COMUNE DI MONREALEProv. di Palermo

AREA PROMOZIONE SOCIALE E TERRITORIALE

DETERMINAZIONE DI IMPEGNO

APSTN. 85 Data

OGGETTO

IL DIRIGENTE

L'UNITA1 ORGANIZZATIVA

Impegno di spesa per fornitura targhetteGalleria Civica. Affidamento incarico allaDesigner di Cuccia Ester.

per quadriDitta Turile

Dott. Giancarlo Li Vecchi

Prof. Salvatore Autovino

Registro Generaledeterminazioni Pubblicazione all'Albo

IAtton.Data ] rtfix.

Si attesta che copia della presente è stata pubblicataall'albo dell'Ente dal 3 p APR, 2QK per quindici giorniconsecutivi.Registro Pubblicazioni n.

'ipiegato responsabileTaJÌUtO Maurizio

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

PREMESSO che le opere della donazione Eleonora Posabella sono state recentemente collocatenelle sale espositive dell'ala sud, al primo piano dell'ex monastero dei Benedettini di Monreale;CHE in data 12 aprile p. v. avrà luogo la cerimonia di inaugurazione dei locali dove è stata allestitala collezione di opere donate dalla signora Posabella;CHE per fornire ai visitatori le informazioni essenziali relative alle opere si reputa opportunoapporre, accanto a ciascuna di esse, delle targhette che siano consone ad un sito museale;CHE pertanto è necessario provvedere all'acquisto di n. 300 targhette complete di viti e tasselli;CHE a tal proposito, è stata avviata un'indagine di mercato dalla quale risulta che il preventivo piùvantaggioso per il Comune, sia sotto il profilo della congruità della somma richiesta, sia dal puntodi vista del rispetto della data di consegna, stante la brevità dei tempi, è quello della Ditta TurtleDesigner di Cuccia Ester con sede a Monreale - Strada Vicinale San Martino, 13 -- P. IVA06230670827;VISTO il preventivo della suddetta Ditta, introitato al Comune di Monreale con Prot. n. 7408 del26/03/2014, dell'importo di € 1.100,00 più IVA al 22% pari ad € 242,00 per complessivi € 1.342,00per la fornitura di: N. 300 targhette sotto quadri -- supporto: plexiglass trasparente 3 mmdimensione: cm 10 x 10 con taglio laser retto, stampa con retro bianco - le targhette hanno tutte unadicitura diversa - Viti e tasselli;VISTO il vigente regolamento comunale per l'acquisizione in economia di beni, servizi e lavoriapprovato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 26 dell'08/03/2012;RITENUTO PERTANTO OPPORTUNO procedere all'impegno dell'importo complessivo di€ 1.342,00 IVA compresa e affidare, alla sopraccitata Ditta, l'incarico per la fornitura di n. 300targhette sotto quadri - supporto: plexiglass trasparente 3 mm dimensione: cm 10 x 10 con tagliolaser retto, stampa con retro bianco - le targhette hanno tutte una dicitura diversa - Viti e tasselli;VISTO il D. Lgs. N. 267/2000;VISTO l'Ordinamento Amministrativo degli EE.LL;

PROPONE

1. AFFIDARE, per i motivi esposti in premessa, alle Ditta Turtle Designer di Cuccia Estercon sede a Monreale - Strada Vicinale San Martino, 13 - P. IVA 06230670827, la fornituradi n. 300 targhette sotto quadri - supporto: plexiglass trasparente 3 mm dimensione:cm 10 x 10 con taglio laser retto, stampa con retro bianco - le targhette hanno tutte unadicitura diversa - Viti e tasselli.

2. IMPEGNARE la somma complessiva di € 1.342,00 IVA compresa al Gap. 1480denominato "Beni facile consumo Galleria Civica" del bilancio 2014 che, con riferimento albilancio 2013, presenta la necessaria disponibilità.

3. DARE ATTO che la somma non è frazionabile.

Monreale, lì

,fr, IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO-*> Prof.

-

IL DIRIGENTE

VISTA la superiore proposta del Responsabile del Procedimento inerente l'oggetto;VISTO Tari. 57 del D.L.vo n. 183 del 12/04/06;VISTO l'Ordinamento Amministrativo degli EE.LL.;

DETERMINA

1. AFFIDARE, per i motivi esposti in premessa, alla Ditta Turtle Designer di Cuccia Estercon sede a Monreale - Strada Vicinale San Martino, 13 - P. IVA 06230670827, la fornituradi n. 300 targhette sotto quadri - supporto: plexiglass trasparente 3 mm dimensione:cm 10 x 10 con taglio laser retto, stampa con retro bianco - le targhette hanno tutte unadicitura diversa - Viti e tasselli.

2. IMPEGNARE la somma complessiva di € 1.342,00 IVA compresa al Cap. 1480denominato "Beni facile consumo Galleria Civica" del bilancio 2014 che, con riferimento albilancio 2013, presenta la necessaria disponibilità.

3. DARE ATTO che la somma non è frazionabile.4. DISPORRE la registrazione della presente determinazione nel registro delle determinazioni

dell'Area Promozione Sociale e Territoriale e la conseguente trasmissione al ServizioFinanziario per la registrazione delle scritture contabili di questo Ente.

5. TRASMETTERE copia della presente determinazione all'Area Affari IstituzionaliGenerali - Servizi di Assistenza Organi Istituzionali.

Monreale, lìi

IL DI

COMUNE DI MONREALEAREA GESTIONE RISORSE

SERVIZIO FINANZIARIO

IL DIRIGENTE

Vista la superiore determina del Dirigente dell'Area Promozione Sociale e Territorialen _del con oggetto: "Impegno di spesa per fornitura targhette per quadri GalleriaCivica".

Visto l'art. Si comma 4 del D.L.vo 267 del 18/08/2000 parte II (corredato con l'art. 1 lett. i)della L.R. n. 48 dell'I 1/12/1991 che ha recepito l'art. 55 della legge n. 142/90, oggi abrogato;

Vista la registrazione contabile dell'impegno n. delATTESTA

Corretta la copertura finanziaria della spesa per € imputata sulCap, _ _ del Bilancio 200

IL DIRIGENTE

SATURILEN. *Ear

Richiesta preventivo

P. Iva 06230670827

Destinatario

Prof. Autovino

CITTA Oi MONREALEPROTOCOLLO GENERALE 25/03/2014

di Cuccia Ester 2 6 MAR. 2014

Fase.

Descrizione Quantità Importo Sconto + iva

Targhette sotto quadri

supporto: pfexiglass trasparente 3mm

dimensione: cm 10x10 con taglio laser retto

stampa con retro bianco

le targhette hanno tutte una dicitura diversa

viti e tasselli

Taglio laser, progettazione ,

300 3,50 cad/1

600 50,00

OMAGGIO

Cordiali Saluti

^.rt**»*»**** 1*̂' • • ^

Timbro per accettatone:

Totale imponibile

Totale imposta Iva

Tot. documento

Acconto

I uttfftLJdfeignerd/cLè&sEsfrer

1100,00242,00

1342,00

Str Vicinate San Martino, 13 MONREALE (PA) info:W, • .TO', W^ '

o.it 091

COMUNE DI MONREALESERVIZIO GESTIONE FINANZIARIA

CERTIFICATO DI IMPEGNO

Esercizio

Titolo Funzione

' 2014 1 05

Kit

Servizio

01

al

Intervento

02

Bilancio

Categoria Capitolo

00148000

CodiciCod.Mec 1 2

C.

Statistici

3 4

Capitolo 00148000Beni facile consumo galleria civica

[Numero Impegno

20140000451 0

Data1.04.2014

Codice Descrizione vincolo

Atto

Tipo NumeroAPST 85

Data Registro Data Seduta Data Esce.07.04.2014

188609 TURTLE DESIGNER di Cuccia Estrer

Per:

APST 85 del 07/04/14 Impegno di spesa per fornitura targhette per quadri Galleria Civica. Affidamento incarico alla Ditta TurileDesigner di Cuccia Es

Importo Attuale Euro 1.342,00, Importo Iniziale Euro 1.342,00

Previsione Attuale

Impegnato sul CAP

Differenza

2.800,00

1.342,00

1.458,00

SI ATTESTA LA REGOLARITÀ' CONTABILE E LA COPERTURA FINANZIARIA DELL'IMPEGNO DI SPESASECONDO L'IMPUTAZIONE E LA DISPONIBILITÀ' SOPRA RIPORTATA .Vale esclusivamente quale attestazione di copertura finanziaria, con esclusione di ogni possibile valutazione sulla regolaritàtecnica e legittima dell'atto e per il periodo di durata del bilancio di previsione.Per le annualità successive, il presente certificato vale solo quale presa nota ai fini della formazione dei bilanci futuri, ex art. 183comma 7° TUEL.LI' 11.04.2014

I I Cotabile

COMUNE DI MONREALEPROVINCIA DI PALERMO

AREA AFFARI ISTITUZIONALI E GENERALISERVIZI DEMOGRAFICI

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALEAA.II.GG

• SO JJ.OU.2oi4

ACQUISTO CARTE D' IDENTITÀ'

OGGETTO:

IL DIRIGENTE: DR. G. LI VECCHI

II ResponsabileDel Procedimento: D.ssa Francesca Caravelle

Registro Generaledeterminazioni

Atto n. 52} 0

Data 7 9 APR. 2014.

Pubblicazione all'Albo

Si attesta che copia della presente è stata pubblicataall'albo Dell'Ente dal 3 o A P R , 20 K per quindicigiorni consecutiviRegistro Pubblicazioni n. $ V^frff&f

L' i ragionato responsabilelanuto Maurizio

Spazio riservato al servizio di ragioneriaRegistro atti di liquidazionProvvedimenton.

data

eII contabile

II Dirigente

,

IL DIRIGENTE

CONSIDERATO che è necessario acquistare le carte d'identità, stante che sono in corso diesaurimento quelle acquistate con la determinazione n.228 del 22.10.2013;

CONSIDERATO che con Fax del 14.04.2009 la Prefettura di Palermo ha comunicato cheil Ministero dell'Economia e delle Finanze, con circolare n. 16560 del 03.03.2009, ha stabilito che,per l'anno 2009, il costo di ogni singolo modello delie carte d'identità è di €. 0,44 (centesimiquarantaquattro) ;

RITENUTO necessario provvedere ali' acquisto di n. 2.000 (duemila) modelli di carted'identità;

VISTO l'ari. 163 comma 2 del D.Lgs. 267/00, secondo il quale il mancato acquisto dellecarte di identità provoca danni gravi e certi all'Ente;

Visto l'Ordinamento Amministrativo degli Enti Locali;

DETERMINA

PROVVEDERE all'acquisto di n. 2.000 modelli carte d'identità da ritirare presso laPrefettura di Palermo;

IMPEGNARE per la suddetta fornitura la somma di €. 880,00 al Cap. 1116,00denominato "Uffici Servizi Demografici- acquisti beni di consumo" del bilancio 2014, che conriferimento allo stanziamento ammesso al corrispondente capitolo del bilancio 2013, presenta lanecessaria disponibilità;

LIQUIDARE l'importo di €. 880,00 a favore della Tesoreria Provinciale dello Stato,mediante accredito codice IBAN: IT 30 L0100003245515010236803

EFFETTUARE il pagamento con urgenza, stante che il mancato acquisto delle carte diidentità comporterà l'impossibilità di farne rilascio ai cittadini.

L'Ufficio di Ragioneria, in esecuzione della presente determinazione, provvedere adattestare la corretta copertura finanziaria e alla emissione del relativo mandato di pagamento.

urtii \-Monreale, lì

II Funzionario AmministrativoD.ssjajirrancesta Caravelle

Dotti

COMUNE Di MONREALEProv. di Palermo

SETTORE SERVIZI SOCIALI E CULTURA

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Serv. Soc.N. Data

OGGETTO

IL DIRIGENTE

II Responsabile dell' U.O.

Affidamento fornitura di beni di consumo per l'Asilo nido

Dott. Giancarlo Li Vecchi

Sandra Filippi

Registro Generaledeterminazioni Pubblicazione alt \\lbo

Atto n.

Data 2 9 A P R . 2014Si attesta che copia della presente è stata pubblicataall'albo dell'Ente dal 3 O APR. 20U per quindici giorniconsecutivi.Registro Pubblicazioni n. 32-2

" iegato responsabileTalluto Mauriàc

II, RESPONSABILE DEI, PROCEDIMENTOPREMESSO che giorno 2 settembre l'Asilo Nido Comunale ha ripreso l'attività scolastica perl 'anno 2013/2014 per cui si rende necessario procedere all'acquisto di frutta e verdura per ilfun/ionamento dello stesso;CHE l 'uffici» ha provveduto ad esperire procedura negoziata ristretta per il approvvigionamento diquanto necessario e che la gara non è andata a buon fine;RITENUTO necessario ed urgente l 'affidamento della suddetta fornitura;CONSIDERATO che la Ditta Supermercato Conad dell'Impresa L'Arcipelago srl" con legalerappresentante Sig.Amato Gianluca* è disponibile a fornire la mercé richiesta per un importocomplessivo pari ad €. 400,00DATO ATTO che la ditta di cui sopra ha fornito la dichiarazione sostitutiva di regolaritàcontributiva e le dichiarazioni ai sensi dell'ari. 38 del D.Lgs 163/06;VISTO Kart. 19 del vigente regolamento Comunale per l'acquisizione in economia di lavori .servizi e forniture approvato con deliberazione di CCFn. 26 del 08.03,2012VISTO l'Ordinamento amministrativo degli EE.LL

PROPONE

1) AFFIDARE la fornitura di generi alimentari e di quanto può essere necessario per ilfunzionamento dell'Asilo Nido limitato ad un importo complessivo di €. 400,00, alSupermercato CONAD dell'impresa "L'Arcipelago" con legale rappresentante AmatoGianluca, nato a Carini il 25.10.73 Pari. IVA 05648730827 CIG: Z6AOE9F7FE

2) FARE FRONTE alla spesa con l'impegno assunto con Determina Dirigente n, 31 del 21.01.2014che autorizza il Responsabile dell'economato al la l iquida/ione della somma di €. 400.00.

3) DARE ATTO che con successivo provvedimento si provvederà alla liquidazione dipresenta/ione di regolare IatturaMonreale, lì

IL

IL DIRIGENTE

VISTA la superiore proposta del Responsabile del ProcedimentoVISTO l 'Ordinamento amministrativo degli EE.LL

DETERMINA

1) AFFIDARE la fornitura di generi alimentari e di quanto può essere necessario per ilfunzionamento dell 'Asilo Nido limitato ad un importo complessivo di €. 400,00. alSupermercato CONAD dell'impresa "L'Arcipelago" con legale rappresentante AmatoGianluca, nato a Carini il 25.10.73 Pari. IVA 05648730827

2) FARE FRONTE alla spesa con l'impegno assunto con Determina Dirigente n. 3 I del 21 01.2014che autorizza i l Responsabile dell'economato al la liquidazione della somma di €. 41)0,00.

3) DARE ATTO che con successivo provvedimento si provvederà alla l iquidazione dietropresentazione di regolare fattura

4) DISPORRE la registrazione della presente determinazione nel registro conKfbfle delledeterminazioni del settore e la conseguente trasmissione al settore Finanziario per La re&istrazionen e l l a s c r i t t u r a di questo Ente.

M PRASMETTERE copia - I e l l a presente determinazione- . i l l ' l ' t f i e i o diMiuireale. iì

I l i )

COMUNE DI MONREALESETTORE BILANCIO FINANZE PATRIMONIO

SERVIZIO DI RAGIONERIA

IL DIRIGENTE

VISTA la determinazione del Dirigente del Settore Servizi Sociali e Cultura n. $ r del p-(X -/(f-'onoggetto: "Affidamento fornitura di beni di consumo per l'Asilo nidoVISTO l'art. 151 comma 4° del D.Lgs 267 del 18.08.2000 parte II, correlato con l'art. I lettera i) dellaLegge Regionale n. 48 dell' 11.12.1991 che h recepito l'art. 55 della legge n. 142/90, oggi abrogatoVISTA la registrazione contabile dell'impegno n. JH- "b del ~\4'QÀ^ J (^ :

A T T E S T A

Corretta la copertura finanziaria della spesa per €uro U <9.^._*P_Monreale, lì ENTE

COMUNE DI MONREALEProvincia di Palermo

AREA PROMOZIONE SOCIALE E TERRITORIALE

DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE

APST/PS N.̂ Data/,6/^7///

OGGETTO

I I DIRIGENTE

II Responsabile della P.O

Fornitura frutta e verdura per gli AsiliLiquidazione fatture alla ditta "Fratellis.n.c"

Nido.Trapani

Dott. Giancarlo Li vecchi

Sandra Filippi

Registro Generaledeterminazioni

Pubblicazione all'Albo

Atto n. SJtData .29 Artt. 2014

Si attesta che copia della presente è stata pubblicataall'albo dell'Ente dal 3 O APR. 2014 perquindici giorni consecutivi.Registro Pubblicazioni n. o

piegato responsabileTalìuto

Spazio riservato al servizio di ragioneriaRegistro atti di liquidazione

Provvedimento

N.

Data

i II Contabile

II Dirigente

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

PREMESSO che con determina dirigenziale n. 34 del 5/02/2014 si è proceduto ad affidare allaDitta "Fratelli Trapani s.n.c." di Maurizio & G con sede in Monreale Via Venero n.39, la fornituradi frutta e verdura per gli Asili Nido per una spesa complessiva di Euro 299,10 I.V.A. compresa.

VISTA la Determina n. 31 del 29.01.2014 con la quale è stata impegnata la somma di €.1.200,00 alCap. 1777/80 del bilancio 2014 denominato " Acquisto beni di consumo"

VISTA la fattura n. 07 del LO.03.14 pari ad €. 299.10 IVA compresa trasmessa dalla Ditta"Fratelli Trapani s.n.c." di Maurizio & G con sede in Monreale Via Venero n. 39;

VISTA la regolarità contributiva è opportuno e necessario procedere alla liquidazione;

VISTO L'Ordinamento Amministrativo degli EE.LL.

P R O P O N E

1) LIQUIDARE la somma di Euro 299,10 in favore della Ditta "Fratelli Trapani s.n.c." diMaurizio & G con sede in Monreale Via Venero n. 39; Partita I.V.A. 03793480827 GIGZOEODAADAD, da accreditare su oc IT15M0200843451000300442607 a saldo della fatturasopraccitata per la fornitura di frutta e verdura per asili nido.

2) AUTORIZZARE IL Responsabile dell 'Ufficio economato. Rag. Rita Aresu ad effettuare ilpagamento alla ditta Fratelli Trapani s.n.c." di Maurizio & G con sede in Monreale Via Venero n.39; ile11.i -.omma di Euro 299,10 I.V.A. inclusa da accreditare su ccITI ^ ''' -0084"Uri1000300442607 a ^aldo della fattura n. 07 del 10.03.2014. utilizzando laColl ima < • ' ' .ita anticipata al Responsabile dell'Economato per provvedere alla liquidazionedi- ' '" ~ individuato dal l 'Uff ic io di competenza, giusta Determina n. 31 del 29.01.2014.

,'i //ore Ammiri istHtftrsyZucafflo (Jìrol;

IL DIRIGENTE

VISTA la superiore proposta redatta dal Responsabile del procedimento:VISTO l'Ordinamento Amministrativo degli EE.LL;RITENUTO di poter procedere alla liquidazione in parola.

D E T E R M I N A

1) LIQUIDARE la somma di Euro 299,10 in favore della Ditta "Fratelli Trapani s.n.c." diMaurizio & O con sede in Monreale Via Venero n. 39; Partita I.V.A. 03793480827 GIGZOEODAADAD. da accreditare su cc IT15M020084345L000300442607 a saldo della fatturasopraccitata per la fornitura di frutta e verdura per asili nido.2) AUTORIZZARE IL Responsabile dell'Ufficio economato. Rag. Rita Aresu ad effettuare ilpagamento alla ditta Fratelli Trapani s.n.c." di Maurizio & G con sede in Monreale Via Venero n.39; della somma di Euro 299,10 I.V.A. inclusa da accreditare su cc1T15M0200843451000300442607 a saldo della fattura n. 07 del 10.03.2014, utilizzando lasomma che era stata anticipata al Responsabile dell'Economato per provvedere alla liquidazionedel fornitore individuato dall'Ufficio di competenza, giusta Determina n. 31 del 29.01.2014.3) DISPORRE la registrazione della presente determinazione nel registro delle determinazionidell'Area Promozione Sociale e Territoriale e la conseguente trasmissione al Servizio GestioneFinanziaria per la registrazione nella scrittura contabile di questo Ente;4) TRASMETTERE copia della presente determinazione al l 'Uff icio economato e alla SegreteriaGenerale.

Monreale, lì

IL/DfRIGENTE( Dott. Giuncarlo y\)

COMUNE DI MONREALEArea Gestione Risorse

SERVI/IO GESTIONE FINANZIARIA

VISTA la determinazione di liquidazione del Dirigente dell' Area Promozione Sociale eTerritoriale n. (Q^ del A (A ( O \ ,Àl\n oggetto: Fornitura frutta e verdura per AsiliNido. Liquidazione fattura Frutta e verduraVISTO l 'art . 151 comma 4° del D.Lgs del 18.08.2000 parte 11, correlato con l'art. 1 lettera i) dellaL.R. n. 48 de l l ' I 1 .12 .1991 che ha rccipito l 'ar t . 55 della legge n. 142/90. oggi abrogato;

A F T E S T A

Tonvtta la copertura f inan/ .kir ia del la ->pesa pari per Euro J£.Ti...,,/£'.

Monreale. H \ KPR. 20U

O£—}

» ir '

S £•.Z•-»

•3

u-

C y =

,rjì '*^oj r--

r-v. ' ^>- f

1 r-

o ?*

u'•--•J^ ' i

O

CrtJ

OrX^

O! Orvf 1^^ O.u

;

-A

V ' *—.- i' n I '" \» ... \ 5i i.-

i.eIL

" t—Y^

•*->£

-) \

. '^»-: *

!\.!;jtr-j rH ^ - :j

«e'JU m

II

R 'J.] ̂ -, ,t -

^J •< r'-\• H'"^'"vji

. 'S . -f • [ (-, ,^" '^.. >! . • M f - : \

_ ' -f L" .• _ • >•' -J '•<! /

U i:; / - ; : / i fin.' J n m1 r-in liti i »i IH /rii

1. 1 10,11 I UH1INMIMM 1

\» M/CJ,

*-. m , ' f ;«

5 MM 1'!'

O-« MHI1 1

\\ i[,'n;.r

MS 1 *• i \l v M

N i '

mi ;• s < i "

i n i r *

! (. '. -.I Ili 1,1 ]W.

i ! (M, M HI l'ir Di' l,|i I j 'i « ' i - M U M I C , » n ; i

COMUNE DI MONREALEProv. di Palermo

AREA PROMOZIONE SOCIALE E TERRITORIALE

DETERMINAZIONEDIRIGENZIALE

APSTN. Data

OGGETTO Acquisto volumi per la Biblioteca Comunale.Determinazione a contrattare.

IL DIRIGENTE Dott. Giancarlo Li Vecchi

Registro Generaledeterminazioni Pubblicazione all'Albo

AttoData

n. Jg332 9 APR. 2D14

Si attesta che copia della presente è stata pubblicataall'albo dell'Ente dal 3 O APR. ?on per quindici giorniconsecutivi.Registro Pubblicazioni n.

piegato responsabileTailuto Mau

IL DIRIGENTE

PREMESSO che l'attività primaria della Biblioteca Comunale è la promozione ed il miglioramentodel servizio di pubblica lettura offerto agli studiosi e agli studenti di Monreale;

CHE, al fine di migliorare il servizio di consultazione, occorre incrementare il patrimoniobibliografico comunale con l'acquisto di libri che, per la loro valenza culturale, possano interessaregli utenti;

RITENUTO OPPORTUNO provvedere all'acquisto di nuovi volumi, ed in particolare allapreziosa opera "La Cappella Palatina ", costituita da n. 4 tomi, edita in esclusiva dalla Casa EditriceFranco Cosimo Panini Editore S.p.a.;

VISTO il vigente Regolamento per l'acquisizione in economia di beni, servizi e lavori approvatocon Deliberazione di C. C. n. 26/2012;

VISTO il D. Lgs. N. 267/2000 e s. m. e i.;

VISTO l'Ordinamento Amministrativo degli EE.LL;

DETERMINA

PROCEDERE all'acquisto dell'opera "La Cappella Palatina di Palermo" costituita da n. 4 volumi,per la Biblioteca Comunale, ai sensi del vigente Regolamento per l'acquisizione in economia dibeni, servizi e lavori, per un importo di € 1.000,00 IVA compresa;

DARE ATTO che all'impegno della somma, pari ad € 1.000,00 IVA compresa, si provvederà consuccessiva determinazione dirigenziale una volta che Tobbligazione sarà giuridicamenteperfezionata, ai sensi dell'ari. 183 del d. Lgs. 267/2000. imputando la spesa al Gap 1479denominato "Acquisto libri Biblioteca Comunale" del bilancio 2014 che, con riferimento al bilancio2013, presenta la necessaria disponibilità;

DISPORRE la registrazione della presente determinazione nel registro delle Determinazionidell'Area Promozione Sociale e Territoriale.

Monreale, U A \-\\~* ̂

L* I SìlirnWLg /VfilW lM. /O

COMUNE DI MONREALEProvincia di Palermo

ARJEA PIANIFICAZIONE GESTIONE E ASSETTO DEL TERRITORIOU.O. Gestione Amministrativa

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. /APGAT DATA

Oggetto: LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE CONDOTTE AD-DUTTRICI E RETI IDRICHE A SERVIZIO DEL CENTRO ABITATO DI MON-REALE E DELLE FRAZIONI - CIG 5567149CAD - EFFICACIA DELL'AGGIU-DICAZIONE DEFINITIVA DELL'APPALTO.

DIRIGENTE Ing. Maurizio Busacca

REGISTRO GENERALEDETERMINAZIONI PUBBLICAZIONE

Atto n.

Data 29 APR.

Si attesta che copia del presente provvedimento è stata

pubblicata all'albo pretorio a decorrere dal 3 O APR.

per quindici giorni consecutivi.

Rcu. l'ubbl.

EGA TO RESPONSABILE

ailuto Maurizio

SPAZIO RISERVATO AL SERVIZIO FINANZIARIO

REGISTRO ATTIDI LIQUIDAZIONE

Provvedimento

N.

IL CONTABILE

IL DIRIGENTE

Data

IL DIRIGENTE

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 294/IE del 30 dicembre 2013, aventead oggetto "Lavori di manutenzione ordinaria delle condotte adduttrici e reti idriche a serviziodel centro abitato di Monreale e delle frazioni - Approvazione amministrativa del progetto ese-cutivo";

VISTA la determinazione dirigenziale n. 030/APGAT del 27 gennaio 2014, con la qualeè stato stabilito di adottare per l'affidamento dei lavori indicati in oggetto il sistema di con-trattazione del cottimo Fiduciario (procedura negoziata), ai sensi dell'ari. 125 del D.Lgs. 12 aprile2006, n. 163, e succ., e del vigente "Regolamento per l'acquisizione in economia di beni, servizi elavori";

DATO ATTO che la gara d'appalto è stata espletata in data 18 febbraio 2014 e che è ri-sultato aggiudicatario provvisorio il concorrente "Biondo Tommaso Massimo", con sede legalein San Giuseppe Tato (FA) nella Via Porta Palermo n. 65, con il ribasso de! 40,27%, per come sievince dal verbale di cui si allega copia;

CHE il predetto verbale di gara e l'avviso di post-in formazione di cui all'art. 173, comma2, del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, sono stato pubblicati all'albo comunale nei termini e neimodi di legge e che entro il prescritto termine non sono pervenuti reclami od opposizioni;

CHE con nota prot. n. 4274 del 20 febbraio u.s. è stata trasmessa all'Ufficio Contratti ladocumentazione riguardante la gara d'appalto in oggetto, ai fini dell'effettuazione delle rituali ve-rifiche;

VISTA la certificazione in data 12 marzo 2014, con la quale l'Agenzia delle Entrate (Di-rezione Provinciale di Palermo - Ufficio Territoriale di Palermo 2) ha attestato che l'impresa"Biondo Tommaso Massimo" di San Giuseppe Iato "risulta essere in regola con agli obblighi re-lativi agli adempimenti e pagamenti in materia di imposte e tasse";

ACCERTATO che l'impresa stessa non si trova in stato di fallimento, di liquidazionecoatta o di concordato preventivo, e che nei riguardi della stessa non sono in corso procedimentiper la dichiarazione di alcuna di tali situazioni;

DATO ATTO che nessun riscontro è pervenuto alla nota prot. n. 5863 del 10 marzo 2014con la quale è stato chiesto al Dipartimento Regionale del Lavoro di comunicare se l'impresa dicui trattasi è in regola con gli obblighi assunzionali di cui alla legge n. 68/1999;

VISTO il certificato del Casellario Giudiziale n. 3553/2014/R in data 12 marzo 2014, dalquale si evince che NULLA risulta a carico del legale rappresentante dell'impresa "Biondo Tom-maso Massimo";

VISTO il documento prot. n. 29055391 emesso dalla Cassa Edile della Provincia di Pa-lermo in data 19 marzo 2014, dal quale si evince che l'impresa "Biondo Tommaso Massimo"risulta regolare ai fini del DURC;

ACCERTATO che l'aggiudicazione dell'appalto ha ormai acquisito definitività e che puòadesso esserne dichiarata l'efficacia, dando atto che sussistono i presupposti e le condizioni peraffidare i lavori all'impresa risultata prima aggiudicataria, dando corso alla sottoscrizione delcontratto, da stipularsi mediante forma pubblica amministrativa a cura dell'ufficiale rogante del-l'Ente;

PRECISATO che la stipulazione del contratto avrà luogo entro il prescritto termine dilegge e comunque non prima di 35 giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni di cui all'art.79 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163;

VISTO il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e ss.mm.ii.;

VISTO il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, e ss.mm.ii.;

VISTA la legge regionale 12 luglio 2011, n. 12;

VISTO il Decreto Presidenziale 31 gennaio 2012, n. 13;

VISTA la legge 13 agosto 2010, n. 136, e ss.mm.ii.;

VISTO il "Testo coordinato delle leggi regionali relative all'ordinamento degli enti locali"pubblicato nella G.U.R.S. n. 20 del 9 maggio 2008 (Supplemento Ordinario);

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e succ.;

D E T E R M I N A

1. ASSEGNARE in appalto i lavori individuati in oggetto all'impresa "BIONDO TOMMASOMASSIMO" con sede legale in San Giuseppe Jato (PA) nella Via Porta Palermo n. 65 - P. IVA04126000829 - risultata aggiudicataria della gara d'appalto (cottimo fiduciario) indetta per Paf-fìdamento degli stessi, così come risulta dal verbale in data 18 febbraio 2014, che si allega al pre-sente provvedimento a costituirne parte integrante e sostanziale.

2. DARE ATTO che l'appalto viene aggiudicato in favore della succitata impresa per l'im-porto di € 62.336,14 al netto del ribasso offerto del 40,27%, oltre a € 7.495,00 per oneri dellasicurezza ed € 33.141,80 per spese relative al costo del personale (non sogg. a ribasso), e dunqueper un totale pari quindi a € 102.972,94 oltre IVA.

3. AUTORIZZARE lo svincolo delle garanzie di cui all'art. 75 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n.163, e ss.mm.ii., presentate a corredo delle offerte dai concorrenti non aggiudicatati.

4. DICHIARARE l'efficacia dell'aggiudicazione definitiva dell'appalto, precisando che lasottoscrizione del contratto - da stipularsi mediante forma pubblica amministrativa a cura del-l'ufficiale rogante dell'Ente - avrà luogo entro il prescritto termine di legge e comunque nonprima di 35 giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni di cui all'art. 79 del D.Lgs. 12 aprile2006, n. 163.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO AMM.VOi ag. Nicola Giacopelli

«• GENTEIng. Maurizio Busacca

.

-

•

COMUNE DI MONREALE

Provincia di Palermo

AREA PIANIFICAZIONE GESTIONE E ASSETTO DEL TERRITORIO

o

COTTIMO FIDUCIARIO PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI

MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE CONDOTTE ADDUTRICI E

RETI IDRICHE A SERVIZIO DEL CENTRO ABITATO DI MONREA-

LE E DELLE FRAZIONI

CIG 5567149CAD

IMPORTO SOGGETTO A RIBASSO € 104,363,20

ONERI DELLA SICUREZZA (non sogg. a ribasso) € 7.495,00

COSTO PERSONALE (non sogg. a ribasso) € 33.141,80

TOTALE € 145.000,00

V E R B A L E D I G A R A

L'anno 2014, il giorno 18 (diciotto) del mese di febbraio, alle ore 12.30, in

Monreale e presso gli uffici dell'Area Pianificazione Gestione e Assetto del

Territorio del Comune di Monreale, in locale aperto al pubblico:

P R E M E S S O

• che con deliberazione della Giunta Municipale n. 294 / I. E. del

30/12/2013 è stato approvato il progetto esecutivo relativo ai lavori di

manutenzione ordinaria delle condotte adduttrici e reti idriche a

servizio del centro abitato di Monreale e delle frazioni, per l'importo

complessivo di € 190.000,00;

• che con determinazione dirigenziale n. 030/APGAT del 27/01/2014 si è

stabilito di far ricorso all'affidamento del contratto di appalto mediante

*

«

•

cottimo fiduciario, con il criterio di aggiudicazione del prezzo più basso

e con importo a base di gara di C 145.000,00 (+ IVA), comprendente

gli oneri della sicurezza e le spese relative ai costi del personale, da non

assoggettare a ribasso;

• che le modalità di gara sono state indicate nella lettera di invito prot.

n. 1955 del 27.01.2014 (raccomandata a.r.);

• che sono stati invitati a partecipare all'odierna gara i seguenti operatori

economici, iscritti nell'attuale albo delle imprese di fiducia dell'Ente:

* S.C. I. deil'Ing. M. Casano & C. Palermo

• SI. CO. M. s.r.l. Monreale (PA)

• LANERI Costruzioni Leonforte (EN)

• B.O.N.O. Costruzioni s.r.l. Montelepre (PA)

• PALAZZOLO Salvatore Terrasini (PA)

• CATALANO Giuseppe Palermo

• DUE ESSE Costruzioni s. r, 1. Bagheria (PA)

. GEOTEK s.r.l, Alcamo (TP)

• COESTRA s.r.l. Bolognetta (PA)

• BIONDO Tommaso Massimo San Giuseppe Jato (PA)

• che entro il prescritto termine (ore 13,00 del 14 febbraio 2014) sono

pervenute le offerte presentate dai sottoelencati concorrenti:

1) B.O.N.O. Costruzioni s.r.l. (prot. n. 3363 del 11/02/2014)

2) BIONDO Tommaso Massimo (prot. n. 3708 dei M/02/2014)

3) S.C.I. deH'Ing. M. Casano & C. (prot. n. 3768 del 14/02/2014)

• che entro il suddetto termine è pervenuta anche l'offerta presentata

dall'impresa "CANGIALOSI ANTONINO" (prot. n. 3763 del 14/02/2014),

»

:

t

che tuttavia non viene ammessa in quanto la stessa non è stata invitata a

partecipare all'odierna gara d'appalto.

TUTTO CIÒ PREMESSO

l'ing, Maurizio Busacca, nella sua qualità di dirigente dell'Area Pianifica-

zione Gestione e Assetto del Territorio del Comune di Monreale, dichiara

aperta la gara e procede alle relative operazioni, alle quali assistono i di-

pendenti comunali geom. Ciro Madonia e sig.ra Maria Antonietta Barone,

in qualità di testimoni.

Il presidente di gara procede quindi all'apertura dei plichi pervenuti ed e-

samìna la documentazione prodotta dai sunnominati concorrenti, allo sco-

po di verificare il rispetto di quanto indicato nella lettera di invito.

Accertata la regolarità e la completezza della documentazione stessa, di-

spone l'ammissione alla gara di tutti i partecipanti.

Passa poi all'apertura delle buste contenenti le offerte economiche pre-

sentate dai concorrenti medesimi, dando preliminarmente atto che, es-

sendo i! numero delle stesse inferiore a dieci, non è da attivarsi la proce-

dura volta alla verifica dell'esistenza di offerte anormalmente basse, te-

nendo conto di quanto previsto dall'art. 19, comma 6, della L.R. n.

12/2011.

Verificata la regolarità formale anche delle offerte economiche presentate

dai predetti concorrenti, il presidente di gara prende visione dei ribassi

proposti, che di seguito si riportano:

> B.O.N.O. Costruzioni s.r.l. 32,5018%

> BIONDO Tommaso Massimo 40,2700%

> S.C. I. dell'Ing. M. Casano & C. 31,1790%

*

t

*

Considerato che il maggiore ribasso è quello proposto dal concorrente n.

2, il presidente di gara ritiene di dover aggiudicare provvisoriamente

l'appalto all'impresa "BIONDO TOMMASO MASSIMO" con sede legale in

San Giuseppe Jato (PA) nella Via Porta Palermo n. 65 (Partita IVA

04126000829) per l'importo netto di € 62.336,14 oltre a € 7.495,00 per

oneri della sicurezza ed € 33.141,80 per spese relative al costo del perso-

nale - non soggetti a ribasso - per un totale complessivo pari quindi a €

102.972,94 oltre IVA.

Il presidente di gara da atto che, ai sensi dell'ari. 173, comma 2, del

D.P.R. n. 207/2010, l'esito della presente gara sarà soggetto ad avviso di

post-ìnformazione mediante pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente

e che prima dell'approvazione dell'aggiudicazione sarà accertata la veridi-

cità delle dichiarazioni sostitutive rese dai partecipanti alla gara per certi-

ficare la propria regolarità contributiva.

Il presente verbale viene chiuso alle ore 13,55 e sarà pubblicato all'albo

comunale per tre giorni consecutivi non festivi.

Di quanto sopra si è redatto il presente verbale, che previa lettura e con-

ferma viene sottoscritto come segue:

I TESTIMONI

f.to Geom. Ciro Madonia

f.to Sig.ra Maria A. Barone

IL DIRIGENTE A.P.G.A.T.

f.to Ing, Maurizio Busacca

AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA