8/18/2019 Caracterizacion de Proceso de Gestion Integrada
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CARACTERIZACION DEL PROCESO: GESTIÓN INTEGRADA
V1
26 de Septiembre de 2011
CPG-CL-01
Objeto del Proceso: Documentar, difundir, hacer
seguimiento, auditar, mejorar, hacer la matriz de impacto ambiental
y velar por el cumplimiento legal ambiental del Sistema de Gestión
Integrado.
Numerales del modelo: NTC-ISO 9001: 4.-
4.1-4.2-4.2.3-4.2.4-8.2.2-8.2.3-8.4-8.5 NTC-ISO 14001.
4.4.4-4.4.5-4.5.4-4.5.3-4.5.5-4.3.1-4.3.2-4.5.1-4.5.2
Responsable del Proceso: Gerente
PROCESO DE ORIGEN ENTRADAS ACTIVIDADES SALIDAS
PROCESO DESTINO
Necesidades Empresa-NTC-ISO 9001 - NTC-
ISO 14001 - NTC-ISO 10006 Difundir
Hacer SeguimientoSistema Integrado Gestión
Política Sistema Integrado de Gestión
Intranet - Correos electronicos-Formatos de
entranamieto
Actas
Documentar Sistema Integrado Gestión
Documentos: Procedimiento Auditoria Interna,
Procedimiento Acción Correctiva, Procedimiento Acción
Preventiva, Procedimiento Control de Documentos, Procedimiento
Control de Registros,
Procedimiento Requisitos Legales, Procedimiento Evaluación
Impactos, Procedimiento de
Emergencias Ambientales.
Registros: Formato Acción correctiva, Formato Acción
preventiva, Formato Auditoria Interna,Formato Matriz de aspectos e
impactos ambientales, Listado Maestro de Documentos, Listado
Maestro de Registros, Matriz Requisitos Legales.
TodosRegistros SGI
Gestionar los Requisitos legales
a mb ien ta les S egu im ie nt o de Cu mp lim ien to l eg
al Actividades Empresa
Matriz de Impacto Ambiental
Auditar Informe de AuditoresCaracterización
del Proceso de
Gestión Gerencial
Indicadores de Proceso: 1. Hacer Seguimiento de los
registros del SGI FORMULA: (# Formatos bien/ Total Formatos )*100 .
2. Evaluar Impacto Ambiental FORMULA: (Aspectos Ambientales bien /
Total
Aspectos Ambientales)*100
Recursos: Humano 4 personas - Equipo oficina: sala de
reuniones, equipo de computo -Tecnologico: Internet.
Programa Auditorias
Documentos Externos (leyes)
Evaluar Impacto Ambiental
