-
Tipo Modalidad 53
Formulario 400
Moneda Informe 1
Entidad 113
Fecha 2017/12/31
Periodicidad 0
[1]
4 8 12 16 20 24 28 31 32 36 40 44 48
NO. FILAMODALIDAD DE
REGISTRO
CÓDIGO
HALLAZG
O
DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO CAUSA DEL HALLAZGO ACCIÓN DE MEJORA
ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓNACTIVIDADES / UNIDAD DE
MEDIDA
ACTIVIDADES /
CANTIDADES
UNIDAD DE
MEDIDA
ACTIVIDADES /
FECHA DE INICIO
ACTIVIDADES /
FECHA DE
TERMINACIÓN
ACTIVIDADES
/ PLAZO EN
SEMANAS
ACTIVIDADES
/ AVANCE
FÍSICO DE
EJECUCIÓN
OBSERVACIONES
1 FILA_1
2 AVANCE o
SEGUIMIENTO DEL
PLAN DE
MEJORAMIENTO
HA20
Subcuentas denominadas "Otros". A corte 31 de diciembre
de 2015 el balance de prueba de la CAM registra saldos que
superan el 5% del total de la cuenta, situaciones similares
a
aquellas que ya habían sido observadas en auditorias de
vigencias anteriores, por deficiente seguimiento y control
al
proceso contable afectando la revelación y reconocimiento de
los hechos económicos.
inadecuada clasificación contable que afecta la revelación y
reconocimiento de los hechos económicos
Creación de cuentas especificas
para los valores registrados en la
cuenta " otros" que superen el 5%
del valor de la cuenta principal
Solicitar a la Contaduría General de la Nación la creación
de
cuentas especificas para registrar aquellos valores
contabilizados en la cuenta " otros" que superen el 5% de la
cuenta principal
Oficio de respuesta
solicitud ante la
Contaduría
1 2017/02/01 2017/12/31 48 100%Se realiza consulta a la CGN y el
22 de Agosto emiten
respuesta, la cual es tenida en cuenta para aplicación
2 FILA_2
2 AVANCE o
SEGUIMIENTO DEL
PLAN DE
MEJORAMIENTO
HA26
HA26-2013 Otros Deudores El PGCP establece: “El objetivo
de la contabilidad es proveer información cuantitativa y
oportuna en forma estructurada y sistemática sobre las
operaciones de una entidad, considerando los eventos
económicos que la afectan, para permitir a ésta y a terceros
la toma de decisiones sociales, económicas y políticas.
Falta control y seguimiento a las operaciones financieras
que
provean una información cuantitativa y oportuna sobre las
operaciones de la entidad, situación que genera
sobrestimación en $10.29 millones en la cuenta del pasivo
290580 – Recaudos por Reclasificar.
Gestiones administrativas para
identificar consignaciones no
identificadas
Realizar gestiones administrativas con entidades bancarias
(reunión trimestral) para identificar las consignaciones no
identificadas así como efectuar conciliación con el
aplicativo
cita para identificar valores que puedan corresponder a las
consignaciones no identificadas
Acta reunión 4 2017/02/01 2017/12/31 48 100%
La CAM realiza gestiones con las entidades bancarias a
través
del envío de solicitud de aclaración para identificación de
consignaciones de manera periódica (Correos enviados al
Banco Agrario 14-02, 4-05, 14-06, 15-06, 5-10, 30-11). Se
realizaron Conciliaciones los días 18-04, 3-07, 6-10 y 5-01-
2018. Se enviaron carta a Municipios anexando cuadro
control y solicitud de pagos a la CAM, Notas de Ajustes e
Identificación de consignaciones.
3 FILA_3
2 AVANCE o
SEGUIMIENTO DEL
PLAN DE
MEJORAMIENTO
HA30
HA30-2013. Sistemas de información Los sistemas de
información utilizados por la Corporación, presentan las
siguientes deficiencias: El módulo de facturación Sistema de
Tasas Retributivas y Tasa por Uso de Agua (SIGCAM) genera
la facturación trimestral, en un archivo plano el cual es
cargado a contabilidad para crear los saldos de las cuentas
por cobrar.
Por deficiencias de planeación relacionadas con el uso de
tecnologías en los aplicativos al no estar en línea o tiempo
real, e inadecuada parametrización de los movimientos
contables.
Implementar interfaz
Contabilidad
Habilitar la interfaz entre SIGCAM y PAOYER, para descargar
pagos en línea y/o habilitar el modulo de facturación para
descargar pagos en línea. Contabilidad
Interfaz y/o Modulo de
Facturación Contabilidad 1 2017/02/01 2017/03/31 48 50%
En ejecución. Durante el 2017 se realizó pruebas de interfaz
de software. Sin embargo, de acuerdo a la obligatoriedad de
implementar Normas Internacionales de Contabilidad se
realiza estudio del sector y de mercados para la
contratación
del diseño y desarrollo del aplicativo de facturación a
través
del software integrado, el cual será contratado en el 2018
4 FILA_4
2 AVANCE o
SEGUIMIENTO DEL
PLAN DE
MEJORAMIENTO
HA31
HA31-2013. Orden Cronológico de Registro Principio de
Contabilidad de Registro, los hechos financieros,
económicos,
sociales y ambientales deben contabilizarse de manera
cronológica y conceptual, observando la etapa del proceso
contable relativa al reconocimiento con independencia de los
niveles tecnológicos de que disponga la entidad contable
pública.
Por un deficiente autocontrol y supervisión, se generan
saldos
contrarios a la naturaleza de las cuentas.
Registro de información de
acuerdo a la técnica contable y la
técnica del Software
Realizar los registros contables de acuerdo a la técnica
contable y a la técnica establecida el Software financiero
Paoyer
Porcentaje de registros
conformes0,8 2017/02/01 2017/12/31 48 100%
La evidencia de la acción de mejora es el registro contable
de
todas las operaciones de la CAM
5 FILA_5
2 AVANCE o
SEGUIMIENTO DEL
PLAN DE
MEJORAMIENTO
HA32
HA32-2013. Cartera Mayor a 360 días Conforme a los
principios que regulan la Administración Pública contenidos
en el Artículo 209 de la Constitución Política, los
servidores
públicos que tengan a su cargo el recaudo de obligaciones a
favor del Tesoro Público deberán realizar su gestión de
manera ágil, eficaz, eficiente y oportuna, con el fin de
obtener
liquidez para el Tesoro Público.
Por debilidades administrativas de gestión de cobro.Recuperación
y/o depuración de
cartera
Apoyar la Secretaría General con personal calificado, para
gestionar los cobros coactivos, tendientes a lograr la
recuperación y/o depuración de la cartera, para disminuir el
%
con vencimiento entre 1 y 5 años.
% de recuperación y/o
depuración0,4 2017/02/01 2017/12/31 48 100%
Mediante contrato 114 de 2017 se contrato profesional
especializada para el apoyo de la recuperación y/o
depuración
de la cartera. Al finalizar la vigencia 2017 se tiene una
recuperación del 41% de la cartera con corte a 31 de
diciembre de 2016 alcanzando la meta planeada; sin contar
con la depuración.
6 FILA_6
2 AVANCE o
SEGUIMIENTO DEL
PLAN DE
MEJORAMIENTO
HA33
HA33-2013. Gestión de Cobro La Resolución 357 de 2008
expedida por la Contaduría General de la Nación, en el
artículo 1º adopta el procedimiento de Control Interno
Contable para “…implementar y evaluar la efectividad de las
acciones mínimas de control que deben realizar los
responsables de la información financiera, económica, social
y ambiental en los entes públicos
Falta control y seguimiento a las operaciones financieras
que
provean una información cuantitativa y oportuna sobre las
operaciones de la entidad, situación que genera
sobrestimación en $4.99 millones en la cuenta del pasivo
290580 - Recaudos por Reclasificar.
Depurar la cuenta
Oficiar al Municipio de Neiva y el Departamento del Huila
con
el objeto que certifique la aplicación de los embargos, como
soporte de resolución de depuración
Resolución de
Depuración1 2017/02/01 2017/06/30 20 100%
Se envió oficio al ente territorial solicitando aclaración;
con
dicho soporte se depuro la obligación del sistema,
subsanando integralmente el hallazgo.
7 FILA_7
2 AVANCE o
SEGUIMIENTO DEL
PLAN DE
MEJORAMIENTO
HA35
HA35-2013. Litigios y Demandas Ley 87 de 1993 Artículo 2
Literal e): establece los principios constitucionales que
debe
caracterizar la administración pública, el diseño y el
desarrollo
del Sistema de Control Interno se orientará al logro de los
objetivos fundamentales por lo tanto se debe asegurar la
oportunidad y confiabilidad de la información y de sus
registros.
Incoherencia en las cifrasProvisión de contingencias de
acuerdo a la norma contable
Realizar la conciliación entre la información reportada con
la
oficina jurídica externa de la cam y la información contable
de la vigencia 2016 y subsiguientes para proceder a realizar
los registros contables correspondientes.
Conciliación 1 2017/02/01 2017/06/30 20 100%
El día 14/02/2017 Profesional Especializado Secretaría
General realiza conciliación, informando a OCI vía mail y
emitiendo certificación el 16.02.17
8 FILA_8
2 AVANCE o
SEGUIMIENTO DEL
PLAN DE
MEJORAMIENTO
HA1-D1
Cumplimiento de las resoluciones 769 de 2002, 839 de 2003
y 1128 de 2006 - hallazgo Advo. Con presunta incidencia
disciplinaria
No aplicación de lo dispuesto en las resoluciones 769 de
2002, 839 de 2003 y 1128 de 2006 proferidas por el
Ministerio de Medio Ambiente
Gestionar ante el MADS, los
términos de referencia para la
formulación de la zonificación y
régimen de usos de los Complejos
de Páramos, atendiendo los
lineamientos del parágrafo 3 del
artículo 173 de la Ley 1753 de
2015 y del artículo 3 de la
Resolución 491 de 2016 emitida
por MADS.
Oficializar al Ministerio para que se emitan los términos de
referencia respectivos, para la formulación de la zonificación
y
régimen de usos de los Complejos de Páramos
Oficio emitido por la
Corporación 1 2017/01/01 2017/12/30 52 100%
se remite oficio No. 20172010006951 del 17 de enero de
2017, solicitando los términos de referencia para
zonificación
y régimen de usos de los Complejos de Páramos
0 PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES
M-3: PLAN DE MEJORAMIENTO
F14.1: PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES
SEMESTRAL
-
NO. FILAMODALIDAD DE
REGISTRO
CÓDIGO
HALLAZG
O
DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO CAUSA DEL HALLAZGO ACCIÓN DE MEJORA
ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓNACTIVIDADES / UNIDAD DE
MEDIDA
ACTIVIDADES /
CANTIDADES
UNIDAD DE
MEDIDA
ACTIVIDADES /
FECHA DE INICIO
ACTIVIDADES /
FECHA DE
TERMINACIÓN
ACTIVIDADES
/ PLAZO EN
SEMANAS
ACTIVIDADES
/ AVANCE
FÍSICO DE
EJECUCIÓN
OBSERVACIONES
9 FILA_9
2 AVANCE o
SEGUIMIENTO DEL
PLAN DE
MEJORAMIENTO
HA1-D1
Cumplimiento de las resoluciones 769 de 2002, 839 de 2003
y 1128 de 2006 - hallazgo Advo. Con presunta incidencia
disciplinaria
No aplicación de lo dispuesto en las resoluciones 769 de
2002, 839 de 2003 y 1128 de 2006 proferidas por el
Ministerio de Medio Ambiente
Gestión institucional para la
articulación e integración
regional, para el accionar en la
construcción de los instrumentos
de planificación.
Promover encuentros técnicos con las Instituciones
(Corporaciones y PNN) que tienen jurisdicción en los
Complejos de Páramos, para unificar criterios de
planificación
Oficios de Convocatoria 2 2017/02/01 2017/12/30 48 100%
Mesa de trabajo CAM-CORPOAMAZONIA el 10-11-17,
definiendo compromisos para dar cumplimiento a lo
establecido en Resolución 491-2016 (delimita Páramo
Miraflores) y a lo proferido en la sentencia C-035-2016.
Conformación Comisión Conjunta para la Coordinación
Planificación Ordenación Administración y Manejo del
Complejo Páramo Miraflores en los Dptos del Huila y Caquetá
entre las dos entidades
10 FILA_10
2 AVANCE o
SEGUIMIENTO DEL
PLAN DE
MEJORAMIENTO
HA2-D1
Actividades de explotación y/o explotación de recursos
naturales no renovables en el páramo de MIRAFLORES -
hallazgo Advo. Con presunta incidencia disciplinaria
Falta de acciones administrativas tendientes al acatamiento
de las decisiones proferidas en la sentencia C-035 de 2016
relativas a la prohibición de actividades de exploración y
explotación de recursos naturales no renovables en las áreas
de páramos
Gestionar ante el MADS, los
términos de referencia para la
formulación de la zonificación y
régimen de usos de los Complejos
de Páramos, atendiendo los
lineamientos del parágrafo 3 del
artículo 173 de la Ley 1753 de
2015 y del artículo 3 de la
Resolución 491 de 2016 emitida
por MADS.
Oficializar al Ministerio para que se emitan los términos de
referencia respectivos, para la formulación de la zonificación
y
régimen de usos de los Complejos de Páramos
Oficio emitido por la
Corporación 1 2017/01/01 2017/12/30 52 100%
Rad. 20172010006951 del 17-01-17. Acuerdo 017-2016 CAM
por el cual se reconocen los complejos de páramos en Huila
como ecosistemas estratégicos y se oficializan las
instituciones nacionales para su conocimiento. Mesa de
trabajo CAM-CORPOAMAZONIA el 10-11-17. Conformación
Comisión Conjunta para la Coordinación Planificación
Ordenación Administración y Manejo del Complejo Páramo
Miraflores
11 FILA_11
2 AVANCE o
SEGUIMIENTO DEL
PLAN DE
MEJORAMIENTO
HA1
Planeación Contractual. El término para desarrollo del
contrato no es suficiente para adelantar las acciones
correspondientes para su cumplimiento; acciones que son
previsibles y que evidencian es una falta de planeación en
los
plazos contractuales, lo que conlleva a tener que suspender
el
convenio con las posteriores implicaciones que puedan surgir
frente al respaldo presupuestal.
Trámites del sector público respecto a los suscriptores de
los
convenios. SRCA no cuenta con apoyo jurídico para estudios
previos y del sector. Falta de socialización periódica Ley 80
y
manual interno de contratación e interventoría. Falta de
personal apoyo a Profesional Especializado. Retrasos en
Secretaría General para delegación.
Capacitar y entrenar equipo
profesional y técnico Corporativo
en la planeación, ejecución,
monitoreo y control de las
actividades contractuales.
Taller de capacitación y entrenamiento que permita mejorar
habilidades de los profesionales para la elaboración de
estudios previos y del sector y demás actividades
contractuales.
No. De capacitaciones
realizadas y evaluadas. 1 2017/02/01 2017/03/31 8 100%
Se realiza capacitación en contratación Estatal el día 29 de
Marzo de 2017. Se evidencian registros fotográficos, lista
de
asistencia y evaluación de adherencia a la misma
12 FILA_12
2 AVANCE o
SEGUIMIENTO DEL
PLAN DE
MEJORAMIENTO
HA1
Planeación Contractual. El término para desarrollo del
contrato no es suficiente para adelantar las acciones
correspondientes para su cumplimiento; acciones que son
previsibles y que evidencian es una falta de planeación en
los
plazos contractuales, lo que conlleva a tener que suspender
el
convenio con las posteriores implicaciones que puedan surgir
frente al respaldo presupuestal.
Trámites del sector público respecto a los suscriptores de
los
convenios. SRCA no cuenta con apoyo jurídico para estudios
previos y del sector. Falta de socialización periódica Ley 80
y
manual interno de contratación e interventoría. Falta de
personal apoyo a Profesional Especializado. . . Retrasos en
Secretaría General para delegación.
Mejorar la planeación de los
convenios, la cual deberá
considerar los trámites de las
entidades públicas y los tiempos
en que los suscriptores del
convenio desarrollen sus
compromisos a través de la
suscripción de contratos.
Auditoría a los estudios previos y del sector por parte de
los
abogados de SRCA - Autoridad.Auditorías realizadas 2 2017/02/01
2017/12/31 48 100%
Se realiza auditoría a los estudios previos y estudios del
sector, publicados en el primer y segundo semestre del año
2017, en los que se encuentra como dependencia solicitante
la Subdirección de Regulación y Calidad.
13 FILA_13
2 AVANCE o
SEGUIMIENTO DEL
PLAN DE
MEJORAMIENTO
HA1
Planeación Contractual. El término para desarrollo del
contrato no es suficiente para adelantar las acciones
correspondientes para su cumplimiento; acciones que son
previsibles y que evidencian es una falta de planeación en
los
plazos contractuales, lo que conlleva a tener que suspender
el
convenio con las posteriores implicaciones que puedan surgir
frente al respaldo presupuestal.
Trámites del sector público respecto a los suscriptores de
los
convenios. SRCA no cuenta con apoyo jurídico para estudios
previos y del sector. Falta de socialización periódica Ley 80
y
manual interno de contratación e interventoría. Falta de
personal apoyo a Profesional Especializado. . . Retrasos en
Secretaría General para delegación.
Fortalecer equipo SRCAMantener equipo de apoyo para seguimientos
licencias y
permisos ambientales, SRCAEquipo de seguimiento 1 2017/02/01
2017/06/30 20 100%
Durante el primer semestre del año 2017, se suscribieron 21
contratos con profesionales para realizar seguimiento a
Licencias y permisos ambientales otorgados por la
Direcciones Territoriales y la Subdirección de Regulación y
Calidad Ambiental
14 FILA_14
2 AVANCE o
SEGUIMIENTO DEL
PLAN DE
MEJORAMIENTO
HA2-D1
Humedales Zona Urbana Municipio de Neiva. Respecto a los
ecosistemas estratégicos-humedales urbanos de Neiva, la
CAM no ha procedido a ejercer un control y seguimiento
efectivo que permita realizar la delimitación, zonificación
y
caracterización para la elaboración del Plan de Manejo
Ambiental (PMA).
Falta de seguimiento y control efectivo que permita realizar
la
delimitación, zonificación y caracterización de humedales
urbanos en el municipio de Neiva para la elaboración del
Plan
de Manejo Ambiental (PMA)
Realizar la actualización de
criterios para la caracterización y
zonificación de los humedales
urbanos en el Municipio de Neiva.
Elaboración de estudio de actualización de criterios para la
caracterización y zonificación de los humedales urbanos en
el
Municipio de Neiva.
Estudios de actualización
de criterios para la
caracterización y
zonificación de los
humedales urbanos en el
Municipio de Neiva
1 2017/02/01 2017/12/31 48 30%
En ejecución. Convenio Interadministrativo 296 (10-11-17)
entre CAM-MPIO DE NEIVA para la formulación de un
documento técnico para la recuperación y manejo sostenible
de los humedales del Curibano y Los Colores de la ciudad de
Neiva a través de su caracterización, delimitación y
formulación de sus PMA; se está adelantando proceso de
concurso de méritos para contratación del ejecutor.
15 FILA_15
2 AVANCE o
SEGUIMIENTO DEL
PLAN DE
MEJORAMIENTO
HA3-D2
Proyecto LAV-0027-14 Hidrocarburos. Proyecto de
perforación exploratoria bloque VSM-22. La CAM en el 2015,
no emitió concepto técnico en el trámite de la a pesar de
que contaba con una copia del EIA. No se evidencia toma de
decisiones siendo la máxima autoridad ambientan de su
jurisdicción lo que genera riesgo en el otorgamiento de las
licencias .
Falta de respuesta de la autoridad ambiental competente de
los requerimientos de información de la Corporación para la
emisión de sus conceptos
Generar un procedimiento
documentado
Elaboración y aprobación de procedimiento sobre Elaboración
de Concepto sobre EIA en licenciamientos de competencia de
ANLA, de acuerdo al Decreto 1076 de 2015
Procedimiento
documentado,
socializados y evaluados
1 2017/02/01 2017/03/31 8 100%
Se incluye en el procedimiento P-CAM-017 LICENCIAS Y
PERMISOS las actividades para la evaluación del EIA de
proyectos ante la ANLA. El procedimiento pasa a Versión 18
con fecha 23 de Enero de 2017
16 FILA_16
2 AVANCE o
SEGUIMIENTO DEL
PLAN DE
MEJORAMIENTO
HA4-D3
Notificaciones en procesos de cobro coactivo. Los procesos
coactivos en contra de los señores CC. 17,646,8xx,
4,946,4xx,
12,230,3xx, 83,086,2xx, 12,129,3xx, profirieron autos de
mandamiento de pago el 14-05-2011 y el 30-09-2011
respectivamente. no se evidencia en el expediente que se
hayan surtido la diligencia de notificación personal
conforme
lo establecía el Embargo
Alto volumen de trabajo que dificulta el seguimiento a las
actuaciones
Notificar todas las actuaciones
con observancia de lo dispuesto
en el artículo 69 de la Ley 1437
del 18 de enero de 2011, Código
de Procedimiento Administrativo
y de lo Contencioso
Administrativo.
Efectuar la notificación de todas las actuaciones ya sea de
manera personal o a través de la página web
Constancia de
notificación 1 2017/02/01 2017/12/31 48 100%
Se revisaron los expedientes correspondientes a las
vigencias
2016 y 2017 de cobro coactivo (actas del 28 de abril, 17 de
julio, 24 de octubre de 2017 y 29 de enero de 2018)
corroborando la notificación de las actuaciones de manera
personal, por correo o por aviso.
-
NO. FILAMODALIDAD DE
REGISTRO
CÓDIGO
HALLAZG
O
DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO CAUSA DEL HALLAZGO ACCIÓN DE MEJORA
ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓNACTIVIDADES / UNIDAD DE
MEDIDA
ACTIVIDADES /
CANTIDADES
UNIDAD DE
MEDIDA
ACTIVIDADES /
FECHA DE INICIO
ACTIVIDADES /
FECHA DE
TERMINACIÓN
ACTIVIDADES
/ PLAZO EN
SEMANAS
ACTIVIDADES
/ AVANCE
FÍSICO DE
EJECUCIÓN
OBSERVACIONES
17 FILA_17
2 AVANCE o
SEGUIMIENTO DEL
PLAN DE
MEJORAMIENTO
HA4-D3
Notificaciones en procesos de cobro coactivo. Los procesos
coactivos en contra de los señores CC. 17,646,8xx,
4,946,4xx,
12,230,3xx, 83,086,2xx, 12,129,3xx, profirieron autos de
mandamiento de pago el 14-05-2011 y el 30-09-2011
respectivamente. no se evidencia en el expediente que se
hayan surtido la diligencia de notificación personal
conforme
lo establecía el Embargo
Alto volumen de trabajo que dificulta el seguimiento a las
actuaciones
Notificar todas las actuaciones
con observancia de lo dispuesto
en el artículo 69 de la Ley 1437
del 18 de enero de 2011, Código
de Procedimiento Administrativo
y de lo Contencioso
Administrativo.
Realizar un chequeo trimestral de las actuaciones a
notificar,
aplicando muestreo.Acta de revisión 4 2017/02/01 2017/12/31 28
100%
A través de la página web, se realizaron notificaciones
mediante aviso correspondiente al primer Trimestre 2016. Se
realizan revisiones los días 28 de abril, 17 de Julio , 24
de
Octubre de 2017 y 29 de Enero de 2018 de los expedientes
de cobros coactivos de las vigencias 2016 y 2017 en donde se
verifica actuaciones surtidas, orden cronológico y
posteriormente foliación.
18 FILA_18
2 AVANCE o
SEGUIMIENTO DEL
PLAN DE
MEJORAMIENTO
HA5
Gestión Documental. Las carpetas de los expedientes de los
procesos administrativos coactivos seguidos en contra de los
señores identificados con cédula de ciudadanía No.
17,646,8xx, 4,946,4xx, 12,230,3xx, 83,086,2xx, 12,129,3xx
no se encuentran organizados en orden cronológico ni
foliados en su totalidad.
No se verificó el archivo electrónico enviado a la auditoria
de
la CGR según su solicitud, pues en el escaneo la foliación
no
fue visible
Verificar la organización
cronológica de los expedientes y
su respectiva foliación de la
vigencia 2016 a la fecha
Se procederá a revisar físicamente cada expediente de
manera trimestral, a fin de verificar las actuaciones surtidas
y
ordenarlas cronológicamente, para proceder con la foliación
del mismo.
Acta de revisión 4 2017/02/01 2017/12/31 28 100%
Los días 28 de abril, 17 de Julio y 24 de Octubre de 2017 y
29
de Enero de 2018 de los expedientes de cobros coactivos de
las vigencias 2016 y 2017 en donde se verifica actuaciones
surtidas, orden cronológico y posteriormente foliación.
19 FILA_19
2 AVANCE o
SEGUIMIENTO DEL
PLAN DE
MEJORAMIENTO
HA6-D4
Permiso de Vertimiento - Planta de Beneficio Animal. La
Plata: DTO no ha iniciado acciones tendientes a exigir el
cumplimiento de los compromisos adquiridos en Res. de
otorgamiento. Timaná: En visita CGR la caja de depósito que
vierte hacia los filtros estos residuos se encuentran
expuestos
sin ningún tipo de seguridad exponiendo a un riesgo alto de
accidente y contaminación ambiental
No inicio de acciones tendientes a exigir el cumplimiento de
compromisos contenidos en actos administrativos proferidos
por la Corporación.
Realizar seguimiento y control a
las PBA con mayor evidencia
Fortalecer el conocimiento a los profesionales técnicos de
las
Direcciones Territoriales que emiten actuaciones
administrativas relacionadas con los PBA
Jornadas de capacitación
y/o reuniones con
profesionales técnicos de
las DTs
4 2017/02/01 2017/06/30 20 100%
Durante los días 31 de Mayo y 01 de Junio de 2017, la SRCA,
realiza capacitaciones con los profesionales de la
Direcciones
Territoriales encargados del seguimiento a PBA. Se
evidencian actas de reunión
20 FILA_20
2 AVANCE o
SEGUIMIENTO DEL
PLAN DE
MEJORAMIENTO
HA6-D4
Permiso de Vertimiento - Planta de Beneficio Animal. La
Plata: DTO no ha iniciado acciones tendientes a exigir el
cumplimiento de los compromisos adquiridos en Res. de
otorgamiento. Timaná: En visita CGR la caja de depósito que
vierte hacia los filtros estos residuos se encuentran
expuestos
sin ningún tipo de seguridad exponiendo a un riesgo alto de
accidente y contaminación ambiental
No inicio de acciones tendientes a exigir el cumplimiento de
compromisos contenidos en actos administrativos proferidos
por la Corporación.
Realizar seguimiento y control a
las PBA con mayor evidencia
Realizar auditoría por parte de la SRCA sobre los actos
administrativos relacionados con los PBA
Auditorías realizadas y
retroalimentadas en las
DTs
2 2017/02/01 2017/12/31 1 100%
La SRCA realiza auditoria el 30 de Junio y 20 de diciembre a
los actos administrativos relacionados con PBA, revisando en
cada una de las Direcciones territoriales los expedientes
sancionatorias activos. Se evidencia actas de revisión de
expedientes.
21 FILA_21
2 AVANCE o
SEGUIMIENTO DEL
PLAN DE
MEJORAMIENTO
HA6-D4
Permiso de Vertimiento - Planta de Beneficio Animal. La
Plata: DTO no ha iniciado acciones tendientes a exigir el
cumplimiento de los compromisos adquiridos en Res. de
otorgamiento. Timaná: En visita CGR la caja de depósito que
vierte hacia los filtros estos residuos se encuentran
expuestos
sin ningún tipo de seguridad exponiendo a un riesgo alto de
accidente y contaminación ambiental
No inicio de acciones tendientes a exigir el cumplimiento de
compromisos contenidos en actos administrativos proferidos
por la Corporación.
Realizar seguimiento y control a
las PBA con mayor evidencia
Tomar evidencia fotográfica soporte de los informes de
seguimiento a PBA en funcionamiento en el 2017
Informes de seguimiento
a PBA en funcionamiento
con soportes fotográficos
integrales
20 2017/02/01 2017/12/31 48 100%
Se adjuntan informes de seguimiento a nueve (9) PBA
durante el primer y segundo semestre de la vigencia 2017. Se
aclara que la PBA del municipio de Iquira fue cerrada en el
primer semestre de 2017 y por lo tanto no fue objeto de
seguimiento.
22 FILA_22
2 AVANCE o
SEGUIMIENTO DEL
PLAN DE
MEJORAMIENTO
HA7-D5
Permiso de Concesión Aguas Subterráneas. La CAM, no ha
iniciado acciones tendientes a exigir el cumplimento de los
compromisos adquiridos en las resoluciones de
otorgamiento, según los expedientes evaluados por la CGR y
los informes de seguimiento realizados por la Corporación
Alto volumen de trabajo producto del incremento de las
solicitudes de servicio por la mayor presencia institucional
de
la Corporación
Fortalecer el seguimiento y
control a los permisos de aguas
subterráneas
Mantener equipo de apoyo para seguimientos licencias y
permisos ambientales, SRCAEquipó de seguimiento 1 2017/02/01
2017/12/31 48 100%
Equipo de seguimientos licencias y permisos ambientales
SRCA: Contratos celebrados con Juan Camilo Pascuas, Cristian
David Cortés, María Fernanda Pulido, Maydy Alejandra Ortiz
23 FILA_23
2 AVANCE o
SEGUIMIENTO DEL
PLAN DE
MEJORAMIENTO
HA8-D6
Actas Seguimiento Permisos Aguas Superficiales y Permiso de
Ocupación de Cauces y Lechos. La CAM, no ha iniciado
acciones tendientes a exigir el cumplimento de los
compromisos adquiridos en las resoluciones de
otorgamiento, según los expedientes evaluados por la CGR y
los informes de seguimiento realizados por la Corporación.
Alto volumen de trabajo producto del incremento de las
solicitudes de servicio por la mayor presencia institucional
de
la Corporación
Fortalecer el seguimiento y
control a los permisos de aguas
superficiales
Mantener equipo de apoyo para seguimientos licencias y
permisos ambientales, SRCAEquipó de seguimiento 1 2017/02/01
2017/12/31 48 100%
Equipo de seguimiento a permisos de aguas superficiales y
ocupación de cauce: Contratos celebrados DTS: Lida Uni,
Llysel Suarez, Javier Iriarte. DTC: Manuel Nasayo; Carlos
Hernández. DTO: Alejandro España, Germán Otálora, Ronald
Rodríguez. DTN: Rubén García; Paula Anacona, Sergio
Vargas, Juan Cabrera. SRCA: Yobani Salazar, Oscar Moncayo.
24 FILA_24
2 AVANCE o
SEGUIMIENTO DEL
PLAN DE
MEJORAMIENTO
HA9
Seguimientos Planta de Tratamiento Aguas Residuales - Una
vez realizada la visita de inspección física por parte de la
CGR
a las PTAR del Agrado, Gigante y Elías, se pudo verificar:
deficiencias en seguimiento de los compromisos relacionadas
en las resoluciones de otorgamiento y/o la imposición de
medidas sancionatorias
Poca coordinación entre el funcionario de apoyo de SGA y DT,
para el seguimiento al cumplimiento de los requerimientos
enviados por el primero. Tardanza en inicio de procesos
sancionatorios por parte de las Direcciones Territoriales.
Poca coordinación con la CGR para aclaración de
observaciones en campo.
El seguimiento periódicos
(mínimo 1 vez al año) a las PTARs
de cada municipio serán
realizados entre el funcionario de
apoyo SGA y funcionario de
planta de la respectiva DT, los
cuales serán remitidos con copia a
Procuraduría Ambiental y Agraria.
Realizar visitas de seguimientos e informes conjuntos a las
PTARs entre SGA y SRCA. Continuar emitiendo
requerimientos a los operadores de las PTARs de acuerdo a lo
observado a cada visita. SRCA y DTs iniciaran procesos
sancionatorios a los operadores que incumplan
requerimientos realizados por la Corporación.
Visitas e informes
conjuntos20 2017/02/01 2017/12/31 48 100%
Se realizan visitas de seguimiento e informes conjuntos
entre
SGA y SRCA a las PTARS del Departamento. Se adjuntan
soportes de las visitas realizadas en los municipios de: El
Agrado; Altamira, Gigante, Suaza, Tarqui;Aipe, Baraya
Campoalegre, El Hobo, Palermo, Teruel, Villavieja, Yaguará,
Argentina, Nátaga, Tesalia, San Agustín, Elías, Saladoblanco
y
Timaná.
25 FILA_25
2 AVANCE o
SEGUIMIENTO DEL
PLAN DE
MEJORAMIENTO
HA10-D7
Seguimiento Licencias Ambientales. R3480-2007; R383-2009;
deficiencias de control por parte de la autoridad ambiental
por no realizar visitas para verificar el estado de
explotación
de los proyectos, desconocimiento de posibles afectaciones y
hechos sobrevinientes que son conocidos por terceros, lo que
conlleva a que se continúe afectando el medio ambiente en la
explotación minera.
Alto volumen de trabajo producto del incremento de las
solicitudes de servicio por la mayor presencia institucional
de
la Corporación
Fortalecer el seguimiento y
control a los permisos de aguas
subterráneas
Mantener equipo de apoyo para seguimientos licencias y
permisos ambientales, SRCAEquipó de seguimiento 1 2017/02/01
2017/12/31 48 100%
Equipo de seguimientos licencias y permisos ambientales
SRCA: Contratos celebrados con Juan Camilo Pascuas, Cristian
David Cortés, María Fernanda Pulido, Maydy Alejandra Ortiz
-
NO. FILAMODALIDAD DE
REGISTRO
CÓDIGO
HALLAZG
O
DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO CAUSA DEL HALLAZGO ACCIÓN DE MEJORA
ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓNACTIVIDADES / UNIDAD DE
MEDIDA
ACTIVIDADES /
CANTIDADES
UNIDAD DE
MEDIDA
ACTIVIDADES /
FECHA DE INICIO
ACTIVIDADES /
FECHA DE
TERMINACIÓN
ACTIVIDADES
/ PLAZO EN
SEMANAS
ACTIVIDADES
/ AVANCE
FÍSICO DE
EJECUCIÓN
OBSERVACIONES
26 FILA_26
2 AVANCE o
SEGUIMIENTO DEL
PLAN DE
MEJORAMIENTO
HA11-D8
Expedición Licencia Ambiental. La Corporación mediante R-
0533-2016 otorga licencia ambiental, solicitud radicada el
23-
02-2012. Se evidencia una mora injustificada por parte de la
Corporación para dar respuesta de fondo a la solicitud de
licencia, máxime si se toma en cuenta que el solicitante
cumplió con los requerimientos exigidos por la autoridad
ambiental
Retraso en la aprobación de requisitos ante otras entidades,
necesarios para adoptar la decisión respecto a la licencia
ambiental solicitada
Definir el trámite y competencias
compartidas con la ANM
Elevar consulta al MADS sobre trámite del PMA ligado a la
aprobación del PTO Concepto del MADS 1 2017/02/01 2017/12/31 48
100%
Se eleva consulta al MADS sobre el trámite del PMA con
relación a la aprobación PTO y éste allega respuesta el día
16
de Mayo con radicado No. 20172010101022.
27 FILA_27
2 AVANCE o
SEGUIMIENTO DEL
PLAN DE
MEJORAMIENTO
HA12
Vertimientos. No se evidencia actuación por parte de la
Corporación en el 2015 y 2016 para el cumplimiento de la
medida preventiva impuesta mediante R 2542 de 22-10-2015
al señor JOSE GENTIL POLANIA, consistente en suspender
toda actividad que ocurren en los predios Villa Inés y
Amargoso de la vereda Normandía, corregimiento del Caguán
en desarrollo de actividad piscícola
Falta de coordinación interinstitucional con autoridades
policivas para la ejecución de las medidas preventivas
Mejorar la coordinación
interinstitucional para ejercer
autoridades policivas en la
ejecución de las medidas
preventivas
Oficio dirigido a las autoridades: Policía Nacional y
Alcaldías
sobre competencias policivas en el cumplimiento de las
medidas preventivas.
Oficios recibidos 74 2017/02/01 2017/12/31 48 100%
Vía mail se remite comunicado a las autoridades de Policía y
a
las municipios radicado 20172010104811, sobre sus
funciones en el cumplimiento de las medidas preventivas
señaladas dentro del procedimiento sancionatorio contenido
en la Ley 1333 de 2009.
28 FILA_28
2 AVANCE o
SEGUIMIENTO DEL
PLAN DE
MEJORAMIENTO
HA12
Vertimientos. No se evidencia actuación por parte de la
Corporación en el 2015 y 2016 para el cumplimiento de la
medida preventiva impuesta mediante R 2542 de 22-10-2015
al señor JOSE GENTIL POLANIA, consistente en suspender
toda actividad que ocurren en los predios Villa Inés y
Amargoso de la vereda Normandía, corregimiento del Caguán
en desarrollo de actividad piscícola
Falta de coordinación interinstitucional con autoridades
policivas para la ejecución de las medidas preventivas
Mejorar la coordinación
interinstitucional para ejercer
autoridades policivas en la
ejecución de las medidas
preventivas
Generar espacios de coordinación interinstitucional entre
autoridades policivas y CAM.
Actas de reunión con
entidades con funciones
policivas del
departamento, en
diferentes escenarios
como por ejemplo CAM
en tu Municipio.
37 2017/02/01 2017/12/31 48 100%
El 20 de Junio de 2017 se realiza capacitación en
legislación
ambiental y delitos ambientales, procedimiento
sancionatorio ambiental a la policía metropolitana de la
ciudad de Neiva. Adicionalmente, se realización de 12 CAM
en tú municipio en Pecarí, San Andrés, EL Pensil,
Saladoblanco, Palestina, Oporapa, Acevedo, Altamira; El
Agrado; Tarqui, Gigante y Garzón.
29 FILA_29
2 AVANCE o
SEGUIMIENTO DEL
PLAN DE
MEJORAMIENTO
HA13-
PAS1
Rendición cuenta sireci vigencia 2015. F9 RELACION DE
PROCESOS JUDICIALES: En la columna 52 "Monto de la
provisión contable" el valor reportado por $840.563.416 no
es coherente ya que la información de los procesos
judiciales
según el libro auxiliar de la cuenta 2710 Provisión para
Contingencias a 31-12-2015 es de $769.472.900 lo que arroja
una inconsistencia de $71.090.516
Deficiencias de control y seguimiento y debilidades en la
estructuración de la información reportada
Verificación aleatoria de la
información reportada por las
dependencias para cargar al Sireci
a través del informe de la cuenta
anual consolidada
Contabilidad efectuara una conciliación de la información
reportada por la oficina jurídica externa de la cam y la
información registrada en contabilidad; así mismo, OCI
validará dicha información
Certificación Control
Interno1 2017/02/01 2017/02/28 4 100%
Mediante correo electrónico del 14 de febrero de 2017 el
Profesional Especializado de Contabilidad Vitelio Barrera
remite a OCI formato de procesos judiciales conciliado con
contabilidad y emite además, certificación de la provisión
de
la contingencia
30 FILA_30
2 AVANCE o
SEGUIMIENTO DEL
PLAN DE
MEJORAMIENTO
HA14
Cuenta 1401- Ingresos no Tributarios. La Subcuenta 140101 -
Tasas y La Subcuenta 140159 - Porcentaje y sobretasa
ambiental al impuesto predial, presentan sobreestimación,
por debilidades de control en la identificación y
reconocimiento de los pagos o abonos
Debilidades de control en la identificación y reconocimiento
de los pagos o abonos de los deudores, que conlleva a que no
se provea una información cualitativa y oportuna sobre las
operaciones de la Corporación
Gestiones administrativas para
identificar consignaciones no
identificadas
Realizar gestiones administrativas con entidades bancarias
(reunión trimestral) para identificar las consignaciones no
identificadas así como efectuar conciliación con el
aplicativo
cita para identificar valores que puedan corresponder a las
consignaciones no identificadas
Acta reunión 4 2017/02/01 2017/12/31 48 100%
Acta de Conciliación 18 Abril de 2017, 3 DE Julio de 2017, 6
de Octubre de 2017 y 5 de Enero de 2018. Correos enviados
al Banco Agrario de fechas 14 Febrero, 4 de Mayo y 14 de
Junio, 15 Junio, 5 Octubre, 30 Noviembre solicitando
identificación de consignaciones, Carta a Municipios
anexando cuadro control y solicitud de pagos a la CAM, Notas
de Ajustes e Identificación de consignaciones.
31 FILA_31
2 AVANCE o
SEGUIMIENTO DEL
PLAN DE
MEJORAMIENTO
HA15
Cuenta 1401- Ingresos no Tributarios, Porcentaje y Sobretasa
Ambiental al Impuesto Predial. La cuenta 1401 – Ingresos No
tributarios por porcentaje y sobretasa ambiental al impuesto
Predial a 31 de diciembre de 2015 por $13.981.752.138
presenta inconsistencias.
Falta de seguimiento y conciliación con los Municipios
Conciliación con los municipios
respecto a las consignaciones
efectuadas por los mismos por
concepto de sobretasa ambiental
Realizar conciliación trimestral contable con los municipios
respecto a las consignaciones realizadas por los mismos
respecto a sobretasa ambiental
Conciliación contable 4 2017/02/01 2017/12/31 48 100%
Acta de Conciliación 18 Abril de 2017, 3 DE Julio de 2017, 6
de Octubre de 2017 y 5 de Enero de 2018. Correos enviados
al Banco Agrario de fechas 14 Febrero, 4 de Mayo y 14 de
Junio, 15 Junio, 5 Octubre, 30 Noviembre solicitando
identificación de consignaciones, Carta a Municipios
anexando cuadro control y solicitud de pagos a la CAM, Notas
de Ajustes e Identificación de consignaciones.
32 FILA_32
2 AVANCE o
SEGUIMIENTO DEL
PLAN DE
MEJORAMIENTO
HA16
Cuenta 1420 - Avance y Anticipos Entregados. CAM realizó
abono al anticipo del contrato 140 de 2014 del Municipio de
Guadalupe sin evidenciarse su ajuste al cierre contable en
2015. Deficiencia en el reconocimiento de partidas
consignadas en las cuentas bancarias de la entidad
Deficiencia en el reconocimiento de partidas consignadas en
las cuentas bancarias de al entidad
Revisión de los soportes
correspondientes con
anterioridad al registro de las
operaciones
Realizar una verificación mensual de los documentos que
soportan las transacciones antes de efectuar el registro
contable
Acta encuentro
conversacional: revisión
de soportes
1 2017/02/01 2017/12/31 48 100% Acta de Conciliación 18 Abril de
2017,
33 FILA_33
2 AVANCE o
SEGUIMIENTO DEL
PLAN DE
MEJORAMIENTO
HA17
Donación activos Parque Isla. Al cierre de la vigencia 2015
la
CAM no causó la cesión a título gratuito realizada al
municipio de Neiva como consta en las anotaciones de fecha
10-03-2015 en cada uno de los Certificados de Tradición y
Libertad correspondientes a las Matrículas Inmobiliarias
números 200-159445, 200-159444, 200-153815, 200-
153814 y 200-46254, expedidos el 18-08-2015.
Debilidades de control y seguimiento relacionadas entre
otras con el flujo de información entre las diferentes áreas
de
la Corporación así como las fijadas en el mecanismo de
control interno contable
Revisión de los soportes
correspondientes con
anterioridad al registro de las
operaciones que tengan que ver
con la propiedad planta y equipo
de la CAM
Realizar una verificación de casos similares al hallazgo
informado por la CGR durante la vigencia, y en lo sucesivo,
y
en caso de requerirse realizar los ajustes
Acta encuentro
conversacional: revisión
de soportes
1 2017/02/01 2017/12/31 48 100% Se realizó Nota Contable NO.
909-1 de 2 de Mayo del 2016.
34 FILA_34
2 AVANCE o
SEGUIMIENTO DEL
PLAN DE
MEJORAMIENTO
HA18Cuenta 2710 - Provisión para Contingencias. Falta de
control
de la provisión contable al cierre de la vigencia
Debilidades de control en aplicación del lineamiento para el
calculo de la provisión contable al cierre de la vigencia
Conciliación información de
contingencias
Realizar la conciliación entre la información reportada con
la
oficina jurídica externa de la cam y la información contable
de la vigencia 2016 y subsiguientes para proceder a realizar
los registros contables correspondientes.
Conciliación 1 2017/02/01 2017/06/30 20 100%
El día 14/02/2017 Profesional Especializado Secretaría
General realiza conciliación, informando a OCI vía mail y
emitiendo certificación el 16.02.17
35 FILA_35
2 AVANCE o
SEGUIMIENTO DEL
PLAN DE
MEJORAMIENTO
HA19
Saldos Cuentas de Orden CHIP. A 31 de diciembre de 2015 se
presenta diferencia entre lo registrado en el Balance
General
y lo reportado en el chip (reporte enviado a la Contaduría
General de la Nación), tal como se evidencia en el siguiente
cuadro por deficiencias de supervisión y control en el
manejo
de la información que genera incertidumbre e
Deficiencias de supervisión y control en la consistencia de
las
cifras que generan inconsistencia en la producción de la
información reportada
Realizar cierre definitivo de la
información contable
Una vez se reporte la información financiera a la Contaduría
General de la Nación a través del CHIP (cuando), no hacer
ninguna modificación a la información contable y realizar el
cierre definitivo del periodo
Cierre contable 2016 1 2017/01/01 2017/01/31 4 100% Anexo
Pantallazo Cierre Vigencia 2016
-
NO. FILAMODALIDAD DE
REGISTRO
CÓDIGO
HALLAZG
O
DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO CAUSA DEL HALLAZGO ACCIÓN DE MEJORA
ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓNACTIVIDADES / UNIDAD DE
MEDIDA
ACTIVIDADES /
CANTIDADES
UNIDAD DE
MEDIDA
ACTIVIDADES /
FECHA DE INICIO
ACTIVIDADES /
FECHA DE
TERMINACIÓN
ACTIVIDADES
/ PLAZO EN
SEMANAS
ACTIVIDADES
/ AVANCE
FÍSICO DE
EJECUCIÓN
OBSERVACIONES
36 FILA_36
2 AVANCE o
SEGUIMIENTO DEL
PLAN DE
MEJORAMIENTO
HA2-D1
Actividades de explotación y/o explotación de recursos
naturales no renovables en el páramo de MIRAFLORES -
hallazgo Advo. Con presunta incidencia disciplinaria
Falta de acciones administrativas tendientes al acatamiento
de las decisiones proferidas en la sentencia C-035 de 2016
relativas a la prohibición de actividades de exploración y
explotación de recursos naturales no renovables en las áreas
de páramos
Emitir actuaciones
administrativas, en procura de
"reconocer los complejos de
páramos existentes en el
Departamento del Huila como
ecosistemas estratégicos,
prohibiendo actividades de
minería, exploración y explotación
de hidrocarburos y, actividades
agrícolas", atendiendo los
postulados del Artículo 173 de la
Ley 1753 de 2015 y la Sentencia C-
035 de 2016.
Expedición de acto administrativo con el que se blinden las
áreas de páramos frente a amenazas que se puedan causar a
estos ecosistemas.
Acto administrativo 1 2017/01/01 2017/12/30 52 100%
Se emite el Acuerdo 017 de Diciembre de 2016 por medio del
cual se “reconocen los complejos de páramos en jurisdicción
del departamento del Huila como ecosistemas estratégicos…”
37 FILA_37
2 AVANCE o
SEGUIMIENTO DEL
PLAN DE
MEJORAMIENTO
HA2-D1
Actividades de explotación y/o explotación de recursos
naturales no renovables en el páramo de MIRAFLORES -
hallazgo Advo. Con presunta incidencia disciplinaria
Falta de acciones administrativas tendientes al acatamiento
de las decisiones proferidas en la sentencia C-035 de 2016
relativas a la prohibición de actividades de exploración y
explotación de recursos naturales no renovables en las áreas
de páramos
Emitir actuaciones
administrativas, en procura de
"reconocer los complejos de
páramos existentes en el
Departamento del Huila como
ecosistemas estratégicos,
prohibiendo actividades de
minería, exploración y explotación
de hidrocarburos y, actividades
agrícolas", atendiendo los
postulados del Artículo 173 de la
Ley 1753 de 2015 y la Sentencia C-
035 de 2016.
Oficializar Instituciones del orden Nacional y Regional,
dando
a conocer el Acuerdo que reconoce los páramos como
ecosistemas estratégicos, así como la existencia de Áreas
Protegidas inscritas ante el RUNAP en las que no se pueden
desarrollar actividades que generen alteraciones
Oficios remitidos 1 2017/01/01 2017/01/30 52 100%
Se remiten oficios ANH, ANM, ANT, del 28 de marzo de 2017,
dando a conocer el Acuerdo que reconoce los páramos como
ecosistemas estratégicos
38 FILA_38
2 AVANCE o
SEGUIMIENTO DEL
PLAN DE
MEJORAMIENTO
HA2-D1
Actividades de explotación y/o explotación de recursos
naturales no renovables en el páramo de MIRAFLORES -
hallazgo Advo. Con presunta incidencia disciplinaria
Falta de acciones administrativas tendientes al acatamiento
de las decisiones proferidas en la sentencia C-035 de 2016
relativas a la prohibición de actividades de exploración y
explotación de recursos naturales no renovables en las áreas
de páramos
Gestión institucional para la
articulación e integración
regional, para el accionar en la
construcción de los instrumentos
de planificación.
Promover encuentros técnicos con las Instituciones
(Corporaciones y PNN) que tienen jurisdicción en los
Complejos de Páramos, para unificar criterios de
planificación
Oficios de Convocatoria 1 2017/02/01 2017/12/30 48 100%
En el marco de CEERCCO se redactó y radicó requerimiento al
MADVS para la emisión de los lineamientos para los PMA de
los Páramos. De otro lado, se realiza encuentro técnico con
el
MAVDS en donde instruyen para que cada CAR formule su
ETESA, por lo que no es necesario realizar encuentros con
otras CARS.
-
NO. FILAMODALIDAD DE
REGISTRO
CÓDIGO
HALLAZG
O
DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO CAUSA DEL HALLAZGO ACCIÓN DE MEJORA
ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓNACTIVIDADES / UNIDAD DE
MEDIDA
ACTIVIDADES /
CANTIDADES
UNIDAD DE
MEDIDA
ACTIVIDADES /
FECHA DE INICIO
ACTIVIDADES /
FECHA DE
TERMINACIÓN
ACTIVIDADES
/ PLAZO EN
SEMANAS
ACTIVIDADES
/ AVANCE
FÍSICO DE
EJECUCIÓN
OBSERVACIONES
-
NO. FILAMODALIDAD DE
REGISTRO
CÓDIGO
HALLAZG
O
DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO CAUSA DEL HALLAZGO ACCIÓN DE MEJORA
ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓNACTIVIDADES / UNIDAD DE
MEDIDA
ACTIVIDADES /
CANTIDADES
UNIDAD DE
MEDIDA
ACTIVIDADES /
FECHA DE INICIO
ACTIVIDADES /
FECHA DE
TERMINACIÓN
ACTIVIDADES
/ PLAZO EN
SEMANAS
ACTIVIDADES
/ AVANCE
FÍSICO DE
EJECUCIÓN
OBSERVACIONES
-
NO. FILAMODALIDAD DE
REGISTRO
CÓDIGO
HALLAZG
O
DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO CAUSA DEL HALLAZGO ACCIÓN DE MEJORA
ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓNACTIVIDADES / UNIDAD DE
MEDIDA
ACTIVIDADES /
CANTIDADES
UNIDAD DE
MEDIDA
ACTIVIDADES /
FECHA DE INICIO
ACTIVIDADES /
FECHA DE
TERMINACIÓN
ACTIVIDADES
/ PLAZO EN
SEMANAS
ACTIVIDADES
/ AVANCE
FÍSICO DE
EJECUCIÓN
OBSERVACIONES
-
NO. FILAMODALIDAD DE
REGISTRO
CÓDIGO
HALLAZG
O
DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO CAUSA DEL HALLAZGO ACCIÓN DE MEJORA
ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓNACTIVIDADES / UNIDAD DE
MEDIDA
ACTIVIDADES /
CANTIDADES
UNIDAD DE
MEDIDA
ACTIVIDADES /
FECHA DE INICIO
ACTIVIDADES /
FECHA DE
TERMINACIÓN
ACTIVIDADES
/ PLAZO EN
SEMANAS
ACTIVIDADES
/ AVANCE
FÍSICO DE
EJECUCIÓN
OBSERVACIONES
-
NO. FILAMODALIDAD DE
REGISTRO
CÓDIGO
HALLAZG
O
DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO CAUSA DEL HALLAZGO ACCIÓN DE MEJORA
ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓNACTIVIDADES / UNIDAD DE
MEDIDA
ACTIVIDADES /
CANTIDADES
UNIDAD DE
MEDIDA
ACTIVIDADES /
FECHA DE INICIO
ACTIVIDADES /
FECHA DE
TERMINACIÓN
ACTIVIDADES
/ PLAZO EN
SEMANAS
ACTIVIDADES
/ AVANCE
FÍSICO DE
EJECUCIÓN
OBSERVACIONES
-
NO. FILAMODALIDAD DE
REGISTRO
CÓDIGO
HALLAZG
O
DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO CAUSA DEL HALLAZGO ACCIÓN DE MEJORA
ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓNACTIVIDADES / UNIDAD DE
MEDIDA
ACTIVIDADES /
CANTIDADES
UNIDAD DE
MEDIDA
ACTIVIDADES /
FECHA DE INICIO
ACTIVIDADES /
FECHA DE
TERMINACIÓN
ACTIVIDADES
/ PLAZO EN
SEMANAS
ACTIVIDADES
/ AVANCE
FÍSICO DE
EJECUCIÓN
OBSERVACIONES
-
NO. FILAMODALIDAD DE
REGISTRO
CÓDIGO
HALLAZG
O
DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO CAUSA DEL HALLAZGO ACCIÓN DE MEJORA
ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓNACTIVIDADES / UNIDAD DE
MEDIDA
ACTIVIDADES /
CANTIDADES
UNIDAD DE
MEDIDA
ACTIVIDADES /
FECHA DE INICIO
ACTIVIDADES /
FECHA DE
TERMINACIÓN
ACTIVIDADES
/ PLAZO EN
SEMANAS
ACTIVIDADES
/ AVANCE
FÍSICO DE
EJECUCIÓN
OBSERVACIONES
-
NO. FILAMODALIDAD DE
REGISTRO
CÓDIGO
HALLAZG
O
DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO CAUSA DEL HALLAZGO ACCIÓN DE MEJORA
ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓNACTIVIDADES / UNIDAD DE
MEDIDA
ACTIVIDADES /
CANTIDADES
UNIDAD DE
MEDIDA
ACTIVIDADES /
FECHA DE INICIO
ACTIVIDADES /
FECHA DE
TERMINACIÓN
ACTIVIDADES
/ PLAZO EN
SEMANAS
ACTIVIDADES
/ AVANCE
FÍSICO DE
EJECUCIÓN
OBSERVACIONES
-
NO. FILAMODALIDAD DE
REGISTRO
CÓDIGO
HALLAZG
O
DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO CAUSA DEL HALLAZGO ACCIÓN DE MEJORA
ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓNACTIVIDADES / UNIDAD DE
MEDIDA
ACTIVIDADES /
CANTIDADES
UNIDAD DE
MEDIDA
ACTIVIDADES /
FECHA DE INICIO
ACTIVIDADES /
FECHA DE
TERMINACIÓN
ACTIVIDADES
/ PLAZO EN
SEMANAS
ACTIVIDADES
/ AVANCE
FÍSICO DE
EJECUCIÓN
OBSERVACIONES
-
NO. FILAMODALIDAD DE
REGISTRO
CÓDIGO
HALLAZG
O
DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO CAUSA DEL HALLAZGO ACCIÓN DE MEJORA
ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓNACTIVIDADES / UNIDAD DE
MEDIDA
ACTIVIDADES /
CANTIDADES
UNIDAD DE
MEDIDA
ACTIVIDADES /
FECHA DE INICIO
ACTIVIDADES /
FECHA DE
TERMINACIÓN
ACTIVIDADES
/ PLAZO EN
SEMANAS
ACTIVIDADES
/ AVANCE
FÍSICO DE
EJECUCIÓN
OBSERVACIONES
-
NO. FILAMODALIDAD DE
REGISTRO
CÓDIGO
HALLAZG
O
DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO CAUSA DEL HALLAZGO ACCIÓN DE MEJORA
ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓNACTIVIDADES / UNIDAD DE
MEDIDA
ACTIVIDADES /
CANTIDADES
UNIDAD DE
MEDIDA
ACTIVIDADES /
FECHA DE INICIO
ACTIVIDADES /
FECHA DE
TERMINACIÓN
ACTIVIDADES
/ PLAZO EN
SEMANAS
ACTIVIDADES
/ AVANCE
FÍSICO DE
EJECUCIÓN
OBSERVACIONES
-
NO. FILAMODALIDAD DE
REGISTRO
CÓDIGO
HALLAZG
O
DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO CAUSA DEL HALLAZGO ACCIÓN DE MEJORA
ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓNACTIVIDADES / UNIDAD DE
MEDIDA
ACTIVIDADES /
CANTIDADES
UNIDAD DE
MEDIDA
ACTIVIDADES /
FECHA DE INICIO
ACTIVIDADES /
FECHA DE
TERMINACIÓN
ACTIVIDADES
/ PLAZO EN
SEMANAS
ACTIVIDADES
/ AVANCE
FÍSICO DE
EJECUCIÓN
OBSERVACIONES
-
NO. FILAMODALIDAD DE
REGISTRO
CÓDIGO
HALLAZG
O
DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO CAUSA DEL HALLAZGO ACCIÓN DE MEJORA
ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓNACTIVIDADES / UNIDAD DE
MEDIDA
ACTIVIDADES /
CANTIDADES
UNIDAD DE
MEDIDA
ACTIVIDADES /
FECHA DE INICIO
ACTIVIDADES /
FECHA DE
TERMINACIÓN
ACTIVIDADES
/ PLAZO EN
SEMANAS
ACTIVIDADES
/ AVANCE
FÍSICO DE
EJECUCIÓN
OBSERVACIONES
-
NO. FILAMODALIDAD DE
REGISTRO
CÓDIGO
HALLAZG
O
DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO CAUSA DEL HALLAZGO ACCIÓN DE MEJORA
ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓNACTIVIDADES / UNIDAD DE
MEDIDA
ACTIVIDADES /
CANTIDADES
UNIDAD DE
MEDIDA
ACTIVIDADES /
FECHA DE INICIO
ACTIVIDADES /
FECHA DE
TERMINACIÓN
ACTIVIDADES
/ PLAZO EN
SEMANAS
ACTIVIDADES
/ AVANCE
FÍSICO DE
EJECUCIÓN
OBSERVACIONES
-
NO. FILAMODALIDAD DE
REGISTRO
CÓDIGO
HALLAZG
O
DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO CAUSA DEL HALLAZGO ACCIÓN DE MEJORA
ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓNACTIVIDADES / UNIDAD DE
MEDIDA
ACTIVIDADES /
CANTIDADES
UNIDAD DE
MEDIDA
ACTIVIDADES /
FECHA DE INICIO
ACTIVIDADES /
FECHA DE
TERMINACIÓN
ACTIVIDADES
/ PLAZO EN
SEMANAS
ACTIVIDADES
/ AVANCE
FÍSICO DE
EJECUCIÓN
OBSERVACIONES
-
NO. FILAMODALIDAD DE
REGISTRO
CÓDIGO
HALLAZG
O
DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO CAUSA DEL HALLAZGO ACCIÓN DE MEJORA
ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓNACTIVIDADES / UNIDAD DE
MEDIDA
ACTIVIDADES /
CANTIDADES
UNIDAD DE
MEDIDA
ACTIVIDADES /
FECHA DE INICIO
ACTIVIDADES /
FECHA DE
TERMINACIÓN
ACTIVIDADES
/ PLAZO EN
SEMANAS
ACTIVIDADES
/ AVANCE
FÍSICO DE
EJECUCIÓN
OBSERVACIONES
-
NO. FILAMODALIDAD DE
REGISTRO
CÓDIGO
HALLAZG
O
DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO CAUSA DEL HALLAZGO ACCIÓN DE MEJORA
ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓNACTIVIDADES / UNIDAD DE
MEDIDA
ACTIVIDADES /
CANTIDADES
UNIDAD DE
MEDIDA
ACTIVIDADES /
FECHA DE INICIO
ACTIVIDADES /
FECHA DE
TERMINACIÓN
ACTIVIDADES
/ PLAZO EN
SEMANAS
ACTIVIDADES
/ AVANCE
FÍSICO DE
EJECUCIÓN
OBSERVACIONES
-
NO. FILAMODALIDAD DE
REGISTRO
CÓDIGO
HALLAZG
O
DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO CAUSA DEL HALLAZGO ACCIÓN DE MEJORA
ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓNACTIVIDADES / UNIDAD DE
MEDIDA
ACTIVIDADES /
CANTIDADES
UNIDAD DE
MEDIDA
ACTIVIDADES /
FECHA DE INICIO
ACTIVIDADES /
FECHA DE
TERMINACIÓN
ACTIVIDADES
/ PLAZO EN
SEMANAS
ACTIVIDADES
/ AVANCE
FÍSICO DE
EJECUCIÓN
OBSERVACIONES
-
NO. FILAMODALIDAD DE
REGISTRO
CÓDIGO
HALLAZG
O
DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO CAUSA DEL HALLAZGO ACCIÓN DE MEJORA
ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓNACTIVIDADES / UNIDAD DE
MEDIDA
ACTIVIDADES /
CANTIDADES
UNIDAD DE
MEDIDA
ACTIVIDADES /
FECHA DE INICIO
ACTIVIDADES /
FECHA DE
TERMINACIÓN
ACTIVIDADES
/ PLAZO EN
SEMANAS
ACTIVIDADES
/ AVANCE
FÍSICO DE
EJECUCIÓN
OBSERVACIONES
-
NO. FILAMODALIDAD DE
REGISTRO
CÓDIGO
HALLAZG
O
DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO CAUSA DEL HALLAZGO ACCIÓN DE MEJORA
ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓNACTIVIDADES / UNIDAD DE
MEDIDA
ACTIVIDADES /
CANTIDADES
UNIDAD DE
MEDIDA
ACTIVIDADES /
FECHA DE INICIO
ACTIVIDADES /
FECHA DE
TERMINACIÓN
ACTIVIDADES
/ PLAZO EN
SEMANAS
ACTIVIDADES
/ AVANCE
FÍSICO DE
EJECUCIÓN
OBSERVACIONES
-
NO. FILAMODALIDAD DE
REGISTRO
CÓDIGO
HALLAZG
O
DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO CAUSA DEL HALLAZGO ACCIÓN DE MEJORA
ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓNACTIVIDADES / UNIDAD DE
MEDIDA
ACTIVIDADES /
CANTIDADES
UNIDAD DE
MEDIDA
ACTIVIDADES /
FECHA DE INICIO
ACTIVIDADES /
FECHA DE
TERMINACIÓN
ACTIVIDADES
/ PLAZO EN
SEMANAS
ACTIVIDADES
/ AVANCE
FÍSICO DE
EJECUCIÓN
OBSERVACIONES
-
NO. FILAMODALIDAD DE
REGISTRO
CÓDIGO
HALLAZG
O
DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO CAUSA DEL HALLAZGO ACCIÓN DE MEJORA
ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓNACTIVIDADES / UNIDAD DE
MEDIDA
ACTIVIDADES /
CANTIDADES
UNIDAD DE
MEDIDA
ACTIVIDADES /
FECHA DE INICIO
ACTIVIDADES /
FECHA DE
TERMINACIÓN
ACTIVIDADES
/ PLAZO EN
SEMANAS
ACTIVIDADES
/ AVANCE
FÍSICO DE
EJECUCIÓN
OBSERVACIONES
-
NO. FILAMODALIDAD DE
REGISTRO
CÓDIGO
HALLAZG
O
DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO CAUSA DEL HALLAZGO ACCIÓN DE MEJORA
ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓNACTIVIDADES / UNIDAD DE
MEDIDA
ACTIVIDADES /
CANTIDADES
UNIDAD DE
MEDIDA
ACTIVIDADES /
FECHA DE INICIO
ACTIVIDADES /
FECHA DE
TERMINACIÓN
ACTIVIDADES
/ PLAZO EN
SEMANAS
ACTIVIDADES
/ AVANCE
FÍSICO DE
EJECUCIÓN
OBSERVACIONES
-
NO. FILAMODALIDAD DE
REGISTRO
CÓDIGO
HALLAZG
O
DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO CAUSA DEL HALLAZGO ACCIÓN DE MEJORA
ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓNACTIVIDADES / UNIDAD DE
MEDIDA
ACTIVIDADES /
CANTIDADES
UNIDAD DE
MEDIDA
ACTIVIDADES /
FECHA DE INICIO
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FECHA DE
TERMINACIÓN
ACTIVIDADES
/ PLAZO EN
SEMANAS
ACTIVIDADES
/ AVANCE
FÍSICO DE
EJECUCIÓN
OBSERVACIONES
-
NO. FILAMODALIDAD DE
REGISTRO
CÓDIGO
HALLAZG
O
DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO CAUSA DEL HALLAZGO ACCIÓN DE MEJORA
ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓNACTIVIDADES / UNIDAD DE
MEDIDA
ACTIVIDADES /
CANTIDADES
UNIDAD DE
MEDIDA
ACTIVIDADES /
FECHA DE INICIO
ACTIVIDADES /
FECHA DE
TERMINACIÓN
ACTIVIDADES
/ PLAZO EN
SEMANAS
ACTIVIDADES
/ AVANCE
FÍSICO DE
EJECUCIÓN
OBSERVACIONES
-
NO. FILAMODALIDAD DE
REGISTRO
CÓDIGO
HALLAZG
O
DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO CAUSA DEL HALLAZGO ACCIÓN DE MEJORA
ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓNACTIVIDADES / UNIDAD DE
MEDIDA
ACTIVIDADES /
CANTIDADES
UNIDAD DE
MEDIDA
ACTIVIDADES /
FECHA DE INICIO
ACTIVIDADES /
FECHA DE
TERMINACIÓN
ACTIVIDADES
/ PLAZO EN
SEMANAS
ACTIVIDADES
/ AVANCE
FÍSICO DE
EJECUCIÓN
OBSERVACIONES
-
NO. FILAMODALIDAD DE
REGISTRO
CÓDIGO
HALLAZG
O
DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO CAUSA DEL HALLAZGO ACCIÓN DE MEJORA
ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓNACTIVIDADES / UNIDAD DE
MEDIDA
ACTIVIDADES /
CANTIDADES
UNIDAD DE
MEDIDA
ACTIVIDADES /
FECHA DE INICIO
ACTIVIDADES /
FECHA DE
TERMINACIÓN
ACTIVIDADES
/ PLAZO EN
SEMANAS
ACTIVIDADES
/ AVANCE
FÍSICO DE
EJECUCIÓN
OBSERVACIONES
-
NO. FILAMODALIDAD DE
REGISTRO
CÓDIGO
HALLAZG
O
DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO CAUSA DEL HALLAZGO ACCIÓN DE MEJORA
ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓNACTIVIDADES / UNIDAD DE
MEDIDA
ACTIVIDADES /
CANTIDADES
UNIDAD DE
MEDIDA
ACTIVIDADES /
FECHA DE INICIO
ACTIVIDADES /
FECHA DE
TERMINACIÓN
ACTIVIDADES
/ PLAZO EN
SEMANAS
ACTIVIDADES
/ AVANCE
FÍSICO DE
EJECUCIÓN
OBSERVACIONES
-
NO. FILAMODALIDAD DE
REGISTRO
CÓDIGO
HALLAZG
O
DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO CAUSA DEL HALLAZGO ACCIÓN DE MEJORA
ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓNACTIVIDADES / UNIDAD DE
MEDIDA
ACTIVIDADES /
CANTIDADES
UNIDAD DE
MEDIDA
ACTIVIDADES /
FECHA DE INICIO
ACTIVIDADES /
FECHA DE
TERMINACIÓN
ACTIVIDADES
/ PLAZO EN
SEMANAS
ACTIVIDADES
/ AVANCE
FÍSICO DE
EJECUCIÓN
OBSERVACIONES
-
NO. FILAMODALIDAD DE
REGISTRO
CÓDIGO
HALLAZG
O
DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO CAUSA DEL HALLAZGO ACCIÓN DE MEJORA
ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓNACTIVIDADES / UNIDAD DE
MEDIDA
ACTIVIDADES /
CANTIDADES
UNIDAD DE
MEDIDA
ACTIVIDADES /
FECHA DE INICIO
ACTIVIDADES /
FECHA DE
TERMINACIÓN
ACTIVIDADES
/ PLAZO EN
SEMANAS
ACTIVIDADES
/ AVANCE
FÍSICO DE
EJECUCIÓN
OBSERVACIONES
-
NO. FILAMODALIDAD DE
REGISTRO
CÓDIGO
HALLAZG
O
DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO CAUSA DEL HALLAZGO ACCIÓN DE MEJORA
ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓNACTIVIDADES / UNIDAD DE
MEDIDA
ACTIVIDADES /
CANTIDADES
UNIDAD DE
MEDIDA
ACTIVIDADES /
FECHA DE INICIO
ACTIVIDADES /
FECHA DE
TERMINACIÓN
ACTIVIDADES
/ PLAZO EN
SEMANAS
ACTIVIDADES
/ AVANCE
FÍSICO DE
EJECUCIÓN
OBSERVACIONES
-
NO. FILAMODALIDAD DE
REGISTRO
CÓDIGO
HALLAZG
O
DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO CAUSA DEL HALLAZGO ACCIÓN DE MEJORA
ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓNACTIVIDADES / UNIDAD DE
MEDIDA
ACTIVIDADES /
CANTIDADES
UNIDAD DE
MEDIDA
ACTIVIDADES /
FECHA DE INICIO
ACTIVIDADES /
FECHA DE
TERMINACIÓN
ACTIVIDADES
/ PLAZO EN
SEMANAS
ACTIVIDADES
/ AVANCE
FÍSICO DE
EJECUCIÓN
OBSERVACIONES
-
NO. FILAMODALIDAD DE
REGISTRO
CÓDIGO
HALLAZG
O
DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO CAUSA DEL HALLAZGO ACCIÓN DE MEJORA
ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓNACTIVIDADES / UNIDAD DE
MEDIDA
ACTIVIDADES /
CANTIDADES
UNIDAD DE
MEDIDA
ACTIVIDADES /
FECHA DE INICIO
ACTIVIDADES /
FECHA DE
TERMINACIÓN
ACTIVIDADES
/ PLAZO EN
SEMANAS
ACTIVIDADES
/ AVANCE
FÍSICO DE
EJECUCIÓN
OBSERVACIONES
-
NO. FILAMODALIDAD DE
REGISTRO
CÓDIGO
HALLAZG
O
DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO CAUSA DEL HALLAZGO ACCIÓN DE MEJORA
ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓNACTIVIDADES / UNIDAD DE
MEDIDA
ACTIVIDADES /
CANTIDADES
UNIDAD DE
MEDIDA
ACTIVIDADES /
FECHA DE INICIO
ACTIVIDADES /
FECHA DE
TERMINACIÓN
ACTIVIDADES
/ PLAZO EN
SEMANAS
ACTIVIDADES
/ AVANCE
FÍSICO DE
EJECUCIÓN
OBSERVACIONES
-
NO. FILAMODALIDAD DE
REGISTRO
CÓDIGO
HALLAZG
O
DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO CAUSA DEL HALLAZGO ACCIÓN DE MEJORA
ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓNACTIVIDADES / UNIDAD DE
MEDIDA
ACTIVIDADES /
CANTIDADES
UNIDAD DE
MEDIDA
ACTIVIDADES /
FECHA DE INICIO
ACTIVIDADES /
FECHA DE
TERMINACIÓN
ACTIVIDADES
/ PLAZO EN
SEMANAS
ACTIVIDADES
/ AVANCE
FÍSICO DE
EJECUCIÓN
OBSERVACIONES
-
NO. FILAMODALIDAD DE
REGISTRO
CÓDIGO
HALLAZG
O
DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO CAUSA DEL HALLAZGO ACCIÓN DE MEJORA
ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓNACTIVIDADES / UNIDAD DE
MEDIDA
ACTIVIDADES /
CANTIDADES
UNIDAD DE
MEDIDA
ACTIVIDADES /
FECHA DE INICIO
ACTIVIDADES /
FECHA DE
TERMINACIÓN
ACTIVIDADES
/ PLAZO EN
SEMANAS
ACTIVIDADES
/ AVANCE
FÍSICO DE
EJECUCIÓN
OBSERVACIONES
-
NO. FILAMODALIDAD DE
REGISTRO
CÓDIGO
HALLAZG
O
DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO CAUSA DEL HALLAZGO ACCIÓN DE MEJORA
ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓNACTIVIDADES / UNIDAD DE
MEDIDA
ACTIVIDADES /
CANTIDADES
UNIDAD DE
MEDIDA
ACTIVIDADES /
FECHA DE INICIO
ACTIVIDADES /
FECHA DE
TERMINACIÓN
ACTIVIDADES
/ PLAZO EN
SEMANAS
ACTIVIDADES
/ AVANCE
FÍSICO DE
EJECUCIÓN
OBSERVACIONES
-
NO. FILAMODALIDAD DE
REGISTRO
CÓDIGO
HALLAZG
O
DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO CAUSA DEL HALLAZGO ACCIÓN DE MEJORA
ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓNACTIVIDADES / UNIDAD DE
MEDIDA
ACTIVIDADES /
CANTIDADES
UNIDAD DE
MEDIDA
ACTIVIDADES /
FECHA DE INICIO
ACTIVIDADES /
FECHA DE
TERMINACIÓN
ACTIVIDADES
/ PLAZO EN
SEMANAS
ACTIVIDADES
/ AVANCE
FÍSICO DE
EJECUCIÓN
OBSERVACIONES
-
NO. FILAMODALIDAD DE
REGISTRO
CÓDIGO
HALLAZG
O
DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO CAUSA DEL HALLAZGO ACCIÓN DE MEJORA
ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓNACTIVIDADES / UNIDAD DE
MEDIDA
ACTIVIDADES /
CANTIDADES
UNIDAD DE
MEDIDA
ACTIVIDADES /
FECHA DE INICIO
ACTIVIDADES /
FECHA DE
TERMINACIÓN
ACTIVIDADES
/ PLAZO EN
SEMANAS
ACTIVIDADES
/ AVANCE
FÍSICO DE
EJECUCIÓN
OBSERVACIONES
-
NO. FILAMODALIDAD DE
REGISTRO
CÓDIGO
HALLAZG
O
DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO CAUSA DEL HALLAZGO ACCIÓN DE MEJORA
ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓNACTIVIDADES / UNIDAD DE
MEDIDA
ACTIVIDADES /
CANTIDADES
UNIDAD DE
MEDIDA
ACTIVIDADES /
FECHA DE INICIO
ACTIVIDADES /
FECHA DE
TERMINACIÓN
ACTIVIDADES
/ PLAZO EN
SEMANAS
ACTIVIDADES
/ AVANCE
FÍSICO DE
EJECUCIÓN
OBSERVACIONES
-
NO. FILAMODALIDAD DE
REGISTRO
CÓDIGO
HALLAZG
O
DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO CAUSA DEL HALLAZGO ACCIÓN DE MEJORA
ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓNACTIVIDADES / UNIDAD DE
MEDIDA
ACTIVIDADES /
CANTIDADES
UNIDAD DE
MEDIDA
ACTIVIDADES /
FECHA DE INICIO
ACTIVIDADES /
FECHA DE
TERMINACIÓN
ACTIVIDADES
/ PLAZO EN
SEMANAS
ACTIVIDADES
/ AVANCE
FÍSICO DE
EJECUCIÓN
OBSERVACIONES
-
NO. FILAMODALIDAD DE
REGISTRO
CÓDIGO
HALLAZG
O
DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO CAUSA DEL HALLAZGO ACCIÓN DE MEJORA
ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓNACTIVIDADES / UNIDAD DE
MEDIDA
ACTIVIDADES /
CANTIDADES
UNIDAD DE
MEDIDA
ACTIVIDADES /
FECHA DE INICIO
ACTIVIDADES /
FECHA DE
TERMINACIÓN
ACTIVIDADES
/ PLAZO EN
SEMANAS
ACTIVIDADES
/ AVANCE
FÍSICO DE
EJECUCIÓN
OBSERVACIONES
-
NO. FILAMODALIDAD DE
REGISTRO
CÓDIGO
HALLAZG
O
DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO CAUSA DEL HALLAZGO ACCIÓN DE MEJORA
ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓNACTIVIDADES / UNIDAD DE
MEDIDA
ACTIVIDADES /
CANTIDADES
UNIDAD DE
MEDIDA
ACTIVIDADES /
FECHA DE INICIO
ACTIVIDADES /
FECHA DE
TERMINACIÓN
ACTIVIDADES
/ PLAZO EN
SEMANAS
ACTIVIDADES
/ AVANCE
FÍSICO DE
EJECUCIÓN
OBSERVACIONES
-
NO. FILAMODALIDAD DE
REGISTRO
CÓDIGO
HALLAZG
O
DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO CAUSA DEL HALLAZGO ACCIÓN DE MEJORA
ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓNACTIVIDADES / UNIDAD DE
MEDIDA
ACTIVIDADES /
CANTIDADES
UNIDAD DE
MEDIDA
ACTIVIDADES /
FECHA DE INICIO
ACTIVIDADES /
FECHA DE
TERMINACIÓN
ACTIVIDADES
/ PLAZO EN
SEMANAS
ACTIVIDADES
/ AVANCE
FÍSICO DE
EJECUCIÓN
OBSERVACIONES
-
NO. FILAMODALIDAD DE
REGISTRO
CÓDIGO
HALLAZG
O
DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO CAUSA DEL HALLAZGO ACCIÓN DE MEJORA
ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓNACTIVIDADES / UNIDAD DE
MEDIDA
ACTIVIDADES /
CANTIDADES
UNIDAD DE
MEDIDA
ACTIVIDADES /
FECHA DE INICIO
ACTIVIDADES /
FECHA DE
TERMINACIÓN
ACTIVIDADES
/ PLAZO EN
SEMANAS
ACTIVIDADES
/ AVANCE
FÍSICO DE
EJECUCIÓN
OBSERVACIONES
-
NO. FILAMODALIDAD DE
REGISTRO
CÓDIGO
HALLAZG
O
DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO CAUSA DEL HALLAZGO ACCIÓN DE MEJORA
ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓNACTIVIDADES / UNIDAD DE
MEDIDA
ACTIVIDADES /
CANTIDADES
UNIDAD DE
MEDIDA
ACTIVIDADES /
FECHA DE INICIO
ACTIVIDADES /
FECHA DE
TERMINACIÓN
ACTIVIDADES
/ PLAZO EN
SEMANAS
ACTIVIDADES
/ AVANCE
FÍSICO DE
EJECUCIÓN
OBSERVACIONES
-
NO. FILAMODALIDAD DE
REGISTRO
CÓDIGO
HALLAZG
O
DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO CAUSA DEL HALLAZGO ACCIÓN DE MEJORA
ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓNACTIVIDADES / UNIDAD DE
MEDIDA
ACTIVIDADES /
CANTIDADES
UNIDAD DE
MEDIDA
ACTIVIDADES /
FECHA DE INICIO
ACTIVIDADES /
FECHA DE
TERMINACIÓN
ACTIVIDADES
/ PLAZO EN
SEMANAS
ACTIVIDADES
/ AVANCE
FÍSICO DE
EJECUCIÓN
OBSERVACIONES
-
NO. FILAMODALIDAD DE
REGISTRO
CÓDIGO
HALLAZG
O
DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO CAUSA DEL HALLAZGO ACCIÓN DE MEJORA
ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓNACTIVIDADES / UNIDAD DE
MEDIDA
ACTIVIDADES /
CANTIDADES
UNIDAD DE
MEDIDA
ACTIVIDADES /
FECHA DE INICIO
ACTIVIDADES /
FECHA DE
TERMINACIÓN
ACTIVIDADES
/ PLAZO EN
SEMANAS
ACTIVIDADES
/ AVANCE
FÍSICO DE
EJECUCIÓN
OBSERVACIONES
-
NO. FILAMODALIDAD DE
REGISTRO
CÓDIGO
HALLAZG
O
DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO CAUSA DEL HALLAZGO ACCIÓN DE MEJORA
ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓNACTIVIDADES / UNIDAD DE
MEDIDA
ACTIVIDADES /
CANTIDADES
UNIDAD DE
MEDIDA
ACTIVIDADES /
FECHA DE INICIO
ACTIVIDADES /
FECHA DE
TERMINACIÓN
ACTIVIDADES
/ PLAZO EN
SEMANAS
ACTIVIDADES
/ AVANCE
FÍSICO DE
EJECUCIÓN
OBSERVACIONES
-
NO. FILAMODALIDAD DE
REGISTRO
CÓDIGO
HALLAZG
O
DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO CAUSA DEL HALLAZGO ACCIÓN DE MEJORA
ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓNACTIVIDADES / UNIDAD DE
MEDIDA
ACTIVIDADES /
CANTIDADES
UNIDAD DE
MEDIDA
ACTIVIDADES /
FECHA DE INICIO
ACTIVIDADES /
FECHA DE
TERMINACIÓN
ACTIVIDADES
/ PLAZO EN
SEMANAS
ACTIVIDADES
/ AVANCE
FÍSICO DE
EJECUCIÓN
OBSERVACIONES
-
NO. FILAMODALIDAD DE
REGISTRO
CÓDIGO
HALLAZG
O
DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO CAUSA DEL HALLAZGO ACCIÓN DE MEJORA
ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓNACTIVIDADES / UNIDAD DE
MEDIDA
ACTIVIDADES /
CANTIDADES
UNIDAD DE
MEDIDA
ACTIVIDADES /
FECHA DE INICIO
ACTIVIDADES /
FECHA DE
TERMINACIÓN
ACTIVIDADES
/ PLAZO EN
SEMANAS
ACTIVIDADES
/ AVANCE
FÍSICO DE
EJECUCIÓN
OBSERVACIONES
-
NO. FILAMODALIDAD DE
REGISTRO
CÓDIGO
HALLAZG
O
DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO CAUSA DEL HALLAZGO ACCIÓN DE MEJORA
ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓNACTIVIDADES / UNIDAD DE
MEDIDA
ACTIVIDADES /
CANTIDADES
UNIDAD DE
MEDIDA
ACTIVIDADES /
FECHA DE INICIO
ACTIVIDADES /
FECHA DE
TERMINACIÓN
ACTIVIDADES
/ PLAZO EN
SEMANAS
ACTIVIDADES
/ AVANCE
FÍSICO DE
EJECUCIÓN
OBSERVACIONES
-
NO. FILAMODALIDAD DE
REGISTRO
CÓDIGO
HALLAZG
O
DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO CAUSA DEL HALLAZGO ACCIÓN DE MEJORA
ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓNACTIVIDADES / UNIDAD DE
MEDIDA
ACTIVIDADES /
CANTIDADES
UNIDAD DE
MEDIDA
ACTIVIDADES /
FECHA DE INICIO
ACTIVIDADES /
FECHA DE
TERMINACIÓN
ACTIVIDADES
/ PLAZO EN
SEMANAS
ACTIVIDADES
/ AVANCE
FÍSICO DE
EJECUCIÓN
OBSERVACIONES
-
NO. FILAMODALIDAD DE
REGISTRO
CÓDIGO
HALLAZG
O
DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO CAUSA DEL HALLAZGO ACCIÓN DE MEJORA
ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓNACTIVIDADES / UNIDAD DE
MEDIDA
ACTIVIDADES /
CANTIDADES
UNIDAD DE
MEDIDA
ACTIVIDADES /
FECHA DE INICIO
ACTIVIDADES /
FECHA DE
TERMINACIÓN
ACTIVIDADES
/ PLAZO EN
SEMANAS
ACTIVIDADES
/ AVANCE
FÍSICO DE
EJECUCIÓN
OBSERVACIONES
-
NO. FILAMODALIDAD DE
REGISTRO
CÓDIGO
HALLAZG
O
DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO CAUSA DEL HALLAZGO ACCIÓN DE MEJORA
ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓNACTIVIDADES / UNIDAD DE
MEDIDA
ACTIVIDADES /
CANTIDADES
UNIDAD DE
MEDIDA
ACTIVIDADES /
FECHA DE INICIO
ACTIVIDADES /
FECHA DE
TERMINACIÓN
ACTIVIDADES
/ PLAZO EN
SEMANAS
ACTIVIDADES
/ AVANCE
FÍSICO DE
EJECUCIÓN
OBSERVACIONES
-
NO. FILAMODALIDAD DE
REGISTRO
CÓDIGO
HALLAZG
O
DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO CAUSA DEL HALLAZGO ACCIÓN DE MEJORA
ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓNACTIVIDADES / UNIDAD DE
MEDIDA
ACTIVIDADES /
CANTIDADES
UNIDAD DE
MEDIDA
ACTIVIDADES /
FECHA DE INICIO
ACTIVIDADES /
FECHA DE
TERMINACIÓN
ACTIVIDADES
/ PLAZO EN
SEMANAS
ACTIVIDADES
/ AVANCE
FÍSICO DE
EJECUCIÓN
OBSERVACIONES
-
NO. FILAMODALIDAD DE
REGISTRO
CÓDIGO
HALLAZG
O
DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO CAUSA DEL HALLAZGO ACCIÓN DE MEJORA
ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓNACTIVIDADES / UNIDAD DE
MEDIDA
ACTIVIDADES /
CANTIDADES
UNIDAD DE
MEDIDA
ACTIVIDADES /
FECHA DE INICIO
ACTIVIDADES /
FECHA DE
TERMINACIÓN
ACTIVIDADES
/ PLAZO EN
SEMANAS
ACTIVIDADES
/ AVANCE
FÍSICO DE
EJECUCIÓN
OBSERVACIONES
-
NO. FILAMODALIDAD DE
REGISTRO
CÓDIGO
HALLAZG
O
DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO CAUSA DEL HALLAZGO ACCIÓN DE MEJORA
ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓNACTIVIDADES / UNIDAD DE
MEDIDA
ACTIVIDADES /
CANTIDADES
UNIDAD DE
MEDIDA
ACTIVIDADES /
FECHA DE INICIO
ACTIVIDADES /
FECHA DE
TERMINACIÓN
ACTIVIDADES
/ PLAZO EN
SEMANAS
ACTIVIDADES
/ AVANCE
FÍSICO DE
EJECUCIÓN
OBSERVACIONES
-
NO. FILAMODALIDAD DE
REGISTRO
CÓDIGO
HALLAZG
O
DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO CAUSA DEL HALLAZGO ACCIÓN DE MEJORA
ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓNACTIVIDADES / UNIDAD DE
MEDIDA
ACTIVIDADES /
CANTIDADES
UNIDAD DE
MEDIDA
ACTIVIDADES /
FECHA DE INICIO
ACTIVIDADES /
FECHA DE
TERMINACIÓN
ACTIVIDADES
/ PLAZO EN
SEMANAS
ACTIVIDADES
/ AVANCE
FÍSICO DE
EJECUCIÓN
OBSERVACIONES
-
NO. FILAMODALIDAD DE
REGISTRO
CÓDIGO
HALLAZG
O
DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO CAUSA DEL HALLAZGO ACCIÓN DE MEJORA
ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓNACTIVIDADES / UNIDAD DE
MEDIDA
ACTIVIDADES /
CANTIDADES
UNIDAD DE
MEDIDA
ACTIVIDADES /
FECHA DE INICIO
ACTIVIDADES /
FECHA DE
TERMINACIÓN
ACTIVIDADES
/ PLAZO EN
SEMANAS
ACTIVIDADES
/ AVANCE
FÍSICO DE
EJECUCIÓN
OBSERVACIONES
-
NO. FILAMODALIDAD DE
REGISTRO
CÓDIGO
HALLAZG
O
DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO CAUSA DEL HALLAZGO ACCIÓN DE MEJORA
ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓNACTIVIDADES / UNIDAD DE
MEDIDA
ACTIVIDADES /
CANTIDADES
UNIDAD DE
MEDIDA
ACTIVIDADES /
FECHA DE INICIO
ACTIVIDADES /
FECHA DE
TERMINACIÓN
ACTIVIDADES
/ PLAZO EN
SEMANAS
ACTIVIDADES
/ AVANCE
FÍSICO DE
EJECUCIÓN
OBSERVACIONES
-
NO. FILAMODALIDAD DE
REGISTRO
CÓDIGO
HALLAZG
O
DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO CAUSA DEL HALLAZGO ACCIÓN DE MEJORA
ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓNACTIVIDADES / UNIDAD DE
MEDIDA
ACTIVIDADES /
CANTIDADES
UNIDAD DE
MEDIDA
ACTIVIDADES /
FECHA DE INICIO
ACTIVIDADES /
FECHA DE
TERMINACIÓN
ACTIVIDADES
/ PLAZO EN
SEMANAS
ACTIVIDADES
/ AVANCE
FÍSICO DE
EJECUCIÓN
OBSERVACIONES
-
NO. FILAMODALIDAD DE
REGISTRO
CÓDIGO
HALLAZG
O
DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO CAUSA DEL HALLAZGO ACCIÓN DE MEJORA
ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓNACTIVIDADES / UNIDAD DE
MEDIDA
ACTIVIDADES /
CANTIDADES
UNIDAD DE
MEDIDA
ACTIVIDADES /
FECHA DE INICIO
ACTIVIDADES /
FECHA DE
TERMINACIÓN
ACTIVIDADES
/ PLAZO EN
SEMANAS
ACTIVIDADES
/ AVANCE
FÍSICO DE
EJECUCIÓN
OBSERVACIONES
-
NO. FILAMODALIDAD DE
REGISTRO
CÓDIGO
HALLAZG
O
DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO CAUSA DEL HALLAZGO ACCIÓN DE MEJORA
ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓNACTIVIDADES / UNIDAD DE
MEDIDA
ACTIVIDADES /
CANTIDADES
UNIDAD DE
MEDIDA
ACTIVIDADES /
FECHA DE INICIO
ACTIVIDADES /
FECHA DE
TERMINACIÓN
ACTIVIDADES
/ PLAZO EN
SEMANAS
ACTIVIDADES
/ AVANCE
FÍSICO DE
EJECUCIÓN
OBSERVACIONES
-
NO. FILAMODALIDAD DE
REGISTRO
CÓDIGO
HALLAZG
O
DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO CAUSA DEL HALLAZGO ACCIÓN DE MEJORA
ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓNACTIVIDADES / UNIDAD DE
MEDIDA
ACTIVIDADES /
CANTIDADES
UNIDAD DE
MEDIDA
ACTIVIDADES /
FECHA DE INICIO
ACTIVIDADES /
FECHA DE
TERMINACIÓN
ACTIVIDADES
/ PLAZO EN
SEMANAS
ACTIVIDADES
/ AVANCE
FÍSICO DE
EJECUCIÓN
OBSERVACIONES
-
NO. FILAMODALIDAD DE
REGISTRO
CÓDIGO
HALLAZG
O
DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO CAUSA DEL HALLAZGO ACCIÓN DE MEJORA
ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓNACTIVIDADES / UNIDAD DE
MEDIDA
ACTIVIDADES /
CANTIDADES
UNIDAD DE
MEDIDA
ACTIVIDADES /
FECHA DE INICIO
ACTIVIDADES /
FECHA DE
TERMINACIÓN
ACTIVIDADES
/ PLAZO EN
SEMANAS
ACTIVIDADES
/ AVANCE
FÍSICO DE
EJECUCIÓN
OBSERVACIONES
![Tipo Modalidad 53 M-3: PLAN DE MEJORAMIENTO Formulario … · Moneda Informe 1 Entidad 11749 Fecha 2015/06/30 Periodicidad 6 SEMESTRAL [1] 4 8 12 16 20 24 28 31 32 36 40 44 48 MODALIDAD](https://img.dokumen.tips/doc/110x75/5f5a9dda7a8f195337068533/tipo-modalidad-53-m-3-plan-de-mejoramiento-formulario-moneda-informe-1-entidad.jpg)
![Tipo Modalidad 53 M-3: PLAN DE MEJORAMIENTO Formulario … · mgp-01 . tipo modalidad 53 formulario 400 moneda informe 1 entidad 88 fecha 2017/12/31 periodicidad 6 semestral [1] 4](https://img.dokumen.tips/doc/110x75/61482a98cee6357ef9252d6b/tipo-modalidad-53-m-3-plan-de-mejoramiento-formulario-mgp-01-tipo-modalidad-53.jpg)
![Tipo Modalidad 54 Formulario 394 Moneda Informe 1 Fecha … · 2019-08-27 · Tipo Modalidad 54 Formulario 394 Moneda Informe 1 Entidad 261 Fecha 2017/09/15 Periodicidad 0 [1] 2 FORMULARIO](https://img.dokumen.tips/doc/110x75/5e8c0065e882845a5925b7bb/tipo-modalidad-54-formulario-394-moneda-informe-1-fecha-2019-08-27-tipo-modalidad.jpg)
![2017/06/30 · Tipo Modalidad 53 Formulario 400 Moneda Informe 1 Entidad 113 Fecha 2017/06/30 Periodicidad 6 [1] 4 8 12 16 20 24 28 31 32 36 40 44 48 MODALIDAD DE REGISTRO CÓDIGO](https://img.dokumen.tips/doc/110x75/5fd620e3909f3905aa571ed8/-20170630-tipo-modalidad-53-formulario-400-moneda-informe-1-entidad-113.jpg)
