Calcular ISR (2)EmpresaAUDITORA DE ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE
DICIEMBRE DEL 201Xwww.losimpuestos.com.mxDETERMINACIN DE PAGOS
PROVISIONALES DE
ISRCONCEPTOENEFEBMARABRMAYJUNJULAGOSEPOCTNOVDICTOTALACUMULADOVenta
de (productos o
servicios)-09,0009,0009,0009,0009,000-0-0-0-0-0-045,000Penas
convencionales por cancelaciones-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0Utilidad
Cambiaria-0-0.-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0Intereses
Bancarios-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0Financiamientos-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0Intereses
ganados-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0Ingresos por
Mantenimiento-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0Otros
Productos-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0Venta de Activos
Fijos-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0Otros Ingresos
acumulables-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0Ventas de
inventarios-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0Renta de
equipo-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0ANTICIPO DE
CLIENTES-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0Recuperacion de cuentas por
cobrar vtas a plazos-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0CLIENTE
1-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0CLIENTE
2-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0CLIENTE
3-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0INGRESOS NOMINALES PARA
ISR-09,0009,0009,0009,0009,000-0-0-0-0-0-045,000(+)Ingresos totales
periodo
anterior-09,00018,00027,00036,00045,00045,00045,00045,00045,00045,000INGRESOS
ACUMULABLES-09,00018,00027,00036,00045,00045,00045,00045,00045,00045,00045,00045,000(x)Coeficiente
de
utilidad0.07380.07380.02030.02030.02030.02030.02030.02030.02030.02030.02030.0203UTILIDAD
FISCAL-0664365548731914914914914914914914-0(-)Perdidas fiscales de
ejercicios anteriores-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0Base del pago
provisional-0664365548731914914914914914914914(x)Tasa del
impuesto30%30%30%30%30%30%30%30%30%30%30%30%-0IMPUESTO A
CARGO-0199110164219274274274274274274274(-)Pagos provisionales
efecutados con anterioridad-01451451642195,516274274274274274I.S.R.
POR PAGAR-0199(35)195555(5,242)-0-0-0-0-0(4,949)Retenciones de ISR
(banco) del mes-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0Retenciones de ISR (banco)
acumulado-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0DIFERENCIA POR PAGAR (ISR A
PAGAR)-0199(35)195555(5,242)-0-0-0-0-0(4,949)I.S.R.
PAGADO1,732145-0-0-05,2971,422-0-01,5122,399312,510DIFERENCIAS(1,732)54-01955(5,242)-0-0-0(1,512)(2,399)(3)(5,592)www.losimpuestos.com.mx
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DICIEMBRE DEL 201Xwww.losimpuestos.com.mxDETERMINACIN DE PAGOS
PROVISIONALES DE
ISRCONCEPTOENEFEBMARABRMAYJUNJULAGOSEPOCTNOVDICTOTALACUMULADOVenta
de (productos o servicios)-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0Penas
convencionales por cancelaciones-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0Utilidad
Cambiaria-0-0191-0-0-0611698283,103-05764,927Intereses
Bancarios244227193828380159106821111,258Financiamientos-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0Intereses
ganados11,217-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-011,217Ingresos por
Mantenimiento-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0Otros
Productos-06,774-0-0-0-0-0-0-0-0-0-06,774Venta de Activos
Fijos-0-0-0-0-0600,000-0-0-0278,261-0-0878,261Otros Ingresos
acumulables289,000-0-0-0-0354,000-01,100-0-0422,000-01,066,100Ventas
de inventarios-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0Renta de
equipo-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0ANTICIPO DE
CLIENTES-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0Recuperacion de cuentas por
cobrar vtas a plazos-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0CLIENTE
1-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0CLIENTE
2-0-0-0-0-0-0250,000-0-0-0-0-0250,000CLIENTE
3-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0INGRESOS NOMINALES PARA
ISR300,4617,0013848283954,080250,2191,375911281,364422,0015772,218,537(+)Ingresos
totales periodo
anterior300,461307,462307,845307,927308,0101,262,0901,512,3091,513,6851,514,5951,795,9602,217,960INGRESOS
ACUMULABLES300,461307,462307,845307,927308,0101,262,0901,512,3091,513,6851,514,5951,795,9602,217,9602,218,5372,218,537(x)Coeficiente
de
utilidad0.07380.07380.02030.02030.02030.02030.02030.02030.02030.02030.02030.0203UTILIDAD
FISCAL22,17422,6916,2496,2516,25325,62030,70030,72830,74636,45845,02545,036-0(-)Perdidas
fiscales de ejercicios
anteriores15,99015,990-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0Base del pago
provisional6,1846,7016,2496,2516,25325,62030,70030,72830,74636,45845,02545,036(x)Tasa
del impuesto30%30%30%30%30%30%30%30%30%30%30%30%-0IMPUESTO A
CARGO1,8552,0101,8751,8751,8767,6869,2109,2189,22410,93713,50713,511(-)Pagos
provisionales efecutados con
anterioridad1,8552,0002,0002,0002,0007,2979,2109,2109,21010,93713,507I.S.R.
POR
PAGAR1,855155(125)(125)(124)5,6861,9138141,7272,570413,557Retenciones
de ISR (banco) del mes-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0Retenciones de ISR
(banco) acumulado-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0DIFERENCIA POR PAGAR
(ISR A
PAGAR)1,855155(125)(125)(124)5,6861,9138141,7272,570413,557I.S.R.
PAGADO1,732145-0-0-05,2971,422-0-01,5122,399312,510DIFERENCIAS12310-0-0-038949181421517111,033www.losimpuestos.com.mx
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