CHEQUES EROGADOS DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2011transparencia.ahome.gob.mx/aip/informacion_fin/... · eu-010616 armenta orduﾑo cristhian mauricio: pago facts: 316, 322 12,354.20

CHEQUES EROGADOS DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2011

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FECHA CHEQUE BENEFICIARIO CONCEPTO IMPORTE

01/09/2011 EU-010569 ACEROS BALDERRAMA S.A DE C.V PAGO FACTS: 14279, 14283, 14284, 14360, 14361, 14362 13,358.52

01/09/2011 EU-010608 ALMACENES DEL MURO, S.A. DE C.V. PAGO FACTS: 8038 2,000.00

01/09/2011 EU-010593 ANGULO AGUILASOCHO BLANCA HILDA PAGO FACTS: 4630, 4634, 4635, 4636 4,062.00

01/09/2011 EU-010576 ARCE VICENTE PAGO FACTS: 13444, 13445 3,548.00

01/09/2011 EU-010616 ARMENTA ORDUﾑO CRISTHIAN MAURICIO PAGO FACTS: 316, 322 12,354.20

01/09/2011 EU-010614 AUTO SERVICIO LA PIEDRERA S.A. DE S.V. PAGO FACTS: 6594 733.20

01/09/2011 EU-010575 BALEROS, BANDAS Y TORNILLOS, S.A DE C.V PAGO FACTS: 17393, 17426, 17431 10,819.46

01/09/2011 EU-010612 CASTELO RUELAS SANDRA GUADALUPE PAGO FACTS: 182 6,960.00

01/09/2011 EU-010587 CLM COMERCIALIZADORA DE LOS MOCHIS, S.A. DE C.V. PAGO FACTS: 8422 526.00

01/09/2011 EU-010763 COLEGIO DE CONTADORES PUBLICOS DE CULIACAN, A.C. PARTICIPACION EN LA IX JORNADA REGIONAL DE CONTABILIDAD Y AUDITORIA GUBERNAMENTAL 2011 7,540.00

01/09/2011 EU-010577 COMBUSTIBLES DE LA HIGUERA, S.A. DE C.V. PAGO FACTS: 1075 1,524.92

01/09/2011 EU-010586 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES DE LOS MOCHIS, S.A. DE C.V. PAGO FACTS: 6020, 1202, 6186, 6371 445,951.11

01/09/2011 EU-010610 COMPAﾑIA EMBOTELLADORA DEL FUERTE S DE RL DE C.V. PAGO FACTS: 51934 7,632.81

01/09/2011 EU-010621 CONSULTORIA MERCURIO S.C. PAGO FACTS: 7359, 7379, 7388 15,807.44

01/09/2011 EU-010581 CONTRERAS RIVERA ALMA GUADALUPE PAGO FACTS: 1074 480.00

01/09/2011 EU-010629 COSSIO GUERRERO CHRISTOPHER PAGO DE FACTURA NO. 180 11,600.00

01/09/2011 EU-010599 COTA ARMENTA GRISELDA MARGARITA PAGO FACTS: 2424, 2425, 2426, 2427 3,204.36

01/09/2011 EU-010611 COTA MONTIEL OMMAR PAGO FACTS: 3741 1,243.52

01/09/2011 EU-010592 DICONSA, S.A. DE C.V. PAGO FACTS: 6880, 6883 80,279.24

01/09/2011 EU-010566 EL ROBLE BAﾑOS Y RECUBRIMIENTOS, SA CV PAGO FACTS: 51934 2,695.58

01/09/2011 EU-010601 ELECTRICA GOMEZ, S.A. DE C.V. PAGO FACTS: 6676, 6677, 7067 207,721.20

01/09/2011 EU-010618 FERNANDEZ MENDIVIL CARLOS PAGO FACTS: 3416, 3417, 3418, 3419 4,046.04

01/09/2011 EU-010597 FERRENOR SA DE C.V PAGO FACTS: 1931, 1933, 2160, 2161, 2162, 2164, 2165, 2438, 2443, 2444, 2051, 2475, 2486 110,173.00

01/09/2011 EU-010567 FERRETERA MODERNA DE LOS MOCHIS, SA CV PAGO FACTS: 14309 488.19

01/09/2011 EU-010604 FERRETERIAS OMAR S.A. DE C.V. PAGO FACTS: 14613 399.99

01/09/2011 EU-010609 FRENOS Y EMBRAGUES DEL VALLE, S.A. DE C.V. PAGO FACTS: 11786 11,414.40

01/09/2011 EU-010600 GARCIA MIRANDA TIBURCIO RODOLFO PAGO FACTS: 441 2,320.00

01/09/2011 EU-010582 GARCIA VELASCO OMAR ULISES PAGO FACTS: 10394 6,936.80

01/09/2011 EU-010568 GASOLINERA EL CARRIZO, S.A. DE C.V. PAGO FACTS: 6952 7,050.00

01/09/2011 EU-010602 GASOLINERA TOPOLOBAMPO, S.A. DE C.V. PAGO FACTS: 72041 1,870.72

01/09/2011 EU-010570 IBARRA AMADOR DANIEL ALBERTO PAGO FACTS: 626 3,596.00

01/09/2011 EU-010598 IMPRESION DIGITAL DE LOS MOCHIS, S.A. DE C.V. PAGO FACTS: 6141, 6142 38,303.20

01/09/2011 EU-010579 IMPRESORA MERCURIO, S.A. DE C.V. PAGO FACTS: 19372, 19374, 19393, 19380 24,839.19

01/09/2011 EU-010588 INFRA, S.A. DE C.V. PAGO FACTS: 42228, 42229 1,519.22

01/09/2011 EU-010626 INSTRUMENTOS INDUSTRIALES DEL PACIFICO S.A. DEC.V PAGO FACTS: 2934, 2935, 2936 1,985.70

01/09/2011 EU-010591 LA BODEGA LLANTAS Y ACCESORIOS, S.A.DE C.V. PAGO FACTS: 866, 853, 854, 867, 868 37,970.00

01/09/2011 EU-010607 LARA SIQUEIROS LUIS FERNANDO PAGO FACTS: 20180 4,232.24

01/09/2011 EU-010619 LEON CAMACHO JOSE ANTONIO PAGO FACTS: 153, 154, 155, 160, 161 17,930.86

01/09/2011 EU-010584 LLANTERA GUZMAN DE GUAMUCHIL, S.A. C.V. PAGO FACTS: 3224, 3225, 3226, 3279 36,230.00

01/09/2011 EU-010571 LOPEZ CAMACHO WENDY VIANEY PAGO FACTS: 2945 13,931.60

01/09/2011 EU-010573 LOPEZ LUQUE SIMON PAGO FACTS: 52705, 527033, 52801, 52803 4,926.00

01/09/2011 EU-010623 LUBRICANTES Y LLANTAS DE MAZATLAN S.A. DE C.V. PAGO FACTS: 6515 6,744.12

01/09/2011 EU-010617 M.M. COMERCIAL DISTRIBUIDORA, S.A. DE C.V. PAGO FACTS: 362, 363 2,112.96

01/09/2011 EU-010766 MATERIALES Y AGREGADOS DE GUASAVE, S.A. DE C.V. PAGO 100 TABIQUES APOYO CONSTRUCC. ESCALERA BARRIO SIND. TOPOLOBAMPO REQ116504 290.00

01/09/2011 EU-010767 MATERIALES Y AGREGADOS DE GUASAVE, S.A. DE C.V. SANITARIO, LADRILLO, CAL, MORTERO, PUERTA, VARILLA, LLAVE, MANGUERA DESCONTAR EN 30 QUINCENAS A CITAL ARMENTA RAMON REQ.115710 5,465.00

01/09/2011 EU-010768 MATERIALES Y AGREGADOS DE GUASAVE, S.A. DE C.V. 400 TABIQUES APOYO A GREGORIA GARCIA LUGO REQ.116403 1,160.00

01/09/2011 EU-010605 MERCANTIL OCCIDENTAL S.A. DE C.V. PAGO FACTS: 2203 20,142.77

01/09/2011 EU-010606 MEZA GARATE FRANCISCO JAVIER PAGO FACTS: 4, 8, 9, 10 2,818.80

01/09/2011 EU-010585 MI MEJOR PROVEEDOR, S.A. DE C.V. PAGO FACTS: 2909 1,357.37

01/09/2011 EU-010622 MONZALVO RUIZ OMAR RODRIGO PAGO FACTS: 67, 68, 69 7,028.00

01/09/2011 EU-010624 MORA CORRALES CECILIA PAGO FACTS: 52, 53 51,960.00

01/09/2011 E3-000238 MUNICIPIO DE AHOME TRASPASO DE LA CUENTA 0572582511 (IMPTO. A LA GASOLINA) A LA CTA.0672737435 (GTO.CTE.2011) PARA PAGO DE OBRAS Y SERVICIOS 2011 869,556.19

01/09/2011 EU-010572 PADILLA RODRIGUEZ OSCAR ARTURO PAGO FACTS: 71570, 71578, 71579 14,444.00

01/09/2011 EU-010627 PEREZ RAMIREZ CECILIA MARIA PAGO FACTS: 31 2,296.80

01/09/2011 EU-010583 PINTURAS Y BARNICES DEL NOROESTE S.A CV PAGO FACTS: 3393, 3398 6,112.34

01/09/2011 EU-010615 PROVEEDORA DE MATERIALES Y ACCESORIOS INDUSTRIALES PAGO FACTS: 23752, 23758, 24315, 24318, 24584 7,064.49

01/09/2011 EU-010625 REFACCIONARIA INTERNACIONAL DE LOS MOCHIS S.A.C.V. PAGO FACTS: 8894 1,160.00

01/09/2011 EU-010564 RIVERA GUZMAN GISELA LILIANA PAGO FACTS: 1267 2,900.00

01/09/2011 EU-010603 ROMERO ROCHA OSCAR PAGO FACTS: 7183 2,645.96

01/09/2011 EU-010574 RUBIO DE LA TORRE ALFONSO PAGO FACTS: 3510, 3511, 3512, 3513, 3514, 3515, 3516, 3517, 3518 5,090.00

01/09/2011 EU-010620 RUIZ VALENZUELA HERMINIA PAGO FACTS: 125, 126, 128, 129, 130, 131, 132 6,520.00

01/09/2011 EU-010578 SEMEX, S.A. DE C.V. PAGO FACTS: 222 4,060.00

01/09/2011 EU-010613 SUPRACOM S.A. DE C.V. PAGO FACTS: 3397 3,815.52

01/09/2011 EU-010628 VALENZUELA MARTINEZ HUGO ENRIQUE PAGO FACTS: 720, 721, 723, 724, 726 32,074.00

01/09/2011 EU-010596 VELARDE REFACCIONES, S.A. DE C.V. PAGO FACTS: 4760 4,361.60

01/09/2011 EU-010589 VELAZCO RAMIREZ ALBERTO PAGO FACTS: 19258, 19259, 19260, 19261, 19262, 19263, 19264, 19265, 19278, 19279 8,922.80

01/09/2011 EU-010580 VELEZ CASTRO MARIA LOURDES PAGO FACTS: 13397, 13398 4,240.00


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01/09/2011 EU-010764 VILLEGAS TALAMANTE SAHARA BIATRIZ PAGO 50 % 1000 BOQUILLAS DESECHABLES PARA ALCOHOLIMETROS REQ.116025 1,565.00

01/09/2011 EU-010594 VITASERVICIOS DOKE, S.A. DE C.V. PAGO FACTS: 5496 9,640.00

01/09/2011 EU-010595 YAMA MOCHIS, S.A. DE C.V. PAGO FACTS: 39808, 40486 16,855.49

01/09/2011 EU-010590 YAMAMOTO, S.A. DE C.V. PAGO FACTS: 4629, 4630 1,298.63

01/09/2011 EU-010565 ZAPATA LOPEZ RAUL EDUARDO PAGO FACTS: 5928 417.00

02/09/2011 EU-010771 BELTRAN SALAZAR AIME ALEJANDRA PAGO FACTS: 967, 968, 969, 970, 973 33,494.80

02/09/2011 EU-010778 CASTRO BORBOA PATRICIA PAGO FACT.0003 ASESORIA Y DISEﾑO DE IMAGEN PARA COBRO DE PREDIAL 20,880.00

02/09/2011 EU-010776 CIUDAD DEPORTIVA CENTENARIO PAGO RECIBO NO. 204 SUBSIDIO CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2011 100,000.00

02/09/2011 EU-010769 FIERRO Y LAMINA DE LOS MOCHIS S.A DE C.V PAGO FACTS: 4881, 5102 4,951.76

02/09/2011 EU-010774 GARCIA GUTIERREZ CATALINA GUADALUPE PAGO APOYO ECONOMICO GASTOS DE TRASLADO A CD. GUADALAJARA YA QUE PELEARA EL DIA 10 DE SEPTIEMBRE 2011 4,000.00

02/09/2011 EU-010780 INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE AHOME, I.A.S. PAGO REC. 490 SUBSIDIO CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE 2011 796,276.93

02/09/2011 EU-010773 LEYVA REYES ESTHER MERCEDES APOYO ECONOMICO PAGO INSCRIPCION Y MENSUALIDAD DE CARRERA CHEF PROFESIONAL, INSTITUTO DE GASTRONOMIA 1,500.00

02/09/2011 EU-010775 MUﾑOZ BLANCO OSVALDO PAGO EQUIPO DE BOX EN APOYO A CATALINA GUTIERREZ GARCIA YA QUE PELEARA EN GUADALAJARA 10 SEPT. 1,757.40

02/09/2011 EU-010777 SEGUROS BANORTE GENERALI, S.A. DE C.V. PAGO 2DO. SEMESTRE DE POLIZAS DE SEGURO DE FLOTILLA CORRESP. AL PERIODO 04/08/2011 AL 04/FEB/2012 740,773.28

02/09/2011 EU-010770 SERVICIOS DEL VALLE DEL FUERTE, S.A. DE C.V. PAGO FACTS: 19716, 7364, 7365, 19906, 7480, 7485, 7486, 7489 156,500.10

02/09/2011 EU-010772 UNION GAS DE LOS MOCHIS S.A. DE C.V. PAGO FACTS: 26824, 26904, 26990 43,365.28

03/09/2011 EU-010781 CASTRO MADERO JOSE LUIS APOYO ECONOMICO VIAJE A CD. DE MEXICO CURSO DE FINANCIAMIENTO 2,000.00

03/09/2011 EU-010783 GOMEZ CRUZ OMAR GASTOS A COMPROBAR VIAJE CD. MEXICO CURSO CAPACITACION CAPTURA DE VOZ CONTROLADA, EN INSTALAC.DEL CENTRO DE MANDO DE LA POLICIA FEDERAL 10,000.00

03/09/2011 EU-010784 ROMERO CHAVEZ RUTH BERENICE PAGO FACT. 1315 ANTIC.35% TRABAJOS DE REHABILITACION DE OFICINA DE REGIDORES, UBI. EN PALACIO MUNICIPAL, MPIO. DE AHOME, SIN. 300,677.51

03/09/2011 EU-010782 VELAZQUEZ DIMAS FIDEL GASTOS A COMPROBAR VIAJE CD. MEXICO CURSO CAPACITACION CAPTURA DE VOZ CONTROLADA, EN INSTALAC.DEL CENTRO DE MANDO DE LA POLICIA FEDERAL 10,000.00

05/09/2011 EU-010795 AHOME VISION 2020, A.C. PAGO DE REC. 4111 APOYO CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2011 PARA EL DESAR. DE PROYECTOS PRIORITARIOS EN EL MPIO. DE AHOME 54,000.00

05/09/2011 EU-010801 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD PAGO POR ACTUALIZACION DE SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO EN CALLE MORELOS, COL. BUROCRATA, MPIO. DE AHOME, SIN 653.08

05/09/2011 EU-010789 COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO, S.A. DE C.V. PAGO DIFERENCIA DE EQUIPO DE CONTRATO DE LINEA PARA TITULAR DE EDUCACION (NEXTEL) 299.00

05/09/2011 EU-010792 CRUZ GONZALEZ HECTOR HUGO REPOSICION DE GASTOS DIRECCION DE EGRESOS REUNION CON REGIDORA JUANA MINERVA VAZQUEZ 229.00

05/09/2011 EU-010798 GARCIA GARCIA THELMA PATRICIA PRESTACION SIND. PARA GTOS. DE ESTUDIO QUE OTORGA EL MUNICIPIO DE AHOME S/CLAUS.CUADRAGESIMA NOVENA CORRESP. MAYO A AGOSTO/2011 JUBILADO 11,078.88

05/09/2011 EU-010790 GOMEZ MOJICA JESUS RODOLFO GASTOS A COMPROBAR VIAJE A CULIACAN, SIN. CAPTURA DE PROPUESTA DEL PROGRAMA TU CASA, RAMO 33 2,700.00

05/09/2011 EU-010786 IBARRA VELAZQUEZ JULIA GUADALUPE APOYO ECONOM. PAGO VIAJE A LOS ANGELES CALIF.VA A OPERAR A M.EDUARDO IBARRA VELAZQUEZ 3,000.00

05/09/2011 EU-010785 JUAREZ MIRANDA KARLA PATRICIA APOYO ECONOM. PAGO INSCRIPCION DEL 5TO.SEMESTRE DE CARRERA GESTION EMPRESARIAL 1,000.00

05/09/2011 EU-010799 LEYVA VALDEZ MARIO PAVEL REPOSICION DE GASTOS FLETE FESTEJOS PATRIOS 2011 584.06

05/09/2011 EU-010797 MARTINEZ MORALES ANNAY APOYO ECONOMICO PAGO DE INSCRIPCION CARRERA DE DERECHO 500.00

05/09/2011 EU-010796 PARTIDO DEL TRABAJO PAGO DE RECIBO NO. 541 DE FINANCIAMIENTO CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE 2011 5,670.00

05/09/2011 EU-010791 PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL PAGO FINANCIAMIENTO PUBLICO CON FUNDAMENTO EN LO DIPUESTO POR EL ART.46 Y EN RELACION AL ART.7 DE AL LEY ELECTORAL VIGENTE EN EL ESTADO DE SINALOA COR 39,690.00

05/09/2011 EU-010794 RABAGO ISLAS ROSARIO MAGNO APORTACION DEL MPIO.COMO APOYO PARA GASTOS DE OPERACION DEL CONSEJO MUNICIPAL DE PARTIC.SOCIAL EN LA EDUCACION EN AHOME-CMPSEA CORRESP. MES DE SE 3,000.00

05/09/2011 EU-010793 ROBLES ORTIZ MIGUEL ANGEL APORTACION DEL MPIO.COMO APOYO PARA EL SECRETARIO TECNICO DEL CONSEJO MUNICIPAL DE PARTIC.SOCIAL EN LA EDUCACION EN AHOME-CMPSEA (COMPENSACION) CO 2,500.00

05/09/2011 EU-010788 TALAMANTE VALDEZ MARTE CESAR APOYO ECONOMICO PARA PAGO DE PROTESIS OCULAR QUIEN SUFRIO ACCIDENTE 1,500.00

05/09/2011 EU-010787 VILLA RIVERA MARIA DE JESUS APOYO ECONOMICO PAGO HOSPITAL DEL SR.JOSE LUIS RIVERA R. QUIEN FUE ATROPELLADO 1,000.00

06/09/2011 EU-010808 CISNEROS RAMOS DORA ALICIA PAGO FACT.3000 PERSONAL OPERATIVO SERVICIO COMO ESCOLTA DEL MAYOR 817.80

06/09/2011 EU-010805 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD PAGO DEPOSITO DE GARANTIA DE SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO EN CALLE MORELOS, COL. BUROCRATA, MPIO. DE AHOME, SIN 2,565.00

06/09/2011 EU-010803 CUADRAS VERDUGO JULIO ALFONSO DEVOLUCION DE PAGO POR NULIDAD DE RECIBO NUM. 304475 DEL 17/05/2011, DE ACUERDO AL JUICIO CONTENCIOSO ADMVO. EL CUAL REVOCA SENTENCIA DE ORIGEN 312.13

06/09/2011 EU-010804 GONZALEZ LOPEZ OSCAR ARMANDO DEVOLUCION DE PAGO POR NULIDAD DE RECIBO NUM. 069194 DEL 06/05/2011, DE ACUERDO AL JUICIO CONTENCIOSO ADMVO. EL CUAL REVOCA SENTENCIA DE ORIGEN 497.07

06/09/2011 EU-010812 LEYVA ARREDONDO JESUS DAVID PAGO DE FACTURA NO. 56 4,408.00

06/09/2011 EL-000489 MUNICIPIO DE AHOME TRASPASO DE LA CTA. 0506167687 (PARTICIPACIONES) A LA CTA.0672737435 (GTO. CTE. 2011) PARA PAGO DE OBRAS Y SERVICIOS 2011 9,569,176.30

06/09/2011 EU-010814 MUNICIPIO DE AHOME PAGO ESCRITURACION DE PREDIO UBIC.EN SIND.VILLA GVO.DIAZ ORDAZ (POBLADO EL CARRIZO) TERRENO DESTINADO PARA UNIDAD DEPORTIVA 17,306.93

06/09/2011 EU-010807 SISTEMAS ELECTRONICOS DE COMUNICACION DE LOS MOCHIS PAGO FACT.1118 INSTALACION DE TORRETA, SIRENA Y CODIGO 11,136.00

06/09/2011 EU-010802 VEGA ALVAREZ JORGE DEVOLUCION DE PAGO POR NULIDAD DE RECIBO NUM. 295931 DEL 10/01/2011, DE ACUERDO AL JUICIO CONTENCIOSO ADMVO. EL CUAL REVOCA SENTENCIA DE ORIGEN 1,618.75

06/09/2011 EU-010806 ZAMORANO MELGAR MANUEL ENRIQUE GASTOS A COMPROBAR PAGO DE ALTA DE PLACAS 7 VEHICULOS NUEVOS MODELO 2012 QUE PASARAN A DIFERENTES DEPENDENCIAS 10,000.00

07/09/2011 EU-010819 AGUNDES LUGO RANULFO GASTOS A COMPROBAR CELEBRACION FIESTAS PATRIAS 2011, SIND.VILLA GVO.DIAZ ORDAZ (EL CARRIZO) 25,000.00

07/09/2011 EU-010818 ALVAREZ CASTRO HORACIO GASTOS A COMPROBAR CELEBRACION FIESTAS PATRIAS 2011, SIND. SAN MIGUEL ZAPOTITLAN 25,000.00

07/09/2011 EA-000743 ALVAREZ ROBLES ERNESTO PAGO FACT. 0004 EST. 1 RECONSTRUCCION DE CERCA PERIMETRAL MALLA CICLONICA Y CADENA DE CONCRETO, EN JARDIN DE NIﾑOS NICOLAS BRAVO, UBIC. EN COL. EJ.EN HIG 142,412.86

07/09/2011 EU-010840 ARANA GUADALUPE APOYO ECONOMICO PARA PAGO DE INSCRIPCION PREPARATORIA CETIS NO. 68 725.00

07/09/2011 EU-010821 BOJORQUEZ RODRIGUEZ JUAN MIGUEL GASTOS A COMPROBAR CELEBRACION FIESTAS PATRIAS 2011, SIND.HERIBERTO VALDEZ ROMERO 25,000.00

07/09/2011 EU-010846 BOJORQUEZ ROMERO ALAN JOSUE PRESTACION SIND.PARA GASTOS DE ESTUDIO QUE OTORGA EL MUNICIPIO DE AHOME S/CLAUSULA CUADRAGESIMA NOVENA CORRESP. A JUNIO Y JULIO 2011 4,534.96

07/09/2011 EU-010838 CAMPOS FIGUEROA MARIA MAURICIA APOYO ECONOMICO PARA PAGO DE INSCRIPCION DE SUS DOS HIJOS EN COBAES NO. 2 850.00

07/09/2011 EU-010827 COMISION MUNICIPAL DE DESARROLLO DE CENTROS POBLAD PAGO REC.95443 EST.6 PAVIMENT.CON CONCRETO HIDRAU. C.CINCO TRAMO C.DIECINUEVE A DREN JUAREZ, COL.JARAMILLO, LOS MOHCIS, SIN. 536,225.45

07/09/2011 EA-000745 CONSTRUCTORA SIETE RIOS, S.A. DE C.V. PAGO FACT.0007 EST. 2 CONSTRUCCION DE CERCA PERIMETRAL MALLA CICLONICA Y REHABILITACION DE ACCESO PEATONAL DE ESC. PRIM. IGNACIO RAMIREZ, UBIC. EN LAS LA 90,430.37

07/09/2011 EU-010815 CORPORACION NOVAVISION SDRL, DE C.V. PAGO RENTA DE SERVICIO DE SKY CORRESP. AL MES DE AGOSTO 2011 409.00

07/09/2011 EA-000741 ENCINAS PEﾑUﾑURI ANA ALICIA PAGO FACT.746 EST. 1 AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECT. EN LA LOCALIDAD DE R. G. CASTRO (SECTOR IGLESIS POSTE NO 160) MPIO. DE AHOME, SIN. 34,359.91

07/09/2011 EU-010825 ESPAﾑA RESTAURANTE, S.A. DE C.V. PAGO FACT. 260391 REUNION DE TRABAJO CON COMITE DE OBRAS 862.16

07/09/2011 EU-010835 FELIX GARCIA MIGUEL ANGEL PAGO DE FACTURA NO. 793. 31,799.96

07/09/2011 EU-010843 GALAVIZ MORENO LUCRECIA APOYO POR NACIMIENTO DE HIJO CLAUS.VIGESIMA DEL CONTRATO COLECTIVO, ADSC.PARTICIPACION Y ATENCION CIUDADANA 1,550.00

07/09/2011 EU-010834 GALAVIZ OLAIS ANTONINO PAGO DE SERV. TECNICOS PROFES. PRESTADOS EN LA DIRECCION DE ADMINISTRACION CORRESP. 11 AL 30 DE AGOSTO 2011 7,868.44

07/09/2011 EU-010841 GAXIOLA CASTRO ANABELLA GUADALUPE GASTOS A COMPROBAR FESTIVAL ARTISTICO FIESTAS PATRIAS 2011 IMAC 15,000.00

07/09/2011 EA-000742 HERNANDEZ TRASVIﾑA TERESITA DE JESUS PAGO FACT.012 ANTICIP. 35% CONSTRUCCION DE MODULO DE BAﾑOS UNITARIOS EN EL CENTRO DE EDUCACION INICIAL INDIGENA, UBIC. EN COHUIBAMPO, MPIO. DE AHOME, SIN 40,154.03

07/09/2011 EU-010839 HUICHO CARLOS APOYO ECONOMICO PARA PAGO DE INSCRIPCION UNIVERSIDAD DE OCCIDENTE 800.00

07/09/2011 EU-010816 I N F O N A C O T PAGO DE RETENCIONES CORRESP. AL MES DE AGOSTO DE 2011 A FAVOR DE FONACOT DESCONTADOS POR NOMINA A EMPLEADOS 770,830.40

07/09/2011 EU-010842 IBARRA ROMO ROBERTO IGNACIO PRESTACION SINDICAL PARA GASTOS DE ESTUDIO QUE OTORGA EL MUNICIPIO DE AHOME SEGUN CLAUS. 49 CORRESP.A MAYO Y JUNIO/11 NO.7313 2,880.02

07/09/2011 EU-010837 LOPEZ GALAVIZ SEBASTIAN ALBERTO PRESTACION SIND. PARA GTOS. DE ESTUDIO QUE OTORGA EL MUNICIPIO DE AHOME S/CLAUS.CUADRAGESIMA NOVENA CORRESP. MAYO A JULIO/2011 EMPLEADO NO. 366 6,491.13


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07/09/2011 EU-010828 LUGO GUERRERO ROSA HILDA PAGO FACT. 1354 COMPRA DE REVISTAS TEMAS POLITICOS, SOCIAL PARA PRESIDENCIA 640.00

07/09/2011 EU-010820 LUNA CERON YOLANDA GASTOS A COMPROBAR CELEBRACION FIESTAS PATRIAS 2011, SIND. DE AHOME 25,000.00

07/09/2011 EU-010831 MEJIA MORENO OFELIA PAGO FACT. 7683 LOTE DE ARREGLOS FLORALES AREA DE PRESIDENCIA MES AGOSTO 2011 9,686.00

07/09/2011 EU-010833 MUNICIPIO DE AHOME PAGO DE BECAS DE TRANSPORTE PARA INSTITUTO TECNOLOGICO DE LOS MOCHIS 30,320.00

07/09/2011 EU-010830 PARTIDO ACCION NACIONAL PAGO RECIBO NO. 0034 FINANCIAMIENTO MUNICIPAL CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE 2011 39,690.00

07/09/2011 EU-010829 PARTIDO DE LA REVOLUCION DEMOCRATICA PAGO REC.105 FINANCIAMIENTO MES DE SEPTIEMBRE 2011 17,010.00

07/09/2011 EU-010824 PATRONATO PRO-EDUCACION DEL MUNICIPIO DE AHOME, A.C PAGO RECIBO NO.7060 APORTACION DEL 10% ADICIONAL AL IMPUESTO PREDIAL URBANO CAPTADO DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2011. 148,595.17

07/09/2011 EU-010817 PEREZ CHAPARRO JOSE RUBEN GASTOS A COMPROBAR CELEBRACION FIESTAS PATRIAS 2011, SIND. CENTRAL MOCHIS 25,000.00

07/09/2011 EU-010826 PEREZ GASTELUM DANIELA PAGO FACT.2905 REUNION DE COMISION DE HACIENDA Y OBRAS PUBLICAS 615.00

07/09/2011 EU-010822 ROJO BACASEGUA FRANCISCO JAVIER GASTOS A COMPROBAR CELEBRACION FIESTAS PATRIAS 2011, SIND.DE TOPOLOBAMPO 25,000.00

07/09/2011 EU-010836 RUIZ CARDENAS DANIEL HUMBERTO PRESTACION SIND. PARA GTOS. DE ESTUDIO QUE OTORGA EL MUNICIPIO DE AHOME S/CLAUS.CUADRAGESIMA NOVENA CORRESP. MAYO A JULIO/2011 INFORMATICA 5,287.44

07/09/2011 EU-010844 SIND.DE TRAB. AL SERV. DEL AYTO.O VALENZUELA URIAS BEL APOYO PARA PAGO ALIMENTACION Y TRASPORTE POR 4 JORNADAS DEPORTIVAS DE EQUIPO FUTBOL TORNEO DE LOS BARRIOS S/CLAUS.VIGESIMA SEGUNDA DEL CONTRATO V 7,400.00

07/09/2011 EU-010845 SIND.DE TRAB.AL SERV.DEL AYTO.O VALENZUELA URIAS BELIAPAGO DE BOLETOS A PERSONAL SINDICALIZADO DE LA SEMANA 29 AGOSTO AL 03 SEPTIEMBRE/2011 ESTABLECIDO CLAUSULA VIGESIMA QUINTA CONTRATO COLECTIVO DE TRA 33,028.00

07/09/2011 EA-000740 TERRAZAS WILLES JESUS ANTONIO PAGO FACT. 26 ANTIC.35% RECONSTRUCCION DE CERCA PERIMETRAL MALLA CICLONICA Y PERFILES EN ESC. SEC. TEC.NO. 9 EN TOPOLOBAMPO, MPIO. DE AHOME, SIN 117,560.15

07/09/2011 EU-010832 TORRES MIRANDA DAVID SALVADOR GASTOS A COMPROBAR VIAJE A CULIACAN CURSO ASE 1,600.00

07/09/2011 EU-010823 VALDEZ RUELAS JORGE GASTOS A COMPROBAR CELEBRACION FIESTAS PATRIAS 2011, SIND. HIGUERA DE ZARAGOZA 25,000.00

07/09/2011 EU-010847 VALLE VALENCIA MILDER NEREYDA GASTOS A COMPROBAR TALLER CAPACITACION P/ADMISION Y COBRO DE DERECHOS DE ZOFEMAT, EN MAZATLAN, SIN 4,000.00

07/09/2011 EA-000744 ZAMORA QUINTERO CERVANDO PAGO FACT. 759 EST. 1 RECONSTRUCCION DE CERCA PERIMETRAL MALLA CICLONICA Y CADENA DE CONCRETO, EN SEC.SNTE NO. 2 UBIC. EN COL. RAUL ROMANILLO EN LOS MO 81,788.20

08/09/2011 EU-010856 ACEROS BALDERRAMA S.A DE C.V PAGO FACTS: 2883, 15015, 15497, 15498, 15499, 15500 32,409.74

08/09/2011 EU-010862 ADLER DE MEXICO S.A DE C.V PAGO FACTS: 4359, 4360, 4475, 4646, 4647, 4648, 4649 15,170.32

08/09/2011 EU-010918 ALEJO AHUMADA LUZ MARINA APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS FRACTURA AMBAS PIERNAS 500.00

08/09/2011 EU-010913 ARAGON AYALA JORGE FRANCISCO PAGO FACTS: 174 4,640.00

08/09/2011 EU-010863 ARCE VICENTE PAGO FACTS: 13541 8,000.00

08/09/2011 EU-010920 ARENIVAS VARELA CARLOS APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS COMIDAS, ESTUDIANTE TECOS GUADALAJARA 2,000.00

08/09/2011 EU-010890 ARMENTA VEGA ANTONIA PAGO FACTS: 1859 10,706.80

08/09/2011 EU-010897 AUTO SERVICIO LA PIEDRERA S.A. DE S.V. PAGO FACTS: 6751 4,004.64

08/09/2011 EU-010935 AYALA CASTAﾑEDA ALBERTO PAGO FACT.4957 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ESTACION TOTAL AREA DE TOPOGRAFIA, DEL DEPTO. DE REGULACION URBANA 19,136.52

08/09/2011 EU-010896 CASTELO RUELAS SANDRA GUADALUPE PAGO FACTS: 181, 183 7,656.00

08/09/2011 EU-010901 CASTRO ACOSTA BRENDA GUADALUPE PAGO FACTS: 460 1,000.00

08/09/2011 EU-010848 CODINO DEL VALLE DEL FUERTE, S.A. DE C.V. PAGO FACTS: 797, 798, 799, 802 117,009.06

08/09/2011 EU-010864 COMBUSTIBLES DE LA HIGUERA, S.A. DE C.V. PAGO FACTS: 1096 3,163.88

08/09/2011 EU-010874 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES DE LOS MOCHIS, S.A. DE C.V. PAGO FACTS: 1234, 6347, 1266, 6540, 6541 480,407.00

08/09/2011 EU-010899 COMERCIAL DIGAX SA.DE CV. PAGO FACTS: 148 14,534.80

08/09/2011 EU-010893 COMPAﾑIA EMBOTELLADORA DEL FUERTE S DE RL DE C.V. PAGO FACTS: 57002 5,933.86

08/09/2011 EU-010911 COMTA S.A. DE C.V. PAGO FACTS: 800, 815, 824 43,627.30

08/09/2011 EU-010870 CONST. Y ARRENDADORA LOPEZ, S.A. DE C.V. PAGO FACTS: 6300, 6310, 6320, 6330, 6340, 6350, 6360, 6370, 6380, 6390, 6400, 6410, 6420, 6430, 6440, 6450, 6460, 6470, 6480 13,409.60

08/09/2011 EU-010869 CONTRERAS RIVERA ALMA GUADALUPE PAGO FACTS: 1089, 1090, 1091 1,615.00

08/09/2011 EU-010914 COTA ARMENTA GRISELDA MARGARITA PAGO FACTS: 2527, 2530, 2585 6,259.92

08/09/2011 EU-010895 COTA MONTIEL OMMAR PAGO FACTS: 3708, 3753, 3762, 3763 1,798.00

08/09/2011 EU-010921 DIAZ LEYVA MANUELA APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS 1,000.00

08/09/2011 EU-010877 DICONSA, S.A. DE C.V. PAGO FACTS: 6823 89,197.44

08/09/2011 EU-010865 DINAMICA EN TECHOS, S.A. DE C.V. PAGO FACTS: 25974 19,300.54

08/09/2011 EU-010905 DISTRIBUIDORES GASEROS DE MEXICO S.A. DE C.V. PAGO FACTS: 457 1,202.50

08/09/2011 EU-010887 EDITORIAL PLM, S.A. DE C.V. PAGO FACTS: 1103, 1168 58,000.00

08/09/2011 EU-010885 ELECTRICA GOMEZ, S.A. DE C.V. PAGO FACTS: 7165, 7166, 7167 26,972.32

08/09/2011 EU-010851 ESCOBAR DAGIEU CESAR PAGO FACTS: 14162, 14163 2,245.76

08/09/2011 EU-010909 FELIX GARCIA MIGUEL ANGEL PAGO FACTS: 787 2,800.00

08/09/2011 EU-010902 FERNANDEZ MENDIVIL CARLOS PAGO FACTS: 3224, 3468, 3469, 3472, 3470, 3479, 3226, 3515 12,407.90

08/09/2011 EU-010858 FERRETERIA MALOVA S.A DE C.V PAGO FACTS: 13277 1,590.00

08/09/2011 EU-010916 FIERRO CAMPOS ISABEL APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS CON DOMICILIO BARRIO LA PERGOLA 2 YA QUE SUFRIO UN ACCIDENTE Y NO PUEDE TRABAJAR 1,500.00

08/09/2011 EU-010854 FUENTES LOPEZ GUADALUPE PAGO FACTS: 5839, 5840, 5844 2,079.20

08/09/2011 EU-010852 GARCIA ARREDONDO MELESIO PAGO FACTS: 879, 887, 892, 894, 895, 900, 893, 925, 926, 927, 935, 937, 938, 940 58,237.50

08/09/2011 EU-010884 GARCIA MIRANDA TIBURCIO RODOLFO PAGO FACTS: 443 1,740.00

08/09/2011 EU-010898 GONZALEZ CANOBBIO HERNAN YOHARY PAGO FACTS: 627, 628 3,059.97

08/09/2011 EU-010883 GRUPO CHAVEZ RADIOCAST, S.A. DE C.V. PAGO FACTS: 1004 69,600.00

08/09/2011 EU-010894 GRUPO IMPULSOR Y PROMOTOR DE MEDIOS, S.A. DE C.V. PAGO FACTS: 1721 17,400.00

08/09/2011 EU-010903 HERNANDEZ ROSAS MONICA GABRIELA PAGO FACTS: 21 5,800.00

08/09/2011 EU-010936 HERRERA ORTIZ HECTOR APOYO PARA ATLETAS SELECCIONADOS PARA PARTICIPAR EN JUEGOS PANAMERICANOS, ENTRENAMIENTO EN LA HABANA, CUBA 25,000.00

08/09/2011 EU-010922 IBARRA BELTRAN GLADYS DANIRA APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS 700.00

08/09/2011 EU-010923 IBARRA CASTRO LIDIA LIZETH APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS 500.00

08/09/2011 EU-010849 IMPERIAL BELTRAN FROILAN PAGO FACTS: 989 6,960.00

08/09/2011 EU-010866 IMPRESORA MERCURIO, S.A. DE C.V. PAGO FACTS: 19382 5,622.52

08/09/2011 EU-010876 INFRA, S.A. DE C.V. PAGO FACTS: 41452 759.61

08/09/2011 EU-010912 JAIME VALDIVIA ROSA MARIA PAGO FACTS: 835 978.00

08/09/2011 EU-010904 LAVADOS AUTOMATICOS DEL PACIFICO S.A. DE C.V. PAGO FACTS: 6509 1,400.00

08/09/2011 EU-010924 LEYVA VERDUZCO CASIANA APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS 2,000.00

08/09/2011 EU-010872 LLANTERA GUZMAN DE GUAMUCHIL, S.A. C.V. PAGO FACTS: 3370 780.00


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08/09/2011 EU-010926 LOPEZ AYALA OLGA LIDIA APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS 700.00

08/09/2011 EU-010860 LOPEZ LOPEZ MARIA JESUS PAGO FACTS: 300 5,220.00

08/09/2011 EU-010925 LOPEZ RODRIGUEZ EUSEBIA UBALDINA APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS 2,000.00

08/09/2011 EU-010891 LUBRIFILTROS S.A DE C.V. PAGO FACTS: 931, 932 40,223.97

08/09/2011 EU-010900 M.M. COMERCIAL DISTRIBUIDORA, S.A. DE C.V. PAGO FACTS: 432, 434, 435, 436 6,975.93

08/09/2011 EU-010886 MARTINEZ RITO GENARO PAGO FACTS: 4919 789.49

08/09/2011 EU-010855 MARTINEZ VALENZUELA MARTHA SILVIA PAGO FACTS: 3740, 3763, 3764, 3765, 3766, 3767 23,385.60

08/09/2011 EU-010927 MEDINA AGUILAR JOSE CRUZ APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS 500.00

08/09/2011 EU-010889 MEZA GARATE FRANCISCO JAVIER PAGO FACTS: 18 3,599.99

08/09/2011 EU-010873 MI MEJOR PROVEEDOR, S.A. DE C.V. PAGO FACTS: 3116, 3127 1,252.08

08/09/2011 EU-010928 MIRANDA PEIMBERT NORMA LORENA APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS 500.00

08/09/2011 EU-010906 MORA CORRALES CECILIA PAGO FACTS: 54 4,719.65

08/09/2011 EU-010892 MORALES OJEDA CARLOS ALBERTO PAGO FACTS: 689, 700, 702, 703, 704, 711, 713, 714 168,260.01

08/09/2011 EM-000891 MUNICIPIO DE AHOME APORTACION DEL MUNICIPIO AL PROYECTO MODELO INTEGRAL DE OPTIMIZACION Y COMPETITIVIDAD EN LOGISTICA Y CENTRALES DE ABASTO CLAUS.SEGUNDA 2,000,000.00

08/09/2011 EU-010875 ORIGINALES MEJIA ALFREDO PAGO FACTS: 156 6,960.00

08/09/2011 EU-010929 OSORIO CARREON BRENDA NAYELI APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS 700.00

08/09/2011 EU-010857 PADILLA RODRIGUEZ OSCAR ARTURO PAGO FACTS: 71703, 71704, 71781, 71782 5,266.40

08/09/2011 EU-010919 PEREZ CAMPAS MARIA BALVINA APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS MEDICAMENTOS, PAﾑALES, DESPENSA 1,500.00

08/09/2011 EU-010867 PINTURAS RAVI S.A DE C.V PAGO FACTS: 18960, 18962 4,590.45

08/09/2011 EU-010871 PINTURAS Y BARNICES DEL NOROESTE S.A CV PAGO FACTS: 3392, 3395, 3438, 3439 7,796.51

08/09/2011 EM-000892 PREMIER AUTOCOUNTRY DE LOS MOCHIS, S.A. DE C.V. PAGO DE FACTURAS NO. 220, 219, 201, 200, 227, 226, 223. 1,965,300.00

08/09/2011 EU-010908 REFACCIONARIA INTERNACIONAL DE LOS MOCHIS S.A.C.V. PAGO FACTS: 8895, 8896, 8898, 8899, 8900, 8901, 8902, 8904, 8908 58,071.00

08/09/2011 EU-010930 ROJO LUGO RODOLFO APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS 500.00

08/09/2011 EU-010859 RUBIO DE LA TORRE ALFONSO PAGO FACTS: 3530 200.00

08/09/2011 EU-010917 SANCHEZ ROBLES DORIAN ARBELL APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS DIETA Y MEDICAMENTOS 500.00

08/09/2011 EU-010853 SERVICIOS DEL VALLE DEL FUERTE, S.A. DE C.V. PAGO FACTS: 7692, 7693, 7696, 7712, 7713, 20881, 21228, 7875, 7876, 7877, 7879, 7982, 21829, 21902 269,350.00

08/09/2011 EU-010861 SOBERANES LUGO ORLANDO PAGO FACTS: 2991, 2992 4,206.40

08/09/2011 EU-010907 UNION GAS DE LOS MOCHIS S.A. DE C.V. PAGO FACTS: 134, 172, 219, 220 45,250.08

08/09/2011 EU-010888 URBINA ORDUﾑO ELBA YOLANDA PAGO FACTS: 1857 1,000.00

08/09/2011 EU-010933 URIAS CASTRO LEOBARDO APOYO ECONOMICO VIATICOS CD. DE MEXICO TRATAMIENTO QUIMIO 1,000.00

08/09/2011 EU-010931 VALDEZ VALENZUELA EFRAIN APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS 1,500.00

08/09/2011 EU-010879 VELARDE REFACCIONES, S.A. DE C.V. PAGO FACTS: 4885, 4886 8,723.20

08/09/2011 EU-010868 VELEZ CASTRO MARIA LOURDES PAGO FACTS: 13418, 13419, 13421, 13422, 13423, 13424 36,255.39

08/09/2011 EU-010915 VIAJES TRANVIA, S.A. DE C.V. PAGO FACTS: 128 6,000.00

08/09/2011 EU-010878 VITASERVICIOS DOKE, S.A. DE C.V. PAGO FACTS: 5674, 5675, 5682 53,096.00

08/09/2011 EU-010910 YAMUNI HALLAL JOSE LUIS PAGO FACTS: 1421 4,500.00

08/09/2011 EU-010850 ZAPATA LOPEZ RAUL EDUARDO PAGO FACTS: 5930, 5931 1,779.21

09/09/2011 EM-000901 APODACA ECHAVARRIA GLORIA ALICIA PAGO FACT.557 EST.3 FINIQUITO CONSTRUCCION DE AULA COMEDOR EN ESC. PRIM VICENTE GUERRERO UBIC.EN SAN JOSE DE AHOME, MPIO. DE AHOME, SIN. 122,794.17

09/09/2011 EM-000900 CENTRO DE INTERNAMIENTO PARA ADOLESCENTES APOYO MENSUAL PARA EL CENTRO DE INTERNACION PARA ADOLESCENTES CORRESP. AL MES DE AGOSTO 2011 3,000.00

09/09/2011 EM-000893 CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA LM, S.A. DE C.V. PAGO FACT-95 EST.1 ALINEACION DE CAMELLON CENTRAL B.C.MILITAR Y C. FLOR DE AZALIA,FRAC.DEL REAL, BARDA EN J.N.ROSAURA ZAPATA, ENTORTADO E IMPERM.LOSA DE 276,409.37

09/09/2011 E9-000007 FIERRO VILLELA JOSE ALBERTO PAGO FACT.97 MANTENIMIENTO DE 70 POSTES DE ALUMBRADO PUBLICO VARIAS DIRECCIONES REQ.117043 162,400.00

09/09/2011 EM-000898 PACHECO OSUNA CARMEN ALICIA APOYO ECONOMICO PARA INSCRIPCION EN PREPARATORIA 1,000.00

09/09/2011 E7-000005 PANDURO Y ASOCIADOS CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V. PAGO FACT-EST.2 REMODELACION DE MERCADO MUNICIPAL UBIC.EN AVE. ALVARO OBREGON Y C.I.ZARAGOZA, LOS MOCHIS, MPIO.DE AHOME, SIN. 597,246.27

09/09/2011 EM-000902 SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS PAGO DE MULTAS POR REQUERIMIENTOS DE EJECUCION INTERPUESTAS POR EL TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO ADMVO. 10,649.80

10/09/2011 EM-000936 ACOSTA HIGUERA ADOLFO APOYO POR PARTICIPACION ARTISTICA EN FESTIVAL FIESTAS PATRIAS 2011 2,000.00

10/09/2011 EM-000915 ALVAREZ INZUNZA MAITHE ROSIO APOYO ECONOMICO MENSUAL PARA CUBRIR GASTOS DE ESTUDIO BENJAMIN GIL ALVAREZ 1,000.00

10/09/2011 EM-000940 ANGELES GUILLEN VERONICA APOYO POR PARTICIPACION ARTISTICA EN FESTIVAL FIESTAS PATRIAS 2011 1,000.00

10/09/2011 EM-000925 ARIAS ROBLES NATIVIDAD APOYO PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS 800.00

10/09/2011 EM-000945 ASOCIACION ALZHEIMER DE LOS MOCHIS, I.A.P. PAGO DE RECIBO 1137 REFERENTE AL DONATIVO CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2011 15,000.00

10/09/2011 EM-000944 BALDERRAMA HAYS ESTEBAN GASTOS A COMPROBAR VIAJE A QUERETARO CONVENCION NACIONAL DE QUIMICOS CLINICOS 10,000.00

10/09/2011 EM-000908 BOJORQUEZ ROBLES RAUL REPOSICION DE GASTOS ATENCION A FUNCIONARIOS FEDERALES Y REGISTRO DE PESCADORES 1,674.00

10/09/2011 EM-000905 CARREON ARREARAN OSCAR RUBEN PAGO FACT.9277 CORRESP. A ESCOLTAS Y AREA DE PRESIDENCIA 8,142.04

10/09/2011 EM-000914 CARREON ARREARAN OSCAR RUBEN PAGO DE FACT.9284 VALES EN APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS MPIO. DE AHOME 12,545.40

10/09/2011 EM-000920 CARREON ARREARAN OSCAR RUBEN PAGO DE FACT.9285 CORRESP.A PERSONAL OPERATIVO, ESCOLTA DEL SR. PRESIDENTE 5,011.20

10/09/2011 EM-000921 CARREON ARREARAN OSCAR RUBEN PAGO DE FACT.9287 CORRESP.A PERSONAL OPERATIVO COMISIONADO GRUPO BOMU 2,338.56

10/09/2011 EM-000912 CASTAﾑEDA BASTIDAS LILIANA DEL ROSARIO PAGO FACT. 22613 CORRESP- A PERSONAL OPERATIVO ESCOLTAS DEL SR. PRESIDENTE Y COMISIONADO EN BOMU 6,798.00

10/09/2011 EM-000903 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD DEPOSITO EN GARANTIA DE SERVICIO DE DE LA CANCHA DEL EJIDO 18 DE MARZO, MPIO. DE AHOME, SIN. 6,444.00

10/09/2011 EM-000947 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD ULTIMO ABONO DE TRES AL AJUSTE DE FACTURACION DE DIFERENTES PUNTOS DE LA CIUDAD 108,418.00

10/09/2011 EM-000948 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD PAGO DE EXCEDENTE DE KVA DE LA CANCHA DE EJIDO 18 DE MARZO, MPIO. DE AHOME, SIN 4,858.08

10/09/2011 EM-000949 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD DEPOSITO EN GARANTIA DE SERVICIO DE FRACCIONAMIENTO LAS HUERTAS 2,578.00

10/09/2011 EM-000904 DE LA PAZ NAVARRETE J. ENCARNACION PAGO FACTS.20353 Y 20354 REUNION DE TRABAJO PROPUESTA DE OBRA PUBLICA A DESARROLLARSE EN MPIO. DE AHOME. 2,133.00

10/09/2011 EM-000937 ECHEVERRIA VILLEGAS IRMA YOLANDA APOYO POR PARTICIPACION ARTISTICA EN FESTIVAL FIESTAS PATRIAS 2011 2,000.00

10/09/2011 EM-000938 FELIX CASTILLO MARIA ISABEL APOYO POR PARTICIPACION ARTISTICA EN FESTIVAL FIESTAS PATRIAS 2011 1,000.00

10/09/2011 EM-000939 FELIX SOTO GLORIA ANGELICA APOYO POR PARTICIPACION ARTISTICA EN FESTIVAL FIESTAS PATRIAS 2011 1,000.00

10/09/2011 EM-000950 FUNDACION HOGAR ANCIANO MARIA AUXILIADORA, I.A.P. PAGO RECIBO NO. 2861 DONATIVO EN APOYO A PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE 2011 25,000.00

10/09/2011 EM-000951 GALAVIZ OLAIS ANTONINO PAGO DE SERV. TECNICOS PROFES. PRESTADOS EN LA DIRECCION DE ADMINISTRACION CORRESP. 01 AL 07 DE SEPTIEMBRE 2011 2,952.74

10/09/2011 EM-000916 GIL ALVAREZ JESUS MANUEL APOYO ECONOMICO MENSUAL PARA CUBRIR GASTOS DE ESTUDIO DE UNIVERSIDAD 2,000.00


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10/09/2011 EM-000929 GUTIERREZ AYALA ENEDINA APOYO POR PARTICIPACION ARTISTICA EN FESTIVAL FIESTAS PATRIAS 2011 1,000.00

10/09/2011 EM-000911 HAYS OLEA LUIS FERNANDO REPOSICION DE GASTOS REUNION CON COMISION DE COMERCIO Y DE MERCADOS 901.00

10/09/2011 EM-000910 HERNANDEZ NAJERA CONSUELO CECILIA APOYO PARTICIPACION ARTISTICA EN EL EVENTO FIESTAS PATRIAS 2011 2,000.00

10/09/2011 EM-000946 JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANT.DEL MUNICIPIO DE AHOM PAGO CONSUMO DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO CORRESP. A MES DE SEPTIEMBRE 2011 550,000.00

10/09/2011 EM-000917 LIZARDI ACOSTA ALMA NICOLASA APOYO ECONOMICO MENSUAL PARA CUBRIR GASTOS DE ESTUDIO DE UNIVERSIDAD PARA SU HIJO 1,000.00

10/09/2011 EM-000909 LOPEZ GAITAN MARIA GUADALUPE APOYO PARA TRANSPORTACION DE LAS BIBLIOTECAS DE RED MUNICIPAL PARA ASISTIR A TALLER DE LECTURA Y NUEVAS TECNOLOGIAS 3,528.00

10/09/2011 EM-000935 LOPEZ VALDEZ MARIA GUADALUPE APOYO POR PARTICIPACION ARTISTICA EN FESTIVAL FIESTAS PATRIAS 2011 2,000.00

10/09/2011 EM-000941 MARQUEZ VERDUGO ALBERTO APOYO POR PARTICIPACION ARTISTICA EN FESTIVAL FIESTAS PATRIAS 2011 1,000.00

10/09/2011 EM-000923 MEXICO CREA, S.A. DE C.V. PAGO FACT.210 IGUALA POR TRABAJOS PUBLICITARIOS CORRESP. AL MES DE AGOSTO 2011 39,440.00

10/09/2011 EM-000906 PADILLA ZEPEDA ZENON REPOSICION DE GASTOS REUNION CON SINDICOS Y APOYOS ECONOMICOS 3,708.00

10/09/2011 EM-000918 PEREZ HEIRAS JACOB EFRAIN REPOSICION DE GASTOS VIAJE A CD. MEXICO DEL PRESIDENTE MUNICIPAL REUNION A CONACYT 1,554.65

10/09/2011 EM-000919 PEREZ HEIRAS JACOB EFRAIN REPOSICION DE GASTOS VIAJE A CD. MEXICO DEL PRESIDENTE MUNICIPAL DIFERENTES REUNIONES 5,016.30

10/09/2011 EM-000933 RAMOS BARRERAS MARIA ISABEL APOYO POR PARTICIPACION ARTISTICA EN FESTIVAL FIESTAS PATRIAS 2011 2,000.00

10/09/2011 EM-000931 RUELAS VALDEZ PETRA MAGDALENA APOYO POR PARTICIPACION ARTISTICA EN FESTIVAL FIESTAS PATRIAS 2011 2,000.00

10/09/2011 EM-000907 RUIZ CASTRO MARIA LETICIA PAGO FACT. 020 DESAYUNO QUE SE PROPORCIONARA A FUNCIONARIOS Y REGIDORES EL DIA DEL DESFILE 16 DE SEPTIEMBRE 3,132.00

10/09/2011 EM-000943 RUIZ IBARRA MELCHOR MANUEL APOYO POR PARTICIPACION ARTISTICA EN FESTIVAL FIESTAS PATRIAS 2011 4,000.00

10/09/2011 EM-000942 SALAZAR SORIA AMELIA APOYO POR PARTICIPACION ARTISTICA EN FESTIVAL FIESTAS PATRIAS 2011 1,000.00

10/09/2011 EM-000927 VEGA ROBLES GRACIELA LETICIA APOYO PARA PAGO DE ESTUDIOS MEDICOS Y COMPRA DE MEDICAMENTOS ,PERSONA DE ESCASOS RECURSOS 9,500.00

10/09/2011 EM-000930 VERDUGO BLANCO JUAN BAUTISTA APOYO POR PARTICIPACION ARTISTICA EN FESTIVAL FIESTAS PATRIAS 2011 4,000.00

10/09/2011 EM-000924 ZAMORANO MELGAR MANUEL ENRIQUE GASTOS A COMPROBAR PAGO DE ALTA DE PLACAS UNIDAD PR1516 Y PIPA DE AGUA 9,000.00

10/09/2011 EM-000934 ZAVALA TALAMANTES JUDITH AMADA APOYO POR PARTICIPACION ARTISTICA EN FESTIVAL FIESTAS PATRIAS 2011 2,000.00

10/09/2011 EM-000932 ZAVALA TALAMANTES VICTOR MANUEL APOYO POR PARTICIPACION ARTISTICA EN FESTIVAL FIESTAS PATRIAS 2011 3,000.00

12/09/2011 EE-007256 AGUNDES LUGO RANULFO PAGO INSPECCION DE SALUD GINECOLOG.DE MERETRICES EN SIND. VILLA GVO. DIAZ ORDAZ REALIZ.POR NORA LUZ CARO BALVERDE CORRESP. A LAS 4 SEMANAS DE AGOSTO 2,000.00

12/09/2011 EE-007257 AGUNDES LUGO RANULFO REVISION GINECOLOG.DE MERETRICES EN SIND. VILLA GVO. DIAZ ORDAZ REALIZ.POR LA DRA.MARIA ANGELICA BELTRAN CORRESP. A LAS 4 SEMANAS DE AGOSTO 2011 2,000.00

12/09/2011 EE-007266 BALDERRAMA MEDINA DELIA CARMINA PAGO FACT.752 GRUPOS MUSICALES, PARA CELEBRACION FIESTA MEXICANA EL 15 DE SEPTIEMBRE 2011 40,000.00

12/09/2011 EE-007258 CASTRO HIGUERA ELOISA REPOSICION DE GASTOS TALLERES SENSIBILIZACION Y PROTOCOLO DE ACTUACION POLICIACA 847.90

12/09/2011 EE-007286 CISNEROS RAMOS DORA ALICIA PAGO FACTS.2995 Y 2996 PERSONAL OPERATIVO ESCOLTA DEL MAYOR 700.64

12/09/2011 EE-007261 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD PAGO RECIBO ENERGIA ELECTRICA BIBLIOTECA PUBLICA DE SIND. GVO. DIAZ ORDAZ 01 JULIO AL 01 SEPT.2011 5,946.00

12/09/2011 EE-007264 COMISION MUNICIPAL DE DESARROLLO DE CENTROS POBLAD PAGO REC.95539 EST. 2 PAVIM.CON CONCRETO HIDRAUL. C.B.JUAREZ TRAMO C. AGUILA AZTECA A C. A.HUERTA, INF.MOCHICAHUI, LOS MOCHIS, SIN. 229,514.37

12/09/2011 EE-007265 COMISION MUNICIPAL DE DESARROLLO DE CENTROS POBLAD PAGO REC.95479 EST. 1 REHABILITACION DE TOMAS DOMICILIARIAS AV.PORVENIR TRAMO C.AYTO. 91 A C. 12 DE MARZO, EJ.NUEVO SAN MIGUEL.AHOME, SIN. 69,251.35

12/09/2011 EE-007259 COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO S.A. DE C.V. PAGO DE DIFERENCIA DE EQUIPO POR CONTRATO DE 4 LINEAS PARA EL SINDICATO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO 599.00

12/09/2011 EE-007262 CONSTRUCTORES SALAFIER, S.A. DE C.V. PAGO FACT.43 DEMOLICION GUARNICIONES, PARA AﾑERTURAR CALLES EN CONJ. HABITAIONAL FRACC. LA CURVA, UBIC. EN PUERTO DE TOPOLOBAMPO, MPIO. AHOME, SIN. 3,654.00

12/09/2011 EE-007272 CORRALES ESCALANTE ANA LILIA PAGO FACT. 5009 REUNION SIND. DEL CARRIZO ENTREGA DE MATERIAL RUSTICO 2,050.00

12/09/2011 EE-007263 DE LA CRUZ ZEPEDA RICARDO REPOSICION GASTOS CAMARA FOTOGRAFICA NECESARIA PARA EVIDENCIA DE TRABAJOS DE ESTA DEPENDENCIA 899.00

12/09/2011 EE-007287 DUARTE MARTINEZ MAURICIO REPOSICION DE GASTOS EVENTO FORO PYME 2011 CARAVANA POR FINANCIAMIENTO 228.00

12/09/2011 EE-007284 HOTELERA SANTA ANITA, S.A. DE C.V. PAGO FACT. 8950 ATENCION A FUNCIONARIOS DE SRIA. DE DESARROLLO ECONOM. DE GBO. DEL EDO. 796.00

12/09/2011 EE-007288 IOSA DE LOS MOCHIS, S.A. DE C.V. 1 CHICOTE PARA RAMPA PM1522 DODGE RAM 2010 VIALIDAD REQ.116817 2,436.00

12/09/2011 EE-007278 MATERIALES Y AGREGADOS DE GUASAVE S.A. DE C.V. APOYO CONSTRUCCION ESCALERA BARRIO LIBERTAD SIND. TOPOLOB. REQ.116641 1,032.39

12/09/2011 EE-007290 MATERIALES Y AGREGADOS DE GUASAVE S.A. DE C.V. CONSTRUCCION OFICINA GESTORA EJ.SAN PABLO HIGUERA DE ZARAGOZA REQ.116235 461.00

12/09/2011 EE-007279 MATERIALES Y AGREGADOS DE GUASAVE, S.A. DE C.V. APOYO A ABED LOPEZ ARMENTA FRACC. SANTA ROSA REQ.116691 1,044.00

12/09/2011 EE-007289 MATERIALES Y AGREGADOS DE GUASAVE, S.A. DE C.V. APOYO A C. GILBERTA VELAZQUEZ VALENZUELA REQ. 116364 348.00

12/09/2011 EE-007273 MUNICIPIO DE AHOME PAGO DE BECAS DE TRANSPORTE PARA COBAES 04 PLANTEL HIGUERA DE ZAR. 55,640.00

12/09/2011 EE-007274 MUNICIPIO DE AHOME PAGO DE BECAS DE TRANSPORTE PARA ESCUELA SUPERIOR DE ENFERMERIA UAS LOS MOCHIS 36,940.00

12/09/2011 EE-007275 MUNICIPIO DE AHOME PAGO DE BECAS DE TRANSPORTE PARA UAIM UNIDAD MOCHICAHUI 17,200.00

12/09/2011 EE-007276 MUNICIPIO DE AHOME PAGO DE BECAS DE TRANSPORTE PARA ESCUELA SUPERIOR DE AGRICULTURA DEL VALLE DEL FUERTE 20,090.00

12/09/2011 EE-007277 MUNICIPIO DE AHOME PAGO DE BECAS DE TRANSPORTE PARA ESCUELA COBAES PLANTEL SAN JOSE DE AHOME 10,350.00

12/09/2011 EE-007285 MUﾑOZ MANCINAS GILBERTO REPOSICION DE GASTOS VIAJE A CULIACAN, A SEG. PUB. NOVENA ZONA MILITAR Y CONSEJO ESTATAL DE SEG.PUB. 915.00

12/09/2011 EE-007292 PADILLA ZEPEDA ZENON REPOSICION DE GASTOS VIAJE A CULIACAN ENTREGAR DOCUMENTOS OFICIAL A DEPENDENCIAS DEL GBO. DEL ESTADO 1,059.00

12/09/2011 EE-007260 PEREZ GASTELUM DANIELA PAGO FACTS.2921, 2942 Y 2957 REUNIONES DE REGIDORES COMISION DE HACIENDA Y COMISION DE RASTROS Y MERCADOS 1,067.00

12/09/2011 EE-007282 PEREZ HEIRAS JACOB EFRAIN REPOSICION GASTOS VIAJE A CULIACAN, ESCOLTAS DEL C. PRESIDENTE Y APOYOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS 2,200.00

12/09/2011 EE-007283 PEREZ HEIRAS JACOB EFRAIN REPOSICION GASTOS VIAJE A CULIACAN, C. PRESIDENTE INAUG. DEL XVI CONGRESO NACIONAL DE IRRIGACION 5,773.10

12/09/2011 EE-007269 PEREZ RAMIREZ CECILIA MARIA PAGO FACTS: 34 5,200.00

12/09/2011 EE-007255 RUIZ FAVELA SADI YAMEL PAGO FACT.31245 CORRESP. A PERSONAL OPERATIVO ESOLTAS DEL PRESIDENTE MUNICIPAL 2,570.00

12/09/2011 EE-007291 RUIZ MARTINEZ MARIA ISABEL ROTULACION INSTITUCIONAL EDIFICIO UNIDAD ADMVA. ESCALERAS Y MODULO REQ.116945 1,299.20

12/09/2011 EE-007280 SERSI, S.A. DE C.V. 1 EQUIPO DE GAS COMPLETO E INSTALACION CAMIONETA TA1360 CHEV. COLORADO DEL TALLER MUNICIPAL REQ.116229 9,175.60

12/09/2011 EE-007268 VALDEZ MOLINA CARLOS ALBERTO PAGO FACTS: 1137, 1138 10,440.00

12/09/2011 EE-007281 VALDEZ MOLINA CARLOS ALBERTO ANTICIPO RENTA DE EQUIPO DE SONIDO, ILUMINACION, TEMPLETE Y VIDEO FIESTAS PATRIAS 2011 REQ.116793 30,000.00

13/09/2011 EE-007334 ACOSTA RUELAS JONATHAN PAGO FACT. 2075 APOYO LENTES A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS 2,400.08

13/09/2011 EE-007311 ACOSTA SOTO ADRIAN APOYO PARTICIPACION ARTISTICA EN EVENTO FESTIVAL DE FIESTAS PATRIAS 2011 2,000.00

13/09/2011 EE-007331 ACOSTA TORRES JORGE MAURICIO PAGO FACT.16056 ESTUDIOS DE LABORATORIO REALIZADOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS 4,216.60

13/09/2011 EE-007332 AGUILAR DEL VALLE ZAIDA YAZMIN PAGO FACT.25598 Y 25605 APOYO PARA ESTUDIOS DE UROGRAFIA REALIZADOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS 1,400.00

13/09/2011 EE-007308 CASTRO HERNANDEZ SERGIO ROSARIO APOYO ECONOMICO PARA ASISTIR A LA PAZ,B.C. COPA TEL-MEX FUTBOL SOCCER 5,000.00

13/09/2011 EE-007315 CONELECT,S.A. DE C.V. PAGO FACT.54 EST. 1 CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICA, ESC.PRIM.EMILIANO ZAPATA, UBIC.EN E.ZAPATA (OLAS ALTAS), MPIO. DE AHOME, SIN. 224,317.86

13/09/2011 EE-007317 CORONA COTA SERGIO ARMANDO PAGO FACT. 0016 EST. 1 CONSTRUCCION DE MTECHUMBRE METALICA, EN J.N. EUSTAQUIO BUELNA UBIC.EN FLOR AZUL, MPIO. DE AHOME, SIN. 186,416.13

13/09/2011 EE-007301 DAMM RAMIREZ VICTOR SINUHE PAGO FACT.1807 ATENCION COMISION DE HACIE3NDA CON FUNCIONARIOS DE UNIVERSIDAD DE OCCIDENTE 1,895.00

13/09/2011 EE-007323 DIAZ CABRERA GILBERTO DEVOLUCION DE PAGO POR NULIDAD DE RECIBO NUM. 304512 DEL 17/05/2011 DE ACUERDO AL JUICIO CONTENCIOSO ADMVO. EL CUAL REVOCA SENTENCIA DE ORIGEN 425.63

13/09/2011 EE-007324 DIAZ CASTRO GABRIEL REPOSICION DE GASTOS VIAJE A MAZATLAN, SIN. CURSO ZOFEMAT 4,552.48


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13/09/2011 EE-007316 DOMINGUEZ MEZA YAZMIN ELIZETH PRESTACION SIND. PARA GTOS. DE ESTUDIO QUE OTORGA EL MUNICIPIO DE AHOME S/CLAUS.CUADRAGESIMA NOVENA CORRESP. AGOSTO A DIC/2010 Y ENERO/2011 EMP.NO.91 12,395.46

13/09/2011 EE-007303 DUARTE MARTINEZ MAURICIO REPOSICION DE GASTOS VIAJE A CD. DE MEXICO, REUNION DIR.CONACYT,Y COMPRA FORRO PARA IPAD 3,616.54

13/09/2011 EE-007312 ENCISO CHAVARIN JUAN CARLOS PAGO FACT.1981 VIAJE A CD. MEXICO CONGRESO INTERNA. ESTUDIOS ELECTORALES 6,734.00

13/09/2011 EE-007293 FAMSA DEL PACIFICO S.A. DE C.V. 6 ABANICOS DE PEDESTAL, APOYO ESC.PRIM-JUSTO SIERRA T/VESP.DE LA VILLA DE AHOME REQ.117118 2,988.00

13/09/2011 EE-007310 HERNANDEZ VILLA LIDIA ARACELY REPOSICION DE GASTOS EFECTUADOS EN DEPTO REC. HUMANOS SEPTIEMBRE 2011 1,175.50

13/09/2011 EE-007294 LOPEZ BERRELLEZA ANNA MARIA ARRENDAMIENTO QUE OCUPA LA ESCUELA DE COMPUTACION EN HIGUERA DE ZARAGOZA CORRESP. AL MES DE AGOSTO 2011 CARGO A SRIA. DEL AYTO. 2,990.79

13/09/2011 EE-007309 M.M. COMERCIAL DISTRIBUIDORA, S.A. DE C.V. PAGO FACT.528 APOYO ECONOM. PARA NIﾑOS FUTBOLISTAS QUE PRACTICAS EN COMUNIDAD DEL ALHUATE 1,888.46

13/09/2011 EE-007328 MEDINA ROBLES JOSE ILDEFONSO GASTOS A COMPROBAR VIAJE A CULIACAN, SIN.REUNION CON LIC.JUAN CARLOS YAMUNI ROBLES 2,000.00

13/09/2011 EE-007325 MONREAL FIERRO JESUS MARIO PAGO FACTS.918 Y 919 RENTA DE EQUIPO DE SONIDO EVENTOS CULTURALES ORGANIZ.POR IMAC 3,132.00

13/09/2011 EE-007333 MONROY ASTUDILLO MARIO JESUS PAGO ACTS. 98,99,101, APOYO PARA ESTUDIO DE MAPEOS REALIZADOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS 2,160.00

13/09/2011 EE-007326 MONZALVO RUIZ OMAR RODRIGO PAGO FACTS.080 RENTA DE EQUIPO DE SONIDO Y TEMPLETE EVENTOS CULTURALES ORGANIZ.POR IMAC 2,668.00

13/09/2011 EE-007320 MUﾑOZ FRIAS EMILIO PAGO FAQCT.3236 EST. 1 REHABILITACION DE SANITARIOS Y BEBEDEROS Y DEMOLICION DE EDIF.DE ESC.PRIM.GRACIELA ROBLES DE VALDEZ UBIC.EN AHOME, MPIO. DE AHOME 122,815.93

13/09/2011 EE-007335 NUEVA WAL-MART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V. PAGO 4 BOLSAS DE CROQUETAS PERRO ADULTO Y 4 BOLSAS PERRO CHICO, CENTRO ANTIRRABICO, REQ.116709 1,983.88

13/09/2011 EE-007314 PADILLA ZEPEDA ZENON REPOSICION DE GASTOS REUNIONES CON FUNCIONARIOS, REGIDORES, PRENSA Y APOYOS ECONOMICOS 3,846.39

13/09/2011 EE-007319 PEREZ HEIRAS JACOB EFRAIN REPOSICION DE GASTOS APOYO PARA COMPRA DE GUITARRA C.MARIA JOSE BLANCO ASTORGA 1,000.00

13/09/2011 EE-007329 PICO FELIX MONICA APOYO PARTICIPACION ARTISTICA EVENTO FIESTAS PATRIAS 2011 500.00

13/09/2011 EE-007330 PUGA HERNANDEZ ROSA MARIA REPOSICION DE GASTOS VIAJE CULIACAN, SIN. REUNION DEL SUBCONSEJO ASESOR DEL AREA DE PROTECCION DE FLORA Y FAUNA ISLAS DEL GOLFO DE CALIF. 258.00

13/09/2011 EE-007327 RIVERA GUZMAN GISELA LILIANA PAGO FACT.1269 RENTA DE EQUIPO DE SONIDO EVENTOS FIESTA DEL MARIACHI POR IMAC 4,640.00

13/09/2011 EE-007299 ROJO MONTES DE OCA KARLA AMERICA REPOSICION DE GASTOS VIAJE A CULIACAN, SIN. CAPACITACION DEL DIAGNOSTICO MUNICIPAL PROGRAMA SUBSEMUN 1,647.64

13/09/2011 EE-007306 RUELAS CASTRO VIRGINIA APOYO ECONOMICO RENTA DE AUTOBUS ASISTIR A OLIMPIADAS ESTATALES DE BASQUETBOL, CD. NAVOJOA 5,000.00

13/09/2011 EE-007313 RUELAS VALENZUELA EVANGELINA PAGO RETENCIONES DE AHORROS DE EMPLEADOS LIQUIDADOS EN EL MES DE MAYO Y JUNIO 2011 20,542.86

13/09/2011 EE-007295 RUIZ RODRIGUEZ MARIA DOLORES ARRENDAMIENTO QUE OCUPA LA OFICINA DE OPORTUNIDADES DE DIDESOL CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE 2011 9,964.00

13/09/2011 EE-007305 SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS DE GOB.DEL ESPAGO DE ADQUISICION DE MUNICIONES PARA CURSO TECN.POLICIALES PARA DIR.DE SEG. PUB. 25,500.00

13/09/2011 EE-007302 SEDANO FIERRO SOLANGEL REPOSICION DE GASTOS DUPLICADO DEM LLAVE CON CHIP CAMIONETA ASIGNADA A ESTA DIRECCION 1,740.00

13/09/2011 EE-007321 SEDANO FIERRO SOLANGEL REPOSICION DE GASTOS VIAJE A MAZATLAN, SIN. TALLER CAPACITACION PARA ADMON.Y COBRO DE DERECHOS DE ZONA FEDERAL MARITIMO-TERRESTRE 2,663.68

13/09/2011 EE-007307 SILVA LOPEZ MARIA DEL PILAR APOYO ECONOMICO RENTA P/SOLVENTAR GASTOS DE TRASLADO, HOSPEDAJE Y COMIDA 6 ESTUDIANTES VIAJE A MEXICO Y PUEBLA 6,000.00

13/09/2011 EE-007304 SISTEMA PARA EL D.I.F. DEL MUNICIPIO DE AHOME PAGO DEL RECIBO NO. 4377 SUBSIDIO CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2011 450,000.00

13/09/2011 EE-007296 VEGA HUERTA JOSE ALEJANDRO PAGO DE ARRENDAMIENTO DE COPIADORA SAMSUNG SCX 4300 PARA DIRECCION DE SALUD CORRESP. AL MES DE AGOSTO 2011 696.00

13/09/2011 EE-007297 VILLEGAS TALAMANTE SAHARA BIATRIZ PAGO TORAL DE FACT-56712 POR 1000 BOQUILLAS DESECHABLES PARA ALCOHOLIMETROS 1,565.00

14/09/2011 EE-007348 ACEROS BALDERRAMA S.A DE C.V PAGO FACTS: 15590, 15595, 15612, 15876 5,347.44

14/09/2011 EE-007359 ADLER DE MEXICO S.A DE C.V PAGO FACTS: 4743 1,540.80

14/09/2011 EE-007385 ALARCON VILLARREAL GUADALUPE PAGO FACTS: 7099, 7158, 7159 4,996.51

14/09/2011 EA-000752 ALDAZ GALAVIZ ELVIA ALEJANDRA PAGO HONORARIOS CORRESP.A TRABAJOS DE CAPTURA DE INFORMACION Y CONTROL DE ARCHIVO DE OBRAS DEL RAMO 33 1RA.QNA.DE SEPTIEMBRE 2011 7,361.70

14/09/2011 EE-007428 ALVAREZ IBARRA ALEJANDRO JESUS GANADOR DEL PREMIO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD 2011 CATEGORIA ARTISTICO CULTURAL 5,000.00

14/09/2011 EE-007380 ARMENTA APODACA ALEXANDER PAGO FACTS: 2626 812.00

14/09/2011 EE-007396 ARMENTA ORDUﾑO CRISTHIAN MAURICIO PAGO FACTS: 332, 333 8,056.20

14/09/2011 EE-007392 AUTO SERVICIO LA PIEDRERA S.A. DE S.V. PAGO FACTS: 6939, 6940, 6941 25,259.20

14/09/2011 E5-001062 AUTO SERVICIO LA PIEDRERA, S.A. DE C.V. PAGO DE FACTURAS NO. 6752, 6942, 6595. 75,895.60

14/09/2011 EN-789368 BACA VALENZUELA JOSE ROSARIO LIQUIDACION DE ARRASTRE DE GRUAS DE TRANSITO MUNICIPAL CORRESP. DEL 31 AGOSTO AL 06 SEPT.2011 475.00

14/09/2011 EE-007404 BELTRAN SALAZAR AIME ALEJANDRA PAGO FACTS: 1008 9,227.85

14/09/2011 EA-000754 CAMACHO ARAUJO KARIM FRANCISCO PAGO HONORARIOS CORRESP.A TRABAJOS DE SUPERVISION DE OBRA PUBLICA 1RA.QNA.DE SEPTIEMBRE 2011 8,040.10

14/09/2011 EA-000753 CAMPOS BERNAL ANASTACIO PAGO HONORARIOS POR TRABAJOS DE SUPERVISION DE OBRAS DURANTE 1RA. QNA DE SEPTIEMBRE 2011 8,040.10

14/09/2011 EE-007354 CARNERO PALAZUELOS MARIA GUADALUPE PAGO FACTS: 9690, 9691, 9693 3,365.00

14/09/2011 EE-007421 CARRAZCO LUGO MIGUEL ANGEL REPOSICION PARA FONDO DE CAJA CHICA 2011 4,553.07

14/09/2011 EE-007411 CASTRO AGUILAR LUIS ADOLFO PAGO FACTS: 770 14,210.00

14/09/2011 EE-007346 CAVE S.A PAGO FACTS: 1084 2,924.94

14/09/2011 EE-007409 CEBALLOS BEAS MARIA CRISTINA PAGO FACTS: 148 1,136.80

14/09/2011 EE-007341 CODINO DEL VALLE DEL FUERTE, S.A. DE C.V. PAGO FACTS: 8230, 8240, 833 38,597.09

14/09/2011 E5-001063 COMBUSTIBLES DE LA HIGUERA, S.A. DE C.V. PAGO DE FACTURAS NO. 1111, 1076, 1098, 1095. 13,893.20

14/09/2011 EE-007361 COMBUSTIBLES DE LA HIGUERA, S.A. DE C.V. PAGO FACTS: 1099 2,596.84

14/09/2011 EE-007369 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES DE LOS MOCHIS, S.A. DE C.V. PAGO FACTS: 6722 27,664.20

14/09/2011 EE-007419 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES DE LOS MOCHIS, S.A. DE C.V. PAGO FACTS: 1304, 1305, 1312, 1319, 6720, 6721 269,700.00

14/09/2011 EE-007395 COMERCIAL DIGAX SA.DE CV. PAGO FACTS: 155, 161, 194 54,546.99

14/09/2011 EE-007425 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD PAGO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA A LA ESCUELA VOCACIONAL DE ARTE CORRESP. AL PERIODO 01 31 AGOSTO 2011 219.00

14/09/2011 EE-007426 COMISION FEDERAL DE ELECTRIDAD PAGO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA A LA GRANJA CREEAD LOS MOCHIS A.C. CORRESP. AL PERIODO 02 AGOSTO AL 01 SEPTIEMBRE 2011 15,313.00

14/09/2011 EE-007388 COMPAﾑIA EMBOTELLADORA DEL FUERTE S DE RL DE C.V. PAGO FACTS: 55463 7,346.04

14/09/2011 EE-007366 CONST. Y ARRENDADORA LOPEZ, S.A. DE C.V. PAGO FACTS: 682, 683, 684, 685, 686, 687, 688, 689, 6490 4,653.92

14/09/2011 EE-007371 CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA LM S.A. DE CV. PAGO FACTS: 97, 98, 99 115,362.00

14/09/2011 EE-007402 CONSULTORIA MERCURIO S.C. PAGO FACTS: 596 8,120.00

14/09/2011 EE-007364 CONTRERAS RIVERA ALMA GUADALUPE PAGO FACTS: 1082, 1096 8,030.00

14/09/2011 EE-007340 CORONA HEREDIA HECTOR DE JESUS PAGO FACTS: 882, 883, 884, 885 12,056.00

14/09/2011 EE-007375 COTA ARMENTA GRISELDA MARGARITA PAGO FACTS: 2803, 2817, 2818, 2819, 2820, 2821 23,160.67

14/09/2011 EE-007389 COTA MONTIEL OMMAR PAGO FACTS: 3697, 3698, 3700, 3702, 3705, 3707, 3713, 3716, 3718, 3720, 3722, 3724, 3726, 3745, 3748, 3755, 3757, 3759 19,455.52

14/09/2011 E5-001043 COTA ORDOﾑEZ APOLINAR PAGO DE COMPENSACION CORRESP. A LA 1RA. QNA. DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2011 ADSCRITO A SEGURIDAD PUB. EMPLEADO NO.9290 1,540.79

14/09/2011 E5-001040 COTA RUIZ JOSE ANTONIO PAGO DE COMPENSACION CORRESP. A LA 1RA. QNA. DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2011 ADSCRITO A SEGURIDAD PUB. EMPLEADO NO.6983 1,944.48

14/09/2011 EA-000751 CRUZ SOLIS EDGAR OMAR PAGO HONORARIOS POR TRABAJOS DE SUPERVISION DE OBRAS DURANTE 1RA. QNA DE SEPTIEMBRE 2011 8,040.10

14/09/2011 EE-007427 CRUZ SOTO ALBERTO GANADOR DEL PREMIO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD 2011 CATEGORIA CIVICO SOCIAL 5,000.00


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14/09/2011 EE-007397 DESARROLLOS INDUSTRIALES VELDERRAIN SA.DE CV. PAGO FACTS: 3064 2,976.68

14/09/2011 EE-007408 DIAZ ZAMORANO AGUSTINA PAGO FACTS: 513 2,134.40

14/09/2011 EE-007372 DICONSA, S.A. DE C.V. PAGO FACTS: 6980, 6994 469,151.51

14/09/2011 EE-007357 DIST. DE ACEROS Y MATERIALES, S.A. C.V. PAGO FACTS: 530930, 531223 3,539.82

14/09/2011 EA-000747 EL DEBATE, S.A. DE C.V. PAGO DE FACTURA NO. 225732 21,088.80

14/09/2011 EE-007343 EL DEBATE, S.A. DE C.V. PAGO FACTS: 225593 5,272.20

14/09/2011 EE-007376 ELECTRICA GOMEZ, S.A. DE C.V. PAGO FACTS: 77310 2,418.60

14/09/2011 EE-007379 ELECTRICIDAD COMERCIAL Y DE SERVICIOS SA.DE CV PAGO FACTS: 757, 765 23,334.49

14/09/2011 EE-007365 EQUIPOS REFACCIONES Y MANT.IND., S.A. DE C.V. PAGO FACTS: 822, 1548 10,982.49

14/09/2011 EE-007355 FELIX AUTOMOTORES S.A DE C.V PAGO FACTS: 163259 2,354.65

14/09/2011 EA-000748 FELIX AUTOMOTORES, S.A. DE C.V. PAGO DE FACTURA NO. 163496. 2,133.54

14/09/2011 EE-007399 FERNANDEZ MENDIVIL CARLOS PAGO FACTS: 3639, 3675, 3683 5,834.11

14/09/2011 EE-007374 FERRENOR SA DE C.V PAGO FACTS: 2496, 2579, 2707, 2728, 2731, 2733, 2729, 2753, 2754, 2771, 2778, 2817, 2818, 2734, 2847, 2909, 2911, 3027, 3037, 3041, 3044, 3063, 3081 103,383.73

14/09/2011 E5-001064 FERRENOR, S.A. DE C.V. PAGO DE FACTURA 2768 15,000.00

14/09/2011 EE-007344 FIERRO Y LAMINA DE LOS MOCHIS S.A DE C.V PAGO FACTS: 10795 1,603.31

14/09/2011 EE-007387 FRENOS Y EMBRAGUES DEL VALLE, S.A. DE C.V. PAGO FACTS: 10486, 11803, 11808, 11812, 11814, 11815, 11816, 11810, 11811, 11817 11,900.22

14/09/2011 E5-001038 GALAVIZ VAZQUEZ NICOLAS PAGO DE COMPENSACION CORRESP. A LA 1RA. QNA. DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2011 ADSCRITO A SEGURIDAD PUB. EMPLEADO NO.4079 2,332.08

14/09/2011 EE-007351 GARCIA PEﾑUELAS KAREN YOSELLIN PAGO FACTS: 2757, 2758, 2759 11,310.00

14/09/2011 E5-001059 GASOLINERA EL CARRIZO, S.A. DE C.V. PAGO DE FACTURAS NO. 14440, 14439. 57,630.00

14/09/2011 E5-001060 GASOLINERA EL CARRIZO, S.A. DE C.V. PAGO DE FACTURAS NO. 6951, 140. 93,181.87

14/09/2011 EE-007347 GASOLINERA EL CARRIZO, S.A. DE C.V. PAGO FACTS: 140, 14441 6,636.64

14/09/2011 EE-007418 GASOLINERA EL CARRIZO, S.A. DE C.V. PAGO FACTS: 141 4,616.32

14/09/2011 E5-001061 GASOLINERA TOPOLOBAMPO, S.A. DE C.V. PAGO DE FACTURAS NO. 72189, 72040. 15,095.36

14/09/2011 EE-007377 GASOLINERA TOPOLOBAMPO, S.A. DE C.V. PAGO FACTS: 72190 1,278.40

14/09/2011 EE-007394 GONZALEZ CANOBBIO HERNAN YOHARY PAGO FACTS: 631 11,899.86

14/09/2011 EA-000755 HERNANDEZ TRASVIﾑA TERESITA DE JESUS PAGO FACT.007 ANTIC.35% CONSTRUCC.CERCA PERIMETRAL , CON CADENA CONCRETO, CONSTRUCC.MODULO DE BEBEDEROS EN CENTRO DE EDUCACION INICIAL INDIGENA, U 28,784.90

14/09/2011 EE-007349 IBARRA AMADOR DANIEL ALBERTO PAGO FACTS: 634 1,740.00

14/09/2011 EE-007363 IMPRESORA MERCURIO, S.A. DE C.V. PAGO FACTS: 19388, 19391, 19389, 19390, 19392 28,858.25

14/09/2011 EE-007422 INHUMACIONES ABC, S.A. DE C.V. APOYO PARA GASTOS FUNERALES A LA FAMILIA DEL EX SINDICO DE HIGUERA DE ZARAG.SR. MANUEL GIL PINEDA(+) 25,500.15

14/09/2011 EE-007417 INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL PAGO DE CUOTAS OBRERO-PATRONALES CORRESP. AL MES DE AGOSTO 2011 4,668,250.28

14/09/2011 EE-007356 LASTRAS FERRIS HUGO ANTONIO PAGO FACTS: 5569, 5570 2,320.00

14/09/2011 EE-007367 LLANTERA GUZMAN DE GUAMUCHIL, S.A. C.V. PAGO FACTS: 3346, 3390, 3395, 3427 19,550.00

14/09/2011 EE-007350 LOPEZ CAMACHO WENDY VIANEY PAGO FACTS: 2978 1,032.40

14/09/2011 EE-007353 LOPEZ LUQUE SIMON PAGO FACTS: 52914, 52915, 52917, 52918, 52920, 52921, 52923, 52924, 52925 7,899.63

14/09/2011 EE-007362 LOPEZ MARTINEZ JOSE DE JESUS PAGO FACTS: 26596, 26616, 26639, 26640 4,100.60

14/09/2011 EE-007370 MARTINEZ PARRA MARIO MIGUEL PAGO FACTS: 4866, 4868, 4869 1,160.00

14/09/2011 EA-000756 MARTINEZ VALENZUELA MARTHA SILVIA PAGO FACT.3789 CAMARA KODAK, MEMORIA DE 2GB, PAQUETE PILA CON CARGADOR 9,776.48

14/09/2011 EE-007345 MARTINEZ VALENZUELA MARTHA SILVIA PAGO FACTS: 3787 3,201.60

14/09/2011 EE-007378 MENDOZA CERVANTES SERGIO ANTONIO PAGO FACTS: 812 10,440.00

14/09/2011 EE-007360 MENESES SOTO PERLA PAGO FACTS: 869, 870, 871, 872, 873, 875, 876 14,917.42

14/09/2011 EE-007381 MERCANTIL OCCIDENTAL S.A. DE C.V. PAGO FACTS: 2382 5,197.96

14/09/2011 EE-007430 MEXIA OKAMURA MELISA GANADOR DEL PREMIO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD 2011 CATEGORIA MERITO DEPORTIVO 5,000.00

14/09/2011 EE-007383 MEZA GARATE FRANCISCO JAVIER PAGO FACTS: 2, 3, 7, 14 4,492.80

14/09/2011 EE-007401 MIRANDA BACA PABLO PAGO FACTS: 595 3,480.00

14/09/2011 EE-007403 MONZALVO RUIZ OMAR RODRIGO PAGO FACTS: 70, 71, 72, 73, 74, 75, 77, 78, 79 30,684.00

14/09/2011 EE-007405 MORA CORRALES CECILIA PAGO FACTS: 56, 58 18,357.08

14/09/2011 EE-007386 MORALES OJEDA CARLOS ALBERTO PAGO FACTS: 779 9,650.00

14/09/2011 E5-001042 MORENO SALAZAR ROSARIO ABDIEL PAGO DE COMPENSACION CORRESP. A LA 1RA. QNA. DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2011 ADSCRITO A SEGURIDAD PUB. EMPLEADO NO.1544 1,550.16

14/09/2011 E5-001031 MUNICIPIO DE AHOME PAGO DEL 30% CORRESP. A LA 2DA. APORTACION DEL EJERCICIO FISCAL 2011 DEL SUBSIDIO PARA SEG. PUB. MUNICIPAL (SUBSEMUN 2011) 2,395,235.73

14/09/2011 EE-007413 MUNICIPIO DE AHOME TRASPASO DE LA CUENTA 0672737435 (GTO.CTE.2011)A LA CTA. 0683875052 (AHOME EMPLEO TEMPORAL 2011) PAGO DEL 50% CORRESP.DE APORTACION FEDERAL DEL SUBPRO 381,456.43

14/09/2011 E5-001034 NAMORADO OSORIO MODESTO PAGO DE COMPENSACION CORRESP. A LA 1RA. QNA. DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2011 ADSCRITO A SEGURIDAD PUB. EMPLEADO NO.9939 1,540.79

14/09/2011 EA-000750 NAVARRO FRANCO HECTOR MANUEL PAGO HONORARIOS CORRESP.A TRABAJOS ADMVOS.PARA EL CONTROL Y EVALUACION DE LAS OBRAS DEL RAMO 33 1RA. QNA.DE SEPTIEMBRE 2011 10,202.50

14/09/2011 EE-007352 PADILLA RODRIGUEZ OSCAR ARTURO PAGO FACTS: 71783, 71833 5,442.72

14/09/2011 EE-007391 PAPELERA DEL NOROESTE S.A. DE C.V. PAGO FACTS: 201294, 201320, 201336 28,619.10


14/09/2011 EE-007410 PONCE ACOSTA ANA ISABEL PAGO FACTS: 6 18,583.20

14/09/2011 EE-007433 PONCE FELIX JOBA GUADALUPE APOYO ECONOMICO PAGO MENSUALIDAD EN EL INSTIT.DE SERV. EDUC. 640.00

14/09/2011 EE-007432 PRADO IBARRA AMINTHA MORAHMAY APOYO POR PARTICIPACION ARTISTICA EVENTO FIESTAS PATRIAS 2011 2,000.00

14/09/2011 EA-000746 PREMIER AUTOCOUNTRY DE LOS MOCHIS, S.A. DE C.V. PAGO DE FACTURA NO. 221. 279,100.00

14/09/2011 EE-007368 PREMIER AUTOCOUNTRY DE LOS MOCHIS, S.A. DE C.V. PAGO FACTS: 5566, 5616, 5617 5,249.51

14/09/2011 EE-007423 PROCURADURIA FEDERAL DEL CONSUMIDOR PAGO DE GASTOS DE OPERACION A UNIDAD LOS MOCHIS CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE 2011 55,000.00

14/09/2011 EM-000952 PROMOTORA AMBIENTAL DE LA LAGUNA, S.A. DE C.V. PAGO POR SERVICIO DE RECOLECCION DE BASURA Y BARRIDO MECANICO EN CALLES DE AREA URBANA Y RURAL DEL MUNICIPIO DE AHOME CORRESP. A AGOSTO 2011. 4,523,884.67

14/09/2011 EE-007393 PROVEEDORA DE MATERIALES Y ACCESORIOS INDUSTRIALES PAGO FACTS: 22284, 22285, 25534, 25540, 25618, 25619, 26125, 26126, 26930 7,697.27

14/09/2011 EE-007342 REFACCIONARIA NOZATO, S.A. DEC.V. PAGO FACTS: 64668 2,830.81

14/09/2011 EE-007420 RODRIGUEZ GAMEZ ANA GLORIA PAGO FACTS: 55 870.00

14/09/2011 EE-007431 ROJO NAFARRATE CARLOS ROBERTO APOYO POR PARTICIPACION ARTISTICA EVENTO FIESTAS PATRIAS 2011 1,000.00

14/09/2011 EE-007414 RUELAS VALENZUELA EVANGELINA PAGO RETENCIONES DE AHORROS Y DESCUENTOS S/PRESTAMOS DE EMPLEADOS SINDICALIZ. Y DE CONFIANZA CORRESP. A 1RA. QNA. SEPTIEMBRE 2011 DESCONTADOS EN NO 1,100,886.90


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14/09/2011 EE-007400 RUIZ VALENZUELA HERMINIA PAGO FACTS: 133, 134, 135, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 147, 148, 149, 154, 156, 157, 158, 160, 161, 159 24,558.24

14/09/2011 EE-007424 SAHAGUN RODRIGUEZ JUAN FRANCISCO GASTOS A COMPROBAR VIAJE A CULIACAN EVENTO DE IZAMIENTO DE BANDERA 2,000.00

14/09/2011 E5-001065 SERVICIOS DEL VALLE DEL FUERTE, S.A. DE C.V. PAGO DE FACTURAS NO. 20894, 20896, 21389, 21391, 21836, 21835, 22041, 22039. 874,050.69

14/09/2011 EA-000749 SERVICIOS DEL VALLE DEL FUERTE, S.A. DE C.V. PAGO DE FACTURAS NO. 7697, 8019 5,500.00

14/09/2011 EE-007339 SIND.DE TRAB.AL SERV.DEL AYTO.O VALENZUELA URIAS BELIAPAGO DE BOLETOS A PERSONAL SINDICALIZADO DE LA SEMANA 05 AL 10 SEPTIEMBRE 2011 ESTABLECIDO CLAUSULA VIGESIMA QUINTA CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO 32,088.00

14/09/2011 EE-007358 SOBERANES LUGO ORLANDO PAGO FACTS: 3028, 3029 8,929.97

14/09/2011 EE-007390 SUPRACOM S.A. DE C.V. PAGO FACTS: 3491, 3492, 3493 11,720.24

14/09/2011 EE-007384 TONERS INKJET Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. PAGO FACTS: 27246, 27247, 27248, 27249, 27250, 27251, 27253, 27255, 27257 30,992.05

14/09/2011 EE-007382 URBINA ORDUﾑO ELBA YOLANDA PAGO FACTS: 1887, 1888, 1889, 1890, 1891, 1897, 1898 23,555.20

14/09/2011 EE-007398 URIAS VIZCARRA HERNAN OCTAVIO PAGO FACTS: 23 5,336.00

14/09/2011 EE-007434 VELAZQUEZ VALENZUELA ALEJANDRO APOYO ECONOMICO GASTOS DE TRASNPORTE, COMIDA PARA CONCURRIR CON COMUNIDAD HERMANA YOREME DE PASCUA YAQUI, TRIBU DE ARIZON 5,000.00

14/09/2011 EE-007412 VENEGAS MARRERO BERTHA ALICIA PAGO FACTS: 433, 449, 450, 451 21,605.08

14/09/2011 EE-007429 WILSON HERRAN MARIO CESAR GANADOR DEL PREMIO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD 2011 CATEGORIA CIENTIFICO TECNOLOGICO 5,000.00

14/09/2011 EE-007373 YAMA MOCHIS, S.A. DE C.V. PAGO FACTS: 44042, 44044 3,135.03

14/09/2011 EE-007406 YAMUNI HALLAL JOSE LUIS PAGO FACTS: 1511 4,500.00

15/09/2011 EE-007455 ARMENTA APODACA ALEXANDER PAGO FACT.2634 REPARACION GRAL. Y MANO DE OBRA SUBURBAN PR0434 CHEV.2003 DE PRESIDENCIA 7,295.24

15/09/2011 EE-007452 ARMENTA VALDEZ RAUL DEVOLUCION DE PAGO POR NULIDAD DE RECIBO NUM. 299444 DEL 01/03/2011 DE ACUERDO AL JUICIO CONTENCIOSO ADMVO. EL CUAL REVOCA SENTENCIA DE ORIGEN 272.35

15/09/2011 EE-007443 BALDERRAMA GOMEZ JOSE NAPOLEON ARRENDAMIENTO QUE OCUPA LA SUBDELEGACION DE MIGRACION CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE 2011 2,898.07

15/09/2011 EE-007445 BANCO DE ALIMENTOS DE LOS MOCHIS, I.A.P. DONATIVO PARA RENTA LOCAL CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE CON CARGO A PRESIDENCIA 12,000.00

15/09/2011 EA-000761 CASTRO ALVAREZ MANUEL EDUARDO PAGO FACT. 007 EST. 1 AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN ZAPOTILLO UNO, UBIC. EN ZAPOTILLO VIEJO, SECTOR ESC. SEC.SALIDA A LA GRANJA, 173,224.45

15/09/2011 EE-007448 CEBALLOS MORENO BLANCA AURORA ARRENDAMIENTO QUE OCUPA EL ALMACEN GRAL.LOCAL B CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE 2011 CARGO ADMON. 4,090.28

15/09/2011 EE-007453 CONELECT, S.A. DE C.V. PAGO FACTS.58 Y 59 RENTA DE GRUA PLUMA POR 32 HRS. CADA UNA ALUMBRADO PUBLICO 29,696.00

15/09/2011 EE-007446 CORRALES LUGO ISAAC ARRENDAMIENTO QUE OCUPA EL MUSEO COMUNITARIO EN SAN MIGUEL ZAP. CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE 2011 CON CARGO A ACCION SOCIAL 2,120.00

15/09/2011 EE-007437 CRUZ GONZALEZ HECTOR HUGO REPOSICION DE GASTOS EFECTUADOS EN DIRECCION DE EGRESOS 902.30

15/09/2011 E6-000035 DE LEON AGUILAR JOSE LUIS PAGO FACT. 3275 VIAJE A CULIACAN 3,5,9 SEPTIEMBRE 2011 CENTRO ESTATAL DE CONTROL Y CONFIANZA 32,480.00

15/09/2011 E6-000036 DE LEON AGUILAR JOSE LUIS PAGO FACT. 3273 VIAJE A CULIACAN 27 AGOSTO 2011 CENTRO ESTATAL DE CONTROL Y CONFIANZA 3,480.00

15/09/2011 EA-000762 JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANT. DEL MUNICIPIO DE AHOMPAGO FACT. 31811 ANTIC. 35% AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE Y TOMAS DOMICILIARIAS EN COMUNIDAD DE BAGOJO COLECTIVO, SECTOR VIDA NUEVA, MPIO. DE AHOME 54,994.36

15/09/2011 EE-007451 LIM ZAVALA CARLO HUMBERTO DEVOLUCION DE PAGO POR NULIDAD DE RECIBO NUM. 301628 DEL 29/03/2011 DE ACUERDO AL JUICIO CONTENCIOSO ADMVO. EL CUAL REVOCA SENTENCIA DE ORIGEN 258.52

15/09/2011 EE-007442 LOPEZ BERRELLEZA ANNA MARIA ARRENDAMIENTO QUE OCUPA LA ESCUELA DE COMPUTACION EN HIGUERA DE ZARAGOZA CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE 2011 2,990.79

15/09/2011 EE-007447 MENDIVIL RASCON MARIA ESTHELA ARRENDAMIENTO QUE OCUPA ESCUELA DE COMPUTACION EN GUSTAVO DIAZ O. CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE 2011 CARGO A SRIA. AYUNTAMIENTO 3,388.82

15/09/2011 EL-000491 MUNICIPIO DE AHOME TRASPASO DE LA CTA. 0506167687 (PARTICIPACIONES) A LA CTA- 0672737435 (GTO.CTE.2011)PARA PAGO DE OBRAS Y SERVICIOS 2011 7,796,341.74

15/09/2011 EE-007450 MURILLO FELIX LUIS ALBERTO DEVOLUCION DE PAGO POR NULIDAD DE RECIBO NUM. 303815 DEL 08/04/2011 DE ACUERDO AL JUICIO CONTENCIOSO ADMVO. EL CUAL REVOCA SENTENCIA DE ORIGEN 272.65

15/09/2011 EE-007439 NORZAGARAY ALVARADO JOSE LUIS PAGO DE SERVICIO DE VIGILANCIA EN EL TALLER MUNICIPAL PROPORCIONANDO CUATRO ELEMENTOS DE SEGURIDAD CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2011 26,796.00

15/09/2011 EE-007440 NORZAGARAY ALVARADO JOSE LUIS PAGO SERV. DE VIGILANCIA DE CERRO LARGO PROPORCIONANDO DOS ELEMENTOS DE SEGURIDAD CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE 2011 13,398.00

15/09/2011 EA-000758 OBRAS MARITIMAS Y CIVILES, S.A. DE C.V. PAGO FACT. 5891 EST. 1 CONSTRUCCION DE 19 CUARTOS CON BAﾑO, EN VARIAS LOCALIDADES DE LA SIND.DE AHOME, MPIO. DE AHOME, SIN. 457,577.00

15/09/2011 EE-007449 PADILLA FERNANDEZ ARTURO PAGO DE RENTA DE EDIFICIO CAMILA DE LAS OFNAS. VINCULACION SOCIAL Y ATENCION A LA JUVENTUD SEPTIEMBRE DE 2011 21,931.04

15/09/2011 EE-007444 PEﾑUELAS TOSTADO GERARDO ARRENDAMIENTO QUE OCUPA EL CENTRO DE INTEGRACION JUVENIL CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE 2011 3,392.95

15/09/2011 EE-007436 RIVERA MENDIOLA CARMEN CECILIA APOYO POR PARTICIPACION ARTISTICA SRITA. FIESTAS PATRIAS 2011 COMO INSTRUCTORA DE PASARELA 1,500.00

15/09/2011 EA-000763 SANCHEZ CAMACHO FILIBERTO PAGO FACT. 1092 DIFUSION DE OBRAS DE DIDESOL, (VIVIENDA) 5,800.00

15/09/2011 EE-007454 SEGUROS BANORTE GENERALI S.A. DE C.V. SEGUNDO PAGO TRIMESTRAL POLIZA DE SEGURO VIDA DE EMPLEADOS DE ESTE AYTO. DE AHOME CORRESP.AL 01/09/AL 01/12/2011 496,909.65

15/09/2011 ET-000045 SEPULVEDA HARO CLARA MARIA PAGO FACT.210,211, COMPRA DE MATERIAL PARA PRESTADORES DE SERVICIO SOCIAL Y PROMOTORES COMUNITARIOS, PROGRAMA HABITAT EJERCICIO 2011 5,625.07

15/09/2011 ET-000046 SEPULVEDA HARO CLARA MARIA PAGO FACT.213,214, ELABORACION DE BANNER, PROGRAMA HABITAT EJERCICIO 2011 2,400.00

15/09/2011 EE-007438 SISTEMAS ELECT.DE COMUNICACION DE LOS MOCHIS, S.A. DE PAGO DE CUOTA DE MANTENIMIENTO A EQUIPOS DE COMUNICACION CORRESP. AL MES DE AGOSTO 2011 13,920.00

15/09/2011 EA-000760 SOLANO MIRANDA EZEQUIEL PAGO FACT. 703 EST. 1 CONSTRUCCION DE 2 MODULOS DE BEBEDEROS EN ESC.PRIM. LUIS DONALDO COLOSIO, UBIC. EN EL NUEVO SAN MIGUEL, MPIO. DE AHOME, SIN. 25,686.49

15/09/2011 EE-007435 SRIA. DE ADMON. Y FINANZAS DEL GOBIERNO DEL EDO.DE SIN PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA CORRESP. AL CUARTO BIMESTRE DE 2011 450,344.08

15/09/2011 EA-000759 URQUIDY CARO CESAR GERARDO PAGO FACT. 504 ANTIC. 35% CONSTRUCCION MODULO DE BAﾑOS ON FOSA SEPTICA Y POZO DE ABSORCION, ESC.PRIM. M.HIDALGO, UBIC.EN GORITOS RODRIGUEZ, MPIO. DE AH 54,757.86

15/09/2011 EE-007441 ZAMORA MENA MARIA SANTOS ARRENDAMIENTO DE CASA HABITACION DE DIR. GRAL. DE SEG. PUB. MES DE SEPTIEMBRE 2011 4,950.00

19/09/2011 EE-007473 ACOSTA AYALA JUAN MANUEL DEVOLUCION DE FONACOT CORRESP. A LA 1RA. QNA. SEPTIEMBRE 2011 POLICIA ADSC. A SEG.PUB. EMPL.8615 702.09

19/09/2011 EE-007482 ACOSTA RUELAS JONATHAN PAGO FACT. 2076 APOYO LENTES A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS 2,400.08

19/09/2011 EE-007468 ARMENTA VALDEZ RAUL DEVOLUCION DE PAGO POR NULIDAD DE RECIBO NUM. 301594 DEL 29/03/2011 DE ACUERDO AL JUICIO CONTENCIOSO ADMVO. EL CUAL REVOCA SENTENCIA DE ORIGEN 794.50

19/09/2011 EE-007461 BRIZUELA RODRIGUEZ RUBEN APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE CAMARA DIGITAL PARA CONTINUAR CON SU TRABAJO 1,200.00

19/09/2011 EE-007487 CASA LEY, S.A. DE C.V. 322 VALES DE DESPENSA (100 C/U) APOYO PERSONAL SINDICALIZADO QUE TIENE 25 AﾑOS DE SERVICIO REQ. 117035 32,200.00

19/09/2011 EE-007463 CASTRO GUTIERREZ JOSE EDUARDO PRESTACION SINDICAL PARA GASTOS DE ESTUDIO QUE OTORGA EL MUNICIPIO DE AHOME A HIJO DE TRABAJADOR SINDICALIZADO SEGUN CLAUSULA CUADRAGﾉSIMA NOVENA 2,601.56

19/09/2011 EE-007459 CASTRO INZUNZA TRINIDAD CRISANTO PAGO TOTAL DE FACT. NO. 007 POR PARTICIPACION ARTISTICA EVENTO FIESTAS PATRIAS 2011 15,000.00

19/09/2011 EE-007460 CASTRO LOPEZ NEMECIO PAGO TOTAL DE FACT. NO.300 POR PARTICIPACION ARTISTICA EVENTO FIESTAS PATRIAS 2011 9,000.00

19/09/2011 EE-007481 CECEﾑA NUﾑO ALVARO PAGO REC.861 ATENCION PROFESIONAL A PERSONA DEL CENTRO COMUNITARIO DE SALUD MENTAL 4,995.00

19/09/2011 EE-007485 COMISION MUNICIPAL DE DESARROLLO DE CENTROS POBLAD PAGO REC.95622 EST.4 PAVIM.CON CONC.HIDRAUL.EN C.BADIRAGUATO TRAMO DE C.TLAXCALA A C. SAN FRANCISCO, COL. 28 DE JUNIO, LOS MOCHIS, SIN. 92,798.58

19/09/2011 EE-007486 COMISION MUNICIPAL DE DESARROLLO DE CENTROS POBLAD PAGO REC. 95621 EST. 3 PAVIMENT. CON CONCR.HIDRAUL. EN LA CALLE DICIEMBRE TRAMO DE BLVD. MACARIO GAXIOLA A C. FEBRERO, COL. TOLEDEO CORRO, LOS MOCHIS, SIN 404,767.30

19/09/2011 ET-000047 COMISION MUNICIPAL DE DESARROLLO DE CENTROS POBLAD PAGO REC. 95606 EST. 1 PAVIM.CONC.HIDRAUL.EN C. SANTA MARIA TRAMO DE C. LIVERPOOL A C. MONACO, COL. SANTA ALICIA, LOS MOCHIS, SIN. 710,207.05

19/09/2011 EE-007471 DE LA VEGA VALLADOLID MARIA LORETO REPOSICION DE GASTOS VIAJE GIRA DE TRABAJO CD. DE MEXICO 1,602.58

19/09/2011 EE-007483 DISTRIBUIDORA DE MEDICINA VETERINARIA, S.A. DE C.V. PAGO BOVITRAZ, TROPIGENOL, SUTURA, DERMO, CENTRO ANTIRRABICO REQ.116708 1,760.50

19/09/2011 EE-007477 ESQUER MERINO FRANCISCO JAVIER REPOSICION DE GASTOS VIAJE A CULIACAN SIN AL H. CONGRESO DEL ESTADO DE SINALOA PREMIO MERITO JUVENIL 2011 2,760.16

19/09/2011 EE-007479 GONZALEZ GALINDO JAVIER OCTAVIO REPOSICION DE GASTOS VIAJE A CULIACAN, SIN. A ENTREGAR DOCUMENTACION DE PROGRAMAS HABITAT, RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS, ETC. 881.00

19/09/2011 EE-007478 HOTELES GARZA INN, S.A. DE C.V. PAGO FACT.113135 RENTA DE 3 HABITACIONES PARA PARTICIPANTES DE CERTAMEN SEﾑORITA FIESTAS PATRIAS 2011 2,427.20

19/09/2011 EE-007469 INDEX DATACOM, S.A. DE C.V. PAGO FACT.1683 PAGO DE RENTA DE SISTEMA HOTSPOT COMO SERVICIO INTERNET INALAMB. M 14,265.68

19/09/2011 EE-007470 INDEX DATACOM, S.A. DE C.V. PAGO FACT.1681 SERVICIO COMUNICACION INALAMB.NODOS TALLER/INFORMATICA/ALMACEN/TRANSITO/DIDESOL CORRESP. SEPTIEMBRE 2011 9,958.85

19/09/2011 EE-007464 INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACION DE AHOME, SINALOA PAGO RECIBO NO. 158 ERA. APORTACION PRESUPUESTO AﾑO 2011 500,000.00


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19/09/2011 EE-007476 LUGO GALAVIZ JOSE MANUEL PAGO DE PUBLICACION Y GASTOS DE ENVIO MPARA LICITACION POR CONVOCATORIA POR CARRETERA BAJADA DE SAN MIGUEL EL CHALATE (CDI) 6,008.31

19/09/2011 EE-007484 MARTINEZ ESPIRITU VIRGILIO SANTIAGO PAGO FACT.605 TOTAL INSTALACION DE 2 BARRAS LONG. INC.MAT.Y M.O. ESCALERA FIJA DE EDIFICIO UNIDAD ADMVA.MPAL. REQ.116283 1,746.96

19/09/2011 EE-007480 MEJIA MORENO OSCAR BASILIO PAGO FACT. 5901 ARREGLO PRESIDIUM ENTREGA DE BECAS ITLM 09 SEPT.2011 464.00

19/09/2011 EE-007462 MENDIVIL LLANES ARANTXA GUADALUPE PRESTACION SINDICAL PARA GASTOS DE ESTUDIO QUE OTORGA EL MUNICIPIO DE AHOME A HIJO DE TRABAJADOR SINDICALIZADO SEGUN CLAUSULA CUADRAGﾉSIMA NOVENA 16,389.84

19/09/2011 EE-007474 MONROY ASTUDILLO MARIO JESUS PAGO ACTS.95,96,97,100,102,103, APOYO PARA ESTUDIO DE MAPEOS REALIZADOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS 4,320.00

19/09/2011 EE-007457 MOREH INHUMACIONES, S.A. DE C.V. APOYO ECONOMICO GASTOS FUNERALES DE JOSE MARIA ARAUJO A.SOLICITA AMELIA ARAUJO A. HERMANA, COL. SAN FRANCISCO. 1,000.00

19/09/2011 ET-000001 MUNICIPIO DE AHOME TRASPASO DE LA CTA.0699389916 (3X1 P/MIGRANTES) A LA CTA. 0672737435 (GTO.CTE. 2011) PAGO PRESTAMO AL GTO. CTE. QUE HIZO PARA APERTURA DE CUENTA 2011 10,000.00

19/09/2011 EE-007458 ORDAZ AMADOR ALEJANDRO APOYO ECONOMICO PAGO DE INSCRIPCION CONALEP 500.00

19/09/2011 EE-007466 PADILLA ZEPEDA ZENON REPOSICION DE GASTOS DE REUNIONES CON REGIDORES Y APOYOS ECONOMICOS 4,136.57

19/09/2011 EE-007456 PERALTA MORALES PILAR DEL ROCIO APOYO ECONOMICO TRASLADO A SANTA ROSA CALIFORNIA PARA PARTICIPAR EN FESTEJOS DE FIESTAS PATRIAS 2011 5,000.00

19/09/2011 EE-007472 PEREZ HEIRAS JACOB EFRAIN PAGO REEMBOLSO CAJA CHICA DEL 01 AL 15 SEPTIEMBRE 2011 9,028.81

19/09/2011 EE-007475 RADIOLOGICA DEL NOROESTE, S.C. PAGO FACT. 18202 EN APOYO DE ESTUDIOS DE RX, TOMOGRAFIAS Y LABORATORIOS A PERSONAS DE ESCASOS REC. ECONOM. 7,778.70

19/09/2011 EE-007465 RUIZ FAVELA SADI YAMEL PAGO FACT. NO.31347 CORRESP. A PERSONAL DE ESCOLTA DE PRESIDENCIA 1,485.00

19/09/2011 EE-007467 VALENZUELA ARREDONDO RAMON DEVOLUCION DE PAGO POR NULIDAD DE RECIBO NUM. 303764 DEL 30/04/2011 DE ACUERDO AL JUICIO CONTENCIOSO ADMVO. EL CUAL REVOCA SENTENCIA DE ORIGEN 1,618.75

20/09/2011 EE-007492 ARAUJO MARTHA ELVA REPOSICION DE CHEQUE CANCELADO POR EXTRAVIO CHEQ.7092 3,227.59

20/09/2011 EE-007499 AXA SEGUROS, S.A. DE C.V. RETENCIONES CORRESP. AL MES DE AGOSTO 2011 POR SEGUROS DE EMPLEADOS DESCONTADOS POR NOMINA AGENTE RAMON ALBERTO RUBIO RUBIO 73,902.74

20/09/2011 EE-007500 AXA SEGUROS, S.A. DE C.V. RETENCIONES CORRESP. AL MES DE AGOSTO 2011 POR SEGUROS DE EMPLEADOS DESCONTADOS POR NOMINA AGENTE HERIBERTO ZAVALA GARCIA 7,060.24

20/09/2011 EE-007501 AXA SEGUROS, S.A. DE C.V. RETENCIONES CORRESP. AL MES DE AGOSTO 2011 POR SEGUROS DE EMPLEADOS DESCONTADOS POR NOMINA AGENTE NORMA WONG 6,073.23

20/09/2011 EE-007493 BORBOA GASTELUM FRANCISCO APOYO POR NACIMIENTO DE HIJO DE ACUERDO A CLAUS.VIGESIMA DEL CONTRATO VIGENTE EMPLEADO ADSC. A DEPTO.PARQUES Y JARDINES 1,550.00

20/09/2011 EE-007518 CASTRO VALDEZ TERESA PAGO SERVICIO RECDORTAR Y ALARGAR CHASIS Y ACORAZARLO CAMIONETA SM0586 DODGE RAM 4000 D/R 2012 REQ. 116974 26,680.00

20/09/2011 EE-007491 COGHLAN ESCAMILLA DAVID PAGO APOYO CORRESP. DE 1 AL 18 AGOSTO DE 2011 A MEDICO PASANTE QUE SE ENCUENTRA TRABAJANDO POR CONTRATO EJ. 1 DE MAYO 2,000.00

20/09/2011 EE-007524 CORPORACION NOVAVISION SDRL, DE C.V. PAGO RENTA DE SERVICIO DE SKY CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE 2011 601.00

20/09/2011 EE-007515 CORTINAS DE ACERO DE SINALOA, S.A. DE C.V. PAGO REPARACION DE CORTINA ACERO MERCADO INDEPENDENCIA REQ.116938 2,194.00

20/09/2011 EE-007527 DUARTE MARTINEZ MAURICIO REPOSICION DE GASTOS VIAJE A CULIACAN, REUNION PROYECTO CODESIN Y GOBIERNO ALIANZA DE COMPETITIVIDAD 650.10

20/09/2011 EE-007489 ESPAﾑA RESTAURANTE, S.A. DE C.V. PAGO FACTS. 260437 Y 260438 REUNION DE TRABAJO BANOBRAS, OBRAS PUBLICAS, SIND.PROCURADOR, SERV.PUB., PRESIDENCIA, TESORERIA 5,756.84

20/09/2011 EE-007522 GARCIA RANGEL MARINA APOYO PARA LLEVAR A CABO EVENTO FESTIVAL MUSICAL MEXICANO FONDOS PARA IGLESIA CRISTO REY 1,000.00

20/09/2011 EE-007526 HOTELERA SANTA ANITA S.A. DE C.V. PAGO DE FACTS. 7739 Y 7819 ATENCION A FUNCIONARIOS DE INEGI, CONTRA ALMIRANTE DEL SECTOR NAVAL 1,185.00

20/09/2011 EE-007506 IBARRA VAZQUEZ ARNOLDO PAGO PRESTACIONES LEGALES DE FINIQUITO POR RENUNCIA COORD.ADMVO.DIR.DE COMUNICACION NO. 2033 21,007.97

20/09/2011 EE-007498 IMPULSORA PROMOBIEN, S.A. DE C.V. PAGO DE RETENCION CORRESP. A LA 1RA. QNA DE SEPTIEMBRE 2011 POR CREDITOS DE EMPLEADOS DESCONTADOS POR NOMINA QUINCENAL Y PENSIONADOS 102,864.14

20/09/2011 EA-000765 JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANT. DEL MUNICIPIO DE AHOMPAGO FACT.37267 EST. 1 AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE Y TOMAS DOMICILIARIAS EN COMUNIDAD EL AﾑIL, SIND.DE SAN MIGUEL, MPIO. DE AHOME, SIN 53,919.91

20/09/2011 EA-000766 JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANT. DEL MUNICIPIO DE AHOMPAGO FACT.31830 EST. 1 TERMINACION DE COLECTOR SANITARIO Y DESCARGAS DOMICILIARIAS EN RICARDO FLORES MAGON, MPIO. DE AHOME, SIN 533,038.63

20/09/2011 EA-000767 JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANT. DEL MUNICIPIO DE AHOMPAGO FACT.31818 EST. 1 AMPLIACION DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO, EN CAMPO PESQUERO PAREDONES, MPIO. DE AHOME, SIN 43,525.01

20/09/2011 EA-000768 JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANT. DEL MUNICIPIO DE AHOMPAGO FACT.31825 EST. 1 AMPLIACION DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO, EN FELIPE ANGELES 2, MPIO. DE AHOME, SIN 88,243.35

20/09/2011 EA-000764 JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANT.DEL MUNICIPIO DE AHOM PAGO FACT.31834 EST. 1 AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE Y TOMAS DOMICILIARIAS EN CAMPO NUEVO LA LAJITAS, MPIO. DE AHOME, SIN. 76,235.39

20/09/2011 EE-007496 MOREH INHUMACIONES, S.A. DE C.V. PAGO RETENCIONES CORRESP. A LA 1RA. QNA. DE SEPTIEMBRE 2011 POR CREDITOS DE EMPLEADOS DESCONTADOS POR NOMINA 26,972.64

20/09/2011 EE-007519 PEREZ HEIRAS JACOB EFRAIN REPOSICION DE GASTOS APOYO PAGO AGUA Y ZAPATOS PERSONA DE ESCASOS RECURSOS 900.00

20/09/2011 EE-007520 PEﾑA AVILES GERARDO REPOSICION DE GASTOS REUNION CON SRIO. DE AYTO., PRESIDENTE MUNICIPAL Y DIP. LIC.ERNESTO GARCIA 1,449.00

20/09/2011 EE-007513 PEﾑA PINTO OSCAR EDMUNDO PAGO DE VIATICOS A PARTICIPANTES EN 6TO.FESTIVAL DE LA JUVENTUD 2011 DEL 22 AL 24 SEPTIEMBRE EN COORD.CON IMAC 23,700.00

20/09/2011 EE-007494 SERVICIOS OMEGA, S.A. DE C.V. PAGO DE RETENCIONES CORRESP. A 1RA. QNA.DE SEPTIEMBRE DE 2011 POR CREDITOS DE EMPLEADOS DESCONTADO POR NOMINA 18,971.63

20/09/2011 EE-007514 SIERRA CASAREZ LUIS ENRIQUE PAGO FACT.542 VIAJE ESPECIAL DE GOROS DEE LOS RODRIGUEZ AL HOSPITAL GENERAL 12 DE SEPT.2011 1,160.00

20/09/2011 EE-007495 SIND.DE TRAB.AL SERV. DEL AYTO. O VALENZUELA URIAS BEL PAGO DE RETENCIONES AL PERSONAL SINDICALIZ.POR CONCEPTO DE CUOTA SINDICAL Y DESCUENTOS CORRESP. A LA 1RA. QNA. DE SEPTIEMBRE 2011 NOMINA QUINCENAL Y P 58,199.75

20/09/2011 EE-007525 TELEFONICA POR CABLE, S.A. DE C.V. PAGO RENTA DE CABLEVISION DEL AREA DE PRESIDENCIA CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE 2011 355.00

20/09/2011 EE-007516 VALENCIA MENDOZA OLGA LIDIA PAGO FABRICACION DE PLATAFORMA, PINTAR COLOR BLANCO E INST. LUCES CAMIONETA SM0587 DODGE RAM 4000 SERV.MPLES. REQ.116975 35,000.00

20/09/2011 EE-007521 VEGA ESCALANTE MARIA ORALIA PAGO POR PARTICIPACION ARTISTICA EVENTO FIESTAS PATRIAS 2011 2,000.00

20/09/2011 EE-007490 ZAVALA QUINTERO CONCEPCION DEVOLUCION DE ANTICIPO AL PROGRAMA DE VIVIENDA ESTA ES TU CASA 15,000.00

21/09/2011 EE-007545 AGUILAR DEL VALLE ZAIDA YAZMIN PAGO FACT. 25644 EN APOYO DE PAGO DE ESTUDIOS DE UROTAC REALIZ.A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS 1,000.00

21/09/2011 EE-007547 APODACA VALDEZ Y ASOCIADOS, S.C. PAGO FACT.11613 HONORARIOS POR ASESORIA FISCAL CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE 2011 8,120.00

21/09/2011 EE-007542 ARCE CAMPOS JESUS HUMBERTO MANO DE OBRA Y REFACCIONES REP.MAQUINA SOLDADORA TALLER DE HERRERIA REQ.117127 Y 117128 3,433.60

21/09/2011 EE-007533 ARMENTA VEGA ANTONIA ANTICIPO DE 50% POR 48 CAMISAS CON LOGOTIPOS BORDADOS, PARA DIFERENTES DEPENDENCIAS DE ESTE AYTO. 7,667.60

21/09/2011 EE-007554 AYALA JOSE ANTONIO PAGO FACT.278 EST.1 REHABILITACION DE CANCHA DE BASQUET-BOL PARA CONVERTIRLA EN CANCHA DE USOS MULTIPLES, UBIC.EN ALBERGUE INDIGENA DE SIND.SAN MIGUE 318,339.98

21/09/2011 EE-007556 CARDENAS GARCIA RENE ODILON PAGO FACT.337 EST.1 CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICA, ESC.PRIM.AGUSTINA RAMIREZ, UBIC.EN COL.RAUL ROMANILLOEN LOS MOCHIS, MPIO. DE AHOME,SIN 276,551.98

21/09/2011 EE-007534 COLEGIO DE CONTADORES PUBLICOS DEL NORTE DE SINALOA PAGO FACT.38371 DIPLOMADO EN CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL TALLER DE CASOS PRACTICOS 30 SEPTIEMBRE Y 01 DE OCTUBRE 2011 40,000.00

21/09/2011 EE-007557 CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA LM, S.A. DE C.V. PAGO FACT.100 EST.1 CONSTRUCCION DE CERCA PERIMETRAL, UBIC.EN ALBERGUE INDIGENA EN SIND. DE SAN MIGUEL, ZAP. MPIO. DE AHOME,SIN 261,236.62

21/09/2011 EE-007543 FELIX REZA MIGUEL EDUARDO PAGO FACT. 13 PAGO PARCIAL 3 DE 4 DESARROLLO PORTAL WEB 74,675.00

21/09/2011 EE-007536 FONSECA CASTRO VERONICA ARRENDAMIENTO DE BODEGA DE ARCHIVO VARIOS DEPTOS. CORRESP. AL MES SEPTIEMBRE 2011 6,360.00

21/09/2011 EE-007537 FONSECA CASTRO VERONICA ARRENDAMIENTO DE EDIFICIO UNIDAD ADMVA. MPAL. P/DIFERENTES DEPENDENCIAS CORRESP. AL MES SEPTIEMBRE 2011 42,400.00

21/09/2011 EE-007559 GREEN ESTRUCTURAS Y OBRAS, S.A. DE C.V. PAGO FACT.010 ANTIC.35% CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICA EN ESC. PRIM.BENITO JUAREZ, UBIC. LOUISIANA, MPIO. DE AHOME,SIN 167,273.18

21/09/2011 EE-007546 GUZMAN SILLAS MARIA GUADALUPE PAGO FACT.1441 PUBLICIDAD PARA PAGO DEL IMPUESTO PREDIAL 8,400.00

21/09/2011 EE-007552 HUITRON QUIROZ JOSE NICOLAS PAGO FACT.869 ANTIC. 35% PROYECTO EJECUTIVO DE MODERNIZACION Y AMPLIACION DE CAMINO LOS MOCHIS-BACHOMOBAMPO, PLAN DE GPE.DENTRO DEL MPIO. DE AHOME 89,113.96

21/09/2011 EE-007544 IMPRESION DIGITAL DE LOS MOCHIS, S.A. DE C.V. 1 CAMARA FOTOGRAFICA Y 1 TARJETA DE 4GB OFICINA DE DESARROLLO URBANO REQ.117003 1,500.00

21/09/2011 EE-007530 LEYVA VALDEZ MARIO PAVEL REPOSICION DE GASTOS POR PAGO DE DEDUCIBLE POR EQUIPO NEXTEL POR FALLAS EN EL FUNCIONAMIENTO 754.00

21/09/2011 EE-007539 LUGO GALAVIZ JOSE MANUEL REPOSICION DE GASTOS VISITA AL CAMPO PESQUERO L.CARDENAS PARA REVISION DE UNA OBRA POR AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO 400.00

21/09/2011 EE-007532 M.M. COMERCIAL DISTRIBUIDORA, S.A. DE C.V. PAGO FACTS.564 Y 566 EN APOYO PARA SHOWER MEDICO, EVENTO FESFILE 16 SEPT.2011 10,111.62

21/09/2011 EE-007540 MATERIALES Y AGREGADOS DE GUASAVE S.A. DE C.V. PAGO 1 MT3 GRAVA 3/4 APOYO MATERIAL VIVIENDA C.IRAZEMA ARMENTA LUGO REQ.116778 464.00

21/09/2011 EE-007541 MATERIALES Y AGREGADOS DE GUASAVE, S.A. DE C.V. PAGO 1 MT3 GRAVA 3/4 APOYO MATERIAL VIVIENDA C.WENDY FELICIAN VLZA. REQ.116776 696.00

21/09/2011 EE-007553 OLIVAS OLIVO JOSE VICENTE PAGO FACT.57 COSTO TOTAL PROYECTO COL. LAS MALVINAS (CONSOLIDACION) PERGOLA A LAS FALDAS DEL CERRO DE LA MEMORIA 6,819.18

21/09/2011 EE-007538 PADILLA ZEPEDA ZENON PAGO REEMBOLSO CAJA CHICA 01 AL 15 SEPTIEMBRE 2011 SRIA. DEL AYTO. 2,738.20


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21/09/2011 EE-007549 PELLEGRINI CERVANTES MANUEL DE JESUS PAGO FACT.1101 ANTIC. 35% PROYECTO EJECUTIVO DE LA CARRETERA EL REFUGIO- HIGUERA DE ZAR.MPIO. DE AHOME, SIN. 51,754.50

21/09/2011 EE-007550 PELLEGRINI CERVANTES MANUEL DE JESUS PAGO FACT.1102 ANTIC. 35% PROYECTO DE ENTUBAMIENTO DREN ALAMOS (ZACATECAS) TRAMO INDEP.-B.CENTENARIO, DREN JUAREZ T.TULIPAN-B.ZACATECAS, COL.R.JARAM 84,402.50

21/09/2011 EE-007558 ROBLES GAMEZ ROBERTO PAGO FACT.7774 ANTIC.35% REHABILITACION DE GUARDERIA DEL DIF, UBIC.EN OBREGON Y N.HEROES, COL.CENTRO, LOS MOCHIS, MPIO. DE AHOME,SIN 433,895.88

21/09/2011 EE-007551 RUIZ RODRIGUEZ NARCISO PAGO FACT.216 ANTIC. 35% PROYECTO DE MODERNIZACION Y AMPLIACION DE CAMINO C.INTERN.MEXICO 15-EJ.EL DESENGAﾑO-EJ.SINALOA DE LEYVA, MPIO. DE AHOME, SIN 71,145.20

21/09/2011 EE-007535 SEDANO FIERRO SOLANGEL GASTOS A COMPROBAR P/FOTOCOPIAR 8 JUEGOS PROPUESTA DE VALORES UNITARIOS DE SUELO Y CONSTRUCCION ELAB.POR ICES 2,000.00

21/09/2011 EE-007548 SISTEMA PARA EL D.I.F. DEL MUNICIPIO DE AHOME RECIBO NO. 4378 SUBSIDIO CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2011 500,000.00

21/09/2011 EE-007555 VERDUGO NAKASHIMA SERGIO PAGO FACT.1102 ANTIC.35% CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICA JARD.NIﾑOS REMBERTO GIL PEREZ, UBIC.EN COL.GLORIA OCHOA DE LABASTIDA EN HIGUERA DE ZAR. M 56,959.78

22/09/2011 EE-007567 CARREON ARREARAN OSCAR RUBEN PAGO FACT. 9328 PERSONAL OPERATIVO CAMBIO CIRCULACION DE CALLE DEGOLLADO Y NIﾑOS HEROES 60,134.40

22/09/2011 EE-007576 CISNEROS RAMOS DORA ALICIA PAGO FACTS.3030,3031,3046 Y 3047 ESCOLTA DEL MAYOR 2,374.52

22/09/2011 EE-007561 COMISION MUNICIPAL DE DESARROLLO DE CENTROS POBLAD PAGO REC. 95442 EST.1 PAVIM.CON CONC. HIDRAUL. EN RETORNO BLVD.CENTENARIO TRAMO C.N.HEROES Y C. CONSTIT. COL. ANAHUAC, LOS MOCHIS, MPIO. DE AHOME,SIN 112,406.43

22/09/2011 EE-007571 COMISION MUNICIPAL DE DESARROLLO DE CENTROS POBLAD PAGO REC.95673 EST.3 PAVIM.CONC.HIDRAUL. C.RAMON I.RODRIGO CASTRO TRAMO BLVD.ALBINO GOMEZ-ALEJANDRO PEﾑA, EJ.PRIMERO DE MAYO, AHOME, SIN. 1,238,962.50

22/09/2011 EE-007582 CONELECT, S.A. DE C.V. PAGO FACT.49 ANTIC.35% CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICA, ESC. PRIM.ANTONIO ROSALES UBIC.EN HIGUERA DE ZARAG.MPIO. DE AHOME, SINA. 179,956.97

22/09/2011 EE-007560 CONSTRUCCIONES MUHESA, S.A. DE C.V. PAGO FACT.230 EST.3 REMODELACION GRAL. DE EDIFICIO DE DIR. DE SALUD MUNICIPAL, UBIC. EN C.N.HEROES ENTRE INDEPENDENCIA E HIDALGO, LOS MOCHIS, MPIO. DE AH 74,272.60

22/09/2011 EE-007583 CONSTRUCTORA EL TRES, S.A. DE C.V. PAGO FACT.860 ANTIC.35% CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICA, ESC. PRIM.VICENTE LOMBARDO TOLEDANO UBIC.EN LOS ALGODONES, MPIO. DE AHOME, SIN 171,566.53

22/09/2011 EE-007564 CONTRERAS SALAZAR EVA LUZ PAGO FACT. 295 PAGO SERVICIO DE RENTA EQUIPO DE SONIDO FESTEJO DIA DEL POLICIA 2DA. ETAPA 21 SEPT.2011 23,200.00

22/09/2011 ET-000048 CREMERIA LA VICTORIA, S.A. DE C.V. PAGO FACT.397 Y 398 COMPRA DE MATERIAL CURSOS DE REPOSTERIA, DENTRO DE PROGRAMA HABITAT EJERCICIO 2011 1,620.00

22/09/2011 EE-007584 D Y C CASAS GRANDES, S.A. DE C.V. PAGO FACT.247 EST. 1 CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICA, ESC.PRIM.REVOLUCION, UBIC.EN ZAPOTILLO UNO (ZAP.VIEJO), MPIO. DE AHOME, SIN. 334,494.58

22/09/2011 EE-007580 DE LEON AGUILAR JOSE LUIS PAGO FACT.3289 VIAJE A CULIACAN ELEM.LOS DIAS 18,19 Y 20 SPT.ASPIRANTES DE RECLUTAMIENTO 22,620.00

22/09/2011 EE-007578 EQUIPOS PARA LA OFICINA MODERNA, S.A. DE C.V. PAGO FACT. 23944 SOFA COMB. PIEL CISCO BROWN PIEL 21,474.00

22/09/2011 EE-007562 ESTRADA LOPEZ LUIS ANTONIO PAGO FACT.736 ANTIC.35% PROYECTO EJECUTIVO INTEGRAL P/SOLUCIONAR INUNDACIONES DE VILLA GVO. D.ORDAZ (EL CARRIZO) MPIO. DE AHOME,SIN 107,590.00

22/09/2011 ET-000049 FERNANDEZ VINIEGRA PROSPERO SERAFIN PAGO FACT.1916, 1920 COMPRA DE MATERIAL CURSOS DE REPOSTERIA, DENTRO DE PROGRAMA HABITAT EJERCICIO 2011 2,543.36

22/09/2011 EE-007573 INMOBILIARIA OLVERA, S.A. DE C.V. PAGO FACT. 081 EST.2 CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICA EN ESC.PRIM. CLUB DE LEONES, UBIC.COL.GABRIEL LEYVA SOLANO (TEXAS) EN LOS MOCHIS, MPIO. DE AHOM 148,452.63

22/09/2011 EA-000770 JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANT. DEL MUNICIPIO DE AHOMPAGO FACT. 31847 EST. 1 AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE Y TOMAS DOMICILIARIAS EN TABELOJECA, SIND. H.VALDEZ ROMERO, MPIO. DE AHOME, SIN 280,885.67

22/09/2011 EA-000771 JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANT. DEL MUNICIPIO DE AHOMPAGO FACT. 31820 EST. 1 AMPLIACION DE RED DE ALCANT. SANITARIO EN BACHOMOBAMPO, MPIO. DE AHOME, SIN 121,425.19

22/09/2011 EE-007575 LEYVA VALDEZ MARIO PAVEL PAGO FACT.291 MANTENIMIENTO DE MOTOR AIRE ACONDICIONADO OFICINA 464.00

22/09/2011 EE-007566 MATERIALES Y AGREGADOS DE GUASAVE, S.A. DE C.V. PAGO 1 MT3 GRAVA DE 3/4 APOYO A C.ALBERTO ARMENTA CH., A JESUS ROSARIO ZAVALA, Y A EDNA NAYELI RAMIREZ ZUﾑIGA 1,276.00

22/09/2011 EE-007563 MOREH INHUMACIONES, S.A. DE C.V. APOYO PARA MICAELA VALDEZ POR FUNERAL HIJO ISMAEL CHINCHILLAS VALDEZ, PERSONA DE EDAD AVANZADA Y ESCASOS RECURSOS 1,500.00

22/09/2011 EE-007579 MUNICIPIO DE AHOME PAGO APORTAQCION MUNICIPAL PROGRAMA 3X1 MIGRANTES EJERCICIO 2011 956,834.96

22/09/2011 EE-007577 PADILLA ZEPEDA ZENON REPOSICION DE GASTOS VIAJE A CULIACAN, SIN.EVENTO RELACIONADO CON EL TRABAJO Y PREVISION SOCIAL 1,447.08

22/09/2011 EE-007574 PEREZ HEIRAS JACOB EFRAIN REPOSICION DE GASTOS VIAJE A CULIACAN, SIN. DE PRESIDENTE MUNICIPAL REUNION CON FUNCIONARIOS DEL GBO.DEL EDO. 3,235.30

22/09/2011 EE-007572 PRODUCTOS SATELITE DEL NOROESTE S.A. DE C.V. PAGO FACT.1951 SERVICIO PARA EVENTO DEL 15 SEPTIEMBRE 2011 29,000.00

22/09/2011 EE-007565 SIND.DE TRAB.AL SERV. DEL AYTO. O VALENZUELA URIAS BEL PAGO DE BOLETOS A PERSONAL SINDICALIZADO DE LA SEMANA 12 AL 17 SEPTIEMBRE 2011 ESTABLECIDO CLAUSULA VIGESIMA QUINTA CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO 26,433.00

22/09/2011 EE-007569 SISTEMA PARA EL D.I.F. DEL MUNICIPIO DE AHOME PAGO RETENCIONES CORRESP. A 1RA.QNA. MES DE SEPTIEMBRE 2011 POR CONCEPTO DE CAMISETAS Y BOLETOS, DESCONTADOS POR NOMINA A FUNCIONARIOS DEL AYTO. 2,295.00

22/09/2011 EA-000769 SOLANO MIRANDA EZEQUIEL PAGO FACT. 705 EST. 1 CONSTRUCCION DE MODULO DE BEBEDEROS EN JARDIN DE NIﾑOS LA BOCANA, UBIC. EN SAN ISIDRO (SECTOR LA BOCANA) MPIO. DE AHOME, SIN. 13,387.07

22/09/2011 EA-000773 SOLANO MIRANDA EZEQUIEL PAGO FACT. 708 EST.1 RECONSTRUCCION DE CERCA PERIMETRAL EN J.DE NIﾑOS RAFAEL BUELNA TENORIO, UBIC. EN EL PORVENIR, MPIO. DE AHOME, SIN 56,646.90

22/09/2011 EA-000774 SOLANO MIRANDA EZEQUIEL PAGO FACT. 704 EST.1 IMPERMEAB., APLANADO, ENTORTADO Y BANQUETAS EN J.DE NIﾑOS FERNANDO MONTES DE OCA, UBIC. EN SAN PABLO, MPIO. DE AHOME, SIN 42,082.01

22/09/2011 EA-000772 TAMEZ RODRIGUEZ OSCAR PAGO FACT. 101 ANTIC.35% AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN AHOME COL.VILLA DE GPE. MPIO. DE AHOME, SIN 73,942.87

22/09/2011 EE-007570 VALDEZ MOLINA CARLOS ALBERTO PAGO FACT.1136 RENTA DE EQUIPO DE SONIDO ILUMINACION TEMPLETE Y VIDEO FIESTAS PATRIAS 2011 45,400.00

22/09/2011 EE-007568 ZAMORANO MELGAR MANUEL ENRIQUE GASTOS A COMPROBAR BAJA Y ALTA DE PLACAS DE UNIDADES (ANTES PATRULLAS) PROP.DEL MPIO. Y ESTAN EN TALLER MPAL. 10,000.00

23/09/2011 EE-007600 AGENCIA AUTOMOTRIZ DE LOS MOCHIS, S.A. DE C.V. PAGO FACTS: 4849 916.74

23/09/2011 EE-007618 ALMACENES DEL MURO, S.A. DE C.V. PAGO FACTS: 8096, 8104, 8105 12,460.00

23/09/2011 EE-007624 ARMENTA ORDUﾑO CRISTHIAN MAURICIO PAGO FACTS: 334, 335, 336 4,248.38

23/09/2011 EE-007622 AUTO SERVICIO LA PIEDRERA S.A. DE S.V. PAGO FACTS: 6846, 7108 56,600.00

23/09/2011 EE-007632 BECERRA MONTES CONSEPCION PAGO FACTS: 124, 126, 127 13,648.00

23/09/2011 EE-007594 BURGUEﾑO URIAS MANUEL DE JESUS ING. PAGO FACTS: 4367, 4369 8,688.40

23/09/2011 EE-007597 CARNERO PALAZUELOS MARIA GUADALUPE PAGO FACTS: 9703, 9704, 9705 932.00

23/09/2011 EE-007644 CARREON ARREARAN OSCAR RUBEN PAGO FACT.9392 VALES DE APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS 12,789.00

23/09/2011 EA-000776 CASTRO GIL NALLELY AZENETH PAGO DE FACTURA NO. 93 DIFUSION DE OBRAS CORRESP. AL MES DE AGOSTO 2011. 5,800.00

23/09/2011 EE-007637 CISNEROS RAMOS DORA ALICIA PAGO FACT. 3023,3024 CORRESP- A PERSONAL OPERATIVO COMISIONADO EN BOMU 654.24

23/09/2011 EE-007589 CODINO DEL VALLE DEL FUERTE, S.A. DE C.V. PAGO FACTS: 800, 801 2,310.98

23/09/2011 EE-007606 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES DE LOS MOCHIS, S.A. DE C.V. PAGO FACTS: 1348, 6897, 6898, 6899 63,217.64

23/09/2011 ET-000050 COMISION MUNICIPAL DE DESARROLLO DE CENTROS POBLAD PAGO REC.95724 EST.1 CONSTRUCC.LOSA DE CONC.HIDRAUL.PREMEZCLADO, CALLE CONST.TRAMO C.H.GALEANA A C.LEONA VICARIO, COL.PRADERAS DE VILLA , LOS MOCHIS, 789,016.71

23/09/2011 EE-007638 CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA LOPEZ, S.A. DE C.V. PAGO FACT.732 32 TUBOS DE CONCRETO REFORZADO UTILIZADOS EN PASE DE AGUA CARRET.DE SAN PABLO AL JITZAMURI 120,268.80

23/09/2011 EE-007588 CORONA HEREDIA HECTOR DE JESUS PAGO FACTS: 890 7,619.50

23/09/2011 EE-007601 COSSIO GUERRERO CHRISTOPHER PAGO FACTS: 191 11,600.00

23/09/2011 EE-007654 COTA LOPEZ JOSE MARIA PAGO FACT. 50608 CAMARA DIGITAL PARA DIRECCION DE INGRESOS 1,150.00

23/09/2011 EE-007619 COTA MONTIEL OMMAR PAGO FACTS: 3798, 3810, 3811 14,900.20

23/09/2011 EE-007647 DE LA VEGA VALLADOLID MARIA LORETO REPOSICION DE GASTOS EVENTO 16 SEPTIEMBRE 2011 514.46

23/09/2011 EE-007661 DE LA VEGA VALLADOLID MARIA LORETO REPOSICION GASTOS ATENCION A DIR.DE CENTRO DE CIENCIAS EN SINALOA, Y VICERRECTOR DE U DE O 1,202.45

23/09/2011 EE-007613 ELECTRICIDAD COMERCIAL Y DE SERVICIOS SA.DE CV PAGO FACTS: 890 16,763.74

23/09/2011 EE-007651 ELECTRO DIESEL DE LOS MOCHIS, S.A. DE C.V. PAGO FACT.5397 MONITOREO DE ALARMA MES DE SEPTIEMBRE DIR. DE ECONOMIA 341.32

23/09/2011 EA-000775 ENCINAS PEﾑUﾑURI ANA ALICIA PAGO FACT.747 EST.2 AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA, EN LA LOCALIDAD DE ROSENDO G.CASTRO (SECTOR IGLESIA POSTE NO.160 ) MPIO. DE AH 71,291.09

23/09/2011 EE-007664 ENCISO CHAVARIN JUAN CARLOS PAGO FACTS.1915,2006,2014,2015,2022,2023, PAGO DE BOLETOS DE AVION DE DIFERENTES FUNCIONARIOS DEL AYTO. DE AHOME 32,181.71

23/09/2011 EE-007645 ESPAﾑA RESTAURANTE, S.A. DE C.V. PAGO FACT.260478 CORRESP. A ATENCION A GOBERNADOR PRESENTACION DE PROYECTO DEL PATRONATO IMPULSOR DEL ARTE 1,700.00

23/09/2011 EE-007646 ESPAﾑA RESTAURANTE, S.A. DE C.V. PAGO FACT.260546 PRESENTACION DE FINALISTAS DE CERTAMEN SRITA, FIESTAS PATRIAS 2011 1,914.00

23/09/2011 EE-007639 ESTRADA VILLANUEVA JOSUE RUBEN GASTOS A COMPROBAR VIAJE A TLANEPANTLA, EDO.DE MEX. EMPRESA INMER 2,000.00

23/09/2011 EE-007626 FERNANDEZ MENDIVIL CARLOS PAGO FACTS: 3567, 3568 1,276.00


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23/09/2011 EE-007615 FERRETERIAS OMAR S.A. DE C.V. PAGO FACTS: 15001 730.00

23/09/2011 EE-007592 GARCIA ARREDONDO MELESIO PAGO FACTS: 929, 930 17,917.40

23/09/2011 EE-007595 GARCIA PEﾑUELAS KAREN YOSELLIN PAGO FACTS: 2770 1,450.00

23/09/2011 EE-007623 GONZALEZ CANOBBIO HERNAN YOHARY PAGO FACTS: 639, 640, 643, 644 14,649.85

23/09/2011 E5-001073 GRUAS MENCHACA RAMOS, S.A.DE C.V. REPOSICION DE CHEQUE CANCELADO POR CADUCIDAD CHEQ.930 580.00

23/09/2011 EE-007596 GUERRERO MIRANDA MA. DE LOS ANGELES PAGO FACTS: 9268, 9269 1,378.08

23/09/2011 EE-007586 HERNANDEZ TRASVIﾑA TERESITA DE JESUS PAGO FACT. 5 ANTIC.35% REHABILITACION DE ESPACIOS EN OFICINAS DE PALACIO MUNICIPAL, LOS MOCHIS, MPIO. DE AHOME, SIN. 74,819.64

23/09/2011 EE-007587 HERNANDEZ TRASVIﾑA TERESITA DE JESUS PAGO FACT.6 ANTIC.35% CONSTRUCCION DE AULA EN ESC. PRIM. MIGUEL HIDALGO UBIC. EN COLONIA SCALLY, LOS MOCHIS, MPIO. DE AHOME 105,665.15

23/09/2011 EE-007609 HERRERA ESPINOZA LUIS PAGO FACTS: 47300, 47302, 47411 10,683.60

23/09/2011 EE-007655 IMPULSORA DE LA CULTURA Y DE LAS ARTES, I.A.P. PAGO DE RECIBO NO.545 DONATIVO CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE 2011 60,000.00

23/09/2011 EE-007605 INDUSTRIAS PUBLICITARIAS DE LOS MOCHIS, S.A. PAGO FACTS: 1658 2,494.00

23/09/2011 EE-007612 JAPER REFACCIONES, S.A. DE C.V. PAGO FACTS: 129521 2,022.02

23/09/2011 EE-007607 LA BODEGA LLANTAS Y ACCESORIOS, S.A.DE C.V. PAGO FACTS: 1037, 1038, 1039 17,961.44

23/09/2011 EE-007621 LEYVA ARREDONDO JESUS DAVID PAGO FACTS: 60 3,712.00

23/09/2011 EE-007603 LLANTERA GUZMAN DE GUAMUCHIL, S.A. C.V. PAGO FACTS: 3522 2,640.00

23/09/2011 EE-007660 LOPEZ MENDIVIL OFELIA PAGO FACT.8808 RENTA DE SILLAS Y MANTELES, COMITE DE PROTECCION CIVIL Y COMUNIDAD 893.20

23/09/2011 EE-007643 LUGO GALAVIZ JOSE MANUEL GASTOS A COMPROBAR PUBLICACION CONVOCATORIA DIARIO OFICIAL DE OBRA PARQUE COLONIA 72, LOS MOCHIS, AHOME, SIN. 6,008.00

23/09/2011 EE-007631 MALDONADO ZAVALA MARIA DOLORES PAGO FACTS: 4893, 4894 4,732.80

23/09/2011 EE-007634 MEJIA MORENO OSCAR BASILO PAGO FACTS: 5900 696.00

23/09/2011 EE-007625 MENDIVIL LOPEZ GEMOEL PAGO FACTS: 277 696.00

23/09/2011 EE-007598 MENESES SOTO PERLA PAGO FACTS: 909, 910, 911, 912, 913, 914, 915, 916, 917, 918 35,764.26

23/09/2011 EE-007628 MIRANDA BACA PABLO PAGO FACTS: 601 6,310.40

23/09/2011 EE-007650 MUﾑOZ HERNANDEZ DIEGO CENOBIO REPOSICION DE GASTOS REUNION CON CONSULTORES DE SINALOA CRECE, A.C. 462.95

23/09/2011 EE-007641 OLIVAS PAYAN JENNIFER MARINTHIA APOYO ECONOMICO COMPRA DE MATERIAL DE TALLER DE CORTE Y CONFECCION PARA GRUPO DE PERSONAS DE LA SIND.DE G.DIAZ ORDAZ 3,000.00

23/09/2011 EE-007642 PEREZ HEIRAS JACOB EFRAIN GASTOS A COMPROBAR VIAJE A CD. MAZATLAN EVENTO FESTEJOS DE DIA MUNDIAL DEL TURISMO 15,000.00

23/09/2011 EE-007652 PEREZ HEIRAS JACOB EFRAIN REPOSICION DE GASTOS AREA DE PRESIDENCIA 2,237.70


23/09/2011 EE-007658 PESCADERIA MAR DE CORTEZ, S.A. DE C.V. PAGO FACT.36103 ATENCION A COMITIVA ORGANIZADORA PARA EL DESFILE DEL 16 SEPT.ESCOLTAS Y AGENTES DE SEG.PUB. 2,519.00

23/09/2011 EE-007604 PREMIER AUTOCOUNTRY DE LOS MOCHIS, S.A. DE C.V. PAGO FACTS: 5883, 5884 3,142.30

23/09/2011 E6-000037 PRINTER DEL PACIFICO, S.A. DE C.V. PAGO TOTAL FACT.628 1000 INSIGNIAS PERSONAL OPERATIVO SUBSEMUN 2011 23,200.00

23/09/2011 EE-007657 RAMIREZ GALAVIZ FRANCISCO JAVIER DEVOLUCION DE FONACOT CORRESP. A 2DA.QNA. DE AGOSTO Y 1RA.DE SEPT,2011 ADSC. A DIR. DE SEG.PUB. NO.5615 1,124.94

23/09/2011 EE-007648 RAMOS SANDOVAL CESAR EFRAIN PAGO DE LICENCIA DE CHOFER CLAUSULA DECIMA NOVENA DEL CONTRATO COLECTIVO, EMPLEADO NO.4272 DIR.DE CONSTRUCCION 343.00

23/09/2011 EE-007590 REFACCIONARIA NOZATO, S.A. DEC.V. PAGO FACTS: 64693 1,582.24

23/09/2011 EE-007649 RHCORP, S.A. DE C.V. PAGO FACT. 368 POR MANTENIM.Y LIMPIEZA CORRESP. DEL 17 SEPTIEMBRE AL 16 OCTUBRE DE 2011 4,872.00

23/09/2011 EE-007617 ROBLES ARMENDARIZ ROSENDA PAGO FACTS: 4059 638.00

23/09/2011 EE-007614 ROMERO ROCHA OSCAR PAGO FACTS: 7252 634.52

23/09/2011 EE-007659 RUIZ MUNGARRO LUIS ALFONSO PAGO FACT.1460 5 BANDERA NACIONAL DOBLE BORDADA CON ASTA, PARA ESCRITORIO 2,610.00

23/09/2011 EE-007627 RUIZ VALENZUELA HERMINIA PAGO FACTS: 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171 14,024.54

23/09/2011 EE-007640 SALAZAR MURILLO BLANCA MARGARITA APOYO ECONOMICO COMPRA DE LIBROS DE MEDICINA PARA SU HIJO 1,000.00

23/09/2011 EE-007653 SANCHEZ GUTIERREZ OSCAR MAGDALENO APOYO PAGO DE ESTUDIOS DE ENDOSCOPIA PARA JULIA ISABEL VALENZUELA CARRANZA 3,000.00

23/09/2011 EE-007593 SERVICIOS DEL VALLE DEL FUERTE, S.A. DE C.V. PAGO FACTS: 8066, 8067, 8069, 8137, 8138, 8224, 8298, 8301, 8302, 8334, 8335 149,200.00

23/09/2011 EA-000777 SIERRA VALDEZ GABRIELA GUADALUPE PAGO DE FACTURA NO. 243, DIFUSION DE OBRAS CORRESP. AL MES DE AGOSTO DEL 2011 9,280.00

23/09/2011 EE-007663 SIND.DE TRAB.AL SERV. DEL AYTO. O VALENZUELA URIAS BEL 57 INCENTIVOS ESPECIALES DE 900.00 C/U PERSONAL SINDICALIZADO, FESTEJO DEL EMPLEADO MUNICIPAL 51,300.00

23/09/2011 EE-007662 SIND.DE TRAB.AL SERV.DEL AYTO. O VALENZUELA URIAS BELIA20 INCENTIVOS ESPECIALES DE 650.00 C/U PERSONAL SINDICALIZADO POR BUEN DESEMPEﾑO, PRODUCTIVIDAD Y BUENA CONDUCTA, FESTEJO DEL EMPLEADO MUNICIPAL 13,000.00

23/09/2011 EE-007620 SUPRACOM S.A. DE C.V. PAGO FACTS: 3680, 3681, 3682 9,725.11

23/09/2011 EE-007629 UNION GAS DE LOS MOCHIS S.A. DE C.V. PAGO FACTS: 262 12,200.00

23/09/2011 EE-007616 URBINA ORDUﾑO ELBA YOLANDA PAGO FACTS: 1905, 1906, 1907, 1908 4,972.00

23/09/2011 EE-007599 URIAS VIZCARRA JOSE LUIS PAGO FACTS: 4119 3,084.44

23/09/2011 EE-007608 VALDEZ MOLINA CARLOS ALBERTO PAGO FACTS: 1140 4,060.00

23/09/2011 EE-007656 VALDEZ NOLASCO RAMON FRANCISCO DEVOLUCION DE FONACOT CORRESP. AL MES DE AGOSTO 2011 ADSC. A SIND. HIGUERA DE ZARAG.NO.2301 711.94

23/09/2011 EE-007633 VALENZUELA GUERRERO RAMIRO PAGO FACTS: 358 8,120.00

23/09/2011 EE-007602 VELEZ CASTRO MARIA LOURDES PAGO FACTS: 13434, 13432, 13433 7,275.04

23/09/2011 EE-007610 VITASERVICIOS DOKE, S.A. DE C.V. PAGO FACTS: 5671, 5704, 5705, 5706, 5714 88,609.32

23/09/2011 EE-007611 YAMA MOCHIS, S.A. DE C.V. PAGO FACTS: 42883 3,071.73

23/09/2011 EA-000778 ZAMORA QUINTERO CERVANDO PAGO FACT.762 EST.2 RECONSTRUCCION CERCA PERIMETRAL ESC. SEC.S.N.T.E. NO. 2, UBIC.EN COL.RAUL ROMANILLO EN LOS MOCHIS, MPIO.DE AHOME, SIN. 37,536.26

23/09/2011 EE-007591 ZAPATA LOPEZ RAUL EDUARDO PAGO FACTS: 5934, 5937 4,013.50

24/09/2011 EE-007665 CARREON ARREARAN OSCAR RUBEN PAGO DE FACTS.9381,9385 Y 9403 ESCOLTAS DE PRESIDENCIA Y VALES DE APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS 12,151.00

24/09/2011 EE-007666 ROBLES DELGADO CECILIA APOYO ECONOMICO PARA REALIZAR CIRUGIA CERVICAL URGENTE, PERSONA DE ESCASOS RECURSOS 5,000.00

26/09/2011 EE-007694 ARMENTA PAZOS KARYNA PAGO FACT.003 EST.2 REHABILIT. DE BAﾑOS, TRABAJOS VARIOS, IMPERMEAB. EN EDIFICIO SIND. DE AHOME, MPIO. DE AHOME, SIN 223,935.63

26/09/2011 EN-789369 BACA VALENZUELA JOSE ROSARIO LIQUIDACION DE ARRASTRE DE GRUAS DE TRANSITO MUNICIPAL CORRESP.07/09 AL 13/09/2011 Y 14/09 AL 20/09/2011 3,040.00

26/09/2011 ET-000052 BON ZEPEDA MARCIA ELIZABETH COMPRA DE MATERIALES PARA CURSO DE TALLER DE REPOSTERIA, EN COLONIA 28 DE JUNIO, PROGRAMA HABITAT EJERCICIO 2011 34,396.00

26/09/2011 ET-000053 BON ZEPEDA MARCIA ELIZABETH COMPRA DE MATERIALES PARA CURSO DE TALLER DE REPOSTERIA, EN COLONIA PRADERAS DE VILLA, PROGRAMA HABITAT EJERCICIO 2011 34,396.00

26/09/2011 EE-007702 BORQUEZ MANZANARES JOSE GUADALUPE PRESTACIONES LEGALES DE FINIQUITO POR LIQUIDACION CHOFER ADSCRITO A CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO URBANO NO.2113 64,065.54

26/09/2011 ES-000057 CASTRO AGUILAR GILBERTO COMPRA DE MATERIALES PARA CURSO DE TALLER DE CUENTA CUENTOS, ESPACIO PARQUE 28 DE JUNIO, EN LA COLONIA 28 DE JUNIO, PROGRAMA RESCATE DE ESPACIOS PUB 1,540.40

26/09/2011 ES-000058 CASTRO AGUILAR GILBERTO COMPRA DE MATERIALES PARA CURSO DE TALLER DE CUENTA CUENTOS, ESPACIO PARQUE HERIBERTO VALDEZ ROMERO, EN LA COLONIA HERIBERTO VALDEZ ROMERO, PROG 2,560.50

26/09/2011 EE-007679 CERVANTES CASTAﾑEDA JOSE ALEJO PAGO 3 MTS. CANTERA Y 2 ML BOLEADO PLAZUELA 27 SEPTIEMBRE REQ.117223 2,030.00

26/09/2011 EE-007678 CISNEROS RAMOS DORA ALICIA PAGO FACT. 3057 OPERATIVO QUE LABORA EN EL GRUPO BOMU 708.76


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26/09/2011 EE-007697 CONELECT, S.A. DE C.V. PAGO FACTS: 60, 61 29,696.00

26/09/2011 EE-007691 CONSTRUCCIONES TRAVE, S.A. DE C.V. PAGO FACT.26 ANTICIPO 35% CONSTRUCCION DE 8 SECCIONES DE GRADAS CON TECHUMBRE BACK-STOP, DOG-OUT Y MALLA PROTEC.EN ESTADIO DE SOFT-BOL, UBIC.EN EJ.AG 251,706.81

26/09/2011 EE-007696 CONSTRUCTORA EL CERRO DE LA MEMORIA S.A. DE C.V. PAGO FACTS: 17, 18 38,280.00

26/09/2011 EE-007681 CONTRERAS VEGA VICENTE PAGO FACT. 111 CASTILLO GRANDE 20 MTS. CASTILLO 12 MTS. FIESTAS PATRIAS 2011 46,400.00

26/09/2011 EE-007680 CORRAL ESTRADA VIRGINIA 1 BATERIA EXTRA CAMARA PANASONIC OFNA. DE DIR. COMUNICACION SOCIAL REQ.113287 1,276.00

26/09/2011 EN-789372 COTA MONTIEL OMMAR PAGO FACT. 3793 IMPRESION DE PULSERAS, GAFFETES, ENMICADOS CON CORDON 10,669.68

26/09/2011 EN-789373 COTA MONTIEL OMMAR PAGO FACT. 3792 IMPRESION DE BOLETOS, POSTERS, VOLANTES 19,360.40

26/09/2011 EE-007690 DUARTE RAMIREZ JOSE ANTONIO APOYO ECONOMICO VIAJE DE ESTUDIOS A LA CD. DE MEXICO 1,000.00

26/09/2011 E9-000008 FIERRO VILLELA JOSE ALBERTO PAGO FACT.103 MANTENIMIENTO DE 100 POSTES DE ALUMBRADO PUBLICO VARIAS DIRECCIONES REQ.117455 232,000.00

26/09/2011 ET-000051 FIGUEROA ARMENTA ANA LAURA COMPRA DE MATERIALES PARA CURSO DE CORTE Y CONFECCION, EN COLONIA SANTA ALICIA, PROGRAMA HABITAT EJERCICIO 2011 36,635.00

26/09/2011 E0-000003 GASTELUM MONTES JESUS ENRIQUE PAGO FACT.348 EST.1 CONSTRUCCION DE 15 RECAMARAS ADICIONALES EN COMUNIDADES RURALES DEL MPIO. DE AHOME, SIN. 114,825.54

26/09/2011 E0-000002 HERNANDEZ TRASVIﾑA TERESITA DE JESUS PAGO FACT.024 ANTIC.30% CONSTRUCCION DE 15 UNIDADES BASICAS DE VIVIENDA RURAL, COMUNIDADES RURALES DEL MPIO. DE AHOME, SIN. 337,838.63

26/09/2011 EB-002933 INMOBILIARIA Y CASAS DE LOS MOCHIS, S.A. DE C.V. PAGO FACT.40 ANTICIPO 35% CONST4RUCCION DE TECHUMBRE EN ESC. SEC. TECNICA NO.70 UBIC.EN ALFONSO G. CALDERON (POBLADO SIETE) MPIO. DE AHOME, SIN. 167,419.28

26/09/2011 EE-007668 EL FARALLON DE LOS MOCHIS, SA DE CV PAGO DE FACT 2047 REUNION CON FUNCIONARIOS 748.00

26/09/2011 EE-007677 INZUNZA FONSECA ROSA ISELA DEVOLUCION DE PAGO POR TRAMITE DE PASAPORTE POR CANCELACION, YA QUE EL TRAMITE SE REALIZARA EN CULIACAN, SIN. 170.00

26/09/2011 EE-007672 LIZARRAGA LEYVA HECTOR EMMANUEL PAGO DIFERENCIAL TRACTOCAMION OP0564 INTERNAC.DE OBRAS PUBLICAS REQ.117480 17,400.00

26/09/2011 EE-007675 MARISCAL ROJO GERARDO DEVOLUCION DE PAGO IMPUESTO PREDIAL URBANO, YA QUE POR ERROR SE REALIZO DOBLE DE ACUERDO A RECIBOS 3,550.40

26/09/2011 EE-007689 MARTINEZ HEREDIA MARIA DE LOS ANGELES APOYO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO 480.00

26/09/2011 EE-007695 MATERIALES LAS PALMAS S.A. DE C.V. PAGO FACTS: 5605 141,616.17

26/09/2011 EE-007673 MEGA BLOCK, S.A. DE C.V. 16 MT3 CONCRETO EN APOYO A MAESTROS JUBILADOS Y PENSIONADOS DEL MPIO. DE AHOME 32,155.20

26/09/2011 EE-007674 MEJIA MORENO OSCAR BASILIO PAGO FACT.5963 ARREGLOS FLORALES PARA FESTEJOS DEL 15 DE SEPTIEMBRE 2011 1,740.00

26/09/2011 EE-007676 MUNICIPIO DE AHOME PAGO TOTAL DE APORTACION DE LOS MIGRANTES DENTRO DEL PROGRAMA 3X1 MIGRANTES EJERCICIO 2011 956,834.94

26/09/2011 EE-007683 MUNICIPIO DE AHOME PAGO DE BECAS DE TRANSPORTE PLAN 26 PARA LA FACULTAD DE TRABAJO SOCIAL 45,610.00

26/09/2011 EE-007684 MUNICIPIO DE AHOME PAGO DE BECAS DE TRANSPORTE PLAN 26 PARA UNIVERSIDAD DE OCCIDENTE UNIDAD MOCHIS 56,770.00

26/09/2011 EE-007685 MUNICIPIO DE AHOME PAGO DE BECAS DE TRANSPORTE PLAN 26 PARA CETIS 68 LOS MOCHIS 17,140.00

26/09/2011 EE-007686 MUNICIPIO DE AHOME PAGO DE BECAS DE TRANSPORTE PLAN 26 PARA COBAES PLANTEL VILLA DE AHOME 21,880.00

26/09/2011 EE-007687 MUNICIPIO DE AHOME PAGO DE BECAS DE TRANSPORTE PLAN 26 PARA CETMAR DE TOPOLOBAMPO 5,630.00

26/09/2011 EH-000001 MUNICIPIO DE AHOME TRASPASO DE LA CTA. 0697125231 (PREVENS.RIESGOS P/ASENTAMIENTOS HUMANOS)A LA CTA. 0188498013 (GTO. CTE.2011)PARA PAGO PRESTAMO PARA APERTURA DE CUENTA 10,000.00

26/09/2011 EL-000492 MUNICIPIO DE AHOME TRASPASO DE LA CTA. 0506167687 (PARTICIPACIONES) A LA CTA. 0672737435 (GTO. CTE. 2011) PARA PAGO DE OBRAS Y SERVICIOS 2011 7,400,000.00

26/09/2011 EX-000018 MUNICIPIO DE AHOME PAGO DE MANO DE OBRA DEL SUBPROGRAMA SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA, DENTRO DEL PROGRAMA EMPLEO TEMPORAL EJERCICIO 2011 3,472.00

26/09/2011 E0-000007 NIEBLAS DURAN FABIOLA DEL ROSARIO CONTABILIZACION DEPOSITO FIDUCIARIO PARA PAGO INDEMNIZACION POR MUERTE ACCIDENTAL DEL AGENTE DE POLICIA CINCO PUENTE RAYMUNDO ALBERTO 67,000.00

26/09/2011 EE-007688 OLIVAS OLIVO JOSE VICENTE PAGO FACT. 58 COSTO POR ENTREGA DE EXPEDIENTES SOLICITADOS PARQUE DE LA COL. MALVINAS (CONSOLIDACION)PERGOLA A LAS FALDAS DEL CERRO DE LA MEMORIA 1,941.26

26/09/2011 EE-007669 PADILLA ZEPEDA ZENON REPOSICION DE GASTOS REUNION DE TRABAJO CON PROMOTORAS DE SALUD, Y APOYOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS 5,886.93

26/09/2011 EE-007670 PEREZ GASTELUM DANIELA PAGO FACT.3177 REUNION DE TRABAJO DE COMISION DE HACIENDA 772.00

26/09/2011 EE-007671 RAMIREZ RODRIGUEZ JORGE MANUEL PAGO DE HERRAMIENTA PARA STOCK ALMACEN DE TALLER MUNICIPAL 18,700.00

26/09/2011 ES-000060 RUIZ JIMENEZ MARIA GUADALUPE COMPRA DE MATERIALES PARA CURSO DE TALLER DE PINTURA, ESPACIO PARQUE JARDIN ADS, DE LA COLONIA INFONAVIT ARBOLEDAS, PROGRAMA RESCATE DE ESPACIOS PU 14,350.00

26/09/2011 ES-000061 RUIZ JIMENEZ MARIA GUADALUPE COMPRA DE MATERIALES PARA CURSO DE TALLER DE PINTURA, ESPACIO PARQUE SANTA ALICIA, EN LA COLONIA SANTA ALICIA, PROGRAMA RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS E 17,100.00

26/09/2011 ES-000062 RUIZ JIMENEZ MARIA GUADALUPE COMPRA DE MATERIALES PARA CURSO DE TALLER DE PINTURA, ESPACIO PARQUE SIGLO 21, EN LA COLONIA SIGLO 21, PROGRAMA RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS EJERCICIO 17,100.00

26/09/2011 ET-000054 RUIZ JIMENEZ MARIA GUADALUPE COMPRA DE MATERIALES PARA CURSO DE TALLER DE PINTURA, EN COLONIA ADOLFO LOPEZ MATEOS, PROGRAMA HABITAT EJERCICIO 2011 24,477.00

26/09/2011 EE-007682 RUIZ RASCON MANUEL JASCIEL PAGO COMPOSICION Y GRABACION DE DOS CANCIONES CANCER DE MAMA Y VIOLENCIA INTRAFAMILIAR 2,000.00

26/09/2011 EH-000003 SAVI CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. PAGO FACT.106 EST.5 1ER.ETAPA ALBERGUE DE LA CIUDAD DEPORTIVA CENTENARIO UBIC. EN BLVD.CENTENARIO ESQ. CON BLVD. BICENTENARIO, LOS MOCHIS, SIN. 825,041.19

26/09/2011 EE-007667 SEDANO FIERRO SOLANGEL REPOSICION DE GASTOS VIAJE A CULIACAN, AREA DE TOPOGRAFIA DEPTO. DE REGULACION URBANA DE ESTA DEPENDENCIA 831.80

26/09/2011 EE-007692 VERDUGO NAKASHIMA SERGIO PAGO FACT.1103 ANTICIPO 35% CONSTRUCCION DE CAJONES PARA COLOCACION DE CONTENEDOR PARA BASURA EN 4 DIFERENTES PUNTOS DE LA CIUDAD (MERCADOS) LOS M 71,092.99

26/09/2011 EE-007693 VERDUGO NAKASHIMA SERGIO PAGO FACT.1105 EST.1 REPARACION DE BOCAS DE TORMENTA, REJILLAS, REGISTROS ELECT.PINTURA EN DIFERENTES PUNTOS DEL MPIO. DE AHOME, SIN 314,782.55

27/09/2011 EE-007723 BOJORQUEZ ROBLES RAUL REPOSICION DE GASTOS ATENCION A FUNCIONARIOS FEDERALES, EN SUPERVISION DE PROGRAMAS DE RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS, HABITAT Y PET EJER.2011 1,874.44

27/09/2011 EE-007733 CABANILLAS LOPEZ JOSE FLORENTINO DEVOLUCION DE FONACOT CORRESP. AL MES DE AGOSTO 2011 AUX.DE SERVICIOS TALLER MUNICIPAL EMP.NO. 9160 411.91

27/09/2011 EE-007727 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD PAGO DE RECIBO DE ENERGIA ELECTRICA DEL H.CUERPO DE BOMBEROS DE LOS MOCHIS, CORRESP. AL 13 DE JULIO AL 13 DE SEPTIEMBRE 2011 9,077.00

27/09/2011 EE-007722 DAVISON PADILLA MARINO CRISANTO REPOSICION DE GASTOS ATENCION A VECINOS COL.CIRILO MENA, TEMAS RELACIONADOS CON LA COLONIA 409.00

27/09/2011 EE-007707 ESPINOZA VALENZUELA MARIA DEL ROSARIO APOYO ECONOMICO PARA PAGO DE VIATICOS A CD. DE MEXICO AL HOSPITAL PARA PREVENIR CEGUERA 3,000.00

27/09/2011 E0-000004 GASTELUM MONTES JESUS ENRIQUE PAGO FACT.349 EST.2 CONSTRUCCION DE 15 RECAMARAS ADICIONALES EN COMUNIDADES RURALES DEL MPIO. DE AHOME, SIN. 79,810.73

27/09/2011 EE-007724 GOMEZ MOJICA JESUS RODOLFO REPOSICION DE GASTOS VIAJE A CULIACAN, SIN.P/ENTREGA DE DOCUMENTOS PROGRAMA DE RESCATE DE ESP.PUB., HABITAT, PET, TU CASA EJER.2011 1,266.76

27/09/2011 ES-000063 GONZALEZ CAZAREZ OLGA DARIA PAGO COMPRA DE MATERIALES PARA TALLER DE ARTESANIA, EN PARQUE MACAPULE DE LA COL.INFONAVIT MACAPULE, PROGRAMA RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS EJERCIC 2,804.44

27/09/2011 EE-007718 INSTITUTO SINALOENSE PARA LA EDUCACION DE LOS ADULTO APOYO SEGUN CONVENIO ENTRE ISEA Y H. AYUNTAMIENTO CORRESP. A MES DE SEPTIEMBRE 2011 5,400.00

27/09/2011 EE-007705 LEYVA SOTO MANUEL ANTONIO APOYO ECONOMICO PARA GASTOS OCASIONADOS POR CIRUGIA A LA ESPOSA MA.JOSEFINA AGRAMON 3,000.00

27/09/2011 EE-007712 LOPEZ GALAVIZ SEBASTIAN ALBERTO PRESTACION SIND. PARA GTOS. DE ESTUDIO QUE OTORGA EL MUNICIPIO DE AHOME S/CLAUS.CUADRAGESIMA NOVENA CORRESP. AGOSTO/2011 EMPLEADO NO. 366 2,163.31

27/09/2011 EE-007729 M.M. COMERCIAL DISTRIBUIDORA, S.A. DE C.V. PAGO FACT.585 AUDIENCIA PUBLICA EN SINDICATURA DE AHOME 4,134.49

27/09/2011 EE-007730 M.M. COMERCIAL DISTRIBUIDORA, S.A. DE C.V. PAGO FACT.586 APOYO ECONOMICO PARA ANDREA CASTAﾑEDA QUIEN ORGANIZA LOTERIAS PARA RECABAR FONDOS 531.97

27/09/2011 EE-007721 MATERIALES Y AGREGADOS DE GUASAVE, S.A. DE C.V. PAGO 1 MT3 DE GRAVA 3/4 EN APOYO A DIFERENTES PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS 5,104.00

27/09/2011 EE-007704 MELENDREZ HEREDIA FRANCISCO JAVIER APOYO PARA PARTICIPACION EN XVI FERIA NACIONAL DE CULTURA RURAL, 6 AL 16 OCTUBRE 2011, EN CHAPINGO, MEXICO 3,750.00

27/09/2011 EE-007716 PATRONATO DE ADMON.DEL H.CUERPO DE BOMBEROS V.GVO PAGO DE FACT.003 NOMINA CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE 2011 15,000.00

27/09/2011 EE-007717 PATRONATO DE ADMON.DEL H.CUERPO DE BOMBEROS V.GVO PAGO DE FACT.002 NOMINA CORRESP. AL MES DE AGOSTO 2011 15,000.00

27/09/2011 EE-007731 PEREZ HEIRAS JACOB EFRAIN REPOSICION DE GASTOS DE APOYOS ECONOMICOS EN AUDIENCIA PUBLICA EN SIND. DE AHOME, 24 SEPT.2011 11,900.00

27/09/2011 EE-007725 PEﾑA PINTO OSCAR EDMUNDO REPOSICION DE GASTOS VIAJE A CULIACAN, SIN ASISTENCIA A NCENDIDO DE LLAMA DE LA JUVENTUD 950.00

27/09/2011 EE-007719 PINTO VERDUGO ARMANDO GASTOS A COMPROBAR ASISTENCIA A TALLER PRACTICO DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA EN MAZATLAN, SIN 10,000.00

27/09/2011 EE-007708 QUINTERO NIEBLAS FLORA APOYO ECONOMICO PARA PAGO DE LUZ 800.00

27/09/2011 EE-007732 RUIZ FAVELA SADI YAMEL PAGO FACT.31492 PERSONAL OPERATIVO ESCOLTA DEL PRESIDENTE Y AREA DE PRESIDENCIA 2,740.00

27/09/2011 EE-007726 SAHAGUN RODRIGUEZ JUAN FRANCISCO REPOSICION DE GASTOS VIAJE A CULIACAN,SIN. EVENTO FIRMA DE CONVENIO DIR.ESTATAL DE PROTECCION CIVIL Y CONALEP 991.01


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27/09/2011 EE-007720 SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS PUBLICACION DE EDICTO EN EL PERIODICO OFICIAL DEL ESTADO DE SINALOA 1,957.20

27/09/2011 EE-007703 SHRINERS DEL ESTADO DE SINALOA, I.A.P. AYUDA MENSUAL REC.NO.027 DESTINADA A CUBRIR EROGACIONES POR SERVICIOS ASISTENCIALES A NIﾑEZ SINALOENSE EN EL RAMO DE SALUD Y GTOS. OPERATIVOS DE OFIC 10,000.00

27/09/2011 EE-007728 ZAMARRIPA MIGUEL BERNARDO JAVIER PAGO FACT.0087 MARCO DE ALUMINIO INSTALADO EN OFICINA DEL DIRECTOR OPERATIVO 900.00

28/09/2011 EE-007734 ACOSTA RUELAS JONATHAN PAGO FACTS.2082,2083,2084,2085, 2086, APOYO DE LENTES A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS 12,000.40

28/09/2011 EA-000779 ANGELES ORTEGON SERGIO ERNESTO PAGO FACT. 465 EST. 1 IMPERMEAB. DE LOSA DE AZOTEA EN LA ESC.PRIM.MIGUEL HIDALGO, UBIC. EN DOLORES HIDALGO, MPIO. DE AHOME, SIN. 30,394.55

28/09/2011 EE-007753 BACASEGUA VALENZUELA JESUS DEVOLUCION DE FONACOT CORRESP.A 1RA. QNA. DE SEPTIEMBRE POLICIA ADSC.A SEG.PUB.EMPLEADO NO.9017 287.12

28/09/2011 EE-007747 BARRAZA MANCILLAS MACARIO DEVOLUCION DE FONACOT CORRESP.A MES DE AGOSTO POLICIA ADSC.A SEG.PUB.EMPLEADO NO.9663 1,315.79

28/09/2011 EA-000785 CAMACHO ARAUJO KARIM FRANCISCO PAGO HONORARIOS CORRESP.A TRABAJOS DE SUPERVISION DE OBRA PUBLICA 2DA.QNA.DE SEPTIEMBRE 2011 8,040.10

28/09/2011 EM-000954 COMISION MUNICIPAL DE DESARROLLO DE CENTROS POBLAD PAGO REC.95774 ANTIC.35% OBRA DE EMPEDRADO AHOGADO EN CONCRETO EN COMUNIDADES RURALES DEL MUNICIPIO DE AHOME, SIN. 4,987,305.40

28/09/2011 EA-000780 CONFORMACION INMOBILIARIA, S.A. DE C.V. PAGO FACT. 108 EST. 1 RECONSTRUCCION DE CERCA PERIMETRAL JARDIN DE NIﾑOS MARTIN GONZALEZ VAZQUEZ, UBIC. EN EJ.ROSENDO G. CASTRO, MPIO. DE AHOME, SIN. 116,335.58

28/09/2011 EE-007749 GAMEZ QUEVEDO JOSE MANUEL DEVOLUCION DE FONACOT CORRESP.A MES DE AGOSTO POLICIA ADSC.A SEG.PUB.EMPLEADO NO.1226 151.48

28/09/2011 EE-007739 MAYORGA PONCE LIZTH HAZALIA PAGO FACT.69 PAGO PROYECTO EJECUTIVO PARA EL MEJORAMIENTO DEL PARQUE RECREATIVO-DEPORTIVO UBIC. EN FRACC. LOS ANGELES DE LA CD. DE LOS MOCHIS, MPIO. 49,532.00

28/09/2011 EE-007742 MOROEN, S.C. PAGO FACT. 0001 CAPACITACION DEL GRUPO 1 AL 5, MODULO; SATISFACCION Y CALIDAD EN EL SERVICIO DEL CIUDADANO 26,100.00

28/09/2011 E3-000239 MUNICIPIO DE AHOME TRASPASO DE LA CTA.0572582511(IMPUESTO A LA GASOLINA) A LA CTA. 0188498013 (GTO.CTE.2011) PARA PAGO DE OBRAS Y SERVICIOS 2011 1,474,658.23

28/09/2011 EM-000953 MUNICIPIO DE AHOME TRASPASO DE LA CTA. 0151607286 (GTO CTE.2011BANCOMER) A LA CTA. 0672737435 (GTO.CTE. 2011) PARA PAGO DE OBRAS Y SERVICIOS 2011. 5,000,000.00

28/09/2011 EM-000955 MUNICIPIO DE AHOME PAGO TOTAL DE APORTACION MUNICIPAL, DENTRO DEL PROGRAMA RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS EJERCICIO 2011, DE LA AMPLIACION QUE SE APROBO POR PARTE DE LA F 5,442,598.00

28/09/2011 EM-000958 MUNICIPIO DE AHOME REINTEGRO A LA CTA. 0672844360 DE FISM 2011, POR OBSERVACIONES REALIZADAS EN AUDITORIA DE CAMPO DE ENERO A JUNIO DE 2011, POR LA A.S.E. 19,738.31

28/09/2011 EE-007737 PROTECCMA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. PAGO FACT.3495 EST.1 CONSTRUCCION DE UNA TECHUMBRE METALICA, EN ESC.PRIM.SEVERIANO COSSIO, UBIC. EN VALLEJO (EL PORVENIR VALLEJO) MPIO. DE AHOME, SIN. 502,862.54

28/09/2011 EE-007745 RODRIGUEZ SILVAS MARIA LUISA DEVOLUCION DE FONACOT CORRESP.A 1RA.QNA. SEPTIEMBRE POLICIA ADSC.A SEG.PUB.EMPLEADO NO.8629 287.12

28/09/2011 EE-007738 RUIZ RODRIGUEZ NARCISO PAGO FACT.225 FINIQUITO PARA ELABORACION DE PROYECTO DE MODERNIZACION Y AMPL.DE CARRET.E.C.BACOREHUIS, CAMPO PESQUERO EL ETCHO, DEL MPIO. DE AHOME, 224,518.00

28/09/2011 EE-007752 SANDOVAL MORALES JOEL DEVOLUCION DE FONACOT CORRESP.A MES DE 1RA.QNA. SEPTIEMBRE POLICIA ADSC.A SEG.PUB.EMPLEADO NO.7395 724.17

28/09/2011 EE-007748 SOLIS LUNA MARCO ANTONIO DEVOLUCION DE FONACOT CORRESP.A MES DE AGOSTO POLICIA ADSC.A SEG.PUB.EMPLEADO NO.596 461.84

28/09/2011 EE-007736 TAMEZ RODRIGUEZ OSCAR PAGO FACT.102 ANTIC.35% CONSTRUCCION DE ALUMBRADO DEPORTIVO EN EL ESTADIO DE FUTBOL EL ALBERGUE, UBIC.EN SAN MIGUEL ZAP. MPIO. DE AHOME, SINALOA 95,299.85

28/09/2011 EE-007751 VALDEZ BARRERAS GENARO DEVOLUCION DE FONACOT CORRESP.A MES DE MAYO POLICIA ADSC.A SEG.PUB.EMPLEADO NO.1754 405.20

28/09/2011 EE-007750 VALENZUELA GERARDO MARIANO DEVOLUCION DE FONACOT CORRESP.A MES DE AGOSTO POLICIA ADSC.A SEG.PUB.EMPLEADO NO.6514 1,148.48

28/09/2011 EE-007735 VALENZUELA GUILLEN HUMBERTO PAGO FACT.8 EST.1 DESAZOLVE DE MATERIAL EN BOAS DE TORMENTA EN DIFERENTES PUNTOS DE LA CIUDAD, LOS MOCHIS, MPIO. DE AHOME, SINALOA 85,385.01

28/09/2011 EE-007743 VENEGAS MARRERO BERTHA ALICIA PAGO 50% MOBILIARIO OFICINA INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES AHOME REQ.117474 41,881.80

28/09/2011 EE-007744 VENEGAS MARRERO BERTHA ALICIA PAGO 50% MOBILIARIO OFICINA INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER AHOME REQ.117473 16,852.48

28/09/2011 EE-007746 VILLEGAS ACHOY LUIS ANGEL DEVOLUCION DE FONACOT CORRESP.A MES DE AGOSTO POLICIA ADSC.A SEG.PUB.EMPLEADO NO.6384 1,679.18

29/09/2011 EE-007754 ACEROS BALDERRAMA S.A DE C.V PAGO FACTS: 15949, 15950, 16145, 16148, 16310 5,129.75

29/09/2011 E5-001084 ACEROS BALDERRAMA, S.A. DE C.V. PAGO DE FACTURA NO. 15982 8,470.90

29/09/2011 EE-007760 ADAME VALENZUELA MARINA GUADALUPE PAGO FACTS: 366, 367 2,781.68

29/09/2011 EE-007755 ADLER DE MEXICO S.A DE C.V PAGO FACTS: 4803, 4804, 4833, 4834, 4835, 4836, 4857, 485, 4894 12,366.95

29/09/2011 EE-007758 AGLE, S.A. DE C.V. PAGO FACTS: 4993, 4994, 4995, 5003, 5026 5,693.60

29/09/2011 EA-000784 ALDAZ GALAVIZ ELVIA ALEJANDRA PAGO HONORARIOS CORRESP.A TRABAJOS DE CAPTURA DE INFORMACION Y CONTROL DE ARCHIVO DE OBRAS DEL RAMO 33 2DA.QNA.DE SEPTIEMBRE 2011 7,361.70

29/09/2011 EE-007759 ALMACENES DEL MURO, S.A. DE C.V. PAGO FACTS: 8140 500.00

29/09/2011 EE-007756 ANGULO AGUILASOCHO BLANCA HILDA PAGO FACTS: 4844, 4902, 4903, 4942, 4962 4,952.00

29/09/2011 EE-007887 ARAUJO GONZALEZ OTHONIEL PAGO APOYO MENSUAL CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2011 A MEDICO PASANTE DE ODONTOLOGO QUE SE ENCUENTRA TRABAJANDO POR CONTRATO DIR. DE SALUD M 1,250.00

29/09/2011 EE-007757 ARMENTA CALDERON LILIA GUADALUPE PAGO FACTS: 9409 6,000.00

29/09/2011 EE-007848 ARREDONDO SEPULVEDA NESTOR DANIEL PAGO APOYO MENSUAL CORRESP.MES SEPTIEMBRE 2011 DE PERSONAL QUE LABORA EN LA ESCUELA PREPARATORIA FELIPE GONZALEZ GONZALEZ DEL EJIDO BOLSA DE TOSA 2,000.00

29/09/2011 EE-007761 AUTO SERVICIO LA PIEDRERA S.A. DE S.V. PAGO FACTS: 7066, 7284 5,075.04

29/09/2011 E5-001083 AUTO SERVICIO LA PIEDRERA, S.A. DE C.V. PAGO DE FACTURAS NO. 7142, 7067. 20,058.00

29/09/2011 EE-007875 AVILA LIZARRAGA RAMON ANTONIO PAGO APOYO MENSUAL CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2011 A MEDICO PASANTE QUE SE ENCUENTRA TRABAJANDO POR CONTRATO , POBLADO SEIS 4,000.00

29/09/2011 EE-007785 BALEROS, BANDAS Y TORNILLOS, S.A DE C.V PAGO FACTS: 18762, 19443, 20202 2,654.10

29/09/2011 EE-007822 BELTRAN SALAZAR AIME ALEJANDRA PAGO FACTS: 1012 4,579.68

29/09/2011 EE-007880 BELTRAN VEGA MARIA ANGELICA PAGO APOYO MENSUAL CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2011 A MEDICO PASANTE QUE SE ENCUENTRA TRABAJANDO POR CONTRATO , SIND. DEL VALLE DEL CARRIZO 4,000.00

29/09/2011 E5-001085 CACTUS TRAFFIC DE CHIHUAHUA, S.A. DE C.V. PAGO DE FACTURA NO. 119. 5,846.40

29/09/2011 EA-000781 CAMPOS BERNAL ANASTACIO PAGO HONORARIOS POR TRABAJOS DE SUPERVISION DE OBRAS DURANTE 2RA. QNA DE SEPTIEMBRE 2011 8,040.10

29/09/2011 EE-007890 CASTELLANOS PARRA ANA LIGIA PAGO APOYO MENSUAL CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2011 A MEDICO PASANTE QUE SE ENCUENTRA TRABAJANDO POR CONTRATO DIR. DE SALUD MUNICIPAL 2,000.00

29/09/2011 EE-007814 CASTELO RUELAS SANDRA GUADALUPE PAGO FACTS: 185 3,480.00

29/09/2011 EE-007856 CASTRO ANGULO KARELY PAGO APOYO MENSUAL CORRESP.MES SEPTIEMBRE 2011 DE ESC.PREPA. M.C.JOSE RIVERA DURAN CERRILLOS CAMPO 35 750.00

29/09/2011 EE-007855 CASTRO ANGULO YASMIN GUADALUPE PAGO APOYO MENSUAL CORRESP.MES SEPTIEMBRE 2011 DE ESC.PREPA. M.C.JOSE RIVERA DURAN CERRILLOS CAMPO 35 750.00

29/09/2011 EE-007885 CHANG JIMENEZ YULIANA ZUNEV PAGO APOYO MENSUAL CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2011 A MEDICO PASANTE QUE SE ENCUENTRA TRABAJANDO POR CONTRATO , EL REFUGIO 5,000.00

29/09/2011 EE-007876 CHAVEZ FLORES ESTEBAN PAGO APOYO MENSUAL CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2011 A MEDICO PASANTE QUE SE ENCUENTRA TRABAJANDO POR CONTRATO , EJ. TOSALIBAMPO 4,000.00

29/09/2011 EE-007796 CLM COMERCIALIZADORA DE LOS MOCHIS, S.A. DE C.V. PAGO FACTS: 8848, 8849, 9550 4,211.42

29/09/2011 EE-007768 CODINO DEL VALLE DEL FUERTE, S.A. DE C.V. PAGO FACTS: 852 39,903.42

29/09/2011 E5-001080 COMBUSTIBLES DE LA HIGUERA, S.A. DE C.V. PAGO DE FACTURAS NO. 1136. 6,711.60

29/09/2011 EE-007786 COMBUSTIBLES DE LA HIGUERA, S.A. DE C.V. PAGO FACTS: 1135 4,361.44

29/09/2011 EE-007795 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES DE LOS MOCHIS, S.A. DE C.V. PAGO FACTS: 6895, 6896, 7076 220,207.74

29/09/2011 EE-007818 COMERCIAL DIGAX SA.DE CV. PAGO FACTS: 202, 208 29,471.77

29/09/2011 EE-007801 COMPUPARTES Y ACCESORIOS DE LOS MOCHIS, SA DE CV PAGO FACTS: 11632, 11639 23,892.00

29/09/2011 EE-007762 CONFERENCE CORPORATIVO, S.C. PAGO CURSO TALLER LICITACIONES ELECTRONICAS Y LOS PROCEDIMIENTOS DE COMPRANET LUNES 03 OCTUBRE 2011 5,763.60

29/09/2011 EE-007888 CONFERENCE CORPORATIVO, S.C. PAGO CURSO TALLER SOBRE LEY FEDERAL DE ADQUISICIONES Y SU REGLAMENTO 5,753.60

29/09/2011 EE-007792 CONST. Y ARRENDADORA LOPEZ, S.A. DE C.V. PAGO FACTS: 702, 703, 704, 706, 707, 708, 712, 713, 714, 725, 726, 727 75,372.16

29/09/2011 EE-007799 CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA LM S.A. DE CV. PAGO FACTS: 102 38,454.00

29/09/2011 EE-007821 CONSULTORIA MERCURIO S.C. PAGO FACTS: 7651, 7658 10,721.18

29/09/2011 EE-007767 CORONA HEREDIA HECTOR DE JESUS PAGO FACTS: 897 3,813.00


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29/09/2011 EA-000791 COSSIO GUERRERO CHRISTOPHER PAGO DE FACTURA NO. 192 11,600.00

29/09/2011 EE-007806 COTA ARMENTA GRISELDA MARGARITA PAGO FACTS: 2979 12,020.10

29/09/2011 EE-007889 COTA ENCINAS DIANA YUDITH PAGO APOYO MENSUAL CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2011 A MEDICO PASANTE DE ODONTOLOGO QUE SE ENCUENTRA TRABAJANDO POR CONTRATO DIR. DE SALUD M 1,250.00

29/09/2011 EE-007860 COTA ENCINAS MANUEL DE JESUS PAGO APOYO MENSUAL CORRESP.MES SEPTIEMBRE 2011 DE ESC.PREPA. M.C.JOSE RIVERA DURAN CERRILLOS CAMPO 35 750.00

29/09/2011 EE-007863 COTA HERRERA JOSE MARIA PAGO APOYO MENSUAL CORRESP.MES SEPTIEMBRE 2011 DE ESC.PREPA. M.C.JOSE RIVERA DURAN CERRILLOS CAMPO 35 750.00

29/09/2011 E5-001096 COTA ORDOﾑEZ APOLINAR PAGO DE COMPENSACION CORRESP. A LA 2DA. QNA. DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2011 ADSCRITO A SEGURIDAD PUB. EMPLEADO NO.9290 1,540.79

29/09/2011 E5-001090 COTA RUIZ JOSE ANTONIO PAGO DE COMPENSACION CORRESP. A LA 2DA. QNA. DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2011 ADSCRITO A SEGURIDAD PUB. EMPLEADO NO.6983 1,944.48

29/09/2011 EE-007903 COVARRUBIAS VEGA MARIA PAGO APOYO MENSUAL CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE 2011 DE PASANTE QUE SE ENCUENTRA REALIZANDO SERVICIO SOCIAL A CARGO DE DIR.DE SALUD MUNICIPAL 750.00

29/09/2011 EA-000783 CRUZ SOLIS EDGAR OMAR PAGO HONORARIOS POR TRABAJOS DE SUPERVISION DE OBRAS DURANTE 2DA. QNA DE SEPTIEMBRE 2011 8,040.10

29/09/2011 EE-007800 DICONSA, S.A. DE C.V. PAGO FACTS: 7151, 7152, 71503 95,887.24

29/09/2011 EE-007774 DIESEL DEL FUERTE, S.A. DE C.V. PAGO FACTS: 75380 3,828.00

29/09/2011 EE-007771 EL DEBATE, S.A. DE C.V. PAGO FACTS: 2259089 21,088.80

29/09/2011 EE-007807 ELECTRICA GOMEZ, S.A. DE C.V. PAGO FACTS: 8074, 8098, 8099, 8100, 8101, 8102 35,196.66

29/09/2011 EE-007809 ELECTRICIDAD COMERCIAL Y DE SERVICIOS SA.DE CV PAGO FACTS: 581, 833, 834, 796, 864 134,055.03

29/09/2011 EE-007773 ESCOBAR DAGIEU CESAR PAGO FACTS: 14250, 14312 11,428.32

29/09/2011 EE-007783 ESPINOZA MORENO ABRAHAM HUMBERTO PAGO FACTS: 380 1,276.00

29/09/2011 EE-007784 FELIX AUTOMOTORES S.A DE C.V PAGO FACTS: 163799, 163931 6,585.39

29/09/2011 EE-007877 FELIX GASTELUM CARLOS PAGO APOYO MENSUAL CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2011 A MEDICO PASANTE QUE SE ENCUENTRA TRABAJANDO POR CONTRATO , CAMPO PESQUERO EL COLORADO 4,000.00

29/09/2011 EE-007804 FERRENOR SA DE C.V PAGO FACTS: 3137, 3141, 3142, 3143, 3144, 3162, 3261, 3262, 3263, 3329, 3358, 3374, 3272, 3333, 3371, 3405, 3420, 3421, 3534, 3645 77,565.42

29/09/2011 EE-007776 FERRETERA MODERNA DE LOS MOCHIS, SA CV PAGO FACTS: 15355, 15356, 15371, 15652 1,691.59

29/09/2011 EE-007772 FIERRO Y LAMINA DE LOS MOCHIS S.A DE C.V PAGO FACTS: 7228, 7799, 7802, 7851, 7852, 7980 21,032.16

29/09/2011 EE-007813 FRENOS Y EMBRAGUES DEL VALLE, S.A. DE C.V. PAGO FACTS: 12404, 12407, 12638, 12397, 12408 11,212.67

29/09/2011 EE-007775 GARCIA ARREDONDO MELESIO PAGO FACTS: 960, 961, 964, 965, 966, 986, 997, 998, 999, 1000, 1004 20,130.20

29/09/2011 EA-000787 GARCIA PEﾑUELAS KAREN YOSELLIN PAGO DE FACTURA NO. 2781. 13,792.40

29/09/2011 EE-007779 GARCIA PEﾑUELAS KAREN YOSELLIN PAGO FACTS: 2779, 2780 4,872.00

29/09/2011 EE-007899 GARCIA QUIﾑONEZ HEYZE GUADALUPE PAGO APOYO MENSUAL CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE 2011 DE PASANTE QUE SE ENCUENTRA REALIZANDO SERVICIO SOCIAL A CARGO DE DIR.DE SALUD MUNICIPAL,EJ. M 750.00

29/09/2011 E5-001081 GASOLINERA EL CARRIZO, S.A. DE C.V. PAGO DE FACTURAS NO. 184. 10,810.25

29/09/2011 E5-001082 GASOLINERA EL CARRIZO, S.A. DE C.V. PAGO DE FACTURA NO. 222. 49,932.92

29/09/2011 EE-007778 GASOLINERA EL CARRIZO, S.A. DE C.V. PAGO FACTS: 185, 221, 232 11,037.30

29/09/2011 E5-001079 GASOLINERA TOPOLOBAMPO, S.A. DE C.V. PAGO DE FACTURAS NO. 72367. 10,020.40

29/09/2011 EE-007808 GASOLINERA TOPOLOBAMPO, S.A. DE C.V. PAGO FACTS: 72368, 72625 2,568.32

29/09/2011 EE-007817 GONZALEZ CANOBBIO HERNAN YOHARY PAGO FACTS: 641, 646 4,568.92

29/09/2011 EE-007805 GONZALEZ GONZALEZ JOSE VICENTE PAGO FACTS: 11489, 11490 765.60

29/09/2011 EE-007902 GUERRERO CARAVEO EUNICE PAGO APOYO MENSUAL CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE 2011 DE PASANTE QUE SE ENCUENTRA REALIZANDO SERVICIO SOCIAL A CARGO DE DIR.DE SALUD MUNICIPAL 750.00

29/09/2011 EE-007840 HEREDIA ESPINOZA EDITH IRENE PAGO APOYO MENSUAL CORRESP.MES SEPTIEMBRE 2011 DE PERSONAL QUE LABORA EN LA ESCUELA PREPARATORIA FELIPE GONZALEZ GONZALEZ DEL EJIDO BOLSA DE TOSA 2,000.00

29/09/2011 EE-007853 HERNANDEZ LEYVA ROCIO ELIZ PAGO APOYO MENSUAL CORRESP.MES SEPTIEMBRE 2011 DE ESC.PREPA. M.C.JOSE RIVERA DURAN CERRILLOS CAMPO 35 750.00

29/09/2011 EE-007851 HERNANDEZ RODRIGUEZ MARIA DE LA LUZ PAGO APOYO MENSUAL CORRESP.MES SEPTIEMBRE 2011 DE ESC.PREPA. M.C.JOSE RIVERA DURAN CERRILLOS CAMPO 35 750.00

29/09/2011 EE-007884 HERNANDEZ SARA MARGARITA PAGO APOYO MENSUAL CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2011 A MEDICO PASANTE QUE SE ENCUENTRA TRABAJANDO POR CONTRATO , EJ. BAGOJO COLECTIVO 5,000.00

29/09/2011 EE-007881 IBARRA REYES IMELDA GUADALUPE PAGO APOYO MENSUAL CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2011 A MEDICO PASANTE QUE SE ENCUENTRA TRABAJANDO POR CONTRATO, EL CHORRITO (BACHOCO 2) 5,000.00

29/09/2011 EE-007789 IMPRESORA MERCURIO, S.A. DE C.V. PAGO FACTS: 19387, 15325, 15326, 15327 5,853.71

29/09/2011 EE-007837 INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE AHOME, I.A.S. PAGO RECIBO 501 DE ANTICIPO DE SUBSIDIO OCTUBRE 2011 50,000.00

29/09/2011 EE-007838 INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE AHOME, I.A.S. PAGO FACT. NO. 500 REFERENTE APOYO EXTRAORDINARIO 100,000.00

29/09/2011 EE-007827 INSTRUMENTOS INDUSTRIALES DEL PACIFICO S.A. DEC.V PAGO FACTS: 3018, 3019, 3020, 3021 2,647.60

29/09/2011 EE-007843 JIMENEZ LOPEZ JULIO ANTONIO PAGO APOYO MENSUAL CORRESP.MES SEPTIEMBRE 2011 DE PERSONAL QUE LABORA EN LA ESCUELA PREPARATORIA FELIPE GONZALEZ GONZALEZ DEL EJIDO BOLSA DE TOSA 2,000.00

29/09/2011 EE-007798 LA BODEGA LLANTAS Y ACCESORIOS, S.A.DE C.V. PAGO FACTS: 1060, 1061 16,864.51

29/09/2011 EE-007820 LEON CAMACHO JOSE ANTONIO PAGO FACTS: 171, 172, 177 9,858.30

29/09/2011 EE-007883 LEON VALDEZ JOSE LUIS PAGO APOYO MENSUAL CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2011 A MEDICO PASANTE QUE SE ENCUENTRA TRABAJANDO POR CONTRATO , CAMPO PESQUERO LAS LAJITAS 5,000.00

29/09/2011 EE-007892 LEYVA LUGO MOISES ABRAHAM PAGO APOYO MENSUAL CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE 2011 DE PASANTE QUE SE ENCUENTRA REALIZANDO SERVICIO SOCIAL A CARGO DE DIR.DE SALUD MUNICIPAL, EL R 750.00

29/09/2011 EE-007870 LEYVA ESPINOZA BETSY DENISSE PAGO APOYO MENSUAL CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2011 A MEDICO PASANTE QUE SE ENCUENTRA TRABAJANDO POR CONTRATO , POBLADO SIETE 4,000.00

29/09/2011 EE-007858 LEYVA HERNANDEZ KARLA MARIA PAGO APOYO MENSUAL CORRESP.MES SEPTIEMBRE 2011 DE ESC.PREPA. M.C.JOSE RIVERA DURAN CERRILLOS CAMPO 35 750.00

29/09/2011 E5-001076 LEYVA REYES GUADALUPE PATRICIA PAGO SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN COMISION HONOR Y JUSTICIA SEPTIEMBRE 2011 8,962.84

29/09/2011 EE-007830 LEYVA VALLE JUAN JOSE GASTOS A COMPROBAR CURSO DE CARRERA TECNICO EN URGENCIAS MEDICAS NIVEL BASICO 4,135.00

29/09/2011 EA-000790 LOPEZ CAMACHO WENDY VIANEY PAGO DE FACTURA NO. 2977. 3,398.80

29/09/2011 EE-007845 LOPEZ FELIX MARIA TERESA PAGO APOYO MENSUAL CORRESP.MES SEPTIEMBRE 2011 DE PERSONAL QUE LABORA EN LA ESCUELA PREPARATORIA FELIPE GONZALEZ GONZALEZ DEL EJIDO BOLSA DE TOSA 2,000.00

29/09/2011 E5-001075 LOPEZ LEYVA JESUS PAGO SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN COMISION HONOR Y JUSTICIA SEPTIEMBRE 2011 8,962.84

29/09/2011 EE-007781 LOPEZ LUQUE SIMON PAGO FACTS: 53001, 53017, 53077 5,104.00

29/09/2011 EE-007791 LOPEZ MENDIVIL OFELIA PAGO FACTS: 8817 120.00

29/09/2011 EE-007872 LOPEZ NIEBLAS PEDRO MIGUEL PAGO APOYO MENSUAL CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2011 A MEDICO PASANTE QUE SE ENCUENTRA TRABAJANDO POR CONTRATO , GOROS PUEBLO 4,000.00

29/09/2011 EE-007897 LOPEZ VELAZQUEZ PAULINA PAGO APOYO MENSUAL CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE 2011 LIC.EN ENFERMERIA QUE SE ENCUENTRA REALIZANDO SERVICIO SOCIAL A CARGO DE DIR.DE SALUD MUNICIPA 750.00

29/09/2011 EE-007847 LUGO GIL JOSE JUAN PAGO APOYO MENSUAL CORRESP.MES SEPTIEMBRE 2011 DE PERSONAL QUE LABORA EN LA ESCUELA PREPARATORIA FELIPE GONZALEZ GONZALEZ DEL EJIDO BOLSA DE TOSA 2,000.00

29/09/2011 EE-007819 M.M. COMERCIAL DISTRIBUIDORA, S.A. DE C.V. PAGO FACTS: 499, 500, 533, 534, 535, 536, 537, 538, 539, 540, 541, 542 16,031.57

29/09/2011 EE-007842 MARQUEZ VALDEZ LUIS ENRIQUE PAGO APOYO MENSUAL CORRESP.MES SEPTIEMBRE 2011 DE PERSONAL QUE LABORA EN LA ESCUELA PREPARATORIA FELIPE GONZALEZ GONZALEZ DEL EJIDO BOLSA DE TOSA 2,000.00

29/09/2011 EE-007823 MARTINEZ ARMENTA OSCAR GUILLERMO PAGO FACTS: 206 3,480.00

29/09/2011 EE-007859 MARTINEZ CARRIZOZA MANUEL ANTONIO PAGO APOYO MENSUAL CORRESP.MES SEPTIEMBRE 2011 DE ESC.PREPA. M.C.JOSE RIVERA DURAN CERRILLOS CAMPO 35 750.00

29/09/2011 EE-007777 MARTINEZ VALENZUELA MARTHA SILVIA PAGO FACTS: 3813, 3831 10,878.48

29/09/2011 EE-007793 MATERIALES LAS PALMAS S.A. DE C.V. PAGO FACTS: 2859, 5389 3,244.00

29/09/2011 EE-007831 MEDICINA HIPERBARICA DE FATIMA S.A. PAGO FACT. 570 APOYO DE 19 SESIONES DE OXIGENO Y ATENCION ESPECIALIZADA PARA LA NIﾑA FERNANDA ARREDONDO GONZALEZ 6,960.00


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29/09/2011 EE-007797 MENDEZ MONTIEL RAMON PAGO FACTS: 1283, 1289 4,988.00

29/09/2011 EE-007794 MI MEJOR PROVEEDOR, S.A. DE C.V. PAGO FACTS: 3369 1,444.20

29/09/2011 EE-007787 MONREAL FIERRO JESUS MARIO PAGO FACTS: 921, 922 1,644.00

29/09/2011 EE-007824 MORA CORRALES CECILIA PAGO FACTS: 67 8,947.00

29/09/2011 EE-007896 MORALES GOMEZ JOSE FERNANDO PAGO APOYO MENSUAL CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE 2011 DE PASANTE QUE SE ENCUENTRA REALIZANDO SERVICIO SOCIAL A CARGO DE DIR.DE SALUD MUNICIPAL, CAM 750.00

29/09/2011 EA-000788 MORALES OJEDA CARLOS ALBERTO PAGPO DE FACTURAS NO. 781, 780. 44,406.00

29/09/2011 EE-007812 MORALES OJEDA CARLOS ALBERTO PAGO FACTS: 783, 784 44,808.00

29/09/2011 EE-007868 MORALES ROJO ROSARIO PAGO APOYO MENSUAL CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2011 A MEDICO PASANTE QUE SE ENCUENTRA TRABAJANDO POR CONTRATO EJ. BACOREHUIS 4,000.00

29/09/2011 E5-001095 MORENO SALAZAR ROSARIO ABDIEL PAGO DE COMPENSACION CORRESP. A LA 2DA. QNA. DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2011 ADSCRITO A SEGURIDAD PUB. EMPLEADO NO.1544 1,550.16

29/09/2011 E6-000038 MUNICIPIO DE AHOME 1ER. PAGO DE BECAS A HIJOS DE POLICIAS DE SEPTIEMBRE 2011 390,750.00

29/09/2011 E5-001091 NAMORADO OSORIO MODESTO PAGO DE COMPENSACION CORRESP. A LA 2DA. QNA. DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2011 ADSCRITO A SEGURIDAD PUB. EMPLEADO NO.9939 1,540.79

29/09/2011 EA-000782 NAVARRO FRANCO HECTOR MANUEL PAGO HONORARIOS CORRESP.A TRABAJOS ADMVOS.PARA EL CONTROL Y EVALUACION DE LAS OBRAS DEL RAMO 33 2DA. QNA.DE SEPTIEMBRE 2011 10,202.50

29/09/2011 EE-007841 OCHOA BENITEZ TERESA JAZMIN PAGO APOYO MENSUAL CORRESP.MES SEPTIEMBRE 2011 DE PERSONAL QUE LABORA EN LA ESCUELA PREPARATORIA FELIPE GONZALEZ GONZALEZ DEL EJIDO BOLSA DE TOSA 2,000.00

29/09/2011 EE-007867 OCHOA BENITEZ TERESA JAZMIN PAGO APOYO MENSUAL CORRESP.MES SEPTIEMBRE 2011 DE ESC.PREPA. M.C.JOSE RIVERA DURAN CERRILLOS CAMPO 35 750.00

29/09/2011 EE-007766 OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V. PAGO FACTS: 12345 628.90

29/09/2011 EE-007861 PACHECO CISNEROS PEDRO LEONEL PAGO APOYO MENSUAL CORRESP.MES SEPTIEMBRE 2011 DE ESC.PREPA. M.C.JOSE RIVERA DURAN CERRILLOS CAMPO 35 750.00

29/09/2011 E5-001074 PACHECO LOPEZ CRESCENCIO PAGO SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN COMISION HONOR Y JUSTICIA SEPTIEMBRE 2011 8,962.84

29/09/2011 EE-007780 PADILLA RODRIGUEZ OSCAR ARTURO PAGO FACTS: 71886, 71887, 71959, 71960, 71961, 9094 24,898.27

29/09/2011 EE-007886 PELLEGRINI ARAUJO SOFIA PAGO APOYO MENSUAL CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2011 A LIC. EN NUTRICION QUE SE ENCUENTRA TRABAJANDO POR CONTRATO DIR. DE SALUD MUNICIPAL 1,000.00

29/09/2011 EE-007770 PEREZ TRASVIﾑA ROBERTO EDUARDO PAGO FACTS: 3521, 3522 2,784.00

29/09/2011 EE-007833 PEﾑA PINTO OSCAR EDMUNDO REPOSICION DE GASTOS BANNER EVENTO DE DIRECCION DE ATENCION A LA JUVENTUD 150.80

29/09/2011 EE-007763 PINTO VERDUGO ARMANDO GASTOS A COMPROBAR PAGO INSCRIPCION A CURSO TALLER PRACTICO DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA EN MAZATLAN SINALOA 3,140.00

29/09/2011 EE-007816 PROVEEDORA DE MATERIALES Y ACCESORIOS INDUSTRIALES PAGO FACTS: 27431, 26563, 27762 9,284.58

29/09/2011 EE-007826 REFACCIONARIA INTERNACIONAL DE LOS MOCHIS S.A.C.V. PAGO FACTS: 8912 13,900.00

29/09/2011 EE-007769 REFACCIONARIA NOZATO, S.A. DEC.V. PAGO FACTS: 64727, 64728 2,728.55

29/09/2011 EE-007788 REPAC, S.A. DE C.V. PAGO FACTS: 3739 15,809.13

29/09/2011 EE-007862 RIVERA DURAN JOSE LUIS PAGO APOYO MENSUAL CORRESP.MES SEPTIEMBRE 2011 DE ESC.PREPA. M.C.JOSE RIVERA DURAN CERRILLOS CAMPO 35 750.00

29/09/2011 EE-007846 RIVERA MENDIOLA JESUS RAMON PAGO APOYO MENSUAL CORRESP.MES SEPTIEMBRE 2011 DE PERSONAL QUE LABORA EN LA ESCUELA PREPARATORIA FELIPE GONZALEZ GONZALEZ DEL EJIDO BOLSA DE TOSA 2,000.00

29/09/2011 EE-007844 RIVERA MENDOZA CECILIA PAGO APOYO MENSUAL CORRESP.MES SEPTIEMBRE 2011 DE PERSONAL QUE LABORA EN LA ESCUELA PREPARATORIA FELIPE GONZALEZ GONZALEZ DEL EJIDO BOLSA DE TOSA 2,000.00

29/09/2011 EE-007854 RIVERA RODRIGUEZ RICARDO PAGO APOYO MENSUAL CORRESP.MES SEPTIEMBRE 2011 DE ESC.PREPA. M.C.JOSE RIVERA DURAN CERRILLOS CAMPO 35 750.00

29/09/2011 EE-007839 ROMAN FONSECA LUIS FERNANDO PAGO APOYO MENSUAL CORRESP.MES SEPTIEMBRE 2011 DE PERSONAL QUE LABORA EN LA ESCUELA PREPARATORIA FELIPE GONZALEZ GONZALEZ DEL EJIDO BOLSA DE TOSA 2,000.00

29/09/2011 EE-007882 ROSAS PORTILLO FELIPE DE JESUS PAGO APOYO MENSUAL CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2011 A MEDICO PASANTE QUE SE ENCUENTRA TRABAJANDO POR CONTRATO , BOLSA DE TOSALIBAMPO 5,000.00

29/09/2011 EE-007782 RUBIO DE LA TORRE ALFONSO PAGO FACTS: 3541, 3542, 3543, 3559 1,560.00

29/09/2011 EE-007873 RUBIO LARA EDHIEN JAVIER PAGO APOYO MENSUAL CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2011 A MEDICO PASANTE QUE SE ENCUENTRA TRABAJANDO POR CONTRATO , EJ. LOS SUAREZ 4,000.00

29/09/2011 EE-007874 RUELAS ARMENTA ANA IZA PAGO APOYO MENSUAL CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2011 A MEDICO PASANTE QUE SE ENCUENTRA TRABAJANDO POR CONTRATO , EL AGUAJITO 4,000.00

29/09/2011 EE-007849 SANDOVAL BOJORQUEZ RAFAEL PAGO APOYO MENSUAL CORRESP.MES SEPTIEMBRE 2011 DE PERSONAL QUE LABORA EN LA ESCUELA PREPARATORIA FELIPE GONZALEZ GONZALEZ DEL EJIDO BOLSA DE TOSA 2,000.00

29/09/2011 E5-001078 SERVICIOS DEL VALLE DEL FUERTE, S.A. DE C.V. PAGO DE FACTURAS NO. 22538, 22537. 302,350.89

29/09/2011 EA-000786 SERVICIOS DEL VALLE DEL FUERTE, S.A. DE C.V. PAGO DE FACTURA NO. 8299. 6,000.00

29/09/2011 EE-007850 SILVA GRACIA PATRICIA PAGO APOYO MENSUAL CORRESP.MES SEPTIEMBRE 2011 DE PERSONAL QUE LABORA EN LA ESCUELA PREPARATORIA FELIPE GONZALEZ GONZALEZ DEL EJIDO BOLSA DE TOSA 2,000.00

29/09/2011 EE-007764 SIND.DE TRAB.DEL AYTO. DE AHOME O VALENZUELA URIAS BE PAGO DE BOLETOS A PERSONAL SINDICALIZADO DE LA SEMANA 19 AL 24 DE SEPTIEMBRE 2011 ESTABLECIDO CLAUSULA VIGESIMA QUINTA CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO 31,826.00

29/09/2011 EE-007836 SISTEMA PARA EL D.I.F. DEL MUNICIPIO DE AHOME RECIBO NO. 4380 SUBSIDIO CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2011 300,000.00

29/09/2011 EE-007803 SISTEMAS ELECT. DE COMUNICACION DE LOS MOCHIS, S.A.DE PAGO FACTS: 1110, 1111, 1112, 1109 3,497.83

29/09/2011 EE-007869 SOTO GUTIERREZ KARLA ANAIS PAGO APOYO MENSUAL CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2011 A MEDICO PASANTE QUE SE ENCUENTRA TRABAJANDO POR CONTRATO , EJ.OLAS ALTAS 4,000.00

29/09/2011 EE-007815 SUPRACOM S.A. DE C.V. PAGO FACTS: 3818 4,886.77

29/09/2011 EE-007811 TONERS INKJET Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. PAGO FACTS: 27390, 27392, 27533 9,066.56

29/09/2011 EE-007825 UNION GAS DE LOS MOCHIS S.A. DE C.V. PAGO FACTS: 304, 339 26,840.00

29/09/2011 EE-007810 URBINA ORDUﾑO ELBA YOLANDA PAGO FACTS: 1909 6,855.60

29/09/2011 EE-007901 VALDEZ ACOSTA DIOSCELINA PAGO APOYO MENSUAL CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE 2011 DE PASANTE QUE SE ENCUENTRA REALIZANDO SERVICIO SOCIAL A CARGO DE DIR.DE SALUD MUNICIPAL 750.00

29/09/2011 EE-007879 VALDEZ ROMERO MISAEL DE JESUS PAGO APOYO MENSUAL CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2011 A MEDICO PASANTE QUE SE ENCUENTRA TRABAJANDO POR CONTRATO , GOROS NO. 2 4,000.00

29/09/2011 EE-007828 VALENZUELA MARTINEZ HUGO ENRIQUE PAGO FACTS: 727, 729, 730 29,000.00

29/09/2011 EE-007891 VEGA CALDERON ARELY MARIA PAGO APOYO MENSUAL CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE 2011 DE PASANTE QUE SE ENCUENTRA REALIZANDO SERVICIO SOCIAL A CARGO DE DIR.DE SALUD MUNICIPAL ORAT 750.00

29/09/2011 EA-000789 VELAZCO RAMIREZ ALBERTO PAGO DE FACTURA NO. 19489. 1,401.45

29/09/2011 EE-007790 VELEZ CASTRO MARIA LOURDES PAGO FACTS: 13445, 13446, 13458 15,975.00

29/09/2011 EE-007829 VENEGAS MARRERO BERTHA ALICIA PAGO FACTS: 468 3,364.00

29/09/2011 EE-007802 YAMA MOCHIS, S.A. DE C.V. PAGO FACTS: 44851 6,019.20

29/09/2011 EE-007832 ZAMORANO MELGAR MANUEL ENRIQUE GASTOS A COMPROBAR ADQUISICION DE CAMARA DIGITAL SAMSUNG PL20 Y MEMORIA SD 4 GB. 2,100.00

30/09/2011 E5-001142 ACOSTA OCHOA JAVIER PAGO DE INCENTIVO ECONOMICO POR LABORES DESTACADAS EN ACCIONES DE ALTO RIESGO ADSC.A SEG.PUB. NO.5869 500.00

30/09/2011 EE-008059 ACOSTA TORRES JORGE MAURICIO PAGO FACT. 16148 POR ESTUDIOS DE LABORATORIO REALIZADOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS 3,735.20

30/09/2011 E5-001134 ACUﾑA LUGO JUAN GERARDO PAGO DE INCENTIVO ECONOMICO POR LABORES DESTACADAS EN ACCIONES DE ALTO RIESGO, ADSC.A SEG.PUB. NO.6748 1,500.00

30/09/2011 EE-008103 ADAME VALENZUELA MARINA GUADALUPE PAGO 13 UNIFORMES SECRETARIALES PERSONAL FEMENINO ADMVO. DE CONFIANZA O.C.24065 18,080.92

30/09/2011 EE-008035 AGUNDES LUGO RANULFO PAGO REEMBOLSO CAJA CHICA CORRESP. SEPTIEMBRE 2011, DIR. DE SIND. VILLA GVO. DIAZ ORDAZ 7,299.58

30/09/2011 EE-008088 AHUMADA PAREDES MIGUEL HONORARIOS DE EJECUCION CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE 2011 738.69

30/09/2011 EE-008048 ALGANDAR SANTIAGO REPOSICION DE GASTOS EFECTUADOS EN AREA DE PRESIDENCIA 350.93

30/09/2011 EE-008066 ALMACENES DEL MURO, S.A. DE C.V. PAGO DE FACTURAS NO. 8162 Y 8161 COMPRA DE UNIFORMES A PERSONAL SINDICALIZADO 54,383.31

30/09/2011 EE-008017 ALVAREZ CASTRO HORACIO PAGO LIMPIEZA Y RECOLECCION DE BASURA DE TIANGUIS EN LA SINDICATURA DE SAN MIGUEL ZAPOTITLAN SEPTIEMBRE 2011 2,040.00

30/09/2011 EE-008036 ALVAREZ CASTRO HORACIO PAGO REEMBOLSO CAJA CHICA CORRESP. SEPTIEMBRE 2011, DE SIND. SAN MIGUEL ZAPOTITLAN 7,290.34

30/09/2011 E5-001145 ALVAREZ MENDIVIL HERIBERTO PAGO DE INCENTIVO ECONOMICO POR LABORES DESTACADAS EN ACCIONES DE ALTO RIESGO ADSC.A SEG.PUB. NO.7383 1,000.00


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30/09/2011 EA-000799 ALVAREZ ROBLES ERNESTO PAGO FACT. 0007 EST.1 RECONSTRUCCION DE CERCA PERIMETRAL EN J.DE NIﾑOS RAMON VALENZUELA LAUREAN, UBIC. EN GOROS 2, MPIO. DE AHOME, SIN 53,914.74

30/09/2011 EE-007910 ANGULO ESPINOZA ROSARIO SERVICIOS PROF. PRESTADOS COMO ASESOR JURIDICO ADSC. AL TRIBUNAL LABORAL CORRESP. MES SEPTIEMBRE 2011 9,010.00

30/09/2011 EE-008090 ANTE RIVERA SUSANO HONORARIOS DE EJECUCION CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE 2011 738.69

30/09/2011 EB-002934 APODACA ECHAVARRIA GLORIA ALICIA PAGO FACT.569 EST. 1 CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICA ESC. PRIM. DR. RIGOBERTO AGUILAR PICO, UBIC. EN SAN MIGUEL ZAP., MPIO DE AHOME, SIN. 157,128.17

30/09/2011 EE-008096 ARAUJO MARTHA ELVA HONORARIOS DE EJECUCION Y 8% COMISIONES POR COBROS REALIZADOS EN LA SIND. DE TOPOLOBAMPO CORRESP. MES DE SEPTIEMBRE 2011 1,565.94

30/09/2011 EE-008092 ARMENTA BRICEﾑO MARTIN HONORARIOS DE EJECUCION CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE 2011 591.55

30/09/2011 EE-008021 ARMENTA VEGA ANTONIA PAGO FINIQUITO DE 48 CAMISAS CON 3 LOGOTIPOS BORDADOS PARA VARIAS DEPENDENCIAS 7,667.60

30/09/2011 EN-789375 BACA VALENZUELA JOSE ROSARIO LIQUIDACION DE ARRASTRE DE GRUAS DE TRANSITO MUNICIPAL CORRESP. DEL 21/09 AL 27/09/2011 1,045.00

30/09/2011 E5-001139 BACASEGUA MOROYOQUI LORENZO PAGO DE INCENTIVO ECONOMICO POR LABORES DESTACADAS EN ACCIONES DE ALTO RIESGO, ADSC.A SEG.PUB. NO.8441 1,500.00

30/09/2011 EE-007946 BALDERRAMA HAYS ESTEBAN REPOSICION DE GASTOS A CULIACAN, SIN. REUNION COMISION DICTAMINADORA DE ESTIMULOS FISCALES 1,009.05

30/09/2011 EE-008046 BALDERRAMA HAYS ESTEBAN REPOSICION DE GASTOS VIAJE A MAZATLAN, EVENTO DIA MUNDIAL DEL TURISMO 1,150.00

30/09/2011 E5-001129 BARRAZA MOLINA RAFAEL PAGO DE INCENTIVO ECONOMICO POR LABORES DESTACADAS EN ACCIONES DE ALTO RIESGO, ADSC.A SEG.PUB. NO.9424 1,500.00

30/09/2011 ET-000057 BETANCOURT PERAZA SOBEIRA GASTOS A COMPROBAR EN COMPRA DE MATERIALES PARA LA CAMPAﾑA DE EQUIDAD DE GENERO ESTERO JUAN JOSE RIOS, PROGRAMA HABITAT EJERCICIO 2011 5,500.00

30/09/2011 ET-000058 BETANCOURT PERAZA SOBEIRA GASTOS A COMPROBAR EN COMPRA DE MATERIALES PARA LA CAMPAﾑA DE PREVENCION DE LA VIOLENCIA FAMILIAR, PROGRAMA HABITAT EJERCICIO 2011 13,550.00

30/09/2011 EE-007918 BICICLETAS Y REFACCIONES AMADOR, S.A. DE C.V. 1 BICICLETA R-26 APOYO A IRINEO MAGALLANES TRASVIﾑA DEL EJ.COHUIBAMPO REQ.117756 1,201.76

30/09/2011 EE-008004 BOHON MUﾑIZ IZA GABRIELA PAGO REEMBOLSO CAJA CHICA 01 AL 30 SEPTIEMBRE 2011 TESORERIA MUNICIPAL 2,951.00

30/09/2011 EE-008024 BOJORQUEZ ROBLES RAUL PAGO REEMBOLSO CAJA CHICA SEPTIEMBRE 2011, DIR. DE DESARROLLO SOCIAL 2,972.59

30/09/2011 EE-008098 BOJORQUEZ RODRIGUEZ GUADALUPE HONORARIOS DE EJECUCION Y 8% COMISIONES POR COBROS REALIZADOS EN LA SIND. DE AHOME CORRESP. MES DE SEPTIEMBRE 2011 6,161.70

30/09/2011 EE-007985 BOJORQUEZ RODRIGUEZ JUAN MIGUEL PAGO REEMBOLSO CAJA CHICA 01 AL 30 SEPTIEMBRE 2011 SIND. HERIBERTO VALDEZ ROMERO 6,605.95

30/09/2011 EE-007973 BOJORQUEZ ROMERO ALAN JOSUE PRESTACION SIND.PARA GASTOS DE ESTUDIO QUE OTORGA EL MUNICIPIO DE AHOME S/CLAUSULA CUADRAGESIMA NOVENA CORRESP. A AGOSTO 2011 2,267.56

30/09/2011 EE-007971 BOJORQUEZ VALENZUELA GLORIA KARINA APOYO ECONOMICO PARA PAGO DE ESCUELA DE SU HIOJA SHALMA BOJORQUEZ QUIEN ESTUDIA PREPARATORIA 770.00

30/09/2011 EE-008087 BONILLA LLANES OCTAVIO HONORARIOS DE EJECUCION CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE 2011 333.67

30/09/2011 EE-008027 BRACAMONTES FLORES LEOBARDO PAGO REC.1632 ELABORACION DE AVALUO DE TERRENO BALDIO, UBIC. EN SANTOS DEGOLLADOS EN LA CD. DE LOS MOCHIS, MPIO. DE AHOME, SIN. 30,000.00

30/09/2011 EE-008042 BURGUEﾑO MERCADO BULMARO PAGO REEMBOLSO CAJA CHICA CORRESP. SEPTIEMBRE 2011, DE TALLER MUNICIPAL 4,463.62

30/09/2011 EE-007987 CAMACHO SANCHEZ MIGUEL ANGEL PAGO REEMBOLSO CAJA CHICA 01 AL 30 SEPTIEMBRE 2011 DIR. DE ATENCION Y PARTICIPACION CIUDADANA 2,357.57

30/09/2011 EE-008018 CARDENAS GARCIA RENE ODILON PAGO FACT.347 EST.2 CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICA EN ESC. PRIM.AGUSTINA RAMIREZ, UBIC.EN COL. RAUL ROMANILLO EN LOS, MOCHIS, MPIO. DE AHOME, SIN. 226,484.70

30/09/2011 EE-008080 CARLON ESPINOZA ALBERTO HONORARIOS DE EJECUCION CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE 2011 1,450.12

30/09/2011 EE-007954 CARLON PEREZ ROSARIO PAGO FACT.1156 ATENCION A MUJERES QUE VINIERON DE GORITOS AL HOSPITAL GRAL.12 DE SEPT. 2011 700.00

30/09/2011 EE-007948 CARREON ARREARAN OSCAR RUBEN PAGO FACT.9534 APOYO EN VALES A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOM.DEL MPIO.DE AHOME 8,282.40

30/09/2011 EE-007953 CARREON ARREARAN OSCAR RUBEN PAGO FACT. 9415 PERSONAL QUE TRABAJA REVISIONES DE MERETRICES, BRIGADAS MEDICAS Y CAMPAﾑAS DE FUMIGACION 2,505.60

30/09/2011 EE-008029 CARREON ARREARAN OSCAR RUBEN PAGO FACTS. 9535, 9536, CORRESP. A ESCOLTAS Y AREA DE PRESIDENCIA 13,512.84

30/09/2011 EE-008030 CARREON ARREARAN OSCAR RUBEN PAGO FACT. 9531 CORRESP. A ESCOLTAS Y AREA DE PRESIDENCIA 4,069.28

30/09/2011 EE-008031 CARREON ARREARAN OSCAR RUBEN PAGO FACT. 9533 VALES DE COMIDA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS 3,499.72

30/09/2011 EE-008106 CARREON ARREARAN OSCAR RUBEN PAGO FACT. 9537 EN APOYO DE VALES A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS 908.28

30/09/2011 EE-008115 CARREON ARREARAN OSCAR RUBEN PAGO FACT. 9530 CORRESP. A INSTIT. MPAL. DE ARTE CULT. QUE LABORA FUERA DE SUS HORARIOS DE TRABAJO 4,550.00

30/09/2011 E6-000046 CARRILLO OCHOA GERMAN GASTOS A COMPROBAR VIAJE A CULIACAN DE 25 ELEMENTOS A CENTRO DE EVAL.DE CONTROL Y CONFIANZA, 03 AL 07 OCTUBRE 2011 7,200.00

30/09/2011 EE-007929 CASTAﾑEDA BASTIDAS LILIANA DEL ROSARIO PAGO FACT.22857 PERSONAL OPERATIVO ESCOLTAS DEL SR. PRESIDENTE Y BOMU 9,731.00

30/09/2011 EE-008043 CASTAﾑON CASTAﾑON PALOMA REPOSICION DE GASTOS POR INAUGURACION Y ARRANQUE DE CARRETA DEL PROGRAMA MUJERES POR AHOME 1,382.18

30/09/2011 ES-000079 CASTRO AGUILAR GILBERTO COMPRA DE MATERIALES PARA CURSO DE TALLER DE CUENTA CUENTOS, ESPACIO PARQUE SAN FRANCISCO , EN LA COLONIA SAN FRANCISCO, PROGRAMA RESCATE DE ESPAC 1,540.40

30/09/2011 EE-008085 CASTRO CORREA MARIO HONORARIOS DE EJECUCION CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE 2011 818.30

30/09/2011 E5-001132 CASTRO FLORES JOSE ANGEL PAGO DE INCENTIVO ECONOMICO POR LABORES DESTACADAS EN ACCIONES DE ALTO RIESGO, ADSC.A SEG.PUB. NO.1025 500.00

30/09/2011 EE-008082 CASTRO ROBLES VICTOR MANUEL HONORARIOS DE EJECUCION CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE 2011 5,158.19

30/09/2011 EE-007939 CHAVEZ QUEVEDO RAMON REPOSICION DE GASTOS VIAJE EN EL FUERTE ENTREGA DE JUICIO SUMARIO DE ALIMENTOS 190.00

30/09/2011 EA-000796 CHAVEZ VALDEZ SERGIO ENRIQUE PAGO FACT. 1619 EST. 2 AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA LAS GRULLAS MARGEN DERECHO (SECTOR CANCHA DE BAILE) MPIO. DE AHOME, SIN 32,205.71

30/09/2011 EA-000797 CHAVEZ VALDEZ SERGIO ENRIQUE PAGO FACT. 1618 EST. 2 AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EL ALHUATE (SECTOR CARRET. Y CANAL) MPIO. DE AHOME, SIN 91,269.65

30/09/2011 EE-007963 CISNEROS RAMOS DORA ALICIA PAGO FACT. 3078 SERVICIO COMISIONADO COMO ESCOLTA DEL DIRECTOR OPERATIVO 381.64

30/09/2011 EE-008062 COLEGIO DE CONTADORES PUBLICOS DEL NORTE DE SINALOA PAGO FACT.38373 SEMINARIO NORMAS DE INFORMACION FINANCIERA 2011 07 Y 08 OCTUBRE2011 40,000.00

30/09/2011 EM-000959 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD PAGO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2011 3,979,298.00

30/09/2011 EE-008020 COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CONSUMO DE RADIO, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE 2011 51,159.66

30/09/2011 EE-007919 CONELECT, S.A. DE C.V. PAGO FACTS.69 RENTA DE GRUA DE TRABAJO POR 40 HRS. CADA UNA ALUMBRADO PUBLICO 19 AL 23 SEPT.2011 REQ.117701 18,560.00

30/09/2011 EE-007920 CONELECT, S.A. DE C.V. PAGO FACTS.70 RENTA DE GRUA DE TRABAJO POR 40 HRS. CADA UNA ALUMBRADO PUBLICO 19 AL 23 SEPT.2011 REQ.117702 18,560.00

30/09/2011 EE-007996 COTA LOPEZ JOSE MARIA PAGO REEMBOLSO CAJA CHICA 01 AL 30 SEPTIEMBRE 2011 DIR. DE INGRESOS 1,446.45

30/09/2011 EE-007957 COVARRUBIAS VALDEZ PABLO ERNESTO PAGO LICENCIA DE CHOFER S/CLAUS.DE CONTRATO COLECT. VIGENTE, CHOFER ADSC. A DIR.DE CONSTRUCC. NO. 5759 343.00

30/09/2011 EE-007984 CRUZ GONZALEZ HECTOR HUGO PAGO REEMBOLSO CAJA CHICA 01 AL 30 SEPTIEMBRE 2011 DIR. DE EGRESOS 2,869.51

30/09/2011 EE-008070 CRUZ GONZALEZ HECTOR HUGO REPOSICION DE GASTOS EFECTUADOS DENTRO DE LA DIRECCION DE EGRESOS 244.00

30/09/2011 E5-001125 CRUZ LEON ISAAC PAGO DE INCENTIVO ECONOMICO POR LABORES DESTACADAS EN ACCIONES DE ALTO RIESGO, ADSC.A SEG.PUB. NO.7413 750.00

30/09/2011 EE-007960 CRUZ ROJA MEXICANA APOYO PARA PAGO DE DE LUZ ELECTRICA DE LA INSTITUCION CORRESP. AL MES DE SPTIEMBRE 2011 1,600.00

30/09/2011 EE-007993 DE LA CRUZ ZEPEDA RICARDO PAGO REEMBOLSO CAJA CHICA 01 AL 30 SEPTIEMBRE 2011 DIR.DE SALUD MUNICIPAL 5,809.67

30/09/2011 EE-007945 DE LA VEGA VALLADOLID MARIA LORETO REPOSICION DE GASTOS REUNION CON FUNCIONARIOS AYTO. AHOME.ESTRUCTURA EDUCATIVA DE MPIO. 529.20

30/09/2011 EE-008007 DE LA VEGA VALLADOLID MARIA LORETO PAGO REEMBOLSO CAJA CHICA 01 AL 30 SEPTIEMBRE 2011 DEPTO. DE EDUCACION 1,499.91

30/09/2011 EE-008089 DIAZ CASTRO GABRIEL HONORARIOS DE EJECUCION CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE 2011 2,164.32

30/09/2011 ES-000068 DIAZ ZAMORANO AGUSTINA PAGO FACTS.541, 543, COMPRA DE MATERIALES PARA CURSO DE KARATE LIMA LAMA, EN DIFERENTES ESPACIOS, DEL PROGRAMA RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS EJERCICIO 11,548.26

30/09/2011 ES-000069 DIAZ ZAMORANO AGUSTINA PAGO FACTS.545, 546,547 COMPRA DE MATERIALES PARA CURSO DE BOX, EN DIFERENTES ESPACIOS, DEL PROGRAMA RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS EJERCICIO 2011 67,233.60

30/09/2011 ES-000072 DIAZ ZAMORANO AGUSTINA PAGO FACTS.552, COMPRA DE MATERIALES PARA CURSO DE KARATE LIMA LAMA, EN PARQUE COLONIA 72, DEL PROGRAMA RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS EJERCICIO 2011 6,500.12

30/09/2011 EE-008022 DUARTE MARTINEZ MAURICIO PAGO REEMBOLSO CAJA CHICA SEPTIEMBRE 2011, DIR. DE ECONOMIA 1,000.00

30/09/2011 EE-008111 DUARTE MARTINEZ MAURICIO REPOSICION DE GASTOS EN ATENCION A DIRECTIVOS DE CADENA COMERCIAL WAL-MART. 570.00

30/09/2011 EE-008112 DUARTE MARTINEZ MAURICIO REPOSICION DE GASTOS VIAJE A CULIACAN, REUNION CON DIRECTOR DE PYMES, Y DIRECTOR DE RED FOSIN 1,967.42


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30/09/2011 EE-007949 ENCISO CHAVARIN JUAN CARLOS PAGO FACT.2277 VIAJE A GUADALAJARA JAL. ASISTIR AL CONGRESO INTERNAC. DE AHORRO DE ENERGIA 24 AL 26 DE AGOSTO 2011 5,761.00

30/09/2011 EE-008107 ESPAﾑA RESTAURANTE S.A. DE C.V. PAGO FACT. 260812 REUNION DE TRABAJO CON PRESIDENTE DEL PATRONATO CRUZ ROJA 1,397.32

30/09/2011 EE-008113 ESPAﾑA RESTAURANTE, S.A. DE C.V. PAGO FACT. 260810 REUNION OBRAS PUBLICAS, CONSTRUCCION Y VINCULACION SOCIAL 563.56

30/09/2011 E5-001119 ESPINOZA ARMENTA CESAR DARIO PAGO DE INCENTIVO ECONOMICO POR LABORES DESTACADAS EN ACCIONES DE ALTO RIESGO, ADSC.A SEG.PUB. NO.8729 500.00

30/09/2011 E5-001141 ESPINOZA ARMENTA CESAR DARIO PAGO DE INCENTIVO ECONOMICO POR LABORES DESTACADAS EN ACCIONES DE ALTO RIESGO, ADSC.A SEG.PUB. NO.8729 500.00

30/09/2011 EE-008038 ESQUER MERINO FRANCISCO JAVIER PAGO REEMBOLSO CAJA CHICA CORRESP. SEPTIEMBRE 2011, DE DIR.DE PLANEACION E INN. 722.11

30/09/2011 EA-000793 FIERRO SERRANO CARLOS JULIO DE JESUS PAGO FACT.191 EST. 2 CONSTRUCCION DE 17 CUARTOS CON BAﾑO, EN VARIAS LOCALIDADES DE SIND. DE HERIB.VALDEZ ROMERO, MPIO. DE AHOME, SIN. 361,790.44

30/09/2011 E9-000009 FIERRO VILLELA JOSE ALBERTO PAGO FACT.110 MANTENIMIENTO DE 66 POSTES ALUMBRADO PUBLICO VARIAS DIRECCIONES REQ. 117856 153,120.00

30/09/2011 E5-001114 GALAVIZ RAMIREZ MARIO ALBERTO PAGO DE INCENTIVO ECONOMICO POR LABORES DESTACADAS EN ACCIONES DE ALTO RIESGO, ADSC.A SEG.PUB. NO.1741 500.00

30/09/2011 EE-007940 GAMEZ LOPEZ JUDITH DEVOLUCION DE FONACOT CORRESP. AL MES DE AGOSTO 2011, AUX.ADMVO.ADSC.A DIR.GRAL.DE DESARROLLO SOCIAL EMP.596 857.38

30/09/2011 EE-007991 GARCIA CECEﾑA LUIS RENE PAGO REEMBOLSO CAJA CHICA 01 AL 30 SEPTIEMBRE 2011 RASTRO MUNICIPAL 992.80

30/09/2011 ES-000067 GARCIA GAMEZ HERIBERTO CUITLAHUAC PAGO FACTS.6396,6395, 6394, COMPRA DE MATERIALES PARA CURSO DE KARATE LIMA LAMA, EN DIFERENTES ESPACIOS, DEL PROGRAMA RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS EJE 19,499.31

30/09/2011 ES-000070 GARCIA GAMEZ HERIBERTO CUITLAHUAC PAGO FACTS.6400,6401,6402, COMPRA DE MATERIALES PARA CURSO DE REPUJADO, EN DIFERENTES ESPACIOS, DEL PROGRAMA RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS EJERCICIO 2 36,300.00

30/09/2011 EE-008084 GARCIA VALENZUELA JOSE LUIS HONORARIOS DE EJECUCION CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE 2011 166.83

30/09/2011 EE-008001 GARZA FRANCO GERMAN EDGARDO PAGO REEMBOLSO CAJA CHICA 01 AL 30 SEPTIEMBRE 2011 DIR. DE CONTRALORIA MUNICIPAL 1,434.62

30/09/2011 EE-008002 GASTELUM SOTO JAIME ARTURO PAGO REEMBOLSO CAJA CHICA 01 AL 30 SEPTIEMBRE 2011 DIR. DE ADMINISTRACION 3,317.69

30/09/2011 EE-008041 GAXIOLA CASTRO ANABELLA GUADALUPE PAGO REEMBOLSO CAJA CHICA CORRESP. SEPTIEMBRE 2011, DE INSTITUTO MUNICIPAL DE ARTE Y CULTURA 4,929.95

30/09/2011 EE-008081 GONZALEZ LEYVA RODOLFO HONORARIOS DE EJECUCION CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE 2011 6,186.86

30/09/2011 EE-008097 GUTIERREZ RAMOS ROSALVA HONORARIOS DE EJECUCION Y 8% COMISIONES POR COBROS REALIZADOS EN LA SIND. DE VILLA GVO.DIAZ ORDAZ CORRESP. MES DE SEPTIEMBRE 2011 3,902.68

30/09/2011 EE-007921 GUZMAN SILLAS MARIA GUADALUPE PAGO FACT.1442 CORRESP. A PUBLICIDAD DEL MES DE SEPTIEMBRE 2011 11,600.00

30/09/2011 EE-007972 HAYS OLEA LUIS FERNANDO REPOSICION DE GASTOS EN EVENTO VIVA LA GENTE 1,170.00

30/09/2011 EE-008023 HAYS OLEA LUIS FERNANDO PAGO REEMBOLSO CAJA CHICA SEPTIEMBRE 2011, DIR. DE INSPECCION Y NORMATIVIDAD 1,324.96

30/09/2011 EE-007997 HERNANDEZ VILLA LIDIA ARACELY PAGO REEMBOLSO CAJA CHICA 01 AL 30 SEPTIEMBRE 2011 DEPTO. DE RECURSOS HUMANOS 959.21

30/09/2011 E5-001146 HERNANDEZ VALENZUELA RAMON PAGO DE INCENTIVO ECONOMICO POR LABORES DESTACADAS EN ACCIONES DE ALTO RIESGO ADSC.A SEG.PUB. NO.1867 500.00

30/09/2011 EE-007947 HERNANDEZ VILLA LIDIA ARACELY REPOSICION DE GASTOS CURSO DE CAPACITACION PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO 599.02

30/09/2011 EE-008061 HOTELERA SANTA ANITA, S.A. DE C.V. PAGO DE FACT.8180 TALLER CONFERENCIA DE FRANQUICIAS 26 SEPT.2011 3,850.00

30/09/2011 EE-007950 HOTELES BALDERRAMA, S.A. DE C.V. PAGO DE FACTS. 5957,5959,5960,5976,5999,6000,6006,6007, HOSPEDAJE A ARTISTAS QUE PARTIC.EN EL 6TO.FESTIVAL DE LA JUVENTUD 2011 22,000.00

30/09/2011 EE-007908 HUICHO CARLOS APOYO ECONOMICO PARA VIAJE ESTUDIOS A LA CD. DE MEXICO 01 AL 07 DE OCTUBRE 2011 1,000.00

30/09/2011 EE-008009 IMPULSORA PROMOBIEN, S.A. DE C.V. PAGO DE RETENCION CORRESP. A LA 2DA. QNA DE SEPTIEMBRE 2011 POR CREDITOS DE EMPLEADOS DESCONTADOS POR NOMINA QUINCENAL Y PENSIONADOS 104,142.10

30/09/2011 EE-008073 JACOBO MENDOZA OCTAVIO HONORARIOS DE EJECUCION CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE 2011 738.69

30/09/2011 EE-008060 JIMENEZ CASTELLANOS SALVADOR PAGO FACT. 9882 POR ESTUDIOS DE CARDIOLOGIA REALIZADOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS 7,020.00

30/09/2011 EE-008083 JIMENEZ CHAVARIN ROBERTO HONORARIOS DE EJECUCION CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE 2011 13,505.06

30/09/2011 EE-008051 JUAREZ SOLORZA JULIO CESAR PAGO FACT. 1327 DIFUSION DE OBRAS Y ACCIONES DE GOBIERNO 17,400.00

30/09/2011 EE-007933 JUAREZ SOTO GUILLERMO PAGO GASTOS FUNERARIOS DEL FINADO MANUEL JUAREZ CECEﾑA PAPA DE JUAREZ SOTO GUILLERMO EMPLEADO NO. 867, SEGUN CLAUS. DEL CONTRATO 1,250.00

30/09/2011 EA-000794 JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANT. DEL MUNICIPIO DE AHOMPAGO FACT. 60387 EST. 1 AMPLIACION DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO, EN 1RO. DE MAYO 2, MPIO. DE AHOME, SIN 142,917.00

30/09/2011 EE-007927 JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANT. DEL MUNICIPIO DE AHOMPAGO FACT.41675 EST.9 REHABILITACION DE ATARJEA DE DRENAJE DE 8, EN CALLE A.GARCIA ENTRE BARDA DEL INFONAVIT Y CALLE R.ZAVALA, EN COL. LUIS D.COLOSIO, MPIO 39,079.06

30/09/2011 EE-007976 JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANT. DEL MUNICIPIO DE AHOMPAGO FACT.41653 EST.7 REHABILITACION DE ATARJEA DE DRENAJE DE 8, EN CALLE CAPOMOS ENTRE B.ALAMEDA Y CALLE MAYO, EN COL. ALAMOS 1, MPIO. DE AHOME, SIN 70,704.12

30/09/2011 EE-007978 JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANT. DEL MUNICIPIO DE AHOMPAGO FACT.41614 EST.3 REHABILITACION DE ATARJEA DE DRENAJE DE 8, EN CALLE ROBLE ENTRE C.INDEPENDENCIA Y C.B.JUAREZ , EN COL. TABACHINES, MPIO. DE AHOME, S 67,987.47

30/09/2011 EE-007979 JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANT. DEL MUNICIPIO DE AHOMPAGO FACT.41631 EST.5 REHABILITACION DE ATARJEA DE DRENAJE DE 8, EN CALLE JACINTO CANEK ENTRE C.R. HEROLES Y C.CORONA DEL ROSAL, EN COL. MALVINAS, MPIO 67,445.68

30/09/2011 EE-007980 JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANT. DEL MUNICIPIO DE AHOMPAGO FACT.41640 EST.6 TOMAS DE AGUA POTABLE EN CALLE JACINTO CANEK ENTRE C.R. HEROLES Y C.CORONA DEL ROSAL, EN COL. MALVINAS, MPIO. DE AHOME, SIN. 13,872.91

30/09/2011 EE-007982 JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANT. DEL MUNICIPIO DE AHOMPAGO FACT.41681 EST.10 TOMAS DE AGUA POTABLE EN CALLE ALFONSO GARCIA ENTRE BARDA DE ARBOLEDAS Y C.ROBERTO ZAVALA EN COL.LUIS D.COLOSIO, MPIO. DE AHO 10,920.78

30/09/2011 EE-007983 JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANT. DEL MUNICIPIO DE AHOMPAGO FACT.41619 EST.4 TOMAS DE AGUA POTABLE EN CALLE ROBLE ENTRE INDEPENDENCIA Y C.B.JUAREZ EN COL.TABACHINES, MPIO. DE AHOME, SIN 12,943.94

30/09/2011 EE-008019 JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANT. DEL MUNICIPIO DE AHOMPAGO FACT. 41550 EST. 1 REHABILITACION DE ATARJEA DEE 8, EN CALLE RAMON I. RODRIGO CASTRO ENTRE C. H.MACIEL Y ALBINO GOMEZ, UBIC. EN EJ.1RO.DE MAYO, MPIO. DE 51,259.35

30/09/2011 EE-008063 JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANT. DEL MUNICIPIO DE AHOMPAGO FACT. 41609 EST.2 TOMAS DE AGUA POTABLE EN CALLEJON OLIVOS ENTRE BLVD. ALAMEDA Y C. MAYO EN COL. ALAMOS I MPIO. DE AHOME 19,336.42

30/09/2011 EA-000795 JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANT.DEL MUNICIPIO DE AHOM PAGO FACT. 53768 EST. 1 AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE Y TOMAS DOMICILIARIAS, EN COMUNIDAD DE AGUA NUEVA, MPIO. DE AHOME, SIN 83,820.01

30/09/2011 EE-007977 JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANT.DEL MUNICIPIO DE AHOM PAGO FACT.41588 EST.1 REHABILITACION DE ATARJEA DE DRENAJE DE 8, EN CALLE OLIVOS ENTRE BLV. ALAMEDA Y CALLE MAYO, EN COL. ALAMOS I, MPIO. DE AHOME, SIN. 72,084.71

30/09/2011 EE-007981 JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANT.DEL MUNICIPIO DE AHOM PAGO FACT.41658 EST.8 TOMAS DE AGUA POTABLE EN CALLE CAPOMOS ENTRE BLVD.ALAMEDA Y C.MAYO EN COL.ALAMOS I, MPIO. DE AHOME, SIN 19,336.43

30/09/2011 EE-008055 LERMA HERRERA EFREN PAGO RECIBO NO.11 HONORARIOS ASESORIA GENERAL EN EL DESPACHO DEL SINDICO PROCURADOR CORRESP. MES DE SEPTIEMBRE 2011 13,981.02

30/09/2011 EE-007959 LEYVA VALDEZ MARIO PAVEL REPOSICION DE GASTOS AREA DE REGIDORES 474.98

30/09/2011 EE-007961 LEYVA VALDEZ MARIO PAVEL REPOSICION DE GASTOS EFECTUADOS EN AREA DE SUMINISTROS 600.00

30/09/2011 EE-008109 LEYVA VALDEZ MARIO PAVEL REPOSICION DE GASTOS EN DEPTO. DE SUMINISTROS 913.47

30/09/2011 EE-008006 LOPEZ CARDONA JUAN PAGO REEMBOLSO CAJA CHICA 01 AL 30 SEPTIEMBRE 2011 TRIBUNAL DE BARANDILLA 593.89

30/09/2011 EE-008086 LOPEZ CECEﾑA FRANCISCO HONORARIOS DE EJECUCION CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE 2011 499.87

30/09/2011 E5-001127 LOPEZ LOPEZ JULIO CESAR PAGO DE INCENTIVO ECONOMICO POR LABORES DESTACADAS EN ACCIONES DE ALTO RIESGO, ADSC.A SEG.PUB. NO.1022 1,000.00

30/09/2011 ET-000059 LOPEZ MORALES MARIA DEL PILAR PAGO FACTS. 494, 495, 496, COMPRA DE MATERIALES PARA TALLER DE CULTURA DE BELLEZA, COL.PRADERAS DE VILLA, PROGRAMA HABITAT EJERCICIO 2011 28,000.00

30/09/2011 ET-000062 LOPEZ MORALES MARIA DEL PILAR PAGO FACTS. 500,503,504, COMPRA DE MATERIALES TALLER DE CULTURA DE BELLEZA, COL.STA. ALICIA PROGRAMA HABITAT EJERCICIO 2011 28,000.00

30/09/2011 ET-000063 LOPEZ MORALES MARIA DEL PILAR PAGO FACTS. 488,489,490, COMPRA DE MATERIALES TALLER DE CULTURA DE BELLEZA, COL.A.L.MATEOS Y 28 DE JUNIO, PROGRAMA HABITAT EJERCICIO 2011 28,000.00

30/09/2011 ET-000065 LOPEZ MORALES MARIA DEL PILAR PAGO FACTS. 485,486,487, COMPRA DE MATERIALES TALLER DE CULTURA DE BELLEZA, COL.LAURELES Y SIGLO XX1, PROGRAMA HABITAT EJERCICIO 2011 28,000.00

30/09/2011 ET-000067 LOPEZ MORALES MARIA DEL PILAR PAGO DE FACT.491,492,493, COMPRA DE MATERIALES PARA TALLER DE CULTURA DE BELLEZA EN COL. A.LOPEZ MATEOS Y 28 DE JUNIO DENTRO DEL PROGRAMA HABITAT EJER 28,000.00

30/09/2011 ET-000068 LOPEZ MORALES MARIA DEL PILAR PAGO FACT. 197,498,499 COMPRA DE MATERIALES PARA TALLER DE CULTURA DE BELLEZA EN COL. SANTA ALICIA DENTRO DEL PROGRAMA HABITAT EJERCICIO 2011 28,000.00

30/09/2011 ES-000064 LOPEZ PARRA GUADALUPE PAGO FACT. 8435 COMPRA DE MATERIALES PARA CURSO DE ARTESANIA (BISUTERIA) PARQUE ROMANILLO DE COL. ROMANILLO EN LOS MOCHIS, SIN. DENTRO PROGRAMA DE ES 32,100.00

30/09/2011 EE-008068 LUNA CERON YOLANDA REEMBOLSO DE CAJA CHICA CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2011, DE LA SIND. DE AHOME. 8,499.58

30/09/2011 EE-007968 M.M. COMERCIAL DISTRIBUIDORA, S.A. DE C.V. PAGO FACT. 602 CORRESP.A CONSUMO AREA DE PRESIDENCIA 6,360.66

30/09/2011 E5-001124 MANZANAREZ VALENZUELA JOSE GUADALUPE PAGO DE INCENTIVO ECONOMICO POR LABORES DESTACADAS EN ACCIONES DE ALTO RIESGO, ADSC.A SEG.PUB. NO.8705 500.00

30/09/2011 EE-008100 MARQUEZ AGUILUS CORNELIO 8% COMISIONES POR COBROS DE USO DE PISO EN VIA PUBLICA CORRESP. MES DE SEPTIEMBRE 2011 21,132.32

30/09/2011 ES-000065 MARTINEZ LOAIZA ELVIA ELINA GASTOS A COMPROBAR COMPRA DE MATERIALES PARA CURSOS DE PINTURA, EN DIFERENTES ESPACIOS, DEL PROGRAMA RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS EJERCICIO 2011 11,565.00

30/09/2011 EE-007967 MARTINEZ MUﾑOZ ANABEL APOYO ECONOMICO PAGO DE LIBROS DE PREPARATORIA UAS 760.00


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30/09/2011 EA-000803 MARTINEZ RITO GENARO PAGO FACT. 4929 COMPRA DE PAPELERIA PARA DEPTO. DE BECAS 1,247.58

30/09/2011 ES-000076 MARTINEZ RITO GENARO PAGO FACTS.4971,4973,4974,4978,4979,4985, COMPRA DE MATERIALES PARA PRESTADORES DE SERV.SOCIAL,Y PROM.COMUNITARIOS, EN DIFERENTES ESPACIOS, DEL PROGRA 5,039.88

30/09/2011 ES-000077 MARTINEZ RITO GENARO PAGO FACTS.4975,4976,4977,4982,4983,4980, COMPRA DE MATERIALES PARA PRESTADORES DE SERV.SOCIAL,Y PROM.COMUNITARIOS, EN DIFERENTES ESPACIOS, DEL PROGRA 5,039.88

30/09/2011 ET-000055 MARTINEZ RITO GENARO PAGO FACTS.4984 Y 4970 COMPRA DE MATERIALES PARA PRESTADORES DE SERVICIO SOCIAL Y PROMOTORES COMUNITARIIS PROGRAMA HABITAT EJERCICIO 2011 2,699.95

30/09/2011 ET-000056 MARTINEZ RITO GENARO PAGO FACT.4968 COMPRA MATERIALES PROMOCION Y DIFUSION PROGRAMAS SOCIALES, COL.STA.ALICIA, PROGRAMA HABITAT EJERCICIO 2011 2,669.97

30/09/2011 EE-008037 MARTIR MENDOZA J.ANTONIO PAGO REEMBOLSO CAJA CHICA CORRESP. SEPTIEMBRE 2011, DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES 3,590.71

30/09/2011 EE-008094 MEDINA GARCIA VICTOR FERNANDO HONORARIOS DE EJECUCION Y COMISIONES CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE 2011 7,400.17

30/09/2011 EE-007992 MEDINA MARTINEZ MIGUEL ANGEL PAGO REEMBOLSO CAJA CHICA 01 AL 30 SEPTIEMBRE 2011 REGIDORES 1,500.00

30/09/2011 EE-007990 MEDINA ROBLES JOSE ILDEFONSO PAGO REEMBOLSO CAJA CHICA 01 AL 30 SEPTIEMBRE 2011 SINDICO PROCURADOR 5,842.81

30/09/2011 EE-008110 MEDINA ROBLES JOSE ILDEFONSO REPOSICION DE GASTOS AUDIENCIA AL TRIBUNAL AGRARIO EN GUASAVE, SIN. 28 SEPT.2011 200.00

30/09/2011 EE-007909 MELCHOR SALAZAR IRVING APOYO ECONOMICO PARA VIAJE ESTUDIOS A LA CD. DE MEXICO 01 AL 07 DE OCTUBRE 2011 1,000.00

30/09/2011 ES-000071 MELENDREZ SAUCEDA ALMA ALINA PAGO FACTS.154,155,156, COMPRA DE MATERIALES PARA CURSO DE BISUTERIA, EN PARQUE ALAMOS II, DEL PROGRAMA RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS EJERCICIO 2011 32,099.99

30/09/2011 ES-000073 MELENDREZ SAUCEDA ALMA ALINA PAGO FACTS.160,161,162, COMPRA DE MATERIALES PARA CURSO DE BISUTERIA, EN PARQUE LOS ANGELES, DEL PROGRAMA RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS EJERCICIO 2011 32,099.99

30/09/2011 ES-000074 MELENDREZ SAUCEDA ALMA ALINA PAGO FACTS.151,152,153, COMPRA DE MATERIALES PARA CURSO DE BISUTERIA, EN PARQUE COLONIA 72, DEL PROGRAMA RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS EJERCICIO 2011 32,099.99

30/09/2011 ES-000078 MELENDREZ SAUCEDA ALMA ALINA PAGO FACTS.157,158,159, COMPRA DE MATERIALES PARA CURSO BISUTERIA, EN PARQUE LOS ANGELES, DEL PROGRAMA RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS EJERCICIO 2011 32,099.99

30/09/2011 EN-789374 MENCHACA RAMOS MARIA GUADALUPE LIQUIDACION DE ARRASTRE DE GRUAS DE TRANSITO MUNICIPAL CORRESP. DEL 21/09 AL 27/09/2011 855.00

30/09/2011 EE-007952 MILLAN AYALA ZENAIDA APOYO ECONOMICO PARA PAGO DE INSCRIPCION CECATI 500.00

30/09/2011 EA-000800 MOLINA GERMAN GREGORIO PAGO FACT.160 EST.1 CONSTRUCC.DE MODULO DE BAﾑOS UNITARIO EN EL CENTRO DE EDUCACION INICIAL PROFR. RAMON GIL COTA, UBIC. EN EJ. MOCHIS, MPIO. DE AHOME, S 40,975.65

30/09/2011 EA-000801 MOLINA GERMAN GREGORIO PAGO FACT.161 EST.1 REHABILIT. DE SANITARIOS Y AULA, RECONSTRUCC.DE CERCA PERIMETRAL EN J. DE NIﾑOS NAZARIO RUIZ UBIC. EN CUCHILLA DE CACHOANA, MPIO. DE AH 27,686.94

30/09/2011 ES-000075 MONTOYA GUTIERREZ MARTHA BEATRIZ PAGO FACTS.382,383,384,385,386, COMPRA DE MATERIALES PARA CAMPAﾑA DE PREVENCION DE EMBARAZO EN ADOLESCENTES, EN DIFERENTES ESPACIOS, DEL PROGRAMA R 26,997.84

30/09/2011 EE-007965 MORALES FELIX ALFONSO RADAMES DEVOLUCION DE PAGO DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO DEBIDO A COBRO CLAVE EQUIVOCADA 478.21

30/09/2011 EE-008074 MORALES FELIX RADAMES HONORARIOS DE EJECUCION CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE 2011 4,078.88

30/09/2011 EE-007922 MORALES LEYVA ROBERTO REPOSICION DE GASTOS AREA DE TESORERIA 1,218.00

30/09/2011 EE-008026 MORALES LEYVA ROBERTO REPOSICION DE GASTOS AREA DE TESORERIA MUNICIPAL 1,173.20

30/09/2011 EE-008101 MORALES LEYVA ROBERTO REPOSICION DE GASTOS PARA EL MANTENIMIENTO DE TESORERIA MUNICIPAL 900.34

30/09/2011 EE-008010 MOREH INHUMACIONES, S.A. DE C.V. PAGO RETENCIONES CORRESP. A LA 2DA. QNA. DE SEPTIEMBRE 2011 POR CREDITOS DE EMPLEADOS DESCONTADOS POR NOMINA 26,991.16

30/09/2011 E6-000045 MUNICIPIO DE AHOME PAGO DE BECAS A 47 HIJOS DE POLICIAS DE SEPTIEMBRE 2011, DENTRO DEL PROGRAMA SUBSEMUN 2011 30,550.00

30/09/2011 EA-000798 MUﾑOZ FRIAS EMILIO PAGO FACT. 3239 EST. 4 CONSTRUCCION DE 17 CUARTOS CON BAﾑO EN VARIAS LOCALIDADES DE LA SIND. DE TOPOLOBAMPO, MPIO. DE AHOME, SIN. 194,617.17

30/09/2011 EE-008114 OLACHEA CARRAZCO JESSICA ALEJANDRA PAGO FACT. 11980 CURSO ESTRATEGIAS DEL FOMENTO A LA LECTURA EFECTUADO DEL 26 AL 30 DE SEPT.2011 2,784.00

30/09/2011 EE-008075 OSUNA GONZALEZ JAIME HONORARIOS DE EJECUCION CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE 2011 1,824.90

30/09/2011 EE-007988 PACHECO LOPEZ CRESCENCIO PAGO REEMBOLSO CAJA CHICA 01 AL 30 SEPTIEMBRE 2011 COMISION DE HONOR Y JUSTICIA 599.8

30/09/2011 EE-007938 PADILLA ZEPEDA ZENON REPOSICION DE GASTOS VIAJE A CULIACAN A SESION H.CONGRESO DEL ESTADO DE SINALOA 1,799.01

30/09/2011 EE-007966 PADILLA ZEPEDA ZENON REPOSICION DE GASTOS EN APOYOS ECONOMICOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS Y REUNION CON MEDIOS DE COMUNICACION 3,074.68

30/09/2011 EE-008005 PADILLA ZEPEDA ZENON PAGO REEMBOLSO CAJA CHICA 15 AL 30 SEPTIEMBRE 2011 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO 2,065.09

30/09/2011 EE-008015 PADILLA ZEPEDA ZENON REPOSICION DE GASTOS EN APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS, REUNION DE TRABAJO CON REGIDORES 1,800.00

30/09/2011 EE-008056 PADILLA ZEPEDA ZENON REPOSICION DE GASTOS EN APOYOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS Y CONSUMO DEL BALLET AGUALIM 3,869.99

30/09/2011 EE-008108 PADILLA ZEPEDA ZENON REPOSICION DE GASTOS REUNION TRABAJO INSTIT. SINALOENSE DE MUJERES Y REGIDORAS 845

30/09/2011 EE-008013 PARTIDO ACCION NACIONAL PAGO DE RETENCIONES POR CUOTAS PARTIDO DESC. POR NOMINA A FUNCIONARIOS DEL PAN MES SEPTIEMBRE 2011 25,541.80

30/09/2011 EE-008014 PARTIDO DE LA REVOLUCION DEMOCRATICA PAGO DE RETENCIONES POR CONCEPTO DE CUOTAS AL PARTIDO DESCONTADOS POR NOMINA A FUNCIONARIOS DEL PRD CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2011 9,347.56

30/09/2011 EE-007930 PERALTA MORALES PILAR DEL ROCIO PAGO POR PARTICIPACION ARTISTICA EN EVENTO DOMINGOS CULTURALES EN PLAZUELA 27 DE SEPTIEMBRE 2011 1,500.00

30/09/2011 EE-008069 PEREZ CHAPARRO JOSE RUBEN REEMBOLSO DE CAJA CHICA CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE 2011 DE LA SINDICATURA MOCHIS. 8,447.18

30/09/2011 EE-007962 PEREZ GASTELUM DANIELA REPOSICION DE GASTOS REUNION COMISION DE GOBERNACION 758

30/09/2011 E5-001117 PEREZ GONZALEZ MARCO ANTONIO PAGO DE INCENTIVO ECONOMICO POR LABORES DESTACADAS EN ACCIONES DE ALTO RIESGO, ADSC.A SEG.PUB. NO.8848 500

30/09/2011 EE-007905 PEREZ HEIRAS JACOB EFRAIN REPOSICION DE CHEQUE NO. 7731 CANCELADO POR EXTRAVIO 11,900.00

30/09/2011 EE-007928 PEREZ HEIRAS JACOB EFRAIN REPOSICION DE GASTOS VIAJE A MAZATLAN DEL C. PRESIDENTE DEL 25 AL 28 SEPTIEMBRE 2011, FESTEJOS DIA MUNDIAL DEL TURISMO 6,810.95

30/09/2011 EE-007944 PEREZ HEIRAS JACOB EFRAIN REPOSICION DE GASTOS EFECTUADOS EN PRESIDENCIA 1,380.00

30/09/2011 EE-007969 PEREZ HEIRAS JACOB EFRAIN REPOSICION DE GASTOS EN APOYOS ECONOMICOS A PERSONAS DE BAJOS RECURSOS, AUDIENCIA PUBLICA 1,000.00

30/09/2011 EE-008025 PEREZ HEIRAS JACOB EFRAIN REPOSICION DE GASTOS EFECTUADOS EN AREA DE PRESIDENCIA 2,800.00

30/09/2011 EE-008032 PEREZ HEIRAS JACOB EFRAIN REPOSICION DE GASTOS EFECTUADOS EN AREA DE PRESIDENCIA 1,520.00

30/09/2011 EE-008033 PEREZ HEIRAS JACOB EFRAIN REPOSICION DE GASTOS EFECTUADOS EN EL AREA DE PRESIDENCIA 2,150.00

30/09/2011 EE-008039 PEREZ HEIRAS JACOB EFRAIN PAGO REEMBOLSO CAJA CHICA CORRESP. SEPTIEMBRE 2011, DE PRESIDENCIA 9,001.69

30/09/2011 EE-008057 PEREZ HEIRAS JACOB EFRAIN REPOSICION DE GASTOS VIAJE A CULIACAN, SIN DEL C. PRESIDENTE MPAL. REUNION CON FUNCIONARIOS DEL GOBIERNO DEL ESTADO 3,230.20

30/09/2011 EE-007942 PEﾑA AVILES GERARDO REPOSICION DE GASTOS VIAJE A CULIACAN, SIN.OFINA. COM.ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANT. 1,522.11

30/09/2011 EE-007998 PEﾑA AVILES GERARDO PAGO REEMBOLSO CAJA CHICA 01 AL 30 SEPTIEMBRE 2011 DIR. DE OBRAS PUBLICAS 2,995.94

30/09/2011 EE-007989 PEﾑA PINTO OSCAR EDMUNDO PAGO REEMBOLSO CAJA CHICA 01 AL 30 SEPTIEMBRE 2011 DIR.ATENCION A LA JUVENTUD 600

30/09/2011 EE-007986 PINTO VERDUGO ARMANDO PAGO REEMBOLSO CAJA CHICA 01 AL 30 SEPTIEMBRE 2011 COORD. DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA 787

30/09/2011 EE-008076 PORTUGAL BELTRAN ALEJANDRO HONORARIOS DE EJECUCION CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE 2011 17,294.49

30/09/2011 ET-000061 PROVEEDORA DE MATERIALES Y ACCESORIOS INDUSTRIALES PAGO FACTS. 30061 COMPRA DE MATERIALES TALLER DE CARPINTERIA, COL.LAURELES Y SIGLO X1 PROGRAMA HABITAT EJERCICIO 2011 48,452.07

30/09/2011 ET-000060 PROVEEDORA DE MATERIALES Y ACCESORIOS INDUSTRIALES PAGO FACTS. 30053,30055 COMPRA DE MATERIALES TALLER DE CARPINTERIA, COL.STA. ALICIA PROGRAMA HABITAT EJERCICIO 2011 48,452.07

30/09/2011 EE-007970 QUINTERO ARCE RODOLFO VENTURA PAGO LICENCIA DE CHOFER S/CLAUS.DE CONTRATO COLECT. VIGENTE CHOFER ADSC. A DIR.DE CONSTRUCC. NO. 4735 343

30/09/2011 EE-008077 QUINTERO ORTIZ LEANDRO HONORARIOS DE EJECUCION CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE 2011 19,748.24

30/09/2011 EE-007958 QUIROZ ARROYO ANA MARIA APOYO TRANSPORTE PRACTICANTE EN DIR. PART.CIUDADANA MES SEPTIEMBRE 2011 1,500.00

30/09/2011 EE-008093 QUIROZ FLORES JESUS CELESTINO HONORARIOS DE EJECUCION Y COMISIONES CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE 2011 12,501.87

30/09/2011 EE-008104 REFRIGERACION Y ACCESORIOS, S.A. DE C.V. PAGO TUBO FLEXIBLE E INSTALACION AIRE ACONDICIONADO EN SALON CABILDO REQ. 117403 928.47

30/09/2011 E5-001140 RENTERIA SOLANO SIXTO PAGO DE INCENTIVO ECONOMICO POR LABORES DESTACADAS EN ACCIONES DE ALTO RIESGO, ADSC.A SEG.PUB. NO.1572 250

30/09/2011 EE-007975 REVELES CRUZ VALERIA ANAHI APOYO TRANSPORTE PRACTICANTE EN DIR. PART.CIUDADANA MES SEPTIEMBRE 2011 1,000.00

30/09/2011 ES-000066 REYES GUIDO ALEXA DARLENE PAGO FACTS.19047, 19048,19049,19050, COMPRA DE MATERIALES PARA CURSOS DE PINTURA, EN DIFERENTES ESPACIOS, DEL PROGRAMA RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS EJ 9,300.00


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30/09/2011 EE-008034 REYES LEON HORACIO PAGO REEMBOLSO CAJA CHICA CORRESP. A SEPTIEMBRE 2011, DIR. DE SEG. PUB. 10,000.00

30/09/2011 EE-008052 REYES LEON HORACIO REPOSICION DE GASTOS EFECTUADOS EN COMISION DE SERVICIO EN MAZATLAN Y CULIACAN, SIN. 7,541.77

30/09/2011 EE-008053 REYES LEON HORACIO REPOSICION DE GASTOS EFECTUADOS EN COMISION DE SERVICIO 10,897.10

30/09/2011 EE-008099 ROBLES GAXIOLA BLANCA ISELA HONORARIOS DE EJECUCION Y 8% COMISIONES POR COBROS REALIZADOS EN LA SIND. DE SAN MIGUEL, ZAP. CORRESP. MES DE SEPTIEMBRE 2011 1,830.75

30/09/2011 EE-007911 ROBLES RIVERA URBANO SERVICIOS PORFESIONALES PRESTADOS COMO ASESOR JURIDICO ADSC. AL TRIBUNAL LABORAL CORRESP. MES SEPTIEMBRE 2011 9,010.00

30/09/2011 EE-007941 ROJAS GAXIOLA MARIA TERESA APOYO PAGO DE CALZADO Y RODILLERA MECANICA A GUTIERREZ COTA SANDRA VERONICA 820

30/09/2011 EE-008000 ROJO BACASEGUA FRANCISCO JAVIER PAGO REEMBOLSO CAJA CHICA 01 AL 30 SEPTIEMBRE 2011 SIND.TOPOLOBAMPO 8,500.00

30/09/2011 EE-008102 ROJO BACASEGUA FRANCISCO JAVIER PAGO LIMPIEZA Y RECOLECCION DE BASURA DE TIANGUIS EN LA SINDICATURA DE TOPOLOBAMPO SEPTIEMBRE 2011 1,900.00

30/09/2011 EE-007943 ROJO MONTES DE OCA KARLA AMERICA REPOSICION DE GASTOS DIAGNOSTIGO DEL POLIGONO POR ABRIR, Y CAPACITACION PROGRAMA SUBSEMUN 1,496.84

30/09/2011 EE-007951 ROJO MONTES DE OCA KARLA AMERICA REPOSICION DE GASTOS VIAJE A CULIACAN, SIN. CAPACITACION MUNICIPAL PROGRAMA SUBSEMUN 1,635.01

30/09/2011 EE-008040 ROJO MONTES DE OCA KARLA AMERICA PAGO REEMBOLSO CAJA CHICA CORRESP. SEPTIEMBRE 2011, DE VINCULACION SOCIAL 1,325.07

30/09/2011 EE-008091 ROMANILLOS RUIZ MANUEL HONORARIOS DE EJECUCION CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE 2011 738.69

30/09/2011 EE-008079 ROMERO CASTRO BENJAMIN HONORARIOS DE EJECUCION CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE 2011 10,739.61

30/09/2011 EE-007915 RUELAS VALENZUELA EVANGELINA RETENCIONES DE AHORROS Y DESCTOS.S/PRESTAMOS DE EMPL.SINDICALIZ.Y DE CONFIANZA CORRESP. A 2DA. QNA. DE SEPTIEMBRE 2011, DESCONTADOS EN NOMINA GENERA 1,119,261.55

30/09/2011 EE-008028 RUIZ FAVELA SADI YAMEL PAGO FACT. 31547 CONSUMO PERSONAL DE ESCOLTAS DEL PRESIDENTE 507

30/09/2011 EE-007906 SANCHEZ ENCINAS EDUARDO GASTOS A COMPROBAR TRASLADO, ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA ASISTIR AL SEGUNDO FORO MUJERES Y MEDIOS DE COMUNICACION 8,000.00

30/09/2011 EE-008044 SANCHEZ ENCINAS EDUARDO PAGO REEMBOLSO CAJA CHICA CORRESP. A SEPTIEMBRE 2011, COMUNICACION SOCIAL 1,464.83

30/09/2011 EE-008047 SANCHEZ LOPEZ LUZ GABRIELA PAGO FACT. 897 LIMPIEZA MINISPLIT CASA DE LA CULTURA PROFR. CONRADO ESPINOZA REQ.117787 4,234.00

30/09/2011 EE-008016 SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS ENTREGA DE INGRESOS RECIBIDOS POR CONCEPTO DEL 10% DE MULTAS ADMVAS. FEDERALES NO FISCALES SEPT. 2011 1,929.91

30/09/2011 EE-007964 SEDANO FIERRO SOLANGEL REPOSICION DE GASTOS DELIMITACION DE DONACION DE BLVD. PEDRO ANAYA Y A. ROSALES 1,485.32

30/09/2011 EE-008003 SEDANO FIERRO SOLANGEL PAGO REEMBOLSO CAJA CHICA 01 AL 30 SEPTIEMBRE 2011 DIR. DE DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE 809.19

30/09/2011 ET-000066 SEPULVEDA HARO CLARA MARIA PAGO FACT. 220, 218,219,ELABORACION DE BANNERS PARA DIFERENTES CURSOS EN OBRAS Y POLISONES, DENTRO DEL PROGRAMA HABITAT EJERCICIO 2011 2,700.00

30/09/2011 EE-008012 SERVICIOS OMEGA, S.A. DE C.V. PAGO DE RETENCIONES CORRESP. A 2DA. QNA.DE SEPTIEMBRE DE 2011 POR CREDITOS DE EMPLEADOS DESCONTADO POR NOMINA 19,825.95

30/09/2011 EE-008008 SIND. DE TRAB.AL SERV.DEL AYTO. O VALENZUELA URIAS BEL PAGO RETENCIONES AL PERSONAL SINDICALIZADO POR CONCEPTO CUOTA SINDICAL Y DESCUENTO SINDICATO CORREP. A 2DA. QUINC. SEPTIEMBRE 2011 NOMINA QUINC. PEN 99,089.78

30/09/2011 EE-007936 SIND.DE TRAB. AL SERV.DEL AYTO.O VALENZUELA URIAS BELIAPAGO POR CONCEPTO DE PRESTAMOS A LOS AGREMIADOS SEGUN CLAUS.VIGESIMA NOVENA DEL CONTRATO COLECTIVO ACTUAL 100,000.00

30/09/2011 EE-007935 SIND.DE TRAB.AL SERV.DEL AYTO. O VALENZUELA URIAS BELIAAPOYO PARA GASTOS DEL SINDICATO SEGUN CLAUSULA CONTRATO COLECTIVO ACTUAL 11,500.00

30/09/2011 EE-007934 SIND.DE TRAB.AL SERV.DEL AYTO.O VALENZUELA URIAS BELIAAPOYO MENSUAL AL SINDICATO PARA COMPRA DE LENTES DE ACUERDO A CLAUSULA CONTRATO VIGENTE 2,500.00

30/09/2011 EE-008078 SOTO BARRERAS LUIS VICTOR HONORARIOS DE EJECUCION CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE 2011 15,079.24

30/09/2011 EE-008050 SRIA. DE ADMINISTRACION Y FINANZAS ZOFEMAT GOB. DEL ESPAGO DEL 30% DE LOS INGRESOS DE ZOFEMAT CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2011. 25,519.20

30/09/2011 EE-008054 TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B.DE C.V. PAGO CONSUMO DE TELEFONIA CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE 2011 71,239.70

30/09/2011 EE-007995 TERRAZAS GUTIERREZ KARINA PAGO REEMBOLSO CAJA CHICA 01 AL 30 SEPTIEMBRE 2011 OFNA. DE ENLACE DE SRIA. DE RELACIONES EXTERIORES 120

30/09/2011 E5-001138 TORRES COTA JESUS MARTIN PAGO DE INCENTIVO ECONOMICO POR LABORES DESTACADAS EN ACCIONES DE ALTO RIESGO, ADSC.A SEG.PUB. NO.5639 500

30/09/2011 EE-007974 TORRES MIRANDA DAVID SALVADOR REPOSICION DE GASTOS TRABAJOS EXTRAORDINARIOS AREA DE EGRESOS 1,293.00

30/09/2011 EE-007999 URQUIDY MIRANDA MARCO ANTONIO PAGO REEMBOLSO CAJA CHICA 01 AL 30 SEPTIEMBRE 2011 DIR. DE ASUNTOS JURIDICOS 1,128.48

30/09/2011 EE-007937 VALDEZ RUELAS JORGE PAGO LIMPIEZA Y RECOLECCION DE BASURA DE TIANGUIS EN LA SINDICATURA DE HIGUERA DE ZARAGOZA SEPTIEMBRE 2011 2,620.00

30/09/2011 EE-007994 VALDEZ RUELAS JORGE PAGO REEMBOLSO CAJA CHICA 01 AL 30 SEPTIEMBRE 2011 SIND. HIGUERA DE ZARAGOZA 8,432.44

30/09/2011 EA-000792 VALLE VEGA ROBERTO PAGO FACT. 602 EST. 1 IMPERMEABILIZ. DE LOSA DE AZOTEA, ENTORNADO Y CHAFLAN EN ESC.PRIM.JUSTO SIERRA, UBIC. EN COLONIA INSURGENTES, LOS MOCHIS, MPIO. DE AH 104,732.79

30/09/2011 E5-001126 VEGA FELIX JESUS ALFREDO PAGO DE INCENTIVO ECONOMICO POR LABORES DESTACADAS EN ACCIONES DE ALTO RIESGO, ADSC.A SEG.PUB. NO.6669 500

30/09/2011 EE-007912 VELAZQUEZ SERRANO JOSE TRINIDAD APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE DOS APARATOS AUDITIVOS PARA CESAR VALDEZ BELTRAN 11,832.00

30/09/2011 EE-007931 VERDUGO BLANCO JUAN BAUTISTA PAGO POR PARTICIPACION ARTISTICA BALLET FOLKLORICO BRIGADAS CULTURAL EN EJ. COMPUERTAS 24 SEPTIEMBRE 2011 800

30/09/2011 EE-007932 VERDUGO QUEZADA SUJEY CLEMENTINA PAGO PARTICIPACION ARTISTICA EN GIRA DEL PRESIDENTE MUNICIPAL POR EJ. CHAVEZ TALAMANTES 09 DE SEPTIEMBRE 2011 500

30/09/2011 E5-001137 VERDUGO RUIZ GABRIEL PAGO DE INCENTIVO ECONOMICO POR LABORES DESTACADAS EN ACCIONES DE ALTO RIESGO, ADSC.A SEG.PUB. NO.5363 1,500.00

30/09/2011 EE-008095 VERDUGO VALDEZ ROSARIO ENRIQUE HONORARIOS DE EJECUCION Y COMISIONES POR COBROS REALIZADOS POR ESPECTACULOS Y MERCADOS MUNICIPALES CORRESP. MES DE SEPTIEMBRE 2011 3,524.27

30/09/2011 EE-008049 ZAVALA LEYVA CARLOS RAMON REPOSICION DE GASTOS EFECTUADOS EN REUNION DE LA PRESENTACION DEL SISTEMA AUTOMATIZADO DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL EL DIA 30 DE SEPT. EN CULIACAN 1,086.70

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CHEQUES EROGADOS DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2011transparencia.ahome.gob.mx/aip/informacion_fin/... · eu-010616 armenta orduﾑo cristhian mauricio: pago facts: 316, 322 12,354.20