CONSELLERÍA DE TRABALLO E BENESTAR

CONSELLERÍA DE TRABALLO E BENESTAR

75

76

12 CONSELLERÍA DE TRABALLO E BENESTAR

01 SECRETARIA XERAL

77

78

SECCIÓN - 1 2 CONSELLERÍA DE TRABALLO E BENESTAR

SERVIZO - 0 1 SECRETARIA XERAL

PROGRAMA - 3 1 1 A DIRECCIÓN E SERVIZOS XERAIS DE PROMOCIÓN SOCIAL

CAPÍTULO

ARTIGO

CONCEPTO

SUBCONCEPTO

EXPLICACIÓN DO GASTO TOTAL

CONCEPTOS

TOTAL ARTIGOS E CAPITULOS

1 GASTOS DE PERSOAL

1 PERSOAL EVENTUAL DE GABINETE

0 PERSOAL EVENTUAL DE GABINETE

00 RETRIBUCIÓNS BÁSICAS E OUTRAS REMUNERACIÓNS 395.655

395.655 395.655

2 FUNCIONARIOS

0 RETRIBUCIÓNS BÁSICAS

00 SOLDOS SUBGRUPO A1 1.461.090

01 SOLDOS SUBGRUPO A2 409.497

02 SOLDOS SUBGRUPO C1 433.564


04 SOLDOS AGRUPACIÓNS PROFESIONAIS 107.581

05 TRIENIOS 415.484

3.598.580

1 RETRIBUCIÓNS COMPLEMENTARIAS

00 COMPLEMENTO DE DESTINO 1.313.369

01 COMPLEMENTO ESPECÍFICO 1.975.344

02 OUTROS COMPLEMENTOS 17.050

08 IPC GALEGO 26.594

3.332.357 6.930.937

3 LABORAIS

0 LABORAL FIXO

00 RETRIBUCIÓNS BÁSICAS 9.926.268

01 OUTRAS REMUNERACIÓNS 2.176.782

02 COMPLEMENTOS DE PERIGOSIDADE, PENOSIDADE E TOXICIDADE 196.061

05 TRIENIOS 843.245


13.193.111

1 LABORAL TEMPORAL


08 IPC GALEGO 5.395

24 ACUMULACIÓNS DE TAREFAS DE PERSOAL LABORAL TEMPORAL 79.075

1.431.014

S U M A E S E G U E 14.624.125

ORZAMENTOS DA COMUNIDADE AUTÓNOMA GALEGA. ANO 2011

79




CAPÍTULO

ARTIGO

CONCEPTO

SUBCONCEPTO


CONCEPTOS


1 3 S U M A S A N T E R I O R E S 14.624.125

3 LABORAL TEMPORAL INDEFINIDO

00 RETRIBUCIÓNS BÁSICAS 550.783

01 OUTRAS REMUNERACIÓNS 76.163

05 TRIENIOS 41.891

08 IPC GALEGO 2.531

671.368

4 LABORAL DISPOSICIÓN TRANSITORIA 9ªBIS IV CONVENIO.SEN SENTENZA



05 TRIENIOS 1.496

08 IPC GALEGO 72

19.185 15.314.678

6 COTAS, PRESTACIÓNS E GASTOS SOCIAIS A CARGO DO EMPREGADOR

0 COTAS SOCIAIS

00 SEGURIDADE SOCIAL 6.053.361

24 SEGURIDADE SOCIAL ACUMULACIÓN DE TAREFAS 23.722

33 SEGURIDADE SOCIAL DO PERSOAL LABORAL TEMPORAL INDEFINIDO 222.347

34 S.SOCIAL D.T. 9ªBIS IV CONVENIO SEN SENTENZA 6.003

6.305.433 6.305.433

=============

T O T A L C A P I T U L O 1 28.946.703

2 GASTOS EN BENS CORRENTES E SERVIZOS

1 REPARACIÓNS, MANTEMENTO E CONSERVACIÓN

0 INFRAESTRUCTURA E BENS NATURAIS 2.000

2.000

2 EDIFICIOS E OUTRAS CONSTRUCIÓNS 223.467

223.467

3 MAQUINARIA, INSTALACIÓNS E UTENSILIOS 219.000

219.000

4 MATERIAL DE TRANSPORTE 6.000

6.000

5 MOBILIARIO E UTENSILIOS 100.000

100.000

S U M A E S E G U E 550.467


80




CAPÍTULO

ARTIGO

CONCEPTO

SUBCONCEPTO


CONCEPTOS


2 1 S U M A S A N T E R I O R E S 550.467

6 EQUIPAMENTOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN 55.000

55.000 605.467

2 MATERIAL, SUBMINISTRACIÓNS E OUTROS

0 MATERIAL DE OFICINA

00 ORDINARIO NON INVENTARIABLE 148.237

01 PRENSA, REVISTAS, LIBROS E OUTRAS PUBLICACIÓNS 231.600

02 MATERIAL INFORMÁTICO NON INVENTARIABLE 120.000

499.837

1 SUBMINISTRACIÓNS

00 ENERXÍA ELÉCTRICA 64.900

01 AUGA 8.000

02 GAS 8.000

03 COMBUSTIBLES 34.000

04 VESTIARIO 3.000

05 PRODUCTOS ALIMENTICIOS 5.000

06 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS E MATERIAL SANITARIO 500

09 SUBMINISTRACIÓNS DE MATERIAL ELECTRÓNICO, ELÉCTRICO E DE

COMUNICACIÓNS 500

99 OUTRAS SUBMINISTRACIÓNS 35.000

158.900

2 COMUNICACIÓNS

00 TELEFÓNICAS 419.150

01 POSTAIS 1.186.750

02 TELEGRÁFICAS 500

1.606.400

3 TRANSPORTES 25.000

25.000

4 PRIMAS DE SEGUROS 500

500

5 TRIBUTOS 6.500

6.500

6 GASTOS DIVERSOS

01 ATENCIÓNS PROTOCOLARIAS E REPRESENTATIVAS 9.015

S U M A E S E G U E 2.306.152


81




CAPÍTULO

ARTIGO

CONCEPTO

SUBCONCEPTO


CONCEPTOS


2 2 6 S U M A S A N T E R I O R E S 2.306.152

02 PUBLICIDADE E PROPAGANDA 274.400

03 XURÍDICOS, CONTENCIOSOS 60.000

06 REUNIÓNS, CONFERENCIAS E CURSOS 172.000

08 COBERTURA INFORMATIVA 18.000

99 OUTROS 24.000

557.415

7 TRABALLOS REALIZADOS POR OUTRAS EMPRESAS

00 LIMPEZA E ASEO 173.000

01 SEGURANZA 25.000

04 CUSTODIA, DEPÓSITO E ALMACENAXE 21.500

06 ESTUDOS E TRABALLOS TÉCNICOS 98.000

99 OUTROS 56.963

374.463 3.229.015

3 INDEMNIZACIÓNS POR RAZÓNS DO SERVIZO

0 AXUDAS DE CUSTO 76.000

76.000

1 LOCOMOCIÓN 147.000

147.000

3 OUTRAS INDEMNIZACIÓNS 5.000

5.000 228.000

=============

T O T A L C A P I T U L O 2 4.062.482

4 TRANSFERENCIAS CORRENTES

4 A SOCIEDADES PÚBLICAS E OUTROS ENTES PÚBLICOS DA COMUNIDADE

AUTÓNOMA

2 A CONSORCIOS PARTICIPADOS MAIORITARIAMENTE POLA COMUNIDADE

AUTÓNOMA

0 TRANSFERENCIAS CORRENTES Ó CONSORCIO GALEGO DE SERVIZOS DE

IGUALDADE E BENESTAR 1.935.050

1.935.050

4 A UNIVERSIDADES PÚBLICAS DA COMUNIDADE AUTÓNOMA

0 A UNIVERSIDADES PÚBLICAS DA COMUNIDADE AUTÓNOMA 9.500

9.500 1.944.550

S U M A E S E G U E 1.944.550


82




CAPÍTULO

ARTIGO

CONCEPTO

SUBCONCEPTO


CONCEPTOS


4 S U M A S A N T E R I O R E S 1.944.550

8 A FAMILIAS E INSTITUCIÓNS SEN FINS DE LUCRO

0 A FAMILIAS

0 AXUDAS A FAMILIAS 9.565

9.565

1 A INSTITUCIÓNS SEN FINS DE LUCRO

0 AXUDAS A INSTITUCIÓNS SEN FINS DE LUCRO 10.000

1 CONVENIOS DE COLABORACIÓN E AXUDAS NA AREA DE BENESTAR 8.000

18.000 27.565

=============

T O T A L C A P I T U L O 4 1.972.115

6 INVESTIMENTOS REAIS

2 INVESTIMENTO NOVO ASOCIADO AO FUNCIONAMENTO OPERATIVO DOS

SERVIZOS

2 EDIFICIOS E OUTRAS CONSTRUCIÓNS

1 OBRA NOVA EN INFRAESTUCTURAS SOCIAIS 350.000

350.000

3 MAQUINARIA, INSTALACIÓNS E UTENSILIOS

1 ADQUISICIÓNS 572.360

572.360

5 MOBILIARIO E UTENSILIOS


638.000

6 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN


891.745 2.452.105

3 INVESTIMENTO DE REPOSICIÓN ASOCIADO AO FUNCIONAMENTO OPERATIVO

DOS SERVIZOS


1 OBRAS E REPARACIÓNS EN INFRAESTRUCTURAS SOCIAIS 2.991.863

2.991.863 2.991.863

4 GASTOS EN INVESTIMENTOS DE CARACTER INMATERIAL


0 GASTOS EN INVESTIMENTOS DE CARÁCTER INMATERIAL 37.796

S U M A E S E G U E 37.796


83




CAPÍTULO

ARTIGO

CONCEPTO

SUBCONCEPTO


CONCEPTOS


6 4 0 S U M A S A N T E R I O R E S 37.796

1 PLAN DE ACTUACIÓN SOCIAL 347.726

385.522 385.522

=============

T O T A L C A P I T U L O 6 5.829.490

T O T A L P R O G R A M A 311A 40.810.790


84



PROGRAMA - 3 2 1 A DIRECCIÓN E SERVIZOS XERAIS DE EMPREGO

CAPÍTULO

ARTIGO

CONCEPTO

SUBCONCEPTO


CONCEPTOS


1 GASTOS DE PERSOAL

0 ALTOS CARGOS E DELEGADOS

0 RETRIBUCIÓNS BÁSICAS E OUTRAS REMUNERACIÓNS DE ALTOS CARGOS E

DELEGADOS



08 IPC GALEGO 446

118.311 118.311

2 FUNCIONARIOS





03 SOLDOS SUBGRUPO C2 1.894.097


05 TRIENIOS 812.699

25 PERSOAL INTERINO. EXECUCIÓN PROGRAMAS EXTRAORDINARIOS DE CARÁCTER

TEMPORAL 1.972.830

9.161.073






6.526.609 15.687.682

3 LABORAIS

0 LABORAL FIXO



05 TRIENIOS 377.020


6.452.950

1 LABORAL TEMPORAL


S U M A E S E G U E 6.763.462


85




CAPÍTULO

ARTIGO

CONCEPTO

SUBCONCEPTO


CONCEPTOS



08 IPC GALEGO 1.175

311.687




05 TRIENIOS 19.449

08 IPC GALEGO 1.941

514.825 7.279.462


0 COTAS SOCIAIS


25 S. SOCIAL EXECUCIÓN PROGRAMAS EXTRAORDINARIOS DE CARÁCTER

TEMPORAL 591.849


5.732.524

1 COMPLEMENTO FAMILIAR 3.362

05 COMPLEMENTOS DE PRESTACIÓN 1.103

4.465

2 GASTOS SOCIAIS DO PERSOAL

00 FORMACIÓN E PERFECCIONAMENTO DO PERSOAL 8.200

04 ACCIÓN SOCIAL 67.014

75.214 5.812.203

=============

T O T A L C A P I T U L O 1 28.897.658


0 ALUGAMENTOS E CANONS


4.558


22.353 26.911



93.132

S U M A E S E G U E 93.132


86




CAPÍTULO

ARTIGO

CONCEPTO

SUBCONCEPTO


CONCEPTOS




85.071


9.863


47.633


100.088

9 OUTRO INMOBILIZADO MATERIAL 4.399

4.399 340.186






793.121

1 SUBMINISTRACIÓNS


01 AUGA 22.402

02 GAS 6.034


04 VESTIARIO 10.749

06 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS E MATERIAL SANITARIO 3.570


COMUNICACIÓNS 11.479


420.816

2 COMUNICACIÓNS


01 POSTAIS 492.777

02 TELEGRÁFICAS 8.141

975.181

S U M A E S E G U E 2.189.118


87




CAPÍTULO

ARTIGO

CONCEPTO

SUBCONCEPTO


CONCEPTOS




35.881

4 PRIMAS DE SEGUROS 460

460

5 TRIBUTOS 8.511

8.511

6 GASTOS DIVERSOS




99 OUTROS 29.966

125.366




99 OUTROS 67.262

754.913 3.114.249



67.866


104.630


18.032 190.528

7 PUBLICACIÓNS

0 EDICIÓNS E DISTRIBUCIÓNS 15.000

15.000 15.000

=============

T O T A L C A P I T U L O 2 3.686.874


7 A EMPRESAS PRIVADAS

0 TRANFERENCIAS CORRENTES A EMPRESAS PRIVADAS

0 TRANSFERENCIAS CORRENTES EXCELENCIA EN IGUALDADE 7.800

7.800 7.800

=============

T O T A L C A P I T U L O 4 7.800


88




CAPÍTULO

ARTIGO

CONCEPTO

SUBCONCEPTO


CONCEPTOS




SERVIZOS



361.359 361.359



1 ACTUACIÓNS DE COMUNICACIÓN E INFORMACIÓN EN MATERIA LABORAL 31.788

31.788 31.788

=============

T O T A L C A P I T U L O 6 393.147

T O T A L P R O G R A M A 321A 32.985.479


89



PROGRAMA - 3 2 4 A MELLORA DA ORGANIZ. E ADM. DAS RELACIÓNS LABORAIS E DA ECONOMÍA SOCIAL

CAPÍTULO

ARTIGO

CONCEPTO

SUBCONCEPTO


CONCEPTOS




AUTÓNOMA

0 A ENTES DE DEREITO PÚBLICO

0 TRANSFERENCIA AO CONSELLO GALEGO DE RELACIÓNS LABORAIS 1.360.478

1.360.478 1.360.478

=============

T O T A L C A P I T U L O 4 1.360.478

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL


AUTÓNOMA

0 A ENTIDADES DE DEREITO PÚBLICO

0 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AO CONSELLO GALEGO DE RELACIÓNS

LABORAIS 12.000

12.000 12.000

=============

T O T A L C A P I T U L O 7 12.000

T O T A L P R O G R A M A 324A 1.372.478

T O T A L S E R V I Z O 01 75.168.747


90


02 S.X. DE FAMILIA E BENESTAR

91

92


SERVIZO - 0 2 S.X. DE FAMILIA E BENESTAR


CAPÍTULO

ARTIGO

CONCEPTO

SUBCONCEPTO


CONCEPTOS


1 GASTOS DE PERSOAL



DELEGADOS



08 IPC GALEGO 208

55.269 55.269

2 FUNCIONARIOS





05 TRIENIOS 6.102

55.911


00 COMPLEMENTO DE DESTINO 18.947

01 COMPLEMENTO ESPECÍFICO 28.278

08 IPC GALEGO 397

47.622 103.533

3 LABORAIS

0 LABORAL FIXO




05 TRIENIOS 326.152


5.568.932

1 LABORAL TEMPORAL


08 IPC GALEGO 4.854

1.287.624



S U M A E S E G U E 7.004.727


93




CAPÍTULO

ARTIGO

CONCEPTO

SUBCONCEPTO


CONCEPTOS




05 TRIENIOS 8.977

08 IPC GALEGO 658

174.608 7.031.164


0 COTAS SOCIAIS



1.718.652 1.718.652

=============

T O T A L C A P I T U L O 1 8.908.618

T O T A L P R O G R A M A 311A 8.908.618


94



PROGRAMA - 3 1 2 A PROTECCIÓN E INSERCIÓN SOCIAL

CAPÍTULO

ARTIGO

CONCEPTO

SUBCONCEPTO


CONCEPTOS




0 A FAMILIAS

0 AXUDAS E SUBVENCIÓNS EN MATERIA DE SERVIZOS SOCIAIS 90.000

1 PERSOAS MAIORES OU PERSOAS CON DISCAPACIDADE 22.756.809

2 PERSOAS MAIORES OU PERSOAS CON DISCAPACIDADE 2.900.000

5 FONDO EXTRAORDINARIO PERCEPTORES SUBSIDIOS E PENSIÓNS NON

CONTRIBUTIVAS 10.000.000

35.746.809


3 AXUDAS E SUBVENCIÓNS EN MATERIA DE SERVIZOS SOCIAIS 1.550.000

1.550.000 37.296.809

=============

T O T A L C A P I T U L O 4 37.296.809

T O T A L P R O G R A M A 312A 37.296.809


95



PROGRAMA - 3 1 2 B PROGRAMAS DE PRESTACIÓNS ÁS FAMILIAS E Á INFANCIA

CAPÍTULO

ARTIGO

CONCEPTO

SUBCONCEPTO


CONCEPTOS





170.839


147.198


11.137


51.693


13.151 394.018



99 OUTROS 183.563

183.563

8 GASTOS DE FUNCIONAMENTO DE CENTROS E SERVIZOS SOCIAIS 35.512.518

35.512.518 35.696.081



4.000

1 LOCOMOCIÓN 4.000

4.000 8.000

=============

T O T A L C A P I T U L O 2 36.098.099



AUTÓNOMA


AUTÓNOMA

0 TRANSFERENCIAS AO CONSORCIO GALEGO DE SERVIZOS DE IGUALDADE E

BENESTAR 18.272.416

18.272.416 18.272.416

S U M A E S E G U E 18.272.416


96



PROGRAMA - 3 1 2 B PROGRAMAS DE PRESTACIÓNS ÁS FAMILIAS E Á INFANCIA

CAPÍTULO

ARTIGO

CONCEPTO

SUBCONCEPTO


CONCEPTOS



6 A CORPORACIÓNS LOCAIS

0 CONCILIACIÓN VIDA FAMILIAR E LABORAL (ESCOLAS DEPENDENTES DE

CORPORACIÓNS LOCAIS)

2 CONCILIACIÓN VIDA FAMILIAR-VIDA LABORAL (ESCOLAS DEPENDENTES DE

CC LL ) 2.547.177

2.547.177 2.547.177


0 A FAMILIAS

0 PROGRAMA DE APOIO AS FAMILIAS,AXUDA COMPLEMENTARIA A DEDUCCION

FISCAL POR FILLOS/AS MENORES DE 3 ANOS A CARGO 2.700.000

2.700.000


0 CHEQUE INFANTIL - PROGRAMAS DE APOIO A FAMILIAS- CENTROS DE

ATENCIÓN Á PRIMEIRA INFANCIA 1.704.870

2 PROGRAMAS DE INTERVENCIÓN CON MENORES 146.000

3 MANTEMENTO DE CENTROS DE ATENCIÓN Á 1ª INFANCIA DEPENDENTES DE

ENTIDADES PRIVADAS DE INICIATIVA SOCIAL 3.342.024

5.192.894 7.892.894

=============

T O T A L C A P I T U L O 4 28.712.487



AUTÓNOMA


AUTÓNOMA

0 INVESTIMENTOS EN ESCOLAS INFANTÍS A TRAVÉS DO CONSORCIO - PLAN

EDUCA 3 1.216.488

1 TRANSFERENCIAS AO CGSIB- INVESTIMENTOS EN CENTROS DE ATENCIÓN Á

PRIMEIRA INFANCIA 1.306.956

2.523.444 2.523.444


0 PROGRAMA ESCOLAS INFANTIS

1 INVESTIMENTOS EN ESCOLAS INFANTIS DEPENDENTES DE CORPORACIÓNS

LOCAIS - PLAN EDUCA 3 590.000

590.000 590.000

=============

T O T A L C A P I T U L O 7 3.113.444

T O T A L P R O G R A M A 312B 67.924.030


97



PROGRAMA - 3 1 2 D SERVIZOS SOCIAIS DE ATENCIÓN ÁS PERSOAS DEPENDENTES

CAPÍTULO

ARTIGO

CONCEPTO

SUBCONCEPTO


CONCEPTOS




AUTÓNOMA


AUTÓNOMA

0 TRANSFERENCIAS AO CONSORCIO GALEGO I.B. CENTROS DIA DEPENDENCIA 17.743.964

17.743.964 17.743.964


0 PROGRAMA DE AXUDA NO FOGAR DA DEPENDENCIA POLAS CC. LL.

0 PROGRAMA DE AXUDA NO FOGAR DA DEPENDENCIA POLAS CC. LL. 23.066.839

23.066.839 23.066.839

=============

T O T A L C A P I T U L O 4 40.810.803



AUTÓNOMA


AUTÓNOMA

1 INVESTIMENTOS CONSORCIO-CENTRO DÍA CERCEDA (PLAN CARBÓN) 350.000

350.000 350.000

=============

T O T A L C A P I T U L O 7 350.000

T O T A L P R O G R A M A 312D 41.160.803


98



PROGRAMA - 3 1 2 F PROGRAMAS DE SOLIDARIEDADE

CAPÍTULO

ARTIGO

CONCEPTO

SUBCONCEPTO


CONCEPTOS





1 PLAN AUTONÓMICO DROGODEPENDENTES PROXECTO HOME 135.787

135.787 135.787

=============

T O T A L C A P I T U L O 4 135.787

T O T A L P R O G R A M A 312F 135.787


99



PROGRAMA - 3 1 3 C SERVIZOS SOCIAIS COMUNITARIOS

CAPÍTULO

ARTIGO

CONCEPTO

SUBCONCEPTO


CONCEPTOS





99 OUTROS 43.107

43.107

8 GASTOS DE FUNCIONAMENTO DE CENTROS E SERVIZOS SOCIAIS 375.000

375.000 418.107



7.000

1 LOCOMOCIÓN 8.000

8.000 15.000

=============

T O T A L C A P I T U L O 2 433.107



AUTÓNOMA


AUTÓNOMA

0 EQUIPOS DE INCLUSIÓN SOCIOLABORAL DO CONSORCIO GALEGO DE SERVIZOS

DE IGUALDADE E BENESTAR 1.778.097

1.778.097 1.778.097


0 TRANSFERENCIAS CORRENTES A ENTIDADES LOCAIS

1 PLAN DE DESENVOLVEMENTO XITANO 426.000

2 PLAN CONCERTADO 16.056.456

3 PROGRAMA SERVIZOS SOCIAIS COMUNITARIOS 7.492.421

23.974.877 23.974.877



0 INCLUSIÓN MINORÍAS ÉTNICAS 64.000

3 PROXECTOS DE INCLUSIÓN SOCIAL - PROGRAMA SINERXIA 125.000

4 PROGRAMA DE ACOLLIDA E INSERCIÓN A PERSOAS SEN FOGAR 150.000

S U M A E S E G U E 339.000


100



PROGRAMA - 3 1 3 C SERVIZOS SOCIAIS COMUNITARIOS

CAPÍTULO

ARTIGO

CONCEPTO

SUBCONCEPTO


CONCEPTOS



6 LOITA CONTRA A POBREZA E A EXCLUSIÓN SOCIAL 615.000

954.000 954.000

=============

T O T A L C A P I T U L O 4 26.706.974




0 PROGRAMA DART- INVESTIMENTO CARACTER INMATERIAL 8.061

1 PLAN DE LOITA CONTRA A POBREZA E A EXCLUSIÓN SOCIAL 12.985

21.046 21.046

=============

T O T A L C A P I T U L O 6 21.046



0 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A CORPORACIÓNS LOCAIS.

0 INVESTIMENTOS EN SERVIZOS SOCIAIS 1.620.944

1.620.944

1 PLAN ELIMINACION DE BARREIRAS ARQUITECTÓNICAS

0 PLAN ELIMINACIÓN BARREIRAS ARQUITECTÓNICAS 350.000

350.000 1.970.944

=============

T O T A L C A P I T U L O 7 1.970.944

T O T A L P R O G R A M A 313C 29.132.071

T O T A L S E R V I Z O 02 184.558.118


101

102


03 D.X. DE RELACIÓNS LABORAIS

103

104


SERVIZO - 0 3 D.X. DE RELACIÓNS LABORAIS


CAPÍTULO

ARTIGO

CONCEPTO

SUBCONCEPTO


CONCEPTOS


1 GASTOS DE PERSOAL



DELEGADOS



08 IPC GALEGO 208

55.269 55.269

2 FUNCIONARIOS







05 TRIENIOS 200.391

1.714.780






1.657.683 3.372.463

3 LABORAIS

0 LABORAL FIXO



05 TRIENIOS 7.481

08 IPC GALEGO 420

111.453 111.453


0 COTAS SOCIAIS

00 SEGURIDADE SOCIAL 631.120

631.120 631.120

=============

T O T A L C A P I T U L O 1 4.170.305


105




CAPÍTULO

ARTIGO

CONCEPTO

SUBCONCEPTO


CONCEPTOS





4.000


8.000


3.749


2.416 18.165






37.446

1 SUBMINISTRACIÓNS


2.000

2 COMUNICACIÓNS


1.000


12.822

6 GASTOS DIVERSOS




99 OUTROS 67.954

322.765




S U M A E S E G U E 520.494


106




CAPÍTULO

ARTIGO

CONCEPTO

SUBCONCEPTO


CONCEPTOS



99 OUTROS 206.675

351.136 727.169



39.600 39.600

7 PUBLICACIÓNS


34.691 34.691

=============

T O T A L C A P I T U L O 2 819.625



AUTÓNOMA


0 FOMENTO DO COOPERATIVISMO 80.000

1 FOMENTO DOS ESTUDOS E INVESTIGACIÓN COOPERATIVA 30.000

2 FORMACIÓN EN MATERIA DE RELACIÓNS LABORAIS 30.000

140.000

5 A OUTROS ENTES PÚBLICOS DA COMUNIDADE AUTÓNOMA

0 CONSELLO GALEGO DE COOPERATIVAS 300.000

300.000 440.000


0 AXUDAS E SUBVENCIÓNS

0 FOMENTO DO COOPERATIVISMO 250.000

250.000 250.000


0 AXUDAS PREVIAS Á XUBILACIÓN ORDINARIA

0 AXUDAS PREVIAS Á XUBILACIÓN ORDINARIA 773.710

773.710

1 SUBVENCIÓNS A EMPRESAS

0 PROMOCIÓN DO COOPERATIVISMO E DA ECONOMIA SOCIAL 1.435.000

1.435.000

S U M A E S E G U E 2.208.710


107




CAPÍTULO

ARTIGO

CONCEPTO

SUBCONCEPTO


CONCEPTOS



2 PROGRAMA COOPERA. CREACIÓN DE COOPERATIVAS

0 PROGRAMA COOPERA. CREACIÓN DE COOPERATIVAS 500.000

500.000


0 AXUDAS A EMPRESAS PARA O FOMENTO DA RESPONSABILIDADE EMPRESARIAL 280.000

1 AXUDAS Á EMPRESAS IMPLANTACIÓN PLANS IGUALDADE 279.868

559.868 3.268.578


0 A FAMILIAS

3 AXUDAS TRABALLADORES. ABONO CUOTAS SS PERCEPTORES PAGO ÚNICO

DESEMPREGADOS 226.290

226.290


1 SUBVENCIÓNS A ASOCIACIÓNS DE COOPERATIVAS E DE OUTRAS EMPRESAS DE

ECONOMÍA SOCIAL 616.935

2 CREACIÓN E MANTEMENTO DE GABINETES ASESORAMENTO DE ECONOMÍA

SOCIAL 193.500

5 PARTICIPACIÓN INSTITUCIONAL 1.620.000

6 AXUDAS A DESENVOLVEMENTO ACTIVIDADES ORDINARIAS 1.000.000

7 GABINETES TECNICOS DE FORMACIÓN DE CADROS E DELEGADOS SINDICAIS 720.000

8 PROXECTO EMPREGATEX - FEAG 642.857

4.793.292 5.019.582

=============

T O T A L C A P I T U L O 4 8.978.160



SERVIZOS


0 INVESTIMENTOS EN PROGRAMAS INFORMÁTICOS PARA NOVOS REXISTROS 60.000

60.000 60.000



0 PLAN ESTRATÉXICO PARA O COOPERATIVISMO 289.101

S U M A E S E G U E 289.101


108




CAPÍTULO

ARTIGO

CONCEPTO

SUBCONCEPTO


CONCEPTOS



1 ESCOLA COOPERATIVA MÓBIL E TELEFORMACIÓN 165.000

2 PROMOCIÓN DAS RELACIÓNS LABORAIS E DA RESPONSABILIDADE SOCIAL

EMPRESARIAL 152.910

3 REDE DE CENTROS DE DESENVOLVEMENTO COOPERATIVO ECONOMIA SOCIAL 362.285

969.296 969.296

=============

T O T A L C A P I T U L O 6 1.029.296




0 AXUDAS A EMPRESAS COOPERATIVAS 600.000

600.000

1 AXUDAS A EMPRESAS. INFRAREPRESENTACIÓN FEMININA

0 AXUDAS A EMPRESAS CON INFRAREPRESENTACIÓN FEMININA 139.150

1 AXUDAS MEDIDAS CONCILIACIÓN 67.298

206.448 806.448

=============

T O T A L C A P I T U L O 7 806.448

8 ACTIVOS FINANCEIROS

6 ADQUISICIÓN DE ACCIÓNS FORA DO SECTOR PÚBLICO

0 DE EMPRESAS ESPAÑOLAS

0 DE EMPRESAS PARTICIPADAS 255.000

255.000 255.000

=============

T O T A L C A P I T U L O 8 255.000

T O T A L P R O G R A M A 324A 16.058.834


109



PROGRAMA - 3 2 4 B MELLORA DOS SISTEMAS DE SAÚDE E SEGURIDADE NO TRABALLO

CAPÍTULO

ARTIGO

CONCEPTO

SUBCONCEPTO


CONCEPTOS





5.000


4.159


5.000 14.159




4.000

1 SUBMINISTRACIÓNS



34.000

2 COMUNICACIÓNS

01 POSTAIS 10.000

10.000

3 TRANSPORTES 2.000

2.000

6 GASTOS DIVERSOS



17.457


99 OUTROS 23.000

23.000 90.457



20.000 20.000

=============

T O T A L C A P I T U L O 2 124.616


110



PROGRAMA - 3 2 4 B MELLORA DOS SISTEMAS DE SAÚDE E SEGURIDADE NO TRABALLO

CAPÍTULO

ARTIGO

CONCEPTO

SUBCONCEPTO


CONCEPTOS



3 A ORGANISMOS AUTÓNOMOS E AXENCIAS PÚBLICAS DA COMUNIDADE AUTÓNOMA

0 A ORGANISMOS AUTÓNOMOS ADMINISTRATIVOS

0 TRANSFERENCIAS AO INSTITUTO GALEGO DE SEGURIDADE E SAÚDE LABORAL 6.218.034

6.218.034 6.218.034



0 CONVENIO PREVENCIÓN RISCOS LABORAIS COS AXENTES SOCIAIS 450.000

1 PLANS DE PREVENCIÓN EN SECTORES DE ALTO RISCO 1.457.172

1.907.172 1.907.172

=============

T O T A L C A P I T U L O 4 8.125.206




0 PROMOCIÓN DA PREVENCIÓN DE RISCOS LABORAIS 282.900

282.900 282.900

=============

T O T A L C A P I T U L O 6 282.900


3 A ORGANISMOS AUTÓNOMOS E AXENCIAS PÚBLICAS DA COMUNIDADE AUTNOMA

0 A ORGANISMOS AUTÓNOMOS ADMINISTRATIVOS

0 TRANSFERENCIAS AO INSTITUTO GALEGO DE SEGURIDADE E SAÚDE LABORAL 1.159.752

1.159.752 1.159.752

=============

T O T A L C A P I T U L O 7 1.159.752

T O T A L P R O G R A M A 324B 9.692.474


111



PROGRAMA - 5 8 1 A ELABORACIÓN E DIFUSIÓN ESTATÍSTICA

CAPÍTULO

ARTIGO

CONCEPTO

SUBCONCEPTO


CONCEPTOS





1 PLAN GALEGO ESTATÍSTICA 11.500

11.500 11.500

=============

T O T A L C A P I T U L O 6 11.500

T O T A L P R O G R A M A 581A 11.500

T O T A L S E R V I Z O 03 25.762.808


112


04 D.X DE PROMOCIÓN DO EMPREGO

113

114


SERVIZO - 0 4 D.X DE PROMOCIÓN DO EMPREGO

PROGRAMA - 3 2 2 A FOMENTO DA EMPREGABILIDADE

CAPÍTULO

ARTIGO

CONCEPTO

SUBCONCEPTO


CONCEPTOS


1 GASTOS DE PERSOAL



DELEGADOS



08 IPC GALEGO 208

55.269 55.269

2 FUNCIONARIOS







05 TRIENIOS 151.559

1.286.514




08 IPC GALEGO 9.985

1.315.625 2.602.139

3 LABORAIS

0 LABORAL FIXO



05 TRIENIOS 1.496

08 IPC GALEGO 82

21.882

1 LABORAL TEMPORAL


08 IPC GALEGO 373

98.989

S U M A E S E G U E 120.871


115




CAPÍTULO

ARTIGO

CONCEPTO

SUBCONCEPTO


CONCEPTOS






05 TRIENIOS 32.914

08 IPC GALEGO 2.023

536.706 657.577


0 COTAS SOCIAIS



524.092 524.092

=============

T O T A L C A P I T U L O 1 3.839.077




7.500


6.000


4.300 17.800




17.000

1 SUBMINISTRACIÓNS


6.000

2 COMUNICACIÓNS

01 POSTAIS 12.000

02 TELEGRÁFICAS 300

12.300

S U M A E S E G U E 35.300


116




CAPÍTULO

ARTIGO

CONCEPTO

SUBCONCEPTO


CONCEPTOS



3 TRANSPORTES 4.000

4.000

6 GASTOS DIVERSOS



99 OUTROS 35.000

289.000



99 OUTROS 280.000

477.300 805.600



3.711 3.711

7 PUBLICACIÓNS


79.500 79.500

=============

T O T A L C A P I T U L O 2 906.611


3 A ORGANISMOS AUTÓNOMOS E AXENCIAS PÚBLICAS DA COMUNIDADE AUTÓNOMA

9 A OUTROS ORGANISMOS AUTÓNOMOS DA COMUNIDADE AUTÓNOMA

0 EMPREGO PUBLICO INSTITUCIONAL OO.AA. DA COMUNIDADE AUTÓNOMA 200.000

200.000 200.000


AUTÓNOMA


0 EMPREGO PÚBLICO INSTITUCIONAL. ENTES DE DEREITO PÚBLICO 100.000

100.000

1 A SOCIEDADES MERCANTÍS

0 EMPREGO PUBLICO INSTITUCIONAL. SOCIEDADES MERCANTIS DA COMUNIDADE

AUTONOMA DE GALICIA 50.000

S U M A E S E G U E 150.000


117




CAPÍTULO

ARTIGO

CONCEPTO

SUBCONCEPTO


CONCEPTOS



1 ESCOLAS OBRADOIRO, CASAS DE OFICIOS E OBRADOIROS DE EMPREGO 200.000

250.000


AUTÓNOMA

0 EMPREGO PUBLICO INSTITUCIONAL, CONSORCIOS 120.000

120.000

3 A FUNDACIÓNS PÚBLICAS

0 EMPREGO PÚBLICO INSTITUCIONAL. FUNDACIÓNS PÚBLICAS 610.000

610.000


0 EMPREGO PÚBLICO INSTITUCIONAL. UNIVERSIDADES DA COMUNIDADE

AUTÓNOMA 1.600.000

1.600.000 2.680.000


0 PROGRAMAS DE FOMENTO DO EMPREGO

0 PROGRAMAS DE COOPERACION CON ENTIDADES LOCAIS 56.452.082

2 ESCOLAS OBRADOIRO, CASAS DE OFICIOS, OBRADOIROS DE EMPREGO E

U.P.D. 13.800.000

70.252.082 70.252.082



0 ESCOLAS OBRADOIRO,CASAS DE OFICIOS, OBRADOIROS EMPREGO E UPD 1.000.000

1 EMPREGO PUBLICO INSTITUCIONAL 22.132.855

23.132.855 23.132.855

=============

T O T A L C A P I T U L O 4 96.264.937

T O T A L P R O G R A M A 322A 101.010.625


118



PROGRAMA - 3 2 2 C FOMENTO DO EMPREGO,DO EMPREGO AUTÓNOMO E DO MERCADO DE TRABALLO INCLUS

CAPÍTULO

ARTIGO

CONCEPTO

SUBCONCEPTO


CONCEPTOS




AUTÓNOMA


0 CONVENIOS CON UNIVERSIDADES 153.000

1 CONVENIO USC CONCURSO IDEAS EMPRESARIAIS 18.000

2 CONVENIO UNIVERSIDADE DE VIGO MÁSTER CREACIÓN EMPRESAS 45.000

3 CONVENIO UVI MÁSTER AXENTES EMPREGO 24.000

4 CONVENIO USC PROGRAMA EMPREGAVERDE 10.000

250.000 250.000


0 FOMENTO DO EMPREGO

1 EMPRENDEMENTO, AUTOEMPREGO E INTEGRACIÓN LABORAL DE PERSOAS CON

DISCAPACIDADE 35.398.080

2 MEDIDAS ACTIVAS EMPREGO INSERCION LABORAL DE COLECTIVOS

DESFAVORECIDOS 11.633.392

9 COFINANCIAMENTO INCORPORACION FONDOS EUROPEOS 527.988

47.559.460

2 DIALOGO SOCIAL: APOIO A CONTRATACION E EMPRENDEMENTO

0 APOIO A CREACION DE EMPRESAS 1.597.648

1 FOMENTO DA ESTABILIDADE NO EMPREGO 5.115.174

2 AXUDAS AO AUTOEMPREGO 2.784.742

3 MELLORA DA EMPREGABILIDADE DE MOZOS E MOZAS 3.934.436

4 CONCILIACION DA VIDA LABORAL E FAMILIAR 1.272.229

5 EMPRENDEMENTO 441.130

6 INCORPORACIÓN AO MERCADO DE TRABALLO PERSOAS EN SITUACIÓN DE

VULNERABILIDADE 850.000

15.995.359 63.554.819


0 A FAMILIAS

0 COTITULARES EXPLOTACIONS AGRARIAS 300.000

300.000


0 FOMENTO E DIFUSIÓN DE MEDIDAS ACTIVAS DE EMPREGO 330.000

S U M A E S E G U E 630.000


119



PROGRAMA - 3 2 2 C FOMENTO DO EMPREGO,DO EMPREGO AUTÓNOMO E DO MERCADO DE TRABALLO INCLUS

CAPÍTULO

ARTIGO

CONCEPTO

SUBCONCEPTO


CONCEPTOS



01 CONVENIO CEGASAL 50.000

02 CONVENIO SECOT 12.000

03 CONVENIO COA FUNDACIÓN INCYDE 100.000

04 CONVENIO CRUZ VERMELLA 53.000

05 CONVENIO ASOCIACIÓN AEIGA 35.000

1 INCENTIVOS ENTIDADES SEN ÁNIMO DE LUCRO 500.000

3 INCORPORACIÓN MERCADO TRABALLO DE PERSOAS EN SITUACIÓN DE

VULNERABILIDADE. 25.000

4 INCENTIVOS ÁS ASOCIACIÓNS DE TRABALLADORES AUTÓNOMOS E

PROFESIONAIS 200.000

1.305.000 1.605.000

=============

T O T A L C A P I T U L O 4 65.409.819

T O T A L P R O G R A M A 322C 65.409.819

T O T A L S E R V I Z O 04 166.420.444


120


05 D. X DE FORMACIÓN E COLOCACIÓN

121

122


SERVIZO - 0 5 D. X DE FORMACIÓN E COLOCACIÓN

PROGRAMA - 3 2 2 B INTERMEDIACIÓN E INSERCIÓN LABORAL

CAPÍTULO

ARTIGO

CONCEPTO

SUBCONCEPTO


CONCEPTOS




AUTÓNOMA


0 ORIENTACIÓN PROFESIONAL. ITINERARIOS PERSONALIZADOS DE INSERCIÓN 300.000

300.000 300.000


0 ENTES LOCAIS

0 ORIENTACION PROFESIONAL. ITINERARIOS PERSONALIZADOS 1.100.000

2 ORIENTACION PROFESIONAL.PLANES INTEGRADOS DE EMPREGO 1.300.000

2.400.000

1 SUBVENCIONS EN MATERIA DE EMPREGO

0 FUNCIONAMENTO DO SERVICIO PUBLICO DE EMPREGO 1.582.879

1.582.879 3.982.879


0 A FAMILIAS

0 PLAN EXTRAORDINARIO DE O.FP. E INSERCION. 750.000

1 TEXTIL E CONFECCION 1.000.000

1.750.000


0 ORIENTACION PROFESIONAL.ITINERARIOS PERSONALIZADOS 3.000.000

1 ENTIDADES SEN ANIMO DE LUCRO.PLAN EXTRAORDINARIO DE O. FP. E

INSERCION. 2.389.064

2 ORIENTACION PROFESIONAL.PLANES INTEGRADOS DE EMPREGO 2.928.836

8.317.900 10.067.900

=============

T O T A L C A P I T U L O 4 14.350.779

T O T A L P R O G R A M A 322B 14.350.779


123



PROGRAMA - 3 2 3 A FORMACIÓN PROFESIONAL DESEMPREGADOS

CAPÍTULO

ARTIGO

CONCEPTO

SUBCONCEPTO


CONCEPTOS


1 GASTOS DE PERSOAL



DELEGADOS



08 IPC GALEGO 208

55.269 55.269

2 FUNCIONARIOS







05 TRIENIOS 216.646

1.846.016






1.984.467 3.830.483

3 LABORAIS

0 LABORAL FIXO



05 TRIENIOS 71.813

08 IPC GALEGO 4.560

1.209.681

1 LABORAL TEMPORAL


08 IPC GALEGO 136

36.097

S U M A E S E G U E 1.245.778


124




CAPÍTULO

ARTIGO

CONCEPTO

SUBCONCEPTO


CONCEPTOS






05 TRIENIOS 10.473

08 IPC GALEGO 666

176.656 1.422.434


0 COTAS SOCIAIS



1.062.035 1.062.035

=============

T O T A L C A P I T U L O 1 6.370.221


0 ALUGAMENTOS E CANONS


150.000 150.000



300.000


12.000


12.000


330.721 654.721






75.000

S U M A E S E G U E 75.000


125




CAPÍTULO

ARTIGO

CONCEPTO

SUBCONCEPTO


CONCEPTOS



1 SUBMINISTRACIÓNS



25.000

2 COMUNICACIÓNS


105.000


20.000

5 TRIBUTOS 5.000

5.000

6 GASTOS DIVERSOS



09 OUTROS 31.000

41 REUNIÓNS, CONFERENCIAS E CURSOS. PROGRAMA MODERNIZACIÓN SERVIZOS

PÚBLICOS DE EMPREGO 70.000

99 OUTROS 1.000

377.000


04 CUSTODIA, DEPÓSITO E ALMACENAXE 30.000


14 CONTRATOS CENTROS DE ATENCIÓN TELEFÓNICA E DIXITALIZACIÓN

OFICINAS EMPREGO 350.000

99 OUTROS 50.000

1.271.600

9 GASTOS DE FUNCIONAMENTO DOS CENTROS DOCENTES NON UNIVERSITARIOS 6.120.525

12 FORMACIÓN CONTINUA 998.911

7.119.436 8.998.036



20.000 20.000

S U M A E S E G U E 9.822.757


126




CAPÍTULO

ARTIGO

CONCEPTO

SUBCONCEPTO


CONCEPTOS



7 PUBLICACIÓNS


40.000 40.000

=============

T O T A L C A P I T U L O 2 9.862.757



AUTÓNOMA


0 FORMACION DESEMPREGADOS. ENTES DE DEREITO PUBLICO. 300.000

300.000


0 FUNDACION GALEGA DE FORMACION PARA O TRABALLO 500.000

500.000


0 FORMACION DE TRABALLADORES PARO. 150.000

1 EURES TRANSFRONTEIRIZO 23.000

173.000 973.000


0 ENTES LOCAIS

1 FORMACION PROFESIONAL DESEMPREGADOS. ENTES LOCAIS 10.195.199

10.195.199 10.195.199


1 EMPRESAS

0 FORMACION E INSERCION PROFESIONAL - 21.704.595

21.704.595 21.704.595


0 A FAMILIAS

1 FAMILIAS TEXTIL E CONFECCION 1.500.000

1.500.000


0 FORMACIÓN E INSERCIÓN PROFESIONAL 21.211.710

S U M A E S E G U E 22.711.710


127




CAPÍTULO

ARTIGO

CONCEPTO

SUBCONCEPTO


CONCEPTOS



1 EURES TRANSFRONTEIRIZO 66.000

21.277.710 22.777.710

9 AO EXTERIOR

0 EURES TRANSFRONTERIZO

0 EURES TRANSFRONTERIZO 35.100

35.100 35.100

=============

T O T A L C A P I T U L O 4 55.685.604



SERVIZOS


2 ADQUISICIÓN LOCAIS. SERVIZO PÚBLICO DE EMPREGO 600.000

600.000

3 MAQUINARIA, INSTALACIÓNS E UTENSILIOS

0 ADQUISICIÓNS SERVIZO PÚBLICO DE EMPREGO 20.000


70.000

5 MOBILIARIO E UTENSILIOS

0 ADQUISICION PARA PROGRAMA DE MODERNIZACION S.P.E 200.000

1 ADQUISICION 79.079

279.079


0 MODERNIZACION DE SERVICIOS PUBLICOS DE EMPREGO 800.000


930.000 1.879.079

3 INVESTIMENTO DE REPOSICIÓN ASOCIADO AO FUNCIONAMENTO OPERATIVO

DOS SERVIZOS


0 PROGRAMA DE MODERNIZACION DE SERVIZOS PUBLICOS DE EMPREGO 700.000

1 REPARACIÓNS 200.000

900.000 900.000

S U M A E S E G U E 2.779.079


128




CAPÍTULO

ARTIGO

CONCEPTO

SUBCONCEPTO


CONCEPTOS





0 FP TRANSFRONTERIZA 120.000

1 CATALOGO DE EXPERTOS. 4.540.000

4.660.000 4.660.000

=============

T O T A L C A P I T U L O 6 7.439.079

T O T A L P R O G R A M A 323A 79.357.661


129



PROGRAMA - 3 2 3 B MELLORA DA CUALIFICACIÓN NO EMPREGO

CAPÍTULO

ARTIGO

CONCEPTO

SUBCONCEPTO


CONCEPTOS




0 FORMACION PARA O EMPREGO.FSE

9 COFINANCIACION INCORPORACION FONDOS EUROPEOS 579.297

579.297

1 FORMACION PARA O EMPREGO . OCUPADOS

0 FORMACIÓN OCUPADOS. 7.138.870

7.138.870 7.718.167



0 FORMACION PARA O EMPREGO. OCUPADOS. 25.528.205

25.528.205 25.528.205

=============

T O T A L C A P I T U L O 4 33.246.372

T O T A L P R O G R A M A 323B 33.246.372


130



PROGRAMA - 5 8 1 A ELABORACIÓN E DIFUSIÓN ESTATÍSTICA

CAPÍTULO

ARTIGO

CONCEPTO

SUBCONCEPTO


CONCEPTOS





0 PLAN GALEGO DE ESTATÍSTICA 20.000

20.000 20.000

=============

T O T A L C A P I T U L O 6 20.000

T O T A L P R O G R A M A 581A 20.000

T O T A L S E R V I Z O 05 126.974.812


131

132


06 D.X. DA DEPENDENCIA E AUTONOMÍA PERSOAL

133

134


SERVIZO - 0 6 D.X. DA DEPENDENCIA E AUTONOMÍA PERSOAL


CAPÍTULO

ARTIGO

CONCEPTO

SUBCONCEPTO


CONCEPTOS


1 GASTOS DE PERSOAL



DELEGADOS



08 IPC GALEGO 208

55.269 55.269

2 FUNCIONARIOS







05 TRIENIOS 398.172

3.404.230






3.085.544 6.489.774

3 LABORAIS

0 LABORAL FIXO


01 OUTRAS REMUNERACIÓNS 7.742.592

02 COMPLEMENTOS DE PERIGOSIDADE, PENOSIDADE E TOXICIDADE 3.082.952

05 TRIENIOS 3.279.678


49.787.291

1 LABORAL TEMPORAL


S U M A E S E G U E 54.801.464


135




CAPÍTULO

ARTIGO

CONCEPTO

SUBCONCEPTO


CONCEPTOS




5.033.147




05 TRIENIOS 178.037


2.780.991

4 LABORAL DISPOSICIÓN TRANSITORIA 9ªBIS IV CONVENIO.SEN SENTENZA



05 TRIENIOS 1.496

08 IPC GALEGO 99

26.142 57.627.571


0 COTAS SOCIAIS



34 S.SOCIAL D.T. 9ªBIS IV CONVENIO SEN SENTENZA 8.198

16.777.218

2 GASTOS SOCIAIS DO PERSOAL

04 ACCIÓN SOCIAL 100.524

100.524 16.877.742

=============

T O T A L C A P I T U L O 1 81.050.356

T O T A L P R O G R A M A 311A 81.050.356


136




CAPÍTULO

ARTIGO

CONCEPTO

SUBCONCEPTO


CONCEPTOS


1 GASTOS DE PERSOAL

2 FUNCIONARIOS






05 TRIENIOS 148.279

1.304.282




08 IPC GALEGO 9.660

1.258.077 2.562.359

3 LABORAIS

0 LABORAL FIXO




05 TRIENIOS 197.487


3.908.034 3.908.034


0 COTAS SOCIAIS


1.740.725 1.740.725

=============

T O T A L C A P I T U L O 1 8.211.118




152.132


101.000

S U M A E S E G U E 253.132


137




CAPÍTULO

ARTIGO

CONCEPTO

SUBCONCEPTO


CONCEPTOS




77.000


27.000


33.000 390.132


8 GASTOS DE FUNCIONAMENTO DE CENTROS E SERVIZOS SOCIAIS

1 FUNCIONAMENTO DE CENTROS PUBLICOS PARA PERSOAS MAIORES 69.745.001

2 FUNCIONAMENTO CENTROS PUBLICOS PARA PERSOAS CON DISCAPACIDADE 27.850.054

97.595.055 97.595.055



9.558

1 LOCOMOCIÓN 2.500

2.500 12.058

=============

T O T A L C A P I T U L O 2 97.997.245

3 GASTOS FINANCEIROS

5 XUROS DE DEMORA E OUTROS GASTOS FINANCEIROS

9 OUTROS GASTOS FINANCEIROS 3.109

3.109 3.109

=============

T O T A L C A P I T U L O 3 3.109



AUTÓNOMA


0 CONVENIO FUNGA "FUNDACION GALEGA PARA A TUTELA DE ADULTOS" 729.021

729.021 729.021


0 A FAMILIAS

3 LIBRANZA VINCULADA A SERVIZOS SOCIAIS E COIDADOS NO ENTORNO 92.067.540

S U M A E S E G U E 92.067.540


138




CAPÍTULO

ARTIGO

CONCEPTO

SUBCONCEPTO


CONCEPTOS



4 LIBRANZA ASISTENTE PERSONAL 1.741.780

5 CHEQUE ASISTENCIAL 9.289.880

103.099.200


1 CONVENIO AGAT " ASOCIACIÓN GALEGA DE ATENCIÓN TEMPERÁ" 200.000

2 MANTEMENTO DE CENTROS PARA PERSOAS CON DEPENDENCIA DISCAPACITADOS 2.879.068

3.079.068 106.178.268

=============

T O T A L C A P I T U L O 4 106.907.289




2 PROGRAMA SERVIZOS SOCIAIS COMUNITARIOS 26.657

26.657 26.657

=============

T O T A L C A P I T U L O 6 26.657



AUTÓNOMA


0 CONVENIO FUNGA "FUNDACIÓN GALEGA TUTELA DE ADULTOS" 6.828

6.828 6.828


0 A FAMILIAS

3 SUBVENCIONS INDIVIDUAIS PARA PERSOAS EN SITUACIÓN DE DEPENDENCIA 1.135.187

1.135.187 1.135.187

=============

T O T A L C A P I T U L O 7 1.142.015

T O T A L P R O G R A M A 312D 214.287.433


139



PROGRAMA - 3 1 2 E SERVIZOS SOCIAIS DE ATENCIÓN A PERSOAS MAIORES E CON DISCAPACIDADE

CAPÍTULO

ARTIGO

CONCEPTO

SUBCONCEPTO


CONCEPTOS





252.187


155.000


72.000


31.000


11.000 521.187


6 GASTOS DIVERSOS

99 OUTROS 100.000

100.000


65 SERVIZO GALEGO DE APOIO Á MOBILIDADE PERSOAL 13.205.768

99 OUTROS 811.000

14.016.768

8 GASTOS DE FUNCIONAMENTO DE CENTROS E SERVIZOS SOCIAIS

1 FUNCIONAMENTO DE CENTROS PUBLICOS PARA PERSOAS MAIORES 7.126.713

2 FUNCIONAMENTO CENTROS PUBLICOS PARA PERSOAS CON DISCAPACIDADE 16.186.843

23.313.556 37.430.324



15.659


12.000 27.659

=============

T O T A L C A P I T U L O 2 37.979.170



AUTÓNOMA


0 ACCIONS PROMOCION AUTONOMIA EN COLABORACION COAS UNIVERSIDADES 215.000

215.000 215.000

S U M A E S E G U E 215.000


140




CAPÍTULO

ARTIGO

CONCEPTO

SUBCONCEPTO


CONCEPTOS


4 S U M A S A N T E R I O R E S 215.000


0 TRANSFERENCIAS CORPORACIONS LOCAIS

0 TRANSFERENCIAS CORPORACIONS LOCAIS EN MATERIA DE SERVIZOS SOCIAIS 1.445.415

1.445.415 1.445.415


0 A FAMILIAS

4 ACOLLEMENTO FAMILIAR A MAIORES E PERSOAS CON DISCAPACIDADE 1.294.813

1.294.813


1 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIÓNS E CENTROS DE MINUSVÁLIDOS FÍSICOS,

PSIQUICOS E SENSORIAIS 1.414.371

2 CONVENIOS FORMACION PERSOAS CON DISCAPACIDADE 584.016

21 CONVENIO COGAMI 391.400

22 CONVENIO FADEMGA 225.055

23 CONVENIO FAXPG 831.725

24 CONVENIO FEAFES 391.400

25 CONVENIO DOWN GALICIA 244.625

26 CONVENIO AUTISMO GALICIA 78.280

27 CONVENIO ESPECIAL OLYMPICS 215.270

28 CONVENIO ASPAYM 48.925

29 CONVENIO ASPACE 26.000

3 FORMACION PERMANENTE PARA ADULTOS 242.900

30 CONVENIO CON FEGADACE 20.000

31 CONVENIO CON FAGAL 26.000

32 CONVENIO CON FEGEREC 19.000

4.758.967 6.053.780

=============

T O T A L C A P I T U L O 4 7.714.195



SERVIZOS


1 CONSTRUCIÓN DO CENTRO DE ATENCIÓN A PERSOAS CON DISCAPACIDADE

"CEGADI" 1.240.000

1.240.000 1.240.000

=============

T O T A L C A P I T U L O 6 1.240.000


141




CAPÍTULO

ARTIGO

CONCEPTO

SUBCONCEPTO


CONCEPTOS




0 A FAMILIAS

0 SUBVENCIONS INDIVIDUAIS A PERSOAS MAIORES E PERSOAS CON

DISCAPACIDADE 200.000

200.000


0 APOIO A ENTIDADES E CENTROS DE ATENCIÓN A PERSOAS MAIORES E CON

DISCAPACIDADE 1.070.895

1.070.895 1.270.895

=============

T O T A L C A P I T U L O 7 1.270.895

T O T A L P R O G R A M A 312E 48.204.260

T O T A L S E R V I Z O 06 343.542.049


142


07 D.X. DE XUVENTUDE E VOLUNTARIADO

143

144


SERVIZO - 0 7 D.X. DE XUVENTUDE E VOLUNTARIADO


CAPÍTULO

ARTIGO

CONCEPTO

SUBCONCEPTO


CONCEPTOS


1 GASTOS DE PERSOAL

2 FUNCIONARIOS







05 TRIENIOS 26.700

233.787




08 IPC GALEGO 1.812

204.747 438.534

3 LABORAIS

0 LABORAL FIXO



05 TRIENIOS 8.977

08 IPC GALEGO 540

143.119 143.119


0 COTAS SOCIAIS


140.322 140.322

=============

T O T A L C A P I T U L O 1 721.975






S U M A E S E G U E 7.000


145




CAPÍTULO

ARTIGO

CONCEPTO

SUBCONCEPTO


CONCEPTOS




10.000

1 SUBMINISTRACIÓNS


5.000

2 COMUNICACIÓNS


10.000


10.000

4 PRIMAS DE SEGUROS 16.000

16.000

6 GASTOS DIVERSOS



99 OUTROS 1.000

151.000




99 OUTROS 148.005

192.005 394.005

=============

T O T A L C A P I T U L O 2 394.005



AUTÓNOMA


0 COLABORACIÓN CON UNIVERSIDADES PARA FOMENTO DA INICIATIVA

VOLUNTARIA 45.000

45.000 45.000


0 AXUDAS E CONVENIOS CON CONCELLOS E MANCOMUNIDADES DE MUNICIPIOS

0 AXUDAS A CONCELLOS PARA ACTUACIÓNS DE VOLUNTARIADO. 173.850

173.850 173.850

S U M A E S E G U E 218.850


146




CAPÍTULO

ARTIGO

CONCEPTO

SUBCONCEPTO


CONCEPTOS


4 S U M A S A N T E R I O R E S 218.850



0 AXUDAS E CONVENIOS CON ONLS. PLAN VOLUNTARIADO 275.000

275.000 275.000

=============

T O T A L C A P I T U L O 4 493.850




0 PLANO DO VOLUNTARIADO 266.800

266.800 266.800

=============

T O T A L C A P I T U L O 6 266.800

T O T A L P R O G R A M A 312F 1.876.630


147



PROGRAMA - 3 1 3 A SERVIZOS Á XUVENTUDE

CAPÍTULO

ARTIGO

CONCEPTO

SUBCONCEPTO


CONCEPTOS


1 GASTOS DE PERSOAL



DELEGADOS



08 IPC GALEGO 208

55.269 55.269

2 FUNCIONARIOS






05 TRIENIOS 112.959

960.785




08 IPC GALEGO 7.256

963.951 1.924.736

3 LABORAIS

0 LABORAL FIXO



02 COMPLEMENTOS DE PERIGOSIDADE, PENOSIDADE E TOXICIDADE 943

05 TRIENIOS 200.229


2.833.623

1 LABORAL TEMPORAL


08 IPC GALEGO 2.355

624.587

S U M A E S E G U E 3.458.210


148




CAPÍTULO

ARTIGO

CONCEPTO

SUBCONCEPTO


CONCEPTOS






05 TRIENIOS 1.496

08 IPC GALEGO 99

26.142 3.484.352


0 COTAS SOCIAIS



1.274.633 1.274.633

=============

T O T A L C A P I T U L O 1 6.738.990




100.000


140.000


5.000


65.000


15.000 325.000






100.000

1 SUBMINISTRACIÓNS


S U M A E S E G U E 280.000


149




CAPÍTULO

ARTIGO

CONCEPTO

SUBCONCEPTO


CONCEPTOS



01 AUGA 60.000

02 GAS 50.000


04 VESTIARIO 20.000

05 PRODUCTOS ALIMENTICIOS 900.000

06 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS E MATERIAL SANITARIO 15.000


COMUNICACIÓNS 5.000

22 SUBMINISTRACIÓN DE MATERIAL DEPORTIVO, DIDÁCTICO E CULTURAL 80.000


1.450.000

2 COMUNICACIÓNS


01 POSTAIS 30.000

02 TELEGRÁFICAS 1.000

03 TÉLEX E TELEFAX 1.000

112.000


108.000

4 PRIMAS DE SEGUROS 90.000

90.000

5 TRIBUTOS 5.000

5.000

6 GASTOS DIVERSOS



99 OUTROS 10.000

560.000



01 SEGURANZA 400.000

13 SERVIZO RESTAURACIÓN E ANEXOS XUVENTUDE CAMPAÑA VERÁN 900.000

S U M A E S E G U E 3.975.000


150




CAPÍTULO

ARTIGO

CONCEPTO

SUBCONCEPTO


CONCEPTOS



99 OUTROS 715.551

2.265.551 4.690.551

=============

T O T A L C A P I T U L O 2 5.015.551



AUTÓNOMA


0 AXUDAS O CONSELLO DA XUVENTUDE DE GALICIA 150.000

150.000


AUTÓNOMA

0 TRANSFERENCIA AO CONSORCIO DA IGUALDADE E DO BENESTAR 500.000

500.000


0 CONVENIO COA FUNDACIÓN GALICIA-EUROPA 50.000

50.000 700.000



0 AXUDAS A CONCELLOS PARA INFORMACION E ACTIVIDADES XUVENÍS 776.000

776.000 776.000



0 AXUDAS A ASOCIACIÓNS XUVENIS E ENTIDADES PARA A XUVENTUDE 695.000

695.000 695.000

=============

T O T A L C A P I T U L O 4 2.171.000




0 POLÍTICAS TRANSVERSAIS PARA A MOCIDADE 332.806

2 ACTIVIDADES DE LECER E TEMPO LIBRE 1.500.000

S U M A E S E G U E 1.832.806


151




CAPÍTULO

ARTIGO

CONCEPTO

SUBCONCEPTO


CONCEPTOS



5 PROXECTOS EUROPEOS. ESPACIO ATLÁNTICO. 94.261

1.927.067 1.927.067

=============

T O T A L C A P I T U L O 6 1.927.067




0 CONSTRUCIÓNS E EQUIPAMENTOS 327.202

327.202 327.202

=============

T O T A L C A P I T U L O 7 327.202

T O T A L P R O G R A M A 313A 16.179.810

T O T A L S E R V I Z O 07 18.056.440

T O T A L S E C C I O N 12 940.483.418


152


RESUMO POR ARTIGOS DE OPERACIONS DE GASTOS

CAPI-TULO

ARTI-GO

E X P L I C A C I O N D O G A S T O TOTAL

1 GASTOS DE PERSOAL

0 ALTOS CARGOS E DELEGADOS 449.925

1 PERSOAL EVENTUAL DE GABINETE 395.655

2 FUNCIONARIOS 43.942.640

3 LABORAIS 96.979.844

6 COTAS, PRESTACIÓNS E GASTOS SOCIAIS A CARGO DO EMPREGADOR 36.086.957

177.855.021


0 ALUGAMENTOS E CANONS 176.911

1 REPARACIÓNS, MANTEMENTO E CONSERVACIÓN 3.280.835

2 MATERIAL, SUBMINISTRACIÓNS E OUTROS 193.188.649

3 INDEMNIZACIÓNS POR RAZÓNS DO SERVIZO 564.556

7 PUBLICACIÓNS 169.191

197.380.142

3 GASTOS FINANCEIROS

5 XUROS DE DEMORA E OUTROS GASTOS FINANCEIROS 3.109

3.109


3 A ORGANISMOS AUTÓNOMOS E AXENCIAS PÚBLICAS DA COMUNIDADE AUTÓNOMA 6.418.034

4 A SOCIEDADES PÚBLICAS E OUTROS ENTES PÚBLICOS DA COMUNIDADE AUTÓNOMA 47.431.526

6 A CORPORACIÓNS LOCAIS 136.664.318

7 A EMPRESAS PRIVADAS 96.253.959

8 A FAMILIAS E INSTITUCIÓNS SEN FINS DE LUCRO 249.547.527

9 AO EXTERIOR 35.100

536.350.464

S U M A E S E G U E 911.588.736


153


RESUMO POR ARTIGOS DE OPERACIONS DE GASTOS

CAPI-TULO

ARTI-GO

E X P L I C A C I O N D O G A S T O TOTAL

S U M A S A N T E R I O R E S 911.588.736


2 INVESTIMENTO NOVO ASOCIADO AO FUNCIONAMENTO OPERATIVO DOS SERVIZOS 5.992.543

3 INVESTIMENTO DE REPOSICIÓN ASOCIADO AO FUNCIONAMENTO OPERATIVO DOS SERVIZOS 3.891.863

4 GASTOS EN INVESTIMENTOS DE CARACTER INMATERIAL 8.602.576

18.486.982


3 A ORGANISMOS AUTÓNOMOS E AXENCIAS PÚBLICAS DA COMUNIDADE AUTNOMA 1.159.752

4 A SOCIEDADES PÚBLICAS E OUTROS ENTES PÚBLICOS DA COMUNIDADE AUTÓNOMA 2.892.272

6 A CORPORACIÓNS LOCAIS 2.888.146

7 A EMPRESAS PRIVADAS 806.448

8 A FAMILIAS E INSTITUCIÓNS SEN FINS DE LUCRO 2.406.082

10.152.700

8 ACTIVOS FINANCEIROS

6 ADQUISICIÓN DE ACCIÓNS FORA DO SECTOR PÚBLICO 255.000

255.000

T O T A L 940.483.418


154

CONSELLERÍA DE TRABALLO E BENESTAR DISTRIBUCION DOS CREDITOS POR PROGRAMAS

PROGRAMAS D E N O M I N A C I O N TOTAL

311A DIRECCIÓN E SERVIZOS XERAIS DE PROMOCIÓN SOCIAL 130.769.764

312A PROTECCIÓN E INSERCIÓN SOCIAL 37.296.809

312B PROGRAMAS DE PRESTACIÓNS ÁS FAMILIAS E Á INFANCIA 67.924.030

312D SERVIZOS SOCIAIS DE ATENCIÓN ÁS PERSOAS DEPENDENTES 255.448.236

312E SERVIZOS SOCIAIS DE ATENCIÓN A PERSOAS MAIORES E CON DISCAPACIDADE 48.204.260

312F PROGRAMAS DE SOLIDARIEDADE 2.012.417

313A SERVIZOS Á XUVENTUDE 16.179.810

313C SERVIZOS SOCIAIS COMUNITARIOS 29.132.071

321A DIRECCIÓN E SERVIZOS XERAIS DE EMPREGO 32.985.479

322A FOMENTO DA EMPREGABILIDADE 101.010.625

322B INTERMEDIACIÓN E INSERCIÓN LABORAL 14.350.779

322C FOMENTO DO EMPREGO,DO EMPREGO AUTÓNOMO E DO MERCADO DE TRABALLO INCLUSIVO 65.409.819

323A FORMACIÓN PROFESIONAL DESEMPREGADOS 79.357.661

323B MELLORA DA CUALIFICACIÓN NO EMPREGO 33.246.372

324A MELLORA DA ORGANIZ. E ADM. DAS RELACIÓNS LABORAIS E DA ECONOMÍA SOCIAL 17.431.312

324B MELLORA DOS SISTEMAS DE SAÚDE E SEGURIDADE NO TRABALLO 9.692.474

581A ELABORACIÓN E DIFUSIÓN ESTATÍSTICA 31.500

T O T A L 940.483.418


155

CONSELLERÍA DE TRABALLO E BENESTAR DISTRIBUCION DOS CREDITOS POR FUNCIONS

FUNCIONS D E N O M I N A C I O N TOTAL

31 ACCIÓN SOCIAL E PROMOCIÓN SOCIAL 586.967.397

32 PROMOCIÓN DO EMPREGO E INSTITUCIÓNS DO MERCADO DE TRABALLO 353.484.521

58 INFORMACIÓN ESTATÍSTICA BÁSICA 31.500

T O T A L 940.483.418


156

CONSELLERÍA DE TRABALLO E BENESTAR DISTRIBUCION DOS CREDITOS POR GRUPOS

GRUPOS D E N O M I N A C I O N TOTAL

3 PROTECCIÓN E PROMOCIÓN SOCIAL 940.451.918

5 PRODUCCIÓN DE BENS PÚBLICOS DE CARÁCTER ECONÓMICO 31.500

T O T A L 940.483.418


157

158

Documents

CONSELLERÍA DE TRABALLO E BENESTAR