DAERAH KOTA PEKALONGAN TAHUN ANGGARAN 2018bappeda.pekalongankota.go.id/web/storage/filemanager/Dokumen Tahunan... · PPAS Perubahan APBD Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2018 | DAFTAR

PPAS Perubahan APBD Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2018 | DAFTAR ISI iii

LAMPIRAN : NOTA KESEPAKATAN ANTARA PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN DENGAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PEKALONGAN

NOMOR : 900/2745 900/0660

TANGGAL : 18 Juli 2018

TENTANG PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA PEKALONGAN TAHUN ANGGARAN 2018

PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (PPAS)

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA

DAERAH KOTA PEKALONGAN TAHUN ANGGARAN 2018

PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN

2018

PPAS Perubahan APBD Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2018 | DAFTAR ISI iv

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI ______________________________________________________ iv

DAFTAR TABEL ___________________________________________________ v

BAB I PENDAHULUAN ___________________________________________ 1

1.1. LATAR BELAKANG ________________________________________ 1

1.2. TUJUAN _________________________________________________ 1

1.3. DASAR HUKUM ___________________________________________ 2

BAB II RENCANA PERUBAHAN PENDAPATAN DAERAH TAHUN ANGGARAN 2018 __________________________________________ 7

2.1. PENDAPATAN DAERAH ____________________________________ 7

2.2. PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH ________________________ 9

BAB III PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA PERUBAHAN MASING-MASING URUSAN, PD, PROGRAM/KEGIATAN, DAN BELANJA TIDAK LANGSUNG TAHUN ANGGARAN 2018 __________________________________ 11

3.1. PRIORITAS PEMBANGUNAN _______________________________ 11

3.2. BELANJA TIDAK LANGSUNG ______________________________ 23

3.3. BELANJA LANGSUNG ____________________________________ 24

3.4. PEMBIAYAAN ____________________________________________ 31

BAB IV PERUBAHAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM/KEGIATAN _____________________________________ 33

BAB V PENUTUP ______________________________________________ 233

LAMPIRAN _____________________________________________________ 235

RINGKASAN KUPA-PPAS PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2018 ____ 235

PPAS Perubahan APBD Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2018 | DAFTAR TABEL v

DAFTAR TABEL

Tabel II.1 Target Pendapatan dan Penerimaan Pembiayaan Daerah Perubahan APBD Tahun Anggaran 2018 ....................................................... 9

Tabel III.1 Prioritas Pembangunan Daerah Kota Pekalongan Tahun 2018 ................... 12

Tabel III.2 Plafon Anggaran Sementara Untuk Belanja Pegawai, Bunga, Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial, Belanja Bagi Hasil, Bantuan Keuangan, Belanja Tidak Terduga Perubahan APBD tahun anggaran 2018 ............................................................................................... 24

Tabel III.3 Plafon Anggaran Sementara Perubahan APBD Belanja Langsung Berdasarkan Urusan ...................................................................................... 25

Tabel III.4 Plafon Anggaran Sementara Perubahan APBD Kota Pekalongan per Perangkat Daerah (PD) Tahun anggaran 2018 ...................................... 30

Tabel III.5 Rincian Plafon Anggaran Pembiayaan Perubahan APBD Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2018 ............................................................... 32

Tabel IV.1 Prioritas Plafon Anggaran Sementara Perubahan APBD Kota Pekalongan TA 2018 Berdasarkan Program dan Kegiatan pada Dinas Pendidikan ........................................................................................... 34

Tabel IV.2 Prioritas Plafon Anggaran Sementara Perubahan APBD Kota Pekalongan TA 2018 Berdasarkan Program dan Kegiatan pada Dinas Kesehatan ............................................................................................ 42

Tabel IV.3 Prioritas Plafon Anggaran Sementara Perubahan APBD Kota Pekalongan TA 2018 Berdasarkan Program dan Kegiatan pada RSUD Bendan ................................................................................................ 49

Tabel IV.4 Prioritas Plafon Anggaran Sementara Perubahan APBD Kota Pekalongan TA 2018 Berdasarkan Program dan Kegiatan pada Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang ............................................. 51

Tabel IV.5 Prioritas Plafon Anggaran Sementara Perubahan APBD Kota Pekalongan TA 2018 Berdasarkan Program dan Kegiatan pada Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman ................................. 56

Tabel IV.6 Prioritas Plafon Anggaran Sementara Perubahan APBD Kota Pekalongan TA 2018 Berdasarkan Program dan Kegiatan pada Satuan Polisi Pamong Praja .......................................................................... 59

Tabel IV.7 Prioritas Plafon Anggaran Sementara Perubahan APBD Kota Pekalongan TA 2018 Berdasarkan Program dan Kegiatan pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah .................................................... 62

Tabel IV.8 Prioritas Plafon Anggaran Sementara Perubahan APBD Kota Pekalongan TA 2018 Berdasarkan Program dan Kegiatan pada Kantor Kesatuan Bangsa Dan Politik ............................................................. 65

Tabel IV.9 Prioritas Plafon Anggaran Sementara Perubahan APBD Kota Pekalongan TA 2018 Berdasarkan Program dan Kegiatan pada Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana ............... 68

Tabel IV.10 Prioritas Plafon Anggaran Sementara Perubahan APBD Kota Pekalongan TA 2018 Berdasarkan Program dan Kegiatan pada Dinas Perindustrian Dan Tenaga Kerja ......................................................... 73

PPAS Perubahan APBD Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2018 | DAFTAR TABEL vi

Tabel IV.11 Prioritas Plafon Anggaran Sementara Perubahan APBD Kota Pekalongan TA 2018 Berdasarkan Program dan Kegiatan pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan Dan Perlindungan Anak ................................................................................................................ 78

Tabel IV.12 Prioritas Plafon Anggaran Sementara Perubahan APBD Kota Pekalongan TA 2018 Berdasarkan Program dan Kegiatan pada Dinas Pertanian Dan Pangan ........................................................................ 82

Tabel IV.13 Prioritas Plafon Anggaran Sementara Perubahan APBD Kota Pekalongan TA 2018 Berdasarkan Program dan Kegiatan pada Dinas Lingkungan Hidup ................................................................................ 87

Tabel IV.14 Prioritas Plafon Anggaran Sementara Perubahan APBD Kota Pekalongan TA 2018 Berdasarkan Program dan Kegiatan pada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil .................................................. 93

Tabel IV.15 Prioritas Plafon Anggaran Sementara Perubahan APBD Kota Pekalongan TA 2018 Berdasarkan Program dan Kegiatan pada Dinas Perhubungan........................................................................................ 96

Tabel IV.16 Prioritas Plafon Anggaran Sementara Perubahan APBD Kota Pekalongan TA 2018 Berdasarkan Program dan Kegiatan pada Dinas Komunikasi Dan Informatika .............................................................. 100

Tabel IV.17 Prioritas Plafon Anggaran Sementara Perubahan APBD Kota Pekalongan TA 2018 Berdasarkan Program dan Kegiatan pada Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah ..................... 106

Tabel IV.18 Prioritas Plafon Anggaran Sementara Perubahan APBD Kota Pekalongan TA 2018 Berdasarkan Program dan Kegiatan pada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu .................. 111

Tabel IV.19 Prioritas Plafon Anggaran Sementara Perubahan APBD Kota Pekalongan TA 2018 Berdasarkan Program dan Kegiatan pada Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan Dan Olahraga .................... 114

Tabel IV.20 Prioritas Plafon Anggaran Sementara Perubahan APBD Kota Pekalongan TA 2018 Berdasarkan Program dan Kegiatan pada Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan ............................................................ 119

Tabel IV.21 Prioritas Plafon Anggaran Sementara Perubahan APBD Kota Pekalongan TA 2018 Berdasarkan Program dan Kegiatan pada Dinas Kelautan Dan Perikanan .................................................................... 122

Tabel IV.22 Prioritas Plafon Anggaran Sementara Perubahan APBD Kota Pekalongan TA 2018 Berdasarkan Program dan Kegiatan pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian Dan Pengembangan Daerah ............................................................................... 125

Tabel IV.23 Prioritas Plafon Anggaran Sementara Perubahan APBD Kota Pekalongan TA 2018 Berdasarkan Program dan Kegiatan pada Badan Keuangan Daerah............................................................................. 130

Tabel IV.24 Prioritas Plafon Anggaran Sementara Perubahan APBD Kota Pekalongan TA 2018 Berdasarkan Program dan Kegiatan pada Badan Kepegawaian, Pendidikan Dan Pelatihan Daerah ........................... 135

Tabel IV.25 Prioritas Plafon Anggaran Sementara Perubahan APBD Kota Pekalongan TA 2018 Berdasarkan Program dan Kegiatan pada Sekretariat Daerah Bagian Tata Pemerintahan........................................... 139

Tabel IV.26 Prioritas Plafon Anggaran Sementara Perubahan APBD Kota Pekalongan TA 2018 Berdasarkan Program dan Kegiatan pada Sekretariat Daerah Bagian Hukum .............................................................. 141

PPAS Perubahan APBD Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2018 | DAFTAR TABEL vii

Tabel IV.27 Prioritas Plafon Anggaran Sementara Perubahan APBD Kota Pekalongan TA 2018 Berdasarkan Program dan Kegiatan pada Sekretariat Daerah Bagian Organisasi ........................................................ 144

Tabel IV.28 Prioritas Plafon Anggaran Sementara Perubahan APBD Kota Pekalongan TA 2018 Berdasarkan Program dan Kegiatan pada Sekretariat Daerah Bagian Perekonomian .................................................. 146

Tabel IV.29 Prioritas Plafon Anggaran Sementara Perubahan APBD Kota Pekalongan TA 2018 Berdasarkan Program dan Kegiatan pada Sekretariat Daerah Bagian Administrasi Pembangunan ............................. 148

Tabel IV.30 Prioritas Plafon Anggaran Sementara Perubahan APBD Kota Pekalongan TA 2018 Berdasarkan Program dan Kegiatan pada Sekretariat Daerah Bagian Kesejahteraan Rakyat ...................................... 150

Tabel IV.31 Prioritas Plafon Anggaran Sementara Perubahan APBD Kota Pekalongan TA 2018 Berdasarkan Program dan Kegiatan pada Sekretariat Daerah Bagian Umum dan Keuangan ...................................... 153

Tabel IV.32 Prioritas Plafon Anggaran Sementara Perubahan APBD Kota Pekalongan TA 2018 Berdasarkan Program dan Kegiatan pada Sekretariat Daerah Bagian Rumah Tangga Dan Perlengkapan ................. 155

Tabel IV.33 Prioritas Plafon Anggaran Sementara Perubahan APBD Kota Pekalongan TA 2018 Berdasarkan Program dan Kegiatan pada Sekretariat Daerah Bagian Humas Dan Protokol ........................................ 157

Tabel IV.34 Prioritas Plafon Anggaran Sementara Perubahan APBD Kota Pekalongan TA 2018 Berdasarkan Program dan Kegiatan pada Sekretariat DPRD ......................................................................................... 159

Tabel IV.35 Prioritas Plafon Anggaran Sementara Perubahan APBD Kota Pekalongan TA 2018 Berdasarkan Program dan Kegiatan pada Inspektorat .................................................................................................... 162

Tabel IV.36 Prioritas Plafon Anggaran Sementara Perubahan APBD Kota Pekalongan TA 2018 Berdasarkan Program dan Kegiatan pada Kecamatan Pekalongan Utara ..................................................................... 165

Tabel IV.37 Prioritas Plafon Anggaran Sementara Perubahan APBD Kota Pekalongan TA 2018 Berdasarkan Program dan Kegiatan pada Kelurahan Kandang Panjang ....................................................................... 168

Tabel IV.38 Prioritas Plafon Anggaran Sementara Perubahan APBD Kota Pekalongan TA 2018 Berdasarkan Program dan Kegiatan pada Kelurahan Panjang Wetan ........................................................................... 170

Tabel IV.39 Prioritas Plafon Anggaran Sementara Perubahan APBD Kota Pekalongan TA 2018 Berdasarkan Program dan Kegiatan pada Kelurahan Degayu........................................................................................ 172

Tabel IV.40 Prioritas Plafon Anggaran Sementara Perubahan APBD Kota Pekalongan TA 2018 Berdasarkan Program dan Kegiatan pada Kelurahan Bandengan ................................................................................. 174

Tabel IV.41 Prioritas Plafon Anggaran Sementara Perubahan APBD Kota Pekalongan TA 2018 Berdasarkan Program dan Kegiatan pada Kelurahan Krapyak ....................................................................................... 176

Tabel IV.42 Prioritas Plafon Anggaran Sementara Perubahan APBD Kota Pekalongan TA 2018 Berdasarkan Program dan Kegiatan pada Kelurahan Padukuhan Kraton ...................................................................... 178

PPAS Perubahan APBD Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2018 | DAFTAR TABEL viii

Tabel IV.43 Prioritas Plafon Anggaran Sementara Perubahan APBD Kota Pekalongan TA 2018 Berdasarkan Program dan Kegiatan pada Kelurahan Panjang Baru .............................................................................. 180

Tabel IV.44 Prioritas Plafon Anggaran Sementara Perubahan APBD Kota Pekalongan TA 2018 Berdasarkan Program dan Kegiatan pada Kecamatan Pekalongan Selatan.................................................................. 182

Tabel IV.45 Prioritas Plafon Anggaran Sementara Perubahan APBD Kota Pekalongan TA 2018 Berdasarkan Program dan Kegiatan pada Kelurahan Jenggot ....................................................................................... 185

Tabel IV.46 Prioritas Plafon Anggaran Sementara Perubahan APBD Kota Pekalongan TA 2018 Berdasarkan Program dan Kegiatan pada Kelurahan Buaran Kradenan ....................................................................... 187

Tabel IV.47 Prioritas Plafon Anggaran Sementara Perubahan APBD Kota Pekalongan TA 2018 Berdasarkan Program dan Kegiatan pada Kelurahan Kuripan Kertoharjo ...................................................................... 189

Tabel IV.48 Prioritas Plafon Anggaran Sementara Perubahan APBD Kota Pekalongan TA 2018 Berdasarkan Program dan Kegiatan pada Kelurahan Kuripan Yosorejo ........................................................................ 191

Tabel IV.49 Prioritas Plafon Anggaran Sementara Perubahan APBD Kota Pekalongan TA 2018 Berdasarkan Program dan Kegiatan pada Kelurahan Soko Duwet ................................................................................ 194

Tabel IV.50 Prioritas Plafon Anggaran Sementara Perubahan APBD Kota Pekalongan TA 2018 Berdasarkan Program dan Kegiatan pada Kelurahan Banyurip ...................................................................................... 196

Tabel IV.51 Prioritas Plafon Anggaran Sementara Perubahan APBD Kota Pekalongan TA 2018 Berdasarkan Program dan Kegiatan pada Kecamatan Pekalongan Barat ..................................................................... 198

Tabel IV.52 Prioritas Plafon Anggaran Sementara Perubahan APBD Kota Pekalongan TA 2018 Berdasarkan Program dan Kegiatan pada Kelurahan Medono ....................................................................................... 201

Tabel IV.53 Prioritas Plafon Anggaran Sementara Perubahan APBD Kota Pekalongan TA 2018 Berdasarkan Program dan Kegiatan pada Kelurahan Podosugih ................................................................................... 203

Tabel IV.54 Prioritas Plafon Anggaran Sementara Perubahan APBD Kota Pekalongan TA 2018 Berdasarkan Program dan Kegiatan pada Kelurahan Tirto ............................................................................................. 205

Tabel IV.55 Prioritas Plafon Anggaran Sementara Perubahan APBD Kota Pekalongan TA 2018 Berdasarkan Program dan Kegiatan pada Kelurahan Sapuro Kebulen .......................................................................... 207

Tabel IV.56 Prioritas Plafon Anggaran Sementara Perubahan APBD Kota Pekalongan TA 2018 Berdasarkan Program dan Kegiatan pada Kelurahan Bendan Kergon ........................................................................... 209

Tabel IV.57 Prioritas Plafon Anggaran Sementara Perubahan APBD Kota Pekalongan TA 2018 Berdasarkan Program dan Kegiatan pada Kelurahan Pasirkratonkramat ...................................................................... 211

Tabel IV.58 Prioritas Plafon Anggaran Sementara Perubahan APBD Kota Pekalongan TA 2018 Berdasarkan Program dan Kegiatan pada Kelurahan Pringrejo...................................................................................... 213

PPAS Perubahan APBD Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2018 | DAFTAR TABEL ix

Tabel IV.59 Prioritas Plafon Anggaran Sementara Perubahan APBD Kota Pekalongan TA 2018 Berdasarkan Program dan Kegiatan pada Kecamatan Pekalongan Timur ..................................................................... 215

Tabel IV.60 Prioritas Plafon Anggaran Sementara Perubahan APBD Kota Pekalongan TA 2018 Berdasarkan Program dan Kegiatan pada Kelurahan Kauman....................................................................................... 218

Tabel IV.61 Prioritas Plafon Anggaran Sementara Perubahan APBD Kota Pekalongan TA 2018 Berdasarkan Program dan Kegiatan pada Kelurahan Poncol ......................................................................................... 220

Tabel IV.62 Prioritas Plafon Anggaran Sementara Perubahan APBD Kota Pekalongan TA 2018 Berdasarkan Program dan Kegiatan pada Kelurahan Klego ........................................................................................... 222

Tabel IV.63 Prioritas Plafon Anggaran Sementara Perubahan APBD Kota Pekalongan TA 2018 Berdasarkan Program dan Kegiatan pada Kelurahan Gamer ......................................................................................... 224

Tabel IV.64 Prioritas Plafon Anggaran Sementara Perubahan APBD Kota Pekalongan TA 2018 Berdasarkan Program dan Kegiatan pada Kelurahan Noyontaansari............................................................................. 226

Tabel IV.65 Prioritas Plafon Anggaran Sementara Perubahan APBD Kota Pekalongan TA 2018 Berdasarkan Program dan Kegiatan pada Kelurahan Setono ......................................................................................... 228

Tabel IV.66 Prioritas Plafon Anggaran Sementara Perubahan APBD Kota Pekalongan TA 2018 Berdasarkan Program dan Kegiatan pada Kelurahan Kali Baros ................................................................................... 230

PPAS Perubahan APBD Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2018 | BAB I PENDAHULUAN

1

BAB I PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang

Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali

terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011, khususnya

dalam Pasal 155 dijelaskan bahwa perubahan APBD disebabkan perkembangan yang

tidak sesuai asumsi Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dapat berupa terjadinya

pelampauan atau tidak tercapainya proyeksi pendapatan daerah, alokasi belanja daerah,

sumber dan penggunaan pembiayaan yang semula ditetapkan dalam KUA. Sehubungan

dengan hal tersebut, dengan adanya beberapa perubahan kebijakan pendapatan dan

belanja daerah atas APBD Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2018 seperti yang telah

tersusun dalam Kebijakan Umum Perubahan APBD Kota Pekalongan Tahun Anggaran

2018, maka perlu disusun Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Perubahan

APBD Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2018 sebagai penjabaran KUPA sampai

dengan program dan kegiatan.

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Perubahan APBD Kota

Pekalongan Tahun Anggaran 2018 dimaksudkan sebagai landasan bagi Pemerintah

Daerah dan DPRD dalam membahas dan menetapkan RAPBD Kota Pekalongan Tahun

2018, yang selanjutnya akan menjadi pedoman kebijakan operasional bagi segenap

Perangkat Daerah (PD) di lingkungan Pemerintah Kota Pekalongan dalam penyusunan

rencana program/kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2018.

Rencana program/kegiatan dimaksud selanjutnya dituangkan dalam Perubahan

Rencana Kegiatan Anggaran (RKA) PD yang pelaksanaannya sesuai dengan tugas

pokok dan fungsi masing-masing.

1.2. TUJUAN

Tujuan dari penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS)

Perubahan APBD Tahun 2018 adalah sebagai acuan bagi PD dalam menyusun

Perubahan RKA-PD, memberikan gambaran secara garis besar Rencana Kerja dan

Anggaran seluruh PD yang berpedoman pada Perubahan RKPD tahun 2018.

Prioritas dan plafon anggaran sementara (PPAS) Perubahan APBD Tahun 2018

memuat perubahan rencana pendapatan dan penerimaan pembiayaan daerah Tahun

anggaran 2018, Prioritas belanja daerah, Plafon Anggaran Sementara per urusan dan

PD, Plafon Anggaran Sementara program dan kegiatan, Plafon Anggaran Sementara

belanja tidak langsung, dan rencana pengeluaran pembiayaan daerah Tahun anggaran

2018.


2

1.3. DASAR HUKUM

Penyusunan PPAS Perubahan APBD Tahun anggaran 2018 ini berpedoman

beberapa regulasi yang berkaitan dan digunakan sebagai rujukan, yakni antara lain:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan

Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara

Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

4438);

4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan


5. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang

Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara

Tahun 2013 Nomor 232);

6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat,

Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan

Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568)

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran


Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir

dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran



8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan



9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran



10. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah

dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan


3

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan


11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah



12. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4864);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada

Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan

Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran



15. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi

Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah yang

Dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah atau Dibayar Sendiri (Lembaran



17. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran



18. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran



19. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan

Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan

Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan


20. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran



21. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan

Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran



22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman

Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir

dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan


4

Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman

Pengelolaan Keuangan Daerah;


Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2018.


Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018.

25. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Jawa Tengah Tahun

2005–2025;

26. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2014 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2018;

27. Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Tengah Nomor 43 Tahun 2017 tentang Rencana

Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018;

28. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 10 Tahun 2009 tentang Pengelolaan

Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 2009 Nomor 10);

29. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 7 Tahun 2010 tentang Pajak Air Tanah;

30. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 8 Tahun 2010 tentang Bea Perolehan

Hak atas Tanah dan Bangunan;

31. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pajak Hotel;

32. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pajak Restoran;

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 2

Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 4

Tahun 2011 tentang Pajak Restoran

33. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pajak Penerangan

Jalan;

34. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 7 Tahun 2011 tentang Penyertaan Modal

Pemerintah Daerah Kepada Pihak Ketiga;

35. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 9 Tahun 2011 tentang Pajak Parkir;

36. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 10 Tahun 2011 tentang Pajak Sarang

Burung Walet;

37. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pajak Hiburan;

38. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pajak Reklame;

39. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 13 Tahun 2011 tentang Retribusi

Pemakaian Kekayaan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan daerah

Kota Pekalongan Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan

Daerah Kota Pekalongan Nomor 13 Tahun 2011 Retribusi Pemakaian Kekayaan

Daerah;

40. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan

dan Retribusi Ijin Gangguan;


Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan


5

Daerah Kota Pekalongan Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan

Daerah Kota Pekalongan Nomor 21 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Parkir

di Tepi Jalan Umum;

42. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 22 Tahun 2011 tentang Retribusi Tempat

Khusus Parkir;


Pengujian Kendaraan Bermotor sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah

Kota Pekalongan Nomor 12 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah

Kota Pekalongan Nomor 23 Tahun 2011 Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor;


dan Retribusi Izin Trayek;

45. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 25 Tahun 2011 tentang Retribusi Tempat

Rekreasi dan Olahraga sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota

Pekalongan Nomor 11 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan

Daerah Kota Pekalongan Nomor 25 Tahun 2011 tentang Retribusi Tempat Rekreasi

dan Olahraga;


Pelayanan Kesehatan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota

Pekalongan Nomor 14 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota

Pekalongan Nomor 26 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan


Tempat Pelelangan Ikan dan Retribusi Tempat Pelelangan Ikan;

48. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 28 Tahun 2011 tentang Rumah

Pemotongan Hewan dan Retribusi Rumah Pemotongan Hewan;

49. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 30 Tahun 2011 tentang Rencana Tata

Ruang Wilayah Kota Pekalongan Tahun 2009-2029;


Pelayanan Tera /Tera Ulang;


Pelayanan Persampahan / Kebersihan;


Pelayanan Pemakaman;


Penyedotan Kakus;

54. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 35 Tahun 2011 tentang Retribusi Izin

Mendirikan Bangunan;

55. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 36 Tahun 2011 tentang Retribusi Izin

Usaha Perikanan;


Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran;


Pelayanan Pasar;


6

58. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 2 Tahun 2013 tentang Perubahan atas

Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pajak Restoran;


Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pajak Bumi dan

Bangunan Perdesaan dan Perkotaan;

60. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perubahan

Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka

Panjang Daerah (RPJP-D) Kota Pekalongan Tahun 2005-2025;


Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing;


Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 26 Tahun 2011 tentang Retribusi

Pelayanan Kesehatan;

63. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 4 Tahun 2016 tentang RPJMD Kota

Pekalongan Tahun 2016-2021;

64. Peraturan daerah Kota Pekalongan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan

Susunan Perangkat Daerah Kota Pekalongan;


Pengendalian Menara Telekomunikasi;

66. Peraturan Walikota Nomor 41 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan

Walikota Pekalongan Nomor 25 Tahun 2017 tentang Rencana Kerja Pemerintah

Daerah Kota Pekalongan Tahun 2018.

PPAS Perubahan APBD Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2018 | BAB II RENCANA PERUBAHAN PENDAPATAN DAERAH TAHUN ANGGARAN 2018

7

BAB II RENCANA PERUBAHAN PENDAPATAN DAERAH

TAHUN ANGGARAN 2018

2.1. PENDAPATAN DAERAH

Pendapatan daerah adalah hak Pemerintah Daerah yang diakui sebagai penambah

nilai kekayaan bersih. Pendapatan daerah meliputi semua penerimaan uang melalui

rekening kas umum daerah, yang menambah ekuitas dana, merupakan hak daerah dalam

satu tahun anggaran dan tidak perlu dibayar kembali oleh daerah.

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara,

pendapatan daerah terdiri atas pendapatan asli daerah, dana perimbangan, dan lain-lain

pendapatan yang sah. Dalam struktur APBD, Pendapatan Asli Daerah (PAD) terdiri dari

Hasil Pajak Daerah, Hasil Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang

Dipisahkan, Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah. Dana Perimbangan terdiri dari

Dana Bagi Hasil Pajak/Dana Bagi Hasil Bukan Pajak, Dana Alokasi Umum (DAU), dan

Dana Alokasi Khusus (DAK). Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah terdiri dari

Pendapatan Hibah, Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi, Dana Penyesuaian dan Bantuan

Keuangan dari Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Provinsi Lainnya

Berdasarkan pada kebijakan penerimaan pendapatan daerah dalam Kebijakan

Umum Perubahan Anggaran Kota Pekalongan Tahun 2018, maka target perubahan

pendapatan daerah dan penerimaan pembiayaan Kota Pekalongan dalam Prioritas dan

Plafon Anggaran Sementara Perubahan APBD Kota Pekalongan Tahun 2018 adalah

sebagai berikut:

2.1.1 Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pos Pendapatan Asli Daerah (PAD) diasumsikan mengalami peningkatan sebesar

Rp. 7.753.290.000,- atau sekitar 4,08% dibandingkan penetapan APBD Tahun 2018.

Peningkatan tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. Pajak Daerah

Pendapatan Pajak Daerah direncanakan sebesar Rp. 62.350.000.000,- atau

meningkat Rp. 3.850.000.000,- (6,58%) dibanding target pada Penetapan APBD

Tahun 2018. Kenaikan ini diestimasikan ada kenaikan pada Pajak Hotel sebesar Rp.

650.000.000,-; Pajak Restoran sebesar Rp. 1.500.000.000,-; Pajak Hiburan sebesar

Rp. 300.000.000,-; Pajak Penerangan Jalan sebesar Rp. 250.000.000,- Pajak Parkir

sebesar Rp. 150.000.000,- serta Bea perolehan hak atas tanah dan bangunan Rp.

1.000.000.000,-.


8

b. Retribusi Daerah

Hasil Retribusi Daerah diproyeksikan sebesar Rp. 17.212.018.000,- mengalami

penurunan secara agregat sebesar Rp. 294.610.000,- (1,68%) dari target Penetapan

APBD Tahun 2018. Penurunan tersebut disebabkan karena terdapat penurunan

pada pos retribusi jasa umum pelayanan TPI Rp. 500.000.000,-, retribusi jasa usaha

sebesar Rp. 549.710.000,- dan penghapusan retribusi ijin gangguan/keramaian (HO)

sebesar Rp. 150.000.000,-, Meskipun terdapat kenaikan retribusi IMB sebesar Rp.

905.100.000,- namun secara agregat retribusi daerah mengalami penurunan.

c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan yang terdiri dari bagian

laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik daerah/BUMD, diproyeksikan

sebesar Rp. 6.150.700.000,- naik sebesar Rp. 939.700.000 (18,03%) dibanding

target pendapatan dalam Penetapan APBD Tahun 2018. Kenaikan tersebut karena

adanya kelebihan deviden Bank Jateng sebesar Rp. 1.256.500.000,- BPR Bank

Pekalongan sebesar Rp. 4.500.000,- meskipun ada juga penurunan deviden BPR

BKK Kota Pekalongan sebesar Rp. 28.900.000,- dan BPR BKK Pekalongan Utara

Rp. 292.400.000,-.

d. Lain-Lain PAD Yang Sah

Hasil Lain-lain PAD yang sah diestimasikan sebesar Rp. 112.163.540.000,-

mengalami kenaikan sebesar Rp. 3.258.200.000 (2,99%) dibanding target Penetapan

APBD Tahun 2018. Kenaikan tersebut berasal dari hasil penjualan aset daerah

yang tidak terpisahkan sebesar Rp. 2.353.200.000- penerimaan jasa giro lainnya

sebesar Rp. 700.000,- pendapatan denda pelaksanaan pekerjaan bidang

pekerjaan umum sebesar Rp. 150.200.000,- pendapatan dari pengembalian Rp.

525.200.000,- realisasi pendapatan dari angsuran/penjualan rumah sebesar Rp.

293.100.000,-. Di sisi lain ada penurunan karena penghapusan atas pendapatan

denda retribusi jasa umum sebesar Rp. 4.200.000,- pendapatan hasil sewa

penyiaran sumbangan dll sebesar Rp. 55.000.000, dan penurunan bunga pinjaman

dana bergulir sebesar Rp. 5.000.000,-.

2.1.2 Dana Perimbangan

Pos Dana Perimbangan diasumsikan mengalami peningkatan sebesar Rp.

174.347.000,- atau sekitar 0,03% dibandingkan penetapan APBD Tahun 2018.

Peningkatan tersebut berasal dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT)

berdasarkan PMK Nomor 30/PMK.07/2018 tentang Rincian Dana Bagi Hasil Cukai Hasil

Tembakau Menurut Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2018.

2.1.3 Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah

Komponen Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah, diestimasikan sebesar Rp.

126.337.370.000,- turun 13,20% atau sebesar Rp. 19.212.804.000,- dari target pada

Penetapan APBD Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2018, yang terdiri dari:

a) Dana hibah PDAM yang semula ditargetkan Rp. 3.000.000.000,- ternyata pada

tahun 2018 terealisasi sebesar Rp. 2.250.000.000,-. Selain itu terdapat


9

penyesuaian pendapatan BOS berdasarkan naskah perjanjian hibah triwulan 3

tahun 2018, sehingga ada penurunan dana BOS sebesar Rp. 690.400.000,-

b) Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah lainnya sebesar Rp.

61.322.530.000,- diestimasikan naik 4,74% atau sebesar Rp. 2.774.996.000,- dari

target pendapatan penetapan APBD Kota Pekalongan TA 2018, menyesuaikan

Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 971/056/2018 tentang Bagi Hasil

Penerimaan Pajak Daerah Provinsi Jawa Tengah kepada Kab/Kota Provinsi Jawa

Tengah Tahun Anggaran 2018.

c) Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus diasumsikan sama dengan target

pendapatan pada penetapan APBD Tahun Anggaran 2018.

d) Bantuan Keuangan dari Provinsi, sebesar Rp. 7.826.600.000,- mengalami penurunan

sebesar Rp. 20.547.400.000,- atau 72,42% dibanding pada Penetapan APBD Kota

Pekalongan Tahun Anggaran 2018, menyesuaikan pagu definitif Bankeu APBD

Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018.

2.2. PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH

Perencanaan penerimaan pembiayaan daerah diarahkan untuk tidak terjadi defisit

anggaran pada pembiayaan daerah dan ditargetkan terdapat surplus anggaran

pembiayaan yang mampu menutup defisit anggaran pada saat anggaran pendapatan

daerah dihadapkan dengan rencana kebutuhan anggaran belanja daerah. Kebijakan

penerimaan pembiayaan diproyeksikan dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun

sebelumnya (SiLPA) yaitu sisa anggaran yang tidak dipergunakan pada tahun anggaran

2017. Silpa berdasarkan Laporan Keuangan Daerah Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp.

78.568.369.000,-. Penerimaan pembiayaan tersebut dimanfaatkan untuk menutup defisit

anggaran belanja daerah.

Perubahan Rencana pendapatan daerah dan penerimaan pembiayaan daerah

secara matrik tertuang dalam Tabel II.1.

Tabel II.1 Target Pendapatan dan Penerimaan Pembiayaan Daerah Perubahan APBD Tahun Anggaran 2018

KODE URAIAN PENDAPATAN DAN

PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH SEBELUM

PERUBAHAN SETELAH

PERUBAHAN TAMBAH / KURANG

1 2 3 4 5

4 PENDAPATAN

41 PENDAPATAN ASLI DAERAH 190.122.968.000 197.876.258.000 7.753.290.000

411 Pendapatan Pajak Daerah 58.500.000.000 62.350.000.000 3.850.000.000

412 Hasil Retribusi Daerah 17.506.628.000 17.212.018.000 -294.610.000

413 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

5.211.000.000 6.150.700.000 939.700.000

414 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

108.905.340.000 112.163.540.000 3.258.200.000

42 DANA PERIMBANGAN 591.483.983.000 591.658.330.000 174.347.000

421 Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak 27.292.272.000 27.466.619.000 174.347.000

422 Dana Alokasi Umum 449.055.738.000 449.055.738.000 0

423 Dana Alokasi Khusus

115.135.973.000 115.135.973.000 0


10

KODE URAIAN PENDAPATAN DAN

PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH SEBELUM

PERUBAHAN SETELAH


1 2 3 4 5

43 LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH

145.550.174.000 126.337.370.000 -19.212.804.000

431 Pendapatan Hibah 25.378.640.000 23.938.240.000 -1.440.400.000

433 Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya

58.547.534.000 61.322.530.000 2.774.996.000

434 Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus 33.250.000.000 33.250.000.000 0

435 Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya

28.374.000.000 7.826.600.000 -20.547.400.000

JUMLAH PENDAPATAN DAERAH 927.157.125.000 915.871.958.000 -11.285.167.000

6 PEMBIAYAAN DAERAH

61 PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH 43.000.000.000 78.568.369.000 35.568.369.000

611 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya

43.000.000.000 78.568.369.000 35.568.369.000

JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN 43.000.000.000 78.568.369.000 35.568.369.000

JUMLAH DANA TERSEDIA 970.157.125.000 994.440.327.000 24.283.202.000

Sumber : Aplikasi SIMRAL

PPAS Perubahan APBD Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2018 | BAB III PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA PERUBAHAN MASING-MASING

URUSAN, PD, PROGRAM/KEGIATAN, DAN BELANJA TIDAK LANGSUNG TAHUN ANGGARAN 2018

11

BAB III PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA

PERUBAHAN MASING-MASING URUSAN, PD, PROGRAM/KEGIATAN, DAN BELANJA TIDAK

LANGSUNG TAHUN ANGGARAN 2018

Asumsi terjadinya perubahan kebijakan belanja yang digunakan sebagai dasar

penyusunan kebijakan perubahan belanja daerah mengacu pada Kebijakan Umum

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pekalongan Tahun

Anggaran 2018.

3.1. PRIORITAS PEMBANGUNAN

Pada perubahan APBD Tahun Anggaran 2018 Pemerintah Kota Pekalongan

mendorong upaya percepatan pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan melalui

program dan kegiatan dengan mempertimbangkan sisa waktu pelaksanaan Tahun

Anggaran 2018 yang tertuang dalam prioritas belanja perubahan APBD Tahun Anggaran

2018. Secara garis besar prioritas belanja pada perubahan APBD Tahun Anggaran 2018

dijabarkan dalam Tabel III.1.



12

Tabel III.1 Prioritas Pembangunan Daerah Kota Pekalongan Tahun 2018

NO PRIORITAS PEMBANGUNAN SASARAN PD PELAKSANA NAMA PROGRAM

1 2 3 4 5

1 Pembangunan infrastruktur penghubung jalur ekonomi regional, infrastruktur kawasan strategis dan penanda kota, ruang publik kreatif, serta sarana dan prasarana lain pendukung pengembangan ekonomi kreatif dengan tetap melanjutkan pembangunan sarana penanggulangan bencana,

1 Pembangunan jalan akses masuk/keluar jalan tol yang menghubungkan Jl. DR. Sutomo sampai dengan Jl. Raya Duwet-Warungasem, pelebaran dan peningkatan jalan

DPUPR, DISHUB 1103.15 Program pembangunan jalan dan jembatan

1103.17 Program pembangunan turap/talud/bronjong

1103.18 Program rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan

1103.23 Program peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan

1103.24 Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan lainnya

1103.28 Program Pengendalian Banjir

1103.29 Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh

1103.31 Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Reservoir Pengendali Banjir

1103.33 Program Pemanfaatan Ruang

1209.15 Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan

1209.16 Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ

1209.17 Pogram peningkatan pelayanan angkutan

1209.19 Program pengendalian dan pengamanan lalu lintas

1209.20 Program peningkatan kelaikan pengoperasian kendaraan bermotor

1209.21 Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perlintasan Sebidang

2 Penguatan penanda masuk Kota Pekalongan serta penguatan aksen sebagai Kota Batik pada titik-titik strategis

DPUPR 1103.15 Program pembangunan jalan dan jembatan









3 Peningkatan kualitas sarana dan prasarana ruang publik sebagai pendukung pengembangan ekonomi kreatif








13


1 2 3 4 5





4 Penguatan infrastruktur penanggulangan bencana banjir/rob di sebagian besar wilayah Pekalongan bagian utara termasuk pembangunan talud di sisi barat Bandengan

SATPOLPP, KESBANGPOL, SELURUH KEC, DPUPR, BPBD

1103.15 Program pembangunan jalan dan jembatan









1105.15 Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan

1105.16 Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal

1105.17 Program pengembangan wawasan kebangsaan

1105.18 Program kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan

1105.21 Program pendidikan politik masyarakat

1105.22 Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam

1105.23 Program peningkatan kesiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran

1105.24 Pemberantasan Barang Kena Cukai Ilegal (DBHCHT)

5 Penguatan infrastruktur perdagangan sebagai basis ekonomi kerakyatan, termasuk keberlanjutan penataan LIK di Kuripan Yosorejo

DINPERINAKER, DINDAGKUKM

2006.15 Program perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan

2006.17 Program pengembangan ekspor

2006.18 Program peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri

2006.19 Program pembinaan pedagang kakilima dan asongan

2007.16 Program pengembangan industri kecil dan menengah

2007.17 Program peningkatan kemampuan teknologi industri

2007.18 Program penataan struktur industri

2007.19 Program pengembangan sentra industri dan Kluster Industri

2007.20 Program Peningkatan SDM Pelatihan Teknologi Industri



14


1 2 3 4 5

6 Penataan kawasan lingkungan permukiman secara terpadu dengan memperhatikan dokumen perencanaan lingkungan (NUAP, SIAP, Dokrenbangkel)

DINPERKIM, DIPERMAS PPA, SELURH KECAMATAN, SELURH KELURAHAN

1104.15 Program Pengembangan Perumahan

3001.21 Program perencanaan pembangunan daerah

3001.26 Program Perencanaan Pemerintahan dan Pemberdayaan Masyarakat

2 Pembangunan SDM berkualitas sebagai pondasi pembangunan ekonomi kreatif serta penguatan penanaman nilai-nilai religiusitas

1 Peningkatan pengetahuan dan keterampilan masyarakat melalui workshop, pelatihan, dan/atau fasilitasi terhadap komunitas pendukung ekonomi kreatif

DINPERINAKER 1201.15 Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja

1201.16 Program Peningkatan Kesempatan Kerja

1201.17 Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan






2 Penyelenggaraan pendidikan keagamaan baik melalui jalur pendidikan formal ataupun melalui jalur pendidikan non formal

BAG.KESRA, DINDIK 1101.15 Program Pendidikan Anak Usia Dini

1101.16 Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun

1101.18 Program Pendidikan Non Formal

1101.20 Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan

1101.22 Program Manajemen Pelayanan Pendidikan

1101.23 Program Fasilitasi Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan Pendidikan Keagamaan

1101.32 Program peningkatan akses terhadap layanan pendidikan

3 Peningkatan kualitas SDM aparatur sebagai kolaborator, katalisator, dan akselerator pelaksanaan semua bidang pembangunan

KESBANGPOL, BKPPD 1105.17 Program pengembangan wawasan kebangsaan


1105.21 Program pendidikan politik masyarakat

3003.15 Program Pendidikan Kedinasan

3003.16 Program pembinaan dan pengembangan aparatur

3003.17 Program peningkatan SDM aparatur

3003.18 Program Pelatihan bagi Pendidik untuk memenuhi standar kompetensi

3 Penguatan pembangunan sektor-sektor ekonomi kreatif berbasis keunggulan lokal

1 Peningkatan kualitas kerajinan batik, tenun, dan kriya lainnya, serta fesyen

BAG.PEREKONOMIAN, DINPERINAKER, DINDAGKUKM

1211.15 Program penciptaan iklim usaha Usaha Kecil Menengah yang konduksif

1211.16 Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah

1211.18 Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi dan UMKM




15


1 2 3 4 5

2006.17 Program pengembangan ekspor








3005.17 Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah

2 Penguatan sektor pariwisata berbasis seni dan budaya lokal Kota Pekalongan sebagai sektor pendukung utama pengembangan industri batik, tenun, dan kriya lainnya serta fesyen

DINPARBUDPORA 1216.15 Program Pengembangan Nilai Budaya

1216.16 Program Pengelolaan Kekayaan Budaya

1216.17 Program Pengelolaan Keragaman Budaya

1216.19 Program Pembinaan Tradisi dan Pengembangan nilai kekayaan dan keragaman budaya

2002.15 Program pengembangan pemasaran pariwisata

2002.16 Program pengembangan destinasi pariwisata

2002.17 Program pengembangan Kemitraan

3 Penataan dan pembinaan sektor ekonomi kreatif lain yang berkembang di masyarakat

BAG.HUMAS, BAG.PEREKONOMIAN, DINPARBUDPORA, DINPERINAKER, DINDAGKUKM, DINKOMINFO

1210.15 Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa

1210.16 Program pengkajian dan penelitian bidang informasi dan komunikasi

1210.17 Program fasilitasi Peningkatan SDM bidang komunikasi dan informasi

1210.18 Program kerjasama informasi dengan mas media

1210.19 Program Pengembangan Infrastruktur TIK

1210.23 Program optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi

1216.15 Program Pengembangan Nilai Budaya






2002.17 Program pengembangan Kemitraan





16


1 2 3 4 5







4 Penguatan sektor perikanan, khususnya perikanan budidaya, pemberdayaan nelayan kecil, pengelolaan dan penyelenggaraan TPI, serta pengelolaan sumber daya di kawasan pesisir sesuai dengan kewenangan kota

DKP 2001.15 Program pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir

2001.20 Program pengembangan budidaya perikanan

2001.21 Program pengembangan perikanan tangkap

2001.22 Program pengembangan sistem penyuluhan perikanan

2001.28 Program Pengembangan Agribisnis Perikanan

2001.40 Program Konservasi Sumber Daya Pesisir dan Kelautan

2001.41 Program Pengembangan Kawasan Pesisir

5 Peningkatan produktifitas pertanian dan diverfisikasi pengolahan produk pertanian untuk mendukung ketahanan pangan serta sekaligus meningkatkan pendapatan petani

DINPERPA 1203.15 Program Peningkatan Ketahanan Pangan (pertanian/perkebunan)

2003.15 Program Peningkatan Kesejahteraan Petani

2003.17 Program peningkatan penerapan teknologi pertanian/perkebunan

2003.18 Program peningkatan produksi pertanian/perkebunan

2003.19 Program pemberdayaan penyuluh pertanian/perkebunan lapangan

2003.20 Program pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak

2003.21 Program peningkatan produksi hasil peternakan

2003.22 Program peningkatan pemasaran hasil produksi peternakan

2003.24 Program Peningkatan Prasarana Produksi Peternakan

4 Melanjutkan upaya-upaya penurunan kemiskinan dan pengangguran

1 Pengurangan beban pengeluaran masyarakat miskin yang meliputi fasilitasi pelaksanaan program bantuan pangan non tunai, serta akses pelayanan pendidikan dan kesehatan

BAG.KESRA, RSUD BENDAN, SELURUH KEC, SELURUH KELURAHAN, DINPERKIM, DPMP2A, DINSOSP2KB, DINKES, DINDIK

1101.15 Program Pendidikan Anak Usia Dini







1102.15 Program Obat dan Perbekalan Kesehatan

1102.16 Program Upaya Kesehatan Masyarakat

1102.17 Program Pengawasan Obat dan Makanan



17


1 2 3 4 5

1102.18 Program Pengembangan Obat Asli Indonesia

1102.19 Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat

1102.20 Program Perbaikan Gizi Masyarakat

1102.21 Program Pengembangan Lingkungan Sehat

1102.22 Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular

1102.23 Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan

1102.24 Program pelayanan kesehatan penduduk miskin

1102.25 Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/ puskemas pembantu dan jaringannya

1102.26 Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/ rumah sakit jiwa/ rumah sakit paru-paru/ rumah sakit mata

1102.29 Program peningkatan pelayanan kesehatan anak balita

1102.30 Program peningkatan pelayanan kesehatan lansia

1102.32 Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak

1102.33 Program Peningkatan Pelayanan BLUD

1102.34 Program Pembangunan dan Pengembangan sistem informasi/data base kesehatan


1106.15 Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya

1106.16 Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial

1106.19 Program pembinaan panti asuhan /panti jompo

1106.20 Program pembinaan eks penyandang penyakit sosial (eks narapidana, PSK, narkoba dan penyakit sosial lainnya)

1106.21 Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial

1207.15 Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan

1207.17 Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa

1207.20 Program Pemberdayaan Masyarakat

2 Peningkatan kemampuan dan pendapatan warga miskin melalui perluasan kesempatan bekerja dan berusaha

DINPERINAKER, DINDAGKUKM

1201.15 Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja








18


1 2 3 4 5






3 Pengembangan keberlanjutan usaha mikro dan kecil melalui fasilitasi kemudahan ijin usaha dan akses permodalan, serta iklim yang kondusif bagi kegiatan usaha

BAG.PEREKONOMIAN, DPMPTSP, DINDAGKUKM




1212.15 Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi

1212.16 Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi

1212.17 Program penyiapan potensi sumberdaya, sarana, dan prasarana daerah


4 Pemberdayaan warga miskin untuk memenuhi kebutuhan dasar meliputi perumahan, air bersih, sanitasi, dan lingkungan yang sehat

KEL.DUKUH.KRATON, SELURUH KEC, SELURUH KELURAHAN, DINPERKIM, DPMP2A





5 Sinergitas program nasional dan provinsi dalam membangun kualitas lingkungan permukiman yang sehat dan layak

DINPERKIM, DLH, BAPPEDA 1104.15 Program Pengembangan Perumahan

1205.15 Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan

1205.16 Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup

1205.17 Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam

1205.19 Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup

1205.20 Program peningkatan pengendalian polusi

1205.24 Program pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)


5 Peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan dengan menitikberatkan pada penyelenggaraan pelayanan publik

1 Pelayanan pendidikan sebagai upaya untuk meningkatkan rata-rata lama sekolah, penurunan angka putus sekolah, serta peningkatan harapan melanjutkan sekolah

BAG.KESRA, DINDIK 1101.15 Program Pendidikan Anak Usia Dini








19


1 2 3 4 5


2 Pelayanan kesehatan dalam rangka peningkatan derajat kesehatan masyarakat melalui penurunan angka kematian ibu, bayi, dan balita, penurunan angka kesakitan, serta penurunan penyebaran penyakit menular

BAG.KESRA, RSUD BENDAN, DINSOSP2KB, DINKES


1102.16 Program Upaya Kesehatan Masyarakat




1102.20 Program Perbaikan Gizi Masyarakat










1102.33 Program Peningkatan Pelayanan BLUD


1208.15 Program Keluarga Berencana

1208.16 Program Kesehatan Reproduksi Remaja

3 Pelayanan administrasi kependudukan

DINDUKCAPIL 1206.15 Program Penataan Administrasi Kependudukan

4 Peningkatan kecepatan pelayanan publik melalui penyederhanaan prosedur birokrasi, pendelegasian kewenangan dengan tanpa mengurangi essensi dan kualitas serta memanfaatkan kemajuan teknologi informasi

SETWAN, BAG.HUMAS, BAG.RUMAH TANGGA, BAG.UMUM, BAG.KESRA, BAG.TAPEM, BAG.PEREKONOMIAN, BAG.ORG, BAG.HUKUM, BAG.TAPEM, SATPOLPP, RSUD BENDAN, BKD, KESBANGPOL, SELURUH KEC, SELURUH KEL

1101.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

1205.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

1205.03 Program peningkatan disiplin aparatur

1205.05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

1205.06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

1205.07 Program Peningkatan Pelayanan Masyarakat (PPPM)

1206.15 Program Penataan Administrasi Kependudukan





20


1 2 3 4 5





1214.15 Program pengembangan data/informasi/statistik daerah

1217.21 Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan

1218.16 Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah

1218.17 Program pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana kearsipan

1218.18 Program peningkatan kualitas pelayanan informasi

3001.15 Program pengembangan data/informasi

3001.16 Program Kerjasama Pembangunan

3001.20 Program peningkatan kapasitas kelembagaan perencanaan pembangunan daerah


3001.23 Program perencanaan sosial dan budaya

3001.24 Program perencanaan prasarana wilayah dan sumber daya alam


3002.17 Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah

3002.36 Program peningkatan pendapatan daerah

3004.15 Program pengkajian dan penelitian

3004.16 Program Pengembangan IPTEK dan inovasi daerah

3005.15 Program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah

3005.16 Program peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/wakil kepala daerah


3005.20 Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH

3005.23 Program pembinaan pemuda dan olah raga

3005.24 Program mengintensifkan penanganan pengaduan masyarakat

3005.25 Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah

3005.26 Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan

3005.32 Program penataan tata laksana

3005.34 Program sosialisasi ketentuan di bidang cukai (DBHCHT)

3005.35 Program Penataan Kelembagaan



21


1 2 3 4 5

3005.37 Program koordinasi bidang pemerintahan

3005.38 Program subsidi kebutuhan pokok masyarakat

3005.39 Program pemberdayaan jasa konstruksi

5 Peningkatan sarana dan prasarana layanan publik










6 Penguatan dan peningkatan peran serta masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan

1 Peningkatan kesempatan kepada masyarakat untuk ikut serta dalam proses perencanaan pembangunan

SELURUH KEC, SELURUH KEL, DPMP2A, BAPPEDA

1202.15 Program keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan

1202.16 Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak

1202.17 Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan

1202.18 Program peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan

1202.20 Program Model Operasional BKB-Posyandu PADU





3001.16 Program Kerjasama Pembangunan








22


1 2 3 4 5

2 Peningkatan check and balances dalam penyelenggaraan pemerintahan dengan membuka kesempatan pengaduan terhadap penyelenggaraan pelayanan publik dan pelaksanaan program/ kegiatan pembangunan

BAG.HUMAS, BAG.HUKUM, BAG. TAPEM, DINKOMINFO








3 Melanjutkan keterbukaan informasi publik sebagai sarana komunikasi dua arah dalam rangka peningkatan penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan

BAG.HUMAS, DINKOMINFO 1210.15 Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa








23

3.2. BELANJA TIDAK LANGSUNG

Belanja Tidak Langsung yang semula ditetapkan pada APBD Tahun Anggaran 2018

sebesar Rp. 374.624.696.000,- menjadi Rp. 374.992.679.000,- atau naik sebesar Rp.

367.983.000,- (0,10 %) dengan rincian sebagai berikut :

1). Belanja Pegawai mengalami penurunan sebesar Rp. 8.996.417.000,- sehingga pada

perubahan APBD Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2018 total belanja pegawai

menjadi sebesar Rp. 331.754.109.000,-. Penyesuaian tersebut dikarenakan adanya

pengurangan jumlah ASN yang mengalami pensiun, meninggal dunia atau mutasi

keluar daerah.

2). Belanja Hibah mengalami kenaikan sebesar Rp. 2.804.400.000,- dimana pada

penetapan APBD Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp.

22.780.170.000,- menjadi Rp. 25.584.570.000,-. Penyesuaian belanja hibah antara

lain karena belanja hibah yang belum memenuhi persyaratan yang ditentukan serta

beberapa pengalihan belanja hibah ke belanja langsung PD dan pengalihan belanja

langsung ke belanja hibah.

3). Belanja Bantuan Sosial mengalami kenaikan sebesar Rp. 4.060.000.000,- dimana

pada penetapan APBD Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp.

8.394.000.000,- menjadi Rp. 12.454.000.000,-. Belanja bantuan sosial tersebut

antara lain adanya penyesuaian DAK Fisik Bidang Perumahan dan Permukiman

(RTLH) sesuai dengan Juknis DAK Perumahan dan Permukiman, yang semula

dianggarkan pada belanja langsung pada Dinas Perumahan dan Permukiman

dialihkan ke belanja bantuan sosial, penambahan RTLH sebanyak 200 unit beserta

BOP sebesarRp 1.545.000.000,00 dan tambahan untuk bantuan sosial kematian.

4). Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan

Desa berupa bantuan kepada partai politik tidak mengalami perubahan.

5). Belanja Tidak Terduga mengalami kenaikan sebesar Rp. 2.500.000.000,-

dibandingkan penetapan APBD Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2018.

Penambahan ini dikarenakan realisasi belanja tidak terduga sampai dengan

Semester I tahun 2018 sudah mencapai Rp 1.900.000.000,00 yang digunakan untuk

pembangunan pasar darurat pasca bencana kebakaran pasar Banjarsari sebesar Rp

1.600.000.000,00 dan penanganan darurat bencana banjir ROB sebesar Rp

300.000.000,00.



24

Rincian Perubahan Belanja Tidak Langsung tersaji pada Tabel III.2

Tabel III.2 Plafon Anggaran Sementara Untuk Belanja Pegawai, Bunga, Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial, Belanja Bagi Hasil, Bantuan Keuangan,

Belanja Tidak Terduga Perubahan APBD tahun anggaran 2018

NO URAIAN SEBELUM

PERUBAHAN SETELAH

PERUBAHAN BERTAMBAH / BERKURANG

%

1 2 3 4 5=4-3 6=5/3

1 Belanja Pegawai 340.750.526.000 331.754.109.000 -8.996.417.000 -2,64

2 Belanja Hibah 22.780.170.000 25.584.570.000 2.804.400.000 12,31

3 Belanja Bantuan Sosial 8.394.000.000 12.454.000.000 4.060.000.000 48,37

4 Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/ Kabupaten/ Kota dan Pemerintahan Desa

700.000.000 700.000.000 0 0,00

5 Belanja Tidak Terduga 2.000.000.000 4.500.000.000 2.500.000.000 125,00

JUMLAH 374.624.696.000 374.992.679.000 367.983.000 0,10


3.3. BELANJA LANGSUNG

Secara kumulatif belanja langsung pada perubahan APBD Tahun Anggaran 2018

diperhitungkan meningkat sebesar Rp. 20.947.019.000,- atau sekitar 3,57% dari

penetapan APBD 2018, dimana Belanja langsung pada penetapan APBD Kota

Pekalongan Tahun 2018 sebesar Rp. 585.132.429.000 – dalam Perubahan APBD Kota

Pekalongan Tahun Anggaran 2018 menjadi Rp. 606.020.048.000,-

Kenaikan tersebut terjadi atas penyesuaian beberapa perubahan baik yang bersifat

pergeseran anggaran, perubahan peruntukan, efisiensi biaya maupun penambahan

pembiayaan program kegiatan.

3.3.1. Belanja Langsung Berdasarkan Urusan Pemerintah per Perangkat

Daerah

Dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah

pada Perubahan APBD Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2018 diproyeksikan akan

menyerap anggaran belanja langsung sebesar Rp. 606.020.048.000,- dengan

penggunaan untuk belanja Urusan Pemerintahan Wajib Yang Berkaitan Dengan

Pelayanan Dasar sebesar Rp. 382.132.006.000,- Urusan Pemerintahan Wajib Yang Tidak

Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar sebesar Rp. 102.715.217.000,- urusan pilihan

sebesar Rp. 20.722.580.000,- dan penunjang urusan pemerintahan sebesar Rp.

100.450.245.000,-

Penyelenggaraan urusan pemerintahan pada Tahun anggaran 2018 beserta

proyeksi plafon anggaran sementara dan PD yang bertanggungjawab untuk

melaksanakan tersaji dalam Tabel III.3.



25

Tabel III.3 Plafon Anggaran Sementara Perubahan APBD Belanja Langsung Berdasarkan Urusan

KODE URUSAN / BIDANG / SKPD

PELAKSANA SEBELUM

PERUBAHAN SETELAH


1 2 3 4 5 = 4 - 3

11 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR

378.032.966.000 382.132.006.000 4.099.040.000

11.01 PENDIDIKAN 84.039.398.000 86.281.870.000 2.242.472.000

11.01.110101 DINAS PENDIDIKAN 75.172.198.000 77.109.970.000 1.937.772.000

11.01.30050306 BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT 8.867.200.000 9.171.900.000 304.700.000

11.02 KESEHATAN 154.197.485.000 161.683.493.000 7.486.008.000

11.02.110201 DINAS KESEHATAN 63.733.392.000 65.008.398.000 1.275.006.000

11.02.110202 RSUD BENDAN 90.447.093.000 96.658.095.000 6.211.002.000

11.02.30050306 BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT 17.000.000 17.000.000 0

11.03 PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

87.117.230.000 78.674.060.000 -8.443.170.000

11.03.110301 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

87.117.230.000 78.674.060.000 -8.443.170.000

11.04 PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN

34.406.838.000 35.176.671.000 769.833.000

11.04.110401 DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN

34.406.838.000 35.176.671.000 769.833.000

11.05 KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT

11.866.511.000 12.856.347.000 989.836.000

11.05.110501 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 7.379.687.000 8.133.093.000 753.406.000

11.05.110502 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

1.973.670.000 2.210.100.000 236.430.000

11.05.110503 KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

1.888.167.000 1.888.167.000 0

11.05.300506 KECAMATAN PEKALONGAN UTARA 213.625.000 213.625.000 0

11.05.300507 KECAMATAN PEKALONGAN SELATAN

117.667.000 117.667.000 0

11.05.300508 KECAMATAN PEKALONGAN BARAT 130.755.000 130.755.000 0

11.05.300509 KECAMATAN PEKALONGAN TIMUR 162.940.000 162.940.000 0

11.06 SOSIAL 6.405.504.000 7.459.565.000 1.054.061.000

11.06.110601 DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

5.892.504.000 6.946.565.000 1.054.061.000


12 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR

93.566.635.000 102.715.217.000 9.148.582.000

12.01 TENAGA KERJA 6.670.207.000 6.654.401.000 -15.806.000

12.01.120101 DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA

6.670.207.000 6.654.401.000 -15.806.000

12.02 PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

2.011.214.000 2.299.664.000 288.450.000

12.02.120201 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

2.011.214.000 2.299.664.000 288.450.000

12.03 PANGAN 1.576.500.000 1.595.800.000 19.300.000

12.03.120301 DINAS PERTANIAN DAN PANGAN 1.576.500.000 1.595.800.000 19.300.000

12.04 PERTANAHAN 14.400.000.000 19.491.040.000 5.091.040.000


14.400.000.000 19.491.040.000 5.091.040.000

12.05 LINGKUNGAN HIDUP 19.662.702.000 19.830.802.000 168.100.000

12.05.120501 DINAS LINGKUNGAN HIDUP

19.662.702.000 19.830.802.000 168.100.000



26


PELAKSANA SEBELUM

PERUBAHAN SETELAH


1 2 3 4 5 = 4 - 3

12.06 ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

3.285.951.000 3.414.750.000 128.799.000

12.06.120601 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

3.285.951.000 3.414.750.000 128.799.000

12.07 PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

8.060.352.000 8.145.955.000 85.603.000

12.07.120201 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

2.997.100.000 3.016.820.000 19.720.000

12.07.300506 KECAMATAN PEKALONGAN UTARA 131.767.000 144.200.000 12.433.000

12.07.30050601 KELURAHAN KANDANG PANJANG 173.770.000 173.770.000 0

12.07.30050602 KELURAHAN PANJANG WETAN 201.090.000 201.090.000 0

12.07.30050603 KELURAHAN DEGAYU 115.850.000 115.850.000 0

12.07.30050604 KELURAHAN BANDENGAN 88.210.000 88.210.000 0

12.07.30050606 KELURAHAN KRAPYAK 307.330.000 307.330.000 0

12.07.30050607 KELURAHAN PADUKUHAN KRATON 207.450.000 207.450.000 0


133.973.000 168.523.000 34.550.000

12.07.30050701 KELURAHAN JENGGOT 126.330.000 126.330.000 0

12.07.30050702 KELURAHAN BUARAN KRADENAN 141.370.000 141.370.000 0

12.07.30050703 KELURAHAN KURIPAN KERTOHARJO

100.290.000 100.290.000 0

12.07.30050704 KELURAHAN KURIPAN YOSOREJO 139.222.000 139.222.000 0

12.07.30050705 KELURAHAN SOKO DUWET 121.570.000 121.570.000 0

12.07.30050706 KELURAHAN BANYURIP 154.610.000 154.610.000 0

12.07.300508 KECAMATAN PEKALONGAN BARAT 87.760.000 97.660.000 9.900.000

12.07.30050801 KELURAHAN MEDONO 214.250.000 214.250.000 0

12.07.30050802 KELURAHAN PODOSUGIH 119.450.000 119.450.000 0

12.07.30050803 KELURAHAN TIRTO 124.750.000 127.450.000 2.700.000

12.07.30050804 KELURAHAN SAPURO KEBULEN 202.850.000 202.850.000 0

12.07.30050805 KELURAHAN BENDAN KERGON 250.330.000 250.330.000 0

12.07.30050806 KELURAHAN PASIRKRATONKRAMAT

241.790.000 243.590.000 1.800.000

12.07.30050807 KELURAHAN PRINGREJO 249.550.000 251.350.000 1.800.000


12.07.30050901 KELURAHAN KAUMAN 273.210.000 273.210.000 0

12.07.30050902 KELURAHAN PONCOL 171.970.000 171.970.000 0

12.07.30050903 KELURAHAN KLEGO 145.930.000 145.930.000 0

12.07.30050904 KELURAHAN GAMER 98.350.000 101.050.000 2.700.000

12.07.30050905 KELURAHAN NOYONTAANSARI 165.090.000 165.090.000 0

12.07.30050906 KELURAHAN SETONO 196.010.000 196.010.000 0

12.07.30050907 KELURAHAN KALI BAROS 112.570.000 112.570.000 0

12.07.3130050605 KELURAHAN PANJANG BARU 157.570.000 157.570.000 0

12.08 PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

2.662.934.000 2.662.934.000 0

12.08.110601 DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

2.662.934.000 2.662.934.000 0

12.09 PERHUBUNGAN 7.347.478.000 8.666.092.000 1.318.614.000

12.09.120901 DINAS PERHUBUNGAN 7.347.478.000 8.666.092.000 1.318.614.000

12.10 KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 10.170.245.000 10.813.965.000 643.720.000

12.10.121001 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

8.749.295.000 8.999.295.000 250.000.000

12.10.30050309 BAGIAN HUBUNGAN MASYARAKAT

1.420.950.000 1.814.670.000 393.720.000



27


PELAKSANA SEBELUM

PERUBAHAN SETELAH


1 2 3 4 5 = 4 - 3

12.11 KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH

5.128.184.000 5.054.884.000 -73.300.000

12.11.121101 DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH

5.128.184.000 5.054.884.000 -73.300.000

12.12 PENANAMAN MODAL 2.221.241.000 2.259.941.000 38.700.000

12.12.121201 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

2.221.241.000 2.259.941.000 38.700.000

12.13 KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA 4.073.339.000 5.323.051.000 1.249.712.000

12.13.121301 DINAS PARIWISATA, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA

4.073.339.000 5.323.051.000 1.249.712.000

12.14 STATISTIK 275.000.000 275.000.000 0


275.000.000 275.000.000 0

12.15 PERSANDIAN 40.000.000 40.000.000 0


40.000.000 40.000.000 0

12.16 KEBUDAYAAN 3.245.288.000 3.254.788.000 9.500.000


3.245.288.000 3.254.788.000 9.500.000

12.17 PERPUSTAKAAN 2.010.400.000 2.213.150.000 202.750.000

12.17.121701 DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN

2.010.400.000 2.213.150.000 202.750.000

12.18 KEARSIPAN 725.600.000 719.000.000 -6.600.000

12.18.121701 DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN

725.600.000 719.000.000 -6.600.000

20 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN 20.487.270.000 20.722.580.000 235.310.000

20.01 KELAUTAN DAN PERIKANAN 4.239.760.000 4.228.700.000 -11.060.000

20.01.200101 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN 4.239.760.000 4.228.700.000 -11.060.000

20.02 PARIWISATA 2.534.575.000 2.534.575.000 0


2.534.575.000 2.534.575.000 0

20.03 PERTANIAN 1.638.611.000 1.634.981.000 -3.630.000

20.03.120301 DINAS PERTANIAN DAN PANGAN 1.638.611.000 1.634.981.000 -3.630.000

20.06 PERDAGANGAN 8.789.824.000 9.029.824.000 240.000.000


8.789.824.000 9.029.824.000 240.000.000

20.07 PERINDUSTRIAN 3.284.500.000 3.294.500.000 10.000.000

20.07.120101 DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA

3.284.500.000 3.294.500.000 10.000.000

30 URUSAN PENUNJANG 93.045.558.000 100.450.245.000 7.404.687.000

30.01 PERENCANAAN PEMBANGUNAN 5.306.227.000 5.450.387.000 144.160.000

30.01.300101 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH

4.801.227.000 4.945.387.000 144.160.000

30.01.300506 KECAMATAN PEKALONGAN UTARA 25.000.000 25.000.000 0

30.01.30050601 KELURAHAN KANDANG PANJANG 15.000.000 15.000.000 0

30.01.30050602 KELURAHAN PANJANG WETAN 15.000.000 15.000.000 0

30.01.30050603 KELURAHAN DEGAYU 15.000.000 15.000.000 0

30.01.30050604 KELURAHAN BANDENGAN 15.000.000 15.000.000 0

30.01.30050606 KELURAHAN KRAPYAK 15.000.000 15.000.000 0

30.01.30050607 KELURAHAN PADUKUHAN KRATON 15.000.000 15.000.000 0


25.000.000 25.000.000 0

30.01.30050701 KELURAHAN JENGGOT 15.000.000 15.000.000 0

30.01.30050702 KELURAHAN BUARAN KRADENAN

15.000.000 15.000.000 0



28


PELAKSANA SEBELUM

PERUBAHAN SETELAH


1 2 3 4 5 = 4 - 3


15.000.000 15.000.000 0

30.01.30050704 KELURAHAN KURIPAN YOSOREJO 15.000.000 15.000.000 0

30.01.30050705 KELURAHAN SOKO DUWET 15.000.000 15.000.000 0

30.01.30050706 KELURAHAN BANYURIP 15.000.000 15.000.000 0

30.01.300508 KECAMATAN PEKALONGAN BARAT 25.000.000 25.000.000 0

30.01.30050801 KELURAHAN MEDONO 15.000.000 15.000.000 0

30.01.30050802 KELURAHAN PODOSUGIH 15.000.000 15.000.000 0

30.01.30050803 KELURAHAN TIRTO 15.000.000 15.000.000 0

30.01.30050804 KELURAHAN SAPURO KEBULEN 15.000.000 15.000.000 0

30.01.30050805 KELURAHAN BENDAN KERGON 15.000.000 15.000.000 0


15.000.000 15.000.000 0

30.01.30050807 KELURAHAN PRINGREJO 15.000.000 15.000.000 0


30.01.30050901 KELURAHAN KAUMAN 15.000.000 15.000.000 0

30.01.30050902 KELURAHAN PONCOL 15.000.000 15.000.000 0

30.01.30050903 KELURAHAN KLEGO 15.000.000 15.000.000 0

30.01.30050904 KELURAHAN GAMER 15.000.000 15.000.000 0

30.01.30050905 KELURAHAN NOYONTAANSARI 15.000.000 15.000.000 0

30.01.30050906 KELURAHAN SETONO 15.000.000 15.000.000 0

30.01.30050907 KELURAHAN KALI BAROS 15.000.000 15.000.000 0

30.01.3130050605 KELURAHAN PANJANG BARU 15.000.000 15.000.000 0

30.02 KEUANGAN 11.750.057.000 12.687.107.000 937.050.000


75.000.000 75.000.000 0


60.000.000 60.000.000 0

30.02.121201 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

134.000.000 134.000.000 0

30.02.300201 BADAN KEUANGAN DAERAH 11.481.057.000 12.418.107.000 937.050.000

30.03 KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

6.551.449.000 7.145.914.000 594.465.000

30.03.300301 BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DAERAH

6.551.449.000 7.145.914.000 594.465.000

30.04 PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN 1.633.480.000 1.640.480.000 7.000.000

30.04.300101 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH

1.633.480.000 1.640.480.000 7.000.000

30.05 FUNGSI LAINNYA 67.804.345.000 73.526.357.000 5.722.012.000

30.05.30050301 BAGIAN TATA PEMERINTAHAN 1.726.900.000 2.086.500.000 359.600.000

30.05.30050302 BAGIAN HUKUM 1.449.300.000 1.779.300.000 330.000.000

30.05.30050303 BAGIAN ORGANISASI 1.091.020.000 1.267.670.000 176.650.000

30.05.30050304 BAGIAN PEREKONOMIAN 1.513.500.000 1.470.530.000 -42.970.000

30.05.30050305 BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN

1.197.600.000 1.237.700.000 40.100.000


30.05.30050307 BAGIAN UMUM 4.733.070.000 5.433.070.000 700.000.000

30.05.30050308 BAGIAN RUMAH TANGGA DAN PERLENGKAPAN

8.530.400.000 10.427.900.000 1.897.500.000

30.05.30050309 BAGIAN HUBUNGAN MASYARAKAT 274.680.000 306.260.000 31.580.000

30.05.300504 SEKRETARIAT DPRD 29.209.292.000 32.206.424.000 2.997.132.000

30.05.300505 INSPEKTORAT 2.038.120.000 2.089.320.000 51.200.000

30.05.300506 KECAMATAN PEKALONGAN UTARA 1.091.138.000 1.161.038.000 69.900.000

30.05.30050601 KELURAHAN KANDANG PANJANG 121.700.000 128.300.000 6.600.000



29


PELAKSANA SEBELUM

PERUBAHAN SETELAH


1 2 3 4 5 = 4 - 3

30.05.30050602 KELURAHAN PANJANG WETAN 127.500.000 133.900.000 6.400.000

30.05.30050603 KELURAHAN DEGAYU 120.900.000 125.700.000 4.800.000

30.05.30050604 KELURAHAN BANDENGAN 152.700.000 144.200.000 -8.500.000

30.05.30050606 KELURAHAN KRAPYAK 150.008.000 154.808.000 4.800.000

30.05.30050607 KELURAHAN PADUKUHAN KRATON 166.400.000 171.200.000 4.800.000


5.623.531.000 5.226.561.000 -396.970.000

30.05.30050701 KELURAHAN JENGGOT 137.100.000 141.900.000 4.800.000

30.05.30050702 KELURAHAN BUARAN KRADENAN 149.400.000 154.200.000 4.800.000


139.000.000 143.800.000 4.800.000

30.05.30050704 KELURAHAN KURIPAN YOSOREJO 158.320.000 163.120.000 4.800.000

30.05.30050705 KELURAHAN SOKO DUWET 150.000.000 154.800.000 4.800.000

30.05.30050706 KELURAHAN BANYURIP 150.900.000 156.720.000 5.820.000

30.05.300508 KECAMATAN PEKALONGAN BARAT 923.635.000 936.255.000 12.620.000

30.05.30050801 KELURAHAN MEDONO 139.700.000 144.500.000 4.800.000

30.05.30050802 KELURAHAN PODOSUGIH 120.700.000 125.500.000 4.800.000

30.05.30050803 KELURAHAN TIRTO 138.000.000 141.180.000 3.180.000

30.05.30050804 KELURAHAN SAPURO KEBULEN 144.800.000 149.600.000 4.800.000

30.05.30050805 KELURAHAN BENDAN KERGON 157.100.000 149.600.000 -7.500.000


159.900.000 168.700.000 8.800.000

30.05.30050807 KELURAHAN PRINGREJO 162.260.000 166.820.000 4.560.000

30.05.300509 KECAMATAN PEKALONGAN TIMUR 3.982.739.000 3.391.639.000 -591.100.000

30.05.30050901 KELURAHAN KAUMAN 179.400.000 184.200.000 4.800.000

30.05.30050902 KELURAHAN PONCOL 118.700.000 123.500.000 4.800.000

30.05.30050903 KELURAHAN KLEGO 137.220.000 129.300.000 -7.920.000

30.05.30050904 KELURAHAN GAMER 131.340.000 136.140.000 4.800.000

30.05.30050905 KELURAHAN NOYONTAANSARI 161.320.000 166.120.000 4.800.000

30.05.30050906 KELURAHAN SETONO 158.320.000 164.320.000 6.000.000

30.05.30050907 KELURAHAN KALI BAROS 158.050.000 162.100.000 4.050.000

30.05.3130050605 KELURAHAN PANJANG BARU 132.520.000 125.800.000 -6.720.000

JUMLAH BELANJA LANGSUNG 585.132.429.000 606.020.048.000 20.887.619.000


3.3.2. Belanja Langsung Per Perangkat Daerah, Program dan Kegiatan

Plafon anggaran belanja langsung pada tahun anggaran 2018 dipergunakan untuk

mendukung belanja program dan kegiatan pada setiap PD dalam upaya penyelenggaraan

urusan wajib, pilihan dan penunjang urusan pemerintahan, baik yang bersifat rutin atau

operasional penyelenggaraan organisasi PD, dan program kegiatan yang bersinergi

dengan upaya pencapaian prioritas pembangunan daerah Kota Pekalongan.

Tabel III.4. menyajikan Plafon Anggaran Sementara Perubahan APBD dengan

pengelompokan program dan kegiatan belanja langsung berdasarkan PD, dimana satu

PD dapat mengampu lebih dari satu urusan pemerintahan



30

Tabel III.4 Plafon Anggaran Sementara Perubahan APBD Kota Pekalongan per Perangkat Daerah (PD) Tahun anggaran 2018

NO PERANGKAT DAERAH SEBELUM

PERUBAHAN SETELAH

PERUBAHAN BERTAMBAH/ BERKURANG

1 DINAS PENDIDIKAN 75.172.198.000 77.109.970.000 1.937.772.000

2 DINAS KESEHATAN 63.733.392.000 65.008.398.000 1.275.006.000

3 RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BENDAN 90.447.093.000 96.658.095.000 6.211.002.000

4 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

101.592.230.000 98.240.100.000 (3.352.130.000)

5 DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN

34.406.838.000 35.176.671.000 769.833.000

6 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 7.379.687.000 8.133.093.000 753.406.000

7 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

1.973.670.000 2.210.100.000 236.430.000

8 KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

1.888.167.000 1.888.167.000 -

9 DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB

8.555.438.000 9.609.499.000 1.054.061.000

10 DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA

9.954.707.000 9.948.901.000 (5.806.000)

11 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN, DAN PERLINDUNGAN ANAK

5.008.314.000 5.316.484.000 308.170.000

12 DINAS PERTANIAN DAN PANGAN 3.215.111.000 3.230.781.000 15.670.000

13 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 19.662.702.000 19.830.802.000 168.100.000

14 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

3.285.951.000 3.414.750.000 128.799.000

15 DINAS PERHUBUNGAN 7.347.478.000 8.666.092.000 1.318.614.000

16 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 9.064.295.000 9.314.295.000 250.000.000

17 DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH

13.978.008.000 14.144.708.000 166.700.000

18 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIJINAN SATU PINTU

2.355.241.000 2.393.941.000 38.700.000

19 DINAS PARIWISATA, KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA

9.853.202.000 11.112.414.000 1.259.212.000

20 DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN

2.736.000.000 2.932.150.000 196.150.000

21 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN 4.239.760.000 4.228.700.000 (11.060.000)

22 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH

6.434.707.000 6.585.867.000 151.160.000

23 BADAN KEUANGAN DAERAH 11.481.057.000 12.418.107.000 937.050.000

24 BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DAERAH

6.551.449.000 7.145.914.000 594.465.000

25 SEKRETARIAT DAERAH - - -

26 BAGIAN TATA PEMERINTAHAN 1.726.900.000 2.086.500.000 359.600.000

27 BAGIAN HUKUM 1.449.300.000 1.779.300.000 330.000.000

28 BAGIAN ORGANISASI DAN KEPEGAWAIAN

1.091.020.000 1.267.670.000 176.650.000

29 BAGIAN PEREKONOMIAN 1.513.500.000 1.470.530.000 (42.970.000)

30 BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN 1.197.600.000 1.237.700.000 40.100.000

31 BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT 9.893.362.000 10.198.062.000 304.700.000

32 BAGIAN UMUM DAN KEUANGAN 4.733.070.000 5.433.070.000 700.000.000



31

NO PERANGKAT DAERAH SEBELUM

PERUBAHAN SETELAH

PERUBAHAN BERTAMBAH/ BERKURANG

33 BAGIAN RUMAH TANGGA DAN PERLENGKAPAN

8.530.400.000 10.427.900.000 1.897.500.000

34 BAGIAN HUMAS DAN PROTOKOL 1.695.630.000 2.120.930.000 425.300.000

35 SEKRETARIAT DPRD 29.209.292.000 32.206.424.000 2.997.132.000

36 INSPEKTORAT 2.038.120.000 2.089.320.000 51.200.000

37 KECAMATAN PEKALONGAN UTARA 1.461.530.000 1.543.863.000 82.333.000

38 KELURAHAN KANDANG PANJANG 310.470.000 317.070.000 6.600.000

39 KELURAHAN PANJANG WETAN 343.590.000 349.990.000 6.400.000

40 KELURAHAN DEGAYU 251.750.000 256.550.000 4.800.000

41 KELURAHAN BANDENGAN 255.910.000 247.410.000 (8.500.000)

42 KELURAHAN KRAPYAK 472.338.000 477.138.000 4.800.000

43 KELURAHAN PADUKUHAN KRATON 388.850.000 393.650.000 4.800.000

44 KELURAHAN PANJANG BARU 305.090.000 298.370.000 (6.720.000)

45 KECAMATAN PEKALONGAN SELATAN 5.900.171.000 5.537.751.000 (362.420.000)

46 KELURAHAN JENGGOT 278.430.000 283.230.000 4.800.000

47 KELURAHAN BUARAN KRADENAN 305.770.000 310.570.000 4.800.000

48 KELURAHAN KURIPAN KERTOHARJO 254.290.000 259.090.000 4.800.000

49 KELURAHAN KURIPAN YOSOREJO 312.542.000 317.342.000 4.800.000

50 KELURAHAN SOKO DUWET 286.570.000 291.370.000 4.800.000

51 KELURAHAN BANYURIP 320.510.000 326.330.000 5.820.000

52 KECAMATAN PEKALONGAN BARAT 1.167.150.000 1.189.670.000 22.520.000

53 KELURAHAN MEDONO 368.950.000 373.750.000 4.800.000

54 KELURAHAN PODOSUGIH 255.150.000 259.950.000 4.800.000

55 KELURAHAN TIRTO 277.750.000 283.630.000 5.880.000

56 KELURAHAN SAPURO KEBULEN 362.650.000 367.450.000 4.800.000

57 KELURAHAN BENDAN KERGON 422.430.000 414.930.000 (7.500.000)

58 KELURAHAN PASIRKRATONKRAMAT 416.690.000 427.290.000 10.600.000

59 KELURAHAN PRINGREJO 426.810.000 433.170.000 6.360.000

60 KECAMATAN PEKALONGAN TIMUR 4.279.669.000 3.688.569.000 (591.100.000)

61 KELURAHAN KAUMAN 467.610.000 472.410.000 4.800.000

62 KELURAHAN PONCOL 305.670.000 310.470.000 4.800.000

63 KELURAHAN KLEGO 298.150.000 290.230.000 (7.920.000)

64 KELURAHAN GAMER 244.690.000 252.190.000 7.500.000

65 KELURAHAN NOYONTAANSARI 341.410.000 346.210.000 4.800.000

66 KELURAHAN SETONO 369.330.000 375.330.000 6.000.000

67 KELURAHAN KALI BAROS 285.620.000 289.670.000 4.050.000

JUMLAH 585.132.429.000 606.020.048.000 20.887.619.000


3.4. PEMBIAYAAN

Pembiayaan merupakan transaksi keuangan yang dimaksudkan untuk menutupi

defisit anggaran atau penggunaan dari surplus anggaran. Pembiayaan terdiri atas

penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan. Memperhatikan kebijakan

pembiayaan daerah yang telah ditetapkan dalam Kebijakan Umum APBD Tahun

Anggaran 2018 maka rencana pembiayaan daerah diprioritaskan untuk selalu surplus



32

dalam pembiayaan netto agar dapat menutup defisit anggaran pada saat pendapatan

daerah dibandingkan dengan belanja daerah.

3.4.1. RENCANA PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH

Rencana Penerimaan Pembiayaan Daerah pada Perubahan APBD Tahun 2018

bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA). SiLPA

berasal dari pos pelampauan pendapatan daerah baik yang berasal dari Pemerintah

Daerah, Provinsi maupun pusat, maupun sumber lainnya serta sisa penghematan belanja

atau akibat lainnya. Pada Perubahan APBD Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2018,

Penerimaan Pembiayaan Daerah yang berasal dari Silpa ditetapkan sebesar Rp.

78.568.369.000,- atau naik Rp. 35.568.369.000,- dibandingkan penetapan APBD Kota

Pekalongan Tahun Anggaran 2018.

3.4.2. RENCANA PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH

Kebijakan pengeluaran pembiayaan pada Perubahan APBD Kota Pekalongan

Tahun Anggaran 2018 secara akumulasi dialokasikan sebesar Rp. 13.427.600.000,- atau

naik sebesar Rp. 3.027.600.000,- dibandingkan penetapan APBD Kota Pekalongan

Tahun Anggaran 2018. Kenaikan pengeluaran pembiayaan karena adanya penambahan

dana cadangan sebesar Rp. 2.000.000.000,- dan penyertaan modal Bank jateng sebesar

Rp. 1.000.000.000,- serta pembayaran pokok utang sebesar Rp. 27.600.000,-.

Secara rinci plafon anggaran sementara pada perubahan APBD Kota Pekalongan

Tahun Anggaran 2018 untuk masing-masing komponen pembiayaan tersaji dalam Tabel

III.5.

Tabel III.5 Rincian Plafon Anggaran Pembiayaan Perubahan APBD Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2018

NO URAIAN SEBELUM

PERUBAHAN SETELAH

PERUBAHAN BERTAMBAH / BERKURANG

%

1 2 3 4 5=4-3 6=5/3

PEMBIAYAAN DAERAH

1 PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH

Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya

43.000.000.000 78.568.369.000 35.568.369.000 82,72

JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH

43.000.000.000 78.568.369.000 35.568.369.000 82,72

2 PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH

1.0 Pembentukan Dana Cadangan 2.000.000.000 4.000.000.000 2.000.000.000 100,00

2.2 Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah

8.400.000.000 9.400.000.000 1.000.000.000 11,90

2.4 Pembayaran Pokok Utang - 27.600.000 27.600.000

JUMLAH PENGELUARAN

PEMBIAYAAN DAERAH 10.400.000.000 13.427.600.000 3.027.600.000 29,11

PEMBIAYAAN NETTO 32.600.000.000 65.140.769.000 32.540.769.000 99,82


PPAS Perubahan APBD Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2018 | BAB IV PERUBAHAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN

DAN PROGRAM/KEGIATAN

33

BAB IV PERUBAHAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN

PROGRAM/KEGIATAN

Sesuai dengan Kebijakan Umum Perubahan APBD Kota Pekalongan Tahun

Anggaran 2018, kebijakan belanja langsung diarahkan pada:

1. Pergeseran anggaran antar PD, antar kegiatan dan antar jenis belanja, antar obyek

belanja dan antar rincian obyek yang disebabkan capaian target kinerja program dan

kegiatan yang harus dikurangi atau ditambah dalam perubahan APBD apabila asumsi

kebijakan umum anggaran tidak dapat tercapai atau melampaui asumsi KUA.

2. Program dan kegiatan baru yang merupakan prioritas untuk mempercepat

pencapaian target RPJMD Kota Pekalongan Tahun 2016-2021 dengan

mempertimbangkan sisa waktu pelaksanaan APBD untuk Tahun Anggaran 2018

Selanjutnya berikut disajikan tabel-tabel plafon anggaran sementara perubahan

APBD per Perangkat Daerah baik yang berupa penambahan-pengurangan anggaran,

penghapusan maupun kegiatan baru.



34

Tabel IV.1 Prioritas Plafon Anggaran Sementara Perubahan APBD Kota Pekalongan TA 2018 Berdasarkan Program dan Kegiatan pada Dinas Pendidikan

KODE PROGRAM / KEGIATAN SASARAN TARGET SEBELUM

PERUBAHAN SETELAH


1 2 3 4 5 6 7 = 6 - 5


75.172.198.000 77.109.970.000 1.937.772.000

1101 PENDIDIKAN 75.172.198.000 77.109.970.000 1.937.772.000


1.754.970.000 1.764.970.000 10.000.000

1101.01.001 Penyediaan jasa surat menyurat 1. Jumlah bulan penyediaan jasa surat menyurat. 12 bulan. 12.000.000 12.000.000 0

1101.01.002 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

1. Jumlah bulan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

12 bulan. 266.000.000 266.000.000 0

1101.01.007 Penyediaan jasa administrasi keuangan 1. Jumlah bulan penyediaan jasa administrasi keuangan.

12 bulan. 524.000.000 524.000.000 0

1101.01.008 Penyediaan jasa kebersihan kantor 1. jumlah bulan penyediaan jasa kebersihan dan peralatan kebersihan kantor.

12 bulan. 245.000.000 245.000.000 0

1101.01.010 Penyediaan alat tulis kantor 1. jumlah bulan penyediaan alat tulis kantor dan benda pos

12 bulan. 127.220.000 127.220.000 0

1101.01.012 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

1. Jumlah bulan penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor.

12 bulan. 15.000.000 15.000.000 0

1101.01.014 Penyediaan peralatan rumah tangga 1. Jumlah bulan penyediaan peralatan rumah tangga.

12 bulan. 12.000.000 12.000.000 0

1101.01.015 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

1. jumlah bulan penyediaan surat kabar/majalah dan peraturan perundang-undangan.

12 bulan. 3.750.000 3.750.000 0

1101.01.017 Penyediaan makanan dan minuman 1. Jumlah bulan penyediaan makanan dan minuman.

12 bulan. 150.000.000 150.000.000 0

1101.01.018 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

1. Jumlah fasilitasi rapat konsultasi dan koordinasi luar daerah

443 org/kali. 400.000.000 410.000.000 10.000.000


679.600.000 679.600.000 10.000.000

1101.02.003 Pembangunan gedung kantor 1. Jumlah gedung yang dibangun. 1 unit. 200.000.000 200.000.000 0

1101.02.022 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 1. Jumlah gedung kantor yang terpelihara secara rutin/berkala 2. Jumlah taman dinas yang terpelihara 3. Jumlah ruang yang dipasang wallpaper.

2 unit. 1 unit. 3 ruang

135.000.000 135.000.000 0



35


PERUBAHAN SETELAH


1 2 3 4 5 6 7 = 6 - 5

1101.02.024 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

1. Jumlah kendaraan dinas / operasional yang terpelihara secara rutin/berkala.

41 unit. 80.000.000 80.000.000 0

1101.02.058 Pengadaan peralatan dan perlengkapan gedung kantor

1. Jumlah pengadaan mesin penghancur kertas; 2. Jumlah pengadaan Ac Split; 3. Jumlah pengadaan AC Standing; 4. Jumlah pengadaan gordyn vertical blind; 5. Jumlah pengadaan Komputer Server; 6. Jumlah pengadaan Laptop; 7. Jumlah pengadaan printer tinta; (MP287) 8. Jumlah pengadaan printer wifi; 9. Jumlah Pengadaan printer laser jet 10.Jumlah pengadaan harddisk 11.Jumlah pengadaan kursi rapat 12.Jumlah pengadaan dispenser 13.Jumlah pengadaan mesin pembuat kopi

1.1unt 2.2unt 3.1unt 4.45 m 5.1unt 6.7unt 7.8unt 8.1unt 9.1unt 10.1unt 11.35unt 12.3unt

189.600.000 189.600.000 0

1101.02.059 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan gedung kantor

1. Jumlah bulan pemeliharaan secara rutin/berkala peralatan dan perlengkapan gedung kantor .

12 bulan. 75.000.000 75.000.000 0


170.000.000 170.000.000 10.000.000

1101.06.005 Penyusunan Renja dan LEPPK-SKPD (Laporan dan Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan SKPD)

1. Jumlah dokumen rencana kerja dan evaluasi pelaksanaan kegiatan/program yang disusun.

6 dokumen. 10.000.000 10.000.000 0

1101.06.006 Penyusunan RKA, LAKIP dan Laporan-Laporan Keuangan Perangkat Daerah

1. Jumlah dokumen RKA, LAKIP dan Laporan-Laporan Keuangan SKPD yang disusun

3 dokumen. 10.000.000 10.000.000 0

1101.06.007 Penyusunan Profil Perangkat Daerah 1. Jumlah dokumen profil perangkat daerah yang disusun.

1 dokumen. 15.000.000 15.000.000 0

1101.06.013 Fasilitasi Pengelolaan Aset Perangkat Daerah

1. Jumlah kertas kerja aset yang dihasilkan. 92 laporan. 95.000.000 95.000.000 0

1101.06.019 Fasilitasi pengelolaan program kegiatan Pemerintah Pusat dan Provinsi

1. Jumlah kegiatan DAK dan Bankeu yang dikelola .

2 kegiatan. 40.000.000 40.000.000 0


20.000.000 20.000.000 10.000.000

1101.07.014 Promosi kegiatan unggulan dan inovatif 1. Jumlah keikutsertaan dalam Pameran Hakteknas, Karnaval Batik, dan keterbukaaninformasi publik.

3 kali. 20.000.000 20.000.000 0



36


PERUBAHAN SETELAH


1 2 3 4 5 6 7 = 6 - 5

1101.15 Program Pendidikan Anak Usia Dini 2.702.200.000 2.720.150.000 27.950.000

1101.15.009 Pembangunan taman, lapangan upacara dan fasilitas parkir

1. Jumlah TK mendapat pembangunan pagar. 1 TK. 23.000.000 83.000.000 60.000.000

1101.15.042 Rehabilitasi sedang/berat bangunan sekolah

1. Jumlah ruang kelas PAUD yang direhab; 2. Jumlah ruang kelas baru PAUD yang dibangun; 3. Jumlah sekolah penerima pavingisasi;

36 ruang; 1 ruang; 1 sekolah

1.626.000.000 1.593.000.000 -33.000.000

1101.15.058 Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini

1. Jumlah Cabang Lomba kelembagaan dan pengelolaan PAUD yang dipertandingkan.

3 Lomba. 125.000.000 125.000.000 0

1101.15.062 Pengembangan kurikulum, bahan ajar dan model pembelajaran Pendidikan Anak Usia Dini

1. jumlah peserta sosialisasi kurikulum PAUD dan pendidikan karakter; 2. jumlah kurikulum baru yang dikembangkan.

680 orang; 1 kurikulum.

145.000.000 145.000.000 0

1101.15.067 Fasilitasi Pendidikan Anak Usia Dini 1. jumlah lembaga PAUD terfasilitasi pendidikan inklusinya.

4 lembaga. 75.000.000 75.000.000 0

1101.15.074 Peningkatan Mutu Pendidikan Anak Usia Dini

1. jumlah guru PAUD peserta diklat berkelanjutan . 80 guru PAUD. 90.000.000 90.000.000 0

1101.15.075 Pengembangan sarana prasarana PAUD Formal

1. Jumlah PAUD yang mendapat bantuan perlengkapan kantor; peralatan dapur, mebeler & APE; 2. Jumlah PAUD mendapat bantuan pembangunan pagar; 3. Jumlah pengadaan laptop; 4. Jumlah pengadaan printer scanner 5. Jumlah pengadaan whiteboard

1 PAUD; 1 PAUD; 1 Unit; 1 Unit; 2 Buah;

150.000.000 170.350.000 20.350.000

1101.15.078 Penyelenggaraan Gebyar PAUD 1. jumlah lomba anak yang diselenggarakan. 13 lomba. 120.000.000 120.000.000 0

1101.15.081 Sosialisasi model pembinaan kepada PAUD holistik integrative

1. Jumlah peserta Sosialisasi model pembinaan PAUD Holistik Integratif.

120 orang. 30.000.000 30.000.000 0

1101.15.082 Fasilitasi penguatan organisasi mitra PAUD

1. jumlah jejaring mitra PAUD yang terfasilitasi. 4 organisasi. 20.000.000 20.000.000 0

1101.15.085 Biaya operasional penyelenggaraan PAUD (DAK)

1. Jumlah PAUD negeri yang terfasilitasi biaya penyelenggaraan operasional pendidikan.

7 PAUD Negeri.

298.200.000 268.800.000 -29.400.000


45.616.716.000 46.050.513.000 461.747.000

1101.16.003 Penambahan ruang kelas sekolah 1. Jumlah ruang kelas baru SD yang dibangun; 2. Jumlah ruang kelas baru SMP/MTs yang dibangun.

1 ruang; 2 ruang.

1.099.875.000 1.299.875.000 200.000.000



37


PERUBAHAN SETELAH


1 2 3 4 5 6 7 = 6 - 5

1101.16.004 Penambahan ruang guru sekolah 1. Jumlah tambahan ruang guru SD. 1 ruang. 317.980.000 0 -317.980.000

1101.16.009 Pembangunan taman, lapangan upacara dan fasilitas parkir

1. Jumlah sekolah SD/MI yang mendapat bantuan pembangunan pagar 2. Jumlah sekolah SD/MI yang mendapat bantuan peninggian halaman 3. Jumlah sekolah SD/MI yang mendapat bantuan pavingisasi halaman 4. Jumlah sekolah SMP/MTs mendapatkan perbaikan lapangan basket 5. Jumlah sekolah mendapat bantuan pengadaan tanah 6. Jumlah sekolah SMP/MTs yang mendapat bantuan pembangunan pagar 7. Jumlah sekolah SMP/MTs yang mendapat bantuan pavingisasi halaman

8 Sekolah; 3 Sekolah; 1 Sekolah; 1 Sekolah; 1 Sekolah; 5 Sekolah; 1 Sekolah;

1.908.000.000 1.908.000.000 0

1101.16.011 Pembangunan ruang ibadah 1. jumlah sekolah mendapat bantuan pembangunan ruang ibadah;

1 sekolah. 160.000.000 160.000.000 0

1101.16.014 Pembanguna sarana air bersih dan sanitary

1. Jumlah KM/WC SD yang dibangun. 12 unit. 220.000.000 220.000.000 0

1101.16.041 Rehabilitasi sedang/berat bangunan sekolah

1. Jumlah ruang kelas SMP yang direhab; 2. Jumlah ruang kelas SD yang direhab; 3. Jumlah ruang kelas baru AKN yang dibangun; 4. Jumlah ruang kantor SMP yang direhab; 5. Jumlah ruang laborat SMP yang direhab; 6. Jumlah ruang serbaguna SMP yang direhab.

5 ruang; 2 ruang; 2 ruang; 1 ruang; 1 ruang; 1 ruang.

1.598.000.000 1.718.000.000 120.000.000

1101.16.079 Peningkatan Mutu Pendidikan Dasar 1. jumlah cabang lomba dipertandingkan; 2. Jumlah kegiatan training center yang diselenggarakan.

43 lomba; 2 kegiatan.

335.000.000 335.000.000 0

1101.16.084 Peningkatan Sarana Prasarana Pendidikan Dasar SD (DAK)

1. jumlah ruang kelas SD yang direhab; 2. jumlah ruang kelas baru yang dibangun; 3. jumlah KM/WC yang direhab; 4. Jumlah paket pengadaan koleksi buku perpustakaan.

42 ruang; 19 ruang; 18 unit; 19 paket.

5.719.600.000 5.719.600.000 0

1101.16.088 Fasilitasi operasional pendidikan SD/MI (Negeri/Swasta)

1. jumlah sd negeri terfasilitasi FOP. 71 SD. 3.000.000.000 2.496.350.000 -503.650.000

1101.16.090 Fasilitasi penyelenggaraan UAS SD/SDLB/MI (Negeri/Swasta)

1. jumlah SD/MI terfasilitasi penyelenggaraan UAS.

146 sekolah. 331.345.000 331.345.000 0



38


PERUBAHAN SETELAH


1 2 3 4 5 6 7 = 6 - 5

1101.16.091 Fasilitasi operasional pendidikan SMP/MTs (swasta) dan negeri

1. jumlah SMP negeri terfasilitasi FOP. 17 SMP. 3.950.000.000 4.453.650.000 503.650.000

1101.16.092 Fasilitasi penyelenggaraan UAS SMP/MTs dan Sekolah Luar Biasa (Negeri/Swasta)

1. jumlah SMP/MTs terfasilitasi penyelenggaraan UASnya.

37 sekolah. 202.415.000 202.415.000 0

1101.16.101 Pengelolaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS)

1. Prosentase jumlah sekolah penerima dana BOS. 100 persen. 75.000.000 150.000.000 75.000.000

1101.16.108 Penyaluran Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SD

1. jumlah SD penerima dana BOS. 71 sekolah. 12.546.240.000 13.084.616.000 538.376.000

1101.16.109 Penyaluran Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMP

1. jumlah SMP penerima dana BOS. 17 sekolah. 9.832.400.000 9.751.801.000 -80.599.000

1101.16.245 Fasilitasi Pendidikan Inklusi SD 1. jumlah SD penyelenggara pendidikan inklusi. 4 SD. 85.000.000 85.000.000 0

1101.16.246 Fasilitasi Pendidikan Inklusi SMP 1. jumlah SMP penyelenggara pendidikan inklusi. 1 SMP. 85.000.000 85.000.000 0

1101.16.257 Try out Ujian Nasional SD/MI/MTs/SMP 1. Jumlah sekolah yang mengikuti Uji Coba UN SD/MI dan SMP/MTs

183 sekolah. 225.000.000 225.000.000 0

1101.16.261 Peningkatan sarana prasarana pendidikan dasar SMP (DAK)

1. Jumlah rehab ruang kelas SMP; 2. Jumlah pembangunan ruang kelas SMP; 3. Jumlah rehab KM/WC SMP; 4. Jumlah pengadaan komputer PC.

17 ruang; 5 ruang; 21 ruang; 5 paket.

2.226.671.000 2.226.671.000 0

1101.16.263 Pengadaan komputer SD/SMP 1. Jumlah pengadaan PC UNBK; 2. Jumlah pengadaan serer UNBK; 3. Jumlah pengadaaan jaringan komputer UNBK.

202 unit; 7 unit; 7 instalasi.

1.699.190.000 1.598.190.000 -101.000.000

1101.18 Program Pendidikan Non Formal 1.392.135.000 1.392.135.000 461.747.000

1101.18.004 Pengembangan pendidikan keaksaraan 1. Jumlah peserta didik yang dilatih keaksaraan. 60 orang. 100.000.000 100.000.000 0

1101.18.017 Penguatan Kelembagaan Pendidikan Non Formal

1. Jumlah peserta bintek manajemen PNF. 25 orang. 85.000.000 85.000.000 0

1101.18.026 Try Out ujian kesetaraan 1. Jumlah lembaga kejar paket yang difasilitasi dalam mengikuti tryout ujian kesetaraan

31 lembaga. 40.000.000 40.000.000 0

1101.18.027 Fasilitasi penyelenggaraan ujian kesetaraan

1. Jumlah lembaga kejar paket yang difasilitasi dalam mengikuti ujian kesetaraan

31 lembaga. 40.000.000 40.000.000 0

1101.18.033 Fasilitasi Penyelenggaraan paket A, B dan C

1. Jumlah lembaga kejar paket A yang terfasilitasi biaya pendidikan; 2. Jumlah lembaga kejar paket B yang terfasilitasi biaya pendidikan; 3. Jumlah lembaga kejar paket C yang terfasilitasi biaya pendidikan.

3 lembaga; 10 lembaga; 19 lembaga.

1.077.135.000 1.077.135.000 0



39


PERUBAHAN SETELAH


1 2 3 4 5 6 7 = 6 - 5

1101.18.034 Penyelenggaraan pesta siaga tingkat kecamatan

1. Jumlah sekolah/madrasah yang mengikuti pesta siaga tingkat kecamatan.

146 lembaga. 50.000.000 50.000.000 0


17.948.567.000 19.389.592.000 1.902.772.000

1101.20.001 Pelaksanaan Sertifikasi pendidik 1. Jumlah peserta PLPG/PPG. 135 guru. 75.000.000 75.000.000 0

1101.20.002 Pelaksanaan uji kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan

1. Jumlah peserta diklat kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan.

100 guru. 35.000.000 30.000.000 -5.000.000

1101.20.003 pelatihan bagi pendidik untuk memenuhi standar kompetensi

1. jumlah guru yang difasilitasi mengikuti bintek peningkatan kompetensi.

50 guru. 120.000.000 50.000.000 -70.000.000

1101.20.011 Pengembangan sistem perencanaan dan pengendalian program profesi pendidik dan tenaga kependidikan

1. jumlah kepala sekolah dinilai kinerjanya. 28 kepala sekolah.

121.775.000 95.000.000 -26.775.000

1101.20.018 Fasilitasi peningkatan kinerja dan kesejahteraan GTT/PTT

1. Jumlah guru non PNS dan tenaga kependidikan non PNS yang mendapatkan tambahan kesejahteraan; 2. Jumlah sekolah/madrasah penerima bantuan jasa kinerja pendidik dan tenaga kependidikan.

1984 orang; 95 sekolah/madrasah.

16.816.792.000 18.262.592.000 1.445.800.000

1101.20.022 Penyelenggaraan pemilihan pendidik dan tenaga kependidikan formal berprestasi

1. Jumlah guru dan kepala sekolah yang terpilih sebagai guru/kepala sekolah berprestasi; 2. jumlah pengawas sekolah terpilih segabai pengawas sekolah berprestasi.

18 guru/kepala sekolah; 3 orang.

75.000.000 82.000.000 7.000.000

1101.20.026 Fasilitasi Pengembangan Profesi Guru 1. Jumlah penerbitan karya ilmiah; 2. Jumlah guru, kepala sekolah, dan pengawas yang mengikuti seleksi karya publikasi ilmiah.

2 kali terbit; 15 guru.

75.000.000 100.000.000 25.000.000

1101.20.028 Penilaian kinerja guru dan induksi guru pemula

1. Jumlah guru yang mengikuti program induksi guru pemula; 2. jumlah juknis penilaian induksi guru pemula dan Penilaian Kinerja Guru yang diterbitkan.

30 guru; 2 dokumen.

55.000.000 55.000.000 0

1101.20.029 Pendidikan lanjutan bagi pendidik untuk memenuhi standar kualifikasi

1. Bantuan Peningkatan Kualifikasi S.1/D.4 guru PNS yang disalurkan; 2. Jumlah Bantuan Peningkatan Kualifikasi S.1/D.4 guru non PNS yang disalurkan.

8 guru; 100 guru.

250.000.000 230.000.000 -20.000.000

1101.20.033 Pengelolaan penyelesaian kasus kedisiplinan kepegawaian tenaga pendidik dan kependidikan

1. Jumlah kasus disiplin Kepegawaian Tenaga Pendidik dan Kependidikan yang terselesaikan.

12 kasus. 45.000.000 48.500.000 3.500.000

1101.20.035 Penyelenggaraan apresiasi pendidik dan tenaga kependidikan PAUDNI berprestasi

1. jumlah cabang lomba pendidik dan tenaga kependidikan PAUD dan PNF.

7 cabang lomba.

45.000.000 49.000.000 4.000.000



40


PERUBAHAN SETELAH


1 2 3 4 5 6 7 = 6 - 5

1101.20.036 Fasilitasi pemberdayaan KKG SD/MI 1. jumlah KKG SD/MI kelas rendah yang difasilitasi. 12 kkg. 50.000.000 65.500.000 15.500.000

1101.20.037 Fasilitasi pemberdayaan MGMP SMP/MTs

1. Jumlah anggota Forum MGMP SMP/MTs yang mengikuti workshop dan lokakarya peningkatan pembelajaran.

40 guru. 15.000.000 50.000.000 35.000.000

1101.20.042 Fasilitasi pemberdayaan musyawarah kerja pengawas sekolah (MKPS)

1. Jumlah pedoman Penilain Kinerja Pengawas Sekolah dan Pedoman Penyempurnaan Program Kepengawasan yang diterbitkan.

2 dokumen. 20.000.000 36.000.000 16.000.000

1101.20.043 Fasilitasi peningkatan profesionalitas kepala sekolah

1. Jumlah kepala sekolah dan guru TK, SD, SMP dan Ketua Kejar Paket A, B dan C mengikuti bintek peningkatan kompetensinya.

95 kepala sekolah.

50.000.000 50.000.000 0

1101.20.044 Fasilitasi penilaian angka kredit guru dan tenaga kependidikan

1. Jumlah guru dan tenaga kependidikan yang dinilai angka kreditnya.

200 orang. 100.000.000 111.000.000 11.000.000


1.828.010.000 1.863.010.000 1.937.772.000

1101.22.003 Pengendalian dan pengawasan penerapan azas efisiensi dan efektivitas penggunaan dana dekonsentrasi dan dana pembantuan

1. Jumlah aplikasi APBS yang dikembangkan. 1 aplikasi. 214.150.000 214.150.000 0

1101.22.007 Penerapan sistem dan informasi manajemen pendidikan

1. jumlah kegiatan penerapan sistem informasi manajemen pendidikan dan integrasi data.

1 kegiatan. 213.930.000 213.930.000 0

1101.22.011 Pendataan Anak Usia Sekolah 1. Jumlah laporan anak usia sekolah. 1 laporan. 135.000.000 135.000.000 0

1101.22.015 Fasilitasi penyusunan APBS 1. Jumlah satuan pendidikan dasar yang terfasilitasi penyusunan APBS.

127 sekolah. 30.000.000 30.000.000 0

1101.22.017 Fasilitasi Bantuan Manajemen Pendataan Pendidikan

1. Jumlah bulan fasilitasi pendataan. 2. Jumlah pelatihan aplikasi Dapodik

1. 12 bulan. 2. 2 pelatihan

135.700.000 135.700.000 0

1101.22.020 Penyelenggaraan UN dan UNPK 1. jumlah lembaga terfasilitasi penyelenggaraan UNPK; 2. jumlah sekolah terfasilitasi penyelenggaraan US; 3. jumlah sekolah terfasilitasi penyelenggaraan UN.

3 lembaga; 146 sekolah; 66 sekolah.

280.000.000 280.000.000 0

1101.22.025 Penerbitan Tabloid Pendidikan Jumlah penerbitan majalah pendidikan; 6 edisi 120.000.000 120.000.000 0

1101.22.030 Pengembangan Sistem Manajemen Mutu 1. Jumlah surveliance sertifikat iso. 1 sertifikat. 25.000.000 25.000.000 0

1101.22.032 Gebyar Kreasi dan Inovasi Pendidikan 1. jumlah kegiatan gelar kreasi dan inovasi pendidikan (Hardiknas, Harteknas, Hari Guru); 2. Jumlah kegiatan penganugerahan penghargaan insan pendidikan berprestasi.

1. 3 kegiatan; 2. 1 kegiatan.

335.000.000 335.000.000 0



41


PERUBAHAN SETELAH


1 2 3 4 5 6 7 = 6 - 5

1101.22.036 Fasilitasi Penghitungan Capaian Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar

Jumlah laporan capaian SPM yang tersusun 1 laporan 40.000.000 40.000.000 0

1101.22.038 Penyelenggaraan akreditasi sekolah/madrasah

1. Jumlah SD/MI difasilitasi proses akreditasniya 2. Jumlah SMP/MTs difasilitasi proses akreditasniya

1. 34 sekolah 2. 5 sekolah

30.000.000 30.000.000 0

1101.22.040 Penyelenggaraan akreditasi PAUD 1. Jumlah PAUD peserta sosialisasi akreditasi; 2. Jumlah PAUD yang difasilitasi proses akreditasinya.

75 PAUD; 75 PAUD.

124.030.000 124.030.000 0

1101.22.042 Fasilitasi penerimaan peserta didik baru pendidikan dasar

Jumlah sekolah terfasilitasi PPDB online 31 sekolah 145.200.000 145.200.000 0

1101.22.043 Bantuan Manajemen Pendataan Pendidikan (Bantuan Provinsi)

- 0 35.000.000 35.000.000


3.050.000.000 3.050.000.000 1.937.772.000

1101.23.001 Peningkatan Pembelajaran BTQ 1. Jumlah guru BTQ yang terfasilitasi transport; 2. Jumlah Siswa Kelas VI SD/MI yang berijazah BTQ.

1. 1200 orang; 2. 4000 siswa.

3.050.000.000 3.050.000.000 0


10.000.000 10.000.000 1.937.772.000

1101.32.001 Fasilitasi peningkatan akses layanan pendidikan

Jumlah fasilitasi pengajuan beasiswa. 1 kegiatan. 10.000.000 10.000.000 0





42

Tabel IV.2 Prioritas Plafon Anggaran Sementara Perubahan APBD Kota Pekalongan TA 2018 Berdasarkan Program dan Kegiatan pada Dinas Kesehatan


PERUBAHAN SETELAH


1 2 3 4 5 6 7 = 6 - 5


63.733.392.000 65.008.398.000 1.275.006.000

1102 KESEHATAN 63.733.392.000 65.008.398.000 1.275.006.000


1.308.921.000 1.458.187.000 149.266.000

1102.01.001 Penyediaan jasa surat menyurat 1. Jumlah bulan penyediaan jasa surat menyurat. 12 bulan. 830.000 830.000 0


1. Jumlah bulan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik.

12 bulan. 822.600.000 909.120.000 86.520.000


12 bulan. 61.200.000 61.200.000 0

1102.01.010 Penyediaan alat tulis kantor 1. Jumlah bulan penyediaan alat tulis kantor dan benda pos.

12 bulan. 25.000.000 56.656.000 31.656.000

1102.01.011 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

1. Jumlah bulan penyediaan barang cetakan dan penggandaan.

12 bulan. 9.785.000 9.785.000 0



12 bulan. 10.310.000 10.310.000 0


12 bulan. 5.000.000 5.290.000 290.000


1. Jumlah bulan Penyediaan surat kabar/majalah dan peraturan perundang-undangan.

12 bulan. 2.500.000 2.500.000 0


12 bulan. 63.696.000 94.496.000 30.800.000


1. Jumlah fasilitasi rapat konsultasi dan koordinasi luar daerah.

413 orang/kali. 225.000.000 225.000.000 0

1102.01.021 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Administrasi Pengelolaan Pendapatan

1. jumlah bulan penyediaan barang cetakan dan penggandaaan administrasi pengelolaan pendapatan.

12 bulan. 60.000.000 60.000.000 0

1102.01.022 Rapat Kerja Perangkat Daerah 1. Jumlah pelaksanaan rapat teknis. 1 kali. 23.000.000 23.000.000 0


1.166.444.000 1.059.546.000 42.368.000

1102.02.022 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 1. Jumlah gedung/bangunan kantor yang dilakukan pemeliharaan

4 lokasi. 372.000.000 348.800.000 -23.200.000



43


PERUBAHAN SETELAH


1 2 3 4 5 6 7 = 6 - 5

.


1. Jumlah kendaraan roda 2 dan roda 4 yang dilakukan pemeliharaan.

105 unit. 470.794.000 341.121.000 -129.673.000

1102.02.045 Penyusunan Detail Enginnering 1. Jumlah dokumen perencanaan teknis pembangunan, rehab puskesmas dan puskesmas pembantu.

7 dokumen. 50.000.000 75.000.000 25.000.000


1. Jumlah pengadaan PC,laptop, printer, LCD dan scaner; 2. Jumlah pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor (AC, Roll Opeck, Filling Kabinet, Tangga Alumunium, Alat Potong Rumput); 3. Jumlah Pengadaan Trolly; 4. Jumlah pengadaan mebeulair (meja, kursi); 5. Jumlah Pengadaan kulkas; 6. Jumlah Pengadaan Alat-alat Komunikasi (PABX, faximili).

26 unit; 19 unit; 3 unit; 8 unit; 1 unit; 2 unit.

212.600.000 209.605.000 -2.995.000


1. Jumlah peralatan kantor (AC, telpon, printer, PC, laptop, PABX)yang dilakukan pemeliharaan; 2. Jumlah perlengkapan kantor (kulkas, genset, wireless, projector, pompa air, Alat Pemadam Kebakaran) yang dilakukan pemeliharaan.

202 kali; 113 kali.

61.050.000 85.020.000 23.970.000


106.000.000 106.000.000 42.368.000


1. Jumlah dokumen renja penetapan, perubahan, dan evaluasi renja per triwulan yang disusun.

6 dokumen. 8.000.000 8.000.000 0


1. Jumlah dokumen RKA (Penetapan dan Perubahan), SAKIP (IKU, TAPKIN, RKT, dan LKJIP) dan Laporan-Laporan Keuangan SKPD yang disusun.

6 dokumen. 8.000.000 8.000.000 0


2 dokumen. 30.000.000 30.000.000 0

1102.06.008 Monitoring dan Evaluasi Perangkat Daerah

1. Jumlah bulan pelaksanaan monitoring dan evaluasi Perangkat Daerah.

12 bulan. 10.000.000 10.000.000 0


1. Jumlah kegiatan DAK dan Bankeu yang dikelola.

4 kegiatan. 50.000.000 50.000.000 0



44


PERUBAHAN SETELAH


1 2 3 4 5 6 7 = 6 - 5


250.063.000 250.063.000 42.368.000

1102.07.001 Penyediaan Jasa Tenaga Kontrak Perangkat Daerah

1. Jumlah jasa tenaga kontrak SKPD berdasarkan SK Walikota.

9 orang/bulan. 234.063.000 234.063.000 0

1102.07.014 Promosi kegiatan unggulan dan inovatif 1. Jumlah keikutsertaan dalam Pameran Hakteknas, Karnaval Batik, dan keterbukaan informasi publik.

3 kali. 16.000.000 16.000.000 0


2.964.452.000 2.964.452.000 42.368.000

1102.15.009 Pengadaaan Obat dan Perbekalan Kesehatan

1. Jumlah pengadaan obat, reagen dan perbekalan kesehatan.

2 paket. 650.000.000 650.000.000 0

1102.15.010 Fasilitasi pelayanan kefarmasian (DAK) 1. Jumlah pengadaan obat, reagen dan perbekalan kesehatan; 2. Jumlah Pengadaan Sarana Distribusi Roda 4.

1 paket; 1 unit.

2.314.452.000 2.314.452.000 0

1102.16 Program Upaya Kesehatan Masyarakat 15.271.839.000 15.991.955.000 762.484.000

1102.16.006 Revitalisasi sistem kesehatan 1. Jumlah bulan kegiatan pemeliharaan jaringan SIMKES di Puskesmas, BKPM.

12 bulan. 100.000.000 100.000.000 0

1102.16.009 Peningkatan kesehatan masyarakat 1. Jumlah sekolah dilakukan penjaringan kesehatan siswa kelas 1 SD/MI sederajat .

150 sekolah. 74.200.000 74.200.000 0

1102.16.013 Peningkatan kualitas layanan UPTD (Penyediaan biaya operasional dan pemeliharaan)

1. Jumlah penyediaan belanja operasional puskesmas, Labkesda dan BKPM.

12 bulan. 1.526.000.000 1.726.600.000 200.600.000

1102.16.017 Pelatihan, penyuluhan dan peningkatan kesehatan masyarakat melalui forum kota sehat

1. Jumlah penyediaan biaya operasional untuk kegiatan FKS.

12 bulan. 80.000.000 80.000.000 0

1102.16.018 Penyuluhan masyarakat pola hidup sehat 1. Jumlah pelaksanaan kegiatan lomba PHBS tingkat Kecamatan dan Tk Kota.

5 kali. 150.850.000 150.850.000 0

1102.16.021 Fasilitasi pelayanan dasar (DAK) 1. Jumlah Pembangunan Puskesmas (Krapyak Kidul); 2. Jumlah rehabilitasi puskesmas (Tirto dan Klego).

1 lokasi; 2 lokasi.

5.628.950.000 5.893.163.000 264.213.000

1102.16.022 Bantuan Operasional Pelayanan Kesehatan (DAK)

1. Jumlah bulan penyediaan biaya distribusi obat dan logistik ke puskesmas; 2. Jumlah bulan penyediaan biaya operasional

12 bulan; 12 bulan; 12 bulan.

7.711.839.000 7.967.142.000 255.303.000



45


PERUBAHAN SETELAH


1 2 3 4 5 6 7 = 6 - 5

kegiatan UKM Puskesmas; 3. Jumlah bulan penyediaan biaya operasional kegiatan UKM Kota.


204.580.000 204.580.000 762.484.000

1102.17.002 Peningkatan pengawasan keamanan pangan dan bahan berbahaya

1. Jumlah toko,supermarket, pasar dan sekolah tingkat lanjut dilaksanakan pengawasan makanan minuman .

395 lokasi. 187.930.000 187.930.000 0

1102.17.006 Peningkatan mutu pelayanan farmasi komunitas dan rumah sakit

1. Jumlah sarana pelayanan kesehatan dilakukan pembinaan.

108 lokasi. 16.650.000 16.650.000 0


500.000.000 500.000.000 762.484.000

1102.18.007 Pembangunan, Pengolahan Pasca Panen Tanaman Obat (P4TO)

1. Jumlah bulan penyediaan biaya operasional kegiatan di PSPJ.

12 bulan. 500.000.000 500.000.000 0


608.846.000 608.846.000 762.484.000

1102.19.006 Peningkatan Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat

1. Jumlah pelaksanaan pembinaan Posyandu, Kader Kesehatan, UKK dan SBH.

12 bulan. 345.000.000 345.000.000 0

1102.19.009 Kampanye Kesehatan tentang Kawasan Tanpa Rokok dan Pengembangan Media Promosi dan Informasi Sadar Hidup Sehat

1. Jumlah pelaksanaan penegakan perda KTR, jambore anti rokok, lomba poster dan monitoring evaluasi perda.

12 bulan. 243.446.000 243.446.000 0

1102.19.010 Advokasi dan KIE tentang Kesehatan Reproduksi Remaja (KRR)

1. Jumlah pertemuan pembinaan remaja (konselor sebaya).

2 kali. 20.400.000 20.400.000 0

1102.20 Program Perbaikan Gizi Masyarakat 1.085.890.000 1.085.890.000 762.484.000

1102.20.002 Fasilitasi pemberian tambahan makanan dan vitamin

1. Jumlah balita gizi kurang mendapat PMT . 1250 anak. 515.305.000 515.305.000 0

1102.20.003 Penanggulangan Kurang Energi Protein (KEP), Anemia Gizi Besi, Gangguan Akibat kurang Yodium (GAKY), Kurang Vitamin A, dan Kekurangan Zat Gizi Mikro Lainnya

1. Jumlah anak usia 6-24 bulan mendapat MP-ASI; 2. Jumlah bumil KEK mendapat PMT; 3. Jumlah balita Gizi Buruk mendapat PMT.

500 anak; 375 bumil; 10 anak.

570.585.000 570.585.000 0


223.500.000 223.500.000 762.484.000

1102.21.001 Pengkajian pengembangan lingkungan sehat

1. Jumlah pertemuan sosialisasi hygiene sanitasi; 2. Jumlah kegiatan pengendalian lalat di TPA.

2 kali; 4 kali.

133.500.000 133.500.000 0

1102.21.010 Sanitasi total berbasis masyarakat 1. Jumlah lokasi pendataan/validasi STBM. 347 lokasi. 90.000.000 90.000.000 0



46


PERUBAHAN SETELAH


1 2 3 4 5 6 7 = 6 - 5


1.880.486.000 1.889.686.000 771.684.000

1102.22.001 Penyemprotan/fogging sarang nyamuk 1. Jumlah kegiatan penyemprotan foging focus diwilayah kota pekalongan.

50 kali. 218.515.000 218.515.000 0

1102.22.004 Pelayanan vaksinasi bagi balita dan anak sekolah

1. Jumlah sasaran kelas 1 SD/MI/sederajat dilaksanakan BIAS DT; 2. Jumlah sasaran kelas 2 SD/MI/sederajat dilaksanakan BIAS Td.

213 kelas; 255 kelas.

243.090.000 242.340.000 -750.000

1102.22.005 Pelayanan pencegahan dan penanggulangan penyakit menular

1. Jumlah kegiatan penegahan dan penanggulangan penyakit menular.

5 kegiatan. 773.000.000 773.000.000 0

1102.22.008 Peningkatan imunisasi 1. Jumlah Pertemuan PWS Imunisasi; 2. Jumlah lokasi dilaksanakan sweeping imunisasi.

4 kali; 47 lokasi.

79.300.000 89.250.000 9.950.000

1102.22.009 Peningkatan survellance Epidemiologi dan penanggulangan wabah

1. Jumlah kunjungan surveilans epidemiologi ke rumah Sakit.

52 kali. 23.890.000 23.890.000 0

1102.22.010 Peningkatam komunikasi, informasi dan edukasi (ide) pencegahan dan pemberantasan penyakit

1. Jumlah kegiatan sosialisasi PTM (Penyakit Tidak Menular); 2. Jumlah kegiatan sosialisasi kesehatan jiwa.

3 kali; 2 kali.

200.000.000 200.000.000 0

1102.22.015 Pengadaan peralatan pendukung imunisasi (DAK)

1. Jumlah pengadaan peralatan pendukung imunisasi.

1 Paket. 342.691.000 342.691.000 0


911.670.000 896.840.000 756.854.000

1102.23.002 Evaluasi dan pengembangan standar pelayanan kesehatan

1. Jumlah lokasi untuk survey kepuasan pelanggan di Puskesmas dan BKPM.

15 lokasi. 52.475.000 52.475.000 0

1102.23.007 Sertifikasi ISO 9001:2000 bagi UPTD 1. jumlah sarana kesehatan yang mendapatkan sertifikasi ISO 9001:2008 pada BKPM dan Dinas Kesehatan.

1 lokasi. 52.660.000 43.910.000 -8.750.000

1102.23.012 Akreditasi Puskesmas (DAK) 1. Jumlah puskesmas terakreditasi. 3 lokasi. 696.000.000 696.000.000 0

1102.23.013 Peningkatan SDM kesehatan 1. Jumlah bimtek SDM yang dilaksanakan. 6 paket. 110.535.000 104.455.000 -6.080.000


11.100.000.000 15.893.950.000 5.550.804.000

1102.24.011 Fasilitasi JPKMM 1. Jumlah kegiatan evaluasi program JKN bagi masyarakat miskin.

12 bulan. 100.000.000 93.950.000 -6.050.000

1102.24.012 Fasilitasi Pelayanan rawat inap dan rawat jalan bagi keluarga miskin (JAMKESDA)

1. jumlah bulan penyediaan premi asuransi BPJS PBI; 2. jumlah bulan penyediaan biaya jasa pelayanan medik rawat jalan dan inap bagi masyarakat tidak


11.000.000.000 15.800.000.000 4.800.000.000



47


PERUBAHAN SETELAH


1 2 3 4 5 6 7 = 6 - 5

mampu; 3. jumlah bulan penyediaan biaya jasa rujukan ke RS, biaya livingcost bagi masyarakat tidak mampu.


8.904.340.000 3.904.340.000 550.804.000

1102.25.011 Pengadaan sarana dan prasarana posyandu

1. Jumlah pengadaan sarpras posyandu (papan posyandu, filling kabinet, meja, kursi, almari, timbangan injak, microtois, alat ukur panjang badan, dacin, tiang dacin, kota timbang).

11 paket. 300.140.000 300.140.000 0

1102.25.014 Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana puskesmas

1. Jumlah Service alat kesehatan dan kalibrasi alat kesehatan di puskesmas, BKPM.

2 paket. 144.000.000 144.000.000 0

1102.25.029 Pengadaan Sarana Prasarana BKPM (DBHCHT)

1. Jumlah pengadaan sarana prasaran BKPM. 3 paket. 705.000.000 705.000.000 0

1102.25.031 Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana BKPM

1. Jumlah Service dan kalibrasi alat kesehatan di BKPM.

2 paket. 240.000.000 240.000.000 0

1102.25.049 Pengadaan Sarana dan Prasarana Puskesmas

1. Jumlah pengadaan Alat Kesehatan. 1 paket. 7.515.200.000 2.515.200.000 -5.000.000.000


337.850.000 337.850.000 550.804.000

1102.29.001 Penyuluhan kesehatan anak balita 1. Jumlah Lomba Balita Sehat di Kota Pekalongan.

2 kali. 31.415.000 31.415.000 0

1102.29.004 Pelatihan dan pendidikan perawatan anak balita

1. Jumlah Pelatihan konselor ASI; 2. Jumlah Pertemuan MTBS Masyarakat, MTBS SDIDTK; 3. Jumlah Pelaksanaan audit neonatal.

1 kali; 3 kali; 1 kali.

306.435.000 306.435.000 0


34.160.000 44.110.000 560.754.000

1102.30.001 Pelayanan pemeliharaan kesehatan 1. Jumlah pertemuan pembinaan petugas dan kelompok lansia.

3 kali. 34.160.000 44.110.000 9.950.000


1.487.211.000 1.487.211.000 560.754.000

1102.32.004 Pemeliharaan Kesehatan Ibu Hamil dan Anak

1. Jumlah kegiatan AMP,kelas ibu hamil, kunjungan bumil dan bufas resti dan pembahasan kasus resti ibu hamil.

5 kegiatan. 158.580.000 158.580.000 0



48


PERUBAHAN SETELAH


1 2 3 4 5 6 7 = 6 - 5

1102.32.006 Fasilitasi Jaminan Persalinan (Jampersal)(DAK)

1. Jumlah jasa persalinan bagi ibu hamil. 240 kali. 1.328.631.000 1.328.631.000 0

1102.33 Program Peningkatan Pelayanan BLUD 15.267.140.000 15.981.392.000 1.275.006.000

1102.33.001 Pelayanan BLUD 1. Jumlah bulan penyediaan biaya operasional dan penunjang di puskesmas, BKPM dan PSPJ .

12 bulan. 15.267.140.000 15.981.392.000 714.252.000


120.000.000 120.000.000 1.275.006.000

1102.34.002 Pengembangan SIM puskesmas 1. Jumlah bulan pendampingan dan monitoring evaluasi SIMKES di puskesmas .

12 bulan. 120.000.000 120.000.000 0





49

Tabel IV.3 Prioritas Plafon Anggaran Sementara Perubahan APBD Kota Pekalongan TA 2018 Berdasarkan Program dan Kegiatan pada RSUD Bendan


PERUBAHAN SETELAH


1 2 3 4 5 6 7 = 6 - 5


90.447.093.000 96.658.095.000 6.211.002.000

1102 KESEHATAN 90.447.093.000 96.658.095.000 6.211.002.000


1.192.900.000 1.192.900.000 0


12 bulan. 75.400.000 75.400.000 0

1102.01.017 Penyediaan makanan dan minuman 1. Jumlah bulan penyediaan makanan dan minuman . 12 bulan. 892.500.000 892.500.000 0


1. Jumlah fasilitasi rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah.

250 kali. 225.000.000 225.000.000 0


50.500.000 50.500.000 0


1. Jumlah dokumen penyusunan Renja dan LEPPK-SKPD.

2 dokumen. 7.500.000 7.500.000 0


1. Jumlah dokumen RKA, LAKIP dan Laporan-Laporan Keuangan SKPD yang disusun.

3 dokumen. 7.500.000 7.500.000 0


1 dokumen. 13.500.000 13.500.000 0

1102.06.018 Fasilitasi pengelolaan DAK 1. Jumlah bulan tersedianya biaya untuk fasilitasi pengelolaan DAK.

12 bulan. 22.000.000 22.000.000 0


26.007.000 26.007.000 0


1. Jumlah bulan penyediaan jasa tenaga kontrak SKPD.

12 orang/bulan.

26.007.000 26.007.000 0


110.000.000 110.000.000 0

1102.23.002 Evaluasi dan pengembangan standar pelayanan kesehatan

1. Kajian Indeks Kepuasan Masyarakat di RS yang dilaksanakan.

2 kali. 110.000.000 110.000.000 0



50


PERUBAHAN SETELAH


1 2 3 4 5 6 7 = 6 - 5


6.441.686.000 6.491.186.000 49.500.000

1102.26.037 Peningkatan sarana dan prasarana RSUD Bendan

1. Jumlah pembangunan peningkatan sarana dan prasarana.

2 pekerjaan. 2.000.000.000 2.049.500.000 49.500.000

1102.26.039 Pengadaan alat-alat kesehatan rumah sakit (DAK)

1. Jumlah pengadaan alat-alat kesehatan bersumber DAK yang terlaksana.

44 jenis. 4.441.686.000 4.441.686.000 0


126.000.000 126.000.000 49.500.000

1102.32.005 Perencanaan persalinan dan pencegahan komplikasi

1. Audit Maternal Perinatal Level 1 sampai 2 yang terlaksana.

2 kali. 126.000.000 126.000.000 0

1102.33 Program Peningkatan Pelayanan BLUD 82.500.000.000 88.661.502.000 6.211.002.000

1102.33.001 Pelayanan BLUD 1. Jumlah bulan tersedianya biaya operasional BLUD RS.

12 bulan. 82.500.000.000 88.661.502.000 6.161.502.000





51

Tabel IV.4 Prioritas Plafon Anggaran Sementara Perubahan APBD Kota Pekalongan TA 2018 Berdasarkan Program dan Kegiatan pada Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang


PERUBAHAN SETELAH


1 2 3 4 5 6 7 = 6 - 5


87.117.230.000 78.674.060.000 -8.443.170.000

1103 PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

87.117.230.000 78.674.060.000 -8.443.170.000


12.566.100.000 15.878.952.000 3.312.852.000



1. Jumlah bulan penyediaan jasa koimunikasi, sumber daya air dan listrik.

12 bulan. 12.000.000.000 15.303.852.000 3.303.852.000

1103.01.007 Penyediaan jasa administrasi keuangan 1. Jumlah bulan penyediaan jasa administrai keuangan.

12 bulan. 60.000.000 60.000.000 0

1103.01.010 Penyediaan alat tulis kantor 1. Jumlah alat tulis kantor yang di adakan. 2442 buah. 50.000.000 50.000.000 0



12 bulan. 30.000.000 30.000.000 0


1. Jumlah bulan Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor .

12 bulan. 6.000.000 6.000.000 0

1103.01.014 Penyediaan peralatan rumah tangga 1. Jumlah bulan Penyediaan peralatan rumah tangga.

12 bulan. 8.000.000 8.000.000 0


1. Jumlah bulan penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan .

12 bulan. 3.600.000 3.600.000 0

1103.01.017 Penyediaan makanan dan minuman 1. Jumlah bulan Penyediaan makanan dan minuman .

12 bulan. 110.000.000 119.000.000 9.000.000


1. Jumlah fasilitasi rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah .

150 kali. 292.500.000 292.500.000 0


2.958.850.000 3.073.848.000 3.427.850.000

1103.02.003 Pembangunan gedung kantor 1. Jumlah gedung/unit/lokasi yang terbangun. 2 gedung/unit/ lokasi.

1.800.000.000 1.800.000.000 0

1103.02.022 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 1. Jumlah bulan pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor.

12 bulan. 40.850.000 51.478.000 10.628.000


1. Jumlah bulan pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional.

12 bulan. 425.000.000 508.670.000 83.670.000



52


PERUBAHAN SETELAH


1 2 3 4 5 6 7 = 6 - 5

1103.02.045 Penyusunan Detail Enginnering 1. Jumlah penyusunan dokumen perencanaan. 2 dokumen. 450.000.000 450.000.000 0


1. Jumlah pengadaan peralatan dan perlengkapan gedung kantor .

47 unit. 200.000.000 200.000.000 0



12 bulan. 43.000.000 63.700.000 20.700.000


243.500.000 243.500.000 3.427.850.000


1. Jumlah dokumen penyusunan Renja dan LEPPK-SKPD.

2 dokumen. 11.500.000 11.500.000 0


1. Jumlah dokumen RKA, LAKIP dan laporan laporan keuangan SKPD .

2 dokumen. 11.500.000 11.500.000 0


1 dokumen. 12.000.000 12.000.000 0


1. Jumlah bulan penyediaan bantuan transport. 12 bulan. 5.000.000 5.000.000 0


1. Jumlah bulan pengelolaan program dan kegiatan pemerintah pusat dan provinsi.

12 bulan. 203.500.000 203.500.000 0


794.848.000 794.848.000 3.427.850.000



456 orang/bulan.

724.848.000 724.848.000 0

1103.07.012 Koordinasi Peningkatan Pelayanan Publik 1. Sosialisasi dan koordinasi peningkatan pelayanan masyarakat.

20 pertemuan . 50.000.000 50.000.000 0


3 kali. 20.000.000 20.000.000 0

1103.15 Program pembangunan jalan dan jembatan

41.540.367.000 31.618.530.000 -6.493.987.000

1103.15.001 Perencanaan pembangunan jalan 1. Jumlah dokumen perencanaan pembangunan jalan tahun 2019,Inventarisasi jalan dan jembatan tahun 2018.

2 dokumen. 96.950.000 286.950.000 190.000.000

1103.15.007 Peningkatan Jalan 1. Jumlah pengadaan konstruksi jalan. 16 lokasi. 9.521.425.000 11.202.425.000 1.681.000.000

1103.15.010 Pembangunan Jalan ( DAK )

1. Jumlah pengadaan konstruksi jalan. 2 lokasi. 8.551.045.000 8.551.045.000 0



53


PERUBAHAN SETELAH


1 2 3 4 5 6 7 = 6 - 5

1103.15.020 Pembangunan jalan (Bantuan Provinsi) 1. jumlah lokasi Pembangunan jalan melalui bantuan provinsi di Kota Pekalongan.

1 lokasi. 17.910.837.000 6.118.000.000 -11.792.837.000

1103.15.022 Peningkatan jalan (DAK) 1. Jumlah pembangunan konstruksi jalan. 10 lokasi. 5.460.110.000 5.460.110.000 0


505.300.000 1.405.300.000 -5.593.987.000

1103.17.006 Pemelihataan turap/talud/bronjong 1. Jumlah bulan terpenuhinya pemeliharaan turap/talud/bronjong 4 kecamatan.

12 bulan. 505.300.000 1.405.300.000 900.000.000


5.984.200.000 5.674.400.000 -5.903.787.000

1103.18.003 Rehabilitasi/pemeliharaan jalan 1. Jumlah bulan Rehabilitasi/pemeliharaan jalan. 12 bulan. 928.875.000 1.378.875.000 450.000.000

1103.18.004 Rehabilitasi/pemeliharaan jembatan 1. Jumlah bulan Rehabilitasi/pemeliharaan jembatan.

12 bulan. 1.529.275.000 2.015.275.000 486.000.000

1103.18.005 Rehabilitasi/pemeliharaan trotoir 1. Jumlah bulan Rehabilitasi/pemeliharaan trotoir. 12 bulan. 1.396.375.000 825.575.000 -570.800.000

1103.18.007 Rehabilitasi/pemeliharaan saluran pematus jalan

1. Jumlah bulan Rehabilitasi/pemeliharaan saluran pematus jalan.

12 bulan. 2.129.675.000 1.454.675.000 -675.000.000


100.000.000 100.000.000 -5.903.787.000

1103.23.010 Rehabilitasi/pemeliharaan alat-alat berat 1. Jumlah bulan Rehabilitasi/pemeliharaan alat-alat berat.

12 bulan. 100.000.000 100.000.000 0


7.365.685.000 4.752.122.000 -8.517.350.000

1103.24.010 Rehabilitasi/pemeliharaan jaringan irigasi 1. Jumlah bulan Rehabilitasi/pemeliharaan jaringan irigasi .

12 bulan. 1.498.560.000 1.498.560.000 0

1103.24.019 Rehabilitasi dan pemeliharaan drainase primer

1. Jumlah bulan Rehabilitasi dan pemeliharaan drainase primer.

12 bulan. 653.562.000 1.053.562.000 400.000.000

1103.24.020 Pembangunan dan peningkatan drainase primer

1. Jumlah lokasi pembangunan reservoir pengendali banjir.

8 lokasi. 3.000.000.000 2.200.000.000 -800.000.000

1103.24.022 Pembangunan dan peningkatan drainase primer (Bantuan Provinsi)

1. Jumlah pembangunan reservoir pengendali banjir

0 lokasi. 2.213.563.000 0 -2.213.563.000

1103.28 Program Pengendalian Banjir 5.966.975.000 4.510.975.000 -9.973.350.000

1103.28.014 Pembangunan Sarana Pengendali Banjir 1. Jumlah pengadaan konstruksi reservoir. 3 lokasi. 3.592.375.000 3.951.375.000 359.000.000

1103.28.016 Pembangunan Sarana Pengendali Banjir (Bantuan Provinsi)

1. Pembangunan Reservoir Pengendali Banjir. 0 lokasi. 1.815.000.000 0 -1.815.000.000



54


PERUBAHAN SETELAH


1 2 3 4 5 6 7 = 6 - 5

1103.28.017 Rehabilitasi dan pemeliharaan sarana pengendali banjir

1. Jumlah bulan Rehabilitasi dan pemeliharaan sarana pengendali banjir.

12 bulan. 559.600.000 559.600.000 0


3.400.000.000 3.550.000.000 -9.823.350.000

1103.29.003 Monitoring, evaluasi dan pelaporan 1. Jumlah dokumen hasil pendataan PJU per kecamatan .

4 dokumern. 100.000.000 100.000.000 0

1103.29.004 Rehabilitasi dan Penataan Lampu Penerangan Jalan dengan Sistem Meterisasi

1. Jumlah lampu yang diefisiensikan dengan lampu LED.

300 unit. 2.250.000.000 2.400.000.000 150.000.000

1103.29.005 Pemeliharaan rutin/berkala penerangan jalan umum

1. Jumlah bulan Pemeliharaan rutin/berkala penerangan jalan umum .

12 bulan. 1.000.000.000 1.040.700.000 40.700.000

1103.29.006 Sosialisasi penerangan jalan umum dalam rangka go green

1. Jumlah pertemuan Sosialisasi penerangan jalan umum dalam rangka go green .

12 kali. 50.000.000 9.300.000 -40.700.000


1.036.405.000 1.574.005.000 -9.285.750.000

1103.31.002 Pembangunan Reservoir Pengendali Banjir

1. Jumlah stasiun pompa pengendali banjir yang dibangun termasuk penyambungan daya listrik; 2. Pengadaan pompa skala lingkungan; 3. DED pembangunan stasiun pompa kelurahan Pasirkratonkramat.

1 lokasi; 10 Unit; 1 Dokumen.

109.175.000 581.775.000 472.600.000

1103.31.003 Rehabilitasi dan pemeliharaan reservoir pengendali banjir

1. Jumlah bulan Rehabilitasi dan pemeliharaan reservoir pengendali banjir.

12 bulan. 927.230.000 992.230.000 65.000.000

1103.33 Program Pemanfaatan Ruang 4.655.000.000 5.497.580.000 -8.443.170.000

1103.33.007 Sosialisasi kebijakan, norma, standar, prosedur dan manual pemanfaatan ruang

1. Jumlah Sosialisasi kebijakan, norma, standar, prosedur dan manual pemanfaatan ruang.

2 kali. 25.000.000 25.000.000 0

1103.33.009 Monitoring, evaluasi dan pelaporan 1. Jumlah Monitoring dan Evaluasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang.

1 laporan. 25.000.000 25.000.000 0

1103.33.016 Penataan Kawasan Kota 1. Jumlah pengadaan konstruksi taman kota. 4 unit. 2.130.000.000 2.935.000.000 805.000.000

1103.33.018 Pendataan bangunan ber IMB 1. Jumlah dokuman data bangunan ber-IMB. 1 dokumen. 75.000.000 75.000.000 0

1103.33.021 Pemeliharaan Rutin/Berkala Taman Kota 1. Jumlah bulan Pemeliharaan Rutin/Berkala Taman Kota dan Makam .

12 bulan. 2.200.000.000 2.237.580.000 37.580.000

1103.33.022 Pemeliharaan Rutin/Berkala Makam

1. Jumlah makam yang di pelihara. 2 lokasi. 200.000.000 200.000.000 0



55


PERUBAHAN SETELAH


1 2 3 4 5 6 7 = 6 - 5


14.400.000.000 19.491.040.000 5.091.040.000

1204 PERTANAHAN 14.400.000.000 19.491.040.000 5.091.040.000

1204.16 Program penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah

14.400.000.000 19.491.040.000 -3.352.130.000

1204.16.005 Kegiatan Perencanaan Pengadaan Tanah 1. jumlah dokumen penyusunan perencanaan tanah.

2 Dokumen. 100.000.000 136.240.000 36.240.000

1204.16.007 Kegiatan Pelaksanaan Pengadaan Tanah 1. ketersediaan pengadaan tanah. 2 lokasi . 14.250.000.000 19.250.000.000 5.000.000.000

1204.16.008 Kegiatan Penyerahan Hasil Pengadaan Tanah

1. jumlah dokumen proses legalisasi dokumen pengadaan tanah.

2 Sertifikat. 50.000.000 104.800.000 54.800.000

30 URUSAN PENUNJANG 75.000.000 75.000.000 0

3002 KEUANGAN 75.000.000 75.000.000 0


75.000.000 75.000.000 -3.352.130.000

3002.17.048 Penyusunan Analisa Standar Belanja Bangunan

1. Jumlah penyusunan Analisa Standar Belanja Bangunan.

2 dokumen. 75.000.000 75.000.000 0

JUMLAH BELANJA LANGSUNG 101.592.230.000,0 98.240.100.000 -3.352.130.000




56

Tabel IV.5 Prioritas Plafon Anggaran Sementara Perubahan APBD Kota Pekalongan TA 2018 Berdasarkan Program dan Kegiatan pada Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman


PERUBAHAN SETELAH


1 2 3 4 5 6 7 = 6 - 5


34.406.838.000 35.176.671.000 769.833.000

1104 PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN

34.406.838.000 35.176.671.000 769.833.000


1.152.500.000 1.439.104.000 286.604.000

1104.01.001 Penyediaan jasa surat menyurat 1. Jumlah bulan penyediaan jasa surat menyurat.

12 bulan. 3.000.000 3.000.000 0



12 bulan. 650.000.000 925.000.000 275.000.000


12 bulan. 50.000.000 50.000.000 0

1104.01.008 Penyediaan jasa kebersihan kantor 1. Jumlah bulan penyediaan jasa kebersihan dan peralatan kebersihan kantor.

12 bulan. 120.000.000 120.000.000 0


12 bulan. 55.000.000 55.000.000 0


1. Jumlah bulan penyediaan barang cetakan dan penggandaan .

12 bulan. 12.000.000 12.000.000 0


1. Jumlah bulan penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor .

12 bulan. 6.000.000 6.000.000 0


12 Bulan. 4.000.000 4.000.000 0


1. Jumlah bulan penyediaan surat kabar/ majalah dan peraturan perundang-undangan.

12 Bulan. 2.500.000 2.500.000 0


12 Bulan. 75.000.000 86.604.000 11.604.000



105 orang/kali. 175.000.000 175.000.000 0


1.895.200.000 2.126.800.000 518.204.000

1104.02.022 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 1. Jumlah bulan pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor.

12 bulan. 180.000.000 180.000.000 0



57


PERUBAHAN SETELAH


1 2 3 4 5 6 7 = 6 - 5


1. Jumlah bulan pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional.

12 bulan. 116.200.000 116.200.000 0

1104.02.045 Penyusunan Detail Enginnering 1. Jumlah Penyusunan DED. 5 dokumen. 300.000.000 490.000.000 190.000.000

1104.02.055 Pemeliharaan rutin/berkala gedung / aset daerah lainnya

1. Jumlah bulan pemeliharaan gedung rusunawa dan pondokboro.

12 bulan. 969.000.000 969.000.000 0

1104.02.056 Rehabilitasi sedang/berat gedung/aset daerah lainnya

1. Jumlah gedung yang terehab . 1 unit. 220.000.000 220.000.000 0


1. Jumlah peralatan dan perlengkapan gedung kantor yang diadakan.

21 unit. 80.000.000 121.600.000 41.600.000


1. Jumlah bulan pemeliharaan secara rutin/ berkala peralatan dan perlengkapan gedung kantor.

12 bulan. 30.000.000 30.000.000 0

1104.03 Program peningkatan disiplin aparatur 0 0 518.204.000


284.000.000 284.000.000 518.204.000



5 dokumen. 8.000.000 8.000.000 0


1. Jumlah dokumen RKA, LAKIP dan laporan laporan keuangan SKPD yang disusun.

5 dokumen. 8.000.000 8.000.000 0


1 dokumen. 10.000.000 10.000.000 0


1. Jumlah bulan penyediaan bantuan transport. 12 bulan. 8.000.000 8.000.000 0


1. Terlaksananya pengelolaan program kegiatan pemerintah pusat dan provinsi.

12 bulan. 250.000.000 250.000.000 0


102.119.000 102.119.000 518.204.000


1. Jumlah Jasa tenaga kontrak SKPD berdasarkan SK Walikota.

2 orang. 52.119.000 52.119.000 0

1104.07.012 Koordinasi Peningkatan Pelayanan Publik 1. Jumlah pertemuan koordinasi Peningkatan Pelayanan Publik.

5 kali. 30.000.000 30.000.000 0


3 kali. 20.000.000 20.000.000 0



58


PERUBAHAN SETELAH


1 2 3 4 5 6 7 = 6 - 5

1104.15 Program Pengembangan Perumahan 30.973.019.000 31.224.648.000 769.833.000

1104.15.001 Penetapan kebijakan, strategi, dan program perumahan

1. Jumlah Dokumen Penetapan kebijakan, strategi dan program perumahan.

1 dokumen. 50.000.000 50.000.000 0

1104.15.005 Koordinasi pembangunan perumahan dengan lembaga/badan usaha

1. Jumlah Bulan Koordinasi Pembangunan Perumahan dengan lembaga/badan usaha.

12 bulan. 200.000.000 200.000.000 0

1104.15.006 Fasilitasi dan stimulasi pembangunan perumahan masyarakat kurang mampu

1. Jumlah bulan fasilitasi dan stimulasi pembangunan perumahan masyarakat kurang mampu .

12 bulan. 100.000.000 125.060.000 25.060.000

1104.15.010 Kegiatan DAK Bidang Perumahan dan Permukiman (DAK)

1. Jumlah RTLH yang di beri bantuan stimulan untuk peningkatan kualitas.

151 unit. 2.375.699.000 110.699.000 -2.265.000.000

1104.15.013 Peningkatan kualitas jalan dan jembatan lingkungan permukiman

1. Jumlah lokasi pemeliharaan jalan,jembatan dan saluran lingkungan permukiman.

195 lokasi. 19.852.120.000 22.396.139.000 2.544.019.000

1104.15.014 Fasilitasi kegiatan SANIMAS (DAK) 1. Jumlah Pembangunan MCK Komunal dan MCK Mix.

5 lokasi. 2.500.000.000 2.500.000.000 0

1104.15.015 Pembangunan sarana air bersih (DAK) 1. Jumlah lokasi pembangunan sumur dalam, menara dan jaringan air bersih.

5 lokasi. 2.250.000.000 2.250.000.000 0

1104.15.016 Revitalisasi Sarana dan Prasarana Air Bersih

1. Jumlah Lokasi Revitalisasi Sarana dan Prasarana Air Bersih; 2. Jumlah lokasi pengadaan tanah untuk pembangunan sarana air bersih dan sanimas.

8 Lokasi; 3 lokasi.

1.053.200.000 1.053.200.000 0

1104.15.017 Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong

1. Jumlah Pengadaan Konstruksi Drainase. 7 lokasi. 1.842.000.000 1.837.000.000 -5.000.000

1104.15.018 Pembangunan sarana dan prasarana rusunawa

1. Jumlah lokasi pembangunan sarana dan prasarana rusunawa.

2 lokasi. 700.000.000 640.050.000 -59.950.000

1104.15.019 Fasilitasi fasilitas umum dan fasilitas sosial

1. Jumlah bulan pelaksanaan fasilitasi fasilitas umum dan fasilitasi sosial.

12 bulan. 50.000.000 62.500.000 12.500.000

JUMLAH BELANJA LANGSUNG 34.406.838.000 35.176.671.000 769.833.000




59

Tabel IV.6 Prioritas Plafon Anggaran Sementara Perubahan APBD Kota Pekalongan TA 2018 Berdasarkan Program dan Kegiatan pada Satuan Polisi Pamong Praja


PERUBAHAN SETELAH


1 2 3 4 5 6 7 = 6 - 5


7.379.687.000 8.133.093.000 753.406.000

1105 KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT

7.379.687.000 8.133.093.000 753.406.000


388.400.000 444.880.000 56.480.000

1105.01.001 Penyediaan jasa surat menyurat 1. Jumlah bulan penyediaan jasa surat menyurat.

12 Bulan. 2.400.000 2.400.000 0


1. Jumlah Bulan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik.

12 Bulan. 80.000.000 80.000.000 0


12 Bulan. 35.000.000 35.000.000 0


12 Bulan. 17.500.000 17.500.000 0



12 Bulan. 7.500.000 7.500.000 0



12 Bulan. 7.500.000 7.500.000 0


12 Bulan. 10.000.000 10.000.000 0


1. Jumlah bulan penyediaan surat kabar/majalah dan peraturan perundang-undangan.

12 Bulan. 2.500.000 2.500.000 0


12 Bulan. 76.000.000 97.480.000 21.480.000



350 org/kali. 150.000.000 185.000.000 35.000.000


1.001.000.000 1.457.385.000 512.865.000

1105.02.003 Pembangunan gedung kantor 1. Jumlah Gedung Satpol PP yang terbangun. 1 unit. 75.000.000 521.385.000 446.385.000

1105.02.005 pengadaan Kendaraan dinas/operasional Roda 4

1. Jumlah kendaraan roda 4 / operasional yang diadakan.

1 Unit. 500.000.000 500.000.000 0



60


PERUBAHAN SETELAH


1 2 3 4 5 6 7 = 6 - 5

1105.02.022 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 1. Jumlah gedung kantor yang terpelihara secara rutib/berkala.

2 unit. 20.000.000 20.000.000 0


1. Jumlah kendaraan dinas/operasional yang terpelihara secara rutin/berkala.

32 unit. 306.000.000 306.000.000 0



25 unit. 80.000.000 90.000.000 10.000.000


1. Jumlah bulan pemeliharaan peralatan dan perlengkapan gedung kantor.

12 Bulan. 20.000.000 20.000.000 0

1105.03 Program peningkatan disiplin aparatur 80.000.000 124.475.000 557.340.000

1105.03.003 Pengadaan pakaian kerja lapangan 1. Jumlah Pakaian Kerja Lapangan yang diadakan.

140 stel. 80.000.000 124.475.000 44.475.000


48.000.000 48.000.000 557.340.000



6 dokumen. 8.000.000 8.000.000 0


1. Jumlah dokumen RKA, LAKIP dan Laporan Keuangan SKPD yang disusun.

6 dokumen. 8.000.000 8.000.000 0


1 dokumen. 12.000.000 12.000.000 0


1. Jumlah bulan pelaksanaan monitoring dan evaluasi perangkat daerah.

12 Bulan. 20.000.000 20.000.000 0


46.007.000 46.007.000 557.340.000



2 orang/bulan. 26.007.000 26.007.000 0


3 kali. 20.000.000 20.000.000 0

1105.15 Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan

1.975.000.000 2.033.050.000 615.390.000

1105.15.001 Penyiapan tenaga pengendali kemanan dan kenyamanan lingkungan

1. Jumlah kegiatan pelaksanaan pengamanan wilayah dalam rangka Hari Besar Keagamaan, Natal dan Tahun Baru serta Kegiatan Operasional Linmas

16 Kegiatan. 650.000.000 652.550.000 2.550.000



61


PERUBAHAN SETELAH


1 2 3 4 5 6 7 = 6 - 5

1105.15.005 Pengendalian keamanan lingkungan 1. Jumlah kegiatan pelaksanaan Sarasehan Kantrantibmas dan Kader Siaga Trantib (KST) dalam rangka komunikasi dan pemberdayaan .

24 Kegiatan. 425.000.000 480.500.000 55.500.000

1105.15.010 Kegiatan Pengamanan Pemilihan Umum 1. Jumlah bulan pelaksanaan kegiatan Pengamanan Pemilihan Gubernur Jawa Tengah yang kondusif, aman dan tertib.

6 Bulan. 900.000.000 900.000.000 0


3.098.000.000 3.166.016.000 683.406.000

1105.16.001 Pengawasan pengendalian dan evaluasi kegiatan polisi pamong praja

1. Jumlah pelaksanaan kegiatan upacara peringatan HUT POL PP, Jambore, Forkomkon antar Aparat Trantib, dan Bimbingan Kader Siaga Trantib (KST) .

8 Kegiatan. 200.000.000 200.000.000 0

1105.16.004 Peningkatan kapasitas aparat dalam rangka pelaksanaan siskamswakarsa di daerah

1. Jumlah kegiatan pelaksanaan pembinaan dan pelatihan SDM Satpol PP.

12 Kegiatan. 75.000.000 75.000.000 0

1105.16.006 Penegakan Perda dan Keputusan Walikota

1. Jumlah bulan pelaksanaan kegiatan Operasi Penegakan Perda dan Perwal di Wilayah Kota Pekalongan.

12 Bulan. 2.823.000.000 2.891.016.000 68.016.000

1105.23 Program peningkatan kesiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran

593.280.000 663.280.000 753.406.000

1105.23.012 Peningkatan pelayanan penanggulangan bahaya kebakaran

1. Jumlah aduan pelayanan penanggulangan bahaya kebakaran.

25 Kejadian. 593.280.000 663.280.000 70.000.000

1105.24 Pemberantasan Barang Kena Cukai Ilegal (DBHCHT)

150.000.000 150.000.000 753.406.000

1105.24.001 Pengumpulan informasi hasil tembakau yang tidak dilekati pita cukai (DBHCHT)

1. Jumlah razia pelaksanaan kegiatan pengumpulan informasi hasil tembakau yang tidak dilekati pita cukai di peredaran atau tempat penjualan eceran.

48 razia. 150.000.000 150.000.000 0





62

Tabel IV.7 Prioritas Plafon Anggaran Sementara Perubahan APBD Kota Pekalongan TA 2018 Berdasarkan Program dan Kegiatan pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah


PERUBAHAN SETELAH


1 2 3 4 5 6 7 = 6 - 5


1.973.670.000 2.210.100.000 236.430.000


1.973.670.000 2.210.100.000 236.430.000


266.100.000 294.600.000 28.500.000

1105.01.001 Penyediaan jasa surat menyurat 1. Jumlah bulan penyediaan jasa surat menyurat. 12 bulan. 1.800.000 1.640.000 -160.000


1. Jumlah bulan penyediaan jasa komunikasi,sumber daya air dan listrik.

12 bulan. 30.000.000 30.000.000 0


12 bulan. 31.300.000 31.300.000 0


12 bulan. 39.500.000 37.500.000 -2.000.000

1105.01.010 Penyediaan alat tulis kantor 1. jumlah bulan penyediaan alat tulis kantor dan benda pos.

12 bulan. 12.000.000 12.500.000 500.000



12 bulan. 8.500.000 9.000.000 500.000



12 bulan. 5.000.000 5.000.000 0


12 bulan. 4.000.000 4.000.000 0



12 bulan. 2.500.000 2.160.000 -340.000


12 bulan. 41.500.000 41.500.000 0



80 org/ kali. 90.000.000 120.000.000 30.000.000


315.800.000 292.105.000 4.805.000

1105.02.022 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 1. jumlah gedung kantor yang terpelihara secara rutin/berkala.

2 unit. 15.000.000 15.000.000 0



63


PERUBAHAN SETELAH


1 2 3 4 5 6 7 = 6 - 5



13 unit. 131.000.000 120.450.000 -10.550.000


1. jumlah peralatan dan perlengkapan gedung kantor yang diadakan.

32 unit. 103.000.000 93.235.000 -9.765.000


1. Jumlah bulan pemeliharaan secara rutin/berkala peralatan dan perlengkapan gedung kantor.

12 bulan. 66.800.000 63.420.000 -3.380.000


1105.03.002 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya

1. Jumlah pakaian dinas yang diadakan. 90 stel. 32.850.000 32.375.000 -475.000


16.420.000 16.420.000 4.330.000

1105.05.006 Bimbingan Mental Fisik dan Disiplin Aparatur

1. jumlah pegawai/aparatur yang mendapatkan bimbingan mental fisik.

30 orang. 16.420.000 16.420.000 0


22.500.000 22.500.000 4.330.000



3 dokumen. 7.500.000 7.500.000 0



5 dokumen. 7.500.000 7.500.000 0



12 bulan. 7.500.000 7.500.000 0


20.000.000 20.000.000 4.330.000


3 kali. 20.000.000 20.000.000 0


10.000.000 10.000.000 4.330.000


1. Jumlah kegiatan apel siaga yang terfasilitasi. 2 kali. 10.000.000 10.000.000 0



64


PERUBAHAN SETELAH


1 2 3 4 5 6 7 = 6 - 5

1105.22 Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam

1.290.000.000 1.522.100.000 236.430.000

1105.22.001 Pemantauan dan penyebarluasan informasi potensi bencana alam

1. Jumlah jenis media informasi tentang bencana (leaflet, spanduk, dan pos); 2. Laporan potensi dan kejadian bencana.

3 jenis; 12 bulan.

47.500.000 55.150.000 7.650.000

1105.22.003 Pengadaan sarana dan prasarana evakuasi penduduk dari ancaman/korban bencana alam

1. jumlah dokumen penanggulangan bencana yang tersusun; 2. Papan penunjuk arah kebencanaan.

1 dokumen; 100 buah.

150.000.000 150.000.000 0

1105.22.004 Pengadaan logistik dan obat-obatan bagi korban bencana

1. jumlah kejadian bencana alam yang difasilitasi bantuan .

5 Kejadian. 200.000.000 220.000.000 20.000.000

1105.22.005 Sosialisasi Kebencanaan 1. Jumlah kegiatan sosialisasi penanggulangan bencana yang dilaksanakan.

4 kali. 89.000.000 89.000.000 0

1105.22.006 Fasilitasi tanggap darurat 1. Jumlah bulan penanggulangan & penanganan bencana yang difasilitasi.

12 bulan. 538.500.000 717.950.000 179.450.000

1105.22.007 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kebencanaan

1. jumlah peralatan dan perlengkapan Kebencanaan yang diadakan.

31 unit. 185.000.000 210.000.000 25.000.000

1105.22.008 Peningkatan ketrampilan pencegahan dan penanggulangan bencana

1. jumlah personil/ relawan/ pokmas/ pelajar yang mendapatkan keterampilan pencegahan dan penanggulangan bencana.

200 orang. 80.000.000 80.000.000 0





65

Tabel IV.8 Prioritas Plafon Anggaran Sementara Perubahan APBD Kota Pekalongan TA 2018 Berdasarkan Program dan Kegiatan pada Kantor Kesatuan Bangsa Dan Politik


PERUBAHAN SETELAH


1 2 3 4 5 6 7 = 6 - 5


1.888.167.000 1.888.167.000 0


1.888.167.000 1.888.167.000 0


195.800.000 195.800.000 0




12 bulan. 30.000.000 30.000.000 0


12 bulan. 33.000.000 33.000.000 0


12 bulan. 17.000.000 17.000.000 0



12 bulan. 7.500.000 7.500.000 0


1. Jumlah bulan penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor.

12 bulan. 5.000.000 5.000.000 0

1105.01.014 Penyediaan peralatan rumah tangga 1. Jumlah Bulan penyediaan peralatan rumah tangga. 12 bulan. 2.500.000 2.500.000 0



12 bulan. 2.500.000 2.500.000 0

1105.01.017 Penyediaan makanan dan minuman 1. Jumlah bulan penyediaan makanan dan minuman. 12 bulan. 21.500.000 21.500.000 0



143 orang/kali. 75.000.000 75.000.000 0


64.500.000 64.500.000 0

1105.02.022 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 1. Jumlah gedung kantor yang terpelihara secara rutin/ berkala.

1 unit. 10.000.000 10.000.000 0


1. Jumlah kendaraan dinas/operasional yang terpelihara secara rutin.

7 unit. 36.000.000 36.000.000 0



1 unit. 6.500.000 6.500.000 0



66


PERUBAHAN SETELAH


1 2 3 4 5 6 7 = 6 - 5



12 bulan. 12.000.000 12.000.000 0


15.000.000 15.000.000 0


-1. Jumlah dokumen rencana kerja dan evaluasi pelaksanaan kegiatan/ program yang disusun.

2 dokumen. 7.500.000 7.500.000 0


1. Jumlah dokumen RKA, LAKIP dan laporan-laporan keuangan SKPD yang disusun.

3 dokumen. 7.500.000 7.500.000 0


46.007.000 46.007.000 0



1 orang/bulan. 26.007.000 26.007.000 0


3 kali. 20.000.000 20.000.000 0


157.500.000 157.500.000 0


1. Jumlah peserta sosialisasi yang mendapatkan pemahaman kewaspadaan dini .

100 Orang. 119.000.000 119.000.000 0

1105.16.009 Pengawasan Orang Asing 1. Jumlah dokumen pelaporan pengawasan orang asing.

4 Dokumen. 23.000.000 23.000.000 0

1105.16.010 Sosialisasi Penanganan Konflik Sosial 1. Jumlah peserta sosialisasi yang mendapatkan pemahaman penanganan konflik sosial.

80 Orang. 15.500.000 15.500.000 0

1105.17 Program pengembangan wawasan kebangsaan

998.500.000 998.500.000 0

1105.17.001 Peningkatan toleransi dan kerukunan dalam kehidupan beragama

1. Jumlah peserta sosialisasi yang mendapatkan pemahaman peningkatan toleransi dan kerukunan dalam kehidupan beragama.

135 Orang. 60.000.000 60.000.000 0

1105.17.004 Pembinaaan Wawasan Kebangsaan Bagi Pelajar dan Mahasiswa

1. Jumlah peserta yang mengikuti kegiatan lomba cerdas cermat tingkat SLTP dan SLTA.

171 Orang. 21.000.000 21.000.000 0

1105.17.005 Pembinaan Karakter dan Penguatan Wawasan Kebangsaan bagi Aparatur

1. Jumlah peserta sosialisasi yang mendapatkan pembinaan karakter dan penguatan wawasan kebangsaan bagi aparatur.

100 Orang. 46.000.000 46.000.000 0



67


PERUBAHAN SETELAH


1 2 3 4 5 6 7 = 6 - 5

1105.17.006 Penyuluhan pencegahan penggunaan narkoba dikalangan generasi muda

1. Jumlah peserta yang mendapatkan sosialisasi dan sidak test urine bahaya penyalahgunaan narkoba.

1665 orang. 400.000.000 400.000.000 0

1105.17.007 Pembinaan Generasi Muda Pengibar Bendera

1. Jumlah anggota paskibra Kota Pekalongan yang terbina.

68 Orang. 327.000.000 327.000.000 0

1105.17.008 Pengembangan kesenian dan kebudayaan daerah

1. Jumlah pelaksanaan pembinaan korps musik. 18 kali. 64.500.000 64.500.000 0

1105.17.009 Fasilitasi upacara bendera tingkat kota 1. Terlaksananya Upacara Bendera di Tingkat Kota. 12 kali upacara.

80.000.000 80.000.000 0


141.260.000 141.260.000 0

1105.18.002 Seminar, talk show, diskusi peningkatan wawasan kebangsaan

1. Jumlah peserta sosialisasi yang mendapatkan pembinaan penanaman dan pemantapan wawasan kebangsaan.

1360 Orang. 141.260.000 141.260.000 0

1105.21 Program pendidikan politik masyarakat 269.600.000 269.600.000 0

1105.21.001 Penyuluhan kepada masyarakat 1. Jumlah peserta sosialisasi yang mendapatkan pendidikan politik ; 2. Jumlah pemilih pemula pemilu yang ditingkatkan pemahamannya tentang pendidikan politik.

380 Orang; 150 siswa.

60.000.000 60.000.000 0

1105.21.009 Sosialisasi pertanggungjawaban bantuan partai politik

1. Jumlah peserta sosialisasi yang diikuti oleh 8 partai politik.

16 Orang. 42.000.000 42.000.000 0

1105.21.012 Sosialisasi Pemilihan Umum 1. Jumlah peserta sosialisasi yang mendapatkan pendidikan politik.

2000 Orang. 103.500.000 103.500.000 0

1105.21.017 Fasilitasi Pengamanan Pemilihan 1. Jumlah pelaksanaan pengamanan pemilihan yang terlaksana.

24 Kali. 64.100.000 64.100.000 0

JUMLAH BELANJA LANGSUNG 1.888.167.000 1.888.167.000 0




68

Tabel IV.9 Prioritas Plafon Anggaran Sementara Perubahan APBD Kota Pekalongan TA 2018 Berdasarkan Program dan Kegiatan pada Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana


PERUBAHAN SETELAH


1 2 3 4 5 6 7 = 6 - 5


5.892.504.000 6.946.565.000 1.054.061.000

1106 SOSIAL 5.892.504.000 6.946.565.000 1.054.061.000


611.000.000 685.600.000 74.600.000

1106.01.001 Penyediaan jasa surat menyurat 1. Jumlah bulan jasa penyediaan surat menyurat. 12 bulan. 3.000.000 3.000.000 0



12 bulan. 137.000.000 130.900.000 -6.100.000


12 bulan. 35.000.000 35.000.000 0


12 bulan. 58.000.000 58.000.000 0


12 bulan. 40.000.000 40.000.000 0



12 bulan. 10.000.000 10.000.000 0



12 bulan. 10.000.000 10.000.000 0

1106.01.014 Penyediaan peralatan rumah tangga 1. Jumlah bulan penyediaan peralatan rumah tangga. 12 bulan. 5.000.000 5.000.000 0



12 bulan. 3.000.000 3.000.000 0




12 bulan. 250.000.000 330.700.000 80.700.000


1.653.600.000 1.832.146.000 253.146.000

1106.02.003 Pembangunan gedung kantor 1. Jumlah gedung rumah santun lansia terbangun 1 unit 1.200.000.000 1.360.000.000 160.000.000



69


PERUBAHAN SETELAH


1 2 3 4 5 6 7 = 6 - 5

1106.02.022 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 1. jumlah gedung kantor yang terpelihra secara rutin/berkala.

1 unit. 25.000.000 25.000.000 0



58 unit. 176.000.000 194.546.000 18.546.000



78 unit. 220.600.000 220.600.000 0



12 bulan. 32.000.000 32.000.000 0


6.500.000 6.500.000 253.146.000

1106.05.004 Penilaian Angka Kredit Tenaga Fungsional SKPD

1. Jumlah tenaga fungsional yang dinilai angka kreditnya.

23 orang. 6.500.000 6.500.000 0


33.000.000 33.000.000 253.146.000



1 dokumen. 8.000.000 8.000.000 0


1. Jumlah dokumen RKA, LKJIP dan Laporan-Laporan Keuangan SKPD yang disusun.

5 dokumen. 8.000.000 8.000.000 0


1 dokumen. 12.000.000 12.000.000 0



12 bulan. 5.000.000 5.000.000 0


20.000.000 20.000.000 253.146.000


3 kali. 20.000.000 20.000.000 0

1106.15 Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya

490.090.000 747.590.000 510.646.000

1106.15.016 Fasilitasi Upaya Peningkatan 1. jumlah KPM PKH yang mendapat sosialisasi. 200 KPM. 122.000.000 122.000.000 0



70


PERUBAHAN SETELAH


1 2 3 4 5 6 7 = 6 - 5

Kesejahteraan Keluarga

1106.15.018 Validasi data penduduk miskin 1. Jumlah dokumen validasi kemiskinan. 1 dokumen. 368.090.000 625.590.000 257.500.000

1106.16 Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial

1.141.314.000 1.426.032.000 795.364.000

1106.16.001 Fasilitasi pelayanan kesejahteraan sosial Anggota Veteran, Lansia dan Penyandang Cacat

1. Jumlah anggota vetaran , lansia dan penyandang cacat yang diusulkan mendapat bantuan.

167 orang. 50.000.000 50.000.000 0

1106.16.004 Pelatihan keterampilan dan praktek belajar kerja bagi anak terlantar termasuk anak jalanan, anak cacat, dan anak nakal

1. Jumlah anak jalanan,terlantar dan anak nakal yang mendapat peltihan.

20 orang. 50.200.000 50.200.000 0

1106.16.007 Peningkatan kualitas pelayanan, sarana, dan prasarana rehabilitasi kesejahteraan sosial bagi PMKS

1. jumlah PMKS disabilitas yang mendapat bantuan alat bantu; 2. Jumlah Peserta Sosialisasi Perda Disabilitas.

40 orang; 150 orang.

70.000.000 70.000.000 0

1106.16.010 Penanganan masalah-masalah strategis yang menyangkut tanggap cepat darurat dan kejadian luar biasa

1. Jumlah jiwa korban yang mendapat bantuan. 655 orang. 254.000.000 587.942.000 333.942.000

1106.16.012 Fasilitas Kelayan 1. kelayan yang dilayani. 225 orang. 60.000.000 60.000.000 0

1106.16.014 Fasilitasi Peringatan Hari Internasional Penyandang Cacat (Hipenca)

1. jumlah PMKS yang mendapat Bantuan Pangan Non Tunai; 2. Jumlah keikutsertaan dalam kegiatan HDI (Hari Disabilitas Internasional).

300 orang; 1 kali.

419.114.000 369.890.000 -49.224.000

1106.16.018 Fasilitasi koordinasi penanggulangan kemiskinan

1. Jumlah Upt. penanggulangan kemiskinan. 1 upt.. 68.000.000 68.000.000 0

1106.16.019 Komisi daerah lanjut usia 1. Jumlah lansia yang mendapat bantuan pada kegiatan hari ulang tahun lanjut usia..

350 orang. 110.000.000 110.000.000 0

1106.16.020 Fasilitasi Nikah Masal 1. jumlah warga miskin yang terdaftar untuk mengikuti nikah masal.

10 pasang. 60.000.000 60.000.000 0

1106.20 Program pembinaan eks penyandang penyakit sosial (eks narapidana, PSK, narkoba dan penyakit sosial lainnya)

145.000.000 145.000.000 795.364.000

1106.20.001 Pendidikan dan pelatihan ketrampilan berusaha bagi eks penyandang penyakit sosial

1. Jumlah ex penyandang penyakit sosial yang terdaftar untuk mengikuti pelatihan.

20 orang. 45.000.000 45.000.000 0



71


PERUBAHAN SETELAH


1 2 3 4 5 6 7 = 6 - 5

1106.20.009 Pelatihan Ketrampilan Bagi Wanita Rawan Sosial Ekonomi

1. jumlah WRSE yang mengikuti pelatihan. 34 orang. 100.000.000 100.000.000 0

1106.21 Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial

1.792.000.000 2.050.697.000 1.054.061.000

1106.21.005 Pemeliharaan Rutin Berkala Taman Makam Pahlawan

1. Jumlah bulan pemeliharaan TMP. 12 Bulan. 95.000.000 95.000.000 0

1106.21.011 Optimalisasi Pendampingan Program KUBE

1. jumlah bulan pendampingan program KUBE. 12 bulan. 120.000.000 120.000.000 0

1106.21.014 Fasilitasi Khitanan Masal - 0 0 0

1106.21.017 Rehabilitasi pelayanan sosial dan kelembagaan sosial di RPSBM (Rumah Perlindungan Sosial Berbasis Masyarakat)

1. jumlah bulan penyediaan jasa pelayanan sosial di RPSBM. 2. jumlah pengadaan sarana dan prasarana Gedung lansia

12 bulan. 100 unit

850.000.000 980.000.000 130.000.000

1106.21.019 Penyediaan Jasa Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK)

1. Jumlah bulan fasilitasi jasa Petugas TKSK yang terdaftar untuk mendapat biaya operasional..

12 bulan. 112.000.000 112.000.000 0

1106.21.021 Pembinaan dan Fasilitasi Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)

1. Jumlah kegiatan fasilitasi PSKS dan BPNT. 2 kegiatan. 90.000.000 155.000.000 65.000.000

1106.21.023 Rehab taman makam pahlawan 1. Jumlah rehab Taman Makam Pahlawan yang dilaksanakan.

1 TMP. 525.000.000 588.697.000 63.697.000


2.662.934.000 2.662.934.000 0

1208 PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

2.662.934.000 2.662.934.000 0

1208.15 Program Keluarga Berencana 2.479.934.000 2.479.934.000 1.054.061.000

1208.15.001 Penyediaan pelayanan KB dan Alat kontrasepsi bagi Keluarga Miskin

1. Jumlah PUS dari keluarga miskin yang mendapat pelayanan KB dan alat kontrasepsi.

4386 PUS. 310.000.000 310.000.000 0

1208.15.002 Pelayanan KIE 1. Jumlah media informasi Pelayanan KIE. 3 media. 90.000.000 90.000.000 0

1208.15.007 Pendataan Keluarga Sejahtera 1. Jumlah dokumen pendataan keluarga sejahtera. 1 dokumen. 110.000.000 110.000.000 0

1208.15.008 Penguatan Kelembagaan Keluarga Kecil Berkualitas

1. Jumlah Kegiatan fasilitasi PPKBD, KKB dan KKB pembantu.

3 kegiatan. 331.160.000 331.160.000 0



72


PERUBAHAN SETELAH


1 2 3 4 5 6 7 = 6 - 5

1208.15.009 Penguatan program Keluarga Berencana/KB (DAK)

1. Jumlah pengadaan sarana prasarana pelayanan KB pada kelompok kegiatan (27 motor, 4 komputer Pc, 4 ac).

39 unit. 709.524.000 709.524.000 0

1208.15.010 Penyusunan informasi kependudukan dan keluarga

1. Jumlah dokumen informasi kependudukan dan keluarga.

22 dokumen. 50.000.000 50.000.000 0

1208.15.011 Operasional Balai Penyuluhan Keluarga Berencana (DAK)

1. Jumlah bulan penyediaan operasional Balai Penyuluhan KB.

12 bulan. 879.250.000 879.250.000 0

1208.16 Program Kesehatan Reproduksi Remaja

183.000.000 183.000.000 1.054.061.000

1208.16.002 Sosialisasi Kesehatan Reproduksi Remaja

1. Jumlah peserta yang mengikuti pelatihan konselor bagi PIK KRR.

51 PIK,KRR, sakakencana.

183.000.000 183.000.000 0





73

Tabel IV.10 Prioritas Plafon Anggaran Sementara Perubahan APBD Kota Pekalongan TA 2018 Berdasarkan Program dan Kegiatan pada Dinas Perindustrian Dan Tenaga Kerja


PERUBAHAN SETELAH


1 2 3 4 5 6 7 = 6 - 5


6.670.207.000 6.654.401.000 -15.806.000

1201 TENAGA KERJA 6.670.207.000 6.654.401.000 -15.806.000


747.200.000 770.255.000 23.055.000




12 bulan. 250.000.000 250.000.000 0


12 bulan. 47.800.000 47.800.000 0

1201.01.008 Penyediaan jasa kebersihan kantor Jumlah bulan penyediaan jasa kebersihan, jasa penjaga malam dan peralatan kebersihan kantor

12 bulan. 45.000.000 68.055.000 23.055.000


12 bulan. 40.000.000 40.000.000 0



12 bulan. 21.000.000 21.000.000 0



12 bulan. 10.000.000 10.000.000 0




12 bulan. 4.000.000 4.000.000 0




276 orang/kali.

275.000.000 275.000.000 0


328.000.000 336.000.000 31.055.000


4 ruang gedung kantor.

120.000.000 120.000.000 0



35 unit. 75.000.000 75.000.000 0



74


PERUBAHAN SETELAH


1 2 3 4 5 6 7 = 6 - 5

1201.02.045 Penyusunan Detail Enginnering 1. Jumlah DE yang disusun . 2 pekerjaan. 50.000.000 50.000.000 0


Jumlah peralatan dan perlengkapan gedung kantor yang diadakan.

19 unit. 58.000.000 66.000.000 8.000.000



12 bulan. 25.000.000 25.000.000 0


12.000.000 12.000.000 31.055.000


1. Jumlah tenaga fungsional yang dinilai angka kreditnya.

20 orang. 12.000.000 12.000.000 0


38.000.000 38.000.000 31.055.000



4 dokumen. 8.000.000 8.000.000 0



7 dokumen. 8.000.000 8.000.000 0


1 dokumen. 12.000.000 12.000.000 0



12 bulan. 10.000.000 10.000.000 0


56.007.000 56.007.000 31.055.000



12 bulan. 26.007.000 26.007.000 0

1201.07.012 Koordinasi Peningkatan Pelayanan Publik 1. Jumlah pertemuan koordinasi peningkatan pelayanan publik .

1 kali. 10.000.000 10.000.000 0


3 kali. 20.000.000 20.000.000 0

1201.15 Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja

4.077.500.000 4.030.639.000 -15.806.000

1201.15.002 Pembangunan balai latihan kerja (DBHCHT)

1. Jumlah bangunan yang dibangun. 5 pekerjaan. 2.350.000.000 2.303.139.000 -46.861.000

1201.15.006 Pendidikan dan pelatihan ketrampilan bagi pencari kerja (DBHCHT)

1. Jumlah pencari kerja yang mengikuti pelatihan ketrampilan.

256 orang. 600.000.000 600.000.000 0



75


PERUBAHAN SETELAH


1 2 3 4 5 6 7 = 6 - 5

1201.15.007 Pemeliharaan rutin/berkala sarana prasarana pendidikan balai latihan kerja (BLK)

1. Jumlah alat-alat pelatihan/perbengkelan yang didata untuk dirawat .

1 kegiatan. 36.000.000 36.000.000 0

1201.15.012 Pemagangan Bagi Lulusan Lembaga Pelatihan Pasca Pelatihan

1. Jumlah peserta yang terdaftar untuk mengikuti pemagangan.

130 org. 250.000.000 250.000.000 0

1201.15.016 Penyuluhan Lembaga Sertifikasi Profesi 1. Jumlah peserta penyuluhan LPS kepada. 15 org. 12.500.000 12.500.000 0

1201.15.025 Monitoring, evaluasi dan pelaporan alumni siswa pasca pelatihan

1. Data hasil monitoring kondisi saat ini para alumni siswa BLK/LPK .

407 org. 27.000.000 27.000.000 0

1201.15.027 Pengadaan Sarana dan Prasarana Balai Latihan Kerja (DBHCHT)

1. Jumlah kejuruan yang difasilitasi sarana dan prasarana yang diadakan.

5 kejuruan dan 1 kantor BLK

600.000.000 600.000.000 0

1201.15.028 Pelatihan peningkatan ketrampilan dan produktifitas bagi pengangguran/putus sekolah di lingkungan masyarakat

1. Jumlah masyarakat pengangguran/putus sekolah yang mengikuti pelatihan ketrampilan.

96 org. 202.000.000 202.000.000 0


901.500.000 901.500.000 -15.806.000

1201.16.002 Penyebarluasan informasi bursa tenaga kerja

1. Jumlah peserta yang mengikuti penyuluhan informasi ketenagakerjaan; 2. Terselenggaranya job fair kota pekalongan.

100 org; 50 perusahaan.

201.000.000 193.000.000 -8.000.000

1201.16.004 Penyiapan tenaga kerja siap pakai 1. Jumlah sisiwa yang mengikuti persiapan seleksi magang ke jepang.

15 org. 80.000.000 80.000.000 0

1201.16.011 Fasilitasi Pengembangan Kios 3 in 1 1. Jumlah Perusahaan yang mengadakan MOU dengan BLK melalui kios 3 in 1.

15 perusahaan.

70.000.000 78.000.000 8.000.000

1201.16.012 Sosialisasi penempatan tenaga kerja Indonesia

1. Jumlah pencari kerja yang mengikuti sosialiasasi penempatan TKI.

220 org. 40.000.000 40.000.000 0

1201.16.013 Perluasan dan pengembangan kesempatan kerja padat karya infrastruktur

1. Jumlah penganggur musiman yang dipekerjakan. 214 orang. 450.000.000 450.000.000 0

1201.16.015 Penyuluhan, Pembekalan dan Penempatan Tenaga Kerja ke luar daerah

1. Warga yang mengikuti transmigrasi. 4 KK. 60.500.000 60.500.000 0


510.000.000 510.000.000 -15.806.000

1201.17.002 Fasilitasi dan Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial

1. Jumlah kasus PHI di perusahaan. 28 kasus PHI.

45.000.000 45.000.000 0



76


PERUBAHAN SETELAH


1 2 3 4 5 6 7 = 6 - 5

1201.17.004 Sosialisasi berbagai peraturan pelaksanaan undang-undang ketenagakerjaan

1. Jumlah peserta yang didata untuk mengikuti Sosialisasi Peraturan Pelaksanaan Undang- Undang Ketenagakerjaan.

100 orang. 30.000.000 30.000.000 0

1201.17.009 Pembinaan Perusahaan Tentang Pengupahan

1. Jumlah perusahaan yang terdaftar yang mengikuti pembinaan perusahaan; 2. Jumlah karyawan perusahaan yang mengikuti workshop skala upah.

50 orang; 100 orang.

50.000.000 50.000.000 0

1201.17.013 Pemberdayaan Dewan Pengupahan 1. Jumlah rapat Anggota Dewan Pengupahan. 11 rekom/kali.

55.000.000 55.000.000 0

1201.17.014 Pembinaan LKS BIPARTIT 1. Jumlah peserta yang didata mengikuti pembinaan LKS Bipartit.

50 perusahaan/orang.

20.000.000 20.000.000 0

1201.17.015 Pemberdayaan LKS TRIPATRIT 1. Jumlah sidang/rapat LKS Tripartit. 11 rekom/kali.

65.000.000 65.000.000 0

1201.17.023 Pembinaan Perusahaan tentang Peraturan Perusahaan dan Perjanjian Kerja Bersama

1. Jumlah perusahaan yang didata mengikuti pembinaan peraturan perusahaan dan perjanjian kerja bersama.

13 Perusahaan.

50.000.000 50.000.000 0

1201.17.032 Porseni Tripartit 1. Jumlah yang direkrut mengikuti Poseni Kota Pekalongan tahun 2018.

40 perusahaan.

40.000.000 40.000.000 0

1201.17.042 Fasilitasi pengembangan unit inkubator bisnis dan teknologi

1. Jumlah tenatn yang mendapat bantuan sarana usaha.

0 orang. 120.000.000 120.000.000 0

1201.17.044 Pembinaan Organisasi Pekerja dan Organisasi Pengusaha

1. Jumlah pengurus Serikat Pekerja/Serikat Buruh/Pengusaha/Manajemen Perusahaan, dan Organisasi Pengusaha yang didata untuk mengikuti pembinaan.

140 orang. 35.000.000 35.000.000 0


2007 PERINDUSTRIAN 3.284.500.000 3.294.500.000 10.000.000


105.000.000 105.000.000 -15.806.000

2007.16.002 Pembinaan industri kecil dan menengah dalam memperkuat jaringan klaster industeri

1. Jumlah IKM Canting yang telah terdata untuk mengikuti pelatihan pengembangan sentra dan klaster industri logam.

30 IKM. 40.000.000 40.000.000 0

2007.16.008 Pengembangan Proses Produksi Bersih 1. Jumlah IKM batik di Kota Pekalongan yang mengikuti pelatihan dan pengembangan produksi bersih.

30 IKM. 25.000.000 25.000.000 0



77


PERUBAHAN SETELAH


1 2 3 4 5 6 7 = 6 - 5

2007.16.020 Sosialisasi dan fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual

1. Jumlah UMKM yang mengikuti sosialisasi HKI, fasilitasi HKI dan merk.

30 IKM. 40.000.000 40.000.000 0


54.000.000 54.000.000 -15.806.000

2007.17.008 Pelatihan desain produk dan desain kemasan bagi IKM pangan olahan

1. jumlah IKM Makanan olahan di kota Pekalongan yang terdata untuk mengikuti pelatihan diversifikasi produk olahan.

30 IKM. 54.000.000 54.000.000 0

2007.18 Program penataan struktur industri 0 10.000.000 -5.806.000

2007.18.005 Pendataan Mesin Perusahaan Produksi Hasil Tembakau (DBHCHT)

1. Terwujudnya sentra IKM logam dan perbengkelan dalam LIK

150 IKM logam dan prbengkelan

0 10.000.000 10.000.000


3.000.000.000 3.000.000.000 -5.806.000

2007.19.006 Pembangunan Kluster di Lingkungan Industri Kecil (LIK)

1. Terbangunnya sentra Lingkungan Industri Kecil (LIK).

14 blok. 3.000.000.000 3.000.000.000 0


125.500.000 125.500.000 -5.806.000

2007.20.002 Fasilitasi Perluasan Penerapan Standar Produk Manufaktur

1. Jumlah IKM yang mengikuti sosialisasi dan uji kompetensi sertifikasi profesi .

30 IKM. 50.000.000 50.000.000 0

2007.20.003 Peningkatan pengetahuan dan ketrampilan bagi Industri Kecil Menengah (IKM)

1. Pelatihan batik sintesis agar berubah ke penggunaan zat warna alam.

30 IKM. 20.500.000 20.500.000 0

2007.20.006 Fasilitasi sertifikasi produk dan proses produksi

1. Jumlah IKM makanan dan minuman yang difasilitasi perijinan PIRT dan sertifikat halal.

30 IKM. 55.000.000 55.000.000 0

JUMLAH BELANJA LANGSUNG 9.954.707.000 9.948.901.000 -5.806.000




78

Tabel IV.11 Prioritas Plafon Anggaran Sementara Perubahan APBD Kota Pekalongan TA 2018 Berdasarkan Program dan Kegiatan pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan Dan Perlindungan Anak


PERUBAHAN SETELAH


1 2 3 4 5 6 7 = 6 - 5


5.008.314.000 5.316.484.000 308.170.000

1202 PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

2.011.214.000 2.299.664.000 288.450.000


572.600.000 583.700.000 11.100.000




12 bulan. 81.000.000 85.800.000 4.800.000


12 bulan. 29.400.000 35.700.000 6.300.000

1202.01.008 Penyediaan jasa kebersihan kantor 1. Jumlah bulan penyediaan jasa kebersihan kantor. 12 bulan. 60.500.000 60.500.000 0

1202.01.010 Penyediaan alat tulis kantor 1. Jumlah bulan penyediaan alat tulis kantor. 12 bulan. 25.000.000 25.000.000 0



12 bulan. 10.000.000 10.000.000 0



12 bulan. 2.500.000 2.500.000 0



1. Jumlah bulan penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan.

12 bulan. 2.500.000 2.500.000 0



1. Jumlah bulan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah.

12 bulan. 325.000.000 325.000.000 0


122.600.000 128.600.000 17.100.000


1. Jumlah bulan pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional .

12 bulan. 55.000.000 61.000.000 6.000.000

1202.02.029 Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur 1. Jumlah mebel yang dipelihara. 8 unit. 1.200.000 1.200.000 0

1202.02.030 Pemeliharaan Rutin/Berkala Komputer 1. Jumlah bulan pemeliharaan rutin/berkala komputer. 12 bulan. 6.400.000 6.400.000 0


1. Jumlah pengadaan perlengkapan gedung kantor. 12 unit. 60.000.000 60.000.000 0



79


PERUBAHAN SETELAH


1 2 3 4 5 6 7 = 6 - 5


33.000.000 33.000.000 17.100.000


1. Jumlah dokumen renja (penetapan dan perubahan) serta evaluasi renja per triwulan yang disusun.

6 dokumen. 8.000.000 8.000.000 0


1. Jumlah dokumen RKA (penetapan dan perubahan),SAKIP (IKU, TAPKIN,RKT,dan LKjIP) dan laporan-laporan keuangan SKPD yang disusun.

5 dokumen. 8.000.000 8.000.000 0


1 dokumen. 12.000.000 12.000.000 0

1202.06.008 Monitoring dan Evaluasi Perangkat Daerah 1. Jumlah bulan pelaksanaan monev SKPD. 12 bulan. 5.000.000 5.000.000 0


72.014.000 72.014.000 17.100.000


1. Jumlah bulan pembayaran jasa tenaga kontrak SKPD.

12 bulan. 52.014.000 52.014.000 0


3 kegiatan. 20.000.000 20.000.000 0

1202.15 Program keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan

100.000.000 100.000.000 17.100.000

1202.15.005 Penguatan Kelembagaan Forum Anak 1. Jumlah peserta yang mengikuti pelatihan forum anak.

228 anak. 100.000.000 100.000.000 0

1202.16 Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak

230.000.000 230.000.000 17.100.000

1202.16.011 Fasilitasi Menuju Kota Layak Anak 1. jumlah peserta yg mengikuti palatihan Kota layak anak dan pembinaaan generasi muda.

300 orang. 230.000.000 230.000.000 0

1202.17 Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan

100.000.000 100.000.000 17.100.000

1202.17.008 Fasilitasi upaya perlindungan perempuan terhadap tindak kekerasan

1. Jumlah pengelola LP-PAR yang mendapat fasilitasi. 14 orang. 100.000.000 100.000.000 0

1202.18 Program peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan

731.000.000 1.002.350.000 288.450.000

1202.18.002 Kegiatan pendidikan dan pelatihan peningkatan peran serta dan kesetaraan jender

1. Jumlah Dharma Wanita yang mendapat fasilitasi 1 Dharma wanita

48.000.000 68.800.000 20.800.000



80


PERUBAHAN SETELAH


1 2 3 4 5 6 7 = 6 - 5

1202.18.007 Fasilitasi peningkatan ketrampilan dan kinerja PKK

1. Jumlah peserta yang mengikuti seminar hari ibu 300 orang 500.000.000 750.550.000 250.550.000

1202.18.009 Pengembangan pemberdayaan ekonomi keluarga

1. Jumlah peserta yang mengikuti pelatihan UEP. 100 orang. 63.000.000 63.000.000 0

1202.18.010 Bantuan Peralatan dan Sarana Produksi bagi Kelompok Wanita dan PKK

1. Jumlah peserta yang mengikuti pelatihan ketrampilan kelompok UP2K.

54 orang. 120.000.000 120.000.000 0

1202.20 Program Model Operasional BKB-Posyandu PADU

50.000.000 50.000.000 288.450.000

1202.20.001 Kegiatan pengembangan model institusi masyarakat

1. Jumlah peserta yang mengikuti pelatihan tentang Posyandu.

80 orang. 50.000.000 50.000.000 0

1207 PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

2.997.100.000 3.016.820.000 19.720.000


316.000.000 492.050.000 464.500.000

1207.15.001 Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Perdesaan

1. Jumlah peserta yang mengikuti pembinaan peningkatan kapasitas RT/RW; 2. Reorganisasi LPM/BKM Kelurahan, Kecamatan, Kota;

800 orang; 32 LPM/BKM;

216.000.000 392.050.000 176.050.000

1207.15.004 Fasilitasi Teknologi Tepat Guna 1. Jumlah inovator TTG. 3 inovator. 100.000.000 100.000.000 0


2.641.100.000 2.484.770.000 308.170.000

1207.17.001 Pembinaan kelompok masyarakat pembangunan desa

1. Jumlah kelompok masyarakat /LKK se Kota Pekalongan yang mendapat pembinaan.

32 TP PKK. 26.500.000 26.500.000 0

1207.17.005 Fasilitasi Bulan Bakti Gotong Royong Masyarakat

1. Jumlah lokasi kerja bakti gotong royong di Kota Pekalongan.

94 lokasi. 160.000.000 160.000.000 0

1207.17.006 Fasilitasi Penyelenggaran Lomba Pemberdayaan Masyarakat

1. Jumlah kelurahan yang terpilih mendapat penghargaan kegiatan BBGRM di Kota Pekalongan.

3 kelurahan. 44.600.000 44.600.000 0

1207.17.007 Fasilitasi program peningkatan kualitas kawasan permukiman

1. Jumlah bulan terfasilitasinya program NUSP, SANIMAS, PAMSIMAS, P2KKP, PDPM, Kotaku.

12 bulan. 472.000.000 315.670.000 -156.330.000

1207.17.008 Fasilitasi Program Akselerasi Pembangunan Wilayah Kecamatan dan Kelurahan

1. Jumlah kecamatan yang mendapat fasilitasi kegiatan PAPKSBM di Kota Pekalongan.

4 kecamatan.

667.000.000 667.000.000 0

1207.17.009 Fasilitasi Neighbourhood Development 1. Jumlah kelurahan yang mendapat fasilitasi Neighbourhood Development.

12 kelurahan.

106.000.000 106.000.000 0

1207.17.021 Koordinasi perumusan kebijakan dan sikronisasi pelaksanaan upaya-upaya

1. Jumlah bulan terlaksananya koordinasi kegiatan penanggulangan kemiskinan dan pengelolaan UPM .

12 bulan. 165.000.000 165.000.000 0



81


PERUBAHAN SETELAH


1 2 3 4 5 6 7 = 6 - 5

penanggulangan kemiskinan dan penurunan kesenjangan

1207.17.022 Fasilitasi Kegiatan TMMD (Bantuan Provinsi)

1. Jumlah kelurahan yang menjadi lokasi kegiatan TMMD.

3 kelurahan. 1.000.000.000 1.000.000.000 0

1207.20 Program Pemberdayaan Masyarakat 40.000.000 40.000.000 308.170.000

1207.20.003 Bantuan Peralatan dan Sarana Produksi bagi Kelompok Pemuda dan Karang Taruna

1. Jumlah peserta yang mengikuti pelatihan. 54 orang. 40.000.000 40.000.000 0





82

Tabel IV.12 Prioritas Plafon Anggaran Sementara Perubahan APBD Kota Pekalongan TA 2018 Berdasarkan Program dan Kegiatan pada Dinas Pertanian Dan Pangan


PERUBAHAN SETELAH


1 2 3 4 5 6 7 = 6 - 5


1.576.500.000 1.595.800.000 19.300.000

1203 PANGAN 1.576.500.000 1.595.800.000 19.300.000


582.500.000 595.300.000 12.800.000




12 bulan. 120.000.000 85.800.000 -34.200.000

1203.01.007 Penyediaan jasa administrasi keuangan 1. Jumlah bulan penyediaan jasa administrasi keuangan. 12 bulan. 34.500.000 34.500.000 0


12 bulan. 53.500.000 53.500.000 0

1203.01.010 Penyediaan alat tulis kantor 1. Jumlah bulan penyediaan dan persediaan alat tulis kantor.

12 bulan. 25.000.000 26.000.000 1.000.000



12 bulan. 10.000.000 9.000.000 -1.000.000


1. jumlah bulan tersedianya komponen instalasi listrik penenrangan bangunan kantor.

12 bulan. 2.500.000 3.500.000 1.000.000



1. Jumlah bulan penyediaan surat kabar/majalah dan peraturan perundangan-undangan.

12 bulan. 2.500.000 2.500.000 0

1203.01.017 Penyediaan makanan dan minuman 1. Jumlah bulan penyediaan makanan dan minuman kantor.

12 bulan. 45.000.000 47.000.000 2.000.000


1. Jumlah terselenggaranya rapat koordinasi dan konsultasi luar daerah yang terlaksana.

12 bulan. 280.000.000 324.000.000 44.000.000


1. Jumlah bulan penyediaan barang cetakan dan penggandaan administrasi pengelolaan pendapatan.

12 bulan. 5.000.000 5.000.000 0


391.000.000 405.000.000 26.800.000

1203.02.022 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 1. Jumlah bulan pemeliharaan ruin/berkala gedung kantor.

12 bulan. 250.000.000 260.000.000 10.000.000



83


PERUBAHAN SETELAH


1 2 3 4 5 6 7 = 6 - 5


1. Jumlah unit kendaraan dinas/operasional yang terpelihara..

12 bulan. 95.000.000 90.000.000 -5.000.000


1. Jumlah peralatan dan perlengkapan gedung kantor yang tersedia.

9 bulan. 26.000.000 35.000.000 9.000.000


1. Jumlah unit peralatan dan perlengkapan gedung kantor yang terpelihara..

12 bulan. 20.000.000 20.000.000 0


86.000.000 89.000.000 29.800.000


1. Jumlah Tersusunnya dokumen Renja dan LEPPK-SKPD yang terlaksana.

1 dokumen.

8.000.000 8.000.000 0


1. Tersusunnya RKA, LAKIP dan laporan-laporan SKPD. 1 dokumen.

8.000.000 8.000.000 0


1 dokumen.

10.000.000 10.000.000 0

1203.06.008 Monitoring dan Evaluasi Perangkat Daerah 1. Jumlah bulan terlaksananya rapat dan koordinasi dalam daerah.

12 bulan. 10.000.000 13.000.000 3.000.000


1. Jumlah bulan pelaksanaan program pemerintah pusat dab provinsi yang terfasilitasi.

12 bulan. 50.000.000 50.000.000 0


20.000.000 20.000.000 29.800.000


3 kegiatan. 20.000.000 20.000.000 0

1203.15 Program Peningkatan Ketahanan Pangan (pertanian/perkebunan)

497.000.000 486.500.000 19.300.000

1203.15.003 Analisis dan penyusunan pola konsumsi dan suplai pangan

1. dokumen pola konsumsi pangan wilayah. 2 dokumen.

25.000.000 25.000.000 0

1203.15.009 Pemanfaatan pekarangan untuk pengembangan pangan

1. Jumlah Sosialisasi dan lomba optimalisasi pemanfaatan pekarangan tingkat kota Pekalongan.

1 kali. 80.000.000 78.000.000 -2.000.000

1203.15.022 Peningkatan mutu dan keamanan pangan 1. Jumlah dokumen laporan SKPT yang tersosialisasikan dan tersusun.

1 dokumen.

92.000.000 83.500.000 -8.500.000

1203.15.023 Koordinasi kebijakan perberasan 1. Jumlah rumusan rekomendai dewan ketahanan pangan tingkat kota pekalongan.

2 kegiatan. 50.000.000 50.000.000 0

1203.15.036 Pengembangan Pangan Lokal 1. Jumlah sosialisasi, lomba menu dan gerakan pangan lokal.

5 kegiatan. 175.000.000 175.000.000 0



84


PERUBAHAN SETELAH


1 2 3 4 5 6 7 = 6 - 5

1203.15.037 Revitalisasi Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi

1. Jumlah bulan pelaksanaan revitalisasi sistem kewaspadaan pangan dan gizi.

12 bulan. 75.000.000 75.000.000 0

20 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN 1.638.611.000 1.634.981.000 -3.630.000

2003 PERTANIAN 1.638.611.000 1.634.981.000 -3.630.000

2003.15 Program Peningkatan Kesejahteraan Petani

72.500.000 72.500.000 19.300.000

2003.15.003 Peningkatan kemampuan lembaga petani 1. Jumlah kelompok tani yang ditingkatkan kualitas kelembagaannya.

8 kelompok tani.

72.500.000 72.500.000 0

2003.17 Program peningkatan penerapan teknologi pertanian/perkebunan

50.000.000 50.000.000 19.300.000

2003.17.001 Penelitian dan pengembanan teknologi pertanian/perkebunan tepat guna

1. Jumlah Bulan Operasionalisasi Lab Kultur Jaringan; 2. Jumlah Wanita Tani yg dilatih; 3. Jumlah Petani Holtikultura yang menerima bibit hasil Lab Kultur Jaringan; 4. Jumlah peserta peltihan kultur jaringan.

12 bulan; 25 org; 10 org; 6 orang.

50.000.000 50.000.000 0

2003.18 Program peningkatan produksi pertanian/perkebunan

717.411.000 713.781.000 15.670.000

2003.18.011 Peningkatan sarana jaringan irigasi (DAK) 1. Jumlah lokasi sarana pipanisasi irigasi air permukaan yang terbangun..

1 lokasi. 529.911.000 529.911.000 0

2003.18.014 Peningkatan sarana pengendalian organisme pengganggu tanaman

1. Jumlah pelaksanaan pengendalian OPT; 2. Jumlah peserta pelatihan pembuatan pestisida hayati; 3. Jumlah peserta gerakan pemberantas OPT.

1 lokasi; 250 ok; 300 ok.

50.000.000 50.000.000 0

2003.18.018 Pengendalian pemakaian pupuk dan pestisida

1. Jumlah petani yg difasilitasi penghitungan kebutuhan pupuk; 2. Jumlah kegiatan penyusunan RDKK dan Pembuatan pupuk organik.

150 org; 2 kegiatan.

35.000.000 35.000.000 0

2003.18.021 Pengembangan kebun bibit 1. Jumlah Bulan Operasional Kebun Bibit Kertoharjo; 2. Jumlah demplot pengembangan tanaman pangan di kebun bibit.

12 bulan; 2 demplot.

72.500.000 68.870.000 -3.630.000

2003.18.028 Penanganan pasca panen dan pengolahan hasil pertanian

1. Jumlah peserta pelatihan pengolahan komoditas hasil pertanian.

40 org. 30.000.000 30.000.000 0

2003.19 Program pemberdayaan penyuluh pertanian/perkebunan lapangan

60.000.000 60.000.000 15.670.000

2003.19.003 Penyuluhan dan pendampingan bagi pertanian/perkebunan

1. Jumlah Penyuluh Pertanian yang terfasilitasi; 2. Jumlah sarana dan prasarana penyuluhan pertanian; 3. Jumlah kunjungan pembinaan kelompok tani;

15 org; 3 jenis; 418 ok;

60.000.000 60.000.000 0



85


PERUBAHAN SETELAH


1 2 3 4 5 6 7 = 6 - 5

4. Jumlah dokumen penyuluhan pertanian yang tersusun.

1 dokumen.

2003.20 Program pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak

212.000.000 212.000.000 15.670.000

2003.20.002 Pemeliharaan kesehatan dan pencegahan penyakit menular ternak

1. Jumlah ternak yang tervaksin; 2. Jumlah Pedagang Obat Ternak yang dimonitoring; 3. Jumlah hewan/ternak yang terobati.

200 ekor; 10 lokasi; 5000 ekor.

85.000.000 85.000.000 0

2003.20.004 Pengawasan perdagangan ternak antar daerah

1. Jumlah Bulan Monitoring Pedagang Ternak. 12 bulan. 17.000.000 17.000.000 0

2003.20.007 Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit yang Disebabkan oleh Ternak

1. Jumlah Kelurahan yang terpantau hewan kurban; 2. Jumlah Bulan Operasional Lab Kesmavet; 3. Jumlah masyarakat yang mendapat pelatihan penyembelihan yg ASUH; 4. Jumlah kegiatan pemantauan kesehatan bahan pangan asal hewan.

27 lokasi; 12 bulan; 90 org; 12 kegiatan.

50.000.000 50.000.000 0

2003.20.009 Pencegahan dan monitoring zoonosis 1. Jumlah peternak yg mendapat sosialisasi penyakit zoonosis; 2. Jumlah bulan operasioanal tim pengendali zoonosis; 3. Jumlah bulan operasional tim PDRC.

50 org; 12 bulan; 12 bulan.

20.000.000 20.000.000 0

2003.20.010 Optimalisasi pelayanan pusat kesehatan hewan

1. Jumlah pecinta hewan yg mendapatkan informasi. 150 org. 40.000.000 40.000.000 0

2003.21 Program peningkatan produksi hasil peternakan

118.000.000 118.000.000 15.670.000

2003.21.008 Pengembangan agribisnis peternakan 1. Jumlah peternak yang mendapat pelatihan; 2. Jumlah demplot budidaya ternak sesuai standra GFP.

15 org; 2 demplot.

50.000.000 50.000.000 0

2003.21.016 Pengembangan hijauan makanan ternak dan pemanfaatan limbah pertanian

1. Jumlah bulan operasional kebun HMT. 12 bulan. 40.000.000 40.000.000 0

2003.21.020 Pengelolaan Unit Layanan Inseminasi Buatan (ULIB)

1. Jumlah ternak yg diinseminasi buatan. 250 ekor. 28.000.000 28.000.000 0

2003.22 Program peningkatan pemasaran hasil produksi peternakan

130.000.000 130.000.000 15.670.000

2003.22.005 Promosi atas hasil produksi peternakan unggulan daerah

1. Jumlah event pameran produk peternakan unggulan daerah.

1 kali kegiatan.

50.000.000 50.000.000 0

2003.22.008 Pengolahan informasi permintaan pasar atas hasil produksi peternakan masyarakat

1. Jumlah bulan pemantauan harga pasar komoditas peternakan.

12 bulan. 20.000.000 20.000.000 0



86


PERUBAHAN SETELAH


1 2 3 4 5 6 7 = 6 - 5

2003.22.016 Penyuluhan teknis pengolahan hasil produksi peternakan

1. Jumlah peserta pelatihan pengolahan hasil peternakan.

60 org. 60.000.000 60.000.000 0

2003.24 Program Peningkatan Prasarana Produksi Peternakan

278.700.000 278.700.000 15.670.000

2003.24.002 Penyediaan dan Perbaikan Sarana Peternakan

1. Jumlah sarpras RPH yg direhab; 2. Jumlah sarana peternakan yang tersedia/terehabilitasi.

3 unit; 2 unit.

178.700.000 178.700.000 0

2003.24.008 Fasilitasi operasional RPH 1. Jumlah bulan operasional RPH & RPU . 12 bulan. 100.000.000 100.000.000 0





87

Tabel IV.13 Prioritas Plafon Anggaran Sementara Perubahan APBD Kota Pekalongan TA 2018 Berdasarkan Program dan Kegiatan pada Dinas Lingkungan Hidup


PERUBAHAN SETELAH


1 2 3 4 5 6 7 = 6 - 5


19.662.702.000 19.830.802.000 168.100.000

1205 LINGKUNGAN HIDUP 19.662.702.000 19.830.802.000 168.100.000


793.700.000 857.335.000 63.635.000

1205.01.001 Penyediaan jasa surat menyurat 1. jumlah materai yang terbeli dan pengiriman surat serta dokumen yang tersampaikan.

12 bulan. 2.400.000 2.400.000 0



12 bulan. 170.000.000 222.635.000 52.635.000


12 bulan. 50.000.000 50.000.000 0


12 bulan. 36.000.000 42.000.000 6.000.000


12 bulan. 25.000.000 30.000.000 5.000.000



12 bulan. 20.300.000 20.300.000 0



12 bulan. 7.500.000 7.500.000 0




12 bulan. 2.500.000 2.500.000 0

1205.01.017 Penyediaan makanan dan minuman 1. Jumlah bulan penyediaan makanan dan minuman pegawai kantor DLH dan extra fooding tukang petugas kebersihan .

12 bulan. 250.000.000 250.000.000 0


1. Jumlah perjalanan dinas ke luar daerah. 12 bulan. 216.000.000 216.000.000 0



12 bulan. 4.000.000 4.000.000 0



88


PERUBAHAN SETELAH


1 2 3 4 5 6 7 = 6 - 5


4.927.720.000 4.682.720.000 -181.365.000

1205.02.003 Pembangunan gedung kantor 1. Jumlah gedung/unit/lokasi yang terbangun. 70 unit. 4.500.000.000 4.250.000.000 -250.000.000

1205.02.022 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 1. Jumlah gedung kantor yang terpelihara secara rutin/berkala.

80 unit. 48.000.000 48.000.000 0



80 unit. 264.720.000 264.720.000 0

1205.02.030 Pemeliharaan Rutin/Berkala Komputer 1. Prosentase peralatan komputer berfungsi dengan baik.

100 persen. 10.000.000 15.000.000 5.000.000


1. Jumlah AC yang terbeli; 2. Jumlah laptop yang terbeli; 3. Jumlah Printer yang terbeli; 4. Jumlah LED Proyektor yang terbelli; 5. Jumlah meja kerja yang terbeli; 6. Jumlah kursi kerja yang terbeli; 7. Jumlah Dispenser yang terbeli.

2 unit; 2 unit; 2 unit; 1 unit; 4 unit; 4 unit; 2 unit.

80.000.000 80.000.000 0



12 bulan. 25.000.000 25.000.000 0


38.500.000 38.500.000 -181.365.000


1. Jumlah dokumen Renja (penetapan dan perubahan) serta evaluasi renja per triwulan yang disusun.

6 dok. 8.000.000 8.000.000 0


1. Jumlah dokumen RKA (Penetapan dan Perubahan) SAKIP (IKU, TAPKIN, RKT, dan LKJiP) dan Laporan-laporan Keuangan SKPD yang disusun.

6 dok. 8.000.000 8.000.000 0


1 dokumen. 10.000.000 10.000.000 0

1205.06.008 Monitoring dan Evaluasi Perangkat Daerah 1. Jumlah bulan pelaksanaan monitoring dan evaluasi Perangkat Daerah.

12 bulan. 12.500.000 12.500.000 0


3.023.732.000 2.890.732.000 -314.365.000


1. Jumlah bulan pembayaran jasa tenaga kontrak SKPD berdasarkan SK Walikota; 2. Jumlah bulan pembayaran asuransi kesehatan/ketenagakerjaan tenaga kontrak (BPJS).

12 orang/bulan; 12 bulan.

3.003.732.000 2.870.732.000 -133.000.000



89


PERUBAHAN SETELAH


1 2 3 4 5 6 7 = 6 - 5


3 kali. 20.000.000 20.000.000 0

1205.15 Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan

8.276.050.000 8.726.050.000 135.635.000

1205.15.002 Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan persampahan

1. jumlah dumptruck yang dibeli; 2. jumlah kontainer Uk. 6 m3 yang dibeli; 3. jumlah mobil urinoir yang terbeli; 4. jumlah mobil sedot tinja yang dibeli.

1 unit; 5 unit; 1 unit; 1 unit.

1.802.000.000 2.177.000.000 375.000.000

1205.15.004 Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan

1. jumlah armroll yang terpelihara; 2. Dumptruck terpelihara; 3. kontainer terpelihara; 4. excavator terpelihara; 5. mobil urinoir terpelihara; 6. mobil sedot tinja terpelihara; 7. kendaraan roda 3 terpelihara; 8. mobil pick up terpelihara.

4 unit; 8 unit; 7 unit; 2 unit; 1 unit; 2 unit; 3 unit; 3 unit.

1.800.000.000 1.800.000.000 0

1205.15.010 Sosialisasi kebijakan pengelolaan persampahan

1. Frekuensi sosialisi; 2. Jumlah peserta sosialisasi.

11 kali; 600 org.

108.220.000 128.220.000 20.000.000

1205.15.011 Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan

1. Jumlah bulan pembiayaan operasional bank sampah kota; 2. Taman bank sampah yang terbangun.

12 bulan; 1 unit.

229.445.000 229.445.000 0

1205.15.014 Peningkatan Kebersihan Kota 1. Jumlah bulan peningkatan kebersihan dan keindahan kota; 2. Jumlah bulan pembayaran tenaga kebersihan; 3. Jumlah bulan pembayaran tenaga koordinator kebersihan.


1.255.000.000 1.310.000.000 55.000.000

1205.15.021 Revitalisasi Tempat Pengolahan Sampah 1. Jumlah TPS yang direvitalisasi; 2. Jumlah TPS-3R yang direvitalisasi; 3. Luasan urugan TPA.

5 unit; 5 lokasi; 1500 m3.

310.000.000 356.400.000 46.400.000

1205.15.032 Pengadaan Sarana Prasarana Kebersihan 1. sapu lidi yang disediakan; 2. sabit yang disediakan; 3. gancu yang disediakan; 4. cangkul yang disediakan; 5. keranjang bambu yang disediakan; 6. keranjang basket yang disediakan; 7. serok sampah yang disediakan; 8. scrub yang disediakan; 9. karung plastik yang disediakan;

2400 bh; 150 bh; 55 bh; 55 bh; 250 bh; 120 bh; 250 bh; 175 bh; 450 bh;

363.000.000 363.000.000 0



90


PERUBAHAN SETELAH


1 2 3 4 5 6 7 = 6 - 5

10. cat yang disediakan; 11. komposter rumah tangga yang disediakan; 12. tong sampah rumah tangga yang disediakan; 13. tong sampah jalan raya yang disediakan; 14. gerobak / becak sampah yang disediakan; 15. tps yang disediakan.

100 kaleng;

1205.15.035 Koordinasi dan pembinaan TPS 3R 1. Jumlah bulan pembiayaan Operasional TPS-3R; 2. Frekuensi pembinaan pengelola TPS-3R .

12 bulan; 6 kali.

1.146.485.000 1.100.085.000 -46.400.000

1205.15.037 Pembangunan sarana prasarana TPA 1. panjang saluran drainase yang terbangun di TPA; 2. jumlah sarpras jembatan timbang yang tersedia di TPA; 3. jumlah bangunan IPLT di TPA; 4. panjang pagar keliling di TPA; 5. luas zona sampah baru di TPA; 6. Jumlah kolam leachet; 7. panjang jalan beton yang terbangun di TPA.

50 meter; 1 unit; 0 unit; 200 meter; 4000 meter persegi; 0 unit; 100 meter.

1.261.900.000 1.261.900.000 0

1205.16 Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup

647.550.000 568.500.000 56.585.000

1205.16.003 Pemantauan kualitas lingkungan 1. jumlah kualitas air sumur yang terpantau ; 2. Jumlah air sungai yang terpantau; 3. Jumlah sumber emisi yg tidak bergerak.

30 sumur; 30 titik; 4 titik.

22.000.000 22.000.000 0

1205.16.006 Pengelolaan B3 dan Limbah B3 1. jumlah penghasil limbah B3 yang terbina; 2. jumlah profil pengelolaan limbah B3 di Kota Pekalongan.

1. 20 industri 2. 10 eksemplar

200.000.000 133.800.000 -66.200.000

1205.16.009 Peningkatan peringkat kinerja perusahaan (proper)

1. Jumlah pembinaan, pembinaan dan sosialisasi pelaku industri dalam pelaksanaan penilaian PROPER Kota Pekalongan kepada pelaku industri.

10 kali. 25.000.000 25.000.000 0

1205.16.010 Koordinasi pengelolaan Prokasih/Superkasih

1. frekuensi dan panjang sungai yang dibersihkan; 2. Jumlah peserta sosialisasi.

6 lokasi/kali; 150 org.

88.250.000 85.400.000 -2.850.000

1205.16.020 Pengelolaan laboratorium lingkungan 1. Jumlah bulan operasional laboratorium lingkungan hidup.

12 bln. 196.000.000 196.000.000 0

1205.16.039 Koordinasi penertiban pencemaran dan pengrusakan lingkungan

1. jumlah perusahaan yang dimonitoring serta dievaluasi dalam rangka penertiban pencemaran dan pengrusakan lingkungan.

50 pelaku industri.

11.300.000 11.300.000 0

1205.16.041 Penerapan pengembangan manajemen pengelolaan limbah yang mengacu pada dokumen lingkungan

1. jumlah perusahaan yang taat administrasi . 5 perush. 105.000.000 95.000.000 -10.000.000



91


PERUBAHAN SETELAH


1 2 3 4 5 6 7 = 6 - 5

1205.17 Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam

202.500.000 207.500.000 61.585.000

1205.17.001 Konservasi Sumber Daya Air dan Pengendalian Kerusakan Sumber-Sumber Air

Jumlah sumur resapan yang dibuat. 10 unit 10.000.000 10.000.000 0

1205.17.008 Pengendalian dan pengawasan pemanfaatan SDA

1. Jumlah pemantauan penggunaan ABT (air Bawah Tanah).

30 titik. 16.500.000 16.500.000 0

1205.17.014 Peningkatan peran serta masyarakat dalam perlindungan dan konservasi SDA

1. Jumlah saka kalpataru (pramuka) yang terbina; 2. Jumlah komunitas lingkungan dalam pengelolaan lingkungan (bersih sungai, mangrov dll).

1. 75 orang; 2. 100 orang/kali.

100.000.000 107.000.000 7.000.000

1205.17.017 Gerakan Peduli Lingkungan Hidup Perkotaan

1. jumlah event lomba yang melibatkan anak sekolah yang terlibat peduli lingkungan hidup yang terlaksana.

1 event. 40.000.000 28.500.000 -11.500.000

1205.17.019 Adiwiyata Daerah 1. Jumlah peserta sosialisasi Adiwiyata Daerah; 2. Frekkuensi lomba adiwiyata yang terselenggara.

1. 50 orang; 2. 1 kali.

36.000.000 45.500.000 9.500.000

1205.19 Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup

162.000.000 239.500.000 139.085.000

1205.19.001 Peningkatan edukasi dan komunikasi masyarakat di bidang lingkungan

1. Jumlah iklan layanan masyarakat tentang pengelolaan lingkungan .

1 th. 12.000.000 12.000.000 0

1205.19.002 Pengembangan data dan informasi lingkungan

1. jumlah dokumen yang tersusun (IKLH, Profil Adipura, SLHD,SPM,RPPLH, Kajian LH).

6 dok. 120.000.000 157.500.000 37.500.000

1205.19.007 Pendampingan PAKLIM (Program Advis Kebijakan Perubahan Iklim)

1. jumlah peserta sosialisasi / pembinaan kampung iklim - jumlah sarana pendukung kampung iklim; 2. Jumlah terbentuknya kampung tangguh iklim. 3. Jumlah data inventarisasi GRK yang tersusun

1. 100 org; 2. 1 lokasi; 3. 10 eksemplar.

30.000.000 70.000.000 40.000.000

1205.20 Program peningkatan pengendalian polusi

700.100.000 725.600.000 164.585.000

1205.20.011 Pengelolaan IPAL Kauman Jumlah limbah industri yang dikelola di IPAL Kauman 80 m3/hari 85.000.000 98.100.000 13.100.000

1205.20.012 Pengelolaan IPAL Jenggot jumlah limbah industri yang dikelola di IPAL Jenggot 500 m3/hari 60.000.000 64.900.000 4.900.000

1205.20.017 Penambahan jaringan IPAL komunal

1. Jumlah pembangunan jaringan IPAL di Banyurip (lanjutan) 2. Jumlah pembanguna IPAL Banyurip tahap 2

1. 40 meter 2. 1 unit

555.100.000 562.600.000 7.500.000



92


PERUBAHAN SETELAH


1 2 3 4 5 6 7 = 6 - 5

1205.24 Program pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)

890.850.000 894.365.000 168.100.000

1205.24.005 Penataan RTH 1. jumlah prasana dan sarana konservasi terhadap tanaman mangrove.

6 unit. 265.000.000 282.415.000 17.415.000

1205.24.006 Pemeliharaan RTH 1. jumlah bulan terpeliharanya pohon di pinggir jalan. 12 bulan. 150.000.000 145.000.000 -5.000.000

1205.24.021 Pemeliharaan dan Perawatan Taman Hutan Rakyat (TAHURA)

1. jumlah bulan pemeliharaan sarpras hutan kota ; 2. Jumlah bulan pembayaran tenaga pengelolaan hutan kota.

7 tahura; 12 bulan.

185.850.000 176.950.000 -8.900.000

1205.24.030 Penambahan sarana prasarana Taman Hutan Raya (TAHURA)

1. jumlah prasana dan sarana pelengkap taman hutan kota.

3 lokasi. 290.000.000 290.000.000 0





93

Tabel IV.14 Prioritas Plafon Anggaran Sementara Perubahan APBD Kota Pekalongan TA 2018 Berdasarkan Program dan Kegiatan pada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil


PERUBAHAN SETELAH


1 2 3 4 5 6 7 = 6 - 5


3.285.951.000 3.414.750.000 128.799.000

1206 ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

3.285.951.000 3.414.750.000 128.799.000


624.540.000 852.563.000 228.023.000

1206.01.001 Penyediaan jasa surat menyurat 1. Jumlah bulan penyediaan jasa surat menyurat . 12 bulan. 2.640.000 2.640.000 0


1. Jumlah bulan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik. 2. Jumlah tambah daya listrik

1. 12 bulan. 2. 1 paket

95.000.000 147.000.000 52.000.000

1206.01.007 Penyediaan jasa administrasi keuangan 1. Jumlah bulan Penyediaan jasa administrasi keuangan.

12 bulan. 41.200.000 41.200.000 0

1206.01.008 Penyediaan jasa kebersihan kantor 1. Jumlah bulan Penyediaan jasa kebersihan kantor. 12 bulan. 31.200.000 28.800.000 -2.400.000


12 bulan. 247.000.000 400.000.000 153.000.000



12 bulan. 50.000.000 50.423.000 423.000



12 bulan. 2.500.000 2.500.000 0




12 bulan. 4.000.000 4.000.000 0




79 kali. 100.000.000 125.000.000 25.000.000


502.900.000 552.416.000 277.539.000


5 unit. 37.500.000 50.000.000 12.500.000



15 unit. 50.300.000 47.316.000 -2.984.000



94


PERUBAHAN SETELAH


1 2 3 4 5 6 7 = 6 - 5



51 unit. 390.100.000 430.100.000 40.000.000



12 bulan. 25.000.000 25.000.000 0


26.000.000 26.000.000 277.539.000


1. Jumlah dokumen Renja (penetapan dan perubahan) serta evaluasi renja per triwulan yang disusun.

6 Dokumen. 8.000.000 8.000.000 0


1. Jumlah dokumen RKA (Penetapan dan Perubahan) SAKIP (IKU, TAPKIN, RKT, dan LKJIP) dan Laporan-Laporan Keuangan SKPD yang disusun.

6 Dokumen. 8.000.000 8.000.000 0


1 dokumen. 10.000.000 10.000.000 0


46.007.000 46.007.000 277.539.000



1 orang/bulan. 26.007.000 26.007.000 0


3 kali. 20.000.000 20.000.000 0

1206.15 Program Penataan Administrasi Kependudukan

2.086.504.000 1.937.764.000 128.799.000

1206.15.003 Implementasi Sistem Administrasi Kependudukan (membangun, updating dan pemeliharaan)

1. Jumlah Kepemilikan KK; 2. Jumlah Kepemilikan Kutipan Akta Kelahiran; 3. Jumlah kepemilikan Kutipan Akta Kematian.

1. 90925 KK; 2. 306067 Akta Kelahiran; 3. 8478 Akta Kematian.

230.000.000 230.000.000 0

1206.15.007 Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan

1. Jumlah monev serta koordinasi dalam daerah yang dilaksanakan. 2. Jumlah bulan pelayanan pengaduan administrasi kependudukan

1. 328 kali. 2. 12 bulan

121.000.000 101.000.000 -20.000.000

1206.15.010 Peningkatan kapasitas aparat kependudukan dan catatan sipil

1. Jumlah petugas pelayanan Administrasi Kependudukan yang ditingkatkan kompetensinya.

44 orang. 43.300.000 18.550.000 -24.750.000

1206.15.015 Pemeliharaan Data Kependudukan 1. Jumlah arsip register akta catatan sipil yang dipelihara (berupa penjilidan); 2. Jumlah arsip permohonan akta catatan sipil yang

1. 300 buku; 2. 15000 berkas;

50.000.000 50.000.000 0



95


PERUBAHAN SETELAH


1 2 3 4 5 6 7 = 6 - 5

dipelihara (berupa penjilidan); 3. Jumlah arsip register akta catatan sipil yang diperbaiki penjilidannnya; 4. jumlah arsip dokumen akta catatan sipil yang dibersihkan dan ditata kembali .

3. 95 buku; 4. 5250 buku.

1206.15.020 Kelembagaan Pengelola sistim Informasi Kependudukan

1. Jumlah petugas yang mengelola laporan kependudukan.

120 orng. 225.000.000 208.010.000 -16.990.000

1206.15.021 Sosialisasi/Penyuluhan Administrasi Kependudukan

1. Jumlah peserta sosialisasi yang ditingkatkan pemahamannya akan pentingnya kepemilikan dokumen kependudukan .

100 orang. 88.400.000 65.900.000 -22.500.000

1206.15.028 Penerapan elektronik KTP 1. Jumlah kepemilikan KTP-el. 224323 KTP. 261.500.000 261.500.000 0

1206.15.030 Aplikasi Penataan Dokumen Kependudukan dan Pencatatan Sipil

1. Jumlah arsip data dokumen pencatatan sipil yang dientry, dipelihara dan dimanfaatkan.

0 akta. 50.000.000 0 -50.000.000

1206.15.032 Pelayanan Administrasi Kependudukan (DAK)

1. Jumlah bulan pelayanan Administrasi Kependudukan. 12 bulan. 898.404.000 898.404.000 0

1206.15.033 Penerapan kartu identitas anak (KIA) 1. Jumlah Kepemilikan Kartu Identitas Anak (KIA). 86131 KIA. 118.900.000 104.400.000 -14.500.000





96

Tabel IV.15 Prioritas Plafon Anggaran Sementara Perubahan APBD Kota Pekalongan TA 2018 Berdasarkan Program dan Kegiatan pada Dinas Perhubungan


PERUBAHAN SETELAH


1 2 3 4 5 6 7 = 6 - 5


7.347.478.000 8.666.092.000 1.318.614.000

1209 PERHUBUNGAN 7.347.478.000 8.666.092.000 1.318.614.000


1.034.300.000 1.026.280.000 -8.020.000

1209.01.001 Penyediaan jasa surat menyurat 1. Jumlah bulan pemenuhan Belanja perangko, biaya paket dan banpot caraka.

12 bulan. 1.800.000 1.800.000 0



12 bulan. 265.000.000 220.300.000 -44.700.000


12 bulan. 47.700.000 47.700.000 0

1209.01.010 Penyediaan alat tulis kantor 1. Jumlah bulan penyediaan alat tulis kantor. 12 bulan. 20.000.000 20.900.000 900.000



12 bulan. 10.000.000 10.000.000 0


1. Jumlah bulan Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor.

12 bulan. 10.000.000 10.000.000 0


12 bulan. 12.000.000 12.000.000 0


1. Jumlah bulan Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan.

12 bulan. 2.500.000 1.980.000 -520.000

1209.01.017 Penyediaan makanan dan minuman 1. Jumlah bulan Penyediaan makanan dan minuman.

12 bulan. 314.000.000 314.000.000 0


1. Jumlah bulan penyediaan Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah.

12 bulan. 171.300.000 201.300.000 30.000.000


1. Jumlah bulan pelaksanaan penyediaan barang cetakan dan penggandaan administrasi pengelolaan pendapatan.

12 bulan. 180.000.000 186.300.000 6.300.000


653.000.000 697.304.000 36.284.000

1209.02.022 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 1. Jumlah bulan pelaksanaan pemeliharaan rutin gedung kantor.

12 bulan. 425.000.000 439.304.000 14.304.000



97


PERUBAHAN SETELAH


1 2 3 4 5 6 7 = 6 - 5


1. Jumlah bulan pelaksanaan pemeliharaan kendaraan dinas / operasional.

12 bulan. 138.000.000 138.000.000 0


1. Jumlah bulan pengadaan peralatan dan perlengkapan gedung kantor.

12 bulan. 50.000.000 65.000.000 15.000.000



12 bulan. 40.000.000 55.000.000 15.000.000



1. Jumlah penerima pakaian dinas beserta perlengkapannya .

120 setel. 130.000.000 127.550.000 -2.450.000


71.150.000 71.150.000 33.834.000

1209.05.006 Bimbingan Mental Fisik dan Disiplin Aparatur 1. Pelatihan personil Dinhub. 75 0rg. 71.150.000 71.150.000 0


44.000.000 35.000.000 24.834.000


1. Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi OPD.

2 dokumen. 7.500.000 7.500.000 0


1. Jumlah dokumen perencanaan dan laporan keuangan OPD.

3 dokumen. 7.500.000 7.500.000 0


1 dokumen. 10.000.000 10.000.000 0

1209.06.008 Monitoring dan Evaluasi Perangkat Daerah 1. Jumlah bulan pelaksanaan monitoring dan evaluasi SKPD.

12 bulan. 19.000.000 10.000.000 -9.000.000


124.028.000 124.028.000 24.834.000



12 bulan. 104.028.000 104.028.000 0


3 kali. 20.000.000 20.000.000 0

1209.15 Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan

868.000.000 2.068.000.000 1.224.834.000

1209.15.014 Pengadaan Sarana Alat Bantu Uji Kendaraan Bermotor

- 0 1.050.000.000 1.050.000.000

1209.15.016 Penyusunan DED Sarpras Perhubungan 1. DED pembangunan Terminal tipe C. 1 dokumen. 50.000.000 50.000.000 0



98


PERUBAHAN SETELAH


1 2 3 4 5 6 7 = 6 - 5

1209.15.017 Pengadaan rambu-rambu lalu lintas 1. Jumlah pengadaan rambu-rambu lalu lintas. 88 buah. 383.000.000 383.000.000 0

1209.15.018 Pengadaan lampu flashing 1. Lampu Flashing ( Warning Lamp ). 6 unit. 175.000.000 175.000.000 0

1209.15.019 Pengadaan guadrail 1. Panjanng Guard rail (Pagar besi pengaman jalan)yang terbangun.

41 beam. 150.000.000 300.000.000 150.000.000

1209.15.022 Studi transportasi Kota Pekalongan 1. Jumlah dokumen perencanaaan penataan transportasi (trayek angkutan umum).

1 dokumen. 110.000.000 110.000.000 0

1209.16 Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ

857.000.000 1.075.000.000 1.442.834.000

1209.16.001 Rehabilitasi/pemeliharaan sarana alat pengujian kendaraan bermotor

1. Jumlah bulan pelaksanaan pemeliharaan alat uji kendaraan bermotor.

12 bulan. 70.000.000 75.000.000 5.000.000

1209.16.005 Rehabilitasi/pemeliharaan Instalasi dan Rambu-rambu Lalu Lintas

1. Jumlah bulan pelaksanaan pemeliharaan instalasi dan rambu rambu lalulintas.

12 bulan. 112.000.000 305.000.000 193.000.000

1209.16.008 Pengadaan marka jalan dan zebra cross 1. Jumlah Panjang pengecatan marka jalan, ZOSS dan zebra cross.

26540 meter. 500.000.000 500.000.000 0

1209.16.009 Rehab sedang/berat rambu-rambu lalu lintas 1. Jumlah traffic light yang di reinstalasi dan penggantian LED.

1 unit. 75.000.000 75.000.000 0

1209.16.010 Fasilitasi Forum LLAJ 1. Jumlah kegiatan pelaksanaan Forum LLAJ. 8 Kegiatan. 100.000.000 120.000.000 20.000.000

1209.17 Pogram peningkatan pelayanan angkutan 398.000.000 394.550.000 1.439.384.000

1209.17.005 Rehabilitasi/pemeliharaan halte bus 1. jumlah halte bus yang dipelihara. 10 unit. 20.000.000 20.000.000 0

1209.17.008 Kegiatan penataan tempat-tempat pemberhentian angkutan umum

1. Pembangunan halte Bus / angkot. 4 unit. 80.000.000 80.550.000 550.000

1209.17.015 Kegiatan pemilihan dan pemberian penghargaan sopir/juru mudi/awak kendaraan angkutan umum teladan

1. Jumlah awak angkutan umum yang diseleksi. 20 orang. 23.000.000 19.000.000 -4.000.000

1209.17.018 Posko Lebaran/Natal dan Tahun Baru 1. terlaksananya pengamanan lebaran, natal dan tahun baru.

3 pekerjaan. 275.000.000 275.000.000 0

1209.19 Program pengendalian dan pengamanan lalu lintas

2.898.000.000 2.777.230.000 1.318.614.000

1209.19.001 Pengendalian dan pengamanan lalu lintas 1. Jumlah bulan pelaksanaan kegiatan pengendalian dan pengamanan lalulintas (Pam rutin dan insidentil ).

12 bulan. 746.820.000 786.820.000 40.000.000

1209.19.002 Pembinaan dan fasilitasi juru parkir 1. jumlah bulan pembinaan dan fasilitasi juru parkir. 12 bulan. 278.900.000 278.900.000 0

1209.19.004 Sosialisasi/penyuluhan ketertiban lalu lintas dan angkutan

1. jumlah peserta penyuluhan ketertiban lalu lintas. 100 orang. 20.500.000 20.500.000 0



99


PERUBAHAN SETELAH


1 2 3 4 5 6 7 = 6 - 5

1209.19.008 Survei Lalu Lintas Angkutan Jalan 1. Untuk mengetahui kinerja jalan dan tingkat kemacetan perlu adanya kegiatan survey lalulintas.

1 dokumen. 48.000.000 48.000.000 0

1209.19.011 Pengadaan Barigade Lalu Lintas 1. jumlah barigade. 137 unit. 350.000.000 156.830.000 -193.170.000

1209.19.019 Pengadaan APILL (Alat Pengendali Isyarat Lalu Lintas)

1. jumlah APILL (ATCS) yang tersedia. 13 unit. 500.000.000 500.000.000 0

1209.19.022 Fasilitasi perlintasan sebidang 1. jumlah bulan pelaksanaan operasional dan pemeliharaan pintu perlintasan sebidang.

12 bulan. 700.000.000 700.000.000 0

1209.19.023 Fasilitasi Operasional ATCS (Area Traffic Control System)

1. jumlah bulan pelaksanaan operasional ATCS. 12 bulan. 253.780.000 286.180.000 32.400.000

1209.20 Program peningkatan kelaikan pengoperasian kendaraan bermotor

120.000.000 120.000.000 1.318.614.000

1209.20.004 Operasi Laik Jalan 1. Jumlah bulan pelaksanaan operasi laik jalan. 12 bulan. 120.000.000 120.000.000 0

1209.21 Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perlintasan Sebidang

150.000.000 150.000.000 1.318.614.000

1209.21.001 Pengadaan Sarana dan Prasarana Perlintasan Sebidang

1. Pembangunan pos jaga lintasan dan palang pintu perlintasan KA.

1 unit. 150.000.000 150.000.000 0





100

Tabel IV.16 Prioritas Plafon Anggaran Sementara Perubahan APBD Kota Pekalongan TA 2018 Berdasarkan Program dan Kegiatan pada Dinas Komunikasi Dan Informatika


PERUBAHAN SETELAH


1 2 3 4 5 6 7 = 6 - 5


9.064.295.000 9.314.295.000 250.000.000

1210 KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 8.749.295.000 8.999.295.000 250.000.000


1.059.535.000 1.059.535.000 0

1210.01.001 Penyediaan jasa surat menyurat 1. Jumlah bulan tersedianya jasa pengiriman surat. 12 bulan. 2.400.000 2.400.000 0


1. Jumlah bulan tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik.

12 bulan. 400.000.000 400.000.000 0

1210.01.007 Penyediaan jasa administrasi keuangan 1. Jumlah bulan tersedianya jasa administrasi perkantoran.

12 Bulan. 37.850.000 37.850.000 0

1210.01.008 Penyediaan jasa kebersihan kantor 1. Jumlah bulan tersedianya jasa kebersihan dan penjaga malam dan alat obat kebersihan .

12 bulan. 77.500.000 77.500.000 0

1210.01.010 Penyediaan alat tulis kantor 1. Jumlah bulan tersedianya alat tulis kantor kantor. 12 bulan. 100.000.000 100.000.000 0


1. Jumlah bulan tersedianya barang cetakan dan penggandaan.

12 bulan. 45.000.000 45.000.000 0


1. Jumlah bulan tersedianya lampu dan penerangan bangunan.

12 bulan. 7.500.000 7.500.000 0


1. Jumlah bulan tersediannya bahan bacaan koran dan sediaan kliping Walikota dan Wakil walikota.

12 bulan. 23.160.000 23.160.000 0

1210.01.017 Penyediaan makanan dan minuman 1. Jumlah bulan dilakukannya rapat dan jamuan tamu dalam setahun.

12 bulan. 116.125.000 116.125.000 0


1. Jumlah orang yang melakukan perjalanan dinas luar daerah luar jawa tengah, jawa tengah dan sekitar.

160 ob. 250.000.000 250.000.000 0


478.593.000 478.593.000 0

1210.02.022 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 1. Jumlah gedung /kantor yang terpelihara secara rutin/brkala.

3 gedung. 78.000.000 78.000.000 0



101


PERUBAHAN SETELAH


1 2 3 4 5 6 7 = 6 - 5


1. Servis KEndaraan Dinas roda 4, perpanjangan STNK roda 4, Genset dan BBM (genset 3, mobil operasional 2, mobil dinas 5); 2. Jumlah kendaraan dinas roda 2 yang terpelihara dalam setahun.

10 mobil dinas; 12 unit.

203.593.000 203.593.000 0


1. Jumlah peralatan dan prlengkapan gedung kantor yang diadakan.

9 unit. 50.000.000 50.000.000 0


1. Jumlah bulan terpeliharanya aset peralatan dan prlengkapan kantor Dinas Kominfo, Batik TV dan RKB.

12 bulan. 147.000.000 147.000.000 0


38.000.000 38.000.000 0


1. Jumlah dokumen rencana kerja dan evaluasi pelaksanaan kegiatan program yang disusum.

4 dokumen. 8.000.000 8.000.000 0


1. Jumlah dkumen RKA/LAKIP dan laporan-lapoan keuangan SKPD yang disusun.

5 dokumen. 8.000.000 8.000.000 0


1 dokumen. 12.000.000 12.000.000 0


1. Jumlah bulan pelaksanaan monitoring dan evaluasiPerangkat Daerah.

12 bulan. 10.000.000 10.000.000 0


46.007.000 46.007.000 0


1. Jumlah jasa tenaga Kontrak yang SKPD berdasarkn SK Walikota.

1 orang/bulan.

26.007.000 26.007.000 0


3 kali. 20.000.000 20.000.000 0


3.555.260.000 3.705.260.000 150.000.000

1210.15.016 Pelayanan Desiminasi Informasi dan Komunikasi Kebijakan Perencanaan Pusat dan Daerah (Operasional Mobil Pustika)

1. Jumlah Kelurahan yang mendapatkan layanan penyelenggaraan siaran keliling/pemtaran film melalui Mobil M-Pustika.

27 kelurahan. 45.000.000 45.000.000 0



102


PERUBAHAN SETELAH


1 2 3 4 5 6 7 = 6 - 5

1210.15.020 Identifikasi dan Analisis Teknologi Masyarakat (SIDa)

1. Tersedianya Buku Dokumentasi inovasi / Event Strategis Kota PEkalongan.

1 Buku. 50.000.000 50.000.000 0

1210.15.025 Penyelenggaraan LPP Radio Kota Batik 1. Jumlah jam siaran rkb dalam sehari. 18 jam. 548.000.000 698.000.000 150.000.000

1210.15.026 Penyelenggaraan LPP Batik TV 1. Jumlah jam tayang Batik TV dalm sehari. 8 jam. 2.476.400.000 2.476.400.000 0

1210.15.027 Penyelenggaraan Keterbukaan Informasi Publik

1. Jumlah Workshop/Capacity Building KIP ; 2. Penyelenggaraan pameran KIP (Pekan Informasi Daerah).

2 kali; 1 kali.

206.000.000 206.000.000 0

1210.15.028 Pengelolaan Call Center 112 1. Jumlah bulan yang tercakup dalam penyelenggaraan layanan Call Center dalam 1 tahun; 2. Jumlah jam layanan Call Center 112 dalam sehari.

8 bulan; 24 jam.

79.860.000 79.860.000 0

1210.15.029 Forum Badan Koordinasi Diseminasi Informasi dan Komunikasi Publik Antar Organisasi (BAKODIKPASI)

1. Jumlah Sinkronisasi dan Koordinasi Antar Lembaga dalam setahun.

10 kali. 75.000.000 75.000.000 0

1210.15.030 Pengelolaan Forum Konsultasi Penyelenggaraan Pelayanan Publik dan Pengaduan Masyarakat

1. Pengaktifan layanan pengaduan masyarakat baik secara langsung maupun melalui media sosial dan pertemuan-pertemuan pihak lain.

12 bulan. 75.000.000 75.000.000 0


52.500.000 52.500.000 150.000.000

1210.16.001 Pengkajian dan penelitian bidang informasi dan komunikasi

1. Jumlah kajian bidang informasi dan komunikasi. 1 dokumen. 52.500.000 52.500.000 0


100.000.000 100.000.000 150.000.000

1210.17.001 Pelatihan SDM dalam bidang komunikasi dan informasi

1. Jumlah peserta pelatihan untuk meningkatkan e-literacy masyarakat dan professionalisme SDM masyarakat danb aparatur .

200 orang. 100.000.000 100.000.000 0


382.000.000 382.000.000 150.000.000

1210.18.001 Penyebarluasan informasi pembangunan daerah

1. Jumlah sosialisasi/FGD/Layanan TIK. 2 kali. 85.000.000 85.000.000 0

1210.18.009 Pengembangan Konten Kreatif Digital Berbasis Komunitas

1. Terselenggaranya Lomba Konten Kreatif Digital / Animasi.

1 kali lomba. 100.000.000 100.000.000 0

1210.18.011 Pembinaan dan pemberdayaan forum komunikasi mitra (media tradisional)

1. Terselenggaranya pembinaan dan pemberdayaan media tradisional.

4 kali. 57.000.000 57.000.000 0



103


PERUBAHAN SETELAH


1 2 3 4 5 6 7 = 6 - 5

1210.18.012 Fasilitasi dewan TIK 1. Pemberdayaan komunitas Dewan TIK. 1 tahun. 50.000.000 50.000.000 0

1210.18.013 Pembinaan dan pengembangan kelembagaan komunikasi dan informasi masyarakat

1. Jumlah Sosialisasi dari Workshop KElompok Informasi Masyarakat; 2. Jumlah lembaga KIM yang terbentuk.

3 kegiatan; 16 lembaga.

40.000.000 40.000.000 0

1210.18.014 Pemberdayaan Komunitas dan Relawan TIK

1. Jumlah Komunitas dan Relawan TIK yang berdaya komunitas.

1 komunitas 50.000.000 50.000.000 0


1.746.900.000 1.846.900.000 250.000.000

1210.19.007 Fasilitasi layanan SIM Rujukan Terpadu 1. Jumlah Aplikasi yang dilakukan pemeliharaan dan pengelolaan.

1 Aplikasi. 25.000.000 25.000.000 0

1210.19.021 Pembinaan jaringan komunikasi dan informasi

1. Jumlah capacity building jaringan. 3 kali. 51.900.000 51.900.000 0

1210.19.022 Pengembangan jaringan SIMDA 1. Jumlah Kapasitas bandwidth internet untuk layanan Batik.Net; 2. Jumlah terbangunnya jaringan FO klaster kesehatan (Puskesmas) dan klaster SKPD (KElurahan dan Kantor); 3. Jumlah Terkoneksinya titik/node sekolah ke jaringan Batik.net berbasis Fiber Optic.

1133 Mbps; 67 Klaster; 19 sekolah.

1.040.000.000 1.040.000.000 0

1210.19.023 Pengadaan sarana pengelolaan jaringan 1. Jumlah terselenggaranya pemeliharaan dan monitoring jaringan Batik.Net se Kota PEkalongan.

12 Bulan. 205.000.000 305.000.000 100.000.000

1210.19.024 Operasionalisasi Command Center 1. Sarana dan Prasarana Pendukung Pusat Monitoring dan Kendali Smart City Kota Pekalongan.

10 persen. 400.000.000 400.000.000 0

1210.19.026 Pemberdayaan dan pembinaan sumber daya informatika

1. Jumlah Monitoring dan Pendataan warnet se Kota PEkalongan.

3 kali. 25.000.000 25.000.000 0


1.290.500.000 1.290.500.000 250.000.000

1210.23.004 Fasilitasi perencanaan dan pengelolaan integrasi dan pertukaran Database SIM e-Goverment

1. Jumlah Integrasi antar SIM. 2 Integrasi . 50.000.000 50.000.000 0

1210.23.005 Pengembangan e-government pemerintah daerah

1. Jumlah aplikasi / SIM yang dipelihara. 25 Aplikasi/Database.

536.500.000 536.500.000 0



104


PERUBAHAN SETELAH


1 2 3 4 5 6 7 = 6 - 5

1210.23.008 Penyediaan informasi kedinasan 1. Terkelolanya pengembangan Aplikasi paperless/suratelektronik.

1 aplikasi. 21.000.000 21.000.000 0

1210.23.009 Pengembangan database indikator TIK 1. Jumlah dokumen database indikator Sumber Daya Kominfo.

1 Buku. 35.000.000 35.000.000 0

1210.23.012 Fasilitasi penerapan legal software berbasis FOSS

1. Jumlah Capacity building/Workshop pemanfaatan TIK berbasis FOSS untuk mendorong ekonomi kreatif..

4 kali. 88.000.000 88.000.000 0

1210.23.021 Pengembangan sistem keamanan informasi

1. Jumlah aplikasi yang mendapatkan perlindungan keamanan

16 aplikasi 84.000.000 84.000.000 0

1210.23.022 Fasilitasi pengembangan inovasi/Iptek 1. Jumlah produk film peserta kompetisi. 9 film. 45.000.000 45.000.000 0

1210.23.023 Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat Bidang Komunikasi dan Informatika

1. Jumlah telecenter yang aktif 2. Presensi sekolah negeri yang terfasilitasi sim e-presensi

217 telecenter 100 persen

86.500.000 86.500.000 0

1210.23.026 Pengelolaan Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian

1. Terselenggaranya pelatihan/workshop Implementasi SIM e-presensi (Finger print)di OPD dan Sekolah.

80 Persen. 145.000.000 145.000.000 0

1210.23.030 Pengelolaan aplikasi SIMPATIKK 1. Jumlah Kelurahan dan Kecamatan yang menglimplementasikan dan memanfaatkan aplikasi SIMPATIKK.

100 OPD. 58.500.000 58.500.000 0

1210.23.031 Penyebarluasan informasi terhadap layanan publik

1. Jumlah bulan dalam penyelenggaraan updating informasi melalui website: pekalongankota.go.id selama setahun..

12 bulan. 50.000.000 50.000.000 0

1210.23.032 Pengelolaan konten dan update layanan informasi website / Subdomain Perangkat Daerah

1. Jumlah Unit Kerja/Lembaga yang terfasilitasi SIM/aplikasi/desain website Sub Domain.

25 UK. 51.000.000 51.000.000 0

1210.23.033 Fasilitasi lanjutan migrasi aplikasi SIM Keuangan Daerah berbasis FOSS

1. Terselenggaranya FGD / Workshop / Sosialsiasi SIM KEuda.

4 kali. 40.000.000 40.000.000 0

1214 STATISTIK 275.000.000 275.000.000 0

1214.15 Program pengembangan data/informasi/statistik daerah

275.000.000 275.000.000 250.000.000

1214.15.002 Pengolahan, updating dan analisis data dan statistik daerah

1. Tersusunnya Buku Data statistik Makro. 6 Buku. 125.000.000 125.000.000 0

1214.15.014 Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Satu Data Indonesia (SDI)

1. Penerbitan Buku Statistik Mikro. 1 Buku. 150.000.000 150.000.000 0



105


PERUBAHAN SETELAH


1 2 3 4 5 6 7 = 6 - 5

1215 PERSANDIAN 40.000.000 40.000.000 0

1215.15 Program penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi pemerintahan

40.000.000 40.000.000 250.000.000

1215.15.001 Pengelolaan fungsi jaringan sandi dan telekomunikasi

1. Jumlah bulan penyelenggaraan fungsi jaringan sandi dan telekomunikasi.

12 bulan. 40.000.000 40.000.000 0





106

Tabel IV.17 Prioritas Plafon Anggaran Sementara Perubahan APBD Kota Pekalongan TA 2018 Berdasarkan Program dan Kegiatan pada Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah


PERUBAHAN SETELAH


1 2 3 4 5 6 7 = 6 - 5


5.128.184.000 5.054.884.000 -73.300.000

1211 KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH

5.128.184.000 5.054.884.000 -73.300.000


1.263.300.000 1.115.000.000 -148.300.000

1211.01.001 Penyediaan jasa surat menyurat 1. Jumlah bulan penyediaan jasa surat menyurat. 12 Bulan. 2.400.000 2.400.000 0



12 Bulan. 750.000.000 550.000.000 -200.000.000


12 Bulan. 46.800.000 54.000.000 7.200.000


12 Bulan. 25.000.000 30.000.000 5.000.000



12 Bulan. 10.000.000 10.000.000 0



12 Bulan. 2.500.000 2.500.000 0


12 Bulan. 2.500.000 2.500.000 0



12 Bulan. 2.500.000 2.500.000 0


12 Bulan. 86.600.000 96.100.000 9.500.000



103 org/kali. 270.000.000 300.000.000 30.000.000



12 Bulan. 65.000.000 65.000.000 0


891.000.000 891.000.000 -148.300.000


1 unit. 30.000.000 30.000.000 0



107


PERUBAHAN SETELAH


1 2 3 4 5 6 7 = 6 - 5



36 unit. 400.000.000 400.000.000 0



53 unit. 441.000.000 441.000.000 0



12 bulan. 20.000.000 20.000.000 0


33.000.000 33.000.000 -148.300.000


1. Jumlah dokumen rencana kerja (penetapan dan perubahan)serta evaluasi renja per triwulan yang disusun.

6 dokumen. 8.000.000 8.000.000 0


1. Jumlah dokumen RKA (penetapan dan perubahan),SAKIP (IKU, TAPKIN, RKT dan LKJIP)dan Laporan-Laporan Keuangan SKPD yang disusun.

6 dokumen. 8.000.000 8.000.000 0


1 dokumen. 12.000.000 12.000.000 0


1. Jumlah pelaksanaan monitoring dan evaluasi dalam rangka koordinasi dan konsultasi dalam daerah .

12 Bulan. 5.000.000 5.000.000 0


1.656.884.000 1.656.884.000 -148.300.000



72 orang/bulan.

1.636.884.000 1.636.884.000 0


3 kali. 20.000.000 20.000.000 0


949.500.000 1.024.500.000 -73.300.000

1211.15.014 Fasilitasi Akses Permodalan Bagi UMKM dan Pedagang Kaki Lima

1. Jumlah UMKM dan PK.5 yang akan mendapatkan akses permodalan Pameran Mikro Finance Expo.

200 UMKM dan PK.5.

70.000.000 70.000.000 0

1211.15.015 Pendampingan Pengembangan Usaha UMKM

1. Jumlah UMKM yang difasilitasi pengembangan usaha .

40 UMKM. 73.500.000 73.500.000 0

1211.15.016 Penyelenggaraan pekan batik 1. Jumlah UMKM yang mendapatkan fasilitasi promosi produk unggulan melalui event Pekan Batik.

90 UMKM. 806.000.000 881.000.000 75.000.000



108


PERUBAHAN SETELAH


1 2 3 4 5 6 7 = 6 - 5


114.500.000 114.500.000 -73.300.000

1211.16.021 Fasilitasi Workshop Motivasi Pengembangan Kewirausahaan dan Identifikasi Peluang Usaha

1. Jumlah UMKM yang mengikuti workshop motifasi pengembangan kewirausahaan dan identifikasi peluang usaha.

50 UMKM. 37.500.000 37.500.000 0

1211.16.022 Fasilitasi Penyelenggaraan Curhat Bisnis 1. Jumlah UMKM yang difasilitasi peningkatan wawasan bisnisnya.

200 UMKM. 50.000.000 50.000.000 0

1211.16.030 Penguatan kelembagaan sentra UMKM 1. Jumlah UMKM yang akan mendapat fasilitas penguatan kelembagaan sentra/kelompok UMKM.

30 UMKM. 27.000.000 27.000.000 0


220.000.000 220.000.000 -73.300.000

1211.18.005 Pembinaan, pengawasan, dan perhargaan koperasi berprestasi

1. Jumlah KSP/USP yang mendapatkan pembinaan, Pengawasan Pejabat Koperasi.

100 Koperasi. 70.000.000 70.000.000 0

1211.18.020 Pelatihan teknis kelembagaan koperasi 1. Jumlah KSP/USP yang mengikuti pelatihan pembuatan Anggaran Rumah Tangga SOP, SOM dan Peraturan Khusus.

40 Koperasi. 25.000.000 25.000.000 0

1211.18.021 Penghargaan dan penilaian kesehatan koperasi

1. Jumlah KSP/USP yang mendapatkan tingkat penilaian kesehatan Koperasi.

100 Koperasi. 45.000.000 45.000.000 0

1211.18.023 Pelatihan manajemen pengelolaan koperasi/KUD

1. Jumlah KSP/USP yang mengikuti pelatihan manajemen.

40 Koperasi. 55.000.000 55.000.000 0

1211.18.024 Pembinaan dan Pendampingan Koperasi 1. Jumlah Koperasi bermasalah yang mendapatkan Pendampingan.

2 Koperasi. 25.000.000 25.000.000 0


2006 PERDAGANGAN 8.789.824.000 9.029.824.000 240.000.000


401.000.000 401.000.000 -73.300.000

2006.15.003 Peningkatan pengawasan peredaran barang dan jasa

1. Jumlah Kepokmas yang akan dipantau harga dan distribusinya di pasar rakyat dan toko swalayan; 2. Jumlah pasar yang memberikan informasi harga sembako melalui running text.

81 obyek; 7 pasar.

113.000.000 113.000.000 0

2006.15.010 Tera/tera ulang Peralatan Ukur Takar Timbang dan Perlengkapannya (UTTP)

1. Jumlah wajib tera ulang yang akan mengikuti sosialisasi sidang tera ulang.

5788 orang. 228.000.000 228.000.000 0

2006.15.014 Sosialisasi konsumen cerdas 1. Jumlah konsumen yang akan menjadi motivator konsumen cerdas dan mandiri.

50 orang. 60.000.000 60.000.000 0



109


PERUBAHAN SETELAH


1 2 3 4 5 6 7 = 6 - 5

2006.17 Program pengembangan ekspor 150.000.000 150.000.000 -73.300.000

2006.17.013 Pelatihan dan bimbingan regulasi bisnis Internasional dan fasilitasi pameran produk ekspor

1. Jumlah UMKM yang mengikuti Coaching Clinic Ekspor.

30 UMKM. 150.000.000 150.000.000 0


8.195.824.000 8.335.824.000 66.700.000

2006.18.006 Peningkatan sistem dan jaringan informasi perdagangan

1. Jumlah Pasar yang dilengkapi jaringan CCTV . 3 pasar. 96.700.000 96.700.000 0

2006.18.009 Peningkatan Pelayanan Masyarakat 1. Jumlah aplikasi dan sistem informasi pengelolaan database pedagang pasar se-kota Pekalongan.

1 buah. 134.625.000 134.625.000 0

2006.18.010 Pemeliharaan bangunan pasar-pasar se kota

1. Jumlah sarana dan prasarana pasar yang dilakukan pemeliharaan.

11 Pasar. 750.000.000 750.000.000 0

2006.18.020 Penguatan Pasar Dalam Negeri Melalui Penyelenggaraan Promosi

1. Jumlah UMKM yang mengikuti penyelenggaraan promosi produk unggulan daerah.

12 UMKM. 187.000.000 187.000.000 0

2006.18.022 Penyusunan rencana pengembangan pasar

1. Tersusunnya Detail Engineering Design dan Analisis Dampak Lingkungan limbah pasar.

1 Paket. 200.000.000 200.000.000 0

2006.18.023 Pembangunan pasar (Bantuan Provinsi) 1. Bangunan pasar rakyat di Kota Pekalongan. 1 Pasar. 1.320.000.000 1.320.000.000 0

2006.18.024 Penyediaan jasa kebersihan dan keamanan pasar

1. Jumlah Petugas Jasa kebersihan, keamanan dan petugas pengelola pasar se Kota Pekalongan.

79 org/bulan. 2.221.175.000 2.221.175.000 0

2006.18.025 Pengelolaan sistem informasi manajemen perdagangan

1. Jumlah UMKM yang difasilitasi promosi produk melalui E-Marketplace.

30 UMKM. 57.000.000 57.000.000 0

2006.18.026 Pengelolaan persampahan di lingkungan pasar tradisional

1. Jumlah Dump Truck pengangkut sampah pasar se Kota Pekalongan .

1 unit. 405.000.000 405.000.000 0

2006.18.027 Sosialisasi Perundang-undangan dibidang perdagangan

1. Jumlah stake holder yang bergerak di sektor perdagangan yang akan memperoleh sosialisasi.

80 pelaku usaha.

22.500.000 22.500.000 0

2006.18.028 Penyelenggaraan batik night market 1. Jumlah UMKM yang difasilitasi Pekalongan Batik Night Market.

100 UMKM. 300.000.000 300.000.000 0

2006.18.029 Pembangunan pasar (DAK) 1. Terbangunnya Pasar Sayun Baru Tahap III. 1 Pasar. 1.401.824.000 1.401.824.000 0

2006.18.030 Peningkatan sarana dan prasarana pasar 1. Peningkatan sarana dan prasarana pasar (perbaikan jalan pasar, pevingisasi, plesterisasi dak atas, perbaikan mushola pasar, pemeliharaan ampar pasar se Kota).

6 Pasar. 1.100.000.000 1.240.000.000 140.000.000


43.000.000 143.000.000 166.700.000

2006.19.001 Kegiatan pembinaan organisasi pedagang kakilima dan asongan

1. Tersosialisasinya peraturan perundangan kepada pedagang kaki lima.

200 PKL. 43.000.000 143.000.000 100.000.000



110


PERUBAHAN SETELAH


1 2 3 4 5 6 7 = 6 - 5


3002 KEUANGAN 60.000.000 60.000.000 0


60.000.000 60.000.000 166.700.000

3002.36.002 Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah

1. Jumlah petugas retribusi dalam peningkatan pendapatan daerah.

120 orang. 60.000.000 60.000.000 0





111

Tabel IV.18 Prioritas Plafon Anggaran Sementara Perubahan APBD Kota Pekalongan TA 2018 Berdasarkan Program dan Kegiatan pada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

KODE PROGRAM / KEGIATAN SASARAN TARGET SEBELUM PERUBAHAN

SETELAH PERUBAHAN

TAMBAH / KURANG

1 2 3 4 5 6 7 = 6 - 5


2.221.241.000 2.259.941.000 38.700.000

1212 PENANAMAN MODAL 2.221.241.000 2.259.941.000 38.700.000


530.934.000 534.834.000 3.900.000

1212.01.001 Penyediaan jasa surat menyurat 1. Jumlah bulan penyediaan jasa surat menyurat.. 12 bulan. 2.400.000 2.400.000 0


1. Jumlah bulan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik..

12 bulan. 52.000.000 54.100.000 2.100.000

1212.01.007 Penyediaan jasa administrasi keuangan 1. Jumlah bulan penyediaan Jasa Administrasi keuangan..

12 bulan. 39.500.000 39.500.000 0

1212.01.008 Penyediaan jasa kebersihan kantor 1. Jumlah bulan penyediaan jasa kebersihan kantor. 12 bulan. 30.800.000 32.600.000 1.800.000



1. Jumlah bulan penyedian barang cetakan dan penggandaan.

12 bulan. 10.000.000 10.000.000 0



12 bulan. 2.500.000 2.500.000 0

1212.01.014 Penyediaan peralatan rumah tangga 1. Jumlah bulan penyedian peralatan rumah tangga. 12 bulan. 2.500.000 2.500.000 0


1. Jumlah bulan penyediaan bahan bacaan. 12 bulan. 2.500.000 2.500.000 0



1. Jumlah perjalanan dinas koordinasi dan konsultasi ke luar daerah.

100 kali. 246.400.000 246.400.000 0


1. Jumlah bulan penyediaan barang cetakan dan penggandaan administrasi pengelolaan pendapatan..

12 bulan. 50.000.000 50.000.000 0


254.800.000 282.800.000 31.900.000

1212.02.022 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 1. Jumlah gedung yang terpelihara secara rutin/berkala. 1 unit. 25.000.000 25.000.000 0


1. Jumlah kendaraan dinas /oprasional yang terpelihara secara rutin /berkala.

17 unit. 63.000.000 63.000.000 0

1212.02.042 Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor 1. Jumlah Gedung yang terehabilitasi sedang/berat .. 1 gedung. 100.000.000 100.000.000 0



112


SETELAH PERUBAHAN

TAMBAH / KURANG

1 2 3 4 5 6 7 = 6 - 5



1 paket pengadaan.

46.800.000 74.800.000 28.000.000


1. Jumlah bulan pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan gedung kantor .

12 bulan. 20.000.000 20.000.000 0



1. Jumlah pakaian dinas diadakan. 42 Stel. 20.000.000 20.000.000 0


40.000.000 40.000.000 31.900.000


2. Jumlah dokumen rencana kerja dan laporan evaluasi pelaksanaan prog/keg disusun.

2 dokumen. 10.000.000 10.000.000 0


1. Jumlah Dokumen RKA, LAKIP dan Laporan Keuangan yang disusun .

3 dokumen. 10.000.000 10.000.000 0


1 dokumen. 10.000.000 10.000.000 0


1. Jumlah bulan pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi PD (bidang PMPTSP).

12 bulan. 10.000.000 10.000.000 0


46.007.000 52.807.000 38.700.000


1. Jumlah bulan penyediaan jasa tenaga kontrak perangkat daerah.

12 orang/bulan.

26.007.000 32.807.000 6.800.000


3 kali. 20.000.000 20.000.000 0

1212.15 Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi

227.100.000 252.100.000 63.700.000

1212.15.001 Peningkatan fasilitasi terwujudnya kerjasama strategis antara usaha besar dan Usaha Kecil Menengah

1. jumlah fasilitasi kerjasama penanaman modal. 1 kali. 62.100.000 62.100.000 0

1212.15.008 Peningkatan kegiatan pemantauan, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan penanaman modal

1. Jumlah lokasi (usaha) terpantau. 65 lokasi. 65.000.000 90.000.000 25.000.000

1212.15.010 Penyelenggaraan pameran investasi

1. Jumlah promosi/pameran investasi . 2 kali. 100.000.000 100.000.000 0



113


SETELAH PERUBAHAN

TAMBAH / KURANG

1 2 3 4 5 6 7 = 6 - 5

1212.16 Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi

1.057.400.000 1.032.400.000 38.700.000

1212.16.007 Kajian kebijakan penanaman modal 1. Jumlah peraturan penanaman modal tersusun. 2 peraturan. 29.000.000 29.000.000 0

1212.16.010 Optimalisasi pelayanan terpadu perizinan dan non perizinan

1. Jumlah laporan izin (sesuai SOP). 1 laporan. 308.600.000 283.600.000 -25.000.000

1212.16.011 Aplikasi SIMPADU 1. Jumlah bulan Apl.SIMPADU terupdate. 12 bulan. 400.000.000 400.000.000 0

1212.16.015 Pengelolaan Website OSS 1. Jumlah bulan pengelolaan website. 12 bulan. 23.500.000 23.500.000 0

1212.16.019 Pengelolaan SPIPISE (Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi Secara Elektronik)

1. Jumlah bulan pengelolaan layanan SPIPISE .

12 bulan. 40.000.000 40.000.000 0

1212.16.020 Audit Standar ISO 9000 1. Jumlah Audit ISO. 2 kali. 43.500.000 43.500.000 0

1212.16.024 Penyusunan indeks kepuasan masyarakat

1. Tesusunnya Dokumen Indeks Kepuasan Masyarakat. 2 Dokumen. 75.000.000 75.000.000 0

1212.16.025 Klinik LKPM (Laporan Kegiatan Penanaman Modal)

1. Jumlah perusahaan yang terfasilitasi dalam klinik/pendampingan LKPM.

65 perusahaan.

50.000.000 50.000.000 0

1212.16.026 Fasilitasi Pengaduan Perijinan dan non Perijinan

1. Persentase pengaduan layanan perizinan dan non perijinan yang terselesaikan.

80 persen. 87.800.000 87.800.000 0

1212.17 Program penyiapan potensi sumberdaya, sarana, dan prasarana daerah

45.000.000 45.000.000 38.700.000

1212.17.004 Penyusunan Profil Investasi 1. Jumlah Dokumen Profil investasi. 1 Dokumen. 45.000.000 45.000.000 0


3002 KEUANGAN 134.000.000 134.000.000 0


134.000.000 134.000.000 38.700.000


1. Terlaksananya sosialisasi pelayanan perizinan. 21 kali. 134.000.000 134.000.000 0





114

Tabel IV.19 Prioritas Plafon Anggaran Sementara Perubahan APBD Kota Pekalongan TA 2018 Berdasarkan Program dan Kegiatan pada Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan Dan Olahraga


PERUBAHAN SETELAH


1 2 3 4 5 6 7 = 6 - 5


7.318.627.000 8.577.839.000 1.259.212.000

1213 KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA 4.073.339.000 5.323.051.000 1.249.712.000


713.825.000 771.305.000 57.480.000




12 bulan. 210.000.000 268.000.000 58.000.000


12 bulan. 67.250.000 67.250.000 0


12 bulan. 30.000.000 30.000.000 0


1. Jumlah bulan dalam penyediaan barang cetakan dan penggandaan.

12 bulan. 10.000.000 10.000.000 0


1. Jumlah bulan dalam penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor.

12 bulan. 10.075.000 10.075.000 0




12 bulan. 2.500.000 1.980.000 -520.000



1. Jumlah fasilitasi rapat koordinasi dan konsultasi luar daerah.

310 org/kali. 300.000.000 300.000.000 0



12 bulan. 25.000.000 25.000.000 0


610.000.000 615.232.000 62.712.000


1 unit. 62.000.000 42.000.000 -20.000.000


1. Jumlah Kendaraan dinas/operasional roda dua yang terpelihara secara rutin/berkala; 2. Jumlah Kendaraan dinas/operasional roda empat

1. 11 unit; 2. 4 mobil.

60.000.000 50.000.000 -10.000.000



115


PERUBAHAN SETELAH


1 2 3 4 5 6 7 = 6 - 5

yang terpelihara secara rutin/berkala.

1213.02.042 Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor 1. Jumlah gedung kantor yang direhabilitasi sedang berat.

1 unit/lokasi/ gedung.

150.000.000 150.000.000 0

1213.02.045 Penyusunan Detail Enginnering Jumlah dokumen Detail Endinnering tersusun. 3 dokumen. 150.000.000 200.000.000 50.000.000



70 item. 168.000.000 161.332.000 -6.668.000



12 bulan. 20.000.000 11.900.000 -8.100.000


45.500.000 45.500.000 62.712.000



2 dokumen. 8.000.000 8.000.000 0


1. Jumlah dokumen RKA, LAKIP dan Laporan-laporan Keuangan SKPD yang disusun.

6 dokumen. 8.000.000 8.000.000 0


1 dokumen. 12.000.000 12.000.000 0



12 bulan. 10.000.000 10.000.000 0

1213.06.020 Penyusunan revisi renstra 1. Jumlah dokumen revisi renstra. 1 dokumen. 7.500.000 7.500.000 0


72.014.000 72.014.000 62.712.000


1. Jumlah Jasa Tenaga Kontrak SKPD berdasarkan SK Walikota; 1. Jumlah bulan penyediaan jasa tenaga kon trak.

2 orang/bulan; 12 bulan.

52.014.000 52.014.000 0


2 pameran. 20.000.000 20.000.000 0

1213.16 Program peningkatan peran serta kepemudaan

702.500.000 702.500.000 62.712.000

1213.16.011 Pemilihan Pemuda Pelopor 1. JUMLAH PEMUDA PELOPOR YANG TERPILIH. 1 ORANG. 10.500.000 10.500.000 0

1213.16.012 Pekan seni 1. Jumlah cabang seni yang diperlombakan. 6 cabang. 63.500.000 63.500.000 0

1213.16.013 Bengkel seni 1. Jumlah cabang seni yang dibintek. 3 cabang. 46.000.000 46.000.000 0

1213.16.014 Kemah bakti pemuda 1. Jumlah pemuda yang mendapat juara dalam kemah bakti pemuda;

1 orang; 300 orang.

111.500.000 111.500.000 0



116


PERUBAHAN SETELAH


1 2 3 4 5 6 7 = 6 - 5

2. Jumlah pemuda yg mengikuti kemah bakti pemuda.

1213.16.015 Lomba wawasan wiyata mandala dan gerak jalan 28 km

1. Jumlah kejuaraan lomba wawasan wiyata mandala dan gerak jalan 28 km.

1 orang. 65.000.000 65.000.000 0

1213.16.016 Pembibitan dan pembinaan generasi muda

1. Jumlah generasi muda yang dibina. 150 orang. 64.000.000 64.000.000 0

1213.16.017 Upacara peringatan Hardiknas, Haornas dan Hari sumpah pemuda

Jumlah Upacara yang dilaksanakan 2 upacara 83.000.000 83.000.000 0

1213.16.022 Penyelenggaraan kompetisi olahraga dan seni tingkat kecamatan

1. Jumlah sekolah yang mengikuti kompetisi olahraga dan seni tingkat kecamatan; 2. Jumlah jenis lomba yang dikompetisikan.

145 sekolah/400 orang; 10 jenis lomba.

100.000.000 100.000.000 0

1213.16.023 Pendidikan dan pelatihan dasar kepemudaan

1. Jumlah siswa yang mengikuti pendidikan dan pelatihan dasar kepemudaan.

250 orang. 159.000.000 159.000.000 0

1213.20 Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga

1.085.500.000 1.082.500.000 59.712.000

1213.20.003 Pembibitan dan pembinaan olahragawan berbakat

1. Jumlah cabang olahraga pelajar yang terbina; 2. Jumlah Atlet yang dibina dalam rangka persiapan popda tk.provinsi.

21 cabang; 250 atlet.

150.000.000 150.000.000 0

1213.20.004 Pembinaan cabang olahraga prestasi di tingkat daerah

Jumlah cabang olahraga prestasi di tingkat daerah yang terbina.

21 cabor. 140.000.000 140.000.000 0

1213.20.006 Penyelenggaraan kompetisi olahraga pelajar tingkat kota

1. Jumlah cabang olahraga pelajar yang terbina; 2. Jumlah cabang lomba yang dipertandingka.

21 cabang; 21 cabang.

236.000.000 236.000.000 0

1213.20.011 Pengembangan olahraga rekreasi 1. Jumlah cabor yang dikembangkan. 5 cabor. 116.500.000 116.500.000 0

1213.20.026 Fasilitasi Olahraga Pelajar Tingkat Karesidenan/Provinsi

1. Jumlah cabang olahraga pelajar yang terbina; 2. Jumlah cabang olahraga yang diikiuti kontingen dalam kompetisi tingkat karesidenan/provinsi.

1. 21 cabor; 2. 21 cabang.

185.000.000 182.000.000 -3.000.000

1213.20.027 Pusat pelatihan olah raga daerah 1. Jumlah olahragawan yang terlatih. 120 orang. 73.000.000 73.000.000 0

1213.20.030 Kompetisi olahraga masyarakat 1. Jumlah cabang olahraga dalam kompetisi olahraga masyarakat.

10 cabang. 185.000.000 185.000.000 0

1213.21 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olah Raga

844.000.000 2.034.000.000 1.249.712.000

1213.21.007 Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana olah raga

Jumlah Sarana prasarana olahraga yang terpelihara secara rutin/berkala.

8 lokasi. 304.000.000 704.000.000 400.000.000

1213.21.008 Pengadaan Sarana dan Prasarana Olahraga

1. Jumlah pengurugan lapangan; 2. Pavingisasi.

1. 4 lokasi; 2. 1 lokasi.

540.000.000 1.330.000.000 790.000.000



117


PERUBAHAN SETELAH


1 2 3 4 5 6 7 = 6 - 5

1216 KEBUDAYAAN 3.245.288.000 3.254.788.000 9.500.000

1216.15 Program Pengembangan Nilai Budaya 711.278.000 737.498.000 1.275.932.000

1216.15.001 Pelestarian dan aktualisasi adat budaya daerah

1. Jumlah Event adat budaya daerah yang dilestarikan dan diaktualisasikan.

7 event. 671.278.000 697.498.000 26.220.000

1216.15.005 Pemberian dukungan, penghargaan dan kerjasama di bidang budaya

1. Jumlah lomba dalam pemberian dukungan penghargaan dan kerjasama di bidang budaya.

3 lomba. 40.000.000 40.000.000 0


2.018.500.000 1.945.280.000 1.202.712.000

1216.16.001 Fasilitasi partisipasi masyarakat dalam pengelolaan kekayaan budaya

1. Jumlah fasilitasi partisipasi masyarakat dalam pengelolaan kekayaan budaya.

2 lomba. 100.000.000 100.000.000 0

1216.16.006 Pengembangan kebudayaan dan pariwisata

1. Jumlah event/kegiatan yang diselenggarakan dalam pengembangan kebudayaan dan pariwisata.

6 event. 255.000.000 181.780.000 -73.220.000

1216.16.014 Fasilitasi kerjasama pusaka budaya 1. Jumlah kegiatan yang terfasilitasi. 1 kegiatan. 31.500.000 31.500.000 0

1216.16.016 Fasilitasi komunitas seni dan budaya 1. Jumlah komunitas seni dan budaya yang terfasilitasi.

5 komunitas. 743.000.000 743.000.000 0

1216.16.017 Pengelolaan museum batik 1. Jumlah bulan dalam pemeliharaan dan pengelolaan museum batik.

12 bulan. 889.000.000 889.000.000 0


140.750.000 140.750.000 1.202.712.000

1216.17.004 Fasilitasi perkembangan keragaman budaya daerah

1. Jumlah sanggar seni rakyat yang terfasilitasi. 5 kelompok. 100.000.000 100.000.000 0

1216.17.007 Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pengembangan keanekaragaman budaya

1. Jumlah dokumen Monitoring evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pengembangan keanekaragaman budaya.

1 dokumen. 20.000.000 20.000.000 0

1216.17.008 Inventarisasi Benda Cagar Budaya 1. Jumlah dokumen dalam kegaiatan Inventaris Benda Cagar Budaya.

1 dokumen. 20.750.000 20.750.000 0


374.760.000 431.260.000 1.259.212.000

1216.19.001 Dukungan festival/parade seni budaya daerah (festival pekalongan tempo dulu)

1. Jumlah kegiatan Dukungan festival/parade seni budaya daerah (Festival pekalongan tempo dulu).

4 kegiatan. 374.760.000 431.260.000 56.500.000



118


PERUBAHAN SETELAH


1 2 3 4 5 6 7 = 6 - 5

20 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN 2.534.575.000 2.534.575.000 0

2002 PARIWISATA 2.534.575.000 2.534.575.000 0


235.000.000 237.850.000 1.262.062.000

2002.15.005 Pelaksanaan promosi pariwisata nusantara di dalam dan di luar negeri

1. Jumlah bulan promosi pariwisata Kota Pekalongan. 12 bulan. 130.000.000 130.000.000 0

2002.15.010 Fasilitasi dukungan pemasaran obyek wisata

1. Jumlah kegiatan yang mendapat fasilitasi dukungan pemasaran obyek wisata.

9 kegiatan . 105.000.000 107.850.000 2.850.000


2.059.075.000 2.034.915.000 1.237.902.000

2002.16.008 Pemeliharaan Rutin/Berkala Obyek Wisata

1. Jumlah obyek wisata yang terpelihara secara rutin/berkala.

3 Lokasi. 466.200.000 440.450.000 -25.750.000

2002.16.010 Pengembangan Obyek Wisata Pasir Kencana

1. Jumlah pekerjaan dalam pengembangan obyek wisata pasir kencana (pentaan PK5, parkir dan Gazebo di Pantai Slamaran).

4 pekerjaan. 1.342.875.000 1.340.025.000 -2.850.000

2002.16.013 Fasilitasi Pusat Informasi Wisata / Tourist Information Center

1. Jumlah workshop promosi pariwisata bagi biro perjalanan yang terfasilitasi; 2. Jumlah bulan TIC mendapatkan fasilitasi.

1 Kegiatan; 12 bulan.

250.000.000 254.440.000 4.440.000

2002.17 Program pengembangan Kemitraan 240.500.000 261.810.000 1.259.212.000

2002.17.003 Pengembangan SDM di bidang kebudayaan dan pariwisata bekerjasama dengan lembaga lainnya

1. Jumlah kegiatan peningkatan SDM pelaku jasa pariwisata yang dilaksanakan.

1 kegiatan. 25.000.000 25.000.000 0

2002.17.005 Pelaksanaan koordinasi pembangunan kemitraan pariwisata

1. Jumlah pameran nasional dan regional terlaksana. 3 pameran. 67.000.000 67.000.000 0

2002.17.007 Pengembangan sumber daya manusia dan profesionalisme bidang pariwisata

1. Jumlah kegiatan yang terselenggara (pemilihan duta wisata dan Pokdarwis)Tk.Kota dan Provinsi.

1 kegiatan. 128.500.000 149.810.000 21.310.000

2002.17.009 Monitoring, evaluasi dan pelaporan 1. Jumlah usaha wisata yang termonitor/terbina. 8 Lokasi. 20.000.000 20.000.000 0





119

Tabel IV.20 Prioritas Plafon Anggaran Sementara Perubahan APBD Kota Pekalongan TA 2018 Berdasarkan Program dan Kegiatan pada Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan


PERUBAHAN SETELAH


1 2 3 4 5 6 7 = 6 - 5


2.736.000.000 2.932.150.000 196.150.000

1217 PERPUSTAKAAN 2.010.400.000 2.213.150.000 202.750.000


622.620.000 743.420.000 120.800.000




12 bulan. 281.100.000 367.100.000 86.000.000


12 bulan. 40.000.000 40.000.000 0


12 bulan. 102.642.000 102.642.000 0


12 bulan. 25.300.000 25.300.000 0



12 bulan. 10.838.000 10.838.000 0



12 bulan. 6.000.000 6.000.000 0


12 bulan. 5.090.000 5.090.000 0



12 bulan. 5.460.000 5.460.000 0


12 bulan. 50.090.000 50.090.000 0



12 bulan. 94.200.000 129.000.000 34.800.000


385.980.000 467.930.000 202.750.000

1217.02.022 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 1. Jumlah bulan pemeliharan gedung kantor . 12 bulan. 39.060.000 57.260.000 18.200.000


1. Jumlah bulan pemeliharaan kendaraan dinas/operasional.

12 bulan. 106.920.000 106.920.000 0



120


PERUBAHAN SETELAH


1 2 3 4 5 6 7 = 6 - 5


1. Jumlah pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor.

15 unit. 203.900.000 258.900.000 55.000.000



12 bulan. 36.100.000 44.850.000 8.750.000


1217.03.005 Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu 1. Jumlah pakaian khusus hari-hari tertentu yang diadakan.

40 stel. 7.500.000 7.500.000 0


20.300.000 20.300.000 202.750.000


1. Jumlah dokumen rencana kerja dan evaluasi pelaksanaan kegiatan/program yang disusun .

3 dokumen. 7.500.000 7.500.000 0


1. Jumlah dokumen RKA, LAKIP dan Laporan-laporan Keuangan SKPD yang disusun.

4 dokumen. 4.800.000 4.800.000 0


1 dokumen. 8.000.000 8.000.000 0


20.000.000 20.000.000 202.750.000


3 kali. 20.000.000 20.000.000 0

1217.21 Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan

954.000.000 954.000.000 202.750.000

1217.21.001 Pemasyarakatan minat dan kebiasaan membaca

1. Jumlah penyelenggaraan Workshop, Lomba Minat Baca Pelajar dan Masyarakat.

3 kegiatan. 81.000.000 81.000.000 0

1217.21.002 Pengembangan minat dan budaya baca 1. layanan perpustakaan keliling ; 2. Jumlah pendampingan peningkatan minat baca perpustakaan masyarakat.

160 lokasi; 60 perpusmas.

150.000.000 150.000.000 0

1217.21.003 Pembinaan dan Stimulasi Perpustakaan di Daerah

1. terlaksananya supervisi database perpustakaan sekolah.

40 sekolah. 33.000.000 33.000.000 0

1217.21.005 Penyediaan bantuan pengembangan perpustakaan dan minat baca di daerah

1. terlaksananya pendampingan pengelolaan perpustakaan masyarakat.

150 perpusmas.

180.000.000 180.000.000 0

1217.21.008 Publikasi dan sosialisasi minat dan budaya baca

1. terfasilitasinya publikasi dan sosialisasi minat dan budaya baca.

3 event. 150.000.000 150.000.000 0



121


PERUBAHAN SETELAH


1 2 3 4 5 6 7 = 6 - 5

1217.21.009 Penyediaan bahan pustaka perpustakaan umum daerah

1. Bertambahnya koleksi perpustakaan umum daerah .

2100 buku. 210.000.000 210.000.000 0

1217.21.010 Pengembangan Sistem Informasi Perpustakaan

1. Bertambahnya koleksi digital perpustakaan; 2. Terlaksananya update data base koleksi perpustakaan.

1000 konten; 7500 buku.

100.000.000 100.000.000 0

1217.21.011 Pengembangan infrastruktur TIK perpustakaan

1. Tersedianya Union Catalog System Perpustakaan.

20 persen. 50.000.000 50.000.000 0

1218 KEARSIPAN 725.600.000 719.000.000 -6.600.000

1218.16 Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah

535.600.000 529.000.000 196.150.000

1218.16.002 Pendataan dan penataan dokumen/arsip daerah

1. Jumlah Arsip terselamatkan dari SKPD. 25000 Berkas. 379.200.000 372.600.000 -6.600.000

1218.16.003 Penduplikasian dokumen/arsip daerah dalam bentuk informatika

1. Jumlah Penduplikasian dokumen/arsip daerah dalam bentuk informatika .

20000 berkas. 76.400.000 76.400.000 0

1218.16.005 Pemeliharaan rutin/berkala arsip daerah 1. Pemeliharaan rutin/berkala arsip daerah . 7500 Arsip. 80.000.000 80.000.000 0

1218.17 Program pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana kearsipan

20.000.000 20.000.000 196.150.000

1218.17.003 Monitoring, evaluasi dan pelaporan kondisi situasi data

1. Monitoring, evaluasi dan pelaporan kondisi situasi data.

50 SKPD. 20.000.000 20.000.000 0

1218.18 Program peningkatan kualitas pelayanan informasi

170.000.000 170.000.000 196.150.000

1218.18.003 Sosialisasi/penyuluhan kearsipan dilingkungan instansi pemerintah/swasta

1. Sosialisasi/penyuluhan kearsipan dilingkungan instansi pemerintah/swasta .

50 SKPD. 100.000.000 100.000.000 0

1218.18.005 Penelusuran Sejarah Lisan dan Kearifan Lokal

1. Penelusuran Sejarah Lisan dan Kearifan Lokal . 300 Buku. 70.000.000 70.000.000 0





122

Tabel IV.21 Prioritas Plafon Anggaran Sementara Perubahan APBD Kota Pekalongan TA 2018 Berdasarkan Program dan Kegiatan pada Dinas Kelautan Dan Perikanan


PERUBAHAN SETELAH


1 2 3 4 5 6 7 = 6 - 5

20 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN 4.239.760.000 4.228.700.000 -11.060.000

2001 KELAUTAN DAN PERIKANAN 4.239.760.000 4.228.700.000 -11.060.000


553.560.000 602.710.000 49.150.000




12 Bulan. 120.000.000 160.900.000 40.900.000


12 Bulan. 46.200.000 46.200.000 0


12 bulan. 93.200.000 93.200.000 0


12 Bulan. 20.000.000 26.000.000 6.000.000



12 Bulan. 7.500.000 9.500.000 2.000.000


1. Jumlah bulan penyediaan komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor.

12 Bulan. 5.000.000 5.000.000 0

2001.01.014 Penyediaan peralatan rumah tangga 1. Jumlah bulan penyediaan peralatan rumah tangga. 12 Bulan. 4.000.000 4.250.000 250.000


1. Jumlah bulan penyediaan surat kabar / majalah dan peraturan perundang - undangan.

12 Bulan. 2.500.000 2.500.000 0

2001.01.017 Penyediaan makanan dan minuman 1. Jumlah bulan penyediaan peralatan makanan dan minuman.

11 Bulan. 53.360.000 53.360.000 0



200 org/kali. 200.000.000 200.000.000 0


253.700.000 276.700.000 72.150.000

2001.02.022 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 1. Jumlah gedung kantor yang terpelihara secara rutin / berkala.

12 Bulan. 50.000.000 50.000.000 0


1. Jumlah kendaraan dinas /operasional yang terpelihara secara rutin / berkala.

36 Kendaraan. 76.200.000 76.200.000 0

2001.02.029 Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur 1. Jumlah meubelair yang terpeliharan secara rutin / berkala .

12 Bulan. 2.500.000 2.500.000 0



123


PERUBAHAN SETELAH


1 2 3 4 5 6 7 = 6 - 5

2001.02.034 Pemeliharaan dan Operasional Alat-alat Berat

1. Jumlah alat berat yang terpelihara secara rutin / berkala dan beroperasi.

12 Bulan. 30.000.000 50.000.000 20.000.000



16 unit. 75.000.000 78.000.000 3.000.000


1. Jumlah bulan pemeliharaan secara rutin / berkala peralatan dan perlengkapan gedung kantor.

12 Bulan. 20.000.000 20.000.000 0


33.500.000 33.500.000 72.150.000



6 dokumen. 7.500.000 7.500.000 0



6 dokumen. 7.500.000 7.500.000 0

2001.06.007 Penyusunan Profil Perangkat Daerah 1. Jumlah dokumen profil bidang Perikanan Tangkap & Budidaya yang disusun.

2 dokumen. 11.000.000 11.000.000 0



12 Bulan. 7.500.000 7.500.000 0


20.000.000 20.000.000 72.150.000


3 kali. 20.000.000 20.000.000 0

2001.15 Program pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir

40.000.000 40.000.000 72.150.000

2001.15.006 Pemberdayaan Nelayan pada Musim Paceklik

1. Terlaksananya pelatihan untuk nelayan. 30 orang. 40.000.000 40.000.000 0

2001.20 Program pengembangan budidaya perikanan

180.000.000 180.000.000 72.150.000

2001.20.001 Pengembangan bibit ikan unggul 1. Jumlah Fasilitasi operasional BBI; 2. Jumlah fasilitasi termonitornya kesehatan ikan.

12 bulan; 20 kelompok.

100.000.000 100.000.000 0

2001.20.029 Pendidikan dan pelatihan budidaya ikan 1. Terlaksananya Bintek CBIB. 160 Orang. 30.000.000 30.000.000 0

2001.20.030 Peningkatan sarana dan prasarana perikanan budidaya

- 50.000.000 50.000.000 0



124


PERUBAHAN SETELAH


1 2 3 4 5 6 7 = 6 - 5

2001.21 Program pengembangan perikanan tangkap

2.619.000.000 2.536.100.000 -10.750.000

2001.21.001 Pendampingan pada kelompok nelayan perikanan tangkap

1. Jumlah kelompok nelayan yang terbina / tersuluh. 33 Kelompok. 36.000.000 36.000.000 0

2001.21.009 Pengelolaan Tempat Pelelangan Ikan 1. Jumlah Bulan Fasilitasi Sarana & Prasarana Pelelangan TPI untuk meningkatkan PAD; 2. Jumlah bulan fasilitasi gaji karyawan TPI; 3. Jumlah bulan sewa Gedung dan Pelataran TPI.

12 bulan; 47 Orang; 1 Th.

2.583.000.000 2.500.100.000 -82.900.000

2001.28 Program Pengembangan Agribisnis Perikanan

360.000.000 359.690.000 -11.060.000

2001.28.001 Lomba cipta olahan kudapan berbahan baku produk perikanan

1. Jumlah tim yang mengikuti lomba pengolahan makanan berbahan baku ikan.

70 tim. 45.000.000 45.000.000 0

2001.28.002 Fasilitasi Promosi Produksi Hasil Perikanan

1. Jumlah fasilitasi pelaksanaan bazar; 2. Jumlah ikut keikutsertaan pameran tingkat nasional dan regional; 3. gaji operator rumah kemasan.

36 kali; 2 kali; 24 bulan.

100.000.000 100.000.000 0

2001.28.003 Gerakan Gemar Makan Ikan 1. Jumlah Siswa Yang Mengikuti Gerakan Gemar Makan Ikan di Kota Pekalongan.

750 Siswa. 100.000.000 100.000.000 0

2001.28.007 Pengelolaan technopark perikanan 1. Jumlah Bulan Fasilitasi Pengelolaan Technopark Perikanan; 2. Jumlah Kelompok Tenant Yang Terfasilitasi Rakornya.

12 bulan; 10 Kelompok Tenant.

80.000.000 79.690.000 -310.000

2001.28.008 Pengembangan ketrampilan masyarakat pesisir

1. Jumlah orang yang terlatih dalam pengolahan ikan. 50 orang /kali. 35.000.000 35.000.000 0

2001.40 Program Konservasi Sumber Daya Pesisir dan Kelautan

130.000.000 130.000.000 -11.060.000

2001.40.001 Bersih Pantai 1. Jumlah fasilitasi bersih pantai. 6 kali. 40.000.000 40.000.000 0

2001.40.003 Pengelolaan Pusat Informasi Mangrove 1. Jumlah bulan pengelolaan PIM; 2. Jumlah peserta yang mengikluti pelatihan pemanfaatan mangrove.

12 bulan; 40 peserta.

90.000.000 90.000.000 0

2001.41 Program Pengembangan Kawasan Pesisir

50.000.000 50.000.000 -11.060.000

2001.41.005 Fasilitasi pengembangan wilayah pesisir 1. terlaksananya pembinaan nelayan. 150 orang. 50.000.000 50.000.000 0





125

Tabel IV.22 Prioritas Plafon Anggaran Sementara Perubahan APBD Kota Pekalongan TA 2018 Berdasarkan Program dan Kegiatan pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian Dan Pengembangan Daerah


PERUBAHAN SETELAH


1 2 3 4 5 6 7 = 6 - 5

30 URUSAN PENUNJANG 6.434.707.000 6.585.867.000 151.160.000

3001 PERENCANAAN PEMBANGUNAN 4.801.227.000 4.945.387.000 144.160.000


836.600.000 929.760.000 93.160.000



1. Jumlah bulan penyediaan jasa telpon, internet dan air bersih.

12 bulan. 52.000.000 69.160.000 17.160.000

3001.01.007 Penyediaan jasa administrasi keuangan 1. Jumlah bulan penyediaan jasa administrasi keuangan .

12 bulan. 36.100.000 36.100.000 0


12 bulan. 40.000.000 40.000.000 0


12 bulan. 50.000.000 50.000.000 0



12 bulan . 20.000.000 20.000.000 0


1. Jumlah bulan penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor;

12 bulan;

2.500.000 2.500.000 0

3001.01.014 Penyediaan peralatan rumah tangga 1. Jumlah bulan penyediaan peralatan rumah tangga; 12 bulan; 3.000.000 3.000.000 0


1. Jumlah bulan penyediaan surat kabar/majalah dan peraturan perundang-undangan;

12 bulan; 6.000.000 6.000.000 0

3001.01.017 Penyediaan makanan dan minuman 1. Jumlah bulan penyediaan makanan dan minuman ; 2. Persentase pelaksanaan surat-menyurat, sumberdaya air dan listrik, ATK, cetak dan penggandaan, makan dan minum, serta rapat koordinasi dan konsultasi.

11 bulan; 72.000.000 83.000.000 11.000.000


1. Jumlah terfasilitasinya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi luar daerah;

340 kali; 550.000.000 615.000.000 65.000.000


190.000.000 198.500.000 101.660.000


1. Jumlah terpeliharanya kendaraan dinas/operasional, biaya kendaaan pajak kendaraan bermotor, BM dan jasa pengemudi ;

18 unit; 65.000.000 73.500.000 8.500.000



126


PERUBAHAN SETELAH


1 2 3 4 5 6 7 = 6 - 5


1. Jumlah peralatan dan perlengkapan gedung kantor yang disediakan.

19 unit. 95.000.000 95.000.000 0


1. Jumlah bulan terpeliharanya peralatan dan perlengkapan gedung kantor;

12 bulan; 30.000.000 30.000.000 0


65.400.000 40.400.000 76.660.000


1. Jumlah dokumen rencana kerja dan evaluasi pelaksanaan kegiatan/program yang disusun;

2 dokumen; 7.700.000 7.700.000 0


1. Jumlah dokumen RKA, LKjIP dan Laporan-Laporan Keuangan Perangkat Daerah yang disusun.

4 dokumen. 7.700.000 7.700.000 0


1. Jumlah bulan terfasilitasinya kegiatan monitoring dan evaluasi perangkat daerah.

12 bulan. 50.000.000 25.000.000 -25.000.000


46.007.000 81.007.000 111.660.000



1 orang/bulan. 26.007.000 26.007.000 0


3 kali. 20.000.000 20.000.000 0

3001.07.015 Audit dan surveilance ISO 1. Jumlah dokumen ISO 9001:2015. 1 dokumen. 0 35.000.000 35.000.000


125.000.000 125.000.000 111.660.000

3001.15.002 Penyusunan dan pengumpulan data/informasi kebutuhan penyusunan dokumen perencanaan

1. Jumlah dokumen profil data PD. 1 Dokumen. 25.000.000 25.000.000 0

3001.15.021 Pengembangan Sistim Informasi Pembangunan Daerah (SIPD)(Bantuan Provinsi)

1. Jumlah dokumen SIPD. 2 dokumen. 100.000.000 100.000.000 0

3001.16 Program Kerjasama Pembangunan 120.000.000 120.000.000 111.660.000

3001.16.008 Fasilitasi FEDEP (Bantuan Provinsi) 1. Jumlah lembaga yang terfasilitasi yang terlibat dalam pembangunan Kota Pekalongan.

1 lembaga. 120.000.000 120.000.000 0



127


PERUBAHAN SETELAH


1 2 3 4 5 6 7 = 6 - 5


160.000.000 189.500.000 141.160.000

3001.20.017 Fasilitasi BKPRD (Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah)

1. Jumlah dokumen rekomendasi/laporan BKPRD Kota Pekalongan dalam upaya penataan ruang di Kota Pekalongan.

1 dokumen. 125.000.000 154.500.000 29.500.000

3001.20.018 Fasilitasi Kelembagaan AMPL (Air Minum dan Penyehatan Lingkungan)

1. Jumlah dokumen rekomendasi / laporan AMPL Kota Pekalongan.

1 dokumen. 35.000.000 35.000.000 0


2.200.000.000 2.203.000.000 144.160.000

3001.21.014 Koordinasi perencanaan dan pelaporan dana APBN dan APBD Provinsi

1. Laporan pelaksanaan kegiatan yang bersumber dari APBN (DAK).

4 dokumen. 110.000.000 115.000.000 5.000.000

3001.21.017 Perencanaan Pembangunan Daerah 1. Tes perub indikator. 1 Kali. 750.000.000 750.000.000 0

3001.21.029 Koordinasi perencanaan pembangunan bidang sosial dan budaya

1. Jumlah dokumen koordinasi perencanaan pembangunan bidang sosial budaya.

1 dokumen. 40.000.000 40.000.000 0

3001.21.030 Koordinasi perencanaan pembangunan bidang pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat

1. Jumlah dokumen koordinasi perencanaan pembangunan bidang pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat.

1 dokumen. 40.000.000 40.000.000 0

3001.21.031 Koordinasi perencanaan pembangunan bidang sarana dan prasarana

1. Jumlah dokumen koordinasi perencanaan pembangunan bidang sarana dan prasarana.

1 dokumen. 40.000.000 50.000.000 10.000.000

3001.21.036 Koordinasi perencanaan pembangunan bidang ekonomi

1. Jumlah dokumen koordinasi perencanaan pembangunan bidang ekonomi .

2 dokumen. 190.000.000 190.000.000 0

3001.21.044 Fasilitasi Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender

1. Jumlah dokumen perencanaan dan penganggaran responsif gender.

1 dokumen. 75.000.000 75.000.000 0

3001.21.045 Penyusunan KUA-PPAS APBD 1. Jumlah dokumen KUA PPAS Perubahan APBD 2018 dan KUA PPAS APBD 2019.

2 dokumen. 400.000.000 400.000.000 0

3001.21.049 Monitoring program kegiatan dan evaluasi RKPD

1. Laporan evaluasi RKPD. 4 dokumen. 155.000.000 143.000.000 -12.000.000

3001.21.051 Revisi RPJMD 1. Dokumen Revisi RPJMD yg disusun. 1 dokumen. 400.000.000 400.000.000 0


120.000.000 148.000.000 172.160.000

3001.23.019 Pengembangan Kelembagaan Forum Pendidikan Untuk Semua (PUS) Kota Pekalongan

1. Jumlah dokumen PUS dan EDI Kota Pekalongan. 1 dokumen. 70.000.000 70.000.000 0

3001.23.037 Koordinasi dalam upaya mendukung penanggulangan GAKY (Bantuan

1. Jumlah dokumen kegiatan dalam upaya mendukung penanggulangan GAKY.

1 dokumen. 50.000.000 78.000.000 28.000.000



128


PERUBAHAN SETELAH


1 2 3 4 5 6 7 = 6 - 5

Provinsi)


623.220.000 623.220.000 172.160.000

3001.24.029 Fasilitasi NUSP-2 1. Jumlah dokumen NUSP Tahap 2. 5 dokumen. 100.000.000 100.000.000 0

3001.24.030 Penyusunan rencana tata bangunan dan lingkungan (RTBL)

1. Jumlah dokumen RTBL. 2 dokumen . 350.000.000 350.000.000 0

3001.24.031 Penyusunan master plan smart city Kota Pekalongan

1. Jumlah dokumen master plan smart city Kota Pekalongan; 2. Jumlah dokumen perencanaan prasarana wilayah dan SUmber Daya Alam.

1 dokumen; 3 dokumen.

173.220.000 173.220.000 0


315.000.000 287.000.000 144.160.000

3001.26.007 Fasilitasi TKPKD (Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah)(Bantuan Keuangan)

1. Jumlah dokumen penanggulangan kemiskinan di daerah.

1 dokumen. 150.000.000 158.000.000 8.000.000

3001.26.017 Monitoring dan Evaluasi Capaian SDGs 1. Monitoring dan Evaluasi Capaian SDGs . 1 dokumen. 55.000.000 49.000.000 -6.000.000

3001.26.022 Fasilitasi kelompok bangun perkotaan 1. Jumlah dokumen kelompok bangun perkotaan. 1 dokumen. 55.000.000 80.000.000 25.000.000

3001.26.023 Monitoring dan evaluasi pembangunan berbasis masyarakat

1. Jumlah dokumen Monitoring dan Evaluasi Berbasis Masyarakat.

1 dokumen. 55.000.000 0 -55.000.000

3004 PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN 1.633.480.000 1.640.480.000 7.000.000

3004.15 Program pengkajian dan penelitian 968.480.000 982.700.000 158.380.000

3004.15.005 Fasilitasi Jaringan Penelitian dan Pengembangan Kota Pekalongan

1. Pusat pelayanan yang dapat memberikan pelayanan Rekomendasi Izin Riset dan Informasi Kelitbangan; 2. Aplikasi kelitbangan yang dapat dikembangkan; 3. Jumlah FGD/Workshop Kelitbangan.

1 Pusat Layanan; 1 Aplikasi; 1 kali.

159.160.000 151.280.000 -7.880.000

3004.15.006 Penyusunan Jurnal Penelitian dan Pengembangan

1. Jumlah jurnal penelitian dan pengembangan yang tersusun dan dipublikasikan.

1 Jurnal. 25.000.000 25.000.000 0

3004.15.015 Riset unggulan daerah 1. Jumlah Riset Unggulan yang terfasilitasi . 5 riset. 175.000.000 201.600.000 26.600.000

3004.15.017 Fasilitasi dewan riset daerah 1. Jumlah Kajian dan rekomendasi (Naskah Dinas) Dewan Riset Daerah yang tersusun.

2 kajian/riset. 134.320.000 141.820.000 7.500.000

3004.15.018 Fasilitasi riset bersama dengan lembaga penelitian dan pengembangan

1. Jumlah Kajian yang tersusun. 3 kajian/riset. 275.000.000 276.000.000 1.000.000

3004.15.019 Pengabdian masyarakat berbasis pemberdayaan

1. Jumlah workshop Pengabdian Masyarakat. 4 kali. 200.000.000 187.000.000 -13.000.000



129


PERUBAHAN SETELAH


1 2 3 4 5 6 7 = 6 - 5

3004.16 Program Pengembangan IPTEK dan inovasi daerah

665.000.000 657.780.000 151.160.000

3004.16.002 Pameran Inovasi dan Kreatifitas Pembangunan Kota Pekalongan

1. Jumlah Stand yang mengikuti Pameran Inovasi dan Kreatifitas Pembangunan Kota Pekalongan.

27 stand. 380.000.000 380.000.000 0

3004.16.004 Fasilitasi sistem inovasi daerah (SID) 1. Jumlah FGD/Raker/Rakor/Workshop Tim Koordinasi Penguatan Sistem Inovasi Daerah Kota Pekalongan yang terfasilitasi .

5 kali. 100.000.000 98.700.000 -1.300.000

3004.16.007 Fasilitasi Pengembangan Teknopark 1. Jumlah Rakor dan sosialisasi pengembangan Technopark yang terfasilitasi .

8 kali. 100.000.000 94.080.000 -5.920.000

3004.16.009 Fasilitasi kegiatan pengembangan kreatifitas teknologi

1. Pemenang Krenova yang terseleksi ide kreatif ; 2. Pameran Produk Inovasi yang diikuti oleh peserta dan difasilitasi Pemerintah Kota Pekalongan.

4 Pemenang; 1 Event.

85.000.000 85.000.000 0





130

Tabel IV.23 Prioritas Plafon Anggaran Sementara Perubahan APBD Kota Pekalongan TA 2018 Berdasarkan Program dan Kegiatan pada Badan Keuangan Daerah


PERUBAHAN SETELAH


1 2 3 4 5 6 7 = 6 - 5


3002 KEUANGAN 11.481.057.000 12.418.107.000 937.050.000


1.981.800.000 2.188.500.000 206.700.000




12 bulan. 513.000.000 513.000.000 0


12 bulan. 103.000.000 103.000.000 0

3002.01.008 Penyediaan jasa kebersihan kantor 1. jumlah bulan penyediaan jasa kebersihan kantor. 12 bulan. 105.000.000 105.000.000 0


12 bulan. 210.000.000 210.000.000 0



12 bulan. 82.300.000 80.000.000 -2.300.000



12 bulan. 10.000.000 10.000.000 0

3002.01.014 Penyediaan peralatan rumah tangga 1. Jumlah bulan penyediaan peralatan rumah tangga. 12 bulan. 13.000.000 22.000.000 9.000.000



12 bulan. 2.500.000 2.500.000 0




350 orang/kali.

650.000.000 850.000.000 200.000.000


1. jumlah bulan penyediaan barang cetakan dan penggandaaan administrasi pengelolaan pendapatan.

12 bulan. 170.000.000 170.000.000 0


2.823.350.000 2.890.500.000 273.850.000


1. jumlah kendaraan dinas/operasional roda 4 yang diadakan.

5 unit. 1.125.000.000 1.125.000.000 0



131


PERUBAHAN SETELAH


1 2 3 4 5 6 7 = 6 - 5


1. jumlah kendaraan dinas/operasional roda 2 yang diadakan.

20 unit. 364.500.000 364.500.000 0


1 unit. 300.000.000 300.000.000 0



49 unit. 151.000.000 151.000.000 0

3002.02.042 Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor 1. Jumlah rumah dinas yang terehabilitasi sedang/berat.

1 unit. 385.000.000 385.000.000 0

3002.02.043 Rehabilitasi sedang/berat mobil jabatan 1. Jumlah mobil jabatan yang direhabilitasi . 3 unit. 20.000.000 40.000.000 20.000.000

3002.02.055 Pemeliharaan rutin/berkala gedung / aset daerah lainnya

1. Jumlah gedung/aset daerah lainnya yang terehabilitasi secara rutin/berkala.

1 unit. 75.000.000 85.000.000 10.000.000

3002.02.056 Rehabilitasi sedang/berat gedung/aset daerah lainnya

1. Jumlah gedung/aset daerah lainnya yang terehabilitasi sedang/berat .

1 unit. 217.850.000 190.000.000 -27.850.000



13 unit. 135.000.000 200.000.000 65.000.000



12 bulan. 50.000.000 50.000.000 0


130.000.000 150.000.000 293.850.000

3002.06.003 Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran

1. Jumlah laporan prognosis dan realisasi anggaran yang disusun.

14 laporan. 100.000.000 120.000.000 20.000.000



14 dokumen. 10.000.000 10.000.000 0



6 dokumen. 10.000.000 10.000.000 0


1 dokumen. 10.000.000 10.000.000 0



132


PERUBAHAN SETELAH


1 2 3 4 5 6 7 = 6 - 5


46.007.000 46.007.000 293.850.000



12 orang/bulan.

26.007.000 26.007.000 0


3 kali. 20.000.000 20.000.000 0


3.565.000.000 3.818.000.000 546.850.000

3002.17.002 Penyusunan standar satuan harga 1. Jumlah dokumen standar satuan harga yang disusun.

2 dokumen. 100.000.000 100.000.000 0

3002.17.004 Penyusunan sistem dan prosedur pengelolaan keuangan daerah

1. Jumlah sistem dan prosedur pengelolaan keuangan daerah yang disusun.

1 sisdur. 65.000.000 62.000.000 -3.000.000

3002.17.006 Penyusunan Raperda tentang APBD dan Raperwal tentang Penjabaran APBD

1. Jumlah bahan sidang Raperda dan Raperwal APBD.

4 dokumen. 300.000.000 300.000.000 0

3002.17.008 Penyusunan Raperda tentang Perubahan APBD dan Raperwal tentang Penjabaran Perubahan APBD

1. Jumlah bahan sidang Perda dan Perwal Perubahan APBD Kota Pekalonganyang disusun.

4 dokumen. 240.000.000 240.000.000 0

3002.17.014 Sosialisasi paket regulasi tentang pengelolaan keuangan daerah

1. Jumlah pejabat penatausahaan yang meningkat pengetahuanya tentang pengelolaan keuda.

300 orang. 50.000.000 50.000.000 0

3002.17.016 Peningkatan manajemen aset/barang daerah

1. Jumlah OPD yang didampingi dalam pengelolaan barang daerah dan persediaan;

31 OPD; 640.000.000 805.000.000 165.000.000

3002.17.018 Revaluasi/appraisal aset/barang daerah 1. Jumlah jenis BMD yang akan dihapus. 3 jenis. 100.000.000 100.000.000 0

3002.17.022 Pendampingan pengelolaan keuangan daerah

1. Jumlah bulan pelaksanaan pengelolaan keuda yang transparan dan akuntabel.

12 bulan. 120.000.000 150.000.000 30.000.000

3002.17.023 Fasilitasi pengelolaan belanja hibah dan bantuan sosial

1. Jumlah bulan penyediaan fasilitasi pengelolaan belanja hibah dan bantuan sosial .

12 bulan. 160.000.000 160.000.000 0

3002.17.024 Pengendalian dan Penerbitan Dokumen Penatausahaan Keuangan SKPKD

1. Jumlah dokumen SPJ PD/Unit Kerja yang diverifikasi dan dicetak.

67 67 PD/Unit Kerja.

234.000.000 244.000.000 10.000.000

3002.17.031 Penyusunan daftar kebutuhan barang daerah

1. Jumlah buku daftar kebutuhan dan pemeliharaan barang daerah.

2 buku. 50.000.000 50.000.000 0



133


PERUBAHAN SETELAH


1 2 3 4 5 6 7 = 6 - 5

3002.17.036 Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Keuangan Daerah

1. Jumlah bulan pelaksanaan monitoring dan evaluasi pengelolaan keuangan daerah.

12 bulan. 75.000.000 65.000.000 -10.000.000

3002.17.043 Penataan Dokumentasi Administrasi Pengelolaan Keuangan Daerah

1. Jumlah publikasi/sosialisasi dan pendokumentasian arsip keuangan daerah.

2 kali. 105.000.000 105.000.000 0

3002.17.047 Asistensi Penyusunan RKA Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

1. Jumlah sistensi RKA PD/Unit Kerja yang dilaksankan.

67 PD/Unit Kerja.

175.000.000 175.000.000 0

3002.17.051 Penyusunan dan Pelaporan SPT Masa tahunan PPh Ps 21 PNS

1. Jumlah entri bukti potong PPh Ps 21 gaji PNS Kota Pekalongan yang diterbitkan dan laporan massa tahunan PPh 21 gaji PNS Kota Pekalongan.

3200 data. 20.000.000 20.000.000 0

3002.17.069 Fasilitasi Peningkatan Koordinasi Perencanaan Anggaran

1. Jumlah pelaksanaan koordinasi perencanaan anggaran dan penyusunan raperwal/perwal di Kota Pekalongan; 2. Jumlah koordinasi perencanaan anggaran.

12 bulan; 6 kali.

50.000.000 50.000.000 0

3002.17.077 Penyusunan Raperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD dan Raperwal tentang Penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD

1. Jumlah dokumen Perda dan Perwal LKD yang disusun.

2 dokumen. 350.000.000 375.000.000 25.000.000

3002.17.078 Fasilitasi MP TP-TGR 1. Jumlah bulan pelaksanaan rapat-rapat MP TP-TGR. 12 bulan. 41.000.000 42.000.000 1.000.000

3002.17.079 Fasilitasi peningkatan status hukum atas tanah aset daerah

1. Jumlah Berkas Pengajuan Pembuatan Sertikat Tanah; 2. Jumlah Papan Nama Aset; 3. Jumlah Patok Batas Tanah.

40 Berkas; 70 buah; 600 buah.

315.000.000 300.000.000 -15.000.000

3002.17.080 Fasilitasi pengelolaan administrasi gaji 1. Terupdatenya data gaji dan tercetaknya daftar gaji PNS se Kota Pekalongan .

12 bulan. 70.000.000 75.000.000 5.000.000

3002.17.081 Fasilitasi pelaporan DAK 1. Jumlah bulan pelaksanaan pelaporan DAK; 2. Jumlah laporan DAK per bidang per triwulan.

6 bulan; 4 triwulan.

65.000.000 67.000.000 2.000.000

3002.17.082 Analisis dan evaluasi laporan keuangan daerah

1. Buku Analisa Laporan Keuangan 5 Tahun; 2. Buku Perkembangan APBD 5 Tahun.

1 Buku; 1 Buku.

65.000.000 125.000.000 60.000.000

3002.17.083 Pengendalian penyusunan laporan keuangan konsolidasi

Laporan Keuangan konsolidasi Semesteran. 2 Laporan. 75.000.000 83.000.000 8.000.000

3002.17.084 Pendampingan transaksi non tunai

1. Jumlah pendampingan transaksi non tunai 1 kali 100.000.000 75.000.000 -25.000.000



134


PERUBAHAN SETELAH


1 2 3 4 5 6 7 = 6 - 5


2.934.900.000 3.325.100.000 937.050.000

3002.36.001 Fasilitasi operasional lelang tanah eks bengkok

1. Jumlah pelaksanaan lelang garapan tanah eks bengkok.

5 kali. 80.000.000 75.000.000 -5.000.000


1. Jumlah pelaksanaan intensifikasi dan ekstensifikasi pajak dan retribusi.

50 Wajib Pajak.

290.000.000 290.000.000 0

3002.36.003 Penetapan pajak dan retribusi daerah 1. Jumlah SPT, SKPD/SKRD yang dibuat. 91500 lembar.

80.000.000 136.000.000 56.000.000

3002.36.004 Penagihan pajak dan retribusi daerah 1. Prosentase WP/WR yang tertagih. 50 %. 230.000.000 230.000.000 0

3002.36.005 Pengembangan dan penyuluhan pajak dan retribusi daerah

1. Jumlah WP/WR yang mengikuti sosialisasi. 300 WP/WR. 246.000.000 326.000.000 80.000.000

3002.36.006 Pemutakhiran data PBB 1. Jumlah data obyek pajak yang termutakhirkan; 2. Jumlah peta obyek PBB P2 yang termutakhirkan; 3. Jumlah Objek Pajak Khusus yang dinilai; 5. Jumlah permohonan pelayanan PBB yang terproses dan selesai.

25500 data; 14 peta; 9 objek; 2500 pelayanan.

850.000.000 820.000.000 -30.000.000

3002.36.008 Tertib administrasi dan optimalisasi penerimaan pendapatan daerah

1. Jumlah laporan realisasi pendapatan daerah yang disusun; 2. Jumlah dokumen perencanaan pendapatan daerah; 3. Jumlah pelaksanaan rakor bidang pendapatan.

12 laporan; 2 dokumen; 6 kali.

133.000.000 133.000.000 0

3002.36.010 Verifikasi BPHTB 1. Jumlah SSPD BPHTB yang terverifikasi. 2000 peralihan.

85.000.000 85.000.000 0

3002.36.011 Pengembangan SIM pendapatan daerah 2. Jumlah Sistem Pembayaran Host to Host ke Bank. 1 buah. 150.900.000 100.000.000 -50.900.000

3002.36.012 Penerbitan dan penyampaian SPPT PBB 1. Jumlah SPPT PBB yang diterbitkan dan disampaikan.

86500 lembar.

310.000.000 345.000.000 35.000.000

3002.36.013 Monitoring dan evaluasi pajak dan retribusi daerah

1. Jumlah pelaksanaan monitoring dan evaluasi pajak dan retribusi daerah.

12 bulan. 270.000.000 270.000.000 0

3002.36.016 Pemeriksaan pajak daerah 1. Jumlah WP/WR yang diperiksa. 50 WP/WR. 150.000.000 455.100.000 305.100.000

3002.36.017 Pendataan Objek Pajak dan Retribusi Daerah

1. Jumlah Objek Pajak dan Retribusi Daerah yang terdata.

2500 objek. 60.000.000 60.000.000 0





135

Tabel IV.24 Prioritas Plafon Anggaran Sementara Perubahan APBD Kota Pekalongan TA 2018 Berdasarkan Program dan Kegiatan pada Badan Kepegawaian, Pendidikan Dan Pelatihan Daerah


PERUBAHAN SETELAH


1 2 3 4 5 6 7 = 6 - 5


3003 KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

6.551.449.000 7.145.914.000 594.465.000


575.385.000 698.785.000 123.400.000




12 bulan. 141.185.000 141.185.000 0


12 bulan. 26.700.000 31.600.000 4.900.000


12 bulan. 56.100.000 56.100.000 0


12 bulan. 30.000.000 35.000.000 5.000.000


1. Barang cetak dan penggandaan yang terpenuhi. 12 bulan. 30.000.000 42.500.000 12.500.000



12 bulan. 7.500.000 7.500.000 0




12 bulan. 2.500.000 2.500.000 0



1. Terpenuhinys kebutuhan PNS yang melaksanakan tugas perjalanan dinas.

137 orang/kali. 200.000.000 300.000.000 100.000.000


294.000.000 791.000.000 620.400.000

3003.02.010 Pengadaan mebeleur 1. Jumlah mebeleur untuk gedung diklat dan BKPPD. 29 buah. 70.000.000 70.000.000 0

3003.02.022 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 1. jumlah bulan gedung kantor yang terpelihara secara rutin/berkala.

12 bulan. 75.000.000 440.000.000 365.000.000


1. Jumlah kendaraan dinas yang mendapatkan perawatan dan perbaikan.

12 bulan. 37.000.000 39.000.000 2.000.000



136


PERUBAHAN SETELAH


1 2 3 4 5 6 7 = 6 - 5


Jumlah pengadaan peralatan dan perlengkapan gedung kantor

93 buuah/meter

100.000.000 230.000.000 130.000.000


1. Jumlah peralatan dan perlengkapan gedung kantor yang mendapat perawatan dan perbaikan.

12 bulan. 12.000.000 12.000.000 0


24.000.000 24.000.000 620.400.000


1. Jumlah pembuatan renja SKPD. 12 bulan. 8.000.000 8.000.000 0


1. Jumlah pembuatan RKA, LAKIP dan laporan-laporan keuangan SKPD.

12 bulan. 8.000.000 8.000.000 0


1 dokumen. 8.000.000 8.000.000 0


20.000.000 53.081.000 653.481.000


Jumlah bulan penyediaan tenaga kontrak SK Walikota 4 bulan 0 33.081.000 33.081.000


3 kali. 20.000.000 20.000.000 0

3003.15 Program Pendidikan Kedinasan 299.260.000 229.210.000 583.431.000

3003.15.007 Pemberian bantuan tugas belajar dan ikatan dinas

1. Jumlah PNS yang menerima beasiswa tugas belajar dan ikatan dinas.

4 orang. 175.000.000 104.950.000 -70.050.000

3003.15.008 Fasilitasi pengembangan kapasitas ASN melalui kerjasama dengan perguruan tinggi

1. Jumlah praja/taruna yang mengikuti pendidikan kedinasan.

9 orang. 124.260.000 124.260.000 0

3003.16 Program pembinaan dan pengembangan aparatur

1.585.575.000 1.729.575.000 727.431.000

3003.16.001 Penyusunan rencana pembinaan karir PNS

1. Jumlah PNS yang didata guna pembinaan karier. 500 PNS. 37.275.000 38.275.000 1.000.000

3003.16.002 Seleksi penerimaan calon PNS 1. Jumlah CPNS yang lulus seleksi. 75 orang. 510.000.000 520.000.000 10.000.000

3003.16.004 Penataan sistem administrasi kenaikan pangkat otomatis PNS

1. Jumlah administrasi kenaikan pangkat yang terselesaikan.

600 orang. 21.000.000 46.000.000 25.000.000

3003.16.005 Pembangunan/pengembangan sistem informasi kepegawaian daerah

1. Jumlah pembuatan aplikasi dibidang kepegawaian. 2 aplikasi. 100.000.000 100.000.000 0



137


PERUBAHAN SETELAH


1 2 3 4 5 6 7 = 6 - 5

3003.16.008 Pemberian penghargaan bagi PNS yang berprestasi

1. Jumlah penghargaan yang diberikan kepada PNS berprestasi, penghargaan satya lancana karya satya bagi PNS 100 orang (10) orang reward.

10 orang. 43.000.000 43.000.000 0

3003.16.009 Proses penanganan kasus-kasus pelanggaran disiplin PNS

1. Jumlah pegawai yang mendapat pembinaan dalam penanganan kasus kepegawaian.

43 orang. 34.500.000 39.000.000 4.500.000

3003.16.017 Pelaksanaan Ujian Dinas dan Penyesuaian Ijasah Bagi PNS

1. Jumlah PNS yang mengikuti ujian dinas (30 org) dan ujian penyesuaian ijasah (30 org).

60 orang. 14.500.000 14.500.000 0

3003.16.019 Koordinasi Penyelesaian Bidang Kepegawaian

1. Koordinasi penyelesaian pelantikan pejabat struktural, penyelesaian pengambilan sumpah PNS, penyelesaian pengurusan pensiun, penyelesaian karis,karsu/karpeg/KPE ; 2. Penyelesaian pengurusan karis,karsu/karpeg/KPE ; 3. penyelesaian pengurusan pensiun .

200 orang; 75 orang; 100 orang.

100.000.000 150.000.000 50.000.000

3003.16.020 General Check-Up bagi PNS 1. pemeriksaan kesehatan general check up pns menjelang pensiun dan diklatpim 3 dan 4; 2. pemeriksaan kesehatan uzur jasmani .

65 orang; 20 orang.

46.300.000 46.300.000 0

3003.16.022 Sosialisasi Perundang-Undangan di Bidang Kepegawaian

1. Jumlah peserta yang mengikuti sosialisasi perundang-undangan di bidang kepegawaian.

75 orang. 20.000.000 20.000.000 0

3003.16.035 Seleksi jabatan ASN 1. Jumlah pejabat pimpinan tinggi pratama yang lulus seleksi.

2 orang. 310.000.000 310.000.000 0

3003.16.038 Penyusunan talent pool jabatan 1. Jumlah PNS yang ikut tes kompetensi. 206 orang. 313.000.000 353.000.000 40.000.000

3003.16.039 Pendataan dan penataan dokumen kepegawaian

1. Sinkronisasi dokumen/arsip kepegawaian dengan database.

3300 dokumen.

36.000.000 49.500.000 13.500.000

3003.17 Program peningkatan SDM aparatur 3.212.329.000 3.033.288.000 548.390.000

3003.17.001 Pendidikan dan pelatihan prajabatan bagi calon PNS Daerah

1. Jumlah CPNS yang mengikuti diklat prajabatan. 3 orang. 28.900.000 43.350.000 14.450.000

3003.17.002 Pendidikan dan pelatihan struktural bagi PNS Daerah

1. Jumlah pejabat eselon yang mengikuti diklatpim tk.II dan III.

5 orang. 683.000.000 450.233.000 -232.767.000

3003.17.003 Pendidikan dan pelatihan teknis tugas dan fungsi bagi PNS daerah

1. Jumlah ASN yang mengikuti diklat teknis tugas dan fungsi.

300 orang. 970.000.000 1.035.000.000 65.000.000

3003.17.004 Penyelenggaraan Diklat Teknis Fungsional

1. Jumlah PNS yang mengikuti diklat teknis fungsional.

300 orang. 884.255.000 884.255.000 0

3003.17.005 Penyelenggaraan Diklat Kepemimpinan

1. Jumlah PNS yang mengikuti diklatpim IV. 40 orang. 646.174.000 620.450.000 -25.724.000



138


PERUBAHAN SETELAH


1 2 3 4 5 6 7 = 6 - 5

3003.18 Program Pelatihan bagi Pendidik untuk memenuhi standar kompetensi

540.900.000 586.975.000 594.465.000

3003.18.001 Pengembangan mutu dan kualitas program pendidikan dan pelatihan bagi pendidik dan tenaga kependidikan

1. Jumlah tenaga pendidik yang mengikuti bimbingan teknis pembelajaran.

175 orang. 143.400.000 251.215.000 107.815.000

3003.18.002 Pelatihan TOT Batik untuk guru 1. Jumlah guru yang mengikuti pelatihan TOT batik. 80 orang. 71.000.000 63.710.000 -7.290.000

3003.18.003 Pelatihan kompetensi tenaga pendidik 1. Jumlah tenaga pendidik PAUD yang mengikuti pelatihan kompetensi tenaga pendidik.

250 orang. 150.000.000 105.000.000 -45.000.000

3003.18.004 Pendidikan lanjutan bagi pendidik untuk memenuhi standar kualifikasi

1. Jumlah guru yang mengikuti pendidikanlanjutan S1 (71 orang) dan S2 (8 orang).

79 orang. 176.500.000 167.050.000 -9.450.000





139

Tabel IV.25 Prioritas Plafon Anggaran Sementara Perubahan APBD Kota Pekalongan TA 2018 Berdasarkan Program dan Kegiatan pada Sekretariat Daerah Bagian Tata Pemerintahan


PERUBAHAN SETELAH


1 2 3 4 5 6 7 = 6 - 5


3005 FUNGSI LAINNYA 1.726.900.000 2.086.500.000 359.600.000


250.400.000 250.400.000 0


3005.01.007 Penyediaan jasa administrasi keuangan 1. jumlah bulan penyediaan jasa administrasi keuangan.

12 bulan. 18.000.000 18.000.000 0


12 bulan. 15.000.000 15.000.000 0



12 bulan. 2.500.000 2.500.000 0

3005.01.017 Penyediaan makanan dan minuman 1. jumlah bulan penyediaan makan minum kantor. 12 bulan. 7.500.000 7.500.000 0


1. Jumlah perjalanan dinas rapat koordinasi dalam daerah anggota DPRD.

150 kali. 150.000.000 150.000.000 0


1. jumlah bulan penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan.

12 bulan. 55.000.000 55.000.000 0


4.000.000 4.000.000 0


1. Jumlah peralatan dan perlengkapan gedung kantor yang mendapat perawatan dan perbaikan

12 bulan 4.000.000 4.000.000 0


200.000.000 200.000.000 0



6 dokumen. 15.000.000 15.000.000 0

3005.06.017 Koordinasi penyusunan laporan kinerja pemerintah daerah

1. Jumlah jenis buku LPPD Kota Pekalongan. 1 buku. 185.000.000 185.000.000 0



140


PERUBAHAN SETELAH


1 2 3 4 5 6 7 = 6 - 5


159.500.000 159.500.000 0

3005.07.006 Fasilitasi Peningkatan Kinerja Aparatur Pemerintah Eks Desa (TPAPD)

1. Jumlah perangkat kelurahan eks desa yang menerima Tunjangan Penghasilan Aparatur Pemerintah eks Desa.

16 orang. 144.000.000 144.000.000 0

3005.07.008 Fasilitasi dan Koordinasi Pembuatan Monografi Kelurahan

1. Jumlah buku monografi kelurahan yang disusun.

2 buku. 15.500.000 15.500.000 0


658.000.000 705.000.000 47.000.000

3005.24.005 Sarasehan K3 (Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan)

1. Jumlah kegiatan sepeda K3 dalam rangka penyerapan aspirasi dan go green.

32 kegiatan. 234.000.000 234.000.000 0

3005.24.006 Lomba K3 (Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan)

1. Jumlah kegiatan lomba K3 RT Tahun 2018. 1 kegiatan. 424.000.000 471.000.000 47.000.000

3005.25 Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah

90.000.000 90.000.000 47.000.000

3005.25.008 Fasilitasi kerjasama daerah 1. Jumlah kerjasama antara Pemerintaha Kota Pekalongan dengan pihak lain.

118 kerjasama.

90.000.000 90.000.000 0

3005.37 Program koordinasi bidang pemerintahan

365.000.000 677.600.000 359.600.000

3005.37.001 Koordinasi bidang pemerintahan 1. Rakor dan sosialisasi bidang pemerintahan kecamatan kelurahan.

7 kali. 215.000.000 519.250.000 304.250.000

3005.37.002 Pembinaan Administrasi Kelurahan 1. Jumlah pembinaan administrasi kelurahan. 27 kelurahan. 40.000.000 40.000.000 0

3005.37.004 Identifikasi, Inventarisasi dan Pendataan Nama Rupa Bumi

1. Jumlah unsur rupa bumi yang diperbarui di Kota Pekalongan.

4 unsur. 60.000.000 60.000.000 0

3005.37.005 Koordinasi pengadaan tanah 1. Jumlah dokumen penetapan lokasi pengadaan tanah untuk kepentingan umum.

1 dokumen. 50.000.000 58.350.000 8.350.000





141

Tabel IV.26 Prioritas Plafon Anggaran Sementara Perubahan APBD Kota Pekalongan TA 2018 Berdasarkan Program dan Kegiatan pada Sekretariat Daerah Bagian Hukum


PERUBAHAN SETELAH


1 2 3 4 5 6 7 = 6 - 5


3005 FUNGSI LAINNYA 1.449.300.000 1.779.300.000 330.000.000


358.900.000 478.900.000 120.000.000



12 bulan. 18.800.000 18.800.000 0


12 bulan. 19.000.000 19.000.000 0



12 bulan. 4.000.000 4.000.000 0


12 bulan. 600.000 600.000 0



12 bulan. 2.500.000 2.500.000 0


12 bulan. 11.000.000 11.000.000 0


Jumlah perjalanan dinas rapat koordinasi dalam daerah Tim Raperda dan Bagian Hukum.

200 kali. 300.000.000 420.000.000 120.000.000


7.400.000 7.400.000 120.000.000



12 bulan. 7.400.000 7.400.000 0


15.000.000 15.000.000 120.000.000



5 buku. 15.000.000 15.000.000 0



142


PERUBAHAN SETELAH


1 2 3 4 5 6 7 = 6 - 5


105.000.000 140.000.000 155.000.000

3005.24.002 Penanganan Pengaduan Masyarakat 1. Jumlah pengaduan masyarakat yang tertangani ; 2. Jumlah perkara hukum masyarakat miskin yang terselesaikan.

10 kali; 10 perkara.

15.000.000 50.000.000 35.000.000

3005.24.003 Pelayanan Advokasi dan Bantuan Hukum 1. Jumlah bulan pelayanan advokasi dan bantuan hukum di lingkungan Pemerintah Pekalongan yang tertangani .

12 bulan. 90.000.000 90.000.000 0


763.000.000 938.000.000 330.000.000

3005.26.003 Legislasi rancangan peraturan perundang-undangan

1. Jumlah Produk Hukum Daerah yang tersusun. 18 Perda. 209.000.000 209.000.000 0

3005.26.004 Fasilitasi sosialisasi peraturan perundang-undangan

1. Jumlah sosialisasi peraturan perundang-undangan .

2 kali. 32.000.000 32.000.000 0

3005.26.006 Kajian peraturan perundang-undangan daerah terhadap peraturan perundang-undangan yang baru, lebih tinggi dan keserasian antar peraturan peundang-undangan daerah

1. Jumlah Kajian Peraturan Perundang-undangan daerah.

6 produk hukum.

30.000.000 80.000.000 50.000.000

3005.26.024 Koordinasi Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RANHAM)

1. Jumlah Sosialisasi/FGD Kegiatan Koordinasi Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RANHAM) dan Kota Peduli HAM.

1 kali. 52.000.000 52.000.000 0

3005.26.025 Fasilitasi Peningkatan kesadaran hukum masyarakat

1. Jumlah Peserta Sosialisasi Kadarkum dan Lomba Kadarkum di lingkungan Kota Pekalongan.

1650 orang. 380.000.000 480.000.000 100.000.000

3005.26.027 Pembinaan dan pengembangan jaringan dokumentasi dan informasi hukum

1. Jumlah terintegrasinya website JDIH Kota Pekalongan dengan JDHIN di BPHN; 2. Jumlah buku seri perundang - undangan RI dan buku peraturan perundang - undangan yang dibeli.

1 website; 11 buku.

60.000.000 60.000.000 0

3005.26.028 Koordinasi peningkatan kualitas kebijakan daerah

1. Jumlah data laporan indeks kualitas kebijakan 1 laporan 0 25.000.000 25.000.000



143


PERUBAHAN SETELAH


1 2 3 4 5 6 7 = 6 - 5

3005.34 Program sosialisasi ketentuan di bidang cukai (DBHCHT)

200.000.000 200.000.000 330.000.000

3005.34.001 Sosialisasi Perundang-undangan di Bidang Cukai (DBHCHT)

1. Jumlah masyarakat yang diberikan penyuluhan / sosialisasi tentang ketentuan peraturan perundangan di bidang cukai .

640 orang. 200.000.000 200.000.000 0





144

Tabel IV.27 Prioritas Plafon Anggaran Sementara Perubahan APBD Kota Pekalongan TA 2018 Berdasarkan Program dan Kegiatan pada Sekretariat Daerah Bagian Organisasi


PERUBAHAN SETELAH


1 2 3 4 5 6 7 = 6 - 5


3005 FUNGSI LAINNYA 1.091.020.000 1.267.670.000 176.650.000


214.800.000 379.550.000 164.750.000

3005.01.001 Penyediaan jasa surat menyurat 1. Jmlh bulan penyediaan jasa surat menyurat. 12 bulan. 1.800.000 1.800.000 0

3005.01.007 Penyediaan jasa administrasi keuangan 1. Jmlh bln penye jasa administrasi keuangan. 12 bulan. 18.500.000 18.500.000 0


12 bulan. 10.000.000 10.000.000 0



12 bulan. 5.000.000 5.000.000 0



12 bulan. 2.500.000 2.500.000 0


12 bulan. 7.000.000 7.000.000 0



57 orang/kali. 170.000.000 334.750.000 164.750.000


3.000.000 5.000.000 166.750.000


1. Jumlah peralatan dan perlengkapan gedung kantor yang dipelihara.

5 jenis. 3.000.000 5.000.000 2.000.000


100.000.000 100.000.000 166.750.000


1. Jumlah OPD yang melaporkan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Perjanjian Kinerja secara tepat waktu sesuai pedoman.

31 OPD. 100.000.000 100.000.000 0


76.000.000 71.000.000 161.750.000

3005.20.021 Penetapan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi

1. Jumlah PErangkat Daerah yang memiliki potensi menjadi Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK).

2 Perangkat Daerah.

24.000.000 24.000.000 0



145


PERUBAHAN SETELAH


1 2 3 4 5 6 7 = 6 - 5

3005.20.024 Koordinasi pencegahan dan pemberantasan korupsi

1. Jumlah dokumen aksi daerah pencegahan dan pemberantasan korupsi yang disusun.

1 dokumen. 22.000.000 17.000.000 -5.000.000

3005.20.028 Peningkatan penilaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan

1. Jumlah OPD yang menggunakan e-lakip. 30 OPD. 30.000.000 30.000.000 0

3005.32 Program penataan tata laksana 317.000.000 323.400.000 168.150.000

3005.32.002 Survey kepuasan masyarakat 1. Jumlah OPD yang ternilai kinerja Pelayanan Publik.

60 OPD. 35.000.000 79.400.000 44.400.000

3005.32.003 Evaluasi Penyusunan Dokumen Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM)

1. Laporan Capaian SPM Semester . 2 dokumen. 35.000.000 35.000.000 0

3005.32.006 Percepatan Pemerintah Kota Pekalongan Menuju SMM-ISO 9001-2014

1. Jumlah PD yang telah memiliki Standar Sertifikasi SMM-ISO 9001-2015.

1 Perangkat Daerah.

100.000.000 100.000.000 0

3005.32.007 Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) dan Standar Pelayanan (SP)

1. OPD yang menyusun Standar Operasional Prosedur

2 Unit Kerja 37.000.000 42.000.000 5.000.000

3005.32.008 Penyusunan Road map Reformasi Birokrasi dan Dokumen Usulan Reformasi Birokrasi

1. Jumlah Dokumen Evaluasi Road Map RB . 0 dokumen. 50.000.000 0 -50.000.000

3005.32.012 Fasilitasi kompetisi inovasi pelayanan publik

1. OPD yang mengikuti Kompetisi Inovasi. 10 OPD. 25.000.000 32.000.000 7.000.000

3005.32.013 Pengembangan budaya kerja 1. Jumlah konvensi mini (Gelar Budaya Kerja OPD). 1 kali. 35.000.000 35.000.000 0

3005.35 Program Penataan Kelembagaan 380.220.000 388.720.000 176.650.000

3005.35.001 Evaluasi, Penyusunan dan Penataan Kelembagaan Daerah

1. Jumlah Dokumen evaluasi kelembagaan . 1 Dokumen. 150.220.000 150.220.000 0

3005.35.002 Penyusunan analisis jabatan dan analisis beban kerja

1. Jumlah Dokumen Analisis Jabatan, Analisis Beban Kerja dan Evaluasi Jabatan.

3 Dokumen. 200.000.000 238.500.000 38.500.000

3005.35.006 Fasilitasi Forum Pemantau Independen (FORPI)

1. Jumlah PD yang mempublikasikan pencegahan tindak korupsi kepada masyarakat; 2. Publikasi media terkait komitmen pemerintah dalam pencegahan tindak korupsi.

0 PD; 0 kali.

30.000.000 0 -30.000.000





146

Tabel IV.28 Prioritas Plafon Anggaran Sementara Perubahan APBD Kota Pekalongan TA 2018 Berdasarkan Program dan Kegiatan pada Sekretariat Daerah Bagian Perekonomian


PERUBAHAN SETELAH


1 2 3 4 5 6 7 = 6 - 5

30 URUSAN PENUNJANG 1.513.500.000 1.470.530.000 -42.970.000

3005 FUNGSI LAINNYA 1.513.500.000 1.470.530.000 -42.970.000


206.500.000 236.580.000 30.080.000

3005.01.001 Penyediaan jasa surat menyurat 1. Jumlah Bln Peny Jasa Surat-menyurat. 12 Bulan. 2.000.000 2.000.000 0

3005.01.007 Penyediaan jasa administrasi keuangan 1. Jumlah bln peny jasa administrasi keuangan. 12 Bulan. 18.000.000 18.000.000 0

3005.01.010 Penyediaan alat tulis kantor 1. Jumlah bulan penyediaan alat tulis kantor. 12 Bulan. 10.000.000 10.000.000 0


1. Jumlah bulan penyediaan barang cetak dan penggandaan.

12 Bulan. 5.000.000 5.000.000 0



12 bulan. 2.500.000 2.500.000 0


11 11. 9.000.000 9.000.000 0



100 Orang/ Kali.

160.000.000 190.080.000 30.080.000


5.000.000 5.000.000 30.080.000


1. Jumlah bulan pemeliharaan secara rutin/ berkala peralatan dan perlengkapan gedung kantor.

12 Bulan. 5.000.000 5.000.000 0


15.000.000 15.000.000 30.080.000


1. Jumlah dokumen RKA, LAKIP dan Laporan-Laporan Keuangan OPD yang tersusun.

6 Dokumen. 15.000.000 15.000.000 0


922.000.000 846.950.000 -44.970.000

3005.17.003 Koordinasi pemanfaatan fasilitas pemerintah untuk Usaha Kecil Menengah dan koperasi

1. Jumlah UMKM yang terdata dalam Sistem Informasi Kredit Program (SIKP); 2. Jumlah rapat koodinasi dan sosialisasi terlaksana.

500 UMKM; 4 Kali.

35.000.000 35.000.000 0



147


PERUBAHAN SETELAH


1 2 3 4 5 6 7 = 6 - 5

3005.17.012 Fasilitasi Dekranasda 1. Jumlha UKMKM Binaan Dekranasda yang terfasilitasi pameran; 2. Jumlah event yang terlaksana dalam kegiatan Dekranasda; 3. Jumlah pembinaan dan monitoring yang terlaksana.

9 UMKM; 3 Event; 0 Kali.

410.000.000 414.400.000 4.400.000

3005.17.028 Aktivasi dan publikasi Branding kota 1. Jumlah branding tang teraktifasi; 3. Jumlah event aktifasi dan publikasi branding kota.

1 Branding; 4 Event.

200.000.000 100.000.000 -100.000.000

3005.17.031 Fasilitasi kegiatan dana bagi hasil cukai hasil tembakau

1. Jumlah rapat dan koordinasi terlaksana; 2. Jumlah OPD termonitor pelaksana kegiatan yang bersumber dari DBHCHT; 3. Jumlah monitoring yang terlaksana.

0 Kali; 0 OPD; 0 Kali.

65.000.000 65.000.000 0

3005.17.032 Koordinasi pengendalian inflasi daerah 1. Jumlah rapat koordinasi yang terlaksana. 3 Kali. 60.000.000 60.000.000 0

3005.17.033 Optimalisasi kinerja perusahaan daerah 1. Jumlah Perusahaan Daerah yang terbina dan termonitor; 3. Jumlah Karyawan Perusda Terbina.

4 Perusda; 180 Orang.

32.000.000 32.000.000 0

3005.17.034 Pembinaan dan pengawasan lembaga keuangan mikro

1. Jumlah rapat koordinasi dan pembinaan yang terlaksana; 2. Jumlah LKM yang terbina dan terawasi.

3 Kali; 37 LKM.

30.000.000 30.000.000 0

3005.17.035 Penguatan kelembagaan ekonomi kreatif 1. Jumlah rapat koordinasi Lembaga Ekonomi Kreatif; 2. Jumlah sektor ekonomi kreatif yang terkoordinir .

6 Kali; 3 Sektor.

90.000.000 110.550.000 20.550.000

3005.38 Program subsidi kebutuhan pokok masyarakat

365.000.000 367.000.000 -42.970.000

3005.38.001 Koordinasi pengawasan barang bersubsidi

1. Jumlah rapat koordinasi yang terlaskana; 2. Jumlah Pelaksanaan monitoring barang bersubsidi terlaksana; 3. Jumlah objek monitoring pupuk dan pestisida bersubsidi (Agen dan Pengecer); 4. Jumlah Objek monitoring LPG bersubsidi (Pangkalan, Agen dan Pengecer).

4 Kali; 20 Kali; 20 Objek; 9 Objek.

25.000.000 25.000.000 0

3005.38.003 Penyelenggaraan pasar murah 1. Jumlah Pelaksanaan Pasar Murah . 50 Kali. 340.000.000 342.000.000 2.000.000





148

Tabel IV.29 Prioritas Plafon Anggaran Sementara Perubahan APBD Kota Pekalongan TA 2018 Berdasarkan Program dan Kegiatan pada Sekretariat Daerah Bagian Administrasi Pembangunan


PERUBAHAN SETELAH


1 2 3 4 5 6 7 = 6 - 5


3005 FUNGSI LAINNYA 1.197.600.000 1.237.700.000 40.100.000


192.600.000 197.600.000 5.000.000



12 bulan. 20.000.000 20.000.000 0


12 bulan. 10.000.000 15.000.000 5.000.000



12 bulan. 5.000.000 5.000.000 0


1. Jumlah bulan penyediaan surat kabar/majalah dan peraturan perundang undangan.

12 bulan. 2.600.000 2.600.000 0




39 orang kali. 145.000.000 145.000.000 0


24.000.000 24.000.000 5.000.000



12 bulan. 24.000.000 24.000.000 0


280.000.000 280.000.000 5.000.000


1. Jumlah dokumen rencana kerja pelaksanaan kegiatan/program yang disusun.

2 dokumen. 30.000.000 30.000.000 0


1. Jumlah dokumen RKA, LAKIP dan laporan-laporan keuangan SKPD yang disusun.

3 dokumen. 15.000.000 15.000.000 0


1 dokumen. 15.000.000 15.000.000 0

3005.06.015 Koordinasi penyusunan laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ)

1. Jumlah jenis Buku LKPJ Walikota Pekalongan . 1 dokumen. 220.000.000 220.000.000 0



149


PERUBAHAN SETELAH


1 2 3 4 5 6 7 = 6 - 5


644.500.000 679.600.000 40.100.000

3005.20.010 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan

1. Jumlah rakor pengendalian pelaksanaan kegiatan; 2. Jumlah pelaporan pelaksanaan kegiatan .

6 kali; 12 kali.

220.000.000 264.300.000 44.300.000

3005.20.015 Fasilitasi Unit Layanan Pengadaan 1. Jumlah pengadaan barang/jasa yang difasilitasi ULP.

100 pekerjaan. 108.500.000 116.500.000 8.000.000

3005.20.016 Pengelolaan LPSE Kota Pekalongan 1. Jumlah pengadaan melalui sistem LPSE. 100 pekerjaan. 250.000.000 258.300.000 8.300.000

3005.20.019 Pengendalian pelaksanaan pembangunan

1. Jumlah pelaksanaan pekerjaan fisik yang terlaksana 100 %.

100 pekerjaan. 66.000.000 40.500.000 -25.500.000

3005.39 Program pemberdayaan jasa konstruksi

56.500.000 56.500.000 40.100.000

3005.39.001 Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH

1. Sosialisasi peraturan perundang-undangan di bidang pengadaan barang/jasa .

1 kali. 56.500.000 56.500.000 0





150

Tabel IV.30 Prioritas Plafon Anggaran Sementara Perubahan APBD Kota Pekalongan TA 2018 Berdasarkan Program dan Kegiatan pada Sekretariat Daerah Bagian Kesejahteraan Rakyat


PERUBAHAN SETELAH


1 2 3 4 5 6 7 = 6 - 5


9.397.200.000 9.701.900.000 304.700.000

1101 PENDIDIKAN 8.867.200.000 9.171.900.000 304.700.000

1101.15 Program Pendidikan Anak Usia Dini 31.500.000 31.500.000 0

1101.15.066 Monitoring, evaluasi Pendidikan Anak Usia Dini

1. Jumlah kegiatan peringatan Hari anak Nasional. 1 kegiatan. 31.500.000 31.500.000 0


8.835.700.000 9.140.400.000 304.700.000

1101.23.001 Peningkatan Pembelajaran BTQ 1. Jumlah Kepala/Guru TPQ yang terbina. 200 orang. 57.250.000 57.250.000 0

1101.23.008 Pemberangkatan dan Pemulangan Jamaah Haji

1. Jumlah keberangkatan dan pemulangan Jama'ah Haji.

400 orang. 324.575.000 324.575.000 0

1101.23.016 Pelatihan metodologi pengajaran dan pendidikan agama

1. Jumlaj guru pendidikan agama islam yang terlatih dalam kegiatan pelatihan Metodologi Pembelajaran Agama Islam.

50 orang. 53.500.000 53.500.000 0

1101.23.017 Fasilitasi penyelenggaraan festival anak sholeh

1. Jumlah pelaksanaan kegiatan Festival Anak Sholeh.

1 kegiatan. 58.000.000 58.000.000 0

1101.23.018 Fasilitasi penyelenggaraan MTQ dan STQ pelajar/umum tingkat kota/bakorlin

1. Jumlah pelaksanaan kegitan MTQ/STQ/MHQ Pelajar/Umum .

1 kegiatan. 200.000.000 200.000.000 0

1101.23.020 Penugasan TKHD 1. Jumlah penugasan dan pemberangkatan TKHD dan TPHD.

1 orang. 62.300.000 75.000.000 12.700.000

1101.23.030 Fasilitasi Jaminan Asuransi Takmir Masjid dan Musholla

1. Jumlah Takmir Masjid/Musholla yang mendapat jaminan asuransi.

4119 orang. 101.700.000 101.700.000 0

1101.23.032 Peningkatan Pembelajaran Madrasah Diniyah

1. Jumlah Kepala/Guru MADIN yang terbina. 100 orang. 44.000.000 44.000.000 0

1101.23.033 Fasilitasi Peningkatan Pendidikan Keagamaan

1. Jumlah Guru TPQ/MADIN yang terbina dan mendapat bantuan transpot.

2850 orang. 4.663.600.000 4.649.200.000 -14.400.000

1101.23.034 Fasilitasi Peningkatan Pelayanan Keagamaan

1. Jumlah peningkatan kesejahteraan Takmir Masjid/Musholla dan LEBE memandikan jenazah non PNS serta peningkatan pelayanan kepada masyarakat.

953 orang. 2.182.825.000 2.302.225.000 119.400.000



151


PERUBAHAN SETELAH


1 2 3 4 5 6 7 = 6 - 5

1101.23.035 Fasilitasi Kegiatan Bidang Kesejahteraan Rakyat (Kesra)

1. Jumlah pelaksanaan kegiatan hari besar islam, forum komunikasi pemuka agama, pendataan TPQ/MADIN dan Takmir masjid/Musholla,peringatan hari jadi kota pekalongan, pelatihan memandikan jenazah, peringatan hari Kartini dan hari Ibu serta peringatan hari sant.

15 kegiatan. 1.087.950.000 1.274.950.000 187.000.000

1102 KESEHATAN 17.000.000 17.000.000 0

1102.16 Program Upaya Kesehatan Masyarakat 17.000.000 17.000.000 304.700.000

1102.16.019 Peningkatan Kualitas Pembina UKS (Usaha Kesehatan Sekolah)

1. Jumlah pelaksanaan rakor TIM Pembina UKS. 2 kali. 17.000.000 17.000.000 0

1106 SOSIAL 513.000.000 513.000.000 0

1106.19 Program pembinaan panti asuhan /panti jompo

513.000.000 513.000.000 304.700.000

1106.19.007 Fasilitasi Pemberian Bantuan Sosial kepada Masyarakat

1. Jumlah Panti Asuhan/Yayasan yang mendapat bantuan beras.

23 PA/Yayasan.

513.000.000 513.000.000 0


3005 FUNGSI LAINNYA 496.162.000 496.162.000 0


299.892.000 299.892.000 304.700.000


3005.01.007 Penyediaan jasa administrasi keuangan 1. jumlah bulan penyedian jasa administrasi keuangan.

12 bulan. 20.100.000 20.100.000 0


12 bulan. 16.500.000 16.500.000 0


1. JJumlah bulan penyediaan barang cetakan dan penggandaan.

12 bulan. 7.500.000 7.500.000 0


1. Jumlah penyediaan surat kabar/majalah dan peraturan perundang - undangan.

12 bulan. 2.500.000 2.500.000 0

3005.01.017 Penyediaan makanan dan minuman 1. Jumlah bualan persediaan makanan dan minuman.

11 bulan. 7.000.000 7.000.000 0


1. Jumlah fasilitasi rapat konsultasi dan koordinasi keluar daerah.

142 org/kali. 242.292.000 242.292.000 0



152


PERUBAHAN SETELAH


1 2 3 4 5 6 7 = 6 - 5


4.120.000 4.120.000 304.700.000

3005.02.030 Pemeliharaan Rutin/Berkala Komputer 1. Jumlah Laptop, printer, proyektor dan alat komunikasi yang terpelihara secara rutin/berkala.

8 unit. 4.120.000 4.120.000 0


15.000.000 15.000.000 304.700.000


1. Jumlah dokumen RKA, LAKIP dan laporan - laporan keuangan lainnya.

5 dokumen. 15.000.000 15.000.000 0

3005.23 Program pembinaan pemuda dan olah raga

177.150.000 177.150.000 304.700.000

3005.23.002 Pembinaan olahraga yang berkembang di masyarakat

1. Jumlah penyelenggaraan senam aerobik. 55 kali. 77.150.000 77.150.000 0

3005.23.003 Fasilitasi penyelenggaraan porseni pondok pesantren

1. Jumlah penyelenggaraan porseni Pondok Pesantren.

1 kali. 100.000.000 100.000.000 0





153

Tabel IV.31 Prioritas Plafon Anggaran Sementara Perubahan APBD Kota Pekalongan TA 2018 Berdasarkan Program dan Kegiatan pada Sekretariat Daerah Bagian Umum dan Keuangan


PERUBAHAN SETELAH


1 2 3 4 5 6 7 = 6 - 5


3005 FUNGSI LAINNYA 4.733.070.000 5.433.070.000 700.000.000


4.166.000.000 4.866.000.000 700.000.000

3005.01.001 Penyediaan jasa surat menyurat 1. Jumlah bulan penyediaan jasa surat menyurat. 12 bl. 21.000.000 21.000.000 0



12 bl. 1.593.850.000 1.593.850.000 0


12 bl. 60.000.000 60.000.000 0


12 bl. 90.000.000 90.000.000 0



12 bl. 50.000.000 50.000.000 0



12 bl. 3.000.000 3.000.000 0


12 bl. 48.150.000 48.150.000 0


1. Jumlah orang yang melaksanakan kegiatan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi yang terlaksana.

950 org/kl. 2.300.000.000 3.000.000.000 700.000.000


30.000.000 30.000.000 700.000.000


1. Jumlah bulan pelaksanaan pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan gedung kantor.

12 bl. 30.000.000 30.000.000 0



Jumlah pakain dinas ASN/PNS yang terbeli. 0 potong/stel. 62.000.000 62.000.000 0


100.000.000 100.000.000 700.000.000

3005.05.016 Fasilitasi Staf Ahli 1. Jumlah kebijakan Pemerintah Kota Pekalogan yang tererkaji.

2 kebijakan. 100.000.000 100.000.000 0



154


PERUBAHAN SETELAH


1 2 3 4 5 6 7 = 6 - 5


45.000.000 45.000.000 700.000.000


1. Jenis dokumen keuangan yang tersusun. 5 jenis. 15.000.000 15.000.000 0


1. Jumlah bulan pelaksanaan monitoring dan evaluasi SKPD.

12 bl. 30.000.000 30.000.000 0


300.070.000 300.070.000 700.000.000


1. Jumlah jasa tenaga kontrak SKPD yang tersedia dalam satu tahun.

120 org/bl. 260.070.000 260.070.000 0


3 kali. 40.000.000 40.000.000 0

3005.16 Program peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/wakil kepala daerah

30.000.000 30.000.000 700.000.000

3005.16.007 Pemeliharaan dan Perawatan Kesehatan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah

1. Jumlah bulan penyediaan pemeliharaan dan perawatan kesehatan.

12 bl. 30.000.000 30.000.000 0





155

Tabel IV.32 Prioritas Plafon Anggaran Sementara Perubahan APBD Kota Pekalongan TA 2018 Berdasarkan Program dan Kegiatan pada Sekretariat Daerah Bagian Rumah Tangga Dan Perlengkapan


PERUBAHAN SETELAH


1 2 3 4 5 6 7 = 6 - 5


3005 FUNGSI LAINNYA 8.530.400.000 10.427.900.000 1.897.500.000


3.812.900.000 5.457.900.000 1.645.000.000

3005.01.001 Penyediaan jasa surat menyurat 1. Jumlah bulan penyediaan jasa surat menyurat; 12 bulan; 10.000.000 10.000.000 0

3005.01.003 Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor

1. jumlah bulan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor;

12 bulan; 511.000.000 1.011.000.000 500.000.000

3005.01.007 Penyediaan jasa administrasi keuangan 1. Jumlah Bulan Presentase pelaksanaan Penyediaan jasa administrasi keuangan;

12 bulan; 30.000.000 30.000.000 0

3005.01.008 Penyediaan jasa kebersihan kantor 1. jumlah bulan penyediaan jasa kebersihan dan peralatan kebersihan kantor;

12 bulan; 935.000.000 970.000.000 35.000.000

3005.01.010 Penyediaan alat tulis kantor 1. jumlah bulan penyediaan alat tulis kantor dan benda pos;

12 bulan; 48.000.000 60.000.000 12.000.000


1. Jumlah bulan penyediaan barang cetakan dan penggandaan;

12 bulan; 10.000.000 10.000.000 0


1. Jumlah bulan penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor;

12 bulan; 45.000.000 58.000.000 13.000.000

3005.01.014 Penyediaan peralatan rumah tangga 1. Jumlah bulan penyediaan peralatan rumah tangga;

12 bulan; 100.000.000 135.000.000 35.000.000


1. jumlah bulan penyediaan surat kabar/majalah dan peraturan perundang-undangan;

12 bulan; 2.500.000 2.500.000 0

3005.01.017 Penyediaan makanan dan minuman 1. Jumlah bulan penyediaan makanan dan minuman;

12 bulan; 1.946.400.000 2.946.400.000 1.000.000.000


1. Jumlah perjalanan dinas rapat koordinasi dalam daerah;

250 orang/kali 175.000.000 225.000.000 50.000.000


4.702.500.000 4.955.000.000 1.897.500.000

3005.02.003 Pembangunan gedung kantor 1. Jumlah gedung yang terbangun; 1 gedung; 50.750.000 50.750.000 0

3005.02.020 Pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan 1. Jumlah Rumah Jabatan yang terpelihara secara rutin/berkala; rumah tangga.

3 unit; 721.600.000 721.600.000 0

3005.02.021 Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas 1. Jumlah rumah dinas yang terpelihara secara rutin/berkala;

2 unit; 122.500.000 172.500.000 50.000.000



156


PERUBAHAN SETELAH


1 2 3 4 5 6 7 = 6 - 5

3005.02.022 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 1. Jumlah Gedung yang terpelihara secara rutin/berkala;

1 unit; 481.500.000 481.500.000 0


1. Jumlah kendaraan dinas/operasional yang terpelihara secara rutin/berkala;

77 unit; 1.276.500.000 1.327.000.000 50.500.000

3005.02.042 Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor 1. Jumlah ruang/area yang mendapatkan pekerjaan; 6 area 1.100.000.000 1.100.000.000 0

3005.02.043 Rehabilitasi sedang/berat mobil jabatan 1. Jumlah unit yang terrehabilitasi dalam satu tahun; 21 unit; 50.000.000 50.000.000 0

3005.02.044 Rehabilitasi sedang/berat kendaraan dinas/operasional

1. Jumlah unit yang terrehabilitasi dalam satu tahun; 50 unit; 60.000.000 60.000.000 0


1. Jenis Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor yang terbeli;

7 jenis 704.650.000 781.650.000 77.000.000


1. Jumlah bulan pelaksanaan pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan gedung kantor dalam satu tahun;

12 bulan; 135.000.000 210.000.000 75.000.000


15.000.000 15.000.000 1.897.500.000


1. Jenis Dokumen Keuangan yang tersusun; 5 dokumen; 15.000.000 15.000.000 0





157

Tabel IV.33 Prioritas Plafon Anggaran Sementara Perubahan APBD Kota Pekalongan TA 2018 Berdasarkan Program dan Kegiatan pada Sekretariat Daerah Bagian Humas Dan Protokol


PERUBAHAN SETELAH


1 2 3 4 5 6 7 = 6 - 5


1.420.950.000 1.814.670.000 393.720.000

1210 KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 1.420.950.000 1.814.670.000 393.720.000


850.950.000 871.540.000 20.590.000

1210.15.010 Fasilitasi Keprotokolan 1. jumlah bulan penyelenggaraan keprotokolan dalam kegiatan kedinasan.

12 bulan. 290.700.000 306.600.000 15.900.000

1210.15.011 Fasilitasi Kehumasan 1. jumlah analisis media yang tersusun; 2. jumlah bulan pendokumentasian kegiatan; 3. jumlah kliping berita yang tersusun.

204 naskah; 12 bulan; 10560 lembar.

240.000.000 244.690.000 4.690.000

1210.15.014 Penerbitan buku kehumasan 1. Cetak majalah warta Kota batik ; 2. jumlah lembar leaflet profil yang dicetak.

4800 majalah; 2500 eksemplar.

320.250.000 320.250.000 0


570.000.000 943.130.000 393.720.000

1210.18.002 Penyebarluasan informasi penyelenggaraan pemerintahan daerah

1. Jumlah publikasi ILPPD dalam satu tahun. 1 kali. 50.000.000 50.000.000 0

1210.18.004 Kerjasama Informasi dan Mass Media 1. jumlah penggalian informasi/ berita yang terhimpun selama satu tahun; 2. jumlah naskah sambutan yang tersusun; 3. liputan FGD press conference yang terselenggara; 4. jumlah bulan advedtorial yang termuat di media massa nasional/regional/lokal selama satu tahun.

120 kali; 180 kali; 7 kali; 12 bulan.

520.000.000 893.130.000 373.130.000

30 URUSAN PENUNJANG 274.680.000 306.260.000 31.580.000

3005 FUNGSI LAINNYA 274.680.000 306.260.000 31.580.000


254.420.000 286.000.000 425.300.000

3005.01.001 Penyediaan jasa surat menyurat 1. Jumlah bulan penyediaan jasa surat menyurat . 12 bulan. 1.800.000 1.800.000 0

3005.01.007 Penyediaan jasa administrasi keuangan 1. jumlah bulan penyedian jasa administrasi keuangan.

12 bulan. 20.000.000 20.000.000 0


12 bulan. 15.000.000 15.000.000 0



158


PERUBAHAN SETELAH


1 2 3 4 5 6 7 = 6 - 5


1. jumlah bulan penyediaan barang cetakan dan penggandaan.

12 bulan. 75.000.000 110.000.000 35.000.000


1. jumlah bulan Penyediaan surat kabar/ majalah dan peraturan perundang-undangan.

12 bulan. 56.320.000 56.320.000 0

3005.01.017 Penyediaan makanan dan minuman 1. jumlah bulan Penyediaan makanan dan minuman. 12 bulan. 16.300.000 14.980.000 -1.320.000


1. jumlah bulan Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi yang terlaksana .

12 bulan. 70.000.000 67.900.000 -2.100.000


5.260.000 5.260.000 425.300.000


1. jumlah bulan pelaksanaan Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan gedung kantor.

12 bulan. 5.260.000 5.260.000 0


15.000.000 15.000.000 425.300.000


1. jenis dokumen keuangan yang tersusun. 15000000 bulan.

15.000.000 15.000.000 0





159

Tabel IV.34 Prioritas Plafon Anggaran Sementara Perubahan APBD Kota Pekalongan TA 2018 Berdasarkan Program dan Kegiatan pada Sekretariat DPRD


PERUBAHAN SETELAH


1 2 3 4 5 6 7 = 6 - 5


3005 FUNGSI LAINNYA 29.209.292.000 32.206.424.000 2.997.132.000


4.791.358.000 5.910.858.000 1.119.500.000

3005.01.001 Penyediaan jasa surat menyurat 1. Jmlh Bln Penyediaaan jasa surat menyurat. 12 bulan. 1.800.000 1.800.000 0


1. Jmlh Bln Peny js kom, smbr dy air dn listrik. 12 bulan. 200.100.000 200.100.000 0

3005.01.007 Penyediaan jasa administrasi keuangan 1. Jmlh bln peny jasa administrasi keuangan. 12 bulan. 58.600.000 58.600.000 0

3005.01.008 Penyediaan jasa kebersihan kantor 1. Jumlah Bulan Penyediaan jasa kebersihan dan peralatan kebersihan kantor.

12 bulan. 952.468.000 1.151.968.000 199.500.000


12 bulan. 35.000.000 55.000.000 20.000.000


1. jumlah bulan penyediaan barang cetak dan penggandaan.

12 bulan. 167.500.000 167.500.000 0


1. jumlah bulan penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor.

12 bulan. 161.700.000 161.700.000 0

3005.01.014 Penyediaan peralatan rumah tangga 1. jumlah bulan Penyediaan peralatan rumah tangga. 12 Bulan. 60.075.000 60.075.000 0


1. Jumlah Bulan Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan.

12 bulan. 50.000.000 50.000.000 0

3005.01.017 Penyediaan makanan dan minuman 1. Jumlah bulan Penyediaan makanan dan minuman. 12 Bulan. 653.500.000 653.500.000 0


1. Jumlah keg rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah.

263 Kegiatan.

2.200.000.000 3.100.000.000 900.000.000

3005.01.019 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah

1. Jumlah peserta sidak/rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah.

2375 orang. 250.615.000 250.615.000 0


3.642.850.000 3.927.850.000 1.404.500.000

3005.02.006 Pengadaan perlengkapan rumah jabatan/dinas

1. Jumlah perlengkapan rumah jabatan/dinas . 4 Jenis. 60.100.000 60.100.000 0

3005.02.020 Pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan 1. Jumlah pekerjaan pemeliharaan dan perbaikan rumah jabatan .

5 Pekerjaan. 252.900.000 252.900.000 0

3005.02.022 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 1. Jumlah bangunan yang dipelihara . 1 lokasi. 233.800.000 433.800.000 200.000.000

3005.02.023 Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan 1. Jumlah mobil yang dipelihara. 7 unit. 280.100.000 280.100.000 0



160


PERUBAHAN SETELAH


1 2 3 4 5 6 7 = 6 - 5


1. Jumlah kendaraan dinas/operasional yg dipelihara. 37 Unit. 568.275.000 468.275.000 -100.000.000

3005.02.025 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan rumah jabatan/dinas

1. Jumlah perlengkapan Rumah jabatan yang dipelihara.

10 Unit. 20.000.000 20.000.000 0

3005.02.040 Rehabilitasi sedang/berat rumah jabatan 1. Jumlah bangunan gedung Rumah Jabatan. 1 lokasi. 104.800.000 104.800.000 0

3005.02.042 Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor 1. Jumlah rehab Ruker Waket, Rusid Paripurna, R.transit, KM R.Fraksi.

4 Pekerjaan. 1.048.175.000 1.048.175.000 0

3005.02.045 Penyusunan Detail Enginnering 1. Jumlah dokumen perencanaan pembangunan gedung sekretariat DPRD.

1 dokumen. 0 75.000.000 75.000.000


1. Jumlah jenis pengadaan peralatan dan perlengkapan gedung kantor.

7 Jenis. 444.700.000 554.700.000 110.000.000


1. Jumlah jenis peralatan dan perlengkapan gedung kantor.

17 Jenis. 630.000.000 630.000.000 0

3005.03 Program peningkatan disiplin aparatur 435.900.000 435.900.000 1.404.500.000


1. Jumlah pakaian dinas DPRD. 150 stel. 435.900.000 435.900.000 0


0 162.000.000 1.566.500.000

3005.05.006 Bimbingan Mental Fisik dan Disiplin Aparatur

1. Jumlah pegawai Sekretariat DPRD yang dinaikkan kompetensinya.

76 orang. 0 162.000.000 162.000.000


30.500.000 30.500.000 1.566.500.000


1. Jumlah buku Renja dan LEPPK Set DPRD. 40 buku. 7.500.000 7.500.000 0


1. Jumlah buku DPA, RKA, LAKIP dan Laporan SKPD. 4 buku. 7.500.000 7.500.000 0


1 dokumen. 8.000.000 8.000.000 0

3005.06.020 Penyusunan revisi renstra 1. Jumlah buku dokumen revisi renstra menyesuaikan OPD baru.

15 buku. 7.500.000 7.500.000 0


131.528.000 159.410.000 1.594.382.000


1. Jumlah jasa tenaga kontrak skpd berdasarkan SK Walikota.

4 orang. 111.528.000 139.410.000 27.882.000



161


PERUBAHAN SETELAH


1 2 3 4 5 6 7 = 6 - 5


3 kali. 20.000.000 20.000.000 0

3005.15 Program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah

16.096.610.000 17.199.360.000 2.697.132.000

3005.15.002 Hearing/dialog dan koordinasi dengan pejabat pemerintah daerah dan tokoh masyarakat/tokoh agama

1. Jumlah kegiatan hearing/dialog dan koordinasi dengan pejabat pemda dan tokoh masyarakat .

5 kegiatan. 225.000.000 225.000.000 0

3005.15.003 Rapat-rapat alat kelengkapan dewan 1. Jumlah kegiatan rapat-rapat dan kaji terap alat kelengkapan .

190 Kegiatan.

3.592.900.000 3.592.900.000 0

3005.15.004 Rapat-rapat paripurna 1. Jumlah keg rapat2 paripurna DPRD. 53 Kegiatan. 450.000.000 350.000.000 -100.000.000

3005.15.005 Reses anggota DPRD 1. Jumlah keg reses DPRD. 2 Kegiatan. 613.800.000 960.550.000 346.750.000

3005.15.007 Peningkatan kapasitas pimpinan dan anggota DPRD

1. Jml keg Bimtek dan diklat bagi pimpinan dan anggota DPRD .

11 Kegiatan. 6.137.400.000 5.837.400.000 -300.000.000

3005.15.008 Sosialisasi peraturan perundang-undangan

1. Jumlah kegiatan sosialisasi peraturan perundang- undangan .

6 Kegiatan. 50.000.000 50.000.000 0

3005.15.009 Kunjungan Kerja Pimpinan dan Anggota DPRD Luar Daerah

1. Jumlah keg kunjungan kerja pimpinan dan anggota DPRD keluar daerah .

30 Kegiatan. 2.606.860.000 3.106.860.000 500.000.000

3005.15.013 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah legislatif

1. Jml peserta rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah legislatif.

30 orang. 1.195.512.000 1.865.512.000 670.000.000

3005.15.014 Pemeliharaan dan Perawatan Kesehatan Pimpinan dan Anggota DPRD

1. Jumlah penerima manfaat jasa pemeliharaan kesehatan .

120 orang. 493.756.000 493.756.000 0

3005.15.015 Publikasi kinerja Lembaga Legislatif 1. Jumlah bulan penyediaan informasi dan publikasi . 12 bulan. 731.382.000 717.382.000 -14.000.000


4.080.546.000 4.380.546.000 2.997.132.000

3005.26.003 Legislasi rancangan peraturan perundang-undangan

1. Jumlah pembahasan raperda. 25 Raperda. 4.080.546.000 4.380.546.000 300.000.000





162

Tabel IV.35 Prioritas Plafon Anggaran Sementara Perubahan APBD Kota Pekalongan TA 2018 Berdasarkan Program dan Kegiatan pada Inspektorat


PERUBAHAN SETELAH


1 2 3 4 5 6 7 = 6 - 5


3005 FUNGSI LAINNYA 2.038.120.000 2.089.320.000 51.200.000


323.800.000 339.400.000 15.600.000

3005.01.001 Penyediaan jasa surat menyurat 1. jumlah bulan penyediaan jasa surat menyurat. 12 bulan. 1.800.000 3.600.000 1.800.000



12 bulan. 35.000.000 25.200.000 -9.800.000


12 bulan. 33.000.000 31.300.000 -1.700.000


12 bulan. 17.000.000 24.600.000 7.600.000



12 bulan. 7.500.000 15.000.000 7.500.000



12 bulan. 5.000.000 5.000.000 0




12 bulan. 2.500.000 2.500.000 0

3005.01.017 Penyediaan makanan dan minuman 1. Jumlah bulan penyediaan makanan dan minuman. 12 bulan. 40.000.000 46.200.000 6.200.000



158 orang kali 180.000.000 180.000.000 0


264.765.000 233.199.000 -15.966.000

3005.02.022 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 1. jumlah gedung kantor yang dipelihara secara rutin/berkala.

1 unit. 30.000.000 50.000.000 20.000.000


Jumlah kendaraan dinas / operasional yang dipelihara secara rutin/berkala

17 unit 106.765.000 91.949.000 -14.816.000


1. jumlah unit peralatan dan perlengkapan gedung kantor yang diadakan.

15 unit. 98.000.000 55.250.000 -42.750.000



12 bulan. 30.000.000 36.000.000 6.000.000



163


PERUBAHAN SETELAH


1 2 3 4 5 6 7 = 6 - 5


10.000.000 10.000.000 -15.966.000


1. Jumlah tenaga fungsional yang dinilai angka kreditnya setiap semester.

2 lap 10.000.000 10.000.000 0


23.000.000 23.000.000 -15.966.000



6 dokumen. 7.500.000 7.500.000 0



6 dokumen. 7.500.000 7.500.000 0


1 dokumen. 8.000.000 8.000.000 0


20.000.000 20.000.000 -15.966.000


2 lap 20.000.000 20.000.000 0


1.396.555.000 1.463.721.000 51.200.000

3005.20.001 Pelaksanaan pengawasan Internal secara berkala

1. Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Reguler/secara berkala dan komprehensif

48 Lap 546.000.000 546.000.000 0

3005.20.002 Penanganan kasus pengaduan di lingkungan pemerintah daerah

Jumlah LHP khusus/kasus dan pengaduan di lingkungan Pemda

6 lap 18.800.000 46.000.000 27.200.000

3005.20.006 Tindak lanjut hasil temuan pengawasan Jumlah Laporan pelaksanaan pemantauan / pemutakhiran data TLRHP

12 Lap 142.000.000 142.000.000 0

3005.20.007 Koordinasi pengawasan yang lebih komprehensif

1. Jumlah Dokumen Laporan hasil Monnev Implementasi/pelaporan aksi PPK; 2. Jumlah Dokumen Rencana AKsi Korsupgah.

2 laporan; 0 Dok Renaksi.

37.000.000 37.000.000 0

3005.20.008 Evaluasi berkala temuan hasil pengawasan

1. jumlah Dokumen laporan kegiatan Gelar Pengawasan Daerah yang diselenggarakan.

1 Dokumen. 28.625.000 28.625.000 0

3005.20.009 Koordinasi Penyusunan Laporan Pajak-Pajak Pribadi

1. jumlah ASN yang menyampaikan Laporan Pajak - pajak pribadi (LP2P) setiap tahun.

2500 ASN. 20.000.000 34.800.000 14.800.000

3005.20.012 Review keuangan pemerintah daerah

1. jumlah Laporan Keuangan direview oleh APIP. 30 Laporan. 62.410.000 62.410.000 0



164


PERUBAHAN SETELAH


1 2 3 4 5 6 7 = 6 - 5

3005.20.017 Evaluasi LAKIP SKPD jumlah dokumen Laporan pelaksanaan reviu / evaluasi LKjIP

31 lap. 46.200.000 46.200.000 0

3005.20.018 Impelementasi Sistem Pengawasan Internal Pemerintah

1. Jumlah SKPD yang difasilitasi dan dievaluasi Implementasi SPIP.

30 Dok LHE. 35.000.000 35.000.000 0

3005.20.020 Fasilitasi pembangunan Zona Integritas dan PMPRB online

1. Jumlah Laporan hasil Penilaian dan Evaluasi PMPRB Kota Pekalongan (Lap Hasil Penilaian/Lap Hasil Evaluasi) 2. Jumlah SKPD yang dibina dan dievaluasi untuk mendapatkan Predikat Unit Kerja WBK/WBB.

2 Laporan; 30 OPD.

41.200.000 41.200.000 0

3005.20.022 Review dokumen RKA APBD 1. jumlah Laporan hasil Reviu Dokumen RKA SKPD/SKPKD.

31 LHR. 41.000.000 65.000.000 24.000.000

3005.20.023 Monitoring Evaluasi Sistem Informasi Manajemen

1. jumlah aplikasi sistem informasi manajemen yang dimonev efektifitas dan kualitasnya.

5 aplikasi. 75.000.000 75.000.000 0

3005.20.026 Pelatihan pengembangan tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan

1. Jumlah laporan pelaksanaan kegiatan Pendidikan/Pelatihan Pengawasan;

5 laporan; 114.200.000 115.366.000 1.166.000

3005.20.027 Pengembangan sistem informasi pengawasan

1. Jumlah bulan pemeliharaan/pemutakhiran data pengawasan APIP dan BPK pada aplikasi SIMWAS; 2. Jumlah laporan ikhtisar hasil pemeriksaan .

12 bulan; 2 laporan.

39.120.000 39.120.000 0

3005.20.029 Fasilitasi satgas saber pungli 1. Jumlah bulan fasilitasi kegiatan Satgas Saber Pungli/UPP Kota Pekalongan.

12 bulan. 150.000.000 150.000.000 0





165

Tabel IV.36 Prioritas Plafon Anggaran Sementara Perubahan APBD Kota Pekalongan TA 2018 Berdasarkan Program dan Kegiatan pada Kecamatan Pekalongan Utara


PERUBAHAN SETELAH


1 2 3 4 5 6 7 = 6 - 5


213.625.000 213.625.000 0


213.625.000 213.625.000 0


213.625.000 213.625.000 0


1. Jumlah Patroli Trantib. 20 Kali. 213.625.000 213.625.000 0


131.767.000 144.200.000 12.433.000


131.767.000 144.200.000 12.433.000


131.767.000 144.200.000 12.433.000


1. Jumlah rapat koordinasi Catur Pilar. 2 kali. 48.154.000 58.000.000 9.846.000

1207.15.005 Fasilitasi Kegiatan Kemasyarakatan 1. Jumlah kegiatan Fasilitasi Kemasyarakatan. 50 kegiatan. 83.613.000 86.200.000 2.587.000


3001 PERENCANAAN PEMBANGUNAN 25.000.000 25.000.000 0


25.000.000 25.000.000 12.433.000

3001.21.001 Pengembangan partisipasi masyarakat dalam perumusan program dan kebijakan layanan publik

1. Jumlah kegiatan musrenbang yang terfasilitasi. 2 kegiatan. 25.000.000 25.000.000 0

3005 FUNGSI LAINNYA 1.091.138.000 1.161.038.000 69.900.000


158.800.000 165.800.000 19.433.000



1. Jumlah bulan penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik.

12 Bulan. 40.700.000 45.500.000 4.800.000



166


PERUBAHAN SETELAH


1 2 3 4 5 6 7 = 6 - 5

3005.01.007 Penyediaan jasa administrasi keuangan 1. Jumlah bulan penyediaan jasa Administrasi Keuangan.

12 Bulan. 34.000.000 34.000.000 0


12 Bulan. 12.000.000 12.000.000 0



12 Bulan. 5.000.000 6.400.000 1.400.000



12 60. 3.000.000 3.000.000 0


12 Bulan. 3.500.000 3.500.000 0



12 Bulan. 2.500.000 2.500.000 0


12 Bulan. 33.000.000 33.800.000 800.000



11 orang kali. 23.000.000 23.000.000 0


706.610.000 756.610.000 69.433.000

3005.02.003 Pembangunan gedung kantor 1. Jumlah gedung/unit/lokasi yang terbangun. 3 gedung/ unit/lokasi .

50.000.000 100.000.000 50.000.000

3005.02.021 Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas 1. Jumlah rumah dinas yang terpelihara secara rytin / berkala.

1 unit. 4.000.000 4.000.000 0


1 unit. 10.000.000 10.000.000 0


1. Jumlah Kendaraan dinas yang terpelihara secara rutin/berkala.

14 unit. 84.000.000 84.000.000 0

3005.02.042 Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor 1. Jumlah Gedung kantor yang direhab. 1 unit. 498.610.000 498.610.000 0


1. Jumlah peralatan dan perlengkapan gedung kantor.

5 unit. 50.000.000 50.000.000 0


1. Jumlah bulan pemeliharaan peralatan dan perlengkapan gedung kantor.

12 Bulan. 10.000.000 10.000.000 0


3005.03.003 Pengadaan pakaian kerja lapangan

1. Jumlah pakaian kerja lapangan yang diadakan. 20 buah. 5.000.000 5.000.000 0



167


PERUBAHAN SETELAH


1 2 3 4 5 6 7 = 6 - 5


57.500.000 63.100.000 75.033.000


1. Jumlah Dokumen Renja Penetapan dan perubahan, Evaluasi Renja yang disusun.

6 dokumen. 12.500.000 12.500.000 0


1. Jumlah Dokumen RKA, LAKIP, Laporan Keuangan Daerah yang tersusun.

6 dokumen. 12.500.000 12.500.000 0


1 dokumen. 17.500.000 17.500.000 0

3005.06.008 Monitoring dan Evaluasi Perangkat Daerah 1. Jumlah bulan Monev perangkat Daerah. 12 Bulan. 15.000.000 20.600.000 5.600.000


132.028.000 139.328.000 82.333.000


1. Jumlah jasa tenaga kontrak . 4 orang. 104.028.000 104.028.000 0


3 kali. 28.000.000 35.300.000 7.300.000

3005.37 Program koordinasi bidang pemerintahan 31.200.000 31.200.000 82.333.000

3005.37.002 Pembinaan Administrasi Kelurahan 1. Jumlah Kelurahan yang dimonitor dan dievaluasi tertib administrasi.

7 Kelurahan. 31.200.000 31.200.000 0





168

Tabel IV.37 Prioritas Plafon Anggaran Sementara Perubahan APBD Kota Pekalongan TA 2018 Berdasarkan Program dan Kegiatan pada Kelurahan Kandang Panjang


PERUBAHAN SETELAH


1 2 3 4 5 6 7 = 6 - 5


173.770.000 173.770.000 0


173.770.000 173.770.000 0


150.200.000 150.200.000 0


1. Jumlah ketua RT/RW yang mendapat bantuan transport kali bulan.

948 orang bulan. 142.200.000 142.200.000 0

1207.15.005 Fasilitasi Kegiatan Kemasyarakatan 1. Jumlah kegiatan kemasyarakatan yang terfasilitasi. 1 Kegiatan. 8.000.000 8.000.000 0


1.000.000 1.000.000 0


1. Jumlah kegiatan BBGRM yang terfasilitasi di Kelurahan.

1 Kegiatan. 1.000.000 1.000.000 0

1207.20 Program Pemberdayaan Masyarakat 22.570.000 22.570.000 0

1207.20.005 Fasilitasi forum kelurahan siaga sehat 1. Jumlah kegiatan fasilitasi forum Kelurahan Siaga Sehat.

1 Kegiatan. 4.350.000 4.350.000 0

1207.20.006 Fasilitasi penyelenggaraan taman baca 1. Jumlah pengguna perpustakaan ( pemustaka ) di pojok Baca Kelurahan .

240 orang. 5.000.000 5.000.000 0

1207.20.009 Fasilitasi telecenter 1. Jumlah Telesenter yang difasilitasi oleh kelurahan. 7 telesenter. 13.220.000 13.220.000 0




15.000.000 15.000.000 0

3001.21.001 Pengembangan partisipasi masyarakat dalam perumusan program dan kebijakan layanan public

1. Jumlah dokumen perencanaan pembangunan daerah.

9 dokumen. 15.000.000 15.000.000 0

3005 FUNGSI LAINNYA 121.700.000 128.300.000 6.600.000


89.000.000 91.600.000 2.600.000

3005.01.001 Penyediaan jasa surat menyurat

1. Jumlah bulan Penyediaan jasa surat menyurat. 12 bulan. 1.000.000 1.000.000 0



169


PERUBAHAN SETELAH


1 2 3 4 5 6 7 = 6 - 5


1. Jumlah bulan Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan Listrik.

12 bulan. 5.000.000 6.800.000 1.800.000

3005.01.007 Penyediaan jasa administrasi keuangan 1. Jumlah bulan Penyediaan jasa administrasi Keuangan.

12 bulan. 13.500.000 13.500.000 0

3005.01.008 Penyediaan jasa kebersihan kantor 1. Jumlah bulan Penyediaan jasa Kebersihan dan peralatan kebersihan Kantor.

12 bulan. 35.750.000 35.750.000 0

3005.01.010 Penyediaan alat tulis kantor 1. Jumlah bulan Penyediaan alat tulis Kantor dan benda Pos.

12 bulan. 5.000.000 5.000.000 0


1. Jumlah bulan Penyediaan barang cetakan dan penggandaan.

12 bulan. 5.000.000 5.000.000 0


1. Jumlah bulan Penyediaan komponen instalasi listrik penerangan bangunan kantor.

12 bulan. 750.000 750.000 0


12 bulan. 500.000 500.000 0


1. Jumlah bulan Penyediaan surat kabar/majalah dan peraturan perundang-undangan.

12 bulan. 2.500.000 2.500.000 0

3005.01.017 Penyediaan makanan dan minuman 1. Jumlah bulan Penyediaan makanan dan minuman. 12 bulan. 20.000.000 20.800.000 800.000


26.700.000 26.700.000 2.600.000

3005.02.021 Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas 1. jumlah kegiatan pemeliharaan rumah dinas secara rutin/berkala.

1 Kegiatan. 3.000.000 3.000.000 0

3005.02.022 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 1. jumlah kegiatan pemeliharaan gedung kantor secara rutin/berkala.

1 Kegiatan. 7.500.000 7.500.000 0



2 unit. 1.200.000 1.200.000 0


1. Pengadaan Lemari besi methal. 1 Kegiatan. 10.000.000 10.000.000 0



12 bulan. 5.000.000 5.000.000 0


6.000.000 10.000.000 6.600.000

3005.06.008 Monitoring dan Evaluasi Perangkat Daerah 1. Jumlah bulan koordinasi, monev yang terfasilitasi. 12 bulan. 6.000.000 10.000.000 4.000.000

JUMLAH BELANJA LANGSUNG 310.470.000 317.070.000 6.600.000




170

Tabel IV.38 Prioritas Plafon Anggaran Sementara Perubahan APBD Kota Pekalongan TA 2018 Berdasarkan Program dan Kegiatan pada Kelurahan Panjang Wetan


PERUBAHAN SETELAH


1 2 3 4 5 6 7 = 6 - 5


201.090.000 201.090.000 0


201.090.000 201.090.000 0


175.400.000 175.400.000 0


1. Jumlah ketua RT/RW kali bulan yang difasilitasi. 1104 orang bulan.

167.400.000 167.400.000 0

1207.15.005 Fasilitasi Kegiatan Kemasyarakatan 1. Jumlah kegiatan fasiltasi kemasyarakatan. 12 bulan. 8.000.000 8.000.000 0


1.000.000 1.000.000 0


1. Jumlah kerja bakti yang dilaksanakan pada bulan bakti gotong royong.

1 kegiatan. 1.000.000 1.000.000 0


1207.20.005 Fasilitasi forum kelurahan siaga sehat 1. Jumlah kelurahan fasilitasi forum Kelurahan Siaga Sehat.

1 kegiatan. 4.350.000 4.350.000 0

1207.20.006 Fasilitasi penyelenggaraan taman baca 1. Jumlah pengguna perpustakaan ( pemustaka ) di pojok Baca Kelurahan.

240 orang. 5.000.000 5.000.000 0

1207.20.009 Fasilitasi telecenter 1. Jumlah Telesenter yang difalitasi kelurahan. 8 telecenter. 15.340.000 15.340.000 0




15.000.000 15.000.000 0


1. Jumlah Dokumen Musrenbang. 1 dokumen. 15.000.000 15.000.000 0

3005 FUNGSI LAINNYA 127.500.000 133.900.000 6.400.000


94.800.000 97.200.000 2.400.000


1. Jumlah bulan penyediaan jasa surat menyurat. 12 bulan. 1.000.000 1.000.000 0



171


PERUBAHAN SETELAH


1 2 3 4 5 6 7 = 6 - 5


1. Jumlah bulan Penyediaan jasa komunikasi,sumber daya air dan listrik.

12 bulan. 6.000.000 7.600.000 1.600.000

3005.01.007 Penyediaan jasa administrasi keuangan 1. Jumlah bulan Penyediaan jasa administrasi keuangan.

12 bulan. 13.500.000 13.500.000 0

3005.01.008 Penyediaan jasa kebersihan kantor 1. Jumlah bulan Penyediaan jasa kebersihan kantor. 12 bulan. 40.550.000 40.550.000 0

3005.01.010 Penyediaan alat tulis kantor 1. Jumlah bulan Penyediaan alat tulis kantor dan benda pos.

12 bulan. 5.000.000 5.000.000 0

3005.01.011 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 1. Jumlah bulan Penyediaan barang cetakan dan penggandaan .

12 bulan. 5.000.000 5.000.000 0


1. Jumlah bulan Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor.

12 bulan. 750.000 750.000 0

3005.01.014 Penyediaan peralatan rumah tangga 1. Jumlah bulan Penyediaan peralatan rumah tangga. 12 bulan. 500.000 500.000 0


1. Jumlah bulan Penyediaan surat bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan.

12 60. 2.500.000 2.500.000 0

3005.01.017 Penyediaan makanan dan minuman 1. Jumlah bulan Penyediaan makanan dan minuman. 12 60. 20.000.000 20.800.000 800.000


26.700.000 26.700.000 2.400.000

3005.02.021 Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas 1. Jumlah bulan pemeliharaan rumah dinas secara rutin/berkala.

12 bulan. 3.000.000 3.000.000 0

3005.02.022 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 1. Jumlah bulan pemeliharaan gedung kantor secara rutin/berkala.

12 bulan. 7.500.000 7.500.000 0



2 unit. 1.200.000 1.200.000 0


1. Pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor. 2 unit. 10.000.000 10.000.000 0



12 bulan. 5.000.000 5.000.000 0


6.000.000 10.000.000 6.400.000


12 bulan. 6.000.000 10.000.000 4.000.000





172

Tabel IV.39 Prioritas Plafon Anggaran Sementara Perubahan APBD Kota Pekalongan TA 2018 Berdasarkan Program dan Kegiatan pada Kelurahan Degayu


PERUBAHAN SETELAH


1 2 3 4 5 6 7 = 6 - 5


115.850.000 115.850.000 0

1207 PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 115.850.000 115.850.000 0


94.400.000 94.400.000 0


1. Jumlah Ketua RT dan RW yang mendapat bantuan transport kali bulan .

576 orang bulan.

86.400.000 86.400.000 0

1207.15.005 Fasilitasi Kegiatan Kemasyarakatan 1. Jumlah kegiatan fasilitasi kemasyarakatan .

3 kegiatan. 8.000.000 8.000.000 0


1.000.000 1.000.000 0

1207.17.005 Fasilitasi Bulan Bakti Gotong Royong Masyarakat 1. Jumlah kegiatan kerja bakti yang terfasilitasi. 1 kegiatan. 1.000.000 1.000.000 0


1207.20.005 Fasilitasi forum kelurahan siaga sehat 1. Jumlah kegiatan forum kelurahan siaga sehat. 1 kegiatan. 4.350.000 4.350.000 0

1207.20.006 Fasilitasi penyelenggaraan taman baca 1. Jumlah pengguna perpustakaan ( pemustaka )di pojok baca Kelurahan.

120 orang. 5.000.000 5.000.000 0

1207.20.009 Fasilitasi telecenter 1. Jumlah telesenter yang terfasilitasi. 6 telesenter. 11.100.000 11.100.000 0



3001.21 Program perencanaan pembangunan daerah 15.000.000 15.000.000 0



3005 FUNGSI LAINNYA 120.900.000 125.700.000 4.800.000

3005.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 91.200.000 92.000.000 800.000

3005.01.001 Penyediaan jasa surat menyurat 1. Jumlah surat dan dokumen yang terproses. 12 bulan. 1.000.000 1.000.000 0


1. Jasa komunikasi sumber daya listrik dan telepon. 12 bulan. 7.200.000 7.200.000 0

3005.01.007 Penyediaan jasa administrasi keuangan 1. Jasa administrasi keuangan . 12 bulan. 13.500.000 13.500.000 0

3005.01.008 Penyediaan jasa kebersihan kantor 1. Jasa kebersihan kantor . 12 bulan. 35.750.000 35.750.000 0


12 bulan. 5.000.000 5.000.000 0



173


PERUBAHAN SETELAH


1 2 3 4 5 6 7 = 6 - 5

3005.01.011 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 1. Jumlah bulan penyediaan barang cetakan dan penggandaan.

12 bulan. 5.000.000 5.000.000 0



12 bulan. 750.000 750.000 0

3005.01.014 Penyediaan peralatan rumah tangga 1. Jumlah bulan penyediaan peralatan rumah tangga. 12 bulan. 500.000 500.000 0



12 bulan. 2.500.000 2.500.000 0

3005.01.017 Penyediaan makanan dan minuman 1. Jumlah bulan penyediaan makanan dan minuman. 12 bulan. 20.000.000 20.800.000 800.000


23.700.000 23.700.000 800.000

3005.02.022 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 1. jmlh bln pemel gkg kntr scr rutin/berkala. 12 bulan. 7.500.000 7.500.000 0



2 unit. 1.200.000 1.200.000 0



3 unit. 10.000.000 10.000.000 0



12 bulan. 5.000.000 5.000.000 0


6.000.000 10.000.000 4.800.000


12 bulan. 6.000.000 10.000.000 4.000.000





174

Tabel IV.40 Prioritas Plafon Anggaran Sementara Perubahan APBD Kota Pekalongan TA 2018 Berdasarkan Program dan Kegiatan pada Kelurahan Bandengan


PERUBAHAN SETELAH


1 2 3 4 5 6 7 = 6 - 5


88.210.000 88.210.000 0



71.000.000 71.000.000 0


1. Jumlah Ketua RT dan RW kali bulan yang difasilitasi. 420 orang bulan.

63.000.000 63.000.000 0

1207.15.005 Fasilitasi Kegiatan Kemasyarakatan 1. Jumlah kegiatan fasilitasi kemasyarakatan . 1 kegiatan. 8.000.000 8.000.000 0


1.000.000 1.000.000 0

1207.17.005 Fasilitasi Bulan Bakti Gotong Royong Masyarakat 1. Jumlah kegiatan kerja bakti yang terfasilitasi 1 kegiatan. 1.000.000 1.000.000 0


1207.20.005 Fasilitasi forum kelurahan siaga sehat 1. Jumlah kegiatan fasilitasi forum kelurahan siaga sehat.

1 kegiatan. 4.350.000 4.350.000 0

1207.20.006 Fasilitasi penyelenggaraan taman baca 1. Jumlah pengguna perpustakaan (pemustaka) di pojok baca Kelurahan.

240 orang. 5.000.000 5.000.000 0

1207.20.009 Fasilitasi telecenter 1. Jumlah Telecenter yang difasilitasi oleh Kelurahan. 4 Telecenter. 6.860.000 6.860.000 0

30 URUSAN PENUNJANG 167.700.000 159.200.000 -8.500.000





3005 FUNGSI LAINNYA 152.700.000 144.200.000 -8.500.000

3005.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 103.000.000 90.500.000 -12.500.000




12 bulan. 19.000.000 5.700.000 -13.300.000


12 bulan. 13.500.000 13.500.000 0


12 bulan. 35.750.000 35.750.000 0



175


PERUBAHAN SETELAH


1 2 3 4 5 6 7 = 6 - 5


12 bulan. 5.000.000 5.000.000 0


12 bulan. 5.000.000 5.000.000 0


1. Jumlah bulan penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor.

12 bulan. 750.000 750.000 0



1. umlah bulan penyediaan surat kabar/majalah dan peraturan perundang-undangan .

12 bulan. 2.500.000 2.500.000 0



43.700.000 43.700.000 -12.500.000

3005.02.022 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 1. Jumlah bulan pemeliharaan gedung kantor secara rutin/berkala.

12 bulan. 27.500.000 27.500.000 0



2 unit. 1.200.000 1.200.000 0



1 unit. 10.000.000 10.000.000 0



12 bulan. 5.000.000 5.000.000 0


6.000.000 10.000.000 -8.500.000


12 bulan. 6.000.000 10.000.000 4.000.000

JUMLAH BELANJA LANGSUNG 255.910.000 247.410.000 -8.500.000




176

Tabel IV.41 Prioritas Plafon Anggaran Sementara Perubahan APBD Kota Pekalongan TA 2018 Berdasarkan Program dan Kegiatan pada Kelurahan Krapyak


PERUBAHAN SETELAH


1 2 3 4 5 6 7 = 6 - 5


307.330.000 307.330.000 0



217.400.000 217.400.000 0


1. Jumlah Ketua RT/RW yang mendapat bantuan transport kali bulan.

1416 orang bulan.

212.400.000 212.400.000 0

1207.15.005 Fasilitasi Kegiatan Kemasyarakatan 1. Jumlah kegiatan masyarakat yang mendapatkan fasilitas .

3 kegiatan. 5.000.000 5.000.000 0


1.000.000 1.000.000 0

1207.17.005 Fasilitasi Bulan Bakti Gotong Royong Masyarakat 1. Jumlah kerja bakti yang dilaksanakan pada bulan bakti gotong royong.

1 kegiatan. 1.000.000 1.000.000 0


1207.20.005 Fasilitasi forum kelurahan siaga sehat 1. Jumlah kegiatan pada forum kelurahan siaga sehat yang terfasilitasi.

1 kegiatan. 4.350.000 4.350.000 0

1207.20.006 Fasilitasi penyelenggaraan taman baca 1. Jumlah pengguna perpustakaan (pemustaka ) di pojok baca Kelurahan.

120 orang. 5.000.000 5.000.000 0

1207.20.007 Fasilitasi kegiatan keagamaan 1. Jumlah kegiatan yang terfasilitasi kegiatan keagamaan kemasyarakatan.

1 kegiatan. 60.000.000 60.000.000 0

1207.20.009 Fasilitasi telecenter 1. Jumlah telesenter yang difasilitasi oleh Kelurahan. 10 telesenter.

19.580.000 19.580.000 0






3005 FUNGSI LAINNYA 150.008.000 154.808.000 4.800.000



1. Jumlah bulan penyediaan surat menyurat. 12 bulan. 1.000.000 1.000.000 0



177


PERUBAHAN SETELAH


1 2 3 4 5 6 7 = 6 - 5


1. Jumlah bulanpenyediaan jasa komunikasi sumberdaya dan listrik.

12 bulan. 7.500.000 7.500.000 0

3005.01.007 Penyediaan jasa administrasi keuangan 1. Jumlah bulan penyediaan jasa Administrasi keuangan tertib dan lancar.

12 bulan. 13.500.000 13.500.000 0

3005.01.008 Penyediaan jasa kebersihan kantor 1. Jumlah penyediaan jasa keberihan kantor. 12 bulan. 60.958.000 60.958.000 0

3005.01.010 Penyediaan alat tulis kantor 1. jumlah bulan penyediaaan alat tulis kantor. 12 bulan. 5.000.000 5.000.000 0

3005.01.011 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 1. Jumlah bulan penyediaan barang cetak dan penggandaan.

12 bulan. 5.000.000 5.000.000 0


1. Jumlah bulan penyediaan kompunen instalasi listrik /penerangan bangunan kantor.

12 bulan. 750.000 750.000 0

3005.01.014 Penyediaan peralatan rumah tangga 1. Jumlah bulan penyedian peraltana rumah tangga. 12 bulan. 500.000 500.000 0


1. Jumlah bulan Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang undangan.

12 bulan. 2.500.000 2.500.000 0

3005.01.017 Penyediaan makanan dan minuman 1. Jumlah bulan Penyediaan makanan dan minuman. 12 bulan. 20.000.000 20.800.000 800.000


27.300.000 27.300.000 800.000

3005.02.021 Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas 1. jumlah bulan penyediaan pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas.

12 bulan. 3.000.000 3.000.000 0

3005.02.022 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 1. Jumlah bulan penyediaan pemeliharaan rutin berkala gedung kantor.

12 bulan. 7.500.000 7.500.000 0



3 unit. 1.800.000 1.800.000 0


1. jumlah ulan penyediaan pengadaan peralatan dan perlengkapan gedung kantor.

12 bulan. 10.000.000 10.000.000 0


1. Jumlah bulan penyediaan pemeliharaa rutin/berkala peralat dan perlengkapan gedung kantor.

12 bulan. 5.000.000 5.000.000 0


6.000.000 10.000.000 4.800.000


12 bulan. 6.000.000 10.000.000 4.000.000





178

Tabel IV.42 Prioritas Plafon Anggaran Sementara Perubahan APBD Kota Pekalongan TA 2018 Berdasarkan Program dan Kegiatan pada Kelurahan Padukuhan Kraton


PERUBAHAN

SETELAH PERUBAHAN

TAMBAH / KURANG

1 2 3 4 5 6 7 = 6 - 5


207.450.000 207.450.000 0



175.400.000 175.400.000 0



167.400.000 167.400.000 0

1207.15.005 Fasilitasi Kegiatan Kemasyarakatan 1. Jumlah kegiatan kemasyarakatan yang difasilitasi . 1 Kegiatan. 8.000.000 8.000.000 0


1.000.000 1.000.000 0

1207.17.005 Fasilitasi Bulan Bakti Gotong Royong Masyarakat 1. Jumlah kegiatan BBGRM yang difasilitasi. 10 RT/RW. 1.000.000 1.000.000 0



1 kegiatan. 4.350.000 4.350.000 0

1207.20.006 Fasilitasi penyelenggaraan taman baca 1. Jumlah pengguna perpustakaan ( Pemustaka ) di Pojok Baca Kelurahan .

0 orang. 5.000.000 5.000.000 0

1207.20.009 Fasilitasi telecenter 1. Jumlah Telesenter yang difasilitasi oleh Kelurahan. 11 telesenter.

21.700.000 21.700.000 0





1. Jumlah dokumen musrenbangkel dan kecamatan. 1 dokumen. 15.000.000 15.000.000 0

3005 FUNGSI LAINNYA 166.400.000 171.200.000 4.800.000


3005.01.001 Penyediaan jasa surat menyurat 1. Jumlah bulan penyediaan jasa surat-menyurat. 12 bulan. 1.000.000 1.000.000 0


1. Jumlah bulan penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik.

12 Bulan. 10.500.000 10.500.000 0


12 Bulan. 13.500.000 13.500.000 0

3005.01.008 Penyediaan jasa kebersihan kantor 1. Jumlah bulan penyediaan jasa kebersihan kantor. 12 Bulan. 70.750.000 70.750.000 0



179


PERUBAHAN

SETELAH PERUBAHAN

TAMBAH / KURANG

1 2 3 4 5 6 7 = 6 - 5

3005.01.010 Penyediaan alat tulis kantor 1. Jumlah bulan penyediaan alat tulis kantor. 12 Bulan. 5.000.000 5.000.000 0


12 Bulan. 5.000.000 5.000.000 0



12 bulan. 750.000 750.000 0

3005.01.014 Penyediaan peralatan rumah tangga 1. Jumlah bulan penyediaan peralatan rumah tangga. 12 Bulan. 500.000 500.000 0


1. Jumlah bulan penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang undangan.

12 Bulan. 2.500.000 2.500.000 0

3005.01.017 Penyediaan makanan dan minuman 1. Jumlah bulan penyediaan makanan dan minuman. 12 Bulan. 20.000.000 20.800.000 800.000


30.900.000 30.900.000 800.000

3005.02.021 Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas 1. Jumlah unit rumah dinas yang dipelihara. 1 Unit. 6.000.000 6.000.000 0

3005.02.022 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 1. Jumlah unit gedung kantor yang dipelihara. 1 Unit. 7.500.000 7.500.000 0


1. Jumlah unit pemeliharaan kendaraan dinas/operasional.

5 Unit. 2.400.000 2.400.000 0


1. Jumlah unit pengadaan peralatan dan perlengkapan gedung kantor.

11 Unit. 10.000.000 10.000.000 0


1. Jumlah bulan pemeliharaan peralatan dan perlengkapan gedung kantor kelurahan..

12 bulan. 5.000.000 5.000.000 0


6.000.000 10.000.000 4.800.000

3005.06.008 Monitoring dan Evaluasi Perangkat Daerah 1. Jumlah bulan pelaksanaan monitoring dan evaluasi OPD.

12 Bulan. 6.000.000 10.000.000 4.000.000





180

Tabel IV.43 Prioritas Plafon Anggaran Sementara Perubahan APBD Kota Pekalongan TA 2018 Berdasarkan Program dan Kegiatan pada Kelurahan Panjang Baru


PERUBAHAN SETELAH


1 2 3 4 5 6 7 = 6 - 5


157.570.000 157.570.000 0



134.000.000 134.000.000 0


1. Jumlah ketua RT/RW kali bulan yang difasilitasi. 12 Bulan. 126.000.000 126.000.000 0

1207.15.005 Fasilitasi Kegiatan Kemasyarakatan 1. Jumlah kegiatan kemasyarakatan yang terfasilitasi.

2 kegiatan. 8.000.000 8.000.000 0


1.000.000 1.000.000 0

1207.17.005 Fasilitasi Bulan Bakti Gotong Royong Masyarakat 1. Jumlah kegiatan kerja bakti yang dilaksanakan pada bulan bakti gotong royong.

1 Kegiatan. 1.000.000 1.000.000 0


1207.20.005 Fasilitasi forum kelurahan siaga sehat 1. Jumlah bulan fasiltasi kegiatan forum Kelurahan Siaga Sehat.

12 Bulan. 4.350.000 4.350.000 0

1207.20.006 Fasilitasi penyelenggaraan taman baca 1. Jumlah kegaiatan fasilitasi pengguna perpustakaan ( pemustaka ) di pojok Baca Kelurahan .

1 Kegiatan. 5.000.000 5.000.000 0

1207.20.009 Fasilitasi telecenter 1. Jumlah Telesenter yang difasilitasi oleh kelurahan.

6 Telesenter. 13.220.000 13.220.000 0






3005 FUNGSI LAINNYA 132.520.000 125.800.000 -6.720.000


3005.01.001 Penyediaan jasa surat menyurat 1. Jumlah surat dan dokumen yang terproses. 12 Bulan. 1.000.000 1.000.000 0


1. Jasa komunikasi sumberdaya air dn listrik. 12 Bulan. 18.720.000 7.200.000 -11.520.000



181


PERUBAHAN SETELAH


1 2 3 4 5 6 7 = 6 - 5


12 Bulan. 13.500.000 13.500.000 0


12 Bulan. 35.750.000 35.750.000 0


12 Bulan. 5.000.000 5.000.000 0


12 Bulan. 5.000.000 5.000.000 0



12 Bulan. 750.000 750.000 0


12 Bulan. 500.000 500.000 0



12 Bulan. 2.500.000 2.500.000 0


12 Bulan. 20.000.000 20.800.000 800.000


23.800.000 23.800.000 -10.720.000

3005.02.022 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 1. jumlah bulan pemeliharaan gedung kantor secara rutin/berkala.

12 Bulan. 7.500.000 2.000.000 -5.500.000


1. Jumlah bulan pemeliharaan kendaraan dinas / operasional secara rutin/berkala.

12 Bulan. 1.300.000 1.300.000 0



1 Tahun. 10.000.000 15.500.000 5.500.000



12 Bulan. 5.000.000 5.000.000 0


6.000.000 10.000.000 -6.720.000

3005.06.008 Monitoring dan Evaluasi Perangkat Daerah 1. Jumlah bulan kegiatan monitoring dan evaluasi SKPD terfasilitasi.

12 Bulan. 6.000.000 10.000.000 4.000.000





182

Tabel IV.44 Prioritas Plafon Anggaran Sementara Perubahan APBD Kota Pekalongan TA 2018 Berdasarkan Program dan Kegiatan pada Kecamatan Pekalongan Selatan


PERUBAHAN SETELAH


1 2 3 4 5 6 7 = 6 - 5


117.667.000 117.667.000 0


117.667.000 117.667.000 0


117.667.000 117.667.000 0


1. Jumlah patroli trantib selama 1 tahun. 48 kali. 117.667.000 117.667.000 0


133.973.000 168.523.000 34.550.000

1207 PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 133.973.000 168.523.000 34.550.000


133.973.000 168.523.000 34.550.000


1. Jumlah rapat koordinasi catur pilar / tim pembina kelurahan yang terfasilitasi.

2 kali. 46.737.000 56.637.000 9.900.000

1207.15.005 Fasilitasi Kegiatan Kemasyarakatan 1. Jumlah bulan kegiatan senam jantung sehat yang terfasilitasi ; 2. pelaksanaan pengajian dalam rangka menyambut bulan ramadhan dan LCC TPQ Tk Kecamatan ; 3. Pelaksanaan kegiatan festival budaya .

11 bulan; 2 kali; 1 kali.

87.236.000 111.886.000 24.650.000



3001.21 Program perencanaan pembangunan daerah 25.000.000 25.000.000 34.550.000


1. Jumlah kegiatan Musrenbang Kecamatan yang terfasilitasi; 2. Jumlah dokumen Musrenbang Kecamatan yang tersusun.

2 kali; 1 dokumen.

25.000.000 25.000.000 0

3005 FUNGSI LAINNYA 5.623.531.000 5.226.561.000 -396.970.000

3005.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 158.100.000 159.000.000 35.450.000




183


PERUBAHAN SETELAH


1 2 3 4 5 6 7 = 6 - 5



12 bulan. 40.000.000 40.000.000 0


12 bulan. 34.000.000 34.100.000 100.000


12 bulan. 12.000.000 12.000.000 0

3005.01.011 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 1. Jumlah bulan penyediaan barang cetakan dan penggandaan .

12 bulan. 5.000.000 5.000.000 0


1. Jumlah bulan penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor .

12 bulan. 3.000.000 3.000.000 0


12 bulan. 3.500.000 3.500.000 0


1. Jumlah bulan penyediaan surat kabar / majalah dan peraturan perundang-undangan .

12 bulan. 2.500.000 2.500.000 0


11 bulan. 33.000.000 33.800.000 800.000

3005.01.018 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 1. Jumlah fasilitasi rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah .

11 kali. 23.000.000 23.000.000 0


5.109.668.000 4.701.008.000 -373.210.000

3005.02.003 Pembangunan gedung kantor 1. Jumlah unit / gedung sarana dan prasarana yang ada di wilayah kecamatan Pekalongan Selatan yang terbangun.

4 unit. 4.977.500.000 4.557.500.000 -420.000.000

3005.02.022 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 1. Jumlah gedung kantor yang terpelihara. 2 unit. 10.000.000 10.000.000 0


1. Jumlah kendaraan dinas yang terpelihara. 13 unit. 77.168.000 88.508.000 11.340.000



7 bulan. 35.000.000 35.000.000 0


1. Jumlah peralatan dan perlengkapan gedung kantor yang terpelihara.

44 bulan. 10.000.000 10.000.000 0

3005.03 Program peningkatan disiplin aparatur 5.000.000 5.000.000 -373.210.000

3005.03.003 Pengadaan pakaian kerja lapangan 1. Jumlah pakaian kerja lapangan yang diadakan. 27 buah. 5.000.000 5.000.000 0



184


PERUBAHAN SETELAH


1 2 3 4 5 6 7 = 6 - 5


57.500.000 63.100.000 -367.610.000


1. Jumlah dokumen renja penetapan, perubahan, dan evaluasi per triwulan yang disusun. .

6 buku. 12.500.000 12.500.000 0


1. Jumlah dokumen RKA, LAKIP dan laporan-laporan keuangan SKPD yang tersusun.

6 buku. 12.500.000 12.500.000 0


1 dokumen. 17.500.000 17.500.000 0

3005.06.008 Monitoring dan Evaluasi Perangkat Daerah 1. Jumlah bulan pelaksanaan monitoring dan evaluasi perangkat daerah.

12 bulan. 15.000.000 20.600.000 5.600.000


262.063.000 262.063.000 -367.610.000

3005.07.001 Penyediaan Jasa Tenaga Kontrak Perangkat Daerah 1. JUmlah tenaga kontrak SKPD berdasarkan SK Walikota .

9 orang 234.063.000 234.063.000 0


3 kali. 28.000.000 28.000.000 0

3005.37 Program koordinasi bidang pemerintahan 31.200.000 36.390.000 -362.420.000

3005.37.002 Pembinaan Administrasi Kelurahan 1. Jumlah Kelurahan yang dimonitor dan dievaluasi tertib administrasi .

6 Kelurahan.

31.200.000 36.390.000 5.190.000





185

Tabel IV.45 Prioritas Plafon Anggaran Sementara Perubahan APBD Kota Pekalongan TA 2018 Berdasarkan Program dan Kegiatan pada Kelurahan Jenggot


PERUBAHAN SETELAH


1 2 3 4 5 6 7 = 6 - 5


126.330.000 126.330.000 0



107.000.000 107.000.000 0


1. Jumlah Ketua RT/RW kali bulan yang difasilitasi. 660 orang bulan.

99.000.000 99.000.000 0

1207.15.005 Fasilitasi Kegiatan Kemasyarakatan 1. Jumlah bulan terfasilitasinya kegiatan bulan bakti gotong royong masyarakat .

1 kegiatan. 8.000.000 8.000.000 0


1.000.000 1.000.000 0

1207.17.005 Fasilitasi Bulan Bakti Gotong Royong Masyarakat 1. Jumlah kerja bakti yang dilaksanakan pada bulan bakti gotong royong masyarakat.

1 kegiatan. 1.000.000 1.000.000 0


1207.20.005 Fasilitasi forum kelurahan siaga sehat 1. Jumlah Kegiatan Fasilitasi Forum Kelurahan Siaga Sehat .

2 kegiatan. 4.350.000 4.350.000 0

1207.20.006 Fasilitasi penyelenggaraan taman baca 1. Jumlah pengguna perpustakaan (Pemustaka) di pojok baca Kelurahan.

600 orang. 5.000.000 5.000.000 0

1207.20.009 Fasilitasi telecenter 1. Jumlah telecenter yang difasilitasi oleh kelurahan 48 telecenter.

8.980.000 8.980.000 0





1. Jumlah Dokumen Musrenbang. 1 Dokumen. 15.000.000 15.000.000 0

3005 FUNGSI LAINNYA 137.100.000 141.900.000 4.800.000





186


PERUBAHAN SETELAH


1 2 3 4 5 6 7 = 6 - 5



12 Bulan. 18.000.000 18.000.000 0


12 bulan. 13.500.000 13.500.000 0


12 Bulan. 40.550.000 40.550.000 0


12 Bulan. 5.000.000 5.000.000 0


12 Bulan. 5.000.000 5.000.000 0



12 Bulan. 750.000 750.000 0

3005.01.014 Penyediaan peralatan rumah tangga 1. Jumlah bulan penyediaan peralatan rumah tangga. 12 Bulan. 500.000 500.000 0



12 Bulan. 2.500.000 2.500.000 0

3005.01.017 Penyediaan makanan dan minuman 1. Jumlah bulan penyediaan makanan dan minuman. 12 Bulan. 20.000.000 20.800.000 800.000


24.300.000 24.300.000 800.000


1 unit. 7.500.000 7.500.000 0


1. Jumlah bulan terpeliharanya kendaraan dinas/operasional.

12 Bulan. 1.800.000 1.800.000 0


1. jumlah peralatan dan perlengkapan gedung kantor. 2 unit. 10.000.000 10.000.000 0


1. Jumlah Bulan Terpeliharanya Peralatan Gedung Kantor.

12 Bulan. 5.000.000 5.000.000 0


6.000.000 10.000.000 4.800.000

3005.06.008 Monitoring dan Evaluasi Perangkat Daerah 1. Jumlah bulan terlaksananya kegiatan monitoring dan evaluasi SKPD.

12 Bulan. 6.000.000 10.000.000 4.000.000





187

Tabel IV.46 Prioritas Plafon Anggaran Sementara Perubahan APBD Kota Pekalongan TA 2018 Berdasarkan Program dan Kegiatan pada Kelurahan Buaran Kradenan


PERUBAHAN SETELAH


1 2 3 4 5 6 7 = 6 - 5


141.370.000 141.370.000 0



117.800.000 117.800.000 0


1. Jumlah Ketua Rt/RW kali bulan yang difasilitasi. 732 orang bulan.

109.800.000 109.800.000 0

1207.15.005 Fasilitasi Kegiatan Kemasyarakatan 1. Jumlah kegiatan fasilitasi kemasyarakatan. 1 tahun. 8.000.000 8.000.000 0


1.000.000 1.000.000 0


2 kegiatan. 1.000.000 1.000.000 0



1 kegiatan. 4.350.000 4.350.000 0

1207.20.006 Fasilitasi penyelenggaraan taman baca 1. Jumlah pengguna perpustakaan (pemustaka) di pojok Baca Kelurahan.

1 orang. 5.000.000 5.000.000 0

1207.20.009 Fasilitasi telecenter 1. Jumlah Telecenter yang difasilitasi oleh kelurahan. 1 tahun. 13.220.000 13.220.000 0





1. Jumlah dokumen Musrenbangkel. 1 tahun. 15.000.000 15.000.000 0

3005 FUNGSI LAINNYA 149.400.000 154.200.000 4.800.000





12 bulan. 17.600.000 17.600.000 0



188


PERUBAHAN SETELAH


1 2 3 4 5 6 7 = 6 - 5


12 bulan. 13.500.000 13.500.000 0


12 bulan. 53.250.000 53.250.000 0


12 bulan. 5.000.000 5.000.000 0


12 bulan. 5.000.000 5.000.000 0



12 bulan. 750.000 750.000 0




12 bulan. 2.500.000 2.500.000 0



24.300.000 24.300.000 800.000

3005.02.022 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 1. Jumlah gedung kantor yang dipelihara secara rutin.

1 tahun. 7.500.000 7.500.000 0


1. Jumlah kendaraan dinas / operasional yang terpelihara secara rutin / berkala.

3 unit. 1.800.000 1.800.000 0



1 tahun. 10.000.000 10.000.000 0


1. Jumlah peralatan dan perlengkapan gedung kantor yang dipelihara.

12 bulan. 5.000.000 5.000.000 0


6.000.000 10.000.000 4.800.000


12 bulan. 6.000.000 10.000.000 4.000.000





189

Tabel IV.47 Prioritas Plafon Anggaran Sementara Perubahan APBD Kota Pekalongan TA 2018 Berdasarkan Program dan Kegiatan pada Kelurahan Kuripan Kertoharjo


PERUBAHAN SETELAH


1 2 3 4 5 6 7 = 6 - 5


100.290.000 100.290.000 0



74.600.000 74.600.000 0



66.600.000 66.600.000 0

1207.15.005 Fasilitasi Kegiatan Kemasyarakatan 1. Jumlah kegiatan fasilitasi kemasyarakatan. 3 kegiatan. 8.000.000 8.000.000 0


1.000.000 1.000.000 0


1 kegiatan. 1.000.000 1.000.000 0


1207.20.005 Fasilitasi forum kelurahan siaga sehat 1. Jumlah kegiatan fasilitasi Forum Kelurahan Siaga Sehat.

2 kegiatan. 4.350.000 4.350.000 0

1207.20.006 Fasilitasi penyelenggaraan taman baca 1. Jumlah pengguna perpustakaan (Pemustaka) di Pojok Baca Kelurahan.

180 orang. 5.000.000 5.000.000 0

1207.20.009 Fasilitasi telecenter 1. Jumlah telecenter yang difasilitasi oleh Kelurahan. 84 telecenter.

15.340.000 15.340.000 0





1. Jumlah dokumen Musrenbang. 1 dokumen. 15.000.000 15.000.000 0

3005 FUNGSI LAINNYA 139.000.000 143.800.000 4.800.000



1. Jumlah bulan penyediaan jasa surat menyurat. 12 bulan. 1.000.000 1.000.000 0



190


PERUBAHAN SETELAH


1 2 3 4 5 6 7 = 6 - 5



12 bulan. 7.800.000 7.800.000 0


12 bulan. 13.500.000 13.500.000 0


12 bulan. 53.250.000 53.250.000 0


12 bulan. 5.000.000 5.000.000 0


12 bulan. 5.000.000 5.000.000 0



12 bulan. 750.000 750.000 0




12 bulan. 2.500.000 2.500.000 0



23.700.000 23.700.000 800.000

3005.02.022 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 1. Jumlah kegiatan terpeliharanya gedung kantor. 2 kegiatan. 7.500.000 7.500.000 0


1. Jumlah unit terpeliharanya kendaraan dinas/operasional.

2 unit. 1.200.000 1.200.000 0


1. Jumlah diadakannya peralatan dan perlengkapan gedung kantor.

3 unit. 10.000.000 10.000.000 0


1. Jumlah bulan terpeliharanya peralatan dan perlengkapan gedung kantor.

12 bulan. 5.000.000 5.000.000 0


6.000.000 10.000.000 4.800.000


12 bulan. 6.000.000 10.000.000 4.000.000





191

Tabel IV.48 Prioritas Plafon Anggaran Sementara Perubahan APBD Kota Pekalongan TA 2018 Berdasarkan Program dan Kegiatan pada Kelurahan Kuripan Yosorejo


PERUBAHAN SETELAH


1 2 3 4 5 6 7 = 6 - 5


139.222.000 139.222.000 0



112.400.000 112.400.000 0


1. Jumlah ketua RT/RW kali bulan yang difasilitasi. 0 orang kali. 104.400.000 104.400.000 0



1.000.000 1.000.000 0


1. Jumlah kerja bakti yang dilaksanakan pada bulan bakti gotong royong .

1 kegiatan. 1.000.000 1.000.000 0



2 kegiatan. 4.350.000 4.350.000 0


0 orang. 5.000.000 5.000.000 0

1207.20.009 Fasilitasi telecenter 1. Jumlah telecenter yang difasilitasi oleh Kelurahan.

0 telecenter. 16.472.000 16.472.000 0





1. Jumlah dokumen musrenbang. 0 dokumen. 15.000.000 15.000.000 0



192


PERUBAHAN SETELAH


1 2 3 4 5 6 7 = 6 - 5

3005 FUNGSI LAINNYA 158.320.000 163.120.000 4.800.000


125.020.000 125.820.000 800.000




12 bulan. 18.720.000 18.720.000 0


12 bulan. 13.500.000 13.500.000 0


12 bulan. 58.050.000 58.050.000 0


12 bulan. 5.000.000 5.000.000 0


12 bulan. 5.000.000 5.000.000 0



12 bulan. 750.000 750.000 0


12 bulan. 500.000 500.000 0



12 bulan. 2.500.000 2.500.000 0


12 bulan. 20.000.000 20.800.000 800.000


27.300.000 27.300.000 800.000

3005.02.021 Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas 1. Jumlah rumah dinas yang terpelihara secara rutin/berkala.

0 unit. 3.000.000 3.000.000 0


0 unit. 7.500.000 7.500.000 0



0 unit. 1.800.000 1.800.000 0



0 unit. 10.000.000 10.000.000 0



193


PERUBAHAN SETELAH


1 2 3 4 5 6 7 = 6 - 5



12 bulan. 5.000.000 5.000.000 0


6.000.000 10.000.000 4.800.000


12 bulan. 6.000.000 10.000.000 4.000.000





194

Tabel IV.49 Prioritas Plafon Anggaran Sementara Perubahan APBD Kota Pekalongan TA 2018 Berdasarkan Program dan Kegiatan pada Kelurahan Soko Duwet


PERUBAHAN SETELAH


1 2 3 4 5 6 7 = 6 - 5


121.570.000 121.570.000 0



98.000.000 98.000.000 0


1. Jumlah RT/RW kali bulan yang difasilitasi. 600 orang bulan.

90.000.000 90.000.000 0



1.000.000 1.000.000 0


1 Kegiatan. 1.000.000 1.000.000 0



3 Kegiatan. 4.350.000 4.350.000 0

1207.20.006 Fasilitasi penyelenggaraan taman baca 1. Jumlah pengguna perpustakaan (Pemustaka)di pojok baca Kelurahan.

358 orang. 5.000.000 5.000.000 0

1207.20.009 Fasilitasi telecenter 1. Jumlah telecenter yang difasilitasi oleh Kelurahan. 72 telecenter.

13.220.000 13.220.000 0





1. Jumlah dokumen Musrenbang. 1 Dokumen. 15.000.000 15.000.000 0

3005 FUNGSI LAINNYA 150.000.000 154.800.000 4.800.000


3005.01.001 Penyediaan jasa surat menyurat 1. Jumlah bulan penyediaan barang cetakan dan penggandaan.

12 bulan. 1.000.000 1.000.000 0



195


PERUBAHAN SETELAH


1 2 3 4 5 6 7 = 6 - 5



12 bulan. 17.600.000 17.600.000 0

3005.01.007 Penyediaan jasa administrasi keuangan 1. Jumlah bulan penyediaan jasa kebersihan dan peralatan kebersihan kantor.

12 bulan. 13.500.000 13.500.000 0

3005.01.008 Penyediaan jasa kebersihan kantor 1. Jumlah bulan penyediaan jasa kebersihan kantor dan peralatan kebersihan kantor.

12 bulan. 53.250.000 53.250.000 0

3005.01.010 Penyediaan alat tulis kantor 1. Jumlah penyediaan alat tulis kantor dan benda pos.

12 bulan. 5.000.000 5.000.000 0

3005.01.011 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 1. Jumlah penyediaan barang cetakan dan penggandaan.

12 bulan. 5.000.000 5.000.000 0



12 bulan. 750.000 750.000 0



1. Jumlah bulan penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang - undangan.

12 bulan. 2.500.000 2.500.000 0

3005.01.017 Penyediaan makanan dan minuman 1. Jumlah bulan peyediaan makanan dan minuman. 12 bulan. 20.000.000 20.800.000 800.000


24.900.000 24.900.000 800.000

3005.02.022 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 1. Jumlah gedung yang terpelihara secara rutin. 1 gedung/unit.

7.500.000 7.500.000 0



4 unit. 2.400.000 2.400.000 0



3 unit. 10.000.000 10.000.000 0


1. Jumlah bulan pemeliharaan secara rutin/berkala peralatan dan dan perlengkapan gedung kantor.

12 bula . 5.000.000 5.000.000 0


6.000.000 10.000.000 4.800.000


12 bulan. 6.000.000 10.000.000 4.000.000





196

Tabel IV.50 Prioritas Plafon Anggaran Sementara Perubahan APBD Kota Pekalongan TA 2018 Berdasarkan Program dan Kegiatan pada Kelurahan Banyurip


PERUBAHAN SETELAH


1 2 3 4 5 6 7 = 6 - 5


154.610.000 154.610.000 0



126.800.000 126.800.000 0



118.800.000 118.800.000 0

1207.15.005 Fasilitasi Kegiatan Kemasyarakatan 1. Jumlah kegiatan fasilitasi kemasyarakatan. 1 Kegiatan. 8.000.000 8.000.000 0


1.000.000 1.000.000 0


1. Jumlah kerja bakti ayng dilaksanakan pada bulan bakti gotong royong.

1 Kegiatan. 1.000.000 1.000.000 0


1207.20.005 Fasilitasi forum kelurahan siaga sehat 1. Jumlah kegiatan Fasilitasi Forum Kelurahan Siaga Sehat.

1 Kegiatan. 4.350.000 4.350.000 0


600 Orang. 5.000.000 5.000.000 0

1207.20.009 Fasilitasi telecenter 1. Jumlah bulan fasilitasi telecenter oleh Kelurahan. 12 bulan. 17.460.000 17.460.000 0





1. Jumlah dokumen Musrenbang. 1 Dokumen. 15.000.000 15.000.000 0

3005 FUNGSI LAINNYA 150.900.000 156.720.000 5.820.000


120.000.000 121.820.000 1.820.000

3005.01.001 Penyediaan jasa surat menyurat 1. Jumlah bulan penyediaaan jasa surat menyurat. 12 bulan. 1.000.000 1.000.000 0



197


PERUBAHAN SETELAH


1 2 3 4 5 6 7 = 6 - 5


1. Jumlah bulan penyediaan jasa komunikasi ,sumber daya air dan listrik.

12 bulan. 18.500.000 19.520.000 1.020.000


0 bulan. 13.500.000 13.500.000 0


12 bulan. 53.250.000 53.250.000 0

3005.01.010 Penyediaan alat tulis kantor 1. Jumlah bulan penyediaan Alat tulis kantor dan benda pos.

12 bulan. 5.000.000 5.000.000 0


12 bulan. 5.000.000 5.000.000 0


1. Jumlah bulan penyediaan komponen instalasi listrik /penerangan bangunan kantor.

12 bulan. 750.000 750.000 0



1. Jumlah bulan penyediaan surat kabar/majalah dan peraturan perundang -undangan.

12 bulan. 2.500.000 2.500.000 0



24.900.000 24.900.000 1.820.000

3005.02.022 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 1. Presentase pelaksanaan pemeliharaan rurin gedung kantor.

12 bulan. 7.500.000 7.500.000 0



4 unit. 2.400.000 2.400.000 0



12 bulan. 10.000.000 10.000.000 0



12 bulan. 5.000.000 5.000.000 0


6.000.000 10.000.000 5.820.000

3005.06.008 Monitoring dan Evaluasi Perangkat Daerah 1. Jumlah bulan pelaksanaan monitoring dan evaluasi perangkat Daerah.

12 bulan. 6.000.000 10.000.000 4.000.000





198

Tabel IV.51 Prioritas Plafon Anggaran Sementara Perubahan APBD Kota Pekalongan TA 2018 Berdasarkan Program dan Kegiatan pada Kecamatan Pekalongan Barat


PERUBAHAN SETELAH


1 2 3 4 5 6 7 = 6 - 5


130.755.000 130.755.000 0


130.755.000 130.755.000 0


130.755.000 130.755.000 0


1. Meningkatnya ketentraman, ketertiban dan monitoring kegiatan K-3 .

12 Bulan. 130.755.000 130.755.000 0


87.760.000 97.660.000 9.900.000


87.760.000 97.660.000 9.900.000


87.760.000 97.660.000 9.900.000


1. Terfasilitasinya kegiatan kelembagaan di Kecamatan Pekalongan Barat.

2 Kegiatan. 51.660.000 61.560.000 9.900.000

1207.15.005 Fasilitasi Kegiatan Kemasyarakatan 1. Terfasilitasinya kegiatan olahraga dan kerohanian masyarakat.

2 Kegiatan. 36.100.000 36.100.000 0




25.000.000 25.000.000 9.900.000


1. Terkoordinasinya perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi Pembangunan.

2 Kegiatan. 25.000.000 25.000.000 0

3005 FUNGSI LAINNYA 923.635.000 936.255.000 12.620.000


151.900.000 156.900.000 14.900.000

3005.01.001 Penyediaan jasa surat menyurat 1. Jumlah bulan penyediaan jasa surt menyurat. 12 bulan. 2.100.000 2.100.000 0



199


PERUBAHAN SETELAH


1 2 3 4 5 6 7 = 6 - 5


1. Jumlah bulan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air daan listrik.

12 bualn. 33.800.000 38.000.000 4.200.000


12 Bulan . 34.000.000 34.000.000 0


12 Bulan . 12.000.000 12.000.000 0

3005.01.011 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 1. Jumlah bulan penyediaan barang cetakan dan penggandaan .

12 Bulan . 5.000.000 5.000.000 0



12 Bulan. 3.000.000 3.000.000 0

3005.01.014 Penyediaan peralatan rumah tangga 1. Jumlah bulan penyediaan peralatan rumah tangga. 12 Bulan. 3.500.000 3.500.000 0



12 Bulan . 2.500.000 2.500.000 0

3005.01.017 Penyediaan makanan dan minuman 1. Jumlah bulan penyediaan makanan dan minuman. 12 Bulan . 33.000.000 33.800.000 800.000


1. Terlaksananya rapat rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah .

12 Bulan. 23.000.000 23.000.000 0


520.000.000 522.020.000 16.920.000

3005.02.003 Pembangunan gedung kantor 1. Terlaksananya Finishing Gedung Kantor Kecamatan Pekalongan Barat, pagar bumi dan Pembangunan Rumah Dinas Camat Pekalongan Barat, serta Peninggian Gedung Kantor Kelurahan Pasir Kraton Kramat .

2 Unit. 62.000.000 62.000.000 0

3005.02.021 Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas 1. Tersedianya pemeliharaan rutin rumah dinas Kecamatan.

1 Unit . 4.000.000 4.000.000 0

3005.02.022 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 1. Tersedianya pemeliharaan rutin Gedung kantor Kecamatan .

1 Unit . 10.000.000 10.000.000 0


1. Terlaksananya pemeliharaan mobil operasional dan kendaraan dinas roda 2 (dua) .

12 Unit . 84.000.000 86.020.000 2.020.000

3005.02.041 Rehabilitasi sedang/berat rumah dinas 1. Terlaksananya Rehab sedang / berat Rumah Dinas Kelurahan Podosugih.

1 paket. 300.000.000 300.000.000 0


1. Terlaksananya pengadaan almari besi,filing cabinet, kursi tunggu .

23 Unit . 50.000.000 50.000.000 0



200


PERUBAHAN SETELAH


1 2 3 4 5 6 7 = 6 - 5


1. Terselenggaranya pemeliharaan mesin ketik, printer, komputer dan peralatan kantor lainnya.

12 Bulan. 10.000.000 10.000.000 0


3005.03.003 Pengadaan pakaian kerja lapangan 1. Tersedianya pakaian , di Kecamatan Pekalongan Barat .

25 stel . 5.000.000 5.000.000 0


57.500.000 63.100.000 22.520.000


1. Kelancaran Proses penyusunan Renja dan LEPPK- SKPD.

7 Buku. 12.500.000 12.500.000 0


1. Tersusunnya RKA, LaKIP , Dan Laporan -laporan keuangan SKPD .

7 Buku. 12.500.000 12.500.000 0


1 dokumen. 17.500.000 17.500.000 0

3005.06.008 Monitoring dan Evaluasi Perangkat Daerah 1. Terlaksananya koordinasi dan verifikasi dalam daerah monitoring paten .

12 Bulan. 15.000.000 20.600.000 5.600.000


158.035.000 158.035.000 22.520.000


1. Terpenuhinya kebutuhan Tenaga Kontrak yang memadai demi kelancaran tugas.

5 Orang. 130.035.000 130.035.000 0


3 kali. 28.000.000 28.000.000 0

3005.37 Program koordinasi bidang pemerintahan 31.200.000 31.200.000 22.520.000

3005.37.002 Pembinaan Administrasi Kelurahan 1. Terbinanya perangkat Kelurahan dalam penyelenggaraan Pemerintahan .

2 Kegiatan. 31.200.000 31.200.000 0





201

Tabel IV.52 Prioritas Plafon Anggaran Sementara Perubahan APBD Kota Pekalongan TA 2018 Berdasarkan Program dan Kegiatan pada Kelurahan Medono


PERUBAHAN SETELAH


1 2 3 4 5 6 7 = 6 - 5


214.250.000 214.250.000 0



175.400.000 175.400.000 0



167.400.000 167.400.000 0



1.000.000 1.000.000 0

1207.17.005 Fasilitasi Bulan Bakti Gotong Royong Masyarakat 1. Jumlah kerja bhakti yang dilaksanakan pada bulan bhakti gotong royong.

1 kegiatan. 1.000.000 1.000.000 0


1207.20.005 Fasilitasi forum kelurahan siaga sehat 1. Jumlah kegiatan fasilitasi forum kelruahan siaga sehat.

2 kegiatan. 4.350.000 4.350.000 0

1207.20.006 Fasilitasi penyelenggaraan taman baca 1. Jumlah pengguna perpustakaan ( Pemustaka) dipojok baca kelurahan.

360 Orang. 5.000.000 5.000.000 0

1207.20.009 Fasilitasi telecenter 1. Jumlah teleceenter yang difasilitasi oleh kelurahan. 8 Telecenter. 28.500.000 28.500.000 0





1. Jumlah dokumen musrenbang. 1 Dokumen. 15.000.000 15.000.000 0

3005 FUNGSI LAINNYA 139.700.000 144.500.000 4.800.000





12 bulan. 20.000.000 20.000.000 0



202


PERUBAHAN SETELAH


1 2 3 4 5 6 7 = 6 - 5


12 bulan. 13.500.000 13.500.000 0


12 bulan. 35.750.000 35.750.000 0

3005.01.010 Penyediaan alat tulis kantor 1. jumlah bulan penyediaan alat tulis kantor dan benda pos .

12 bulan. 5.000.000 5.000.000 0


12 bulan. 5.000.000 5.000.000 0



12 bulan. 750.000 750.000 0




12 bulan. 2.500.000 2.500.000 0



29.700.000 29.700.000 800.000


1 unit. 6.000.000 6.000.000 0


1 unit. 7.500.000 7.500.000 0



2 unit. 1.200.000 1.200.000 0


1. Jumlah diadakannya Peralatan Gedung Kantor. 6 unit. 10.000.000 10.000.000 0



12 bulan. 5.000.000 5.000.000 0


6.000.000 10.000.000 4.800.000

3005.06.008 Monitoring dan Evaluasi Perangkat Daerah 1. Jumlah bulan pelaksanaan monitoring dan evaluasi. 12 bulan. 6.000.000 10.000.000 4.000.000





203

Tabel IV.53 Prioritas Plafon Anggaran Sementara Perubahan APBD Kota Pekalongan TA 2018 Berdasarkan Program dan Kegiatan pada Kelurahan Podosugih


PERUBAHAN SETELAH


1 2 3 4 5 6 7 = 6 - 5


119.450.000 119.450.000 0



98.000.000 98.000.000 0


1. Jumlah bulan terlaksananya keberdayaan RT/RW. 12 bulan. 90.000.000 90.000.000 0



1.000.000 1.000.000 0


1. Jumlah kerja bhaktiyang dilaksanakan pada bulan bakti gotong royong.

1 kegiatan. 1.000.000 1.000.000 0



2 kegiatan. 4.350.000 4.350.000 0

1207.20.006 Fasilitasi penyelenggaraan taman baca 1. Jumlah pengguna perpustakan ( Pemustaka) dipojok baca kelurahan.

480 Orang. 5.000.000 5.000.000 0

1207.20.009 Fasilitasi telecenter 1. Jumlah Telecenter yang difasiitasi oleh kelurahan. 6 Telecenter. 11.100.000 11.100.000 0





1. jumlah dokumen Musrenbang. 1 Dokumen. 15.000.000 15.000.000 0

3005 FUNGSI LAINNYA 120.700.000 125.500.000 4.800.000


91.000.000 91.800.000 800.000




204


PERUBAHAN SETELAH


1 2 3 4 5 6 7 = 6 - 5



12 bulan. 7.000.000 7.000.000 0


12 bulan. 13.500.000 13.500.000 0


12 bulan. 35.750.000 35.750.000 0


12 bulan. 5.000.000 5.000.000 0


12 bulan. 5.000.000 5.000.000 0



12 bulan. 750.000 750.000 0




12 bulan. 2.500.000 2.500.000 0



23.700.000 23.700.000 800.000


1 unit. 7.500.000 7.500.000 0



2 unit. 1.200.000 1.200.000 0



9 unit. 10.000.000 10.000.000 0



12 bulan. 5.000.000 5.000.000 0


6.000.000 10.000.000 4.800.000

3005.06.008 Monitoring dan Evaluasi Perangkat Daerah 1. Jumlah bulan pelaksanaan kegiatan Rapat / Monitoring dan Evaluasi SKPD.

12 bulan. 6.000.000 10.000.000 4.000.000





205

Tabel IV.54 Prioritas Plafon Anggaran Sementara Perubahan APBD Kota Pekalongan TA 2018 Berdasarkan Program dan Kegiatan pada Kelurahan Tirto


PERUBAHAN SETELAH


1 2 3 4 5 6 7 = 6 - 5


124.750.000 127.450.000 2.700.000



98.000.000 100.700.000 2.700.000


1. jumlah ketua RT/RW kali bulan yang difasilitasi. 618 orang/bulan.

90.000.000 92.700.000 2.700.000

1207.15.005 Fasilitasi Kegiatan Kemasyarakatan 1. jumlah kegiatan fasilitasi kemasyarakatan. 5 kegiatan. 8.000.000 8.000.000 0


1.000.000 1.000.000 2.700.000

1207.17.005 Fasilitasi Bulan Bakti Gotong Royong Masyarakat 1. jumlah kerja bakti yang dilaksanakan pada bulan bakti gotong royong .

1 kegiatan. 1.000.000 1.000.000 0



2 kegiatan. 4.350.000 4.350.000 0


480 Orang. 5.000.000 5.000.000 0

1207.20.009 Fasilitasi telecenter 1. Jumlah Telecenter yang difasiitasi oleh kelurahan. 6 telecenter. 16.400.000 16.400.000 0





1. jumlah dokumen Musrenbang. 1 Dokumen. 15.000.000 15.000.000 0

3005 FUNGSI LAINNYA 138.000.000 141.180.000 3.180.000


3005.01.001 Penyediaan jasa surat menyurat 1. Jumlah bulan penyediaan jsa surat menyurat. 12 bulan. 1.000.000 1.000.000 0



12 bulan. 21.300.000 19.680.000 -1.620.000



206


PERUBAHAN SETELAH


1 2 3 4 5 6 7 = 6 - 5


12 bulan. 13.500.000 13.500.000 0


12 bulan. 35.750.000 35.750.000 0


12 bulan. 5.000.000 5.000.000 0


12 bulan. 5.000.000 5.000.000 0


1. Jumlah bulan penyediaan komponen instalasi listik/penerangan bangunan kantor.

12 bulan. 750.000 750.000 0


12 bulan. 500.000 500.000 0



12 bulan. 2.500.000 2.500.000 0



26.700.000 26.700.000 1.880.000

3005.02.021 Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas 1. Perawatan rumah dinas. 1 kegiatan. 3.000.000 3.000.000 0

3005.02.022 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 1. Perawatan gedung kantor. 1 kegiatan. 7.500.000 7.500.000 0



2 unit. 1.200.000 1.200.000 0



10 unit. 10.000.000 10.000.000 0



12 bulan. 5.000.000 5.000.000 0


6.000.000 10.000.000 5.880.000

3005.06.008 Monitoring dan Evaluasi Perangkat Daerah 1. Jumlah bulan pelaksanaan monitoring dan evaluasi SKPD.

12 bulan. 6.000.000 10.000.000 4.000.000





207

Tabel IV.55 Prioritas Plafon Anggaran Sementara Perubahan APBD Kota Pekalongan TA 2018 Berdasarkan Program dan Kegiatan pada Kelurahan Sapuro Kebulen


PERUBAHAN SETELAH


1 2 3 4 5 6 7 = 6 - 5


202.850.000 202.850.000 0



144.800.000 144.800.000 0


1. jumlah ketua RT/RW kali bulan yang difasilitasi .

912 orang bulan.

136.800.000 136.800.000 0



1.000.000 1.000.000 0

1207.17.005 Fasilitasi Bulan Bakti Gotong Royong Masyarakat 1. jumlah kerja bakti yang dilaksanakan pada bulan bakti gotong royong .

1 kegiatan. 1.000.000 1.000.000 0



2 kegiatan. 4.350.000 4.350.000 0


360 orang. 5.000.000 5.000.000 0

1207.20.009 Fasilitasi telecenter 1. Jumlah Telecenter yang difasilitasi oleh Kelurahan . 16 telecnter. 47.700.000 47.700.000 0






3005 FUNGSI LAINNYA 144.800.000 149.600.000 4.800.000




1. Jumlah Bulan Penyediaan jasa komuniasi, sumber daya air dan listrik.

12 bulan. 5.200.000 5.200.000 0



208


PERUBAHAN SETELAH


1 2 3 4 5 6 7 = 6 - 5


12 bulan. 13.500.000 13.500.000 0

3005.01.008 Penyediaan jasa kebersihan kantor 1. Jumlah bulan penyediaan jasa kebersihan dan peralatan keberihan kantor.

12 bulan. 58.050.000 58.050.000 0


12 bulan. 5.000.000 5.000.000 0


12 bulan. 5.000.000 5.000.000 0


1. Jumlah bulan penyediaan komponen instalasi / penerangan bangunan kantor.

12 bulan. 750.000 750.000 0




12 bulan. 2.500.000 2.500.000 0



27.300.000 27.300.000 800.000

3005.02.021 Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas 1. Jumlah rumah dinas yang terpelihara secara rutin / berkala.

1 unit. 3.000.000 3.000.000 0


1 unit. 7.500.000 7.500.000 0


1. Jumlah kendaraan dinas / operasional yang terpelihara secara rutin / berkala.

3 unit. 1.800.000 1.800.000 0



10 unit. 10.000.000 10.000.000 0



12 bulan. 5.000.000 5.000.000 0


6.000.000 10.000.000 4.800.000

3005.06.008 Monitoring dan Evaluasi Perangkat Daerah 1. Jumlah buan pelaksanan monitoring dan evaluasi Perangkat Daerah.

12 bulan. 6.000.000 10.000.000 4.000.000





209

Tabel IV.56 Prioritas Plafon Anggaran Sementara Perubahan APBD Kota Pekalongan TA 2018 Berdasarkan Program dan Kegiatan pada Kelurahan Bendan Kergon


PERUBAHAN SETELAH


1 2 3 4 5 6 7 = 6 - 5


250.330.000 250.330.000 0



220.400.000 220.400.000 0


1. Jumlah ketua RT/RW kali bulan yang difasilitasi. 1416 Org/bln.

212.400.000 212.400.000 0



1.000.000 1.000.000 0

1207.17.005 Fasilitasi Bulan Bakti Gotong Royong Masyarakat 1. Jumlah kerja bakti ayng dilaksanakan pada bulan bakti gotong royong.

2 kegiatan. 1.000.000 1.000.000 0


1207.20.005 Fasilitasi forum kelurahan siaga sehat 1. Jumlah Kegiatan fasilitasi Forum Kelurahan Siaga Sehat .

3 Kegiatan . 4.350.000 4.350.000 0

1207.20.006 Fasilitasi penyelenggaraan taman baca 1. Jumlah pengguna perpustakaan (pemustaka) dipojok baca kelurahan .

720 Orang. 5.000.000 5.000.000 0

1207.20.009 Fasilitasi telecenter 1. Jumlah Telecenter yang difasiitasi oleh kelurahan. 10 telcenter. 19.580.000 19.580.000 0





1. Jumlah dokumen perencanaan. 1 dokumen. 15.000.000 15.000.000 0

3005 FUNGSI LAINNYA 157.100.000 149.600.000 -7.500.000


3005.01.001 Penyediaan jasa surat menyurat 1. Jumlah bulan penyediaan jasa surat menyurat. 12 bl. 1.000.000 1.000.000 0


1. Jumlah bulan penyediaan Jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik.

12 bl. 20.500.000 8.200.000 -12.300.000



210


PERUBAHAN SETELAH


1 2 3 4 5 6 7 = 6 - 5

3005.01.007 Penyediaan jasa administrasi keuangan 1. Jumlah bulan penyediaan Jasa administrasi keuangan.

12 bl. 13.500.000 13.500.000 0

3005.01.008 Penyediaan jasa kebersihan kantor 2. Jumlah bulan penyediaan jasa kebersihan dan tenaga kebersihan sungai.

12 bulan. 58.050.000 58.050.000 0


12 bl. 5.000.000 5.000.000 0

3005.01.011 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 1. Jumlah bulan penyediaan Barang cetakan dan penggandaan.

12 bl. 5.000.000 5.000.000 0


1. Jumlah bulan penyediaan Komponen instalansi listrik/penerangan gedung kantor.

12 bl. 750.000 750.000 0

3005.01.014 Penyediaan peralatan rumah tangga 1. Jumlah bulan penyediaan Peralatan rumah tangga. 12 bl. 500.000 500.000 0



12 bl. 2.500.000 2.500.000 0

3005.01.017 Penyediaan makanan dan minuman 1. Jumlah bulan penyediaan Makanan dan minuman. 1 th. 20.000.000 20.800.000 800.000


24.300.000 24.300.000 -11.500.000


2 unit. 7.500.000 7.500.000 0



3 unit. 1.800.000 1.800.000 0


1. Laptop hybrid dan data dinding ; 2. Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang diadakan.

6 unit; 6 unit.

10.000.000 10.000.000 0



12 bulan. 5.000.000 5.000.000 0


6.000.000 10.000.000 -7.500.000


12 bulan. 6.000.000 10.000.000 4.000.000





211

Tabel IV.57 Prioritas Plafon Anggaran Sementara Perubahan APBD Kota Pekalongan TA 2018 Berdasarkan Program dan Kegiatan pada Kelurahan Pasirkratonkramat


PERUBAHAN SETELAH


1 2 3 4 5 6 7 = 6 - 5


241.790.000 243.590.000 1.800.000



206.000.000 207.800.000 1.800.000


1. Jumlah Ketua RT/RW kali bulan yang difasilitasi. 1332 orang/bulan.

198.000.000 199.800.000 1.800.000



1.000.000 1.000.000 1.800.000


1 kegiatan. 1.000.000 1.000.000 0



3 kegiatan. 4.350.000 4.350.000 0


720 orang. 5.000.000 5.000.000 0

1207.20.009 Fasilitasi telecenter 1. Jumlah telecenter yang difasilitasi oleh Kelurahan. 12 telcenter. 25.440.000 25.440.000 0






3005 FUNGSI LAINNYA 159.900.000 168.700.000 8.800.000




1. Jumlah bulan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listriK.

12 bulan. 7.000.000 11.000.000 4.000.000



212


PERUBAHAN SETELAH


1 2 3 4 5 6 7 = 6 - 5


12 bulan. 13.500.000 13.500.000 0


12 bulan. 70.750.000 70.750.000 0


12 bulan. 5.000.000 5.000.000 0


12 bulan. 5.000.000 5.000.000 0



12 bulan. 750.000 750.000 0




12 bulan. 2.500.000 2.500.000 0



27.900.000 27.900.000 6.600.000


1 unit. 3.000.000 3.000.000 0


1 unit. 7.500.000 7.500.000 0



4 unit. 2.400.000 2.400.000 0



5 unit. 10.000.000 10.000.000 0



12 bulan. 5.000.000 5.000.000 0


6.000.000 10.000.000 10.600.000

3005.06.008 Monitoring dan Evaluasi Perangkat Daerah 1. Jumlah bulan terlaksananya kegiatan Monitoring dan Evaluasi SKPD.

12 bulan. 6.000.000 10.000.000 4.000.000





213

Tabel IV.58 Prioritas Plafon Anggaran Sementara Perubahan APBD Kota Pekalongan TA 2018 Berdasarkan Program dan Kegiatan pada Kelurahan Pringrejo


PERUBAHAN SETELAH


1 2 3 4 5 6 7 = 6 - 5


249.550.000 251.350.000 1.800.000



211.400.000 213.200.000 1.800.000


1. Jumlah ketua RT/RW kali bulan yang difasilitasi. 1368 orang/bulan.

203.400.000 205.200.000 1.800.000



1.000.000 1.000.000 1.800.000


1 kegiatan. 1.000.000 1.000.000 0



1 kegiatan. 4.350.000 4.350.000 0


360 orang. 5.000.000 5.000.000 0

1207.20.009 Fasilitasi telecenter 1. Jumlah telecenter yang difasilitasi kelurahan. 16 telecenter. 27.800.000 27.800.000 0





1. Jumlah dokumen musrenbang; 2. Jumlah dokumen musrenbang Kel dan Kecamatan.

1 kegiatan ; 31 dokumen.

15.000.000 15.000.000 0

3005 FUNGSI LAINNYA 162.260.000 166.820.000 4.560.000


3005.01.001 Penyediaan jasa surat menyurat 1. Jumlah bulan penyedia jasa surat menyurat. 12 bulan. 1.000.000 1.000.000 0



12 bulan. 9.960.000 9.720.000 -240.000



214


PERUBAHAN SETELAH


1 2 3 4 5 6 7 = 6 - 5


12 bulan. 13.500.000 13.500.000 0


12 bulan. 70.750.000 70.750.000 0


12 bulan. 5.000.000 5.000.000 0

3005.01.011 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 1. Jumlah bulan penyediaan penggandaan. 12 bulan. 5.000.000 5.000.000 0



12 bulan. 750.000 750.000 0




12 bulan. 2.500.000 2.500.000 0



27.300.000 27.300.000 2.360.000

3005.02.021 Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas 1. Pemeliharaan rutin/berkala rumah dians. 12 bulan. 3.000.000 3.000.000 0

3005.02.022 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 1. Pengecatan 3 gedung kantor. 3 kantor. 7.500.000 7.500.000 0


1. Pemeliharaan rutin/berkala 3 unit kendaraan dinas. 3 unit. 1.800.000 1.800.000 0


1. Data dinding; 2. Papan nama ; 3. Lap top.

4 unit; 4 unit; 1 unit.

10.000.000 10.000.000 0


1. Pemeliharaan rutin/berkala mebelai, mesin ketik, komputer, lap top, printer, dan jaringan batik-net.

28 unit. 5.000.000 5.000.000 0


6.000.000 10.000.000 6.360.000


12 bulan. 6.000.000 10.000.000 4.000.000





215

Tabel IV.59 Prioritas Plafon Anggaran Sementara Perubahan APBD Kota Pekalongan TA 2018 Berdasarkan Program dan Kegiatan pada Kecamatan Pekalongan Timur


PERUBAHAN SETELAH


1 2 3 4 5 6 7 = 6 - 5


162.940.000 162.940.000 0


162.940.000 162.940.000 0


162.940.000 162.940.000 0


1. 1.Terwujudnya Ketentraman dan keamanan di wilayah kec Pekl Timur 2. Terbinanya linmas hansip di 7 kelurahan 3. Terlaksananya kegiatan monitoring K-3 di 7 kelurahan 4. Terlaksananya kegiatan PBA( Penanggulangan Bencana Alam ).

3 kegiatan . 162.940.000 162.940.000 0


108.990.000 108.990.000 0



108.990.000 108.990.000 0


1. Jumlah rapat koordinasi catur pilar. 12 bulan. 58.700.000 58.700.000 0






1. Jumlah Kegiatan musrenbang kecamatan yang terfasilitasi dalam 1 tahun.

2 kegiatan. 25.000.000 25.000.000 0

3005 FUNGSI LAINNYA 3.982.739.000 3.391.639.000 -591.100.000





216


PERUBAHAN SETELAH


1 2 3 4 5 6 7 = 6 - 5


1. Jumlah bulan penyediaan jasa komunikasi ,sumber daya air dan listrik.

12 bulan . 42.400.000 42.400.000 0


12 bulan. 34.000.000 34.000.000 0


12 bulan . 12.000.000 12.000.000 0

3005.01.011 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 1. Jumlah bulan penyediaan barang cetakan penggandaan.

12 bulan. 5.000.000 5.000.000 0



12 bulan. 3.000.000 3.000.000 0



1. Jumlah bulan penyediaan surat kabar /majalah dan peraturan perundang-undangan.

12 bulan. 2.500.000 2.500.000 0




3 orang/kali. 23.000.000 23.000.000 0


3.518.490.000 2.920.990.000 -596.700.000

3005.02.003 Pembangunan gedung kantor 1. Jumlah gedung/unit/lokasi yang terbangun. 3 Gedung/ unit/lokasi.

3.300.000.000 2.466.500.000 -833.500.000

3005.02.022 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 1. Jumlah gedung kantor yang terpelihara secara rutin dan berkala.

1 unit. 60.000.000 26.000.000 -34.000.000



13 unit. 98.490.000 98.490.000 0

3005.02.041 Rehabilitasi sedang/berat rumah dinas 1. Jumlah rumah dinas yang direhabilitasi sedang / berat.

1 Gedung. 0 200.000.000 200.000.000

3005.02.045 Penyusunan Detail Enginnering 1. Jumlah dokumen perencanaan ruang serbaguna noyontaansari.

1 dokumen. 0 50.000.000 50.000.000


1. Jumlah perlengkapan kantor yang diadakan . 4 jenis. 50.000.000 70.000.000 20.000.000



12 bulan. 10.000.000 10.000.000 0



217


PERUBAHAN SETELAH


1 2 3 4 5 6 7 = 6 - 5

3005.03 Program peningkatan disiplin aparatur 5.000.000 5.000.000 -596.700.000

3005.03.003 Pengadaan pakaian kerja lapangan 1. Jumlah pakaian kerja lapangan yang diadakan . 15 stel. 5.000.000 5.000.000 0


57.500.000 63.100.000 -591.100.000



6 dokumen. 12.500.000 12.500.000 0



6 dokumen. 12.500.000 12.500.000 0


1 dokumen. 17.500.000 17.500.000 0


12 bulan. 15.000.000 20.600.000 5.600.000


210.049.000 210.049.000 -591.100.000


1. Jumlah jasa tenaga kontrak SKPD berdasarkan SK Walikota .

7 orang /bulan. 182.049.000 182.049.000 0


3 kali. 28.000.000 28.000.000 0

3005.37 Program koordinasi bidang pemerintahan 31.200.000 31.200.000 -591.100.000

3005.37.006 Pembinaan Administrasi Kelurahan 1. Jumlah kelurahan yang administrasi kelurahannya terbina.

7 Kelurahan. 31.200.000 31.200.000 0





218

Tabel IV.60 Prioritas Plafon Anggaran Sementara Perubahan APBD Kota Pekalongan TA 2018 Berdasarkan Program dan Kegiatan pada Kelurahan Kauman


PERUBAHAN SETELAH


1 2 3 4 5 6 7 = 6 - 5


273.210.000 273.210.000 0



234.800.000 234.800.000 0


1. Jumlah Ketua RT/RW kali jumlah bulan difasilitasi. 1512 orang bulan.

226.800.000 226.800.000 0



1.000.000 1.000.000 0

1207.17.005 Fasilitasi Bulan Bakti Gotong Royong Masyarakat 1. Jumlah kegiatan dalam fasilitasi bulan bakti gotong royong.

1 kegiatan. 1.000.000 1.000.000 0


1207.20.005 Fasilitasi forum kelurahan siaga sehat 1. Jumlah kegiatan fasilitasi forum kelurahan siaga sehat .

1 kegiatan. 4.350.000 4.350.000 0

1207.20.006 Fasilitasi penyelenggaraan taman baca 1. Jumlah pengguna perpustakaan ( Pemustaka ) di Pojok Baca Kelurahan ).

123 orang. 5.000.000 5.000.000 0

1207.20.009 Fasilitasi telecenter 1. Jumlah telecenter yang difasilitasi Kelurahan. 13 telecenter. 28.060.000 28.060.000 0





1. Jumlah dokumen musrenbang kelurahan. 1 dokumen. 15.000.000 15.000.000 0

3005 FUNGSI LAINNYA 179.400.000 184.200.000 4.800.000





12 bulan. 7.200.000 7.200.000 0



219


PERUBAHAN SETELAH


1 2 3 4 5 6 7 = 6 - 5


12 bulan. 13.500.000 13.500.000 0


12 bulan. 93.050.000 93.050.000 0


12 bulan. 5.000.000 5.000.000 0


12 bulan. 5.000.000 5.000.000 0



12 bulan. 750.000 750.000 0




12 bulan. 2.500.000 2.500.000 0



24.900.000 24.900.000 800.000


1 unit. 7.500.000 7.500.000 0



4 unit. 2.400.000 2.400.000 0



2 unit. 10.000.000 10.000.000 0



12 bulan. 5.000.000 5.000.000 0


6.000.000 10.000.000 4.800.000


12 bulan. 6.000.000 10.000.000 4.000.000





220

Tabel IV.61 Prioritas Plafon Anggaran Sementara Perubahan APBD Kota Pekalongan TA 2018 Berdasarkan Program dan Kegiatan pada Kelurahan Poncol


PERUBAHAN SETELAH


1 2 3 4 5 6 7 = 6 - 5


171.970.000 171.970.000 0



148.400.000 148.400.000 0


1. Jumlah RT/RW kali bulan yang di fasilitasi. 936 orang/bulan.

140.400.000 140.400.000 0



1.000.000 1.000.000 0


1 kegiatan. 1.000.000 1.000.000 0


1207.20.005 Fasilitasi forum kelurahan siaga sehat 1. Jumlah kegiatan fasilitasi forum kelurahan siaga sehat.

1 kegiatan. 4.350.000 4.350.000 0

1207.20.006 Fasilitasi penyelenggaraan taman baca 1. Jumlah pengguna perpustakaan (Pemustaka) di pojok baca Kelurahan.

0 orang. 5.000.000 5.000.000 0

1207.20.009 Fasilitasi telecenter 1. Jumlah telecenter yang difasilitasi oleh kelurahan. 7 telecenter. 13.220.000 13.220.000 0





1. jumlah dokumen Musrenbang. 1 dokumen. 15.000.000 15.000.000 0

3005 FUNGSI LAINNYA 118.700.000 123.500.000 4.800.000


3005.01.001 Penyediaan jasa surat menyurat 1. jumlah bulan penyediaan jasa surat menyurat. 12 bulan. 1.000.000 1.000.000 0



12 bulan. 5.000.000 5.000.000 0



221


PERUBAHAN SETELAH


1 2 3 4 5 6 7 = 6 - 5


12 bulan. 13.500.000 13.500.000 0




12 bulan. 5.000.000 5.000.000 0



12 bulan. 750.000 750.000 0




12 bulan. 2.500.000 2.500.000 0



23.700.000 23.700.000 800.000


1 unit. 7.500.000 7.500.000 0



2 unit. 1.200.000 1.200.000 0



2 unit. 10.000.000 10.000.000 0



12 bulan. 5.000.000 5.000.000 0


6.000.000 10.000.000 4.800.000

3005.06.008 Monitoring dan Evaluasi Perangkat Daerah 1. Jumlah bulan pelaksananya monitoring dan evaluasi perangkat daerah.

12 bulan. 6.000.000 10.000.000 4.000.000





222

Tabel IV.62 Prioritas Plafon Anggaran Sementara Perubahan APBD Kota Pekalongan TA 2018 Berdasarkan Program dan Kegiatan pada Kelurahan Klego


PERUBAHAN SETELAH


1 2 3 4 5 6 7 = 6 - 5


145.930.000 145.930.000 0



116.000.000 116.000.000 0


1. jumlah ketua RT/RW kali bulan yang difasilitasi . 0 orang bulan . 108.000.000 108.000.000 0



1.000.000 1.000.000 0

1207.17.005 Fasilitasi Bulan Bakti Gotong Royong Masyarakat 1. jumlah kerja bakti yang dilaksanakan pada bulan bakti gotong royong.

0 kegiatan. 1.000.000 1.000.000 0



0 kegiatan. 4.350.000 4.350.000 0


0 orang. 5.000.000 5.000.000 0







3005 FUNGSI LAINNYA 137.220.000 129.300.000 -7.920.000





12 bulan. 18.120.000 5.400.000 -12.720.000



223


PERUBAHAN SETELAH


1 2 3 4 5 6 7 = 6 - 5


12 bulan. 13.500.000 13.500.000 0



12 bulan. 5.000.000 5.000.000 0


12 bulan. 5.000.000 5.000.000 0



12 bulan. 750.000 750.000 0




12 bulan. 2.500.000 2.500.000 0



24.300.000 24.300.000 -11.920.000

3005.02.022 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 1. jumlah bulan gedung kantor yang terpelihara secara rutin/berkala.

12 bulan. 7.500.000 7.500.000 0



2 unit. 1.800.000 1.800.000 0



2 Unit. 10.000.000 10.000.000 0



12 bulan. 5.000.000 5.000.000 0


6.000.000 10.000.000 -7.920.000


12 bulan. 6.000.000 10.000.000 4.000.000





224

Tabel IV.63 Prioritas Plafon Anggaran Sementara Perubahan APBD Kota Pekalongan TA 2018 Berdasarkan Program dan Kegiatan pada Kelurahan Gamer


PERUBAHAN SETELAH


1 2 3 4 5 6 7 = 6 - 5


98.350.000 101.050.000 2.700.000



72.800.000 75.500.000 2.700.000


1. jumlah ketua RT/RW kali bulan yang difasilitasi . 450 orang bulan.

64.800.000 67.500.000 2.700.000



1.000.000 1.000.000 2.700.000

1207.17.005 Fasilitasi Bulan Bakti Gotong Royong Masyarakat 1. Jumlah kerja bakti yang dilaksanakan pada bulan bakti gotong royong .

1 kegiatan. 1.000.000 1.000.000 0



1 kegiatan. 4.350.000 4.350.000 0


264 orang. 5.000.000 5.000.000 0







3005 FUNGSI LAINNYA 131.340.000 136.140.000 4.800.000


3005.01.001 Penyediaan jasa surat menyurat 1. jumlah bulan penyediaanjasa surat menyurat. 12 bulan. 1.000.000 1.000.000 0



12 bulan. 17.640.000 17.640.000 0



225


PERUBAHAN SETELAH


1 2 3 4 5 6 7 = 6 - 5


12 bulan. 13.500.000 13.500.000 0



12 bulan. 5.000.000 5.000.000 0


12 bulan. 5.000.000 5.000.000 0



12 bulan. 750.000 750.000 0


12 bulan. 500.000 500.000 0



12 bulan. 2.500.000 2.500.000 0



23.700.000 23.700.000 3.500.000


1 unit. 7.500.000 7.500.000 0



2 Unit. 1.200.000 1.200.000 0



1 unit. 10.000.000 10.000.000 0



12 bulan. 5.000.000 5.000.000 0


6.000.000 10.000.000 7.500.000


12 bulan. 6.000.000 10.000.000 4.000.000





226

Tabel IV.64 Prioritas Plafon Anggaran Sementara Perubahan APBD Kota Pekalongan TA 2018 Berdasarkan Program dan Kegiatan pada Kelurahan Noyontaansari


PERUBAHAN SETELAH


1 2 3 4 5 6 7 = 6 - 5


165.090.000 165.090.000 0



139.400.000 139.400.000 0


1. jumlah ketua RT/RW kali bulan yang difasilitasi. 876 orang bulan.

131.400.000 131.400.000 0



1.000.000 1.000.000 0


1 kegiatan. 1.000.000 1.000.000 0



1 kegiatan. 4.350.000 4.350.000 0


264 orang. 5.000.000 5.000.000 0







3005 FUNGSI LAINNYA 161.320.000 166.120.000 4.800.000





12 bulan. 21.720.000 21.720.000 0


12 bulan. 13.500.000 13.500.000 0


12 bulan. 58.050.000 58.050.000 0



227


PERUBAHAN SETELAH


1 2 3 4 5 6 7 = 6 - 5

3005.01.010 Penyediaan alat tulis kantor 1. Jumlah bulan penyediaan Alat Tulis Kantor dan Benda pos.

12 bulan. 5.000.000 5.000.000 0


12 bulan. 5.000.000 5.000.000 0


1. Jumlah bulan penyediaan komponen instalasi listrik/peneranagan bangunan kantor.

12 bulan. 750.000 750.000 0




12 bulan. 2.500.000 2.500.000 0



27.300.000 27.300.000 800.000

3005.02.021 Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas 1. Jumlah rumah dinas yang terpelihara secara rutin/berkal.

12 unit. 3.000.000 3.000.000 0


12 unit. 7.500.000 7.500.000 0


1. Jumlah kendaraan Dinas/operasional yang terpelihara secara rutin/berkala.

12 unit. 1.800.000 1.800.000 0



12 unit. 10.000.000 10.000.000 0


1. Jumlah bulan pemeliharaan secara rutin/berkala peralatan dan perlengkapan gedung kantot.

12 bulan. 5.000.000 5.000.000 0


6.000.000 10.000.000 4.800.000

3005.06.008 Monitoring dan Evaluasi Perangkat Daerah 1. Jumlah bulan pelaksanaan monitoring dan Evaluasi perangkat Daerah.

12 bulan. 6.000.000 10.000.000 4.000.000





228

Tabel IV.65 Prioritas Plafon Anggaran Sementara Perubahan APBD Kota Pekalongan TA 2018 Berdasarkan Program dan Kegiatan pada Kelurahan Setono


PERUBAHAN SETELAH


1 2 3 4 5 6 7 = 6 - 5


196.010.000 196.010.000 0



168.200.000 168.200.000 0



160.200.000 160.200.000 0



1.000.000 1.000.000 0

1207.17.005 Fasilitasi Bulan Bakti Gotong Royong Masyarakat 1. Jumlah bulan kerja bakti yang dilaksanakan pada bulan bakti gotong royong.

12 bulan. 1.000.000 1.000.000 0


1207.20.005 Fasilitasi forum kelurahan siaga sehat 1. Jumlah Kegiatan fasilitasi Forum Kelurahan Siaga Sehat.

8 kegiatan. 4.350.000 4.350.000 0

1207.20.006 Fasilitasi penyelenggaraan taman baca 1. Jumlah Pengguna Perpustakaan ( Pemustaka ) di pojok Baca Kelurahan.

480 orang. 5.000.000 5.000.000 0

1207.20.009 Fasilitasi telecenter 2. Jumlah Telesenter yang difasilitasi oleh Kelurahan. 9 telesenter. 17.460.000 17.460.000 0






3005 FUNGSI LAINNYA 158.320.000 164.320.000 6.000.000


3005.01.001 Penyediaan jasa surat menyurat 1. Jumlah bulan penyediaan jasa surat menyurat . 12 bulan . 1.000.000 1.000.000 0


1. Jumlah bulan penyediaan jasa komunikasisumber daya air dan listrik .

12 bulan . 23.520.000 24.720.000 1.200.000



229


PERUBAHAN SETELAH


1 2 3 4 5 6 7 = 6 - 5


12 bulan . 13.500.000 13.500.000 0


13 bulan . 53.250.000 53.250.000 0

3005.01.010 Penyediaan alat tulis kantor 1. Jumlah bulan penyediaan alat tulis kantor dan benda pos .

12 bulan . 5.000.000 5.000.000 0


12 bulan . 5.000.000 5.000.000 0



12 bulan . 750.000 750.000 0

3005.01.014 Penyediaan peralatan rumah tangga 1. Jumlah bulan penyediaan peralatan rumah tangga . 12 bulan . 500.000 500.000 0


1. Jumlah bulan penyediaan surat kabar dan peraturan perundang undangan .

12 bulan . 2.500.000 2.500.000 0

3005.01.017 Penyediaan makanan dan minuman 1. Jumlah bulan penyediaan makanan dan minuman . 12 bulan . 20.000.000 20.800.000 800.000


27.300.000 27.300.000 2.000.000

3005.02.020 Pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan 1. jumlah bulan pemeliharaan rumah jabatan secara rutin/berkala.

12 bulan. 3.000.000 3.000.000 0


2 unit. 7.500.000 7.500.000 0



3 unit. 1.800.000 1.800.000 0


1. jumlah bulan pengadaan peralatan dan perlengkapan gedung kantor.

12 bulan . 10.000.000 10.000.000 0



12 bulan . 5.000.000 5.000.000 0


6.000.000 10.000.000 6.000.000


12 bulan. 6.000.000 10.000.000 4.000.000





230

Tabel IV.66 Prioritas Plafon Anggaran Sementara Perubahan APBD Kota Pekalongan TA 2018 Berdasarkan Program dan Kegiatan pada Kelurahan Kali Baros


PERUBAHAN SETELAH


1 2 3 4 5 6 7 = 6 - 5


112.570.000 112.570.000 0



89.000.000 89.000.000 0


1. Jumlah bulan fasilitasi Ketua RT/RW. 12 bulan. 81.000.000 81.000.000 0

1207.15.005 Fasilitasi Kegiatan Kemasyarakatan 1. Jumlah bulan fasilitasi kegiatan kemasyarakatan. 12 bulan. 8.000.000 8.000.000 0


1.000.000 1.000.000 0

1207.17.005 Fasilitasi Bulan Bakti Gotong Royong Masyarakat 1. Jumlah bulan fasilitasi kerja bakti yang dilaksanakan pada bulan bakti gotong royong.

12 bulan. 1.000.000 1.000.000 0


1207.20.005 Fasilitasi forum kelurahan siaga sehat 1. Jumlah bulan kegiatan Fasilitasi Forum Kelurahan Siaga Sehat.

12 bulan. 4.350.000 4.350.000 0

1207.20.006 Fasilitasi penyelenggaraan taman baca 1. Jumlah bulan fasilitasi pengguna perpustakaan (Pemustaka) di Pojok Baca Kelurahan.

12 bulan. 5.000.000 5.000.000 0

1207.20.009 Fasilitasi telecenter 1. Jumlah telesenter yang difasilitasi oleh Kelurahan. 7 Telecenter. 13.220.000 13.220.000 0






3005 FUNGSI LAINNYA 158.050.000 162.100.000 4.050.000


3005.01.001 Penyediaan jasa surat menyurat 1. jumlah bulan penyediaan jasa surat menyurat. 12 bulan. 1.000.000 1.000.000 0


1. Jumlah bulan penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik.

12 bulan. 25.500.000 25.500.000 0



231


PERUBAHAN SETELAH


1 2 3 4 5 6 7 = 6 - 5

3005.01.007 Penyediaan jasa administrasi keuangan 1. jumlah bulan penyediaan jasa administrasi keuangan.

12 bulan. 13.500.000 13.500.000 0

3005.01.008 Penyediaan jasa kebersihan kantor 1. jumlah bulan penyediaan Penyediaan jasa kebersihan kantor.

12 bulan. 53.250.000 53.250.000 0

3005.01.010 Penyediaan alat tulis kantor 1. jumlah bulan penyediaa Penyediaan alat tulis kantor dan benda pos .

12 bulan. 5.000.000 5.000.000 0

3005.01.011 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 1. jumlah bulan Penyediaan barang cetakan dan penggandaan .

12 bulan. 5.000.000 5.000.000 0



12 bulan. 750.000 750.000 0

3005.01.014 Penyediaan peralatan rumah tangga 1. jumlah bulan Penyediaan peralatan rumah tangga . 12 bulan. 500.000 500.000 0



12 bulan. 2.500.000 2.500.000 0

3005.01.017 Penyediaan makanan dan minuman 1. jumlah bulan Penyediaan makanan dan minuman. 12 bulan. 20.750.000 20.800.000 50.000


24.300.000 24.300.000 50.000

3005.02.022 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 1. jumlah gedung/aset daerah lainnya yang terpelihara secara rutin/berkala.

12 bulan. 7.500.000 7.500.000 0



4 Unit. 1.800.000 1.800.000 0


1. jumlah bulan Pengadaan peralatan gedung kantor . 12 bulan. 10.000.000 10.000.000 0



12 bulan. 5.000.000 5.000.000 0


6.000.000 10.000.000 4.050.000


12 bulan. 6.000.000 10.000.000 4.000.000





232

PPAS Perubahan APBD Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2018 | BAB V PENUTUP

233

BAB V PENUTUP

Kebijakan Umum Perubahan APBD mendasari asumsi-asumsi kondisi saat

penyusunan PPAS Perubahan APBD Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2018.

Sehubungan dengan penyesuaian asumsi-asumsi pendapatan maupun belanja yang

telah dikemukakan di depan, maka disepakati pengaturan sebagai berikut:

1) Apabila terjadi pergeseran asumsi yang melandasi penyusunan Prioritas dan Plafon

Anggaran Sementara APBD Perubahan akibat adanya kebijakan Pemerintah,

Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Kota Pekalongan, dapat dilakukan

penambahan atau pengurangan program dan kegiatan serta pagu anggaran indikatif.

2) Penambahan atau pengurangan program dan kegiatan serta pagu anggaran indikatif

tersebut dilakukan ketika proses pembahasan Rancangan APBD Perubahan tanpa

melakukan perubahan Nota Kesepakatan KUA dan Nota Kesepakatan PPAS.

Demikian Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Perubahan APBD Kota

Pekalongan Tahun Anggaran 2018 dibuat untuk menjadi pedoman bagi Pemerintah

Daerah dalam menyusun Perubahan RAPBD Tahun Anggaran 2018.

Pekalongan, Juli 2018

WALIKOTA PEKALONGAN

M SAELANY MACHFUDZ, SE

PPAS Perubahan APBD Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2018 | BAB V PENUTUP

234

PPAS Perubahan APBD Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2018 | LAMPIRAN 235

LAMPIRAN

RINGKASAN KUPA-PPAS PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2018

URAIAN DPA PENETAPAN

PPAS PERUB APBD

BERTAMBAH/ BERKURANG

%

PENDAPATAN 927.157.125.000 915.871.958.000 -11.285.167.000 -1,22%

PENDAPATAN ASLI DAERAH 190.122.968.000 197.876.258.000 7.753.290.000 4,08%

Pendapatan Pajak Daerah 58.500.000.000 62.350.000.000 3.850.000.000 6,58%

Hasil Retribusi Daerah 17.506.628.000 17.212.018.000 -294.610.000 -1,68%

Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

5.211.000.000 6.150.700.000 939.700.000 18,03%

Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

108.905.340.000 112.163.540.000 3.258.200.000 2,99%

DANA PERIMBANGAN 591.483.983.000 591.658.330.000 174.347.000 0,03%

Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak

27.292.272.000 27.466.619.000 174.347.000 0,64%

Dana Alokasi Umum 449.055.738.000 449.055.738.000 0 0,00%

Dana Alokasi Khusus 115.135.973.000 115.135.973.000 0 0,00%

LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH

145.550.174.000 126.337.370.000 -19.212.804.000 -13,20%

Pendapatan Hibah 25.378.640.000 23.938.240.000 -1.440.400.000 -5,68%

Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya

58.547.534.000 61.322.530.000 2.774.996.000 4,74%

Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus

33.250.000.000 33.250.000.000 0 0,00%

Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya

28.374.000.000 7.826.600.000 -20.547.400.000 -72,42%

BELANJA 959.757.125.000 981.012.727.000 21.255.602.000 2,21%

Belanja Tidak Langsung 374.624.696.000 374.992.679.000 367.983.000 0,10%

Belanja Pegawai 340.750.526.000 331.754.109.000 -8.996.417.000 -2,64%

Belanja Hibah 22.780.170.000 25.584.570.000 2.804.400.000 12,31%

Belanja Bantuan Sosial 8.394.000.000 12.454.000.000 4.060.000.000 48,37%

Belanja Bantuan Keuangan kepada Prov/Kab/ Kota dan Pemerintahan Desa

700.000.000 700.000.000 0 0,00%

Belanja Tidak Terduga 2.000.000.000 4.500.000.000 2.500.000.000 125,00%

Belanja Langsung 585.132.429.000 606.020.048.000 20.887.619.000 3,57%

PEMBIAYAAN DAERAH 32.600.000.000 65.140.769.000 32.540.769.000 99,82%

Penerimaan Pembiayaan 43.000.000.000 78.568.369.000 35.568.369.000 82,72%

SiLPA Tahun Anggaran Sebelumnya 43.000.000.000 78.568.369.000 35.568.369.000 82,72%

Pencairan Dana Cadangan

Penerimaan kembali investasi pemerintah daerah

Pengeluaran Pembiayaan 10.400.000.000 13.427.600.000 3.027.600.000 29,11%

Pembentukan Dana Cadangan 2.000.000.000 4.000.000.000 2.000.000.000 100,00%

Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah

8.400.000.000 9.400.000.000 1.000.000.000 11,90%

Pembayaran Pokok Utang 27.600.000 27.600.000

BALANCE 0 0 0

PPAS Perubahan APBD Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2018 | LAMPIRAN 236

Documents

DAERAH KOTA PEKALONGAN TAHUN ANGGARAN 2018bappeda.pekalongankota.go.id/web/storage/filemanager/Dokumen Tahunan... · PPAS Perubahan APBD Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2018 | DAFTAR