COMUNE DI MONREALE · fattura n.314/14 del 08/10/2014 vs. dare per servizio di assistenza domiciliare anziani prestato nel mese di settembre 2014; cig 5014107bfb periodo n. operatori

.

COMUNE DI MONREALEProvìncia di Palermo

AREA PROMOZIONE SOCIALE E TERRITORIALE

DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE

N. APST DATA

OGGETTO:Servizio assistenza domiciliare anziani. Mese diSettembre 2014. Liquidazione alla "Cooperativa socialeOrsa Maggiore ".

IL DIRIGENTE Dott. Li Vecchi Giancarlo

II Responsabile dell7 U.C.Sandrà Filippi

Registro GeneraleDeterminazione

Pubblica/ione all'albo

Atto n.

Data. J014

Si Attesta che copia della presente è stata pubblicataall'albo

dell'Ente dal 2 2 NOV. 2014 per quindjci giorniconsecutivi.

Registro Pubblicazioni n.

Registro atti diliquidazione

ProvvedimentoN. ll/L

Data '1JUQ

Spazio riservato al servizio di ragioneria

A

II Contabile

IL Dirigente

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

VISTA la determinazione del Dirigente n. 67 del 22.03.2013 con la quale è stata affidata allaCooperativa Sociale "Orsa Maggiore ", con sede legale in Acicatena Via Vittorio Emanuele n.38 , la gestione del servizio di assistenza domiciliare anziani e impegna la spesa necessaria;

VISTO il contratto n. 3523 di Rep. del 08 Ottobre 2013 in forza del quale la Cooperativasociale " Orsa Maggiore " ha assunto l'impegno di svolgere il servizio di assistenzadomiciliare anziani per 50 settimane;

VISTA la fattura n. 314 del 08/10/2014 di €. 9.869,28 della Coop. Sociale " Orsa Maggiore"per il mese di Settembre 2014;

VISTO che 1' importo citato in fattura si riferisce a quello indicato dal progetto in parola;

VISTO il N.O. alla liquidazione sulle fatture sopraccitate dall'Assistente Sociale che cura ilservizio;

RITENUTO dovere procedere alla liquidazione di quanto dovuto;

P R O P O NE

1) LIQUIDARE alla Cooperativa Sociale " Orsa Maggiore" con sede legale in AcicatenaVia Vittorio Emanuele n. 38 ,part. IVA n. 02358970875, mediante bonifico su c/c alseguente codice 1BAN IT 17 B 03019 83850 000000116365 presso Banca CreditoSiciliano Agenzia di Aci Sant'Antonio (CT) intestato alla stessa, la sommacomplessiva di €. 9.869,28 I.V.A. compresa CIG: 5014107BFB a saldo della fattura n314 del 08/10/2014 per il servizio di assistenza domiciliare anziani periodo 2014;

2) PRELEVARE la somma di €. 9.869,28 I.V.A. compresa così come segue:per €. 1.241,41 dal Gap. 1957 del bilancio 2013 denominato: " Servizio SAD disabilied anziani L.328/2000" ove con determinazione dirigenziale n. 132 del 01.07.2013 èstata impegnata la somma di €. 47.458,72 in atto disponibile per €. 1.241,41;per €. 8.627,87 dal Cap. 1911 del bilancio 2013 denominato " Assistenza DomiciliareAnziani" ove con determina dirigenziale n. 132 del 01.07.2013 è stata impegnata lasomma di €. 65.465,40 in atto disponibile per €. 18.742,80

Monrcale,

Il Respomamle ad Procedimento

IL DIRIGENTE

VISTA la proposta del Responsabile del ProcedimentoVISTI gli artt. 183 e 184 del D.Lgs 2677RITENUTO dover procedere alla liquidazione di quanto dovuto;VISTO l'Ordinamento Amministrativo degli EE.LL

DETERMINA

1) LIQUIDARE alla Cooperativa Sociale " Orsa Maggiore" con sede legale in AcicatcnaVia Vittorio Emanuele n. 38 ,part. IVA n. 02358970875, mediante bonifico su c/c alseguente codice IBAN IT 17 B 03019 83850 000000116365 presso Banca CreditoSiciliano Agenzia di Aci Sant'Antonio (CT) intestato alla stessa, la sommacomplessiva di €. 9.869,28 I.V.A. compresa CIG: 5014107BFB a saldo della fattura n314 del 08/10/2014 per il servizio di assistenza domiciliare anziani periodo 2014;

2) PRELEVARE la somma di €. 9.869,28 I.V.A. compresa così come segue:per €. 1.241,41 dal Cap. 1957 del bilancio 2013 denominato: " Servizio SAD disabilied anziani L.328/2000" ove con determinazione dirigenziale n. 132 del 01.07.2013 èstata impegnata la somma di €. 47.458,72 in atto disponibile per €. 1.241,41;per €. 8.627,87 dal Cap. 1911 del bilancio 2013 denominato " Assistenza DomiciliareAnziani" ove con determina dirigenziale n. 132 del 01.07.2013 è stata impegnata lasomma di €. 65.465,40 in atto disponibile per €. 18.742,80

3) DISPORRE la registrazione della presente dctermina/.ione nel registro delledeterminazioni dell'area Promozione Sociale e Territoriale e la conseguente trasmissione alServizio Finanziano per la registrazione nella scrittura di questo Ente.

4) TRASMETTERE copia della presente determinazione all'Ufficio di Segreteria Generale.5) L'Ufficio di Ragioneria in esecuzione alla presente determinazione di liquidazione

provvede™ ad attestare la corretta copertura finanziaria ed all'emissione del relatJA'omandato di pagamento

Monreale, lìIL/DIkjGENTE

Dott. ili Ve&hijGiancarl

COMUNE DI MONREALEAREA GESTIONE RISORSE

SERVIZIO GESTIONE FINANZIARIAIL DIRIGENTE

VISTA la determina di liquidazione del Dirigente dell'Arca Promozione Sociale e Territoriale n.del del con oggetto Servi/io assistenza domiciliare anziani.

Mese di Settembre 2014. Liquidazione alla "Cooperativa sociale Orsa Maggiore ".VISTO l'ari. 151 comma 4° del D. Lgs 267 del 18.08.2000 parte II con Pari. 1 lettera i) della leggeRegionale n. 48 dell' 1 1.12.1991 che ha recepito l'an. 55 della legge n. 142/90, oggi abrogato;VISTA la registrazione contabile dell'impegno n. del

A T T E S T A

Corretta la copertura finanziaria della spesa per €. _^____

Monreale. lì IL DIRIGENTE

10 QTT. 20SPETT.LE

AMMINISTRAZIONE COMUNALE

MONREALE (PA)

SETTORE SERVIZI SOCIALI

PIAZZA VITTORIO EMANUELE II - 8

C.F. 00231740820

FATTURA N.314/14 DEL 08/10/2014

VS. DARE PER SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI

PRESTATO NEL MESE DI SETTEMBRE 2014;

CIG 5014107BFB

PERIODO N. OPERATORI

SETT

SETT

SETT

6

1

1

TOT ORE

420

88

70

IMP. ORARIO

€ 15,64

€ 15,64

€ 16,66

TOTALE

ONERI DI GESTIONE

TOTALE

.V.A. 4%

DUVRI

TOTALE EURO

TOTALE

€ 6.568,80

€ 1.376,32

€ 1.166,20

€9.111,32

€ 358,33

€ 9.469,65

€378,80

€ 20,83

€ 9.869,28

- JT.(PJ PRESTAZIONI SOGGETTE AD I.V.A. AD ALIQUOTA AGEVOLATA Al SENSI DELLO

ART. 7 DELLA LEGGE 381/91.OPERAZIONE CON IMPOSTA AD ESIGIBILITÀ'

DIFFERITA, EX ART. 7, DL N. 185/2008

PAGAMENTO: ACCREDITO SUL NS. C/C PRESSO L'AGENZIA CREDITO SICILIANO

ACIS.ANTONIO(CT)

COORD. IBAN: IT 35 J 03019 83850 00000 7000319

Società Cooperativa Socidk' "Orsa Maggiore"Sede legale e Amministrativa: Via Vittorio Eniamiel« n. ìfi - 05022 Aci Catena (CT)

Tei. E faxOQS802964- .P.t.

COMUNE DI MONREALESERVIZIO GESTIONE F I N A N Z I A R I A

CERTIFICATO DI IMPEGNO

Esercizio

2014

Titolo l'unzione

1 10

Rif.

Servizio

04

al

Intervento

03

Bilancio

Categoria Capitolo

00195700

Cod.MecC.

Codici

2

Statistici-i

4

Capitolo 00195700Servizio SAD Disabili ed A N Z I A N I - L. 328/2000 - contributo Comune Palermo E C. 209100

Numero Impegno201300002756

Data21.10.2014

Codice Descrizione vincolo

Atto

TipoAPST

Numero231

Data20.10.2014

Registro Data Seduta Data Esec.

186473 COOP SOC. ORSA MAGGIORI-:

Per:

APST 231 del 20/10/14 Servizio assistenza domiciliare anziani. Mese di Settembre 2014. Liquidazione alla "Coop. Sociale OrsaMaggiore".

Importo Attuale Ruro 1.241,41Importo Iniziale Euro 1.241,41

Previsione Attuale

Impegnato sul CAP

Differenza

52.573,98

52.573,98

0,00

SI ATTESTA LA REGOLARITÀ' CONTABILI: E LA COPERTURA E I N A N Z 1 A R I A DELL'IMPEGNO DI SPESASECONDO L' IMPUTA/IONK E LA DISPONIBILI I A' SOPRA RIPORTATA .Vale esclusivamente quale attestazione di copertura finanziaria, con esclusione di ogni possibile valutazione sulla regolaritàtecnica e legittima dell 'aito e per il periodo di durata del bilancio di previsione.Per le annua l i tà successive, il presente certificato vale solo quale presa nota ai tini della formazione dei bi lanci fu tur i , ex art. 183comma 7" TUEL.LE 21.10.2014

11 ContabileGiuseppiha Nardi

COMUNE DI MONREALESERVIZIO GESTIONI; F I N A N Z I A R I A


Esercizio Rif. al Bilancio

Titolo Funzione Servizio Intervento Categoria

2014 1 10 04 03

Codici

Capitolo Cod.Mec 1 2C.

00191100

Statistici3 4

Capitolo 00191 100Assistenza Domiciliare Anziani - e compartecipazione L. 328/200


Data21.10.2014


Atto

TipoAPST

Numero231

Data20.10.2014


186473 COOP SOC. ORSA MAGGIORE

Per:

APST 231 del 20/10/14 Servizio assistenza domiciliare anziani. Mese di Settembre 2014. Liquidazione alla^Coop. Sociale OrsaMaggiore".

Importo Attuale Euro 8.627,87Importo Iniziale Euro 8.627,87

Previsione Attuale

Impegnato sul CAI*

Differenza

108.856,69

108.856.69

0,00

SI ATTESTA LA REGOLARITÀ' CONTABILE E LA COPERTURA FINANZIARIA DELL'IMPEGNO DI SPESASECONDO I / I M P U FAZIONE E LA DISPONIBILITÀ' SOPRA RIPORTATA .Vale esclusivamente quale attestazione di copertura finanziaria, eon esclusione di ogni possibile valutazione sulla regolaritàtecnica e legittima dell 'at to e per il periodo di durata del bilancio di previsione.Per le annualità successive, i l presente certificato vale solo quale presa nota ai fini della formazione dei bilanci futuri, ex art. 183comma 7U TUEL.LI' 21.10.2014

HComabMcGiuseppina. Ciardi

-

. •COMUNE DI MONREALE

Provincia di Palermo


DETERMINAZIONE D'IMPEGNO

N. APST DATA

OGGETTO:Accertamento ed impegno. Contributo 3° annualità CentroAggregativo anziani

IL DIRIGENTE Dott.Giancarlo Li Vecchi

II Responsabile delProcedimento

Filippi Sandra

Registro GeneraleDeterminazioni

Pubblicazione all'Albo

Atton.

Data 2 1 NOV. 2014

Si attesta che copia della presente è stata pubblicataall'albo dell'Ente dalquindici giorni consecutivi.Registro Pubblicazioni n.

NOV. 20U per

L' ^ato responsabile' LS

•tìdlulo Maurizio

IL DIRIGENTE

VISTA la Legge Nazionale 328/00 " Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventidi servizi sociali" ;VISTO il Piano di Zona del DSS 42 - Integrazione e riprogrammazione ( riequilibrio del

31.12.2009) che prevede l'attuazione di interventi delle aree tematiche anziani handicap.Immigrati, adulti, minori e famiglie, tossicodipendenza, salute mentale;CONSIDERATO che il Comune di Palermo con determinazione dirigenziale n. 535 del 07maggio 2014, ha provveduto a dare continuità al Centro Aggregativo per anziani nel Comune diMonreale per la 3° annualità del Piano di Zona impegnando l'importo di €. 45.000,00 sulledisponibilità del F.N.P.S.;RITENUTO necessario procedere all'accertamento in entrata del suddetto contributo impegnandoin uscita la pari somma;

D E T E R M I N A

1. AACCERTARE in entrata la somma di €. 45.000,00 al Cap. 2068 denominato "Trasferimento ad altri Comuni per Piano di Zona anziani giusta determina n.515 del07.05.2014 del Comune di Palermo, mandato n. 9264 del 09/09/2014

2. IMPEGNARE la somma complessiva di €. 45.000,00 al Cap. 1931 denominato " CentroAggregativo Anziani L. 328/00";

3. DISPORRE la registrazione della presente determinazione nel registro delle determinazionidell'area Promozione Sociale e Territoriale e la conseguente trasmissione al Servizio gestioneFinanziario per la registrazione contabile nella scrittura contabile di questo ente.

4. TRASMETTERE copia della presente determinazione all'ufficio di SegreteriaXjenerale.

Monreale, li

IL DIRDott. G


SERVIZIO GESTIONE FINANZIARIA

IL DIRIGENTE

VISTA la determinazione d'impegno del Dirigente dell' Area Promozione Sociale e Territoriale n.del con oggetto: Accertamento ed impegno. Contributo 3° annualità Centro AggregativoanzianiVISTO l'art. 151 comma 4° del D. Lgs 267 del 18.08.2000 parte II, correlato con l'art 1 lettera i) della leggeregionale n. 48 dell' 11.12.1991 che ha recepito l'art. 55 della legge n. 142/90, oggi lo;VISTA la registrazione contabile dell'impegno n. del ;

A T T E S T A

Corretta la copertura finanziaria della spesa per Euro ,Monreale, lì

IL DIRIGENTE



Esercizio

1 itolo Funzione

2014 1 IO

Kif. al Bilancio

Servizio Intervento Categoria

04 03

CodiciCapitolo Cod.Mcc 1 2

C.

00193100

Statistici

3 4

Capitolo 00193 100Centri Aggregativi Anziani L. 328 /2000 F, C 2068

Numero Impegno

201400009230

Data

20.10.2014Codice Descrizione vincolo

Atto

TipoAPST

Numero232

Dala20.10.2014

Registro Data Seduta Data Esce.

Per:

APST 232 del 20/10/14 Accertamento ed impegno contributo 3° annialità Centro Aggregativo Anziani {VF.DI ACC. 193/14)


Previsione Attuale

Impegnato sul CAP

Differenza

58.000,00

45.000,00

13.000,00

SI ATTESTA LA REGOLARITÀ' CONTABILE E LA COPERTURA FINANZIARIA DELL'IMPEGNO DI SPESASECONDO L'IMPUTAZIONE E LA DISPONIBILITÀ' SOPRA RIPORTATA .Vale esclusivamente quale attestazione di copertura finanziaria, con esclusione di ogni possibile valutazione sulla regolaritàtecnica e legittima dell'atto e per il periodo di durata del bilancio di previsione.Per le annualità successive, il presente certificato vale solo quale presa nota ai fini della formazione dei bilanci futuri, ex art. 183comma 7" l'UEL.I,F 20.10.2014

11Ciiuseppina.Nardi

nte

COMUNE DI MONREALEProv. di Palermo


DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

APST

N.233 Data 22.10.214

OGGETTO

IL DIRIGENTE

II Responsabile delprocedimento

Accertamento e impegno di spesaPremium. Assistenza Domiciliarecongiunti. Prestazioni integrative.Dott. Giancarlo li Vecchi

progetto Home Caredipendenti Pubblici e

Sandra Filippi

Registro Generaledeterminazioni Pubblicazione all'Albo

Atto n.Data 2 1 KCV. 2014

Si attesta che copia della presente è stata pubblicata all'albodell'Ente dal 2 ? N Q V . 2014 per quindici giorni consecutivi.Registro Pubblica/ioni n. o YÀ à/'J- '* -

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PREMESSO che in data 29/01/2013 è stato firmato l'Accordo di Programma, tra l'INPS -bestione ex INPDAP- Direziono Centrale Credito e Welfare-, e questa Amministrazionecomunale, per l'adesione e la gestione di progetti innovativi e sperimentali di assistenzadomiciliare denominato"Home Care Premium 2012"DATO ATTO al momento dell'Adesione al progetto sperimentale di cui sopra il Comunedi VIonreale, in qualità di comune capofila del D.S.S. 42, ha presentato la richiesta difinanziamento per un numero di 130 assistiti,facenti parte del Distretto, richiedendo uncontributo, per il Sistema Gestionale pari ad € 196.000,00 e per le Prestazioni Integrativepari ad € 300.000,00 che, questo ufficio con D.D. n. 277 del 31/12 2013 ha provveduto adaccertare ed impegnare ;CONSIDERATO che, in corsa d'opera, l'Istituto previdenziale finanziatore, ha stipulatouna convenzione con l'ENAM, il numero gli assistiti è aumentato di circa 10 unità e, perdi più, il Piano di Assistenza Individuale di alcuni assistiti è stato modificato a causadell'aggravarsi delle condizioni di salute di a lcun i an/iani già in assisten/a;CHE conscguentemente, il finan/.iamento che l'INPS eroga al Comune di Monreale ,perle presta/ioni integrative, è stato ulteriormente incrementato, ad oggi, per € 210.000,00.RITENUTO necessario pertanto, impegnare ed accertare la restante somma finanziatadalITNPS pari ad € 210.000,00VISTO l'Ordinamento degli EE.LL.;VISTO il D.L.vo 267/00 e s.m.e i.;

PROPONE1. ACCERTARE la somma di € 210.000,00 al Cap. in entrata 2100 denominatoTrasferimenti progetti Inpdap del bilancio 2014, erogata dall 'Inps ex Inpdap per il progettoHome Care Premium 2012 ", prestazioni integrative;2. IMPEGNARE la somma di € 210.000,00 al Cap. 1792 denominato " Spese attuazioneprogetti Inpdap"del bilancio 21)14

Monreale, li //II Responsabile del

— ••y SandVa Filippi, , ( ,' - - *-,*•

IL DIRIGENTE

VISTA la superiore proposta del Responsabile del procedimento

DETERMINA

1. ACCERTARE la somma di € 210.01)0,00, al Cap. in entrata 2100 denominatoTrasfer iment i progetti Inpdap del b i lancio 2014, (Togata dall ' Inps ex Inpdap per il progetto

I Ionie Care P remium 2012 "2. I M P E G N A R E la somma di

3. DISPORRE la registra/ione della presente determinazione nel registro delledeterminazioni dell'Area promozione sociale e territoriale e la conseguente trasmissioneali' Area Gestione Risorse per la registrazione nella scrittura contabile di questo Ente;4. TRASMETTERE copia della presente al Sevizio Assistenza Organi Istituzionali;

Monreale, h

IL DIRIGNTEDott. Gia

COMUNE DI MONREALE iAREA GESTIONE RISORSE /

SERVI/IO GESTIONE FINANZIARIA

VISTA la determina di impegno del Dirigente n. ______ del ______ con oggetto:Accertamento e impegno contributo Inps ex InpdapVISTO Kart. 151 comma 4 del D.Lgs 267/2000 parte II correlato con l'art. 1 lettera i L.R.1 1. 12.1991 che ha recepito l'art. 55 delia 142/90, oggi abrogato.VISTA la registrazione contabile dell'impegno n. _ del _

A T T E S T A

Corretta la copertura finanziaria della spesa pari ad €uro _Vlonreale, lì __ . __

IL DIRIGENTE

COMUNE DI MONREALESERVIZIO GESTIONI; FINANZIARIA


Esercizio

Titolo Funzione

2014 1 10

Rìf.

Servizio

04

al

Intervento

03

BilancioCategoria Capitolo

00179200

CodiciCod.Mec 1 2

C.

Statistici

3 4

Capitolo 00179200SPESE ATTUAZIONE PROGETTO INPDAP

Numero Impegno20140000931 0

Data23.10.2014

CodiceI4INPI 14

Descrizione vincolo

I4INP114*PROGETTO INPDAP

Atto

Tipo Numero Data RegistroAPST 233 22.10.2014

Data Seduta Data Esec.

Per:

APST 233 / I 4 Accertamento e impegno progetto Home Care Premium. Assistenza Domiciliare dipendenti Pubblici e congiunti.Prestazioni Integrative


Previsione Attuale

Impegnato sul CAP

Differenza

495.000.00

211.000.00

284.000,00

SI ATTESTA LA REGOLARITÀ' CONTABILI-; E LA COPERTURA F I N A N Z I A R I A DELL'IMPEGNO DI SPESASECONDO L'IMPUTAZIONE E LA DISPONIBILI I A' SOPRA RIPORTATA .Vale esclusivamente quale attestazione di copertura finanziaria, con esclusione di ogni possibile valutazione sulla regolaritàtecnica e legittima dell'atto e per il periodo di durata del bilancio di previsione.Per le annualità successive, il presente certificato vale solo quale presa nota ai tini della formazione dei bilanci futur i , ex art. 183comma 7° TUEL.LI' 23.10.2014

I I ContabileGiuseppinà Nardi ano

COMUNE DI MONREALEProv. di Palermo



APST

OGGETTO

IL DIRIGENTE

II Responsabile delProcedimento

Liquidazione prestazioni integrative2012. Giugno , luglio e agosto 2014 al!

Home Care Premiuna Coop. Nido d'Argento .

Dott. Cioncarlo Li Vecchi

Sandra Filippi


Atto n.TRSO014

Si attesta che copia della presente è stata pubblicata all'albodell'Ente dal _ per quindici giorni consecutivi.Registro Pubblica/Joni n.

Spazio riservato ni servizio di ragioneria

Registro atti di liquidazione

Provvedimento

N.

Data

II Contabile

II Dirigente


PREMESSO che in data 29/01/2013 è stato firmato l'Accordo di Programma, tra l'LNPS -Bestione ex INPDAP- Direzione Centrale Credito e Welfare-, e questa Amministrazionecomunale, per l'adesione e la gestione di progetti innovativi e sperimentali di assistenzadomiciliare denominato"Home Care Premium 2012"DATO ATTO che il progetto sperimentale di cui sopra prevede un finanziamento per ilModello Gestionale pari ad € 196.000,00 ed un finanziamento per le Prestazioni Integrativeda erogare agli assistiti del servizio H.C.P., in base al Piano Individuale di Assisten/a;DATO ATTO che l'Istituto ha già provveduto al mandato di pagamento delle sommepor le presta/ioni integrative del periodo giugno, luglio e agosto, che questo ufficio hadebitamente rendicontato in Commissione Vlista in data 31.08.2014 presso la sededell'INPS regionale;DATO ATTO che la somma così come previsto dall'INPDAP verrà liquidata comevaucher- buono assistenza a ciascuno dei soggetti beneficiari, spendibili presso unaCooperativa di servizio accreditate dal D.S.S. 42 , a loro scelta;PRESO ATTO delle istan/e dei beneficiari che hanno scelto la Coop. Nido d'Argento,come da documenta/ione da loro presentata e sottoscritta;RITENUTO necessario liquidare alla Coop. Nido d'Argento che ha reso il servizio cosìcome precisato nelle fatture n. 135 /2014;ATTESTATA la regolarità contributiva della Coop. che ha reso il servizio ;VISTO il D.Lgvo n. 267/2000VISTO l'Ordinamento degli EE.LL.

P R O P O N E

1) LIQUIDARE a l l a Cooperativa Sociale " Nido D'Argento soc. a.r.l. con sede soc. in Partinico(PA) via Cavalieri di Vitt. Veneto, 15 la somma di t* 100.815,00 a soldo della fattura n. 135/14relativo alle prestazioni integrative Home Care l ' remium 2012 rese nel mese di giugno, luglio, eagosto 2U14, mediante bonifico bancario sul c/c della Coop. Nido D'Argento presso il Banco diS ic i l i a Ag .di Partinico Codice Iban n. IT 09 VV 021X18 43490 000102 140311 - C1G. 57548521-17;

2) PRELEVARE alla somma di € 100.815,00 al Cap. 17l»2 denominato "Spese attuazione progettoINPDAP" dall ' impegno assunto con la D.D. n. 277 del 31.12.2013 dal bi lancio 2013 eMKcess ivamente con la D.D. n. 233 del 22.10.2014 del bilancio 2014 J

Monrealejì ._

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IL DIRIGENTE

VISTA la superiore proposta del Responsabile del Procedimento;VISTA la I..328/00;VISTO l'Ordinamento Amminis t ra t ivo degli EE.LL.

DETERMINA

1) LIQUIDARE alla Cooperativa Sociale " Nido D'Argento soc. a.r.l. con sede soc. in Partinico(PA) via Cavalieri di Vitt . Veneto, 15 la somma di € 100.815,00 a saldo della fat tura n. 135/14relat iva alle prestazioni integrative Home Care Premium 2012 rese nei mesi di giugno, luglio, eagosto 2014, mediante bonifico bancario sul c/c della Coop. Nido D'Argento presso il Banco diSici l ia Ag .di Partinico Codice Iban n. IT 09 W 02008 43490 000102 140311 - CIC. 5036079FD82) PRELEVARE alla somma di € 100.815,00 al Cap. 1792 denominato "Spese attuazione progettoINPDAP" dall'impegno assunto con la D.D. n. 277 del 31.12.2013 dal bilancio 2013 esuccessivamente con la D.D. n. 233 del 22.10.2014 del bi lancio 20143) DISPORRE la registrazione della presente determinazione nel registro delle determina/ionidell 'Area promozione sociale e territoriale e la conseguente trasmissione ali' Area Gestione Risorseper la registra/ione nella scrittura contabile di questo Ente.4) TRASMETTERE copia della presente al Sevizio Assistenza Organi Istituzionali.

Il servi/io gestione finanziaria in esecuzione alla presente determinazione di l iquidazioneprovvederà ad attestare la corretta copertura f inanz ia r ia ed all'emissione del/relativo mandato dìpagamento. /

Monreale,l'i .. . \/

IL DIRK/ENTEOott. GiancWlo Li Vecchi


SERVIZIO GESTIONE FINANZIARIAIL DIRIGENTE

VISTA la determina di l iquidazione dell'Area Promozione Sociale e Territoriale n. delcon oggetto: Liquida/ ione prestazioni integrat ive Home Care Premi un 2012

giugno, luglio, e agosto, a l l a Coop. Nido d'ArgentoVISTO Kart. 151 comma 4° del D.Lgs 267 del 18.08.2000 parte II, correlato con l'art. 1 lettera i) dellalegge regionale n. 48 dell'11.12.1991 che ha recepito l'art. 55 della legge n. 142/90, oggi abrogato;VISTA la registra/ione contabile dell'impegno n. del

A T T E S I' AConvita la copertura f inanz ia r ia della spesa per €uroMonreale,lì

IL DIRIGENTE

\CQOPERA7IVA SOCIALE NIDOVlf. CAVDI VITTORIO VENATO li-90047 PARTINICOp.ivs 0388203QK2/

DOCUMENTO

F A T T U R A

FATTURA N. 135

DATA 09/09/2014

dati identificativi del cliente

SPETT.LE COMUNE DI MONREALEUFFICIO SERVIZI SOCIALI90046 - MONREALE(cod.Fisc.00231740820j

ed.Iva Quantità, natura e qualità dei servizi integrativi Impgto F.C, iva | Imponibile 22% | Imponibile 4%VOSTRO DARE. PER PROGETTO "HOME CARE PREMÌUM 2012"

PER L'INTFRVtNl O INTEGRATIVO IN FAVORF DI SOGGETTI NON AUTOSUF HCIt NI IF FRAGILI - UTEMTI DELL'INPS - GESTIONE EX INPDAP RESIDENTI

PERIODO INEL D.S.S 42- Giugno - Luglio- Agosto- 2014

DETTAGLIO COSTO PRESTAZIONI E SERVIZI

4

44

4442222

Oss/educ/osaOss/Educatori minoriSollievoServizio di trasportoCentro diurno-AnzianiCentro diurno-MinoriAusiliDomotica

ore: 1586ore: 130ore: 1870

numero trasp: 358

numero accessi: 259

numero accessi: 20

€ 30.500,00

€ 2.750,00

€35.961,54

€12.048,08

€ 8.716,35

€ 1.346,15

€4.459,02

€ 327,87

modalità di pagamento Totale imponibile € 4.786,89 €91.322,12Mediante bonifico bancario sul C/C delia Coop

Nido D'Argento presso Banco di Sicilia Agenzia

di Partmico

cod IB !T 09 W 02008 43490 000102140311

I.V.A. € 1.053,11 € 3.652,88Impeto F.C. iva €0,00 € 5.840,00 € 94.975,00

TOTALE FATTURA EURO € 100.815,00

COMPUTER FOTOCOPIATRICI CANCELLERIAComputer co di Matteo Sudano Via Santi Mattarella snc - 90047 PARTINICO (PA) - italiaTei. fax 0918908718 Fax CENTRO ASSISTENZA TECNICA - PUNTO SISAL -e-mail: [email protected] Internet: www.computerco.bizC F. SRNMTT65P11L682B P.lva 04461580823CONCESSIONARIA TOSHIBA COPIERSAZIENDA CERTIFICATA UNI- EN-ISO 9001 . 2008 SGQ 045 A

Fattura Accomp. nr 1079 del 05/08/2014

Destinatario

i COOP NIDO D'ARGENTOVIA CAVALIERE DI VITI. VENETO, 1590047 PARTINICO (PA)

Destinazione

COOP NIDO D'ARGENTOVIA CAVALIERE DI VITT. VENETO, 1590047 PARTINICO (PA)

i P.lva 06090940823 ,

Cod. art. Descrizione Um Q.ta Prezzo Sconto Importo C. Iva

Computer con tastiera per portatori di Handicap 1 €327,87 €327,87 22

C. Iva - Aliquota Iva

22: Aliquota 22%

Imponibile

€ 327,87

Imposta

€72,13

Pagamento: Rimessa diretta

Scadenze: 05/08/2014

Incaricato del trasporto

€ 400,00Totale imponibile

Totale imposta Iva

Tot. documento

€ 327,87

€72,13

€ 400,00Causale del trasporto Firma incaricato del trasporto

Nr colli Peso Aspetto esteriore dei beni Porto Data e ora inizio trasporto Firma destinatario

Pag. 1

OMEDViale de/ Fante 75 - 30Q3Q Altotonte (PA)tei. 091438661 fax 091439875

F A T T U R A

Fattura a;

COOP.SOC.NIDO D'ARGENTOVlACAVAUERf DI V.VENETO. 1590047 PARTlNlCO

Partita! VA.Cod. Fecale:Valuta: Euro

T03682D30822

Pagina:

Cnd Cliente

04.00366

^atf articolo D*:

Vostro Ordir*TELEFONICO

scrh on* articolo

Fattura No,

235 W2014

U M. Ouanljtj' Prezzo uml. Scofffl

Cita Futura

fM)6/2014

Importo IVA

DOC Di "RASPORTO 355 DEL 12/D&143232537 AEROSOL NEBULFLAEM PRO32320536 SFIGIWO VfSOMAT COMFORT 20/4Q32320S38 AEROSOL CONDOR PLUS F7CO3232D535 SF'GMO VISOVAT DOUBLÉ COMFORTOOC DI TRASPOSTO 350 DE. 'Z/CE/H VENDITA

3232537 AEROSOL NE3ULFLAEM PRO32320533 3FIGMO VISOMAT COMFORT 20/4032320535 3FIGMO VlSOMA^ DOUBLÉ COMFORT

NRNRNRNR

NRNRNR

62.0000047,0000045,0000065.00000

62.30000470000065,00000

62,0047,0045.0055.00

124.30188,0026000

22222222

222222

791 .CO 1 74.02

di pagamon:o'RIMESSA DIR 30 GO D.FT.

Totale

791,00

Coordinate Baricene:Unicrvaii Sp.A. AltOfonta 1BAN iT5€JC20084306C000300^9012OMED ih Leremo Lametta e Figlia areCotf.P(scaffl Part./Vy» 0 «egJmprese PA n. 03129290625 - R EA.n. 122182

asserite o

FARM. FERRO DI ANTONIO E MARIO FERRO SNC

VIA P.PE AMEDEO, 1890100 PARTINICO fPA)Reg.Imp. nr.P.IVA: 04916780820 - Còd.Fisc: 04916780820

LUOGO PI DESnNA/lONE

IDEM

INTESTATARIO: Spctt.te

NIDO D'ARGENTO SOC. COOP. SOCIALE

VIA CAVAUERI DI VITTORIO VENETO 15

90047 PARTINICO (PA)

P.IVA: 03882030822 - Còd.Fisc.: 03882030822

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DATA ORDINE

NUMERO

578

N. CONFERMA CAUSALE DI MOVIMENTAZIONE

VenditaBANCA D'APPOGGIO

DATA

29/08/2014PAGINA

DESCRIZIONE ' I OTTO

AEROSOL AR 39106 PROJ U-SU

AIRCUNIC AR AEROS DPP PIS

ALVITA SFIGMO BRACCIO PLUS

CUSCINO A/DECA M THR

MANIGLIA DI SOSTEGNO PBP

SFIGMO AR 220 f 2 CLAS CHECK

STETOSCOPIO AR ?H06 DOPP

PRE220NUM. DDT DATA DDT OM. Q.TA' tlNITARIO

2

2

1

1

2

2

3

109,90

126,50

89,74

60,00

30,00

79,90

9,00

% IMPORTOse. TOTALE

0,00

0,00

0,00

0,000,00

0,00

0,00

219,80

253,00

89,74

60,00

60,00

159,30

27,00

%IVA

22

22

2.1

22

22

72

22

ACQUISTATO

HOME

TOTA! E MERCÉ EXTRA SC. % IMPORTO DORA SC TRASPORTO BANCARIE SPESE VARIF IOTALE SPESE

869,34 0,00!f-imNIr3ILE % IVA IMPOSTA

712,57 22,000,000,00

0,000,00

h'UALC IMPONIBILE r O T A L f ÌMPO^A

712,57

0,00

156,770,000,000,000,00

156,77

0,00 0,00 0,00 0,00ARROTONDAMENTO

0,00

TOTALE FA rnjRA

€ 869, 34PAGAMENTO CONTANTI

0,00FO TALE SCONTO J NETTO A PAGARE

O^p^fc 869,34ANNOTAZIONI - VARIAZIONI

Misur. Fise. O Scontrino Fiscale n. del 29/08/2014t IMPORTI

I «Kletxto Jeq* interessi di

PAG1,11!, ..Io .1 ,̂-ninlei tprniii"

FARM. FERRO DI ANTONIO E MARIO FERRO SNC

VIA P.PE AMEDEO, 18


Reg.Jmp. or.

P.IVA: 04916780820 - Cod.Fisc.: 04916780820

LUOGO DI DESTINAZIONE

IDEM

INTESTATARIO: Spettle

NIDO D'ARGENTO SOC COOP. SOCIALE



P.IVA: 03882030822 - Cod.Fisc.: 03882030822

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NUMERO

576DATA ORDINE N. CONFERMA CAUSALE DI MOVIMENTAZIONE

VenditaBANCA D'APPOGGIO

DATA PAGINA

29/08/2014

DESCRIZIONE

AEROSOL AR 35300 AIR FA PI

AEROSOL AR J9106 PROJ U SU

ALVITA AER MONO NEW T-600

LINEA D EVO KIT A CON GUC

SFIGMO AR 21402 AN C/STETO

SFIGMO AR 21404 AN PAL DEL

SFIGMO AR 22012 CLAS CHECK

SFIGMO AR 22013 COMF CHECK

SFIGMO AR 22027 DAIL CHECK

SFIGMO AR 23156 S.INCSI6IO

LOTTO OM.

2'22

4

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I1

67,90 10.00

109,90 0,00

52,43 0,00

45,00 0,00

35,50! 0,00

SI , 50 0,0079,90 0,00

160,50 0,00

99,90 0,00

150,50 0,00

IVA

122,22 22

219,80 22

104,86 22.

180,00

tOfi.SQ

101,00

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160, SO

19,90

lSfì,50

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72

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TOTALE MERCÉ DCTRA SC. % IMPORTO EXTRA SC. TRASPORTO BANCARIE SPESE VARIE TO'] ALE SPESE

1 .407,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00IMPONIBILE % IVA IMPOSTA ' ARROTONDAMENTO

1.153,34 22,00

0,000,000,000,00

fOIALE IMPONIMI.?. TOTALE IMPOSTA

1.153,34

253,74

0,000,000,000,00

TOTALE SCONTO

253,74 11,13

0,00TOTALE FATTURA

€ 1.407,08PAGAMENTO CON TANTI

0,00NETTO A PAGARE

€ 1.407,08

.^NUTAZIONI - VARIAZIONI ,f

Misur. Fise, O Scontrino Fiscale n. del 29/08/2014t IMPORTI

,")/

FARM. FERRO DI ANTONIO E MARZO FERRO SNC

VIA P.PE AMEDEO, 1890100 PARTTNICO (PA)Reg.Imp. nr.P.IVA: 04916780820 - Cod.Fìsc.: 04916780820

LUOGO DI DESTINAZIONE

IDEM

INTESTATAWO: Spett.le

NIDO D'ARGENTO SOC. COOP. SOCIALE



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DATA ORDINE ' N. CONFERMA

NUMERO

554

CAUSALE 01 MOVIMENTAZIONE

' VenditaBANCA D'APPOGGIO

DATA PAGINA

21/08/2014

rDESCRIZIONE LOTTO IN

i

AEROSOL AR 35300 AIR FA PI

AEROSOL AR 39106 PROJ U-SU

AIRTWIST AEROSOL PISTONE

ALVTTA AER MONO NEW T-600 \A SFIGMO BRACCIO PLUS

UNEA D EVO KIT A-CON GLJC

OMRON NEBUL COMP AIR C2S ! j

SFIGMO AR 22012 CLAS CHECK

SfTGMO AR 22013 COMF CHECK

bHGMO AH 22027 DAIL CHECK ;

SFIGMO AR 22027 PORTATILE

SFIGMO AR 23156 S.INCSI6IO /ti

STAMPELLA ALL ITAY 1P PBP fi

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• i PREZZO iUM. DDT I DATA DDT OM. Q.TA1 UNrrARJO :

1 ! 2, 67,90J

3J 109,901

; 1 77,90

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1 i . 3 45,00

i ' 1, 82,00

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i ; 1 160,50

3 99,9q

I i 126,50

; ,' : 1: 150,50

a H,OO; i' 102,00

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5,00

6,00

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5,00

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6.0Q

0,005,00

IMPORTOTOTALE

% ,•n/A .

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313,22) 22

74,00 22

1-49,43] 22|

168,71

135,00

77,90

303,62

152,48

189,81

240,35

141,47

28,00

96,90

22

22

22

221

22

22j

22J

22

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rOfALfc MERCÉ EXTRA SC. % IMPORTO EXTRA SC. TRASPORTO

2.199,89! 0,OOJ 0,OOJIMPONIBILE : % IVA ' IMPOSTA

26,92 ! 4,00 1,081.780,24 ) 22,0q 391,65

0,00 ' 0,000,00 ; . 0,000,00 i ! 0,00

TOTALE IMPONIBILE ' TOTALE IMPOSTA

1.807,161 392,73

; BANCARIE SPESE VARJE TOTALE SPESE

0,00f 0,00( 0,00ARROTONDAMENTO

TOTALE FATTURA

0,00

0,00

TOTALE SCQMTO

€ 2.199,89PAGAMENTO CONTANTI

0,00

90,72NETTO A PAGARE

2.199,89ANNOTAZIONI - VARIAZIONI

Mtsur. Fise. O Scontrino Fiscale n. del 21/08/2014SCADENZE E IMPORTI

1. 21/08/20142.199,89i * "VJ'fdto i|lioMtri Od tprmKM < to comoottera l'aldcbtK) degli interessi di norma ridia misura prevista dall'Arti del OL 231/02, soltanto su richiesta wntta Odia rttrmacia.

iti:". al Bilancio

Codice

1NP114

i q i . J J i/.it. e prtstai :oni integrativa Home C.ire !'iv ni rii 'I!ì!2

.V CONTAI!ILE E LA C O I ' l i K H J R * i ' IN /v^ ' / : :A J^S^ONU^LITA' SOPRA R PORTA TA

• M , . ; !> : - . :? . : i ' j ; ; . di oopf -iurt fniyn^ia'.'ia, ccn i ;cl;! ' i : : ie di , | "È ' - f s i fu .- p.;i il •'•ì:v ::'.n di du .:ia .',:": b'.lar.cu, ci pri" sic; e,.••„ i p i . . i ' - : He x i i i f c i L U - vile scio qulc presa nota _,i 1 ^ 1 - i x ' i l lo i,.-i;'.r.

OMIfNE DIMONREALES I - H V I ^ ( )Gl :ST: ( i \ t " P iNAT- '.URiA

CERTIFICATO IH 1MFKCNO

Biluiicio

NI: P K ' X Ì K T T G !M'IX\

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Altu

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( [ - ) l .Akn V •"OM'AMMI 1 1̂ rOII -KIUK \A ; - : i ' . . f ./K iNK i. i A PiM^tNlS ILIV\ ^OPRA K.PORTA i'A .! i;t.- tine-ta'-iiii i '1 di copcrtu'? .-Iniìn/iaria, con csclusio-ie di r.'>ni possihii,1 \;i\,i.

:|i. ,- por il noi'i- 'do di dli' i;!TP dt'i li;|p,ncic> di pri'Vìsidr.e

.o. i! on:s..intc .xriir-catc, vtilc soU' qualo prosa /iota .ti rlni cicl i , : nvma/.ior.f

COMUNE DI MONREALE


DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

DATA 2 *> I/O fe O fy

OGGETTO:

IL DIRIGENTE

II Responsabile del PU.O

Servizio " Assistenza Igienico Personale e Autonomia eComunicazione agli a lunn i diversamente abili" - Annoscolastico 2014/2015.Impegno di spesa per pubblicazione esiti di gara.

Dott. Giancarlo Li Vecchi

Sandra Filippi

Registro GeneraleDetermina/ioni

Atto n. .X-/4 r^

Data 2 1 NOV. 2014

Pubblicazione all'Albo

Si attcsta che copia della presente è stata pubblicata

all'albo dell 'Ente dal ? ? NQV. 20ttper quindic i

giorni consecutivi.

Registro Pubblicazioni n.

iegato responsabile

Spazio riservato al servizio di ragioneriaRegistro atti di liquidazione

Provvedimento

N.

Data

II Contabile

11 Dirigente

IL DIRIGENTE

PREMESSO che con Determina Dirigcn/iale n 131 del 29.05.2014 si è s tabi l i to di ind i re unprocedura aperta ai sensi del Tari . 3 del D.Lgvo 12 apri le 2000 n. 163 e con le modal i tà previsted a l l ' a r i . S I e del l 'ar t . S3 dello stesso decreto per !a gestione del servi/io "Assisten/a IgienicoPersonale e Autonomia e Comunica/ione agli a l u n n i diversamente abi l i" - Anno Scolastico2014 /2015 ;CHE con Determina Dir igen/ ia le n .193 del 05/09/2014 è stata aggiudicata, in via def in i t iva , lagestione del servi/io di cui sopra, a l l 'ATI Capogruppo Nido D'Argento mandante Coop. SocialeAmanthea , con sede legale in Partinico (PA) Via Cavalieri di Vi t tor io Veneto, n . 1 5 ;VISTA la Determina Dirigenziale n.195 deir08/09/2014, con la quale si affidava , in via d'urgenzae sotto le riserve di legge, a l l 'ATI aggiudicataci del servizio de quo;VISTA la Determinazione Dirigen/iale n.23() del 16/10;2014 con la quale dichiara reffìcaciade l l ' agg iud ica / ione de f in i t i va di cui a l l a Determinazione n.193 dello 05/09/2014;CONSIDERATO CHE è necessario procedere alla pubblicazione degli esiti di gara sul la GURS

con costo che ammonta a t' 230,00;CHE occorre impegnare la somma di € 230,00 necessaria per la pubblica/ione gli esiti di gara al laCiURS;VISTO Tart. 1 1 i l D. l .gvo n. 163 200#e s.n. i ;VISTO l 'Ord inamento degli HE. L I , ;

2 ìi. L a v o JL

DETERMINA

1) DARE ATTO che la pubblicità dell'esito di gara sarà effettuata tramile pubblica/ione sullaGL'RS;

2) I M P E G N A R E la somma di £ 230,00 al Cap. 1429 denominato "Interventi in favore deiomett i pp.hh." del b i l a n c i o 2014. o\ esiste la necessaria d i s p o n i b i l i t à ;

31 DISPORRE la regis t ra / ione de l i a presente determina/ ione nel registro del le de termina/ ioni• k - ì l ' A r e a Promozione Sociale e l 'err i tor iale e la conseguente trasmissione al Servi / io (iestioneI ; i n a n / i a n o per la regislra/ ione n e l l a s c r i t t u r a contabi le di questo Rute;

4) TRASMETTERE copia del la presente determina/ ione a l l ' I ' f f i c i o di Segreteria ( ì une ra lo ;

Mon reale, lì

D K L I / l . O .

/

IL IIIRICENTEDott. Giattcarlo LùVecchi

COMUNE DI MONREALE

AREA GESTIONE RISORSESERVI/IO GESTIONE FINANZIARIA

I I , DIRIGENTE

VISTA la determina/ ione di l iqu idaz ione del Dirigente del Settore Servi/i Sociali e Cultura n.del con oggetto: Servizio " Assistenza Igienico Personale e Autonomia e

Comunicazione agli alunni diversamente abili" - Anno scolastico 2014/2015.Impegno di spesaper pubblicazione esiti di gara.VISTO l 'ari . 151 comma 4° del D. Lgs 267 del 18.08.2000 parte li, correlato con Part. 1 lettera i)de l la Icuye regionale n. 4S d e l l ' I 1 . 12 .1991 che ha recepito Kart. 55 della le«ge n. 142/90 o«aicrcr o r OC OOabrogato;N ISTA la registra/ione contabile del l ' impegno n. _____^^__ _ _ __ del

A T T E S T A

Corretta la copertura f i n a n z i a r i a de l la spesa per Furo

Monrenle, lìIL DIRIGENTE

COMUNE DI MONREALESERVIZIO GKSTIONR F I N A N Z I A R I A


EsercizioTitolo l'unzione

2014 1 04

Rif.Servi/io

05

al BilancioIntervento Categoria

03

Capitolo

00142900

CodiciCod.Mec 1 2

C.

Statistici3 4

Capitolo 00142900INTERVENTI in favore soggetti portatori handicap

Numero Impegno201400009360 24

Data10.2014


AttoTipo Numero

APST 249Data Registro Data Seduta Data Esec.

23.10.2014

90527 GAZZETTA UFFICIALE REGIONE SICILIANA

Per:

APST 249/l4Servizio Assistenza Igienico Personale e Autonomia e Comunicazione agli a lunni diversamente abilTA.S.2014/15Imp. Pubblicazione esiti di g

Importo Attuale Euro 230,00Importo Iniziale Euro 230,00

Previsione Attuale

Impegnato sul CAP

Differenza

180.000,00

170.679,85

9.320,15

SI ATTESTA LA REGOLARITÀ' CONTABILE E LA COPERTURA FINANZIARIA DELL'IMPEGNO DI SPESASECONDO L' IMPUTAZIONE E LA DISPONIBILITÀ' SOPRA R I P O R T A L A .Vale esclusivamente quale attestazione di copertura finanziaria, con esclusione di ogni possibile valuta/ione sulla regolaritàtecnica e legittima dell'atto e per il periodo di durata del bilancio di previsione.Per le annualità successive, il presente certificato vale solo quale presa nota ai f ini della formazione dei bilanci futuri, ex ari. 183comma 7° TUEL.LI'24.10.2014

II ContabileGiuseppina Nardi

ifófcDott.ssa yoj

(ÉénfelenlcaJFjtano

i

COMUNE DI MONREALE


, si


/APST DEL

OGGETTO

IL DIRIGENTE

II Responsabile dell' UO

Contributo a favore dei malati di S.L.A

Dott. Giancarlo Li Vecchi

Sandra Filippi


Atto n.

Data 2 1 NOV. 2014

Si attesta che copia della presente è stata pubblicataall'albo dell'Ente dal NOV. 20U per quindici giorniconsecutivi.Registro Pubblicazioni n.

/ x /

L'impiegato responsabile

Spazio riservato al servizio di ragioneria

Registro atti diliquidazione

Provvedimento

N.

Data

II Contabile

II Dirigente

*


VISTO l'art. 18 - obicttivo 4 della L.328/00, che prevede il sostegno economico dei nuclei familiarirelativamente alla responsabilità di cura domiciliare a persone anziane non autosufficienti e/o disabiligravi che godono dei benefici di cui all'art.3 comma terzo della L. 104/94;VISTA la nota prot. n. 6715 del 16/02/2012 dell'Assessorato della Famiglia, delle Politiche Sociali edel Lavoro con la quale si rende noto che, per l'anno 2012, i fondi per la non autosufficienza sono statidestinati, elusivamente , in favore di persone affette da sclerosi laterale amiotrofica (SLA);VISTO il decreto Ministeriale del 11.11.2011 con il quale sono state assegnate alla Regione Sicilianale risorse del fondo per la non Autosufficienza per l'anno 2011 pari ad €. 8.360,00; per la realizzazionedi prestazioni, interventi, e servizi assistenziali, nell 'ambito dell'offerta integrata di servizi socio-sanitari, in favore di persone affette da sclerosi laterale amiotrofica (S.L.A.) ;VISTO il D.A. n .899 del 11.05.2012 con il quale è stato approvato l'avviso pubblico concernenteprogetti finalizzati al miglioramento della qualità della vita dei soggetti affetti da Sclerosi LateraleAmiotrofica (S.L.A), della durata di anni 2, ed in particolare l'art. 1 punto b, che prevede un sostegnoeconomico a favore del familiare- caregiver, volto al riconoscimento del lavoro di cura del pa/ienteaffetto da S.L.A in sostituzione di altre figure professionali;VISTO l'art. IO del predetto avviso che stabilisce, nella misura di €. 400,00 mensili, l'assegno disostegno economico, compatibilmente con il numero degli aventi diritto e le risorse disponibili;VSTO IL DA n. 1551 del 23. 10.2013 con il quale sono stati riaperti i termini per la presentazione dellarichiesta dell'assegno ecnomico per i nuovi soggetti affetti da SLA, fino ad esaurimento dei fondi, il cuipagamento decorre da Gennaio 2014;CONSIDERATO che con DD. 668 del 31.03.2014 e stata assegnata ai 49 Distretti Socio Sanitaridell'Isola che ne hanno fatto richiesta, la somma d €. 689.992,26 per n. 3 ! 2 richiedenti, per mesi 6 (sei)per il periodo dall'I.01.2014 al 30.06.2014 e che in data 16.06.2014 sono stati emessi i relativi mandatidi pagamento;DATO ATTO che per l'anno 2013 è stata presentata ed accolta un'unica istanza relativa alcontributo economico a favore dei soggetti affetti da S.L.A ;DATO ATTO che il Comune di Palermo ha emesso mandato di pagamento a favore del Comune diMonreale per €. 2400,00 per n. 1 beneficiario , fermo restando i requisiti di fruibil i tà del Buono;

P R O P O N E

1. ACCERTARE in entrata la somma di €. 2400.,00 al cap. 2087 mandato n. 11966 denominato "Trasferimento da altri Comuni - Piano di Zona L.328/00 per "Contributo economico a favore deisoggetti affetti da S.L.A per il periodo Gennaio - Giugno 2014;2 . IMPEGNARE la somma di € 2400,00 al Cap. 1909 denominato ""Bonus Socio Sanitario";3 LIQUIDARE alla Sig.ra Ganci Stefunia nata a Monreale il 27. 08. 1967 ed ivi residente in viaAllofonte n. 2/1 la somma di fe". 2.400,00 da accreditare presso Agenzia Unici-edito di Monreale1BAN: IT 26X02008434500003003265604 IMPUTARE la somma di € 2.400,00 al Cap. 1909 del Bilancio 2014 denominato ""Bonu^s SocioSanitario" che presenta la necessaria disponibilitàMonreale,li

L'Istnittorc -'(/ifolama /uccaro

IL DIRIGENTE

VISTA la proposta del Responsabile che precedeVISTA la L.328/00;VISTO l'Ordinamento Amministrativo desii EE.LL

D E T E R M I N A

1. ACCERTARE in entrata la somma di €. 2400.,00 al cap. 2087 mandato n. 11966 denominato "Trasferimento da altri Comuni - Piano di Zona L.328/00 per "Contributo economico a favore deisoggetti affet t i da S.L.A per il periodo Gennaio - Giugno 2014;2 T IMPEGNARE la somma di € 2400,00 al Cap. 1909 denominato ""Bonus Socio Sanitario";3 LIQUIDARE alla Sig.ra Ganci Stcfania nata a Monrealc il 27. 08. 1967 ed ivi residente in viaAltofonte n. 2/1 la somma di €. 2.400,00 da accreditare presso Agenzia Unicredito di MonrealeIBAN: IT 26X02008434500003003265604 IMPUTARE la somma di € 2.400,00 al Cap. 1909 del Bilancio 2014 denominato ""Bonus SocioSanitario" che presenta la necessaria disponibilità5. DISPORRE la registra/ione della presente determinazione nel registro delle determinazioni del

settore e la conseguente trasmissione ali' Area Gestione Risorse per la registra/ione nella scritturacontabile di questo Ente;6. TRASMETTERE copia della presente determinazione all 'Ufficio di Segreteria Generale;,

Monreale, liIL DIRIGENTE

Dott. Giuncarlo Li Vecchi


SERVIZIO GESTIONE FINANZIARIA

VISTA la determina/ione di impegno dei Dirigente deli ' Area Promozione Sociale e Territorialen. del con oggetto: contributo economico a favore dei soggetti affett i da S.L.A .1° semestre 2014VISTO l'art. 15 1 comma 4° del D.Lgs 267 del 18.08.2000 parte II correlato con la legge n. 142/90 oggiabrogato;VISTA la registrazione contabile dell'impegno n. del

A T T E S T ACorretta la copertura finanziaria della spesa per €. __ _. .



Esercizio

Titolo Funzione

2014 1 IO

Rif.Servizio

04

alIntervento

05

Bilancio

Categoria Capitolo

00190900

Codici

Cod.Mec 1 2C.

Statistici

3 4

Capitolo 00190900Bonus socio sanitario ( E. 2087 )


Data29.10.2014


Atto

TipoAPST

Numero243

Data29.10.2014


6817 GANCI STEFANIA

Per:

APST 243 DEL 29/10/14 Contributo a favore dei malati di S.L.A.


Previsione Attuale

Impegnato sul CAP

Differenza

500.000,00

93.383,04

406.616,96

SI ATTESTA LA REGOLARITÀ1 CONTABILE E LA COPERTURA FINANZIARIA DELL'IMPEGNO DI SPESASECONDO L'IMPUTAZIONE E LA DISPONIBILITÀ' SOPRA RIPORTATA .Vale esclusivamente quale attestazione dì copertura finanziaria, con esclusione di ogni possibile valutazione sulla regolaritàtecnica e legittima dell'atto e per il periodo di durata del bilancio di previsione.Per le annualità successive, il presente certificato vale solo quale presa nota ai fini della formazione dei bilanci futuri, ex art. 183comma 7° TUEL.LI1 29.10.2014

11 Contabile.GiuseppfoaNa-di Doti. no

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COMUNE DI MONREALE · fattura n.314/14 del 08/10/2014 vs. dare per servizio di assistenza domiciliare anziani prestato nel mese di settembre 2014; cig 5014107bfb periodo n. operatori