DESTINATARIOS DE LOS RECURSOS PÚBLICOS DEL MES DE …transparencia.ahome.gob.mx/aip/informacion_fin/beneficiarios_JULIO_2013.pdf · destinatarios de los recursos pÚblicos del mes

DESTINATARIOS DE LOS RECURSOS PÚBLICOS DEL

MES DE JULIO 2013

BENEFICIARIO CONCEPTO FECHA IMPORTEE3 262 MUNICIPIO DE AHOME TRASPASO DE LA CTA. 0572582511 (IMPUESTO A LA GASOLINA) A LA

CTA. 0672737435 (GTO. CTE.) PARA EL PAGO DE OBRAS Y SERVICIOS

CORRESP. AL MES DE JUNIO 2013

29/07/2013 1,159,091.81

E5 3 SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS DEL ESTADO COMPRA DE ARMAS DE FUEGO Y MUNICIONES A LA DIRECCION

GENERAL DE INDUSTRIA MILITAR CON LA PARTIDA PRESUPUESTAL DE

04/07/2013 4,037,451.00

E5 4 GACHUZ BOJORQUEZ ALI XENIA HONORARIOS POR PROMOTOR COMUNITARIO DEL DEPARTAMENTO DE

VINCULACION SOCIAL CORRESP. A LOS MESES DE MARZO, ABRIL, MAYO

Y JUNIO 2013

26/07/2013 19,912.95

E5 5 MEDINA RODRIGUEZ NORMA LORENA HONORARIOS POR PROMOTOR COMUNITARIO DEL DEPARTAMENTO DE


Y JUNIO 2013

26/07/2013 19,912.95

E5 7 HERRERA ARMENTA AIDE YARELI HONORARIOS POR PROMOTOR COMUNITARIO DEL DEPARTAMENTO DE


Y JUNIO 2013

26/07/2013 19,912.95

E5 8 LEYVA ASTORGA FATIMA ROXANA HONORARIOS POR PROMOTOR COMUNITARIO DEL DEPARTAMENTO DE


Y JUNIO 2013

26/07/2013 19,912.95

E5 9 TORRECILLAS GASTELUM NAYELI YOSHIGEY HONORARIOS POR PROMOTOR COMUNITARIO DEL DEPARTAMENTO DE


Y JUNIO 2013

26/07/2013 19,912.95

E5 11 DELGADO FONG ETNA ZULEMA HONORARIOS POR PROMOTOR COMUNITARIO DEL DEPARTAMENTO DE


Y JUNIO 2013

27/07/2013 19,912.95

E5 12 MIRANDA PEREA MARIA JOSE HONORARIOS POR PROMOTOR COMUNITARIO DEL DEPARTAMENTO DE


Y JUNIO 2013

27/07/2013 19,912.95

E5 14 RODRIGUEZ NIEBLAS EMILIA ISABEL HONORARIOS POR PROMOTOR COMUNITARIO DEL DEPARTAMENTO DE


Y JUNIO 2013

27/07/2013 19,912.95

E5 15 LOPEZ PROHAÑO CLAUDIA VIANEY HONORARIOS POR PROMOTOR COMUNITARIO DEL DEPARTAMENTO DE


Y JUNIO 2013

27/07/2013 19,912.95

E5 16 RODRIGUEZ TORRES CINTHIA NALLELI DEL ROSARIO HONORARIOS POR PROMOTOR COMUNITARIO DEL DEPARTAMENTO DE


Y JUNIO 2013

27/07/2013 19,912.95

E5 17 ARMENTA LEAL BALFER NATHALY HONORARIOS POR PROMOTOR COMUNITARIO DEL DEPARTAMENTO DE


Y JUNIO 2013

27/07/2013 19,912.95

E5 18 BONOLA RENDON ERIKA GUILLERMINA HONORARIOS POR PROMOTOR COMUNITARIO DEL DEPARTAMENTO DE


Y JUNIO 2013

27/07/2013 19,912.95

CHEQUE

E5 19 PERAZA JAUREGUI KENIA NOELLY HONORARIOS POR PROMOTOR COMUNITARIO DEL DEPARTAMENTO DE


Y JUNIO 2013

27/07/2013 19,912.95

E5 21 HERNANDEZ ABOYTE ROSARIO ANGELIA HONORARIOS POR PROMOTOR COMUNITARIO DEL DEPARTAMENTO DE


Y JUNIO 2013

27/07/2013 31,679.10

E5 22 OCAMPO LEON NYDIA BERENICE HONORARIOS POR PROMOTOR COMUNITARIO DEL DEPARTAMENTO DE


Y JUNIO 2013

27/07/2013 19,912.95

EAA 5 MUNICIPIO DE AHOME TRASPASO DE LA CTA. 0857245513 (REC. ADIC.) A LA CTA. 0873969976

(CANCHAS IDE-2012) PARA PAGO DE OBRA DE LA CANCHA USOS

MULTIPLES EN H. DE ZAR. COL. FCO. CEBALLOS

12/07/2013 444,601.35


(CANCHAS IED-2-2012) PARA PAGO DE OBRA CANCHA DE USOS

MULTIPLES EN HUACAPORITO

12/07/2013 118,589.77


(CANCHAS IED-2-2012) PARA PAGO DE OBRA CANCHA USOS MULTIPLES

EN V. GVO. DIAZ O. (CARRANCITA 1)

12/07/2013 305,881.47

EAA 9 MUNICIPIO DE AHOME TRASPASO DE LA CTA. 0857245513 (REC. ADIC.) A LA CTA.

0873969985(TECHUMBRES IED-5-2012) PARA PAGO DE OBRA

TECHUMBRE METALICA PRIM. V. CARRANZA LA FLORIDA, AHOME, SIN.

12/07/2013 231,719.20



TECHUMBRE METALICA PRIM. V. SUAREZ A. NUEVA, AHOME, SIN.

12/07/2013 245,839.06


(TECHUMBRES IED-5-2012) PARA PAGO DE OBRA TECHUMBRE

METALICA CETMAR NO. 13 TOPOLOBAMPO, AHOME, SIN.

12/07/2013 114,951.95



TECHUMBRE METALICA PRIM. MIGUEL CRESPO, COL. HUERTAS, AHOME,

12/07/2013 272,519.26

EAA 13 MUNICIPIO DE AHOME TRASPASO DE LA CTA. 0857245513 (REC. ADICION) A LA CTA. NO.

0883446645 ( CON-2 AHO-RESIG.2013) PARA EL PAGO DE LA OBRA

REHABILIT. RED DE ALCANT. SANITARIO Y DESCARGAS EJ. 18 DE MARZO

17/07/2013 973,370.96

EAA 15 MUNICIPIO DE AHOME TRASPASO DE LA CTA. 0857245513 ( REC. ADIC.) A LA CTA. 0883446645

(CON-2 AHO-RESIG.2013 PARA EL PAGO DE OBRA REHABILITACION DE

RED DE ALCANT. SANITARIO Y DESCARGAS R. FLORES MAGON (2DA.

18/07/2013 733,818.91


(CANCHAS IED-1-2013) PARA EL PAGO DE OBRA CANCHA DE USOS

MULTIPLES INCLUYE ALUMBRADO EN BOLSA DE TOSALIBAMPO 2

19/07/2013 412,636.41


(CON 2 AHO-RES 2013) PARA EL PAGO DE OBRA REHABILITACION DE RED

DE ALCANT. SANITARIO Y DESCARGAS EJ. COMPUERTAS (2DA. ETAPA)

19/07/2013 749,982.98

EAA 18 MUNICIPIO DE AHOME TRASPASO DE LA CUENTA 0857245513(REC.ADICIONALES) A LA CTA.

0873969985 ( TECHUMBRES IED-5-2012) PARA PAGO DE OBRA

TECHUMBRE METALICA EN ESC. PRIM. ALFREDO V. BONFIL COL.

26/07/2013 102,259.42



TECHUMBRE METALICA EN ESC. PRIM. SENADOR GABRIEL RAMOS

26/07/2013 257,770.10



TECHUMBRE METALICA EN ESC. J DE NIÑOS MARIA MAEZTU FRACC. LOS

26/07/2013 70,284.49



TECHUMBRE METALICA EN ESC. J DE NIÑOS MARIA MONTESORI COL.

26/07/2013 43,826.65

EAB 115 MUNICIPIO DE AHOME TRASPASO DE LA CTA. NO. 0166609767 (LECT. DE CHEQUES) A LA CTA.

0151607286 (GTO. CTE.) PARA PAGO DE OBRAS Y SERVICIOS

03/07/2013 1,200,000.00

EAB 116 MUNICIPIO DE AHOME TRASPASO DE LA CTA. 0166609767 (LECTORA DE CHEQUES) A LA CTA.


09/07/2013 1,200,000.00

EAB 117 MUNICIPIO DE AHOME TRASPASO DE LA CTA. 0166609767 (LECT. DE CHEQUES) A LA CTA.

0151607286 (GTO. CTE.) PARA EL PAGO DE OBRAS Y SERVICIOS

24/07/2013 2,000,000.00

EB 3258 CONSTRUCCIONES ROHZ, S.A. DE C.V. PAGO FACT. 96 EST. 1 TRABAJOS COMPLEMENTARIOS DE LA OBRA

MODERNIZACION Y AMPLIACION DE CAMINO E.C. KM 15+000 CARR.

INTERNAC. MEXICO 15, BAJADA DE SAN MIGUEL EL CHALATE, TRAMO

DEL KM. 0+000 AL KM 7+000, EN EL MUNICIPIO DE AHOME, SIN.

03/07/2013 2,707,896.34

EB 3259 SANTOS FLORES DAVID PAGO FACT. 1105 EST. 2 CONSTRUCCION DE 15 CUARTOS EN DISTINTAS

COMUNIDADES DEL MPIO. DE AHOME, SINALOA, (PAQUETE 1 DE 8 )

03/07/2013 232,192.44

EB 3260 COMISION MUNICIPAL DE DESARROLLO DE CENTROS

POBLADOS

PAGO REC.103083 EST. 28 EMPEDRADO AHOGADO EN CONC. C.

CONSTITUCION TRAMO DE CARRET. MOCHIS/AHOME A C. SIN NOMBRE,

05/07/2013 1,150,690.14

EB 3261 TERRACERIAS Y EDIFICACIONES CHIMURI, S.A. DE C.V. PAGO FACT. 67 EST. 1 MANO DE OBRA PARA EL CIMBRADO A BASE DE

MOLDE METALICO SISTEMA MECANO PARA LA CONSTRUCCION DE

RECAMARA ADICIONAL, EN DIVERSAS LOCALIDADES DEL MPIO. DE

05/07/2013 649,829.58

EB 3262 LOPEZ RUIZ MAURICIO PAGO FACT. 138 EST. 2 (FINIQUITO) CONSTRUCCION DE BARDA

PERIMETRAL DE 2.50 MTS. DE ALTURA EN ESTADIO DE BEISBOL DE LA

COMUNIDAD DEL BULE, MPIO. DE AHOME, SIN.

11/07/2013 363,453.35

EB 3263 SANTOS FLORES DAVID PAGO FACT. 1106 EST.3 CONSTRUCCION DE 15 CUARTOS EN DISTINTAS

COMUNIDADES DEL MPIO. DE AHOME, SIN. (PAQUETE 1 DE 8)

22/07/2013 108,373.07

EB 3264 ARQUITECTURA E INTERIORISMO, S.A. DE C.V. PAGO FACT. 133 EST.1 MEJORAMIENTO DE VIVIENDA CONSTRUCCION

DE 15 CUARTOS EN DISTINTAS COMUNIDADES DEL MPIO. DE AHOME,

SIN. (PAQUETE 7 DE 8)

23/07/2013 353,045.66

EB 3265 CASTILLO TERRAZAS RAFAEL PAGO FACT. 906 EST. 2 CONSTRUCCION DE ALUMBRADO DEPORTIVO EN

UNIDAD DEPORTIVA DEL CARRIZO, VILLA GVO.DIAZ O. Y EXTENSION DE

LINEA ELECT. SECUNDARIA PARA DAR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA

EN EL PARQUE LA MEMORIA, UBIC. EN FRACC. LA MEMORIA, EN LOS

MOCHIS, MPIO. DE AHOME, SIN.

26/07/2013 17,319.13

EC 49 ZENTA INGENIERIA, S.A. DE C.V. FINIQUITO DE PAGO DE FACT. 2292 POR EQUIPAMIENTO DE C4 12/07/2013 567,765.36ECC 16 MUNICIPIO DE AHOME TRASPASO DE LA CTA. 0873970057 ( CONSTRUCC. DE CANCHAS DE USOS

MULTIPLES Y ESTADIOS DE BEISBOL) A LA CTA. 0188498013 (GTO. CTE.)

POR PRESTAMO PARA APERTURA DE CUENTA DE CHEQUES

01/07/2013 10,000.00

ECC 17 RAGSIN CONSTRUCCIONES, S. DE R.L. DE C.V. PAGO FACT. 203 EST. 1 REHABILITACION DE CANCHA DE USOS

MULTIPLES INCLUYE ALUMBRADO, EN VILLA GVO. DIAZ ORDAZ

(CARRANCITA NO. 1) MPIO. DE AHOME, SIN.

12/07/2013 305,881.47

ECC 18 LOPEZ RUIZ MAURICIO PAGO FACT. 139 REHABIL. DE CANCHA DE USOS MULTIPLES INCUYE

ALUMBRADO EN BOLSA DE TOSALIBAMPO 2, MPIO. DE AHOME, SIN

19/07/2013 412,636.41

ECC 19 LEITEN, S.A. DE C.V. PAGO FACT. 9 EST. 2 RECONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS

MULTIPLES INCLUYE ALUMBRADO EN LA COMUNIDAD DE LAS GRULLAS

MARGEN DERECHA, MPIO. DE AHOME, SIN.

26/07/2013 104,860.29

EDA 3 CONSTRURENTAS DEL NOROESTE, S.A. DE C.V. PAGO FACT. 8 EST. 1 REHABILITACION DE PLAZUELA 27 DE SEPTIEMBRE,

UBIC. EN LOS MOCHIS, MPIO. DE AHOME, SIN.

13/07/2013 774,481.83

EDD 8 DUARTE GARCIA ARTURO PAGO REC. 5803, 5804, 5805, 5806, HONORARIOS POR SERVICIOS

NOTARIALES POR COMPRAVENTAS Y CESION DE DERECHOS EFECTUADAS

POR COMPAÑIA AZUCARERA DE LOS MOCHIS, S.A. DE C.V. Y DEUTSCHE

BANK MEXICO, SEGUN CONSTA EN ESCRITURAS NO. 9866A, 9872 A,

08/07/2013 374,854.34

EDF 4 GOMEZ PINEDA RODOLFO VALENTIN PAGO FACT. 217 CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES

INCLUYE ALUMBRADO EN LA COMUNIDAD HIGUERA DE ZAR. (COL.

FRANCISCO CEBALLOS) MPIO. DE AHOME, SIN.

12/07/2013 444,601.35

EDF 5 CONSTRUCTORA FUERTE DEL PACIFICO, S.A. DE C.V. PAGO FACT. 59 EST. 2 ULTIMA REHABILITACION DE CHANCHA DE USOS

MULTIPLES INCLUYE ALUMBRADO, EN HUACAPORITO MPIO. DE AHOME

12/07/2013 118,589.77

EDG 18 BOLSA MEXICANA DE VIVIENDA, S.A. DE C.V. PAGO DE FACT. 3 ANTICIPO 35% CONSTRUCCION DE TECHUMBRE

METALICA COMPLEMENTO DE PISO EN ESC. PRIM. V. CARRANZA, UBIC.

EN LA FLORIDA, MPIO. DE AHOME, SIN.

12/07/2013 231,719.20

EDG 19 CONSTRUCTORA EL TRES, S.A. DE C.V. PAGO FACT. 76 EST. 1 CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICA EN

ESC. PRIM. VICENTE SUAREZ, UBIC. EN AGUA NUEVA, MPIO. DE AHOME,

12/07/2013 245,839.06

EDG 20 MATERIALES Y SISTEMAS ARQUITECTONICOS, S.A. DE C.V. PAGO FACT. 35 EST. 2 FINIQUITO CONSTRUCCION DE TECHUMBRE

METALICA EN EL CETMAR NO. 13 UBIC. EN TOPOLOBAMPO, MPIO. DE

12/07/2013 114,951.95

EDG 22 RUIZ RODRIGUEZ NARCISO PAGO DE FACT. 66 EST. 1 CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICA

INCLUYE PISO, EN ESC. PRIM. PROFR. MIGUEL CRESPO, UBIC. EN COL.

LAS HUERTAS 2, LOS MOCHIS, MPIO. DE AHOME, SIN

12/07/2013 272,519.26

EDG 23 CONSTRUCTORA EL TRES, S.A. DE C.V. PAGO FACT. 77 EST. 2 CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICA EN LA

ESC. PRIM. VICENTE SUAREZ, UBIC. EN AGUA NUEVA, MPIO. DE AHOME,

26/07/2013 98,165.34

EDG 24 PROMOTORA AHOME, S.A. DE C.V. PAGO FACT. 238 EST. 1 CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICA EN

ESC. PRIM. ALFREDO V. BONFIL, UBIC. EN COL. CUCHILLA, LOS MOCHIS,

MPIO. DE AHOME, SIN.

26/07/2013 102,259.42

EDG 26 CECEÑA SANDOVAL JOSE LUIS PAGO FACT. 761 EST. 1 CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICA EN

ESC. PRIM. SENADOR GABRIEL RAMOS MILLAN UBIC. EN GABRIEL LEYVA

SOLANO ZAPOTILLO DOS, MPIO. DE AHOME, SIN.

26/07/2013 257,770.10

EDG 28 MARTINEZ ESPIRITU ALICIO PAGO FACT. 47 EST. 2 CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICA EN

JARDIN DE NIÑOS MARIA MAEZTU, UBIC. EN EL FRACC. LOS ANGELES,

LOS MOCHIS, MPIO. DE AHOME, SIN.

26/07/2013 70,284.49

EDO 1 JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANT. DEL MUNICIPIO DE

AHOME

PAGO DE FACT. 653301 EST. 1 REHABILITACION DE RED DE ALCANT.

SANITARIO, DESCARGAS Y REGISTROS EN LA COMUNIDAD 18 DE MARZO,

UBIC. EN EL MPIO. DE AHOME, SIN.

17/07/2013 973,370.96


AHOME

PAGO DE FACT. 653678 EST. 1 REHABILITACION DE RED DE ALCANT.

SANITARIO Y DESCARGAS R. FLORES MAGON (2DA. ETAPA), UBIC.EN EL

18/07/2013 733,818.91


AHOME

PAGO FACT. 653302 EST. 1 REHABIL. DE RED DE ALCANT. SANITARIO,

DESCARGAS Y REGISTROS 2DA. ETAPA EN COMPUERTAS, UBIC. EN MPIO.

19/07/2013 749,982.98

EEA 27927 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD PAGO CONSUMO DE ENERGIA ELECT. A GUARDERIA EJIDO 20 DE

NOVIEMBRE CORRESP. AL PERIODO DEL 19 ABRIL AL 20 JUNIO 2013

01/07/2013 5,778.00

EEA 27928 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD PAGO POR AMPLIACION REUBICACION DE 151 MT DE L.S. C.M.N. (2+1)

FRENTE A ESCUELA PRIMARIA VICENTE SUAREZ EN EL EJIDO AGUA

01/07/2013 35,241.03

EEA 27929 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD PAGO DEPOSITO EN GARANTIA POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE

ENERGIA ELECT. CANCHA DEPORTIVAS UBIC.EN EJIDO 1RO. DE MAYO,

MPIO. DE AHOME, SIN

01/07/2013 31,145.00

EEA 27931 RUELAS VALENZUELA EVANGELINA RETENCIONES DE AHORROS Y DESCUENTOS DE PRESTAMOS A

EMPLEADOS, SINDICLIZ. Y DE CONFIANZA CORRESP. AL LA 2DA. QNA. DE

JUNIO 2013 DESCONTADOS DE NOMINA GENERAL, PENSIONADOS Y POR

02/07/2013 1,299,209.37

EEA 27932 SUPERVISION DE CONTROL DE CALIDAD DEL NOROESTE, S.A.

DE C.V.

PAGO FACT. 3791 TRABAJOS DE LABORATORIO DE CONTROL DE

CALIDAD EN OBRA CONSTRUCCION DE CANCHAS DE USOS MULTIPLES,

UBIC. EN DIFERENTES COMUNIDADES DEL MPIO. DE AHOME, SIN.

02/07/2013 21,599.20

EEA 27933 INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE AHOME, I.A.S. PAGO REC. 1169 SUBSIDIO CORRESP. AL MES DE JULIO 2013 02/07/2013 1,103,846.15EEA 27934 INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE AHOME, I.A.S. PAGO REC. 1170 SUBSIDIO EXTRAORD. CORRESP. AL MES DE JULIO 2013 02/07/2013 18,078.00EEA 27935 SISTEMA PARA EL D.I.F. DEL MUNICIPIO DE AHOME PAGO REC. 7118 SUBSIDIO CORRESP. AL MES DE JULIO 2013 02/07/2013 550,000.00EEA 27936 CORTES GASTELUM JOSE ROBERTO PAGO DE 16 DIAS DE SUELDO CORRESP. AL PERIODO DEL 10 AL 25 DE

JUNIO 2013 DE COORD. DE EVENTOS DE PRESIDENCIA

02/07/2013 3,426.87

EEA 27938 ROJAS GAXIOLA MARIA TERESA PAGO FACT. 1049 KIT DE PROTESIS PARA MIEMBROS INFERIORES EN

APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS

02/07/2013 30,000.00

EEA 27939 COMISION MUNICIPAL DE DESARROLLO DE CENTROS

POBLADOS

PAGO REC. 103084 EST. 1 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAUL. C.

BENITO JUAREZ (AMPLIACION), TRAMO C. DEL PINO A DOROTEO

ARANGO, LOS MOCHIS, MPIO. DE AHOME, SIN.

02/07/2013 425,635.88

EEA 27940 CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA CIRCA, S.A. DE C.V. PAGO FACT.1237 ANTIC. 35% CONSTRUCCION DE SERVICIOS

SANITARIOS EN LAS INSTALACIONES DEL SIND. DEL AYTO. DE AHOME, EN

LOS MOCHIS. MPIO. DE AHOME, SIN.

02/07/2013 79,610.65

EEA 27941 JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANT. DEL MUNICIPIO DE

AHOME

PAGO FACT. 652329 EST. 1 REHABIL. DE COLECTOR DE 48 PULG. EN

BLVD. RIO DE LAS CAÑAS ENTRE C. MONTAÑA Y C. PRIMERA, EN FRACC.

RESIDENCIAL DEL COUNTRY, UBIC. EN LA CD. DE LOS MOCHIS, AHOME,

02/07/2013 1,292,755.50

EEA 27942 ALARCON PEREA FLOR MARIA ALEJANDRA PAGO FACT. 110 EST. 1 CONSTRUCCION DE MONUMENTO A LOS

POLICIAS CAIDOS EN EDIF. DE SEG. PUB. UBIC. EN BLVD. M.GAXIOLA Y

BLVD. CENTENARIO EN LOS MOCHIS MPIO. DE AHOME, SIN.

INSTALACION DE CABINA DE MONITOREO DEL AIRE EN AZOTEA DE EDIF.

DEL DIF, UBIC. EN N. HEROES Y BLVD. R.G. CASTRO EN LOS MOCHIS,

02/07/2013 121,651.47

EEA 27943 ARMENTA GUERRERO JAEL AMNERIS PAGO FACT. 43 PROYECTO ARQUITEC. EJEC. PARA REMODELACION DEL

ESTADIO DE FUTBOL DR. JUAN NAVARRO E. UBIC. EN EL MPIO. DE

02/07/2013 160,209.92

EEA 27944 ROMERO CHAVEZ RUTH BERENICE PAGO FACT. 1544 EST. 1 TRABAJOS DE ADECUAM. DE ESPACIOS EN

OFNAS. DE OBRAS PUB. EN LOS MOCHIS, MPIO. DE AHOME, SIN. Y

TRABAJOS PRELIMINARES DEMOLICION Y RETIRO PARA CONSTRUCC. DE

ARQUE JARDINES DE GPE. UBIC. EN BLVD. CENTENARIO ENTRE NARDOS

Y CALENDULAS, COL. JARDINES DE GPE., LOS MOCHIS, MPIO. DE AHOME,

02/07/2013 137,791.35

EEA 27945 ARCE PEÑUELAS ISAEL ADRIAN PAGO FACT. 1849 PLANTAS E INSTALACION DE LAS MISMAS EN

PARQUES Y JARDINES (BLVD. R.G. CASTRO)

02/07/2013 39,980.00

EEA 27947 MEDINA MARTINEZ RAUL APOYO ECONOMICO PARA EQUIPO DE FUTBOL EL DEBATE, PARA ASISTIR

A TORNEO EN GUADALAJARA, JAL. NO CUENTAN CON RECURSOS

02/07/2013 6,000.00

EEA 27948 SOTO INZUNZA LYNNSAI APOYO ECONOMICO PARA QUE SU HIJO ASISTA AL CAMPEONATO

NACIONAL DE BEISBOL INFANTIL EN TIJUANA, B.C.

02/07/2013 1,535.00

EEA 27949 LEYVA GONZALEZ WILBERT JESUS APOYO ECONOMICO PARA REALIZAR VIAJE DE ESTUDIOS DE LA UNIV. DE

OCCID. A HERMOSILLO, SON.

02/07/2013 1,500.00

EEA 27950 MENDOZA ARMENTA ALEJANDRO APOYO ECONOMICO PARA ASESORIAS EN MATEMATICAS A MAESTROS

DE DISTINTAS ESCUELAS

02/07/2013 1,600.00

EEA 27951 RUBIO JIMENEZ ALAN REPOSICION DE GASTOS VIAJE A CULIACAN, SIN. POR ACOMPAÑAR AL

PRESIDENTE MPAL. Y SECRETARIO AL TRIBUNAL DEL CONTENCIOSO

02/07/2013 510.00

EEA 27952 PEREZ GASTELUM DANIELA PAGO FACT. 12111, 12112, 12128, REUNION DE REGIDORES DE

COMISION DE GOBERNACION, DE HACIENDA Y OBRAS PUBLICAS

02/07/2013 1,704.00

EEA 27953 VALDEZ SERNA HIGINIO REPOSICION DE GASTOS EN REVISION DE ALCOHOLIMETRO 02/07/2013 855.96EEA 27954 ESPINOZA VALDEZ ROSARIO APOYO ECONOMICO PARA VIAJE DE SU HIJO A ENSENADA B.C., A

TORNEO DE BEISBOL, NO CUENTA CON RECURSOS

02/07/2013 1,000.00

EEA 27955 HIGUERA LOPEZ MELINA GUADALUPE APOYO ECONOMICO PARA PAGAR TITULO PROFESIONAL DE UNIV.

PEDAGOGICA, NO CUENTA CON RECURSOS

02/07/2013 2,000.00

EEA 27956 VALDEZ ALVAREZ BERNARDO MARTIN PAGO 5% DE COMISION POR COBRO DE PERMISOS Y LICENCIAS DE

CONSTRUCCION CORRESP. AL MES DE JUNIO 2013

02/07/2013 11,494.44


AHOME

PAGO FACT. 653055 CONSUMO DE AGUA POTABLE, ALCANT. Y

SANEAMIENTO CORRESP. AL MES DE MAYO 2013

02/07/2013 613,333.00

EEA 27963 INDEX DATACOM, S.A. DE C.V. PAGO FACT. 1426, 1727 SERVICIO DE COMUNICACION INALAMBRICA

NODOS INFORMATICA, TALLER, ALMACEN, UNIDAD ADMVA. CORRESP.

AL MES DE JUNIO 2013

02/07/2013 9,958.85

EEA 27964 INDEX DATACOM, S.A. DE C.V. PAGO FACT. 1428 RENTA DE SISTEMAS HOR-SPOT Y SERVICIOS DE

INTERNET INALAMB. EN PALACIO MPAL. CORRESP. AL MES DE JUNIO

02/07/2013 11,516.48

EEA 27965 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD APOYO ECONOMICO PARA PAGO DE RECIBO DE LUZ, NO CUENTA CON 02/07/2013 2,000.00EEA 27968 DELICOCINAS Y SERVICIOS DEL PACIFICO, S.A. DE C.V. PAGO DE FACT. 5125 GASTOS EFECTUADOS DENTRO DE LA DIR. DE

EGRESOS POR IMPLEMENTACION DEL NUEVO SISTEMA CONTABLE.

02/07/2013 1,069.52

EEA 27969 RUELAS GARCIA JAIRO HUMBERTO PAGO DE FACTS 289, 288, 287, 286, 285, 281, 284, 282, 283

MANTENIMIENTO Y REPARACION DE UNIDADES AL SERVICIO DEL

03/07/2013 53,830.00

EEA 27970 ARMENTA GUERRERO JAEL AMNERIS PAGO FACT. 42 65% FINIQUITO PROYECTO ARQUIT. EJEC. PARA MEJORA

URBANA DE TOPOLOBAMPO EN INFRAEST. TURISTICA, UBIC. EN EL

03/07/2013 149,442.80

EEA 27971 TREJO GAXIOLA ERICK IVAN PAGO FACT. 124 SUPERVISION DE OBRA CORREDOR TURISTICO

CULTURAL OBREGON, UBIC. EN LA CIUDAD DE LOS MOCHIS, MPIO. DE

03/07/2013 30,381.00

EEA 27973 FIGLOSNTE 27 PAGO FACT.505 PLATILLOS FESTEJO DE LA LIBERTAD DE EXPRESION 04/07/2013 4,338.40EEA 27974 BANCO DE ALIMENTOS DE LOS MOCHIS, I.A.P. PAGO DE REC. 362 DONATIVO CORRESP. AL MES DE JULIO 2013 04/07/2013 22,500.00EEA 27975 ASOCIACION ALZHEIMER DE LOS MOCHIS, I.A.P. PAGO DE REC. A270 DONATIVO CORRESP. AL MES DE JULIO 2013 04/07/2013 15,000.00EEA 27976 ASOCIACION DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD PASO FIRME

DE LOS MOCHIS, I.A.P.

PAGO DE REC. A18 DONATIVO CORRESP. AL MES DE JULIO 2013 04/07/2013 15,000.00

EEA 27977 SOCIEDAD CON VALORES, I.A.P. PAGO DE REC. 2674 APOYO PARA FUNCIONAMIENTO DE LA INSTITUCION

CORRESP. AL MES DE JULIO 2013

04/07/2013 100,000.00

EEA 27978 HERNANDEZ CALDERON RAMON APOYO A PLAN DE NEGOCIOS PARA PROYECTOS PRODUCTIVOS DEL

MUNICIPIO DE AHOME

04/07/2013 8,000.00


AHOME

APOYO ECONOMICO PARA ROSA CARRILLO CHAPARRO PARA PAGO DE

RECIBO DE AGUA

04/07/2013 1,500.00

EEA 27980 MUNICIPIO DE AHOME TRASPASO DE LA CTA. NO. 0672737435 (GTO. CTE.) A LA CTA.


03/07/2013 1,500,000.00

EEA 27981 PATRONATO IMPULSOR DEL DEPORTE SINALOENSE, A.C. PAGO DE REC. 44 APORTACION DEL MUNICIPIO DE AHOME PARA

GASTOS DE OPERACION DEL CENTRO DE ALTO RENDIM. DE BOXEO DE

LOS MOCHIS, CORRESP. AL MES DE JUNIO 2013

03/07/2013 100,000.00

EEA 27982 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD PAGO DE REGULARIZACION DEL SUMINISTRO DE ENERGIA ELECT. EN

PARQUE UBICADO BUGAMBILIAS Y JAZMINES, FRACC. BUGAMBILIAS,

03/07/2013 17,736.00


PARQUE UBICADO EN ZACARIAS OCHOA Y M PONCE COL.

FERRUSQUILLA, LOS MOCHIS, SIN.

03/07/2013 64,454.00


PARQUE UBICADO EN CALLE CEIBA Y FEBRERO EN LA COL. ROMANILLO,

03/07/2013 79,737.00

EEA 27985 SIND. DE TRAB. AL SERV. DEL AYTO. O VALENZUELA URIAS

BELIA

PRESTAMO PARA TRABAJADORES SINDICAL. DEL MES DE JULIO 2013

(PERSONAL ACTIVO)

03/07/2013 150,000.00


BELIA

PRESTAMO PARA TRABAJADORES SINDICALIZ. DEL MES DE JULIO 2013

(PERSONAL JUBILADO)

03/07/2013 50,000.00

EEA 27989 DIAZ HEREDIA PATRICIO PAGO FACT. 9168 TELEFONO CELULAR POR EXTRAVIO, AREA DE 03/07/2013 1,715.00EEA 27991 HERNANDEZ SANTOS MODESTO APOYO A PLAN DE NEGOCIOS PARA PROYECTOS PRODUCTIVOS DEL

MUNICIPIO DE AHOME

03/07/2013 10,000.00

EEA 27992 ALCANTAR MONTES BERNARDO APOYO A PLAN DE NEGOCIOS PARA PROYECTOS PRODUCTIVOS DEL

MUNICIPIO DE AHOME

03/07/2013 10,000.00

EEA 27993 MONTIEL ZAVALA CRISTIAN VICENTE APOYO A PLAN DE NEGOCIOS PARA PROYECTOS PRODUCTIVOS DEL

MUNICIPIO DE AHOME

03/07/2013 10,000.00

EEA 27994 MARTINEZ HEREDIA MARIA DE LOS ANGELES APOYO A PLAN DE NEGOCIOS PARA PROYECTOS PRODUCTIVOS DEL

MUNICIPIO DE AHOME

03/07/2013 10,000.00

EEA 27995 LERMA HERRERA EFREN PAGO DE HONORARIOS COMO ASESOR EN OFNA.DEL SINDICO

PROCURADOR CORRESP. AL MES DE JUNIO 2013

03/07/2013 13,981.02

EEA 27996 ESTRADA FONSECA DULCE GUADALUPE APOYO ECONOMICO PARA PAGO DE OPERACION, PERSONA DE ESCASOS

RECURSOS

03/07/2013 1,000.00

EEA 27997 LUGO ARMENTA TERESA DE JESUS APOYO ECONOMICO PARA PAGO DE ENERGIA ELECTRICA, PERSONA DE

ESCASOS RECURSOS

03/07/2013 1,000.00

EEA 27998 ORDUÑO ARGUELLES JOSEFINA APOYO ECONOMICO PARA PAGO DE ENERGIA ELECTRICA, PERSONA DE

ESCASOS RECURSOS

03/07/2013 1,000.00

EEA 27999 ESCALANTE GOMEZ KARLA YADIRA APOYO ECONOMICO PARA PAGO DE ENERGIA ELECTRICA, PERSONA DE

ESCASOS RECURSOS

03/07/2013 1,000.00

EEA 28000 LASTRA LEON LUZ MARINA APOYO ECONOMICO PARA PAGO DE ENERGIA ELECTRICA, PERSONA DE

ESCASOS RECURSOS

03/07/2013 1,000.00

EEA 28001 LEYVA ROSAS BEATRIZ ELENA APOYO ECONOMICO PARA PAGO DE MATERIAL PARA HACER PAN,

PERSONA DE ESCASOS RECURSOS

03/07/2013 500.00

EEA 28002 BORBOA LUGO PATRICIO IGNACIO DEVOLUCION DE PAGO POR NULIDAD DE REC. NUM. 341769 DEL 02

ENERO 2013 DE ACUERDO A JUICIO CONTENCIOSO ADMVO. EL CUAL

REVOCA SENTENCIA DE ORIGEN

03/07/2013 1,086.20

EEA 28003 AGUIRRE TORRES MAURICIO DEVOLUCION DE PAGO POR NULIDAD DE REC. NUM. 345015 DEL 02

ENERO 2013 DE ACUERDO A JUICIO CONTENCIOSO ADMVO. EL CUAL


03/07/2013 1,734.50


BELIA

APOYO PARA PAGO DE ALIMENTACION Y TRANSPORTE POR 3 JORNADAS

DEPORTIVAS Y AMPAYEO CORRESP. A 2DA. ETAPA DE PLAY OFF EQUIPO

DE BEISBOL TERCERA FZA. SEGUN CLAUS. VIGESIMA SEGUNDA DE

CONTRATO COLECTIVO

03/07/2013 8,460.00

EEA 28005 IBARRA ROMO ROBERTO IGNACIO PRESTACION SINDICAL PARA GASTOS DE ESTUDIO QUE OTORGA EL

MUNICIPIO DE AHOME SEGUN CLAUS. CUADRAGESIMA SEPTIMA ,

CORRESP. A LOS MESES DE MAYO Y JUNIO 2013, EMP. 7313

04/07/2013 3,266.54

EEA 28006 FLORES QUINTERO ADRIEL GUADALUPE PRESTACION SINDICAL PARA GASTOS DE ESTUDIO QUE OTORGA EL


CORRESP. A LOS MESES DE MAYO Y JUNIO 2013, EMP. QUINTERO

04/07/2013 3,266.54

EEA 28007 MORENO LERMA DANIEL EDUARDO PRESTACION SINDICAL PARA GASTOS DE ESTUDIO QUE OTORGA EL


04/07/2013 4,568.26

EEA 28008 ORTIZ GASTELUM MARIA XIMENA PRESTACION SINDICAL PARA GASTOS DE ESTUDIO QUE OTORGA EL



04/07/2013 4,345.60

EEA 28009 CASTRO AYALA JOSE GUADALUPE PRESTACION SINDICAL PARA GASTOS DE ESTUDIO QUE OTORGA EL


CORRESP. A LOS MESES DE MAYO A JULIO 2013, EMP. 8945

04/07/2013 7,055.01

EEA 28010 GAXIOLA MORENO JAVIER ANTONIO PRESTACION SINDICAL PARA GASTOS DE ESTUDIO QUE OTORGA EL


CORRESP. A LOS MESES DE MAYO A JULIO 2013, EMP. MORENO LOPEZ

04/07/2013 6,518.40

EEA 28011 MORENO CORRALES KARELEN MARIANA PRESTACION SINDICAL PARA GASTOS DE ESTUDIO QUE OTORGA EL



04/07/2013 7,054.47

EEA 28012 LORA ESCALANTE JESUS ADAN PRESTACION SINDICAL PARA GASTOS DE ESTUDIO QUE OTORGA EL



04/07/2013 6,852.36

EEA 28013 ANGULO ORDUÑO JOSE ANGEL PRESTACION SINDICAL PARA GASTOS DE ESTUDIO QUE OTORGA EL


CORRESP. A LOS MESES DE MAYO A JULIO 2013, EMP. ORDUÑO

04/07/2013 6,518.40

EEA 28014 GASTELUM VALDES MELVIN LICET PRESTACION SINDICAL PARA GASTOS DE ESTUDIO QUE OTORGA EL


CORRESP. A LOS MESES DE FEBRERO A JULIO 2013, EMP. GASTELUM

04/07/2013 13,900.26

EEA 28016 SEDANO MONTOYA GUADALUPE PRESTACION SINDICAL PARA GASTOS DE ESTUDIO QUE OTORGA EL


CORRESP. A LOS MESES DE FEBRERO A JULIO 2013, EMP. SEDANO LOPEZ

04/07/2013 13,704.74

EEA 28017 ARMENTA MERCADO ITZEL STEPHANIA PRESTACION SINDICAL PARA GASTOS DE ESTUDIO QUE OTORGA EL


CORRESP. A LOS MESES DE MARZO Y ABRIL 2013, EMP.MERCADO

04/07/2013 5,071.62

EEA 28018 AMARILLAS GASTELUM GERARDO GASTOS A COMPROBAR VIAJE A CULIACAN, SIN. A RECOGER

ARMAMENTO Y MUNICIONES

04/07/2013 6,000.00

EEA 28019 CIUDAD DEPORTIVA CENTENARIO PAGO REC. 347 SUBSIDIO CORRESP. AL MES DE JULIO 2013 04/07/2013 159,666.67EEA 28020 OCHOA MURO MARIO PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS CORRESP. A MAYO Y

JUNIO DEL 2013, POR TRABAJOS EN CENTRO DE REHAB. EN HIGUERA DE

04/07/2013 4,631.48

EEA 28021 PARTIDO ACCION NACIONAL PAGO DE REC. 69 FINANCIAMIENTO CORRESP. AL MES DE JULIO 2013 04/07/2013 42,966.00EEA 28022 PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL PAGO DE REC. 22 FINANCIAMIENTO CORRESP. AL MES DE JULIO 2013 04/07/2013 42,966.00EEA 28023 ROMANILLOS RUIZ MANUEL HONORARIOS DE EJECUCION CORRESP. AL MES DE JUNIO 2013 04/07/2013 711.65EEA 28024 JACOBO MENDOZA OCTAVIO HONORARIOS DE EJECUCION CORRESP. AL MES DE JUNIO 2013 04/07/2013 361.21EEA 28025 ANTE RIVERA SUSANO HONORARIOS DE EJECUCION CORRESP. AL MES DE JUNIO 2013 04/07/2013 1,056.36EEA 28026 AHUMADA PAREDES MIGUEL HONORARIOS DE EJECUCION CORRESP. AL MES DE JUNIO 2013 04/07/2013 711.65EEA 28027 BONILLA LLANES OCTAVIO HONORARIOS DE EJECUCION CORRESP. AL MES DE JUNIO 2013 04/07/2013 711.65EEA 28028 LOPEZ CECEÑA FRANCISCO HONORARIOS DE EJECUCION CORRESP. AL MES DE JUNIO 2013 04/07/2013 270.91EEA 28029 CASTRO CORREA MARIO HONORARIOS DE EJECUCION CORRESP. AL MES DE JUNIO 2013 04/07/2013 451.51EEA 28030 GARCIA VALENZUELA JOSE LUIS HONORARIOS DE EJECUCION CORRESP. AL MES DE JUNIO 2013 04/07/2013 711.65EEA 28031 GUTIERREZ RAMOS ROSALVA HONORARIOS DE EJECUCION Y COMISIONES CORRESP. AL MES DE 04/07/2013 3,279.19

EEA 28032 BOJORQUEZ RODRIGUEZ GUADALUPE HONORARIOS DE EJECUCION Y COMISIONES CORRESP. AL MES DE 04/07/2013 2,952.69EEA 28033 SEVILLA OCHOA GEMA HONORARIOS DE EJECUCION Y COMISIONES CORRESP. AL MES DE 04/07/2013 2,500.60EEA 28034 ARAUJO MARTHA ELVA HONORARIOS DE EJECUCION Y COMISIONES CORRESP. AL MES DE 04/07/2013 4,677.85EEA 28035 ALBERICI CERVANTES CARLOS HONORARIOS DE EJECUCION Y COMISIONES CORRESP. AL MES DE 04/07/2013 376.01EEA 28036 ROBLES GAXIOLA BLANCA ISELA HONORARIOS DE EJECUCION Y COMISIONES CORRESP. AL MES DE 04/07/2013 2,377.41EEA 28037 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD APOYO ECONOMICO QUE SOLICITA NANCY I. PADILLA PARA PAGO DE

RECIBO DE LUZ, NO CUENTA CON RECURSOS

04/07/2013 700.00


BELIA

PAGO DE BOLETOS A PERSONAL SINDICALIZ. DE LA SEMANA DEL 24 AL

29 DE JUNIO 2013 ESTABLECIDO EN CLAUS. VIGESIMA QUINTA DEL

CONTRATO COLECTIVO

04/07/2013 34,042.00

EEA 28039 CASTRO BORBOA PATRICIA PAGO FACT. 79 CURSO DE CAPACITACION DE MANEJO DE

COMUNICACION SOCIAL EN EPOCA ELECTORAL

04/07/2013 29,000.00

EEA 28040 MUNICIPIO DE AHOME PAGO DE RETENCIONES DE JUICIOS SUMARIOS CORRESP. AL MES DE 04/07/2013 293,124.48EEA 28041 CAZAREZ GONZALEZ ADRIAN APOYO ECONOMICO PARA TRATAMIENTO MEDICO DE SU HIJA, NO

CUENTA CON RECURSOS

04/07/2013 3,990.00

EEA 28042 MONTES RUIZ SANTA LOURDES APOYO ECONOMICO PARA PAGO DE SERVICIO DE AGUA, NO CUENTA

CON RECURSOS

05/07/2013 1,500.00

EEA 28045 COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO, S.A. DE C.V. PAGO DE CONSUMO DE RADIO CORRESP. AL MES DE JUNIO 2013 05/07/2013 68,941.63EEA 28046 ARQUITECTURA E INTERIORISMO, S.A. DE C.V. PAGO FACT. 129 EST. 1 ADECUACION AL EDIFICIO DE TRANSITO

MUNICIPAL UBIC. EN BLVD. M.GAXIOLA Y BLVD. CENTENARIO EN LOS


05/07/2013 185,456.81

EEA 28047 IMPULSORA PROMOBIEN, S.A. DE C.V. PAGO DE RETENCIONES CORRESP. AL 1RA. QNA. DE JUNIO 2013, POR

CREDITOS DE EMPLEADOS. DESCONTADOS POR NOMINA, QUINCENAL Y

05/07/2013 145,762.91

EEA 28048 SERVICIOS OMEGA, S.A. DE C.V. PAGO DE RETENCIONES CORRESP. AL 1RA. QNA. DE JUNIO 2013, POR

CREDITOS DE EMPLEADOS. DESCONTADOS POR NOMINA,

05/07/2013 22,032.63

EEA 28049 MOREH INHUMACIONES, S.A. DE C.V. PAGO DE RETENCIONES CORRESP. AL 1RA. QNA. DE JUNIO 2013, POR

CREDITOS DE EMPLEADOS. DESCONTADOS POR NOMINA,

05/07/2013 17,930.61


BELIA

PAGO DE RETENCIONES AL PERSONAL SINDICAL. POR CONCEPTO DE

CUOTA SINDICAL Y DESC. SINDICATO CORRESP. A 1RA. QNA. DE JUNIO

2013, NOMINA QUINCENAL Y PENSIONADOS

05/07/2013 77,976.37

EEA 28051 NUEVA WAL-MART DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V. RETENCIONES AL PERSONAL POR COMPRA DE MEMBRESIAS DE

TARJETAS SAMS CLUB CORRESP. A LA 1RA. QNA. DE JUNIO 2013

05/07/2013 500.00

EEA 28052 PELGO ACOSTA HERIBERTO PAGO RETENCIONES CORRESP. A 1RA. QNA. DE JUNIO 2013 AYUDA

VOLUNTARIA DE 20.00 DESCONTADOS POR NOMINA A EMPLEADOS DE

05/07/2013 1,110.00

EEA 28053 ARMENTA LOPEZ GUSTAVO ADOLFO PAGO RETENCIONES CORRESP. A 1RA. QNA. DE JUNIO 2013 AYUDA

VOLUNTARIA DE 20.00 Y 5.00 DESCONTADOS POR NOMINA A

05/07/2013 475.00

EEA 28054 CANIRAC PAGO RETENCIONES CORRESP. A 2DA. QNA. DE JUNIO 2013 POR DESC.

A FUNCIONARIOS, REGIDORES Y DEMAS PERSONAL, APOYO

VOLUNTARIO EN CONPRA DE BOLETOS MUESTRA GASTRONOMICA.

05/07/2013 400.00

EEA 28055 SERVICIOS DEL VALLE DEL FUERTE, S.A. DE C.V. PAGO FACT. 73439, 73654, 72494, 72908, 35367, 35368, 35358,

35357,73433, 73435, 73436, 35597, 35595, 35596, 35817, 35816,

35815, 35780, 35588, 36285 COMBUSTIBLE A DIFERENTES UNIDADES

DEL AYTO. DE AHOME Y STOCK DE ALMACEN

05/07/2013 477,676.72

EEA 28056 I N F O N A C O T PAGO CORRESP. A RETENCIONES DE FONACOT EN EL MES DE JUNIO 05/07/2013 727,580.40EEA 28057 CONSTRUCTORES SALAFIER, S.A. DE C.V. PAGO FACT. 368 EST, 1 REMODELACION, AMPLIACION, Y ARBORIZ. DEL

BLVD. R.G.CASTRO 3RA. ETAPA TRAMO L, DE CORREGIDORA A BLVD.

M.G. LOS MOCHIS, MPIO. DE AHOME, SIN.

05/07/2013 909,540.70

EEA 28058 RUIZ RODRIGUEZ NARCISO PAGO DE FACT. 64 Y 65 MOTOCONFORMADO DE CALLES EN LA SIND.

VILLA GVO. DIAZ ORDAZ EL CARRIZO

06/07/2013 37,062.00

EEA 28059 CARRILLO ARMENTA MIGUEL ANGEL GASTOS A COMPROBAR PARA TRABAJOS EXTRAORDINARIOS DE 06/07/2013 2,000.00EEA 28060 MUÑOZ MANCINAS GILBERTO REPOSICION DE GASTOS VIAJE A CULIACAN, SIN.A VARIOS TRAMITES DE

ESA DEPENDENCIA

09/07/2013 1,166.00

EEA 28061 ROMERO BOJORQUEZ JOSE LUIS PAGO FACT. 287 AVALUO DE TERRENO BALDIO UBICADO EN MARGEN

IZQ. DE LA CARRET. LOS MOCHIS-EJIDO 9 DE DICIEMBRE ENTRE PEDRO

ANAYA Y C. MARIANO MATAMOROS, CONTIGUO A FRACC. PASEO DE LAS

AVES CON CLAVE CATASTRAL 003-000-007-285-003-001

09/07/2013 4,060.00

EEA 28062 GONZALEZ GALINDO JAVIER OCTAVIO REPOSICION DE GASTOS VIAJE A CULIACAN, SIN. A REUNION CON

COORDINADOR DE PROGRAMA PREP

09/07/2013 378.00

EEA 28063 COLEGIO DE VALUADORES DEL NORTE DE SINALOA, A.C. PAGO REC. 561 DOS AVALUOS DE TERRENOS UBIC. EN DREN

MOCHICAHUI Y BLVD. PEDRO ANAYA, CAMINO AL EJ. 20 DE NOV. Y

PROLONGACION BLVD. ALAMOS DE ESTA CIUDAD DE LOS MOCHIS,

09/07/2013 5,000.00

EEA 28064 ROBLES ORTIZ MIGUEL ANGEL APORTACION DEL MUNICIPIO COMO APOYO PARA EL SECRETARIO

TECNICO DEL CONSEJO MUNICIPAL DE PARTICIPACION SOCIAL EN LA

EDUCACION EN AHOME -CMPSEA- (COMPENSACION) CORRESP. AL MES

09/07/2013 2,500.00

EEA 28065 CASTRO RAMIREZ CESAR APORTACION DEL MUNICIPIO COMO APOYO PARA GASTOS DE

OPERACION DEL CONSEJO MUNICIPAL DE PARTICIPACION SOCIAL EN LA

EDUCACION EN AHOME -CMPSEA- CORRESP. AL MES DE JULIO 2013

09/07/2013 3,000.00

EEA 28066 CENTRO DE INTERNAMIENTO PARA ADOLESCENTES APOYO MENSUAL PARA EL CENTRO DE INTERNAMIENTO PARA

ADOLESCENTES CORRESP. AL MES DE JUNIO 2013

09/07/2013 3,000.00

EEA 28067 MORALES MENDIVIL MARCELA APOYO ECONOMICO PARA SU HIJA PATRICIA GRACIA MORALES QUE

PARTICIPARA ARTISTICAMENTE EN LA FERIA ANUAL EN SAN FRANCISCO,

09/07/2013 2,500.00

EEA 28068 LOPEZ RAMIREZ MARCOS ENRIQUE APOYO ECONOMICO PARA PAGO DE TRABAJOS DE ALBAÑILERIA EN

ESTADIO DE BEISBOL DE SIND. DE SAN MIGUEL, ZAP.

09/07/2013 3,000.00

EEA 28069 CHAVEZ HEREDIA MARIA SOLEDAD APOYO ECONOMICO PARA QUE UN GRUPO DE NIÑOS Y CATEQUISTAS

VISITEN EL SEMINARIO EN CULIACAN, SIN.

09/07/2013 3,000.00

EEA 28070 VALENZUELA OLIVAS MIGDALIA APOYO ECONOMICO PARA JUGADOR DE EQUIPO CRUZ AZUL, VIAJE A

GUADALAJARA, JAL. PARA PARTICIPAR EN TORNEO COPA ATLAS JALISCO

09/07/2013 1,500.00

EEA 28071 VALDEZ LOPEZ ZENAIDA APOYO ECONOMICO PARA GASTOS FUNERALES DE SU HERMANA MARIA

DE LA CRUZ VALDEZ

09/07/2013 1,500.00

EEA 28074 ARMENTA LOPEZ GUSTAVO ADOLFO PAGO DE RETENCIONES CORRESP. A 2DA. QNA. DE JUNIO 2013 AYUDA


EMPLEADOS DE SEG. PUB.

05/07/2013 450.00

EEA 28075 SERVICIOS OMEGA, S.A. DE C.V. PAGO DE RETENCIONES CORRESP. A 2DA. QNA. DE JUNIO POR CREDITOS

DE EMPLEADOS DESCONTADOS POR NOMINA

05/07/2013 22,031.68

EEA 28076 MOREH INHUMACIONES, S.A. DE C.V. PAGO DE RETENCIONES CORRESP. A 2DA. QNA. DE JUNIO 2013, POR

CREDITOS DE EMPLEADOS DESCONADOS POR NOMINA

05/07/2013 18,365.95

EEA 28077 PELGO ACOSTA HERIBERTO PAGO DE RETENCIONES CORRESP. A 2DA. QNA. DE JUNIO 2013 AYUDA

VOLUNTARIA DE 20.00 DESCONTADOS POR NOMINA A EMPLEADOS DE

SEG. PUB.

05/07/2013 1,080.00

EEA 28078 IMPULSORA PROMOBIEN, S.A. DE C.V. PAGO DE RETENCIONES CORRESP. A 2DA. QNA. DE JUNIO 2013 POR

CREDITOS DE EMPLEADOS DESCONTADOS POR NOMINA QUINCENAL Y

05/07/2013 140,084.11


BELIA

PAGO DE RETENCIONES CORRESP. A 2DA. QNA. DE JUNIO 2013 POR

CONCEPTO DE CUOTA SINDICAL Y DESC. QUINCENAL Y PENSIONADOS

05/07/2013 71,892.00

EEA 28080 LUGO ARMENTA TERESA DE JESUS APOYO A PLAN DE NEGOCIOS PARA PROYECTOS PRODUCTIVOS DEL

MUNICIPIO DE AHOME

05/07/2013 10,000.00

EEA 28082 LEYVA VERDUZCO CASIANA APOYO ECONOMICO MENSUAL PARA LA COMPRA DE MEDICAMENTOS ,

NO CUENTA CON RECURSOS

05/07/2013 3,000.00

EEA 28083 HERNANDEZ VARELA SILVESTRE APOYO ECONOMICO MENSUAL PARA TRATAMIENTO MEDICO, NO

CUENTA CON RECURSOS

05/07/2013 1,000.00

EEA 28084 VALDEZ VALENZUELA EFRAIN APOYO ECONOMICO MENSUAL PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, NO

CUENTA CON RECURSOS

05/07/2013 1,500.00

EEA 28085 DIAZ LEYVA MANUELA APOYO ECONOMICO MENSUAL PARA EDUCACION DE SUS HIJOS, NO

CUENTA CON RECURSOS

05/07/2013 1,000.00

EEA 28086 PARRA MELENDREZ EVANGELINA APOYO ECONOMICO BIMESTRAL PARA EDUCACION DE SUS HIJOS, NO

CUENTA CON RECURSOS

05/07/2013 1,100.00

EEA 28087 HARO FELIX JONATHAN APOYO ECONOMICO MENSUAL PARA ESTUDIOS PROFESIONALES, NO

CUENTA CON RECURSOS

05/07/2013 1,500.00

EEA 28088 GIL ALVAREZ BENJAMIN APOYO ECONOMICO MENSUAL PARA GASTOS DE ESTUDIOS, NO

CUENTA CON RECURSOS

05/07/2013 1,000.00

EEA 28089 BARRAZA BELTRAN HUGO ADRIAN APOYO ECONOMICO MENSUAL PARA GASTOS DE ESTUDIOS, NO

CUENTA CON RECURSOS

05/07/2013 500.00

EEA 28090 ALVAREZ CUEVAS PEDRO DOLORES APOYO ECONOMICO MENSUAL PARA GASTOS DE VIAJE A CULIACAN,

SIN. PARA LLEVAR A SU HIJA, NO CUENTA CON RECURSOS

05/07/2013 1,600.00

EEA 28091 VELAZQUEZ ESTRADA ALIN DEL CARMEN APOYO ECONOMICO MENSUAL PARA ESTUDIOS DE RADIOLOGIA, NO

CUENTA CON RECURSOS

06/07/2013 1,000.00

EEA 28092 ALVAREZ RUIZ VIRGINIA GUADALUPE APOYO ECONOMICO PARA VIATICOS A LA CD. DE MEXICO, D.F. PARA

ESTUDIOS MEDICOS

06/07/2013 8,000.00

EEA 28093 VELAZQUEZ RODRIGUEZ MARCELINA APOYO ECONOMICO MENSUAL PARA ESTUDIOS DE SU NIETO ALEXIS

QUE ESTUDIA EN ESC. NAUTICA DE MAZATLAN, SIN.

06/07/2013 1,000.00

EEA 28094 IBARRA BELTRAN GLADYS DANIRA APOYO ECONOMICO MENSUAL PARA ESTUDIOS EN UNIV.AUTON. DE

SIN. NO CUENTA CON RECURSOS

06/07/2013 700.00

EEA 28095 MIRANDA PEIMBERT NORMA LORENIA APOYO ECONOMICO MENSUAL PARA CLASES DE CANTO DE SU HIJA, NO

CUENTA CON RECURSOS

06/07/2013 500.00

EEA 28096 LOPEZ RODRIGUEZ EUSEBIA UBALDINA APOYO ECONOMICO MENSUAL PARA ESTUDIOS DE SUS HIJAS, NO

CUENTA CON RECURSOS

06/07/2013 2,000.00

EEA 28098 ESTRADA ROBLEDO SANDRA ELIZABETH APOYO ECONOMICO MENSUAL PARA GASTOS DE ESTUDIOS DE SUS TRES

HIJOS, NO CUENTA CON RECURSOS

06/07/2013 1,100.00

EEA 28099 CAZARES LINARES HUGO FIDEL APOYO ECONOMICO MENSUAL PARA GASTOS DE PREPARACION FISICA Y

DEPORTIVA, NO CUENTA CON RECURSOS

06/07/2013 2,500.00

EEA 28100 OSORIO CARREON BRENDA NAYELI APOYO ECONOMICO MENSUAL PARA GASTOS DE ESTUDIOS

PROFESIONALES, NO CUENTA CON RECURSOS

06/07/2013 700.00

EEA 28101 GAXIOLA CORRALES ROSARIO GUADALUPE APOYO ECONOMICO MENSUAL PARA GASTOS DE ESTUDIOS DE SU HIJO,

NO CUENTA CON RECURSOS

06/07/2013 1,000.00

EEA 28102 CRUZ LEAL YOLANDA APOYO ECONOMICO MENSUAL PARA GASTOS DE ESTUDIOS DE SUS


06/07/2013 1,000.00

EEA 28103 GUTIERREZ CONTRERAS FLERIDA APOYO ECONOMICO MENSUAL PARA GASTOS DE TRATAMIENTO

MEDICO, NO CUENTA CON RECURSOS

06/07/2013 600.00

EEA 28104 ESPINOZA VALENZUELA MARIA DEL ROSARIO APOYO ECONOMICO MENSUAL PARA GASTOS DE ESTUDIOS DE SUS


06/07/2013 1,000.00

EEA 28105 VALENZUELA LUGO YUNIVA GUADALUPE APOYO ECONOMICO PARA VIATICOS A CULIACAN, SIN. PARA

ACOMPAÑAR A FAMILIAR AL HOSPITAL

06/07/2013 1,000.00

EEA 28106 OCHOA LEYVA LUIS ENRIQUE APOYO ECONOMICO PARA PAGO DE INSCRIPCION DE SU HIJA EN 06/07/2013 1,000.00EEA 28107 INSTITUTO SINALOENSE PARA LA EDUCACION DE LOS

ADULTOS

APOYO PARA GASTOS ADMVOS. CORRESP. AL MES DE JULIO 2013 06/07/2013 5,400.00

EEA 28108 GARCIA CUEVAS ALBERTO REPOSICION DE CHEQUE EXTRAVIADO, CHQUE NO. 27776 08/07/2013 2,000.00EEA 28109 QUINTERO VALENZUELA PAULA APOYO ECONOMICO PARA GASTOS YA QUE VA A OBREGON SON. A

SOMETERSE A UNA OPERACION RECONSTRUCTIVA

08/07/2013 2,000.00

EEA 28110 VALLE URIAS CARMEN ALICIA APOYO ECONOMICO PARA INSCRIPCION DE NIÑOS CON DISCAPACIDAD

EN TORNEO EN MORELIA, MICH.

08/07/2013 1,000.00

EEA 28111 CHAVEZ GONZALEZ ERNESTO APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE CAMA HOSPITALARIA YA QUE

TIENE PROBLEMAS DE COLUMNA

08/07/2013 1,500.00

EEA 28112 RABAGO ALVAREZ GLADYS VIANEY APOYO POR CUBRIR INCAPACIDAD POR MATERNIDAD CORRESP. A 1RA.

QNA. DE JUL

08/07/2013 1,500.00


AHOME

APOYO ECONOMICO QUE SOLICITA FRANCISCO J. RAMIREZ VEGA, PARA

PAGO DE RECIBO DE AGUA

08/07/2013 1,300.00

EEA 28114 URIAS CASTRO LEOBARDO APOYO ECONOMICO PARA VIATICOS A MEXICO, D.F. PARA QUE SU HIJO

ASISTA A CITA MEDICA

08/07/2013 1,500.00

EEA 28115 ACOSTA SOTO GUADALUPE APOYO ECONOMICO PARA VIATICOS A GUADALAJARA, JAL. YA QUE SU

HIJA SERA INTERVENIDA QUIRURG.

08/07/2013 2,000.00

EEA 28118 CASTRO LEYVA REMBERTO APOYO ECONOMICO PARA GASTOS DE ESTUDIOS MEDICOS DE SU

HERMANA, NO CUENTA CON RECURSOS

08/07/2013 600.00

EEA 28119 WILSON MENDIVIL CARLOS ERNESTO APOYO ECONOMICO PARA VIATICOS A MEXICO, D.F. PARA REALIZARSE

ESTUDIOS MEDICOS

08/07/2013 7,500.00

EEA 28120 GUTIERREZ CORONA MARIBEL APOYO ECONOMICO PARA VIATICOS A CULIACAN, SIN. PARA ASISTIR A

CITA MEDICA EN HOSPITAL DE LA MUJER

08/07/2013 1,000.00

EEA 28121 FUNDACION HOGAR DEL ANCIANO MARIA AUXILIADORA,

I.A.P.

PAGO DE REC. 3980 DONATIVO EN APOYO PARA PAGO DE ENERGIA

ELECTRICA CORRESP. AL MES DE JULIO 2013

08/07/2013 40,000.00

EEA 28122 PARTIDO DE LA REVOLUCION DEMOCRATICA PAGO DE REC. 130 FINANCIAMIENTO CORRESP. AL MES DE LUIO 2013 08/07/2013 18,414.00EEA 28123 GAMEZ FELIX MELESIO DEVOLUCION DE PAGO POR NULIDAD DE REC. 345577 DEL 20 DE

FEBRERO 2013, DE ACUERDO A JUICIO CONTENCIOSOS ADMVO. EL CUAL


08/07/2013 1,142.44

EEA 28124 CAÑEDO GASTELUM HECTOR ARTURO DEVOLUCION DE PAGO POR NULIDAD DE REC. 341441 DEL 27 DE

DICIEMBRE 2012, DE ACUERDO A JUICIO CONTENCIOSOS ADMVO. EL

CUAL REVOCA SENTENCIA DE ORIGEN

08/07/2013 531.72

EEA 28125 ARAUX VIDALES WILLIAM DE JESUS DEVOLUCION DE PAGO POR NULIDAD DE REC. 347004 DEL 08 DE MARZO

2013, DE ACUERDO A JUICIO CONTENCIOSOS ADMVO. EL CUAL REVOCA

SENTENCIA DE ORIGEN

08/07/2013 306.90

EEA 28126 CEBALLOS BERRELLEZA IGNACIO DEVOLUCION POR PAGO DOBLE DE LICENCIA DE CONSTRUCCION CON EL

RECIBO NUM. 695002 CON FECHA 21 DE JUNIO 2013, YA QUE HUBO

ERROR EN EL CALCULO DE LA SUPERFICIE

08/07/2013 1,358.17

EEA 28127 SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS ENTREGA DE INGRESOS RECIBIDOS POR CONCEPTO DEL 10 % DE

MULTAS ADMVAS. FEDERALES NO FISCALES CORRESP. AL MES DE JUNIO

08/07/2013 1,963.69

EEA 28128 SRIA. DE ADMINISTRACION Y FINANZAS, ZOFEMAT GOBIERNO

DEL ESTADO

PAGO DE 30 % DE LOS INGRESOS DE ZOFEMAT CORRESP. AL MES DE

JUNIO 2013

08/07/2013 11,535.60

EEA 28129 MONTES MELENDRES MARIA JOSEFA APOYO ECONOMICO PARA GASTOS FUNERALES DE SU HERMANO JOSE

LUIS MONTES MELENDRES, NO CUENTA CON RECURSOS

08/07/2013 1,500.00

EEA 28130 GONZALEZ RUIZ BERTHA APOYO ECONOMICO PARA VIAJE DE ESTUDIOS DE SU HIJO WILBERT J.

LEYVA GLEZ. A HERMOSILLO, SON.

08/07/2013 1,500.00

EEA 28131 MENDIVIL ESPINOZA OFELIA APOYO ECONOMICO MENSUAL PARA APOYO A LA FAMILIA MOYA DE

TOPOLOBAMPO, PARA MEDICAMENTOS Y ALIMENTOS ESPECIALES

08/07/2013 1,500.00

EEA 28132 SANCHEZ ROBLES DORIAN ARBELL APOYO ECONOMICO MENSUAL PARA MEDICAMENTOS Y ALIMENTOS 08/07/2013 500.00EEA 28133 ALEJO AHUMADA LUZ MARINA APOYO ECONOMICO MENSUAL PARA SU PRIMA MIGUELINA ZEPEDA

QUE TIENE UN NIÑO CON AMBAS PIERNAS FRACTURADAS

08/07/2013 500.00

EEA 28134 OCHOA PACHECO CARLOS OMAR PRESTACION SINDICAL PARA GASTOS DE ESTUDIO QUE OTORGA EL

MUNICIPIO DE AHOME S/CLAUS. CUADRAGESIMA SEPTIMA CORRESP. A

LOS MESES DE MAYO Y JUNIO 2013 EMP. 475

08/07/2013 4,544.84

EEA 28135 SEGUROS BANORTE GENERALI, S.A. DE C.V. PAGO DEDUCIBLE SINIESTRO B2013140425A DE PATRULLA DE

SEGURIDAD PUB. PM 1752

08/07/2013 8,725.00

EEA 28136 MENDIOLA VILLALOBOS MANUEL PAGO DE REC. 20 ARRENDAMIENTO DE LOCAL PARA DEPTO. DE

VIVIENDA, CORRESP. AL MES DE JUNIO 2013

09/07/2013 3,392.00

EEA 28141 RAGSIN CONSTRUCCIONES, S. DE R.L. DE C.V. PAGO FACT. 204 EST. 1 TRABAJOS ADICIONALES EN AMPLIAC. 2DA.

ETAPA DEL CENTRO COMUNITARIO: EXPLANADA DE CONCRETO,

TECHUMBRE CON ALUMBRADO, ARBORIZ. Y SISTEMA DE RIEGO,

ALUMBRADO EN AREAS TRATADAS, ANDADORES UBIC. EN COL. SIGLO

10/07/2013 136,634.31

EEA 28143 MUNICIPIO DE AHOME PAGO A LA CTA.0861505728 (FORTAMUN 2013) POR INCAPACIDADES

DEL IMSS, LAS CUALES SON DEPOSITADAS EN LA CTA. CTE. Y LE CORRESP.

A FORTAMUN , CORRESP. A ENERO A MAYO 2013

11/07/2013 851,114.33


BELIA


06 JULIO 2013 ESTABLECIDO EN CLAUS. VIGESIMA QUINTA DE EL

CONTRATO COLECTIVO VIGENTE

11/07/2013 33,230.00

EEA 28147 HIDALGO LOPEZ ANA YELY PAGO POR PRESTACIONES LEGALES DE FINIQUITO POR RENUNCIA

VOLUNTARIA DE AUX. ADMVO. ADSC. A SIND. TOPOLOBAMPO

11/07/2013 842.41

EEA 28148 PATRONATO PROEDUCACION DEL MUNICIPIO DE AHOME,

A.C.

PAGO DE REC. 422 APORTACION DEL 10% ADICIONAL DEL IMPUESTO

PREDIAL URBANO

11/07/2013 100,535.75

EEA 28155 FIERRO LOPEZ SINDY POLETH PAGO DE NOMINA DE PERSONAL EVENTUAL DEL PROGRAMA ESTATAL

DE VEHICULOS DE PROCEDENCIA EXT., CORRESP. A LA 1RA. QNA. DE

12/07/2013 4,066.09

EEA 28156 ROMERO CHAVEZ RUTH BERENICE PAGO FACT. 1549 EST. 1 ADECUACION AL EDIFICIO DE SEGURIDAD PUB.

MPAL. UBIC. EN BLVD. M. GAXIOLA Y B.VD. CENTENARIO EN LOS


12/07/2013 357,693.84

EEA 28161 INSTITUTO MUNICIPAL DE ARTE Y CULTURA DE AHOME PAGO REC. 101 SUBSIDIO PARCIAL CORRESP. AL MES DE JULIO 2013 12/07/2013 475,000.00EEA 28162 APODACA VALDEZ Y ASOCIADOS, S.C. PAGO FACT. 348 HONORARIOS POR ASESORIA FISCAL CORRESP. AL MES

DE JULIO 20

12/07/2013 8,952.00

EEA 28165 CASA LEY, S.A. DE C.V. PAGO DE 272 VALES DE DESPENSA DE 100.00 C/U PERSONAL SINDICALIZ.

CON MAS DE 25 AÑOS DE SERVICIO O.C. 20263

10/07/2013 27,200.00

EEA 28167 URIBE RODRIGUEZ ELIAS PAGO FACT. 2895 REUNION DE TRABAJO CON FUNCIONARIOS 10/07/2013 1,484.00EEA 28168 ANGUAMEA VELAZQUEZ CONCEPCION APOYO ECONOMICO PARA ADQUIRIR VESTUARIO PARA SUS HIJAS, YA

QUE SE VAN A GRADUAR, NO CUENTA CON RECURSOS

10/07/2013 1,000.00

EEA 28173 ROBLES RIVERA URBANO PAGO SERV. HONORARIOS PRESTADOS COMO ASESOR JURIDICO ADSC.

AL TRIBUNAL LABORAL CORRESP. AL MES DE JUNIO 2013

09/07/2013 9,010.00

EEA 28174 ANGULO ESPINOZA ROSARIO PAGO SERV. HONORARIOS PRESTADOS COMO ASESOR JURIDICO ADSC.

AL TRIBUNAL LABORAL CORRESP. AL MES DE JUNIO 2013

09/07/2013 9,010.00

EEA 28175 DEUTSCHE BANK MEXICO, S.A. PAGO RETENCIONES CORRESP. A 2DA. QNA. DE JUNIO 2013 POR

CREDITOS DE EMPLEADOS DESCONTADOS POR NOMINA

09/07/2013 2,541.22

EEA 28176 CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA LM, S.A. DE C.V. PAGO DE FACT. 385, 384, 387, 390, 392, MEZCLA ASFALTICA PARA

DIFERENTES CALLES Y ACCESOS DE COMUNIDADES DEL MPIO. DE

09/07/2013 199,520.00

EEA 28179 ROJAS GAXIOLA MARIA TERESA PAGO DE FACT. 1054 EN APOYO A DONACION DE PROTESIS A PERSONAS

DE ESCASOS RECURSOS

09/07/2013 28,060.00

EEA 28180 MUNICIPIO DE AHOME APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR PAGO DE ISAI, RESPECTO A

SUPERFICIE DE 77,085,591 METROS CUADRADOS CORRESP. A

DESARROLLO HABITACIONAL 9 DE DICIEMBRE

09/07/2013 291,013.52


AHOME

PAGO FACT. 653480 SUMINISTRO DE AGUA PURIFICADA EN BOTELLAS

PET DE 500ML CORRESP. AL MES DE MARZO 2013

10/07/2013 47,560.00

EEA 28185 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD PAGO DEPOSITO EN GARANTIA DEL SERVICIO UBIC. EN LA CANCHA DE

BAILE POSTE NO. PN 32.2 EN EL EJIDO BACHOMOBAMPO

10/07/2013 2,866.00

EEA 28190 VALDEZ RUELAS JORGE LIMPIEZA Y RECOLECCION DE BASURA EN TIANGUIS, REALIZ. EN SIND.

HIGUERA DE ZAR. CORRESP. AL MES DE JUNIO 2013

10/07/2013 2,888.00

EEA 28191 ROJO BACASEGUA FRANCISCO JAVIER LIMPIEZA Y RECOLECCION DE BASURA EN TIANGUIS, REALIZ. EN SIND.

TOPOLOBAMPO. CORRESP. AL MES DE JUNIO 2013

10/07/2013 2,100.00

EEA 28192 ALVAREZ CASTRO HORACIO LIMPIEZA Y RECOLECCION DE BASURA EN TIANGUIS, REALIZ. EN SIND.

SAN MIGUEL, ZAP. CORRESP. AL MES DE JUNIO 2013

10/07/2013 2,640.00

EEA 28195 DESARROLLOS CIVILES DEL NORTE, S.A. DE C.V. PAGO FACT. 270 ELAB. EJECT. DE PROTOTIPO DE VIVIENDA DE 36.00 M2

A USARSE EN EL PROGRAMA RAMO 20 PARA EL MUNICIPIO DE AHOME,

10/07/2013 22,910.00


DE C.V.

TRABAJOS DE LABORATORIO DE CONTROL DE CALIDAD EN

CONSTRUCCION DE 349 PLATAFORMAS DE DESPLANTE DE 34 M2 CADA

UNA Y CONSTRUCC. DE AMPLIACION DE 349 RECAMARAS ADICIONALES

CON BAÑO EN DIVERSAS COMUNIDADES DEL MPIO. DE AHOME, SIN.

10/07/2013 16,646.00

EEA 28197 PERAZA LIMON LUIS FRANCISCO PAGO FACT. 72 ELAB. PROYECTO EJECT. DE RETORNOS VEHICULARES EN

CAMELLON DEL BLVD. ROSENDO G.CASTRO ENTRE B. DOMINGUEZ Y

BLVD. GAXIOLA, SOLUCION PARA PASES PEATONALES EN CASTRO Y

ROSALES, CENTENARIO Y RIO FUERTE, TODOS LOCALIZADOS EN LA CD.

DE LOS MOCHIS, MUNICIPIO DE AHOME, SIN.

10/07/2013 46,684.29


POBLADOS

PAGO REC. 103281 EST. 3 PAVIMENTACION CON CONC. HIDRAUL. C.

GUILLERMO PRIETO TRAMO DE C. COMONFORT A LA C. 5 DE MAYO,

COL. INSURGENTES LOS MOCHIS, MPIO. DE AHOME, SIN.

10/07/2013 342,061.31


POBLADOS

PAGO REC. 103279 EST. 1 PAVIMENTACION CON CONC. HIDRAUL. C.

ABRIL TRAMO DE C. JULIO A C. AGOSTO, COL. A. TOLEDO CORRO, LOS


10/07/2013 64,820.61

EEA 28200 AYALA LOPEZ HUMBERTO REPOSICION DE GASTOS VIAJE A CULIACAN, SIN. A FORO REGIONAL EL

POLICIA EN EL SISTEMA PENAL ACUSATORIO EN EL INSTITUTO DE

11/07/2013 648.28

EEA 28201 MEZA ACEVES NOE VALENTIN DEVOLUCION DE PAGO POR NULIDAD DE REC. NUM. 340289 DEL 17

DICIEMBRE 2012 DE ACUERDO A JUICIO CONTENCIOSO ADMVO. EL CUAL


11/07/2013 2,267.80

EEA 28202 TOSCANO MAGALLANES PEDRO EZEQUIEL DEVOLUCION DE PAGO POR NULIDAD DE REC. NUM. 340659 DEL 19

DICIEMBRE 2012 DE ACUERDO A JUICIO CONTENCIOSO ADMVO. EL CUAL


11/07/2013 1,677.00

EEA 28203 ADAME VALENZUELA MARINA GUADALUPE PAGO FACT. 594 50% RESTANTE DE UNIFORMES EJECUTIVOS PARA 11/07/2013 93,757.00EEA 28204 PROCURADURIA FEDERAL DEL CONSUMIDOR PAGO REC. 677 GASTOS DE OPERACION A LA UNIDAD MOCHIS,


11/07/2013 55,000.00

EEA 28219 HERNANDEZ GARCIA ESAU PAGO FACT. 392 APOYO EN DESPENSAS A ELEMENTOS DE POLICIA Y DE 11/07/2013 287,499.40EEA 28226 SISTEMA PARA EL D.I.F. DEL MUNICIPIO DE AHOME PAGO REC. 7126 SUBSIDIO CORRESP. AL MES DE JULIO 2013 12/07/2013 200,000.00

EEA 28228 INDEX DATACOM, S.A. DE C.V. PAGO DE FACT. 1532 SERVICIO DE COMUNICACION INALAMBRICO

NODOS TALLER, INFORMATICA ALMACENES, TRANSITO, DIDESOL,

12/07/2013 9,958.85

EEA 28229 INDEX DATACOM, S.A. DE C.V. PAGO FACT. 1534 RENTA DE SISTEMA HOT-SPOT SERVICIO DE INTERNET

CORRESP. JULIO 2013

12/07/2013 11,516.48

EEA 28232 PEREZ GASTELUM DANIELA PAGO FACT. 11974 REUNION DE REGIDORES DE LA COMISION DE OBRAS

PUBLICAS

12/07/2013 524.00

EEA 28233 ACOSTA RUELAS JOVAHANA PAGO FACT. 5061, 5062, 5063, 5064, 5065, POR LENTES EN APOYO A

PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS

12/07/2013 12,000.40

EEA 28234 RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V. PAGO DE CONSUMO DE CELULAR CORRESP. AL MES DE JUNIO 2013 12/07/2013 26,697.00EEA 28235 RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V. PAGO DE CONSUMO DE CELULAR CORRESP. AL MES DE JUNIO 2013 12/07/2013 5,257.00EEA 28236 RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V. PAGO DE CONSUMO DE CELULAR CORRESP. AL MES DE JUNIO 2013 12/07/2013 26,353.00EEA 28237 LIOGON BELTRAN PATRICIA PAGO FACT. 3883, 3884, 3885, POR MATERIAL QUIRURG. EN APOYO A


12/07/2013 8,700.00

EEA 28239 SANCHEZ ORDUÑO VICTORIA PAGO DE RETENCIONES DE JUICIO SUMARIO POR CONCEPTO DE

FINIQUITO POR JUBILACION DEL TRABAJADOR URBINA LUGO VENANCIO

POLICIA ADSC. A DIR. DE SEG. PUB. EMP. 9551

13/07/2013 4,054.32

EEA 28241 BAEZ ORTIZ HUGO PAGO DEL 25% RESTANTE POR ADQUISICION DE 450 UNIFORMES

SECRETARIALES PRIMAVERA-VERANO 2012 SEGUN FACT. 2450 DE FECHA

13/07/2013 161,820.00

EEA 28242 MEDICINA HIPERBARICA DE FATIMA, S.A. PAGO FACT. 660 SESIONES DE OXIGENO HIPERBARICO EN APOYO A

PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS

13/07/2013 6,960.00

EEA 28243 GONZALEZ JAUREGUI MANUEL REPOSICION DE GASTOS VIAJE A CULIACAN, SIN. A ENTREGA DE OFICIO A

OFICINAS DE CORETT DE SINALOA

13/07/2013 508.00

EEA 28244 INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES AHOME PAGO DE REC. 15 SUBSIDIO PARA ACTIVIDADES DEL INSTITUTO


13/07/2013 113,280.00

EEA 28245 PATRONATO DEL VALLE DEL FTE. DEL H. GRAL. DE LOS

MOCHIS, SINALOA, A.C.

PAGO DE REC. 644 SUBSIDIO CORRESP. AL MES DE JUNIO 2013 PARA

MANEJO DE LA INSTITUCION

13/07/2013 50,000.00

EEA 28246 PEREZ GASTELUM DANIELA PAGO FACT. 11887 Y 11890 REUNION DE REGIDORES DE COMISION DE

GOBERNACION

13/07/2013 469.00

EEA 28248 DIAZ HEREDIA PATRICIO PAGO FACT. 9314 CELULAR AREA DE DIR. DE ATENCION Y 13/07/2013 1,649.00EEA 28249 BOJORQUEZ CARLON LUIS ALBERTO REPOSICION DE GASTOS VIAJE A CULIACAN, SIN. A FORO REGIONAL EL

POLICIA EN EL SISTEMA ACUSATORIO

13/07/2013 769.28

EEA 28250 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD PAGO RECIBO ENERGIA ELECTRICA BIBLIOTECA PUBLICA DE SIND. GVO.

DIAZ ORDAZ 30 ABRIL AL 01 DE JULIO 2013

13/07/2013 6,744.00

EEA 28253 RABAGO ALVAREZ GLADYS VIANEY APOYO POR CUBRIR INCAPACIDAD POR MATERNIDAD CORRESP. A 1RA.

QNA. DE JULIO 2013 DIR. DE INGRESOS

13/07/2013 1,500.00

EEA 28254 SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS PAGO IMPUESTO SOBRE NOMINAS CORRESP. AL 3ER. BIMESTRE MAYO-

JUNIO 2013

13/07/2013 487,750.47

EEA 28255 OSORIO CONTRERAS ANA SOFIA PRESTACION SINDICAL PARA GASTOS DE ESTUDIO QUE OTORGA EL



15/07/2013 4,568.24

EEA 28256 OSORIO JIMENEZ TOMAS ERNESTO PRESTACION SINDICAL PARA GASTOS DE ESTUDIO QUE OTORGA EL



15/07/2013 4,568.24

EEA 28257 GASTELUM ESQUER MARIA JOSE PRESTACION SINDICAL PARA GASTOS DE ESTUDIO QUE OTORGA EL



15/07/2013 4,633.42

EEA 28258 VALDEZ GOMEZ JUAN ALONSO PRESTACION SINDICAL PARA GASTOS DE ESTUDIO QUE OTORGA EL



15/07/2013 5,818.68

EEA 28259 BORQUEZ FIGUEROA JESUS GUADALUPE PRESTACION SINDICAL PARA GASTOS DE ESTUDIO QUE OTORGA EL



15/07/2013 7,055.01

EEA 28260 CASTRO LOPEZ OSCAR ADRIAN PRESTACION SINDICAL PARA GASTOS DE ESTUDIO QUE OTORGA EL



15/07/2013 6,950.01

EEA 28261 OSORIO GASTELUM MARCO ANTONIO PRESTACION SINDICAL PARA GASTOS DE ESTUDIO QUE OTORGA EL



15/07/2013 6,852.39

EEA 28262 RUIZ HERRERA PERLA ESMERALDA PRESTACION SINDICAL PARA GASTOS DE ESTUDIO QUE OTORGA EL



15/07/2013 5,913.03

EEA 28263 ANGULO DOMINGUEZ JOSE RUBEN PRESTACION SINDICAL PARA GASTOS DE ESTUDIO QUE OTORGA EL



15/07/2013 10,415.31

EEA 28264 ALVAREZ ESCALANTE SALVADOR PRESTACION SINDICAL PARA GASTOS DE ESTUDIO QUE OTORGA EL



15/07/2013 4,899.81

EEA 28265 DOMINGUEZ AGUILAR UBALDO PRESTACION SINDICAL PARA GASTOS DE ESTUDIO QUE OTORGA EL



15/07/2013 6,188.97

EEA 28266 RUIZ FIERRO BLANCA LIDIA PRESTACION SINDICAL PARA GASTOS DE ESTUDIO QUE OTORGA EL



15/07/2013 6,747.96

EEA 28267 TORRES SANCHEZ CARLOS GUADALUPE PRESTACION SINDICAL PARA GASTOS DE ESTUDIO QUE OTORGA EL



15/07/2013 7,055.01

EEA 28268 GOMEZ RIOS VIRGEN GUADALUPE PRESTACION SINDICAL PARA GASTOS DE ESTUDIO QUE OTORGA EL


CORRESP. A LOS MESES DE MAYO A JULIO 2013, EMP. RIOS OROZCO MA.

15/07/2013 4,899.81

EEA 28269 LUNA QUINTERO KAREN DANIELA PRESTACION SINDICAL PARA GASTOS DE ESTUDIO QUE OTORGA EL


CORRESP. AL MES DE JULIO 2013, EMP. 9905

15/07/2013 2,316.81

EEA 28270 BOJORQUEZ SEPULVEDA ALEJANDRA PRESTACION SINDICAL PARA GASTOS DE ESTUDIO QUE OTORGA EL



15/07/2013 1,970.98

EEA 28271 MENDOZA BARRAGAN VICTORIA PRESTACION SINDICAL PARA GASTOS DE ESTUDIO QUE OTORGA EL



15/07/2013 1,970.98

EEA 28272 QUINTERO ALDANA CRUZ ENRIQUE PRESTACION SINDICAL PARA GASTOS DE ESTUDIO QUE OTORGA EL


CORRESP. AL MES DE JULIO 2013, EMP. QUINTERO LERMA CRUZ

15/07/2013 2,284.13

EEA 28273 ROBLES RODRIGUEZ JESUS ADRIAN PRESTACION SINDICAL PARA GASTOS DE ESTUDIO QUE OTORGA EL


CORRESP. AL MES DE JUNIO 2013, EMP. 3059

15/07/2013 2,172.80

EEA 28274 MORENO IBARRA GIOVANA PRESTACION SINDICAL PARA GASTOS DE ESTUDIO QUE OTORGA EL


CORRESP. A LOS MESES DE FEBRERO A JULIO 2013, EMP. 9027

15/07/2013 13,704.72

EEA 28275 VAZQUEZ TAVARES JANETH PALOMA PRESTACION SINDICAL PARA GASTOS DE ESTUDIO QUE OTORGA EL



15/07/2013 11,826.06

EEA 28276 JACQUES ATONDO CLAUDIA MARINA PRESTACION SINDICAL PARA GASTOS DE ESTUDIO QUE OTORGA EL



15/07/2013 13,900.86

EEA 28277 LOPEZ QUINTERO JENIFER ARLIM PRESTACION SINDICAL PARA GASTOS DE ESTUDIO QUE OTORGA EL



15/07/2013 14,075.40

EEA 28278 BORQUEZ QUINTERO MARIA ELISA PRESTACION SINDICAL PARA GASTOS DE ESTUDIO QUE OTORGA EL


CORRESP. A LOS MESES DE FEBRERO A JULIO 2013, EMP. BORQUEZ

15/07/2013 14,798.88

EEA 28279 HERNANDEZ VAZQUEZ BRENDA GUADALUPE PRESTACION SINDICAL PARA GASTOS DE ESTUDIO QUE OTORGA EL


CORRESP. A LOS MESES DE FEBRERO A JULIO 2013, EMP. HERNANDEZ

15/07/2013 14,798.88

EEA 28281 RUIZ RODRIGUEZ MARIA DOLORES PAGO REC. 178 ARRENDAMIENTO DE LOCAL PARA USO DEL PROGRAMA

OPORTUNIDADES CORRESP. AL MES DE JULIO 2013

15/07/2013 10,441.00

EEA 28282 TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. PAGO DE CONSUMO DE TELEFONO CORRESP. AL MES DE JUNIO 2013 15/07/2013 100,213.54EEA 28283 PILLADO ELIZALDE MANUEL PAGO DE PRESTACIONES LEGALES DE FINIQUITO POR RENUNCIA

VOLUNTARIA DE MATANCERO DE RES ADSC. A RASTRO MUNICIPAL EMP.

15/07/2013 7,549.37

EEA 28284 IBARRA VALENCIA JESUS JOSE PAGO FACT. 639 POR SERVICIO DE ALIMENTOS DIA DE LA SECRETARIA 15/07/2013 34,452.00EEA 28285 IBARRA VALENCIA JESUS JOSE PAGO FACT. 640 POR SERVICIO DE ALIMENTOS DIA DE LA SECRETARIA 15/07/2013 22,968.00EEA 28286 MONARREZ URIAS SUSANA PAGO FACT. 165 POR AMBIENTACION EN EVENTO DIA DE LA SECRETARIA

(GRUPO EXCELARIS

15/07/2013 5,800.00

EEA 28287 MONARREZ URIAS SUSANA PAGO FACT. 167 POR AMBIENTACION EN EVENTO DIA DE LA SECRETARIA

(GRUPO EXCELARIS)

15/07/2013 22,040.00

EEA 28288 DIAZ CASTRO GABRIEL HONORARIOS DE EJECUCION CORRESP. AL MES DE JUNIO 2013 15/07/2013 1,162.76EEA 28289 VERDUGO VALDEZ ROSARIO ENRIQUE HONORARIOS DE EJECUCION Y COMISIONES CORRESP. AL MES DE JUNIO 15/07/2013 2,992.63EEA 28290 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA CASA DEL COMANDANTE GERARDO

AMARILLAS GASTELUM CORRESP. AL PERIODO DE JUNIO/JULIO 2013

16/07/2013 3,283.00

EEA 28291 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD PAGO DEPOSITO EN GARANTIA POR CONCEPTOS DE SUMINISTRO DE

ENERGIA ELECTRICA EN CALLE DREN MOCHICAHUI FRACC. PRADO

16/07/2013 20,460.00

EEA 28293 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA A LA GRANJA CRREAD, A.C.

CORRESP. AL PERIODO DEL 04 JUNIO AL 03 JULIO DE 2013

16/07/2013 18,267.00

EEA 28294 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA A ESCUELA VOCACIONAL

DE ARTES, CORRESP. AL PERIODO DEL 04 JUNIO AL 03 JULIO DE 2013

16/07/2013 2,925.00

EEA 28295 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA A GUARDERIA LA

ARROCERA, CORRESP. AL PERIODO DEL 04 JUNIO AL 03 JULIO DE 2013

16/07/2013 9,695.00

EEA 28296 NORZAGARAY ALVARADO JOSE LUIS PAGO FACT. 1254 SERVICIO DE VIGILANCIA CORRESP. AL MES DE JULIO

2013, PROPORCIONADO CON DOS GUARDIAS DE SEGURIDAD EN CERRO

16/07/2013 13,398.00

EEA 28297 NORZAGARAY ALVARADO JOSE LUIS PAGO FACT. 1263 SERVICIO DE VIGILANCIA CORRESP. AL MES DE JULIO

2013, PROPORCIONADO CON CUATRO GUARDIAS DE SEGURIDAD EN

TALLER MUNICIPAL

16/07/2013 26,796.00


AHOME

PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA CASA DEL COMANDANTE

GERARDO AMARILLAS G. CORRESP. AL MES DE JUNIO 2013

16/07/2013 175.00

EEA 28299 RODRIGUEZ QUINTERO FRANCISCO JAVIER PAGO DE REC. 1335, 1337, 1339, VERIFICACION DE LAS INSTALACIONES

ELECTRICAS DE CAMPOS DEPORTIVOS UBIC. EN FRACC. PRADO BONITO,

FRACC. INFONAVIT MACAPULE Y UNIDAD BASICA DE REHABIL. DE

HIGUERA DE ZAR. MPIO. DE AHOME, SIN.

16/07/2013 11,660.00

EEA 28301 AGUNDES LUGO RANULFO PAGO DE REVISIONES GINECOLOG. DE LAS MERETRICES EN SIND. VILLA

GVO. DIAZ O. REALIZADAS POR LA DRA. FLOR DE MARIA GALAVIZ ROBLES

AUX. POR LA C. NORA LUZ CARO B. INSPECTOR DE LAS MISMAS,

CORRESP. A 4 SEMANAS DEL MES DE JUNIO 2013

16/07/2013 2,000.00

EEA 28302 AGUNDES LUGO RANULFO PAGO POR INSPECCION Y REVISION DE REGISTRO DE MERETRICES QUE

LABORAN EN BARES Y CANTINAS DE LA SIND.VILLA GVO. DIAZ O.

CORRESP. A 4 SEMANAS DEL MES DE JUNIO 2013

16/07/2013 2,000.00

EEA 28303 TESORERIA DE LA FEDERACION PAGO DE I.S.R. RETENCIONES DE SALARIOS DEL MES DE JUNIO 2013 16/07/2013 911,375.00EEA 28304 JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANT. DEL MUNICIPIO DE

AHOME

PAGO FACT. 654411 SUMINISTRO DE AGUA PURIFICADA EN BOTELLA

PET DE 500ML CORRESP. AL MES DE MAYO 2013

16/07/2013 55,825.00


PUBLICAS

16/07/2013 500.00

EEA 28310 AHUMADA VELAZQUEZ NORA PAGO REC. 1375 ARRENDAMIENTO DE LOCAL PARA USO DE OFICINAS DE

ISEA, CORRESP. AL MES DE JULIO 2013

16/07/2013 4,455.22

EEA 28311 CORRALES LUGO ISAAC PAGO REC. 428 ARRENDAMIENTO DE LOCAL PARA USO DE MUSEO

COMUNITARIO DE SAN MIGUEL, ZAP. CORRESP. AL MES DE JULIO 2013

16/07/2013 2,300.20

EEA 28312 BAEZ GERARDO ISMAEL PAGO FACT. 1205 CONSULTORIA Y DESARROLLO SOFTWARE (PAGO DEL

25% DEL 50% RESTANTE DEL CONTRATO)

16/07/2013 368,000.00

EEA 28313 GIL HERNANDEZ ELIA DEL CARMEN PAGO REC. 417 ARRENDAMIENTO DE LOCAL ACONDICIONADO COMO

BODEGA CORRESP. AL MES DE JULIO 2013

16/07/2013 6,360.00

EEA 28314 CEBALLOS MORENO BLANCA AURORA PAGO REC. 417 ARRENDAMIENTO DE LOCAL PARA ALMACEN GENERAL


16/07/2013 4,558.00

EEA 28315 MENDIOLA VILLALOBOS MANUEL PAGO REC. 22 ARRENDAMIENTO DE LOCAL PARA USO DEL DEPTO. DE

VIVIENDA CORRESP. AL MES DE JULIO 2013

16/07/2013 3,392.00


BELIA


13 DE JULIO 2013, ESTABLECIDO EN LA CLAUS. VIGESIMA QUINTA DEL

CONTRATO COLECTIVO VIGENTE

17/07/2013 31,662.00

EEA 28318 ADAME VALENZUELA MARINA GUADALUPE PAGO TOTAL DE FACT. 595 POR 202 PZAS UNIFORME EJECUTIVO PARA

DAMA DE PERSONAL DE CONFIANZA ADMVO

17/07/2013 155,237.00

EEA 28319 BAEZ ORTIZ HUGO PAGO FACT. 3257 POR 122 CONJUNTO UNIFORME EJECUTIVO PERSONAL

FEMENINO ADMVO. SINDICALIZADO

17/07/2013 91,634.20

EEA 28320 AGUILAR CALLEJAS ELEAZAR GASTOS A COMPROBAR VIAJE A MEXICO, D.F. A CAMARA DE SENADORES

Y A COMISION DE ASUNTOS INDIGENAS

17/07/2013 8,000.00

EEA 28321 CENTRO DE EVALUACION MX, S.C. PAGO DE GASTOS ADMINISTRATIVOS PARA ASISTIR A LA CD. DE MEXICO, 17/07/2013 20,648.00EEA 28322 BAEZ ORTIZ HUGO PAGO DE 34 PIEZAS CAMISAS EJECUTIVA PERSONAL SINDICALIZADO

TECNICO ADMVO. MASCULINO

17/07/2013 5,817.40

EEA 28323 ALIANZA DE TRANSPORTADORES URBANOS Y SUB-URBANOS

DE LOS MOCHIS

PAGO FACT. 6103 APOYO PARA ASISTIR A CONGRESO NACIONAL DE

COLEGIOS Y ASOCIACIONES DE ABOGADOS DE SINALOA, A.C.

17/07/2013 23,200.00

EEA 28324 CLUB ROTARIO DE LOS MOCHIS VALLE DEL FUERTE, A.C. PAGO REC. NO. 001 APOYO PARA CUBRIR ADEUDO DE IMPUESTO

PREDIAL URBANO DE CLUB ROTARIO LOS MOCHIS VALLE DEL FUERTE,

17/07/2013 57,000.00

EEA 28325 CLUB DE LEONES DE LOS MOCHIS, A.C. PAGO RENTA DE SALON PARA EVENTOS DEL DIA DE LAS SECRETARIAS 18/07/2013 32,480.00EEA 28326 GONZALEZ ICEDO LUIS ALBERTO APOYO ECONOMICO PARA ASISTIR A CONCURSO EN LA CIUDAD DE

MEXICO, D.F. DEL 25 AL 28 DE JULIO 2013

18/07/2013 5,000.00

EEA 28327 VERDUGO VALDEZ FABIAN RICARDO APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO, NO CUENTA

CON RECURSOS ECONOMICOS

18/07/2013 1,500.00

EEA 28328 MIRANDA DAGNINO YARACEN PAGO 8 SACOS DE ALIMENTO PARA TORTUGA Y PATOS O.C.19739 18/07/2013 2,240.00EEA 28329 MUEBLERIA VALDEZ BALUARTE, S.A. DE C.V. DESCONTAR EN 30 QNAS. A ORDUÑO SARMIENTO DOLORES

GUADALUPE 1 MINI SPLIT DE 1/2 TONELADA Y 1 ESTUFA MABE

18/07/2013 9,848.00

EEA 28330 SAN MARTIN GRUPO DESARROLLADOR INMOBILIARIO, S.A.

DE C.V.

SEGUNDA PAGO PARCIAL DE INDEMNIZACION DE INCUMPLIMIENTO DE

SENTENCIA DE FECHA 30 DE NOVIEMBRE 2011, EN EL JUICIO DE

NULIDAD 213/2013

18/07/2013 250,000.00

EEA 28331 PATRONATO DE ADMON. DEL C.V, DE BOMBEROS DE

SIND.GVO.DIAZ O.

PAGO REC. 028 APOYO PARA COMPLEMENTO DE PAGO FIJO QUE

GENERA EL PATRONATO CORRESP. AL MES DE JULIO 2013

18/07/2013 15,000.00

EEA 28332 SISTEMA PARA EL D.I.F. DEL MUNICIPIO DE AHOME PAGO REC. 7127 SUBSIDIO CORRESP. AL MES DE JULIO 2013 18/07/2013 500,000.00EEA 28333 CORPORATIVO INMOBILIARIA LOS MOCHIS, S. DE R.L. DE C.V. PAGO FACT. 1640 ARRENDAMIENTO DE LOCALES S-44 Y S-45 DE PLAZA

PUNTO PARA DIR. DE ECONOMIA CORRESP. AL MES DE JULIO 2013

18/07/2013 29,131.49

EEA 28334 URIAS MEDINA JAIME ANTONIO PAGO DE 10 DIAS DE COMPENSACION PARA AUX. ADMVO. ADSC. A

OFICINA DE PASAPORTES DEL 27 DE MAYO AL 05 JUNIO 2013

18/07/2013 1,200.00

EEA 28335 CHAZARO ZAMUDIO MAGALY ITZEL PAGO DE 46 DIAS DE COMPENSACION PARA AUX. ADMVO. ADSC. A

OFICINA DE PASAPORTES DEL 27 DE MAYO AL 10 DE JULIO 2013

18/07/2013 5,289.99

EEA 28336 PARTIDO DE LA REVOLUCION DEMOCRATICA PAGO DE RETENCIONES POR CONCEPTO DE CUOTAS AL PRD

DESCONTADOS POR NOMINA A REGIDORES Y FUNCIONARIOS

MUNICIPALES, CORRESP. AL MES DE JUNIO 2013

18/07/2013 10,460.62

EEA 28337 PARTIDO ACCION NACIONAL PAGO DE RETENCIONES POR CONCEPTO DE CUOTAS AL PAN

DESCONTADOS POR NOMINA A REGIDORES Y FUNCIONARIOS

MUNICIPALES, CORRESP. AL MES DE JUNIO 2013

18/07/2013 23,753.04

EEA 28338 AXA SEGUROS, S.A. DE C.V. RETENCIONES CORRESP. AL MES DE JUNIO 2013 POR SEGUROS DE

EMPLEADOS DESCONTADOS POR NOMINA AGENTE: NORMA WONG

18/07/2013 5,914.30


EMPLEADOS DESCONTADOS POR NOMINA AGENTE: RAMON ALBERTO

18/07/2013 79,814.79


EMPLEADOS DESCONTADOS POR NOMINA AGENTE: GUMERSINDO

18/07/2013 6,151.36

EEA 28341 MUNICIPIO DE AHOME TRASPASO DE LA CTA. 0672737435 (GTO. CTE.) A LA CTA. 0565313959 (

FONDO PENSIONES) PRESTAMO PARA CUBRIR LIQUIDACIONES DEL

FONDO DE PENSIONES AL MES DE JULIO 2013

19/07/2013 350,000.00

EEA 28342 RESTAURANT PALACIO CHINO DE LOS MOCHIS, S.A. DE C.V. PAGO FACT. 81140 REUNION DE TRABAJO CON REGIDORES 19/07/2013 7,081.37EEA 28343 AUTOTRANSPORTES DE GUASAVE, S.A. DE C.V. PAGO DE FACT NO. 40 EN APOYO A FEDERACION COLEGIO Y

ASOCIACION DE ABOGADOS DE SINALOA PARA VIAJE A CONGRESO

19/07/2013 52,000.20

EEA 28344 CENTRO DE EVALUACION MX, S.C. PAGO DE GASTOS ADMINISTRATIVOS PARA ASISTIR A LA CIUDAD DE

MEXICO, D.F.

19/07/2013 12,760.00

EEA 28345 LEON RODRIGUEZ NORMA OTILIA REPOSICION DE GASTOS REUNION DE TRABAJO CON REGIDORES 19/07/2013 1,241.52EEA 28346 ROJAS GAXIOLA MARIA TERESA PAGO DE FACT. 1060 KIT DE PROTESIS MIEMBRO SUPERIOR Y UNA

MIEMBRO INFERIOR EN APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS

19/07/2013 23,000.00

EEA 28347 LOPEZ MENDIVIL FRANCISCO DEVOLUCION DE PAGO DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO, YA QUE NO LE

HICIERON DESCUENTO DE PATRIMONIO FAMILIAR DE ACUERDO A REC.

P971716 DEL 15/05/2013 Y P977304 DEL 12/07/2013

19/07/2013 5,029.36

EEA 28348 RUBIO JIMENEZ ALAN GASTOS A COMPROBAR VIAJE A CULIACAN, SIN. A ENTREGA DE TERCER

PAGO PARCIAL DE INDEMNIZACION EN SENTENCIA DE JUICIO DE

19/07/2013 1,000.00


PUBLICAS Y HACIENDA

19/07/2013 1,158.00

EEA 28354 PADILLA FERNANDEZ ARTURO PAGO REC. 107 ARRENDAMIENTO DE LOCAL PARA COORD. DE ACCESO A

LA INFORMACION CORRESP. AL MES DE JULIO 2013

19/07/2013 5,000.02

EEA 28355 PADILLA FERNANDEZ ARTURO PAGO REC. 105 ARRENDAMIENTO DE LOCAL PARA HONOR Y JUSTICIA,


19/07/2013 5,999.60

EEA 28356 PADILLA FERNANDEZ ARTURO PAGO REC. 104 ARRENDAMIENTO DE LOCAL PARA USO DE DIR. DE

VINCULACION Y DE ATENCION A LA JUVENTUD CORRESP. AL MES DE

19/07/2013 21,931.03

EEA 28357 MENDIVIL RASCON MARIA ESTHELA PAGO DE REC. 1027 ARRENDAMIENTO DE LOCAL PARA USO EN ESC. DE

COMPUTACION (ISEA), CORRESP. AL MES DE ABRIL 2013

19/07/2013 3,664.42

EEA 28358 MENDIVIL RASCON MARIA ESTHELA PAGO REC. 1028 ARRENDAMIENTO DE LOCAL PARA ESCUELA DE

COMPUTACION EN SIND. CARRIZO, CORRESP. A MAYO 2013

19/07/2013 3,664.42


COMPUTACION EN SIND. CARRIZO, CORRESP. A JUNIO 2013

19/07/2013 3,664.42


COMPUTACION EN SIND. CARRIZO, CORRESP. A JULIO 2013

19/07/2013 3,664.42

EEA 28361 LOPEZ BERRELLEZA ANNA MARIA PAGO REC. 225 ARRENDAMIENTO DE LOCAL PARA ESCUELA DE

COMPUTACION DE ISEA EN SIND. HIGUERA DE ZAR. CORRESP. A MES DE

19/07/2013 2,990.79

EEA 28362 FONSECA CASTRO VERONICA PAGO REC.1758 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIO UNIDAD ADMVA. PARA

DIFERENTES DEPENDENCIAS, CORRESP. A MES DE JULIO 2013

19/07/2013 47,694.23

EEA 28363 BALDERRAMA GOMEZ JOSE NAPOLEON PAGO REC.5689 ARRENDAMIENTO DE LOCAL DEL INSTITUTO NACIONAL

DE MIGRACION CORRESP. A MES DE JULIO 2013

19/07/2013 3,013.99

EEA 28364 PEÑUELAS TOSTADO GERARDO PAGO REC. 35 ARRENDAMIENTO DE LOCAL PARA EL CENTRO DE

INTEGRACION JUVENIL, CORRESP. A MES DE JULIO 2013

19/07/2013 3,696.56

EEA 28365 VEGA HUERTA JOSE ALEJANDRO PAGO FACT. 6195 ARRENDAMIENTO DE COPIADORA PARA USO DE DIR.

DE SALUD. MPAL. CORRESP. AL MES DE JULIO 2013

19/07/2013 696.00

EEA 28366 FONSECA CASTRO VERONICA PAGO REC. 1757 ARRENDAMIENTO DE LOCAL COMO BODEGA DE

DIFERENTES DEPENDENCIAS CORRESP. A MES DE JULIO 2013

19/07/2013 7,154.13

EEA 28367 PADILLA FERNANDEZ ARTURO PAGO REC. 106 ARRENDAMIENTO DE LOCAL PARA USO DE LA JUNTA DE

RECLUTAMIENTO, CORRESP. A MES DE JULIO 2013

19/07/2013 5,000.02

EEA 28368 MUNICIPIO DE AHOME PAGO DE RETENCIONES DE 6 BENEFICIARIOS DE JUICIOS SUMARIOS

CORRESP. A 1RA. QNA. DE JULIO 2013

20/07/2013 10,015.72

EEA 28369 CASTRO ARMENTA JOEL PAGO DE RETENCIONES CORRESP. A LA 1RA. QNA. DE JULIO 2013 POR

AYUDA VOLUNTARIA DE 100.00 DESCONTADOS POR NOMINA AL

PERSONAL DE VIALIDAD DE SEG. PUB.

20/07/2013 5,100.00

EEA 28370 VELARES VALENZUELA DANIEL PAGO DE RETENCIONES CORRESP. A LA 1RA. QNA. DE JULIO 2013 POR

AYUDA VOLUNTARIA DE 100.00 DESCONTADOS POR NOMINA AL

PERSONAL DE VIALIDAD DE SEG. PUB.

20/07/2013 5,100.00

EEA 28371 VELAZQUEZ RENTERIA ALEJANDRA APOYO ECONOMICO PARA PAGO DE INSCRIPCION DE LA UNIVERSIDAD 20/07/2013 800.00EEA 28372 LUGO CONTRERAS ALEJANDRO APOYO ECONOMICO PARA PAGO DE INSCRIPCION DE SU HIJO 20/07/2013 1,730.00EEA 28374 AISPURO RIVERA MARTIN APOYO ECONOMICO PARA EL SR. MARTIN AISPURO RIVERA PARA

VIATICOS PARA ASISTIR A TERCER MARATON INTERNAC. 2013 EN

22/07/2013 3,500.00

EEA 28375 BUEN MANEJO DEL CAMPO, S.A. DE C.V. PAGO DE ANTICIPO 50% DE 2 BIDEOGESTORES DE 40 M3 RASTRO

MUNICIPAL O.C. 102747

22/07/2013 80,141.00

EEA 28378 PARRA RODRIGUEZ JOSE GUILLERMO APOYO ECONOMICO PARA CUBRIR VIATICOS DE ESTANCIA ACADEMICA

EN TIJUANA, B.C., Y MEXICO, D.F. CON EL FIN DE MEJORAR SU

PROYECTO DE CIENCIA Y TECNOLOGIA, FERULA ROBOTICA. CO LA CUAL

PARTICIPARA EN OCTUBRE EN NOVO HAMBURGO, BRASIL

22/07/2013 18,778.00

EEA 28379 CARRIZOSA TORRES JESUS MARTIN APOYO ECONOMICO PARA CUBRIR VIATICOS DE ESTANCIA ACADEMICA

EN TIJUANA, B.C., Y MEXICO, D.F. CON EL FIN DE MEJORAR SU

PROYECTO DE CIENCIA Y TECNOLOGIA, FERULA ROBOTICA. CO LA CUAL

PARTICIPARA EN OCTUBRE EN NOVO HAMBURGO, BRASIL

22/07/2013 18,778.00

EEA 28380 ASTORGA CONRADO MARIA TERESA APOYO ECONOMICO YA QUE SU HIJA PARTICIPARA EN EL PROGRAMA LA

VOZ MEXICO Y NO CUENTA CON RECURSOS SUFICIENTES PARA LOS

GASTOS QUE SE GENEREN

22/07/2013 5,000.00

EEA 28385 EDIFICACIONES Y NAVES VIBESA, S.A. DE C.V. PAGO FACT. 37 EST. 1 REHABILITACION DE CENTRO ANTIRRABICO

UBIC.EN LA COL. SAN FRANCISCO EN LOS MOCHIS, MPIO. DE AHOME,

22/07/2013 188,172.30

EEA 28386 MONDACA FELIX GONZALO PAGO DE FINIQUITO DE JUBILACION DURANTE EL TIEMPO LABORADO EN

GOBIERNO DEL ESTADO (1982-1995)

22/07/2013 16,306.08

EEA 28387 GONZALEZ PACHECO SANTOS PAGO POR FINIQUITO DE JUBILACION DURANTE EL TIEMPO LABORADO

EN GOBIERNO DEL ESTADO (1979-1995)

22/07/2013 20,091.43

EEA 28388 HEREDIA ARMENTA MARTIN AARON PAGO POR FINIQUITO DE JUBILACION DURANTE EL TIEMPO LABORADO


22/07/2013 12,761.28

EEA 28389 BOJORQUEZ MICHEL NICANOR PAGO POR FINIQUITO DE JUBILACION DURANTE EL TIEMPO LABORADO


22/07/2013 8,225.26

EEA 28390 RUIZ VERDUGO ROSARIO PAGO POR FINIQUITO DE JUBILACION DURANTE EL TIEMPO LABORADO


22/07/2013 19,448.87

EEA 28391 SAÑUDO ROMANILLO JOSE JUAN PAGO POR FINIQUITO DE JUBILACION DURANTE EL TIEMPO LABORADO


22/07/2013 11,343.36

EEA 28392 VALDEZ ESPINOZA EDMUNDO PAGO POR FINIQUITO DE JUBILACION DURANTE EL TIEMPO LABORADO


22/07/2013 38,283.84

EEA 28393 VALENZUELA CASTRO MARCO ANTONIO PAGO POR FINIQUITO DE JUBILACION DURANTE EL TIEMPO LABORADO


22/07/2013 12,761.65

EEA 28394 BOJORQUEZ RUIZ MARTIN PAGO POR FINIQUITO DE JUBILACION DURANTE EL TIEMPO LABORADO


22/07/2013 12,761.28

EEA 28395 CAMACHO SANCHEZ MIGUEL ANGEL PAGO PRESTACIONES LEGALES DE FINIQUITO POR RENUNCIA

VOLUNTARIA DE DIRECTOR ADSC. A DIR. DE ATENC. Y PARTIC..

22/07/2013 27,975.05


AHOME

PAGO FACT. 653988 SUMINISTRO DE AGUA PURIFICADA EN BOTELLAS

PET DE 500 ML. CORRESP. AL MES DE JUNIO 2013

22/07/2013 35,960.00

EEA 28398 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL ESTADIO DE FUTBOL

NAVARRO ESCOTO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 04 DE JUNIO AL

03 DE JULIO DE 2013.

22/07/2013 10,811.00

EEA 28401 RUBIO CASTRO JORGE LUIS PAGO POR FINIQUITO DE JUBILACION DURANTE EL TIEMPO LABORADO


23/07/2013 14,179.20


AHOME

PAGO FACT. 653987 PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE,

ALCANTAR. Y SANEAMIENTO CORRESP. AL MES DE JULIO 2013

23/07/2013 613,333.00

EEA 28406 RUBIO GARCIA BENJAMIN DEVOLUCION DE PAGO POR NULIDAD DE REC. NO. 345604 DEL 19 DE

FEBRERO DEL 2013, DE ACUERDO AL JUICIO CONTENCIOSO ADMVO. EL

CUAL REVOCA SENTENCIA DE ORIGEN

23/07/2013 1,734.50

EEA 28407 SHRINERS DEL ESTADO DE SINALOA, I.A.P. AYUDA MENSUAL, DESTINADA A CUBRIR EROGACIONES POR SERVICIOS

ASISTENCIALES PRESTADOS A LA NIÑEZ SINALOENSE EN EL RAMO DE LA

SALUD Y PARA CUBRIR GASTOS OPERATIVOS DE NUESTRA OFICINA,

CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2013

23/07/2013 10,000.00

EEA 28408 IMPULSORA DE LA CULTURA Y DE LAS ARTES, I.A.P. PAGO REC. 86 DONATIVO PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS FUNCIONES

DE ESA INSTITUCION CORRESP. AL MES DE JULIO 2013

23/07/2013 60,000.00

EEA 28409 DEUTSCHE BANK MEXICO, S.A. PAGO RETENCIONES CORRESP. A 2DA. QNA. DE JULIO 2013 POR


23/07/2013 9,624.65

EEA 28410 CORTEZ CASTRO MARCO EDGAR REPOSICION DE GASTOS VIAJE A CULIACAN, SIN. CUMPLIENDO

FUNCIONES DE ESA DEPENDENCIA

23/07/2013 538.00

EEA 28411 VILLANUEVA GARCIA HUMBERTO REPOSICION DE GASTOS VIAJE A CULIACAN, SIN. PARA ACUERDOS DE

FORMACION DE INSTRUCTOR PARA CURSOS DE SUPERVIVENCIA

23/07/2013 622.00

EEA 28412 UNIVERSIDAD DE OCCIDENTE APOYO ECONOMICO PARA CUBRIR GASTOS DE MOVILIDAD ESTUDIANTIL

DE SHIARA LUGO GIL, BLANCA PALACIOS MEZA Y JUDITH ARELY

MERCADO EN UNIVERSIDAD DE LA SALLE, CAMPUS QUINTANA ROO

23/07/2013 6,000.00

EEA 28413 PATRONATO PROEDUCACION DEL MUNICIPIO DE AHOME,

A.C.

APOYO ECONOMICO PARA CUBRIR COSTO DEL CURSO DE INDUCCION A

SEC. Y CURSO DE MATEBASICO PARA SIETE ESTUDIANTES

23/07/2013 970.00

EEA 28417 LUGO GALAVIZ JOSE ANGEL DEVOLUCION DE PAGO DEL IMPUESTO PREDIAL, YA QUE PAGO DOBLE

LA MISMA CLAVE DE ACUERDO A REC. P974605 DEL 03/06/2013

24/07/2013 4,320.15

EEA 28418 MORALES LEYVA ROBERTO GASTOS A COMPROBAR VIAJE A CULIACAN, SIN. PARA ENTREGA DE

CUENTA PUBLICA CORRESP. A LOS MESES DE ABRIL, MAYO Y JUNIO 2013

A AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO

24/07/2013 2,000.00

EEA 28419 MUDECI SANCHEZ GALUP JOSE PAGO 15 BICICLETAS R24 MTB VELOCIDADES DOBLE SUSPENSION

M/NAHEL C/PARILLA O.C. 21162

24/07/2013 16,635.00

EEA 28420 LEON CASTRO LUIS HUMBERTO PAGO POR PRESTACIONES LEGALES DE FINIQUITO POR RENUNCIA

VOLUNTARIA DE AUX. DE SERVICIOS ADSC. A SIND. DEL CARRIZO EMP.

24/07/2013 1,041.72

EEA 28421 BOHON MUÑIZ IZA GABRIELA PAGO POR PRESTACIONES LEGALES DE FINIQUITO POR LIQUIDACION DE

SECRETARIA ADSC. A TESORERIA MUNICIPAL EMP. 2032

24/07/2013 44,382.50

EEA 28422 GAMEZ LEON JESUS RICARDO PAGO FACT. 39 ANTIC. 35% POR SUPERVISION DE LA CONTRUCCION DE

349 VIVIENDAS CON BAÑO, 184 VIVIENDAS OBRAS DIVERSAS UBIC. EN

COMUNIDADES DEL MPIO. DE AHOME, SIN.

24/07/2013 47,908.00

EEA 28423 INZUNZA VERDUGO ROGELIO PAGO POR FINIQUITO DE JUBILACION DURANTE EL TIEMPO LABORADO


24/07/2013 20,942.93

EEA 28424 LUGO ARAUJO JULIA PAGO DE RETENCIONES DE JUICIO SUMARIO POR CONCEPTO DE

FINIQUITO POR JUBILACION DURANTE EL TIEMPO LABORANDO EN

GOBIERNO DEL ESTADO DEL TRABAJADOR INZUNZA VERDUGO ROGELIO

24/07/2013 8,975.53

EEA 28425 BELTRAN LOPEZ GUADALUPE PAGO DE FINIQUITO DE JUBILACION DURANTE EL TIEMPO LABORANDO


24/07/2013 14,363.95

EEA 28426 LOPEZ GONZALEZ DORA ALICIA PAGO DE RETENCIONES DE JUICIO SUMARIO POR CONCEPTO DE

FINIQUITO POR JUBILACION DURANTE EL TIEMPO LABORANDO EN

GOBIERNO DEL ESTADO DEL TRABAJADOR BELTRAN LOPEZ GUADALUPE

24/07/2013 7,303.70

EEA 28427 VALENZUELA JOCOBI OLIMPIA PAGO DE RETENCIONES DE JUICIO SUMARIO POR CONCEPTOS DE

FINIQUITO POR JUBILACION DEURANTE EL TIEMPO LABORANDO EN

GOBIERNO DEL ESTADP DEL TRABAJADOR BELTRAN LOPEZ GUADALUPE

24/07/2013 2,678.02

EEA 28428 PELGO ACOSTA HERIBERTO PAGO DE RETENCIONES CORRESP. A 1RA. QNA. DE JULIO 2013, AYUDA

VOLUNTARIA DE 20.00, DESCONTADOS POR NOMINA A EMPLEADOS DE

SEGURIDAD PUBLICA

31/07/2013 1,060.00

EEA 28429 MARTIR MENDOZA J. ANTONIO PAGO POR PRESTACIONES LEGALES DE FINIQUITO POR RENUNCIA

VOLUNTARIA DE DIRECTOR ADSC. A DIR. DE PLANEACION E INNOV. EMP.

25/07/2013 27,529.37

EEA 28430 ROMERO PACHECO BRENDA JUDITH APOYO ECONOMICO PARA ATENDER ENFERMEDAD MENTAL EN

GUADALAJARA, JAL. Y CUBRIR GASTOS DE TRANSPORTE, ALIMENTACION

25/07/2013 8,000.00

EEA 28432 ZAVALA CONTRERAS JUANA INES APOYO ECONOMICO PARA TRATAMIENTO MEDICO YA QUE TIENE

ENFERMEDAD DEGENERATIVA QUE NO LE PERMITE MOVERSE

26/07/2013 4,000.00


ENERGIA ELECTRICA EN DREN JUAREZ Y 10 DE MAYO, COL. TERESITA

26/07/2013 5,731.00


ENERGIA ELECTRICA EN DREN JUAREZ Y C. PRIMERA 10 DE MAYO,

26/07/2013 5,731.00

EEA 28440 ROMERO COTA GUADALUPE APOYO A PLAN DE NEGOCIOS PARA PROYECTOS PRODUCTIVOS DEL

MUNICIPIO DE AHOME

26/07/2013 2,400.00

EEA 28441 ANZORENA CALLU ELENA VANESSA PAGO DE PRESTACIONES LEGALES DE FINIQUITO POR LIQUIDACION DE

JEFA DE DEPTO. ADSC. A DIR. DE PLANEACION E INNOV. EMP. 2100

26/07/2013 45,129.60

EEA 28442 MUNICIPIO DE AHOME PAGO DE IMPUESTO PREDIAL A EMPLEADOS DE CONFIANZA CORRESP.

AL AÑO 2013

26/07/2013 101,547.95

EEA 28446 BUJEIRO BOLIVAR RAUL PAGO FACT. 13 ELABORACION DE EXPEDIENTE EJECUTIVO DE CORREDOR

TURISTICO POR LAS CALLES MIGUEL HIDALGO Y BLVD. A. ROSALES,

LOCALIZ. EN CIUDAD DE LOS MOCHIS, AHOME SIN.

26/07/2013 53,882.00


DE C.V.

PAGO FACT. 3828 TRABAJOS DE LABORATORIO DE CONTROL DE

CALIDAD DE LA OBRA CONSTRUCC. DE CANCHAS DE USOS MULTIPLES

UBIC. EN DIFERENTES COMUNIDADES DEL MPIO. DE AHOME, SIN.

26/07/2013 10,799.60

EEA 28448 REYES NAVARRO MIGUEL ANGEL PAGO FACT. 216 EST. 1 REPARACION DE REJILLA PLUVIAL Y FABRIC. DE

TAPA UBIC. EN 10 DE MAYO Y BLVD. M.GAXIOLA, CONSTRUCCION DE

BOCA DE ROMENTA EN DEGOLLADO ESC. C. INES, CONSTRUCCION DE

REJILLA PLUVIALEN BLVD. M. GAXIOLA Y C. M. ORDOÑEZ,

CONSTRUCCION DE BOCA DE TORMENTA UBIC. EN DEGOLLADO ESC.

26/07/2013 128,932.23


POBLADOS

PAGO REC. 103179 EST. 25 PAVIMENTACION CON CONC. HIDRAUL.

LATERAL DEGOLLADO OTE. TRAMO DE PAV. EXISTENTE A ENTRONQUE

BLVD. CENTENARIO FRACC. MONTEBELLO, LOS MOCHIS, SIN.

26/07/2013 199,517.79


AHOME

PAGO FACT. 652939 EST. 1 CONSTRUCCION DE RED DE ALCANT.

SANITARIO, CARCAMO DE BOMBEO Y SIT. LAGUNAR TIPO WETLAND EN

CHOACAHUI, MPIO. DE AHOME, SIN.

26/07/2013 315,514.17

EEA 28451 BAEZ PEREZ JESUS JOSE PAGO FACT. 659 EST. 1 TRABAJOS COMPLEMENTARIOS EN

CONSTRUCCION DEL CENTRO DEPORTIVO PRADO BONITO LOS MOCHIS,

FRACC. PRADO BONITO, LOS MOCHIS, MPIO. DE AHOME, SIN.

26/07/2013 69,654.91


BELIA

PAGO DE BOLETOS A PERSONAL SINDICALIZADO DE LA SEMANA DEL 15

AL 20 DE JULIO 2013 ESTABLECIDO EN CLAUS. VIGESIMA QUINTA DEL

CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO

26/07/2013 31,384.00

EEA 28453 MONARREZ URIAS SUSANA PAGO DE FACT. 173 HORA EXTRA DE AMBIENTACION EN EVENTO DIA DE

LA SECRETARIA PERSONAL FEMENINO DEL H. AYTO. DE AHOME

26/07/2013 5,568.00

EEA 28454 IBARRA VALENCIA JESUS JOSE AGO FACT. 641 SERVICIO DE ALIMENTOS EXTRA DIA DE LA SECRETARIA 26/07/2013 4,779.20EEA 28457 ORTIZ GASTELUM MARIA XIMENA PRESTACION SINDICAL PARA GASTOS DE ESTUDIO QUE OTORGA EL

MUNICIPIO DE AHOME SEGUN CLAUS. CUADRAGESIMA SEPTIMA,

CORRESP. AL MES DE JULIO 2013 EMP. 478

27/07/2013 2,172.80

EEA 28458 QUINTERO MANZANAREZ EDGAR OMAR PRESTACION SINDICAL PARA GASTOS DE ESTUDIO QUE OTORGA EL



27/07/2013 2,284.12

EEA 28459 OSORIO CONTRERAS ANA SOFIA PRESTACION SINDICAL PARA GASTOS DE ESTUDIO QUE OTORGA EL



27/07/2013 2,284.12

EEA 28460 LUNA IBARRA JARED OMAR PRESTACION SINDICAL PARA GASTOS DE ESTUDIO QUE OTORGA EL



27/07/2013 2,367.63

EEA 28461 RUIZ PALACIOS ITZEL RUBI PRESTACION SINDICAL PARA GASTOS DE ESTUDIO QUE OTORGA EL



27/07/2013 1,971.02

EEA 28462 VALDEZ GOMEZ JUAN ALONSO PRESTACION SINDICAL PARA GASTOS DE ESTUDIO QUE OTORGA EL



27/07/2013 2,909.34

EEA 28463 CASTILLO RIVERA RAUL ANDRES PRESTACION SINDICAL PARA GASTOS DE ESTUDIO QUE OTORGA EL



27/07/2013 3,054.78

EEA 28464 GASTELUM MATUS WENDY YAQUELYN PRESTACION SINDICAL PARA GASTOS DE ESTUDIO QUE OTORGA EL



27/07/2013 2,284.12

EEA 28465 RUIZ OSORIO DIEGO ORLANDO PRESTACION SINDICAL PARA GASTOS DE ESTUDIO QUE OTORGA EL


CORRESP. AL MES DE JULIO 2013 EMP.5227

27/07/2013 2,284.12

EEA 28466 OSORIO SOTO XITLALI GUADALUPE PRESTACION SINDICAL PARA GASTOS DE ESTUDIO QUE OTORGA EL



27/07/2013 2,284.12

EEA 28467 QUINTERO LERMA AIRAM JULIET PRESTACION SINDICAL PARA GASTOS DE ESTUDIO QUE OTORGA EL



27/07/2013 2,284.12

EEA 28471 MORALES VALENZUELA JESUS EDUARDO PRESTACION SINDICAL PARA GASTOS DE ESTUDIO QUE OTORGA EL



27/07/2013 1,971.01

EEA 28472 IBARRA ROMO ROBERTO IGNACIO PRESTACION SINDICAL PARA GASTOS DE ESTUDIO QUE OTORGA EL



27/07/2013 1,633.27

EEA 28473 OCHOA PACHECO CARLOS OMAR PRESTACION SINDICAL PARA GASTOS DE ESTUDIO QUE OTORGA EL



27/07/2013 2,272.42

EEA 28474 FLORES QUINTERO ADRIEL GUADALUPE PRESTACION SINDICAL PARA GASTOS DE ESTUDIO QUE OTORGA EL


CORRESP. AL MES DE JULIO 2013 EMP. QUINTERO GASTELUM BERTHA

27/07/2013 1,633.27

EEA 28475 ESPINOZA VALENCIA VICTOR MANUEL PRESTACION SINDICAL PARA GASTOS DE ESTUDIO QUE OTORGA EL



27/07/2013 1,633.23

EEA 28476 VEGA PACHECO JOSE FABRICIO PRESTACION SINDICAL PARA GASTOS DE ESTUDIO QUE OTORGA EL


CORRESP. AL MES DE JULIO 2013 EMP. VEGA VEGA JESUS

27/07/2013 2,351.67

EEA 28477 MEDINA ROBLES JOSE ILDEFONSO PAGO DE PRESTACIONES LEGALES DE FINIQUITO POR RENUNCIA

VOLUNTARIA DE SINDICO PROCURADOR ADSC. A SINDICO PROCURADOR

27/07/2013 74,180.00

EEA 28478 VALDES QUINTERO CARLOS DANIEL PRESTACION SINDICAL PARA GASTOS DE ESTUDIO QUE OTORGA EL



29/07/2013 2,284.12

EEA 28479 OCHOA LOPEZ YOHANA ICELIN PRESTACION SINDICAL PARA GASTOS DE ESTUDIO QUE OTORGA EL



29/07/2013 2,284.14

EEA 28480 CASTRO SOBERANES LOURDES TERESITA PRESTACION SINDICAL PARA GASTOS DE ESTUDIO QUE OTORGA EL


CORRESP. A LOS MESES DE MAYO Y JUNIO 2013 EMP.723

29/07/2013 4,345.60

EEA 28482 ARMENTA MERCADO ITZEL STEPHANIA PRESTACION SINDICAL PARA GASTOS DE ESTUDIO QUE OTORGA EL


CORRESP. A LOS MESES DE MAYO A JULIO 2013 EMP. MERCADO CORTEZ

29/07/2013 7,607.43

EEA 28483 MEDINA ROBLES GRECIA PAOLA PRESTACION SINDICAL PARA GASTOS DE ESTUDIO QUE OTORGA EL


CORRESP. A LOS MESES DE MAYO A JULIO 2013 EMP. 545

29/07/2013 6,642.39

EEA 28484 PEÑUELAS ANGULO JULISSA PRESTACION SINDICAL PARA GASTOS DE ESTUDIO QUE OTORGA EL


CORRESP. A LOS MESES DE MAYO A JULIO 2013 EMP. ANGULO MEZA

29/07/2013 6,518.40

EEA 28485 ASCENCIO PADILLA CAROLINA PRESTACION SINDICAL PARA GASTOS DE ESTUDIO QUE OTORGA EL


CORRESP. A LOS MESES DE MAYO A JULIO 2013 EMP. 9135

29/07/2013 7,607.43

EEA 28486 RUIZ JIMENEZ ROSALINDA PRESTACION SINDICAL PARA GASTOS DE ESTUDIO QUE OTORGA EL


CORRESP. A LOS MESES DE FEBRERO A JULIO 2013 EMP. 1783

29/07/2013 14,440.80

EEA 28487 MONTES ESPINOZA CARMEN ALEJANDRA PRESTACION SINDICAL PARA GASTOS DE ESTUDIO QUE OTORGA EL



29/07/2013 14,798.82

EEA 28488 QUINTERO ARCE JESUS GILBERTO PRESTACION SINDICAL PARA GASTOS DE ESTUDIO QUE OTORGA EL


CORRESP. A LOS MESES DE FEBRERO A JULIO 2013 EMP. QUINTERO

29/07/2013 14,942.40

EEA 28489 ROMERO CURIEL OSIRIS YESENIA PRESTACION SINDICAL PARA GASTOS DE ESTUDIO QUE OTORGA EL



29/07/2013 15,236.94

EEA 28491 RAMOS CUEVAS JESUS MARIMAR PRESTACION SINDICAL PARA GASTOS DE ESTUDIO QUE OTORGA EL



29/07/2013 14,110.02

EEA 28492 VILLEGAS BOJORQUEZ ALEJANDRA PRESTACION SINDICAL PARA GASTOS DE ESTUDIO QUE OTORGA EL



29/07/2013 11,826.06

EEA 28493 ACOSTA VALENZUELA DIANA OFELIA PRESTACION SINDICAL PARA GASTOS DE ESTUDIO QUE OTORGA EL


CORRESP. A LOS MESES DE ENERO A JULIO 2013 EMP. 5761

29/07/2013 16,217.67

EEA 28494 OSORIO CHINCHILLAS RAFAEL PAGO DE LICENCIA DE CHOFER CONTEMPLADO EN LA CLAUS. DECIMA

NOVENA DEL CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO VIGENTE EMP. 8906

29/07/2013 372.00

EEA 28495 OSORIO CHINCHILLAS LEON IGNACIO PAGO DE LICENCIA DE CHOFER CONTEMPLADO EN LA CLAUS. DECIMA


29/07/2013 372.00

EEA 28496 MANRIQUEZ MARIN RAUL ABRAHAM PAGO DE LICENCIA DE CHOFER CONTEMPLADO EN LA CLAUS. DECIMA


29/07/2013 372.00

EEA 28497 BELTRAN OSORIO GILBERTO PAGO DE LICENCIA DE CHOFER CONTEMPLADO EN LA CLAUS. DECIMA


29/07/2013 357.00

EEA 28498 RUIZ SOLANO VIDAL PAGO DE LICENCIA DE CHOFER CONTEMPLADO EN LA CLAUS. DECIMA


29/07/2013 372.00

EEA 28499 SIND.DE TRAB. AL SERV. DEL AYTO. O VALENZUELA URIAS

BELIA

APOYO PARA GASTOS DEL SINDICATO SEGUN CLAUS. CUADRAGESIMA

NOVENA DEL CONTRATO COLECTIVO VIGENTE CORRESP. AL MES DE

29/07/2013 13,000.00


BELIA

APOYO PARA COMPRA DE LENTES SEGUN CLAUS. QUINCUAGESIMA DEL

CONTRATO COLECTIVO VIGENTE CORRESP. AL MES DE JULIO 2013

29/07/2013 3,000.00

EEA 28501 JIMENEZ LOPEZ JULIO ANTONIO APOYO ECONOMICO PARA VIATICOS A URUAPAN, MICH.PARA ASISTIR A

CAPACITACION DE PROYECTOS PRODUCTIVOS

29/07/2013 3,000.00

EEA 28502 GAMEZ VALDEZ ROSA CRISTABEL APOYO MENSUAL CORRESP. AL MES DE JULIO 2013 DE MEDICOS

PASANTES QUE SE ENCUENTRA REALIZANDO SERVICIO SOCIAL A CARGO

DE SALUD MUNICIPAL EJIDO MAYOCOBA

29/07/2013 1,500.00

EEA 28503 CHAIN MENDOZA FARID ELMABRUK APOYO MENSUAL CORRESP. AL MES DE JULIO 2013 DE MEDICOS


DE SALUD MUNICIPAL, EJIDO 5 DE MAYO

29/07/2013 1,500.00

EEA 28504 RUIZ MONZALVO MIGUEL ANGEL APOYO MENSUAL CORRESP. AL MES DE JULIO 2013 DE MEDICOS


DE SALUD MUNICIPAL, EJIDO MACAPULE

29/07/2013 1,500.00

EEA 28505 VALDEZ FLORES BRISNA CITLALLI APOYO MENSUAL CORRESP. AL MES DE JULIO 2013 DE MEDICOS


DE SALUD MUNICIPAL, EJIDO SAN ISIDRO

29/07/2013 1,500.00

EEA 28506 ANGULO GONZALEZ ANA LAURA APOYO MENSUAL CORRESP. AL MES DE JULIO 2013 DE MEDICOS


DE SALUD MUNICIPAL, EJIDO OHUIRA

29/07/2013 1,500.00

EEA 28507 BURGUEÑO MONTIEL MANUEL APOYO MENSUAL CORRESP. AL MES DE JULIO 2013 DE MEDICOS


DE SALUD MUNICIPAL, EJIDO VALLEJO

29/07/2013 1,500.00

EEA 28508 BOJORQUEZ ARREDONDO ALEJANDRINA GUADALUPE APOYO MENSUAL CORRESP. AL MES DE JULIO 2013 DE MEDICOS


DE SALUD MUNICIPAL, EJIDO ZAPOTILLO NO. 1

29/07/2013 1,500.00

EEA 28509 OCHOA ALVARADO SINUHE APOYO MENSUAL CORRESP. AL MES DE JULIO 2013 DE MEDICOS


DE SALUD MUNICIPAL, CAMPO PESQUERO PAREDONES

29/07/2013 1,500.00

EEA 28510 URREA VALDEZ BLANCA MARIA APOYO MENSUAL CORRESP. AL MES DE JULIO 2013 DE MEDICOS


29/07/2013 1,500.00

EEA 28511 MIRANDA RUIZ YULMA ITZEL APOYO MENSUAL CORRESP. AL MES DE JULIO 2013 DE MEDICOS

PASANTES DE ODONTOLOGIA QUE SE ENCUENTRA REALIZANDO

SERVICIO SOCIAL A CARGO DE SALUD MUNICIPAL

29/07/2013 1,250.00

EEA 28512 VARGAS PAYAN VALERIA APOYO MENSUAL CORRESP. AL MES DE JULIO 2013 DE MEDICOS



29/07/2013 1,250.00

EEA 28513 ROMERO LUGO YLENNIA BERENICE APOYO MENSUAL CORRESP. AL MES DE JULIO 2013 DE MEDICOS



29/07/2013 1,250.00

EEA 28514 GALLEGOS GALLEGOS FRANCISCO APOYO MENSUAL CORRESP. AL MES DE JULIO 2013 DE MEDICOS

PASANTES DE NUTRICION QUE SE ENCUENTRA REALIZANDO SERVICIO

SOCIAL A CARGO DE SALUD MUNICIPAL

29/07/2013 1,000.00

EEA 28515 IRAZOQUI GARCIA JESUS ARELY APOYO MENSUAL CORRESP. AL MES DE JULIO 2013 DE PERSONAL DE

ENFERMERIA QUE SE ENCUENTRAN TRABAJANDO POR CONTRATO A

CARGO DE SALUD MUNICIPAL

29/07/2013 3,000.00

EEA 28516 HERNANDEZ SARA MARGARITA APOYO MENSUAL CORRESP. AL MES DE JULIO 2013 DE MEDICOS

PASANTES QUE SE ENCUENTRAN TRABAJANDO POR CONTRATO EN

DIFERENTES UNIDADES DE DIR. DE SALUD MUNICIPAL, EJIDO BAGOJO

30/07/2013 4,000.00

EEA 28517 CHANG JIMENEZ YULIANA ZUNEV APOYO MENSUAL CORRESP. AL MES DE JULIO 2013 DE MEDICOS


DIFERENTES UNIDADES DE DIR. DE SALUD MUNICIPAL, EL REFUGIO

30/07/2013 5,000.00

EEA 28518 IBARRA REYES IMELDA GUADALUPE APOYO MENSUAL CORRESP. AL MES DE JULIO 2013 DE MEDICOS


DIFERENTES UNIDADES DE DIR. DE SALUD MUNICIPAL, EL CHORRITO

30/07/2013 5,000.00

EEA 28519 GALAVIZ ROBLES FLOR DE MARIA APOYO MENSUAL CORRESP. AL MES DE JULIO 2013 DE MEDICOS


DIFERENTES UNIDADES DE DIR. DE SALUD MUNICIPAL, SIND. EL CARRIZO

30/07/2013 5,000.00

EEA 28520 APODACA VALDEZ FILIBERTO APOYO MENSUAL CORRESP. AL MES DE JULIO 2013 DE MEDICOS


DIFERENTES UNIDADES DE DIR. DE SALUD MUNICIPAL, BOLSA DE

30/07/2013 5,000.00

EEA 28521 MORALES ROJO ROSARIO APOYO MENSUAL CORRESP. AL MES DE JULIO 2013 DE MEDICOS


DIFERENTES UNIDADES DE DIR. DE SALUD MUNICIPAL, EJIDO

30/07/2013 4,000.00

EEA 28522 LOPEZ NIEBLAS PEDRO MIGUEL APOYO MENSUAL CORRESP. AL MES DE JULIO 2013 DE MEDICOS


DIFERENTES UNIDADES DE DIR. DE SALUD MUNICIPAL, OLAS ALTAS

30/07/2013 4,000.00

EEA 28523 ORTIZ PEYEGAUD JOSE LUIS APOYO MENSUAL CORRESP. AL MES DE JULIO 2013 DE MEDICOS


DIFERENTES UNIDADES DE DIR. DE SALUD MUNICIPAL, POBLADO SIETE

30/07/2013 4,000.00

EEA 28524 RUELAS VALENZUELA EVANGELINA RETENCIONES DE AHORROS Y DESCUENTOS DE PRESTAMOS A

EMPLEADOS, SINDICALIZ. Y DE CONFIANZA CORRESP. A LA 2DA. QNA.

DEL MES DE JULIO 2013, DESCONTADOS DE LA NOMINA GENERAL,

30/07/2013 1,344,585.80

EEA 28529 FIERRO LOPEZ SINDY POLETH PAGO DE NOMINA QUINCENAL PERSONAL EVENTUAL DEL PROGRAMA

ESTATAL DE VEHICULOS DE PROCEDENCIA EXTRANJERA CORRESP. A 2DA.

30/07/2013 4,066.09

EEA 28530 RUELAS ARMENTA ANA IZA APOYO MENSUAL CORRESP. AL MES DE JULIO 2013 DE MEDICOS


DIFERENTES UNIDADES DE DIR. DE SALUD MUNICIPAL, EL AGUAJITO

30/07/2013 4,000.00

EEA 28531 AVILA LIZARRAGA RAMON ANTONIO APOYO MENSUAL CORRESP. AL MES DE JULIO 2013 DE MEDICOS


DIFERENTES UNIDADES DE DIR. DE SALUD MUNICIPAL, POBLADO SEIS

30/07/2013 4,000.00

EEA 28532 CHAVEZ FLORES ESTEBAN APOYO MENSUAL CORRESP. AL MES DE JULIO 2013 DE MEDICOS


DIFERENTES UNIDADES DE DIR. DE SALUD MUNICIPAL, EJIDO

30/07/2013 4,000.00

EEA 28533 CASTELLANOS PARRA ANA LIGIA APOYO MENSUAL CORRESP. AL MES DE JULIO 2013 DE MEDICOS


DIFERENTES UNIDADES DE DIR. DE SALUD MUNICIPAL,

30/07/2013 4,000.00

EEA 28534 VELAZQUEZ VEGA OMAR APOYO MENSUAL CORRESP. AL MES DE JULIO 2013 DE MEDICOS


DIFERENTES UNIDADES DE DIR. DE SALUD MUNICIPAL, GOROS 2

30/07/2013 4,000.00

EEA 28535 MARTINEZ MUÑOZ TERESITA DE JESUS APOYO MENSUAL CORRESP. AL MES DE JULIO 2013 DE MEDICOS


DIFERENTES UNIDADES DE DIR. DE SALUD MUNICIPAL, EJIDO 1 MAYO

30/07/2013 4,000.00

EEA 28536 HIGUERA SALAZAR HECTOR SAUL APOYO MENSUAL CORRESP. AL MES DE JULIO 2013 DE MEDICOS


DIFERENTES UNIDADES DE DIR. DE SALUD MUNICIPAL, GOROS PUEBLO

30/07/2013 4,000.00

EEA 28537 CINCO HUIQUI ABRAHAM ISMAEL APOYO MENSUAL CORRESP. AL MES DE JULIO 2013 DE MEDICOS


DIFERENTES UNIDADES DE DIR. DE SALUD MUNICIPAL, EJIDO RICARDO

30/07/2013 4,000.00

EEA 28538 MARTINEZ BUSTAMANTE IRMA ANAID APOYO MENSUAL CORRESP. AL MES DE JULIO 2013 DE PASANTE

NUTRIOLOGA QUE SE ENCUENTRAN TRABAJANDO POR CONTRATO EN

DIFERENTES UNIDADES DE DIR. DE SALUD MUNICIPAL

30/07/2013 3,000.00

EEA 28539 COTA SAÑUDO MARIA ARACELI APOYO MENSUAL CORRESP. AL MES DE JULIO 2013, DE PERSONAL

DOCENTE QUE LABORA EN LA ESCUELA PREPARATORIA M.C. JOSE LUIS

RIVERA DURAN, CERRILLOS CAMPO 35, AHOME, SIN.

30/07/2013 750.00

EEA 28540 GUTIERREZ VILLARREAL JESUS MARTIN GEOVANI APOYO MENSUAL CORRESP. AL MES DE JULIO 2013, DE PERSONAL



30/07/2013 750.00

EEA 28541 RIVERA RODRIGUEZ RICARDO APOYO MENSUAL CORRESP. AL MES DE JULIO 2013, DE PERSONAL



30/07/2013 750.00

EEA 28542 COTA ENCINAS DIANA YUDITH APOYO MENSUAL CORRESP. AL MES DE JULIO 2013, DE PERSONAL



30/07/2013 750.00

EEA 28543 CASTRO ANGULO YASMIN GUADALUPE APOYO MENSUAL CORRESP. AL MES DE JULIO 2013, DE PERSONAL



30/07/2013 750.00

EEA 28544 CASTRO ANGULO KARELY APOYO MENSUAL CORRESP. AL MES DE JULIO 2013, DE PERSONAL



30/07/2013 750.00

EEA 28545 FIERRO MIGUEL FERNANDO APOYO MENSUAL CORRESP. AL MES DE JULIO 2013, DE PERSONAL



30/07/2013 750.00

EEA 28546 LEYVA HERNANDEZ KARLA MARIA APOYO MENSUAL CORRESP. AL MES DE JULIO 2013, DE PERSONAL



30/07/2013 750.00

EEA 28547 CARRIZOSA LOPEZ MARTHA ALICIA APOYO MENSUAL CORRESP. AL MES DE JULIO 2013, DE PERSONAL



30/07/2013 750.00

EEA 28548 COTA ENCINAS MANUEL DE JESUS APOYO MENSUAL CORRESP. AL MES DE JULIO 2013, DE PERSONAL



30/07/2013 750.00

EEA 28549 PACHECO CISNEROS PEDRO LEONEL APOYO MENSUAL CORRESP. AL MES DE JULIO 2013, DE PERSONAL



30/07/2013 750.00

EEA 28550 RIVERA DURAN JOSE LUIS APOYO MENSUAL CORRESP. AL MES DE JULIO 2013, DE PERSONAL



30/07/2013 750.00

EEA 28551 COTA HERRERA JOSE MARIA APOYO MENSUAL CORRESP. AL MES DE JULIO 2013, DE PERSONAL



30/07/2013 750.00

EEA 28552 INFANTE FIERRO JOSE ARMANDO APOYO ECONOMICO PARA ASISTIR A CONGRESO NACIONAL DE

CRONISTAS EN EL EDO. DE HIDALGO

30/07/2013 5,000.00

EEA 28553 SANCHEZ ENCINAS EDUARDO GASTOS A COMPROBAR VIAJE A MEXICO, D.F. PARA ASISTIR A ENTREGA

DE PREMIO NACIONAL TLATOANI 2013 MEJORES TESOREROS

30/07/2013 15,000.00

EEA 28554 LOPEZ DE SANTA ANNA REYES VENUS PATRICIA GASTOS A COMPROBAR VIAJE A CULIACAN, SIN. A DESARROLLAR

ACTIVIDADES APEGADAS A LA CUESTION DE LAS METAS DE SUBSEMUN

30/07/2013 2,000.00

EEA 28555 ACOSTA TORRES JORGE MAURICIO PAGO FACT. 20382 POR ESTUDIOS DE LABORATORIO EN APOYO A


30/07/2013 4,814.00

EEA 28556 JIMENEZ CASTELLANOS SALVADOR PAGO REC. 11450 POR ESTUDIOS DE CARDIOLOGIA APOYO A PERSONAS

DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS

30/07/2013 3,240.00

EEA 28558 ACOSTA RUELAS JOVAHANA PAGO FACTS. 5068 AL 5872 Y 5074, EN APOYO PARA LENTES A


30/07/2013 13,800.46

EEA 28559 MONROY ASTUDILLO MARIO MONROY PAGO FACT. 749 AL 752, 757-767, 769, 775 EN MAPEO CEREBRAL EN

APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS

30/07/2013 14,220.00

EEA 28562 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD PAGO POR CUOTA DE APORTACION DE SUMINISTRO DE ENERGIA

ELECTRICA EN MEZQUITE Y RIO FUERTE INFONAVIT MACAPULE

30/07/2013 6,206.00

EEA 28563 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD PAGO DEPOSITO EN GARANTIA DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA

EN MEZQUITE Y RIO FUERTE INFONAVIT MACAPULE

30/07/2013 8,596.00

EEA 28564 CORPORACION NOVAVISION, S. DE R.L. DE C.V. PAGO DE SERVICIO DE SKY DE OFICINAS DE PRESIDENCIA, CORRESP. AL

MES DE JULIO 2013

30/07/2013 529.00

EEA 28565 ROJAS GAXIOLA MARIA TERESA PAGO FACT. 1067 FAJA LUMBOSACRA Y PLANTILLAS EN APOYO A


30/07/2013 720.00

EEA 28566 MEDICINA HIPERBARICA DE FATIMA, S.A. PAGO FACT. 664 SESIONES DE OXIGENO HIPERBARICO EN APOYO A


30/07/2013 3,480.00

EEA 28567 LIOGON BELTRAN PATRICIA PAGO FACT. 3892, 3894, 3896. 3897 MATERIAL ORTOPEDICO EN APOYO

A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS

30/07/2013 12,760.00

EEA 28568 PROMOTORA AMBIENTAL DE LA LAGUNA, S.A. DE C.V. PAGO DE RECOLECCION DE BASURA AREA URBANA Y RURAL. CORRESP.

AL MES DE JUNIO 2013

31/07/2013 5,181,251.96

EEA 28569 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECT. CORRESP. AL MES DE JUNIO

2013, DE DIVERSOS DEPARTAMENTOS DEL H. AYTO. DE AHOME Y

31/07/2013 4,402,907.00

EEA 28570 V&A TRAVELS INTERNATIONAL, S.A. DE C.V. APOYO PARA ASISTIR A EVENTO 2013 COLT LEAGUE WORLD SERIES A

CELEBRARSE EN LA CD. DE LAFAYETTE INDIANA EN ESTADOS UNIDOS

31/07/2013 25,000.00

EEA 28571 RABAGO ALVAREZ GLADYS VIANEY APOYO POR CUBRIR INCAPACIDAD POR MATERNIDAD CORRESP. A 2DA.

QNA. DE JULIO 2013

31/07/2013 1,500.00

EEA 28572 ARMENTA LOPEZ GUSTAVO ADOLFO PAGO DE RETENCIONES CORRESP. A 1RA. QNA. DE JULIO 2013, AYUDA


EMPLEADOS DE SEGURIDAD PUBLICA

31/07/2013 445.00

EEA 28573 MOREH INHUMACIONES, S.A. DE C.V. PAGO DE RETENCIONES CORRESP. A 1RA. QNA. DE JULIO 2013, POR


31/07/2013 26,566.11

EEA 28574 SERVICIOS OMEGA, S.A. DE C.V. PAGO DE RETENCIONES CORRESP. A 1RA. QNA. DE JULIO 2013, POR


31/07/2013 22,183.70

EEA 28575 IMPULSORA PROMOBIEN, S.A. DE C.V. PAGO DE RETENCIONES CORRESP. A 1RA. QNA. DE JULIO 2013, POR


31/07/2013 139,906.95


BELIA

PAGO DE RETENCIONES CORRESP. A 1RA. QNA. DE JULIO 2013, A

PERSONAL SINDICALIZADO POR CUOTA SINDICAL Y DESCUENTO DEL

31/07/2013 62,275.63

EEA 28577 TELEFONIA POR CABLE, S.A. DE C.V. PAGO SERVICIO BASICO DE TELEVISION POR CABLE, EN OFICINAS DE

PRESIDENCIA MPAL. CORRESP. AL MES DE JULIO 2013

31/07/2013 365.00

EEA 28578 PATRONATO IMPULSOR DEL DEPORTE SINALOENSE, A.C. APOYO CORRESP. AL MES DE JULIO 2013, PARA GASTOS DE OPERACION

DEL CENTRO DE ALTO RENDIMIENTO DE BOXEO

31/07/2013 100,000.00

EEA 28580 SOTO GARCIA CAROLINA PAGO POR PRESTACIONES LEGALES DE FINIQUITO POR LIQUIDACION DE

INSPECTOR ADSC. A DIR. DE INSPECCION Y NORMATIVIDAD EMP. 2059

31/07/2013 26,834.22

EEA 28581 ACHOY VALDEZ CARLOS BLADIMIR PAGO FACT. 101 TRABAJOS DE LEVANTAMIENTO PLANOS Y PRECIOS

UNITARIOS EN CENTRO COMUNITARIOS DE LA SIND. DE EL GUAYABO

31/07/2013 5,800.00

EEA 28582 INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES AHOME PAGO DE FACT. 18 PROYECTO CONSTRUYENDO LA PAZ EN FAMILIA, EN

EL MUNICIPIO DE AHOME

31/07/2013 100,000.00

EEA 28583 GONZALEZ LEYVA RODOLFO HONORARIOS DE EJECUCION Y COMISIONES CORRESP. AL MES DE JULIO 31/07/2013 2,124.48EEA 28584 MORALES FELIX RADAMES HONORARIOS DE EJECUCION Y COMISIONES CORRESP. AL MES DE JULIO 31/07/2013 595.04EEA 28585 PORTUGAL BELTRAN ALEJANDRO HONORARIOS DE EJECUCION Y COMISIONES CORRESP. AL MES DE JULIO 31/07/2013 291.65EEA 28586 CARRILLO VILLALVA JAVIER EDUARDO HONORARIOS DE EJECUCION Y COMISIONES CORRESP. AL MES DE JULIO 31/07/2013 11,778.50EEA 28587 GONZALEZ LEYVA RODOLFO RETENCIONES EN PAGO DE HONORARIOS Y COMISIONES DEL 10% PARA

EL DEPTO. DE EJECUCION FISCAL CORRESP. AL MES DE JULIO 2013

31/07/2013 251.47

EEA 28588 MORALES FELIX RADAMES RETENCIONES EN PAGO DE HONORARIOS Y COMISIONES DEL 10% PARA


31/07/2013 68.52

EEA 28589 PORTUGAL BELTRAN ALEJANDRO RETENCIONES EN PAGO DE HONORARIOS Y COMISIONES DEL 10% PARA


31/07/2013 33.11

EEA 28590 CARRILLO VILLALVA JAVIER EDUARDO RETENCIONES EN PAGO DE HONORARIOS Y COMISIONES DEL 10% PARA


31/07/2013 1,543.77

EEA 28591 MARQUEZ AGUILUS CORNELIO PAGO POR COMISION POR COBROS DE USO EN LA VIA PUBLICA


31/07/2013 3,381.79

EEA 28592 SOTO BARRERAS LUIS VICTOR RETENCIONES EN PAGO DE HONORARIOS Y COMISIONES DEL 10% PARA


31/07/2013 848.95

EEA 28593 SOTO BARRERAS LUIS VICTOR PAGO HONORARIOS DE EJECUCION CORRESP. AL MES DE JULIO 2013 31/07/2013 6,871.90EEA 28594 SOTO ROBLES OSVALDO PAGO FACT. 3343 SUPEVISION Y CONTROL DE CALIDAD DE LA OBRA

CONSTRUCC. DE CARRET. LAS BOLSAS DE TOSALIBAMPO 1 Y II, UBIC. EN

EL MPIO. DE AHOME, SIN.

31/07/2013 200,971.18

EEA 28595 QUIROZ FLORES JESUS CELESTINO PAGO HONORARIOS DE EJECUCION Y COMISIONES DEL MES DE JULIO 31/07/2013 6,205.69EEA 28596 LOPEZ ARMANDO ERNESTO PAGO HONORARIOS DE EJECUCION Y COMISIONES DEL MES DE JULIO 31/07/2013 3,307.90EEA 28597 QUINTERO ORTIZ LEANDRO PAGO HONORARIOS DE EJECUCION Y COMISIONES DEL MES DE JULIO 31/07/2013 6,535.49EEA 28598 MEDINA GARCIA VICTOR FERNANDO PAGO HONORARIOS DE EJECUCION Y COMISIONES DEL MES DE JULIO 31/07/2013 4,919.63

EET 16 FIERRO VILLELA JOSE ALBERTO PAGO FACT. 396 MANTENIMIENTO RETIRO Y SANDBLASTEO A METAL

PINTURA Y REINSTALACION DE POSTES COLONIAS VIRREYES, FOVISSSTE

2 E INFONAVIT MOCHICAHUI

10/07/2013 290,928.00

EET 17 FIERRO VILLELA JOSE ALBERTO PAGO FACT. 399 SERVICIO DE MANTENIMIENTO QUE CONSTA DE RETIRO

DE POSTES SAN BLASTEADO DIRECCIONES PRINCIPALES AVENIDAS DEL

SECTOR RURAL JIQUILPAN, JARDINES DE FATIMA Y MACAPULE

24/07/2013 301,136.00

EF 356 LIZARRAGA COTA JUAN MANUEL PAGO POR PRESTACIONES LEGALES DE FINIQUITO POR JUBILACION DE

POLICIA TERCERO ADSC. A DIR. DE SEG. PUB. EMP. 5586

01/07/2013 17,565.49

EF 357 MENDIVIL VALENZUELA ROSENDO PAGO POR PRESTACIONES LEGALES DE FINIQUITO POR JUBILACION DE


01/07/2013 31,366.38

EF 358 CORRALES GAXIOLA ERNESTO PAGO POR PRESTACIONES LEGALES DE FINIQUITO POR JUBILACION DE


01/07/2013 38,565.18

EF 359 RIVERA MONTES VICTOR MANUEL PAGO POR PRESTACIONES LEGALES DE FINIQUITO POR JUBILACION DE

POLICIA SEGUNDO ADSC. A DIR. DE SEG. PUB. EMP. 5617

01/07/2013 43,069.30

EF 360 BOJORQUEZ VAZQUEZ JOSE OSCAR PAGO POR PRESTACIONES LEGALES DE FINIQUITO POR JUBILACION DE

POLICIA SEGUNDO ADSC. A DIR. DE SEG. PUB. EMP. 5546

01/07/2013 33,448.50

EF 361 URBINA LUGO VENANCIO PAGO POR PRESTACIONES LEGALES DE FINIQUITO POR JUBILACION DE

POLICIA VIAL ADSC. A DIR. DE SEG. PUB. EMP. 9551

01/07/2013 16,217.28

EF 362 MENDOZA GALAVIZ ROSARIO MIGUEL PAGO POR PRESTACIONES LEGALES DE FINIQUITO POR JUBILACION DE


01/07/2013 23,730.86

EF 363 COTA FIDEL PAGO POR PRESTACIONES LEGALES DE FINIQUITO POR JUBILACION DE


01/07/2013 40,203.11

EF 364 NUÑEZ NUÑEZ IGNACIO PAGO POR PRESTACIONES LEGALES DE FINIQUITO POR JUBILACION DE


02/07/2013 28,792.08

EF 365 CASTRO MORA JESUS ERNESTO PAGO POR PRESTACIONES LEGALES DE FINIQUITO POR JUBILACION DE


02/07/2013 31,399.71

EF 366 SOLIS LUNA MARCO ANTONIO PAGO POR PRESTACIONES LEGALES DE FINIQUITO POR JUBILACION DE


02/07/2013 33,944.31

EF 367 SERVICIOS DEL VALLE DEL FUERTE, S.A. DE C.V. PAGO DE FACT. 74257 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A PATRULLAS DE

SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.

02/07/2013 398,450.20

EF 368 MUNICIPIO DE AHOME PAGO DE ESTIMULOS DE RECOMPENSAS POR ALTO RIESGO A PERSONAL

OPERATIVO DE DIR. SEG. PUB. CORRESP. AL MES DE JUNIO 2013

03/07/2013 166,307.00

EF 369 MUNICIPIO DE AHOME PAGO DE PENSIONES POR VIUDEZ Y ORFANDAD PARA BENEFICIARIOS

DEL PERSONAL OPERATIVO DE DIR. DE SEG. PUB. CORRESP. AL MES DE

05/07/2013 64,984.02

EF 370 SERVICIOS DEL VALLE DEL FUERTE, SA. DE C.V. PAGO DE FACTS. 75195, 74603, 74598 Y 75190 SUMINISTRO DE

COMBUSTIBLE A PATRULLAS DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO

10/07/2013 571,531.04

EF 371 GASOLINERA TOPOLOBAMPO, S.A. DE C.V. PAGO DE FACTS. 3583 Y 3471 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A

PATRULLAS DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.

10/07/2013 27,642.70

EF 372 GASOLINERA EL CARRIZO, S.A. DE C.V. PAGO DE FACTS. 2602 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A PATRULLAS DE


10/07/2013 12,043.50

EF 373 AUTO SERVICIO LA PIEDRERA, S.A. DE C.V. PAGO DE FACTS.23455 Y 23293 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A


10/07/2013 118,003.36

EF 374 GASOLINERA EL CARRIZO, S.A. DE C.V. PAGO DE FACTS. 1366 Y 1363 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A


10/07/2013 31,060.76

EF 375 AVENDAÑO SANCHEZ SERGIO ALBERTO PAGO POR PRESTACIONES LEGALES DE FINIQUITO POR RENUNCIA

VOLUNTARIA DE POLICIA PRIMERO ADSC. A DIR. SEG. PUB. EMP. 2636

11/07/2013 7,664.79

EF 376 SANDOVAL GERARDO XOTLANIHUA PAGO POR PRESTACIONES LEGALES DE FINIQUITO POR RENUNCIA


11/07/2013 9,329.51

EF 377 DUARTE RENDON JOSE LUIS PAGO POR PRESTACIONES LEGALES DE FINIQUITO POR RENUNCIA


11/07/2013 4,247.91

EF 378 MUNICIPIO DE AHOME PAGO A LA CTA.0672737435 GTO. CORRIENTE POR REALIZAR EL PAGO

DE CUOTAS DEL IMSS DEL MES DE ENERO DEL AÑO EN CURSO, DE

PERSONAL QUE LABORA EN SEG. PUB. EL CUAL LE CORRESP. PAGAR A

11/07/2013 1,539,805.09

EF 379 MUNICIPIO DE AHOME PAGO A LA CTA.0672737435 GTO. CORRIENTE POR CREDITOS DE

BANOBRAS MAS INTERESES CORRESP. A LOS MESES DE ENERO A MAYO

DEL AÑO EN CURSO, LOS CUALES LE CORRESP. PAGAR A FORTAMUN

11/07/2013 3,766,370.04

EF 380 SOSA CORONA GUILLERMO PAGO POR PRESTACIONES LEGALES DE FINIQUITO POR RENUNCIA

VOLUNTARIA DE POLICIA PRIMERO ADSC. A DIR. SEG. PUB. EMP.2412

11/07/2013 5,455.28

EF 381 BAÑUELOS ALVARADO ARTURO PAGO POR PRESTACIONES LEGALES DE FINIQUITO POR JUBILACION DE

POLICIA TERCERO ADSC. A DIR. SEG. PUB. EMP.826

11/07/2013 32,069.95

EF 384 LEYVA REYES GUADALUPE PATRICIA PAGO HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN LA

COMISION DE HONOR Y JUSTICIA CORRESP. A 1RA. QNA. JULIO 2013

12/07/2013 4,481.42

EF 385 VALDEZ SERNA HIGINIO PAGO HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN LA


12/07/2013 4,481.42

EF 386 PACHECO LOPEZ CRESCENCIO PAGO HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN LA


12/07/2013 4,481.42

EF 387 LEYVA SANCHEZ MANUEL EDUARDO PAGO POR PRESTACIONES LEGALES DE FINIQUITO POR RENUNCIA

VOLUNTARIA DE MEDICO GENERAL ADSC. A DIR. SEG. PUB. EMP. 2690

13/07/2013 8,253.82

EF 388 VALDEZ GAMBOA JAVIER PAGO POR PRESTACIONES LEGALES DE FINIQUITO POR RENUNCIA

VOLUNTARIA DE SUB OFICIAL ADSC. A DIR. DE SEG. PUB. EMP. 2402

25/07/2013 11,945.59

EF 389 GASOLINERA TOPOLOBAMPO, S.A. DE C.V. PAGO DE FACTS. 3786 Y 3693 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A


26/07/2013 18,791.96

EF 390 GASOLINERA EL CARRIZO, S.A. DE C.V. PAGO DE FACTS. 1376 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A PATRULLAS DE


26/07/2013 10,116.54

EF 391 AUTO SERVICIO LA PIEDRERA, S.A. DE C.V. PAGO DE FACTS. 853 Y 23612 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A


26/07/2013 53,170.87

EF 392 GASOLINERA EL CARRIZO, S.A. DE C.V. PAGO DE FACTS. 2692 Y 2691 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A


26/07/2013 31,621.67

EF 393 SEMEX S.A. DE C.V. PAGO DE FACTS. 727, 728 Y 726 COMPRA DE 1 PROGRAMADOR DE

CONTROLES DE SEMAFOROS. BOYAS Y CLAVOS CALLE JAZMINES ENTRE

AZUCENAS Y BUGAMBILIAS INF. ARBOLEDAS. 40 SEMAFOROS DE 4

LUCES 30 CM LEDS DEPTO. TECNICO DE LA DGSPYTM (APROBADO CTE.

26/07/2013 593,627.60

EF 394 SERVICIOS DEL VALLE DEL FUERTE, S.A. DE C.V. PAGO DE FACTS. 75430, 76064, 76631, 76634, 76074, 75431. 75438,

76071, 76069, 76075 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A PATRULLAS DE


26/07/2013 1,439,260.91

EF 397 PACHECO LOPEZ CRESCENCIO PAGO SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN LA COMISION DE

HONOR Y JUSTICIA POR HONORARIOS CORRESP. A 2DA. QNA. DE JULIO

30/07/2013 4,481.42

EF 398 LEYVA REYES GUADALUPE PATRICIA PAGO SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN LA COMISION DE


30/07/2013 4,481.42

EF 399 VALDEZ SERNA HIGINIO PAGO SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN LA COMISION DE


30/07/2013 4,481.42

EG 279 CENTRO DE EJEC.DE LAS CONSEC.JURID.DEL DELITO DE LOS

MOCHIS

PAGO FACT. 518 100 PUPITRE PARA PRIMARIA ESC. PRIM. JUSTO SIERRA

AHOME O.C. 102544

10/07/2013 42,800.52

EG 280 OSUNA RAMOS ELVA ALICIA DEVOLUCION POR NO PODER SER BENEFICIADA CON PROGRAMA DE

TOMA DOMICILIARIA DE AGUA POTABLE EJERCICIO 2013

20/07/2013 300.00

EL 577 MUNICIPIO DE AHOME TRASPASO DE LA CTA. 0506167687 (PARTIC.FED) A LA CTA. 0672737435

(GTO. CTE.) CORRESP. AL MES DE JUNIO 2013 PARA PAGO DE OBRAS Y

02/07/2013 27,050,983.21

EL 579 MUNICIPIO DE AHOME TRASPASO DE LA CTA. 0506167687 (PARTICIPACIONES FED) A LA CTA.

0188498013 ( GTO. CTE.) CORRESP. AL MES DE JULIO 2013, PARA PAGO

DE OBRAS Y SERVICIOS

16/07/2013 7,702,000.00

EL 580 MUNICIPIO DE AHOME TRASPASO A LA CTA. 0672737435 (GTO. CTE.) DE LA CTA. 0506167687

(PARTIC.FEDS.) PARA PAGO DE OBRAS Y SERVICIOS AGOSTO 2013

31/07/2013 24,800,000.00

EM 2769 DELICOCINAS Y SERVICIOS DEL PACIFICO, S.A. DE C.V. PAGO DE FACT. 5027 CONSUMO DE ALIMENTACION (OPERATIVO DE

SEMANA SANTA 2013)

03/07/2013 23,192.00

EM 2770 HUMABARSA S.A. DE C.V. PAGO DE FACT. 1359 MANTENIMIENTO A UNIDAD VOLTEO OP0010 DE

OBRAS PUBLICAS.

08/07/2013 710.00

EM 2771 VEGA CASTRO ROSA MARIA PAGO DE FACT. 759 COMPRA DE HOJAS MEMBRETADAS A COLOR

TAMAÑO CARTA OPALINAS PARA LA OFNA. DE SECRETARIA DEL

08/07/2013 2,262.00

EM 2772 MIRAMONTES ANCHONDO MARIA OFELIA PAGO DE FACT. 213 MANTENIMIENTO A UNIDAD VOLTEO OP0553 DE

OBRAS PUBLICAS.

08/07/2013 4,524.00

EM 2773 MONZALVO RUIZ OMAR RODRIGO PAGO DE FACT.203 RENTA DE EQUIPO DE SONIDO PARA XCIX ANIV. DE

LA DEFENSA DEL PUERTO DE VERACRUZ EN CAMELLON CENTRAL BLVD.

R. G.ASTRO ESQ. BLVD. M. GAXIOLA

08/07/2013 2,088.00

EM 2774 VITASERVICIOS DOKE, S.A. DE C.V. PAGO DE FACTS. 14160, 14174, 4588, 10990 MANTENIMIENTO Y

REPARACION A UNIDADES AL SERVICIO DEL AYUNTAMIENTO DE AHOME.

08/07/2013 44,796.00

EM 2775 SANDOVAL FIGUEROA ANA JUDITH PAGO DE FACTS. 544 Y 545 MANTENIMIENTO DE UNIDADES AL

SERVICIO DEL AYUNTAMIENTO PM1778, PM2059.

08/07/2013 50,871.80

EM 2776 RUIZ MUNGARRO LUIS ALFONSO PAGO DE FACTS. 487, 488, 489 Y 490 COMPRA DE UNIFORMES PARA EL

DIR. GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA , PERSONAL DE PROTECCION

CIVIL Y PARA ELEMENTO CAIDO EN SERVICIO DIMAS SOTO JULIAN.

09/07/2013 29,046.40

EM 2777 OLCABROS S.A. DE C.V. PAGO DE FACTS. 7187, 7186, 7052, 7051, 7053, 7096, 7095 COMPRA E

INSTALACION DE LLANTAS A UNIDADES AL SERVICIO DEL

AYUNTAMIENTO DE AHOME.

09/07/2013 83,700.00

EM 2778 LLANTERA GUZMAN DE GUAMUCHIL, S.A. DE C.V. PAGO DE FACTS. 12721, 12693, 12692 Y 12691 MANTENIMIENTO Y

REPARACION DE UNIDADES AL SERVICIO DEL AYUNTAMIENTO DE

09/07/2013 46,040.00

EM 2779 INGENIERIA ARGUZ SA DE CV PAGO DE FACT. 40 ACARREO DE DOS VIAJES DE 14 M3 DE TIERRA ROJA

DE EL REALITO, EL FUERTE, SINALOA, PARA EL ESTADIO DE BEISBOL DEL

09/07/2013 18,861.60

EM 2780 GASTELUM CASTRO MARTHA ELISA PAGO DE FACTS. 1902 Y 1903 TRASLADO EN GRUA DE 1 CAMIONETA

BLINDADA DOBLE RODADA DE ESTACION NARANJO A ESTA CIUDAD Y

MANIOBRA EN GRUA Y TRASLADO DE 4 VEHICULOS DIVERSOS.

09/07/2013 16,240.00

EM 2781 FERRENOR S.A. DE C.V. PAGO DE FACTS. 30825, 30106, 30107, 30166, 30202, 30155, 30156,

30172, 30169, 30163 COMPRA DE HERRAMIENTAS MENORES PARA

MANT. DE PARQUES Y JARDINES, TALLER DE HERRERIA DE SERV.

PUBL.MUNICIPALES, EQ. PARA COMBATE DE AVEJAS A PERSONAL DE

PROTECCION CIVIL Y MAT. DE CONSTR. EN APOYO A PERSONAS DE

09/07/2013 68,621.51

EM 2782 RUELAS GARCIA JAIRO HUMBERTO PAGO DE FACTS. 314, 313, 312, 311, 310, 309, 308, 307, 306, 305, 302,

301, 299, 298, 297, 295, 294, 293, 292, 291, 290, 296, 322, 300, 315,

316, 318, 317 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE UNIDADES AL

SERVICIO DEL AYUNTAMIENTO DE AHOME.

09/07/2013 157,538.40

EM 2783 DICONSA S.A. DE C.V. PAGO DE FACT. 12352 APOYO ALIMENTICIO MENSUAL CORRESP. A

JUNIO 2013 A COMISARIOS MUNICIPALES Y MAESTROS DEL CAMPO 35.

09/07/2013 109,125.00

EM 2784 FIERRO VILLELA JOSE ALBERTO PAGO DE FACT. 382 SERVICIO DE REUBICACION DE ESTRUCTURA DE

SEÑALAMIENTO ELEVADO SALIDA CARRETERA MOCHIS TOPOLOBAMPO.

09/07/2013 22,504.00

EM 2785 DISEÑO Y RENTAS ECOLOGICAS DE SINALOA S. DE R.L. DE C.V. PAGO DE FACTS. 223, 221, 220, 222, RENTA DE MOTOCONFORMADORA

Y TRACTOR PARA MANTENIMIENTO DE CALLES EN DIFERENTES PUNTOS

DE LA CIUDAD.

09/07/2013 129,479.20

EM 2786 INFRAESTRUCTURA DE IRRIGACION FIVE, S.A. DE C.V. PAGO DE FACTS. 82, 81, 80 INSTALACION DE POSTES METALICOS EN

MANT. DE ALUMBRADO PUBLICO EN DIFERENTES PUNTOS DE LA

09/07/2013 21,188.90

EM 2787 CARRERA QUINTERO JESUS RAMON PAGO DE FACT. 844 SERVICIOS ROFESIONALES POR PUBLICIDAD DE

ESPECTACULAR EN BLVD. CENTENARIO NO. 845 PTE. C/VISTA AL OESTE

(MARZO Y ABRIL 2013).

09/07/2013 37,120.00

EM 2788 ARCE PEÑUELAS ISAEL ADRIAN PAGO DE FACT. 1851 SUMINISTRO Y COLOCACION DE PLANTAS EN

BLVD. R. G. CASTRO, MPIO. DE AHOME.

09/07/2013 39,160.00

EM 2789 XECF RADIO IMPACTOS 14-10 S.A. DE C.V. PAGO DE FACT. BB 1564 DIFUSION DE FESTIVAL DE MI CIUDAD 2013. 09/07/2013 35,766.66EM 2790 PEREZ GASTELUM DANIELA PAGO DE FACTS. 12054, 12053 Y 12055 SERVICIO EN REUNION DEL

SINDICO PROCURADOR CON PERSONAL DE CONTRALORIA Y 316 VALES

DE COMIDA EN APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS CON CARGO

A VARIAS DEPENDENCIAS.

09/07/2013 13,323.00

EM 2791 LUGO VELAZQUEZ HUMBERTO PAGO DE FACT. 7136, 7143, 7144 COMPRA DE 2 MINI SPLIT DE 1 TON Y 1

DE 2 TONELADAS A PERSONAL SINDICALIZADO C. VALDEZ HERRERA

OSCAR ELENO, ANTE SOTO JUAN MANUEL Y ESPINOZA PEÑA MARIA DEL

ROSARIO A DESCONTAR EN 30 QUINCENAS.

09/07/2013 18,100.00

EM 2792 PREMIER AUTOCOUNTRY DE LOS MOCHIS, S.A. DE C.V. PAGO DE FACTS. 15352, 15547 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE

UNIDAD SUBURBAN PR0481 DE PRESIDENCIA Y IN0506 AVENGER 2008

09/07/2013 9,888.44

EM 2793 GASOLINERA EL CARRIZO, S.A. DE C.V. PAGO DE FACT. 2603 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES AL

SERVICIO DEL AYUNTAMIENTO DE AHOME

10/07/2013 3,467.94

EM 2794 LEON GUTIERREZ RUBEN PAGO DE FACT. 1441 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES AL


10/07/2013 1,459.20

EM 2795 GASOLINERA TOPOLOBAMPO, S.A. DE C.V. PAGO DE FACT. 3472 Y 3584 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A

UNIDADES AL SERVICIO DEL AYUNTAMIENTO DE AHOME

10/07/2013 1,605.80

EM 2796 GASOLINERA EL CARRIZO, S.A. DE C.V. PAGO DE FACT. 1364 Y 1367 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A


10/07/2013 15,882.08

EM 2797 DELICOCINAS Y SERVICIOS DEL PACIFICO SA DE CV PAGO DE FACT. 5190 GASTOS EFECTUADOS DENTRO DE LA DIR. DE

EGRESOS POR IMPLEMENTACION DEL NUEVO SISTEMA DE

CONTABILIDAD Y CIERRE DEL MES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO 2013.

10/07/2013 1,214.52

EM 2798 AGENCIA AUTOMOTRIZ DE LOS MOCHIS, S.A. DE C.V. PAGO DE FACTS. 17925, 18015, 17790 MANTENIMIENTO Y REPARACION

DE UNIDADES AL SERVICIO DEL AYUNTAMIENTO DE AHOME.

10/07/2013 4,492.09

EM 2799 SERVICIOS DEL VALLE DEL FUERTE, S.A. DE C.V. PAGO DE FACTS. 36101, 36100, 35911, 38077, 35908, 36066, 75183,

74596, 74595, 74601, 74599, 75175, 36270, 36271, 36269, SUMINISTRO

DE COMBUSTIBLE A UNIDADES AL SERVICIO DEL AYUNTAMIENTO DE

10/07/2013 165,036.11

EM 2800 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES DE LOS MOCHIS, S.A. DE C.V. PAGO DE FACTS. 24879, 24878 Y 4546 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A

UNIDADES AL SERVICIO DEL AYUNTAMIENTO DE AHOME.

10/07/2013 263,800.00

EM 2801 BALDERRAMA RAMOS JORGE PAGO DE FACTS. 1758, 1749, 1750, 1753, 1751, 1754, 1752, 1759,

COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION EN APOYO A PERSONAS DE

ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS.

10/07/2013 13,676.00

EM 2802 BELTRAN SALAZAR AIME ALEJANDRA PAGO DE FACTS. 383, 384, 385, 386, 387 Y 388 RETIRO E INSTALACION

DE POSTES DE CONCRETO EN DIFERENTES PUNTOS DE LA CIUDAD PARA

EL MANT. DE ALUMBRADO PUBLICO EN DIFERENTES PUNTOS DE LA

10/07/2013 36,860.16

EM 2803 CASTRO ACOSTA BRENDA GUADALUPE PAGO DE FACTS. 1627, 1624, 1626 YB 1622 SERVICIO IMPRESION DE

CALCOMANIAS PARA PIPAS DE SERVICIOS MUNICIPALES E IMPRESION DE

CARTAS PARA EL AREA DE PRESIDENCIA.

10/07/2013 26,666.06

EM 2804 CODINO DEL VALLE DEL FUERTE, S.A. DE C.V. PAGO DE FACT. 3404 COMPRA DE MATERIAL PARA MANTENIMEINTO

DEL PARQUE SINALOA.

10/07/2013 1,293.28

EM 2805 EL ROBLE BAÑOS Y RECUBRIMIENTOS S.A. DE C.V. PAGO DE FACT. 8725 MATERIAL A DESCONTAR EN 30 QNAS. AL C.

ALCARAZ IRAZOQUI MAGDALENA PERSONAL SINDICALIZADO.

10/07/2013 1,484.00

EM 2806 FERRETERIA MALOVA, S.A. DE C.V. PAGO DE FACTS. 64330 Y 64335 COMPRA DE HERRAMIENTA PARA EL

MANT. DE MOTOCICLETAS DIN0615 Y DIN0637 DE INSPECCION Y

10/07/2013 944.12

EM 2807 GEIT AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. PAGO DE FACT. 35175 Y 35174 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE


10/07/2013 7,232.60

EM 2808 LOPEZ MARTINEZ JOSE DE JESUS PAGO DE FACTS. 643, 663, 662, 664, 661 COMPRA DE REFACCIONES

PARA EL MANT. DE UNIDADES AL SERVICIO DEL AYUNTAMIENTO DE

10/07/2013 10,498.00

EM 2809 MATERIALES Y AGREGADOS GUASAVE, S.A. DE C.V. PAGO DE FACTS. 14763, 15013, 14780, 15010, 14537, 14779 MAT. A

DESC. EN 30 QNAS. AL C. DOMINGUEZ DELGADO AMALIA (PERSONAL

SINDICALIZADO), Y MATERIAL EN APOYO A PERSONAS DE ESCASOS

11/07/2013 19,745.00

EM 2810 YAMAMOTO S.A. DE C.V. PAGO DE FACTS. 29979, 29974, 29980, 29722 MANTENIMIENTO Y


11/07/2013 3,118.51

EM 2811 POLLORENA VEGA ABNER PAGO DE FACT. 1292 COMPRA DE 1 MESA P/MAQUINA DE ESCRIBIR DE

ESTRUCTURA METALICA CON CUBIERTA DE MELAMINA PARA AREA DSE

TRABAJO SOCIAL DE SALUD MUNICIPAL.

11/07/2013 1,309.64

EM 2812 LEYVA URIAS ROSARIO PAGO DE FACT. 734 APOYO ALIMENTICIO PARA ANIVERSARIO EJIDO

TOSALIBAMPO.

11/07/2013 1,800.00

EM 2813 M.M. COMERCIAL DISTRIBUIDORA, S.A. DE C.V. PAGO DE FACT. 4691 APOYO ALIMENTICIO A C. ADA MAGDALENA VALLE 11/07/2013 1,299.94EM 2814 PRODUCTOS SATELITE DEL NOROESTE S.A. DE C.V. PAGO DE FACT. 5995 Y 5996 SERVICIO RUEDA DE PRENSA CON EL

GOBERNADOR DEL EDO. Y REUNION DE TRABAJO CON REPRESENTANTES

DE SEGURIDAD PUBLICA DEL ESTADO.

11/07/2013 16,936.00

EM 2815 PINTURAS Y BARNICES DEL NOROESTE, S.A. DE C.V. PAGO DE FACT. 13202 COMPRA DE 1 TAMBOR DE THINNER PARA

PINTURA Y LIMPIEZA DE MAQUINA PINTARAYAS

11/07/2013 3,799.99

EM 2816 REYES LOPEZ CONSUELO PAGO DE FACTS. 14910, 14911 Y 14909 COMPRA DE RINES DE

ARTILLERIA PARA MANT. DE PIPA OP0550, GRUA TA0133 Y VOLTEO

11/07/2013 9,280.00

EM 2817 SOBERANES LUGO ORLANDO PAGO DE FACT. 4382 REPARACION DE SISTEMA DE RIEGO A PIPA OP-

0530 DE CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO.

11/07/2013 2,552.00

EM 2818 SUPERMERCADOS ORGANIZADOS S.A. DE C.V. PAGO DE FACT. 2900 COMPRA DE 195 DESPENSAS ALIMENTICIAS EN

APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS EONOMICOS.

11/07/2013 26,910.00

EM 2819 VILLEGAS TALAMANTE SAHARA BIATRIZ PAGO DE FACT. 62577 COMPRA DE 5 000 BOQUILLAS PARA

ALCOHOLIMETRO COORDINACION DEL AREA MEDICA DE SEGURIDAD

11/07/2013 17,400.00

EM 2820 VALENZUELA CABANILLAS CESAR RICARDO PAGO DE FACT. 5977 COMPRA DE 1 ESCRITORIO SECRETARIAL Y 1

ARCHIVERO DE 4 GAVETAS PARA CUADRANTE 3 DE SEGURIDAD PUBLICA.

11/07/2013 4,875.00

EM 2821 ZAPATA LOPEZ RAUL EDUARDO PAGO DE FACT. 128 COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA EL

MANTENIMIENTO DE BAÑOS PUBLICOS DE MERCADOS.

11/07/2013 16,935.00

EM 2822 PALAFOX GERMAN IVAN ROGELIO PAGO DE FACTS. 29212, 29301 COMPRA DE 3 COMPUTADORAS PARA

OFNAS DE REGIDORES.

11/07/2013 21,922.96

EM 2823 TREJO LLANTAS Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. PAGO DE FACT. 2709 COMPRA DE 4 LLANTAS , ALINEACION, MONTAJE,

BALANCEO Y PIVOTES A CAMIONETA MI0625 FRONTIER NISSAN 2012 DE

LA SIND. DE SAN MIGUEL.

11/07/2013 9,332.00

EM 2824 THEGA TECHOS Y PAREDES SA DE CV PAGO DE FACTS. 13329, 13365, 13368 Y 13356 COMPRA DE PINTURA

PARA APOYO AL JARDIN DE NIÑOS JUSTO SIERRA, PINTADO DE

MAMPARAS AYUNTAMIENTO EN TU COMUNIDAD, PINTADO EDIFICIO

SIND. MOCHIS E IMPERMEABILIZANTE APOYO CASA HOGAR CRREAD.

11/07/2013 23,205.48

EM 2825 MARTINEZ VERDUGO TANIA NOHEMI PAGO DE FACTS. 2236, 2235, 2233 Y 2234 MANTENIMIENTO Y


11/07/2013 5,312.80

EM 2826 ACOSTA VELAZQUEZ JOSE LUIS PAGO DE FACTS. 65 Y 68 SERVICIO REPARACION, CARROCERIA Y

PINTURA A UNIDADES PM 1778 RAM 2011 Y DIN 0619 TSURU DE

INSPECCION Y NORMATIVIDAD.

30/07/2013 11,484.00

EM 2827 LINEA DIRECTA Y SERVICIOS S C PAGO DE FACT. 859 DIFUSION DE OBRAS Y ACCIONES DEL

AYUNTAMIENTO DE AHOME DEL 08 AL 31 DE JULIO 2013 (PAGO UNICO)

30/07/2013 112,056.00

EM 2829 SUPERMERCADOS ORGANIZADOS S.A. DE C.V. PAGO DE FACT. 3011 APOYO ALIMENTICIO A PERSONAS DE ESCASOS

RECURSOS DEL MUNICIPIO CORRESP. AL MES DE JUNIO 2013 - SINDICO

30/07/2013 3,450.00

EM 2830 RANGEL ESPINOZA SILVIA PAGO DE FACT. 1765 SERVICIO TAPIZADO DE ASIENTO A CAMION

VOLTEO OP515 DE OBRAS PUBLICAS.

30/07/2013 3,480.00

EM 2831 EL DEBATE, S.A. DE C.V. PAGO DE FACT. 721 SUSCRIPCION DEL PERIODICO (UNA) EL DEBATE POR

SEIS MESES DEL 22 DE JULIO 2013 AL 21 DE ENERO 2014. SEGURIDAD

30/07/2013 2,160.00

EM 2832 DISEÑO Y RENTAS ECOLOGICAS DE SINALOA S. DE R.L. DE C.V. PAGO DE FACTS. 225, 226 Y 227 SERVICIO RENTA DE GRUA Y

MOTOCONFORMADORA PARA EL MANTENIMIENTO DE CALLES DEL

AYUNTAMIENTO DE AHOME

30/07/2013 84,958.40

EM 2833 RAMIREZ VAZQUEZ SERGIO ALFONSO PAGO DE FACTS. 2246, 2247, 2248, 2245, 2241, 2220, 2238, 2223, 2209,

2234, 2235, 2236, 2242, 2229, 2230, 2232, 2224, 2226, 2227, 2210,

2211, 2212, 2213, 2214, 2215, 2216, 2217, 2218, 2222, 2221


30/07/2013 40,832.00

EM 2834 REFACCIONARIA INTERNACIONAL DE LOS MOCHIS, S.A. DE

C.V.

PAGO DE FACT. 9907 MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA OP 9452

DE OBRAS PUBLICAS.

30/07/2013 2,668.00

EM 2835 PANORAMIC IMPRESION DIGITAL, S.A. DE C.V. PAGO DE FACT. 7821, 7822 Y 7834 IMPRESION DE CALCAMONIAS PARA

VEHICULOS CON NUM. ECONOMICO DA-0610, OP0555, OP0559.

CALCAMONIAS CON VINIL PARA ESTACIONAMIENTO. CALCAMONIAS

CON LOGO PARA UNIDADES AL SERVICIO DE OBRAS PUBLICAS.

30/07/2013 7,774.04

EM 2836 MARTINEZ VALENZUELA MARTHA SILVIA PAGO DE FACTS. 5475, 5466, 5485, 5484 Y 5483 COMPRA DE

ACCESORIOS PARA EL MANTENIMEINTO DE EQUIPO DE COMPUTACION

DEL AYUNTAMIENTO DE AHOME Y REPARACION DE IMPRESORAS.

30/07/2013 11,921.72

EM 2837 MATERIALES Y AGREGADOS DE GUASAVE, SA DE CV PAGO DE FACT. 15272, 15269, 15891, 15890, 15314, 15312 Y 15270

COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION EN APOYO A PERSONAS DE

ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS.

30/07/2013 28,346.00

EM 2838 DIESEL DEL FUERTE, S.A. DE C.V. PAGO DE FACTS. 2605 MANTENIMIENTO A UNIDAD VOLTEO OP 370 DE

OBRAS PUBLICAS.

30/07/2013 1,602.75

EM 2839 M.M. COMERCIAL DISTRIBUIDORA, S.A. DE C.V. PAGO DE FACTS. 4864, 4852, 4850, 4844, 4842, 4836, 4764, 4765, 4766,

4770, 1774, 4776, 4777, 4778, 4763, 4767, 4768, 4769, 4771, 4772,

4773, 4775, 4838, 4853, 4851, 4848, 4847, 4865, 4846, 4845, 4843,

4841, 4840, 4839, 4837, 4835, 4834, 4833, 4832, 4831, 4830, 4829,

30/07/2013 70,557.46

EM 2841 GEIT AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V. PAGO DE FACT. 35691 MANTENIMIENTO A CAMIONETA TORNADO DI

0469 DE DIDESOL.

30/07/2013 2,430.15

EM 2842 FERRENOR, S.A. DE C.V. PAGO DE FACT. 30826 3 CARRETES DE HILO PARA DESBROZADORA

MANT. DE PARQUES Y JARDINES

30/07/2013 11,550.00

EM 2843 FERNANDEZ MENDIVIL CARLOS PAGO DE FACT. 500, 499, 495 COMPRA REFACCIONES PARA

MANTENIMIENTO DE UNIDADES AL SERVICIO DEL AYUNTAMIENTO DE

30/07/2013 1,630.00

EM 2844 DICONSA, S.A. DE C.V. PAGO DE FACT. 12450 APOYO ALIMENTICIO A SOLICITUDES

PRESENTADAS EN AYUNTAMIENTO EN TU COMUNIDAD EN LA SIND. DE

H. V. ROMERO EL 31 DE MAYO 2013.

30/07/2013 29,792.00

EM 2845 ALARCON VILLARREAL GUADALUPE PAGO DE FACT. 9918 Y 9883 MANTENIMIENTO A UNIDADES AL SERVICIO

DEL AYUNTAMIENTO DE AHOME.

30/07/2013 1,756.16

EM 2846 ARMENTA ORDUÑO CRISTHIAN MAURICIO PAGO DE FACT. 1277 RENTA DE TOLDO EN GIRA DE TRABAJO DEL

PRESIDENTE MPAL. EL DIA 05 DE JUNIO 2103 .

30/07/2013 1,566.00

EM 2847 COPIADORAS DIGITALES DE SINALOA SA DE CV PAGO DE FACT. 2452 COMPRA 1 UNIDAD DE CILINDRO A COPIADORA

TASKALFA DE LA DIR. TECNICA.

30/07/2013 5,046.00

EM 2848 HERRERA ESPINOZA LUIS PAGO DE FCAT. 55000 Y 55001 SERVICIO A NEUMATICOS DE UNIDADES

DE SEGURIDAD PUBLICA.

30/07/2013 9,566.52

EM 2849 LUBRIFILTROS SA DE CV PAGO DE FACT. 3712 STOCK ALMACEN TALLER MUNICIPAL. 30/07/2013 38,999.20EM 2850 INFRA, S.A. DE C.V. PAGO FACT. 71161 STOCK ALMACEN TALLER MUNICIPAL. 30/07/2013 793.88EM 2851 ENCISO CHAVARIN JUAN CARLOS PAGO DE FACTS. 792, 7911, 7910 Y 7913 APOYO BOLETOS DE AVION EQ.

TECNICO MEX- LOS MOCHIS - MEX (ELY GUERRA Y SU GRUPO) FESTIVAL

DE MI CIUDAD, APOYO BOLETOS DE AVION JURADO CERTAMEN

EDGARDO COGHLAN FESTIVAL DE MI CIUDAD. APOYO GRUPO DE DANZA

31/07/2013 100,656.00

EN ###### BACA VALENZUELA JOSE ROSARIO LIQUIDACION DE ARRASTRE DE GRUAS DE TRANSITO MUNICIPAL

CORRESP. DE 12/06/2013 AL 25/06/2013

01/07/2013 1,995.00

EN ###### TORRES GONZALEZ ALFREDO APOYO PARA LA EDUCACION DE ACUERDO A RECIBO NUM. D695403 DEL

25/06/2013

03/07/2013 500.00

EN ###### GARCIA ORDOÑEZ BULFRANO DEVOLUCION DE APORTACION DEL PROGRAMA DE AGUA POTABLE 2013

POR NO PODER OBTENER EL BENEFICIO

15/07/2013 300.00

EN ###### BACA VALENZUELA JOSE ROSARIO LIQUIDACION DE ARRASTRE DE GRUAS DE TRANSITO MUNICIPAL

CORRESP. DE 26/062013 AL 09/07/2013

15/07/2013 1,235.00

ER ###### MUNICIPIO DE AHOME TRASPASO DE LA CTA. 0110705824 (GTO. CTE.) A LA CTA. 0672737435

(GTO. CTE.) PARA EL PAGO DE OBRAS Y SERVICIOS

24/07/2013 520,000.00

ES 268 JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANT. DEL MUNICIPIO DE

AHOME

PAGO FACT. 653577 ANTIC. 35% LINEA DE CONDUCCION DE AGUA

POTABLE DE EL PORVENIR A BAGOJO DEL RIO (BOMBAS AGUILA), EN

BAGOJO DEL RIO, MPIO. DE AHOME, SIN.

02/07/2013 731,825.60

ES 269 GAMEZ LEYVA MELCHOR PATRICIO PAGO FACT. 121 RECONSTRUCCION DE CERCA PERIMETRAL EN ESC. SEC.

TIERRA Y LIBERTAD, UBIC. EN BACHOMOBAMPO NUMERO DOS, MPIO.

02/07/2013 221,082.50

ES 270 REYES NAVARRO MIGUEL ANGEL PAGO FACT. 215 ANTIC. 35% RECONSTRUCCION DE CERCA PERIMETRAL,

CONSTRUCCION DE MODULO DE BEBEDEROS E IMPERMEABILIZACION

DE LOSA DE AZOTEA, EN JARDIN DE NIÑOS GUADALUPE VICTORIA UBIC.

EN COHUIBAMPO, MPIO. DE AHOME, SIN.

02/07/2013 42,638.59


AHOME

PAGO FACT. 653677 ANTIC. 35% REHABILIT. DE RED DE ALCANT.

SANITARIO, DESCARGAS Y REGISTROS (PRIMERA ETAPA) EN POLBADO

NO. 6, MPIO. DE AHOME, SIN

02/07/2013 801,142.99

ES 272 JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTAR. DEL MUNICIPIO DE

AHOME

PAGO FACT. 653300 EST. 1 AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE Y

TOMAS DOMICILIARIAS, EN POBLADO 6, MPIO. DE AHOME, SIN.

03/07/2013 230,987.46


AHOME

PAGO FACT. 653621 ANTIC. 35% REHABILITACION DE RED DE ALCANT.

SANITARIO, DESCARGAS Y REGISTROS (PRIMERA ETAPA), EN

CHIHUAHUITA, MPIO. DE AHOME, SINALOA

03/07/2013 918,880.82

ES 274 BELTRAN LOPEZ RAUL PAGO FACT. 460 EST. 2 CONSTRUCCION DE 43 RECAMARAS

ADICIONALES EN DISTINTAS COMUNIDADES DE LAS SIND. HIGUERA DE

ZAR., HERIBERTO VALDEZ ROMERO, SAN MIGUEL, ZAP, Y GUSTAVO DIAZ

03/07/2013 266,109.55

ES 275 CRUZ SOLIS EDGAR OMAR PAGO REC. 73 TRABAJOS DE SUPERVISION DE OBRA DEL RAMO 33


12/07/2013 7,526.00

ES 276 CAMACHO ARAUJO KARIM FRANCISCO PAGO REC. 188 TRABAJOS DE SUPERVISION DE OBRA DEL RAMO 33


12/07/2013 7,526.00

ES 277 CAMPOS BERNAL ANASTACIO PAGO REC. 429 TRABAJOS DE SUPERVISION DE OBRA DEL RAMO 33


12/07/2013 7,526.00

ES 278 NAVARRO FRANCO HECTOR MANUEL PAGO REC. 287 TRABAJOS ADMVOS. PARA CONTROL Y EVALUACION DE

OBRAS DEL RAMO 33 CORRESP. A 1RA. QNA. DE JULIO 2013

12/07/2013 10,202.50

ES 279 ALDAZ GALAVIZ ELVIA ALEJANDRA PAGO REC. 163 TRABAJOS DE CAPTURA DE INFORMACION Y CONTROL

DE ARCHIVOS DEL RAMO 33 CORRESP. A 1RA. QNA. DE JULIO 2013

12/07/2013 6,307.00

ES 280 PALAFOX IBAÑEZ JOSE ALBERTO PAGO REC. 38 TRABAJOS ADMVOS. PARA DIGITALIZACION DE OBRAS DEL

RAMO 33 CORRESP. A 1RA. QNA. DE JULIO 2013

12/07/2013 6,307.00

ES 281 MOYEDA GARIBAY SERGIO PAGO FACT. 910 RECONSTRUCCION DE CERCA PERIMETRAL Y

CONSTRUCCION DE MODULO DE BEBEDEROS EN JARDIN DE NIÑOS

ALVARO OBREGON, EN LAS GRULLAS MARGEN DERECHA, MPIO. DE

12/07/2013 57,725.45

ES 282 PROCOPSA, S.A. DE C.V. PAGO FACT. 415 EST. 1 CONSTRUCCION DE SUB-ESTACION ELECTRICA

TRIFASICO TIPO PEDESTAL Y EQUIPO DE MEDICION EN ESC. PRIM.

QUETZALCOATL, UBIC. EN LA COL. A. LOPEZ MATEOS, LOS MOCHIS,

19/07/2013 368,281.57


AHOME

PAGO FACT. 653928 EST. 1 REHABILITACION DE LA RED DE ALCANT.

SANITARIO Y DESCARGAS (TERCERA ETAPA), EN RICARDO FLORES

MAGON, MPIO. DE AHOME, SIN.

19/07/2013 935,933.30

ES 284 COMISION MUNICIPAL DE DESARROLLO DE CENTROS

POBLADOS

PAGO REC. 103365 50% ANTICIPO REHABILITACION DE LA LINEA DE

AGUA POTABLE Y TOMAS DOMICILIARIAS EN CJON. ZACATECAS DE

SINALOA A GUANAJUATO, EN EJ. MEXICO, MPIO. DE AHOME, SIN

19/07/2013 26,037.76


POBLADOS


AGUA POTABLE Y TOMAS DOMICILIARIAS EN C.PIAXTLA DE PRESA

JOSEFA ORTIZ. DE D. A PRESA MOCTEZUMA EN GVO. DIAZ ORDAZ ( EL

CARRIZO), MPIO. DE AHOME, SIN

19/07/2013 68,948.69


POBLADOS


AGUA POTABLE Y TOMAS DOMICILIARIAS EN C. LAZARO CARDENAS DE A.

LOPEZ MATEOS A AGRARISTS, EN EJ. MOCHIS, MPIO. DE AHOME, SIN

19/07/2013 40,409.04


POBLADOS


AGUA POTABLE Y TOMAS DOMICILIARIAS EN C.CARPINTERIAS DE

HERIBERTO VALDEZ ROMERO A C. SIN NOMBRE, EN EL GUAYABO, MPIO.

19/07/2013 21,606.29


POBLADOS


AGUA POTABLE Y TOMAS DOMICILIARIAS EN C.JESUS GARCIA DE CJON.

VICENTE SUAREZ A RAMON LIÑERO, EN EJ. PRIMERO DE MAYO, MPIO.

19/07/2013 111,921.24


POBLADOS

PAGO REC. 103372 50% ANTICIPO REHABILITACION DE ATARJEA DE

DRENAJE SANITARIO Y DESCARGAS DOMICILIARIAS EN C. RIO PIAXTLA DE

PRESA JOSEFA ORTIZ DE DGUEZ. A PRESA MOCTEZUMA, EN GVO. DIAZ

ORDAZ (EL CARRIZO), MPIO. DE AHOME, SIN

19/07/2013 215,845.43


POBLADOS


DRENAJE SANITARIO Y DESCARGAS DOMICILIARIAS EN C. ART.3RO. DE

CODIGO AGRARIO A CJON. DEL CERRO, EN SAN LORENZO, MPIO. DE

19/07/2013 79,541.80


POBLADOS


DRENAJE SANITARIO Y DESCARGAS DOMICILIARIAS EN C. LAZARO

CARDENAS DE A.LOPEZ MATEOS A AGRARISTAS, EN EJ. MOCHIS, MPIO.

19/07/2013 65,494.58


POBLADOS


DRENAJE SANITARIO Y DESCARGAS DOMICILIARIAS EN C. SIN NOMBRE

DE BORDO OTE. A CARPINTERIAS, EN EL GUAYABO, DEL MPIO. DE

19/07/2013 123,935.46


POBLADOS

PAGO REC. 103376 50% ANTICIPO REHABILITACION DE LINEA DE AGUA

POTABLE Y TOMAS DOMICILIARIAS EN C. ART. 3RO. DE CODIGO AGRARIO

A CJON. DEL CERRO, EN SAN ORENZO, MPIO. DE AHOME, SIN

19/07/2013 50,180.44


POBLADOS

PAGO REC. 103402 50% ANTICIPO REHABILITACION DE LINEA DE AGUA

POTABLE Y TOMAS DOMICILIARIAS EN C.REVOLUCION DE 21 DE MARZO

A LIBERTAD, EN EJ. 20 DE NOV.MPIO. DE AHOME, SIN

19/07/2013 344,148.01

ES 295 URQUIDY CARO CESAR GERARDO PAGO FACT. 532 EST. 1 RECONSTRUCC. DE CERCA PERIMETRAL EN ESC.

PRIM. LUIS DONALDO COLOSIO, UBIC. EN EL HECHO, MPIO. DE AHOME,

20/07/2013 183,369.79


AHOME

PAGO FACT. 654175 ANTIC. 35% REHABILITACION DE RED DE ALCANT.

SANITARIO, DESCARGAS Y REGISTROS ( PRIMERA ETAPA) , EN

BACHOMOBAMPO 2, MPIO. DE AHOME, SIN.

23/07/2013 804,217.66


AHOME

PAGO FACT. 654173 EST. 1 CONSTRUCCION DE RED DE ALCANT.

SANITARIO, EN EJ. LA ESMERALDA, MPIO. DE AHOME, SIN.

26/07/2013 323,441.21


AHOME

PAGO FACT. 654593 EST. 1 AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE Y

TOMAS DOMICILIARIAS, EN LAS GRULLAS MARGEN DERECHO (SECTOR EL

ALHUATE Y SAN JUAN), MPIO. DE AHOME, SIN.

26/07/2013 458,242.22

ES 299 ZAMUDIO CERDA MARCO ANTONIO PAGO FACT. 107 EST. 1 RECONSTRUCCION DE CERCA PERIMETRAL Y

REHABIL. DE BAÑOS E IMPERMEAB. EN LA ESC. TELESECUNDARIA NO.

103, UBIC. EN EL VALLEJO (PORVENIR VALLEJO), MPIO. DE AHOME, SIN.

26/07/2013 155,637.83

ES 300 ALARCON PEREA FLOR MARIA ALEJANDRA PAGO FACT. 121 ANTIC. 35% CONSTRUCCION DE BANQUETA Y

DENTELLON EN ESC. PRIM. MIGUEL ALEMAN VALDEZ UBIC. EN COL. A.

TOLEDO C, CONSTRUCC. DE MODULO DE BEBEDEROS EN ESC. PRIM.

CANDELARIO OCHOA, EN LOS MOCHIS, CONSTRUCC. DE BARDA CON

ESTRUCTURA DE HERRERIA, J.N. HEROES DE CHAP. EN COL. 12 DE

OCTUBRE Y REHABIL. DE BAÑOS EN ESC. PRIM. TIERRA Y LIBERTAD, EN

26/07/2013 44,407.01

ES 301 RODRIGUEZ BOJORQUEZ JERONIMO PAGO FACT. 2549 ANTIC. 35% CONSTRUCC. DE MODULO DE BEBEDEROS

Y DEMOLICION DEL EXIST. EN ESC. PRIM. VICENTE LOMBARDO T., EN LOS

ALGODONES, CONSTRUCCION DE MODULO DE BEBEDEROS Y REHABIL.

DEL EXIST. EN J.N. CARMEN RAMOS DEL RIO, EN INDEPENDENCIA, MPIO.

DE AHOME, CONSTRUCC. DE MODULO DE BEB3DEROS EN J.N. 5 DE

MAYO UBIC. EN EL REFUGIO, MPIO. DE AHOME, SIN.

26/07/2013 42,126.99

ES 302 ALDAZ GALAVIZ ELVIA ALEJANDRA PAGO REC. 164 CORRESP. A TRABAJOS DE CAPTURA DE INFORMACION Y

CONTROL DE ARCHIVOS DEL RAMO 33

30/07/2013 6,307.00

ES 303 CRUZ SOLIS EDGAR OMAR PAGO REC. 74 CORRESP. A TRABAJOS DE SUPERVISION DE OBRA PUBLICA

DURANTE LA 2DA. QNA. DEL MES DE JULIO 2013

30/07/2013 7,526.00

ES 304 CAMACHO ARAUJO KARIM FRANCISCO PAGO REC. 189 CORRESP. A TRABAJOS DE SUPERVISION DE OBRA

PUBLICA DEL RAMO 33 DURANTE LA 2DA. QNA. DEL MES DE JULIO 2013

30/07/2013 7,526.00

ES 305 CAMPOS BERNAL ANASTACIO PAGO REC. 430 CORRESP. A TRABAJOS DE SUPERVISION DE OBRA

PUBLICA DEL RAMO 33 DURANTE LA 2DA. QNA. DEL MES DE JULIO 2013

30/07/2013 7,526.00

ES 306 PALAFOX IBAÑEZ JOSE ALBERTO PAGO REC. 39 CORRESP. A TRABAJOS ADMINISTRATIVOS PARA LA

DIGITALIZACION DE LAS OBRA PUBLICA DEL RAMO 33 DURANTE LA 2DA.

QNA. DEL MES DE JULIO 2013

30/07/2013 6,307.00

ES 307 NAVARRO FRANCO HECTOR MANUEL PAGO REC. 288 CORRESP. A TRABAJOS ADMINISTRATIVOS PARA EL

CONTROL Y EVALUACION DE OBRA PUBLICA DEL RAMO 33 DURANTE LA

2DA. QNA. DEL MES DE JULIO 2013

30/07/2013 10,202.50

ESS 13 MUNICIPIO DE AHOME PAGO CORRESP. AL MES DE JUNIO Y RETROACTIVO AL MISMO MES DE

ALGUNOS ELEMENTOS, DENTRO BECAS 2013, PROGRAMA DE MEJORAS

DE LAS CONDICIONES LABORALES

05/07/2013 480,050.00

ESS 14 ISRAEL RANGEL GUADALUPE PAGO DE LOS MESES DE ENERO A JUNIO 2013, POR CONCEPTO DE

BECAS PARA HIJOS DE POLICIA, DENTRO DEL PROFRAMA DE MEJORA DE

LAS CONDICIONES LABORALES, SUBSEMUN 2013, BENEFICIARIO C.

MENDOZA GALAVIZ ROSARIO M. POLICIA JUBILADO

22/07/2013 3,000.00

EU 17328 ADLER DE MEXICO, S.A. DE C.V. PAGO DE FACTS. 16819 Y 16851 COMPRA DE PINTURA EN APOYO AL

COBAES 54 PROFR. JESUS LLAMAS RAMIREZ Y APOYO PARA CANCHA DE

USOS MULTIPLES EN EL EJ. CERRO CABEZON.

04/07/2013 8,756.94

EU 17329 ACOSTA VELAZQUEZ JOSE LUIS PAGO DE FACTS. 57, 56, 55, 54 Y 53 SERVICIO DE TAPIZADO DE ASIENTOS

A UNIDADES DE SERV. PUBLICOS MPALES.

04/07/2013 9,300.00

EU 17330 ARMENTA ORDUÑO CRISTHIAN MAURICIO PAGO DE FACTS. 1256, 1255, 1253, 1252, 1254, 1258, 1259, 1260, 1261,

1262, RENTA DE MOBILIARIO PARA GIRAS DEL C. PRESIDENTE MPAL EN

DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO, AYUNTAMIENTO EN TU

04/07/2013 31,662.31

EU 17331 FRENOS Y EMBRAGUES DEL VALLE, S.A. DE C.V. PAGO DE FACTS. 41892, 41889, 41577, 42551, 41581, 41580, 41578,

43258, 43251, 43250, 43142, 43138, 43149, 43215, 43207


04/07/2013 21,377.92

EU 17332 COMTA SA DE CV PAGO DE FACTS. 271 Y 305 STOCK ALMACEN TALLER MUNICIPAL. 04/07/2013 37,252.84EU 17333 OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V. PAGO DE FACTS. 3240037 Y 3240036 COMPRA STOCK ALMACEN DE 04/07/2013 27,853.92EU 17335 INFRA, S.A. DE C.V. PAGO DE FACTS. 70139, 70229 Y 70310 STOCK ALMACEN TALLER 05/07/2013 7,393.99EU 17336 COTA ARMENTA GRISELDA MARGARITA PAGO FACTS. 14909 Y 15149 COMPRA ARTICULOS DE ASEO Y LIMPIA

STOCK ALMACEN GENERAL

05/07/2013 20,082.93

EU 17337 AUTO SERVICIO LA PIEDRERA, S.A. DE C.V. PAGO DE FACTS. 22839, 22838, 22840, 22919, 22920, 22951

SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES AL SERVICIO DEL

05/07/2013 46,883.45

EU 17338 GASOLINERA TOPOLOBAMPO, S.A. DE C.V. PAGO DE FACT. 3388 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES AL


05/07/2013 1,605.82

EU 17339 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES DE LOS MOCHIS, S.A. DE C.V. PAGO DE FACTS. 24691, 24681, 24680, 24689, 4511 SUMINISTRO DE

COMBUSTIBLE A UNIDADES AL SERVICIO DEL AYUNTAMIENTO DE

05/07/2013 357,589.51

EU 17340 GASOLINERA EL CARRIZO, S.A. DE C.V. PAGO DE FACTS. 1358 Y 1355 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A


05/07/2013 10,447.88

EU 17341 GASOLINERA EL CARRIZO, S.A. DE C.V. PAGO DE FACTS. 2594, 2546, 2547, 2548 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE

A UNIDADES ALS ERVICIO DEL AYUNTAMIENTO DE AHOME.

05/07/2013 7,320.60

EU 17342 AUTO SERVICIO JARDINES DEL VALLE, S.A. DE C.V. PAGO FACTS. 6297, 6395, 6354, 6355, 6415, SUMINISTRO DE

COMBUSTIBLE A UNIDADES AL SERVICIO DEL AYUNTAMIENTO DE

05/07/2013 22,500.00

EU 17343 LEON GUTIERREZ RUBEN PAGO DE FACTS. 1440 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES AL


05/07/2013 1,578.33

EU 17344 COMPUREDES DE LOS MOCHIS, S.A. DE C.V. PAGO DE FACTS. 18202 Y 18199 COMPRA DE CAJAS DE ARCHIVO STOCK

ALMACEN DE PAPELERIA.

05/07/2013 13,469.69

EU 17345 COMPUPARTES Y ACCESORIOS DE LOS MOCHIS, S.A. DE C.V. PAGO DE FCATS. 13249 Y 13250 COMPRA DE TONERS STOCK ALMACEN

DE PAPELERIA.

05/07/2013 14,708.80

EU 17346 COPIADORAS DIGITALES DE SINALOA, S.A. DE C.V. PAGO DE FACTS. 2057, 2145, 2143, 2216, 2180, 2179, 2144, 2142, 2141

Y 2140 COMPRA DE ACCESORIOS Y SERVICIO A MAQUINAS COPIADORAS

DE DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL AYUNTAMIENTO DE AHOME.

05/07/2013 24,651.16

EU 17347 COMERCIAL DIGAX, S.A. DE C.V. PAGO DE FCATS. 2462 Y 2521 COMPRA DE ACEITES STOCK TALLER DE

SERVICIO DE SEGURIDAD PUBLICA Y ALMACEN TALLER MUNICIPAL

05/07/2013 34,591.08

EU 17348 FERNANDEZ MENDIVIL CARLOS PAGO DE FACTS. 412, 426, 435 Y 434 COMPRA DE REFACCIONES PARA

MANT. A UNIDADES AL SERVICIO DEL AYUNTAMIENTO DE AHOME.

05/07/2013 14,663.00

EU 17349 GASTELUM RUBIO JOSE ALFREDO PAGO DE FACTS. 1064, 1070, 1065, 1067, 1078, 1077, MANTENIMIENTO

Y REPARACION DE UNIDADES AL SERVICIO DEL AYUNTAMIENTO DE

05/07/2013 23,060.00

EU 17350 TELLO RAMIREZ FERMIN PAGO DE FACTS. 4127, 4128, 4117 Y 4121 IMPRESION DE FORMAS PARA

LAS DEPENDENCIAS DE INSPECCION Y NORMATIVIDAD, DIR. DE

INGRESOS, MERCADO POPULAR.

05/07/2013 5,684.00

EU 17351 SERVICIO PAN AMERICANO DE PROTECCION, S.A. DE C.V. PAGO DE FACT. 278416 SERVICIO DE MENSAJERIA DE LA OFNA. DE

RELACIONES EXTERIORES CORRESP. AL MES DE MARZO 2013.

05/07/2013 6,285.32

EU 17352 RADIODIFUSORA XEHS S.A. DE C.V. PAGO DE FACT. 917 TRANSMISION DE ENLACES DIA DE LA MARINA 2013

EN TOPOLOBAMPO. DEL 30 DE MAYO AL 02 DE JUNIO.

05/07/2013 34,800.00

EU 17353 DXP INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. PAGO DE FCAT. 785 IMPRESION DE POSTERS EVENTO PROMOVER EL

REALLY UNIVERSITARIO CON MOTIVO DE SEMANA MPAL. DEL

05/07/2013 1,044.00

EU 17354 ALARCON VILLARREAL GUADALUPE PAGO DE FACTS. 9831, 9828 REPARACION DE MUELELS CAMA BAJA OP-

0564 DE OBRAS PUBLICAS Y REP. DE MUELLES A PIPA SM0494 DE SERV.

05/07/2013 3,219.86

EU 17355 CARNERO PALAZUELOS MARIA GUADALUPE PAGO DE FACTS. 10445 Y 10446 RENTA DE MOBILIARIO PARA

REUNIONES DEL AYUNTAMIENTO DE AHOME (SESION CABILDOS)

05/07/2013 2,740.00

EU 17356 DISTRIBUIDORA DE ACEROS Y MATERIALES, S.A. DE C.V. PAGO DE FACTS. 19793 MATERIAL PARA ELAB. DE 10 PQTES. DE JUEGOS

INFANTILES DE SERVICIOS MUNICIPALES.

05/07/2013 9,331.67

EU 17357 DELGADO FLORES ARTURO PAGO DE FACTS. 6832 Y 6837 REPARACION DE FRENOS A UNIDADES

PM1755 Y PM1807 DE SEGURIDAD PUBLICA.

05/07/2013 8,115.02

EU 17358 ELECTRICIDAD COMERCIAL Y DE SERVICIOS, SA DE CV PAGO DE FACT. 5548 COMPRA DE 200 BF01E- BASES PARA FOTOCELDA

ECONOMICA MANT. DE ALUMBRADO PUBLICO.

05/07/2013 3,902.24

EU 17359 ENCISO CHAVARIN JUAN CARLOS PAGO DE FACT. 7825 BOLETOS DE AVION A LA CD. DE MEXICO DE LA LIC.

KARLA AMERICA ROJO PARA REALIZAR TRAMITES SUBSEMUN.

05/07/2013 7,817.00

EU 17360 ECOSAN DEL NOROESTE, S.A. DE C.V. PAGO DE FACT. 946 RENTA DE SANITARIOS AYUNTAMIENTO EN TU

COMUNIDAD SIND. H. VALDEZ ROMERO.

05/07/2013 2,668.00

EU 17361 EL FARALLON DE LOS MOCHIS, S.A. DE C.V. PAGO DE FACTS. 8913, 8912, 8911 Y 8914 SERVICIO REUNION CON

FUNCIONARIOS PUBLICOS

05/07/2013 6,336.96

EU 17362 ELECTRICA GOMEZ, S.A. DE C.V. PAGO DE FACT. 47122 COMPRA DE MATERIAL EN APOYO AL JARDIN DE

NIÑOS OVIDIO DECROLY DEL EJ. SAN JOSE DE AHOME.

05/07/2013 1,738.52

EU 17363 FIERRO Y LAMINA DE LOS MOCHIS, S.A. DE C.V. PAGO DE FACTS. 6485 Y 90272 COMPRA DE MATERIAL EN APOYO A LA

SRA. YADIRA GPE. IBARRA Y AL SR. JOSE ANTONIO CASTRO LARA.

05/07/2013 5,677.60

EU 17364 EA SERVICIOS S.A. DE C.V. PAGO DE FACTS. 352, 351, 350, 349, 348, 347 Y 346 COMPRA DE

ACUMULADORES PARA MANT. DE UNIDADES AL SERVICIO DEL


05/07/2013 8,770.00

EU 17365 HOTELERA SANTA ANITA, S.A. DE C.V. PAGO DE FACTS. 693 Y 709 REUNION DEL C. PRESIDENTE MUNICIPAL

CON ORGANISMOS EMPRESARIALES Y REUNION DE LA DIR. DE

ECONOMIA IMPARTIR CONFERENCIA PUNTOS CLAVES DE LA S.A. DE

08/07/2013 4,801.81

EU 17366 PERAZA ALVAREZ CARLOS MIGUEL PAGO DE FACTS. 5278 Y 5279 MANTENIMIENTO A UNIDADES PM2073

DE SEGURIDAD PUBLICA Y OP0523 DE OBRAS PUBLICAS

08/07/2013 8,734.80

EU 17367 ONTIVEROS JESUS MANUEL PAGO DE FACTS. 495, 498, 497, 496, 494, 493 Y 492 MANTENIMIENTO Y


08/07/2013 5,997.20

EU 17368 NOTI-IMPACTO INFORMATIVO, S.A. DE C.V. PAGO DE FACT. 679 DIFUSION DE OBRAS Y ACCIONES DE GOBIERNO

MUNICIPAL DE AHOME CORRESP. AL MES DE MARZO 2013.

08/07/2013 23,200.00

EU 17369 URIAS VIZCARRA JOSE LUIS PAGO DE FACTS. 4355 Y 4356 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE

UNIDADES AL SERVICIO DEL AYUNTAMIENTO DE AHOME SM0586 Y

08/07/2013 4,268.80

EU 17370 LAVADOS AUTOMATICOS DEL PACIFICO, S.A. DE C.V. PAGO DE FACT. 15018 SERVICIO LAVADO DE AUTOS A UNIDADES DEL


08/07/2013 1,300.00

EU 17371 LUBRIFILTROS SA DE CV PAGO DE FACTS. 3554, 3551 COMPRA DE ACEITES STOCK ALMACEN

TALLER MUNICIPAL Y TALLER DE SERVICIO DE SEGURIDAD PUBLICA.

08/07/2013 14,819.37

EU 17372 LUBRICANTES Y LLANTAS DE MAZATLAN SA DE CV PAGO DE FACT. 11024 COMPRA DE ACEITE MOBIL STOCK ALMACEN

TALLER MUNICIPAL.

08/07/2013 14,522.94

EU 17373 GARCIA RAMIREZ HECTOR LEONARDO PAGO DE FACTS. 1127, 1128, 1137, 1138, 1139 COMPRA DE PAPELERIA

STOCK ALMACEN

08/07/2013 22,179.92

EU 17374 TONERS INKJETS Y CONSUMIBLES SA DE CV PAGO DE FACTS. 36418 Y 36589 COMPRA DE TONERS STOCK ALMACEN

DE PAPELERIA.

08/07/2013 15,790.96

EU 17375 RUBIO DE LA TORRE ALFONSO PAGO DE FACT. 4136 COMPRA DE 35 TINTAS PARA SELLOS STOCK


08/07/2013 2,100.00

EU 17376 REFACCIONARIA INTERNACIONAL DE LOS MOCHIS, SA DE CV PAGO DE FACTS. 9901, 9896, 9900 COMPRA DE REFACCIONES PARA EL

MANTENIMIENTO DE UNIDADES AL SERVICIO DEL AYUNTAMIENTO DE

08/07/2013 5,220.00

EU 17378 MARTINEZ VALENZUELA MARTHA SILVIA PAGO DE FACTS. 5378, 5398 Y 5397 COMPRA DE TINTAS PARA STOCK


08/07/2013 13,930.00

EU 17379 MARTINEZ RITO GENARO PAGO DE FACTS. 6937, 6938 Y 6939 COMPRA STOCK ALMACEN 08/07/2013 10,988.04EU 17380 YAMA MOCHIS, S.A. DE C.V. PAGO DE FACTS. 152803 Y 152782 COMPRA DE ACEITES STOCK TALLER

DE SERVICIO DE SEGURIDAD PUBLICA.

08/07/2013 14,368.63

EU 17381 VELEZ CASTRO MARIA LOURDES PAGO DE FACTS. 389, 399 Y 427 COMPRA DE REFACCIONES ALMACEN

TALLER MUNICIPAL Y STOCK TALLER DE SERVICIO SEGURIDAD PUBLICA.

08/07/2013 25,410.68

EU 17382 AVANTI INNOVACION, S.A. DE C.V. PAGO DE FACTS. 27 Y 26 SERVICIO RENTA DE GRUA PARA EL

MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN DIFERENTES PUNTOS DE

08/07/2013 19,488.00

EU 17383 CLM COMERCIALIZADORA DE LOS MOCHIS, SA DE CV PAGO DE FACTS. D35491 Y D35490 COMPRA DE MATERIAL RUSTICO EN

APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS.

15/07/2013 314,603.10

EU 17384 AUTO SERVICIO LA PIEDRERA, S.A. DE C.V. PAGO DE FACTS. 23064, 23085, 23174, 23173, 23130, 23128, 23127,

23084, 23119, 23292, 23454, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A


17/07/2013 60,591.78

EU 17385 ANGULO AGUILASOCHO BLANCA HILDA PAGO DE FACTS. 3093 Y 3094 DEDUCIBLES DE CRISTAL PARABRISAS A

UNIDAD PM2052 Y PM1751 DE SEGURIDAD PUBLICA.

17/07/2013 2,600.00

EU 17386 ADLER DE MEXICO, S.A. DE C.V. PAGO DE FACT. 17064 COMPRA DE 7 CUBETAS DE PINTURA EN APOYO A

ESC. PRIM. GRAL FCO. VILLA DE LA COL. PRADERAS DE VILLA MPIO. DE

17/07/2013 7,875.00

EU 17387 ARMENTA ORDUÑO CRISTHIAN MAURICIO PAGO DE FACT. 1268, 1263, 1264, 1265 Y 1266 RENTA DE MOBILIARIO

UTILIZADOS EN GIRAS DE TRABAJO DEL C. PRESIDENTE MPAL. EN

COMUNIDADES DEL AYUNTAMIENTO DE AHOME.

17/07/2013 43,566.77

EU 17388 AGENCIA AUTOMOTRIZ DE LOS MOCHIS, S.A. DE C.V. PAGO DE FACT. 17887 MANTENIMIENTO A UNIDAD TIIDA 2010 AL


17/07/2013 6,470.74

EU 17389 VALENZUELA MARTINEZ HUGO ENRIQUE PAGO DE FACT. 872 COMPRA DE 1 RADIADOR D8H PARA TRACTOR

OP9130 DE OBRAS PUBLICAS.

17/07/2013 39,000.00

EU 17390 MARTINEZ VERDUGO TANIA NOHEMI PAGO DE FACTS. 2251, 2249, 2250, 2270, 2273, 2271, 2264, 2265, 2263,

2260, 2254, 2248, 2256, 2253, 2252, 2247, 2257 MANTENIMIENTO Y


17/07/2013 23,658.20

EU 17391 GARCIA MIRANDA TIBURCIO RODOLFO PAGO DE FACT. 575 RENTA DE EQ. DE SONIDO EN GIRA DE TRABAJO DEL

C. PRESIDENTE MPAL. EN EL EJ. SAN LORENZO NUEVO EN EL MPIO. DE

17/07/2013 1,740.00

EU 17392 ALMACENES DEL MURO, S.A. DE C.V. PAGO DE FACT. 1009 COMPRA DE 2 CAMISAS CON LOGO DEL

AYUNTAMIENTO PARA EL DIRECTOR DE EGRESOS C. ROBERTO MORALES

17/07/2013 580.00

EU 17393 ALARCON PEREA FLOR MARIA ALEJANDRA PAGO DE FACT. 116 RENTA DE MOTOCONFORMADORA (45 HRS) PARA

MANTENIMIENTO DE CALLES DEL MUNICIPIO DE AHOME.

17/07/2013 37,062.00

EU 17394 ACOSTA VELAZQUEZ JOSE LUIS PAGO DE FACTS. 61, 62 Y 60 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE


17/07/2013 24,708.00

EU 17396 BELTRAN SALAZAR AIME ALEJANDRA PAGO DE FACTS. 389, 394, 391, 392 Y 393 SERVICIO DE RETIRO Y

REINSTALACION DE POSTES EN DIFERENTES PUNTOS DE LA CIUDAD

PARA EL MANT. DE ALUMBRADO PUBLICO.

17/07/2013 42,469.92

EU 17398 COMPUPARTES Y ACCESORIOS DE LOS MOCHIS, S.A. DE C.V. PAGO DE FACT. 13267 COMPRA DE 2 BOCINAS PARA COMPUTADORA DE

LA DIR. DE ADMINISTRACION

17/07/2013 394.40

EU 17399 COMPUREDES DE LOS MOCHIS, S.A. DE C.V. PAGO DE FACTS. 18321, 18323 Y 18299 COMPRA DE PAPELERIA PARA

LAS OFNAS. DE EGRESOS Y TESORERIA MUNICIPAL.

17/07/2013 22,636.93

EU 17400 COMPAÑIA EMBOTELLADORA DEL FUERTE S DE RL DE CV PAGO DE FACTS. 271699, 271295, 271698 Y 268812 COMPRA DE AGUA

PIURIFICADA PARA DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL AYUNTAMIENTO DE

17/07/2013 3,186.53

EU 17401 COTA ARMENTA GRISELDA MARGARITA PAGO DE FACTS. 15232, 15246 COMPRA DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA

EN APOYO A CASA HOGAR CRREAD (MAYO 2013) Y PARA PROTECCION

17/07/2013 914.51

EU 17402 CORONA HEREDIA HECTOR DE JESUS PAGO DE FACTS. 1350, 1353, 1351, 1352 COMPRA DE MEDICAMENTO

PARA BRIGADAS MEDICAS Y PARA EL DEPTO.DE ODONTOLOGIA DE

17/07/2013 85,606.05

EU 17403 COPIADORAS DIGITALES DE SINALOA SA DE CV PAGO DE FACTS. 2204, 2376, 2378, 2377, 2412 RENTA DE COPIADORA

PARA LA OFNA. DE PASAPORTE, Y COMPRA DE TONERS STOCK ALMACEN

17/07/2013 23,100.04

EU 17404 DISTRIBUIDORA DE ACEROS Y MATERIALES, S.A.DE C.V. PAGO DE FACT. 19790 COMPRA DE MATERIAL PARA ELABORACION DE

10 PQTES. DE JUEGOS INFANTILES TALLER DE HERRERIA.

17/07/2013 6,051.74

EU 17405 DELGADO ALVAREZ BENITO PAGO DE FACTS. 3044 MANTENIMIENTO A UNIDAD EG0641 DODGE RAM

PICK UP MOD. 2000 DE EGRESOS.

17/07/2013 6,357.96

EU 17406 DELGADO FLORES ARTURO PAGO DE FACTS. 6973, 6975, 6972, 6970, 6969, 6968, 6971, 6974



17/07/2013 19,495.02

EU 17407 HERRERA LEAL JESSICA PAGO DE FACT. 112 COMPRA DE DULCES EN APOYO PARA FESTEJOS DEL

DIA DEL NIÑO.

18/07/2013 15,000.00

EU 17408 ENCISO CHAVARIN JUAN CARLOS PAGO DE FACTS. 7856 Y 7855 PAGO BOLETOS DE AVION A LA CD. DE

MEXICO EN APOYO AL PERIODISTA SILBER MEZA CON MOTIVO DEL

PRIMER ANIV. DE FRATERNIDAD DE COMUNICADORES Y LIBERTAD DE

EXPRESION Y CANCELACION DE VIAJE A LA CD. DE PHOENIX ARIZONA

18/07/2013 12,386.00

EU 17409 FERNANDEZ MENDIVIL CARLOS PAGO DE FACTS. 472, 469 Y 369 COMPRA DE REFACCIONES PARA EL

MANT. DE UNIDADES FRONTIER PICK UO PC 0518 DE ATENCION Y

PARTIC. CIUDADANA, CAMIONETA TORNADO OP-436 DE OBRAS

PUBLICAS Y TORNADO DIN0472 DE INSPECCION Y NORMATIVIDAD

18/07/2013 4,585.00

EU 17411 FERRENOR, S.A. DE C.V. PAGO DE FACTS. 30309, 30247, 30308, 30562 COMPRA DE MATERIAL

PARA STOCK TALLER MUNICIPAL, MANT. DE ALUMBRADO PUBLICO Y

TALLER DE HERRERIA.

18/07/2013 63,605.27

EU 17412 FIERRO Y LAMINA DE LOS MOCHIS, S.A. DE C.V. PAGO DE FACTS. 92565, 92569, 92770 Y 92431 COMPRA DE MATERIAL

EN APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS, MANT. A UNIDAD OPGE

9150 KOMATSU D155 DE OBRAS PUBLICAS Y MATERIAL PARA ELAB. DE

PQTES. DE JUEGOS INFANTILES DE SERV. PUBL. MUNICIPALES.

18/07/2013 18,441.14

EU 17413 ELECTRICIDAD COMERCIAL Y DE SERVICIOS, SA DE CV PAGO DE FACTS. 5549 Y 5558 COMPRA DE MATERIAL PARA EL

MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA CIUDAD, MPIO. DE

18/07/2013 34,902.31

EU 17414 DELICOCINAS Y SERVICIOS DEL PACIFICO S.A. DE C.V. PAGO DE FACTS. 5007,5202, 5203, 5250, 5249 Y 5251 SERVICIOS A

ESCOLTA DE SEGURIDAD DEL C. PRESIDENTE MPAL, APOYO ALIMENTICIO

A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS.

18/07/2013 27,645.71

EU 17415 COTA MONTIEL OMMAR PAGO DE FACTS. 5491, 5637, 5638, 5647 ASESORIA Y ESTRATEGIAS

DESARROLLO DE TRABAJOS DE IMAGEN CORPORATIVA EN EL MES DE

MAYO 2013, IMPRESIONDE TABLOIDES , RECONOCIMIENTOS, BANNERS

PARA SER UTILIZADOS EN EVENTOS DEL AYUNTAMIENTO DE AHOME.

18/07/2013 21,893.00

EU 17416 CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA LOPEZ, S.A. DE C.V. PAGO DE FACTS. 2967, 2970, 2971, 2972, 2969, 2968, 3001, 3002, 3003,

3004, 3005, 3006, 3007, 3027, 3043, 3042, 3038, 3037, 3034, 3032,

3031, 3030, 3029, 3028, 3041, 3035, 3039, 3033, ACARREOS DE

MATERIAL EN APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS Y A

18/07/2013 23,954.00

EU 17417 FRENOS Y EMBRAGUES DEL VALLE, S.A. DE C.V. PAGO DE FACTS. 43196, 43193, 43317, 43192, 43197, 43195, 43202,

43203, 43208, 43211, 43218, 43220, 43228, 43148, 43151, 43154,

43140, 43145, MANTENIMIENTO Y REPARACION DE UNIDADES AL


18/07/2013 22,074.17

EU 17418 RUELAS GARCIA JAIRO HUMBERTO PAGO DE FACTS. 362, 364, 332, 363, 331, 330, 361, 333, 334, 360, 359,

335, 336, 338, 337, 358, 339, 357, 341, 340, 356, 342, 343, 345, 355,

346, 347, 354, 349, 353, 350, 352, 351, MANTENIMIENTO Y REPARACION


18/07/2013 227,338.00

EU 17419 GARCIA RAMIREZ HECTOR LEONARDO PAGO DE FACT. 1152 Y 1154 COMPRA DE PAPELERIA EN APOYO AL

CRREAD CORRESP. AL MES DE ABRIL Y MAYO 2103.

18/07/2013 988.85

EU 17420 GASTELUM RUBIO JOSE ALFREDO PAGO DE FACTS. 1074, 1073, 1072, 1071, 1081, MANTENIMIENTO Y


18/07/2013 29,162.60

EU 17421 INDEX DATACOM, S.A. DE C.V. PAGO DE FACTS. 1458 RENTA DEL MES DE JUNIO CORRESP. AL

CONTRATO DE SERVICIOS Y SUMINISTRO DE CONECTIVIDAD

18/07/2013 22,798.64

EU 17422 INGENIERIA ARGUZ SA DE CV PAGO DE FACT. 49 SERVICIO 5 VJES. DE PEDRA PAPA EXTRAGRANDE

PARA MANT. DE PRINCIPALES BOULEVARES DE LA CIUDAD.

18/07/2013 10,730.00

EU 17423 LEYVA ARREDONDO JESUS DAVID PAGO DE FACT. 180 SERVICIO LAVADO AUTOMOTRIZ A UNIDADES DEL


18/07/2013 13,340.00

EU 17424 LEYVA URIAS ROSARIO PAGO DE FACTS. 760, 759, 758, 757, 755, 754, 753, 752, 751 APOYOS

ALIMENTICIOS PARA ANIV. DE DIFERENTES COMUNIDADES DEL MPIO. Y

A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS.

18/07/2013 13,650.00

EU 17425 LOPEZ LUQUE SIMON PAGO DE FACTS. 60156, 60160, 60159 Y 60158 MANT. Y REPARACION DE


18/07/2013 13,912.00

EU 17426 CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA LM, S.A. DE C.V. PAGO DE FACTS. 395, 397 Y 399 COMPRA DE MEZCLA ASFALTICA PARA

UTILIZARSE EN ACCESOS Y CALLES DE LA SIND. H. DE ZARAGOZA, SIND.

TOPOLOBAMPOY APROCHES DE LOS PUENTES CARRETERA

TOSALIBAMPO-TABELOJECA.

19/07/2013 119,712.00

EU 17427 SERVICIOS DEL VALLE DEL FUERTE, S.A. DE C.V. PAGO DE FACTS. 75201, 74624, 74815, 74814, 75202, 36499, 36497,

36559, 36647, 36648 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES AL


19/07/2013 284,750.00

EU 17428 LIZARRAGA PRECIADO KATIA LIZETH PAGO DE FACT. 92 APOYOS ALIMENTICIOS A PERSONAS DE ESCASOS 19/07/2013 15,000.00EU 17429 CASA LEY, S A.. DE C.V. PAGO DE FACT. 29407 COMPRA LOTE DE REGALOS PARA ENTREGAR EN

FESTEJO DEL DIA DE LAS MADRES

19/07/2013 4,988.00

EU 17430 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES DE LOS MOCHIS, S.A. DE C.V. PAGO DE FACTS. 25061, 25060, 24887, 24875, 24876, 25154, 25070,

25248, 25246, 24877, 25062, 25059, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A


19/07/2013 415,048.56

EU 17431 ONTIVEROS JESUS MANUEL PAGO DE FACTS. 514, 515, 516, 517, 518, 519, 520, 521, 522 Y 523


AYUNTAMIENTO DE AHOME

19/07/2013 10,671.80

EU 17432 LLANTERA GUZMAN DE GUAMUCHIL, S.A. DE C.V. PAGO DE FACTS. 12890, 12776, 12789 Y 12775 MANTENIMIENTO Y


19/07/2013 56,900.00

EU 17433 NAZARIO REFACCIONES, S.A. DE C.V. PAGO DE FACTS. 15998 Y 15987 STOCK ALMACEN TALLER MUNICIPAL Y

REFACCIONES PARA VOLTEO OP0556 DE OBRAS PUBLICAS

19/07/2013 10,269.04

EU 17434 PEREZ TRASVIÑA ROBERTO EDUARDO PAGO DE FACTS. 3976, 3977 Y 3974 MANTENIMIENTO Y REPARACION A

TRACTOR OP9130, TRACTOR D 8-H OP9130 DE OBRAS PUBLICAS Y A

UNIDAD DE SERVICIO PM1522 DE SEGURIDAD PUBLICA.

19/07/2013 10,208.00

EU 17436 PERAZA ALVAREZ CARLOS MIGUEL PAGO DE FACTS. 5281 Y 5282 SERVICIO Y REPARACION DE CREMALLERA

PARA LA UNIDAD OFICIAL PM1382 Y A UNIDAD PM 1755 DAKOTA 2010


19/07/2013 7,308.00

EU 17437 RAMIREZ VAZQUEZ SERGIO ALFONSO PAGO DE FACTS. 2155, 2154, 2152, 2156, 2187 Y 2185 MANTENIMIENTO

Y REPARACION DE UNIDADES AL SERVICIO DEL AYUNTAMIENTO DE

19/07/2013 22,364.80

EU 17438 RUIZ FAVELA SADI YAMEL PAGO DE FACT. 1927 REUNION DE TRABAJO DEL C. PRESIDENTE MPAL

CON ORGANISMOS EMPRESARIALES

19/07/2013 1,670.01

EU 17439 SOBERANES LUGO ORLANDO PAGO DE FACT. 4393 MANTENIMIENTO A UNIDAD SM0570 FORD PICK

UP DE SERVICIOS MUNICIPALES

19/07/2013 527.00

EU 17441 THEGA TECHOS Y PAREDES SA DE CV PAGO DE FACT. 13331 PINTURA TRAFICO PESADO AMARILLO Y BLANCO

PARA GUARNICIONES DEL EJ. MOCHIS EN FESTEJOS POR SU

19/07/2013 30,901.64

EU 17442 PERAZA ALVAREZ CARLOS MIGUEL PAGO DE FACTS. 5285, 5283, 5286, 5287 Y 5284 MANTENIMIENTO Y


19/07/2013 21,040.08

EU 17443 PRODUCTOS SATELITE DEL NOROESTE S.A. DE C.V. PAGO DE FACT. 6111 REUNION DE TRABAJO CON SENADORES DEL

CONGRESO DE LA UNION.

19/07/2013 2,900.00

EU 17444 RECTIFICADOS ZAVALA, S.A. DE C.V. PAGO DE FACTS. 1416 Y 1417 MANTENIMIENTO Y REPARACION A

VOLTEO OP 0426 Y VOLTEO DOBLE EJE OP0370 DE OBRAS PUBLICAS.

19/07/2013 2,436.00

EU 17445 LOPEZ CAMACHO WENDY VIANEY PAGO DE FACT. 1402 REPARACION GENERAL A MOTOR TA0260 FORD

LOBO 2008 DEL TALLEE MUNICIPAL.

19/07/2013 24,551.40

EU 17446 MARTINEZ RITO GENARO PAGO DE FACTS. 6943, 6942, 6941, 6940, 6936, 6947, 6960, 6979

COMPRA STOCK DE PAPELERIA, SOBRES PROGRAMA DE BECAS Y

VIVIENDA, PAPELERIA PARA OFNAS DE DIDESOL, PAPELERAS DE3

DIVISIONES CUADRANTE 12 SIND. CARRIZO, Y APOYO AL INST. MPAL. DE

ARTE Y CULTURA PARA FESTEJOS DEL FESTIVAL DE MI CIUDAD 2013.

19/07/2013 21,395.54

EU 17447 ZAPATA LOPEZ RAUL EDUARDO PAGO DE FACT. 6284 IMPRESION DE 6 MIL FORMAS DE CITATORIOS

PARA EL DEPTO. DE EJECUCION FISCAL

19/07/2013 4,210.00

EU 17448 TIRADO UNIBE RAFAEL PAGO DE FACT. 228 COMPRA DE 1 JUEGO DE ACCESORIOS (ESTROBOS,

PISTONES Y POLARIZADO) A CAMIONETA RAM DEL DIRECTOR DE

19/07/2013 2,668.00

EU 17450 RUBIO DE LA TORRE ALFONSO PAGO DE FACT. 4146 Y 4147 TARJETAS DE PRESENTACION DE LA

REGIDORA EVELIA ECHEVARRIA VALDEZ Y LA ARQ. SOLANGEL SEDANO

FIERRO DE DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE

19/07/2013 1,000.00

EU 17451 URIAS VIZCARRA HERNAN OCTAVIO PAGO DE FACT. 105 Y 106 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE

UNIDADES SM 0486 Y SM 0461 GRUA FOR MODELO 1992 DE SERVICIOS

19/07/2013 3,132.00

EU 17452 FAJARDO OROS PERLA VERENICE PAGO DE FACT. 7284 APOYOS ALIMENTICIOS A PERSONAS DE ESCASOS

RECURSOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2013.

19/07/2013 165,840.00

EU 17453 TOVAR CORREA JAVIER PAGO DE FACTS. 1117, 1115, 1116 MANT. AIRES ACONDICIONADOS DE

OFNAS DE SEGURIDAD PUBLICA, COMPRA E INSTALACION DE 7

MINISPLIT EN APOYO A IMAC (APROB. POR EL CTE. DE COMPRAS #

01/2013 DE FEBRERO 2013) Y SUMINISTRO E INST. DE 11 EQ. MINI SPLIT

EN APOYO A ESC. PRIM. FELIPE BACHOMO COL. TABACHINES.

23/07/2013 252,947.45

EU 17454 LLANTERA GUZMAN DE GUAMUCHIL, S.A. DE C.V. PAGO DE FACTS. 12905, 12906, 12893, 12896, 12895, 12892, 12904,

12891, 12984, 12983, 13024, 13023, 13027, 13030, 13029, 13146

MANTENIMIENTO Y REPARACION A UNIDADES AL SERVICIO DEL

23/07/2013 155,077.00

EU 17455 DICONSA, S.A. DE C.V. PAGO DE FACT. 12354 COMPAR DE 942 DESPENSAS EN APOYO A

ELEMENTOS DE POLICIA Y DE VIALIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE

23/07/2013 260,780.00

EU 17456 CLM COMERCIALIZADORA DE LOS MOCHIS, S.A. DE C.V. PAGO DE FACT. D35022 COMPRA DE MATERIAL RUSTICO EN APOYO A

SOLICITUDES AYUNTAMIENTO EN TU COMUNIDAD DE LA SIND. DE SAN

MIGUEL ZAPOTITLAN.

23/07/2013 575,274.24

EU 17457 CACTUS TRAFFIC DE CHIHUAHUA, S.A. DE C.V. PAGO DE FACT. A2842 COMPRA 40 SEMAFOROS DE 3 LUCES DE 30 CMS.

DE DIAM. INCLUYE JUEGO DE HERRAJES Y TUERCA NIPLE DE ALUMINIO

(APROBADO CTE. DE COMPRAS # 5/2013).

23/07/2013 378,624.00

EU 17458 FERRENOR, S.A. DE C.V. PAGO DE FACTS. 30831, 31109, 30601, 30609, 30603, STOCK TALLER

MUNICIPAL, MATERIAL PARA ELAB. DE 7 PORTERIAS AL TALLER DE

HERRERIA DE SERV.MUNICIPALES.

23/07/2013 116,265.34

EU 17459 THEGA TECHOS Y PAREDES SA DE CV PAGO DE FACTS. 13692, 13699, 13681, 13471, 13328 COMPRA PINTURA

EN APOYO A DIFERENTES COMUNIDADES DEL AYUNTAMIENTO

(TELESECUNDARIA # 157 DEL EJ. TOSALIBAMPO, MSALON DE

ASAMBLEAS EJ. AGUAJITO, REHABILITACION AUD. EJIDAL EJ. MOCHIS) Y

ACTIVIDADES FESTIVAL DE MI CIUDAD LOS MOCHIS 2013.

23/07/2013 42,007.92

EU 17460 COMERCIAL DIGAX S.A. DE C.V. PAGO DE FACTS. 2535, 2576, 2616, 2645, STOCK ALMACEN DEL TALLER

MUNICIPAL.

23/07/2013 90,479.65

EU 17461 PEREZ GASTELUM DANIELA PAGO DE FACT. 12290 SERVICIO DE ALIMENTOS EN APOYO A PERSONAS

DE ESCASOS RECURSOS ENTREGADOS POR PARTIC. CIUDADANA,

REGIDOERS, PRESIDENCIA, SIND. PROCURADOR Y SECRETARIA.

24/07/2013 11,480.00

EU 17462 DELICOCINAS Y SERVICIOS DEL PACIFICO SA DE CV PAGO DE FACTS. 5220, 5218, 5219, 5216, 5215 Y 5217 SERVICIO DE

ALIMENTACION A ESCOLTA DE SEGURIDAD DEL C. PRESIDENTE MPAL. ,

APOYOS ALIMENTICIOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS

24/07/2013 18,941.64

EU 17463 LEON CAMACHO JOSE ANTONIO PAGO DE FACTS. 313, 314 Y 315 MANTENIMEINTO Y REPARACION DE


24/07/2013 13,340.00

EU 17464 LEYVA URIAS ROSARIO PAGO DE FACTS. 765, 766, 767, 768, 769, 770, 771, 772, 773, 774, 775,

776, 778, 777 APOYOS ALIMENTICIOS A PERSONAS DE ESCASOS

24/07/2013 26,675.00

EU 17465 LOPEZ LUQUE SIMON PAGO DE FACTS. 60237, 60236, 60235, 60234, 60233, 60232, 60231,

60230, 60229, 60228, 60238, 60239 MANTENIMIENTO Y REPARACION


24/07/2013 15,868.80

EU 17466 TONERS INKJETS Y CONSUMIBLES S.A. DE C.V. PAGO DE FACTS. 36617 Y 36598COMPRA DE TONERS STOCK ALMACEN

DE PAPELERIA.

24/07/2013 18,941.87

EU 17467 MORENO DURAN CONCESA PAGO DE FACTS. 17892, 17889, 17890, 17891, 17893, 17981, 17975,

17974 Y 17973 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE UNIDADES AL


24/07/2013 24,116.43

EU 17468 MARTINEZ RITO GENARO PAGO DE FACTS. 6975, 6961, 6959, 6957, 6954, 6955, 6958, 6986, 6980,

6981, 6998 COMPRA STOCK ALMACEN DE PAPELERIA Y PARA SURTIR A

VARIAS DEPENDENCIAS DEL AYUNTAMEINTO.

24/07/2013 18,105.60

EU 17469 MATERIALES Y AGREGADOS DE GUASAVE, S.A. DE C.V. PAGO DE FACTS. 15005, 15006, 15009, 15007, 15003, 14781, 15050,

15008 MATERIAL DE CONSTRUCCION EN APOYO A PERSONAS DE ESC.

RECURSOS ECONOMICOS.

24/07/2013 32,415.86

EU 17470 MARTINEZ VALENZUELA MARTHA SILVIA PAGO DE FACTS. 5469, 5463, 5432, 5445 RECARGAS DE TINTAS Y

TONERS A VARIAS DEPENDENCIAS, UN PROBADOR DE FUENTES ATX 20 O

24 PINES PARA TALLER DE INFORMATICA.

24/07/2013 18,223.68

EU 17471 MARTINEZ VERDUGO TANIA NOHEMI PAGO DE FACTS. 2261, 2243, 2244, 2258 MANTENIMIENTO Y


24/07/2013 4,141.20

EU 17472 ONTIVEROS JESUS MANUEL PAGO DE FACTS. 509, 504, 508, 507, 505, 501, 502, 503, 510 Y 511



24/07/2013 12,106.80

EU 17473 OLCABROS S.A. DE C.V. PAGO DE FACT. 7124 SUMINISTRO 4 LLANTAS V11-22.5 JIN YU PARA

GRUA TA0133 CHEV 1682 DEL TALLER MUNICIPAL.

24/07/2013 18,600.00

EU 17474 PROYECTA SOUND Y VIDEO, S. C. PAGO DE FACTS. 77 Y 76 RENTA DE EQ. DE SONIDO PARA EVENTOS

ORGANIZADOS POR EL AYUNTAMIENTO DE AHOME.

24/07/2013 11,020.00

EU 17475 PREMIER AUTOCOUNTRY DE LOS MOCHIS, S.A. DE C.V. PAGO DE FACTS. 15687, 15692 Y 15699 MANTENIMIENTO Y


24/07/2013 17,434.85

EU 17476 PEREZ TRASVIÑA ROBERTO EDUARDO PAGO DE FACT. 3979 MANTENIMIENTO A UNIDAD SM9442 DE

SERVICIOS MUNICIPALES.

24/07/2013 3,016.00

EU 17477 PALAFOX GERMAN IVAN ROGELIO PAGO DE FACTS. 29358, 29419, 29454 Y 29446 COMPRA D 1

COMPUTADORA PARA OFNA. DE EGRESOS, 1 SENSOR DE HUELLAS,

CAMARA WEB, IMPRESORA LASER PARA PROYECTO EXPEDIENTE

ELECTRONICO MERETRIZ EN SALUD MPAL, 1 FUENTE DE PODER PARA

CONTRALORIA, 1 IMPRESORA HP P2035 PARA OFNA. DE SUMINISTROS.

24/07/2013 26,067.07

EU 17478 REFACCIONARIA INTERNACIONAL DE LOS MOCHIS, S.A. DE

C.V.

PAGO DE FACT. 9903 COMPRA DE 3 ROL SENCILLOS PARA

MANTENIMIENTO A TRACTOR D-8H OP-.9130 DE OBRAS PUBLICAS.

24/07/2013 32,538.00

EU 17479 RUELAS GARCIA JAIRO HUMBERTO PAGO DE FACTS. 365, 329, 328, 325, 327, 324, 326, 348


24/07/2013 25,512.32

EU 17480 ROSAS BELTRAN JAIME PAGO DE FACTS. 4071, 4068 Y 4069 COMPRA MARCOS PARA

RECONOCIEMIENTOS SEMINARIO DE CULTURA MEXICANA, FESTIVAL V

MAGIA DEL FOLKLOR MEXICANO Y ENMARCADO EN CUADO DE MADERA

PARA SALUD MPAL.

24/07/2013 4,118.00

EU 17481 RAMIREZ VAZQUEZ SERGIO ALFONSO PAGO DE FACTS. 2192, 2193, 2201, 2204, 2197, 2198, 2203


24/07/2013 8,444.80

EU 17482 SAIZ PLATA BERTHA ALICIA PAGO DE FACT. 2678 COMPRA DE CHAPAS Y BALASTROS PARA

MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO DE SEGURIDAD PUBLICA.

24/07/2013 1,392.00

EU 17483 RUIZ FAVELA SADI YAMEL PAGO DE FACTS. 1977, 1926, 2009, 2002, 2001 Y 2013 SERVICIO A

ESCOLTA DE SEGURIDAD DEL C. PRESIDENTE MPAL. Y ESCOLTA DE SU

ESPOSA SRA.MARISOL ROJO, COMIDA DIA DE LAS MADRES A PERSONAL

ADMINISTRATIVO DE SEGURIDAD PUBLICA.

24/07/2013 13,950.00

EU 17484 SUPERMERCADOS ORGANIZADOS S.A. DE C.V. PAGO DE FACT. 2988 COMPRA DESPENSAS EN APOYO A PERSONAS DE

ESCASOS RECURSOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2013 DE

24/07/2013 62,100.00

EU 17485 SANDOVAL FIGUEROA ANA JUDITH PAGO DE FACT. 546 REP. Y MANTENIMIENBTO A MOTOR DE UNIDAD

CHEV 2004 SONBORA DE PARTICIPACION CIUDADANA.

24/07/2013 5,707.00

EU 17486 TREJO LLANTAS Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. PAGO DE FACTS. 2860, 2869 Y 2940 SUMINISTRO E INSTALACION A

UNIDADES OM0288 Y DIN0571 DE INSPECCION Y NORMATIVIDAD Y A

UNIDAD PM 2665 DE SEGURIDAD PUBLICA.

24/07/2013 21,305.00

EU 17487 VITASERVICIOS DOKE, S.A. DE C.V. PAGO DE FACTS. 14271 Y 14296 LLANTAS P/RETROEXCAVADORA

SM9444 DE SERV. MPALES Y PARA CAMIONETA DIN0477 DE INSPECCION

24/07/2013 37,684.00

EU 17488 VELARDE SANCHEZ EMMA PAGO DE FACT. 440 DIVERSAS REPARACIONES E INSTALACIONES DE EQ.

DE RADIOCOMUNICACION A UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA.

24/07/2013 20,532.00

EU 17489 VALDEZ MOLINA CARLOS ALBERTO PAGOM DE FACT. 1253 RENTA DE TEMPLETE , SOPORTE, AUDIO E

ILUMINACION PARA FESTEJOS DEL DIA DE LA MARINA EN LA SIND. DE

24/07/2013 32,480.00

EU 17490 VALENZUELA CABANILLAS CESAR RICARDO PAGO DE FACTS. 5963 COMPRA DE 4 SILLAS DE VISITA IDA-03 NEGRO Y 2

SILLAS SECRETARIALES MOD. IDA-10 PARA JEFATURA DE VIALIDAD DE

SEGURIDAD PUBLICA.

24/07/2013 4,180.00

EU 17491 VELEZ CASTRO MARIA LOURDES PAGO DE FACTS. 430, 434, 429, 435, 454, 455, 501 COMPRA

REFACCIONES PARA STOCK ALMACEN DEL TALLER MUNICIPAL Y

REFACCIONES PARA SER UTILIZADAS EN EL MANT. DE UNIDADES DEL

24/07/2013 18,890.10

EU 17492 YAMAMOTO, S.A. DE C.V. PAGO DE FACT. 30577 REPARACION Y SERVICIO A ARRANQUE FORD

2007 A UNIDAD FORD 2007 PICK UP PC0851 DE PARTICIPACION

24/07/2013 594.37

EU 17493 YAMA MOCHIS, S.A. DE C.V. PAGO DE FACTS. 153592 MANTENIMIENTO A UNIDAD PM0821

PINTARRAYAS DE SEGURIDAD PUBLICA.

24/07/2013 13,414.00

EU 17494 ZAPATA LOPEZ RAUL EDUARDO PAGO DE FACTS. 6292 Y 6291 IMPRESIOND DE 5 MIL FMAS. ACTA DE

HECHOS DEPTO. GARANTIAS DE SEGURIDAD PUBLICA E IMPRESION DE 5

MIL FMAS. INFORME POLICIAL HOMOLOGADO PERSONAL OPERATIVO


24/07/2013 11,492.00

EU 17495 MEJIA MORENO OSCAR BASILIO PAGO DE FACTS. 10708, 10707 Y 10709 COMPRA DE ARREGLOS

FLORALES POR DIA DEL MAESTRO EN SALON FIGLOS Y MONUMENTO AL

MAESTRO, TRASLADO DE PODER MPAL. A LA SIND. H. DE ZARAGOZA,

TRASLADO DE PODER A LA SIND. H. V. ROMERO.

24/07/2013 8,154.80

EU 17496 PEREZ RAMIREZ CECILIA MARIA PAGO DE FACT. 134 POLIZA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO

CORRECTIVO DE 24 TON CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2013

(CUARTOS FRIOS DEL RASTRO MUNICIPAL).

24/07/2013 5,719.96

EU 17497 PEREZ GUERRERO MAURICIO ALEJANDRO PAGO DE FACT. 10414 SUMINSITRO DE AGUA PURIFICADA A VARIAS

DEPENDENCIAS DEL AYUNTAMIENTO DE AHOME.

24/07/2013 6,000.00

EU 17498 VALENZUELA MARTINEZ HUGO ENRIQUE PAGO DE FACT. 873 MANTENIMIENTO A UNIDAD VOLTEO SM0367 DE

SERVICIOS MUNICIPALES.

24/07/2013 38,280.00

EU 17499 URIAS VIZCARRA JOSE LUIS PAGO DE FACT. 4358 REMOVER BOMBA ELECTRO HIDRAULICA Y

REEMPLAZAR DEPOSITO DE ACEITE A UNIDAD SM 0454 CHEV SILVERADO

D2006 DE SERVICIOS MUNICIPALES.

24/07/2013 2,256.20

EU 17500 CARNERO PALAZUELOS MARIA GUADALUPE PAGO DE FACT. 10471 RENTA DE MOBILIARIO PARA ACTO CIVICO DIA DE

LA MARINA DE LA SIND. DE TOPOLOBAMPO.

24/07/2013 1,320.00

EU 17501 CARRILLO LUGO CESAR OCTAVIO PAGO DE FACT. 1264 COMPRA DE REVISTAS PROCESO, VERTIGO,

CAMBIO, SIEMPRE Y ENTREPENUR PARA EL DESPACHO DE PRESIDENCIA

24/07/2013 707.00

EU 17502 TORRES ROSAS MANUEL EMILIO PAGO DE FACT. 2225 SERVICIO PREVENTIVO A DOS MAQUINAS DE

ESCRIBIR DE LA OFNA. DE JUNTA RECLUTAMIENTO

24/07/2013 1,113.60

EU 17503 ACOSTA VELAZQUEZ JOSE LUIS PAGO DE FACTS. 63, 64 Y 59 MANIJA INTERIOR CHEYENE A UNIDAD

PM1533, 1 MANIJA DELANTERA A UNIDAD PM2665 CHEYENE, 1 MANIJA

DELANTERA INSTALADA A UNIDAD PM1798 SILVERADO DE SEGURIDAD

25/07/2013 16,588.00

EU 17504 ADLER DE MEXICO, S.A. DE C.V. PAGO DE FACT. 17438 COMPRA DE PINTURA PARA SER UTILIZADAS EN

GIRAS DE TRABAJO DEL C. PRESIDENTE MPAL.

25/07/2013 566.97

EU 17508 ARMENTA APODACA ALEXANDER PAGO DE FACT. 3045 SERVICIO REPARACION DE MOTOR A UNIDAD

PM2060 DAKOTA DE SEGURIDAD PUBLICA.

25/07/2013 21,900.80

EU 17509 AHUMADA FIERRO LUIS PAGO DE FACTS. 793, 792, 791, 795, 788, 794, MANTENIMIENTO Y


25/07/2013 36,922.80

EU 17510 AGENCIA AUTOMOTRIZ DE LOS MOCHIS, S.A. DE C.V. PAGO DE FACT. 18620 SERVICIO 30 000 KMS. KM XTRAIL NISSAN 2012

DE LA DIR. DE EGRESOS.

25/07/2013 1,629.39

EU 17511 AMORTIGUADORES Y SUSPENSIONES DE SINALOA, S.A. DE

C.V.

PAGO DE FACT. 259 MANTENIMIENTO A UNIDAD DJ0352 CHEV 1997 DE

LA DR. DE ASUNTOS JURIDICOS.

25/07/2013 5,940.00

EU 17512 ANGULO AGUILASOCHO BLANCA HILDA PAGO DE FACTS. 3194, 3196, 3197, 3195 DEDUCIBLES CRISTAL

PARABRISAS A UNIDADES AL SERVICIO DEL AYUNTAMIENTO DE AHOME.

25/07/2013 4,400.00

EU 17513 ARCE PEÑUELAS ISAEL ADRIAN PAGO DE FACTS. 1855 Y 1870 SUMINISTRO Y COLOCACION DE LOTE DE

PLANTAS BLVD. R. G. CASTRO Y DEGOLLADO Y BLVD. R. G. CASTRO Y

NIÑOS HEROES, BLVD. R. G. CASTRO Y V. GUERRERO.

25/07/2013 45,060.00

EU 17514 ALARCON VILLARREAL GUADALUPE PAGO DE FACTS. 9919, 9884, 9920, 9922, 9925, 9915, 9917, 9916, 9921



25/07/2013 16,709.30

EU 17515 ARMENTA ORDUÑO CRISTHIAN MAURICIO PAGO DE FACTS. 1257 Y 1270 RENTA DE MOBILIARIO AYUNTAMIENTO

EN TU COMUNIDAD SIND. GVO. D. ORDAZ, BODAS COLECTIVAS EN

EXPLANADA MUNICIPAL.

25/07/2013 49,676.38

EU 17516 BALEROS BANDAS Y TORNILLOS, S.A. DE C.V. PAGO DE FACT. 70510 MANGUERA DE 3" SUCCION P/MOTOBOMBA Y

MANGUERA DE 2" PARA DESCARGA PIPA DE RIEGO SIND. H. DE

25/07/2013 838.26

EU 17518 COTA MONTIEL OMMAR PAGO DE FACTS. 5656, 5657, 5655, 5654 IMPRESION DE BANNERS DIA

MUNDIAL DEL TABACO, IMPRESION DE CARTEL PROGRAMA

COMUNIDADES SALUDABLES, IMPRESION DE FORMATOS DE ATENCION

25/07/2013 11,089.60

EU 17519 CONSULTORIA MERCURIO, S.C. PAGO DE FACTS. 4172, 4260, 4256, 4259 ELABORACION DE MIL FMAS.

DE ORDENES DE COMPRA, 8 MIL FMAS REQUERIMIENTOS DE PAGO, 3

MIL FMAS BANDO DE POLICIA Y BUEN GOBIERNO, 3 MIL FMAS. DE

RECIBOS GINECOLOGICOS SALUD MAPL.

25/07/2013 49,523.18

EU 17520 COTA ARMENTA GRISELDA MARGARITA PAGO DE FACTS. 15491 COMPRA ARTICULOS DE ASEO Y LIMPIA PARA EL

MANTENIMIENTO DE MERCADOS.

25/07/2013 14,559.88

EU 17521 CORONA HEREDIA HECTOR DE JESUS PAGO DE FACTS. 1359, 1360, 1361, 1357, 1358, 1356 COMPRA DE

MEDICAMENTO PARA EL AREA DE SALUD MUNICIPAL.

25/07/2013 63,501.73

EU 17522 COMPUPARTES Y ACCESORIOS DE LOS MOCHIS, S.A. DE C.V. PAGO DE FACT. 13259 COMPRA DE 10 TONER HP CE 505A NEGRO

STOCK ALMACEN DE PAPELERIA.

25/07/2013 11,368.00

EU 17523 COPIADORAS DIGITALES DE SINALOA SA DE CV PAGO DE FACT. 2451, 2416, 2410, 2411, 2413, 2375, COMPRA DE

TONERS Y SERVICIOS A MAQUINAS COPIADORAS DEL AYUNTAMIENTO

25/07/2013 14,985.20

EU 17524 EA SERVICIOS S.A. DE C.V. PAGO DE FACTS. 353, 354, 355, 358, 363, 364, 365, 362, 357, 359

COMPRA DE ACUMULADORES PARA SER INSTALADOS EN UNIDADES DEL


25/07/2013 15,280.00

EU 17525 DXP INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. PAGO DE FACT. 814 IMPRESION DE 150 TABLOIDES EVENTO ELECTRO

FESTIVAL LOS MOCHIS 2013

25/07/2013 1,566.00

EU 17526 CRUZ SERRANO GUADALUPE PAGO DE FACTS. 229 Y 228 MANTENIMIENTO A UNIDADES PM 0360 VW

Y PM1571 DE SEGURIDAD PUBLICA.

25/07/2013 2,111.00

EU 17527 COMPUREDES DE LOS MOCHIS, S.A. DE C.V. PAGO DE FACTS. 18278 Y 18277 COMPRA STOCK ALMACEN DE 25/07/2013 4,464.32EU 17528 DIESEL DEL FUERTE, S.A. DE C.V. PAGO DE FACT. 2550 MANO DE OBRA POR CORREGIR JALON DE AIRE DE

GRUA SM0486 DE SERVICIOS PUBL. MUNICIPALES.

25/07/2013 1,200.00

EU 17529 GASOLINERA TOPOLOBAMPO, S.A. DE C.V. PAGO DE FACT. 3694 Y 3787 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A


25/07/2013 1,290.80

EU 17530 GASOLINERA EL CARRIZO, S.A. DE C.V. PAGO DE FACTS. 2689 Y 2690 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A


25/07/2013 6,310.56

EU 17531 GASOLINERA EL CARRIZO, S.A. DE C.V. PAGO DE FACTS. 1377 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES AL


25/07/2013 7,512.85

EU 17532 LEON GUTIERREZ RUBEN PAGO DE FACTS. 1567 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES AL


25/07/2013 1,580.80

EU 17533 ESTACIONES DEL VALLE, S.A. DE C.V. PAGO DE FACTS. 5924 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES AL


25/07/2013 11,720.00

EU 17534 AUTO SERVICIO LA PIEDRERA, S.A. DE C.V. PAGO DE FACTS. 23780, 23611 Y 852 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A


25/07/2013 16,453.30

EU 17535 SINALOGAS S.A. DE C.V. PAGO DE FACTS. 3921, 3978, 3946, 3872, 3845, STOCK GAS DEL TALLER

MUNICIPAL.

26/07/2013 81,075.00

EU 17536 BALDERRAMA RAMOS JORGE PAGO DE FACTS. 1859, 1861, 1883, 1884 MATERIAL DE CONSTRUCCION

EN APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS.

26/07/2013 15,825.00

EU 17537 FELIX AUTOMOTORES S.A. DE C.V. PAGO DE FACTS. 14798, 14780, 15130, 14861, 14563, 15274, 15729,

16296, 16465 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE UNIDADES AL


26/07/2013 14,224.07

EU 17538 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES DE LOS MOCHIS, S.A. DE C.V. PAGO DE FACTS. 4597, 25484, 25494, 25487, 25495, 25699, 25696,

25707 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES AL SERVICIO DEL


26/07/2013 151,898.90

EU 17539 AUTO SERVICIO JARDINES DEL VALLE SA DE CV PAGO DE FACT. 6495 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES AL


26/07/2013 5,700.00

EU 17540 CODINO DEL VALLE DEL FUERTE, S.A. DE C.V. PAGO DE FACTS. 3458, 3463 Y 3456 MATERIAL DE PLOMERIA PARA

MANT. DE PARQUES Y JARDINES, FOCOS PARA MANT. DE ALUMBRADO

PUBLICO Y MATERIAL A DESCONTAR EN 30 QNAS. A PERSONAL

SINDICALIZADO AL C. ANGULO LUGO JESUS ARMANDO

26/07/2013 10,373.95

EU 17541 HOTELERA SANTA ANITA, S.A. DE C.V. PAGO DE FACT. 734 Y 735 SERVICIO REUNION DE TRABAJO CON

FUNCIONARIOS DEL AYUNTAMIENTO DE AHOME.

26/07/2013 2,510.12

EU 17542 GARCIA RAMIREZ HECTOR LEONARDO PAGO DE FACTS. 1150, 1151 Y 1147 COMPRA STOCK ALMACEN DE 26/07/2013 5,730.74EU 17543 CHAVEZ GUZMAN REBECA PAGO DE FACT. 6280 MALETA PARA SERVICIO DE ENVIO DIPLOMATICO

DE LA OFNA DE RELACIONES EXTERIORES.

26/07/2013 2,770.08

EU 17544 ARMENTA NAVARRO RAUL PAGO DE FACT. 3258 SERVICIO DE AUTOREFRIGERACION A CAMIONETA

SECP0026 TOWN COUNTRY DE PASAPORTES.

26/07/2013 1,700.00

EU 17545 ENCISO CHAVARIN JUAN CARLOS PAGO DE FACTS. 7869 Y 7863 VIAJE A CD. DE MEXICO AL ING. DIEWGO

MUÑOZ HDEZ Y MAURICIO DUARTE MTZ DE SRIA. DE ECONOMIA.

BOLETOS A LA CD. DE MEXICO ING. JOSE MANUEL LUGO DE

26/07/2013 21,265.00

EU 17546 HERRERA ESPINOZA LUIS PAGO DE FACT. 54876 Y 54875 SERVICIOS VARIOS Y DESPONCHADO A

NEUMATICOS DE PATRULLAS DE SEGURIDAD PUBLICA.

26/07/2013 11,281.00

EU 17547 FIERRO Y LAMINA DE LOS MOCHIS, S.A. DE C.V. PAGO DE FACT. 97313 MATERIAL A DESCONTAR EN 30 QNAS. A

PERSONAL SINDICALIZADO C. BORBOA GUILLEN FRANCISCO JAVIER

26/07/2013 7,687.71

EU 17548 LUGO VELAZQUEZ HUMBERTO PAGO DE FACTS. 7158, 7160 Y 7159 DESC. EN 30 QNAS. A PERSONAL

SINDICALIZADO C. CASTRO RUIZ GUADALUPE, C. OSORIO RUIZ JESUS

ROSARIO, C. AGUILAR DELGADO ANGELICA.

26/07/2013 14,600.00

EU 17549 RUELAS GARCIA JAIRO HUMBERTO PAGO DE FACTS. 378, 377 Y 376 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE


27/07/2013 48,000.00

EU 17550 MUNICIPIO DE AHOME TRASPASO DE LA CTA. 0188498013 (GTO. CTE.) A LA CTA. 0672737435

(GTO CTE.) PARA EL PAGO DE OBRAS Y SERVICIOS

30/07/2013 3,000,000.00

EX 268 MUNICIPIO DE AHOME TRASPASO DE LA CTA. 0140802047 (SIND.V.GVO.DIAZ O.) A LA CTA.


24/07/2013 70,000.00

EY 271 MUNICIPIO DE AHOME TRASPASO DE LA CTA. 0140801602 (SIND.AHOME.) A LA CTA.


24/07/2013 80,000.00

EZ 220 MUNICIPIO DE AHOME TRASPASO DE LA CTA. 0148412273 (SIND.TOPOLOBAMPO.) A LA CTA.


24/07/2013 90,000.00

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DESTINATARIOS DE LOS RECURSOS PÚBLICOS DEL MES DE …transparencia.ahome.gob.mx/aip/informacion_fin/beneficiarios_JULIO_2013.pdf · destinatarios de los recursos pÚblicos del mes