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Cruces, 17 de Febrero 2010
Área EconómicaEstrategia Área Asistencial
Área EconómicaÁrea Asistencial
1. Creación de Valor Social
2. Determinantes de Salud
3. Autonomía del Paciente
4. Derechos de los Consumidores y Usuarios
5. Patologías Crónicas
6. Integración y Continuidad de Cuidados
7. Tecnologías de la Información
8. Cogestión con Profesionales
9. Impulso a la Investigación e Innovación.
10. Buen Gobierno
Estrategia
Líneas Estratégicas Consejería de Sanidad y Consumo (Legislatura 2010-2013)
Área EconómicaÁrea Asistencial
Misión: Osakidetza, parte fundamental del Sistema Sanitario de Euskadi, tiene como Misión proveer servicios sanitarios públicos a sus ciudadanos/as para satisfacer las necesidades de salud bajo los principios de equidad, eficiencia y calidad, mediante el desarrollo de actividades de promoción, prevención, cuidado y mejora de la salud.
Visión: Osakidetza aspira a ser una organización proactiva e innovadora, referente en Europa, que quiere para sus ciudadanos/as el mejor servicio de salud público posible en todo momento.
Valores: Osakidetza articula un sistema de valores que responde a su propia misión y a su proyecto de futuro. Este conjunto de valores recoge los rasgos culturales definitorios de la forma de comportamiento de las personas del Ente, las señas de identidad de Osakidetza tanto internamente como hacia el exterior.
• Orientación al Usuario/a• Desarrollo de las Personas en Osakidetza• Orientación a Resultados y Eficiencia.
Estrategia
Plan Estratégico de Osakidetza 2008-2012
Área EconómicaÁrea AsistencialEstrategia
Plan Estratégico de Osakidetza 2008-2012. Líneas Estratégicas
1.- Usuario/a-Paciente• Accesibilidad• Comunicación• Trato
2.- Personas• Comunicación• Conciliación• Formación• Reconocimiento• Liderazgo• Captación y fidelización• Salud laboral
3.- Modelo Asistencial• Enfoque al Proceso• Cartera de Servicios• Excelencia Clínica• Seguridad Clínica
4.- Modelo Organizativo• Gestión de Excelencia• Innovación• Gestión del Conocimiento• Eficiencia• Alianzas• Cultura de Respeto y Cuidado del Medio Ambiente
5.- Tecnología e Infraestructura• Marco de Política Tecnológica• Sistemas de Información• Infraestructuras Asistenciales
6.- Investigación y Docencia• Investigación• Actividad Docente
Evaluación:
25 Indicadores referidos a Objetivos
Área EconómicaÁrea AsistencialEstrategia
Líneas Estratégicas de la Dirección del Hospital de Cruces
1. Consolidación y Desarrollo del carácter de Referencia del hospital.
2. Implantación generalizada de la digitalización de los procesos, documentación y
tratamiento de la información.
3. Desarrollo de la Cultura de Gestión Clínica y del Liderazgo de Equipos.
4. Impulso a la modernización y adecuación de las instalaciones vinculadas al servicio
hospitalario.
5. Reforzamiento de las alianzas estratégicas del hospital: Universidad, Plan de
Ciencia y Tecnología, Grupos de Excelencia…
6. Apoyo a las iniciativas de capacitación y actualización de los profesionales.
7. Sostenibilidad (incluída la medioambiental) como criterio básico transversal
8. Utilización de la Eficiencia como criterio guía de la gestión.
9. Integración en la Comunidad.
10. Compromiso de servicio y seguridad con los Pacientes y Usuarios.
Área EconómicaÁrea AsistencialEstrategia
Plan de Gestión y Contrato Programa 2010
Rasgos Generales
Entorno de Crisis Económica en fase delicada de inicio de recuperación, con importante desequilibrio de las cuentas públicas a CP, que debe ser corregido a MP
Decisión de Gobierno de respetar los Programas de Inversión Sanitaria Asistencial e Investigadora, así como los recursos necesarios para la prevención y atención sanitaria.
Solicitud de establecimiento de medidas de Racionalización del Gasto.
Finalización del ejercicio 2009 caracterizado por Plan extraordinario de Inversiones y Obras Euskadi 09, que se está traduciendo en numerosas obras menores de adecuación de locales e instalaciones, así como equipamiento sanitario adicional.
Área EconómicaÁrea AsistencialEstrategia
Plan de Gestión y Contrato Programa 2010
Obras de infraestructura en marcha:
• Ampliación y Reforma del Area de Urgencias ( 1.323 m2 de ampliación y reforma de 1.353m2).
• Ampliación de las Áreas de Hospitalización en el Edificio A ( 1.728 m2 y 70 camas más) e instalación de un Helipuerto ( pista de 27,5 m de diámetro).
• Construcción de un Edificio de Servicios Generales Clínicos ( aprox 9.500 m2 en 8 plantas)
Área EconómicaÁrea AsistencialEstrategia
Plan de Gestión y Contrato Programa 2010. Objetivos
TIC• Terminar de implantar e-Osabide y la Digitalización de las Imágenes Radiológicas.
• Desarrollar la Prescripción electrónica, así como los Informes Médicos automatizados.• Establecer un Sistema de Gestión de las Consultas Externas más accesible a los
Usuarios.Servicios Asistenciales
• Reforzar nuestra presencia en el Programa CSUR del SNS.
• Someter nuestros servicios a evaluaciones externas normalizadas.
• Consolidar y evaluar los nuevos servicios.
Instalaciones • Priorizar las inversiones en función de mayor valor añadido para los usuarios y los
trabajadores (plantas de hospitalización y consultas externas).
• Revisar las instalaciones generales y la eficiencia energética del hospital.
Área EconómicaÁrea AsistencialEstrategia
Plan de Gestión y Contrato Programa 2010. Objetivos
Eficiencia• Utilizar un horario más extenso nuestras instalaciones y equipamientos para disminuir
los tiempos de respuesta a la demanda.
• Incrementar el nivel de atención sanitaria con recursos propios del hospital.
• Contener el gasto corriente, mediante una utilización más eficiente de los recursos
disponibles.
Formación e investigación• Orientar la formación de los profesionales en línea con los desarrollos de la cartera de
servicios.
• Generar nuevas infraestructuras de impulso a la Investigación (Biocruces, Sala
Blanca…).
Área EconómicaÁrea EconómicaÁrea Asistencial
• Actividad Asistencial 2009
• Áreas de Trabajo D. Médica 2010
Estrategia
Área EconómicaÁrea Asistencial
2007 2008 2009
INGRESOS 4,02% 3,40% 0,10%
URGENCIAS -1,03% 1,25% -1,30%
CONSULTAS 3,06% 5,67% 0,42%
INTERVENCIONES 3,57% 5,02% -3,17%
Variación Anual de la actividad
• Actividad Asistencial 2009
• Áreas de Trabajo D. Médica 2010
Estrategia
Área EconómicaÁrea Asistencial
CONCEPTOS 2008 2009 % var.
ESTANCIA MEDIA 5,73 5,74 0,13
% MORTALIDAD 2,64 2,69 1,89
PARTOS 6.899 6.586 -4,54
% CESAREAS 11,50 12,87 11,91
ALTAS HOSPITALIZACIÓN A DOMICILIO 1.956 2.246 14,83
ALTAS HOSPITAL DE DÍA MÉDICO 55.304 55.853 0,99
Indicadores de los procesos de hospitalización
• Actividad Asistencial 2009
• Áreas de Trabajo D. Médica 2010
Estrategia
Área EconómicaÁrea Asistencial
CONSULTAS INTRAHOSPITALARIAS 2008 2009 % var.
PRIMERAS CONSULTAS 96.358 82.140 -14,8
CONSULTAS SUCESIVAS 333.715 355.279 6,5
CONSULTAS TOTALES 430.073 437.419 1,4
INDICE SUCESIVAS / PRIMERAS 3,46 4,33 24,9
CONSULTAS EXTRAHOSPITALARIAS 2008 2009 % var.
PRIMERAS CONSULTAS 194.036 164.490 -15,2
CONSULTAS SUCESIVAS 248.164 274.010 10,4
CONSULTAS TOTALES 442.200 438.500 -0,8
INDICE SUCESIVAS / PRIMERAS 1,28 1,67 30,2
Indicadores Procesos Consultas Externas
• Actividad Asistencial 2009
• Áreas de Trabajo D. Médica 2010
Estrategia
Área EconómicaÁrea Asistencial
• Actividad Asistencial 2009
• Áreas de Trabajo D. Médica 2010
Estrategia
Área EconómicaÁrea Asistencial
• Desarrollar el acuerdo Hospital-Universidad con la Comisión Mixta.
• Fomentar la entrada de médicos jóvenes en la estructura docente
de la universidad.
• Disponer al hospital para la aplicación del RD 2008.
Formación postgrado
• Actividad Asistencial 2009
• Áreas de Trabajo D. Médica 2010
Estrategia
Área EconómicaÁrea Asistencial
266254
236
211
173
150142
156165
189206
215
237247
268
294
43 38 3343 50
62 62 62 60 59 55 49 44 39 3852 48
145
0
25
50
75
100
125
150
175
200
225
250
275
300
325
Especialidades
MF y C
Evolución del nº de MIR 1993-2009
• Actividad Asistencial 2009
• Áreas de Trabajo D. Médica 2010
Estrategia
Área EconómicaÁrea Asistencial
• CAR pediátrica: 2º año, 256 pacientes operados.
• Plan RCP: Despliegue casi total de DESA y formación de
• Radiocirugía
• PET
• Unidad de TIG
• Hospitalización a Domicilio Neonatal
• Unidad de Ictus
Proyectos iniciados - consolidados I
• Actividad Asistencial 2009
• Áreas de Trabajo D. Médica 2010
Estrategia
Área EconómicaÁrea Asistencial
• Cribados de:
Cáncer de colon
Síndrome de Down (1er trimestre)
Fibrosis Quística
Proyectos iniciados - consolidados II
• Actividad Asistencial 2009
• Áreas de Trabajo D. Médica 2010
Estrategia
Área EconómicaÁrea Asistencial
• Guías, vías y definición de estándares en los procesos más
frecuentes
• Colaboración con primaría y Hospitalización a Domicilio para
la continuidad de cuidados de crónicos y paliativos.
• Desarrollar el abordaje paliativo intrahospitalario y acuerdos
extrahospitalarios.
• Reuniones periódicas para el seguimiento de la gestión de
camas en relación con urgencias.
Servicios Médicos
• Actividad Asistencial 2009
• Áreas de Trabajo D. Médica 2010
Estrategia
Área EconómicaÁrea Asistencial
• Potenciar la cirugía mínimamente invasiva-laparoscópica.
• Seguridad en el paciente quirúrgico: extensión de Check list
• Acuerdo con universidad de cirugía virtual.
• Impulsar el trasplante renal de donante vivo y avances en
otras cirugías de trasplante.
Servicios Quirúrgicos
• Actividad Asistencial 2009
• Áreas de Trabajo D. Médica 2010
Estrategia
Área EconómicaÁrea Asistencial
• Mejorar la gestión del tiempo de estancia de los pacientes en la
sala de espera.
• Gestión electrónica de colas.
• Disminución de la concentración entre las 9 y las 13 horas.
• Normalización de horarios intrahospitalarios y extrahospitalarios.
• Aumentar la calidad de la consulta (huecos para pacientes de
urgencias, tiempo para informes … etc).
• Planes de demora estables.
Sistema de Gestión de acceso a consultas
• Actividad Asistencial 2009
• Áreas de Trabajo D. Médica 2010
Estrategia
Área EconómicaÁrea Asistencial
• Impulso a la formación en GLOBAL.net e imágenes digitales
(pantallas de alta resolución)
• Consolidar la Hª Clínica electrónica
• Impulsar uso Reconocimiento de Voz (Speech Magic)
• Extender la prescripción electrónica ( recursos propios )
Desarrollo de TICS
• Actividad Asistencial 2009
• Áreas de Trabajo D. Médica 2010
Estrategia
Área EconómicaÁrea Asistencial
• Potenciar el trabajo en comisiones
• Impulsar la cultura de grupos de mejora para problemas
concretos
• Plantear la creación de áreas clínicas funcionales
• Acuerdos de funcionamiento con la primaria para insistir en
la continuidad de cuidados.
Networking
• Actividad Asistencial 2009
• Áreas de Trabajo D. Médica 2010
Estrategia
Área EconómicaÁrea Asistencial
• Dr. Felix Baranda
• Dr. Fermín Labaien
• Dr. Juan luis Fonseca
• Dr. Alexander Aguinaga
• Dr. Txanton Martínez- Astorquiza
• Dña. Amaia Martínez
• Dña Mª Paz de Iscar
• Dña Begoña Matute
• Don Gorka Irazu
• Dr. Alberto Olaizola
• Dña Maite Barrena
• Dr José A. Zumalacarregui
Nuevo Consejo Técnico
• Actividad Asistencial 2009
• Áreas de Trabajo D. Médica 2010
Estrategia
Área EconómicaÁrea AsistencialEstrategia
Área EconómicaÁrea Asistencial
Principios Presupuestarios
• La eficacia en la asistencia sanitaria no puede quedar disociada de la eficiencia en el empleo de los recursos.
• Los presupuestos del Departamento de Sanidad, y a la vez de este Hospital no se recortan.
• El recorte de las ineficiencias es lo que nos tiene que permitir tener una situación económica equilibrada, y recortar recursos ineficientemente gastados para invertir en otras áreas internas.
• No podemos llegar a invertir en todo lo que nos gustaría (recursos escasos).
• Todos somos corresponsables de una buena gestión económica.
Estrategia
Área EconómicaÁrea AsistencialEstrategia
DIC
08
MAR
09
JUN
09
SEP
09
OCT
09
NOV
09
DIC
09
CONSUMO DEL MES
(NO INCLUYE LAS CUOTAS) SIN APLICAR
RESTRICCIONES DE CONSUMO
10.048 9.830 13.739 4.942 3.892 4.557 5.639
Hospital de Cruces – Móvil – Control de consumo 08-01-2010
Área EconómicaÁrea Asistencial
DICIEMBRE 2008SERVICIO/UNIDAD EXT. COSTE
NEFROLOGÍA 2298 910
CENTRALITA 7297 894
U. CORTA ESTANCIA 7082 747
ANESTESIA REANIM. 6593 735
NEFROL. CRÓNICOS 6424 708
UNIDAD NEONATAL 7077 627
URGENCIAS 2353 592
ANESTESIA REANIM. 6594 586
TRAUMATOLOGÍA II 5129 582
CIRUGÍA INFANTIL 5013 502
MARZO 2009SERVICIO/UNIDAD EXT. COSTE
RESPIRATORIO 2119 809
ANESTESIA REANIM. 6593 775
ONCOLOGÍA MED. 2171 772
NEUROFISIOLOGÍA 2081 759
NEFROLOGÍA 2298 755
URGENCIAS 2353 736
U. CORTA ESTANCIA 7082 732
CENTRALITA 7297 698
UNIDAD NEONATAL 7077 619
ANESTESIA REANIM 6594 547
Estrategia
Análisis de las 10 extensiones que más gastan y su evolución
Área EconómicaÁrea Asistencial
JUNIO 2009SERVICIO/UNIDAD EXT. COSTE
NEFROLOGÍA 2298 1.227
CENTRALITA 7297 952
ONCOLOGÍA MÉDICA 2171 910
UNIDAD NEONATAL 7077 763
ANESTESIA REANIMACIÓN 6593 720
ANESTESIA REANIMACIÓN 6594 696
NEFROLOGÍA CRÓNICOS 6424 688
URGENCIAS 2353 677
CUIDADOS INTENSIVOS 2273 661
CORONARIAS 6373 613
Estrategia
Análisis de las 10 extensiones que más gastan y su evolución
Área EconómicaÁrea AsistencialEstrategia
SOLICITUD IMPORTE
ACONDICIONAMIENTO CUBIERTAS A, B, D, E HOSPITAL 218.304
ASEOS (ALMACÉN, EXTRAC., PAB. GOBIERNO, PLANTA BAJA, TORREÓN CENTRAL)
230.716
COCINA REFORMA ESTRUCTURAL CUARTO LONCHEADO Y CÁMARA DE PESCADOS
33.315
COCINA SOLADO ANTIDESLIZANTE (770 M2) 68.522
REFORMA ARCHIVOS, MANTENIMIENTO, BACTERIO E INMUNO POR LA AFECTACIÓN DEL NUEVO EDIFICIO DE SERVICIOS
113.195
REFORMAS INSTALACIONES ELÉCTRICAS, INCENDIOS Y CLIMATIZACIÓN 173.111
REFORMAS RED ACS Y AGUA FRÍA 183.108
REFORMAS VARIAS (ALMACÉN, HOSPITALIZACIÓN, CCEE, PATIO COBALTO, ARCHIVOS,MANTENIMIENTO, LABORATORIOS)
158.660
VENTANAS FACHADA PATIO CONSULTAS EXTERNAS, ESCALERA CARACOL, MEDICINA INTERNA, PABELLÓN DE GOBIERNO
271.994
TOTAL 1.450.925
Inversiones Euskadi 2009
Área EconómicaÁrea Asistencial
Criterios de valoración
•30% Oferta Técnica
• Se exige un mínimo de 18 puntos para valorar la Oferta
Económica, emitiendo informe preceptivo avalado por más
de un profesional del servicio cuando se descalifique
proveedores del sistema vasco de salud.
• 65 % Oferta Económica
• 5 % EDI
Estrategia
Área EconómicaÁrea AsistencialEstrategia
GASTOS DE EXPLOTACIÓN
GASTO PRESUPUESTO
2008 2009 V15-2010
PRODUCTOS FARMACEÚTICOS 47.083.850 52.987.788 53.764.362
MATERIAL SANITARIO 36.509.596 40.749.069 40.640.729
OTROS APROVISIONAMIENTOS(Instrumental clínico, víveres,material reparaciones y limpieza…)
4.430.018 5.111.960 5.003.150
SERVICIOS EMPRESAS EXTERNAS(Limpieza, lavandería, seguridad,restauración, Osatek…)
22.669.381 24.153.920 24.990.292
SERVICIOS EXTERIORES(Reparaciones, energía, agua,comunicaciones…)
14.510.384 16.471.137 15.008.600
Total gastos de funcionamiento
125.203.230 139.473.876 139.407.133SUELDOS Y SALARIOS 201.962.695 224.644.016 225.209.742
CARGAS SOCIALES 52.834.674 58.379.193 59.423.561
Total gastos de personal 254.797.369 283.023.209 284.633.303
TOTAL GASTOS 380.000.598 422.497.085 424.040.436
Área EconómicaÁrea AsistencialEstrategia
CUENTA RESULTADOS 2005-2009
% % % %
2005 / 2006 2006 / 2007 2007 / 2008 2008 / 2009
PRODUCTOS FARMACEÚTICOS 10,37% 4,96% 10,96% 12,54%
MATERIAL SANITARIO 11,5% 7,18% 6,97% 11,61%
OTROS APROVISIONAMIENTOS(Instrumental clínico, víveres,material reparaciones y limpieza…)
3,79% 5,74% 11,65% 15,39%
SERVICIOS EMPRESAS EXTERNAS(Limpieza, lavandería, seguridad,restauración, Osatek…)
3,93% 13,14% 9,48% 6,55%
SERVICIOS EXTERIORESReparaciones, energía, agua,comunicaciones…)
14,.36% 6,24% 7,99% 13,51%
Total gastos de funcionamiento 9,75% 7,2% 9,18% 11,4%
Total gastos de personal 8,06% 12,76% 12,76% 11,08%
TOTAL GASTOS 8,39% 10,8% 11,37% 11,12%TOTAL INGRESOS 9,97% 10,79% 12,01% 9,88%
Área EconómicaÁrea AsistencialEstrategia
050.000.000
100.000.000150.000.000200.000.000
250.000.000300.000.000350.000.000400.000.000450.000.000
2006 2007 2008 2009
Total gastosPersonal
2006 2007 2008 2009
Gastos de funcionamiento 106.977.197 114.676.103 125.203.230 139.473.876
Gastos de personal 200.390.091 225.959.073 254.797.369 283.023.209
Total gastos 307.367.289 340.635.176 380.000.598 422.497..085
Área EconómicaÁrea AsistencialEstrategia
ACUMULADO DICIEMBRE
2008 2009
INGRESOS CONTRATO PROGRAMA 373.446.980 414.687.112
INGRESOS TERCEROS 5.414.739 4.545.342
OTROS INGRESOS(Financieros, ensayos clínicos, ayudas
investigación, arrendamientos…)4.036.392 1.508.950
TOTAL INGRESOS 382.898.111 420.741.404
2008 2009
% Contrato Programa / Ingresos totales 97,53% 98,56%
Ingresos Totales acumulado diciembre 2008/2009
Área EconómicaÁrea Asistencial
Personal propio
• Algunas reparaciones y obras pequeñas
• Servicio de catering del hospital
• Instalación del árbol y embellecimiento navideño
• Mensajería
Estrategia