja Pegawai ditampung dalam bentuk gaji dan tunjangan, serta penghasilanlainnya yang diberikan kepada PNS, dan ditetapkan sesuai dengan ketentuanperundang-undangan yang berlaku.

2. Belanja Hibah, alokasi anggaran digunakan untuk pemberian hibah kepadaPemerintah atau Pemerintah Daerah lainnya dan kelompok masyarakat/perorangan yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukkannya.

3. Belanja Bantuan Sosial, alokasi anggaran diarahkan penggunaannya untukpemberian bantuan kepada partai politik, organisasi sosial masyarakat, masjid,serta kegiatan keagamaan lainnya.

4. Belanja Bantuan Keuangan, dialokasikan anggaran yang diarahkanpenggunaannya untuk menunjang kegiatan di Kecamatan dan di Kelurahan. Selainitu belanja bantuan juga diarahkan untuk memberikan bantuan modal kerja bagiKelompok Ekonomi Mikro dan Usaha Kecil serta Usaha Menengah.

5. Belanja Tak Terduga, dialokasikan anggaran untuk membantu kegiatan yangsifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan berulang seperti penanggulanganbencana alam dan bencana sosial yang tidak diperkirakan sebelumnya.

3.2.2.2 Kebijakan Belanja Langsung

Penetapan Belanja Langsung dalam APBD Tahun 2014 adalah terkait dengan KebijakanUmum Penganggaran yang merupakan konsekwensi usulan program dan kegiatan yangdiajukan SKPD selama tahun berkenaan. Berdasarkan Permendagri Nomor 27 Tahun2013 tentang Penyusunan APBD Tahun 2014 penetapan belanja langsung perlumemperhatikan:

1. Alokasi anggaran belanja untuk setiap kegiatan memperhatikan beban kerja danfaktor-faktor kewajaran biaya yang dikaitkan dengan output yang dihasilkan. Halini ditujukan untuk menghindari pemborosan program dan kegiatan yang telahdirencanakan.

66

2. Terhadap program dan kegiatan pembangunan yang bersifat fisik, proporsi belanjamodal diupayakan lebih besar dibandingkan Belanja Pegawai atau Belanja Barangdan Jasa. Caranya adalah dengan memberikan batasan terhadap anggaran BelanjaPegawai dan Barang serta Jasa yang terkait dengan program dan kegiatan yangsesuai dengan Peraturan Daerah yang telah dikeluarkan.

3. Terhadap belanja pegawai perhitungan besarnya honoraium PNS Daerah,ditetapkan berdasarkan standar sesuai dengan keputusan Kepala Daerah.Sedangkan bagi Non PNS (pegawai tidak tetap) yang benar-benar memiliki perandan konstribusi serta terkait langsung dalam pelaksanaan kegiatan.

4. Terhadap Belanja Barang dan Jasa, disesuaikan dengan Permendagri Nomor 27tahun 2013, dimana setiap anggaran belanja barang dan jasa yang ditetapkanditambahkan belanja pemeliharaan, jasa konsultasi dan lain-lain pengadaanbarang/jasa dan belanja lainnya yang sejenis. Kebijakan penganggaran upah dantenaga lainnya terkait dengan ini dilakukan secara swakelola dan maupun denganpihak ketiga.termasuk Nara Sumber/Tenaga Ahli dari luar instansi Pemerintah.

5. Terhadap Belanja Modal, ditetapkan berdasarkan Permendagri Nomor 27 Tahun2013 yang merupakan seluruh belanja yang terkait dengan pengadaanpembangunan aset sampai aset tersebut siap digunakan. Dalam pengadaannyadapat dilakukan dengan sistem multi years.

3.2.2.3 Rencana Belanja Daerah

Sesuai dengan Permendagri No. 27 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan APBDTahun 2014, maka belanja daerah disusun untuk mendanai urusan wajib dan urusanpilihan dengan berpatokan kepada target capaian kinerja setiap belanja dalampeningkatan akuntabilitas, efisiensi dan efektifitas penyelenggaraan pemerintahandaerah. Jumlah belanja daerah pada tahun anggaran 2015 diproyeksikan sebanyakRp 2.430.200.561.616,50 dan dialokasikan kedalam (a) Belanja Tidak langsungsebanyak Rp 1.425.548.540.604,50 dan (b) Belanja Langsung sebanyakRp 1.004.652.021.012,00

i. Belanja Tidak Langsung

Pada tahun anggaran 2015 dari jumlah belanja daerah tersebut diatas, khususuntuk keperluan belanja tidak langsung proyeksikan target belanja tidak langsungsebanyak Rp 1.425.548.540.604,50. Belanja tidak langsung diarahkan untukkeperluan:

1. Belanja Pegawai, perhitungan disesuaikan dengan penganggaran untuk: (a) gajipokok dan tunjangan PNS di daerah serta pembayaran gaji ke 13, (b)kebutuhan pengangkatan Calon PNS Daerah sesuai formasi 2015, (c)kebutuhan kenaikan gaji berkala, kenaikan pangkat, tunjangan keluarga sertamutasi yang besarnya diperhitungkan 2,5 % dari jumlah gaji pokok, (d)Penyediaan dana penyelengaraan jaminan kesehatan bagi PNSD yangdibebankan kepada APBD didasarkan pada PP Nomor 24 Tahun 2011, (e)Penganggaran Tambahan Penghasilan PNSD harus memperhatikan kemampuankeuangan daerah dengan persetujuan DPRD sesuai dengan PP Nomor 58 Tahun2005, (f) Penganggaran insentif pemungutan pajak daerah dan retribusi yang

67

memedomani PP Nomor 69 Tahun 2010, (g) Dalam hal tunjangan TambahanPenghasilan Profesi Guru, PNSD dan Dana Tambahan Penghasilan Gurudianggarkan dalam APBN Tahun 2015 pada dana transfer ke daerah. Tunjanganprofesi guru dan dana tambahan penghasilan PNSD dianggarkan dalam APBDpada jenis belanja pegawai diuraikan kedalam objek dan rincian objek belanjasesuai kode rekening.

Jumlah belanja pegawai yang ditargetkan dalam tahun anggaran 2015 adalahsebanyak Rp 1.399.427.896.100,50 target mengalami kenaikan dibandingkanbelanja pegawai tahun 2013 sebanyak Rp 1.206.027.055.592,00

2. Belanja Bunga, diarahkan kepada daerah yang belum pemenuhan kewajibanpembayaran pinjaman, baik jangka pendek, jangka menengah ataupun jangkapanjang. Dalam tahun anggaran 2015, pemerintah kota tidak menganggarkanbelanja bunga, karena tidak mempunyai pinjaman tersebut.

3. Belanja subsidi hanya diberikan kepada perusahaan dan lembaga tertentusebagai suatu insentif dalam mendorong produksinya, khususnya agar hargaproduksi kebutuhan dasar agar dapat terjangkau oleh masyarakat. Dalam tahunanggaran 2015, sama dengan tahun-tahun sebelumnya pemerintah tidakmenyediakan subsidi.

4. Belanja hibah merupakan pemberian bantuan kepada pemerintah daerahlainnya, perusahaan daerah, masyarakat serta organisasi kemasyarakatan yangmembutuhkan bantuan yang peruntukannya secara spesifik sesuai kemampuankeuangan daerah. Dalam tahun anggaran 2015 pemerintah daerah rencanamengalokasikan dana hibah ini sebanyak Rp 11.878.032.000,00

5. Belanja Bantuan Sosial. Dalam rangka menjalankan dan memelihara fungsipemerintah daerah di bidang kemasyarakatan, Pemerintah dapat melakukanpenganggaran dalam bentuk bantuan sosial. Dalam tahun anggaran 2015pemerintah daerah rencana mengalokasikan dana bantuan sosial ini sebanyakRp 11.354.303.400,00

6. Belanja Bagi Hasil. Dalam tahun 2015 pemerintah daerah tidak menargetkanbelanja bagi hasil atas penerimaan pendapatan daerah kepada daerah-daerahlainnya.

7. Belanja bantuan keuangan dalam tahun anggaran 2015 baik pemerintahpropinsi maupun perintah daerah lainnya sebanyak Rp 888.309.104,00

8. Penetapan belanja tidak terduga dilakukan secara rasional dan realistis. Dalamtahun anggaran 2015 jumlah belanja tidak terduga ditargetkan hanya sebanyakRp 2.000.000.000,00

ii. Belanja Langsung

Adapun realisasi, proyeksi dan target belanja langsung Kota Padang Tahun 2015ditetapkan berdasarkan Permendagri Nomor 27 Tahun 2013 tentang PedomanPenyusunan APBD tahun 2014 dengan berpatokan kepada RPJMD Kota Padang tahun2009-2014 selanjutnya dijabarkan dalam RKPD Tahun 2015. Penganggaran belanja

68

langsung diroyeksikan untuk membiayai pelaksanaan kegiatan pemerintah daerah untukurusan wajib dan urusan pilihan.

Belanja langsung daerah tahun 2015 sebanyak Rp 1.004.652.021.012,00 digunakanuntuk 3 keperluan utama yang menjadi urusan pemerintah daerah, yaitu (a) belanjapegawai (b) belanja barang dan jasa serta (c) belanja modal.

Struktur belanja daerah tersebut dapat dilihat dalam tabel berikut :

Tabel 3.7Realisasi dan Proyeksi/ Target Belanja Kota Padang Tahun 2014-2015

(dalam Rp.)

REK URAIAN APBD P 2014 PPAS 2015 BERTAMBAH/BERKURANG %

-

5. BELANJA DAERAH 2,149,446,058,145.17 2,430,200,561,616.50 121,194,898,646.35 5.59

5.1. BELANJA TIDAKLANGSUNG

1,287,633,097,078.32 1,425,548,540,604.50 90,221,352,589.10 6.76

5.1.1. Belanja Pegawai 1,201,885,100,890.32 1,399,427,896,100.50 147,589,521,150.10 11.79

5.1.2. Belanja Bunga - - (5,400,000,000.00) (100.00)

5.1.4. Belanja Hibah 44,084,307,000.00 11,878,032,000.00 (23,522,075,000.00) (66.45)

5.1.5. Belanja Bantuan Sosial 38,775,380,084.00 11,354,303,400.00 (28,587,436,684.00) (71.57)

5.1.7. Belanja Bantuan KeuanganKepadaProvinsi/Kabupaten/Kota danPemerintahan Desa dan PartaiPolitik

888,309,104.00 888,309,104.00 141,343,123.00 18.92

5.1.8. Belanja Tak Terduga 2,000,000,000.00 2,000,000,000.00 - -

-

5.2. BELANJA LANGSUNG 861,812,961,066.85 1,004,652,021,012.00 30,973,546,057.25 3.73

JUMLAH BELANJA 2,149,446,058,145.17 2,430,200,561,616.50 121,194,898,646.35 5.59

SURPLUS/(DEFISIT) (230,467,837,968.35) (491,489,638,646.89) (96,474,578,701.74) 38.26

3.2.2.4 Kebijakan Belanja Berdasarkan Urusan SKPD

Berdasarkan evaluasi RKPD dan pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2014 sertacapaian kinerja SKPD sebagaimana direncanakan dapat disusun secara eksplisit rencanaprogram dan kegiatan prioritas daerah tahun 2015. Rencana program prioritasmerupakan hasil aspirasi dan kepentingan masyarakat dalam Musrenbang RKPDTahun2014 diperoleh indikasi program pokok menurut kebutuhan dan urusan sesuai Tupoksimasing-masing SKPD, diurutkan sebagai berikut:

69

Tabel 3.8Jumlah Plafond dan Pagu Indikatif Belanja Daerah Berdasarkan Indikasi

Program Pokok masing-masing SKPD pada APBD Tahun 2015(dalam Rupiah)

NO SKPD APBD 2014 PPAS 2015 SELISISHBELANJA LANGSUNG 830.839.415.009,60 1.004.652.021.012,00 173.812.606.002,40

1 DINAS PENDIDIKAN 87.839.322.707,00 128.478.337.000,00 40.639.014.293,002 DINAS KESEHATAN 71.818.658.958,35 76.465.550.767,00 4.646.891.808,653 RUMAH SAKIT UMUM DAERAH 63.302.714.345,50 60.419.108.125,00 (2.883.606.220,50)4 DINAS PEKERJAAN UMUM 155.923.751.630,00 209.808.975.120,00 53.885.223.490,005 DINAS TATA RUANG, TATA

BANGUNAN DAN PERUMAHAN5.835.388.118,00 16.657.470.200,00 10.822.082.082,00

6 BADAN PERENCANAANPEMBANGUNAN DAERAH

11.389.548.000,00 14.977.000.000,00 3.587.452.000,00

7 DINAS PERHUBUNGAN,KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

21.275.540.500,00 33.468.780.900,00 12.193.240.400,00

8 DINAS KEBERSIHAN DANPERTAMANAN

23.446.018.000,00 29.757.709.000,00 6.311.691.000,00

9 BADAN PENGENDALIAN DAMPAKLINGKUNGAN DAERAH

3.513.280.766,40 4.316.128.000,00 802.847.233,60

10 DINAS KEPENDUDUKAN DANPENCATATAN SIPIL

5.711.959.000,00 7.107.551.000,00 1.395.592.000,00

11 BADAN PENANGGULANGANBENCANA DAERAH DAN PEMADAMKEBAKARAN

6.798.369.500,00 14.175.730.000,00 7.377.360.500,00

12 DINAS SOSIAL DAN TENAGA KERJA 3.230.983.000,00 7.639.073.000,00 4.408.090.000,0013 DINAS KOPERASI DAN USAHA

MIKRO, KECIL DAN MENENGAH6.690.900.500,00 10.069.502.000,00 3.378.601.500,00

14 BADAN PENANAMAN MODAL DANPELAYANAN PERIZINAN TERPADU

4.894.983.300,00 6.088.467.800,00 1.193.484.500,00

15 DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA 5.899.349.000,00 6.220.400.000,00 321.051.000,0016 KANTOR KESATUAN BANGSA DAN

POLITIK4.785.590.890,00 4.749.891.590,00 (35.699.300,00)

17 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 8.674.254.500,00 14.566.852.550,00 5.892.598.050,0018 DEWAN PERWAKILAN RAKYAT

DAERAH- - -

19 WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA - - -20 SEKRETARIAT DAERAH 131.667.981.168,75 108.270.847.050,00 (23.397.134.118,75)21 SEKRETARIAT DPRD 32.476.095.850,00 31.283.905.850,00 (1.192.190.000,00)22 DINAS PENGELOLAAN KEUANGAN

DAN ASET35.144.614.991,75 50.523.021.590,00 15.378.406.598,25

23 INSPEKTORAT 4.057.636.245,00 4.749.019.625,00 691.383.380,0024 BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH 9.214.891.175,00 10.947.693.620,00 1.732.802.445,0025 KECAMATAN PADANG BARAT 2.917.033.500,00 2.877.707.250,00 (39.326.250,00)26 KECAMATAN PADANG TIMUR 2.710.926.500,00 2.527.863.500,00 (183.063.000,00)27 KECAMATAN PADANG UTARA 2.279.601.000,00 2.195.761.000,00 (83.840.000,00)28 KECAMATAN PADANG SELATAN 3.575.333.150,00 2.748.490.650,00 (826.842.500,00)29 KECAMATAN NANGGALO 3.024.011.200,00 2.803.703.700,00 (220.307.500,00)30 KECAMATAN KURANJI 2.892.032.925,00 2.978.038.025,00 86.005.100,0031 KECAMATAN LUBUK BEGALUNG 3.208.621.200,00 3.815.398.900,00 606.777.700,0032 KECAMATAN LUBUK KILANGAN 2.521.662.370,00 2.406.589.900,00 (115.072.470,00)33 KECAMATAN PAUH 3.041.828.875,00 2.473.097.375,00 (568.731.500,00)34 KECAMATAN KOTO TANGAH 3.097.387.900,00 3.234.613.900,00 137.226.000,00

70

NO SKPD APBD 2014 PPAS 2015 SELISISH35 KECAMATAN BUNGUS TELUK

KABUNG2.306.129.800,00 2.619.779.900,00 313.650.100,00

36 KELURAHAN OLO KECAMATANPADANG BARAT

272.679.000,00 316.845.000,00 44.166.000,00

37 KELURAHAN JATI BARUKECAMATAN PADANG TIMUR

307.069.600,00 327.328.500,00 20.258.900,00

38 KELURAHAN GUNUNG PANGILUNKECAMATAN PADANG UTARA

357.046.000,00 306.198.000,00 (50.848.000,00)

39 KELURAHAN BELAKANG PONDOKKECAMATAN PADANG SELATAN

260.509.000,00 344.180.000,00 83.671.000,00

40 KELURAHAN SURAU GADANGKECAMATAN NANGGALO

242.374.000,00 238.674.000,00 (3.700.000,00)

41 KELURAHAN KORONG GADANGKECAMATAN KURANJI

273.135.500,00 270.521.000,00 (2.614.500,00)

42 KELURAHAN PENGAMBIRANAMPALU KECAMATAN LUBUKBEGALUNG

435.199.000,00 302.412.000,00 (132.787.000,00)

43 KELURAHAN BATU GADANGKECAMATAN LUBUK KILANGAN

253.299.000,00 231.499.000,00 (21.800.000,00)

44 KELURAHAN CUPAK TANGAHKECAMATAN PAUH

273.976.000,00 264.476.000,00 (9.500.000,00)

45 KELURAHAN PARUPUK TABINGKECAMATAN KOTO TANGAH

253.374.000,00 243.374.000,00 (10.000.000,00)

46 KELURAHAN TELUK KABUNGUTARA KECAMATAN BUNGUSTELUK KABUNG

268.958.500,00 374.068.500,00 105.110.000,00

47 KANTOR KETAHANAN PANGAN 1.521.594.000,00 1.642.600.000,00 121.006.000,0048 BADAN PEMBERDAYAAN

MASYARAKAT, PEREMPUAN DANKELUARGA BERENCANA

15.873.196.555,55 23.332.309.387,00 7.459.112.831,45

49 KANTOR ARSIP, PERPUSTAKAANDAN DOKUMENTASI

1.192.975.000,00 1.813.140.000,00 620.165.000,00

50 DINAS PERTANIAN ,PERTERNAKAN, PERKEBUNAN DANKEHUTANAN

16.512.128.274,30 8.791.730.000,00 (7.720.398.274,30)

51 DINAS KEBUDAYAAN DANPARIWISATA

10.581.051.099,00 14.168.996.100,00 3.587.945.001,00

52 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN 11.710.127.577,00 14.366.787.900,00 2.656.660.323,0053 DINAS PASAR 20.893.278.950,00 17.907.822.850,00 (2.985.456.100,00)54 DINAS PERINDUSTRIAN,

PERDAGANGAN, PERTAMBANGANDAN ENERGI

14.191.043.388,00 37.986.999.888,00 23.795.956.500,00

3.2.3 Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah

Pembiayaan daerah meliputi penerimaan daerah dan pengeluaran daerah. Kebijakanpembiayaan timbul karena jumlah pengeluaran lebih besar dari pada penerimaansehingga terdapat defisit. Untuk menutup defisit ataupun memanfaatkan surplusanggaran diperlukan kebijakan pembiayaan daerah yang mencakup:

a. Sisa lebih perhitungan anggaran sebelumnya (SILPA)b. Pencairan dan transfer dana cadanganc. Hasil penjualan aset daerahd. Penerimaan pinjaman

71

e. Penerimaan kembali pemberian pinjamanf. Penerimaan piutang daerah, dang. Penerimaan dari pihak ketiga

Untuk penganggran tahun 2015 struktur pembiayaan daerah untuk sumber penerimaantidak hanya berasal dari sisa lebih perhitungan anggaran tahun lalu saja, namundiupayakan untuk mendapatkan sumber-sumber lain seperti telah disebutkan di atas.Sedangkan untuk pengeluaran pembiayaan direncanakan antara lain terdiri daripembayaran hutang pokok yang jatuh tempo dan penyertaan modal. Guna perluasanpotensi pembiayaan daerah yang diarahkan dalam pendanaan pembangunan yangberorientasi profit, terus dilakukan langkah-langkah penguatan kapasitas organisasipemerintah daerah dalam mengantisipasi kebijakan obligasi daerah. Pertimbangan untukmelakukan penyiapan organisasi pemerintah daerah dalam menghadapi kebijakanobligasi, yakni adanya keuntungan sebagai berikut:

a. Pemerintah Daerah dapat melakukan percepatan pembangunan (khususnyamelalui peningkatan pelayanan publik);

b. Adanya unsur keterlibatan dan peran serta masyarakat dalam pembangunandaerah akan menjadi daya dukung tersendiri bagi Pemerintah Daerah;

c. Pemerintah Daerah akan memiliki independensi dalam menentukan nilai obligasiyang akan diterbitkan, tingkat bunga/kupon, jangka waktu, peruntukan, dll;

d. Peningkatan ekonomi daerah melalui penyediaan layanan umum yang menunjangaktivitas perekonomian;

e. Promosi kepada pihak luar melalui publikasi di pasar modal akan menarik investormenanamkan modalnya yang dapat melebihi nilai penerbitan Obligasi Daerah.

Hasil analisis dan perkiraan sumber-sumber penerimaan pembiayaan daerah danrealisasi serta proyeksi penerimaan dan pengeluaran pembiayaan daerah dalam 3 (tiga)tahun terakhir, proyeksi/target tahun rencana serta 1 (satu) tahun rencana dalamrangka perumusan arah kebijakan pengelolaan pembiayaan daerah disajikan dalam tabelsebagai berikut:

Tabel 3.9Rencana Pembiayaan Pembangunan tahun 2014-2015

(Dalam Rupiah)

URAIAN APBD P 2014 PPAS 2015 BERTAMBAH/BERKURANG %

- -

PEMBIAYAAN DAERAH - -

Penerimaan PembiayaanDaerah

249,488,837,968.35 223,000,000,000.00 (40,000,000,000.00) (15.21)

Sisa Lebih PerhitunganAnggaran Daerah TahunSebelumnya

249,488,837,968.35 223,000,000,000.00 - -

Penerimaan PinjamanDaerah dan Obligasi Daerah

- - (40,000,000,000.00) (100.00)

Pencairan Dana Cadangan - - - -

JUMLAH PENERIMAAN 249,488,837,968.35 223,000,000,000.00 (40,000,000,000.00) (15.21)

72

PEMBIAYAAN

-

Pengeluaran PembiayaanDaerah

19,021,000,000.00 10,266,000,000.00 (558,000,000.00) (5.16)

Penyertaan Modal (Investasi)Pemerintah Daerah

19,021,000,000.00 10,266,000,000.00 - -

Pembayaran Pokok Utang - - (558,000,000.00) (100.00)

JUMLAH PENGELUARANPEMBIAYAAN

19,021,000,000.00 10,266,000,000.00 (558,000,000.00) (5.16)

73

BAB IV

PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH

4.1 Tujuan dan Sasaran Pembangunan

Tujuan dan sasaran pembangunan yang dilaksanakan di Kota Padang merupakanrefleksi Visi dan Misi pemerintah kota sebagaimana yang ditetapkan dalam RPJMD kotaPadang Tahun 2014-2019. Visi dan Misi diwujudkan dalam suatu perencanaan secaraterpadu dan sinkron dengan perencanaan pembangunan nasional dan daerah PropinsiSumatera Barat.

Berdasarkan rumusan tujuan dan sasaran pembangunan Visi dan Misi Kepala Daerahperiode 2014-2019 maka dirumuskan:

1) Visi dan Misi

Sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, visi dan misipembangunan jangka menengah adalah visi dan misi kepala daerah yang terpilihdalam Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilukada). Visi dan misi ini dijadikan dasarutama penyusunan kebijakan umum pembangunan daerah dalam RPJMD ini karenatelah disetujui oleh mayoritas masyarakat Kota Padang yang dibuktikan oleh hasilpemungutan suara dalam pemilukada tahun 2014 yang lalu. Hal ini dilakukan sesuaidengan prinsip pembangunan dalam era demokratisasi dan otonomi yaitu seluruhkebijakan pembangunan daerah harus sesuai dengan keinginan dan aspirasimasyarakat daerah secara keseluruhan.

Visi Walikota dan Wakil Walikota Padang terpilih dalam PILKADA yang dilaksanakandua kali putaran pada tanggal 5 Maret 2014 dan tanggal 30 Oktober 2014 adalahsebagai berikut:

“Mewujudkan Kota Padang sebagai Kota Pendidikan, Perdagangan dan Pariwisata YangSejahtera, Religius dan Berbudaya”

Dari visi tersebut terlihat bahwa terdapat 6 hal pokok yang menjadi landasan, fokusdan sasaran utama pembangunan yang diharapkan dapat dicapai dalam periode 5tahun mendatang. yaitu:

1. Pendidikan, baik untuk tingkat dasar, menengah, maupun tinggi merupakanlandasan utama untuk mendorong proses pembangunan kota. Alasannya sangatjelas karena melalui pendidikan akan dapat diwujudkan kualitas sumberdayamanusia yang baik sebagai modal dasar untuk mendorong proses pembangunankota. Disamping itu, melalui pendidikan akan dapat pula ditingkatkan kemampuanmasyarakat untuk dapat memahami dan memanfaatkan Ilmu Pengetahuan danTeknologi (IPTEK) yang sangat penting artinya untuk dapat memanfaatkan danmemelihara potensi sumberdaya alam yang tersedia, sehingga kegiatan produksidan kualitas lingkungan hidup dapat ditingkatkan;

2. Perdagangan, baik untuk produksi pertanian dan usaha kecil dan menengah(UKM) yang diproduksi dalam provinsi Sumatera Barat dan daerah tetangga yang

74

berdekatan menjadi kegiatan ekonomi kota yang dapat mendorong pertumbuhanekonomi dan kesejahteraan warga kota. Jiwa wirausaha masyarakat kota Padangyang relatif lebih baik merupakan faktor pendorong utama untuk kegiatanperdagangan tersebut;

3. Pariwisata, khususnya wisata bahari dengan memanfaatkan Pantai Padang yangindah dan bersih serta pulau-pulau yang berdekatan, merupakan potensi kotaPadang sangat penting disamping perdagangan. Karakteristik kegiatan pariwisatayang mempunyai keterkaitan erat dengan sektor lain, baik pertanian, industri,perdagangan dan jasa akan memungkinkan pengembangan sektor pariwisatasecara terpadu dengan sektor-sektor lainnyan terkait sehingga prosespertumbuhan ekonomi kota menjadi semakin cepat dan efisien;

4. Aspek agama (religous), baik Islam dan agama lainnya yang ada di Kota Padangsangat penting artinya untuk dapat mengarahkan dan membimbing tingkah lakumasyarakat dalam rangka mewujudkan masyarakat yang patuh dan bertakwakepada Tuhan Yang Maha Esa, bermoral tinggi dan sangat penduli terhadapkepentingan umum masyarakat;

5. Tata kehidupan masyarakatnya didasarkan pada budaya lokal, khususnya BudayaMinangkabau dalam rangka mewujudkan masyarakat yang rukun dan damai sertasaling menghormati satu sama lainnya sesuai dengan warisan budaya tradisionalmasyarakat setempat.

2) Misi Jangka Menengah

Misi pada dasarnya adalah merupakan upaya umum yang akan dilakukan untuk dapatmewujudlan visi yang telah ditetapkan. Misi ini selanjutnya akan dijadikan sebagaidasar perumusan strategi, kebijakan dan program pembangunan daerah yang akandilakukan selama periode perencanaan.

Untuk mewujudkan visi tersebut, maka misi atau upaya umum yang akan dilakukanadalah sebagai berikut:

1. Mewujudkan pendidikan yang berkualitas untuk menghasilkan sumberdayamanusia yang beriman dan berdaya saing;

2. Menjadikan Kota Padang sebagai pusat perdagangan wilayah Barat Sumatera;

3. Menjadikan Kota Padang sebagai daerah tujuan wisata yang nyaman danberkesan;

4. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pengembangan ekonomi kerakyatan;5. Menciptakan Kota Padang yang aman, bersih, tertib, bersahabat dan menghargai

kearifan lokal;6. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan melayani.

3) Tujuan dan Prioritas Pembangunan Kota Tahun 2014-2019

Berdasarkan visi dan misi jangka menengah sebagaimana dijabarkan di atas, makatujuan pembangunan Kota Padang dalam periode 2014-2019 adalah sebagai berikut:

75

1. Terwujudnya Kota Padang sebagai sebagai Kota Pendidikan, Perdagangan danPariwisata untuk Provinsi Sumatera Barat khususnya dan Wilayah SumateraTengah umumnya;

2. Tercapainya tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, profesional dan melayanimelalui penerapan prinsip-prinsip kepemerintahan yang baik (good governance)

3. Terwujudnya masyarakat kota yang sejahtera, religous dan berbudaya;

4. Terjaganya kualitas lingkungan hidup melalui penanggulangan resiko bencana danpengelolaan lingkungan hidup yang baik.

Program Prioritas pembangunan Kota Padang tahun 2014-2019 pada dasarnyamerupakan kumpulan program strategis yang bersifat lintas sektoral sebagaipenjabaran operasional sesuai dengan visi dan misi walikota sebagaimana diuraikanterdahulu. Program prioritas tersebut didasarkan pada visi dan misi yang disampaikanWalikota dan Wakil Walikota terpilih yang mencakup 10 program sebagai berikut:

1. Melaksanakan pengaspalan dan betonisasi jalan lingkungan, perbaikan trotoarserta pengendalian banjir dan genangan air;

2. Menyelenggarakan pendidikan, pesantren ramadhan, kegiatan keagamaan, senidan budaya yang lebih berkualitas, serta gratis pendidikan SD,SMP,SMA dan SMKNegeri serta pemberian beasiswa bagi semua pelajar/mahasiswa berprestasi darikeluarga miskin;

3. Menyediakan terminal angkutan kota dan terminal bus dalam 2 tahun, sertapenataan sistem transportasi kota yang lebih baik;

4. Merehab 1000 unit rumah tidak layak huni pertahun dan pelayanan kesehatangratis di puskesmas/RSUD serta ambulan gratis bagi warga miskin;

5. Membangun pasar raya padang dalam dua tahun dan revitalisasi pasar-pasarpembantu;

6. Meningkatkan dana operasional kecamatan, kelurahan, RW, RT dan Garin Masjid/Mushalla 200 %;

7. Memberikan santunan kematian Rp 1 juta untuk warga kota Padang;

8. Mendorong pertumbuhan ekonomi, mencetak 10.000 wirausahawan baru di kotaPadang, pengembangan ekonomi kreatif, UMKM, serta pemberdayaan ekonomimasyarakat petani dan nelayan;

9. Merevitalisasi objek wisata kota Padang menjadi wisata keluarga dan konvensiyang layak dan ramah;

10. Menyediakan anggaran untuk tunjangan daerah bagi PNS.

76

Tabel 4.1Hubungan Visi/ Misi dan Tujuan/ Sasaran Pembangunan

Visi : Mewujudkan Kota Padang sebagai Kota Pendidikan, Perdagangan danPariwisata Yang Sejahtera, Religius dan Berbudaya

Misi Tujuan Sasaran

Misi 1 :

MewujudkanPendidikan YangBerkualitas UntukMenghasilkanSumberdayaManusia YangBeriman, KreatifDan BerdayaSaing;

1. Mewujudkan kualitassumberdaya manusiayang beriman, kreatifdan berdaya saingtinggi

1. Terwujudnya peningkatan kualitaspendidikan

2. Tercapainya peningkatan pemerataanpendidikan dan mendorongtumbuhnya sekolah kejuruan(vokasional

3. Terjaganya kualitas moral dan akhlakpendidik dan peserta didik daripengaruh lingkungan yang negatif;

4. Terciptanya peningkatan kesiapanSDM dalam menghadapi MEA

MISI 2 :

Menjadikan KotaPadang SebagaiPusatPerdaganganWilayah BaratSumatera

2. Mewujudkan KotaPadang sebagai pusatkegiatan perdaganganuntuk wilayah PantaiBarat Sumatera

1. Terciptanya peningkatan volumetransaksi perdagangan barang danjasa

2. Terciptanya peningkatan kontribusisektor perdagangan dalamperekonomian Kota Padang.

3. Mewujudkan KotaPadang sebagai PusatPertumbuhan ekonomi

1. Terciptanya peningkatan kegiatanindustri berbasis sumberdaya lokal

2. Terciptanya peningkatan penerapanIPTEK dan Inovasi

MISI 3 :

Menjadikan KotaPadang sebagaidaerah tujuanwisata yangnyaman danberkesan

1. Mewujudkan KotaPadang Sebagai daerahTujuan Wisata YangNyaman dan Berkesan

1. Tercapainya peningkatan rata-ratalama tinggal wisata di Kota Padang;

2. Tercapainya peningkatan jumlahkunjungan wisata nusantara danmancanegara

3. Tercapainya kondisi wisata nyamandan berkesan

2. Mewujudkan kotaPadang sebagai kotatujuan wisata budayayang religius

1. Terpelihara dan lestarinya nilai budaya,religius dan tradisi lokal yang beradadi kota Padang

77


Misi Tujuan Sasaran

MISI 4 :

MeningkatkanKesejahteraanMasyarakat DanPengembanganEkonomiKerakyatan

1. Meningkatnyakesejahteraanmasyarakat

1. Tercapainya peningkatan kualitasekonomi masyarakat

2. Berkurangnya tingkat kemiskinan

3. Tercapainya peningkatan kualitaskesehatan masyarakat

2. Mewujudkan ekonomikerakyatan yangtangguh

1. Tercapainya peningkatan penyediaanlapangan kerja dan usaha

2. Tercapainya peningkatan kekuatanekonomi kerakyatan

Misi 5 :

Menciptakan KotaPadang yangAman, Bersih,Tertib, Bersahabatdan MenghargaiKearifan Lokal

1. Mewujudkan KotaPadang yang amandan tanggap bencana

1. Tersedianya Informasi TentangDaerah Rawan Bencana

2. Tercapainya peningkatan saranaprasana penanggulangan bencana

3. Tercapainya peningkatankesiapsiagaan warga kotamengantisipasi penanggulanganbencana

2. Mewujudkanlingkungan hidup kotayang berkualitas

1. Tercapainya peningkatan kualitaslingkungan hidup

2. Tercapainya peningkatan konservasi,rehabilitasi, dan pemulihan ekosistem

3. Tercapainya penurunan tingkatpencemaran udara dan air

3. MewujudkanInfrastruktur yangramah dan aman

1 Terwujudnya Tatakelola Sumber DayaAir dan Drainase Perkotaan yangberkualitas

2. Tersedianya infrastruktur jalan rayayang aman

3. Tersedianya sarana dan prasaranapemukiman yang berkualitas

4. Mewujudnya KotaPadang yang bersihdan indah

1. Terciptanya peningkatan systempengelolaan persampahan

2. Terciptanya peningkatan kualitas dankuantitas Ruang Terbuka Hijau, HutanKota, Taman Kota dan TPU.

78


Misi Tujuan Sasaran

5. Mewujudkantransportasi perkotaanyang lancar, aman,nyaman dan murah.

1. Tersedianya pelayanan jasa angkutankota yang cukup dan lancar ke seluruhwilayah kota.

2. Terciptanya peningkatan keamanandan keselamatan lalu lintas.

6. Mewujudkan penataanruang, bangunan danperumahan yangserasi, selaras danseimbang

1. Terlaksananya penataan bangunandan perumahan sesuai denganRencana Tata Ruang Kota

7. Mewujudkanpenyediaan lahanuntuk kebutuhanpembangunan kotayang berkeadilan

1. Tersedianya lahan untuk kebutuhanpembangunan Kota yang sesuaiperuntukannya.

Misi 6 :

Mewujudkan TataKelolaPemerintahanYang Baik, BersihDan Melayani

1. Mewujudkan TataKelola Pemerintahanyang baik

1. Tercapainya peningkatan PerencanaanPembangunan daerah dan PengelolaanData

2. Tercapainya peningkatan AkuntabilitasKinerja Birokrasi

2. Mewujudkan TataKelola Pemerintahanyang bersih

1. Tercapainya pengurangan tindakKorupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN)dilingkungan birokrasi

3. Mewujudkan TataKelola pemerintahanyang melayani

1. Terwujudnya pelayanan publik yangberkualitas (prima)

4.2 Prioritas Pembangunan Tahun 2015

Prioritas pembangunan Kota Padang 2015 memperhatikan prioritas pembangunannasional yang tertuang dalam RKP Nasional 2015 dan prioritas pembangunan provinsiyang tertuang di dalam RKPD Propinsi Sumatera Barat 2015 dan prioritas RPJPD 2004-2020. Prioritas pembangunan Kota Padang tahun 2015 adalah:

1. Peningkatan dan pemerataan akses dan kualitas pelayanan kesehatanmasyarakat;

2. Peningkatan dan pemerataan mutu pendidikan;

3. Pembangunan Ekonomi berbasis masyarakat dan mendorong tumbuhnyainvestasi daerah;

4. Peningkatan kesejahteraan masyarakat dan penurunan tingkat kemiskinan;

79

5. Percepatan pembangunan infrastruktur dalam mendukung pusat pemerintahandan sentra ekonomi UMKM;

6. Pengembangan industri pariwisata berbasis potensi dan kearifan lokal sertamendorong pertumbuhan ekonomi kreatif yang berdaya saing;

7. Pengembangan dan pemanfaatan potensi kelautan yang lestari dalam upayamendorong penyediaan lapangan usaha bagi masyarakat pesisir;

8. Peningkatan Penataan birokrasi dan tata kelola penyelenggaraan Pemerintahanyang baik dan bersih untuk peningkatan pelayanan publik;

9. Peningkatan daya dukung lingkungan kota dalam Mewujudkan Kota Padangsebagai Kota Metropolitan berbasis mitigasi bencana;

10. Peningkatan pembangunan kawasan pemukiman dan infrastruktur perkotaanyang hijau dan berkesinambungan.

Adapun prioritas pembangunan yang telah dikemukakan di atas tidak terlepas darianggaran pemerintah Kota Padang. Oleh sebab itu prinsip penganggaran yang efisiendan efektif perlu dilakukan agar anggaran pembangunan dapat mencapai sasaran dantarget yang ditetapkan. Program pembangunan yang tepat sasaran dan penganggaranyang mencukupi diharapkan akan dapat mencapai berbagai target-targetpembangunan di tahun 2015 nanti.

Tabel 4.2Prioritas Pembangunan RPJMD 2014-2019 dan RKPD Tahun 2015

Program Prioritas Pembangunan Kota Padang

RPJMD 2014-2019 RKPD Tahun 2015

1. Percepatan pembangunan saranaperdagangan kota dan sentra ekonomi.

2. Peningkatan dan pemerataan mutupendidikan.

3. Peningkatan infrastruktur perkotaandan transportasi kota.

4. Pengembangan industri pariwisata dankelautan serta pemberdayaanmasyarakat pesisir dalam mendorongpertumbuhan ekonomi kreatif yangberdaya saing.

5. Penataan dan Peningkatanpembangunan kawasan perumahanpemukiman perkotaan.

6. Peningkatan dan pemerataan akses dankualitas pelayanan kesehatanmasyarakat.

7. Pembangunan Ekonomi berbasis

1. Peningkatan dan pemerataan aksesdan kualitas pelayanan kesehatanmasyarakat.

2. Peningkatan dan pemerataan mutupendidikan.

3. Pembangunan Ekonomi berbasismasyarakat dan mendorongtumbuhnya investasi daerah.

4. Peningkatan kesejahteraanmasyarakat dan penurunan tingkatkemiskinan.

5. Percepatan pembangunaninfrastruktur dalam mendukung pusatpemerintahan dan sentra ekonomiUMKM.

6. Pengembangan industri pariwisataberbasis potensi dan kearifan lokalserta mendorong pertumbuhan

80

Program Prioritas Pembangunan Kota Padang

RPJMD 2014-2019 RKPD Tahun 2015masyarakat dan mendorong tumbuhnyainvestasi daerah dalam rangkaPeningkatan kesejahteraan masyarakatdan penurunan tingkat kemiskinan.

8. Penataan Lingkungan Perkotaan yanghijau, berkelanjutan dan berbasismitigasi bencana.

9. Peningkatan Penataan birokrasi dantata kelola penyelenggaraanPemerintahan yang baik dan bersihuntuk peningkatan pelayanan publik.

10. Pengamalan Agama dalam kehidupanmasyarakat yang berbudaya.

ekonomi kreatif yang berdaya saing.

7. Pengembangan dan pemanfaatanpotensi kelautan yang lestari dalamupaya mendorong penyediaanlapangan usaha bagi masyarakatpesisir.

8. Peningkatan Penataan birokrasi dantata kelola penyelenggaraanPemerintahan yang baik dan bersihuntuk peningkatan pelayanan publik.

9. Peningkatan daya dukung lingkungankota dalam Mewujudkan Kota Padangsebagai Kota Metropolitan berbasismitigasi bencana.

10. Peningkatan pembangunan kawasanpemukiman dan infrastrukturperkotaan yang hijau danberkesinambungan.

81

BAB VRENCANA PROGRAM DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH DAN

ALOKASI BELANJA MENURUT SKPD

Berdasarkan evaluasi pembangunan tahunan, kedudukan tahun rencana (RKPD) dan capaiankinerja yang direncanakan dalam RPJMD serta program strategis daerah dapatlah disusunsecara eksplisit rencana program dan kegiatan prioritas daerah. Rencana program dankegiatan prioritas merupakan hasil aspirasi dan kepentingan masyarakat. Program dankegiatan tersebu elah diakomodir dalam program pokok menru kebutuhan dan urusanmasing-masing SKPD pada RKPD Tahun 2014, namun berdasarkan pertimbangan kondisidan kebijakan sebagaimana diatur dalam PP Nomor 32 Tahun 2012 dilakukan perubahan.

Tabel 5.1Plafond Anggaran dan program indikatif menurut urusan per SKPD tahun 2015

NO SKPD APBD 2014 PPAS 2015 SELISISHBELANJA LANGSUNG 830.839.415.009,60 1.004.652.021.012,00 173.812.606.002,40

1 DINAS PENDIDIKAN 87.839.322.707,00 128.478.337.000,00 40.639.014.293,002 DINAS KESEHATAN 71.818.658.958,35 76.465.550.767,00 4.646.891.808,653 RUMAH SAKIT UMUM DAERAH 63.302.714.345,50 60.419.108.125,00 (2.883.606.220,50)4 DINAS PEKERJAAN UMUM 155.923.751.630,00 209.808.975.120,00 53.885.223.490,005 DINAS TATA RUANG, TATA

BANGUNAN DAN PERUMAHAN5.835.388.118,00 16.657.470.200,00 10.822.082.082,00

6 BADAN PERENCANAANPEMBANGUNAN DAERAH

11.389.548.000,00 14.977.000.000,00 3.587.452.000,00

7 DINAS PERHUBUNGAN,KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

21.275.540.500,00 33.468.780.900,00 12.193.240.400,00

8 DINAS KEBERSIHAN DANPERTAMANAN

23.446.018.000,00 29.757.709.000,00 6.311.691.000,00

9 BADAN PENGENDALIAN DAMPAKLINGKUNGAN DAERAH

3.513.280.766,40 4.316.128.000,00 802.847.233,60

10 DINAS KEPENDUDUKAN DANPENCATATAN SIPIL

5.711.959.000,00 7.107.551.000,00 1.395.592.000,00

11 BADAN PENANGGULANGANBENCANA DAERAH DAN PEMADAMKEBAKARAN

6.798.369.500,00 14.175.730.000,00 7.377.360.500,00

12 DINAS SOSIAL DAN TENAGA KERJA 3.230.983.000,00 7.639.073.000,00 4.408.090.000,0013 DINAS KOPERASI DAN USAHA

MIKRO, KECIL DAN MENENGAH6.690.900.500,00 10.069.502.000,00 3.378.601.500,00

14 BADAN PENANAMAN MODAL DANPELAYANAN PERIZINAN TERPADU

4.894.983.300,00 6.088.467.800,00 1.193.484.500,00

15 DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA 5.899.349.000,00 6.220.400.000,00 321.051.000,0016 KANTOR KESATUAN BANGSA DAN

POLITIK4.785.590.890,00 4.749.891.590,00 (35.699.300,00)

17 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 8.674.254.500,00 14.566.852.550,00 5.892.598.050,0018 DEWAN PERWAKILAN RAKYAT

DAERAH- - -

19 WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA - - -20 SEKRETARIAT DAERAH 131.667.981.168,75 108.270.847.050,00 (23.397.134.118,75)21 SEKRETARIAT DPRD 32.476.095.850,00 31.283.905.850,00 (1.192.190.000,00)22 DINAS PENGELOLAAN KEUANGAN

DAN ASET35.144.614.991,75 50.523.021.590,00 15.378.406.598,25

23 INSPEKTORAT 4.057.636.245,00 4.749.019.625,00 691.383.380,00

82

NO SKPD APBD 2014 PPAS 2015 SELISISH24 BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH 9.214.891.175,00 10.947.693.620,00 1.732.802.445,0025 KECAMATAN PADANG BARAT 2.917.033.500,00 2.877.707.250,00 (39.326.250,00)26 KECAMATAN PADANG TIMUR 2.710.926.500,00 2.527.863.500,00 (183.063.000,00)27 KECAMATAN PADANG UTARA 2.279.601.000,00 2.195.761.000,00 (83.840.000,00)28 KECAMATAN PADANG SELATAN 3.575.333.150,00 2.748.490.650,00 (826.842.500,00)29 KECAMATAN NANGGALO 3.024.011.200,00 2.803.703.700,00 (220.307.500,00)30 KECAMATAN KURANJI 2.892.032.925,00 2.978.038.025,00 86.005.100,0031 KECAMATAN LUBUK BEGALUNG 3.208.621.200,00 3.815.398.900,00 606.777.700,0032 KECAMATAN LUBUK KILANGAN 2.521.662.370,00 2.406.589.900,00 (115.072.470,00)33 KECAMATAN PAUH 3.041.828.875,00 2.473.097.375,00 (568.731.500,00)34 KECAMATAN KOTO TANGAH 3.097.387.900,00 3.234.613.900,00 137.226.000,0035 KECAMATAN BUNGUS TELUK

KABUNG2.306.129.800,00 2.619.779.900,00 313.650.100,00

36 KELURAHAN OLO KECAMATANPADANG BARAT

272.679.000,00 316.845.000,00 44.166.000,00

37 KELURAHAN JATI BARUKECAMATAN PADANG TIMUR

307.069.600,00 327.328.500,00 20.258.900,00

38 KELURAHAN GUNUNG PANGILUNKECAMATAN PADANG UTARA

357.046.000,00 306.198.000,00 (50.848.000,00)

39 KELURAHAN BELAKANG PONDOKKECAMATAN PADANG SELATAN

260.509.000,00 344.180.000,00 83.671.000,00

40 KELURAHAN SURAU GADANGKECAMATAN NANGGALO

242.374.000,00 238.674.000,00 (3.700.000,00)

41 KELURAHAN KORONG GADANGKECAMATAN KURANJI

273.135.500,00 270.521.000,00 (2.614.500,00)

42 KELURAHAN PENGAMBIRANAMPALU KECAMATAN LUBUKBEGALUNG

435.199.000,00 302.412.000,00 (132.787.000,00)

43 KELURAHAN BATU GADANGKECAMATAN LUBUK KILANGAN

253.299.000,00 231.499.000,00 (21.800.000,00)

44 KELURAHAN CUPAK TANGAHKECAMATAN PAUH

273.976.000,00 264.476.000,00 (9.500.000,00)

45 KELURAHAN PARUPUK TABINGKECAMATAN KOTO TANGAH

253.374.000,00 243.374.000,00 (10.000.000,00)

46 KELURAHAN TELUK KABUNGUTARA KECAMATAN BUNGUSTELUK KABUNG

268.958.500,00 374.068.500,00 105.110.000,00

47 KANTOR KETAHANAN PANGAN 1.521.594.000,00 1.642.600.000,00 121.006.000,0048 BADAN PEMBERDAYAAN

MASYARAKAT, PEREMPUAN DANKELUARGA BERENCANA

15.873.196.555,55 23.332.309.387,00 7.459.112.831,45

49 KANTOR ARSIP, PERPUSTAKAANDAN DOKUMENTASI

1.192.975.000,00 1.813.140.000,00 620.165.000,00

50 DINAS PERTANIAN ,PERTERNAKAN, PERKEBUNAN DANKEHUTANAN

16.512.128.274,30 8.791.730.000,00 (7.720.398.274,30)

51 DINAS KEBUDAYAAN DANPARIWISATA

10.581.051.099,00 14.168.996.100,00 3.587.945.001,00

52 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN 11.710.127.577,00 14.366.787.900,00 2.656.660.323,0053 DINAS PASAR 20.893.278.950,00 17.907.822.850,00 (2.985.456.100,00)54 DINAS PERINDUSTRIAN,

PERDAGANGAN, PERTAMBANGANDAN ENERGI

14.191.043.388,00 37.986.999.888,00 23.795.956.500,00

83

Tabel 5.2Rencana Sasaran, Target dan Pagu Indikatif Program dan Kegiatan Menurut Urusan Tahun 2015

SKPD URAIAN, URUSAN, SKPD, PROGRAM, KEGIATAN APBD AWAL 2014 PPAS 2015(15/10/2014) CATATAN

00 BELANJA BELANJA LANGSUNG 830.839.415.009,60 1.004.652.021.012,0001 Dinas Pendidikan DINAS PENDIDIKAN 87.839.322.707,00 128.478.337.000,0001 Dinas Pendidikan PENDIDIKAN 87.559.322.707,00 128.478.337.000,0001 Dinas Pendidikan Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.721.115.000,00 1.703.471.000,0001 Dinas Pendidikan Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 306.948.000,00 422.400.000,0001 Dinas Pendidikan Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 270.000.000,00 150.000.000,0001 Dinas Pendidikan Penyediaan jasa pelayanan publik 113.900.000,00 -01 Dinas Pendidikan Penyediaan dan Pemeliharaan tanaman dilingkungan kerja 35.000.000,0001 Dinas Pendidikan Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor 198.240.000,00 264.044.000,0001 Dinas Pendidikan Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1.698.650.000,00 1.148.010.000,0001 Dinas Pendidikan Pengadaan mebeleur 280.000.000,00 140.000.000,0001 Dinas Pendidikan Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 600.000.000,00 889.360.000,0001 Dinas Pendidikan Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor 700.000.000,00 -01 Dinas Pendidikan Program Peningkatan Disiplin Aparatur 4.023.200.000,00 175.000.000,0001 Dinas Pendidikan Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 4.023.200.000,00 -01 Dinas Pendidikan Pembinaan Aparatur Pendidikan 175.000.000,0001 Dinas Pendidikan Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 210.000.000,00 150.000.000,0001 Dinas Pendidikan Rapat kerja teknis dan evaluasi program pendidikan 210.000.000,00 150.000.000,0001 Dinas Pendidikan Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan

Capaian Kinerja dan Keuangan732.000.000,00 774.500.000,00

01 Dinas Pendidikan Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerjaSKPD

732.000.000,00 424.500.000,00

84


01 Dinas Pendidikan Validasi Data Asset Kota Padang 100.000.000,0001 Dinas Pendidikan Bimtek Penyusunan Laporan Asset

250.000.000,0001 Dinas Pendidikan Program Pendidikan Menengah

21.478.422.635,0022.900.499.500,00

01 Dinas Pendidikan Penguatan Tim Pengembangan Kurikulum (TPK) SMA/SMK100.000.000,00 -

01 Dinas Pendidikan Pembinaan Olimpiade Sains Tingkat SMA/SMK50.000.000,00 -

01 Dinas Pendidikan Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (O2SN)SMA/SMK75.000.000,00 -

01 Dinas Pendidikan Festival Lomba Seni Siswa Nasional (FLS2N) SMA/SMK75.000.000,00 -

01 Dinas Pendidikan Pembinaan Akademik melalui Forum MGMP SMA dan SMK50.000.000,00 -

01 Dinas Pendidikan Pembangunan Sarana Pendidikan SMA (DAK Belanja Hutang 2013)148.720.135,00 -

01 Dinas Pendidikan Pembangunan Sarana Pendidikan SMK (DAK Belanja Hutang 2014)62.082.000,00 -

01 Dinas Pendidikan Bimbingan Teknis Pelaksanaan Akreditasi SMA,SMK394.958.000,00 -

01 Dinas Pendidikan Penyelengaraan paket C setara SMU83.000.000,00 -

01 Dinas Pendidikan Pembinaan Kompetensi Siswa SMK (Lomba Kompetensi SiswaSMK) 100.000.000,00 -

01 Dinas Pendidikan Pelaksanaan Pembuatan Pagar SMA Negeri200.000.000,00 -

01 Dinas Pendidikan Pembuatan DED Prototipe Pagar Sekolah300.000.000,00

01 Dinas Pendidikan Evaluasi diri sekolah SMA dan SMK (Pendamping)

85


30.000.000,00 -01 Dinas Pendidikan Peningkatan Penguasaan Materi Mata Pelajaran Melalui Forum

MGMP SMA,SMK 200.000.000,00

01 Dinas Pendidikan Pelatihan Pengembangan Kompetensi Guru Dalam Pembuatan SoalPra UN dan USEK SMA,SMK 100.000.000,00

01 Dinas Pendidikan Pendampingan Sosialisasi EDS SMA/ SMK200.000.000,00

01 Dinas Pendidikan Kegiatan Penjaminan Keberlangsungan Pendidikan Bagi SiswaSMA/SMK/MA (SHARING PROVINSI) 3.325.000.000,00

01 Dinas Pendidikan Pembangunan sarana dan prasarana laboratorium dan praktikumSMA dan SMK 850.000.000,00 -

01 Dinas Pendidikan Seleksi SMK Terbaik Tahun 201475.000.000,00 -

01 Dinas Pendidikan Penyusunan Perencanaan DED Sekolah Pedidikan Calon PenerimaDAK 2016 SMA/SMK 200.000.000,00

01 Dinas Pendidikan Penyusunan DED Sanitasi & Air Bersih Sekolah500.000.000,00

01 Dinas Pendidikan Gebyar SMK100.000.000,00

01 Dinas Pendidikan Lomba Debat Bahasa Inggris100.000.000,00

01 Dinas Pendidikan Penunjang bantuan Operasional sekolah (BOSDA) SMA dan SMKKota padang 150.500.000,00

01 Dinas Pendidikan PEMBANGUNAN RUANG KELAS BARU (RKB) SMA/SMK ( DANASHARING PROPINSI ) 600.000.000,00

01 Dinas Pendidikan PEMBANGUNAN RUANG KELAS BARU (RKB) 3 SMK NEGERIRUJUKAN ( DANA SHARING PUSAT ) 1.200.000.000,00

86


01 Dinas Pendidikan Seleksi Siswa prestasi melalui JALUR PPDB60.000.000,00

01 Dinas Pendidikan Pembangunan Sarana Pendidikan SMK (DAK) & Pendamping10.864.947.000,00 9.476.767.600,00

01 Dinas Pendidikan Pembangunan Sarana Pendidikan SMA (DAK) & Pendamping7.319.715.500,00 4.638.231.900,00

01 Dinas Pendidikan kegiatan pengadaan alat praktik dan peraga/alat laboratorium siswasmk 500.000.000,00

01 Dinas Pendidikan kegiatan pemeliharaan dan perbaikan peralatan laboratorium smknegeri 250.000.000,00

01 Dinas Pendidikan Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan4.915.462.685,00 3.840.000.000,00

01 Dinas Pendidikan Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Guru, Pamong Belajardan Pengawas Sekolah 205.776.000,00 175.000.000,00

01 Dinas Pendidikan Fasilitas Kesejahteraan Guru Tidak Tetap1.925.290.000,00 -

01 Dinas Pendidikan Lomba Siswa, Guru Kepala Sekolah dan Pengawas Berprestasi100.000.000,00 -

01 Dinas Pendidikan Monitoring, Evaluasi dan Pengaduan Masyarakat dalam PengelolaanDana BOS di Kota Padang 165.000.000,00 -

01 Dinas Pendidikan Seleksi dan Pengiriman Festival Lomba Seni Siswa Nasional(FLS2N) SD 100.000.000,00 -

01 Dinas Pendidikan Pembinaan dan Pengelolaan Sertifikasi Guru150.000.000,00 -

01 Dinas Pendidikan Revitalisasi KK-Datadik dalam pengembangan/pengawasan dapodikdan NUPTK 163.000.000,00 165.000.000,00

87


01 Dinas Pendidikan Rencana pengembangan pendidikan kota (RPDK) Padang danpengelolaan pendidikan kota Padang 218.634.000,00 -

01 Dinas Pendidikan Penunjang operasional pemberian bantuan beasiswa miskin SMPkota Padang 25.000.000,00

01 Dinas Pendidikan Penilaian Kinerja Kepala Sekolah SD, SMP, SMA, SMK46.061.085,00 -

01 Dinas Pendidikan Jambore Sanitasi Bagi Siswa SMP/SMA se-Kota Padang160.000.000,00 -

01 Dinas Pendidikan Pelatihan calon kepala sekolah75.000.000,00 -

01 Dinas Pendidikan Pelatihan kompetensi guru mata pelajaran yang ada dalam ujiannasional 100.000.000,00 -

01 Dinas Pendidikan Diklat kepala sekolah dalam memenuhi NUKS300.000.000,00

01 Dinas Pendidikan Bimtek Tim Pengembangan Kurikulum Kota Padang SD, SMP, SMAdan SMK 60.000.000,00

01 Dinas Pendidikan Seleksi OSN Guru SMA / SMK150.000.000,00

01 Dinas Pendidikan Seleksi dan Pengiriman Olimpiade OR Siswa Nasional tingkat SMA /SMK 150.000.000,00

01 Dinas Pendidikan Workshop Pengawas dan Optimalisasi Pengawas PendidikanSMA/SMK 200.000.000,00

01 Dinas Pendidikan Pemantauan pelaksanaan Monev Kurikulum 2013200.000.000,00

01 Dinas Pendidikan Diklat Teknis Peningkatan Kapasitas Guru Mata Pelajaran yang diUN kantingkat SMA/SMK 150.000.000,00

88


01 Dinas Pendidikan Diklat Teknis Peningkatan Kapasitas Guru Mata Pelajaran yang diUN kan tingkat SMP 200.000.000,00

01 Dinas Pendidikan Worshop Pengembangan Kompetensi Guru SMA/SMK200.000.000,00

01 Dinas Pendidikan pelatihan penyusunan perangkat kurikulum 2013 untuk smp150.000.000,00

01 Dinas Pendidikan Diklat Implementasi Kurikulum 2013 terhadap guru sasaran200.000.000,00

01 Dinas Pendidikan Pelatihan Asesor Pengawas SD, SMP, SMA dan SMK100.000.000,00

01 Dinas Pendidikan Pendidikan dan pelatihan penilaian kinerja guru dan kepala sekolah100.000.000,00 -

01 Dinas Pendidikan Alih fungsi guru tingkat satuan pendidikan270.000.000,00 -

01 Dinas Pendidikan Bimbingan teknis guru mata pelajaran dalam kegiatan manajemenguru mata pelajaran (MGMP) Kota Padang 100.000.000,00 -

01 Dinas Pendidikan Bimbingan teknis guru mata pelajaran dalam kegiatan kinerja guru(KKG) Kota Padang 73.950.000,00 -

01 Dinas Pendidikan Fasilitas kesejahteraan guru PAUD366.400.000,00 -

01 Dinas Pendidikan Peningkatan kompetensi guru inklusi pada sekolah dasar65.000.000,00 70.000.000,00

01 Dinas Pendidikan Peningkatan kompetensi guru pendidikan khusus layanan khusus(PKLK) 65.000.000,00 -

01 Dinas Pendidikan Workshop peningkatan kapasitas penilik PAUDNI dan pamongbelajar 50.000.000,00 -

01 Dinas Pendidikan Pelatihan dan pembinaan tim pengembangan kurikulum SD danSMP 56.351.600,00 70.000.000,00

89


01 Dinas Pendidikan Diklat Calon Asesor PKG SMA/SMK100.000.000,00

01 Dinas Pendidikan Penilaian Kinerja Kepala Sekolah SD dan SMP200.000.000,00

01 Dinas Pendidikan Seleksi Siswa Guru, Kepsek, dan Pengawas Berprestasi Tingkat SDdan SMP 100.000.000,00

01 Dinas Pendidikan Peningkatan Kopentensi GURU MIPA SMP100.000.000,00

01 Dinas Pendidikan Regrouping Sekolah Dasar100.000.000,00

01 Dinas Pendidikan Diklat Teknis Kompentensi Wakil Kurikulum SMA/SMK100.000.000,00

01 Dinas Pendidikan Bimtek kurikulum 2013 untuk pengawas SD, SMP, SMA dan SMK100.000.000,00

01 Dinas Pendidikan Penunjang operasional pemberian bantuan beasiswa miskin SMPkota Padang 25.000.000,00 -

01 Dinas Pendidikan Seleksi Siswa SD/SMP/SMA/SMK Berprestasi60.000.000,00 -

01 Dinas Pendidikan Menerbitkan Jurnal Kependidikan200.000.000,00

01 Dinas Pendidikan Program Pengembangan Budaya Baca dan PembinaanPerpustakaan 64.250.000,00 -

01 Dinas Pendidikan Pengoperasionalan mobil pintar64.250.000,00 -

01 Dinas Pendidikan Program Manajemen Pelayanan Pendidikan751.949.500,00 1.110.000.000,00

01 Dinas Pendidikan Penerimaan Siswa Baru (PSB On-Line)393.599.500,00 500.000.000,00

01 Dinas Pendidikan Pengembangan web/ internet dan maintenance jaringan sisteminformasi manajemen pendidikan 48.350.000,00 50.000.000,00

90


01 Dinas Pendidikan Pembinaan sekolah berprestasi TK/SD/SMP/SMA/SMK50.000.000,00 -

01 Dinas Pendidikan Pemetaan Sekolah Dasar PerKecamatan ( 11 Kecamatan) denganSIM berbasis Database 250.000.000,00

01 Dinas Pendidikan Operasional UPT DAPODIK50.000.000,00

01 Dinas Pendidikan Program Pelayanan Administrasi Sekolah3.940.463.500,00

70.260.456.500,00

01 Dinas Pendidikan Operasional UPTD dan TK/SD kecamatan Padang Barat23.750.000,00 -

01 Dinas Pendidikan Operasional UPTD dan TK/SD kecamatan Padang Timur22.250.000,00 -

01 Dinas Pendidikan Operasional UPTD dan TK/SD kecamatan Padang Utara23.750.000,00 -

01 Dinas Pendidikan Operasional UPTD dan TK/SD kecamatan Padang Selatan23.750.000,00 -

01 Dinas Pendidikan Operasional UPTD dan TK/SD kecamatan Nanggalo23.750.000,00 -

01 Dinas Pendidikan Operasional UPTD dan TK/SD kecamatan Kuranji23.750.000,00 -

01 Dinas Pendidikan Operasional UPTD dan TK/SD kecamatan Lubuk Begalung23.750.000,00 -

01 Dinas Pendidikan Operasional UPTD dan TK/SD kecamatan Lubuk Kilangan23.750.000,00 -

01 Dinas Pendidikan Operasional UPTD dan TK/SD kecamatan Pauh23.750.000,00 -

01 Dinas Pendidikan Operasional UPTD dan TK/SD kecamatan Koto Tangah23.750.000,00 -

01 Dinas Pendidikan Operasional UPTD dan TK/SD kecamatan Bungus Teluk Kabung23.750.000,00 -

01 Dinas Pendidikan Operasional SKB Kecamatan Padang Timur23.463.500,00 -

91


01 Dinas Pendidikan Operasional SKB Kecamatan Lubuk Begalung23.750.000,00 -

01 Dinas Pendidikan Operasional TK Negeri Pembina Kecamatan Lubuk Begalung10.000.000,00 -

01 Dinas Pendidikan Operasional TK Negeri Pembina Kecamatan Lubuk Kilangan10.000.000,00 -

01 Dinas Pendidikan Operasional TK Negeri I Padang10.000.000,00 -

01 Dinas Pendidikan Operasional TK Negeri II Padang10.000.000,00 -

01 Dinas Pendidikan Operasional SMP Negeri 1 Padang38.000.000,00 -











92


















93












01 Dinas Pendidikan Operasional SMA Negeri 1 Padang71.250.000,00 -






94












01 Dinas Pendidikan Operasional SMK Negeri 1 Padang95.000.000,00 -






95






01 Dinas Pendidikan Operasional SD Negeri Percobaan Padang23.750.000,00 -

01 Dinas Pendidikan Operasional SD Negeri 03 Padang23.750.000,00 -

01 Dinas Pendidikan Pendamping Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) padasatuan pendidikan SD dan SMP 100.000.000,00

01 Dinas Pendidikan Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) Pada SatuanPendidikan SD & SMP

50.645.914.000,00

01 Dinas Pendidikan Pendamping Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) padasatuan pendidikan SMA dan SMK 100.000.000,00

01 Dinas Pendidikan Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) pada setiap tingkatsatuan pendidikan SMA & SMK

19.364.542.500,00

01 Dinas Pendidikan Program Wajib Belajar Pendidikan Dua Belas Tahun46.037.672.725,00

19.811.400.000,00

01 Dinas Pendidikan Pelaksanaan Pra UN, Ujian Nasional, dan Ujian Nasional padaSD/MI 2.000.000.000,00 -

01 Dinas Pendidikan Pelaksanaan Pra US, Ujian Sekolah SD Dan Pra UN, USEK danUjian Nasional SMP 2.400.000.000,00

01 Dinas Pendidikan Pengadaan Buku Agenda Didikan Subuh, Wirid Remaja danPesantren Ramadhan 450.000.000,00 -

96


01 Dinas Pendidikan Pembangunan sarana dan prasarana pendidikan SD (DAK BelanjaHutang 2013) 131.650.000,00 -

01 Dinas Pendidikan Pembangunan sarana dan prasarana pendidikan SMP (DAK BelanjaHutang 2013) 86.700.000,00 -

01 Dinas Pendidikan Pengadaan mebeluer sekolah1.000.000.000,00 -

01 Dinas Pendidikan Pembangunan/ Penambahan Sarana Pendidikan SD Negeri 32Bungo Pasang Kecamatan Koto Tangah 300.795.000,00 -

01 Dinas Pendidikan Pembangunan Gedung SD Negeri Percobaan350.000.000,00 -

01 Dinas Pendidikan Pembangunan sarana dan prasarana pendidikan SD (DAK 2015)15.875.278.500,00 -

01 Dinas Pendidikan Pembangunan sarana dan prasarana pendidikan SMP (DAK 2015)9.879.799.500,00 -

01 Dinas Pendidikan Pembangunan Sarana dan Prasarana pendidikan SD (sisa DAK2014) 5.746.400.000,00

01 Dinas Pendidikan PEMBANGUNAN RUANG KELAS BARU (RKB) SD ( DANASHARING PROPINSI ) 390.000.000,00

01 Dinas Pendidikan PENGADAAN MEUBELER UNTUK SD (DANA SHARINGPROPINSI) 400.000.000,00

01 Dinas Pendidikan PEMBANGUNAN RUANG KELAS BARU (RKB) SMP ( DANASHARING PROPINSI ) 450.000.000,00

01 Dinas Pendidikan PENGADAAN MEUBELER UNTUK SMP (DANA SHARINGPROPINSI) 100.000.000,00

01 Dinas Pendidikan Pembangunan Pustaka dan Pagar SD 20 Lubuk Kilangan193.913.000,00 -

01 Dinas Pendidikan Pelaksanaan Olimpiade Sains Tingkat SD

97


50.000.000,00 75.000.000,0001 Dinas Pendidikan Pelaksanaan Olimpiade Sains Tingkat SMP

50.000.000,00 75.000.000,0001 Dinas Pendidikan PENYUSUNAN DATA BASE SEKOLAH CALON PENERIMA DAK

2016 SD DAN SMP 200.000.000,00

01 Dinas Pendidikan Kegiatan Seleksi dan Pengiriman Festival Lomba Seni SiswaNasional (FLS2N) SD 100.000.000,00

01 Dinas Pendidikan Pengadaan alat peraga Sekolah Dasar (Sisa DAK 2012)1.961.415.988,00 -

01 Dinas Pendidikan Pengadaan mebeuler SMP (tersebar)200.000.000,00 -

01 Dinas Pendidikan Pembangunan sanitasi dan air bersih SMP (Air bersih dan Air Kotor)150.000.000,00 500.000.000,00

01 Dinas Pendidikan Perencanaan pembangunan (DED) / Rehabilitasi sekolahpenerimaan dana alokasi khusus (DAK) untuk SD dan SMP 500.000.000,00 -

01 Dinas Pendidikan Pembangunan Sarana dan Prasarana SMP (Luncuran DAK)1.232.950.500,00 -

01 Dinas Pendidikan Pembangunan pagar SD (tersebar)500.000.000,00 -

01 Dinas Pendidikan Pembangunan sanitasi dan air bersih SD (Air bersih dan Air Kotor)240.000.000,00 500.000.000,00

01 Dinas Pendidikan Pengadaan Alat Peraga SMP (Luncuran DAK 2013)3.314.315.598,00 -

01 Dinas Pendidikan Pembangunan Sarana dan Prasarana Pendidikan SD (LuncuranDAK 2012) 6.595.854.639,00 -

01 Dinas Pendidikan peningkatan minat dan bakat siswa dan guru melalui kegiatan mobilpintar kota padang 100.000.000,00

01 Dinas Pendidikan Bimtek kurikulum 2013 guru mata pelajaran SMP melalui MGMP

98


100.000.000,0001 Dinas Pendidikan Bimtek Kurikulum 2013 guru kelas SD melalui KKG

100.000.000,0001 Dinas Pendidikan Rehabilitasi Sarana Bangunan Pustaka/RKB Pendidikan Dasar

(Finalisasi Bangunan SD ) 1.000.000.000,00

01 Dinas Pendidikan Pembangunan sarana dan prasarana pendidikan SMP (Sisa DAK2014) 5.000.000.000,00

01 Dinas Pendidikan Rehabilitasi Sarana Bangunan Pustaka/RKB/LaboraturiumPendidikan Menengah (Finalisasi Bangunan SMP ) 1.000.000.000,00

01 Dinas Pendidikan Workshop life Skill bagi siswa Putus Sekolah untuk daerah terpencilSMP Sei.Pisang dan SMAN 11 Bungus Tl.Kabung 200.000.000,00

01 Dinas Pendidikan Kegiatan Penyusunan DED Pembangunan Unit Sekolah Baru SMPNegeri 38 400.000.000,00

01 Dinas Pendidikan Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUDNI) dan PendidikanNon Formal dan Informal (PNFI) 1.986.136.662,00 6.405.000.000,00

01 Dinas Pendidikan Penuntasan Buta Aksara MOU dengan Mendiknas70.000.000,00 75.000.000,00

01 Dinas Pendidikan Penyelenggaraan Peringatan Hari Pendidikan Nasional(HARDIKNAS) 50.000.000,00 60.000.000,00

01 Dinas Pendidikan Pelatihan Pendidik PAUD100.000.000,00 150.000.000,00

01 Dinas Pendidikan Pelaksanaan Peringatan Hari Aksara Internasional60.000.000,00 50.000.000,00

01 Dinas Pendidikan Seleksi dan pengiriman Jambore PAUD45.000.000,00 100.000.000,00

01 Dinas Pendidikan Pelaksanaan peringatan hari anak nasional (HAN)35.000.000,00 60.000.000,00

99


01 Dinas Pendidikan Apresiasi pendidik dan tenaga kependidikan PAUD75.000.000,00 -

01 Dinas Pendidikan Operasional siswa putus sekolah500.000.000,00 -

01 Dinas Pendidikan Pelatihan dan Pendidikan Pengelola Kursus100.000.000,00 -

01 Dinas Pendidikan Peningkatan mutu dan kualitas pendidikan anak berkebutuhankhusus 45.000.000,00 -

01 Dinas Pendidikan Pemilihan guru pendidikan khusus layanan khusus (PKLK)25.000.000,00 40.000.000,00

01 Dinas Pendidikan Peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan PAUDNI45.000.000,00 50.000.000,00

01 Dinas Pendidikan Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana dan Prasarana AUTIS CENTER250.000.000,00 -

01 Dinas Pendidikan Rehabilitasi Sarana Pendidikan Non Formal SKB I dan II (LuncuranDAK 2012) 171.136.662,00 -

01 Dinas Pendidikan Operasional Pusat Layanan Autis Kota Padang- 500.000.000,00

01 Dinas Pendidikan Pengadaan Kenderaan dinas operasional untuk anakautis padaPusat Layanan Autis 300.000.000,00 190.000.000,00

01 Dinas Pendidikan Peningkatan Kompetensi guru Guru PendampingKhusus.padaSMP/SMA/SMK 65.000.000,00

01 Dinas Pendidikan Pelatihan Kecakapan Hidup SKB Wilayah I75.000.000,00

01 Dinas Pendidikan Pelatihan Kecakapan Hidup SKB Wilayah II75.000.000,00

01 Dinas Pendidikan Workshop Peningkatan Kapasitas Penilik PAUD NI dan PamongBelajar 100.000.000,00

01 Dinas Pendidikan Insentif Guru PAUD

100


500.000.000,0001 Dinas Pendidikan Peningkatan Sarana PAUD

200.000.000,0001 Dinas Pendidikan Pendidikan Parenting

100.000.000,0001 Dinas Pendidikan Pembinaan Pendidik Kesetaraan Paket C

75.000.000,0001 Dinas Pendidikan Pendidikan Keaksaraan Fungsional (KF)

100.000.000,0001 Dinas Pendidikan APRESIASI PTK PAUDNI BERPRESTASI

150.000.000,0001 Dinas Pendidikan Penguatan Kelembagaan dan Penuntasan Program Pendidikan

Nonformal 75.000.000,00

01 Dinas Pendidikan Pembinaan dan Lomba Mewarnai Anak Usia Dini50.000.000,00

01 Dinas Pendidikan Pelatihan Tutor Keaksaraan Fungsional Melalui SKB Wilayah IPadang 50.000.000,00

01 Dinas Pendidikan Pelatihan Tutor Keaksaraan Fungsional Melalui SKB Wilayah 2Padang 50.000.000,00

01 Dinas Pendidikan OSN siswa berkebutuhan khusus50.000.000,00

01 Dinas Pendidikan Pengadaan buku Imtak dan Imtek3.000.000.000,00

01 Dinas Pendidikan PERENCANAAN PEMBANGUNAN60.000.000,00 -

01 Dinas Pendidikan Program perencanaan pembangunan daerah60.000.000,00 -

01 Dinas Pendidikan Penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) SKPD60.000.000,00 -

01 Dinas Pendidikan LINGKUNGAN HIDUP

101


50.000.000,00 -01 Dinas Pendidikan Program Pemeliharaan Lingkungan Hidup

50.000.000,00 -01 Dinas Pendidikan Penyediaan dan Pemeliharaan tanaman dilingkungan kerja

50.000.000,00 -01 Dinas Pendidikan OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI

KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIANDAN PERSANDIAN

170.000.000,00 -

01 Dinas Pendidikan Program peningkatan dan Pengembangan pengelolaankeuangan daerah 170.000.000,00 -

01 Dinas Pendidikan Inventarisasi/validasi data aset di sekolah170.000.000,00 -

02 Dinas Kesehatan DINAS KESEHATAN71.818.658.958,35

76.465.550.767,00

02 Dinas Kesehatan KESEHATAN71.768.658.958,35

76.465.550.767,00

02 Dinas Kesehatan Program Pelayanan Administrasi Perkantoran2.828.269.773,00 2.292.634.273,00

02 Dinas Kesehatan Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik440.890.273,00 707.220.273,00

02 Dinas Kesehatan Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor720.315.500,00 100.000.000,00

02 Dinas Kesehatan Peresmian Gedung Pemerintahan181.650.000,00 -

02 Dinas Kesehatan Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur4.088.262.000,00 2.710.850.000,00

02 Dinas Kesehatan Pembangunan gedung kantor200.000.000,00 -

02 Dinas Kesehatan Pengadaan kendaraan dinas/operasional592.250.000,00

102


02 Dinas Kesehatan Pengadaan perlengkapan gedung kantor200.276.000,00 -

02 Dinas Kesehatan Pengadaan mebeleur198.000.000,00 50.000.000,00

02 Dinas Kesehatan Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor99.900.000,00 25.000.000,00

02 Dinas Kesehatan Penyediaan Jasa Perkantoran146.486.000,00 -

02 Dinas Kesehatan Pembuatan Landscape Kantor1.200.000.000,00 -

02 Dinas Kesehatan Program Peningkatan Disiplin Aparatur526.250.000,00 -

02 Dinas Kesehatan Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya526.250.000,00 -

02 Dinas Kesehatan Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur153.459.000,00 155.000.000,00

02 Dinas Kesehatan Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Kesehatan58.459.000,00 60.000.000,00

02 Dinas Kesehatan Program Obat dan Perbekalan Kesehatan190.000.000,00 310.000.000,00

02 Dinas Kesehatan Pengadaaan obat dan perbekalan kesehatan130.000.000,00 150.000.000,00

02 Dinas Kesehatan Peningkatan Pemerataan Obat & Perbekalan Kesehatan100.000.000,00

02 Dinas Kesehatan Program Upaya Kesehatan Masyarakat331.078.867,00 545.000.000,00

02 Dinas Kesehatan Pelayanan Kesehatan Dasar dan Rujukan90.000.000,00 100.000.000,00

02 Dinas Kesehatan Peningkatan perawatan kesehatan masyarakat (perkesmas)25.000.000,00 50.000.000,00

02 Dinas Kesehatan Penilaian puskesmas dan tenaga kesehatan berprestasi20.000.000,00 50.000.000,00

103


02 Dinas Kesehatan Pelaksanaan kegiatan/pelayanan P3K25.000.000,00 50.000.000,00

02 Dinas Kesehatan Peningkatan Kesehatan Olahraga & Kesehatan Kerja50.000.000,00

02 Dinas Kesehatan Pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular26.078.867,00 100.000.000,00

02 Dinas Kesehatan Program Pengawasan Obat dan Makanan30.000.000,00 120.000.000,00

02 Dinas Kesehatan Peningkatan Pengawasan Peredaran Obat serta Keamanan Pangandan Bahan Berbahaya 30.000.000,00 -

02 Dinas Kesehatan Peningkatan Pengawasan Keamanan Obat, Pangan dan BahanBerbahaya 50.000.000,00

02 Dinas Kesehatan Pengawasan Peredaran Obat40.000.000,00

02 Dinas Kesehatan Pemusnahan Obat & Perbekalan Kesehatan30.000.000,00

02 Dinas Kesehatan Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan masyarakat280.583.334,00 340.583.334,00

02 Dinas Kesehatan Pengembangan media promosi dan informasi sadar hidup sehat40.000.000,00 50.000.000,00

02 Dinas Kesehatan Peningkatan Fungsi Pokjanal Posyandu30.000.000,00 50.000.000,00

02 Dinas Kesehatan Pengembangan ORSOS kemasyarakatan (Kelurahan Siaga)25.000.000,00 50.000.000,00

02 Dinas Kesehatan Pembinaan pengobatan tradisional15.000.000,00 20.000.000,00

02 Dinas Kesehatan Program Perbaikan Gizi Masyarakat340.000.000,00 1.135.000.000,00

104


02 Dinas Kesehatan Penanggulangan kurang energi protein (KEP), anemia gizi besi,gangguan akibat kurang yodium (GAKY), kurang vitamin A dankekurangan zat gizi mikro lainnya

140.000.000,00 200.000.000,00

02 Dinas Kesehatan Pemberdayaan Untuk Mencapai Keluarga Sadar Gizi285.000.000,00

02 Dinas Kesehatan Penyediaan PMT bagi Balita Gizi Buruk & Ibu Hamil KEK150.000.000,00

02 Dinas Kesehatan Penanggulangan Balita Gizi Buruk Rawat Inap200.000.000,00

02 Dinas Kesehatan Pembentukan Klinik Laktasi di Sarana Kesehatan100.000.000,00

02 Dinas Kesehatan Program Pengembangan Lingkungan Sehat119.500.000,00 453.895.000,00

02 Dinas Kesehatan Pengawasan Kualitas Air dan Lingkungan31.500.000,00 38.695.000,00

02 Dinas Kesehatan Penyehatan lingkungan31.500.000,00 33.700.000,00

02 Dinas Kesehatan Review studi EHRA300.000.000,00

02 Dinas Kesehatan Pembinaan Kegiatan Penyediaan Air Minum dan Sanitasi BerbasisMasyarakat (PAMSIMAS) 25.000.000,00 50.000.000,00

02 Dinas Kesehatan Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular585.750.000,00 828.475.000,00

02 Dinas Kesehatan Penyemprotan/fogging sarang nyamuk216.000.000,00 220.000.000,00

02 Dinas Kesehatan Pengadaan alat fogging dan bahan-bahan fogging60.000.000,00 82.125.000,00

02 Dinas Kesehatan Pelayanan pencegahan dan penanggulangan penyakit menular99.750.000,00 125.000.000,00

02 Dinas Kesehatan Pencegahan penularan penyakit endemik/epidemik

105


25.000.000,00 77.000.000,0002 Dinas Kesehatan Peningkatan Imunisasi

25.000.000,00 44.350.000,0002 Dinas Kesehatan Peningkatan surveillance epidemiologi dan penanggulangan wabah

80.000.000,00 200.000.000,00

02 Dinas Kesehatan Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan238.250.000,00 1.140.000.000,00

02 Dinas Kesehatan Rapat kerja kesehatan daerah (RAKERKESDA)83.250.000,00 85.000.000,00

02 Dinas Kesehatan Akreditasi Puskesmas900.000.000,00

02 Dinas Kesehatan Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana danprasarana puskesmas/puskesmas pembantu dan jaringannya 21.661.508.824,35 8.519.100.000,00

02 Dinas Kesehatan Pembangunan puskesmas1.106.868.800,00 -

02 Dinas Kesehatan Pengadaaan sarana dan prasarana puskesmas & Pustu1.010.479.996,00 1.200.000.000,00

02 Dinas Kesehatan Rehabilitasi sedang/berat puskesmas pembantu2.919.068.550,00 813.000.000,00

02 Dinas Kesehatan Rehabilitasi sedang/berat puskesmas2.583.552.700,00 -

02 Dinas Kesehatan Pengadaan Alat Kedokteran dan Alat Laboratorium (DAK)1.334.331.000,00 -

02 Dinas Kesehatan Pembangunan Gudang Farmasi Kota (Luncuran DAK 2013)3.783.750.328,35 -

02 Dinas Kesehatan Rehabilitasi sedang/berat puskesmas pembantu (DAK)683.956.500,00 -

02 Dinas Kesehatan Penyediaan Farmasi dan Perlengkapannya (DAK)3.918.653.500,00 -

106


02 Dinas Kesehatan Rehabilitasi rumah dinas medis dan paramedis Puskesmas (DAK)683.956.500,00 -

02 Dinas Kesehatan Pengadaan alat-alat kedokteran dan alat laboratorium1.296.381.000,00 1.610.550.000,00

02 Dinas Kesehatan Lanjutan pembangunan rumah dinas medis dan paramedis1.233.800.150,00 -

02 Dinas Kesehatan Rehabilitasi Pos Kesehatan Kelurahan (POSKESKEL)1.106.709.800,00 -

02 Dinas Kesehatan Peningkatan Pustu Menjadi Puskesmas4.217.300.000,00

02 Dinas Kesehatan Pembangunan Puskesmas Pembantu428.250.000,00

02 Dinas Kesehatan Pembangunan Rumah Dinas250.000.000,00

02 Dinas Kesehatan Program Kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan13.309.735.160,00

13.609.735.160,00

02 Dinas Kesehatan Kemitraan Asuransi Kesehatan Jamkes Sumbar Sakato13.309.735.160,00

13.609.735.160,00

02 Dinas Kesehatan Program peningkatan pelayanan kesehatan anak balita74.800.000,00 120.000.000,00

02 Dinas Kesehatan Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak Balita74.800.000,00 120.000.000,00

02 Dinas Kesehatan Program peningkatan pelayanan kesehatan lansia56.000.000,00 60.000.000,00

02 Dinas Kesehatan Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia56.000.000,00 60.000.000,00

02 Dinas Kesehatan Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak763.400.000,00 768.400.000,00

02 Dinas Kesehatan Peningkatan Pelayanan Kesehatan Ibu dan AMP763.400.000,00 768.400.000,00

02 Dinas Kesehatan Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak Sekolah67.600.000,00 78.771.000,00

107


02 Dinas Kesehatan Peningkatan Jangkauan Pelayanan Kesehatan Anak Sekolah67.600.000,00 78.771.000,00

02 Dinas Kesehatan Program Asuransi Kesehatan26.114.212.000,00

43.268.107.000,00

02 Dinas Kesehatan Badan Penyelenggaran Jaminan Sosial (BPJS)26.114.212.000,00

43.268.107.000,00

02 Dinas Kesehatan PERENCANAAN PEMBANGUNAN50.000.000,00 -

02 Dinas Kesehatan Program perencanaan pembangunan daerah50.000.000,00 -

02 Dinas Kesehatan Penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) SKPD50.000.000,00 -

03 RSUD RUMAH SAKIT UMUM DAERAH63.302.714.345,50

60.419.108.125,00

03 RSUD KESEHATAN61.727.714.345,50

59.376.653.125,00

03 RSUD Program Pelayanan Administrasi Perkantoran2.548.231.500,00 2.469.231.500,00

03 RSUD Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor149.000.000,00 70.000.000,00

03 RSUD Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur617.400.000,00 797.400.000,00

03 RSUD Pengadaan kendaraan dinas/operasional180.000.000,00

03 RSUD Program Peningkatan Disiplin Aparatur132.350.000,00 -

03 RSUD Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya132.350.000,00 -

03 RSUD Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur150.000.000,00 165.000.000,00

03 RSUD Penilaian Jabatan Fungsional15.000.000,00

108


03 RSUD Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan138.100.000,00 83.100.000,00

03 RSUD Akreditasi Rumah Sakit50.000.000,00 -

03 RSUD Penyusunan RBA PPK-BLUD35.000.000,00 -

03 RSUD Revisi standar pelayanan kesehatan30.000.000,00 -

03 RSUD Pembangunan & Pemutakhiran data Dasar Standar PelayananKesehatan 30.000.000,00

03 RSUD Pendukung Komite Farmasi30.000.000,00

03 RSUD Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumahsakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paru-paru/rumah sakit mata 45.519.811.871,50

45.396.436.490,00

03 RSUD Pengadaan peralatan bengkel kesehatan40.000.000,00 -

03 RSUD Pengadaan sarana dan prasarana/peralatan ICU dan IGD (DAK)1.194.485.000,00 -

03 RSUD Pengadaan alat kesehatan (DAK Luncuran 2012)305.504.871,50 -

03 RSUD Penyediaan logistik keperawatan250.000.000,00 150.000.000,00

03 RSUD Penyediaan makanan dan minuman rumah sakit1.339.822.000,00 2.560.391.490,00

03 RSUD Penyediaan media peraga untuk terapi wicara10.000.000,00 -

03 RSUD Penyediaan Media Informasi PKRS50.000.000,00

03 RSUD Penyediaan Gas Medis111.045.000,00

109


03 RSUD Rehab Gedung NICU100.000.000,00

03 RSUD Pengembangan rumah sakit41.455.000.000,00

41.500.000.000,00

03 RSUD Program pemeliharaan sarana dan prasarana rumah sakit/rumahsakit jiwa/rumah sakit paru-paru/rumah sakit mata 415.830.750,00 534.494.911,00

03 RSUD Pemeliharaan rutin/berkala alat-alat kesehatan rumah sakit114.000.000,00 235.400.000,00

03 RSUD Pengelolaan sanitasi rumah sakit101.830.750,00 74.094.911,00

03 RSUD Pemeliharaan Taman25.000.000,00

03 RSUD Program Asuransi Kesehatan11.920.990.224,00 9.445.990.224,00

03 RSUD Asuransi Kesehatan (Askes)244.000.000,00 -

03 RSUD Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas)1.827.000.000,00 -

03 RSUD Jaminan Kesehatan Masyarakat Daerah (Jamkesda)404.000.000,00 -

03 RSUD Program Pelayanan Kesehatan Masyarakat Miskin800.000.000,00 100.000.000,00

03 RSUD Pelayanan Kesehatan Rujukan Masyarakat Miskin/Terlantar800.000.000,00 100.000.000,00

03 RSUD Program Peningkatan Mutu Pelayanan800.000.000,00 100.000.000,00

03 RSUD Pendukung Layanan Dokter Jaga800.000.000,00 100.000.000,00

03 RSUD PERENCANAAN PEMBANGUNAN30.000.000,00 -

110


03 RSUD Program perencanaan pembangunan daerah30.000.000,00 -

03 RSUD Penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) SKPD30.000.000,00 -

03 RSUD LINGKUNGAN HIDUP425.000.000,00 -

03 RSUD Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan LingkunganHidup 425.000.000,00 -

03 RSUD Analisis mengenai dampak lingkungan (AMDAL) pengembanganrumah sakit daerah 425.000.000,00 -

03 RSUD OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASIKEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIANDAN PERSANDIAN

1.120.000.000,00 1.042.455.000,00

03 RSUD Program peningkatan dan Pengembangan pengelolaankeuangan daerah 1.120.000.000,00 1.042.455.000,00

03 RSUD Revisi Tarif Retribusi Pelayanan Kesehatan40.000.000,00 -

03 RSUD Percepatan Pencapaian Target Penerimaan Pelayanan Kesehatan1.030.000.000,00 992.455.000,00

04 Dinas PU DINAS PEKERJAAN UMUM155.923.751.630,00

209.808.975.120,00

04 Dinas PU PEKERJAAN UMUM114.050.182.500,00

123.905.289.120,00

04 Dinas PU Program Pelayanan Administrasi Perkantoran18.348.230.720,00

27.783.182.720,00

04 Dinas PU Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik17.001.848.000,00

26.500.000.000,00

04 Dinas PU Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraandinas/operasional 20.000.000,00 24.800.000,00

111


04 Dinas PU Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor128.000.000,00 60.000.000,00

04 Dinas PU Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur1.808.320.000,00 1.854.720.000,00

04 Dinas PU Pengadaan mebeleur34.450.000,00 60.000.000,00

04 Dinas PU Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor79.150.000,00 100.000.000,00

04 Dinas PU Program Peningkatan Disiplin Aparatur63.000.000,00 -

04 Dinas PU Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya63.000.000,00 -

04 Dinas PU Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur70.000.000,00 20.000.000,00

04 Dinas PU Pelatihan Teknis Sumber Daya Manusia Aparatur40.000.000,00 -

04 Dinas PU Pelatihan dan Kursus Keterampilan30.000.000,00 20.000.000,00

04 Dinas PU Program Pembangunan Jalan dan Jembatan36.171.074.000,00

33.450.000.000,00

04 Dinas PU Pembangunan jembatan1.620.230.800,00

10.000.000.000,00

04 Dinas PU Infrastruktur Jalan (DAK)15.403.721.000,00 -

04 Dinas PU Penggantian Jembatan dan Pembuatan Duicker11.379.769.200,00

13.000.000.000,00

04 Dinas PU Insfranstruktur Jalan (Luncuran DAK 2013)617.353.000,00 -

04 Dinas PU Peningkatan dan Pengaspalan Jalan (Infrastruktur Jalan)5.000.000.000,00 8.000.000.000,00

04 Dinas PU Perencanaan Pembangunan Jembatan300.000.000,00

112


04 Dinas PU Program Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong-

12.760.000.000,00

04 Dinas PU Rehabilitasi/Perbaikan Saluran Drainase 10.000.000.000,0004 Dinas PU Operasional & Pemeliharaan Rutin Drainase, Inlet dan Trotoar

2.500.000.000,0004 Dinas PU Perencanaan Pembangunan dan Rehabilitasi Saluran Drainase

260.000.000,0004 Dinas PU Program rehabilitasi/pemeliharaan Jalan dan Jembatan

30.492.675.280,0026.741.486.400,00

04 Dinas PU Operasional dan Pemeliharaan Jalan dan Jembatan2.500.000.000,00 -

04 Dinas PU Rehabilitasi Jalan11.611.075.280,00 -

04 Dinas PU Pemeliharaan dan Peningkatan Jalan16.131.600.000,00 -

04 Dinas PU Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan5.000.000.000,00

04 Dinas PU Rehabilitasi/ Pemeliharaan Berkala Jalan (DAK)+ pendamping 15.491.486.400,0004 Dinas PU Operasional dan Pemeliharaan Jalan

2.000.000.000,0004 Dinas PU Operasional dan Pemeliharaan Jembatan

1.500.000.000,0004 Dinas PU Peningkatan & Rehabilitasi Trotoar Dan Taman Kota

2.500.000.000,0004 Dinas PU Program peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan

700.000.000,00 500.000.000,0004 Dinas PU Pengadaan alat-alat berat

200.000.000,00 -04 Dinas PU Program pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa

dan jaringan pengairan lainnya 14.059.882.500,00 1.375.000.000,00

04 Dinas PU Rehabilitasi/pemeliharaan jaringan irigasi (DAK)

113


2.382.282.500,00 -04 Dinas PU Perencanaan Rehabilitasi/Pemeliharaan Jaringan Irigasi

250.000.000,00 -04 Dinas PU Operasional dan Pemeliharaan Rutin Drainase, Inlet dan Trotoar

2.400.000.000,00 -04 Dinas PU Rehabilitasi/pemeliharaan jaringan irigasi (Sisa DAK 2013)

525.000.000,00 -04 Dinas PU Rehabilitasi/Pemeliharaan Trotoar

2.000.000.000,00 -04 Dinas PU Operasional Teknis UPTD Air Dingin dan UPTD Gn. Nago

300.000.000,00 -04 Dinas PU Rehabilitasi/Perbaikan Drainase

4.877.600.000,00 -04 Dinas PU DED Drainase

300.000.000,00 -04 Dinas PU Operasional Teknis UPT Irigasi Wilayah I Air Dingin

100.000.000,0004 Dinas PU Operasional Teknis UPT Irigasi Wilayah I Gn. Nago

100.000.000,0004 Dinas PU Perencanaan Rehabilitasi Jaringan Irigasi

150.000.000,0004 Dinas PU Program pengembangan, pengelolaan dan konversi sungai,

danau dan sumber daya air lainnya 6.252.000.000,00 8.500.000.000,00

04 Dinas PU Normalisasi Saluran Sungai2.000.000.000,00 3.000.000.000,00

04 Dinas PU Pelaksana Kegiatan WISMP-APL 2202.000.000,00 230.000.000,00

04 Dinas PU Operasional dan Pemeliharaan Rutin Rawa, Pantai, dan Sungai950.000.000,00 1.500.000.000,00

04 Dinas PU Perencanaan Rehabilitasi Bendung/ Cek Dam300.000.000,00

114


04 Dinas PU Perencanaan Normalisasi Saluran Sungai370.000.000,00

04 Dinas PU Program Peningkatan Efisiensi dan Efektifitas Kerja250.000.000,00 100.000.000,00

04 Dinas PU Peningkatan Operasional Program dan Perencanaan150.000.000,00 -

04 Dinas PU Program Peningkatan Daya Saing Kota5.750.000.000,00 8.920.000.000,00

04 Dinas PU Pemasangan Lampu Jembatan250.000.000,00 300.000.000,00

04 Dinas PU Rehabilitasi/Perbaikan Lampu PJU600.000.000,00 900.000.000,00

04 Dinas PU Opeasional dan Pemeliharaan Daya Saing Kota900.000.000,00 -

04 Dinas PU Operasional dan Pemeliharaan Rutin Penerangan Jalan2.500.000.000,00

04 Dinas PU Penyusunan Database Penerangan Jalan Umum320.000.000,00

04 Dinas PU Rehabilitasi Perbaikan Lampu Jembatan100.000.000,00 200.000.000,00

04 Dinas PU Pemasangan Lampu Penerangan Jalan2.300.000.000,00 4.300.000.000,00

04 Dinas PU Pembangunan gapura batas kota200.000.000,00 -

04 Dinas PU Pemasangan paving blok kawasan pantai padang1.000.000.000,00 -

04 Dinas PU Program Inspeksi, Pengawasan, dan Monitoring Bidang Ke PU-an 75.000.000,00 90.900.000,00

04 Dinas PU Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan di Lingkup Bidang ke PU-an25.000.000,00 39.000.000,00

04 Dinas PU Inspeksi Program dan Perencanaan25.000.000,00 26.900.000,00

115


04 Dinas PU Program Perencanaan Bidang ke-PU an- 1.800.000.000,00

04 Dinas PU Penyusunan Sistem Informasi / Database Infrastruktur750.000.000,00

04 Dinas PU Perencanaan Infrastruktur (Dukungan Pelaksanaan MemorandumRPI2JM) 600.000.000,00

04 Dinas PU Perencanaan Pembangunan Gedung Kantor450.000.000,00

04 Dinas PU PERUMAHAN RAKYAT41.823.569.130,00

85.903.686.000,00

04 Dinas PU Program Pengembangan Perumahan36.886.075.130,00

81.597.242.000,00

04 Dinas PU Pembangunan / Rehabilitasi kantor lurah7.200.000.000,00 -

04 Dinas PU Rehabilitasi gedung bagindo aziz chan18.979.000,00 -

04 Dinas PU Peningkatan dan Rehabilitasi Prasarana, Sarana, dan UtilitasLingkungan 18.750.000.000,00

29.912.000.000,00

04 Dinas PU Pembangunan kantor Camat Nanggalo2.500.000.000,00 -

04 Dinas PU Rehabilitasi/pembangunan gedung serbaguna dan gedung saranadan prasarana (Bantuan Keuangan yang bersifat khusus Provinsi) 1.125.096.130,00 -

04 Dinas PU Penyusunan dokumen perencanaan bidang keciptakaryaan1.000.000.000,00 1.500.000.000,00

04 Dinas PU Pematangan lahan perkantoran air pacah2.000.000.000,00 -

04 Dinas PU Penyusunan DED kantor camat180.000.000,00 210.000.000,00

04 Dinas PU Pembangunan Kantor Camat Lubuk Begalung4.000.000.000,00 -

116


04 Dinas PU Pembangunan Kantor Camat Padang Barat4.325.242.000,00

04 Dinas PU Review DED Kantor-Kantor Lurah150.000.000,00

04 Dinas PU Pembangunan Kantor - kantor Lurah3.000.000.000,00

04 Dinas PU Pembangunan Gedung Kantor DPRD Kota Padang 42.000.000.000,0004 Dinas PU Perencanaan Peningkatan & Rehabilitasi Jalan Lingkungan

500.000.000,0004 Dinas PU Validasi Data Gedung Pemerintahan Kota Padang

112.000.000,00 -04 Dinas PU Program Lingkungan Sehat Perumahan

4.937.494.000,00 4.306.444.000,0004 Dinas PU Infrastruktur Air Minum (DAK)

1.934.852.000,00 3.456.444.000,0004 Dinas PU Infrastruktur Sanitasi Lingkungan Berbasis Masyarakat (DAK)

1.652.642.000,00 -04 Dinas PU Infrastruktur Sanitasi Lingkungan Berbasis Masyarakat (Luncuran

DAK 2013) 500.000.000,00 -

04 Dinas PU Dukungan Pelaksanaan Program P2KP25.000.000,00 -

04 Dinas PU Program P2KP - PNPM Mandiri Perkotaan25.000.000,00

04 Dinas PU PERENCANAAN PEMBANGUNAN50.000.000,00 -

04 Dinas PU Program perencanaan pembangunan daerah50.000.000,00 -

04 Dinas PU Penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) SKPD50.000.000,00 -

04 Dinas TRTB DINAS TATA RUANG, TATA BANGUNAN DAN PERUMAHAN5.835.388.118,00

16.657.470.200,00

117


04 Dinas TRTB PEKERJAAN UMUM300.000.000,00 -

04 Dinas TRTB Program Perencanaan Bidang ke-PU an300.000.000,00 -

04 Dinas TRTB DED Kota Lama300.000.000,00 -

04 Dinas TRTB PERUMAHAN RAKYAT935.000.000,00

10.405.592.200,00

04 Dinas TRTB Program Pengembangan Perumahan685.000.000,00

10.405.592.200,00

04 Dinas TRTB Pembangunan Sarana dan Prasarana serta Utilitas Rusunawa KotaPadang 100.000.000,00 -

04 Dinas TRTB Operasional UPTD Rusunawa350.000.000,00 465.000.000,00

04 Dinas TRTB Pengembalian jaminan uang sewa penghuni rusunawa35.000.000,00 50.000.000,00

04 Dinas TRTB Penyusunan database perumahan kota padang200.000.000,00 500.000.000,00

04 Dinas TRTB Validasi Data BSPS (Bantuan Stimulasi Perumahan Swadaya)150.000.000,00

04 Dinas TRTB Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni / Bantuan Stimulasi PerumahanSwadaya (BSPS) 3.750.000.000,00

04 Dinas TRTB Perbaikan Sarana & Prasarana Utilitas Rusunawa Purus200.000.000,00

04 Dinas TRTB DAK Perumahan Pemukiman + pendamping5.290.592.200,00

04 Dinas TRTB Program Pemberdayaan komunitas Perumahan250.000.000,00 -

04 Dinas TRTB Pembuatan Naskah Akademis dan Perda Pengelolaan Rumah Kos (Pondokan ) 50.000.000,00 -

118


04 Dinas TRTB Inventarisasi pusaka padang kota lama200.000.000,00 -

04 Dinas TRTB PENATAAN RUANG4.395.800.000,00 5.886.878.000,00

04 Dinas TRTB Program Pelayanan Administrasi Perkantoran1.014.620.000,00 1.034.878.000,00

04 Dinas TRTB Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraandinas/operasional 7.500.000,00 7.950.000,00

04 Dinas TRTB Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor120.192.000,00 60.000.000,00

04 Dinas TRTB Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah80.000.000,00 160.000.000,00

04 Dinas TRTB Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur913.030.000,00 1.107.000.000,00

04 Dinas TRTB Pengadaan kendaraan dinas/operasional59.040.000,00 180.000.000,00

04 Dinas TRTB Pengadaan mebeleur30.000.000,00 100.000.000,00

04 Dinas TRTB Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional646.990.000,00 650.000.000,00

04 Dinas TRTB Program Peningkatan Disiplin Aparatur42.500.000,00 -

04 Dinas TRTB Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya42.500.000,00 -

04 Dinas TRTB Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur120.000.000,00 125.000.000,00

04 Dinas TRTB Sosialisasi Rancang Bangun Rumah Gempa120.000.000,00 -

04 Dinas TRTB Penunjang Pelatihan/Kepesertaan/Kursus25.000.000,00

04 Dinas TRTB Pembentukan Tim Ahli Bangunan100.000.000,00

119


04 Dinas TRTB Program Perencanaan Tata Ruang1.720.650.000,00 1.525.000.000,00

04 Dinas TRTB Update/ Peta indeks ruang dan bangunan kota200.000.000,00 150.000.000,00

04 Dinas TRTB Validasi data tanah fasilitas umum, fasilitas sosial, ruang terbukahijau (RTH) dan tanah cadangan pengganti (TCP) 300.000.000,00 200.000.000,00

04 Dinas TRTB Penyusunan rencana detail tata ruang kawasan strategis indarung -kampus unand 350.000.000,00 -

04 Dinas TRTB Penyusunan rencana detail tata ruang kawasan strategis tahurabung hatta 800.000.000,00 -

04 Dinas TRTB Penunjang Koodinasi Penataan Ruang70.650.000,00 75.000.000,00

04 Dinas TRTB Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) kawasan KhatibSulaiman dan Kawasan Terminal Type A 1.000.000.000,00

04 Dinas TRTB Penyusunan Perda RDTR100.000.000,00

04 Dinas TRTB Program Pemanfaatan Ruang350.000.000,00 495.000.000,00

04 Dinas TRTB Validasi Administrasi Perizinan150.000.000,00 50.000.000,00

04 Dinas TRTB Survey Pengukuran & Pemetaan Persil200.000.000,00

04 Dinas TRTB Fumigasi Arsip45.000.000,00

04 Dinas TRTB Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang225.000.000,00 1.290.000.000,00

04 Dinas TRTB Monitoring dan Koordinasi Pelaksanaan Kegiatan Pemrosesan IMB75.000.000,00 115.000.000,00

04 Dinas TRTB Penataan Kawasan Heritage Kota Padang

120


1.000.000.000,0004 Dinas TRTB Penyuluhan kepada Masyarakat dan Tokoh Masyarakat (Sosialisasi

IMB dan Perda) 50.000.000,00 75.000.000,00

04 Dinas TRTB Program Pengembangan Data & Informasi300.000.000,00

04 Dinas TRTB Pengembangan Sistem Informasi Teknologi Perizinan IMB & KRK200.000.000,00

04 Dinas TRTB Pembuatan Informasi Data Spasial Bangunan Yang Memiliki IMB100.000.000,00

04 Dinas TRTB PERENCANAAN PEMBANGUNAN30.000.000,00 -

04 Dinas TRTB Program perencanaan pembangunan daerah30.000.000,00 -

04 Dinas TRTB Penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) SKPD30.000.000,00 -

04 Dinas TRTB OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASIKEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIANDAN PERSANDIAN

174.588.118,00 365.000.000,00

04 Dinas TRTB Program peningkatan dan Pengembangan pengelolaankeuangan daerah 174.588.118,00 365.000.000,00

04 Dinas TRTB Peningkatan Pengelolaan Penerimaan Retribusi174.588.118,00

185.000.000,00

04 Dinas TRTB Inventarisasi & Labelisasi Aset Tetap SKPD15.000.000,00

04 Dinas TRTB Tim Penagihan Tunggakan Retribusi165.000.000,00

06 Bappeda BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH11.389.548.000,00

14.977.000.000,00

06 Bappeda PENATAAN RUANG1.150.000.000,00 3.300.000.000,00

121


06 Bappeda Program Perencanaan Tata Ruang1.150.000.000,00 3.300.000.000,00

06 Bappeda Updating Data Base Peta Digital Berbasis GIS Kota Padang (SistemAplikasi) 75.000.000,00 -

06 Bappeda Peninjauan Ulang & Review Rencana Tata Ruang Wilayah KotaPadang 600.000.000,00 1.000.000.000,00

06 Bappeda Penyusunan Master Plan Kawasan Pengembangan PusatPemerintahan Kota Padang 150.000.000,00 -

06 Bappeda Koordinasi Bidang Pengembangan Wilayah100.000.000,00 150.000.000,00

06 Bappeda Koordinas Percepatan Pembangunan Pusat Pemerintahan KotaPadang 75.000.000,00 -

06 Bappeda Penyusunan Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Heritage KotaPadang 400.000.000,00

06 Bappeda Sayembara Urban Desain Kawasan CBD Dalam Rangka MenujuPadang Metropolitan 1.000.000.000,00

06 Bappeda Review Master Plan Jaringan Telekomunikasi400.000.000,00

06 Bappeda Rencana Taman Tematik Kota Padang200.000.000,00

06 Bappeda PERENCANAAN PEMBANGUNAN10.164.548.000,00

11.597.000.000,00

06 Bappeda Program Pelayanan Administrasi Perkantoran1.796.848.000,00 1.694.000.000,00

06 Bappeda Penyediaan jasa surat menyurat9.000.000,00 10.000.000,00

06 Bappeda Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik121.848.000,00 135.000.000,00

122


06 Bappeda Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraandinas/operasional 10.000.000,00 12.000.000,00

06 Bappeda Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor30.000.000,00 40.000.000,00

06 Bappeda Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor269.000.000,00 90.000.000,00

06 Bappeda Penyediaan makanan dan minuman115.500.000,00 120.000.000,00

06 Bappeda Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah550.000.000,00 600.000.000,00

06 Bappeda Penyediaan alat kebersihan24.500.000,00 20.000.000,00

06 Bappeda Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur1.051.600.000,00 920.000.000,00

06 Bappeda Pengadaan kendaraan dinas/operasional54.000.000,00 -

06 Bappeda Pengadaan mebeleur45.000.000,00 -

06 Bappeda Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor162.052.000,00 100.000.000,00

06 Bappeda Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional790.548.000,00 820.000.000,00

06 Bappeda Program Peningkatan Disiplin Aparatur29.000.000,00 -

06 Bappeda Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya29.000.000,00 -

06 Bappeda Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur67.500.000,00 190.000.000,00

06 Bappeda Penunjang Pendidikan dan pelatihan formal57.500.000,00 90.000.000,00

123


06 Bappeda Pelatihan & Pengembangan Kapasitas Sumber Daya ApaturPerencana (Pelatihan Kantor Sendiri) 100.000.000,00

06 Bappeda Analisa dan Penilaian Jabatan Fungsional Perencanaan10.000.000,00 -

06 Bappeda Program Pengembangan data/informasi930.000.000,00 1.392.000.000,00

06 Bappeda Penyusunan Profile Daerah140.000.000,00 150.000.000,00

06 Bappeda Penyusunan Publikasi Statistik Pembangunan600.000.000,00 -

06 Bappeda Kajian Percepatan Pencapaian Target IPM185.000.000,00

06 Bappeda Buletin Bappeda Kota Padang Tahun 2014100.000.000,00 125.000.000,00

06 Bappeda Forum Litbang Daerah50.000.000,00 142.000.000,00

06 Bappeda Analisis Perkembangan Makro Ekonomi Kota Padang100.000.000,00

06 Bappeda Penyusunan Indeks Kemahalan Konstruksi Kota Padang225.000.000,00

06 Bappeda Koordinasi Kegiatan Bidang Litbang & Statistik75.000.000,00

06 Bappeda Analisis Kesejahteraan Masyarakat Kota Padang200.000.000,00

06 Bappeda Penyusunan & Pengumpulan Data/Informasi KebutuhanPenyusunan Dokumen Perencanaan 150.000.000,00

06 Bappeda Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dancepat tumbuh 200.000.000,00 150.000.000,00

06 Bappeda Sinkronisasi dan realiasai rencana program investasi jangkamenengah (RPIJM) bidang cipta karya tahun 2011-2015 100.000.000,00 -

124


06 Bappeda Koordinasi Bidang Fisik dan Prasarana100.000.000,00 150.000.000,00

06 Bappeda Program perencanaan pembangunan daerah3.786.600.000,00 3.723.000.000,00

06 Bappeda Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan RKPD Tahun 2015274.500.000,00 400.000.000,00

06 Bappeda Penyelenggaraan Forum SKPD Kota Padang285.500.000,00 237.500.000,00

06 Bappeda Penyelenggaraan Musrenbang Kota Padang300.000.000,00 280.000.000,00

06 Bappeda Penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) Tahun 2016280.500.000,00 275.000.000,00

c Penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS)Tahun 2016 275.000.000,00 285.000.000,00

06 Bappeda Penyusunan Kebijakan Umum APBD Perubahan (KUA Perubahan)Tahun 2015 242.850.000,00 220.500.000,00

06 Bappeda Koordinasi dan Monitoring Pelaksanaan Tugas Pembantuan danDAK 120.000.000,00 125.000.000,00

06 Bappeda Penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS)Perubahan Tahun 2015 237.000.000,00 225.500.000,00

06 Bappeda Pembuatan dan Naskah Akademis Ranperda RPJMD70.000.000,00 -

06 Bappeda Pembuatan dan Naskah Akademis Ranperda Revisi RPJPD70.000.000,00

06 Bappeda Penunjang Pelaksanaan e-musrenbang Kota Padang300.000.000,00

06 Bappeda Monitoring & Verifikasi Pelaksanaan Musrenbang Kelurahan danKecamatan Tahun 2015 157.700.000,00 175.000.000,00

125


06 Bappeda Evaluasi penyusunan RKPD tahun 2014200.000.000,00 -

06 Bappeda Penyusunan perubahan rencana kerja pemerintah daerah (RKPD)kota padang 166.050.000,00 167.000.000,00

06 Bappeda Penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) SKPD50.000.000,00 -

06 Bappeda Penyusunan RPJMD Kota Padang Tahun 2014 - 2019 dan KLHS775.000.000,00 -

06 Bappeda Fasilitasi dan Verifikasi Renstra SKPD Kota Padang165.000.000,00 -

06 Bappeda Revisi RPJPD & Penyusunan KLHS Kota Padang775.000.000,00

06 Bappeda Program perencanaan pembangunan ekonomi550.000.000,00 1.150.000.000,00

06 Bappeda Penyusunan Master Plan Perikanan Darat300.000.000,00

06 Bappeda Evaluasi & Penyusunan Rencana Aksi Percepatan & PerluasanPembangunan Ekonomi Kota Padang 300.000.000,00

06 Bappeda Study Potensi Pengembangan Industri Kreatif Kota Padang400.000.000,00

06 Bappeda Penyusunan masterplan percepatan dan perluasan pembangunanekonomi kota padang 400.000.000,00 -

06 Bappeda Program Perencanaan Pembangunan Sosial Budaya825.000.000,00 1.500.000.000,00

06 Bappeda Koordinasi Program Sosial Budaya150.000.000,00 175.000.000,00

06 Bappeda Penyusunan strategi penanggulangan kemiskinan kawasanpertanian 350.000.000,00 -

126


06 Bappeda Penyusunan strategi penanggulangan kemiskinan kawasanperkotaan 350.000.000,00

06 Bappeda Penyusunan Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (SPKD)Tahun 2014-2019 200.000.000,00

06 Bappeda Forum Jaringan Penelitian & Pengembangan Pendidikan KotaPadang 150.000.000,00

06 Bappeda Evaluasi dan Verifikasi Jamkes Sumbar Sakato Tahun 2015275.000.000,00

06 Bappeda Penyusunan Database Kemiskinan200.000.000,00

06 Bappeda Evaluasi dan Verifikasi Data Penerima Bantuan Iuran JaminanKesehatan Nasional (PBI-JKN) 175.000.000,00 -

06 Bappeda Program perencanaan prasarana wilayah dan sumber daya alam918.000.000,00 868.000.000,00

06 Bappeda Penyusunan detail engenering design DED gedung kantor bappedakota padang 450.000.000,00 -

06 Bappeda Review Buku Putih Sanitasi400.000.000,00

06 Bappeda OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASIKEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIANDAN PERSANDIAN

75.000.000,00 80.000.000,00

06 Bappeda Program Peningkatan Profesionalisme tenaga pemeriksa danaparatur pengawasan 75.000.000,00 80.000.000,00

06 Bappeda Tim Koordinasi Pemberantasan Korupsi75.000.000,00 80.000.000,00

127


"07 Dishub Kominfo DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA21.275.540.500,00

33.468.780.900,00

"07 Dishub Kominfo PERENCANAAN PEMBANGUNAN30.000.000,00 -

"07 Dishub Kominfo Program perencanaan pembangunan daerah30.000.000,00 -

"07 Dishub Kominfo Penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) SKPD30.000.000,00 -

"07 Dishub Kominfo PERHUBUNGAN20.527.386.500,00

32.436.469.900,00

"07 Dishub Kominfo Program Pelayanan Administrasi Perkantoran2.851.173.000,00 2.782.100.000,00

"07 Dishub Kominfo Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik850.000.000,00 900.000.000,00

"07 Dishub Kominfo Penyediaan barang cetakan dan penggandaan170.000.000,00 120.000.000,00

"07 Dishub Kominfo Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor120.000.000,00 60.000.000,00

"07 Dishub Kominfo Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan25.000.000,00 20.000.000,00

"07 Dishub Kominfo Penyediaan makanan dan minuman44.073.000,00 40.000.000,00

"07 Dishub Kominfo Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur1.635.600.000,00 2.000.000.000,00

"07 Dishub Kominfo Pengadaan mebeleur180.600.000,00 -

"07 Dishub Kominfo Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional1.155.000.000,00 1.700.000.000,00

"07 Dishub Kominfo Pemeliharaan Rutin/Berkala Alat Listrik, Air, dan Telepon25.000.000,00 50.000.000,00

"07 Dishub Kominfo Rehab Mobil Derek125.000.000,00

128


"07 Dishub Kominfo Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor150.000.000,00 -

"07 Dishub Kominfo Program Peningkatan Disiplin Aparatur194.000.000,00 500.000.000,00

"07 Dishub Kominfo Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya194.000.000,00 500.000.000,00

"07 Dishub Kominfo Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur56.578.600,00 55.000.000,00

"07 Dishub Kominfo Analisa dan Penilaian Jabatan Fungsional Pengujian KendaraanBermotor (PKB) 16.578.600,00 15.000.000,00

"07 Dishub Kominfo Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan775.000.000,00

11.400.000.000,00

"07 Dishub Kominfo Pengadaan fasilitas terminal koto lalang200.000.000,00 -

"07 Dishub Kominfo Amdal Lalin Pusat Perkantoran Air Pacah dan Terminal Type A75.000.000,00 -

"07 Dishub Kominfo Pengadaan Dan Pemasangan Alat keselamatan PerlintasanSebidang Kereta Api 500.000.000,00

"07 Dishub Kominfo Lanjutan Pematangan lahan terminal Type A Anak Air9.000.000.000,00

"07 Dishub Kominfo Pengadaan ticketting machine, GPS tracking Trans Padang.200.000.000,00

"07 Dishub Kominfo Pembangunan Dermaga DUKS200.000.000,00

"07 Dishub Kominfo Pengadaan prasarana halte Trans Padang1.000.000.000,00

"07 Dishub Kominfo Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan FasilitasLLAJ 100.000.000,00 200.000.000,00

"07 Dishub Kominfo Rehabilitasi /Pemeliharaan Prasarana Trans Padang100.000.000,00

129


"07 Dishub Kominfo Program peningkatan pelayanan angkutan8.031.922.400,00

12.256.257.400,00

"07 Dishub Kominfo Penyediaan Kelengkapan Pengujian Kendaraan Bermotor800.000.000,00 749.190.000,00

"07 Dishub Kominfo Pengoperasian Angkutan Massal5.900.000.000,00 9.900.000.000,00

"07 Dishub Kominfo Pengadaan petugas ticketing709.855.000,00 -

"07 Dishub Kominfo Evaluasi dan Pengembangan Trans Padang100.000.000,00 -

"07 Dishub Kominfo Assuransi Bus Trans Padang (15 unit)100.000.000,00

"07 Dishub Kominfo Pemilihan Pelajar Pelopor Lalulintas60.000.000,00

"07 Dishub Kominfo Sistem Informasi PKB75.000.000,00

"07 Dishub Kominfo Penyusunan DED Terminal Terpadu Bukit Putus500.000.000,00

"07 Dishub Kominfo Review DED Terminal Tipe A50.000.000,00

"07 Dishub Kominfo Penyusunan Master Plan Pengembangan Trans Padang150.000.000,00

"07 Dishub Kominfo Penyusunan Master Plan pengembangan angkutan sungai, danaupenyebrangan dan perairan 150.000.000,00

"07 Dishub Kominfo Penyusunan Master Plan Pengembangan Pelabuhan Bungus100.000.000,00

"07 Dishub Kominfo Penyusunan UKL UPL Pelabuhan Bungus200.000.000,00

"07 Dishub Kominfo Uji Coba dan Peresmian Trans Padang300.000.000,00 -

"07 Dishub Kominfo Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan2.975.000.000,00 -

130


"07 Dishub Kominfo Pengadaan kelengkapan sarana dan prasarana Trans Padang125.000.000,00 -

"07 Dishub Kominfo Pematangan lahan terminal anak air2.000.000.000,00 -

"07 Dishub Kominfo Pembangunan Sarana Pendukung Pelabuhan Teluk Bungus100.000.000,00 -

"07 Dishub Kominfo Pembangunan Pangkalan Angkutan Kota750.000.000,00 -

"07 Dishub Kominfo Program pengendalian dan pengamanan lalu lintas3.598.112.500,00 2.733.112.500,00

"07 Dishub Kominfo Perbaikan dan perawatan fasilitas lalu lintas400.000.000,00 350.000.000,00

"07 Dishub Kominfo Pengadaan Rambu RPPJ dan Papan Informasi Parkir75.000.000,00 50.000.000,00

"07 Dishub Kominfo Study Rekayasa Manajemen Lalu Lintas300.000.000,00 -

"07 Dishub Kominfo Pengawasan dan Pengendalian Parkir75.000.000,00 -

"07 Dishub Kominfo Pengecatan Canstin dan Trotoar1.500.000.000,00 -

"07 Dishub Kominfo Penyusunan Naskah Akademis Perda dan Study PenetapanKawasan Parkir 100.000.000,00 -

"07 Dishub Kominfo Pengadaan dan Pemasang Repeater75.000.000,00

"07 Dishub Kominfo Pengawasan DUKS50.000.000,00

"07 Dishub Kominfo Evaluasi dan Koordinasi Keselamatan Pelayaran25.000.000,00

"07 Dishub Kominfo Marka halte trans padang150.000.000,00

"07 Dishub Kominfo Perbaikan pos TPR50.000.000,00

131


"07 Dishub Kominfo Pengadaan VMS ( Voice Message Service)50.000.000,00

"07 Dishub Kominfo Sistem Informasi Fasilitas LLAJ75.000.000,00

"07 Dishub Kominfo Penyusunan Amdal Lalin Pusat Pemerintahan Kota Padang100.000.000,00

"07 Dishub Kominfo Studi Manajemen Rekayasa Lalu Lintas Kota Padang350.000.000,00

"07 Dishub Kominfo Penyusunan Feasibility Study Gedung Parkir di Kawasan PasarRaya 60.000.000,00

"07 Dishub Kominfo Pengawasan & Pengendalian Parkir75.000.000,00

"07 Dishub Kominfo Pembangunan , WC Umum dan sumur bor di Pelabuhan Bungus75.000.000,00

"07 Dishub Kominfo Survey Load Factor50.000.000,00

"07 Dishub Kominfo Program peningkatan kelayakan pengoperasian kendaraanbermotor 300.000.000,00 500.000.000,00

"07 Dishub Kominfo Pengadaan alat pengujian kendaraan bermotor300.000.000,00 500.000.000,00

"07 Dishub Kominfo SOSIAL25.000.000,00 -

"07 Dishub Kominfo Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial25.000.000,00 -

"07 Dishub Kominfo Peringatan Hari Bersejarah25.000.000,00 -

"07 Dishub Kominfo KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA613.154.000,00 952.311.000,00

"07 Dishub Kominfo Program Optimalisasi Teknologi Informasi dan Komunikasi325.000.000,00 385.000.000,00

"07 Dishub Kominfo Pengembangan Content dan Data Website Pemko Padang

132


75.000.000,00"07 Dishub Kominfo Pengembangan dan Perbaikan Jaringan Lokal dan Hotspot

80.000.000,00"07 Dishub Kominfo Peningkatan Kualitas SDM Teknis Teknologi Informasi

180.000.000,00"07 Dishub Kominfo Sistem Informasi dan Database Media Pos & Telekomunikasi (Data

Menara Seluler) di Kota Padang 50.000.000,00

"07 Dishub Kominfo Pengadaan Server dan Pemasangan Jaringan LAN175.000.000,00 -

"07 Dishub Kominfo Penyelenggaraan Pekan Informasi Nasional (PIN)150.000.000,00 -

"07 Dishub Kominfo Program Pengembangan Data Informasi178.154.000,00 272.311.000,00

"07 Dishub Kominfo Monitoring dan Maintenance Infrastruktur TI50.843.000,00 -

"07 Dishub Kominfo Penyelenggaraan Pekan Informasi Nasional (PIN)75.000.000,00

"07 Dishub Kominfo Pengembangan sistem data center SKPD Pemko Padang70.000.000,00

"07 Dishub Kominfo Program Pembinaan dan Pengembangan Bidang Pos danTelekomunikasi 110.000.000,00 295.000.000,00

"07 Dishub Kominfo Penertiban media pos dan telekomunikasi50.000.000,00 -

"07 Dishub Kominfo Pengadaan Alat Global Positioning System (GPS) MenaraTelokomunikasi 20.000.000,00 -

"07 Dishub Kominfo Pemeliharaan Sarana Teknologi Informasi Media Pos DanTelekomunikasi 100.000.000,00

"07 Dishub Kominfo sosialisasi peraturan dan perundang-undangan tentangperhubungan dan kominfo 75.000.000,00

133


"07 Dishub Kominfo Kajian potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektortelekomunikasi (pihak ke-III) 50.000.000,00

"07 Dishub Kominfo Peringatan Hari Besar30.000.000,00

08 DKK DINAS KEBERSIHAN DAN PERTAMANAN23.446.018.000,00

29.757.709.000,00

08 DKK PERUMAHAN RAKYAT250.000.000,00 750.000.000,00

08 DKK Program pengelolaan areal pemakaman250.000.000,00 750.000.000,00

08 DKK Pembangunan TPU Aie Dingin400.000.000,00

08 DKK Penyusunan Dokumen Kelayakan Lingkungan Pembangunan TPUAie Dingin 100.000.000,00

08 DKK PERENCANAAN PEMBANGUNAN30.000.000,00 -

08 DKK Program perencanaan pembangunan daerah30.000.000,00 -

08 DKK Penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) SKPD30.000.000,00 -

08 DKK LINGKUNGAN HIDUP22.936.018.000,00

28.777.709.000,00

08 DKK Program Pelayanan Administrasi Perkantoran7.937.744.000,00 7.910.944.000,00

08 DKK Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik121.848.000,00 126.648.000,00

08 DKK Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraandinas/operasional 50.000.000,00 80.000.000,00

08 DKK Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor126.600.000,00 65.000.000,00

134


08 DKK Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur10.896.340.000,00

10.498.000.000,00

08 DKK Pengadaan kendaraan dinas/operasional230.590.000,00 -

08 DKK Pengadaan mebeleur82.750.000,00 40.000.000,00

08 DKK Pembangunan Pagar/Pembatas Gedung Kantor/RumahDinas/Lahan 200.000.000,00 75.000.000,00

08 DKK Program Peningkatan Disiplin Aparatur302.450.000,00 134.000.000,00

08 DKK Pengadaan mesin/kartu absensi30.000.000,00 -

08 DKK Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya168.450.000,00 -

08 DKK Peningkatan SDM Aparatur DKP30.000.000,00

08 DKK Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan2.617.000.000,00 4.134.765.000,00

08 DKK Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan persampahan2.477.000.000,00 3.604.765.000,00

08 DKK Sosialisasi kebijakan pengelolaan persampahan30.000.000,00 300.000.000,00

08 DKK Pengadaan Box Sampah Terpilah30.000.000,00 -

08 DKK Pengadaan Papan Informasi50.000.000,00

08 DKK Pembinaan Pelaksanaan Program 3 R100.000.000,00

08 DKK Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan LingkunganHidup 300.000.000,00 375.000.000,00

08 DKK Penyusunan Rancangan Perda Tentang Pengelolaan Air Limbah

135


75.000.000,0008 DKK Program Pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)

275.000.000,00 1.370.000.000,0008 DKK Pemeliharaan Pohon Pelindung

25.000.000,00 350.000.000,0008 DKK Pengadaan pohon pelindung

50.000.000,00 250.000.000,0008 DKK Penyediaan Taman Dekorasi

50.000.000,00 100.000.000,0008 DKK Pengadaan Tanaman Hias

30.000.000,00 100.000.000,0008 DKK Pemeliharaan Taman

50.000.000,00 500.000.000,0008 DKK Program Rehabilitas Kawasan TPU dan TPA

320.000.000,00 505.000.000,0008 DKK Pengadaan pompa lumpur IPLT

25.000.000,00 -08 DKK Pembangunan garase untuk alat berat di TPA

200.000.000,00 -08 DKK Pemeliharaan Rutin/Berkala Instalasi Gas Methan

350.000.000,0008 DKK Pemeliharaan Rutin/Berkala Timbangan Truck Sampah (Tera

Timbang) 10.000.000,00

08 DKK Rehabilitasi Tempat Cucian Truck Sampah50.000.000,00

08 DKK Program Pembinaan Kegiatan Kebersihan dan SaranaPertamanan 277.484.000,00 3.840.000.000,00

08 DKK Pengadaan Sarana dan Prasarana Pertamanan70.000.000,00

08 DKK Pembersihan dan Pengangkatan Sampah yang Bersifat Insidentil137.484.000,00 75.000.000,00

136


08 DKK Pemeliharaan Rutin/Berkala Taman Tugu dan Pengecatan PotBunga 70.000.000,00 300.000.000,00

08 DKK Pembersihan Trotoar dan Riol600.000.000,00

08 DKK Pengadaan Mobil Tangga Beserta Alat Keselamatannya1.500.000.000,00

08 DKK Lomba K3 & Taman Sekota Padang150.000.000,00

08 DKK Kompetisi Daur Ulang Sampah Antar Pelajar75.000.000,00

08 DKK Pengecatan Canstin1.000.000.000,00

09 BAPEDALDA BADAN PENGENDALIAN DAMPAK LINGKUNGAN DAERAH3.513.280.766,40 4.316.128.000,00

09 BAPEDALDA PERENCANAAN PEMBANGUNAN50.000.000,00 -

09 BAPEDALDA Program perencanaan pembangunan daerah50.000.000,00 -

09 BAPEDALDA Penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) SKPD50.000.000,00 -

09 BAPEDALDA LINGKUNGAN HIDUP3.463.280.766,40 4.316.128.000,00

09 BAPEDALDA Program Pelayanan Administrasi Perkantoran465.631.585,00 520.909.000,00

09 BAPEDALDA Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik40.824.000,00 79.200.000,00

09 BAPEDALDA Penyediaan jasa kebersihan kantor16.800.000,00 45.300.000,00

09 BAPEDALDA Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor11.598.585,00 -

09 BAPEDALDA Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur464.508.000,00 550.699.000,00

137


09 BAPEDALDA Pengadaan mebeleur21.000.000,00 -

09 BAPEDALDA Pengadaan kendaraan dinas/operasional35.000.000,00

09 BAPEDALDA Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor27.500.000,00 50.000.000,00

09 BAPEDALDA Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional416.008.000,00 465.699.000,00

09 BAPEDALDA Program Peningkatan Disiplin Aparatur22.500.000,00 -

09 BAPEDALDA Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya22.500.000,00 -

09 BAPEDALDA Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan LingkunganHidup 690.000.000,00 2.576.520.000,00

09 BAPEDALDA Pengadaan sarana dan prasarana pengolah sampah dan biopori500.000.000,00 -

09 BAPEDALDA Pemantauan kualitas air sungai di kota padang15.000.000,00 -

09 BAPEDALDA Pengelolaan Sampah (3R) DAK2.005.520.000,00

09 BAPEDALDA Pemantauan kualitas air sungai di kota padang25.000.000,00

09 BAPEDALDA Survey Inventarisasi dan Identifikasi sumber pencemaran air di KotaPadang 53.000.000,00

09 BAPEDALDA Pengujian Emisi Kendaraan Bermotor di Kota Padang100.000.000,00

09 BAPEDALDA Kajian Beban Emisi dari Industri Skala Kecil di Kota Padang52.000.000,00

09 BAPEDALDA Kajian Kualitas Air dan Penetapan Daya Tampung BebanPencemaran Sungai Batang Timbalun 91.000.000,00

138


09 BAPEDALDA Evaluasi Kerusakan Tanah di Kota Padang75.000.000,00

09 BAPEDALDA Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi SumberDaya Alam dan Lingkungan Hidup 195.000.000,00 260.000.000,00

09 BAPEDALDA Penyusunan Buku Profile Adipura35.000.000,00 -

09 BAPEDALDA Sosialisasi & Publikasi Lingkungan Hidup100.000.000,00

09 BAPEDALDA Program Pengembangan Kapasitas Kelembagaan1.470.641.181,40 250.000.000,00

09 BAPEDALDA Penunjang Operasional Labor Lingkungan74.020.000,00 -

09 BAPEDALDA Peningkatan mutu laboratorium lingkungan hidup dan persiapanakreditasi 75.000.000,00 -

09 BAPEDALDA Pengadaan sarana prasarana penunjang pencapaian SPM1.047.921.181,40 -

09 BAPEDALDA Pembuatan Unit Teknologi Biogas (DAK)123.700.000,00 -

09 BAPEDALDA Pembentukan Saka Kalpataru100.000.000,00

09 BAPEDALDA Program Penegakan Hukum Lingkungan145.000.000,00 148.000.000,00

09 BAPEDALDA Penyusunan Ranperda di bidang Lingkungan Hidup75.000.000,00 -

09 BAPEDALDA Penilaian Dokumen AMDAL, UKL / UPL30.000.000,00 33.000.000,00

09 BAPEDALDA Penyusunan Ranperda Pengelolaan Lingkungan Kota Padang75.000.000,00

10 Disduk & Capil DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL5.711.959.000,00 7.107.551.000,00

10 Disduk & Capil PERENCANAAN PEMBANGUNAN

139


30.000.000,00 -10 Disduk & Capil Program perencanaan pembangunan daerah

30.000.000,00 -10 Disduk & Capil Penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) SKPD

30.000.000,00 -10 Disduk & Capil KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL

5.681.959.000,00 7.107.551.000,0010 Disduk & Capil Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

1.695.946.600,00 1.106.637.000,0010 Disduk & Capil Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

440.400.000,00 440.000.000,0010 Disduk & Capil Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan

dinas/operasional 3.400.000,00 7.250.000,00

10 Disduk & Capil Penyediaan barang cetakan dan penggandaan172.389.000,00 172.390.000,00

10 Disduk & Capil Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor4.172.500,00 4.172.000,00

10 Disduk & Capil Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor518.102.100,00 90.000.000,00

10 Disduk & Capil Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan10.000.000,00 11.500.000,00

10 Disduk & Capil Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah421.158.000,00 250.000.000,00

10 Disduk & Capil Penyediaan alat kebersihan5.000.000,00

10 Disduk & Capil Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur593.707.000,00 1.376.000.000,00

10 Disduk & Capil Pengadaan kendaraan dinas/operasional750.000.000,00

10 Disduk & Capil Pengadaan mebeleur81.000.000,00 40.000.000,00

140


10 Disduk & Capil Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor30.000.000,00 50.000.000,00

10 Disduk & Capil Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional427.707.000,00 471.000.000,00

10 Disduk & Capil Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur10.000.000,00

10 Disduk & Capil Program Peningkatan Disiplin Aparatur52.150.000,00 25.650.000,00

10 Disduk & Capil Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya26.500.000,00 -

10 Disduk & Capil Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur79.500.000,00 39.500.000,00

10 Disduk & Capil Bimbingan teknis bagi petugas register tingkat kota, kecamatan dankelurahan 40.000.000,00 -

10 Disduk & Capil Program Penataan Administrasi Kependudukan3.250.655.400,00 4.549.764.000,00

10 Disduk & Capil Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor IndukKependudukan (NIK) Secara Nasional 174.577.500,00 174.577.000,00

10 Disduk & Capil Pelayanan Akta Catatan Sipil417.149.000,00 622.000.000,00

10 Disduk & Capil Monitoring, evaluasi dan pelaporan data kependudukan55.000.000,00 -

10 Disduk & Capil pendataan dan penerbitan dokumen kependudukan bagi pendudukrentan 50.000.000,00 -

10 Disduk & Capil Perekaman dan pencetakan KTP elektronik dokumen kependudukanberbasis SIAK 237.360.000,00 218.610.000,00

10 Disduk & Capil Unit Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil Keliling (UP3SK)196.401.900,00 428.000.000,00

10 Disduk & Capil Pengadaan Bahan Personalisasi Pencetakan KTP-el1.195.590.000,00 500.000.000,00

141


10 Disduk & Capil Pemuthakiran Data Akta Catatan Dalam Bentuk Arsip Digital57.000.000,00

10 Disduk & Capil Penyusul Buku Profil Kependudukan/ Pengelolaan dan PenyusunanLaporan Informasi Kependudukan 75.000.000,00

10 Disduk & Capil Kegiatan Pemutakhitan Data Kematian Melalui Program SIAK300.000.000,00

10 Disduk & Capil Pengadaan Sarana Dan Prasarana Penunjang KTP-el1.000.000.000,00

10 Disduk & Capil Pemeliharaan Jaringan LAN Dinas, Kecamatan dan Kelurahan40.000.000,00

10 Disduk & Capil Pembentukan & Penataan Sistem Koneksi150.000.000,00

10 Disduk & Capil Pelayanan Administrasi Kependudukan dilakukan secara IT/Website/ Media Eletronik 60.000.000,00

11 BPBD DAMKAR BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH DANPEMADAM KEBAKARAN 6.798.369.500,00

14.175.730.000,00

11 BPBD DAMKAR PERENCANAAN PEMBANGUNAN50.000.000,00 -

11 BPBD DAMKAR Program perencanaan pembangunan daerah50.000.000,00 -

11 BPBD DAMKAR Penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) SKPD50.000.000,00 -

11 BPBD DAMKAR SOSIAL5.216.073.500,00

13.009.126.000,00

11 BPBD DAMKAR Program Pelayanan Administrasi Perkantoran941.801.000,00 1.450.156.000,00

11 BPBD DAMKAR Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik140.175.000,00 143.100.000,00

11 BPBD DAMKAR Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraandinas/operasional 30.000.000,00 47.500.000,00

142


11 BPBD DAMKAR Penyediaan jasa kebersihan kantor75.000.000,00 75.400.000,00

11 BPBD DAMKAR Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor34.875.000,00 33.805.000,00

11 BPBD DAMKAR Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor96.000.000,00 50.000.000,00

11 BPBD DAMKAR Peningkatan pelayanan administrasi perkantoran534.600.000,00

11 BPBD DAMKAR Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur1.780.015.000,00 1.875.653.500,00

11 BPBD DAMKAR Pengadaan mebeleur24.000.000,00 15.000.000,00

11 BPBD DAMKAR Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional1.206.262.500,00 1.488.153.500,00

11 BPBD DAMKAR Penyediaan Jasa Perkantoran177.252.500,00 -

11 BPBD DAMKAR Program Peningkatan Disiplin Aparatur143.261.000,00 189.050.000,00

11 BPBD DAMKAR Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya143.261.000,00 189.050.000,00

11 BPBD DAMKAR Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur60.000.000,00 310.315.000,00

11 BPBD DAMKAR Pelatihan Penanganan Bencana dan Kebakaran60.000.000,00 195.542.500,00

11 BPBD DAMKAR Latihan Inspektur Pemadam Kebakaran114.772.500,00

11 BPBD DAMKAR Program Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan BahayaKebakaran 2.280.996.500,00 9.173.951.500,00

11 BPBD DAMKAR Penyediaan Slang Buang dan Slang Hisap99.999.500,00 101.451.500,00

11 BPBD DAMKAR Kesiapsiagaan Penanggulangan Bahaya Kebakaran

143


648.000.000,00 864.000.000,0011 BPBD DAMKAR Pemeliharaan / Perawatan Alat Komunikasi Kebakaran

15.000.000,00 24.500.000,0011 BPBD DAMKAR Pengadaan mobil pemadam kebakaran

1.333.997.000,00 8.000.000.000,0011 BPBD DAMKAR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI

1.532.296.000,00 1.166.604.000,0011 BPBD DAMKAR Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana

alam 1.532.296.000,00 1.166.604.000,00

11 BPBD DAMKAR Perawatan berkala sirine peringatan dini tsunami104.751.000,00 172.801.000,00

11 BPBD DAMKAR Penyelenggaraan Kegiatan Table Top Exercise (TTX)391.475.000,00 -

11 BPBD DAMKAR Simulasi Evakuasi Bencana126.355.500,00 126.356.500,00

11 BPBD DAMKAR Penyusunan rencana kontijensi kerawanan bencana di Kota Padang79.445.000,00 -

11 BPBD DAMKAR Pemeliharaan rambu-rambu dan baliho evakuasi41.274.000,00 43.074.000,00

11 BPBD DAMKAR Penyediaan peralatan dan perlengkapan kebencanaan167.748.000,00 210.000.000,00

11 BPBD DAMKAR Pengadaan dan Pemasangan Peralatan EEWS214.790.000,00 207.915.000,00

12 Dinsosnaker DINAS SOSIAL DAN TENAGA KERJA3.230.983.000,00 7.639.073.000,00

12 Dinsosnaker PERENCANAAN PEMBANGUNAN30.000.000,00 -

12 Dinsosnaker Program perencanaan pembangunan daerah30.000.000,00 -

12 Dinsosnaker Penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) SKPD30.000.000,00 -

144


12 Dinsosnaker SOSIAL1.190.000.000,00 2.262.440.000,00

12 Dinsosnaker Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil(KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)Lainnya

40.000.000,00 -

12 Dinsosnaker Pemberdayaan kelompok usaha bersama (KUBE) fakir miskin40.000.000,00 -

12 Dinsosnaker Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial775.000.000,00 1.705.000.000,00

12 Dinsosnaker Pelatihan Keterampilan Keluarga Muda Miskin40.000.000,00 -

12 Dinsosnaker Dana Pendamping Bufferstock (Bantuan Peraltan dan Makanan) dariDepsos RI 100.000.000,00 200.000.000,00

12 Dinsosnaker Pelatihan Keterampilan dan Praktek Belajar Kerja Anak Jalanan diRumah Perlindungan Sosial Anak 50.000.000,00 -

12 Dinsosnaker Pemberdayaan Penyandang Cacat50.000.000,00 -

12 Dinsosnaker Pendampingan Jaminan Sosial Penyandang Cacat Berat35.000.000,00 -

12 Dinsosnaker Jaminan sosial lanjut usia (dana pendamping)50.000.000,00 -

12 Dinsosnaker Pembinaan anak jalanan dan prasarana pendukung rumahperlindungan sosial anak 40.000.000,00 -

12 Dinsosnaker Pembinaan bagi orang lanjut usia kurang mampu40.000.000,00 -

12 Dinsosnaker Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) Dana Sharing350.000.000,00

12 Dinsosnaker Pembangunan rumah layak huni bagi fakir miskin (danapendamping) 100.000.000,00 -

145


12 Dinsosnaker Perayaan Hari Disabilitas Internasional75.000.000,00

12 Dinsosnaker Asistensi Orang dengan kecacatan berat (Dana Pendamping)100.000.000,00

12 Dinsosnaker Bantuan Pengembangan Usaha Ekonomi Produktif terhadapPenyandang Disabilitas yang telah dilatih 100.000.000,00

12 Dinsosnaker Sosialisasi Perda Tentang Pemenuhan dan Perlindungan Ha-HakPenyandand Disabilitas 70.000.000,00

12 Dinsosnaker Pelatihan Keterampilan Praktek Belajar Kerja Anak Jalanan diRumah Perlindungan Sosial Anak (RPSA) 100.000.000,00

12 Dinsosnaker Bantuan Sarana & Prasarana Rumah Perlindungan Sosial Anak80.000.000,00

12 Dinsosnaker Pembinaan & Perbaikan Gizi Bagi Lanjut Usia Miskin & Terlantar60.000.000,00

12 Dinsosnaker Pendampingan Jaminan Sosial Lanjut Usia Tidak Mampu (DanaPendamping) 100.000.000,00

12 Dinsosnaker Dana Pendamping Pembangunan Rumah Tidak Layak Huni FakirMiskin 200.000.000,00

12 Dinsosnaker Program pembinaan para penyandang cacat dan trauma90.000.000,00 62.440.000,00

12 Dinsosnaker Penjangkauan penderita psikotik/ sakit jiwa kronis miskin terlantar diKota Padang 40.000.000,00 62.440.000,00

12 Dinsosnaker Pengembangan usaha ekonomis produktif terhadap penyandangdisabilitas 50.000.000,00 -

12 Dinsosnaker Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial285.000.000,00 495.000.000,00

12 Dinsosnaker Peringatan Hari Bersejarah80.000.000,00 90.000.000,00

146


12 Dinsosnaker Pemberdayaan Usaha Ekonomi Produktif (UEP) Fakir Miskin75.000.000,00 80.000.000,00

12 Dinsosnaker Pembinaan dan Bantuan Perbaikan Gizi bagi Anak Panti Asuhan75.000.000,00 100.000.000,00

12 Dinsosnaker Penilaian karang taruna, organisasi sosial dan pekerja sosialmasyarakat 20.000.000,00 50.000.000,00

12 Dinsosnaker Sosialisasi dan Pembinaan Pengelolaan Askesos40.000.000,00

12 Dinsosnaker Pendataan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)100.000.000,00

12 Dinsosnaker KETENAGAKERJAAN2.010.983.000,00 5.376.633.000,00

12 Dinsosnaker Program Pelayanan Administrasi Perkantoran770.673.000,00 753.473.000,00

12 Dinsosnaker Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraandinas/operasional 6.400.000,00 25.000.000,00

12 Dinsosnaker Penyediaan jasa kebersihan kantor48.400.000,00 48.000.000,00

12 Dinsosnaker Penyediaan barang cetakan dan penggandaan60.400.000,00 60.000.000,00

12 Dinsosnaker Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor75.000.000,00 40.000.000,00

12 Dinsosnaker Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur604.210.000,00 808.160.000,00

12 Dinsosnaker Pengadaan mebeleur45.000.000,00 20.000.000,00

12 Dinsosnaker Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor44.450.000,00 273.400.000,00

12 Dinsosnaker Program Peningkatan Disiplin Aparatur33.500.000,00 -

12 Dinsosnaker Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya

147


33.500.000,00 -12 Dinsosnaker Program Peningkatan Kesempatan Kerja

262.600.000,00 3.200.000.000,0012 Dinsosnaker Penyebarluasan informasi bursa tenaga kerja

50.000.000,00 75.000.000,0012 Dinsosnaker Penyiapan tenaga kerja siap pakai

120.000.000,00 150.000.000,0012 Dinsosnaker Pengembangan Pasar Kerja Melalui Bursa Kerja On-line (BKOL)

Dengan Sertifikasi ISO 9001:2008 92.600.000,00 150.000.000,00

12 Dinsosnaker Terapan Teknologi Tepat Guna500.000.000,00

12 Dinsosnaker Job Canvasing dalam rangka penempatan tenaga kerja250.000.000,00

12 Dinsosnaker Identifikasi dan Pendataan Penggunaan Tenaga Kerja Asing75.000.000,00

12 Dinsosnaker Pengembangan Kelembagaan Produktifitas dan PelatihanKewirausahaan 2.000.000.000,00

12 Dinsosnaker Program Perlindungan Tenaga Kerja & PengembanganLembaga Ketenagakerjaan 260.000.000,00 385.000.000,00

12 Dinsosnaker Penegakan Hukum dan Penyelesaian Kasus NormaKetenagakerjaan 25.000.000,00 -

12 Dinsosnaker Sosialisasi dan pembentukan lembaga kerjasama (LKS) TripartitKota Padang 25.000.000,00 -

12 Dinsosnaker Peningkatan Pengawasan Norma Keselamatan dan Kesehatan KerjaMelalui Penerapan Peraturan Perundang-undangan di bidangKeselamatan Kerja

75.000.000,00 50.000.000,00

148


12 Dinsosnaker Pembinaan dan Monitoring tentang Keselamatan dan KesehatanKerja (K3) dan upaya pencegahannya 50.000.000,00

12 Dinsosnaker Dewan Pengupahan Kota Padang50.000.000,00

12 Dinsosnaker Informasi Hubungan Industrial dan Persyaratan Kerja50.000.000,00

12 Dinsosnaker Pembinaan & Pengembangan UU No.2 Th 2004 tentangpenyelesaian perselisihan Hubungan Industri dan UU No 13 Th 2003tentang Ketenagakerjaan

50.000.000,00

12 Dinsosnaker Program Perlindungan dan Pengembangan Ketenagakerjaan60.000.000,00 210.000.000,00

12 Dinsosnaker Pengawasan terhadap pelaksanaan penerapan UMP (UpahMinimum Propinsi) pada perusahaan di Kota Padang 75.000.000,00

12 Dinsosnaker Pembinaan dan Pengawasan terhadap jumlah tenaga kerja yangtelah diikutkan sebagai anggota BPJS 75.000.000,00

13 Dinas Koperasi DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH6.690.900.500,00

10.069.502.000,00

13 Dinas Koperasi PERENCANAAN PEMBANGUNAN30.000.000,00 -

13 Dinas Koperasi Program perencanaan pembangunan daerah30.000.000,00 -

13 Dinas Koperasi Penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) SKPD30.000.000,00 -

13 Dinas Koperasi KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH2.838.600.500,00

10.069.502.000,00

13 Dinas Koperasi Program Pelayanan Administrasi Perkantoran493.698.000,00 466.932.000,00

13 Dinas Koperasi Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik56.848.000,00 62.532.000,00

149


13 Dinas Koperasi Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraandinas/operasional 5.000.000,00 5.500.000,00

13 Dinas Koperasi Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor62.950.000,00 30.000.000,00

13 Dinas Koperasi Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur437.352.500,00 939.070.000,00

13 Dinas Koperasi Pengadaan mebeleur33.000.000,00 17.000.000,00

13 Dinas Koperasi Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional354.352.500,00 372.070.000,00

13 Dinas Koperasi Pengadaan Komputer & Pembuatan Sisten Online BMT KJKS500.000.000,00

13 Dinas Koperasi Program Peningkatan Disiplin Aparatur21.500.000,00 -

13 Dinas Koperasi Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya21.500.000,00 -

13 Dinas Koperasi Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam dan Unit SimpanPinjam Koperasi 50.000.000,00 -

13 Dinas Koperasi Pengebangan dan Peeliharaan Aplikasi Sistem Informasi Data BaseUMKM Kota Padang 50.000.000,00

13 Dinas Koperasi Program Pengembangan Kewirausahaan dan KeunggulanKompetitif Usaha Kecil Menengah 650.000.000,00 7.225.000.000,00

13 Dinas Koperasi Penataan & Pemberdayaan PKL Kota Padang600.000.000,00 700.000.000,00

13 Dinas Koperasi Perkuatan Modal bagi UMKM1.500.000.000,00

13 Dinas Koperasi Penunjangan Penumbuhan Kelembagaan Keuangan Mikro KJKSBM-Kelurahan 3.000.000.000,00

150


13 Dinas Koperasi Pendampingan serta pemberdayaan dan pembinaan UMKM 104kelurahan (Pendampingan Kegiatan Kredit Jasa KeuanganSyariah/KJKS)

1.800.000.000,00

13 Dinas Koperasi Pendataan UMKM Potensial di 4 Kecamatan (Kegiatan Lanjutan )100.000.000,00

13 Dinas Koperasi Penyelenggaraan Promosi Produk Usaha Mikro Kecil Menengah75.000.000,00

13 Dinas Koperasi Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi UsahaMikro Kecil Menengah 422.500.000,00 148.500.000,00

13 Dinas Koperasi Penyelenggaraan promosi produk Usaha Mikro Kecil Menengah55.000.000,00 -

13 Dinas Koperasi Analisa Kelayakan Usaha dalam rangka penyaluran dana bergulir50.000.000,00 -

13 Dinas Koperasi Updating Data UMKM169.000.000,00 -

13 Dinas Koperasi Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi713.550.000,00 1.190.000.000,00

13 Dinas Koperasi Pemberdayaan Kelompok Wanita/Koperasi Wanita di Daerah BinaanP2WKSS 25.000.000,00 -

13 Dinas Koperasi Pembenahan koperasi tidak aktif20.000.000,00 -

13 Dinas Koperasi Pembinaan KJKS bagi Pengurus, Pengawas, dan PembinaKelurahan 100.000.000,00 -

13 Dinas Koperasi Diklat Kelembagaan Manajemen dan Akuntansi Koperasi bagiPengurus 55.000.000,00 -

13 Dinas Koperasi Peningkatan sumber daya manusia bagi pengawas koperasi90.225.000,00 -

151


13 Dinas Koperasi Bantuan audit bagi koperasi dan FGD hasil penilaian kesehatankoperasi 193.325.000,00 150.000.000,00

13 Dinas Koperasi Diklat Pelatihan Akuntansi Bagi Pengurus, Pengawas dan PengelolaKJKS Kelurahan 75.000.000,00

13 Dinas Koperasi Diklat Pembuatan Kemasan Hasil Produk UMKM75.000.000,00

13 Dinas Koperasi Peningkatan Pengelolaan KJKS Se Kota Padang120.000.000,00

13 Dinas Koperasi Revitalisasi Koperasi Unit Desa75.000.000,00

13 Dinas Koperasi Penilaian Kesehatan KSP/ USP Koperasi50.000.000,00

13 Dinas Koperasi Diklat Peningkatan Pengelolaan Kelembagaan Bagi Pengurus &Pengawas KJKS Kelurahan 300.000.000,00

13 Dinas Koperasi Sosialisasi UU No. 1 Tahun 2013 Tentang Lembaga Keuangan Mikro(LKM) 30.000.000,00

13 Dinas Koperasi Pelatihan Pra Koperasi Bagi Kelompok Wanita di Daerah BinaanP2WKSS 35.000.000,00

13 Dinas Koperasi Diklat Manajemen Kewirausahaan UMKM50.000.000,00

13 Dinas Koperasi PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA3.822.300.000,00 -

13 Dinas Koperasi Program pengembangan lembaga ekonomi pedesaan3.822.300.000,00 -

13 Dinas Koperasi Penunjangan penumbuhan lembaga keuangan mikro KJKS BMTKelurahan 3.102.300.000,00 -

13 Dinas Koperasi Pendampingan kegiatan Kredit Jasa Keuangan Syariah (KJKS)Kelurahan 720.000.000,00 -

152


14 Badan PMP2T BADAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINANTERPADU 4.894.983.300,00 6.088.467.800,00

14 Badan PMP2T PERENCANAAN PEMBANGUNAN50.000.000,00 -

14 Badan PMP2T Program perencanaan pembangunan daerah50.000.000,00 -

14 Badan PMP2T Penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) SKPD50.000.000,00 -

14 Badan PMP2T PENANAMAN MODAL3.744.983.300,00 4.683.467.800,00

14 Badan PMP2T Program Pelayanan Administrasi Perkantoran1.458.267.800,00 1.522.467.800,00

14 Badan PMP2T Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik136.603.000,00 250.000.000,00

14 Badan PMP2T Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraandinas/operasional 9.450.000,00 10.000.000,00

14 Badan PMP2T Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor173.007.000,00 90.000.000,00

14 Badan PMP2T Penyediaan jasa pelayanan publik70.700.000,00 74.200.000,00

14 Badan PMP2T Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor198.240.000,00 228.000.000,00

14 Badan PMP2T Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur833.210.000,00 1.041.000.000,00

14 Badan PMP2T Pengadaan mebeleur128.650.000,00 60.000.000,00

14 Badan PMP2T Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor200.000.000,00 100.000.000,00

14 Badan PMP2T Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional504.560.000,00 581.000.000,00

14 Badan PMP2T Pemeliharaan rutin/berkala pengelolaan dan penyimpanan arsip

153


50.000.000,0014 Badan PMP2T Pemeliharaan Website

50.000.000,0014 Badan PMP2T Penyediaan Sarana dan Prasarana Promosi Investasi

200.000.000,0014 Badan PMP2T Program Peningkatan Disiplin Aparatur

92.000.000,00 -14 Badan PMP2T Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya

30.000.000,00 -14 Badan PMP2T Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu

62.000.000,00 -14 Badan PMP2T Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

50.000.000,00 75.000.000,0014 Badan PMP2T Peningkatan kapasitas aparatur pelayanan

50.000.000,00 -14 Badan PMP2T Sosialiasi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan

75.000.000,0014 Badan PMP2T Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi

725.000.000,00 960.000.000,0014 Badan PMP2T Perencanaan / Promosi Peluang Investasi

250.000.000,00 -14 Badan PMP2T Sosialisasi Penanaman Modal

100.000.000,00 150.000.000,0014 Badan PMP2T Update data dan pengembangan website penanaman modal

50.000.000,00 75.000.000,0014 Badan PMP2T Penyusunan naskah akademis dan rancangan peraturan daerah

tentang penyelenggaraan kerjasama daerah 75.000.000,00 -

14 Badan PMP2T Pembuatan Video (Audio Visual) Promosi Potensi dan PeluangInvestasi Kota Padang 200.000.000,00

154


14 Badan PMP2T Koordinasi Peningkatan Kerjasama Investasi dan Peningkatan PMA/PMDN 85.000.000,00

14 Badan PMP2T Perencanaan/ Promosi Peluang Investasi200.000.000,00

14 Badan PMP2T Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi325.000.000,00 475.000.000,00

14 Badan PMP2T Fasilitasi dan Koordinasi Kerjasama Penanaman Modal75.000.000,00 200.000.000,00

14 Badan PMP2T Pelaksanaan pelayanan terpadu satu pintu (PTSP) bidangpenanaman modal 250.000.000,00 -

14 Badan PMP2T Evaluasi Perjanjian dan Pelaksanaan Kerjasama Penanaman Modal75.000.000,00

14 Badan PMP2T Penyiapan Naskah Akademis Kesepakatan/ Perjanjian KerjasamaPenanaman Modal 50.000.000,00

14 Badan PMP2T Pengembangan Sistem Informasi Pelayanan Terpadu Satu Pintu150.000.000,00

14 Badan PMP2T PROGRAM PERENCANAAN KAJIAN DAN IDENTIFIKASIPELUANG INVESTASI 475.000.000,00 200.000.000,00

14 Badan PMP2T Kajian Pengembangan Penanaman Modal di Kawasan StrategisSepanjang Pantai Padang 75.000.000,00 -

14 Badan PMP2T Kajian Pengembangan Penanaman Modal di Kawasan StrategisSepanjang Pantai Padang 50.000.000,00 -

14 Badan PMP2T PROGRAM KAJIAN DAN PENGEMBANGAN POTENSISUMBERDAYA LOKAL 400.000.000,00

14 Badan PMP2T Study kelayakan peluang investasi infrastruktur air limbah danpengolahan persampahan Kota Padang 400.000.000,00

155


14 Badan PMP2T Program Penyiapan potensi sumberdaya, sarana dan prasaranadaerah 251.505.500,00 -

14 Badan PMP2T Penyusunan pra studi kelayakan pengembangan taman hutan rayaBung Hatta 251.505.500,00 -

14 Badan PMP2T OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASIKEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIANDAN PERSANDIAN

1.100.000.000,00 1.405.000.000,00

14 Badan PMP2T Program Koordinasi dan Pemberdayaan Kelembagaan1.100.000.000,00 1.405.000.000,00

14 Badan PMP2T Survei, monitoring, dan koordinasi proses perizinan425.000.000,00 450.000.000,00

14 Badan PMP2T Pelayanan perizinan keliling50.000.000,00 100.000.000,00

14 Badan PMP2T Koordinasi dan sinkronisasi pelayanan perizinan150.000.000,00 200.000.000,00

14 Badan PMP2T Penyusunan database perizinan berbasis Geographics InformationSystem (GIS) 150.000.000,00 -

14 Badan PMP2T Penyediaan arsip perizinan elektronik150.000.000,00 -

14 Badan PMP2T Pengembangan Sistem Informasi PTSP175.000.000,00 -

14 Badan PMP2T Peningkatan Koordinasi Pengawasan Pelaksanaan PenanamanModal dan Perizinan 75.000.000,00

14 Badan PMP2T Penyusunan Indek Kepuasan Masyarakat (IKM) Pelayanan di PTSP80.000.000,00

14 Badan PMP2T Penyusunan ISO Kualitas Pelayanan Perizinan dan PenanamanModal 500.000.000,00

15 DISPORA DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA

156


5.899.349.000,00 6.220.400.000,0015 DISPORA PERENCANAAN PEMBANGUNAN

30.000.000,00 -15 DISPORA Program perencanaan pembangunan daerah

30.000.000,00 -15 DISPORA Penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) SKPD

30.000.000,00 -15 DISPORA PEMUDA DAN OLAHRAGA

5.869.349.000,00 6.220.400.000,0015 DISPORA Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

1.377.068.000,00 1.347.000.000,0015 DISPORA Penyediaan jasa surat menyurat

2.000.000,00 3.000.000,0015 DISPORA Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

301.848.000,00 320.000.000,0015 DISPORA Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan

dinas/operasional 3.000.000,00 4.000.000,00

15 DISPORA Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor128.020.000,00 65.000.000,00

15 DISPORA Penyediaan peralatan rumah tangga10.000.000,00

15 DISPORA Penyediaan jasa pelayanan publik467.200.000,00 470.000.000,00

15 DISPORA Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur400.010.000,00 448.400.000,00

15 DISPORA Pengadaan mebeleur75.000.000,00

15 DISPORA Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor50.000.000,00 -

15 DISPORA Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional350.010.000,00 373.400.000,00

157


15 DISPORA Program Peningkatan Disiplin Aparatur22.500.000,00 -

15 DISPORA Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya22.500.000,00 -

15 DISPORA Program Pengembangan dan Keserasian Kebijakan Pemuda60.000.000,00 290.000.000,00

15 DISPORA Pelaksanaan emotional spiritual quotient (ESQ) bagi pemuda danpelajar 60.000.000,00 -

15 DISPORA Fasilitasi Pekan Temu Wicara Organisasi Pemuda denganPemerintah Kota Padang 40.000.000,00

15 DISPORA Penunjang Kegiatan Kepemudaan dan Masyarakat250.000.000,00

15 DISPORA Program peningkatan peran serta kepemudaan735.000.000,00 270.000.000,00

15 DISPORA Seleksi Jambore Pemuda Indonesia dan Bhakti Pemuda antarPropinsi Tingkat Kota Padang 50.000.000,00 55.000.000,00

15 DISPORA Seleksi dan Pengiriman Paskibraka190.000.000,00 70.000.000,00

15 DISPORA Seleksi Pemuda Pelopor Tingkat Kota Padang40.000.000,00 50.000.000,00

15 DISPORA Pelaksanaan Hari Nasional/Kepemudaan30.000.000,00 -

15 DISPORA Training of Trainer (TOT) Tata Upacara Bendera bagi pelajar70.000.000,00 -

15 DISPORA Penyuluhan tata tertib berlalu lintas bagi pemuda dan pelajar60.000.000,00 -

15 DISPORA Penunjang kegiatan kepemudaan200.000.000,00 -

15 DISPORA Lomba tata upacara bendera tingkat SLTP & SLTA25.000.000,00 -

158


15 DISPORA Peringatan Hari Sumpah Pemuda25.000.000,00

15 DISPORA Program peningkatan upaya penumbuhan kewirausahaan dankecakapan hidup pemuda 65.000.000,00 -

15 DISPORA Pelatihan kewirausahaan bagi pemuda50.000.000,00 -

15 DISPORA Pendataan Industri Olahraga dan Pengusaha Keolahragaan15.000.000,00 -

15 DISPORA Program upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba200.000.000,00 100.000.000,00

15 DISPORA Penyuluhan dan pembinaan tentang Bahaya Narkoba & AIDS (HIV)bagi Generasi Muda 200.000.000,00 100.000.000,00

15 DISPORA Program Pengembangan Kebijakan dan Manajemen Olahraga30.000.000,00 -

15 DISPORA Penataran wasit sepak bola30.000.000,00 -

15 DISPORA Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga1.866.980.000,00 2.015.000.000,00

15 DISPORA Pembinaan cabang olahraga prestasi di tingkat daerah45.000.000,00 -

15 DISPORA Pengembangan dan Pemanfaatan IPTEK olahraga sebagaipendorong peningkatan pretasi olahraga 50.000.000,00 -

15 DISPORA Pertandingan OR Pelajar Cacat se Kota Padang70.000.000,00 -

15 DISPORA Pelaksanaan Senam Kesegaran Jasmani PNS di lingkungan PemkoPadang 171.980.000,00 180.000.000,00

15 DISPORA Penunjang pelaksanaan lomba perahu tradisional selaju sampan danperahu naga internasional 900.000.000,00 -

159


15 DISPORA Liga Pendidikan Indonesia (LPI) Kota Padang175.000.000,00 250.000.000,00

15 DISPORA Seleksi Kejurda Atletik Pelajar SLTP se Kota Padang35.000.000,00 -

15 DISPORA Perlombaan silat antar pemuda se Kota Padang60.000.000,00 -

15 DISPORA Pertandingan Futsal antar kelurahan dan satuan kerja perangkatdaerah (SKPD) 30.000.000,00 -

15 DISPORA Pertandingan buku tangkis antar satuan kerja perangkat daerah(SKPD) 30.000.000,00 -

15 DISPORA Pelaksanaan Lomba Dayung Perahu Naga Internasional300.000.000,00

15 DISPORA Pmbinaan Organisasi Keolahragaan250.000.000,00

15 DISPORA Penataran Wasit Futsal100.000.000,00

15 DISPORA Penataran Pelatih Sepak Bola100.000.000,00

15 DISPORA Piala Walikota Cup 2015500.000.000,00

15 DISPORA Hari Olahraga Nasional35.000.000,00

15 DISPORA Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga1.102.791.000,00 1.740.000.000,00

15 DISPORA Pengelolaan Operasional Harian Kolam Renang Teratai Padang300.000.000,00 400.000.000,00

15 DISPORA Penataan dan penertiban sarana dan prasarana kawasan GORH.Agus Salim 359.360.500,00 300.000.000,00

15 DISPORA Jasa Pelayanan K3 dan Keamanan Aset Kantor dan KawasanLingkungan GOR H.A Salim 93.430.500,00 90.000.000,00

160


15 DISPORA Pengadaan perahu naga dan peralatan pendayung350.000.000,00 -

15 DISPORA Tim Pengendalian, Pengawasan dan Pengamanan Retribusi GORAgus Salim 150.000.000,00

15 DISPORA Penataan & Rehab Sarana Kolam Renang Teratai800.000.000,00

16 KESBANGPOL KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK4.785.590.890,00 4.749.891.590,00

16 KESBANGPOL PERENCANAAN PEMBANGUNAN20.000.000,00 -

16 KESBANGPOL Program perencanaan pembangunan daerah20.000.000,00 -

16 KESBANGPOL Penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) SKPD20.000.000,00 -

16 KESBANGPOL KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI4.765.590.890,00 4.749.891.590,00

16 KESBANGPOL Program Pelayanan Administrasi Perkantoran544.601.730,00 879.623.730,00

16 KESBANGPOL Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor44.978.000,00 80.000.000,00

16 KESBANGPOL Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah120.000.000,00 420.000.000,00

16 KESBANGPOL Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur729.495.000,00 703.251.500,00

16 KESBANGPOL Pengadaan kendaraan dinas/operasional381.476.000,00 91.737.500,00

16 KESBANGPOL Pengadaan mebeleur2.500.000,00 50.000.000,00

16 KESBANGPOL Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional345.519.000,00 561.514.000,00

16 KESBANGPOL Program Peningkatan Disiplin Aparatur43.000.000,00 -

161


16 KESBANGPOL Pengadaan mesin/kartu absensi25.000.000,00 -

16 KESBANGPOL Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya18.000.000,00 -

16 KESBANGPOL Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindakkriminal 1.232.729.800,00 2.029.892.000,00

16 KESBANGPOL Koordinasi Masalah Keamanan dan Ketertiban Kota (SK-4)427.233.800,00 787.131.500,00

16 KESBANGPOL Koordinasi Masalah Komunitas Intelijen Daerah (Kominda)205.000.000,00 242.760.500,00

16 KESBANGPOL Tim Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dalamBidang IPOLEKSOSBUD HANKAM 600.496.000,00 1.000.000.000,00

16 KESBANGPOL Program kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan311.301.000,00 371.000.000,00

16 KESBANGPOL Forum Pemantapan Wawasan Kebangsaan59.705.000,00 60.000.000,00

16 KESBANGPOL Forum Kerukunan Umat Beragama55.643.000,00 56.000.000,00

16 KESBANGPOL Kemah bakti Bhineka Tunggal Ika105.481.500,00 100.000.000,00

16 KESBANGPOL Hari Bela Negara27.471.500,00 25.000.000,00

16 KESBANGPOL Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat63.000.000,00 50.000.000,00

16 KESBANGPOL Forum Pembauran Kebangsaan30.000.000,00

16 KESBANGPOL Pengawasan Orang Asing50.000.000,00

16 KESBANGPOL Program pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertibandan keamanan 1.688.458.400,00 495.118.500,00

162


16 KESBANGPOL Pemeliharaan Satuan Hansip dalam Menghadapi PILKADA1.491.200.000,00 -

16 KESBANGPOL Desk Pilgub197.258.400,00 495.118.500,00

16 KESBANGPOL Program peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat(pekat) 54.716.600,00 55.000.000,00

16 KESBANGPOL Inventarisasi Masalah Aktual54.716.600,00 55.000.000,00

16 KESBANGPOL Program pendidikan politik masyarakat151.288.360,00 206.005.860,00

16 KESBANGPOL Sosialisasi Pendidikan Politik Bagi Generasi Muda54.717.500,00

17 SATPOL PP SATUAN POLISI PAMONG PRAJA8.674.254.500,00

14.566.852.550,00

17 SATPOL PP PERENCANAAN PEMBANGUNAN20.000.000,00 -

17 SATPOL PP Program perencanaan pembangunan daerah20.000.000,00 -

17 SATPOL PP Penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) SKPD20.000.000,00 -

17 SATPOL PP KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI8.654.254.500,00

14.566.852.550,00

17 SATPOL PP Program Pelayanan Administrasi Perkantoran1.243.147.250,00 1.156.602.250,00

17 SATPOL PP Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor158.550.000,00 80.000.000,00

17 SATPOL PP Penyediaan makanan dan minuman158.550.000,00 150.555.000,00

17 SATPOL PP Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur1.711.950.000,00 2.106.615.000,00

17 SATPOL PP Pengadaan kendaraan dinas/operasional400.300.000,00 500.000.000,00

163


17 SATPOL PP Pengadaan mebeleur161.385.000,00 80.000.000,00

17 SATPOL PP Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor173.550.000,00 75.000.000,00

17 SATPOL PP Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional907.715.000,00 982.615.000,00

17 SATPOL PP Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor200.000.000,00

17 SATPOL PP Pengadaan Perlengkapan Kendaraan200.000.000,00

17 SATPOL PP Program Peningkatan Disiplin Aparatur227.300.000,00 382.000.000,00

17 SATPOL PP Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya227.300.000,00 382.000.000,00

17 SATPOL PP Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur123.900.000,00 528.900.000,00

17 SATPOL PP Pelatihan Peningkatan Keterampilan Pamong Praja230.000.000,00

17 SATPOL PP Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan Bagi Aparatur175.000.000,00

17 SATPOL PP Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan4.708.744.750,00 6.849.000.000,00

17 SATPOL PP Peningkatan Pelayanan dengan Aparat Keamanan dalampenanggulangan keamanan kota 4.569.744.750,00 6.265.000.000,00

17 SATPOL PP Pengadaan Senjata Kejut Listrik & Semprotan Gas85.000.000,00

17 SATPOL PP Pemeliharaan Rutin Berkala Peralatan Perbengkelan75.000.000,00

17 SATPOL PP Pengadaan Sarana & Prasarana Kelengkapan Peralatan Satpol PP285.000.000,00

164


17 SATPOL PP Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindakkriminal 376.712.500,00 1.818.735.300,00

17 SATPOL PP Pengawasan pengendalian dan evaluasi kegiatan polisi pamongpraja 50.000.000,00 175.000.000,00

17 SATPOL PP Kerjasama pengembangan kemampuan aparat polisi pamong praja33.000.000,00 55.000.000,00

17 SATPOL PP Peradilan Cepat / Operasi Yustisia103.960.000,00 250.000.000,00

17 SATPOL PP Pengamanan hari-hari besar nasional52.600.000,00 83.755.000,00

17 SATPOL PP Penyelenggaraan Rekrutmen Tenaga Operasional PemulaPengamanan Terpadu 137.152.500,00 175.000.000,00

17 SATPOL PP Pembentukan Satuan Linmas Pengamanan & Penertiban Pekat250.000.000,00

17 SATPOL PP Operasional Penertiban Baliho dan Atribut Partai serta Iklan Lainnya100.000.000,00

17 SATPOL PP Peningkatan Kemampuan satuan hansip/linmas Tahun 2015500.000.000,00

17 SATPOL PP Penyerahan Satuan Hansip/Linmas Kepada Polresta GunaMendukung Kelancaran Pilgug 2015 229.980.300,00

17 SATPOL PP Program pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertibandan keamanan 25.000.000,00 215.000.000,00

17 SATPOL PP Upacara Peringatan HUT Satuan Hansip / Linmas25.000.000,00 45.000.000,00

17 SATPOL PP Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan Penyakit Masyarakat125.000.000,00

17 SATPOL PP Monitoring Dan Evaluasi Kinerja Satuan Linmas di 11 Kecamatan45.000.000,00

165


17 SATPOL PP Program peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat(pekat) 227.500.000,00 1.500.000.000,00

17 SATPOL PP Operasional keamanan dan ketertiban227.500.000,00 1.500.000.000,00

18 Sekretariat Daerah SEKRETARIAT DAERAH131.667.981.168,75

108.270.847.050,00

18 Sekretariat Daerah KESEHATAN47.899.500,00 210.060.000,00

18 Sekretariat Daerah Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak Sekolah47.899.500,00 210.060.000,00

18 Sekretariat Daerah Penunjang Operasional Sekretariat UKS47.899.500,00 48.000.000,00

18 Sekretariat Daerah Lomba Sekolah Sehat Tingkat Kota Padang89.000.000,00

18 Sekretariat Daerah Sosialisasi SKB 4 Menteri Tentang UKS73.060.000,00

18 Sekretariat Daerah PERENCANAAN PEMBANGUNAN250.000.000,00 197.000.000,00

18 Sekretariat Daerah Program perencanaan pembangunan daerah250.000.000,00 197.000.000,00

18 Sekretariat Daerah Penyusunan laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah danlaporan evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah 40.000.000,00 82.000.000,00

18 Sekretariat Daerah Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban WalikotaPadang 90.000.000,00 100.000.000,00

18 Sekretariat Daerah Penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) SKPD120.000.000,00 15.000.000,00

18 Sekretariat Daerah PERTANAHAN80.982.505.050,00

51.119.938.500,00

18 Sekretariat Daerah Program Penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan danpemanfaatan tanah 398.305.050,00 402.413.500,00

166


18 Sekretariat Daerah Pemancangan plang merek tanah milik pemerintah Kota Padang98.305.050,00 102.413.500,00

18 Sekretariat Daerah Program Penyelesaian konflik-konflik pertanahan439.000.000,00 496.000.000,00

18 Sekretariat Daerah Fasilitasi penyelesaian konflik-konflik pertanahan439.000.000,00 496.000.000,00

18 Sekretariat Daerah Program Peningkatan Kemampuan Administrasi Pertanahan150.000.000,00 221.525.000,00

18 Sekretariat Daerah Penunjang Penyelenggaraan dan Pengelolaan ADM Pertanahan150.000.000,00 221.525.000,00

18 Sekretariat Daerah Program Penyediaan Tanah untuk Pembangunan79.995.200.000,00

50.000.000.000,00

18 Sekretariat Daerah Pengadaan Tanah untuk Sarana Umum79.995.200.000,00

50.000.000.000,00

18 Sekretariat Daerah SOSIAL575.417.000,00 353.860.000,00

18 Sekretariat Daerah Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial575.417.000,00 353.860.000,00

18 Sekretariat Daerah Operasional Raskin di 11 Kecamatan dan 104 Kelurahan370.760.000,00 48.000.000,00

18 Sekretariat Daerah Biaya transportasi Raskin pada Titik Distribusi dan Titik Bagi untukKecamatan dan Kelurahan (110 titik) 89.000.000,00

18 Sekretariat Daerah Sosialisasi Penyakit Masyarakat ( PEKAT ) Bagi Remaja Masjid73.060.000,00

18 Sekretariat Daerah Peningkatan Kesejahteraan Anak-anak Panti asuhan di Kota Padang106.000.000,00

18 Sekretariat Daerah Penunjang Operasional Petugas Kebersihan TMP Kuranji, TMPKaplao Koto Pauh Tugu Padang Area dan Velegrom Balap Sepeda 37.800.000,00

18 Sekretariat Daerah Lomba Sekolah Sehat76.502.000,00 -

167


18 Sekretariat Daerah Sosialisasi Penyakit Masyarakat ( PEKAT ) Bagi AparaturKecamatan dan Kelurahan 55.095.000,00 -

18 Sekretariat Daerah Sosialisasi SKB 4 Menteri Tentang UKS 201373.060.000,00 -

18 Sekretariat Daerah KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH295.000.000,00 300.000.000,00

18 Sekretariat Daerah Program Pengembangan Kewirausahaan dan KeunggulanKompetitif Usaha Kecil Menengah 150.000.000,00 200.000.000,00

18 Sekretariat Daerah Koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan event/pameran/expo produkunggulan daerah Kota Padang 150.000.000,00 200.000.000,00

18 Sekretariat Daerah Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi UsahaMikro Kecil Menengah 145.000.000,00 100.000.000,00

18 Sekretariat Daerah Koordinasi pemetaan usaha ekonomi masyarakat/kerakyatan di KotaPadang 70.000.000,00 -

18 Sekretariat Daerah Penyusunan profil produksi daerah di Kota Padang75.000.000,00 -

18 Sekretariat Daerah Koordinasi Monitoring dan Pembinaan Usaha Ekonomi Kreatif diKota Padang 100.000.000,00

18 Sekretariat Daerah KEBUDAYAAN9.192.727.000,00

18.872.541.400,00

18 Sekretariat Daerah Program Peningkatan Pemahaman dan Pelaksanaan Agama9.031.170.000,00

18.092.054.400,00

18 Sekretariat Daerah Pelaksanaan Lomba Juz Amma208.750.000,00 -

18 Sekretariat Daerah Pelaksanaan MTQ Tingkat Kota Padang178.565.000,00 -

18 Sekretariat Daerah Pengadaan Sertifikat Kegiatan Keaagamaan Kota Padang174.831.000,00 190.000.000,00

168


18 Sekretariat Daerah Peringatan hari-hari besar islam348.971.000,00 755.945.000,00

18 Sekretariat Daerah Penyediaan penunjang acara ramadhan dan hari raya islam293.443.000,00 495.130.000,00

18 Sekretariat Daerah Peningkatan Mutu Guru TPQ/TQA dan MDQ216.715.000,00 -

18 Sekretariat Daerah Pelaksanaan Safari Ramadhan ke Mesjid dan Mushalla98.025.000,00 115.800.000,00

18 Sekretariat Daerah Pelatihan Mubaliq/Dai65.825.000,00 -

18 Sekretariat Daerah Penunjang Pelaksanaan MTQ tingkat Propinsi Sumatera BaratTahun 2015 113.800.000,00 2.931.997.500,00

18 Sekretariat Daerah Penunjang Operasional Guru TPQ/TQA dan MDA5.668.104.000,00

10.302.204.000,00

18 Sekretariat Daerah Evaluasi Pelaksanaan Pesantren Ramadhan235.296.000,00 235.046.000,00

18 Sekretariat Daerah Pelaksanaan Sertifikasi bagi Guru-guru TPQ dan MDA523.795.000,00

18 Sekretariat Daerah Kunjungan Safari Jum'at Walikota Padang292.285.000,00

18 Sekretariat Daerah Penunjang operasional Guru Pondok Pesantren tamatan Mesir382.982.400,00

18 Sekretariat Daerah Pengadaan Buku Ensiklopedia Kemukjizatan Al Quran dan Sunnah202.850.000,00

18 Sekretariat Daerah Penilaian Lembaga Didikan Subuh69.804.500,00

18 Sekretariat Daerah Pelatihan Manajemen TPQ/MDA105.075.000,00

18 Sekretariat Daerah Penilaian TPQ dan MDA Tergiat60.295.000,00

18 Sekretariat Daerah Program Pembinaan Seni dan Budaya Daerah161.557.000,00 780.487.000,00

169


18 Sekretariat Daerah Lomba Penilaian Kantor KAN berprestasi61.587.000,00 64.942.000,00

18 Sekretariat Daerah Penguatan Lembaga Adat99.970.000,00 97.395.000,00

18 Sekretariat Daerah Lomba Petatah Petitih antar Kecamatan se Kota Padang72.995.000,00

18 Sekretariat Daerah Penunjang Operasional Lembaga Adat545.155.000,00

18 Sekretariat Daerah KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI972.305.000,00 1.322.305.000,00

18 Sekretariat Daerah Program pengembangan wawasan kebangsaan972.305.000,00 1.322.305.000,00

18 Sekretariat Daerah Penyediaan Jasa Pelaksanaan Acara / Upacara972.305.000,00 1.322.305.000,00

18 Sekretariat Daerah OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASIKEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIANDAN PERSANDIAN

37.685.226.018,7533.676.042.150,00

18 Sekretariat Daerah Program Pelayanan Administrasi Perkantoran18.546.465.169,00

18.511.654.400,00

18 Sekretariat Daerah Penyediaan jasa surat menyurat60.419.000,00 64.514.000,00

18 Sekretariat Daerah Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik3.519.128.000,00 3.156.950.000,00

18 Sekretariat Daerah Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor1.474.350.000,00 1.623.750.000,00

18 Sekretariat Daerah Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraandinas/operasional 88.566.000,00 99.850.000,00

18 Sekretariat Daerah Penyediaan jasa kebersihan kantor535.435.000,00 553.850.000,00

18 Sekretariat Daerah Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja121.500.000,00 186.590.000,00

170


18 Sekretariat Daerah Penyediaan Alat Tulis Kantor427.841.000,00 575.185.000,00

18 Sekretariat Daerah Penyediaan barang cetakan dan penggandaan741.468.325,00 944.883.700,00

18 Sekretariat Daerah Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor72.973.869,00 115.704.500,00

18 Sekretariat Daerah Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor1.742.990.500,00 500.000.000,00

18 Sekretariat Daerah Penyediaan peralatan rumah tangga423.700.000,00 159.900.000,00

18 Sekretariat Daerah Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan381.145.800,00 490.795.000,00

18 Sekretariat Daerah Penyediaan makanan dan minuman2.223.738.175,00 3.158.100.000,00

18 Sekretariat Daerah Rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah79.200.000,00 63.600.000,00

18 Sekretariat Daerah Penyediaan alat kebersihan128.690.000,00 134.259.500,00

18 Sekretariat Daerah Penyediaan jasa pelayanan publik903.000.000,00 1.243.250.000,00

18 Sekretariat Daerah Pelayanan Jasa Pajak Bumi dan Bangunan33.000.000,00 35.000.000,00

18 Sekretariat Daerah Penyediaan Jasa Penunjang Rapat-Rapat KDH/Wakil KDH danSekda 159.375.000,00 142.500.000,00

18 Sekretariat Daerah Penyediaan pelaksanaan pelayanan barang dan jasa/PenunjangUnit Layanan Pengadaan (ULP) 603.000.000,00 959.448.200,00

18 Sekretariat Daerah Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor1.478.820.000,00 955.400.000,00

18 Sekretariat Daerah Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur13.535.741.849,75 9.101.891.500,00

171


18 Sekretariat Daerah Pengadaan kendaraan dinas/operasional1.319.012.700,00 955.800.000,00

18 Sekretariat Daerah Pengadaan perlengkapan rumah jabatan/dinas1.089.550.000,00 96.700.000,00

18 Sekretariat Daerah Pengadaan mebeleur4.065.381.000,00 700.000.000,00

18 Sekretariat Daerah Pengadaaan alat-alat angkut darat motor17.000.000,00

18 Sekretariat Daerah Pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan412.560.000,00 368.800.000,00

18 Sekretariat Daerah Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor309.640.000,00 215.740.000,00

18 Sekretariat Daerah Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional3.859.028.149,75 4.568.505.000,00

18 Sekretariat Daerah Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan rumah jabatan/dinas60.000.000,00 67.500.000,00

18 Sekretariat Daerah Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor65.300.000,00 69.730.000,00

18 Sekretariat Daerah Pemeliharaan rutin/berkala peralatan rumah jabatan/dinas15.000.000,00 75.000.000,00

18 Sekretariat Daerah Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor30.000.000,00 29.350.000,00

18 Sekretariat Daerah Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur20.500.000,00 2.750.000,00

18 Sekretariat Daerah Rehabilitasi sedang/berat rumah jabatan310.250.000,00 350.000.000,00

18 Sekretariat Daerah Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor1.877.450.000,00 1.559.950.000,00

18 Sekretariat Daerah Penyediaan Jasa Perkantoran102.070.000,00 25.066.500,00

18 Sekretariat Daerah Program Peningkatan Disiplin Aparatur234.850.000,00 194.750.000,00

172


18 Sekretariat Daerah Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya234.850.000,00 194.750.000,00

18 Sekretariat Daerah Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur545.453.500,00 282.200.000,00

18 Sekretariat Daerah Bimbingan Teknis Manajemen Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan52.000.000,00 57.200.000,00

18 Sekretariat Daerah Bimbingan Teknis Aparatur Kelurahan sebagai Satuan KerjaPerangkat Daerah 155.000.000,00 -

18 Sekretariat Daerah Bimbingan teknis penyusunan peraturan perundang-undangan88.453.500,00 175.000.000,00

18 Sekretariat Daerah Workshop reformasi birokrasi dan tata kelola penyelenggaraanpemerintah 200.000.000,00 -

18 Sekretariat Daerah Sosialisasi tata naskah dinas50.000.000,00 -

18 Sekretariat Daerah Bimbingan Teknis PNS Pembangunan dan ULP50.000.000,00

18 Sekretariat Daerah Program Peningkatan Pengembangan Sistem PelaporanCapaian Kinerja dan Keuangan 226.411.000,00 263.202.000,00

18 Sekretariat Daerah Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerjaSKPD 226.411.000,00 263.202.000,00

18 Sekretariat Daerah Program peningkatan dan Pengembangan pengelolaankeuangan daerah 395.630.000,00 350.000.000,00

18 Sekretariat Daerah Monitoring Evaluasi dan Pengendalian Pelaku Usaha Pemegang IzinGangguan di Kota Padang 80.000.000,00 150.000.000,00

18 Sekretariat Daerah Evaluasi Standar Analisa Biaya60.000.000,00 100.000.000,00

173


18 Sekretariat Daerah Penunjang tim evaluasi, pengawasan dan penyerapan anggaran(TEPPA) 85.630.000,00 -

18 Sekretariat Daerah Survey dan Verifikasi Pendaftaran Ulang Pemegang Izin Gangguandi Kota Padang 170.000.000,00 100.000.000,00

18 Sekretariat Daerah Program optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi100.000.000,00 137.335.000,00

18 Sekretariat Daerah Penunjang layanan pengadaan secara elektronik (LPSE)100.000.000,00 137.335.000,00

18 Sekretariat Daerah Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah133.000.000,00 1.035.000.000,00

18 Sekretariat Daerah Penunjang Kunjungan Kerja DPRD, DPR, DPD, dan Pemda Lain58.000.000,00 60.000.000,00

18 Sekretariat Daerah Penunjang kerjasama pemerintah daerah/APEKSI75.000.000,00 975.000.000,00

18 Sekretariat Daerah Program Penataan Peraturan Perundang-undangan1.029.404.500,00 1.135.000.000,00

18 Sekretariat Daerah Penyelesaian Perkara Hukum Pemerintah Kota375.941.500,00 500.000.000,00

18 Sekretariat Daerah Peningkatan dan Pengembangan Jaringan Dokumentasi danInformasi Hukum 113.362.000,00 120.000.000,00

18 Sekretariat Daerah Pembahasan Ranperda di DPRD56.775.000,00 65.000.000,00

18 Sekretariat Daerah Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah165.000.000,00 175.000.000,00

18 Sekretariat Daerah Penyuluhan Hukum Terpadu258.326.000,00 275.000.000,00

18 Sekretariat Daerah Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Bantuan Hukum60.000.000,00 -

18 Sekretariat Daerah Program Penataan Daerah Otonomi Baru79.570.000,00 197.887.500,00

174


18 Sekretariat Daerah Evaluasi pelaksanaan otonomi daerah32.000.000,00 40.000.000,00

18 Sekretariat Daerah Penunjang penegasan batas daerah30.000.000,00 36.722.500,00

18 Sekretariat Daerah Penataan Nama Jalan di Kota Padang60.000.000,00

18 Sekretariat Daerah Inventarisasi pembakuan nama rupabumi unsur buatan17.570.000,00 61.165.000,00

18 Sekretariat Daerah Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur50.000.000,00 -

18 Sekretariat Daerah Penyusunan Memory Serah Terima Jabatan50.000.000,00 -

18 Sekretariat Daerah Program Pembinaan dan Pengendalian Pembangunan Daerah470.000.000,00 702.693.000,00

18 Sekretariat Daerah Pengendalian Pelaksanaan Pembangunan280.000.000,00 298.000.000,00

18 Sekretariat Daerah Operasional penerbitan izin usaha jasa konstruksi (IUJK)40.000.000,00 49.500.000,00

18 Sekretariat Daerah Evaluasi dan Pelaporan kegiatan Pembangunan100.000.000,00 125.000.000,00

18 Sekretariat Daerah Aplikasi dan Sosialisasi Sistem Informasi Pembangunan Daerah(SIMBANGDA) 50.000.000,00 55.000.000,00

18 Sekretariat Daerah Pelaksanaan Tim Evaluasi penyerapan anggaran TEPPA105.193.000,00

18 Sekretariat Daerah Pembinaan Jasa Konstruksi70.000.000,00

18 Sekretariat Daerah Program Penataan Kelembagaan1.872.800.000,00 455.526.500,00

18 Sekretariat Daerah Pelaksanaan Rapat Staf Bulanan150.000.000,00 103.354.500,00

18 Sekretariat Daerah Penyusunan LAKIP Pemko Padang

175


60.000.000,00 -18 Sekretariat Daerah Penyusunan Penetapan Kinerja Pemko Padang

60.000.000,00 -18 Sekretariat Daerah Penyusunan analisa jabatan

75.000.000,00 -18 Sekretariat Daerah Penyusunan analisa beban kerja

100.000.000,00 -18 Sekretariat Daerah Fasilitasi penyusunan standar operasional prosedur (SOP)

70.000.000,00 -18 Sekretariat Daerah Penyusunan standar kompetensi jabatan

75.000.000,00 -18 Sekretariat Daerah Penyusunan indikator kinerja utama

75.000.000,00 -18 Sekretariat Daerah Evaluasi dan desain kelembagaan

75.000.000,00 80.892.000,0018 Sekretariat Daerah Evaluasi dan peningkatan pelayanan publik

112.000.000,00 -18 Sekretariat Daerah Pemetaan jabatan fungsional umum dan fungsional khusus Pegawai

Pemko Padang 85.000.000,00 -

18 Sekretariat Daerah Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)200.000.000,00 271.280.000,00

18 Sekretariat Daerah Penyusunan standar pelayanan minimal250.000.000,00 -

18 Sekretariat Daerah Penyusunan evaluasi jabatan di Lingkungan Pemko Padang175.000.000,00 -

18 Sekretariat Daerah Penerapan Manajemen Kinerja Balance Score Card255.400.000,00 -

18 Sekretariat Daerah Forum Komunikasi Keorganisasian55.400.000,00 -

18 Sekretariat Daerah Program Pembinaan Sistem Penyelenggaraan PemerintahDaerah Bawahan 465.900.000,00 533.000.000,00

176


18 Sekretariat Daerah Rapat Koordinasi Bulanan Camat23.500.000,00 26.000.000,00

18 Sekretariat Daerah Monitoring dan koordinasi antar lembaga/instansi pemerintah17.800.000,00 24.500.000,00

18 Sekretariat Daerah Penilaian camat dan aparatur kelurahan terbaik tahun 2014145.000.000,00 159.500.000,00

18 Sekretariat Daerah Monitoring penyelenggaraan pemerintah kelurahan37.000.000,00 43.000.000,00

18 Sekretariat Daerah Penerapan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) diKota Padang 102.600.000,00 140.000.000,00

18 Sekretariat Daerah Program Penataan Ketatalaksanaan306.487.250,00

18 Sekretariat Daerah Penyusunan LAKIP58.554.000,00

18 Sekretariat Daerah Penyusunan Penetapan Kinerja62.676.000,00

18 Sekretariat Daerah Penyusunan standar operasional prosedur (SOP)63.724.250,00

18 Sekretariat Daerah Evaluasi dan peningkatan kualitas pelayanan publik121.533.000,00

18 Sekretariat Daerah Program Penganalisaan Jabatan469.415.000,00

18 Sekretariat Daerah Penyusunan analisa jabatan, analisa beban kerja dan standarkompetensi jabatan 100.000.000,00

18 Sekretariat Daerah Pemetaan jabatan fungsional umum dan fungsional khusus105.790.000,00

18 Sekretariat Daerah Penyusunan evaluasi jabatan163.625.000,00

18 Sekretariat Daerah Penyusunan Road Map Reformasi Birokrasi Gelombang II100.000.000,00

18 Sekretariat Daerah PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA

177


75.000.000,00 80.000.000,0018 Sekretariat Daerah Program pengembangan lembaga ekonomi pedesaan

75.000.000,00 80.000.000,0018 Sekretariat Daerah Koordinasi, monitoring dan pembinaan lembaga keuangan mikro

(LKM) non bank dan lembaga ekonomi mikro lainnya di Kota Padang 75.000.000,00 80.000.000,00

18 Sekretariat Daerah KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA1.241.901.600,00 1.929.100.000,00

18 Sekretariat Daerah Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan MediaMassa 1.231.144.100,00 1.904.100.000,00

18 Sekretariat Daerah Liputan Kegiatan Pemko819.516.100,00 1.300.000.000,00

18 Sekretariat Daerah Pengumpulan dan pengolahan data media centre31.528.000,00 35.000.000,00

18 Sekretariat Daerah Dokumentasi kegiatan Pemko171.000.000,00 200.000.000,00

18 Sekretariat Daerah Penerbitan Media Internal160.000.000,00

18 Sekretariat Daerah Program Pemberdayaan dan Perlindungan Media Kehumasan10.757.500,00 25.000.000,00

18 Sekretariat Daerah Pemberdayaan Bakohumas Kota Padang10.757.500,00 25.000.000,00

18 Sekretariat Daerah PERDAGANGAN350.000.000,00 210.000.000,00

18 Sekretariat Daerah Program Perlindungan Konsumen dan pengamananperdagangan 350.000.000,00 210.000.000,00

18 Sekretariat Daerah Koordinasi, Monitoring, Pembinaan dan Pengendalian Pelaku UsahaBarang Bersubsidi 75.000.000,00 90.000.000,00

178


18 Sekretariat Daerah Koordinasi dan Monitoring terhadap Stabilitas Harga Bahan Pokok(TPID) di Kota Padang 275.000.000,00 120.000.000,00

19 Sekretariat DPRD SEKRETARIAT DPRD32.476.095.850,00

31.283.905.850,00

19 Sekretariat DPRD PERENCANAAN PEMBANGUNAN30.000.000,00 -

19 Sekretariat DPRD Program perencanaan pembangunan daerah30.000.000,00 -

19 Sekretariat DPRD Penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) SKPD30.000.000,00 -

19 Sekretariat DPRD OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASIKEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIANDAN PERSANDIAN

32.446.095.850,0031.283.905.850,00

19 Sekretariat DPRD Program Pelayanan Administrasi Perkantoran3.884.936.100,00 4.056.911.100,00

19 Sekretariat DPRD Penyediaan Alat Tulis Kantor206.840.000,00 199.715.000,00

19 Sekretariat DPRD Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor220.900.000,00 400.000.000,00

19 Sekretariat DPRD Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur5.940.129.000,00 5.583.650.000,00

19 Sekretariat DPRD Pengadaan kendaraan dinas/operasional1.504.950.000,00 2.192.950.000,00

19 Sekretariat DPRD Pengadaan perlengkapan rumah jabatan/dinas1.924.370.000,00 371.050.000,00

19 Sekretariat DPRD Pengadaan mebeleur201.100.000,00

19 Sekretariat DPRD Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor97.150.000,00 244.650.000,00

19 Sekretariat DPRD Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional1.758.555.500,00 2.099.200.000,00

179


19 Sekretariat DPRD Rehabilitasi sedang/berat rumah dinas655.103.500,00 474.700.000,00

19 Sekretariat DPRD Program Peningkatan Disiplin Aparatur760.850.000,00 349.850.000,00

19 Sekretariat DPRD Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya760.850.000,00 349.850.000,00

19 Sekretariat DPRD Program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyatdaerah 21.800.180.750,00

21.233.494.750,00

19 Sekretariat DPRD Kunjungan kerja pimpinan dan anggota DPRD dalam daerah206.400.000,00 569.760.000,00

19 Sekretariat DPRD Peningkatan kapasitas pimpinan dan anggota DPRD1.938.475.000,00 2.450.975.000,00

19 Sekretariat DPRD Pendokumentasian Kegiatan DPRD Kota Padang269.284.000,00 252.034.000,00

19 Sekretariat DPRD Pelayanan Kegiatan Panitia Khusus614.617.000,00 608.090.000,00

19 Sekretariat DPRD Publikasi/Sosialisasi Produk Kebijakan Pimpinan dan Anggota sertaKegiatan DPRD Kota Padang 1.380.000.000,00 1.760.925.000,00

19 Sekretariat DPRD Rapat paripurna istimewa dalam rangka hari jadi kota Padang874.700.000,00 874.050.000,00

19 Sekretariat DPRD Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang rancanganperaturan daerah (Perda) inisiatif DPRD 825.700.000,00 825.575.000,00

19 Sekretariat DPRD Diklat Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota DPRD293.707.000,00 322.747.000,00

19 Sekretariat DPRD Pembuatan Buku Memori Anggota DPRD Kota Padang178.930.000,00 -

19 Sekretariat DPRD Rapat Paripurna Istimewa Pelantikan Anggota DPRD Kota Padang785.000.000,00 -

19 Sekretariat DPRD Rapat Paripurna Istimewa Pelantikan Walikota Padang864.029.000,00 -

180


20 DPKA DINAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET35.144.614.991,75

50.523.021.590,00

20 DPKA PERENCANAAN PEMBANGUNAN550.000.000,00 -

20 DPKA Program perencanaan pembangunan daerah50.000.000,00 -

20 DPKA Penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) SKPD50.000.000,00 -

20 DPKA Program perencanaan prasarana wilayah dan sumber daya alam500.000.000,00 -

20 DPKA Penyusunan Detail Engenering Design (DED) Gedung Kantor DPKAKota Padang 500.000.000,00 -

20 DPKA LINGKUNGAN HIDUP49.800.000,00 -

20 DPKA Program Pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)49.800.000,00 -

20 DPKA Pemeliharaan Taman49.800.000,00 -

20 DPKA OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASIKEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIANDAN PERSANDIAN

34.544.814.991,7550.523.021.590,00

20 DPKA Program Pelayanan Administrasi Perkantoran4.426.735.280,00 3.365.928.780,00

20 DPKA Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik472.848.000,00 621.000.000,00

20 DPKA Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraandinas/operasional 65.312.500,00 65.312.000,00

20 DPKA Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor31.356.250,00 32.356.250,00

181


20 DPKA Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor816.490.000,00 150.000.000,00

20 DPKA Penyediaan peralatan rumah tangga100.650.000,00 25.650.000,00

20 DPKA Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah1.268.468.000,00 800.000.000,00

20 DPKA Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur4.689.335.000,00

17.224.755.000,00

20 DPKA Pengadaan kendaraan dinas/operasional1.806.540.000,00 -

20 DPKA Pengadaan mebeleur555.400.000,00 25.000.000,00

20 DPKA Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional1.849.780.000,00 1.900.180.000,00

20 DPKA Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor135.575.000,00 143.575.000,00

20 DPKA Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor197.040.000,00 -

20 DPKA Penyediaan Jasa Perkantoran100.000.000,00 111.000.000,00

20 DPKA Pembangunan Gedung Kantor 15.000.000.000,0020 DPKA Program Peningkatan Disiplin Aparatur

78.000.000,00 -20 DPKA Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya

78.000.000,00 -20 DPKA Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

690.613.250,00 412.072.500,0020 DPKA Bimbingan Teknis Penyusunan APBD

85.000.000,00 55.203.500,0020 DPKA Pelatihan Teknis Keuangan Daerah dan Implementasi Peraturan

Perundangan 47.710.000,00 54.866.500,00

182


20 DPKA Bimbingan Teknis Pendapatan Daerah144.750.000,00 115.000.000,00

20 DPKA Bimbingan Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah Bagi PengurusBarang SKPD 116.115.000,00

20 DPKA Sosialisasi peraturan tentang pedoman penyusunan APBD40.048.250,00 70.887.500,00

20 DPKA Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) MengenaiPelayanan Pajak dan Retribusi Daerah 97.142.500,00 -

20 DPKA Bimbingan Teknis Penerapan Peraturan Menteri Dalam NegeriNo.64 Tahun 2013 275.962.500,00 -

20 DPKA Program peningkatan dan Pengembangan pengelolaankeuangan daerah 21.737.750.461,75

26.438.938.310,00

20 DPKA Penyusunan standar satuan harga78.450.000,00 84.806.000,00

20 DPKA Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang APBD493.365.381,75 474.158.705,00

20 DPKA Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang Penjabaran APBD126.462.050,00 223.264.050,00

20 DPKA Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang Perubahan APBD513.415.005,00 494.038.005,00

20 DPKA Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang PenjabaranPerubahan APBD 172.613.100,00 207.771.100,00

20 DPKA Penyusunan rancangan peraturan daerah tentangpertanggungjawaban pelaksanaan APBD 275.218.375,00 308.777.500,00

20 DPKA Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang penjabaranpertanggungjawaban pelaksanaan APBD 204.765.000,00 228.703.500,00

20 DPKA Intensifikasi dan Ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah

183


1.056.615.500,00 1.477.916.000,0020 DPKA Cek Fisik Barang Daerah

131.403.000,00 84.951.000,0020 DPKA Penyuluhan dan Bimtek Pajak Daerah

210.556.500,00 201.672.000,0020 DPKA Penatausahaan Keuangan

973.178.400,00 909.252.400,0020 DPKA Pembinaan Administrasi Keuangan

299.497.000,00 359.557.500,0020 DPKA Penghapusan Aset

292.469.000,00 180.290.000,0020 DPKA Pengendalian dan Penyusunan DPA

337.581.750,00 356.752.500,0020 DPKA Pemilihan Duta Pajak dan Sosialisasi Oleh Duta Pajak

144.867.050,00 227.268.950,0020 DPKA Penyelesaian TPTGR Pemerintah Kota Padang

111.600.700,00 72.910.000,0020 DPKA Penertiban dan Pembongkaran Reklame di Kota Padang

250.000.000,00 235.000.000,0020 DPKA Monitoring dan Validasi Data Aset

198.580.000,00 189.110.000,0020 DPKA Monitoring dan Evaluasi Pajak/ Retribusi

398.792.000,00 428.470.000,0020 DPKA Koordinasi Peningkatan Penerimaan Pajak, Retribusi dan PBB

369.940.000,00 -20 DPKA Penunjang Pelaksanaan Pajak Bumi dan Bangunan

1.488.212.500,00 -20 DPKA Kajian pengelolaan bangunan yang akan ditukarguling (ruislag)

84.600.000,00 -20 DPKA Pemutakhiran data pajak bumi dan bangunan

1.730.000.000,00 1.696.750.000,00

184


20 DPKA Rekonsiliasi data belanja pegawai pada pelaksanaan APBD KotaPadang 335.912.000,00 412.193.000,00

20 DPKA Rekonsiliasi data penerimaan dan data pengeluaran padapelaksanaan APBD Kota Padang 371.161.000,00 673.606.000,00

20 DPKA Penyusunan Model dan Kerangka Sensus PBB243.865.100,00 -

20 DPKA Monitoring Pelaksanaan Keuangan daerah199.382.000,00 218.471.000,00

20 DPKA Pemutakhiran data pajak daerah136.493.100,00 171.493.100,00

20 DPKA Asistensi/Konsultansi Penyusunan Laporan Keuangan Daerah52.804.000,00 157.927.500,00

20 DPKA Penilaian Aset Daerah436.935.000,00 -

20 DPKA Pemindahtanganan Aset169.810.000,00 222.226.000,00

20 DPKA Penyusunan Laporan Aset295.912.500,00 294.680.000,00

20 DPKA Finalisasi Perda APBD125.000.000,00 70.500.000,00

20 DPKA Finalisasi Perwako Penjabaran APBD133.287.500,00

20 DPKA Sosialisasi Perpajakan Untuk Bendahara Pengeluaran DilingkunganPemerintah Kota Padang 82.977.500,00 140.740.000,00

20 DPKA Pengamanan dan Monitoring Aset Daerah3.704.022.500,00 218.273.500,00

20 DPKA Intensifikasi dan ekstensifikasi pajak bumi dan bangunan408.745.000,00 2.266.897.500,00

20 DPKA Informasi Pajak Daerah344.576.450,00 452.526.450,00

185


20 DPKA Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang Penjabaran APBDT.A 2014 302.160.000,00 -

20 DPKA Penyusunan Daftar Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah62.450.000,00 70.056.000,00

20 DPKA Validasi Piutang PBB893.792.000,00 -

20 DPKA Pendidikan dan Pelatihan Penataausahaan untuk PPK DanBendahara Pengeluaran 514.445.300,00

20 DPKA Asuransi Barang Milik Daerah6.544.210.000,00

20 DPKA Pemetaan Reklame411.130.000,00

20 DPKA Pengadaan Videotron1.012.255.000,00

20 DPKA Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Padang130.581.250,00

20 DPKA Internalisasi Akuntansi & Pelaporan Keuangan Berbasis Akrual252.450.000,00

20 DPKA Program optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi2.912.381.000,00 3.071.327.000,00

20 DPKA Pengembangan Sistem Pajak On-Line dan Implementasi736.510.000,00 753.000.000,00

20 DPKA Instalasi dan Implementasi Sistem Informasi Manajemen Gaji PNS(SIM Gaji PNS) 349.893.000,00 390.003.000,00

20 DPKA SIPKD/ SIKD293.178.000,00 317.974.000,00

20 DPKA Peningkatan pengelolaan barang milik daerah/sistem informasimanajemen barang milik daerah (BMD/SIMBADA) 131.487.000,00 139.175.000,00

20 DPKA Pemeliharaan/Pengembangan website DPKA15.100.000,00 17.365.000,00

186


20 DPKA Pengadaan sistem aplikasi aliran dokumen elektronik15.100.000,00 17.365.000,00

20 DPKA Pemiliharaan Jaringan Aplikasi1.371.113.000,00 1.436.445.000,00

21 INSPEKTORAT INSPEKTORAT4.057.636.245,00 4.749.019.625,00

21 INSPEKTORAT PERENCANAAN PEMBANGUNAN30.000.000,00 -

21 INSPEKTORAT Program perencanaan pembangunan daerah30.000.000,00 -

21 INSPEKTORAT Penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) SKPD30.000.000,00 -

21 INSPEKTORAT OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASIKEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIANDAN PERSANDIAN

4.027.636.245,00 4.749.019.625,00

21 INSPEKTORAT Program Pelayanan Administrasi Perkantoran648.455.970,00 721.079.110,00

21 INSPEKTORAT Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik27.192.000,00 111.492.000,00

21 INSPEKTORAT Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraandinas/operasional 5.280.000,00 7.830.000,00

21 INSPEKTORAT Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor3.793.350,00 5.293.350,00

21 INSPEKTORAT Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor106.676.860,00 50.000.000,00

21 INSPEKTORAT Penyediaan jasa pelayanan publik40.950.000,00

21 INSPEKTORAT Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur1.249.573.965,00 1.535.110.000,00

21 INSPEKTORAT Pengadaan kendaraan dinas/operasional

187


317.275.000,00 -21 INSPEKTORAT Pengadaan mebeleur

29.000.000,00 15.000.000,0021 INSPEKTORAT Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

750.110.000,00 770.110.000,0021 INSPEKTORAT Penyusunan DED Kantor Inspektorat

400.000.000,0021 INSPEKTORAT Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor

153.188.965,00 -21 INSPEKTORAT Penyediaan Jasa Perkantoran

350.000.000,0021 INSPEKTORAT Program Peningkatan Disiplin Aparatur

34.500.000,00 -21 INSPEKTORAT Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya

34.500.000,00 -21 INSPEKTORAT Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

143.635.800,00 96.635.800,0021 INSPEKTORAT Pendidikan dan pelatihan formal

109.224.500,00 62.224.500,0021 INSPEKTORAT Program peningkatan sistem pengawasan internal dan

pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH 1.730.692.415,00 1.849.651.105,00

21 INSPEKTORAT Tindak lanjut hasil temuan pengawasan326.774.655,00 386.000.000,00

21 INSPEKTORAT Pelaksanaan PKPT Tahun 2015654.054.910,00 684.054.910,00

21 INSPEKTORAT Pengawasan Khusus dan Kasus277.978.855,00 365.965.000,00

21 INSPEKTORAT Sistem Pengendalian Internal Pemko Padang92.302.000,00 117.302.000,00

21 INSPEKTORAT Pengawasan Pembangunan Fisik57.712.300,00 -

188


21 INSPEKTORAT Pelaksanaan Review Laporan Keuangan96.800.200,00 -

21 INSPEKTORAT Penunjang pelaksanaan zona integritas pelayan publik dan gratifikasi109.063.295,00 -

21 INSPEKTORAT Pengendalian Gratifikasi198.768.295,00

21 INSPEKTORAT Pembangunan Sistem Informasi Manajemen Pengawasan57.970.300,00

21 INSPEKTORAT Pengendalian Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi/PMPRB 76.415.600,00 -

21 INSPEKTORAT Program Peningkatan Profesionalisme tenaga pemeriksa danaparatur pengawasan 103.010.765,00 428.776.280,00

21 INSPEKTORAT Pelatihan pengembangan tenaga pemeriksa dan aparaturpengawasan 41.335.140,00 69.316.140,00

21 INSPEKTORAT Bimtek Peningkatan APIP199.030.000,00

21 INSPEKTORAT Peningkatan Kapasitas APIP97.799.140,00

21 INSPEKTORAT Evaluasi Pelaksanaan LAKIP61.675.625,00 62.631.000,00

22 BKD BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH9.214.891.175,00

10.947.693.620,00

22 BKD PERENCANAAN PEMBANGUNAN50.000.000,00 -

22 BKD Program perencanaan pembangunan daerah50.000.000,00 -

22 BKD Penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) SKPD50.000.000,00 -

189


22 BKD OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASIKEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIANDAN PERSANDIAN

9.164.891.175,0010.947.693.620,00

22 BKD Program Pelayanan Administrasi Perkantoran2.240.312.950,00 1.813.179.200,00

22 BKD Penyediaan jasa surat menyurat18.510.000,00 19.812.000,00

22 BKD Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik31.848.000,00 234.600.000,00

22 BKD Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraandinas/operasional 20.000.000,00 12.900.000,00

22 BKD Penyediaan jasa kebersihan kantor12.600.000,00

22 BKD Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja41.900.000,00 90.850.000,00

22 BKD Penyediaan Alat Tulis Kantor95.998.500,00 99.200.000,00

22 BKD Penyediaan barang cetakan dan penggandaan95.387.450,00 114.465.000,00

22 BKD Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor7.199.000,00 7.904.000,00

22 BKD Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor1.164.915.000,00 431.133.200,00

22 BKD Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan14.400.000,00 17.240.000,00

22 BKD Penyediaan makanan dan minuman42.000.000,00 50.400.000,00

22 BKD Penyediaan alat kebersihan6.600.000,00 7.920.000,00

22 BKD Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor

190


12.600.000,0022 BKD Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

430.854.700,00 835.079.750,0022 BKD Pengadaan kendaraan dinas/operasional

35.500.000,0022 BKD Pengadaan mebeleur

123.190.000,00 60.000.000,0022 BKD Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

307.664.700,00 389.579.750,0022 BKD Penyusunan DED Gedung Kantor BKD Kota Padang

350.000.000,0022 BKD Program Peningkatan Disiplin Aparatur

45.000.000,00 -22 BKD Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya

45.000.000,00 -22 BKD Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

60.896.275,00 72.541.950,0022 BKD Bimbingan teknis laporan harta kekayaan penyelenggaran negara

(LHKPN) 60.896.275,00 72.541.950,00

22 BKD Program optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi264.083.500,00 132.071.850,00

22 BKD Sistem informasi pengelolaan data kepegawaian secara on-line234.575.000,00 97.071.850,00

22 BKD Implementasi dan update data sistem aplikasi pelayanankepegawaian (SAPK) 29.508.500,00 35.000.000,00

22 BKD Program peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur4.442.501.350,00 6.074.168.000,00

22 BKD Pendidikan dan pelatihan prajabatan bagi calon PNS daerah400.000.000,00 1.500.000.000,00

22 BKD Pengembangan Sumber Daya Manusia571.083.500,00 706.544.000,00

191


22 BKD Penunjang Pelatihan dan Kursus Keterampilan609.904.700,00 622.480.000,00

22 BKD Bimbingan Teknis Perpres Nomor 54 Tahun 2010 dan perubahannya302.424.800,00 319.100.000,00

22 BKD Pendidikan dan pelatihan pimpinan Tk. III236.000.000,00 300.000.000,00

22 BKD Pendidikan dan pelatihan pimpinan Tk. IV1.404.507.400,00 1.300.000.000,00

22 BKD Bimbingan Teknis Perencanaan312.546.500,00 320.000.000,00

22 BKD Pendidikan dan pelatihan pimpinan Tk. II175.000.000,00 153.044.000,00

22 BKD Diklat PPNS250.000.000,00 253.000.000,00

22 BKD Bimtek kompetensi camat dan lurah75.000.000,00 -

22 BKD Sosialisasi penilaian prestasi kerja PNS50.000.000,00 -

22 BKD Sosialisasi PP No 45 Tahun 1990 Tentang Perkawinan danPerceraian 56.034.450,00 -

22 BKD Bimtek Pelayanan Publik100.000.000,00

22 BKD Bimtek Bendaharawan di Lingkungan Pemerintah Kota Padang200.000.000,00

22 BKD Sosialisasi UU No. 5 Tahun 2014 Tentang ASN50.000.000,00

22 BKD Bimtek Akuntansi & Pelaporan Berbasis Akrual250.000.000,00

22 BKD Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur1.671.242.400,00 2.010.652.870,00

22 BKD Seleksi penerimaan calon ASN

192


503.780.000,00 250.000.000,0022 BKD Pengurusan Kenaikan Pangkat bagi PNS di lingkungan Pemerintah

Kota Padang 111.584.300,00 131.323.220,00

22 BKD Pelaksanaan Mutasi Jabatan Struktural dan Jabatan Kepala Sekolahmelalui Tim BAPERJAKAT 111.584.300,00 -

22 BKD Pelaksanaan ujian dinas dan penyesuaian ijazah72.500.000,00 69.997.650,00

22 BKD Analisis formasi PNS dan penyusunan peta jabatan dan profil PNS33.455.000,00 33.500.000,00

22 BKD Mengolah MPP, Pangkat Pengabdian dan Pensiun PNS21.751.600,00 34.249.350,00

22 BKD Penerimaan Pendaftaran Calon Praja IPDN23.568.900,00 33.480.000,00

22 BKD Penataan Dokumen Elektronik Kepegawaian Pemko Padang42.019.500,00 50.000.000,00

22 BKD Monitoring peningkatan disiplin pegawai dan Sidang MajelisPertimbangan Pegawai (MPP) dan Konsultasi Ke Badan Kepegawai 103.602.000,00 147.840.000,00

22 BKD Pengkoreksian angka kredit18.213.600,00 20.000.000,00

22 BKD Pengelolaan dan pengurusan tanda-tanda kehormatan PNS23.741.100,00 32.000.000,00

22 BKD General Check-Up Pejabat Struktural dilingkungan PemerintahanKota Padang 393.740.000,00 500.000.000,00

22 BKD Bimbingan Konseling dan Pembinaan Kepegawaian PemerintahanKota Padang 57.352.500,00 100.025.050,00

22 BKD Pelaksanaan pelantikan jabatan struktural pemerintah kota padang90.000.000,00 -

193


22 BKD Pengangkatan Tenaga Honorer Kategori II Menjadi PNS64.349.600,00 78.237.600,00

22 BKD Pelaksanaan Seleksi Kompetensi Pejabat Struktural DilingkunganPemko Padang 250.000.000,00

22 BKD Harmonisasi Rumah Tangga dilingkungan BKD Kota Padang (PilotProject) 75.000.000,00

22 BKD Seleksi Kompetensi ASN dari luar kota ke lingkungan PemerintahKota Padang 50.000.000,00

22 BKD Rapat Koordinasi Kepegawaian Pemko Padang25.000.000,00

22 BKD Mutasi & Promosi PNS Dalam Jabatan Struktural dan KepalaSekolah Melalui Tim Baperjakat 130.000.000,00

23 Kec Padang Barat KECAMATAN PADANG BARAT2.917.033.500,00 2.877.707.250,00

23 Kec Padang Barat PERENCANAAN PEMBANGUNAN10.000.000,00 -

23 Kec Padang Barat Program perencanaan pembangunan daerah10.000.000,00 -

23 Kec Padang Barat Penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) SKPD10.000.000,00 -

23 Kec Padang Barat LINGKUNGAN HIDUP- 250.000.000,00

23 Kec Padang Barat Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan- 250.000.000,00

23 Kec Padang Barat Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan persampahan250.000.000,00

23 Kec Padang Barat OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASIKEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIANDAN PERSANDIAN

2.907.033.500,00 2.627.707.250,00

194


23 Kec Padang Barat Program Pelayanan Administrasi Perkantoran529.138.500,00 521.961.000,00

23 Kec Padang Barat Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraandinas/operasional 4.527.500,00 6.550.000,00

23 Kec Padang Barat Penyediaan jasa kebersihan kantor25.200.000,00 -

23 Kec Padang Barat Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor91.000.000,00 107.000.000,00

23 Kec Padang Barat Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur949.450.000,00 770.340.000,00

23 Kec Padang Barat Pengadaan kendaraan dinas/operasional200.000.000,00 36.000.000,00

23 Kec Padang Barat Pengadaan mebeleur65.000.000,00 60.890.000,00

23 Kec Padang Barat Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas10.000.000,00 -

23 Kec Padang Barat Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor25.000.000,00 -

23 Kec Padang Barat Pemeliharaan Rutin/Berkala Alat Listrik, Air, dan Telepon24.000.000,00

23 Kec Padang Barat Program Peningkatan Disiplin Aparatur79.500.000,00 30.000.000,00

23 Kec Padang Barat Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya49.500.000,00 -

23 Kec Padang Barat Program Pengembangan Kecamatan1.332.945.000,00 1.289.406.250,00

23 Kec Padang Barat Pengembangan Sosial Kemasyarakatan220.637.500,00 181.470.000,00

23 Kec Padang Barat Pengembangan Ekonomi Kemasyarakatan72.775.000,00 83.691.250,00

23 Kec Padang Barat Pengembangan Administrasi Pemerintahan228.585.000,00 199.245.000,00

195


23 Kec Padang Barat Peningkatan Infrastruktur Kecamatan285.947.500,00 300.000.000,00

24 Kec Padang Timur KECAMATAN PADANG TIMUR2.710.926.500,00 2.527.863.500,00

24 Kec Padang Timur PERENCANAAN PEMBANGUNAN10.000.000,00 -

24 Kec Padang Timur Program perencanaan pembangunan daerah10.000.000,00 -

24 Kec Padang Timur Penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) SKPD10.000.000,00 -

24 Kec Padang Timur OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASIKEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIANDAN PERSANDIAN

2.592.366.500,00 2.419.303.500,00

24 Kec Padang Timur Program Pelayanan Administrasi Perkantoran454.461.500,00 474.721.500,00

24 Kec Padang Timur Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik83.304.000,00 93.924.000,00

24 Kec Padang Timur Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor1.000.000,00 5.700.000,00

24 Kec Padang Timur Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor57.000.000,00 62.000.000,00

24 Kec Padang Timur Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan16.020.000,00 15.960.000,00

24 Kec Padang Timur Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur1.033.770.000,00 856.950.000,00

196


24 Kec Padang Timur Pengadaan kendaraan dinas/operasional233.200.000,00 33.200.000,00

24 Kec Padang Timur Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor110.000.000,00 50.000.000,00

24 Kec Padang Timur Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional631.570.000,00 694.750.000,00

24 Kec Padang Timur Pemeliharaan Rutin/Berkala Alat Listrik, Air, dan Telepon20.000.000,00

24 Kec Padang Timur Program Peningkatan Disiplin Aparatur59.500.000,00 -

24 Kec Padang Timur Pengadaan mesin/kartu absensi20.000.000,00 -

24 Kec Padang Timur Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya39.500.000,00 -

24 Kec Padang Timur Program Pengembangan Kecamatan1.028.635.000,00 1.071.632.000,00

24 Kec Padang Timur Stimulan Kecamatan75.000.000,00 77.890.000,00

24 Kec Padang Timur Pengembangan Administrasi Pemerintahan32.025.000,00 67.542.000,00

24 Kec Padang Timur Peningkatan Infrastruktur Kecamatan195.410.000,00 200.000.000,00

25 Kec Padang Utara KECAMATAN PADANG UTARA2.279.601.000,00 2.195.761.000,00

25 Kec Padang Utara PERENCANAAN PEMBANGUNAN10.000.000,00 -

197


25 Kec Padang Utara Program perencanaan pembangunan daerah10.000.000,00 -

25 Kec Padang Utara Penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) SKPD10.000.000,00 -

25 Kec Padang Utara OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASIKEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIANDAN PERSANDIAN

2.269.601.000,00 2.195.761.000,00

25 Kec Padang Utara Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur818.309.000,00 629.919.000,00

25 Kec Padang Utara Pengadaan kendaraan dinas/operasional236.000.000,00 36.000.000,00

25 Kec Padang Utara Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional501.709.000,00 513.319.000,00

25 Kec Padang Utara Program Peningkatan Disiplin Aparatur58.500.000,00 -

25 Kec Padang Utara Pengadaan mesin/kartu absensi28.000.000,00 -

25 Kec Padang Utara Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya30.500.000,00 -

25 Kec Padang Utara Program Pengembangan Kecamatan845.050.000,00 1.018.100.000,00

25 Kec Padang Utara Pengembangan Ekonomi Kemasyarakatan24.552.500,00 35.000.000,00

25 Kec Padang Utara Stimulan Kecamatan75.000.000,00 80.000.000,00

25 Kec Padang Utara Peningkatan Infrastruktur Kecamatan242.397.500,00 300.000.000,00

25 Kec Padang Utara Pilot Project Penerapan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan(PATEN) 100.000.000,00

198


26 Kec PadangSelatan

KECAMATAN PADANG SELATAN3.575.333.150,00 2.748.490.650,00


PERENCANAAN PEMBANGUNAN10.000.000,00 -


Program perencanaan pembangunan daerah10.000.000,00 -


Penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) SKPD10.000.000,00 -


LINGKUNGAN HIDUP37.365.000,00 207.140.000,00


Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan37.365.000,00 207.140.000,00


Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan persampahan169.775.000,00


KEBUDAYAAN750.000.000,00 -


Program Peningkatan Pemahaman dan Pelaksanaan Agama750.000.000,00 -


Pelaksanaan MTQ Tingkat Kota Padang500.000.000,00 -


Pelaksanaan MTQ tingkat kecamatan250.000.000,00 -


OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASIKEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIANDAN PERSANDIAN

2.777.968.150,00 2.541.350.650,00

199



Program Pelayanan Administrasi Perkantoran465.827.000,00 451.427.000,00


Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraandinas/operasional 7.950.000,00


Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah140.250.000,00 117.900.000,00


Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur1.126.365.000,00 983.540.000,00


Pengadaan kendaraan dinas/operasional200.000.000,00 90.000.000,00


Pengadaan mebeleur94.400.000,00


Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas50.000.000,00 -


Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor65.000.000,00 -


Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional773.240.000,00 776.015.000,00


Pemeliharaan Rutin/Berkala Alat Listrik, Air, dan Telepon15.000.000,00 -


Program Peningkatan Disiplin Aparatur72.000.000,00 -


Pengadaan mesin/kartu absensi20.000.000,00 -

200



Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya52.000.000,00 -


Program Pengembangan Kecamatan1.097.776.150,00 1.090.383.650,00


Pengembangan Ekonomi Kemasyarakatan45.398.000,00 45.348.000,00


Stimulan Kecamatan75.000.000,00 80.000.000,00


Pembinaan Daerah Rawan Bencana12.342.500,00 -

27 Kec Nanggalo KECAMATAN NANGGALO3.024.011.200,00 2.803.703.700,00

27 Kec Nanggalo PEKERJAAN UMUM50.000.000,00 -

27 Kec Nanggalo Program Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong50.000.000,00 -

27 Kec Nanggalo Pembangunan dan Peningkatan saluran drainase/gorong-gorong(Bantuan keuangan yang bersifat khusus Provinsi) 50.000.000,00 -

27 Kec Nanggalo PENATAAN RUANG18.950.000,00 19.800.000,00

27 Kec Nanggalo Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang18.950.000,00 19.800.000,00

27 Kec Nanggalo Monitoring dan Koordinasi Pelaksanaan Kegiatan Pemrosesan IMB18.950.000,00 -

27 Kec Nanggalo Pengendalian dan pengawasan bangunan liar19.800.000,00

27 Kec Nanggalo PERENCANAAN PEMBANGUNAN10.000.000,00 -

201


27 Kec Nanggalo Program perencanaan pembangunan daerah10.000.000,00 -

27 Kec Nanggalo Penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) SKPD10.000.000,00 -

27 Kec Nanggalo LINGKUNGAN HIDUP30.000.000,00 53.000.000,00

27 Kec Nanggalo Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan30.000.000,00 53.000.000,00

27 Kec Nanggalo Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan persampahan30.000.000,00 53.000.000,00

27 Kec Nanggalo KEBUDAYAAN348.180.000,00 -

27 Kec Nanggalo Program Peningkatan Pemahaman dan Pelaksanaan Agama348.180.000,00 -

27 Kec Nanggalo Penunjang pelaksanaan MTQ tingkat Kota Padang348.180.000,00 -

27 Kec Nanggalo OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASIKEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIANDAN PERSANDIAN

2.566.881.200,00 2.730.903.700,00

27 Kec Nanggalo Program Pelayanan Administrasi Perkantoran808.665.200,00 798.665.200,00

27 Kec Nanggalo Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik115.764.000,00 105.764.000,00

27 Kec Nanggalo Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor350.500.000,00 327.975.000,00

27 Kec Nanggalo Penyediaan peralatan rumah tangga22.525.000,00

27 Kec Nanggalo Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur846.720.000,00 722.357.500,00

27 Kec Nanggalo Pengadaan kendaraan dinas/operasional249.500.000,00 -

202


27 Kec Nanggalo Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional418.120.000,00 513.257.500,00

27 Kec Nanggalo Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor16.600.000,00 26.600.000,00

27 Kec Nanggalo Pemeliharaan Rutin/Berkala Alat Listrik, Air, dan Telepon10.000.000,00

27 Kec Nanggalo Penyediaan Jasa Perkantoran30.000.000,00 40.000.000,00

27 Kec Nanggalo Program Peningkatan Disiplin Aparatur50.500.000,00 -

27 Kec Nanggalo Pengadaan mesin/kartu absensi20.000.000,00 -

27 Kec Nanggalo Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya30.500.000,00 -

27 Kec Nanggalo Program Koordinasi dan Pemberdayaan Kelembagaan7.200.000,00 6.000.000,00

27 Kec Nanggalo Koordinasi Lintas Kelembagaan7.200.000,00 6.000.000,00

27 Kec Nanggalo Program Pengembangan Kecamatan843.796.000,00 1.193.881.000,00

27 Kec Nanggalo Pengembangan Ekonomi Kemasyarakatan89.320.000,00 100.000.000,00

27 Kec Nanggalo Stimulan Kecamatan75.000.000,00 80.000.000,00

27 Kec Nanggalo Peningkatan Infrastruktur Kecamatan227.395.000,00 461.800.000,00

27 Kec Nanggalo Pilot Project Penerapan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan(PATEN) 100.000.000,00

28 Kec Kuranji KECAMATAN KURANJI2.892.032.925,00 2.978.038.025,00

28 Kec Kuranji PENATAAN RUANG39.792.500,00 43.750.000,00

203


28 Kec Kuranji Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang39.792.500,00 43.750.000,00

28 Kec Kuranji Pengendalian dan pengawasan bangunan liar39.792.500,00 43.750.000,00

28 Kec Kuranji PERENCANAAN PEMBANGUNAN10.000.000,00 -

28 Kec Kuranji Program perencanaan pembangunan daerah10.000.000,00 -

28 Kec Kuranji Penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) SKPD10.000.000,00 -

28 Kec Kuranji OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASIKEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIANDAN PERSANDIAN

2.842.240.425,00 2.934.288.025,00

28 Kec Kuranji Program Pelayanan Administrasi Perkantoran748.139.900,00 749.626.900,00

28 Kec Kuranji Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik91.620.000,00 102.600.000,00

28 Kec Kuranji Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor177.743.000,00 168.250.000,00

28 Kec Kuranji Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur946.259.625,00 886.740.625,00

28 Kec Kuranji Pengadaan kendaraan dinas/operasional268.775.000,00 -

28 Kec Kuranji Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas10.000.000,00 -

28 Kec Kuranji Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor50.000.000,00 243.700.000,00

28 Kec Kuranji Penyediaan Jasa Perkantoran25.556.000,00

28 Kec Kuranji Program Peningkatan Disiplin Aparatur58.000.000,00 20.000.000,00

204


28 Kec Kuranji Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya38.000.000,00 -

28 Kec Kuranji Program Pengembangan Kecamatan1.073.840.900,00 1.261.920.500,00

28 Kec Kuranji Pengembangan Ekonomi Kemasyarakatan51.676.000,00 81.525.000,00

28 Kec Kuranji Stimulan Kecamatan110.162.500,00 123.675.500,00

28 Kec Kuranji Peningkatan Infrastruktur Kecamatan180.282.400,00 250.000.000,00

28 Kec Kuranji Pilot Project Penerapan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan(PATEN) 75.000.000,00

29 Kec LubukBegalung

KECAMATAN LUBUK BEGALUNG3.208.621.200,00 3.815.398.900,00












Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan persampahan80.000.000,00 75.000.000,00

205



KEBUDAYAAN48.079.000,00 38.718.500,00


Program Peningkatan Pemahaman dan Pelaksanaan Agama48.079.000,00 38.718.500,00


Pelaksanaan MTQ Tingkat Kota Padang48.079.000,00 38.718.500,00



3.070.542.200,00 3.701.680.400,00




Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraandinas/operasional 5.000.000,00 7.500.000,00


Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor33.300.000,00 295.300.000,00


Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur1.087.431.500,00 1.243.000.000,00




Pengadaan mebeleur2.700.000,00 250.000.000,00




Penyediaan Jasa Perkantoran35.000.000,00

206



Program Peningkatan Disiplin Aparatur76.500.000,00 50.000.000,00


Pengadaan mesin/kartu absensi20.000.000,00 50.000.000,00




Program Pengembangan Kecamatan1.324.226.700,00 1.561.796.400,00




Peningkatan Infrastruktur Kecamatan379.965.300,00 469.800.000,00


Stimulan Kelurahan710.955.000,00 700.000.000,00


Pilot Project Penerapan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan(PATEN) 100.000.000,00


Peresmian Kantor Camat55.350.000,00

30 Kec LubukKilangan

KECAMATAN LUBUK KILANGAN2.521.662.370,00 2.406.589.900,00


PENATAAN RUANG- 18.382.000,00


Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang- 18.382.000,00


Pengendalian dan pengawasan bangunan liar18.382.000,00

207









LINGKUNGAN HIDUP- 30.000.000,00


Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan- 30.000.000,00


Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan persampahan30.000.000,00



2.511.662.370,00 2.358.207.900,00




Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik162.534.270,00 93.931.200,00




Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur879.406.400,00 704.650.000,00




Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas30.000.000,00 -




Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor13.000.000,00 13.250.000,00

208



Pemeliharaan Rutin/Berkala Alat Listrik, Air, dan Telepon5.000.000,00




Pengadaan mesin/kartu absensi20.000.000,00 19.980.000,00




Program Koordinasi dan Pemberdayaan Kelembagaan8.400.000,00 6.000.000,00


Koordinasi Lintas Kelembagaan8.400.000,00 6.000.000,00


Program Pengembangan Kecamatan963.200.000,00 1.085.485.000,00




Stimulan Kecamatan75.000.000,00 80.000.000,00


Pengembangan Administrasi Pemerintahan125.000.000,00 90.885.000,00


Peningkatan Infrastruktur Kecamatan150.000.000,00 219.650.000,00

31 Kec Pauh KECAMATAN PAUH3.041.828.875,00 2.473.097.375,00

31 Kec Pauh PEKERJAAN UMUM500.000.000,00 100.000.000,00

31 Kec Pauh Program Pembangunan Jalan dan Jembatan400.000.000,00 -

31 Kec Pauh Pembangunan jalan (Bantuan Keuangan yang bersifat khususProvinsi) 400.000.000,00 -

31 Kec Pauh PERENCANAAN PEMBANGUNAN10.000.000,00 -

209


31 Kec Pauh Program perencanaan pembangunan daerah10.000.000,00 -

31 Kec Pauh Penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) SKPD10.000.000,00 -

31 Kec Pauh OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASIKEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIANDAN PERSANDIAN

2.531.828.875,00 2.373.097.375,00

31 Kec Pauh Program Pelayanan Administrasi Perkantoran437.061.500,00 440.761.500,00

31 Kec Pauh Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraandinas/operasional 1.800.000,00 5.500.000,00

31 Kec Pauh Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur834.671.375,00 709.671.375,00

31 Kec Pauh Pengadaan kendaraan dinas/operasional200.000.000,00 18.000.000,00

31 Kec Pauh Pengadaan mebeleur10.000.000,00 76.000.000,00

31 Kec Pauh Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas9.000.000,00 -

31 Kec Pauh Program Peningkatan Disiplin Aparatur59.000.000,00 32.000.000,00

31 Kec Pauh Pengadaan mesin/kartu absensi20.000.000,00 32.000.000,00

31 Kec Pauh Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya39.000.000,00 -

31 Kec Pauh Program Pengembangan Kecamatan1.185.096.000,00 1.174.664.500,00

31 Kec Pauh Pengembangan Sosial Kemasyarakatan325.432.000,00 179.872.000,00

31 Kec Pauh Peningkatan Infrastruktur Kecamatan344.871.500,00 400.000.000,00

210


31 Kec Pauh Pengembangan Administrasi Pemerintahan80.000.000,00

32 Kec Koto Tangah KECAMATAN KOTO TANGAH3.097.387.900,00 3.234.613.900,00

32 Kec Koto Tangah PERENCANAAN PEMBANGUNAN10.000.000,00 -

32 Kec Koto Tangah Program perencanaan pembangunan daerah10.000.000,00 -

32 Kec Koto Tangah Penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) SKPD10.000.000,00 -

32 Kec Koto Tangah OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASIKEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIANDAN PERSANDIAN

3.087.387.900,00 3.234.613.900,00

32 Kec Koto Tangah Program Pelayanan Administrasi Perkantoran575.884.900,00 555.534.900,00

32 Kec Koto Tangah Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik93.996.000,00 92.196.000,00

32 Kec Koto Tangah Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor60.300.000,00 41.750.000,00

32 Kec Koto Tangah Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur1.180.853.000,00 980.303.000,00

32 Kec Koto Tangah Pengadaan kendaraan dinas/operasional200.000.000,00 -

32 Kec Koto Tangah Pengadaan mebeleur30.000.000,00 31.950.000,00

32 Kec Koto Tangah Pemeliharaan Rutin/Berkala Alat Listrik, Air, dan Telepon12.500.000,00

32 Kec Koto Tangah Penyediaan Jasa Perkantoran15.000.000,00 -

32 Kec Koto Tangah Program Peningkatan Disiplin Aparatur81.500.000,00 17.500.000,00

211


32 Kec Koto Tangah Pengadaan mesin/kartu absensi20.000.000,00 17.500.000,00

32 Kec Koto Tangah Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya61.500.000,00 -

32 Kec Koto Tangah Program Pengembangan Kecamatan1.233.150.000,00 1.665.276.000,00

32 Kec Koto Tangah Pengembangan Sosial Kemasyarakatan184.467.000,00 171.010.000,00

32 Kec Koto Tangah Pengembangan Ekonomi Kemasyarakatan50.300.000,00 50.500.000,00

32 Kec Koto Tangah Stimulan Kecamatan75.000.000,00 80.000.000,00

32 Kec Koto Tangah Peningkatan Infrastruktur Kecamatan276.767.000,00 617.150.000,00

32 Kec Koto Tangah Pilot Project Penerapan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan(PATEN) 100.000.000,00

32 Kec Bungus Telkab KECAMATAN BUNGUS TELUK KABUNG2.306.129.800,00 2.619.779.900,00

32 Kec Bungus Telkab PERENCANAAN PEMBANGUNAN10.000.000,00 -

32 Kec Bungus Telkab Program perencanaan pembangunan daerah10.000.000,00 -

32 Kec Bungus Telkab Penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) SKPD10.000.000,00 -

32 Kec Bungus Telkab LINGKUNGAN HIDUP46.000.000,00 52.000.000,00

32 Kec Bungus Telkab Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan46.000.000,00 52.000.000,00

32 Kec Bungus Telkab Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan persampahan46.000.000,00 52.000.000,00

212


32 Kec Bungus Telkab OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASIKEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIANDAN PERSANDIAN

2.250.129.800,00 2.567.779.900,00

32 Kec Bungus Telkab Program Pelayanan Administrasi Perkantoran435.980.720,00 535.218.400,00

32 Kec Bungus Telkab Penyediaan jasa surat menyurat3.000.000,00 3.525.000,00

32 Kec Bungus Telkab Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik57.648.000,00 75.648.000,00

32 Kec Bungus Telkab Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraandinas/operasional 3.750.000,00 4.850.000,00

32 Kec Bungus Telkab Penyediaan Alat Tulis Kantor26.456.420,00 40.053.100,00

32 Kec Bungus Telkab Penyediaan barang cetakan dan penggandaan29.901.300,00 35.227.300,00

32 Kec Bungus Telkab Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor54.760.000,00 100.900.000,00

32 Kec Bungus Telkab Penyediaan makanan dan minuman50.450.000,00 65.000.000,00

32 Kec Bungus Telkab Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur784.892.300,00 628.600.000,00

32 Kec Bungus Telkab Pengadaan kendaraan dinas/operasional200.000.000,00 36.000.000,00

32 Kec Bungus Telkab Pengadaan mebeleur28.800.000,00 22.000.000,00

32 Kec Bungus Telkab Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas25.000.000,00 40.000.000,00

32 Kec Bungus Telkab Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor25.000.000,00 50.000.000,00

32 Kec Bungus Telkab Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional459.700.000,00 459.600.000,00

213


32 Kec Bungus Telkab Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor18.700.000,00 18.000.000,00

32 Kec Bungus Telkab Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur15.192.300,00 3.000.000,00

32 Kec Bungus Telkab Pemeliharaan Rutin/Berkala Alat Listrik, Air, dan Telepon12.500.000,00 -

32 Kec Bungus Telkab Program Peningkatan Disiplin Aparatur38.998.000,00 -

32 Kec Bungus Telkab Pengadaan mesin/kartu absensi19.998.000,00 -

32 Kec Bungus Telkab Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya19.000.000,00 -

32 Kec Bungus Telkab Program Pengembangan Kecamatan974.258.780,00 1.387.961.500,00

32 Kec Bungus Telkab Pengembangan Sosial Kemasyarakatan390.970.500,00 299.587.000,00

32 Kec Bungus Telkab Pengembangan Ekonomi Kemasyarakatan50.742.500,00 63.374.500,00

32 Kec Bungus Telkab Peningkatan Infrastruktur Kecamatan207.545.780,00 500.000.000,00

32 Kec Bungus Telkab Pilot Project Penerapan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan(PATEN) 200.000.000,00

34 Kel Olo PadangBarat

KELURAHAN OLO KECAMATAN PADANG BARAT272.679.000,00 316.845.000,00





214






231.179.000,00 280.345.000,00




Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraandinas/operasional 300.000,00






Pengadaan kendaraan dinas/operasional37.750.000,00


Pengadaan mebeleur19.800.000,00 -


Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor13.000.000,00 8.500.000,00




Pemeliharaan Rutin/Berkala Alat Listrik, Air, dan Telepon1.500.000,00



215





Program Pengembangan Kelurahan81.974.000,00 113.750.000,00


Pengembangan Sosial Kemasyarakatan Kelurahan10.019.000,00 13.750.000,00


Peningkatan Infrastruktur Kelurahan17.600.000,00 50.000.000,00



35 Kel Jati BaruPadang Timur

KELURAHAN JATI BARU KECAMATAN PADANG TIMUR307.069.600,00 327.328.500,00













216



KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI1.500.000,00 -


Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencanaalam 1.500.000,00 -


Pendataan daerah rawan bencana1.500.000,00 -



280.569.600,00 302.328.500,00




Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraandinas/operasional 1.000.000,00




Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan4.080.000,00 3.420.000,00




Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional17.000.000,00


Pemeliharaan Rutin/Berkala Alat Listrik, Air, dan Telepon1.100.000,00 6.385.000,00



217












36 Kel G. PangilunPadang Utara

KELURAHAN GUNUNG PANGILUN KECAMATAN PADANGUTARA 357.046.000,00 306.198.000,00













218




327.331.000,00 283.198.000,00






Pengadaan mebeleur51.000.000,00 -




Pengadaan mesin/kartu absensi3.000.000,00









37 Kel Blkg PondokPadang Selatan

KELURAHAN BELAKANG PONDOK KECAMATAN PADANGSELATAN 260.509.000,00 344.180.000,00



219

















Pengendalian dan Pengawasan Bencana Alam1.500.000,00 -



234.009.000,00 321.680.000,00




Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraandinas/operasional 800.000,00


Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor500.000,00 5.500.000,00

220
















38 Kel Surau GadangNanggalo

KELURAHAN SURAU GADANG KECAMATAN NANGGALO242.374.000,00 238.674.000,00








LINGKUNGAN HIDUP20.000.000,00 -

221



Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan20.000.000,00 -


Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan persampahan20.000.000,00 -









215.874.000,00 238.674.000,00




Penyediaan barang cetakan dan penggandaan4.201.000,00 4.200.000,00









222












39 Kel Korong GadangKuranji

KELURAHAN KORONG GADANG KECAMATAN KURANJI273.135.500,00 270.521.000,00








KEBUDAYAAN1.631.500,00 -


Program Peningkatan Pemahaman dan Pelaksanaan Agama1.631.500,00 -


Monitoring dan penilaian pesantren ramadhan1.631.500,00 -

223










245.004.000,00 250.521.000,00




Penyediaan Alat Tulis Kantor3.000.000,00 3.300.000,00













224




40 Kel PengambiranAmpalu Lubeg

KELURAHAN PENGAMBIRAN AMPALU KECAMATAN LUBUKBEGALUNG 435.199.000,00 302.412.000,00


PENATAAN RUANG4.000.000,00 4.075.000,00


Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang2.000.000,00 2.075.000,00


Monitoring dan Koordinasi Pelaksanaan Kegiatan Pemrosesan IMB2.000.000,00 -


Pengawasan dan pengendalian bangunan liar2.075.000,00









387.049.000,00 259.187.000,00





225









Pengadaan kendaraan dinas/operasional60.000.000,00 -








Pengembangan Sosial Kemasyarakatan Kelurahan15.125.000,00 -




Pelayanan administrasi kelurahan5.000.000,00 -


Pengembangan Ekonomi Kemasyarakatan40.000.000,00


Program Peningkatan Kapasitas Masyarakat Kelurahan70.000.000,00 -

226



Sosialisasi gempa dan tsunami di kelurahan10.000.000,00 -


Sosialisasi pendataan kartu keluarga miskin di kelurahan10.000.000,00 -


Sosialisasi peraturan izin mendirikan bangunan dan izin usaha dikelurahan 10.000.000,00 -


Pelatihan ketrampilan bagi masyarakat kelurahan40.000.000,00 -

41 Kel Batu GadangLb Kilangan

KELURAHAN BATU GADANG KECAMATAN LUBUK KILANGAN253.299.000,00 231.499.000,00















227








226.799.000,00 206.499.000,00











42 Kel Cupak TangahPauh

KELURAHAN CUPAK TANGAH KECAMATAN PAUH273.976.000,00 264.476.000,00







228




246.976.000,00 242.476.000,00





43 Kel Parupuk TabingKt Tangah

KELURAHAN PARUPUK TABING KECAMATAN KOTO TANGAH253.374.000,00 243.374.000,00















226.874.000,00 216.874.000,00

229















Pengadaan mesin/kartu absensi3.500.000,00







44 Kel Teluk KabungUtara Bungus

KELURAHAN TELUK KABUNG UTARA KECAMATAN BUNGUSTELUK KABUNG 268.958.500,00 374.068.500,00



230














261.958.500,00 374.068.500,00




Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraandinas/operasional 750.000,00 500.000,00




Penyediaan jasa pelayanan publik40.600.000,00





231












45 Kantor KetahananPangan

KANTOR KETAHANAN PANGAN1.521.594.000,00 1.642.600.000,00








KETAHANAN PANGAN1.501.594.000,00 1.642.600.000,00




Penyediaan jasa surat menyurat3.300.000,00 3.600.000,00

232







Penyediaan Alat Tulis Kantor32.500.000,00 30.000.000,00




Penyediaan alat kebersihan7.000.000,00 10.000.000,00




Pengadaan kendaraan dinas/operasional30.000.000,00 -




Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor12.500.000,00 15.000.000,00




Pengadaan mesin/kartu absensi6.000.000,00 -



233



Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur40.000.000,00 -


Bimbingan teknis ketahanan pangan40.000.000,00 -


Program Peningkatan Ketahanan Pangan(pertanian/perkebunan) 981.000.000,00 1.193.000.000,00


Desa Mandiri Pangan50.000.000,00 -


Pengembangan dan pemberdayaan lumbung pangan27.500.000,00 -


Analisa ketersediaan pangan berdasarkan NBM33.000.000,00 -


Pemanfaatan dan peningkatan teknologi pengolahan pangan44.000.000,00 -


Penyusunan data statistik pangan kota padang50.000.000,00 -


Penyusunan Data Base Ketahanan Pangan Kota Padang50.000.000,00


Lomba Cipta Menu B2SA75.000.000,00


Penyusunan Pola Pangan Harapan (PPH)50.000.000,00


Pengembangan Teknologi Pengolahan Pangan65.000.000,00

234



Penyusunan Ketersediaan Produksi Pangan Berdasarkan NBM75.000.000,00


Pembinaan Desa Mandiri Pangan75.000.000,00


Sosialisasi Program dan Kegiatan Ketahanan Pangan35.000.000,00


Penanganan Daerah Rawan Pangan dan Pengembangan SKPG200.000.000,00


Uji Mutu dan Keamanan Pangan40.000.000,00


Pemantauan harga pangan, penyusunan distribusi dan aksespangan 38.500.000,00 -


Sosialisasi peningkatan mutu dan keamanan pangan55.000.000,00 -


Penyusunan peta pangan kota padang150.000.000,00 -


Pemantauan kosumsi pangan dan lomba cipta menu35.000.000,00 -


Optimalisasi pemamfaatan perkarangan120.000.000,00 150.000.000,00

46 BPMPKB BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DANKELUARGA BERENCANA 15.873.196.555,55

23.332.309.387,00

46 BPMPKB PERENCANAAN PEMBANGUNAN50.000.000,00 -

46 BPMPKB Program perencanaan pembangunan daerah50.000.000,00 -

235


46 BPMPKB Penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) SKPD50.000.000,00 -

46 BPMPKB PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK777.466.250,00 1.281.053.537,00

46 BPMPKB Program keserasian kebijakan peningkatan kualitas Anak danPerempuan 19.371.000,00 74.371.000,00

46 BPMPKB Peningkatan Kapasitas P2TP2A dan Penanganan Kasus Kekerasanterhadap Perempuan dan Anak 55.000.000,00

46 BPMPKB Program Peningkatan Kualitas Hidup dan PerlindunganPerempuan 243.247.500,00 -

46 BPMPKB Peningkatan Kapasitas Organisasi Wanita27.980.000,00 -

46 BPMPKB Pembinaan KRR Melalui PKBI12.882.000,00 -

46 BPMPKB Revitalisasi Pelaksaan Gerakan Sayang Ibu (GSI)50.000.000,00 -

46 BPMPKB Pembinaan, Penilaian Lomba-lomba Peringatan Hari Kartini 2014132.385.500,00 -

46 BPMPKB Pembinaan dan Pelatihan Bagi Perempuan di Bidang Politik20.000.000,00 -

46 BPMPKB Program Peningkatan Kesejahteraan dan PerlindunganPerempuan 514.847.750,00 702.495.037,00

46 BPMPKB Pembinaan, pelatihan dan penilaian Olympiade sains bagi anak-anak berkebutuhan khusus 75.000.000,00 -

46 BPMPKB Pengembangan kota layak anak (KLA) di kota Padang202.736.000,00 -

46 BPMPKB Pelatihan Peningkatan Produktifitas Ekonomi Perempuan KeluargaBinaan P2WKSS 64.370.000,00 64.395.000,00

236


46 BPMPKB Peningkatan Kapasitas P2TP2A dan penanganan kasus kekerasanterhadap perempuan dan anak 50.000.000,00 -

46 BPMPKB Seminar Peran Perempuan Dalam Meningkatkan Kualitas Hidup38.285.500,00 38.310.500,00

46 BPMPKB Peningkatan Kapasitas Organisasi Wanita128.082.495,00

46 BPMPKB Revitalisasi Pelaksaan Gerakan Sayang Ibu (GSI)73.275.000,00

46 BPMPKB Pembinaan, Penilaian Lomba-Lomba Peringatan Hari Kartini150.000.000,00

46 BPMPKB Peningkatan Kapasitas Peranan Perempauan Berbasis Kelurahan132.212.000,00

46 BPMPKB Sosialisasi Peraturan Daerah Kota Padang tentang PegembanganPeranan Perempuan dalam membangun berbasiskan Kelurahan 75.513.792,00

46 BPMPKB Peningkatan Kapasitas Forum Anak43.750.000,00 -

46 BPMPKB Program Peningkatan Kesejahteraan dan Perlindungan Anak504.187.500,00

46 BPMPKB Peningkatan Kreatifitas Anak-Anak Se Kota Padang165.187.500,00

46 BPMPKB Pengembangan Kota Layak Anak dengan Rintisan KelurahanRamah Anak ( Kelara ) 100.000.000,00

46 BPMPKB Peningkatan Kapasitas Forum Anak110.000.000,00

46 BPMPKB Gebyar Kader Pemberdayaan Masyarakaat129.000.000,00

46 BPMPKB KELUARGA BERENCANA DAN KELUARGA SEJAHTERA2.484.490.950,00 3.237.375.550,00

46 BPMPKB Program Keluarga Berencana1.562.332.200,00 2.346.086.850,00

237


46 BPMPKB Pengadaan Sarana Keluarga Berencana (DAK) & pendamping1.237.515.000,00 1.603.842.900,00

46 BPMPKB Pelayanan KB Kes Bhakti IBI Tahun 201527.907.000,00

46 BPMPKB Pelayanan KB-Kesehatan PKK Tahun 201581.485.750,00

46 BPMPKB Pelayanan KB Melalui TNI KB-Kesehatan Tahun 201580.580.250,00

46 BPMPKB Pelayanan KB Melalui KB Kes Bhayangkara Tahun 201526.532.000,00

46 BPMPKB Revitalisasi PPKBD dan SUB PPKBD64.348.750,00

46 BPMPKB Pengelolaan Program KKB di Tingkat Lini Lapangan136.573.000,00

46 BPMPKB Program Pelayanan Kesehatan Reproduksi Remaja49.915.250,00

46 BPMPKB Sosialisasi Kesehatan Reproduksi Remaja ( KRR )49.915.250,00

46 BPMPKB Program pelayanan kontrasepsi132.452.250,00 -

46 BPMPKB Pelayanan KB Kes Bhakti IBI Tahun 201421.357.000,00 -

46 BPMPKB Pelayanan KB Kes PKK Tahun 201453.243.500,00 -

46 BPMPKB Pelayanan KB melalui KB TNI Manunggal KB Kes Tahun 201457.851.750,00 -

46 BPMPKB Program pembinaan peran serta masyarakat dalam pelayananKB/KR yang mandiri 475.518.050,00 527.185.000,00

46 BPMPKB Pemberdayaan Kelompok UPPKS58.505.000,00 60.000.000,00

238


46 BPMPKB Pelatihan Peningkatan Produktifitas Ekonomi Anggota KelompokUPPKS 63.689.550,00 65.000.000,00

46 BPMPKB Jambore Saka Kencana dan PKB48.861.500,00

46 BPMPKB PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA12.561.239.355,55

18.813.880.300,00

46 BPMPKB Program Pelayanan Administrasi Perkantoran926.438.000,00 889.478.000,00

46 BPMPKB Penyediaan Alat Tulis Kantor82.874.000,00 65.737.000,00

46 BPMPKB Penyediaan barang cetakan dan penggandaan43.686.000,00 36.763.000,00

46 BPMPKB Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor144.500.000,00 70.000.000,00

46 BPMPKB Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah338.400.000,00 400.000.000,00

46 BPMPKB Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur1.521.865.855,55 916.710.800,00

46 BPMPKB Pengadaan kendaraan dinas/operasional209.000.000,00 -

46 BPMPKB Pengadaan mebeleur13.000.000,00 70.000.000,00

46 BPMPKB Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional898.576.000,00 669.150.000,00

46 BPMPKB Pemeliharaan Rutin/Berkala Alat Listrik, Air, dan Telepon49.640.000,00 21.000.000,00

46 BPMPKB Pembangunan Kantor Penyuluh Keluarga Berencana Kecamatan(Luncuran DAK 2013) 195.089.055,55 -

46 BPMPKB Program Peningkatan Disiplin Aparatur52.000.000,00 -

46 BPMPKB Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya

239


52.000.000,00 -46 BPMPKB Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

71.000.000,00 40.000.000,0046 BPMPKB Bimbingan teknis pembuatan laporan bagi PPKBD dan sub PPKBD

31.000.000,00 -46 BPMPKB Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan

724.000.000,00 1.477.450.000,0046 BPMPKB Peningkatan ekonomi masyarakat melalui pembenahan sanitasi

dilingkungan masyarakat 24.000.000,00 -

46 BPMPKB Peningkatan Ekonomi Masyarakat Melalui Penyediaan Sarana AirMinum Berbasis Masyarakat (Pamsimas) 130.000.000,00

46 BPMPKB Pembinaan kelembagaan pemberdayaan kesejahteraan keluarga300.000.000,00 947.450.000,00

46 BPMPKB Program pengembangan lembaga ekonomi pedesaan513.270.000,00 320.000.000,00

46 BPMPKB Sosialisasi TTG dan Gelar/Pameran TTG Kota Tk. Nasional100.000.000,00 90.000.000,00

46 BPMPKB Pendukung Program sarjana pemberdayaan masyarakat nagarikelurahan (SPMN) 159.240.000,00 160.000.000,00

46 BPMPKB Pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui peningkatan wawasandan evaluasi kegiatan 41.280.000,00 -

46 BPMPKB Pemberdayaan Usaha Ekonomi Produktif Masyarakat melaluiPenguatan Kelembagaan Usaha Ekonomi Masyarakat 70.000.000,00

46 BPMPKB Penunjangan penumbuhan lembaga keuangan mikro KJKS BMTKelurahan 212.750.000,00 -

46 BPMPKB Program peningkatan partisipasi masyarakat dalammembangun desa 2.289.772.000,00 5.114.772.000,00

240


46 BPMPKB Penunjang Kegiatan penanggulangan kemiskinan melalui penataanlingkungan pemukiman berbasis komunitas (PLPBK) 150.000.000,00 2.750.000.000,00

46 BPMPKB Penunjang Kegiatan Penanggulaangaan Kemiskinan MelaluiPelaksanaan Pembuatan Film Dokumenter RT Miskin di KotaPadang

50.000.000,00

46 BPMPKB Penunjang Kegiatan Kemiskinan Melalui Koordinasi Pembinaan danPengawasaan Pendistribusian Tertutup LPG 3 Kg 175.000.000,00

46 BPMPKB Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa6.452.893.500,00

10.045.469.500,00

46 BPMPKB Penunjang kelembagaan RT/RW5.966.424.000,00 9.422.000.000,00

46 BPMPKB Pembuatan data dinding monografi kelurahan33.000.000,00 170.000.000,00

47 Kantor Arsip KANTOR ARSIP, PERPUSTAKAAN DAN DOKUMENTASI1.192.975.000,00 1.813.140.000,00

47 Kantor Arsip PERENCANAAN PEMBANGUNAN20.000.000,00 -

47 Kantor Arsip Program perencanaan pembangunan daerah20.000.000,00 -

47 Kantor Arsip Penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) SKPD20.000.000,00 -

47 Kantor Arsip KEARSIPAN867.975.000,00 1.414.540.000,00

47 Kantor Arsip Program Pelayanan Administrasi Perkantoran304.897.400,00 288.824.000,00

47 Kantor Arsip Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik26.724.000,00 15.324.000,00

47 Kantor Arsip Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor36.673.400,00 24.000.000,00

47 Kantor Arsip Penyediaan alat kebersihan

241


8.000.000,0047 Kantor Arsip Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

291.877.600,00 291.573.000,0047 Kantor Arsip Pengadaan mebeleur

24.412.600,00 25.000.000,0047 Kantor Arsip Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

217.465.000,00 217.015.000,0047 Kantor Arsip Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur

10.000.000,0047 Kantor Arsip Pemeliharaan rutin/berkala Buku

29.558.000,0047 Kantor Arsip Penyediaan Jasa Perkantoran

40.000.000,00 -47 Kantor Arsip Program Peningkatan Disiplin Aparatur

14.500.000,00 -47 Kantor Arsip Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya

14.500.000,00 -47 Kantor Arsip Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi

232.193.000,0047 Kantor Arsip Penelusuran Sejarah Kuranji Sebagai Pusat Perjuangan Kota

Padang 83.600.000,00

47 Kantor Arsip Otomasi Perpustakaan148.593.000,00

47 Kantor Arsip Program perbaikan sistem administrasi kearsipan85.200.000,00 101.800.000,00

47 Kantor Arsip Pembinaan Kearsipan ke Kelurahan di Kota Padang85.200.000,00 -

47 Kantor Arsip Bimtek Bagi Pengelola Pustaka Sekolah Se Kota Padang61.800.000,00

47 Kantor Arsip Bimbingan Teknis Formal40.000.000,00

242


47 Kantor Arsip Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah161.500.000,00 490.150.000,00

47 Kantor Arsip Survey dan Akuisisi Arsip Statis Kota Padang65.000.000,00 62.250.000,00

47 Kantor Arsip Penilaian Arsip Inaktif65.000.000,00 60.000.000,00

47 Kantor Arsip Digitalisasi Arsip200.000.000,00

47 Kantor Arsip Pengelolaan & Penataan Arsip inaktif di SKPD PenggabunganPemko Padang 63.900.000,00

47 Kantor Arsip Pameran Arsip Statis72.500.000,00

47 Kantor Arsip PERPUSTAKAAN305.000.000,00 398.600.000,00

47 Kantor Arsip Program Pengembangan Budaya Baca dan PembinaanPerpustakaan 305.000.000,00 398.600.000,00

47 Kantor Arsip Penyediaan bahan perpustakaan untuk kelurahan7.000.000,00 -

47 Kantor Arsip Lomba baca puisi anak45.000.000,00 -

47 Kantor Arsip Lomba baca puisi55.600.000,00

47 Kantor Arsip Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Perpustakaan50.000.000,00

47 Kantor Arsip Penyediaan Bahan Pustaka Mesjid/ Taman Bacaan/ Keluarahan40.000.000,00

48 DinasPernakbunhut

DINAS PERTANIAN , PERTERNAKAN, PERKEBUNAN DANKEHUTANAN 16.512.128.274,30 8.791.730.000,00



243







PERTANIAN14.458.990.774,30 7.314.480.000,00


Program Pelayanan Administrasi Perkantoran2.260.798.000,00 2.267.430.000,00








Penyediaan jasa kebersihan kantor60.000.000,00 127.000.000,00




Operasional UPT Kecamatan175.000.000,00


Penyediaan jasa pelayanan publik526.700.000,00 616.700.000,00


Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur2.227.100.000,00 1.430.050.000,00


Pembangunan gedung kantor650.400.000,00 -




Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional1.107.050.000,00 1.175.050.000,00


Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor32.000.000,00 45.000.000,00

244



Pengadaan Sarana Outbond Bagi Aparatur195.650.000,00 -






Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur25.000.000,00 50.000.000,00


Pengembangan sumber daya aparatur25.000.000,00 50.000.000,00


Program Peningkatan Kesejahteraan Petani790.570.000,00 735.000.000,00


Penyuluhan dan pendampingan petani dan pelaku agrobisnis66.300.000,00 75.000.000,00


Peningkatan Kemampuan Lembaga Keuangan Micro Agribisnis(LKM-A) Penerima Dana PUAP 47.950.000,00 50.000.000,00


Lomba P3A /GP3A120.600.000,00 100.000.000,00


Peningkatan Kemampuan Kelembagaan Petani (WISMP APL-2)114.800.000,00 150.000.000,00


Pekan nasional kontak tani nelayan andalan KTNA ke XIV180.920.000,00 -


Pengadaan Bibit Tanaman Perkebunan Untuk Masyarakat100.000.000,00


Program peningkatan ketahanan pangan247.000.000,00 405.000.000,00


Penangan Pasca Panen, Pengolahan dan Pemasaran HasilPertanian 70.000.000,00 80.000.000,00


Pembenahan Statistik TPH dan Pelaksanaan Ubinan Swakarsa67.000.000,00 50.000.000,00

48 Dinas Percontohan Model Kawasan Rumah Pangan Lestari (MKRPL)

245


Pernakbunhut 60.000.000,00 50.000.000,0048 DinasPernakbunhut

Pengembangan Tanaman Hortikultura50.000.000,00 75.000.000,00


Pembenahan Statistik Perkebunan50.000.000,00


Pengadaan Alat Pengolah Hasil Pertanian100.000.000,00


Program peningkatan pemasaran hasil produksipertanian/perkebunan 120.000.000,00 125.000.000,00


Promosi atas hasil produksi pertanian/perkebunan unggul daerah45.000.000,00 50.000.000,00


Program peningkatan penerapan teknologipertanian/perkebunan 40.000.000,00 100.000.000,00


Bimbingan Penerapan Teknologi Sarana Prasarana40.000.000,00 50.000.000,00


Pengembangan Labor Kultur Jaringan50.000.000,00


Program peningkatan produksi pertanian/perkebunan1.040.000.000,00 1.037.000.000,00


Pengembangan bibit unggul pertanian/perkebunan118.000.000,00 120.000.000,00


Pembinaan dan Pengembangan Sentra Produksi Tanaman Hias37.000.000,00 50.000.000,00


Pengadaan Tanaman Hias dan Buah Buahan100.000.000,00 -


Pendampingan Penyusunan RDKK dan KPPP68.000.000,00 -


Panen Raya Padi Sawah50.000.000,00


Pengawasan Pupuk dan Pestisida100.000.000,00

246



Program pemberdayaan penyuluhan pertanian/perkebunanlapangan 265.000.000,00 160.000.000,00


Peningkatan Sumber Daya Penyuluh Pertanian, Petugas dan PolisiHutan 75.000.000,00 -


Pengadaan Sarana Balai Penyuluhan Pertanian (BPP)90.000.000,00 -


Revitalisasi Kelompok Tani60.000.000,00


Program pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak1.330.000.000,00 355.000.000,00


Pembangunan Rumah Potong Hewan (RPH) Representatif AirPacah 975.000.000,00 -


Program peningkatan produksi hasil ternak320.000.000,00 330.000.000,00


Pengembangan Budidaya Ternak140.000.000,00 150.000.000,00


Program peningkatan pemasaran hasil produksi ternak580.000.000,00 185.000.000,00


Pengolahan informasi permintaan pasar atas hasil produksipeternakan masyarakat 25.000.000,00 -


Masterplan dan DED Pembangunan Pasar Ternak di Kota Padang400.000.000,00 -


Pengolahan & Pemasaran Hasil Peternakan30.000.000,00


Program peningkatan penerapan teknologi peternakan35.000.000,00 50.000.000,00


Penyuluhan Penerapan Teknologi Peternakan Tepat Guna35.000.000,00 50.000.000,00

247



Program peningkatan sarana prasaranapertanian/perkebunan/peternakan 5.013.022.774,30 -


Pengembangan sarana prasarana pertanian (DAK)4.546.651.000,00 -


Pengadaan alat mesin pertanian295.000.000,00 -


Pengembangan sarana prasarana pertanian (Luncuran DAK 2013)171.371.774,30 -


KEHUTANAN2.003.137.500,00 1.477.250.000,00


Program rehabilitasi hutan dan lahan1.586.437.500,00 1.102.250.000,00


Pembuatan Sarana Prasarana Di Delta Malvinas665.000.000,00 200.000.000,00


Relokasi pohon-pohon produktif115.000.000,00 100.000.000,00


Rehabilitasi Hutan dan Lahan (Luncuran DAK) Kehutanan331.187.500,00 -


Pemeliharaan Tahun II Reboisasi Pengkayaan182.000.000,00


Pembuatan Tanaman Reboisasi Pengkayaan150.000.000,00


Pengadaan Bibit Penghijauan dan Hari Rimbawan75.000.000,00


Penyediaan Sarana dan Prasarana Kehutanan100.000.000,00


Pengadaan Bibit Tanaman Penghijauan Lingkungan180.000.000,00 -


Program Perlindungan dan konservasi sumber daya hutan416.700.000,00 375.000.000,00

248



Penyuluhan kesadaran masyarakat mengenai dampak perusakanhutan 26.700.000,00 30.000.000,00


Pemeliharaan Tata Batas Kawasan Hutan25.000.000,00 50.000.000,00


Pelatihan Budidaya Lebah Madu100.000.000,00 -

48 DinasPernakbunhut Penyusunan Inisiasi Ranperda DAS Batang Kuranji 40.000.000,00 70.000.000,0049 Dinas Kebudayaan& Pariwisata

DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA10.581.051.099,00

14.168.996.100,00

49 Dinas Kebudayaan& Pariwisata







KEBUDAYAAN2.416.605.780,00 2.557.915.500,00


Program pengembangan kerjasama pengelolaan kekayaanbudaya 471.433.000,00 150.000.000,00


Pertemuan sastrawan nusantara melayu raya (NUMURA)146.873.000,00 -


Pendaftaran Cagar Budaya di wilayah Kota Padang124.560.000,00 150.000.000,00


Revitalisasi Cagar Budaya Sharing Kementrian Pendidikan danKebudayaan Nasional RI 200.000.000,00 -

249



Program Pembinaan Seni dan Budaya Daerah1.945.172.780,00 2.407.915.500,00


Penampilan Seni Tradisional Minangkabau secara Rutin dan Berkala300.000.000,00 350.000.000,00


Pelaksanaan event-event Kesenian Dalam dan Luar Negeri188.078.500,00 300.000.000,00


Pelaksanaan Even-even Budaya (Pawai Telong-telong)87.901.000,00 100.000.000,00


Festival Siti Nurbaya570.940.000,00 822.915.500,00


Pelaksanaan evant kesenian dalam acara APEKSI63.253.280,00 75.000.000,00


Pembangunan Gelanggang Silat (11 Kecamatan)275.000.000,00 200.000.000,00


Festifal Permainan Anak Nagari100.000.000,00


PARIWISATA8.128.545.319,00

11.605.180.600,00


Program Pelayanan Administrasi Perkantoran1.949.315.319,00 1.831.714.600,00





250





Penyediaan alat kebersihan40.000.000,00 25.000.000,00


Penyediaan jasa pelayanan publik471.000.000,00 627.720.000,00


Jasa Pelayanan Administrasi Perkantoran202.500.000,00


Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor84.960.000,00 -












Program Pengembangan Destinasi Pariwisata3.649.200.000,00 7.090.536.000,00


Pemeliharaan Rutin Berkala Bangunan Obyek Wisata Kota Padang200.000.000,00 285.453.000,00

251



Pembinaan Usaha Pariwisata Kota Padang dan Pengelolaan ObjekWisata 224.200.000,00 500.000.000,00


Peningkatan Kebersihan Obyek Wisata Pantai374.975.000,00 1.223.161.000,00


Pembangunan Sarana dan Prasarana di Obyek Wisata565.000.000,00 986.760.000,00


Pembangunan Sarana dan Prasarana di Obyek Wisata Pantai AirManis 1.200.000.000,00


Promosi dan Pengembangan Pantai Air Manis (Sharing Provinsi)1.200.000.000,00 -


Sosialisasi Pengembangan Pantai Air Manis200.000.000,00 212.160.000,00


Pembuatan Detail Engenering Design (DED) Objek Wisata Pantai AirManis 500.000.000,00 -


Peningkatan Pelayanan Kebersihan Objek Wisata Pantai Purus385.025.000,00 -


Operasional & Pemeliharaan Objek Wisata Tahura Bung Hatta141.709.500,00


Peningkatan Sarana dan Prasarana UPTD Objek Wisata TAHURA200.000.000,00


Pembangunan Lapau Panjang Cimpago (LPC)2.341.292.500,00


Program Pengembangan Kemitraan350.000.000,00 250.000.000,00

252



Talk Show Kepariwisataan dan TIC200.000.000,00 100.000.000,00


Program Pengembangan Produk Kepariwisataan Daerah240.000.000,00 470.000.000,00


Pembinaan dan pengembangan industri kreatif pariwisata80.000.000,00 100.000.000,00


Pengembangan pelayanan informasi produk pariwisata melaluiwebsite 30.000.000,00 50.000.000,00


Ikhtisar Lapoan Evaluasi kegiatan kepariwisataan30.000.000,00 60.000.000,00


Pembuatan buku profil kepariwisataan50.000.000,00 -


Pembuatan Naskah Akademis Rancangan Peraturan DaerahRencana Induk Pengembangan Kepariwisataan Daerah (RIPKD) 50.000.000,00 -


Kajian Evaluasi RIPPDA120.000.000,00


Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Pengelola Kelompok SadarWisata 100.000.000,00


Pemutakhiran Data-Data Kepariwisataan40.000.000,00

50 Dinas Kelautan &Perikanan

DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN11.710.127.577,00

14.366.787.900,00



253







KELAUTAN DAN PERIKANAN11.680.127.577,00

14.366.787.900,00












Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur903.920.000,00 1.090.850.000,00


Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor13.000.000,00 25.000.000,00




Pemeliharaan Rutin/Berkala Alat Listrik, Air, dan Telepon59.200.000,00 94.850.000,00

254







Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur75.000.000,00 25.000.000,00


Pelatihan Teknis Sumber Daya Manusia Aparatur75.000.000,00 25.000.000,00


Monitoring, Evaluasi dan penyusunan Statistik Kelautan danPerikanan 50.000.000,00


Penyusunan Data Statistik, Monitoring, Evaluasi, dan PelaporanPelaksanaan Kegiatan 50.000.000,00 -


Program pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir475.000.000,00 -


Penguatan dan Pembinaan Kelembagaan Ekonomi MasyarakatPesisir 75.000.000,00 -


Pembangunan Dermaga Sungai Pisang400.000.000,00 -


Program pemberdayaan masyarakat dalam pengawasan danpengendalian sumberdaya kelautan 249.714.850,00 150.000.000,00


Operasional pos pengawasan SDKP dan syahbandar perikanan dimuara anai 40.000.000,00 -


Pengadaan sarana pengawasan dan alat-alat navigasi sumber dayakelautan dan perikanan (SDKP) (Luncuran DAK) 59.714.850,00 -

255



Program peningkatan kegiatan budaya kelautan dan wawasanmaritim kepada masyarakat 35.000.000,00 50.000.000,00


Penunjang Peringatan Hari Nusantara Tingkat Kota35.000.000,00 50.000.000,00


Program pengembangan budidaya perikanan3.151.317.277,00 1.785.000.000,00


Pengembangan bibit ikan unggul120.000.000,00 -


Pendampingan pada kelompok tani pembudidaya ikan25.000.000,00 -


Pembinaan dan pengembangan perikanan50.000.000,00 -


Pengembangan Sarana dan Prasarana Perikanan (DAK)2.165.517.200,00 -


Pengelolaan/Operasional BBI Bungus150.000.000,00 225.000.000,00


Pengembangan Teknologi Perikanan Budidaya106.300.000,00 110.000.000,00


Pengembangan usaha perikanan budidaya untuk perdaganganeksport dan luar daerah 150.000.000,00


Pengembangan sarana produksi perikanan budidaya500.000.000,00


Pengembangan perbenihan ikan350.000.000,00

256



Pembinaan, monitoring dan evaluasi usaha perikanan budidaya100.000.000,00


Pengadaan indukan ikan unggul untuk pembudidayaan ikan KotaPadang 184.500.077,00 -


Program pengembangan perikanan tangkap2.155.906.450,00 6.357.326.900,00


Pendampingan pada kelompok nelayan perikanan tangkap25.000.000,00 -


Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Prikanan Tangkap200.000.000,00 -


Pengembangan Sarana dan Prasarana Perikanan (DAK)957.706.450,00 5.182.326.900,00


Peningkatan Pelayanan Usaha dan Pengendalian Perizinan50.000.000,00 -


Pengembangan usaha perikanan tangkap untuk perdaganganeksport dan luar daerah 200.000.000,00


Pengembangan sarana perikanan tangkap400.000.000,00


Pembinaan, monitoring dan evaluasi usaha perikanan tangkap150.000.000,00


Pengelolaan dan Operasional UPTD Pelabuhan Perikanan150.000.000,00


Pengelolaan dan Operasional UPTD Syahbandar Perikanan125.000.000,00

257



Perencanaan Kapal Pukat Cincin 60 GT150.000.000,00


Pengadaan sarana dan prasarana bidang perikanan tangkap923.200.000,00 -


Program pengembangan sistem Penyuluhan perikanan150.000.000,00 250.000.000,00


Pembinaan/Operasional Penyuluhan Perikanan150.000.000,00 -


Pengelolaan dan operasional penyuluhan perikanan250.000.000,00


Program optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produksiperikanan 376.000.000,00 1.268.000.000,00


Pembinaan/Operasional Pangkalan Pendaratan Ikan50.000.000,00 -


Peningkatan Sumber Daya Manusia Pengolaha Hasil Perikanan46.000.000,00 -


Pengembangan produk,mutu dan olahan hasil perikanan350.000.000,00


Optimalisasi Pengelolaan Pabrik Es di PPI Muaro Anai918.000.000,00


Pengadaan sarana pemasaran hasil perikanan280.000.000,00 -


Program Pengembangan dan Pengelolaan Sumber DayaKelautan dan Perikanan 1.084.155.000,00 775.000.000,00

258



Pengembangan Sarana dan Prasarana Perikanan KP3K (DAK 2013)1.084.155.000,00 -


Pemberdayaan lingkungan SDM kawasan pesisir700.000.000,00


Peningkatan SDM kelautan dan perikanan75.000.000,00


Program Pengembangan Usaha Mina Pedesaan (PUMP) BidangPerikanan Budidaya (APBN) 63.310.000,00 -


Pendamping dan Penunjang Pengembangan Usaha Mina Pedesaan(PUMP) 63.310.000,00 -


Program Pengembangan Usaha Mina Pedesaan (PUMP) BidangPerikanan Tangkap(APBN) 82.500.000,00 -


Pendamping dan Penunjang Pengembangan Usaha Mina Pedesaan(PUMP) Perikanan Tangkap (APBN) 82.500.000,00 -


Program Pembangunan Kawasan Mina Politan Kota Padang(APBN) 55.410.000,00 -


Pendamping dan Penunjang Pembangunan Kawasan MIna PolitanKota Padang (APBN) 55.410.000,00 -


Program Pengembangan Sentra Hasil Pengolahan Ikan1.051.021.000,00 -


Pembangunan pengembangan kawasan sentra pengolahan hasilperikanan (DAK) 429.624.000,00 -


Pembangunan Gedung UPTD Sentra Pengolahan Pasia Nan Tigo621.397.000,00 -

259



Program Pengembangan Potensi Sumber daya Alam Hayati,Pesisir dan Pulau-pulau Kecil 169.100.000,00 706.575.000,00


Pelatihan mata pencarian alternatif (MPA)60.000.000,00 -


Pengelolaan Penangkaran Penyu59.100.000,00 -


Bimbingan teknis pengawasan perairan umum50.000.000,00 -


Pembinaan dan penguatan kapasitas regulasi wilayah pesisir danpulau-pulau kecil 156.575.000,00


Rehabilitasi ekosistem pesisir400.000.000,00


Pengelolaan dan operasional penangkaran penyu150.000.000,00


Program Pengembangan Usaha Mina Pedesaan (PUMP)Pengolah dan Pemasar Hasil Perikanan P2HP (APBN) 21.025.000,00 -


Pendamping dan Penunjang PUMP P2HP21.025.000,00 -


Program Peningkatan Daya Saing Produk Hasil Perikanan493.550.000,00 875.000.000,00


Pembinaan, diversifikasi dan inovasi pengolahan hasil perikanan110.000.000,00 -


Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengembangan produkhasil perikanan 70.000.000,00 -

260



Pengelolaan sentra pengolahan ikan29.550.000,00 -


Peningkatan Sarana dan Prasarana Sistem Rantai Dingin284.000.000,00 -


Fasilitasi pembinaan dan pengembangan sistem usaha dan investasiperikanan 200.000.000,00


Promosi produk kelautan dan perikanan150.000.000,00


Pengelolaan dan operasional UPTD SP3N Pasia Nan Tigo75.000.000,00


Pengembangan Kawasan Sentra Pengolahan450.000.000,00

51 Dinas Pasar DINAS PASAR20.893.278.950,00

17.907.822.850,00

51 Dinas Pasar PERENCANAAN PEMBANGUNAN30.000.000,00 -

51 Dinas Pasar Program perencanaan pembangunan daerah30.000.000,00 -

51 Dinas Pasar Penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) SKPD30.000.000,00 -

51 Dinas Pasar OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASIKEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIANDAN PERSANDIAN

180.000.000,00 310.000.000,00

51 Dinas Pasar Program peningkatan dan Pengembangan pengelolaankeuangan daerah 115.000.000,00 245.000.000,00

51 Dinas Pasar Pengelolaan, pengendalian dan pengawasan retribusi pasar115.000.000,00 150.000.000,00

261


51 Dinas Pasar Perhitungan Potensi Retribusi pasar95.000.000,00

51 Dinas Pasar PERDAGANGAN20.683.278.950,00

17.597.822.850,00

51 Dinas Pasar Program Pelayanan Administrasi Perkantoran5.613.829.250,00 5.575.750.850,00

51 Dinas Pasar Penyediaan jasa surat menyurat4.968.000,00 5.970.000,00

51 Dinas Pasar Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik723.848.000,00 868.617.600,00

51 Dinas Pasar Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraandinas/operasional 36.100.000,00 41.450.000,00

51 Dinas Pasar Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor397.517.500,00 200.000.000,00

51 Dinas Pasar Penyediaan alat kebersihan21.682.500,00 30.000.000,00

51 Dinas Pasar Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur2.624.260.000,00 3.093.672.000,00

51 Dinas Pasar Pengadaan kendaraan dinas/operasional170.000.000,00

51 Dinas Pasar Pengadaan mebeleur196.200.000,00 90.000.000,00

51 Dinas Pasar Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor100.000.000,00 80.000.000,00

51 Dinas Pasar Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional1.942.830.000,00 2.331.396.000,00

51 Dinas Pasar Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor70.230.000,00 82.276.000,00

51 Dinas Pasar Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur15.000.000,00 25.000.000,00

51 Dinas Pasar Pengadaan Pesawat Orari HT15.000.000,00

262


51 Dinas Pasar Program Peningkatan Disiplin Aparatur236.000.000,00 168.000.000,00

51 Dinas Pasar Pengadaan mesin/kartu absensi35.000.000,00 -

51 Dinas Pasar Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya61.000.000,00 -

51 Dinas Pasar Pengadaan pakaian kerja lapangan140.000.000,00 168.000.000,00

51 Dinas Pasar Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur50.000.000,00 80.000.000,00

51 Dinas Pasar Pelatihan peningkatan kemampuan sumber daya aparatur50.000.000,00 80.000.000,00

51 Dinas Pasar Program Perlindungan Konsumen dan pengamananperdagangan 120.000.000,00 175.000.000,00

51 Dinas Pasar Penertiban dan Pengawasan Sarana dan Prasarana Perbelanjaan75.000.000,00 115.000.000,00

51 Dinas Pasar Biaya Advokasi dan Ganti Rugi Penertiban45.000.000,00 60.000.000,00

51 Dinas Pasar Program Pembinaan pedagang kaki lima dan asongan279.987.200,00 902.500.000,00

51 Dinas Pasar Fasilitas Pasar Pabukoan dan Bazaar Bulan Ramadhan50.000.000,00 25.000.000,00

51 Dinas Pasar Penertiban, penataan, pengawasan serta pengamanan pedagangkeliling dan pedagang kaki lima 229.987.200,00 877.500.000,00

51 Dinas Pasar Program Pengembangan Sarana dan Prasarana Perdagangan2.721.500.000,00 50.000.000,00

51 Dinas Pasar Monitoring, evaluasi dan validasi data prasarana prasarana pasarraya dan pasar pembantu 25.000.000,00 50.000.000,00

51 Dinas Pasar Rehabilitasi Sedang/Berat Pasar Fase VII2.696.500.000,00 -

263


51 Dinas Pasar Program Sarana dan Prasarana Kebersihan Pasar1.220.750.000,00 1.554.900.000,00

51 Dinas Pasar Pengadaan Alat Angkut Sampah (Kontainer dan Gerobak Sampah)255.000.000,00 306.000.000,00

51 Dinas Pasar Operasional dan Kebersihan Pasar Raya dan Pasar Pembantu865.750.000,00 1.038.900.000,00

51 Dinas Pasar Penyediaan Peralatan Kebersihan Lapangan Pasar100.000.000,00 120.000.000,00

51 Dinas Pasar Pemeliharaan Rutin Peralatan Perlengkapan Kebersihan LapanganPasar 90.000.000,00

51 Dinas Pasar Program Kelengkapan Pengembangan Sarana dan PrasaranaPasar 7.806.952.500,00 5.988.000.000,00

51 Dinas Pasar Operasional pemeliharaan bangunan pasar raya dan pasarpembantu 725.000.000,00 1.500.000.000,00

51 Dinas Pasar Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan pasar44.000.000,00 450.000.000,00

51 Dinas Pasar Penggantian dan Pembuatan Pintu Harmonika100.000.000,00 200.000.000,00

51 Dinas Pasar Pemeliharaan rutin/berkala bangunan pasar raya dan pasarpembantu 907.952.500,00 1.200.000.000,00

51 Dinas Pasar Ganti kerugian petak toko blok B dan C IWAPI5.980.000.000,00 -

51 Dinas Pasar Sosialisasi peraturan daerah tentang pengelolaan pasar50.000.000,00 -

51 Dinas Pasar Pembuatan Twin Lite/ Canopi Padang Square988.000.000,00

51 Dinas Pasar Pembongkaran & Perbaikan Riol dilingkungan Pasar raya & PasarPembantu 1.500.000.000,00

51 Dinas Pasar DED Rehabilitasi Blok A, Merlin dan Fase I s/d VI

264


150.000.000,0052 DinasPerindagtamben

DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, PERTAMBANGANDAN ENERGI 14.191.043.388,00

37.986.999.888,00

52 DinasPerindagtamben







ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL448.000.000,00 865.000.000,00


Program pembinaan dan pengawasan bidang pertambangan223.000.000,00 515.000.000,00


Inspeksi Tambang ke lokasi tambang PT. Semen Padang50.000.000,00 40.000.000,00


Pembinaan,pengawasan dan penertiban pemanfaat air tanah98.000.000,00 100.000.000,00


Pengadaan Sumur pantau Air Tanah300.000.000,00


Program Pembinaan Pengawasan Minyak dan Gas125.000.000,00 175.000.000,00


Pembinaan dan pengawasan pengusahaan minyak dan gas50.000.000,00 -


Pembinaan dan pengawasan Penyediaan & Distribusi BBM & LPG(Terminal BBM, SPBU, SPPBE, Agen LPG, Pangkalan LPG) 100.000.000,00

265



Program Pembinaan & Pengawasan Usaha Penyediaan TenagaListrik untuk Kepentingan Sendiri 100.000.000,00 175.000.000,00


Pengawasan Penggunaan Genset Untuk Keperluan Sendiri/Pembinaan Izin Usaha Ketenagalistrikan 75.000.000,00 175.000.000,00


Pembinaan dan Pengawasan serta Pengembangan Energi BaruTerbarukan Konversi Energi (EBTKE) 25.000.000,00 -


PERDAGANGAN11.368.486.463,00

34.980.940.963,00


Program Perlindungan Konsumen dan pengamananperdagangan 2.923.190.963,00 3.205.940.963,00


Pendampingan pelaksanaan operasi pasar120.000.000,00 -


Penyediaan sarana dan Operasional UPT kemetrologian200.000.000,00 -


Peringatan Hari Konsumen Nasional100.000.000,00


Operasional & Pembinaan Pedagang Menuju Pasar Tertib Ukur DanPeduli Konsumen 50.000.000,00


Pembinaan & Pengawasan Terhadap Penggunaan Alat UTTP50.000.000,00


Peningkatan Operasional UPTD Metrologi Legal350.000.000,00


Pelatihan Reperatir Timbangan52.750.000,00

266



Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri425.000.000,00 300.000.000,00


Pembinaan usaha perdagangan375.000.000,00 100.000.000,00


Pengembangan Kelembagaan Kerjasama & Kemitraan Usaha100.000.000,00


Sosialisasi Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri50.000.000,00


Sosialisasi Peraturan Daerah Tentang Penataan Pasar, PusatPerbelanjaan & Toko Modern 50.000.000,00


Pembinaan sistem penjualan dan distribusi minuman beralkohol danbahan berbahaya 50.000.000,00 -


Program Pengembangan Sarana dan Prasarana Perdagangan7.495.295.500,00

30.500.000.000,00


Pembangunan Pasar Lubuk Buaya (Luncuran DAK 2013)2.495.295.500,00 -


Penataan Kawasan Pasar Tematik di Kota Padang500.000.000,00


Lanjutan Pembangunan Pasar Inpres5.000.000.000,00

30.000.000.000,00


Program Pengembangan dan Perluasan Pangsa Pasar525.000.000,00 625.000.000,00


Dukungan kerjasama lembaga pemerhati dan pecintaindustri/kerajinan (Dekranasda) 100.000.000,00 200.000.000,00

267



Program Pengendalian Ketersediaan, Stabilitas Harga DanDistribusi Barang Kebutuhan Pokok & Barang Penting 120.000.000,00


Monitoring Harga Barang Kebutuhan Pokok, Penting & Strategis50.000.000,00


Pengendalian Distribusi Barang Kebutuhan Pokok, Penting &Strategis 70.000.000,00


Program Peningkatan Kualitas Pelaku Usaha Perdagangan230.000.000,00


Peningkatan Keterampilan Pedagang Mikro Kecil & Eceran60.000.000,00


Peningkatan Motivasi Pelaku Usaha yang Berbasis Inovasi danEkonomi Kreatif 50.000.000,00


Pendampingan pelaksanaan operasi pasar120.000.000,00


INDUSTRI2.324.556.925,00 2.141.058.925,00








Operasional UPTD Wilayah Utara & Selatan100.000.000,00

268





Operasional Database & Website Dinas Perindagtamben KotaPadang 50.000.000,00






Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah791.000.000,00 550.000.000,00


Pelatihan peningkatan ketrampilan dalam rangka penumbuhan danpengembangan industri untuk meningkatkan perekonomianmasyarakat

250.000.000,00 -


Bimbingan teknis pengemasan produk, pendaftaran merk dansertifikasi halal produk-produk makanan di kota Padang 150.000.000,00 -


Pelatihan achievment motivation training (AMT) bagi industri kecilmenengah (IKM) Pangan Kota Padang 80.000.000,00 -


Pembinaan terhadap industri kecil menengah (IKM) pangan kotaPadang dengan menerapkan good manufactoring practice (GMP)dan standar nasional indonesia (SNI)

86.000.000,00 -


Penyusunan Masterplan dan Pra Desain Kawasan Industri KecilPangan Terpadu 225.000.000,00 -


Pembinaan Dalam Rangka Penumbuhan dan PengembanganIndustri Kecil & Menengah 200.000.000,00

269



Pembinaan Industri Kecil & Menengah Melalui PembentukanKawasan Industri 100.000.000,00


Pembinaan Dalam Rangka Peningkatan Kemampuan Manajemen &Perluasan Pasar 100.000.000,00


Pengembangan IKM Kota Padang Melalui Fasilitasi Sertifikat Halal,Terdaftar HKI, Bantuan Desain Label Dan Bantuan Kemasan 150.000.000,00


Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri70.000.000,00 -


Pembinaan kemampuan teknologi industri kecil menengah (IKM) danpenggunaan teknologi tepat guna 70.000.000,00 -

270

BAB VI

P E N U T U P

A. Rumusan RKPD Tahun 2015

Berdasarkan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004, RKPD Kota Padang Tahun 2015merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah yang memuat rancangankebijakan dan kerangka makro ekonomi serta pembiayaan pembangunan bersifatindikatif yang dijadikan dasar/ pedoman untuk penyusunan Renja-SKPD Tahun 2015

Dalam rangkaian penyusunan RKPD telah dilaksanakan evaluasi terhadap pelaksanaanpembangunan tahun sebelumnya. Untuk konsistensidan sinkronisasi serta partisipasiseluruh pemangku kepentingantelah dilakukan berbagai tahap antara lain, penjaringanaspirasi melalui Musyawarah Pembangunan Kelurahan dan Kecamatan. Selanjutnyadilaksanakan Forum SKPD serta Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang)Kota. Kedua wadah tersebut menghasilkan kesepakatan rencana program dan kegiatanserta penyelarasan program dan kegiatan yang tercantum dalam agenda nasional.

RKPD Tahun 2015 memberikan rumusan terhadap kebijakan program dan kegiatanprioritas pembangunan sebagai penjabaran Visi dan Misi RPJPD Kota Padang Tahun2004-2020.Diharapkan dari RKPD Tahun 2015 initerjadi akselerasi peningkatankesejahteraan masyarakat yang lebih terkoordinasi, tereintegrasi dan sinergis dalampencapaian sasaran yang telah ditetapkan. Dalam RKPD Tahun 2015mempunyai agendapokok pembangunan sekaligus Thema Pembangunan Tahun 2015 :

“Percepatan Pembangunan Infrastruktur dan Peningkatan Tata KelolaPemerintahan Menuju Kota Pendidikan Berkualitas dan Pusat PerdaganmganWilayah Barat Dalam Tatanan Kehidupan yang Religius, Aman dan Sejahtera”

Berdasarkan Tema Pembangunan Kota Padang Tahun 2015 penjabaran programmasing-masing SKPD dengan mempedomani 10 prioritas pembangunan yang telahditetapkan yaitu :

1. Percepatan pembangunan sarana perdagangan kota dan sentra ekonomi

2. Peningkatan dan pemerataan mutu pendidikan

3. Peningkatan infrastruktur perkotaan dan transportasi kota

4. Pengembangan industri pariwisata dan kelautan serta pemberdayaan masyarakatpesisir dalam mendorong pertumbuhan ekonomi kreatif yang berdaya saing

5. Penataan dan Peningkatan pembangunan kawasan perumahan pemukimanperkotaan

6. Peningkatan dan pemerataan akses dan kualitas pelayanan kesehatan masyarakat

7. Pembangunan Ekonomi berbasis masyarakat dan mendorong tumbuhnya investasidaerah dalam rangka Peningkatan kesejahteraan masyarakat dan penurunantingkat kemiskinan,

8. Penataan Lingkungan Perkotaan yang hijau, berkelanjutan dan berbasis mitigasibencana

271

9. Peningkatan Penataan birokrasi dan tata kelola penyelenggaraan Pemerintahanyang baik dan bersih untuk peningkatan pelayanan publik.

10. Pengamalan agama dalam kehidupan masyarakat yang berbudaya.

Dalam RKPD Kota Padang Tahun 2015 ditargetkan pertumbuhan ekonomi sekitar 6,65% per tahun. Walaupun sifatnya indikatif, diharapkan program-program dan kegiatanmasing-masing SKPD yang tetap mengacu kepada 10 prioritas tersebut dapat direalisasi.

Untuk mendukung kebijakan RKPD Tahun 2015 diperlukan suatu penganggaran rasionaldan optimis sesuai kondisi berlaku. Dalam kaitan pelaksanaan pembangunan tahun 2015disediakan Plafond Anggaran sebagai berikut :

1. Pendapatan Daerah Rp 1,938,710,922,969.612. Belanja Daerah Rp 2,430,200,561,616.503. Pembiayaan Pembangunan Rp 223,000,000,000.00

Dengan demikian dalam penyusunan rancangan RKPD Tahun 2015 akan dapatdigunakan dalam penetapan Rancangan KUA APBD Tahun 2015 dan PPAS Tahun 2015.

B. Kaidah Pelaksanaan

Terakhir RKPD Tahun 2015 mengandung ”unsur kaidah pelaksanaan” sebagaiberikut:

1. Seluruh SKPD di lingkungan Pemerintah Kota Padang dan pemangku kepentinganpembangunan lainnya (termasuk masyarakat dan dunia usaha) berkewajibanuntuk mempedomani RKPD Tahun 2015.

2. RKPD Tahun 2015 merupakan landasan dalam menyusun kebijakan publik sertakebijakkan umum anggaran serta PPAS dan program RAPBD Tahun 2015.

3. RKPD Tahun 2015 merupakan acuan untuk berpartisipasi aktif dalampembangunan Kota Padangbagi pemangku kepentingan (termasuk masyarakatdan dunia usaha).

4. Pemerintah Kota Padang bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)diharapkan dapat berkomitmen dalam melaksanakan konsistensi antara RKPD,KUA-PPAS dan RAPBD 2015.

5. Dalam rangka peningkatan efisiensi dan efektivitas program pembangunandaerah, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) berkewajibanmelakukan pengendalian dan evaluasi terkait pelaksanaan program RKPD danAPBD Tahun 2015.

6. Diharapkan semua kebijakan dan program pembangunan yang dituangkandalam RKPD Tahun 2015 mampu memberikan hasil terhadap pembangunan dandapat dinikmati secara adil dan merata bagi seluruh masyarakat Kota Padang.

272

Demikianlah RKPD Kota Padang Tahun 2015 disusun sebagai langkah awal prosespenyusunan Rancangan APBD Tahun Anggaran 2015.

Terima kasih

WALIKOTA PADANG

Documents

DAFTAR ISI - bappeda.padang.go.idbappeda.padang.go.id/up/download/31032015093819RKPD-2015.pdf · bulanan dan inflasi tahunan di Kota Padang tahun ... tingkat pendidikan tahun