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BUKU I
PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTANOMOR 60 TAHUN 2020
TENTANG
PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2019
WALIKOTA YOGYAKARTADAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
URAIAN HALAMAN
Lampiran I Ringkasan Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019
Lampiran II Ringkasan Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019
01 01 01 Dinas Pendidikan 1 - 32
01 02 01 Dinas Kesehatan 33 - 104
01 02 02 Rumah Sakit Umum Daerah (RSU Jogja) 105 - 108
01 03 01 Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman 109 - 121
01 05 01 Satuan Polisi Pamong Praja 122 - 131
01 05 02 Dinas Kebakaran 132 - 139
01 05 03 Badan Penanggulangan Bencana Daerah 140 - 147
01 06 01 Dinas Sosial 148 - 163
02 02 01 Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak 164 - 179
02 04 01 Dinas Pertanahan dan Tata Ruang 180 - 195
02 05 01 Dinas Lingkungan Hidup 196 - 214
02 06 01 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 215 - 223
DAFTAR ISI
PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA YOGYAKARTA
TAHUN ANGGARAN 2019
BUKU I
KODE
URAIAN HALAMAN
02 07 01 Kecamatan Tegalrejo 224 - 240
02 07 02 Kecamatan Jetis 241 - 254
02 07 03 Kecamatan Gondokusuman 255 - 270
02 07 04 Kecamatan Danurejan 271 - 291
02 07 05 Kecamatan Gedongtengen 292 - 304
02 07 06 Kecamatan Pakualaman 305 - 318
02 07 07 Kecamatan Ngampilan 319 - 329
02 07 08 Kecamatan Wirobrajan 330 - 342
02 07 09 Kecamatan Mantrijeron 343 - 359
02 07 10 Kecamatan Kraton 360 - 371
02 07 11 Kecamatan Gondomanan 372 - 383
02 07 12 Kecamatan Mergangsan 384 - 396
02 07 13 Kecamatan Umbulharjo 397 - 416
02 07 14 Kecamatan Kotagede 417 - 432
KODE
WALIKOTA YOGYAKARTA DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
RANCANGAN
PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA
NOMOR 60 TAHUN 2020
TENTANG
PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2019
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA YOGYAKARTA,
Menimbang
:
: bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 12 Peraturan Daerah
Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019,
perlu menetapkan Peraturan Walikota Yogyakarta tentang Penjabaran
Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun Anggaran 2019.
Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan
Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam
Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1950 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 859);
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5339);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir Undang-Undang
Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan
Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2015 Nomor 58);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 140); Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4578);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan
Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar
Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5165);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2019 Nomor 6322);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang
Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada
Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013
Nomor 1425);
11. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 7 Tahun 2004 tentang
Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Daerah Kota
Yogyakarta Tahun 2004 Nomor 159 Seri D) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun
2007 (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2007 Nomor 33
Seri D);
12. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2007 tentang
Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah
Kota Yogyakarta Tahun 2007 Nomor 51 Seri D) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 6 Tahun
2016 (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2016 Nomor 6);
13. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2008 tentang
Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta
Tahun 2008 Nomor 21 Seri D);
14. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2019 tentang
Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2019
Nomor 6);
15. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2020 tentang
Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kota
Yogyakarta Tahun 2020 Nomor 5 );
16. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 63 Tahun 2019 tentang
Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2019
Nomor 63);
MEMUTUSKAN :
Menetapkan : : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENJABARAN PERTANGGUNG-JAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2019.
Pasal 1
Laporan Realisasi Anggaran Tahun Anggaran 2019 terdiri atas :
a Pendapatan :
1 Pendapatan Asli Daerah Rp 689.049.725.509,27
2 Dana Perimbangan Rp 875.308.177.702,00
3 Lain lain Pendapatan Daerah Yang Sah
Rp
201.402.515.281,00
+
Jumlah Pendapatan Rp 1.765.760.418.492,27
b Belanja :
1 Belanja Tidak Langsung :
a) Belanja Pegawai Rp 623.730.246.194.00
b) Belanja Bunga Rp 0,00
c) Belanja Subsidi Rp 0,00
d) Belanja Hibah Rp 79.389.047.945,00
e) Belanja Bantuan Sosial Rp 11.551.423.000.00
f) Belanja Bagi Hasil kepada Kota dan Pemerintahan Desa
Rp
0,00
g) Belanja Bantuan Keuangan kepada
Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa, Partai Politik
Rp
1.981.246.996,00
h) Belanja Tidak Terduga Rp 317.693.064,00 +
Rp 716.969.657,199,00
2 Belanja Langsung :
a) Belanja Pegawai Rp 136.801.816.234,28
b) Belanja Barang dan Jasa Rp 553.387.490.228,89
c) Belanja Modal Rp 327.434.372.199,17 +
Rp 1.017.623.678.662,34
Jumlah Belanja Rp 1.734.593.335.861,34
Surplus/(Defisit) Rp 31.167.082.630,93
c Pembiayaan :
1 Penerimaan Rp 226.448.050.491,52
2 Pengeluaran Rp 37.275.000.000,00 -
Jumlah Pembiayaan Netto Rp 189.173.050.491,82
Sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan Rp 220.340.133.122,45
Pasal 2
Ringkasan laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Peraturan ini tercantum dalam Lampiran I yang merupakan
bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
Pasal 3
Ringkasan laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dirinci lebih lanjut ke dalam penjabaran laporan realisasi
anggaran.
Pasal 4
Penjabaran laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
Pasal 5
Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Yogyakarta.
Ditetapkan di Yogyakarta pada tanggal 27 Juli 2020
WALIKOTA YOGYAKARTA,
ttd
HARYADI SUYUTI
Diundangkan di Yogyakarta pada tanggal 27 Juli 2020 SEKRETARIS DAERAH KOTA YOGYAKARTA,
AMAN YURIADIJAYA
BERITA DAERAH KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2020 NOMOR 60
LAMPIRAN I
RINGKASAN PENJABARAN
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2019
LAMPIRAN I : PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA
NOMOR : 60 TAHUN 2020
TANGGAL : 27 JULI 2020
TENTANG
PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2019
URAIAN NOMOR URUT
PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA
RINGKASAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2019
ANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN REALISASI
BERTAMBAH / (BERKURANG) JUMLAH (Rp)
(Rp) (%)
4 2 1 3 5 6
1.754.768.489.387,00 1.765.760.418.492,27 10.991.929.105,27 100,63 PENDAPATAN DAERAH 4.
653.011.939.630,00 689.049.725.509,27 36.037.785.879,27 105,52 4.1. PENDAPATAN ASLI DAERAH
425.381.500.000,00 451.265.948.031,00 25.884.448.031,00 106,08 4.1.1. Pajak Daerah
152.000.000.000,00 161.297.192.790,00 9.297.192.790,00 106,12 4.1.1.01. Pajak Hotel
- - - - 4.1.1.01.00. Pajak Hotel ..
29.500.000.000,00 41.456.693.174,00 11,956,693,174,00 140,53 4.1.1.01.02. Hotel Bintang Lima
26.300.000.000,00 36.355.926.399,00 10.055.926.399,00 138,24 4.1.1.01.03. Hotel Bintang Empat
42.300.000.000,00 43,044,652,512,00 744.652.512,00 101,76 4.1.1.01.04. Hotel Bintang Tiga
29.000.000.000,00 16,438,946,977,00 (12.561.053.023,00) 56,69 4.1.1.01.05. Hotel Bintang Dua
13.500.000.000,00 8,530,782,478,00 (4.969.217.522,00) 63,19 4.1.1.01.06. Hotel Bintang Satu
2.300.000.000,00 2.917.661.459,00 617.661.459,00 126,85 4.1.1.01.07. Hotel Melati Tiga
1.800.000.000,00 1.692.529.032,00 (107.470.968,00) 94,03 4.1.1.01.08. Hotel Melati Dua
6.600.000.000,00 9.646.655.426,00 3.046.655.426,00 146,16 4.1.1.01.09. Hotel Melati Satu
700.000.000,00 1.213.345.333,00 513.345.333,00 173,34 4.1.1.01.12. Losmen/Rumah Penginapan/Pesanggrahan/Rumah Kos
53.000.000.000,00 63.237.228.654,00 10.237.228.654,00 119,32 4.1.1.02. Pajak Restoran
- - - - 4.1.1.02.00. Pajak Restoran ..
52.950.000.000,00 63.164.465.780,00 10.214.465.780,00 119,29 4.1.1.02.01. Restoran
50.000.000,00 72.762.874,00 22.762.874,00 145,53 4.1.1.02.03. Katering
12.500.000.000,00 12.702.230.080,00 202.230.080,00 101,62 4.1.1.03. Pajak Hiburan
- - - - 4.1.1.03.00. Pajak Hiburan ..
4.300.000.000,00 4.934.475.169,00 634.475.169,00 114,76 4.1.1.03.01. Tontonan Film
Halaman 1
URAIAN NOMOR URUT ANGGARAN
SETELAH PERUBAHAN
REALISASI
BERTAMBAH / (BERKURANG) JUMLAH (Rp)
(Rp) (%)
4 2 1 3 5 6
180.000.000,00 186.872.200,00 6.872.200,00 103,82 4.1.1.03.02. Pagelaran Kesenian non tradisional, Musik, Tari dan/atau Busana
4.066.000.000,00 3.096.930.200,00 (969.069.800,00) 76,17 4.1.1.03.05. Pameran
450.000.000,00 381.933.891,00 (68.066.109,00) 84,87 4.1.1.03.07. Karaoke
50.000.000,00 55.287.496,00 5.287.496,00 110,57 4.1.1.03.09. Permainan Bilyar dan Bowling
4.000.000,00 - (4.000.000,00) 0,00 4.1.1.03.10. Pacuan Kuda dan Balap Kendaraan Bermotor
1.100.000.000,00 941.978.826,00 (158.021.174,00) 85,63 4.1.1.03.11. Permainan Ketangkasan
1.100.000.000,00 1.500.032.933,00 400.032.933,00 136,37 4.1.1.03.12. Panti Pijat/Massage, Refleksi dan mandi uap/spa
50.000.000,00 334.008.073,00 284.008.073,00 668,02 4.1.1.03.13. Pertandingan Olahraga
1.200.000.000,00 1.270.711.292,00 70.711.292,00 105,89 4.1.1.03.14. Pusat Kebugaran/Fitnes Center
7.200.000.000,00 7.449.951.971,00 249.951.971,00 103,47 4.1.1.04. Pajak Reklame
- - - - 4.1.1.04.00. Pajak Reklame ..
6.673.950.000,00 6,619,927,369,00 (54.022.631,00) 99,19 4.1.1.04.01. Reklame Papan/Billboard/Videotron/Megatron
250.000.000,00 689,606,416,00 439.606.416,00 275,84 4.1.1.04.03. Reklame Kain
50.000,00 - (50.000,00) 0,00 4.1.1.04.05. Reklame Melekat/Stiker
50.000.000,00 110,880,462,00 60.880.462,00 221,76 4.1.1.04.07. Reklame Berjalan
5.000.000,00 1,743,750,00 (3.256.250,00) 34,88 4.1.1.04.08. Reklame Udara
1.000.000,00 - (1.000.000,00) 0,00 4.1.1.04.11.. Reklame Baliho
220.000.000,00 27,793,974,00 (192.206.026,00) 12,63 4.1.1.04.12. Reklame Cahaya/Film/Slide
51.000.000.000,00 52.374.696.494,00 1.374.696.494,00 102,70 4.1.1.05. Pajak Penerangan Jalan
51.000.000.000,00 52.374.696.494,00 1.374.696.494,00 102,70 4.1.1.05.01. Pajak Penerangan Jalan PLN
3.675.000.000,00 3.050.479.181,00 (624.520.819,00) 83,01 4.1.1.07. Pajak Parkir
3.675.000.000,00 3.050.479.181,00 (624.520.819,00) 83,01 4.1.1.07.01. Pajak Parkir.
2.500.000.000,00 2.546.299.969,00 46.299.969,00 101,85 4.1.1.08. Pajak Air Tanah
2.500.000.000,00 2.546.299.969,00 46.299.969,00 101,85 4.1.1.08.01. Pajak Air Tanah.
6.500.000,00 6.650.000,00 150.000,00 102,31 4.1.1.09. Pajak Sarang Burung Walet
6.500.000,00 6.650.000,00 150.000,00 102,31 4.1.1.09.01. Pajak Sarang Burung Walet.
82.500.000.000,00 86.550.328.189,00 4.050.328.189,00 104,91 4.1.1.12. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan
82.500.000.000,00 86.550.328.189,00 4.050.328.189,00 104,91 4.1.1.12.01. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.
Halaman 2
URAIAN NOMOR URUT ANGGARAN
SETELAH PERUBAHAN
REALISASI
BERTAMBAH / (BERKURANG) JUMLAH (Rp)
(Rp) (%)
4 2 1 3 5 6
61.000.000.000,00 62.050.890.703,00 1.050.890.703,00 101,72 4.1.1.13. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan
61.000.000.000,00 62.050.890.703,00 1.050.890.703,00 101,72 4.1.1.13.01. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan.
33.451.735.712,00 32.428.343.731,00 (1.023.391.981,00) 96,94 4.1.2. Retribusi Daerah
26.329.081.859,00 27.208.565.231,00 879.483.372,00 103,34 4.1.2.01. Retribusi Jasa Umum
259.981.000,00 292.521.700,00 32.540.700,00 112,52 4.1.2.01.01. Retribusi Pelayanan Kesehatan
3.462.958.000,00 3.820.420.597,00 357.462.597,00 110,32 4.1.2.01.02. Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan
109.000.000,00 123.580.000,00 14.580.000,00 113,38 4.1.2.01.04. Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat
6.800.000.000,00 6.562.625.000,00 (237.375.000,00) 96,51 4.1.2.01.05. Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum
14.089.577.359,00 14.788.015.434,00 698.438.075,00 104,96 4.1.2.01.06. Retribusi Pelayanan Pasar
841.270.000,00 830.330.000,00 (10.940.000,00) 98,70 4.1.2.01.07. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor
766.295.500,00 791.072.500,00 24.777.000,00 103,23 4.1.2.01.12. Retribusi Pengolahan Limbah Cair
2.061.418.200,00 2.036.942.000,00 (24.476.200,00) 98,81 4.1.2.02. Retribusi Jasa Usaha
69.245.000,00 67.880.000,00 (1.365.000,00) 98,03 4.1.2.02.01. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah
1.628.347.200,00 1.581.164.000,00 (47.183.200,00) 97,10 4.1.2.02.05. Retribusi Tempat Khusus Parkir
99.960.000,00 89.685.000,00 (10.275.000,00) 89,72 4.1.2.02.08. Retribusi Rumah Potong Hewan
263.866.000,00 298.213.000,00 34.347.000,00 113,02 4.1.2.02.13. Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah
5.061.235.653,00 3.182.836.500,00 (1.878.399.153,00) 62,89 4.1.2.03. Retribusi Perizinan Tertentu
4.722.996.353,00 2.958.873.500,00 (1.764.122.853,00) 62,65 4.1.2.03.01. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan
2.239.300,00 2.239.300,00 - 100,00 4.1.2.03.05. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan Di Kecamatan
336.000.000,00 221.723.700,00 (114.276.300,00) 65,99 4.1.2.03.06. Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing/IMTA
28.935.929.644,00 28.975.003.950,01 39.074.306,01 100,14 4.1.3. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan
28.935.929.644,00 28.975.003.950,01 39.074.306,01 100,14 4.1.3.01. Bagian Laba Atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik
Daerah/BUMD
802.301.740,00 802.301.741,50 1,50 100,00 4.1.3.01.01. PD Air Minum Tirta Marta
9.754.106.355,00 9.754.106.355,00 - 100,00 4.1.3.01.02. PD BPR Bank Jogja
18.340.935.744,00 18.340.935.744,08 0,08 100,00 4.1.3.01.03. PT. Bank Pembangunan Daerah DIY.
18.071.737,00 57.146.041,43 39.074.304,43 316,22 4.1.3.01.04. Penerimaan Bagi Hasil Laba BUKP
20.514.068,00 20.514.068,00 - 100,00 4.1.3.01.05. PD Jogjatama Visesha
165.242.774.274,00 176.380.429.797,26 11.137.655.523,26 106,74 4.1.4. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah
Halaman 3
URAIAN NOMOR URUT ANGGARAN
SETELAH PERUBAHAN
REALISASI
BERTAMBAH / (BERKURANG) JUMLAH (Rp)
(Rp) (%)
4 2 1 3 5 6
563.260.000,00 1.102.674.651,00 539.414.651,00 195,77 4.1.4.01. Hasil Penjualan Aset Daerah Yang Tidak Dipisahkan
22.000.000,00 6.524.600,00 (15.475.400,00) 29,66 4.1.4.01.02. Penjualan Peralatan/Perlengkapan Kantor Tidak Terpakai
65.500.000,00 149.429.114,00 83.929.114,00 228,14 4.1.4.01.05. Penjualan Kendaraan Dinas Roda Dua
109.250.000,00 378.794.887,00 269.544.887,00 346,72 4.1.4.01.06. Penjualan Kendaraan Dinas Roda Empat
366.510.000,00 567.926.050,00 201.416.050,00 154,96 4.1.4.01.10. Penjualan Bahan-bahan Bekas Bangunan
2.070.000.000,00 3.044.745.330,00 974.745.330,00 147,09 4.1.4.02. Jasa Giro
2.000.000.000,00 2.841.390.180,00 841.390.180,00 142,07 4.1.4.02.01. Jasa Giro Kas Daerah
70.000.000,00 203.355.150,00 133.355.150,00 290,51 4.1.4.02.02. Jasa Giro Pemegang Kas
17.000.000.000,00 17.190.898.900,68 190.898.900,68 101,12 4.1.4.03. Pendapatan Bunga Deposito
8.500.000.000,00 6.870.833.362,00 (1.629.166.638,00) 80,83 4.1.4.03.01. Rekening Deposito pada PT. Bank Pembangunan Daerah DIY
2.040.000.000,00 2.972.732.876,68 932.732.876,68 145,72 4.1.4.03.02. Rekening Deposito pada Bank Tabungan Negara
1.020.000.000,00 795.073.094,00 (224.926.906,00) 77,95 4.1.4.03.03. Rekening Deposito pada Bank Nasional Indonesia
2.550.000.000,00 2.699.622.628,00 149.622.628,00 105,87 4.1.4.03.04. Rekening Deposito pada Bank Rakyat Indonesia
850.000.000,00 2.742.773.927,00 1.892.773.927,00 322,68 4.1.4.03.06. Rekening Deposito pada Bank Bukopin
1.020.000.000,00 1.045.102.739,00 25.102.739,00 102,46 4.1.4.03.07. Rekening Deposito pada Bank Mega
1.020.000.000,00 - (1.020.000.000,00) 0,00 4.1.4.03.09. Rekening Deposito pada Bank Jateng
- 64.760.274,00 64.760.274,00 100,00 4.1.4.03.11. Rekening Deposito pada Bank Sinarmas
400.000,00 1.070.000,00 670.000,00 267,50 4.1.4.04. Tuntutan Ganti Kerugian Daerah
400.000,00 1.070.000,00 670.000,00 267,50 4.1.4.04.01. Kerugian Uang Daerah
- 444.576.214,65 444.576.214,65 100,00 4.1.4.06. Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan
- 444.576.214,65 444.576.214,65 100,00 4.1.4.06.03. Bidang Pekerjaan Umum
741.323.609,00 2.856.472.125,00 2.115.148.516,00 385,32 4.1.4.07. Pendapatan Denda Pajak
68.603.066,00 951.234.380,00 882.631.314,00 1.386,58
4.1.4.07.01. Pendapatan Denda Pajak Hotel
33.933.472,00 204.992.277,00 171.058.805,00 604,10 4.1.4.07.02. Pendapatan Denda Pajak Restoran
2.029.753,00 12.594.604,00 10.564.851,00 620,50 4.1.4.07.03. Pendapatan Denda Pajak Hiburan
13.700.101,00 27.678.106,00 13.978.005,00 202,03 4.1.4.07.04. Pendapatan Denda Pajak Reklame
537.336,00 3.251.045,00 2.713.709,00 605,03 4.1.4.07.07. Pendapatan Denda Pajak Parkir
30.195.091,00 48.026.286,00 17.831.195,00 159,05 4.1.4.07.08. Pendapatan Denda Pajak Air Tanah
Halaman 4
URAIAN NOMOR URUT ANGGARAN
SETELAH PERUBAHAN
REALISASI
BERTAMBAH / (BERKURANG) JUMLAH (Rp)
(Rp) (%)
4 2 1 3 5 6
592.324.790,00 1.608.695.427,00 1.016.370.637,00 271,59 4.1.4.07.12. Pendapatan Denda Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan
211.305.800,00 418.284.200,00 206.978.400,00 197,95 4.1.4.08. Pendapatan Denda Retribusi
211.305.800,00 418.284.200,00 206.978.400,00 197,95 4.1.4.08.01. Pendapatan Denda Retribusi Jasa Umum
3.905.272.181,00 4.942.923.617,32 1.037.651.436,32 126,57 4.1.4.10. Pendapatan dari Pengembalian
28.091.418,00 73.502.093,00 45.410.675,00 261,65 4.1.4.10.03. Pendapatan Dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Gaji dan Tunjangan
281.084.319,00 221.916.930,55 (59.167.388,45) 78,95 4.1.4.10.06. Pendapatan Dari Pengembalian Hasil Pemeriksaan
754.429.399,00 788.434.661,00 34.005.262,00 104,51 4.1.4.10.08. Pendapatan dari Pengembalian Belanja Hibah
2.841.667.045,00 3.859.069.932,77 1.017.402.887,77 135,80 4.1.4.10.09. Pendapatan dari Pengembalian Belanja Non Hibah
1.236.056.222,00 1.903.049.400,00 666.993.178,00 153,96 4.1.4.15. Pendapatan dari Barang Milik Daerah
6.000.000,00 6.000.000,00 - 100,00 4.1.4.15.01. Sewa Kantin pada Gedung Pengujian Kendaraan Bermotor
982.056.222,00 1.653.159.400,00 671.103.178,00 168,34 4.1.4.15.02. Sewa Tanah dan/atau Bangunan
23.000.000,00 5.000.000,00 (18.000.000,00) 21,74 4.1.4.15.03. Pengelolaan Wisma Ngestilaras
225.000.000,00 238.890.000,00 13.890.000,00 106,17 4.1.4.15.04. Pengelolaan Reksa Arcade
14.775.000.000,00 14.784.210.000,10 9.210.000,10 100,06 4.1.4.16. Pendapatan BLUD Taman Pintar
14.775.000.000,00 14.784.210.000,10 9.210.000,10 100,06 4.1.4.16.01. Pendapatan BLUD Taman Pintar.
81.500.000.000,00 78.121.244.026,00 (3.378.755.974,00) 95,85 4.1.4.17. Pendapatan BLUD RSUD
81.500.000.000,00 78.121.244.026,00 (3.378.755.974,00) 95,85 4.1.4.17.01. Pendapatan BLUD RSUD .
5.305.408.584,00 5.666.389.889,20 360.981.305,20 106,80 4.1.4.18. Pendapatan BLUD UPT Pusat Bisnis
5.305.408.584,00 5.666.389.889,20 360.981.305,20 106,80 4.1.4.18.01. Pendapatan BLUD UPT Pusat Bisnis...
24.192.501.700,00 25.678.328.467,00 1.485.826.767,00 106,14 4.1.4.19. Pendapatan BLUD Puskesmas
858.000.000,00 917.445.181,00 59.445.181,00 106,93 4.1.4.19.01. Pendapatan BLUD Puskesmas Danurejan 1
590.850.000,00 666.722.318,00 75.872.318,00 112,84 4.1.4.19.02. Pendapatan BLUD Puskesmas Danurejan 2
1.405.762.000,00 1.450.086.067,00 44.324.067,00 103,15 4.1.4.19.03. Pendapatan BLUD Puskesmas Gedongtengen
1.401.750.000,00 1.476.785.639,00 75.035.639,00 105,35 4.1.4.19.04. Pendapatan BLUD Puskesmas Gondokusuman 1
635.471.000,00 750.606.900,00 115.135.900,00 118,12 4.1.4.19.05. Pendapatan BLUD Puskesmas Gondokusuman 2
944.085.000,00 940.618.405,00 (3.466.595,00) 99,63 4.1.4.19.06. Pendapatan BLUD Puskesmas Gondomanan
2.158.445.000,00 2.468.366.677,00 309.921.677,00 114,36 4.1.4.19.07. Pendapatan BLUD Puskesmas Jetis
1.420.000.000,00 1.432.076.445,00 12.076.445,00 100,85 4.1.4.19.08. Pendapatan BLUD Puskesmas Kotagede 1
Halaman 5
URAIAN NOMOR URUT ANGGARAN
SETELAH PERUBAHAN
REALISASI
BERTAMBAH / (BERKURANG) JUMLAH (Rp)
(Rp) (%)
4 2 1 3 5 6
777.791.100,00 867.517.084,00 89.725.984,00 111,54 4.1.4.19.09. Pendapatan BLUD Puskesmas Kotagede 2
1.082.650.000,00 1.157.756.583,00 75.106.583,00 106,94 4.1.4.19.10. Pendapatan BLUD Puskesmas Kraton
2.132.660.000,00 2.187.601.068,00 54.941.068,00 102,58 4.1.4.19.11. Pendapatan BLUD Puskesmas Mantrijeron
1.678.891.000,00 1.759.944.631,00 81.053.631,00 104,83 4.1.4.19.12. Pendapatan BLUD Puskesmas Mergangsan
791.870.600,00 906.812.748,00 114.942.148,00 114,52 4.1.4.19.13. Pendapatan BLUD Puskesmas Ngampilan
618.696.000,00 694.222.526,00 75.526.526,00 112,21 4.1.4.19.14. Pendapatan BLUD Puskesmas Pakualaman
2.725.363.000,00 2.783.868.741,00 58.505.741,00 102,15 4.1.4.19.15. Pendapatan BLUD Puskesmas Tegalrejo
2.301.437.000,00 2.444.883.790,00 143.446.790,00 106,23 4.1.4.19.16. Pendapatan BLUD Puskesmas Umbulharjo 1
1.071.237.000,00 1.108.730.432,00 37.493.432,00 103,50 4.1.4.19.17. Pendapatan BLUD Puskesmas Umbulharjo 2
1.597.543.000,00 1.664.283.232,00 66.740.232,00 104,18 4.1.4.19.18. Pendapatan BLUD Puskesmas Wirobrajan
11.054.371.000,00 15.422.522.731,29 4.368.151.731,29 139,52 4.1.4.20. Pendapatan BLUD Rumah Sakit Pratama
11.054.371.000,00 15.422.522.731,29 4.368.151.731,29 139,52 4.1.4.20.01. Pendapatan BLUD Rumah Sakit Pratama..
493.423.000,00 502.276.911,00 8.853.911,00 101,79 4.1.4.21. Pendapatan BLUD UPT Logam
493.423.000,00 502.276.911,00 8.853.911,00 101,79 4.1.4.21.01. Pendapatan BLUD UPT Logam..
28.120.000,00 129.384.000,00 101.264.000,00 460,11 4.1.4.22. Denda Hasil Operasi Yustisi
28.120.000,00 129.384.000,00 101.264.000,00 460,11 4.1.4.22.01. Denda Hasil Operasi Yustisi
31.786.345,00 23.577.042,02 (8.209.302,98) 74,17 4.1.4.23. Pendapatan BUKP
31.786.345,00 23.577.042,02 (8.209.302,98) 74,17 4.1.4.23.01. Pendapatan BUKP .
100.000.000,00 368.843.986,00 268.843.986,00 368,84 4.1.4.26. Jaminan Bongkar
100.000.000,00 368.843.986,00 268.843.986,00 368,84 4.1.4.26.01. Penerimaan Jaminan Biaya Bongkar Penyelenggaraan Reklame
545.995.880,00 2.126.474.511,00 1.580.478.631,00 389,47 4.1.4.30. Pendapatan Bunga Pajak
424.319.963,00 1.682.068.421,00 1.257.748.458,00 396,42 4.1.4.30.01. Pendapatan Bunga Pajak Hotel
88.713.887,00 369.379.390,00 280.665.503,00 416,37 4.1.4.30.02. Pendapatan Bunga Pajak Restoran
22.687.112,00 42.979.615,00 20.292.503,00 189,45 4.1.4.30.03. Pendapatan Bunga Pajak Hiburan
9.264.537,00 30.994.467,00 21.729.930,00 334,55 4.1.4.30.07. Pendapatan Bunga Pajak Parkir
962.381,00 969.618,00 7.237,00 100,75 4.1.4.30.08. Pendapatan Bunga Pajak Air Tanah
48.000,00 83.000,00 35.000,00 172,92 4.1.4.30.09. Pendapatan Bunga Pajak Sarang Burung Walet
12.301.153,00 36.543.594,00 24.242.441,00 297,07 4.1.4.31. Pendapatan Bunga Retribusi
Halaman 6
URAIAN NOMOR URUT ANGGARAN
SETELAH PERUBAHAN
REALISASI
BERTAMBAH / (BERKURANG) JUMLAH (Rp)
(Rp) (%)
4 2 1 3 5 6
12.301.153,00 36.543.594,00 24.242.441,00 297,07 4.1.4.31.01. Pendapatan Bunga Retribusi Jasa Umum
1.476.248.800,00 1.615.940.201,00 139.691.401,00 109,46 4.1.4.34. Pendapatan dari Pelayanan dan Penyediaan Fasilitas Pasar
1.476.248.800,00 1.615.940.201,00 139.691.401,00 109,46 4.1.4.34.01. Pendapatan dari Pembayaran Listrik Pasar
916.460.511.482,00 875.308.177.702,00 (41.152.333.780,00) 95,51 4.2. DANA PERIMBANGAN
46.213.757.482,00 28.975.322.400,00 (17.238.435.082,00) 62,70 4.2.1. Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak
43.688.080.000,00 27.070.845.600,00 (16.617.234.400,00) 61,96 4.2.1.01. Bagi Hasil Pajak
38.857.895.000,00 23.314.737.000,00 (15.543.158.000,00) 60,00 4.2.1.01.03. Bagi Hasil dari Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 25 dan Pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri dan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21
4.830.185.000,00 3.756.108.600,00 (1.074.076.400,00) 77,76 4.2.1.01.05. Dana Bagi Hasil PBB Pemerintah Pusat
2.525.677.482,00 1.904.476.800,00 (621.200.682,00) 75,40 4.2.1.02. Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam
2.970.000,00 1.782.000,00 (1.188.000,00) 60,00 4.2.1.02.02. Bagi Hasil dari Provisi Sumber Daya Hutan
983.593.000,00 590.155.800,00 (393.437.200,00) 60,00 4.2.1.02.07. Bagi Hasil dari Pungutan Hasil Perikanan
1.539.114.482,00 1.312.539.000,00 (226.575.482,00) 85,28 4.2.1.02.11. Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau
699.176.894.000,00 700.372.564.000,00 1.195.670.000,00 100,17 4.2.2. Dana Alokasi Umum (DAU)
699.176.894.000,00 700.372.564.000,00 1.195.670.000,00 100,17 4.2.2.01. Dana Alokasi Umum (DAU).
699.176.894.000,00 700.372.564.000,00 1.195.670.000,00 100,17 4.2.2.01.01. Dana Alokasi Umum (DAU) ..
171.069.860.000,00 145.960.291.302,00 (25.109.568.698,00) 85,32 4.2.3. Dana Alokasi Khusus (DAK)
59.145.559.000,00 49.435.128.281,00 (9.710.430.719,00) 83,58 4.2.3.01. Dana Alokasi Khusus Fisik
19.722.999.000,00 17.192.622.745,00 (2.530.376.255,00) 87,17 4.2.3.01.02. Pelayanan Rujukan
880.270.000,00 879.491.267,00 (778.733,00) 99,91 4.2.3.01.03. Pelayanan Kefarmasian
460.000.000,00 407.900.000,00 (52.100.000,00) 88,67 4.2.3.01.04. Keluarga Berencana
753.310.000,00 279.390.000,00 (473.920.000,00) 37,09 4.2.3.01.08. Lingkungan Hidup
4.265.880.000,00 4.011.013.033,00 (254.866.967,00) 94,03 4.2.3.01.13. Pelayanan Kesehatan Dasar
3.262.144.000,00 3.211.800.000,00 (50.344.000,00) 98,46 4.2.3.01.15. Perumahan dan Permukiman
12.616.561.000,00 10.550.208.000,00 (2.066.353.000,00) 83,62 4.2.3.01.16. Infrastruktur Pemerintah Daerah (Jalan)
3.030.541.000,00 2.511.579.488,00 (518.961.512,00) 82,88 4.2.3.01.17. Bidang Pendidikan
523.650.000,00 482.054.000,00 (41.596.000,00) 92,06 4.2.3.01.18. Pengendalian Penyakit
3.014.116.000,00 2.477.808.148,00 (536.307.852,00) 82,21 4.2.3.01.19. Sanitasi
10.616.088.000,00 7.431.261.600,00 (3.184.826.400,00) 70,00 4.2.3.01.20. jalan
Halaman 7
URAIAN NOMOR URUT ANGGARAN
SETELAH PERUBAHAN
REALISASI
BERTAMBAH / (BERKURANG) JUMLAH (Rp)
(Rp) (%)
4 2 1 3 5 6
111.924.301.000,00 96.525.163.021,00 (15.399.137.979,00) 86,24 4.2.3.02. Dana Alokasi Khusus Non Fisik
11.052.600.000,00 6.538.805.819,00 (4.513.794.181,00) 59,16 4.2.3.02.01. Bantuan Operasional Penyelenggaraan PAUD
81.395.549.000,00 72.251.345.280,00 (9.144.203.720,00) 88,77 4.2.3.02.02. Tunjangan Profesi Guru PNSD
10.547.000.000,00 9.852.341.533,00 (694.658.467,00) 93,41 4.2.3.02.04. Bantuan Operasional Kesehatan
510.000.000,00 - (510.000.000,00) 0,00 4.2.3.02.05. Akreditasi Rumah Sakit
562.320.000,00 562.320.000,00 - 100,00 4.2.3.02.06. Akreditasi Puskesmas
499.000.000,00 499.000.000,00 - 100,00 4.2.3.02.07. Jaminan Persalinan
1.718.240.000,00 1.213.769.008,00 (504.470.992,00) 70,64 4.2.3.02.08. Bantuan Operasional Keluarga Berencana
1.305.254.000,00 1.273.243.381,00 (32.010.619,00) 97,55 4.2.3.02.09. Pelayanan Adminduk
3.041.300.000,00 3.041.300.000,00 - 100,00 4.2.3.02.10. Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan
380.000.000,00 380.000.000,00 - 100,00 4.2.3.02.11. Dana Peningkatan Kapasitas Koperasi dan UKM
913.038.000,00 913.038.000,00 - 100,00 4.2.3.02.12. Dana Pelayanan Kepariwisataan
185.296.038.275,00 201.402.515.281,00 16.106.477.006,00 108,69 4.3. LAIN - LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH
30.078.600.000,00 31.011.780.000,00 933.180.000,00 103,10 4.3.1. Hibah
- 1.254.000.000,00 1.254.000.000,00 100,00 4.3.1.01. Pendapatan Hibah dari Pemerintah
- 1.254.000.000,00 1.254.000.000,00 100,00 4.3.1.01.01. Pemerintah
200.000.000,00 200.000.000,00 - 100,00 4.3.1.03. Pendapatan Hibah dari badan/lembaga/organisasi swasta dalam negeri
200.000.000,00 200.000.000,00 - 100,00 4.3.1.03.01. Badan/Lembaga/Organisasi Swasta Bank Pembangunan Daerah
29.878.600.000,00 29.557.780.000,00 (320.820.000,00) 98,93 4.3.1.06. Hibah Dana Bos
204.600.000,00 204.600.000,00 - 100,00 4.3.1.06.001. Hibah Dana Bos SD Negeri Baciro
125.600.000,00 119.040.000,00 (6.560.000,00) 94,78 4.3.1.06.002. Hibah Dana Bos SD Negeri Badran
104.000.000,00 104.000.000,00 - 100,00 4.3.1.06.003. Hibah Dana Bos SD Negeri Balirejo
211.800.000,00 210.840.000,00 (960.000,00) 99,55 4.3.1.06.004. Hibah Dana Bos SD Negeri Baluwarti
231.200.000,00 227.200.000,00 (4.000.000,00) 98,27 4.3.1.06.005. Hibah Dana Bos SD Negeri Bangirejo 1
112.800.000,00 111.520.000,00 (1.280.000,00) 98,87 4.3.1.06.006. Hibah Dana Bos SD Negeri Bangunrejo 1
121.800.000,00 120.360.000,00 (1.440.000,00) 98,82 4.3.1.06.007. Hibah Dana Bos SD Negeri Bangunrejo 2
146.400.000,00 142.880.000,00 (3.520.000,00) 97,60 4.3.1.06.008. Hibah Dana Bos SD Negeri Bener
372.000.000,00 374.880.000,00 2.880.000,00 100,77 4.3.1.06.009. Hibah Dana Bos SD Negeri Bhayangkara
Halaman 8
URAIAN NOMOR URUT ANGGARAN
SETELAH PERUBAHAN
REALISASI
BERTAMBAH / (BERKURANG) JUMLAH (Rp)
(Rp) (%)
4 2 1 3 5 6
113.600.000,00 115.840.000,00 2.240.000,00 101,97 4.3.1.06.010. Hibah Dana Bos SD Negeri Blunyahrejo
129.600.000,00 127.680.000,00 (1.920.000,00) 98,52 4.3.1.06.011. Hibah Dana Bos SD Negeri Bumijo
48.800.000,00 44.960.000,00 (3.840.000,00) 92,13 4.3.1.06.012. Hibah Dana Bos SD Negeri Cokrokusuman
124.800.000,00 123.360.000,00 (1.440.000,00) 98,85 4.3.1.06.013. Hibah Dana Bos SD Negeri Dalem
267.200.000,00 259.360.000,00 (7.840.000,00) 97,07 4.3.1.06.014. Hibah Dana Bos SD Negeri Demangan
36.000.000,00 38.880.000,00 2.880.000,00 108,00 4.3.1.06.015. Hibah Dana Bos SD Negeri Gambiran
288.800.000,00 280.640.000,00 (8.160.000,00) 97,17 4.3.1.06.016. Hibah Dana Bos SD Negeri Gedongkiwo
274.400.000,00 272.960.000,00 (1.440.000,00) 99,48 4.3.1.06.017. Hibah Dana Bos SD Negeri Gedongkuning
242.400.000,00 240.480.000,00 (1.920.000,00) 99,21 4.3.1.06.018. Hibah Dana Bos SD Negeri Gedongtengen
285.600.000,00 281.280.000,00 (4.320.000,00) 98,49 4.3.1.06.019. Hibah Dana Bos SD Negeri Giwangan
391.200.000,00 389.600.000,00 (1.600.000,00) 99,59 4.3.1.06.020. Hibah Dana Bos SD Negeri Glagah
245.600.000,00 234.880.000,00 (10.720.000,00) 95,64 4.3.1.06.021. Hibah Dana Bos SD Negeri Golo
125.600.000,00 123.520.000,00 (2.080.000,00) 98,34 4.3.1.06.022. Hibah Dana Bos SD Negeri Gondolayu
257.600.000,00 255.360.000,00 (2.240.000,00) 99,13 4.3.1.06.023. Hibah Dana Bos SD Negeri Jetis 1
38.400.000,00 38.080.000,00 (320.000,00) 99,17 4.3.1.06.024. Hibah Dana Bos SD Negeri Jetis 2
272.800.000,00 270.400.000,00 (2.400.000,00) 99,12 4.3.1.06.025. Hibah Dana Bos SD Negeri Jetisharjo
72.800.000,00 74.400.000,00 1.600.000,00 102,20 4.3.1.06.026. Hibah Dana Bos SD Negeri Karanganyar
102.400.000,00 96.160.000,00 (6.240.000,00) 93,91 4.3.1.06.027. Hibah Dana Bos SD Negeri Karangmulyo
99.200.000,00 97.600.000,00 (1.600.000,00) 98,39 4.3.1.06.028. Hibah Dana Bos SD Negeri Karangrejo
61.600.000,00 57.280.000,00 (4.320.000,00) 92,99 4.3.1.06.029. Hibah Dana Bos SD Negeri Karangsari
332.000.000,00 320.160.000,00 (11.840.000,00) 96,43 4.3.1.06.030. Hibah Dana Bos SD Negeri Keputran 1
407.200.000,00 398.240.000,00 (8.960.000,00) 97,80 4.3.1.06.031. Hibah Dana Bos SD Negeri Keputran 2
396.000.000,00 392.800.000,00 (3.200.000,00) 99,19 4.3.1.06.032. Hibah Dana Bos SD Negeri Keputran A
126.400.000,00 128.000.000,00 1.600.000,00 101,27 4.3.1.06.033. Hibah Dana Bos SD Negeri Kintelan 1
162.600.000,00 154.760.000,00 (7.840.000,00) 95,18 4.3.1.06.034. Hibah Dana Bos SD Negeri Kintelan 2
120.800.000,00 115.840.000,00 (4.960.000,00) 95,89 4.3.1.06.035. Hibah Dana Bos SD Negeri Klitren
416.000.000,00 413.600.000,00 (2.400.000,00) 99,42 4.3.1.06.036. Hibah Dana Bos SD Negeri Kotagede 1
281.600.000,00 280.800.000,00 (800.000,00) 99,72 4.3.1.06.037. Hibah Dana Bos SD Negeri Kotagede 3
Halaman 9
URAIAN NOMOR URUT ANGGARAN
SETELAH PERUBAHAN
REALISASI
BERTAMBAH / (BERKURANG) JUMLAH (Rp)
(Rp) (%)
4 2 1 3 5 6
129.600.000,00 131.520.000,00 1.920.000,00 101,48 4.3.1.06.038. Hibah Dana Bos SD Negeri Kotagede 4
137.600.000,00 136.000.000,00 (1.600.000,00) 98,84 4.3.1.06.039. Hibah Dana Bos SD Negeri Kotagede 5
78.400.000,00 78.080.000,00 (320.000,00) 99,59 4.3.1.06.040. Hibah Dana Bos SD Negeri Kraton
135.200.000,00 134.400.000,00 (800.000,00) 99,41 4.3.1.06.041. Hibah Dana Bos SD Negeri Kyai Mojo
399.200.000,00 388.320.000,00 (10.880.000,00) 97,27 4.3.1.06.042. Hibah Dana Bos SD Negeri Lempuyangan 1
403.200.000,00 403.200.000,00 - 100,00 4.3.1.06.043. Hibah Dana Bos SD Negeri Lempuyangwangi
174.400.000,00 166.720.000,00 (7.680.000,00) 95,60 4.3.1.06.044. Hibah Dana Bos SD Negeri Margoyasan
93.600.000,00 91.520.000,00 (2.080.000,00) 97,78 4.3.1.06.045. Hibah Dana Bos SD Negeri Mendungan 1
154.400.000,00 152.160.000,00 (2.240.000,00) 98,55 4.3.1.06.046. Hibah Dana Bos SD Negeri Mendungan 2
148.000.000,00 149.920.000,00 1.920.000,00 101,30 4.3.1.06.047. Hibah Dana Bos SD Negeri Miggiran
120.800.000,00 117.600.000,00 (3.200.000,00) 97,35 4.3.1.06.048. Hibah Dana Bos SD Negeri Ngabean
269.600.000,00 266.080.000,00 (3.520.000,00) 98,69 4.3.1.06.049. Hibah Dana Bos SD Negeri Ngupasan
421.400.000,00 418.840.000,00 (2.560.000,00) 99,39 4.3.1.06.050. Hibah Dana Bos SD Negeri Pakel
103.200.000,00 105.920.000,00 2.720.000,00 102,64 4.3.1.06.051. Hibah Dana Bos SD Negeri Pandeyan
224.800.000,00 217.700.000,00 (7.100.000,00) 96,84 4.3.1.06.052. Hibah Dana Bos SD Negeri Panembahan
255.200.000,00 255.840.000,00 640.000,00 100,25 4.3.1.06.054. Hibah Dana Bos SD Negeri Petinggen
100.000.000,00 97.600.000,00 (2.400.000,00) 97,60 4.3.1.06.055. Hibah Dana Bos SD Negeri Pilahan
164.200.000,00 162.440.000,00 (1.760.000,00) 98,93 4.3.1.06.056. Hibah Dana Bos SD Negeri Pingit
69.600.000,00 67.520.000,00 (2.080.000,00) 97,01 4.3.1.06.057. Hibah Dana Bos SD Negeri Prawirotaman
588.000.000,00 578.240.000,00 (9.760.000,00) 98,34 4.3.1.06.058. Hibah Dana Bos SD Negeri Pujokusuman 1
58.400.000,00 54.240.000,00 (4.160.000,00) 92,88 4.3.1.06.059. Hibah Dana Bos SD Negeri Puro Pakulaman 1
94.400.000,00 89.920.000,00 (4.480.000,00) 95,25 4.3.1.06.060. Hibah Dana Bos SD Negeri Randusari
377.600.000,00 375.840.000,00 (1.760.000,00) 99,53 4.3.1.06.061. Hibah Dana Bos SD Negeri Rejowinangun 1
144.800.000,00 141.920.000,00 (2.880.000,00) 98,01 4.3.1.06.062. Hibah Dana Bos SD Negeri Rejowinangun 3
62.400.000,00 55.200.000,00 (7.200.000,00) 88,46 4.3.1.06.063. Hibah Dana Bos SD Negeri Sagan
47.200.000,00 47.520.000,00 320.000,00 100,68 4.3.1.06.064. Hibah Dana Bos SD Negeri Sayidan
128.600.000,00 123.640.000,00 (4.960.000,00) 96,14 4.3.1.06.065. Hibah Dana Bos SD Negeri Serangan
302.400.000,00 296.000.000,00 (6.400.000,00) 97,88 4.3.1.06.066. Hibah Dana Bos SD Negeri Serayu
Halaman 10
URAIAN NOMOR URUT ANGGARAN
SETELAH PERUBAHAN
REALISASI
BERTAMBAH / (BERKURANG) JUMLAH (Rp)
(Rp) (%)
4 2 1 3 5 6
276.800.000,00 271.680.000,00 (5.120.000,00) 98,15 4.3.1.06.067. Hibah Dana Bos SD Negeri Sindurejan
57.600.000,00 57.280.000,00 (320.000,00) 99,44 4.3.1.06.068. Hibah Dana Bos SD Negeri Sosrowijayan
116.000.000,00 118.880.000,00 2.880.000,00 102,48 4.3.1.06.069. Hibah Dana Bos SD Negeri Surokarsan 2
130.400.000,00 128.480.000,00 (1.920.000,00) 98,53 4.3.1.06.070. Hibah Dana Bos SD Negeri Suryodiningratan 1
172.200.000,00 171.240.000,00 (960.000,00) 99,44 4.3.1.06.071. Hibah Dana Bos SD Negeri Suryodiningratan 2
249.600.000,00 236.160.000,00 (13.440.000,00) 94,62 4.3.1.06.072. Hibah Dana Bos SD Negeri Suryodiningratan 3
90.400.000,00 89.280.000,00 (1.120.000,00) 98,76 4.3.1.06.073. Hibah Dana Bos SD Negeri Suryowijayan
390.200.000,00 388.440.000,00 (1.760.000,00) 99,55 4.3.1.06.074. Hibah Dana Bos SD Negeri Tahunan
404.200.000,00 397.960.000,00 (6.240.000,00) 98,46 4.3.1.06.075. Hibah Dana Bos SD Negeri Tamansari 1
139.200.000,00 135.200.000,00 (4.000.000,00) 97,13 4.3.1.06.076. Hibah Dana Bos SD Negeri Tamansari 2
120.000.000,00 122.240.000,00 2.240.000,00 101,87 4.3.1.06.077. Hibah Dana Bos SD Negeri Tamansari 3
137.600.000,00 137.440.000,00 (160.000,00) 99,88 4.3.1.06.078. Hibah Dana Bos SD Negeri Tegalmulyo
196.800.000,00 195.680.000,00 (1.120.000,00) 99,43 4.3.1.06.079. Hibah Dana Bos SD Negeri Tegalpanggung
273.600.000,00 269.760.000,00 (3.840.000,00) 98,60 4.3.1.06.080. Hibah Dana Bos SD Negeri Tegalrejo 1
281.600.000,00 272.640.000,00 (8.960.000,00) 96,82 4.3.1.06.081. Hibah Dana Bos SD Negeri Tegalrejo 2
276.000.000,00 270.880.000,00 (5.120.000,00) 98,14 4.3.1.06.082. Hibah Dana Bos SD Negeri Tegalrejo 3
178.400.000,00 165.280.000,00 (13.120.000,00) 92,65 4.3.1.06.083. Hibah Dana Bos SD Negeri Terbansari 1
394.200.000,00 395.480.000,00 1.280.000,00 100,32 4.3.1.06.084. Hibah Dana Bos SD Negeri Timuran
177.600.000,00 164.640.000,00 (12.960.000,00) 92,70 4.3.1.06.085. Hibah Dana Bos SD Negeri Tukangan
562.400.000,00 559.200.000,00 (3.200.000,00) 99,43 4.3.1.06.086. Hibah Dana Bos SD Negeri Ungaran 1
135.200.000,00 130.400.000,00 (4.800.000,00) 96,45 4.3.1.06.087. Hibah Dana Bos SD Negeri Vidya Qasana
80.800.000,00 80.320.000,00 (480.000,00) 99,41 4.3.1.06.088. Hibah Dana Bos SD Negeri Warungboto
85.600.000,00 83.040.000,00 (2.560.000,00) 97,01 4.3.1.06.089. Hibah Dana Bos SD Negeri Widoro
155.800.000,00 158.840.000,00 3.040.000,00 101,95 4.3.1.06.090. Hibah Dana Bos SD Negeri Wirosaban
809.000.000,00 800.600.000,00 (8.400.000,00) 98,96 4.3.1.06.091. Hibah Dana Bos SMP Negeri 1
710.000.000,00 709.200.000,00 (800.000,00) 99,89 4.3.1.06.092. Hibah Dana Bos SMP Negeri 2
595.000.000,00 597.200.000,00 2.200.000,00 100,37 4.3.1.06.093. Hibah Dana Bos SMP Negeri 3
861.000.000,00 859.000.000,00 (2.000.000,00) 99,77 4.3.1.06.094. Hibah Dana Bos SMP Negeri 4
Halaman 11
URAIAN NOMOR URUT ANGGARAN
SETELAH PERUBAHAN
REALISASI
BERTAMBAH / (BERKURANG) JUMLAH (Rp)
(Rp) (%)
4 2 1 3 5 6
957.000.000,00 943.600.000,00 (13.400.000,00) 98,60 4.3.1.06.095. Hibah Dana Bos SMP Negeri 5
700.000.000,00 701.800.000,00 1.800.000,00 100,26 4.3.1.06.096. Hibah Dana Bos SMP Negeri 6
608.000.000,00 607.800.000,00 (200.000,00) 99,97 4.3.1.06.097. Hibah Dana Bos SMP Negeri 7
1.668.000.000,00 1.656.000.000,00 (12.000.000,00) 99,28 4.3.1.06.098. Hibah Dana Bos SMP Negeri 8
611.000.000,00 609.000.000,00 (2.000.000,00) 99,67 4.3.1.06.099. Hibah Dana Bos SMP Negeri 9
869.000.000,00 869.000.000,00 - 100,00 4.3.1.06.100. Hibah Dana Bos SMP Negeri 10
400.000.000,00 395.400.000,00 (4.600.000,00) 98,85 4.3.1.06.101. Hibah Dana Bos SMP Negeri 11
494.000.000,00 495.200.000,00 1.200.000,00 100,24 4.3.1.06.102. Hibah Dana Bos SMP Negeri 12
384.000.000,00 388.000.000,00 4.000.000,00 101,04 4.3.1.06.103. Hibah Dana Bos SMP Negeri 13
697.000.000,00 691.200.000,00 (5.800.000,00) 99,17 4.3.1.06.104. Hibah Dana Bos SMP Negeri 14
995.000.000,00 990.800.000,00 (4.200.000,00) 99,58 4.3.1.06.105. Hibah Dana Bos SMP Negeri 15
701.000.000,00 697.400.000,00 (3.600.000,00) 99,49 4.3.1.06.106. Hibah Dana Bos SMP Negeri 16
118.220.579.275,00 133.393.876.281,00 15.173.297.006,00 112,83 4.3.3. Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya
118.220.579.275,00 133.393.876.281,00 15.173.297.006,00 112,83 4.3.3.01. Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi
43.401.358.560,00 50.129.201.000,00 6.727.842.440,00 115,50 4.3.3.01.01. Bagi Hasil dari Pajak Kendaraan Bermotor
24.047.766.000,00 29.834.114.000,00 5.786.348.000,00 124,06 4.3.3.01.03. Bagi Hasil dari Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor
29.917.544.115,00 32.990.808.000,00 3.073.263.885,00 110,27 4.3.3.01.05. Bagi Hasil dari Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor
10.620.000,00 35.818.000,00 25.198.000,00 337,27 4.3.3.01.07. Bagi Hasil dari Pajak Air Permukaan
20.843.290.600,00 20.403.935.281,00 (439.355.319,00) 97,89 4.3.3.01.08. Bagi Hasil dari Pajak Rokok
35.760.859.000,00 35.760.859.000,00 - 100,00 4.3.4. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus
35.760.859.000,00 35.760.859.000,00 - 100,00 4.3.4.01. Dana Penyesuaian
35.760.859.000,00 35.760.859.000,00 - 100,00 4.3.4.01.02. Dana Insentif Daerah
1.236.000.000,00 1.236.000.000,00 - 100,00 4.3.5. Bantuan keuangan dari Provinsi atau pemerintah daerah lainnya
1.236.000.000,00 1.236.000.000,00 - 100,00 4.3.5.01. Bantuan keuangan dari provinsi
1.236.000.000,00 1.236.000.000,00 - 100,00 4.3.5.01.01. Bantuan keuangan dari Provinsi.
JUMLAH PENDAPATAN 1.754.768.489.387,00 1.765.760.418.492,27 10.991.929.105,27 100,63
1.943.940.157.146,52 1.734.593.335.861,34 (209.346.821.285,19) 89,23 BELANJA 5.
775.963.952.168,52 716.969.657.199,00 (58.994.294.969,52) 92,40 5.1. BELANJA TIDAK LANGSUNG
667.465.772.253,00 623.730.246.194,00 (43.735.526.059,00) 93,45 5.1.1. Belanja Pegawai Halaman 12
URAIAN NOMOR URUT ANGGARAN
SETELAH PERUBAHAN
REALISASI
BERTAMBAH / (BERKURANG) JUMLAH (Rp)
(Rp) (%)
4 2 1 3 5 6
467.084.788.504,00 436.621.717.756,00 (30.463.070.748,00) 93,48 5.1.1.01. Gaji dan Tunjangan
289.425.703.441,00 271.262.953.920,00 (18.162.749.521,00) 93,72 5.1.1.01.01. Gaji Pokok PNS/Uang Representasi
26.507.422.886,00 24.045.955.825,00 (2.461.467.061,00) 90,71 5.1.1.01.02. Tunjangan Keluarga
10.014.013.250,00 9.313.689.750,00 (700.323.500,00) 93,01 5.1.1.01.03. Tunjangan Jabatan Struktural
16.549.214.950,00 15.735.293.000,00 (813.921.950,00) 95,08 5.1.1.01.04. Tunjangan Jabatan Fungsional
5.785.310.900,00 4.783.525.000,00 (1.001.785.900,00) 82,68 5.1.1.01.05. Tunjangan Fungsional Umum
13.764.558.178,00 12.212.767.060,00 (1.551.791.118,00) 88,73 5.1.1.01.06. Tunjangan Beras
2.552.309.118,00 1.519.132.896,00 (1.033.176.222,00) 59,52 5.1.1.01.07. Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus
4.294.531,00 3.638.105,00 (656.426,00) 84,71 5.1.1.01.08. Pembulatan Gaji
8.127.714.558,00 7.609.418.907,00 (518.295.651,00) 93,62 5.1.1.01.09. Iuran Asuransi Kesehatan
76.482.000,00 76.408.500,00 (73.500,00) 99,90 5.1.1.01.10. Uang Paket
26.491.500,00 22.198.050,00 (4.293.450,00) 83,79 5.1.1.01.11. Tunjangan Badan Musyawarah
58.829.400,00 42.934.500,00 (15.894.900,00) 72,98 5.1.1.01.12. Tunjangan Komisi
26.491.500,00 22.198.050,00 (4.293.450,00) 83,79 5.1.1.01.13. Tunjangan Badan Anggaran
7.856.100,00 6.546.750,00 (1.309.350,00) 83,33 5.1.1.01.14. Tunjangan Badan Kehormatan
105.052.500,00 18.574.500,00 (86.478.000,00) 17,68 5.1.1.01.15. Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya
4.486.800.000,00 4.480.900.000,00 (5.900.000,00) 99,87 5.1.1.01.16. Tunjangan Perumahan
504.000.000,00 307.650.000,00 (196.350.000,00) 61,04 5.1.1.01.18. Uang Jasa Pengabdian
312.480.000,00 286.000.000,00 (26.480.000,00) 91,53 5.1.1.01.19. Belanja Penunjang Operasional Pimpinan DPRD
15.894.900,00 12.454.050,00 (3.440.850,00) 78,35 5.1.1.01.21. Tunjangan Badan Pembentukan Perda
81.395.549.000,00 77.769.155.940,00 (3.626.393.060,00) 95,54 5.1.1.01.22. Tunjangan Profesi Guru PNSD
607.776.107,00 556.277.917,00 (51.498.190,00) 91,53 5.1.1.01.24. Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja
1.792.571.185,00 1.667.495.036,00 (125.076.149,00) 93,02 5.1.1.01.25. Iuran Jaminan Kematian
60.270.000,00 57.600.000,00 (2.670.000,00) 95,57 5.1.1.01.26. Tunjangan Pengamanan Persandian
16.502.500,00 4.600.000,00 (11.902.500,00) 27,87 5.1.1.01.27. Tunjangan Bahaya Radiasi
3.685.200.000,00 3.643.050.000,00 (42.150.000,00) 98,86 5.1.1.01.28. Tunjangan Transportasi
1.176.000.000,00 1.161.300.000,00 (14.700.000,00) 98,75 5.1.1.01.29. Tunjangan Reses
171.507.731.400,00 159.916.722.770,00 (11.591.008.630,00) 93,24 5.1.1.02. Tambahan Penghasilan PNS
Halaman 13
URAIAN NOMOR URUT ANGGARAN
SETELAH PERUBAHAN
REALISASI
BERTAMBAH / (BERKURANG) JUMLAH (Rp)
(Rp) (%)
4 2 1 3 5 6
171.195.731.400,00 159.803.972.770,00 (11.391.758.630,00) 93,35 5.1.1.02.01. Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja
312.000.000,00 112.750.000,00 (199.250.000,00) 36,14 5.1.1.02.06. Tambahan Penghasilan Guru PNSD
8.043.000.000,00 8.034.863.866,00 (8.136.134,00) 99,90 5.1.1.03. Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan dan Anggota DPRD serta
KDH/WKDH
7.056.000.000,00 7.056.000.000,00 - 100,00 5.1.1.03.01. Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD
987.000.000,00 978.863.866,00 (8.136.134,00) 99,18 5.1.1.03.02. Biaya Penunjang Oprasional KDH/WKDH
19.336.978.513,00 17.955.781.100,00 (1.381.197.413,00) 92,86 5.1.1.05. Insentif Pemungutan Pajak Daerah
19.336.978.513,00 17.955.781.100,00 (1.381.197.413,00) 92,86 5.1.1.05.01. Insentif Pemungutan Pajak Daerah
1.493.273.836,00 1.201.160.702,00 (292.113.134,00) 80,44 5.1.1.06. Insentif Pemungutan Retribusi Daerah
1.493.273.836,00 1.201.160.702,00 (292.113.134,00) 80,44 5.1.1.06.01. Insentif Pemungutan Retribusi Daerah
85.740.983.138,00 79.389.047.945,00 (6.351.935.193,00) 92,59 5.1.4. Belanja Hibah
1.267.680.200,00 1.249.737.850,00 (17.942.350,00) 98,58 5.1.4.01. Belanja Hibah Kepada Pemerintah Pusat
1.267.680.200,00 1.249.737.850,00 (17.942.350,00) 98,58 5.1.4.01.01. Pemerintah Pusat
47.655.552.938,00 47.342.470.016,00 (313.082.922,00) 99,34 5.1.4.05. Belanja Hibah kepada Badan/Lembaga/ Organisasi
47.655.552.938,00 47.342.470.016,00 (313.082.922,00) 99,34 5.1.4.05.01. Badan/Lembaga/Organisasi
36.817.750.000,00 30.796.840.079,00 (6.020.909.921,00) 83,65 5.1.4.07. Belanja Hibah Dana BOS
11.618.750.000,00 10.692.152.358,00 (926.597.642,00) 92,02 5.1.4.07.01 Belanja Hibah Dana BOS Kepada SD Swasta
8.449.000.000,00 6.872.326.205,00 (1.576.673.795,00) 81,34 5.1.4.07.02. Belanja Hibah Dana BOS Kepada SMP Swasta
14.023.800.000,00 11.297.923.516,00 (2.725.876.484,00) 80,56 5.1.4.07.03. Belanja Hibah Dana BOS Kepada PAUD Swasta (TK, TPA, KB, SPS)
2.726.200.000,00 1.934.438.000,00 (791.762.000,00) 70,96 5.1.4.07.04. Belanja Hibah Dana BOP Kesetaraan
12.526.580.000,00 11.551.423.000,00 (975.157.000,00) 92,22 5.1.5. Belanja Bantuan Sosial
10.066.600.000,00 9.695.180.000,00 (371.420.000,00) 96,31 5.1.5.01. Belanja Bantuan Sosial Kepada Individu, Keluarga dan/atau Masyarakat
10.066.600.000,00 9.695.180.000,00 (371.420.000,00) 96,31 5.1.5.01.01. Belanja Bantuan Sosial Kepada Individu, Keluarga dan/atau Masyarakat
739.980.000,00 724.393.000,00 (15.587.000,00) 97,89 5.1.5.03. Belanja Bantuan Sosial Kepada Lembaga Non Pemerintahan Bidang
Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lain
739.980.000,00 724.393.000,00 (15.587.000,00) 97,89 5.1.5.03.01. Belanja Bantuan Sosial Kepada Lembaga Non Pemerintahan Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lain
1.720.000.000,00 1.131.850.000,00 (588.150.000,00) 65,81 5.1.5.04. Belanja Bantuan Sosial Kepada Individu, Keluarga dan/atau Masyarakat
Yang Tidak Dapat Direncanakan
Halaman 14
URAIAN NOMOR URUT ANGGARAN
SETELAH PERUBAHAN
REALISASI
BERTAMBAH / (BERKURANG) JUMLAH (Rp)
(Rp) (%)
4 2 1 3 5 6
1.720.000.000,00 1.131.850.000,00 (588.150.000,00) 65,81 5.1.5.04.01. Belanja Bantuan Sosial Kepada Individu, Keluarga dan/atau Masyarakat Yang Tidak Dapat Direncanakan
2.002.804.587,00 1.981.246.996,00 (21.557.591,00) 98,92 5.1.7. Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota, Pemerintahan Desa Dan Partai Politik
528.210.990,00 528.210.990,00 - 100,00 5.1.7.01. Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi
528.210.990,00 528.210.990,00 - 100,00 5.1.7.01.01. Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta
700.000.000,00 700.000.000,00 - 100,00 5.1.7.02. Belanja Bantuan Keuangan Kepada kabupaten/Kota
700.000.000,00 700.000.000,00 - 100,00 5.1.7.02.01. Belanja Bantuan Keuangan Kepada Kabupaten/Kota
774.593.597,00 753.036.006,00 (21.557.591,00) 97,22 5.1.7.05. Belanja Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik
276.593.406,00 273.898.708,00 (2.694.698,00) 99,03 5.1.7.05.01. Belanja Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik Demokrasi Indonesia
Perjuangan (PDI-P)
42.790.919,00 40.096.220,00 (2.694.699,00) 93,70 5.1.7.05.02. Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik Demokrat
114.703.771,00 112.009.072,00 (2.694.699,00) 97,65 5.1.7.05.03. Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik Amanat Nasional (PAN)
76.236.360,00 73.541.661,00 (2.694.699,00) 96,47 5.1.7.05.04. Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik Keadilan Sejahtera (PKS)
62.925.323,00 60.230.624,00 (2.694.699,00) 95,72 5.1.7.05.05. Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik Golongan Karya
56.462.350,00 53.767.651,00 (2.694.699,00) 95,23 5.1.7.05.06. Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik Persatuan Pembangunan (PPP)
101.707.755,00 99.013.056,00 (2.694.699,00) 97,35 5.1.7.05.07. Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik Gerindra
43.173.713,00 40.479.014,00 (2.694.699,00) 93,76 5.1.7.05.08. Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik Nasional Demokrat
8.227.812.190,52 317.693.064,00 (7.910.119.126,52) 3,86 5.1.8. Belanja Tidak Terduga
8.227.812.190,52 317.693.064,00 (7.910.119.126,52) 3,86 5.1.8.01. Belanja Tidak Terduga
8.227.812.190,52 317.693.064,00 (7.910.119.126,52) 3,86 5.1.8.01.01. Belanja Tidak Terduga
1.167.976.204.978,00 1.017.623.678.662,34 (150.352.526.315,67) 87,13 5.2. BELANJA LANGSUNG
163.392.184.600,00 136.801.816.234,28 (26.590.368.365,72) 83,73 5.2.1. Belanja Pegawai
80.659.184.333,00 59.875.325.512,00 (20.783.858.821,00) 74,23 5.2.1.00. Belanja Pegawai BLUD
80.659.184.333,00 59.875.325.512,00 (20.783.858.821,00) 74,23 5.2.1.00.00. Belanja Pegawai
254.665.000,00 170.035.000,00 (84.630.000,00) 66,77 5.2.1.01. Honorarium PNS
254.665.000,00 170.035.000,00 (84.630.000,00) 66,77 5.2.1.01.04. Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan
59.649.298.172,00 57.809.330.572,28 (1.839.967.599,72) 96,92 5.2.1.02. Honorarium Non PNS
2.481.660.000,00 2.231.490.000,00 (250.170.000,00) 89,92 5.2.1.02.01. Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
44.630.510.669,00 43.770.698.572,28 (859.812.096,72) 98,07 5.2.1.02.02. Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap/Tenaga Bantuan
Halaman 15
URAIAN NOMOR URUT ANGGARAN
SETELAH PERUBAHAN
REALISASI
BERTAMBAH / (BERKURANG) JUMLAH (Rp)
(Rp) (%)
4 2 1 3 5 6
12.537.127.503,00 11.807.142.000,00 (729.985.503,00) 94,18 5.2.1.02.04. Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan
555.000.000,00 441.450.000,00 (113.550.000,00) 79,54 5.2.1.03. Uang Lembur
222.000.000,00 174.900.000,00 (47.100.000,00) 78,78 5.2.1.03.01. Uang Lembur PNS
333.000.000,00 266.550.000,00 (66.450.000,00) 80,05 5.2.1.03.02. Uang Lembur Non PNS
18.039.117.095,00 14.384.532.150,00 (3.654.584.945,00) 79,74 5.2.1.04. Belanja Pegawai Dana BOS
3.780.168.095,00 1.685.135.300,00 (2.095.032.795,00) 44,58 5.2.1.04.01. Belanja Pegawai Dana BOS
14.154.039.000,00 12.604.686.850,00 (1.549.352.150,00) 89,05 5.2.1.04.02. Honorarium Pengelolaan Dana BOSDA (GTT/PTT)
104.910.000,00 94.710.000,00 (10.200.000,00) 90,28 5.2.1.04.03. Belanja Pegawai BOP Kesetaraan
4.004.220.000,00 3.926.830.000,00 (77.390.000,00) 98,07 5.2.1.06. Uang Piket
4.004.220.000,00 3.926.830.000,00 (77.390.000,00) 98,07 5.2.1.06.01. Uang Piket Masyarakat
230.700.000,00 194.313.000,00 (36.387.000,00) 84,23 5.2.1.07. Uang Kelayan Panti
230.700.000,00 194.313.000,00 (36.387.000,00) 84,23 5.2.1.07.01. Uang Kelayan Panti
617.496.329.981,00 553.387.490.228,89 (64.108.839.752,11) 89,62 5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa
73.401.621.344,00 64.727.630.410,73 (8.673.990.933,27) 88,18 5.2.2.00. Belanja Barang dan Jasa BLUD
73.401.621.344,00 64.727.630.410,73 (8.673.990.933,27) 88,18 5.2.2.00.00. Belanja Barang dan Jasa
10.681.877.204,00 9.443.711.731,09 (1.238.165.472,91) 88,41 5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis
4.799.336.956,00 4.553.411.621,20 (245.925.334,80) 94,88 5.2.2.01.01. Belanja Alat Tulis Kantor
500.256,00 - (500.256,00) 0,00 5.2.2.01.02. Belanja Dokumen/Administrasi Tender
2.339.139.090,00 2.226.813.949,00 (112.325.141,00) 95,20 5.2.2.01.03. Belanja Alat Listrik dan Elektronik
588.167.898,00 488.133.553,00 (100.034.345,00) 82,99 5.2.2.01.04. Belanja Perangko, Materai/Leges dan Benda Pos
995.554.104,00 858.144.715,89 (137.409.388,11) 86,20 5.2.2.01.05. Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih
1.110.678.200,00 725.327.542,00 (385.350.658,00) 65,30 5.2.2.01.06. Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas
241.225.700,00 228.017.150,00 (13.208.550,00) 94,52 5.2.2.01.07. Belanja Pengisian Tabung Pemadam Kebakaran
444.650.000,00 274.620.200,00 (170.029.800,00) 61,76 5.2.2.01.08. Belanja Pengisian Tabung Gas
162.625.000,00 89.243.000,00 (73.382.000,00) 54,88 5.2.2.01.09. Belanja Linen Pasien
44.351.791.830,00 42.052.410.713,75 (2.299.381.116,25) 94,82 5.2.2.02. Belanja Bahan/Material
5.698.365.657,00 5.071.284.430,00 (627.081.227,00) 89,00 5.2.2.02.01. Belanja Bahan Baku Bangunan
966.674.510,00 833.781.693,50 (132.892.816,50) 86,25 5.2.2.02.02. Belanja Bahan/Bibit Tanaman
Halaman 16
URAIAN NOMOR URUT ANGGARAN
SETELAH PERUBAHAN
REALISASI
BERTAMBAH / (BERKURANG) JUMLAH (Rp)
(Rp) (%)
4 2 1 3 5 6
69.736.250,00 63.236.250,00 (6.500.000,00) 90,68 5.2.2.02.03. Belanja Bibit Ternak
20.166.936.516,00 19.656.925.535,45 (510.010.980,55) 97,47 5.2.2.02.04. Belanja Bahan Obat-obatan
4.104.884.104,00 3.918.447.955,82 (186.436.148,18) 95,46 5.2.2.02.05. Belanja Bahan Kimia
3.039.635.399,00 2.752.454.325,00 (287.181.074,00) 90,55 5.2.2.02.06. Belanja Bahan Komputer/Printer
3.763.107.932,00 3.500.542.037,98 (262.565.894,02) 93,02 5.2.2.02.07. Belanja Bahan/Alat – Alat/Perlengkapan Kantor/Rumah Tangga/Kerja
2.236.445.925,00 2.216.835.427,00 (19.610.498,00) 99,12 5.2.2.02.08. Belanja Hadiah/Trophy/Medali
3.670.410.038,00 3.468.304.984,00 (202.105.054,00) 94,49 5.2.2.02.09. Belanja Bahan Percontohan
158.181.499,00 147.113.220,00 (11.068.279,00) 93,00 5.2.2.02.10. Belanja Alat Peraga
273.500.000,00 269.662.500,00 (3.837.500,00) 98,60 5.2.2.02.11. Belanja Plakat/Cinderamata
183.528.000,00 133.436.355,00 (50.091.645,00) 72,71 5.2.2.02.12. Belanja Bahan/Alat Medis Pakai Habis(BMPH/AMPH)
20.386.000,00 20.386.000,00 - 100,00 5.2.2.02.13. Belanja Bahan Restorasi Arsip
120.919.433.648,00 112.990.769.593,21 (7.928.664.054,79) 93,44 5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor
812.546.496,00 445.828.120,00 (366.718.376,00) 54,87 5.2.2.03.01. Belanja Telepon
596.000.000,00 518.605.291,62 (77.394.708,38) 87,01 5.2.2.03.02. Belanja Air
24.008.333.645,00 22.402.473.345,00 (1.605.860.300,00) 93,31 5.2.2.03.03. Belanja Listrik
3.000.000,00 3.000.000,00 - 100,00 5.2.2.03.04. Belanja Jasa Pengumuman Lelang/Pemenang Lelang
602.314.300,00 532.381.700,00 (69.932.600,00) 88,39 5.2.2.03.05. Belanja Surat Kabar/Majalah
4.105.956.200,00 4.045.185.199,00 (60.771.001,00) 98,52 5.2.2.03.06. Belanja Kawat/Faksimile/Internet
514.125.000,00 475.618.853,00 (38.506.147,00) 92,51 5.2.2.03.07. Belanja Paket/Pengiriman
314.000.612,00 270.670.820,00 (43.329.792,00) 86,20 5.2.2.03.08. Belanja Sertifikasi
4.229.550.000,00 3.970.922.900,00 (258.627.100,00) 93,89 5.2.2.03.11. Belanja Jasa Media Massa
30.300.000,00 15.049.500,00 (15.250.500,00) 49,67 5.2.2.03.12. Belanja Jasa Administrasi Persidangan
4.997.663.363,00 4.709.598.847,00 (288.064.516,00) 94,24 5.2.2.03.13. Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film
2.847.416.316,00 2.660.734.782,20 (186.681.533,80) 93,44 5.2.2.03.14. Belanja Retribusi/Tiket
592.932.500,00 450.417.200,00 (142.515.300,00) 75,96 5.2.2.03.15. Belanja Pemeriksaan Laboratorium
494.500.000,00 479.229.609,00 (15.270.391,00) 96,91 5.2.2.03.17. Belanja Iuran
90.000.000,00 89.750.000,00 (250.000,00) 99,72 5.2.2.03.18. Belanja Jasa Pembongkaran
4.651.873.000,00 3.221.348.821,00 (1.430.524.179,00) 69,25 5.2.2.03.19. Belanja Jasa Perawatan Kesehatan
Halaman 17
URAIAN NOMOR URUT ANGGARAN
SETELAH PERUBAHAN
REALISASI
BERTAMBAH / (BERKURANG) JUMLAH (Rp)
(Rp) (%)
4 2 1 3 5 6
16.803.847.384,00 16.552.492.987,91 (251.354.396,09) 98,50 5.2.2.03.20. Belanja Jasa Keamanan
525.643.000,00 449.559.565,00 (76.083.435,00) 85,53 5.2.2.03.21. Belanja Jasa Pengolahan Limbah Laboratorium/Sampah Medis
20.314.825,00 20.301.934,00 (12.891,00) 99,94 5.2.2.03.22. Belanja Pajak/PBB
31.250.000,00 12.500.000,00 (18.750.000,00) 40,00 5.2.2.03.23. Belanja Administrasi Pembuatan Kartu Tanda Anggota (KTA)
9.385.412.000,00 8.884.781.804,00 (500.630.196,00) 94,67 5.2.2.03.24. Belanja Jasa Pemungutan Retribusi Daerah
1.247.422.000,00 1.190.921.970,00 (56.500.030,00) 95,47 5.2.2.03.25. Belanja Jasa Event Organizer
319.202.935,00 315.034.700,00 (4.168.235,00) 98,69 5.2.2.03.26. Belanja Jasa Survey
43.258.992.014,00 40.902.888.922,48 (2.356.103.091,52) 94,55 5.2.2.03.27. Belanja Jasa Penyedia/Tenaga Teknis
900.000,00 - (900.000,00) 0,00 5.2.2.03.28. Belanja Jasa Pemusnahan Obat
70.605.853,00 8.710.500,00 (61.895.353,00) 12,34 5.2.2.03.29. Belanja Biaya/Administrasi Bank
152.832.205,00 150.262.222,00 (2.569.983,00) 98,32 5.2.2.03.30. Belanja Jasa Fumigasi
212.500.000,00 212.500.000,00 - 100,00 5.2.2.03.32. Belanja Jasa Penerbitan Kartu
35.530.228.000,00 32.875.167.076,15 (2.655.060.923,85) 92,53 5.2.2.04. Belanja Premi Asuransi
33.196.328.000,00 30.811.222.013,00 (2.385.105.987,00) 92,82 5.2.2.04.01. Belanja Premi Asuransi Kesehatan
2.333.900.000,00 2.063.945.063,15 (269.954.936,85) 88,43 5.2.2.04.02. Belanja Premi Asuransi Barang Milik Daerah
13.960.298.395,00 10.363.461.059,90 (3.596.837.335,10) 74,24 5.2.2.05. Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor
1.053.246.028,00 705.432.344,00 (347.813.684,00) 66,98 5.2.2.05.01. Belanja Jasa Service
3.098.946.168,00 2.353.192.537,25 (745.753.630,75) 75,94 5.2.2.05.02. Belanja Penggantian Suku Cadang
535.098.590,00 453.152.226,00 (81.946.364,00) 84,69 5.2.2.05.03. Belanja Eksploitasi Kendaraan Bermotor
8.430.170.652,00 6.258.587.652,65 (2.171.582.999,35) 74,24 5.2.2.05.04. Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas
57.970.000,00 20.772.600,00 (37.197.400,00) 35,83 5.2.2.05.05. Belanja Jasa KIR
771.218.994,00 572.323.700,00 (198.895.294,00) 74,21 5.2.2.05.06. Belanja STNK
13.647.963,00 - (13.647.963,00) 0,00 5.2.2.05.07. Belanja Perpanjangan Surat Izin Mengemudi (B1 Umum)
12.921.030.511,00 11.575.908.697,00 (1.345.121.814,00) 89,59 5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan
8.147.687.736,00 7.518.068.612,00 (629.619.124,00) 92,27 5.2.2.06.01. Belanja Cetak
4.716.917.275,00 4.024.282.335,00 (692.634.940,00) 85,32 5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan
56.425.500,00 33.557.750,00 (22.867.750,00) 59,47 5.2.2.06.03. Belanja Cetak Foto
6.418.543.000,00 6.101.197.000,00 (317.346.000,00) 95,06 5.2.2.07. Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir
Halaman 18
URAIAN NOMOR URUT ANGGARAN
SETELAH PERUBAHAN
REALISASI
BERTAMBAH / (BERKURANG) JUMLAH (Rp)
(Rp) (%)
4 2 1 3 5 6
5.567.593.000,00 5.347.657.000,00 (219.936.000,00) 96,05 5.2.2.07.02. Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat
650.950.000,00 554.110.000,00 (96.840.000,00) 85,12 5.2.2.07.03. Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan
200.000.000,00 199.430.000,00 (570.000,00) 99,72 5.2.2.07.04. Belanja Sewa Tempat Parkir/Uang Tambat/Hanggar Sarana Mobilitas
509.900.792,00 443.110.000,00 (66.790.792,00) 86,90 5.2.2.08. Belanja Sewa Sarana Mobilitas
509.900.792,00 443.110.000,00 (66.790.792,00) 86,90 5.2.2.08.01. Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat
40.500.000,00 26.500.000,00 (14.000.000,00) 65,43 5.2.2.09. Belanja Sewa Alat Berat
40.500.000,00 26.500.000,00 (14.000.000,00) 65,43 5.2.2.09.03. Belanja Sewa Alat Berat Lain
10.577.838.963,00 9.094.802.675,00 (1.483.036.288,00) 85,98 5.2.2.10. Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor
598.169.000,00 463.589.000,00 (134.580.000,00) 77,50 5.2.2.10.01. Belanja Sewa Meja/Kursi
480.000.000,00 - (480.000.000,00) 0,00 5.2.2.10.02. Belanja Sewa Komputer dan Printer
462.870.800,00 260.770.800,00 (202.100.000,00) 56,34 5.2.2.10.03. Belanja Sewa Generator
1.092.500.000,00 962.045.000,00 (130.455.000,00) 88,06 5.2.2.10.04. Belanja Sewa Tenda
499.920.000,00 463.860.000,00 (36.060.000,00) 92,79 5.2.2.10.05. Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional
64.060.000,00 54.985.000,00 (9.075.000,00) 85,83 5.2.2.10.06. Belanja Sewa Alat Kantor
3.552.000,00 3.552.000,00 - 100,00 5.2.2.10.07. Belanja Sewa Peralatan Olahraga
5.750.297.163,00 5.443.781.725,00 (306.515.438,00) 94,67 5.2.2.10.08. Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan
1.379.770.000,00 1.260.132.350,00 (119.637.650,00) 91,33 5.2.2.10.09. Belanja Sewa Software
60.700.000,00 30.886.800,00 (29.813.200,00) 50,88 5.2.2.10.10. Belanja Sewa Koneksi Jaringan/TV Kabel
106.000.000,00 72.000.000,00 (34.000.000,00) 67,92 5.2.2.10.11. Belanja Sewa Colocation Server
80.000.000,00 79.200.000,00 (800.000,00) 99,00 5.2.2.10.12. Belanja Sewa Radio Pemancar Ulang (RPU)
48.538.212.058,00 43.737.583.582,25 (4.800.628.475,75) 90,11 5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman
40.525.863.558,00 36.515.640.898,00 (4.010.222.660,00) 90,10 5.2.2.11.02. Belanja Makanan dan Minuman Rapat
1.264.230.000,00 1.239.983.549,00 (24.246.451,00) 98,08 5.2.2.11.03. Belanja Makanan dan Minuman Tamu
995.960.000,00 926.009.000,00 (69.951.000,00) 92,98 5.2.2.11.04. Belanja Makanan dan Minuman Panti
1.888.970.000,00 1.583.562.600,00 (305.407.400,00) 83,83 5.2.2.11.05. Belanja Makanan dan Minuman Petugas Operasional/Survey/Monitoring
610.550.000,00 471.475.000,00 (139.075.000,00) 77,22 5.2.2.11.06. Belanja Makanan dan Minuman Extra Fooding
3.252.638.500,00 3.000.912.535,25 (251.725.964,75) 92,26 5.2.2.11.07. Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum
1.743.586.000,00 1.626.675.024,00 (116.910.976,00) 93,29 5.2.2.12. Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya
Halaman 19
URAIAN NOMOR URUT ANGGARAN
SETELAH PERUBAHAN
REALISASI
BERTAMBAH / (BERKURANG) JUMLAH (Rp)
(Rp) (%)
4 2 1 3 5 6
5.700.000,00 5.700.000,00 - 100,00 5.2.2.12.01. Belanja Pakaian Dinas KDH dan WKDH
154.080.000,00 134.000.000,00 (20.080.000,00) 86,97 5.2.2.12.02. Belanja Pakaian Sipil Harian (PSH)
178.100.000,00 161.500.000,00 (16.600.000,00) 90,68 5.2.2.12.03. Belanja Pakaian Sipil Lengkap (PSL)
549.906.000,00 508.900.695,00 (41.005.305,00) 92,54 5.2.2.12.04. Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)
171.250.000,00 158.227.000,00 (13.023.000,00) 92,40 5.2.2.12.05. Belanja Pakaian Dinas Upacara (PDU)
77.040.000,00 62.400.000,00 (14.640.000,00) 81,00 5.2.2.12.06. Belanja Pakaian Sipil Resmi (PSR)
607.510.000,00 595.947.329,00 (11.562.671,00) 98,10 5.2.2.12.07. Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL)
1.740.911.800,00 1.674.801.485,00 (66.110.315,00) 96,20 5.2.2.13. Belanja Pakaian Kerja
1.710.289.800,00 1.644.829.485,00 (65.460.315,00) 96,17 5.2.2.13.01. Belanja Pakaian Kerja Lapangan
30.622.000,00 29.972.000,00 (650.000,00) 97,88 5.2.2.13.02. Belanja Pakaian Kerja Laboratorium
340.603.000,00 313.088.000,00 (27.515.000,00) 91,92 5.2.2.14. Belanja Pakaian Khusus dan Hari-hari tertentu
20.300.000,00 - (20.300.000,00) 0,00 5.2.2.14.02. Belanja Pakaian Adat Daerah
4.500.000,00 4.500.000,00 - 100,00 5.2.2.14.03. Belanja Pakaian Batik Tradisional
315.803.000,00 308.588.000,00 (7.215.000,00) 97,72 5.2.2.14.04. Belanja Pakaian Olahraga
38.623.708.000,00 26.104.671.616,81 (12.519.036.383,19) 67,59 5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas
1.706.500.000,00 1.543.000.000,00 (163.500.000,00) 90,42 5.2.2.15.01. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
36.280.180.000,00 24.140.060.110,81 (12.140.119.889,19) 66,54 5.2.2.15.02. Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
637.028.000,00 421.611.506,00 (215.416.494,00) 66,18 5.2.2.15.03. Belanja Perjalanan Dinas Luar Negeri
407.610.000,00 368.576.000,00 (39.034.000,00) 90,42 5.2.2.16. Belanja Beasiswa Pendidikan PNS
43.600.000,00 15.690.000,00 (27.910.000,00) 35,99 5.2.2.16.01. Belanja Beasiswa Tugas Belajar D3
72.360.000,00 62.750.000,00 (9.610.000,00) 86,72 5.2.2.16.02. Belanja Beasiswa Tugas Belajar S1
291.650.000,00 290.136.000,00 (1.514.000,00) 99,48 5.2.2.16.03. Belanja Beasiswa Tugas Belajar S2
7.853.233.000,00 7.449.006.300,00 (404.226.700,00) 94,85 5.2.2.17. Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi, dan Bimbingan Teknis PNS
7.833.233.000,00 7.432.656.300,00 (400.576.700,00) 94,89 5.2.2.17.01. Belanja Kursus-kursus Singkat/Pelatihan
20.000.000,00 16.350.000,00 (3.650.000,00) 81,75 5.2.2.17.02. Belanja Sosialisasi
64.385.101.652,00 60.470.731.901,00 (3.914.369.751,00) 93,92 5.2.2.20. Belanja Pemeliharaan
10.967.845.957,00 10.282.769.557,79 (685.076.399,21) 93,75 5.2.2.20.01. Belanja Pemeliharaan Jalan
5.222.504.900,00 5.034.605.663,51 (187.899.236,49) 96,40 5.2.2.20.03. Belanja Pemeliharaan Bangunan Pemerintah
Halaman 20
URAIAN NOMOR URUT ANGGARAN
SETELAH PERUBAHAN
REALISASI
BERTAMBAH / (BERKURANG) JUMLAH (Rp)
(Rp) (%)
4 2 1 3 5 6
4.223.829.409,00 3.223.760.689,00 (1.000.068.720,00) 76,32 5.2.2.20.04. Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor/Kerja/Kerumahtanggaan/Komunikasi/studio
6.118.570.160,00 5.846.523.483,00 (272.046.677,00) 95,55 5.2.2.20.05. Belanja Pemeliharaan Taman
18.000.000,00 17.984.000,00 (16.000,00) 99,91 5.2.2.20.06. Belanja Pemeliharaan Perpustakaan/Arsip
2.107.952.290,00 1.617.969.250,00 (489.983.040,00) 76,76 5.2.2.20.07. Belanja Pemeliharaan Alat-alat Berat/Besar/Perbengkelan/Mesin
12.879.659.029,00 12.411.332.561,66 (468.326.467,34) 96,36 5.2.2.20.08. Belanja Pemeliharaan Sarana Prasarana Fasilitas Umum
17.872.391.107,00 17.394.162.009,04 (478.229.097,96) 97,32 5.2.2.20.09. Belanja Pemeliharaan Kebersihan
226.500.000,00 217.185.000,00 (9.315.000,00) 95,89 5.2.2.20.10. Belanja Pemeliharaan Bangunan Air
539.925.000,00 363.163.847,00 (176.761.153,00) 67,26 5.2.2.20.11. Belanja Pemeliharaan Komputer
994.721.000,00 944.409.500,00 (50.311.500,00) 94,94 5.2.2.20.12. Belanja Pemeliharaan Server/Aplikasi/Jaringan
287.875.000,00 284.799.340,00 (3.075.660,00) 98,93 5.2.2.20.13. Belanja Pemeliharaan Penerangan Jalan Umum
2.925.327.800,00 2.832.067.000,00 (93.260.800,00) 96,81 5.2.2.20.15. Belanja Pemeliharaan RTLH
5.810.912.599,00 5.291.316.660,00 (519.595.939,00) 91,06 5.2.2.21. Belanja Jasa Konsultansi
3.038.609.856,00 2.636.758.790,00 (401.851.066,00) 86,78 5.2.2.21.01. Belanja Jasa Konsultansi Penelitian
1.992.850.904,00 1.932.910.350,00 (59.940.554,00) 96,99 5.2.2.21.02. Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan
779.451.839,00 721.647.520,00 (57.804.319,00) 92,58 5.2.2.21.03. Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan
54.631.348.635,00 49.210.542.284,00 (5.420.806.351,00) 90,08 5.2.2.22. Belanja Barang dan Jasa Dana BOS
26.203.648.635,00 22.003.418.215,00 (4.200.230.420,00) 83,97 5.2.2.22.01. Belanja Barang dan Jasa Dana BOS
28.308.078.000,00 27.100.052.069,00 (1.208.025.931,00) 95,73 5.2.2.22.02. Belanja Barang dan Jasa Dana BOSDA
119.622.000,00 107.072.000,00 (12.550.000,00) 89,51 5.2.2.22.03. Belanja Barang dan Jasa BOP Kesetaraan
22.600.000,00 21.950.000,00 (650.000,00) 97,12 5.2.2.23. Belanja Barang yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga
22.600.000,00 21.950.000,00 (650.000,00) 97,12 5.2.2.23.01. Belanja Barang yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat
180.000.000,00 179.280.000,00 (720.000,00) 99,60 5.2.2.25. Belanja Hibah Barang atau Jasa
180.000.000,00 179.280.000,00 (720.000,00) 99,60 5.2.2.25.01 Belanja Hibah Barang atau Jasa Yang Diserahkan Kepada Pihak
Ketiga/Masyarakat
3.137.500.000,00 2.691.290.000,00 (446.210.000,00) 85,78 5.2.2.27. Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis Non PNS
3.137.500.000,00 2.691.290.000,00 (446.210.000,00) 85,78 5.2.2.27.01. Belanja Kursus-kursus Singkat/Pelatihan
19.855.525.000,00 17.111.665.000,00 (2.743.860.000,00) 86,18 5.2.2.28. Belanja Pelaksanaan Kegiatan Belajar Mengajar (KBM)
Halaman 21
URAIAN NOMOR URUT ANGGARAN
SETELAH PERUBAHAN
REALISASI
BERTAMBAH / (BERKURANG) JUMLAH (Rp)
(Rp) (%)
4 2 1 3 5 6
19.571.725.000,00 16.834.165.000,00 (2.737.560.000,00) 86,01 5.2.2.28.03. Belanja Jaminan Pendidikan Daerah
283.800.000,00 277.500.000,00 (6.300.000,00) 97,78 5.2.2.28.04. Belanja Operasional Pendidikan
105.000.000,00 90.000.000,00 (15.000.000,00) 85,71 5.2.2.30. Belanja Pemberian Kompensasi kepada
Perorangan/Masyarakat/Lembaga
105.000.000,00 90.000.000,00 (15.000.000,00) 85,71 5.2.2.30.01. Belanja Kompensasi Pemanfaatan dan Pengelolaan Aset
23.488.506.600,00 21.595.411.600,00 (1.893.095.000,00) 91,94 5.2.2.31. Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator
7.982.606.600,00 7.451.578.600,00 (531.028.000,00) 93,35 5.2.2.31.01. Belanja Jasa Tenaga Ahli
7.585.950.000,00 7.179.534.600,00 (406.415.400,00) 94,64 5.2.2.31.02. Belanja Jasa Instruktur
7.544.950.000,00 6.648.918.400,00 (896.031.600,00) 88,12 5.2.2.31.03. Belanja Jasa Narasumber
375.000.000,00 315.380.000,00 (59.620.000,00) 84,10 5.2.2.31.04. Belanja Jasa Moderator/Pembawa Acara (MC)
5.732.731.638,00 5.558.919.600,00 (173.812.038,00) 96,97 5.2.2.32. Belanja Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat
5.732.731.638,00 5.558.919.600,00 (173.812.038,00) 96,97 5.2.2.32.02. Belanja Uang Untuk Diberikan Kepada Masyarakat
122.221.000,00 112.976.400,00 (9.244.600,00) 92,44 5.2.2.33. Belanja Barang Kelayan Panti
122.221.000,00 112.976.400,00 (9.244.600,00) 92,44 5.2.2.33.01. Belanja Barang Kelayan Panti
11.463.955.312,00 10.084.335.819,00 (1.379.619.493,00) 87,97 5.2.2.34. Belanja Bantuan Transport dan Akomodasi
9.740.348.712,00 8.724.050.000,00 (1.016.298.712,00) 89,57 5.2.2.34.01. Belanja Bantuan Transport Peserta
664.011.000,00 569.199.450,00 (94.811.550,00) 85,72 5.2.2.34.02. Belanja Bantuan Transport Petugas Non PNS
678.440.000,00 473.617.959,00 (204.822.041,00) 69,81 5.2.2.34.03. Belanja Bantuan Transport Narasumber/Instruktur/Juri/Wasit/Tamu
381.155.600,00 317.468.410,00 (63.687.190,00) 83,29 5.2.2.34.04. Belanja Bantuan Akomodasi Narasumber/Instruktur/Juri/Wasit/Tamu
387.087.690.397,00 327.434.372.199,17 (59.653.318.197,83) 84,59 5.2.3. Belanja Modal
14.590.135.428,00 11.758.216.761,13 (2.831.918.666,87) 80,59 5.2.3.00. Belanja Modal BLUD
14.590.135.428,00 11.758.216.761,13 (2.831.918.666,87) 80,59 5.2.3.00.00. Belanja Modal
51.878.884.000,00 25.360.985.040,00 (26.517.898.960,00) 48,88 5.2.3.01. Belanja Modal Pengadaan Tanah
40.652.468.000,00 17.982.757.800,00 (22.669.710.200,00) 44,24 5.2.3.01.01. Belanja Modal Pengadaan Tanah Kantor
11.226.416.000,00 7.378.227.240,00 (3.848.188.760,00) 65,72 5.2.3.01.18. Belanja Modal Pengadaan Tanah Taman
3.314.428.000,00 3.306.844.400,00 (7.583.600,00) 99,77 5.2.3.02. Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Besar
430.000.000,00 425.224.400,00 (4.775.600,00) 98,89 5.2.3.02.13. Belanja Modal Pengadaan Electric Generating Set
7.820.000,00 7.820.000,00 - 100,00 5.2.3.02.15. Belanja Modal Pengadaan Mesin Bor
2.130.408.000,00 2.130.000.000,00 (408.000,00) 99,98 5.2.3.02.17. Belanja Modal Pengadaan Dump Truk
Halaman 22
URAIAN NOMOR URUT ANGGARAN
SETELAH PERUBAHAN
REALISASI
BERTAMBAH / (BERKURANG) JUMLAH (Rp)
(Rp) (%)
4 2 1 3 5 6
35.000.000,00 33.000.000,00 (2.000.000,00) 94,29 5.2.3.02.18. Belanja Modal Pengadaan Crane
704.500.000,00 704.100.000,00 (400.000,00) 99,94 5.2.3.02.19. Belanja Modal Pengadaan Road Sweaper (Kendaraan Penyapu Jalan)
6.700.000,00 6.700.000,00 - 100,00 5.2.3.02.23. Belanja Modal Pengadaan Smart Tamper
19.549.728.635,00 18.630.971.400,40 (918.757.234,60) 95,30 5.2.3.03. Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Bermotor
2.095.000.000,00 1.994.348.500,00 (100.651.500,00) 95,20 5.2.3.03.01. Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Bermotor Sedan
7.399.200.000,00 7.145.500.000,00 (253.700.000,00) 96,57 5.2.3.03.03. Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Bermotor Station Wagon
850.000.000,00 840.000.000,40 (9.999.999,60) 98,82 5.2.3.03.04. Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Bermotor Bus
480.000.000,00 472.000.000,00 (8.000.000,00) 98,33 5.2.3.03.05. Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Bermotor Micro Bus
1.730.674.000,00 1.683.945.000,00 (46.729.000,00) 97,30 5.2.3.03.07. Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Bermotor Tangki (Air, Minyak, Tinja)
266.000.000,00 256.000.000,00 (10.000.000,00) 96,24 5.2.3.03.09. Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Bermotor Pick-Up
1.660.000.000,00 1.645.500.000,00 (14.500.000,00) 99,13 5.2.3.03.10. Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Bermotor Ambulans
2.153.577.400,00 1.996.208.605,00 (157.368.795,00) 92,69 5.2.3.03.11. Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Bermotor Pemadam
Kebakaran
834.800.000,00 779.560.000,00 (55.240.000,00) 93,38 5.2.3.03.12. Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Bermotor Sepeda Motor
1.295.725.590,00 1.073.927.650,00 (221.797.940,00) 82,88 5.2.3.03.13. Belanja Modal Pengadaan Alat – alat Angkutan Darat Bermotor Lift/Elevator
784.751.645,00 743.981.645,00 (40.770.000,00) 94,80 5.2.3.03.15. Belanja Modal Pengadaan Alat – alat Angkutan Darat Bermotor Sepeda Motor Beroda Tiga
416.115.000,00 407.535.000,00 (8.580.000,00) 97,94 5.2.3.04. Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Tidak Bermotor
5.115.000,00 4.785.000,00 (330.000,00) 93,55 5.2.3.04.01. Belanja Modal Pengadaan Gerobak/Kontainer Sampah
10.000.000,00 4.770.000,00 (5.230.000,00) 47,70 5.2.3.04.04. Belanja Modal Pengadaan Sepeda
180.000.000,00 177.650.000,00 (2.350.000,00) 98,69 5.2.3.04.05. Belanja Modal Pengadaan Karavan
221.000.000,00 220.330.000,00 (670.000,00) 99,70 5.2.3.04.06. Belanja Modal Bin Sampah
229.419.850,00 225.024.575,00 (4.395.275,00) 98,08 5.2.3.08. Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Bengkel
15.000.000,00 14.829.500,00 (170.500,00) 98,86 5.2.3.08.01. Belanja Modal Pengadaan Mesin Las
75.000.000,00 75.000.000,00 - 100,00 5.2.3.08.03. Belanja Modal Pengadaan Peralatan Tukang Kayu
20.000.000,00 20.000.000,00 - 100,00 5.2.3.08.04. Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kelistrikan
Halaman 23
URAIAN NOMOR URUT ANGGARAN
SETELAH PERUBAHAN
REALISASI
BERTAMBAH / (BERKURANG) JUMLAH (Rp)
(Rp) (%)
4 2 1 3 5 6
15.250.000,00 13.000.000,00 (2.250.000,00) 85,25 5.2.3.08.05. Belanja Modal Pengadaan Mesin Kompresor
3.269.850,00 1.995.700,00 (1.274.150,00) 61,03 5.2.3.08.08. Belanja Modal Pengadaan Bor Listrik
100.900.000,00 100.199.375,00 (700.625,00) 99,31 5.2.3.08.11. Belanja Modal Alat Perbengkelan Umum
178.930.000,00 168.054.000,00 (10.876.000,00) 93,92 5.2.3.09. Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Pengolahan Pertanian dan
Peternakan
14.000.000,00 3.900.000,00 (10.100.000,00) 27,86 5.2.3.09.03. Belanja Modal Pengadaan Alat Pemeliharaan Tanaman/Ikan/Ternak
42.980.000,00 42.280.000,00 (700.000,00) 98,37 5.2.3.09.04. Belanja Modal Pengadaan Alat Pengolahan Pertanian
120.500.000,00 120.424.000,00 (76.000,00) 99,94 5.2.3.09.07. Belanja Modal Pengadaan Kelengkapan Budidaya Pertanian
1.450.000,00 1.450.000,00 - 100,00 5.2.3.09.08. Belanja Modal Pengadaan Kelengkapan Budidaya Peternakan
2.063.177.279,00 1.823.565.155,00 (239.612.124,00) 88,39 5.2.3.10. Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor
6.000.000,00 6.000.000,00 - 100,00 5.2.3.10.01. Belanja Modal Pengadaan Mesin Tik
4.812.500,00 2.500.000,00 (2.312.500,00) 51,95 5.2.3.10.02. Belanja Modal Pengadaan Mesin Hitung
14.690.455,00 14.690.455,00 - 100,00 5.2.3.10.04. Belanja Modal Pengadaan Mesin Jilid
496.000,00 465.000,00 (31.000,00) 93,75 5.2.3.10.05. Belanja Modal Pengadaan Mesin Potong Kertas
41.711.825,00 20.600.000,00 (21.111.825,00) 49,39 5.2.3.10.06. Belanja Modal Pengadaan Mesin Penghancur Kertas
30.000.000,00 25.000.000,00 (5.000.000,00) 83,33 5.2.3.10.07. Belanja Modal Pengadaan Papan Tulis Elektronik
128.150.000,00 119.341.250,00 (8.808.750,00) 93,13 5.2.3.10.08. Belanja Modal Pengadaan Papan Visual Elektronik
257.966.499,00 241.202.480,00 (16.764.019,00) 93,50 5.2.3.10.09. Belanja Modal Peralatan dan Perlengkapan Pemadam Kebakaran
169.600.000,00 169.118.400,00 (481.600,00) 99,72 5.2.3.10.10. Belanja Modal Pengadaan Kelengkapan Petugas Pemadam Kebakaran
210.400.000,00 207.283.500,00 (3.116.500,00) 98,52 5.2.3.10.11. Belanja Modal Papan Informasi
1.123.900.000,00 947.930.270,00 (175.969.730,00) 84,34 5.2.3.10.12. Belanja Modal Pengadaan Mesin Pemindai
63.300.000,00 58.058.000,00 (5.242.000,00) 91,72 5.2.3.10.14. Belanja Modal Pengadaan Display Pameran
12.150.000,00 11.375.800,00 (774.200,00) 93,63 5.2.3.10.16. Belanja Modal Pointer
4.706.921.522,00 4.281.856.063,00 (425.065.459,00) 90,97 5.2.3.11. Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor
1.498.089.090,00 1.442.866.365,00 (55.222.725,00) 96,31 5.2.3.11.02. Belanja Modal Pengadaan Almari
291.905.560,00 266.205.863,00 (25.699.697,00) 91,20 5.2.3.11.04. Belanja Modal Pengadaan Filling Kabinet
15.270.000,00 11.054.000,00 (4.216.000,00) 72,39 5.2.3.11.05. Belanja Modal Pengadaan White Board
2.725.800,00 2.700.000,00 (25.800,00) 99,05 5.2.3.11.06. Belanja Modal Pengadaan Penunjuk Waktu
491.937.315,00 246.513.052,00 (245.424.263,00) 50,11 5.2.3.11.07. Belanja Modal Pengadaan AC
Halaman 24
URAIAN NOMOR URUT ANGGARAN
SETELAH PERUBAHAN
REALISASI
BERTAMBAH / (BERKURANG) JUMLAH (Rp)
(Rp) (%)
4 2 1 3 5 6
310.378.096,00 290.111.440,00 (20.266.656,00) 93,47 5.2.3.11.08. Belanja Modal Pengadaan TV
154.344.600,00 136.238.780,00 (18.105.820,00) 88,27 5.2.3.11.09. Belanja Modal Pengadaan Karpet
950.000,00 950.000,00 - 100,00 5.2.3.11.10. Belanja Modal Pengadaan Mesin Laminating
234.361.000,00 223.102.158,00 (11.258.842,00) 95,20 5.2.3.11.11. Belanja Modal Pengadaan Mesin Pompa Air
1.079.050.000,00 1.056.062.350,00 (22.987.650,00) 97,87 5.2.3.11.12. Belanja Modal Pengadaan Mesin/Perlengkapan Genzet
33.400.000,00 31.361.000,00 (2.039.000,00) 93,90 5.2.3.11.13. Belanja Modal Pengadaan Mesin Penghisap Debu
39.284.900,00 38.769.150,00 (515.750,00) 98,69 5.2.3.11.14. Belanja Modal Pengadaan Tangga Lipat
9.500.000,00 9.260.000,00 (240.000,00) 97,47 5.2.3.11.15. Belanja Modal Pengadaan Trolly
11.350.000,00 10.350.000,00 (1.000.000,00) 91,19 5.2.3.11.16. Belanja Modal Pengadaan Mesin Cuci
71.001.024,00 69.747.000,00 (1.254.024,00) 98,23 5.2.3.11.22. Belanja Modal Pengadaan Tenda
64.964.600,00 62.029.000,00 (2.935.600,00) 95,48 5.2.3.11.24. Belanja Modal Pengadaan Kipas Angin
2.100.000,00 2.000.000,00 (100.000,00) 95,24 5.2.3.11.25. Belanja Modal Alat Pengatur Suhu/Kelembaban
394.109.537,00 380.575.905,00 (13.533.632,00) 96,57 5.2.3.11.26. Belanja Modal Pengadaan Rak
2.200.000,00 1.960.000,00 (240.000,00) 89,09 5.2.3.11.27. Belanja Modal Pengadaan Tiang/Tempat Bendera
19.832.028.716,00 18.920.398.585,00 (911.630.131,00) 95,40 5.2.3.12. Belanja Modal Pengadaan Komputer
2.159.728.760,00 2.143.047.460,00 (16.681.300,00) 99,23 5.2.3.12.01. Belanja Modal Pengadaan Komputer Mainframe/Server
4.347.213.680,00 4.049.600.108,00 (297.613.572,00) 93,15 5.2.3.12.02. Belanja Modal Pengadaan Komputer/PC
1.585.559.640,00 1.559.465.281,00 (26.094.359,00) 98,35 5.2.3.12.03. Belanja Modal Pengadaan Komputer Note Book
1.362.662.897,00 1.286.391.684,00 (76.271.213,00) 94,40 5.2.3.12.04. Belanja Modal Pengadaan Printer
221.880.000,00 209.706.988,00 (12.173.012,00) 94,51 5.2.3.12.05. Belanja Modal Pengadaan Scaner
2.427.875.820,00 2.407.778.820,00 (20.097.000,00) 99,17 5.2.3.12.06. Belanja Modal Pengadaan Monitor/Display
659.530.000,00 613.105.780,00 (46.424.220,00) 92,96 5.2.3.12.08. Belanja Modal Pengadaan UPS/Stabilizer
255.817.009,00 231.928.516,00 (23.888.493,00) 90,66 5.2.3.12.09. Belanja Modal Pengadaan Kelengkapan Komputer
2.484.490.910,00 2.273.702.026,00 (210.788.884,00) 91,52 5.2.3.12.10. Belanja Modal Pengadaan Peralatan Jaringan Komputer
4.327.270.000,00 4.145.671.922,00 (181.598.078,00) 95,80 5.2.3.12.11. Belanja Modal Pengadaan Software/Lisensi
6.800.489.719,00 6.378.699.593,00 (421.790.126,00) 93,80 5.2.3.13. Belanja Modal Pengadaan Mebelair
1.055.512.099,00 955.524.099,00 (99.988.000,00) 90,53 5.2.3.13.01. Belanja Modal Pengadaan Meja Kerja
562.584.130,00 517.087.275,00 (45.496.855,00) 91,91 5.2.3.13.02. Belanja Modal Pengadaan Meja Rapat
Halaman 25
URAIAN NOMOR URUT ANGGARAN
SETELAH PERUBAHAN
REALISASI
BERTAMBAH / (BERKURANG) JUMLAH (Rp)
(Rp) (%)
4 2 1 3 5 6
46.200.000,00 46.000.000,00 (200.000,00) 99,57 5.2.3.13.03. Belanja Modal Pengadaan Meja Makan
810.940.502,00 771.815.170,00 (39.125.332,00) 95,18 5.2.3.13.04. Belanja Modal Pengadaan Kursi Kerja
753.956.600,00 719.431.340,00 (34.525.260,00) 95,42 5.2.3.13.05. Belanja Modal Pengadaan Kursi Rapat
94.450.000,00 93.611.000,00 (839.000,00) 99,11 5.2.3.13.06. Belanja Modal Pengadaan Kursi Makan
115.050.000,00 107.962.000,00 (7.088.000,00) 93,84 5.2.3.13.07. Belanja Modal Pengadaan Tempat Tidur
460.825.357,00 438.396.608,00 (22.428.749,00) 95,13 5.2.3.13.08. Belanja Modal Pengadaan Sofa/Kursi Ruang Tamu
240.885.031,00 224.302.000,00 (16.583.031,00) 93,12 5.2.3.13.09. Belanja Modal Pengadaan Rak Buku/TV/Server
2.617.194.000,00 2.462.370.101,00 (154.823.899,00) 94,08 5.2.3.13.10. Belanja Modal Pengadaan Mebelair Ruang Kelas
35.392.000,00 34.950.000,00 (442.000,00) 98,75 5.2.3.13.11. Belanja Modal Pengadaan Credenza/Buffet
7.500.000,00 7.250.000,00 (250.000,00) 96,67 5.2.3.13.12. Belanja Modal Pengadaan Podium/Mimbar
140.935.088,00 134.057.200,00 (6.877.888,00) 95,12 5.2.3.14. Belanja Modal Pengadaan Peralatan Dapur
12.735.000,00 12.227.100,00 (507.900,00) 96,01 5.2.3.14.01. Belanja Modal Pengadaan Tabung Gas
2.772.800,00 2.732.800,00 (40.000,00) 98,56 5.2.3.14.02. Belanja Modal Pengadaan Kompor Gas
72.059.300,00 67.813.500,00 (4.245.800,00) 94,11 5.2.3.14.04. Belanja Modal Pengadaan Dispenser
32.720.000,00 31.049.000,00 (1.671.000,00) 94,89 5.2.3.14.05. Belanja Modal Pengadaan Kulkas
6.922.988,00 6.562.400,00 (360.588,00) 94,79 5.2.3.14.06. Belanja Modal Pengadaan Rak Piring
13.725.000,00 13.672.400,00 (52.600,00) 99,62 5.2.3.14.10. Belanja Modal Pengadaan Kelengkapan Dapur
305.790.300,00 291.708.448,00 (14.081.852,00) 95,39 5.2.3.15. Belanja Modal Pengadaan Penghias Ruangan Rumah Tangga
32.360.000,00 32.360.000,00 - 100,00 5.2.3.15.01. Belanja Modal Pengadaan Lampu Hias
11.554.300,00 11.518.100,00 (36.200,00) 99,69 5.2.3.15.02. Belanja Modal Pengadaan Jam Dinding/Meja
247.266.000,00 234.344.348,00 (12.921.652,00) 94,77 5.2.3.15.03. Belanja Modal Pengadaan Gorden
850.000,00 850.000,00 - 100,00 5.2.3.15.05. Belanja Modal Pengadaan Tangki Air
2.600.000,00 2.300.000,00 (300.000,00) 88,46 5.2.3.15.06. Belanja Modal Pengadaan Tempat/Rak Surat Kabar/Koran
8.960.000,00 8.336.000,00 (624.000,00) 93,04 5.2.3.15.07. Belanja Modal Pengadaan Cermin
2.200.000,00 2.000.000,00 (200.000,00) 90,91 5.2.3.15.08. Belanja Modal Pengadaan Pot Bunga
3.013.381.649,00 2.785.752.285,00 (227.629.364,00) 92,45 5.2.3.16. Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio
254.661.200,00 223.176.800,00 (31.484.400,00) 87,64 5.2.3.16.01. Belanja Modal Pengadaan Kamera
30.000.000,00 29.750.000,00 (250.000,00) 99,17 5.2.3.16.02. Belanja Modal Pengadaan Handycam
Halaman 26
URAIAN NOMOR URUT ANGGARAN
SETELAH PERUBAHAN
REALISASI
BERTAMBAH / (BERKURANG) JUMLAH (Rp)
(Rp) (%)
4 2 1 3 5 6
748.781.449,00 705.898.500,00 (42.882.949,00) 94,27 5.2.3.16.03. Belanja Modal Pengadaan LCD/Proyektor
674.198.000,00 652.525.275,00 (21.672.725,00) 96,79 5.2.3.16.04. Belanja Modal Pengadaan Sound System
123.240.000,00 96.722.500,00 (26.517.500,00) 78,48 5.2.3.16.05. Belanja Modal Pengadaan Audio Visual
1.557.000,00 1.300.000,00 (257.000,00) 83,49 5.2.3.16.06. Belanja Modal Pengadaan Tiang Mic Portable
72.000.000,00 69.668.000,00 (2.332.000,00) 96,76 5.2.3.16.07. Belanja Modal Pengadaan Mic Wireless/Mic
1.079.184.000,00 977.487.210,00 (101.696.790,00) 90,58 5.2.3.16.08. Belanja Modal Pengadaan CCTV
29.760.000,00 29.224.000,00 (536.000,00) 98,20 5.2.3.16.09. Belanja Modal Pengadaan Alat Perekam/Voice Recorder/ Voice To Text
1.142.986.832,00 974.124.375,00 (168.862.457,00) 85,23 5.2.3.17. Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Komunikasi
305.638.500,00 291.250.800,00 (14.387.700,00) 95,29 5.2.3.17.01. Belanja Modal Pengadaan Telepon
61.240.000,00 60.440.000,00 (800.000,00) 98,69 5.2.3.17.02. Belanja Modal Pengadaan Faximili
425.033.832,00 277.010.575,00 (148.023.257,00) 65,17 5.2.3.17.04. Belanja Modal Pengadaan Radio HF/FM (Handy Talkie)
183.750.000,00 183.750.000,00 - 100,00 5.2.3.17.05. Belanja Modal Pengadaan Radio VHF
100.130.000,00 99.800.000,00 (330.000,00) 99,67 5.2.3.17.07. Belanja Modal Pengadaan Alat Sandi
5.000.000,00 4.998.000,00 (2.000,00) 99,96 5.2.3.17.08. Belanja Modal Pengadaan Wireless Hotspot
2.194.500,00 1.875.000,00 (319.500,00) 85,44 5.2.3.17.09. Belanja Modal Pengadaan Megaphone
60.000.000,00 55.000.000,00 (5.000.000,00) 91,67 5.2.3.17.10. Belanja Modal Pengadaan Sistem Peringatan Dini
485.176.700,00 473.449.000,00 (11.727.700,00) 97,58 5.2.3.18. Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Ukur
8.750.000,00 6.800.000,00 (1.950.000,00) 77,71 5.2.3.18.01. Belanja Modal Pengadaan Timbangan
298.028.700,00 298.028.700,00 - 100,00 5.2.3.18.10. Belanja Modal Pengadaan Alat Uji Kesehatan
17.000.000,00 10.500.000,00 (6.500.000,00) 61,76 5.2.3.18.13. Belanja Modal Pengadaan Water Meter
80.208.000,00 79.710.300,00 (497.700,00) 99,38 5.2.3.18.16. Belanja Modal Pengadaan AWLR Telematrik (Alat Pantau Otomatis Sumur)
13.250.000,00 13.250.000,00 - 100,00 5.2.3.18.17. Belanja Modal Pengadaan Kaliper Digital/Sketcmach Digital
17.940.000,00 15.440.000,00 (2.500.000,00) 86,06 5.2.3.18.18. Belanja Modal Pengadaan Meteran
50.000.000,00 49.720.000,00 (280.000,00) 99,44 5.2.3.18.19. Belanja Modal Pengadaan Alat Metrologi
25.540.458.069,00 25.264.974.841,07 (275.483.227,93) 98,92 5.2.3.19. Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Kedokteran
14.417.663.545,00 14.272.451.245,00 (145.212.300,00) 98,99 5.2.3.19.01. Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Kedokteran Umum
418.538.000,00 412.761.000,00 (5.777.000,00) 98,62 5.2.3.19.02. Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Kedokteran Gigi
3.000.000,00 2.640.000,00 (360.000,00) 88,00 5.2.3.19.03. Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Kedokteran THT
Halaman 27
URAIAN NOMOR URUT ANGGARAN
SETELAH PERUBAHAN
REALISASI
BERTAMBAH / (BERKURANG) JUMLAH (Rp)
(Rp) (%)
4 2 1 3 5 6
1.976.876.000,00 1.973.360.000,00 (3.516.000,00) 99,82 5.2.3.19.04. Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Kedokteran Mata
4.231.400.000,00 4.230.465.300,00 (934.700,00) 99,98 5.2.3.19.05. Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Kedokteran Bedah
973.700.000,00 953.118.600,00 (20.581.400,00) 97,89 5.2.3.19.07. Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Kedokteran Kebidanan dan Penyakit Kandungan
237.740.000,00 237.740.000,00 - 100,00 5.2.3.19.13. Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Farmasi
34.830.050,00 34.830.050,00 - 100,00 5.2.3.19.14. Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Penyakit Dalam/Internis
3.244.730.474,00 3.145.638.646,07 (99.091.827,93) 96,95 5.2.3.19.15. Belanja Modal Pengadaan Alat – alat Kesehatan
1.980.000,00 1.970.000,00 (10.000,00) 99,49 5.2.3.19.16. Belanja Modal Pengadaan Kursi Roda
1.900.092.000,00 1.669.704.800,00 (230.387.200,00) 87,87 5.2.3.20. Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Laboratorium
127.231.000,00 127.231.000,00 - 100,00 5.2.3.20.03. Belanja Modal Pengadaan Alat Laboratorium Microbiologi
38.350.000,00 15.726.300,00 (22.623.700,00) 41,01 5.2.3.20.05. Belanja Modal Pengadaan Alat Laboratorium Hematologi
492.186.000,00 492.160.000,00 (26.000,00) 99,99 5.2.3.20.08. Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Laboratorium Kimia
166.725.000,00 147.025.000,00 (19.700.000,00) 88,18 5.2.3.20.09. Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Laboratorium Pertanian
1.075.600.000,00 887.562.500,00 (188.037.500,00) 82,52 5.2.3.20.14. Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Peraga/Praktik Sekolah
20.041.804.290,00 19.337.191.436,81 (704.612.853,19) 96,48 5.2.3.21. Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan
19.605.804.290,00 18.901.895.436,81 (703.908.853,19) 96,41 5.2.3.21.01. Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan
436.000.000,00 435.296.000,00 (704.000,00) 99,84 5.2.3.21.04. Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan Lingkungan
9.377.500.000,00 9.241.046.000,00 (136.454.000,00) 98,54 5.2.3.22. Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jembatan
9.377.500.000,00 9.241.046.000,00 (136.454.000,00) 98,54 5.2.3.22.04. Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jembatan Penyeberangan Diatas Air
36.578.167.883,00 34.865.709.981,71 (1.712.457.901,29) 95,32 5.2.3.23. Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air
50.000.000,00 - (50.000.000,00) 0,00 5.2.3.23.04. Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air Bersih/Air Minum
10.324.919.350,00 9.647.567.022,05 (677.352.327,95) 93,44 5.2.3.23.07. Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air
22.048.388.533,00 21.451.617.677,69 (596.770.855,31) 97,29 5.2.3.23.08. Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Drainase
4.154.860.000,00 3.766.525.281,97 (388.334.718,03) 90,65 5.2.3.23.09. Belanja Modal Penataan Lingkungan Kawasan Sungai
13.526.367.170,00 13.174.281.265,00 (352.085.905,00) 97,40 5.2.3.24. Belanja Modal Pengadaan Penerangan Jalan, Taman dan Hutan Kota
20.000.000,00 19.925.950,00 (74.050,00) 99,63 5.2.3.24.02. Belanja Modal Pengadaan Lampu Hias Taman
8.258.367.170,00 8.053.876.315,00 (204.490.855,00) 97,52 5.2.3.24.03. Belanja Modal Pengadaan Lampu Penerangan Jalan Umum (PJU)
1.593.000.000,00 1.558.809.000,00 (34.191.000,00) 97,85 5.2.3.24.04. Belanja Modal Pengadaan Lampu Penerangan Jalan Kampung
Halaman 28
URAIAN NOMOR URUT ANGGARAN
SETELAH PERUBAHAN
REALISASI
BERTAMBAH / (BERKURANG) JUMLAH (Rp)
(Rp) (%)
4 2 1 3 5 6
3.655.000.000,00 3.541.670.000,00 (113.330.000,00) 96,90 5.2.3.24.05. Belanja Modal Pengadaan Lampu Penerangan Jalan Lingkungan
1.137.720.500,00 1.135.331.500,00 (2.389.000,00) 99,79 5.2.3.25. Belanja Modal Pengadaan Instalasi Listrik dan Telepon
1.137.220.500,00 1.135.331.500,00 (1.889.000,00) 99,83 5.2.3.25.01. Belanja Modal Pengadaan Instalasi Listrik
500.000,00 - (500.000,00) 0,00 5.2.3.25.02. Belanja Modal Pengadaan Instalasi Telepon
60.603.570.774,00 52.490.313.974,23 (8.113.256.799,77) 86,61 5.2.3.26. Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian*) Bangunan
44.866.109.000,00 39.336.507.561,65 (5.529.601.438,35) 87,68 5.2.3.26.01. Belanja Modal Konstruksi/Pembelian*) Bangunan Gedung Kantor
40.000.000,00 40.000.000,00 - 100,00 5.2.3.26.04. Belanja Modal Konstruksi/Pembelian*) Bangunan Gedung Gedung Gudang
195.000.000,00 194.473.600,00 (526.400,00) 99,73 5.2.3.26.06. Belanja Modal Konstruksi/Pembelian*) Bangunan Gedung Kesehatan
40.000.000,00 40.000.000,00 - 100,00 5.2.3.26.10. Belanja Modal Konstruksi/Pembelian*) Bangunan Gedung Pos Jaga
54.000.000,00 53.198.000,00 (802.000,00) 98,51 5.2.3.26.13. Belanja Modal Konstruksi/Pembelian*) Bangunan Parkir
215.000.000,00 200.680.000,00 (14.320.000,00) 93,34 5.2.3.26.15. Belanja Modal Konstruksi/Pembelian*) Bangunan Monumen
1.273.692.237,00 1.146.603.833,79 (127.088.403,21) 90,02 5.2.3.26.17. Belanja Modal Konstruksi/Pembelian*) Bangunan Tempat Pembuangan Sampah Sementara/Terpadu (TPSS/TPST)
32.500.000,00 31.391.000,00 (1.109.000,00) 96,59 5.2.3.26.19. Belanja Modal Konstruksi/Pembelian*) Bangunan Street Furniture
300.000.000,00 294.883.631,95 (5.116.368,05) 98,29 5.2.3.26.20. Belanja Modal Konstruksi/Pembelian*) Bangunan Pagar
431.020.000,00 428.049.555,00 (2.970.445,00) 99,31 5.2.3.26.21. Belanja Modal Konstruksi/Pembelian*) Bangunan MCK/Sumur/SPAH (Sumur Peresapan Air Hujan)
2.316.505.000,00 2.154.305.816,89 (162.199.183,11) 93,00 5.2.3.26.22. Belanja Modal Konstruksi/Pembelian*) Bangunan Taman Kota
2.224.348.037,00 2.104.754.664,87 (119.593.372,13) 94,62 5.2.3.26.24. Belanja Modal Konstruksi/Pembelian*) Bangunan Kelengkapan Bangunan
8.615.396.500,00 6.465.466.310,08 (2.149.930.189,92) 75,05 5.2.3.26.25. Belanja Modal Konstruksi/Pembelian*) Bangunan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL)
734.085.000,00 723.069.673,00 (11.015.327,00) 98,50 5.2.3.27. Belanja Modal Pengadaan Buku/Kepustakaan
2.100.000,00 464.400,00 (1.635.600,00) 22,11 5.2.3.27.17. Belanja Modal Pengadaan Buku Ilmu Pengetahuan dan Teknologi
19.600.000,00 17.405.350,00 (2.194.650,00) 88,80 5.2.3.27.22. Belanja Modal Pengadaan Buku Peraturan Perundang-undangan
660.480.000,00 654.347.723,00 (6.132.277,00) 99,07 5.2.3.27.27. Belanja Modal Buku Perpustakaan
51.905.000,00 50.852.200,00 (1.052.800,00) 97,97 5.2.3.27.28. Belanja Modal Pengadaan Ledger
20.000.000,00 20.000.000,00 - 100,00 5.2.3.28. Belanja Modal Pengadaan Barang bercorak Kesenian, Kebudayaan
20.000.000,00 20.000.000,00 - 100,00 5.2.3.28.04. Belanja Modal Pengadaan Barang Bercorak Seni dan Budaya
84.934.134,00 84.826.000,00 (108.134,00) 99,87 5.2.3.29. Belanja Modal Pengadaan Hewan/Ternak dan Tanaman
Halaman 29
URAIAN NOMOR URUT ANGGARAN
SETELAH PERUBAHAN
REALISASI
BERTAMBAH / (BERKURANG) JUMLAH (Rp)
(Rp) (%)
4 2 1 3 5 6
84.934.134,00 84.826.000,00 (108.134,00) 99,87 5.2.3.29.03. Belanja Modal Pengadaan Tanaman
33.000.000,00 29.040.000,00 (3.960.000,00) 88,00 5.2.3.30. Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Persenjataan/Keamanan
33.000.000,00 29.040.000,00 (3.960.000,00) 88,00 5.2.3.30.12. Belanja Modal Pengadaan Barricade
6.603.203.093,00 4.310.460.949,00 (2.292.742.144,00) 65,28 5.2.3.31. Belanja Modal Dana BOS
3.649.709.302,00 1.834.922.989,00 (1.814.786.313,00) 50,28 5.2.3.31.01. Belanja Modal Peralatan dan Mesin Dana BOS
2.862.925.791,00 2.385.719.960,00 (477.205.831,00) 83,33 5.2.3.31.02. Belanja Modal Aset Tetap Dana BOS
90.568.000,00 89.818.000,00 (750.000,00) 99,17 5.2.3.31.04. Belanja Modal BOP Kesetaraan
340.000.000,00 283.486.212,64 (56.513.787,36) 83,38 5.2.3.32. Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Pengolahan Sampah
340.000.000,00 283.486.212,64 (56.513.787,36) 83,38 5.2.3.32.10. Belanja Modal Pengadaan Pengolahan Sampah Sistem Pembakaran
2.032.400.000,00 1.515.110.829,93 (517.289.170,07) 74,55 5.2.3.33. Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Lalu Lintas Angkutan Jalan (LLAJ)
1.011.600.000,00 563.432.659,93 (448.167.340,07) 55,70 5.2.3.33.01. Belanja Modal Pengadaan Alat Pelengkap dan Instalasi Lalu Lintas
1.020.800.000,00 951.678.170,00 (69.121.830,00) 93,23 5.2.3.33.04. Belanja Modal Pengadaan Rambu-rambu Operasi Lalu Lintas
4.718.013.000,00 4.596.564.884,00 (121.448.116,00) 97,43 5.2.3.34. Belanja Modal Pelaksanaan Kegiatan Belajar Mengajar (KBM)
4.718.013.000,00 4.596.564.884,00 (121.448.116,00) 97,43 5.2.3.34.02 Belanja Modal Pelaksanaan BOSDA
466.750.340,00 459.199.000,00 (7.551.340,00) 98,38 5.2.3.35. Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Penyelamatan (Rescue)
312.500.000,00 307.019.000,00 (5.481.000,00) 98,25 5.2.3.35.01. Belanja Modal Pengadaan Tali “Carmantel”
150.750.000,00 148.680.000,00 (2.070.000,00) 98,63 5.2.3.35.03. Belanja Modal Pengadaan Drag Bar
3.500.340,00 3.500.000,00 (340,00) 99,99 5.2.3.35.04. Belanja Modal Pengadaan Velbed
57.506.277.562,00 45.601.660.841,25 (11.904.616.720,75) 79,30 5.2.3.36. Belanja Modal Perbaikan/Renovasi
53.200.000,00 36.450.000,00 (16.750.000,00) 68,52 5.2.3.36.02 Belanja Modal Perbaikan/Renovasi Alat-alat Darat Bermotor
36.000.000,00 35.260.000,00 (740.000,00) 97,94 5.2.3.36.08 Belanja Modal Perbaikan/Renovasi Alat-alat Pengolahan Pertanian
185.000.000,00 180.400.000,00 (4.600.000,00) 97,51 5.2.3.36.09. Belanja Modal Perbaikan/Renovasi Alat-alat Pengolahan Peternakan
16.925.000,00 9.165.500,00 (7.759.500,00) 54,15 5.2.3.36.10. Belanja Modal Perbaikan/Renovasi Peralatan Kantor
4.000.000,00 - (4.000.000,00) 0,00 5.2.3.36.11. Belanja Modal Perbaikan/Renovasi Perlengkapan Kantor
164.000.000,00 103.000.000,00 (61.000.000,00) 62,80 5.2.3.36.12. Belanja Modal Perbaikan/Renovasi Komputer
25.000.000,00 24.992.000,00 (8.000,00) 99,97 5.2.3.36.13. Belanja Modal Perbaikan/Renovasi Mebelair
148.883.249,00 145.943.600,00 (2.939.649,00) 98,03 5.2.3.36.15. Belanja Modal Perbaikan/Renovasi Penghias Ruangan Rumah Tangga
6.440.420.884,00 5.481.159.954,42 (959.260.929,58) 85,11 5.2.3.36.21. Belanja Modal Perbaikan/Renovasi Konstruksi Jalan
Halaman 30
URAIAN NOMOR URUT ANGGARAN
SETELAH PERUBAHAN
REALISASI
BERTAMBAH / (BERKURANG) JUMLAH (Rp)
(Rp) (%)
4 2 1 3 5 6
647.000.000,00 517.719.000,00 (129.281.000,00) 80,02 5.2.3.36.22. Belanja Modal Perbaikan/Renovasi Konstruksi Jembatan
27.465.790.780,00 17.387.670.856,89 (10.078.119.923,11) 63,31 5.2.3.36.23. Belanja Modal Perbaikan/Renovasi Konstruksi Jaringan Air
8.884.246.288,00 8.702.750.257,09 (181.496.030,91) 97,96 5.2.3.36.24. Belanja Modal Perbaikan/Renovasi Penerangan Jalan, Taman dan Hutan Kota
305.230.000,00 273.482.000,00 (31.748.000,00) 89,60 5.2.3.36.25. Belanja Modal Perbaikan/Renovasi Instalasi Listrik dan Telepon
12.916.793.336,00 12.495.594.672,85 (421.198.663,15) 96,74 5.2.3.36.26. Belanja Modal Perbaikan/Renovasi Konstruksi/Bangunan
213.788.025,00 208.073.000,00 (5.715.025,00) 97,33 5.2.3.36.36. Belanja Modal Perbaikan/Renovasi Pematangan Tanah
16.618.783.864,00 16.168.379.390,00 (450.404.474,00) 97,29 5.2.3.37. Belanja Modal Jasa Konsultansi
6.141.187.960,00 6.061.033.850,00 (80.154.110,00) 98,69 5.2.3.37.01. Belanja Modal Jasa Konsultansi Penelitian
10.178.569.904,00 9.837.823.350,00 (340.746.554,00) 96,65 5.2.3.37.02. Belanja Modal Jasa Konsultansi Perencanaan
299.026.000,00 269.522.190,00 (29.503.810,00) 90,13 5.2.3.37.03. Belanja Modal Jasa Konsultansi Pengawasan
485.220.000,00 453.195.400,00 (32.024.600,00) 93,40 5.2.3.38. Belanja Modal Alat-Alat Olahraga
345.500.000,00 324.891.400,00 (20.608.600,00) 94,04 5.2.3.38.01. Belanja Modal Pengadaan Meja Tenis Meja
139.720.000,00 128.304.000,00 (11.416.000,00) 91,83 5.2.3.38.02. Belanja Modal Pengadaan Peralatan Olahraga
90.814.000,00 89.583.340,00 (1.230.660,00) 98,64 5.2.3.39. Belanja Modal Pengadaan Alat Peraga
5.500.000,00 5.350.000,00 (150.000,00) 97,27 5.2.3.39.02. Belanja Modal Alat Peraga PAUD/TK
85.314.000,00 84.233.340,00 (1.080.660,00) 98,73 5.2.3.39.03. Belanja Modal Alat Peraga Edukatif
JUMLAH BELANJA 1.943.940.157.146,52 1.734.593.335.861,34 (209.346.821.285,19) 89,23
SURPLUS/(DEFISIT) (189.171.667.759,52) 31.167.082.630,93 220.338.750.390,46 (16,48)
189.171.667.759,52 189.173.050.491,52 1.382.732,00 100,00 PEMBIAYAAN 6.
226.446.667.759,52 226.448.050.491,52 1.382.732,00 100,00 6.1. PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH
226.442.324.759,52 226.442.324.759,52 - 100,00 6.1.1. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Daerah Tahun Sebelumnya
53.602.571.033,14 53.602.571.033,14 - 100,00 6.1.1.01. Pelampauan penerimaan PAD
9.416.763.422,00 9.416.763.422,00 - 100,00 6.1.1.01.01. Pajak Daerah
596.538.491,00 596.538.491,00 - 100,00 6.1.1.01.02. Retribusi Daerah
18.385.338,83 18.385.338,83 - 100,00 6.1.1.01.03. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
43.570.883.781,31 43.570.883.781,31 - 100,00 6.1.1.01.04. Lain-Lain PAD yang sah
69.431.565.259,45 69.431.565.259,45 - 100,00 6.1.1.04. Sisa Penghematan Belanja atau Akibat Lainnya
25.681.568.793,00 25.681.568.793,00 - 100,00 6.1.1.04.01. Belanja Pegawai dari Belanja Tidak Langsung
Halaman 31
URAIAN NOMOR URUT ANGGARAN
SETELAH PERUBAHAN
REALISASI
BERTAMBAH / (BERKURANG) JUMLAH (Rp)
(Rp) (%)
4 2 1 3 5 6
363.668.294,63 363.668.294,63 - 100,00 6.1.1.04.02. Belanja Pegawai dari Belanja Langsung
10.212.361.983,14 10.212.361.983,14 - 100,00 6.1.1.04.03. Belanja Barang dan Jasa
10.948.838.770,68 10.948.838.770,68 - 100,00 6.1.1.04.04. Belanja Modal
15.354.933.450,00 15.354.933.450,00 - 100,00 6.1.1.04.07. Belanja Hibah
1.036.565.000,00 1.036.565.000,00 - 100,00 6.1.1.04.08. Belanja Bantuan Sosial
5.833.628.968,00 5.833.628.968,00 - 100,00 6.1.1.04.11. Belanja Tidak Terduga
14.322.267.426,00 14.322.267.426,00 - 100,00 6.1.1.06. Sisa Belanja DAK
2.599.000,00 2.599.000,00 - 100,00 6.1.1.06.03. DAK Bidang Infrastruktur
4.728.000,00 4.728.000,00 - 100,00 6.1.1.06.11. DAK Fisik Lingkungan Hidup
25.625.428,00 25.625.428,00 - 100,00 6.1.1.06.14. DAK Fisik Infrakstruktur Pemerintah Daerah
4.494.000.000,00 4.494.000.000,00 - 100,00 6.1.1.06.15. DAK Non Fisik BOP PAUD
8.444.614.920,00 8.444.614.920,00 - 100,00 6.1.1.06.16. DAK Fisik TPG PNSD
694.658.467,00 694.658.467,00 - 100,00 6.1.1.06.17. DAK Fisik Bantuan Operasional Kesehatan
624.030.992,00 624.030.992,00 - 100,00 6.1.1.06.21. DAK Non Fisik Bantuan Operasional KB
32.010.619,00 32.010.619,00 - 100,00 6.1.1.06.23. DAK Non Fisik Adminduk
12.221.340.231,16 12.221.340.231,16 - 100,00 6.1.1.08. Sisa Belanja Dana Penyesuaian
6.413.442.731,16 6.413.442.731,16 - 100,00 6.1.1.08.02. Dana BOS
5.807.897.500,00 5.807.897.500,00 - 100,00 6.1.1.08.03. Dana Penyesuaian Tamsil Guru PNSD
31.479.008.248,22 31.479.008.248,22 - 100,00 6.1.1.09. Sisa Belanja BLUD
4.400.934.134,34 4.400.934.134,34 - 100,00 6.1.1.09.01. Silpa BLUD Taman Pintar
15.455.907.772,26 15.455.907.772,26 - 100,00 6.1.1.09.02. Silpa BLUD RSUD
1.551.719.416,40 1.551.719.416,40 - 100,00 6.1.1.09.03. Silpa BLUD UPT Pusat Bisnis
4.368.821.546,06 4.368.821.546,06 - 100,00 6.1.1.09.04. Silpa BLUD UPT 18 Puskesmas
5.667.427.499,56 5.667.427.499,56 - 100,00 6.1.1.09.05. Silpa BLUD RS Pratama
34.197.879,60 34.197.879,60 - 100,00 6.1.1.09.06. Silpa BLUD UPT Cor Logam
180.108.045,00 180.108.045,00 - 100,00 6.1.1.12. Pelampauan Penerimaan Pembiayaan
179.508.045,00 179.508.045,00 - 100,00 6.1.1.12.01. Pencairan Dana Cadangan
600.000,00 600.000,00 - 100,00 6.1.1.12.02. Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman
Halaman 32
URAIAN NOMOR URUT ANGGARAN
SETELAH PERUBAHAN
REALISASI
BERTAMBAH / (BERKURANG) JUMLAH (Rp)
(Rp) (%)
4 2 1 3 5 6
45.205.464.516,55 45.205.464.516,55 - 100,00 6.1.1.13. Sisa Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah
45.205.464.516,55 45.205.464.516,55 - 100,00 6.1.1.13.01. Sisa Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah.
4.343.000,00 5.725.732,00 1.382.732,00 131,84 6.1.5. Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman
4.343.000,00 5.725.732,00 1.382.732,00 131,84 6.1.5.01. Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman.
4.343.000,00 5.725.732,00 1.382.732,00 131,84 6.1.5.01.00. Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman ...
JUMLAH PEMBIAYAAN PENERIMAAN 226.446.667.759,52 226.448.050.491,52 1.382.732,00 100,00
37.275.000.000,00 37.275.000.000,00 - 100,00 6.2. PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH
37.275.000.000,00 37.275.000.000,00 - 100,00 6.2.2. Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah
37.275.000.000,00 37.275.000.000,00 - 100,00 6.2.2.00. Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah..
37.275.000.000,00 37.275.000.000,00 - 100,00 6.2.2.00.00. Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah ...
JUMLAH PEMBIAYAAN PENGELUARAN 37.275.000.000,00 37.275.000.000,00 - 100,00
SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN 0,00 220.340.133.122,45 220.340.133.122,46 0,00
Halaman 33
WALIKOTA YOGYAKARTA
ttd
HARYADI SUYUTI
LAMPIRAN II PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2019
DINAS PENDIDIKAN
URUSAN PEMERINTAHAN : 1.01. - PENDIDIKAN
LAMPIRAN II : PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA
NOMOR : 60 TAHUN 2020
TANGGAL : 27 JULI 2020
TENTANG
PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2019
URAIAN ANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN REALISASI
BERTAMBAH/(BERKURANG)
KODE REKENING Rp. %
JUMLAH ( Rp. ) PENJELASAN
ORGANISASI : 1.01.01. - DINAS PENDIDIKAN (dalam rupiah)
5 3 1 4 6 7 2
JUMLAH PENDAPATAN - - - -
1.01.1.01.01.00.00.5. BELANJA DAERAH 414.722.524.373,00 90,59 (39.035.688.904,89) 375.686.835.468,11
1.01.1.01.01.00.00.5.1. 253.940.310.172,00 BELANJA TIDAK LANGSUNG 91,33 (22.024.093.237,00) 231.916.216.935,00
1.01.1.01.01.00.00.5.1.1. 253.940.310.172,00 Belanja Pegawai 91,33 (22.024.093.237,00) 231.916.216.935,00
1.01.1.01.01.00.00.5.1.1.01. 246.932.578.772,00 Gaji dan Tunjangan 91,31 (21.447.460.919,00) 225.485.117.853,00
1.01.1.01.01.00.00.5.1.1.01.01. 130.424.884.755,00 Gaji Pokok PNS/Uang Representasi 90,36 (12.571.890.381,00) 117.852.994.374,00
1.01.1.01.01.00.00.5.1.1.01.02. 11.523.418.513,00 Tunjangan Keluarga 85,05 (1.723.235.776,00) 9.800.182.737,00
1.01.1.01.01.00.00.5.1.1.01.03. 285.124.750,00 Tunjangan Jabatan Struktural 78,57 (61.109.750,00) 224.015.000,00
1.01.1.01.01.00.00.5.1.1.01.04. 9.436.747.950,00 Tunjangan Jabatan Fungsional 97,01 (282.584.950,00) 9.154.163.000,00
1.01.1.01.01.00.00.5.1.1.01.05. 1.724.456.150,00 Tunjangan Fungsional Umum 56,11 (756.811.150,00) 967.645.000,00
1.01.1.01.01.00.00.5.1.1.01.06. 5.799.490.642,00 Tunjangan Beras 79,63 (1.181.194.822,00) 4.618.295.820,00
1.01.1.01.01.00.00.5.1.1.01.07. 1.684.608.881,00 Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus 50,91 (827.022.887,00) 857.585.994,00
1.01.1.01.01.00.00.5.1.1.01.08. 1.930.607,00 Pembulatan Gaji 77,02 (443.561,00) 1.487.046,00
1.01.1.01.01.00.00.5.1.1.01.09. 3.597.669.753,00 Iuran Asuransi Kesehatan 91,01 (323.394.439,00) 3.274.275.314,00
1.01.1.01.01.00.00.5.1.1.01.22. 81.395.549.000,00 Tunjangan Profesi Guru PNSD 95,54 (3.626.393.060,00) 77.769.155.940,00
1.01.1.01.01.00.00.5.1.1.01.24. 264.674.155,00 Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja 91,18 (23.344.838,00) 241.329.317,00
1.01.1.01.01.00.00.5.1.1.01.25. 794.023.616,00 Iuran Jaminan Kematian 91,18 (70.035.305,00) 723.988.311,00
1.01.1.01.01.00.00.5.1.1.02. 7.007.731.400,00 Tambahan Penghasilan PNS 91,77 (576.632.318,00) 6.431.099.082,00
1.01.1.01.01.00.00.5.1.1.02.01. 6.695.731.400,00 Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja 94,36 (377.382.318,00) 6.318.349.082,00
1.01.1.01.01.00.00.5.1.1.02.06. 312.000.000,00 Tambahan Penghasilan Guru PNSD 36,14 (199.250.000,00) 112.750.000,00
1.01.1.01.01.00.00.5.2. 160.782.214.201,00 BELANJA LANGSUNG 89,42 (17.011.595.667,89) 143.770.618.533,11
1.01.1.01.01.001. PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN 18.183.669.130,00 97,80 (400.130.841,80) 17.783.538.288,20
1.01.1.01.01.001.018. 1.055.678.000,00 PENYEDIAAN RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI
99,16 (8.866.000,00) 1.046.812.000,00
1.01.1.01.01.001.018.5.2.2. 1.055.678.000,00 Belanja Barang dan Jasa 99,16 (8.866.000,00) 1.046.812.000,00
1.01.1.01.01.001.018.5.2.2.11. 204.078.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 95,66 (8.866.000,00) 195.212.000,00
1.01.1.01.01.001.018.5.2.2.11.02. 204.078.000,00 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 95,66 (8.866.000,00) 195.212.000,00
1.01.1.01.01.001.018.5.2.2.15. 851.600.000,00 Belanja Perjalanan Dinas 100,00 - 851.600.000,00
Halaman : 1 1.01.01. - DINAS PENDIDIKAN
PENJELASAN % Rp.
BERTAMBAH/(BERKURANG)
REALISASI ANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN
JUMLAH ( Rp. )
URAIAN KODE REKENING
(dalam rupiah)
5 3 1 4 6 7 2
1.01.1.01.01.001.018.5.2.2.15.02. 851.600.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 100,00 - 851.600.000,00
1.01.1.01.01.001.019. 17.127.991.130,00 PENYEDIAAN JASA, PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR
97,72 (391.264.841,80) 16.736.726.288,20
1.01.1.01.01.001.019.5.2.1. 14.552.245.326,00 Belanja Pegawai 97,65 (341.719.356,00) 14.210.525.970,00
1.01.1.01.01.001.019.5.2.1.02. 14.552.245.326,00 Honorarium Non PNS 97,65 (341.719.356,00) 14.210.525.970,00
1.01.1.01.01.001.019.5.2.1.02.02. 14.552.245.326,00 Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap/Tenaga Bantuan
97,65 (341.719.356,00) 14.210.525.970,00
1.01.1.01.01.001.019.5.2.2. 1.405.160.304,00 Belanja Barang dan Jasa 97,30 (37.904.635,80) 1.367.255.668,20
1.01.1.01.01.001.019.5.2.2.01. 219.726.350,00 Belanja Bahan Pakai Habis 99,46 (1.186.844,80) 218.539.505,20
1.01.1.01.01.001.019.5.2.2.01.01. 169.756.150,00 Belanja Alat Tulis Kantor 99,30 (1.186.844,80) 168.569.305,20
1.01.1.01.01.001.019.5.2.2.01.03. 34.370.200,00 Belanja Alat Listrik dan Elektronik 100,00 - 34.370.200,00
1.01.1.01.01.001.019.5.2.2.01.04. 15.600.000,00 Belanja Perangko, Materai/Leges dan Benda Pos 100,00 - 15.600.000,00
1.01.1.01.01.001.019.5.2.2.02. 148.643.650,00 Belanja Bahan/Material 98,67 (1.978.050,00) 146.665.600,00
1.01.1.01.01.001.019.5.2.2.02.06. 86.015.500,00 Belanja Bahan Komputer/Printer 98,54 (1.257.500,00) 84.758.000,00
1.01.1.01.01.001.019.5.2.2.02.07. 62.628.150,00 Belanja Bahan/Alat – Alat/Perlengkapan Kantor/Rumah Tangga/Kerja
98,85 (720.550,00) 61.907.600,00
1.01.1.01.01.001.019.5.2.2.03. 462.679.704,00 Belanja Jasa Kantor 99,31 (3.199.384,00) 459.480.320,00
1.01.1.01.01.001.019.5.2.2.03.01. 11.640.000,00 Belanja Telepon 73,84 (3.045.372,00) 8.594.628,00
1.01.1.01.01.001.019.5.2.2.03.05. 4.980.000,00 Belanja Surat Kabar/Majalah 97,09 (145.000,00) 4.835.000,00
1.01.1.01.01.001.019.5.2.2.03.07. 250.000,00 Belanja Paket/Pengiriman 100,00 - 250.000,00
1.01.1.01.01.001.019.5.2.2.03.13. 1.500.000,00 Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi,
Pembuatan Film 99,40 (9.000,00) 1.491.000,00
1.01.1.01.01.001.019.5.2.2.03.14. 1.560.000,00 Belanja Retribusi/Tiket 100,00 - 1.560.000,00
1.01.1.01.01.001.019.5.2.2.03.20. 399.284.720,00 Belanja Jasa Keamanan 100,00 - 399.284.720,00
1.01.1.01.01.001.019.5.2.2.03.27. 43.464.984,00 Belanja Jasa Penyedia/Tenaga Teknis 100,00 (12,00) 43.464.972,00
1.01.1.01.01.001.019.5.2.2.05. 18.450.000,00 Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 93,97 (1.112.900,00) 17.337.100,00
1.01.1.01.01.001.019.5.2.2.05.06. 18.450.000,00 Belanja STNK 93,97 (1.112.900,00) 17.337.100,00
1.01.1.01.01.001.019.5.2.2.06. 95.116.500,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 99,96 (34.500,00) 95.082.000,00
1.01.1.01.01.001.019.5.2.2.06.01. 32.439.500,00 Belanja Cetak 99,89 (34.500,00) 32.405.000,00
1.01.1.01.01.001.019.5.2.2.06.02. 62.677.000,00 Belanja Penggandaan 100,00 - 62.677.000,00
1.01.1.01.01.001.019.5.2.2.20. 460.544.100,00 Belanja Pemeliharaan 93,40 (30.392.957,00) 430.151.143,00
1.01.1.01.01.001.019.5.2.2.20.04. 56.201.000,00 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor/Kerja/Kerumahtanggaan/Komunikasi/studio
46,10 (30.293.000,00) 25.908.000,00
Halaman : 2 1.01.01. - DINAS PENDIDIKAN
PENJELASAN % Rp.
BERTAMBAH/(BERKURANG)
REALISASI ANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN
JUMLAH ( Rp. )
URAIAN KODE REKENING
(dalam rupiah)
5 3 1 4 6 7 2
1.01.1.01.01.001.019.5.2.2.20.05. 13.732.500,00 Belanja Pemeliharaan Taman 100,00 - 13.732.500,00
1.01.1.01.01.001.019.5.2.2.20.09. 366.410.600,00 Belanja Pemeliharaan Kebersihan 99,97 (99.957,00) 366.310.643,00
1.01.1.01.01.001.019.5.2.2.20.11. 24.200.000,00 Belanja Pemeliharaan Komputer 100,00 - 24.200.000,00
1.01.1.01.01.001.019.5.2.3. 1.170.585.500,00 Belanja Modal 99,01 (11.640.850,00) 1.158.944.650,00
1.01.1.01.01.001.019.5.2.3.03. 27.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Bermotor
100,00 - 27.000.000,00
1.01.1.01.01.001.019.5.2.3.03.15. 27.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Alat – alat Angkutan
Darat Bermotor Sepeda Motor Beroda Tiga 100,00 - 27.000.000,00
1.01.1.01.01.001.019.5.2.3.11. 277.496.400,00 Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor 97,94 (5.714.250,00) 271.782.150,00
1.01.1.01.01.001.019.5.2.3.11.02. 153.569.000,00 Belanja Modal Pengadaan Almari 96,35 (5.598.500,00) 147.970.500,00
1.01.1.01.01.001.019.5.2.3.11.04. 85.915.500,00 Belanja Modal Pengadaan Filling Kabinet 100,00 - 85.915.500,00
1.01.1.01.01.001.019.5.2.3.11.08. 3.900.000,00 Belanja Modal Pengadaan TV 100,00 - 3.900.000,00
1.01.1.01.01.001.019.5.2.3.11.13. 20.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Mesin Penghisap Debu 100,00 - 20.000.000,00
1.01.1.01.01.001.019.5.2.3.11.14. 5.111.900,00 Belanja Modal Pengadaan Tangga Lipat 97,74 (115.750,00) 4.996.150,00
1.01.1.01.01.001.019.5.2.3.11.24. 9.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Kipas Angin 100,00 - 9.000.000,00
1.01.1.01.01.001.019.5.2.3.12. 320.880.600,00 Belanja Modal Pengadaan Komputer 99,84 (500.600,00) 320.380.000,00
1.01.1.01.01.001.019.5.2.3.12.02. 253.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Komputer/PC 100,00 - 253.000.000,00
1.01.1.01.01.001.019.5.2.3.12.03. 20.350.000,00 Belanja Modal Pengadaan Komputer Note Book 100,00 - 20.350.000,00
1.01.1.01.01.001.019.5.2.3.12.04. 45.030.600,00 Belanja Modal Pengadaan Printer 100,00 (600,00) 45.030.000,00
1.01.1.01.01.001.019.5.2.3.12.05. 2.500.000,00 Belanja Modal Pengadaan Scaner 80,00 (500.000,00) 2.000.000,00
1.01.1.01.01.001.019.5.2.3.13. 447.432.000,00 Belanja Modal Pengadaan Mebelair 98,79 (5.424.500,00) 442.007.500,00
1.01.1.01.01.001.019.5.2.3.13.01. 9.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Meja Kerja 90,42 (862.500,00) 8.137.500,00
1.01.1.01.01.001.019.5.2.3.13.02. 64.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Meja Rapat 99,18 (527.500,00) 63.472.500,00
1.01.1.01.01.001.019.5.2.3.13.05. 225.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Kursi Rapat 100,00 (10.000,00) 224.990.000,00
1.01.1.01.01.001.019.5.2.3.13.07. 100.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Tempat Tidur 96,21 (3.790.500,00) 96.209.500,00
1.01.1.01.01.001.019.5.2.3.13.08. 49.432.000,00 Belanja Modal Pengadaan Sofa/Kursi Ruang Tamu 99,53 (234.000,00) 49.198.000,00
1.01.1.01.01.001.019.5.2.3.16. 75.100.000,00 Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio 100,00 - 75.100.000,00
1.01.1.01.01.001.019.5.2.3.16.03. 30.600.000,00 Belanja Modal Pengadaan LCD/Proyektor 100,00 - 30.600.000,00
1.01.1.01.01.001.019.5.2.3.16.07. 26.500.000,00 Belanja Modal Pengadaan Mic Wireless/Mic 100,00 - 26.500.000,00
1.01.1.01.01.001.019.5.2.3.16.08. 18.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan CCTV 100,00 - 18.000.000,00
1.01.1.01.01.001.019.5.2.3.17. 676.500,00 Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Komunikasi 99,78 (1.500,00) 675.000,00
Halaman : 3 1.01.01. - DINAS PENDIDIKAN
PENJELASAN % Rp.
BERTAMBAH/(BERKURANG)
REALISASI ANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN
JUMLAH ( Rp. )
URAIAN KODE REKENING
(dalam rupiah)
5 3 1 4 6 7 2
1.01.1.01.01.001.019.5.2.3.17.09. 676.500,00 Belanja Modal Pengadaan Megaphone 99,78 (1.500,00) 675.000,00
1.01.1.01.01.001.019.5.2.3.27. 22.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Buku/Kepustakaan 100,00 - 22.000.000,00
1.01.1.01.01.001.019.5.2.3.27.27. 22.000.000,00 Belanja Modal Buku Perpustakaan 100,00 - 22.000.000,00
1.01.1.01.01.002. PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR
1.192.274.000,00 94,77 (62.339.870,00) 1.129.934.130,00
1.01.1.01.01.002.022. 958.429.000,00 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA GEDUNG/BANGUNAN KANTOR
98,34 (15.865.550,00) 942.563.450,00
1.01.1.01.01.002.022.5.2.2. 438.000.000,00 Belanja Barang dan Jasa 98,66 (5.854.080,00) 432.145.920,00
1.01.1.01.01.002.022.5.2.2.20. 438.000.000,00 Belanja Pemeliharaan 98,66 (5.854.080,00) 432.145.920,00
1.01.1.01.01.002.022.5.2.2.20.03. 330.000.000,00 Belanja Pemeliharaan Bangunan Pemerintah 98,25 (5.783.430,00) 324.216.570,00
1.01.1.01.01.002.022.5.2.2.20.04. 108.000.000,00 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan
Kantor/Kerja/Kerumahtanggaan/Komunikasi/studio 99,93 (70.650,00) 107.929.350,00
1.01.1.01.01.002.022.5.2.3. 520.429.000,00 Belanja Modal 98,08 (10.011.470,00) 510.417.530,00
1.01.1.01.01.002.022.5.2.3.36. 450.000.000,00 Belanja Modal Perbaikan/Renovasi 97,85 (9.678.000,00) 440.322.000,00
1.01.1.01.01.002.022.5.2.3.36.26. 450.000.000,00 Belanja Modal Perbaikan/Renovasi Konstruksi/Bangunan
97,85 (9.678.000,00) 440.322.000,00
1.01.1.01.01.002.022.5.2.3.37. 70.429.000,00 Belanja Modal Jasa Konsultansi 99,53 (333.470,00) 70.095.530,00
1.01.1.01.01.002.022.5.2.3.37.02. 43.429.000,00 Belanja Modal Jasa Konsultansi Perencanaan 100,00 - 43.429.000,00
1.01.1.01.01.002.022.5.2.3.37.03. 27.000.000,00 Belanja Modal Jasa Konsultansi Pengawasan 98,76 (333.470,00) 26.666.530,00
1.01.1.01.01.002.024. 233.845.000,00 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN
DINAS/OPERASIONAL 80,13 (46.474.320,00) 187.370.680,00
1.01.1.01.01.002.024.5.2.2. 233.845.000,00 Belanja Barang dan Jasa 80,13 (46.474.320,00) 187.370.680,00
1.01.1.01.01.002.024.5.2.2.05. 233.845.000,00 Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 80,13 (46.474.320,00) 187.370.680,00
1.01.1.01.01.002.024.5.2.2.05.01. 20.670.000,00 Belanja Jasa Service 100,00 (2,00) 20.669.998,00
1.01.1.01.01.002.024.5.2.2.05.02. 59.875.000,00 Belanja Penggantian Suku Cadang 74,47 (15.286.650,00) 44.588.350,00
1.01.1.01.01.002.024.5.2.2.05.04. 153.300.000,00 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas 79,66 (31.187.668,00) 122.112.332,00
1.01.1.01.01.006. PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM
PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN 90.124.000,00 100,00 - 90.124.000,00
1.01.1.01.01.006.005. 90.124.000,00 PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA SKPD
100,00 - 90.124.000,00
1.01.1.01.01.006.005.5.2.2. 90.124.000,00 Belanja Barang dan Jasa 100,00 - 90.124.000,00
1.01.1.01.01.006.005.5.2.2.06. 9.424.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 100,00 - 9.424.000,00
1.01.1.01.01.006.005.5.2.2.06.02. 9.424.000,00 Belanja Penggandaan 100,00 - 9.424.000,00
Halaman : 4 1.01.01. - DINAS PENDIDIKAN
PENJELASAN % Rp.
BERTAMBAH/(BERKURANG)
REALISASI ANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN
JUMLAH ( Rp. )
URAIAN KODE REKENING
(dalam rupiah)
5 3 1 4 6 7 2
1.01.1.01.01.006.005.5.2.2.11. 60.300.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 100,00 - 60.300.000,00
1.01.1.01.01.006.005.5.2.2.11.02. 60.300.000,00 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 100,00 - 60.300.000,00
1.01.1.01.01.006.005.5.2.2.31. 20.400.000,00 Belanja Jasa Tenaga
Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator 100,00 - 20.400.000,00
1.01.1.01.01.006.005.5.2.2.31.02. 20.400.000,00 Belanja Jasa Instruktur 100,00 - 20.400.000,00
1.01.1.01.01.010. PROGRAM PENINGKATAN DAN PEMERATAAN KUALITAS PENDIDIKAN SEKOLAH DASAR
29.921.341.800,00 85,49 (4.340.467.461,00) 25.580.874.339,00
1.01.1.01.01.010.001. 1.099.628.000,00 PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN PEMBELAJARAN
SD 96,99 (33.077.582,00) 1.066.550.418,00
1.01.1.01.01.010.001.5.2.1. 11.160.000,00 Belanja Pegawai 100,00 - 11.160.000,00
1.01.1.01.01.010.001.5.2.1.01. 3.040.000,00 Honorarium PNS 100,00 - 3.040.000,00
1.01.1.01.01.010.001.5.2.1.01.04. 3.040.000,00 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan 100,00 - 3.040.000,00
1.01.1.01.01.010.001.5.2.1.02. 8.120.000,00 Honorarium Non PNS 100,00 - 8.120.000,00
1.01.1.01.01.010.001.5.2.1.02.01. 3.000.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 100,00 - 3.000.000,00
1.01.1.01.01.010.001.5.2.1.02.04. 5.120.000,00 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan 100,00 - 5.120.000,00
1.01.1.01.01.010.001.5.2.2. 1.088.468.000,00 Belanja Barang dan Jasa 96,96 (33.077.582,00) 1.055.390.418,00
1.01.1.01.01.010.001.5.2.2.02. 300.000,00 Belanja Bahan/Material 100,00 - 300.000,00
1.01.1.01.01.010.001.5.2.2.02.08. 300.000,00 Belanja Hadiah/Trophy/Medali 100,00 - 300.000,00
Lomba Pengembangan Perangkat Pembelajaran
300.000,00
Lomba Pengembangan Perangkat Pembelajaran
300.000,00
1.01.1.01.01.010.001.5.2.2.03. 900.000,00 Belanja Jasa Kantor 16,67 (750.000,00) 150.000,00
1.01.1.01.01.010.001.5.2.2.03.13. 900.000,00 Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi,
Pembuatan Film 16,67 (750.000,00) 150.000,00
1.01.1.01.01.010.001.5.2.2.06. 334.912.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 99,99 (44.582,00) 334.867.418,00
1.01.1.01.01.010.001.5.2.2.06.01. 325.684.000,00 Belanja Cetak 99,99 (44.582,00) 325.639.418,00
1.01.1.01.01.010.001.5.2.2.06.02. 9.228.000,00 Belanja Penggandaan 100,00 - 9.228.000,00
1.01.1.01.01.010.001.5.2.2.11. 236.596.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 95,06 (11.680.000,00) 224.916.000,00
1.01.1.01.01.010.001.5.2.2.11.02. 236.596.000,00 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 95,06 (11.680.000,00) 224.916.000,00
1.01.1.01.01.010.001.5.2.2.31. 502.260.000,00 Belanja Jasa Tenaga
Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator 95,90 (20.603.000,00) 481.657.000,00
1.01.1.01.01.010.001.5.2.2.31.01. 196.620.000,00 Belanja Jasa Tenaga Ahli 91,66 (16.403.000,00) 180.217.000,00
1.01.1.01.01.010.001.5.2.2.31.02. 273.840.000,00 Belanja Jasa Instruktur 99,12 (2.400.000,00) 271.440.000,00
1.01.1.01.01.010.001.5.2.2.31.03. 31.800.000,00 Belanja Jasa Narasumber 94,34 (1.800.000,00) 30.000.000,00
Halaman : 5 1.01.01. - DINAS PENDIDIKAN
PENJELASAN % Rp.
BERTAMBAH/(BERKURANG)
REALISASI ANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN
JUMLAH ( Rp. )
URAIAN KODE REKENING
(dalam rupiah)
5 3 1 4 6 7 2
1.01.1.01.01.010.001.5.2.2.32. 13.500.000,00 Belanja Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak
Ketiga/Masyarakat 100,00 - 13.500.000,00
1.01.1.01.01.010.001.5.2.2.32.02. 13.500.000,00 Belanja Uang Untuk Diberikan Kepada Masyarakat 100,00 - 13.500.000,00
Lomba Pengembangan Perangkat
Pembelajaran 13.500.000,00
Juara 1 5.000.000,00
Juara 2 4.500.000,00
Juara 3 4.000.000,00 1.01.1.01.01.010.002. 26.750.437.800,00 PENGELOLAAN KELEMBAGAAN DAN SARANA
PRASARANA SD 84,06 (4.264.386.879,00) 22.486.050.921,00
1.01.1.01.01.010.002.5.2.1. 2.386.732.345,00 Belanja Pegawai 41,16 (1.404.435.245,00) 982.297.100,00
1.01.1.01.01.010.002.5.2.1.04. 2.386.732.345,00 Belanja Pegawai Dana BOS 41,16 (1.404.435.245,00) 982.297.100,00
1.01.1.01.01.010.002.5.2.1.04.01. 2.386.732.345,00 Belanja Pegawai Dana BOS 41,16 (1.404.435.245,00) 982.297.100,00
1.01.1.01.01.010.002.5.2.2. 15.949.425.562,00 Belanja Barang dan Jasa 86,81 (2.104.371.733,00) 13.845.053.829,00
1.01.1.01.01.010.002.5.2.2.02. 1.200.000,00 Belanja Bahan/Material 100,00 - 1.200.000,00
1.01.1.01.01.010.002.5.2.2.02.08. 1.200.000,00 Belanja Hadiah/Trophy/Medali 100,00 - 1.200.000,00
Tropy Lomba Sekolah Sehat 1.200.000,00 1.01.1.01.01.010.002.5.2.2.03. 152.127.445,00 Belanja Jasa Kantor 99,61 (586.818,00) 151.540.627,00
1.01.1.01.01.010.002.5.2.2.03.27. 152.127.445,00 Belanja Jasa Penyedia/Tenaga Teknis 99,61 (586.818,00) 151.540.627,00
1.01.1.01.01.010.002.5.2.2.06. 12.840.800,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 100,00 - 12.840.800,00
1.01.1.01.01.010.002.5.2.2.06.02. 12.840.800,00 Belanja Penggandaan 100,00 - 12.840.800,00
1.01.1.01.01.010.002.5.2.2.11. 216.172.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 99,57 (928.000,00) 215.244.000,00
1.01.1.01.01.010.002.5.2.2.11.02. 216.172.000,00 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 99,57 (928.000,00) 215.244.000,00
1.01.1.01.01.010.002.5.2.2.22. 15.114.385.317,00 Belanja Barang dan Jasa Dana BOS 86,28 (2.073.156.915,00) 13.041.228.402,00
1.01.1.01.01.010.002.5.2.2.22.01. 15.114.385.317,00 Belanja Barang dan Jasa Dana BOS 86,28 (2.073.156.915,00) 13.041.228.402,00
1.01.1.01.01.010.002.5.2.2.31. 325.200.000,00 Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator
90,87 (29.700.000,00) 295.500.000,00
1.01.1.01.01.010.002.5.2.2.31.01. 57.000.000,00 Belanja Jasa Tenaga Ahli 86,32 (7.800.000,00) 49.200.000,00
1.01.1.01.01.010.002.5.2.2.31.02. 189.000.000,00 Belanja Jasa Instruktur 95,71 (8.100.000,00) 180.900.000,00
1.01.1.01.01.010.002.5.2.2.31.03. 79.200.000,00 Belanja Jasa Narasumber 82,58 (13.800.000,00) 65.400.000,00
1.01.1.01.01.010.002.5.2.2.32. 127.500.000,00 Belanja Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat
100,00 - 127.500.000,00
1.01.1.01.01.010.002.5.2.2.32.02. 127.500.000,00 Belanja Uang Untuk Diberikan Kepada Masyarakat 100,00 - 127.500.000,00
Halaman : 6 1.01.01. - DINAS PENDIDIKAN
PENJELASAN % Rp.
BERTAMBAH/(BERKURANG)
REALISASI ANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN
JUMLAH ( Rp. )
URAIAN KODE REKENING
(dalam rupiah)
5 3 1 4 6 7 2
Hadiah Lomba Sekolah sehat
TK/SD/SMP 93.000.000,00
Juara I 45.000.000,00
Juara II 27.000.000,00
Juara III 21.000.000,00
Hadiah Lomba Gugus Depan Unggul 34.500.000,00
Juara I 15.000.000,00
Juara II 12.500.000,00
Juara III 7.000.000,00 1.01.1.01.01.010.002.5.2.3. 8.414.279.893,00 Belanja Modal 91,02 (755.579.901,00) 7.658.699.992,00
1.01.1.01.01.010.002.5.2.3.13. 2.375.477.000,00 Belanja Modal Pengadaan Mebelair 92,29 (183.234.279,00) 2.192.242.721,00
1.01.1.01.01.010.002.5.2.3.13.01. 292.347.000,00 Belanja Modal Pengadaan Meja Kerja 83,22 (49.059.000,00) 243.288.000,00
1.01.1.01.01.010.002.5.2.3.13.04. 189.200.000,00 Belanja Modal Pengadaan Kursi Kerja 97,06 (5.568.000,00) 183.632.000,00
1.01.1.01.01.010.002.5.2.3.13.10. 1.893.930.000,00 Belanja Modal Pengadaan Mebelair Ruang Kelas 93,21 (128.607.279,00) 1.765.322.721,00
1.01.1.01.01.010.002.5.2.3.20. 995.600.000,00 Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Laboratorium
89,15 (108.037.500,00) 887.562.500,00
1.01.1.01.01.010.002.5.2.3.20.14. 995.600.000,00 Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Peraga/Praktik Sekolah
89,15 (108.037.500,00) 887.562.500,00
1.01.1.01.01.010.002.5.2.3.31. 3.973.892.893,00 Belanja Modal Dana BOS 89,97 (398.440.857,00) 3.575.452.036,00
1.01.1.01.01.010.002.5.2.3.31.01. 1.809.659.302,00 Belanja Modal Peralatan dan Mesin Dana BOS 92,64 (133.179.183,00) 1.676.480.119,00
1.01.1.01.01.010.002.5.2.3.31.02. 2.164.233.591,00 Belanja Modal Aset Tetap Dana BOS 87,74 (265.261.674,00) 1.898.971.917,00
1.01.1.01.01.010.002.5.2.3.36. 951.820.000,00 Belanja Modal Perbaikan/Renovasi 93,35 (63.293.265,00) 888.526.735,00
1.01.1.01.01.010.002.5.2.3.36.26. 951.820.000,00 Belanja Modal Perbaikan/Renovasi Konstruksi/Bangunan
93,35 (63.293.265,00) 888.526.735,00
1.01.1.01.01.010.002.5.2.3.37. 117.490.000,00 Belanja Modal Jasa Konsultansi 97,81 (2.574.000,00) 114.916.000,00
1.01.1.01.01.010.002.5.2.3.37.02. 66.250.000,00 Belanja Modal Jasa Konsultansi Perencanaan 96,97 (2.004.500,00) 64.245.500,00
1.01.1.01.01.010.002.5.2.3.37.03. 51.240.000,00 Belanja Modal Jasa Konsultansi Pengawasan 98,89 (569.500,00) 50.670.500,00
1.01.1.01.01.010.003. 2.071.276.000,00 PENGELOLAAN PRESTASI SISWA SD 97,92 (43.003.000,00) 2.028.273.000,00
1.01.1.01.01.010.003.5.2.2. 2.064.431.000,00 Belanja Barang dan Jasa 98,25 (36.158.000,00) 2.028.273.000,00
1.01.1.01.01.010.003.5.2.2.02. 25.165.000,00 Belanja Bahan/Material 58,99 (10.320.000,00) 14.845.000,00
1.01.1.01.01.010.003.5.2.2.02.04. 562.000,00 Belanja Bahan Obat-obatan 100,00 - 562.000,00
1.01.1.01.01.010.003.5.2.2.02.07. 14.853.000,00 Belanja Bahan/Alat – Alat/Perlengkapan
Kantor/Rumah Tangga/Kerja 30,52 (10.320.000,00) 4.533.000,00
1.01.1.01.01.010.003.5.2.2.02.08. 9.750.000,00 Belanja Hadiah/Trophy/Medali 100,00 - 9.750.000,00
Halaman : 7 1.01.01. - DINAS PENDIDIKAN
PENJELASAN % Rp.
BERTAMBAH/(BERKURANG)
REALISASI ANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN
JUMLAH ( Rp. )
URAIAN KODE REKENING
(dalam rupiah)
5 3 1 4 6 7 2
FLSN Tingkat Kota 1.500.000,00
OOSN SD 1.750.000,00
Juara Umum 450.000,00
OSN 500.000,00
MTQ Tingkat Kota 3.500.000,00
Tropy Lomba KMMS 400.000,00
Tropy Lomba Dokter Kecil 400.000,00
Tropy Lomba Budaya Jawa 1.250.000,00 1.01.1.01.01.010.003.5.2.2.03. 9.950.000,00 Belanja Jasa Kantor 100,00 - 9.950.000,00
1.01.1.01.01.010.003.5.2.2.03.13. 9.950.000,00 Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film
100,00 - 9.950.000,00
1.01.1.01.01.010.003.5.2.2.06. 17.440.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 100,00 - 17.440.000,00
1.01.1.01.01.010.003.5.2.2.06.01. 2.500.000,00 Belanja Cetak 100,00 - 2.500.000,00
1.01.1.01.01.010.003.5.2.2.06.02. 14.940.000,00 Belanja Penggandaan 100,00 - 14.940.000,00
1.01.1.01.01.010.003.5.2.2.07. 370.500.000,00 Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir 93,19 (25.220.000,00) 345.280.000,00
1.01.1.01.01.010.003.5.2.2.07.02. 370.500.000,00 Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat 93,19 (25.220.000,00) 345.280.000,00
1.01.1.01.01.010.003.5.2.2.08. 6.000.000,00 Belanja Sewa Sarana Mobilitas 100,00 - 6.000.000,00
1.01.1.01.01.010.003.5.2.2.08.01. 6.000.000,00 Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat 100,00 - 6.000.000,00
1.01.1.01.01.010.003.5.2.2.10. 28.500.000,00 Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor
100,00 - 28.500.000,00
1.01.1.01.01.010.003.5.2.2.10.01. 1.950.000,00 Belanja Sewa Meja/Kursi 100,00 - 1.950.000,00
1.01.1.01.01.010.003.5.2.2.10.04. 7.200.000,00 Belanja Sewa Tenda 100,00 - 7.200.000,00
1.01.1.01.01.010.003.5.2.2.10.07. 2.400.000,00 Belanja Sewa Peralatan Olahraga 100,00 - 2.400.000,00
1.01.1.01.01.010.003.5.2.2.10.08. 16.950.000,00 Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan 100,00 - 16.950.000,00
1.01.1.01.01.010.003.5.2.2.11. 275.293.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 99,90 (268.000,00) 275.025.000,00
1.01.1.01.01.010.003.5.2.2.11.02. 275.293.000,00 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 99,90 (268.000,00) 275.025.000,00
1.01.1.01.01.010.003.5.2.2.14. 16.813.000,00 Belanja Pakaian Khusus dan Hari-hari tertentu 100,00 - 16.813.000,00
1.01.1.01.01.010.003.5.2.2.14.04. 16.813.000,00 Belanja Pakaian Olahraga 100,00 - 16.813.000,00
1.01.1.01.01.010.003.5.2.2.31. 767.520.000,00 Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator
99,95 (350.000,00) 767.170.000,00
1.01.1.01.01.010.003.5.2.2.31.01. 172.020.000,00 Belanja Jasa Tenaga Ahli 99,91 (150.000,00) 171.870.000,00
1.01.1.01.01.010.003.5.2.2.31.02. 582.000.000,00 Belanja Jasa Instruktur 99,97 (200.000,00) 581.800.000,00
1.01.1.01.01.010.003.5.2.2.31.03. 13.500.000,00 Belanja Jasa Narasumber 100,00 - 13.500.000,00
Halaman : 8 1.01.01. - DINAS PENDIDIKAN
PENJELASAN % Rp.
BERTAMBAH/(BERKURANG)
REALISASI ANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN
JUMLAH ( Rp. )
URAIAN KODE REKENING
(dalam rupiah)
5 3 1 4 6 7 2
1.01.1.01.01.010.003.5.2.2.32. 547.250.000,00 Belanja Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak
Ketiga/Masyarakat 100,00 - 547.250.000,00
1.01.1.01.01.010.003.5.2.2.32.02. 547.250.000,00 Belanja Uang Untuk Diberikan Kepada Masyarakat 100,00 - 547.250.000,00
Lomba MTQ 58.500.000,00
Juara 1 26.000.000,00
Juara 2 19.500.000,00
Juara 3 13.000.000,00
Lomba MTQ Beregu 9.750.000,00
Juara 1 4.500.000,00
Juara 2 3.000.000,00
Juara 3 2.250.000,00
Lomba KMMS 37.500.000,00
Juara 1 15.000.000,00
Juara 2 12.500.000,00
Juara 3 10.000.000,00
FLSSN SD 22.500.000,00
Juara 1 10.000.000,00
Juara 2 7.500.000,00
Juara 3 5.000.000,00
FLSSN SD Beregu 9.750.000,00
Juara 1 4.500.000,00
Juara 2 3.000.000,00
Juara 3 2.250.000,00
OSN SD 9.000.000,00
Juara 1 4.000.000,00
Juara 2 3.000.000,00
Juara 3 2.000.000,00
OOSN SD 68.500.000,00
Juara 1 30.000.000,00
Juara 2 22.500.000,00
Juara 3 16.000.000,00
OOSN SD beregu
OOSN SD antar Kecamatan 60.000.000,00
OOSN SD antar Kecamatan 37.500.000,00
Halaman : 9 1.01.01. - DINAS PENDIDIKAN
PENJELASAN % Rp.
BERTAMBAH/(BERKURANG)
REALISASI ANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN
JUMLAH ( Rp. )
URAIAN KODE REKENING
(dalam rupiah)
5 3 1 4 6 7 2
Juara 1 15.000.000,00
Juara 2 12.500.000,00
Juara 3 10.000.000,00
Lomba Budaya Jawa 22.500.000,00
Juara 1 10.000.000,00
Juara 2 7.500.000,00
Juara 3 5.000.000,00
Lomba Dokter Kecil (SD) 16.250.000,00
Juara 1 7.500.000,00
Juara 2 5.000.000,00
Juara 3 3.750.000,00
Pengiriman Ke DIY 50.000.000,00
Pembina 30.000.000,00
Peserta 20.000.000,00
Pengirman Nasional 60.000.000,00
Pembina 30.000.000,00
Pembina 30.000.000,00
Pengiriman Internasional 24.000.000,00
Pembina 15.000.000,00
Peserta 9.000.000,00
Juara DIY 64.500.000,00
Juara 1 25.500.000,00
Juara 2 20.000.000,00
Juara 3 19.000.000,00
Juara Nasional 37.500.000,00
Juara 1 13.750.000,00
Juara 2 12.500.000,00
Juara 3 11.250.000,00
Juara Internasional 19.500.000,00
Juara 1 7.000.000,00
Juara 2 6.500.000,00
Juara 3 6.000.000,00 1.01.1.01.01.010.003.5.2.3. 6.845.000,00 Belanja Modal - (6.845.000,00) -
1.01.1.01.01.010.003.5.2.3.38. 6.845.000,00 Belanja Modal Alat-Alat Olahraga - (6.845.000,00) -
Halaman : 10 1.01.01. - DINAS PENDIDIKAN
PENJELASAN % Rp.
BERTAMBAH/(BERKURANG)
REALISASI ANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN
JUMLAH ( Rp. )
URAIAN KODE REKENING
(dalam rupiah)
5 3 1 4 6 7 2
1.01.1.01.01.010.003.5.2.3.38.02. 6.845.000,00 Belanja Modal Pengadaan Peralatan Olahraga - (6.845.000,00) -
1.01.1.01.01.011. PROGRAM PENINGKATAN DAN PEMERATAAN KUALITAS PENDIDIKAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA
20.939.985.900,00 75,67 (5.093.687.452,09) 15.846.298.447,91
1.01.1.01.01.011.001. 1.659.111.000,00 PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN PEMBELAJARAAN SMP
99,61 (6.482.000,00) 1.652.629.000,00
1.01.1.01.01.011.001.5.2.1. 178.775.000,00 Belanja Pegawai 100,00 - 178.775.000,00
1.01.1.01.01.011.001.5.2.1.01. 51.675.000,00 Honorarium PNS 100,00 - 51.675.000,00
1.01.1.01.01.011.001.5.2.1.01.04. 51.675.000,00 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan 100,00 - 51.675.000,00
1.01.1.01.01.011.001.5.2.1.02. 127.100.000,00 Honorarium Non PNS 100,00 - 127.100.000,00
1.01.1.01.01.011.001.5.2.1.02.04. 127.100.000,00 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan 100,00 - 127.100.000,00
1.01.1.01.01.011.001.5.2.2. 1.480.336.000,00 Belanja Barang dan Jasa 99,56 (6.482.000,00) 1.473.854.000,00
1.01.1.01.01.011.001.5.2.2.06. 3.355.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 100,00 - 3.355.000,00
1.01.1.01.01.011.001.5.2.2.06.02. 3.355.000,00 Belanja Penggandaan 100,00 - 3.355.000,00
1.01.1.01.01.011.001.5.2.2.11. 177.581.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 100,00 (2.000,00) 177.579.000,00
1.01.1.01.01.011.001.5.2.2.11.02. 177.581.000,00 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 100,00 (2.000,00) 177.579.000,00
1.01.1.01.01.011.001.5.2.2.31. 1.299.400.000,00 Belanja Jasa Tenaga
Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator 99,50 (6.480.000,00) 1.292.920.000,00
1.01.1.01.01.011.001.5.2.2.31.01. 367.600.000,00 Belanja Jasa Tenaga Ahli 100,00 - 367.600.000,00
1.01.1.01.01.011.001.5.2.2.31.02. 844.000.000,00 Belanja Jasa Instruktur 99,23 (6.480.000,00) 837.520.000,00
1.01.1.01.01.011.001.5.2.2.31.03. 87.800.000,00 Belanja Jasa Narasumber 100,00 - 87.800.000,00
1.01.1.01.01.011.002. 17.903.923.000,00 PENGELOLAAN KELEMBAGAAN DAN SARANA PRASARANA SMP
72,50 (4.924.240.652,09) 12.979.682.347,91
1.01.1.01.01.011.002.5.2.1. 1.393.435.750,00 Belanja Pegawai 50,44 (690.597.550,00) 702.838.200,00
1.01.1.01.01.011.002.5.2.1.04. 1.393.435.750,00 Belanja Pegawai Dana BOS 50,44 (690.597.550,00) 702.838.200,00
1.01.1.01.01.011.002.5.2.1.04.01. 1.393.435.750,00 Belanja Pegawai Dana BOS 50,44 (690.597.550,00) 702.838.200,00
1.01.1.01.01.011.002.5.2.2. 11.394.627.550,00 Belanja Barang dan Jasa 80,64 (2.205.765.702,00) 9.188.861.848,00
1.01.1.01.01.011.002.5.2.2.03. 86.929.969,00 Belanja Jasa Kantor 81,85 (15.777.134,00) 71.152.835,00
1.01.1.01.01.011.002.5.2.2.03.27. 86.929.969,00 Belanja Jasa Penyedia/Tenaga Teknis 81,85 (15.777.134,00) 71.152.835,00
1.01.1.01.01.011.002.5.2.2.06. 2.862.263,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 40,57 (1.701.063,00) 1.161.200,00
1.01.1.01.01.011.002.5.2.2.06.02. 2.862.263,00 Belanja Penggandaan 40,57 (1.701.063,00) 1.161.200,00
1.01.1.01.01.011.002.5.2.2.11. 132.772.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 64,06 (47.714.000,00) 85.058.000,00
1.01.1.01.01.011.002.5.2.2.11.02. 132.772.000,00 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 64,06 (47.714.000,00) 85.058.000,00
1.01.1.01.01.011.002.5.2.2.22. 11.089.263.318,00 Belanja Barang dan Jasa Dana BOS 80,82 (2.127.073.505,00) 8.962.189.813,00
Halaman : 11 1.01.01. - DINAS PENDIDIKAN
PENJELASAN % Rp.
BERTAMBAH/(BERKURANG)
REALISASI ANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN
JUMLAH ( Rp. )
URAIAN KODE REKENING
(dalam rupiah)
5 3 1 4 6 7 2
1.01.1.01.01.011.002.5.2.2.22.01. 11.089.263.318,00 Belanja Barang dan Jasa Dana BOS 80,82 (2.127.073.505,00) 8.962.189.813,00
1.01.1.01.01.011.002.5.2.2.31. 82.800.000,00 Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator
83,70 (13.500.000,00) 69.300.000,00
1.01.1.01.01.011.002.5.2.2.31.02. 25.200.000,00 Belanja Jasa Instruktur 100,00 - 25.200.000,00
1.01.1.01.01.011.002.5.2.2.31.03. 57.600.000,00 Belanja Jasa Narasumber 76,56 (13.500.000,00) 44.100.000,00
1.01.1.01.01.011.002.5.2.3. 5.115.859.700,00 Belanja Modal 60,36 (2.027.877.400,09) 3.087.982.299,91
1.01.1.01.01.011.002.5.2.3.10. 787.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor 86,04 (109.869.730,00) 677.130.270,00
1.01.1.01.01.011.002.5.2.3.10.12. 787.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Mesin Pemindai 86,04 (109.869.730,00) 677.130.270,00
1.01.1.01.01.011.002.5.2.3.12. 613.800.000,00 Belanja Modal Pengadaan Komputer 99,35 (3.991.300,00) 609.808.700,00
1.01.1.01.01.011.002.5.2.3.12.02. 414.800.000,00 Belanja Modal Pengadaan Komputer/PC 99,72 (1.150.000,00) 413.650.000,00
1.01.1.01.01.011.002.5.2.3.12.11. 199.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Software/Lisensi 98,57 (2.841.300,00) 196.158.700,00
1.01.1.01.01.011.002.5.2.3.13. 538.980.000,00 Belanja Modal Pengadaan Mebelair 96,88 (16.804.620,00) 522.175.380,00
1.01.1.01.01.011.002.5.2.3.13.10. 538.980.000,00 Belanja Modal Pengadaan Mebelair Ruang Kelas 96,88 (16.804.620,00) 522.175.380,00
1.01.1.01.01.011.002.5.2.3.26. 100.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian*) Bangunan
99,31 (686.368,05) 99.313.631,95
1.01.1.01.01.011.002.5.2.3.26.20. 100.000.000,00 Belanja Modal Konstruksi/Pembelian*) Bangunan Pagar
99,31 (686.368,05) 99.313.631,95
1.01.1.01.01.011.002.5.2.3.27. 187.580.000,00 Belanja Modal Pengadaan Buku/Kepustakaan 99,38 (1.163.500,00) 186.416.500,00
1.01.1.01.01.011.002.5.2.3.27.27. 187.580.000,00 Belanja Modal Buku Perpustakaan 99,38 (1.163.500,00) 186.416.500,00
1.01.1.01.01.011.002.5.2.3.31. 2.538.742.200,00 Belanja Modal Dana BOS 25,41 (1.893.551.287,00) 645.190.913,00
1.01.1.01.01.011.002.5.2.3.31.01. 1.840.050.000,00 Belanja Modal Peralatan dan Mesin Dana BOS 8,61 (1.681.607.130,00) 158.442.870,00
1.01.1.01.01.011.002.5.2.3.31.02. 698.692.200,00 Belanja Modal Aset Tetap Dana BOS 69,67 (211.944.157,00) 486.748.043,00
1.01.1.01.01.011.002.5.2.3.36. 296.000.000,00 Belanja Modal Perbaikan/Renovasi 99,56 (1.310.255,04) 294.689.744,96
1.01.1.01.01.011.002.5.2.3.36.26. 296.000.000,00 Belanja Modal Perbaikan/Renovasi Konstruksi/Bangunan
99,56 (1.310.255,04) 294.689.744,96
1.01.1.01.01.011.002.5.2.3.37. 53.757.500,00 Belanja Modal Jasa Konsultansi 99,07 (500.340,00) 53.257.160,00
1.01.1.01.01.011.002.5.2.3.37.02. 32.571.500,00 Belanja Modal Jasa Konsultansi Perencanaan 99,34 (215.000,00) 32.356.500,00
1.01.1.01.01.011.002.5.2.3.37.03. 21.186.000,00 Belanja Modal Jasa Konsultansi Pengawasan 98,65 (285.340,00) 20.900.660,00
1.01.1.01.01.011.003. 1.376.951.900,00 PENGELOLAAN PRESTASI SISWA SMP 88,16 (162.964.800,00) 1.213.987.100,00
1.01.1.01.01.011.003.5.2.1. 51.850.000,00 Belanja Pegawai 67,45 (16.875.000,00) 34.975.000,00
1.01.1.01.01.011.003.5.2.1.01. 4.050.000,00 Honorarium PNS 50,00 (2.025.000,00) 2.025.000,00
1.01.1.01.01.011.003.5.2.1.01.04. 4.050.000,00 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan 50,00 (2.025.000,00) 2.025.000,00
1.01.1.01.01.011.003.5.2.1.02. 47.800.000,00 Honorarium Non PNS 68,93 (14.850.000,00) 32.950.000,00
Halaman : 12 1.01.01. - DINAS PENDIDIKAN
PENJELASAN % Rp.
BERTAMBAH/(BERKURANG)
REALISASI ANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN
JUMLAH ( Rp. )
URAIAN KODE REKENING
(dalam rupiah)
5 3 1 4 6 7 2
1.01.1.01.01.011.003.5.2.1.02.01. 46.000.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 69,02 (14.250.000,00) 31.750.000,00
1.01.1.01.01.011.003.5.2.1.02.04. 1.800.000,00 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan 66,67 (600.000,00) 1.200.000,00
1.01.1.01.01.011.003.5.2.2. 1.325.101.900,00 Belanja Barang dan Jasa 88,98 (146.089.800,00) 1.179.012.100,00
1.01.1.01.01.011.003.5.2.2.01. 360.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis - (360.000,00) -
1.01.1.01.01.011.003.5.2.2.01.01. 360.000,00 Belanja Alat Tulis Kantor - (360.000,00) -
1.01.1.01.01.011.003.5.2.2.02. 28.625.000,00 Belanja Bahan/Material 93,24 (1.935.800,00) 26.689.200,00
1.01.1.01.01.011.003.5.2.2.02.04. 1.800.000,00 Belanja Bahan Obat-obatan 59,12 (735.800,00) 1.064.200,00
1.01.1.01.01.011.003.5.2.2.02.07. 1.475.000,00 Belanja Bahan/Alat – Alat/Perlengkapan Kantor/Rumah Tangga/Kerja
69,49 (450.000,00) 1.025.000,00
1.01.1.01.01.011.003.5.2.2.02.08. 25.350.000,00 Belanja Hadiah/Trophy/Medali 97,04 (750.000,00) 24.600.000,00
FLSN Tingkat Kota 1.250.000,00
OLSN Tingkat Kota 1.000.000,00
OOSN SMP 8.500.000,00
Juara Umum -
Gala Siswa 250.000,00
OPSI 2.250.000,00
MTQ SMP 3.750.000,00
Juara LKKMS SMP -
Juara Umum SMP -
Pameran Pendidikan 1.350.000,00
Pekan Budaya Pelajar 1.250.000,00
Trophy Kepala Dinas 5.000.000,00 1.01.1.01.01.011.003.5.2.2.03. 20.100.000,00 Belanja Jasa Kantor 94,53 (1.100.000,00) 19.000.000,00
1.01.1.01.01.011.003.5.2.2.03.13. 20.100.000,00 Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film
94,53 (1.100.000,00) 19.000.000,00
1.01.1.01.01.011.003.5.2.2.06. 19.082.900,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 96,08 (748.000,00) 18.334.900,00
1.01.1.01.01.011.003.5.2.2.06.01. 8.887.500,00 Belanja Cetak 100,00 - 8.887.500,00
1.01.1.01.01.011.003.5.2.2.06.02. 10.195.400,00 Belanja Penggandaan 92,66 (748.000,00) 9.447.400,00
1.01.1.01.01.011.003.5.2.2.07. 99.116.000,00 Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir 96,57 (3.401.000,00) 95.715.000,00
1.01.1.01.01.011.003.5.2.2.07.02. 99.116.000,00 Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat 96,57 (3.401.000,00) 95.715.000,00
1.01.1.01.01.011.003.5.2.2.08. 51.000.000,00 Belanja Sewa Sarana Mobilitas 73,73 (13.400.000,00) 37.600.000,00
1.01.1.01.01.011.003.5.2.2.08.01. 51.000.000,00 Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat 73,73 (13.400.000,00) 37.600.000,00
1.01.1.01.01.011.003.5.2.2.10. 175.297.000,00 Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor
79,78 (35.450.000,00) 139.847.000,00
Halaman : 13 1.01.01. - DINAS PENDIDIKAN
PENJELASAN % Rp.
BERTAMBAH/(BERKURANG)
REALISASI ANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN
JUMLAH ( Rp. )
URAIAN KODE REKENING
(dalam rupiah)
5 3 1 4 6 7 2
1.01.1.01.01.011.003.5.2.2.10.01. 10.095.000,00 Belanja Sewa Meja/Kursi 95,05 (500.000,00) 9.595.000,00
1.01.1.01.01.011.003.5.2.2.10.04. 17.400.000,00 Belanja Sewa Tenda 93,10 (1.200.000,00) 16.200.000,00
1.01.1.01.01.011.003.5.2.2.10.07. 1.152.000,00 Belanja Sewa Peralatan Olahraga 100,00 - 1.152.000,00
1.01.1.01.01.011.003.5.2.2.10.08. 146.650.000,00 Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan 76,99 (33.750.000,00) 112.900.000,00
1.01.1.01.01.011.003.5.2.2.11. 304.192.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 87,28 (38.701.000,00) 265.491.000,00
1.01.1.01.01.011.003.5.2.2.11.02. 304.192.000,00 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 87,28 (38.701.000,00) 265.491.000,00
1.01.1.01.01.011.003.5.2.2.31. 233.429.000,00 Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator
83,17 (39.294.000,00) 194.135.000,00
1.01.1.01.01.011.003.5.2.2.31.01. 103.829.000,00 Belanja Jasa Tenaga Ahli 97,79 (2.294.000,00) 101.535.000,00
1.01.1.01.01.011.003.5.2.2.31.02. 113.400.000,00 Belanja Jasa Instruktur 76,81 (26.300.000,00) 87.100.000,00
1.01.1.01.01.011.003.5.2.2.31.03. 12.700.000,00 Belanja Jasa Narasumber 15,75 (10.700.000,00) 2.000.000,00
1.01.1.01.01.011.003.5.2.2.31.04. 3.500.000,00 Belanja Jasa Moderator/Pembawa Acara (MC) 100,00 - 3.500.000,00
1.01.1.01.01.011.003.5.2.2.32. 393.900.000,00 Belanja Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak
Ketiga/Masyarakat 97,03 (11.700.000,00) 382.200.000,00
1.01.1.01.01.011.003.5.2.2.32.02. 393.900.000,00 Belanja Uang Untuk Diberikan Kepada Masyarakat 97,03 (11.700.000,00) 382.200.000,00
OSN SMP 8.100.000,00
Juara 1 3.000.000,00
Juara 2 2.700.000,00
Juara 3 2.400.000,00
OOSN SMP 51.200.000,00
Juara 1 23.200.000,00
Juara 2 19.600.000,00
Juara 3 8.400.000,00
OOSN SMP tim 18.000.000,00
Juara 1 6.600.000,00
Juara 2 6.000.000,00
Juara 3 5.400.000,00
FLSN SMP 8.100.000,00
Juara 1 3.000.000,00
Juara 2 2.700.000,00
Juara 3 2.400.000,00
FLSN SMP TIM 18.000.000,00
Juara 1 6.600.000,00
Juara 2 6.000.000,00 Halaman : 14 1.01.01. - DINAS PENDIDIKAN
PENJELASAN % Rp.
BERTAMBAH/(BERKURANG)
REALISASI ANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN
JUMLAH ( Rp. )
URAIAN KODE REKENING
(dalam rupiah)
5 3 1 4 6 7 2
Juara 3 5.400.000,00
OLSN SMP 10.800.000,00
Juara 1 4.000.000,00
Juara 2 3.600.000,00
Juara 3 3.200.000,00
Pemenang Pekan Budaya Pelajar 13.500.000,00
Juara 1 5.000.000,00
Juara 2 4.500.000,00
Juara 3 4.000.000,00
Pekan Budaya Pelajar TIM -
Juara 1 -
Juara 2 -
Juara 3 -
Pemenang lomba pameran
pendidikan 19.800.000,00
Kategori stand 9.900.000,00
Stand Terbaik SMP 3.300.000,00
Stand Terbaik SD 3.300.000,00
Stand Terbaik TK 3.300.000,00
pentas seni 9.900.000,00
Pentas Seni terbaik SMP 3.300.000,00
Pentas Seni terbaik SD 3.300.000,00
Pentas Seni terbaik TK 3.300.000,00
MTQ SMP Pa 18.900.000,00
Juara 1 7.000.000,00
Juara 2 6.300.000,00
Juara 3 5.600.000,00
MTQ SMP Pi 13.500.000,00
Juara 1 5.000.000,00
Juara 2 4.500.000,00
Juara 3 4.000.000,00
MTQ SMP TIM 18.000.000,00
Juara 1 6.600.000,00
Juara 2 6.000.000,00
Halaman : 15 1.01.01. - DINAS PENDIDIKAN
PENJELASAN % Rp.
BERTAMBAH/(BERKURANG)
REALISASI ANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN
JUMLAH ( Rp. )
URAIAN KODE REKENING
(dalam rupiah)
5 3 1 4 6 7 2
Juara 3 5.400.000,00
Lomba KIR MIPA 14.600.000,00
Juara 1 6.000.000,00
Juara 2 4.600.000,00
Juara 3 4.000.000,00
Lomba KIR IPS 14.600.000,00
Juara 1 6.000.000,00
Juara 2 4.600.000,00
Juara 3 4.000.000,00
Lomba KIR Teknik 14.600.000,00
Juara 1 6.000.000,00
Juara 2 4.600.000,00
Juara 3 4.000.000,00
LPI 9.000.000,00
Juara 1 3.300.000,00
Juara 2 3.000.000,00
Juara 3 2.700.000,00
Tingkat Provinsi 67.100.000,00
OPSI Juara II 1.500.000,00
O2SN Juara III 1.200.000,00
O2SN Juara II 2.500.000,00
O2SN Juara 1 600.000,00
FLS2N Juara 1 5.400.000,00
OSN 1.200.000,00
OPSI Juara I 3.000.000,00
MTQ Juara I 3.600.000,00
Gala siswa 9.000.000,00
OPSI Juara III 1.200.000,00
MTQ Juara II 500.000,00
MTQ Juara III 800.000,00
Pengiriman Tingkat DIY 36.600.000,00
Tingkat Nasional 36.000.000,00
O2SN -
FLS2N -
Halaman : 16 1.01.01. - DINAS PENDIDIKAN
PENJELASAN % Rp.
BERTAMBAH/(BERKURANG)
REALISASI ANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN
JUMLAH ( Rp. )
URAIAN KODE REKENING
(dalam rupiah)
5 3 1 4 6 7 2
OSN -
OPSI -
MTQ -
Gala siswa -
FLS -
Pengiriman tingkat Nasional 36.000.000,00
Pembinaan Prestasi DIY -
O2SN -
FLS2N -
OSN -
OPSI -
MTQ -
Gala siswa -
FLS -
Pembinaan Kejuaraan Nasional 28.400.000,00
O2SN -
FLS2N Juara I 3.000.000,00
OSN Juara II 1.200.000,00
OPSI -
OSN Juara III 1.000.000,00
Gala siswa -
FLS -
Pengiriman tingkat Internasional 23.200.000,00 1.01.1.01.01.012. PROGRAM PENINGKATAN DAN PEMERATAAN KUALITAS
PENDIDIKAN NON FORMAL DAN INFORMAL 8.175.307.673,00 90,48 (778.423.700,00) 7.396.883.973,00
1.01.1.01.01.012.001. 4.609.452.220,00 PENGELOLAAN PENDIDIKAN MASYARAKAT DAN
KESETARAAN 84,49 (714.696.671,00) 3.894.755.549,00
1.01.1.01.01.012.001.5.2.1. 806.674.000,00 Belanja Pegawai 91,36 (69.665.800,00) 737.008.200,00
1.01.1.01.01.012.001.5.2.1.02. 413.050.000,00 Honorarium Non PNS 92,91 (29.300.000,00) 383.750.000,00
1.01.1.01.01.012.001.5.2.1.02.01. 116.500.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 75,36 (28.700.000,00) 87.800.000,00
1.01.1.01.01.012.001.5.2.1.02.02. 100.000.000,00 Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap/Tenaga Bantuan
100,00 - 100.000.000,00
1.01.1.01.01.012.001.5.2.1.02.04. 196.550.000,00 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan 99,69 (600.000,00) 195.950.000,00
1.01.1.01.01.012.001.5.2.1.04. 393.624.000,00 Belanja Pegawai Dana BOS 89,75 (40.365.800,00) 353.258.200,00
Halaman : 17 1.01.01. - DINAS PENDIDIKAN
PENJELASAN % Rp.
BERTAMBAH/(BERKURANG)
REALISASI ANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN
JUMLAH ( Rp. )
URAIAN KODE REKENING
(dalam rupiah)
5 3 1 4 6 7 2
1.01.1.01.01.012.001.5.2.1.04.02. 288.714.000,00 Honorarium Pengelolaan Dana BOSDA (GTT/PTT) 89,55 (30.165.800,00) 258.548.200,00
1.01.1.01.01.012.001.5.2.1.04.03. 104.910.000,00 Belanja Pegawai BOP Kesetaraan 90,28 (10.200.000,00) 94.710.000,00
1.01.1.01.01.012.001.5.2.2. 1.444.319.400,00 Belanja Barang dan Jasa 85,09 (215.290.740,00) 1.229.028.660,00
1.01.1.01.01.012.001.5.2.2.01. 1.992.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis 66,67 (664.000,00) 1.328.000,00
1.01.1.01.01.012.001.5.2.2.01.01. 1.992.000,00 Belanja Alat Tulis Kantor 66,67 (664.000,00) 1.328.000,00
1.01.1.01.01.012.001.5.2.2.02. 26.500.000,00 Belanja Bahan/Material 96,23 (1.000.000,00) 25.500.000,00
1.01.1.01.01.012.001.5.2.2.02.08. 2.500.000,00 Belanja Hadiah/Trophy/Medali 60,00 (1.000.000,00) 1.500.000,00
Trophy lomba Tutor Paket A,B,C 750.000,00
Trophy lomba Peserta didik Paket A 250.000,00
Trophy lomba Peserta didik Paket B 250.000,00
Trphy lomba Peserta didik Paket C 250.000,00
Trophy lomba TBM -
Trophy lomba Kegiatan kampung
Literasi -
Trophy lomba Kegiatan Kampung
sains -
1.01.1.01.01.012.001.5.2.2.02.09. 24.000.000,00 Belanja Bahan Percontohan 100,00 - 24.000.000,00
Belanja Bahan Praktek kampung sains
12.000.000,00
Belanja Bahan Praktek kampung litersi
12.000.000,00
1.01.1.01.01.012.001.5.2.2.03. 600.000,00 Belanja Jasa Kantor - (600.000,00) -
1.01.1.01.01.012.001.5.2.2.03.13. 600.000,00 Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film
- (600.000,00) -
1.01.1.01.01.012.001.5.2.2.06. 99.748.400,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 79,18 (20.764.740,00) 78.983.660,00
1.01.1.01.01.012.001.5.2.2.06.01. 85.020.000,00 Belanja Cetak 85,34 (12.466.940,00) 72.553.060,00
1.01.1.01.01.012.001.5.2.2.06.02. 14.728.400,00 Belanja Penggandaan 43,66 (8.297.800,00) 6.430.600,00
1.01.1.01.01.012.001.5.2.2.07. 39.000.000,00 Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir 100,00 - 39.000.000,00
1.01.1.01.01.012.001.5.2.2.07.02. 39.000.000,00 Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat 100,00 - 39.000.000,00
1.01.1.01.01.012.001.5.2.2.08. 3.000.000,00 Belanja Sewa Sarana Mobilitas 100,00 - 3.000.000,00
1.01.1.01.01.012.001.5.2.2.08.01. 3.000.000,00 Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat 100,00 - 3.000.000,00
1.01.1.01.01.012.001.5.2.2.11. 276.729.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 54,68 (125.412.000,00) 151.317.000,00
Halaman : 18 1.01.01. - DINAS PENDIDIKAN
PENJELASAN % Rp.
BERTAMBAH/(BERKURANG)
REALISASI ANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN
JUMLAH ( Rp. )
URAIAN KODE REKENING
(dalam rupiah)
5 3 1 4 6 7 2
1.01.1.01.01.012.001.5.2.2.11.02. 276.729.000,00 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 54,68 (125.412.000,00) 151.317.000,00
1.01.1.01.01.012.001.5.2.2.22. 697.050.000,00 Belanja Barang dan Jasa Dana BOS 98,20 (12.550.000,00) 684.500.000,00
1.01.1.01.01.012.001.5.2.2.22.02. 577.428.000,00 Belanja Barang dan Jasa Dana BOSDA 100,00 - 577.428.000,00
1.01.1.01.01.012.001.5.2.2.22.03. 119.622.000,00 Belanja Barang dan Jasa BOP Kesetaraan 89,51 (12.550.000,00) 107.072.000,00
1.01.1.01.01.012.001.5.2.2.31. 217.200.000,00 Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator
82,60 (37.800.000,00) 179.400.000,00
1.01.1.01.01.012.001.5.2.2.31.01. 152.400.000,00 Belanja Jasa Tenaga Ahli 94,09 (9.000.000,00) 143.400.000,00
1.01.1.01.01.012.001.5.2.2.31.02. 28.000.000,00 Belanja Jasa Instruktur 77,14 (6.400.000,00) 21.600.000,00
1.01.1.01.01.012.001.5.2.2.31.03. 36.800.000,00 Belanja Jasa Narasumber 39,13 (22.400.000,00) 14.400.000,00
1.01.1.01.01.012.001.5.2.2.32. 58.500.000,00 Belanja Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak
Ketiga/Masyarakat 100,00 - 58.500.000,00
1.01.1.01.01.012.001.5.2.2.32.02. 58.500.000,00 Belanja Uang Untuk Diberikan Kepada Masyarakat 100,00 - 58.500.000,00
Hadiah Lomba Tutor Paket A Tingkat Kota
7.500.000,00
Hadiah juara I Lomba Tutor Paket A Tk. Kota Yogyakarta
3.000.000,00
Hadiah juara II Lomba Tutor Paket
A Tk. Kota Yogyakarta 2.500.000,00
Hadiah juara III Lomba Tutor Paket
A Tk. Kota Yogyakarta 2.000.000,00
Hadiah Lomba Tutor Paket B Tingkat Kota
7.500.000,00
Hadiah juara I Lomba Tutor Paket B Tk. Kota Yogyakarta
3.000.000,00
Hadiah juara II Lomba Tutor Paket B Tk. Kota Yogyakarta
2.500.000,00
Hadiah juara III Lomba Tutor Paket B Tk. Kota Yogyakarta
2.000.000,00
Hadiah Lomba Tutor Paket C Tingkat Kota Kota
7.500.000,00
Hadiah juara I Lomba Tutor Paket C Tk. Kota Yogyakarta
3.000.000,00
Hadiah juara II Lomba Tutor Paket C Tk. Kota Yogyakarta
2.500.000,00
Hadiah juara III Lomba Tutor Paket C Tk. Kota Yogyakarta
2.000.000,00
Halaman : 19 1.01.01. - DINAS PENDIDIKAN
PENJELASAN % Rp.
BERTAMBAH/(BERKURANG)
REALISASI ANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN
JUMLAH ( Rp. )
URAIAN KODE REKENING
(dalam rupiah)
5 3 1 4 6 7 2
Hadiah Lomba Peserta didik Paket A
Tingkat Kota 9.000.000,00
Hadiah juara I Lomba Peserta Didik
Paket A Tk. Kota Yogyakarta 3.750.000,00
Hadiah juara II Lomba Peserta Didik Paket A Tk. Kota Yogyakarta
3.000.000,00
Hadiah juara III Lomba Peserta
Didik Paket A Tk. Kota Yogyakarta 2.250.000,00
Hadiah Lomba Peserta didik Paket B Tingkat Kota
9.000.000,00
Hadiah juara I Lomba Peserta Didik Paket B Tk. Kota Yogyakarta
3.750.000,00
Hadiah juara II Lomba Peserta Didik
Paket B Tk. Kota Yogyakarta 3.000.000,00
Hadiah juara III Lomba Peserta
Didik Paket B Tk. Kota Yogyakarta 2.250.000,00
Hadiah Lomba Peserta didik Paket C Tingkat Kota
9.000.000,00
Hadiah juara I Lomba Peserta Didik
Paket C Tk. Kota Yogyakarta 3.750.000,00
Hadiah juara II Lomba Peserta Didik Paket C Tk. Kota Yogyakarta
3.000.000,00
Hadiah juara III Lomba Peserta Didik Paket C Tk. Kota Yogyakarta
2.250.000,00
Hadiah Lomba TBM tingkat Kota
Yogyakarta -
Hadiah juara I Lomba TBM Tk. Kota Yogyakarta
-
Hadiah juara II Lomba TBM Tk. Kota Yogyakarta
-
Hadiah juara II Lomba TBM Tk. Kota Yogyakarta
-
Halaman : 20 1.01.01. - DINAS PENDIDIKAN
PENJELASAN % Rp.
BERTAMBAH/(BERKURANG)
REALISASI ANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN
JUMLAH ( Rp. )
URAIAN KODE REKENING
(dalam rupiah)
5 3 1 4 6 7 2
Hadiah Lomba Kegiatan Kampung
Literasi 9.000.000,00
Hadiah Juara I Lomba Kegiatan
Kampung Literasi 4.000.000,00
Hadiah Juara II Lomba Kegiatan
Kampung Literasi 3.000.000,00
Hadiah Juara III Lomba Kegiatan Kampung Literasi
2.000.000,00
Hadiah Lomba kegiatan Kampung Sains
-
Hadiah Juara I Lomba kegiatan Kampung Sains
-
Hadiah Juara II Lomba kegiatan
Kampung Sains -
Hadiah Juara III Lomba kegiatan
Kampung Sains -
1.01.1.01.01.012.001.5.2.2.34. 24.000.000,00 Belanja Bantuan Transport dan Akomodasi 31,25 (16.500.000,00) 7.500.000,00
1.01.1.01.01.012.001.5.2.2.34.01. 24.000.000,00 Belanja Bantuan Transport Peserta 31,25 (16.500.000,00) 7.500.000,00
1.01.1.01.01.012.001.5.2.3. 2.358.458.820,00 Belanja Modal 81,78 (429.740.131,00) 1.928.718.689,00
1.01.1.01.01.012.001.5.2.3.11. 4.100.000,00 Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor - (4.100.000,00) -
1.01.1.01.01.012.001.5.2.3.11.07. 4.100.000,00 Belanja Modal Pengadaan AC - (4.100.000,00) -
1.01.1.01.01.012.001.5.2.3.12. 276.792.000,00 Belanja Modal Pengadaan Komputer - (276.792.000,00) -
1.01.1.01.01.012.001.5.2.3.12.01. 14.450.000,00 Belanja Modal Pengadaan Komputer Mainframe/Server
- (14.450.000,00) -
1.01.1.01.01.012.001.5.2.3.12.02. 245.742.000,00 Belanja Modal Pengadaan Komputer/PC - (245.742.000,00) -
1.01.1.01.01.012.001.5.2.3.12.04. 1.200.000,00 Belanja Modal Pengadaan Printer - (1.200.000,00) -
1.01.1.01.01.012.001.5.2.3.12.05. 1.100.000,00 Belanja Modal Pengadaan Scaner - (1.100.000,00) -
1.01.1.01.01.012.001.5.2.3.12.08. 14.300.000,00 Belanja Modal Pengadaan UPS/Stabilizer - (14.300.000,00) -
1.01.1.01.01.012.001.5.2.3.13. 226.449.000,00 Belanja Modal Pengadaan Mebelair 77,22 (51.577.000,00) 174.872.000,00
1.01.1.01.01.012.001.5.2.3.13.01. 26.360.000,00 Belanja Modal Pengadaan Meja Kerja - (26.360.000,00) -
1.01.1.01.01.012.001.5.2.3.13.04. 15.805.000,00 Belanja Modal Pengadaan Kursi Kerja - (15.805.000,00) -
1.01.1.01.01.012.001.5.2.3.13.10. 184.284.000,00 Belanja Modal Pengadaan Mebelair Ruang Kelas 94,89 (9.412.000,00) 174.872.000,00
1.01.1.01.01.012.001.5.2.3.20. 80.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Laboratorium
- (80.000.000,00) -
1.01.1.01.01.012.001.5.2.3.20.14. 80.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Peraga/Praktik
Sekolah - (80.000.000,00) -
Halaman : 21 1.01.01. - DINAS PENDIDIKAN
PENJELASAN % Rp.
BERTAMBAH/(BERKURANG)
REALISASI ANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN
JUMLAH ( Rp. )
URAIAN KODE REKENING
(dalam rupiah)
5 3 1 4 6 7 2
1.01.1.01.01.012.001.5.2.3.26. 1.000.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan
Konstruksi/Pembelian*) Bangunan 100,00 - 1.000.000.000,00
1.01.1.01.01.012.001.5.2.3.26.01. 1.000.000.000,00 Belanja Modal Konstruksi/Pembelian*) Bangunan Gedung Kantor
100,00 - 1.000.000.000,00
1.01.1.01.01.012.001.5.2.3.27. 20.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Buku/Kepustakaan 95,72 (855.012,00) 19.144.988,00
1.01.1.01.01.012.001.5.2.3.27.27. 20.000.000,00 Belanja Modal Buku Perpustakaan 95,72 (855.012,00) 19.144.988,00
1.01.1.01.01.012.001.5.2.3.31. 90.568.000,00 Belanja Modal Dana BOS 99,17 (750.000,00) 89.818.000,00
1.01.1.01.01.012.001.5.2.3.31.04. 90.568.000,00 Belanja Modal BOP Kesetaraan 99,17 (750.000,00) 89.818.000,00
1.01.1.01.01.012.001.5.2.3.34. 96.238.000,00 Belanja Modal Pelaksanaan Kegiatan Belajar Mengajar (KBM)
100,00 - 96.238.000,00
1.01.1.01.01.012.001.5.2.3.34.02 96.238.000,00 Belanja Modal Pelaksanaan BOSDA 100,00 - 96.238.000,00
1.01.1.01.01.012.001.5.2.3.36. 462.600.000,00 Belanja Modal Perbaikan/Renovasi 96,91 (14.296.299,00) 448.303.701,00
1.01.1.01.01.012.001.5.2.3.36.26. 462.600.000,00 Belanja Modal Perbaikan/Renovasi Konstruksi/Bangunan
96,91 (14.296.299,00) 448.303.701,00
1.01.1.01.01.012.001.5.2.3.37. 101.711.820,00 Belanja Modal Jasa Konsultansi 98,65 (1.369.820,00) 100.342.000,00
1.01.1.01.01.012.001.5.2.3.37.02. 101.711.820,00 Belanja Modal Jasa Konsultansi Perencanaan 98,65 (1.369.820,00) 100.342.000,00
1.01.1.01.01.012.002. 3.089.475.453,00 PENGELOLAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI 98,77 (37.892.029,00) 3.051.583.424,00
1.01.1.01.01.012.002.5.2.1. 2.056.875.000,00 Belanja Pegawai 99,15 (17.500.000,00) 2.039.375.000,00
1.01.1.01.01.012.002.5.2.1.02. 2.056.875.000,00 Honorarium Non PNS 99,15 (17.500.000,00) 2.039.375.000,00
1.01.1.01.01.012.002.5.2.1.02.02. 1.933.800.000,00 Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap/Tenaga Bantuan
99,34 (12.700.000,00) 1.921.100.000,00
1.01.1.01.01.012.002.5.2.1.02.04. 123.075.000,00 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan 96,10 (4.800.000,00) 118.275.000,00
1.01.1.01.01.012.002.5.2.2. 1.032.600.453,00 Belanja Barang dan Jasa 98,03 (20.392.029,00) 1.012.208.424,00
1.01.1.01.01.012.002.5.2.2.01. 8.835.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis 100,00 - 8.835.000,00
1.01.1.01.01.012.002.5.2.2.01.01. 8.835.000,00 Belanja Alat Tulis Kantor 100,00 - 8.835.000,00
1.01.1.01.01.012.002.5.2.2.02. 28.700.000,00 Belanja Bahan/Material 100,00 - 28.700.000,00
1.01.1.01.01.012.002.5.2.2.02.08. 28.700.000,00 Belanja Hadiah/Trophy/Medali 100,00 - 28.700.000,00
Belanja Tropy Lomba Kreatifitas
Pendidik dan Pengelola PAUD 1.000.000,00
Belanja Tropy Lomba Cipta Lagu (2
kategori) 500.000,00
Lomba Kreatifitas Pendidik dan
Pengelola PAUD 27.200.000,00
Juara 1 10.000.000,00
Juara 2 9.200.000,00
Halaman : 22 1.01.01. - DINAS PENDIDIKAN
PENJELASAN % Rp.
BERTAMBAH/(BERKURANG)
REALISASI ANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN
JUMLAH ( Rp. )
URAIAN KODE REKENING
(dalam rupiah)
5 3 1 4 6 7 2
Juara 3 8.000.000,00 1.01.1.01.01.012.002.5.2.2.03. 162.124.953,00 Belanja Jasa Kantor 91,31 (14.092.029,00) 148.032.924,00
1.01.1.01.01.012.002.5.2.2.03.13. 3.650.000,00 Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film
100,00 - 3.650.000,00
1.01.1.01.01.012.002.5.2.2.03.14. 28.080.000,00 Belanja Retribusi/Tiket 51,66 (13.575.000,00) 14.505.000,00
1.01.1.01.01.012.002.5.2.2.03.27. 130.394.953,00 Belanja Jasa Penyedia/Tenaga Teknis 99,60 (517.029,00) 129.877.924,00
1.01.1.01.01.012.002.5.2.2.06. 16.898.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 100,00 - 16.898.000,00
1.01.1.01.01.012.002.5.2.2.06.02. 16.598.000,00 Belanja Penggandaan 100,00 - 16.598.000,00
1.01.1.01.01.012.002.5.2.2.06.03. 300.000,00 Belanja Cetak Foto 100,00 - 300.000,00
1.01.1.01.01.012.002.5.2.2.07. 3.000.000,00 Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir 100,00 - 3.000.000,00
1.01.1.01.01.012.002.5.2.2.07.02. 3.000.000,00 Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat 100,00 - 3.000.000,00
1.01.1.01.01.012.002.5.2.2.08. 79.200.000,00 Belanja Sewa Sarana Mobilitas 100,00 - 79.200.000,00
1.01.1.01.01.012.002.5.2.2.08.01. 79.200.000,00 Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat 100,00 - 79.200.000,00
1.01.1.01.01.012.002.5.2.2.10. 14.787.500,00 Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan
Kantor 100,00 - 14.787.500,00
1.01.1.01.01.012.002.5.2.2.10.01. 387.500,00 Belanja Sewa Meja/Kursi 100,00 - 387.500,00
1.01.1.01.01.012.002.5.2.2.10.05. 7.000.000,00 Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional 100,00 - 7.000.000,00
1.01.1.01.01.012.002.5.2.2.10.08. 7.400.000,00 Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan 100,00 - 7.400.000,00
1.01.1.01.01.012.002.5.2.2.11. 241.655.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 100,00 - 241.655.000,00
1.01.1.01.01.012.002.5.2.2.11.02. 241.655.000,00 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 100,00 - 241.655.000,00
1.01.1.01.01.012.002.5.2.2.27. 75.000.000,00 Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan
Bimbingan Teknis Non PNS 100,00 - 75.000.000,00
1.01.1.01.01.012.002.5.2.2.27.01. 75.000.000,00 Belanja Kursus-kursus Singkat/Pelatihan 100,00 - 75.000.000,00
1.01.1.01.01.012.002.5.2.2.28. 283.800.000,00 Belanja Pelaksanaan Kegiatan Belajar Mengajar
(KBM) 97,78 (6.300.000,00) 277.500.000,00
1.01.1.01.01.012.002.5.2.2.28.04. 283.800.000,00 Belanja Operasional Pendidikan 97,78 (6.300.000,00) 277.500.000,00
1.01.1.01.01.012.002.5.2.2.31. 110.200.000,00 Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator
100,00 - 110.200.000,00
1.01.1.01.01.012.002.5.2.2.31.01. 37.300.000,00 Belanja Jasa Tenaga Ahli 100,00 - 37.300.000,00
1.01.1.01.01.012.002.5.2.2.31.02. 51.000.000,00 Belanja Jasa Instruktur 100,00 - 51.000.000,00
1.01.1.01.01.012.002.5.2.2.31.03. 21.600.000,00 Belanja Jasa Narasumber 100,00 - 21.600.000,00
1.01.1.01.01.012.002.5.2.2.31.04. 300.000,00 Belanja Jasa Moderator/Pembawa Acara (MC) 100,00 - 300.000,00
1.01.1.01.01.012.002.5.2.2.32. 8.400.000,00 Belanja Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat
100,00 - 8.400.000,00
Halaman : 23 1.01.01. - DINAS PENDIDIKAN
PENJELASAN % Rp.
BERTAMBAH/(BERKURANG)
REALISASI ANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN
JUMLAH ( Rp. )
URAIAN KODE REKENING
(dalam rupiah)
5 3 1 4 6 7 2
1.01.1.01.01.012.002.5.2.2.32.02. 8.400.000,00 Belanja Uang Untuk Diberikan Kepada Masyarakat 100,00 - 8.400.000,00
Lomba Lukis (2 Kategori) 6.000.000,00
Juara 1 2.500.000,00
Juara 2 2.000.000,00
Juara 3 1.500.000,00
Juara Harapan 1 1.000.000,00
Juara Harapan 2 800.000,00
Juara Harapan 3 600.000,00 1.01.1.01.01.012.003. 476.380.000,00 PEMBINAAN LEMBAGA PENDIDIKAN KETRAMPILAN 94,58 (25.835.000,00) 450.545.000,00
1.01.1.01.01.012.003.5.2.2. 476.380.000,00 Belanja Barang dan Jasa 94,58 (25.835.000,00) 450.545.000,00
1.01.1.01.01.012.003.5.2.2.02. 41.250.000,00 Belanja Bahan/Material 100,00 - 41.250.000,00
1.01.1.01.01.012.003.5.2.2.02.09. 41.250.000,00 Belanja Bahan Percontohan 100,00 - 41.250.000,00
Bahan kursus Tata Rias 15.000.000,00
Bahan kursus Hantaran 11.250.000,00
Bahan kursus Tata Boga 15.000.000,00 1.01.1.01.01.012.003.5.2.2.06. 810.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 100,00 - 810.000,00
1.01.1.01.01.012.003.5.2.2.06.02. 810.000,00 Belanja Penggandaan 100,00 - 810.000,00
1.01.1.01.01.012.003.5.2.2.07. 6.000.000,00 Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir 100,00 - 6.000.000,00
1.01.1.01.01.012.003.5.2.2.07.03. 6.000.000,00 Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan 100,00 - 6.000.000,00
1.01.1.01.01.012.003.5.2.2.11. 64.320.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 92,48 (4.835.000,00) 59.485.000,00
1.01.1.01.01.012.003.5.2.2.11.02. 64.320.000,00 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 92,48 (4.835.000,00) 59.485.000,00
1.01.1.01.01.012.003.5.2.2.27. 45.500.000,00 Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan
Bimbingan Teknis Non PNS 100,00 - 45.500.000,00
1.01.1.01.01.012.003.5.2.2.27.01. 45.500.000,00 Belanja Kursus-kursus Singkat/Pelatihan 100,00 - 45.500.000,00
1.01.1.01.01.012.003.5.2.2.31. 243.500.000,00 Belanja Jasa Tenaga
Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator 91,38 (21.000.000,00) 222.500.000,00
1.01.1.01.01.012.003.5.2.2.31.01. 12.600.000,00 Belanja Jasa Tenaga Ahli 100,00 - 12.600.000,00
1.01.1.01.01.012.003.5.2.2.31.02. 191.000.000,00 Belanja Jasa Instruktur 97,64 (4.500.000,00) 186.500.000,00
1.01.1.01.01.012.003.5.2.2.31.03. 39.900.000,00 Belanja Jasa Narasumber 58,65 (16.500.000,00) 23.400.000,00
1.01.1.01.01.012.003.5.2.2.32. 75.000.000,00 Belanja Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat
100,00 - 75.000.000,00
1.01.1.01.01.012.003.5.2.2.32.02. 75.000.000,00 Belanja Uang Untuk Diberikan Kepada Masyarakat 100,00 - 75.000.000,00
Halaman : 24 1.01.01. - DINAS PENDIDIKAN
PENJELASAN % Rp.
BERTAMBAH/(BERKURANG)
REALISASI ANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN
JUMLAH ( Rp. )
URAIAN KODE REKENING
(dalam rupiah)
5 3 1 4 6 7 2
Lomba Apresiasi PTK PNF Tk. Kota
Yogyakarta 75.000.000,00
Hadiah juara I Lomba Apresiasi PTK
PNF Tk. Kota Yogyakarta 36.000.000,00
Hadiah juara II Lomba Apresiasi PTK PNF Tk. Kota Yogyakarta
25.000.000,00
Hadiah juara III Lomba Apresiasi PTK PNF Tk. Kota Yogyakarta
14.000.000,00
Lomba Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP)
-
Hadiah juara I Lomba LKP Tk. Kota
Yogyakarta -
Hadiah juara II Lomba LKP Tk. Kota
Yogyakarta -
Hadiah juara III Lomba LKP Tk.
Kota Yogyakarta -
1.01.1.01.01.013. PROGRAM PENGEMBANGAN PENDIDIKAN 82.279.511.698,00 92,30 (6.336.546.343,00) 75.942.965.355,00
1.01.1.01.01.013.001. 1.328.973.000,00 PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KAPASITAS
PENDIDIKAN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN 97,33 (35.523.020,00) 1.293.449.980,00
1.01.1.01.01.013.001.5.2.2. 1.328.973.000,00 Belanja Barang dan Jasa 97,33 (35.523.020,00) 1.293.449.980,00
1.01.1.01.01.013.001.5.2.2.01. 10.670.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis 100,00 - 10.670.000,00
1.01.1.01.01.013.001.5.2.2.01.01. 10.670.000,00 Belanja Alat Tulis Kantor 100,00 - 10.670.000,00
1.01.1.01.01.013.001.5.2.2.02. 119.100.000,00 Belanja Bahan/Material 100,00 - 119.100.000,00
1.01.1.01.01.013.001.5.2.2.02.08. 119.100.000,00 Belanja Hadiah/Trophy/Medali 100,00 - 119.100.000,00
Tropy Guru Berprestasi 900.000,00
Tropy Kepala Sekolah Berprestasi 900.000,00
Tropy Pengawas Sekolah Berprestasi
900.000,00
Tropy Tenaga Perpustakaan
Berprestasi 300.000,00
Guru Berprestasi 34.830.000,00
Juara I 14.445.000,00
Juara II 11.985.000,00
Juara III 8.400.000,00
Kepala Sekolah Berprestasi 34.830.000,00
Juara I 14.445.000,00
Juara II 11.985.000,00
Halaman : 25 1.01.01. - DINAS PENDIDIKAN
PENJELASAN % Rp.
BERTAMBAH/(BERKURANG)
REALISASI ANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN
JUMLAH ( Rp. )
URAIAN KODE REKENING
(dalam rupiah)
5 3 1 4 6 7 2
Juara III 8.400.000,00
Pengawas Sekolah Berprestasi 34.830.000,00
Juara I 14.445.000,00
Juara II 11.985.000,00
Juara III 8.400.000,00
Tenaga Perpustakaan Berprestasi 11.610.000,00
Juara I 4.815.000,00
Juara II 3.995.000,00
Juara III 2.800.000,00 1.01.1.01.01.013.001.5.2.2.06. 13.045.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 100,00 - 13.045.000,00
1.01.1.01.01.013.001.5.2.2.06.02. 13.045.000,00 Belanja Penggandaan 100,00 - 13.045.000,00
1.01.1.01.01.013.001.5.2.2.07. 18.600.000,00 Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir 87,10 (2.400.000,00) 16.200.000,00
1.01.1.01.01.013.001.5.2.2.07.02. 18.600.000,00 Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat 87,10 (2.400.000,00) 16.200.000,00
1.01.1.01.01.013.001.5.2.2.11. 507.598.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 99,98 (88.000,00) 507.510.000,00
1.01.1.01.01.013.001.5.2.2.11.02. 507.598.000,00 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 99,98 (88.000,00) 507.510.000,00
1.01.1.01.01.013.001.5.2.2.16. 67.500.000,00 Belanja Beasiswa Pendidikan PNS 88,89 (7.500.000,00) 60.000.000,00
1.01.1.01.01.013.001.5.2.2.16.02. 67.500.000,00 Belanja Beasiswa Tugas Belajar S1 88,89 (7.500.000,00) 60.000.000,00
1.01.1.01.01.013.001.5.2.2.31. 574.500.000,00 Belanja Jasa Tenaga
Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator 95,56 (25.500.000,00) 549.000.000,00
1.01.1.01.01.013.001.5.2.2.31.01. 106.100.000,00 Belanja Jasa Tenaga Ahli 98,96 (1.100.000,00) 105.000.000,00
1.01.1.01.01.013.001.5.2.2.31.02. 381.200.000,00 Belanja Jasa Instruktur 93,60 (24.400.000,00) 356.800.000,00
1.01.1.01.01.013.001.5.2.2.31.03. 87.200.000,00 Belanja Jasa Narasumber 100,00 - 87.200.000,00
1.01.1.01.01.013.001.5.2.2.32. 13.000.000,00 Belanja Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat
100,00 - 13.000.000,00
1.01.1.01.01.013.001.5.2.2.32.02. 13.000.000,00 Belanja Uang Untuk Diberikan Kepada Masyarakat 100,00 - 13.000.000,00
Pembinaan Keikutsertaan Tingkat
Propinsi 9.000.000,00
OSN 3.500.000,00
Guru Berprestasi 2.000.000,00
Kepala Sekolah Berprestasi 1.500.000,00
Pengawas Sekolah Berprestasi 1.500.000,00
Tenaga Perpustakaan Berprestasi 500.000,00
Halaman : 26 1.01.01. - DINAS PENDIDIKAN
PENJELASAN % Rp.
BERTAMBAH/(BERKURANG)
REALISASI ANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN
JUMLAH ( Rp. )
URAIAN KODE REKENING
(dalam rupiah)
5 3 1 4 6 7 2
Pembinaan Keikutsertaan Tingkat
Nasional 4.000.000,00
OSN 1.000.000,00
Guru Berprestasi 1.000.000,00
Kepala Sekolah Berprestasi 1.000.000,00
Pengawas Sekolah Berprestasi -
Tenaga Perpustakaan Berprestasi 1.000.000,00
Pembinaan Kejuaraan Tingkat Propinsi
-
OSN -
Guru Berprestasi -
Kepala Sekolah Berprestasi -
Pengawas Sekolah Berprestasi -
Tenaga Perpustakaan Berprestasi -
Pembinaan Kejuaraan Tingkat Nasional
-
OSN -
Guru Berprestasi -
Kepala Sekolah Berprestasi -
Pengawas Sekolah Berprestasi -
Tenaga Perpustakaan Berprestasi -
*selisih - 1.01.1.01.01.013.001.5.2.2.34. 4.960.000,00 Belanja Bantuan Transport dan Akomodasi 99,29 (35.020,00) 4.924.980,00
1.01.1.01.01.013.001.5.2.2.34.03. 2.240.000,00 Belanja Bantuan Transport Narasumber/Instruktur/Juri/Wasit/Tamu
98,44 (35.020,00) 2.204.980,00
1.01.1.01.01.013.001.5.2.2.34.04. 2.720.000,00 Belanja Bantuan Akomodasi
Narasumber/Instruktur/Juri/Wasit/Tamu 100,00 - 2.720.000,00
1.01.1.01.01.013.002. 10.608.002.000,00 PENGELOLAAN KESEJAHTERAAN PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN
98,51 (157.641.654,00) 10.450.360.346,00
1.01.1.01.01.013.002.5.2.1. 10.429.440.000,00 Belanja Pegawai 98,65 (141.120.000,00) 10.288.320.000,00
1.01.1.01.01.013.002.5.2.1.02. 10.429.440.000,00 Honorarium Non PNS 98,65 (141.120.000,00) 10.288.320.000,00
1.01.1.01.01.013.002.5.2.1.02.02. 10.429.440.000,00 Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap/Tenaga Bantuan
98,65 (141.120.000,00) 10.288.320.000,00
1.01.1.01.01.013.002.5.2.2. 178.562.000,00 Belanja Barang dan Jasa 90,75 (16.521.654,00) 162.040.346,00
Halaman : 27 1.01.01. - DINAS PENDIDIKAN
PENJELASAN % Rp.
BERTAMBAH/(BERKURANG)
REALISASI ANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN
JUMLAH ( Rp. )
URAIAN KODE REKENING
(dalam rupiah)
5 3 1 4 6 7 2
1.01.1.01.01.013.002.5.2.2.03. 43.464.984,00 Belanja Jasa Kantor 99,81 (83.838,00) 43.381.146,00
1.01.1.01.01.013.002.5.2.2.03.27. 43.464.984,00 Belanja Jasa Penyedia/Tenaga Teknis 99,81 (83.838,00) 43.381.146,00
1.01.1.01.01.013.002.5.2.2.06. 25.039.516,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 48,47 (12.902.316,00) 12.137.200,00
1.01.1.01.01.013.002.5.2.2.06.02. 25.039.516,00 Belanja Penggandaan 48,47 (12.902.316,00) 12.137.200,00
1.01.1.01.01.013.002.5.2.2.07. 11.200.000,00 Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir 100,00 - 11.200.000,00
1.01.1.01.01.013.002.5.2.2.07.03. 11.200.000,00 Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan 100,00 - 11.200.000,00
1.01.1.01.01.013.002.5.2.2.10. 21.362.500,00 Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor
83,51 (3.522.500,00) 17.840.000,00
1.01.1.01.01.013.002.5.2.2.10.01. 9.962.500,00 Belanja Sewa Meja/Kursi 82,71 (1.722.500,00) 8.240.000,00
1.01.1.01.01.013.002.5.2.2.10.08. 11.400.000,00 Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan 84,21 (1.800.000,00) 9.600.000,00
1.01.1.01.01.013.002.5.2.2.11. 77.495.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 99,98 (13.000,00) 77.482.000,00
1.01.1.01.01.013.002.5.2.2.11.02. 77.495.000,00 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 99,98 (13.000,00) 77.482.000,00
1.01.1.01.01.013.003. 1.632.766.000,00 PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI
PENDIDIKAN 86,98 (212.567.670,00) 1.420.198.330,00
1.01.1.01.01.013.003.5.2.2. 1.232.766.000,00 Belanja Barang dan Jasa 89,01 (135.490.650,00) 1.097.275.350,00
1.01.1.01.01.013.003.5.2.2.03. 59.250.000,00 Belanja Jasa Kantor 100,00 - 59.250.000,00
1.01.1.01.01.013.003.5.2.2.03.11. 50.000.000,00 Belanja Jasa Media Massa 100,00 - 50.000.000,00
1.01.1.01.01.013.003.5.2.2.03.13. 9.250.000,00 Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film
100,00 - 9.250.000,00
1.01.1.01.01.013.003.5.2.2.06. 57.433.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 100,00 - 57.433.000,00
1.01.1.01.01.013.003.5.2.2.06.01. 39.250.000,00 Belanja Cetak 100,00 - 39.250.000,00
1.01.1.01.01.013.003.5.2.2.06.02. 18.183.000,00 Belanja Penggandaan 100,00 - 18.183.000,00
1.01.1.01.01.013.003.5.2.2.10. 260.150.000,00 Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan
Kantor 91,80 (21.334.650,00) 238.815.350,00
1.01.1.01.01.013.003.5.2.2.10.01. 13.750.000,00 Belanja Sewa Meja/Kursi 64,36 (4.900.000,00) 8.850.000,00
1.01.1.01.01.013.003.5.2.2.10.04. 32.000.000,00 Belanja Sewa Tenda 100,00 - 32.000.000,00
1.01.1.01.01.013.003.5.2.2.10.09. 198.000.000,00 Belanja Sewa Software 99,98 (34.650,00) 197.965.350,00
1.01.1.01.01.013.003.5.2.2.10.10. 16.400.000,00 Belanja Sewa Koneksi Jaringan/TV Kabel - (16.400.000,00) -
1.01.1.01.01.013.003.5.2.2.11. 246.358.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 100,00 (6.000,00) 246.352.000,00
1.01.1.01.01.013.003.5.2.2.11.02. 246.358.000,00 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 100,00 (6.000,00) 246.352.000,00
1.01.1.01.01.013.003.5.2.2.20. 45.000.000,00 Belanja Pemeliharaan 33,33 (30.000.000,00) 15.000.000,00
1.01.1.01.01.013.003.5.2.2.20.12. 45.000.000,00 Belanja Pemeliharaan Server/Aplikasi/Jaringan 33,33 (30.000.000,00) 15.000.000,00
1.01.1.01.01.013.003.5.2.2.31. 551.000.000,00 Belanja Jasa Tenaga
Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator 84,73 (84.150.000,00) 466.850.000,00
Halaman : 28 1.01.01. - DINAS PENDIDIKAN
PENJELASAN % Rp.
BERTAMBAH/(BERKURANG)
REALISASI ANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN
JUMLAH ( Rp. )
URAIAN KODE REKENING
(dalam rupiah)
5 3 1 4 6 7 2
1.01.1.01.01.013.003.5.2.2.31.01. 39.200.000,00 Belanja Jasa Tenaga Ahli 23,47 (30.000.000,00) 9.200.000,00
1.01.1.01.01.013.003.5.2.2.31.02. 102.600.000,00 Belanja Jasa Instruktur 100,00 - 102.600.000,00
1.01.1.01.01.013.003.5.2.2.31.03. 409.200.000,00 Belanja Jasa Narasumber 86,77 (54.150.000,00) 355.050.000,00
1.01.1.01.01.013.003.5.2.2.34. 13.575.000,00 Belanja Bantuan Transport dan Akomodasi 100,00 - 13.575.000,00
1.01.1.01.01.013.003.5.2.2.34.01. 13.575.000,00 Belanja Bantuan Transport Peserta 100,00 - 13.575.000,00
1.01.1.01.01.013.003.5.2.3. 400.000.000,00 Belanja Modal 80,73 (77.077.020,00) 322.922.980,00
1.01.1.01.01.013.003.5.2.3.12. 400.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Komputer 80,73 (77.077.020,00) 322.922.980,00
1.01.1.01.01.013.003.5.2.3.12.11. 400.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Software/Lisensi 80,73 (77.077.020,00) 322.922.980,00
1.01.1.01.01.013.004. 20.891.277.284,00 PENGELOLAAN JAMINAN PENDIDIKAN DAERAH 86,11 (2.901.611.864,00) 17.989.665.420,00
1.01.1.01.01.013.004.5.2.1. 633.840.000,00 Belanja Pegawai 86,85 (83.365.000,00) 550.475.000,00
1.01.1.01.01.013.004.5.2.1.01. 195.900.000,00 Honorarium PNS 57,83 (82.605.000,00) 113.295.000,00
1.01.1.01.01.013.004.5.2.1.01.04. 195.900.000,00 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan 57,83 (82.605.000,00) 113.295.000,00
1.01.1.01.01.013.004.5.2.1.02. 437.940.000,00 Honorarium Non PNS 99,83 (760.000,00) 437.180.000,00
1.01.1.01.01.013.004.5.2.1.02.04. 437.940.000,00 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan 99,83 (760.000,00) 437.180.000,00
1.01.1.01.01.013.004.5.2.2. 20.257.437.284,00 Belanja Barang dan Jasa 86,09 (2.818.246.864,00) 17.439.190.420,00
1.01.1.01.01.013.004.5.2.2.03. 84.424.984,00 Belanja Jasa Kantor 99,80 (167.664,00) 84.257.320,00
1.01.1.01.01.013.004.5.2.2.03.11. 40.000.000,00 Belanja Jasa Media Massa 100,00 - 40.000.000,00
1.01.1.01.01.013.004.5.2.2.03.13. 960.000,00 Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi,
Pembuatan Film 100,00 - 960.000,00
1.01.1.01.01.013.004.5.2.2.03.27. 43.464.984,00 Belanja Jasa Penyedia/Tenaga Teknis 99,61 (167.664,00) 43.297.320,00
1.01.1.01.01.013.004.5.2.2.06. 50.144.800,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 84,28 (7.884.200,00) 42.260.600,00
1.01.1.01.01.013.004.5.2.2.06.01. 31.710.000,00 Belanja Cetak 94,57 (1.721.000,00) 29.989.000,00
1.01.1.01.01.013.004.5.2.2.06.02. 18.434.800,00 Belanja Penggandaan 66,57 (6.163.200,00) 12.271.600,00
1.01.1.01.01.013.004.5.2.2.10. 33.762.500,00 Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor
83,09 (5.709.000,00) 28.053.500,00
1.01.1.01.01.013.004.5.2.2.10.01. 10.562.500,00 Belanja Sewa Meja/Kursi 53,29 (4.934.000,00) 5.628.500,00
1.01.1.01.01.013.004.5.2.2.10.04. 16.000.000,00 Belanja Sewa Tenda 96,41 (575.000,00) 15.425.000,00
1.01.1.01.01.013.004.5.2.2.10.08. 7.200.000,00 Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan 97,22 (200.000,00) 7.000.000,00
1.01.1.01.01.013.004.5.2.2.11. 248.780.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 100,00 (1.000,00) 248.779.000,00
1.01.1.01.01.013.004.5.2.2.11.02. 248.780.000,00 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 100,00 (1.000,00) 248.779.000,00
1.01.1.01.01.013.004.5.2.2.28. 19.571.725.000,00 Belanja Pelaksanaan Kegiatan Belajar Mengajar (KBM)
86,01 (2.737.560.000,00) 16.834.165.000,00
1.01.1.01.01.013.004.5.2.2.28.03. 19.571.725.000,00 Belanja Jaminan Pendidikan Daerah 86,01 (2.737.560.000,00) 16.834.165.000,00
Halaman : 29 1.01.01. - DINAS PENDIDIKAN
PENJELASAN % Rp.
BERTAMBAH/(BERKURANG)
REALISASI ANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN
JUMLAH ( Rp. )
URAIAN KODE REKENING
(dalam rupiah)
5 3 1 4 6 7 2
1.01.1.01.01.013.004.5.2.2.31. 83.400.000,00 Belanja Jasa Tenaga
Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator 64,63 (29.500.000,00) 53.900.000,00
1.01.1.01.01.013.004.5.2.2.31.01. 24.000.000,00 Belanja Jasa Tenaga Ahli 20,83 (19.000.000,00) 5.000.000,00
1.01.1.01.01.013.004.5.2.2.31.02. 14.400.000,00 Belanja Jasa Instruktur 89,58 (1.500.000,00) 12.900.000,00
1.01.1.01.01.013.004.5.2.2.31.03. 45.000.000,00 Belanja Jasa Narasumber 80,00 (9.000.000,00) 36.000.000,00
1.01.1.01.01.013.004.5.2.2.34. 185.200.000,00 Belanja Bantuan Transport dan Akomodasi 79,79 (37.425.000,00) 147.775.000,00
1.01.1.01.01.013.004.5.2.2.34.01. 185.200.000,00 Belanja Bantuan Transport Peserta 79,79 (37.425.000,00) 147.775.000,00
1.01.1.01.01.013.005. 46.839.565.414,00 PENGELOLAAN DANA BOS DAN BOSDA 93,55 (3.021.802.535,00) 43.817.762.879,00
1.01.1.01.01.013.005.5.2.1. 13.865.325.000,00 Belanja Pegawai 89,04 (1.519.186.350,00) 12.346.138.650,00
1.01.1.01.01.013.005.5.2.1.04. 13.865.325.000,00 Belanja Pegawai Dana BOS 89,04 (1.519.186.350,00) 12.346.138.650,00
1.01.1.01.01.013.005.5.2.1.04.02. 13.865.325.000,00 Honorarium Pengelolaan Dana BOSDA (GTT/PTT) 89,04 (1.519.186.350,00) 12.346.138.650,00
1.01.1.01.01.013.005.5.2.2. 28.352.465.414,00 Belanja Barang dan Jasa 95,13 (1.381.168.069,00) 26.971.297.345,00
1.01.1.01.01.013.005.5.2.2.03. 274.057.414,00 Belanja Jasa Kantor 94,54 (14.956.138,00) 259.101.276,00
1.01.1.01.01.013.005.5.2.2.03.11. 35.000.000,00 Belanja Jasa Media Massa 62,86 (13.000.000,00) 22.000.000,00
1.01.1.01.01.013.005.5.2.2.03.27. 239.057.414,00 Belanja Jasa Penyedia/Tenaga Teknis 99,18 (1.956.138,00) 237.101.276,00
1.01.1.01.01.013.005.5.2.2.06. 17.716.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 62,38 (6.664.000,00) 11.052.000,00
1.01.1.01.01.013.005.5.2.2.06.02. 17.716.000,00 Belanja Penggandaan 62,38 (6.664.000,00) 11.052.000,00
1.01.1.01.01.013.005.5.2.2.11. 245.442.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 46,21 (132.022.000,00) 113.420.000,00
1.01.1.01.01.013.005.5.2.2.11.02. 245.442.000,00 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 46,21 (132.022.000,00) 113.420.000,00
1.01.1.01.01.013.005.5.2.2.22. 27.730.650.000,00 Belanja Barang dan Jasa Dana BOS 95,64 (1.208.025.931,00) 26.522.624.069,00
1.01.1.01.01.013.005.5.2.2.22.02. 27.730.650.000,00 Belanja Barang dan Jasa Dana BOSDA 95,64 (1.208.025.931,00) 26.522.624.069,00
1.01.1.01.01.013.005.5.2.2.31. 84.600.000,00 Belanja Jasa Tenaga
Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator 76,95 (19.500.000,00) 65.100.000,00
1.01.1.01.01.013.005.5.2.2.31.02. 45.000.000,00 Belanja Jasa Instruktur 99,33 (300.000,00) 44.700.000,00
1.01.1.01.01.013.005.5.2.2.31.03. 39.600.000,00 Belanja Jasa Narasumber 51,52 (19.200.000,00) 20.400.000,00
1.01.1.01.01.013.005.5.2.3. 4.621.775.000,00 Belanja Modal 97,37 (121.448.116,00) 4.500.326.884,00
1.01.1.01.01.013.005.5.2.3.34. 4.621.775.000,00 Belanja Modal Pelaksanaan Kegiatan Belajar Mengajar (KBM)
97,37 (121.448.116,00) 4.500.326.884,00
1.01.1.01.01.013.005.5.2.3.34.02 4.621.775.000,00 Belanja Modal Pelaksanaan BOSDA 97,37 (121.448.116,00) 4.500.326.884,00
1.01.1.01.01.013.006. 978.928.000,00 PENGELOLAAN PENDIDIKAN INKLUSI 99,24 (7.399.600,00) 971.528.400,00
1.01.1.01.01.013.006.5.2.1. 382.800.000,00 Belanja Pegawai 98,20 (6.900.000,00) 375.900.000,00
1.01.1.01.01.013.006.5.2.1.02. 382.800.000,00 Honorarium Non PNS 98,20 (6.900.000,00) 375.900.000,00
1.01.1.01.01.013.006.5.2.1.02.02. 382.800.000,00 Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap/Tenaga
Bantuan 98,20 (6.900.000,00) 375.900.000,00
Halaman : 30 1.01.01. - DINAS PENDIDIKAN
PENJELASAN % Rp.
BERTAMBAH/(BERKURANG)
REALISASI ANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN
JUMLAH ( Rp. )
URAIAN KODE REKENING
(dalam rupiah)
5 3 1 4 6 7 2
1.01.1.01.01.013.006.5.2.2. 596.128.000,00 Belanja Barang dan Jasa 99,92 (499.600,00) 595.628.400,00
1.01.1.01.01.013.006.5.2.2.02. 10.600.000,00 Belanja Bahan/Material 100,00 - 10.600.000,00
1.01.1.01.01.013.006.5.2.2.02.09. 10.600.000,00 Belanja Bahan Percontohan 100,00 - 10.600.000,00
Workshop Vokasi Membuat Kue 6.417.000,00
tepung terigu 480.000,00
margarin 960.000,00
susu 60.000,00
telur 800.000,00
gula pasir 400.000,00
fermipan 250.000,00
coklat chocolata 800.000,00
meses 390.000,00
keju 750.000,00
pisang 540.000,00
selai 315.000,00
minyak goreng 352.000,00
santan 320.000,00
Diklat Vokasi Batik ABK Lambat
Belajar 4.183.000,00
kain mori 1.050.000,00
canting 525.000,00
malam 1.600.000,00
zat pewarna 1.008.000,00 1.01.1.01.01.013.006.5.2.2.03. 750.000,00 Belanja Jasa Kantor 100,00 - 750.000,00
1.01.1.01.01.013.006.5.2.2.03.13. 750.000,00 Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film
100,00 - 750.000,00
1.01.1.01.01.013.006.5.2.2.06. 8.308.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 96,74 (270.600,00) 8.037.400,00
1.01.1.01.01.013.006.5.2.2.06.02. 8.308.000,00 Belanja Penggandaan 96,74 (270.600,00) 8.037.400,00
1.01.1.01.01.013.006.5.2.2.07. 7.200.000,00 Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir 100,00 - 7.200.000,00
1.01.1.01.01.013.006.5.2.2.07.03. 7.200.000,00 Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan 100,00 - 7.200.000,00
1.01.1.01.01.013.006.5.2.2.10. 1.600.000,00 Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor
100,00 - 1.600.000,00
1.01.1.01.01.013.006.5.2.2.10.08. 1.600.000,00 Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan 100,00 - 1.600.000,00
1.01.1.01.01.013.006.5.2.2.11. 225.720.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 99,99 (29.000,00) 225.691.000,00
Halaman : 31 1.01.01. - DINAS PENDIDIKAN
PENJELASAN % Rp.
BERTAMBAH/(BERKURANG)
REALISASI ANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN
JUMLAH ( Rp. )
URAIAN KODE REKENING
(dalam rupiah)
5 3 1 4 6 7 2
1.01.1.01.01.013.006.5.2.2.11.02. 200.120.000,00 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 99,99 (29.000,00) 200.091.000,00
1.01.1.01.01.013.006.5.2.2.11.07. 25.600.000,00 Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum 100,00 - 25.600.000,00
1.01.1.01.01.013.006.5.2.2.31. 341.950.000,00 Belanja Jasa Tenaga
Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator 99,94 (200.000,00) 341.750.000,00
1.01.1.01.01.013.006.5.2.2.31.01. 98.250.000,00 Belanja Jasa Tenaga Ahli 100,00 - 98.250.000,00
1.01.1.01.01.013.006.5.2.2.31.02. 16.200.000,00 Belanja Jasa Instruktur 100,00 - 16.200.000,00
1.01.1.01.01.013.006.5.2.2.31.03. 227.500.000,00 Belanja Jasa Narasumber 99,91 (200.000,00) 227.300.000,00
JUMLAH BELANJA 414.722.524.373,00 375.686.835.468,11 (39.035.688.904,89) 90,59
JUMLAH PEMBIAYAAN - - - -
Halaman : 32 1.01.01. - DINAS PENDIDIKAN
DINAS KESEHATAN
URAIAN ANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN
REALISASI
BERTAMBAH/(BERKURANG)
KODE REKENINGRp. %
JUMLAH ( Rp. )
PENJELASAN
ORGANISASI : 1.02.01. - DINAS KESEHATAN
URUSAN PEMERINTAHAN : 1.02. - KESEHATAN
(dalam rupiah)
531 4 6 72
1.02.1.02.01.00.00.4. PENDAPATAN DAERAH 35.442.828.700,00 116,59 5.878.926.498,29 41.321.755.198,29
1.02.1.02.01.00.00.4.1. 35.442.828.700,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH 116,59 5.878.926.498,29 41.321.755.198,29
1.02.1.02.01.00.00.4.1.2. 195.956.000,00 Retribusi Daerah 112,73 24.948.000,00 220.904.000,00
1.02.1.02.01.00.00.4.1.2.01. 195.956.000,00 Retribusi Jasa Umum 112,73 24.948.000,00 220.904.000,00
1.02.1.02.01.00.00.4.1.2.01.01. 195.956.000,00 Retribusi Pelayanan Kesehatan 112,73 24.948.000,00 Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2012
tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kota
Yogyakarta Tahun 2012 Nomor 5)
220.904.000,00
1.02.1.02.01.00.00.4.1.4. 35.246.872.700,00 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah 116,61 5.853.978.498,29 41.100.851.198,29
1.02.1.02.01.00.00.4.1.4.19. 24.192.501.700,00 Pendapatan BLUD Puskesmas 106,14 1.485.826.767,00 25.678.328.467,00
1.02.1.02.01.00.00.4.1.4.19.01. 858.000.000,00 Pendapatan BLUD Puskesmas Danurejan 1 106,93 59.445.181,00 Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 69 Tahun 2013
tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Daerah Unit
Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan
917.445.181,00
1.02.1.02.01.00.00.4.1.4.19.02. 590.850.000,00 Pendapatan BLUD Puskesmas Danurejan 2 112,84 75.872.318,00 Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 69 Tahun 2013
tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Daerah Unit
Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan
666.722.318,00
1.02.1.02.01.00.00.4.1.4.19.03. 1.405.762.000,00 Pendapatan BLUD Puskesmas Gedongtengen 103,15 44.324.067,00 Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 69 Tahun 2013
tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Daerah Unit
Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan
1.450.086.067,00
1.02.1.02.01.00.00.4.1.4.19.04. 1.401.750.000,00 Pendapatan BLUD Puskesmas Gondokusuman 1 105,35 75.035.639,00 Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 69 Tahun 2013
tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Daerah Unit
Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan
1.476.785.639,00
1.02.1.02.01.00.00.4.1.4.19.05. 635.471.000,00 Pendapatan BLUD Puskesmas Gondokusuman 2 118,12 115.135.900,00 Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 69 Tahun 2013
tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Daerah Unit
Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan
750.606.900,00
1.02.1.02.01.00.00.4.1.4.19.06. 944.085.000,00 Pendapatan BLUD Puskesmas Gondomanan 99,63 (3.466.595,00) Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 69 Tahun 2013
tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Daerah Unit
Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan
940.618.405,00
1.02.1.02.01.00.00.4.1.4.19.07. 2.158.445.000,00 Pendapatan BLUD Puskesmas Jetis 114,36 309.921.677,00 Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 69 Tahun 2013
tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Daerah Unit
Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan
2.468.366.677,00
1.02.1.02.01.00.00.4.1.4.19.08. 1.420.000.000,00 Pendapatan BLUD Puskesmas Kotagede 1 100,85 12.076.445,00 Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 69 Tahun 2013
tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Daerah Unit
Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan
1.432.076.445,00
1.02.1.02.01.00.00.4.1.4.19.09. 777.791.100,00 Pendapatan BLUD Puskesmas Kotagede 2 111,54 89.725.984,00 Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 69 Tahun 2013
tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Daerah Unit
Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan
867.517.084,00
Halaman : 331.02.01. - DINAS KESEHATAN
PENJELASAN
%Rp.
BERTAMBAH/(BERKURANG)
REALISASIANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN
JUMLAH ( Rp. )
URAIANKODE REKENING
(dalam rupiah)
531 4 6 72
1.02.1.02.01.00.00.4.1.4.19.10. 1.082.650.000,00 Pendapatan BLUD Puskesmas Kraton 106,94 75.106.583,00 Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 69 Tahun 2013
tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Daerah Unit
Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan
1.157.756.583,00
1.02.1.02.01.00.00.4.1.4.19.11. 2.132.660.000,00 Pendapatan BLUD Puskesmas Mantrijeron 102,58 54.941.068,00 Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 69 Tahun 2013
tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Daerah Unit
Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan
2.187.601.068,00
1.02.1.02.01.00.00.4.1.4.19.12. 1.678.891.000,00 Pendapatan BLUD Puskesmas Mergangsan 104,83 81.053.631,00 Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 69 Tahun 2013
tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Daerah Unit
Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan
1.759.944.631,00
1.02.1.02.01.00.00.4.1.4.19.13. 791.870.600,00 Pendapatan BLUD Puskesmas Ngampilan 114,52 114.942.148,00 Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 69 Tahun 2013
tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Daerah Unit
Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan
906.812.748,00
1.02.1.02.01.00.00.4.1.4.19.14. 618.696.000,00 Pendapatan BLUD Puskesmas Pakualaman 112,21 75.526.526,00 Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 69 Tahun 2013
tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Daerah Unit
Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan
694.222.526,00
1.02.1.02.01.00.00.4.1.4.19.15. 2.725.363.000,00 Pendapatan BLUD Puskesmas Tegalrejo 102,15 58.505.741,00 Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 69 Tahun 2013
tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Daerah Unit
Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan
2.783.868.741,00
1.02.1.02.01.00.00.4.1.4.19.16. 2.301.437.000,00 Pendapatan BLUD Puskesmas Umbulharjo 1 106,23 143.446.790,00 Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 69 Tahun 2013
tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Daerah Unit
Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan
2.444.883.790,00
1.02.1.02.01.00.00.4.1.4.19.17. 1.071.237.000,00 Pendapatan BLUD Puskesmas Umbulharjo 2 103,50 37.493.432,00 Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 69 Tahun 2013
tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Daerah Unit
Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan
1.108.730.432,00
1.02.1.02.01.00.00.4.1.4.19.18. 1.597.543.000,00 Pendapatan BLUD Puskesmas Wirobrajan 104,18 66.740.232,00 Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 69 Tahun 2013
tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Daerah Unit
Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan
1.664.283.232,00
1.02.1.02.01.00.00.4.1.4.20. 11.054.371.000,00 Pendapatan BLUD Rumah Sakit Pratama 139,52 4.368.151.731,29 15.422.522.731,29
1.02.1.02.01.00.00.4.1.4.20.01. 11.054.371.000,00 Pendapatan BLUD Rumah Sakit Pratama.. 139,52 4.368.151.731,29 Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 18 Tahun 2016
tentang Tarif Pelayanan pada Badan Layanan Umum
Daerah Unit Pelaksana Teknis Rumah Sakit Pratama
Yogyakarta
15.422.522.731,29
JUMLAH PENDAPATAN 35.442.828.700,00 41.321.755.198,29 5.878.926.498,29 116,59
1.02.1.02.01.00.00.5. BELANJA DAERAH 200.020.533.455,00 90,43 (19.139.393.336,97) 180.881.140.118,03
1.02.1.02.01.00.00.5.1. 44.178.052.722,00 BELANJA TIDAK LANGSUNG 95,96 (1.785.590.547,00) 42.392.462.175,00
1.02.1.02.01.00.00.5.1.1. 44.178.052.722,00 Belanja Pegawai 95,96 (1.785.590.547,00) 42.392.462.175,00
1.02.1.02.01.00.00.5.1.1.01. 44.178.052.722,00 Gaji dan Tunjangan 95,96 (1.785.590.547,00) 42.392.462.175,00
1.02.1.02.01.00.00.5.1.1.01.01. 34.148.822.428,00 Gaji Pokok PNS/Uang Representasi 96,01 (1.362.937.618,00) 32.785.884.810,00
1.02.1.02.01.00.00.5.1.1.01.02. 2.668.987.539,00 Tunjangan Keluarga 96,38 (96.584.519,00) 2.572.403.020,00
1.02.1.02.01.00.00.5.1.1.01.03. 376.111.750,00 Tunjangan Jabatan Struktural 96,35 (13.721.750,00) 362.390.000,00
1.02.1.02.01.00.00.5.1.1.01.04. 3.371.460.750,00 Tunjangan Jabatan Fungsional 97,78 (74.730.750,00) 3.296.730.000,00
Halaman : 341.02.01. - DINAS KESEHATAN
PENJELASAN
%Rp.
BERTAMBAH/(BERKURANG)
REALISASIANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN
JUMLAH ( Rp. )
URAIANKODE REKENING
(dalam rupiah)
531 4 6 72
1.02.1.02.01.00.00.5.1.1.01.05. 675.382.750,00 Tunjangan Fungsional Umum 87,33 (85.557.750,00) 589.825.000,00
1.02.1.02.01.00.00.5.1.1.01.06. 1.514.302.200,00 Tunjangan Beras 94,32 (86.029.840,00) 1.428.272.360,00
1.02.1.02.01.00.00.5.1.1.01.07. 194.697.430,00 Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus 93,85 (11.967.205,00) 182.730.225,00
1.02.1.02.01.00.00.5.1.1.01.08. 548.973,00 Pembulatan Gaji 88,88 (61.040,00) 487.933,00
1.02.1.02.01.00.00.5.1.1.01.09. 946.743.619,00 Iuran Asuransi Kesehatan 95,63 (41.411.499,00) 905.332.120,00
1.02.1.02.01.00.00.5.1.1.01.24. 70.248.547,00 Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja 95,52 (3.147.123,00) 67.101.424,00
1.02.1.02.01.00.00.5.1.1.01.25. 210.746.736,00 Iuran Jaminan Kematian 95,52 (9.441.453,00) 201.305.283,00
1.02.1.02.01.00.00.5.2. 155.842.480.733,00 BELANJA LANGSUNG 88,86 (17.353.802.789,97) 138.488.677.943,03
1.02.1.02.01.001. PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI
PERKANTORAN
4.274.936.000,00 95,28 (201.746.721,00) 4.073.189.279,00
1.02.1.02.01.001.018. 294.535.000,00 PENYEDIAAN RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN
KONSULTASI
83,65 (48.161.842,00) 246.373.158,00
1.02.1.02.01.001.018.5.2.2. 294.535.000,00 Belanja Barang dan Jasa 83,65 (48.161.842,00) 246.373.158,00
1.02.1.02.01.001.018.5.2.2.11. 78.385.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 99,88 (91.000,00) 78.294.000,00
1.02.1.02.01.001.018.5.2.2.11.02. 78.385.000,00 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 99,88 (91.000,00) 78.294.000,00
1.02.1.02.01.001.018.5.2.2.15. 216.150.000,00 Belanja Perjalanan Dinas 77,76 (48.070.842,00) 168.079.158,00
1.02.1.02.01.001.018.5.2.2.15.02. 216.150.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 77,76 (48.070.842,00) 168.079.158,00
1.02.1.02.01.001.019. 3.980.401.000,00 PENYEDIAAN JASA, PERALATAN DAN
PERLENGKAPAN KANTOR
96,14 (153.584.879,00) 3.826.816.121,00
1.02.1.02.01.001.019.5.2.1. 2.807.409.876,00 Belanja Pegawai 99,65 (9.819.851,00) 2.797.590.025,00
1.02.1.02.01.001.019.5.2.1.02. 2.807.409.876,00 Honorarium Non PNS 99,65 (9.819.851,00) 2.797.590.025,00
1.02.1.02.01.001.019.5.2.1.02.02. 2.807.409.876,00 Honorarium Pegawai Honorer/Tidak
Tetap/Tenaga Bantuan
99,65 (9.819.851,00) 2.797.590.025,00
1.02.1.02.01.001.019.5.2.2. 722.771.124,00 Belanja Barang dan Jasa 85,13 (107.443.528,00) 615.327.596,00
1.02.1.02.01.001.019.5.2.2.01. 79.082.324,00 Belanja Bahan Pakai Habis 87,71 (9.721.324,00) 69.361.000,00
1.02.1.02.01.001.019.5.2.2.01.01. 68.528.350,00 Belanja Alat Tulis Kantor 89,77 (7.007.250,00) 61.521.100,00
1.02.1.02.01.001.019.5.2.2.01.03. 3.704.250,00 Belanja Alat Listrik dan Elektronik 99,98 (850,00) 3.703.400,00
1.02.1.02.01.001.019.5.2.2.01.04. 5.549.724,00 Belanja Perangko, Materai/Leges dan Benda Pos 54,81 (2.507.724,00) 3.042.000,00
1.02.1.02.01.001.019.5.2.2.01.05. 1.000.000,00 Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan
Pembersih
95,50 (45.000,00) 955.000,00
1.02.1.02.01.001.019.5.2.2.01.08. 300.000,00 Belanja Pengisian Tabung Gas 46,50 (160.500,00) 139.500,00
1.02.1.02.01.001.019.5.2.2.02. 33.200.000,00 Belanja Bahan/Material 74,26 (8.545.350,00) 24.654.650,00
1.02.1.02.01.001.019.5.2.2.02.06. 18.300.000,00 Belanja Bahan Komputer/Printer 54,34 (8.355.000,00) 9.945.000,00
1.02.1.02.01.001.019.5.2.2.02.07. 14.900.000,00 Belanja Bahan/Alat – Alat/Perlengkapan
Kantor/Rumah Tangga/Kerja
98,72 (190.350,00) 14.709.650,00
Halaman : 351.02.01. - DINAS KESEHATAN
PENJELASAN
%Rp.
BERTAMBAH/(BERKURANG)
REALISASIANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN
JUMLAH ( Rp. )
URAIANKODE REKENING
(dalam rupiah)
531 4 6 72
1.02.1.02.01.001.019.5.2.2.03. 88.200.000,00 Belanja Jasa Kantor 91,78 (7.247.664,00) 80.952.336,00
1.02.1.02.01.001.019.5.2.2.03.01. 11.400.000,00 Belanja Telepon 65,06 (3.983.664,00) 7.416.336,00
1.02.1.02.01.001.019.5.2.2.03.05. 2.040.000,00 Belanja Surat Kabar/Majalah 95,88 (84.000,00) 1.956.000,00
1.02.1.02.01.001.019.5.2.2.03.14. 5.760.000,00 Belanja Retribusi/Tiket 96,88 (180.000,00) 5.580.000,00
1.02.1.02.01.001.019.5.2.2.03.20. 66.000.000,00 Belanja Jasa Keamanan 95,45 (3.000.000,00) 63.000.000,00
1.02.1.02.01.001.019.5.2.2.03.27. 3.000.000,00 Belanja Jasa Penyedia/Tenaga Teknis 100,00 - 3.000.000,00
1.02.1.02.01.001.019.5.2.2.05. 29.650.000,00 Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 80,18 (5.877.200,00) 23.772.800,00
1.02.1.02.01.001.019.5.2.2.05.05. 1.080.000,00 Belanja Jasa KIR 53,46 (502.600,00) 577.400,00
1.02.1.02.01.001.019.5.2.2.05.06. 28.570.000,00 Belanja STNK 81,19 (5.374.600,00) 23.195.400,00
1.02.1.02.01.001.019.5.2.2.06. 245.494.800,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 86,39 (33.403.100,00) 212.091.700,00
1.02.1.02.01.001.019.5.2.2.06.01. 72.500.000,00 Belanja Cetak 100,00 - 72.500.000,00
1.02.1.02.01.001.019.5.2.2.06.02. 172.994.800,00 Belanja Penggandaan 80,69 (33.403.100,00) 139.591.700,00
1.02.1.02.01.001.019.5.2.2.20. 247.144.000,00 Belanja Pemeliharaan 82,74 (42.648.890,00) 204.495.110,00
1.02.1.02.01.001.019.5.2.2.20.04. 84.484.000,00 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan
Perlengkapan
Kantor/Kerja/Kerumahtanggaan/Komunikasi/stu
dio
77,83 (18.727.890,00) 65.756.110,00
1.02.1.02.01.001.019.5.2.2.20.09. 145.200.000,00 Belanja Pemeliharaan Kebersihan 94,63 (7.800.000,00) 137.400.000,00
1.02.1.02.01.001.019.5.2.2.20.11. 17.460.000,00 Belanja Pemeliharaan Komputer 7,67 (16.121.000,00) 1.339.000,00
1.02.1.02.01.001.019.5.2.3. 450.220.000,00 Belanja Modal 91,93 (36.321.500,00) 413.898.500,00
1.02.1.02.01.001.019.5.2.3.11. 110.235.000,00 Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan
Kantor
97,45 (2.811.000,00) 107.424.000,00
1.02.1.02.01.001.019.5.2.3.11.02. 3.500.000,00 Belanja Modal Pengadaan Almari 74,40 (896.000,00) 2.604.000,00
1.02.1.02.01.001.019.5.2.3.11.11. 4.235.000,00 Belanja Modal Pengadaan Mesin Pompa Air 91,85 (345.000,00) 3.890.000,00
1.02.1.02.01.001.019.5.2.3.11.12. 100.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Mesin/Perlengkapan
Genzet
98,43 (1.570.000,00) 98.430.000,00
1.02.1.02.01.001.019.5.2.3.11.26. 2.500.000,00 Belanja Modal Pengadaan Rak 100,00 - 2.500.000,00
1.02.1.02.01.001.019.5.2.3.12. 217.800.000,00 Belanja Modal Pengadaan Komputer 94,25 (12.520.000,00) 205.280.000,00
1.02.1.02.01.001.019.5.2.3.12.01. 30.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Komputer
Mainframe/Server
99,67 (100.000,00) 29.900.000,00
1.02.1.02.01.001.019.5.2.3.12.02. 60.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Komputer/PC 95,77 (2.540.000,00) 57.460.000,00
1.02.1.02.01.001.019.5.2.3.12.03. 27.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Komputer Note Book 99,78 (60.000,00) 26.940.000,00
1.02.1.02.01.001.019.5.2.3.12.04. 34.200.000,00 Belanja Modal Pengadaan Printer 84,91 (5.160.000,00) 29.040.000,00
1.02.1.02.01.001.019.5.2.3.12.06. 43.500.000,00 Belanja Modal Pengadaan Monitor/Display 96,84 (1.375.000,00) 42.125.000,00
Halaman : 361.02.01. - DINAS KESEHATAN
PENJELASAN
%Rp.
BERTAMBAH/(BERKURANG)
REALISASIANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN
JUMLAH ( Rp. )
URAIANKODE REKENING
(dalam rupiah)
531 4 6 72
1.02.1.02.01.001.019.5.2.3.12.08. 6.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan UPS/Stabilizer 68,33 (1.900.000,00) 4.100.000,00
1.02.1.02.01.001.019.5.2.3.12.09. 7.600.000,00 Belanja Modal Pengadaan Kelengkapan
Komputer
87,37 (960.000,00) 6.640.000,00
1.02.1.02.01.001.019.5.2.3.12.10. 9.500.000,00 Belanja Modal Pengadaan Peralatan Jaringan
Komputer
95,53 (425.000,00) 9.075.000,00
1.02.1.02.01.001.019.5.2.3.13. 5.280.000,00 Belanja Modal Pengadaan Mebelair 90,68 (492.000,00) 4.788.000,00
1.02.1.02.01.001.019.5.2.3.13.04. 5.280.000,00 Belanja Modal Pengadaan Kursi Kerja 90,68 (492.000,00) 4.788.000,00
1.02.1.02.01.001.019.5.2.3.16. 108.480.000,00 Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio 85,67 (15.540.000,00) 92.940.000,00
1.02.1.02.01.001.019.5.2.3.16.01. 10.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Kamera 99,50 (50.000,00) 9.950.000,00
1.02.1.02.01.001.019.5.2.3.16.03. 36.680.000,00 Belanja Modal Pengadaan LCD/Proyektor 68,27 (11.640.000,00) 25.040.000,00
1.02.1.02.01.001.019.5.2.3.16.04. 54.800.000,00 Belanja Modal Pengadaan Sound System 92,97 (3.850.000,00) 50.950.000,00
1.02.1.02.01.001.019.5.2.3.16.07. 7.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Mic Wireless/Mic 100,00 - 7.000.000,00
1.02.1.02.01.001.019.5.2.3.27. 1.500.000,00 Belanja Modal Pengadaan
Buku/Kepustakaan
99,43 (8.500,00) 1.491.500,00
1.02.1.02.01.001.019.5.2.3.27.27. 1.500.000,00 Belanja Modal Buku Perpustakaan 99,43 (8.500,00) 1.491.500,00
1.02.1.02.01.001.019.5.2.3.36. 6.925.000,00 Belanja Modal Perbaikan/Renovasi 28,52 (4.950.000,00) 1.975.000,00
1.02.1.02.01.001.019.5.2.3.36.10. 6.925.000,00 Belanja Modal Perbaikan/Renovasi Peralatan
Kantor
28,52 (4.950.000,00) 1.975.000,00
1.02.1.02.01.002. PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN
PRASARANA APARATUR
507.269.000,00 78,40 (109.595.340,00) 397.673.660,00
1.02.1.02.01.002.022. 217.000.000,00 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA
GEDUNG/BANGUNAN KANTOR
99,50 (1.075.566,00) 215.924.434,00
1.02.1.02.01.002.022.5.2.2. 21.000.000,00 Belanja Barang dan Jasa 99,85 (31.566,00) 20.968.434,00
1.02.1.02.01.002.022.5.2.2.20. 21.000.000,00 Belanja Pemeliharaan 99,85 (31.566,00) 20.968.434,00
1.02.1.02.01.002.022.5.2.2.20.03. 21.000.000,00 Belanja Pemeliharaan Bangunan Pemerintah 99,85 (31.566,00) 20.968.434,00
1.02.1.02.01.002.022.5.2.3. 196.000.000,00 Belanja Modal 99,47 (1.044.000,00) 194.956.000,00
1.02.1.02.01.002.022.5.2.3.36. 196.000.000,00 Belanja Modal Perbaikan/Renovasi 99,47 (1.044.000,00) 194.956.000,00
1.02.1.02.01.002.022.5.2.3.36.26. 196.000.000,00 Belanja Modal Perbaikan/Renovasi
Konstruksi/Bangunan
99,47 (1.044.000,00) 194.956.000,00
1.02.1.02.01.002.024. 290.269.000,00 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN
DINAS/OPERASIONAL
62,61 (108.519.774,00) 181.749.226,00
1.02.1.02.01.002.024.5.2.2. 290.269.000,00 Belanja Barang dan Jasa 62,61 (108.519.774,00) 181.749.226,00
1.02.1.02.01.002.024.5.2.2.05. 290.269.000,00 Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 62,61 (108.519.774,00) 181.749.226,00
1.02.1.02.01.002.024.5.2.2.05.01. 25.410.000,00 Belanja Jasa Service 72,76 (6.922.500,00) 18.487.500,00
1.02.1.02.01.002.024.5.2.2.05.02. 56.510.000,00 Belanja Penggantian Suku Cadang 55,10 (25.371.849,00) 31.138.151,00
1.02.1.02.01.002.024.5.2.2.05.03. 42.000.000,00 Belanja Eksploitasi Kendaraan Bermotor 90,95 (3.800.000,00) 38.200.000,00
Halaman : 371.02.01. - DINAS KESEHATAN
PENJELASAN
%Rp.
BERTAMBAH/(BERKURANG)
REALISASIANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN
JUMLAH ( Rp. )
URAIANKODE REKENING
(dalam rupiah)
531 4 6 72
1.02.1.02.01.002.024.5.2.2.05.04. 166.349.000,00 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas 56,46 (72.425.425,00) 93.923.575,00
1.02.1.02.01.006. PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM
PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN
45.095.000,00 100,00 (1.000,00) 45.094.000,00
1.02.1.02.01.006.005. 45.095.000,00 PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN,
PENGENDALIAN DAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA
SKPD
100,00 (1.000,00) 45.094.000,00
1.02.1.02.01.006.005.5.2.2. 45.095.000,00 Belanja Barang dan Jasa 100,00 (1.000,00) 45.094.000,00
1.02.1.02.01.006.005.5.2.2.11. 45.095.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 100,00 (1.000,00) 45.094.000,00
1.02.1.02.01.006.005.5.2.2.11.02. 45.095.000,00 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 100,00 (1.000,00) 45.094.000,00
1.02.1.02.01.014. PROGRAM PELAYANAN KESEHATAN DASAR 52.089.681.545,00 88,34 (6.074.208.108,54) 46.015.473.436,46
1.02.1.02.01.014.001. 1.102.850.277,00 UPAYA KESEHATAN PERORANGAN PUSKESMAS
DANUREJAN 1
84,55 (170.377.133,00) 932.473.144,00
1.02.1.02.01.014.001.5.2.1. 481.093.550,00 Belanja Pegawai 98,73 (6.119.823,00) 474.973.727,00
1.02.1.02.01.014.001.5.2.1.00. 481.093.550,00 Belanja Pegawai BLUD 98,73 (6.119.823,00) 474.973.727,00
1.02.1.02.01.014.001.5.2.1.00.00. 481.093.550,00 Belanja Pegawai 98,73 (6.119.823,00) 474.973.727,00
1.02.1.02.01.014.001.5.2.2. 342.064.338,00 Belanja Barang dan Jasa 82,46 (59.995.771,00) 282.068.567,00
1.02.1.02.01.014.001.5.2.2.00. 342.064.338,00 Belanja Barang dan Jasa BLUD 82,46 (59.995.771,00) 282.068.567,00
1.02.1.02.01.014.001.5.2.2.00.00. 342.064.338,00 Belanja Barang dan Jasa 82,46 (59.995.771,00) 282.068.567,00
1.02.1.02.01.014.001.5.2.3. 279.692.389,00 Belanja Modal 62,72 (104.261.539,00) 175.430.850,00
1.02.1.02.01.014.001.5.2.3.00. 279.692.389,00 Belanja Modal BLUD 62,72 (104.261.539,00) 175.430.850,00
1.02.1.02.01.014.001.5.2.3.00.00. 279.692.389,00 Belanja Modal 62,72 (104.261.539,00) 175.430.850,00
1.02.1.02.01.014.002. 724.052.872,00 UPAYA KESEHATAN PERORANGAN PUSKESMAS
DANUREJAN 2
92,14 (56.882.973,92) 667.169.898,08
1.02.1.02.01.014.002.5.2.1. 383.580.612,00 Belanja Pegawai 94,66 (20.477.041,00) 363.103.571,00
1.02.1.02.01.014.002.5.2.1.00. 383.580.612,00 Belanja Pegawai BLUD 94,66 (20.477.041,00) 363.103.571,00
1.02.1.02.01.014.002.5.2.1.00.00. 383.580.612,00 Belanja Pegawai 94,66 (20.477.041,00) 363.103.571,00
1.02.1.02.01.014.002.5.2.2. 266.775.375,00 Belanja Barang dan Jasa 88,21 (31.464.247,92) 235.311.127,08
1.02.1.02.01.014.002.5.2.2.00. 266.775.375,00 Belanja Barang dan Jasa BLUD 88,21 (31.464.247,92) 235.311.127,08
1.02.1.02.01.014.002.5.2.2.00.00. 266.775.375,00 Belanja Barang dan Jasa 88,21 (31.464.247,92) 235.311.127,08
1.02.1.02.01.014.002.5.2.3. 73.696.885,00 Belanja Modal 93,29 (4.941.685,00) 68.755.200,00
1.02.1.02.01.014.002.5.2.3.00. 73.696.885,00 Belanja Modal BLUD 93,29 (4.941.685,00) 68.755.200,00
1.02.1.02.01.014.002.5.2.3.00.00. 73.696.885,00 Belanja Modal 93,29 (4.941.685,00) 68.755.200,00
1.02.1.02.01.014.003. 1.536.320.697,00 UPAYA KESEHATAN PERORANGAN PUSKESMAS
GEDONGTENGEN
88,66 (174.214.616,00) 1.362.106.081,00
1.02.1.02.01.014.003.5.2.1. 991.474.879,00 Belanja Pegawai 97,94 (20.438.294,00) 971.036.585,00
Halaman : 381.02.01. - DINAS KESEHATAN
PENJELASAN
%Rp.
BERTAMBAH/(BERKURANG)
REALISASIANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN
JUMLAH ( Rp. )
URAIANKODE REKENING
(dalam rupiah)
531 4 6 72
1.02.1.02.01.014.003.5.2.1.00. 991.474.879,00 Belanja Pegawai BLUD 97,94 (20.438.294,00) 971.036.585,00
1.02.1.02.01.014.003.5.2.1.00.00. 991.474.879,00 Belanja Pegawai 97,94 (20.438.294,00) 971.036.585,00
1.02.1.02.01.014.003.5.2.2. 398.493.590,00 Belanja Barang dan Jasa 72,13 (111.046.024,00) 287.447.566,00
1.02.1.02.01.014.003.5.2.2.00. 398.493.590,00 Belanja Barang dan Jasa BLUD 72,13 (111.046.024,00) 287.447.566,00
1.02.1.02.01.014.003.5.2.2.00.00. 398.493.590,00 Belanja Barang dan Jasa 72,13 (111.046.024,00) 287.447.566,00
1.02.1.02.01.014.003.5.2.3. 146.352.228,00 Belanja Modal 70,80 (42.730.298,00) 103.621.930,00
1.02.1.02.01.014.003.5.2.3.00. 146.352.228,00 Belanja Modal BLUD 70,80 (42.730.298,00) 103.621.930,00
1.02.1.02.01.014.003.5.2.3.00.00. 146.352.228,00 Belanja Modal 70,80 (42.730.298,00) 103.621.930,00
1.02.1.02.01.014.004. 1.535.136.489,00 UPAYA KESEHATAN PERORANGAN PUSKESMAS
GONDOKUSUMAN 1
81,79 (279.497.729,00) 1.255.638.760,00
1.02.1.02.01.014.004.5.2.1. 976.600.000,00 Belanja Pegawai 94,85 (50.287.365,00) 926.312.635,00
1.02.1.02.01.014.004.5.2.1.00. 976.600.000,00 Belanja Pegawai BLUD 94,85 (50.287.365,00) 926.312.635,00
1.02.1.02.01.014.004.5.2.1.00.00. 976.600.000,00 Belanja Pegawai 94,85 (50.287.365,00) 926.312.635,00
1.02.1.02.01.014.004.5.2.2. 511.236.489,00 Belanja Barang dan Jasa 59,13 (208.925.364,00) 302.311.125,00
1.02.1.02.01.014.004.5.2.2.00. 511.236.489,00 Belanja Barang dan Jasa BLUD 59,13 (208.925.364,00) 302.311.125,00
1.02.1.02.01.014.004.5.2.2.00.00. 511.236.489,00 Belanja Barang dan Jasa 59,13 (208.925.364,00) 302.311.125,00
1.02.1.02.01.014.004.5.2.3. 47.300.000,00 Belanja Modal 57,11 (20.285.000,00) 27.015.000,00
1.02.1.02.01.014.004.5.2.3.00. 47.300.000,00 Belanja Modal BLUD 57,11 (20.285.000,00) 27.015.000,00
1.02.1.02.01.014.004.5.2.3.00.00. 47.300.000,00 Belanja Modal 57,11 (20.285.000,00) 27.015.000,00
1.02.1.02.01.014.005. 738.526.593,00 UPAYA KESEHATAN PERORANGAN PUSKESMAS
GONDOKUSUMAN 2
89,29 (79.088.055,00) 659.438.538,00
1.02.1.02.01.014.005.5.2.1. 416.433.550,00 Belanja Pegawai 93,40 (27.479.723,00) 388.953.827,00
1.02.1.02.01.014.005.5.2.1.00. 416.433.550,00 Belanja Pegawai BLUD 93,40 (27.479.723,00) 388.953.827,00
1.02.1.02.01.014.005.5.2.1.00.00. 416.433.550,00 Belanja Pegawai 93,40 (27.479.723,00) 388.953.827,00
1.02.1.02.01.014.005.5.2.2. 166.446.314,00 Belanja Barang dan Jasa 80,46 (32.524.213,00) 133.922.101,00
1.02.1.02.01.014.005.5.2.2.00. 166.446.314,00 Belanja Barang dan Jasa BLUD 80,46 (32.524.213,00) 133.922.101,00
1.02.1.02.01.014.005.5.2.2.00.00. 166.446.314,00 Belanja Barang dan Jasa 80,46 (32.524.213,00) 133.922.101,00
1.02.1.02.01.014.005.5.2.3. 155.646.729,00 Belanja Modal 87,74 (19.084.119,00) 136.562.610,00
1.02.1.02.01.014.005.5.2.3.00. 155.646.729,00 Belanja Modal BLUD 87,74 (19.084.119,00) 136.562.610,00
1.02.1.02.01.014.005.5.2.3.00.00. 155.646.729,00 Belanja Modal 87,74 (19.084.119,00) 136.562.610,00
1.02.1.02.01.014.006. 1.088.462.221,00 UPAYA KESEHATAN PERORANGAN PUSKESMAS
GONDOMANAN
87,24 (138.927.170,00) 949.535.051,00
1.02.1.02.01.014.006.5.2.1. 609.038.521,00 Belanja Pegawai 91,22 (53.494.639,00) 555.543.882,00
Halaman : 391.02.01. - DINAS KESEHATAN
PENJELASAN
%Rp.
BERTAMBAH/(BERKURANG)
REALISASIANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN
JUMLAH ( Rp. )
URAIANKODE REKENING
(dalam rupiah)
531 4 6 72
1.02.1.02.01.014.006.5.2.1.00. 609.038.521,00 Belanja Pegawai BLUD 91,22 (53.494.639,00) 555.543.882,00
1.02.1.02.01.014.006.5.2.1.00.00. 609.038.521,00 Belanja Pegawai 91,22 (53.494.639,00) 555.543.882,00
1.02.1.02.01.014.006.5.2.2. 316.660.800,00 Belanja Barang dan Jasa 79,68 (64.334.131,00) 252.326.669,00
1.02.1.02.01.014.006.5.2.2.00. 316.660.800,00 Belanja Barang dan Jasa BLUD 79,68 (64.334.131,00) 252.326.669,00
1.02.1.02.01.014.006.5.2.2.00.00. 316.660.800,00 Belanja Barang dan Jasa 79,68 (64.334.131,00) 252.326.669,00
1.02.1.02.01.014.006.5.2.3. 162.762.900,00 Belanja Modal 87,04 (21.098.400,00) 141.664.500,00
1.02.1.02.01.014.006.5.2.3.00. 162.762.900,00 Belanja Modal BLUD 87,04 (21.098.400,00) 141.664.500,00
1.02.1.02.01.014.006.5.2.3.00.00. 162.762.900,00 Belanja Modal 87,04 (21.098.400,00) 141.664.500,00
1.02.1.02.01.014.007. 2.712.337.582,00 UPAYA KESEHATAN PERORANGAN PUSKESMAS
JETIS
90,36 (261.542.731,00) 2.450.794.851,00
1.02.1.02.01.014.007.5.2.1. 1.599.337.205,00 Belanja Pegawai 98,71 (20.702.677,00) 1.578.634.528,00
1.02.1.02.01.014.007.5.2.1.00. 1.599.337.205,00 Belanja Pegawai BLUD 98,71 (20.702.677,00) 1.578.634.528,00
1.02.1.02.01.014.007.5.2.1.00.00. 1.599.337.205,00 Belanja Pegawai 98,71 (20.702.677,00) 1.578.634.528,00
1.02.1.02.01.014.007.5.2.2. 677.300.377,00 Belanja Barang dan Jasa 79,03 (142.003.879,00) 535.296.498,00
1.02.1.02.01.014.007.5.2.2.00. 677.300.377,00 Belanja Barang dan Jasa BLUD 79,03 (142.003.879,00) 535.296.498,00
1.02.1.02.01.014.007.5.2.2.00.00. 677.300.377,00 Belanja Barang dan Jasa 79,03 (142.003.879,00) 535.296.498,00
1.02.1.02.01.014.007.5.2.3. 435.700.000,00 Belanja Modal 77,32 (98.836.175,00) 336.863.825,00
1.02.1.02.01.014.007.5.2.3.00. 435.700.000,00 Belanja Modal BLUD 77,32 (98.836.175,00) 336.863.825,00
1.02.1.02.01.014.007.5.2.3.00.00. 435.700.000,00 Belanja Modal 77,32 (98.836.175,00) 336.863.825,00
1.02.1.02.01.014.008. 1.436.908.814,00 UPAYA KESEHATAN PERORANGAN PUSKESMAS
KOTAGEDE 1
93,86 (88.191.506,00) 1.348.717.308,00
1.02.1.02.01.014.008.5.2.1. 817.401.773,00 Belanja Pegawai 95,79 (34.415.475,00) 782.986.298,00
1.02.1.02.01.014.008.5.2.1.00. 817.401.773,00 Belanja Pegawai BLUD 95,79 (34.415.475,00) 782.986.298,00
1.02.1.02.01.014.008.5.2.1.00.00. 817.401.773,00 Belanja Pegawai 95,79 (34.415.475,00) 782.986.298,00
1.02.1.02.01.014.008.5.2.2. 532.857.041,00 Belanja Barang dan Jasa 92,48 (40.050.431,00) 492.806.610,00
1.02.1.02.01.014.008.5.2.2.00. 532.857.041,00 Belanja Barang dan Jasa BLUD 92,48 (40.050.431,00) 492.806.610,00
1.02.1.02.01.014.008.5.2.2.00.00. 532.857.041,00 Belanja Barang dan Jasa 92,48 (40.050.431,00) 492.806.610,00
1.02.1.02.01.014.008.5.2.3. 86.650.000,00 Belanja Modal 84,16 (13.725.600,00) 72.924.400,00
1.02.1.02.01.014.008.5.2.3.00. 86.650.000,00 Belanja Modal BLUD 84,16 (13.725.600,00) 72.924.400,00
1.02.1.02.01.014.008.5.2.3.00.00. 86.650.000,00 Belanja Modal 84,16 (13.725.600,00) 72.924.400,00
1.02.1.02.01.014.009. 905.979.147,00 UPAYA KESEHATAN PERORANGAN PUSKESMAS
KOTAGEDE 2
96,63 (30.560.062,00) 875.419.085,00
1.02.1.02.01.014.009.5.2.1. 429.778.706,00 Belanja Pegawai 99,96 (162.532,00) 429.616.174,00
Halaman : 401.02.01. - DINAS KESEHATAN
PENJELASAN
%Rp.
BERTAMBAH/(BERKURANG)
REALISASIANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN
JUMLAH ( Rp. )
URAIANKODE REKENING
(dalam rupiah)
531 4 6 72
1.02.1.02.01.014.009.5.2.1.00. 429.778.706,00 Belanja Pegawai BLUD 99,96 (162.532,00) 429.616.174,00
1.02.1.02.01.014.009.5.2.1.00.00. 429.778.706,00 Belanja Pegawai 99,96 (162.532,00) 429.616.174,00
1.02.1.02.01.014.009.5.2.2. 330.810.441,00 Belanja Barang dan Jasa 93,38 (21.904.150,00) 308.906.291,00
1.02.1.02.01.014.009.5.2.2.00. 330.810.441,00 Belanja Barang dan Jasa BLUD 93,38 (21.904.150,00) 308.906.291,00
1.02.1.02.01.014.009.5.2.2.00.00. 330.810.441,00 Belanja Barang dan Jasa 93,38 (21.904.150,00) 308.906.291,00
1.02.1.02.01.014.009.5.2.3. 145.390.000,00 Belanja Modal 94,16 (8.493.380,00) 136.896.620,00
1.02.1.02.01.014.009.5.2.3.00. 145.390.000,00 Belanja Modal BLUD 94,16 (8.493.380,00) 136.896.620,00
1.02.1.02.01.014.009.5.2.3.00.00. 145.390.000,00 Belanja Modal 94,16 (8.493.380,00) 136.896.620,00
1.02.1.02.01.014.010. 1.216.476.426,00 UPAYA KESEHATAN PERORANGAN PUSKESMAS
KRATON
84,69 (186.201.898,00) 1.030.274.528,00
1.02.1.02.01.014.010.5.2.1. 681.122.996,00 Belanja Pegawai 98,62 (9.396.485,00) 671.726.511,00
1.02.1.02.01.014.010.5.2.1.00. 681.122.996,00 Belanja Pegawai BLUD 98,62 (9.396.485,00) 671.726.511,00
1.02.1.02.01.014.010.5.2.1.00.00. 681.122.996,00 Belanja Pegawai 98,62 (9.396.485,00) 671.726.511,00
1.02.1.02.01.014.010.5.2.2. 421.751.430,00 Belanja Barang dan Jasa 60,56 (166.323.198,00) 255.428.232,00
1.02.1.02.01.014.010.5.2.2.00. 421.751.430,00 Belanja Barang dan Jasa BLUD 60,56 (166.323.198,00) 255.428.232,00
1.02.1.02.01.014.010.5.2.2.00.00. 421.751.430,00 Belanja Barang dan Jasa 60,56 (166.323.198,00) 255.428.232,00
1.02.1.02.01.014.010.5.2.3. 113.602.000,00 Belanja Modal 90,77 (10.482.215,00) 103.119.785,00
1.02.1.02.01.014.010.5.2.3.00. 113.602.000,00 Belanja Modal BLUD 90,77 (10.482.215,00) 103.119.785,00
1.02.1.02.01.014.010.5.2.3.00.00. 113.602.000,00 Belanja Modal 90,77 (10.482.215,00) 103.119.785,00
1.02.1.02.01.014.011. 2.331.495.640,00 UPAYA KESEHATAN PERORANGAN PUSKESMAS
MANTRIJERON
81,86 (422.931.219,00) 1.908.564.421,00
1.02.1.02.01.014.011.5.2.1. 1.235.013.450,00 Belanja Pegawai 98,89 (13.677.273,00) 1.221.336.177,00
1.02.1.02.01.014.011.5.2.1.00. 1.235.013.450,00 Belanja Pegawai BLUD 98,89 (13.677.273,00) 1.221.336.177,00
1.02.1.02.01.014.011.5.2.1.00.00. 1.235.013.450,00 Belanja Pegawai 98,89 (13.677.273,00) 1.221.336.177,00
1.02.1.02.01.014.011.5.2.2. 819.982.190,00 Belanja Barang dan Jasa 76,00 (196.828.946,00) 623.153.244,00
1.02.1.02.01.014.011.5.2.2.00. 819.982.190,00 Belanja Barang dan Jasa BLUD 76,00 (196.828.946,00) 623.153.244,00
1.02.1.02.01.014.011.5.2.2.00.00. 819.982.190,00 Belanja Barang dan Jasa 76,00 (196.828.946,00) 623.153.244,00
1.02.1.02.01.014.011.5.2.3. 276.500.000,00 Belanja Modal 23,17 (212.425.000,00) 64.075.000,00
1.02.1.02.01.014.011.5.2.3.00. 276.500.000,00 Belanja Modal BLUD 23,17 (212.425.000,00) 64.075.000,00
1.02.1.02.01.014.011.5.2.3.00.00. 276.500.000,00 Belanja Modal 23,17 (212.425.000,00) 64.075.000,00
1.02.1.02.01.014.012. 2.859.560.720,00 UPAYA KESEHATAN PERORANGAN PUSKESMAS
MERGANGSAN
65,75 (979.541.915,00) 1.880.018.805,00
1.02.1.02.01.014.012.5.2.1. 1.229.200.000,00 Belanja Pegawai 82,37 (216.730.283,00) 1.012.469.717,00
Halaman : 411.02.01. - DINAS KESEHATAN
PENJELASAN
%Rp.
BERTAMBAH/(BERKURANG)
REALISASIANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN
JUMLAH ( Rp. )
URAIANKODE REKENING
(dalam rupiah)
531 4 6 72
1.02.1.02.01.014.012.5.2.1.00. 1.229.200.000,00 Belanja Pegawai BLUD 82,37 (216.730.283,00) 1.012.469.717,00
1.02.1.02.01.014.012.5.2.1.00.00. 1.229.200.000,00 Belanja Pegawai 82,37 (216.730.283,00) 1.012.469.717,00
1.02.1.02.01.014.012.5.2.2. 944.230.720,00 Belanja Barang dan Jasa 68,79 (294.692.092,00) 649.538.628,00
1.02.1.02.01.014.012.5.2.2.00. 944.230.720,00 Belanja Barang dan Jasa BLUD 68,79 (294.692.092,00) 649.538.628,00
1.02.1.02.01.014.012.5.2.2.00.00. 944.230.720,00 Belanja Barang dan Jasa 68,79 (294.692.092,00) 649.538.628,00
1.02.1.02.01.014.012.5.2.3. 686.130.000,00 Belanja Modal 31,77 (468.119.540,00) 218.010.460,00
1.02.1.02.01.014.012.5.2.3.00. 686.130.000,00 Belanja Modal BLUD 31,77 (468.119.540,00) 218.010.460,00
1.02.1.02.01.014.012.5.2.3.00.00. 686.130.000,00 Belanja Modal 31,77 (468.119.540,00) 218.010.460,00
1.02.1.02.01.014.013. 1.016.086.333,00 UPAYA KESEHATAN PERORANGAN PUSKESMAS
NGAMPILAN
81,39 (189.061.501,62) 827.024.831,38
1.02.1.02.01.014.013.5.2.1. 346.800.000,00 Belanja Pegawai 113,38 46.403.617,00 393.203.617,00
1.02.1.02.01.014.013.5.2.1.00. 346.800.000,00 Belanja Pegawai BLUD 113,38 46.403.617,00 393.203.617,00
1.02.1.02.01.014.013.5.2.1.00.00. 346.800.000,00 Belanja Pegawai 113,38 46.403.617,00 393.203.617,00
1.02.1.02.01.014.013.5.2.2. 431.747.083,00 Belanja Barang dan Jasa 57,70 (182.629.510,62) 249.117.572,38
1.02.1.02.01.014.013.5.2.2.00. 431.747.083,00 Belanja Barang dan Jasa BLUD 57,70 (182.629.510,62) 249.117.572,38
1.02.1.02.01.014.013.5.2.2.00.00. 431.747.083,00 Belanja Barang dan Jasa 57,70 (182.629.510,62) 249.117.572,38
1.02.1.02.01.014.013.5.2.3. 237.539.250,00 Belanja Modal 77,76 (52.835.608,00) 184.703.642,00
1.02.1.02.01.014.013.5.2.3.00. 237.539.250,00 Belanja Modal BLUD 77,76 (52.835.608,00) 184.703.642,00
1.02.1.02.01.014.013.5.2.3.00.00. 237.539.250,00 Belanja Modal 77,76 (52.835.608,00) 184.703.642,00
1.02.1.02.01.014.014. 907.365.147,00 UPAYA KESEHATAN PERORANGAN PUSKESMAS
PAKUALAMAN
69,93 (272.816.705,00) 634.548.442,00
1.02.1.02.01.014.014.5.2.1. 342.487.950,00 Belanja Pegawai 98,84 (3.967.119,00) 338.520.831,00
1.02.1.02.01.014.014.5.2.1.00. 342.487.950,00 Belanja Pegawai BLUD 98,84 (3.967.119,00) 338.520.831,00
1.02.1.02.01.014.014.5.2.1.00.00. 342.487.950,00 Belanja Pegawai 98,84 (3.967.119,00) 338.520.831,00
1.02.1.02.01.014.014.5.2.2. 457.285.175,00 Belanja Barang dan Jasa 55,84 (201.941.014,00) 255.344.161,00
1.02.1.02.01.014.014.5.2.2.00. 457.285.175,00 Belanja Barang dan Jasa BLUD 55,84 (201.941.014,00) 255.344.161,00
1.02.1.02.01.014.014.5.2.2.00.00. 457.285.175,00 Belanja Barang dan Jasa 55,84 (201.941.014,00) 255.344.161,00
1.02.1.02.01.014.014.5.2.3. 107.592.022,00 Belanja Modal 37,81 (66.908.572,00) 40.683.450,00
1.02.1.02.01.014.014.5.2.3.00. 107.592.022,00 Belanja Modal BLUD 37,81 (66.908.572,00) 40.683.450,00
1.02.1.02.01.014.014.5.2.3.00.00. 107.592.022,00 Belanja Modal 37,81 (66.908.572,00) 40.683.450,00
1.02.1.02.01.014.015. 2.845.244.468,00 UPAYA KESEHATAN PERORANGAN PUSKESMAS
TEGALREJO
97,56 (69.359.293,00) 2.775.885.175,00
1.02.1.02.01.014.015.5.2.1. 1.880.863.430,00 Belanja Pegawai 98,79 (22.764.715,00) 1.858.098.715,00
Halaman : 421.02.01. - DINAS KESEHATAN
PENJELASAN
%Rp.
BERTAMBAH/(BERKURANG)
REALISASIANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN
JUMLAH ( Rp. )
URAIANKODE REKENING
(dalam rupiah)
531 4 6 72
1.02.1.02.01.014.015.5.2.1.00. 1.880.863.430,00 Belanja Pegawai BLUD 98,79 (22.764.715,00) 1.858.098.715,00
1.02.1.02.01.014.015.5.2.1.00.00. 1.880.863.430,00 Belanja Pegawai 98,79 (22.764.715,00) 1.858.098.715,00
1.02.1.02.01.014.015.5.2.2. 624.501.038,00 Belanja Barang dan Jasa 99,94 (398.478,00) 624.102.560,00
1.02.1.02.01.014.015.5.2.2.00. 624.501.038,00 Belanja Barang dan Jasa BLUD 99,94 (398.478,00) 624.102.560,00
1.02.1.02.01.014.015.5.2.2.00.00. 624.501.038,00 Belanja Barang dan Jasa 99,94 (398.478,00) 624.102.560,00
1.02.1.02.01.014.015.5.2.3. 339.880.000,00 Belanja Modal 86,41 (46.196.100,00) 293.683.900,00
1.02.1.02.01.014.015.5.2.3.00. 339.880.000,00 Belanja Modal BLUD 86,41 (46.196.100,00) 293.683.900,00
1.02.1.02.01.014.015.5.2.3.00.00. 339.880.000,00 Belanja Modal 86,41 (46.196.100,00) 293.683.900,00
1.02.1.02.01.014.016. 2.706.613.627,00 UPAYA KESEHATAN PERORANGAN PUSKESMAS
UMBULHARJO 1
93,72 (170.106.448,00) 2.536.507.179,00
1.02.1.02.01.014.016.5.2.1. 1.419.257.698,00 Belanja Pegawai 99,89 (1.510.787,00) 1.417.746.911,00
1.02.1.02.01.014.016.5.2.1.00. 1.419.257.698,00 Belanja Pegawai BLUD 99,89 (1.510.787,00) 1.417.746.911,00
1.02.1.02.01.014.016.5.2.1.00.00. 1.419.257.698,00 Belanja Pegawai 99,89 (1.510.787,00) 1.417.746.911,00
1.02.1.02.01.014.016.5.2.2. 1.081.856.021,00 Belanja Barang dan Jasa 89,48 (113.832.593,00) 968.023.428,00
1.02.1.02.01.014.016.5.2.2.00. 1.081.856.021,00 Belanja Barang dan Jasa BLUD 89,48 (113.832.593,00) 968.023.428,00
1.02.1.02.01.014.016.5.2.2.00.00. 1.081.856.021,00 Belanja Barang dan Jasa 89,48 (113.832.593,00) 968.023.428,00
1.02.1.02.01.014.016.5.2.3. 205.499.908,00 Belanja Modal 73,35 (54.763.068,00) 150.736.840,00
1.02.1.02.01.014.016.5.2.3.00. 205.499.908,00 Belanja Modal BLUD 73,35 (54.763.068,00) 150.736.840,00
1.02.1.02.01.014.016.5.2.3.00.00. 205.499.908,00 Belanja Modal 73,35 (54.763.068,00) 150.736.840,00
1.02.1.02.01.014.017. 1.107.557.975,00 UPAYA KESEHATAN PERORANGAN PUSKESMAS
UMBULHARJO 2
95,72 (47.388.057,00) 1.060.169.918,00
1.02.1.02.01.014.017.5.2.1. 621.666.700,00 Belanja Pegawai 95,17 (30.052.043,00) 591.614.657,00
1.02.1.02.01.014.017.5.2.1.00. 621.666.700,00 Belanja Pegawai BLUD 95,17 (30.052.043,00) 591.614.657,00
1.02.1.02.01.014.017.5.2.1.00.00. 621.666.700,00 Belanja Pegawai 95,17 (30.052.043,00) 591.614.657,00
1.02.1.02.01.014.017.5.2.2. 417.741.275,00 Belanja Barang dan Jasa 96,28 (15.554.014,00) 402.187.261,00
1.02.1.02.01.014.017.5.2.2.00. 417.741.275,00 Belanja Barang dan Jasa BLUD 96,28 (15.554.014,00) 402.187.261,00
1.02.1.02.01.014.017.5.2.2.00.00. 417.741.275,00 Belanja Barang dan Jasa 96,28 (15.554.014,00) 402.187.261,00
1.02.1.02.01.014.017.5.2.3. 68.150.000,00 Belanja Modal 97,39 (1.782.000,00) 66.368.000,00
1.02.1.02.01.014.017.5.2.3.00. 68.150.000,00 Belanja Modal BLUD 97,39 (1.782.000,00) 66.368.000,00
1.02.1.02.01.014.017.5.2.3.00.00. 68.150.000,00 Belanja Modal 97,39 (1.782.000,00) 66.368.000,00
1.02.1.02.01.014.018. 1.924.192.117,00 UPAYA KESEHATAN PERORANGAN PUSKESMAS
WIROBRAJAN
91,91 (155.653.495,00) 1.768.538.622,00
1.02.1.02.01.014.018.5.2.1. 904.007.175,00 Belanja Pegawai 94,76 (47.333.383,00) 856.673.792,00
Halaman : 431.02.01. - DINAS KESEHATAN
PENJELASAN
%Rp.
BERTAMBAH/(BERKURANG)
REALISASIANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN
JUMLAH ( Rp. )
URAIANKODE REKENING
(dalam rupiah)
531 4 6 72
1.02.1.02.01.014.018.5.2.1.00. 904.007.175,00 Belanja Pegawai BLUD 94,76 (47.333.383,00) 856.673.792,00
1.02.1.02.01.014.018.5.2.1.00.00. 904.007.175,00 Belanja Pegawai 94,76 (47.333.383,00) 856.673.792,00
1.02.1.02.01.014.018.5.2.2. 864.743.825,00 Belanja Barang dan Jasa 89,31 (92.464.945,00) 772.278.880,00
1.02.1.02.01.014.018.5.2.2.00. 864.743.825,00 Belanja Barang dan Jasa BLUD 89,31 (92.464.945,00) 772.278.880,00
1.02.1.02.01.014.018.5.2.2.00.00. 864.743.825,00 Belanja Barang dan Jasa 89,31 (92.464.945,00) 772.278.880,00
1.02.1.02.01.014.018.5.2.3. 155.441.117,00 Belanja Modal 89,80 (15.855.167,00) 139.585.950,00
1.02.1.02.01.014.018.5.2.3.00. 155.441.117,00 Belanja Modal BLUD 89,80 (15.855.167,00) 139.585.950,00
1.02.1.02.01.014.018.5.2.3.00.00. 155.441.117,00 Belanja Modal 89,80 (15.855.167,00) 139.585.950,00
1.02.1.02.01.014.019. 1.300.399.000,00 UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT PUSKESMAS
DANUREJAN 1
89,56 (135.713.837,00) 1.164.685.163,00
1.02.1.02.01.014.019.5.2.1. 1.550.000,00 Belanja Pegawai - (1.550.000,00) -
1.02.1.02.01.014.019.5.2.1.02. 1.550.000,00 Honorarium Non PNS - (1.550.000,00) -
1.02.1.02.01.014.019.5.2.1.02.04. 1.550.000,00 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan - (1.550.000,00) -
1.02.1.02.01.014.019.5.2.2. 1.176.609.222,00 Belanja Barang dan Jasa 90,01 (117.588.509,00) 1.059.020.713,00
1.02.1.02.01.014.019.5.2.2.01. 21.868.320,00 Belanja Bahan Pakai Habis 84,27 (3.440.840,00) 18.427.480,00
1.02.1.02.01.014.019.5.2.2.01.01. 400.000,00 Belanja Alat Tulis Kantor 100,00 - 400.000,00
1.02.1.02.01.014.019.5.2.2.01.05. 14.898.320,00 Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan
Pembersih
95,55 (663.340,00) 14.234.980,00
1.02.1.02.01.014.019.5.2.2.01.06. 2.420.000,00 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas 25,83 (1.795.000,00) 625.000,00
1.02.1.02.01.014.019.5.2.2.01.07. 3.250.000,00 Belanja Pengisian Tabung Pemadam Kebakaran 97,46 (82.500,00) 3.167.500,00
1.02.1.02.01.014.019.5.2.2.01.08. 900.000,00 Belanja Pengisian Tabung Gas - (900.000,00) -
1.02.1.02.01.014.019.5.2.2.02. 49.647.624,00 Belanja Bahan/Material 91,82 (4.062.251,00) 45.585.373,00
1.02.1.02.01.014.019.5.2.2.02.05. 14.000.000,00 Belanja Bahan Kimia 98,79 (170.000,00) 13.830.000,00
1.02.1.02.01.014.019.5.2.2.02.06. 4.950.000,00 Belanja Bahan Komputer/Printer 85,91 (697.500,00) 4.252.500,00
1.02.1.02.01.014.019.5.2.2.02.07. 19.272.624,00 Belanja Bahan/Alat – Alat/Perlengkapan
Kantor/Rumah Tangga/Kerja
84,28 (3.029.751,00) 16.242.873,00
1.02.1.02.01.014.019.5.2.2.02.08. 7.025.000,00 Belanja Hadiah/Trophy/Medali 99,64 (25.000,00) 7.000.000,00
hadiah Lomba anak ASI sehat
dan orang tua cerdas
2.000.000,00
hadiah Juara 1 Lomba anak ASI
sehat dan orang tua cerdas
500.000,00
hadiah juara 2 Lomba anak ASI
sehat dan orang tua cerdas
450.000,00
hadiah juara 3 Lomba anak ASI
sehat dan orang tua cerdas
350.000,00
Halaman : 441.02.01. - DINAS KESEHATAN
PENJELASAN
%Rp.
BERTAMBAH/(BERKURANG)
REALISASIANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN
JUMLAH ( Rp. )
URAIANKODE REKENING
(dalam rupiah)
531 4 6 72
hadiah juara harapa 1 Lomba
anak ASI sehat dan orang tua
cerdas
275.000,00
hadiah juara harapan 2 Lomba
anak ASI sehat dan orang tua
cerdas
225.000,00
hadiah juara harapan 3 Lomba
anak ASI sehat dan orang tua
cerdas
200.000,00
hadiah Lomba Gebyar Germas 2.000.000,00
hadiah Lomba Gebyar Germas
(juara 1)
500.000,00
hadiah Lomba Gebyar Germas
(juara 2)
450.000,00
hadiah Lomba Gebyar Germas
(juara 3)
350.000,00
hadiah Lomba Gebyar Germas
(juara harapan 1)
275.000,00
hadiah Lomba Gebyar Germas
(juara harapan 2)
225.000,00
hadiah Lomba Gebyar Germas
(juara harapan 3)
200.000,00
hadiah Lomba Kesehatan
lingkungan
3.000.000,00
hadiah Lomba Kesehatan
lingkungan (juara 1)
800.000,00
hadiah Lomba Kesehatan
lingkungan (juara 2)
700.000,00
hadiah Lomba Kesehatan
lingkungan (juara 3)
600.000,00
hadiah Lomba Kesehatan
lingkungan (juara harapan 1)
400.000,00
hadiah Lomba Kesehatan
lingkungan (juara harapan 2)
300.000,00
hadiah Lomba Kesehatan
lingkungan (juara harapan 3)
200.000,00
1.02.1.02.01.014.019.5.2.2.02.09. 4.400.000,00 Belanja Bahan Percontohan 96,82 (140.000,00) 4.260.000,00
sikat gigi dan pasta gigi untuk
keg. Penyuluhan Sikat gigi anak
TK
2.280.000,00
Halaman : 451.02.01. - DINAS KESEHATAN
PENJELASAN
%Rp.
BERTAMBAH/(BERKURANG)
REALISASIANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN
JUMLAH ( Rp. )
URAIANKODE REKENING
(dalam rupiah)
531 4 6 72
sikat gigi dan pasta gigi untuk
keg. Penyuluhan kesehatan gigi
dan mulut anak TK
1.980.000,00
1.02.1.02.01.014.019.5.2.2.03. 482.549.278,00 Belanja Jasa Kantor 96,33 (17.733.491,00) 464.815.787,00
1.02.1.02.01.014.019.5.2.2.03.01. 1.800.000,00 Belanja Telepon 41,91 (1.045.631,00) 754.369,00
1.02.1.02.01.014.019.5.2.2.03.03. 46.200.000,00 Belanja Listrik 88,70 (5.220.834,00) 40.979.166,00
1.02.1.02.01.014.019.5.2.2.03.05. 1.440.000,00 Belanja Surat Kabar/Majalah 75,00 (360.000,00) 1.080.000,00
1.02.1.02.01.014.019.5.2.2.03.13. 15.276.030,00 Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi,
Pembuatan Film
80,80 (2.933.530,00) 12.342.500,00
1.02.1.02.01.014.019.5.2.2.03.15. 16.072.000,00 Belanja Pemeriksaan Laboratorium 82,51 (2.810.500,00) 13.261.500,00
1.02.1.02.01.014.019.5.2.2.03.20. 79.000.000,00 Belanja Jasa Keamanan 99,65 (280.000,00) 78.720.000,00
1.02.1.02.01.014.019.5.2.2.03.21. 9.000.000,00 Belanja Jasa Pengolahan Limbah
Laboratorium/Sampah Medis
67,02 (2.968.480,00) 6.031.520,00
1.02.1.02.01.014.019.5.2.2.03.27. 313.761.248,00 Belanja Jasa Penyedia/Tenaga Teknis 99,33 (2.114.516,00) 311.646.732,00
1.02.1.02.01.014.019.5.2.2.05. 24.215.000,00 Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 43,99 (13.563.107,00) 10.651.893,00
1.02.1.02.01.014.019.5.2.2.05.01. 3.450.000,00 Belanja Jasa Service 21,93 (2.693.500,00) 756.500,00
1.02.1.02.01.014.019.5.2.2.05.02. 8.725.000,00 Belanja Penggantian Suku Cadang 15,53 (7.370.000,00) 1.355.000,00
1.02.1.02.01.014.019.5.2.2.05.04. 9.340.000,00 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas 86,05 (1.302.907,00) 8.037.093,00
1.02.1.02.01.014.019.5.2.2.05.06. 2.700.000,00 Belanja STNK 18,64 (2.196.700,00) 503.300,00
1.02.1.02.01.014.019.5.2.2.06. 17.830.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 98,26 (310.370,00) 17.519.630,00
1.02.1.02.01.014.019.5.2.2.06.01. 6.890.000,00 Belanja Cetak 97,49 (173.000,00) 6.717.000,00
1.02.1.02.01.014.019.5.2.2.06.02. 10.940.000,00 Belanja Penggandaan 98,74 (137.370,00) 10.802.630,00
1.02.1.02.01.014.019.5.2.2.11. 220.339.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 93,85 (13.553.000,00) 206.786.000,00
1.02.1.02.01.014.019.5.2.2.11.02. 160.039.000,00 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 94,23 (9.233.000,00) 150.806.000,00
1.02.1.02.01.014.019.5.2.2.11.07. 60.300.000,00 Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum 92,84 (4.320.000,00) 55.980.000,00
1.02.1.02.01.014.019.5.2.2.15. 68.100.000,00 Belanja Perjalanan Dinas 90,60 (6.400.000,00) 61.700.000,00
1.02.1.02.01.014.019.5.2.2.15.01. 68.100.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 90,60 (6.400.000,00) 61.700.000,00
1.02.1.02.01.014.019.5.2.2.17. 8.550.000,00 Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi, dan
Bimbingan Teknis PNS
50,47 (4.235.000,00) 4.315.000,00
1.02.1.02.01.014.019.5.2.2.17.01. 8.550.000,00 Belanja Kursus-kursus Singkat/Pelatihan 50,47 (4.235.000,00) 4.315.000,00
1.02.1.02.01.014.019.5.2.2.20. 118.785.000,00 Belanja Pemeliharaan 89,76 (12.165.450,00) 106.619.550,00
1.02.1.02.01.014.019.5.2.2.20.04. 31.660.000,00 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan
Perlengkapan
Kantor/Kerja/Kerumahtanggaan/Komunikasi/stu
dio
73,12 (8.510.450,00) 23.149.550,00
Halaman : 461.02.01. - DINAS KESEHATAN
PENJELASAN
%Rp.
BERTAMBAH/(BERKURANG)
REALISASIANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN
JUMLAH ( Rp. )
URAIANKODE REKENING
(dalam rupiah)
531 4 6 72
1.02.1.02.01.014.019.5.2.2.20.05. 5.225.000,00 Belanja Pemeliharaan Taman 61,91 (1.990.000,00) 3.235.000,00
1.02.1.02.01.014.019.5.2.2.20.09. 78.000.000,00 Belanja Pemeliharaan Kebersihan 100,00 - 78.000.000,00
1.02.1.02.01.014.019.5.2.2.20.11. 3.600.000,00 Belanja Pemeliharaan Komputer 62,08 (1.365.000,00) 2.235.000,00
1.02.1.02.01.014.019.5.2.2.20.12. 300.000,00 Belanja Pemeliharaan Server/Aplikasi/Jaringan - (300.000,00) -
1.02.1.02.01.014.019.5.2.2.31. 43.900.000,00 Belanja Jasa Tenaga
Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator
45,10 (24.100.000,00) 19.800.000,00
1.02.1.02.01.014.019.5.2.2.31.02. 5.700.000,00 Belanja Jasa Instruktur 64,91 (2.000.000,00) 3.700.000,00
1.02.1.02.01.014.019.5.2.2.31.03. 38.200.000,00 Belanja Jasa Narasumber 42,15 (22.100.000,00) 16.100.000,00
1.02.1.02.01.014.019.5.2.2.34. 120.825.000,00 Belanja Bantuan Transport dan Akomodasi 85,08 (18.025.000,00) 102.800.000,00
1.02.1.02.01.014.019.5.2.2.34.01. 99.225.000,00 Belanja Bantuan Transport Peserta 85,71 (14.175.000,00) 85.050.000,00
1.02.1.02.01.014.019.5.2.2.34.02. 21.600.000,00 Belanja Bantuan Transport Petugas Non PNS 82,18 (3.850.000,00) 17.750.000,00
1.02.1.02.01.014.019.5.2.3. 122.239.778,00 Belanja Modal 86,44 (16.575.328,00) 105.664.450,00
1.02.1.02.01.014.019.5.2.3.13. 9.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Mebelair 89,71 (926.550,00) 8.073.450,00
1.02.1.02.01.014.019.5.2.3.13.04. 9.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Kursi Kerja 89,71 (926.550,00) 8.073.450,00
1.02.1.02.01.014.019.5.2.3.36. 113.239.778,00 Belanja Modal Perbaikan/Renovasi 86,18 (15.648.778,00) 97.591.000,00
1.02.1.02.01.014.019.5.2.3.36.26. 113.239.778,00 Belanja Modal Perbaikan/Renovasi
Konstruksi/Bangunan
86,18 (15.648.778,00) 97.591.000,00
1.02.1.02.01.014.020. 1.148.651.000,00 UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT PUSKESMAS
DANUREJAN 2
93,18 (78.315.458,00) 1.070.335.542,00
1.02.1.02.01.014.020.5.2.2. 1.068.651.000,00 Belanja Barang dan Jasa 92,77 (77.315.458,00) 991.335.542,00
1.02.1.02.01.014.020.5.2.2.01. 49.562.950,00 Belanja Bahan Pakai Habis 96,49 (1.742.100,00) 47.820.850,00
1.02.1.02.01.014.020.5.2.2.01.01. 33.458.250,00 Belanja Alat Tulis Kantor 99,91 (29.450,00) 33.428.800,00
1.02.1.02.01.014.020.5.2.2.01.03. 1.951.000,00 Belanja Alat Listrik dan Elektronik 92,31 (150.000,00) 1.801.000,00
1.02.1.02.01.014.020.5.2.2.01.05. 12.978.700,00 Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan
Pembersih
94,36 (731.650,00) 12.247.050,00
1.02.1.02.01.014.020.5.2.2.01.06. 175.000,00 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas 82,29 (31.000,00) 144.000,00
1.02.1.02.01.014.020.5.2.2.01.07. 1.000.000,00 Belanja Pengisian Tabung Pemadam Kebakaran 20,00 (800.000,00) 200.000,00
1.02.1.02.01.014.020.5.2.2.02. 38.430.000,00 Belanja Bahan/Material 83,06 (6.511.675,00) 31.918.325,00
1.02.1.02.01.014.020.5.2.2.02.05. 20.000.000,00 Belanja Bahan Kimia 70,50 (5.900.000,00) 14.100.000,00
1.02.1.02.01.014.020.5.2.2.02.07. 10.100.000,00 Belanja Bahan/Alat – Alat/Perlengkapan
Kantor/Rumah Tangga/Kerja
99,93 (6.675,00) 10.093.325,00
1.02.1.02.01.014.020.5.2.2.02.08. 1.200.000,00 Belanja Hadiah/Trophy/Medali 99,58 (5.000,00) 1.195.000,00
Hadiah Lomba Anak ASI Sehat
Orang Tua Cerdas
1.195.000,00
1.02.1.02.01.014.020.5.2.2.02.09. 7.130.000,00 Belanja Bahan Percontohan 91,58 (600.000,00) 6.530.000,00
Halaman : 471.02.01. - DINAS KESEHATAN
PENJELASAN
%Rp.
BERTAMBAH/(BERKURANG)
REALISASIANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN
JUMLAH ( Rp. )
URAIANKODE REKENING
(dalam rupiah)
531 4 6 72
Bahan Percontohan (DAK non
fisik)
7.130.000,00
- Desinfo CTPS di Sekolah (DAK
non fisik)
780.000,00
Tissu (DAK non fisik) 420.000,00
Hand Soap (DAK non fisik) 360.000,00
- Sikat Gigi Massal Di TK & SD
(DAK non fisik)
5.750.000,00
Sikat Gigi (DAK non fisik) 2.400.000,00
Pasta Gigi (DAK non fisik) 2.000.000,00
Gelas (DAK non fisik) 1.350.000,00
1.02.1.02.01.014.020.5.2.2.03. 315.979.078,00 Belanja Jasa Kantor 93,75 (19.762.439,00) 296.216.639,00
1.02.1.02.01.014.020.5.2.2.03.01. 1.800.000,00 Belanja Telepon 35,57 (1.159.751,00) 640.249,00
1.02.1.02.01.014.020.5.2.2.03.02. 600.000,00 Belanja Air 79,00 (126.000,00) 474.000,00
1.02.1.02.01.014.020.5.2.2.03.05. 840.000,00 Belanja Surat Kabar/Majalah - (840.000,00) -
1.02.1.02.01.014.020.5.2.2.03.13. 5.000.000,00 Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi,
Pembuatan Film
51,60 (2.420.000,00) 2.580.000,00
1.02.1.02.01.014.020.5.2.2.03.15. 13.602.000,00 Belanja Pemeriksaan Laboratorium 28,34 (9.747.000,00) 3.855.000,00
1.02.1.02.01.014.020.5.2.2.03.21. 3.600.000,00 Belanja Jasa Pengolahan Limbah
Laboratorium/Sampah Medis
26,70 (2.638.820,00) 961.180,00
1.02.1.02.01.014.020.5.2.2.03.27. 289.637.078,00 Belanja Jasa Penyedia/Tenaga Teknis 99,33 (1.930.868,00) 287.706.210,00
1.02.1.02.01.014.020.5.2.2.03.28. 900.000,00 Belanja Jasa Pemusnahan Obat - (900.000,00) -
1.02.1.02.01.014.020.5.2.2.05. 20.367.772,00 Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 49,93 (10.199.054,00) 10.168.718,00
1.02.1.02.01.014.020.5.2.2.05.01. 1.870.000,00 Belanja Jasa Service 95,40 (86.000,00) 1.784.000,00
1.02.1.02.01.014.020.5.2.2.05.02. 5.661.608,00 Belanja Penggantian Suku Cadang 29,32 (4.001.608,00) 1.660.000,00
1.02.1.02.01.014.020.5.2.2.05.04. 9.836.000,00 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas 51,68 (4.753.082,00) 5.082.918,00
1.02.1.02.01.014.020.5.2.2.05.06. 3.000.164,00 Belanja STNK 54,72 (1.358.364,00) 1.641.800,00
1.02.1.02.01.014.020.5.2.2.06. 14.534.200,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 91,82 (1.189.190,00) 13.345.010,00
1.02.1.02.01.014.020.5.2.2.06.01. 12.682.000,00 Belanja Cetak 98,11 (240.250,00) 12.441.750,00
1.02.1.02.01.014.020.5.2.2.06.02. 1.852.200,00 Belanja Penggandaan 48,77 (948.940,00) 903.260,00
1.02.1.02.01.014.020.5.2.2.10. 4.800.000,00 Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan
Kantor
100,00 - 4.800.000,00
1.02.1.02.01.014.020.5.2.2.10.06. 4.800.000,00 Belanja Sewa Alat Kantor 100,00 - 4.800.000,00
1.02.1.02.01.014.020.5.2.2.11. 308.402.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 97,15 (8.781.000,00) 299.621.000,00
1.02.1.02.01.014.020.5.2.2.11.02. 209.582.000,00 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 97,18 (5.900.000,00) 203.682.000,00
Halaman : 481.02.01. - DINAS KESEHATAN
PENJELASAN
%Rp.
BERTAMBAH/(BERKURANG)
REALISASIANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN
JUMLAH ( Rp. )
URAIANKODE REKENING
(dalam rupiah)
531 4 6 72
1.02.1.02.01.014.020.5.2.2.11.07. 98.820.000,00 Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum 97,08 (2.881.000,00) 95.939.000,00
1.02.1.02.01.014.020.5.2.2.15. 63.900.000,00 Belanja Perjalanan Dinas 95,77 (2.700.000,00) 61.200.000,00
1.02.1.02.01.014.020.5.2.2.15.01. 63.900.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 95,77 (2.700.000,00) 61.200.000,00
1.02.1.02.01.014.020.5.2.2.20. 90.000.000,00 Belanja Pemeliharaan 99,88 (105.000,00) 89.895.000,00
1.02.1.02.01.014.020.5.2.2.20.03. 22.000.000,00 Belanja Pemeliharaan Bangunan Pemerintah 99,89 (25.000,00) 21.975.000,00
1.02.1.02.01.014.020.5.2.2.20.09. 68.000.000,00 Belanja Pemeliharaan Kebersihan 99,88 (80.000,00) 67.920.000,00
1.02.1.02.01.014.020.5.2.2.31. 18.900.000,00 Belanja Jasa Tenaga
Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator
90,74 (1.750.000,00) 17.150.000,00
1.02.1.02.01.014.020.5.2.2.31.02. 4.800.000,00 Belanja Jasa Instruktur 92,71 (350.000,00) 4.450.000,00
1.02.1.02.01.014.020.5.2.2.31.03. 14.100.000,00 Belanja Jasa Narasumber 90,07 (1.400.000,00) 12.700.000,00
1.02.1.02.01.014.020.5.2.2.34. 143.775.000,00 Belanja Bantuan Transport dan Akomodasi 82,91 (24.575.000,00) 119.200.000,00
1.02.1.02.01.014.020.5.2.2.34.01. 132.075.000,00 Belanja Bantuan Transport Peserta 81,70 (24.175.000,00) 107.900.000,00
1.02.1.02.01.014.020.5.2.2.34.02. 11.700.000,00 Belanja Bantuan Transport Petugas Non PNS 96,58 (400.000,00) 11.300.000,00
1.02.1.02.01.014.020.5.2.3. 80.000.000,00 Belanja Modal 98,75 (1.000.000,00) 79.000.000,00
1.02.1.02.01.014.020.5.2.3.11. 80.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan
Kantor
98,75 (1.000.000,00) 79.000.000,00
1.02.1.02.01.014.020.5.2.3.11.12. 80.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Mesin/Perlengkapan
Genzet
98,75 (1.000.000,00) 79.000.000,00
1.02.1.02.01.014.021. 2.011.412.000,00 UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT PUSKESMAS
GEDONGTENGEN
88,46 (232.038.455,00) 1.779.373.545,00
1.02.1.02.01.014.021.5.2.1. 71.110.000,00 Belanja Pegawai 98,59 (1.000.000,00) 70.110.000,00
1.02.1.02.01.014.021.5.2.1.02. 71.110.000,00 Honorarium Non PNS 98,59 (1.000.000,00) 70.110.000,00
1.02.1.02.01.014.021.5.2.1.02.04. 71.110.000,00 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan 98,59 (1.000.000,00) 70.110.000,00
1.02.1.02.01.014.021.5.2.2. 1.564.885.242,00 Belanja Barang dan Jasa 88,21 (184.498.727,00) 1.380.386.515,00
1.02.1.02.01.014.021.5.2.2.01. 138.502.250,00 Belanja Bahan Pakai Habis 96,57 (4.746.600,00) 133.755.650,00
1.02.1.02.01.014.021.5.2.2.01.01. 78.188.750,00 Belanja Alat Tulis Kantor 99,68 (250.600,00) 77.938.150,00
1.02.1.02.01.014.021.5.2.2.01.03. 4.823.000,00 Belanja Alat Listrik dan Elektronik 94,83 (249.500,00) 4.573.500,00
1.02.1.02.01.014.021.5.2.2.01.05. 52.910.500,00 Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan
Pembersih
92,91 (3.750.350,00) 49.160.150,00
1.02.1.02.01.014.021.5.2.2.01.06. 1.880.000,00 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas 73,61 (496.150,00) 1.383.850,00
1.02.1.02.01.014.021.5.2.2.01.07. 700.000,00 Belanja Pengisian Tabung Pemadam Kebakaran 100,00 - 700.000,00
1.02.1.02.01.014.021.5.2.2.02. 248.124.200,00 Belanja Bahan/Material 88,13 (29.447.815,00) 218.676.385,00
1.02.1.02.01.014.021.5.2.2.02.05. 43.050.000,00 Belanja Bahan Kimia 52,75 (20.339.400,00) 22.710.600,00
1.02.1.02.01.014.021.5.2.2.02.06. 59.194.200,00 Belanja Bahan Komputer/Printer 99,74 (155.900,00) 59.038.300,00
Halaman : 491.02.01. - DINAS KESEHATAN
PENJELASAN
%Rp.
BERTAMBAH/(BERKURANG)
REALISASIANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN
JUMLAH ( Rp. )
URAIANKODE REKENING
(dalam rupiah)
531 4 6 72
1.02.1.02.01.014.021.5.2.2.02.07. 32.710.000,00 Belanja Bahan/Alat – Alat/Perlengkapan
Kantor/Rumah Tangga/Kerja
93,90 (1.994.400,00) 30.715.600,00
1.02.1.02.01.014.021.5.2.2.02.08. 1.500.000,00 Belanja Hadiah/Trophy/Medali 98,39 (24.115,00) 1.475.885,00
Hadiah Lomba orangtua cerdas
balita sehat (juara I,II,III)
1.475.885,00
1.02.1.02.01.014.021.5.2.2.02.09. 11.600.000,00 Belanja Bahan Percontohan 99,14 (100.000,00) 11.500.000,00
Pengadaan bahan kontak
SDIDTKA alat Permainan Edukasi
(DAK non fisik)
3.000.000,00
Pengadaan bahan kontak
Orientasi PMBA untuk Ibu bayi
(DAK non fisik)
200.000,00
Pengadaan bahan kontak
dengan UKGS anak TK (DAK non
fisik)
8.300.000,00
1.02.1.02.01.014.021.5.2.2.02.10. 9.000.000,00 Belanja Alat Peraga 80,00 (1.800.000,00) 7.200.000,00
1.02.1.02.01.014.021.5.2.2.02.12. 91.070.000,00 Belanja Bahan/Alat Medis Pakai
Habis(BMPH/AMPH)
94,47 (5.034.000,00) 86.036.000,00
1.02.1.02.01.014.021.5.2.2.03. 372.964.792,00 Belanja Jasa Kantor 87,74 (45.730.712,00) 327.234.080,00
1.02.1.02.01.014.021.5.2.2.03.01. 2.400.000,00 Belanja Telepon 25,82 (1.780.304,00) 619.696,00
1.02.1.02.01.014.021.5.2.2.03.03. 66.000.000,00 Belanja Listrik 78,21 (14.382.600,00) 51.617.400,00
1.02.1.02.01.014.021.5.2.2.03.05. 840.000,00 Belanja Surat Kabar/Majalah 92,86 (60.000,00) 780.000,00
1.02.1.02.01.014.021.5.2.2.03.13. 12.754.100,00 Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi,
Pembuatan Film
55,59 (5.664.100,00) 7.090.000,00
1.02.1.02.01.014.021.5.2.2.03.14. 450.000,00 Belanja Retribusi/Tiket 100,00 - 450.000,00
1.02.1.02.01.014.021.5.2.2.03.15. 9.050.000,00 Belanja Pemeriksaan Laboratorium 40,55 (5.380.000,00) 3.670.000,00
1.02.1.02.01.014.021.5.2.2.03.20. 34.800.000,00 Belanja Jasa Keamanan 93,50 (2.263.200,00) 32.536.800,00
1.02.1.02.01.014.021.5.2.2.03.21. 19.200.000,00 Belanja Jasa Pengolahan Limbah
Laboratorium/Sampah Medis
57,81 (8.100.340,00) 11.099.660,00
1.02.1.02.01.014.021.5.2.2.03.27. 227.470.692,00 Belanja Jasa Penyedia/Tenaga Teknis 96,44 (8.100.168,00) 219.370.524,00
1.02.1.02.01.014.021.5.2.2.05. 47.251.000,00 Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 75,12 (11.753.990,00) 35.497.010,00
1.02.1.02.01.014.021.5.2.2.05.01. 4.280.000,00 Belanja Jasa Service 53,53 (1.989.000,00) 2.291.000,00
1.02.1.02.01.014.021.5.2.2.05.02. 12.470.000,00 Belanja Penggantian Suku Cadang 74,19 (3.219.000,00) 9.251.000,00
1.02.1.02.01.014.021.5.2.2.05.04. 28.191.000,00 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas 78,50 (6.062.290,00) 22.128.710,00
1.02.1.02.01.014.021.5.2.2.05.06. 2.310.000,00 Belanja STNK 79,06 (483.700,00) 1.826.300,00
1.02.1.02.01.014.021.5.2.2.06. 97.124.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 88,10 (11.554.400,00) 85.569.600,00
Halaman : 501.02.01. - DINAS KESEHATAN
PENJELASAN
%Rp.
BERTAMBAH/(BERKURANG)
REALISASIANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN
JUMLAH ( Rp. )
URAIANKODE REKENING
(dalam rupiah)
531 4 6 72
1.02.1.02.01.014.021.5.2.2.06.01. 77.195.800,00 Belanja Cetak 86,92 (10.097.000,00) 67.098.800,00
1.02.1.02.01.014.021.5.2.2.06.02. 19.378.200,00 Belanja Penggandaan 95,32 (907.400,00) 18.470.800,00
1.02.1.02.01.014.021.5.2.2.06.03. 550.000,00 Belanja Cetak Foto - (550.000,00) -
1.02.1.02.01.014.021.5.2.2.10. 4.768.000,00 Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan
Kantor
100,00 - 4.768.000,00
1.02.1.02.01.014.021.5.2.2.10.01. 568.000,00 Belanja Sewa Meja/Kursi 100,00 - 568.000,00
1.02.1.02.01.014.021.5.2.2.10.04. 1.200.000,00 Belanja Sewa Tenda 100,00 - 1.200.000,00
1.02.1.02.01.014.021.5.2.2.10.08. 3.000.000,00 Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan 100,00 - 3.000.000,00
1.02.1.02.01.014.021.5.2.2.11. 301.436.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 96,78 (9.693.000,00) 291.743.000,00
1.02.1.02.01.014.021.5.2.2.11.02. 178.961.000,00 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 94,89 (9.147.000,00) 169.814.000,00
1.02.1.02.01.014.021.5.2.2.11.06. 4.125.000,00 Belanja Makanan dan Minuman Extra Fooding 89,82 (420.000,00) 3.705.000,00
1.02.1.02.01.014.021.5.2.2.11.07. 118.350.000,00 Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum 99,89 (126.000,00) 118.224.000,00
1.02.1.02.01.014.021.5.2.2.13. 1.000.000,00 Belanja Pakaian Kerja 98,00 (20.000,00) 980.000,00
1.02.1.02.01.014.021.5.2.2.13.01. 1.000.000,00 Belanja Pakaian Kerja Lapangan 98,00 (20.000,00) 980.000,00
1.02.1.02.01.014.021.5.2.2.15. 45.400.000,00 Belanja Perjalanan Dinas 76,76 (10.550.000,00) 34.850.000,00
1.02.1.02.01.014.021.5.2.2.15.01. 45.400.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 76,76 (10.550.000,00) 34.850.000,00
1.02.1.02.01.014.021.5.2.2.17. 3.600.000,00 Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi, dan
Bimbingan Teknis PNS
72,22 (1.000.000,00) 2.600.000,00
1.02.1.02.01.014.021.5.2.2.17.01. 3.600.000,00 Belanja Kursus-kursus Singkat/Pelatihan 72,22 (1.000.000,00) 2.600.000,00
1.02.1.02.01.014.021.5.2.2.20. 152.840.000,00 Belanja Pemeliharaan 79,05 (32.027.210,00) 120.812.790,00
1.02.1.02.01.014.021.5.2.2.20.03. 25.000.000,00 Belanja Pemeliharaan Bangunan Pemerintah 78,40 (5.400.000,00) 19.600.000,00
1.02.1.02.01.014.021.5.2.2.20.04. 37.840.000,00 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan
Perlengkapan
Kantor/Kerja/Kerumahtanggaan/Komunikasi/stu
dio
73,57 (10.000.720,00) 27.839.280,00
1.02.1.02.01.014.021.5.2.2.20.05. 6.000.000,00 Belanja Pemeliharaan Taman 50,00 (3.000.000,00) 3.000.000,00
1.02.1.02.01.014.021.5.2.2.20.09. 69.600.000,00 Belanja Pemeliharaan Kebersihan 95,87 (2.871.840,00) 66.728.160,00
1.02.1.02.01.014.021.5.2.2.20.11. 14.400.000,00 Belanja Pemeliharaan Komputer 25,31 (10.754.650,00) 3.645.350,00
1.02.1.02.01.014.021.5.2.2.27. 1.600.000,00 Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan
Bimbingan Teknis Non PNS
90,63 (150.000,00) 1.450.000,00
1.02.1.02.01.014.021.5.2.2.27.01. 1.600.000,00 Belanja Kursus-kursus Singkat/Pelatihan 90,63 (150.000,00) 1.450.000,00
1.02.1.02.01.014.021.5.2.2.31. 38.400.000,00 Belanja Jasa Tenaga
Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator
70,18 (11.450.000,00) 26.950.000,00
1.02.1.02.01.014.021.5.2.2.31.02. 10.400.000,00 Belanja Jasa Instruktur 78,37 (2.250.000,00) 8.150.000,00
1.02.1.02.01.014.021.5.2.2.31.03. 28.000.000,00 Belanja Jasa Narasumber 67,14 (9.200.000,00) 18.800.000,00
Halaman : 511.02.01. - DINAS KESEHATAN
PENJELASAN
%Rp.
BERTAMBAH/(BERKURANG)
REALISASIANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN
JUMLAH ( Rp. )
URAIANKODE REKENING
(dalam rupiah)
531 4 6 72
1.02.1.02.01.014.021.5.2.2.34. 111.875.000,00 Belanja Bantuan Transport dan Akomodasi 85,36 (16.375.000,00) 95.500.000,00
1.02.1.02.01.014.021.5.2.2.34.01. 83.325.000,00 Belanja Bantuan Transport Peserta 89,65 (8.625.000,00) 74.700.000,00
1.02.1.02.01.014.021.5.2.2.34.02. 28.550.000,00 Belanja Bantuan Transport Petugas Non PNS 72,85 (7.750.000,00) 20.800.000,00
1.02.1.02.01.014.021.5.2.3. 375.416.758,00 Belanja Modal 87,60 (46.539.728,00) 328.877.030,00
1.02.1.02.01.014.021.5.2.3.19. 40.850.000,00 Belanja Modal Pengadaan Alat-alat
Kedokteran
69,20 (12.580.000,00) 28.270.000,00
1.02.1.02.01.014.021.5.2.3.19.07. 6.950.000,00 Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Kedokteran
Kebidanan dan Penyakit Kandungan
52,23 (3.320.000,00) 3.630.000,00
1.02.1.02.01.014.021.5.2.3.19.15. 33.900.000,00 Belanja Modal Pengadaan Alat – alat Kesehatan 72,68 (9.260.000,00) 24.640.000,00
1.02.1.02.01.014.021.5.2.3.26. 50.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan
Konstruksi/Pembelian*) Bangunan
99,53 (236.470,00) 49.763.530,00
1.02.1.02.01.014.021.5.2.3.26.17. 50.000.000,00 Belanja Modal Konstruksi/Pembelian*) Bangunan
Tempat Pembuangan Sampah
Sementara/Terpadu (TPSS/TPST)
99,53 (236.470,00) 49.763.530,00
1.02.1.02.01.014.021.5.2.3.36. 284.566.758,00 Belanja Modal Perbaikan/Renovasi 88,15 (33.723.258,00) 250.843.500,00
1.02.1.02.01.014.021.5.2.3.36.11. 4.000.000,00 Belanja Modal Perbaikan/Renovasi Perlengkapan
Kantor
- (4.000.000,00) -
1.02.1.02.01.014.021.5.2.3.36.15. 148.883.249,00 Belanja Modal Perbaikan/Renovasi Penghias
Ruangan Rumah Tangga
98,03 (2.939.649,00) 145.943.600,00
1.02.1.02.01.014.021.5.2.3.36.23. 1.500.000,00 Belanja Modal Perbaikan/Renovasi Konstruksi
Jaringan Air
- (1.500.000,00) -
1.02.1.02.01.014.021.5.2.3.36.24. 5.000.000,00 Belanja Modal Perbaikan/Renovasi Penerangan
Jalan, Taman dan Hutan Kota
100,00 - 5.000.000,00
1.02.1.02.01.014.021.5.2.3.36.25. 15.000.000,00 Belanja Modal Perbaikan/Renovasi Instalasi
Listrik dan Telepon
22,88 (11.568.000,00) 3.432.000,00
1.02.1.02.01.014.021.5.2.3.36.26. 110.183.509,00 Belanja Modal Perbaikan/Renovasi
Konstruksi/Bangunan
87,55 (13.715.609,00) 96.467.900,00
1.02.1.02.01.014.022. 1.603.044.000,00 UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT PUSKESMAS
GONDOKUSUMAN 1
83,78 (259.933.835,00) 1.343.110.165,00
1.02.1.02.01.014.022.5.2.1. 16.460.000,00 Belanja Pegawai 17,86 (13.520.000,00) 2.940.000,00
1.02.1.02.01.014.022.5.2.1.02. 16.460.000,00 Honorarium Non PNS 17,86 (13.520.000,00) 2.940.000,00
1.02.1.02.01.014.022.5.2.1.02.04. 16.460.000,00 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan 17,86 (13.520.000,00) 2.940.000,00
1.02.1.02.01.014.022.5.2.2. 1.377.588.488,00 Belanja Barang dan Jasa 83,01 (234.120.692,00) 1.143.467.796,00
1.02.1.02.01.014.022.5.2.2.01. 11.000.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis 57,33 (4.693.900,00) 6.306.100,00
1.02.1.02.01.014.022.5.2.2.01.01. 7.200.000,00 Belanja Alat Tulis Kantor 64,29 (2.571.400,00) 4.628.600,00
1.02.1.02.01.014.022.5.2.2.01.03. 3.800.000,00 Belanja Alat Listrik dan Elektronik 44,14 (2.122.500,00) 1.677.500,00
1.02.1.02.01.014.022.5.2.2.02. 32.120.000,00 Belanja Bahan/Material 86,27 (4.409.052,00) 27.710.948,00
1.02.1.02.01.014.022.5.2.2.02.05. 23.600.000,00 Belanja Bahan Kimia 85,64 (3.390.000,00) 20.210.000,00
Halaman : 521.02.01. - DINAS KESEHATAN
PENJELASAN
%Rp.
BERTAMBAH/(BERKURANG)
REALISASIANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN
JUMLAH ( Rp. )
URAIANKODE REKENING
(dalam rupiah)
531 4 6 72
1.02.1.02.01.014.022.5.2.2.02.07. 2.400.000,00 Belanja Bahan/Alat – Alat/Perlengkapan
Kantor/Rumah Tangga/Kerja
93,78 (149.400,00) 2.250.600,00
1.02.1.02.01.014.022.5.2.2.02.08. 1.300.000,00 Belanja Hadiah/Trophy/Medali 99,80 (2.652,00) 1.297.348,00
Pembelian hadiah untuk Lomba
Anak ASI Sehat & Ortu Cerdas
1.297.348,00
Juara 1 597.348,00
Juara 2 400.000,00
Juara 3 300.000,00
1.02.1.02.01.014.022.5.2.2.02.12. 4.820.000,00 Belanja Bahan/Alat Medis Pakai
Habis(BMPH/AMPH)
82,01 (867.000,00) 3.953.000,00
1.02.1.02.01.014.022.5.2.2.03. 597.484.704,00 Belanja Jasa Kantor 93,94 (36.189.884,00) 561.294.820,00
1.02.1.02.01.014.022.5.2.2.03.01. 3.600.000,00 Belanja Telepon 33,07 (2.409.428,00) 1.190.572,00
1.02.1.02.01.014.022.5.2.2.03.02. 600.000,00 Belanja Air 70,00 (180.000,00) 420.000,00
1.02.1.02.01.014.022.5.2.2.03.03. 73.200.000,00 Belanja Listrik 73,83 (19.159.300,00) 54.040.700,00
1.02.1.02.01.014.022.5.2.2.03.05. 900.000,00 Belanja Surat Kabar/Majalah 86,67 (120.000,00) 780.000,00
1.02.1.02.01.014.022.5.2.2.03.13. 1.700.000,00 Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi,
Pembuatan Film
35,18 (1.102.000,00) 598.000,00
1.02.1.02.01.014.022.5.2.2.03.14. 1.200.000,00 Belanja Retribusi/Tiket 75,00 (300.000,00) 900.000,00
1.02.1.02.01.014.022.5.2.2.03.15. 2.250.000,00 Belanja Pemeriksaan Laboratorium 88,00 (270.000,00) 1.980.000,00
1.02.1.02.01.014.022.5.2.2.03.20. 99.000.000,00 Belanja Jasa Keamanan 94,69 (5.256.000,00) 93.744.000,00
1.02.1.02.01.014.022.5.2.2.03.27. 415.034.704,00 Belanja Jasa Penyedia/Tenaga Teknis 98,22 (7.393.156,00) 407.641.548,00
1.02.1.02.01.014.022.5.2.2.05. 42.479.824,00 Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 21,15 (33.493.396,00) 8.986.428,00
1.02.1.02.01.014.022.5.2.2.05.01. 12.400.000,00 Belanja Jasa Service 23,99 (9.425.000,00) 2.975.000,00
1.02.1.02.01.014.022.5.2.2.05.02. 9.500.000,00 Belanja Penggantian Suku Cadang 3,11 (9.205.000,00) 295.000,00
1.02.1.02.01.014.022.5.2.2.05.04. 17.080.000,00 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas 31,44 (11.709.472,00) 5.370.528,00
1.02.1.02.01.014.022.5.2.2.05.06. 2.300.000,00 Belanja STNK 15,04 (1.954.100,00) 345.900,00
1.02.1.02.01.014.022.5.2.2.05.07. 1.199.824,00 Belanja Perpanjangan Surat Izin Mengemudi (B1
Umum)
- (1.199.824,00) -
1.02.1.02.01.014.022.5.2.2.06. 22.184.960,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 63,39 (8.121.460,00) 14.063.500,00
1.02.1.02.01.014.022.5.2.2.06.01. 12.240.000,00 Belanja Cetak 64,19 (4.383.000,00) 7.857.000,00
1.02.1.02.01.014.022.5.2.2.06.02. 9.944.960,00 Belanja Penggandaan 62,41 (3.738.460,00) 6.206.500,00
1.02.1.02.01.014.022.5.2.2.11. 290.794.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 89,40 (30.819.000,00) 259.975.000,00
1.02.1.02.01.014.022.5.2.2.11.02. 176.759.000,00 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 92,35 (13.524.000,00) 163.235.000,00
1.02.1.02.01.014.022.5.2.2.11.03. 360.000,00 Belanja Makanan dan Minuman Tamu - (360.000,00) -
Halaman : 531.02.01. - DINAS KESEHATAN
PENJELASAN
%Rp.
BERTAMBAH/(BERKURANG)
REALISASIANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN
JUMLAH ( Rp. )
URAIANKODE REKENING
(dalam rupiah)
531 4 6 72
1.02.1.02.01.014.022.5.2.2.11.05. 50.000.000,00 Belanja Makanan dan Minuman Petugas
Operasional/Survey/Monitoring
67,84 (16.080.000,00) 33.920.000,00
1.02.1.02.01.014.022.5.2.2.11.07. 63.675.000,00 Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum 98,66 (855.000,00) 62.820.000,00
1.02.1.02.01.014.022.5.2.2.15. 122.550.000,00 Belanja Perjalanan Dinas 65,32 (42.500.000,00) 80.050.000,00
1.02.1.02.01.014.022.5.2.2.15.01. 122.550.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 65,32 (42.500.000,00) 80.050.000,00
1.02.1.02.01.014.022.5.2.2.20. 87.000.000,00 Belanja Pemeliharaan 86,87 (11.419.000,00) 75.581.000,00
1.02.1.02.01.014.022.5.2.2.20.04. 10.000.000,00 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan
Perlengkapan
Kantor/Kerja/Kerumahtanggaan/Komunikasi/stu
dio
33,81 (6.619.000,00) 3.381.000,00
1.02.1.02.01.014.022.5.2.2.20.05. 5.000.000,00 Belanja Pemeliharaan Taman 100,00 - 5.000.000,00
1.02.1.02.01.014.022.5.2.2.20.09. 72.000.000,00 Belanja Pemeliharaan Kebersihan 93,33 (4.800.000,00) 67.200.000,00
1.02.1.02.01.014.022.5.2.2.31. 40.200.000,00 Belanja Jasa Tenaga
Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator
38,31 (24.800.000,00) 15.400.000,00
1.02.1.02.01.014.022.5.2.2.31.02. 6.600.000,00 Belanja Jasa Instruktur 75,76 (1.600.000,00) 5.000.000,00
1.02.1.02.01.014.022.5.2.2.31.03. 33.600.000,00 Belanja Jasa Narasumber 30,95 (23.200.000,00) 10.400.000,00
1.02.1.02.01.014.022.5.2.2.34. 131.775.000,00 Belanja Bantuan Transport dan Akomodasi 71,41 (37.675.000,00) 94.100.000,00
1.02.1.02.01.014.022.5.2.2.34.01. 61.625.000,00 Belanja Bantuan Transport Peserta 68,80 (19.225.000,00) 42.400.000,00
1.02.1.02.01.014.022.5.2.2.34.02. 70.150.000,00 Belanja Bantuan Transport Petugas Non PNS 73,70 (18.450.000,00) 51.700.000,00
1.02.1.02.01.014.022.5.2.3. 208.995.512,00 Belanja Modal 94,12 (12.293.143,00) 196.702.369,00
1.02.1.02.01.014.022.5.2.3.10. 9.200.000,00 Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor 100,00 - 9.200.000,00
1.02.1.02.01.014.022.5.2.3.10.09. 1.700.000,00 Belanja Modal Peralatan dan Perlengkapan
Pemadam Kebakaran
100,00 - 1.700.000,00
1.02.1.02.01.014.022.5.2.3.10.11. 7.500.000,00 Belanja Modal Papan Informasi 100,00 - 7.500.000,00
1.02.1.02.01.014.022.5.2.3.11. 11.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan
Kantor
85,86 (1.555.000,00) 9.445.000,00
1.02.1.02.01.014.022.5.2.3.11.08. 11.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan TV 85,86 (1.555.000,00) 9.445.000,00
1.02.1.02.01.014.022.5.2.3.13. 64.500.000,00 Belanja Modal Pengadaan Mebelair 90,06 (6.410.000,00) 58.090.000,00
1.02.1.02.01.014.022.5.2.3.13.04. 2.500.000,00 Belanja Modal Pengadaan Kursi Kerja 83,60 (410.000,00) 2.090.000,00
1.02.1.02.01.014.022.5.2.3.13.05. 6.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Kursi Rapat 100,00 - 6.000.000,00
1.02.1.02.01.014.022.5.2.3.13.09. 56.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Rak Buku/TV/Server 89,29 (6.000.000,00) 50.000.000,00
1.02.1.02.01.014.022.5.2.3.16. 8.570.000,00 Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio 99,18 (70.000,00) 8.500.000,00
1.02.1.02.01.014.022.5.2.3.16.04. 5.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Sound System 100,00 - 5.000.000,00
1.02.1.02.01.014.022.5.2.3.16.07. 3.570.000,00 Belanja Modal Pengadaan Mic Wireless/Mic 98,04 (70.000,00) 3.500.000,00
Halaman : 541.02.01. - DINAS KESEHATAN
PENJELASAN
%Rp.
BERTAMBAH/(BERKURANG)
REALISASIANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN
JUMLAH ( Rp. )
URAIANKODE REKENING
(dalam rupiah)
531 4 6 72
1.02.1.02.01.014.022.5.2.3.19. 5.500.000,00 Belanja Modal Pengadaan Alat-alat
Kedokteran
27,27 (4.000.000,00) 1.500.000,00
1.02.1.02.01.014.022.5.2.3.19.01. 5.500.000,00 Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Kedokteran
Umum
27,27 (4.000.000,00) 1.500.000,00
1.02.1.02.01.014.022.5.2.3.26. 3.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan
Konstruksi/Pembelian*) Bangunan
97,67 (70.000,00) 2.930.000,00
1.02.1.02.01.014.022.5.2.3.26.17. 3.000.000,00 Belanja Modal Konstruksi/Pembelian*) Bangunan
Tempat Pembuangan Sampah
Sementara/Terpadu (TPSS/TPST)
97,67 (70.000,00) 2.930.000,00
1.02.1.02.01.014.022.5.2.3.36. 107.225.512,00 Belanja Modal Perbaikan/Renovasi 99,82 (188.143,00) 107.037.369,00
1.02.1.02.01.014.022.5.2.3.36.26. 107.225.512,00 Belanja Modal Perbaikan/Renovasi
Konstruksi/Bangunan
99,82 (188.143,00) 107.037.369,00
1.02.1.02.01.014.023. 1.692.616.000,00 UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT PUSKESMAS
GONDOKUSUMAN 2
88,72 (190.909.985,00) 1.501.706.015,00
1.02.1.02.01.014.023.5.2.2. 1.381.094.727,00 Belanja Barang dan Jasa 89,28 (147.986.312,00) 1.233.108.415,00
1.02.1.02.01.014.023.5.2.2.01. 65.899.170,00 Belanja Bahan Pakai Habis 74,64 (16.710.440,00) 49.188.730,00
1.02.1.02.01.014.023.5.2.2.01.01. 32.164.170,00 Belanja Alat Tulis Kantor 88,06 (3.840.000,00) 28.324.170,00
1.02.1.02.01.014.023.5.2.2.01.05. 27.835.000,00 Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan
Pembersih
67,98 (8.912.500,00) 18.922.500,00
1.02.1.02.01.014.023.5.2.2.01.06. 1.100.000,00 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas 52,01 (527.940,00) 572.060,00
1.02.1.02.01.014.023.5.2.2.01.07. 2.400.000,00 Belanja Pengisian Tabung Pemadam Kebakaran 45,83 (1.300.000,00) 1.100.000,00
1.02.1.02.01.014.023.5.2.2.01.08. 2.400.000,00 Belanja Pengisian Tabung Gas 11,25 (2.130.000,00) 270.000,00
1.02.1.02.01.014.023.5.2.2.02. 57.240.000,00 Belanja Bahan/Material 74,16 (14.790.800,00) 42.449.200,00
1.02.1.02.01.014.023.5.2.2.02.05. 24.000.000,00 Belanja Bahan Kimia 63,87 (8.672.000,00) 15.328.000,00
1.02.1.02.01.014.023.5.2.2.02.06. 20.680.000,00 Belanja Bahan Komputer/Printer 83,54 (3.403.800,00) 17.276.200,00
1.02.1.02.01.014.023.5.2.2.02.07. 8.510.000,00 Belanja Bahan/Alat – Alat/Perlengkapan
Kantor/Rumah Tangga/Kerja
69,04 (2.635.000,00) 5.875.000,00
1.02.1.02.01.014.023.5.2.2.02.08. 1.750.000,00 Belanja Hadiah/Trophy/Medali 100,00 - 1.750.000,00
Hadiah Lomba Anak ASI Sehat
dan Orang Tua Cerdas
1.750.000,00
Juara I 750.000,00
Juara II 600.000,00
Juara III 400.000,00
1.02.1.02.01.014.023.5.2.2.02.10. 2.300.000,00 Belanja Alat Peraga 96,52 (80.000,00) 2.220.000,00
1.02.1.02.01.014.023.5.2.2.03. 494.515.557,00 Belanja Jasa Kantor 92,07 (39.233.791,00) 455.281.766,00
1.02.1.02.01.014.023.5.2.2.03.01. 7.200.000,00 Belanja Telepon 17,79 (5.919.331,00) 1.280.669,00
1.02.1.02.01.014.023.5.2.2.03.02. 4.800.000,00 Belanja Air 56,24 (2.100.500,00) 2.699.500,00
Halaman : 551.02.01. - DINAS KESEHATAN
PENJELASAN
%Rp.
BERTAMBAH/(BERKURANG)
REALISASIANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN
JUMLAH ( Rp. )
URAIANKODE REKENING
(dalam rupiah)
531 4 6 72
1.02.1.02.01.014.023.5.2.2.03.03. 40.000.000,00 Belanja Listrik 85,48 (5.806.100,00) 34.193.900,00
1.02.1.02.01.014.023.5.2.2.03.05. 960.000,00 Belanja Surat Kabar/Majalah 81,25 (180.000,00) 780.000,00
1.02.1.02.01.014.023.5.2.2.03.13. 26.633.325,00 Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi,
Pembuatan Film
94,40 (1.490.325,00) 25.143.000,00
1.02.1.02.01.014.023.5.2.2.03.15. 20.450.000,00 Belanja Pemeriksaan Laboratorium 82,08 (3.665.000,00) 16.785.000,00
1.02.1.02.01.014.023.5.2.2.03.20. 35.000.000,00 Belanja Jasa Keamanan 90,07 (3.476.000,00) 31.524.000,00
1.02.1.02.01.014.023.5.2.2.03.21. 9.600.000,00 Belanja Jasa Pengolahan Limbah
Laboratorium/Sampah Medis
57,27 (4.102.020,00) 5.497.980,00
1.02.1.02.01.014.023.5.2.2.03.27. 349.872.232,00 Belanja Jasa Penyedia/Tenaga Teknis 96,43 (12.494.515,00) 337.377.717,00
1.02.1.02.01.014.023.5.2.2.05. 40.610.000,00 Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 46,33 (21.796.581,00) 18.813.419,00
1.02.1.02.01.014.023.5.2.2.05.01. 3.600.000,00 Belanja Jasa Service 9,31 (3.265.000,00) 335.000,00
1.02.1.02.01.014.023.5.2.2.05.02. 8.515.000,00 Belanja Penggantian Suku Cadang 71,47 (2.429.214,00) 6.085.786,00
1.02.1.02.01.014.023.5.2.2.05.04. 24.495.000,00 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas 43,80 (13.765.167,00) 10.729.833,00
1.02.1.02.01.014.023.5.2.2.05.06. 4.000.000,00 Belanja STNK 41,57 (2.337.200,00) 1.662.800,00
1.02.1.02.01.014.023.5.2.2.06. 44.175.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 88,05 (5.279.200,00) 38.895.800,00
1.02.1.02.01.014.023.5.2.2.06.01. 15.400.000,00 Belanja Cetak 100,00 - 15.400.000,00
1.02.1.02.01.014.023.5.2.2.06.02. 28.775.000,00 Belanja Penggandaan 81,65 (5.279.200,00) 23.495.800,00
1.02.1.02.01.014.023.5.2.2.11. 268.475.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 97,71 (6.161.500,00) 262.313.500,00
1.02.1.02.01.014.023.5.2.2.11.02. 166.235.000,00 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 98,32 (2.800.000,00) 163.435.000,00
1.02.1.02.01.014.023.5.2.2.11.07. 102.240.000,00 Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum 96,71 (3.361.500,00) 98.878.500,00
1.02.1.02.01.014.023.5.2.2.15. 95.800.000,00 Belanja Perjalanan Dinas 100,00 - 95.800.000,00
1.02.1.02.01.014.023.5.2.2.15.01. 95.800.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 100,00 - 95.800.000,00
1.02.1.02.01.014.023.5.2.2.17. 13.400.000,00 Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi, dan
Bimbingan Teknis PNS
64,74 (4.725.000,00) 8.675.000,00
1.02.1.02.01.014.023.5.2.2.17.01. 13.400.000,00 Belanja Kursus-kursus Singkat/Pelatihan 64,74 (4.725.000,00) 8.675.000,00
1.02.1.02.01.014.023.5.2.2.20. 84.230.000,00 Belanja Pemeliharaan 79,47 (17.289.000,00) 66.941.000,00
1.02.1.02.01.014.023.5.2.2.20.04. 34.230.000,00 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan
Perlengkapan
Kantor/Kerja/Kerumahtanggaan/Komunikasi/stu
dio
63,05 (12.649.000,00) 21.581.000,00
1.02.1.02.01.014.023.5.2.2.20.05. 9.600.000,00 Belanja Pemeliharaan Taman 100,00 - 9.600.000,00
1.02.1.02.01.014.023.5.2.2.20.09. 35.000.000,00 Belanja Pemeliharaan Kebersihan 97,03 (1.040.000,00) 33.960.000,00
1.02.1.02.01.014.023.5.2.2.20.11. 5.400.000,00 Belanja Pemeliharaan Komputer 33,33 (3.600.000,00) 1.800.000,00
1.02.1.02.01.014.023.5.2.2.31. 88.650.000,00 Belanja Jasa Tenaga
Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator
84,55 (13.700.000,00) 74.950.000,00
Halaman : 561.02.01. - DINAS KESEHATAN
PENJELASAN
%Rp.
BERTAMBAH/(BERKURANG)
REALISASIANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN
JUMLAH ( Rp. )
URAIANKODE REKENING
(dalam rupiah)
531 4 6 72
1.02.1.02.01.014.023.5.2.2.31.01. 1.250.000,00 Belanja Jasa Tenaga Ahli 80,00 (250.000,00) 1.000.000,00
1.02.1.02.01.014.023.5.2.2.31.02. 6.150.000,00 Belanja Jasa Instruktur 100,00 - 6.150.000,00
1.02.1.02.01.014.023.5.2.2.31.03. 81.250.000,00 Belanja Jasa Narasumber 83,45 (13.450.000,00) 67.800.000,00
1.02.1.02.01.014.023.5.2.2.34. 128.100.000,00 Belanja Bantuan Transport dan Akomodasi 93,52 (8.300.000,00) 119.800.000,00
1.02.1.02.01.014.023.5.2.2.34.01. 106.050.000,00 Belanja Bantuan Transport Peserta 92,17 (8.300.000,00) 97.750.000,00
1.02.1.02.01.014.023.5.2.2.34.02. 22.050.000,00 Belanja Bantuan Transport Petugas Non PNS 100,00 - 22.050.000,00
1.02.1.02.01.014.023.5.2.3. 311.521.273,00 Belanja Modal 86,22 (42.923.673,00) 268.597.600,00
1.02.1.02.01.014.023.5.2.3.11. 122.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan
Kantor
96,67 (4.065.000,00) 117.935.000,00
1.02.1.02.01.014.023.5.2.3.11.11. 5.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Mesin Pompa Air 18,70 (4.065.000,00) 935.000,00
1.02.1.02.01.014.023.5.2.3.11.12. 117.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Mesin/Perlengkapan
Genzet
100,00 - 117.000.000,00
1.02.1.02.01.014.023.5.2.3.12. 18.200.000,00 Belanja Modal Pengadaan Komputer 9,29 (16.509.700,00) 1.690.300,00
1.02.1.02.01.014.023.5.2.3.12.04. 2.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Printer 84,52 (309.700,00) 1.690.300,00
1.02.1.02.01.014.023.5.2.3.12.11. 16.200.000,00 Belanja Modal Pengadaan Software/Lisensi - (16.200.000,00) -
1.02.1.02.01.014.023.5.2.3.13. 10.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Mebelair 84,00 (1.600.000,00) 8.400.000,00
1.02.1.02.01.014.023.5.2.3.13.08. 10.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Sofa/Kursi Ruang
Tamu
84,00 (1.600.000,00) 8.400.000,00
1.02.1.02.01.014.023.5.2.3.19. 37.925.000,00 Belanja Modal Pengadaan Alat-alat
Kedokteran
49,01 (19.339.000,00) 18.586.000,00
1.02.1.02.01.014.023.5.2.3.19.01. 24.300.000,00 Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Kedokteran
Umum
43,85 (13.643.300,00) 10.656.700,00
1.02.1.02.01.014.023.5.2.3.19.02. 9.425.000,00 Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Kedokteran
Gigi
70,07 (2.821.000,00) 6.604.000,00
1.02.1.02.01.014.023.5.2.3.19.05. 1.400.000,00 Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Kedokteran
Bedah
33,24 (934.700,00) 465.300,00
1.02.1.02.01.014.023.5.2.3.19.07. 750.000,00 Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Kedokteran
Kebidanan dan Penyakit Kandungan
58,08 (314.400,00) 435.600,00
1.02.1.02.01.014.023.5.2.3.19.15. 2.050.000,00 Belanja Modal Pengadaan Alat – alat Kesehatan 20,70 (1.625.600,00) 424.400,00
1.02.1.02.01.014.023.5.2.3.20. 1.500.000,00 Belanja Modal Pengadaan Alat-alat
Laboratorium
29,09 (1.063.700,00) 436.300,00
1.02.1.02.01.014.023.5.2.3.20.05. 1.500.000,00 Belanja Modal Pengadaan Alat Laboratorium
Hematologi
29,09 (1.063.700,00) 436.300,00
1.02.1.02.01.014.023.5.2.3.36. 121.896.273,00 Belanja Modal Perbaikan/Renovasi 99,72 (346.273,00) 121.550.000,00
1.02.1.02.01.014.023.5.2.3.36.26. 121.896.273,00 Belanja Modal Perbaikan/Renovasi
Konstruksi/Bangunan
99,72 (346.273,00) 121.550.000,00
1.02.1.02.01.014.024. 1.352.278.000,00 UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT PUSKESMAS
GONDOMANAN
94,37 (76.095.577,00) 1.276.182.423,00
Halaman : 571.02.01. - DINAS KESEHATAN
PENJELASAN
%Rp.
BERTAMBAH/(BERKURANG)
REALISASIANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN
JUMLAH ( Rp. )
URAIANKODE REKENING
(dalam rupiah)
531 4 6 72
1.02.1.02.01.014.024.5.2.2. 1.277.278.000,00 Belanja Barang dan Jasa 94,04 (76.095.577,00) 1.201.182.423,00
1.02.1.02.01.014.024.5.2.2.01. 2.983.200,00 Belanja Bahan Pakai Habis 62,18 (1.128.200,00) 1.855.000,00
1.02.1.02.01.014.024.5.2.2.01.04. 200.000,00 Belanja Perangko, Materai/Leges dan Benda Pos 37,50 (125.000,00) 75.000,00
1.02.1.02.01.014.024.5.2.2.01.05. 1.780.000,00 Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan
Pembersih
100,00 - 1.780.000,00
1.02.1.02.01.014.024.5.2.2.01.06. 1.003.200,00 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas - (1.003.200,00) -
1.02.1.02.01.014.024.5.2.2.02. 38.250.000,00 Belanja Bahan/Material 99,88 (45.000,00) 38.205.000,00
1.02.1.02.01.014.024.5.2.2.02.05. 30.000.000,00 Belanja Bahan Kimia 99,85 (45.000,00) 29.955.000,00
1.02.1.02.01.014.024.5.2.2.02.07. 5.250.000,00 Belanja Bahan/Alat – Alat/Perlengkapan
Kantor/Rumah Tangga/Kerja
100,00 - 5.250.000,00
1.02.1.02.01.014.024.5.2.2.02.08. 3.000.000,00 Belanja Hadiah/Trophy/Medali 100,00 - 3.000.000,00
Hadiah Lomba Balita Gigi Sehat
Tingkat Kecamatan Gondomanan
(DAK NON FISIK)
3.000.000,00
1.02.1.02.01.014.024.5.2.2.03. 433.593.866,00 Belanja Jasa Kantor 97,96 (8.829.682,00) 424.764.184,00
1.02.1.02.01.014.024.5.2.2.03.01. 1.200.000,00 Belanja Telepon 51,54 (581.499,00) 618.501,00
1.02.1.02.01.014.024.5.2.2.03.02. 480.000,00 Belanja Air 98,75 (6.000,00) 474.000,00
1.02.1.02.01.014.024.5.2.2.03.03. 36.000.000,00 Belanja Listrik 86,11 (5.001.600,00) 30.998.400,00
1.02.1.02.01.014.024.5.2.2.03.05. 780.000,00 Belanja Surat Kabar/Majalah 100,00 - 780.000,00
1.02.1.02.01.014.024.5.2.2.03.13. 625.000,00 Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi,
Pembuatan Film
100,00 - 625.000,00
1.02.1.02.01.014.024.5.2.2.03.15. 8.904.000,00 Belanja Pemeriksaan Laboratorium 97,03 (264.700,00) 8.639.300,00
1.02.1.02.01.014.024.5.2.2.03.20. 62.496.000,00 Belanja Jasa Keamanan 100,00 - 62.496.000,00
1.02.1.02.01.014.024.5.2.2.03.21. 9.600.000,00 Belanja Jasa Pengolahan Limbah
Laboratorium/Sampah Medis
69,28 (2.948.740,00) 6.651.260,00
1.02.1.02.01.014.024.5.2.2.03.27. 313.508.866,00 Belanja Jasa Penyedia/Tenaga Teknis 99,99 (27.143,00) 313.481.723,00
1.02.1.02.01.014.024.5.2.2.05. 53.462.600,00 Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 39,06 (32.578.111,00) 20.884.489,00
1.02.1.02.01.014.024.5.2.2.05.01. 6.060.000,00 Belanja Jasa Service 32,56 (4.087.000,00) 1.973.000,00
1.02.1.02.01.014.024.5.2.2.05.02. 17.805.000,00 Belanja Penggantian Suku Cadang 36,38 (11.327.999,00) 6.477.001,00
1.02.1.02.01.014.024.5.2.2.05.04. 24.297.600,00 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas 44,47 (13.493.412,00) 10.804.188,00
1.02.1.02.01.014.024.5.2.2.05.06. 5.300.000,00 Belanja STNK 30,76 (3.669.700,00) 1.630.300,00
1.02.1.02.01.014.024.5.2.2.06. 92.670.334,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 93,80 (5.741.184,00) 86.929.150,00
1.02.1.02.01.014.024.5.2.2.06.01. 86.595.000,00 Belanja Cetak 94,60 (4.675.000,00) 81.920.000,00
1.02.1.02.01.014.024.5.2.2.06.02. 5.075.334,00 Belanja Penggandaan 78,99 (1.066.184,00) 4.009.150,00
Halaman : 581.02.01. - DINAS KESEHATAN
PENJELASAN
%Rp.
BERTAMBAH/(BERKURANG)
REALISASIANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN
JUMLAH ( Rp. )
URAIANKODE REKENING
(dalam rupiah)
531 4 6 72
1.02.1.02.01.014.024.5.2.2.06.03. 1.000.000,00 Belanja Cetak Foto 100,00 - 1.000.000,00
1.02.1.02.01.014.024.5.2.2.11. 226.348.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 97,67 (5.263.000,00) 221.085.000,00
1.02.1.02.01.014.024.5.2.2.11.02. 145.042.000,00 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 97,28 (3.948.000,00) 141.094.000,00
1.02.1.02.01.014.024.5.2.2.11.07. 81.306.000,00 Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum 98,38 (1.315.000,00) 79.991.000,00
1.02.1.02.01.014.024.5.2.2.15. 96.050.000,00 Belanja Perjalanan Dinas 97,55 (2.350.000,00) 93.700.000,00
1.02.1.02.01.014.024.5.2.2.15.01. 96.050.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 97,55 (2.350.000,00) 93.700.000,00
1.02.1.02.01.014.024.5.2.2.17. 8.700.000,00 Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi, dan
Bimbingan Teknis PNS
44,83 (4.800.000,00) 3.900.000,00
1.02.1.02.01.014.024.5.2.2.17.01. 8.700.000,00 Belanja Kursus-kursus Singkat/Pelatihan 44,83 (4.800.000,00) 3.900.000,00
1.02.1.02.01.014.024.5.2.2.20. 127.670.000,00 Belanja Pemeliharaan 95,43 (5.835.400,00) 121.834.600,00
1.02.1.02.01.014.024.5.2.2.20.03. 29.200.000,00 Belanja Pemeliharaan Bangunan Pemerintah 100,00 - 29.200.000,00
1.02.1.02.01.014.024.5.2.2.20.04. 22.650.000,00 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan
Perlengkapan
Kantor/Kerja/Kerumahtanggaan/Komunikasi/stu
dio
78,40 (4.892.400,00) 17.757.600,00
1.02.1.02.01.014.024.5.2.2.20.07. 1.400.000,00 Belanja Pemeliharaan Alat-alat
Berat/Besar/Perbengkelan/Mesin
70,50 (413.000,00) 987.000,00
1.02.1.02.01.014.024.5.2.2.20.09. 67.920.000,00 Belanja Pemeliharaan Kebersihan 100,00 - 67.920.000,00
1.02.1.02.01.014.024.5.2.2.20.11. 5.000.000,00 Belanja Pemeliharaan Komputer 91,00 (450.000,00) 4.550.000,00
1.02.1.02.01.014.024.5.2.2.20.12. 1.500.000,00 Belanja Pemeliharaan Server/Aplikasi/Jaringan 94,67 (80.000,00) 1.420.000,00
1.02.1.02.01.014.024.5.2.2.31. 5.950.000,00 Belanja Jasa Tenaga
Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator
24,37 (4.500.000,00) 1.450.000,00
1.02.1.02.01.014.024.5.2.2.31.01. 5.100.000,00 Belanja Jasa Tenaga Ahli 11,76 (4.500.000,00) 600.000,00
1.02.1.02.01.014.024.5.2.2.31.03. 850.000,00 Belanja Jasa Narasumber 100,00 - 850.000,00
1.02.1.02.01.014.024.5.2.2.34. 191.600.000,00 Belanja Bantuan Transport dan Akomodasi 97,38 (5.025.000,00) 186.575.000,00
1.02.1.02.01.014.024.5.2.2.34.01. 152.700.000,00 Belanja Bantuan Transport Peserta 96,74 (4.975.000,00) 147.725.000,00
1.02.1.02.01.014.024.5.2.2.34.02. 38.900.000,00 Belanja Bantuan Transport Petugas Non PNS 99,87 (50.000,00) 38.850.000,00
1.02.1.02.01.014.024.5.2.3. 75.000.000,00 Belanja Modal 100,00 - 75.000.000,00
1.02.1.02.01.014.024.5.2.3.11. 55.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan
Kantor
100,00 - 55.000.000,00
1.02.1.02.01.014.024.5.2.3.11.02. 55.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Almari 100,00 - 55.000.000,00
1.02.1.02.01.014.024.5.2.3.36. 20.000.000,00 Belanja Modal Perbaikan/Renovasi 100,00 - 20.000.000,00
1.02.1.02.01.014.024.5.2.3.36.26. 20.000.000,00 Belanja Modal Perbaikan/Renovasi
Konstruksi/Bangunan
100,00 - 20.000.000,00
1.02.1.02.01.014.025. 1.322.550.000,00 UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT PUSKESMAS
JETIS
91,05 (118.337.793,00) 1.204.212.207,00
Halaman : 591.02.01. - DINAS KESEHATAN
PENJELASAN
%Rp.
BERTAMBAH/(BERKURANG)
REALISASIANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN
JUMLAH ( Rp. )
URAIANKODE REKENING
(dalam rupiah)
531 4 6 72
1.02.1.02.01.014.025.5.2.2. 1.216.684.300,00 Belanja Barang dan Jasa 91,00 (109.441.093,00) 1.107.243.207,00
1.02.1.02.01.014.025.5.2.2.01. 186.197.787,00 Belanja Bahan Pakai Habis 89,86 (18.880.186,00) 167.317.601,00
1.02.1.02.01.014.025.5.2.2.01.01. 53.048.523,00 Belanja Alat Tulis Kantor 80,64 (10.272.023,00) 42.776.500,00
1.02.1.02.01.014.025.5.2.2.01.03. 5.755.000,00 Belanja Alat Listrik dan Elektronik 98,84 (67.000,00) 5.688.000,00
1.02.1.02.01.014.025.5.2.2.01.04. 1.800.000,00 Belanja Perangko, Materai/Leges dan Benda Pos 89,00 (198.000,00) 1.602.000,00
1.02.1.02.01.014.025.5.2.2.01.05. 105.254.264,00 Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan
Pembersih
96,14 (4.060.064,00) 101.194.200,00
1.02.1.02.01.014.025.5.2.2.01.06. 6.675.000,00 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas 81,51 (1.234.099,00) 5.440.901,00
1.02.1.02.01.014.025.5.2.2.01.07. 1.800.000,00 Belanja Pengisian Tabung Pemadam Kebakaran 71,17 (519.000,00) 1.281.000,00
1.02.1.02.01.014.025.5.2.2.01.09. 11.865.000,00 Belanja Linen Pasien 78,68 (2.530.000,00) 9.335.000,00
1.02.1.02.01.014.025.5.2.2.02. 119.573.200,00 Belanja Bahan/Material 97,29 (3.235.334,00) 116.337.866,00
1.02.1.02.01.014.025.5.2.2.02.05. 79.200.000,00 Belanja Bahan Kimia 98,72 (1.016.834,00) 78.183.166,00
1.02.1.02.01.014.025.5.2.2.02.06. 23.020.000,00 Belanja Bahan Komputer/Printer 100,00 - 23.020.000,00
1.02.1.02.01.014.025.5.2.2.02.07. 14.193.000,00 Belanja Bahan/Alat – Alat/Perlengkapan
Kantor/Rumah Tangga/Kerja
89,65 (1.468.500,00) 12.724.500,00
1.02.1.02.01.014.025.5.2.2.02.09. 3.160.200,00 Belanja Bahan Percontohan 76,27 (750.000,00) 2.410.200,00
Sikat gigi untuk kegiatan sikat gigi
masal (DAK NON FISIK)
1.800.000,00
Pasta gigi ntuk kegiatan sikat gigi
masal (DAK NON FISIK)
235.000,00
alat mandi bagi penderita ODGJ
Berat (DAK NON FISIK)
375.200,00
chlorin difuser (DAK NON FISIK) -
1.02.1.02.01.014.025.5.2.2.03. 140.205.013,00 Belanja Jasa Kantor 97,35 (3.714.109,00) 136.490.904,00
1.02.1.02.01.014.025.5.2.2.03.13. 1.850.000,00 Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi,
Pembuatan Film
47,25 (975.848,00) 874.152,00
1.02.1.02.01.014.025.5.2.2.03.14. 1.440.000,00 Belanja Retribusi/Tiket 87,50 (180.000,00) 1.260.000,00
1.02.1.02.01.014.025.5.2.2.03.27. 136.915.013,00 Belanja Jasa Penyedia/Tenaga Teknis 98,13 (2.558.261,00) 134.356.752,00
1.02.1.02.01.014.025.5.2.2.05. 32.670.000,00 Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 71,38 (9.351.349,00) 23.318.651,00
1.02.1.02.01.014.025.5.2.2.05.01. 4.600.000,00 Belanja Jasa Service 20,22 (3.670.000,00) 930.000,00
1.02.1.02.01.014.025.5.2.2.05.04. 25.220.000,00 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas 84,16 (3.995.349,00) 21.224.651,00
1.02.1.02.01.014.025.5.2.2.05.06. 2.850.000,00 Belanja STNK 40,84 (1.686.000,00) 1.164.000,00
1.02.1.02.01.014.025.5.2.2.06. 115.693.300,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 96,77 (3.735.515,00) 111.957.785,00
1.02.1.02.01.014.025.5.2.2.06.01. 93.427.500,00 Belanja Cetak 97,22 (2.600.500,00) 90.827.000,00
1.02.1.02.01.014.025.5.2.2.06.02. 22.265.800,00 Belanja Penggandaan 94,90 (1.135.015,00) 21.130.785,00
Halaman : 601.02.01. - DINAS KESEHATAN
PENJELASAN
%Rp.
BERTAMBAH/(BERKURANG)
REALISASIANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN
JUMLAH ( Rp. )
URAIANKODE REKENING
(dalam rupiah)
531 4 6 72
1.02.1.02.01.014.025.5.2.2.11. 266.470.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 94,99 (13.352.000,00) 253.118.000,00
1.02.1.02.01.014.025.5.2.2.11.02. 220.300.000,00 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 94,87 (11.312.000,00) 208.988.000,00
1.02.1.02.01.014.025.5.2.2.11.07. 46.170.000,00 Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum 95,58 (2.040.000,00) 44.130.000,00
1.02.1.02.01.014.025.5.2.2.15. 99.700.000,00 Belanja Perjalanan Dinas 97,24 (2.750.000,00) 96.950.000,00
1.02.1.02.01.014.025.5.2.2.15.01. 99.700.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 97,24 (2.750.000,00) 96.950.000,00
1.02.1.02.01.014.025.5.2.2.17. 10.000.000,00 Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi, dan
Bimbingan Teknis PNS
59,10 (4.090.000,00) 5.910.000,00
1.02.1.02.01.014.025.5.2.2.17.01. 10.000.000,00 Belanja Kursus-kursus Singkat/Pelatihan 59,10 (4.090.000,00) 5.910.000,00
1.02.1.02.01.014.025.5.2.2.20. 58.225.000,00 Belanja Pemeliharaan 82,21 (10.357.600,00) 47.867.400,00
1.02.1.02.01.014.025.5.2.2.20.03. 12.000.000,00 Belanja Pemeliharaan Bangunan Pemerintah 100,00 - 12.000.000,00
1.02.1.02.01.014.025.5.2.2.20.04. 44.225.000,00 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan
Perlengkapan
Kantor/Kerja/Kerumahtanggaan/Komunikasi/stu
dio
81,10 (8.357.600,00) 35.867.400,00
1.02.1.02.01.014.025.5.2.2.20.09. 2.000.000,00 Belanja Pemeliharaan Kebersihan - (2.000.000,00) -
1.02.1.02.01.014.025.5.2.2.31. 19.600.000,00 Belanja Jasa Tenaga
Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator
46,94 (10.400.000,00) 9.200.000,00
1.02.1.02.01.014.025.5.2.2.31.02. 4.000.000,00 Belanja Jasa Instruktur 60,00 (1.600.000,00) 2.400.000,00
1.02.1.02.01.014.025.5.2.2.31.03. 15.600.000,00 Belanja Jasa Narasumber 43,59 (8.800.000,00) 6.800.000,00
1.02.1.02.01.014.025.5.2.2.34. 168.350.000,00 Belanja Bantuan Transport dan Akomodasi 82,43 (29.575.000,00) 138.775.000,00
1.02.1.02.01.014.025.5.2.2.34.01. 104.350.000,00 Belanja Bantuan Transport Peserta 74,82 (26.275.000,00) 78.075.000,00
1.02.1.02.01.014.025.5.2.2.34.02. 64.000.000,00 Belanja Bantuan Transport Petugas Non PNS 94,84 (3.300.000,00) 60.700.000,00
1.02.1.02.01.014.025.5.2.3. 105.865.700,00 Belanja Modal 91,60 (8.896.700,00) 96.969.000,00
1.02.1.02.01.014.025.5.2.3.36. 105.865.700,00 Belanja Modal Perbaikan/Renovasi 91,60 (8.896.700,00) 96.969.000,00
1.02.1.02.01.014.025.5.2.3.36.02 5.600.000,00 Belanja Modal Perbaikan/Renovasi Alat-alat
Darat Bermotor
- (5.600.000,00) -
1.02.1.02.01.014.025.5.2.3.36.12. 4.000.000,00 Belanja Modal Perbaikan/Renovasi Komputer 100,00 - 4.000.000,00
1.02.1.02.01.014.025.5.2.3.36.26. 96.265.700,00 Belanja Modal Perbaikan/Renovasi
Konstruksi/Bangunan
96,58 (3.296.700,00) 92.969.000,00
1.02.1.02.01.014.026. 858.207.000,00 UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT PUSKESMAS
KOTAGEDE 1
90,18 (84.233.749,00) 773.973.251,00
1.02.1.02.01.014.026.5.2.1. 28.165.000,00 Belanja Pegawai 96,09 (1.100.000,00) 27.065.000,00
1.02.1.02.01.014.026.5.2.1.02. 28.165.000,00 Honorarium Non PNS 96,09 (1.100.000,00) 27.065.000,00
1.02.1.02.01.014.026.5.2.1.02.04. 28.165.000,00 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan 96,09 (1.100.000,00) 27.065.000,00
1.02.1.02.01.014.026.5.2.2. 755.042.000,00 Belanja Barang dan Jasa 88,99 (83.133.749,00) 671.908.251,00
Halaman : 611.02.01. - DINAS KESEHATAN
PENJELASAN
%Rp.
BERTAMBAH/(BERKURANG)
REALISASIANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN
JUMLAH ( Rp. )
URAIANKODE REKENING
(dalam rupiah)
531 4 6 72
1.02.1.02.01.014.026.5.2.2.01. 27.855.877,00 Belanja Bahan Pakai Habis 76,23 (6.622.577,00) 21.233.300,00
1.02.1.02.01.014.026.5.2.2.01.01. 19.604.377,00 Belanja Alat Tulis Kantor 87,55 (2.441.077,00) 17.163.300,00
1.02.1.02.01.014.026.5.2.2.01.03. 1.644.000,00 Belanja Alat Listrik dan Elektronik 86,28 (225.500,00) 1.418.500,00
1.02.1.02.01.014.026.5.2.2.01.04. 1.350.000,00 Belanja Perangko, Materai/Leges dan Benda Pos 36,22 (861.000,00) 489.000,00
1.02.1.02.01.014.026.5.2.2.01.05. 5.257.500,00 Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan
Pembersih
41,13 (3.095.000,00) 2.162.500,00
1.02.1.02.01.014.026.5.2.2.02. 10.533.000,00 Belanja Bahan/Material 76,43 (2.483.000,00) 8.050.000,00
1.02.1.02.01.014.026.5.2.2.02.06. 10.533.000,00 Belanja Bahan Komputer/Printer 76,43 (2.483.000,00) 8.050.000,00
1.02.1.02.01.014.026.5.2.2.03. 231.940.323,00 Belanja Jasa Kantor 99,59 (946.222,00) 230.994.101,00
1.02.1.02.01.014.026.5.2.2.03.21. 7.843.000,00 Belanja Jasa Pengolahan Limbah
Laboratorium/Sampah Medis
91,13 (695.420,00) 7.147.580,00
1.02.1.02.01.014.026.5.2.2.03.27. 224.097.323,00 Belanja Jasa Penyedia/Tenaga Teknis 99,89 (250.802,00) 223.846.521,00
1.02.1.02.01.014.026.5.2.2.06. 28.396.800,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 41,10 (16.724.300,00) 11.672.500,00
1.02.1.02.01.014.026.5.2.2.06.01. 14.480.000,00 Belanja Cetak - (14.480.000,00) -
1.02.1.02.01.014.026.5.2.2.06.02. 13.916.800,00 Belanja Penggandaan 83,87 (2.244.300,00) 11.672.500,00
1.02.1.02.01.014.026.5.2.2.11. 265.191.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 93,46 (17.332.650,00) 247.858.350,00
1.02.1.02.01.014.026.5.2.2.11.02. 138.931.000,00 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 88,57 (15.880.000,00) 123.051.000,00
1.02.1.02.01.014.026.5.2.2.11.05. 8.000.000,00 Belanja Makanan dan Minuman Petugas
Operasional/Survey/Monitoring
100,00 - 8.000.000,00
1.02.1.02.01.014.026.5.2.2.11.07. 118.260.000,00 Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum 98,77 (1.452.650,00) 116.807.350,00
1.02.1.02.01.014.026.5.2.2.15. 44.625.000,00 Belanja Perjalanan Dinas 69,19 (13.750.000,00) 30.875.000,00
1.02.1.02.01.014.026.5.2.2.15.01. 44.625.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 69,19 (13.750.000,00) 30.875.000,00
1.02.1.02.01.014.026.5.2.2.31. 1.750.000,00 Belanja Jasa Tenaga
Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator
100,00 - 1.750.000,00
1.02.1.02.01.014.026.5.2.2.31.02. 750.000,00 Belanja Jasa Instruktur 100,00 - 750.000,00
1.02.1.02.01.014.026.5.2.2.31.03. 1.000.000,00 Belanja Jasa Narasumber 100,00 - 1.000.000,00
1.02.1.02.01.014.026.5.2.2.34. 144.750.000,00 Belanja Bantuan Transport dan Akomodasi 82,54 (25.275.000,00) 119.475.000,00
1.02.1.02.01.014.026.5.2.2.34.01. 108.650.000,00 Belanja Bantuan Transport Peserta 81,80 (19.775.000,00) 88.875.000,00
1.02.1.02.01.014.026.5.2.2.34.02. 36.100.000,00 Belanja Bantuan Transport Petugas Non PNS 84,76 (5.500.000,00) 30.600.000,00
1.02.1.02.01.014.026.5.2.3. 75.000.000,00 Belanja Modal 100,00 - 75.000.000,00
1.02.1.02.01.014.026.5.2.3.10. 18.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor 100,00 - 18.000.000,00
1.02.1.02.01.014.026.5.2.3.10.08. 10.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Papan Visual
Elektronik
100,00 - 10.000.000,00
1.02.1.02.01.014.026.5.2.3.10.11. 8.000.000,00 Belanja Modal Papan Informasi 100,00 - 8.000.000,00
Halaman : 621.02.01. - DINAS KESEHATAN
PENJELASAN
%Rp.
BERTAMBAH/(BERKURANG)
REALISASIANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN
JUMLAH ( Rp. )
URAIANKODE REKENING
(dalam rupiah)
531 4 6 72
1.02.1.02.01.014.026.5.2.3.11. 57.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan
Kantor
100,00 - 57.000.000,00
1.02.1.02.01.014.026.5.2.3.11.02. 57.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Almari 100,00 - 57.000.000,00
1.02.1.02.01.014.027. 799.697.400,00 UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT PUSKESMAS
KOTAGEDE 2
96,70 (26.417.170,00) 773.280.230,00
1.02.1.02.01.014.027.5.2.2. 774.347.200,00 Belanja Barang dan Jasa 96,82 (24.611.115,00) 749.736.085,00
1.02.1.02.01.014.027.5.2.2.01. 19.692.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis 100,00 - 19.692.000,00
1.02.1.02.01.014.027.5.2.2.01.01. 14.692.000,00 Belanja Alat Tulis Kantor 100,00 - 14.692.000,00
1.02.1.02.01.014.027.5.2.2.01.05. 5.000.000,00 Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan
Pembersih
100,00 - 5.000.000,00
1.02.1.02.01.014.027.5.2.2.02. 5.839.970,00 Belanja Bahan/Material 100,00 - 5.839.970,00
1.02.1.02.01.014.027.5.2.2.02.05. 5.839.970,00 Belanja Bahan Kimia 100,00 - 5.839.970,00
1.02.1.02.01.014.027.5.2.2.03. 315.334.091,00 Belanja Jasa Kantor 97,90 (6.634.791,00) 308.699.300,00
1.02.1.02.01.014.027.5.2.2.03.13. 950.000,00 Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi,
Pembuatan Film
100,00 - 950.000,00
1.02.1.02.01.014.027.5.2.2.03.15. 3.698.500,00 Belanja Pemeriksaan Laboratorium 99,45 (20.500,00) 3.678.000,00
1.02.1.02.01.014.027.5.2.2.03.27. 310.685.591,00 Belanja Jasa Penyedia/Tenaga Teknis 97,87 (6.614.291,00) 304.071.300,00
1.02.1.02.01.014.027.5.2.2.05. 23.648.139,00 Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 65,95 (8.051.324,00) 15.596.815,00
1.02.1.02.01.014.027.5.2.2.05.01. 2.760.000,00 Belanja Jasa Service 47,64 (1.445.000,00) 1.315.000,00
1.02.1.02.01.014.027.5.2.2.05.02. 4.260.000,00 Belanja Penggantian Suku Cadang 86,27 (585.000,00) 3.675.000,00
1.02.1.02.01.014.027.5.2.2.05.04. 13.680.000,00 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas 66,88 (4.530.685,00) 9.149.315,00
1.02.1.02.01.014.027.5.2.2.05.06. 2.400.000,00 Belanja STNK 60,73 (942.500,00) 1.457.500,00
1.02.1.02.01.014.027.5.2.2.05.07. 548.139,00 Belanja Perpanjangan Surat Izin Mengemudi (B1
Umum)
- (548.139,00) -
1.02.1.02.01.014.027.5.2.2.06. 23.432.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 100,00 - 23.432.000,00
1.02.1.02.01.014.027.5.2.2.06.01. 20.800.000,00 Belanja Cetak 100,00 - 20.800.000,00
1.02.1.02.01.014.027.5.2.2.06.02. 2.632.000,00 Belanja Penggandaan 100,00 - 2.632.000,00
1.02.1.02.01.014.027.5.2.2.10. 610.000,00 Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan
Kantor
100,00 - 610.000,00
1.02.1.02.01.014.027.5.2.2.10.01. 310.000,00 Belanja Sewa Meja/Kursi 100,00 - 310.000,00
1.02.1.02.01.014.027.5.2.2.10.04. 300.000,00 Belanja Sewa Tenda 100,00 - 300.000,00
1.02.1.02.01.014.027.5.2.2.11. 220.216.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 100,00 - 220.216.000,00
1.02.1.02.01.014.027.5.2.2.11.02. 127.606.000,00 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 100,00 - 127.606.000,00
1.02.1.02.01.014.027.5.2.2.11.07. 92.610.000,00 Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum 100,00 - 92.610.000,00
1.02.1.02.01.014.027.5.2.2.15. 63.200.000,00 Belanja Perjalanan Dinas 95,17 (3.050.000,00) 60.150.000,00
Halaman : 631.02.01. - DINAS KESEHATAN
PENJELASAN
%Rp.
BERTAMBAH/(BERKURANG)
REALISASIANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN
JUMLAH ( Rp. )
URAIANKODE REKENING
(dalam rupiah)
531 4 6 72
1.02.1.02.01.014.027.5.2.2.15.01. 63.200.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 95,17 (3.050.000,00) 60.150.000,00
1.02.1.02.01.014.027.5.2.2.17. 6.600.000,00 Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi, dan
Bimbingan Teknis PNS
99,24 (50.000,00) 6.550.000,00
1.02.1.02.01.014.027.5.2.2.17.01. 6.600.000,00 Belanja Kursus-kursus Singkat/Pelatihan 99,24 (50.000,00) 6.550.000,00
1.02.1.02.01.014.027.5.2.2.31. 3.000.000,00 Belanja Jasa Tenaga
Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator
100,00 - 3.000.000,00
1.02.1.02.01.014.027.5.2.2.31.02. 200.000,00 Belanja Jasa Instruktur 100,00 - 200.000,00
1.02.1.02.01.014.027.5.2.2.31.03. 2.800.000,00 Belanja Jasa Narasumber 100,00 - 2.800.000,00
1.02.1.02.01.014.027.5.2.2.34. 92.775.000,00 Belanja Bantuan Transport dan Akomodasi 92,64 (6.825.000,00) 85.950.000,00
1.02.1.02.01.014.027.5.2.2.34.01. 65.075.000,00 Belanja Bantuan Transport Peserta 96,04 (2.575.000,00) 62.500.000,00
1.02.1.02.01.014.027.5.2.2.34.02. 27.700.000,00 Belanja Bantuan Transport Petugas Non PNS 84,66 (4.250.000,00) 23.450.000,00
1.02.1.02.01.014.027.5.2.3. 25.350.200,00 Belanja Modal 92,88 (1.806.055,00) 23.544.145,00
1.02.1.02.01.014.027.5.2.3.11. 4.850.200,00 Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan
Kantor
88,66 (550.200,00) 4.300.000,00
1.02.1.02.01.014.027.5.2.3.11.02. 3.500.200,00 Belanja Modal Pengadaan Almari 84,28 (550.200,00) 2.950.000,00
1.02.1.02.01.014.027.5.2.3.11.24. 1.350.000,00 Belanja Modal Pengadaan Kipas Angin 100,00 - 1.350.000,00
1.02.1.02.01.014.027.5.2.3.13. 5.500.000,00 Belanja Modal Pengadaan Mebelair 83,82 (890.000,00) 4.610.000,00
1.02.1.02.01.014.027.5.2.3.13.01. 1.600.000,00 Belanja Modal Pengadaan Meja Kerja 89,38 (170.000,00) 1.430.000,00
1.02.1.02.01.014.027.5.2.3.13.04. 3.300.000,00 Belanja Modal Pengadaan Kursi Kerja 81,82 (600.000,00) 2.700.000,00
1.02.1.02.01.014.027.5.2.3.13.09. 600.000,00 Belanja Modal Pengadaan Rak Buku/TV/Server 80,00 (120.000,00) 480.000,00
1.02.1.02.01.014.027.5.2.3.14. 3.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Peralatan Dapur 100,00 - 3.000.000,00
1.02.1.02.01.014.027.5.2.3.14.05. 3.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Kulkas 100,00 - 3.000.000,00
1.02.1.02.01.014.027.5.2.3.19. 12.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Alat-alat
Kedokteran
96,95 (365.855,00) 11.634.145,00
1.02.1.02.01.014.027.5.2.3.19.03. 3.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Kedokteran
THT
88,00 (360.000,00) 2.640.000,00
1.02.1.02.01.014.027.5.2.3.19.15. 9.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Alat – alat Kesehatan 99,93 (5.855,00) 8.994.145,00
1.02.1.02.01.014.028. 1.396.507.000,00 UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT PUSKESMAS
KRATON
94,12 (82.180.871,00) 1.314.326.129,00
1.02.1.02.01.014.028.5.2.2. 1.379.657.000,00 Belanja Barang dan Jasa 94,66 (73.730.871,00) 1.305.926.129,00
1.02.1.02.01.014.028.5.2.2.01. 3.100.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis 100,00 - 3.100.000,00
1.02.1.02.01.014.028.5.2.2.01.01. 3.100.000,00 Belanja Alat Tulis Kantor 100,00 - 3.100.000,00
1.02.1.02.01.014.028.5.2.2.02. 41.635.000,00 Belanja Bahan/Material 99,86 (60.000,00) 41.575.000,00
1.02.1.02.01.014.028.5.2.2.02.07. 40.010.000,00 Belanja Bahan/Alat – Alat/Perlengkapan
Kantor/Rumah Tangga/Kerja
99,85 (60.000,00) 39.950.000,00
Halaman : 641.02.01. - DINAS KESEHATAN
PENJELASAN
%Rp.
BERTAMBAH/(BERKURANG)
REALISASIANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN
JUMLAH ( Rp. )
URAIANKODE REKENING
(dalam rupiah)
531 4 6 72
1.02.1.02.01.014.028.5.2.2.02.09. 1.625.000,00 Belanja Bahan Percontohan 100,00 - 1.625.000,00
Bahan Percontohan 1.625.000,00
Bahan Percontohan
Penggalangan Dukungan
Masyarakat dan Lintas Sektor
780.000,00
Bahan Percontohan
Penggalangan Komitmen
kesehatan jiwa pada Kader dan
Linsek
845.000,00
1.02.1.02.01.014.028.5.2.2.03. 424.931.555,00 Belanja Jasa Kantor 94,91 (21.613.586,00) 403.317.969,00
1.02.1.02.01.014.028.5.2.2.03.01. 2.400.000,00 Belanja Telepon 41,03 (1.415.181,00) 984.819,00
1.02.1.02.01.014.028.5.2.2.03.02. 3.175.000,00 Belanja Air 60,46 (1.255.500,00) 1.919.500,00
1.02.1.02.01.014.028.5.2.2.03.03. 25.807.230,00 Belanja Listrik 99,19 (209.353,00) 25.597.877,00
1.02.1.02.01.014.028.5.2.2.03.05. 840.000,00 Belanja Surat Kabar/Majalah 77,38 (190.000,00) 650.000,00
1.02.1.02.01.014.028.5.2.2.03.13. 1.559.080,00 Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi,
Pembuatan Film
45,80 (845.080,00) 714.000,00
1.02.1.02.01.014.028.5.2.2.03.14. 900.000,00 Belanja Retribusi/Tiket 41,67 (525.000,00) 375.000,00
1.02.1.02.01.014.028.5.2.2.03.15. 6.700.000,00 Belanja Pemeriksaan Laboratorium 97,91 (140.000,00) 6.560.000,00
1.02.1.02.01.014.028.5.2.2.03.20. 32.160.000,00 Belanja Jasa Keamanan 97,16 (912.000,00) 31.248.000,00
1.02.1.02.01.014.028.5.2.2.03.21. 7.200.000,00 Belanja Jasa Pengolahan Limbah
Laboratorium/Sampah Medis
78,61 (1.539.840,00) 5.660.160,00
1.02.1.02.01.014.028.5.2.2.03.27. 344.190.245,00 Belanja Jasa Penyedia/Tenaga Teknis 95,76 (14.581.632,00) 329.608.613,00
1.02.1.02.01.014.028.5.2.2.06. 10.858.445,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 41,26 (6.378.285,00) 4.480.160,00
1.02.1.02.01.014.028.5.2.2.06.02. 10.858.445,00 Belanja Penggandaan 41,26 (6.378.285,00) 4.480.160,00
1.02.1.02.01.014.028.5.2.2.11. 338.132.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 98,05 (6.589.000,00) 331.543.000,00
1.02.1.02.01.014.028.5.2.2.11.02. 203.942.000,00 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 98,26 (3.557.000,00) 200.385.000,00
1.02.1.02.01.014.028.5.2.2.11.03. 1.350.000,00 Belanja Makanan dan Minuman Tamu - (1.350.000,00) -
1.02.1.02.01.014.028.5.2.2.11.07. 132.840.000,00 Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum 98,73 (1.682.000,00) 131.158.000,00
1.02.1.02.01.014.028.5.2.2.15. 191.900.000,00 Belanja Perjalanan Dinas 99,90 (200.000,00) 191.700.000,00
1.02.1.02.01.014.028.5.2.2.15.01. 191.900.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 99,90 (200.000,00) 191.700.000,00
1.02.1.02.01.014.028.5.2.2.20. 34.500.000,00 Belanja Pemeliharaan 98,43 (540.000,00) 33.960.000,00
1.02.1.02.01.014.028.5.2.2.20.09. 34.500.000,00 Belanja Pemeliharaan Kebersihan 98,43 (540.000,00) 33.960.000,00
1.02.1.02.01.014.028.5.2.2.31. 5.400.000,00 Belanja Jasa Tenaga
Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator
69,44 (1.650.000,00) 3.750.000,00
1.02.1.02.01.014.028.5.2.2.31.03. 5.400.000,00 Belanja Jasa Narasumber 69,44 (1.650.000,00) 3.750.000,00
Halaman : 651.02.01. - DINAS KESEHATAN
PENJELASAN
%Rp.
BERTAMBAH/(BERKURANG)
REALISASIANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN
JUMLAH ( Rp. )
URAIANKODE REKENING
(dalam rupiah)
531 4 6 72
1.02.1.02.01.014.028.5.2.2.32. 9.000.000,00 Belanja Uang Untuk Diberikan Kepada
Pihak Ketiga/Masyarakat
100,00 - 9.000.000,00
1.02.1.02.01.014.028.5.2.2.32.02. 9.000.000,00 Belanja Uang Untuk Diberikan Kepada
Masyarakat
100,00 - 9.000.000,00
Reward Posyandu Terbaik Juara
1
3.750.000,00
Reward Posyandu Terbaik Juara
2
3.000.000,00
Reward Posyandu Terbaik Juara
3
2.250.000,00
1.02.1.02.01.014.028.5.2.2.34. 320.200.000,00 Belanja Bantuan Transport dan Akomodasi 88,54 (36.700.000,00) 283.500.000,00
1.02.1.02.01.014.028.5.2.2.34.01. 281.200.000,00 Belanja Bantuan Transport Peserta 91,31 (24.450.000,00) 256.750.000,00
1.02.1.02.01.014.028.5.2.2.34.02. 39.000.000,00 Belanja Bantuan Transport Petugas Non PNS 68,59 (12.250.000,00) 26.750.000,00
1.02.1.02.01.014.028.5.2.3. 16.850.000,00 Belanja Modal 49,85 (8.450.000,00) 8.400.000,00
1.02.1.02.01.014.028.5.2.3.10. 3.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor 100,00 - 3.000.000,00
1.02.1.02.01.014.028.5.2.3.10.11. 3.000.000,00 Belanja Modal Papan Informasi 100,00 - 3.000.000,00
1.02.1.02.01.014.028.5.2.3.13. 5.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Mebelair 56,00 (2.200.000,00) 2.800.000,00
1.02.1.02.01.014.028.5.2.3.13.01. 5.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Meja Kerja 56,00 (2.200.000,00) 2.800.000,00
1.02.1.02.01.014.028.5.2.3.19. 8.850.000,00 Belanja Modal Pengadaan Alat-alat
Kedokteran
29,38 (6.250.000,00) 2.600.000,00
1.02.1.02.01.014.028.5.2.3.19.15. 8.850.000,00 Belanja Modal Pengadaan Alat – alat Kesehatan 29,38 (6.250.000,00) 2.600.000,00
1.02.1.02.01.014.029. 2.055.800.000,00 UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT PUSKESMAS
MANTRIJERON
91,06 (183.840.697,00) 1.871.959.303,00
1.02.1.02.01.014.029.5.2.1. 52.960.000,00 Belanja Pegawai 100,00 - 52.960.000,00
1.02.1.02.01.014.029.5.2.1.02. 52.960.000,00 Honorarium Non PNS 100,00 - 52.960.000,00
1.02.1.02.01.014.029.5.2.1.02.04. 52.960.000,00 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan 100,00 - 52.960.000,00
1.02.1.02.01.014.029.5.2.2. 1.627.490.000,00 Belanja Barang dan Jasa 91,20 (143.284.797,00) 1.484.205.203,00
1.02.1.02.01.014.029.5.2.2.01. 63.925.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis 99,86 (89.475,00) 63.835.525,00
1.02.1.02.01.014.029.5.2.2.01.01. 40.100.000,00 Belanja Alat Tulis Kantor 99,97 (10.800,00) 40.089.200,00
1.02.1.02.01.014.029.5.2.2.01.05. 21.289.000,00 Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan
Pembersih
99,88 (25.675,00) 21.263.325,00
1.02.1.02.01.014.029.5.2.2.01.06. 1.776.000,00 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas 98,42 (28.000,00) 1.748.000,00
1.02.1.02.01.014.029.5.2.2.01.09. 760.000,00 Belanja Linen Pasien 96,71 (25.000,00) 735.000,00
1.02.1.02.01.014.029.5.2.2.02. 138.494.000,00 Belanja Bahan/Material 97,49 (3.481.808,00) 135.012.192,00
1.02.1.02.01.014.029.5.2.2.02.05. 96.369.000,00 Belanja Bahan Kimia 99,78 (209.990,00) 96.159.010,00
Halaman : 661.02.01. - DINAS KESEHATAN
PENJELASAN
%Rp.
BERTAMBAH/(BERKURANG)
REALISASIANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN
JUMLAH ( Rp. )
URAIANKODE REKENING
(dalam rupiah)
531 4 6 72
1.02.1.02.01.014.029.5.2.2.02.07. 2.500.000,00 Belanja Bahan/Alat – Alat/Perlengkapan
Kantor/Rumah Tangga/Kerja
97,16 (71.118,00) 2.428.882,00
1.02.1.02.01.014.029.5.2.2.02.08. 1.875.000,00 Belanja Hadiah/Trophy/Medali 99,96 (700,00) 1.874.300,00
2. Laporan Penyelenggaraan
Upaya Kesehatan Ibu Anak Dan
Gizi
1.874.300,00
Hadiah & Tropy Juara I Seleksi
Anak ASI Sehat & Ibu Cerdas
361.500,00
Hadiah & Tropy Juara II Seleksi
Anak ASI Sehat & Ibu Cerdas
361.500,00
Hadiah & Tropy Juara III Seleksi
Anak ASI Sehat & Ibu Cerdas
353.750,00
Hadiah & Tropy Harapan I Seleksi
Anak ASI Sehat & Ibu Cerdas
265.850,00
Hadiah & Tropy Harapan II
Seleksi Anak ASI Sehat & Ibu
Cerdas
265.850,00
Hadiah & Tropy Harapan III
Seleksi Anak ASI Sehat & Ibu
Cerdas
265.850,00
1.02.1.02.01.014.029.5.2.2.02.09. 37.750.000,00 Belanja Bahan Percontohan 91,52 (3.200.000,00) 34.550.000,00
1. Laporan Penyelenggaraan
Manajemen Puskesmas
27.050.000,00
Buku Rapor Kesehatan Anak
Sekolah
22.550.000,00
Rekam medis -
Grafik Pertumbuhan Anak -
Leaflet 4.500.000,00
2. Laporan Penyelenggaraan
Upaya Kesehatan Ibu Anak Dan
Gizi
7.500.000,00
Media Inforamasi FE bagi Remaja
Putri (DAK)
7.500.000,00
1.02.1.02.01.014.029.5.2.2.03. 237.836.050,00 Belanja Jasa Kantor 98,37 (3.874.456,00) 233.961.594,00
1.02.1.02.01.014.029.5.2.2.03.13. 2.450.000,00 Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi,
Pembuatan Film
100,00 - 2.450.000,00
1.02.1.02.01.014.029.5.2.2.03.14. 180.000,00 Belanja Retribusi/Tiket 100,00 - 180.000,00
1.02.1.02.01.014.029.5.2.2.03.15. 6.051.000,00 Belanja Pemeriksaan Laboratorium 99,77 (14.000,00) 6.037.000,00
1.02.1.02.01.014.029.5.2.2.03.20. 156.240.000,00 Belanja Jasa Keamanan 100,00 - 156.240.000,00
Halaman : 671.02.01. - DINAS KESEHATAN
PENJELASAN
%Rp.
BERTAMBAH/(BERKURANG)
REALISASIANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN
JUMLAH ( Rp. )
URAIANKODE REKENING
(dalam rupiah)
531 4 6 72
1.02.1.02.01.014.029.5.2.2.03.27. 72.915.050,00 Belanja Jasa Penyedia/Tenaga Teknis 94,71 (3.860.456,00) 69.054.594,00
1.02.1.02.01.014.029.5.2.2.05. 26.724.550,00 Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 38,34 (16.477.830,00) 10.246.720,00
1.02.1.02.01.014.029.5.2.2.05.01. 4.370.000,00 Belanja Jasa Service 24,94 (3.280.000,00) 1.090.000,00
1.02.1.02.01.014.029.5.2.2.05.02. 8.620.000,00 Belanja Penggantian Suku Cadang 31,62 (5.894.200,00) 2.725.800,00
1.02.1.02.01.014.029.5.2.2.05.03. 5.250.000,00 Belanja Eksploitasi Kendaraan Bermotor - (5.250.000,00) -
1.02.1.02.01.014.029.5.2.2.05.04. 6.120.000,00 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas 68,40 (1.934.180,00) 4.185.820,00
1.02.1.02.01.014.029.5.2.2.05.06. 2.364.550,00 Belanja STNK 94,95 (119.450,00) 2.245.100,00
1.02.1.02.01.014.029.5.2.2.06. 11.206.400,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 100,00 - 11.206.400,00
1.02.1.02.01.014.029.5.2.2.06.01. 5.250.000,00 Belanja Cetak 100,00 - 5.250.000,00
1.02.1.02.01.014.029.5.2.2.06.02. 5.956.400,00 Belanja Penggandaan 100,00 - 5.956.400,00
1.02.1.02.01.014.029.5.2.2.11. 663.114.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 88,63 (75.381.228,00) 587.732.772,00
1.02.1.02.01.014.029.5.2.2.11.02. 274.390.000,00 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 96,94 (8.405.000,00) 265.985.000,00
1.02.1.02.01.014.029.5.2.2.11.05. 24.000.000,00 Belanja Makanan dan Minuman Petugas
Operasional/Survey/Monitoring
64,75 (8.460.000,00) 15.540.000,00
1.02.1.02.01.014.029.5.2.2.11.07. 364.724.000,00 Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum 83,96 (58.516.228,00) 306.207.772,00
1.02.1.02.01.014.029.5.2.2.15. 85.950.000,00 Belanja Perjalanan Dinas 96,86 (2.700.000,00) 83.250.000,00
1.02.1.02.01.014.029.5.2.2.15.01. 85.950.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 96,86 (2.700.000,00) 83.250.000,00
1.02.1.02.01.014.029.5.2.2.20. 138.440.000,00 Belanja Pemeliharaan 99,40 (830.000,00) 137.610.000,00
1.02.1.02.01.014.029.5.2.2.20.04. 2.600.000,00 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan
Perlengkapan
Kantor/Kerja/Kerumahtanggaan/Komunikasi/stu
dio
68,08 (830.000,00) 1.770.000,00
1.02.1.02.01.014.029.5.2.2.20.09. 135.840.000,00 Belanja Pemeliharaan Kebersihan 100,00 - 135.840.000,00
1.02.1.02.01.014.029.5.2.2.31. 20.700.000,00 Belanja Jasa Tenaga
Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator
85,99 (2.900.000,00) 17.800.000,00
1.02.1.02.01.014.029.5.2.2.31.01. 4.200.000,00 Belanja Jasa Tenaga Ahli 33,33 (2.800.000,00) 1.400.000,00
1.02.1.02.01.014.029.5.2.2.31.03. 16.500.000,00 Belanja Jasa Narasumber 99,39 (100.000,00) 16.400.000,00
1.02.1.02.01.014.029.5.2.2.32. 5.250.000,00 Belanja Uang Untuk Diberikan Kepada
Pihak Ketiga/Masyarakat
100,00 - 5.250.000,00
1.02.1.02.01.014.029.5.2.2.32.02. 5.250.000,00 Belanja Uang Untuk Diberikan Kepada
Masyarakat
100,00 - 5.250.000,00
2. Laporan Penyelenggaraan
Upaya Kesehatan Ibu Anak Dan
Gizi
5.250.000,00
Uang Juara I Seleksi Anak ASI
Sehat & Ibu Cerdas
1.000.000,00
Halaman : 681.02.01. - DINAS KESEHATAN
PENJELASAN
%Rp.
BERTAMBAH/(BERKURANG)
REALISASIANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN
JUMLAH ( Rp. )
URAIANKODE REKENING
(dalam rupiah)
531 4 6 72
Uang Juara II Seleksi Anak ASI
Sehat & Ibu Cerdas
750.000,00
Uang Juara III Seleksi Anak ASI
Sehat & Ibu Cerdas
500.000,00
Uang Harapan I Seleksi Anak ASI
Sehat & Ibu Cerdas
250.000,00
Uang Harapan II Seleksi Anak
ASI Sehat & Ibu Cerdas
250.000,00
Uang Harapan III Seleksi Anak
ASI Sehat & Ibu Cerdas
250.000,00
Uang Juara I Lomba Promosi FE
Remaja antar Sekolah
1.000.000,00
Uang Juara II Lomba Promosi FE
Remaja antar Sekolah
750.000,00
Uang Juara III Lomba Promosi FE
Remaja antar Sekolah
500.000,00
1.02.1.02.01.014.029.5.2.2.34. 235.850.000,00 Belanja Bantuan Transport dan Akomodasi 84,08 (37.550.000,00) 198.300.000,00
1.02.1.02.01.014.029.5.2.2.34.01. 186.550.000,00 Belanja Bantuan Transport Peserta 80,22 (36.900.000,00) 149.650.000,00
1.02.1.02.01.014.029.5.2.2.34.02. 49.300.000,00 Belanja Bantuan Transport Petugas Non PNS 98,68 (650.000,00) 48.650.000,00
1.02.1.02.01.014.029.5.2.3. 375.350.000,00 Belanja Modal 89,20 (40.555.900,00) 334.794.100,00
1.02.1.02.01.014.029.5.2.3.12. 6.500.000,00 Belanja Modal Pengadaan Komputer 99,64 (23.700,00) 6.476.300,00
1.02.1.02.01.014.029.5.2.3.12.03. 6.500.000,00 Belanja Modal Pengadaan Komputer Note Book 99,64 (23.700,00) 6.476.300,00
1.02.1.02.01.014.029.5.2.3.13. 1.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Mebelair 88,50 (115.000,00) 885.000,00
1.02.1.02.01.014.029.5.2.3.13.07. 1.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Tempat Tidur 88,50 (115.000,00) 885.000,00
1.02.1.02.01.014.029.5.2.3.16. 7.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio 87,75 (857.600,00) 6.142.400,00
1.02.1.02.01.014.029.5.2.3.16.03. 7.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan LCD/Proyektor 87,75 (857.600,00) 6.142.400,00
1.02.1.02.01.014.029.5.2.3.19. 29.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Alat-alat
Kedokteran
90,92 (2.633.000,00) 26.367.000,00
1.02.1.02.01.014.029.5.2.3.19.02. 29.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Kedokteran
Gigi
90,92 (2.633.000,00) 26.367.000,00
1.02.1.02.01.014.029.5.2.3.20. 36.850.000,00 Belanja Modal Pengadaan Alat-alat
Laboratorium
41,49 (21.560.000,00) 15.290.000,00
1.02.1.02.01.014.029.5.2.3.20.05. 36.850.000,00 Belanja Modal Pengadaan Alat Laboratorium
Hematologi
41,49 (21.560.000,00) 15.290.000,00
1.02.1.02.01.014.029.5.2.3.26. 195.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan
Konstruksi/Pembelian*) Bangunan
99,73 (526.400,00) 194.473.600,00
1.02.1.02.01.014.029.5.2.3.26.06. 195.000.000,00 Belanja Modal Konstruksi/Pembelian*) Bangunan
Gedung Kesehatan
99,73 (526.400,00) 194.473.600,00
Halaman : 691.02.01. - DINAS KESEHATAN
PENJELASAN
%Rp.
BERTAMBAH/(BERKURANG)
REALISASIANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN
JUMLAH ( Rp. )
URAIANKODE REKENING
(dalam rupiah)
531 4 6 72
1.02.1.02.01.014.029.5.2.3.36. 100.000.000,00 Belanja Modal Perbaikan/Renovasi 85,16 (14.840.200,00) 85.159.800,00
1.02.1.02.01.014.029.5.2.3.36.26. 100.000.000,00 Belanja Modal Perbaikan/Renovasi
Konstruksi/Bangunan
85,16 (14.840.200,00) 85.159.800,00
1.02.1.02.01.014.030. 1.052.117.000,00 UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT PUSKESMAS
MERGANGSAN
92,73 (76.528.410,00) 975.588.590,00
1.02.1.02.01.014.030.5.2.2. 1.052.117.000,00 Belanja Barang dan Jasa 92,73 (76.528.410,00) 975.588.590,00
1.02.1.02.01.014.030.5.2.2.01. 1.420.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis 100,00 - 1.420.000,00
1.02.1.02.01.014.030.5.2.2.01.01. 1.420.000,00 Belanja Alat Tulis Kantor 100,00 - 1.420.000,00
1.02.1.02.01.014.030.5.2.2.02. 11.810.000,00 Belanja Bahan/Material 96,80 (378.000,00) 11.432.000,00
1.02.1.02.01.014.030.5.2.2.02.08. 7.650.000,00 Belanja Hadiah/Trophy/Medali 99,48 (40.000,00) 7.610.000,00
2. Dokumen Penyelenggaraan
Upaya Kesehatan Ibu Anak dan
Gizi
5.360.000,00
Pembelian hadiah untuk Lomba
Anak ASI Sehat dan Orang Tua
Cerdas
3.000.000,00
- Juara 1 (Balita) 660.000,00
- Juara 2 (Balita) 485.000,00
- Juara 3 (Balita) 335.000,00
- Juara 1 (Orang tua) 696.000,00
- Juara 2 (Orang tua) 493.000,00
- Juara 3 (Orang tua) 318.000,00
Pembelian hadiah untuk Lomba
Ibu Hamil Sehat
2.373.000,00
- Juara 1 (Ibu Hamil Trimester 2) 697.750,00
- Juara 1 (Ibu Hamil Trimester 3) 697.750,00
- Juara 2 (Ibu Hamil Trimester 2) 488.750,00
- Juara 2 (Ibu Hamil Trimester 3) 488.750,00
5. Dokumen Penyelenggaraan
Upaya Kesehatan Lingkungan
2.250.000,00
Pembelian hadiah Lomba
Kesehatan Lingkungan
2.250.000,00
- Juara 1 1.000.000,00
- Juara 2 750.000,00
- Juara 3 500.000,00
1.02.1.02.01.014.030.5.2.2.02.09. 4.160.000,00 Belanja Bahan Percontohan 91,88 (338.000,00) 3.822.000,00
Halaman : 701.02.01. - DINAS KESEHATAN
PENJELASAN
%Rp.
BERTAMBAH/(BERKURANG)
REALISASIANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN
JUMLAH ( Rp. )
URAIANKODE REKENING
(dalam rupiah)
531 4 6 72
4. Dokumen Penyelenggaraan
Upaya Promosi Kesehatan
3.822.000,00
- Sikat Gigi (Penyuluhan
Kesehatan Gigi dan mulut)
2.002.000,00
- Pasta Gigi (Penyuluhan
Kesehatan Gigi dan mulut)
1.300.000,00
- Gelas Plastik (Penyuluhan
Kesehatan Gigi dan mulut)
520.000,00
1.02.1.02.01.014.030.5.2.2.03. 361.735.000,00 Belanja Jasa Kantor 97,34 (9.606.570,00) 352.128.430,00
1.02.1.02.01.014.030.5.2.2.03.01. 1.560.000,00 Belanja Telepon 47,30 (822.106,00) 737.894,00
1.02.1.02.01.014.030.5.2.2.03.03. 42.040.000,00 Belanja Listrik 93,89 (2.567.784,00) 39.472.216,00
1.02.1.02.01.014.030.5.2.2.03.05. 840.000,00 Belanja Surat Kabar/Majalah 92,86 (60.000,00) 780.000,00
1.02.1.02.01.014.030.5.2.2.03.13. 3.390.018,00 Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi,
Pembuatan Film
72,82 (921.368,00) 2.468.650,00
1.02.1.02.01.014.030.5.2.2.03.15. 9.602.000,00 Belanja Pemeriksaan Laboratorium 79,75 (1.944.500,00) 7.657.500,00
1.02.1.02.01.014.030.5.2.2.03.21. 12.000.000,00 Belanja Jasa Pengolahan Limbah
Laboratorium/Sampah Medis
88,13 (1.424.160,00) 10.575.840,00
1.02.1.02.01.014.030.5.2.2.03.27. 292.302.982,00 Belanja Jasa Penyedia/Tenaga Teknis 99,36 (1.866.652,00) 290.436.330,00
1.02.1.02.01.014.030.5.2.2.05. 35.685.000,00 Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 59,68 (14.387.440,00) 21.297.560,00
1.02.1.02.01.014.030.5.2.2.05.01. 5.400.000,00 Belanja Jasa Service 44,82 (2.979.500,00) 2.420.500,00
1.02.1.02.01.014.030.5.2.2.05.02. 6.215.000,00 Belanja Penggantian Suku Cadang 36,30 (3.958.949,00) 2.256.051,00
1.02.1.02.01.014.030.5.2.2.05.04. 20.870.000,00 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas 69,39 (6.388.291,00) 14.481.709,00
1.02.1.02.01.014.030.5.2.2.05.06. 3.200.000,00 Belanja STNK 66,85 (1.060.700,00) 2.139.300,00
1.02.1.02.01.014.030.5.2.2.06. 6.271.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 96,41 (225.400,00) 6.045.600,00
1.02.1.02.01.014.030.5.2.2.06.01. 220.000,00 Belanja Cetak 72,73 (60.000,00) 160.000,00
1.02.1.02.01.014.030.5.2.2.06.02. 6.051.000,00 Belanja Penggandaan 97,27 (165.400,00) 5.885.600,00
1.02.1.02.01.014.030.5.2.2.10. 6.420.000,00 Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan
Kantor
93,77 (400.000,00) 6.020.000,00
1.02.1.02.01.014.030.5.2.2.10.01. 1.620.000,00 Belanja Sewa Meja/Kursi 100,00 - 1.620.000,00
1.02.1.02.01.014.030.5.2.2.10.04. 4.800.000,00 Belanja Sewa Tenda 91,67 (400.000,00) 4.400.000,00
1.02.1.02.01.014.030.5.2.2.11. 346.551.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 96,29 (12.846.000,00) 333.705.000,00
1.02.1.02.01.014.030.5.2.2.11.02. 199.131.000,00 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 95,47 (9.024.000,00) 190.107.000,00
1.02.1.02.01.014.030.5.2.2.11.05. 20.520.000,00 Belanja Makanan dan Minuman Petugas
Operasional/Survey/Monitoring
97,95 (420.000,00) 20.100.000,00
1.02.1.02.01.014.030.5.2.2.11.07. 126.900.000,00 Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum 97,32 (3.402.000,00) 123.498.000,00
Halaman : 711.02.01. - DINAS KESEHATAN
PENJELASAN
%Rp.
BERTAMBAH/(BERKURANG)
REALISASIANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN
JUMLAH ( Rp. )
URAIANKODE REKENING
(dalam rupiah)
531 4 6 72
1.02.1.02.01.014.030.5.2.2.15. 60.450.000,00 Belanja Perjalanan Dinas 97,44 (1.550.000,00) 58.900.000,00
1.02.1.02.01.014.030.5.2.2.15.01. 60.450.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 97,44 (1.550.000,00) 58.900.000,00
1.02.1.02.01.014.030.5.2.2.17. 47.700.000,00 Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi, dan
Bimbingan Teknis PNS
94,65 (2.550.000,00) 45.150.000,00
1.02.1.02.01.014.030.5.2.2.17.01. 47.700.000,00 Belanja Kursus-kursus Singkat/Pelatihan 94,65 (2.550.000,00) 45.150.000,00
1.02.1.02.01.014.030.5.2.2.27. 11.200.000,00 Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan
Bimbingan Teknis Non PNS
98,13 (210.000,00) 10.990.000,00
1.02.1.02.01.014.030.5.2.2.27.01. 11.200.000,00 Belanja Kursus-kursus Singkat/Pelatihan 98,13 (210.000,00) 10.990.000,00
1.02.1.02.01.014.030.5.2.2.31. 11.400.000,00 Belanja Jasa Tenaga
Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator
59,21 (4.650.000,00) 6.750.000,00
1.02.1.02.01.014.030.5.2.2.31.02. 11.400.000,00 Belanja Jasa Instruktur 59,21 (4.650.000,00) 6.750.000,00
1.02.1.02.01.014.030.5.2.2.34. 151.475.000,00 Belanja Bantuan Transport dan Akomodasi 80,38 (29.725.000,00) 121.750.000,00
1.02.1.02.01.014.030.5.2.2.34.01. 118.525.000,00 Belanja Bantuan Transport Peserta 77,79 (26.325.000,00) 92.200.000,00
1.02.1.02.01.014.030.5.2.2.34.02. 32.950.000,00 Belanja Bantuan Transport Petugas Non PNS 89,68 (3.400.000,00) 29.550.000,00
1.02.1.02.01.014.031. 1.109.834.000,00 UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT PUSKESMAS
NGAMPILAN
91,09 (98.907.837,00) 1.010.926.163,00
1.02.1.02.01.014.031.5.2.2. 906.994.211,00 Belanja Barang dan Jasa 89,72 (93.213.048,00) 813.781.163,00
1.02.1.02.01.014.031.5.2.2.02. 63.000.000,00 Belanja Bahan/Material 89,39 (6.682.479,00) 56.317.521,00
1.02.1.02.01.014.031.5.2.2.02.05. 35.000.000,00 Belanja Bahan Kimia 80,93 (6.675.000,00) 28.325.000,00
1.02.1.02.01.014.031.5.2.2.02.08. 2.050.000,00 Belanja Hadiah/Trophy/Medali 99,64 (7.479,00) 2.042.521,00
Upaya Promosi Kesehatan 2.042.521,00
Hadiah Lomba Administrasi
Posyandu
1.292.750,00
Hadiah Lomba Anak ASI Sehat
Orang Tua Cerdas
749.771,00
1.02.1.02.01.014.031.5.2.2.02.09. 25.950.000,00 Belanja Bahan Percontohan 100,00 - 25.950.000,00
Upaya Promosi Kesehatan 25.200.000,00
Paket sarana kesehatan untuk
kampanye gerakan CTPS dan
sikat gigi di sekolah (DAK)
10.500.000,00
Paket sarana kesehatan untuk
kampanye gerakan CTPS dan
sikat gigi di posyandu balita
(DAK)
8.250.000,00
Paket sarana kesehatan untuk
kampanye Germas bagi
masyarakat
4.200.000,00
Halaman : 721.02.01. - DINAS KESEHATAN
PENJELASAN
%Rp.
BERTAMBAH/(BERKURANG)
REALISASIANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN
JUMLAH ( Rp. )
URAIANKODE REKENING
(dalam rupiah)
531 4 6 72
Paket sarana kesehatan untuk
deklarasi kawasan bebas asap
rokok
2.250.000,00
Upaya Kesehatan Lingkungan 750.000,00
Chlor Diffuser 750.000,00
1.02.1.02.01.014.031.5.2.2.03. 418.503.211,00 Belanja Jasa Kantor 93,56 (26.966.148,00) 391.537.063,00
1.02.1.02.01.014.031.5.2.2.03.03. 47.937.500,00 Belanja Listrik 98,04 (937.500,00) 47.000.000,00
1.02.1.02.01.014.031.5.2.2.03.15. 8.933.000,00 Belanja Pemeriksaan Laboratorium 80,36 (1.754.500,00) 7.178.500,00
1.02.1.02.01.014.031.5.2.2.03.20. 69.930.000,00 Belanja Jasa Keamanan 91,41 (6.010.400,00) 63.919.600,00
1.02.1.02.01.014.031.5.2.2.03.27. 291.702.711,00 Belanja Jasa Penyedia/Tenaga Teknis 93,74 (18.263.748,00) 273.438.963,00
1.02.1.02.01.014.031.5.2.2.05. 12.548.000,00 Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 53,51 (5.833.421,00) 6.714.579,00
1.02.1.02.01.014.031.5.2.2.05.01. 1.080.000,00 Belanja Jasa Service 71,76 (305.000,00) 775.000,00
1.02.1.02.01.014.031.5.2.2.05.02. 4.200.000,00 Belanja Penggantian Suku Cadang 29,45 (2.963.000,00) 1.237.000,00
1.02.1.02.01.014.031.5.2.2.05.04. 6.588.000,00 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas 65,61 (2.265.921,00) 4.322.079,00
1.02.1.02.01.014.031.5.2.2.05.06. 680.000,00 Belanja STNK 55,96 (299.500,00) 380.500,00
1.02.1.02.01.014.031.5.2.2.06. 3.418.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 74,61 (868.000,00) 2.550.000,00
1.02.1.02.01.014.031.5.2.2.06.01. 3.418.000,00 Belanja Cetak 74,61 (868.000,00) 2.550.000,00
1.02.1.02.01.014.031.5.2.2.10. 1.200.000,00 Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan
Kantor
100,00 - 1.200.000,00
1.02.1.02.01.014.031.5.2.2.10.01. 200.000,00 Belanja Sewa Meja/Kursi 100,00 - 200.000,00
1.02.1.02.01.014.031.5.2.2.10.04. 400.000,00 Belanja Sewa Tenda 100,00 - 400.000,00
1.02.1.02.01.014.031.5.2.2.10.08. 600.000,00 Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan 100,00 - 600.000,00
1.02.1.02.01.014.031.5.2.2.11. 179.250.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 91,75 (14.788.000,00) 164.462.000,00
1.02.1.02.01.014.031.5.2.2.11.02. 136.725.000,00 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 89,18 (14.788.000,00) 121.937.000,00
1.02.1.02.01.014.031.5.2.2.11.07. 42.525.000,00 Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum 100,00 - 42.525.000,00
1.02.1.02.01.014.031.5.2.2.15. 53.500.000,00 Belanja Perjalanan Dinas 67,76 (17.250.000,00) 36.250.000,00
1.02.1.02.01.014.031.5.2.2.15.01. 53.500.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 67,76 (17.250.000,00) 36.250.000,00
1.02.1.02.01.014.031.5.2.2.17. 62.500.000,00 Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi, dan
Bimbingan Teknis PNS
100,00 - 62.500.000,00
1.02.1.02.01.014.031.5.2.2.17.01. 62.500.000,00 Belanja Kursus-kursus Singkat/Pelatihan 100,00 - 62.500.000,00
1.02.1.02.01.014.031.5.2.2.31. 21.100.000,00 Belanja Jasa Tenaga
Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator
75,83 (5.100.000,00) 16.000.000,00
1.02.1.02.01.014.031.5.2.2.31.01. 600.000,00 Belanja Jasa Tenaga Ahli 100,00 - 600.000,00
1.02.1.02.01.014.031.5.2.2.31.02. 10.000.000,00 Belanja Jasa Instruktur 55,00 (4.500.000,00) 5.500.000,00
Halaman : 731.02.01. - DINAS KESEHATAN
PENJELASAN
%Rp.
BERTAMBAH/(BERKURANG)
REALISASIANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN
JUMLAH ( Rp. )
URAIANKODE REKENING
(dalam rupiah)
531 4 6 72
1.02.1.02.01.014.031.5.2.2.31.03. 10.500.000,00 Belanja Jasa Narasumber 94,29 (600.000,00) 9.900.000,00
1.02.1.02.01.014.031.5.2.2.34. 91.975.000,00 Belanja Bantuan Transport dan Akomodasi 82,90 (15.725.000,00) 76.250.000,00
1.02.1.02.01.014.031.5.2.2.34.01. 69.175.000,00 Belanja Bantuan Transport Peserta 87,53 (8.625.000,00) 60.550.000,00
1.02.1.02.01.014.031.5.2.2.34.02. 22.800.000,00 Belanja Bantuan Transport Petugas Non PNS 68,86 (7.100.000,00) 15.700.000,00
1.02.1.02.01.014.031.5.2.3. 202.839.789,00 Belanja Modal 97,19 (5.694.789,00) 197.145.000,00
1.02.1.02.01.014.031.5.2.3.11. 123.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan
Kantor
100,00 - 123.000.000,00
1.02.1.02.01.014.031.5.2.3.11.12. 123.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Mesin/Perlengkapan
Genzet
100,00 - 123.000.000,00
1.02.1.02.01.014.031.5.2.3.26. 19.450.109,00 Belanja Modal Pengadaan
Konstruksi/Pembelian*) Bangunan
73,46 (5.161.109,00) 14.289.000,00
1.02.1.02.01.014.031.5.2.3.26.17. 13.020.972,00 Belanja Modal Konstruksi/Pembelian*) Bangunan
Tempat Pembuangan Sampah
Sementara/Terpadu (TPSS/TPST)
72,57 (3.571.972,00) 9.449.000,00
1.02.1.02.01.014.031.5.2.3.26.24. 6.429.137,00 Belanja Modal Konstruksi/Pembelian*) Bangunan
Kelengkapan Bangunan
75,28 (1.589.137,00) 4.840.000,00
1.02.1.02.01.014.031.5.2.3.36. 60.389.680,00 Belanja Modal Perbaikan/Renovasi 99,12 (533.680,00) 59.856.000,00
1.02.1.02.01.014.031.5.2.3.36.26. 60.389.680,00 Belanja Modal Perbaikan/Renovasi
Konstruksi/Bangunan
99,12 (533.680,00) 59.856.000,00
1.02.1.02.01.014.032. 720.694.000,00 UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT PUSKESMAS
PAKUALAMAN
83,86 (116.290.397,00) 604.403.603,00
1.02.1.02.01.014.032.5.2.2. 720.694.000,00 Belanja Barang dan Jasa 83,86 (116.290.397,00) 604.403.603,00
1.02.1.02.01.014.032.5.2.2.01. 14.382.500,00 Belanja Bahan Pakai Habis 94,02 (860.000,00) 13.522.500,00
1.02.1.02.01.014.032.5.2.2.01.01. 10.932.500,00 Belanja Alat Tulis Kantor 98,08 (210.000,00) 10.722.500,00
1.02.1.02.01.014.032.5.2.2.01.05. 2.800.000,00 Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan
Pembersih
100,00 - 2.800.000,00
1.02.1.02.01.014.032.5.2.2.01.06. 650.000,00 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas - (650.000,00) -
1.02.1.02.01.014.032.5.2.2.02. 25.574.641,00 Belanja Bahan/Material 99,79 (54.271,00) 25.520.370,00
1.02.1.02.01.014.032.5.2.2.02.05. 21.000.000,00 Belanja Bahan Kimia 99,77 (48.830,00) 20.951.170,00
1.02.1.02.01.014.032.5.2.2.02.08. 1.574.641,00 Belanja Hadiah/Trophy/Medali 99,83 (2.641,00) 1.572.000,00
Penyelenggaraan Upaya
Kesehatan Ibu Anak dan Gizi
1.572.000,00
Hadiah Lomba Ibu Hamil Sehat
dan Cerdas :
786.000,00
Juara I 336.000,00
Juara II 250.000,00
Juara III 200.000,00
Halaman : 741.02.01. - DINAS KESEHATAN
PENJELASAN
%Rp.
BERTAMBAH/(BERKURANG)
REALISASIANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN
JUMLAH ( Rp. )
URAIANKODE REKENING
(dalam rupiah)
531 4 6 72
Hadiah lomba Anak Sehat dan
Ibu Cerdas :
786.000,00
Juara I 336.000,00
Juara II 250.000,00
Juara III 200.000,00
1.02.1.02.01.014.032.5.2.2.02.12. 3.000.000,00 Belanja Bahan/Alat Medis Pakai
Habis(BMPH/AMPH)
99,91 (2.800,00) 2.997.200,00
1.02.1.02.01.014.032.5.2.2.03. 283.003.355,00 Belanja Jasa Kantor 80,44 (55.342.189,00) 227.661.166,00
1.02.1.02.01.014.032.5.2.2.03.01. 1.320.000,00 Belanja Telepon 54,37 (602.338,00) 717.662,00
1.02.1.02.01.014.032.5.2.2.03.03. 39.600.000,00 Belanja Listrik 92,06 (3.143.700,00) 36.456.300,00
1.02.1.02.01.014.032.5.2.2.03.05. 1.020.000,00 Belanja Surat Kabar/Majalah 82,35 (180.000,00) 840.000,00
1.02.1.02.01.014.032.5.2.2.03.13. 600.000,00 Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi,
Pembuatan Film
57,50 (255.000,00) 345.000,00
1.02.1.02.01.014.032.5.2.2.03.15. 4.972.000,00 Belanja Pemeriksaan Laboratorium 63,29 (1.825.000,00) 3.147.000,00
1.02.1.02.01.014.032.5.2.2.03.20. 34.000.000,00 Belanja Jasa Keamanan 91,91 (2.752.000,00) 31.248.000,00
1.02.1.02.01.014.032.5.2.2.03.21. 3.600.000,00 Belanja Jasa Pengolahan Limbah
Laboratorium/Sampah Medis
89,71 (370.620,00) 3.229.380,00
1.02.1.02.01.014.032.5.2.2.03.27. 197.891.355,00 Belanja Jasa Penyedia/Tenaga Teknis 76,65 (46.213.531,00) 151.677.824,00
1.02.1.02.01.014.032.5.2.2.05. 29.065.000,00 Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 49,35 (14.721.523,00) 14.343.477,00
1.02.1.02.01.014.032.5.2.2.05.01. 5.040.000,00 Belanja Jasa Service 22,57 (3.902.500,00) 1.137.500,00
1.02.1.02.01.014.032.5.2.2.05.02. 7.435.000,00 Belanja Penggantian Suku Cadang 67,79 (2.395.000,00) 5.040.000,00
1.02.1.02.01.014.032.5.2.2.05.04. 14.160.000,00 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas 47,60 (7.420.023,00) 6.739.977,00
1.02.1.02.01.014.032.5.2.2.05.06. 2.430.000,00 Belanja STNK 58,68 (1.004.000,00) 1.426.000,00
1.02.1.02.01.014.032.5.2.2.06. 10.776.504,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 66,50 (3.610.414,00) 7.166.090,00
1.02.1.02.01.014.032.5.2.2.06.01. 9.683.104,00 Belanja Cetak 62,74 (3.608.104,00) 6.075.000,00
1.02.1.02.01.014.032.5.2.2.06.02. 1.093.400,00 Belanja Penggandaan 99,79 (2.310,00) 1.091.090,00
1.02.1.02.01.014.032.5.2.2.10. 1.800.000,00 Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan
Kantor
100,00 - 1.800.000,00
1.02.1.02.01.014.032.5.2.2.10.01. 600.000,00 Belanja Sewa Meja/Kursi 100,00 - 600.000,00
1.02.1.02.01.014.032.5.2.2.10.04. 1.200.000,00 Belanja Sewa Tenda 100,00 - 1.200.000,00
1.02.1.02.01.014.032.5.2.2.11. 185.867.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 97,77 (4.152.000,00) 181.715.000,00
1.02.1.02.01.014.032.5.2.2.11.02. 113.387.000,00 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 97,67 (2.640.000,00) 110.747.000,00
1.02.1.02.01.014.032.5.2.2.11.07. 72.480.000,00 Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum 97,91 (1.512.000,00) 70.968.000,00
1.02.1.02.01.014.032.5.2.2.15. 67.750.000,00 Belanja Perjalanan Dinas 95,79 (2.850.000,00) 64.900.000,00
Halaman : 751.02.01. - DINAS KESEHATAN
PENJELASAN
%Rp.
BERTAMBAH/(BERKURANG)
REALISASIANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN
JUMLAH ( Rp. )
URAIANKODE REKENING
(dalam rupiah)
531 4 6 72
1.02.1.02.01.014.032.5.2.2.15.01. 67.750.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 95,79 (2.850.000,00) 64.900.000,00
1.02.1.02.01.014.032.5.2.2.17. 2.500.000,00 Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi, dan
Bimbingan Teknis PNS
65,00 (875.000,00) 1.625.000,00
1.02.1.02.01.014.032.5.2.2.17.01. 2.500.000,00 Belanja Kursus-kursus Singkat/Pelatihan 65,00 (875.000,00) 1.625.000,00
1.02.1.02.01.014.032.5.2.2.31. 33.600.000,00 Belanja Jasa Tenaga
Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator
4,17 (32.200.000,00) 1.400.000,00
1.02.1.02.01.014.032.5.2.2.31.02. 3.200.000,00 Belanja Jasa Instruktur - (3.200.000,00) -
1.02.1.02.01.014.032.5.2.2.31.03. 30.400.000,00 Belanja Jasa Narasumber 4,61 (29.000.000,00) 1.400.000,00
1.02.1.02.01.014.032.5.2.2.34. 66.375.000,00 Belanja Bantuan Transport dan Akomodasi 97,55 (1.625.000,00) 64.750.000,00
1.02.1.02.01.014.032.5.2.2.34.01. 66.375.000,00 Belanja Bantuan Transport Peserta 97,55 (1.625.000,00) 64.750.000,00
1.02.1.02.01.014.033. 1.607.018.000,00 UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT PUSKESMAS
TEGALREJO
80,39 (315.213.691,00) 1.291.804.309,00
1.02.1.02.01.014.033.5.2.1. 10.400.000,00 Belanja Pegawai 60,00 (4.160.000,00) 6.240.000,00
1.02.1.02.01.014.033.5.2.1.02. 10.400.000,00 Honorarium Non PNS 60,00 (4.160.000,00) 6.240.000,00
1.02.1.02.01.014.033.5.2.1.02.04. 10.400.000,00 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan 60,00 (4.160.000,00) 6.240.000,00
1.02.1.02.01.014.033.5.2.2. 1.463.118.000,00 Belanja Barang dan Jasa 79,00 (307.251.941,00) 1.155.866.059,00
1.02.1.02.01.014.033.5.2.2.01. 55.769.936,00 Belanja Bahan Pakai Habis 67,91 (17.897.336,00) 37.872.600,00
1.02.1.02.01.014.033.5.2.2.01.01. 40.564.680,00 Belanja Alat Tulis Kantor 71,21 (11.680.380,00) 28.884.300,00
1.02.1.02.01.014.033.5.2.2.01.02. 500.256,00 Belanja Dokumen/Administrasi Tender - (500.256,00) -
1.02.1.02.01.014.033.5.2.2.01.04. 1.200.000,00 Belanja Perangko, Materai/Leges dan Benda Pos 57,50 (510.000,00) 690.000,00
1.02.1.02.01.014.033.5.2.2.01.06. 9.305.000,00 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas 67,56 (3.019.000,00) 6.286.000,00
1.02.1.02.01.014.033.5.2.2.01.07. 1.200.000,00 Belanja Pengisian Tabung Pemadam Kebakaran 74,78 (302.700,00) 897.300,00
1.02.1.02.01.014.033.5.2.2.01.08. 3.000.000,00 Belanja Pengisian Tabung Gas 37,17 (1.885.000,00) 1.115.000,00
1.02.1.02.01.014.033.5.2.2.02. 70.136.878,00 Belanja Bahan/Material 83,75 (11.398.781,00) 58.738.097,00
1.02.1.02.01.014.033.5.2.2.02.05. 23.100.000,00 Belanja Bahan Kimia 86,75 (3.061.520,00) 20.038.480,00
1.02.1.02.01.014.033.5.2.2.02.07. 14.448.878,00 Belanja Bahan/Alat – Alat/Perlengkapan
Kantor/Rumah Tangga/Kerja
99,49 (73.878,00) 14.375.000,00
1.02.1.02.01.014.033.5.2.2.02.08. 3.250.000,00 Belanja Hadiah/Trophy/Medali 100,00 - 3.250.000,00
Hadiah Lomba Baduta sehat
Orang tua cerdas
3.250.000,00
Peralatan Rumah Tangga Juara I 1.500.000,00
Peralatan Rumah Tangga Juara
II
1.000.000,00
Peralatan Rumah Tangga Juara
III
750.000,00
Halaman : 761.02.01. - DINAS KESEHATAN
PENJELASAN
%Rp.
BERTAMBAH/(BERKURANG)
REALISASIANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN
JUMLAH ( Rp. )
URAIANKODE REKENING
(dalam rupiah)
531 4 6 72
1.02.1.02.01.014.033.5.2.2.02.09. 5.400.000,00 Belanja Bahan Percontohan 5,56 (5.100.000,00) 300.000,00
Belanja Bahan Kontak Pelatihan
pembuatan MP-ASI lokal bagi
orang tua baduta (dak non fisik)
-
Belanja Bahan Kontak Pelatihan
Pelatihan PMBA utk Kader (dak
non fisik)
300.000,00
Belanja Chlordifusser -
1.02.1.02.01.014.033.5.2.2.02.12. 23.938.000,00 Belanja Bahan/Alat Medis Pakai
Habis(BMPH/AMPH)
86,79 (3.163.383,00) 20.774.617,00
1.02.1.02.01.014.033.5.2.2.03. 362.815.181,00 Belanja Jasa Kantor 78,61 (77.611.204,00) 285.203.977,00
1.02.1.02.01.014.033.5.2.2.03.01. 8.400.000,00 Belanja Telepon 42,22 (4.853.842,00) 3.546.158,00
1.02.1.02.01.014.033.5.2.2.03.02. 8.400.000,00 Belanja Air 49,78 (4.218.700,00) 4.181.300,00
1.02.1.02.01.014.033.5.2.2.03.03. 71.400.000,00 Belanja Listrik 89,17 (7.735.500,00) 63.664.500,00
1.02.1.02.01.014.033.5.2.2.03.05. 900.000,00 Belanja Surat Kabar/Majalah 86,67 (120.000,00) 780.000,00
1.02.1.02.01.014.033.5.2.2.03.13. 30.850.000,00 Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi,
Pembuatan Film
54,13 (14.150.000,00) 16.700.000,00
1.02.1.02.01.014.033.5.2.2.03.15. 9.000.000,00 Belanja Pemeriksaan Laboratorium 46,28 (4.835.000,00) 4.165.000,00
1.02.1.02.01.014.033.5.2.2.03.21. 27.600.000,00 Belanja Jasa Pengolahan Limbah
Laboratorium/Sampah Medis
94,93 (1.399.760,00) 26.200.240,00
1.02.1.02.01.014.033.5.2.2.03.27. 206.265.181,00 Belanja Jasa Penyedia/Tenaga Teknis 80,46 (40.298.402,00) 165.966.779,00
1.02.1.02.01.014.033.5.2.2.05. 73.876.000,00 Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 54,11 (33.903.465,00) 39.972.535,00
1.02.1.02.01.014.033.5.2.2.05.01. 7.100.000,00 Belanja Jasa Service 80,35 (1.395.200,00) 5.704.800,00
1.02.1.02.01.014.033.5.2.2.05.02. 18.150.000,00 Belanja Penggantian Suku Cadang 50,99 (8.894.940,00) 9.255.060,00
1.02.1.02.01.014.033.5.2.2.05.03. 9.000.000,00 Belanja Eksploitasi Kendaraan Bermotor 7,78 (8.300.000,00) 700.000,00
1.02.1.02.01.014.033.5.2.2.05.04. 29.726.000,00 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas 76,28 (7.050.625,00) 22.675.375,00
1.02.1.02.01.014.033.5.2.2.05.05. 4.500.000,00 Belanja Jasa KIR - (4.500.000,00) -
1.02.1.02.01.014.033.5.2.2.05.06. 3.000.000,00 Belanja STNK 54,58 (1.362.700,00) 1.637.300,00
1.02.1.02.01.014.033.5.2.2.05.07. 2.400.000,00 Belanja Perpanjangan Surat Izin Mengemudi (B1
Umum)
- (2.400.000,00) -
1.02.1.02.01.014.033.5.2.2.06. 50.376.005,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 80,38 (9.883.205,00) 40.492.800,00
1.02.1.02.01.014.033.5.2.2.06.01. 9.200.000,00 Belanja Cetak 97,50 (230.000,00) 8.970.000,00
1.02.1.02.01.014.033.5.2.2.06.02. 41.176.005,00 Belanja Penggandaan 76,56 (9.653.205,00) 31.522.800,00
1.02.1.02.01.014.033.5.2.2.08. 7.500.000,00 Belanja Sewa Sarana Mobilitas - (7.500.000,00) -
1.02.1.02.01.014.033.5.2.2.08.01. 7.500.000,00 Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat - (7.500.000,00) -
Halaman : 771.02.01. - DINAS KESEHATAN
PENJELASAN
%Rp.
BERTAMBAH/(BERKURANG)
REALISASIANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN
JUMLAH ( Rp. )
URAIANKODE REKENING
(dalam rupiah)
531 4 6 72
1.02.1.02.01.014.033.5.2.2.11. 454.909.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 79,67 (92.496.500,00) 362.412.500,00
1.02.1.02.01.014.033.5.2.2.11.02. 243.939.000,00 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 66,90 (80.737.500,00) 163.201.500,00
1.02.1.02.01.014.033.5.2.2.11.06. 5.500.000,00 Belanja Makanan dan Minuman Extra Fooding 95,82 (230.000,00) 5.270.000,00
1.02.1.02.01.014.033.5.2.2.11.07. 205.470.000,00 Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum 94,39 (11.529.000,00) 193.941.000,00
1.02.1.02.01.014.033.5.2.2.13. 6.250.000,00 Belanja Pakaian Kerja 100,00 - 6.250.000,00
1.02.1.02.01.014.033.5.2.2.13.01. 6.250.000,00 Belanja Pakaian Kerja Lapangan 100,00 - 6.250.000,00
1.02.1.02.01.014.033.5.2.2.15. 187.075.000,00 Belanja Perjalanan Dinas 85,17 (27.750.000,00) 159.325.000,00
1.02.1.02.01.014.033.5.2.2.15.01. 187.075.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 85,17 (27.750.000,00) 159.325.000,00
1.02.1.02.01.014.033.5.2.2.17. 8.100.000,00 Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi, dan
Bimbingan Teknis PNS
62,65 (3.025.000,00) 5.075.000,00
1.02.1.02.01.014.033.5.2.2.17.01. 8.100.000,00 Belanja Kursus-kursus Singkat/Pelatihan 62,65 (3.025.000,00) 5.075.000,00
1.02.1.02.01.014.033.5.2.2.20. 29.685.000,00 Belanja Pemeliharaan 99,79 (61.450,00) 29.623.550,00
1.02.1.02.01.014.033.5.2.2.20.04. 29.685.000,00 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan
Perlengkapan
Kantor/Kerja/Kerumahtanggaan/Komunikasi/stu
dio
99,79 (61.450,00) 29.623.550,00
1.02.1.02.01.014.033.5.2.2.31. 12.600.000,00 Belanja Jasa Tenaga
Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator
57,14 (5.400.000,00) 7.200.000,00
1.02.1.02.01.014.033.5.2.2.31.03. 12.600.000,00 Belanja Jasa Narasumber 57,14 (5.400.000,00) 7.200.000,00
1.02.1.02.01.014.033.5.2.2.34. 144.025.000,00 Belanja Bantuan Transport dan Akomodasi 85,89 (20.325.000,00) 123.700.000,00
1.02.1.02.01.014.033.5.2.2.34.01. 133.025.000,00 Belanja Bantuan Transport Peserta 84,72 (20.325.000,00) 112.700.000,00
1.02.1.02.01.014.033.5.2.2.34.02. 11.000.000,00 Belanja Bantuan Transport Petugas Non PNS 100,00 - 11.000.000,00
1.02.1.02.01.014.033.5.2.3. 133.500.000,00 Belanja Modal 97,15 (3.801.750,00) 129.698.250,00
1.02.1.02.01.014.033.5.2.3.10. 50.500.000,00 Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor 99,96 (18.750,00) 50.481.250,00
1.02.1.02.01.014.033.5.2.3.10.08. 7.500.000,00 Belanja Modal Pengadaan Papan Visual
Elektronik
99,75 (18.750,00) 7.481.250,00
1.02.1.02.01.014.033.5.2.3.10.11. 43.000.000,00 Belanja Modal Papan Informasi 100,00 - 43.000.000,00
1.02.1.02.01.014.033.5.2.3.36. 80.000.000,00 Belanja Modal Perbaikan/Renovasi 99,02 (783.000,00) 79.217.000,00
1.02.1.02.01.014.033.5.2.3.36.26. 80.000.000,00 Belanja Modal Perbaikan/Renovasi
Konstruksi/Bangunan
99,02 (783.000,00) 79.217.000,00
1.02.1.02.01.014.033.5.2.3.38. 3.000.000,00 Belanja Modal Alat-Alat Olahraga - (3.000.000,00) -
1.02.1.02.01.014.033.5.2.3.38.02. 3.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Peralatan Olahraga - (3.000.000,00) -
1.02.1.02.01.014.034. 839.669.000,00 UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT PUSKESMAS
UMBULHARJO 1
95,49 (37.903.215,00) 801.765.785,00
1.02.1.02.01.014.034.5.2.2. 789.668.660,00 Belanja Barang dan Jasa 95,26 (37.402.875,00) 752.265.785,00
Halaman : 781.02.01. - DINAS KESEHATAN
PENJELASAN
%Rp.
BERTAMBAH/(BERKURANG)
REALISASIANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN
JUMLAH ( Rp. )
URAIANKODE REKENING
(dalam rupiah)
531 4 6 72
1.02.1.02.01.014.034.5.2.2.01. 600.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis 57,50 (255.000,00) 345.000,00
1.02.1.02.01.014.034.5.2.2.01.01. 600.000,00 Belanja Alat Tulis Kantor 57,50 (255.000,00) 345.000,00
1.02.1.02.01.014.034.5.2.2.02. 40.500.000,00 Belanja Bahan/Material 100,00 (14,00) 40.499.986,00
1.02.1.02.01.014.034.5.2.2.02.05. 40.500.000,00 Belanja Bahan Kimia 100,00 (14,00) 40.499.986,00
1.02.1.02.01.014.034.5.2.2.03. 126.611.660,00 Belanja Jasa Kantor 92,28 (9.779.261,00) 116.832.399,00
1.02.1.02.01.014.034.5.2.2.03.15. 21.040.000,00 Belanja Pemeriksaan Laboratorium 92,14 (1.653.100,00) 19.386.900,00
1.02.1.02.01.014.034.5.2.2.03.27. 105.571.660,00 Belanja Jasa Penyedia/Tenaga Teknis 92,30 (8.126.161,00) 97.445.499,00
1.02.1.02.01.014.034.5.2.2.06. 13.938.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 96,70 (459.600,00) 13.478.400,00
1.02.1.02.01.014.034.5.2.2.06.01. 8.388.000,00 Belanja Cetak 97,74 (189.600,00) 8.198.400,00
1.02.1.02.01.014.034.5.2.2.06.02. 5.550.000,00 Belanja Penggandaan 95,14 (270.000,00) 5.280.000,00
1.02.1.02.01.014.034.5.2.2.11. 368.069.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 98,46 (5.659.000,00) 362.410.000,00
1.02.1.02.01.014.034.5.2.2.11.02. 209.569.000,00 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 97,30 (5.659.000,00) 203.910.000,00
1.02.1.02.01.014.034.5.2.2.11.07. 158.500.000,00 Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum 100,00 - 158.500.000,00
1.02.1.02.01.014.034.5.2.2.15. 87.450.000,00 Belanja Perjalanan Dinas 99,60 (350.000,00) 87.100.000,00
1.02.1.02.01.014.034.5.2.2.15.01. 87.450.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 99,60 (350.000,00) 87.100.000,00
1.02.1.02.01.014.034.5.2.2.31. 12.900.000,00 Belanja Jasa Tenaga
Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator
90,70 (1.200.000,00) 11.700.000,00
1.02.1.02.01.014.034.5.2.2.31.03. 12.900.000,00 Belanja Jasa Narasumber 90,70 (1.200.000,00) 11.700.000,00
1.02.1.02.01.014.034.5.2.2.34. 139.600.000,00 Belanja Bantuan Transport dan Akomodasi 85,89 (19.700.000,00) 119.900.000,00
1.02.1.02.01.014.034.5.2.2.34.01. 112.800.000,00 Belanja Bantuan Transport Peserta 82,54 (19.700.000,00) 93.100.000,00
1.02.1.02.01.014.034.5.2.2.34.02. 26.800.000,00 Belanja Bantuan Transport Petugas Non PNS 100,00 - 26.800.000,00
1.02.1.02.01.014.034.5.2.3. 50.000.340,00 Belanja Modal 99,00 (500.340,00) 49.500.000,00
1.02.1.02.01.014.034.5.2.3.11. 50.000.340,00 Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan
Kantor
99,00 (500.340,00) 49.500.000,00
1.02.1.02.01.014.034.5.2.3.11.02. 50.000.340,00 Belanja Modal Pengadaan Almari 99,00 (500.340,00) 49.500.000,00
1.02.1.02.01.014.035. 1.357.672.000,00 UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT PUSKESMAS
UMBULHARJO 2
88,04 (162.394.742,00) 1.195.277.258,00
1.02.1.02.01.014.035.5.2.1. 46.420.000,00 Belanja Pegawai 88,63 (5.280.000,00) 41.140.000,00
1.02.1.02.01.014.035.5.2.1.02. 46.420.000,00 Honorarium Non PNS 88,63 (5.280.000,00) 41.140.000,00
1.02.1.02.01.014.035.5.2.1.02.04. 46.420.000,00 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan 88,63 (5.280.000,00) 41.140.000,00
1.02.1.02.01.014.035.5.2.2. 1.251.479.000,00 Belanja Barang dan Jasa 87,56 (155.719.742,00) 1.095.759.258,00
1.02.1.02.01.014.035.5.2.2.01. 5.730.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis 33,73 (3.797.500,00) 1.932.500,00
1.02.1.02.01.014.035.5.2.2.01.01. 840.000,00 Belanja Alat Tulis Kantor 71,43 (240.000,00) 600.000,00
Halaman : 791.02.01. - DINAS KESEHATAN
PENJELASAN
%Rp.
BERTAMBAH/(BERKURANG)
REALISASIANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN
JUMLAH ( Rp. )
URAIANKODE REKENING
(dalam rupiah)
531 4 6 72
1.02.1.02.01.014.035.5.2.2.01.06. 4.890.000,00 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas 27,25 (3.557.500,00) 1.332.500,00
1.02.1.02.01.014.035.5.2.2.02. 33.465.902,00 Belanja Bahan/Material 76,93 (7.719.903,00) 25.745.999,00
1.02.1.02.01.014.035.5.2.2.02.05. 13.000.000,00 Belanja Bahan Kimia 99,91 (12.001,00) 12.987.999,00
1.02.1.02.01.014.035.5.2.2.02.07. 15.815.902,00 Belanja Bahan/Alat – Alat/Perlengkapan
Kantor/Rumah Tangga/Kerja
51,28 (7.705.902,00) 8.110.000,00
1.02.1.02.01.014.035.5.2.2.02.08. 4.650.000,00 Belanja Hadiah/Trophy/Medali 99,96 (2.000,00) 4.648.000,00
Penyelenggaraan Upaya
Kesehatan Ibu Anak Dan Gizi
4.648.000,00
Juara 1 Seleksi balita sehat 606.500,00
Juara 2 seleksi balita sehat 499.000,00
Juara 3 seleksi balita sehat 392.500,00
Juara Harapan 1 seleksi balita
sehat
-
Juara Harapan 2 seleksi balita
sehat
-
Juara 1 seleksi administrasi
posyandu
1.200.000,00
Juara 2 seleksi administrasi
posyandu
1.050.000,00
Juara 3 seleksi administrasi
posyandu
900.000,00
1.02.1.02.01.014.035.5.2.2.03. 320.790.898,00 Belanja Jasa Kantor 98,81 (3.801.702,00) 316.989.196,00
1.02.1.02.01.014.035.5.2.2.03.15. 8.620.000,00 Belanja Pemeriksaan Laboratorium 75,60 (2.103.000,00) 6.517.000,00
1.02.1.02.01.014.035.5.2.2.03.27. 312.170.898,00 Belanja Jasa Penyedia/Tenaga Teknis 99,46 (1.698.702,00) 310.472.196,00
1.02.1.02.01.014.035.5.2.2.05. 16.420.000,00 Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 79,58 (3.352.437,00) 13.067.563,00
1.02.1.02.01.014.035.5.2.2.05.01. 1.080.000,00 Belanja Jasa Service 56,53 (469.500,00) 610.500,00
1.02.1.02.01.014.035.5.2.2.05.02. 4.890.000,00 Belanja Penggantian Suku Cadang 65,89 (1.668.000,00) 3.222.000,00
1.02.1.02.01.014.035.5.2.2.05.04. 9.000.000,00 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas 96,88 (280.637,00) 8.719.363,00
1.02.1.02.01.014.035.5.2.2.05.06. 1.450.000,00 Belanja STNK 35,57 (934.300,00) 515.700,00
1.02.1.02.01.014.035.5.2.2.06. 29.738.200,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 63,73 (10.785.600,00) 18.952.600,00
1.02.1.02.01.014.035.5.2.2.06.01. 9.110.000,00 Belanja Cetak 49,18 (4.630.000,00) 4.480.000,00
1.02.1.02.01.014.035.5.2.2.06.02. 20.628.200,00 Belanja Penggandaan 70,16 (6.155.600,00) 14.472.600,00
1.02.1.02.01.014.035.5.2.2.11. 298.884.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 96,31 (11.014.000,00) 287.870.000,00
1.02.1.02.01.014.035.5.2.2.11.02. 224.364.000,00 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 98,16 (4.131.000,00) 220.233.000,00
1.02.1.02.01.014.035.5.2.2.11.07. 74.520.000,00 Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum 90,76 (6.883.000,00) 67.637.000,00
Halaman : 801.02.01. - DINAS KESEHATAN
PENJELASAN
%Rp.
BERTAMBAH/(BERKURANG)
REALISASIANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN
JUMLAH ( Rp. )
URAIANKODE REKENING
(dalam rupiah)
531 4 6 72
1.02.1.02.01.014.035.5.2.2.15. 151.650.000,00 Belanja Perjalanan Dinas 88,16 (17.950.000,00) 133.700.000,00
1.02.1.02.01.014.035.5.2.2.15.01. 151.650.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 88,16 (17.950.000,00) 133.700.000,00
1.02.1.02.01.014.035.5.2.2.17. 42.000.000,00 Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi, dan
Bimbingan Teknis PNS
26,07 (31.050.000,00) 10.950.000,00
1.02.1.02.01.014.035.5.2.2.17.01. 42.000.000,00 Belanja Kursus-kursus Singkat/Pelatihan 26,07 (31.050.000,00) 10.950.000,00
1.02.1.02.01.014.035.5.2.2.20. 25.000.000,00 Belanja Pemeliharaan 91,41 (2.148.600,00) 22.851.400,00
1.02.1.02.01.014.035.5.2.2.20.04. 25.000.000,00 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan
Perlengkapan
Kantor/Kerja/Kerumahtanggaan/Komunikasi/stu
dio
91,41 (2.148.600,00) 22.851.400,00
1.02.1.02.01.014.035.5.2.2.27. 21.000.000,00 Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan
Bimbingan Teknis Non PNS
17,86 (17.250.000,00) 3.750.000,00
1.02.1.02.01.014.035.5.2.2.27.01. 21.000.000,00 Belanja Kursus-kursus Singkat/Pelatihan 17,86 (17.250.000,00) 3.750.000,00
1.02.1.02.01.014.035.5.2.2.31. 24.850.000,00 Belanja Jasa Tenaga
Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator
69,22 (7.650.000,00) 17.200.000,00
1.02.1.02.01.014.035.5.2.2.31.03. 24.850.000,00 Belanja Jasa Narasumber 69,22 (7.650.000,00) 17.200.000,00
1.02.1.02.01.014.035.5.2.2.34. 281.950.000,00 Belanja Bantuan Transport dan Akomodasi 86,10 (39.200.000,00) 242.750.000,00
1.02.1.02.01.014.035.5.2.2.34.01. 182.975.000,00 Belanja Bantuan Transport Peserta 84,51 (28.350.000,00) 154.625.000,00
1.02.1.02.01.014.035.5.2.2.34.02. 98.975.000,00 Belanja Bantuan Transport Petugas Non PNS 89,04 (10.850.000,00) 88.125.000,00
1.02.1.02.01.014.035.5.2.3. 59.773.000,00 Belanja Modal 97,67 (1.395.000,00) 58.378.000,00
1.02.1.02.01.014.035.5.2.3.19. 52.973.000,00 Belanja Modal Pengadaan Alat-alat
Kedokteran
97,42 (1.369.000,00) 51.604.000,00
1.02.1.02.01.014.035.5.2.3.19.01. 15.490.000,00 Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Kedokteran
Umum
99,55 (69.000,00) 15.421.000,00
1.02.1.02.01.014.035.5.2.3.19.02. 5.758.000,00 Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Kedokteran
Gigi
94,39 (323.000,00) 5.435.000,00
1.02.1.02.01.014.035.5.2.3.19.07. 26.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Kedokteran
Kebidanan dan Penyakit Kandungan
96,36 (947.000,00) 25.053.000,00
1.02.1.02.01.014.035.5.2.3.19.15. 5.725.000,00 Belanja Modal Pengadaan Alat – alat Kesehatan 99,48 (30.000,00) 5.695.000,00
1.02.1.02.01.014.035.5.2.3.20. 6.800.000,00 Belanja Modal Pengadaan Alat-alat
Laboratorium
99,62 (26.000,00) 6.774.000,00
1.02.1.02.01.014.035.5.2.3.20.08. 6.800.000,00 Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Laboratorium
Kimia
99,62 (26.000,00) 6.774.000,00
1.02.1.02.01.014.036. 1.166.349.000,00 UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT PUSKESMAS
WIROBRAJAN
97,72 (26.609.882,00) 1.139.739.118,00
1.02.1.02.01.014.036.5.2.1. 203.560.000,00 Belanja Pegawai 100,00 - 203.560.000,00
1.02.1.02.01.014.036.5.2.1.02. 203.560.000,00 Honorarium Non PNS 100,00 - 203.560.000,00
1.02.1.02.01.014.036.5.2.1.02.04. 203.560.000,00 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan 100,00 - 203.560.000,00
Halaman : 811.02.01. - DINAS KESEHATAN
PENJELASAN
%Rp.
BERTAMBAH/(BERKURANG)
REALISASIANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN
JUMLAH ( Rp. )
URAIANKODE REKENING
(dalam rupiah)
531 4 6 72
1.02.1.02.01.014.036.5.2.2. 876.788.521,00 Belanja Barang dan Jasa 97,04 (25.982.503,00) 850.806.018,00
1.02.1.02.01.014.036.5.2.2.01. 6.750.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis 99,41 (40.000,00) 6.710.000,00
1.02.1.02.01.014.036.5.2.2.01.01. 6.750.000,00 Belanja Alat Tulis Kantor 99,41 (40.000,00) 6.710.000,00
1.02.1.02.01.014.036.5.2.2.02. 1.497.900,00 Belanja Bahan/Material 99,14 (12.900,00) 1.485.000,00
1.02.1.02.01.014.036.5.2.2.02.08. 1.497.900,00 Belanja Hadiah/Trophy/Medali 99,14 (12.900,00) 1.485.000,00
2. Penyelenggaraan Upaya
Kesehatan Ibu Anak Dan Gizi
1.485.000,00
Hadiah Lomba Ibu Hamil Sehat 1.485.000,00
1.02.1.02.01.014.036.5.2.2.03. 371.967.621,00 Belanja Jasa Kantor 99,32 (2.519.603,00) 369.448.018,00
1.02.1.02.01.014.036.5.2.2.03.15. 5.622.000,00 Belanja Pemeriksaan Laboratorium 82,49 (984.500,00) 4.637.500,00
1.02.1.02.01.014.036.5.2.2.03.27. 366.345.621,00 Belanja Jasa Penyedia/Tenaga Teknis 99,58 (1.535.103,00) 364.810.518,00
1.02.1.02.01.014.036.5.2.2.06. 6.903.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 98,55 (100.000,00) 6.803.000,00
1.02.1.02.01.014.036.5.2.2.06.02. 6.903.000,00 Belanja Penggandaan 98,55 (100.000,00) 6.803.000,00
1.02.1.02.01.014.036.5.2.2.11. 248.595.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 98,15 (4.610.000,00) 243.985.000,00
1.02.1.02.01.014.036.5.2.2.11.02. 146.595.000,00 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 96,86 (4.610.000,00) 141.985.000,00
1.02.1.02.01.014.036.5.2.2.11.07. 102.000.000,00 Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum 100,00 - 102.000.000,00
1.02.1.02.01.014.036.5.2.2.15. 92.450.000,00 Belanja Perjalanan Dinas 95,29 (4.350.000,00) 88.100.000,00
1.02.1.02.01.014.036.5.2.2.15.01. 92.450.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 95,29 (4.350.000,00) 88.100.000,00
1.02.1.02.01.014.036.5.2.2.31. 26.750.000,00 Belanja Jasa Tenaga
Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator
95,33 (1.250.000,00) 25.500.000,00
1.02.1.02.01.014.036.5.2.2.31.01. 2.250.000,00 Belanja Jasa Tenaga Ahli 66,67 (750.000,00) 1.500.000,00
1.02.1.02.01.014.036.5.2.2.31.02. 22.500.000,00 Belanja Jasa Instruktur 98,67 (300.000,00) 22.200.000,00
1.02.1.02.01.014.036.5.2.2.31.03. 2.000.000,00 Belanja Jasa Narasumber 90,00 (200.000,00) 1.800.000,00
1.02.1.02.01.014.036.5.2.2.34. 121.875.000,00 Belanja Bantuan Transport dan Akomodasi 89,25 (13.100.000,00) 108.775.000,00
1.02.1.02.01.014.036.5.2.2.34.01. 109.375.000,00 Belanja Bantuan Transport Peserta 89,49 (11.500.000,00) 97.875.000,00
1.02.1.02.01.014.036.5.2.2.34.02. 12.500.000,00 Belanja Bantuan Transport Petugas Non PNS 87,20 (1.600.000,00) 10.900.000,00
1.02.1.02.01.014.036.5.2.3. 86.000.479,00 Belanja Modal 99,27 (627.379,00) 85.373.100,00
1.02.1.02.01.014.036.5.2.3.11. 71.300.479,00 Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan
Kantor
99,12 (627.379,00) 70.673.100,00
1.02.1.02.01.014.036.5.2.3.11.02. 63.686.850,00 Belanja Modal Pengadaan Almari 100,00 - 63.686.850,00
1.02.1.02.01.014.036.5.2.3.11.07. 7.613.629,00 Belanja Modal Pengadaan AC 91,76 (627.379,00) 6.986.250,00
1.02.1.02.01.014.036.5.2.3.16. 14.700.000,00 Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio 100,00 - 14.700.000,00
1.02.1.02.01.014.036.5.2.3.16.04. 14.700.000,00 Belanja Modal Pengadaan Sound System 100,00 - 14.700.000,00
Halaman : 821.02.01. - DINAS KESEHATAN
PENJELASAN
%Rp.
BERTAMBAH/(BERKURANG)
REALISASIANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN
JUMLAH ( Rp. )
URAIANKODE REKENING
(dalam rupiah)
531 4 6 72
1.02.1.02.01.015. PROGRAM PELAYANAN KESEHATAN RUJUKAN 38.143.082.188,00 83,60 (6.255.525.681,95) 31.887.556.506,05
1.02.1.02.01.015.001. 16.473.381.188,00 UPAYA PELAYANAN KESEHATAN RUJUKAN
RUMAH SAKIT "PRATAMA"
76,19 (3.922.954.708,95) 12.550.426.479,05
1.02.1.02.01.015.001.5.2.1. 6.129.361.077,00 Belanja Pegawai 86,61 (820.497.472,00) 5.308.863.605,00
1.02.1.02.01.015.001.5.2.1.00. 6.129.361.077,00 Belanja Pegawai BLUD 86,61 (820.497.472,00) 5.308.863.605,00
1.02.1.02.01.015.001.5.2.1.00.00. 6.129.361.077,00 Belanja Pegawai 86,61 (820.497.472,00) 5.308.863.605,00
1.02.1.02.01.015.001.5.2.2. 8.394.020.111,00 Belanja Barang dan Jasa 65,24 (2.917.926.146,13) 5.476.093.964,87
1.02.1.02.01.015.001.5.2.2.00. 8.394.020.111,00 Belanja Barang dan Jasa BLUD 65,24 (2.917.926.146,13) 5.476.093.964,87
1.02.1.02.01.015.001.5.2.2.00.00. 8.394.020.111,00 Belanja Barang dan Jasa 65,24 (2.917.926.146,13) 5.476.093.964,87
1.02.1.02.01.015.001.5.2.3. 1.950.000.000,00 Belanja Modal 90,54 (184.531.090,82) 1.765.468.909,18
1.02.1.02.01.015.001.5.2.3.00. 1.950.000.000,00 Belanja Modal BLUD 90,54 (184.531.090,82) 1.765.468.909,18
1.02.1.02.01.015.001.5.2.3.00.00. 1.950.000.000,00 Belanja Modal 90,54 (184.531.090,82) 1.765.468.909,18
1.02.1.02.01.015.002. 21.669.701.000,00 PENDUKUNG PELAYANAN KESEHATAN RUJUKAN
RUMAH SAKIT "PRATAMA"
89,24 (2.332.570.973,00) 19.337.130.027,00
1.02.1.02.01.015.002.5.2.2. 15.038.601.000,00 Belanja Barang dan Jasa 85,98 (2.107.685.873,00) 12.930.915.127,00
1.02.1.02.01.015.002.5.2.2.01. 920.821.340,00 Belanja Bahan Pakai Habis 72,08 (257.067.210,00) 663.754.130,00
1.02.1.02.01.015.002.5.2.2.01.01. 206.774.340,00 Belanja Alat Tulis Kantor 97,88 (4.381.140,00) 202.393.200,00
1.02.1.02.01.015.002.5.2.2.01.03. 221.665.000,00 Belanja Alat Listrik dan Elektronik 96,05 (8.747.654,00) 212.917.346,00
1.02.1.02.01.015.002.5.2.2.01.04. 3.564.000,00 Belanja Perangko, Materai/Leges dan Benda Pos 100,00 - 3.564.000,00
1.02.1.02.01.015.002.5.2.2.01.05. 102.638.000,00 Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan
Pembersih
33,56 (68.187.916,00) 34.450.084,00
1.02.1.02.01.015.002.5.2.2.01.06. 56.180.000,00 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas 49,73 (28.241.000,00) 27.939.000,00
1.02.1.02.01.015.002.5.2.2.01.08. 180.000.000,00 Belanja Pengisian Tabung Gas 57,40 (76.682.500,00) 103.317.500,00
1.02.1.02.01.015.002.5.2.2.01.09. 150.000.000,00 Belanja Linen Pasien 52,78 (70.827.000,00) 79.173.000,00
1.02.1.02.01.015.002.5.2.2.02. 3.423.331.130,00 Belanja Bahan/Material 96,60 (116.322.325,00) 3.307.008.805,00
1.02.1.02.01.015.002.5.2.2.02.04. 2.735.799.996,00 Belanja Bahan Obat-obatan 99,98 (648.109,00) 2.735.151.887,00
1.02.1.02.01.015.002.5.2.2.02.05. 527.913.634,00 Belanja Bahan Kimia 78,54 (113.293.066,00) 414.620.568,00
1.02.1.02.01.015.002.5.2.2.02.06. 41.250.000,00 Belanja Bahan Komputer/Printer 94,24 (2.374.300,00) 38.875.700,00
1.02.1.02.01.015.002.5.2.2.02.07. 118.367.500,00 Belanja Bahan/Alat – Alat/Perlengkapan
Kantor/Rumah Tangga/Kerja
99,99 (6.850,00) 118.360.650,00
1.02.1.02.01.015.002.5.2.2.03. 6.533.187.480,00 Belanja Jasa Kantor 89,89 (660.466.111,00) 5.872.721.369,00
1.02.1.02.01.015.002.5.2.2.03.01. 48.000.000,00 Belanja Telepon 53,56 (22.290.776,00) 25.709.224,00
1.02.1.02.01.015.002.5.2.2.03.02. 9.600.000,00 Belanja Air 11,84 (8.463.400,00) 1.136.600,00
1.02.1.02.01.015.002.5.2.2.03.03. 183.000.000,00 Belanja Listrik 84,31 (28.721.520,00) 154.278.480,00
Halaman : 831.02.01. - DINAS KESEHATAN
PENJELASAN
%Rp.
BERTAMBAH/(BERKURANG)
REALISASIANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN
JUMLAH ( Rp. )
URAIANKODE REKENING
(dalam rupiah)
531 4 6 72
1.02.1.02.01.015.002.5.2.2.03.05. 15.120.000,00 Belanja Surat Kabar/Majalah 16,40 (12.640.000,00) 2.480.000,00
1.02.1.02.01.015.002.5.2.2.03.07. 8.000.000,00 Belanja Paket/Pengiriman 9,66 (7.227.500,00) 772.500,00
1.02.1.02.01.015.002.5.2.2.03.08. 25.000.000,00 Belanja Sertifikasi 25,80 (18.550.000,00) 6.450.000,00
Uji Berkala Alat-alat K3 -
Pengurusan sertifikat Layak
Operasional
6.450.000,00
1.02.1.02.01.015.002.5.2.2.03.13. 25.750.000,00 Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi,
Pembuatan Film
97,44 (660.000,00) 25.090.000,00
1.02.1.02.01.015.002.5.2.2.03.14. 12.025.000,00 Belanja Retribusi/Tiket 100,00 - 12.025.000,00
1.02.1.02.01.015.002.5.2.2.03.15. 36.000.000,00 Belanja Pemeriksaan Laboratorium 64,61 (12.741.000,00) 23.259.000,00
1.02.1.02.01.015.002.5.2.2.03.20. 420.000.000,00 Belanja Jasa Keamanan 87,98 (50.486.156,00) 369.513.844,00
1.02.1.02.01.015.002.5.2.2.03.21. 395.000.000,00 Belanja Jasa Pengolahan Limbah
Laboratorium/Sampah Medis
87,39 (49.827.095,00) 345.172.905,00
1.02.1.02.01.015.002.5.2.2.03.27. 5.355.692.480,00 Belanja Jasa Penyedia/Tenaga Teknis 91,62 (448.858.664,00) 4.906.833.816,00
1.02.1.02.01.015.002.5.2.2.05. 80.800.000,00 Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 41,73 (47.084.741,00) 33.715.259,00
1.02.1.02.01.015.002.5.2.2.05.01. 12.180.000,00 Belanja Jasa Service 30,49 (8.465.868,00) 3.714.132,00
1.02.1.02.01.015.002.5.2.2.05.02. 17.050.000,00 Belanja Penggantian Suku Cadang 11,30 (15.123.501,00) 1.926.499,00
1.02.1.02.01.015.002.5.2.2.05.03. 5.000.000,00 Belanja Eksploitasi Kendaraan Bermotor 100,00 - 5.000.000,00
1.02.1.02.01.015.002.5.2.2.05.04. 38.670.000,00 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas 53,48 (17.989.672,00) 20.680.328,00
1.02.1.02.01.015.002.5.2.2.05.06. 7.900.000,00 Belanja STNK 30,31 (5.505.700,00) 2.394.300,00
1.02.1.02.01.015.002.5.2.2.06. 363.706.050,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 92,33 (27.884.575,00) 335.821.475,00
1.02.1.02.01.015.002.5.2.2.06.01. 313.436.050,00 Belanja Cetak 98,62 (4.327.255,00) 309.108.795,00
1.02.1.02.01.015.002.5.2.2.06.02. 50.270.000,00 Belanja Penggandaan 53,14 (23.557.320,00) 26.712.680,00
1.02.1.02.01.015.002.5.2.2.10. 6.200.000,00 Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan
Kantor
61,95 (2.359.000,00) 3.841.000,00
1.02.1.02.01.015.002.5.2.2.10.08. 6.200.000,00 Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan 61,95 (2.359.000,00) 3.841.000,00
1.02.1.02.01.015.002.5.2.2.11. 572.715.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 42,91 (326.954.900,00) 245.760.100,00
1.02.1.02.01.015.002.5.2.2.11.02. 205.875.000,00 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 41,48 (120.471.650,00) 85.403.350,00
1.02.1.02.01.015.002.5.2.2.11.03. 8.700.000,00 Belanja Makanan dan Minuman Tamu 19,07 (7.041.250,00) 1.658.750,00
1.02.1.02.01.015.002.5.2.2.11.06. 153.300.000,00 Belanja Makanan dan Minuman Extra Fooding 13,65 (132.370.000,00) 20.930.000,00
1.02.1.02.01.015.002.5.2.2.11.07. 204.840.000,00 Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum 67,26 (67.072.000,00) 137.768.000,00
1.02.1.02.01.015.002.5.2.2.12. 194.200.000,00 Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya 92,60 (14.380.000,00) 179.820.000,00
1.02.1.02.01.015.002.5.2.2.12.04. 194.200.000,00 Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH) 92,60 (14.380.000,00) 179.820.000,00
1.02.1.02.01.015.002.5.2.2.15. 68.000.000,00 Belanja Perjalanan Dinas 33,05 (45.529.000,00) 22.471.000,00
Halaman : 841.02.01. - DINAS KESEHATAN
PENJELASAN
%Rp.
BERTAMBAH/(BERKURANG)
REALISASIANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN
JUMLAH ( Rp. )
URAIANKODE REKENING
(dalam rupiah)
531 4 6 72
1.02.1.02.01.015.002.5.2.2.15.02. 68.000.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 33,05 (45.529.000,00) 22.471.000,00
1.02.1.02.01.015.002.5.2.2.17. 274.000.000,00 Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi, dan
Bimbingan Teknis PNS
33,57 (182.020.000,00) 91.980.000,00
1.02.1.02.01.015.002.5.2.2.17.01. 274.000.000,00 Belanja Kursus-kursus Singkat/Pelatihan 33,57 (182.020.000,00) 91.980.000,00
1.02.1.02.01.015.002.5.2.2.20. 2.348.740.000,00 Belanja Pemeliharaan 87,38 (296.418.011,00) 2.052.321.989,00
1.02.1.02.01.015.002.5.2.2.20.03. 400.000.000,00 Belanja Pemeliharaan Bangunan Pemerintah 99,31 (2.770.474,00) 397.229.526,00
1.02.1.02.01.015.002.5.2.2.20.04. 900.200.000,00 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan
Perlengkapan
Kantor/Kerja/Kerumahtanggaan/Komunikasi/stu
dio
82,62 (156.499.344,00) 743.700.656,00
1.02.1.02.01.015.002.5.2.2.20.05. 4.540.000,00 Belanja Pemeliharaan Taman 98,37 (74.000,00) 4.466.000,00
1.02.1.02.01.015.002.5.2.2.20.09. 984.000.000,00 Belanja Pemeliharaan Kebersihan 88,41 (113.998.000,00) 870.002.000,00
1.02.1.02.01.015.002.5.2.2.20.11. 30.000.000,00 Belanja Pemeliharaan Komputer 59,47 (12.160.193,00) 17.839.807,00
1.02.1.02.01.015.002.5.2.2.20.12. 30.000.000,00 Belanja Pemeliharaan Server/Aplikasi/Jaringan 63,61 (10.916.000,00) 19.084.000,00
1.02.1.02.01.015.002.5.2.2.21. 30.000.000,00 Belanja Jasa Konsultansi 100,00 - 30.000.000,00
1.02.1.02.01.015.002.5.2.2.21.01. 30.000.000,00 Belanja Jasa Konsultansi Penelitian 100,00 - 30.000.000,00
1.02.1.02.01.015.002.5.2.2.27. 50.000.000,00 Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan
Bimbingan Teknis Non PNS
99,00 (500.000,00) 49.500.000,00
1.02.1.02.01.015.002.5.2.2.27.01. 50.000.000,00 Belanja Kursus-kursus Singkat/Pelatihan 99,00 (500.000,00) 49.500.000,00
1.02.1.02.01.015.002.5.2.2.31. 172.900.000,00 Belanja Jasa Tenaga
Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator
24,41 (130.700.000,00) 42.200.000,00
1.02.1.02.01.015.002.5.2.2.31.01. 34.000.000,00 Belanja Jasa Tenaga Ahli - (34.000.000,00) -
1.02.1.02.01.015.002.5.2.2.31.02. 26.400.000,00 Belanja Jasa Instruktur 14,39 (22.600.000,00) 3.800.000,00
1.02.1.02.01.015.002.5.2.2.31.03. 112.500.000,00 Belanja Jasa Narasumber 34,13 (74.100.000,00) 38.400.000,00
1.02.1.02.01.015.002.5.2.3. 6.631.100.000,00 Belanja Modal 96,61 (224.885.100,00) 6.406.214.900,00
1.02.1.02.01.015.002.5.2.3.03. 900.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Alat-alat
Angkutan Darat Bermotor
98,39 (14.500.000,00) 885.500.000,00
1.02.1.02.01.015.002.5.2.3.03.10. 900.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan
Darat Bermotor Ambulans
98,39 (14.500.000,00) 885.500.000,00
Ambulan RS (bersumber Dana
DBH CHT)
885.500.000,00
1.02.1.02.01.015.002.5.2.3.11. 56.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan
Kantor
91,96 (4.500.000,00) 51.500.000,00
1.02.1.02.01.015.002.5.2.3.11.11. 50.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Mesin Pompa Air 91,30 (4.350.000,00) 45.650.000,00
1.02.1.02.01.015.002.5.2.3.11.15. 6.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Trolly 97,50 (150.000,00) 5.850.000,00
1.02.1.02.01.015.002.5.2.3.13. 10.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Mebelair 100,00 - 10.000.000,00
Halaman : 851.02.01. - DINAS KESEHATAN
PENJELASAN
%Rp.
BERTAMBAH/(BERKURANG)
REALISASIANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN
JUMLAH ( Rp. )
URAIANKODE REKENING
(dalam rupiah)
531 4 6 72
1.02.1.02.01.015.002.5.2.3.13.08. 10.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Sofa/Kursi Ruang
Tamu
100,00 - 10.000.000,00
1.02.1.02.01.015.002.5.2.3.17. 1.500.000,00 Belanja Modal Pengadaan Alat-alat
Komunikasi
100,00 - 1.500.000,00
1.02.1.02.01.015.002.5.2.3.17.01. 1.500.000,00 Belanja Modal Pengadaan Telepon 100,00 - 1.500.000,00
1.02.1.02.01.015.002.5.2.3.18. 12.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Ukur 45,83 (6.500.000,00) 5.500.000,00
1.02.1.02.01.015.002.5.2.3.18.13. 12.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Water Meter 45,83 (6.500.000,00) 5.500.000,00
1.02.1.02.01.015.002.5.2.3.19. 5.430.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Alat-alat
Kedokteran
97,65 (127.500.000,00) 5.302.500.000,00
1.02.1.02.01.015.002.5.2.3.19.01. 1.200.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Kedokteran
Umum
89,38 (127.500.000,00) 1.072.500.000,00
1.02.1.02.01.015.002.5.2.3.19.05. 4.230.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Kedokteran
Bedah
100,00 - 4.230.000.000,00
1.02.1.02.01.015.002.5.2.3.23. 50.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi
Jaringan Air
- (50.000.000,00) -
1.02.1.02.01.015.002.5.2.3.23.04. 50.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan
Air Bersih/Air Minum
- (50.000.000,00) -
1.02.1.02.01.015.002.5.2.3.37. 151.600.000,00 Belanja Modal Jasa Konsultansi 85,93 (21.337.500,00) 130.262.500,00
1.02.1.02.01.015.002.5.2.3.37.03. 151.600.000,00 Belanja Modal Jasa Konsultansi Pengawasan 85,93 (21.337.500,00) 130.262.500,00
1.02.1.02.01.015.002.5.2.3.38. 20.000.000,00 Belanja Modal Alat-Alat Olahraga 97,26 (547.600,00) 19.452.400,00
1.02.1.02.01.015.002.5.2.3.38.01. 8.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Meja Tenis Meja 98,78 (97.600,00) 7.902.400,00
1.02.1.02.01.015.002.5.2.3.38.02. 12.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Peralatan Olahraga 96,25 (450.000,00) 11.550.000,00
1.02.1.02.01.016. PROGRAM UPAYA PELAYANAN KESEHATAN 44.499.126.000,00 91,07 (3.972.532.442,00) 40.526.593.558,00
1.02.1.02.01.016.001. 3.151.135.000,00 PELAYANAN KESEHATAN PRIMER DAN RUJUKAN 99,53 (14.852.773,00) 3.136.282.227,00
1.02.1.02.01.016.001.5.2.2. 648.897.476,00 Belanja Barang dan Jasa 97,71 (14.849.794,00) 634.047.682,00
1.02.1.02.01.016.001.5.2.2.01. 17.000.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis 98,81 (202.500,00) 16.797.500,00
1.02.1.02.01.016.001.5.2.2.01.01. 17.000.000,00 Belanja Alat Tulis Kantor 98,81 (202.500,00) 16.797.500,00
1.02.1.02.01.016.001.5.2.2.03. 65.197.476,00 Belanja Jasa Kantor 96,44 (2.319.434,00) 62.878.042,00
1.02.1.02.01.016.001.5.2.2.03.27. 65.197.476,00 Belanja Jasa Penyedia/Tenaga Teknis 96,44 (2.319.434,00) 62.878.042,00
1.02.1.02.01.016.001.5.2.2.06. 44.760.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 99,96 (17.960,00) 44.742.040,00
1.02.1.02.01.016.001.5.2.2.06.01. 38.770.000,00 Belanja Cetak 100,00 - 38.770.000,00
1.02.1.02.01.016.001.5.2.2.06.02. 5.990.000,00 Belanja Penggandaan 99,70 (17.960,00) 5.972.040,00
1.02.1.02.01.016.001.5.2.2.11. 213.890.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 99,95 (115.000,00) 213.775.000,00
1.02.1.02.01.016.001.5.2.2.11.02. 213.890.000,00 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 99,95 (115.000,00) 213.775.000,00
1.02.1.02.01.016.001.5.2.2.15. 51.000.000,00 Belanja Perjalanan Dinas 77,81 (11.314.900,00) 39.685.100,00
Halaman : 861.02.01. - DINAS KESEHATAN
PENJELASAN
%Rp.
BERTAMBAH/(BERKURANG)
REALISASIANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN
JUMLAH ( Rp. )
URAIANKODE REKENING
(dalam rupiah)
531 4 6 72
1.02.1.02.01.016.001.5.2.2.15.02. 51.000.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 77,81 (11.314.900,00) 39.685.100,00
1.02.1.02.01.016.001.5.2.2.17. 150.000.000,00 Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi, dan
Bimbingan Teknis PNS
99,85 (230.000,00) 149.770.000,00
1.02.1.02.01.016.001.5.2.2.17.01. 150.000.000,00 Belanja Kursus-kursus Singkat/Pelatihan 99,85 (230.000,00) 149.770.000,00
1.02.1.02.01.016.001.5.2.2.31. 107.050.000,00 Belanja Jasa Tenaga
Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator
99,39 (650.000,00) 106.400.000,00
1.02.1.02.01.016.001.5.2.2.31.03. 107.050.000,00 Belanja Jasa Narasumber 99,39 (650.000,00) 106.400.000,00
1.02.1.02.01.016.001.5.2.3. 2.502.237.524,00 Belanja Modal 100,00 (2.979,00) 2.502.234.545,00
1.02.1.02.01.016.001.5.2.3.19. 2.502.237.524,00 Belanja Modal Pengadaan Alat-alat
Kedokteran
100,00 (2.979,00) 2.502.234.545,00
1.02.1.02.01.016.001.5.2.3.19.02. 374.355.000,00 Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Kedokteran
Gigi
100,00 - 374.355.000,00
1.02.1.02.01.016.001.5.2.3.19.15. 2.127.882.524,00 Belanja Modal Pengadaan Alat – alat Kesehatan 100,00 (2.979,00) 2.127.879.545,00
1.02.1.02.01.016.002. 527.781.000,00 PELAYANAN KESEHATAN KHUSUS 94,48 (29.108.240,00) 498.672.760,00
1.02.1.02.01.016.002.5.2.1. 14.425.000,00 Belanja Pegawai 100,00 - 14.425.000,00
1.02.1.02.01.016.002.5.2.1.02. 14.425.000,00 Honorarium Non PNS 100,00 - 14.425.000,00
1.02.1.02.01.016.002.5.2.1.02.04. 14.425.000,00 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan 100,00 - 14.425.000,00
1.02.1.02.01.016.002.5.2.2. 378.613.476,00 Belanja Barang dan Jasa 97,71 (8.678.566,00) 369.934.910,00
1.02.1.02.01.016.002.5.2.2.02. 4.000.000,00 Belanja Bahan/Material - (4.000.000,00) -
1.02.1.02.01.016.002.5.2.2.02.04. 4.000.000,00 Belanja Bahan Obat-obatan - (4.000.000,00) -
1.02.1.02.01.016.002.5.2.2.03. 277.927.476,00 Belanja Jasa Kantor 99,98 (68.586,00) 277.858.890,00
1.02.1.02.01.016.002.5.2.2.03.27. 277.927.476,00 Belanja Jasa Penyedia/Tenaga Teknis 99,98 (68.586,00) 277.858.890,00
1.02.1.02.01.016.002.5.2.2.06. 11.691.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 100,00 (180,00) 11.690.820,00
1.02.1.02.01.016.002.5.2.2.06.01. 11.250.000,00 Belanja Cetak 100,00 - 11.250.000,00
1.02.1.02.01.016.002.5.2.2.06.02. 441.000,00 Belanja Penggandaan 99,96 (180,00) 440.820,00
1.02.1.02.01.016.002.5.2.2.07. 1.500.000,00 Belanja Sewa
Rumah/Gedung/Gudang/Parkir
- (1.500.000,00) -
1.02.1.02.01.016.002.5.2.2.07.02. 1.500.000,00 Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat - (1.500.000,00) -
1.02.1.02.01.016.002.5.2.2.08. 1.300.000,00 Belanja Sewa Sarana Mobilitas - (1.300.000,00) -
1.02.1.02.01.016.002.5.2.2.08.01. 1.300.000,00 Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat - (1.300.000,00) -
1.02.1.02.01.016.002.5.2.2.10. 4.275.000,00 Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan
Kantor
100,00 - 4.275.000,00
1.02.1.02.01.016.002.5.2.2.10.01. 2.275.000,00 Belanja Sewa Meja/Kursi 100,00 - 2.275.000,00
1.02.1.02.01.016.002.5.2.2.10.04. 2.000.000,00 Belanja Sewa Tenda 100,00 - 2.000.000,00
1.02.1.02.01.016.002.5.2.2.11. 63.070.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 97,45 (1.609.800,00) 61.460.200,00
Halaman : 871.02.01. - DINAS KESEHATAN
PENJELASAN
%Rp.
BERTAMBAH/(BERKURANG)
REALISASIANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN
JUMLAH ( Rp. )
URAIANKODE REKENING
(dalam rupiah)
531 4 6 72
1.02.1.02.01.016.002.5.2.2.11.02. 43.550.000,00 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 96,47 (1.537.000,00) 42.013.000,00
1.02.1.02.01.016.002.5.2.2.11.05. 19.520.000,00 Belanja Makanan dan Minuman Petugas
Operasional/Survey/Monitoring
99,63 (72.800,00) 19.447.200,00
1.02.1.02.01.016.002.5.2.2.31. 13.600.000,00 Belanja Jasa Tenaga
Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator
100,00 - 13.600.000,00
1.02.1.02.01.016.002.5.2.2.31.03. 13.600.000,00 Belanja Jasa Narasumber 100,00 - 13.600.000,00
1.02.1.02.01.016.002.5.2.2.34. 1.250.000,00 Belanja Bantuan Transport dan Akomodasi 84,00 (200.000,00) 1.050.000,00
1.02.1.02.01.016.002.5.2.2.34.01. 1.250.000,00 Belanja Bantuan Transport Peserta 84,00 (200.000,00) 1.050.000,00
1.02.1.02.01.016.002.5.2.3. 134.742.524,00 Belanja Modal 84,84 (20.429.674,00) 114.312.850,00
1.02.1.02.01.016.002.5.2.3.11. 111.000.524,00 Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan
Kantor
86,94 (14.491.174,00) 96.509.350,00
1.02.1.02.01.016.002.5.2.3.11.07. 42.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan AC 99,86 (60.000,00) 41.940.000,00
1.02.1.02.01.016.002.5.2.3.11.12. 48.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Mesin/Perlengkapan
Genzet
70,67 (14.077.650,00) 33.922.350,00
1.02.1.02.01.016.002.5.2.3.11.22. 21.000.524,00 Belanja Modal Pengadaan Tenda 98,32 (353.524,00) 20.647.000,00
1.02.1.02.01.016.002.5.2.3.13. 23.742.000,00 Belanja Modal Pengadaan Mebelair 74,99 (5.938.500,00) 17.803.500,00
1.02.1.02.01.016.002.5.2.3.13.02. 5.148.000,00 Belanja Modal Pengadaan Meja Rapat 84,62 (792.000,00) 4.356.000,00
1.02.1.02.01.016.002.5.2.3.13.05. 7.344.000,00 Belanja Modal Pengadaan Kursi Rapat 71,90 (2.064.000,00) 5.280.000,00
1.02.1.02.01.016.002.5.2.3.13.07. 11.250.000,00 Belanja Modal Pengadaan Tempat Tidur 72,60 (3.082.500,00) 8.167.500,00
1.02.1.02.01.016.003. 39.014.613.000,00 PENGELOLAAN PENJAMINAN DAN PENINGKATAN
MUTU KESEHATAN
90,22 (3.813.725.822,00) 35.200.887.178,00
1.02.1.02.01.016.003.5.2.1. 9.500.000,00 Belanja Pegawai 100,00 - 9.500.000,00
1.02.1.02.01.016.003.5.2.1.02. 9.500.000,00 Honorarium Non PNS 100,00 - 9.500.000,00
1.02.1.02.01.016.003.5.2.1.02.04. 9.500.000,00 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan 100,00 - 9.500.000,00
1.02.1.02.01.016.003.5.2.2. 39.005.113.000,00 Belanja Barang dan Jasa 90,22 (3.813.725.822,00) 35.191.387.178,00
1.02.1.02.01.016.003.5.2.2.01. 14.100.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis 98,14 (262.250,00) 13.837.750,00
1.02.1.02.01.016.003.5.2.2.01.01. 14.100.000,00 Belanja Alat Tulis Kantor 98,14 (262.250,00) 13.837.750,00
1.02.1.02.01.016.003.5.2.2.02. 5.100.000,00 Belanja Bahan/Material 93,41 (336.000,00) 4.764.000,00
1.02.1.02.01.016.003.5.2.2.02.06. 5.100.000,00 Belanja Bahan Komputer/Printer 93,41 (336.000,00) 4.764.000,00
1.02.1.02.01.016.003.5.2.2.03. 4.598.503.000,00 Belanja Jasa Kantor 70,37 (1.362.472.736,00) 3.236.030.264,00
1.02.1.02.01.016.003.5.2.2.03.01. 1.080.000,00 Belanja Telepon 58,14 (452.085,00) 627.915,00
1.02.1.02.01.016.003.5.2.2.03.19. 4.482.519.800,00 Belanja Jasa Perawatan Kesehatan 69,73 (1.356.907.751,00) 3.125.612.049,00
1.02.1.02.01.016.003.5.2.2.03.27. 114.903.200,00 Belanja Jasa Penyedia/Tenaga Teknis 95,55 (5.112.900,00) 109.790.300,00
1.02.1.02.01.016.003.5.2.2.04. 33.196.328.000,00 Belanja Premi Asuransi 92,82 (2.385.105.987,00) 30.811.222.013,00
Halaman : 881.02.01. - DINAS KESEHATAN
PENJELASAN
%Rp.
BERTAMBAH/(BERKURANG)
REALISASIANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN
JUMLAH ( Rp. )
URAIANKODE REKENING
(dalam rupiah)
531 4 6 72
1.02.1.02.01.016.003.5.2.2.04.01. 33.196.328.000,00 Belanja Premi Asuransi Kesehatan 92,82 (2.385.105.987,00) 30.811.222.013,00
1.02.1.02.01.016.003.5.2.2.06. 14.622.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 88,78 (1.640.620,00) 12.981.380,00
1.02.1.02.01.016.003.5.2.2.06.02. 14.622.000,00 Belanja Penggandaan 88,78 (1.640.620,00) 12.981.380,00
1.02.1.02.01.016.003.5.2.2.11. 455.485.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 99,58 (1.917.000,00) 453.568.000,00
1.02.1.02.01.016.003.5.2.2.11.02. 455.485.000,00 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 99,58 (1.917.000,00) 453.568.000,00
1.02.1.02.01.016.003.5.2.2.31. 519.600.000,00 Belanja Jasa Tenaga
Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator
90,13 (51.300.000,00) 468.300.000,00
1.02.1.02.01.016.003.5.2.2.31.03. 519.600.000,00 Belanja Jasa Narasumber 90,13 (51.300.000,00) 468.300.000,00
1.02.1.02.01.016.003.5.2.2.34. 201.375.000,00 Belanja Bantuan Transport dan Akomodasi 94,69 (10.691.229,00) 190.683.771,00
1.02.1.02.01.016.003.5.2.2.34.01. 22.525.000,00 Belanja Bantuan Transport Peserta 100,00 - 22.525.000,00
1.02.1.02.01.016.003.5.2.2.34.03. 72.200.000,00 Belanja Bantuan Transport
Narasumber/Instruktur/Juri/Wasit/Tamu
85,19 (10.691.229,00) 61.508.771,00
1.02.1.02.01.016.003.5.2.2.34.04. 106.650.000,00 Belanja Bantuan Akomodasi
Narasumber/Instruktur/Juri/Wasit/Tamu
100,00 - 106.650.000,00
1.02.1.02.01.016.004. 1.805.597.000,00 PENGELOLAAN OPERASIONAL PUBLIC SAFETY
CENTER 119
93,64 (114.845.607,00) 1.690.751.393,00
1.02.1.02.01.016.004.5.2.1. 10.000.000,00 Belanja Pegawai 90,00 (1.000.000,00) 9.000.000,00
1.02.1.02.01.016.004.5.2.1.02. 10.000.000,00 Honorarium Non PNS 90,00 (1.000.000,00) 9.000.000,00
1.02.1.02.01.016.004.5.2.1.02.04. 10.000.000,00 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan 90,00 (1.000.000,00) 9.000.000,00
1.02.1.02.01.016.004.5.2.2. 993.051.660,00 Belanja Barang dan Jasa 88,75 (111.715.167,00) 881.336.493,00
1.02.1.02.01.016.004.5.2.2.01. 15.826.161,00 Belanja Bahan Pakai Habis 98,63 (216.761,00) 15.609.400,00
1.02.1.02.01.016.004.5.2.2.01.01. 5.138.567,00 Belanja Alat Tulis Kantor 99,99 (367,00) 5.138.200,00
1.02.1.02.01.016.004.5.2.2.01.03. 795.000,00 Belanja Alat Listrik dan Elektronik 81,13 (150.000,00) 645.000,00
1.02.1.02.01.016.004.5.2.2.01.05. 2.692.594,00 Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan
Pembersih
99,95 (1.394,00) 2.691.200,00
1.02.1.02.01.016.004.5.2.2.01.08. 7.200.000,00 Belanja Pengisian Tabung Gas 99,10 (65.000,00) 7.135.000,00
1.02.1.02.01.016.004.5.2.2.02. 57.938.000,00 Belanja Bahan/Material 29,43 (40.887.924,00) 17.050.076,00
1.02.1.02.01.016.004.5.2.2.02.06. 438.000,00 Belanja Bahan Komputer/Printer 91,32 (38.000,00) 400.000,00
1.02.1.02.01.016.004.5.2.2.02.12. 57.500.000,00 Belanja Bahan/Alat Medis Pakai
Habis(BMPH/AMPH)
28,96 (40.849.924,00) 16.650.076,00
1.02.1.02.01.016.004.5.2.2.03. 826.092.759,00 Belanja Jasa Kantor 93,70 (52.029.726,00) 774.063.033,00
1.02.1.02.01.016.004.5.2.2.03.01. 33.140.000,00 Belanja Telepon 54,01 (15.241.197,00) 17.898.803,00
1.02.1.02.01.016.004.5.2.2.03.06. 2.040.000,00 Belanja Kawat/Faksimile/Internet 96,36 (74.250,00) 1.965.750,00
1.02.1.02.01.016.004.5.2.2.03.27. 790.912.759,00 Belanja Jasa Penyedia/Tenaga Teknis 95,36 (36.714.279,00) 754.198.480,00
1.02.1.02.01.016.004.5.2.2.05. 33.548.740,00 Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 89,66 (3.467.596,00) 30.081.144,00
Halaman : 891.02.01. - DINAS KESEHATAN
PENJELASAN
%Rp.
BERTAMBAH/(BERKURANG)
REALISASIANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN
JUMLAH ( Rp. )
URAIANKODE REKENING
(dalam rupiah)
531 4 6 72
1.02.1.02.01.016.004.5.2.2.05.02. 718.740,00 Belanja Penggantian Suku Cadang - (718.740,00) -
1.02.1.02.01.016.004.5.2.2.05.03. 1.000.000,00 Belanja Eksploitasi Kendaraan Bermotor 48,00 (520.000,00) 480.000,00
1.02.1.02.01.016.004.5.2.2.05.04. 31.830.000,00 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas 93,00 (2.228.856,00) 29.601.144,00
1.02.1.02.01.016.004.5.2.2.06. 3.606.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 86,91 (472.160,00) 3.133.840,00
1.02.1.02.01.016.004.5.2.2.06.01. 1.700.000,00 Belanja Cetak 100,00 - 1.700.000,00
1.02.1.02.01.016.004.5.2.2.06.02. 1.906.000,00 Belanja Penggandaan 75,23 (472.160,00) 1.433.840,00
1.02.1.02.01.016.004.5.2.2.11. 20.280.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 87,67 (2.500.000,00) 17.780.000,00
1.02.1.02.01.016.004.5.2.2.11.02. 20.280.000,00 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 87,67 (2.500.000,00) 17.780.000,00
1.02.1.02.01.016.004.5.2.2.12. 8.910.000,00 Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya 93,09 (616.000,00) 8.294.000,00
1.02.1.02.01.016.004.5.2.2.12.07. 8.910.000,00 Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL) 93,09 (616.000,00) 8.294.000,00
1.02.1.02.01.016.004.5.2.2.20. 900.000,00 Belanja Pemeliharaan - (900.000,00) -
1.02.1.02.01.016.004.5.2.2.20.11. 900.000,00 Belanja Pemeliharaan Komputer - (900.000,00) -
1.02.1.02.01.016.004.5.2.2.31. 14.200.000,00 Belanja Jasa Tenaga
Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator
66,90 (4.700.000,00) 9.500.000,00
1.02.1.02.01.016.004.5.2.2.31.02. 14.200.000,00 Belanja Jasa Instruktur 66,90 (4.700.000,00) 9.500.000,00
1.02.1.02.01.016.004.5.2.2.34. 11.750.000,00 Belanja Bantuan Transport dan Akomodasi 49,57 (5.925.000,00) 5.825.000,00
1.02.1.02.01.016.004.5.2.2.34.01. 11.750.000,00 Belanja Bantuan Transport Peserta 49,57 (5.925.000,00) 5.825.000,00
1.02.1.02.01.016.004.5.2.3. 802.545.340,00 Belanja Modal 99,73 (2.130.440,00) 800.414.900,00
1.02.1.02.01.016.004.5.2.3.03. 760.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Alat-alat
Angkutan Darat Bermotor
100,00 - 760.000.000,00
1.02.1.02.01.016.004.5.2.3.03.10. 760.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan
Darat Bermotor Ambulans
100,00 - 760.000.000,00
Ambulance Emergency (DAK
Fisik)
760.000.000,00
1.02.1.02.01.016.004.5.2.3.12. 34.550.340,00 Belanja Modal Pengadaan Komputer 94,60 (1.865.540,00) 32.684.800,00
1.02.1.02.01.016.004.5.2.3.12.02. 15.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Komputer/PC 96,80 (480.000,00) 14.520.000,00
1.02.1.02.01.016.004.5.2.3.12.03. 15.000.340,00 Belanja Modal Pengadaan Komputer Note Book 92,13 (1.180.340,00) 13.820.000,00
1.02.1.02.01.016.004.5.2.3.12.04. 3.500.000,00 Belanja Modal Pengadaan Printer 94,14 (205.000,00) 3.295.000,00
1.02.1.02.01.016.004.5.2.3.12.08. 1.050.000,00 Belanja Modal Pengadaan UPS/Stabilizer 99,98 (200,00) 1.049.800,00
1.02.1.02.01.016.004.5.2.3.16. 7.500.000,00 Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio 99,76 (17.700,00) 7.482.300,00
1.02.1.02.01.016.004.5.2.3.16.01. 7.500.000,00 Belanja Modal Pengadaan Kamera 99,76 (17.700,00) 7.482.300,00
1.02.1.02.01.016.004.5.2.3.17. 495.000,00 Belanja Modal Pengadaan Alat-alat
Komunikasi
50,06 (247.200,00) 247.800,00
1.02.1.02.01.016.004.5.2.3.17.01. 495.000,00 Belanja Modal Pengadaan Telepon 50,06 (247.200,00) 247.800,00
Halaman : 901.02.01. - DINAS KESEHATAN
PENJELASAN
%Rp.
BERTAMBAH/(BERKURANG)
REALISASIANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN
JUMLAH ( Rp. )
URAIANKODE REKENING
(dalam rupiah)
531 4 6 72
1.02.1.02.01.017. PROGRAM PENINGKATAN KESEHATAN
MASYARAKAT
5.049.432.000,00 95,31 (236.810.252,00) 4.812.621.748,00
1.02.1.02.01.017.001. 1.511.633.000,00 PEMBINAAN KESEHATAN KELUARGA DAN GIZI
MASYARAKAT
97,01 (45.202.391,00) 1.466.430.609,00
1.02.1.02.01.017.001.5.2.1. 650.620.000,00 Belanja Pegawai 100,00 - 650.620.000,00
1.02.1.02.01.017.001.5.2.1.02. 650.620.000,00 Honorarium Non PNS 100,00 - 650.620.000,00
1.02.1.02.01.017.001.5.2.1.02.04. 650.620.000,00 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan 100,00 - 650.620.000,00
1.02.1.02.01.017.001.5.2.2. 861.013.000,00 Belanja Barang dan Jasa 94,75 (45.202.391,00) 815.810.609,00
1.02.1.02.01.017.001.5.2.2.01. 8.403.500,00 Belanja Bahan Pakai Habis 100,00 - 8.403.500,00
1.02.1.02.01.017.001.5.2.2.01.01. 8.403.500,00 Belanja Alat Tulis Kantor 100,00 - 8.403.500,00
1.02.1.02.01.017.001.5.2.2.02. 750.000,00 Belanja Bahan/Material 100,00 - 750.000,00
1.02.1.02.01.017.001.5.2.2.02.08. 750.000,00 Belanja Hadiah/Trophy/Medali 100,00 - 750.000,00
Belanja Trophy Penilaian Anak
ASI dan orang tua Cerdas
375.000,00
Belanja Trophy Penilaian Ibu
Hamil Sehat Tingkat Kota
375.000,00
1.02.1.02.01.017.001.5.2.2.03. 157.318.400,00 Belanja Jasa Kantor 95,67 (6.805.791,00) 150.512.609,00
1.02.1.02.01.017.001.5.2.2.03.13. 1.500.000,00 Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi,
Pembuatan Film
96,45 (53.250,00) 1.446.750,00
1.02.1.02.01.017.001.5.2.2.03.15. 112.200.000,00 Belanja Pemeriksaan Laboratorium 94,49 (6.180.000,00) 106.020.000,00
1.02.1.02.01.017.001.5.2.2.03.27. 43.618.400,00 Belanja Jasa Penyedia/Tenaga Teknis 98,69 (572.541,00) 43.045.859,00
1.02.1.02.01.017.001.5.2.2.06. 320.670.100,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 98,40 (5.116.600,00) 315.553.500,00
1.02.1.02.01.017.001.5.2.2.06.01. 310.619.500,00 Belanja Cetak 99,16 (2.605.000,00) 308.014.500,00
1.02.1.02.01.017.001.5.2.2.06.02. 10.050.600,00 Belanja Penggandaan 75,01 (2.511.600,00) 7.539.000,00
1.02.1.02.01.017.001.5.2.2.10. 1.140.000,00 Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan
Kantor
93,86 (70.000,00) 1.070.000,00
1.02.1.02.01.017.001.5.2.2.10.01. 540.000,00 Belanja Sewa Meja/Kursi 87,04 (70.000,00) 470.000,00
1.02.1.02.01.017.001.5.2.2.10.04. 600.000,00 Belanja Sewa Tenda 100,00 - 600.000,00
1.02.1.02.01.017.001.5.2.2.11. 130.006.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 92,93 (9.185.000,00) 120.821.000,00
1.02.1.02.01.017.001.5.2.2.11.02. 130.006.000,00 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 92,93 (9.185.000,00) 120.821.000,00
1.02.1.02.01.017.001.5.2.2.17. 22.500.000,00 Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi, dan
Bimbingan Teknis PNS
100,00 - 22.500.000,00
1.02.1.02.01.017.001.5.2.2.17.01. 22.500.000,00 Belanja Kursus-kursus Singkat/Pelatihan 100,00 - 22.500.000,00
1.02.1.02.01.017.001.5.2.2.27. 22.500.000,00 Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan
Bimbingan Teknis Non PNS
100,00 - 22.500.000,00
1.02.1.02.01.017.001.5.2.2.27.01. 22.500.000,00 Belanja Kursus-kursus Singkat/Pelatihan 100,00 - 22.500.000,00
Halaman : 911.02.01. - DINAS KESEHATAN
PENJELASAN
%Rp.
BERTAMBAH/(BERKURANG)
REALISASIANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN
JUMLAH ( Rp. )
URAIANKODE REKENING
(dalam rupiah)
531 4 6 72
1.02.1.02.01.017.001.5.2.2.31. 150.600.000,00 Belanja Jasa Tenaga
Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator
89,08 (16.450.000,00) 134.150.000,00
1.02.1.02.01.017.001.5.2.2.31.01. 9.200.000,00 Belanja Jasa Tenaga Ahli 100,00 - 9.200.000,00
1.02.1.02.01.017.001.5.2.2.31.03. 141.400.000,00 Belanja Jasa Narasumber 88,37 (16.450.000,00) 124.950.000,00
1.02.1.02.01.017.001.5.2.2.32. 21.000.000,00 Belanja Uang Untuk Diberikan Kepada
Pihak Ketiga/Masyarakat
100,00 - 21.000.000,00
1.02.1.02.01.017.001.5.2.2.32.02. 21.000.000,00 Belanja Uang Untuk Diberikan Kepada
Masyarakat
100,00 - 21.000.000,00
Hadiah Penilaian Anak ASI dan
orang tua Cerdas
10.500.000,00
Juara I 3.500.000,00
Juara II 2.500.000,00
Juara III 2.000.000,00
Juara Harapan I 1.500.000,00
Juara Harapan II 1.000.000,00
Hadiah Penilaian Ibu Hamil Sehat
Tingkat Kota
10.500.000,00
Juara I 3.500.000,00
Juara II 2.500.000,00
Juara III 2.000.000,00
Juara Harapan I 1.500.000,00
Juara Harapan II 1.000.000,00
1.02.1.02.01.017.001.5.2.2.34. 26.125.000,00 Belanja Bantuan Transport dan Akomodasi 71,00 (7.575.000,00) 18.550.000,00
1.02.1.02.01.017.001.5.2.2.34.01. 26.125.000,00 Belanja Bantuan Transport Peserta 71,00 (7.575.000,00) 18.550.000,00
1.02.1.02.01.017.002. 1.974.155.000,00 PROMOSI KESEHATAN DAN PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DI BIDANG KESEHATAN
93,74 (123.625.300,00) 1.850.529.700,00
1.02.1.02.01.017.002.5.2.1. 104.450.000,00 Belanja Pegawai 97,32 (2.800.000,00) 101.650.000,00
1.02.1.02.01.017.002.5.2.1.02. 104.450.000,00 Honorarium Non PNS 97,32 (2.800.000,00) 101.650.000,00
1.02.1.02.01.017.002.5.2.1.02.01. 2.500.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 100,00 - 2.500.000,00
1.02.1.02.01.017.002.5.2.1.02.04. 101.950.000,00 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan 97,25 (2.800.000,00) 99.150.000,00
1.02.1.02.01.017.002.5.2.2. 1.745.205.000,00 Belanja Barang dan Jasa 94,32 (99.085.966,00) 1.646.119.034,00
1.02.1.02.01.017.002.5.2.2.01. 6.600.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis 100,00 - 6.600.000,00
1.02.1.02.01.017.002.5.2.2.01.01. 6.600.000,00 Belanja Alat Tulis Kantor 100,00 - 6.600.000,00
1.02.1.02.01.017.002.5.2.2.02. 54.500.589,00 Belanja Bahan/Material 94,54 (2.976.989,00) 51.523.600,00
1.02.1.02.01.017.002.5.2.2.02.08. 48.700.000,00 Belanja Hadiah/Trophy/Medali 95,00 (2.436.000,00) 46.264.000,00
Halaman : 921.02.01. - DINAS KESEHATAN
PENJELASAN
%Rp.
BERTAMBAH/(BERKURANG)
REALISASIANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN
JUMLAH ( Rp. )
URAIANKODE REKENING
(dalam rupiah)
531 4 6 72
Thropy Pemenang Lomba krida
SBH tingkat Penggalang dan
Penegak
4.000.000,00
Hadiah Pemenang Lomba krida
SBH tingkat Penggalang dan
Penegak
33.714.000,00
Juara I 16.000.000,00
Juara II 12.000.000,00
Juara III 5.714.000,00
Thropy Pemenang Lomba bidang
kesehatan
7.500.000,00
Thropy Pemenang lomba Poster
Keren Tanpa Rokok (DBH CHT)
1.050.000,00
1.02.1.02.01.017.002.5.2.2.02.10. 5.800.589,00 Belanja Alat Peraga 90,67 (540.989,00) 5.259.600,00
1.02.1.02.01.017.002.5.2.2.03. 613.232.211,00 Belanja Jasa Kantor 90,30 (59.493.477,00) 553.738.734,00
1.02.1.02.01.017.002.5.2.2.03.01. 1.800.000,00 Belanja Telepon 39,35 (1.091.737,00) 708.263,00
1.02.1.02.01.017.002.5.2.2.03.03. 3.000.000,00 Belanja Listrik 54,50 (1.364.880,00) 1.635.120,00
1.02.1.02.01.017.002.5.2.2.03.11. 169.500.000,00 Belanja Jasa Media Massa 98,81 (2.020.000,00) 167.480.000,00
1.02.1.02.01.017.002.5.2.2.03.13. 188.500.000,00 Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi,
Pembuatan Film
100,00 - 188.500.000,00
1.02.1.02.01.017.002.5.2.2.03.25. 40.000.000,00 Belanja Jasa Event Organizer - (40.000.000,00) -
1.02.1.02.01.017.002.5.2.2.03.27. 210.432.211,00 Belanja Jasa Penyedia/Tenaga Teknis 92,86 (15.016.860,00) 195.415.351,00
1.02.1.02.01.017.002.5.2.2.05. 7.500.000,00 Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 100,00 - 7.500.000,00
1.02.1.02.01.017.002.5.2.2.05.03. 7.500.000,00 Belanja Eksploitasi Kendaraan Bermotor 100,00 - 7.500.000,00
1.02.1.02.01.017.002.5.2.2.06. 305.207.200,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 99,23 (2.335.500,00) 302.871.700,00
1.02.1.02.01.017.002.5.2.2.06.01. 274.580.000,00 Belanja Cetak 99,96 (110.000,00) 274.470.000,00
1.02.1.02.01.017.002.5.2.2.06.02. 30.627.200,00 Belanja Penggandaan 92,73 (2.225.500,00) 28.401.700,00
1.02.1.02.01.017.002.5.2.2.07. 1.800.000,00 Belanja Sewa
Rumah/Gedung/Gudang/Parkir
100,00 - 1.800.000,00
1.02.1.02.01.017.002.5.2.2.07.02. 1.800.000,00 Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat 100,00 - 1.800.000,00
1.02.1.02.01.017.002.5.2.2.10. 19.575.000,00 Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan
Kantor
100,00 - 19.575.000,00
1.02.1.02.01.017.002.5.2.2.10.01. 4.575.000,00 Belanja Sewa Meja/Kursi 100,00 - 4.575.000,00
1.02.1.02.01.017.002.5.2.2.10.04. 15.000.000,00 Belanja Sewa Tenda 100,00 - 15.000.000,00
1.02.1.02.01.017.002.5.2.2.11. 291.090.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 98,34 (4.830.000,00) 286.260.000,00
1.02.1.02.01.017.002.5.2.2.11.02. 291.090.000,00 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 98,34 (4.830.000,00) 286.260.000,00
Halaman : 931.02.01. - DINAS KESEHATAN
PENJELASAN
%Rp.
BERTAMBAH/(BERKURANG)
REALISASIANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN
JUMLAH ( Rp. )
URAIANKODE REKENING
(dalam rupiah)
531 4 6 72
1.02.1.02.01.017.002.5.2.2.20. 10.000.000,00 Belanja Pemeliharaan 100,00 - 10.000.000,00
1.02.1.02.01.017.002.5.2.2.20.12. 10.000.000,00 Belanja Pemeliharaan Server/Aplikasi/Jaringan 100,00 - 10.000.000,00
1.02.1.02.01.017.002.5.2.2.31. 186.700.000,00 Belanja Jasa Tenaga
Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator
95,53 (8.350.000,00) 178.350.000,00
1.02.1.02.01.017.002.5.2.2.31.01. 106.250.000,00 Belanja Jasa Tenaga Ahli 93,98 (6.400.000,00) 99.850.000,00
1.02.1.02.01.017.002.5.2.2.31.02. 14.900.000,00 Belanja Jasa Instruktur 98,99 (150.000,00) 14.750.000,00
1.02.1.02.01.017.002.5.2.2.31.03. 65.550.000,00 Belanja Jasa Narasumber 97,25 (1.800.000,00) 63.750.000,00
1.02.1.02.01.017.002.5.2.2.32. 119.500.000,00 Belanja Uang Untuk Diberikan Kepada
Pihak Ketiga/Masyarakat
100,00 - 119.500.000,00
1.02.1.02.01.017.002.5.2.2.32.02. 119.500.000,00 Belanja Uang Untuk Diberikan Kepada
Masyarakat
100,00 - 119.500.000,00
Hadiah pemenang lomba bidang
kesehatan
100.000.000,00
Juara I 25.000.000,00
Juara II 22.500.000,00
Juara III 20.000.000,00
Juara Harapan I 15.000.000,00
Juara Harapan II 12.500.000,00
Juara Harapan III 5.000.000,00
Uang pembinaan pemenang
lomba Poster Keren Tanpa Rokok
(DBH CHT)
19.500.000,00
Juara I 5.000.000,00
Juara II 4.500.000,00
Juara III 4.000.000,00
Juara Harapan I 3.000.000,00
Juara Harapan II 2.000.000,00
Juara Harapan III 1.000.000,00
1.02.1.02.01.017.002.5.2.2.34. 129.500.000,00 Belanja Bantuan Transport dan Akomodasi 83,71 (21.100.000,00) 108.400.000,00
1.02.1.02.01.017.002.5.2.2.34.01. 129.500.000,00 Belanja Bantuan Transport Peserta 83,71 (21.100.000,00) 108.400.000,00
1.02.1.02.01.017.002.5.2.3. 124.500.000,00 Belanja Modal 82,54 (21.739.334,00) 102.760.666,00
1.02.1.02.01.017.002.5.2.3.10. 1.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor 72,58 (274.200,00) 725.800,00
1.02.1.02.01.017.002.5.2.3.10.16. 1.000.000,00 Belanja Modal Pointer 72,58 (274.200,00) 725.800,00
1.02.1.02.01.017.002.5.2.3.12. 16.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Komputer 93,70 (1.008.634,00) 14.991.366,00
1.02.1.02.01.017.002.5.2.3.12.03. 7.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Komputer Note Book 98,90 (77.259,00) 6.922.741,00
Halaman : 941.02.01. - DINAS KESEHATAN
PENJELASAN
%Rp.
BERTAMBAH/(BERKURANG)
REALISASIANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN
JUMLAH ( Rp. )
URAIANKODE REKENING
(dalam rupiah)
531 4 6 72
1.02.1.02.01.017.002.5.2.3.12.04. 5.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Printer 81,50 (924.975,00) 4.075.025,00
1.02.1.02.01.017.002.5.2.3.12.09. 4.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Kelengkapan
Komputer
99,84 (6.400,00) 3.993.600,00
1.02.1.02.01.017.002.5.2.3.16. 13.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio 97,91 (271.500,00) 12.728.500,00
1.02.1.02.01.017.002.5.2.3.16.01. 8.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Kamera 98,44 (125.000,00) 7.875.000,00
1.02.1.02.01.017.002.5.2.3.16.03. 5.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan LCD/Proyektor 97,07 (146.500,00) 4.853.500,00
1.02.1.02.01.017.002.5.2.3.19. 94.500.000,00 Belanja Modal Pengadaan Alat-alat
Kedokteran
78,64 (20.185.000,00) 74.315.000,00
1.02.1.02.01.017.002.5.2.3.19.15. 94.500.000,00 Belanja Modal Pengadaan Alat – alat Kesehatan 78,64 (20.185.000,00) 74.315.000,00
1.02.1.02.01.017.003. 1.162.969.000,00 PENYEHATAN LINGKUNGAN DAN KESEHATAN
KERJA
96,10 (45.358.796,00) 1.117.610.204,00
1.02.1.02.01.017.003.5.2.1. 37.825.000,00 Belanja Pegawai 60,87 (14.800.000,00) 23.025.000,00
1.02.1.02.01.017.003.5.2.1.02. 37.825.000,00 Honorarium Non PNS 60,87 (14.800.000,00) 23.025.000,00
1.02.1.02.01.017.003.5.2.1.02.04. 37.825.000,00 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan 60,87 (14.800.000,00) 23.025.000,00
1.02.1.02.01.017.003.5.2.2. 593.524.000,00 Belanja Barang dan Jasa 95,02 (29.566.796,00) 563.957.204,00
1.02.1.02.01.017.003.5.2.2.01. 5.485.620,00 Belanja Bahan Pakai Habis 87,96 (660.620,00) 4.825.000,00
1.02.1.02.01.017.003.5.2.2.01.01. 1.285.620,00 Belanja Alat Tulis Kantor 48,61 (660.620,00) 625.000,00
1.02.1.02.01.017.003.5.2.2.01.05. 4.200.000,00 Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan
Pembersih
100,00 - 4.200.000,00
1.02.1.02.01.017.003.5.2.2.02. 30.165.000,00 Belanja Bahan/Material 99,75 (75.000,00) 30.090.000,00
1.02.1.02.01.017.003.5.2.2.02.05. 29.715.000,00 Belanja Bahan Kimia 99,75 (75.000,00) 29.640.000,00
1.02.1.02.01.017.003.5.2.2.02.08. 450.000,00 Belanja Hadiah/Trophy/Medali 100,00 - 450.000,00
Pembelian hadiah Lomba
Kebersihan Puskesmas (trophy) :
450.000,00
1.02.1.02.01.017.003.5.2.2.03. 155.713.580,00 Belanja Jasa Kantor 97,51 (3.874.116,00) 151.839.464,00
1.02.1.02.01.017.003.5.2.2.03.15. 61.800.000,00 Belanja Pemeriksaan Laboratorium 100,00 - 61.800.000,00
1.02.1.02.01.017.003.5.2.2.03.27. 93.913.580,00 Belanja Jasa Penyedia/Tenaga Teknis 95,87 (3.874.116,00) 90.039.464,00
1.02.1.02.01.017.003.5.2.2.06. 15.279.800,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 84,46 (2.375.060,00) 12.904.740,00
1.02.1.02.01.017.003.5.2.2.06.01. 7.800.000,00 Belanja Cetak 100,00 - 7.800.000,00
1.02.1.02.01.017.003.5.2.2.06.02. 7.479.800,00 Belanja Penggandaan 68,25 (2.375.060,00) 5.104.740,00
1.02.1.02.01.017.003.5.2.2.10. 255.000,00 Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan
Kantor
100,00 - 255.000,00
1.02.1.02.01.017.003.5.2.2.10.01. 255.000,00 Belanja Sewa Meja/Kursi 100,00 - 255.000,00
1.02.1.02.01.017.003.5.2.2.11. 81.400.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 84,16 (12.897.000,00) 68.503.000,00
1.02.1.02.01.017.003.5.2.2.11.02. 79.490.000,00 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 84,64 (12.212.000,00) 67.278.000,00
Halaman : 951.02.01. - DINAS KESEHATAN
PENJELASAN
%Rp.
BERTAMBAH/(BERKURANG)
REALISASIANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN
JUMLAH ( Rp. )
URAIANKODE REKENING
(dalam rupiah)
531 4 6 72
1.02.1.02.01.017.003.5.2.2.11.06. 1.910.000,00 Belanja Makanan dan Minuman Extra Fooding 64,14 (685.000,00) 1.225.000,00
1.02.1.02.01.017.003.5.2.2.13. 27.000.000,00 Belanja Pakaian Kerja 99,67 (90.000,00) 26.910.000,00
1.02.1.02.01.017.003.5.2.2.13.01. 27.000.000,00 Belanja Pakaian Kerja Lapangan 99,67 (90.000,00) 26.910.000,00
1.02.1.02.01.017.003.5.2.2.25. 180.000.000,00 Belanja Hibah Barang atau Jasa 99,60 (720.000,00) 179.280.000,00
1.02.1.02.01.017.003.5.2.2.25.01 180.000.000,00 Belanja Hibah Barang atau Jasa Yang
Diserahkan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat
99,60 (720.000,00) 179.280.000,00
1.02.1.02.01.017.003.5.2.2.31. 23.850.000,00 Belanja Jasa Tenaga
Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator
89,94 (2.400.000,00) 21.450.000,00
1.02.1.02.01.017.003.5.2.2.31.02. 600.000,00 Belanja Jasa Instruktur 100,00 - 600.000,00
1.02.1.02.01.017.003.5.2.2.31.03. 23.250.000,00 Belanja Jasa Narasumber 89,68 (2.400.000,00) 20.850.000,00
1.02.1.02.01.017.003.5.2.2.32. 44.000.000,00 Belanja Uang Untuk Diberikan Kepada
Pihak Ketiga/Masyarakat
100,00 - 44.000.000,00
1.02.1.02.01.017.003.5.2.2.32.02. 44.000.000,00 Belanja Uang Untuk Diberikan Kepada
Masyarakat
100,00 - 44.000.000,00
penghargaan lokasi unggulan
kota sehat
44.000.000,00
1.02.1.02.01.017.003.5.2.2.34. 30.375.000,00 Belanja Bantuan Transport dan Akomodasi 78,68 (6.475.000,00) 23.900.000,00
1.02.1.02.01.017.003.5.2.2.34.01. 30.375.000,00 Belanja Bantuan Transport Peserta 78,68 (6.475.000,00) 23.900.000,00
1.02.1.02.01.017.003.5.2.3. 531.620.000,00 Belanja Modal 99,81 (992.000,00) 530.628.000,00
1.02.1.02.01.017.003.5.2.3.20. 433.620.000,00 Belanja Modal Pengadaan Alat-alat
Laboratorium
100,00 - 433.620.000,00
1.02.1.02.01.017.003.5.2.3.20.08. 433.620.000,00 Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Laboratorium
Kimia
100,00 - 433.620.000,00
1.02.1.02.01.017.003.5.2.3.37. 98.000.000,00 Belanja Modal Jasa Konsultansi 98,99 (992.000,00) 97.008.000,00
1.02.1.02.01.017.003.5.2.3.37.02. 98.000.000,00 Belanja Modal Jasa Konsultansi Perencanaan 98,99 (992.000,00) 97.008.000,00
1.02.1.02.01.017.004. 400.675.000,00 OPERASIONAL LABORATORIUM KESEHATAN
LINGKUNGAN
94,35 (22.623.765,00) 378.051.235,00
1.02.1.02.01.017.004.5.2.2. 249.696.714,00 Belanja Barang dan Jasa 97,62 (5.941.479,00) 243.755.235,00
1.02.1.02.01.017.004.5.2.2.01. 18.303.759,00 Belanja Bahan Pakai Habis 99,53 (86.459,00) 18.217.300,00
1.02.1.02.01.017.004.5.2.2.01.01. 11.237.345,00 Belanja Alat Tulis Kantor 99,31 (77.945,00) 11.159.400,00
1.02.1.02.01.017.004.5.2.2.01.05. 7.066.414,00 Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan
Pembersih
99,88 (8.514,00) 7.057.900,00
1.02.1.02.01.017.004.5.2.2.02. 146.734.245,00 Belanja Bahan/Material 99,33 (984.570,00) 145.749.675,00
1.02.1.02.01.017.004.5.2.2.02.05. 116.000.000,00 Belanja Bahan Kimia 99,41 (684.500,00) 115.315.500,00
1.02.1.02.01.017.004.5.2.2.02.06. 2.146.175,00 Belanja Bahan Komputer/Printer 100,00 - 2.146.175,00
1.02.1.02.01.017.004.5.2.2.02.07. 28.588.070,00 Belanja Bahan/Alat – Alat/Perlengkapan
Kantor/Rumah Tangga/Kerja
98,95 (300.070,00) 28.288.000,00
Halaman : 961.02.01. - DINAS KESEHATAN
PENJELASAN
%Rp.
BERTAMBAH/(BERKURANG)
REALISASIANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN
JUMLAH ( Rp. )
URAIANKODE REKENING
(dalam rupiah)
531 4 6 72
1.02.1.02.01.017.004.5.2.2.03. 26.623.710,00 Belanja Jasa Kantor 99,60 (105.450,00) 26.518.260,00
1.02.1.02.01.017.004.5.2.2.03.21. 1.400.000,00 Belanja Jasa Pengolahan Limbah
Laboratorium/Sampah Medis
99,44 (7.840,00) 1.392.160,00
1.02.1.02.01.017.004.5.2.2.03.27. 25.223.710,00 Belanja Jasa Penyedia/Tenaga Teknis 99,61 (97.610,00) 25.126.100,00
1.02.1.02.01.017.004.5.2.2.06. 6.605.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 97,35 (175.000,00) 6.430.000,00
1.02.1.02.01.017.004.5.2.2.06.01. 5.775.000,00 Belanja Cetak 96,97 (175.000,00) 5.600.000,00
1.02.1.02.01.017.004.5.2.2.06.02. 830.000,00 Belanja Penggandaan 100,00 - 830.000,00
1.02.1.02.01.017.004.5.2.2.11. 12.780.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 72,77 (3.480.000,00) 9.300.000,00
1.02.1.02.01.017.004.5.2.2.11.02. 3.336.000,00 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 92,81 (240.000,00) 3.096.000,00
1.02.1.02.01.017.004.5.2.2.11.06. 8.580.000,00 Belanja Makanan dan Minuman Extra Fooding 62,24 (3.240.000,00) 5.340.000,00
1.02.1.02.01.017.004.5.2.2.11.07. 864.000,00 Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum 100,00 - 864.000,00
1.02.1.02.01.017.004.5.2.2.13. 15.000.000,00 Belanja Pakaian Kerja 95,67 (650.000,00) 14.350.000,00
1.02.1.02.01.017.004.5.2.2.13.02. 15.000.000,00 Belanja Pakaian Kerja Laboratorium 95,67 (650.000,00) 14.350.000,00
1.02.1.02.01.017.004.5.2.2.20. 16.000.000,00 Belanja Pemeliharaan 97,13 (460.000,00) 15.540.000,00
1.02.1.02.01.017.004.5.2.2.20.04. 16.000.000,00 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan
Perlengkapan
Kantor/Kerja/Kerumahtanggaan/Komunikasi/stu
dio
97,13 (460.000,00) 15.540.000,00
1.02.1.02.01.017.004.5.2.2.31. 7.650.000,00 Belanja Jasa Tenaga
Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator
100,00 - 7.650.000,00
1.02.1.02.01.017.004.5.2.2.31.03. 7.650.000,00 Belanja Jasa Narasumber 100,00 - 7.650.000,00
1.02.1.02.01.017.004.5.2.3. 150.978.286,00 Belanja Modal 88,95 (16.682.286,00) 134.296.000,00
1.02.1.02.01.017.004.5.2.3.10. 20.666.000,00 Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor 99,92 (16.000,00) 20.650.000,00
1.02.1.02.01.017.004.5.2.3.10.09. 20.666.000,00 Belanja Modal Peralatan dan Perlengkapan
Pemadam Kebakaran
99,92 (16.000,00) 20.650.000,00
1.02.1.02.01.017.004.5.2.3.11. 29.018.686,00 Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan
Kantor
51,71 (14.013.686,00) 15.005.000,00
1.02.1.02.01.017.004.5.2.3.11.02. 3.630.000,00 Belanja Modal Pengadaan Almari 99,04 (35.000,00) 3.595.000,00
1.02.1.02.01.017.004.5.2.3.11.07. 13.923.686,00 Belanja Modal Pengadaan AC - (13.923.686,00) -
1.02.1.02.01.017.004.5.2.3.11.08. 6.500.000,00 Belanja Modal Pengadaan TV 99,31 (45.000,00) 6.455.000,00
1.02.1.02.01.017.004.5.2.3.11.11. 3.751.000,00 Belanja Modal Pengadaan Mesin Pompa Air 99,84 (6.000,00) 3.745.000,00
1.02.1.02.01.017.004.5.2.3.11.24. 1.214.000,00 Belanja Modal Pengadaan Kipas Angin 99,67 (4.000,00) 1.210.000,00
1.02.1.02.01.017.004.5.2.3.12. 58.280.000,00 Belanja Modal Pengadaan Komputer 97,60 (1.400.000,00) 56.880.000,00
1.02.1.02.01.017.004.5.2.3.12.02. 25.500.000,00 Belanja Modal Pengadaan Komputer/PC 100,00 - 25.500.000,00
1.02.1.02.01.017.004.5.2.3.12.03. 9.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Komputer Note Book 97,78 (200.000,00) 8.800.000,00
Halaman : 971.02.01. - DINAS KESEHATAN
PENJELASAN
%Rp.
BERTAMBAH/(BERKURANG)
REALISASIANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN
JUMLAH ( Rp. )
URAIANKODE REKENING
(dalam rupiah)
531 4 6 72
1.02.1.02.01.017.004.5.2.3.12.04. 12.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Printer 99,17 (100.000,00) 11.900.000,00
1.02.1.02.01.017.004.5.2.3.12.05. 4.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Scaner 72,50 (1.100.000,00) 2.900.000,00
1.02.1.02.01.017.004.5.2.3.12.08. 3.750.000,00 Belanja Modal Pengadaan UPS/Stabilizer 100,00 - 3.750.000,00
1.02.1.02.01.017.004.5.2.3.12.09. 4.030.000,00 Belanja Modal Pengadaan Kelengkapan
Komputer
100,00 - 4.030.000,00
1.02.1.02.01.017.004.5.2.3.13. 13.055.900,00 Belanja Modal Pengadaan Mebelair 96,60 (443.900,00) 12.612.000,00
1.02.1.02.01.017.004.5.2.3.13.01. 3.448.500,00 Belanja Modal Pengadaan Meja Kerja 95,69 (148.500,00) 3.300.000,00
1.02.1.02.01.017.004.5.2.3.13.04. 9.607.400,00 Belanja Modal Pengadaan Kursi Kerja 96,93 (295.400,00) 9.312.000,00
1.02.1.02.01.017.004.5.2.3.14. 17.540.900,00 Belanja Modal Pengadaan Peralatan Dapur 96,46 (620.900,00) 16.920.000,00
1.02.1.02.01.017.004.5.2.3.14.01. 1.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Tabung Gas 99,70 (3.000,00) 997.000,00
1.02.1.02.01.017.004.5.2.3.14.02. 1.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Kompor Gas 99,50 (5.000,00) 995.000,00
1.02.1.02.01.017.004.5.2.3.14.04. 2.660.900,00 Belanja Modal Pengadaan Dispenser 92,45 (200.900,00) 2.460.000,00
1.02.1.02.01.017.004.5.2.3.14.05. 11.880.000,00 Belanja Modal Pengadaan Kulkas 96,53 (412.000,00) 11.468.000,00
1.02.1.02.01.017.004.5.2.3.14.06. 1.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Rak Piring 100,00 - 1.000.000,00
1.02.1.02.01.017.004.5.2.3.15. 2.725.800,00 Belanja Modal Pengadaan Penghias
Ruangan Rumah Tangga
99,27 (19.800,00) 2.706.000,00
1.02.1.02.01.017.004.5.2.3.15.02. 2.725.800,00 Belanja Modal Pengadaan Jam Dinding/Meja 99,27 (19.800,00) 2.706.000,00
1.02.1.02.01.017.004.5.2.3.16. 7.397.500,00 Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio 99,02 (72.500,00) 7.325.000,00
1.02.1.02.01.017.004.5.2.3.16.03. 7.397.500,00 Belanja Modal Pengadaan LCD/Proyektor 99,02 (72.500,00) 7.325.000,00
1.02.1.02.01.017.004.5.2.3.17. 2.293.500,00 Belanja Modal Pengadaan Alat-alat
Komunikasi
95,84 (95.500,00) 2.198.000,00
1.02.1.02.01.017.004.5.2.3.17.01. 203.500,00 Belanja Modal Pengadaan Telepon 97,30 (5.500,00) 198.000,00
1.02.1.02.01.017.004.5.2.3.17.02. 2.090.000,00 Belanja Modal Pengadaan Faximili 95,69 (90.000,00) 2.000.000,00
1.02.1.02.01.018. PROGRAM REGULASI DAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA KESEHATAN
9.160.919.000,00 96,69 (303.133.844,48) 8.857.785.155,52
1.02.1.02.01.018.001. 596.126.000,00 PEMBINAAN REGULASI SARANA PRASARANA
DAN SERTIFIKASI BIDANG KESEHATAN
95,64 (25.986.144,00) 570.139.856,00
1.02.1.02.01.018.001.5.2.1. 15.750.000,00 Belanja Pegawai 100,00 - 15.750.000,00
1.02.1.02.01.018.001.5.2.1.02. 15.750.000,00 Honorarium Non PNS 100,00 - 15.750.000,00
1.02.1.02.01.018.001.5.2.1.02.04. 15.750.000,00 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan 100,00 - 15.750.000,00
1.02.1.02.01.018.001.5.2.2. 325.184.156,00 Belanja Barang dan Jasa 94,75 (17.058.498,00) 308.125.658,00
1.02.1.02.01.018.001.5.2.2.01. 22.000.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis 100,00 - 22.000.000,00
1.02.1.02.01.018.001.5.2.2.01.01. 22.000.000,00 Belanja Alat Tulis Kantor 100,00 - 22.000.000,00
1.02.1.02.01.018.001.5.2.2.03. 70.988.156,00 Belanja Jasa Kantor 99,65 (251.498,00) 70.736.658,00
Halaman : 981.02.01. - DINAS KESEHATAN
PENJELASAN
%Rp.
BERTAMBAH/(BERKURANG)
REALISASIANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN
JUMLAH ( Rp. )
URAIANKODE REKENING
(dalam rupiah)
531 4 6 72
1.02.1.02.01.018.001.5.2.2.03.27. 70.988.156,00 Belanja Jasa Penyedia/Tenaga Teknis 99,65 (251.498,00) 70.736.658,00
1.02.1.02.01.018.001.5.2.2.06. 16.630.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 99,82 (30.000,00) 16.600.000,00
1.02.1.02.01.018.001.5.2.2.06.02. 16.630.000,00 Belanja Penggandaan 99,82 (30.000,00) 16.600.000,00
1.02.1.02.01.018.001.5.2.2.11. 81.266.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 99,54 (377.000,00) 80.889.000,00
1.02.1.02.01.018.001.5.2.2.11.02. 81.266.000,00 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 99,54 (377.000,00) 80.889.000,00
1.02.1.02.01.018.001.5.2.2.31. 89.300.000,00 Belanja Jasa Tenaga
Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator
96,86 (2.800.000,00) 86.500.000,00
1.02.1.02.01.018.001.5.2.2.31.03. 89.300.000,00 Belanja Jasa Narasumber 96,86 (2.800.000,00) 86.500.000,00
1.02.1.02.01.018.001.5.2.2.34. 45.000.000,00 Belanja Bantuan Transport dan Akomodasi 69,78 (13.600.000,00) 31.400.000,00
1.02.1.02.01.018.001.5.2.2.34.01. 45.000.000,00 Belanja Bantuan Transport Peserta 69,78 (13.600.000,00) 31.400.000,00
1.02.1.02.01.018.001.5.2.3. 255.191.844,00 Belanja Modal 96,50 (8.927.646,00) 246.264.198,00
1.02.1.02.01.018.001.5.2.3.12. 169.200.846,00 Belanja Modal Pengadaan Komputer 94,72 (8.927.646,00) 160.273.200,00
1.02.1.02.01.018.001.5.2.3.12.02. 31.666.000,00 Belanja Modal Pengadaan Komputer/PC 100,00 - 31.666.000,00
1.02.1.02.01.018.001.5.2.3.12.03. 27.540.500,00 Belanja Modal Pengadaan Komputer Note Book 96,95 (840.500,00) 26.700.000,00
1.02.1.02.01.018.001.5.2.3.12.04. 17.796.657,00 Belanja Modal Pengadaan Printer 74,93 (4.461.757,00) 13.334.900,00
1.02.1.02.01.018.001.5.2.3.12.08. 11.150.000,00 Belanja Modal Pengadaan UPS/Stabilizer 86,54 (1.501.200,00) 9.648.800,00
1.02.1.02.01.018.001.5.2.3.12.09. 12.037.689,00 Belanja Modal Pengadaan Kelengkapan
Komputer
95,52 (538.689,00) 11.499.000,00
1.02.1.02.01.018.001.5.2.3.12.11. 69.010.000,00 Belanja Modal Pengadaan Software/Lisensi 97,70 (1.585.500,00) 67.424.500,00
1.02.1.02.01.018.001.5.2.3.13. 52.990.998,00 Belanja Modal Pengadaan Mebelair 100,00 - 52.990.998,00
1.02.1.02.01.018.001.5.2.3.13.01. 42.196.999,00 Belanja Modal Pengadaan Meja Kerja 100,00 - 42.196.999,00
1.02.1.02.01.018.001.5.2.3.13.08. 10.793.999,00 Belanja Modal Pengadaan Sofa/Kursi Ruang
Tamu
100,00 - 10.793.999,00
1.02.1.02.01.018.001.5.2.3.17. 33.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Alat-alat
Komunikasi
100,00 - 33.000.000,00
1.02.1.02.01.018.001.5.2.3.17.01. 33.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Telepon 100,00 - 33.000.000,00
1.02.1.02.01.018.002. 895.869.000,00 PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KAPASITAS
SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN (SDMK)
94,92 (45.484.322,00) 850.384.678,00
1.02.1.02.01.018.002.5.2.1. 1.400.000,00 Belanja Pegawai 37,50 (875.000,00) 525.000,00
1.02.1.02.01.018.002.5.2.1.02. 1.400.000,00 Honorarium Non PNS 37,50 (875.000,00) 525.000,00
1.02.1.02.01.018.002.5.2.1.02.04. 1.400.000,00 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan 37,50 (875.000,00) 525.000,00
1.02.1.02.01.018.002.5.2.2. 894.469.000,00 Belanja Barang dan Jasa 95,01 (44.609.322,00) 849.859.678,00
1.02.1.02.01.018.002.5.2.2.02. 25.000.000,00 Belanja Bahan/Material 95,50 (1.125.000,00) 23.875.000,00
1.02.1.02.01.018.002.5.2.2.02.08. 25.000.000,00 Belanja Hadiah/Trophy/Medali 95,50 (1.125.000,00) 23.875.000,00
Halaman : 991.02.01. - DINAS KESEHATAN
PENJELASAN
%Rp.
BERTAMBAH/(BERKURANG)
REALISASIANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN
JUMLAH ( Rp. )
URAIANKODE REKENING
(dalam rupiah)
531 4 6 72
Belanja hadiah tenaga kesehatan
teladan di puskesmas tingkat
kota Yogyakarta
23.875.000,00
1.02.1.02.01.018.002.5.2.2.03. 67.414.000,00 Belanja Jasa Kantor 99,27 (490.522,00) 66.923.478,00
1.02.1.02.01.018.002.5.2.2.03.13. 1.600.000,00 Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi,
Pembuatan Film
99,20 (12.750,00) 1.587.250,00
1.02.1.02.01.018.002.5.2.2.03.27. 65.814.000,00 Belanja Jasa Penyedia/Tenaga Teknis 99,27 (477.772,00) 65.336.228,00
1.02.1.02.01.018.002.5.2.2.06. 3.520.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 86,11 (488.800,00) 3.031.200,00
1.02.1.02.01.018.002.5.2.2.06.02. 3.520.000,00 Belanja Penggandaan 86,11 (488.800,00) 3.031.200,00
1.02.1.02.01.018.002.5.2.2.10. 5.540.000,00 Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan
Kantor
98,19 (100.000,00) 5.440.000,00
1.02.1.02.01.018.002.5.2.2.10.01. 940.000,00 Belanja Sewa Meja/Kursi 100,00 - 940.000,00
1.02.1.02.01.018.002.5.2.2.10.04. 1.600.000,00 Belanja Sewa Tenda 100,00 - 1.600.000,00
1.02.1.02.01.018.002.5.2.2.10.08. 3.000.000,00 Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan 96,67 (100.000,00) 2.900.000,00
1.02.1.02.01.018.002.5.2.2.11. 77.125.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 90,26 (7.515.000,00) 69.610.000,00
1.02.1.02.01.018.002.5.2.2.11.02. 77.125.000,00 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 90,26 (7.515.000,00) 69.610.000,00
1.02.1.02.01.018.002.5.2.2.17. 693.120.000,00 Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi, dan
Bimbingan Teknis PNS
95,15 (33.590.000,00) 659.530.000,00
1.02.1.02.01.018.002.5.2.2.17.01. 693.120.000,00 Belanja Kursus-kursus Singkat/Pelatihan 95,15 (33.590.000,00) 659.530.000,00
1.02.1.02.01.018.002.5.2.2.31. 20.750.000,00 Belanja Jasa Tenaga
Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator
95,90 (850.000,00) 19.900.000,00
1.02.1.02.01.018.002.5.2.2.31.03. 20.750.000,00 Belanja Jasa Narasumber 95,90 (850.000,00) 19.900.000,00
1.02.1.02.01.018.002.5.2.2.34. 2.000.000,00 Belanja Bantuan Transport dan Akomodasi 77,50 (450.000,00) 1.550.000,00
1.02.1.02.01.018.002.5.2.2.34.01. 2.000.000,00 Belanja Bantuan Transport Peserta 77,50 (450.000,00) 1.550.000,00
1.02.1.02.01.018.003. 7.668.924.000,00 PENGELOLAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN
MAKANAN MINUMAN
96,98 (231.663.378,48) 7.437.260.621,52
1.02.1.02.01.018.003.5.2.2. 7.371.294.000,00 Belanja Barang dan Jasa 97,51 (183.866.518,55) 7.187.427.481,45
1.02.1.02.01.018.003.5.2.2.01. 3.100.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis 74,19 (800.000,00) 2.300.000,00
1.02.1.02.01.018.003.5.2.2.01.01. 3.100.000,00 Belanja Alat Tulis Kantor 74,19 (800.000,00) 2.300.000,00
1.02.1.02.01.018.003.5.2.2.02. 6.801.198.720,00 Belanja Bahan/Material 98,05 (132.754.878,55) 6.668.443.841,45
1.02.1.02.01.018.003.5.2.2.02.04. 3.898.928.720,00 Belanja Bahan Obat-obatan 97,39 (101.738.925,55) 3.797.189.794,45
1.02.1.02.01.018.003.5.2.2.02.05. 2.580.270.000,00 Belanja Bahan Kimia 99,24 (19.544.273,18) 2.560.725.726,82
1.02.1.02.01.018.003.5.2.2.02.07. 310.000.000,00 Belanja Bahan/Alat – Alat/Perlengkapan
Kantor/Rumah Tangga/Kerja
96,83 (9.826.379,82) 300.173.620,18
1.02.1.02.01.018.003.5.2.2.02.08. 10.000.000,00 Belanja Hadiah/Trophy/Medali 99,00 (99.800,00) 9.900.200,00
Hadiah lomba Gema Cermat 9.900.200,00
Halaman : 1001.02.01. - DINAS KESEHATAN
PENJELASAN
%Rp.
BERTAMBAH/(BERKURANG)
REALISASIANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN
JUMLAH ( Rp. )
URAIANKODE REKENING
(dalam rupiah)
531 4 6 72
1.02.1.02.01.018.003.5.2.2.02.09. 2.000.000,00 Belanja Bahan Percontohan 22,73 (1.545.500,00) 454.500,00
Belanja sampel makanan PIRT 454.500,00
1.02.1.02.01.018.003.5.2.2.03. 171.935.280,00 Belanja Jasa Kantor 93,62 (10.972.940,00) 160.962.340,00
1.02.1.02.01.018.003.5.2.2.03.15. 22.000.000,00 Belanja Pemeriksaan Laboratorium 71,01 (6.378.500,00) 15.621.500,00
1.02.1.02.01.018.003.5.2.2.03.27. 149.935.280,00 Belanja Jasa Penyedia/Tenaga Teknis 96,94 (4.594.440,00) 145.340.840,00
1.02.1.02.01.018.003.5.2.2.06. 1.500.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 11,20 (1.332.000,00) 168.000,00
1.02.1.02.01.018.003.5.2.2.06.02. 1.500.000,00 Belanja Penggandaan 11,20 (1.332.000,00) 168.000,00
1.02.1.02.01.018.003.5.2.2.11. 211.260.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 93,11 (14.561.000,00) 196.699.000,00
1.02.1.02.01.018.003.5.2.2.11.02. 211.260.000,00 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 93,11 (14.561.000,00) 196.699.000,00
1.02.1.02.01.018.003.5.2.2.15. 27.600.000,00 Belanja Perjalanan Dinas 88,77 (3.100.000,00) 24.500.000,00
1.02.1.02.01.018.003.5.2.2.15.01. 27.600.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 88,77 (3.100.000,00) 24.500.000,00
1.02.1.02.01.018.003.5.2.2.20. 80.200.000,00 Belanja Pemeliharaan 98,98 (820.700,00) 79.379.300,00
1.02.1.02.01.018.003.5.2.2.20.04. 8.200.000,00 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan
Perlengkapan
Kantor/Kerja/Kerumahtanggaan/Komunikasi/stu
dio
94,75 (430.700,00) 7.769.300,00
1.02.1.02.01.018.003.5.2.2.20.09. 72.000.000,00 Belanja Pemeliharaan Kebersihan 99,46 (390.000,00) 71.610.000,00
1.02.1.02.01.018.003.5.2.2.31. 57.000.000,00 Belanja Jasa Tenaga
Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator
82,28 (10.100.000,00) 46.900.000,00
1.02.1.02.01.018.003.5.2.2.31.01. 4.200.000,00 Belanja Jasa Tenaga Ahli 71,43 (1.200.000,00) 3.000.000,00
1.02.1.02.01.018.003.5.2.2.31.03. 52.200.000,00 Belanja Jasa Narasumber 84,10 (8.300.000,00) 43.900.000,00
1.02.1.02.01.018.003.5.2.2.31.04. 600.000,00 Belanja Jasa Moderator/Pembawa Acara (MC) - (600.000,00) -
1.02.1.02.01.018.003.5.2.2.34. 17.500.000,00 Belanja Bantuan Transport dan Akomodasi 46,14 (9.425.000,00) 8.075.000,00
1.02.1.02.01.018.003.5.2.2.34.01. 17.500.000,00 Belanja Bantuan Transport Peserta 46,14 (9.425.000,00) 8.075.000,00
1.02.1.02.01.018.003.5.2.3. 297.630.000,00 Belanja Modal 83,94 (47.796.859,93) 249.833.140,07
1.02.1.02.01.018.003.5.2.3.19. 297.630.000,00 Belanja Modal Pengadaan Alat-alat
Kedokteran
83,94 (47.796.859,93) 249.833.140,07
1.02.1.02.01.018.003.5.2.3.19.15. 297.630.000,00 Belanja Modal Pengadaan Alat – alat Kesehatan 83,94 (47.796.859,93) 249.833.140,07
1.02.1.02.01.019. PROGRAM PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN
PENYAKIT
2.072.940.000,00 90,34 (200.249.400,00) 1.872.690.600,00
1.02.1.02.01.019.001. 274.020.000,00 PENGELOLAAN SURVEILANS DAN SISTEM
INFORMASI KESEHATAN
97,16 (7.789.170,00) 266.230.830,00
1.02.1.02.01.019.001.5.2.1. 144.450.000,00 Belanja Pegawai 98,75 (1.800.000,00) 142.650.000,00
1.02.1.02.01.019.001.5.2.1.02. 144.450.000,00 Honorarium Non PNS 98,75 (1.800.000,00) 142.650.000,00
1.02.1.02.01.019.001.5.2.1.02.04. 144.450.000,00 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan 98,75 (1.800.000,00) 142.650.000,00
Halaman : 1011.02.01. - DINAS KESEHATAN
PENJELASAN
%Rp.
BERTAMBAH/(BERKURANG)
REALISASIANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN
JUMLAH ( Rp. )
URAIANKODE REKENING
(dalam rupiah)
531 4 6 72
1.02.1.02.01.019.001.5.2.2. 108.170.000,00 Belanja Barang dan Jasa 97,21 (3.021.870,00) 105.148.130,00
1.02.1.02.01.019.001.5.2.2.03. 76.780.000,00 Belanja Jasa Kantor 98,37 (1.250.220,00) 75.529.780,00
1.02.1.02.01.019.001.5.2.2.03.27. 76.780.000,00 Belanja Jasa Penyedia/Tenaga Teknis 98,37 (1.250.220,00) 75.529.780,00
1.02.1.02.01.019.001.5.2.2.06. 9.000.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 80,32 (1.771.650,00) 7.228.350,00
1.02.1.02.01.019.001.5.2.2.06.01. 5.000.000,00 Belanja Cetak 95,20 (240.000,00) 4.760.000,00
1.02.1.02.01.019.001.5.2.2.06.02. 4.000.000,00 Belanja Penggandaan 61,71 (1.531.650,00) 2.468.350,00
1.02.1.02.01.019.001.5.2.2.11. 22.390.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 100,00 - 22.390.000,00
1.02.1.02.01.019.001.5.2.2.11.02. 22.390.000,00 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 100,00 - 22.390.000,00
1.02.1.02.01.019.001.5.2.3. 21.400.000,00 Belanja Modal 86,13 (2.967.300,00) 18.432.700,00
1.02.1.02.01.019.001.5.2.3.12. 13.400.000,00 Belanja Modal Pengadaan Komputer 80,84 (2.567.300,00) 10.832.700,00
1.02.1.02.01.019.001.5.2.3.12.08. 3.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan UPS/Stabilizer 78,55 (643.400,00) 2.356.600,00
1.02.1.02.01.019.001.5.2.3.12.09. 9.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Kelengkapan
Komputer
85,62 (1.293.900,00) 7.706.100,00
1.02.1.02.01.019.001.5.2.3.12.10. 1.400.000,00 Belanja Modal Pengadaan Peralatan Jaringan
Komputer
55,00 (630.000,00) 770.000,00
1.02.1.02.01.019.001.5.2.3.16. 8.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio 95,00 (400.000,00) 7.600.000,00
1.02.1.02.01.019.001.5.2.3.16.03. 8.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan LCD/Proyektor 95,00 (400.000,00) 7.600.000,00
1.02.1.02.01.019.002. 1.215.055.000,00 PENCEGAHAN, PENGENDALIAN PENYAKIT
MENULAR DAN IMUNISASI
86,24 (167.243.300,00) 1.047.811.700,00
1.02.1.02.01.019.002.5.2.1. 51.100.000,00 Belanja Pegawai 100,00 - 51.100.000,00
1.02.1.02.01.019.002.5.2.1.02. 51.100.000,00 Honorarium Non PNS 100,00 - 51.100.000,00
1.02.1.02.01.019.002.5.2.1.02.04. 51.100.000,00 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan 100,00 - 51.100.000,00
1.02.1.02.01.019.002.5.2.2. 926.215.000,00 Belanja Barang dan Jasa 81,94 (167.243.300,00) 758.971.700,00
1.02.1.02.01.019.002.5.2.2.01. 170.000.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis 45,90 (91.970.750,00) 78.029.250,00
1.02.1.02.01.019.002.5.2.2.01.06. 170.000.000,00 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas 45,90 (91.970.750,00) 78.029.250,00
1.02.1.02.01.019.002.5.2.2.02. 82.000.000,00 Belanja Bahan/Material 100,00 - 82.000.000,00
1.02.1.02.01.019.002.5.2.2.02.05. 82.000.000,00 Belanja Bahan Kimia 100,00 - 82.000.000,00
1.02.1.02.01.019.002.5.2.2.03. 196.828.230,00 Belanja Jasa Kantor 78,27 (42.773.550,00) 154.054.680,00
1.02.1.02.01.019.002.5.2.2.03.15. 29.460.000,00 Belanja Pemeriksaan Laboratorium 100,00 - 29.460.000,00
1.02.1.02.01.019.002.5.2.2.03.27. 167.368.230,00 Belanja Jasa Penyedia/Tenaga Teknis 74,44 (42.773.550,00) 124.594.680,00
1.02.1.02.01.019.002.5.2.2.06. 8.342.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 94,74 (439.000,00) 7.903.000,00
1.02.1.02.01.019.002.5.2.2.06.01. 5.000.000,00 Belanja Cetak 100,00 - 5.000.000,00
1.02.1.02.01.019.002.5.2.2.06.02. 3.342.000,00 Belanja Penggandaan 86,86 (439.000,00) 2.903.000,00
Halaman : 1021.02.01. - DINAS KESEHATAN
PENJELASAN
%Rp.
BERTAMBAH/(BERKURANG)
REALISASIANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN
JUMLAH ( Rp. )
URAIANKODE REKENING
(dalam rupiah)
531 4 6 72
1.02.1.02.01.019.002.5.2.2.07. 1.750.000,00 Belanja Sewa
Rumah/Gedung/Gudang/Parkir
100,00 - 1.750.000,00
1.02.1.02.01.019.002.5.2.2.07.02. 1.750.000,00 Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat 100,00 - 1.750.000,00
1.02.1.02.01.019.002.5.2.2.11. 195.682.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 86,76 (25.910.000,00) 169.772.000,00
1.02.1.02.01.019.002.5.2.2.11.02. 105.682.000,00 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 99,97 (30.000,00) 105.652.000,00
1.02.1.02.01.019.002.5.2.2.11.07. 90.000.000,00 Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum 71,24 (25.880.000,00) 64.120.000,00
1.02.1.02.01.019.002.5.2.2.20. 11.962.770,00 Belanja Pemeliharaan 100,00 - 11.962.770,00
1.02.1.02.01.019.002.5.2.2.20.04. 2.500.000,00 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan
Perlengkapan
Kantor/Kerja/Kerumahtanggaan/Komunikasi/stu
dio
100,00 - 2.500.000,00
1.02.1.02.01.019.002.5.2.2.20.07. 9.462.770,00 Belanja Pemeliharaan Alat-alat
Berat/Besar/Perbengkelan/Mesin
100,00 - 9.462.770,00
1.02.1.02.01.019.002.5.2.2.31. 96.150.000,00 Belanja Jasa Tenaga
Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator
98,08 (1.850.000,00) 94.300.000,00
1.02.1.02.01.019.002.5.2.2.31.02. 20.000.000,00 Belanja Jasa Instruktur 100,00 - 20.000.000,00
1.02.1.02.01.019.002.5.2.2.31.03. 76.150.000,00 Belanja Jasa Narasumber 97,57 (1.850.000,00) 74.300.000,00
1.02.1.02.01.019.002.5.2.2.32. 150.000.000,00 Belanja Uang Untuk Diberikan Kepada
Pihak Ketiga/Masyarakat
99,00 (1.500.000,00) 148.500.000,00
1.02.1.02.01.019.002.5.2.2.32.02. 150.000.000,00 Belanja Uang Untuk Diberikan Kepada
Masyarakat
99,00 (1.500.000,00) 148.500.000,00
Pemberian penghargaan
langsung penderita TB BTA (+)
sembuh dan PMO
148.500.000,00
1.02.1.02.01.019.002.5.2.2.34. 13.500.000,00 Belanja Bantuan Transport dan Akomodasi 79,26 (2.800.000,00) 10.700.000,00
1.02.1.02.01.019.002.5.2.2.34.01. 13.500.000,00 Belanja Bantuan Transport Peserta 79,26 (2.800.000,00) 10.700.000,00
1.02.1.02.01.019.002.5.2.3. 237.740.000,00 Belanja Modal 100,00 - 237.740.000,00
1.02.1.02.01.019.002.5.2.3.19. 237.740.000,00 Belanja Modal Pengadaan Alat-alat
Kedokteran
100,00 - 237.740.000,00
1.02.1.02.01.019.002.5.2.3.19.13. 237.740.000,00 Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Farmasi 100,00 - 237.740.000,00
1.02.1.02.01.019.003. 583.865.000,00 PENCEGAHAN, PENGENDALIAN PENYAKIT TIDAK
MENULAR DAN KESEHATAN JIWA
95,68 (25.216.930,00) 558.648.070,00
1.02.1.02.01.019.003.5.2.2. 239.866.000,00 Belanja Barang dan Jasa 94,82 (12.416.930,00) 227.449.070,00
1.02.1.02.01.019.003.5.2.2.01. 800.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis 100,00 - 800.000,00
1.02.1.02.01.019.003.5.2.2.01.01. 800.000,00 Belanja Alat Tulis Kantor 100,00 - 800.000,00
1.02.1.02.01.019.003.5.2.2.03. 21.732.492,00 Belanja Jasa Kantor 99,61 (83.822,00) 21.648.670,00
1.02.1.02.01.019.003.5.2.2.03.27. 21.732.492,00 Belanja Jasa Penyedia/Tenaga Teknis 99,61 (83.822,00) 21.648.670,00
Halaman : 1031.02.01. - DINAS KESEHATAN
PENJELASAN
%Rp.
BERTAMBAH/(BERKURANG)
REALISASIANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN
JUMLAH ( Rp. )
URAIANKODE REKENING
(dalam rupiah)
531 4 6 72
1.02.1.02.01.019.003.5.2.2.06. 16.143.508,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 23,60 (12.333.108,00) 3.810.400,00
1.02.1.02.01.019.003.5.2.2.06.01. 12.000.000,00 Belanja Cetak - (12.000.000,00) -
1.02.1.02.01.019.003.5.2.2.06.02. 4.143.508,00 Belanja Penggandaan 91,96 (333.108,00) 3.810.400,00
1.02.1.02.01.019.003.5.2.2.11. 136.440.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 100,00 - 136.440.000,00
1.02.1.02.01.019.003.5.2.2.11.02. 136.440.000,00 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 100,00 - 136.440.000,00
1.02.1.02.01.019.003.5.2.2.31. 63.800.000,00 Belanja Jasa Tenaga
Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator
100,00 - 63.800.000,00
1.02.1.02.01.019.003.5.2.2.31.02. 6.000.000,00 Belanja Jasa Instruktur 100,00 - 6.000.000,00
1.02.1.02.01.019.003.5.2.2.31.03. 57.800.000,00 Belanja Jasa Narasumber 100,00 - 57.800.000,00
1.02.1.02.01.019.003.5.2.2.34. 950.000,00 Belanja Bantuan Transport dan Akomodasi 100,00 - 950.000,00
1.02.1.02.01.019.003.5.2.2.34.01. 950.000,00 Belanja Bantuan Transport Peserta 100,00 - 950.000,00
1.02.1.02.01.019.003.5.2.3. 343.999.000,00 Belanja Modal 96,28 (12.800.000,00) 331.199.000,00
1.02.1.02.01.019.003.5.2.3.19. 343.999.000,00 Belanja Modal Pengadaan Alat-alat
Kedokteran
96,28 (12.800.000,00) 331.199.000,00
1.02.1.02.01.019.003.5.2.3.19.15. 343.999.000,00 Belanja Modal Pengadaan Alat – alat Kesehatan 96,28 (12.800.000,00) 331.199.000,00
JUMLAH BELANJA 200.020.533.455,00 180.881.140.118,03 (19.139.393.336,97) 90,43
JUMLAH PEMBIAYAAN - - - -
Halaman : 1041.02.01. - DINAS KESEHATAN
BLUD - RUMAH SAKIT UMUM DAERAH (RS JOGJA)
URAIAN ANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN
REALISASI
BERTAMBAH/(BERKURANG)
KODE REKENINGRp. %
JUMLAH ( Rp. )
PENJELASAN
ORGANISASI : 1.02.02. - BLUD - RUMAH SAKIT UMUM DAERAH (RS JOGJA)
URUSAN PEMERINTAHAN : 1.02. - KESEHATAN
(dalam rupiah)
531 4 6 72
1.02.1.02.02.00.00.4. PENDAPATAN DAERAH 81.500.000.000,00 95,81 (3.411.043.830,00) 78.088.956.170,00
1.02.1.02.02.00.00.4.1. 81.500.000.000,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH 95,81 (3.411.043.830,00) 78.088.956.170,00
1.02.1.02.02.00.00.4.1.4. 81.500.000.000,00 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah 95,81 (3.411.043.830,00) 78.088.956.170,00
1.02.1.02.02.00.00.4.1.4.17. 81.500.000.000,00 Pendapatan BLUD RSUD 95,81 (3.411.043.830,00) 78.088.956.170,00
1.02.1.02.02.00.00.4.1.4.17.01. 81.500.000.000,00 Pendapatan BLUD RSUD . 95,81 (3.411.043.830,00) Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 104 Tahun 2009
tetang Tarif Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Umum
Daerah Kota Yogyakarta
78.088.956.170,00
JUMLAH PENDAPATAN 81.500.000.000,00 78.088.956.170,00 (3.411.043.830,00) 95,81
1.02.1.02.02.00.00.5. BELANJA DAERAH 164.483.364.736,00 86,76 (21.784.891.235,74) 142.698.473.500,26
1.02.1.02.02.00.00.5.1. 24.472.491.964,00 BELANJA TIDAK LANGSUNG 96,90 (758.816.409,00) 23.713.675.555,00
1.02.1.02.02.00.00.5.1.1. 24.472.491.964,00 Belanja Pegawai 96,90 (758.816.409,00) 23.713.675.555,00
1.02.1.02.02.00.00.5.1.1.01. 24.472.491.964,00 Gaji dan Tunjangan 96,90 (758.816.409,00) 23.713.675.555,00
1.02.1.02.02.00.00.5.1.1.01.01. 18.390.315.685,00 Gaji Pokok PNS/Uang Representasi 97,12 (530.192.529,00) 17.860.123.156,00
1.02.1.02.02.00.00.5.1.1.01.02. 1.755.466.926,00 Tunjangan Keluarga 97,56 (42.776.398,00) 1.712.690.528,00
1.02.1.02.02.00.00.5.1.1.01.03. 181.195.000,00 Tunjangan Jabatan Struktural 93,89 (11.075.000,00) 170.120.000,00
1.02.1.02.02.00.00.5.1.1.01.04. 2.282.850.250,00 Tunjangan Jabatan Fungsional 95,42 (104.465.250,00) 2.178.385.000,00
1.02.1.02.02.00.00.5.1.1.01.05. 154.190.750,00 Tunjangan Fungsional Umum 94,09 (9.110.750,00) 145.080.000,00
1.02.1.02.02.00.00.5.1.1.01.06. 924.615.108,00 Tunjangan Beras 97,43 (23.782.728,00) 900.832.380,00
1.02.1.02.02.00.00.5.1.1.01.07. 97.724.868,00 Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus 94,09 (5.771.505,00) 91.953.363,00
1.02.1.02.02.00.00.5.1.1.01.08. 270.770,00 Pembulatan Gaji 93,88 (16.584,00) 254.186,00
1.02.1.02.02.00.00.5.1.1.01.09. 518.034.315,00 Iuran Asuransi Kesehatan 97,08 (15.110.298,00) 502.924.017,00
1.02.1.02.02.00.00.5.1.1.01.24. 37.831.294,00 Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja 96,95 (1.153.191,00) 36.678.103,00
1.02.1.02.02.00.00.5.1.1.01.25. 113.494.498,00 Iuran Jaminan Kematian 96,95 (3.459.676,00) 110.034.822,00
1.02.1.02.02.00.00.5.1.1.01.27. 16.502.500,00 Tunjangan Bahaya Radiasi 27,87 (11.902.500,00) 4.600.000,00
1.02.1.02.02.00.00.5.2. 140.010.872.772,00 BELANJA LANGSUNG 84,98 (21.026.074.826,74) 118.984.797.945,26
1.02.1.02.02.020. PROGRAM PELAYANAN KESEHATAN RUJUKAN
RUMAH SAKIT JOGJA
140.010.872.772,00 84,98 (21.026.074.826,74) 118.984.797.945,26
1.02.1.02.02.020.001. 96.955.907.772,00 UPAYA PELAYANAN KESEHATAN RUJUKAN
RUMAH SAKIT JOGJA
79,69 (19.693.931.609,00) 77.261.976.163,00
1.02.1.02.02.020.001.5.2.1. 53.349.241.350,00 Belanja Pegawai 66,04 (18.116.468.052,00) 35.232.773.298,00
Halaman : 1051.02.02. - BLUD - RUMAH SAKIT UMUM DAERAH (RS JOGJA)
PENJELASAN
%Rp.
BERTAMBAH/(BERKURANG)
REALISASIANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN
JUMLAH ( Rp. )
URAIANKODE REKENING
(dalam rupiah)
531 4 6 72
1.02.1.02.02.020.001.5.2.1.00. 53.349.241.350,00 Belanja Pegawai BLUD 66,04 (18.116.468.052,00) 35.232.773.298,00
1.02.1.02.02.020.001.5.2.1.00.00. 53.349.241.350,00 Belanja Pegawai 66,04 (18.116.468.052,00) 35.232.773.298,00
1.02.1.02.02.020.001.5.2.2. 40.011.666.422,00 Belanja Barang dan Jasa 98,21 (714.373.291,00) 39.297.293.131,00
1.02.1.02.02.020.001.5.2.2.00. 40.011.666.422,00 Belanja Barang dan Jasa BLUD 98,21 (714.373.291,00) 39.297.293.131,00
1.02.1.02.02.020.001.5.2.2.00.00. 40.011.666.422,00 Belanja Barang dan Jasa 98,21 (714.373.291,00) 39.297.293.131,00
1.02.1.02.02.020.001.5.2.3. 3.595.000.000,00 Belanja Modal 75,99 (863.090.266,00) 2.731.909.734,00
1.02.1.02.02.020.001.5.2.3.00. 3.595.000.000,00 Belanja Modal BLUD 75,99 (863.090.266,00) 2.731.909.734,00
1.02.1.02.02.020.001.5.2.3.00.00. 3.595.000.000,00 Belanja Modal 75,99 (863.090.266,00) 2.731.909.734,00
1.02.1.02.02.020.002. 43.054.965.000,00 PENDUKUNG PELAYANAN KESEHATAN RUJUKAN
RUMAH SAKIT JOGJA
96,91 (1.332.143.217,74) 41.722.821.782,26
1.02.1.02.02.020.002.5.2.1. 3.960.330.400,00 Belanja Pegawai 97,97 (80.250.567,52) 3.880.079.832,48
1.02.1.02.02.020.002.5.2.1.02. 3.960.330.400,00 Honorarium Non PNS 97,97 (80.250.567,52) 3.880.079.832,48
1.02.1.02.02.020.002.5.2.1.02.02. 3.960.330.400,00 Honorarium Pegawai Honorer/Tidak
Tetap/Tenaga Bantuan
97,97 (80.250.567,52) 3.880.079.832,48
1.02.1.02.02.020.002.5.2.2. 16.495.634.600,00 Belanja Barang dan Jasa 93,97 (994.349.361,22) 15.501.285.238,78
1.02.1.02.02.020.002.5.2.2.01. 140.000.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis 99,39 (860.050,00) 139.139.950,00
1.02.1.02.02.020.002.5.2.2.01.01. 80.000.000,00 Belanja Alat Tulis Kantor 98,95 (836.300,00) 79.163.700,00
1.02.1.02.02.020.002.5.2.2.01.03. 60.000.000,00 Belanja Alat Listrik dan Elektronik 99,96 (23.750,00) 59.976.250,00
1.02.1.02.02.020.002.5.2.2.02. 13.280.000.000,00 Belanja Bahan/Material 97,12 (382.811.650,00) 12.897.188.350,00
1.02.1.02.02.020.002.5.2.2.02.04. 13.280.000.000,00 Belanja Bahan Obat-obatan 97,12 (382.811.650,00) 12.897.188.350,00
1.02.1.02.02.020.002.5.2.2.03. 1.656.036.200,00 Belanja Jasa Kantor 92,01 (132.369.261,22) 1.523.666.938,78
1.02.1.02.02.020.002.5.2.2.03.01. 60.000.000,00 Belanja Telepon 40,75 (35.550.450,00) 24.449.550,00
1.02.1.02.02.020.002.5.2.2.03.02. 2.000.000,00 Belanja Air 70,42 (591.700,00) 1.408.300,00
1.02.1.02.02.020.002.5.2.2.03.03. 600.000.000,00 Belanja Listrik 84,62 (92.262.990,00) 507.737.010,00
1.02.1.02.02.020.002.5.2.2.03.06. 60.000.000,00 Belanja Kawat/Faksimile/Internet 93,39 (3.964.000,00) 56.036.000,00
1.02.1.02.02.020.002.5.2.2.03.20. 934.036.200,00 Belanja Jasa Keamanan 100,00 (121,22) 934.036.078,78
1.02.1.02.02.020.002.5.2.2.20. 1.419.598.400,00 Belanja Pemeliharaan 66,31 (478.308.400,00) 941.290.000,00
1.02.1.02.02.020.002.5.2.2.20.03. 185.000.000,00 Belanja Pemeliharaan Bangunan Pemerintah 92,88 (13.180.000,00) 171.820.000,00
1.02.1.02.02.020.002.5.2.2.20.04. 130.000.000,00 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan
Perlengkapan
Kantor/Kerja/Kerumahtanggaan/Komunikasi/stu
dio
93,08 (9.000.000,00) 121.000.000,00
1.02.1.02.02.020.002.5.2.2.20.07. 1.034.598.400,00 Belanja Pemeliharaan Alat-alat
Berat/Besar/Perbengkelan/Mesin
56,77 (447.287.400,00) 587.311.000,00
Halaman : 1061.02.02. - BLUD - RUMAH SAKIT UMUM DAERAH (RS JOGJA)
PENJELASAN
%Rp.
BERTAMBAH/(BERKURANG)
REALISASIANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN
JUMLAH ( Rp. )
URAIANKODE REKENING
(dalam rupiah)
531 4 6 72
1.02.1.02.02.020.002.5.2.2.20.08. 70.000.000,00 Belanja Pemeliharaan Sarana Prasarana Fasilitas
Umum
87,37 (8.841.000,00) 61.159.000,00
1.02.1.02.02.020.002.5.2.3. 22.599.000.000,00 Belanja Modal 98,86 (257.543.289,00) 22.341.456.711,00
1.02.1.02.02.020.002.5.2.3.11. 277.500.000,00 Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan
Kantor
25,59 (206.490.000,00) 71.010.000,00
1.02.1.02.02.020.002.5.2.3.11.02. 40.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Almari 81,28 (7.490.000,00) 32.510.000,00
1.02.1.02.02.020.002.5.2.3.11.07. 187.500.000,00 Belanja Modal Pengadaan AC - (187.500.000,00) -
1.02.1.02.02.020.002.5.2.3.11.26. 50.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Rak 77,00 (11.500.000,00) 38.500.000,00
1.02.1.02.02.020.002.5.2.3.12. 4.372.500.000,00 Belanja Modal Pengadaan Komputer 99,45 (24.067.500,00) 4.348.432.500,00
1.02.1.02.02.020.002.5.2.3.12.01. 1.260.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Komputer
Mainframe/Server
100,00 - 1.260.000.000,00
1.02.1.02.02.020.002.5.2.3.12.02. 127.500.000,00 Belanja Modal Pengadaan Komputer/PC 95,76 (5.400.000,00) 122.100.000,00
1.02.1.02.02.020.002.5.2.3.12.03. 125.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Komputer Note Book 97,24 (3.450.000,00) 121.550.000,00
1.02.1.02.02.020.002.5.2.3.12.04. 40.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Printer 75,78 (9.687.500,00) 30.312.500,00
1.02.1.02.02.020.002.5.2.3.12.05. 100.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Scaner 99,50 (500.000,00) 99.500.000,00
1.02.1.02.02.020.002.5.2.3.12.09. 85.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Kelengkapan
Komputer
94,08 (5.030.000,00) 79.970.000,00
1.02.1.02.02.020.002.5.2.3.12.11. 2.635.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Software/Lisensi 100,00 - 2.635.000.000,00
1.02.1.02.02.020.002.5.2.3.13. 120.877.255,00 Belanja Modal Pengadaan Mebelair 94,76 (6.334.255,00) 114.543.000,00
1.02.1.02.02.020.002.5.2.3.13.04. 100.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Kursi Kerja 97,19 (2.815.000,00) 97.185.000,00
1.02.1.02.02.020.002.5.2.3.13.08. 20.877.255,00 Belanja Modal Pengadaan Sofa/Kursi Ruang
Tamu
83,14 (3.519.255,00) 17.358.000,00
1.02.1.02.02.020.002.5.2.3.18. 298.028.700,00 Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Ukur 100,00 - 298.028.700,00
1.02.1.02.02.020.002.5.2.3.18.10. 298.028.700,00 Belanja Modal Pengadaan Alat Uji Kesehatan 100,00 - 298.028.700,00
1.02.1.02.02.020.002.5.2.3.19. 16.442.873.545,00 Belanja Modal Pengadaan Alat-alat
Kedokteran
99,87 (20.651.534,00) 16.422.222.011,00
1.02.1.02.02.020.002.5.2.3.19.01. 13.172.373.545,00 Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Kedokteran
Umum
100,00 - 13.172.373.545,00
1.02.1.02.02.020.002.5.2.3.19.04. 1.976.876.000,00 Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Kedokteran
Mata
99,82 (3.516.000,00) 1.973.360.000,00
1.02.1.02.02.020.002.5.2.3.19.07. 940.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Kedokteran
Kebidanan dan Penyakit Kandungan
98,30 (16.000.000,00) 924.000.000,00
1.02.1.02.02.020.002.5.2.3.19.14. 34.830.050,00 Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Penyakit
Dalam/Internis
100,00 - 34.830.050,00
1.02.1.02.02.020.002.5.2.3.19.15. 318.793.950,00 Belanja Modal Pengadaan Alat – alat Kesehatan 99,64 (1.135.534,00) 317.658.416,00
1.02.1.02.02.020.002.5.2.3.25. 1.087.220.500,00 Belanja Modal Pengadaan Instalasi Listrik
dan Telepon
100,00 - 1.087.220.500,00
Halaman : 1071.02.02. - BLUD - RUMAH SAKIT UMUM DAERAH (RS JOGJA)
PENJELASAN
%Rp.
BERTAMBAH/(BERKURANG)
REALISASIANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN
JUMLAH ( Rp. )
URAIANKODE REKENING
(dalam rupiah)
531 4 6 72
1.02.1.02.02.020.002.5.2.3.25.01. 1.087.220.500,00 Belanja Modal Pengadaan Instalasi Listrik 100,00 - 1.087.220.500,00
JUMLAH BELANJA 164.483.364.736,00 142.698.473.500,26 (21.784.891.235,74) 86,76
JUMLAH PEMBIAYAAN - - - -
Halaman : 1081.02.02. - BLUD - RUMAH SAKIT UMUM DAERAH (RS JOGJA)
BLUD - RUMAH SAKIT UMUM DAERAH (RS JOGJA)
URAIAN ANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN
REALISASI
BERTAMBAH/(BERKURANG)
KODE REKENINGRp. %
JUMLAH ( Rp. )
PENJELASAN
ORGANISASI : 1.02.02. - BLUD - RUMAH SAKIT UMUM DAERAH (RS JOGJA)
URUSAN PEMERINTAHAN : 1.02. - KESEHATAN
(dalam rupiah)
531 4 6 72
1.02.1.02.02.00.00.4. PENDAPATAN DAERAH 81.500.000.000,00 95,81 (3.411.043.830,00) 78.088.956.170,00
1.02.1.02.02.00.00.4.1. 81.500.000.000,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH 95,81 (3.411.043.830,00) 78.088.956.170,00
1.02.1.02.02.00.00.4.1.4. 81.500.000.000,00 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah 95,81 (3.411.043.830,00) 78.088.956.170,00
1.02.1.02.02.00.00.4.1.4.17. 81.500.000.000,00 Pendapatan BLUD RSUD 95,81 (3.411.043.830,00) 78.088.956.170,00
1.02.1.02.02.00.00.4.1.4.17.01. 81.500.000.000,00 Pendapatan BLUD RSUD . 95,81 (3.411.043.830,00) Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 104 Tahun 2009
tetang Tarif Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Umum
Daerah Kota Yogyakarta
78.088.956.170,00
JUMLAH PENDAPATAN 81.500.000.000,00 78.088.956.170,00 (3.411.043.830,00) 95,81
1.02.1.02.02.00.00.5. BELANJA DAERAH 164.483.364.736,00 86,76 (21.784.891.235,74) 142.698.473.500,26
1.02.1.02.02.00.00.5.1. 24.472.491.964,00 BELANJA TIDAK LANGSUNG 96,90 (758.816.409,00) 23.713.675.555,00
1.02.1.02.02.00.00.5.1.1. 24.472.491.964,00 Belanja Pegawai 96,90 (758.816.409,00) 23.713.675.555,00
1.02.1.02.02.00.00.5.1.1.01. 24.472.491.964,00 Gaji dan Tunjangan 96,90 (758.816.409,00) 23.713.675.555,00
1.02.1.02.02.00.00.5.1.1.01.01. 18.390.315.685,00 Gaji Pokok PNS/Uang Representasi 97,12 (530.192.529,00) 17.860.123.156,00
1.02.1.02.02.00.00.5.1.1.01.02. 1.755.466.926,00 Tunjangan Keluarga 97,56 (42.776.398,00) 1.712.690.528,00
1.02.1.02.02.00.00.5.1.1.01.03. 181.195.000,00 Tunjangan Jabatan Struktural 93,89 (11.075.000,00) 170.120.000,00
1.02.1.02.02.00.00.5.1.1.01.04. 2.282.850.250,00 Tunjangan Jabatan Fungsional 95,42 (104.465.250,00) 2.178.385.000,00
1.02.1.02.02.00.00.5.1.1.01.05. 154.190.750,00 Tunjangan Fungsional Umum 94,09 (9.110.750,00) 145.080.000,00
1.02.1.02.02.00.00.5.1.1.01.06. 924.615.108,00 Tunjangan Beras 97,43 (23.782.728,00) 900.832.380,00
1.02.1.02.02.00.00.5.1.1.01.07. 97.724.868,00 Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus 94,09 (5.771.505,00) 91.953.363,00
1.02.1.02.02.00.00.5.1.1.01.08. 270.770,00 Pembulatan Gaji 93,88 (16.584,00) 254.186,00
1.02.1.02.02.00.00.5.1.1.01.09. 518.034.315,00 Iuran Asuransi Kesehatan 97,08 (15.110.298,00) 502.924.017,00
1.02.1.02.02.00.00.5.1.1.01.24. 37.831.294,00 Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja 96,95 (1.153.191,00) 36.678.103,00
1.02.1.02.02.00.00.5.1.1.01.25. 113.494.498,00 Iuran Jaminan Kematian 96,95 (3.459.676,00) 110.034.822,00
1.02.1.02.02.00.00.5.1.1.01.27. 16.502.500,00 Tunjangan Bahaya Radiasi 27,87 (11.902.500,00) 4.600.000,00
1.02.1.02.02.00.00.5.2. 140.010.872.772,00 BELANJA LANGSUNG 84,98 (21.026.074.826,74) 118.984.797.945,26
1.02.1.02.02.020. PROGRAM PELAYANAN KESEHATAN RUJUKAN
RUMAH SAKIT JOGJA
140.010.872.772,00 84,98 (21.026.074.826,74) 118.984.797.945,26
1.02.1.02.02.020.001. 96.955.907.772,00 UPAYA PELAYANAN KESEHATAN RUJUKAN
RUMAH SAKIT JOGJA
79,69 (19.693.931.609,00) 77.261.976.163,00
1.02.1.02.02.020.001.5.2.1. 53.349.241.350,00 Belanja Pegawai 66,04 (18.116.468.052,00) 35.232.773.298,00
Halaman : 1091.02.02. - BLUD - RUMAH SAKIT UMUM DAERAH (RS JOGJA)
PENJELASAN
%Rp.
BERTAMBAH/(BERKURANG)
REALISASIANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN
JUMLAH ( Rp. )
URAIANKODE REKENING
(dalam rupiah)
531 4 6 72
1.02.1.02.02.020.001.5.2.1.00. 53.349.241.350,00 Belanja Pegawai BLUD 66,04 (18.116.468.052,00) 35.232.773.298,00
1.02.1.02.02.020.001.5.2.1.00.00. 53.349.241.350,00 Belanja Pegawai 66,04 (18.116.468.052,00) 35.232.773.298,00
1.02.1.02.02.020.001.5.2.2. 40.011.666.422,00 Belanja Barang dan Jasa 98,21 (714.373.291,00) 39.297.293.131,00
1.02.1.02.02.020.001.5.2.2.00. 40.011.666.422,00 Belanja Barang dan Jasa BLUD 98,21 (714.373.291,00) 39.297.293.131,00
1.02.1.02.02.020.001.5.2.2.00.00. 40.011.666.422,00 Belanja Barang dan Jasa 98,21 (714.373.291,00) 39.297.293.131,00
1.02.1.02.02.020.001.5.2.3. 3.595.000.000,00 Belanja Modal 75,99 (863.090.266,00) 2.731.909.734,00
1.02.1.02.02.020.001.5.2.3.00. 3.595.000.000,00 Belanja Modal BLUD 75,99 (863.090.266,00) 2.731.909.734,00
1.02.1.02.02.020.001.5.2.3.00.00. 3.595.000.000,00 Belanja Modal 75,99 (863.090.266,00) 2.731.909.734,00
1.02.1.02.02.020.002. 43.054.965.000,00 PENDUKUNG PELAYANAN KESEHATAN RUJUKAN
RUMAH SAKIT JOGJA
96,91 (1.332.143.217,74) 41.722.821.782,26
1.02.1.02.02.020.002.5.2.1. 3.960.330.400,00 Belanja Pegawai 97,97 (80.250.567,52) 3.880.079.832,48
1.02.1.02.02.020.002.5.2.1.02. 3.960.330.400,00 Honorarium Non PNS 97,97 (80.250.567,52) 3.880.079.832,48
1.02.1.02.02.020.002.5.2.1.02.02. 3.960.330.400,00 Honorarium Pegawai Honorer/Tidak
Tetap/Tenaga Bantuan
97,97 (80.250.567,52) 3.880.079.832,48
1.02.1.02.02.020.002.5.2.2. 16.495.634.600,00 Belanja Barang dan Jasa 93,97 (994.349.361,22) 15.501.285.238,78
1.02.1.02.02.020.002.5.2.2.01. 140.000.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis 99,39 (860.050,00) 139.139.950,00
1.02.1.02.02.020.002.5.2.2.01.01. 80.000.000,00 Belanja Alat Tulis Kantor 98,95 (836.300,00) 79.163.700,00
1.02.1.02.02.020.002.5.2.2.01.03. 60.000.000,00 Belanja Alat Listrik dan Elektronik 99,96 (23.750,00) 59.976.250,00
1.02.1.02.02.020.002.5.2.2.02. 13.280.000.000,00 Belanja Bahan/Material 97,12 (382.811.650,00) 12.897.188.350,00
1.02.1.02.02.020.002.5.2.2.02.04. 13.280.000.000,00 Belanja Bahan Obat-obatan 97,12 (382.811.650,00) 12.897.188.350,00
1.02.1.02.02.020.002.5.2.2.03. 1.656.036.200,00 Belanja Jasa Kantor 92,01 (132.369.261,22) 1.523.666.938,78
1.02.1.02.02.020.002.5.2.2.03.01. 60.000.000,00 Belanja Telepon 40,75 (35.550.450,00) 24.449.550,00
1.02.1.02.02.020.002.5.2.2.03.02. 2.000.000,00 Belanja Air 70,42 (591.700,00) 1.408.300,00
1.02.1.02.02.020.002.5.2.2.03.03. 600.000.000,00 Belanja Listrik 84,62 (92.262.990,00) 507.737.010,00
1.02.1.02.02.020.002.5.2.2.03.06. 60.000.000,00 Belanja Kawat/Faksimile/Internet 93,39 (3.964.000,00) 56.036.000,00
1.02.1.02.02.020.002.5.2.2.03.20. 934.036.200,00 Belanja Jasa Keamanan 100,00 (121,22) 934.036.078,78
1.02.1.02.02.020.002.5.2.2.20. 1.419.598.400,00 Belanja Pemeliharaan 66,31 (478.308.400,00) 941.290.000,00
1.02.1.02.02.020.002.5.2.2.20.03. 185.000.000,00 Belanja Pemeliharaan Bangunan Pemerintah 92,88 (13.180.000,00) 171.820.000,00
1.02.1.02.02.020.002.5.2.2.20.04. 130.000.000,00 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan
Perlengkapan
Kantor/Kerja/Kerumahtanggaan/Komunikasi/stu
dio
93,08 (9.000.000,00) 121.000.000,00
1.02.1.02.02.020.002.5.2.2.20.07. 1.034.598.400,00 Belanja Pemeliharaan Alat-alat
Berat/Besar/Perbengkelan/Mesin
56,77 (447.287.400,00) 587.311.000,00
Halaman : 1101.02.02. - BLUD - RUMAH SAKIT UMUM DAERAH (RS JOGJA)
PENJELASAN
%Rp.
BERTAMBAH/(BERKURANG)
REALISASIANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN
JUMLAH ( Rp. )
URAIANKODE REKENING
(dalam rupiah)
531 4 6 72
1.02.1.02.02.020.002.5.2.2.20.08. 70.000.000,00 Belanja Pemeliharaan Sarana Prasarana Fasilitas
Umum
87,37 (8.841.000,00) 61.159.000,00
1.02.1.02.02.020.002.5.2.3. 22.599.000.000,00 Belanja Modal 98,86 (257.543.289,00) 22.341.456.711,00
1.02.1.02.02.020.002.5.2.3.11. 277.500.000,00 Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan
Kantor
25,59 (206.490.000,00) 71.010.000,00
1.02.1.02.02.020.002.5.2.3.11.02. 40.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Almari 81,28 (7.490.000,00) 32.510.000,00
1.02.1.02.02.020.002.5.2.3.11.07. 187.500.000,00 Belanja Modal Pengadaan AC - (187.500.000,00) -
1.02.1.02.02.020.002.5.2.3.11.26. 50.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Rak 77,00 (11.500.000,00) 38.500.000,00
1.02.1.02.02.020.002.5.2.3.12. 4.372.500.000,00 Belanja Modal Pengadaan Komputer 99,45 (24.067.500,00) 4.348.432.500,00
1.02.1.02.02.020.002.5.2.3.12.01. 1.260.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Komputer
Mainframe/Server
100,00 - 1.260.000.000,00
1.02.1.02.02.020.002.5.2.3.12.02. 127.500.000,00 Belanja Modal Pengadaan Komputer/PC 95,76 (5.400.000,00) 122.100.000,00
1.02.1.02.02.020.002.5.2.3.12.03. 125.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Komputer Note Book 97,24 (3.450.000,00) 121.550.000,00
1.02.1.02.02.020.002.5.2.3.12.04. 40.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Printer 75,78 (9.687.500,00) 30.312.500,00
1.02.1.02.02.020.002.5.2.3.12.05. 100.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Scaner 99,50 (500.000,00) 99.500.000,00
1.02.1.02.02.020.002.5.2.3.12.09. 85.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Kelengkapan
Komputer
94,08 (5.030.000,00) 79.970.000,00
1.02.1.02.02.020.002.5.2.3.12.11. 2.635.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Software/Lisensi 100,00 - 2.635.000.000,00
1.02.1.02.02.020.002.5.2.3.13. 120.877.255,00 Belanja Modal Pengadaan Mebelair 94,76 (6.334.255,00) 114.543.000,00
1.02.1.02.02.020.002.5.2.3.13.04. 100.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Kursi Kerja 97,19 (2.815.000,00) 97.185.000,00
1.02.1.02.02.020.002.5.2.3.13.08. 20.877.255,00 Belanja Modal Pengadaan Sofa/Kursi Ruang
Tamu
83,14 (3.519.255,00) 17.358.000,00
1.02.1.02.02.020.002.5.2.3.18. 298.028.700,00 Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Ukur 100,00 - 298.028.700,00
1.02.1.02.02.020.002.5.2.3.18.10. 298.028.700,00 Belanja Modal Pengadaan Alat Uji Kesehatan 100,00 - 298.028.700,00
1.02.1.02.02.020.002.5.2.3.19. 16.442.873.545,00 Belanja Modal Pengadaan Alat-alat
Kedokteran
99,87 (20.651.534,00) 16.422.222.011,00
1.02.1.02.02.020.002.5.2.3.19.01. 13.172.373.545,00 Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Kedokteran
Umum
100,00 - 13.172.373.545,00
1.02.1.02.02.020.002.5.2.3.19.04. 1.976.876.000,00 Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Kedokteran
Mata
99,82 (3.516.000,00) 1.973.360.000,00
1.02.1.02.02.020.002.5.2.3.19.07. 940.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Kedokteran
Kebidanan dan Penyakit Kandungan
98,30 (16.000.000,00) 924.000.000,00
1.02.1.02.02.020.002.5.2.3.19.14. 34.830.050,00 Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Penyakit
Dalam/Internis
100,00 - 34.830.050,00
1.02.1.02.02.020.002.5.2.3.19.15. 318.793.950,00 Belanja Modal Pengadaan Alat – alat Kesehatan 99,64 (1.135.534,00) 317.658.416,00
1.02.1.02.02.020.002.5.2.3.25. 1.087.220.500,00 Belanja Modal Pengadaan Instalasi Listrik
dan Telepon
100,00 - 1.087.220.500,00
Halaman : 1111.02.02. - BLUD - RUMAH SAKIT UMUM DAERAH (RS JOGJA)
PENJELASAN
%Rp.
BERTAMBAH/(BERKURANG)
REALISASIANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN
JUMLAH ( Rp. )
URAIANKODE REKENING
(dalam rupiah)
531 4 6 72
1.02.1.02.02.020.002.5.2.3.25.01. 1.087.220.500,00 Belanja Modal Pengadaan Instalasi Listrik 100,00 - 1.087.220.500,00
JUMLAH BELANJA 164.483.364.736,00 142.698.473.500,26 (21.784.891.235,74) 86,76
JUMLAH PEMBIAYAAN - - - -
Halaman : 1121.02.02. - BLUD - RUMAH SAKIT UMUM DAERAH (RS JOGJA)
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
URAIAN ANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN
REALISASI
BERTAMBAH/(BERKURANG)
KODE REKENINGRp. %
JUMLAH ( Rp. )
PENJELASAN
ORGANISASI : 1.05.01. - SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
URUSAN PEMERINTAHAN : 1.05. - KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM, DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT
(dalam rupiah)
531 4 6 72
JUMLAH PENDAPATAN - - - -
1.05.1.05.01.00.00.5. BELANJA DAERAH 25.516.259.317,00 96,01 (1.018.160.367,43) 24.498.098.949,57
1.05.1.05.01.00.00.5.1. 8.317.222.390,00 BELANJA TIDAK LANGSUNG 94,79 (433.427.459,00) 7.883.794.931,00
1.05.1.05.01.00.00.5.1.1. 8.317.222.390,00 Belanja Pegawai 94,79 (433.427.459,00) 7.883.794.931,00
1.05.1.05.01.00.00.5.1.1.01. 8.317.222.390,00 Gaji dan Tunjangan 94,79 (433.427.459,00) 7.883.794.931,00
1.05.1.05.01.00.00.5.1.1.01.01. 6.190.813.860,00 Gaji Pokok PNS/Uang Representasi 97,63 (146.493.160,00) 6.044.320.700,00
1.05.1.05.01.00.00.5.1.1.01.02. 719.717.218,00 Tunjangan Keluarga 97,73 (16.342.532,00) 703.374.686,00
1.05.1.05.01.00.00.5.1.1.01.03. 188.441.750,00 Tunjangan Jabatan Struktural 87,70 (23.176.750,00) 165.265.000,00
1.05.1.05.01.00.00.5.1.1.01.04. 269.892.000,00 Tunjangan Jabatan Fungsional 16,05 (226.577.000,00) 43.315.000,00
1.05.1.05.01.00.00.5.1.1.01.05. 303.287.250,00 Tunjangan Fungsional Umum 98,18 (5.517.250,00) 297.770.000,00
1.05.1.05.01.00.00.5.1.1.01.06. 409.752.360,00 Tunjangan Beras 97,70 (9.414.600,00) 400.337.760,00
1.05.1.05.01.00.00.5.1.1.01.07. 6.579.097,00 Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus 96,32 (242.398,00) 6.336.699,00
1.05.1.05.01.00.00.5.1.1.01.08. 97.637,00 Pembulatan Gaji 96,47 (3.445,00) 94.192,00
1.05.1.05.01.00.00.5.1.1.01.09. 177.699.588,00 Iuran Asuransi Kesehatan 97,53 (4.391.049,00) 173.308.539,00
1.05.1.05.01.00.00.5.1.1.01.24. 12.735.444,00 Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja 97,51 (317.302,00) 12.418.142,00
1.05.1.05.01.00.00.5.1.1.01.25. 38.206.186,00 Iuran Jaminan Kematian 97,51 (951.973,00) 37.254.213,00
1.05.1.05.01.00.00.5.2. 17.199.036.927,00 BELANJA LANGSUNG 96,60 (584.732.908,43) 16.614.304.018,57
1.05.1.05.01.001. PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI
PERKANTORAN
2.903.204.501,00 94,93 (147.310.661,00) 2.755.893.840,00
1.05.1.05.01.001.018. 144.400.000,00 PENYEDIAAN RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN
KONSULTASI
99,00 (1.441.244,00) 142.958.756,00
1.05.1.05.01.001.018.5.2.2. 144.400.000,00 Belanja Barang dan Jasa 99,00 (1.441.244,00) 142.958.756,00
1.05.1.05.01.001.018.5.2.2.11. 31.400.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 99,37 (197.500,00) 31.202.500,00
1.05.1.05.01.001.018.5.2.2.11.02. 31.400.000,00 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 99,37 (197.500,00) 31.202.500,00
1.05.1.05.01.001.018.5.2.2.15. 113.000.000,00 Belanja Perjalanan Dinas 98,90 (1.243.744,00) 111.756.256,00
1.05.1.05.01.001.018.5.2.2.15.02. 113.000.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 98,90 (1.243.744,00) 111.756.256,00
1.05.1.05.01.001.019. 2.758.804.501,00 PENYEDIAAN JASA, PERALATAN DAN
PERLENGKAPAN KANTOR
94,71 (145.869.417,00) 2.612.935.084,00
1.05.1.05.01.001.019.5.2.1. 1.892.630.876,00 Belanja Pegawai 96,58 (64.748.867,00) 1.827.882.009,00
1.05.1.05.01.001.019.5.2.1.02. 1.892.630.876,00 Honorarium Non PNS 96,58 (64.748.867,00) 1.827.882.009,00
Halaman : 1221.05.01. - SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
PENJELASAN
%Rp.
BERTAMBAH/(BERKURANG)
REALISASIANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN
JUMLAH ( Rp. )
URAIANKODE REKENING
(dalam rupiah)
531 4 6 72
1.05.1.05.01.001.019.5.2.1.02.02. 1.892.630.876,00 Honorarium Pegawai Honorer/Tidak
Tetap/Tenaga Bantuan
96,58 (64.748.867,00) 1.827.882.009,00
1.05.1.05.01.001.019.5.2.2. 726.521.125,00 Belanja Barang dan Jasa 89,76 (74.409.950,00) 652.111.175,00
1.05.1.05.01.001.019.5.2.2.01. 84.013.725,00 Belanja Bahan Pakai Habis 97,88 (1.777.350,00) 82.236.375,00
1.05.1.05.01.001.019.5.2.2.01.01. 59.334.775,00 Belanja Alat Tulis Kantor 100,00 - 59.334.775,00
1.05.1.05.01.001.019.5.2.2.01.03. 10.191.450,00 Belanja Alat Listrik dan Elektronik 97,20 (285.850,00) 9.905.600,00
1.05.1.05.01.001.019.5.2.2.01.04. 7.000.000,00 Belanja Perangko, Materai/Leges dan Benda Pos 83,94 (1.124.000,00) 5.876.000,00
1.05.1.05.01.001.019.5.2.2.01.05. 7.487.500,00 Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan
Pembersih
95,09 (367.500,00) 7.120.000,00
1.05.1.05.01.001.019.5.2.2.02. 69.970.400,00 Belanja Bahan/Material 84,89 (10.574.900,00) 59.395.500,00
1.05.1.05.01.001.019.5.2.2.02.06. 42.212.000,00 Belanja Bahan Komputer/Printer 99,29 (299.000,00) 41.913.000,00
1.05.1.05.01.001.019.5.2.2.02.07. 24.980.000,00 Belanja Bahan/Alat – Alat/Perlengkapan
Kantor/Rumah Tangga/Kerja
67,94 (8.007.500,00) 16.972.500,00
1.05.1.05.01.001.019.5.2.2.02.09. 2.778.400,00 Belanja Bahan Percontohan 18,36 (2.268.400,00) 510.000,00
- Bahan Pakaian PDH + Sepatu
dan PDL beserta atributnya
510.000,00
1.05.1.05.01.001.019.5.2.2.03. 20.040.000,00 Belanja Jasa Kantor 33,93 (13.240.000,00) 6.800.000,00
1.05.1.05.01.001.019.5.2.2.03.01. 5.400.000,00 Belanja Telepon 42,41 (3.110.000,00) 2.290.000,00
1.05.1.05.01.001.019.5.2.2.03.05. 5.040.000,00 Belanja Surat Kabar/Majalah 46,43 (2.700.000,00) 2.340.000,00
1.05.1.05.01.001.019.5.2.2.03.15. 9.600.000,00 Belanja Pemeriksaan Laboratorium 22,60 (7.430.000,00) 2.170.000,00
1.05.1.05.01.001.019.5.2.2.05. 46.900.000,00 Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 59,48 (19.005.600,00) 27.894.400,00
1.05.1.05.01.001.019.5.2.2.05.05. 11.000.000,00 Belanja Jasa KIR 27,64 (7.960.000,00) 3.040.000,00
1.05.1.05.01.001.019.5.2.2.05.06. 35.900.000,00 Belanja STNK 69,23 (11.045.600,00) 24.854.400,00
1.05.1.05.01.001.019.5.2.2.06. 154.069.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 99,26 (1.142.500,00) 152.926.500,00
1.05.1.05.01.001.019.5.2.2.06.01. 71.735.000,00 Belanja Cetak 98,41 (1.142.500,00) 70.592.500,00
1.05.1.05.01.001.019.5.2.2.06.02. 82.334.000,00 Belanja Penggandaan 100,00 - 82.334.000,00
1.05.1.05.01.001.019.5.2.2.12. 115.200.000,00 Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya 98,58 (1.638.400,00) 113.561.600,00
1.05.1.05.01.001.019.5.2.2.12.07. 115.200.000,00 Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL) 98,58 (1.638.400,00) 113.561.600,00
1.05.1.05.01.001.019.5.2.2.20. 236.328.000,00 Belanja Pemeliharaan 88,56 (27.031.200,00) 209.296.800,00
1.05.1.05.01.001.019.5.2.2.20.04. 19.670.000,00 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan
Perlengkapan
Kantor/Kerja/Kerumahtanggaan/Komunikasi/stu
dio
24,02 (14.945.000,00) 4.725.000,00
1.05.1.05.01.001.019.5.2.2.20.05. 13.440.000,00 Belanja Pemeliharaan Taman 68,75 (4.200.000,00) 9.240.000,00
1.05.1.05.01.001.019.5.2.2.20.09. 198.968.000,00 Belanja Pemeliharaan Kebersihan 97,80 (4.386.200,00) 194.581.800,00
Halaman : 1231.05.01. - SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
PENJELASAN
%Rp.
BERTAMBAH/(BERKURANG)
REALISASIANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN
JUMLAH ( Rp. )
URAIANKODE REKENING
(dalam rupiah)
531 4 6 72
1.05.1.05.01.001.019.5.2.2.20.11. 4.250.000,00 Belanja Pemeliharaan Komputer 17,65 (3.500.000,00) 750.000,00
1.05.1.05.01.001.019.5.2.3. 139.652.500,00 Belanja Modal 95,19 (6.710.600,00) 132.941.900,00
1.05.1.05.01.001.019.5.2.3.10. 4.812.500,00 Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor 51,95 (2.312.500,00) 2.500.000,00
1.05.1.05.01.001.019.5.2.3.10.02. 4.812.500,00 Belanja Modal Pengadaan Mesin Hitung 51,95 (2.312.500,00) 2.500.000,00
1.05.1.05.01.001.019.5.2.3.11. 46.890.000,00 Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan
Kantor
98,53 (690.000,00) 46.200.000,00
1.05.1.05.01.001.019.5.2.3.11.02. 25.410.000,00 Belanja Modal Pengadaan Almari 99,17 (210.000,00) 25.200.000,00
1.05.1.05.01.001.019.5.2.3.11.04. 21.480.000,00 Belanja Modal Pengadaan Filling Kabinet 97,77 (480.000,00) 21.000.000,00
1.05.1.05.01.001.019.5.2.3.12. 87.250.000,00 Belanja Modal Pengadaan Komputer 95,82 (3.648.600,00) 83.601.400,00
1.05.1.05.01.001.019.5.2.3.12.02. 26.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Komputer/PC 98,85 (300.000,00) 25.700.000,00
1.05.1.05.01.001.019.5.2.3.12.03. 27.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Komputer Note Book 98,39 (435.000,00) 26.565.000,00
1.05.1.05.01.001.019.5.2.3.12.04. 16.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Printer 83,35 (2.663.600,00) 13.336.400,00
1.05.1.05.01.001.019.5.2.3.12.05. 12.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Scaner 100,00 - 12.000.000,00
1.05.1.05.01.001.019.5.2.3.12.08. 6.250.000,00 Belanja Modal Pengadaan UPS/Stabilizer 96,00 (250.000,00) 6.000.000,00
1.05.1.05.01.001.019.5.2.3.27. 700.000,00 Belanja Modal Pengadaan
Buku/Kepustakaan
91,50 (59.500,00) 640.500,00
1.05.1.05.01.001.019.5.2.3.27.27. 700.000,00 Belanja Modal Buku Perpustakaan 91,50 (59.500,00) 640.500,00
1.05.1.05.01.002. PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN
PRASARANA APARATUR
938.411.000,00 96,22 (35.485.870,00) 902.925.130,00
1.05.1.05.01.002.022. 257.500.000,00 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA
GEDUNG/BANGUNAN KANTOR
99,01 (2.540.000,00) 254.960.000,00
1.05.1.05.01.002.022.5.2.3. 257.500.000,00 Belanja Modal 99,01 (2.540.000,00) 254.960.000,00
1.05.1.05.01.002.022.5.2.3.36. 257.500.000,00 Belanja Modal Perbaikan/Renovasi 99,01 (2.540.000,00) 254.960.000,00
1.05.1.05.01.002.022.5.2.3.36.26. 257.500.000,00 Belanja Modal Perbaikan/Renovasi
Konstruksi/Bangunan
99,01 (2.540.000,00) 254.960.000,00
1.05.1.05.01.002.024. 680.911.000,00 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN
DINAS/OPERASIONAL
95,16 (32.945.870,00) 647.965.130,00
1.05.1.05.01.002.024.5.2.2. 640.911.000,00 Belanja Barang dan Jasa 96,60 (21.795.870,00) 619.115.130,00
1.05.1.05.01.002.024.5.2.2.05. 638.671.000,00 Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 96,94 (19.555.870,00) 619.115.130,00
1.05.1.05.01.002.024.5.2.2.05.01. 57.804.000,00 Belanja Jasa Service 95,76 (2.449.500,00) 55.354.500,00
1.05.1.05.01.002.024.5.2.2.05.02. 146.602.200,00 Belanja Penggantian Suku Cadang 88,35 (17.072.899,00) 129.529.301,00
1.05.1.05.01.002.024.5.2.2.05.04. 434.264.800,00 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas 99,99 (33.471,00) 434.231.329,00
1.05.1.05.01.002.024.5.2.2.20. 2.240.000,00 Belanja Pemeliharaan - (2.240.000,00) -
Halaman : 1241.05.01. - SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
PENJELASAN
%Rp.
BERTAMBAH/(BERKURANG)
REALISASIANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN
JUMLAH ( Rp. )
URAIANKODE REKENING
(dalam rupiah)
531 4 6 72
1.05.1.05.01.002.024.5.2.2.20.04. 2.240.000,00 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan
Perlengkapan
Kantor/Kerja/Kerumahtanggaan/Komunikasi/stu
dio
- (2.240.000,00) -
1.05.1.05.01.002.024.5.2.3. 40.000.000,00 Belanja Modal 72,13 (11.150.000,00) 28.850.000,00
1.05.1.05.01.002.024.5.2.3.36. 40.000.000,00 Belanja Modal Perbaikan/Renovasi 72,13 (11.150.000,00) 28.850.000,00
1.05.1.05.01.002.024.5.2.3.36.02 40.000.000,00 Belanja Modal Perbaikan/Renovasi Alat-alat
Darat Bermotor
72,13 (11.150.000,00) 28.850.000,00
1.05.1.05.01.006. PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM
PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN
8.228.000,00 70,52 (2.425.400,00) 5.802.600,00
1.05.1.05.01.006.005. 8.228.000,00 PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN,
PENGENDALIAN DAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA
SKPD
70,52 (2.425.400,00) 5.802.600,00
1.05.1.05.01.006.005.5.2.2. 8.228.000,00 Belanja Barang dan Jasa 70,52 (2.425.400,00) 5.802.600,00
1.05.1.05.01.006.005.5.2.2.06. 920.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 99,96 (400,00) 919.600,00
1.05.1.05.01.006.005.5.2.2.06.02. 920.000,00 Belanja Penggandaan 99,96 (400,00) 919.600,00
1.05.1.05.01.006.005.5.2.2.11. 7.308.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 66,82 (2.425.000,00) 4.883.000,00
1.05.1.05.01.006.005.5.2.2.11.02. 7.308.000,00 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 66,82 (2.425.000,00) 4.883.000,00
1.05.1.05.01.027. PROGRAM PENEGAKAN PERATURAN
PERUNDANG-UNDANGAN
5.479.222.246,00 98,49 (82.815.093,00) 5.396.407.153,00
1.05.1.05.01.027.001. 308.055.000,00 PENEGAKAN PERATURAN DAERAH SECARA
YUSTISI
85,23 (45.505.000,00) 262.550.000,00
1.05.1.05.01.027.001.5.2.1. 235.275.000,00 Belanja Pegawai 82,44 (41.305.000,00) 193.970.000,00
1.05.1.05.01.027.001.5.2.1.02. 235.275.000,00 Honorarium Non PNS 82,44 (41.305.000,00) 193.970.000,00
1.05.1.05.01.027.001.5.2.1.02.04. 235.275.000,00 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan 82,44 (41.305.000,00) 193.970.000,00
1.05.1.05.01.027.001.5.2.2. 72.780.000,00 Belanja Barang dan Jasa 94,23 (4.200.000,00) 68.580.000,00
1.05.1.05.01.027.001.5.2.2.03. 400.000,00 Belanja Jasa Kantor - (400.000,00) -
1.05.1.05.01.027.001.5.2.2.03.15. 400.000,00 Belanja Pemeriksaan Laboratorium - (400.000,00) -
1.05.1.05.01.027.001.5.2.2.06. 200.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan - (200.000,00) -
1.05.1.05.01.027.001.5.2.2.06.02. 200.000,00 Belanja Penggandaan - (200.000,00) -
1.05.1.05.01.027.001.5.2.2.08. 6.600.000,00 Belanja Sewa Sarana Mobilitas 100,00 - 6.600.000,00
1.05.1.05.01.027.001.5.2.2.08.01. 6.600.000,00 Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat 100,00 - 6.600.000,00
1.05.1.05.01.027.001.5.2.2.11. 65.580.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 94,51 (3.600.000,00) 61.980.000,00
1.05.1.05.01.027.001.5.2.2.11.02. 23.820.000,00 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 84,89 (3.600.000,00) 20.220.000,00
1.05.1.05.01.027.001.5.2.2.11.05. 41.760.000,00 Belanja Makanan dan Minuman Petugas
Operasional/Survey/Monitoring
100,00 - 41.760.000,00
Halaman : 1251.05.01. - SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
PENJELASAN
%Rp.
BERTAMBAH/(BERKURANG)
REALISASIANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN
JUMLAH ( Rp. )
URAIANKODE REKENING
(dalam rupiah)
531 4 6 72
1.05.1.05.01.027.002. 5.171.167.246,00 OPERASI KETERTIBAN UMUM 99,28 (37.310.093,00) 5.133.857.153,00
1.05.1.05.01.027.002.5.2.1. 241.175.000,00 Belanja Pegawai 99,81 (450.000,00) 240.725.000,00
1.05.1.05.01.027.002.5.2.1.02. 241.175.000,00 Honorarium Non PNS 99,81 (450.000,00) 240.725.000,00
1.05.1.05.01.027.002.5.2.1.02.01. 222.900.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 100,00 - 222.900.000,00
1.05.1.05.01.027.002.5.2.1.02.04. 18.275.000,00 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan 97,54 (450.000,00) 17.825.000,00
1.05.1.05.01.027.002.5.2.2. 4.749.992.246,00 Belanja Barang dan Jasa 99,27 (34.510.093,00) 4.715.482.153,00
1.05.1.05.01.027.002.5.2.2.03. 4.144.672.246,00 Belanja Jasa Kantor 99,50 (20.772.593,00) 4.123.899.653,00
1.05.1.05.01.027.002.5.2.2.03.18. 80.000.000,00 Belanja Jasa Pembongkaran 100,00 - 80.000.000,00
1.05.1.05.01.027.002.5.2.2.03.20. 3.989.957.252,00 Belanja Jasa Keamanan 99,96 (1.727.147,00) 3.988.230.105,00
1.05.1.05.01.027.002.5.2.2.03.23. 31.250.000,00 Belanja Administrasi Pembuatan Kartu Tanda
Anggota (KTA)
40,00 (18.750.000,00) 12.500.000,00
1.05.1.05.01.027.002.5.2.2.03.27. 43.464.994,00 Belanja Jasa Penyedia/Tenaga Teknis 99,32 (295.446,00) 43.169.548,00
1.05.1.05.01.027.002.5.2.2.06. 29.250.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 100,00 - 29.250.000,00
1.05.1.05.01.027.002.5.2.2.06.01. 29.250.000,00 Belanja Cetak 100,00 - 29.250.000,00
1.05.1.05.01.027.002.5.2.2.08. 8.000.000,00 Belanja Sewa Sarana Mobilitas 100,00 - 8.000.000,00
1.05.1.05.01.027.002.5.2.2.08.01. 8.000.000,00 Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat 100,00 - 8.000.000,00
1.05.1.05.01.027.002.5.2.2.11. 193.320.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 95,85 (8.020.000,00) 185.300.000,00
1.05.1.05.01.027.002.5.2.2.11.02. 18.920.000,00 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 100,00 - 18.920.000,00
1.05.1.05.01.027.002.5.2.2.11.05. 174.400.000,00 Belanja Makanan dan Minuman Petugas
Operasional/Survey/Monitoring
95,40 (8.020.000,00) 166.380.000,00
1.05.1.05.01.027.002.5.2.2.12. 374.750.000,00 Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya 98,47 (5.717.500,00) 369.032.500,00
1.05.1.05.01.027.002.5.2.2.12.07. 374.750.000,00 Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL) 98,47 (5.717.500,00) 369.032.500,00
1.05.1.05.01.027.002.5.2.3. 180.000.000,00 Belanja Modal 98,69 (2.350.000,00) 177.650.000,00
1.05.1.05.01.027.002.5.2.3.04. 180.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Alat-alat
Angkutan Darat Tidak Bermotor
98,69 (2.350.000,00) 177.650.000,00
1.05.1.05.01.027.002.5.2.3.04.05. 180.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Karavan 98,69 (2.350.000,00) 177.650.000,00
1.05.1.05.01.028. PROGRAM PENINGKATAN KETERTIBAN UMUM DAN
KETENTRAMAN MASYARAKAT
3.569.478.521,00 95,97 (143.796.000,43) 3.425.682.520,57
1.05.1.05.01.028.001. 3.454.248.521,00 PENGAMANAN UMUM DAN PENJAGAAN KHUSUS 96,96 (105.040.000,43) 3.349.208.520,57
1.05.1.05.01.028.001.5.2.1. 608.920.000,00 Belanja Pegawai 95,48 (27.520.000,00) 581.400.000,00
1.05.1.05.01.028.001.5.2.1.02. 462.920.000,00 Honorarium Non PNS 94,06 (27.520.000,00) 435.400.000,00
1.05.1.05.01.028.001.5.2.1.02.01. 462.920.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 94,06 (27.520.000,00) 435.400.000,00
1.05.1.05.01.028.001.5.2.1.06. 146.000.000,00 Uang Piket 100,00 - 146.000.000,00
1.05.1.05.01.028.001.5.2.1.06.01. 146.000.000,00 Uang Piket Masyarakat 100,00 - 146.000.000,00
Halaman : 1261.05.01. - SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
PENJELASAN
%Rp.
BERTAMBAH/(BERKURANG)
REALISASIANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN
JUMLAH ( Rp. )
URAIANKODE REKENING
(dalam rupiah)
531 4 6 72
1.05.1.05.01.028.001.5.2.2. 2.625.328.521,00 Belanja Barang dan Jasa 97,28 (71.320.000,43) 2.554.008.520,57
1.05.1.05.01.028.001.5.2.2.03. 2.315.168.521,00 Belanja Jasa Kantor 100,00 (0,43) 2.315.168.520,57
1.05.1.05.01.028.001.5.2.2.03.20. 2.315.168.521,00 Belanja Jasa Keamanan 100,00 (0,43) 2.315.168.520,57
1.05.1.05.01.028.001.5.2.2.11. 310.160.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 77,01 (71.320.000,00) 238.840.000,00
1.05.1.05.01.028.001.5.2.2.11.02. 6.160.000,00 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 70,78 (1.800.000,00) 4.360.000,00
1.05.1.05.01.028.001.5.2.2.11.05. 304.000.000,00 Belanja Makanan dan Minuman Petugas
Operasional/Survey/Monitoring
77,13 (69.520.000,00) 234.480.000,00
1.05.1.05.01.028.001.5.2.3. 220.000.000,00 Belanja Modal 97,18 (6.200.000,00) 213.800.000,00
1.05.1.05.01.028.001.5.2.3.03. 180.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Alat-alat
Angkutan Darat Bermotor
96,56 (6.200.000,00) 173.800.000,00
1.05.1.05.01.028.001.5.2.3.03.12. 180.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan
Darat Bermotor Sepeda Motor
96,56 (6.200.000,00) 173.800.000,00
- Sepeda Motor Pengamanan Pol
PP
173.800.000,00
1.05.1.05.01.028.001.5.2.3.26. 40.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan
Konstruksi/Pembelian*) Bangunan
100,00 - 40.000.000,00
1.05.1.05.01.028.001.5.2.3.26.10. 40.000.000,00 Belanja Modal Konstruksi/Pembelian*) Bangunan
Gedung Pos Jaga
100,00 - 40.000.000,00
1.05.1.05.01.028.002. 115.230.000,00 PENINGKATAN KEWASPADAAN DINI
MASYARAKAT
66,37 (38.756.000,00) 76.474.000,00
1.05.1.05.01.028.002.5.2.1. 39.450.000,00 Belanja Pegawai 24,08 (29.950.000,00) 9.500.000,00
1.05.1.05.01.028.002.5.2.1.02. 39.450.000,00 Honorarium Non PNS 24,08 (29.950.000,00) 9.500.000,00
1.05.1.05.01.028.002.5.2.1.02.01. 39.450.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 24,08 (29.950.000,00) 9.500.000,00
1.05.1.05.01.028.002.5.2.2. 75.780.000,00 Belanja Barang dan Jasa 88,38 (8.806.000,00) 66.974.000,00
1.05.1.05.01.028.002.5.2.2.02. 8.000.000,00 Belanja Bahan/Material 30,00 (5.600.000,00) 2.400.000,00
1.05.1.05.01.028.002.5.2.2.02.09. 8.000.000,00 Belanja Bahan Percontohan 30,00 (5.600.000,00) 2.400.000,00
- Belanja contoh barang bukti
pelanggaran Perda (barang bukti
penyelidikan)
2.400.000,00
1.05.1.05.01.028.002.5.2.2.08. 10.000.000,00 Belanja Sewa Sarana Mobilitas 100,00 - 10.000.000,00
1.05.1.05.01.028.002.5.2.2.08.01. 10.000.000,00 Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat 100,00 - 10.000.000,00
1.05.1.05.01.028.002.5.2.2.11. 57.780.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 94,45 (3.206.000,00) 54.574.000,00
1.05.1.05.01.028.002.5.2.2.11.02. 10.080.000,00 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 99,94 (6.000,00) 10.074.000,00
1.05.1.05.01.028.002.5.2.2.11.05. 47.700.000,00 Belanja Makanan dan Minuman Petugas
Operasional/Survey/Monitoring
93,29 (3.200.000,00) 44.500.000,00
1.05.1.05.01.029. PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAN
PENGKAJIAN PERATURAN PERUNDANGAN
480.605.594,00 93,02 (33.539.446,00) 447.066.148,00
Halaman : 1271.05.01. - SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
PENJELASAN
%Rp.
BERTAMBAH/(BERKURANG)
REALISASIANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN
JUMLAH ( Rp. )
URAIANKODE REKENING
(dalam rupiah)
531 4 6 72
1.05.1.05.01.029.001. 304.529.994,00 PEMANTAPAN KAPASITAS POL.PP 89,43 (32.199.446,00) 272.330.548,00
1.05.1.05.01.029.001.5.2.2. 304.529.994,00 Belanja Barang dan Jasa 89,43 (32.199.446,00) 272.330.548,00
1.05.1.05.01.029.001.5.2.2.01. 1.000.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis 41,00 (590.000,00) 410.000,00
1.05.1.05.01.029.001.5.2.2.01.01. 1.000.000,00 Belanja Alat Tulis Kantor 41,00 (590.000,00) 410.000,00
1.05.1.05.01.029.001.5.2.2.02. 1.800.000,00 Belanja Bahan/Material 100,00 - 1.800.000,00
1.05.1.05.01.029.001.5.2.2.02.10. 1.800.000,00 Belanja Alat Peraga 100,00 - 1.800.000,00
1.05.1.05.01.029.001.5.2.2.03. 52.214.994,00 Belanja Jasa Kantor 98,86 (595.446,00) 51.619.548,00
1.05.1.05.01.029.001.5.2.2.03.13. 8.750.000,00 Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi,
Pembuatan Film
96,57 (300.000,00) 8.450.000,00
1.05.1.05.01.029.001.5.2.2.03.27. 43.464.994,00 Belanja Jasa Penyedia/Tenaga Teknis 99,32 (295.446,00) 43.169.548,00
1.05.1.05.01.029.001.5.2.2.06. 12.720.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 90,88 (1.160.000,00) 11.560.000,00
1.05.1.05.01.029.001.5.2.2.06.01. 10.000.000,00 Belanja Cetak 100,00 - 10.000.000,00
1.05.1.05.01.029.001.5.2.2.06.02. 2.720.000,00 Belanja Penggandaan 57,35 (1.160.000,00) 1.560.000,00
1.05.1.05.01.029.001.5.2.2.08. 6.000.000,00 Belanja Sewa Sarana Mobilitas 100,00 - 6.000.000,00
1.05.1.05.01.029.001.5.2.2.08.01. 6.000.000,00 Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat 100,00 - 6.000.000,00
1.05.1.05.01.029.001.5.2.2.11. 93.820.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 81,90 (16.984.000,00) 76.836.000,00
1.05.1.05.01.029.001.5.2.2.11.02. 93.820.000,00 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 81,90 (16.984.000,00) 76.836.000,00
1.05.1.05.01.029.001.5.2.2.17. 4.800.000,00 Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi, dan
Bimbingan Teknis PNS
72,50 (1.320.000,00) 3.480.000,00
1.05.1.05.01.029.001.5.2.2.17.01. 4.800.000,00 Belanja Kursus-kursus Singkat/Pelatihan 72,50 (1.320.000,00) 3.480.000,00
1.05.1.05.01.029.001.5.2.2.31. 130.300.000,00 Belanja Jasa Tenaga
Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator
91,14 (11.550.000,00) 118.750.000,00
1.05.1.05.01.029.001.5.2.2.31.02. 99.400.000,00 Belanja Jasa Instruktur 91,95 (8.000.000,00) 91.400.000,00
1.05.1.05.01.029.001.5.2.2.31.03. 30.400.000,00 Belanja Jasa Narasumber 89,14 (3.300.000,00) 27.100.000,00
1.05.1.05.01.029.001.5.2.2.31.04. 500.000,00 Belanja Jasa Moderator/Pembawa Acara (MC) 50,00 (250.000,00) 250.000,00
1.05.1.05.01.029.001.5.2.2.34. 1.875.000,00 Belanja Bantuan Transport dan Akomodasi 100,00 - 1.875.000,00
1.05.1.05.01.029.001.5.2.2.34.01. 1.875.000,00 Belanja Bantuan Transport Peserta 100,00 - 1.875.000,00
1.05.1.05.01.029.002. 176.075.600,00 PENGKAJIAN PERATURAN
PERUNDANG-UNDANGAN
99,24 (1.340.000,00) 174.735.600,00
1.05.1.05.01.029.002.5.2.2. 176.075.600,00 Belanja Barang dan Jasa 99,24 (1.340.000,00) 174.735.600,00
1.05.1.05.01.029.002.5.2.2.01. 7.700.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis 100,00 - 7.700.000,00
1.05.1.05.01.029.002.5.2.2.01.01. 7.700.000,00 Belanja Alat Tulis Kantor 100,00 - 7.700.000,00
1.05.1.05.01.029.002.5.2.2.03. 300.000,00 Belanja Jasa Kantor 100,00 - 300.000,00
Halaman : 1281.05.01. - SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
PENJELASAN
%Rp.
BERTAMBAH/(BERKURANG)
REALISASIANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN
JUMLAH ( Rp. )
URAIANKODE REKENING
(dalam rupiah)
531 4 6 72
1.05.1.05.01.029.002.5.2.2.03.13. 300.000,00 Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi,
Pembuatan Film
100,00 - 300.000,00
1.05.1.05.01.029.002.5.2.2.06. 67.120.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 99,94 (40.000,00) 67.080.000,00
1.05.1.05.01.029.002.5.2.2.06.01. 65.250.000,00 Belanja Cetak 100,00 - 65.250.000,00
1.05.1.05.01.029.002.5.2.2.06.02. 1.870.000,00 Belanja Penggandaan 97,86 (40.000,00) 1.830.000,00
1.05.1.05.01.029.002.5.2.2.11. 59.250.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 99,32 (400.000,00) 58.850.000,00
1.05.1.05.01.029.002.5.2.2.11.02. 51.250.000,00 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 99,22 (400.000,00) 50.850.000,00
1.05.1.05.01.029.002.5.2.2.11.05. 8.000.000,00 Belanja Makanan dan Minuman Petugas
Operasional/Survey/Monitoring
100,00 - 8.000.000,00
1.05.1.05.01.029.002.5.2.2.31. 36.900.000,00 Belanja Jasa Tenaga
Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator
97,56 (900.000,00) 36.000.000,00
1.05.1.05.01.029.002.5.2.2.31.01. 10.200.000,00 Belanja Jasa Tenaga Ahli 100,00 - 10.200.000,00
1.05.1.05.01.029.002.5.2.2.31.03. 26.700.000,00 Belanja Jasa Narasumber 96,63 (900.000,00) 25.800.000,00
1.05.1.05.01.029.002.5.2.2.34. 4.805.600,00 Belanja Bantuan Transport dan Akomodasi 100,00 - 4.805.600,00
1.05.1.05.01.029.002.5.2.2.34.04. 4.805.600,00 Belanja Bantuan Akomodasi
Narasumber/Instruktur/Juri/Wasit/Tamu
100,00 - 4.805.600,00
1.05.1.05.01.030. PROGRAM PERLINDUNGAN MASYARAKAT 3.819.887.065,00 96,35 (139.360.438,00) 3.680.526.627,00
1.05.1.05.01.030.001. 2.095.759.291,00 PEMBINAAN DAN MOBILISASI LINMAS 96,51 (73.083.772,00) 2.022.675.519,00
1.05.1.05.01.030.001.5.2.1. 1.645.900.000,00 Belanja Pegawai 97,42 (42.390.000,00) 1.603.510.000,00
1.05.1.05.01.030.001.5.2.1.02. 751.000.000,00 Honorarium Non PNS 97,92 (15.600.000,00) 735.400.000,00
1.05.1.05.01.030.001.5.2.1.02.01. 751.000.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 97,92 (15.600.000,00) 735.400.000,00
1.05.1.05.01.030.001.5.2.1.06. 894.900.000,00 Uang Piket 97,01 (26.790.000,00) 868.110.000,00
1.05.1.05.01.030.001.5.2.1.06.01. 894.900.000,00 Uang Piket Masyarakat 97,01 (26.790.000,00) 868.110.000,00
1.05.1.05.01.030.001.5.2.2. 449.859.291,00 Belanja Barang dan Jasa 93,18 (30.693.772,00) 419.165.519,00
1.05.1.05.01.030.001.5.2.2.02. 40.721.000,00 Belanja Bahan/Material 66,83 (13.506.000,00) 27.215.000,00
1.05.1.05.01.030.001.5.2.2.02.04. 150.000,00 Belanja Bahan Obat-obatan 50,00 (75.000,00) 75.000,00
1.05.1.05.01.030.001.5.2.2.02.07. 40.571.000,00 Belanja Bahan/Alat – Alat/Perlengkapan
Kantor/Rumah Tangga/Kerja
66,90 (13.431.000,00) 27.140.000,00
1.05.1.05.01.030.001.5.2.2.03. 62.558.291,00 Belanja Jasa Kantor 93,52 (4.052.772,00) 58.505.519,00
1.05.1.05.01.030.001.5.2.2.03.13. 400.000,00 Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi,
Pembuatan Film
100,00 - 400.000,00
1.05.1.05.01.030.001.5.2.2.03.15. 3.000.000,00 Belanja Pemeriksaan Laboratorium 36,17 (1.915.000,00) 1.085.000,00
1.05.1.05.01.030.001.5.2.2.03.27. 59.158.291,00 Belanja Jasa Penyedia/Tenaga Teknis 96,39 (2.137.772,00) 57.020.519,00
1.05.1.05.01.030.001.5.2.2.06. 9.280.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 100,00 - 9.280.000,00
1.05.1.05.01.030.001.5.2.2.06.01. 8.000.000,00 Belanja Cetak 100,00 - 8.000.000,00
Halaman : 1291.05.01. - SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
PENJELASAN
%Rp.
BERTAMBAH/(BERKURANG)
REALISASIANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN
JUMLAH ( Rp. )
URAIANKODE REKENING
(dalam rupiah)
531 4 6 72
1.05.1.05.01.030.001.5.2.2.06.02. 1.280.000,00 Belanja Penggandaan 100,00 - 1.280.000,00
1.05.1.05.01.030.001.5.2.2.07. 5.000.000,00 Belanja Sewa
Rumah/Gedung/Gudang/Parkir
100,00 - 5.000.000,00
1.05.1.05.01.030.001.5.2.2.07.02. 5.000.000,00 Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat 100,00 - 5.000.000,00
1.05.1.05.01.030.001.5.2.2.10. 4.500.000,00 Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan
Kantor
80,00 (900.000,00) 3.600.000,00
1.05.1.05.01.030.001.5.2.2.10.04. 4.500.000,00 Belanja Sewa Tenda 80,00 (900.000,00) 3.600.000,00
1.05.1.05.01.030.001.5.2.2.11. 155.100.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 94,42 (8.660.000,00) 146.440.000,00
1.05.1.05.01.030.001.5.2.2.11.02. 75.900.000,00 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 99,53 (360.000,00) 75.540.000,00
1.05.1.05.01.030.001.5.2.2.11.05. 79.200.000,00 Belanja Makanan dan Minuman Petugas
Operasional/Survey/Monitoring
89,52 (8.300.000,00) 70.900.000,00
1.05.1.05.01.030.001.5.2.2.12. 85.050.000,00 Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya 96,03 (3.375.000,00) 81.675.000,00
1.05.1.05.01.030.001.5.2.2.12.07. 85.050.000,00 Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL) 96,03 (3.375.000,00) 81.675.000,00
1.05.1.05.01.030.001.5.2.2.13. 20.000.000,00 Belanja Pakaian Kerja 99,00 (200.000,00) 19.800.000,00
1.05.1.05.01.030.001.5.2.2.13.01. 20.000.000,00 Belanja Pakaian Kerja Lapangan 99,00 (200.000,00) 19.800.000,00
1.05.1.05.01.030.001.5.2.2.31. 46.400.000,00 Belanja Jasa Tenaga
Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator
100,00 - 46.400.000,00
1.05.1.05.01.030.001.5.2.2.31.02. 33.000.000,00 Belanja Jasa Instruktur 100,00 - 33.000.000,00
1.05.1.05.01.030.001.5.2.2.31.03. 12.800.000,00 Belanja Jasa Narasumber 100,00 - 12.800.000,00
1.05.1.05.01.030.001.5.2.2.31.04. 600.000,00 Belanja Jasa Moderator/Pembawa Acara (MC) 100,00 - 600.000,00
1.05.1.05.01.030.001.5.2.2.34. 21.250.000,00 Belanja Bantuan Transport dan Akomodasi 100,00 - 21.250.000,00
1.05.1.05.01.030.001.5.2.2.34.01. 21.250.000,00 Belanja Bantuan Transport Peserta 100,00 - 21.250.000,00
1.05.1.05.01.030.002. 1.724.127.774,00 PEMBINAAN MASYARAKAT DAN GERAKAN
KAMPUNG PANCA TERTIB
96,16 (66.276.666,00) 1.657.851.108,00
1.05.1.05.01.030.002.5.2.1. 341.475.000,00 Belanja Pegawai 95,39 (15.740.000,00) 325.735.000,00
1.05.1.05.01.030.002.5.2.1.02. 341.475.000,00 Honorarium Non PNS 95,39 (15.740.000,00) 325.735.000,00
1.05.1.05.01.030.002.5.2.1.02.01. 341.475.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 95,39 (15.740.000,00) 325.735.000,00
1.05.1.05.01.030.002.5.2.2. 1.382.652.774,00 Belanja Barang dan Jasa 96,34 (50.536.666,00) 1.332.116.108,00
1.05.1.05.01.030.002.5.2.2.01. 2.500.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis 100,00 - 2.500.000,00
1.05.1.05.01.030.002.5.2.2.01.01. 2.500.000,00 Belanja Alat Tulis Kantor 100,00 - 2.500.000,00
1.05.1.05.01.030.002.5.2.2.02. 14.750.000,00 Belanja Bahan/Material 100,00 - 14.750.000,00
1.05.1.05.01.030.002.5.2.2.02.07. 3.000.000,00 Belanja Bahan/Alat – Alat/Perlengkapan
Kantor/Rumah Tangga/Kerja
100,00 - 3.000.000,00
1.05.1.05.01.030.002.5.2.2.02.08. 11.750.000,00 Belanja Hadiah/Trophy/Medali 100,00 - 11.750.000,00
- Belanja Trophy : 9 buah x 1 kali 6.750.000,00
Halaman : 1301.05.01. - SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
PENJELASAN
%Rp.
BERTAMBAH/(BERKURANG)
REALISASIANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN
JUMLAH ( Rp. )
URAIANKODE REKENING
(dalam rupiah)
531 4 6 72
- Belanja Uang Pembinaan 5.000.000,00
1.05.1.05.01.030.002.5.2.2.03. 418.691.974,00 Belanja Jasa Kantor 97,94 (8.626.666,00) 410.065.308,00
1.05.1.05.01.030.002.5.2.2.03.13. 1.500.000,00 Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi,
Pembuatan Film
100,00 - 1.500.000,00
1.05.1.05.01.030.002.5.2.2.03.27. 414.691.974,00 Belanja Jasa Penyedia/Tenaga Teknis 98,52 (6.126.666,00) 408.565.308,00
1.05.1.05.01.030.002.5.2.2.03.29. 2.500.000,00 Belanja Biaya/Administrasi Bank - (2.500.000,00) -
1.05.1.05.01.030.002.5.2.2.06. 18.645.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 99,76 (45.000,00) 18.600.000,00
1.05.1.05.01.030.002.5.2.2.06.01. 18.645.000,00 Belanja Cetak 99,76 (45.000,00) 18.600.000,00
1.05.1.05.01.030.002.5.2.2.10. 109.250.800,00 Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan
Kantor
99,77 (250.000,00) 109.000.800,00
1.05.1.05.01.030.002.5.2.2.10.01. 7.670.000,00 Belanja Sewa Meja/Kursi 100,00 - 7.670.000,00
1.05.1.05.01.030.002.5.2.2.10.03. 3.120.800,00 Belanja Sewa Generator 100,00 - 3.120.800,00
1.05.1.05.01.030.002.5.2.2.10.04. 6.600.000,00 Belanja Sewa Tenda 100,00 - 6.600.000,00
1.05.1.05.01.030.002.5.2.2.10.08. 91.860.000,00 Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan 99,73 (250.000,00) 91.610.000,00
1.05.1.05.01.030.002.5.2.2.11. 402.640.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 94,04 (24.015.000,00) 378.625.000,00
1.05.1.05.01.030.002.5.2.2.11.02. 402.640.000,00 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 94,04 (24.015.000,00) 378.625.000,00
1.05.1.05.01.030.002.5.2.2.13. 23.750.000,00 Belanja Pakaian Kerja 100,00 - 23.750.000,00
1.05.1.05.01.030.002.5.2.2.13.01. 23.750.000,00 Belanja Pakaian Kerja Lapangan 100,00 - 23.750.000,00
1.05.1.05.01.030.002.5.2.2.31. 192.300.000,00 Belanja Jasa Tenaga
Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator
93,71 (12.100.000,00) 180.200.000,00
1.05.1.05.01.030.002.5.2.2.31.01. 20.000.000,00 Belanja Jasa Tenaga Ahli 100,00 - 20.000.000,00
1.05.1.05.01.030.002.5.2.2.31.03. 153.200.000,00 Belanja Jasa Narasumber 92,95 (10.800.000,00) 142.400.000,00
1.05.1.05.01.030.002.5.2.2.31.04. 19.100.000,00 Belanja Jasa Moderator/Pembawa Acara (MC) 93,19 (1.300.000,00) 17.800.000,00
1.05.1.05.01.030.002.5.2.2.34. 200.125.000,00 Belanja Bantuan Transport dan Akomodasi 97,25 (5.500.000,00) 194.625.000,00
1.05.1.05.01.030.002.5.2.2.34.01. 200.125.000,00 Belanja Bantuan Transport Peserta 97,25 (5.500.000,00) 194.625.000,00
JUMLAH BELANJA 25.516.259.317,00 24.498.098.949,57 (1.018.160.367,43) 96,01
JUMLAH PEMBIAYAAN - - - -
Halaman : 1311.05.01. - SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
DINAS KEBAKARAN
URAIAN ANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN
REALISASI
BERTAMBAH/(BERKURANG)
KODE REKENINGRp. %
JUMLAH ( Rp. )
PENJELASAN
ORGANISASI : 1.05.02. - DINAS KEBAKARAN
URUSAN PEMERINTAHAN : 1.05. - KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM, DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT
(dalam rupiah)
531 4 6 72
1.05.1.05.02.00.00.4. PENDAPATAN DAERAH 37.000.000,00 103,51 1.300.000,00 38.300.000,00
1.05.1.05.02.00.00.4.1. 37.000.000,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH 103,51 1.300.000,00 38.300.000,00
1.05.1.05.02.00.00.4.1.2. 37.000.000,00 Retribusi Daerah 103,51 1.300.000,00 38.300.000,00
1.05.1.05.02.00.00.4.1.2.02. 37.000.000,00 Retribusi Jasa Usaha 103,51 1.300.000,00 38.300.000,00
1.05.1.05.02.00.00.4.1.2.02.01. 37.000.000,00 Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah 103,51 1.300.000,00 Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2012
tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kota
Yogyakarta Tahun 2012 Nomor 4)
38.300.000,00
JUMLAH PENDAPATAN 37.000.000,00 38.300.000,00 1.300.000,00 103,51
1.05.1.05.02.00.00.5. BELANJA DAERAH 12.673.613.434,00 93,08 (876.497.410,71) 11.797.116.023,29
1.05.1.05.02.00.00.5.1. 3.564.360.434,00 BELANJA TIDAK LANGSUNG 96,91 (110.061.568,00) 3.454.298.866,00
1.05.1.05.02.00.00.5.1.1. 3.564.360.434,00 Belanja Pegawai 96,91 (110.061.568,00) 3.454.298.866,00
1.05.1.05.02.00.00.5.1.1.01. 3.564.360.434,00 Gaji dan Tunjangan 96,91 (110.061.568,00) 3.454.298.866,00
1.05.1.05.02.00.00.5.1.1.01.01. 2.722.215.090,00 Gaji Pokok PNS/Uang Representasi 97,78 (60.345.154,00) 2.661.869.936,00
1.05.1.05.02.00.00.5.1.1.01.02. 306.988.315,00 Tunjangan Keluarga 97,27 (8.391.157,00) 298.597.158,00
1.05.1.05.02.00.00.5.1.1.01.03. 136.879.750,00 Tunjangan Jabatan Struktural 75,51 (33.524.750,00) 103.355.000,00
1.05.1.05.02.00.00.5.1.1.01.05. 124.988.500,00 Tunjangan Fungsional Umum 99,72 (348.500,00) 124.640.000,00
1.05.1.05.02.00.00.5.1.1.01.06. 167.464.008,00 Tunjangan Beras 97,26 (4.591.428,00) 162.872.580,00
1.05.1.05.02.00.00.5.1.1.01.07. 5.492.719,00 Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus 86,76 (727.291,00) 4.765.428,00
1.05.1.05.02.00.00.5.1.1.01.08. 38.185,00 Pembulatan Gaji 97,47 (967,00) 37.218,00
1.05.1.05.02.00.00.5.1.1.01.09. 77.893.870,00 Iuran Asuransi Kesehatan 97,86 (1.665.029,00) 76.228.841,00
1.05.1.05.02.00.00.5.1.1.01.24. 5.600.030,00 Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja 97,91 (116.827,00) 5.483.203,00
1.05.1.05.02.00.00.5.1.1.01.25. 16.799.967,00 Iuran Jaminan Kematian 97,91 (350.465,00) 16.449.502,00
1.05.1.05.02.00.00.5.2. 9.109.253.000,00 BELANJA LANGSUNG 91,59 (766.435.842,71) 8.342.817.157,29
1.05.1.05.02.001. PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI
PERKANTORAN
1.312.901.000,00 94,05 (78.083.607,96) 1.234.817.392,04
1.05.1.05.02.001.018. 222.790.000,00 PENYEDIAAN RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN
KONSULTASI
95,13 (10.859.136,00) 211.930.864,00
1.05.1.05.02.001.018.5.2.2. 222.790.000,00 Belanja Barang dan Jasa 95,13 (10.859.136,00) 211.930.864,00
1.05.1.05.02.001.018.5.2.2.11. 23.990.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 96,32 (884.000,00) 23.106.000,00
1.05.1.05.02.001.018.5.2.2.11.02. 23.990.000,00 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 96,32 (884.000,00) 23.106.000,00
Halaman : 1321.05.02. - DINAS KEBAKARAN
PENJELASAN
%Rp.
BERTAMBAH/(BERKURANG)
REALISASIANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN
JUMLAH ( Rp. )
URAIANKODE REKENING
(dalam rupiah)
531 4 6 72
1.05.1.05.02.001.018.5.2.2.15. 198.800.000,00 Belanja Perjalanan Dinas 94,98 (9.975.136,00) 188.824.864,00
1.05.1.05.02.001.018.5.2.2.15.02. 198.800.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 94,98 (9.975.136,00) 188.824.864,00
1.05.1.05.02.001.019. 1.090.111.000,00 PENYEDIAAN JASA, PERALATAN DAN
PERLENGKAPAN KANTOR
93,83 (67.224.471,96) 1.022.886.528,04
1.05.1.05.02.001.019.5.2.1. 506.053.600,00 Belanja Pegawai 100,00 (7.824,96) 506.045.775,04
1.05.1.05.02.001.019.5.2.1.02. 506.053.600,00 Honorarium Non PNS 100,00 (7.824,96) 506.045.775,04
1.05.1.05.02.001.019.5.2.1.02.02. 506.053.600,00 Honorarium Pegawai Honorer/Tidak
Tetap/Tenaga Bantuan
100,00 (7.824,96) 506.045.775,04
1.05.1.05.02.001.019.5.2.2. 496.007.400,00 Belanja Barang dan Jasa 87,05 (64.244.322,00) 431.763.078,00
1.05.1.05.02.001.019.5.2.2.01. 35.035.400,00 Belanja Bahan Pakai Habis 95,84 (1.456.934,00) 33.578.466,00
1.05.1.05.02.001.019.5.2.2.01.01. 18.601.900,00 Belanja Alat Tulis Kantor 98,86 (211.200,00) 18.390.700,00
1.05.1.05.02.001.019.5.2.2.01.03. 4.285.500,00 Belanja Alat Listrik dan Elektronik 80,17 (850.000,00) 3.435.500,00
1.05.1.05.02.001.019.5.2.2.01.04. 1.350.000,00 Belanja Perangko, Materai/Leges dan Benda Pos 100,00 - 1.350.000,00
1.05.1.05.02.001.019.5.2.2.01.05. 10.798.000,00 Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan
Pembersih
96,34 (395.734,00) 10.402.266,00
1.05.1.05.02.001.019.5.2.2.02. 23.182.000,00 Belanja Bahan/Material 82,28 (4.107.000,00) 19.075.000,00
1.05.1.05.02.001.019.5.2.2.02.06. 15.480.000,00 Belanja Bahan Komputer/Printer 85,24 (2.285.000,00) 13.195.000,00
1.05.1.05.02.001.019.5.2.2.02.07. 6.502.000,00 Belanja Bahan/Alat – Alat/Perlengkapan
Kantor/Rumah Tangga/Kerja
90,43 (622.000,00) 5.880.000,00
1.05.1.05.02.001.019.5.2.2.02.11. 1.200.000,00 Belanja Plakat/Cinderamata - (1.200.000,00) -
1.05.1.05.02.001.019.5.2.2.03. 11.940.000,00 Belanja Jasa Kantor 42,61 (6.852.092,00) 5.087.908,00
1.05.1.05.02.001.019.5.2.2.03.01. 10.800.000,00 Belanja Telepon 39,44 (6.540.592,00) 4.259.408,00
1.05.1.05.02.001.019.5.2.2.03.05. 840.000,00 Belanja Surat Kabar/Majalah 92,86 (60.000,00) 780.000,00
1.05.1.05.02.001.019.5.2.2.03.29. 300.000,00 Belanja Biaya/Administrasi Bank 16,17 (251.500,00) 48.500,00
1.05.1.05.02.001.019.5.2.2.05. 62.050.000,00 Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 54,24 (28.394.300,00) 33.655.700,00
1.05.1.05.02.001.019.5.2.2.05.05. 14.000.000,00 Belanja Jasa KIR 7,55 (12.943.400,00) 1.056.600,00
1.05.1.05.02.001.019.5.2.2.05.06. 38.550.000,00 Belanja STNK 84,56 (5.950.900,00) 32.599.100,00
1.05.1.05.02.001.019.5.2.2.05.07. 9.500.000,00 Belanja Perpanjangan Surat Izin Mengemudi (B1
Umum)
- (9.500.000,00) -
1.05.1.05.02.001.019.5.2.2.06. 14.250.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 98,42 (225.000,00) 14.025.000,00
1.05.1.05.02.001.019.5.2.2.06.02. 14.250.000,00 Belanja Penggandaan 98,42 (225.000,00) 14.025.000,00
1.05.1.05.02.001.019.5.2.2.10. 6.000.000,00 Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan
Kantor
91,67 (500.000,00) 5.500.000,00
1.05.1.05.02.001.019.5.2.2.10.08. 6.000.000,00 Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan 91,67 (500.000,00) 5.500.000,00
1.05.1.05.02.001.019.5.2.2.12. 197.880.000,00 Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya 96,14 (7.635.000,00) 190.245.000,00
Halaman : 1331.05.02. - DINAS KEBAKARAN
PENJELASAN
%Rp.
BERTAMBAH/(BERKURANG)
REALISASIANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN
JUMLAH ( Rp. )
URAIANKODE REKENING
(dalam rupiah)
531 4 6 72
1.05.1.05.02.001.019.5.2.2.12.04. 175.880.000,00 Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH) 95,78 (7.415.000,00) 168.465.000,00
1.05.1.05.02.001.019.5.2.2.12.05. 22.000.000,00 Belanja Pakaian Dinas Upacara (PDU) 99,00 (220.000,00) 21.780.000,00
1.05.1.05.02.001.019.5.2.2.20. 145.670.000,00 Belanja Pemeliharaan 89,65 (15.073.996,00) 130.596.004,00
1.05.1.05.02.001.019.5.2.2.20.04. 20.450.000,00 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan
Perlengkapan
Kantor/Kerja/Kerumahtanggaan/Komunikasi/stu
dio
35,94 (13.100.500,00) 7.349.500,00
1.05.1.05.02.001.019.5.2.2.20.09. 120.720.000,00 Belanja Pemeliharaan Kebersihan 99,73 (324.996,00) 120.395.004,00
1.05.1.05.02.001.019.5.2.2.20.11. 4.500.000,00 Belanja Pemeliharaan Komputer 63,37 (1.648.500,00) 2.851.500,00
1.05.1.05.02.001.019.5.2.3. 88.050.000,00 Belanja Modal 96,62 (2.972.325,00) 85.077.675,00
1.05.1.05.02.001.019.5.2.3.11. 30.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan
Kantor
99,83 (50.000,00) 29.950.000,00
1.05.1.05.02.001.019.5.2.3.11.12. 30.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Mesin/Perlengkapan
Genzet
99,83 (50.000,00) 29.950.000,00
1.05.1.05.02.001.019.5.2.3.12. 16.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Komputer 96,61 (542.500,00) 15.457.500,00
1.05.1.05.02.001.019.5.2.3.12.02. 12.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Komputer/PC 98,67 (160.000,00) 11.840.000,00
1.05.1.05.02.001.019.5.2.3.12.04. 4.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Printer 90,44 (382.500,00) 3.617.500,00
1.05.1.05.02.001.019.5.2.3.13. 4.800.000,00 Belanja Modal Pengadaan Mebelair 99,95 (2.400,00) 4.797.600,00
1.05.1.05.02.001.019.5.2.3.13.05. 4.800.000,00 Belanja Modal Pengadaan Kursi Rapat 99,95 (2.400,00) 4.797.600,00
1.05.1.05.02.001.019.5.2.3.15. 16.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Penghias
Ruangan Rumah Tangga
95,75 (680.650,00) 15.319.350,00
1.05.1.05.02.001.019.5.2.3.15.03. 16.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Gorden 95,75 (680.650,00) 15.319.350,00
1.05.1.05.02.001.019.5.2.3.16. 20.750.000,00 Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio 92,60 (1.535.000,00) 19.215.000,00
1.05.1.05.02.001.019.5.2.3.16.04. 5.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Sound System 90,00 (500.000,00) 4.500.000,00
1.05.1.05.02.001.019.5.2.3.16.07. 750.000,00 Belanja Modal Pengadaan Mic Wireless/Mic 72,00 (210.000,00) 540.000,00
1.05.1.05.02.001.019.5.2.3.16.08. 15.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan CCTV 94,50 (825.000,00) 14.175.000,00
1.05.1.05.02.001.019.5.2.3.27. 500.000,00 Belanja Modal Pengadaan
Buku/Kepustakaan
67,65 (161.775,00) 338.225,00
1.05.1.05.02.001.019.5.2.3.27.22. 500.000,00 Belanja Modal Pengadaan Buku Peraturan
Perundang-undangan
67,65 (161.775,00) 338.225,00
1.05.1.05.02.002. PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN
PRASARANA APARATUR
428.670.000,00 87,53 (53.434.116,00) 375.235.884,00
1.05.1.05.02.002.022. 271.070.000,00 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA
GEDUNG/BANGUNAN KANTOR
98,71 (3.498.000,00) 267.572.000,00
1.05.1.05.02.002.022.5.2.2. 271.070.000,00 Belanja Barang dan Jasa 98,71 (3.498.000,00) 267.572.000,00
1.05.1.05.02.002.022.5.2.2.20. 271.070.000,00 Belanja Pemeliharaan 98,71 (3.498.000,00) 267.572.000,00
Halaman : 1341.05.02. - DINAS KEBAKARAN
PENJELASAN
%Rp.
BERTAMBAH/(BERKURANG)
REALISASIANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN
JUMLAH ( Rp. )
URAIANKODE REKENING
(dalam rupiah)
531 4 6 72
1.05.1.05.02.002.022.5.2.2.20.03. 271.070.000,00 Belanja Pemeliharaan Bangunan Pemerintah 98,71 (3.498.000,00) 267.572.000,00
1.05.1.05.02.002.024. 157.600.000,00 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN
DINAS/OPERASIONAL
68,31 (49.936.116,00) 107.663.884,00
1.05.1.05.02.002.024.5.2.2. 157.600.000,00 Belanja Barang dan Jasa 68,31 (49.936.116,00) 107.663.884,00
1.05.1.05.02.002.024.5.2.2.05. 157.600.000,00 Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 68,31 (49.936.116,00) 107.663.884,00
1.05.1.05.02.002.024.5.2.2.05.01. 22.550.000,00 Belanja Jasa Service 30,03 (15.777.300,00) 6.772.700,00
1.05.1.05.02.002.024.5.2.2.05.02. 18.210.000,00 Belanja Penggantian Suku Cadang 99,25 (137.214,00) 18.072.786,00
1.05.1.05.02.002.024.5.2.2.05.04. 116.840.000,00 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas 70,88 (34.021.602,00) 82.818.398,00
1.05.1.05.02.005. PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER
DAYA APARATUR
60.000.000,00 58,33 (25.000.000,00) 35.000.000,00
1.05.1.05.02.005.006. 60.000.000,00 BIMBINGAN TEKNIS DAN DIKLAT PENINGKATAN
KAPASITAS APARATUR
58,33 (25.000.000,00) 35.000.000,00
1.05.1.05.02.005.006.5.2.2. 60.000.000,00 Belanja Barang dan Jasa 58,33 (25.000.000,00) 35.000.000,00
1.05.1.05.02.005.006.5.2.2.17. 37.500.000,00 Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi, dan
Bimbingan Teknis PNS
40,00 (22.500.000,00) 15.000.000,00
1.05.1.05.02.005.006.5.2.2.17.01. 37.500.000,00 Belanja Kursus-kursus Singkat/Pelatihan 40,00 (22.500.000,00) 15.000.000,00
1.05.1.05.02.005.006.5.2.2.27. 22.500.000,00 Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan
Bimbingan Teknis Non PNS
88,89 (2.500.000,00) 20.000.000,00
1.05.1.05.02.005.006.5.2.2.27.01. 22.500.000,00 Belanja Kursus-kursus Singkat/Pelatihan 88,89 (2.500.000,00) 20.000.000,00
1.05.1.05.02.006. PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM
PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN
63.005.000,00 93,31 (4.217.000,00) 58.788.000,00
1.05.1.05.02.006.005. 63.005.000,00 PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN,
PENGENDALIAN DAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA
SKPD
93,31 (4.217.000,00) 58.788.000,00
1.05.1.05.02.006.005.5.2.2. 63.005.000,00 Belanja Barang dan Jasa 93,31 (4.217.000,00) 58.788.000,00
1.05.1.05.02.006.005.5.2.2.03. 50.000.000,00 Belanja Jasa Kantor 99,00 (500.000,00) 49.500.000,00
1.05.1.05.02.006.005.5.2.2.03.13. 50.000.000,00 Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi,
Pembuatan Film
99,00 (500.000,00) 49.500.000,00
1.05.1.05.02.006.005.5.2.2.06. 8.220.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 62,53 (3.080.000,00) 5.140.000,00
1.05.1.05.02.006.005.5.2.2.06.02. 8.220.000,00 Belanja Penggandaan 62,53 (3.080.000,00) 5.140.000,00
1.05.1.05.02.006.005.5.2.2.11. 4.785.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 86,69 (637.000,00) 4.148.000,00
1.05.1.05.02.006.005.5.2.2.11.02. 4.785.000,00 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 86,69 (637.000,00) 4.148.000,00
1.05.1.05.02.031. PROGRAM PENCEGAHAN KEBAKARAN 2.900.518.000,00 96,37 (105.423.296,15) 2.795.094.703,85
1.05.1.05.02.031.001. 2.296.225.000,00 PENCEGAHAN BAHAYA KEBAKARAN 96,76 (74.471.296,15) 2.221.753.703,85
1.05.1.05.02.031.001.5.2.2. 7.975.000,00 Belanja Barang dan Jasa 43,74 (4.487.000,00) 3.488.000,00
1.05.1.05.02.031.001.5.2.2.11. 7.975.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 43,74 (4.487.000,00) 3.488.000,00
Halaman : 1351.05.02. - DINAS KEBAKARAN
PENJELASAN
%Rp.
BERTAMBAH/(BERKURANG)
REALISASIANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN
JUMLAH ( Rp. )
URAIANKODE REKENING
(dalam rupiah)
531 4 6 72
1.05.1.05.02.031.001.5.2.2.11.02. 7.975.000,00 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 43,74 (4.487.000,00) 3.488.000,00
1.05.1.05.02.031.001.5.2.3. 2.288.250.000,00 Belanja Modal 96,94 (69.984.296,15) 2.218.265.703,85
1.05.1.05.02.031.001.5.2.3.18. 18.250.000,00 Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Ukur 100,00 - 18.250.000,00
1.05.1.05.02.031.001.5.2.3.18.13. 5.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Water Meter 100,00 - 5.000.000,00
1.05.1.05.02.031.001.5.2.3.18.17. 13.250.000,00 Belanja Modal Pengadaan Kaliper
Digital/Sketcmach Digital
100,00 - 13.250.000,00
1.05.1.05.02.031.001.5.2.3.23. 1.820.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi
Jaringan Air
99,12 (15.946.796,15) 1.804.053.203,85
1.05.1.05.02.031.001.5.2.3.23.07. 1.820.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan
Air
99,12 (15.946.796,15) 1.804.053.203,85
1.05.1.05.02.031.001.5.2.3.37. 450.000.000,00 Belanja Modal Jasa Konsultansi 87,99 (54.037.500,00) 395.962.500,00
1.05.1.05.02.031.001.5.2.3.37.02. 450.000.000,00 Belanja Modal Jasa Konsultansi Perencanaan 87,99 (54.037.500,00) 395.962.500,00
1.05.1.05.02.031.002. 604.293.000,00 PENYULUHAN DAN EDUKASI BAHAYA KEBAKARAN 94,88 (30.952.000,00) 573.341.000,00
1.05.1.05.02.031.002.5.2.2. 583.793.000,00 Belanja Barang dan Jasa 94,70 (30.917.000,00) 552.876.000,00
1.05.1.05.02.031.002.5.2.2.01. 70.175.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis 99,94 (45.000,00) 70.130.000,00
1.05.1.05.02.031.002.5.2.2.01.07. 69.800.000,00 Belanja Pengisian Tabung Pemadam Kebakaran 100,00 - 69.800.000,00
1.05.1.05.02.031.002.5.2.2.01.08. 375.000,00 Belanja Pengisian Tabung Gas 88,00 (45.000,00) 330.000,00
1.05.1.05.02.031.002.5.2.2.02. 58.162.500,00 Belanja Bahan/Material 88,23 (6.846.500,00) 51.316.000,00
1.05.1.05.02.031.002.5.2.2.02.09. 15.162.500,00 Belanja Bahan Percontohan 75,82 (3.666.500,00) 11.496.000,00
Tong/ Drum bekas 750.000,00
Selimut/ Kain Goni 442.000,00
Bensin penyuluhan di wilayah 2.103.750,00
Solar penyuluhan di wilayah 1.416.250,00
Bensin Penyuluhan Edukasi
Anakproteksi kebakaran
2.371.500,00
Solar Penyuluhan Edukasi
proteksi kebakaran
1.596.500,00
Bensin penyuluhan besar
penanggulangan kebakaran
918.000,00
Solar penyuluhan besar
penanggulangan kebakaran
618.000,00
Bensin pelatihan satlakar 765.000,00
Solar pelatihan satlakar 515.000,00
1.05.1.05.02.031.002.5.2.2.02.10. 43.000.000,00 Belanja Alat Peraga 92,60 (3.180.000,00) 39.820.000,00
1.05.1.05.02.031.002.5.2.2.03. 11.150.000,00 Belanja Jasa Kantor - (11.150.000,00) -
Halaman : 1361.05.02. - DINAS KEBAKARAN
PENJELASAN
%Rp.
BERTAMBAH/(BERKURANG)
REALISASIANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN
JUMLAH ( Rp. )
URAIANKODE REKENING
(dalam rupiah)
531 4 6 72
1.05.1.05.02.031.002.5.2.2.03.13. 1.150.000,00 Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi,
Pembuatan Film
- (1.150.000,00) -
1.05.1.05.02.031.002.5.2.2.03.25. 10.000.000,00 Belanja Jasa Event Organizer - (10.000.000,00) -
1.05.1.05.02.031.002.5.2.2.06. 19.055.500,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 82,81 (3.275.500,00) 15.780.000,00
1.05.1.05.02.031.002.5.2.2.06.01. 13.800.000,00 Belanja Cetak 83,33 (2.300.000,00) 11.500.000,00
1.05.1.05.02.031.002.5.2.2.06.02. 3.200.500,00 Belanja Penggandaan 69,99 (960.500,00) 2.240.000,00
1.05.1.05.02.031.002.5.2.2.06.03. 2.055.000,00 Belanja Cetak Foto 99,27 (15.000,00) 2.040.000,00
1.05.1.05.02.031.002.5.2.2.11. 165.000.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 99,70 (500.000,00) 164.500.000,00
1.05.1.05.02.031.002.5.2.2.11.02. 165.000.000,00 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 99,70 (500.000,00) 164.500.000,00
1.05.1.05.02.031.002.5.2.2.13. 104.000.000,00 Belanja Pakaian Kerja 98,46 (1.600.000,00) 102.400.000,00
1.05.1.05.02.031.002.5.2.2.13.01. 104.000.000,00 Belanja Pakaian Kerja Lapangan 98,46 (1.600.000,00) 102.400.000,00
1.05.1.05.02.031.002.5.2.2.31. 30.000.000,00 Belanja Jasa Tenaga
Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator
75,00 (7.500.000,00) 22.500.000,00
1.05.1.05.02.031.002.5.2.2.31.03. 30.000.000,00 Belanja Jasa Narasumber 75,00 (7.500.000,00) 22.500.000,00
1.05.1.05.02.031.002.5.2.2.34. 126.250.000,00 Belanja Bantuan Transport dan Akomodasi 100,00 - 126.250.000,00
1.05.1.05.02.031.002.5.2.2.34.01. 126.250.000,00 Belanja Bantuan Transport Peserta 100,00 - 126.250.000,00
1.05.1.05.02.031.002.5.2.3. 20.500.000,00 Belanja Modal 99,83 (35.000,00) 20.465.000,00
1.05.1.05.02.031.002.5.2.3.14. 900.000,00 Belanja Modal Pengadaan Peralatan Dapur 96,11 (35.000,00) 865.000,00
1.05.1.05.02.031.002.5.2.3.14.01. 400.000,00 Belanja Modal Pengadaan Tabung Gas 100,00 - 400.000,00
1.05.1.05.02.031.002.5.2.3.14.02. 500.000,00 Belanja Modal Pengadaan Kompor Gas 93,00 (35.000,00) 465.000,00
1.05.1.05.02.031.002.5.2.3.17. 19.600.000,00 Belanja Modal Pengadaan Alat-alat
Komunikasi
100,00 - 19.600.000,00
1.05.1.05.02.031.002.5.2.3.17.04. 19.600.000,00 Belanja Modal Pengadaan Radio HF/FM (Handy
Talkie)
100,00 - 19.600.000,00
1.05.1.05.02.032. PROGRAM PENANGGULANGAN KEBAKARAN 4.344.159.000,00 88,48 (500.277.822,60) 3.843.881.177,40
1.05.1.05.02.032.001. 833.025.000,00 PENANGANAN KEBAKARAN 96,18 (31.827.217,60) 801.197.782,40
1.05.1.05.02.032.001.5.2.2. 833.025.000,00 Belanja Barang dan Jasa 96,18 (31.827.217,60) 801.197.782,40
1.05.1.05.02.032.001.5.2.2.02. 15.600.000,00 Belanja Bahan/Material 78,51 (3.352.000,00) 12.248.000,00
1.05.1.05.02.032.001.5.2.2.02.09. 15.600.000,00 Belanja Bahan Percontohan 78,51 (3.352.000,00) 12.248.000,00
Pertamax 2.364.000,00
Solar 2.884.000,00
Belanja rosok mobil 7.000.000,00
Belanja sarung tangan -
1.05.1.05.02.032.001.5.2.2.03. 614.035.200,00 Belanja Jasa Kantor 95,73 (26.224.017,60) 587.811.182,40
Halaman : 1371.05.02. - DINAS KEBAKARAN
PENJELASAN
%Rp.
BERTAMBAH/(BERKURANG)
REALISASIANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN
JUMLAH ( Rp. )
URAIANKODE REKENING
(dalam rupiah)
531 4 6 72
1.05.1.05.02.032.001.5.2.2.03.27. 614.035.200,00 Belanja Jasa Penyedia/Tenaga Teknis 95,73 (26.224.017,60) 587.811.182,40
1.05.1.05.02.032.001.5.2.2.11. 75.310.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 99,32 (513.000,00) 74.797.000,00
1.05.1.05.02.032.001.5.2.2.11.02. 43.990.000,00 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 99,04 (423.000,00) 43.567.000,00
1.05.1.05.02.032.001.5.2.2.11.07. 31.320.000,00 Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum 99,71 (90.000,00) 31.230.000,00
1.05.1.05.02.032.001.5.2.2.13. 58.079.800,00 Belanja Pakaian Kerja 99,00 (578.200,00) 57.501.600,00
1.05.1.05.02.032.001.5.2.2.13.01. 58.079.800,00 Belanja Pakaian Kerja Lapangan 99,00 (578.200,00) 57.501.600,00
1.05.1.05.02.032.001.5.2.2.21. 50.000.000,00 Belanja Jasa Konsultansi 97,68 (1.160.000,00) 48.840.000,00
1.05.1.05.02.032.001.5.2.2.21.02. 50.000.000,00 Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan 97,68 (1.160.000,00) 48.840.000,00
1.05.1.05.02.032.001.5.2.2.31. 20.000.000,00 Belanja Jasa Tenaga
Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator
100,00 - 20.000.000,00
1.05.1.05.02.032.001.5.2.2.31.02. 20.000.000,00 Belanja Jasa Instruktur 100,00 - 20.000.000,00
1.05.1.05.02.032.002. 3.511.134.000,00 PENGELOLAAN SARANA PRASARANA KEBAKARAN 86,66 (468.450.605,00) 3.042.683.395,00
1.05.1.05.02.032.002.5.2.2. 1.114.056.600,00 Belanja Barang dan Jasa 73,43 (296.050.490,00) 818.006.110,00
1.05.1.05.02.032.002.5.2.2.01. 46.530.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis 76,49 (10.938.650,00) 35.591.350,00
1.05.1.05.02.032.002.5.2.2.01.05. 21.000.000,00 Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan
Pembersih
53,05 (9.858.650,00) 11.141.350,00
1.05.1.05.02.032.002.5.2.2.01.07. 25.530.000,00 Belanja Pengisian Tabung Pemadam Kebakaran 95,77 (1.080.000,00) 24.450.000,00
1.05.1.05.02.032.002.5.2.2.05. 887.996.000,00 Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 74,77 (224.035.740,00) 663.960.260,00
1.05.1.05.02.032.002.5.2.2.05.01. 48.400.000,00 Belanja Jasa Service 57,06 (20.782.552,00) 27.617.448,00
1.05.1.05.02.032.002.5.2.2.05.02. 370.044.000,00 Belanja Penggantian Suku Cadang 82,04 (66.462.098,00) 303.581.902,00
1.05.1.05.02.032.002.5.2.2.05.03. 175.000.000,00 Belanja Eksploitasi Kendaraan Bermotor 99,94 (100.000,00) 174.900.000,00
1.05.1.05.02.032.002.5.2.2.05.04. 294.552.000,00 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas 53,59 (136.691.090,00) 157.860.910,00
1.05.1.05.02.032.002.5.2.2.10. 80.000.000,00 Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan
Kantor
99,00 (800.000,00) 79.200.000,00
1.05.1.05.02.032.002.5.2.2.10.12. 80.000.000,00 Belanja Sewa Radio Pemancar Ulang (RPU) 99,00 (800.000,00) 79.200.000,00
1.05.1.05.02.032.002.5.2.2.11. 6.380.600,00 Belanja Makanan dan Minuman 99,21 (50.600,00) 6.330.000,00
1.05.1.05.02.032.002.5.2.2.11.02. 6.380.600,00 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 99,21 (50.600,00) 6.330.000,00
1.05.1.05.02.032.002.5.2.2.20. 93.150.000,00 Belanja Pemeliharaan 35,35 (60.225.500,00) 32.924.500,00
1.05.1.05.02.032.002.5.2.2.20.04. 64.650.000,00 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan
Perlengkapan
Kantor/Kerja/Kerumahtanggaan/Komunikasi/stu
dio
19,35 (52.138.500,00) 12.511.500,00
1.05.1.05.02.032.002.5.2.2.20.10. 28.500.000,00 Belanja Pemeliharaan Bangunan Air 71,62 (8.087.000,00) 20.413.000,00
1.05.1.05.02.032.002.5.2.3. 2.397.077.400,00 Belanja Modal 92,81 (172.400.115,00) 2.224.677.285,00
Halaman : 1381.05.02. - DINAS KEBAKARAN
PENJELASAN
%Rp.
BERTAMBAH/(BERKURANG)
REALISASIANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN
JUMLAH ( Rp. )
URAIANKODE REKENING
(dalam rupiah)
531 4 6 72
1.05.1.05.02.032.002.5.2.3.03. 2.153.577.400,00 Belanja Modal Pengadaan Alat-alat
Angkutan Darat Bermotor
92,69 (157.368.795,00) 1.996.208.605,00
1.05.1.05.02.032.002.5.2.3.03.11. 2.153.577.400,00 Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan
Darat Bermotor Pemadam Kebakaran
92,69 (157.368.795,00) 1.996.208.605,00
1.05.1.05.02.032.002.5.2.3.10. 243.500.000,00 Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor 93,83 (15.031.320,00) 228.468.680,00
1.05.1.05.02.032.002.5.2.3.10.09. 73.900.000,00 Belanja Modal Peralatan dan Perlengkapan
Pemadam Kebakaran
80,31 (14.549.720,00) 59.350.280,00
1.05.1.05.02.032.002.5.2.3.10.10. 169.600.000,00 Belanja Modal Pengadaan Kelengkapan Petugas
Pemadam Kebakaran
99,72 (481.600,00) 169.118.400,00
JUMLAH BELANJA 12.673.613.434,00 11.797.116.023,29 (876.497.410,71) 93,08
JUMLAH PEMBIAYAAN - - - -
Halaman : 1391.05.02. - DINAS KEBAKARAN
BPBD
URAIAN ANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN
REALISASI
BERTAMBAH/(BERKURANG)
KODE REKENINGRp. %
JUMLAH ( Rp. )
PENJELASAN
ORGANISASI : 1.05.03. - BPBD
URUSAN PEMERINTAHAN : 1.05. - KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM, DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT
(dalam rupiah)
531 4 6 72
JUMLAH PENDAPATAN - - - -
1.05.1.05.03.00.00.5. BELANJA DAERAH 11.605.541.071,00 88,51 (1.333.462.342,58) 10.272.078.728,42
1.05.1.05.03.00.00.5.1. 723.919.071,00 BELANJA TIDAK LANGSUNG 95,83 (30.174.058,00) 693.745.013,00
1.05.1.05.03.00.00.5.1.1. 723.919.071,00 Belanja Pegawai 95,83 (30.174.058,00) 693.745.013,00
1.05.1.05.03.00.00.5.1.1.01. 723.919.071,00 Gaji dan Tunjangan 95,83 (30.174.058,00) 693.745.013,00
1.05.1.05.03.00.00.5.1.1.01.01. 551.281.367,00 Gaji Pokok PNS/Uang Representasi 95,83 (23.002.947,00) 528.278.420,00
1.05.1.05.03.00.00.5.1.1.01.02. 51.883.773,00 Tunjangan Keluarga 96,30 (1.920.235,00) 49.963.538,00
1.05.1.05.03.00.00.5.1.1.01.03. 49.077.000,00 Tunjangan Jabatan Struktural 96,46 (1.737.000,00) 47.340.000,00
1.05.1.05.03.00.00.5.1.1.01.05. 18.296.250,00 Tunjangan Fungsional Umum 94,53 (1.001.250,00) 17.295.000,00
1.05.1.05.03.00.00.5.1.1.01.06. 31.176.810,00 Tunjangan Beras 95,24 (1.484.610,00) 29.692.200,00
1.05.1.05.03.00.00.5.1.1.01.07. 2.148.678,00 Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus 93,48 (140.152,00) 2.008.526,00
1.05.1.05.03.00.00.5.1.1.01.08. 9.011,00 Pembulatan Gaji 90,71 (837,00) 8.174,00
1.05.1.05.03.00.00.5.1.1.01.09. 15.509.955,00 Iuran Asuransi Kesehatan 95,59 (684.644,00) 14.825.311,00
1.05.1.05.03.00.00.5.1.1.01.24. 1.134.047,00 Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja 95,54 (50.596,00) 1.083.451,00
1.05.1.05.03.00.00.5.1.1.01.25. 3.402.180,00 Iuran Jaminan Kematian 95,54 (151.787,00) 3.250.393,00
1.05.1.05.03.00.00.5.2. 10.881.622.000,00 BELANJA LANGSUNG 88,02 (1.303.288.284,58) 9.578.333.715,42
1.05.1.05.03.001. PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI
PERKANTORAN
487.864.480,00 90,27 (47.487.464,00) 440.377.016,00
1.05.1.05.03.001.018. 125.620.000,00 PENYEDIAAN RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN
KONSULTASI
92,20 (9.800.712,00) 115.819.288,00
1.05.1.05.03.001.018.5.2.2. 125.620.000,00 Belanja Barang dan Jasa 92,20 (9.800.712,00) 115.819.288,00
1.05.1.05.03.001.018.5.2.2.11. 29.770.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 68,11 (9.494.000,00) 20.276.000,00
1.05.1.05.03.001.018.5.2.2.11.02. 29.770.000,00 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 68,11 (9.494.000,00) 20.276.000,00
1.05.1.05.03.001.018.5.2.2.15. 95.850.000,00 Belanja Perjalanan Dinas 99,68 (306.712,00) 95.543.288,00
1.05.1.05.03.001.018.5.2.2.15.02. 95.850.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 99,68 (306.712,00) 95.543.288,00
1.05.1.05.03.001.019. 362.244.480,00 PENYEDIAAN JASA, PERALATAN DAN
PERLENGKAPAN KANTOR
89,60 (37.686.752,00) 324.557.728,00
1.05.1.05.03.001.019.5.2.2. 144.774.480,00 Belanja Barang dan Jasa 85,47 (21.031.232,00) 123.743.248,00
1.05.1.05.03.001.019.5.2.2.01. 17.784.480,00 Belanja Bahan Pakai Habis 83,64 (2.908.705,00) 14.875.775,00
1.05.1.05.03.001.019.5.2.2.01.01. 8.485.280,00 Belanja Alat Tulis Kantor 81,27 (1.589.180,00) 6.896.100,00
Halaman : 1401.05.03. - BPBD
PENJELASAN
%Rp.
BERTAMBAH/(BERKURANG)
REALISASIANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN
JUMLAH ( Rp. )
URAIANKODE REKENING
(dalam rupiah)
531 4 6 72
1.05.1.05.03.001.019.5.2.2.01.03. 2.099.500,00 Belanja Alat Listrik dan Elektronik 80,16 (416.500,00) 1.683.000,00
1.05.1.05.03.001.019.5.2.2.01.04. 2.100.000,00 Belanja Perangko, Materai/Leges dan Benda Pos 100,00 - 2.100.000,00
1.05.1.05.03.001.019.5.2.2.01.05. 5.099.700,00 Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan
Pembersih
82,29 (903.025,00) 4.196.675,00
1.05.1.05.03.001.019.5.2.2.02. 11.455.000,00 Belanja Bahan/Material 73,72 (3.010.000,00) 8.445.000,00
1.05.1.05.03.001.019.5.2.2.02.06. 11.455.000,00 Belanja Bahan Komputer/Printer 73,72 (3.010.000,00) 8.445.000,00
1.05.1.05.03.001.019.5.2.2.03. 18.465.000,00 Belanja Jasa Kantor 38,44 (11.367.927,00) 7.097.073,00
1.05.1.05.03.001.019.5.2.2.03.01. 6.000.000,00 Belanja Telepon 45,40 (3.276.127,00) 2.723.873,00
1.05.1.05.03.001.019.5.2.2.03.02. 600.000,00 Belanja Air 100,00 - 600.000,00
1.05.1.05.03.001.019.5.2.2.03.03. 6.000.000,00 Belanja Listrik 47,75 (3.135.300,00) 2.864.700,00
1.05.1.05.03.001.019.5.2.2.03.05. 900.000,00 Belanja Surat Kabar/Majalah 86,67 (120.000,00) 780.000,00
1.05.1.05.03.001.019.5.2.2.03.06. 4.800.000,00 Belanja Kawat/Faksimile/Internet - (4.800.000,00) -
1.05.1.05.03.001.019.5.2.2.03.29. 165.000,00 Belanja Biaya/Administrasi Bank 77,88 (36.500,00) 128.500,00
1.05.1.05.03.001.019.5.2.2.05. 22.600.000,00 Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 87,02 (2.934.600,00) 19.665.400,00
1.05.1.05.03.001.019.5.2.2.05.05. 400.000,00 Belanja Jasa KIR 41,25 (235.000,00) 165.000,00
1.05.1.05.03.001.019.5.2.2.05.06. 22.200.000,00 Belanja STNK 87,84 (2.699.600,00) 19.500.400,00
1.05.1.05.03.001.019.5.2.2.06. 20.000.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 99,99 (2.000,00) 19.998.000,00
1.05.1.05.03.001.019.5.2.2.06.02. 20.000.000,00 Belanja Penggandaan 99,99 (2.000,00) 19.998.000,00
1.05.1.05.03.001.019.5.2.2.12. 23.820.000,00 Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya 100,00 - 23.820.000,00
1.05.1.05.03.001.019.5.2.2.12.04. 10.320.000,00 Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH) 100,00 - 10.320.000,00
1.05.1.05.03.001.019.5.2.2.12.07. 13.500.000,00 Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL) 100,00 - 13.500.000,00
1.05.1.05.03.001.019.5.2.2.20. 30.650.000,00 Belanja Pemeliharaan 97,36 (808.000,00) 29.842.000,00
1.05.1.05.03.001.019.5.2.2.20.04. 2.750.000,00 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan
Perlengkapan
Kantor/Kerja/Kerumahtanggaan/Komunikasi/stu
dio
70,91 (800.000,00) 1.950.000,00
1.05.1.05.03.001.019.5.2.2.20.09. 24.900.000,00 Belanja Pemeliharaan Kebersihan 99,97 (8.000,00) 24.892.000,00
1.05.1.05.03.001.019.5.2.2.20.11. 3.000.000,00 Belanja Pemeliharaan Komputer 100,00 - 3.000.000,00
1.05.1.05.03.001.019.5.2.3. 217.470.000,00 Belanja Modal 92,34 (16.655.520,00) 200.814.480,00
1.05.1.05.03.001.019.5.2.3.11. 54.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan
Kantor
99,36 (343.750,00) 53.656.250,00
1.05.1.05.03.001.019.5.2.3.11.05. 1.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan White Board 100,00 - 1.000.000,00
1.05.1.05.03.001.019.5.2.3.11.08. 53.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan TV 99,35 (343.750,00) 52.656.250,00
1.05.1.05.03.001.019.5.2.3.12. 88.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Komputer 88,44 (10.172.000,00) 77.828.000,00
Halaman : 1411.05.03. - BPBD
PENJELASAN
%Rp.
BERTAMBAH/(BERKURANG)
REALISASIANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN
JUMLAH ( Rp. )
URAIANKODE REKENING
(dalam rupiah)
531 4 6 72
1.05.1.05.03.001.019.5.2.3.12.03. 29.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Komputer Note Book 99,83 (50.000,00) 28.950.000,00
1.05.1.05.03.001.019.5.2.3.12.04. 6.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Printer 100,00 - 6.000.000,00
1.05.1.05.03.001.019.5.2.3.12.08. 40.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan UPS/Stabilizer 99,70 (122.000,00) 39.878.000,00
1.05.1.05.03.001.019.5.2.3.12.09. 13.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Kelengkapan
Komputer
23,08 (10.000.000,00) 3.000.000,00
1.05.1.05.03.001.019.5.2.3.13. 20.700.000,00 Belanja Modal Pengadaan Mebelair 72,36 (5.722.500,00) 14.977.500,00
1.05.1.05.03.001.019.5.2.3.13.04. 2.500.000,00 Belanja Modal Pengadaan Kursi Kerja 99,60 (10.000,00) 2.490.000,00
1.05.1.05.03.001.019.5.2.3.13.05. 7.500.000,00 Belanja Modal Pengadaan Kursi Rapat 99,90 (7.500,00) 7.492.500,00
1.05.1.05.03.001.019.5.2.3.13.08. 10.700.000,00 Belanja Modal Pengadaan Sofa/Kursi Ruang
Tamu
46,68 (5.705.000,00) 4.995.000,00
1.05.1.05.03.001.019.5.2.3.14. 12.520.000,00 Belanja Modal Pengadaan Peralatan Dapur 97,96 (255.000,00) 12.265.000,00
1.05.1.05.03.001.019.5.2.3.14.04. 9.020.000,00 Belanja Modal Pengadaan Dispenser 97,17 (255.000,00) 8.765.000,00
1.05.1.05.03.001.019.5.2.3.14.05. 3.500.000,00 Belanja Modal Pengadaan Kulkas 100,00 - 3.500.000,00
1.05.1.05.03.001.019.5.2.3.15. 1.600.000,00 Belanja Modal Pengadaan Penghias
Ruangan Rumah Tangga
100,00 - 1.600.000,00
1.05.1.05.03.001.019.5.2.3.15.02. 1.600.000,00 Belanja Modal Pengadaan Jam Dinding/Meja 100,00 - 1.600.000,00
1.05.1.05.03.001.019.5.2.3.16. 37.700.000,00 Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio 99,80 (76.000,00) 37.624.000,00
1.05.1.05.03.001.019.5.2.3.16.03. 25.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan LCD/Proyektor 100,00 - 25.000.000,00
1.05.1.05.03.001.019.5.2.3.16.04. 10.200.000,00 Belanja Modal Pengadaan Sound System 99,47 (54.000,00) 10.146.000,00
1.05.1.05.03.001.019.5.2.3.16.07. 2.500.000,00 Belanja Modal Pengadaan Mic Wireless/Mic 99,12 (22.000,00) 2.478.000,00
1.05.1.05.03.001.019.5.2.3.17. 1.950.000,00 Belanja Modal Pengadaan Alat-alat
Komunikasi
100,00 - 1.950.000,00
1.05.1.05.03.001.019.5.2.3.17.02. 1.950.000,00 Belanja Modal Pengadaan Faximili 100,00 - 1.950.000,00
1.05.1.05.03.001.019.5.2.3.27. 1.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan
Buku/Kepustakaan
91,37 (86.270,00) 913.730,00
1.05.1.05.03.001.019.5.2.3.27.22. 1.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Buku Peraturan
Perundang-undangan
91,37 (86.270,00) 913.730,00
1.05.1.05.03.002. PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN
PRASARANA APARATUR
818.890.000,00 82,78 (141.022.122,00) 677.867.878,00
1.05.1.05.03.002.022. 506.000.000,00 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA
GEDUNG/BANGUNAN KANTOR
84,16 (80.159.549,00) 425.840.451,00
1.05.1.05.03.002.022.5.2.2. 90.000.000,00 Belanja Barang dan Jasa 55,56 (40.000.000,00) 50.000.000,00
1.05.1.05.03.002.022.5.2.2.20. 90.000.000,00 Belanja Pemeliharaan 55,56 (40.000.000,00) 50.000.000,00
1.05.1.05.03.002.022.5.2.2.20.03. 90.000.000,00 Belanja Pemeliharaan Bangunan Pemerintah 55,56 (40.000.000,00) 50.000.000,00
1.05.1.05.03.002.022.5.2.3. 416.000.000,00 Belanja Modal 90,35 (40.159.549,00) 375.840.451,00
1.05.1.05.03.002.022.5.2.3.36. 400.000.000,00 Belanja Modal Perbaikan/Renovasi 93,96 (24.159.549,00) 375.840.451,00
Halaman : 1421.05.03. - BPBD
PENJELASAN
%Rp.
BERTAMBAH/(BERKURANG)
REALISASIANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN
JUMLAH ( Rp. )
URAIANKODE REKENING
(dalam rupiah)
531 4 6 72
1.05.1.05.03.002.022.5.2.3.36.26. 400.000.000,00 Belanja Modal Perbaikan/Renovasi
Konstruksi/Bangunan
93,96 (24.159.549,00) 375.840.451,00
1.05.1.05.03.002.022.5.2.3.37. 16.000.000,00 Belanja Modal Jasa Konsultansi - (16.000.000,00) -
1.05.1.05.03.002.022.5.2.3.37.02. 10.000.000,00 Belanja Modal Jasa Konsultansi Perencanaan - (10.000.000,00) -
1.05.1.05.03.002.022.5.2.3.37.03. 6.000.000,00 Belanja Modal Jasa Konsultansi Pengawasan - (6.000.000,00) -
1.05.1.05.03.002.024. 312.890.000,00 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN
DINAS/OPERASIONAL
80,55 (60.862.573,00) 252.027.427,00
1.05.1.05.03.002.024.5.2.2. 312.890.000,00 Belanja Barang dan Jasa 80,55 (60.862.573,00) 252.027.427,00
1.05.1.05.03.002.024.5.2.2.05. 312.890.000,00 Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 80,55 (60.862.573,00) 252.027.427,00
1.05.1.05.03.002.024.5.2.2.05.01. 34.080.000,00 Belanja Jasa Service 46,77 (18.140.000,00) 15.940.000,00
1.05.1.05.03.002.024.5.2.2.05.02. 34.600.000,00 Belanja Penggantian Suku Cadang 98,82 (410.000,00) 34.190.000,00
1.05.1.05.03.002.024.5.2.2.05.03. 91.100.000,00 Belanja Eksploitasi Kendaraan Bermotor 61,03 (35.500.000,00) 55.600.000,00
1.05.1.05.03.002.024.5.2.2.05.04. 153.110.000,00 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas 95,55 (6.812.573,00) 146.297.427,00
1.05.1.05.03.005. PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER
DAYA APARATUR
20.000.000,00 100,00 - 20.000.000,00
1.05.1.05.03.005.006. 20.000.000,00 BIMBINGAN TEKNIS DAN DIKLAT PENINGKATAN
KAPASITAS APARATUR
100,00 - 20.000.000,00
1.05.1.05.03.005.006.5.2.2. 20.000.000,00 Belanja Barang dan Jasa 100,00 - 20.000.000,00
1.05.1.05.03.005.006.5.2.2.17. 20.000.000,00 Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi, dan
Bimbingan Teknis PNS
100,00 - 20.000.000,00
1.05.1.05.03.005.006.5.2.2.17.01. 20.000.000,00 Belanja Kursus-kursus Singkat/Pelatihan 100,00 - 20.000.000,00
1.05.1.05.03.006. PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM
PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN
1.485.000,00 46,31 (797.250,00) 687.750,00
1.05.1.05.03.006.005. 1.485.000,00 PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN,
PENGENDALIAN DAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA
SKPD
46,31 (797.250,00) 687.750,00
1.05.1.05.03.006.005.5.2.2. 1.485.000,00 Belanja Barang dan Jasa 46,31 (797.250,00) 687.750,00
1.05.1.05.03.006.005.5.2.2.11. 1.485.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 46,31 (797.250,00) 687.750,00
1.05.1.05.03.006.005.5.2.2.11.02. 1.485.000,00 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 46,31 (797.250,00) 687.750,00
1.05.1.05.03.033. PROGRAM KESIAPSIAGAAN DAN
PENANGGULANGAN BENCANA ALAM
9.553.382.520,00 88,34 (1.113.981.448,58) 8.439.401.071,42
1.05.1.05.03.033.001. 3.780.289.460,00 PENCEGAHAN BAHAYA BENCANA ALAM 91,04 (338.784.187,00) 3.441.505.273,00
1.05.1.05.03.033.001.5.2.2. 2.499.289.460,00 Belanja Barang dan Jasa 86,75 (331.233.187,00) 2.168.056.273,00
1.05.1.05.03.033.001.5.2.2.01. 33.000.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis 78,93 (6.954.000,00) 26.046.000,00
1.05.1.05.03.033.001.5.2.2.01.01. 33.000.000,00 Belanja Alat Tulis Kantor 78,93 (6.954.000,00) 26.046.000,00
1.05.1.05.03.033.001.5.2.2.02. 10.000.000,00 Belanja Bahan/Material 100,00 - 10.000.000,00
Halaman : 1431.05.03. - BPBD
PENJELASAN
%Rp.
BERTAMBAH/(BERKURANG)
REALISASIANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN
JUMLAH ( Rp. )
URAIANKODE REKENING
(dalam rupiah)
531 4 6 72
1.05.1.05.03.033.001.5.2.2.02.08. 10.000.000,00 Belanja Hadiah/Trophy/Medali 100,00 - 10.000.000,00
Hadiah Peserta Persami Pramuka
Peduli Penanggulangan Bencana
Bagi Regu Penggalang I (Drag
bar)
2.500.000,00
Hadiah Peserta Persami Pramuka
Peduli Penanggulangan Bencana
Bagi Regu Penggalang II (Tas
PPGD dan kelengkapannya)
1.500.000,00
Hadiah Peserta Persami Pramuka
Peduli Penanggulangan Bencana
Bagi Regu Penggalang III
(Peralatan PPGD)
1.000.000,00
Hadiah Lomba Pengurangan
Risiko Bencana I
2.500.000,00
Hadiah Lomba Pengurangan
Risiko Bencana II
1.500.000,00
Hadiah Lomba Pengurangan
Risiko Bencana III
1.000.000,00
1.05.1.05.03.033.001.5.2.2.03. 382.256.960,00 Belanja Jasa Kantor 94,75 (20.061.112,00) 362.195.848,00
1.05.1.05.03.033.001.5.2.2.03.13. 78.000.000,00 Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi,
Pembuatan Film
84,49 (12.100.000,00) 65.900.000,00
1.05.1.05.03.033.001.5.2.2.03.27. 304.256.960,00 Belanja Jasa Penyedia/Tenaga Teknis 97,38 (7.961.112,00) 296.295.848,00
1.05.1.05.03.033.001.5.2.2.06. 98.500.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 89,62 (10.225.000,00) 88.275.000,00
1.05.1.05.03.033.001.5.2.2.06.01. 58.000.000,00 Belanja Cetak 93,36 (3.850.000,00) 54.150.000,00
1.05.1.05.03.033.001.5.2.2.06.02. 40.500.000,00 Belanja Penggandaan 84,26 (6.375.000,00) 34.125.000,00
1.05.1.05.03.033.001.5.2.2.09. 10.000.000,00 Belanja Sewa Alat Berat 20,00 (8.000.000,00) 2.000.000,00
1.05.1.05.03.033.001.5.2.2.09.03. 10.000.000,00 Belanja Sewa Alat Berat Lain 20,00 (8.000.000,00) 2.000.000,00
1.05.1.05.03.033.001.5.2.2.10. 69.232.500,00 Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan
Kantor
58,33 (28.847.500,00) 40.385.000,00
1.05.1.05.03.033.001.5.2.2.10.01. 17.032.500,00 Belanja Sewa Meja/Kursi 22,22 (13.247.500,00) 3.785.000,00
1.05.1.05.03.033.001.5.2.2.10.03. 4.000.000,00 Belanja Sewa Generator 50,00 (2.000.000,00) 2.000.000,00
1.05.1.05.03.033.001.5.2.2.10.04. 19.200.000,00 Belanja Sewa Tenda 39,58 (11.600.000,00) 7.600.000,00
1.05.1.05.03.033.001.5.2.2.10.08. 29.000.000,00 Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan 93,10 (2.000.000,00) 27.000.000,00
1.05.1.05.03.033.001.5.2.2.11. 725.000.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 86,26 (99.620.575,00) 625.379.425,00
1.05.1.05.03.033.001.5.2.2.11.02. 725.000.000,00 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 86,26 (99.620.575,00) 625.379.425,00
1.05.1.05.03.033.001.5.2.2.13. 447.500.000,00 Belanja Pakaian Kerja 93,58 (28.750.000,00) 418.750.000,00
Halaman : 1441.05.03. - BPBD
PENJELASAN
%Rp.
BERTAMBAH/(BERKURANG)
REALISASIANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN
JUMLAH ( Rp. )
URAIANKODE REKENING
(dalam rupiah)
531 4 6 72
1.05.1.05.03.033.001.5.2.2.13.01. 447.500.000,00 Belanja Pakaian Kerja Lapangan 93,58 (28.750.000,00) 418.750.000,00
1.05.1.05.03.033.001.5.2.2.31. 526.800.000,00 Belanja Jasa Tenaga
Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator
81,52 (97.350.000,00) 429.450.000,00
1.05.1.05.03.033.001.5.2.2.31.02. 526.800.000,00 Belanja Jasa Instruktur 81,52 (97.350.000,00) 429.450.000,00
1.05.1.05.03.033.001.5.2.2.34. 197.000.000,00 Belanja Bantuan Transport dan Akomodasi 84,05 (31.425.000,00) 165.575.000,00
1.05.1.05.03.033.001.5.2.2.34.01. 197.000.000,00 Belanja Bantuan Transport Peserta 84,05 (31.425.000,00) 165.575.000,00
1.05.1.05.03.033.001.5.2.3. 1.281.000.000,00 Belanja Modal 99,41 (7.551.000,00) 1.273.449.000,00
1.05.1.05.03.033.001.5.2.3.03. 345.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Alat-alat
Angkutan Darat Bermotor
100,00 - 345.000.000,00
1.05.1.05.03.033.001.5.2.3.03.15. 345.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Alat – alat Angkutan
Darat Bermotor Sepeda Motor Beroda Tiga
100,00 - 345.000.000,00
1.05.1.05.03.033.001.5.2.3.08. 75.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Bengkel 100,00 - 75.000.000,00
1.05.1.05.03.033.001.5.2.3.08.03. 75.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Peralatan Tukang
Kayu
100,00 - 75.000.000,00
1.05.1.05.03.033.001.5.2.3.11. 217.500.000,00 Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan
Kantor
100,00 - 217.500.000,00
1.05.1.05.03.033.001.5.2.3.11.11. 82.500.000,00 Belanja Modal Pengadaan Mesin Pompa Air 100,00 - 82.500.000,00
1.05.1.05.03.033.001.5.2.3.11.12. 135.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Mesin/Perlengkapan
Genzet
100,00 - 135.000.000,00
1.05.1.05.03.033.001.5.2.3.17. 183.750.000,00 Belanja Modal Pengadaan Alat-alat
Komunikasi
100,00 - 183.750.000,00
1.05.1.05.03.033.001.5.2.3.17.05. 183.750.000,00 Belanja Modal Pengadaan Radio VHF 100,00 - 183.750.000,00
1.05.1.05.03.033.001.5.2.3.35. 459.750.000,00 Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat
Penyelamatan (Rescue)
98,36 (7.551.000,00) 452.199.000,00
1.05.1.05.03.033.001.5.2.3.35.01. 312.500.000,00 Belanja Modal Pengadaan Tali “Carmantel” 98,25 (5.481.000,00) 307.019.000,00
1.05.1.05.03.033.001.5.2.3.35.03. 147.250.000,00 Belanja Modal Pengadaan Drag Bar 98,59 (2.070.000,00) 145.180.000,00
1.05.1.05.03.033.002. 1.552.658.060,00 PENANGANAN BENCANA ALAM 88,25 (182.408.444,00) 1.370.249.616,00
1.05.1.05.03.033.002.5.2.2. 1.161.658.060,00 Belanja Barang dan Jasa 91,08 (103.602.444,00) 1.058.055.616,00
1.05.1.05.03.033.002.5.2.2.01. 1.700.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis 18,82 (1.380.000,00) 320.000,00
1.05.1.05.03.033.002.5.2.2.01.01. 1.700.000,00 Belanja Alat Tulis Kantor 18,82 (1.380.000,00) 320.000,00
1.05.1.05.03.033.002.5.2.2.02. 78.731.560,00 Belanja Bahan/Material 59,98 (31.509.060,00) 47.222.500,00
1.05.1.05.03.033.002.5.2.2.02.01. 66.731.250,00 Belanja Bahan Baku Bangunan 52,82 (31.483.750,00) 35.247.500,00
1.05.1.05.03.033.002.5.2.2.02.07. 12.000.310,00 Belanja Bahan/Alat – Alat/Perlengkapan
Kantor/Rumah Tangga/Kerja
99,79 (25.310,00) 11.975.000,00
1.05.1.05.03.033.002.5.2.2.03. 765.764.500,00 Belanja Jasa Kantor 99,14 (6.609.384,00) 759.155.116,00
1.05.1.05.03.033.002.5.2.2.03.27. 765.764.500,00 Belanja Jasa Penyedia/Tenaga Teknis 99,14 (6.609.384,00) 759.155.116,00
Halaman : 1451.05.03. - BPBD
PENJELASAN
%Rp.
BERTAMBAH/(BERKURANG)
REALISASIANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN
JUMLAH ( Rp. )
URAIANKODE REKENING
(dalam rupiah)
531 4 6 72
1.05.1.05.03.033.002.5.2.2.06. 3.020.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 43,71 (1.700.000,00) 1.320.000,00
1.05.1.05.03.033.002.5.2.2.06.02. 2.720.000,00 Belanja Penggandaan 48,53 (1.400.000,00) 1.320.000,00
1.05.1.05.03.033.002.5.2.2.06.03. 300.000,00 Belanja Cetak Foto - (300.000,00) -
1.05.1.05.03.033.002.5.2.2.07. 2.250.000,00 Belanja Sewa
Rumah/Gedung/Gudang/Parkir
- (2.250.000,00) -
1.05.1.05.03.033.002.5.2.2.07.02. 2.250.000,00 Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat - (2.250.000,00) -
1.05.1.05.03.033.002.5.2.2.11. 46.912.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 80,49 (9.154.000,00) 37.758.000,00
1.05.1.05.03.033.002.5.2.2.11.02. 46.912.000,00 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 80,49 (9.154.000,00) 37.758.000,00
1.05.1.05.03.033.002.5.2.2.13. 39.780.000,00 Belanja Pakaian Kerja 100,00 - 39.780.000,00
1.05.1.05.03.033.002.5.2.2.13.01. 39.780.000,00 Belanja Pakaian Kerja Lapangan 100,00 - 39.780.000,00
1.05.1.05.03.033.002.5.2.2.20. 218.100.000,00 Belanja Pemeliharaan 79,09 (45.600.000,00) 172.500.000,00
1.05.1.05.03.033.002.5.2.2.20.04. 189.750.000,00 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan
Perlengkapan
Kantor/Kerja/Kerumahtanggaan/Komunikasi/stu
dio
87,48 (23.750.000,00) 166.000.000,00
1.05.1.05.03.033.002.5.2.2.20.07. 28.350.000,00 Belanja Pemeliharaan Alat-alat
Berat/Besar/Perbengkelan/Mesin
22,93 (21.850.000,00) 6.500.000,00
1.05.1.05.03.033.002.5.2.2.31. 5.400.000,00 Belanja Jasa Tenaga
Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator
- (5.400.000,00) -
1.05.1.05.03.033.002.5.2.2.31.02. 5.400.000,00 Belanja Jasa Instruktur - (5.400.000,00) -
1.05.1.05.03.033.002.5.2.3. 391.000.000,00 Belanja Modal 79,85 (78.806.000,00) 312.194.000,00
1.05.1.05.03.033.002.5.2.3.03. 90.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Alat-alat
Angkutan Darat Bermotor
55,00 (40.500.000,00) 49.500.000,00
1.05.1.05.03.033.002.5.2.3.03.15. 90.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Alat – alat Angkutan
Darat Bermotor Sepeda Motor Beroda Tiga
55,00 (40.500.000,00) 49.500.000,00
1.05.1.05.03.033.002.5.2.3.08. 20.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Bengkel 100,00 - 20.000.000,00
1.05.1.05.03.033.002.5.2.3.08.04. 20.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kelistrikan 100,00 - 20.000.000,00
1.05.1.05.03.033.002.5.2.3.11. 40.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan
Kantor
100,00 - 40.000.000,00
1.05.1.05.03.033.002.5.2.3.11.12. 40.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Mesin/Perlengkapan
Genzet
100,00 - 40.000.000,00
1.05.1.05.03.033.002.5.2.3.16. 41.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio 21,60 (32.145.000,00) 8.855.000,00
1.05.1.05.03.033.002.5.2.3.16.01. 30.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Kamera - (30.000.000,00) -
1.05.1.05.03.033.002.5.2.3.16.04. 11.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Sound System 80,50 (2.145.000,00) 8.855.000,00
1.05.1.05.03.033.002.5.2.3.17. 100.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Alat-alat
Komunikasi
94,96 (5.040.000,00) 94.960.000,00
Halaman : 1461.05.03. - BPBD
PENJELASAN
%Rp.
BERTAMBAH/(BERKURANG)
REALISASIANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN
JUMLAH ( Rp. )
URAIANKODE REKENING
(dalam rupiah)
531 4 6 72
1.05.1.05.03.033.002.5.2.3.17.04. 40.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Radio HF/FM (Handy
Talkie)
99,90 (40.000,00) 39.960.000,00
1.05.1.05.03.033.002.5.2.3.17.10. 60.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Sistem Peringatan Dini 91,67 (5.000.000,00) 55.000.000,00
1.05.1.05.03.033.002.5.2.3.38. 100.000.000,00 Belanja Modal Alat-Alat Olahraga 98,88 (1.121.000,00) 98.879.000,00
1.05.1.05.03.033.002.5.2.3.38.02. 100.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Peralatan Olahraga 98,88 (1.121.000,00) 98.879.000,00
1.05.1.05.03.033.003. 4.220.435.000,00 REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI PASCA
BENCANA
85,95 (592.788.817,58) 3.627.646.182,42
1.05.1.05.03.033.003.5.2.2. 96.800.000,00 Belanja Barang dan Jasa 23,38 (74.169.375,00) 22.630.625,00
1.05.1.05.03.033.003.5.2.2.02. 72.000.000,00 Belanja Bahan/Material 22,24 (55.987.950,00) 16.012.050,00
1.05.1.05.03.033.003.5.2.2.02.01. 72.000.000,00 Belanja Bahan Baku Bangunan 22,24 (55.987.950,00) 16.012.050,00
1.05.1.05.03.033.003.5.2.2.11. 24.800.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 26,69 (18.181.425,00) 6.618.575,00
1.05.1.05.03.033.003.5.2.2.11.02. 24.800.000,00 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 26,69 (18.181.425,00) 6.618.575,00
1.05.1.05.03.033.003.5.2.3. 4.123.635.000,00 Belanja Modal 87,42 (518.619.442,58) 3.605.015.557,42
1.05.1.05.03.033.003.5.2.3.23. 4.123.635.000,00 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi
Jaringan Air
87,42 (518.619.442,58) 3.605.015.557,42
1.05.1.05.03.033.003.5.2.3.23.07. 4.123.635.000,00 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan
Air
87,42 (518.619.442,58) 3.605.015.557,42
JUMLAH BELANJA 11.605.541.071,00 10.272.078.728,42 (1.333.462.342,58) 88,51
JUMLAH PEMBIAYAAN - - - -
Halaman : 1471.05.03. - BPBD
DINAS SOSIAL
URAIAN ANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN
REALISASI
BERTAMBAH/(BERKURANG)
KODE REKENINGRp. %
JUMLAH ( Rp. )
PENJELASAN
ORGANISASI : 1.06.01. - DINAS SOSIAL
URUSAN PEMERINTAHAN : 1.06. - SOSIAL
(dalam rupiah)
531 4 6 72
JUMLAH PENDAPATAN - - - -
1.06.1.06.01.00.00.5. BELANJA DAERAH 15.234.058.835,00 93,84 (938.025.871,64) 14.296.032.963,36
1.06.1.06.01.00.00.5.1. 3.523.558.385,00 BELANJA TIDAK LANGSUNG 95,43 (161.157.399,00) 3.362.400.986,00
1.06.1.06.01.00.00.5.1.1. 3.523.558.385,00 Belanja Pegawai 95,43 (161.157.399,00) 3.362.400.986,00
1.06.1.06.01.00.00.5.1.1.01. 3.523.558.385,00 Gaji dan Tunjangan 95,43 (161.157.399,00) 3.362.400.986,00
1.06.1.06.01.00.00.5.1.1.01.01. 2.739.733.570,00 Gaji Pokok PNS/Uang Representasi 95,66 (118.788.470,00) 2.620.945.100,00
1.06.1.06.01.00.00.5.1.1.01.02. 237.469.913,00 Tunjangan Keluarga 95,30 (11.151.339,00) 226.318.574,00
1.06.1.06.01.00.00.5.1.1.01.03. 188.630.750,00 Tunjangan Jabatan Struktural 89,96 (18.930.750,00) 169.700.000,00
1.06.1.06.01.00.00.5.1.1.01.04. 43.480.500,00 Tunjangan Jabatan Fungsional 98,24 (765.500,00) 42.715.000,00
1.06.1.06.01.00.00.5.1.1.01.05. 75.696.250,00 Tunjangan Fungsional Umum 98,55 (1.096.250,00) 74.600.000,00
1.06.1.06.01.00.00.5.1.1.01.06. 123.816.474,00 Tunjangan Beras 96,45 (4.395.894,00) 119.420.580,00
1.06.1.06.01.00.00.5.1.1.01.07. 15.593.473,00 Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus 88,07 (1.860.972,00) 13.732.501,00
1.06.1.06.01.00.00.5.1.1.01.08. 36.664,00 Pembulatan Gaji 97,95 (753,00) 35.911,00
1.06.1.06.01.00.00.5.1.1.01.09. 76.556.688,00 Iuran Asuransi Kesehatan 95,79 (3.224.211,00) 73.332.477,00
1.06.1.06.01.00.00.5.1.1.01.24. 5.636.007,00 Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja 95,82 (235.805,00) 5.400.202,00
1.06.1.06.01.00.00.5.1.1.01.25. 16.908.096,00 Iuran Jaminan Kematian 95,82 (707.455,00) 16.200.641,00
1.06.1.06.01.00.00.5.2. 11.710.500.450,00 BELANJA LANGSUNG 93,37 (776.868.472,64) 10.933.631.977,36
1.06.1.06.01.001. PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI
PERKANTORAN
1.658.437.525,00 87,18 (212.537.772,08) 1.445.899.752,92
1.06.1.06.01.001.018. 315.330.000,00 PENYEDIAAN RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN
KONSULTASI
70,25 (93.795.291,00) 221.534.709,00
1.06.1.06.01.001.018.5.2.2. 315.330.000,00 Belanja Barang dan Jasa 70,25 (93.795.291,00) 221.534.709,00
1.06.1.06.01.001.018.5.2.2.01. 300.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis 100,00 - 300.000,00
1.06.1.06.01.001.018.5.2.2.01.01. 300.000,00 Belanja Alat Tulis Kantor 100,00 - 300.000,00
1.06.1.06.01.001.018.5.2.2.11. 28.250.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 85,28 (4.157.000,00) 24.093.000,00
1.06.1.06.01.001.018.5.2.2.11.02. 28.250.000,00 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 85,28 (4.157.000,00) 24.093.000,00
1.06.1.06.01.001.018.5.2.2.15. 285.030.000,00 Belanja Perjalanan Dinas 68,63 (89.413.291,00) 195.616.709,00
1.06.1.06.01.001.018.5.2.2.15.02. 285.030.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 68,63 (89.413.291,00) 195.616.709,00
1.06.1.06.01.001.018.5.2.2.31. 1.000.000,00 Belanja Jasa Tenaga
Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator
100,00 - 1.000.000,00
Halaman : 1481.06.01. - DINAS SOSIAL
PENJELASAN
%Rp.
BERTAMBAH/(BERKURANG)
REALISASIANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN
JUMLAH ( Rp. )
URAIANKODE REKENING
(dalam rupiah)
531 4 6 72
1.06.1.06.01.001.018.5.2.2.31.03. 900.000,00 Belanja Jasa Narasumber 100,00 - 900.000,00
1.06.1.06.01.001.018.5.2.2.31.04. 100.000,00 Belanja Jasa Moderator/Pembawa Acara (MC) 100,00 - 100.000,00
1.06.1.06.01.001.018.5.2.2.34. 750.000,00 Belanja Bantuan Transport dan Akomodasi 70,00 (225.000,00) 525.000,00
1.06.1.06.01.001.018.5.2.2.34.01. 750.000,00 Belanja Bantuan Transport Peserta 70,00 (225.000,00) 525.000,00
1.06.1.06.01.001.019. 1.343.107.525,00 PENYEDIAAN JASA, PERALATAN DAN
PERLENGKAPAN KANTOR
91,16 (118.742.481,08) 1.224.365.043,92
1.06.1.06.01.001.019.5.2.1. 319.607.472,00 Belanja Pegawai 99,75 (784.414,08) 318.823.057,92
1.06.1.06.01.001.019.5.2.1.02. 319.607.472,00 Honorarium Non PNS 99,75 (784.414,08) 318.823.057,92
1.06.1.06.01.001.019.5.2.1.02.02. 319.607.472,00 Honorarium Pegawai Honorer/Tidak
Tetap/Tenaga Bantuan
99,75 (784.414,08) 318.823.057,92
1.06.1.06.01.001.019.5.2.2. 628.686.173,00 Belanja Barang dan Jasa 83,53 (103.520.787,00) 525.165.386,00
1.06.1.06.01.001.019.5.2.2.01. 98.570.434,00 Belanja Bahan Pakai Habis 98,77 (1.208.615,00) 97.361.819,00
1.06.1.06.01.001.019.5.2.2.01.01. 78.583.484,00 Belanja Alat Tulis Kantor 99,73 (212.130,00) 78.371.354,00
1.06.1.06.01.001.019.5.2.2.01.03. 6.711.950,00 Belanja Alat Listrik dan Elektronik 99,86 (9.485,00) 6.702.465,00
1.06.1.06.01.001.019.5.2.2.01.04. 13.275.000,00 Belanja Perangko, Materai/Leges dan Benda Pos 92,56 (987.000,00) 12.288.000,00
1.06.1.06.01.001.019.5.2.2.02. 105.885.953,00 Belanja Bahan/Material 99,31 (728.750,00) 105.157.203,00
1.06.1.06.01.001.019.5.2.2.02.06. 92.116.100,00 Belanja Bahan Komputer/Printer 99,21 (728.750,00) 91.387.350,00
1.06.1.06.01.001.019.5.2.2.02.07. 13.769.853,00 Belanja Bahan/Alat – Alat/Perlengkapan
Kantor/Rumah Tangga/Kerja
100,00 - 13.769.853,00
1.06.1.06.01.001.019.5.2.2.03. 87.252.500,00 Belanja Jasa Kantor 32,11 (59.236.001,00) 28.016.499,00
1.06.1.06.01.001.019.5.2.2.03.01. 14.812.500,00 Belanja Telepon 34,73 (9.667.501,00) 5.144.999,00
1.06.1.06.01.001.019.5.2.2.03.05. 5.160.000,00 Belanja Surat Kabar/Majalah 88,37 (600.000,00) 4.560.000,00
1.06.1.06.01.001.019.5.2.2.03.27. 17.280.000,00 Belanja Jasa Penyedia/Tenaga Teknis 100,00 - 17.280.000,00
1.06.1.06.01.001.019.5.2.2.03.29. 50.000.000,00 Belanja Biaya/Administrasi Bank 2,06 (48.968.500,00) 1.031.500,00
1.06.1.06.01.001.019.5.2.2.05. 29.600.000,00 Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 60,90 (11.574.200,00) 18.025.800,00
1.06.1.06.01.001.019.5.2.2.05.06. 29.600.000,00 Belanja STNK 60,90 (11.574.200,00) 18.025.800,00
1.06.1.06.01.001.019.5.2.2.06. 76.815.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 92,90 (5.456.571,00) 71.358.429,00
1.06.1.06.01.001.019.5.2.2.06.01. 14.265.000,00 Belanja Cetak 81,97 (2.571.501,00) 11.693.499,00
1.06.1.06.01.001.019.5.2.2.06.02. 62.550.000,00 Belanja Penggandaan 95,39 (2.885.070,00) 59.664.930,00
1.06.1.06.01.001.019.5.2.2.13. 600.000,00 Belanja Pakaian Kerja 66,67 (200.000,00) 400.000,00
1.06.1.06.01.001.019.5.2.2.13.01. 600.000,00 Belanja Pakaian Kerja Lapangan 66,67 (200.000,00) 400.000,00
1.06.1.06.01.001.019.5.2.2.20. 229.962.286,00 Belanja Pemeliharaan 89,08 (25.116.650,00) 204.845.636,00
Halaman : 1491.06.01. - DINAS SOSIAL
PENJELASAN
%Rp.
BERTAMBAH/(BERKURANG)
REALISASIANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN
JUMLAH ( Rp. )
URAIANKODE REKENING
(dalam rupiah)
531 4 6 72
1.06.1.06.01.001.019.5.2.2.20.04. 26.743.209,00 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan
Perlengkapan
Kantor/Kerja/Kerumahtanggaan/Komunikasi/stu
dio
40,46 (15.922.709,00) 10.820.500,00
1.06.1.06.01.001.019.5.2.2.20.09. 197.219.077,00 Belanja Pemeliharaan Kebersihan 96,56 (6.777.541,00) 190.441.536,00
1.06.1.06.01.001.019.5.2.2.20.11. 6.000.000,00 Belanja Pemeliharaan Komputer 59,73 (2.416.400,00) 3.583.600,00
1.06.1.06.01.001.019.5.2.3. 394.813.880,00 Belanja Modal 96,34 (14.437.280,00) 380.376.600,00
1.06.1.06.01.001.019.5.2.3.08. 14.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Bengkel 83,93 (2.250.000,00) 11.750.000,00
1.06.1.06.01.001.019.5.2.3.08.05. 14.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Mesin Kompresor 83,93 (2.250.000,00) 11.750.000,00
1.06.1.06.01.001.019.5.2.3.11. 126.342.000,00 Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan
Kantor
98,86 (1.442.000,00) 124.900.000,00
1.06.1.06.01.001.019.5.2.3.11.04. 7.392.000,00 Belanja Modal Pengadaan Filling Kabinet 97,40 (192.000,00) 7.200.000,00
1.06.1.06.01.001.019.5.2.3.11.12. 118.950.000,00 Belanja Modal Pengadaan Mesin/Perlengkapan
Genzet
98,95 (1.250.000,00) 117.700.000,00
1.06.1.06.01.001.019.5.2.3.12. 145.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Komputer 95,85 (6.015.000,00) 138.985.000,00
1.06.1.06.01.001.019.5.2.3.12.02. 104.400.000,00 Belanja Modal Pengadaan Komputer/PC 100,00 - 104.400.000,00
1.06.1.06.01.001.019.5.2.3.12.03. 10.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Komputer Note Book 100,00 - 10.000.000,00
1.06.1.06.01.001.019.5.2.3.12.04. 10.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Printer 100,00 - 10.000.000,00
1.06.1.06.01.001.019.5.2.3.12.05. 2.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Scaner 100,00 - 2.000.000,00
1.06.1.06.01.001.019.5.2.3.12.08. 12.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan UPS/Stabilizer 100,00 - 12.000.000,00
1.06.1.06.01.001.019.5.2.3.12.09. 600.000,00 Belanja Modal Pengadaan Kelengkapan
Komputer
97,50 (15.000,00) 585.000,00
1.06.1.06.01.001.019.5.2.3.12.11. 6.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Software/Lisensi - (6.000.000,00) -
1.06.1.06.01.001.019.5.2.3.13. 73.601.880,00 Belanja Modal Pengadaan Mebelair 94,42 (4.107.880,00) 69.494.000,00
1.06.1.06.01.001.019.5.2.3.13.02. 59.081.880,00 Belanja Modal Pengadaan Meja Rapat 99,85 (87.880,00) 58.994.000,00
1.06.1.06.01.001.019.5.2.3.13.05. 14.520.000,00 Belanja Modal Pengadaan Kursi Rapat 72,31 (4.020.000,00) 10.500.000,00
1.06.1.06.01.001.019.5.2.3.16. 33.920.000,00 Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio 98,29 (580.000,00) 33.340.000,00
1.06.1.06.01.001.019.5.2.3.16.01. 4.490.000,00 Belanja Modal Pengadaan Kamera 98,22 (80.000,00) 4.410.000,00
1.06.1.06.01.001.019.5.2.3.16.03. 20.680.000,00 Belanja Modal Pengadaan LCD/Proyektor 100,00 - 20.680.000,00
1.06.1.06.01.001.019.5.2.3.16.07. 8.750.000,00 Belanja Modal Pengadaan Mic Wireless/Mic 94,29 (500.000,00) 8.250.000,00
1.06.1.06.01.001.019.5.2.3.27. 1.950.000,00 Belanja Modal Pengadaan
Buku/Kepustakaan
97,83 (42.400,00) 1.907.600,00
1.06.1.06.01.001.019.5.2.3.27.27. 1.950.000,00 Belanja Modal Buku Perpustakaan 97,83 (42.400,00) 1.907.600,00
1.06.1.06.01.002. PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN
PRASARANA APARATUR
922.788.400,00 81,68 (169.100.804,00) 753.687.596,00
Halaman : 1501.06.01. - DINAS SOSIAL
PENJELASAN
%Rp.
BERTAMBAH/(BERKURANG)
REALISASIANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN
JUMLAH ( Rp. )
URAIANKODE REKENING
(dalam rupiah)
531 4 6 72
1.06.1.06.01.002.022. 420.280.000,00 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA
GEDUNG/BANGUNAN KANTOR
98,93 (4.484.825,00) 415.795.175,00
1.06.1.06.01.002.022.5.2.2. 15.280.000,00 Belanja Barang dan Jasa 95,64 (666.000,00) 14.614.000,00
1.06.1.06.01.002.022.5.2.2.20. 15.280.000,00 Belanja Pemeliharaan 95,64 (666.000,00) 14.614.000,00
1.06.1.06.01.002.022.5.2.2.20.03. 7.630.000,00 Belanja Pemeliharaan Bangunan Pemerintah 100,00 - 7.630.000,00
1.06.1.06.01.002.022.5.2.2.20.05. 7.650.000,00 Belanja Pemeliharaan Taman 91,29 (666.000,00) 6.984.000,00
1.06.1.06.01.002.022.5.2.3. 405.000.000,00 Belanja Modal 99,06 (3.818.825,00) 401.181.175,00
1.06.1.06.01.002.022.5.2.3.36. 405.000.000,00 Belanja Modal Perbaikan/Renovasi 99,06 (3.818.825,00) 401.181.175,00
1.06.1.06.01.002.022.5.2.3.36.26. 405.000.000,00 Belanja Modal Perbaikan/Renovasi
Konstruksi/Bangunan
99,06 (3.818.825,00) 401.181.175,00
1.06.1.06.01.002.024. 502.508.400,00 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN
DINAS/OPERASIONAL
67,24 (164.615.979,00) 337.892.421,00
1.06.1.06.01.002.024.5.2.2. 494.908.400,00 Belanja Barang dan Jasa 66,74 (164.615.979,00) 330.292.421,00
1.06.1.06.01.002.024.5.2.2.05. 494.908.400,00 Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 66,74 (164.615.979,00) 330.292.421,00
1.06.1.06.01.002.024.5.2.2.05.01. 120.000.000,00 Belanja Jasa Service 87,69 (14.773.704,00) 105.226.296,00
1.06.1.06.01.002.024.5.2.2.05.02. 8.408.400,00 Belanja Penggantian Suku Cadang 83,20 (1.412.800,00) 6.995.600,00
1.06.1.06.01.002.024.5.2.2.05.03. 18.500.000,00 Belanja Eksploitasi Kendaraan Bermotor 95,22 (885.000,00) 17.615.000,00
1.06.1.06.01.002.024.5.2.2.05.04. 348.000.000,00 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas 57,60 (147.544.475,00) 200.455.525,00
1.06.1.06.01.002.024.5.2.3. 7.600.000,00 Belanja Modal 100,00 - 7.600.000,00
1.06.1.06.01.002.024.5.2.3.36. 7.600.000,00 Belanja Modal Perbaikan/Renovasi 100,00 - 7.600.000,00
1.06.1.06.01.002.024.5.2.3.36.02 7.600.000,00 Belanja Modal Perbaikan/Renovasi Alat-alat
Darat Bermotor
100,00 - 7.600.000,00
1.06.1.06.01.006. PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM
PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN
36.460.000,00 91,91 (2.950.000,00) 33.510.000,00
1.06.1.06.01.006.005. 36.460.000,00 PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN,
PENGENDALIAN DAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA
SKPD
91,91 (2.950.000,00) 33.510.000,00
1.06.1.06.01.006.005.5.2.2. 36.460.000,00 Belanja Barang dan Jasa 91,91 (2.950.000,00) 33.510.000,00
1.06.1.06.01.006.005.5.2.2.02. 1.275.000,00 Belanja Bahan/Material 77,65 (285.000,00) 990.000,00
1.06.1.06.01.006.005.5.2.2.02.11. 1.275.000,00 Belanja Plakat/Cinderamata 77,65 (285.000,00) 990.000,00
1.06.1.06.01.006.005.5.2.2.06. 22.225.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 98,74 (280.000,00) 21.945.000,00
1.06.1.06.01.006.005.5.2.2.06.01. 450.000,00 Belanja Cetak 50,00 (225.000,00) 225.000,00
1.06.1.06.01.006.005.5.2.2.06.02. 21.775.000,00 Belanja Penggandaan 99,75 (55.000,00) 21.720.000,00
1.06.1.06.01.006.005.5.2.2.11. 12.960.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 81,60 (2.385.000,00) 10.575.000,00
1.06.1.06.01.006.005.5.2.2.11.02. 12.960.000,00 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 81,60 (2.385.000,00) 10.575.000,00
Halaman : 1511.06.01. - DINAS SOSIAL
PENJELASAN
%Rp.
BERTAMBAH/(BERKURANG)
REALISASIANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN
JUMLAH ( Rp. )
URAIANKODE REKENING
(dalam rupiah)
531 4 6 72
1.06.1.06.01.034. PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL 4.977.001.525,00 93,86 (305.570.740,32) 4.671.430.784,68
1.06.1.06.01.034.001. 741.565.000,00 PERLINDUNGAN SOSIAL 86,42 (100.682.446,52) 640.882.553,48
1.06.1.06.01.034.001.5.2.1. 132.150.000,00 Belanja Pegawai 70,64 (38.800.000,00) 93.350.000,00
1.06.1.06.01.034.001.5.2.1.02. 44.550.000,00 Honorarium Non PNS 12,91 (38.800.000,00) 5.750.000,00
1.06.1.06.01.034.001.5.2.1.02.01. 4.450.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 64,04 (1.600.000,00) 2.850.000,00
1.06.1.06.01.034.001.5.2.1.02.04. 40.100.000,00 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan 7,23 (37.200.000,00) 2.900.000,00
1.06.1.06.01.034.001.5.2.1.06. 87.600.000,00 Uang Piket 100,00 - 87.600.000,00
1.06.1.06.01.034.001.5.2.1.06.01. 87.600.000,00 Uang Piket Masyarakat 100,00 - 87.600.000,00
1.06.1.06.01.034.001.5.2.2. 609.415.000,00 Belanja Barang dan Jasa 89,85 (61.882.446,52) 547.532.553,48
1.06.1.06.01.034.001.5.2.2.01. 13.450.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis 85,76 (1.915.003,00) 11.534.997,00
1.06.1.06.01.034.001.5.2.2.01.01. 13.450.000,00 Belanja Alat Tulis Kantor 85,76 (1.915.003,00) 11.534.997,00
1.06.1.06.01.034.001.5.2.2.02. 118.510.000,00 Belanja Bahan/Material 97,09 (3.450.000,00) 115.060.000,00
1.06.1.06.01.034.001.5.2.2.02.07. 41.850.000,00 Belanja Bahan/Alat – Alat/Perlengkapan
Kantor/Rumah Tangga/Kerja
91,76 (3.450.000,00) 38.400.000,00
1.06.1.06.01.034.001.5.2.2.02.08. 75.410.000,00 Belanja Hadiah/Trophy/Medali 100,00 - 75.410.000,00
- Belanja Doorprize Gelar Potensi
Anak Panti Asuhan se Kota Yk
39.375.000,00
- Belanja Doorprize Desininasi
Informasi & Pengetahuan Lansia
Potensial dalam Panti
9.000.000,00
- Belanja Doorprize Gebyar HLUN 27.035.000,00
Kulkas 2 Pintu 2.700.000,00
Mesin Cuci 1 Tabung 3.120.000,00
Hot, Cool & Normal Water
Dispenser
3.500.000,00
TV 6.400.000,00
Kipas Angin Berdiri 1.600.000,00
Sepeda 5.400.000,00
Jam Dinding 800.000,00
Setrika 2.975.000,00
Jumbo 540.000,00
1.06.1.06.01.034.001.5.2.2.02.09. 1.250.000,00 Belanja Bahan Percontohan 100,00 - 1.250.000,00
Halaman : 1521.06.01. - DINAS SOSIAL
PENJELASAN
%Rp.
BERTAMBAH/(BERKURANG)
REALISASIANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN
JUMLAH ( Rp. )
URAIANKODE REKENING
(dalam rupiah)
531 4 6 72
Peningkatan Kapasitas TAGANA,
KSB dan Komunitas
( beras,minyak goreng,
tempe,tahu, daging,telor, sayur,
bumbu dapur, gas)
1.250.000,00
1.06.1.06.01.034.001.5.2.2.03. 90.022.491,00 Belanja Jasa Kantor 97,55 (2.207.014,52) 87.815.476,48
1.06.1.06.01.034.001.5.2.2.03.13. 6.450.000,00 Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi,
Pembuatan Film
65,78 (2.207.000,00) 4.243.000,00
1.06.1.06.01.034.001.5.2.2.03.14. 18.375.000,00 Belanja Retribusi/Tiket 100,00 - 18.375.000,00
1.06.1.06.01.034.001.5.2.2.03.27. 65.197.491,00 Belanja Jasa Penyedia/Tenaga Teknis 100,00 (14,52) 65.197.476,48
1.06.1.06.01.034.001.5.2.2.06. 23.190.009,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 86,86 (3.046.929,00) 20.143.080,00
1.06.1.06.01.034.001.5.2.2.06.01. 16.290.000,00 Belanja Cetak 89,13 (1.770.000,00) 14.520.000,00
1.06.1.06.01.034.001.5.2.2.06.02. 6.900.009,00 Belanja Penggandaan 81,49 (1.276.929,00) 5.623.080,00
1.06.1.06.01.034.001.5.2.2.07. 3.750.000,00 Belanja Sewa
Rumah/Gedung/Gudang/Parkir
100,00 - 3.750.000,00
1.06.1.06.01.034.001.5.2.2.07.02. 3.750.000,00 Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat 100,00 - 3.750.000,00
1.06.1.06.01.034.001.5.2.2.08. 15.000.000,00 Belanja Sewa Sarana Mobilitas 100,00 - 15.000.000,00
1.06.1.06.01.034.001.5.2.2.08.01. 15.000.000,00 Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat 100,00 - 15.000.000,00
1.06.1.06.01.034.001.5.2.2.10. 28.746.500,00 Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan
Kantor
74,94 (7.202.500,00) 21.544.000,00
1.06.1.06.01.034.001.5.2.2.10.01. 3.846.500,00 Belanja Sewa Meja/Kursi 68,74 (1.202.500,00) 2.644.000,00
1.06.1.06.01.034.001.5.2.2.10.03. 3.000.000,00 Belanja Sewa Generator 50,00 (1.500.000,00) 1.500.000,00
1.06.1.06.01.034.001.5.2.2.10.04. 5.200.000,00 Belanja Sewa Tenda 82,69 (900.000,00) 4.300.000,00
1.06.1.06.01.034.001.5.2.2.10.08. 16.700.000,00 Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan 78,44 (3.600.000,00) 13.100.000,00
1.06.1.06.01.034.001.5.2.2.11. 199.571.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 83,11 (33.711.000,00) 165.860.000,00
1.06.1.06.01.034.001.5.2.2.11.02. 186.971.000,00 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 88,71 (21.111.000,00) 165.860.000,00
1.06.1.06.01.034.001.5.2.2.11.07. 12.600.000,00 Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum - (12.600.000,00) -
1.06.1.06.01.034.001.5.2.2.31. 59.300.000,00 Belanja Jasa Tenaga
Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator
89,54 (6.200.000,00) 53.100.000,00
1.06.1.06.01.034.001.5.2.2.31.01. 7.200.000,00 Belanja Jasa Tenaga Ahli 87,50 (900.000,00) 6.300.000,00
1.06.1.06.01.034.001.5.2.2.31.02. 9.600.000,00 Belanja Jasa Instruktur 100,00 - 9.600.000,00
1.06.1.06.01.034.001.5.2.2.31.03. 39.100.000,00 Belanja Jasa Narasumber 89,13 (4.250.000,00) 34.850.000,00
1.06.1.06.01.034.001.5.2.2.31.04. 3.400.000,00 Belanja Jasa Moderator/Pembawa Acara (MC) 69,12 (1.050.000,00) 2.350.000,00
1.06.1.06.01.034.001.5.2.2.34. 57.875.000,00 Belanja Bantuan Transport dan Akomodasi 92,83 (4.150.000,00) 53.725.000,00
1.06.1.06.01.034.001.5.2.2.34.01. 57.875.000,00 Belanja Bantuan Transport Peserta 92,83 (4.150.000,00) 53.725.000,00
Halaman : 1531.06.01. - DINAS SOSIAL
PENJELASAN
%Rp.
BERTAMBAH/(BERKURANG)
REALISASIANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN
JUMLAH ( Rp. )
URAIANKODE REKENING
(dalam rupiah)
531 4 6 72
1.06.1.06.01.034.002. 1.353.188.000,00 PENGELOLAAN JAMINAN DAN BANTUAN SOSIAL 96,26 (50.560.231,84) 1.302.627.768,16
1.06.1.06.01.034.002.5.2.1. 475.050.000,00 Belanja Pegawai 99,00 (4.750.000,00) 470.300.000,00
1.06.1.06.01.034.002.5.2.1.02. 475.050.000,00 Honorarium Non PNS 99,00 (4.750.000,00) 470.300.000,00
1.06.1.06.01.034.002.5.2.1.02.01. 2.100.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 100,00 - 2.100.000,00
1.06.1.06.01.034.002.5.2.1.02.04. 472.950.000,00 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan 99,00 (4.750.000,00) 468.200.000,00
1.06.1.06.01.034.002.5.2.2. 878.138.000,00 Belanja Barang dan Jasa 94,78 (45.810.231,84) 832.327.768,16
1.06.1.06.01.034.002.5.2.2.01. 8.670.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis 99,77 (20.000,00) 8.650.000,00
1.06.1.06.01.034.002.5.2.2.01.01. 8.670.000,00 Belanja Alat Tulis Kantor 99,77 (20.000,00) 8.650.000,00
1.06.1.06.01.034.002.5.2.2.02. 32.500.000,00 Belanja Bahan/Material 54,39 (14.824.500,00) 17.675.500,00
1.06.1.06.01.034.002.5.2.2.02.07. 32.500.000,00 Belanja Bahan/Alat – Alat/Perlengkapan
Kantor/Rumah Tangga/Kerja
54,39 (14.824.500,00) 17.675.500,00
1.06.1.06.01.034.002.5.2.2.03. 472.937.500,00 Belanja Jasa Kantor 98,88 (5.304.031,84) 467.633.468,16
1.06.1.06.01.034.002.5.2.2.03.01. 5.304.000,00 Belanja Telepon - (5.304.000,00) -
1.06.1.06.01.034.002.5.2.2.03.13. 2.100.000,00 Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi,
Pembuatan Film
100,00 - 2.100.000,00
1.06.1.06.01.034.002.5.2.2.03.27. 465.533.500,00 Belanja Jasa Penyedia/Tenaga Teknis 100,00 (31,84) 465.533.468,16
1.06.1.06.01.034.002.5.2.2.06. 28.082.500,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 96,51 (979.700,00) 27.102.800,00
1.06.1.06.01.034.002.5.2.2.06.01. 13.867.500,00 Belanja Cetak 93,02 (967.500,00) 12.900.000,00
1.06.1.06.01.034.002.5.2.2.06.02. 14.215.000,00 Belanja Penggandaan 99,91 (12.200,00) 14.202.800,00
1.06.1.06.01.034.002.5.2.2.11. 265.973.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 91,81 (21.782.000,00) 244.191.000,00
1.06.1.06.01.034.002.5.2.2.11.02. 265.973.000,00 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 91,81 (21.782.000,00) 244.191.000,00
1.06.1.06.01.034.002.5.2.2.13. 9.000.000,00 Belanja Pakaian Kerja 100,00 - 9.000.000,00
1.06.1.06.01.034.002.5.2.2.13.01. 9.000.000,00 Belanja Pakaian Kerja Lapangan 100,00 - 9.000.000,00
1.06.1.06.01.034.002.5.2.2.31. 34.000.000,00 Belanja Jasa Tenaga
Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator
92,06 (2.700.000,00) 31.300.000,00
1.06.1.06.01.034.002.5.2.2.31.02. 6.000.000,00 Belanja Jasa Instruktur 100,00 - 6.000.000,00
1.06.1.06.01.034.002.5.2.2.31.03. 26.400.000,00 Belanja Jasa Narasumber 89,77 (2.700.000,00) 23.700.000,00
1.06.1.06.01.034.002.5.2.2.31.04. 1.600.000,00 Belanja Jasa Moderator/Pembawa Acara (MC) 100,00 - 1.600.000,00
1.06.1.06.01.034.002.5.2.2.34. 26.975.000,00 Belanja Bantuan Transport dan Akomodasi 99,26 (200.000,00) 26.775.000,00
1.06.1.06.01.034.002.5.2.2.34.01. 26.975.000,00 Belanja Bantuan Transport Peserta 99,26 (200.000,00) 26.775.000,00
1.06.1.06.01.034.003. 1.142.744.000,00 PELAYANAN ANAK DI RUMAH PENGASUHAN ANAK
WILOSO PROJO
91,68 (95.107.019,76) 1.047.636.980,24
1.06.1.06.01.034.003.5.2.1. 192.900.000,00 Belanja Pegawai 81,53 (35.637.000,00) 157.263.000,00
1.06.1.06.01.034.003.5.2.1.07. 192.900.000,00 Uang Kelayan Panti 81,53 (35.637.000,00) 157.263.000,00
Halaman : 1541.06.01. - DINAS SOSIAL
PENJELASAN
%Rp.
BERTAMBAH/(BERKURANG)
REALISASIANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN
JUMLAH ( Rp. )
URAIANKODE REKENING
(dalam rupiah)
531 4 6 72
1.06.1.06.01.034.003.5.2.1.07.01. 192.900.000,00 Uang Kelayan Panti 81,53 (35.637.000,00) 157.263.000,00
Sumbangan Operasional : 12 bln. 21.620.004,00
Uang Ujian 1.500.000,00
Sumbangan Peningkatan Mutu
Pendidikan :
17.780.000,00
SD ke SMP -
SMP ke SMK 17.780.000,00
Uang Saku 100.918.000,00
Mahasiswa : 1 anak x 12 bln. 3.120.000,00
Anak SD : 4 anak x 12 bln 5.700.000,00
Anak SMP: 11 anak x 12 bln. 22.050.000,00
Anak SMK : 14 anak x 12 bln. 42.120.000,00
Uang Transportasi
Anak-anak/Naik bis 13 anak x
275 hr
22.728.000,00
Uang Saku Wisata 5.200.000,00
Biaya Ulangan Umum 950.000,00
Anak SMP :3 anak x 2 semester x
2 UTS
-
Anak SMK : 2 anak x 2 semester
x 2 UTS
950.000,00
Biaya Daftar Ulang 8.635.000,00
Anak SMP -
Anak SMK 7.980.000,00
Biaya Purna Bakti Sekolah 655.000,00
Biaya Wisata Karya anak di
sekolahnya
5.860.000,00
Anak kl.II SMP 700.000,00
Anak kl.II SMK 2.850.000,00
Biaya Ongkos Jahit : Siswa baru :
7 anak @3 stel
2.310.000,00
1.06.1.06.01.034.003.5.2.2. 949.844.000,00 Belanja Barang dan Jasa 93,74 (59.470.019,76) 890.373.980,24
1.06.1.06.01.034.003.5.2.2.01. 24.432.200,00 Belanja Bahan Pakai Habis 94,89 (1.248.600,00) 23.183.600,00
1.06.1.06.01.034.003.5.2.2.01.01. 6.072.200,00 Belanja Alat Tulis Kantor 97,22 (168.600,00) 5.903.600,00
1.06.1.06.01.034.003.5.2.2.01.08. 18.360.000,00 Belanja Pengisian Tabung Gas 94,12 (1.080.000,00) 17.280.000,00
1.06.1.06.01.034.003.5.2.2.02. 13.185.800,00 Belanja Bahan/Material 91,73 (1.091.000,00) 12.094.800,00
Halaman : 1551.06.01. - DINAS SOSIAL
PENJELASAN
%Rp.
BERTAMBAH/(BERKURANG)
REALISASIANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN
JUMLAH ( Rp. )
URAIANKODE REKENING
(dalam rupiah)
531 4 6 72
1.06.1.06.01.034.003.5.2.2.02.04. 4.944.800,00 Belanja Bahan Obat-obatan 97,33 (132.000,00) 4.812.800,00
1.06.1.06.01.034.003.5.2.2.02.07. 8.241.000,00 Belanja Bahan/Alat – Alat/Perlengkapan
Kantor/Rumah Tangga/Kerja
88,36 (959.000,00) 7.282.000,00
1.06.1.06.01.034.003.5.2.2.03. 324.347.933,00 Belanja Jasa Kantor 95,60 (14.262.948,76) 310.084.984,24
1.06.1.06.01.034.003.5.2.2.03.20. 168.860.000,00 Belanja Jasa Keamanan 91,55 (14.262.914,00) 154.597.086,00
1.06.1.06.01.034.003.5.2.2.03.27. 155.487.933,00 Belanja Jasa Penyedia/Tenaga Teknis 100,00 (34,76) 155.487.898,24
1.06.1.06.01.034.003.5.2.2.08. 3.000.000,00 Belanja Sewa Sarana Mobilitas 100,00 - 3.000.000,00
1.06.1.06.01.034.003.5.2.2.08.01. 3.000.000,00 Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat 100,00 - 3.000.000,00
1.06.1.06.01.034.003.5.2.2.11. 305.550.067,00 Belanja Makanan dan Minuman 89,13 (33.205.067,00) 272.345.000,00
1.06.1.06.01.034.003.5.2.2.11.02. 1.440.067,00 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 100,00 (67,00) 1.440.000,00
1.06.1.06.01.034.003.5.2.2.11.04. 304.110.000,00 Belanja Makanan dan Minuman Panti 89,08 (33.205.000,00) 270.905.000,00
1.06.1.06.01.034.003.5.2.2.20. 167.100.000,00 Belanja Pemeliharaan 99,57 (723.804,00) 166.376.196,00
1.06.1.06.01.034.003.5.2.2.20.09. 167.100.000,00 Belanja Pemeliharaan Kebersihan 99,57 (723.804,00) 166.376.196,00
1.06.1.06.01.034.003.5.2.2.31. 51.200.000,00 Belanja Jasa Tenaga
Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator
97,66 (1.200.000,00) 50.000.000,00
1.06.1.06.01.034.003.5.2.2.31.02. 51.200.000,00 Belanja Jasa Instruktur 97,66 (1.200.000,00) 50.000.000,00
1.06.1.06.01.034.003.5.2.2.33. 61.028.000,00 Belanja Barang Kelayan Panti 87,32 (7.738.600,00) 53.289.400,00
1.06.1.06.01.034.003.5.2.2.33.01. 61.028.000,00 Belanja Barang Kelayan Panti 87,32 (7.738.600,00) 53.289.400,00
1.06.1.06.01.034.004. 1.739.504.525,00 PELAYANAN DI RUMAH PELAYANAN LANJUT USIA
BUDHI DHARMA
96,60 (59.221.042,20) 1.680.283.482,80
1.06.1.06.01.034.004.5.2.1. 37.800.000,00 Belanja Pegawai 98,02 (750.000,00) 37.050.000,00
1.06.1.06.01.034.004.5.2.1.07. 37.800.000,00 Uang Kelayan Panti 98,02 (750.000,00) 37.050.000,00
1.06.1.06.01.034.004.5.2.1.07.01. 37.800.000,00 Uang Kelayan Panti 98,02 (750.000,00) 37.050.000,00
Uang kelayan panti (63 org x 12
bln)
37.750.000,00
1.06.1.06.01.034.004.5.2.2. 1.690.354.525,00 Belanja Barang dan Jasa 96,60 (57.471.042,20) 1.632.883.482,80
1.06.1.06.01.034.004.5.2.2.01. 33.480.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis 96,77 (1.080.000,00) 32.400.000,00
1.06.1.06.01.034.004.5.2.2.01.08. 33.480.000,00 Belanja Pengisian Tabung Gas 96,77 (1.080.000,00) 32.400.000,00
1.06.1.06.01.034.004.5.2.2.02. 26.576.665,00 Belanja Bahan/Material 97,81 (581.665,00) 25.995.000,00
1.06.1.06.01.034.004.5.2.2.02.04. 23.760.000,00 Belanja Bahan Obat-obatan 100,00 - 23.760.000,00
1.06.1.06.01.034.004.5.2.2.02.07. 1.300.000,00 Belanja Bahan/Alat – Alat/Perlengkapan
Kantor/Rumah Tangga/Kerja
100,00 - 1.300.000,00
1.06.1.06.01.034.004.5.2.2.02.09. 1.516.665,00 Belanja Bahan Percontohan 61,65 (581.665,00) 935.000,00
- Rafia gulung besar 375.000,00
Halaman : 1561.06.01. - DINAS SOSIAL
PENJELASAN
%Rp.
BERTAMBAH/(BERKURANG)
REALISASIANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN
JUMLAH ( Rp. )
URAIANKODE REKENING
(dalam rupiah)
531 4 6 72
- Benang woll besar 110.000,00
- Vas Bunga 350.000,00
- Sapu lidi 100.000,00
1.06.1.06.01.034.004.5.2.2.03. 523.790.860,00 Belanja Jasa Kantor 97,28 (14.252.993,20) 509.537.866,80
1.06.1.06.01.034.004.5.2.2.03.20. 168.850.000,00 Belanja Jasa Keamanan 91,56 (14.252.914,00) 154.597.086,00
1.06.1.06.01.034.004.5.2.2.03.27. 354.940.860,00 Belanja Jasa Penyedia/Tenaga Teknis 100,00 (79,20) 354.940.780,80
1.06.1.06.01.034.004.5.2.2.06. 3.270.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 73,70 (860.000,00) 2.410.000,00
1.06.1.06.01.034.004.5.2.2.06.01. 2.610.000,00 Belanja Cetak 67,05 (860.000,00) 1.750.000,00
1.06.1.06.01.034.004.5.2.2.06.03. 660.000,00 Belanja Cetak Foto 100,00 - 660.000,00
1.06.1.06.01.034.004.5.2.2.11. 705.044.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 94,66 (37.655.000,00) 667.389.000,00
1.06.1.06.01.034.004.5.2.2.11.02. 13.194.000,00 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 93,11 (909.000,00) 12.285.000,00
1.06.1.06.01.034.004.5.2.2.11.04. 691.850.000,00 Belanja Makanan dan Minuman Panti 94,69 (36.746.000,00) 655.104.000,00
1.06.1.06.01.034.004.5.2.2.20. 198.800.000,00 Belanja Pemeliharaan 99,23 (1.535.384,00) 197.264.616,00
1.06.1.06.01.034.004.5.2.2.20.09. 198.800.000,00 Belanja Pemeliharaan Kebersihan 99,23 (1.535.384,00) 197.264.616,00
1.06.1.06.01.034.004.5.2.2.31. 138.200.000,00 Belanja Jasa Tenaga
Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator
100,00 - 138.200.000,00
1.06.1.06.01.034.004.5.2.2.31.01. 65.400.000,00 Belanja Jasa Tenaga Ahli 100,00 - 65.400.000,00
1.06.1.06.01.034.004.5.2.2.31.02. 72.800.000,00 Belanja Jasa Instruktur 100,00 - 72.800.000,00
1.06.1.06.01.034.004.5.2.2.33. 61.193.000,00 Belanja Barang Kelayan Panti 97,54 (1.506.000,00) 59.687.000,00
1.06.1.06.01.034.004.5.2.2.33.01. 61.193.000,00 Belanja Barang Kelayan Panti 97,54 (1.506.000,00) 59.687.000,00
1.06.1.06.01.034.004.5.2.3. 11.350.000,00 Belanja Modal 91,19 (1.000.000,00) 10.350.000,00
1.06.1.06.01.034.004.5.2.3.11. 11.350.000,00 Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan
Kantor
91,19 (1.000.000,00) 10.350.000,00
1.06.1.06.01.034.004.5.2.3.11.16. 11.350.000,00 Belanja Modal Pengadaan Mesin Cuci 91,19 (1.000.000,00) 10.350.000,00
1.06.1.06.01.035. PROGRAM ADVOKASI DAN REHABILITASI SOSIAL 1.753.820.000,00 98,19 (31.817.061,36) 1.722.002.938,64
1.06.1.06.01.035.001. 455.504.000,00 REHABILITASI PENYANDANG MASALAH
KESEJAHTERAAN SOSIAL (PMKS)
99,45 (2.489.007,84) 453.014.992,16
1.06.1.06.01.035.001.5.2.1. 156.450.000,00 Belanja Pegawai 100,00 - 156.450.000,00
1.06.1.06.01.035.001.5.2.1.02. 156.450.000,00 Honorarium Non PNS 100,00 - 156.450.000,00
1.06.1.06.01.035.001.5.2.1.02.01. 4.350.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 100,00 - 4.350.000,00
1.06.1.06.01.035.001.5.2.1.02.04. 152.100.000,00 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan 100,00 - 152.100.000,00
1.06.1.06.01.035.001.5.2.2. 299.054.000,00 Belanja Barang dan Jasa 99,17 (2.489.007,84) 296.564.992,16
1.06.1.06.01.035.001.5.2.2.01. 7.455.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis 82,96 (1.270.000,00) 6.185.000,00
Halaman : 1571.06.01. - DINAS SOSIAL
PENJELASAN
%Rp.
BERTAMBAH/(BERKURANG)
REALISASIANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN
JUMLAH ( Rp. )
URAIANKODE REKENING
(dalam rupiah)
531 4 6 72
1.06.1.06.01.035.001.5.2.2.01.01. 7.455.000,00 Belanja Alat Tulis Kantor 82,96 (1.270.000,00) 6.185.000,00
1.06.1.06.01.035.001.5.2.2.02. 24.850.000,00 Belanja Bahan/Material 100,00 - 24.850.000,00
1.06.1.06.01.035.001.5.2.2.02.07. 10.850.000,00 Belanja Bahan/Alat – Alat/Perlengkapan
Kantor/Rumah Tangga/Kerja
100,00 - 10.850.000,00
1.06.1.06.01.035.001.5.2.2.02.09. 14.000.000,00 Belanja Bahan Percontohan 100,00 - 14.000.000,00
Pelatihan Difabel (Penyandang
Disabilitas) melalui kursus
kerajinan( 15 org x 1 keg)
2.250.000,00
Pelatihan Keluarga Difabel 1.500.000,00
Pelatihan Keluarga Penyandang
Sakit Jiwa
750.000,00
Pelatihan klien pemasyarakatan 1.000.000,00
Pelatihan Korban Tindak
Kekerasan
3.000.000,00
Pelatihan anak rentan hidup di
jalan dan rentan gepeng
3.000.000,00
Pelatihan Perempuan rawan
sosial ekonomi
1.500.000,00
Pelatihan bagi ODHA 1.000.000,00
1.06.1.06.01.035.001.5.2.2.03. 24.732.497,00 Belanja Jasa Kantor 95,08 (1.216.004,84) 23.516.492,16
1.06.1.06.01.035.001.5.2.2.03.13. 3.000.000,00 Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi,
Pembuatan Film
59,47 (1.216.000,00) 1.784.000,00
1.06.1.06.01.035.001.5.2.2.03.27. 21.732.497,00 Belanja Jasa Penyedia/Tenaga Teknis 100,00 (4,84) 21.732.492,16
1.06.1.06.01.035.001.5.2.2.06. 6.450.503,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 99,98 (1.003,00) 6.449.500,00
1.06.1.06.01.035.001.5.2.2.06.02. 6.450.503,00 Belanja Penggandaan 99,98 (1.003,00) 6.449.500,00
1.06.1.06.01.035.001.5.2.2.08. 3.600.000,00 Belanja Sewa Sarana Mobilitas 100,00 - 3.600.000,00
1.06.1.06.01.035.001.5.2.2.08.01. 3.600.000,00 Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat 100,00 - 3.600.000,00
1.06.1.06.01.035.001.5.2.2.11. 113.416.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 100,00 (2.000,00) 113.414.000,00
1.06.1.06.01.035.001.5.2.2.11.02. 113.416.000,00 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 100,00 (2.000,00) 113.414.000,00
1.06.1.06.01.035.001.5.2.2.31. 85.800.000,00 Belanja Jasa Tenaga
Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator
100,00 - 85.800.000,00
1.06.1.06.01.035.001.5.2.2.31.02. 70.200.000,00 Belanja Jasa Instruktur 100,00 - 70.200.000,00
1.06.1.06.01.035.001.5.2.2.31.03. 14.400.000,00 Belanja Jasa Narasumber 100,00 - 14.400.000,00
1.06.1.06.01.035.001.5.2.2.31.04. 1.200.000,00 Belanja Jasa Moderator/Pembawa Acara (MC) 100,00 - 1.200.000,00
1.06.1.06.01.035.001.5.2.2.34. 32.750.000,00 Belanja Bantuan Transport dan Akomodasi 100,00 - 32.750.000,00
1.06.1.06.01.035.001.5.2.2.34.01. 32.750.000,00 Belanja Bantuan Transport Peserta 100,00 - 32.750.000,00
Halaman : 1581.06.01. - DINAS SOSIAL
PENJELASAN
%Rp.
BERTAMBAH/(BERKURANG)
REALISASIANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN
JUMLAH ( Rp. )
URAIANKODE REKENING
(dalam rupiah)
531 4 6 72
1.06.1.06.01.035.002. 1.298.316.000,00 ADVOKASI DAN PENDAMPINGAN PENYANDANG
MASALAH KESEJAHTERAAN SOSIAL (PMKS)
97,74 (29.328.053,52) 1.268.987.946,48
1.06.1.06.01.035.002.5.2.1. 262.350.000,00 Belanja Pegawai 99,29 (1.850.000,00) 260.500.000,00
1.06.1.06.01.035.002.5.2.1.02. 262.350.000,00 Honorarium Non PNS 99,29 (1.850.000,00) 260.500.000,00
1.06.1.06.01.035.002.5.2.1.02.01. 7.800.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 76,28 (1.850.000,00) 5.950.000,00
1.06.1.06.01.035.002.5.2.1.02.04. 254.550.000,00 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan 100,00 - 254.550.000,00
1.06.1.06.01.035.002.5.2.2. 1.035.966.000,00 Belanja Barang dan Jasa 97,35 (27.478.053,52) 1.008.487.946,48
1.06.1.06.01.035.002.5.2.2.01. 35.310.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis 86,38 (4.810.186,00) 30.499.814,00
1.06.1.06.01.035.002.5.2.2.01.01. 35.310.000,00 Belanja Alat Tulis Kantor 86,38 (4.810.186,00) 30.499.814,00
1.06.1.06.01.035.002.5.2.2.02. 20.134.100,00 Belanja Bahan/Material 96,85 (634.100,00) 19.500.000,00
1.06.1.06.01.035.002.5.2.2.02.08. 20.134.100,00 Belanja Hadiah/Trophy/Medali 96,85 (634.100,00) 19.500.000,00
Belanja Hadiah Doorprize
Peringatan Hari Disabilitas
Internasional
19.500.000,00
Televisi 6.930.000,00
Dispenser 1.170.000,00
Kamera foto digital 3.500.000,00
Kipas angin berdiri 1.650.000,00
Jam Dinding 2.175.000,00
Payung 475.000,00
Jas Hujan 900.000,00
Sepeda 2.700.000,00
1.06.1.06.01.035.002.5.2.2.03. 371.231.541,00 Belanja Jasa Kantor 98,81 (4.411.080,52) 366.820.460,48
1.06.1.06.01.035.002.5.2.2.03.13. 9.000.000,00 Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi,
Pembuatan Film
50,99 (4.411.000,00) 4.589.000,00
1.06.1.06.01.035.002.5.2.2.03.27. 362.231.541,00 Belanja Jasa Penyedia/Tenaga Teknis 100,00 (80,52) 362.231.460,48
1.06.1.06.01.035.002.5.2.2.06. 45.580.859,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 87,89 (5.521.187,00) 40.059.672,00
1.06.1.06.01.035.002.5.2.2.06.01. 19.092.500,00 Belanja Cetak 83,95 (3.065.228,00) 16.027.272,00
1.06.1.06.01.035.002.5.2.2.06.02. 26.488.359,00 Belanja Penggandaan 90,73 (2.455.959,00) 24.032.400,00
1.06.1.06.01.035.002.5.2.2.10. 26.914.500,00 Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan
Kantor
93,34 (1.793.500,00) 25.121.000,00
1.06.1.06.01.035.002.5.2.2.10.01. 5.814.500,00 Belanja Sewa Meja/Kursi 90,65 (543.500,00) 5.271.000,00
1.06.1.06.01.035.002.5.2.2.10.04. 11.800.000,00 Belanja Sewa Tenda 100,00 - 11.800.000,00
1.06.1.06.01.035.002.5.2.2.10.08. 9.300.000,00 Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan 86,56 (1.250.000,00) 8.050.000,00
1.06.1.06.01.035.002.5.2.2.11. 272.670.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 100,00 (8.000,00) 272.662.000,00
Halaman : 1591.06.01. - DINAS SOSIAL
PENJELASAN
%Rp.
BERTAMBAH/(BERKURANG)
REALISASIANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN
JUMLAH ( Rp. )
URAIANKODE REKENING
(dalam rupiah)
531 4 6 72
1.06.1.06.01.035.002.5.2.2.11.02. 272.670.000,00 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 100,00 (8.000,00) 272.662.000,00
1.06.1.06.01.035.002.5.2.2.21. 35.000.000,00 Belanja Jasa Konsultansi 99,43 (200.000,00) 34.800.000,00
1.06.1.06.01.035.002.5.2.2.21.01. 35.000.000,00 Belanja Jasa Konsultansi Penelitian 99,43 (200.000,00) 34.800.000,00
1.06.1.06.01.035.002.5.2.2.31. 113.600.000,00 Belanja Jasa Tenaga
Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator
91,11 (10.100.000,00) 103.500.000,00
1.06.1.06.01.035.002.5.2.2.31.01. 18.200.000,00 Belanja Jasa Tenaga Ahli 100,00 - 18.200.000,00
1.06.1.06.01.035.002.5.2.2.31.02. 22.000.000,00 Belanja Jasa Instruktur 100,00 - 22.000.000,00
1.06.1.06.01.035.002.5.2.2.31.03. 67.600.000,00 Belanja Jasa Narasumber 85,21 (10.000.000,00) 57.600.000,00
1.06.1.06.01.035.002.5.2.2.31.04. 5.800.000,00 Belanja Jasa Moderator/Pembawa Acara (MC) 98,28 (100.000,00) 5.700.000,00
1.06.1.06.01.035.002.5.2.2.32. 13.500.000,00 Belanja Uang Untuk Diberikan Kepada
Pihak Ketiga/Masyarakat
100,00 - 13.500.000,00
1.06.1.06.01.035.002.5.2.2.32.02. 13.500.000,00 Belanja Uang Untuk Diberikan Kepada
Masyarakat
100,00 - 13.500.000,00
Uang Pembinaan KUBE
Berprestasi Tingkat Kota
Yogyakarta
13.500.000,00
- Juara 1 5.000.000,00
- Juara 2 4.500.000,00
- Juara 3 4.000.000,00
1.06.1.06.01.035.002.5.2.2.34. 102.025.000,00 Belanja Bantuan Transport dan Akomodasi 100,00 - 102.025.000,00
1.06.1.06.01.035.002.5.2.2.34.01. 102.025.000,00 Belanja Bantuan Transport Peserta 100,00 - 102.025.000,00
1.06.1.06.01.036. PROGRAM DATA, INFORMASI DAN PEMBERDAYAAN
SOSIAL
2.361.993.000,00 97,68 (54.892.094,88) 2.307.100.905,12
1.06.1.06.01.036.001. 1.401.961.000,00 PENDATAAN PMKS DAN PSKS 97,26 (38.438.271,36) 1.363.522.728,64
1.06.1.06.01.036.001.5.2.1. 389.875.000,00 Belanja Pegawai 92,86 (27.827.000,00) 362.048.000,00
1.06.1.06.01.036.001.5.2.1.02. 389.875.000,00 Honorarium Non PNS 92,86 (27.827.000,00) 362.048.000,00
1.06.1.06.01.036.001.5.2.1.02.04. 389.875.000,00 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan 92,86 (27.827.000,00) 362.048.000,00
1.06.1.06.01.036.001.5.2.2. 1.012.086.000,00 Belanja Barang dan Jasa 98,95 (10.611.271,36) 1.001.474.728,64
1.06.1.06.01.036.001.5.2.2.01. 2.560.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis 100,00 - 2.560.000,00
1.06.1.06.01.036.001.5.2.2.01.01. 2.560.000,00 Belanja Alat Tulis Kantor 100,00 - 2.560.000,00
1.06.1.06.01.036.001.5.2.2.03. 138.527.788,00 Belanja Jasa Kantor 100,00 (459,36) 138.527.328,64
1.06.1.06.01.036.001.5.2.2.03.27. 138.527.788,00 Belanja Jasa Penyedia/Tenaga Teknis 100,00 (459,36) 138.527.328,64
1.06.1.06.01.036.001.5.2.2.06. 234.970.212,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 98,55 (3.405.612,00) 231.564.600,00
1.06.1.06.01.036.001.5.2.2.06.01. 206.770.000,00 Belanja Cetak 98,37 (3.378.000,00) 203.392.000,00
1.06.1.06.01.036.001.5.2.2.06.02. 28.200.212,00 Belanja Penggandaan 99,90 (27.612,00) 28.172.600,00
Halaman : 1601.06.01. - DINAS SOSIAL
PENJELASAN
%Rp.
BERTAMBAH/(BERKURANG)
REALISASIANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN
JUMLAH ( Rp. )
URAIANKODE REKENING
(dalam rupiah)
531 4 6 72
1.06.1.06.01.036.001.5.2.2.11. 125.377.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 99,36 (803.000,00) 124.574.000,00
1.06.1.06.01.036.001.5.2.2.11.02. 125.377.000,00 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 99,36 (803.000,00) 124.574.000,00
1.06.1.06.01.036.001.5.2.2.21. 271.251.000,00 Belanja Jasa Konsultansi 98,03 (5.352.200,00) 265.898.800,00
1.06.1.06.01.036.001.5.2.2.21.01. 271.251.000,00 Belanja Jasa Konsultansi Penelitian 98,03 (5.352.200,00) 265.898.800,00
1.06.1.06.01.036.001.5.2.2.31. 66.600.000,00 Belanja Jasa Tenaga
Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator
100,00 - 66.600.000,00
1.06.1.06.01.036.001.5.2.2.31.02. 12.600.000,00 Belanja Jasa Instruktur 100,00 - 12.600.000,00
1.06.1.06.01.036.001.5.2.2.31.03. 54.000.000,00 Belanja Jasa Narasumber 100,00 - 54.000.000,00
1.06.1.06.01.036.001.5.2.2.34. 172.800.000,00 Belanja Bantuan Transport dan Akomodasi 99,39 (1.050.000,00) 171.750.000,00
1.06.1.06.01.036.001.5.2.2.34.01. 172.800.000,00 Belanja Bantuan Transport Peserta 99,39 (1.050.000,00) 171.750.000,00
1.06.1.06.01.036.002. 960.032.000,00 PEMBERDAYAAN POTENSI KESEJAHTERAAN
SOSIAL (PSKS)
98,29 (16.453.823,52) 943.578.176,48
1.06.1.06.01.036.002.5.2.1. 32.100.000,00 Belanja Pegawai 100,00 - 32.100.000,00
1.06.1.06.01.036.002.5.2.1.02. 32.100.000,00 Honorarium Non PNS 100,00 - 32.100.000,00
1.06.1.06.01.036.002.5.2.1.02.01. 22.350.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 100,00 - 22.350.000,00
1.06.1.06.01.036.002.5.2.1.02.04. 9.750.000,00 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan 100,00 - 9.750.000,00
1.06.1.06.01.036.002.5.2.2. 927.932.000,00 Belanja Barang dan Jasa 98,23 (16.453.823,52) 911.478.176,48
1.06.1.06.01.036.002.5.2.2.01. 8.250.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis 100,00 - 8.250.000,00
1.06.1.06.01.036.002.5.2.2.01.01. 8.250.000,00 Belanja Alat Tulis Kantor 100,00 - 8.250.000,00
1.06.1.06.01.036.002.5.2.2.02. 25.000.000,00 Belanja Bahan/Material 100,00 - 25.000.000,00
1.06.1.06.01.036.002.5.2.2.02.07. 1.000.000,00 Belanja Bahan/Alat – Alat/Perlengkapan
Kantor/Rumah Tangga/Kerja
100,00 - 1.000.000,00
1.06.1.06.01.036.002.5.2.2.02.08. 24.000.000,00 Belanja Hadiah/Trophy/Medali 100,00 - 24.000.000,00
Hadiah Pelengkapan Peserta
Sunatan Masal Peringatan HKSN
24.000.000,00
- Baju Koko 5.000.000,00
- Sarung 5.000.000,00
- Peci 1.500.000,00
- Sandal 5.000.000,00
- Peralatan sekolah 7.500.000,00
1.06.1.06.01.036.002.5.2.2.03. 279.377.491,00 Belanja Jasa Kantor 99,91 (255.014,52) 279.122.476,48
1.06.1.06.01.036.002.5.2.2.03.13. 60.180.000,00 Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi,
Pembuatan Film
99,58 (255.000,00) 59.925.000,00
1.06.1.06.01.036.002.5.2.2.03.27. 219.197.491,00 Belanja Jasa Penyedia/Tenaga Teknis 100,00 (14,52) 219.197.476,48
Halaman : 1611.06.01. - DINAS SOSIAL
PENJELASAN
%Rp.
BERTAMBAH/(BERKURANG)
REALISASIANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN
JUMLAH ( Rp. )
URAIANKODE REKENING
(dalam rupiah)
531 4 6 72
1.06.1.06.01.036.002.5.2.2.06. 25.235.009,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 97,53 (622.809,00) 24.612.200,00
1.06.1.06.01.036.002.5.2.2.06.01. 11.935.000,00 Belanja Cetak 97,32 (320.000,00) 11.615.000,00
1.06.1.06.01.036.002.5.2.2.06.02. 13.300.009,00 Belanja Penggandaan 97,72 (302.809,00) 12.997.200,00
1.06.1.06.01.036.002.5.2.2.08. 3.600.000,00 Belanja Sewa Sarana Mobilitas 100,00 - 3.600.000,00
1.06.1.06.01.036.002.5.2.2.08.01. 3.600.000,00 Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat 100,00 - 3.600.000,00
1.06.1.06.01.036.002.5.2.2.10. 4.187.500,00 Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan
Kantor
100,00 - 4.187.500,00
1.06.1.06.01.036.002.5.2.2.10.01. 2.587.500,00 Belanja Sewa Meja/Kursi 100,00 - 2.587.500,00
1.06.1.06.01.036.002.5.2.2.10.04. 1.000.000,00 Belanja Sewa Tenda 100,00 - 1.000.000,00
1.06.1.06.01.036.002.5.2.2.10.08. 600.000,00 Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan 100,00 - 600.000,00
1.06.1.06.01.036.002.5.2.2.11. 230.832.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 93,56 (14.876.000,00) 215.956.000,00
1.06.1.06.01.036.002.5.2.2.11.02. 230.832.000,00 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 93,56 (14.876.000,00) 215.956.000,00
1.06.1.06.01.036.002.5.2.2.31. 191.950.000,00 Belanja Jasa Tenaga
Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator
99,64 (700.000,00) 191.250.000,00
1.06.1.06.01.036.002.5.2.2.31.01. 40.500.000,00 Belanja Jasa Tenaga Ahli 100,00 - 40.500.000,00
1.06.1.06.01.036.002.5.2.2.31.02. 16.800.000,00 Belanja Jasa Instruktur 100,00 - 16.800.000,00
1.06.1.06.01.036.002.5.2.2.31.03. 133.150.000,00 Belanja Jasa Narasumber 99,70 (400.000,00) 132.750.000,00
1.06.1.06.01.036.002.5.2.2.31.04. 1.500.000,00 Belanja Jasa Moderator/Pembawa Acara (MC) 80,00 (300.000,00) 1.200.000,00
1.06.1.06.01.036.002.5.2.2.32. 42.000.000,00 Belanja Uang Untuk Diberikan Kepada
Pihak Ketiga/Masyarakat
100,00 - 42.000.000,00
1.06.1.06.01.036.002.5.2.2.32.02. 42.000.000,00 Belanja Uang Untuk Diberikan Kepada
Masyarakat
100,00 - 42.000.000,00
Hadiah Seleksi PSM, Karang
Taruna, LKS Berprestasi Kota
Yogyakarta.
42.000.000,00
- Pemberian Hadiah Uang
Pembinaan kepada Pemenang
PSM Berprestasi
6.000.000,00
Juara 1 3.000.000,00
Juara 2 2.000.000,00
Juara 3 1.000.000,00
- Pemberian Hadiah Uang
Pembinaan kepada Pemenang
Karang Taruna Berprestasi
10.000.000,00
Juara 1 5.000.000,00
Juara 2 3.000.000,00
Halaman : 1621.06.01. - DINAS SOSIAL
PENJELASAN
%Rp.
BERTAMBAH/(BERKURANG)
REALISASIANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN
JUMLAH ( Rp. )
URAIANKODE REKENING
(dalam rupiah)
531 4 6 72
Juara 3 2.000.000,00
- Pemberian Hadiah Uang
Pembinaan kepada Pemenang
LKS Berprestasi
10.000.000,00
Juara 1 5.000.000,00
Juara 2 3.000.000,00
Juara 3 2.000.000,00
- Pemberian Hadiah Uang
Pembinaan kepada Pemenang
WKSBM Berprestasi
10.000.000,00
Juara 1 5.000.000,00
Juara 2 3.000.000,00
Juara 3 2.000.000,00
- Pemberian hadiah Uang
Pembinaan kepada Pemenang
TKSK Berprestasi
6.000.000,00
Juara 1 3.000.000,00
Juara 2 2.000.000,00
Juara 3 1.000.000,00
1.06.1.06.01.036.002.5.2.2.34. 117.500.000,00 Belanja Bantuan Transport dan Akomodasi 100,00 - 117.500.000,00
1.06.1.06.01.036.002.5.2.2.34.01. 117.500.000,00 Belanja Bantuan Transport Peserta 100,00 - 117.500.000,00
JUMLAH BELANJA 15.234.058.835,00 14.296.032.963,36 (938.025.871,64) 93,84
JUMLAH PEMBIAYAAN - - - -
Halaman : 1631.06.01. - DINAS SOSIAL
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN
ANAK
URAIAN ANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN
REALISASI
BERTAMBAH/(BERKURANG)
KODE REKENINGRp. %
JUMLAH ( Rp. )
PENJELASAN
ORGANISASI : 2.02.01. - DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
URUSAN PEMERINTAHAN : 2.02. - PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
(dalam rupiah)
531 4 6 72
JUMLAH PENDAPATAN - - - -
2.02.2.02.01.00.00.5. BELANJA DAERAH 8.907.381.623,00 94,47 (492.852.194,81) 8.414.529.428,19
2.02.2.02.01.00.00.5.1. 1.657.335.879,00 BELANJA TIDAK LANGSUNG 95,70 (71.212.178,00) 1.586.123.701,00
2.02.2.02.01.00.00.5.1.1. 1.657.335.879,00 Belanja Pegawai 95,70 (71.212.178,00) 1.586.123.701,00
2.02.2.02.01.00.00.5.1.1.01. 1.657.335.879,00 Gaji dan Tunjangan 95,70 (71.212.178,00) 1.586.123.701,00
2.02.2.02.01.00.00.5.1.1.01.01. 1.235.824.870,00 Gaji Pokok PNS/Uang Representasi 97,17 (34.971.628,00) 1.200.853.242,00
2.02.2.02.01.00.00.5.1.1.01.02. 105.861.901,00 Tunjangan Keluarga 92,12 (8.345.637,00) 97.516.264,00
2.02.2.02.01.00.00.5.1.1.01.03. 186.000.250,00 Tunjangan Jabatan Struktural 90,10 (18.415.250,00) 167.585.000,00
2.02.2.02.01.00.00.5.1.1.01.04. 4.000.000,00 Tunjangan Jabatan Fungsional 34,50 (2.620.000,00) 1.380.000,00
2.02.2.02.01.00.00.5.1.1.01.05. 15.856.750,00 Tunjangan Fungsional Umum 94,16 (926.750,00) 14.930.000,00
2.02.2.02.01.00.00.5.1.1.01.06. 54.336.726,00 Tunjangan Beras 93,96 (3.280.626,00) 51.056.100,00
2.02.2.02.01.00.00.5.1.1.01.07. 10.767.489,00 Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus 88,36 (1.253.091,00) 9.514.398,00
2.02.2.02.01.00.00.5.1.1.01.08. 18.353,00 Pembulatan Gaji 88,97 (2.025,00) 16.328,00
2.02.2.02.01.00.00.5.1.1.01.09. 34.500.479,00 Iuran Asuransi Kesehatan 96,79 (1.107.419,00) 33.393.060,00
2.02.2.02.01.00.00.5.1.1.01.24. 2.542.262,00 Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja 97,15 (72.436,00) 2.469.826,00
2.02.2.02.01.00.00.5.1.1.01.25. 7.626.799,00 Iuran Jaminan Kematian 97,15 (217.316,00) 7.409.483,00
2.02.2.02.01.00.00.5.2. 7.250.045.744,00 BELANJA LANGSUNG 94,18 (421.640.016,81) 6.828.405.727,19
2.02.2.02.01.001. PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI
PERKANTORAN
1.779.199.000,00 93,21 (120.772.727,13) 1.658.426.272,87
2.02.2.02.01.001.018. 505.144.000,00 PENYEDIAAN RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN
KONSULTASI
98,44 (7.868.229,01) 497.275.770,99
2.02.2.02.01.001.018.5.2.2. 505.144.000,00 Belanja Barang dan Jasa 98,44 (7.868.229,01) 497.275.770,99
2.02.2.02.01.001.018.5.2.2.11. 10.144.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 99,45 (55.500,00) 10.088.500,00
2.02.2.02.01.001.018.5.2.2.11.02. 10.144.000,00 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 99,45 (55.500,00) 10.088.500,00
2.02.2.02.01.001.018.5.2.2.15. 495.000.000,00 Belanja Perjalanan Dinas 98,42 (7.812.729,01) 487.187.270,99
2.02.2.02.01.001.018.5.2.2.15.02. 495.000.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 98,42 (7.812.729,01) 487.187.270,99
2.02.2.02.01.001.019. 1.274.055.000,00 PENYEDIAAN JASA, PERALATAN DAN
PERLENGKAPAN KANTOR
91,14 (112.904.498,12) 1.161.150.501,88
2.02.2.02.01.001.019.5.2.1. 107.422.350,00 Belanja Pegawai 99,17 (886.547,12) 106.535.802,88
2.02.2.02.01.001.019.5.2.1.02. 107.422.350,00 Honorarium Non PNS 99,17 (886.547,12) 106.535.802,88
Halaman : 1642.02.01. - DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
PENJELASAN
%Rp.
BERTAMBAH/(BERKURANG)
REALISASIANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN
JUMLAH ( Rp. )
URAIANKODE REKENING
(dalam rupiah)
531 4 6 72
2.02.2.02.01.001.019.5.2.1.02.02. 107.422.350,00 Honorarium Pegawai Honorer/Tidak
Tetap/Tenaga Bantuan
99,17 (886.547,12) 106.535.802,88
2.02.2.02.01.001.019.5.2.2. 190.074.950,00 Belanja Barang dan Jasa 82,39 (33.471.251,00) 156.603.699,00
2.02.2.02.01.001.019.5.2.2.01. 77.123.400,00 Belanja Bahan Pakai Habis 99,60 (307.900,00) 76.815.500,00
2.02.2.02.01.001.019.5.2.2.01.01. 60.943.400,00 Belanja Alat Tulis Kantor 99,99 (7.900,00) 60.935.500,00
2.02.2.02.01.001.019.5.2.2.01.03. 5.585.000,00 Belanja Alat Listrik dan Elektronik 100,00 - 5.585.000,00
2.02.2.02.01.001.019.5.2.2.01.04. 3.825.000,00 Belanja Perangko, Materai/Leges dan Benda Pos 100,00 - 3.825.000,00
2.02.2.02.01.001.019.5.2.2.01.05. 3.170.000,00 Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan
Pembersih
100,00 - 3.170.000,00
2.02.2.02.01.001.019.5.2.2.01.08. 3.600.000,00 Belanja Pengisian Tabung Gas 91,67 (300.000,00) 3.300.000,00
2.02.2.02.01.001.019.5.2.2.02. 27.167.750,00 Belanja Bahan/Material 56,66 (11.773.300,00) 15.394.450,00
2.02.2.02.01.001.019.5.2.2.02.06. 25.267.750,00 Belanja Bahan Komputer/Printer 57,96 (10.623.300,00) 14.644.450,00
2.02.2.02.01.001.019.5.2.2.02.07. 1.900.000,00 Belanja Bahan/Alat – Alat/Perlengkapan
Kantor/Rumah Tangga/Kerja
39,47 (1.150.000,00) 750.000,00
2.02.2.02.01.001.019.5.2.2.03. 32.798.800,00 Belanja Jasa Kantor 91,66 (2.735.951,00) 30.062.849,00
2.02.2.02.01.001.019.5.2.2.03.01. 7.500.000,00 Belanja Telepon 64,65 (2.650.951,00) 4.849.049,00
2.02.2.02.01.001.019.5.2.2.03.05. 1.800.000,00 Belanja Surat Kabar/Majalah 99,72 (5.000,00) 1.795.000,00
2.02.2.02.01.001.019.5.2.2.03.27. 23.498.800,00 Belanja Jasa Penyedia/Tenaga Teknis 99,66 (80.000,00) 23.418.800,00
2.02.2.02.01.001.019.5.2.2.05. 6.305.000,00 Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 40,80 (3.732.700,00) 2.572.300,00
2.02.2.02.01.001.019.5.2.2.05.06. 6.305.000,00 Belanja STNK 40,80 (3.732.700,00) 2.572.300,00
2.02.2.02.01.001.019.5.2.2.06. 34.380.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 72,19 (9.561.400,00) 24.818.600,00
2.02.2.02.01.001.019.5.2.2.06.01. 4.780.000,00 Belanja Cetak 99,37 (30.000,00) 4.750.000,00
2.02.2.02.01.001.019.5.2.2.06.02. 29.600.000,00 Belanja Penggandaan 67,80 (9.531.400,00) 20.068.600,00
2.02.2.02.01.001.019.5.2.2.20. 12.300.000,00 Belanja Pemeliharaan 56,42 (5.360.000,00) 6.940.000,00
2.02.2.02.01.001.019.5.2.2.20.04. 10.800.000,00 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan
Perlengkapan
Kantor/Kerja/Kerumahtanggaan/Komunikasi/stu
dio
56,67 (4.680.000,00) 6.120.000,00
2.02.2.02.01.001.019.5.2.2.20.11. 1.500.000,00 Belanja Pemeliharaan Komputer 54,67 (680.000,00) 820.000,00
2.02.2.02.01.001.019.5.2.3. 976.557.700,00 Belanja Modal 91,96 (78.546.700,00) 898.011.000,00
2.02.2.02.01.001.019.5.2.3.03. 480.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Alat-alat
Angkutan Darat Bermotor
98,33 (8.000.000,00) 472.000.000,00
2.02.2.02.01.001.019.5.2.3.03.05. 480.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan
Darat Bermotor Micro Bus
98,33 (8.000.000,00) 472.000.000,00
2.02.2.02.01.001.019.5.2.3.10. 72.550.000,00 Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor 85,19 (10.742.000,00) 61.808.000,00
Halaman : 1652.02.01. - DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
PENJELASAN
%Rp.
BERTAMBAH/(BERKURANG)
REALISASIANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN
JUMLAH ( Rp. )
URAIANKODE REKENING
(dalam rupiah)
531 4 6 72
2.02.2.02.01.001.019.5.2.3.10.12. 5.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Mesin Pemindai - (5.000.000,00) -
2.02.2.02.01.001.019.5.2.3.10.14. 63.300.000,00 Belanja Modal Pengadaan Display Pameran 91,72 (5.242.000,00) 58.058.000,00
2.02.2.02.01.001.019.5.2.3.10.16. 4.250.000,00 Belanja Modal Pointer 88,24 (500.000,00) 3.750.000,00
2.02.2.02.01.001.019.5.2.3.11. 57.200.000,00 Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan
Kantor
33,78 (37.877.000,00) 19.323.000,00
2.02.2.02.01.001.019.5.2.3.11.07. 37.600.000,00 Belanja Modal Pengadaan AC - (37.600.000,00) -
2.02.2.02.01.001.019.5.2.3.11.08. 8.200.000,00 Belanja Modal Pengadaan TV 99,70 (25.000,00) 8.175.000,00
2.02.2.02.01.001.019.5.2.3.11.11. 3.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Mesin Pompa Air 100,00 - 3.000.000,00
2.02.2.02.01.001.019.5.2.3.11.13. 3.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Mesin Penghisap Debu 96,33 (110.000,00) 2.890.000,00
2.02.2.02.01.001.019.5.2.3.11.24. 4.400.000,00 Belanja Modal Pengadaan Kipas Angin 97,50 (110.000,00) 4.290.000,00
2.02.2.02.01.001.019.5.2.3.11.26. 1.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Rak 96,80 (32.000,00) 968.000,00
2.02.2.02.01.001.019.5.2.3.12. 202.835.000,00 Belanja Modal Pengadaan Komputer 99,52 (963.500,00) 201.871.500,00
2.02.2.02.01.001.019.5.2.3.12.02. 132.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Komputer/PC 99,68 (419.500,00) 131.580.500,00
2.02.2.02.01.001.019.5.2.3.12.03. 36.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Komputer Note Book 98,86 (409.000,00) 35.591.000,00
2.02.2.02.01.001.019.5.2.3.12.04. 34.835.000,00 Belanja Modal Pengadaan Printer 99,61 (135.000,00) 34.700.000,00
2.02.2.02.01.001.019.5.2.3.13. 73.150.000,00 Belanja Modal Pengadaan Mebelair 97,66 (1.710.500,00) 71.439.500,00
2.02.2.02.01.001.019.5.2.3.13.01. 19.800.000,00 Belanja Modal Pengadaan Meja Kerja 95,56 (880.000,00) 18.920.000,00
2.02.2.02.01.001.019.5.2.3.13.02. 6.050.000,00 Belanja Modal Pengadaan Meja Rapat 98,18 (110.000,00) 5.940.000,00
2.02.2.02.01.001.019.5.2.3.13.04. 6.050.000,00 Belanja Modal Pengadaan Kursi Kerja 94,55 (330.000,00) 5.720.000,00
2.02.2.02.01.001.019.5.2.3.13.05. 11.250.000,00 Belanja Modal Pengadaan Kursi Rapat 99,00 (112.500,00) 11.137.500,00
2.02.2.02.01.001.019.5.2.3.13.08. 30.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Sofa/Kursi Ruang
Tamu
99,07 (278.000,00) 29.722.000,00
2.02.2.02.01.001.019.5.2.3.14. 13.922.700,00 Belanja Modal Pengadaan Peralatan Dapur 92,27 (1.076.700,00) 12.846.000,00
2.02.2.02.01.001.019.5.2.3.14.04. 7.982.700,00 Belanja Modal Pengadaan Dispenser 99,03 (77.700,00) 7.905.000,00
2.02.2.02.01.001.019.5.2.3.14.05. 5.940.000,00 Belanja Modal Pengadaan Kulkas 83,18 (999.000,00) 4.941.000,00
2.02.2.02.01.001.019.5.2.3.15. 1.500.000,00 Belanja Modal Pengadaan Penghias
Ruangan Rumah Tangga
99,00 (15.000,00) 1.485.000,00
2.02.2.02.01.001.019.5.2.3.15.02. 1.500.000,00 Belanja Modal Pengadaan Jam Dinding/Meja 99,00 (15.000,00) 1.485.000,00
2.02.2.02.01.001.019.5.2.3.16. 46.900.000,00 Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio 97,40 (1.220.000,00) 45.680.000,00
2.02.2.02.01.001.019.5.2.3.16.03. 32.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan LCD/Proyektor 99,13 (280.000,00) 31.720.000,00
2.02.2.02.01.001.019.5.2.3.16.04. 14.900.000,00 Belanja Modal Pengadaan Sound System 93,69 (940.000,00) 13.960.000,00
2.02.2.02.01.001.019.5.2.3.17. 19.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Alat-alat
Komunikasi
11,62 (16.792.000,00) 2.208.000,00
2.02.2.02.01.001.019.5.2.3.17.01. 2.500.000,00 Belanja Modal Pengadaan Telepon 88,32 (292.000,00) 2.208.000,00
Halaman : 1662.02.01. - DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
PENJELASAN
%Rp.
BERTAMBAH/(BERKURANG)
REALISASIANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN
JUMLAH ( Rp. )
URAIANKODE REKENING
(dalam rupiah)
531 4 6 72
2.02.2.02.01.001.019.5.2.3.17.04. 16.500.000,00 Belanja Modal Pengadaan Radio HF/FM (Handy
Talkie)
- (16.500.000,00) -
2.02.2.02.01.001.019.5.2.3.39. 9.500.000,00 Belanja Modal Pengadaan Alat Peraga 98,42 (150.000,00) 9.350.000,00
2.02.2.02.01.001.019.5.2.3.39.02. 5.500.000,00 Belanja Modal Alat Peraga PAUD/TK 97,27 (150.000,00) 5.350.000,00
2.02.2.02.01.001.019.5.2.3.39.03. 4.000.000,00 Belanja Modal Alat Peraga Edukatif 100,00 - 4.000.000,00
2.02.2.02.01.002. PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN
PRASARANA APARATUR
375.812.000,00 97,45 (9.601.592,00) 366.210.408,00
2.02.2.02.01.002.022. 290.800.000,00 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA
GEDUNG/BANGUNAN KANTOR
98,68 (3.849.000,00) 286.951.000,00
2.02.2.02.01.002.022.5.2.2. 70.800.000,00 Belanja Barang dan Jasa 98,74 (890.000,00) 69.910.000,00
2.02.2.02.01.002.022.5.2.2.20. 70.800.000,00 Belanja Pemeliharaan 98,74 (890.000,00) 69.910.000,00
2.02.2.02.01.002.022.5.2.2.20.09. 70.800.000,00 Belanja Pemeliharaan Kebersihan 98,74 (890.000,00) 69.910.000,00
2.02.2.02.01.002.022.5.2.3. 220.000.000,00 Belanja Modal 98,66 (2.959.000,00) 217.041.000,00
2.02.2.02.01.002.022.5.2.3.36. 220.000.000,00 Belanja Modal Perbaikan/Renovasi 98,66 (2.959.000,00) 217.041.000,00
2.02.2.02.01.002.022.5.2.3.36.26. 220.000.000,00 Belanja Modal Perbaikan/Renovasi
Konstruksi/Bangunan
98,66 (2.959.000,00) 217.041.000,00
2.02.2.02.01.002.024. 85.012.000,00 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN
DINAS/OPERASIONAL
93,23 (5.752.592,00) 79.259.408,00
2.02.2.02.01.002.024.5.2.2. 85.012.000,00 Belanja Barang dan Jasa 93,23 (5.752.592,00) 79.259.408,00
2.02.2.02.01.002.024.5.2.2.05. 85.012.000,00 Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 93,23 (5.752.592,00) 79.259.408,00
2.02.2.02.01.002.024.5.2.2.05.01. 15.778.400,00 Belanja Jasa Service 99,98 (2.950,00) 15.775.450,00
2.02.2.02.01.002.024.5.2.2.05.02. 25.100.000,00 Belanja Penggantian Suku Cadang 99,83 (41.500,00) 25.058.500,00
2.02.2.02.01.002.024.5.2.2.05.04. 44.133.600,00 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas 87,07 (5.708.142,00) 38.425.458,00
2.02.2.02.01.006. PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM
PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN
136.040.000,00 99,45 (741.880,00) 135.298.120,00
2.02.2.02.01.006.005. 136.040.000,00 PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN,
PENGENDALIAN DAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA
SKPD
99,45 (741.880,00) 135.298.120,00
2.02.2.02.01.006.005.5.2.2. 136.040.000,00 Belanja Barang dan Jasa 99,45 (741.880,00) 135.298.120,00
2.02.2.02.01.006.005.5.2.2.03. 65.448.000,00 Belanja Jasa Kantor 99,74 (172.580,00) 65.275.420,00
2.02.2.02.01.006.005.5.2.2.03.13. 15.000.000,00 Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi,
Pembuatan Film
100,00 - 15.000.000,00
2.02.2.02.01.006.005.5.2.2.03.27. 50.448.000,00 Belanja Jasa Penyedia/Tenaga Teknis 99,66 (172.580,00) 50.275.420,00
2.02.2.02.01.006.005.5.2.2.06. 12.840.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 99,70 (39.000,00) 12.801.000,00
2.02.2.02.01.006.005.5.2.2.06.01. 3.680.000,00 Belanja Cetak 100,00 - 3.680.000,00
2.02.2.02.01.006.005.5.2.2.06.02. 9.160.000,00 Belanja Penggandaan 99,57 (39.000,00) 9.121.000,00
Halaman : 1672.02.01. - DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
PENJELASAN
%Rp.
BERTAMBAH/(BERKURANG)
REALISASIANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN
JUMLAH ( Rp. )
URAIANKODE REKENING
(dalam rupiah)
531 4 6 72
2.02.2.02.01.006.005.5.2.2.11. 37.752.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 99,92 (30.300,00) 37.721.700,00
2.02.2.02.01.006.005.5.2.2.11.02. 37.752.000,00 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 99,92 (30.300,00) 37.721.700,00
2.02.2.02.01.006.005.5.2.2.21. 20.000.000,00 Belanja Jasa Konsultansi 97,50 (500.000,00) 19.500.000,00
2.02.2.02.01.006.005.5.2.2.21.01. 20.000.000,00 Belanja Jasa Konsultansi Penelitian 97,50 (500.000,00) 19.500.000,00
2.02.2.02.01.039. PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN
PEREMPUAN
1.731.262.000,00 93,58 (111.153.784,24) 1.620.108.215,76
2.02.2.02.01.039.001. 400.370.000,00 PEMBINAAN PENGARUSUTAMAAN GENDER 92,56 (29.791.430,00) 370.578.570,00
2.02.2.02.01.039.001.5.2.1. 30.100.000,00 Belanja Pegawai 88,87 (3.350.000,00) 26.750.000,00
2.02.2.02.01.039.001.5.2.1.02. 30.100.000,00 Honorarium Non PNS 88,87 (3.350.000,00) 26.750.000,00
2.02.2.02.01.039.001.5.2.1.02.01. 1.600.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 78,13 (350.000,00) 1.250.000,00
2.02.2.02.01.039.001.5.2.1.02.04. 28.500.000,00 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan 89,47 (3.000.000,00) 25.500.000,00
2.02.2.02.01.039.001.5.2.2. 370.270.000,00 Belanja Barang dan Jasa 92,86 (26.441.430,00) 343.828.570,00
2.02.2.02.01.039.001.5.2.2.01. 4.200.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis 57,14 (1.800.000,00) 2.400.000,00
2.02.2.02.01.039.001.5.2.2.01.01. 4.200.000,00 Belanja Alat Tulis Kantor 57,14 (1.800.000,00) 2.400.000,00
2.02.2.02.01.039.001.5.2.2.02. 1.000.000,00 Belanja Bahan/Material 45,00 (550.000,00) 450.000,00
2.02.2.02.01.039.001.5.2.2.02.08. 1.000.000,00 Belanja Hadiah/Trophy/Medali 45,00 (550.000,00) 450.000,00
Belanja tropy kejuaraan lomba
DWP dalam merangkai buah dan
sayur
450.000,00
2.02.2.02.01.039.001.5.2.2.03. 28.449.000,00 Belanja Jasa Kantor 99,68 (92.380,00) 28.356.620,00
2.02.2.02.01.039.001.5.2.2.03.13. 1.500.000,00 Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi,
Pembuatan Film
100,00 - 1.500.000,00
2.02.2.02.01.039.001.5.2.2.03.27. 26.949.000,00 Belanja Jasa Penyedia/Tenaga Teknis 99,66 (92.380,00) 26.856.620,00
2.02.2.02.01.039.001.5.2.2.06. 16.913.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 85,23 (2.498.000,00) 14.415.000,00
2.02.2.02.01.039.001.5.2.2.06.01. 12.914.000,00 Belanja Cetak 82,50 (2.260.000,00) 10.654.000,00
2.02.2.02.01.039.001.5.2.2.06.02. 3.999.000,00 Belanja Penggandaan 94,05 (238.000,00) 3.761.000,00
2.02.2.02.01.039.001.5.2.2.10. 16.475.000,00 Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan
Kantor
68,98 (5.110.000,00) 11.365.000,00
2.02.2.02.01.039.001.5.2.2.10.01. 2.165.000,00 Belanja Sewa Meja/Kursi 95,38 (100.000,00) 2.065.000,00
2.02.2.02.01.039.001.5.2.2.10.04. 3.000.000,00 Belanja Sewa Tenda 100,00 - 3.000.000,00
2.02.2.02.01.039.001.5.2.2.10.08. 11.310.000,00 Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan 55,70 (5.010.000,00) 6.300.000,00
2.02.2.02.01.039.001.5.2.2.11. 168.033.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 92,50 (12.600.000,00) 155.433.000,00
2.02.2.02.01.039.001.5.2.2.11.02. 168.033.000,00 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 92,50 (12.600.000,00) 155.433.000,00
2.02.2.02.01.039.001.5.2.2.21. 50.000.000,00 Belanja Jasa Konsultansi 96,02 (1.991.050,00) 48.008.950,00
Halaman : 1682.02.01. - DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
PENJELASAN
%Rp.
BERTAMBAH/(BERKURANG)
REALISASIANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN
JUMLAH ( Rp. )
URAIANKODE REKENING
(dalam rupiah)
531 4 6 72
2.02.2.02.01.039.001.5.2.2.21.01. 50.000.000,00 Belanja Jasa Konsultansi Penelitian 96,02 (1.991.050,00) 48.008.950,00
2.02.2.02.01.039.001.5.2.2.31. 41.500.000,00 Belanja Jasa Tenaga
Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator
98,31 (700.000,00) 40.800.000,00
2.02.2.02.01.039.001.5.2.2.31.01. 6.600.000,00 Belanja Jasa Tenaga Ahli 95,45 (300.000,00) 6.300.000,00
2.02.2.02.01.039.001.5.2.2.31.02. 8.400.000,00 Belanja Jasa Instruktur 100,00 - 8.400.000,00
2.02.2.02.01.039.001.5.2.2.31.03. 24.300.000,00 Belanja Jasa Narasumber 100,00 - 24.300.000,00
2.02.2.02.01.039.001.5.2.2.31.04. 2.200.000,00 Belanja Jasa Moderator/Pembawa Acara (MC) 81,82 (400.000,00) 1.800.000,00
2.02.2.02.01.039.001.5.2.2.32. 12.250.000,00 Belanja Uang Untuk Diberikan Kepada
Pihak Ketiga/Masyarakat
99,59 (50.000,00) 12.200.000,00
2.02.2.02.01.039.001.5.2.2.32.02. 12.250.000,00 Belanja Uang Untuk Diberikan Kepada
Masyarakat
99,59 (50.000,00) 12.200.000,00
Juara 1 -
Juara 2 -
Juara 3 -
Harapan 1 -
Harapan 2 -
Uang pembinaan lomba
merangkai buah dan sayur bagi
anggota DWP
7.500.000,00
Juara 1 2.000.000,00
Juara 2 1.750.000,00
Juara 3 1.500.000,00
juara harapan 1 1.250.000,00
juara harapan 2 1.000.000,00
Uang pembinaan lomba Fashion
show dalam rangka hari Ibu
4.700.000,00
Juara 1 2.000.000,00
Juara 2 1.700.000,00
Juara 3 1.000.000,00
2.02.2.02.01.039.001.5.2.2.34. 31.450.000,00 Belanja Bantuan Transport dan Akomodasi 96,66 (1.050.000,00) 30.400.000,00
2.02.2.02.01.039.001.5.2.2.34.01. 31.450.000,00 Belanja Bantuan Transport Peserta 96,66 (1.050.000,00) 30.400.000,00
2.02.2.02.01.039.002. 624.607.000,00 PEMBINAAN PARTISIPASI DAN PERLINDUNGAN
PEREMPUAN
96,57 (21.443.705,00) 603.163.295,00
2.02.2.02.01.039.002.5.2.1. 39.300.000,00 Belanja Pegawai 99,24 (300.000,00) 39.000.000,00
2.02.2.02.01.039.002.5.2.1.02. 39.300.000,00 Honorarium Non PNS 99,24 (300.000,00) 39.000.000,00
2.02.2.02.01.039.002.5.2.1.02.04. 39.300.000,00 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan 99,24 (300.000,00) 39.000.000,00
Halaman : 1692.02.01. - DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
PENJELASAN
%Rp.
BERTAMBAH/(BERKURANG)
REALISASIANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN
JUMLAH ( Rp. )
URAIANKODE REKENING
(dalam rupiah)
531 4 6 72
2.02.2.02.01.039.002.5.2.2. 585.307.000,00 Belanja Barang dan Jasa 96,39 (21.143.705,00) 564.163.295,00
2.02.2.02.01.039.002.5.2.2.01. 2.800.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis 100,00 - 2.800.000,00
2.02.2.02.01.039.002.5.2.2.01.01. 2.800.000,00 Belanja Alat Tulis Kantor 100,00 - 2.800.000,00
2.02.2.02.01.039.002.5.2.2.02. 78.900.000,00 Belanja Bahan/Material 96,02 (3.140.125,00) 75.759.875,00
2.02.2.02.01.039.002.5.2.2.02.08. 1.500.000,00 Belanja Hadiah/Trophy/Medali 83,33 (250.000,00) 1.250.000,00
thropy lomba fragmen 1.250.000,00
2.02.2.02.01.039.002.5.2.2.02.09. 77.400.000,00 Belanja Bahan Percontohan 96,27 (2.890.125,00) 74.509.875,00
Pelatihan Ketrampilan kelompok
rintisan usaha tahap I
34.719.250,00
Jumputan 10.000.000,00
Rajut 4.000.000,00
Kuliner 2 kelompok 5.719.250,00
Batik 10.000.000,00
Ecoprint 5.000.000,00
Pelatihan Ketrampilan kelompok
rintisan usaha tahap II
14.265.600,00
Jumputan 4.900.000,00
Craft 3.000.000,00
Rajut 4.000.000,00
Kuliner 2.365.600,00
Kelompok rintisan Usaha (batik,
kuliner, rajut, aksesoris perca)
Tahap III
24.025.025,00
Kuliner 14.076.525,00
rajut 4.000.000,00
jumput 5.000.000,00
jamu 948.500,00
Kelompok Rintisan Usaha Inklusi 1.500.000,00
Kuliner 1.500.000,00
2.02.2.02.01.039.002.5.2.2.03. 51.348.000,00 Belanja Jasa Kantor 99,66 (172.580,00) 51.175.420,00
2.02.2.02.01.039.002.5.2.2.03.13. 900.000,00 Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi,
Pembuatan Film
100,00 - 900.000,00
2.02.2.02.01.039.002.5.2.2.03.27. 50.448.000,00 Belanja Jasa Penyedia/Tenaga Teknis 99,66 (172.580,00) 50.275.420,00
2.02.2.02.01.039.002.5.2.2.06. 17.205.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 84,51 (2.664.800,00) 14.540.200,00
2.02.2.02.01.039.002.5.2.2.06.01. 7.450.000,00 Belanja Cetak 77,85 (1.650.000,00) 5.800.000,00
Halaman : 1702.02.01. - DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
PENJELASAN
%Rp.
BERTAMBAH/(BERKURANG)
REALISASIANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN
JUMLAH ( Rp. )
URAIANKODE REKENING
(dalam rupiah)
531 4 6 72
2.02.2.02.01.039.002.5.2.2.06.02. 9.755.000,00 Belanja Penggandaan 89,60 (1.014.800,00) 8.740.200,00
2.02.2.02.01.039.002.5.2.2.10. 2.187.000,00 Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan
Kantor
94,92 (111.000,00) 2.076.000,00
2.02.2.02.01.039.002.5.2.2.10.01. 787.000,00 Belanja Sewa Meja/Kursi 85,90 (111.000,00) 676.000,00
2.02.2.02.01.039.002.5.2.2.10.04. 200.000,00 Belanja Sewa Tenda 100,00 - 200.000,00
2.02.2.02.01.039.002.5.2.2.10.08. 1.200.000,00 Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan 100,00 - 1.200.000,00
2.02.2.02.01.039.002.5.2.2.11. 182.692.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 99,86 (255.200,00) 182.436.800,00
2.02.2.02.01.039.002.5.2.2.11.02. 182.692.000,00 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 99,86 (255.200,00) 182.436.800,00
2.02.2.02.01.039.002.5.2.2.31. 175.100.000,00 Belanja Jasa Tenaga
Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator
93,38 (11.600.000,00) 163.500.000,00
2.02.2.02.01.039.002.5.2.2.31.01. 2.900.000,00 Belanja Jasa Tenaga Ahli 100,00 - 2.900.000,00
2.02.2.02.01.039.002.5.2.2.31.02. 139.500.000,00 Belanja Jasa Instruktur 93,33 (9.300.000,00) 130.200.000,00
2.02.2.02.01.039.002.5.2.2.31.03. 31.000.000,00 Belanja Jasa Narasumber 94,19 (1.800.000,00) 29.200.000,00
2.02.2.02.01.039.002.5.2.2.31.04. 1.700.000,00 Belanja Jasa Moderator/Pembawa Acara (MC) 70,59 (500.000,00) 1.200.000,00
2.02.2.02.01.039.002.5.2.2.32. 10.000.000,00 Belanja Uang Untuk Diberikan Kepada
Pihak Ketiga/Masyarakat
100,00 - 10.000.000,00
2.02.2.02.01.039.002.5.2.2.32.02. 10.000.000,00 Belanja Uang Untuk Diberikan Kepada
Masyarakat
100,00 - 10.000.000,00
Lomba Fragmen Anti Kekerasan 10.000.000,00
Juara I 3.000.000,00
Juara II 2.500.000,00
Juara III 2.000.000,00
Juara Harapan I 1.500.000,00
Juara Harapan II 1.000.000,00
2.02.2.02.01.039.002.5.2.2.34. 65.075.000,00 Belanja Bantuan Transport dan Akomodasi 95,08 (3.200.000,00) 61.875.000,00
2.02.2.02.01.039.002.5.2.2.34.01. 65.075.000,00 Belanja Bantuan Transport Peserta 95,08 (3.200.000,00) 61.875.000,00
2.02.2.02.01.039.003. 706.285.000,00 UPT PUSAT PELAYANAN TERPADU
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN ANAK
(P2TP2A)
91,52 (59.918.649,24) 646.366.350,76
2.02.2.02.01.039.003.5.2.1. 63.000.000,00 Belanja Pegawai 97,14 (1.800.000,00) 61.200.000,00
2.02.2.02.01.039.003.5.2.1.02. 63.000.000,00 Honorarium Non PNS 97,14 (1.800.000,00) 61.200.000,00
2.02.2.02.01.039.003.5.2.1.02.04. 63.000.000,00 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan 97,14 (1.800.000,00) 61.200.000,00
2.02.2.02.01.039.003.5.2.2. 643.285.000,00 Belanja Barang dan Jasa 90,97 (58.118.649,24) 585.166.350,76
2.02.2.02.01.039.003.5.2.2.02. 4.040.000,00 Belanja Bahan/Material 90,88 (368.250,00) 3.671.750,00
Halaman : 1712.02.01. - DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
PENJELASAN
%Rp.
BERTAMBAH/(BERKURANG)
REALISASIANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN
JUMLAH ( Rp. )
URAIANKODE REKENING
(dalam rupiah)
531 4 6 72
2.02.2.02.01.039.003.5.2.2.02.07. 4.040.000,00 Belanja Bahan/Alat – Alat/Perlengkapan
Kantor/Rumah Tangga/Kerja
90,88 (368.250,00) 3.671.750,00
2.02.2.02.01.039.003.5.2.2.03. 195.577.400,00 Belanja Jasa Kantor 93,67 (12.380.194,24) 183.197.205,76
2.02.2.02.01.039.003.5.2.2.03.12. 15.300.000,00 Belanja Jasa Administrasi Persidangan 97,00 (459.000,00) 14.841.000,00
2.02.2.02.01.039.003.5.2.2.03.13. 25.648.000,00 Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi,
Pembuatan Film
94,67 (1.367.250,00) 24.280.750,00
2.02.2.02.01.039.003.5.2.2.03.27. 154.629.400,00 Belanja Jasa Penyedia/Tenaga Teknis 93,17 (10.553.944,24) 144.075.455,76
2.02.2.02.01.039.003.5.2.2.06. 28.695.600,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 98,93 (307.580,00) 28.388.020,00
2.02.2.02.01.039.003.5.2.2.06.01. 10.000.000,00 Belanja Cetak 99,08 (92.380,00) 9.907.620,00
2.02.2.02.01.039.003.5.2.2.06.02. 18.695.600,00 Belanja Penggandaan 98,85 (215.200,00) 18.480.400,00
2.02.2.02.01.039.003.5.2.2.10. 1.900.000,00 Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan
Kantor
52,63 (900.000,00) 1.000.000,00
2.02.2.02.01.039.003.5.2.2.10.01. 1.200.000,00 Belanja Sewa Meja/Kursi 25,00 (900.000,00) 300.000,00
2.02.2.02.01.039.003.5.2.2.10.04. 700.000,00 Belanja Sewa Tenda 100,00 - 700.000,00
2.02.2.02.01.039.003.5.2.2.11. 181.847.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 96,45 (6.451.000,00) 175.396.000,00
2.02.2.02.01.039.003.5.2.2.11.02. 172.247.000,00 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 97,51 (4.291.000,00) 167.956.000,00
2.02.2.02.01.039.003.5.2.2.11.05. 9.600.000,00 Belanja Makanan dan Minuman Petugas
Operasional/Survey/Monitoring
77,50 (2.160.000,00) 7.440.000,00
2.02.2.02.01.039.003.5.2.2.13. 15.750.000,00 Belanja Pakaian Kerja 99,45 (86.625,00) 15.663.375,00
2.02.2.02.01.039.003.5.2.2.13.01. 15.750.000,00 Belanja Pakaian Kerja Lapangan 99,45 (86.625,00) 15.663.375,00
2.02.2.02.01.039.003.5.2.2.31. 138.100.000,00 Belanja Jasa Tenaga
Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator
78,53 (29.650.000,00) 108.450.000,00
2.02.2.02.01.039.003.5.2.2.31.01. 26.800.000,00 Belanja Jasa Tenaga Ahli 40,67 (15.900.000,00) 10.900.000,00
2.02.2.02.01.039.003.5.2.2.31.02. 20.000.000,00 Belanja Jasa Instruktur 54,00 (9.200.000,00) 10.800.000,00
2.02.2.02.01.039.003.5.2.2.31.03. 83.700.000,00 Belanja Jasa Narasumber 97,85 (1.800.000,00) 81.900.000,00
2.02.2.02.01.039.003.5.2.2.31.04. 7.600.000,00 Belanja Jasa Moderator/Pembawa Acara (MC) 63,82 (2.750.000,00) 4.850.000,00
2.02.2.02.01.039.003.5.2.2.34. 77.375.000,00 Belanja Bantuan Transport dan Akomodasi 89,69 (7.975.000,00) 69.400.000,00
2.02.2.02.01.039.003.5.2.2.34.01. 77.375.000,00 Belanja Bantuan Transport Peserta 89,69 (7.975.000,00) 69.400.000,00
2.02.2.02.01.040. PROGRAM PERLINDUNGAN ANAK 2.139.102.744,00 93,12 (147.165.453,44) 1.991.937.290,56
2.02.2.02.01.040.001. 737.605.000,00 PEMBINAAN PENGARUSUTAMAAN HAK ANAK 91,88 (59.922.000,00) 677.683.000,00
2.02.2.02.01.040.001.5.2.1. 17.700.000,00 Belanja Pegawai 100,00 - 17.700.000,00
2.02.2.02.01.040.001.5.2.1.02. 17.700.000,00 Honorarium Non PNS 100,00 - 17.700.000,00
2.02.2.02.01.040.001.5.2.1.02.04. 17.700.000,00 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan 100,00 - 17.700.000,00
2.02.2.02.01.040.001.5.2.2. 719.905.000,00 Belanja Barang dan Jasa 91,68 (59.922.000,00) 659.983.000,00
Halaman : 1722.02.01. - DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
PENJELASAN
%Rp.
BERTAMBAH/(BERKURANG)
REALISASIANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN
JUMLAH ( Rp. )
URAIANKODE REKENING
(dalam rupiah)
531 4 6 72
2.02.2.02.01.040.001.5.2.2.01. 17.350.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis 100,00 - 17.350.000,00
2.02.2.02.01.040.001.5.2.2.01.01. 17.350.000,00 Belanja Alat Tulis Kantor 100,00 - 17.350.000,00
2.02.2.02.01.040.001.5.2.2.02. 5.250.000,00 Belanja Bahan/Material 59,43 (2.130.000,00) 3.120.000,00
2.02.2.02.01.040.001.5.2.2.02.08. 5.250.000,00 Belanja Hadiah/Trophy/Medali 59,43 (2.130.000,00) 3.120.000,00
Tropy Kejuaraan Lomba
Peringatan HAN
3.120.000,00
2.02.2.02.01.040.001.5.2.2.03. 26.250.000,00 Belanja Jasa Kantor 82,86 (4.500.000,00) 21.750.000,00
2.02.2.02.01.040.001.5.2.2.03.13. 26.250.000,00 Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi,
Pembuatan Film
82,86 (4.500.000,00) 21.750.000,00
2.02.2.02.01.040.001.5.2.2.06. 14.600.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 100,00 - 14.600.000,00
2.02.2.02.01.040.001.5.2.2.06.01. 2.740.000,00 Belanja Cetak 100,00 - 2.740.000,00
2.02.2.02.01.040.001.5.2.2.06.02. 11.860.000,00 Belanja Penggandaan 100,00 - 11.860.000,00
2.02.2.02.01.040.001.5.2.2.10. 12.375.000,00 Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan
Kantor
100,00 - 12.375.000,00
2.02.2.02.01.040.001.5.2.2.10.01. 1.625.000,00 Belanja Sewa Meja/Kursi 100,00 - 1.625.000,00
2.02.2.02.01.040.001.5.2.2.10.04. 5.000.000,00 Belanja Sewa Tenda 100,00 - 5.000.000,00
2.02.2.02.01.040.001.5.2.2.10.08. 5.750.000,00 Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan 100,00 - 5.750.000,00
2.02.2.02.01.040.001.5.2.2.11. 192.480.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 98,72 (2.460.000,00) 190.020.000,00
2.02.2.02.01.040.001.5.2.2.11.02. 192.480.000,00 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 98,72 (2.460.000,00) 190.020.000,00
2.02.2.02.01.040.001.5.2.2.13. 5.250.000,00 Belanja Pakaian Kerja 100,00 - 5.250.000,00
2.02.2.02.01.040.001.5.2.2.13.01. 5.250.000,00 Belanja Pakaian Kerja Lapangan 100,00 - 5.250.000,00
2.02.2.02.01.040.001.5.2.2.21. 85.000.000,00 Belanja Jasa Konsultansi 100,00 - 85.000.000,00
2.02.2.02.01.040.001.5.2.2.21.01. 85.000.000,00 Belanja Jasa Konsultansi Penelitian 100,00 - 85.000.000,00
2.02.2.02.01.040.001.5.2.2.31. 182.300.000,00 Belanja Jasa Tenaga
Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator
83,38 (30.300.000,00) 152.000.000,00
2.02.2.02.01.040.001.5.2.2.31.01. 44.800.000,00 Belanja Jasa Tenaga Ahli 60,94 (17.500.000,00) 27.300.000,00
2.02.2.02.01.040.001.5.2.2.31.03. 120.700.000,00 Belanja Jasa Narasumber 95,77 (5.100.000,00) 115.600.000,00
2.02.2.02.01.040.001.5.2.2.31.04. 16.800.000,00 Belanja Jasa Moderator/Pembawa Acara (MC) 54,17 (7.700.000,00) 9.100.000,00
2.02.2.02.01.040.001.5.2.2.32. 70.550.000,00 Belanja Uang Untuk Diberikan Kepada
Pihak Ketiga/Masyarakat
99,50 (350.000,00) 70.200.000,00
2.02.2.02.01.040.001.5.2.2.32.02. 70.550.000,00 Belanja Uang Untuk Diberikan Kepada
Masyarakat
99,50 (350.000,00) 70.200.000,00
Lomba tingkat TK ( lomba
mewarnai )
1.800.000,00
Juara I 600.000,00
Halaman : 1732.02.01. - DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
PENJELASAN
%Rp.
BERTAMBAH/(BERKURANG)
REALISASIANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN
JUMLAH ( Rp. )
URAIANKODE REKENING
(dalam rupiah)
531 4 6 72
Juara II 500.000,00
Juara III 400.000,00
Juara Harapan I 300.000,00
Lomba tingkat SD ( lomba
menggambar )
2.500.000,00
Juara I 900.000,00
Juara II 700.000,00
Juara III 500.000,00
Juara harapan I 400.000,00
Lomba jingle 2P ( pelopor dan
pelapor )
4.500.000,00
Juara I 1.500.000,00
Juara II 1.250.000,00
Juara III 1.000.000,00
Juara harapan I 750.000,00
Lomba Yogyakarta mencari bakat 9.000.000,00
Juara I 2.500.000,00
Juara II 2.000.000,00
Juara III 1.750.000,00
Juara harapan I 1.500.000,00
Juara Harapan II 1.250.000,00
Lomba pidato 2.400.000,00
Juara I 1.000.000,00
Juara II 800.000,00
Juara III 600.000,00
Lomba Dekelana Award 50.000.000,00
Juara 1 15.000.000,00
Juara 2 12.500.000,00
Juara 3 10.000.000,00
Juara Harapan I 7.500.000,00
Juara Harapan II 5.000.000,00
selisih -
2.02.2.02.01.040.001.5.2.2.34. 108.500.000,00 Belanja Bantuan Transport dan Akomodasi 81,40 (20.182.000,00) 88.318.000,00
2.02.2.02.01.040.001.5.2.2.34.01. 93.500.000,00 Belanja Bantuan Transport Peserta 90,91 (8.500.000,00) 85.000.000,00
Halaman : 1742.02.01. - DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
PENJELASAN
%Rp.
BERTAMBAH/(BERKURANG)
REALISASIANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN
JUMLAH ( Rp. )
URAIANKODE REKENING
(dalam rupiah)
531 4 6 72
2.02.2.02.01.040.001.5.2.2.34.03. 10.500.000,00 Belanja Bantuan Transport
Narasumber/Instruktur/Juri/Wasit/Tamu
20,43 (8.355.000,00) 2.145.000,00
2.02.2.02.01.040.001.5.2.2.34.04. 4.500.000,00 Belanja Bantuan Akomodasi
Narasumber/Instruktur/Juri/Wasit/Tamu
26,07 (3.327.000,00) 1.173.000,00
2.02.2.02.01.040.002. 1.401.497.744,00 PEMBINAAN PARTISIPASI DAN PERLINDUNGAN
ANAK
93,77 (87.243.453,44) 1.314.254.290,56
2.02.2.02.01.040.002.5.2.1. 45.920.000,00 Belanja Pegawai 88,46 (5.300.000,00) 40.620.000,00
2.02.2.02.01.040.002.5.2.1.02. 45.920.000,00 Honorarium Non PNS 88,46 (5.300.000,00) 40.620.000,00
2.02.2.02.01.040.002.5.2.1.02.04. 45.920.000,00 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan 88,46 (5.300.000,00) 40.620.000,00
2.02.2.02.01.040.002.5.2.2. 1.355.577.744,00 Belanja Barang dan Jasa 93,96 (81.943.453,44) 1.273.634.290,56
2.02.2.02.01.040.002.5.2.2.01. 29.530.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis 91,43 (2.530.000,00) 27.000.000,00
2.02.2.02.01.040.002.5.2.2.01.01. 29.530.000,00 Belanja Alat Tulis Kantor 91,43 (2.530.000,00) 27.000.000,00
2.02.2.02.01.040.002.5.2.2.03. 642.233.144,00 Belanja Jasa Kantor 99,68 (2.062.453,44) 640.170.690,56
2.02.2.02.01.040.002.5.2.2.03.13. 82.000.000,00 Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi,
Pembuatan Film
99,88 (100.000,00) 81.900.000,00
2.02.2.02.01.040.002.5.2.2.03.27. 560.233.144,00 Belanja Jasa Penyedia/Tenaga Teknis 99,65 (1.962.453,44) 558.270.690,56
2.02.2.02.01.040.002.5.2.2.06. 19.099.600,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 100,00 - 19.099.600,00
2.02.2.02.01.040.002.5.2.2.06.01. 5.000.000,00 Belanja Cetak 100,00 - 5.000.000,00
2.02.2.02.01.040.002.5.2.2.06.02. 14.099.600,00 Belanja Penggandaan 100,00 - 14.099.600,00
2.02.2.02.01.040.002.5.2.2.11. 350.415.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 91,10 (31.176.000,00) 319.239.000,00
2.02.2.02.01.040.002.5.2.2.11.02. 220.815.000,00 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 86,11 (30.666.000,00) 190.149.000,00
2.02.2.02.01.040.002.5.2.2.11.07. 129.600.000,00 Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum 99,61 (510.000,00) 129.090.000,00
2.02.2.02.01.040.002.5.2.2.21. 30.000.000,00 Belanja Jasa Konsultansi 100,00 - 30.000.000,00
2.02.2.02.01.040.002.5.2.2.21.01. 30.000.000,00 Belanja Jasa Konsultansi Penelitian 100,00 - 30.000.000,00
2.02.2.02.01.040.002.5.2.2.31. 193.800.000,00 Belanja Jasa Tenaga
Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator
83,59 (31.800.000,00) 162.000.000,00
2.02.2.02.01.040.002.5.2.2.31.01. 21.600.000,00 Belanja Jasa Tenaga Ahli 83,33 (3.600.000,00) 18.000.000,00
2.02.2.02.01.040.002.5.2.2.31.02. 37.300.000,00 Belanja Jasa Instruktur 67,29 (12.200.000,00) 25.100.000,00
2.02.2.02.01.040.002.5.2.2.31.03. 129.600.000,00 Belanja Jasa Narasumber 88,81 (14.500.000,00) 115.100.000,00
2.02.2.02.01.040.002.5.2.2.31.04. 5.300.000,00 Belanja Jasa Moderator/Pembawa Acara (MC) 71,70 (1.500.000,00) 3.800.000,00
2.02.2.02.01.040.002.5.2.2.32. 21.000.000,00 Belanja Uang Untuk Diberikan Kepada
Pihak Ketiga/Masyarakat
100,00 - 21.000.000,00
2.02.2.02.01.040.002.5.2.2.32.02. 21.000.000,00 Belanja Uang Untuk Diberikan Kepada
Masyarakat
100,00 - 21.000.000,00
Lomba Sekolah Ramah Anak 21.000.000,00
Halaman : 1752.02.01. - DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
PENJELASAN
%Rp.
BERTAMBAH/(BERKURANG)
REALISASIANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN
JUMLAH ( Rp. )
URAIANKODE REKENING
(dalam rupiah)
531 4 6 72
Juara 1 7.000.000,00
Juara 2 5.000.000,00
Juara 3 4.000.000,00
Juara Harapan 1 3.000.000,00
Juara harapan 2 2.000.000,00
Lomba Sekolah Ramah Anak -
Juara I -
Juara 2 -
Juara 3 -
2.02.2.02.01.040.002.5.2.2.34. 69.500.000,00 Belanja Bantuan Transport dan Akomodasi 79,32 (14.375.000,00) 55.125.000,00
2.02.2.02.01.040.002.5.2.2.34.01. 69.500.000,00 Belanja Bantuan Transport Peserta 79,32 (14.375.000,00) 55.125.000,00
2.07.2.02.01.129. PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT 1.088.630.000,00 97,04 (32.204.580,00) 1.056.425.420,00
2.07.2.02.01.129.001. 592.471.000,00 PEMBINAAN KELEMBAGAAN KEMASYARAKATAN 97,24 (16.326.700,00) 576.144.300,00
2.07.2.02.01.129.001.5.2.1. 82.250.000,00 Belanja Pegawai 88,66 (9.325.000,00) 72.925.000,00
2.07.2.02.01.129.001.5.2.1.02. 82.250.000,00 Honorarium Non PNS 88,66 (9.325.000,00) 72.925.000,00
2.07.2.02.01.129.001.5.2.1.02.04. 82.250.000,00 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan 88,66 (9.325.000,00) 72.925.000,00
2.07.2.02.01.129.001.5.2.2. 510.221.000,00 Belanja Barang dan Jasa 98,63 (7.001.700,00) 503.219.300,00
2.07.2.02.01.129.001.5.2.2.02. 675.000,00 Belanja Bahan/Material 100,00 - 675.000,00
2.07.2.02.01.129.001.5.2.2.02.09. 675.000,00 Belanja Bahan Percontohan 100,00 - 675.000,00
Belanja Bahan Percontohan
pelatihan kewirausahaan
675.000,00
2.07.2.02.01.129.001.5.2.2.03. 53.897.400,00 Belanja Jasa Kantor 99,66 (184.160,00) 53.713.240,00
2.07.2.02.01.129.001.5.2.2.03.27. 53.897.400,00 Belanja Jasa Penyedia/Tenaga Teknis 99,66 (184.160,00) 53.713.240,00
2.07.2.02.01.129.001.5.2.2.06. 29.267.600,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 95,93 (1.191.540,00) 28.076.060,00
2.07.2.02.01.129.001.5.2.2.06.01. 2.000.000,00 Belanja Cetak 100,00 - 2.000.000,00
2.07.2.02.01.129.001.5.2.2.06.02. 27.267.600,00 Belanja Penggandaan 95,63 (1.191.540,00) 26.076.060,00
2.07.2.02.01.129.001.5.2.2.11. 168.156.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 100,00 (1.000,00) 168.155.000,00
2.07.2.02.01.129.001.5.2.2.11.02. 168.156.000,00 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 100,00 (1.000,00) 168.155.000,00
2.07.2.02.01.129.001.5.2.2.31. 122.400.000,00 Belanja Jasa Tenaga
Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator
97,92 (2.550.000,00) 119.850.000,00
2.07.2.02.01.129.001.5.2.2.31.01. 71.000.000,00 Belanja Jasa Tenaga Ahli 100,00 - 71.000.000,00
2.07.2.02.01.129.001.5.2.2.31.02. 6.400.000,00 Belanja Jasa Instruktur 100,00 - 6.400.000,00
2.07.2.02.01.129.001.5.2.2.31.03. 40.300.000,00 Belanja Jasa Narasumber 94,79 (2.100.000,00) 38.200.000,00
Halaman : 1762.02.01. - DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
PENJELASAN
%Rp.
BERTAMBAH/(BERKURANG)
REALISASIANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN
JUMLAH ( Rp. )
URAIANKODE REKENING
(dalam rupiah)
531 4 6 72
2.07.2.02.01.129.001.5.2.2.31.04. 4.700.000,00 Belanja Jasa Moderator/Pembawa Acara (MC) 90,43 (450.000,00) 4.250.000,00
2.07.2.02.01.129.001.5.2.2.32. 79.000.000,00 Belanja Uang Untuk Diberikan Kepada
Pihak Ketiga/Masyarakat
100,00 - 79.000.000,00
2.07.2.02.01.129.001.5.2.2.32.02. 79.000.000,00 Belanja Uang Untuk Diberikan Kepada
Masyarakat
100,00 - 79.000.000,00
Lomba administrasi PKK 10.000.000,00
Juara I 3.000.000,00
Juara II 2.500.000,00
Juara III 2.000.000,00
Juara harapan I 1.500.000,00
Juara harapan II 1.000.000,00
Lomba PAAR DKD PC KS 10.000.000,00
Juara I 3.000.000,00
Juara II 2.500.000,00
Juara III 2.000.000,00
Juara harapan I 1.500.000,00
Juara harapan II 1.000.000,00
Lomba HATINYA PKK 10.000.000,00
Juara I 3.000.000,00
Juara II 2.500.000,00
Juara III 2.000.000,00
Juara harapan I 1.500.000,00
Juara harapan II 1.000.000,00
Lomba KKG PKK KB kes 19.000.000,00
Juara I 5.000.000,00
Juara II 4.500.000,00
Juara III 4.000.000,00
Juara harapan I 3.000.000,00
Juara harapan II 2.500.000,00
Lomba administrasi posyandu 10.000.000,00
Juara I 3.000.000,00
Juara II 2.500.000,00
Juara III 2.000.000,00
Juara harapan I 1.500.000,00
Juara harapan II 1.000.000,00
Halaman : 1772.02.01. - DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
PENJELASAN
%Rp.
BERTAMBAH/(BERKURANG)
REALISASIANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN
JUMLAH ( Rp. )
URAIANKODE REKENING
(dalam rupiah)
531 4 6 72
Lomba administrasi PHBS 10.000.000,00
Juara I 3.000.000,00
Juara II 2.500.000,00
Juara III 2.000.000,00
Juara harapan I 1.500.000,00
Juara harapan II 1.000.000,00
Lomba administrasi LBS 10.000.000,00
Juara I 3.000.000,00
Juara II 2.500.000,00
Juara III 2.000.000,00
Juara harapan I 1.500.000,00
Juara harapan II 1.000.000,00
2.07.2.02.01.129.001.5.2.2.34. 56.825.000,00 Belanja Bantuan Transport dan Akomodasi 94,59 (3.075.000,00) 53.750.000,00
2.07.2.02.01.129.001.5.2.2.34.01. 56.825.000,00 Belanja Bantuan Transport Peserta 94,59 (3.075.000,00) 53.750.000,00
2.07.2.02.01.129.002. 496.159.000,00 PEMBINAAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM
PEMBANGUNAN
96,80 (15.877.880,00) 480.281.120,00
2.07.2.02.01.129.002.5.2.1. 271.875.000,00 Belanja Pegawai 98,23 (4.800.000,00) 267.075.000,00
2.07.2.02.01.129.002.5.2.1.02. 271.875.000,00 Honorarium Non PNS 98,23 (4.800.000,00) 267.075.000,00
2.07.2.02.01.129.002.5.2.1.02.04. 271.875.000,00 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan 98,23 (4.800.000,00) 267.075.000,00
2.07.2.02.01.129.002.5.2.2. 224.284.000,00 Belanja Barang dan Jasa 95,06 (11.077.880,00) 213.206.120,00
2.07.2.02.01.129.002.5.2.2.02. 3.000.000,00 Belanja Bahan/Material 100,00 - 3.000.000,00
2.07.2.02.01.129.002.5.2.2.02.09. 3.000.000,00 Belanja Bahan Percontohan 100,00 - 3.000.000,00
Belanja Bahan Percontohan
pelatihan kewirausahaan
P2WKSS ( 6 kelompok)
3.000.000,00
2.07.2.02.01.129.002.5.2.2.03. 28.079.000,00 Belanja Jasa Kantor 99,67 (92.380,00) 27.986.620,00
2.07.2.02.01.129.002.5.2.2.03.13. 1.130.000,00 Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi,
Pembuatan Film
100,00 - 1.130.000,00
2.07.2.02.01.129.002.5.2.2.03.27. 26.949.000,00 Belanja Jasa Penyedia/Tenaga Teknis 99,66 (92.380,00) 26.856.620,00
2.07.2.02.01.129.002.5.2.2.06. 17.000.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 96,62 (575.000,00) 16.425.000,00
2.07.2.02.01.129.002.5.2.2.06.01. 17.000.000,00 Belanja Cetak 96,62 (575.000,00) 16.425.000,00
2.07.2.02.01.129.002.5.2.2.10. 30.120.000,00 Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan
Kantor
89,77 (3.080.000,00) 27.040.000,00
2.07.2.02.01.129.002.5.2.2.10.01. 5.020.000,00 Belanja Sewa Meja/Kursi 78,49 (1.080.000,00) 3.940.000,00
2.07.2.02.01.129.002.5.2.2.10.03. 7.000.000,00 Belanja Sewa Generator 71,43 (2.000.000,00) 5.000.000,00
Halaman : 1782.02.01. - DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
PENJELASAN
%Rp.
BERTAMBAH/(BERKURANG)
REALISASIANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN
JUMLAH ( Rp. )
URAIANKODE REKENING
(dalam rupiah)
531 4 6 72
2.07.2.02.01.129.002.5.2.2.10.04. 10.600.000,00 Belanja Sewa Tenda 100,00 - 10.600.000,00
2.07.2.02.01.129.002.5.2.2.10.08. 7.500.000,00 Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan 100,00 - 7.500.000,00
2.07.2.02.01.129.002.5.2.2.11. 73.110.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 96,85 (2.305.500,00) 70.804.500,00
2.07.2.02.01.129.002.5.2.2.11.02. 73.110.000,00 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 96,85 (2.305.500,00) 70.804.500,00
2.07.2.02.01.129.002.5.2.2.31. 39.800.000,00 Belanja Jasa Tenaga
Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator
92,59 (2.950.000,00) 36.850.000,00
2.07.2.02.01.129.002.5.2.2.31.01. 15.500.000,00 Belanja Jasa Tenaga Ahli 92,58 (1.150.000,00) 14.350.000,00
2.07.2.02.01.129.002.5.2.2.31.02. 12.900.000,00 Belanja Jasa Instruktur 90,70 (1.200.000,00) 11.700.000,00
2.07.2.02.01.129.002.5.2.2.31.03. 11.400.000,00 Belanja Jasa Narasumber 94,74 (600.000,00) 10.800.000,00
2.07.2.02.01.129.002.5.2.2.34. 33.175.000,00 Belanja Bantuan Transport dan Akomodasi 93,75 (2.075.000,00) 31.100.000,00
2.07.2.02.01.129.002.5.2.2.34.01. 33.175.000,00 Belanja Bantuan Transport Peserta 93,75 (2.075.000,00) 31.100.000,00
JUMLAH BELANJA 8.907.381.623,00 8.414.529.428,19 (492.852.194,81) 94,47
JUMLAH PEMBIAYAAN - - - -
Halaman : 1792.02.01. - DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG
URAIAN ANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN
REALISASI
BERTAMBAH/(BERKURANG)
KODE REKENINGRp. %
JUMLAH ( Rp. )
PENJELASAN
ORGANISASI : 2.04.01. - DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG
URUSAN PEMERINTAHAN : 2.04. - PERTANAHAN
(dalam rupiah)
531 4 6 72
JUMLAH PENDAPATAN - - - -
2.04.2.04.01.00.00.5. BELANJA DAERAH 58.570.278.407,00 54,16 (26.851.521.906,00) 31.718.756.501,00
2.04.2.04.01.00.00.5.1. 2.182.987.562,00 BELANJA TIDAK LANGSUNG 97,45 (55.746.370,00) 2.127.241.192,00
2.04.2.04.01.00.00.5.1.1. 2.182.987.562,00 Belanja Pegawai 97,45 (55.746.370,00) 2.127.241.192,00
2.04.2.04.01.00.00.5.1.1.01. 2.182.987.562,00 Gaji dan Tunjangan 97,45 (55.746.370,00) 2.127.241.192,00
2.04.2.04.01.00.00.5.1.1.01.01. 1.665.325.046,00 Gaji Pokok PNS/Uang Representasi 97,82 (36.375.786,00) 1.628.949.260,00
2.04.2.04.01.00.00.5.1.1.01.02. 157.148.343,00 Tunjangan Keluarga 96,99 (4.732.811,00) 152.415.532,00
2.04.2.04.01.00.00.5.1.1.01.03. 166.486.750,00 Tunjangan Jabatan Struktural 95,89 (6.841.750,00) 159.645.000,00
2.04.2.04.01.00.00.5.1.1.01.05. 44.915.500,00 Tunjangan Fungsional Umum 93,41 (2.960.500,00) 41.955.000,00
2.04.2.04.01.00.00.5.1.1.01.06. 79.278.174,00 Tunjangan Beras 97,74 (1.788.774,00) 77.489.400,00
2.04.2.04.01.00.00.5.1.1.01.07. 8.156.660,00 Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus 97,17 (230.637,00) 7.926.023,00
2.04.2.04.01.00.00.5.1.1.01.08. 23.978,00 Pembulatan Gaji 95,69 (1.033,00) 22.945,00
2.04.2.04.01.00.00.5.1.1.01.09. 46.519.042,00 Iuran Asuransi Kesehatan 97,85 (999.774,00) 45.519.268,00
2.04.2.04.01.00.00.5.1.1.01.24. 3.908.477,00 Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja 85,19 (578.815,00) 3.329.662,00
2.04.2.04.01.00.00.5.1.1.01.25. 11.225.592,00 Iuran Jaminan Kematian 88,99 (1.236.490,00) 9.989.102,00
2.04.2.04.01.00.00.5.2. 56.387.290.845,00 BELANJA LANGSUNG 52,48 (26.795.775.536,00) 29.591.515.309,00
2.04.2.04.01.001. PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI
PERKANTORAN
663.869.640,00 88,67 (75.212.468,00) 588.657.172,00
2.04.2.04.01.001.018. 146.150.000,00 PENYEDIAAN RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN
KONSULTASI
80,96 (27.821.617,00) 118.328.383,00
2.04.2.04.01.001.018.5.2.2. 146.150.000,00 Belanja Barang dan Jasa 80,96 (27.821.617,00) 118.328.383,00
2.04.2.04.01.001.018.5.2.2.11. 36.950.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 99,89 (42.250,00) 36.907.750,00
2.04.2.04.01.001.018.5.2.2.11.02. 36.950.000,00 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 99,89 (42.250,00) 36.907.750,00
2.04.2.04.01.001.018.5.2.2.15. 109.200.000,00 Belanja Perjalanan Dinas 74,56 (27.779.367,00) 81.420.633,00
2.04.2.04.01.001.018.5.2.2.15.02. 109.200.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 74,56 (27.779.367,00) 81.420.633,00
2.04.2.04.01.001.019. 517.719.640,00 PENYEDIAAN JASA, PERALATAN DAN
PERLENGKAPAN KANTOR
90,85 (47.390.851,00) 470.328.789,00
2.04.2.04.01.001.019.5.2.1. 86.445.120,00 Belanja Pegawai 98,41 (1.370.524,00) 85.074.596,00
2.04.2.04.01.001.019.5.2.1.02. 86.445.120,00 Honorarium Non PNS 98,41 (1.370.524,00) 85.074.596,00
Halaman : 1802.04.01. - DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG
PENJELASAN
%Rp.
BERTAMBAH/(BERKURANG)
REALISASIANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN
JUMLAH ( Rp. )
URAIANKODE REKENING
(dalam rupiah)
531 4 6 72
2.04.2.04.01.001.019.5.2.1.02.02. 86.445.120,00 Honorarium Pegawai Honorer/Tidak
Tetap/Tenaga Bantuan
98,41 (1.370.524,00) 85.074.596,00
2.04.2.04.01.001.019.5.2.2. 221.681.520,00 Belanja Barang dan Jasa 96,60 (7.536.827,00) 214.144.693,00
2.04.2.04.01.001.019.5.2.2.01. 67.191.520,00 Belanja Bahan Pakai Habis 99,60 (268.920,00) 66.922.600,00
2.04.2.04.01.001.019.5.2.2.01.01. 51.556.520,00 Belanja Alat Tulis Kantor 99,49 (261.870,00) 51.294.650,00
2.04.2.04.01.001.019.5.2.2.01.03. 11.735.000,00 Belanja Alat Listrik dan Elektronik 99,94 (7.050,00) 11.727.950,00
2.04.2.04.01.001.019.5.2.2.01.04. 3.900.000,00 Belanja Perangko, Materai/Leges dan Benda Pos 100,00 - 3.900.000,00
2.04.2.04.01.001.019.5.2.2.02. 23.660.000,00 Belanja Bahan/Material 99,99 (3.300,00) 23.656.700,00
2.04.2.04.01.001.019.5.2.2.02.06. 23.660.000,00 Belanja Bahan Komputer/Printer 99,99 (3.300,00) 23.656.700,00
2.04.2.04.01.001.019.5.2.2.03. 5.705.000,00 Belanja Jasa Kantor 84,85 (864.507,00) 4.840.493,00
2.04.2.04.01.001.019.5.2.2.03.01. 2.520.000,00 Belanja Telepon 80,46 (492.507,00) 2.027.493,00
2.04.2.04.01.001.019.5.2.2.03.05. 2.460.000,00 Belanja Surat Kabar/Majalah 95,12 (120.000,00) 2.340.000,00
2.04.2.04.01.001.019.5.2.2.03.29. 725.000,00 Belanja Biaya/Administrasi Bank 65,24 (252.000,00) 473.000,00
2.04.2.04.01.001.019.5.2.2.05. 7.825.000,00 Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 72,74 (2.133.400,00) 5.691.600,00
2.04.2.04.01.001.019.5.2.2.05.06. 7.825.000,00 Belanja STNK 72,74 (2.133.400,00) 5.691.600,00
2.04.2.04.01.001.019.5.2.2.06. 25.500.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 96,36 (929.200,00) 24.570.800,00
2.04.2.04.01.001.019.5.2.2.06.01. 9.500.000,00 Belanja Cetak 91,85 (774.000,00) 8.726.000,00
2.04.2.04.01.001.019.5.2.2.06.02. 16.000.000,00 Belanja Penggandaan 99,03 (155.200,00) 15.844.800,00
2.04.2.04.01.001.019.5.2.2.20. 91.800.000,00 Belanja Pemeliharaan 96,36 (3.337.500,00) 88.462.500,00
2.04.2.04.01.001.019.5.2.2.20.04. 6.300.000,00 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan
Perlengkapan
Kantor/Kerja/Kerumahtanggaan/Komunikasi/stu
dio
87,74 (772.500,00) 5.527.500,00
2.04.2.04.01.001.019.5.2.2.20.09. 78.000.000,00 Belanja Pemeliharaan Kebersihan 99,62 (300.000,00) 77.700.000,00
2.04.2.04.01.001.019.5.2.2.20.11. 7.500.000,00 Belanja Pemeliharaan Komputer 69,80 (2.265.000,00) 5.235.000,00
2.04.2.04.01.001.019.5.2.3. 209.593.000,00 Belanja Modal 81,64 (38.483.500,00) 171.109.500,00
2.04.2.04.01.001.019.5.2.3.08. 500.000,00 Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Bengkel 75,00 (125.000,00) 375.000,00
2.04.2.04.01.001.019.5.2.3.08.11. 500.000,00 Belanja Modal Alat Perbengkelan Umum 75,00 (125.000,00) 375.000,00
2.04.2.04.01.001.019.5.2.3.12. 108.393.000,00 Belanja Modal Pengadaan Komputer 92,81 (7.793.000,00) 100.600.000,00
2.04.2.04.01.001.019.5.2.3.12.02. 89.097.000,00 Belanja Modal Pengadaan Komputer/PC 92,26 (6.897.000,00) 82.200.000,00
2.04.2.04.01.001.019.5.2.3.12.04. 15.400.000,00 Belanja Modal Pengadaan Printer 96,10 (600.000,00) 14.800.000,00
2.04.2.04.01.001.019.5.2.3.12.09. 3.896.000,00 Belanja Modal Pengadaan Kelengkapan
Komputer
92,40 (296.000,00) 3.600.000,00
2.04.2.04.01.001.019.5.2.3.16. 97.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio 69,66 (29.425.000,00) 67.575.000,00
Halaman : 1812.04.01. - DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG
PENJELASAN
%Rp.
BERTAMBAH/(BERKURANG)
REALISASIANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN
JUMLAH ( Rp. )
URAIANKODE REKENING
(dalam rupiah)
531 4 6 72
2.04.2.04.01.001.019.5.2.3.16.01. 1.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Kamera 87,50 (125.000,00) 875.000,00
2.04.2.04.01.001.019.5.2.3.16.03. 7.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan LCD/Proyektor 100,00 - 7.000.000,00
2.04.2.04.01.001.019.5.2.3.16.04. 3.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Sound System - (3.000.000,00) -
2.04.2.04.01.001.019.5.2.3.16.05. 86.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Audio Visual 69,42 (26.300.000,00) 59.700.000,00
2.04.2.04.01.001.019.5.2.3.17. 2.200.000,00 Belanja Modal Pengadaan Alat-alat
Komunikasi
79,09 (460.000,00) 1.740.000,00
2.04.2.04.01.001.019.5.2.3.17.02. 2.200.000,00 Belanja Modal Pengadaan Faximili 79,09 (460.000,00) 1.740.000,00
2.04.2.04.01.001.019.5.2.3.27. 1.500.000,00 Belanja Modal Pengadaan
Buku/Kepustakaan
54,63 (680.500,00) 819.500,00
2.04.2.04.01.001.019.5.2.3.27.27. 1.500.000,00 Belanja Modal Buku Perpustakaan 54,63 (680.500,00) 819.500,00
2.04.2.04.01.002. PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN
PRASARANA APARATUR
387.897.000,00 94,23 (22.371.974,00) 365.525.026,00
2.04.2.04.01.002.022. 274.132.000,00 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA
GEDUNG/BANGUNAN KANTOR
98,80 (3.303.000,00) 270.829.000,00
2.04.2.04.01.002.022.5.2.3. 274.132.000,00 Belanja Modal 98,80 (3.303.000,00) 270.829.000,00
2.04.2.04.01.002.022.5.2.3.36. 274.132.000,00 Belanja Modal Perbaikan/Renovasi 98,80 (3.303.000,00) 270.829.000,00
2.04.2.04.01.002.022.5.2.3.36.26. 274.132.000,00 Belanja Modal Perbaikan/Renovasi
Konstruksi/Bangunan
98,80 (3.303.000,00) 270.829.000,00
2.04.2.04.01.002.024. 113.765.000,00 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN
DINAS/OPERASIONAL
83,24 (19.068.974,00) 94.696.026,00
2.04.2.04.01.002.024.5.2.2. 113.765.000,00 Belanja Barang dan Jasa 83,24 (19.068.974,00) 94.696.026,00
2.04.2.04.01.002.024.5.2.2.05. 113.765.000,00 Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 83,24 (19.068.974,00) 94.696.026,00
2.04.2.04.01.002.024.5.2.2.05.01. 7.620.000,00 Belanja Jasa Service 96,62 (257.500,00) 7.362.500,00
2.04.2.04.01.002.024.5.2.2.05.02. 23.980.000,00 Belanja Penggantian Suku Cadang 98,99 (242.800,00) 23.737.200,00
2.04.2.04.01.002.024.5.2.2.05.03. 22.800.000,00 Belanja Eksploitasi Kendaraan Bermotor 79,88 (4.587.274,00) 18.212.726,00
2.04.2.04.01.002.024.5.2.2.05.04. 59.365.000,00 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas 76,45 (13.981.400,00) 45.383.600,00
2.04.2.04.01.006. PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM
PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN
63.697.420,00 95,67 (2.760.540,00) 60.936.880,00
2.04.2.04.01.006.005. 63.697.420,00 PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN,
PENGENDALIAN DAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA
SKPD
95,67 (2.760.540,00) 60.936.880,00
2.04.2.04.01.006.005.5.2.2. 63.697.420,00 Belanja Barang dan Jasa 95,67 (2.760.540,00) 60.936.880,00
2.04.2.04.01.006.005.5.2.2.03. 50.447.420,00 Belanja Jasa Kantor 94,85 (2.599.640,00) 47.847.780,00
2.04.2.04.01.006.005.5.2.2.03.27. 50.447.420,00 Belanja Jasa Penyedia/Tenaga Teknis 94,85 (2.599.640,00) 47.847.780,00
2.04.2.04.01.006.005.5.2.2.06. 6.000.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 97,62 (142.900,00) 5.857.100,00
2.04.2.04.01.006.005.5.2.2.06.01. 5.000.000,00 Belanja Cetak 99,33 (33.500,00) 4.966.500,00
Halaman : 1822.04.01. - DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG
PENJELASAN
%Rp.
BERTAMBAH/(BERKURANG)
REALISASIANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN
JUMLAH ( Rp. )
URAIANKODE REKENING
(dalam rupiah)
531 4 6 72
2.04.2.04.01.006.005.5.2.2.06.02. 1.000.000,00 Belanja Penggandaan 89,06 (109.400,00) 890.600,00
2.04.2.04.01.006.005.5.2.2.11. 7.250.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 99,75 (18.000,00) 7.232.000,00
2.04.2.04.01.006.005.5.2.2.11.02. 7.250.000,00 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 99,75 (18.000,00) 7.232.000,00
1.03.2.04.01.024. PROGRAM PENGATURAN DAN PEMBINAAN TATA
RUANG
1.963.661.360,00 93,72 (123.314.096,00) 1.840.347.264,00
1.03.2.04.01.024.001. 1.027.483.620,00 PENGATURAN TATA RUANG WILAYAH DAN TATA
RUANG RINCI
89,31 (109.788.356,00) 917.695.264,00
1.03.2.04.01.024.001.5.2.1. 18.975.000,00 Belanja Pegawai 100,00 - 18.975.000,00
1.03.2.04.01.024.001.5.2.1.02. 18.975.000,00 Honorarium Non PNS 100,00 - 18.975.000,00
1.03.2.04.01.024.001.5.2.1.02.04. 18.975.000,00 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan 100,00 - 18.975.000,00
1.03.2.04.01.024.001.5.2.2. 401.868.620,00 Belanja Barang dan Jasa 79,07 (84.098.356,00) 317.770.264,00
1.03.2.04.01.024.001.5.2.2.03. 26.948.620,00 Belanja Jasa Kantor 99,61 (104.420,00) 26.844.200,00
1.03.2.04.01.024.001.5.2.2.03.27. 26.948.620,00 Belanja Jasa Penyedia/Tenaga Teknis 99,61 (104.420,00) 26.844.200,00
1.03.2.04.01.024.001.5.2.2.06. 29.980.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 54,41 (13.668.000,00) 16.312.000,00
1.03.2.04.01.024.001.5.2.2.06.01. 25.000.000,00 Belanja Cetak 56,82 (10.795.000,00) 14.205.000,00
1.03.2.04.01.024.001.5.2.2.06.02. 4.980.000,00 Belanja Penggandaan 42,31 (2.873.000,00) 2.107.000,00
1.03.2.04.01.024.001.5.2.2.11. 32.640.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 99,79 (68.400,00) 32.571.600,00
1.03.2.04.01.024.001.5.2.2.11.02. 32.640.000,00 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 99,79 (68.400,00) 32.571.600,00
1.03.2.04.01.024.001.5.2.2.15. 151.800.000,00 Belanja Perjalanan Dinas 53,72 (70.257.536,00) 81.542.464,00
1.03.2.04.01.024.001.5.2.2.15.02. 151.800.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 53,72 (70.257.536,00) 81.542.464,00
1.03.2.04.01.024.001.5.2.2.31. 160.500.000,00 Belanja Jasa Tenaga
Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator
100,00 - 160.500.000,00
1.03.2.04.01.024.001.5.2.2.31.01. 160.500.000,00 Belanja Jasa Tenaga Ahli 100,00 - 160.500.000,00
1.03.2.04.01.024.001.5.2.3. 606.640.000,00 Belanja Modal 95,77 (25.690.000,00) 580.950.000,00
1.03.2.04.01.024.001.5.2.3.37. 606.640.000,00 Belanja Modal Jasa Konsultansi 95,77 (25.690.000,00) 580.950.000,00
1.03.2.04.01.024.001.5.2.3.37.02. 606.640.000,00 Belanja Modal Jasa Konsultansi Perencanaan 95,77 (25.690.000,00) 580.950.000,00
1.03.2.04.01.024.002. 668.011.120,00 PENGATURAN TATA BANGUNAN DAN TATA
LINGKUNGAN
99,16 (5.585.220,00) 662.425.900,00
1.03.2.04.01.024.002.5.2.2. 77.098.620,00 Belanja Barang dan Jasa 93,68 (4.871.920,00) 72.226.700,00
1.03.2.04.01.024.002.5.2.2.03. 26.948.620,00 Belanja Jasa Kantor 99,61 (104.420,00) 26.844.200,00
1.03.2.04.01.024.002.5.2.2.03.27. 26.948.620,00 Belanja Jasa Penyedia/Tenaga Teknis 99,61 (104.420,00) 26.844.200,00
1.03.2.04.01.024.002.5.2.2.06. 1.000.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 80,00 (200.000,00) 800.000,00
1.03.2.04.01.024.002.5.2.2.06.02. 1.000.000,00 Belanja Penggandaan 80,00 (200.000,00) 800.000,00
1.03.2.04.01.024.002.5.2.2.11. 3.150.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 97,86 (67.500,00) 3.082.500,00
Halaman : 1832.04.01. - DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG
PENJELASAN
%Rp.
BERTAMBAH/(BERKURANG)
REALISASIANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN
JUMLAH ( Rp. )
URAIANKODE REKENING
(dalam rupiah)
531 4 6 72
1.03.2.04.01.024.002.5.2.2.11.02. 3.150.000,00 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 97,86 (67.500,00) 3.082.500,00
1.03.2.04.01.024.002.5.2.2.31. 46.000.000,00 Belanja Jasa Tenaga
Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator
90,22 (4.500.000,00) 41.500.000,00
1.03.2.04.01.024.002.5.2.2.31.01. 46.000.000,00 Belanja Jasa Tenaga Ahli 90,22 (4.500.000,00) 41.500.000,00
1.03.2.04.01.024.002.5.2.3. 590.912.500,00 Belanja Modal 99,88 (713.300,00) 590.199.200,00
1.03.2.04.01.024.002.5.2.3.37. 590.912.500,00 Belanja Modal Jasa Konsultansi 99,88 (713.300,00) 590.199.200,00
1.03.2.04.01.024.002.5.2.3.37.02. 590.912.500,00 Belanja Modal Jasa Konsultansi Perencanaan 99,88 (713.300,00) 590.199.200,00
1.03.2.04.01.024.003. 268.166.620,00 PEMBINAAN TATA RUANG 97,04 (7.940.520,00) 260.226.100,00
1.03.2.04.01.024.003.5.2.2. 58.901.620,00 Belanja Barang dan Jasa 92,80 (4.243.420,00) 54.658.200,00
1.03.2.04.01.024.003.5.2.2.01. 3.620.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis 99,27 (26.300,00) 3.593.700,00
1.03.2.04.01.024.003.5.2.2.01.01. 3.620.000,00 Belanja Alat Tulis Kantor 99,27 (26.300,00) 3.593.700,00
1.03.2.04.01.024.003.5.2.2.03. 26.948.620,00 Belanja Jasa Kantor 99,61 (104.420,00) 26.844.200,00
1.03.2.04.01.024.003.5.2.2.03.27. 26.948.620,00 Belanja Jasa Penyedia/Tenaga Teknis 99,61 (104.420,00) 26.844.200,00
1.03.2.04.01.024.003.5.2.2.06. 5.344.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 84,56 (824.950,00) 4.519.050,00
1.03.2.04.01.024.003.5.2.2.06.01. 2.344.000,00 Belanja Cetak 99,97 (750,00) 2.343.250,00
1.03.2.04.01.024.003.5.2.2.06.02. 3.000.000,00 Belanja Penggandaan 72,53 (824.200,00) 2.175.800,00
1.03.2.04.01.024.003.5.2.2.11. 15.689.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 88,13 (1.862.750,00) 13.826.250,00
1.03.2.04.01.024.003.5.2.2.11.02. 15.689.000,00 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 88,13 (1.862.750,00) 13.826.250,00
1.03.2.04.01.024.003.5.2.2.31. 5.300.000,00 Belanja Jasa Tenaga
Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator
79,25 (1.100.000,00) 4.200.000,00
1.03.2.04.01.024.003.5.2.2.31.03. 5.200.000,00 Belanja Jasa Narasumber 79,81 (1.050.000,00) 4.150.000,00
1.03.2.04.01.024.003.5.2.2.31.04. 100.000,00 Belanja Jasa Moderator/Pembawa Acara (MC) 50,00 (50.000,00) 50.000,00
1.03.2.04.01.024.003.5.2.2.34. 2.000.000,00 Belanja Bantuan Transport dan Akomodasi 83,75 (325.000,00) 1.675.000,00
1.03.2.04.01.024.003.5.2.2.34.01. 2.000.000,00 Belanja Bantuan Transport Peserta 83,75 (325.000,00) 1.675.000,00
1.03.2.04.01.024.003.5.2.3. 209.265.000,00 Belanja Modal 98,23 (3.697.100,00) 205.567.900,00
1.03.2.04.01.024.003.5.2.3.37. 209.265.000,00 Belanja Modal Jasa Konsultansi 98,23 (3.697.100,00) 205.567.900,00
1.03.2.04.01.024.003.5.2.3.37.01. 209.265.000,00 Belanja Modal Jasa Konsultansi Penelitian 98,23 (3.697.100,00) 205.567.900,00
1.03.2.04.01.025. PROGRAM PENGENDALIAN TATA RUANG 1.070.771.240,00 99,74 (2.748.090,00) 1.068.023.150,00
1.03.2.04.01.025.001. 224.080.000,00 PENGENDALIAN TATA RUANG 99,53 (1.043.250,00) 223.036.750,00
1.03.2.04.01.025.001.5.2.1. 2.500.000,00 Belanja Pegawai 100,00 - 2.500.000,00
1.03.2.04.01.025.001.5.2.1.02. 2.500.000,00 Honorarium Non PNS 100,00 - 2.500.000,00
1.03.2.04.01.025.001.5.2.1.02.04. 2.500.000,00 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan 100,00 - 2.500.000,00
1.03.2.04.01.025.001.5.2.2. 34.550.000,00 Belanja Barang dan Jasa 99,69 (108.650,00) 34.441.350,00
Halaman : 1842.04.01. - DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG
PENJELASAN
%Rp.
BERTAMBAH/(BERKURANG)
REALISASIANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN
JUMLAH ( Rp. )
URAIANKODE REKENING
(dalam rupiah)
531 4 6 72
1.03.2.04.01.025.001.5.2.2.05. 5.580.000,00 Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 99,81 (10.850,00) 5.569.150,00
1.03.2.04.01.025.001.5.2.2.05.04. 5.580.000,00 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas 99,81 (10.850,00) 5.569.150,00
1.03.2.04.01.025.001.5.2.2.06. 620.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 99,71 (1.800,00) 618.200,00
1.03.2.04.01.025.001.5.2.2.06.02. 620.000,00 Belanja Penggandaan 99,71 (1.800,00) 618.200,00
1.03.2.04.01.025.001.5.2.2.11. 28.350.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 99,66 (96.000,00) 28.254.000,00
1.03.2.04.01.025.001.5.2.2.11.02. 28.350.000,00 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 99,66 (96.000,00) 28.254.000,00
1.03.2.04.01.025.001.5.2.3. 187.030.000,00 Belanja Modal 99,50 (934.600,00) 186.095.400,00
1.03.2.04.01.025.001.5.2.3.37. 187.030.000,00 Belanja Modal Jasa Konsultansi 99,50 (934.600,00) 186.095.400,00
1.03.2.04.01.025.001.5.2.3.37.01. 187.030.000,00 Belanja Modal Jasa Konsultansi Penelitian 99,50 (934.600,00) 186.095.400,00
1.03.2.04.01.025.002. 351.922.620,00 PENGAWASAN TATA RUANG 99,85 (540.120,00) 351.382.500,00
1.03.2.04.01.025.002.5.2.2. 43.542.620,00 Belanja Barang dan Jasa 99,61 (171.320,00) 43.371.300,00
1.03.2.04.01.025.002.5.2.2.03. 26.948.620,00 Belanja Jasa Kantor 99,61 (104.420,00) 26.844.200,00
1.03.2.04.01.025.002.5.2.2.03.27. 26.948.620,00 Belanja Jasa Penyedia/Tenaga Teknis 99,61 (104.420,00) 26.844.200,00
1.03.2.04.01.025.002.5.2.2.05. 1.260.000,00 Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 99,74 (3.300,00) 1.256.700,00
1.03.2.04.01.025.002.5.2.2.05.04. 1.260.000,00 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas 99,74 (3.300,00) 1.256.700,00
1.03.2.04.01.025.002.5.2.2.06. 2.664.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 98,50 (40.000,00) 2.624.000,00
1.03.2.04.01.025.002.5.2.2.06.01. 1.764.000,00 Belanja Cetak 100,00 - 1.764.000,00
1.03.2.04.01.025.002.5.2.2.06.02. 900.000,00 Belanja Penggandaan 95,56 (40.000,00) 860.000,00
1.03.2.04.01.025.002.5.2.2.11. 12.670.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 99,81 (23.600,00) 12.646.400,00
1.03.2.04.01.025.002.5.2.2.11.02. 10.150.000,00 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 99,77 (23.600,00) 10.126.400,00
1.03.2.04.01.025.002.5.2.2.11.05. 2.520.000,00 Belanja Makanan dan Minuman Petugas
Operasional/Survey/Monitoring
100,00 - 2.520.000,00
1.03.2.04.01.025.002.5.2.3. 308.380.000,00 Belanja Modal 99,88 (368.800,00) 308.011.200,00
1.03.2.04.01.025.002.5.2.3.37. 308.380.000,00 Belanja Modal Jasa Konsultansi 99,88 (368.800,00) 308.011.200,00
1.03.2.04.01.025.002.5.2.3.37.01. 308.380.000,00 Belanja Modal Jasa Konsultansi Penelitian 99,88 (368.800,00) 308.011.200,00
1.03.2.04.01.025.003. 494.768.620,00 PENGELOLAAN DATA DAN INFORMASI TATA
RUANG
99,76 (1.164.720,00) 493.603.900,00
1.03.2.04.01.025.003.5.2.2. 26.948.620,00 Belanja Barang dan Jasa 99,61 (104.420,00) 26.844.200,00
1.03.2.04.01.025.003.5.2.2.03. 26.948.620,00 Belanja Jasa Kantor 99,61 (104.420,00) 26.844.200,00
1.03.2.04.01.025.003.5.2.2.03.27. 26.948.620,00 Belanja Jasa Penyedia/Tenaga Teknis 99,61 (104.420,00) 26.844.200,00
1.03.2.04.01.025.003.5.2.3. 467.820.000,00 Belanja Modal 99,77 (1.060.300,00) 466.759.700,00
1.03.2.04.01.025.003.5.2.3.37. 467.820.000,00 Belanja Modal Jasa Konsultansi 99,77 (1.060.300,00) 466.759.700,00
1.03.2.04.01.025.003.5.2.3.37.02. 467.820.000,00 Belanja Modal Jasa Konsultansi Perencanaan 99,77 (1.060.300,00) 466.759.700,00
Halaman : 1852.04.01. - DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG
PENJELASAN
%Rp.
BERTAMBAH/(BERKURANG)
REALISASIANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN
JUMLAH ( Rp. )
URAIANKODE REKENING
(dalam rupiah)
531 4 6 72
2.04.2.04.01.042. PROGRAM PENGELOLAAN PERTANAHAN 52.237.394.185,00 49,14 (26.569.368.368,00) 25.668.025.817,00
2.04.2.04.01.042.001. 143.561.205,00 INVENTARISASI DAN IDENTIFIKASI
PERTANAHAN
88,62 (16.331.975,00) 127.229.230,00
2.04.2.04.01.042.001.5.2.1. 45.650.000,00 Belanja Pegawai 100,00 - 45.650.000,00
2.04.2.04.01.042.001.5.2.1.02. 45.650.000,00 Honorarium Non PNS 100,00 - 45.650.000,00
2.04.2.04.01.042.001.5.2.1.02.04. 45.650.000,00 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan 100,00 - 45.650.000,00
2.04.2.04.01.042.001.5.2.2. 97.911.205,00 Belanja Barang dan Jasa 83,32 (16.331.975,00) 81.579.230,00
2.04.2.04.01.042.001.5.2.2.01. 360.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis 100,00 - 360.000,00
2.04.2.04.01.042.001.5.2.2.01.04. 360.000,00 Belanja Perangko, Materai/Leges dan Benda Pos 100,00 - 360.000,00
2.04.2.04.01.042.001.5.2.2.03. 71.681.205,00 Belanja Jasa Kantor 89,89 (7.249.775,00) 64.431.430,00
2.04.2.04.01.042.001.5.2.2.03.08. 23.000.000,00 Belanja Sertifikasi 72,51 (6.322.880,00) 16.677.120,00
Biaya Pendaftaran Tanah 16.677.120,00
Biaya Pembuatan dan
Pemasangan Pathok
3.000.000,00
Biaya Pendaftaran sertifikat
tanah milik Pemkot Yogyakarta
(20 Sertifikat)
9.273.120,00
Biaya Pendaftaran
Pembuatan/perubahan peta
bidang untuk fasum (7 Bidang)
1.404.000,00
Biaya pemohonan
baru/perpanjangan surat
kekancingan SG/PAG (10 bidang)
3.000.000,00
2.04.2.04.01.042.001.5.2.2.03.27. 48.681.205,00 Belanja Jasa Penyedia/Tenaga Teknis 98,10 (926.895,00) 47.754.310,00
2.04.2.04.01.042.001.5.2.2.06. 1.200.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 99,98 (200,00) 1.199.800,00
2.04.2.04.01.042.001.5.2.2.06.02. 1.200.000,00 Belanja Penggandaan 99,98 (200,00) 1.199.800,00
2.04.2.04.01.042.001.5.2.2.11. 24.670.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 63,19 (9.082.000,00) 15.588.000,00
2.04.2.04.01.042.001.5.2.2.11.02. 24.670.000,00 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 63,19 (9.082.000,00) 15.588.000,00
2.04.2.04.01.042.002. 51.977.675.300,00 PEMANFAATAN PERTANAHAN 48,93 (26.543.801.973,00) 25.433.873.327,00
2.04.2.04.01.042.002.5.2.1. 4.125.000,00 Belanja Pegawai 100,00 - 4.125.000,00
2.04.2.04.01.042.002.5.2.1.02. 4.125.000,00 Honorarium Non PNS 100,00 - 4.125.000,00
2.04.2.04.01.042.002.5.2.1.02.04. 4.125.000,00 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan 100,00 - 4.125.000,00
2.04.2.04.01.042.002.5.2.2. 94.666.300,00 Belanja Barang dan Jasa 72,64 (25.903.013,00) 68.763.287,00
2.04.2.04.01.042.002.5.2.2.03. 62.566.300,00 Belanja Jasa Kantor 78,44 (13.491.413,00) 49.074.887,00
2.04.2.04.01.042.002.5.2.2.03.08. 28.000.000,00 Belanja Sertifikasi 52,75 (13.231.400,00) 14.768.600,00
Halaman : 1862.04.01. - DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG
PENJELASAN
%Rp.
BERTAMBAH/(BERKURANG)
REALISASIANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN
JUMLAH ( Rp. )
URAIANKODE REKENING
(dalam rupiah)
531 4 6 72
Belanja Luncuran Sertifikasi 32.000.000,00
Biaya Luncuran Sertifikasi 10.768.600,00
Biaya Pembuatan dan
Pemasangan Pathok
4.000.000,00
2.04.2.04.01.042.002.5.2.2.03.27. 34.566.300,00 Belanja Jasa Penyedia/Tenaga Teknis 99,25 (260.013,00) 34.306.287,00
2.04.2.04.01.042.002.5.2.2.06. 1.200.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 99,03 (11.600,00) 1.188.400,00
2.04.2.04.01.042.002.5.2.2.06.02. 1.200.000,00 Belanja Penggandaan 99,03 (11.600,00) 1.188.400,00
2.04.2.04.01.042.002.5.2.2.11. 30.900.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 59,87 (12.400.000,00) 18.500.000,00
2.04.2.04.01.042.002.5.2.2.11.02. 30.900.000,00 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 59,87 (12.400.000,00) 18.500.000,00
2.04.2.04.01.042.002.5.2.3. 51.878.884.000,00 Belanja Modal 48,88 (26.517.898.960,00) 25.360.985.040,00
2.04.2.04.01.042.002.5.2.3.01. 51.878.884.000,00 Belanja Modal Pengadaan Tanah 48,88 (26.517.898.960,00) 25.360.985.040,00
2.04.2.04.01.042.002.5.2.3.01.01. 40.652.468.000,00 Belanja Modal Pengadaan Tanah Kantor 44,24 (22.669.710.200,00) 17.982.757.800,00
Jasa Lembaga Penilai 35.860.000,00
Pengadaan Tanah untuk
Pengembangan Kantor Kel.
Suryatmajan
3.909.978.600,00
Pengadaan Tanah 3.900.000.000,00
Honorarium Tim Pengarah
Pengadaan Tanah Skala Kecil
4.200.000,00
Penasehat 1.600.000,00
Pembina 1.500.000,00
Anggota 1.100.000,00
Honorarium Tim Penyusunan
Dokumen Perencanaan, Verifikasi
dan Pengadaan Tanah skala kecil
4.400.000,00
Anggota 4.400.000,00
Belanja Pengukuran dan
Sertifikasi
420.000,00
Biaya Pengukuran 348.000,00
Biaya Sertifikasi -
Biaya Meterai 72.000,00
Biaya Pembelian dan
Pemasangan Patok
-
Belanja Penggandaan 391.600,00
Penggadaan bahan rapat dan
berkas-berkas pengadaan tanah
391.600,00
Halaman : 1872.04.01. - DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG
PENJELASAN
%Rp.
BERTAMBAH/(BERKURANG)
REALISASIANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN
JUMLAH ( Rp. )
URAIANKODE REKENING
(dalam rupiah)
531 4 6 72
Belanja Makanan dan Minuman
Rapat
567.000,00
Belanja Jamuan Sidang
Pengadaan Tanah
187.000,00
Belanja Jamuan Makan
Pengadaan Tanah
380.000,00
Pengadaan Tanah untuk Kantor
Puskesmas Pakualaman dan
Kantor Kel. Purwokinanti
14.028.085.200,00
Pengadaan Tanah 14.018.000.000,00
Honorarium Tim Pengarah
Pengadaan Tanah Skala Kecil
3.900.000,00
Penasehat 1.500.000,00
Pembina 1.400.000,00
Anggota 1.000.000,00
Honorarium Tim Penyusunan
Dokumen Perencanaan, Verifikasi
dan Pengadaan Tanah skala kecil
4.000.000,00
Anggota 4.000.000,00
Belanja Pengukuran dan
Sertifikasi
589.200,00
Biaya Pengukuran 541.200,00
Biaya Sertifikasi -
Biaya Meterai 48.000,00
Biaya Pembelian dan
Pemasangan Patok
-
Belanja Penggandaan 558.000,00
Penggadaan bahan rapat dan
berkas-berkas pengadaan tanah
558.000,00
Belanja Makanan dan Minuman
Rapat
1.038.000,00
Belanja Jamuan Sidang
Pengadaan Tanah
198.000,00
Belanja Jamuan Makan
Pengadaan Tanah
840.000,00
Pengadaan Tanah untuk Kantor
Kel. Gunungketur
8.834.000,00
Pengadaan Tanah -
Halaman : 1882.04.01. - DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG
PENJELASAN
%Rp.
BERTAMBAH/(BERKURANG)
REALISASIANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN
JUMLAH ( Rp. )
URAIANKODE REKENING
(dalam rupiah)
531 4 6 72
Honorarium Tim Pengarah
Pengadaan Tanah Skala Kecil
4.200.000,00
Penasehat 1.600.000,00
Pembina 1.500.000,00
Anggota 1.100.000,00
Honorarium Tim Penyusunan
Dokumen Perencanaan, Verifikasi
dan Pengadaan Tanah skala kecil
4.400.000,00
Anggota 4.400.000,00
Belanja Pengukuran dan
Sertifikasi
-
Biaya Pengukuran -
Biaya Sertifikasi -
Biaya Meterai -
Biaya Pembelian dan
Pemasangan Patok
-
Belanja Penggandaan -
Penggadaan bahan rapat dan
berkas-berkas pengadaan tanah
-
Belanja Makanan dan Minuman
Rapat
234.000,00
Belanja Jamuan Sidang
Pengadaan Tanah
234.000,00
Belanja Jamuan Makan
Pengadaan Tanah
-
2.04.2.04.01.042.002.5.2.3.01.18. 11.226.416.000,00 Belanja Modal Pengadaan Tanah Taman 65,72 (3.848.188.760,00) 7.378.227.240,00
Belanja Jasa Lembaga Penilai
Tanah
61.267.000,00
Jasa Lembaga Penilai 23.372.000,00
Jasa Lembaga Penilai 37.895.000,00
Pengadaan Tanah 7.316.960.240,00
Pengadaan Tanah untuk RTHP
Kel. Gedongkiwo
5.800.000,00
Pengadaan Tanah -
Honorarium Non PNS 5.800.000,00
Honorarium Tim Pengarah
Pengadaan Tanah Skala Kecil
3.000.000,00
Penasehat 1.200.000,00
Halaman : 1892.04.01. - DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG
PENJELASAN
%Rp.
BERTAMBAH/(BERKURANG)
REALISASIANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN
JUMLAH ( Rp. )
URAIANKODE REKENING
(dalam rupiah)
531 4 6 72
Pembina 1.100.000,00
Anggota 700.000,00
Honorarium Tim Pengarah
Kegiatan Pengadaan Tanah
Sarana Umum Taman
2.800.000,00
Anggota 2.800.000,00
Belanja Pengukuran dan
Sertifikasi
-
Biaya Pengukuran -
Biaya Sertifikasi -
Biaya Meterai -
Biaya Pembelian dan
Pemasangan Patok
-
Biaya Penggandaan -
Penggandaan Bahan Rapat dan
berkas-berkas pengadaan tanah
-
Belanja Makanan dan Minuman
Rapat
-
Belanja Jamuan Sidang
Pengadaan Tanah
-
Belanja Jamuan Makan
Pengadaan Tanah
-
Pengadaan Tanah untuk RTHP
Kel. Giwangan
6.500.000,00
Pengadaan Tanah -
Honorarium Non PNS 6.500.000,00
Honorarium Tim Pengarah
Pengadaan Tanah Skala Kecil
3.300.000,00
Penasehat 1.300.000,00
Pembina 1.200.000,00
Anggota 800.000,00
Honorarium Tim Penyusunan
Dokumen Perencanaan, Verifikasi
dan Pengadaan Tanah skala kecil
untuk RTHP Kel. Giwangan (Non
PNS)
3.200.000,00
Anggota 3.200.000,00
Belanja Pengukuran dan
Sertifikasi
-
Halaman : 1902.04.01. - DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG
PENJELASAN
%Rp.
BERTAMBAH/(BERKURANG)
REALISASIANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN
JUMLAH ( Rp. )
URAIANKODE REKENING
(dalam rupiah)
531 4 6 72
Biaya Pengukuran -
Biaya Sertifikasi -
Biaya Meterai -
Biaya Pembelian dan
Pemasangan Patok
-
Belanja Penggandaan -
Penggadaan bahan rapat dan
berkas-berkas pengadaan tanah
-
Belanja Makanan dan Minuman
Rapat
-
Belanja Jamuan Sidang
Pengadaan Tanah
-
Belanja Jamuan Makan
Pengadaan Tanah
-
Pengadaan Tanah untuk RTHP
Kel. Keparakan
3.861.805.800,00
Pengadaan Tanah 3.852.000.000,00
Honorarium Tim Pengarah
Pengadaan Tanah Skala Kecil
3.900.000,00
Penasehat 1.500.000,00
Pembina 1.400.000,00
Anggota 1.000.000,00
Honorarium Tim Penyusunan
Dokumen Perencanaan, Verifikasi
dan Pengadaan Tanah skala kecil
4.000.000,00
Anggota 4.000.000,00
Belanja Pengukuran dan
Sertifikasi
754.800,00
Biaya Pengukuran 706.800,00
Biaya Sertifikasi -
Biaya Meterai 48.000,00
Biaya Pembelian dan
Pemasangan Patok
-
Belanja Penggandaan 575.000,00
Penggadaan bahan rapat dan
berkas-berkas pengadaan tanah
575.000,00
Belanja Makanan dan Minuman
Rapat
576.000,00
Halaman : 1912.04.01. - DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG
PENJELASAN
%Rp.
BERTAMBAH/(BERKURANG)
REALISASIANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN
JUMLAH ( Rp. )
URAIANKODE REKENING
(dalam rupiah)
531 4 6 72
Belanja Jamuan Sidang
Pengadaan Tanah
126.000,00
Belanja Jamuan Makan
Pengadaan Tanah
450.000,00
Pengadaan Tanah untuk RTHP
Kel. Prenggan
1.188.437.760,00
Pengadaan Tanah 1.177.500.000,00
Honorarium Tim Pengarah
Pengadaan Tanah Skala Kecil
3.400.000,00
Penasehat 1.300.000,00
Pembina 1.200.000,00
Anggota 900.000,00
Honorarium Tim Penyusunan
Dokumen Perencanaan, Verifikasi
dan Pengadaan Tanah skala kecil
3.600.000,00
Anggota 3.600.000,00
Belanja Pengukuran dan
Sertifikasi
468.960,00
Biaya Pengukuran 396.960,00
Biaya Sertifikasi -
Biaya Meterai 72.000,00
Biaya Pembelian dan
Pemasangan Patok
-
Belanja Penggandaan 597.800,00
Penggadaan bahan rapat dan
berkas-berkas pengadaan tanah
597.800,00
Belanja Makanan dan Minuman
Rapat
2.871.000,00
Belanja Jamuan Sidang
Pengadaan Tanah
891.000,00
Belanja Jamuan Makan
Pengadaan Tanah
1.980.000,00
Pengadaan Tanah untuk RTHP
Kel. Giwangan
1.459.291.800,00
Pengadaan Tanah 1.450.000.000,00
Honorarium Tim Pengarah
Pengadaan Tanah Skala Kecil
3.400.000,00
Penasehat 1.300.000,00
Halaman : 1922.04.01. - DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG
PENJELASAN
%Rp.
BERTAMBAH/(BERKURANG)
REALISASIANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN
JUMLAH ( Rp. )
URAIANKODE REKENING
(dalam rupiah)
531 4 6 72
Pembina 1.200.000,00
Anggota 900.000,00
Honorarium Tim Penyusunan
Dokumen Perencanaan, Verifikasi
dan Pengadaan Tanah skala kecil
3.600.000,00
Anggota 3.600.000,00
Belanja Pengukuran dan
Sertifikasi
318.000,00
Biaya Pengukuran 270.000,00
Biaya Sertifikasi -
Biaya Meterai 48.000,00
Biaya Pembelian dan
Pemasangan Patok
-
Belanja Penggandaan 513.800,00
Penggadaan bahan rapat dan
berkas-berkas pengadaan tanah
513.800,00
Belanja Makanan dan Minuman
Rapat
1.460.000,00
Belanja Jamuan Sidang
Pengadaan Tanah
360.000,00
Belanja Jamuan Makan
Pengadaan Tanah
1.100.000,00
Pengadaan Tanah untuk RTHP
Kel. Suryatmajan
795.124.880,00
Pengadaan Tanah 786.000.000,00
Honorarium Non PNS 7.200.000,00
Honorarium Tim Pengarah
Pengadaan Tanah Skala Kecil
3.600.000,00
Penasehat 1.400.000,00
Pembina 1.300.000,00
Anggota 900.000,00
Honorarium Tim Penyusunan
Dokumen Perencanaan, Verifikasi
dan Pengadaan Tanah skala kecil
3.600.000,00
Anggota 3.600.000,00
Belanja Pengukuran dan
Sertifikasi
260.880,00
Biaya Pengukuran 212.880,00
Halaman : 1932.04.01. - DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG
PENJELASAN
%Rp.
BERTAMBAH/(BERKURANG)
REALISASIANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN
JUMLAH ( Rp. )
URAIANKODE REKENING
(dalam rupiah)
531 4 6 72
Biaya Sertifikasi -
Biaya Materai 48.000,00
Biaya Pembelian dan
Pemasangan Patok
-
Belanja Penggandaan 549.000,00
Penggadaan bahan rapat dan
berkas-berkas pengadaan tanah
549.000,00
Belanja Makanan dan Minuman
Rapat
1.115.000,00
Belanja Jamuan Sidang
Pengadaan Tanah
135.000,00
Belanja Jamuan Makan
Pengadaan Tanah
980.000,00
2.04.2.04.01.042.003. 116.157.680,00 PENYELESAIAN MASALAH PERTANAHAN 92,05 (9.234.420,00) 106.923.260,00
2.04.2.04.01.042.003.5.2.1. 15.400.000,00 Belanja Pegawai 98,70 (200.000,00) 15.200.000,00
2.04.2.04.01.042.003.5.2.1.02. 15.400.000,00 Honorarium Non PNS 98,70 (200.000,00) 15.200.000,00
2.04.2.04.01.042.003.5.2.1.02.04. 15.400.000,00 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan 98,70 (200.000,00) 15.200.000,00
2.04.2.04.01.042.003.5.2.2. 50.757.680,00 Belanja Barang dan Jasa 87,24 (6.474.420,00) 44.283.260,00
2.04.2.04.01.042.003.5.2.2.01. 4.000.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis 100,00 - 4.000.000,00
2.04.2.04.01.042.003.5.2.2.01.01. 4.000.000,00 Belanja Alat Tulis Kantor 100,00 - 4.000.000,00
2.04.2.04.01.042.003.5.2.2.03. 9.617.680,00 Belanja Jasa Kantor 97,96 (196.420,00) 9.421.260,00
2.04.2.04.01.042.003.5.2.2.03.27. 9.617.680,00 Belanja Jasa Penyedia/Tenaga Teknis 97,96 (196.420,00) 9.421.260,00
2.04.2.04.01.042.003.5.2.2.06. 3.600.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 100,00 - 3.600.000,00
2.04.2.04.01.042.003.5.2.2.06.02. 3.600.000,00 Belanja Penggandaan 100,00 - 3.600.000,00
2.04.2.04.01.042.003.5.2.2.11. 19.140.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 87,71 (2.353.000,00) 16.787.000,00
2.04.2.04.01.042.003.5.2.2.11.02. 19.140.000,00 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 87,71 (2.353.000,00) 16.787.000,00
2.04.2.04.01.042.003.5.2.2.31. 9.400.000,00 Belanja Jasa Tenaga
Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator
74,47 (2.400.000,00) 7.000.000,00
2.04.2.04.01.042.003.5.2.2.31.03. 9.400.000,00 Belanja Jasa Narasumber 74,47 (2.400.000,00) 7.000.000,00
2.04.2.04.01.042.003.5.2.2.34. 5.000.000,00 Belanja Bantuan Transport dan Akomodasi 69,50 (1.525.000,00) 3.475.000,00
2.04.2.04.01.042.003.5.2.2.34.01. 5.000.000,00 Belanja Bantuan Transport Peserta 69,50 (1.525.000,00) 3.475.000,00
2.04.2.04.01.042.003.5.2.3. 50.000.000,00 Belanja Modal 94,88 (2.560.000,00) 47.440.000,00
2.04.2.04.01.042.003.5.2.3.37. 50.000.000,00 Belanja Modal Jasa Konsultansi 94,88 (2.560.000,00) 47.440.000,00
2.04.2.04.01.042.003.5.2.3.37.01. 50.000.000,00 Belanja Modal Jasa Konsultansi Penelitian 94,88 (2.560.000,00) 47.440.000,00
Halaman : 1942.04.01. - DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG
PENJELASAN
%Rp.
BERTAMBAH/(BERKURANG)
REALISASIANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN
JUMLAH ( Rp. )
URAIANKODE REKENING
(dalam rupiah)
531 4 6 72
JUMLAH BELANJA 58.570.278.407,00 31.718.756.501,00 (26.851.521.906,00) 54,16
JUMLAH PEMBIAYAAN - - - -
Halaman : 1952.04.01. - DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG
DINAS LINGKUNGAN HIDUP
URAIAN ANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN
REALISASI
BERTAMBAH/(BERKURANG)
KODE REKENINGRp. %
JUMLAH ( Rp. )
PENJELASAN
ORGANISASI : 2.05.01. - DINAS LINGKUNGAN HIDUP
URUSAN PEMERINTAHAN : 2.05. - LINGKUNGAN HIDUP
(dalam rupiah)
531 4 6 72
2.05.2.05.01.00.00.4. PENDAPATAN DAERAH 3.462.958.000,00 110,32 357.462.597,00 3.820.420.597,00
2.05.2.05.01.00.00.4.1. 3.462.958.000,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH 110,32 357.462.597,00 3.820.420.597,00
2.05.2.05.01.00.00.4.1.2. 3.462.958.000,00 Retribusi Daerah 110,32 357.462.597,00 3.820.420.597,00
2.05.2.05.01.00.00.4.1.2.01. 3.462.958.000,00 Retribusi Jasa Umum 110,32 357.462.597,00 3.820.420.597,00
2.05.2.05.01.00.00.4.1.2.01.02. 3.462.958.000,00 Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan 110,32 357.462.597,00 Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2012
tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kota
Yogyakarta Tahun 2012 Nomor 5)
3.820.420.597,00
JUMLAH PENDAPATAN 3.462.958.000,00 3.820.420.597,00 357.462.597,00 110,32
2.05.2.05.01.00.00.5. BELANJA DAERAH 54.389.944.866,00 95,96 (2.196.697.230,01) 52.193.247.635,99
2.05.2.05.01.00.00.5.1. 13.617.824.866,00 BELANJA TIDAK LANGSUNG 98,48 (206.624.168,00) 13.411.200.698,00
2.05.2.05.01.00.00.5.1.1. 13.617.824.866,00 Belanja Pegawai 98,48 (206.624.168,00) 13.411.200.698,00
2.05.2.05.01.00.00.5.1.1.01. 13.444.676.966,00 Gaji dan Tunjangan 98,47 (206.200.565,00) 13.238.476.401,00
2.05.2.05.01.00.00.5.1.1.01.01. 10.420.334.295,00 Gaji Pokok PNS/Uang Representasi 98,54 (152.343.295,00) 10.267.991.000,00
2.05.2.05.01.00.00.5.1.1.01.02. 1.170.149.253,00 Tunjangan Keluarga 98,14 (21.790.283,00) 1.148.358.970,00
2.05.2.05.01.00.00.5.1.1.01.03. 204.128.750,00 Tunjangan Jabatan Struktural 97,90 (4.278.750,00) 199.850.000,00
2.05.2.05.01.00.00.5.1.1.01.04. 3.600.000,00 Tunjangan Jabatan Fungsional - (3.600.000,00) -
2.05.2.05.01.00.00.5.1.1.01.05. 583.399.250,00 Tunjangan Fungsional Umum 98,80 (7.029.250,00) 576.370.000,00
2.05.2.05.01.00.00.5.1.1.01.06. 667.183.734,00 Tunjangan Beras 98,58 (9.467.314,00) 657.716.420,00
2.05.2.05.01.00.00.5.1.1.01.07. 11.912.768,00 Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus 92,45 (899.522,00) 11.013.246,00
2.05.2.05.01.00.00.5.1.1.01.08. 182.718,00 Pembulatan Gaji 94,25 (10.498,00) 172.220,00
2.05.2.05.01.00.00.5.1.1.01.09. 298.041.066,00 Iuran Asuransi Kesehatan 98,29 (5.101.428,00) 292.939.638,00
2.05.2.05.01.00.00.5.1.1.01.24. 21.436.550,00 Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja 98,04 (420.066,00) 21.016.484,00
2.05.2.05.01.00.00.5.1.1.01.25. 64.308.582,00 Iuran Jaminan Kematian 98,04 (1.260.159,00) 63.048.423,00
2.05.2.05.01.00.00.5.1.1.06. 173.147.900,00 Insentif Pemungutan Retribusi Daerah 99,76 (423.603,00) 172.724.297,00
2.05.2.05.01.00.00.5.1.1.06.01. 173.147.900,00 Insentif Pemungutan Retribusi Daerah 99,76 (423.603,00) 172.724.297,00
2.05.2.05.01.00.00.5.2. 40.772.120.000,00 BELANJA LANGSUNG 95,12 (1.990.073.062,01) 38.782.046.937,99
2.05.2.05.01.001. PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI
PERKANTORAN
2.773.204.000,00 97,33 (73.907.214,07) 2.699.296.785,93
2.05.2.05.01.001.018. 175.750.000,00 PENYEDIAAN RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN
KONSULTASI
99,80 (350.752,00) 175.399.248,00
Halaman : 1962.05.01. - DINAS LINGKUNGAN HIDUP
PENJELASAN
%Rp.
BERTAMBAH/(BERKURANG)
REALISASIANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN
JUMLAH ( Rp. )
URAIANKODE REKENING
(dalam rupiah)
531 4 6 72
2.05.2.05.01.001.018.5.2.2. 175.750.000,00 Belanja Barang dan Jasa 99,80 (350.752,00) 175.399.248,00
2.05.2.05.01.001.018.5.2.2.11. 25.750.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 98,64 (350.000,00) 25.400.000,00
2.05.2.05.01.001.018.5.2.2.11.02. 14.200.000,00 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 100,00 - 14.200.000,00
2.05.2.05.01.001.018.5.2.2.11.06. 11.550.000,00 Belanja Makanan dan Minuman Extra Fooding 96,97 (350.000,00) 11.200.000,00
2.05.2.05.01.001.018.5.2.2.15. 150.000.000,00 Belanja Perjalanan Dinas 100,00 (752,00) 149.999.248,00
2.05.2.05.01.001.018.5.2.2.15.02. 150.000.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 100,00 (752,00) 149.999.248,00
2.05.2.05.01.001.019. 2.597.454.000,00 PENYEDIAAN JASA, PERALATAN DAN
PERLENGKAPAN KANTOR
97,17 (73.556.462,07) 2.523.897.537,93
2.05.2.05.01.001.019.5.2.1. 1.107.313.252,00 Belanja Pegawai 98,67 (14.725.418,40) 1.092.587.833,60
2.05.2.05.01.001.019.5.2.1.02. 1.107.313.252,00 Honorarium Non PNS 98,67 (14.725.418,40) 1.092.587.833,60
2.05.2.05.01.001.019.5.2.1.02.02. 1.107.313.252,00 Honorarium Pegawai Honorer/Tidak
Tetap/Tenaga Bantuan
98,67 (14.725.418,40) 1.092.587.833,60
2.05.2.05.01.001.019.5.2.2. 1.295.440.160,00 Belanja Barang dan Jasa 97,18 (36.475.030,67) 1.258.965.129,33
2.05.2.05.01.001.019.5.2.2.01. 58.647.500,00 Belanja Bahan Pakai Habis 97,05 (1.729.840,00) 56.917.660,00
2.05.2.05.01.001.019.5.2.2.01.01. 43.132.500,00 Belanja Alat Tulis Kantor 99,99 (3.700,00) 43.128.800,00
2.05.2.05.01.001.019.5.2.2.01.03. 4.605.000,00 Belanja Alat Listrik dan Elektronik 98,26 (80.000,00) 4.525.000,00
2.05.2.05.01.001.019.5.2.2.01.04. 3.150.000,00 Belanja Perangko, Materai/Leges dan Benda Pos 90,48 (300.000,00) 2.850.000,00
2.05.2.05.01.001.019.5.2.2.01.05. 4.340.000,00 Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan
Pembersih
92,89 (308.590,00) 4.031.410,00
2.05.2.05.01.001.019.5.2.2.01.06. 960.000,00 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas 98,17 (17.550,00) 942.450,00
2.05.2.05.01.001.019.5.2.2.01.08. 2.460.000,00 Belanja Pengisian Tabung Gas 58,54 (1.020.000,00) 1.440.000,00
2.05.2.05.01.001.019.5.2.2.02. 104.509.500,00 Belanja Bahan/Material 94,61 (5.629.794,00) 98.879.706,00
2.05.2.05.01.001.019.5.2.2.02.06. 42.810.000,00 Belanja Bahan Komputer/Printer 87,30 (5.436.000,00) 37.374.000,00
2.05.2.05.01.001.019.5.2.2.02.07. 61.699.500,00 Belanja Bahan/Alat – Alat/Perlengkapan
Kantor/Rumah Tangga/Kerja
99,69 (193.794,00) 61.505.706,00
2.05.2.05.01.001.019.5.2.2.03. 569.338.560,00 Belanja Jasa Kantor 96,38 (20.605.611,69) 548.732.948,31
2.05.2.05.01.001.019.5.2.2.03.01. 5.400.000,00 Belanja Telepon 59,67 (2.177.922,00) 3.222.078,00
2.05.2.05.01.001.019.5.2.2.03.02. 1.500.000,00 Belanja Air 73,55 (396.800,00) 1.103.200,00
2.05.2.05.01.001.019.5.2.2.03.03. 106.000.000,00 Belanja Listrik 85,69 (15.166.764,00) 90.833.236,00
2.05.2.05.01.001.019.5.2.2.03.05. 1.800.000,00 Belanja Surat Kabar/Majalah 93,33 (120.000,00) 1.680.000,00
2.05.2.05.01.001.019.5.2.2.03.14. 1.440.000,00 Belanja Retribusi/Tiket 100,00 - 1.440.000,00
2.05.2.05.01.001.019.5.2.2.03.20. 425.000.000,00 Belanja Jasa Keamanan 99,38 (2.629.981,69) 422.370.018,31
2.05.2.05.01.001.019.5.2.2.03.27. 28.098.560,00 Belanja Jasa Penyedia/Tenaga Teknis 99,95 (14.144,00) 28.084.416,00
2.05.2.05.01.001.019.5.2.2.03.29. 100.000,00 Belanja Biaya/Administrasi Bank - (100.000,00) -
Halaman : 1972.05.01. - DINAS LINGKUNGAN HIDUP
PENJELASAN
%Rp.
BERTAMBAH/(BERKURANG)
REALISASIANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN
JUMLAH ( Rp. )
URAIANKODE REKENING
(dalam rupiah)
531 4 6 72
2.05.2.05.01.001.019.5.2.2.05. 116.342.600,00 Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 98,58 (1.657.500,00) 114.685.100,00
2.05.2.05.01.001.019.5.2.2.05.05. 8.400.000,00 Belanja Jasa KIR 88,20 (991.000,00) 7.409.000,00
2.05.2.05.01.001.019.5.2.2.05.06. 107.942.600,00 Belanja STNK 99,38 (666.500,00) 107.276.100,00
2.05.2.05.01.001.019.5.2.2.06. 16.952.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 92,65 (1.246.120,00) 15.705.880,00
2.05.2.05.01.001.019.5.2.2.06.01. 10.920.000,00 Belanja Cetak 99,57 (47.000,00) 10.873.000,00
2.05.2.05.01.001.019.5.2.2.06.02. 6.032.000,00 Belanja Penggandaan 80,12 (1.199.120,00) 4.832.880,00
2.05.2.05.01.001.019.5.2.2.07. 191.000.000,00 Belanja Sewa
Rumah/Gedung/Gudang/Parkir
100,00 - 191.000.000,00
2.05.2.05.01.001.019.5.2.2.07.04. 191.000.000,00 Belanja Sewa Tempat Parkir/Uang
Tambat/Hanggar Sarana Mobilitas
100,00 - 191.000.000,00
2.05.2.05.01.001.019.5.2.2.10. 28.500.000,00 Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan
Kantor
99,58 (120.000,00) 28.380.000,00
2.05.2.05.01.001.019.5.2.2.10.08. 28.500.000,00 Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan 99,58 (120.000,00) 28.380.000,00
2.05.2.05.01.001.019.5.2.2.13. 8.650.000,00 Belanja Pakaian Kerja 100,00 - 8.650.000,00
2.05.2.05.01.001.019.5.2.2.13.01. 8.650.000,00 Belanja Pakaian Kerja Lapangan 100,00 - 8.650.000,00
2.05.2.05.01.001.019.5.2.2.20. 201.500.000,00 Belanja Pemeliharaan 97,28 (5.486.164,98) 196.013.835,02
2.05.2.05.01.001.019.5.2.2.20.04. 13.000.000,00 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan
Perlengkapan
Kantor/Kerja/Kerumahtanggaan/Komunikasi/stu
dio
89,90 (1.313.500,00) 11.686.500,00
2.05.2.05.01.001.019.5.2.2.20.09. 173.500.000,00 Belanja Pemeliharaan Kebersihan 98,00 (3.472.864,98) 170.027.135,02
2.05.2.05.01.001.019.5.2.2.20.11. 15.000.000,00 Belanja Pemeliharaan Komputer 95,33 (699.800,00) 14.300.200,00
2.05.2.05.01.001.019.5.2.3. 194.700.588,00 Belanja Modal 88,52 (22.356.013,00) 172.344.575,00
2.05.2.05.01.001.019.5.2.3.08. 23.200.000,00 Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Bengkel 99,03 (225.425,00) 22.974.575,00
2.05.2.05.01.001.019.5.2.3.08.01. 15.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Mesin Las 98,86 (170.500,00) 14.829.500,00
2.05.2.05.01.001.019.5.2.3.08.11. 8.200.000,00 Belanja Modal Alat Perbengkelan Umum 99,33 (54.925,00) 8.145.075,00
2.05.2.05.01.001.019.5.2.3.11. 8.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan
Kantor
100,00 - 8.000.000,00
2.05.2.05.01.001.019.5.2.3.11.26. 8.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Rak 100,00 - 8.000.000,00
2.05.2.05.01.001.019.5.2.3.12. 21.500.000,00 Belanja Modal Pengadaan Komputer 100,00 - 21.500.000,00
2.05.2.05.01.001.019.5.2.3.12.02. 18.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Komputer/PC 100,00 - 18.000.000,00
2.05.2.05.01.001.019.5.2.3.12.04. 3.500.000,00 Belanja Modal Pengadaan Printer 100,00 - 3.500.000,00
2.05.2.05.01.001.019.5.2.3.14. 2.000.588,00 Belanja Modal Pengadaan Peralatan Dapur 81,98 (360.588,00) 1.640.000,00
2.05.2.05.01.001.019.5.2.3.14.06. 2.000.588,00 Belanja Modal Pengadaan Rak Piring 81,98 (360.588,00) 1.640.000,00
2.05.2.05.01.001.019.5.2.3.16. 140.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio 84,45 (21.770.000,00) 118.230.000,00
Halaman : 1982.05.01. - DINAS LINGKUNGAN HIDUP
PENJELASAN
%Rp.
BERTAMBAH/(BERKURANG)
REALISASIANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN
JUMLAH ( Rp. )
URAIANKODE REKENING
(dalam rupiah)
531 4 6 72
2.05.2.05.01.001.019.5.2.3.16.08. 140.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan CCTV 84,45 (21.770.000,00) 118.230.000,00
2.05.2.05.01.002. PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN
PRASARANA APARATUR
1.850.516.000,00 96,75 (60.111.034,94) 1.790.404.965,06
2.05.2.05.01.002.022. 285.000.000,00 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA
GEDUNG/BANGUNAN KANTOR
98,78 (3.476.065,24) 281.523.934,76
2.05.2.05.01.002.022.5.2.2. 285.000.000,00 Belanja Barang dan Jasa 98,78 (3.476.065,24) 281.523.934,76
2.05.2.05.01.002.022.5.2.2.20. 285.000.000,00 Belanja Pemeliharaan 98,78 (3.476.065,24) 281.523.934,76
2.05.2.05.01.002.022.5.2.2.20.03. 285.000.000,00 Belanja Pemeliharaan Bangunan Pemerintah 98,78 (3.476.065,24) 281.523.934,76
2.05.2.05.01.002.024. 1.565.516.000,00 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN
DINAS/OPERASIONAL
96,38 (56.634.969,70) 1.508.881.030,30
2.05.2.05.01.002.024.5.2.2. 1.565.516.000,00 Belanja Barang dan Jasa 96,38 (56.634.969,70) 1.508.881.030,30
2.05.2.05.01.002.024.5.2.2.05. 1.565.516.000,00 Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 96,38 (56.634.969,70) 1.508.881.030,30
2.05.2.05.01.002.024.5.2.2.05.01. 81.100.000,00 Belanja Jasa Service 68,37 (25.655.550,00) 55.444.450,00
2.05.2.05.01.002.024.5.2.2.05.02. 830.600.000,00 Belanja Penggantian Suku Cadang 97,26 (22.739.205,00) 807.860.795,00
2.05.2.05.01.002.024.5.2.2.05.03. 7.200.000,00 Belanja Eksploitasi Kendaraan Bermotor 21,14 (5.678.000,00) 1.522.000,00
2.05.2.05.01.002.024.5.2.2.05.04. 646.616.000,00 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas 99,60 (2.562.214,70) 644.053.785,30
2.05.2.05.01.005. PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER
DAYA APARATUR
84.000.000,00 99,94 (50.000,00) 83.950.000,00
2.05.2.05.01.005.006. 84.000.000,00 BIMBINGAN TEKNIS DAN DIKLAT PENINGKATAN
KAPASITAS APARATUR
99,94 (50.000,00) 83.950.000,00
2.05.2.05.01.005.006.5.2.2. 84.000.000,00 Belanja Barang dan Jasa 99,94 (50.000,00) 83.950.000,00
2.05.2.05.01.005.006.5.2.2.17. 81.000.000,00 Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi, dan
Bimbingan Teknis PNS
99,94 (50.000,00) 80.950.000,00
2.05.2.05.01.005.006.5.2.2.17.01. 81.000.000,00 Belanja Kursus-kursus Singkat/Pelatihan 99,94 (50.000,00) 80.950.000,00
2.05.2.05.01.005.006.5.2.2.27. 3.000.000,00 Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan
Bimbingan Teknis Non PNS
100,00 - 3.000.000,00
2.05.2.05.01.005.006.5.2.2.27.01. 3.000.000,00 Belanja Kursus-kursus Singkat/Pelatihan 100,00 - 3.000.000,00
2.05.2.05.01.006. PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM
PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN
158.779.000,00 99,15 (1.354.304,00) 157.424.696,00
2.05.2.05.01.006.005. 158.779.000,00 PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN,
PENGENDALIAN DAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA
SKPD
99,15 (1.354.304,00) 157.424.696,00
2.05.2.05.01.006.005.5.2.2. 67.178.040,00 Belanja Barang dan Jasa 99,62 (253.344,00) 66.924.696,00
2.05.2.05.01.006.005.5.2.2.03. 29.353.040,00 Belanja Jasa Kantor 99,94 (18.144,00) 29.334.896,00
2.05.2.05.01.006.005.5.2.2.03.27. 29.353.040,00 Belanja Jasa Penyedia/Tenaga Teknis 99,94 (18.144,00) 29.334.896,00
2.05.2.05.01.006.005.5.2.2.06. 10.850.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 99,92 (8.200,00) 10.841.800,00
2.05.2.05.01.006.005.5.2.2.06.01. 8.100.000,00 Belanja Cetak 100,00 - 8.100.000,00
Halaman : 1992.05.01. - DINAS LINGKUNGAN HIDUP
PENJELASAN
%Rp.
BERTAMBAH/(BERKURANG)
REALISASIANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN
JUMLAH ( Rp. )
URAIANKODE REKENING
(dalam rupiah)
531 4 6 72
2.05.2.05.01.006.005.5.2.2.06.02. 2.750.000,00 Belanja Penggandaan 99,70 (8.200,00) 2.741.800,00
2.05.2.05.01.006.005.5.2.2.11. 26.975.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 99,16 (227.000,00) 26.748.000,00
2.05.2.05.01.006.005.5.2.2.11.02. 26.975.000,00 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 99,16 (227.000,00) 26.748.000,00
2.05.2.05.01.006.005.5.2.3. 91.600.960,00 Belanja Modal 98,80 (1.100.960,00) 90.500.000,00
2.05.2.05.01.006.005.5.2.3.37. 91.600.960,00 Belanja Modal Jasa Konsultansi 98,80 (1.100.960,00) 90.500.000,00
2.05.2.05.01.006.005.5.2.3.37.01. 91.600.960,00 Belanja Modal Jasa Konsultansi Penelitian 98,80 (1.100.960,00) 90.500.000,00
2.05.2.05.01.043. PROGRAM PENATAAN DAN PENGENDALIAN DAMPAK
LINGKUNGAN
1.714.770.000,00 95,91 (70.149.770,00) 1.644.620.230,00
2.05.2.05.01.043.001. 334.287.000,00 KAJIAN DAMPAK LINGKUNGAN 85,17 (49.568.024,00) 284.718.976,00
2.05.2.05.01.043.001.5.2.1. 21.325.000,00 Belanja Pegawai 100,00 - 21.325.000,00
2.05.2.05.01.043.001.5.2.1.02. 21.325.000,00 Honorarium Non PNS 100,00 - 21.325.000,00
2.05.2.05.01.043.001.5.2.1.02.04. 21.325.000,00 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan 100,00 - 21.325.000,00
2.05.2.05.01.043.001.5.2.2. 234.962.120,00 Belanja Barang dan Jasa 79,76 (47.562.144,00) 187.399.976,00
2.05.2.05.01.043.001.5.2.2.03. 166.747.120,00 Belanja Jasa Kantor 72,85 (45.268.144,00) 121.478.976,00
2.05.2.05.01.043.001.5.2.2.03.27. 166.747.120,00 Belanja Jasa Penyedia/Tenaga Teknis 72,85 (45.268.144,00) 121.478.976,00
2.05.2.05.01.043.001.5.2.2.06. 52.210.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 98,98 (530.000,00) 51.680.000,00
2.05.2.05.01.043.001.5.2.2.06.01. 48.000.000,00 Belanja Cetak 100,00 - 48.000.000,00
2.05.2.05.01.043.001.5.2.2.06.02. 4.210.000,00 Belanja Penggandaan 87,41 (530.000,00) 3.680.000,00
2.05.2.05.01.043.001.5.2.2.11. 13.805.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 88,85 (1.539.000,00) 12.266.000,00
2.05.2.05.01.043.001.5.2.2.11.02. 10.605.000,00 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 94,21 (614.000,00) 9.991.000,00
2.05.2.05.01.043.001.5.2.2.11.05. 3.200.000,00 Belanja Makanan dan Minuman Petugas
Operasional/Survey/Monitoring
71,09 (925.000,00) 2.275.000,00
2.05.2.05.01.043.001.5.2.2.31. 1.200.000,00 Belanja Jasa Tenaga
Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator
100,00 - 1.200.000,00
2.05.2.05.01.043.001.5.2.2.31.03. 1.200.000,00 Belanja Jasa Narasumber 100,00 - 1.200.000,00
2.05.2.05.01.043.001.5.2.2.34. 1.000.000,00 Belanja Bantuan Transport dan Akomodasi 77,50 (225.000,00) 775.000,00
2.05.2.05.01.043.001.5.2.2.34.01. 1.000.000,00 Belanja Bantuan Transport Peserta 77,50 (225.000,00) 775.000,00
2.05.2.05.01.043.001.5.2.3. 77.999.880,00 Belanja Modal 97,43 (2.005.880,00) 75.994.000,00
2.05.2.05.01.043.001.5.2.3.37. 77.999.880,00 Belanja Modal Jasa Konsultansi 97,43 (2.005.880,00) 75.994.000,00
2.05.2.05.01.043.001.5.2.3.37.01. 77.999.880,00 Belanja Modal Jasa Konsultansi Penelitian 97,43 (2.005.880,00) 75.994.000,00
2.05.2.05.01.043.002. 1.380.483.000,00 PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN LIMBAH B3 98,51 (20.581.746,00) 1.359.901.254,00
2.05.2.05.01.043.002.5.2.2. 1.064.834.960,00 Belanja Barang dan Jasa 98,30 (18.109.561,00) 1.046.725.399,00
2.05.2.05.01.043.002.5.2.2.01. 2.400.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis 100,00 - 2.400.000,00
Halaman : 2002.05.01. - DINAS LINGKUNGAN HIDUP
PENJELASAN
%Rp.
BERTAMBAH/(BERKURANG)
REALISASIANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN
JUMLAH ( Rp. )
URAIANKODE REKENING
(dalam rupiah)
531 4 6 72
2.05.2.05.01.043.002.5.2.2.01.01. 2.400.000,00 Belanja Alat Tulis Kantor 100,00 - 2.400.000,00
2.05.2.05.01.043.002.5.2.2.02. 15.000.000,00 Belanja Bahan/Material 100,00 - 15.000.000,00
2.05.2.05.01.043.002.5.2.2.02.07. 15.000.000,00 Belanja Bahan/Alat – Alat/Perlengkapan
Kantor/Rumah Tangga/Kerja
100,00 - 15.000.000,00
2.05.2.05.01.043.002.5.2.2.03. 950.108.960,00 Belanja Jasa Kantor 98,11 (17.933.561,00) 932.175.399,00
2.05.2.05.01.043.002.5.2.2.03.06. 3.600.000,00 Belanja Kawat/Faksimile/Internet 80,42 (704.955,00) 2.895.045,00
2.05.2.05.01.043.002.5.2.2.03.27. 946.508.960,00 Belanja Jasa Penyedia/Tenaga Teknis 98,18 (17.228.606,00) 929.280.354,00
2.05.2.05.01.043.002.5.2.2.06. 4.756.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 100,00 - 4.756.000,00
2.05.2.05.01.043.002.5.2.2.06.01. 2.500.000,00 Belanja Cetak 100,00 - 2.500.000,00
2.05.2.05.01.043.002.5.2.2.06.02. 2.256.000,00 Belanja Penggandaan 100,00 - 2.256.000,00
2.05.2.05.01.043.002.5.2.2.11. 66.140.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 99,73 (176.000,00) 65.964.000,00
2.05.2.05.01.043.002.5.2.2.11.02. 9.890.000,00 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 99,84 (16.000,00) 9.874.000,00
2.05.2.05.01.043.002.5.2.2.11.05. 9.000.000,00 Belanja Makanan dan Minuman Petugas
Operasional/Survey/Monitoring
98,22 (160.000,00) 8.840.000,00
2.05.2.05.01.043.002.5.2.2.11.07. 47.250.000,00 Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum 100,00 - 47.250.000,00
2.05.2.05.01.043.002.5.2.2.13. 8.730.000,00 Belanja Pakaian Kerja 100,00 - 8.730.000,00
2.05.2.05.01.043.002.5.2.2.13.01. 8.730.000,00 Belanja Pakaian Kerja Lapangan 100,00 - 8.730.000,00
2.05.2.05.01.043.002.5.2.2.20. 8.500.000,00 Belanja Pemeliharaan 100,00 - 8.500.000,00
2.05.2.05.01.043.002.5.2.2.20.12. 8.500.000,00 Belanja Pemeliharaan Server/Aplikasi/Jaringan 100,00 - 8.500.000,00
2.05.2.05.01.043.002.5.2.2.31. 5.200.000,00 Belanja Jasa Tenaga
Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator
100,00 - 5.200.000,00
2.05.2.05.01.043.002.5.2.2.31.02. 5.200.000,00 Belanja Jasa Instruktur 100,00 - 5.200.000,00
2.05.2.05.01.043.002.5.2.2.34. 4.000.000,00 Belanja Bantuan Transport dan Akomodasi 100,00 - 4.000.000,00
2.05.2.05.01.043.002.5.2.2.34.01. 4.000.000,00 Belanja Bantuan Transport Peserta 100,00 - 4.000.000,00
2.05.2.05.01.043.002.5.2.3. 315.648.040,00 Belanja Modal 99,22 (2.472.185,00) 313.175.855,00
2.05.2.05.01.043.002.5.2.3.18. 80.208.000,00 Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Ukur 99,38 (497.700,00) 79.710.300,00
2.05.2.05.01.043.002.5.2.3.18.16. 80.208.000,00 Belanja Modal Pengadaan AWLR Telematrik (Alat
Pantau Otomatis Sumur)
99,38 (497.700,00) 79.710.300,00
2.05.2.05.01.043.002.5.2.3.26. 175.020.000,00 Belanja Modal Pengadaan
Konstruksi/Pembelian*) Bangunan
98,95 (1.840.445,00) 173.179.555,00
2.05.2.05.01.043.002.5.2.3.26.21. 175.020.000,00 Belanja Modal Konstruksi/Pembelian*) Bangunan
MCK/Sumur/SPAH (Sumur Peresapan Air Hujan)
98,95 (1.840.445,00) 173.179.555,00
2.05.2.05.01.043.002.5.2.3.37. 60.420.040,00 Belanja Modal Jasa Konsultansi 99,78 (134.040,00) 60.286.000,00
2.05.2.05.01.043.002.5.2.3.37.01. 60.420.040,00 Belanja Modal Jasa Konsultansi Penelitian 99,78 (134.040,00) 60.286.000,00
Halaman : 2012.05.01. - DINAS LINGKUNGAN HIDUP
PENJELASAN
%Rp.
BERTAMBAH/(BERKURANG)
REALISASIANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN
JUMLAH ( Rp. )
URAIANKODE REKENING
(dalam rupiah)
531 4 6 72
2.05.2.05.01.044. PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS
LINGKUNGAN HIDUP
2.662.552.000,00 96,86 (83.554.701,00) 2.578.997.299,00
2.05.2.05.01.044.001. 1.648.796.000,00 OPTIMALISASI SUMBER DAYA LINGKUNGAN
HIDUP
95,39 (75.934.325,00) 1.572.861.675,00
2.05.2.05.01.044.001.5.2.1. 11.350.000,00 Belanja Pegawai 100,00 - 11.350.000,00
2.05.2.05.01.044.001.5.2.1.02. 11.350.000,00 Honorarium Non PNS 100,00 - 11.350.000,00
2.05.2.05.01.044.001.5.2.1.02.04. 11.350.000,00 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan 100,00 - 11.350.000,00
2.05.2.05.01.044.001.5.2.2. 1.629.445.660,00 Belanja Barang dan Jasa 95,34 (75.933.985,00) 1.553.511.675,00
2.05.2.05.01.044.001.5.2.2.01. 49.050.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis 98,47 (750.000,00) 48.300.000,00
2.05.2.05.01.044.001.5.2.2.01.01. 49.050.000,00 Belanja Alat Tulis Kantor 98,47 (750.000,00) 48.300.000,00
2.05.2.05.01.044.001.5.2.2.02. 462.255.000,00 Belanja Bahan/Material 99,79 (991.697,00) 461.263.303,00
2.05.2.05.01.044.001.5.2.2.02.04. 500.000,00 Belanja Bahan Obat-obatan 100,00 - 500.000,00
2.05.2.05.01.044.001.5.2.2.02.06. 2.325.000,00 Belanja Bahan Komputer/Printer 100,00 - 2.325.000,00
2.05.2.05.01.044.001.5.2.2.02.07. 9.900.000,00 Belanja Bahan/Alat – Alat/Perlengkapan
Kantor/Rumah Tangga/Kerja
100,00 - 9.900.000,00
2.05.2.05.01.044.001.5.2.2.02.08. 449.530.000,00 Belanja Hadiah/Trophy/Medali 99,78 (991.697,00) 448.538.303,00
1. Hadiah Adipura Kecamatan 189.058.303,00
- Trophy 14.000.000,00
- Pigura dengan kaca 1.050.000,00
- Kendaraan Bermotor Roda 3 174.008.303,00
2. Hadiah Seleksi Sekolah
Berwawasan Lingkungan SD,
SMP, SMA/SMK dan PP
76.630.000,00
- Trophy 3.000.000,00
- Pigura dengan kaca 1.500.000,00
- Komposter Drum dan
perlengkapannya
15.000.000,00
- Tempat sampah 3 in 1 32.000.000,00
- Timbangan Digital 4.000.000,00
- Buku Tabungan Bank Sampah 3.750.000,00
- Buku Tulis Garis Folio 880.000,00
- Tas Pilah 4.500.000,00
- Tanaman Perindang buah 12.000.000,00
3. Reward Sekolah Adiwiyata
Propinsi, Nasional, Mandiri dan
Pondok Pesantren
40.000.000,00
Halaman : 2022.05.01. - DINAS LINGKUNGAN HIDUP
PENJELASAN
%Rp.
BERTAMBAH/(BERKURANG)
REALISASIANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN
JUMLAH ( Rp. )
URAIANKODE REKENING
(dalam rupiah)
531 4 6 72
- Mesin Cacah Organik 25.000.000,00
- Gerobak Sampah 15.000.000,00
4. Hadiah Seleksi Sekolah
Adiwiyata Kota
84.000.000,00
- Trophy 6.000.000,00
- Pigura dengan kaca 1.800.000,00
- Komposter Drum 18.000.000,00
- Tempat Sampah Pilah 3 in 1 38.400.000,00
- Tas Pilah 5.400.000,00
- Tanaman Perindang buah 14.400.000,00
5. Lomba Krida Saka Kalpataru 43.500.000,00
- Trophy 1.800.000,00
- Pigura dengan kaca 900.000,00
- Tenda Kemah 22.800.000,00
- Hammock Camping 9.000.000,00
- Sleeping Bag 9.000.000,00
6. Hadiah Lomba Olimpiade
Lingkungan
-
- Trophy -
- Pigura -
7. Hadiah Seleksi Kalpataru dan
Kehati Tingkat Kota
1.350.000,00
- Trophy 900.000,00
- Pigura dengan kaca 450.000,00
8. Hadiah Lomba Peringatan
Hari-hari LH
6.750.000,00
- Trophy 4.500.000,00
- Pigura dengan kaca 2.250.000,00
9. Hadiah Seleksi Kampung Hijau
Proklim TIngkat Kota
4.550.000,00
- Trophy 3.500.000,00
- Pigura dengan kaca 1.050.000,00
10. Hadiah Lomba Profil Sekolah
Peduli Lingkungan
2.700.000,00
- Trophy 1.800.000,00
- Pigura 900.000,00
Halaman : 2032.05.01. - DINAS LINGKUNGAN HIDUP
PENJELASAN
%Rp.
BERTAMBAH/(BERKURANG)
REALISASIANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN
JUMLAH ( Rp. )
URAIANKODE REKENING
(dalam rupiah)
531 4 6 72
2.05.2.05.01.044.001.5.2.2.03. 185.088.160,00 Belanja Jasa Kantor 99,77 (420.288,00) 184.667.872,00
2.05.2.05.01.044.001.5.2.2.03.13. 131.400.000,00 Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi,
Pembuatan Film
99,70 (400.000,00) 131.000.000,00
2.05.2.05.01.044.001.5.2.2.03.27. 53.688.160,00 Belanja Jasa Penyedia/Tenaga Teknis 99,96 (20.288,00) 53.667.872,00
2.05.2.05.01.044.001.5.2.2.06. 111.430.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 98,55 (1.617.000,00) 109.813.000,00
2.05.2.05.01.044.001.5.2.2.06.01. 89.850.000,00 Belanja Cetak 100,00 - 89.850.000,00
2.05.2.05.01.044.001.5.2.2.06.02. 18.780.000,00 Belanja Penggandaan 98,31 (317.000,00) 18.463.000,00
2.05.2.05.01.044.001.5.2.2.06.03. 2.800.000,00 Belanja Cetak Foto 53,57 (1.300.000,00) 1.500.000,00
2.05.2.05.01.044.001.5.2.2.07. 9.000.000,00 Belanja Sewa
Rumah/Gedung/Gudang/Parkir
100,00 - 9.000.000,00
2.05.2.05.01.044.001.5.2.2.07.02. 9.000.000,00 Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat 100,00 - 9.000.000,00
2.05.2.05.01.044.001.5.2.2.08. 10.000.000,00 Belanja Sewa Sarana Mobilitas 100,00 - 10.000.000,00
2.05.2.05.01.044.001.5.2.2.08.01. 10.000.000,00 Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat 100,00 - 10.000.000,00
2.05.2.05.01.044.001.5.2.2.10. 56.612.500,00 Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan
Kantor
95,32 (2.650.000,00) 53.962.500,00
2.05.2.05.01.044.001.5.2.2.10.01. 4.262.500,00 Belanja Sewa Meja/Kursi 96,48 (150.000,00) 4.112.500,00
2.05.2.05.01.044.001.5.2.2.10.04. 18.600.000,00 Belanja Sewa Tenda 100,00 - 18.600.000,00
2.05.2.05.01.044.001.5.2.2.10.08. 33.750.000,00 Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan 92,59 (2.500.000,00) 31.250.000,00
2.05.2.05.01.044.001.5.2.2.11. 301.560.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 97,70 (6.940.000,00) 294.620.000,00
2.05.2.05.01.044.001.5.2.2.11.02. 184.400.000,00 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 99,57 (800.000,00) 183.600.000,00
2.05.2.05.01.044.001.5.2.2.11.05. 86.710.000,00 Belanja Makanan dan Minuman Petugas
Operasional/Survey/Monitoring
92,92 (6.140.000,00) 80.570.000,00
2.05.2.05.01.044.001.5.2.2.11.07. 30.450.000,00 Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum 100,00 - 30.450.000,00
2.05.2.05.01.044.001.5.2.2.13. 15.000.000,00 Belanja Pakaian Kerja 100,00 - 15.000.000,00
2.05.2.05.01.044.001.5.2.2.13.01. 15.000.000,00 Belanja Pakaian Kerja Lapangan 100,00 - 15.000.000,00
2.05.2.05.01.044.001.5.2.2.31. 224.200.000,00 Belanja Jasa Tenaga
Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator
84,77 (34.140.000,00) 190.060.000,00
2.05.2.05.01.044.001.5.2.2.31.01. 117.300.000,00 Belanja Jasa Tenaga Ahli 86,33 (16.040.000,00) 101.260.000,00
2.05.2.05.01.044.001.5.2.2.31.02. 46.600.000,00 Belanja Jasa Instruktur 100,00 - 46.600.000,00
2.05.2.05.01.044.001.5.2.2.31.03. 54.300.000,00 Belanja Jasa Narasumber 68,88 (16.900.000,00) 37.400.000,00
2.05.2.05.01.044.001.5.2.2.31.04. 6.000.000,00 Belanja Jasa Moderator/Pembawa Acara (MC) 80,00 (1.200.000,00) 4.800.000,00
2.05.2.05.01.044.001.5.2.2.32. 151.000.000,00 Belanja Uang Untuk Diberikan Kepada
Pihak Ketiga/Masyarakat
84,11 (24.000.000,00) 127.000.000,00
2.05.2.05.01.044.001.5.2.2.32.02. 151.000.000,00 Belanja Uang Untuk Diberikan Kepada
Masyarakat
84,11 (24.000.000,00) 127.000.000,00
Halaman : 2042.05.01. - DINAS LINGKUNGAN HIDUP
PENJELASAN
%Rp.
BERTAMBAH/(BERKURANG)
REALISASIANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN
JUMLAH ( Rp. )
URAIANKODE REKENING
(dalam rupiah)
531 4 6 72
1. Hadiah Olimpiade Lingkungan
Hidup
-
- Juara I -
- Juara II -
- Juara III -
2. Lomba Peringatan Hari hari LH 30.000.000,00
- Juara I 9.000.000,00
- Juara II 7.500.000,00
- Juara III 6.000.000,00
- Juara Harapan I 4.500.000,00
- Juara Harapan II 3.000.000,00
3. Seleksi Pelopor Peduli
Lingkungan
15.000.000,00
- Hadiah Seleksi Kalpataru dan
Kehati
15.000.000,00
4. Hadiah Seleksi Kampung Hijau
Proklim Tingkat Kota
42.000.000,00
- Peringkat I 8.500.000,00
- Peringkat II 7.000.000,00
- Peringkat III 5.500.000,00
- Peringkat IV - XIV 21.000.000,00
5. Reward Kampung Hijau dan
Proklim tingkat Propinsi
4.000.000,00
6. Hadiah Lomba Profil dan
Inovasi Sekolah Peduli
Lingkungan (SD, SMP, SMA,
SMK)
36.000.000,00
- Juara I 15.000.000,00
- Juara II 12.000.000,00
- Juara III 9.000.000,00
2.05.2.05.01.044.001.5.2.2.34. 54.250.000,00 Belanja Bantuan Transport dan Akomodasi 91,84 (4.425.000,00) 49.825.000,00
2.05.2.05.01.044.001.5.2.2.34.01. 54.250.000,00 Belanja Bantuan Transport Peserta 91,84 (4.425.000,00) 49.825.000,00
2.05.2.05.01.044.001.5.2.3. 8.000.340,00 Belanja Modal 100,00 (340,00) 8.000.000,00
2.05.2.05.01.044.001.5.2.3.11. 1.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan
Kantor
100,00 - 1.000.000,00
2.05.2.05.01.044.001.5.2.3.11.26. 1.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Rak 100,00 - 1.000.000,00
Halaman : 2052.05.01. - DINAS LINGKUNGAN HIDUP
PENJELASAN
%Rp.
BERTAMBAH/(BERKURANG)
REALISASIANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN
JUMLAH ( Rp. )
URAIANKODE REKENING
(dalam rupiah)
531 4 6 72
2.05.2.05.01.044.001.5.2.3.35. 7.000.340,00 Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat
Penyelamatan (Rescue)
100,00 (340,00) 7.000.000,00
2.05.2.05.01.044.001.5.2.3.35.03. 3.500.000,00 Belanja Modal Pengadaan Drag Bar 100,00 - 3.500.000,00
2.05.2.05.01.044.001.5.2.3.35.04. 3.500.340,00 Belanja Modal Pengadaan Velbed 99,99 (340,00) 3.500.000,00
2.05.2.05.01.044.002. 371.600.000,00 PENAATAN DAN PEMANTAUAN LINGKUNGAN 98,62 (5.129.624,00) 366.470.376,00
2.05.2.05.01.044.002.5.2.2. 199.169.920,00 Belanja Barang dan Jasa 97,84 (4.301.544,00) 194.868.376,00
2.05.2.05.01.044.002.5.2.2.01. 3.150.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis 99,84 (5.000,00) 3.145.000,00
2.05.2.05.01.044.002.5.2.2.01.01. 3.150.000,00 Belanja Alat Tulis Kantor 99,84 (5.000,00) 3.145.000,00
2.05.2.05.01.044.002.5.2.2.02. 6.065.000,00 Belanja Bahan/Material 96,66 (202.500,00) 5.862.500,00
2.05.2.05.01.044.002.5.2.2.02.07. 6.065.000,00 Belanja Bahan/Alat – Alat/Perlengkapan
Kantor/Rumah Tangga/Kerja
96,66 (202.500,00) 5.862.500,00
2.05.2.05.01.044.002.5.2.2.03. 119.725.120,00 Belanja Jasa Kantor 97,42 (3.089.644,00) 116.635.476,00
2.05.2.05.01.044.002.5.2.2.03.07. 300.000,00 Belanja Paket/Pengiriman - (300.000,00) -
2.05.2.05.01.044.002.5.2.2.03.15. 39.500.000,00 Belanja Pemeriksaan Laboratorium 95,65 (1.719.500,00) 37.780.500,00
2.05.2.05.01.044.002.5.2.2.03.27. 79.925.120,00 Belanja Jasa Penyedia/Tenaga Teknis 98,66 (1.070.144,00) 78.854.976,00
2.05.2.05.01.044.002.5.2.2.06. 3.854.800,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 79,90 (775.000,00) 3.079.800,00
2.05.2.05.01.044.002.5.2.2.06.01. 1.200.000,00 Belanja Cetak 100,00 - 1.200.000,00
2.05.2.05.01.044.002.5.2.2.06.02. 2.654.800,00 Belanja Penggandaan 70,81 (775.000,00) 1.879.800,00
2.05.2.05.01.044.002.5.2.2.11. 37.575.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 99,39 (229.400,00) 37.345.600,00
2.05.2.05.01.044.002.5.2.2.11.02. 24.795.000,00 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 99,62 (95.400,00) 24.699.600,00
2.05.2.05.01.044.002.5.2.2.11.05. 12.780.000,00 Belanja Makanan dan Minuman Petugas
Operasional/Survey/Monitoring
98,95 (134.000,00) 12.646.000,00
2.05.2.05.01.044.002.5.2.2.31. 28.800.000,00 Belanja Jasa Tenaga
Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator
100,00 - 28.800.000,00
2.05.2.05.01.044.002.5.2.2.31.01. 25.000.000,00 Belanja Jasa Tenaga Ahli 100,00 - 25.000.000,00
2.05.2.05.01.044.002.5.2.2.31.03. 3.800.000,00 Belanja Jasa Narasumber 100,00 - 3.800.000,00
2.05.2.05.01.044.002.5.2.3. 172.430.080,00 Belanja Modal 99,52 (828.080,00) 171.602.000,00
2.05.2.05.01.044.002.5.2.3.37. 172.430.080,00 Belanja Modal Jasa Konsultansi 99,52 (828.080,00) 171.602.000,00
2.05.2.05.01.044.002.5.2.3.37.01. 172.430.080,00 Belanja Modal Jasa Konsultansi Penelitian 99,52 (828.080,00) 171.602.000,00
2.05.2.05.01.044.003. 642.156.000,00 OPERASIONAL LABORATORIUM PENGUJIAN
KUALITAS LINGKUNGAN
99,61 (2.490.752,00) 639.665.248,00
2.05.2.05.01.044.003.5.2.2. 463.159.000,00 Belanja Barang dan Jasa 99,46 (2.490.752,00) 460.668.248,00
2.05.2.05.01.044.003.5.2.2.01. 3.671.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis 90,33 (354.900,00) 3.316.100,00
2.05.2.05.01.044.003.5.2.2.01.01. 1.571.000,00 Belanja Alat Tulis Kantor 100,00 - 1.571.000,00
Halaman : 2062.05.01. - DINAS LINGKUNGAN HIDUP
PENJELASAN
%Rp.
BERTAMBAH/(BERKURANG)
REALISASIANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN
JUMLAH ( Rp. )
URAIANKODE REKENING
(dalam rupiah)
531 4 6 72
2.05.2.05.01.044.003.5.2.2.01.06. 2.100.000,00 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas 83,10 (354.900,00) 1.745.100,00
2.05.2.05.01.044.003.5.2.2.02. 131.705.000,00 Belanja Bahan/Material 99,96 (51.220,00) 131.653.780,00
2.05.2.05.01.044.003.5.2.2.02.04. 350.000,00 Belanja Bahan Obat-obatan 100,00 - 350.000,00
2.05.2.05.01.044.003.5.2.2.02.05. 87.000.000,00 Belanja Bahan Kimia 100,00 (1.220,00) 86.998.780,00
2.05.2.05.01.044.003.5.2.2.02.07. 44.355.000,00 Belanja Bahan/Alat – Alat/Perlengkapan
Kantor/Rumah Tangga/Kerja
99,89 (50.000,00) 44.305.000,00
2.05.2.05.01.044.003.5.2.2.03. 133.893.800,00 Belanja Jasa Kantor 99,06 (1.253.632,00) 132.640.168,00
2.05.2.05.01.044.003.5.2.2.03.08. 33.000.000,00 Belanja Sertifikasi 96,44 (1.174.900,00) 31.825.100,00
1. Biaya Tahunan KAN dan
Survailen
21.000.000,00
2. Biaya Uji Profisiensi 10.825.100,00
2.05.2.05.01.044.003.5.2.2.03.15. 4.125.000,00 Belanja Pemeriksaan Laboratorium 100,00 - 4.125.000,00
2.05.2.05.01.044.003.5.2.2.03.21. 20.000.000,00 Belanja Jasa Pengolahan Limbah
Laboratorium/Sampah Medis
99,70 (60.300,00) 19.939.700,00
2.05.2.05.01.044.003.5.2.2.03.27. 76.768.800,00 Belanja Jasa Penyedia/Tenaga Teknis 99,98 (18.432,00) 76.750.368,00
2.05.2.05.01.044.003.5.2.2.06. 4.165.200,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 100,00 - 4.165.200,00
2.05.2.05.01.044.003.5.2.2.06.01. 3.380.000,00 Belanja Cetak 100,00 - 3.380.000,00
2.05.2.05.01.044.003.5.2.2.06.02. 785.200,00 Belanja Penggandaan 100,00 - 785.200,00
2.05.2.05.01.044.003.5.2.2.11. 40.052.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 98,42 (631.000,00) 39.421.000,00
2.05.2.05.01.044.003.5.2.2.11.02. 11.832.000,00 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 99,10 (106.000,00) 11.726.000,00
2.05.2.05.01.044.003.5.2.2.11.05. 13.920.000,00 Belanja Makanan dan Minuman Petugas
Operasional/Survey/Monitoring
100,00 - 13.920.000,00
2.05.2.05.01.044.003.5.2.2.11.06. 14.300.000,00 Belanja Makanan dan Minuman Extra Fooding 96,33 (525.000,00) 13.775.000,00
2.05.2.05.01.044.003.5.2.2.13. 15.622.000,00 Belanja Pakaian Kerja 100,00 - 15.622.000,00
2.05.2.05.01.044.003.5.2.2.13.02. 15.622.000,00 Belanja Pakaian Kerja Laboratorium 100,00 - 15.622.000,00
2.05.2.05.01.044.003.5.2.2.17. 38.000.000,00 Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi, dan
Bimbingan Teknis PNS
100,00 - 38.000.000,00
2.05.2.05.01.044.003.5.2.2.17.01. 38.000.000,00 Belanja Kursus-kursus Singkat/Pelatihan 100,00 - 38.000.000,00
2.05.2.05.01.044.003.5.2.2.20. 65.450.000,00 Belanja Pemeliharaan 99,69 (200.000,00) 65.250.000,00
2.05.2.05.01.044.003.5.2.2.20.04. 65.450.000,00 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan
Perlengkapan
Kantor/Kerja/Kerumahtanggaan/Komunikasi/stu
dio
99,69 (200.000,00) 65.250.000,00
2.05.2.05.01.044.003.5.2.2.27. 21.000.000,00 Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan
Bimbingan Teknis Non PNS
100,00 - 21.000.000,00
2.05.2.05.01.044.003.5.2.2.27.01. 21.000.000,00 Belanja Kursus-kursus Singkat/Pelatihan 100,00 - 21.000.000,00
Halaman : 2072.05.01. - DINAS LINGKUNGAN HIDUP
PENJELASAN
%Rp.
BERTAMBAH/(BERKURANG)
REALISASIANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN
JUMLAH ( Rp. )
URAIANKODE REKENING
(dalam rupiah)
531 4 6 72
2.05.2.05.01.044.003.5.2.2.31. 9.600.000,00 Belanja Jasa Tenaga
Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator
100,00 - 9.600.000,00
2.05.2.05.01.044.003.5.2.2.31.02. 9.600.000,00 Belanja Jasa Instruktur 100,00 - 9.600.000,00
2.05.2.05.01.044.003.5.2.3. 178.997.000,00 Belanja Modal 100,00 - 178.997.000,00
2.05.2.05.01.044.003.5.2.3.20. 178.997.000,00 Belanja Modal Pengadaan Alat-alat
Laboratorium
100,00 - 178.997.000,00
2.05.2.05.01.044.003.5.2.3.20.03. 127.231.000,00 Belanja Modal Pengadaan Alat Laboratorium
Microbiologi
100,00 - 127.231.000,00
2.05.2.05.01.044.003.5.2.3.20.08. 51.766.000,00 Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Laboratorium
Kimia
100,00 - 51.766.000,00
2.05.2.05.01.045. PROGRAM PENGELOLAAN RUANG TERBUKA HIJAU
PUBLIK
12.070.010.000,00 93,10 (832.330.846,52) 11.237.679.153,48
2.05.2.05.01.045.001. 3.491.199.000,00 PENGELOLAAN RUANG TERBUKA HIJAU PUBLIK 94,46 (193.426.479,83) 3.297.772.520,17
2.05.2.05.01.045.001.5.2.2. 985.999.200,00 Belanja Barang dan Jasa 96,76 (31.971.738,00) 954.027.462,00
2.05.2.05.01.045.001.5.2.2.01. 32.730.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis 84,43 (5.094.450,00) 27.635.550,00
2.05.2.05.01.045.001.5.2.2.01.03. 390.000,00 Belanja Alat Listrik dan Elektronik 100,00 - 390.000,00
2.05.2.05.01.045.001.5.2.2.01.06. 32.340.000,00 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas 84,25 (5.094.450,00) 27.245.550,00
2.05.2.05.01.045.001.5.2.2.02. 163.727.500,00 Belanja Bahan/Material 99,62 (628.500,00) 163.099.000,00
2.05.2.05.01.045.001.5.2.2.02.01. 28.610.000,00 Belanja Bahan Baku Bangunan 98,39 (460.000,00) 28.150.000,00
2.05.2.05.01.045.001.5.2.2.02.02. 126.242.500,00 Belanja Bahan/Bibit Tanaman 100,00 (3.500,00) 126.239.000,00
2.05.2.05.01.045.001.5.2.2.02.05. 2.400.000,00 Belanja Bahan Kimia 100,00 - 2.400.000,00
2.05.2.05.01.045.001.5.2.2.02.07. 6.475.000,00 Belanja Bahan/Alat – Alat/Perlengkapan
Kantor/Rumah Tangga/Kerja
97,45 (165.000,00) 6.310.000,00
2.05.2.05.01.045.001.5.2.2.03. 58.706.080,00 Belanja Jasa Kantor 96,24 (2.208.000,00) 56.498.080,00
2.05.2.05.01.045.001.5.2.2.03.27. 58.706.080,00 Belanja Jasa Penyedia/Tenaga Teknis 96,24 (2.208.000,00) 56.498.080,00
2.05.2.05.01.045.001.5.2.2.05. 10.400.000,00 Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 22,75 (8.034.000,00) 2.366.000,00
2.05.2.05.01.045.001.5.2.2.05.04. 10.400.000,00 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas 22,75 (8.034.000,00) 2.366.000,00
2.05.2.05.01.045.001.5.2.2.11. 36.620.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 99,96 (13.500,00) 36.606.500,00
2.05.2.05.01.045.001.5.2.2.11.02. 10.880.000,00 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 99,95 (5.500,00) 10.874.500,00
2.05.2.05.01.045.001.5.2.2.11.05. 6.600.000,00 Belanja Makanan dan Minuman Petugas
Operasional/Survey/Monitoring
99,88 (8.000,00) 6.592.000,00
2.05.2.05.01.045.001.5.2.2.11.06. 19.140.000,00 Belanja Makanan dan Minuman Extra Fooding 100,00 - 19.140.000,00
2.05.2.05.01.045.001.5.2.2.13. 17.820.000,00 Belanja Pakaian Kerja 100,00 - 17.820.000,00
2.05.2.05.01.045.001.5.2.2.13.01. 17.820.000,00 Belanja Pakaian Kerja Lapangan 100,00 - 17.820.000,00
2.05.2.05.01.045.001.5.2.2.20. 665.995.620,00 Belanja Pemeliharaan 97,60 (15.993.288,00) 650.002.332,00
Halaman : 2082.05.01. - DINAS LINGKUNGAN HIDUP
PENJELASAN
%Rp.
BERTAMBAH/(BERKURANG)
REALISASIANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN
JUMLAH ( Rp. )
URAIANKODE REKENING
(dalam rupiah)
531 4 6 72
2.05.2.05.01.045.001.5.2.2.20.04. 5.410.000,00 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan
Perlengkapan
Kantor/Kerja/Kerumahtanggaan/Komunikasi/stu
dio
95,56 (240.000,00) 5.170.000,00
2.05.2.05.01.045.001.5.2.2.20.05. 600.585.620,00 Belanja Pemeliharaan Taman 97,38 (15.719.288,00) 584.866.332,00
2.05.2.05.01.045.001.5.2.2.20.08. 60.000.000,00 Belanja Pemeliharaan Sarana Prasarana Fasilitas
Umum
99,94 (34.000,00) 59.966.000,00
2.05.2.05.01.045.001.5.2.3. 2.505.199.800,00 Belanja Modal 93,56 (161.454.741,83) 2.343.745.058,17
2.05.2.05.01.045.001.5.2.3.11. 6.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan
Kantor
86,67 (800.000,00) 5.200.000,00
2.05.2.05.01.045.001.5.2.3.11.11. 6.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Mesin Pompa Air 86,67 (800.000,00) 5.200.000,00
2.05.2.05.01.045.001.5.2.3.15. 850.000,00 Belanja Modal Pengadaan Penghias
Ruangan Rumah Tangga
100,00 - 850.000,00
2.05.2.05.01.045.001.5.2.3.15.05. 850.000,00 Belanja Modal Pengadaan Tangki Air 100,00 - 850.000,00
2.05.2.05.01.045.001.5.2.3.26. 1.806.710.000,00 Belanja Modal Pengadaan
Konstruksi/Pembelian*) Bangunan
91,51 (153.388.183,11) 1.653.321.816,89
2.05.2.05.01.045.001.5.2.3.26.22. 1.806.710.000,00 Belanja Modal Konstruksi/Pembelian*) Bangunan
Taman Kota
91,51 (153.388.183,11) 1.653.321.816,89
2.05.2.05.01.045.001.5.2.3.36. 491.639.800,00 Belanja Modal Perbaikan/Renovasi 99,07 (4.561.708,72) 487.078.091,28
2.05.2.05.01.045.001.5.2.3.36.24. 491.639.800,00 Belanja Modal Perbaikan/Renovasi Penerangan
Jalan, Taman dan Hutan Kota
99,07 (4.561.708,72) 487.078.091,28
2.05.2.05.01.045.001.5.2.3.37. 200.000.000,00 Belanja Modal Jasa Konsultansi 98,65 (2.704.850,00) 197.295.150,00
2.05.2.05.01.045.001.5.2.3.37.02. 200.000.000,00 Belanja Modal Jasa Konsultansi Perencanaan 98,65 (2.704.850,00) 197.295.150,00
2.05.2.05.01.045.002. 8.578.811.000,00 PERTAMANAN DAN PERINDANG JALAN 92,55 (638.904.366,69) 7.939.906.633,31
2.05.2.05.01.045.002.5.2.2. 5.945.405.410,00 Belanja Barang dan Jasa 93,95 (359.688.526,50) 5.585.716.883,50
2.05.2.05.01.045.002.5.2.2.01. 173.130.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis 80,70 (33.421.600,00) 139.708.400,00
2.05.2.05.01.045.002.5.2.2.01.01. 2.250.000,00 Belanja Alat Tulis Kantor 100,00 - 2.250.000,00
2.05.2.05.01.045.002.5.2.2.01.06. 170.880.000,00 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas 80,44 (33.421.600,00) 137.458.400,00
2.05.2.05.01.045.002.5.2.2.02. 812.517.010,00 Belanja Bahan/Material 85,70 (116.155.316,50) 696.361.693,50
2.05.2.05.01.045.002.5.2.2.02.02. 750.067.010,00 Belanja Bahan/Bibit Tanaman 84,54 (115.987.316,50) 634.079.693,50
2.05.2.05.01.045.002.5.2.2.02.05. 62.450.000,00 Belanja Bahan Kimia 99,73 (168.000,00) 62.282.000,00
2.05.2.05.01.045.002.5.2.2.03. 53.688.160,00 Belanja Jasa Kantor 94,73 (2.829.160,00) 50.859.000,00
2.05.2.05.01.045.002.5.2.2.03.27. 53.688.160,00 Belanja Jasa Penyedia/Tenaga Teknis 94,73 (2.829.160,00) 50.859.000,00
2.05.2.05.01.045.002.5.2.2.05. 32.640.000,00 Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 88,39 (3.790.500,00) 28.849.500,00
2.05.2.05.01.045.002.5.2.2.05.04. 32.640.000,00 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas 88,39 (3.790.500,00) 28.849.500,00
2.05.2.05.01.045.002.5.2.2.06. 2.400.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 98,17 (44.000,00) 2.356.000,00
Halaman : 2092.05.01. - DINAS LINGKUNGAN HIDUP
PENJELASAN
%Rp.
BERTAMBAH/(BERKURANG)
REALISASIANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN
JUMLAH ( Rp. )
URAIANKODE REKENING
(dalam rupiah)
531 4 6 72
2.05.2.05.01.045.002.5.2.2.06.02. 2.400.000,00 Belanja Penggandaan 98,17 (44.000,00) 2.356.000,00
2.05.2.05.01.045.002.5.2.2.11. 102.760.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 91,65 (8.585.000,00) 94.175.000,00
2.05.2.05.01.045.002.5.2.2.11.02. 21.360.000,00 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 97,99 (430.000,00) 20.930.000,00
2.05.2.05.01.045.002.5.2.2.11.05. 11.000.000,00 Belanja Makanan dan Minuman Petugas
Operasional/Survey/Monitoring
27,59 (7.965.000,00) 3.035.000,00
2.05.2.05.01.045.002.5.2.2.11.06. 70.400.000,00 Belanja Makanan dan Minuman Extra Fooding 99,73 (190.000,00) 70.210.000,00
2.05.2.05.01.045.002.5.2.2.13. 57.580.000,00 Belanja Pakaian Kerja 99,73 (156.040,00) 57.423.960,00
2.05.2.05.01.045.002.5.2.2.13.01. 57.580.000,00 Belanja Pakaian Kerja Lapangan 99,73 (156.040,00) 57.423.960,00
2.05.2.05.01.045.002.5.2.2.15. 10.200.000,00 Belanja Perjalanan Dinas 87,63 (1.261.500,00) 8.938.500,00
2.05.2.05.01.045.002.5.2.2.15.02. 10.200.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 87,63 (1.261.500,00) 8.938.500,00
2.05.2.05.01.045.002.5.2.2.20. 4.700.490.240,00 Belanja Pemeliharaan 95,88 (193.445.410,00) 4.507.044.830,00
2.05.2.05.01.045.002.5.2.2.20.04. 26.510.000,00 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan
Perlengkapan
Kantor/Kerja/Kerumahtanggaan/Komunikasi/stu
dio
99,66 (89.000,00) 26.421.000,00
2.05.2.05.01.045.002.5.2.2.20.05. 4.673.980.240,00 Belanja Pemeliharaan Taman 95,86 (193.356.410,00) 4.480.623.830,00
2.05.2.05.01.045.002.5.2.3. 2.633.405.590,00 Belanja Modal 89,40 (279.215.840,19) 2.354.189.749,81
2.05.2.05.01.045.002.5.2.3.03. 2.126.399.590,00 Belanja Modal Pengadaan Alat-alat
Angkutan Darat Bermotor
87,40 (267.886.940,00) 1.858.512.650,00
2.05.2.05.01.045.002.5.2.3.03.07. 830.674.000,00 Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan
Darat Bermotor Tangki (Air, Minyak, Tinja)
94,45 (46.089.000,00) 784.585.000,00
2.05.2.05.01.045.002.5.2.3.03.13. 1.295.725.590,00 Belanja Modal Pengadaan Alat – alat Angkutan
Darat Bermotor Lift/Elevator
82,88 (221.797.940,00) 1.073.927.650,00
2.05.2.05.01.045.002.5.2.3.36. 404.058.000,00 Belanja Modal Perbaikan/Renovasi 99,37 (2.525.900,19) 401.532.099,81
2.05.2.05.01.045.002.5.2.3.36.24. 227.168.000,00 Belanja Modal Perbaikan/Renovasi Penerangan
Jalan, Taman dan Hutan Kota
99,28 (1.627.334,19) 225.540.665,81
2.05.2.05.01.045.002.5.2.3.36.26. 176.890.000,00 Belanja Modal Perbaikan/Renovasi
Konstruksi/Bangunan
99,49 (898.566,00) 175.991.434,00
2.05.2.05.01.045.002.5.2.3.37. 102.948.000,00 Belanja Modal Jasa Konsultansi 91,45 (8.803.000,00) 94.145.000,00
2.05.2.05.01.045.002.5.2.3.37.02. 102.948.000,00 Belanja Modal Jasa Konsultansi Perencanaan 91,45 (8.803.000,00) 94.145.000,00
2.05.2.05.01.046. PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN 19.458.289.000,00 95,54 (868.615.191,48) 18.589.673.808,52
2.05.2.05.01.046.001. 2.215.104.000,00 PENGURANGAN SAMPAH 92,83 (158.896.262,21) 2.056.207.737,79
2.05.2.05.01.046.001.5.2.1. 252.470.000,00 Belanja Pegawai 99,21 (1.985.000,00) 250.485.000,00
2.05.2.05.01.046.001.5.2.1.02. 252.470.000,00 Honorarium Non PNS 99,21 (1.985.000,00) 250.485.000,00
2.05.2.05.01.046.001.5.2.1.02.01. 10.470.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 81,04 (1.985.000,00) 8.485.000,00
2.05.2.05.01.046.001.5.2.1.02.04. 242.000.000,00 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan 100,00 - 242.000.000,00
Halaman : 2102.05.01. - DINAS LINGKUNGAN HIDUP
PENJELASAN
%Rp.
BERTAMBAH/(BERKURANG)
REALISASIANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN
JUMLAH ( Rp. )
URAIANKODE REKENING
(dalam rupiah)
531 4 6 72
2.05.2.05.01.046.001.5.2.2. 1.062.933.735,00 Belanja Barang dan Jasa 96,51 (37.066.301,00) 1.025.867.434,00
2.05.2.05.01.046.001.5.2.2.01. 53.346.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis 78,00 (11.734.750,00) 41.611.250,00
2.05.2.05.01.046.001.5.2.2.01.01. 11.250.000,00 Belanja Alat Tulis Kantor 100,00 - 11.250.000,00
2.05.2.05.01.046.001.5.2.2.01.06. 42.096.000,00 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas 72,12 (11.734.750,00) 30.361.250,00
2.05.2.05.01.046.001.5.2.2.02. 44.883.000,00 Belanja Bahan/Material 99,91 (40.000,00) 44.843.000,00
2.05.2.05.01.046.001.5.2.2.02.05. 7.200.000,00 Belanja Bahan Kimia 100,00 - 7.200.000,00
2.05.2.05.01.046.001.5.2.2.02.07. 33.133.000,00 Belanja Bahan/Alat – Alat/Perlengkapan
Kantor/Rumah Tangga/Kerja
99,88 (40.000,00) 33.093.000,00
2.05.2.05.01.046.001.5.2.2.02.08. 4.550.000,00 Belanja Hadiah/Trophy/Medali 100,00 - 4.550.000,00
- Trophy Seleksi Bank Sampah 3.500.000,00
- Pigura lapis kaca Seleksi Bank
Sampah
1.050.000,00
2.05.2.05.01.046.001.5.2.2.03. 601.639.772,00 Belanja Jasa Kantor 98,27 (10.385.788,00) 591.253.984,00
2.05.2.05.01.046.001.5.2.2.03.13. 1.200.000,00 Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi,
Pembuatan Film
100,00 - 1.200.000,00
2.05.2.05.01.046.001.5.2.2.03.27. 600.439.772,00 Belanja Jasa Penyedia/Tenaga Teknis 98,27 (10.385.788,00) 590.053.984,00
2.05.2.05.01.046.001.5.2.2.06. 30.260.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 99,87 (38.800,00) 30.221.200,00
2.05.2.05.01.046.001.5.2.2.06.01. 26.960.000,00 Belanja Cetak 100,00 - 26.960.000,00
2.05.2.05.01.046.001.5.2.2.06.02. 3.300.000,00 Belanja Penggandaan 98,82 (38.800,00) 3.261.200,00
2.05.2.05.01.046.001.5.2.2.10. 15.264.963,00 Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan
Kantor
14,84 (12.999.963,00) 2.265.000,00
2.05.2.05.01.046.001.5.2.2.10.01. 465.000,00 Belanja Sewa Meja/Kursi 100,00 - 465.000,00
2.05.2.05.01.046.001.5.2.2.10.08. 14.799.963,00 Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan 12,16 (12.999.963,00) 1.800.000,00
2.05.2.05.01.046.001.5.2.2.11. 138.270.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 99,43 (792.000,00) 137.478.000,00
2.05.2.05.01.046.001.5.2.2.11.02. 99.770.000,00 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 99,29 (707.000,00) 99.063.000,00
2.05.2.05.01.046.001.5.2.2.11.06. 38.500.000,00 Belanja Makanan dan Minuman Extra Fooding 99,78 (85.000,00) 38.415.000,00
2.05.2.05.01.046.001.5.2.2.13. 38.300.000,00 Belanja Pakaian Kerja 100,00 - 38.300.000,00
2.05.2.05.01.046.001.5.2.2.13.01. 38.300.000,00 Belanja Pakaian Kerja Lapangan 100,00 - 38.300.000,00
2.05.2.05.01.046.001.5.2.2.20. 14.720.000,00 Belanja Pemeliharaan 99,49 (75.000,00) 14.645.000,00
2.05.2.05.01.046.001.5.2.2.20.07. 14.720.000,00 Belanja Pemeliharaan Alat-alat
Berat/Besar/Perbengkelan/Mesin
99,49 (75.000,00) 14.645.000,00
2.05.2.05.01.046.001.5.2.2.31. 59.500.000,00 Belanja Jasa Tenaga
Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator
98,32 (1.000.000,00) 58.500.000,00
2.05.2.05.01.046.001.5.2.2.31.01. 32.500.000,00 Belanja Jasa Tenaga Ahli 100,00 - 32.500.000,00
2.05.2.05.01.046.001.5.2.2.31.02. 9.000.000,00 Belanja Jasa Instruktur 100,00 - 9.000.000,00
Halaman : 2112.05.01. - DINAS LINGKUNGAN HIDUP
PENJELASAN
%Rp.
BERTAMBAH/(BERKURANG)
REALISASIANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN
JUMLAH ( Rp. )
URAIANKODE REKENING
(dalam rupiah)
531 4 6 72
2.05.2.05.01.046.001.5.2.2.31.03. 15.000.000,00 Belanja Jasa Narasumber 94,67 (800.000,00) 14.200.000,00
2.05.2.05.01.046.001.5.2.2.31.04. 3.000.000,00 Belanja Jasa Moderator/Pembawa Acara (MC) 93,33 (200.000,00) 2.800.000,00
2.05.2.05.01.046.001.5.2.2.32. 48.000.000,00 Belanja Uang Untuk Diberikan Kepada
Pihak Ketiga/Masyarakat
100,00 - 48.000.000,00
2.05.2.05.01.046.001.5.2.2.32.02. 48.000.000,00 Belanja Uang Untuk Diberikan Kepada
Masyarakat
100,00 - 48.000.000,00
Hadiah Seleksi Bank Sampah 48.000.000,00
- Peringkat I 6.000.000,00
- Peringkat II 5.000.000,00
- Peringkat III 4.000.000,00
- Peringkat IV - XIV 33.000.000,00
2.05.2.05.01.046.001.5.2.2.34. 18.750.000,00 Belanja Bantuan Transport dan Akomodasi 100,00 - 18.750.000,00
2.05.2.05.01.046.001.5.2.2.34.01. 18.750.000,00 Belanja Bantuan Transport Peserta 100,00 - 18.750.000,00
2.05.2.05.01.046.001.5.2.3. 899.700.265,00 Belanja Modal 86,68 (119.844.961,21) 779.855.303,79
2.05.2.05.01.046.001.5.2.3.04. 21.145.000,00 Belanja Modal Pengadaan Alat-alat
Angkutan Darat Tidak Bermotor
100,00 - 21.145.000,00
2.05.2.05.01.046.001.5.2.3.04.01. 2.145.000,00 Belanja Modal Pengadaan Gerobak/Kontainer
Sampah
100,00 - 2.145.000,00
2.05.2.05.01.046.001.5.2.3.04.06. 19.000.000,00 Belanja Modal Bin Sampah 100,00 - 19.000.000,00
2.05.2.05.01.046.001.5.2.3.26. 878.555.265,00 Belanja Modal Pengadaan
Konstruksi/Pembelian*) Bangunan
86,36 (119.844.961,21) 758.710.303,79
2.05.2.05.01.046.001.5.2.3.26.17. 878.555.265,00 Belanja Modal Konstruksi/Pembelian*) Bangunan
Tempat Pembuangan Sampah
Sementara/Terpadu (TPSS/TPST)
86,36 (119.844.961,21) 758.710.303,79
2.05.2.05.01.046.002. 5.811.357.000,00 PENANGANAN SAMPAH 99,90 (5.865.894,47) 5.805.491.105,53
2.05.2.05.01.046.002.5.2.2. 3.055.331.000,00 Belanja Barang dan Jasa 99,97 (769.939,47) 3.054.561.060,53
2.05.2.05.01.046.002.5.2.2.03. 9.000.000,00 Belanja Jasa Kantor 100,00 - 9.000.000,00
2.05.2.05.01.046.002.5.2.2.03.13. 9.000.000,00 Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi,
Pembuatan Film
100,00 - 9.000.000,00
2.05.2.05.01.046.002.5.2.2.11. 16.700.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 95,69 (720.000,00) 15.980.000,00
2.05.2.05.01.046.002.5.2.2.11.02. 2.700.000,00 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 73,33 (720.000,00) 1.980.000,00
2.05.2.05.01.046.002.5.2.2.11.07. 14.000.000,00 Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum 100,00 - 14.000.000,00
2.05.2.05.01.046.002.5.2.2.20. 3.029.631.000,00 Belanja Pemeliharaan 100,00 (49.939,47) 3.029.581.060,53
2.05.2.05.01.046.002.5.2.2.20.09. 3.029.631.000,00 Belanja Pemeliharaan Kebersihan 100,00 (49.939,47) 3.029.581.060,53
2.05.2.05.01.046.002.5.2.3. 2.756.026.000,00 Belanja Modal 99,82 (5.095.955,00) 2.750.930.045,00
2.05.2.05.01.046.002.5.2.3.02. 2.130.408.000,00 Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Besar 99,98 (408.000,00) 2.130.000.000,00
Halaman : 2122.05.01. - DINAS LINGKUNGAN HIDUP
PENJELASAN
%Rp.
BERTAMBAH/(BERKURANG)
REALISASIANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN
JUMLAH ( Rp. )
URAIANKODE REKENING
(dalam rupiah)
531 4 6 72
2.05.2.05.01.046.002.5.2.3.02.17. 2.130.408.000,00 Belanja Modal Pengadaan Dump Truk 99,98 (408.000,00) 2.130.000.000,00
2.05.2.05.01.046.002.5.2.3.03. 124.751.645,00 Belanja Modal Pengadaan Alat-alat
Angkutan Darat Bermotor
99,78 (270.000,00) 124.481.645,00
2.05.2.05.01.046.002.5.2.3.03.15. 124.751.645,00 Belanja Modal Pengadaan Alat – alat Angkutan
Darat Bermotor Sepeda Motor Beroda Tiga
99,78 (270.000,00) 124.481.645,00
2.05.2.05.01.046.002.5.2.3.04. 197.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Alat-alat
Angkutan Darat Tidak Bermotor
100,00 - 197.000.000,00
2.05.2.05.01.046.002.5.2.3.04.06. 197.000.000,00 Belanja Modal Bin Sampah 100,00 - 197.000.000,00
2.05.2.05.01.046.002.5.2.3.26. 254.116.000,00 Belanja Modal Pengadaan
Konstruksi/Pembelian*) Bangunan
98,88 (2.835.000,00) 251.281.000,00
2.05.2.05.01.046.002.5.2.3.26.17. 254.116.000,00 Belanja Modal Konstruksi/Pembelian*) Bangunan
Tempat Pembuangan Sampah
Sementara/Terpadu (TPSS/TPST)
98,88 (2.835.000,00) 251.281.000,00
2.05.2.05.01.046.002.5.2.3.37. 49.750.355,00 Belanja Modal Jasa Konsultansi 96,82 (1.582.955,00) 48.167.400,00
2.05.2.05.01.046.002.5.2.3.37.02. 49.750.355,00 Belanja Modal Jasa Konsultansi Perencanaan 96,82 (1.582.955,00) 48.167.400,00
2.05.2.05.01.046.003. 1.365.132.000,00 PEMUNGUTAN RETRIBUSI KEBERSIHAN 97,83 (29.580.846,00) 1.335.551.154,00
2.05.2.05.01.046.003.5.2.2. 1.365.132.000,00 Belanja Barang dan Jasa 97,83 (29.580.846,00) 1.335.551.154,00
2.05.2.05.01.046.003.5.2.2.02. 2.500.000,00 Belanja Bahan/Material 100,00 - 2.500.000,00
2.05.2.05.01.046.003.5.2.2.02.07. 2.500.000,00 Belanja Bahan/Alat – Alat/Perlengkapan
Kantor/Rumah Tangga/Kerja
100,00 - 2.500.000,00
2.05.2.05.01.046.003.5.2.2.03. 1.062.879.400,00 Belanja Jasa Kantor 97,24 (29.327.546,00) 1.033.551.854,00
2.05.2.05.01.046.003.5.2.2.03.24. 1.062.879.400,00 Belanja Jasa Pemungutan Retribusi Daerah 97,24 (29.327.546,00) 1.033.551.854,00
2.05.2.05.01.046.003.5.2.2.06. 134.059.600,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 99,82 (244.800,00) 133.814.800,00
2.05.2.05.01.046.003.5.2.2.06.01. 132.060.000,00 Belanja Cetak 99,81 (244.800,00) 131.815.200,00
2.05.2.05.01.046.003.5.2.2.06.02. 1.999.600,00 Belanja Penggandaan 100,00 - 1.999.600,00
2.05.2.05.01.046.003.5.2.2.11. 89.193.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 99,99 (8.500,00) 89.184.500,00
2.05.2.05.01.046.003.5.2.2.11.02. 23.193.000,00 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 99,96 (8.500,00) 23.184.500,00
2.05.2.05.01.046.003.5.2.2.11.05. 66.000.000,00 Belanja Makanan dan Minuman Petugas
Operasional/Survey/Monitoring
100,00 - 66.000.000,00
2.05.2.05.01.046.003.5.2.2.31. 31.500.000,00 Belanja Jasa Tenaga
Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator
100,00 - 31.500.000,00
2.05.2.05.01.046.003.5.2.2.31.03. 31.500.000,00 Belanja Jasa Narasumber 100,00 - 31.500.000,00
2.05.2.05.01.046.003.5.2.2.34. 45.000.000,00 Belanja Bantuan Transport dan Akomodasi 100,00 - 45.000.000,00
2.05.2.05.01.046.003.5.2.2.34.01. 45.000.000,00 Belanja Bantuan Transport Peserta 100,00 - 45.000.000,00
2.05.2.05.01.046.004. 10.066.696.000,00 OPERASIONAL PEMBERSIHAN DAN
PENGANGKUTAN SAMPAH
93,30 (674.272.188,80) 9.392.423.811,20
2.05.2.05.01.046.004.5.2.1. 555.000.000,00 Belanja Pegawai 79,54 (113.550.000,00) 441.450.000,00
Halaman : 2132.05.01. - DINAS LINGKUNGAN HIDUP
PENJELASAN
%Rp.
BERTAMBAH/(BERKURANG)
REALISASIANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN
JUMLAH ( Rp. )
URAIANKODE REKENING
(dalam rupiah)
531 4 6 72
2.05.2.05.01.046.004.5.2.1.03. 555.000.000,00 Uang Lembur 79,54 (113.550.000,00) 441.450.000,00
2.05.2.05.01.046.004.5.2.1.03.01. 222.000.000,00 Uang Lembur PNS 78,78 (47.100.000,00) 174.900.000,00
2.05.2.05.01.046.004.5.2.1.03.02. 333.000.000,00 Uang Lembur Non PNS 80,05 (66.450.000,00) 266.550.000,00
2.05.2.05.01.046.004.5.2.2. 9.511.696.000,00 Belanja Barang dan Jasa 94,10 (560.722.188,80) 8.950.973.811,20
2.05.2.05.01.046.004.5.2.2.01. 6.160.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis 57,04 (2.646.251,00) 3.513.749,00
2.05.2.05.01.046.004.5.2.2.01.06. 6.160.000,00 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas 57,04 (2.646.251,00) 3.513.749,00
2.05.2.05.01.046.004.5.2.2.03. 2.466.199.816,00 Belanja Jasa Kantor 95,55 (109.686.295,80) 2.356.513.520,20
2.05.2.05.01.046.004.5.2.2.03.14. 2.466.199.816,00 Belanja Retribusi/Tiket 95,55 (109.686.295,80) 2.356.513.520,20
2.05.2.05.01.046.004.5.2.2.05. 1.307.200.000,00 Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 78,32 (283.427.570,00) 1.023.772.430,00
2.05.2.05.01.046.004.5.2.2.05.04. 1.307.200.000,00 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas 78,32 (283.427.570,00) 1.023.772.430,00
2.05.2.05.01.046.004.5.2.2.11. 262.020.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 100,00 - 262.020.000,00
2.05.2.05.01.046.004.5.2.2.11.02. 6.600.000,00 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 100,00 - 6.600.000,00
2.05.2.05.01.046.004.5.2.2.11.06. 255.420.000,00 Belanja Makanan dan Minuman Extra Fooding 100,00 - 255.420.000,00
2.05.2.05.01.046.004.5.2.2.13. 256.027.000,00 Belanja Pakaian Kerja 98,79 (3.098.000,00) 252.929.000,00
2.05.2.05.01.046.004.5.2.2.13.01. 256.027.000,00 Belanja Pakaian Kerja Lapangan 98,79 (3.098.000,00) 252.929.000,00
2.05.2.05.01.046.004.5.2.2.20. 5.214.089.184,00 Belanja Pemeliharaan 96,90 (161.864.072,00) 5.052.225.112,00
2.05.2.05.01.046.004.5.2.2.20.04. 12.000.000,00 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan
Perlengkapan
Kantor/Kerja/Kerumahtanggaan/Komunikasi/stu
dio
72,33 (3.320.000,00) 8.680.000,00
2.05.2.05.01.046.004.5.2.2.20.09. 5.202.089.184,00 Belanja Pemeliharaan Kebersihan 96,95 (158.544.072,00) 5.043.545.112,00
JUMLAH BELANJA 54.389.944.866,00 52.193.247.635,99 (2.196.697.230,01) 95,96
JUMLAH PEMBIAYAAN - - - -
Halaman : 2142.05.01. - DINAS LINGKUNGAN HIDUP
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
URAIAN ANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN
REALISASI
BERTAMBAH/(BERKURANG)
KODE REKENINGRp. %
JUMLAH ( Rp. )
PENJELASAN
ORGANISASI : 2.06.01. - DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
URUSAN PEMERINTAHAN : 2.06. - ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
(dalam rupiah)
531 4 6 72
JUMLAH PENDAPATAN - - - -
2.06.2.06.01.00.00.5. BELANJA DAERAH 7.454.924.134,00 93,45 (488.379.144,00) 6.966.544.990,00
2.06.2.06.01.00.00.5.1. 2.358.339.134,00 BELANJA TIDAK LANGSUNG 97,56 (57.585.501,00) 2.300.753.633,00
2.06.2.06.01.00.00.5.1.1. 2.358.339.134,00 Belanja Pegawai 97,56 (57.585.501,00) 2.300.753.633,00
2.06.2.06.01.00.00.5.1.1.01. 2.358.339.134,00 Gaji dan Tunjangan 97,56 (57.585.501,00) 2.300.753.633,00
2.06.2.06.01.00.00.5.1.1.01.01. 1.774.303.322,00 Gaji Pokok PNS/Uang Representasi 98,74 (22.299.442,00) 1.752.003.880,00
2.06.2.06.01.00.00.5.1.1.01.02. 189.036.376,00 Tunjangan Keluarga 96,92 (5.831.082,00) 183.205.294,00
2.06.2.06.01.00.00.5.1.1.01.03. 129.319.750,00 Tunjangan Jabatan Struktural 97,06 (3.804.750,00) 125.515.000,00
2.06.2.06.01.00.00.5.1.1.01.04. 33.525.000,00 Tunjangan Jabatan Fungsional 70,16 (10.005.000,00) 23.520.000,00
2.06.2.06.01.00.00.5.1.1.01.05. 58.332.750,00 Tunjangan Fungsional Umum 97,30 (1.577.750,00) 56.755.000,00
2.06.2.06.01.00.00.5.1.1.01.06. 89.967.366,00 Tunjangan Beras 98,37 (1.470.126,00) 88.497.240,00
2.06.2.06.01.00.00.5.1.1.01.07. 12.635.487,00 Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus 58,08 (5.296.765,00) 7.338.722,00
2.06.2.06.01.00.00.5.1.1.01.08. 27.888,00 Pembulatan Gaji 82,59 (4.856,00) 23.032,00
2.06.2.06.01.00.00.5.1.1.01.09. 54.387.341,00 Iuran Asuransi Kesehatan 91,32 (4.719.999,00) 49.667.342,00
2.06.2.06.01.00.00.5.1.1.01.24. 4.575.979,00 Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja 77,73 (1.018.931,00) 3.557.048,00
2.06.2.06.01.00.00.5.1.1.01.25. 12.227.875,00 Iuran Jaminan Kematian 87,27 (1.556.800,00) 10.671.075,00
2.06.2.06.01.00.00.5.2. 5.096.585.000,00 BELANJA LANGSUNG 91,55 (430.793.643,00) 4.665.791.357,00
2.06.2.06.01.001. PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI
PERKANTORAN
1.014.450.000,00 95,85 (42.082.277,00) 972.367.723,00
2.06.2.06.01.001.018. 223.914.000,00 PENYEDIAAN RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN
KONSULTASI
92,81 (16.092.429,00) 207.821.571,00
2.06.2.06.01.001.018.5.2.2. 223.914.000,00 Belanja Barang dan Jasa 92,81 (16.092.429,00) 207.821.571,00
2.06.2.06.01.001.018.5.2.2.11. 28.514.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 93,89 (1.741.500,00) 26.772.500,00
2.06.2.06.01.001.018.5.2.2.11.02. 23.720.000,00 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 92,68 (1.735.500,00) 21.984.500,00
2.06.2.06.01.001.018.5.2.2.11.07. 4.794.000,00 Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum 99,87 (6.000,00) 4.788.000,00
2.06.2.06.01.001.018.5.2.2.15. 190.400.000,00 Belanja Perjalanan Dinas 93,73 (11.932.454,00) 178.467.546,00
2.06.2.06.01.001.018.5.2.2.15.02. 190.400.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 93,73 (11.932.454,00) 178.467.546,00
2.06.2.06.01.001.018.5.2.2.34. 5.000.000,00 Belanja Bantuan Transport dan Akomodasi 51,63 (2.418.475,00) 2.581.525,00
2.06.2.06.01.001.018.5.2.2.34.03. 2.500.000,00 Belanja Bantuan Transport
Narasumber/Instruktur/Juri/Wasit/Tamu
83,26 (418.475,00) 2.081.525,00
Halaman : 2152.06.01. - DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
PENJELASAN
%Rp.
BERTAMBAH/(BERKURANG)
REALISASIANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN
JUMLAH ( Rp. )
URAIANKODE REKENING
(dalam rupiah)
531 4 6 72
2.06.2.06.01.001.018.5.2.2.34.04. 2.500.000,00 Belanja Bantuan Akomodasi
Narasumber/Instruktur/Juri/Wasit/Tamu
20,00 (2.000.000,00) 500.000,00
2.06.2.06.01.001.019. 790.536.000,00 PENYEDIAAN JASA, PERALATAN DAN
PERLENGKAPAN KANTOR
96,71 (25.989.848,00) 764.546.152,00
2.06.2.06.01.001.019.5.2.1. 161.132.800,00 Belanja Pegawai 99,18 (1.329.064,00) 159.803.736,00
2.06.2.06.01.001.019.5.2.1.02. 161.132.800,00 Honorarium Non PNS 99,18 (1.329.064,00) 159.803.736,00
2.06.2.06.01.001.019.5.2.1.02.02. 161.132.800,00 Honorarium Pegawai Honorer/Tidak
Tetap/Tenaga Bantuan
99,18 (1.329.064,00) 159.803.736,00
2.06.2.06.01.001.019.5.2.2. 404.603.200,00 Belanja Barang dan Jasa 96,77 (13.055.784,00) 391.547.416,00
2.06.2.06.01.001.019.5.2.2.01. 77.424.200,00 Belanja Bahan Pakai Habis 99,01 (764.986,00) 76.659.214,00
2.06.2.06.01.001.019.5.2.2.01.01. 49.730.200,00 Belanja Alat Tulis Kantor 99,70 (150.000,00) 49.580.200,00
2.06.2.06.01.001.019.5.2.2.01.03. 7.977.000,00 Belanja Alat Listrik dan Elektronik 95,79 (336.000,00) 7.641.000,00
2.06.2.06.01.001.019.5.2.2.01.04. 3.750.000,00 Belanja Perangko, Materai/Leges dan Benda Pos 100,00 - 3.750.000,00
2.06.2.06.01.001.019.5.2.2.01.05. 4.519.000,00 Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan
Pembersih
95,57 (200.000,00) 4.319.000,00
2.06.2.06.01.001.019.5.2.2.01.06. 11.448.000,00 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas 99,31 (78.986,00) 11.369.014,00
2.06.2.06.01.001.019.5.2.2.02. 57.244.000,00 Belanja Bahan/Material 98,43 (900.000,00) 56.344.000,00
2.06.2.06.01.001.019.5.2.2.02.06. 53.460.000,00 Belanja Bahan Komputer/Printer 98,32 (900.000,00) 52.560.000,00
2.06.2.06.01.001.019.5.2.2.02.07. 3.784.000,00 Belanja Bahan/Alat – Alat/Perlengkapan
Kantor/Rumah Tangga/Kerja
100,00 - 3.784.000,00
2.06.2.06.01.001.019.5.2.2.03. 37.260.000,00 Belanja Jasa Kantor 80,37 (7.314.538,00) 29.945.462,00
2.06.2.06.01.001.019.5.2.2.03.01. 12.600.000,00 Belanja Telepon 48,33 (6.510.538,00) 6.089.462,00
2.06.2.06.01.001.019.5.2.2.03.05. 3.600.000,00 Belanja Surat Kabar/Majalah 86,67 (480.000,00) 3.120.000,00
2.06.2.06.01.001.019.5.2.2.03.07. 900.000,00 Belanja Paket/Pengiriman 94,00 (54.000,00) 846.000,00
2.06.2.06.01.001.019.5.2.2.03.30. 20.160.000,00 Belanja Jasa Fumigasi 98,66 (270.000,00) 19.890.000,00
2.06.2.06.01.001.019.5.2.2.05. 8.500.000,00 Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 70,62 (2.497.000,00) 6.003.000,00
2.06.2.06.01.001.019.5.2.2.05.06. 8.500.000,00 Belanja STNK 70,62 (2.497.000,00) 6.003.000,00
2.06.2.06.01.001.019.5.2.2.06. 18.825.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 99,71 (54.260,00) 18.770.740,00
2.06.2.06.01.001.019.5.2.2.06.02. 18.825.000,00 Belanja Penggandaan 99,71 (54.260,00) 18.770.740,00
2.06.2.06.01.001.019.5.2.2.10. 31.800.000,00 Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan
Kantor
99,95 (15.000,00) 31.785.000,00
2.06.2.06.01.001.019.5.2.2.10.08. 31.800.000,00 Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan 99,95 (15.000,00) 31.785.000,00
2.06.2.06.01.001.019.5.2.2.20. 173.550.000,00 Belanja Pemeliharaan 99,13 (1.510.000,00) 172.040.000,00
Halaman : 2162.06.01. - DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
PENJELASAN
%Rp.
BERTAMBAH/(BERKURANG)
REALISASIANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN
JUMLAH ( Rp. )
URAIANKODE REKENING
(dalam rupiah)
531 4 6 72
2.06.2.06.01.001.019.5.2.2.20.04. 52.200.000,00 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan
Perlengkapan
Kantor/Kerja/Kerumahtanggaan/Komunikasi/stu
dio
99,01 (515.000,00) 51.685.000,00
2.06.2.06.01.001.019.5.2.2.20.07. 3.700.000,00 Belanja Pemeliharaan Alat-alat
Berat/Besar/Perbengkelan/Mesin
94,46 (205.000,00) 3.495.000,00
2.06.2.06.01.001.019.5.2.2.20.09. 93.150.000,00 Belanja Pemeliharaan Kebersihan 99,58 (390.000,00) 92.760.000,00
2.06.2.06.01.001.019.5.2.2.20.11. 24.500.000,00 Belanja Pemeliharaan Komputer 98,37 (400.000,00) 24.100.000,00
2.06.2.06.01.001.019.5.2.3. 224.800.000,00 Belanja Modal 94,84 (11.605.000,00) 213.195.000,00
2.06.2.06.01.001.019.5.2.3.10. 7.500.000,00 Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor 100,00 - 7.500.000,00
2.06.2.06.01.001.019.5.2.3.10.11. 7.500.000,00 Belanja Modal Papan Informasi 100,00 - 7.500.000,00
2.06.2.06.01.001.019.5.2.3.11. 151.500.000,00 Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan
Kantor
93,09 (10.465.000,00) 141.035.000,00
2.06.2.06.01.001.019.5.2.3.11.02. 147.500.000,00 Belanja Modal Pengadaan Almari 93,11 (10.165.000,00) 137.335.000,00
2.06.2.06.01.001.019.5.2.3.11.24. 1.900.000,00 Belanja Modal Pengadaan Kipas Angin 89,47 (200.000,00) 1.700.000,00
2.06.2.06.01.001.019.5.2.3.11.25. 2.100.000,00 Belanja Modal Alat Pengatur Suhu/Kelembaban 95,24 (100.000,00) 2.000.000,00
2.06.2.06.01.001.019.5.2.3.12. 53.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Komputer 98,58 (750.000,00) 52.250.000,00
2.06.2.06.01.001.019.5.2.3.12.02. 20.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Komputer/PC 100,00 - 20.000.000,00
2.06.2.06.01.001.019.5.2.3.12.03. 18.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Komputer Note Book 99,17 (150.000,00) 17.850.000,00
2.06.2.06.01.001.019.5.2.3.12.05. 10.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Scaner 95,00 (500.000,00) 9.500.000,00
2.06.2.06.01.001.019.5.2.3.12.08. 5.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan UPS/Stabilizer 98,00 (100.000,00) 4.900.000,00
2.06.2.06.01.001.019.5.2.3.13. 12.300.000,00 Belanja Modal Pengadaan Mebelair 96,99 (370.000,00) 11.930.000,00
2.06.2.06.01.001.019.5.2.3.13.01. 2.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Meja Kerja 99,50 (10.000,00) 1.990.000,00
2.06.2.06.01.001.019.5.2.3.13.04. 1.200.000,00 Belanja Modal Pengadaan Kursi Kerja 99,17 (10.000,00) 1.190.000,00
2.06.2.06.01.001.019.5.2.3.13.09. 9.100.000,00 Belanja Modal Pengadaan Rak Buku/TV/Server 96,15 (350.000,00) 8.750.000,00
2.06.2.06.01.001.019.5.2.3.27. 500.000,00 Belanja Modal Pengadaan
Buku/Kepustakaan
96,00 (20.000,00) 480.000,00
2.06.2.06.01.001.019.5.2.3.27.27. 500.000,00 Belanja Modal Buku Perpustakaan 96,00 (20.000,00) 480.000,00
2.06.2.06.01.002. PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN
PRASARANA APARATUR
227.102.000,00 77,05 (52.113.570,00) 174.988.430,00
2.06.2.06.01.002.022. 67.000.000,00 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA
GEDUNG/BANGUNAN KANTOR
98,30 (1.140.500,00) 65.859.500,00
2.06.2.06.01.002.022.5.2.2. 2.000.000,00 Belanja Barang dan Jasa 97,50 (50.000,00) 1.950.000,00
2.06.2.06.01.002.022.5.2.2.20. 2.000.000,00 Belanja Pemeliharaan 97,50 (50.000,00) 1.950.000,00
2.06.2.06.01.002.022.5.2.2.20.03. 2.000.000,00 Belanja Pemeliharaan Bangunan Pemerintah 97,50 (50.000,00) 1.950.000,00
2.06.2.06.01.002.022.5.2.3. 65.000.000,00 Belanja Modal 98,32 (1.090.500,00) 63.909.500,00
Halaman : 2172.06.01. - DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
PENJELASAN
%Rp.
BERTAMBAH/(BERKURANG)
REALISASIANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN
JUMLAH ( Rp. )
URAIANKODE REKENING
(dalam rupiah)
531 4 6 72
2.06.2.06.01.002.022.5.2.3.25. 20.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Instalasi Listrik
dan Telepon
96,50 (700.000,00) 19.300.000,00
2.06.2.06.01.002.022.5.2.3.25.01. 20.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Instalasi Listrik 96,50 (700.000,00) 19.300.000,00
2.06.2.06.01.002.022.5.2.3.36. 45.000.000,00 Belanja Modal Perbaikan/Renovasi 99,13 (390.500,00) 44.609.500,00
2.06.2.06.01.002.022.5.2.3.36.24. 45.000.000,00 Belanja Modal Perbaikan/Renovasi Penerangan
Jalan, Taman dan Hutan Kota
99,13 (390.500,00) 44.609.500,00
2.06.2.06.01.002.024. 160.102.000,00 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN
DINAS/OPERASIONAL
68,16 (50.973.070,00) 109.128.930,00
2.06.2.06.01.002.024.5.2.2. 160.102.000,00 Belanja Barang dan Jasa 68,16 (50.973.070,00) 109.128.930,00
2.06.2.06.01.002.024.5.2.2.05. 160.102.000,00 Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 68,16 (50.973.070,00) 109.128.930,00
2.06.2.06.01.002.024.5.2.2.05.01. 9.640.000,00 Belanja Jasa Service 94,45 (534.604,00) 9.105.396,00
2.06.2.06.01.002.024.5.2.2.05.02. 57.610.000,00 Belanja Penggantian Suku Cadang 55,27 (25.771.448,00) 31.838.552,00
2.06.2.06.01.002.024.5.2.2.05.04. 92.852.000,00 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas 73,43 (24.667.018,00) 68.184.982,00
2.06.2.06.01.005. PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER
DAYA APARATUR
8.750.000,00 99,09 (80.000,00) 8.670.000,00
2.06.2.06.01.005.006. 8.750.000,00 BIMBINGAN TEKNIS DAN DIKLAT PENINGKATAN
KAPASITAS APARATUR
99,09 (80.000,00) 8.670.000,00
2.06.2.06.01.005.006.5.2.2. 8.750.000,00 Belanja Barang dan Jasa 99,09 (80.000,00) 8.670.000,00
2.06.2.06.01.005.006.5.2.2.01. 1.000.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis 95,00 (50.000,00) 950.000,00
2.06.2.06.01.005.006.5.2.2.01.01. 1.000.000,00 Belanja Alat Tulis Kantor 95,00 (50.000,00) 950.000,00
2.06.2.06.01.005.006.5.2.2.03. 150.000,00 Belanja Jasa Kantor 100,00 - 150.000,00
2.06.2.06.01.005.006.5.2.2.03.13. 150.000,00 Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi,
Pembuatan Film
100,00 - 150.000,00
2.06.2.06.01.005.006.5.2.2.06. 200.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 85,00 (30.000,00) 170.000,00
2.06.2.06.01.005.006.5.2.2.06.02. 200.000,00 Belanja Penggandaan 85,00 (30.000,00) 170.000,00
2.06.2.06.01.005.006.5.2.2.11. 5.000.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 100,00 - 5.000.000,00
2.06.2.06.01.005.006.5.2.2.11.02. 5.000.000,00 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 100,00 - 5.000.000,00
2.06.2.06.01.005.006.5.2.2.31. 2.400.000,00 Belanja Jasa Tenaga
Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator
100,00 - 2.400.000,00
2.06.2.06.01.005.006.5.2.2.31.02. 2.400.000,00 Belanja Jasa Instruktur 100,00 - 2.400.000,00
2.06.2.06.01.006. PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM
PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN
37.696.000,00 77,68 (8.415.100,00) 29.280.900,00
2.06.2.06.01.006.005. 37.696.000,00 PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN,
PENGENDALIAN DAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA
SKPD
77,68 (8.415.100,00) 29.280.900,00
2.06.2.06.01.006.005.5.2.2. 37.696.000,00 Belanja Barang dan Jasa 77,68 (8.415.100,00) 29.280.900,00
2.06.2.06.01.006.005.5.2.2.06. 16.816.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 94,58 (912.100,00) 15.903.900,00
Halaman : 2182.06.01. - DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
PENJELASAN
%Rp.
BERTAMBAH/(BERKURANG)
REALISASIANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN
JUMLAH ( Rp. )
URAIANKODE REKENING
(dalam rupiah)
531 4 6 72
2.06.2.06.01.006.005.5.2.2.06.01. 12.500.000,00 Belanja Cetak 100,00 - 12.500.000,00
2.06.2.06.01.006.005.5.2.2.06.02. 4.316.000,00 Belanja Penggandaan 78,87 (912.100,00) 3.403.900,00
2.06.2.06.01.006.005.5.2.2.11. 20.880.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 64,07 (7.503.000,00) 13.377.000,00
2.06.2.06.01.006.005.5.2.2.11.02. 20.880.000,00 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 64,07 (7.503.000,00) 13.377.000,00
2.06.2.06.01.047. PROGRAM PELAYANAN PENDAFTARAN PENDUDUK 2.222.523.000,00 88,23 (261.590.450,00) 1.960.932.550,00
2.06.2.06.01.047.001. 1.567.925.000,00 PELAYANAN IDENTITAS PENDUDUK 85,19 (232.205.050,00) 1.335.719.950,00
2.06.2.06.01.047.001.5.2.1. 269.250.000,00 Belanja Pegawai 35,77 (172.926.000,00) 96.324.000,00
2.06.2.06.01.047.001.5.2.1.02. 269.250.000,00 Honorarium Non PNS 35,77 (172.926.000,00) 96.324.000,00
2.06.2.06.01.047.001.5.2.1.02.04. 269.250.000,00 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan 35,77 (172.926.000,00) 96.324.000,00
2.06.2.06.01.047.001.5.2.2. 1.298.675.000,00 Belanja Barang dan Jasa 95,44 (59.279.050,00) 1.239.395.950,00
2.06.2.06.01.047.001.5.2.2.02. 700.500.000,00 Belanja Bahan/Material 95,66 (30.418.200,00) 670.081.800,00
2.06.2.06.01.047.001.5.2.2.02.06. 696.000.000,00 Belanja Bahan Komputer/Printer 95,63 (30.418.200,00) 665.581.800,00
2.06.2.06.01.047.001.5.2.2.02.08. 4.500.000,00 Belanja Hadiah/Trophy/Medali 100,00 - 4.500.000,00
Penganugerahan/ Dermatib GISA
Awards
4.500.000,00
Trophy Dermatib GISA 4.500.000,00
2.06.2.06.01.047.001.5.2.2.03. 141.992.800,00 Belanja Jasa Kantor 98,68 (1.880.000,00) 140.112.800,00
2.06.2.06.01.047.001.5.2.2.03.13. 1.000.000,00 Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi,
Pembuatan Film
- (1.000.000,00) -
2.06.2.06.01.047.001.5.2.2.03.27. 140.992.800,00 Belanja Jasa Penyedia/Tenaga Teknis 99,38 (880.000,00) 140.112.800,00
2.06.2.06.01.047.001.5.2.2.06. 317.219.200,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 99,83 (524.850,00) 316.694.350,00
2.06.2.06.01.047.001.5.2.2.06.01. 292.275.000,00 Belanja Cetak 99,90 (288.250,00) 291.986.750,00
2.06.2.06.01.047.001.5.2.2.06.02. 24.944.200,00 Belanja Penggandaan 99,05 (236.600,00) 24.707.600,00
2.06.2.06.01.047.001.5.2.2.11. 74.563.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 80,81 (14.306.000,00) 60.257.000,00
2.06.2.06.01.047.001.5.2.2.11.02. 74.563.000,00 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 80,81 (14.306.000,00) 60.257.000,00
2.06.2.06.01.047.001.5.2.2.13. 5.700.000,00 Belanja Pakaian Kerja 100,00 - 5.700.000,00
2.06.2.06.01.047.001.5.2.2.13.01. 5.700.000,00 Belanja Pakaian Kerja Lapangan 100,00 - 5.700.000,00
2.06.2.06.01.047.001.5.2.2.31. 17.200.000,00 Belanja Jasa Tenaga
Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator
84,30 (2.700.000,00) 14.500.000,00
2.06.2.06.01.047.001.5.2.2.31.02. 8.400.000,00 Belanja Jasa Instruktur 100,00 - 8.400.000,00
2.06.2.06.01.047.001.5.2.2.31.03. 6.600.000,00 Belanja Jasa Narasumber 77,27 (1.500.000,00) 5.100.000,00
2.06.2.06.01.047.001.5.2.2.31.04. 2.200.000,00 Belanja Jasa Moderator/Pembawa Acara (MC) 45,45 (1.200.000,00) 1.000.000,00
2.06.2.06.01.047.001.5.2.2.32. 12.000.000,00 Belanja Uang Untuk Diberikan Kepada
Pihak Ketiga/Masyarakat
100,00 - 12.000.000,00
Halaman : 2192.06.01. - DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
PENJELASAN
%Rp.
BERTAMBAH/(BERKURANG)
REALISASIANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN
JUMLAH ( Rp. )
URAIANKODE REKENING
(dalam rupiah)
531 4 6 72
2.06.2.06.01.047.001.5.2.2.32.02. 12.000.000,00 Belanja Uang Untuk Diberikan Kepada
Masyarakat
100,00 - 12.000.000,00
Penganugerahan/ Dermatib GISA
Awards
12.000.000,00
Uang Pembinaan Lomba GISA
Juara I
5.000.000,00
Uang Pembinaan Lomba GISA
Juara II
4.000.000,00
Uang Pembinaan Lomba GISA
Juara III
3.000.000,00
2.06.2.06.01.047.001.5.2.2.34. 29.500.000,00 Belanja Bantuan Transport dan Akomodasi 67,97 (9.450.000,00) 20.050.000,00
2.06.2.06.01.047.001.5.2.2.34.01. 29.500.000,00 Belanja Bantuan Transport Peserta 67,97 (9.450.000,00) 20.050.000,00
2.06.2.06.01.047.002. 654.598.000,00 PELAYANAN PINDAH DATANG DAN PENDATAAN
PENDUDUK
95,51 (29.385.400,00) 625.212.600,00
2.06.2.06.01.047.002.5.2.1. 324.450.000,00 Belanja Pegawai 99,45 (1.787.000,00) 322.663.000,00
2.06.2.06.01.047.002.5.2.1.02. 324.450.000,00 Honorarium Non PNS 99,45 (1.787.000,00) 322.663.000,00
2.06.2.06.01.047.002.5.2.1.02.04. 324.450.000,00 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan 99,45 (1.787.000,00) 322.663.000,00
2.06.2.06.01.047.002.5.2.2. 330.148.000,00 Belanja Barang dan Jasa 91,64 (27.598.400,00) 302.549.600,00
2.06.2.06.01.047.002.5.2.2.01. 64.750.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis 100,00 - 64.750.000,00
2.06.2.06.01.047.002.5.2.2.01.01. 64.750.000,00 Belanja Alat Tulis Kantor 100,00 - 64.750.000,00
2.06.2.06.01.047.002.5.2.2.03. 46.998.000,00 Belanja Jasa Kantor 100,00 (400,00) 46.997.600,00
2.06.2.06.01.047.002.5.2.2.03.27. 46.998.000,00 Belanja Jasa Penyedia/Tenaga Teknis 100,00 (400,00) 46.997.600,00
2.06.2.06.01.047.002.5.2.2.06. 22.050.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 100,00 - 22.050.000,00
2.06.2.06.01.047.002.5.2.2.06.02. 22.050.000,00 Belanja Penggandaan 100,00 - 22.050.000,00
2.06.2.06.01.047.002.5.2.2.11. 79.350.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 92,09 (6.273.000,00) 73.077.000,00
2.06.2.06.01.047.002.5.2.2.11.02. 79.350.000,00 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 92,09 (6.273.000,00) 73.077.000,00
2.06.2.06.01.047.002.5.2.2.31. 27.000.000,00 Belanja Jasa Tenaga
Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator
96,67 (900.000,00) 26.100.000,00
2.06.2.06.01.047.002.5.2.2.31.02. 27.000.000,00 Belanja Jasa Instruktur 96,67 (900.000,00) 26.100.000,00
2.06.2.06.01.047.002.5.2.2.34. 90.000.000,00 Belanja Bantuan Transport dan Akomodasi 77,31 (20.425.000,00) 69.575.000,00
2.06.2.06.01.047.002.5.2.2.34.01. 90.000.000,00 Belanja Bantuan Transport Peserta 77,31 (20.425.000,00) 69.575.000,00
2.06.2.06.01.048. PROGRAM PELAYANAN PENCATATAN SIPIL 472.724.000,00 93,12 (32.526.342,00) 440.197.658,00
2.06.2.06.01.048.001. 401.214.000,00 PELAYANAN KELAHIRAN DAN KEMATIAN 92,39 (30.519.519,00) 370.694.481,00
2.06.2.06.01.048.001.5.2.1. 54.000.000,00 Belanja Pegawai 60,00 (21.600.000,00) 32.400.000,00
2.06.2.06.01.048.001.5.2.1.02. 54.000.000,00 Honorarium Non PNS 60,00 (21.600.000,00) 32.400.000,00
Halaman : 2202.06.01. - DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
PENJELASAN
%Rp.
BERTAMBAH/(BERKURANG)
REALISASIANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN
JUMLAH ( Rp. )
URAIANKODE REKENING
(dalam rupiah)
531 4 6 72
2.06.2.06.01.048.001.5.2.1.02.04. 54.000.000,00 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan 60,00 (21.600.000,00) 32.400.000,00
2.06.2.06.01.048.001.5.2.2. 347.214.000,00 Belanja Barang dan Jasa 97,43 (8.919.519,00) 338.294.481,00
2.06.2.06.01.048.001.5.2.2.03. 92.229.000,00 Belanja Jasa Kantor 99,12 (812.519,00) 91.416.481,00
2.06.2.06.01.048.001.5.2.2.03.27. 92.229.000,00 Belanja Jasa Penyedia/Tenaga Teknis 99,12 (812.519,00) 91.416.481,00
2.06.2.06.01.048.001.5.2.2.06. 246.245.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 97,15 (7.027.000,00) 239.218.000,00
2.06.2.06.01.048.001.5.2.2.06.01. 213.675.000,00 Belanja Cetak 96,79 (6.857.000,00) 206.818.000,00
2.06.2.06.01.048.001.5.2.2.06.02. 32.570.000,00 Belanja Penggandaan 99,48 (170.000,00) 32.400.000,00
2.06.2.06.01.048.001.5.2.2.11. 8.740.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 87,64 (1.080.000,00) 7.660.000,00
2.06.2.06.01.048.001.5.2.2.11.02. 8.740.000,00 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 87,64 (1.080.000,00) 7.660.000,00
2.06.2.06.01.048.002. 71.510.000,00 PELAYANAN PERKAWINAN, PERCERAIAN,
PERUBAHAN STATUS ANAK, DAN
PEWARGANEGARAAN
97,19 (2.006.823,00) 69.503.177,00
2.06.2.06.01.048.002.5.2.1. 21.180.503,00 Belanja Pegawai 90,89 (1.930.503,00) 19.250.000,00
2.06.2.06.01.048.002.5.2.1.02. 21.180.503,00 Honorarium Non PNS 90,89 (1.930.503,00) 19.250.000,00
2.06.2.06.01.048.002.5.2.1.02.04. 21.180.503,00 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan 90,89 (1.930.503,00) 19.250.000,00
2.06.2.06.01.048.002.5.2.2. 50.329.497,00 Belanja Barang dan Jasa 99,85 (76.320,00) 50.253.177,00
2.06.2.06.01.048.002.5.2.2.03. 21.732.497,00 Belanja Jasa Kantor 100,00 - 21.732.497,00
2.06.2.06.01.048.002.5.2.2.03.27. 21.732.497,00 Belanja Jasa Penyedia/Tenaga Teknis 100,00 - 21.732.497,00
2.06.2.06.01.048.002.5.2.2.06. 22.477.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 99,66 (76.320,00) 22.400.680,00
2.06.2.06.01.048.002.5.2.2.06.01. 22.477.000,00 Belanja Cetak 99,66 (76.320,00) 22.400.680,00
2.06.2.06.01.048.002.5.2.2.11. 6.120.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 100,00 - 6.120.000,00
2.06.2.06.01.048.002.5.2.2.11.02. 6.120.000,00 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 100,00 - 6.120.000,00
2.06.2.06.01.049. PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI
ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN
PEMANFAATAN DATA
1.113.340.000,00 96,95 (33.985.904,00) 1.079.354.096,00
2.06.2.06.01.049.001. 181.255.000,00 KERJASAMA DAN INOVASI PELAYANAN 97,77 (4.034.060,00) 177.220.940,00
2.06.2.06.01.049.001.5.2.2. 181.255.000,00 Belanja Barang dan Jasa 97,77 (4.034.060,00) 177.220.940,00
2.06.2.06.01.049.001.5.2.2.01. 4.000.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis 100,00 - 4.000.000,00
2.06.2.06.01.049.001.5.2.2.01.01. 4.000.000,00 Belanja Alat Tulis Kantor 100,00 - 4.000.000,00
2.06.2.06.01.049.001.5.2.2.03. 86.300.000,00 Belanja Jasa Kantor 100,00 - 86.300.000,00
2.06.2.06.01.049.001.5.2.2.03.06. 26.000.000,00 Belanja Kawat/Faksimile/Internet 100,00 - 26.000.000,00
2.06.2.06.01.049.001.5.2.2.03.13. 60.300.000,00 Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi,
Pembuatan Film
100,00 - 60.300.000,00
2.06.2.06.01.049.001.5.2.2.06. 1.940.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 92,73 (141.060,00) 1.798.940,00
Halaman : 2212.06.01. - DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
PENJELASAN
%Rp.
BERTAMBAH/(BERKURANG)
REALISASIANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN
JUMLAH ( Rp. )
URAIANKODE REKENING
(dalam rupiah)
531 4 6 72
2.06.2.06.01.049.001.5.2.2.06.01. 500.000,00 Belanja Cetak 100,00 - 500.000,00
2.06.2.06.01.049.001.5.2.2.06.02. 1.440.000,00 Belanja Penggandaan 90,20 (141.060,00) 1.298.940,00
2.06.2.06.01.049.001.5.2.2.11. 34.115.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 97,82 (743.000,00) 33.372.000,00
2.06.2.06.01.049.001.5.2.2.11.02. 34.115.000,00 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 97,82 (743.000,00) 33.372.000,00
2.06.2.06.01.049.001.5.2.2.21. 40.000.000,00 Belanja Jasa Konsultansi 100,00 - 40.000.000,00
2.06.2.06.01.049.001.5.2.2.21.02. 40.000.000,00 Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan 100,00 - 40.000.000,00
2.06.2.06.01.049.001.5.2.2.31. 9.900.000,00 Belanja Jasa Tenaga
Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator
90,91 (900.000,00) 9.000.000,00
2.06.2.06.01.049.001.5.2.2.31.02. 1.800.000,00 Belanja Jasa Instruktur 100,00 - 1.800.000,00
2.06.2.06.01.049.001.5.2.2.31.03. 7.700.000,00 Belanja Jasa Narasumber 93,51 (500.000,00) 7.200.000,00
2.06.2.06.01.049.001.5.2.2.31.04. 400.000,00 Belanja Jasa Moderator/Pembawa Acara (MC) - (400.000,00) -
2.06.2.06.01.049.001.5.2.2.34. 5.000.000,00 Belanja Bantuan Transport dan Akomodasi 55,00 (2.250.000,00) 2.750.000,00
2.06.2.06.01.049.001.5.2.2.34.01. 5.000.000,00 Belanja Bantuan Transport Peserta 55,00 (2.250.000,00) 2.750.000,00
2.06.2.06.01.049.002. 932.085.000,00 PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI
KEPENDUDUKAN
96,79 (29.951.844,00) 902.133.156,00
2.06.2.06.01.049.002.5.2.2. 125.485.000,00 Belanja Barang dan Jasa 97,64 (2.964.000,00) 122.521.000,00
2.06.2.06.01.049.002.5.2.2.02. 34.582.000,00 Belanja Bahan/Material 96,07 (1.359.000,00) 33.223.000,00
2.06.2.06.01.049.002.5.2.2.02.06. 34.582.000,00 Belanja Bahan Komputer/Printer 96,07 (1.359.000,00) 33.223.000,00
2.06.2.06.01.049.002.5.2.2.03. 46.997.600,00 Belanja Jasa Kantor 100,00 - 46.997.600,00
2.06.2.06.01.049.002.5.2.2.03.27. 46.997.600,00 Belanja Jasa Penyedia/Tenaga Teknis 100,00 - 46.997.600,00
2.06.2.06.01.049.002.5.2.2.06. 4.385.400,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 83,92 (705.000,00) 3.680.400,00
2.06.2.06.01.049.002.5.2.2.06.01. 3.000.000,00 Belanja Cetak 100,00 - 3.000.000,00
2.06.2.06.01.049.002.5.2.2.06.02. 1.385.400,00 Belanja Penggandaan 49,11 (705.000,00) 680.400,00
2.06.2.06.01.049.002.5.2.2.11. 7.120.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 87,36 (900.000,00) 6.220.000,00
2.06.2.06.01.049.002.5.2.2.11.02. 7.120.000,00 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 87,36 (900.000,00) 6.220.000,00
2.06.2.06.01.049.002.5.2.2.20. 30.000.000,00 Belanja Pemeliharaan 100,00 - 30.000.000,00
2.06.2.06.01.049.002.5.2.2.20.04. 30.000.000,00 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan
Perlengkapan
Kantor/Kerja/Kerumahtanggaan/Komunikasi/stu
dio
100,00 - 30.000.000,00
2.06.2.06.01.049.002.5.2.2.31. 2.400.000,00 Belanja Jasa Tenaga
Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator
100,00 - 2.400.000,00
2.06.2.06.01.049.002.5.2.2.31.02. 2.400.000,00 Belanja Jasa Instruktur 100,00 - 2.400.000,00
2.06.2.06.01.049.002.5.2.3. 806.600.000,00 Belanja Modal 96,65 (26.987.844,00) 779.612.156,00
Halaman : 2222.06.01. - DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
PENJELASAN
%Rp.
BERTAMBAH/(BERKURANG)
REALISASIANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN
JUMLAH ( Rp. )
URAIANKODE REKENING
(dalam rupiah)
531 4 6 72
2.06.2.06.01.049.002.5.2.3.10. 232.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor 98,19 (4.200.000,00) 227.800.000,00
2.06.2.06.01.049.002.5.2.3.10.12. 232.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Mesin Pemindai 98,19 (4.200.000,00) 227.800.000,00
2.06.2.06.01.049.002.5.2.3.12. 570.600.000,00 Belanja Modal Pengadaan Komputer 96,01 (22.787.844,00) 547.812.156,00
2.06.2.06.01.049.002.5.2.3.12.02. 150.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Komputer/PC 98,57 (2.141.445,00) 147.858.555,00
2.06.2.06.01.049.002.5.2.3.12.03. 45.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Komputer Note Book 100,00 - 45.000.000,00
2.06.2.06.01.049.002.5.2.3.12.04. 173.600.000,00 Belanja Modal Pengadaan Printer 97,31 (4.672.811,00) 168.927.189,00
2.06.2.06.01.049.002.5.2.3.12.05. 16.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Scaner 90,00 (1.600.704,00) 14.399.296,00
2.06.2.06.01.049.002.5.2.3.12.08. 175.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan UPS/Stabilizer 92,09 (13.850.000,00) 161.150.000,00
2.06.2.06.01.049.002.5.2.3.12.09. 4.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Kelengkapan
Komputer
86,93 (522.884,00) 3.477.116,00
2.06.2.06.01.049.002.5.2.3.12.11. 7.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Software/Lisensi 100,00 - 7.000.000,00
2.06.2.06.01.049.002.5.2.3.17. 4.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Alat-alat
Komunikasi
100,00 - 4.000.000,00
2.06.2.06.01.049.002.5.2.3.17.01. 4.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Telepon 100,00 - 4.000.000,00
JUMLAH BELANJA 7.454.924.134,00 6.966.544.990,00 (488.379.144,00) 93,45
JUMLAH PEMBIAYAAN - - - -
Halaman : 2232.06.01. - DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KECAMATAN TEGALREJO
URAIAN ANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN
REALISASI
BERTAMBAH/(BERKURANG)
KODE REKENINGRp. %
JUMLAH ( Rp. )
PENJELASAN
ORGANISASI : 2.07.01. - KECAMATAN TEGALREJO
URUSAN PEMERINTAHAN : 2.07. - PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
(dalam rupiah)
531 4 6 72
2.07.2.07.01.00.00.4. PENDAPATAN DAERAH 35.000.000,00 103,83 1.340.000,00 36.340.000,00
2.07.2.07.01.00.00.4.1. 35.000.000,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH 103,83 1.340.000,00 36.340.000,00
2.07.2.07.01.00.00.4.1.2. 35.000.000,00 Retribusi Daerah 103,83 1.340.000,00 36.340.000,00
2.07.2.07.01.00.00.4.1.2.01. 35.000.000,00 Retribusi Jasa Umum 103,83 1.340.000,00 36.340.000,00
2.07.2.07.01.00.00.4.1.2.01.04. 35.000.000,00 Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan
Mayat
103,83 1.340.000,00 Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2012
tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kota
Yogyakarta Tahun 2012 Nomor 5)
36.340.000,00
JUMLAH PENDAPATAN 35.000.000,00 36.340.000,00 1.340.000,00 103,83
2.07.2.07.01.00.00.5. BELANJA DAERAH 8.084.907.837,00 95,48 (365.352.294,48) 7.719.555.542,52
2.07.2.07.01.00.00.5.1. 2.740.762.837,00 BELANJA TIDAK LANGSUNG 96,66 (91.448.920,00) 2.649.313.917,00
2.07.2.07.01.00.00.5.1.1. 2.740.762.837,00 Belanja Pegawai 96,66 (91.448.920,00) 2.649.313.917,00
2.07.2.07.01.00.00.5.1.1.01. 2.740.762.837,00 Gaji dan Tunjangan 96,66 (91.448.920,00) 2.649.313.917,00
2.07.2.07.01.00.00.5.1.1.01.01. 2.105.724.740,00 Gaji Pokok PNS/Uang Representasi 96,85 (66.257.340,00) 2.039.467.400,00
2.07.2.07.01.00.00.5.1.1.01.02. 194.774.243,00 Tunjangan Keluarga 96,22 (7.364.035,00) 187.410.208,00
2.07.2.07.01.00.00.5.1.1.01.03. 220.703.000,00 Tunjangan Jabatan Struktural 96,09 (8.623.000,00) 212.080.000,00
2.07.2.07.01.00.00.5.1.1.01.04. 11.401.500,00 Tunjangan Jabatan Fungsional 88,67 (1.291.500,00) 10.110.000,00
2.07.2.07.01.00.00.5.1.1.01.05. 25.973.500,00 Tunjangan Fungsional Umum 98,93 (278.500,00) 25.695.000,00
2.07.2.07.01.00.00.5.1.1.01.06. 94.421.196,00 Tunjangan Beras 94,80 (4.910.076,00) 89.511.120,00
2.07.2.07.01.00.00.5.1.1.01.07. 11.255.901,00 Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus 95,14 (546.533,00) 10.709.368,00
2.07.2.07.01.00.00.5.1.1.01.08. 26.030,00 Pembulatan Gaji 93,27 (1.752,00) 24.278,00
2.07.2.07.01.00.00.5.1.1.01.09. 59.155.706,00 Iuran Asuransi Kesehatan 97,14 (1.689.243,00) 57.466.463,00
2.07.2.07.01.00.00.5.1.1.01.24. 4.331.715,00 Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja 97,19 (121.735,00) 4.209.980,00
2.07.2.07.01.00.00.5.1.1.01.25. 12.995.306,00 Iuran Jaminan Kematian 97,19 (365.206,00) 12.630.100,00
2.07.2.07.01.00.00.5.2. 5.344.145.000,00 BELANJA LANGSUNG 94,87 (273.903.374,48) 5.070.241.625,52
2.07.2.07.01.001. PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI
PERKANTORAN
804.017.000,00 91,90 (65.158.506,00) 738.858.494,00
2.07.2.07.01.001.018. 104.470.000,00 PENYEDIAAN RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN
KONSULTASI
99,88 (129.505,00) 104.340.495,00
2.07.2.07.01.001.018.5.2.2. 104.470.000,00 Belanja Barang dan Jasa 99,88 (129.505,00) 104.340.495,00
2.07.2.07.01.001.018.5.2.2.05. 160.000,00 Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 90,84 (14.650,00) 145.350,00
Halaman : 2242.07.01. - KECAMATAN TEGALREJO
PENJELASAN
%Rp.
BERTAMBAH/(BERKURANG)
REALISASIANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN
JUMLAH ( Rp. )
URAIANKODE REKENING
(dalam rupiah)
531 4 6 72
2.07.2.07.01.001.018.5.2.2.05.04. 160.000,00 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas 90,84 (14.650,00) 145.350,00
2.07.2.07.01.001.018.5.2.2.11. 104.310.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 99,89 (114.855,00) 104.195.145,00
2.07.2.07.01.001.018.5.2.2.11.02. 92.870.000,00 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 99,93 (65.000,00) 92.805.000,00
2.07.2.07.01.001.018.5.2.2.11.07. 11.440.000,00 Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum 99,56 (49.855,00) 11.390.145,00
2.07.2.07.01.001.019. 699.547.000,00 PENYEDIAAN JASA, PERALATAN DAN
PERLENGKAPAN KANTOR
90,70 (65.029.001,00) 634.517.999,00
2.07.2.07.01.001.019.5.2.1. 239.015.524,00 Belanja Pegawai 98,77 (2.941.568,00) 236.073.956,00
2.07.2.07.01.001.019.5.2.1.02. 26.855.524,00 Honorarium Non PNS 99,17 (221.568,00) 26.633.956,00
2.07.2.07.01.001.019.5.2.1.02.02. 26.855.524,00 Honorarium Pegawai Honorer/Tidak
Tetap/Tenaga Bantuan
99,17 (221.568,00) 26.633.956,00
2.07.2.07.01.001.019.5.2.1.06. 212.160.000,00 Uang Piket 98,72 (2.720.000,00) 209.440.000,00
2.07.2.07.01.001.019.5.2.1.06.01. 212.160.000,00 Uang Piket Masyarakat 98,72 (2.720.000,00) 209.440.000,00
2.07.2.07.01.001.019.5.2.2. 321.471.476,00 Belanja Barang dan Jasa 84,23 (50.691.593,00) 270.779.883,00
2.07.2.07.01.001.019.5.2.2.01. 57.892.188,00 Belanja Bahan Pakai Habis 97,30 (1.565.155,00) 56.327.033,00
2.07.2.07.01.001.019.5.2.2.01.01. 27.606.500,00 Belanja Alat Tulis Kantor 100,00 - 27.606.500,00
2.07.2.07.01.001.019.5.2.2.01.03. 7.479.000,00 Belanja Alat Listrik dan Elektronik 100,00 (350,00) 7.478.650,00
2.07.2.07.01.001.019.5.2.2.01.04. 5.880.000,00 Belanja Perangko, Materai/Leges dan Benda Pos 99,74 (15.000,00) 5.865.000,00
2.07.2.07.01.001.019.5.2.2.01.05. 10.101.688,00 Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan
Pembersih
96,54 (349.805,00) 9.751.883,00
2.07.2.07.01.001.019.5.2.2.01.06. 1.200.000,00 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas - (1.200.000,00) -
2.07.2.07.01.001.019.5.2.2.01.07. 5.625.000,00 Belanja Pengisian Tabung Pemadam Kebakaran 100,00 - 5.625.000,00
2.07.2.07.01.001.019.5.2.2.02. 33.663.000,00 Belanja Bahan/Material 84,44 (5.239.225,00) 28.423.775,00
2.07.2.07.01.001.019.5.2.2.02.06. 21.315.000,00 Belanja Bahan Komputer/Printer 94,62 (1.147.500,00) 20.167.500,00
2.07.2.07.01.001.019.5.2.2.02.07. 12.348.000,00 Belanja Bahan/Alat – Alat/Perlengkapan
Kantor/Rumah Tangga/Kerja
66,86 (4.091.725,00) 8.256.275,00
2.07.2.07.01.001.019.5.2.2.03. 111.540.000,00 Belanja Jasa Kantor 64,58 (39.507.400,00) 72.032.600,00
2.07.2.07.01.001.019.5.2.2.03.01. 16.200.000,00 Belanja Telepon 53,91 (7.466.888,00) 8.733.112,00
2.07.2.07.01.001.019.5.2.2.03.02. 2.400.000,00 Belanja Air 80,82 (460.300,00) 1.939.700,00
2.07.2.07.01.001.019.5.2.2.03.03. 81.660.000,00 Belanja Listrik 71,85 (22.990.712,00) 58.669.288,00
2.07.2.07.01.001.019.5.2.2.03.05. 4.680.000,00 Belanja Surat Kabar/Majalah 5,56 (4.420.000,00) 260.000,00
2.07.2.07.01.001.019.5.2.2.03.13. 3.000.000,00 Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi,
Pembuatan Film
50,83 (1.475.000,00) 1.525.000,00
2.07.2.07.01.001.019.5.2.2.03.14. 600.000,00 Belanja Retribusi/Tiket 100,00 - 600.000,00
2.07.2.07.01.001.019.5.2.2.03.29. 3.000.000,00 Belanja Biaya/Administrasi Bank 10,18 (2.694.500,00) 305.500,00
Halaman : 2252.07.01. - KECAMATAN TEGALREJO
PENJELASAN
%Rp.
BERTAMBAH/(BERKURANG)
REALISASIANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN
JUMLAH ( Rp. )
URAIANKODE REKENING
(dalam rupiah)
531 4 6 72
2.07.2.07.01.001.019.5.2.2.05. 4.800.000,00 Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 52,26 (2.291.500,00) 2.508.500,00
2.07.2.07.01.001.019.5.2.2.05.06. 4.800.000,00 Belanja STNK 52,26 (2.291.500,00) 2.508.500,00
2.07.2.07.01.001.019.5.2.2.06. 41.949.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 99,55 (190.025,00) 41.758.975,00
2.07.2.07.01.001.019.5.2.2.06.01. 5.434.000,00 Belanja Cetak 100,00 - 5.434.000,00
2.07.2.07.01.001.019.5.2.2.06.02. 36.515.000,00 Belanja Penggandaan 99,48 (190.025,00) 36.324.975,00
2.07.2.07.01.001.019.5.2.2.10. 2.025.000,00 Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan
Kantor
69,63 (615.000,00) 1.410.000,00
2.07.2.07.01.001.019.5.2.2.10.01. 525.000,00 Belanja Sewa Meja/Kursi 40,00 (315.000,00) 210.000,00
2.07.2.07.01.001.019.5.2.2.10.04. 1.500.000,00 Belanja Sewa Tenda 80,00 (300.000,00) 1.200.000,00
2.07.2.07.01.001.019.5.2.2.20. 69.602.288,00 Belanja Pemeliharaan 98,16 (1.283.288,00) 68.319.000,00
2.07.2.07.01.001.019.5.2.2.20.04. 13.350.000,00 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan
Perlengkapan
Kantor/Kerja/Kerumahtanggaan/Komunikasi/stu
dio
94,38 (750.000,00) 12.600.000,00
2.07.2.07.01.001.019.5.2.2.20.09. 46.852.288,00 Belanja Pemeliharaan Kebersihan 99,08 (433.288,00) 46.419.000,00
2.07.2.07.01.001.019.5.2.2.20.11. 9.400.000,00 Belanja Pemeliharaan Komputer 98,94 (100.000,00) 9.300.000,00
2.07.2.07.01.001.019.5.2.3. 139.060.000,00 Belanja Modal 91,81 (11.395.840,00) 127.664.160,00
2.07.2.07.01.001.019.5.2.3.10. 15.400.000,00 Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor 100,00 - 15.400.000,00
2.07.2.07.01.001.019.5.2.3.10.08. 15.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Papan Visual
Elektronik
100,00 - 15.000.000,00
2.07.2.07.01.001.019.5.2.3.10.16. 400.000,00 Belanja Modal Pointer 100,00 - 400.000,00
2.07.2.07.01.001.019.5.2.3.11. 17.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan
Kantor
78,82 (3.600.000,00) 13.400.000,00
2.07.2.07.01.001.019.5.2.3.11.04. 14.800.000,00 Belanja Modal Pengadaan Filling Kabinet 77,03 (3.400.000,00) 11.400.000,00
2.07.2.07.01.001.019.5.2.3.11.24. 2.200.000,00 Belanja Modal Pengadaan Kipas Angin 90,91 (200.000,00) 2.000.000,00
2.07.2.07.01.001.019.5.2.3.12. 60.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Komputer 94,60 (3.242.800,00) 56.757.200,00
2.07.2.07.01.001.019.5.2.3.12.02. 50.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Komputer/PC 99,20 (398.000,00) 49.602.000,00
2.07.2.07.01.001.019.5.2.3.12.04. 10.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Printer 71,55 (2.844.800,00) 7.155.200,00
2.07.2.07.01.001.019.5.2.3.13. 14.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Mebelair 100,00 - 14.000.000,00
2.07.2.07.01.001.019.5.2.3.13.04. 9.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Kursi Kerja 100,00 - 9.000.000,00
2.07.2.07.01.001.019.5.2.3.13.08. 5.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Sofa/Kursi Ruang
Tamu
100,00 - 5.000.000,00
2.07.2.07.01.001.019.5.2.3.15. 4.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Penghias
Ruangan Rumah Tangga
100,00 - 4.000.000,00
2.07.2.07.01.001.019.5.2.3.15.01. 4.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Lampu Hias 100,00 - 4.000.000,00
Halaman : 2262.07.01. - KECAMATAN TEGALREJO
PENJELASAN
%Rp.
BERTAMBAH/(BERKURANG)
REALISASIANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN
JUMLAH ( Rp. )
URAIANKODE REKENING
(dalam rupiah)
531 4 6 72
2.07.2.07.01.001.019.5.2.3.16. 24.360.000,00 Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio 94,90 (1.243.040,00) 23.116.960,00
2.07.2.07.01.001.019.5.2.3.16.03. 7.860.000,00 Belanja Modal Pengadaan LCD/Proyektor 86,08 (1.094.400,00) 6.765.600,00
2.07.2.07.01.001.019.5.2.3.16.04. 4.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Sound System 100,00 - 4.000.000,00
2.07.2.07.01.001.019.5.2.3.16.08. 12.500.000,00 Belanja Modal Pengadaan CCTV 98,81 (148.640,00) 12.351.360,00
2.07.2.07.01.001.019.5.2.3.17. 3.300.000,00 Belanja Modal Pengadaan Alat-alat
Komunikasi
- (3.300.000,00) -
2.07.2.07.01.001.019.5.2.3.17.04. 3.300.000,00 Belanja Modal Pengadaan Radio HF/FM (Handy
Talkie)
- (3.300.000,00) -
2.07.2.07.01.001.019.5.2.3.19. 1.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Alat-alat
Kedokteran
99,00 (10.000,00) 990.000,00
2.07.2.07.01.001.019.5.2.3.19.16. 1.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Kursi Roda 99,00 (10.000,00) 990.000,00
2.07.2.07.01.002. PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN
PRASARANA APARATUR
157.415.000,00 91,94 (12.680.200,00) 144.734.800,00
2.07.2.07.01.002.022. 88.955.000,00 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA
GEDUNG/BANGUNAN KANTOR
98,46 (1.373.000,00) 87.582.000,00
2.07.2.07.01.002.022.5.2.2. 3.900.000,00 Belanja Barang dan Jasa 97,44 (100.000,00) 3.800.000,00
2.07.2.07.01.002.022.5.2.2.20. 3.900.000,00 Belanja Pemeliharaan 97,44 (100.000,00) 3.800.000,00
2.07.2.07.01.002.022.5.2.2.20.05. 3.900.000,00 Belanja Pemeliharaan Taman 97,44 (100.000,00) 3.800.000,00
2.07.2.07.01.002.022.5.2.3. 85.055.000,00 Belanja Modal 98,50 (1.273.000,00) 83.782.000,00
2.07.2.07.01.002.022.5.2.3.36. 85.055.000,00 Belanja Modal Perbaikan/Renovasi 98,50 (1.273.000,00) 83.782.000,00
2.07.2.07.01.002.022.5.2.3.36.26. 85.055.000,00 Belanja Modal Perbaikan/Renovasi
Konstruksi/Bangunan
98,50 (1.273.000,00) 83.782.000,00
2.07.2.07.01.002.024. 68.460.000,00 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN
DINAS/OPERASIONAL
83,48 (11.307.200,00) 57.152.800,00
2.07.2.07.01.002.024.5.2.2. 68.460.000,00 Belanja Barang dan Jasa 83,48 (11.307.200,00) 57.152.800,00
2.07.2.07.01.002.024.5.2.2.05. 68.460.000,00 Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 83,48 (11.307.200,00) 57.152.800,00
2.07.2.07.01.002.024.5.2.2.05.01. 5.680.000,00 Belanja Jasa Service 32,90 (3.811.500,00) 1.868.500,00
2.07.2.07.01.002.024.5.2.2.05.02. 14.420.000,00 Belanja Penggantian Suku Cadang 80,91 (2.753.200,00) 11.666.800,00
2.07.2.07.01.002.024.5.2.2.05.03. 3.500.000,00 Belanja Eksploitasi Kendaraan Bermotor 100,00 - 3.500.000,00
2.07.2.07.01.002.024.5.2.2.05.04. 44.860.000,00 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas 89,43 (4.742.500,00) 40.117.500,00
2.07.2.07.01.006. PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM
PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN
11.450.000,00 98,93 (122.575,00) 11.327.425,00
2.07.2.07.01.006.005. 11.450.000,00 PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN,
PENGENDALIAN DAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA
SKPD
98,93 (122.575,00) 11.327.425,00
2.07.2.07.01.006.005.5.2.2. 11.450.000,00 Belanja Barang dan Jasa 98,93 (122.575,00) 11.327.425,00
2.07.2.07.01.006.005.5.2.2.06. 4.250.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 97,82 (92.575,00) 4.157.425,00
Halaman : 2272.07.01. - KECAMATAN TEGALREJO
PENJELASAN
%Rp.
BERTAMBAH/(BERKURANG)
REALISASIANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN
JUMLAH ( Rp. )
URAIANKODE REKENING
(dalam rupiah)
531 4 6 72
2.07.2.07.01.006.005.5.2.2.06.02. 4.250.000,00 Belanja Penggandaan 97,82 (92.575,00) 4.157.425,00
2.07.2.07.01.006.005.5.2.2.11. 7.200.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 99,58 (30.000,00) 7.170.000,00
2.07.2.07.01.006.005.5.2.2.11.02. 7.200.000,00 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 99,58 (30.000,00) 7.170.000,00
2.07.2.07.01.050. PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN DAN
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BERBASIS
KEWILAYAHAN KECAMATAN TEGALREJO
4.371.263.000,00 95,52 (195.942.093,48) 4.175.320.906,52
2.07.2.07.01.050.001. 331.166.000,00 PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN,
KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN KECAMATAN
TEGALREJO
97,70 (7.604.750,00) 323.561.250,00
2.07.2.07.01.050.001.5.2.1. 45.650.000,00 Belanja Pegawai 100,00 - 45.650.000,00
2.07.2.07.01.050.001.5.2.1.02. 45.650.000,00 Honorarium Non PNS 100,00 - 45.650.000,00
2.07.2.07.01.050.001.5.2.1.02.04. 45.650.000,00 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan 100,00 - 45.650.000,00
2.07.2.07.01.050.001.5.2.2. 285.516.000,00 Belanja Barang dan Jasa 97,34 (7.604.750,00) 277.911.250,00
2.07.2.07.01.050.001.5.2.2.01. 9.730.750,00 Belanja Bahan Pakai Habis 99,99 (750,00) 9.730.000,00
2.07.2.07.01.050.001.5.2.2.01.01. 9.730.750,00 Belanja Alat Tulis Kantor 99,99 (750,00) 9.730.000,00
2.07.2.07.01.050.001.5.2.2.02. 12.000.000,00 Belanja Bahan/Material 100,00 - 12.000.000,00
2.07.2.07.01.050.001.5.2.2.02.01. 3.000.000,00 Belanja Bahan Baku Bangunan 100,00 - 3.000.000,00
2.07.2.07.01.050.001.5.2.2.02.09. 5.000.000,00 Belanja Bahan Percontohan 100,00 - 5.000.000,00
SOSIALISASI & LOMBA KAMLING 5.000.000,00
Senter, Tanda Identitas dan
Papan
5.000.000,00
2.07.2.07.01.050.001.5.2.2.02.10. 4.000.000,00 Belanja Alat Peraga 100,00 - 4.000.000,00
2.07.2.07.01.050.001.5.2.2.03. 3.470.000,00 Belanja Jasa Kantor 100,00 - 3.470.000,00
2.07.2.07.01.050.001.5.2.2.03.13. 3.470.000,00 Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi,
Pembuatan Film
100,00 - 3.470.000,00
2.07.2.07.01.050.001.5.2.2.06. 17.802.750,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 71,24 (5.120.000,00) 12.682.750,00
2.07.2.07.01.050.001.5.2.2.06.01. 9.200.000,00 Belanja Cetak 60,00 (3.680.000,00) 5.520.000,00
2.07.2.07.01.050.001.5.2.2.06.02. 8.369.000,00 Belanja Penggandaan 82,79 (1.440.000,00) 6.929.000,00
2.07.2.07.01.050.001.5.2.2.06.03. 233.750,00 Belanja Cetak Foto 100,00 - 233.750,00
2.07.2.07.01.050.001.5.2.2.10. 2.364.500,00 Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan
Kantor
100,00 - 2.364.500,00
2.07.2.07.01.050.001.5.2.2.10.01. 764.500,00 Belanja Sewa Meja/Kursi 100,00 - 764.500,00
2.07.2.07.01.050.001.5.2.2.10.04. 1.400.000,00 Belanja Sewa Tenda 100,00 - 1.400.000,00
2.07.2.07.01.050.001.5.2.2.10.08. 200.000,00 Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan 100,00 - 200.000,00
2.07.2.07.01.050.001.5.2.2.11. 169.598.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 98,83 (1.984.000,00) 167.614.000,00
Halaman : 2282.07.01. - KECAMATAN TEGALREJO
PENJELASAN
%Rp.
BERTAMBAH/(BERKURANG)
REALISASIANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN
JUMLAH ( Rp. )
URAIANKODE REKENING
(dalam rupiah)
531 4 6 72
2.07.2.07.01.050.001.5.2.2.11.02. 169.598.000,00 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 98,83 (1.984.000,00) 167.614.000,00
2.07.2.07.01.050.001.5.2.2.31. 27.400.000,00 Belanja Jasa Tenaga
Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator
100,00 - 27.400.000,00
2.07.2.07.01.050.001.5.2.2.31.01. 2.700.000,00 Belanja Jasa Tenaga Ahli 100,00 - 2.700.000,00
2.07.2.07.01.050.001.5.2.2.31.03. 23.200.000,00 Belanja Jasa Narasumber 100,00 - 23.200.000,00
2.07.2.07.01.050.001.5.2.2.31.04. 1.500.000,00 Belanja Jasa Moderator/Pembawa Acara (MC) 100,00 - 1.500.000,00
2.07.2.07.01.050.001.5.2.2.32. 6.000.000,00 Belanja Uang Untuk Diberikan Kepada
Pihak Ketiga/Masyarakat
100,00 - 6.000.000,00
2.07.2.07.01.050.001.5.2.2.32.02. 6.000.000,00 Belanja Uang Untuk Diberikan Kepada
Masyarakat
100,00 - 6.000.000,00
SOSIALISASI & LOMBA KAMLING 6.000.000,00
Uang Pembinaan 6.000.000,00
Juara 1 3.000.000,00
Juara 2 2.000.000,00
Juara 3 1.000.000,00
Juara 4 -
Juara 5 -
Juara 6 -
2.07.2.07.01.050.001.5.2.2.34. 37.150.000,00 Belanja Bantuan Transport dan Akomodasi 98,65 (500.000,00) 36.650.000,00
2.07.2.07.01.050.001.5.2.2.34.01. 37.150.000,00 Belanja Bantuan Transport Peserta 98,65 (500.000,00) 36.650.000,00
2.07.2.07.01.050.002. 188.450.000,00 PENYELENGGARAAN PELAYANAN, INFORMASI,
DAN PENGADUAN MASYARAKAT KECAMATAN
TEGALREJO
98,32 (3.170.231,00) 185.279.769,00
2.07.2.07.01.050.002.5.2.2. 188.450.000,00 Belanja Barang dan Jasa 98,32 (3.170.231,00) 185.279.769,00
2.07.2.07.01.050.002.5.2.2.03. 169.824.835,00 Belanja Jasa Kantor 98,85 (1.957.166,00) 167.867.669,00
2.07.2.07.01.050.002.5.2.2.03.27. 169.824.835,00 Belanja Jasa Penyedia/Tenaga Teknis 98,85 (1.957.166,00) 167.867.669,00
2.07.2.07.01.050.002.5.2.2.06. 3.300.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 91,28 (287.900,00) 3.012.100,00
2.07.2.07.01.050.002.5.2.2.06.01. 2.500.000,00 Belanja Cetak 100,00 - 2.500.000,00
2.07.2.07.01.050.002.5.2.2.06.02. 800.000,00 Belanja Penggandaan 64,01 (287.900,00) 512.100,00
2.07.2.07.01.050.002.5.2.2.11. 8.500.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 94,12 (500.000,00) 8.000.000,00
2.07.2.07.01.050.002.5.2.2.11.02. 8.500.000,00 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 94,12 (500.000,00) 8.000.000,00
2.07.2.07.01.050.002.5.2.2.31. 800.000,00 Belanja Jasa Tenaga
Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator
100,00 - 800.000,00
2.07.2.07.01.050.002.5.2.2.31.03. 800.000,00 Belanja Jasa Narasumber 100,00 - 800.000,00
2.07.2.07.01.050.002.5.2.2.34. 6.025.165,00 Belanja Bantuan Transport dan Akomodasi 92,94 (425.165,00) 5.600.000,00
Halaman : 2292.07.01. - KECAMATAN TEGALREJO
PENJELASAN
%Rp.
BERTAMBAH/(BERKURANG)
REALISASIANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN
JUMLAH ( Rp. )
URAIANKODE REKENING
(dalam rupiah)
531 4 6 72
2.07.2.07.01.050.002.5.2.2.34.01. 6.025.165,00 Belanja Bantuan Transport Peserta 92,94 (425.165,00) 5.600.000,00
2.07.2.07.01.050.003. 484.873.000,00 PEMBINAAN SOSIAL DAN BUDAYA MASYARAKAT
KECAMATAN TEGALREJO
95,81 (20.328.350,00) 464.544.650,00
2.07.2.07.01.050.003.5.2.1. 24.000.000,00 Belanja Pegawai 100,00 - 24.000.000,00
2.07.2.07.01.050.003.5.2.1.02. 24.000.000,00 Honorarium Non PNS 100,00 - 24.000.000,00
2.07.2.07.01.050.003.5.2.1.02.04. 24.000.000,00 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan 100,00 - 24.000.000,00
2.07.2.07.01.050.003.5.2.2. 460.873.000,00 Belanja Barang dan Jasa 95,59 (20.328.350,00) 440.544.650,00
2.07.2.07.01.050.003.5.2.2.01. 11.866.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis 100,00 (100,00) 11.865.900,00
2.07.2.07.01.050.003.5.2.2.01.01. 11.116.000,00 Belanja Alat Tulis Kantor 100,00 (100,00) 11.115.900,00
2.07.2.07.01.050.003.5.2.2.01.03. 750.000,00 Belanja Alat Listrik dan Elektronik 100,00 - 750.000,00
2.07.2.07.01.050.003.5.2.2.02. 3.050.000,00 Belanja Bahan/Material 100,00 - 3.050.000,00
2.07.2.07.01.050.003.5.2.2.02.08. 3.050.000,00 Belanja Hadiah/Trophy/Medali 100,00 - 3.050.000,00
GEBYAR PAUD ( LOMBA
FASHION DAN SENAM PAUD )
500.000,00
Trophy 500.000,00
GERBANGMAS ( LOMBA CERDAS
CERMAT )
750.000,00
Trophy 750.000,00
LOMBA LINTAS HIJAU 800.000,00
Tropy Tk. Kelurahan 600.000,00
Tropy Tk. Kecamatan 200.000,00
LOMBA KESENIAN KAMPUNG
RAMAH ANAK
500.000,00
Tropy (Juara 1 s/d 3) 2 kategori 500.000,00
FESTIVAL OLAHRAGA DAN
PERMAINAN ANAK TRADISIONAL
500.000,00
Tropy 500.000,00
2.07.2.07.01.050.003.5.2.2.03. 13.385.000,00 Belanja Jasa Kantor 96,26 (500.000,00) 12.885.000,00
2.07.2.07.01.050.003.5.2.2.03.13. 13.385.000,00 Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi,
Pembuatan Film
96,26 (500.000,00) 12.885.000,00
2.07.2.07.01.050.003.5.2.2.06. 16.432.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 99,83 (28.250,00) 16.403.750,00
2.07.2.07.01.050.003.5.2.2.06.01. 1.465.000,00 Belanja Cetak 100,00 - 1.465.000,00
2.07.2.07.01.050.003.5.2.2.06.02. 13.957.000,00 Belanja Penggandaan 100,00 - 13.957.000,00
2.07.2.07.01.050.003.5.2.2.06.03. 1.010.000,00 Belanja Cetak Foto 97,20 (28.250,00) 981.750,00
Halaman : 2302.07.01. - KECAMATAN TEGALREJO
PENJELASAN
%Rp.
BERTAMBAH/(BERKURANG)
REALISASIANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN
JUMLAH ( Rp. )
URAIANKODE REKENING
(dalam rupiah)
531 4 6 72
2.07.2.07.01.050.003.5.2.2.10. 102.705.000,00 Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan
Kantor
90,26 (10.000.000,00) 92.705.000,00
2.07.2.07.01.050.003.5.2.2.10.01. 3.895.000,00 Belanja Sewa Meja/Kursi 100,00 - 3.895.000,00
2.07.2.07.01.050.003.5.2.2.10.03. 3.000.000,00 Belanja Sewa Generator 100,00 - 3.000.000,00
2.07.2.07.01.050.003.5.2.2.10.04. 11.300.000,00 Belanja Sewa Tenda 100,00 - 11.300.000,00
2.07.2.07.01.050.003.5.2.2.10.05. 46.000.000,00 Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional 78,26 (10.000.000,00) 36.000.000,00
2.07.2.07.01.050.003.5.2.2.10.08. 38.510.000,00 Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan 100,00 - 38.510.000,00
2.07.2.07.01.050.003.5.2.2.11. 214.735.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 95,96 (8.675.000,00) 206.060.000,00
2.07.2.07.01.050.003.5.2.2.11.02. 214.735.000,00 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 95,96 (8.675.000,00) 206.060.000,00
2.07.2.07.01.050.003.5.2.2.31. 40.700.000,00 Belanja Jasa Tenaga
Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator
97,54 (1.000.000,00) 39.700.000,00
2.07.2.07.01.050.003.5.2.2.31.01. 10.300.000,00 Belanja Jasa Tenaga Ahli 90,29 (1.000.000,00) 9.300.000,00
2.07.2.07.01.050.003.5.2.2.31.02. 15.200.000,00 Belanja Jasa Instruktur 100,00 - 15.200.000,00
2.07.2.07.01.050.003.5.2.2.31.03. 13.200.000,00 Belanja Jasa Narasumber 100,00 - 13.200.000,00
2.07.2.07.01.050.003.5.2.2.31.04. 2.000.000,00 Belanja Jasa Moderator/Pembawa Acara (MC) 100,00 - 2.000.000,00
2.07.2.07.01.050.003.5.2.2.32. 32.000.000,00 Belanja Uang Untuk Diberikan Kepada
Pihak Ketiga/Masyarakat
100,00 - 32.000.000,00
2.07.2.07.01.050.003.5.2.2.32.02. 32.000.000,00 Belanja Uang Untuk Diberikan Kepada
Masyarakat
100,00 - 32.000.000,00
LOMBA SENAM DAN FRAGMEN
DRAMA PAGUYUBAN LANSIA
5.000.000,00
Juara 1 1.250.000,00
Juara 2 800.000,00
Juara 3 500.000,00
Juara 1 1.150.000,00
Juara 2 800.000,00
Juara 3 500.000,00
LOMBA LINTAS HIJAU 6.000.000,00
Juara 1 3.000.000,00
Juara 2 2.000.000,00
Juara 3 1.000.000,00
Juara 4 -
Juara 5 -
Juara 6 -
GERBANGMAS ( LOMBA CERDAS
CERMAT )
9.000.000,00
Halaman : 2312.07.01. - KECAMATAN TEGALREJO
PENJELASAN
%Rp.
BERTAMBAH/(BERKURANG)
REALISASIANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN
JUMLAH ( Rp. )
URAIANKODE REKENING
(dalam rupiah)
531 4 6 72
Juara 1 4.500.000,00
Juara 2 3.000.000,00
Juara 3 1.500.000,00
Juara 4 -
GEBYAR PAUD ( LOMBA
FASHION DAN SENAM PAUD )
6.000.000,00
Juara 1 3.000.000,00
Juara 2 2.000.000,00
Juara 3 1.000.000,00
FESTIVAL OLAHRAGA DAN
PERMAINAN ANAK TRADISIONAL
6.000.000,00
Juara 1 3.000.000,00
Juara 2 2.000.000,00
Juara 3 1.000.000,00
2.07.2.07.01.050.003.5.2.2.34. 26.000.000,00 Belanja Bantuan Transport dan Akomodasi 99,52 (125.000,00) 25.875.000,00
2.07.2.07.01.050.003.5.2.2.34.01. 26.000.000,00 Belanja Bantuan Transport Peserta 99,52 (125.000,00) 25.875.000,00
2.07.2.07.01.050.004. 520.376.000,00 PEMBINAAN EKONOMI, SOSIAL DAN BUDAYA
MASYARAKAT KELURAHAN TEGALREJO
97,60 (12.474.310,00) 507.901.690,00
2.07.2.07.01.050.004.5.2.1. 3.500.000,00 Belanja Pegawai 95,71 (150.000,00) 3.350.000,00
2.07.2.07.01.050.004.5.2.1.02. 3.500.000,00 Honorarium Non PNS 95,71 (150.000,00) 3.350.000,00
2.07.2.07.01.050.004.5.2.1.02.01. 3.500.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 95,71 (150.000,00) 3.350.000,00
2.07.2.07.01.050.004.5.2.2. 486.076.000,00 Belanja Barang dan Jasa 97,47 (12.291.250,00) 473.784.750,00
2.07.2.07.01.050.004.5.2.2.01. 7.440.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis 100,00 - 7.440.000,00
2.07.2.07.01.050.004.5.2.2.01.01. 7.440.000,00 Belanja Alat Tulis Kantor 100,00 - 7.440.000,00
2.07.2.07.01.050.004.5.2.2.02. 70.350.000,00 Belanja Bahan/Material 96,30 (2.600.000,00) 67.750.000,00
2.07.2.07.01.050.004.5.2.2.02.01. 250.000,00 Belanja Bahan Baku Bangunan 100,00 - 250.000,00
2.07.2.07.01.050.004.5.2.2.02.09. 70.100.000,00 Belanja Bahan Percontohan 96,29 (2.600.000,00) 67.500.000,00
PELATIHAN PERTANIAN
PERKOTAAN
2.100.000,00
Paket Pelatihan 2.100.000,00
PELATIHAN TERNAK/BUDIDAYA
LELE CENDOL (DANA
KELURAHAN)
23.800.000,00
Paket Pelatihan 23.800.000,00
PELATIHAN BATIK TULIS 1.000.000,00
Halaman : 2322.07.01. - KECAMATAN TEGALREJO
PENJELASAN
%Rp.
BERTAMBAH/(BERKURANG)
REALISASIANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN
JUMLAH ( Rp. )
URAIANKODE REKENING
(dalam rupiah)
531 4 6 72
Paket Pelatihan 1.000.000,00
PELATIHAN KUE/MAKANAN
TRADISIONAL
2.000.000,00
Paket Pelatihan 2.000.000,00
PELATIHAN MEMBUAT SOUVENIR 1.400.000,00
Paket Pelatihan 1.400.000,00
PELATIHAN SABLON KAOS 1.200.000,00
Paket Pelatihan 1.200.000,00
PELATIHAN
PRANATACARA/PEMUDA DAN
REMAJA
-
Paket Pelatihan -
PELATIHAN SDITKA -
Paket Pelatihan -
PELATIHAN PEMANEN AIR
HUJAN (DANA KELURAHAN)
36.000.000,00
Paket Pelatihan 36.000.000,00
2.07.2.07.01.050.004.5.2.2.03. 1.700.000,00 Belanja Jasa Kantor 100,00 - 1.700.000,00
2.07.2.07.01.050.004.5.2.2.03.13. 1.700.000,00 Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi,
Pembuatan Film
100,00 - 1.700.000,00
2.07.2.07.01.050.004.5.2.2.06. 9.969.750,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 100,00 - 9.969.750,00
2.07.2.07.01.050.004.5.2.2.06.02. 9.186.000,00 Belanja Penggandaan 100,00 - 9.186.000,00
2.07.2.07.01.050.004.5.2.2.06.03. 783.750,00 Belanja Cetak Foto 100,00 - 783.750,00
2.07.2.07.01.050.004.5.2.2.10. 15.500.000,00 Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan
Kantor
100,00 - 15.500.000,00
2.07.2.07.01.050.004.5.2.2.10.05. 7.500.000,00 Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional 100,00 - 7.500.000,00
2.07.2.07.01.050.004.5.2.2.10.08. 8.000.000,00 Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan 100,00 - 8.000.000,00
2.07.2.07.01.050.004.5.2.2.11. 89.495.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 98,54 (1.305.000,00) 88.190.000,00
2.07.2.07.01.050.004.5.2.2.11.02. 89.495.000,00 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 98,54 (1.305.000,00) 88.190.000,00
2.07.2.07.01.050.004.5.2.2.20. 218.421.250,00 Belanja Pemeliharaan 96,16 (8.386.250,00) 210.035.000,00
2.07.2.07.01.050.004.5.2.2.20.01. 22.000.000,00 Belanja Pemeliharaan Jalan 87,07 (2.845.000,00) 19.155.000,00
2.07.2.07.01.050.004.5.2.2.20.08. 196.421.250,00 Belanja Pemeliharaan Sarana Prasarana Fasilitas
Umum
97,18 (5.541.250,00) 190.880.000,00
2.07.2.07.01.050.004.5.2.2.31. 45.500.000,00 Belanja Jasa Tenaga
Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator
100,00 - 45.500.000,00
2.07.2.07.01.050.004.5.2.2.31.02. 27.600.000,00 Belanja Jasa Instruktur 100,00 - 27.600.000,00
Halaman : 2332.07.01. - KECAMATAN TEGALREJO
PENJELASAN
%Rp.
BERTAMBAH/(BERKURANG)
REALISASIANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN
JUMLAH ( Rp. )
URAIANKODE REKENING
(dalam rupiah)
531 4 6 72
2.07.2.07.01.050.004.5.2.2.31.03. 16.400.000,00 Belanja Jasa Narasumber 100,00 - 16.400.000,00
2.07.2.07.01.050.004.5.2.2.31.04. 1.500.000,00 Belanja Jasa Moderator/Pembawa Acara (MC) 100,00 - 1.500.000,00
2.07.2.07.01.050.004.5.2.2.34. 27.700.000,00 Belanja Bantuan Transport dan Akomodasi 100,00 - 27.700.000,00
2.07.2.07.01.050.004.5.2.2.34.01. 27.700.000,00 Belanja Bantuan Transport Peserta 100,00 - 27.700.000,00
2.07.2.07.01.050.004.5.2.3. 30.800.000,00 Belanja Modal 99,89 (33.060,00) 30.766.940,00
2.07.2.07.01.050.004.5.2.3.19. 2.400.000,00 Belanja Modal Pengadaan Alat-alat
Kedokteran
100,00 - 2.400.000,00
2.07.2.07.01.050.004.5.2.3.19.15. 2.400.000,00 Belanja Modal Pengadaan Alat – alat Kesehatan 100,00 - 2.400.000,00
2.07.2.07.01.050.004.5.2.3.28. 20.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Barang bercorak
Kesenian, Kebudayaan
100,00 - 20.000.000,00
2.07.2.07.01.050.004.5.2.3.28.04. 20.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Barang Bercorak Seni
dan Budaya
100,00 - 20.000.000,00
2.07.2.07.01.050.004.5.2.3.39. 8.400.000,00 Belanja Modal Pengadaan Alat Peraga 99,61 (33.060,00) 8.366.940,00
2.07.2.07.01.050.004.5.2.3.39.03. 8.400.000,00 Belanja Modal Alat Peraga Edukatif 99,61 (33.060,00) 8.366.940,00
2.07.2.07.01.050.005. 592.199.000,00 PEMBINAAN EKONOMI, SOSIAL DAN BUDAYA
MASYARAKAT KELURAHAN KRICAK
97,92 (12.307.500,00) 579.891.500,00
2.07.2.07.01.050.005.5.2.2. 592.199.000,00 Belanja Barang dan Jasa 97,92 (12.307.500,00) 579.891.500,00
2.07.2.07.01.050.005.5.2.2.01. 13.460.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis 98,51 (200.000,00) 13.260.000,00
2.07.2.07.01.050.005.5.2.2.01.01. 13.460.000,00 Belanja Alat Tulis Kantor 98,51 (200.000,00) 13.260.000,00
2.07.2.07.01.050.005.5.2.2.02. 89.250.000,00 Belanja Bahan/Material 97,88 (1.892.000,00) 87.358.000,00
2.07.2.07.01.050.005.5.2.2.02.09. 85.500.000,00 Belanja Bahan Percontohan 98,52 (1.267.000,00) 84.233.000,00
Pelatihan Penguatan Lembaga
FKPM
1.250.000,00
Paket Pelatihan 1.250.000,00
Pelatihan Manajemen dan
Pengelolaan Bank Sampah
1.250.000,00
Paket Pelatihan 1.250.000,00
Pelatihan Strategi Pemasaran
Produk Wisata berbasis On line
-
Paket Pelatihan -
PELATIHAN Merajut 1.250.000,00
Paket Pelatihan 1.250.000,00
PELATIHAN Batik Kricakan 1.233.000,00
Paket Pelatihan 1.233.000,00
Halaman : 2342.07.01. - KECAMATAN TEGALREJO
PENJELASAN
%Rp.
BERTAMBAH/(BERKURANG)
REALISASIANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN
JUMLAH ( Rp. )
URAIANKODE REKENING
(dalam rupiah)
531 4 6 72
Pelatihan Menu Makanan
beragam, bergizi , seimbang dan
aman
1.500.000,00
Paket Pelatihan 1.500.000,00
Pelatihan Tata Rias dan Busana 1.500.000,00
Paket Pelatihan 1.500.000,00
Pelatihan MC Bahasa Jawa dan
membaca, menulis aksara jawa
1.500.000,00
Paket Pelatihan 1.500.000,00
Pelatihan Kesenian
Klasik/tradisional dan modern
1.250.000,00
Paket Pelatihan 1.250.000,00
Pelatihan masakan tradisional 1.250.000,00
Paket Pelatihan 1.250.000,00
Pelatihan Terpadu pos Yandu,
SDI,DTK,PAUD dan BKR
1.750.000,00
Paket Pelatihan 1.750.000,00
PELATIHAN LELE CENDOL (DANA
KELURAHAN)
24.000.000,00
Paket Pelatihan 24.000.000,00
PELATIHAN KAMPUNG SAYUR
(DANA KELURAHAN)
7.500.000,00
Paket Pelatihan 7.500.000,00
PELATIHAN PEMANEN AIR
HUJAN (DANA KELURAHAN)
39.000.000,00
Paket Pelatihan 39.000.000,00
2.07.2.07.01.050.005.5.2.2.02.10. 3.750.000,00 Belanja Alat Peraga 83,33 (625.000,00) 3.125.000,00
2.07.2.07.01.050.005.5.2.2.03. 1.955.000,00 Belanja Jasa Kantor 95,65 (85.000,00) 1.870.000,00
2.07.2.07.01.050.005.5.2.2.03.13. 1.955.000,00 Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi,
Pembuatan Film
95,65 (85.000,00) 1.870.000,00
2.07.2.07.01.050.005.5.2.2.06. 15.791.500,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 82,56 (2.754.500,00) 13.037.000,00
2.07.2.07.01.050.005.5.2.2.06.01. 625.000,00 Belanja Cetak - (625.000,00) -
2.07.2.07.01.050.005.5.2.2.06.02. 14.251.000,00 Belanja Penggandaan 85,71 (2.036.000,00) 12.215.000,00
2.07.2.07.01.050.005.5.2.2.06.03. 915.500,00 Belanja Cetak Foto 89,79 (93.500,00) 822.000,00
2.07.2.07.01.050.005.5.2.2.10. 15.082.500,00 Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan
Kantor
100,00 - 15.082.500,00
2.07.2.07.01.050.005.5.2.2.10.01. 202.500,00 Belanja Sewa Meja/Kursi 100,00 - 202.500,00
Halaman : 2352.07.01. - KECAMATAN TEGALREJO
PENJELASAN
%Rp.
BERTAMBAH/(BERKURANG)
REALISASIANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN
JUMLAH ( Rp. )
URAIANKODE REKENING
(dalam rupiah)
531 4 6 72
2.07.2.07.01.050.005.5.2.2.10.04. 300.000,00 Belanja Sewa Tenda 100,00 - 300.000,00
2.07.2.07.01.050.005.5.2.2.10.05. 13.500.000,00 Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional 100,00 - 13.500.000,00
2.07.2.07.01.050.005.5.2.2.10.08. 1.080.000,00 Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan 100,00 - 1.080.000,00
2.07.2.07.01.050.005.5.2.2.11. 110.126.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 98,13 (2.063.000,00) 108.063.000,00
2.07.2.07.01.050.005.5.2.2.11.02. 110.126.000,00 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 98,13 (2.063.000,00) 108.063.000,00
2.07.2.07.01.050.005.5.2.2.20. 246.634.000,00 Belanja Pemeliharaan 98,74 (3.113.000,00) 243.521.000,00
2.07.2.07.01.050.005.5.2.2.20.01. 57.950.000,00 Belanja Pemeliharaan Jalan 99,03 (560.000,00) 57.390.000,00
2.07.2.07.01.050.005.5.2.2.20.08. 188.684.000,00 Belanja Pemeliharaan Sarana Prasarana Fasilitas
Umum
98,65 (2.553.000,00) 186.131.000,00
2.07.2.07.01.050.005.5.2.2.31. 72.100.000,00 Belanja Jasa Tenaga
Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator
100,00 - 72.100.000,00
2.07.2.07.01.050.005.5.2.2.31.02. 60.400.000,00 Belanja Jasa Instruktur 100,00 - 60.400.000,00
2.07.2.07.01.050.005.5.2.2.31.03. 10.800.000,00 Belanja Jasa Narasumber 100,00 - 10.800.000,00
2.07.2.07.01.050.005.5.2.2.31.04. 900.000,00 Belanja Jasa Moderator/Pembawa Acara (MC) 100,00 - 900.000,00
2.07.2.07.01.050.005.5.2.2.34. 27.800.000,00 Belanja Bantuan Transport dan Akomodasi 92,09 (2.200.000,00) 25.600.000,00
2.07.2.07.01.050.005.5.2.2.34.01. 27.800.000,00 Belanja Bantuan Transport Peserta 92,09 (2.200.000,00) 25.600.000,00
2.07.2.07.01.050.006. 501.196.000,00 PEMBINAAN EKONOMI, SOSIAL DAN BUDAYA
MASYARAKAT KELURAHAN KARANGWARU
91,63 (41.968.043,20) 459.227.956,80
2.07.2.07.01.050.006.5.2.1. 1.500.000,00 Belanja Pegawai 100,00 - 1.500.000,00
2.07.2.07.01.050.006.5.2.1.02. 1.500.000,00 Honorarium Non PNS 100,00 - 1.500.000,00
2.07.2.07.01.050.006.5.2.1.02.01. 1.500.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 100,00 - 1.500.000,00
2.07.2.07.01.050.006.5.2.2. 329.196.000,00 Belanja Barang dan Jasa 98,75 (4.114.000,00) 325.082.000,00
2.07.2.07.01.050.006.5.2.2.01. 7.780.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis 84,58 (1.200.000,00) 6.580.000,00
2.07.2.07.01.050.006.5.2.2.01.01. 6.580.000,00 Belanja Alat Tulis Kantor 100,00 - 6.580.000,00
2.07.2.07.01.050.006.5.2.2.01.08. 1.200.000,00 Belanja Pengisian Tabung Gas - (1.200.000,00) -
2.07.2.07.01.050.006.5.2.2.02. 76.000.000,00 Belanja Bahan/Material 100,00 - 76.000.000,00
2.07.2.07.01.050.006.5.2.2.02.09. 76.000.000,00 Belanja Bahan Percontohan 100,00 - 76.000.000,00
PELATIHAN PEMBUATAN ECO
BRICK (DANA KELURAHAN)
2.500.000,00
Paket Pelatihan 2.500.000,00
PELATIHAN PENGHIJAUAN
LAHAN SEMPIT
5.000.000,00
Paket Pelatihan 5.000.000,00
PELATIHAN LELE CENDOL (DANA
KELURAHAN)
24.000.000,00
Halaman : 2362.07.01. - KECAMATAN TEGALREJO
PENJELASAN
%Rp.
BERTAMBAH/(BERKURANG)
REALISASIANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN
JUMLAH ( Rp. )
URAIANKODE REKENING
(dalam rupiah)
531 4 6 72
Paket Pelatihan 24.000.000,00
PELATIHAN EKONOMI KREATIF
(DANA KELURAHAN)
2.500.000,00
Paket Pelatihan 2.500.000,00
PELATIHAN PEMANEN AIR
HUJAN (DANA KELURAHAN)
42.000.000,00
Paket Pelatihan 42.000.000,00
2.07.2.07.01.050.006.5.2.2.03. 1.020.000,00 Belanja Jasa Kantor 100,00 - 1.020.000,00
2.07.2.07.01.050.006.5.2.2.03.13. 1.020.000,00 Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi,
Pembuatan Film
100,00 - 1.020.000,00
2.07.2.07.01.050.006.5.2.2.06. 7.574.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 100,00 - 7.574.000,00
2.07.2.07.01.050.006.5.2.2.06.02. 7.574.000,00 Belanja Penggandaan 100,00 - 7.574.000,00
2.07.2.07.01.050.006.5.2.2.11. 68.512.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 98,69 (900.000,00) 67.612.000,00
2.07.2.07.01.050.006.5.2.2.11.02. 68.512.000,00 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 98,69 (900.000,00) 67.612.000,00
2.07.2.07.01.050.006.5.2.2.20. 72.210.000,00 Belanja Pemeliharaan 98,47 (1.104.000,00) 71.106.000,00
2.07.2.07.01.050.006.5.2.2.20.08. 72.210.000,00 Belanja Pemeliharaan Sarana Prasarana Fasilitas
Umum
98,47 (1.104.000,00) 71.106.000,00
2.07.2.07.01.050.006.5.2.2.21. 4.500.000,00 Belanja Jasa Konsultansi 95,33 (210.000,00) 4.290.000,00
2.07.2.07.01.050.006.5.2.2.21.03. 4.500.000,00 Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan 95,33 (210.000,00) 4.290.000,00
2.07.2.07.01.050.006.5.2.2.31. 64.700.000,00 Belanja Jasa Tenaga
Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator
100,00 - 64.700.000,00
2.07.2.07.01.050.006.5.2.2.31.02. 48.000.000,00 Belanja Jasa Instruktur 100,00 - 48.000.000,00
2.07.2.07.01.050.006.5.2.2.31.03. 16.000.000,00 Belanja Jasa Narasumber 100,00 - 16.000.000,00
2.07.2.07.01.050.006.5.2.2.31.04. 700.000,00 Belanja Jasa Moderator/Pembawa Acara (MC) 100,00 - 700.000,00
2.07.2.07.01.050.006.5.2.2.34. 26.900.000,00 Belanja Bantuan Transport dan Akomodasi 97,40 (700.000,00) 26.200.000,00
2.07.2.07.01.050.006.5.2.2.34.01. 26.900.000,00 Belanja Bantuan Transport Peserta 97,40 (700.000,00) 26.200.000,00
2.07.2.07.01.050.006.5.2.3. 170.500.000,00 Belanja Modal 77,80 (37.854.043,20) 132.645.956,80
2.07.2.07.01.050.006.5.2.3.14. 500.000,00 Belanja Modal Pengadaan Peralatan Dapur - (500.000,00) -
2.07.2.07.01.050.006.5.2.3.14.01. 500.000,00 Belanja Modal Pengadaan Tabung Gas - (500.000,00) -
2.07.2.07.01.050.006.5.2.3.32. 170.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Alat-alat
Pengolahan Sampah
78,03 (37.354.043,20) 132.645.956,80
2.07.2.07.01.050.006.5.2.3.32.10. 170.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Pengolahan Sampah
Sistem Pembakaran
78,03 (37.354.043,20) 132.645.956,80
2.07.2.07.01.050.007. 476.463.000,00 PEMBINAAN EKONOMI, SOSIAL DAN BUDAYA
MASYARAKAT KELURAHAN BENER
93,77 (29.692.244,16) 446.770.755,84
2.07.2.07.01.050.007.5.2.2. 306.463.000,00 Belanja Barang dan Jasa 96,56 (10.532.500,00) 295.930.500,00
Halaman : 2372.07.01. - KECAMATAN TEGALREJO
PENJELASAN
%Rp.
BERTAMBAH/(BERKURANG)
REALISASIANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN
JUMLAH ( Rp. )
URAIANKODE REKENING
(dalam rupiah)
531 4 6 72
2.07.2.07.01.050.007.5.2.2.01. 6.650.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis 95,49 (300.000,00) 6.350.000,00
2.07.2.07.01.050.007.5.2.2.01.01. 6.650.000,00 Belanja Alat Tulis Kantor 95,49 (300.000,00) 6.350.000,00
2.07.2.07.01.050.007.5.2.2.02. 47.700.000,00 Belanja Bahan/Material 97,48 (1.200.000,00) 46.500.000,00
2.07.2.07.01.050.007.5.2.2.02.09. 47.700.000,00 Belanja Bahan Percontohan 97,48 (1.200.000,00) 46.500.000,00
PELATIHAN SENI JANUR -
Paket Pelatihan -
PELATIHAN KELUARGA SAKINAH -
Paket Pelatihan -
PELATIHAN BUDIDAYA SAYUR
DAN TOGA DI PERKOTAAN
1.500.000,00
Paket Pelatihan 1.500.000,00
PELATIHAN KELEMBAGAAN DBKS 1.200.000,00
Paket Pelatihan -
PELATIHAN LELE CENDOL (DANA
KELURAHAN)
24.000.000,00
Paket Pelatihan 24.000.000,00
PELATIHAN PEMANEN AIR
HUJAN (DANA KELURAHAN)
21.000.000,00
Paket Pelatihan 21.000.000,00
2.07.2.07.01.050.007.5.2.2.03. 1.870.000,00 Belanja Jasa Kantor 95,45 (85.000,00) 1.785.000,00
2.07.2.07.01.050.007.5.2.2.03.13. 1.870.000,00 Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi,
Pembuatan Film
95,45 (85.000,00) 1.785.000,00
2.07.2.07.01.050.007.5.2.2.06. 8.373.500,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 95,22 (400.000,00) 7.973.500,00
2.07.2.07.01.050.007.5.2.2.06.02. 7.861.000,00 Belanja Penggandaan 96,16 (302.000,00) 7.559.000,00
2.07.2.07.01.050.007.5.2.2.06.03. 512.500,00 Belanja Cetak Foto 80,88 (98.000,00) 414.500,00
2.07.2.07.01.050.007.5.2.2.11. 53.922.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 99,33 (360.000,00) 53.562.000,00
2.07.2.07.01.050.007.5.2.2.11.02. 53.922.000,00 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 99,33 (360.000,00) 53.562.000,00
2.07.2.07.01.050.007.5.2.2.20. 109.572.500,00 Belanja Pemeliharaan 94,17 (6.387.500,00) 103.185.000,00
2.07.2.07.01.050.007.5.2.2.20.08. 109.572.500,00 Belanja Pemeliharaan Sarana Prasarana Fasilitas
Umum
94,17 (6.387.500,00) 103.185.000,00
2.07.2.07.01.050.007.5.2.2.21. 4.500.000,00 Belanja Jasa Konsultansi 95,56 (200.000,00) 4.300.000,00
2.07.2.07.01.050.007.5.2.2.21.03. 4.500.000,00 Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan 95,56 (200.000,00) 4.300.000,00
2.07.2.07.01.050.007.5.2.2.31. 48.600.000,00 Belanja Jasa Tenaga
Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator
97,53 (1.200.000,00) 47.400.000,00
2.07.2.07.01.050.007.5.2.2.31.02. 22.500.000,00 Belanja Jasa Instruktur 100,00 - 22.500.000,00
Halaman : 2382.07.01. - KECAMATAN TEGALREJO
PENJELASAN
%Rp.
BERTAMBAH/(BERKURANG)
REALISASIANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN
JUMLAH ( Rp. )
URAIANKODE REKENING
(dalam rupiah)
531 4 6 72
2.07.2.07.01.050.007.5.2.2.31.03. 24.000.000,00 Belanja Jasa Narasumber 95,00 (1.200.000,00) 22.800.000,00
2.07.2.07.01.050.007.5.2.2.31.04. 2.100.000,00 Belanja Jasa Moderator/Pembawa Acara (MC) 100,00 - 2.100.000,00
2.07.2.07.01.050.007.5.2.2.34. 25.275.000,00 Belanja Bantuan Transport dan Akomodasi 98,42 (400.000,00) 24.875.000,00
2.07.2.07.01.050.007.5.2.2.34.01. 25.275.000,00 Belanja Bantuan Transport Peserta 98,42 (400.000,00) 24.875.000,00
2.07.2.07.01.050.007.5.2.3. 170.000.000,00 Belanja Modal 88,73 (19.159.744,16) 150.840.255,84
2.07.2.07.01.050.007.5.2.3.32. 170.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Alat-alat
Pengolahan Sampah
88,73 (19.159.744,16) 150.840.255,84
2.07.2.07.01.050.007.5.2.3.32.10. 170.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Pengolahan Sampah
Sistem Pembakaran
88,73 (19.159.744,16) 150.840.255,84
2.07.2.07.01.050.008. 1.276.540.000,00 PENYELENGGARAAN PEMBANGUNAN WILAYAH
DAN PEMBINAAN PEREKONOMIAN MASYARAKAT
KECAMATAN TEGALREJO
94,64 (68.396.665,12) 1.208.143.334,88
2.07.2.07.01.050.008.5.2.1. 20.800.000,00 Belanja Pegawai 100,00 - 20.800.000,00
2.07.2.07.01.050.008.5.2.1.02. 20.800.000,00 Honorarium Non PNS 100,00 - 20.800.000,00
2.07.2.07.01.050.008.5.2.1.02.04. 20.800.000,00 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan 100,00 - 20.800.000,00
2.07.2.07.01.050.008.5.2.2. 1.255.740.000,00 Belanja Barang dan Jasa 94,55 (68.396.665,12) 1.187.343.334,88
2.07.2.07.01.050.008.5.2.2.01. 7.170.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis 99,99 (980,00) 7.169.020,00
2.07.2.07.01.050.008.5.2.2.01.01. 5.920.000,00 Belanja Alat Tulis Kantor 100,00 - 5.920.000,00
2.07.2.07.01.050.008.5.2.2.01.05. 1.250.000,00 Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan
Pembersih
99,92 (980,00) 1.249.020,00
2.07.2.07.01.050.008.5.2.2.03. 30.789.500,00 Belanja Jasa Kantor 100,00 - 30.789.500,00
2.07.2.07.01.050.008.5.2.2.03.13. 2.019.500,00 Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi,
Pembuatan Film
100,00 - 2.019.500,00
2.07.2.07.01.050.008.5.2.2.03.27. 28.770.000,00 Belanja Jasa Penyedia/Tenaga Teknis 100,00 - 28.770.000,00
2.07.2.07.01.050.008.5.2.2.06. 12.857.500,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 97,30 (346.625,00) 12.510.875,00
2.07.2.07.01.050.008.5.2.2.06.01. 1.500.000,00 Belanja Cetak 100,00 - 1.500.000,00
2.07.2.07.01.050.008.5.2.2.06.02. 10.719.500,00 Belanja Penggandaan 99,06 (101.125,00) 10.618.375,00
2.07.2.07.01.050.008.5.2.2.06.03. 638.000,00 Belanja Cetak Foto 61,52 (245.500,00) 392.500,00
2.07.2.07.01.050.008.5.2.2.10. 17.920.000,00 Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan
Kantor
100,00 - 17.920.000,00
2.07.2.07.01.050.008.5.2.2.10.01. 2.640.000,00 Belanja Sewa Meja/Kursi 100,00 - 2.640.000,00
2.07.2.07.01.050.008.5.2.2.10.04. 9.600.000,00 Belanja Sewa Tenda 100,00 - 9.600.000,00
2.07.2.07.01.050.008.5.2.2.10.08. 5.680.000,00 Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan 100,00 - 5.680.000,00
2.07.2.07.01.050.008.5.2.2.11. 67.045.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 99,22 (520.000,00) 66.525.000,00
2.07.2.07.01.050.008.5.2.2.11.02. 67.045.000,00 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 99,22 (520.000,00) 66.525.000,00
Halaman : 2392.07.01. - KECAMATAN TEGALREJO
PENJELASAN
%Rp.
BERTAMBAH/(BERKURANG)
REALISASIANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN
JUMLAH ( Rp. )
URAIANKODE REKENING
(dalam rupiah)
531 4 6 72
2.07.2.07.01.050.008.5.2.2.20. 923.427.000,00 Belanja Pemeliharaan 92,82 (66.325.060,12) 857.101.939,88
2.07.2.07.01.050.008.5.2.2.20.01. 664.569.000,00 Belanja Pemeliharaan Jalan 90,08 (65.930.060,12) 598.638.939,88
2.07.2.07.01.050.008.5.2.2.20.08. 238.608.000,00 Belanja Pemeliharaan Sarana Prasarana Fasilitas
Umum
99,83 (395.000,00) 238.213.000,00
2.07.2.07.01.050.008.5.2.2.20.13. 20.250.000,00 Belanja Pemeliharaan Penerangan Jalan Umum 100,00 - 20.250.000,00
2.07.2.07.01.050.008.5.2.2.21. 157.381.000,00 Belanja Jasa Konsultansi 99,60 (629.000,00) 156.752.000,00
2.07.2.07.01.050.008.5.2.2.21.02. 131.381.000,00 Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan 99,66 (441.000,00) 130.940.000,00
2.07.2.07.01.050.008.5.2.2.21.03. 26.000.000,00 Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan 99,28 (188.000,00) 25.812.000,00
2.07.2.07.01.050.008.5.2.2.31. 11.100.000,00 Belanja Jasa Tenaga
Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator
100,00 - 11.100.000,00
2.07.2.07.01.050.008.5.2.2.31.01. 1.000.000,00 Belanja Jasa Tenaga Ahli 100,00 - 1.000.000,00
2.07.2.07.01.050.008.5.2.2.31.03. 9.200.000,00 Belanja Jasa Narasumber 100,00 - 9.200.000,00
2.07.2.07.01.050.008.5.2.2.31.04. 900.000,00 Belanja Jasa Moderator/Pembawa Acara (MC) 100,00 - 900.000,00
2.07.2.07.01.050.008.5.2.2.34. 28.050.000,00 Belanja Bantuan Transport dan Akomodasi 97,95 (575.000,00) 27.475.000,00
2.07.2.07.01.050.008.5.2.2.34.01. 28.050.000,00 Belanja Bantuan Transport Peserta 97,95 (575.000,00) 27.475.000,00
JUMLAH BELANJA 8.084.907.837,00 7.719.555.542,52 (365.352.294,48) 95,48
JUMLAH PEMBIAYAAN - - - -
Halaman : 2402.07.01. - KECAMATAN TEGALREJO
KECAMATAN JETIS
URAIAN ANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN
REALISASI
BERTAMBAH/(BERKURANG)
KODE REKENINGRp. %
JUMLAH ( Rp. )
PENJELASAN
ORGANISASI : 2.07.02. - KECAMATAN JETIS
URUSAN PEMERINTAHAN : 2.07. - PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
(dalam rupiah)
531 4 6 72
JUMLAH PENDAPATAN - - - -
2.07.2.07.02.00.00.5. BELANJA DAERAH 6.382.624.424,00 95,13 (310.777.184,10) 6.071.847.239,90
2.07.2.07.02.00.00.5.1. 1.962.442.423,00 BELANJA TIDAK LANGSUNG 95,40 (90.300.250,00) 1.872.142.173,00
2.07.2.07.02.00.00.5.1.1. 1.962.442.423,00 Belanja Pegawai 95,40 (90.300.250,00) 1.872.142.173,00
2.07.2.07.02.00.00.5.1.1.01. 1.962.442.423,00 Gaji dan Tunjangan 95,40 (90.300.250,00) 1.872.142.173,00
2.07.2.07.02.00.00.5.1.1.01.01. 1.495.435.025,00 Gaji Pokok PNS/Uang Representasi 95,70 (64.234.325,00) 1.431.200.700,00
2.07.2.07.02.00.00.5.1.1.01.02. 136.611.913,00 Tunjangan Keluarga 95,15 (6.620.087,00) 129.991.826,00
2.07.2.07.02.00.00.5.1.1.01.03. 184.828.000,00 Tunjangan Jabatan Struktural 95,36 (8.578.000,00) 176.250.000,00
2.07.2.07.02.00.00.5.1.1.01.05. 13.058.500,00 Tunjangan Fungsional Umum 98,98 (133.500,00) 12.925.000,00
2.07.2.07.02.00.00.5.1.1.01.06. 66.807.450,00 Tunjangan Beras 95,39 (3.077.850,00) 63.729.600,00
2.07.2.07.02.00.00.5.1.1.01.07. 11.412.801,00 Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus 53,22 (5.338.882,00) 6.073.919,00
2.07.2.07.02.00.00.5.1.1.01.08. 16.559,00 Pembulatan Gaji 91,73 (1.369,00) 15.190,00
2.07.2.07.02.00.00.5.1.1.01.09. 41.966.948,00 Iuran Asuransi Kesehatan 95,72 (1.794.829,00) 40.172.119,00
2.07.2.07.02.00.00.5.1.1.01.24. 3.076.279,00 Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja 95,76 (130.351,00) 2.945.928,00
2.07.2.07.02.00.00.5.1.1.01.25. 9.228.948,00 Iuran Jaminan Kematian 95,76 (391.057,00) 8.837.891,00
2.07.2.07.02.00.00.5.2. 4.420.182.001,00 BELANJA LANGSUNG 95,01 (220.476.934,10) 4.199.705.066,90
2.07.2.07.02.001. PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI
PERKANTORAN
977.776.601,00 97,09 (28.414.886,00) 949.361.715,00
2.07.2.07.02.001.018. 101.444.000,00 PENYEDIAAN RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN
KONSULTASI
96,26 (3.798.715,00) 97.645.285,00
2.07.2.07.02.001.018.5.2.2. 101.444.000,00 Belanja Barang dan Jasa 96,26 (3.798.715,00) 97.645.285,00
2.07.2.07.02.001.018.5.2.2.05. 8.046.500,00 Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 52,96 (3.785.200,00) 4.261.300,00
2.07.2.07.02.001.018.5.2.2.05.04. 8.046.500,00 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas 52,96 (3.785.200,00) 4.261.300,00
2.07.2.07.02.001.018.5.2.2.11. 93.397.500,00 Belanja Makanan dan Minuman 99,99 (13.515,00) 93.383.985,00
2.07.2.07.02.001.018.5.2.2.11.02. 90.235.000,00 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 100,00 (2.000,00) 90.233.000,00
2.07.2.07.02.001.018.5.2.2.11.07. 3.162.500,00 Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum 99,64 (11.515,00) 3.150.985,00
2.07.2.07.02.001.019. 876.332.601,00 PENYEDIAAN JASA, PERALATAN DAN
PERLENGKAPAN KANTOR
97,19 (24.616.171,00) 851.716.430,00
2.07.2.07.02.001.019.5.2.1. 266.867.901,00 Belanja Pegawai 98,38 (4.320.000,00) 262.547.901,00
2.07.2.07.02.001.019.5.2.1.02. 53.267.901,00 Honorarium Non PNS 100,00 - 53.267.901,00
Halaman : 2412.07.02. - KECAMATAN JETIS
PENJELASAN
%Rp.
BERTAMBAH/(BERKURANG)
REALISASIANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN
JUMLAH ( Rp. )
URAIANKODE REKENING
(dalam rupiah)
531 4 6 72
2.07.2.07.02.001.019.5.2.1.02.02. 53.267.901,00 Honorarium Pegawai Honorer/Tidak
Tetap/Tenaga Bantuan
100,00 - 53.267.901,00
2.07.2.07.02.001.019.5.2.1.06. 213.600.000,00 Uang Piket 97,98 (4.320.000,00) 209.280.000,00
2.07.2.07.02.001.019.5.2.1.06.01. 213.600.000,00 Uang Piket Masyarakat 97,98 (4.320.000,00) 209.280.000,00
2.07.2.07.02.001.019.5.2.2. 399.075.700,00 Belanja Barang dan Jasa 95,25 (18.940.101,00) 380.135.599,00
2.07.2.07.02.001.019.5.2.2.01. 69.925.400,00 Belanja Bahan Pakai Habis 99,95 (35.545,00) 69.889.855,00
2.07.2.07.02.001.019.5.2.2.01.01. 32.035.600,00 Belanja Alat Tulis Kantor 99,99 (2.650,00) 32.032.950,00
2.07.2.07.02.001.019.5.2.2.01.03. 11.286.700,00 Belanja Alat Listrik dan Elektronik 99,82 (20.225,00) 11.266.475,00
2.07.2.07.02.001.019.5.2.2.01.04. 6.450.000,00 Belanja Perangko, Materai/Leges dan Benda Pos 100,00 - 6.450.000,00
2.07.2.07.02.001.019.5.2.2.01.05. 10.868.100,00 Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan
Pembersih
99,90 (10.394,00) 10.857.706,00
2.07.2.07.02.001.019.5.2.2.01.06. 960.000,00 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas 99,76 (2.276,00) 957.724,00
2.07.2.07.02.001.019.5.2.2.01.07. 8.325.000,00 Belanja Pengisian Tabung Pemadam Kebakaran 100,00 - 8.325.000,00
2.07.2.07.02.001.019.5.2.2.02. 92.543.400,00 Belanja Bahan/Material 99,78 (207.650,00) 92.335.750,00
2.07.2.07.02.001.019.5.2.2.02.06. 67.910.000,00 Belanja Bahan Komputer/Printer 99,70 (205.500,00) 67.704.500,00
2.07.2.07.02.001.019.5.2.2.02.07. 24.633.400,00 Belanja Bahan/Alat – Alat/Perlengkapan
Kantor/Rumah Tangga/Kerja
99,99 (2.150,00) 24.631.250,00
2.07.2.07.02.001.019.5.2.2.03. 102.464.400,00 Belanja Jasa Kantor 85,32 (15.037.696,00) 87.426.704,00
2.07.2.07.02.001.019.5.2.2.03.01. 23.400.000,00 Belanja Telepon 41,03 (13.798.487,00) 9.601.513,00
2.07.2.07.02.001.019.5.2.2.03.02. 2.880.000,00 Belanja Air 73,95 (750.300,00) 2.129.700,00
2.07.2.07.02.001.019.5.2.2.03.03. 72.000.000,00 Belanja Listrik 100,00 (509,00) 71.999.491,00
2.07.2.07.02.001.019.5.2.2.03.05. 130.000,00 Belanja Surat Kabar/Majalah 100,00 - 130.000,00
2.07.2.07.02.001.019.5.2.2.03.13. 1.400.000,00 Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi,
Pembuatan Film
99,54 (6.500,00) 1.393.500,00
2.07.2.07.02.001.019.5.2.2.03.14. 1.004.400,00 Belanja Retribusi/Tiket 93,79 (62.400,00) 942.000,00
2.07.2.07.02.001.019.5.2.2.03.29. 1.650.000,00 Belanja Biaya/Administrasi Bank 74,58 (419.500,00) 1.230.500,00
2.07.2.07.02.001.019.5.2.2.05. 2.970.000,00 Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 83,05 (503.500,00) 2.466.500,00
2.07.2.07.02.001.019.5.2.2.05.06. 2.970.000,00 Belanja STNK 83,05 (503.500,00) 2.466.500,00
2.07.2.07.02.001.019.5.2.2.06. 36.637.500,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 99,97 (12.710,00) 36.624.790,00
2.07.2.07.02.001.019.5.2.2.06.01. 4.265.000,00 Belanja Cetak 99,71 (12.500,00) 4.252.500,00
2.07.2.07.02.001.019.5.2.2.06.02. 32.372.500,00 Belanja Penggandaan 100,00 (210,00) 32.372.290,00
2.07.2.07.02.001.019.5.2.2.10. 600.000,00 Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan
Kantor
100,00 - 600.000,00
2.07.2.07.02.001.019.5.2.2.10.08. 600.000,00 Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan 100,00 - 600.000,00
Halaman : 2422.07.02. - KECAMATAN JETIS
PENJELASAN
%Rp.
BERTAMBAH/(BERKURANG)
REALISASIANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN
JUMLAH ( Rp. )
URAIANKODE REKENING
(dalam rupiah)
531 4 6 72
2.07.2.07.02.001.019.5.2.2.20. 93.935.000,00 Belanja Pemeliharaan 96,65 (3.143.000,00) 90.792.000,00
2.07.2.07.02.001.019.5.2.2.20.04. 14.585.000,00 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan
Perlengkapan
Kantor/Kerja/Kerumahtanggaan/Komunikasi/stu
dio
99,67 (48.000,00) 14.537.000,00
2.07.2.07.02.001.019.5.2.2.20.09. 71.100.000,00 Belanja Pemeliharaan Kebersihan 99,94 (45.000,00) 71.055.000,00
2.07.2.07.02.001.019.5.2.2.20.11. 8.250.000,00 Belanja Pemeliharaan Komputer 63,03 (3.050.000,00) 5.200.000,00
2.07.2.07.02.001.019.5.2.3. 210.389.000,00 Belanja Modal 99,36 (1.356.070,00) 209.032.930,00
2.07.2.07.02.001.019.5.2.3.10. 10.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor 100,00 - 10.000.000,00
2.07.2.07.02.001.019.5.2.3.10.08. 10.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Papan Visual
Elektronik
100,00 - 10.000.000,00
2.07.2.07.02.001.019.5.2.3.11. 27.723.000,00 Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan
Kantor
100,00 - 27.723.000,00
2.07.2.07.02.001.019.5.2.3.11.02. 3.800.000,00 Belanja Modal Pengadaan Almari 100,00 - 3.800.000,00
2.07.2.07.02.001.019.5.2.3.11.08. 17.550.000,00 Belanja Modal Pengadaan TV 100,00 - 17.550.000,00
2.07.2.07.02.001.019.5.2.3.11.12. 5.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Mesin/Perlengkapan
Genzet
100,00 - 5.000.000,00
2.07.2.07.02.001.019.5.2.3.11.14. 1.373.000,00 Belanja Modal Pengadaan Tangga Lipat 100,00 - 1.373.000,00
2.07.2.07.02.001.019.5.2.3.12. 79.150.000,00 Belanja Modal Pengadaan Komputer 98,75 (986.720,00) 78.163.280,00
2.07.2.07.02.001.019.5.2.3.12.02. 19.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Komputer/PC 99,16 (160.300,00) 18.839.700,00
2.07.2.07.02.001.019.5.2.3.12.03. 8.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Komputer Note Book 100,00 - 8.000.000,00
2.07.2.07.02.001.019.5.2.3.12.04. 31.500.000,00 Belanja Modal Pengadaan Printer 99,37 (198.720,00) 31.301.280,00
2.07.2.07.02.001.019.5.2.3.12.08. 20.650.000,00 Belanja Modal Pengadaan UPS/Stabilizer 96,96 (627.700,00) 20.022.300,00
2.07.2.07.02.001.019.5.2.3.13. 64.366.000,00 Belanja Modal Pengadaan Mebelair 99,98 (10.000,00) 64.356.000,00
2.07.2.07.02.001.019.5.2.3.13.01. 26.250.000,00 Belanja Modal Pengadaan Meja Kerja 100,00 - 26.250.000,00
2.07.2.07.02.001.019.5.2.3.13.04. 2.410.000,00 Belanja Modal Pengadaan Kursi Kerja 99,59 (10.000,00) 2.400.000,00
2.07.2.07.02.001.019.5.2.3.13.05. 35.706.000,00 Belanja Modal Pengadaan Kursi Rapat 100,00 - 35.706.000,00
2.07.2.07.02.001.019.5.2.3.15. 11.950.000,00 Belanja Modal Pengadaan Penghias
Ruangan Rumah Tangga
100,00 - 11.950.000,00
2.07.2.07.02.001.019.5.2.3.15.03. 11.950.000,00 Belanja Modal Pengadaan Gorden 100,00 - 11.950.000,00
2.07.2.07.02.001.019.5.2.3.16. 16.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio 98,44 (250.000,00) 15.750.000,00
2.07.2.07.02.001.019.5.2.3.16.02. 6.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Handycam 95,83 (250.000,00) 5.750.000,00
2.07.2.07.02.001.019.5.2.3.16.08. 10.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan CCTV 100,00 - 10.000.000,00
2.07.2.07.02.001.019.5.2.3.27. 1.200.000,00 Belanja Modal Pengadaan
Buku/Kepustakaan
90,89 (109.350,00) 1.090.650,00
Halaman : 2432.07.02. - KECAMATAN JETIS
PENJELASAN
%Rp.
BERTAMBAH/(BERKURANG)
REALISASIANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN
JUMLAH ( Rp. )
URAIANKODE REKENING
(dalam rupiah)
531 4 6 72
2.07.2.07.02.001.019.5.2.3.27.27. 1.200.000,00 Belanja Modal Buku Perpustakaan 90,89 (109.350,00) 1.090.650,00
2.07.2.07.02.002. PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN
PRASARANA APARATUR
197.191.000,00 91,09 (17.577.601,25) 179.613.398,75
2.07.2.07.02.002.022. 117.167.000,00 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA
GEDUNG/BANGUNAN KANTOR
99,20 (933.853,25) 116.233.146,75
2.07.2.07.02.002.022.5.2.2. 22.600.000,00 Belanja Barang dan Jasa 96,69 (749.007,25) 21.850.992,75
2.07.2.07.02.002.022.5.2.2.20. 22.600.000,00 Belanja Pemeliharaan 96,69 (749.007,25) 21.850.992,75
2.07.2.07.02.002.022.5.2.2.20.03. 17.000.000,00 Belanja Pemeliharaan Bangunan Pemerintah 96,54 (588.007,25) 16.411.992,75
2.07.2.07.02.002.022.5.2.2.20.05. 5.600.000,00 Belanja Pemeliharaan Taman 97,13 (161.000,00) 5.439.000,00
2.07.2.07.02.002.022.5.2.3. 94.567.000,00 Belanja Modal 99,80 (184.846,00) 94.382.154,00
2.07.2.07.02.002.022.5.2.3.36. 94.567.000,00 Belanja Modal Perbaikan/Renovasi 99,80 (184.846,00) 94.382.154,00
2.07.2.07.02.002.022.5.2.3.36.26. 94.567.000,00 Belanja Modal Perbaikan/Renovasi
Konstruksi/Bangunan
99,80 (184.846,00) 94.382.154,00
2.07.2.07.02.002.024. 80.024.000,00 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN
DINAS/OPERASIONAL
79,20 (16.643.748,00) 63.380.252,00
2.07.2.07.02.002.024.5.2.2. 80.024.000,00 Belanja Barang dan Jasa 79,20 (16.643.748,00) 63.380.252,00
2.07.2.07.02.002.024.5.2.2.05. 80.024.000,00 Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 79,20 (16.643.748,00) 63.380.252,00
2.07.2.07.02.002.024.5.2.2.05.01. 4.300.000,00 Belanja Jasa Service 68,72 (1.345.000,00) 2.955.000,00
2.07.2.07.02.002.024.5.2.2.05.02. 18.230.000,00 Belanja Penggantian Suku Cadang 92,04 (1.450.500,00) 16.779.500,00
2.07.2.07.02.002.024.5.2.2.05.04. 57.494.000,00 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas 75,91 (13.848.248,00) 43.645.752,00
2.07.2.07.02.006. PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM
PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN
8.472.000,00 99,89 (9.425,00) 8.462.575,00
2.07.2.07.02.006.005. 8.472.000,00 PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN,
PENGENDALIAN DAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA
SKPD
99,89 (9.425,00) 8.462.575,00
2.07.2.07.02.006.005.5.2.2. 8.472.000,00 Belanja Barang dan Jasa 99,89 (9.425,00) 8.462.575,00
2.07.2.07.02.006.005.5.2.2.06. 3.072.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 99,76 (7.425,00) 3.064.575,00
2.07.2.07.02.006.005.5.2.2.06.02. 3.072.000,00 Belanja Penggandaan 99,76 (7.425,00) 3.064.575,00
2.07.2.07.02.006.005.5.2.2.11. 5.400.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 99,96 (2.000,00) 5.398.000,00
2.07.2.07.02.006.005.5.2.2.11.02. 5.400.000,00 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 99,96 (2.000,00) 5.398.000,00
2.07.2.07.02.051. PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN DAN
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BERBASIS
KEWILAYAHAN KECAMATAN JETIS
3.236.742.400,00 94,61 (174.475.021,85) 3.062.267.378,15
2.07.2.07.02.051.001. 255.360.000,00 PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN,
KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN KECAMATAN
JETIS
88,56 (29.222.200,00) 226.137.800,00
2.07.2.07.02.051.001.5.2.1. 49.860.000,00 Belanja Pegawai 97,15 (1.420.000,00) 48.440.000,00
Halaman : 2442.07.02. - KECAMATAN JETIS
PENJELASAN
%Rp.
BERTAMBAH/(BERKURANG)
REALISASIANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN
JUMLAH ( Rp. )
URAIANKODE REKENING
(dalam rupiah)
531 4 6 72
2.07.2.07.02.051.001.5.2.1.02. 39.500.000,00 Honorarium Non PNS 97,62 (940.000,00) 38.560.000,00
2.07.2.07.02.051.001.5.2.1.02.04. 39.500.000,00 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan 97,62 (940.000,00) 38.560.000,00
2.07.2.07.02.051.001.5.2.1.06. 10.360.000,00 Uang Piket 95,37 (480.000,00) 9.880.000,00
2.07.2.07.02.051.001.5.2.1.06.01. 10.360.000,00 Uang Piket Masyarakat 95,37 (480.000,00) 9.880.000,00
2.07.2.07.02.051.001.5.2.2. 205.500.000,00 Belanja Barang dan Jasa 86,47 (27.802.200,00) 177.697.800,00
2.07.2.07.02.051.001.5.2.2.01. 15.370.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis 88,29 (1.800.000,00) 13.570.000,00
2.07.2.07.02.051.001.5.2.2.01.01. 15.370.000,00 Belanja Alat Tulis Kantor 88,29 (1.800.000,00) 13.570.000,00
2.07.2.07.02.051.001.5.2.2.03. 850.000,00 Belanja Jasa Kantor 52,94 (400.000,00) 450.000,00
2.07.2.07.02.051.001.5.2.2.03.13. 850.000,00 Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi,
Pembuatan Film
52,94 (400.000,00) 450.000,00
2.07.2.07.02.051.001.5.2.2.06. 11.614.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 99,78 (25.200,00) 11.588.800,00
2.07.2.07.02.051.001.5.2.2.06.01. 8.268.000,00 Belanja Cetak 100,00 - 8.268.000,00
2.07.2.07.02.051.001.5.2.2.06.02. 3.306.000,00 Belanja Penggandaan 99,84 (5.200,00) 3.300.800,00
2.07.2.07.02.051.001.5.2.2.06.03. 40.000,00 Belanja Cetak Foto 50,00 (20.000,00) 20.000,00
2.07.2.07.02.051.001.5.2.2.10. 1.640.000,00 Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan
Kantor
100,00 - 1.640.000,00
2.07.2.07.02.051.001.5.2.2.10.01. 1.640.000,00 Belanja Sewa Meja/Kursi 100,00 - 1.640.000,00
2.07.2.07.02.051.001.5.2.2.11. 98.576.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 85,29 (14.502.000,00) 84.074.000,00
2.07.2.07.02.051.001.5.2.2.11.02. 98.576.000,00 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 85,29 (14.502.000,00) 84.074.000,00
2.07.2.07.02.051.001.5.2.2.31. 35.400.000,00 Belanja Jasa Tenaga
Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator
85,03 (5.300.000,00) 30.100.000,00
2.07.2.07.02.051.001.5.2.2.31.03. 32.400.000,00 Belanja Jasa Narasumber 85,19 (4.800.000,00) 27.600.000,00
2.07.2.07.02.051.001.5.2.2.31.04. 3.000.000,00 Belanja Jasa Moderator/Pembawa Acara (MC) 83,33 (500.000,00) 2.500.000,00
2.07.2.07.02.051.001.5.2.2.34. 42.050.000,00 Belanja Bantuan Transport dan Akomodasi 86,27 (5.775.000,00) 36.275.000,00
2.07.2.07.02.051.001.5.2.2.34.01. 42.050.000,00 Belanja Bantuan Transport Peserta 86,27 (5.775.000,00) 36.275.000,00
2.07.2.07.02.051.002. 213.682.000,00 PENYELENGGARAAN PELAYANAN, INFORMASI,
DAN PENGADUAN MASYARAKAT KECAMATAN
JETIS
99,70 (639.562,00) 213.042.438,00
2.07.2.07.02.051.002.5.2.1. 1.600.000,00 Belanja Pegawai 100,00 - 1.600.000,00
2.07.2.07.02.051.002.5.2.1.02. 1.600.000,00 Honorarium Non PNS 100,00 - 1.600.000,00
2.07.2.07.02.051.002.5.2.1.02.04. 1.600.000,00 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan 100,00 - 1.600.000,00
2.07.2.07.02.051.002.5.2.2. 212.082.000,00 Belanja Barang dan Jasa 99,70 (639.562,00) 211.442.438,00
2.07.2.07.02.051.002.5.2.2.01. 7.103.500,00 Belanja Bahan Pakai Habis 100,00 - 7.103.500,00
2.07.2.07.02.051.002.5.2.2.01.01. 7.103.500,00 Belanja Alat Tulis Kantor 100,00 - 7.103.500,00
Halaman : 2452.07.02. - KECAMATAN JETIS
PENJELASAN
%Rp.
BERTAMBAH/(BERKURANG)
REALISASIANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN
JUMLAH ( Rp. )
URAIANKODE REKENING
(dalam rupiah)
531 4 6 72
2.07.2.07.02.051.002.5.2.2.03. 174.759.500,00 Belanja Jasa Kantor 99,93 (114.562,00) 174.644.938,00
2.07.2.07.02.051.002.5.2.2.03.13. 900.000,00 Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi,
Pembuatan Film
100,00 - 900.000,00
2.07.2.07.02.051.002.5.2.2.03.27. 173.859.500,00 Belanja Jasa Penyedia/Tenaga Teknis 99,93 (114.562,00) 173.744.938,00
2.07.2.07.02.051.002.5.2.2.06. 3.420.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 100,00 - 3.420.000,00
2.07.2.07.02.051.002.5.2.2.06.01. 2.210.000,00 Belanja Cetak 100,00 - 2.210.000,00
2.07.2.07.02.051.002.5.2.2.06.02. 1.210.000,00 Belanja Penggandaan 100,00 - 1.210.000,00
2.07.2.07.02.051.002.5.2.2.10. 200.000,00 Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan
Kantor
100,00 - 200.000,00
2.07.2.07.02.051.002.5.2.2.10.01. 200.000,00 Belanja Sewa Meja/Kursi 100,00 - 200.000,00
2.07.2.07.02.051.002.5.2.2.11. 14.524.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 100,00 - 14.524.000,00
2.07.2.07.02.051.002.5.2.2.11.02. 14.524.000,00 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 100,00 - 14.524.000,00
2.07.2.07.02.051.002.5.2.2.31. 2.600.000,00 Belanja Jasa Tenaga
Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator
100,00 - 2.600.000,00
2.07.2.07.02.051.002.5.2.2.31.03. 2.400.000,00 Belanja Jasa Narasumber 100,00 - 2.400.000,00
2.07.2.07.02.051.002.5.2.2.31.04. 200.000,00 Belanja Jasa Moderator/Pembawa Acara (MC) 100,00 - 200.000,00
2.07.2.07.02.051.002.5.2.2.34. 9.475.000,00 Belanja Bantuan Transport dan Akomodasi 94,46 (525.000,00) 8.950.000,00
2.07.2.07.02.051.002.5.2.2.34.01. 9.475.000,00 Belanja Bantuan Transport Peserta 94,46 (525.000,00) 8.950.000,00
2.07.2.07.02.051.003. 372.224.000,00 PEMBINAAN SOSIAL DAN BUDAYA MASYARAKAT
KECAMATAN JETIS
99,03 (3.602.000,00) 368.622.000,00
2.07.2.07.02.051.003.5.2.1. 11.850.000,00 Belanja Pegawai 100,00 - 11.850.000,00
2.07.2.07.02.051.003.5.2.1.02. 11.850.000,00 Honorarium Non PNS 100,00 - 11.850.000,00
2.07.2.07.02.051.003.5.2.1.02.01. 2.250.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 100,00 - 2.250.000,00
2.07.2.07.02.051.003.5.2.1.02.04. 9.600.000,00 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan 100,00 - 9.600.000,00
2.07.2.07.02.051.003.5.2.2. 360.374.000,00 Belanja Barang dan Jasa 99,00 (3.602.000,00) 356.772.000,00
2.07.2.07.02.051.003.5.2.2.01. 19.940.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis 100,00 - 19.940.000,00
2.07.2.07.02.051.003.5.2.2.01.01. 19.940.000,00 Belanja Alat Tulis Kantor 100,00 - 19.940.000,00
2.07.2.07.02.051.003.5.2.2.02. 5.300.000,00 Belanja Bahan/Material 100,00 - 5.300.000,00
2.07.2.07.02.051.003.5.2.2.02.08. 2.600.000,00 Belanja Hadiah/Trophy/Medali 100,00 - 2.600.000,00
LOMBA BADUTA ASI 600.000,00
Trophi 6 Buah 600.000,00
LOMBA TAKBIR KELILING 600.000,00
Trofi (6 x 100.000) 600.000,00
FESTIVAL PAUD 500.000,00
Halaman : 2462.07.02. - KECAMATAN JETIS
PENJELASAN
%Rp.
BERTAMBAH/(BERKURANG)
REALISASIANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN
JUMLAH ( Rp. )
URAIANKODE REKENING
(dalam rupiah)
531 4 6 72
Trophy 500.000,00
FESTIVAL ANAK SHOLEH 900.000,00
Trophy 900.000,00
2.07.2.07.02.051.003.5.2.2.02.09. 2.700.000,00 Belanja Bahan Percontohan 100,00 - 2.700.000,00
PELATIHAN MEMBUAT MAKANAN
KECIL BAGI KELUARGA
PENYANDANG DISABILITAS
1.200.000,00
Bahan Percontohan @ 30x40 1.200.000,00
PELATIHAN PAYET BAGI
PENYANDANG DISABILITAS DAN
KMS
1.500.000,00
Bahan Percontohan @ 30x50000 1.500.000,00
2.07.2.07.02.051.003.5.2.2.03. 7.700.000,00 Belanja Jasa Kantor 90,26 (750.000,00) 6.950.000,00
2.07.2.07.02.051.003.5.2.2.03.13. 7.700.000,00 Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi,
Pembuatan Film
90,26 (750.000,00) 6.950.000,00
2.07.2.07.02.051.003.5.2.2.06. 4.773.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 99,98 (1.000,00) 4.772.000,00
2.07.2.07.02.051.003.5.2.2.06.01. 1.580.000,00 Belanja Cetak 100,00 - 1.580.000,00
2.07.2.07.02.051.003.5.2.2.06.02. 3.193.000,00 Belanja Penggandaan 99,97 (1.000,00) 3.192.000,00
2.07.2.07.02.051.003.5.2.2.10. 76.915.000,00 Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan
Kantor
100,00 - 76.915.000,00
2.07.2.07.02.051.003.5.2.2.10.01. 1.885.000,00 Belanja Sewa Meja/Kursi 100,00 - 1.885.000,00
2.07.2.07.02.051.003.5.2.2.10.03. 2.000.000,00 Belanja Sewa Generator 100,00 - 2.000.000,00
2.07.2.07.02.051.003.5.2.2.10.04. 4.900.000,00 Belanja Sewa Tenda 100,00 - 4.900.000,00
2.07.2.07.02.051.003.5.2.2.10.05. 44.000.000,00 Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional 100,00 - 44.000.000,00
2.07.2.07.02.051.003.5.2.2.10.08. 24.130.000,00 Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan 100,00 - 24.130.000,00
2.07.2.07.02.051.003.5.2.2.11. 116.946.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 100,00 - 116.946.000,00
2.07.2.07.02.051.003.5.2.2.11.02. 116.946.000,00 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 100,00 - 116.946.000,00
2.07.2.07.02.051.003.5.2.2.31. 82.100.000,00 Belanja Jasa Tenaga
Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator
98,29 (1.401.000,00) 80.699.000,00
2.07.2.07.02.051.003.5.2.2.31.01. 36.500.000,00 Belanja Jasa Tenaga Ahli 96,16 (1.401.000,00) 35.099.000,00
2.07.2.07.02.051.003.5.2.2.31.02. 25.600.000,00 Belanja Jasa Instruktur 100,00 - 25.600.000,00
2.07.2.07.02.051.003.5.2.2.31.03. 16.800.000,00 Belanja Jasa Narasumber 100,00 - 16.800.000,00
2.07.2.07.02.051.003.5.2.2.31.04. 3.200.000,00 Belanja Jasa Moderator/Pembawa Acara (MC) 100,00 - 3.200.000,00
2.07.2.07.02.051.003.5.2.2.32. 8.400.000,00 Belanja Uang Untuk Diberikan Kepada
Pihak Ketiga/Masyarakat
100,00 - 8.400.000,00
Halaman : 2472.07.02. - KECAMATAN JETIS
PENJELASAN
%Rp.
BERTAMBAH/(BERKURANG)
REALISASIANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN
JUMLAH ( Rp. )
URAIANKODE REKENING
(dalam rupiah)
531 4 6 72
2.07.2.07.02.051.003.5.2.2.32.02. 8.400.000,00 Belanja Uang Untuk Diberikan Kepada
Masyarakat
100,00 - 8.400.000,00
LOMBA BADUTA ASI 900.000,00
Juara I (1 org x 1 kategori) 400.000,00
Juara II (1 org x 1 kategori) 300.000,00
Juara III (1 org x 1 kategori) 200.000,00
LOMBA TAKBIR KELILING 2.100.000,00
Juara I 600.000,00
Juara II 500.000,00
Juara III 400.000,00
Juara Harapan 1 300.000,00
Juara Harapan II 200.000,00
Juara Harapan III 100.000,00
FESTIVAL ANAK SHOLEH 5.400.000,00
Juara I (1 org x 3 kategori) 2.100.000,00
Juara II (1 org x 3 kategori) 1.800.000,00
Juara III (1 org x 3 kategori) 1.500.000,00
2.07.2.07.02.051.003.5.2.2.34. 38.300.000,00 Belanja Bantuan Transport dan Akomodasi 96,21 (1.450.000,00) 36.850.000,00
2.07.2.07.02.051.003.5.2.2.34.01. 38.300.000,00 Belanja Bantuan Transport Peserta 96,21 (1.450.000,00) 36.850.000,00
2.07.2.07.02.051.004. 548.867.000,00 PEMBINAAN EKONOMI, SOSIAL DAN BUDAYA
MASYARAKAT KELURAHAN BUMIJO
98,58 (7.806.853,00) 541.060.147,00
2.07.2.07.02.051.004.5.2.1. 2.600.000,00 Belanja Pegawai 100,00 - 2.600.000,00
2.07.2.07.02.051.004.5.2.1.02. 2.600.000,00 Honorarium Non PNS 100,00 - 2.600.000,00
2.07.2.07.02.051.004.5.2.1.02.01. 2.600.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 100,00 - 2.600.000,00
2.07.2.07.02.051.004.5.2.2. 546.267.000,00 Belanja Barang dan Jasa 98,57 (7.806.853,00) 538.460.147,00
2.07.2.07.02.051.004.5.2.2.01. 10.320.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis 100,00 - 10.320.000,00
2.07.2.07.02.051.004.5.2.2.01.01. 10.320.000,00 Belanja Alat Tulis Kantor 100,00 - 10.320.000,00
2.07.2.07.02.051.004.5.2.2.02. 26.550.000,00 Belanja Bahan/Material 97,39 (691.853,00) 25.858.147,00
2.07.2.07.02.051.004.5.2.2.02.08. 2.100.000,00 Belanja Hadiah/Trophy/Medali 100,00 - 2.100.000,00
Lomba Bank Sampah antar R 700.000,00
Trophy (6 pemenang) 700.000,00
FESTIVAL PAUD 700.000,00
trophy (3 kategori) 700.000,00
FESTIVAL LANSIA 700.000,00
Halaman : 2482.07.02. - KECAMATAN JETIS
PENJELASAN
%Rp.
BERTAMBAH/(BERKURANG)
REALISASIANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN
JUMLAH ( Rp. )
URAIANKODE REKENING
(dalam rupiah)
531 4 6 72
Belanja trophy (2 kategori) 700.000,00
2.07.2.07.02.051.004.5.2.2.02.09. 24.450.000,00 Belanja Bahan Percontohan 97,17 (691.853,00) 23.758.147,00
(DK) Pelatihan pengolahan hasil
pertanian
3.273.247,00
Bahan percontohan 3.273.247,00
Pelatihan kader Bank Sampah 1.500.000,00
Bahan percontohan 1.500.000,00
Pelatihan pengolahan kompos 1.500.000,00
Bahan percontohan 1.500.000,00
Pelatihan membuat hantaran 2.250.000,00
Bahan percontohan 2.250.000,00
(DK) PELATIHAN HIJAU
PRODUKTIF
4.715.000,00
BAHAN PERCONTOHAN 4.715.000,00
(DK) PELATIHAN PEMBIBITAN
LELE CENDOL
9.000.000,00
BAHAN PERCONTOHAN 8.919.900,00
(DK) PELATIHAN MITIGASI
BENCANA
1.600.000,00
Bahan percontohan (40 paket) 1.600.000,00
2.07.2.07.02.051.004.5.2.2.03. 2.900.000,00 Belanja Jasa Kantor 100,00 - 2.900.000,00
2.07.2.07.02.051.004.5.2.2.03.13. 2.900.000,00 Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi,
Pembuatan Film
100,00 - 2.900.000,00
2.07.2.07.02.051.004.5.2.2.06. 987.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 99,90 (1.000,00) 986.000,00
2.07.2.07.02.051.004.5.2.2.06.02. 907.000,00 Belanja Penggandaan 100,00 - 907.000,00
2.07.2.07.02.051.004.5.2.2.06.03. 80.000,00 Belanja Cetak Foto 98,75 (1.000,00) 79.000,00
2.07.2.07.02.051.004.5.2.2.10. 7.650.000,00 Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan
Kantor
100,00 - 7.650.000,00
2.07.2.07.02.051.004.5.2.2.10.01. 850.000,00 Belanja Sewa Meja/Kursi 100,00 - 850.000,00
2.07.2.07.02.051.004.5.2.2.10.04. 1.000.000,00 Belanja Sewa Tenda 100,00 - 1.000.000,00
2.07.2.07.02.051.004.5.2.2.10.08. 5.800.000,00 Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan 100,00 - 5.800.000,00
2.07.2.07.02.051.004.5.2.2.11. 94.210.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 99,62 (360.000,00) 93.850.000,00
2.07.2.07.02.051.004.5.2.2.11.02. 94.210.000,00 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 99,62 (360.000,00) 93.850.000,00
2.07.2.07.02.051.004.5.2.2.20. 306.559.000,00 Belanja Pemeliharaan 98,05 (5.966.000,00) 300.593.000,00
2.07.2.07.02.051.004.5.2.2.20.01. 15.000.000,00 Belanja Pemeliharaan Jalan 94,95 (758.000,00) 14.242.000,00
Halaman : 2492.07.02. - KECAMATAN JETIS
PENJELASAN
%Rp.
BERTAMBAH/(BERKURANG)
REALISASIANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN
JUMLAH ( Rp. )
URAIANKODE REKENING
(dalam rupiah)
531 4 6 72
2.07.2.07.02.051.004.5.2.2.20.08. 291.559.000,00 Belanja Pemeliharaan Sarana Prasarana Fasilitas
Umum
98,21 (5.208.000,00) 286.351.000,00
2.07.2.07.02.051.004.5.2.2.21. 18.466.000,00 Belanja Jasa Konsultansi 95,73 (788.000,00) 17.678.000,00
2.07.2.07.02.051.004.5.2.2.21.02. 18.466.000,00 Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan 95,73 (788.000,00) 17.678.000,00
2.07.2.07.02.051.004.5.2.2.31. 48.450.000,00 Belanja Jasa Tenaga
Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator
100,00 - 48.450.000,00
2.07.2.07.02.051.004.5.2.2.31.01. 6.300.000,00 Belanja Jasa Tenaga Ahli 100,00 - 6.300.000,00
2.07.2.07.02.051.004.5.2.2.31.02. 30.250.000,00 Belanja Jasa Instruktur 100,00 - 30.250.000,00
2.07.2.07.02.051.004.5.2.2.31.03. 11.100.000,00 Belanja Jasa Narasumber 100,00 - 11.100.000,00
2.07.2.07.02.051.004.5.2.2.31.04. 800.000,00 Belanja Jasa Moderator/Pembawa Acara (MC) 100,00 - 800.000,00
2.07.2.07.02.051.004.5.2.2.32. 10.700.000,00 Belanja Uang Untuk Diberikan Kepada
Pihak Ketiga/Masyarakat
100,00 - 10.700.000,00
2.07.2.07.02.051.004.5.2.2.32.02. 10.700.000,00 Belanja Uang Untuk Diberikan Kepada
Masyarakat
100,00 - 10.700.000,00
Lomba Bank Sampah antar RW 3.100.000,00
Juara I (2kategori) 1.500.000,00
Juara II (2kategori) 1.000.000,00
Juara III (2kategori) 600.000,00
FESTIVAL PAUD 4.500.000,00
Juara 1 (3 katergori @ 600.000) 1.800.000,00
Juara 2 (3 katergori @ 500.000) 1.500.000,00
Juara 3 (3 katergori @ 400.000) 1.200.000,00
FESTIVAL LANSIA 3.100.000,00
Juara 1 (2 kategori @ 750.000) 1.500.000,00
Juara 2 (2 kategori @ 500.000) 1.000.000,00
Juara 3 (2 kategori @ 300.000) 600.000,00
2.07.2.07.02.051.004.5.2.2.34. 19.475.000,00 Belanja Bantuan Transport dan Akomodasi 100,00 - 19.475.000,00
2.07.2.07.02.051.004.5.2.2.34.01. 19.475.000,00 Belanja Bantuan Transport Peserta 100,00 - 19.475.000,00
2.07.2.07.02.051.005. 514.022.000,00 PEMBINAAN EKONOMI, SOSIAL DAN BUDAYA
MASYARAKAT KELURAHAN COKRODININGRATAN
98,36 (8.423.300,00) 505.598.700,00
2.07.2.07.02.051.005.5.2.1. 1.200.000,00 Belanja Pegawai - (1.200.000,00) -
2.07.2.07.02.051.005.5.2.1.02. 1.200.000,00 Honorarium Non PNS - (1.200.000,00) -
2.07.2.07.02.051.005.5.2.1.02.01. 1.200.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan - (1.200.000,00) -
2.07.2.07.02.051.005.5.2.2. 512.822.000,00 Belanja Barang dan Jasa 98,59 (7.223.300,00) 505.598.700,00
2.07.2.07.02.051.005.5.2.2.01. 7.600.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis 100,00 - 7.600.000,00
Halaman : 2502.07.02. - KECAMATAN JETIS
PENJELASAN
%Rp.
BERTAMBAH/(BERKURANG)
REALISASIANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN
JUMLAH ( Rp. )
URAIANKODE REKENING
(dalam rupiah)
531 4 6 72
2.07.2.07.02.051.005.5.2.2.01.01. 7.600.000,00 Belanja Alat Tulis Kantor 100,00 - 7.600.000,00
2.07.2.07.02.051.005.5.2.2.02. 22.500.000,00 Belanja Bahan/Material 100,00 - 22.500.000,00
2.07.2.07.02.051.005.5.2.2.02.09. 22.500.000,00 Belanja Bahan Percontohan 100,00 - 22.500.000,00
Pelatihan Kerajinan dan kuliner
Kampung Cokrodiningratan
2.500.000,00
Bahan praktek 2.500.000,00
Pelatihan Ketrampilan pernak
pernik bagi penyandang
disabilitas
3.000.000,00
Bahan praktek 3.000.000,00
(DK) PELATIHAN BUDIDAYA
TANAMAN SAYUR
6.000.000,00
Bahan Percontohan 6.000.000,00
(DK) PELATIHAN BUDIDAYA LELE
CENDOL (1 RW 1 TEMPAT)
11.000.000,00
Bahan Percontohan 11.000.000,00
2.07.2.07.02.051.005.5.2.2.03. 1.350.000,00 Belanja Jasa Kantor 82,78 (232.500,00) 1.117.500,00
2.07.2.07.02.051.005.5.2.2.03.13. 1.350.000,00 Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi,
Pembuatan Film
82,78 (232.500,00) 1.117.500,00
2.07.2.07.02.051.005.5.2.2.06. 8.999.200,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 100,00 - 8.999.200,00
2.07.2.07.02.051.005.5.2.2.06.02. 8.999.200,00 Belanja Penggandaan 100,00 - 8.999.200,00
2.07.2.07.02.051.005.5.2.2.11. 114.015.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 99,94 (65.000,00) 113.950.000,00
2.07.2.07.02.051.005.5.2.2.11.02. 114.015.000,00 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 99,94 (65.000,00) 113.950.000,00
2.07.2.07.02.051.005.5.2.2.20. 298.357.800,00 Belanja Pemeliharaan 98,34 (4.960.800,00) 293.397.000,00
2.07.2.07.02.051.005.5.2.2.20.01. 190.712.800,00 Belanja Pemeliharaan Jalan 98,49 (2.876.800,00) 187.836.000,00
2.07.2.07.02.051.005.5.2.2.20.08. 107.645.000,00 Belanja Pemeliharaan Sarana Prasarana Fasilitas
Umum
98,06 (2.084.000,00) 105.561.000,00
2.07.2.07.02.051.005.5.2.2.21. 12.000.000,00 Belanja Jasa Konsultansi 97,17 (340.000,00) 11.660.000,00
2.07.2.07.02.051.005.5.2.2.21.02. 12.000.000,00 Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan 97,17 (340.000,00) 11.660.000,00
2.07.2.07.02.051.005.5.2.2.31. 31.000.000,00 Belanja Jasa Tenaga
Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator
98,71 (400.000,00) 30.600.000,00
2.07.2.07.02.051.005.5.2.2.31.02. 21.300.000,00 Belanja Jasa Instruktur 100,00 - 21.300.000,00
2.07.2.07.02.051.005.5.2.2.31.03. 9.200.000,00 Belanja Jasa Narasumber 95,65 (400.000,00) 8.800.000,00
2.07.2.07.02.051.005.5.2.2.31.04. 500.000,00 Belanja Jasa Moderator/Pembawa Acara (MC) 100,00 - 500.000,00
2.07.2.07.02.051.005.5.2.2.34. 17.000.000,00 Belanja Bantuan Transport dan Akomodasi 92,79 (1.225.000,00) 15.775.000,00
2.07.2.07.02.051.005.5.2.2.34.01. 17.000.000,00 Belanja Bantuan Transport Peserta 92,79 (1.225.000,00) 15.775.000,00
Halaman : 2512.07.02. - KECAMATAN JETIS
PENJELASAN
%Rp.
BERTAMBAH/(BERKURANG)
REALISASIANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN
JUMLAH ( Rp. )
URAIANKODE REKENING
(dalam rupiah)
531 4 6 72
2.07.2.07.02.051.006. 532.746.000,00 PEMBINAAN EKONOMI, SOSIAL DAN BUDAYA
MASYARAKAT KELURAHAN GOWONGAN
94,84 (27.484.000,00) 505.262.000,00
2.07.2.07.02.051.006.5.2.2. 532.746.000,00 Belanja Barang dan Jasa 94,84 (27.484.000,00) 505.262.000,00
2.07.2.07.02.051.006.5.2.2.01. 14.200.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis 91,39 (1.222.500,00) 12.977.500,00
2.07.2.07.02.051.006.5.2.2.01.01. 14.200.000,00 Belanja Alat Tulis Kantor 91,39 (1.222.500,00) 12.977.500,00
2.07.2.07.02.051.006.5.2.2.02. 9.000.000,00 Belanja Bahan/Material 99,95 (4.500,00) 8.995.500,00
2.07.2.07.02.051.006.5.2.2.02.09. 9.000.000,00 Belanja Bahan Percontohan 99,95 (4.500,00) 8.995.500,00
PELATIHAN PEMBUATAN KUE
KERING
-
Bahan Percontohan -
PELATIHAN SULAM PITA -
Bahan Percontohan -
PELATIHAN BATIK ECOPRINT -
Bahan Percontohan -
(DK) PELATIHAN BUDIDAYA LELE
CENDOL
5.000.000,00
Bahan Percontohan 5.000.000,00
(DK) PELATIHAN BUDIDAYA
LORONG HIJAU
2.495.500,00
Bahan Percontohan 2.495.500,00
(DK) PELATIHAN PEMBUATAN
MAKANAN TRADISIONAL
1.500.000,00
Bahan Percontohan 1.500.000,00
2.07.2.07.02.051.006.5.2.2.03. 2.900.000,00 Belanja Jasa Kantor 100,00 - 2.900.000,00
2.07.2.07.02.051.006.5.2.2.03.13. 2.900.000,00 Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi,
Pembuatan Film
100,00 - 2.900.000,00
2.07.2.07.02.051.006.5.2.2.06. 1.636.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 100,00 - 1.636.000,00
2.07.2.07.02.051.006.5.2.2.06.02. 1.636.000,00 Belanja Penggandaan 100,00 - 1.636.000,00
2.07.2.07.02.051.006.5.2.2.10. 3.385.000,00 Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan
Kantor
99,11 (30.000,00) 3.355.000,00
2.07.2.07.02.051.006.5.2.2.10.01. 335.000,00 Belanja Sewa Meja/Kursi 91,04 (30.000,00) 305.000,00
2.07.2.07.02.051.006.5.2.2.10.04. 900.000,00 Belanja Sewa Tenda 100,00 - 900.000,00
2.07.2.07.02.051.006.5.2.2.10.08. 2.150.000,00 Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan 100,00 - 2.150.000,00
2.07.2.07.02.051.006.5.2.2.11. 104.000.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 99,15 (885.000,00) 103.115.000,00
2.07.2.07.02.051.006.5.2.2.11.02. 104.000.000,00 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 99,15 (885.000,00) 103.115.000,00
Halaman : 2522.07.02. - KECAMATAN JETIS
PENJELASAN
%Rp.
BERTAMBAH/(BERKURANG)
REALISASIANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN
JUMLAH ( Rp. )
URAIANKODE REKENING
(dalam rupiah)
531 4 6 72
2.07.2.07.02.051.006.5.2.2.20. 301.500.000,00 Belanja Pemeliharaan 95,88 (12.416.000,00) 289.084.000,00
2.07.2.07.02.051.006.5.2.2.20.08. 301.500.000,00 Belanja Pemeliharaan Sarana Prasarana Fasilitas
Umum
95,88 (12.416.000,00) 289.084.000,00
2.07.2.07.02.051.006.5.2.2.21. 17.525.000,00 Belanja Jasa Konsultansi 94,57 (951.000,00) 16.574.000,00
2.07.2.07.02.051.006.5.2.2.21.02. 17.525.000,00 Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan 94,57 (951.000,00) 16.574.000,00
2.07.2.07.02.051.006.5.2.2.31. 56.100.000,00 Belanja Jasa Tenaga
Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator
83,42 (9.300.000,00) 46.800.000,00
2.07.2.07.02.051.006.5.2.2.31.01. 1.200.000,00 Belanja Jasa Tenaga Ahli - (1.200.000,00) -
2.07.2.07.02.051.006.5.2.2.31.02. 25.800.000,00 Belanja Jasa Instruktur 95,35 (1.200.000,00) 24.600.000,00
2.07.2.07.02.051.006.5.2.2.31.03. 27.200.000,00 Belanja Jasa Narasumber 76,47 (6.400.000,00) 20.800.000,00
2.07.2.07.02.051.006.5.2.2.31.04. 1.900.000,00 Belanja Jasa Moderator/Pembawa Acara (MC) 73,68 (500.000,00) 1.400.000,00
2.07.2.07.02.051.006.5.2.2.34. 22.500.000,00 Belanja Bantuan Transport dan Akomodasi 88,11 (2.675.000,00) 19.825.000,00
2.07.2.07.02.051.006.5.2.2.34.01. 22.500.000,00 Belanja Bantuan Transport Peserta 88,11 (2.675.000,00) 19.825.000,00
2.07.2.07.02.051.007. 799.841.400,00 PENYELENGGARAAN PEMBANGUNAN WILAYAH
DAN PEMBINAAN PEREKONOMIAN MASYARAKAT
KECAMATAN JETIS
87,84 (97.297.106,85) 702.544.293,15
2.07.2.07.02.051.007.5.2.1. 5.850.000,00 Belanja Pegawai 100,00 - 5.850.000,00
2.07.2.07.02.051.007.5.2.1.02. 5.850.000,00 Honorarium Non PNS 100,00 - 5.850.000,00
2.07.2.07.02.051.007.5.2.1.02.04. 5.850.000,00 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan 100,00 - 5.850.000,00
2.07.2.07.02.051.007.5.2.2. 793.991.400,00 Belanja Barang dan Jasa 87,75 (97.297.106,85) 696.694.293,15
2.07.2.07.02.051.007.5.2.2.01. 19.980.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis 100,00 - 19.980.000,00
2.07.2.07.02.051.007.5.2.2.01.01. 19.980.000,00 Belanja Alat Tulis Kantor 100,00 - 19.980.000,00
2.07.2.07.02.051.007.5.2.2.02. 4.550.000,00 Belanja Bahan/Material 100,00 - 4.550.000,00
2.07.2.07.02.051.007.5.2.2.02.09. 4.550.000,00 Belanja Bahan Percontohan 100,00 - 4.550.000,00
Pelatihan Budidaya Sayur
Hidroponik
2.000.000,00
Bahan Percontohan 2.000.000,00
Pelatihan Merajut bagi Peserta
PKH
1.050.000,00
Bahan percontohan @35000x30 1.050.000,00
Pelatihan Membuat Lauk dari
Ikan
1.500.000,00
Bahan Percontohan @50000x30 1.500.000,00
2.07.2.07.02.051.007.5.2.2.03. 1.620.000,00 Belanja Jasa Kantor 99,38 (10.000,00) 1.610.000,00
2.07.2.07.02.051.007.5.2.2.03.13. 1.620.000,00 Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi,
Pembuatan Film
99,38 (10.000,00) 1.610.000,00
Halaman : 2532.07.02. - KECAMATAN JETIS
PENJELASAN
%Rp.
BERTAMBAH/(BERKURANG)
REALISASIANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN
JUMLAH ( Rp. )
URAIANKODE REKENING
(dalam rupiah)
531 4 6 72
2.07.2.07.02.051.007.5.2.2.06. 6.063.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 100,00 (175,00) 6.062.825,00
2.07.2.07.02.051.007.5.2.2.06.01. 520.000,00 Belanja Cetak 100,00 - 520.000,00
2.07.2.07.02.051.007.5.2.2.06.02. 5.543.000,00 Belanja Penggandaan 100,00 (175,00) 5.542.825,00
2.07.2.07.02.051.007.5.2.2.10. 7.040.000,00 Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan
Kantor
100,00 - 7.040.000,00
2.07.2.07.02.051.007.5.2.2.10.01. 1.040.000,00 Belanja Sewa Meja/Kursi 100,00 - 1.040.000,00
2.07.2.07.02.051.007.5.2.2.10.04. 4.800.000,00 Belanja Sewa Tenda 100,00 - 4.800.000,00
2.07.2.07.02.051.007.5.2.2.10.08. 1.200.000,00 Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan 100,00 - 1.200.000,00
2.07.2.07.02.051.007.5.2.2.11. 65.988.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 99,75 (168.000,00) 65.820.000,00
2.07.2.07.02.051.007.5.2.2.11.02. 65.988.000,00 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 99,75 (168.000,00) 65.820.000,00
2.07.2.07.02.051.007.5.2.2.20. 577.234.400,00 Belanja Pemeliharaan 83,65 (94.361.931,85) 482.872.468,15
2.07.2.07.02.051.007.5.2.2.20.01. 501.138.500,00 Belanja Pemeliharaan Jalan 82,10 (89.688.031,85) 411.450.468,15
2.07.2.07.02.051.007.5.2.2.20.08. 46.095.900,00 Belanja Pemeliharaan Sarana Prasarana Fasilitas
Umum
89,86 (4.673.900,00) 41.422.000,00
2.07.2.07.02.051.007.5.2.2.20.13. 30.000.000,00 Belanja Pemeliharaan Penerangan Jalan Umum 100,00 - 30.000.000,00
2.07.2.07.02.051.007.5.2.2.21. 53.091.000,00 Belanja Jasa Konsultansi 99,56 (232.000,00) 52.859.000,00
2.07.2.07.02.051.007.5.2.2.21.02. 31.591.000,00 Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan 100,00 - 31.591.000,00
2.07.2.07.02.051.007.5.2.2.21.03. 21.500.000,00 Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan 98,92 (232.000,00) 21.268.000,00
2.07.2.07.02.051.007.5.2.2.31. 26.400.000,00 Belanja Jasa Tenaga
Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator
95,45 (1.200.000,00) 25.200.000,00
2.07.2.07.02.051.007.5.2.2.31.01. 1.700.000,00 Belanja Jasa Tenaga Ahli 100,00 - 1.700.000,00
2.07.2.07.02.051.007.5.2.2.31.02. 8.600.000,00 Belanja Jasa Instruktur 100,00 - 8.600.000,00
2.07.2.07.02.051.007.5.2.2.31.03. 14.700.000,00 Belanja Jasa Narasumber 92,52 (1.100.000,00) 13.600.000,00
2.07.2.07.02.051.007.5.2.2.31.04. 1.400.000,00 Belanja Jasa Moderator/Pembawa Acara (MC) 92,86 (100.000,00) 1.300.000,00
2.07.2.07.02.051.007.5.2.2.34. 32.025.000,00 Belanja Bantuan Transport dan Akomodasi 95,86 (1.325.000,00) 30.700.000,00
2.07.2.07.02.051.007.5.2.2.34.01. 32.025.000,00 Belanja Bantuan Transport Peserta 95,86 (1.325.000,00) 30.700.000,00
JUMLAH BELANJA 6.382.624.424,00 6.071.847.239,90 (310.777.184,10) 95,13
JUMLAH PEMBIAYAAN - - - -
Halaman : 2542.07.02. - KECAMATAN JETIS
KECAMATAN GONDOKUSUMAN
URAIAN ANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN
REALISASI
BERTAMBAH/(BERKURANG)
KODE REKENINGRp. %
JUMLAH ( Rp. )
PENJELASAN
ORGANISASI : 2.07.03. - KECAMATAN GONDOKUSUMAN
URUSAN PEMERINTAHAN : 2.07. - PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
(dalam rupiah)
531 4 6 72
2.07.2.07.03.00.00.4. PENDAPATAN DAERAH 325.000,00 100,00 - 325.000,00
2.07.2.07.03.00.00.4.1. 325.000,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH 100,00 - 325.000,00
2.07.2.07.03.00.00.4.1.2. 325.000,00 Retribusi Daerah 100,00 - 325.000,00
2.07.2.07.03.00.00.4.1.2.03. 325.000,00 Retribusi Perizinan Tertentu 100,00 - 325.000,00
2.07.2.07.03.00.00.4.1.2.03.05. 325.000,00 Retribusi Izin Mendirikan Bangunan Di
Kecamatan
100,00 - Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2012
tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah
Kota Yogyakarta Tahun 2012 Nomor 3)
325.000,00
JUMLAH PENDAPATAN 325.000,00 325.000,00 - 100,00
2.07.2.07.03.00.00.5. BELANJA DAERAH 9.488.051.450,00 92,89 (674.459.474,33) 8.813.591.975,67
2.07.2.07.03.00.00.5.1. 2.976.016.031,00 BELANJA TIDAK LANGSUNG 94,79 (155.029.492,00) 2.820.986.539,00
2.07.2.07.03.00.00.5.1.1. 2.976.016.031,00 Belanja Pegawai 94,79 (155.029.492,00) 2.820.986.539,00
2.07.2.07.03.00.00.5.1.1.01. 2.976.016.031,00 Gaji dan Tunjangan 94,79 (155.029.492,00) 2.820.986.539,00
2.07.2.07.03.00.00.5.1.1.01.01. 2.267.096.230,00 Gaji Pokok PNS/Uang Representasi 95,11 (110.849.130,00) 2.156.247.100,00
2.07.2.07.03.00.00.5.1.1.01.02. 221.132.208,00 Tunjangan Keluarga 93,01 (15.455.620,00) 205.676.588,00
2.07.2.07.03.00.00.5.1.1.01.03. 264.138.000,00 Tunjangan Jabatan Struktural 94,09 (15.623.000,00) 248.515.000,00
2.07.2.07.03.00.00.5.1.1.01.05. 23.462.250,00 Tunjangan Fungsional Umum 91,98 (1.882.250,00) 21.580.000,00
2.07.2.07.03.00.00.5.1.1.01.06. 107.782.686,00 Tunjangan Beras 93,93 (6.539.526,00) 101.243.160,00
2.07.2.07.03.00.00.5.1.1.01.07. 9.732.454,00 Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus 97,41 (252.500,00) 9.479.954,00
2.07.2.07.03.00.00.5.1.1.01.08. 34.274,00 Pembulatan Gaji 83,86 (5.531,00) 28.743,00
2.07.2.07.03.00.00.5.1.1.01.09. 63.983.037,00 Iuran Asuransi Kesehatan 94,61 (3.449.344,00) 60.533.693,00
2.07.2.07.03.00.00.5.1.1.01.24. 4.663.692,00 Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja 94,79 (243.153,00) 4.420.539,00
2.07.2.07.03.00.00.5.1.1.01.25. 13.991.200,00 Iuran Jaminan Kematian 94,79 (729.438,00) 13.261.762,00
2.07.2.07.03.00.00.5.2. 6.512.035.419,00 BELANJA LANGSUNG 92,02 (519.429.982,33) 5.992.605.436,67
2.07.2.07.03.001. PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI
PERKANTORAN
1.134.461.274,00 75,77 (274.876.216,00) 859.585.058,00
2.07.2.07.03.001.018. 99.331.000,00 PENYEDIAAN RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN
KONSULTASI
99,74 (253.400,00) 99.077.600,00
2.07.2.07.03.001.018.5.2.2. 99.331.000,00 Belanja Barang dan Jasa 99,74 (253.400,00) 99.077.600,00
2.07.2.07.03.001.018.5.2.2.11. 99.331.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 99,74 (253.400,00) 99.077.600,00
2.07.2.07.03.001.018.5.2.2.11.02. 96.631.000,00 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 99,74 (253.400,00) 96.377.600,00
Halaman : 2552.07.03. - KECAMATAN GONDOKUSUMAN
PENJELASAN
%Rp.
BERTAMBAH/(BERKURANG)
REALISASIANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN
JUMLAH ( Rp. )
URAIANKODE REKENING
(dalam rupiah)
531 4 6 72
2.07.2.07.03.001.018.5.2.2.11.07. 2.700.000,00 Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum 100,00 - 2.700.000,00
2.07.2.07.03.001.019. 1.035.130.274,00 PENYEDIAAN JASA, PERALATAN DAN
PERLENGKAPAN KANTOR
73,47 (274.622.816,00) 760.507.458,00
2.07.2.07.03.001.019.5.2.1. 254.295.524,00 Belanja Pegawai 99,79 (543.949,00) 253.751.575,00
2.07.2.07.03.001.019.5.2.1.02. 26.855.524,00 Honorarium Non PNS 97,97 (543.949,00) 26.311.575,00
2.07.2.07.03.001.019.5.2.1.02.02. 26.855.524,00 Honorarium Pegawai Honorer/Tidak
Tetap/Tenaga Bantuan
97,97 (543.949,00) 26.311.575,00
2.07.2.07.03.001.019.5.2.1.06. 227.440.000,00 Uang Piket 100,00 - 227.440.000,00
2.07.2.07.03.001.019.5.2.1.06.01. 227.440.000,00 Uang Piket Masyarakat 100,00 - 227.440.000,00
2.07.2.07.03.001.019.5.2.2. 594.531.500,00 Belanja Barang dan Jasa 57,01 (255.583.317,00) 338.948.183,00
2.07.2.07.03.001.019.5.2.2.01. 144.933.500,00 Belanja Bahan Pakai Habis 70,14 (43.274.214,00) 101.659.286,00
2.07.2.07.03.001.019.5.2.2.01.01. 83.687.000,00 Belanja Alat Tulis Kantor 53,92 (38.560.100,00) 45.126.900,00
2.07.2.07.03.001.019.5.2.2.01.03. 8.780.000,00 Belanja Alat Listrik dan Elektronik 93,11 (605.000,00) 8.175.000,00
2.07.2.07.03.001.019.5.2.2.01.04. 5.700.000,00 Belanja Perangko, Materai/Leges dan Benda Pos 59,84 (2.289.000,00) 3.411.000,00
2.07.2.07.03.001.019.5.2.2.01.05. 30.316.500,00 Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan
Pembersih
94,66 (1.620.114,00) 28.696.386,00
2.07.2.07.03.001.019.5.2.2.01.06. 200.000,00 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas - (200.000,00) -
2.07.2.07.03.001.019.5.2.2.01.07. 16.250.000,00 Belanja Pengisian Tabung Pemadam Kebakaran 100,00 - 16.250.000,00
2.07.2.07.03.001.019.5.2.2.02. 102.855.000,00 Belanja Bahan/Material 49,90 (51.533.000,00) 51.322.000,00
2.07.2.07.03.001.019.5.2.2.02.06. 94.380.000,00 Belanja Bahan Komputer/Printer 46,31 (50.672.000,00) 43.708.000,00
2.07.2.07.03.001.019.5.2.2.02.07. 8.475.000,00 Belanja Bahan/Alat – Alat/Perlengkapan
Kantor/Rumah Tangga/Kerja
89,84 (861.000,00) 7.614.000,00
2.07.2.07.03.001.019.5.2.2.03. 147.965.000,00 Belanja Jasa Kantor 71,41 (42.306.603,00) 105.658.397,00
2.07.2.07.03.001.019.5.2.2.03.01. 19.200.000,00 Belanja Telepon 55,48 (8.546.944,00) 10.653.056,00
2.07.2.07.03.001.019.5.2.2.03.02. 4.800.000,00 Belanja Air 59,82 (1.928.600,00) 2.871.400,00
2.07.2.07.03.001.019.5.2.2.03.03. 120.000.000,00 Belanja Listrik 75,18 (29.781.559,00) 90.218.441,00
2.07.2.07.03.001.019.5.2.2.03.05. 245.000,00 Belanja Surat Kabar/Majalah 100,00 - 245.000,00
2.07.2.07.03.001.019.5.2.2.03.14. 2.520.000,00 Belanja Retribusi/Tiket 64,05 (906.000,00) 1.614.000,00
2.07.2.07.03.001.019.5.2.2.03.29. 1.200.000,00 Belanja Biaya/Administrasi Bank 4,71 (1.143.500,00) 56.500,00
2.07.2.07.03.001.019.5.2.2.05. 5.020.000,00 Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 52,68 (2.375.400,00) 2.644.600,00
2.07.2.07.03.001.019.5.2.2.05.06. 5.020.000,00 Belanja STNK 52,68 (2.375.400,00) 2.644.600,00
2.07.2.07.03.001.019.5.2.2.06. 67.158.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 82,96 (11.446.150,00) 55.711.850,00
2.07.2.07.03.001.019.5.2.2.06.01. 25.308.000,00 Belanja Cetak 56,52 (11.003.000,00) 14.305.000,00
2.07.2.07.03.001.019.5.2.2.06.02. 41.850.000,00 Belanja Penggandaan 98,94 (443.150,00) 41.406.850,00
Halaman : 2562.07.03. - KECAMATAN GONDOKUSUMAN
PENJELASAN
%Rp.
BERTAMBAH/(BERKURANG)
REALISASIANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN
JUMLAH ( Rp. )
URAIANKODE REKENING
(dalam rupiah)
531 4 6 72
2.07.2.07.03.001.019.5.2.2.20. 126.600.000,00 Belanja Pemeliharaan 17,34 (104.647.950,00) 21.952.050,00
2.07.2.07.03.001.019.5.2.2.20.04. 110.100.000,00 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan
Perlengkapan
Kantor/Kerja/Kerumahtanggaan/Komunikasi/stu
dio
14,60 (94.027.950,00) 16.072.050,00
2.07.2.07.03.001.019.5.2.2.20.11. 16.500.000,00 Belanja Pemeliharaan Komputer 35,64 (10.620.000,00) 5.880.000,00
2.07.2.07.03.001.019.5.2.3. 186.303.250,00 Belanja Modal 90,07 (18.495.550,00) 167.807.700,00
2.07.2.07.03.001.019.5.2.3.11. 4.800.000,00 Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan
Kantor
100,00 - 4.800.000,00
2.07.2.07.03.001.019.5.2.3.11.24. 4.800.000,00 Belanja Modal Pengadaan Kipas Angin 100,00 - 4.800.000,00
2.07.2.07.03.001.019.5.2.3.12. 91.750.000,00 Belanja Modal Pengadaan Komputer 96,42 (3.286.000,00) 88.464.000,00
2.07.2.07.03.001.019.5.2.3.12.02. 42.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Komputer/PC 97,62 (1.000.000,00) 41.000.000,00
2.07.2.07.03.001.019.5.2.3.12.03. 10.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Komputer Note Book 98,00 (200.000,00) 9.800.000,00
2.07.2.07.03.001.019.5.2.3.12.04. 35.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Printer 94,04 (2.086.000,00) 32.914.000,00
2.07.2.07.03.001.019.5.2.3.12.09. 4.750.000,00 Belanja Modal Pengadaan Kelengkapan
Komputer
100,00 - 4.750.000,00
2.07.2.07.03.001.019.5.2.3.13. 7.500.000,00 Belanja Modal Pengadaan Mebelair 100,00 - 7.500.000,00
2.07.2.07.03.001.019.5.2.3.13.02. 7.500.000,00 Belanja Modal Pengadaan Meja Rapat 100,00 - 7.500.000,00
2.07.2.07.03.001.019.5.2.3.16. 67.253.250,00 Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio 99,69 (209.550,00) 67.043.700,00
2.07.2.07.03.001.019.5.2.3.16.01. 6.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Kamera 100,00 - 6.000.000,00
2.07.2.07.03.001.019.5.2.3.16.03. 8.753.250,00 Belanja Modal Pengadaan LCD/Proyektor 98,25 (153.250,00) 8.600.000,00
2.07.2.07.03.001.019.5.2.3.16.04. 52.500.000,00 Belanja Modal Pengadaan Sound System 99,89 (56.300,00) 52.443.700,00
2.07.2.07.03.001.019.5.2.3.17. 15.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Alat-alat
Komunikasi
- (15.000.000,00) -
2.07.2.07.03.001.019.5.2.3.17.04. 15.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Radio HF/FM (Handy
Talkie)
- (15.000.000,00) -
2.07.2.07.03.002. PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN
PRASARANA APARATUR
722.068.374,00 92,52 (53.978.958,96) 668.089.415,04
2.07.2.07.03.002.022. 633.042.374,00 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA
GEDUNG/BANGUNAN KANTOR
94,87 (32.494.296,21) 600.548.077,79
2.07.2.07.03.002.022.5.2.2. 633.042.374,00 Belanja Barang dan Jasa 94,87 (32.494.296,21) 600.548.077,79
2.07.2.07.03.002.022.5.2.2.02. 5.989.150,00 Belanja Bahan/Material 13,52 (5.179.150,00) 810.000,00
2.07.2.07.03.002.022.5.2.2.02.07. 5.989.150,00 Belanja Bahan/Alat – Alat/Perlengkapan
Kantor/Rumah Tangga/Kerja
13,52 (5.179.150,00) 810.000,00
2.07.2.07.03.002.022.5.2.2.03. 378.724,00 Belanja Jasa Kantor 100,00 - 378.724,00
2.07.2.07.03.002.022.5.2.2.03.22. 378.724,00 Belanja Pajak/PBB 100,00 - 378.724,00
Halaman : 2572.07.03. - KECAMATAN GONDOKUSUMAN
PENJELASAN
%Rp.
BERTAMBAH/(BERKURANG)
REALISASIANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN
JUMLAH ( Rp. )
URAIANKODE REKENING
(dalam rupiah)
531 4 6 72
2.07.2.07.03.002.022.5.2.2.20. 610.626.000,00 Belanja Pemeliharaan 95,55 (27.166.646,21) 583.459.353,79
2.07.2.07.03.002.022.5.2.2.20.03. 341.276.000,00 Belanja Pemeliharaan Bangunan Pemerintah 99,73 (917.000,00) 340.359.000,00
2.07.2.07.03.002.022.5.2.2.20.05. 1.900.000,00 Belanja Pemeliharaan Taman 100,00 - 1.900.000,00
2.07.2.07.03.002.022.5.2.2.20.09. 267.450.000,00 Belanja Pemeliharaan Kebersihan 90,19 (26.249.646,21) 241.200.353,79
2.07.2.07.03.002.022.5.2.2.21. 16.048.500,00 Belanja Jasa Konsultansi 99,07 (148.500,00) 15.900.000,00
2.07.2.07.03.002.022.5.2.2.21.02. 16.048.500,00 Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan 99,07 (148.500,00) 15.900.000,00
2.07.2.07.03.002.024. 89.026.000,00 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN
DINAS/OPERASIONAL
75,87 (21.484.662,75) 67.541.337,25
2.07.2.07.03.002.024.5.2.2. 89.026.000,00 Belanja Barang dan Jasa 75,87 (21.484.662,75) 67.541.337,25
2.07.2.07.03.002.024.5.2.2.05. 89.026.000,00 Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 75,87 (21.484.662,75) 67.541.337,25
2.07.2.07.03.002.024.5.2.2.05.01. 4.250.000,00 Belanja Jasa Service 63,08 (1.569.000,00) 2.681.000,00
2.07.2.07.03.002.024.5.2.2.05.02. 27.910.000,00 Belanja Penggantian Suku Cadang 54,43 (12.719.246,75) 15.190.753,25
2.07.2.07.03.002.024.5.2.2.05.04. 56.866.000,00 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas 87,34 (7.196.416,00) 49.669.584,00
2.07.2.07.03.006. PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM
PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN
5.385.000,00 99,89 (6.000,00) 5.379.000,00
2.07.2.07.03.006.005. 5.385.000,00 PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN,
PENGENDALIAN DAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA
SKPD
99,89 (6.000,00) 5.379.000,00
2.07.2.07.03.006.005.5.2.2. 5.385.000,00 Belanja Barang dan Jasa 99,89 (6.000,00) 5.379.000,00
2.07.2.07.03.006.005.5.2.2.11. 5.385.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 99,89 (6.000,00) 5.379.000,00
2.07.2.07.03.006.005.5.2.2.11.02. 5.385.000,00 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 99,89 (6.000,00) 5.379.000,00
2.07.2.07.03.052. PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN DAN
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BERBASIS
KEWILAYAHAN KECAMATAN GONDOKUSUMAN
4.650.120.771,00 95,90 (190.568.807,37) 4.459.551.963,63
2.07.2.07.03.052.001. 200.225.500,00 PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN,
KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN KECAMATAN
GONDOKUSUMAN
58,49 (83.116.700,00) 117.108.800,00
2.07.2.07.03.052.001.5.2.1. 69.660.000,00 Belanja Pegawai 56,70 (30.160.000,00) 39.500.000,00
2.07.2.07.03.052.001.5.2.1.02. 50.500.000,00 Honorarium Non PNS 40,59 (30.000.000,00) 20.500.000,00
2.07.2.07.03.052.001.5.2.1.02.04. 50.500.000,00 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan 40,59 (30.000.000,00) 20.500.000,00
2.07.2.07.03.052.001.5.2.1.06. 19.160.000,00 Uang Piket 99,16 (160.000,00) 19.000.000,00
2.07.2.07.03.052.001.5.2.1.06.01. 19.160.000,00 Uang Piket Masyarakat 99,16 (160.000,00) 19.000.000,00
2.07.2.07.03.052.001.5.2.2. 130.565.500,00 Belanja Barang dan Jasa 59,44 (52.956.700,00) 77.608.800,00
2.07.2.07.03.052.001.5.2.2.01. 8.840.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis 100,00 - 8.840.000,00
2.07.2.07.03.052.001.5.2.2.01.01. 8.840.000,00 Belanja Alat Tulis Kantor 100,00 - 8.840.000,00
Halaman : 2582.07.03. - KECAMATAN GONDOKUSUMAN
PENJELASAN
%Rp.
BERTAMBAH/(BERKURANG)
REALISASIANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN
JUMLAH ( Rp. )
URAIANKODE REKENING
(dalam rupiah)
531 4 6 72
2.07.2.07.03.052.001.5.2.2.03. 900.000,00 Belanja Jasa Kantor 100,00 - 900.000,00
2.07.2.07.03.052.001.5.2.2.03.13. 900.000,00 Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi,
Pembuatan Film
100,00 - 900.000,00
2.07.2.07.03.052.001.5.2.2.06. 16.915.500,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 26,97 (12.352.700,00) 4.562.800,00
2.07.2.07.03.052.001.5.2.2.06.01. 13.000.000,00 Belanja Cetak 14,34 (11.136.000,00) 1.864.000,00
2.07.2.07.03.052.001.5.2.2.06.02. 3.861.000,00 Belanja Penggandaan 68,69 (1.209.000,00) 2.652.000,00
2.07.2.07.03.052.001.5.2.2.06.03. 54.500,00 Belanja Cetak Foto 85,87 (7.700,00) 46.800,00
2.07.2.07.03.052.001.5.2.2.10. 4.360.000,00 Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan
Kantor
100,00 - 4.360.000,00
2.07.2.07.03.052.001.5.2.2.10.01. 1.060.000,00 Belanja Sewa Meja/Kursi 100,00 - 1.060.000,00
2.07.2.07.03.052.001.5.2.2.10.04. 2.100.000,00 Belanja Sewa Tenda 100,00 - 2.100.000,00
2.07.2.07.03.052.001.5.2.2.10.08. 1.200.000,00 Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan 100,00 - 1.200.000,00
2.07.2.07.03.052.001.5.2.2.11. 85.800.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 52,68 (40.604.000,00) 45.196.000,00
2.07.2.07.03.052.001.5.2.2.11.02. 85.800.000,00 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 52,68 (40.604.000,00) 45.196.000,00
2.07.2.07.03.052.001.5.2.2.31. 2.700.000,00 Belanja Jasa Tenaga
Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator
100,00 - 2.700.000,00
2.07.2.07.03.052.001.5.2.2.31.02. 1.800.000,00 Belanja Jasa Instruktur 100,00 - 1.800.000,00
2.07.2.07.03.052.001.5.2.2.31.03. 900.000,00 Belanja Jasa Narasumber 100,00 - 900.000,00
2.07.2.07.03.052.001.5.2.2.34. 11.050.000,00 Belanja Bantuan Transport dan Akomodasi 100,00 - 11.050.000,00
2.07.2.07.03.052.001.5.2.2.34.01. 11.050.000,00 Belanja Bantuan Transport Peserta 100,00 - 11.050.000,00
2.07.2.07.03.052.002. 55.090.594,00 PENYELENGGARAAN PELAYANAN, INFORMASI,
DAN PENGADUAN MASYARAKAT KECAMATAN
GONDOKUSUMAN
100,00 - 55.090.594,00
2.07.2.07.03.052.002.5.2.2. 55.090.594,00 Belanja Barang dan Jasa 100,00 - 55.090.594,00
2.07.2.07.03.052.002.5.2.2.01. 2.000.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis 100,00 - 2.000.000,00
2.07.2.07.03.052.002.5.2.2.01.01. 2.000.000,00 Belanja Alat Tulis Kantor 100,00 - 2.000.000,00
2.07.2.07.03.052.002.5.2.2.03. 43.764.994,00 Belanja Jasa Kantor 100,00 - 43.764.994,00
2.07.2.07.03.052.002.5.2.2.03.13. 300.000,00 Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi,
Pembuatan Film
100,00 - 300.000,00
2.07.2.07.03.052.002.5.2.2.03.27. 43.464.994,00 Belanja Jasa Penyedia/Tenaga Teknis 100,00 - 43.464.994,00
2.07.2.07.03.052.002.5.2.2.06. 425.600,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 100,00 - 425.600,00
2.07.2.07.03.052.002.5.2.2.06.02. 425.600,00 Belanja Penggandaan 100,00 - 425.600,00
2.07.2.07.03.052.002.5.2.2.11. 5.100.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 100,00 - 5.100.000,00
2.07.2.07.03.052.002.5.2.2.11.02. 5.100.000,00 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 100,00 - 5.100.000,00
Halaman : 2592.07.03. - KECAMATAN GONDOKUSUMAN
PENJELASAN
%Rp.
BERTAMBAH/(BERKURANG)
REALISASIANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN
JUMLAH ( Rp. )
URAIANKODE REKENING
(dalam rupiah)
531 4 6 72
2.07.2.07.03.052.002.5.2.2.31. 1.300.000,00 Belanja Jasa Tenaga
Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator
100,00 - 1.300.000,00
2.07.2.07.03.052.002.5.2.2.31.03. 1.200.000,00 Belanja Jasa Narasumber 100,00 - 1.200.000,00
2.07.2.07.03.052.002.5.2.2.31.04. 100.000,00 Belanja Jasa Moderator/Pembawa Acara (MC) 100,00 - 100.000,00
2.07.2.07.03.052.002.5.2.2.34. 2.500.000,00 Belanja Bantuan Transport dan Akomodasi 100,00 - 2.500.000,00
2.07.2.07.03.052.002.5.2.2.34.01. 2.500.000,00 Belanja Bantuan Transport Peserta 100,00 - 2.500.000,00
2.07.2.07.03.052.003. 430.582.500,00 PEMBINAAN SOSIAL DAN BUDAYA MASYARAKAT
KECAMATAN GONDOKUSUMAN
99,57 (1.861.000,00) 428.721.500,00
2.07.2.07.03.052.003.5.2.1. 91.325.000,00 Belanja Pegawai 100,00 - 91.325.000,00
2.07.2.07.03.052.003.5.2.1.02. 91.325.000,00 Honorarium Non PNS 100,00 - 91.325.000,00
2.07.2.07.03.052.003.5.2.1.02.01. 1.800.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 100,00 - 1.800.000,00
2.07.2.07.03.052.003.5.2.1.02.04. 89.525.000,00 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan 100,00 - 89.525.000,00
2.07.2.07.03.052.003.5.2.2. 339.257.500,00 Belanja Barang dan Jasa 99,45 (1.861.000,00) 337.396.500,00
2.07.2.07.03.052.003.5.2.2.01. 13.600.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis 100,00 - 13.600.000,00
2.07.2.07.03.052.003.5.2.2.01.01. 13.600.000,00 Belanja Alat Tulis Kantor 100,00 - 13.600.000,00
2.07.2.07.03.052.003.5.2.2.03. 3.400.000,00 Belanja Jasa Kantor 100,00 - 3.400.000,00
2.07.2.07.03.052.003.5.2.2.03.13. 3.400.000,00 Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi,
Pembuatan Film
100,00 - 3.400.000,00
2.07.2.07.03.052.003.5.2.2.06. 7.530.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 93,23 (510.000,00) 7.020.000,00
2.07.2.07.03.052.003.5.2.2.06.02. 7.200.000,00 Belanja Penggandaan 94,17 (420.000,00) 6.780.000,00
2.07.2.07.03.052.003.5.2.2.06.03. 330.000,00 Belanja Cetak Foto 72,73 (90.000,00) 240.000,00
2.07.2.07.03.052.003.5.2.2.10. 64.367.500,00 Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan
Kantor
100,00 - 64.367.500,00
2.07.2.07.03.052.003.5.2.2.10.01. 4.352.500,00 Belanja Sewa Meja/Kursi 100,00 - 4.352.500,00
2.07.2.07.03.052.003.5.2.2.10.03. 3.000.000,00 Belanja Sewa Generator 100,00 - 3.000.000,00
2.07.2.07.03.052.003.5.2.2.10.04. 9.600.000,00 Belanja Sewa Tenda 100,00 - 9.600.000,00
2.07.2.07.03.052.003.5.2.2.10.05. 24.000.000,00 Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional 100,00 - 24.000.000,00
2.07.2.07.03.052.003.5.2.2.10.08. 23.415.000,00 Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan 100,00 - 23.415.000,00
2.07.2.07.03.052.003.5.2.2.11. 131.735.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 100,00 (1.000,00) 131.734.000,00
2.07.2.07.03.052.003.5.2.2.11.02. 131.735.000,00 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 100,00 (1.000,00) 131.734.000,00
2.07.2.07.03.052.003.5.2.2.27. 12.000.000,00 Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan
Bimbingan Teknis Non PNS
100,00 - 12.000.000,00
2.07.2.07.03.052.003.5.2.2.27.01. 12.000.000,00 Belanja Kursus-kursus Singkat/Pelatihan 100,00 - 12.000.000,00
2.07.2.07.03.052.003.5.2.2.31. 61.750.000,00 Belanja Jasa Tenaga
Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator
99,03 (600.000,00) 61.150.000,00
Halaman : 2602.07.03. - KECAMATAN GONDOKUSUMAN
PENJELASAN
%Rp.
BERTAMBAH/(BERKURANG)
REALISASIANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN
JUMLAH ( Rp. )
URAIANKODE REKENING
(dalam rupiah)
531 4 6 72
2.07.2.07.03.052.003.5.2.2.31.01. 37.200.000,00 Belanja Jasa Tenaga Ahli 100,00 - 37.200.000,00
2.07.2.07.03.052.003.5.2.2.31.02. 3.450.000,00 Belanja Jasa Instruktur 100,00 - 3.450.000,00
2.07.2.07.03.052.003.5.2.2.31.03. 19.900.000,00 Belanja Jasa Narasumber 96,98 (600.000,00) 19.300.000,00
2.07.2.07.03.052.003.5.2.2.31.04. 1.200.000,00 Belanja Jasa Moderator/Pembawa Acara (MC) 100,00 - 1.200.000,00
2.07.2.07.03.052.003.5.2.2.34. 44.875.000,00 Belanja Bantuan Transport dan Akomodasi 98,33 (750.000,00) 44.125.000,00
2.07.2.07.03.052.003.5.2.2.34.01. 44.875.000,00 Belanja Bantuan Transport Peserta 98,33 (750.000,00) 44.125.000,00
2.07.2.07.03.052.004. 516.925.000,00 PEMBINAAN EKONOMI, SOSIAL DAN BUDAYA
MASYARAKAT KELURAHAN DEMANGAN
98,65 (6.984.000,00) 509.941.000,00
2.07.2.07.03.052.004.5.2.1. 2.200.000,00 Belanja Pegawai 100,00 - 2.200.000,00
2.07.2.07.03.052.004.5.2.1.06. 2.200.000,00 Uang Piket 100,00 - 2.200.000,00
2.07.2.07.03.052.004.5.2.1.06.01. 2.200.000,00 Uang Piket Masyarakat 100,00 - 2.200.000,00
2.07.2.07.03.052.004.5.2.2. 514.725.000,00 Belanja Barang dan Jasa 98,64 (6.984.000,00) 507.741.000,00
2.07.2.07.03.052.004.5.2.2.01. 23.700.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis 100,00 - 23.700.000,00
2.07.2.07.03.052.004.5.2.2.01.01. 23.700.000,00 Belanja Alat Tulis Kantor 100,00 - 23.700.000,00
2.07.2.07.03.052.004.5.2.2.02. 47.500.000,00 Belanja Bahan/Material 100,00 - 47.500.000,00
2.07.2.07.03.052.004.5.2.2.02.08. 1.000.000,00 Belanja Hadiah/Trophy/Medali 100,00 - 1.000.000,00
Lomba Kreasi PAUD 1.000.000,00
2.07.2.07.03.052.004.5.2.2.02.09. 46.500.000,00 Belanja Bahan Percontohan 100,00 - 46.500.000,00
Pelatihan Membuat Pupuk
Organik Bagi KWT
6.000.000,00
Pelatihan Budidaya Lele Cendol 27.000.000,00
Pelatihan Menanam Sayuran 6.000.000,00
Pelatihan Merawat Jenazah 750.000,00
Pelatihan Sablon 3.750.000,00
Pelatihan Pengolahan Sampah
Organik
3.000.000,00
2.07.2.07.03.052.004.5.2.2.03. 3.825.000,00 Belanja Jasa Kantor 100,00 - 3.825.000,00
2.07.2.07.03.052.004.5.2.2.03.13. 3.825.000,00 Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi,
Pembuatan Film
100,00 - 3.825.000,00
2.07.2.07.03.052.004.5.2.2.06. 4.237.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 96,70 (140.000,00) 4.097.000,00
2.07.2.07.03.052.004.5.2.2.06.02. 3.957.000,00 Belanja Penggandaan 96,46 (140.000,00) 3.817.000,00
2.07.2.07.03.052.004.5.2.2.06.03. 280.000,00 Belanja Cetak Foto 100,00 - 280.000,00
2.07.2.07.03.052.004.5.2.2.10. 5.850.000,00 Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan
Kantor
100,00 - 5.850.000,00
Halaman : 2612.07.03. - KECAMATAN GONDOKUSUMAN
PENJELASAN
%Rp.
BERTAMBAH/(BERKURANG)
REALISASIANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN
JUMLAH ( Rp. )
URAIANKODE REKENING
(dalam rupiah)
531 4 6 72
2.07.2.07.03.052.004.5.2.2.10.05. 5.000.000,00 Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional 100,00 - 5.000.000,00
2.07.2.07.03.052.004.5.2.2.10.08. 850.000,00 Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan 100,00 - 850.000,00
2.07.2.07.03.052.004.5.2.2.11. 108.233.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 99,99 (7.000,00) 108.226.000,00
2.07.2.07.03.052.004.5.2.2.11.02. 108.233.000,00 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 99,99 (7.000,00) 108.226.000,00
2.07.2.07.03.052.004.5.2.2.20. 190.333.000,00 Belanja Pemeliharaan 99,29 (1.348.000,00) 188.985.000,00
2.07.2.07.03.052.004.5.2.2.20.01. 114.333.000,00 Belanja Pemeliharaan Jalan 99,91 (104.000,00) 114.229.000,00
2.07.2.07.03.052.004.5.2.2.20.08. 76.000.000,00 Belanja Pemeliharaan Sarana Prasarana Fasilitas
Umum
98,36 (1.244.000,00) 74.756.000,00
2.07.2.07.03.052.004.5.2.2.21. 25.847.000,00 Belanja Jasa Konsultansi 98,88 (289.000,00) 25.558.000,00
2.07.2.07.03.052.004.5.2.2.21.02. 15.664.400,00 Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan 98,73 (198.400,00) 15.466.000,00
2.07.2.07.03.052.004.5.2.2.21.03. 10.182.600,00 Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan 99,11 (90.600,00) 10.092.000,00
2.07.2.07.03.052.004.5.2.2.31. 60.600.000,00 Belanja Jasa Tenaga
Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator
95,30 (2.850.000,00) 57.750.000,00
2.07.2.07.03.052.004.5.2.2.31.01. 2.500.000,00 Belanja Jasa Tenaga Ahli 100,00 - 2.500.000,00
2.07.2.07.03.052.004.5.2.2.31.02. 27.800.000,00 Belanja Jasa Instruktur 98,20 (500.000,00) 27.300.000,00
2.07.2.07.03.052.004.5.2.2.31.03. 28.450.000,00 Belanja Jasa Narasumber 94,73 (1.500.000,00) 26.950.000,00
2.07.2.07.03.052.004.5.2.2.31.04. 1.850.000,00 Belanja Jasa Moderator/Pembawa Acara (MC) 54,05 (850.000,00) 1.000.000,00
2.07.2.07.03.052.004.5.2.2.32. 3.600.000,00 Belanja Uang Untuk Diberikan Kepada
Pihak Ketiga/Masyarakat
100,00 - 3.600.000,00
2.07.2.07.03.052.004.5.2.2.32.02. 3.600.000,00 Belanja Uang Untuk Diberikan Kepada
Masyarakat
100,00 - 3.600.000,00
Lomba Kreasi PAUD 3.600.000,00
Juara 1 1.200.000,00
Juara 2 1.000.000,00
Juara 3 800.000,00
Juara Favorit 600.000,00
2.07.2.07.03.052.004.5.2.2.34. 41.000.000,00 Belanja Bantuan Transport dan Akomodasi 94,27 (2.350.000,00) 38.650.000,00
2.07.2.07.03.052.004.5.2.2.34.01. 41.000.000,00 Belanja Bantuan Transport Peserta 94,27 (2.350.000,00) 38.650.000,00
2.07.2.07.03.052.005. 527.043.000,00 PEMBINAAN EKONOMI, SOSIAL DAN BUDAYA
MASYARAKAT KELURAHAN KOTABARU
99,18 (4.310.900,00) 522.732.100,00
2.07.2.07.03.052.005.5.2.1. 2.400.000,00 Belanja Pegawai 100,00 - 2.400.000,00
2.07.2.07.03.052.005.5.2.1.06. 2.400.000,00 Uang Piket 100,00 - 2.400.000,00
2.07.2.07.03.052.005.5.2.1.06.01. 2.400.000,00 Uang Piket Masyarakat 100,00 - 2.400.000,00
2.07.2.07.03.052.005.5.2.2. 524.643.000,00 Belanja Barang dan Jasa 99,18 (4.310.900,00) 520.332.100,00
2.07.2.07.03.052.005.5.2.2.01. 15.300.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis 100,00 - 15.300.000,00
Halaman : 2622.07.03. - KECAMATAN GONDOKUSUMAN
PENJELASAN
%Rp.
BERTAMBAH/(BERKURANG)
REALISASIANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN
JUMLAH ( Rp. )
URAIANKODE REKENING
(dalam rupiah)
531 4 6 72
2.07.2.07.03.052.005.5.2.2.01.01. 15.300.000,00 Belanja Alat Tulis Kantor 100,00 - 15.300.000,00
2.07.2.07.03.052.005.5.2.2.02. 17.200.000,00 Belanja Bahan/Material 100,00 - 17.200.000,00
2.07.2.07.03.052.005.5.2.2.02.08. 4.200.000,00 Belanja Hadiah/Trophy/Medali 100,00 - 4.200.000,00
Lomba Mewarnai PAUD 2.400.000,00
Lomba Keluwesan Lansia 1.800.000,00
2.07.2.07.03.052.005.5.2.2.02.09. 13.000.000,00 Belanja Bahan Percontohan 100,00 - 13.000.000,00
Pelatihan Rajut -
Pelatihan Hidroponik -
Pelatihan Budidaya Lele 8.000.000,00
Pelatihan Budidaya Sayuran 5.000.000,00
2.07.2.07.03.052.005.5.2.2.03. 8.100.000,00 Belanja Jasa Kantor 100,00 - 8.100.000,00
2.07.2.07.03.052.005.5.2.2.03.13. 8.100.000,00 Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi,
Pembuatan Film
100,00 - 8.100.000,00
2.07.2.07.03.052.005.5.2.2.06. 5.360.610,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 99,72 (15.110,00) 5.345.500,00
2.07.2.07.03.052.005.5.2.2.06.02. 4.893.110,00 Belanja Penggandaan 100,00 (110,00) 4.893.000,00
2.07.2.07.03.052.005.5.2.2.06.03. 467.500,00 Belanja Cetak Foto 96,79 (15.000,00) 452.500,00
2.07.2.07.03.052.005.5.2.2.10. 24.822.500,00 Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan
Kantor
100,00 - 24.822.500,00
2.07.2.07.03.052.005.5.2.2.10.01. 3.422.500,00 Belanja Sewa Meja/Kursi 100,00 - 3.422.500,00
2.07.2.07.03.052.005.5.2.2.10.04. 4.000.000,00 Belanja Sewa Tenda 100,00 - 4.000.000,00
2.07.2.07.03.052.005.5.2.2.10.05. 15.000.000,00 Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional 100,00 - 15.000.000,00
2.07.2.07.03.052.005.5.2.2.10.08. 2.400.000,00 Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan 100,00 - 2.400.000,00
2.07.2.07.03.052.005.5.2.2.11. 70.331.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 99,99 (9.000,00) 70.322.000,00
2.07.2.07.03.052.005.5.2.2.11.02. 70.331.000,00 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 99,99 (9.000,00) 70.322.000,00
2.07.2.07.03.052.005.5.2.2.20. 288.632.890,00 Belanja Pemeliharaan 99,53 (1.368.290,00) 287.264.600,00
2.07.2.07.03.052.005.5.2.2.20.01. 195.596.000,00 Belanja Pemeliharaan Jalan 99,79 (415.000,00) 195.181.000,00
2.07.2.07.03.052.005.5.2.2.20.08. 93.036.890,00 Belanja Pemeliharaan Sarana Prasarana Fasilitas
Umum
98,98 (953.290,00) 92.083.600,00
2.07.2.07.03.052.005.5.2.2.21. 39.196.000,00 Belanja Jasa Konsultansi 98,04 (768.500,00) 38.427.500,00
2.07.2.07.03.052.005.5.2.2.21.02. 23.754.300,00 Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan 98,98 (241.800,00) 23.512.500,00
2.07.2.07.03.052.005.5.2.2.21.03. 15.441.700,00 Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan 96,59 (526.700,00) 14.915.000,00
2.07.2.07.03.052.005.5.2.2.31. 31.950.000,00 Belanja Jasa Tenaga
Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator
94,37 (1.800.000,00) 30.150.000,00
2.07.2.07.03.052.005.5.2.2.31.01. 2.100.000,00 Belanja Jasa Tenaga Ahli 100,00 - 2.100.000,00
Halaman : 2632.07.03. - KECAMATAN GONDOKUSUMAN
PENJELASAN
%Rp.
BERTAMBAH/(BERKURANG)
REALISASIANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN
JUMLAH ( Rp. )
URAIANKODE REKENING
(dalam rupiah)
531 4 6 72
2.07.2.07.03.052.005.5.2.2.31.02. 12.000.000,00 Belanja Jasa Instruktur 100,00 - 12.000.000,00
2.07.2.07.03.052.005.5.2.2.31.03. 17.100.000,00 Belanja Jasa Narasumber 89,47 (1.800.000,00) 15.300.000,00
2.07.2.07.03.052.005.5.2.2.31.04. 750.000,00 Belanja Jasa Moderator/Pembawa Acara (MC) 100,00 - 750.000,00
2.07.2.07.03.052.005.5.2.2.34. 23.750.000,00 Belanja Bantuan Transport dan Akomodasi 98,53 (350.000,00) 23.400.000,00
2.07.2.07.03.052.005.5.2.2.34.01. 23.750.000,00 Belanja Bantuan Transport Peserta 98,53 (350.000,00) 23.400.000,00
2.07.2.07.03.052.006. 500.391.474,00 PEMBINAAN EKONOMI, SOSIAL DAN BUDAYA
MASYARAKAT KELURAHAN KLITREN
94,19 (29.069.274,00) 471.322.200,00
2.07.2.07.03.052.006.5.2.1. 4.400.000,00 Belanja Pegawai 100,00 - 4.400.000,00
2.07.2.07.03.052.006.5.2.1.06. 4.400.000,00 Uang Piket 100,00 - 4.400.000,00
2.07.2.07.03.052.006.5.2.1.06.01. 4.400.000,00 Uang Piket Masyarakat 100,00 - 4.400.000,00
2.07.2.07.03.052.006.5.2.2. 495.991.474,00 Belanja Barang dan Jasa 94,14 (29.069.274,00) 466.922.200,00
2.07.2.07.03.052.006.5.2.2.01. 1.340.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis 100,00 - 1.340.000,00
2.07.2.07.03.052.006.5.2.2.01.01. 1.340.000,00 Belanja Alat Tulis Kantor 100,00 - 1.340.000,00
2.07.2.07.03.052.006.5.2.2.02. 72.325.000,00 Belanja Bahan/Material 99,45 (400.000,00) 71.925.000,00
2.07.2.07.03.052.006.5.2.2.02.08. 1.000.000,00 Belanja Hadiah/Trophy/Medali 60,00 (400.000,00) 600.000,00
Lomba Kampung Bersih dan
Sehat
600.000,00
2.07.2.07.03.052.006.5.2.2.02.09. 71.325.000,00 Belanja Bahan Percontohan 100,00 - 71.325.000,00
Pelatihan Tanaman Herbal 2.310.000,00
Pelatihan membuat kue 1.000.000,00
Pelatihan Batik dan Pewarnaan 4.000.000,00
Pelatihan Pembuatan Talikor
(makram)
3.300.000,00
Pelatihan Batik Jumputan 3.000.000,00
Budidaya Lele Cendol 21.175.000,00
Pelatihan Kampung Sayur 36.540.000,00
Bahan 36.135.000,00
Sprayer 405.000,00
2.07.2.07.03.052.006.5.2.2.03. 2.400.000,00 Belanja Jasa Kantor 100,00 - 2.400.000,00
2.07.2.07.03.052.006.5.2.2.03.13. 2.400.000,00 Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi,
Pembuatan Film
100,00 - 2.400.000,00
2.07.2.07.03.052.006.5.2.2.06. 2.733.600,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 100,00 - 2.733.600,00
2.07.2.07.03.052.006.5.2.2.06.02. 2.403.600,00 Belanja Penggandaan 100,00 - 2.403.600,00
2.07.2.07.03.052.006.5.2.2.06.03. 330.000,00 Belanja Cetak Foto 100,00 - 330.000,00
Halaman : 2642.07.03. - KECAMATAN GONDOKUSUMAN
PENJELASAN
%Rp.
BERTAMBAH/(BERKURANG)
REALISASIANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN
JUMLAH ( Rp. )
URAIANKODE REKENING
(dalam rupiah)
531 4 6 72
2.07.2.07.03.052.006.5.2.2.11. 76.134.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 95,70 (3.276.000,00) 72.858.000,00
2.07.2.07.03.052.006.5.2.2.11.02. 76.134.000,00 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 95,70 (3.276.000,00) 72.858.000,00
2.07.2.07.03.052.006.5.2.2.20. 197.159.600,00 Belanja Pemeliharaan 99,49 (1.002.000,00) 196.157.600,00
2.07.2.07.03.052.006.5.2.2.20.01. 121.259.600,00 Belanja Pemeliharaan Jalan 99,54 (562.000,00) 120.697.600,00
2.07.2.07.03.052.006.5.2.2.20.08. 75.900.000,00 Belanja Pemeliharaan Sarana Prasarana Fasilitas
Umum
99,42 (440.000,00) 75.460.000,00
2.07.2.07.03.052.006.5.2.2.21. 26.774.274,00 Belanja Jasa Konsultansi 95,55 (1.191.274,00) 25.583.000,00
2.07.2.07.03.052.006.5.2.2.21.02. 16.226.235,00 Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan 92,66 (1.190.235,00) 15.036.000,00
2.07.2.07.03.052.006.5.2.2.21.03. 10.548.039,00 Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan 99,99 (1.039,00) 10.547.000,00
2.07.2.07.03.052.006.5.2.2.31. 52.850.000,00 Belanja Jasa Tenaga
Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator
92,05 (4.200.000,00) 48.650.000,00
2.07.2.07.03.052.006.5.2.2.31.01. 7.200.000,00 Belanja Jasa Tenaga Ahli 50,00 (3.600.000,00) 3.600.000,00
2.07.2.07.03.052.006.5.2.2.31.02. 31.200.000,00 Belanja Jasa Instruktur 100,00 - 31.200.000,00
2.07.2.07.03.052.006.5.2.2.31.03. 14.400.000,00 Belanja Jasa Narasumber 95,83 (600.000,00) 13.800.000,00
2.07.2.07.03.052.006.5.2.2.31.04. 50.000,00 Belanja Jasa Moderator/Pembawa Acara (MC) 100,00 - 50.000,00
2.07.2.07.03.052.006.5.2.2.32. 20.000.000,00 Belanja Uang Untuk Diberikan Kepada
Pihak Ketiga/Masyarakat
15,00 (17.000.000,00) 3.000.000,00
2.07.2.07.03.052.006.5.2.2.32.02. 20.000.000,00 Belanja Uang Untuk Diberikan Kepada
Masyarakat
15,00 (17.000.000,00) 3.000.000,00
Lomba Kampung Bersih dan
Sehat
3.000.000,00
Juara 1 1.500.000,00
Juara 2 1.000.000,00
Juara 3 500.000,00
Juara Harapan 1 -
Juara Harapan 2 -
2.07.2.07.03.052.006.5.2.2.34. 44.275.000,00 Belanja Bantuan Transport dan Akomodasi 95,48 (2.000.000,00) 42.275.000,00
2.07.2.07.03.052.006.5.2.2.34.01. 44.275.000,00 Belanja Bantuan Transport Peserta 95,48 (2.000.000,00) 42.275.000,00
2.07.2.07.03.052.007. 530.998.308,00 PEMBINAAN EKONOMI, SOSIAL DAN BUDAYA
MASYARAKAT KELURAHAN BACIRO
91,30 (46.184.208,00) 484.814.100,00
2.07.2.07.03.052.007.5.2.1. 3.150.000,00 Belanja Pegawai 100,00 - 3.150.000,00
2.07.2.07.03.052.007.5.2.1.02. 3.150.000,00 Honorarium Non PNS 100,00 - 3.150.000,00
2.07.2.07.03.052.007.5.2.1.02.04. 3.150.000,00 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan 100,00 - 3.150.000,00
2.07.2.07.03.052.007.5.2.2. 527.848.308,00 Belanja Barang dan Jasa 91,25 (46.184.208,00) 481.664.100,00
2.07.2.07.03.052.007.5.2.2.01. 26.060.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis 100,00 - 26.060.000,00
Halaman : 2652.07.03. - KECAMATAN GONDOKUSUMAN
PENJELASAN
%Rp.
BERTAMBAH/(BERKURANG)
REALISASIANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN
JUMLAH ( Rp. )
URAIANKODE REKENING
(dalam rupiah)
531 4 6 72
2.07.2.07.03.052.007.5.2.2.01.01. 26.060.000,00 Belanja Alat Tulis Kantor 100,00 - 26.060.000,00
2.07.2.07.03.052.007.5.2.2.02. 82.355.750,00 Belanja Bahan/Material 64,37 (29.340.600,00) 53.015.150,00
2.07.2.07.03.052.007.5.2.2.02.09. 82.355.750,00 Belanja Bahan Percontohan 64,37 (29.340.600,00) 53.015.150,00
Pelatihan membuat hantaran 995.750,00
Pelatihan bagi Pendidik PAUD -
Pelatihan Pengolahan Limbah dan
daur Ulang Sampah
1.330.000,00
Pelatihan bagi UMKM -
Pelatihan Menjahit -
Pelatihan Pembuatan Bakpia 990.000,00
Pelatihan Batik Sibori 2.081.200,00
Pelatihan Budidaya Lele 23.815.200,00
Pelatihan Budidaya Sayur 23.803.000,00
2.07.2.07.03.052.007.5.2.2.03. 6.150.000,00 Belanja Jasa Kantor 95,80 (258.000,00) 5.892.000,00
2.07.2.07.03.052.007.5.2.2.03.13. 6.150.000,00 Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi,
Pembuatan Film
95,80 (258.000,00) 5.892.000,00
2.07.2.07.03.052.007.5.2.2.06. 4.795.200,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 95,58 (212.000,00) 4.583.200,00
2.07.2.07.03.052.007.5.2.2.06.02. 4.795.200,00 Belanja Penggandaan 95,58 (212.000,00) 4.583.200,00
2.07.2.07.03.052.007.5.2.2.11. 106.373.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 92,78 (7.684.250,00) 98.688.750,00
2.07.2.07.03.052.007.5.2.2.11.02. 106.373.000,00 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 92,78 (7.684.250,00) 98.688.750,00
2.07.2.07.03.052.007.5.2.2.20. 195.010.000,00 Belanja Pemeliharaan 99,69 (608.000,00) 194.402.000,00
2.07.2.07.03.052.007.5.2.2.20.01. 111.010.000,00 Belanja Pemeliharaan Jalan 99,68 (359.000,00) 110.651.000,00
2.07.2.07.03.052.007.5.2.2.20.08. 84.000.000,00 Belanja Pemeliharaan Sarana Prasarana Fasilitas
Umum
99,70 (249.000,00) 83.751.000,00
2.07.2.07.03.052.007.5.2.2.21. 26.482.358,00 Belanja Jasa Konsultansi 97,53 (654.358,00) 25.828.000,00
2.07.2.07.03.052.007.5.2.2.21.02. 16.049.323,00 Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan 98,22 (286.323,00) 15.763.000,00
2.07.2.07.03.052.007.5.2.2.21.03. 10.433.035,00 Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan 96,47 (368.035,00) 10.065.000,00
2.07.2.07.03.052.007.5.2.2.31. 42.500.000,00 Belanja Jasa Tenaga
Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator
96,47 (1.500.000,00) 41.000.000,00
2.07.2.07.03.052.007.5.2.2.31.01. 2.700.000,00 Belanja Jasa Tenaga Ahli 100,00 - 2.700.000,00
2.07.2.07.03.052.007.5.2.2.31.02. 25.350.000,00 Belanja Jasa Instruktur 94,08 (1.500.000,00) 23.850.000,00
2.07.2.07.03.052.007.5.2.2.31.03. 13.500.000,00 Belanja Jasa Narasumber 100,00 - 13.500.000,00
2.07.2.07.03.052.007.5.2.2.31.04. 950.000,00 Belanja Jasa Moderator/Pembawa Acara (MC) 100,00 - 950.000,00
2.07.2.07.03.052.007.5.2.2.32. 5.772.000,00 Belanja Uang Untuk Diberikan Kepada
Pihak Ketiga/Masyarakat
51,46 (2.802.000,00) 2.970.000,00
Halaman : 2662.07.03. - KECAMATAN GONDOKUSUMAN
PENJELASAN
%Rp.
BERTAMBAH/(BERKURANG)
REALISASIANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN
JUMLAH ( Rp. )
URAIANKODE REKENING
(dalam rupiah)
531 4 6 72
2.07.2.07.03.052.007.5.2.2.32.02. 5.772.000,00 Belanja Uang Untuk Diberikan Kepada
Masyarakat
51,46 (2.802.000,00) 2.970.000,00
Lomba Kampung Hijau 2.970.000,00
Juara 1 1.490.000,00
Juara 2 990.000,00
Juara 3 490.000,00
2.07.2.07.03.052.007.5.2.2.34. 32.350.000,00 Belanja Bantuan Transport dan Akomodasi 90,34 (3.125.000,00) 29.225.000,00
2.07.2.07.03.052.007.5.2.2.34.01. 32.350.000,00 Belanja Bantuan Transport Peserta 90,34 (3.125.000,00) 29.225.000,00
2.07.2.07.03.052.008. 559.415.225,00 PEMBINAAN EKONOMI, SOSIAL DAN BUDAYA
MASYARAKAT KELURAHAN TERBAN
98,02 (11.069.225,00) 548.346.000,00
2.07.2.07.03.052.008.5.2.1. 7.840.000,00 Belanja Pegawai 92,35 (600.000,00) 7.240.000,00
2.07.2.07.03.052.008.5.2.1.02. 4.800.000,00 Honorarium Non PNS 100,00 - 4.800.000,00
2.07.2.07.03.052.008.5.2.1.02.01. 1.000.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 100,00 - 1.000.000,00
2.07.2.07.03.052.008.5.2.1.02.04. 3.800.000,00 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan 100,00 - 3.800.000,00
2.07.2.07.03.052.008.5.2.1.06. 3.040.000,00 Uang Piket 80,26 (600.000,00) 2.440.000,00
2.07.2.07.03.052.008.5.2.1.06.01. 3.040.000,00 Uang Piket Masyarakat 80,26 (600.000,00) 2.440.000,00
2.07.2.07.03.052.008.5.2.2. 551.575.225,00 Belanja Barang dan Jasa 98,10 (10.469.225,00) 541.106.000,00
2.07.2.07.03.052.008.5.2.2.01. 23.300.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis 95,71 (1.000.000,00) 22.300.000,00
2.07.2.07.03.052.008.5.2.2.01.01. 23.300.000,00 Belanja Alat Tulis Kantor 95,71 (1.000.000,00) 22.300.000,00
2.07.2.07.03.052.008.5.2.2.02. 112.000.000,00 Belanja Bahan/Material 99,40 (667.500,00) 111.332.500,00
2.07.2.07.03.052.008.5.2.2.02.09. 112.000.000,00 Belanja Bahan Percontohan 99,40 (667.500,00) 111.332.500,00
Pelatihan Lele Cendol 74.332.500,00
Pelatihan Sayur Hidroponik 30.000.000,00
Pelatihan Kuliner 4.500.000,00
Pelatihan Sampah 2.500.000,00
2.07.2.07.03.052.008.5.2.2.03. 7.500.000,00 Belanja Jasa Kantor 98,00 (150.000,00) 7.350.000,00
2.07.2.07.03.052.008.5.2.2.03.13. 7.500.000,00 Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi,
Pembuatan Film
98,00 (150.000,00) 7.350.000,00
2.07.2.07.03.052.008.5.2.2.06. 10.719.500,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 93,42 (705.000,00) 10.014.500,00
2.07.2.07.03.052.008.5.2.2.06.02. 9.894.500,00 Belanja Penggandaan 93,71 (622.500,00) 9.272.000,00
2.07.2.07.03.052.008.5.2.2.06.03. 825.000,00 Belanja Cetak Foto 90,00 (82.500,00) 742.500,00
2.07.2.07.03.052.008.5.2.2.10. 15.000.000,00 Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan
Kantor
100,00 - 15.000.000,00
2.07.2.07.03.052.008.5.2.2.10.01. 1.600.000,00 Belanja Sewa Meja/Kursi 100,00 - 1.600.000,00
Halaman : 2672.07.03. - KECAMATAN GONDOKUSUMAN
PENJELASAN
%Rp.
BERTAMBAH/(BERKURANG)
REALISASIANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN
JUMLAH ( Rp. )
URAIANKODE REKENING
(dalam rupiah)
531 4 6 72
2.07.2.07.03.052.008.5.2.2.10.03. 3.000.000,00 Belanja Sewa Generator 100,00 - 3.000.000,00
2.07.2.07.03.052.008.5.2.2.10.04. 2.400.000,00 Belanja Sewa Tenda 100,00 - 2.400.000,00
2.07.2.07.03.052.008.5.2.2.10.08. 8.000.000,00 Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan 100,00 - 8.000.000,00
2.07.2.07.03.052.008.5.2.2.11. 123.373.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 96,74 (4.025.000,00) 119.348.000,00
2.07.2.07.03.052.008.5.2.2.11.02. 123.373.000,00 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 96,74 (4.025.000,00) 119.348.000,00
2.07.2.07.03.052.008.5.2.2.20. 161.699.000,00 Belanja Pemeliharaan 99,83 (279.000,00) 161.420.000,00
2.07.2.07.03.052.008.5.2.2.20.01. 71.366.000,00 Belanja Pemeliharaan Jalan 99,80 (146.000,00) 71.220.000,00
2.07.2.07.03.052.008.5.2.2.20.08. 90.333.000,00 Belanja Pemeliharaan Sarana Prasarana Fasilitas
Umum
99,85 (133.000,00) 90.200.000,00
2.07.2.07.03.052.008.5.2.2.21. 21.958.725,00 Belanja Jasa Konsultansi 99,01 (217.725,00) 21.741.000,00
2.07.2.07.03.052.008.5.2.2.21.02. 13.307.828,00 Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan 99,19 (107.828,00) 13.200.000,00
2.07.2.07.03.052.008.5.2.2.21.03. 8.650.897,00 Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan 98,73 (109.897,00) 8.541.000,00
2.07.2.07.03.052.008.5.2.2.31. 35.900.000,00 Belanja Jasa Tenaga
Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator
95,68 (1.550.000,00) 34.350.000,00
2.07.2.07.03.052.008.5.2.2.31.02. 7.500.000,00 Belanja Jasa Instruktur 92,00 (600.000,00) 6.900.000,00
2.07.2.07.03.052.008.5.2.2.31.03. 27.300.000,00 Belanja Jasa Narasumber 96,70 (900.000,00) 26.400.000,00
2.07.2.07.03.052.008.5.2.2.31.04. 1.100.000,00 Belanja Jasa Moderator/Pembawa Acara (MC) 95,45 (50.000,00) 1.050.000,00
2.07.2.07.03.052.008.5.2.2.34. 40.125.000,00 Belanja Bantuan Transport dan Akomodasi 95,33 (1.875.000,00) 38.250.000,00
2.07.2.07.03.052.008.5.2.2.34.01. 40.125.000,00 Belanja Bantuan Transport Peserta 95,33 (1.875.000,00) 38.250.000,00
2.07.2.07.03.052.009. 1.329.449.170,00 PENYELENGGARAAN PEMBANGUNAN WILAYAH
DAN PEMBINAAN PEREKONOMIAN MASYARAKAT
KECAMATAN GONDOKUSUMAN
99,40 (7.973.500,37) 1.321.475.669,63
2.07.2.07.03.052.009.5.2.1. 8.955.000,00 Belanja Pegawai 15,08 (7.605.000,00) 1.350.000,00
2.07.2.07.03.052.009.5.2.1.02. 8.955.000,00 Honorarium Non PNS 15,08 (7.605.000,00) 1.350.000,00
2.07.2.07.03.052.009.5.2.1.02.01. 8.955.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 15,08 (7.605.000,00) 1.350.000,00
2.07.2.07.03.052.009.5.2.2. 1.320.494.170,00 Belanja Barang dan Jasa 99,97 (368.500,37) 1.320.125.669,63
2.07.2.07.03.052.009.5.2.2.01. 20.400.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis 100,00 - 20.400.000,00
2.07.2.07.03.052.009.5.2.2.01.01. 20.400.000,00 Belanja Alat Tulis Kantor 100,00 - 20.400.000,00
2.07.2.07.03.052.009.5.2.2.02. 1.300.000,00 Belanja Bahan/Material 100,00 - 1.300.000,00
2.07.2.07.03.052.009.5.2.2.02.08. 1.300.000,00 Belanja Hadiah/Trophy/Medali 100,00 - 1.300.000,00
Lomba Kampung Bersih (Juara 1 -
Juara Harapan 2)
1.300.000,00
Lomba Mewarnai
Pameran/Promosi Hasil UMKM
(Juara 1 - Juara Harapan 2)
-
Halaman : 2682.07.03. - KECAMATAN GONDOKUSUMAN
PENJELASAN
%Rp.
BERTAMBAH/(BERKURANG)
REALISASIANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN
JUMLAH ( Rp. )
URAIANKODE REKENING
(dalam rupiah)
531 4 6 72
2.07.2.07.03.052.009.5.2.2.03. 5.400.000,00 Belanja Jasa Kantor 100,00 - 5.400.000,00
2.07.2.07.03.052.009.5.2.2.03.13. 5.400.000,00 Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi,
Pembuatan Film
100,00 - 5.400.000,00
2.07.2.07.03.052.009.5.2.2.06. 8.744.200,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 99,77 (20.200,00) 8.724.000,00
2.07.2.07.03.052.009.5.2.2.06.02. 8.417.200,00 Belanja Penggandaan 99,76 (20.200,00) 8.397.000,00
2.07.2.07.03.052.009.5.2.2.06.03. 327.000,00 Belanja Cetak Foto 100,00 - 327.000,00
2.07.2.07.03.052.009.5.2.2.10. 21.630.000,00 Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan
Kantor
100,00 - 21.630.000,00
2.07.2.07.03.052.009.5.2.2.10.01. 3.430.000,00 Belanja Sewa Meja/Kursi 100,00 - 3.430.000,00
2.07.2.07.03.052.009.5.2.2.10.04. 4.000.000,00 Belanja Sewa Tenda 100,00 - 4.000.000,00
2.07.2.07.03.052.009.5.2.2.10.08. 14.200.000,00 Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan 100,00 - 14.200.000,00
2.07.2.07.03.052.009.5.2.2.11. 45.780.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 100,00 - 45.780.000,00
2.07.2.07.03.052.009.5.2.2.11.02. 45.780.000,00 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 100,00 - 45.780.000,00
2.07.2.07.03.052.009.5.2.2.20. 1.035.874.670,00 Belanja Pemeliharaan 99,99 (100.000,37) 1.035.774.669,63
2.07.2.07.03.052.009.5.2.2.20.01. 598.438.670,00 Belanja Pemeliharaan Jalan 100,00 (0,37) 598.438.669,63
2.07.2.07.03.052.009.5.2.2.20.08. 396.186.000,00 Belanja Pemeliharaan Sarana Prasarana Fasilitas
Umum
99,97 (100.000,00) 396.086.000,00
2.07.2.07.03.052.009.5.2.2.20.13. 41.250.000,00 Belanja Pemeliharaan Penerangan Jalan Umum 100,00 - 41.250.000,00
2.07.2.07.03.052.009.5.2.2.21. 113.640.300,00 Belanja Jasa Konsultansi 99,78 (248.300,00) 113.392.000,00
2.07.2.07.03.052.009.5.2.2.21.02. 67.159.000,00 Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan 100,00 - 67.159.000,00
2.07.2.07.03.052.009.5.2.2.21.03. 46.481.300,00 Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan 99,47 (248.300,00) 46.233.000,00
2.07.2.07.03.052.009.5.2.2.31. 22.500.000,00 Belanja Jasa Tenaga
Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator
100,00 - 22.500.000,00
2.07.2.07.03.052.009.5.2.2.31.01. 5.400.000,00 Belanja Jasa Tenaga Ahli 100,00 - 5.400.000,00
2.07.2.07.03.052.009.5.2.2.31.02. 3.600.000,00 Belanja Jasa Instruktur 100,00 - 3.600.000,00
2.07.2.07.03.052.009.5.2.2.31.03. 12.600.000,00 Belanja Jasa Narasumber 100,00 - 12.600.000,00
2.07.2.07.03.052.009.5.2.2.31.04. 900.000,00 Belanja Jasa Moderator/Pembawa Acara (MC) 100,00 - 900.000,00
2.07.2.07.03.052.009.5.2.2.32. 3.000.000,00 Belanja Uang Untuk Diberikan Kepada
Pihak Ketiga/Masyarakat
100,00 - 3.000.000,00
2.07.2.07.03.052.009.5.2.2.32.02. 3.000.000,00 Belanja Uang Untuk Diberikan Kepada
Masyarakat
100,00 - 3.000.000,00
Lomba Kampung Bersih 3.000.000,00
Juara 1 1.500.000,00
Juara 2 1.000.000,00
Juara 3 500.000,00
Halaman : 2692.07.03. - KECAMATAN GONDOKUSUMAN
PENJELASAN
%Rp.
BERTAMBAH/(BERKURANG)
REALISASIANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN
JUMLAH ( Rp. )
URAIANKODE REKENING
(dalam rupiah)
531 4 6 72
Juara Harapan 1 -
Juara Harapan 2 -
Lomba Mewarnai
Pameran/Promosi UMKM
-
Juara 1 -
Juara 2 -
Juara 3 -
Juara Harapan 1 -
Juara Harapan 2 -
2.07.2.07.03.052.009.5.2.2.34. 42.225.000,00 Belanja Bantuan Transport dan Akomodasi 100,00 - 42.225.000,00
2.07.2.07.03.052.009.5.2.2.34.01. 42.225.000,00 Belanja Bantuan Transport Peserta 100,00 - 42.225.000,00
JUMLAH BELANJA 9.488.051.450,00 8.813.591.975,67 (674.459.474,33) 92,89
JUMLAH PEMBIAYAAN - - - -
Halaman : 2702.07.03. - KECAMATAN GONDOKUSUMAN
KECAMATAN DANUREJAN
URAIAN ANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN
REALISASI
BERTAMBAH/(BERKURANG)
KODE REKENINGRp. %
JUMLAH ( Rp. )
PENJELASAN
ORGANISASI : 2.07.04. - KECAMATAN DANUREJAN
URUSAN PEMERINTAHAN : 2.07. - PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
(dalam rupiah)
531 4 6 72
JUMLAH PENDAPATAN - - - -
2.07.2.07.04.00.00.5. BELANJA DAERAH 5.831.806.938,00 94,32 (331.029.236,75) 5.500.777.701,25
2.07.2.07.04.00.00.5.1. 2.180.489.138,00 BELANJA TIDAK LANGSUNG 96,19 (83.148.519,00) 2.097.340.619,00
2.07.2.07.04.00.00.5.1.1. 2.180.489.138,00 Belanja Pegawai 96,19 (83.148.519,00) 2.097.340.619,00
2.07.2.07.04.00.00.5.1.1.01. 2.180.489.138,00 Gaji dan Tunjangan 96,19 (83.148.519,00) 2.097.340.619,00
2.07.2.07.04.00.00.5.1.1.01.01. 1.696.947.770,00 Gaji Pokok PNS/Uang Representasi 96,09 (66.320.970,00) 1.630.626.800,00
2.07.2.07.04.00.00.5.1.1.01.02. 132.989.859,00 Tunjangan Keluarga 98,69 (1.744.855,00) 131.245.004,00
2.07.2.07.04.00.00.5.1.1.01.03. 184.828.000,00 Tunjangan Jabatan Struktural 94,55 (10.073.000,00) 174.755.000,00
2.07.2.07.04.00.00.5.1.1.01.04. 8.610.000,00 Tunjangan Jabatan Fungsional 95,47 (390.000,00) 8.220.000,00
2.07.2.07.04.00.00.5.1.1.01.05. 18.439.750,00 Tunjangan Fungsional Umum 98,54 (269.750,00) 18.170.000,00
2.07.2.07.04.00.00.5.1.1.01.06. 70.370.514,00 Tunjangan Beras 97,66 (1.643.934,00) 68.726.580,00
2.07.2.07.04.00.00.5.1.1.01.07. 7.264.013,00 Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus 93,70 (457.365,00) 6.806.648,00
2.07.2.07.04.00.00.5.1.1.01.08. 20.262,00 Pembulatan Gaji 95,17 (978,00) 19.284,00
2.07.2.07.04.00.00.5.1.1.01.09. 47.055.531,00 Iuran Asuransi Kesehatan 96,35 (1.716.088,00) 45.339.443,00
2.07.2.07.04.00.00.5.1.1.01.24. 3.490.826,00 Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja 96,19 (132.891,00) 3.357.935,00
2.07.2.07.04.00.00.5.1.1.01.25. 10.472.613,00 Iuran Jaminan Kematian 96,19 (398.688,00) 10.073.925,00
2.07.2.07.04.00.00.5.2. 3.651.317.800,00 BELANJA LANGSUNG 93,21 (247.880.717,75) 3.403.437.082,25
2.07.2.07.04.001. PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI
PERKANTORAN
716.340.000,00 90,55 (67.686.981,66) 648.653.018,34
2.07.2.07.04.001.018. 123.118.000,00 PENYEDIAAN RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN
KONSULTASI
95,52 (5.520.300,00) 117.597.700,00
2.07.2.07.04.001.018.5.2.2. 123.118.000,00 Belanja Barang dan Jasa 95,52 (5.520.300,00) 117.597.700,00
2.07.2.07.04.001.018.5.2.2.11. 123.118.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 95,52 (5.520.300,00) 117.597.700,00
2.07.2.07.04.001.018.5.2.2.11.02. 114.450.000,00 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 95,47 (5.190.000,00) 109.260.000,00
2.07.2.07.04.001.018.5.2.2.11.07. 8.668.000,00 Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum 96,19 (330.300,00) 8.337.700,00
2.07.2.07.04.001.019. 593.222.000,00 PENYEDIAAN JASA, PERALATAN DAN
PERLENGKAPAN KANTOR
89,52 (62.166.681,66) 531.055.318,34
2.07.2.07.04.001.019.5.2.1. 158.035.118,00 Belanja Pegawai 99,75 (388.911,28) 157.646.206,72
2.07.2.07.04.001.019.5.2.1.02. 26.635.118,00 Honorarium Non PNS 98,54 (388.911,28) 26.246.206,72
Halaman : 2712.07.04. - KECAMATAN DANUREJAN
PENJELASAN
%Rp.
BERTAMBAH/(BERKURANG)
REALISASIANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN
JUMLAH ( Rp. )
URAIANKODE REKENING
(dalam rupiah)
531 4 6 72
2.07.2.07.04.001.019.5.2.1.02.02. 26.635.118,00 Honorarium Pegawai Honorer/Tidak
Tetap/Tenaga Bantuan
98,54 (388.911,28) 26.246.206,72
2.07.2.07.04.001.019.5.2.1.06. 131.400.000,00 Uang Piket 100,00 - 131.400.000,00
2.07.2.07.04.001.019.5.2.1.06.01. 131.400.000,00 Uang Piket Masyarakat 100,00 - 131.400.000,00
2.07.2.07.04.001.019.5.2.2. 333.962.679,00 Belanja Barang dan Jasa 82,32 (59.032.742,38) 274.929.936,62
2.07.2.07.04.001.019.5.2.2.01. 55.301.304,00 Belanja Bahan Pakai Habis 93,97 (3.335.404,00) 51.965.900,00
2.07.2.07.04.001.019.5.2.2.01.01. 35.173.204,00 Belanja Alat Tulis Kantor 91,75 (2.901.204,00) 32.272.000,00
2.07.2.07.04.001.019.5.2.2.01.03. 3.900.000,00 Belanja Alat Listrik dan Elektronik 100,00 - 3.900.000,00
2.07.2.07.04.001.019.5.2.2.01.04. 3.270.000,00 Belanja Perangko, Materai/Leges dan Benda Pos 100,00 - 3.270.000,00
2.07.2.07.04.001.019.5.2.2.01.05. 2.358.100,00 Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan
Pembersih
82,65 (409.200,00) 1.948.900,00
2.07.2.07.04.001.019.5.2.2.01.07. 10.600.000,00 Belanja Pengisian Tabung Pemadam Kebakaran 99,76 (25.000,00) 10.575.000,00
2.07.2.07.04.001.019.5.2.2.02. 40.509.375,00 Belanja Bahan/Material 56,99 (17.424.400,00) 23.084.975,00
2.07.2.07.04.001.019.5.2.2.02.06. 33.325.700,00 Belanja Bahan Komputer/Printer 52,20 (15.929.600,00) 17.396.100,00
2.07.2.07.04.001.019.5.2.2.02.07. 7.183.675,00 Belanja Bahan/Alat – Alat/Perlengkapan
Kantor/Rumah Tangga/Kerja
79,19 (1.494.800,00) 5.688.875,00
2.07.2.07.04.001.019.5.2.2.03. 95.205.000,00 Belanja Jasa Kantor 76,64 (22.236.438,38) 72.968.561,62
2.07.2.07.04.001.019.5.2.2.03.01. 16.800.000,00 Belanja Telepon 48,69 (8.620.226,00) 8.179.774,00
2.07.2.07.04.001.019.5.2.2.03.02. 5.300.000,00 Belanja Air 84,17 (839.008,38) 4.460.991,62
2.07.2.07.04.001.019.5.2.2.03.03. 72.000.000,00 Belanja Listrik 82,63 (12.505.204,00) 59.494.796,00
2.07.2.07.04.001.019.5.2.2.03.05. 195.000,00 Belanja Surat Kabar/Majalah 100,00 - 195.000,00
2.07.2.07.04.001.019.5.2.2.03.14. 660.000,00 Belanja Retribusi/Tiket 73,64 (174.000,00) 486.000,00
2.07.2.07.04.001.019.5.2.2.03.29. 250.000,00 Belanja Biaya/Administrasi Bank 60,80 (98.000,00) 152.000,00
2.07.2.07.04.001.019.5.2.2.05. 4.800.000,00 Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 53,83 (2.216.200,00) 2.583.800,00
2.07.2.07.04.001.019.5.2.2.05.06. 4.800.000,00 Belanja STNK 53,83 (2.216.200,00) 2.583.800,00
2.07.2.07.04.001.019.5.2.2.06. 27.480.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 91,23 (2.409.800,00) 25.070.200,00
2.07.2.07.04.001.019.5.2.2.06.01. 6.000.000,00 Belanja Cetak 100,00 - 6.000.000,00
2.07.2.07.04.001.019.5.2.2.06.02. 21.480.000,00 Belanja Penggandaan 88,78 (2.409.800,00) 19.070.200,00
2.07.2.07.04.001.019.5.2.2.10. 4.735.000,00 Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan
Kantor
73,92 (1.235.000,00) 3.500.000,00
2.07.2.07.04.001.019.5.2.2.10.01. 135.000,00 Belanja Sewa Meja/Kursi - (135.000,00) -
2.07.2.07.04.001.019.5.2.2.10.04. 2.000.000,00 Belanja Sewa Tenda 90,00 (200.000,00) 1.800.000,00
2.07.2.07.04.001.019.5.2.2.10.08. 2.600.000,00 Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan 65,38 (900.000,00) 1.700.000,00
2.07.2.07.04.001.019.5.2.2.20. 105.932.000,00 Belanja Pemeliharaan 90,39 (10.175.500,00) 95.756.500,00
Halaman : 2722.07.04. - KECAMATAN DANUREJAN
PENJELASAN
%Rp.
BERTAMBAH/(BERKURANG)
REALISASIANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN
JUMLAH ( Rp. )
URAIANKODE REKENING
(dalam rupiah)
531 4 6 72
2.07.2.07.04.001.019.5.2.2.20.04. 14.700.000,00 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan
Perlengkapan
Kantor/Kerja/Kerumahtanggaan/Komunikasi/stu
dio
47,56 (7.708.500,00) 6.991.500,00
2.07.2.07.04.001.019.5.2.2.20.05. 3.732.000,00 Belanja Pemeliharaan Taman 98,47 (57.000,00) 3.675.000,00
2.07.2.07.04.001.019.5.2.2.20.09. 85.000.000,00 Belanja Pemeliharaan Kebersihan 99,53 (400.000,00) 84.600.000,00
2.07.2.07.04.001.019.5.2.2.20.11. 2.500.000,00 Belanja Pemeliharaan Komputer 19,60 (2.010.000,00) 490.000,00
2.07.2.07.04.001.019.5.2.3. 101.224.203,00 Belanja Modal 97,29 (2.745.028,00) 98.479.175,00
2.07.2.07.04.001.019.5.2.3.11. 3.600.000,00 Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan
Kantor
93,06 (250.000,00) 3.350.000,00
2.07.2.07.04.001.019.5.2.3.11.02. 3.600.000,00 Belanja Modal Pengadaan Almari 93,06 (250.000,00) 3.350.000,00
2.07.2.07.04.001.019.5.2.3.12. 33.996.000,00 Belanja Modal Pengadaan Komputer 100,00 - 33.996.000,00
2.07.2.07.04.001.019.5.2.3.12.02. 22.500.000,00 Belanja Modal Pengadaan Komputer/PC 100,00 - 22.500.000,00
2.07.2.07.04.001.019.5.2.3.12.04. 11.496.000,00 Belanja Modal Pengadaan Printer 100,00 - 11.496.000,00
2.07.2.07.04.001.019.5.2.3.13. 24.582.403,00 Belanja Modal Pengadaan Mebelair 94,01 (1.472.403,00) 23.110.000,00
2.07.2.07.04.001.019.5.2.3.13.02. 4.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Meja Rapat 97,50 (100.000,00) 3.900.000,00
2.07.2.07.04.001.019.5.2.3.13.05. 6.460.000,00 Belanja Modal Pengadaan Kursi Rapat 100,00 - 6.460.000,00
2.07.2.07.04.001.019.5.2.3.13.08. 14.122.403,00 Belanja Modal Pengadaan Sofa/Kursi Ruang
Tamu
90,28 (1.372.403,00) 12.750.000,00
2.07.2.07.04.001.019.5.2.3.14. 1.207.800,00 Belanja Modal Pengadaan Peralatan Dapur 100,00 - 1.207.800,00
2.07.2.07.04.001.019.5.2.3.14.01. 335.000,00 Belanja Modal Pengadaan Tabung Gas 100,00 - 335.000,00
2.07.2.07.04.001.019.5.2.3.14.02. 872.800,00 Belanja Modal Pengadaan Kompor Gas 100,00 - 872.800,00
2.07.2.07.04.001.019.5.2.3.15. 14.270.000,00 Belanja Modal Pengadaan Penghias
Ruangan Rumah Tangga
100,00 - 14.270.000,00
2.07.2.07.04.001.019.5.2.3.15.03. 14.270.000,00 Belanja Modal Pengadaan Gorden 100,00 - 14.270.000,00
2.07.2.07.04.001.019.5.2.3.16. 21.088.000,00 Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio 95,26 (1.000.000,00) 20.088.000,00
2.07.2.07.04.001.019.5.2.3.16.01. 12.438.000,00 Belanja Modal Pengadaan Kamera 100,00 - 12.438.000,00
2.07.2.07.04.001.019.5.2.3.16.04. 7.650.000,00 Belanja Modal Pengadaan Sound System 100,00 - 7.650.000,00
2.07.2.07.04.001.019.5.2.3.16.07. 1.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Mic Wireless/Mic - (1.000.000,00) -
2.07.2.07.04.001.019.5.2.3.17. 1.500.000,00 Belanja Modal Pengadaan Alat-alat
Komunikasi
98,49 (22.625,00) 1.477.375,00
2.07.2.07.04.001.019.5.2.3.17.04. 1.500.000,00 Belanja Modal Pengadaan Radio HF/FM (Handy
Talkie)
98,49 (22.625,00) 1.477.375,00
2.07.2.07.04.001.019.5.2.3.19. 980.000,00 Belanja Modal Pengadaan Alat-alat
Kedokteran
100,00 - 980.000,00
2.07.2.07.04.001.019.5.2.3.19.16. 980.000,00 Belanja Modal Pengadaan Kursi Roda 100,00 - 980.000,00
Halaman : 2732.07.04. - KECAMATAN DANUREJAN
PENJELASAN
%Rp.
BERTAMBAH/(BERKURANG)
REALISASIANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN
JUMLAH ( Rp. )
URAIANKODE REKENING
(dalam rupiah)
531 4 6 72
2.07.2.07.04.002. PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN
PRASARANA APARATUR
139.370.000,00 62,40 (52.407.451,00) 86.962.549,00
2.07.2.07.04.002.022. 62.440.000,00 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA
GEDUNG/BANGUNAN KANTOR
87,46 (7.830.000,00) 54.610.000,00
2.07.2.07.04.002.022.5.2.2. 17.440.000,00 Belanja Barang dan Jasa 60,22 (6.937.000,00) 10.503.000,00
2.07.2.07.04.002.022.5.2.2.02. 3.430.000,00 Belanja Bahan/Material 37,87 (2.131.000,00) 1.299.000,00
2.07.2.07.04.002.022.5.2.2.02.01. 3.430.000,00 Belanja Bahan Baku Bangunan 37,87 (2.131.000,00) 1.299.000,00
2.07.2.07.04.002.022.5.2.2.03. 9.010.000,00 Belanja Jasa Kantor 48,71 (4.621.000,00) 4.389.000,00
2.07.2.07.04.002.022.5.2.2.03.13. 7.350.000,00 Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi,
Pembuatan Film
50,68 (3.625.000,00) 3.725.000,00
2.07.2.07.04.002.022.5.2.2.03.27. 1.660.000,00 Belanja Jasa Penyedia/Tenaga Teknis 40,00 (996.000,00) 664.000,00
2.07.2.07.04.002.022.5.2.2.20. 5.000.000,00 Belanja Pemeliharaan 96,30 (185.000,00) 4.815.000,00
2.07.2.07.04.002.022.5.2.2.20.03. 5.000.000,00 Belanja Pemeliharaan Bangunan Pemerintah 96,30 (185.000,00) 4.815.000,00
2.07.2.07.04.002.022.5.2.3. 45.000.000,00 Belanja Modal 98,02 (893.000,00) 44.107.000,00
2.07.2.07.04.002.022.5.2.3.26. 45.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan
Konstruksi/Pembelian*) Bangunan
98,02 (893.000,00) 44.107.000,00
2.07.2.07.04.002.022.5.2.3.26.01. 35.000.000,00 Belanja Modal Konstruksi/Pembelian*) Bangunan
Gedung Kantor
97,86 (748.000,00) 34.252.000,00
2.07.2.07.04.002.022.5.2.3.26.21. 10.000.000,00 Belanja Modal Konstruksi/Pembelian*) Bangunan
MCK/Sumur/SPAH (Sumur Peresapan Air Hujan)
98,55 (145.000,00) 9.855.000,00
2.07.2.07.04.002.024. 76.930.000,00 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN
DINAS/OPERASIONAL
42,05 (44.577.451,00) 32.352.549,00
2.07.2.07.04.002.024.5.2.2. 76.930.000,00 Belanja Barang dan Jasa 42,05 (44.577.451,00) 32.352.549,00
2.07.2.07.04.002.024.5.2.2.05. 76.930.000,00 Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 42,05 (44.577.451,00) 32.352.549,00
2.07.2.07.04.002.024.5.2.2.05.01. 7.025.000,00 Belanja Jasa Service 12,38 (6.155.500,00) 869.500,00
2.07.2.07.04.002.024.5.2.2.05.02. 15.612.500,00 Belanja Penggantian Suku Cadang 17,26 (12.917.600,00) 2.694.900,00
2.07.2.07.04.002.024.5.2.2.05.04. 54.292.500,00 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas 53,02 (25.504.351,00) 28.788.149,00
2.07.2.07.04.006. PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM
PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN
6.397.000,00 96,90 (198.000,00) 6.199.000,00
2.07.2.07.04.006.005. 6.397.000,00 PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN,
PENGENDALIAN DAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA
SKPD
96,90 (198.000,00) 6.199.000,00
2.07.2.07.04.006.005.5.2.2. 6.397.000,00 Belanja Barang dan Jasa 96,90 (198.000,00) 6.199.000,00
2.07.2.07.04.006.005.5.2.2.06. 657.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 100,00 - 657.000,00
2.07.2.07.04.006.005.5.2.2.06.02. 657.000,00 Belanja Penggandaan 100,00 - 657.000,00
2.07.2.07.04.006.005.5.2.2.11. 5.140.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 96,15 (198.000,00) 4.942.000,00
2.07.2.07.04.006.005.5.2.2.11.02. 5.140.000,00 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 96,15 (198.000,00) 4.942.000,00
Halaman : 2742.07.04. - KECAMATAN DANUREJAN
PENJELASAN
%Rp.
BERTAMBAH/(BERKURANG)
REALISASIANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN
JUMLAH ( Rp. )
URAIANKODE REKENING
(dalam rupiah)
531 4 6 72
2.07.2.07.04.006.005.5.2.2.31. 600.000,00 Belanja Jasa Tenaga
Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator
100,00 - 600.000,00
2.07.2.07.04.006.005.5.2.2.31.03. 600.000,00 Belanja Jasa Narasumber 100,00 - 600.000,00
2.07.2.07.04.053. PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN DAN
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BERBASIS
KEWILAYAHAN KECAMATAN DANUREJAN
2.789.210.800,00 95,43 (127.588.285,09) 2.661.622.514,91
2.07.2.07.04.053.001. 212.964.000,00 PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN,
KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN KECAMATAN
DANUREJAN
80,67 (41.157.700,00) 171.806.300,00
2.07.2.07.04.053.001.5.2.1. 64.000.000,00 Belanja Pegawai 90,63 (6.000.000,00) 58.000.000,00
2.07.2.07.04.053.001.5.2.1.02. 52.000.000,00 Honorarium Non PNS 96,15 (2.000.000,00) 50.000.000,00
2.07.2.07.04.053.001.5.2.1.02.04. 52.000.000,00 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan 96,15 (2.000.000,00) 50.000.000,00
2.07.2.07.04.053.001.5.2.1.06. 12.000.000,00 Uang Piket 66,67 (4.000.000,00) 8.000.000,00
2.07.2.07.04.053.001.5.2.1.06.01. 12.000.000,00 Uang Piket Masyarakat 66,67 (4.000.000,00) 8.000.000,00
2.07.2.07.04.053.001.5.2.2. 148.964.000,00 Belanja Barang dan Jasa 76,40 (35.157.700,00) 113.806.300,00
2.07.2.07.04.053.001.5.2.2.01. 1.575.600,00 Belanja Bahan Pakai Habis 71,27 (452.700,00) 1.122.900,00
2.07.2.07.04.053.001.5.2.2.01.01. 1.575.600,00 Belanja Alat Tulis Kantor 71,27 (452.700,00) 1.122.900,00
2.07.2.07.04.053.001.5.2.2.02. 1.879.384,00 Belanja Bahan/Material 93,17 (128.384,00) 1.751.000,00
2.07.2.07.04.053.001.5.2.2.02.01. 979.100,00 Belanja Bahan Baku Bangunan 86,92 (128.100,00) 851.000,00
2.07.2.07.04.053.001.5.2.2.02.08. 900.284,00 Belanja Hadiah/Trophy/Medali 99,97 (284,00) 900.000,00
Lomba Siskamling 900.000,00
Trophy Juara I 325.000,00
Trophy Juara II 300.000,00
Trophy Juara III 275.000,00
2.07.2.07.04.053.001.5.2.2.03. 600.000,00 Belanja Jasa Kantor 75,00 (150.000,00) 450.000,00
2.07.2.07.04.053.001.5.2.2.03.13. 600.000,00 Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi,
Pembuatan Film
75,00 (150.000,00) 450.000,00
2.07.2.07.04.053.001.5.2.2.06. 15.189.016,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 28,95 (10.791.616,00) 4.397.400,00
2.07.2.07.04.053.001.5.2.2.06.01. 12.350.000,00 Belanja Cetak 31,29 (8.485.500,00) 3.864.500,00
2.07.2.07.04.053.001.5.2.2.06.02. 2.839.016,00 Belanja Penggandaan 18,77 (2.306.116,00) 532.900,00
2.07.2.07.04.053.001.5.2.2.10. 600.000,00 Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan
Kantor
83,33 (100.000,00) 500.000,00
2.07.2.07.04.053.001.5.2.2.10.04. 600.000,00 Belanja Sewa Tenda 83,33 (100.000,00) 500.000,00
2.07.2.07.04.053.001.5.2.2.11. 78.970.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 77,19 (18.010.000,00) 60.960.000,00
2.07.2.07.04.053.001.5.2.2.11.02. 78.970.000,00 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 77,19 (18.010.000,00) 60.960.000,00
Halaman : 2752.07.04. - KECAMATAN DANUREJAN
PENJELASAN
%Rp.
BERTAMBAH/(BERKURANG)
REALISASIANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN
JUMLAH ( Rp. )
URAIANKODE REKENING
(dalam rupiah)
531 4 6 72
2.07.2.07.04.053.001.5.2.2.31. 18.200.000,00 Belanja Jasa Tenaga
Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator
97,25 (500.000,00) 17.700.000,00
2.07.2.07.04.053.001.5.2.2.31.01. 900.000,00 Belanja Jasa Tenaga Ahli 100,00 - 900.000,00
2.07.2.07.04.053.001.5.2.2.31.02. 10.400.000,00 Belanja Jasa Instruktur 100,00 - 10.400.000,00
2.07.2.07.04.053.001.5.2.2.31.03. 6.300.000,00 Belanja Jasa Narasumber 95,24 (300.000,00) 6.000.000,00
2.07.2.07.04.053.001.5.2.2.31.04. 600.000,00 Belanja Jasa Moderator/Pembawa Acara (MC) 66,67 (200.000,00) 400.000,00
2.07.2.07.04.053.001.5.2.2.32. 1.800.000,00 Belanja Uang Untuk Diberikan Kepada
Pihak Ketiga/Masyarakat
100,00 - 1.800.000,00
2.07.2.07.04.053.001.5.2.2.32.02. 1.800.000,00 Belanja Uang Untuk Diberikan Kepada
Masyarakat
100,00 - 1.800.000,00
Lomba Siskamling 1.800.000,00
Juara I 700.000,00
Juara II 600.000,00
Juara III 500.000,00
2.07.2.07.04.053.001.5.2.2.34. 30.150.000,00 Belanja Bantuan Transport dan Akomodasi 83,33 (5.025.000,00) 25.125.000,00
2.07.2.07.04.053.001.5.2.2.34.01. 30.150.000,00 Belanja Bantuan Transport Peserta 83,33 (5.025.000,00) 25.125.000,00
2.07.2.07.04.053.002. 118.529.000,00 PENYELENGGARAAN PELAYANAN, INFORMASI,
DAN PENGADUAN MASYARAKAT KECAMATAN
DANUREJAN
96,56 (4.081.763,36) 114.447.236,64
2.07.2.07.04.053.002.5.2.2. 118.529.000,00 Belanja Barang dan Jasa 96,56 (4.081.763,36) 114.447.236,64
2.07.2.07.04.053.002.5.2.2.01. 991.200,00 Belanja Bahan Pakai Habis 94,64 (53.100,00) 938.100,00
2.07.2.07.04.053.002.5.2.2.01.01. 991.200,00 Belanja Alat Tulis Kantor 94,64 (53.100,00) 938.100,00
2.07.2.07.04.053.002.5.2.2.03. 87.565.600,00 Belanja Jasa Kantor 97,78 (1.942.463,36) 85.623.136,64
2.07.2.07.04.053.002.5.2.2.03.01. 636.000,00 Belanja Telepon 50,00 (318.000,00) 318.000,00
2.07.2.07.04.053.002.5.2.2.03.27. 86.929.600,00 Belanja Jasa Penyedia/Tenaga Teknis 98,13 (1.624.463,36) 85.305.136,64
2.07.2.07.04.053.002.5.2.2.06. 6.072.200,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 94,46 (336.200,00) 5.736.000,00
2.07.2.07.04.053.002.5.2.2.06.01. 4.800.000,00 Belanja Cetak 100,00 - 4.800.000,00
2.07.2.07.04.053.002.5.2.2.06.02. 1.272.200,00 Belanja Penggandaan 73,57 (336.200,00) 936.000,00
2.07.2.07.04.053.002.5.2.2.11. 11.100.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 100,00 - 11.100.000,00
2.07.2.07.04.053.002.5.2.2.11.02. 11.100.000,00 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 100,00 - 11.100.000,00
2.07.2.07.04.053.002.5.2.2.31. 3.600.000,00 Belanja Jasa Tenaga
Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator
100,00 - 3.600.000,00
2.07.2.07.04.053.002.5.2.2.31.03. 3.600.000,00 Belanja Jasa Narasumber 100,00 - 3.600.000,00
2.07.2.07.04.053.002.5.2.2.34. 9.200.000,00 Belanja Bantuan Transport dan Akomodasi 80,98 (1.750.000,00) 7.450.000,00
2.07.2.07.04.053.002.5.2.2.34.01. 9.200.000,00 Belanja Bantuan Transport Peserta 80,98 (1.750.000,00) 7.450.000,00
Halaman : 2762.07.04. - KECAMATAN DANUREJAN
PENJELASAN
%Rp.
BERTAMBAH/(BERKURANG)
REALISASIANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN
JUMLAH ( Rp. )
URAIANKODE REKENING
(dalam rupiah)
531 4 6 72
2.07.2.07.04.053.003. 349.001.000,00 PEMBINAAN SOSIAL DAN BUDAYA MASYARAKAT
KECAMATAN DANUREJAN
86,35 (47.625.000,00) 301.376.000,00
2.07.2.07.04.053.003.5.2.1. 795.000,00 Belanja Pegawai - (795.000,00) -
2.07.2.07.04.053.003.5.2.1.02. 795.000,00 Honorarium Non PNS - (795.000,00) -
2.07.2.07.04.053.003.5.2.1.02.01. 795.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan - (795.000,00) -
2.07.2.07.04.053.003.5.2.2. 348.206.000,00 Belanja Barang dan Jasa 86,55 (46.830.000,00) 301.376.000,00
2.07.2.07.04.053.003.5.2.2.01. 500.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis 64,00 (180.000,00) 320.000,00
2.07.2.07.04.053.003.5.2.2.01.01. 500.000,00 Belanja Alat Tulis Kantor 64,00 (180.000,00) 320.000,00
2.07.2.07.04.053.003.5.2.2.02. 18.524.000,00 Belanja Bahan/Material 71,62 (5.258.000,00) 13.266.000,00
2.07.2.07.04.053.003.5.2.2.02.08. 8.024.000,00 Belanja Hadiah/Trophy/Medali 84,32 (1.258.000,00) 6.766.000,00
Lomba Hari Kartini 615.000,00
Juara 1 200.000,00
Juara 2 110.000,00
Juara 3 100.000,00
Juara 4 97.000,00
Juara 5 95.000,00
Lomba Pawai Budaya 700.000,00
Juara 1 350.000,00
Juara 2 250.000,00
Juara 3 100.000,00
Lomba Lansia Idol 522.000,00
Juara 1 120.000,00
Juara 2 110.000,00
Juara 3 100.000,00
Juara 4 97.000,00
Juara 5 95.000,00
trophy takbir keliling idul adha 660.000,00
Juara 1 265.000,00
Juara 2 210.000,00
Juara 3 185.000,00
MTQ Usia Anak SD 1.129.000,00
Juara 1 putra & Juara 1 putri 500.000,00
Juara 2 putra & Juara 2 putri 350.000,00
Juara 3 putra & Juara 3 putri 260.000,00
Halaman : 2772.07.04. - KECAMATAN DANUREJAN
PENJELASAN
%Rp.
BERTAMBAH/(BERKURANG)
REALISASIANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN
JUMLAH ( Rp. )
URAIANKODE REKENING
(dalam rupiah)
531 4 6 72
Lomba Hari Ibu 340.000,00
Juara 1 130.000,00
Juara 2 110.000,00
Juara 3 100.000,00
Juara 4 -
Juara 5 -
lomba fragmen pola asuh 330.000,00
Juara 1 120.000,00
Juara 2 110.000,00
Juara 3 100.000,00
Lomba HUT RI 660.000,00
Juara Kesemarakan 660.000,00
Lomba Hafalan Pembukaan UUD
1945
660.000,00
Juara 1 Tingkat SD 120.000,00
Juara 2 Tingkat SD 110.000,00
Juara 3 Tingkat SD 100.000,00
Juara 1 Tingkat SMP 120.000,00
Juara 2 Tingkat SMP 110.000,00
Juara 3 Tingkat SMP 100.000,00
Lomba Laskar Berlian 330.000,00
Lomba Bersih Lingkungan Anti
Nyamuk
330.000,00
Juara 1 120.000,00
Juara 2 110.000,00
Juara 3 100.000,00
Gebyar PAUD 852.000,00
Lomba Fashion Show PAUD 522.000,00
Juara 1 120.000,00
Juara 2 110.000,00
Juara 3 100.000,00
Juara 4 97.000,00
Juara 5 95.000,00
Lomba Mendongeng Kader PAUD 330.000,00
Juara 1 120.000,00
Halaman : 2782.07.04. - KECAMATAN DANUREJAN
PENJELASAN
%Rp.
BERTAMBAH/(BERKURANG)
REALISASIANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN
JUMLAH ( Rp. )
URAIANKODE REKENING
(dalam rupiah)
531 4 6 72
Juara 2 110.000,00
Juara 3 100.000,00
Lomba Fashion Show PAUD -
Hadiah Barang Juara 1 -
Hadiah Barang Juara 2 -
Hadiah Barang Juara 3 -
Hadiah Barang Juara 4 -
Hadiah Barang Juara 5 -
Lomba Takbir Keliling Idul Fitri 660.000,00
Juara 1 265.000,00
Juara 2 210.000,00
Juara 3 185.000,00
2.07.2.07.04.053.003.5.2.2.02.09. 6.500.000,00 Belanja Bahan Percontohan 100,00 - 6.500.000,00
Pelatihan Bagi PKH 3.000.000,00
Alat & Bahan 3.000.000,00
Pelatihan Melukis Sepatu 3.500.000,00
Alat dan bahan 3.500.000,00
CD Pelatihan Kader Kesehatan
Jasmani
-
CD Pelatihan -
2.07.2.07.04.053.003.5.2.2.02.10. 4.000.000,00 Belanja Alat Peraga - (4.000.000,00) -
2.07.2.07.04.053.003.5.2.2.03. 28.292.000,00 Belanja Jasa Kantor 95,26 (1.342.000,00) 26.950.000,00
2.07.2.07.04.053.003.5.2.2.03.13. 3.092.000,00 Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi,
Pembuatan Film
56,60 (1.342.000,00) 1.750.000,00
2.07.2.07.04.053.003.5.2.2.03.27. 25.200.000,00 Belanja Jasa Penyedia/Tenaga Teknis 100,00 - 25.200.000,00
2.07.2.07.04.053.003.5.2.2.06. 2.160.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 23,15 (1.660.000,00) 500.000,00
2.07.2.07.04.053.003.5.2.2.06.01. 640.000,00 Belanja Cetak - (640.000,00) -
2.07.2.07.04.053.003.5.2.2.06.02. 1.520.000,00 Belanja Penggandaan 32,89 (1.020.000,00) 500.000,00
2.07.2.07.04.053.003.5.2.2.10. 18.150.000,00 Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan
Kantor
100,00 - 18.150.000,00
2.07.2.07.04.053.003.5.2.2.10.01. 750.000,00 Belanja Sewa Meja/Kursi 100,00 - 750.000,00
2.07.2.07.04.053.003.5.2.2.10.03. 3.500.000,00 Belanja Sewa Generator 100,00 - 3.500.000,00
2.07.2.07.04.053.003.5.2.2.10.04. 2.700.000,00 Belanja Sewa Tenda 100,00 - 2.700.000,00
2.07.2.07.04.053.003.5.2.2.10.08. 11.200.000,00 Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan 100,00 - 11.200.000,00
Halaman : 2792.07.04. - KECAMATAN DANUREJAN
PENJELASAN
%Rp.
BERTAMBAH/(BERKURANG)
REALISASIANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN
JUMLAH ( Rp. )
URAIANKODE REKENING
(dalam rupiah)
531 4 6 72
2.07.2.07.04.053.003.5.2.2.11. 147.735.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 89,73 (15.170.000,00) 132.565.000,00
2.07.2.07.04.053.003.5.2.2.11.02. 147.735.000,00 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 89,73 (15.170.000,00) 132.565.000,00
2.07.2.07.04.053.003.5.2.2.31. 81.450.000,00 Belanja Jasa Tenaga
Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator
81,46 (15.100.000,00) 66.350.000,00
2.07.2.07.04.053.003.5.2.2.31.01. 61.700.000,00 Belanja Jasa Tenaga Ahli 80,39 (12.100.000,00) 49.600.000,00
2.07.2.07.04.053.003.5.2.2.31.02. 7.100.000,00 Belanja Jasa Instruktur 90,14 (700.000,00) 6.400.000,00
2.07.2.07.04.053.003.5.2.2.31.03. 10.200.000,00 Belanja Jasa Narasumber 85,29 (1.500.000,00) 8.700.000,00
2.07.2.07.04.053.003.5.2.2.31.04. 2.450.000,00 Belanja Jasa Moderator/Pembawa Acara (MC) 67,35 (800.000,00) 1.650.000,00
2.07.2.07.04.053.003.5.2.2.32. 17.520.000,00 Belanja Uang Untuk Diberikan Kepada
Pihak Ketiga/Masyarakat
79,34 (3.620.000,00) 13.900.000,00
2.07.2.07.04.053.003.5.2.2.32.02. 17.520.000,00 Belanja Uang Untuk Diberikan Kepada
Masyarakat
79,34 (3.620.000,00) 13.900.000,00
Lomba Lansia Idol 1.000.000,00
Juara 1 300.000,00
Juara 2 250.000,00
Juara 3 200.000,00
Juara 4 150.000,00
Juara 5 100.000,00
Lomba Ketangkasan PAUD 775.000,00
Lomba Mendongeng Kader PAUD 775.000,00
Juara 1 350.000,00
Juara 2 250.000,00
Juara 3 175.000,00
Lomba Laskar Berlian 950.000,00
Uang Pemenang Lomba Bersih
Lingkungan Anti Nyamuk
1.000.000,00
Juara 1 400.000,00
Juara 2 300.000,00
Juara 3 250.000,00
Uang diberikan masyarakat
Lomba HUT RI
1.050.000,00
Lomba Hafalan Pembukaan
UUD'45
1.050.000,00
Juara 1 SMP 200.000,00
Juara 2 SMP 175.000,00
Juara 3 SMP 150.000,00
Halaman : 2802.07.04. - KECAMATAN DANUREJAN
PENJELASAN
%Rp.
BERTAMBAH/(BERKURANG)
REALISASIANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN
JUMLAH ( Rp. )
URAIANKODE REKENING
(dalam rupiah)
531 4 6 72
Juara 1 SD 200.000,00
Juara 2 SD 175.000,00
Juara 3 SD 150.000,00
Lomba Hari Kartini 950.000,00
Juara 1 300.000,00
Juara 2 200.000,00
Juara 3 175.000,00
Juara 4 150.000,00
Juara 5 125.000,00
Lomba Takbir Keliling Idul Fitri 2.200.000,00
Juara 1 1.000.000,00
Juara 2 700.000,00
Juara 3 500.000,00
Lomba Takbir Keliling Idul Adha 2.200.000,00
Juara 1 1.000.000,00
Juara 2 700.000,00
Juara 3 500.000,00
Lomba Fashion Show Hari Ibu 725.000,00
Juara 1 350.000,00
Juara 2 200.000,00
Juara 3 175.000,00
Juara 4 -
Juara 5 -
Uang diberikan masyarakat
Lomba Pawai Budaya
3.000.000,00
Juara 1 1.500.000,00
Juara 2 1.000.000,00
Juara 3 500.000,00
Uang diberikan masyarakat
Lomba Pola Asuh
1.050.000,00
Juara 1 450.000,00
Juara 2 350.000,00
Juara 3 250.000,00
2.07.2.07.04.053.003.5.2.2.34. 33.875.000,00 Belanja Bantuan Transport dan Akomodasi 86,72 (4.500.000,00) 29.375.000,00
2.07.2.07.04.053.003.5.2.2.34.01. 33.875.000,00 Belanja Bantuan Transport Peserta 86,72 (4.500.000,00) 29.375.000,00
Halaman : 2812.07.04. - KECAMATAN DANUREJAN
PENJELASAN
%Rp.
BERTAMBAH/(BERKURANG)
REALISASIANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN
JUMLAH ( Rp. )
URAIANKODE REKENING
(dalam rupiah)
531 4 6 72
2.07.2.07.04.053.004. 508.534.000,00 PEMBINAAN EKONOMI, SOSIAL DAN BUDAYA
MASYARAKAT KELURAHAN SURYATMAJAN
98,35 (8.406.360,00) 500.127.640,00
2.07.2.07.04.053.004.5.2.1. 4.200.000,00 Belanja Pegawai 100,00 - 4.200.000,00
2.07.2.07.04.053.004.5.2.1.02. 4.200.000,00 Honorarium Non PNS 100,00 - 4.200.000,00
2.07.2.07.04.053.004.5.2.1.02.04. 4.200.000,00 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan 100,00 - 4.200.000,00
2.07.2.07.04.053.004.5.2.2. 504.334.000,00 Belanja Barang dan Jasa 98,33 (8.406.360,00) 495.927.640,00
2.07.2.07.04.053.004.5.2.2.01. 2.563.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis 100,00 - 2.563.000,00
2.07.2.07.04.053.004.5.2.2.01.01. 2.563.000,00 Belanja Alat Tulis Kantor 100,00 - 2.563.000,00
2.07.2.07.04.053.004.5.2.2.02. 25.450.000,00 Belanja Bahan/Material 100,00 - 25.450.000,00
2.07.2.07.04.053.004.5.2.2.02.08. 1.800.000,00 Belanja Hadiah/Trophy/Medali 100,00 - 1.800.000,00
Lomba Kentur 900.000,00
Juara 1 250.000,00
Juara 2 200.000,00
Juara 3 175.000,00
Juara harapan 1 150.000,00
Juara Harapan 2 125.000,00
Lomba PKK 900.000,00
Juara 1 250.000,00
Juara 2 200.000,00
Juara 3 175.000,00
Juara harapan 1 150.000,00
Juara harapan 2 125.000,00
2.07.2.07.04.053.004.5.2.2.02.09. 23.650.000,00 Belanja Bahan Percontohan 100,00 - 23.650.000,00
Pelatihan Daur Ulang Sampah 1.200.000,00
Alat & Bahan 1.200.000,00
Pelatihan Budidaya Tanaman
Hortikultura
3.450.000,00
Alat & Bahan 3.450.000,00
Pelatihan olahan kripik dan sirup 1.200.000,00
Alat & Bahan 1.200.000,00
Pelatihan Tabulampot 3.000.000,00
Alat & Bahan 3.000.000,00
Pelatihan Merias Wajah 2.000.000,00
Alat & Bahan 2.000.000,00
Halaman : 2822.07.04. - KECAMATAN DANUREJAN
PENJELASAN
%Rp.
BERTAMBAH/(BERKURANG)
REALISASIANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN
JUMLAH ( Rp. )
URAIANKODE REKENING
(dalam rupiah)
531 4 6 72
Pelatihan membuat hantaran 2.500.000,00
Alat & Bahan 2.500.000,00
Pelatihan Masakan Nusantara
dan olahan ikan
1.800.000,00
Alat & Bahan 1.800.000,00
Pelatihan membuat ducopage art
( tas hias )
4.500.000,00
Alat & Bahan 4.500.000,00
Pelatihan Merajut 2.000.000,00
Alat & Bahan 2.000.000,00
Pelatihan Lele Cendol 2.000.000,00
Alat & Bahan 2.000.000,00
2.07.2.07.04.053.004.5.2.2.03. 1.605.000,00 Belanja Jasa Kantor 90,65 (150.000,00) 1.455.000,00
2.07.2.07.04.053.004.5.2.2.03.13. 1.605.000,00 Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi,
Pembuatan Film
90,65 (150.000,00) 1.455.000,00
2.07.2.07.04.053.004.5.2.2.06. 3.700.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 77,30 (840.000,00) 2.860.000,00
2.07.2.07.04.053.004.5.2.2.06.02. 3.700.000,00 Belanja Penggandaan 77,30 (840.000,00) 2.860.000,00
2.07.2.07.04.053.004.5.2.2.10. 1.000.000,00 Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan
Kantor
100,00 - 1.000.000,00
2.07.2.07.04.053.004.5.2.2.10.04. 400.000,00 Belanja Sewa Tenda 100,00 - 400.000,00
2.07.2.07.04.053.004.5.2.2.10.08. 600.000,00 Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan 100,00 - 600.000,00
2.07.2.07.04.053.004.5.2.2.11. 96.784.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 96,38 (3.500.000,00) 93.284.000,00
2.07.2.07.04.053.004.5.2.2.11.02. 96.784.000,00 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 96,38 (3.500.000,00) 93.284.000,00
2.07.2.07.04.053.004.5.2.2.20. 287.018.000,00 Belanja Pemeliharaan 99,29 (2.031.000,00) 284.987.000,00
2.07.2.07.04.053.004.5.2.2.20.01. 173.776.500,00 Belanja Pemeliharaan Jalan 99,50 (866.500,00) 172.910.000,00
2.07.2.07.04.053.004.5.2.2.20.08. 113.241.500,00 Belanja Pemeliharaan Sarana Prasarana Fasilitas
Umum
98,97 (1.164.500,00) 112.077.000,00
2.07.2.07.04.053.004.5.2.2.21. 34.014.000,00 Belanja Jasa Konsultansi 95,93 (1.385.360,00) 32.628.640,00
2.07.2.07.04.053.004.5.2.2.21.02. 20.135.100,00 Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan 96,30 (744.520,00) 19.390.580,00
2.07.2.07.04.053.004.5.2.2.21.03. 13.878.900,00 Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan 95,38 (640.840,00) 13.238.060,00
2.07.2.07.04.053.004.5.2.2.31. 20.500.000,00 Belanja Jasa Tenaga
Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator
100,00 - 20.500.000,00
2.07.2.07.04.053.004.5.2.2.31.01. 1.800.000,00 Belanja Jasa Tenaga Ahli 100,00 - 1.800.000,00
2.07.2.07.04.053.004.5.2.2.31.02. 9.600.000,00 Belanja Jasa Instruktur 100,00 - 9.600.000,00
2.07.2.07.04.053.004.5.2.2.31.03. 7.800.000,00 Belanja Jasa Narasumber 100,00 - 7.800.000,00
Halaman : 2832.07.04. - KECAMATAN DANUREJAN
PENJELASAN
%Rp.
BERTAMBAH/(BERKURANG)
REALISASIANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN
JUMLAH ( Rp. )
URAIANKODE REKENING
(dalam rupiah)
531 4 6 72
2.07.2.07.04.053.004.5.2.2.31.04. 1.300.000,00 Belanja Jasa Moderator/Pembawa Acara (MC) 100,00 - 1.300.000,00
2.07.2.07.04.053.004.5.2.2.32. 4.950.000,00 Belanja Uang Untuk Diberikan Kepada
Pihak Ketiga/Masyarakat
100,00 - 4.950.000,00
2.07.2.07.04.053.004.5.2.2.32.02. 4.950.000,00 Belanja Uang Untuk Diberikan Kepada
Masyarakat
100,00 - 4.950.000,00
PKK Gebyar PAUD 1.650.000,00
Juara 1 500.000,00
Juara 2 400.000,00
Juara 3 300.000,00
Juara harapan 1 250.000,00
Juara harapan 2 200.000,00
Lomba Kentur 3.300.000,00
Juara 1 1.000.000,00
Juara 2 800.000,00
Juara 3 600.000,00
Juara harapan 1 500.000,00
Juara harapan 2 400.000,00
2.07.2.07.04.053.004.5.2.2.34. 26.750.000,00 Belanja Bantuan Transport dan Akomodasi 98,13 (500.000,00) 26.250.000,00
2.07.2.07.04.053.004.5.2.2.34.01. 26.750.000,00 Belanja Bantuan Transport Peserta 98,13 (500.000,00) 26.250.000,00
2.07.2.07.04.053.005. 489.907.000,00 PEMBINAAN EKONOMI, SOSIAL DAN BUDAYA
MASYARAKAT KELURAHAN TEGALPANGGUNG
97,76 (10.971.561,73) 478.935.438,27
2.07.2.07.04.053.005.5.2.1. 4.200.000,00 Belanja Pegawai 100,00 - 4.200.000,00
2.07.2.07.04.053.005.5.2.1.02. 4.200.000,00 Honorarium Non PNS 100,00 - 4.200.000,00
2.07.2.07.04.053.005.5.2.1.02.04. 4.200.000,00 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan 100,00 - 4.200.000,00
2.07.2.07.04.053.005.5.2.2. 485.707.000,00 Belanja Barang dan Jasa 97,74 (10.971.561,73) 474.735.438,27
2.07.2.07.04.053.005.5.2.2.01. 3.001.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis 97,87 (64.000,00) 2.937.000,00
2.07.2.07.04.053.005.5.2.2.01.01. 3.001.000,00 Belanja Alat Tulis Kantor 97,87 (64.000,00) 2.937.000,00
2.07.2.07.04.053.005.5.2.2.02. 18.381.500,00 Belanja Bahan/Material 100,00 - 18.381.500,00
2.07.2.07.04.053.005.5.2.2.02.08. 1.550.000,00 Belanja Hadiah/Trophy/Medali 100,00 - 1.550.000,00
Gebyar PAUD 1.550.000,00
Lomba Deklamasi 775.000,00
Juara 1 250.000,00
Juara 2 200.000,00
Juara 3 150.000,00
Halaman : 2842.07.04. - KECAMATAN DANUREJAN
PENJELASAN
%Rp.
BERTAMBAH/(BERKURANG)
REALISASIANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN
JUMLAH ( Rp. )
URAIANKODE REKENING
(dalam rupiah)
531 4 6 72
Juara Harapan 1 100.000,00
Juara Harapan 2 75.000,00
Lomba Mewarnai 775.000,00
Juara 1 250.000,00
Juara 2 200.000,00
Juara 3 150.000,00
Juara Harapan 1 100.000,00
Juara Harapan 2 75.000,00
2.07.2.07.04.053.005.5.2.2.02.09. 16.831.500,00 Belanja Bahan Percontohan 100,00 - 16.831.500,00
Pelatihan Budidaya Tanaman
Pertanian
3.784.500,00
Bahan Percontohan 3.784.500,00
Pelatihan Ketrampilan Merajut 3.000.000,00
Alat & Bahan 3.000.000,00
Pelatihan Sulam Pita 2.997.000,00
Alat & Bahan 2.997.000,00
Pelatihan Ketrampilan Membuat
Bakpia
1.250.000,00
Alat & Bahan 1.250.000,00
Pelatihabn Membuat Pojok Biologi
& Kegiatan Berbasis Literasi &
Sains
1.000.000,00
Alat & Bahan 1.000.000,00
Pelatihan Budidaya Lele Cendol 4.800.000,00
Bahan Percontohan 4.800.000,00
2.07.2.07.04.053.005.5.2.2.03. 850.000,00 Belanja Jasa Kantor 82,35 (150.000,00) 700.000,00
2.07.2.07.04.053.005.5.2.2.03.13. 850.000,00 Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi,
Pembuatan Film
82,35 (150.000,00) 700.000,00
2.07.2.07.04.053.005.5.2.2.06. 868.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 100,00 - 868.000,00
2.07.2.07.04.053.005.5.2.2.06.02. 868.000,00 Belanja Penggandaan 100,00 - 868.000,00
2.07.2.07.04.053.005.5.2.2.11. 97.123.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 90,99 (8.746.000,00) 88.377.000,00
2.07.2.07.04.053.005.5.2.2.11.02. 97.123.000,00 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 90,99 (8.746.000,00) 88.377.000,00
2.07.2.07.04.053.005.5.2.2.20. 294.527.000,00 Belanja Pemeliharaan 99,35 (1.910.061,73) 292.616.938,27
2.07.2.07.04.053.005.5.2.2.20.01. 196.527.000,00 Belanja Pemeliharaan Jalan 99,48 (1.026.714,39) 195.500.285,61
Halaman : 2852.07.04. - KECAMATAN DANUREJAN
PENJELASAN
%Rp.
BERTAMBAH/(BERKURANG)
REALISASIANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN
JUMLAH ( Rp. )
URAIANKODE REKENING
(dalam rupiah)
531 4 6 72
2.07.2.07.04.053.005.5.2.2.20.08. 98.000.000,00 Belanja Pemeliharaan Sarana Prasarana Fasilitas
Umum
99,10 (883.347,34) 97.116.652,66
2.07.2.07.04.053.005.5.2.2.21. 37.181.500,00 Belanja Jasa Konsultansi 99,93 (26.500,00) 37.155.000,00
2.07.2.07.04.053.005.5.2.2.21.02. 22.921.633,00 Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan 99,91 (21.633,00) 22.900.000,00
2.07.2.07.04.053.005.5.2.2.21.03. 14.259.867,00 Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan 99,97 (4.867,00) 14.255.000,00
2.07.2.07.04.053.005.5.2.2.31. 18.200.000,00 Belanja Jasa Tenaga
Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator
100,00 - 18.200.000,00
2.07.2.07.04.053.005.5.2.2.31.01. 2.100.000,00 Belanja Jasa Tenaga Ahli 100,00 - 2.100.000,00
2.07.2.07.04.053.005.5.2.2.31.02. 14.000.000,00 Belanja Jasa Instruktur 100,00 - 14.000.000,00
2.07.2.07.04.053.005.5.2.2.31.03. 1.800.000,00 Belanja Jasa Narasumber 100,00 - 1.800.000,00
2.07.2.07.04.053.005.5.2.2.31.04. 300.000,00 Belanja Jasa Moderator/Pembawa Acara (MC) 100,00 - 300.000,00
2.07.2.07.04.053.005.5.2.2.32. 2.000.000,00 Belanja Uang Untuk Diberikan Kepada
Pihak Ketiga/Masyarakat
100,00 - 2.000.000,00
2.07.2.07.04.053.005.5.2.2.32.02. 2.000.000,00 Belanja Uang Untuk Diberikan Kepada
Masyarakat
100,00 - 2.000.000,00
Gebyar PAUD 2.000.000,00
Lomba Deklamasi 1.000.000,00
Juara 1 300.000,00
Juara 2 250.000,00
Juara 3 200.000,00
Juara harapan 1 150.000,00
Juara harapan 2 100.000,00
Lomba Mewarnai 1.000.000,00
Juara 1 300.000,00
Juara 2 250.000,00
Juara 3 200.000,00
Juara harapan 1 150.000,00
Juara harapan 2 100.000,00
2.07.2.07.04.053.005.5.2.2.34. 13.575.000,00 Belanja Bantuan Transport dan Akomodasi 99,45 (75.000,00) 13.500.000,00
2.07.2.07.04.053.005.5.2.2.34.01. 13.575.000,00 Belanja Bantuan Transport Peserta 99,45 (75.000,00) 13.500.000,00
2.07.2.07.04.053.006. 496.594.000,00 PEMBINAAN EKONOMI, SOSIAL DAN BUDAYA
MASYARAKAT KELURAHAN BAUSASRAN
98,50 (7.425.000,00) 489.169.000,00
2.07.2.07.04.053.006.5.2.1. 4.200.000,00 Belanja Pegawai 100,00 - 4.200.000,00
2.07.2.07.04.053.006.5.2.1.02. 4.200.000,00 Honorarium Non PNS 100,00 - 4.200.000,00
2.07.2.07.04.053.006.5.2.1.02.04. 4.200.000,00 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan 100,00 - 4.200.000,00
Halaman : 2862.07.04. - KECAMATAN DANUREJAN
PENJELASAN
%Rp.
BERTAMBAH/(BERKURANG)
REALISASIANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN
JUMLAH ( Rp. )
URAIANKODE REKENING
(dalam rupiah)
531 4 6 72
2.07.2.07.04.053.006.5.2.2. 492.394.000,00 Belanja Barang dan Jasa 98,49 (7.425.000,00) 484.969.000,00
2.07.2.07.04.053.006.5.2.2.01. 1.485.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis 100,00 - 1.485.000,00
2.07.2.07.04.053.006.5.2.2.01.01. 1.485.000,00 Belanja Alat Tulis Kantor 100,00 - 1.485.000,00
2.07.2.07.04.053.006.5.2.2.02. 26.111.000,00 Belanja Bahan/Material 100,00 - 26.111.000,00
2.07.2.07.04.053.006.5.2.2.02.09. 26.111.000,00 Belanja Bahan Percontohan 100,00 - 26.111.000,00
Pelatihan menanam sayur dan
buah
2.000.000,00
Alat & Bahan 2.000.000,00
Pelatihan Budidaya Lele Cendol 6.097.875,00
Bahan Percontohan 6.097.875,00
Pelatihan Lorong Sayur 4.512.000,00
Bahan Percontohan 4.512.000,00
Pelatihan memasak kue kering
dan basah
2.000.000,00
Alat & Bahan 2.000.000,00
Pelatihan Jumputan Sibori 1.200.000,00
Alat dan bahan 1.200.000,00
Pelatihan membatik 1.600.000,00
Alat dan bahan 1.600.000,00
Pelatihan membuat blangkon 1.000.000,00
Alat dan bahan 1.000.000,00
Pelatihan membuat
batako/konblok
4.000.000,00
Alat dan bahan 4.000.000,00
Pelatihan membuat wayang
kertas
1.000.000,00
Alat dan bahan 1.000.000,00
Pelatihan dekorasi janur 1.581.000,00
Alat dan bahan 1.581.000,00
Pelatihan Magot 1.120.125,00
Bahan Percontohan 1.120.125,00
2.07.2.07.04.053.006.5.2.2.03. 173.700,00 Belanja Jasa Kantor 28,79 (123.700,00) 50.000,00
2.07.2.07.04.053.006.5.2.2.03.13. 173.700,00 Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi,
Pembuatan Film
28,79 (123.700,00) 50.000,00
2.07.2.07.04.053.006.5.2.2.06. 440.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 77,27 (100.000,00) 340.000,00
Halaman : 2872.07.04. - KECAMATAN DANUREJAN
PENJELASAN
%Rp.
BERTAMBAH/(BERKURANG)
REALISASIANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN
JUMLAH ( Rp. )
URAIANKODE REKENING
(dalam rupiah)
531 4 6 72
2.07.2.07.04.053.006.5.2.2.06.02. 440.000,00 Belanja Penggandaan 77,27 (100.000,00) 340.000,00
2.07.2.07.04.053.006.5.2.2.11. 87.613.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 97,81 (1.920.000,00) 85.693.000,00
2.07.2.07.04.053.006.5.2.2.11.02. 87.613.000,00 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 97,81 (1.920.000,00) 85.693.000,00
2.07.2.07.04.053.006.5.2.2.20. 297.410.000,00 Belanja Pemeliharaan 99,14 (2.550.000,00) 294.860.000,00
2.07.2.07.04.053.006.5.2.2.20.01. 120.000.000,00 Belanja Pemeliharaan Jalan 98,67 (1.600.000,00) 118.400.000,00
2.07.2.07.04.053.006.5.2.2.20.08. 177.410.000,00 Belanja Pemeliharaan Sarana Prasarana Fasilitas
Umum
99,46 (950.000,00) 176.460.000,00
2.07.2.07.04.053.006.5.2.2.21. 34.261.300,00 Belanja Jasa Konsultansi 99,03 (331.300,00) 33.930.000,00
2.07.2.07.04.053.006.5.2.2.21.02. 20.461.300,00 Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan 99,36 (131.300,00) 20.330.000,00
2.07.2.07.04.053.006.5.2.2.21.03. 13.800.000,00 Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan 98,55 (200.000,00) 13.600.000,00
2.07.2.07.04.053.006.5.2.2.31. 28.700.000,00 Belanja Jasa Tenaga
Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator
91,64 (2.400.000,00) 26.300.000,00
2.07.2.07.04.053.006.5.2.2.31.02. 25.700.000,00 Belanja Jasa Instruktur 100,00 - 25.700.000,00
2.07.2.07.04.053.006.5.2.2.31.03. 3.000.000,00 Belanja Jasa Narasumber 20,00 (2.400.000,00) 600.000,00
2.07.2.07.04.053.006.5.2.2.34. 16.200.000,00 Belanja Bantuan Transport dan Akomodasi 100,00 - 16.200.000,00
2.07.2.07.04.053.006.5.2.2.34.01. 16.200.000,00 Belanja Bantuan Transport Peserta 100,00 - 16.200.000,00
2.07.2.07.04.053.007. 613.681.800,00 PENYELENGGARAAN PEMBANGUNAN WILAYAH
DAN PEMBINAAN PEREKONOMIAN MASYARAKAT
KECAMATAN DANUREJAN
98,71 (7.920.900,00) 605.760.900,00
2.07.2.07.04.053.007.5.2.1. 9.450.000,00 Belanja Pegawai 100,00 - 9.450.000,00
2.07.2.07.04.053.007.5.2.1.02. 9.450.000,00 Honorarium Non PNS 100,00 - 9.450.000,00
2.07.2.07.04.053.007.5.2.1.02.04. 9.450.000,00 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan 100,00 - 9.450.000,00
2.07.2.07.04.053.007.5.2.2. 604.231.800,00 Belanja Barang dan Jasa 98,69 (7.920.900,00) 596.310.900,00
2.07.2.07.04.053.007.5.2.2.01. 590.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis 100,00 - 590.000,00
2.07.2.07.04.053.007.5.2.2.01.01. 590.000,00 Belanja Alat Tulis Kantor 100,00 - 590.000,00
2.07.2.07.04.053.007.5.2.2.02. 3.000.000,00 Belanja Bahan/Material 100,00 - 3.000.000,00
2.07.2.07.04.053.007.5.2.2.02.08. 3.000.000,00 Belanja Hadiah/Trophy/Medali 100,00 - 3.000.000,00
Danurejan Expo 3.000.000,00
Lomba DN Expo Fashion Show
Anak
1.000.000,00
Juara I 275.000,00
Juara II 225.000,00
Juara III 200.000,00
Juara Harapan I 175.000,00
Halaman : 2882.07.04. - KECAMATAN DANUREJAN
PENJELASAN
%Rp.
BERTAMBAH/(BERKURANG)
REALISASIANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN
JUMLAH ( Rp. )
URAIANKODE REKENING
(dalam rupiah)
531 4 6 72
Juara Harapan II 125.000,00
Lomba DN Expo Menggambar 1.000.000,00
Juara I 275.000,00
Juara II 225.000,00
Juara III 200.000,00
Juara Harapan I 175.000,00
Juara Harapan II 125.000,00
Lomba DN Expo Yel-Yel
Ramadhan
1.000.000,00
Juara I 275.000,00
Juara II 225.000,00
Juara III 200.000,00
Juara Harapan I 175.000,00
Juara Harapan II 125.000,00
2.07.2.07.04.053.007.5.2.2.03. 12.288.000,00 Belanja Jasa Kantor 99,26 (91.000,00) 12.197.000,00
2.07.2.07.04.053.007.5.2.2.03.13. 1.200.000,00 Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi,
Pembuatan Film
92,42 (91.000,00) 1.109.000,00
2.07.2.07.04.053.007.5.2.2.03.27. 11.088.000,00 Belanja Jasa Penyedia/Tenaga Teknis 100,00 - 11.088.000,00
2.07.2.07.04.053.007.5.2.2.06. 4.426.500,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 98,76 (55.000,00) 4.371.500,00
2.07.2.07.04.053.007.5.2.2.06.01. 1.200.000,00 Belanja Cetak 100,00 - 1.200.000,00
2.07.2.07.04.053.007.5.2.2.06.02. 3.226.500,00 Belanja Penggandaan 98,30 (55.000,00) 3.171.500,00
2.07.2.07.04.053.007.5.2.2.10. 16.320.000,00 Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan
Kantor
100,00 - 16.320.000,00
2.07.2.07.04.053.007.5.2.2.10.01. 1.120.000,00 Belanja Sewa Meja/Kursi 100,00 - 1.120.000,00
2.07.2.07.04.053.007.5.2.2.10.04. 10.400.000,00 Belanja Sewa Tenda 100,00 - 10.400.000,00
2.07.2.07.04.053.007.5.2.2.10.08. 4.800.000,00 Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan 100,00 - 4.800.000,00
2.07.2.07.04.053.007.5.2.2.11. 54.257.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 99,65 (189.000,00) 54.068.000,00
2.07.2.07.04.053.007.5.2.2.11.02. 54.257.000,00 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 99,65 (189.000,00) 54.068.000,00
2.07.2.07.04.053.007.5.2.2.20. 432.638.800,00 Belanja Pemeliharaan 98,89 (4.783.800,00) 427.855.000,00
2.07.2.07.04.053.007.5.2.2.20.01. 198.988.800,00 Belanja Pemeliharaan Jalan 99,39 (1.204.800,00) 197.784.000,00
2.07.2.07.04.053.007.5.2.2.20.08. 223.650.000,00 Belanja Pemeliharaan Sarana Prasarana Fasilitas
Umum
98,40 (3.574.000,00) 220.076.000,00
2.07.2.07.04.053.007.5.2.2.20.13. 10.000.000,00 Belanja Pemeliharaan Penerangan Jalan Umum 99,95 (5.000,00) 9.995.000,00
2.07.2.07.04.053.007.5.2.2.21. 45.000.100,00 Belanja Jasa Konsultansi 99,61 (177.100,00) 44.823.000,00
Halaman : 2892.07.04. - KECAMATAN DANUREJAN
PENJELASAN
%Rp.
BERTAMBAH/(BERKURANG)
REALISASIANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN
JUMLAH ( Rp. )
URAIANKODE REKENING
(dalam rupiah)
531 4 6 72
2.07.2.07.04.053.007.5.2.2.21.02. 25.000.100,00 Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan 99,53 (117.100,00) 24.883.000,00
2.07.2.07.04.053.007.5.2.2.21.03. 20.000.000,00 Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan 99,70 (60.000,00) 19.940.000,00
2.07.2.07.04.053.007.5.2.2.31. 14.100.000,00 Belanja Jasa Tenaga
Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator
96,45 (500.000,00) 13.600.000,00
2.07.2.07.04.053.007.5.2.2.31.01. 3.600.000,00 Belanja Jasa Tenaga Ahli 100,00 - 3.600.000,00
2.07.2.07.04.053.007.5.2.2.31.03. 9.000.000,00 Belanja Jasa Narasumber 96,67 (300.000,00) 8.700.000,00
2.07.2.07.04.053.007.5.2.2.31.04. 1.500.000,00 Belanja Jasa Moderator/Pembawa Acara (MC) 86,67 (200.000,00) 1.300.000,00
2.07.2.07.04.053.007.5.2.2.32. 3.486.400,00 Belanja Uang Untuk Diberikan Kepada
Pihak Ketiga/Masyarakat
100,00 - 3.486.400,00
2.07.2.07.04.053.007.5.2.2.32.02. 3.486.400,00 Belanja Uang Untuk Diberikan Kepada
Masyarakat
100,00 - 3.486.400,00
Danurejan Expo 3.486.400,00
Lomba DN Expo Fashion Show
Anak
1.000.000,00
Juara I 275.000,00
Juara II 225.000,00
Juara III 200.000,00
Juara Harapan I 175.000,00
Juara Harap II 125.000,00
Lomba DN Expo Menggambar 1.000.000,00
Juara I 275.000,00
Juara 2 225.000,00
Juara III 200.000,00
Juara Harapan I 175.000,00
Juara Harapan II 125.000,00
Lomba DN Expo Yel-Yel
Ramadhan
1.486.400,00
Juara I 500.000,00
Juara II 350.000,00
Juara III 250.000,00
Juara Harapan I 200.000,00
Juara Harapan II 186.400,00
2.07.2.07.04.053.007.5.2.2.34. 18.125.000,00 Belanja Bantuan Transport dan Akomodasi 88,28 (2.125.000,00) 16.000.000,00
2.07.2.07.04.053.007.5.2.2.34.01. 18.125.000,00 Belanja Bantuan Transport Peserta 88,28 (2.125.000,00) 16.000.000,00
JUMLAH BELANJA 5.831.806.938,00 5.500.777.701,25 (331.029.236,75) 94,32
Halaman : 2902.07.04. - KECAMATAN DANUREJAN
PENJELASAN
%Rp.
BERTAMBAH/(BERKURANG)
REALISASIANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN
JUMLAH ( Rp. )
URAIANKODE REKENING
(dalam rupiah)
531 4 6 72
JUMLAH PEMBIAYAAN - - - -
Halaman : 2912.07.04. - KECAMATAN DANUREJAN
KECAMATAN GEDONGTENGEN
URAIAN ANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN
REALISASI
BERTAMBAH/(BERKURANG)
KODE REKENINGRp. %
JUMLAH ( Rp. )
PENJELASAN
ORGANISASI : 2.07.05. - KECAMATAN GEDONGTENGEN
URUSAN PEMERINTAHAN : 2.07. - PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
(dalam rupiah)
531 4 6 72
JUMLAH PENDAPATAN - - - -
2.07.2.07.05.00.00.5. BELANJA DAERAH 4.656.511.561,00 97,07 (136.386.820,63) 4.520.124.740,37
2.07.2.07.05.00.00.5.1. 1.545.147.588,00 BELANJA TIDAK LANGSUNG 96,59 (52.690.858,00) 1.492.456.730,00
2.07.2.07.05.00.00.5.1.1. 1.545.147.588,00 Belanja Pegawai 96,59 (52.690.858,00) 1.492.456.730,00
2.07.2.07.05.00.00.5.1.1.01. 1.545.147.588,00 Gaji dan Tunjangan 96,59 (52.690.858,00) 1.492.456.730,00
2.07.2.07.05.00.00.5.1.1.01.01. 1.174.439.875,00 Gaji Pokok PNS/Uang Representasi 96,71 (38.669.175,00) 1.135.770.700,00
2.07.2.07.05.00.00.5.1.1.01.02. 112.609.432,00 Tunjangan Keluarga 96,21 (4.268.990,00) 108.340.442,00
2.07.2.07.05.00.00.5.1.1.01.03. 141.921.500,00 Tunjangan Jabatan Struktural 96,00 (5.671.500,00) 136.250.000,00
2.07.2.07.05.00.00.5.1.1.01.04. 3.444.000,00 Tunjangan Jabatan Fungsional 97,56 (84.000,00) 3.360.000,00
2.07.2.07.05.00.00.5.1.1.01.05. 8.817.500,00 Tunjangan Fungsional Umum 91,52 (747.500,00) 8.070.000,00
2.07.2.07.05.00.00.5.1.1.01.06. 54.170.160,00 Tunjangan Beras 97,06 (1.593.240,00) 52.576.920,00
2.07.2.07.05.00.00.5.1.1.01.07. 7.045.704,00 Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus 96,54 (243.447,00) 6.802.257,00
2.07.2.07.05.00.00.5.1.1.01.08. 17.090,00 Pembulatan Gaji 91,45 (1.462,00) 15.628,00
2.07.2.07.05.00.00.5.1.1.01.09. 33.018.427,00 Iuran Asuransi Kesehatan 96,74 (1.077.444,00) 31.940.983,00
2.07.2.07.05.00.00.5.1.1.01.24. 2.415.941,00 Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja 96,54 (83.521,00) 2.332.420,00
2.07.2.07.05.00.00.5.1.1.01.25. 7.247.959,00 Iuran Jaminan Kematian 96,54 (250.579,00) 6.997.380,00
2.07.2.07.05.00.00.5.2. 3.111.363.973,00 BELANJA LANGSUNG 97,31 (83.695.962,63) 3.027.668.010,37
2.07.2.07.05.001. PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI
PERKANTORAN
826.888.000,00 94,95 (41.771.723,00) 785.116.277,00
2.07.2.07.05.001.018. 102.102.000,00 PENYEDIAAN RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN
KONSULTASI
96,47 (3.608.714,00) 98.493.286,00
2.07.2.07.05.001.018.5.2.2. 102.102.000,00 Belanja Barang dan Jasa 96,47 (3.608.714,00) 98.493.286,00
2.07.2.07.05.001.018.5.2.2.11. 102.102.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 96,47 (3.608.714,00) 98.493.286,00
2.07.2.07.05.001.018.5.2.2.11.02. 79.959.000,00 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 99,75 (196.500,00) 79.762.500,00
2.07.2.07.05.001.018.5.2.2.11.07. 22.143.000,00 Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum 84,59 (3.412.214,00) 18.730.786,00
2.07.2.07.05.001.019. 724.786.000,00 PENYEDIAAN JASA, PERALATAN DAN
PERLENGKAPAN KANTOR
94,73 (38.163.009,00) 686.622.991,00
2.07.2.07.05.001.019.5.2.1. 237.935.807,00 Belanja Pegawai 98,54 (3.480.000,00) 234.455.807,00
2.07.2.07.05.001.019.5.2.1.02. 106.535.807,00 Honorarium Non PNS 100,00 - 106.535.807,00
Halaman : 2922.07.05. - KECAMATAN GEDONGTENGEN
PENJELASAN
%Rp.
BERTAMBAH/(BERKURANG)
REALISASIANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN
JUMLAH ( Rp. )
URAIANKODE REKENING
(dalam rupiah)
531 4 6 72
2.07.2.07.05.001.019.5.2.1.02.02. 106.535.807,00 Honorarium Pegawai Honorer/Tidak
Tetap/Tenaga Bantuan
100,00 - 106.535.807,00
2.07.2.07.05.001.019.5.2.1.06. 131.400.000,00 Uang Piket 97,35 (3.480.000,00) 127.920.000,00
2.07.2.07.05.001.019.5.2.1.06.01. 131.400.000,00 Uang Piket Masyarakat 97,35 (3.480.000,00) 127.920.000,00
2.07.2.07.05.001.019.5.2.2. 338.302.303,00 Belanja Barang dan Jasa 95,64 (14.734.739,00) 323.567.564,00
2.07.2.07.05.001.019.5.2.2.01. 46.527.450,00 Belanja Bahan Pakai Habis 99,69 (142.158,00) 46.385.292,00
2.07.2.07.05.001.019.5.2.2.01.01. 24.318.750,00 Belanja Alat Tulis Kantor 99,99 (1.725,00) 24.317.025,00
2.07.2.07.05.001.019.5.2.2.01.03. 4.650.350,00 Belanja Alat Listrik dan Elektronik 98,19 (84.100,00) 4.566.250,00
2.07.2.07.05.001.019.5.2.2.01.04. 4.110.000,00 Belanja Perangko, Materai/Leges dan Benda Pos 100,00 - 4.110.000,00
2.07.2.07.05.001.019.5.2.2.01.05. 4.673.350,00 Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan
Pembersih
98,79 (56.333,00) 4.617.017,00
2.07.2.07.05.001.019.5.2.2.01.07. 8.775.000,00 Belanja Pengisian Tabung Pemadam Kebakaran 100,00 - 8.775.000,00
2.07.2.07.05.001.019.5.2.2.02. 17.235.000,00 Belanja Bahan/Material 99,94 (10.860,00) 17.224.140,00
2.07.2.07.05.001.019.5.2.2.02.06. 11.555.000,00 Belanja Bahan Komputer/Printer 100,00 - 11.555.000,00
2.07.2.07.05.001.019.5.2.2.02.07. 5.680.000,00 Belanja Bahan/Alat – Alat/Perlengkapan
Kantor/Rumah Tangga/Kerja
99,81 (10.860,00) 5.669.140,00
2.07.2.07.05.001.019.5.2.2.03. 95.676.853,00 Belanja Jasa Kantor 90,24 (9.334.921,00) 86.341.932,00
2.07.2.07.05.001.019.5.2.2.03.01. 9.000.000,00 Belanja Telepon 80,44 (1.760.396,00) 7.239.604,00
2.07.2.07.05.001.019.5.2.2.03.02. 6.300.000,00 Belanja Air 92,79 (454.500,00) 5.845.500,00
2.07.2.07.05.001.019.5.2.2.03.03. 78.108.000,00 Belanja Listrik 91,42 (6.703.172,00) 71.404.828,00
2.07.2.07.05.001.019.5.2.2.03.13. 1.800.000,00 Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi,
Pembuatan Film
76,89 (416.000,00) 1.384.000,00
2.07.2.07.05.001.019.5.2.2.03.14. 468.000,00 Belanja Retribusi/Tiket 100,00 - 468.000,00
2.07.2.07.05.001.019.5.2.2.03.29. 853,00 Belanja Biaya/Administrasi Bank - (853,00) -
2.07.2.07.05.001.019.5.2.2.05. 4.220.000,00 Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 55,92 (1.860.000,00) 2.360.000,00
2.07.2.07.05.001.019.5.2.2.05.06. 4.220.000,00 Belanja STNK 55,92 (1.860.000,00) 2.360.000,00
2.07.2.07.05.001.019.5.2.2.06. 19.336.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 99,97 (5.400,00) 19.330.600,00
2.07.2.07.05.001.019.5.2.2.06.01. 7.176.000,00 Belanja Cetak 99,99 (1.000,00) 7.175.000,00
2.07.2.07.05.001.019.5.2.2.06.02. 12.160.000,00 Belanja Penggandaan 99,96 (4.400,00) 12.155.600,00
2.07.2.07.05.001.019.5.2.2.10. 2.580.000,00 Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan
Kantor
28,76 (1.838.000,00) 742.000,00
2.07.2.07.05.001.019.5.2.2.10.01. 580.000,00 Belanja Sewa Meja/Kursi 24,48 (438.000,00) 142.000,00
2.07.2.07.05.001.019.5.2.2.10.04. 2.000.000,00 Belanja Sewa Tenda 30,00 (1.400.000,00) 600.000,00
2.07.2.07.05.001.019.5.2.2.20. 152.727.000,00 Belanja Pemeliharaan 98,99 (1.543.400,00) 151.183.600,00
Halaman : 2932.07.05. - KECAMATAN GEDONGTENGEN
PENJELASAN
%Rp.
BERTAMBAH/(BERKURANG)
REALISASIANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN
JUMLAH ( Rp. )
URAIANKODE REKENING
(dalam rupiah)
531 4 6 72
2.07.2.07.05.001.019.5.2.2.20.04. 7.850.000,00 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan
Perlengkapan
Kantor/Kerja/Kerumahtanggaan/Komunikasi/stu
dio
99,17 (65.000,00) 7.785.000,00
2.07.2.07.05.001.019.5.2.2.20.05. 1.827.000,00 Belanja Pemeliharaan Taman 98,61 (25.400,00) 1.801.600,00
2.07.2.07.05.001.019.5.2.2.20.09. 140.250.000,00 Belanja Pemeliharaan Kebersihan 99,17 (1.170.000,00) 139.080.000,00
2.07.2.07.05.001.019.5.2.2.20.11. 2.800.000,00 Belanja Pemeliharaan Komputer 89,89 (283.000,00) 2.517.000,00
2.07.2.07.05.001.019.5.2.3. 148.547.890,00 Belanja Modal 86,57 (19.948.270,00) 128.599.620,00
2.07.2.07.05.001.019.5.2.3.04. 5.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Alat-alat
Angkutan Darat Tidak Bermotor
- (5.000.000,00) -
2.07.2.07.05.001.019.5.2.3.04.04. 5.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Sepeda - (5.000.000,00) -
2.07.2.07.05.001.019.5.2.3.11. 15.735.000,00 Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan
Kantor
97,93 (325.750,00) 15.409.250,00
2.07.2.07.05.001.019.5.2.3.11.02. 3.980.000,00 Belanja Modal Pengadaan Almari 100,00 - 3.980.000,00
2.07.2.07.05.001.019.5.2.3.11.08. 5.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan TV 100,00 - 5.000.000,00
2.07.2.07.05.001.019.5.2.3.11.11. 2.500.000,00 Belanja Modal Pengadaan Mesin Pompa Air 86,97 (325.750,00) 2.174.250,00
2.07.2.07.05.001.019.5.2.3.11.14. 1.500.000,00 Belanja Modal Pengadaan Tangga Lipat 100,00 - 1.500.000,00
2.07.2.07.05.001.019.5.2.3.11.24. 2.755.000,00 Belanja Modal Pengadaan Kipas Angin 100,00 - 2.755.000,00
2.07.2.07.05.001.019.5.2.3.12. 21.004.640,00 Belanja Modal Pengadaan Komputer 99,14 (180.520,00) 20.824.120,00
2.07.2.07.05.001.019.5.2.3.12.02. 9.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Komputer/PC 99,66 (31.040,00) 8.968.960,00
2.07.2.07.05.001.019.5.2.3.12.04. 10.704.640,00 Belanja Modal Pengadaan Printer 100,00 - 10.704.640,00
2.07.2.07.05.001.019.5.2.3.12.08. 1.300.000,00 Belanja Modal Pengadaan UPS/Stabilizer 88,50 (149.480,00) 1.150.520,00
2.07.2.07.05.001.019.5.2.3.13. 83.946.250,00 Belanja Modal Pengadaan Mebelair 96,97 (2.542.000,00) 81.404.250,00
2.07.2.07.05.001.019.5.2.3.13.01. 6.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Meja Kerja 99,00 (60.000,00) 5.940.000,00
2.07.2.07.05.001.019.5.2.3.13.02. 17.206.250,00 Belanja Modal Pengadaan Meja Rapat 97,49 (432.000,00) 16.774.250,00
2.07.2.07.05.001.019.5.2.3.13.04. 7.520.000,00 Belanja Modal Pengadaan Kursi Kerja 99,34 (50.000,00) 7.470.000,00
2.07.2.07.05.001.019.5.2.3.13.05. 26.900.000,00 Belanja Modal Pengadaan Kursi Rapat 92,57 (2.000.000,00) 24.900.000,00
2.07.2.07.05.001.019.5.2.3.13.08. 19.270.000,00 Belanja Modal Pengadaan Sofa/Kursi Ruang
Tamu
100,00 - 19.270.000,00
2.07.2.07.05.001.019.5.2.3.13.09. 7.050.000,00 Belanja Modal Pengadaan Rak Buku/TV/Server 100,00 - 7.050.000,00
2.07.2.07.05.001.019.5.2.3.14. 4.712.000,00 Belanja Modal Pengadaan Peralatan Dapur 100,00 - 4.712.000,00
2.07.2.07.05.001.019.5.2.3.14.04. 4.712.000,00 Belanja Modal Pengadaan Dispenser 100,00 - 4.712.000,00
2.07.2.07.05.001.019.5.2.3.15. 7.750.000,00 Belanja Modal Pengadaan Penghias
Ruangan Rumah Tangga
80,65 (1.500.000,00) 6.250.000,00
2.07.2.07.05.001.019.5.2.3.15.03. 7.750.000,00 Belanja Modal Pengadaan Gorden 80,65 (1.500.000,00) 6.250.000,00
Halaman : 2942.07.05. - KECAMATAN GEDONGTENGEN
PENJELASAN
%Rp.
BERTAMBAH/(BERKURANG)
REALISASIANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN
JUMLAH ( Rp. )
URAIANKODE REKENING
(dalam rupiah)
531 4 6 72
2.07.2.07.05.001.019.5.2.3.17. 10.400.000,00 Belanja Modal Pengadaan Alat-alat
Komunikasi
- (10.400.000,00) -
2.07.2.07.05.001.019.5.2.3.17.04. 10.400.000,00 Belanja Modal Pengadaan Radio HF/FM (Handy
Talkie)
- (10.400.000,00) -
2.07.2.07.05.002. PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN
PRASARANA APARATUR
343.829.500,00 96,88 (10.723.926,00) 333.105.574,00
2.07.2.07.05.002.022. 289.451.500,00 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA
GEDUNG/BANGUNAN KANTOR
99,51 (1.424.390,00) 288.027.110,00
2.07.2.07.05.002.022.5.2.2. 10.651.500,00 Belanja Barang dan Jasa 99,38 (66.390,00) 10.585.110,00
2.07.2.07.05.002.022.5.2.2.03. 651.500,00 Belanja Jasa Kantor 99,94 (390,00) 651.110,00
2.07.2.07.05.002.022.5.2.2.03.22. 651.500,00 Belanja Pajak/PBB 99,94 (390,00) 651.110,00
2.07.2.07.05.002.022.5.2.2.20. 10.000.000,00 Belanja Pemeliharaan 99,34 (66.000,00) 9.934.000,00
2.07.2.07.05.002.022.5.2.2.20.03. 10.000.000,00 Belanja Pemeliharaan Bangunan Pemerintah 99,34 (66.000,00) 9.934.000,00
2.07.2.07.05.002.022.5.2.3. 278.800.000,00 Belanja Modal 99,51 (1.358.000,00) 277.442.000,00
2.07.2.07.05.002.022.5.2.3.36. 278.800.000,00 Belanja Modal Perbaikan/Renovasi 99,51 (1.358.000,00) 277.442.000,00
2.07.2.07.05.002.022.5.2.3.36.26. 278.800.000,00 Belanja Modal Perbaikan/Renovasi
Konstruksi/Bangunan
99,51 (1.358.000,00) 277.442.000,00
2.07.2.07.05.002.024. 54.378.000,00 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN
DINAS/OPERASIONAL
82,90 (9.299.536,00) 45.078.464,00
2.07.2.07.05.002.024.5.2.2. 54.378.000,00 Belanja Barang dan Jasa 82,90 (9.299.536,00) 45.078.464,00
2.07.2.07.05.002.024.5.2.2.05. 54.378.000,00 Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 82,90 (9.299.536,00) 45.078.464,00
2.07.2.07.05.002.024.5.2.2.05.01. 3.715.000,00 Belanja Jasa Service 48,91 (1.898.000,00) 1.817.000,00
2.07.2.07.05.002.024.5.2.2.05.02. 13.690.000,00 Belanja Penggantian Suku Cadang 52,53 (6.498.600,00) 7.191.400,00
2.07.2.07.05.002.024.5.2.2.05.04. 36.973.000,00 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas 97,56 (902.936,00) 36.070.064,00
2.07.2.07.05.006. PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM
PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN
8.385.000,00 99,64 (30.200,00) 8.354.800,00
2.07.2.07.05.006.005. 8.385.000,00 PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN,
PENGENDALIAN DAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA
SKPD
99,64 (30.200,00) 8.354.800,00
2.07.2.07.05.006.005.5.2.2. 8.385.000,00 Belanja Barang dan Jasa 99,64 (30.200,00) 8.354.800,00
2.07.2.07.05.006.005.5.2.2.06. 6.545.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 99,97 (2.200,00) 6.542.800,00
2.07.2.07.05.006.005.5.2.2.06.02. 6.545.000,00 Belanja Penggandaan 99,97 (2.200,00) 6.542.800,00
2.07.2.07.05.006.005.5.2.2.11. 1.840.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 98,48 (28.000,00) 1.812.000,00
2.07.2.07.05.006.005.5.2.2.11.02. 1.840.000,00 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 98,48 (28.000,00) 1.812.000,00
2.07.2.07.05.054. PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN DAN
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BERBASIS
KEWILAYAHAN KECAMATAN GEDONGTENGEN
1.932.261.473,00 98,39 (31.170.113,63) 1.901.091.359,37
Halaman : 2952.07.05. - KECAMATAN GEDONGTENGEN
PENJELASAN
%Rp.
BERTAMBAH/(BERKURANG)
REALISASIANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN
JUMLAH ( Rp. )
URAIANKODE REKENING
(dalam rupiah)
531 4 6 72
2.07.2.07.05.054.001. 124.203.000,00 PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN,
KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN KECAMATAN
GEDONGTENGEN
96,56 (4.270.000,00) 119.933.000,00
2.07.2.07.05.054.001.5.2.1. 56.400.000,00 Belanja Pegawai 100,00 - 56.400.000,00
2.07.2.07.05.054.001.5.2.1.02. 47.000.000,00 Honorarium Non PNS 100,00 - 47.000.000,00
2.07.2.07.05.054.001.5.2.1.02.04. 47.000.000,00 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan 100,00 - 47.000.000,00
2.07.2.07.05.054.001.5.2.1.06. 9.400.000,00 Uang Piket 100,00 - 9.400.000,00
2.07.2.07.05.054.001.5.2.1.06.01. 9.400.000,00 Uang Piket Masyarakat 100,00 - 9.400.000,00
2.07.2.07.05.054.001.5.2.2. 67.803.000,00 Belanja Barang dan Jasa 93,70 (4.270.000,00) 63.533.000,00
2.07.2.07.05.054.001.5.2.2.02. 2.425.000,00 Belanja Bahan/Material 100,00 - 2.425.000,00
2.07.2.07.05.054.001.5.2.2.02.07. 2.425.000,00 Belanja Bahan/Alat – Alat/Perlengkapan
Kantor/Rumah Tangga/Kerja
100,00 - 2.425.000,00
2.07.2.07.05.054.001.5.2.2.03. 300.000,00 Belanja Jasa Kantor 100,00 - 300.000,00
2.07.2.07.05.054.001.5.2.2.03.13. 300.000,00 Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi,
Pembuatan Film
100,00 - 300.000,00
2.07.2.07.05.054.001.5.2.2.06. 8.832.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 86,41 (1.200.000,00) 7.632.000,00
2.07.2.07.05.054.001.5.2.2.06.01. 7.200.000,00 Belanja Cetak 83,33 (1.200.000,00) 6.000.000,00
2.07.2.07.05.054.001.5.2.2.06.02. 1.632.000,00 Belanja Penggandaan 100,00 - 1.632.000,00
2.07.2.07.05.054.001.5.2.2.10. 750.000,00 Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan
Kantor
100,00 - 750.000,00
2.07.2.07.05.054.001.5.2.2.10.01. 350.000,00 Belanja Sewa Meja/Kursi 100,00 - 350.000,00
2.07.2.07.05.054.001.5.2.2.10.04. 400.000,00 Belanja Sewa Tenda 100,00 - 400.000,00
2.07.2.07.05.054.001.5.2.2.11. 47.946.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 93,60 (3.070.000,00) 44.876.000,00
2.07.2.07.05.054.001.5.2.2.11.02. 47.946.000,00 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 93,60 (3.070.000,00) 44.876.000,00
2.07.2.07.05.054.001.5.2.2.31. 1.900.000,00 Belanja Jasa Tenaga
Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator
100,00 - 1.900.000,00
2.07.2.07.05.054.001.5.2.2.31.03. 1.800.000,00 Belanja Jasa Narasumber 100,00 - 1.800.000,00
2.07.2.07.05.054.001.5.2.2.31.04. 100.000,00 Belanja Jasa Moderator/Pembawa Acara (MC) 100,00 - 100.000,00
2.07.2.07.05.054.001.5.2.2.34. 5.650.000,00 Belanja Bantuan Transport dan Akomodasi 100,00 - 5.650.000,00
2.07.2.07.05.054.001.5.2.2.34.01. 5.650.000,00 Belanja Bantuan Transport Peserta 100,00 - 5.650.000,00
2.07.2.07.05.054.002. 94.069.973,00 PENYELENGGARAAN PELAYANAN, INFORMASI,
DAN PENGADUAN MASYARAKAT KECAMATAN
GEDONGTENGEN
96,55 (3.249.660,00) 90.820.313,00
2.07.2.07.05.054.002.5.2.2. 94.069.973,00 Belanja Barang dan Jasa 96,55 (3.249.660,00) 90.820.313,00
2.07.2.07.05.054.002.5.2.2.03. 87.079.973,00 Belanja Jasa Kantor 96,27 (3.249.660,00) 83.830.313,00
Halaman : 2962.07.05. - KECAMATAN GEDONGTENGEN
PENJELASAN
%Rp.
BERTAMBAH/(BERKURANG)
REALISASIANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN
JUMLAH ( Rp. )
URAIANKODE REKENING
(dalam rupiah)
531 4 6 72
2.07.2.07.05.054.002.5.2.2.03.13. 150.000,00 Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi,
Pembuatan Film
100,00 - 150.000,00
2.07.2.07.05.054.002.5.2.2.03.27. 86.929.973,00 Belanja Jasa Penyedia/Tenaga Teknis 96,26 (3.249.660,00) 83.680.313,00
2.07.2.07.05.054.002.5.2.2.06. 2.670.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 100,00 - 2.670.000,00
2.07.2.07.05.054.002.5.2.2.06.01. 2.150.000,00 Belanja Cetak 100,00 - 2.150.000,00
2.07.2.07.05.054.002.5.2.2.06.02. 520.000,00 Belanja Penggandaan 100,00 - 520.000,00
2.07.2.07.05.054.002.5.2.2.11. 2.220.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 100,00 - 2.220.000,00
2.07.2.07.05.054.002.5.2.2.11.02. 1.500.000,00 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 100,00 - 1.500.000,00
2.07.2.07.05.054.002.5.2.2.11.05. 720.000,00 Belanja Makanan dan Minuman Petugas
Operasional/Survey/Monitoring
100,00 - 720.000,00
2.07.2.07.05.054.002.5.2.2.31. 650.000,00 Belanja Jasa Tenaga
Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator
100,00 - 650.000,00
2.07.2.07.05.054.002.5.2.2.31.03. 600.000,00 Belanja Jasa Narasumber 100,00 - 600.000,00
2.07.2.07.05.054.002.5.2.2.31.04. 50.000,00 Belanja Jasa Moderator/Pembawa Acara (MC) 100,00 - 50.000,00
2.07.2.07.05.054.002.5.2.2.34. 1.450.000,00 Belanja Bantuan Transport dan Akomodasi 100,00 - 1.450.000,00
2.07.2.07.05.054.002.5.2.2.34.01. 1.450.000,00 Belanja Bantuan Transport Peserta 100,00 - 1.450.000,00
2.07.2.07.05.054.003. 160.924.000,00 PEMBINAAN SOSIAL DAN BUDAYA MASYARAKAT
KECAMATAN GEDONGTENGEN
99,07 (1.490.250,00) 159.433.750,00
2.07.2.07.05.054.003.5.2.1. 7.800.000,00 Belanja Pegawai 100,00 - 7.800.000,00
2.07.2.07.05.054.003.5.2.1.02. 7.800.000,00 Honorarium Non PNS 100,00 - 7.800.000,00
2.07.2.07.05.054.003.5.2.1.02.01. 2.200.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 100,00 - 2.200.000,00
2.07.2.07.05.054.003.5.2.1.02.04. 5.600.000,00 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan 100,00 - 5.600.000,00
2.07.2.07.05.054.003.5.2.2. 153.124.000,00 Belanja Barang dan Jasa 99,03 (1.490.250,00) 151.633.750,00
2.07.2.07.05.054.003.5.2.2.01. 600.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis 100,00 - 600.000,00
2.07.2.07.05.054.003.5.2.2.01.01. 600.000,00 Belanja Alat Tulis Kantor 100,00 - 600.000,00
2.07.2.07.05.054.003.5.2.2.02. 32.965.000,00 Belanja Bahan/Material 98,12 (620.250,00) 32.344.750,00
2.07.2.07.05.054.003.5.2.2.02.08. 14.250.000,00 Belanja Hadiah/Trophy/Medali 95,65 (620.250,00) 13.629.750,00
GT SEHAT 7.965.750,00
LBSI 7.965.750,00
- Kategori umur 6 s/d 23 bulan 3.982.875,00
Belanja Piala (1 s.d 5) 1.000.000,00
Hadiah Barang 2.982.875,00
- Kategori umur 24 s.d 59 bulan 3.982.875,00
Belanja piala (1 s.d 5) 1.000.000,00
Halaman : 2972.07.05. - KECAMATAN GEDONGTENGEN
PENJELASAN
%Rp.
BERTAMBAH/(BERKURANG)
REALISASIANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN
JUMLAH ( Rp. )
URAIANKODE REKENING
(dalam rupiah)
531 4 6 72
Hadiah Barang 2.982.875,00
JAMBORE PKK 3.664.000,00
'- belanja piala (1 s.d5 ) 1.200.000,00
- hadiah barang 2.464.000,00
FESTIVAL ANAK BERBAKAT
KECAMATAN GEDONGTENGEN
2.000.000,00
1. Lomba Tari Tradisional 1.000.000,00
belanja piala 1.000.000,00
2. Lomba Fashion Show 1.000.000,00
Belanja piala 1.000.000,00
2.07.2.07.05.054.003.5.2.2.02.10. 18.715.000,00 Belanja Alat Peraga 100,00 - 18.715.000,00
2.07.2.07.05.054.003.5.2.2.03. 2.050.000,00 Belanja Jasa Kantor 92,68 (150.000,00) 1.900.000,00
2.07.2.07.05.054.003.5.2.2.03.13. 1.650.000,00 Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi,
Pembuatan Film
90,91 (150.000,00) 1.500.000,00
2.07.2.07.05.054.003.5.2.2.03.27. 400.000,00 Belanja Jasa Penyedia/Tenaga Teknis 100,00 - 400.000,00
2.07.2.07.05.054.003.5.2.2.06. 324.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 25,93 (240.000,00) 84.000,00
2.07.2.07.05.054.003.5.2.2.06.02. 324.000,00 Belanja Penggandaan 25,93 (240.000,00) 84.000,00
2.07.2.07.05.054.003.5.2.2.10. 56.925.000,00 Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan
Kantor
99,91 (50.000,00) 56.875.000,00
2.07.2.07.05.054.003.5.2.2.10.01. 2.525.000,00 Belanja Sewa Meja/Kursi 100,00 - 2.525.000,00
2.07.2.07.05.054.003.5.2.2.10.03. 3.000.000,00 Belanja Sewa Generator 100,00 - 3.000.000,00
2.07.2.07.05.054.003.5.2.2.10.04. 5.400.000,00 Belanja Sewa Tenda 100,00 - 5.400.000,00
2.07.2.07.05.054.003.5.2.2.10.05. 22.300.000,00 Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional 99,78 (50.000,00) 22.250.000,00
2.07.2.07.05.054.003.5.2.2.10.08. 23.700.000,00 Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan 100,00 - 23.700.000,00
2.07.2.07.05.054.003.5.2.2.11. 30.610.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 99,41 (180.000,00) 30.430.000,00
2.07.2.07.05.054.003.5.2.2.11.02. 30.610.000,00 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 99,41 (180.000,00) 30.430.000,00
2.07.2.07.05.054.003.5.2.2.31. 23.050.000,00 Belanja Jasa Tenaga
Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator
100,00 - 23.050.000,00
2.07.2.07.05.054.003.5.2.2.31.01. 19.250.000,00 Belanja Jasa Tenaga Ahli 100,00 - 19.250.000,00
2.07.2.07.05.054.003.5.2.2.31.03. 3.200.000,00 Belanja Jasa Narasumber 100,00 - 3.200.000,00
2.07.2.07.05.054.003.5.2.2.31.04. 600.000,00 Belanja Jasa Moderator/Pembawa Acara (MC) 100,00 - 600.000,00
2.07.2.07.05.054.003.5.2.2.32. 3.600.000,00 Belanja Uang Untuk Diberikan Kepada
Pihak Ketiga/Masyarakat
100,00 - 3.600.000,00
2.07.2.07.05.054.003.5.2.2.32.02. 3.600.000,00 Belanja Uang Untuk Diberikan Kepada
Masyarakat
100,00 - 3.600.000,00
Halaman : 2982.07.05. - KECAMATAN GEDONGTENGEN
PENJELASAN
%Rp.
BERTAMBAH/(BERKURANG)
REALISASIANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN
JUMLAH ( Rp. )
URAIANKODE REKENING
(dalam rupiah)
531 4 6 72
Festival Anak Berbakat
Kecamatan Gedongtengen
3.600.000,00
1. Lomba Tari Tradisional 1.800.000,00
Juara 1 : 1 kelompok x 1 500.000,00
Juara 2 : 1 kelompok x 1 400.000,00
Juara 3 : 1 kelompok x 1 300.000,00
Juara Harapan 1-3 : 3 kelompok
x 1
600.000,00
2. Lomba Fashion Show 1.800.000,00
Juara 1 : 1 orang x 1 500.000,00
Juara 2 : 1 orang x 1 400.000,00
Juara 3 : 1 orang x 1 300.000,00
Juara Harapan 1-3 : 3 orang x 1 600.000,00
2.07.2.07.05.054.003.5.2.2.34. 3.000.000,00 Belanja Bantuan Transport dan Akomodasi 91,67 (250.000,00) 2.750.000,00
2.07.2.07.05.054.003.5.2.2.34.01. 3.000.000,00 Belanja Bantuan Transport Peserta 91,67 (250.000,00) 2.750.000,00
2.07.2.07.05.054.004. 550.988.900,00 PEMBINAAN EKONOMI, SOSIAL DAN BUDAYA
MASYARAKAT KELURAHAN PRINGGOKUSUMAN
99,09 (5.009.900,00) 545.979.000,00
2.07.2.07.05.054.004.5.2.1. 2.250.000,00 Belanja Pegawai 100,00 - 2.250.000,00
2.07.2.07.05.054.004.5.2.1.02. 2.250.000,00 Honorarium Non PNS 100,00 - 2.250.000,00
2.07.2.07.05.054.004.5.2.1.02.01. 2.250.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 100,00 - 2.250.000,00
2.07.2.07.05.054.004.5.2.2. 548.738.900,00 Belanja Barang dan Jasa 99,09 (5.009.900,00) 543.729.000,00
2.07.2.07.05.054.004.5.2.2.01. 6.700.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis 100,00 - 6.700.000,00
2.07.2.07.05.054.004.5.2.2.01.01. 6.700.000,00 Belanja Alat Tulis Kantor 100,00 - 6.700.000,00
2.07.2.07.05.054.004.5.2.2.02. 3.750.000,00 Belanja Bahan/Material 100,00 - 3.750.000,00
2.07.2.07.05.054.004.5.2.2.02.09. 3.750.000,00 Belanja Bahan Percontohan 100,00 - 3.750.000,00
PELATIHAN JUMPUTAN 3.750.000,00
Belanja Bahan Percontohan 3.750.000,00
2.07.2.07.05.054.004.5.2.2.03. 2.400.000,00 Belanja Jasa Kantor 100,00 - 2.400.000,00
2.07.2.07.05.054.004.5.2.2.03.13. 2.400.000,00 Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi,
Pembuatan Film
100,00 - 2.400.000,00
2.07.2.07.05.054.004.5.2.2.06. 1.627.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 100,00 - 1.627.000,00
2.07.2.07.05.054.004.5.2.2.06.02. 1.627.000,00 Belanja Penggandaan 100,00 - 1.627.000,00
2.07.2.07.05.054.004.5.2.2.10. 10.530.000,00 Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan
Kantor
100,00 - 10.530.000,00
2.07.2.07.05.054.004.5.2.2.10.01. 1.730.000,00 Belanja Sewa Meja/Kursi 100,00 - 1.730.000,00
Halaman : 2992.07.05. - KECAMATAN GEDONGTENGEN
PENJELASAN
%Rp.
BERTAMBAH/(BERKURANG)
REALISASIANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN
JUMLAH ( Rp. )
URAIANKODE REKENING
(dalam rupiah)
531 4 6 72
2.07.2.07.05.054.004.5.2.2.10.04. 1.600.000,00 Belanja Sewa Tenda 100,00 - 1.600.000,00
2.07.2.07.05.054.004.5.2.2.10.05. 5.000.000,00 Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional 100,00 - 5.000.000,00
2.07.2.07.05.054.004.5.2.2.10.08. 2.200.000,00 Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan 100,00 - 2.200.000,00
2.07.2.07.05.054.004.5.2.2.11. 118.627.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 99,48 (620.000,00) 118.007.000,00
2.07.2.07.05.054.004.5.2.2.11.02. 118.627.000,00 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 99,48 (620.000,00) 118.007.000,00
2.07.2.07.05.054.004.5.2.2.20. 323.956.000,00 Belanja Pemeliharaan 99,21 (2.546.000,00) 321.410.000,00
2.07.2.07.05.054.004.5.2.2.20.01. 191.567.000,00 Belanja Pemeliharaan Jalan 99,20 (1.530.000,00) 190.037.000,00
2.07.2.07.05.054.004.5.2.2.20.08. 132.389.000,00 Belanja Pemeliharaan Sarana Prasarana Fasilitas
Umum
99,23 (1.016.000,00) 131.373.000,00
2.07.2.07.05.054.004.5.2.2.21. 31.298.900,00 Belanja Jasa Konsultansi 96,74 (1.018.900,00) 30.280.000,00
2.07.2.07.05.054.004.5.2.2.21.02. 19.260.900,00 Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan 96,57 (660.900,00) 18.600.000,00
2.07.2.07.05.054.004.5.2.2.21.03. 12.038.000,00 Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan 97,03 (358.000,00) 11.680.000,00
2.07.2.07.05.054.004.5.2.2.31. 16.750.000,00 Belanja Jasa Tenaga
Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator
95,22 (800.000,00) 15.950.000,00
2.07.2.07.05.054.004.5.2.2.31.02. 4.400.000,00 Belanja Jasa Instruktur 100,00 - 4.400.000,00
2.07.2.07.05.054.004.5.2.2.31.03. 11.400.000,00 Belanja Jasa Narasumber 92,98 (800.000,00) 10.600.000,00
2.07.2.07.05.054.004.5.2.2.31.04. 950.000,00 Belanja Jasa Moderator/Pembawa Acara (MC) 100,00 - 950.000,00
2.07.2.07.05.054.004.5.2.2.34. 33.100.000,00 Belanja Bantuan Transport dan Akomodasi 99,92 (25.000,00) 33.075.000,00
2.07.2.07.05.054.004.5.2.2.34.01. 33.100.000,00 Belanja Bantuan Transport Peserta 99,92 (25.000,00) 33.075.000,00
2.07.2.07.05.054.005. 525.488.600,00 PEMBINAAN EKONOMI, SOSIAL DAN BUDAYA
MASYARAKAT KELURAHAN SOSROMENDURAN
98,51 (7.811.700,00) 517.676.900,00
2.07.2.07.05.054.005.5.2.1. 700.000,00 Belanja Pegawai 100,00 - 700.000,00
2.07.2.07.05.054.005.5.2.1.02. 700.000,00 Honorarium Non PNS 100,00 - 700.000,00
2.07.2.07.05.054.005.5.2.1.02.01. 700.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 100,00 - 700.000,00
2.07.2.07.05.054.005.5.2.2. 524.788.600,00 Belanja Barang dan Jasa 98,51 (7.811.700,00) 516.976.900,00
2.07.2.07.05.054.005.5.2.2.01. 3.410.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis 100,00 - 3.410.000,00
2.07.2.07.05.054.005.5.2.2.01.01. 3.410.000,00 Belanja Alat Tulis Kantor 100,00 - 3.410.000,00
2.07.2.07.05.054.005.5.2.2.02. 18.800.500,00 Belanja Bahan/Material 100,00 - 18.800.500,00
2.07.2.07.05.054.005.5.2.2.02.08. 3.650.000,00 Belanja Hadiah/Trophy/Medali 100,00 - 3.650.000,00
Kegiatan Gebyar PAUD 2.250.000,00
Lomba Menyanyi 2.250.000,00
- belanja piala ( 1 s.d 3) 900.000,00
- hadiah barang 1.350.000,00
Festival Kuliner dan Handycraf 1.400.000,00
Halaman : 3002.07.05. - KECAMATAN GEDONGTENGEN
PENJELASAN
%Rp.
BERTAMBAH/(BERKURANG)
REALISASIANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN
JUMLAH ( Rp. )
URAIANKODE REKENING
(dalam rupiah)
531 4 6 72
- belanja piala ( 1 s.d 2 ) 500.000,00
- Belanja barang 900.000,00
2.07.2.07.05.054.005.5.2.2.02.09. 15.150.500,00 Belanja Bahan Percontohan 100,00 - 15.150.500,00
Pelatihan Ukir Buah 900.000,00
Bahan Pelatihan 900.000,00
Pelatihan Daur Ulang Sampah 1.750.000,00
Bahan Pelatihan 1.750.000,00
Pelatihan Kerajinan dan Lukis
Wajah
2.400.000,00
Bahan Pelatihan 2.400.000,00
Pelatihan Barista (DAU) 832.500,00
Bahan Pelatihan 832.500,00
Pelatihan Lele Cendol
Jogonegaran (DAU)
7.548.000,00
Bahan Pelatihan 7.548.000,00
Pelatihan Budidaya Tanaman
Sayur
810.000,00
Bahan Pelatihan 810.000,00
Pelatihan Lele Cendol Pajeksan 910.000,00
Bahan Pelatihan 910.000,00
2.07.2.07.05.054.005.5.2.2.03. 2.250.000,00 Belanja Jasa Kantor 100,00 - 2.250.000,00
2.07.2.07.05.054.005.5.2.2.03.13. 2.250.000,00 Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi,
Pembuatan Film
100,00 - 2.250.000,00
2.07.2.07.05.054.005.5.2.2.06. 1.728.400,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 100,00 - 1.728.400,00
2.07.2.07.05.054.005.5.2.2.06.02. 1.728.400,00 Belanja Penggandaan 100,00 - 1.728.400,00
2.07.2.07.05.054.005.5.2.2.10. 20.301.000,00 Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan
Kantor
100,00 - 20.301.000,00
2.07.2.07.05.054.005.5.2.2.10.01. 3.201.000,00 Belanja Sewa Meja/Kursi 100,00 - 3.201.000,00
2.07.2.07.05.054.005.5.2.2.10.04. 5.400.000,00 Belanja Sewa Tenda 100,00 - 5.400.000,00
2.07.2.07.05.054.005.5.2.2.10.05. 9.900.000,00 Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional 100,00 - 9.900.000,00
2.07.2.07.05.054.005.5.2.2.10.08. 1.800.000,00 Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan 100,00 - 1.800.000,00
2.07.2.07.05.054.005.5.2.2.11. 90.100.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 99,50 (450.000,00) 89.650.000,00
2.07.2.07.05.054.005.5.2.2.11.02. 90.100.000,00 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 99,50 (450.000,00) 89.650.000,00
2.07.2.07.05.054.005.5.2.2.20. 317.568.100,00 Belanja Pemeliharaan 98,27 (5.486.100,00) 312.082.000,00
2.07.2.07.05.054.005.5.2.2.20.01. 193.195.000,00 Belanja Pemeliharaan Jalan 98,83 (2.255.000,00) 190.940.000,00
Halaman : 3012.07.05. - KECAMATAN GEDONGTENGEN
PENJELASAN
%Rp.
BERTAMBAH/(BERKURANG)
REALISASIANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN
JUMLAH ( Rp. )
URAIANKODE REKENING
(dalam rupiah)
531 4 6 72
2.07.2.07.05.054.005.5.2.2.20.08. 124.373.100,00 Belanja Pemeliharaan Sarana Prasarana Fasilitas
Umum
97,40 (3.231.100,00) 121.142.000,00
2.07.2.07.05.054.005.5.2.2.21. 27.755.600,00 Belanja Jasa Konsultansi 95,94 (1.125.600,00) 26.630.000,00
2.07.2.07.05.054.005.5.2.2.21.02. 17.080.400,00 Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan 95,61 (750.400,00) 16.330.000,00
2.07.2.07.05.054.005.5.2.2.21.03. 10.675.200,00 Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan 96,49 (375.200,00) 10.300.000,00
2.07.2.07.05.054.005.5.2.2.31. 19.050.000,00 Belanja Jasa Tenaga
Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator
96,85 (600.000,00) 18.450.000,00
2.07.2.07.05.054.005.5.2.2.31.01. 900.000,00 Belanja Jasa Tenaga Ahli 100,00 - 900.000,00
2.07.2.07.05.054.005.5.2.2.31.02. 10.200.000,00 Belanja Jasa Instruktur 99,02 (100.000,00) 10.100.000,00
2.07.2.07.05.054.005.5.2.2.31.03. 7.400.000,00 Belanja Jasa Narasumber 93,24 (500.000,00) 6.900.000,00
2.07.2.07.05.054.005.5.2.2.31.04. 550.000,00 Belanja Jasa Moderator/Pembawa Acara (MC) 100,00 - 550.000,00
2.07.2.07.05.054.005.5.2.2.34. 23.825.000,00 Belanja Bantuan Transport dan Akomodasi 99,37 (150.000,00) 23.675.000,00
2.07.2.07.05.054.005.5.2.2.34.01. 23.825.000,00 Belanja Bantuan Transport Peserta 99,37 (150.000,00) 23.675.000,00
2.07.2.07.05.054.006. 476.587.000,00 PENYELENGGARAAN PEMBANGUNAN WILAYAH
DAN PEMBINAAN PEREKONOMIAN MASYARAKAT
KECAMATAN GEDONGTENGEN
98,04 (9.338.603,63) 467.248.396,37
2.07.2.07.05.054.006.5.2.1. 11.500.000,00 Belanja Pegawai 100,00 - 11.500.000,00
2.07.2.07.05.054.006.5.2.1.02. 11.500.000,00 Honorarium Non PNS 100,00 - 11.500.000,00
2.07.2.07.05.054.006.5.2.1.02.01. 1.500.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 100,00 - 1.500.000,00
2.07.2.07.05.054.006.5.2.1.02.04. 10.000.000,00 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan 100,00 - 10.000.000,00
2.07.2.07.05.054.006.5.2.2. 465.087.000,00 Belanja Barang dan Jasa 97,99 (9.338.603,63) 455.748.396,37
2.07.2.07.05.054.006.5.2.2.02. 15.840.000,00 Belanja Bahan/Material 100,00 - 15.840.000,00
2.07.2.07.05.054.006.5.2.2.02.08. 3.840.000,00 Belanja Hadiah/Trophy/Medali 100,00 - 3.840.000,00
GT AWARD 3.840.000,00
A. BELANJA PIALA 2.250.000,00
1. Lomba Kebersihan Lingkungan
(1 s.d 3)
1.500.000,00
2. Lomba Menyanyi 750.000,00
B. SERTIFIKAT 90.000,00
HADIAH BARANG
- LOMBA MENYANYI
1.500.000,00
2.07.2.07.05.054.006.5.2.2.02.09. 12.000.000,00 Belanja Bahan Percontohan 100,00 - 12.000.000,00
Pelatihan Kewirausahaan untuk
Forkom UMKM
6.000.000,00
Bahan Pelatihan 6.000.000,00
Halaman : 3022.07.05. - KECAMATAN GEDONGTENGEN
PENJELASAN
%Rp.
BERTAMBAH/(BERKURANG)
REALISASIANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN
JUMLAH ( Rp. )
URAIANKODE REKENING
(dalam rupiah)
531 4 6 72
Pelatihan Sulam 6.000.000,00
Bahan Pelatihan 6.000.000,00
2.07.2.07.05.054.006.5.2.2.03. 1.920.000,00 Belanja Jasa Kantor 99,35 (12.500,00) 1.907.500,00
2.07.2.07.05.054.006.5.2.2.03.13. 1.200.000,00 Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi,
Pembuatan Film
98,96 (12.500,00) 1.187.500,00
2.07.2.07.05.054.006.5.2.2.03.27. 720.000,00 Belanja Jasa Penyedia/Tenaga Teknis 100,00 - 720.000,00
2.07.2.07.05.054.006.5.2.2.06. 7.422.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 100,00 - 7.422.000,00
2.07.2.07.05.054.006.5.2.2.06.02. 7.422.000,00 Belanja Penggandaan 100,00 - 7.422.000,00
2.07.2.07.05.054.006.5.2.2.10. 8.080.000,00 Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan
Kantor
100,00 - 8.080.000,00
2.07.2.07.05.054.006.5.2.2.10.01. 2.480.000,00 Belanja Sewa Meja/Kursi 100,00 - 2.480.000,00
2.07.2.07.05.054.006.5.2.2.10.04. 5.000.000,00 Belanja Sewa Tenda 100,00 - 5.000.000,00
2.07.2.07.05.054.006.5.2.2.10.08. 600.000,00 Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan 100,00 - 600.000,00
2.07.2.07.05.054.006.5.2.2.11. 45.930.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 99,99 (3.000,00) 45.927.000,00
2.07.2.07.05.054.006.5.2.2.11.02. 45.930.000,00 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 99,99 (3.000,00) 45.927.000,00
2.07.2.07.05.054.006.5.2.2.20. 321.370.000,00 Belanja Pemeliharaan 97,65 (7.558.103,63) 313.811.896,37
2.07.2.07.05.054.006.5.2.2.20.01. 209.770.000,00 Belanja Pemeliharaan Jalan 99,69 (642.000,00) 209.128.000,00
2.07.2.07.05.054.006.5.2.2.20.08. 97.200.000,00 Belanja Pemeliharaan Sarana Prasarana Fasilitas
Umum
92,88 (6.916.103,63) 90.283.896,37
2.07.2.07.05.054.006.5.2.2.20.13. 14.400.000,00 Belanja Pemeliharaan Penerangan Jalan Umum 100,00 - 14.400.000,00
2.07.2.07.05.054.006.5.2.2.21. 33.000.000,00 Belanja Jasa Konsultansi 95,79 (1.390.000,00) 31.610.000,00
2.07.2.07.05.054.006.5.2.2.21.02. 20.000.000,00 Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan 95,50 (900.000,00) 19.100.000,00
2.07.2.07.05.054.006.5.2.2.21.03. 13.000.000,00 Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan 96,23 (490.000,00) 12.510.000,00
2.07.2.07.05.054.006.5.2.2.31. 11.300.000,00 Belanja Jasa Tenaga
Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator
98,23 (200.000,00) 11.100.000,00
2.07.2.07.05.054.006.5.2.2.31.01. 6.100.000,00 Belanja Jasa Tenaga Ahli 100,00 - 6.100.000,00
2.07.2.07.05.054.006.5.2.2.31.02. 2.800.000,00 Belanja Jasa Instruktur 100,00 - 2.800.000,00
2.07.2.07.05.054.006.5.2.2.31.03. 1.700.000,00 Belanja Jasa Narasumber 94,12 (100.000,00) 1.600.000,00
2.07.2.07.05.054.006.5.2.2.31.04. 700.000,00 Belanja Jasa Moderator/Pembawa Acara (MC) 85,71 (100.000,00) 600.000,00
2.07.2.07.05.054.006.5.2.2.32. 4.500.000,00 Belanja Uang Untuk Diberikan Kepada
Pihak Ketiga/Masyarakat
100,00 - 4.500.000,00
2.07.2.07.05.054.006.5.2.2.32.02. 4.500.000,00 Belanja Uang Untuk Diberikan Kepada
Masyarakat
100,00 - 4.500.000,00
GT AWARD 4.500.000,00
Lomba Kebersihan Lingkungan 4.500.000,00
Halaman : 3032.07.05. - KECAMATAN GEDONGTENGEN
PENJELASAN
%Rp.
BERTAMBAH/(BERKURANG)
REALISASIANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN
JUMLAH ( Rp. )
URAIANKODE REKENING
(dalam rupiah)
531 4 6 72
Juara 1
(1 kampung x 2 kelurahan)
2.000.000,00
Juara 2
(1 kampung x 2 keluarahan)
1.500.000,00
Juara 3
(1 kampung x 2 kelurahan)
1.000.000,00
2.07.2.07.05.054.006.5.2.2.34. 15.725.000,00 Belanja Bantuan Transport dan Akomodasi 98,89 (175.000,00) 15.550.000,00
2.07.2.07.05.054.006.5.2.2.34.01. 15.725.000,00 Belanja Bantuan Transport Peserta 98,89 (175.000,00) 15.550.000,00
JUMLAH BELANJA 4.656.511.561,00 4.520.124.740,37 (136.386.820,63) 97,07
JUMLAH PEMBIAYAAN - - - -
Halaman : 3042.07.05. - KECAMATAN GEDONGTENGEN
KECAMATAN PAKUALAMAN
URAIAN ANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN
REALISASI
BERTAMBAH/(BERKURANG)
KODE REKENINGRp. %
JUMLAH ( Rp. )
PENJELASAN
ORGANISASI : 2.07.06. - KECAMATAN PAKUALAMAN
URUSAN PEMERINTAHAN : 2.07. - PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
(dalam rupiah)
531 4 6 72
JUMLAH PENDAPATAN - - - -
2.07.2.07.06.00.00.5. BELANJA DAERAH 4.576.944.883,00 96,59 (155.911.436,00) 4.421.033.447,00
2.07.2.07.06.00.00.5.1. 1.583.191.883,00 BELANJA TIDAK LANGSUNG 94,38 (88.903.948,00) 1.494.287.935,00
2.07.2.07.06.00.00.5.1.1. 1.583.191.883,00 Belanja Pegawai 94,38 (88.903.948,00) 1.494.287.935,00
2.07.2.07.06.00.00.5.1.1.01. 1.583.191.883,00 Gaji dan Tunjangan 94,38 (88.903.948,00) 1.494.287.935,00
2.07.2.07.06.00.00.5.1.1.01.01. 1.217.636.650,00 Gaji Pokok PNS/Uang Representasi 94,81 (63.169.950,00) 1.154.466.700,00
2.07.2.07.06.00.00.5.1.1.01.02. 111.119.683,00 Tunjangan Keluarga 90,73 (10.302.791,00) 100.816.892,00
2.07.2.07.06.00.00.5.1.1.01.03. 134.890.000,00 Tunjangan Jabatan Struktural 96,50 (4.720.000,00) 130.170.000,00
2.07.2.07.06.00.00.5.1.1.01.04. 3.444.000,00 Tunjangan Jabatan Fungsional 97,56 (84.000,00) 3.360.000,00
2.07.2.07.06.00.00.5.1.1.01.05. 13.130.250,00 Tunjangan Fungsional Umum 77,84 (2.910.250,00) 10.220.000,00
2.07.2.07.06.00.00.5.1.1.01.06. 51.664.428,00 Tunjangan Beras 92,65 (3.794.808,00) 47.869.620,00
2.07.2.07.06.00.00.5.1.1.01.07. 5.839.125,00 Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus 97,99 (117.416,00) 5.721.709,00
2.07.2.07.06.00.00.5.1.1.01.08. 19.372,00 Pembulatan Gaji 84,84 (2.937,00) 16.435,00
2.07.2.07.06.00.00.5.1.1.01.09. 35.123.301,00 Iuran Asuransi Kesehatan 91,69 (2.919.019,00) 32.204.282,00
2.07.2.07.06.00.00.5.1.1.01.24. 2.581.253,00 Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja 91,45 (220.696,00) 2.360.557,00
2.07.2.07.06.00.00.5.1.1.01.25. 7.743.821,00 Iuran Jaminan Kematian 91,45 (662.081,00) 7.081.740,00
2.07.2.07.06.00.00.5.2. 2.993.753.000,00 BELANJA LANGSUNG 97,76 (67.007.488,00) 2.926.745.512,00
2.07.2.07.06.001. PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI
PERKANTORAN
1.104.453.000,00 95,92 (45.006.487,00) 1.059.446.513,00
2.07.2.07.06.001.018. 48.160.000,00 PENYEDIAAN RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN
KONSULTASI
98,55 (698.000,00) 47.462.000,00
2.07.2.07.06.001.018.5.2.2. 48.160.000,00 Belanja Barang dan Jasa 98,55 (698.000,00) 47.462.000,00
2.07.2.07.06.001.018.5.2.2.11. 48.160.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 98,55 (698.000,00) 47.462.000,00
2.07.2.07.06.001.018.5.2.2.11.02. 38.520.000,00 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 99,82 (70.000,00) 38.450.000,00
2.07.2.07.06.001.018.5.2.2.11.07. 9.640.000,00 Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum 93,49 (628.000,00) 9.012.000,00
2.07.2.07.06.001.019. 1.056.293.000,00 PENYEDIAAN JASA, PERALATAN DAN
PERLENGKAPAN KANTOR
95,81 (44.308.487,00) 1.011.984.513,00
2.07.2.07.06.001.019.5.2.1. 255.101.868,00 Belanja Pegawai 100,00 - 255.101.868,00
2.07.2.07.06.001.019.5.2.1.02. 79.901.868,00 Honorarium Non PNS 100,00 - 79.901.868,00
Halaman : 3052.07.06. - KECAMATAN PAKUALAMAN
PENJELASAN
%Rp.
BERTAMBAH/(BERKURANG)
REALISASIANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN
JUMLAH ( Rp. )
URAIANKODE REKENING
(dalam rupiah)
531 4 6 72
2.07.2.07.06.001.019.5.2.1.02.02. 79.901.868,00 Honorarium Pegawai Honorer/Tidak
Tetap/Tenaga Bantuan
100,00 - 79.901.868,00
2.07.2.07.06.001.019.5.2.1.06. 175.200.000,00 Uang Piket 100,00 - 175.200.000,00
2.07.2.07.06.001.019.5.2.1.06.01. 175.200.000,00 Uang Piket Masyarakat 100,00 - 175.200.000,00
2.07.2.07.06.001.019.5.2.2. 228.081.832,00 Belanja Barang dan Jasa 93,86 (14.000.487,00) 214.081.345,00
2.07.2.07.06.001.019.5.2.2.01. 27.318.332,00 Belanja Bahan Pakai Habis 99,83 (47.393,00) 27.270.939,00
2.07.2.07.06.001.019.5.2.2.01.01. 16.053.132,00 Belanja Alat Tulis Kantor 99,93 (11.882,00) 16.041.250,00
2.07.2.07.06.001.019.5.2.2.01.03. 4.649.000,00 Belanja Alat Listrik dan Elektronik 99,87 (6.000,00) 4.643.000,00
2.07.2.07.06.001.019.5.2.2.01.04. 2.400.000,00 Belanja Perangko, Materai/Leges dan Benda Pos 100,00 - 2.400.000,00
2.07.2.07.06.001.019.5.2.2.01.05. 4.216.200,00 Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan
Pembersih
99,30 (29.511,00) 4.186.689,00
2.07.2.07.06.001.019.5.2.2.02. 27.679.000,00 Belanja Bahan/Material 99,82 (50.500,00) 27.628.500,00
2.07.2.07.06.001.019.5.2.2.02.06. 22.185.000,00 Belanja Bahan Komputer/Printer 99,99 (3.000,00) 22.182.000,00
2.07.2.07.06.001.019.5.2.2.02.07. 5.494.000,00 Belanja Bahan/Alat – Alat/Perlengkapan
Kantor/Rumah Tangga/Kerja
99,14 (47.500,00) 5.446.500,00
2.07.2.07.06.001.019.5.2.2.03. 75.084.000,00 Belanja Jasa Kantor 82,97 (12.789.019,00) 62.294.981,00
2.07.2.07.06.001.019.5.2.2.03.01. 9.600.000,00 Belanja Telepon 65,09 (3.351.317,00) 6.248.683,00
2.07.2.07.06.001.019.5.2.2.03.02. 2.700.000,00 Belanja Air 57,78 (1.140.000,00) 1.560.000,00
2.07.2.07.06.001.019.5.2.2.03.03. 60.000.000,00 Belanja Listrik 86,47 (8.118.702,00) 51.881.298,00
2.07.2.07.06.001.019.5.2.2.03.13. 2.100.000,00 Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi,
Pembuatan Film
92,38 (160.000,00) 1.940.000,00
2.07.2.07.06.001.019.5.2.2.03.14. 684.000,00 Belanja Retribusi/Tiket 97,22 (19.000,00) 665.000,00
2.07.2.07.06.001.019.5.2.2.05. 2.950.000,00 Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 80,22 (583.500,00) 2.366.500,00
2.07.2.07.06.001.019.5.2.2.05.06. 2.950.000,00 Belanja STNK 80,22 (583.500,00) 2.366.500,00
2.07.2.07.06.001.019.5.2.2.06. 13.280.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 99,70 (40.075,00) 13.239.925,00
2.07.2.07.06.001.019.5.2.2.06.02. 13.280.000,00 Belanja Penggandaan 99,70 (40.075,00) 13.239.925,00
2.07.2.07.06.001.019.5.2.2.10. 1.270.500,00 Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan
Kantor
100,00 - 1.270.500,00
2.07.2.07.06.001.019.5.2.2.10.01. 70.500,00 Belanja Sewa Meja/Kursi 100,00 - 70.500,00
2.07.2.07.06.001.019.5.2.2.10.04. 600.000,00 Belanja Sewa Tenda 100,00 - 600.000,00
2.07.2.07.06.001.019.5.2.2.10.08. 600.000,00 Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan 100,00 - 600.000,00
2.07.2.07.06.001.019.5.2.2.20. 80.500.000,00 Belanja Pemeliharaan 99,39 (490.000,00) 80.010.000,00
2.07.2.07.06.001.019.5.2.2.20.04. 15.600.000,00 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan
Perlengkapan
Kantor/Kerja/Kerumahtanggaan/Komunikasi/stu
dio
99,85 (23.000,00) 15.577.000,00
Halaman : 3062.07.06. - KECAMATAN PAKUALAMAN
PENJELASAN
%Rp.
BERTAMBAH/(BERKURANG)
REALISASIANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN
JUMLAH ( Rp. )
URAIANKODE REKENING
(dalam rupiah)
531 4 6 72
2.07.2.07.06.001.019.5.2.2.20.05. 3.000.000,00 Belanja Pemeliharaan Taman 100,00 - 3.000.000,00
2.07.2.07.06.001.019.5.2.2.20.09. 60.000.000,00 Belanja Pemeliharaan Kebersihan 99,22 (467.000,00) 59.533.000,00
2.07.2.07.06.001.019.5.2.2.20.11. 1.900.000,00 Belanja Pemeliharaan Komputer 100,00 - 1.900.000,00
2.07.2.07.06.001.019.5.2.3. 573.109.300,00 Belanja Modal 94,71 (30.308.000,00) 542.801.300,00
2.07.2.07.06.001.019.5.2.3.10. 11.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor 99,50 (55.000,00) 10.945.000,00
2.07.2.07.06.001.019.5.2.3.10.11. 11.000.000,00 Belanja Modal Papan Informasi 99,50 (55.000,00) 10.945.000,00
2.07.2.07.06.001.019.5.2.3.11. 100.112.600,00 Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan
Kantor
99,25 (750.400,00) 99.362.200,00
2.07.2.07.06.001.019.5.2.3.11.02. 54.172.600,00 Belanja Modal Pengadaan Almari 99,96 (20.400,00) 54.152.200,00
2.07.2.07.06.001.019.5.2.3.11.04. 35.940.000,00 Belanja Modal Pengadaan Filling Kabinet 98,80 (430.000,00) 35.510.000,00
2.07.2.07.06.001.019.5.2.3.11.08. 10.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan TV 97,00 (300.000,00) 9.700.000,00
2.07.2.07.06.001.019.5.2.3.12. 87.200.000,00 Belanja Modal Pengadaan Komputer 97,10 (2.527.000,00) 84.673.000,00
2.07.2.07.06.001.019.5.2.3.12.02. 30.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Komputer/PC 97,00 (900.000,00) 29.100.000,00
2.07.2.07.06.001.019.5.2.3.12.03. 32.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Komputer Note Book 100,00 - 32.000.000,00
2.07.2.07.06.001.019.5.2.3.12.04. 9.600.000,00 Belanja Modal Pengadaan Printer 93,47 (627.000,00) 8.973.000,00
2.07.2.07.06.001.019.5.2.3.12.08. 14.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan UPS/Stabilizer 92,86 (1.000.000,00) 13.000.000,00
2.07.2.07.06.001.019.5.2.3.12.09. 1.600.000,00 Belanja Modal Pengadaan Kelengkapan
Komputer
100,00 - 1.600.000,00
2.07.2.07.06.001.019.5.2.3.13. 307.577.300,00 Belanja Modal Pengadaan Mebelair 99,06 (2.886.000,00) 304.691.300,00
2.07.2.07.06.001.019.5.2.3.13.01. 94.373.600,00 Belanja Modal Pengadaan Meja Kerja 99,82 (166.000,00) 94.207.600,00
2.07.2.07.06.001.019.5.2.3.13.02. 56.053.000,00 Belanja Modal Pengadaan Meja Rapat 100,00 - 56.053.000,00
2.07.2.07.06.001.019.5.2.3.13.04. 70.726.400,00 Belanja Modal Pengadaan Kursi Kerja 99,26 (520.000,00) 70.206.400,00
2.07.2.07.06.001.019.5.2.3.13.05. 55.614.600,00 Belanja Modal Pengadaan Kursi Rapat 96,04 (2.200.000,00) 53.414.600,00
2.07.2.07.06.001.019.5.2.3.13.08. 30.809.700,00 Belanja Modal Pengadaan Sofa/Kursi Ruang
Tamu
100,00 - 30.809.700,00
2.07.2.07.06.001.019.5.2.3.14. 7.072.400,00 Belanja Modal Pengadaan Peralatan Dapur 99,25 (53.000,00) 7.019.400,00
2.07.2.07.06.001.019.5.2.3.14.04. 3.150.000,00 Belanja Modal Pengadaan Dispenser 98,32 (53.000,00) 3.097.000,00
2.07.2.07.06.001.019.5.2.3.14.06. 3.922.400,00 Belanja Modal Pengadaan Rak Piring 100,00 - 3.922.400,00
2.07.2.07.06.001.019.5.2.3.16. 31.633.000,00 Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio 99,90 (32.000,00) 31.601.000,00
2.07.2.07.06.001.019.5.2.3.16.01. 6.633.000,00 Belanja Modal Pengadaan Kamera 100,00 - 6.633.000,00
2.07.2.07.06.001.019.5.2.3.16.03. 15.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan LCD/Proyektor 99,89 (17.000,00) 14.983.000,00
2.07.2.07.06.001.019.5.2.3.16.08. 10.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan CCTV 99,85 (15.000,00) 9.985.000,00
2.07.2.07.06.001.019.5.2.3.17. 24.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Alat-alat
Komunikasi
- (24.000.000,00) -
Halaman : 3072.07.06. - KECAMATAN PAKUALAMAN
PENJELASAN
%Rp.
BERTAMBAH/(BERKURANG)
REALISASIANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN
JUMLAH ( Rp. )
URAIANKODE REKENING
(dalam rupiah)
531 4 6 72
2.07.2.07.06.001.019.5.2.3.17.04. 24.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Radio HF/FM (Handy
Talkie)
- (24.000.000,00) -
2.07.2.07.06.001.019.5.2.3.39. 4.514.000,00 Belanja Modal Pengadaan Alat Peraga 99,90 (4.600,00) 4.509.400,00
2.07.2.07.06.001.019.5.2.3.39.03. 4.514.000,00 Belanja Modal Alat Peraga Edukatif 99,90 (4.600,00) 4.509.400,00
2.07.2.07.06.002. PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN
PRASARANA APARATUR
154.045.000,00 97,94 (3.166.660,00) 150.878.340,00
2.07.2.07.06.002.022. 101.535.000,00 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA
GEDUNG/BANGUNAN KANTOR
99,77 (232.000,00) 101.303.000,00
2.07.2.07.06.002.022.5.2.2. 2.000.000,00 Belanja Barang dan Jasa 100,00 - 2.000.000,00
2.07.2.07.06.002.022.5.2.2.03. 2.000.000,00 Belanja Jasa Kantor 100,00 - 2.000.000,00
2.07.2.07.06.002.022.5.2.2.03.22. 2.000.000,00 Belanja Pajak/PBB 100,00 - 2.000.000,00
2.07.2.07.06.002.022.5.2.3. 99.535.000,00 Belanja Modal 99,77 (232.000,00) 99.303.000,00
2.07.2.07.06.002.022.5.2.3.36. 99.535.000,00 Belanja Modal Perbaikan/Renovasi 99,77 (232.000,00) 99.303.000,00
2.07.2.07.06.002.022.5.2.3.36.26. 99.535.000,00 Belanja Modal Perbaikan/Renovasi
Konstruksi/Bangunan
99,77 (232.000,00) 99.303.000,00
2.07.2.07.06.002.024. 52.510.000,00 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN
DINAS/OPERASIONAL
94,41 (2.934.660,00) 49.575.340,00
2.07.2.07.06.002.024.5.2.2. 52.510.000,00 Belanja Barang dan Jasa 94,41 (2.934.660,00) 49.575.340,00
2.07.2.07.06.002.024.5.2.2.05. 52.510.000,00 Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 94,41 (2.934.660,00) 49.575.340,00
2.07.2.07.06.002.024.5.2.2.05.01. 5.080.000,00 Belanja Jasa Service 54,07 (2.333.000,00) 2.747.000,00
2.07.2.07.06.002.024.5.2.2.05.02. 5.500.000,00 Belanja Penggantian Suku Cadang 98,90 (60.600,00) 5.439.400,00
2.07.2.07.06.002.024.5.2.2.05.03. 2.400.000,00 Belanja Eksploitasi Kendaraan Bermotor 100,00 - 2.400.000,00
2.07.2.07.06.002.024.5.2.2.05.04. 39.530.000,00 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas 98,63 (541.060,00) 38.988.940,00
2.07.2.07.06.006. PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM
PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN
11.686.000,00 99,99 (900,00) 11.685.100,00
2.07.2.07.06.006.005. 11.686.000,00 PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN,
PENGENDALIAN DAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA
SKPD
99,99 (900,00) 11.685.100,00
2.07.2.07.06.006.005.5.2.2. 11.686.000,00 Belanja Barang dan Jasa 99,99 (900,00) 11.685.100,00
2.07.2.07.06.006.005.5.2.2.06. 1.246.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 99,93 (900,00) 1.245.100,00
2.07.2.07.06.006.005.5.2.2.06.02. 1.246.000,00 Belanja Penggandaan 99,93 (900,00) 1.245.100,00
2.07.2.07.06.006.005.5.2.2.11. 10.440.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 100,00 - 10.440.000,00
2.07.2.07.06.006.005.5.2.2.11.02. 10.440.000,00 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 100,00 - 10.440.000,00
2.07.2.07.06.055. PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN DAN
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BERBASIS
KEWILAYAHAN KECAMATAN PAKUALAMAN
1.723.569.000,00 98,91 (18.833.441,00) 1.704.735.559,00
Halaman : 3082.07.06. - KECAMATAN PAKUALAMAN
PENJELASAN
%Rp.
BERTAMBAH/(BERKURANG)
REALISASIANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN
JUMLAH ( Rp. )
URAIANKODE REKENING
(dalam rupiah)
531 4 6 72
2.07.2.07.06.055.001. 152.019.000,00 PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN,
KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN KECAMATAN
PAKUALAMAN
99,25 (1.135.500,00) 150.883.500,00
2.07.2.07.06.055.001.5.2.1. 109.700.000,00 Belanja Pegawai 100,00 - 109.700.000,00
2.07.2.07.06.055.001.5.2.1.02. 31.900.000,00 Honorarium Non PNS 100,00 - 31.900.000,00
2.07.2.07.06.055.001.5.2.1.02.04. 31.900.000,00 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan 100,00 - 31.900.000,00
2.07.2.07.06.055.001.5.2.1.06. 77.800.000,00 Uang Piket 100,00 - 77.800.000,00
2.07.2.07.06.055.001.5.2.1.06.01. 77.800.000,00 Uang Piket Masyarakat 100,00 - 77.800.000,00
2.07.2.07.06.055.001.5.2.2. 42.319.000,00 Belanja Barang dan Jasa 97,32 (1.135.500,00) 41.183.500,00
2.07.2.07.06.055.001.5.2.2.01. 1.060.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis 100,00 - 1.060.000,00
2.07.2.07.06.055.001.5.2.2.01.01. 1.060.000,00 Belanja Alat Tulis Kantor 100,00 - 1.060.000,00
2.07.2.07.06.055.001.5.2.2.02. 1.350.000,00 Belanja Bahan/Material 77,04 (310.000,00) 1.040.000,00
2.07.2.07.06.055.001.5.2.2.02.01. 1.170.000,00 Belanja Bahan Baku Bangunan 81,37 (218.000,00) 952.000,00
2.07.2.07.06.055.001.5.2.2.02.07. 180.000,00 Belanja Bahan/Alat – Alat/Perlengkapan
Kantor/Rumah Tangga/Kerja
48,89 (92.000,00) 88.000,00
2.07.2.07.06.055.001.5.2.2.03. 3.800.000,00 Belanja Jasa Kantor 99,57 (16.500,00) 3.783.500,00
2.07.2.07.06.055.001.5.2.2.03.13. 3.800.000,00 Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi,
Pembuatan Film
99,57 (16.500,00) 3.783.500,00
2.07.2.07.06.055.001.5.2.2.06. 390.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 96,15 (15.000,00) 375.000,00
2.07.2.07.06.055.001.5.2.2.06.02. 390.000,00 Belanja Penggandaan 96,15 (15.000,00) 375.000,00
2.07.2.07.06.055.001.5.2.2.10. 335.000,00 Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan
Kantor
100,00 - 335.000,00
2.07.2.07.06.055.001.5.2.2.10.01. 135.000,00 Belanja Sewa Meja/Kursi 100,00 - 135.000,00
2.07.2.07.06.055.001.5.2.2.10.04. 200.000,00 Belanja Sewa Tenda 100,00 - 200.000,00
2.07.2.07.06.055.001.5.2.2.11. 30.334.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 97,38 (794.000,00) 29.540.000,00
2.07.2.07.06.055.001.5.2.2.11.02. 30.334.000,00 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 97,38 (794.000,00) 29.540.000,00
2.07.2.07.06.055.001.5.2.2.31. 1.400.000,00 Belanja Jasa Tenaga
Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator
100,00 - 1.400.000,00
2.07.2.07.06.055.001.5.2.2.31.03. 1.200.000,00 Belanja Jasa Narasumber 100,00 - 1.200.000,00
2.07.2.07.06.055.001.5.2.2.31.04. 200.000,00 Belanja Jasa Moderator/Pembawa Acara (MC) 100,00 - 200.000,00
2.07.2.07.06.055.001.5.2.2.34. 3.650.000,00 Belanja Bantuan Transport dan Akomodasi 100,00 - 3.650.000,00
2.07.2.07.06.055.001.5.2.2.34.01. 3.650.000,00 Belanja Bantuan Transport Peserta 100,00 - 3.650.000,00
2.07.2.07.06.055.002. 80.693.000,00 PENYELENGGARAAN PELAYANAN, INFORMASI,
DAN PENGADUAN MASYARAKAT KECAMATAN
PAKUALAMAN
97,99 (1.625.341,00) 79.067.659,00
Halaman : 3092.07.06. - KECAMATAN PAKUALAMAN
PENJELASAN
%Rp.
BERTAMBAH/(BERKURANG)
REALISASIANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN
JUMLAH ( Rp. )
URAIANKODE REKENING
(dalam rupiah)
531 4 6 72
2.07.2.07.06.055.002.5.2.1. 4.200.000,00 Belanja Pegawai 100,00 - 4.200.000,00
2.07.2.07.06.055.002.5.2.1.02. 4.200.000,00 Honorarium Non PNS 100,00 - 4.200.000,00
2.07.2.07.06.055.002.5.2.1.02.04. 4.200.000,00 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan 100,00 - 4.200.000,00
2.07.2.07.06.055.002.5.2.2. 76.493.000,00 Belanja Barang dan Jasa 97,88 (1.625.341,00) 74.867.659,00
2.07.2.07.06.055.002.5.2.2.01. 1.060.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis 100,00 - 1.060.000,00
2.07.2.07.06.055.002.5.2.2.01.01. 1.060.000,00 Belanja Alat Tulis Kantor 100,00 - 1.060.000,00
2.07.2.07.06.055.002.5.2.2.03. 65.497.000,00 Belanja Jasa Kantor 97,52 (1.625.341,00) 63.871.659,00
2.07.2.07.06.055.002.5.2.2.03.13. 299.509,00 Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi,
Pembuatan Film
99,83 (509,00) 299.000,00
2.07.2.07.06.055.002.5.2.2.03.27. 65.197.491,00 Belanja Jasa Penyedia/Tenaga Teknis 97,51 (1.624.832,00) 63.572.659,00
2.07.2.07.06.055.002.5.2.2.06. 1.091.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 100,00 - 1.091.000,00
2.07.2.07.06.055.002.5.2.2.06.01. 1.000.000,00 Belanja Cetak 100,00 - 1.000.000,00
2.07.2.07.06.055.002.5.2.2.06.02. 91.000,00 Belanja Penggandaan 100,00 - 91.000,00
2.07.2.07.06.055.002.5.2.2.10. 335.000,00 Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan
Kantor
100,00 - 335.000,00
2.07.2.07.06.055.002.5.2.2.10.01. 135.000,00 Belanja Sewa Meja/Kursi 100,00 - 135.000,00
2.07.2.07.06.055.002.5.2.2.10.04. 200.000,00 Belanja Sewa Tenda 100,00 - 200.000,00
2.07.2.07.06.055.002.5.2.2.11. 5.160.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 100,00 - 5.160.000,00
2.07.2.07.06.055.002.5.2.2.11.02. 5.160.000,00 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 100,00 - 5.160.000,00
2.07.2.07.06.055.002.5.2.2.31. 700.000,00 Belanja Jasa Tenaga
Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator
100,00 - 700.000,00
2.07.2.07.06.055.002.5.2.2.31.03. 600.000,00 Belanja Jasa Narasumber 100,00 - 600.000,00
2.07.2.07.06.055.002.5.2.2.31.04. 100.000,00 Belanja Jasa Moderator/Pembawa Acara (MC) 100,00 - 100.000,00
2.07.2.07.06.055.002.5.2.2.34. 2.650.000,00 Belanja Bantuan Transport dan Akomodasi 100,00 - 2.650.000,00
2.07.2.07.06.055.002.5.2.2.34.01. 2.650.000,00 Belanja Bantuan Transport Peserta 100,00 - 2.650.000,00
2.07.2.07.06.055.003. 173.868.000,00 PEMBINAAN SOSIAL DAN BUDAYA MASYARAKAT
KECAMATAN PAKUALAMAN
99,68 (565.000,00) 173.303.000,00
2.07.2.07.06.055.003.5.2.1. 6.350.000,00 Belanja Pegawai 100,00 - 6.350.000,00
2.07.2.07.06.055.003.5.2.1.02. 6.350.000,00 Honorarium Non PNS 100,00 - 6.350.000,00
2.07.2.07.06.055.003.5.2.1.02.04. 6.350.000,00 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan 100,00 - 6.350.000,00
2.07.2.07.06.055.003.5.2.2. 167.518.000,00 Belanja Barang dan Jasa 99,66 (565.000,00) 166.953.000,00
2.07.2.07.06.055.003.5.2.2.01. 900.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis 100,00 - 900.000,00
2.07.2.07.06.055.003.5.2.2.01.01. 900.000,00 Belanja Alat Tulis Kantor 100,00 - 900.000,00
2.07.2.07.06.055.003.5.2.2.02. 2.800.000,00 Belanja Bahan/Material 100,00 - 2.800.000,00
Halaman : 3102.07.06. - KECAMATAN PAKUALAMAN
PENJELASAN
%Rp.
BERTAMBAH/(BERKURANG)
REALISASIANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN
JUMLAH ( Rp. )
URAIANKODE REKENING
(dalam rupiah)
531 4 6 72
2.07.2.07.06.055.003.5.2.2.02.08. 300.000,00 Belanja Hadiah/Trophy/Medali 100,00 - 300.000,00
Hadiah Throphy Lomba MTQ
Kec.Pakualaman
300.000,00
2.07.2.07.06.055.003.5.2.2.02.09. 2.500.000,00 Belanja Bahan Percontohan 100,00 - 2.500.000,00
Belanja Bahan Praktek Pelatihan
Menghias Tart
2.000.000,00
Belanja bahan praktek pelatihan
Pembuatan APE PAUD
500.000,00
2.07.2.07.06.055.003.5.2.2.03. 2.850.000,00 Belanja Jasa Kantor 100,00 - 2.850.000,00
2.07.2.07.06.055.003.5.2.2.03.13. 2.850.000,00 Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi,
Pembuatan Film
100,00 - 2.850.000,00
2.07.2.07.06.055.003.5.2.2.06. 375.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 100,00 - 375.000,00
2.07.2.07.06.055.003.5.2.2.06.02. 375.000,00 Belanja Penggandaan 100,00 - 375.000,00
2.07.2.07.06.055.003.5.2.2.10. 47.028.000,00 Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan
Kantor
100,00 - 47.028.000,00
2.07.2.07.06.055.003.5.2.2.10.01. 2.628.000,00 Belanja Sewa Meja/Kursi 100,00 - 2.628.000,00
2.07.2.07.06.055.003.5.2.2.10.04. 4.100.000,00 Belanja Sewa Tenda 100,00 - 4.100.000,00
2.07.2.07.06.055.003.5.2.2.10.05. 21.500.000,00 Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional 100,00 - 21.500.000,00
2.07.2.07.06.055.003.5.2.2.10.08. 18.800.000,00 Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan 100,00 - 18.800.000,00
2.07.2.07.06.055.003.5.2.2.11. 97.215.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 99,62 (365.000,00) 96.850.000,00
2.07.2.07.06.055.003.5.2.2.11.02. 97.215.000,00 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 99,62 (365.000,00) 96.850.000,00
2.07.2.07.06.055.003.5.2.2.31. 9.850.000,00 Belanja Jasa Tenaga
Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator
97,97 (200.000,00) 9.650.000,00
2.07.2.07.06.055.003.5.2.2.31.01. 2.250.000,00 Belanja Jasa Tenaga Ahli 100,00 - 2.250.000,00
2.07.2.07.06.055.003.5.2.2.31.02. 3.600.000,00 Belanja Jasa Instruktur 95,83 (150.000,00) 3.450.000,00
2.07.2.07.06.055.003.5.2.2.31.03. 3.000.000,00 Belanja Jasa Narasumber 100,00 - 3.000.000,00
2.07.2.07.06.055.003.5.2.2.31.04. 1.000.000,00 Belanja Jasa Moderator/Pembawa Acara (MC) 95,00 (50.000,00) 950.000,00
2.07.2.07.06.055.003.5.2.2.34. 6.500.000,00 Belanja Bantuan Transport dan Akomodasi 100,00 - 6.500.000,00
2.07.2.07.06.055.003.5.2.2.34.01. 6.500.000,00 Belanja Bantuan Transport Peserta 100,00 - 6.500.000,00
2.07.2.07.06.055.004. 563.251.000,00 PEMBINAAN EKONOMI, SOSIAL DAN BUDAYA
MASYARAKAT KELURAHAN PURWOKINANTI
99,49 (2.878.600,00) 560.372.400,00
2.07.2.07.06.055.004.5.2.1. 5.250.000,00 Belanja Pegawai 100,00 - 5.250.000,00
2.07.2.07.06.055.004.5.2.1.02. 5.250.000,00 Honorarium Non PNS 100,00 - 5.250.000,00
2.07.2.07.06.055.004.5.2.1.02.04. 5.250.000,00 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan 100,00 - 5.250.000,00
2.07.2.07.06.055.004.5.2.2. 558.001.000,00 Belanja Barang dan Jasa 99,48 (2.878.600,00) 555.122.400,00
Halaman : 3112.07.06. - KECAMATAN PAKUALAMAN
PENJELASAN
%Rp.
BERTAMBAH/(BERKURANG)
REALISASIANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN
JUMLAH ( Rp. )
URAIANKODE REKENING
(dalam rupiah)
531 4 6 72
2.07.2.07.06.055.004.5.2.2.01. 13.950.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis 95,70 (600.000,00) 13.350.000,00
2.07.2.07.06.055.004.5.2.2.01.01. 13.950.000,00 Belanja Alat Tulis Kantor 95,70 (600.000,00) 13.350.000,00
2.07.2.07.06.055.004.5.2.2.02. 55.950.000,00 Belanja Bahan/Material 100,00 - 55.950.000,00
2.07.2.07.06.055.004.5.2.2.02.01. 6.000.000,00 Belanja Bahan Baku Bangunan 100,00 - 6.000.000,00
2.07.2.07.06.055.004.5.2.2.02.08. 5.750.000,00 Belanja Hadiah/Trophy/Medali 100,00 - 5.750.000,00
Belanja Hadiah Lomba Paduan
Suara Antar RW Purwokinanti (3
buah)
-
Juara 1 -
Juara 2 -
Juara 3 -
Belanja Hadiah Lomba
Gentongisasi Antar RW
Purwokinanti(3 buah)
-
Juara 1 -
Juara 2 -
Juara 3 -
Belanja Hadiah Lomba
Gentongisasi Antar RW
Kelurahan Purwokinanti
5.750.000,00
Juara 1 2.000.000,00
Juara 2 1.500.000,00
Juara 3 1.000.000,00
Juara Harapan 1 750.000,00
Juara Harapan 2 500.000,00
2.07.2.07.06.055.004.5.2.2.02.09. 44.200.000,00 Belanja Bahan Percontohan 100,00 - 44.200.000,00
Bahan Pelatihan Toga -
Bahan Pelatihan Penggerakan
Pemanfaatan Toga dan
Akupresure
3.000.000,00
Bahan Pelatihan Pembuatan Kue
Kering dan Basah
6.000.000,00
Bahan Pelatihan Kelompok Bank
Sampah RW
4.000.000,00
Bahan Percontohan Pelatihan
Pemasaran Produk UMKM
4.200.000,00
Halaman : 3122.07.06. - KECAMATAN PAKUALAMAN
PENJELASAN
%Rp.
BERTAMBAH/(BERKURANG)
REALISASIANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN
JUMLAH ( Rp. )
URAIANKODE REKENING
(dalam rupiah)
531 4 6 72
Bahan Percontohan Pelatihan
Pembuatan Jamu
3.000.000,00
Bahan Percontohan Pelatihan
Pengemasan Produk
5.000.000,00
Bahan Percontohan Pelatihan
Budidaya Lele Cendol
8.500.000,00
Bahan Percontohan Pelatihan
Lorong Sayur
10.500.000,00
Belanja Bahan Lomba
Gentongisasi Antar RW
Purwokinanti
-
Gentong -
Cat -
Kuas -
2.07.2.07.06.055.004.5.2.2.03. 3.088.000,00 Belanja Jasa Kantor 97,84 (66.600,00) 3.021.400,00
2.07.2.07.06.055.004.5.2.2.03.13. 3.088.000,00 Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi,
Pembuatan Film
97,84 (66.600,00) 3.021.400,00
2.07.2.07.06.055.004.5.2.2.06. 4.556.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 99,30 (32.000,00) 4.524.000,00
2.07.2.07.06.055.004.5.2.2.06.01. 600.000,00 Belanja Cetak 100,00 - 600.000,00
2.07.2.07.06.055.004.5.2.2.06.02. 3.956.000,00 Belanja Penggandaan 99,19 (32.000,00) 3.924.000,00
2.07.2.07.06.055.004.5.2.2.10. 28.645.000,00 Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan
Kantor
100,00 - 28.645.000,00
2.07.2.07.06.055.004.5.2.2.10.01. 845.000,00 Belanja Sewa Meja/Kursi 100,00 - 845.000,00
2.07.2.07.06.055.004.5.2.2.10.04. 2.100.000,00 Belanja Sewa Tenda 100,00 - 2.100.000,00
2.07.2.07.06.055.004.5.2.2.10.05. 10.000.000,00 Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional 100,00 - 10.000.000,00
2.07.2.07.06.055.004.5.2.2.10.08. 15.700.000,00 Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan 100,00 - 15.700.000,00
2.07.2.07.06.055.004.5.2.2.11. 148.268.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 99,81 (275.000,00) 147.993.000,00
2.07.2.07.06.055.004.5.2.2.11.02. 148.268.000,00 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 99,81 (275.000,00) 147.993.000,00
2.07.2.07.06.055.004.5.2.2.20. 143.644.000,00 Belanja Pemeliharaan 99,47 (755.000,00) 142.889.000,00
2.07.2.07.06.055.004.5.2.2.20.01. 83.644.000,00 Belanja Pemeliharaan Jalan 99,55 (379.000,00) 83.265.000,00
2.07.2.07.06.055.004.5.2.2.20.08. 60.000.000,00 Belanja Pemeliharaan Sarana Prasarana Fasilitas
Umum
99,37 (376.000,00) 59.624.000,00
2.07.2.07.06.055.004.5.2.2.21. 6.750.000,00 Belanja Jasa Konsultansi 88,89 (750.000,00) 6.000.000,00
2.07.2.07.06.055.004.5.2.2.21.02. 6.750.000,00 Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan 88,89 (750.000,00) 6.000.000,00
2.07.2.07.06.055.004.5.2.2.31. 96.150.000,00 Belanja Jasa Tenaga
Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator
100,00 - 96.150.000,00
2.07.2.07.06.055.004.5.2.2.31.01. 2.900.000,00 Belanja Jasa Tenaga Ahli 100,00 - 2.900.000,00
Halaman : 3132.07.06. - KECAMATAN PAKUALAMAN
PENJELASAN
%Rp.
BERTAMBAH/(BERKURANG)
REALISASIANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN
JUMLAH ( Rp. )
URAIANKODE REKENING
(dalam rupiah)
531 4 6 72
2.07.2.07.06.055.004.5.2.2.31.02. 49.850.000,00 Belanja Jasa Instruktur 100,00 - 49.850.000,00
2.07.2.07.06.055.004.5.2.2.31.03. 37.500.000,00 Belanja Jasa Narasumber 100,00 - 37.500.000,00
2.07.2.07.06.055.004.5.2.2.31.04. 5.900.000,00 Belanja Jasa Moderator/Pembawa Acara (MC) 100,00 - 5.900.000,00
2.07.2.07.06.055.004.5.2.2.34. 57.000.000,00 Belanja Bantuan Transport dan Akomodasi 99,30 (400.000,00) 56.600.000,00
2.07.2.07.06.055.004.5.2.2.34.01. 57.000.000,00 Belanja Bantuan Transport Peserta 99,30 (400.000,00) 56.600.000,00
2.07.2.07.06.055.005. 492.708.000,00 PEMBINAAN EKONOMI, SOSIAL DAN BUDAYA
MASYARAKAT KELURAHAN GUNUNGKETUR
97,69 (11.374.000,00) 481.334.000,00
2.07.2.07.06.055.005.5.2.1. 7.025.000,00 Belanja Pegawai 100,00 - 7.025.000,00
2.07.2.07.06.055.005.5.2.1.02. 7.025.000,00 Honorarium Non PNS 100,00 - 7.025.000,00
2.07.2.07.06.055.005.5.2.1.02.01. 1.775.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 100,00 - 1.775.000,00
2.07.2.07.06.055.005.5.2.1.02.04. 5.250.000,00 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan 100,00 - 5.250.000,00
2.07.2.07.06.055.005.5.2.2. 485.683.000,00 Belanja Barang dan Jasa 97,66 (11.374.000,00) 474.309.000,00
2.07.2.07.06.055.005.5.2.2.01. 21.525.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis 97,21 (600.000,00) 20.925.000,00
2.07.2.07.06.055.005.5.2.2.01.01. 21.525.000,00 Belanja Alat Tulis Kantor 97,21 (600.000,00) 20.925.000,00
2.07.2.07.06.055.005.5.2.2.02. 74.300.000,00 Belanja Bahan/Material 94,62 (4.000.000,00) 70.300.000,00
2.07.2.07.06.055.005.5.2.2.02.01. 2.700.000,00 Belanja Bahan Baku Bangunan 100,00 - 2.700.000,00
2.07.2.07.06.055.005.5.2.2.02.08. 7.250.000,00 Belanja Hadiah/Trophy/Medali 100,00 - 7.250.000,00
Apresiasi Hadiah Gelar Potensi
Kesenian Tradisional Anak Anak
Kelurahan Gunungketur
1.500.000,00
Belanja Hadiah Lomba Paduan
Suara Antar RW Gunungketur (3
buah)
-
Juara 1 -
Juara 2 -
Juara 3 -
Belanja Hadiah Lomba
Gentongisasi Antar RW
Gunungketur(3 buah)
-
Juara 1 -
Juara 2 -
Juara 3 -
Hadiah Lomba Gentongisasi
Kelurahan Gunungketur
5.750.000,00
Juara 1 2.000.000,00
Halaman : 3142.07.06. - KECAMATAN PAKUALAMAN
PENJELASAN
%Rp.
BERTAMBAH/(BERKURANG)
REALISASIANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN
JUMLAH ( Rp. )
URAIANKODE REKENING
(dalam rupiah)
531 4 6 72
Juara 2 1.500.000,00
Juara 3 1.000.000,00
Juara Harapan 1 750.000,00
Juara Harapan 2 500.000,00
2.07.2.07.06.055.005.5.2.2.02.09. 64.350.000,00 Belanja Bahan Percontohan 93,78 (4.000.000,00) 60.350.000,00
Bahan Pelatihan Penanganan
Korban Bencana
2.500.000,00
Bahan Pelatihan Bimbingan dan
Konselor bagi Mitra Keluarga
1.250.000,00
Bahan Pelatihan Seni Angklung
bagi Anak, Remaja dan Lansia
2.000.000,00
Bahan Pelatihan Internet 3.000.000,00
Bahan Pelatihan Pelatihan
Olahan Sayur dan Buah Untuk
Balita bagi Kader Kesehatan
3.000.000,00
Bahan Pelatihan Pelatihan Rajut
tingkat lanjut
3.000.000,00
Bahan Pelatihan Pelatihan
Pembuatan Properti Seni
Pertunjukan
4.500.000,00
Bahan Pelatihan Pelatihan
Pembuatan Cinderamata
Unggulan
4.500.000,00
Bahan Percontohan Pelatihan
Internet bagi RT, RW dan
Lembaga di Kelurahan
Gunungketur
6.000.000,00
Bahan Percontohan Pelatihan
Pengisian SIP Posyandu untuk
Kader Yandu
1.500.000,00
Bahan Percontohan Pelatihan
Kegawatdarutan Bagi RW Siaga
500.000,00
Bahan Percontohan Pelatihan
Kelompok Pengelola PIK RW
Siaga
500.000,00
Bahan Percontohan Pelatihan
Penggunaan Yandu Kit
3.000.000,00
Bahan Percontohan Pelatihan
Pembuatan Biopori Jumbo
8.000.000,00
Halaman : 3152.07.06. - KECAMATAN PAKUALAMAN
PENJELASAN
%Rp.
BERTAMBAH/(BERKURANG)
REALISASIANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN
JUMLAH ( Rp. )
URAIANKODE REKENING
(dalam rupiah)
531 4 6 72
Bahan Percontohan Pelatihan
Budidaya Pertanian Perkotaan
Lorong Sayur
9.200.000,00
Bahan Percontohan Pelatihan
Test Food Usaha Kuliner Guntur
Food Berdaya
2.000.000,00
Bahan Percontohan Pelatihan
Lanjutan Pembuatan
Cinderamata Unggulan
2.500.000,00
Bahan Percontohan Pelatihan
Budidaya Lele Cendol
3.400.000,00
Bahan Percontohan Pelatihan
Pemasaran Produk UMKM
-
Belanja Bahan Lomba
Gentongisasi Antar RW
Gunungketur
-
Gentong -
Cat -
Kuas -
2.07.2.07.06.055.005.5.2.2.03. 4.228.000,00 Belanja Jasa Kantor 96,05 (167.000,00) 4.061.000,00
2.07.2.07.06.055.005.5.2.2.03.13. 4.228.000,00 Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi,
Pembuatan Film
96,05 (167.000,00) 4.061.000,00
2.07.2.07.06.055.005.5.2.2.06. 3.674.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 100,00 - 3.674.000,00
2.07.2.07.06.055.005.5.2.2.06.02. 3.674.000,00 Belanja Penggandaan 100,00 - 3.674.000,00
2.07.2.07.06.055.005.5.2.2.10. 21.950.000,00 Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan
Kantor
77,22 (5.000.000,00) 16.950.000,00
2.07.2.07.06.055.005.5.2.2.10.01. 800.000,00 Belanja Sewa Meja/Kursi 100,00 - 800.000,00
2.07.2.07.06.055.005.5.2.2.10.04. 1.700.000,00 Belanja Sewa Tenda 100,00 - 1.700.000,00
2.07.2.07.06.055.005.5.2.2.10.05. 2.000.000,00 Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional 100,00 - 2.000.000,00
2.07.2.07.06.055.005.5.2.2.10.08. 17.450.000,00 Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan 71,35 (5.000.000,00) 12.450.000,00
2.07.2.07.06.055.005.5.2.2.11. 107.575.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 100,00 - 107.575.000,00
2.07.2.07.06.055.005.5.2.2.11.02. 107.575.000,00 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 100,00 - 107.575.000,00
2.07.2.07.06.055.005.5.2.2.20. 118.881.000,00 Belanja Pemeliharaan 99,19 (957.000,00) 117.924.000,00
2.07.2.07.06.055.005.5.2.2.20.01. 70.000.000,00 Belanja Pemeliharaan Jalan 99,42 (405.000,00) 69.595.000,00
2.07.2.07.06.055.005.5.2.2.20.08. 48.881.000,00 Belanja Pemeliharaan Sarana Prasarana Fasilitas
Umum
98,87 (552.000,00) 48.329.000,00
2.07.2.07.06.055.005.5.2.2.21. 6.500.000,00 Belanja Jasa Konsultansi 92,31 (500.000,00) 6.000.000,00
2.07.2.07.06.055.005.5.2.2.21.02. 6.500.000,00 Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan 92,31 (500.000,00) 6.000.000,00
Halaman : 3162.07.06. - KECAMATAN PAKUALAMAN
PENJELASAN
%Rp.
BERTAMBAH/(BERKURANG)
REALISASIANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN
JUMLAH ( Rp. )
URAIANKODE REKENING
(dalam rupiah)
531 4 6 72
2.07.2.07.06.055.005.5.2.2.31. 88.550.000,00 Belanja Jasa Tenaga
Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator
100,00 - 88.550.000,00
2.07.2.07.06.055.005.5.2.2.31.01. 2.400.000,00 Belanja Jasa Tenaga Ahli 100,00 - 2.400.000,00
2.07.2.07.06.055.005.5.2.2.31.02. 62.700.000,00 Belanja Jasa Instruktur 100,00 - 62.700.000,00
2.07.2.07.06.055.005.5.2.2.31.03. 20.400.000,00 Belanja Jasa Narasumber 100,00 - 20.400.000,00
2.07.2.07.06.055.005.5.2.2.31.04. 3.050.000,00 Belanja Jasa Moderator/Pembawa Acara (MC) 100,00 - 3.050.000,00
2.07.2.07.06.055.005.5.2.2.34. 38.500.000,00 Belanja Bantuan Transport dan Akomodasi 99,61 (150.000,00) 38.350.000,00
2.07.2.07.06.055.005.5.2.2.34.01. 38.500.000,00 Belanja Bantuan Transport Peserta 99,61 (150.000,00) 38.350.000,00
2.07.2.07.06.055.006. 261.030.000,00 PENYELENGGARAAN PEMBANGUNAN WILAYAH
DAN PEMBINAAN PEREKONOMIAN MASYARAKAT
KECAMATAN PAKUALAMAN
99,52 (1.255.000,00) 259.775.000,00
2.07.2.07.06.055.006.5.2.1. 8.200.000,00 Belanja Pegawai 100,00 - 8.200.000,00
2.07.2.07.06.055.006.5.2.1.02. 8.200.000,00 Honorarium Non PNS 100,00 - 8.200.000,00
2.07.2.07.06.055.006.5.2.1.02.01. 5.400.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 100,00 - 5.400.000,00
2.07.2.07.06.055.006.5.2.1.02.04. 2.800.000,00 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan 100,00 - 2.800.000,00
2.07.2.07.06.055.006.5.2.2. 252.830.000,00 Belanja Barang dan Jasa 99,50 (1.255.000,00) 251.575.000,00
2.07.2.07.06.055.006.5.2.2.01. 1.725.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis 100,00 - 1.725.000,00
2.07.2.07.06.055.006.5.2.2.01.01. 1.725.000,00 Belanja Alat Tulis Kantor 100,00 - 1.725.000,00
2.07.2.07.06.055.006.5.2.2.03. 750.000,00 Belanja Jasa Kantor 99,47 (4.000,00) 746.000,00
2.07.2.07.06.055.006.5.2.2.03.13. 750.000,00 Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi,
Pembuatan Film
99,47 (4.000,00) 746.000,00
2.07.2.07.06.055.006.5.2.2.06. 1.700.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 100,00 - 1.700.000,00
2.07.2.07.06.055.006.5.2.2.06.02. 1.700.000,00 Belanja Penggandaan 100,00 - 1.700.000,00
2.07.2.07.06.055.006.5.2.2.10. 5.575.000,00 Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan
Kantor
100,00 - 5.575.000,00
2.07.2.07.06.055.006.5.2.2.10.01. 775.000,00 Belanja Sewa Meja/Kursi 100,00 - 775.000,00
2.07.2.07.06.055.006.5.2.2.10.04. 3.600.000,00 Belanja Sewa Tenda 100,00 - 3.600.000,00
2.07.2.07.06.055.006.5.2.2.10.08. 1.200.000,00 Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan 100,00 - 1.200.000,00
2.07.2.07.06.055.006.5.2.2.11. 18.600.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 99,73 (50.000,00) 18.550.000,00
2.07.2.07.06.055.006.5.2.2.11.02. 18.600.000,00 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 99,73 (50.000,00) 18.550.000,00
2.07.2.07.06.055.006.5.2.2.20. 199.500.000,00 Belanja Pemeliharaan 99,49 (1.026.000,00) 198.474.000,00
2.07.2.07.06.055.006.5.2.2.20.01. 180.000.000,00 Belanja Pemeliharaan Jalan 99,55 (802.000,00) 179.198.000,00
2.07.2.07.06.055.006.5.2.2.20.08. 10.000.000,00 Belanja Pemeliharaan Sarana Prasarana Fasilitas
Umum
97,96 (204.000,00) 9.796.000,00
2.07.2.07.06.055.006.5.2.2.20.13. 9.500.000,00 Belanja Pemeliharaan Penerangan Jalan Umum 99,79 (20.000,00) 9.480.000,00
Halaman : 3172.07.06. - KECAMATAN PAKUALAMAN
PENJELASAN
%Rp.
BERTAMBAH/(BERKURANG)
REALISASIANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN
JUMLAH ( Rp. )
URAIANKODE REKENING
(dalam rupiah)
531 4 6 72
2.07.2.07.06.055.006.5.2.2.21. 9.505.000,00 Belanja Jasa Konsultansi 100,00 - 9.505.000,00
2.07.2.07.06.055.006.5.2.2.21.02. 9.505.000,00 Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan 100,00 - 9.505.000,00
2.07.2.07.06.055.006.5.2.2.31. 4.900.000,00 Belanja Jasa Tenaga
Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator
100,00 - 4.900.000,00
2.07.2.07.06.055.006.5.2.2.31.03. 4.200.000,00 Belanja Jasa Narasumber 100,00 - 4.200.000,00
2.07.2.07.06.055.006.5.2.2.31.04. 700.000,00 Belanja Jasa Moderator/Pembawa Acara (MC) 100,00 - 700.000,00
2.07.2.07.06.055.006.5.2.2.34. 10.575.000,00 Belanja Bantuan Transport dan Akomodasi 98,35 (175.000,00) 10.400.000,00
2.07.2.07.06.055.006.5.2.2.34.01. 10.575.000,00 Belanja Bantuan Transport Peserta 98,35 (175.000,00) 10.400.000,00
JUMLAH BELANJA 4.576.944.883,00 4.421.033.447,00 (155.911.436,00) 96,59
JUMLAH PEMBIAYAAN - - - -
Halaman : 3182.07.06. - KECAMATAN PAKUALAMAN
KECAMATAN NGAMPILAN
URAIAN ANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN
REALISASI
BERTAMBAH/(BERKURANG)
KODE REKENINGRp. %
JUMLAH ( Rp. )
PENJELASAN
ORGANISASI : 2.07.07. - KECAMATAN NGAMPILAN
URUSAN PEMERINTAHAN : 2.07. - PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
(dalam rupiah)
531 4 6 72
2.07.2.07.07.00.00.4. PENDAPATAN DAERAH 555.200,00 100,00 - 555.200,00
2.07.2.07.07.00.00.4.1. 555.200,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH 100,00 - 555.200,00
2.07.2.07.07.00.00.4.1.2. 555.200,00 Retribusi Daerah 100,00 - 555.200,00
2.07.2.07.07.00.00.4.1.2.03. 555.200,00 Retribusi Perizinan Tertentu 100,00 - 555.200,00
2.07.2.07.07.00.00.4.1.2.03.05. 555.200,00 Retribusi Izin Mendirikan Bangunan Di
Kecamatan
100,00 - Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2012
tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah
Kota Yogyakarta Tahun 2012 Nomor 3)
555.200,00
JUMLAH PENDAPATAN 555.200,00 555.200,00 - 100,00
2.07.2.07.07.00.00.5. BELANJA DAERAH 4.769.585.417,00 95,35 (221.792.242,45) 4.547.793.174,55
2.07.2.07.07.00.00.5.1. 1.577.086.417,00 BELANJA TIDAK LANGSUNG 96,48 (55.441.907,00) 1.521.644.510,00
2.07.2.07.07.00.00.5.1.1. 1.577.086.417,00 Belanja Pegawai 96,48 (55.441.907,00) 1.521.644.510,00
2.07.2.07.07.00.00.5.1.1.01. 1.577.086.417,00 Gaji dan Tunjangan 96,48 (55.441.907,00) 1.521.644.510,00
2.07.2.07.07.00.00.5.1.1.01.01. 1.178.917.075,00 Gaji Pokok PNS/Uang Representasi 96,88 (36.788.775,00) 1.142.128.300,00
2.07.2.07.07.00.00.5.1.1.01.02. 124.816.960,00 Tunjangan Keluarga 97,30 (3.371.146,00) 121.445.814,00
2.07.2.07.07.00.00.5.1.1.01.03. 148.953.000,00 Tunjangan Jabatan Struktural 95,46 (6.758.000,00) 142.195.000,00
2.07.2.07.07.00.00.5.1.1.01.04. 3.874.500,00 Tunjangan Jabatan Fungsional 97,56 (94.500,00) 3.780.000,00
2.07.2.07.07.00.00.5.1.1.01.05. 12.749.000,00 Tunjangan Fungsional Umum 66,55 (4.264.000,00) 8.485.000,00
2.07.2.07.07.00.00.5.1.1.01.06. 57.009.024,00 Tunjangan Beras 97,18 (1.607.724,00) 55.401.300,00
2.07.2.07.07.00.00.5.1.1.01.07. 7.521.735,00 Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus 82,14 (1.343.011,00) 6.178.724,00
2.07.2.07.07.00.00.5.1.1.01.08. 19.751,00 Pembulatan Gaji 75,54 (4.832,00) 14.919,00
2.07.2.07.07.00.00.5.1.1.01.09. 33.524.621,00 Iuran Asuransi Kesehatan 97,22 (930.771,00) 32.593.850,00
2.07.2.07.07.00.00.5.1.1.01.24. 2.425.166,00 Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja 97,12 (69.785,00) 2.355.381,00
2.07.2.07.07.00.00.5.1.1.01.25. 7.275.585,00 Iuran Jaminan Kematian 97,12 (209.363,00) 7.066.222,00
2.07.2.07.07.00.00.5.2. 3.192.499.000,00 BELANJA LANGSUNG 94,79 (166.350.335,45) 3.026.148.664,55
2.07.2.07.07.001. PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI
PERKANTORAN
646.835.000,00 96,35 (23.586.228,00) 623.248.772,00
2.07.2.07.07.001.018. 70.263.000,00 PENYEDIAAN RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN
KONSULTASI
99,99 (9.000,00) 70.254.000,00
2.07.2.07.07.001.018.5.2.2. 70.263.000,00 Belanja Barang dan Jasa 99,99 (9.000,00) 70.254.000,00
2.07.2.07.07.001.018.5.2.2.11. 70.263.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 99,99 (9.000,00) 70.254.000,00
Halaman : 3192.07.07. - KECAMATAN NGAMPILAN
PENJELASAN
%Rp.
BERTAMBAH/(BERKURANG)
REALISASIANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN
JUMLAH ( Rp. )
URAIANKODE REKENING
(dalam rupiah)
531 4 6 72
2.07.2.07.07.001.018.5.2.2.11.02. 57.180.000,00 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 99,98 (9.000,00) 57.171.000,00
2.07.2.07.07.001.018.5.2.2.11.07. 13.083.000,00 Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum 100,00 - 13.083.000,00
2.07.2.07.07.001.019. 576.572.000,00 PENYEDIAAN JASA, PERALATAN DAN
PERLENGKAPAN KANTOR
95,91 (23.577.228,00) 552.994.772,00
2.07.2.07.07.001.019.5.2.1. 196.701.868,00 Belanja Pegawai 100,00 - 196.701.868,00
2.07.2.07.07.001.019.5.2.1.02. 79.901.868,00 Honorarium Non PNS 100,00 - 79.901.868,00
2.07.2.07.07.001.019.5.2.1.02.02. 79.901.868,00 Honorarium Pegawai Honorer/Tidak
Tetap/Tenaga Bantuan
100,00 - 79.901.868,00
2.07.2.07.07.001.019.5.2.1.06. 116.800.000,00 Uang Piket 100,00 - 116.800.000,00
2.07.2.07.07.001.019.5.2.1.06.01. 116.800.000,00 Uang Piket Masyarakat 100,00 - 116.800.000,00
2.07.2.07.07.001.019.5.2.2. 287.772.800,00 Belanja Barang dan Jasa 97,65 (6.772.438,00) 281.000.362,00
2.07.2.07.07.001.019.5.2.2.01. 45.125.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis 99,79 (93.151,00) 45.031.849,00
2.07.2.07.07.001.019.5.2.2.01.01. 32.920.000,00 Belanja Alat Tulis Kantor 99,81 (63.651,00) 32.856.349,00
2.07.2.07.07.001.019.5.2.2.01.03. 7.045.000,00 Belanja Alat Listrik dan Elektronik 99,58 (29.500,00) 7.015.500,00
2.07.2.07.07.001.019.5.2.2.01.04. 5.160.000,00 Belanja Perangko, Materai/Leges dan Benda Pos 100,00 - 5.160.000,00
2.07.2.07.07.001.019.5.2.2.02. 26.562.000,00 Belanja Bahan/Material 99,90 (25.467,00) 26.536.533,00
2.07.2.07.07.001.019.5.2.2.02.06. 15.975.000,00 Belanja Bahan Komputer/Printer 99,90 (15.800,00) 15.959.200,00
2.07.2.07.07.001.019.5.2.2.02.07. 10.587.000,00 Belanja Bahan/Alat – Alat/Perlengkapan
Kantor/Rumah Tangga/Kerja
99,91 (9.667,00) 10.577.333,00
2.07.2.07.07.001.019.5.2.2.03. 59.310.000,00 Belanja Jasa Kantor 90,58 (5.588.252,00) 53.721.748,00
2.07.2.07.07.001.019.5.2.2.03.01. 7.800.000,00 Belanja Telepon 74,53 (1.986.948,00) 5.813.052,00
2.07.2.07.07.001.019.5.2.2.03.02. 480.000,00 Belanja Air 79,38 (99.000,00) 381.000,00
2.07.2.07.07.001.019.5.2.2.03.03. 50.400.000,00 Belanja Listrik 93,45 (3.302.304,00) 47.097.696,00
2.07.2.07.07.001.019.5.2.2.03.05. 70.000,00 Belanja Surat Kabar/Majalah 100,00 - 70.000,00
2.07.2.07.07.001.019.5.2.2.03.14. 360.000,00 Belanja Retribusi/Tiket 100,00 - 360.000,00
2.07.2.07.07.001.019.5.2.2.03.29. 200.000,00 Belanja Biaya/Administrasi Bank - (200.000,00) -
2.07.2.07.07.001.019.5.2.2.05. 3.200.000,00 Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 68,02 (1.023.500,00) 2.176.500,00
2.07.2.07.07.001.019.5.2.2.05.06. 3.200.000,00 Belanja STNK 68,02 (1.023.500,00) 2.176.500,00
2.07.2.07.07.001.019.5.2.2.06. 28.175.800,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 99,87 (38.000,00) 28.137.800,00
2.07.2.07.07.001.019.5.2.2.06.01. 7.768.000,00 Belanja Cetak 99,64 (28.000,00) 7.740.000,00
2.07.2.07.07.001.019.5.2.2.06.02. 20.407.800,00 Belanja Penggandaan 99,95 (10.000,00) 20.397.800,00
2.07.2.07.07.001.019.5.2.2.10. 1.750.000,00 Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan
Kantor
100,00 - 1.750.000,00
2.07.2.07.07.001.019.5.2.2.10.04. 1.000.000,00 Belanja Sewa Tenda 100,00 - 1.000.000,00
Halaman : 3202.07.07. - KECAMATAN NGAMPILAN
PENJELASAN
%Rp.
BERTAMBAH/(BERKURANG)
REALISASIANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN
JUMLAH ( Rp. )
URAIANKODE REKENING
(dalam rupiah)
531 4 6 72
2.07.2.07.07.001.019.5.2.2.10.08. 750.000,00 Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan 100,00 - 750.000,00
2.07.2.07.07.001.019.5.2.2.20. 123.650.000,00 Belanja Pemeliharaan 100,00 (4.068,00) 123.645.932,00
2.07.2.07.07.001.019.5.2.2.20.04. 16.875.000,00 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan
Perlengkapan
Kantor/Kerja/Kerumahtanggaan/Komunikasi/stu
dio
100,00 - 16.875.000,00
2.07.2.07.07.001.019.5.2.2.20.05. 5.875.000,00 Belanja Pemeliharaan Taman 99,93 (4.068,00) 5.870.932,00
2.07.2.07.07.001.019.5.2.2.20.09. 97.600.000,00 Belanja Pemeliharaan Kebersihan 100,00 - 97.600.000,00
2.07.2.07.07.001.019.5.2.2.20.11. 3.300.000,00 Belanja Pemeliharaan Komputer 100,00 - 3.300.000,00
2.07.2.07.07.001.019.5.2.3. 92.097.332,00 Belanja Modal 81,75 (16.804.790,00) 75.292.542,00
2.07.2.07.07.001.019.5.2.3.11. 15.372.000,00 Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan
Kantor
99,50 (76.887,00) 15.295.113,00
2.07.2.07.07.001.019.5.2.3.11.02. 6.613.000,00 Belanja Modal Pengadaan Almari 99,99 (955,00) 6.612.045,00
2.07.2.07.07.001.019.5.2.3.11.04. 2.459.000,00 Belanja Modal Pengadaan Filling Kabinet 99,96 (932,00) 2.458.068,00
2.07.2.07.07.001.019.5.2.3.11.09. 3.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Karpet 97,50 (75.000,00) 2.925.000,00
2.07.2.07.07.001.019.5.2.3.11.11. 3.300.000,00 Belanja Modal Pengadaan Mesin Pompa Air 100,00 - 3.300.000,00
2.07.2.07.07.001.019.5.2.3.12. 49.313.000,00 Belanja Modal Pengadaan Komputer 97,24 (1.359.480,00) 47.953.520,00
2.07.2.07.07.001.019.5.2.3.12.02. 26.553.000,00 Belanja Modal Pengadaan Komputer/PC 99,99 (2.280,00) 26.550.720,00
2.07.2.07.07.001.019.5.2.3.12.03. 6.500.000,00 Belanja Modal Pengadaan Komputer Note Book 99,99 (800,00) 6.499.200,00
2.07.2.07.07.001.019.5.2.3.12.04. 10.930.000,00 Belanja Modal Pengadaan Printer 99,98 (2.400,00) 10.927.600,00
2.07.2.07.07.001.019.5.2.3.12.05. 3.500.000,00 Belanja Modal Pengadaan Scaner 61,31 (1.354.000,00) 2.146.000,00
2.07.2.07.07.001.019.5.2.3.12.08. 1.830.000,00 Belanja Modal Pengadaan UPS/Stabilizer 100,00 - 1.830.000,00
2.07.2.07.07.001.019.5.2.3.13. 11.500.000,00 Belanja Modal Pengadaan Mebelair 94,72 (607.091,00) 10.892.909,00
2.07.2.07.07.001.019.5.2.3.13.08. 9.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Sofa/Kursi Ruang
Tamu
93,25 (607.091,00) 8.392.909,00
2.07.2.07.07.001.019.5.2.3.13.09. 2.500.000,00 Belanja Modal Pengadaan Rak Buku/TV/Server 100,00 - 2.500.000,00
2.07.2.07.07.001.019.5.2.3.14. 1.151.000,00 Belanja Modal Pengadaan Peralatan Dapur 100,00 - 1.151.000,00
2.07.2.07.07.001.019.5.2.3.14.04. 1.151.000,00 Belanja Modal Pengadaan Dispenser 100,00 - 1.151.000,00
2.07.2.07.07.001.019.5.2.3.17. 14.761.332,00 Belanja Modal Pengadaan Alat-alat
Komunikasi
- (14.761.332,00) -
2.07.2.07.07.001.019.5.2.3.17.04. 14.761.332,00 Belanja Modal Pengadaan Radio HF/FM (Handy
Talkie)
- (14.761.332,00) -
2.07.2.07.07.002. PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN
PRASARANA APARATUR
349.630.000,00 97,39 (9.122.144,00) 340.507.856,00
2.07.2.07.07.002.022. 297.340.000,00 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA
GEDUNG/BANGUNAN KANTOR
97,62 (7.081.844,00) 290.258.156,00
Halaman : 3212.07.07. - KECAMATAN NGAMPILAN
PENJELASAN
%Rp.
BERTAMBAH/(BERKURANG)
REALISASIANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN
JUMLAH ( Rp. )
URAIANKODE REKENING
(dalam rupiah)
531 4 6 72
2.07.2.07.07.002.022.5.2.2. 4.523.000,00 Belanja Barang dan Jasa 99,67 (14.844,00) 4.508.156,00
2.07.2.07.07.002.022.5.2.2.03. 1.682.656,00 Belanja Jasa Kantor 100,00 - 1.682.656,00
2.07.2.07.07.002.022.5.2.2.03.22. 1.682.656,00 Belanja Pajak/PBB 100,00 - 1.682.656,00
2.07.2.07.07.002.022.5.2.2.06. 440.344,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 99,58 (1.844,00) 438.500,00
2.07.2.07.07.002.022.5.2.2.06.02. 440.344,00 Belanja Penggandaan 99,58 (1.844,00) 438.500,00
2.07.2.07.07.002.022.5.2.2.11. 2.400.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 99,46 (13.000,00) 2.387.000,00
2.07.2.07.07.002.022.5.2.2.11.02. 2.400.000,00 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 99,46 (13.000,00) 2.387.000,00
2.07.2.07.07.002.022.5.2.3. 292.817.000,00 Belanja Modal 97,59 (7.067.000,00) 285.750.000,00
2.07.2.07.07.002.022.5.2.3.36. 292.817.000,00 Belanja Modal Perbaikan/Renovasi 97,59 (7.067.000,00) 285.750.000,00
2.07.2.07.07.002.022.5.2.3.36.26. 292.817.000,00 Belanja Modal Perbaikan/Renovasi
Konstruksi/Bangunan
97,59 (7.067.000,00) 285.750.000,00
2.07.2.07.07.002.024. 52.290.000,00 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN
DINAS/OPERASIONAL
96,10 (2.040.300,00) 50.249.700,00
2.07.2.07.07.002.024.5.2.2. 52.290.000,00 Belanja Barang dan Jasa 96,10 (2.040.300,00) 50.249.700,00
2.07.2.07.07.002.024.5.2.2.05. 52.290.000,00 Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 96,10 (2.040.300,00) 50.249.700,00
2.07.2.07.07.002.024.5.2.2.05.01. 3.760.000,00 Belanja Jasa Service 50,64 (1.856.000,00) 1.904.000,00
2.07.2.07.07.002.024.5.2.2.05.02. 5.960.000,00 Belanja Penggantian Suku Cadang 99,01 (59.010,00) 5.900.990,00
2.07.2.07.07.002.024.5.2.2.05.03. 2.300.000,00 Belanja Eksploitasi Kendaraan Bermotor 100,00 - 2.300.000,00
2.07.2.07.07.002.024.5.2.2.05.04. 40.270.000,00 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas 99,69 (125.290,00) 40.144.710,00
2.07.2.07.07.006. PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM
PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN
11.516.000,00 98,70 (150.000,00) 11.366.000,00
2.07.2.07.07.006.005. 11.516.000,00 PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN,
PENGENDALIAN DAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA
SKPD
98,70 (150.000,00) 11.366.000,00
2.07.2.07.07.006.005.5.2.2. 11.516.000,00 Belanja Barang dan Jasa 98,70 (150.000,00) 11.366.000,00
2.07.2.07.07.006.005.5.2.2.06. 11.516.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 98,70 (150.000,00) 11.366.000,00
2.07.2.07.07.006.005.5.2.2.06.02. 11.516.000,00 Belanja Penggandaan 98,70 (150.000,00) 11.366.000,00
2.07.2.07.07.056. PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN DAN
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BERBASIS
KEWILAYAHAN KECAMATAN NGAMPILAN
2.184.518.000,00 93,89 (133.491.963,45) 2.051.026.036,55
2.07.2.07.07.056.001. 119.556.000,00 PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN,
KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN KECAMATAN
NGAMPILAN
69,16 (36.873.000,00) 82.683.000,00
2.07.2.07.07.056.001.5.2.1. 38.860.000,00 Belanja Pegawai 97,01 (1.160.000,00) 37.700.000,00
2.07.2.07.07.056.001.5.2.1.02. 28.500.000,00 Honorarium Non PNS 100,00 - 28.500.000,00
2.07.2.07.07.056.001.5.2.1.02.04. 28.500.000,00 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan 100,00 - 28.500.000,00
Halaman : 3222.07.07. - KECAMATAN NGAMPILAN
PENJELASAN
%Rp.
BERTAMBAH/(BERKURANG)
REALISASIANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN
JUMLAH ( Rp. )
URAIANKODE REKENING
(dalam rupiah)
531 4 6 72
2.07.2.07.07.056.001.5.2.1.06. 10.360.000,00 Uang Piket 88,80 (1.160.000,00) 9.200.000,00
2.07.2.07.07.056.001.5.2.1.06.01. 10.360.000,00 Uang Piket Masyarakat 88,80 (1.160.000,00) 9.200.000,00
2.07.2.07.07.056.001.5.2.2. 80.696.000,00 Belanja Barang dan Jasa 55,74 (35.713.000,00) 44.983.000,00
2.07.2.07.07.056.001.5.2.2.01. 3.280.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis 84,76 (500.000,00) 2.780.000,00
2.07.2.07.07.056.001.5.2.2.01.01. 3.280.000,00 Belanja Alat Tulis Kantor 84,76 (500.000,00) 2.780.000,00
2.07.2.07.07.056.001.5.2.2.02. 1.320.000,00 Belanja Bahan/Material 49,62 (665.000,00) 655.000,00
2.07.2.07.07.056.001.5.2.2.02.01. 1.320.000,00 Belanja Bahan Baku Bangunan 49,62 (665.000,00) 655.000,00
2.07.2.07.07.056.001.5.2.2.03. 300.000,00 Belanja Jasa Kantor 100,00 - 300.000,00
2.07.2.07.07.056.001.5.2.2.03.13. 300.000,00 Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi,
Pembuatan Film
100,00 - 300.000,00
2.07.2.07.07.056.001.5.2.2.06. 4.748.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 71,08 (1.373.000,00) 3.375.000,00
2.07.2.07.07.056.001.5.2.2.06.01. 4.200.000,00 Belanja Cetak 74,40 (1.075.000,00) 3.125.000,00
2.07.2.07.07.056.001.5.2.2.06.02. 548.000,00 Belanja Penggandaan 45,62 (298.000,00) 250.000,00
2.07.2.07.07.056.001.5.2.2.11. 59.148.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 49,58 (29.825.000,00) 29.323.000,00
2.07.2.07.07.056.001.5.2.2.11.02. 59.148.000,00 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 49,58 (29.825.000,00) 29.323.000,00
2.07.2.07.07.056.001.5.2.2.31. 4.400.000,00 Belanja Jasa Tenaga
Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator
72,73 (1.200.000,00) 3.200.000,00
2.07.2.07.07.056.001.5.2.2.31.02. 3.000.000,00 Belanja Jasa Instruktur 60,00 (1.200.000,00) 1.800.000,00
2.07.2.07.07.056.001.5.2.2.31.03. 1.200.000,00 Belanja Jasa Narasumber 100,00 - 1.200.000,00
2.07.2.07.07.056.001.5.2.2.31.04. 200.000,00 Belanja Jasa Moderator/Pembawa Acara (MC) 100,00 - 200.000,00
2.07.2.07.07.056.001.5.2.2.34. 7.500.000,00 Belanja Bantuan Transport dan Akomodasi 71,33 (2.150.000,00) 5.350.000,00
2.07.2.07.07.056.001.5.2.2.34.01. 7.500.000,00 Belanja Bantuan Transport Peserta 71,33 (2.150.000,00) 5.350.000,00
2.07.2.07.07.056.002. 51.750.000,00 PENYELENGGARAAN PELAYANAN, INFORMASI,
DAN PENGADUAN MASYARAKAT KECAMATAN
NGAMPILAN
99,01 (512.303,00) 51.237.697,00
2.07.2.07.07.056.002.5.2.2. 51.750.000,00 Belanja Barang dan Jasa 99,01 (512.303,00) 51.237.697,00
2.07.2.07.07.056.002.5.2.2.01. 5.640.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis 100,00 - 5.640.000,00
2.07.2.07.07.056.002.5.2.2.01.01. 5.640.000,00 Belanja Alat Tulis Kantor 100,00 - 5.640.000,00
2.07.2.07.07.056.002.5.2.2.03. 21.932.497,00 Belanja Jasa Kantor 100,00 - 21.932.497,00
2.07.2.07.07.056.002.5.2.2.03.13. 200.000,00 Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi,
Pembuatan Film
100,00 - 200.000,00
2.07.2.07.07.056.002.5.2.2.03.27. 21.732.497,00 Belanja Jasa Penyedia/Tenaga Teknis 100,00 - 21.732.497,00
2.07.2.07.07.056.002.5.2.2.06. 4.265.200,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 100,00 - 4.265.200,00
2.07.2.07.07.056.002.5.2.2.06.01. 3.250.000,00 Belanja Cetak 100,00 - 3.250.000,00
Halaman : 3232.07.07. - KECAMATAN NGAMPILAN
PENJELASAN
%Rp.
BERTAMBAH/(BERKURANG)
REALISASIANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN
JUMLAH ( Rp. )
URAIANKODE REKENING
(dalam rupiah)
531 4 6 72
2.07.2.07.07.056.002.5.2.2.06.02. 1.015.200,00 Belanja Penggandaan 100,00 - 1.015.200,00
2.07.2.07.07.056.002.5.2.2.11. 11.237.303,00 Belanja Makanan dan Minuman 99,67 (37.303,00) 11.200.000,00
2.07.2.07.07.056.002.5.2.2.11.02. 11.237.303,00 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 99,67 (37.303,00) 11.200.000,00
2.07.2.07.07.056.002.5.2.2.31. 2.200.000,00 Belanja Jasa Tenaga
Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator
100,00 - 2.200.000,00
2.07.2.07.07.056.002.5.2.2.31.03. 1.800.000,00 Belanja Jasa Narasumber 100,00 - 1.800.000,00
2.07.2.07.07.056.002.5.2.2.31.04. 400.000,00 Belanja Jasa Moderator/Pembawa Acara (MC) 100,00 - 400.000,00
2.07.2.07.07.056.002.5.2.2.34. 6.475.000,00 Belanja Bantuan Transport dan Akomodasi 92,66 (475.000,00) 6.000.000,00
2.07.2.07.07.056.002.5.2.2.34.01. 6.475.000,00 Belanja Bantuan Transport Peserta 92,66 (475.000,00) 6.000.000,00
2.07.2.07.07.056.003. 220.627.000,00 PEMBINAAN SOSIAL DAN BUDAYA MASYARAKAT
KECAMATAN NGAMPILAN
95,54 (9.836.000,00) 210.791.000,00
2.07.2.07.07.056.003.5.2.1. 11.500.000,00 Belanja Pegawai 100,00 - 11.500.000,00
2.07.2.07.07.056.003.5.2.1.02. 11.500.000,00 Honorarium Non PNS 100,00 - 11.500.000,00
2.07.2.07.07.056.003.5.2.1.02.04. 11.500.000,00 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan 100,00 - 11.500.000,00
2.07.2.07.07.056.003.5.2.2. 209.127.000,00 Belanja Barang dan Jasa 95,30 (9.836.000,00) 199.291.000,00
2.07.2.07.07.056.003.5.2.2.01. 5.400.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis 100,00 - 5.400.000,00
2.07.2.07.07.056.003.5.2.2.01.01. 5.400.000,00 Belanja Alat Tulis Kantor 100,00 - 5.400.000,00
2.07.2.07.07.056.003.5.2.2.02. 1.500.000,00 Belanja Bahan/Material 100,00 - 1.500.000,00
2.07.2.07.07.056.003.5.2.2.02.08. 1.500.000,00 Belanja Hadiah/Trophy/Medali 100,00 - 1.500.000,00
MTQ Tingkat SD 750.000,00
Tari Kreasi Baru untuk TK 150.000,00
Cerita Bergambar Guru
TK,KB,SPS
150.000,00
Gebyar PAUD 450.000,00
2.07.2.07.07.056.003.5.2.2.03. 2.630.000,00 Belanja Jasa Kantor 77,19 (600.000,00) 2.030.000,00
2.07.2.07.07.056.003.5.2.2.03.13. 2.630.000,00 Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi,
Pembuatan Film
77,19 (600.000,00) 2.030.000,00
2.07.2.07.07.056.003.5.2.2.06. 1.062.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 75,14 (264.000,00) 798.000,00
2.07.2.07.07.056.003.5.2.2.06.02. 1.062.000,00 Belanja Penggandaan 75,14 (264.000,00) 798.000,00
2.07.2.07.07.056.003.5.2.2.10. 49.660.000,00 Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan
Kantor
100,00 - 49.660.000,00
2.07.2.07.07.056.003.5.2.2.10.01. 2.410.000,00 Belanja Sewa Meja/Kursi 100,00 - 2.410.000,00
2.07.2.07.07.056.003.5.2.2.10.03. 1.000.000,00 Belanja Sewa Generator 100,00 - 1.000.000,00
2.07.2.07.07.056.003.5.2.2.10.04. 3.900.000,00 Belanja Sewa Tenda 100,00 - 3.900.000,00
Halaman : 3242.07.07. - KECAMATAN NGAMPILAN
PENJELASAN
%Rp.
BERTAMBAH/(BERKURANG)
REALISASIANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN
JUMLAH ( Rp. )
URAIANKODE REKENING
(dalam rupiah)
531 4 6 72
2.07.2.07.07.056.003.5.2.2.10.05. 28.500.000,00 Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional 100,00 - 28.500.000,00
2.07.2.07.07.056.003.5.2.2.10.08. 13.850.000,00 Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan 100,00 - 13.850.000,00
2.07.2.07.07.056.003.5.2.2.11. 88.000.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 92,76 (6.372.000,00) 81.628.000,00
2.07.2.07.07.056.003.5.2.2.11.02. 88.000.000,00 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 92,76 (6.372.000,00) 81.628.000,00
2.07.2.07.07.056.003.5.2.2.31. 22.850.000,00 Belanja Jasa Tenaga
Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator
97,37 (600.000,00) 22.250.000,00
2.07.2.07.07.056.003.5.2.2.31.01. 6.450.000,00 Belanja Jasa Tenaga Ahli 100,00 - 6.450.000,00
2.07.2.07.07.056.003.5.2.2.31.02. 12.000.000,00 Belanja Jasa Instruktur 95,00 (600.000,00) 11.400.000,00
2.07.2.07.07.056.003.5.2.2.31.03. 3.900.000,00 Belanja Jasa Narasumber 100,00 - 3.900.000,00
2.07.2.07.07.056.003.5.2.2.31.04. 500.000,00 Belanja Jasa Moderator/Pembawa Acara (MC) 100,00 - 500.000,00
2.07.2.07.07.056.003.5.2.2.32. 6.000.000,00 Belanja Uang Untuk Diberikan Kepada
Pihak Ketiga/Masyarakat
100,00 - 6.000.000,00
2.07.2.07.07.056.003.5.2.2.32.02. 6.000.000,00 Belanja Uang Untuk Diberikan Kepada
Masyarakat
100,00 - 6.000.000,00
Lomba Tari Kreasi Baru untuk TK
( Juara 1,2,3 )
1.200.000,00
Lomba Cerita Bergambar 1.200.000,00
Gebyar Paud 3.600.000,00
2.07.2.07.07.056.003.5.2.2.34. 32.025.000,00 Belanja Bantuan Transport dan Akomodasi 93,75 (2.000.000,00) 30.025.000,00
2.07.2.07.07.056.003.5.2.2.34.01. 32.025.000,00 Belanja Bantuan Transport Peserta 93,75 (2.000.000,00) 30.025.000,00
2.07.2.07.07.056.004. 527.422.000,00 PEMBINAAN EKONOMI, SOSIAL DAN BUDAYA
MASYARAKAT KELURAHAN NGAMPILAN
98,59 (7.458.883,00) 519.963.117,00
2.07.2.07.07.056.004.5.2.1. 4.000.000,00 Belanja Pegawai 100,00 - 4.000.000,00
2.07.2.07.07.056.004.5.2.1.02. 4.000.000,00 Honorarium Non PNS 100,00 - 4.000.000,00
2.07.2.07.07.056.004.5.2.1.02.04. 4.000.000,00 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan 100,00 - 4.000.000,00
2.07.2.07.07.056.004.5.2.2. 523.422.000,00 Belanja Barang dan Jasa 98,57 (7.458.883,00) 515.963.117,00
2.07.2.07.07.056.004.5.2.2.01. 8.505.620,00 Belanja Bahan Pakai Habis 93,63 (542.000,00) 7.963.620,00
2.07.2.07.07.056.004.5.2.2.01.01. 8.505.620,00 Belanja Alat Tulis Kantor 93,63 (542.000,00) 7.963.620,00
2.07.2.07.07.056.004.5.2.2.02. 38.395.000,00 Belanja Bahan/Material 100,00 - 38.395.000,00
2.07.2.07.07.056.004.5.2.2.02.08. 1.800.000,00 Belanja Hadiah/Trophy/Medali 100,00 - 1.800.000,00
Trophy Karnaval Potensi
Kesenian Kelurahan
1.800.000,00
2.07.2.07.07.056.004.5.2.2.02.09. 36.595.000,00 Belanja Bahan Percontohan 100,00 - 36.595.000,00
Belanja Bahan Pelatihan Batik
Tulis
6.000.000,00
Halaman : 3252.07.07. - KECAMATAN NGAMPILAN
PENJELASAN
%Rp.
BERTAMBAH/(BERKURANG)
REALISASIANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN
JUMLAH ( Rp. )
URAIANKODE REKENING
(dalam rupiah)
531 4 6 72
Pelatihan Membuat hantaran 1.500.000,00
Pelatihan daur Ulang Sampah
Forum Anak Kelurahan
500.000,00
Pelatihan budidaya lele cendol 12.095.000,00
Pelatihan membuat kue/ jajanan
pasar
4.500.000,00
Pelatihan Pembuatan tas rajut 6.000.000,00
Pelatihan batik lanjutan 6.000.000,00
2.07.2.07.07.056.004.5.2.2.03. 21.832.497,00 Belanja Jasa Kantor 100,00 - 21.832.497,00
2.07.2.07.07.056.004.5.2.2.03.13. 100.000,00 Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi,
Pembuatan Film
100,00 - 100.000,00
2.07.2.07.07.056.004.5.2.2.03.27. 21.732.497,00 Belanja Jasa Penyedia/Tenaga Teknis 100,00 - 21.732.497,00
2.07.2.07.07.056.004.5.2.2.06. 4.890.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 85,69 (700.000,00) 4.190.000,00
2.07.2.07.07.056.004.5.2.2.06.01. 1.000.000,00 Belanja Cetak 100,00 - 1.000.000,00
2.07.2.07.07.056.004.5.2.2.06.02. 3.890.000,00 Belanja Penggandaan 82,01 (700.000,00) 3.190.000,00
2.07.2.07.07.056.004.5.2.2.10. 21.400.000,00 Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan
Kantor
100,00 - 21.400.000,00
2.07.2.07.07.056.004.5.2.2.10.01. 1.050.000,00 Belanja Sewa Meja/Kursi 100,00 - 1.050.000,00
2.07.2.07.07.056.004.5.2.2.10.03. 1.600.000,00 Belanja Sewa Generator 100,00 - 1.600.000,00
2.07.2.07.07.056.004.5.2.2.10.04. 3.000.000,00 Belanja Sewa Tenda 100,00 - 3.000.000,00
2.07.2.07.07.056.004.5.2.2.10.05. 15.000.000,00 Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional 100,00 - 15.000.000,00
2.07.2.07.07.056.004.5.2.2.10.08. 750.000,00 Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan 100,00 - 750.000,00
2.07.2.07.07.056.004.5.2.2.11. 107.215.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 99,89 (117.000,00) 107.098.000,00
2.07.2.07.07.056.004.5.2.2.11.02. 107.215.000,00 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 99,89 (117.000,00) 107.098.000,00
2.07.2.07.07.056.004.5.2.2.20. 247.361.000,00 Belanja Pemeliharaan 98,28 (4.253.000,00) 243.108.000,00
2.07.2.07.07.056.004.5.2.2.20.08. 247.361.000,00 Belanja Pemeliharaan Sarana Prasarana Fasilitas
Umum
98,28 (4.253.000,00) 243.108.000,00
2.07.2.07.07.056.004.5.2.2.21. 20.372.883,00 Belanja Jasa Konsultansi 93,76 (1.271.883,00) 19.101.000,00
2.07.2.07.07.056.004.5.2.2.21.02. 12.368.050,00 Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan 92,98 (868.050,00) 11.500.000,00
2.07.2.07.07.056.004.5.2.2.21.03. 8.004.833,00 Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan 94,96 (403.833,00) 7.601.000,00
2.07.2.07.07.056.004.5.2.2.31. 31.200.000,00 Belanja Jasa Tenaga
Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator
100,00 - 31.200.000,00
2.07.2.07.07.056.004.5.2.2.31.01. 1.200.000,00 Belanja Jasa Tenaga Ahli 100,00 - 1.200.000,00
2.07.2.07.07.056.004.5.2.2.31.02. 23.100.000,00 Belanja Jasa Instruktur 100,00 - 23.100.000,00
2.07.2.07.07.056.004.5.2.2.31.03. 6.400.000,00 Belanja Jasa Narasumber 100,00 - 6.400.000,00
Halaman : 3262.07.07. - KECAMATAN NGAMPILAN
PENJELASAN
%Rp.
BERTAMBAH/(BERKURANG)
REALISASIANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN
JUMLAH ( Rp. )
URAIANKODE REKENING
(dalam rupiah)
531 4 6 72
2.07.2.07.07.056.004.5.2.2.31.04. 500.000,00 Belanja Jasa Moderator/Pembawa Acara (MC) 100,00 - 500.000,00
2.07.2.07.07.056.004.5.2.2.34. 22.250.000,00 Belanja Bantuan Transport dan Akomodasi 97,42 (575.000,00) 21.675.000,00
2.07.2.07.07.056.004.5.2.2.34.01. 22.250.000,00 Belanja Bantuan Transport Peserta 97,42 (575.000,00) 21.675.000,00
2.07.2.07.07.056.005. 553.922.000,00 PEMBINAAN EKONOMI, SOSIAL DAN BUDAYA
MASYARAKAT KELURAHAN NOTOPRAJAN
96,87 (17.335.100,00) 536.586.900,00
2.07.2.07.07.056.005.5.2.1. 7.000.000,00 Belanja Pegawai 100,00 - 7.000.000,00
2.07.2.07.07.056.005.5.2.1.02. 7.000.000,00 Honorarium Non PNS 100,00 - 7.000.000,00
2.07.2.07.07.056.005.5.2.1.02.04. 7.000.000,00 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan 100,00 - 7.000.000,00
2.07.2.07.07.056.005.5.2.2. 546.922.000,00 Belanja Barang dan Jasa 96,83 (17.335.100,00) 529.586.900,00
2.07.2.07.07.056.005.5.2.2.01. 11.940.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis 59,00 (4.895.000,00) 7.045.000,00
2.07.2.07.07.056.005.5.2.2.01.01. 11.940.000,00 Belanja Alat Tulis Kantor 59,00 (4.895.000,00) 7.045.000,00
2.07.2.07.07.056.005.5.2.2.02. 58.000.000,00 Belanja Bahan/Material 94,38 (3.261.697,00) 54.738.303,00
2.07.2.07.07.056.005.5.2.2.02.09. 58.000.000,00 Belanja Bahan Percontohan 94,38 (3.261.697,00) 54.738.303,00
Bahan Pelatihan Membuat
Kerajinan Barang Bekas (Air
Mineral)
1.959.000,00
Bahan Pelatihan Membuat
Makanan pendamping Bagi Balita
2.000.000,00
Bahan Pelatihan Membuat Keripik
& Aneka Sayur
2.500.000,00
Bahan Pelatihan Instruktur
senam
600.000,00
Bahan Bimtek pengolahan
sampah Organik
3.000.000,00
Bahan pelatihan Budidaya Lele
Cendol
15.941.000,00
Bahan Pelatihan pembuatan
kampung Sayur
28.738.303,00
2.07.2.07.07.056.005.5.2.2.03. 24.132.497,00 Belanja Jasa Kantor 100,00 - 24.132.497,00
2.07.2.07.07.056.005.5.2.2.03.13. 2.400.000,00 Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi,
Pembuatan Film
100,00 - 2.400.000,00
2.07.2.07.07.056.005.5.2.2.03.27. 21.732.497,00 Belanja Jasa Penyedia/Tenaga Teknis 100,00 - 21.732.497,00
2.07.2.07.07.056.005.5.2.2.06. 4.355.600,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 100,00 - 4.355.600,00
2.07.2.07.07.056.005.5.2.2.06.02. 4.355.600,00 Belanja Penggandaan 100,00 - 4.355.600,00
2.07.2.07.07.056.005.5.2.2.10. 10.000.000,00 Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan
Kantor
95,00 (500.000,00) 9.500.000,00
2.07.2.07.07.056.005.5.2.2.10.05. 10.000.000,00 Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional 95,00 (500.000,00) 9.500.000,00
Halaman : 3272.07.07. - KECAMATAN NGAMPILAN
PENJELASAN
%Rp.
BERTAMBAH/(BERKURANG)
REALISASIANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN
JUMLAH ( Rp. )
URAIANKODE REKENING
(dalam rupiah)
531 4 6 72
2.07.2.07.07.056.005.5.2.2.11. 103.330.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 95,49 (4.658.500,00) 98.671.500,00
2.07.2.07.07.056.005.5.2.2.11.02. 103.330.000,00 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 95,49 (4.658.500,00) 98.671.500,00
2.07.2.07.07.056.005.5.2.2.20. 255.421.000,00 Belanja Pemeliharaan 99,53 (1.196.000,00) 254.225.000,00
2.07.2.07.07.056.005.5.2.2.20.08. 255.421.000,00 Belanja Pemeliharaan Sarana Prasarana Fasilitas
Umum
99,53 (1.196.000,00) 254.225.000,00
2.07.2.07.07.056.005.5.2.2.21. 19.467.903,00 Belanja Jasa Konsultansi 99,16 (163.903,00) 19.304.000,00
2.07.2.07.07.056.005.5.2.2.21.02. 12.224.000,00 Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan 99,18 (100.000,00) 12.124.000,00
2.07.2.07.07.056.005.5.2.2.21.03. 7.243.903,00 Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan 99,12 (63.903,00) 7.180.000,00
2.07.2.07.07.056.005.5.2.2.31. 36.400.000,00 Belanja Jasa Tenaga
Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator
100,00 - 36.400.000,00
2.07.2.07.07.056.005.5.2.2.31.02. 26.800.000,00 Belanja Jasa Instruktur 100,00 - 26.800.000,00
2.07.2.07.07.056.005.5.2.2.31.03. 8.800.000,00 Belanja Jasa Narasumber 100,00 - 8.800.000,00
2.07.2.07.07.056.005.5.2.2.31.04. 800.000,00 Belanja Jasa Moderator/Pembawa Acara (MC) 100,00 - 800.000,00
2.07.2.07.07.056.005.5.2.2.34. 23.875.000,00 Belanja Bantuan Transport dan Akomodasi 88,86 (2.660.000,00) 21.215.000,00
2.07.2.07.07.056.005.5.2.2.34.01. 23.875.000,00 Belanja Bantuan Transport Peserta 88,86 (2.660.000,00) 21.215.000,00
2.07.2.07.07.056.006. 711.241.000,00 PENYELENGGARAAN PEMBANGUNAN WILAYAH
DAN PEMBINAAN PEREKONOMIAN MASYARAKAT
KECAMATAN NGAMPILAN
91,36 (61.476.677,45) 649.764.322,55
2.07.2.07.07.056.006.5.2.1. 14.900.000,00 Belanja Pegawai 100,00 - 14.900.000,00
2.07.2.07.07.056.006.5.2.1.02. 14.900.000,00 Honorarium Non PNS 100,00 - 14.900.000,00
2.07.2.07.07.056.006.5.2.1.02.01. 2.700.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 100,00 - 2.700.000,00
2.07.2.07.07.056.006.5.2.1.02.04. 12.200.000,00 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan 100,00 - 12.200.000,00
2.07.2.07.07.056.006.5.2.2. 696.341.000,00 Belanja Barang dan Jasa 91,17 (61.476.677,45) 634.864.322,55
2.07.2.07.07.056.006.5.2.2.01. 3.780.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis 100,00 - 3.780.000,00
2.07.2.07.07.056.006.5.2.2.01.01. 3.780.000,00 Belanja Alat Tulis Kantor 100,00 - 3.780.000,00
2.07.2.07.07.056.006.5.2.2.03. 500.000,00 Belanja Jasa Kantor 100,00 - 500.000,00
2.07.2.07.07.056.006.5.2.2.03.13. 500.000,00 Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi,
Pembuatan Film
100,00 - 500.000,00
2.07.2.07.07.056.006.5.2.2.06. 3.788.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 100,00 - 3.788.000,00
2.07.2.07.07.056.006.5.2.2.06.01. 2.400.000,00 Belanja Cetak 100,00 - 2.400.000,00
2.07.2.07.07.056.006.5.2.2.06.02. 1.388.000,00 Belanja Penggandaan 100,00 - 1.388.000,00
2.07.2.07.07.056.006.5.2.2.10. 12.940.000,00 Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan
Kantor
100,00 - 12.940.000,00
2.07.2.07.07.056.006.5.2.2.10.01. 3.800.000,00 Belanja Sewa Meja/Kursi 100,00 - 3.800.000,00
2.07.2.07.07.056.006.5.2.2.10.04. 5.600.000,00 Belanja Sewa Tenda 100,00 - 5.600.000,00
Halaman : 3282.07.07. - KECAMATAN NGAMPILAN
PENJELASAN
%Rp.
BERTAMBAH/(BERKURANG)
REALISASIANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN
JUMLAH ( Rp. )
URAIANKODE REKENING
(dalam rupiah)
531 4 6 72
2.07.2.07.07.056.006.5.2.2.10.08. 3.540.000,00 Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan 100,00 - 3.540.000,00
2.07.2.07.07.056.006.5.2.2.11. 42.532.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 98,86 (484.000,00) 42.048.000,00
2.07.2.07.07.056.006.5.2.2.11.02. 38.692.000,00 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 99,94 (24.000,00) 38.668.000,00
2.07.2.07.07.056.006.5.2.2.11.05. 3.840.000,00 Belanja Makanan dan Minuman Petugas
Operasional/Survey/Monitoring
88,02 (460.000,00) 3.380.000,00
2.07.2.07.07.056.006.5.2.2.20. 566.346.000,00 Belanja Pemeliharaan 89,36 (60.259.677,45) 506.086.322,55
2.07.2.07.07.056.006.5.2.2.20.01. 480.594.289,00 Belanja Pemeliharaan Jalan 87,93 (58.020.966,45) 422.573.322,55
2.07.2.07.07.056.006.5.2.2.20.08. 71.751.711,00 Belanja Pemeliharaan Sarana Prasarana Fasilitas
Umum
99,37 (448.711,00) 71.303.000,00
2.07.2.07.07.056.006.5.2.2.20.13. 14.000.000,00 Belanja Pemeliharaan Penerangan Jalan Umum 87,21 (1.790.000,00) 12.210.000,00
2.07.2.07.07.056.006.5.2.2.21. 57.455.000,00 Belanja Jasa Konsultansi 99,12 (508.000,00) 56.947.000,00
2.07.2.07.07.056.006.5.2.2.21.02. 37.455.000,00 Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan 100,00 - 37.455.000,00
2.07.2.07.07.056.006.5.2.2.21.03. 20.000.000,00 Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan 97,46 (508.000,00) 19.492.000,00
2.07.2.07.07.056.006.5.2.2.31. 1.500.000,00 Belanja Jasa Tenaga
Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator
93,33 (100.000,00) 1.400.000,00
2.07.2.07.07.056.006.5.2.2.31.03. 1.400.000,00 Belanja Jasa Narasumber 100,00 - 1.400.000,00
2.07.2.07.07.056.006.5.2.2.31.04. 100.000,00 Belanja Jasa Moderator/Pembawa Acara (MC) - (100.000,00) -
2.07.2.07.07.056.006.5.2.2.34. 7.500.000,00 Belanja Bantuan Transport dan Akomodasi 98,33 (125.000,00) 7.375.000,00
2.07.2.07.07.056.006.5.2.2.34.01. 7.500.000,00 Belanja Bantuan Transport Peserta 98,33 (125.000,00) 7.375.000,00
JUMLAH BELANJA 4.769.585.417,00 4.547.793.174,55 (221.792.242,45) 95,35
JUMLAH PEMBIAYAAN - - - -
Halaman : 3292.07.07. - KECAMATAN NGAMPILAN
KECAMATAN WIROBRAJAN
URAIAN ANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN
REALISASI
BERTAMBAH/(BERKURANG)
KODE REKENINGRp. %
JUMLAH ( Rp. )
PENJELASAN
ORGANISASI : 2.07.08. - KECAMATAN WIROBRAJAN
URUSAN PEMERINTAHAN : 2.07. - PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
(dalam rupiah)
531 4 6 72
2.07.2.07.08.00.00.4. PENDAPATAN DAERAH 30.000.000,00 125,27 7.580.000,00 37.580.000,00
2.07.2.07.08.00.00.4.1. 30.000.000,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH 125,27 7.580.000,00 37.580.000,00
2.07.2.07.08.00.00.4.1.2. 30.000.000,00 Retribusi Daerah 125,27 7.580.000,00 37.580.000,00
2.07.2.07.08.00.00.4.1.2.01. 30.000.000,00 Retribusi Jasa Umum 125,27 7.580.000,00 37.580.000,00
2.07.2.07.08.00.00.4.1.2.01.04. 30.000.000,00 Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan
Mayat
125,27 7.580.000,00 Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2012
tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kota
Yogyakarta Tahun 2012 Nomor 5)
37.580.000,00
JUMLAH PENDAPATAN 30.000.000,00 37.580.000,00 7.580.000,00 125,27
2.07.2.07.08.00.00.5. BELANJA DAERAH 6.540.067.672,00 95,53 (292.510.582,71) 6.247.557.089,29
2.07.2.07.08.00.00.5.1. 2.158.625.672,00 BELANJA TIDAK LANGSUNG 96,30 (79.937.156,00) 2.078.688.516,00
2.07.2.07.08.00.00.5.1.1. 2.158.625.672,00 Belanja Pegawai 96,30 (79.937.156,00) 2.078.688.516,00
2.07.2.07.08.00.00.5.1.1.01. 2.158.625.672,00 Gaji dan Tunjangan 96,30 (79.937.156,00) 2.078.688.516,00
2.07.2.07.08.00.00.5.1.1.01.01. 1.639.985.445,00 Gaji Pokok PNS/Uang Representasi 96,19 (62.416.645,00) 1.577.568.800,00
2.07.2.07.08.00.00.5.1.1.01.02. 161.703.864,00 Tunjangan Keluarga 98,94 (1.710.168,00) 159.993.696,00
2.07.2.07.08.00.00.5.1.1.01.03. 184.828.000,00 Tunjangan Jabatan Struktural 95,87 (7.633.000,00) 177.195.000,00
2.07.2.07.08.00.00.5.1.1.01.04. 9.901.500,00 Tunjangan Jabatan Fungsional 97,56 (241.500,00) 9.660.000,00
2.07.2.07.08.00.00.5.1.1.01.05. 13.130.250,00 Tunjangan Fungsional Umum 97,56 (320.250,00) 12.810.000,00
2.07.2.07.08.00.00.5.1.1.01.06. 78.387.408,00 Tunjangan Beras 96,36 (2.853.348,00) 75.534.060,00
2.07.2.07.08.00.00.5.1.1.01.07. 10.843.793,00 Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus 78,16 (2.368.329,00) 8.475.464,00
2.07.2.07.08.00.00.5.1.1.01.08. 21.596,00 Pembulatan Gaji 93,29 (1.450,00) 20.146,00
2.07.2.07.08.00.00.5.1.1.01.09. 46.329.155,00 Iuran Asuransi Kesehatan 96,13 (1.795.208,00) 44.533.947,00
2.07.2.07.08.00.00.5.1.1.01.24. 3.373.619,00 Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja 95,57 (149.316,00) 3.224.303,00
2.07.2.07.08.00.00.5.1.1.01.25. 10.121.042,00 Iuran Jaminan Kematian 95,57 (447.942,00) 9.673.100,00
2.07.2.07.08.00.00.5.2. 4.381.442.000,00 BELANJA LANGSUNG 95,15 (212.573.426,71) 4.168.868.573,29
2.07.2.07.08.001. PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI
PERKANTORAN
748.374.134,00 95,05 (37.071.146,00) 711.302.988,00
2.07.2.07.08.001.018. 62.819.000,00 PENYEDIAAN RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN
KONSULTASI
91,14 (5.567.500,00) 57.251.500,00
2.07.2.07.08.001.018.5.2.2. 62.819.000,00 Belanja Barang dan Jasa 91,14 (5.567.500,00) 57.251.500,00
2.07.2.07.08.001.018.5.2.2.11. 62.819.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 91,14 (5.567.500,00) 57.251.500,00
Halaman : 3302.07.08. - KECAMATAN WIROBRAJAN
PENJELASAN
%Rp.
BERTAMBAH/(BERKURANG)
REALISASIANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN
JUMLAH ( Rp. )
URAIANKODE REKENING
(dalam rupiah)
531 4 6 72
2.07.2.07.08.001.018.5.2.2.11.02. 57.737.000,00 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 91,20 (5.083.000,00) 52.654.000,00
2.07.2.07.08.001.018.5.2.2.11.07. 5.082.000,00 Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum 90,47 (484.500,00) 4.597.500,00
2.07.2.07.08.001.019. 685.555.134,00 PENYEDIAAN JASA, PERALATAN DAN
PERLENGKAPAN KANTOR
95,40 (31.503.646,00) 654.051.488,00
2.07.2.07.08.001.019.5.2.1. 252.535.824,00 Belanja Pegawai 99,74 (664.704,00) 251.871.120,00
2.07.2.07.08.001.019.5.2.1.02. 106.535.824,00 Honorarium Non PNS 99,38 (664.704,00) 105.871.120,00
2.07.2.07.08.001.019.5.2.1.02.02. 106.535.824,00 Honorarium Pegawai Honorer/Tidak
Tetap/Tenaga Bantuan
99,38 (664.704,00) 105.871.120,00
2.07.2.07.08.001.019.5.2.1.06. 146.000.000,00 Uang Piket 100,00 - 146.000.000,00
2.07.2.07.08.001.019.5.2.1.06.01. 146.000.000,00 Uang Piket Masyarakat 100,00 - 146.000.000,00
2.07.2.07.08.001.019.5.2.2. 195.601.310,00 Belanja Barang dan Jasa 92,80 (14.075.867,00) 181.525.443,00
2.07.2.07.08.001.019.5.2.2.01. 66.279.100,00 Belanja Bahan Pakai Habis 91,88 (5.383.200,00) 60.895.900,00
2.07.2.07.08.001.019.5.2.2.01.01. 41.655.500,00 Belanja Alat Tulis Kantor 93,75 (2.603.600,00) 39.051.900,00
2.07.2.07.08.001.019.5.2.2.01.03. 4.587.000,00 Belanja Alat Listrik dan Elektronik 79,20 (953.900,00) 3.633.100,00
2.07.2.07.08.001.019.5.2.2.01.04. 7.500.000,00 Belanja Perangko, Materai/Leges dan Benda Pos 100,00 - 7.500.000,00
2.07.2.07.08.001.019.5.2.2.01.05. 12.536.600,00 Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan
Pembersih
85,44 (1.825.700,00) 10.710.900,00
2.07.2.07.08.001.019.5.2.2.02. 19.600.910,00 Belanja Bahan/Material 98,53 (287.910,00) 19.313.000,00
2.07.2.07.08.001.019.5.2.2.02.06. 17.110.000,00 Belanja Bahan Komputer/Printer 99,64 (62.000,00) 17.048.000,00
2.07.2.07.08.001.019.5.2.2.02.07. 1.200.000,00 Belanja Bahan/Alat – Alat/Perlengkapan
Kantor/Rumah Tangga/Kerja
84,58 (185.000,00) 1.015.000,00
2.07.2.07.08.001.019.5.2.2.02.10. 1.290.910,00 Belanja Alat Peraga 96,83 (40.910,00) 1.250.000,00
2.07.2.07.08.001.019.5.2.2.03. 64.261.300,00 Belanja Jasa Kantor 92,57 (4.777.457,00) 59.483.843,00
2.07.2.07.08.001.019.5.2.2.03.01. 9.300.000,00 Belanja Telepon 92,06 (738.036,00) 8.561.964,00
2.07.2.07.08.001.019.5.2.2.03.02. 480.000,00 Belanja Air 98,85 (5.500,00) 474.500,00
2.07.2.07.08.001.019.5.2.2.03.03. 51.000.000,00 Belanja Listrik 92,10 (4.028.421,00) 46.971.579,00
2.07.2.07.08.001.019.5.2.2.03.05. 401.300,00 Belanja Surat Kabar/Majalah 100,00 - 401.300,00
2.07.2.07.08.001.019.5.2.2.03.14. 2.880.000,00 Belanja Retribusi/Tiket 100,00 - 2.880.000,00
2.07.2.07.08.001.019.5.2.2.03.29. 200.000,00 Belanja Biaya/Administrasi Bank 97,25 (5.500,00) 194.500,00
2.07.2.07.08.001.019.5.2.2.05. 3.580.000,00 Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 63,87 (1.293.500,00) 2.286.500,00
2.07.2.07.08.001.019.5.2.2.05.06. 3.580.000,00 Belanja STNK 63,87 (1.293.500,00) 2.286.500,00
2.07.2.07.08.001.019.5.2.2.06. 29.950.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 96,69 (990.800,00) 28.959.200,00
2.07.2.07.08.001.019.5.2.2.06.02. 29.950.000,00 Belanja Penggandaan 96,69 (990.800,00) 28.959.200,00
2.07.2.07.08.001.019.5.2.2.20. 11.930.000,00 Belanja Pemeliharaan 88,74 (1.343.000,00) 10.587.000,00
Halaman : 3312.07.08. - KECAMATAN WIROBRAJAN
PENJELASAN
%Rp.
BERTAMBAH/(BERKURANG)
REALISASIANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN
JUMLAH ( Rp. )
URAIANKODE REKENING
(dalam rupiah)
531 4 6 72
2.07.2.07.08.001.019.5.2.2.20.04. 6.390.000,00 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan
Perlengkapan
Kantor/Kerja/Kerumahtanggaan/Komunikasi/stu
dio
82,32 (1.130.000,00) 5.260.000,00
2.07.2.07.08.001.019.5.2.2.20.05. 2.660.000,00 Belanja Pemeliharaan Taman 98,57 (38.000,00) 2.622.000,00
2.07.2.07.08.001.019.5.2.2.20.11. 2.880.000,00 Belanja Pemeliharaan Komputer 93,92 (175.000,00) 2.705.000,00
2.07.2.07.08.001.019.5.2.3. 237.418.000,00 Belanja Modal 92,94 (16.763.075,00) 220.654.925,00
2.07.2.07.08.001.019.5.2.3.10. 12.150.000,00 Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor 100,00 - 12.150.000,00
2.07.2.07.08.001.019.5.2.3.10.01. 6.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Mesin Tik 100,00 - 6.000.000,00
2.07.2.07.08.001.019.5.2.3.10.08. 6.150.000,00 Belanja Modal Pengadaan Papan Visual
Elektronik
100,00 - 6.150.000,00
2.07.2.07.08.001.019.5.2.3.11. 36.800.000,00 Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan
Kantor
87,93 (4.440.000,00) 32.360.000,00
2.07.2.07.08.001.019.5.2.3.11.02. 15.900.000,00 Belanja Modal Pengadaan Almari 97,17 (450.000,00) 15.450.000,00
2.07.2.07.08.001.019.5.2.3.11.04. 11.100.000,00 Belanja Modal Pengadaan Filling Kabinet 74,32 (2.850.000,00) 8.250.000,00
2.07.2.07.08.001.019.5.2.3.11.08. 4.100.000,00 Belanja Modal Pengadaan TV 85,37 (600.000,00) 3.500.000,00
2.07.2.07.08.001.019.5.2.3.11.11. 3.200.000,00 Belanja Modal Pengadaan Mesin Pompa Air 90,63 (300.000,00) 2.900.000,00
2.07.2.07.08.001.019.5.2.3.11.24. 1.800.000,00 Belanja Modal Pengadaan Kipas Angin 100,00 - 1.800.000,00
2.07.2.07.08.001.019.5.2.3.11.27. 700.000,00 Belanja Modal Pengadaan Tiang/Tempat
Bendera
65,71 (240.000,00) 460.000,00
2.07.2.07.08.001.019.5.2.3.12. 41.300.000,00 Belanja Modal Pengadaan Komputer 92,42 (3.130.800,00) 38.169.200,00
2.07.2.07.08.001.019.5.2.3.12.02. 30.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Komputer/PC 94,45 (1.664.100,00) 28.335.900,00
2.07.2.07.08.001.019.5.2.3.12.04. 11.300.000,00 Belanja Modal Pengadaan Printer 87,02 (1.466.700,00) 9.833.300,00
2.07.2.07.08.001.019.5.2.3.13. 66.600.000,00 Belanja Modal Pengadaan Mebelair 98,20 (1.200.000,00) 65.400.000,00
2.07.2.07.08.001.019.5.2.3.13.01. 24.300.000,00 Belanja Modal Pengadaan Meja Kerja 95,06 (1.200.000,00) 23.100.000,00
2.07.2.07.08.001.019.5.2.3.13.02. 18.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Meja Rapat 100,00 - 18.000.000,00
2.07.2.07.08.001.019.5.2.3.13.04. 2.400.000,00 Belanja Modal Pengadaan Kursi Kerja 100,00 - 2.400.000,00
2.07.2.07.08.001.019.5.2.3.13.05. 12.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Kursi Rapat 100,00 - 12.000.000,00
2.07.2.07.08.001.019.5.2.3.13.08. 9.900.000,00 Belanja Modal Pengadaan Sofa/Kursi Ruang
Tamu
100,00 - 9.900.000,00
2.07.2.07.08.001.019.5.2.3.14. 7.500.000,00 Belanja Modal Pengadaan Peralatan Dapur 96,65 (251.500,00) 7.248.500,00
2.07.2.07.08.001.019.5.2.3.14.04. 4.600.000,00 Belanja Modal Pengadaan Dispenser 94,53 (251.500,00) 4.348.500,00
2.07.2.07.08.001.019.5.2.3.14.05. 2.900.000,00 Belanja Modal Pengadaan Kulkas 100,00 - 2.900.000,00
2.07.2.07.08.001.019.5.2.3.15. 3.730.000,00 Belanja Modal Pengadaan Penghias
Ruangan Rumah Tangga
91,92 (301.400,00) 3.428.600,00
Halaman : 3322.07.08. - KECAMATAN WIROBRAJAN
PENJELASAN
%Rp.
BERTAMBAH/(BERKURANG)
REALISASIANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN
JUMLAH ( Rp. )
URAIANKODE REKENING
(dalam rupiah)
531 4 6 72
2.07.2.07.08.001.019.5.2.3.15.02. 1.130.000,00 Belanja Modal Pengadaan Jam Dinding/Meja 99,88 (1.400,00) 1.128.600,00
2.07.2.07.08.001.019.5.2.3.15.06. 2.600.000,00 Belanja Modal Pengadaan Tempat/Rak Surat
Kabar/Koran
88,46 (300.000,00) 2.300.000,00
2.07.2.07.08.001.019.5.2.3.16. 62.738.000,00 Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio 98,66 (839.375,00) 61.898.625,00
2.07.2.07.08.001.019.5.2.3.16.03. 30.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan LCD/Proyektor 97,32 (803.000,00) 29.197.000,00
2.07.2.07.08.001.019.5.2.3.16.04. 32.738.000,00 Belanja Modal Pengadaan Sound System 99,89 (36.375,00) 32.701.625,00
2.07.2.07.08.001.019.5.2.3.17. 6.600.000,00 Belanja Modal Pengadaan Alat-alat
Komunikasi
- (6.600.000,00) -
2.07.2.07.08.001.019.5.2.3.17.04. 6.600.000,00 Belanja Modal Pengadaan Radio HF/FM (Handy
Talkie)
- (6.600.000,00) -
2.07.2.07.08.002. PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN
PRASARANA APARATUR
277.297.628,00 91,63 (23.207.398,65) 254.090.229,35
2.07.2.07.08.002.022. 207.763.628,00 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA
GEDUNG/BANGUNAN KANTOR
99,32 (1.403.900,00) 206.359.728,00
2.07.2.07.08.002.022.5.2.2. 79.319.728,00 Belanja Barang dan Jasa 98,69 (1.042.000,00) 78.277.728,00
2.07.2.07.08.002.022.5.2.2.03. 319.728,00 Belanja Jasa Kantor 100,00 - 319.728,00
2.07.2.07.08.002.022.5.2.2.03.22. 319.728,00 Belanja Pajak/PBB 100,00 - 319.728,00
2.07.2.07.08.002.022.5.2.2.20. 79.000.000,00 Belanja Pemeliharaan 98,68 (1.042.000,00) 77.958.000,00
2.07.2.07.08.002.022.5.2.2.20.03. 79.000.000,00 Belanja Pemeliharaan Bangunan Pemerintah 98,68 (1.042.000,00) 77.958.000,00
2.07.2.07.08.002.022.5.2.3. 128.443.900,00 Belanja Modal 99,72 (361.900,00) 128.082.000,00
2.07.2.07.08.002.022.5.2.3.26. 128.443.900,00 Belanja Modal Pengadaan
Konstruksi/Pembelian*) Bangunan
99,72 (361.900,00) 128.082.000,00
2.07.2.07.08.002.022.5.2.3.26.24. 128.443.900,00 Belanja Modal Konstruksi/Pembelian*) Bangunan
Kelengkapan Bangunan
99,72 (361.900,00) 128.082.000,00
2.07.2.07.08.002.024. 69.534.000,00 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN
DINAS/OPERASIONAL
68,64 (21.803.498,65) 47.730.501,35
2.07.2.07.08.002.024.5.2.2. 69.534.000,00 Belanja Barang dan Jasa 68,64 (21.803.498,65) 47.730.501,35
2.07.2.07.08.002.024.5.2.2.05. 69.534.000,00 Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 68,64 (21.803.498,65) 47.730.501,35
2.07.2.07.08.002.024.5.2.2.05.01. 4.800.000,00 Belanja Jasa Service 32,42 (3.244.000,00) 1.556.000,00
2.07.2.07.08.002.024.5.2.2.05.02. 22.446.000,00 Belanja Penggantian Suku Cadang 44,23 (12.519.100,00) 9.926.900,00
2.07.2.07.08.002.024.5.2.2.05.04. 42.288.000,00 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas 85,72 (6.040.398,65) 36.247.601,35
2.07.2.07.08.006. PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM
PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN
15.524.200,00 96,25 (582.780,00) 14.941.420,00
2.07.2.07.08.006.005. 15.524.200,00 PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN,
PENGENDALIAN DAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA
SKPD
96,25 (582.780,00) 14.941.420,00
2.07.2.07.08.006.005.5.2.2. 15.524.200,00 Belanja Barang dan Jasa 96,25 (582.780,00) 14.941.420,00
Halaman : 3332.07.08. - KECAMATAN WIROBRAJAN
PENJELASAN
%Rp.
BERTAMBAH/(BERKURANG)
REALISASIANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN
JUMLAH ( Rp. )
URAIANKODE REKENING
(dalam rupiah)
531 4 6 72
2.07.2.07.08.006.005.5.2.2.06. 5.769.200,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 99,99 (780,00) 5.768.420,00
2.07.2.07.08.006.005.5.2.2.06.02. 5.769.200,00 Belanja Penggandaan 99,99 (780,00) 5.768.420,00
2.07.2.07.08.006.005.5.2.2.11. 9.755.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 94,03 (582.000,00) 9.173.000,00
2.07.2.07.08.006.005.5.2.2.11.02. 9.755.000,00 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 94,03 (582.000,00) 9.173.000,00
2.07.2.07.08.057. PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN DAN
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BERBASIS
KEWILAYAHAN KECAMATAN WIROBRAJAN
3.340.246.038,00 95,46 (151.712.102,06) 3.188.533.935,94
2.07.2.07.08.057.001. 247.506.000,00 PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN,
KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN KECAMATAN
WIROBRAJAN
96,59 (8.432.500,00) 239.073.500,00
2.07.2.07.08.057.001.5.2.1. 50.000.000,00 Belanja Pegawai 99,92 (40.000,00) 49.960.000,00
2.07.2.07.08.057.001.5.2.1.02. 35.000.000,00 Honorarium Non PNS 100,00 - 35.000.000,00
2.07.2.07.08.057.001.5.2.1.02.04. 35.000.000,00 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan 100,00 - 35.000.000,00
2.07.2.07.08.057.001.5.2.1.06. 15.000.000,00 Uang Piket 99,73 (40.000,00) 14.960.000,00
2.07.2.07.08.057.001.5.2.1.06.01. 15.000.000,00 Uang Piket Masyarakat 99,73 (40.000,00) 14.960.000,00
2.07.2.07.08.057.001.5.2.2. 197.506.000,00 Belanja Barang dan Jasa 95,75 (8.392.500,00) 189.113.500,00
2.07.2.07.08.057.001.5.2.2.01. 9.750.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis 100,00 - 9.750.000,00
2.07.2.07.08.057.001.5.2.2.01.07. 9.750.000,00 Belanja Pengisian Tabung Pemadam Kebakaran 100,00 - 9.750.000,00
2.07.2.07.08.057.001.5.2.2.02. 2.340.000,00 Belanja Bahan/Material 100,00 - 2.340.000,00
2.07.2.07.08.057.001.5.2.2.02.01. 1.900.000,00 Belanja Bahan Baku Bangunan 100,00 - 1.900.000,00
2.07.2.07.08.057.001.5.2.2.02.07. 440.000,00 Belanja Bahan/Alat – Alat/Perlengkapan
Kantor/Rumah Tangga/Kerja
100,00 - 440.000,00
2.07.2.07.08.057.001.5.2.2.03. 4.250.000,00 Belanja Jasa Kantor 97,58 (103.000,00) 4.147.000,00
2.07.2.07.08.057.001.5.2.2.03.13. 4.050.000,00 Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi,
Pembuatan Film
99,93 (3.000,00) 4.047.000,00
2.07.2.07.08.057.001.5.2.2.03.27. 200.000,00 Belanja Jasa Penyedia/Tenaga Teknis 50,00 (100.000,00) 100.000,00
2.07.2.07.08.057.001.5.2.2.06. 11.085.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 96,07 (435.500,00) 10.649.500,00
2.07.2.07.08.057.001.5.2.2.06.01. 6.800.000,00 Belanja Cetak 100,00 - 6.800.000,00
2.07.2.07.08.057.001.5.2.2.06.02. 3.765.000,00 Belanja Penggandaan 88,43 (435.500,00) 3.329.500,00
2.07.2.07.08.057.001.5.2.2.06.03. 520.000,00 Belanja Cetak Foto 100,00 - 520.000,00
2.07.2.07.08.057.001.5.2.2.07. 750.000,00 Belanja Sewa
Rumah/Gedung/Gudang/Parkir
100,00 - 750.000,00
2.07.2.07.08.057.001.5.2.2.07.03. 750.000,00 Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan 100,00 - 750.000,00
2.07.2.07.08.057.001.5.2.2.10. 2.892.000,00 Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan
Kantor
71,61 (821.000,00) 2.071.000,00
Halaman : 3342.07.08. - KECAMATAN WIROBRAJAN
PENJELASAN
%Rp.
BERTAMBAH/(BERKURANG)
REALISASIANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN
JUMLAH ( Rp. )
URAIANKODE REKENING
(dalam rupiah)
531 4 6 72
2.07.2.07.08.057.001.5.2.2.10.01. 692.000,00 Belanja Sewa Meja/Kursi 68,06 (221.000,00) 471.000,00
2.07.2.07.08.057.001.5.2.2.10.04. 1.000.000,00 Belanja Sewa Tenda 40,00 (600.000,00) 400.000,00
2.07.2.07.08.057.001.5.2.2.10.08. 1.200.000,00 Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan 100,00 - 1.200.000,00
2.07.2.07.08.057.001.5.2.2.11. 116.414.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 96,17 (4.458.000,00) 111.956.000,00
2.07.2.07.08.057.001.5.2.2.11.02. 116.414.000,00 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 96,17 (4.458.000,00) 111.956.000,00
2.07.2.07.08.057.001.5.2.2.31. 26.300.000,00 Belanja Jasa Tenaga
Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator
95,25 (1.250.000,00) 25.050.000,00
2.07.2.07.08.057.001.5.2.2.31.02. 5.400.000,00 Belanja Jasa Instruktur 100,00 - 5.400.000,00
2.07.2.07.08.057.001.5.2.2.31.03. 17.100.000,00 Belanja Jasa Narasumber 98,25 (300.000,00) 16.800.000,00
2.07.2.07.08.057.001.5.2.2.31.04. 3.800.000,00 Belanja Jasa Moderator/Pembawa Acara (MC) 75,00 (950.000,00) 2.850.000,00
2.07.2.07.08.057.001.5.2.2.34. 23.725.000,00 Belanja Bantuan Transport dan Akomodasi 94,42 (1.325.000,00) 22.400.000,00
2.07.2.07.08.057.001.5.2.2.34.01. 23.725.000,00 Belanja Bantuan Transport Peserta 94,42 (1.325.000,00) 22.400.000,00
2.07.2.07.08.057.002. 96.282.491,00 PENYELENGGARAAN PELAYANAN, INFORMASI,
DAN PENGADUAN MASYARAKAT KECAMATAN
WIROBRAJAN
97,71 (2.207.416,00) 94.075.075,00
2.07.2.07.08.057.002.5.2.2. 96.282.491,00 Belanja Barang dan Jasa 97,71 (2.207.416,00) 94.075.075,00
2.07.2.07.08.057.002.5.2.2.03. 65.872.491,00 Belanja Jasa Kantor 98,31 (1.112.416,00) 64.760.075,00
2.07.2.07.08.057.002.5.2.2.03.13. 675.000,00 Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi,
Pembuatan Film
55,56 (300.000,00) 375.000,00
2.07.2.07.08.057.002.5.2.2.03.27. 65.197.491,00 Belanja Jasa Penyedia/Tenaga Teknis 98,75 (812.416,00) 64.385.075,00
2.07.2.07.08.057.002.5.2.2.06. 3.290.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 96,35 (120.000,00) 3.170.000,00
2.07.2.07.08.057.002.5.2.2.06.01. 2.700.000,00 Belanja Cetak 100,00 - 2.700.000,00
2.07.2.07.08.057.002.5.2.2.06.02. 590.000,00 Belanja Penggandaan 79,66 (120.000,00) 470.000,00
2.07.2.07.08.057.002.5.2.2.11. 13.420.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 100,00 - 13.420.000,00
2.07.2.07.08.057.002.5.2.2.11.02. 13.420.000,00 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 100,00 - 13.420.000,00
2.07.2.07.08.057.002.5.2.2.31. 6.700.000,00 Belanja Jasa Tenaga
Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator
91,04 (600.000,00) 6.100.000,00
2.07.2.07.08.057.002.5.2.2.31.03. 5.400.000,00 Belanja Jasa Narasumber 100,00 - 5.400.000,00
2.07.2.07.08.057.002.5.2.2.31.04. 1.300.000,00 Belanja Jasa Moderator/Pembawa Acara (MC) 53,85 (600.000,00) 700.000,00
2.07.2.07.08.057.002.5.2.2.34. 7.000.000,00 Belanja Bantuan Transport dan Akomodasi 94,64 (375.000,00) 6.625.000,00
2.07.2.07.08.057.002.5.2.2.34.01. 7.000.000,00 Belanja Bantuan Transport Peserta 94,64 (375.000,00) 6.625.000,00
2.07.2.07.08.057.003. 225.326.200,00 PEMBINAAN SOSIAL DAN BUDAYA MASYARAKAT
KECAMATAN WIROBRAJAN
98,32 (3.788.500,00) 221.537.700,00
2.07.2.07.08.057.003.5.2.1. 2.250.000,00 Belanja Pegawai 100,00 - 2.250.000,00
2.07.2.07.08.057.003.5.2.1.02. 2.250.000,00 Honorarium Non PNS 100,00 - 2.250.000,00
Halaman : 3352.07.08. - KECAMATAN WIROBRAJAN
PENJELASAN
%Rp.
BERTAMBAH/(BERKURANG)
REALISASIANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN
JUMLAH ( Rp. )
URAIANKODE REKENING
(dalam rupiah)
531 4 6 72
2.07.2.07.08.057.003.5.2.1.02.01. 2.250.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 100,00 - 2.250.000,00
2.07.2.07.08.057.003.5.2.2. 223.076.200,00 Belanja Barang dan Jasa 98,30 (3.788.500,00) 219.287.700,00
2.07.2.07.08.057.003.5.2.2.01. 600.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis 50,00 (300.000,00) 300.000,00
2.07.2.07.08.057.003.5.2.2.01.01. 600.000,00 Belanja Alat Tulis Kantor 50,00 (300.000,00) 300.000,00
2.07.2.07.08.057.003.5.2.2.02. 4.800.000,00 Belanja Bahan/Material 90,63 (450.000,00) 4.350.000,00
2.07.2.07.08.057.003.5.2.2.02.08. 4.800.000,00 Belanja Hadiah/Trophy/Medali 90,63 (450.000,00) 4.350.000,00
Kec. Wirobrajan 4.350.000,00
Lomba kor lansia 4.350.000,00
Tropi/piala (6 buah) 450.000,00
Uang Pembinaan 3.000.000,00
juara I 1.000.000,00
Juara II 800.000,00
Juara III 600.000,00
Harapan I 250.000,00
Harapan II 200.000,00
Harapan III 150.000,00
Festival anak sholeh 900.000,00
Tropy / piala 900.000,00
2.07.2.07.08.057.003.5.2.2.03. 3.400.000,00 Belanja Jasa Kantor 90,63 (318.500,00) 3.081.500,00
2.07.2.07.08.057.003.5.2.2.03.13. 3.200.000,00 Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi,
Pembuatan Film
90,05 (318.500,00) 2.881.500,00
2.07.2.07.08.057.003.5.2.2.03.27. 200.000,00 Belanja Jasa Penyedia/Tenaga Teknis 100,00 - 200.000,00
2.07.2.07.08.057.003.5.2.2.06. 2.561.200,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 82,43 (450.000,00) 2.111.200,00
2.07.2.07.08.057.003.5.2.2.06.01. 410.000,00 Belanja Cetak 85,37 (60.000,00) 350.000,00
2.07.2.07.08.057.003.5.2.2.06.02. 2.031.200,00 Belanja Penggandaan 84,25 (320.000,00) 1.711.200,00
2.07.2.07.08.057.003.5.2.2.06.03. 120.000,00 Belanja Cetak Foto 41,67 (70.000,00) 50.000,00
2.07.2.07.08.057.003.5.2.2.10. 65.320.000,00 Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan
Kantor
100,00 - 65.320.000,00
2.07.2.07.08.057.003.5.2.2.10.01. 2.210.000,00 Belanja Sewa Meja/Kursi 100,00 - 2.210.000,00
2.07.2.07.08.057.003.5.2.2.10.03. 1.250.000,00 Belanja Sewa Generator 100,00 - 1.250.000,00
2.07.2.07.08.057.003.5.2.2.10.04. 4.800.000,00 Belanja Sewa Tenda 100,00 - 4.800.000,00
2.07.2.07.08.057.003.5.2.2.10.05. 35.250.000,00 Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional 100,00 - 35.250.000,00
2.07.2.07.08.057.003.5.2.2.10.08. 21.810.000,00 Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan 100,00 - 21.810.000,00
2.07.2.07.08.057.003.5.2.2.11. 98.195.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 99,98 (20.000,00) 98.175.000,00
Halaman : 3362.07.08. - KECAMATAN WIROBRAJAN
PENJELASAN
%Rp.
BERTAMBAH/(BERKURANG)
REALISASIANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN
JUMLAH ( Rp. )
URAIANKODE REKENING
(dalam rupiah)
531 4 6 72
2.07.2.07.08.057.003.5.2.2.11.02. 98.195.000,00 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 99,98 (20.000,00) 98.175.000,00
2.07.2.07.08.057.003.5.2.2.31. 30.200.000,00 Belanja Jasa Tenaga
Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator
96,36 (1.100.000,00) 29.100.000,00
2.07.2.07.08.057.003.5.2.2.31.01. 4.200.000,00 Belanja Jasa Tenaga Ahli 100,00 - 4.200.000,00
2.07.2.07.08.057.003.5.2.2.31.02. 9.500.000,00 Belanja Jasa Instruktur 100,00 - 9.500.000,00
2.07.2.07.08.057.003.5.2.2.31.03. 13.500.000,00 Belanja Jasa Narasumber 97,78 (300.000,00) 13.200.000,00
2.07.2.07.08.057.003.5.2.2.31.04. 3.000.000,00 Belanja Jasa Moderator/Pembawa Acara (MC) 73,33 (800.000,00) 2.200.000,00
2.07.2.07.08.057.003.5.2.2.34. 18.000.000,00 Belanja Bantuan Transport dan Akomodasi 93,61 (1.150.000,00) 16.850.000,00
2.07.2.07.08.057.003.5.2.2.34.01. 18.000.000,00 Belanja Bantuan Transport Peserta 93,61 (1.150.000,00) 16.850.000,00
2.07.2.07.08.057.004. 550.416.000,00 PEMBINAAN EKONOMI, SOSIAL DAN BUDAYA
MASYARAKAT KELURAHAN PAKUNCEN
98,27 (9.502.500,00) 540.913.500,00
2.07.2.07.08.057.004.5.2.1. 3.750.000,00 Belanja Pegawai 100,00 - 3.750.000,00
2.07.2.07.08.057.004.5.2.1.02. 3.750.000,00 Honorarium Non PNS 100,00 - 3.750.000,00
2.07.2.07.08.057.004.5.2.1.02.04. 3.750.000,00 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan 100,00 - 3.750.000,00
2.07.2.07.08.057.004.5.2.2. 546.666.000,00 Belanja Barang dan Jasa 98,26 (9.502.500,00) 537.163.500,00
2.07.2.07.08.057.004.5.2.2.01. 17.700.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis 97,74 (400.000,00) 17.300.000,00
2.07.2.07.08.057.004.5.2.2.01.01. 17.700.000,00 Belanja Alat Tulis Kantor 97,74 (400.000,00) 17.300.000,00
2.07.2.07.08.057.004.5.2.2.02. 17.100.000,00 Belanja Bahan/Material 100,00 - 17.100.000,00
2.07.2.07.08.057.004.5.2.2.02.09. 17.100.000,00 Belanja Bahan Percontohan 100,00 - 17.100.000,00
Bahan percontohan pelatihan
linmas tangguh
3.200.000,00
Bahan percontohan pelatihan
KTB & KATANA
-
Dana Kelurahan 3.900.000,00
Bahan percontohan Pelatihan
pembuatan telur asin untuk
difabel (6kelompokx1kali)
600.000,00
Bahan percontohan Pelatiahn
olahan keripik camilan (
8kelpompokx1 kali)
800.000,00
Bahan percontohan Pelatihan
budidaya hobbyis (
10kelompokx1kali(
2.500.000,00
Pelatihan ternak lele cendol 10.000.000,00
Bahan percontohan (10 kelompok
x 1 keg)
10.000.000,00
Halaman : 3372.07.08. - KECAMATAN WIROBRAJAN
PENJELASAN
%Rp.
BERTAMBAH/(BERKURANG)
REALISASIANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN
JUMLAH ( Rp. )
URAIANKODE REKENING
(dalam rupiah)
531 4 6 72
2.07.2.07.08.057.004.5.2.2.03. 2.700.000,00 Belanja Jasa Kantor 87,78 (330.000,00) 2.370.000,00
2.07.2.07.08.057.004.5.2.2.03.13. 2.700.000,00 Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi,
Pembuatan Film
87,78 (330.000,00) 2.370.000,00
2.07.2.07.08.057.004.5.2.2.06. 27.780.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 93,74 (1.740.000,00) 26.040.000,00
2.07.2.07.08.057.004.5.2.2.06.02. 27.420.000,00 Belanja Penggandaan 93,73 (1.720.000,00) 25.700.000,00
2.07.2.07.08.057.004.5.2.2.06.03. 360.000,00 Belanja Cetak Foto 94,44 (20.000,00) 340.000,00
2.07.2.07.08.057.004.5.2.2.10. 3.850.000,00 Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan
Kantor
100,00 - 3.850.000,00
2.07.2.07.08.057.004.5.2.2.10.01. 1.350.000,00 Belanja Sewa Meja/Kursi 100,00 - 1.350.000,00
2.07.2.07.08.057.004.5.2.2.10.04. 800.000,00 Belanja Sewa Tenda 100,00 - 800.000,00
2.07.2.07.08.057.004.5.2.2.10.08. 1.700.000,00 Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan 100,00 - 1.700.000,00
2.07.2.07.08.057.004.5.2.2.11. 116.027.500,00 Belanja Makanan dan Minuman 98,62 (1.605.000,00) 114.422.500,00
2.07.2.07.08.057.004.5.2.2.11.02. 116.027.500,00 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 98,62 (1.605.000,00) 114.422.500,00
2.07.2.07.08.057.004.5.2.2.20. 303.858.500,00 Belanja Pemeliharaan 98,90 (3.355.500,00) 300.503.000,00
2.07.2.07.08.057.004.5.2.2.20.01. 146.737.500,00 Belanja Pemeliharaan Jalan 99,12 (1.295.500,00) 145.442.000,00
2.07.2.07.08.057.004.5.2.2.20.08. 157.121.000,00 Belanja Pemeliharaan Sarana Prasarana Fasilitas
Umum
98,69 (2.060.000,00) 155.061.000,00
2.07.2.07.08.057.004.5.2.2.21. 21.500.000,00 Belanja Jasa Konsultansi 96,87 (672.000,00) 20.828.000,00
2.07.2.07.08.057.004.5.2.2.21.02. 12.384.245,00 Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan 97,04 (366.245,00) 12.018.000,00
2.07.2.07.08.057.004.5.2.2.21.03. 9.115.755,00 Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan 96,65 (305.755,00) 8.810.000,00
2.07.2.07.08.057.004.5.2.2.31. 19.400.000,00 Belanja Jasa Tenaga
Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator
95,36 (900.000,00) 18.500.000,00
2.07.2.07.08.057.004.5.2.2.31.02. 8.400.000,00 Belanja Jasa Instruktur 95,24 (400.000,00) 8.000.000,00
2.07.2.07.08.057.004.5.2.2.31.03. 9.000.000,00 Belanja Jasa Narasumber 100,00 - 9.000.000,00
2.07.2.07.08.057.004.5.2.2.31.04. 2.000.000,00 Belanja Jasa Moderator/Pembawa Acara (MC) 75,00 (500.000,00) 1.500.000,00
2.07.2.07.08.057.004.5.2.2.34. 16.750.000,00 Belanja Bantuan Transport dan Akomodasi 97,01 (500.000,00) 16.250.000,00
2.07.2.07.08.057.004.5.2.2.34.01. 16.750.000,00 Belanja Bantuan Transport Peserta 97,01 (500.000,00) 16.250.000,00
2.07.2.07.08.057.005. 527.336.000,00 PEMBINAAN EKONOMI, SOSIAL DAN BUDAYA
MASYARAKAT KELURAHAN WIROBRAJAN
96,32 (19.389.340,00) 507.946.660,00
2.07.2.07.08.057.005.5.2.1. 3.750.000,00 Belanja Pegawai 100,00 - 3.750.000,00
2.07.2.07.08.057.005.5.2.1.02. 3.750.000,00 Honorarium Non PNS 100,00 - 3.750.000,00
2.07.2.07.08.057.005.5.2.1.02.04. 3.750.000,00 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan 100,00 - 3.750.000,00
2.07.2.07.08.057.005.5.2.2. 523.586.000,00 Belanja Barang dan Jasa 96,30 (19.389.340,00) 504.196.660,00
2.07.2.07.08.057.005.5.2.2.02. 7.245.000,00 Belanja Bahan/Material 99,91 (6.840,00) 7.238.160,00
Halaman : 3382.07.08. - KECAMATAN WIROBRAJAN
PENJELASAN
%Rp.
BERTAMBAH/(BERKURANG)
REALISASIANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN
JUMLAH ( Rp. )
URAIANKODE REKENING
(dalam rupiah)
531 4 6 72
2.07.2.07.08.057.005.5.2.2.02.09. 7.245.000,00 Belanja Bahan Percontohan 99,91 (6.840,00) 7.238.160,00
Pelatihan pembuatan APE -
Pelatihan hidroponik 750.000,00
Pelatihan aneka olahan dari ubi,
jagung, dan tahu
995.000,00
Dana Kelurahan 7.238.160,00
Pelatihan usaha membuat kuet
bagi warga kurang mampu
1.498.160,00
Pelatihan sablon 1.500.000,00
Pelatihan pengelolaan bank
sampah
995.000,00
Pelatihan membatik eco print 1.500.000,00
2.07.2.07.08.057.005.5.2.2.03. 4.500.000,00 Belanja Jasa Kantor 100,00 - 4.500.000,00
2.07.2.07.08.057.005.5.2.2.03.13. 4.500.000,00 Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi,
Pembuatan Film
100,00 - 4.500.000,00
2.07.2.07.08.057.005.5.2.2.06. 26.470.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 99,47 (140.000,00) 26.330.000,00
2.07.2.07.08.057.005.5.2.2.06.02. 25.830.000,00 Belanja Penggandaan 99,46 (140.000,00) 25.690.000,00
2.07.2.07.08.057.005.5.2.2.06.03. 640.000,00 Belanja Cetak Foto 100,00 - 640.000,00
2.07.2.07.08.057.005.5.2.2.11. 119.440.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 98,54 (1.740.000,00) 117.700.000,00
2.07.2.07.08.057.005.5.2.2.11.02. 119.440.000,00 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 98,54 (1.740.000,00) 117.700.000,00
2.07.2.07.08.057.005.5.2.2.20. 273.701.000,00 Belanja Pemeliharaan 96,56 (9.411.000,00) 264.290.000,00
2.07.2.07.08.057.005.5.2.2.20.01. 203.451.000,00 Belanja Pemeliharaan Jalan 96,29 (7.551.000,00) 195.900.000,00
2.07.2.07.08.057.005.5.2.2.20.08. 62.000.000,00 Belanja Pemeliharaan Sarana Prasarana Fasilitas
Umum
98,05 (1.210.000,00) 60.790.000,00
2.07.2.07.08.057.005.5.2.2.20.13. 8.250.000,00 Belanja Pemeliharaan Penerangan Jalan Umum 92,12 (650.000,00) 7.600.000,00
2.07.2.07.08.057.005.5.2.2.21. 19.305.000,00 Belanja Jasa Konsultansi 98,49 (291.500,00) 19.013.500,00
2.07.2.07.08.057.005.5.2.2.21.02. 11.093.970,00 Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan 98,66 (148.970,00) 10.945.000,00
2.07.2.07.08.057.005.5.2.2.21.03. 8.211.030,00 Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan 98,26 (142.530,00) 8.068.500,00
2.07.2.07.08.057.005.5.2.2.31. 42.600.000,00 Belanja Jasa Tenaga
Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator
86,27 (5.850.000,00) 36.750.000,00
2.07.2.07.08.057.005.5.2.2.31.02. 21.200.000,00 Belanja Jasa Instruktur 90,57 (2.000.000,00) 19.200.000,00
2.07.2.07.08.057.005.5.2.2.31.03. 18.300.000,00 Belanja Jasa Narasumber 81,97 (3.300.000,00) 15.000.000,00
2.07.2.07.08.057.005.5.2.2.31.04. 3.100.000,00 Belanja Jasa Moderator/Pembawa Acara (MC) 82,26 (550.000,00) 2.550.000,00
2.07.2.07.08.057.005.5.2.2.34. 30.325.000,00 Belanja Bantuan Transport dan Akomodasi 93,57 (1.950.000,00) 28.375.000,00
2.07.2.07.08.057.005.5.2.2.34.01. 30.325.000,00 Belanja Bantuan Transport Peserta 93,57 (1.950.000,00) 28.375.000,00
Halaman : 3392.07.08. - KECAMATAN WIROBRAJAN
PENJELASAN
%Rp.
BERTAMBAH/(BERKURANG)
REALISASIANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN
JUMLAH ( Rp. )
URAIANKODE REKENING
(dalam rupiah)
531 4 6 72
2.07.2.07.08.057.006. 528.937.000,00 PEMBINAAN EKONOMI, SOSIAL DAN BUDAYA
MASYARAKAT KELURAHAN PATANGPULUHAN
98,68 (6.988.730,00) 521.948.270,00
2.07.2.07.08.057.006.5.2.1. 3.750.000,00 Belanja Pegawai 100,00 - 3.750.000,00
2.07.2.07.08.057.006.5.2.1.02. 3.750.000,00 Honorarium Non PNS 100,00 - 3.750.000,00
2.07.2.07.08.057.006.5.2.1.02.04. 3.750.000,00 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan 100,00 - 3.750.000,00
2.07.2.07.08.057.006.5.2.2. 525.187.000,00 Belanja Barang dan Jasa 98,67 (6.988.730,00) 518.198.270,00
2.07.2.07.08.057.006.5.2.2.01. 17.600.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis 100,00 - 17.600.000,00
2.07.2.07.08.057.006.5.2.2.01.01. 17.600.000,00 Belanja Alat Tulis Kantor 100,00 - 17.600.000,00
2.07.2.07.08.057.006.5.2.2.02. 3.300.000,00 Belanja Bahan/Material 100,00 - 3.300.000,00
2.07.2.07.08.057.006.5.2.2.02.09. 3.300.000,00 Belanja Bahan Percontohan 100,00 - 3.300.000,00
Dana Kelurahan 3.300.000,00
Pelatihan membatik 900.000,00
Pelatihan sayuran dan buah 1.200.000,00
pelatihan keamasan makan
olahan
600.000,00
Pelatihan budidaya hobbyis 600.000,00
2.07.2.07.08.057.006.5.2.2.03. 2.250.000,00 Belanja Jasa Kantor 84,44 (350.000,00) 1.900.000,00
2.07.2.07.08.057.006.5.2.2.03.13. 2.250.000,00 Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi,
Pembuatan Film
84,44 (350.000,00) 1.900.000,00
2.07.2.07.08.057.006.5.2.2.06. 22.835.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 92,93 (1.615.000,00) 21.220.000,00
2.07.2.07.08.057.006.5.2.2.06.02. 22.395.000,00 Belanja Penggandaan 93,15 (1.535.000,00) 20.860.000,00
2.07.2.07.08.057.006.5.2.2.06.03. 440.000,00 Belanja Cetak Foto 81,82 (80.000,00) 360.000,00
2.07.2.07.08.057.006.5.2.2.10. 1.675.000,00 Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan
Kantor
100,00 - 1.675.000,00
2.07.2.07.08.057.006.5.2.2.10.01. 675.000,00 Belanja Sewa Meja/Kursi 100,00 - 675.000,00
2.07.2.07.08.057.006.5.2.2.10.04. 400.000,00 Belanja Sewa Tenda 100,00 - 400.000,00
2.07.2.07.08.057.006.5.2.2.10.08. 600.000,00 Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan 100,00 - 600.000,00
2.07.2.07.08.057.006.5.2.2.11. 94.915.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 99,84 (150.000,00) 94.765.000,00
2.07.2.07.08.057.006.5.2.2.11.02. 94.915.000,00 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 99,84 (150.000,00) 94.765.000,00
2.07.2.07.08.057.006.5.2.2.20. 312.891.000,00 Belanja Pemeliharaan 99,24 (2.377.000,00) 310.514.000,00
2.07.2.07.08.057.006.5.2.2.20.01. 108.891.000,00 Belanja Pemeliharaan Jalan 99,26 (811.000,00) 108.080.000,00
2.07.2.07.08.057.006.5.2.2.20.08. 200.500.000,00 Belanja Pemeliharaan Sarana Prasarana Fasilitas
Umum
99,22 (1.566.000,00) 198.934.000,00
2.07.2.07.08.057.006.5.2.2.20.13. 3.500.000,00 Belanja Pemeliharaan Penerangan Jalan Umum 100,00 - 3.500.000,00
Halaman : 3402.07.08. - KECAMATAN WIROBRAJAN
PENJELASAN
%Rp.
BERTAMBAH/(BERKURANG)
REALISASIANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN
JUMLAH ( Rp. )
URAIANKODE REKENING
(dalam rupiah)
531 4 6 72
2.07.2.07.08.057.006.5.2.2.21. 21.971.000,00 Belanja Jasa Konsultansi 99,10 (196.730,00) 21.774.270,00
2.07.2.07.08.057.006.5.2.2.21.02. 12.584.270,00 Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan 100,00 - 12.584.270,00
2.07.2.07.08.057.006.5.2.2.21.03. 9.386.730,00 Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan 97,90 (196.730,00) 9.190.000,00
2.07.2.07.08.057.006.5.2.2.31. 28.400.000,00 Belanja Jasa Tenaga
Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator
96,13 (1.100.000,00) 27.300.000,00
2.07.2.07.08.057.006.5.2.2.31.02. 13.500.000,00 Belanja Jasa Instruktur 100,00 - 13.500.000,00
2.07.2.07.08.057.006.5.2.2.31.03. 13.500.000,00 Belanja Jasa Narasumber 93,33 (900.000,00) 12.600.000,00
2.07.2.07.08.057.006.5.2.2.31.04. 1.400.000,00 Belanja Jasa Moderator/Pembawa Acara (MC) 85,71 (200.000,00) 1.200.000,00
2.07.2.07.08.057.006.5.2.2.34. 19.350.000,00 Belanja Bantuan Transport dan Akomodasi 93,80 (1.200.000,00) 18.150.000,00
2.07.2.07.08.057.006.5.2.2.34.01. 19.350.000,00 Belanja Bantuan Transport Peserta 93,80 (1.200.000,00) 18.150.000,00
2.07.2.07.08.057.007. 1.164.442.347,00 PENYELENGGARAAN PEMBANGUNAN WILAYAH
DAN PEMBINAAN PEREKONOMIAN MASYARAKAT
KECAMATAN WIROBRAJAN
91,29 (101.403.116,06) 1.063.039.230,94
2.07.2.07.08.057.007.5.2.2. 1.161.942.347,00 Belanja Barang dan Jasa 91,27 (101.403.116,06) 1.060.539.230,94
2.07.2.07.08.057.007.5.2.2.01. 8.700.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis 92,33 (667.000,00) 8.033.000,00
2.07.2.07.08.057.007.5.2.2.01.01. 8.700.000,00 Belanja Alat Tulis Kantor 92,33 (667.000,00) 8.033.000,00
2.07.2.07.08.057.007.5.2.2.02. 8.270.000,00 Belanja Bahan/Material 64,88 (2.904.600,00) 5.365.400,00
2.07.2.07.08.057.007.5.2.2.02.07. 2.270.000,00 Belanja Bahan/Alat – Alat/Perlengkapan
Kantor/Rumah Tangga/Kerja
99,92 (1.800,00) 2.268.200,00
2.07.2.07.08.057.007.5.2.2.02.09. 6.000.000,00 Belanja Bahan Percontohan 51,62 (2.902.800,00) 3.097.200,00
Pelatihan pembuatan kripik
sayur/buah
1.614.000,00
Pelatihan pengembangan usaha
kuliner
-
Pelatihan pengembangan usaha
cinderamata
1.483.200,00
2.07.2.07.08.057.007.5.2.2.03. 35.206.800,00 Belanja Jasa Kantor 96,15 (1.356.000,00) 33.850.800,00
2.07.2.07.08.057.007.5.2.2.03.13. 3.450.000,00 Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi,
Pembuatan Film
60,70 (1.356.000,00) 2.094.000,00
2.07.2.07.08.057.007.5.2.2.03.27. 31.756.800,00 Belanja Jasa Penyedia/Tenaga Teknis 100,00 - 31.756.800,00
2.07.2.07.08.057.007.5.2.2.06. 6.290.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 67,57 (2.040.000,00) 4.250.000,00
2.07.2.07.08.057.007.5.2.2.06.02. 5.050.000,00 Belanja Penggandaan 80,59 (980.000,00) 4.070.000,00
2.07.2.07.08.057.007.5.2.2.06.03. 1.240.000,00 Belanja Cetak Foto 14,52 (1.060.000,00) 180.000,00
2.07.2.07.08.057.007.5.2.2.11. 49.605.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 79,03 (10.400.000,00) 39.205.000,00
2.07.2.07.08.057.007.5.2.2.11.02. 49.605.000,00 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 79,03 (10.400.000,00) 39.205.000,00
Halaman : 3412.07.08. - KECAMATAN WIROBRAJAN
PENJELASAN
%Rp.
BERTAMBAH/(BERKURANG)
REALISASIANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN
JUMLAH ( Rp. )
URAIANKODE REKENING
(dalam rupiah)
531 4 6 72
2.07.2.07.08.057.007.5.2.2.20. 1.003.670.000,00 Belanja Pemeliharaan 92,28 (77.484.969,06) 926.185.030,94
2.07.2.07.08.057.007.5.2.2.20.01. 317.625.000,00 Belanja Pemeliharaan Jalan 81,44 (58.942.719,69) 258.682.280,31
2.07.2.07.08.057.007.5.2.2.20.08. 670.745.000,00 Belanja Pemeliharaan Sarana Prasarana Fasilitas
Umum
97,24 (18.504.749,37) 652.240.250,63
2.07.2.07.08.057.007.5.2.2.20.13. 15.300.000,00 Belanja Pemeliharaan Penerangan Jalan Umum 99,75 (37.500,00) 15.262.500,00
2.07.2.07.08.057.007.5.2.2.31. 22.450.000,00 Belanja Jasa Tenaga
Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator
84,41 (3.500.000,00) 18.950.000,00
2.07.2.07.08.057.007.5.2.2.31.02. 6.000.000,00 Belanja Jasa Instruktur 91,67 (500.000,00) 5.500.000,00
2.07.2.07.08.057.007.5.2.2.31.03. 12.600.000,00 Belanja Jasa Narasumber 92,86 (900.000,00) 11.700.000,00
2.07.2.07.08.057.007.5.2.2.31.04. 3.850.000,00 Belanja Jasa Moderator/Pembawa Acara (MC) 45,45 (2.100.000,00) 1.750.000,00
2.07.2.07.08.057.007.5.2.2.34. 27.750.547,00 Belanja Bantuan Transport dan Akomodasi 89,01 (3.050.547,00) 24.700.000,00
2.07.2.07.08.057.007.5.2.2.34.01. 27.750.547,00 Belanja Bantuan Transport Peserta 89,01 (3.050.547,00) 24.700.000,00
2.07.2.07.08.057.007.5.2.3. 2.500.000,00 Belanja Modal 100,00 - 2.500.000,00
2.07.2.07.08.057.007.5.2.3.18. 2.500.000,00 Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Ukur 100,00 - 2.500.000,00
2.07.2.07.08.057.007.5.2.3.18.18. 2.500.000,00 Belanja Modal Pengadaan Meteran 100,00 - 2.500.000,00
JUMLAH BELANJA 6.540.067.672,00 6.247.557.089,29 (292.510.582,71) 95,53
JUMLAH PEMBIAYAAN - - - -
Halaman : 3422.07.08. - KECAMATAN WIROBRAJAN
KECAMATAN MANTRIJERON
URAIAN ANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN
REALISASI
BERTAMBAH/(BERKURANG)
KODE REKENINGRp. %
JUMLAH ( Rp. )
PENJELASAN
ORGANISASI : 2.07.09. - KECAMATAN MANTRIJERON
URUSAN PEMERINTAHAN : 2.07. - PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
(dalam rupiah)
531 4 6 72
2.07.2.07.09.00.00.4. PENDAPATAN DAERAH 14.000.000,00 103,07 430.000,00 14.430.000,00
2.07.2.07.09.00.00.4.1. 14.000.000,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH 103,07 430.000,00 14.430.000,00
2.07.2.07.09.00.00.4.1.2. 14.000.000,00 Retribusi Daerah 103,07 430.000,00 14.430.000,00
2.07.2.07.09.00.00.4.1.2.01. 14.000.000,00 Retribusi Jasa Umum 103,07 430.000,00 14.430.000,00
2.07.2.07.09.00.00.4.1.2.01.04. 14.000.000,00 Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan
Mayat
103,07 430.000,00 Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2012
tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kota
Yogyakarta Tahun 2012 Nomor 5)
14.430.000,00
JUMLAH PENDAPATAN 14.000.000,00 14.430.000,00 430.000,00 103,07
2.07.2.07.09.00.00.5. BELANJA DAERAH 6.322.281.977,00 96,77 (204.505.251,59) 6.117.776.725,41
2.07.2.07.09.00.00.5.1. 2.083.911.774,00 BELANJA TIDAK LANGSUNG 97,60 (50.077.813,00) 2.033.833.961,00
2.07.2.07.09.00.00.5.1.1. 2.083.911.774,00 Belanja Pegawai 97,60 (50.077.813,00) 2.033.833.961,00
2.07.2.07.09.00.00.5.1.1.01. 2.083.911.774,00 Gaji dan Tunjangan 97,60 (50.077.813,00) 2.033.833.961,00
2.07.2.07.09.00.00.5.1.1.01.01. 1.624.520.450,00 Gaji Pokok PNS/Uang Representasi 97,59 (39.083.350,00) 1.585.437.100,00
2.07.2.07.09.00.00.5.1.1.01.02. 137.189.329,00 Tunjangan Keluarga 96,55 (4.737.815,00) 132.451.514,00
2.07.2.07.09.00.00.5.1.1.01.03. 177.796.500,00 Tunjangan Jabatan Struktural 99,21 (1.396.500,00) 176.400.000,00
2.07.2.07.09.00.00.5.1.1.01.05. 15.713.250,00 Tunjangan Fungsional Umum 95,11 (768.250,00) 14.945.000,00
2.07.2.07.09.00.00.5.1.1.01.06. 60.572.088,00 Tunjangan Beras 96,60 (2.056.728,00) 58.515.360,00
2.07.2.07.09.00.00.5.1.1.01.07. 9.432.519,00 Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus 96,23 (355.385,00) 9.077.134,00
2.07.2.07.09.00.00.5.1.1.01.08. 19.099,00 Pembulatan Gaji 97,13 (548,00) 18.551,00
2.07.2.07.09.00.00.5.1.1.01.09. 45.301.121,00 Iuran Asuransi Kesehatan 97,12 (1.305.448,00) 43.995.673,00
2.07.2.07.09.00.00.5.1.1.01.24. 3.341.836,00 Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja 97,20 (93.450,00) 3.248.386,00
2.07.2.07.09.00.00.5.1.1.01.25. 10.025.582,00 Iuran Jaminan Kematian 97,20 (280.339,00) 9.745.243,00
2.07.2.07.09.00.00.5.2. 4.238.370.203,00 BELANJA LANGSUNG 96,36 (154.427.438,59) 4.083.942.764,41
2.07.2.07.09.001. PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI
PERKANTORAN
771.758.856,00 91,36 (66.664.304,00) 705.094.552,00
2.07.2.07.09.001.018. 71.254.000,00 PENYEDIAAN RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN
KONSULTASI
99,73 (188.900,00) 71.065.100,00
2.07.2.07.09.001.018.5.2.2. 71.254.000,00 Belanja Barang dan Jasa 99,73 (188.900,00) 71.065.100,00
2.07.2.07.09.001.018.5.2.2.11. 71.254.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 99,73 (188.900,00) 71.065.100,00
2.07.2.07.09.001.018.5.2.2.11.02. 54.210.000,00 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 99,66 (186.000,00) 54.024.000,00
Halaman : 3432.07.09. - KECAMATAN MANTRIJERON
PENJELASAN
%Rp.
BERTAMBAH/(BERKURANG)
REALISASIANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN
JUMLAH ( Rp. )
URAIANKODE REKENING
(dalam rupiah)
531 4 6 72
2.07.2.07.09.001.018.5.2.2.11.07. 17.044.000,00 Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum 99,98 (2.900,00) 17.041.100,00
2.07.2.07.09.001.019. 700.504.856,00 PENYEDIAAN JASA, PERALATAN DAN
PERLENGKAPAN KANTOR
90,51 (66.475.404,00) 634.029.452,00
2.07.2.07.09.001.019.5.2.1. 172.633.956,00 Belanja Pegawai 99,51 (840.000,00) 171.793.956,00
2.07.2.07.09.001.019.5.2.1.02. 26.633.956,00 Honorarium Non PNS 100,00 - 26.633.956,00
2.07.2.07.09.001.019.5.2.1.02.02. 26.633.956,00 Honorarium Pegawai Honorer/Tidak
Tetap/Tenaga Bantuan
100,00 - 26.633.956,00
2.07.2.07.09.001.019.5.2.1.06. 146.000.000,00 Uang Piket 99,42 (840.000,00) 145.160.000,00
2.07.2.07.09.001.019.5.2.1.06.01. 146.000.000,00 Uang Piket Masyarakat 99,42 (840.000,00) 145.160.000,00
2.07.2.07.09.001.019.5.2.2. 314.568.900,00 Belanja Barang dan Jasa 91,71 (26.072.854,00) 288.496.046,00
2.07.2.07.09.001.019.5.2.2.01. 72.548.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis 95,53 (3.243.900,00) 69.304.100,00
2.07.2.07.09.001.019.5.2.2.01.01. 34.140.500,00 Belanja Alat Tulis Kantor 98,03 (673.700,00) 33.466.800,00
2.07.2.07.09.001.019.5.2.2.01.03. 7.922.500,00 Belanja Alat Listrik dan Elektronik 92,48 (596.050,00) 7.326.450,00
2.07.2.07.09.001.019.5.2.2.01.04. 9.600.000,00 Belanja Perangko, Materai/Leges dan Benda Pos 81,16 (1.809.000,00) 7.791.000,00
2.07.2.07.09.001.019.5.2.2.01.05. 8.510.000,00 Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan
Pembersih
98,06 (165.150,00) 8.344.850,00
2.07.2.07.09.001.019.5.2.2.01.07. 12.375.000,00 Belanja Pengisian Tabung Pemadam Kebakaran 100,00 - 12.375.000,00
2.07.2.07.09.001.019.5.2.2.02. 32.130.000,00 Belanja Bahan/Material 93,17 (2.193.752,00) 29.936.248,00
2.07.2.07.09.001.019.5.2.2.02.06. 19.520.000,00 Belanja Bahan Komputer/Printer 93,06 (1.355.000,00) 18.165.000,00
2.07.2.07.09.001.019.5.2.2.02.07. 12.610.000,00 Belanja Bahan/Alat – Alat/Perlengkapan
Kantor/Rumah Tangga/Kerja
93,35 (838.752,00) 11.771.248,00
2.07.2.07.09.001.019.5.2.2.03. 64.959.000,00 Belanja Jasa Kantor 88,82 (7.263.652,00) 57.695.348,00
2.07.2.07.09.001.019.5.2.2.03.01. 7.680.000,00 Belanja Telepon 95,38 (355.066,00) 7.324.934,00
2.07.2.07.09.001.019.5.2.2.03.03. 54.000.000,00 Belanja Listrik 87,47 (6.766.086,00) 47.233.914,00
2.07.2.07.09.001.019.5.2.2.03.05. 185.000,00 Belanja Surat Kabar/Majalah 100,00 - 185.000,00
2.07.2.07.09.001.019.5.2.2.03.14. 2.094.000,00 Belanja Retribusi/Tiket 94,36 (118.000,00) 1.976.000,00
2.07.2.07.09.001.019.5.2.2.03.29. 1.000.000,00 Belanja Biaya/Administrasi Bank 97,55 (24.500,00) 975.500,00
2.07.2.07.09.001.019.5.2.2.05. 4.575.000,00 Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 51,93 (2.199.000,00) 2.376.000,00
2.07.2.07.09.001.019.5.2.2.05.06. 4.575.000,00 Belanja STNK 51,93 (2.199.000,00) 2.376.000,00
2.07.2.07.09.001.019.5.2.2.06. 46.430.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 87,21 (5.936.850,00) 40.493.150,00
2.07.2.07.09.001.019.5.2.2.06.01. 7.730.000,00 Belanja Cetak 99,42 (45.000,00) 7.685.000,00
2.07.2.07.09.001.019.5.2.2.06.02. 38.700.000,00 Belanja Penggandaan 84,78 (5.891.850,00) 32.808.150,00
2.07.2.07.09.001.019.5.2.2.10. 3.515.000,00 Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan
Kantor
100,00 - 3.515.000,00
Halaman : 3442.07.09. - KECAMATAN MANTRIJERON
PENJELASAN
%Rp.
BERTAMBAH/(BERKURANG)
REALISASIANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN
JUMLAH ( Rp. )
URAIANKODE REKENING
(dalam rupiah)
531 4 6 72
2.07.2.07.09.001.019.5.2.2.10.01. 600.000,00 Belanja Sewa Meja/Kursi 100,00 - 600.000,00
2.07.2.07.09.001.019.5.2.2.10.04. 1.500.000,00 Belanja Sewa Tenda 100,00 - 1.500.000,00
2.07.2.07.09.001.019.5.2.2.10.08. 1.415.000,00 Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan 100,00 - 1.415.000,00
2.07.2.07.09.001.019.5.2.2.20. 90.411.900,00 Belanja Pemeliharaan 94,21 (5.235.700,00) 85.176.200,00
2.07.2.07.09.001.019.5.2.2.20.04. 11.650.000,00 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan
Perlengkapan
Kantor/Kerja/Kerumahtanggaan/Komunikasi/stu
dio
63,73 (4.225.700,00) 7.424.300,00
2.07.2.07.09.001.019.5.2.2.20.05. 1.110.000,00 Belanja Pemeliharaan Taman 90,09 (110.000,00) 1.000.000,00
2.07.2.07.09.001.019.5.2.2.20.09. 69.651.900,00 Belanja Pemeliharaan Kebersihan 100,00 - 69.651.900,00
2.07.2.07.09.001.019.5.2.2.20.11. 8.000.000,00 Belanja Pemeliharaan Komputer 88,75 (900.000,00) 7.100.000,00
2.07.2.07.09.001.019.5.2.3. 213.302.000,00 Belanja Modal 81,45 (39.562.550,00) 173.739.450,00
2.07.2.07.09.001.019.5.2.3.11. 23.302.000,00 Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan
Kantor
91,63 (1.950.000,00) 21.352.000,00
2.07.2.07.09.001.019.5.2.3.11.02. 9.900.000,00 Belanja Modal Pengadaan Almari 96,97 (300.000,00) 9.600.000,00
2.07.2.07.09.001.019.5.2.3.11.08. 4.500.000,00 Belanja Modal Pengadaan TV 86,67 (600.000,00) 3.900.000,00
2.07.2.07.09.001.019.5.2.3.11.26. 8.902.000,00 Belanja Modal Pengadaan Rak 88,20 (1.050.000,00) 7.852.000,00
2.07.2.07.09.001.019.5.2.3.12. 69.700.000,00 Belanja Modal Pengadaan Komputer 98,21 (1.245.000,00) 68.455.000,00
2.07.2.07.09.001.019.5.2.3.12.02. 35.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Komputer/PC 100,00 - 35.000.000,00
2.07.2.07.09.001.019.5.2.3.12.03. 8.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Komputer Note Book 96,94 (245.000,00) 7.755.000,00
2.07.2.07.09.001.019.5.2.3.12.04. 20.700.000,00 Belanja Modal Pengadaan Printer 95,17 (1.000.000,00) 19.700.000,00
2.07.2.07.09.001.019.5.2.3.12.05. 6.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Scaner 100,00 - 6.000.000,00
2.07.2.07.09.001.019.5.2.3.13. 73.800.000,00 Belanja Modal Pengadaan Mebelair 85,04 (11.040.000,00) 62.760.000,00
2.07.2.07.09.001.019.5.2.3.13.02. 5.200.000,00 Belanja Modal Pengadaan Meja Rapat 92,31 (400.000,00) 4.800.000,00
2.07.2.07.09.001.019.5.2.3.13.04. 11.400.000,00 Belanja Modal Pengadaan Kursi Kerja 89,47 (1.200.000,00) 10.200.000,00
2.07.2.07.09.001.019.5.2.3.13.05. 43.200.000,00 Belanja Modal Pengadaan Kursi Rapat 78,15 (9.440.000,00) 33.760.000,00
2.07.2.07.09.001.019.5.2.3.13.08. 14.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Sofa/Kursi Ruang
Tamu
100,00 - 14.000.000,00
2.07.2.07.09.001.019.5.2.3.15. 7.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Penghias
Ruangan Rumah Tangga
92,46 (527.550,00) 6.472.450,00
2.07.2.07.09.001.019.5.2.3.15.03. 7.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Gorden 92,46 (527.550,00) 6.472.450,00
2.07.2.07.09.001.019.5.2.3.16. 15.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio 98,00 (300.000,00) 14.700.000,00
2.07.2.07.09.001.019.5.2.3.16.04. 15.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Sound System 98,00 (300.000,00) 14.700.000,00
2.07.2.07.09.001.019.5.2.3.17. 24.500.000,00 Belanja Modal Pengadaan Alat-alat
Komunikasi
- (24.500.000,00) -
Halaman : 3452.07.09. - KECAMATAN MANTRIJERON
PENJELASAN
%Rp.
BERTAMBAH/(BERKURANG)
REALISASIANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN
JUMLAH ( Rp. )
URAIANKODE REKENING
(dalam rupiah)
531 4 6 72
2.07.2.07.09.001.019.5.2.3.17.04. 24.500.000,00 Belanja Modal Pengadaan Radio HF/FM (Handy
Talkie)
- (24.500.000,00) -
2.07.2.07.09.002. PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN
PRASARANA APARATUR
318.090.712,00 94,95 (16.055.446,00) 302.035.266,00
2.07.2.07.09.002.022. 251.690.712,00 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA
GEDUNG/BANGUNAN KANTOR
100,00 - 251.690.712,00
2.07.2.07.09.002.022.5.2.2. 3.963.712,00 Belanja Barang dan Jasa 100,00 - 3.963.712,00
2.07.2.07.09.002.022.5.2.2.03. 3.963.712,00 Belanja Jasa Kantor 100,00 - 3.963.712,00
2.07.2.07.09.002.022.5.2.2.03.22. 270.912,00 Belanja Pajak/PBB 100,00 - 270.912,00
2.07.2.07.09.002.022.5.2.2.03.27. 3.692.800,00 Belanja Jasa Penyedia/Tenaga Teknis 100,00 - 3.692.800,00
2.07.2.07.09.002.022.5.2.3. 247.727.000,00 Belanja Modal 100,00 - 247.727.000,00
2.07.2.07.09.002.022.5.2.3.36. 247.727.000,00 Belanja Modal Perbaikan/Renovasi 100,00 - 247.727.000,00
2.07.2.07.09.002.022.5.2.3.36.26. 247.727.000,00 Belanja Modal Perbaikan/Renovasi
Konstruksi/Bangunan
100,00 - 247.727.000,00
2.07.2.07.09.002.024. 66.400.000,00 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN
DINAS/OPERASIONAL
75,82 (16.055.446,00) 50.344.554,00
2.07.2.07.09.002.024.5.2.2. 66.400.000,00 Belanja Barang dan Jasa 75,82 (16.055.446,00) 50.344.554,00
2.07.2.07.09.002.024.5.2.2.05. 66.400.000,00 Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 75,82 (16.055.446,00) 50.344.554,00
2.07.2.07.09.002.024.5.2.2.05.01. 4.240.000,00 Belanja Jasa Service 22,43 (3.289.000,00) 951.000,00
2.07.2.07.09.002.024.5.2.2.05.02. 7.675.000,00 Belanja Penggantian Suku Cadang 74,45 (1.961.000,00) 5.714.000,00
2.07.2.07.09.002.024.5.2.2.05.04. 54.485.000,00 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas 80,17 (10.805.446,00) 43.679.554,00
2.07.2.07.09.006. PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM
PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN
5.220.000,00 97,72 (119.000,00) 5.101.000,00
2.07.2.07.09.006.005. 5.220.000,00 PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN,
PENGENDALIAN DAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA
SKPD
97,72 (119.000,00) 5.101.000,00
2.07.2.07.09.006.005.5.2.2. 5.220.000,00 Belanja Barang dan Jasa 97,72 (119.000,00) 5.101.000,00
2.07.2.07.09.006.005.5.2.2.11. 5.220.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 97,72 (119.000,00) 5.101.000,00
2.07.2.07.09.006.005.5.2.2.11.02. 5.220.000,00 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 97,72 (119.000,00) 5.101.000,00
2.07.2.07.09.058. PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN DAN
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BERBASIS
KEWILAYAHAN KECAMATAN MANTRIJERON
3.143.300.635,00 97,72 (71.588.688,59) 3.071.711.946,41
2.07.2.07.09.058.001. 202.190.000,00 PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN,
KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN KECAMATAN
MANTRIJERON
80,22 (40.000.000,00) 162.190.000,00
2.07.2.07.09.058.001.5.2.1. 66.570.000,00 Belanja Pegawai 96,48 (2.340.000,00) 64.230.000,00
2.07.2.07.09.058.001.5.2.1.02. 46.250.000,00 Honorarium Non PNS 99,70 (140.000,00) 46.110.000,00
Halaman : 3462.07.09. - KECAMATAN MANTRIJERON
PENJELASAN
%Rp.
BERTAMBAH/(BERKURANG)
REALISASIANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN
JUMLAH ( Rp. )
URAIANKODE REKENING
(dalam rupiah)
531 4 6 72
2.07.2.07.09.058.001.5.2.1.02.01. 750.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 100,00 - 750.000,00
2.07.2.07.09.058.001.5.2.1.02.04. 45.500.000,00 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan 99,69 (140.000,00) 45.360.000,00
2.07.2.07.09.058.001.5.2.1.06. 20.320.000,00 Uang Piket 89,17 (2.200.000,00) 18.120.000,00
2.07.2.07.09.058.001.5.2.1.06.01. 20.320.000,00 Uang Piket Masyarakat 89,17 (2.200.000,00) 18.120.000,00
2.07.2.07.09.058.001.5.2.2. 135.620.000,00 Belanja Barang dan Jasa 72,23 (37.660.000,00) 97.960.000,00
2.07.2.07.09.058.001.5.2.2.03. 1.000.000,00 Belanja Jasa Kantor 83,90 (161.000,00) 839.000,00
2.07.2.07.09.058.001.5.2.2.03.13. 1.000.000,00 Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi,
Pembuatan Film
83,90 (161.000,00) 839.000,00
2.07.2.07.09.058.001.5.2.2.06. 11.000.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 11,60 (9.724.000,00) 1.276.000,00
2.07.2.07.09.058.001.5.2.2.06.01. 11.000.000,00 Belanja Cetak 11,60 (9.724.000,00) 1.276.000,00
2.07.2.07.09.058.001.5.2.2.11. 86.270.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 70,70 (25.275.000,00) 60.995.000,00
2.07.2.07.09.058.001.5.2.2.11.02. 86.270.000,00 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 70,70 (25.275.000,00) 60.995.000,00
2.07.2.07.09.058.001.5.2.2.31. 15.600.000,00 Belanja Jasa Tenaga
Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator
84,94 (2.350.000,00) 13.250.000,00
2.07.2.07.09.058.001.5.2.2.31.03. 14.400.000,00 Belanja Jasa Narasumber 85,42 (2.100.000,00) 12.300.000,00
2.07.2.07.09.058.001.5.2.2.31.04. 1.200.000,00 Belanja Jasa Moderator/Pembawa Acara (MC) 79,17 (250.000,00) 950.000,00
2.07.2.07.09.058.001.5.2.2.34. 21.750.000,00 Belanja Bantuan Transport dan Akomodasi 99,31 (150.000,00) 21.600.000,00
2.07.2.07.09.058.001.5.2.2.34.01. 21.750.000,00 Belanja Bantuan Transport Peserta 99,31 (150.000,00) 21.600.000,00
2.07.2.07.09.058.002. 122.755.237,00 PENYELENGGARAAN PELAYANAN, INFORMASI,
DAN PENGADUAN MASYARAKAT KECAMATAN
MANTRIJERON
99,29 (875.000,00) 121.880.237,00
2.07.2.07.09.058.002.5.2.2. 122.755.237,00 Belanja Barang dan Jasa 99,29 (875.000,00) 121.880.237,00
2.07.2.07.09.058.002.5.2.2.03. 106.475.237,00 Belanja Jasa Kantor 100,00 - 106.475.237,00
2.07.2.07.09.058.002.5.2.2.03.13. 250.000,00 Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi,
Pembuatan Film
100,00 - 250.000,00
2.07.2.07.09.058.002.5.2.2.03.27. 106.225.237,00 Belanja Jasa Penyedia/Tenaga Teknis 100,00 - 106.225.237,00
2.07.2.07.09.058.002.5.2.2.06. 6.000.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 100,00 - 6.000.000,00
2.07.2.07.09.058.002.5.2.2.06.01. 6.000.000,00 Belanja Cetak 100,00 - 6.000.000,00
2.07.2.07.09.058.002.5.2.2.11. 5.030.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 100,00 - 5.030.000,00
2.07.2.07.09.058.002.5.2.2.11.02. 5.030.000,00 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 100,00 - 5.030.000,00
2.07.2.07.09.058.002.5.2.2.31. 2.500.000,00 Belanja Jasa Tenaga
Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator
76,00 (600.000,00) 1.900.000,00
2.07.2.07.09.058.002.5.2.2.31.03. 2.400.000,00 Belanja Jasa Narasumber 75,00 (600.000,00) 1.800.000,00
2.07.2.07.09.058.002.5.2.2.31.04. 100.000,00 Belanja Jasa Moderator/Pembawa Acara (MC) 100,00 - 100.000,00
2.07.2.07.09.058.002.5.2.2.34. 2.750.000,00 Belanja Bantuan Transport dan Akomodasi 90,00 (275.000,00) 2.475.000,00
Halaman : 3472.07.09. - KECAMATAN MANTRIJERON
PENJELASAN
%Rp.
BERTAMBAH/(BERKURANG)
REALISASIANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN
JUMLAH ( Rp. )
URAIANKODE REKENING
(dalam rupiah)
531 4 6 72
2.07.2.07.09.058.002.5.2.2.34.01. 2.750.000,00 Belanja Bantuan Transport Peserta 90,00 (275.000,00) 2.475.000,00
2.07.2.07.09.058.003. 253.007.500,00 PEMBINAAN SOSIAL DAN BUDAYA MASYARAKAT
KECAMATAN MANTRIJERON
97,62 (6.012.000,00) 246.995.500,00
2.07.2.07.09.058.003.5.2.1. 23.350.000,00 Belanja Pegawai 97,86 (500.000,00) 22.850.000,00
2.07.2.07.09.058.003.5.2.1.02. 23.350.000,00 Honorarium Non PNS 97,86 (500.000,00) 22.850.000,00
2.07.2.07.09.058.003.5.2.1.02.01. 3.250.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 84,62 (500.000,00) 2.750.000,00
2.07.2.07.09.058.003.5.2.1.02.04. 20.100.000,00 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan 100,00 - 20.100.000,00
2.07.2.07.09.058.003.5.2.2. 227.257.500,00 Belanja Barang dan Jasa 97,57 (5.512.000,00) 221.745.500,00
2.07.2.07.09.058.003.5.2.2.02. 2.750.000,00 Belanja Bahan/Material 100,00 - 2.750.000,00
2.07.2.07.09.058.003.5.2.2.02.08. 2.000.000,00 Belanja Hadiah/Trophy/Medali 100,00 - 2.000.000,00
Gelar Potensi PAUD 1.000.000,00
Hadiah lomba 1.000.000,00
Lomba B2SA 1.000.000,00
Hadiah lomba 1.000.000,00
2.07.2.07.09.058.003.5.2.2.02.09. 750.000,00 Belanja Bahan Percontohan 100,00 - 750.000,00
pelatihan kader Kesehatan dan
Dokter kecil
750.000,00
Bahan percontohan 750.000,00
2.07.2.07.09.058.003.5.2.2.03. 16.350.000,00 Belanja Jasa Kantor 99,25 (123.000,00) 16.227.000,00
2.07.2.07.09.058.003.5.2.2.03.13. 7.750.000,00 Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi,
Pembuatan Film
98,41 (123.000,00) 7.627.000,00
2.07.2.07.09.058.003.5.2.2.03.27. 8.600.000,00 Belanja Jasa Penyedia/Tenaga Teknis 100,00 - 8.600.000,00
2.07.2.07.09.058.003.5.2.2.06. 900.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 66,67 (300.000,00) 600.000,00
2.07.2.07.09.058.003.5.2.2.06.01. 900.000,00 Belanja Cetak 66,67 (300.000,00) 600.000,00
2.07.2.07.09.058.003.5.2.2.08. 4.950.000,00 Belanja Sewa Sarana Mobilitas 100,00 - 4.950.000,00
2.07.2.07.09.058.003.5.2.2.08.01. 4.950.000,00 Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat 100,00 - 4.950.000,00
2.07.2.07.09.058.003.5.2.2.10. 50.512.500,00 Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan
Kantor
96,60 (1.719.000,00) 48.793.500,00
2.07.2.07.09.058.003.5.2.2.10.01. 1.567.500,00 Belanja Sewa Meja/Kursi 99,68 (5.000,00) 1.562.500,00
2.07.2.07.09.058.003.5.2.2.10.03. 7.000.000,00 Belanja Sewa Generator 100,00 - 7.000.000,00
2.07.2.07.09.058.003.5.2.2.10.04. 7.300.000,00 Belanja Sewa Tenda 78,08 (1.600.000,00) 5.700.000,00
2.07.2.07.09.058.003.5.2.2.10.05. 15.000.000,00 Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional 100,00 - 15.000.000,00
2.07.2.07.09.058.003.5.2.2.10.08. 19.645.000,00 Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan 99,42 (114.000,00) 19.531.000,00
2.07.2.07.09.058.003.5.2.2.11. 61.345.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 96,30 (2.270.000,00) 59.075.000,00
Halaman : 3482.07.09. - KECAMATAN MANTRIJERON
PENJELASAN
%Rp.
BERTAMBAH/(BERKURANG)
REALISASIANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN
JUMLAH ( Rp. )
URAIANKODE REKENING
(dalam rupiah)
531 4 6 72
2.07.2.07.09.058.003.5.2.2.11.02. 61.345.000,00 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 96,30 (2.270.000,00) 59.075.000,00
2.07.2.07.09.058.003.5.2.2.31. 74.800.000,00 Belanja Jasa Tenaga
Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator
99,47 (400.000,00) 74.400.000,00
2.07.2.07.09.058.003.5.2.2.31.01. 56.800.000,00 Belanja Jasa Tenaga Ahli 100,00 - 56.800.000,00
2.07.2.07.09.058.003.5.2.2.31.02. 9.600.000,00 Belanja Jasa Instruktur 96,88 (300.000,00) 9.300.000,00
2.07.2.07.09.058.003.5.2.2.31.03. 6.800.000,00 Belanja Jasa Narasumber 98,53 (100.000,00) 6.700.000,00
2.07.2.07.09.058.003.5.2.2.31.04. 1.600.000,00 Belanja Jasa Moderator/Pembawa Acara (MC) 100,00 - 1.600.000,00
2.07.2.07.09.058.003.5.2.2.34. 15.650.000,00 Belanja Bantuan Transport dan Akomodasi 95,53 (700.000,00) 14.950.000,00
2.07.2.07.09.058.003.5.2.2.34.01. 15.650.000,00 Belanja Bantuan Transport Peserta 95,53 (700.000,00) 14.950.000,00
2.07.2.07.09.058.003.5.2.3. 2.400.000,00 Belanja Modal 100,00 - 2.400.000,00
2.07.2.07.09.058.003.5.2.3.39. 2.400.000,00 Belanja Modal Pengadaan Alat Peraga 100,00 - 2.400.000,00
2.07.2.07.09.058.003.5.2.3.39.03. 2.400.000,00 Belanja Modal Alat Peraga Edukatif 100,00 - 2.400.000,00
2.07.2.07.09.058.004. 637.687.400,00 PEMBINAAN EKONOMI, SOSIAL DAN BUDAYA
MASYARAKAT KELURAHAN GEDONGKIWO
98,23 (11.282.100,00) 626.405.300,00
2.07.2.07.09.058.004.5.2.1. 10.200.000,00 Belanja Pegawai 98,04 (200.000,00) 10.000.000,00
2.07.2.07.09.058.004.5.2.1.02. 10.200.000,00 Honorarium Non PNS 98,04 (200.000,00) 10.000.000,00
2.07.2.07.09.058.004.5.2.1.02.01. 4.400.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 95,45 (200.000,00) 4.200.000,00
2.07.2.07.09.058.004.5.2.1.02.04. 5.800.000,00 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan 100,00 - 5.800.000,00
2.07.2.07.09.058.004.5.2.2. 627.487.400,00 Belanja Barang dan Jasa 98,23 (11.082.100,00) 616.405.300,00
2.07.2.07.09.058.004.5.2.2.01. 676.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis - (676.000,00) -
2.07.2.07.09.058.004.5.2.2.01.01. 676.000,00 Belanja Alat Tulis Kantor - (676.000,00) -
2.07.2.07.09.058.004.5.2.2.02. 47.089.000,00 Belanja Bahan/Material 96,40 (1.693.100,00) 45.395.900,00
2.07.2.07.09.058.004.5.2.2.02.08. 1.080.000,00 Belanja Hadiah/Trophy/Medali 100,00 - 1.080.000,00
Tropy Festival Apem 1.080.000,00
2.07.2.07.09.058.004.5.2.2.02.09. 46.009.000,00 Belanja Bahan Percontohan 96,32 (1.693.100,00) 44.315.900,00
PELATIHAN BUDIDAYA LELE 4.269.760,00
Bibit lele 1.320.000,00
media tong 1.897.760,00
airator 320.400,00
Pelet 471.600,00
bio 260.000,00
kapur -
PELATIHAN PERTANIAN
HIDROPONIK
11.068.000,00
Halaman : 3492.07.09. - KECAMATAN MANTRIJERON
PENJELASAN
%Rp.
BERTAMBAH/(BERKURANG)
REALISASIANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN
JUMLAH ( Rp. )
URAIANKODE REKENING
(dalam rupiah)
531 4 6 72
benih semaian sawi, terong,
lombok, tomat
3.320.000,00
baki 2.762.000,00
tanah 900.000,00
pot 1.440.000,00
polibex 528.000,00
bibit 384.000,00
pupuk 1.590.000,00
PELATIHAN PERTANIAN DAN
TOGA
3.678.000,00
jahe merah 2.078.000,00
polibex 1.600.000,00
cetok -
PELATIHAN MASAK DAN TATA
BOGA
4.328.000,00
terigu 863.000,00
gula 594.000,00
telur 621.000,00
mentega 450.000,00
bumbu 1.800.000,00
piring alat saji -
PELATIHAN PEMASARAN DAN
BRAND KEMASAN
197.240,00
botol bowling 107.640,00
botol almond 89.600,00
aksesori -
PELATIHAN PIJAT (MASSAGE) 933.000,00
handuk 355.000,00
minyak zaitun 342.000,00
minyak zaitun 236.000,00
PELATIHAN MEMBUAT LAMPION 2.935.000,00
kertas 2.015.000,00
bola -
cat sablon -
kerangka 560.000,00
Halaman : 3502.07.09. - KECAMATAN MANTRIJERON
PENJELASAN
%Rp.
BERTAMBAH/(BERKURANG)
REALISASIANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN
JUMLAH ( Rp. )
URAIANKODE REKENING
(dalam rupiah)
531 4 6 72
lem 360.000,00
PELATIHAN MEMBUAT ALAT
PERAGA PAUD
2.550.000,00
kertas 800.000,00
kayu 800.000,00
bola 950.000,00
PELATIHAN PANGRUKTI LAYA 2.000.000,00
kain 1.100.000,00
handuk -
kamper 420.000,00
nampan -
ember 260.000,00
selang 220.000,00
PELATIHAN KSB 2.788.900,00
obat-obatan 199.900,00
bahan makanan sayuran dan
bumbu
300.000,00
tambang 399.000,00
pelampung 1.190.000,00
ban dalam 700.000,00
PELATIHAN SIMULASI
PENANGGULANGAN KDRT
-
plano peta permainan -
FESTIVAL APEM 9.568.000,00
tepung beras 3.120.000,00
gula jawa 1.560.000,00
gula pasir 1.560.000,00
kelapa 3.328.000,00
tape -
GEBYAR PAUD -
was -
2.07.2.07.09.058.004.5.2.2.03. 5.990.000,00 Belanja Jasa Kantor 83,22 (1.005.000,00) 4.985.000,00
2.07.2.07.09.058.004.5.2.2.03.13. 4.350.000,00 Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi,
Pembuatan Film
97,13 (125.000,00) 4.225.000,00
2.07.2.07.09.058.004.5.2.2.03.27. 1.640.000,00 Belanja Jasa Penyedia/Tenaga Teknis 46,34 (880.000,00) 760.000,00
Halaman : 3512.07.09. - KECAMATAN MANTRIJERON
PENJELASAN
%Rp.
BERTAMBAH/(BERKURANG)
REALISASIANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN
JUMLAH ( Rp. )
URAIANKODE REKENING
(dalam rupiah)
531 4 6 72
2.07.2.07.09.058.004.5.2.2.06. 5.796.400,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 99,03 (56.000,00) 5.740.400,00
2.07.2.07.09.058.004.5.2.2.06.02. 5.796.400,00 Belanja Penggandaan 99,03 (56.000,00) 5.740.400,00
2.07.2.07.09.058.004.5.2.2.10. 11.060.000,00 Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan
Kantor
92,50 (830.000,00) 10.230.000,00
2.07.2.07.09.058.004.5.2.2.10.01. 1.020.000,00 Belanja Sewa Meja/Kursi 88,24 (120.000,00) 900.000,00
2.07.2.07.09.058.004.5.2.2.10.04. 3.500.000,00 Belanja Sewa Tenda 100,00 - 3.500.000,00
2.07.2.07.09.058.004.5.2.2.10.05. 3.270.000,00 Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional 100,00 - 3.270.000,00
2.07.2.07.09.058.004.5.2.2.10.08. 3.270.000,00 Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan 78,29 (710.000,00) 2.560.000,00
2.07.2.07.09.058.004.5.2.2.11. 98.855.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 95,76 (4.196.000,00) 94.659.000,00
2.07.2.07.09.058.004.5.2.2.11.02. 98.855.000,00 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 95,76 (4.196.000,00) 94.659.000,00
2.07.2.07.09.058.004.5.2.2.20. 352.941.000,00 Belanja Pemeliharaan 99,43 (2.026.000,00) 350.915.000,00
2.07.2.07.09.058.004.5.2.2.20.01. 195.000.000,00 Belanja Pemeliharaan Jalan 99,23 (1.500.000,00) 193.500.000,00
2.07.2.07.09.058.004.5.2.2.20.08. 157.941.000,00 Belanja Pemeliharaan Sarana Prasarana Fasilitas
Umum
99,67 (526.000,00) 157.415.000,00
2.07.2.07.09.058.004.5.2.2.21. 22.605.000,00 Belanja Jasa Konsultansi 100,00 - 22.605.000,00
2.07.2.07.09.058.004.5.2.2.21.02. 16.170.000,00 Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan 100,00 - 16.170.000,00
2.07.2.07.09.058.004.5.2.2.21.03. 6.435.000,00 Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan 100,00 - 6.435.000,00
2.07.2.07.09.058.004.5.2.2.31. 37.350.000,00 Belanja Jasa Tenaga
Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator
99,73 (100.000,00) 37.250.000,00
2.07.2.07.09.058.004.5.2.2.31.01. 2.150.000,00 Belanja Jasa Tenaga Ahli 100,00 - 2.150.000,00
2.07.2.07.09.058.004.5.2.2.31.02. 22.200.000,00 Belanja Jasa Instruktur 100,00 - 22.200.000,00
2.07.2.07.09.058.004.5.2.2.31.03. 12.300.000,00 Belanja Jasa Narasumber 100,00 - 12.300.000,00
2.07.2.07.09.058.004.5.2.2.31.04. 700.000,00 Belanja Jasa Moderator/Pembawa Acara (MC) 85,71 (100.000,00) 600.000,00
2.07.2.07.09.058.004.5.2.2.34. 45.125.000,00 Belanja Bantuan Transport dan Akomodasi 98,89 (500.000,00) 44.625.000,00
2.07.2.07.09.058.004.5.2.2.34.01. 45.125.000,00 Belanja Bantuan Transport Peserta 98,89 (500.000,00) 44.625.000,00
2.07.2.07.09.058.005. 539.642.200,00 PEMBINAAN EKONOMI, SOSIAL DAN BUDAYA
MASYARAKAT KELURAHAN SURYODININGRATAN
99,65 (1.885.000,00) 537.757.200,00
2.07.2.07.09.058.005.5.2.1. 5.100.000,00 Belanja Pegawai 100,00 - 5.100.000,00
2.07.2.07.09.058.005.5.2.1.02. 5.100.000,00 Honorarium Non PNS 100,00 - 5.100.000,00
2.07.2.07.09.058.005.5.2.1.02.01. 5.100.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 100,00 - 5.100.000,00
2.07.2.07.09.058.005.5.2.2. 534.542.200,00 Belanja Barang dan Jasa 99,65 (1.885.000,00) 532.657.200,00
2.07.2.07.09.058.005.5.2.2.01. 1.023.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis 100,00 - 1.023.000,00
2.07.2.07.09.058.005.5.2.2.01.01. 1.023.000,00 Belanja Alat Tulis Kantor 100,00 - 1.023.000,00
2.07.2.07.09.058.005.5.2.2.02. 9.050.000,00 Belanja Bahan/Material 100,00 - 9.050.000,00
Halaman : 3522.07.09. - KECAMATAN MANTRIJERON
PENJELASAN
%Rp.
BERTAMBAH/(BERKURANG)
REALISASIANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN
JUMLAH ( Rp. )
URAIANKODE REKENING
(dalam rupiah)
531 4 6 72
2.07.2.07.09.058.005.5.2.2.02.08. 450.000,00 Belanja Hadiah/Trophy/Medali 100,00 - 450.000,00
Gebyar PAUD 450.000,00
hadiah 450.000,00
2.07.2.07.09.058.005.5.2.2.02.09. 8.600.000,00 Belanja Bahan Percontohan 100,00 - 8.600.000,00
Pelatihan Batik Jumputan 600.000,00
Kain Mori 300.000,00
Kelereng/biji-bijian 50.000,00
Pewarna 250.000,00
Pelatihan pembuatan dan
Pemasaran Jamu Tradisional
500.000,00
Kencur Basah 150.000,00
Kunir Basah 165.000,00
Gula Pasir 45.000,00
Isi Gas 100.000,00
Plastik/Packing 25.000,00
Saringan 15.000,00
Pelatihan Pembuatan naget dan
Kripik dari limbah Kulit Kedelai
500.000,00
Minyak 60.000,00
Bumbu 120.000,00
Kulit Kedelai 120.000,00
Tepung Pangko 80.000,00
Isi Gas 100.000,00
Plastik/Packing 20.000,00
Pelatihan Pembuatan dan
Pemasaran Makanan Tradisional
500.000,00
Pelatihan Pembuatan dan
Pemasaran Makanan Tradisonal
Rempeyek
500.000,00
Minyak 60.000,00
Bumbu 120.000,00
Kacang 90.000,00
Isi Gas 100.000,00
Plastik/Packing 70.000,00
Beras Tepung 60.000,00
Halaman : 3532.07.09. - KECAMATAN MANTRIJERON
PENJELASAN
%Rp.
BERTAMBAH/(BERKURANG)
REALISASIANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN
JUMLAH ( Rp. )
URAIANKODE REKENING
(dalam rupiah)
531 4 6 72
Pelatihan pembuatan dan
pemasaran Makanan Tradisional
Serabi kocor
500.000,00
Kelapa 75.000,00
Tepung Beras 90.000,00
Gula Jawa 175.000,00
Plastik/Packing 40.000,00
Isi gas 100.000,00
Pandan/essence 20.000,00
Pelatihan
pengolahan,Pengemasan dan
Pemasaran Makanan Berbahan
Dasar jamur
500.000,00
Jamur Tiram 140.000,00
Minyak 60.000,00
Tepung Pangko 60.000,00
Isi Gas 50.000,00
Bumbu 80.000,00
Plastik/Packing 50.000,00
Telur 30.000,00
Tepung 30.000,00
DANA KELURAHAN 5.500.000,00
PELATIHAN LELE CENDOL 4.000.000,00
bibit & alat 4.000.000,00
PELATIHAN KAMPUNG SAYUR 1.500.000,00
bibit tanaman & alat 1.500.000,00
2.07.2.07.09.058.005.5.2.2.03. 5.350.000,00 Belanja Jasa Kantor 100,00 - 5.350.000,00
2.07.2.07.09.058.005.5.2.2.03.13. 5.350.000,00 Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi,
Pembuatan Film
100,00 - 5.350.000,00
2.07.2.07.09.058.005.5.2.2.06. 458.200,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 100,00 - 458.200,00
2.07.2.07.09.058.005.5.2.2.06.02. 458.200,00 Belanja Penggandaan 100,00 - 458.200,00
2.07.2.07.09.058.005.5.2.2.10. 5.850.000,00 Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan
Kantor
100,00 - 5.850.000,00
2.07.2.07.09.058.005.5.2.2.10.01. 200.000,00 Belanja Sewa Meja/Kursi 100,00 - 200.000,00
2.07.2.07.09.058.005.5.2.2.10.03. 1.500.000,00 Belanja Sewa Generator 100,00 - 1.500.000,00
2.07.2.07.09.058.005.5.2.2.10.04. 1.750.000,00 Belanja Sewa Tenda 100,00 - 1.750.000,00
Halaman : 3542.07.09. - KECAMATAN MANTRIJERON
PENJELASAN
%Rp.
BERTAMBAH/(BERKURANG)
REALISASIANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN
JUMLAH ( Rp. )
URAIANKODE REKENING
(dalam rupiah)
531 4 6 72
2.07.2.07.09.058.005.5.2.2.10.08. 2.400.000,00 Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan 100,00 - 2.400.000,00
2.07.2.07.09.058.005.5.2.2.11. 91.009.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 100,00 - 91.009.000,00
2.07.2.07.09.058.005.5.2.2.11.02. 91.009.000,00 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 100,00 - 91.009.000,00
2.07.2.07.09.058.005.5.2.2.20. 333.942.000,00 Belanja Pemeliharaan 99,51 (1.640.000,00) 332.302.000,00
2.07.2.07.09.058.005.5.2.2.20.01. 74.942.000,00 Belanja Pemeliharaan Jalan 98,61 (1.040.000,00) 73.902.000,00
2.07.2.07.09.058.005.5.2.2.20.08. 259.000.000,00 Belanja Pemeliharaan Sarana Prasarana Fasilitas
Umum
99,77 (600.000,00) 258.400.000,00
2.07.2.07.09.058.005.5.2.2.21. 21.330.000,00 Belanja Jasa Konsultansi 99,79 (45.000,00) 21.285.000,00
2.07.2.07.09.058.005.5.2.2.21.02. 15.180.000,00 Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan 100,00 - 15.180.000,00
2.07.2.07.09.058.005.5.2.2.21.03. 6.150.000,00 Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan 99,27 (45.000,00) 6.105.000,00
2.07.2.07.09.058.005.5.2.2.31. 36.880.000,00 Belanja Jasa Tenaga
Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator
99,46 (200.000,00) 36.680.000,00
2.07.2.07.09.058.005.5.2.2.31.01. 3.200.000,00 Belanja Jasa Tenaga Ahli 100,00 - 3.200.000,00
2.07.2.07.09.058.005.5.2.2.31.02. 23.980.000,00 Belanja Jasa Instruktur 99,17 (200.000,00) 23.780.000,00
2.07.2.07.09.058.005.5.2.2.31.03. 9.000.000,00 Belanja Jasa Narasumber 100,00 - 9.000.000,00
2.07.2.07.09.058.005.5.2.2.31.04. 700.000,00 Belanja Jasa Moderator/Pembawa Acara (MC) 100,00 - 700.000,00
2.07.2.07.09.058.005.5.2.2.34. 29.650.000,00 Belanja Bantuan Transport dan Akomodasi 100,00 - 29.650.000,00
2.07.2.07.09.058.005.5.2.2.34.01. 29.650.000,00 Belanja Bantuan Transport Peserta 100,00 - 29.650.000,00
2.07.2.07.09.058.006. 537.556.400,00 PEMBINAAN EKONOMI, SOSIAL DAN BUDAYA
MASYARAKAT KELURAHAN MANTRIJERON
98,79 (6.505.800,00) 531.050.600,00
2.07.2.07.09.058.006.5.2.1. 2.700.000,00 Belanja Pegawai 100,00 - 2.700.000,00
2.07.2.07.09.058.006.5.2.1.02. 2.700.000,00 Honorarium Non PNS 100,00 - 2.700.000,00
2.07.2.07.09.058.006.5.2.1.02.01. 2.700.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 100,00 - 2.700.000,00
2.07.2.07.09.058.006.5.2.2. 534.856.400,00 Belanja Barang dan Jasa 98,78 (6.505.800,00) 528.350.600,00
2.07.2.07.09.058.006.5.2.2.02. 38.775.000,00 Belanja Bahan/Material 95,17 (1.871.400,00) 36.903.600,00
2.07.2.07.09.058.006.5.2.2.02.09. 34.750.000,00 Belanja Bahan Percontohan 94,69 (1.846.400,00) 32.903.600,00
Pelatihan Tanaman
obat,Akupressure,Asuhan
mandiri
3.200.000,00
Tanah 285.000,00
Polibeg kecil 115.000,00
Plastik Semai -
Pot Plastik 600.000,00
Serai 200.000,00
Halaman : 3552.07.09. - KECAMATAN MANTRIJERON
PENJELASAN
%Rp.
BERTAMBAH/(BERKURANG)
REALISASIANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN
JUMLAH ( Rp. )
URAIANKODE REKENING
(dalam rupiah)
531 4 6 72
Jahe 250.000,00
Kencur 200.000,00
Sambiloto 200.000,00
Kunyit 200.000,00
Pegagan 200.000,00
Lidah buaya 250.000,00
Cethok -
Gembor Plastik 375.000,00
Ember -
Spleayer 250.000,00
Pupuk Kandang 75.000,00
Pelatihan boga 5.265.500,00
Bahan pokok (
tepung,daging,gula,telor)
3.009.000,00
bahan pendukung ( bumbu dll ) 2.256.500,00
Pealatihan Batik Jumput SIBORI 7.163.100,00
Kain Primisiwa 3.350.000,00
Kaos Oblong Katun 1.565.000,00
Kompor -
Wajan -
Canting -
Benang,Jarum,dll 708.100,00
Ember 350.000,00
Gawangan kayu -
Pewarna 1.120.000,00
Kaos Tangan Plastik 70.000,00
Pelatihan Tanaman Buah 2.250.000,00
Tanaman Buah 875.000,00
Pot, media, dll 1.375.000,00
DANA KELURAHAN 15.025.000,00
PELATIHAN LELE CENDOL 8.000.000,00
drum 2.000.000,00
aerator 500.000,00
garam krosok 200.000,00
Halaman : 3562.07.09. - KECAMATAN MANTRIJERON
PENJELASAN
%Rp.
BERTAMBAH/(BERKURANG)
REALISASIANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN
JUMLAH ( Rp. )
URAIANKODE REKENING
(dalam rupiah)
531 4 6 72
molase 500.000,00
EM 4 800.000,00
bibit lele 2.500.000,00
pakan lele 1.500.000,00
PELATIHAN KAMPUNG SAYUR 7.025.000,00
tanah 250.000,00
polibeg kecil 250.000,00
plastik semai 250.000,00
pot plastik 375.000,00
gembor plastik 250.000,00
ember 250.000,00
spleayer 250.000,00
pupuk kandang 150.000,00
media tanam 5.000.000,00
2.07.2.07.09.058.006.5.2.2.02.10. 4.025.000,00 Belanja Alat Peraga 99,38 (25.000,00) 4.000.000,00
2.07.2.07.09.058.006.5.2.2.03. 1.800.000,00 Belanja Jasa Kantor 95,61 (79.000,00) 1.721.000,00
2.07.2.07.09.058.006.5.2.2.03.13. 1.800.000,00 Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi,
Pembuatan Film
95,61 (79.000,00) 1.721.000,00
2.07.2.07.09.058.006.5.2.2.06. 105.400,00 Belanja Cetak dan Penggandaan - (105.400,00) -
2.07.2.07.09.058.006.5.2.2.06.02. 105.400,00 Belanja Penggandaan - (105.400,00) -
2.07.2.07.09.058.006.5.2.2.10. 6.525.000,00 Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan
Kantor
94,67 (348.000,00) 6.177.000,00
2.07.2.07.09.058.006.5.2.2.10.01. 645.000,00 Belanja Sewa Meja/Kursi 95,97 (26.000,00) 619.000,00
2.07.2.07.09.058.006.5.2.2.10.04. 3.800.000,00 Belanja Sewa Tenda 92,11 (300.000,00) 3.500.000,00
2.07.2.07.09.058.006.5.2.2.10.08. 2.080.000,00 Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan 98,94 (22.000,00) 2.058.000,00
2.07.2.07.09.058.006.5.2.2.11. 88.100.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 99,98 (20.000,00) 88.080.000,00
2.07.2.07.09.058.006.5.2.2.11.02. 88.100.000,00 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 99,98 (20.000,00) 88.080.000,00
2.07.2.07.09.058.006.5.2.2.20. 320.541.000,00 Belanja Pemeliharaan 98,80 (3.832.000,00) 316.709.000,00
2.07.2.07.09.058.006.5.2.2.20.01. 194.445.000,00 Belanja Pemeliharaan Jalan 99,09 (1.767.000,00) 192.678.000,00
2.07.2.07.09.058.006.5.2.2.20.08. 126.096.000,00 Belanja Pemeliharaan Sarana Prasarana Fasilitas
Umum
98,36 (2.065.000,00) 124.031.000,00
2.07.2.07.09.058.006.5.2.2.21. 20.460.000,00 Belanja Jasa Konsultansi 100,00 - 20.460.000,00
2.07.2.07.09.058.006.5.2.2.21.02. 14.685.000,00 Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan 100,00 - 14.685.000,00
2.07.2.07.09.058.006.5.2.2.21.03. 5.775.000,00 Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan 100,00 - 5.775.000,00
Halaman : 3572.07.09. - KECAMATAN MANTRIJERON
PENJELASAN
%Rp.
BERTAMBAH/(BERKURANG)
REALISASIANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN
JUMLAH ( Rp. )
URAIANKODE REKENING
(dalam rupiah)
531 4 6 72
2.07.2.07.09.058.006.5.2.2.31. 28.550.000,00 Belanja Jasa Tenaga
Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator
99,12 (250.000,00) 28.300.000,00
2.07.2.07.09.058.006.5.2.2.31.02. 20.300.000,00 Belanja Jasa Instruktur 99,01 (200.000,00) 20.100.000,00
2.07.2.07.09.058.006.5.2.2.31.03. 7.600.000,00 Belanja Jasa Narasumber 100,00 - 7.600.000,00
2.07.2.07.09.058.006.5.2.2.31.04. 650.000,00 Belanja Jasa Moderator/Pembawa Acara (MC) 92,31 (50.000,00) 600.000,00
2.07.2.07.09.058.006.5.2.2.34. 30.000.000,00 Belanja Bantuan Transport dan Akomodasi 100,00 - 30.000.000,00
2.07.2.07.09.058.006.5.2.2.34.01. 30.000.000,00 Belanja Bantuan Transport Peserta 100,00 - 30.000.000,00
2.07.2.07.09.058.007. 850.461.898,00 PENYELENGGARAAN PEMBANGUNAN WILAYAH
DAN PEMBINAAN PEREKONOMIAN MASYARAKAT
KECAMATAN MANTRIJERON
99,41 (5.028.788,59) 845.433.109,41
2.07.2.07.09.058.007.5.2.1. 12.550.000,00 Belanja Pegawai 99,60 (50.000,00) 12.500.000,00
2.07.2.07.09.058.007.5.2.1.02. 12.550.000,00 Honorarium Non PNS 99,60 (50.000,00) 12.500.000,00
2.07.2.07.09.058.007.5.2.1.02.01. 250.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 80,00 (50.000,00) 200.000,00
2.07.2.07.09.058.007.5.2.1.02.04. 12.300.000,00 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan 100,00 - 12.300.000,00
2.07.2.07.09.058.007.5.2.2. 837.911.898,00 Belanja Barang dan Jasa 99,41 (4.978.788,59) 832.933.109,41
2.07.2.07.09.058.007.5.2.2.03. 73.190.800,00 Belanja Jasa Kantor 99,94 (45.000,00) 73.145.800,00
2.07.2.07.09.058.007.5.2.2.03.13. 21.850.000,00 Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi,
Pembuatan Film
99,79 (45.000,00) 21.805.000,00
2.07.2.07.09.058.007.5.2.2.03.27. 51.340.800,00 Belanja Jasa Penyedia/Tenaga Teknis 100,00 - 51.340.800,00
2.07.2.07.09.058.007.5.2.2.07. 800.000,00 Belanja Sewa
Rumah/Gedung/Gudang/Parkir
100,00 - 800.000,00
2.07.2.07.09.058.007.5.2.2.07.03. 800.000,00 Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan 100,00 - 800.000,00
2.07.2.07.09.058.007.5.2.2.10. 8.565.000,00 Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan
Kantor
95,94 (348.000,00) 8.217.000,00
2.07.2.07.09.058.007.5.2.2.10.01. 1.275.000,00 Belanja Sewa Meja/Kursi 94,12 (75.000,00) 1.200.000,00
2.07.2.07.09.058.007.5.2.2.10.04. 3.600.000,00 Belanja Sewa Tenda 97,22 (100.000,00) 3.500.000,00
2.07.2.07.09.058.007.5.2.2.10.08. 3.690.000,00 Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan 95,31 (173.000,00) 3.517.000,00
2.07.2.07.09.058.007.5.2.2.11. 37.090.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 96,24 (1.395.000,00) 35.695.000,00
2.07.2.07.09.058.007.5.2.2.11.02. 37.090.000,00 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 96,24 (1.395.000,00) 35.695.000,00
2.07.2.07.09.058.007.5.2.2.20. 701.516.098,00 Belanja Pemeliharaan 99,71 (2.065.788,59) 699.450.309,41
2.07.2.07.09.058.007.5.2.2.20.01. 348.962.098,00 Belanja Pemeliharaan Jalan 99,52 (1.661.788,59) 347.300.309,41
2.07.2.07.09.058.007.5.2.2.20.08. 337.554.000,00 Belanja Pemeliharaan Sarana Prasarana Fasilitas
Umum
99,91 (290.000,00) 337.264.000,00
2.07.2.07.09.058.007.5.2.2.20.13. 15.000.000,00 Belanja Pemeliharaan Penerangan Jalan Umum 99,24 (114.000,00) 14.886.000,00
2.07.2.07.09.058.007.5.2.2.31. 4.750.000,00 Belanja Jasa Tenaga
Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator
89,47 (500.000,00) 4.250.000,00
Halaman : 3582.07.09. - KECAMATAN MANTRIJERON
PENJELASAN
%Rp.
BERTAMBAH/(BERKURANG)
REALISASIANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN
JUMLAH ( Rp. )
URAIANKODE REKENING
(dalam rupiah)
531 4 6 72
2.07.2.07.09.058.007.5.2.2.31.02. 1.200.000,00 Belanja Jasa Instruktur 100,00 - 1.200.000,00
2.07.2.07.09.058.007.5.2.2.31.03. 3.200.000,00 Belanja Jasa Narasumber 84,38 (500.000,00) 2.700.000,00
2.07.2.07.09.058.007.5.2.2.31.04. 350.000,00 Belanja Jasa Moderator/Pembawa Acara (MC) 100,00 - 350.000,00
2.07.2.07.09.058.007.5.2.2.34. 12.000.000,00 Belanja Bantuan Transport dan Akomodasi 94,79 (625.000,00) 11.375.000,00
2.07.2.07.09.058.007.5.2.2.34.01. 12.000.000,00 Belanja Bantuan Transport Peserta 94,79 (625.000,00) 11.375.000,00
JUMLAH BELANJA 6.322.281.977,00 6.117.776.725,41 (204.505.251,59) 96,77
JUMLAH PEMBIAYAAN - - - -
Halaman : 3592.07.09. - KECAMATAN MANTRIJERON
KECAMATAN KRATON
URAIAN ANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN
REALISASI
BERTAMBAH/(BERKURANG)
KODE REKENINGRp. %
JUMLAH ( Rp. )
PENJELASAN
ORGANISASI : 2.07.10. - KECAMATAN KRATON
URUSAN PEMERINTAHAN : 2.07. - PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
(dalam rupiah)
531 4 6 72
JUMLAH PENDAPATAN - - - -
2.07.2.07.10.00.00.5. BELANJA DAERAH 5.848.315.688,00 92,88 (416.354.922,41) 5.431.960.765,59
2.07.2.07.10.00.00.5.1. 2.081.382.688,00 BELANJA TIDAK LANGSUNG 93,78 (129.394.449,00) 1.951.988.239,00
2.07.2.07.10.00.00.5.1.1. 2.081.382.688,00 Belanja Pegawai 93,78 (129.394.449,00) 1.951.988.239,00
2.07.2.07.10.00.00.5.1.1.01. 2.081.382.688,00 Gaji dan Tunjangan 93,78 (129.394.449,00) 1.951.988.239,00
2.07.2.07.10.00.00.5.1.1.01.01. 1.608.885.125,00 Gaji Pokok PNS/Uang Representasi 94,65 (86.153.125,00) 1.522.732.000,00
2.07.2.07.10.00.00.5.1.1.01.02. 144.173.793,00 Tunjangan Keluarga 85,72 (20.585.025,00) 123.588.768,00
2.07.2.07.10.00.00.5.1.1.01.03. 178.876.500,00 Tunjangan Jabatan Struktural 96,75 (5.816.500,00) 173.060.000,00
2.07.2.07.10.00.00.5.1.1.01.05. 16.162.000,00 Tunjangan Fungsional Umum 85,42 (2.357.000,00) 13.805.000,00
2.07.2.07.10.00.00.5.1.1.01.06. 58.435.698,00 Tunjangan Beras 94,81 (3.034.398,00) 55.401.300,00
2.07.2.07.10.00.00.5.1.1.01.07. 9.198.900,00 Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus 97,45 (234.751,00) 8.964.149,00
2.07.2.07.10.00.00.5.1.1.01.08. 19.889,00 Pembulatan Gaji 97,05 (586,00) 19.303,00
2.07.2.07.10.00.00.5.1.1.01.09. 47.918.697,00 Iuran Asuransi Kesehatan 87,63 (5.927.016,00) 41.991.681,00
2.07.2.07.10.00.00.5.1.1.01.24. 5.177.975,00 Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja 59,99 (2.071.506,00) 3.106.469,00
2.07.2.07.10.00.00.5.1.1.01.25. 12.534.111,00 Iuran Jaminan Kematian 74,35 (3.214.542,00) 9.319.569,00
2.07.2.07.10.00.00.5.2. 3.766.933.000,00 BELANJA LANGSUNG 92,38 (286.960.473,41) 3.479.972.526,59
2.07.2.07.10.001. PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI
PERKANTORAN
731.979.000,00 89,33 (78.100.596,00) 653.878.404,00
2.07.2.07.10.001.018. 103.328.000,00 PENYEDIAAN RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN
KONSULTASI
89,55 (10.797.150,00) 92.530.850,00
2.07.2.07.10.001.018.5.2.2. 103.328.000,00 Belanja Barang dan Jasa 89,55 (10.797.150,00) 92.530.850,00
2.07.2.07.10.001.018.5.2.2.05. 11.781.000,00 Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 47,85 (6.144.150,00) 5.636.850,00
2.07.2.07.10.001.018.5.2.2.05.04. 11.781.000,00 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas 47,85 (6.144.150,00) 5.636.850,00
2.07.2.07.10.001.018.5.2.2.11. 91.547.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 94,92 (4.653.000,00) 86.894.000,00
2.07.2.07.10.001.018.5.2.2.11.02. 69.055.000,00 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 99,94 (40.500,00) 69.014.500,00
2.07.2.07.10.001.018.5.2.2.11.05. 4.400.000,00 Belanja Makanan dan Minuman Petugas
Operasional/Survey/Monitoring
53,64 (2.040.000,00) 2.360.000,00
2.07.2.07.10.001.018.5.2.2.11.07. 18.092.000,00 Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum 85,78 (2.572.500,00) 15.519.500,00
2.07.2.07.10.001.019. 628.651.000,00 PENYEDIAAN JASA, PERALATAN DAN
PERLENGKAPAN KANTOR
89,29 (67.303.446,00) 561.347.554,00
Halaman : 3602.07.10. - KECAMATAN KRATON
PENJELASAN
%Rp.
BERTAMBAH/(BERKURANG)
REALISASIANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN
JUMLAH ( Rp. )
URAIANKODE REKENING
(dalam rupiah)
531 4 6 72
2.07.2.07.10.001.019.5.2.1. 303.177.000,00 Belanja Pegawai 99,93 (207.220,00) 302.969.780,00
2.07.2.07.10.001.019.5.2.1.02. 133.177.000,00 Honorarium Non PNS 99,99 (7.220,00) 133.169.780,00
2.07.2.07.10.001.019.5.2.1.02.02. 133.177.000,00 Honorarium Pegawai Honorer/Tidak
Tetap/Tenaga Bantuan
99,99 (7.220,00) 133.169.780,00
2.07.2.07.10.001.019.5.2.1.06. 170.000.000,00 Uang Piket 99,88 (200.000,00) 169.800.000,00
2.07.2.07.10.001.019.5.2.1.06.01. 170.000.000,00 Uang Piket Masyarakat 99,88 (200.000,00) 169.800.000,00
2.07.2.07.10.001.019.5.2.2. 302.474.000,00 Belanja Barang dan Jasa 78,55 (64.875.526,00) 237.598.474,00
2.07.2.07.10.001.019.5.2.2.01. 69.955.342,00 Belanja Bahan Pakai Habis 77,96 (15.420.556,00) 54.534.786,00
2.07.2.07.10.001.019.5.2.2.01.01. 31.669.642,00 Belanja Alat Tulis Kantor 75,00 (7.917.082,00) 23.752.560,00
2.07.2.07.10.001.019.5.2.2.01.03. 12.301.100,00 Belanja Alat Listrik dan Elektronik 68,38 (3.889.500,00) 8.411.600,00
2.07.2.07.10.001.019.5.2.2.01.04. 6.900.000,00 Belanja Perangko, Materai/Leges dan Benda Pos 68,39 (2.181.000,00) 4.719.000,00
2.07.2.07.10.001.019.5.2.2.01.05. 8.399.600,00 Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan
Pembersih
94,96 (422.974,00) 7.976.626,00
2.07.2.07.10.001.019.5.2.2.01.06. 1.010.000,00 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas - (1.010.000,00) -
2.07.2.07.10.001.019.5.2.2.01.07. 9.675.000,00 Belanja Pengisian Tabung Pemadam Kebakaran 100,00 - 9.675.000,00
2.07.2.07.10.001.019.5.2.2.02. 14.606.658,00 Belanja Bahan/Material 91,42 (1.253.608,00) 13.353.050,00
2.07.2.07.10.001.019.5.2.2.02.06. 12.532.500,00 Belanja Bahan Komputer/Printer 90,05 (1.246.500,00) 11.286.000,00
2.07.2.07.10.001.019.5.2.2.02.07. 2.074.158,00 Belanja Bahan/Alat – Alat/Perlengkapan
Kantor/Rumah Tangga/Kerja
99,66 (7.108,00) 2.067.050,00
2.07.2.07.10.001.019.5.2.2.03. 103.968.000,00 Belanja Jasa Kantor 76,08 (24.866.837,00) 79.101.163,00
2.07.2.07.10.001.019.5.2.2.03.01. 22.800.000,00 Belanja Telepon 35,34 (14.742.406,00) 8.057.594,00
2.07.2.07.10.001.019.5.2.2.03.02. 8.400.000,00 Belanja Air 74,21 (2.166.000,00) 6.234.000,00
2.07.2.07.10.001.019.5.2.2.03.03. 66.000.000,00 Belanja Listrik 93,05 (4.589.431,00) 61.410.569,00
2.07.2.07.10.001.019.5.2.2.03.05. 3.120.000,00 Belanja Surat Kabar/Majalah 6,25 (2.925.000,00) 195.000,00
2.07.2.07.10.001.019.5.2.2.03.14. 3.648.000,00 Belanja Retribusi/Tiket 87,83 (444.000,00) 3.204.000,00
2.07.2.07.10.001.019.5.2.2.05. 5.450.000,00 Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 39,56 (3.294.100,00) 2.155.900,00
2.07.2.07.10.001.019.5.2.2.05.06. 5.450.000,00 Belanja STNK 39,56 (3.294.100,00) 2.155.900,00
2.07.2.07.10.001.019.5.2.2.06. 34.520.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 99,35 (223.425,00) 34.296.575,00
2.07.2.07.10.001.019.5.2.2.06.01. 5.720.000,00 Belanja Cetak 96,33 (210.000,00) 5.510.000,00
2.07.2.07.10.001.019.5.2.2.06.02. 28.800.000,00 Belanja Penggandaan 99,95 (13.425,00) 28.786.575,00
2.07.2.07.10.001.019.5.2.2.07. 3.000.000,00 Belanja Sewa
Rumah/Gedung/Gudang/Parkir
- (3.000.000,00) -
2.07.2.07.10.001.019.5.2.2.07.03. 3.000.000,00 Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan - (3.000.000,00) -
Halaman : 3612.07.10. - KECAMATAN KRATON
PENJELASAN
%Rp.
BERTAMBAH/(BERKURANG)
REALISASIANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN
JUMLAH ( Rp. )
URAIANKODE REKENING
(dalam rupiah)
531 4 6 72
2.07.2.07.10.001.019.5.2.2.10. 10.050.000,00 Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan
Kantor
40,50 (5.980.000,00) 4.070.000,00
2.07.2.07.10.001.019.5.2.2.10.01. 2.450.000,00 Belanja Sewa Meja/Kursi 19,18 (1.980.000,00) 470.000,00
2.07.2.07.10.001.019.5.2.2.10.04. 1.600.000,00 Belanja Sewa Tenda - (1.600.000,00) -
2.07.2.07.10.001.019.5.2.2.10.08. 6.000.000,00 Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan 60,00 (2.400.000,00) 3.600.000,00
2.07.2.07.10.001.019.5.2.2.20. 60.924.000,00 Belanja Pemeliharaan 82,21 (10.837.000,00) 50.087.000,00
2.07.2.07.10.001.019.5.2.2.20.04. 12.625.000,00 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan
Perlengkapan
Kantor/Kerja/Kerumahtanggaan/Komunikasi/stu
dio
45,66 (6.860.000,00) 5.765.000,00
2.07.2.07.10.001.019.5.2.2.20.05. 2.874.000,00 Belanja Pemeliharaan Taman 100,00 - 2.874.000,00
2.07.2.07.10.001.019.5.2.2.20.09. 36.000.000,00 Belanja Pemeliharaan Kebersihan 99,59 (147.000,00) 35.853.000,00
2.07.2.07.10.001.019.5.2.2.20.11. 9.425.000,00 Belanja Pemeliharaan Komputer 59,36 (3.830.000,00) 5.595.000,00
2.07.2.07.10.001.019.5.2.3. 23.000.000,00 Belanja Modal 90,34 (2.220.700,00) 20.779.300,00
2.07.2.07.10.001.019.5.2.3.10. 10.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor 100,00 - 10.000.000,00
2.07.2.07.10.001.019.5.2.3.10.08. 10.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Papan Visual
Elektronik
100,00 - 10.000.000,00
2.07.2.07.10.001.019.5.2.3.12. 7.850.000,00 Belanja Modal Pengadaan Komputer 100,00 - 7.850.000,00
2.07.2.07.10.001.019.5.2.3.12.02. 5.500.000,00 Belanja Modal Pengadaan Komputer/PC 100,00 - 5.500.000,00
2.07.2.07.10.001.019.5.2.3.12.04. 1.350.000,00 Belanja Modal Pengadaan Printer 100,00 - 1.350.000,00
2.07.2.07.10.001.019.5.2.3.12.08. 1.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan UPS/Stabilizer 100,00 - 1.000.000,00
2.07.2.07.10.001.019.5.2.3.17. 3.650.000,00 Belanja Modal Pengadaan Alat-alat
Komunikasi
40,27 (2.180.000,00) 1.470.000,00
2.07.2.07.10.001.019.5.2.3.17.01. 1.950.000,00 Belanja Modal Pengadaan Telepon 75,38 (480.000,00) 1.470.000,00
2.07.2.07.10.001.019.5.2.3.17.04. 1.700.000,00 Belanja Modal Pengadaan Radio HF/FM (Handy
Talkie)
- (1.700.000,00) -
2.07.2.07.10.001.019.5.2.3.27. 1.500.000,00 Belanja Modal Pengadaan
Buku/Kepustakaan
97,29 (40.700,00) 1.459.300,00
2.07.2.07.10.001.019.5.2.3.27.17. 500.000,00 Belanja Modal Pengadaan Buku Ilmu
Pengetahuan dan Teknologi
92,88 (35.600,00) 464.400,00
2.07.2.07.10.001.019.5.2.3.27.22. 1.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Buku Peraturan
Perundang-undangan
99,49 (5.100,00) 994.900,00
2.07.2.07.10.002. PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN
PRASARANA APARATUR
131.915.000,00 70,06 (39.489.376,00) 92.425.624,00
2.07.2.07.10.002.022. 73.365.000,00 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA
GEDUNG/BANGUNAN KANTOR
93,94 (4.447.263,00) 68.917.737,00
2.07.2.07.10.002.022.5.2.2. 48.365.000,00 Belanja Barang dan Jasa 92,17 (3.787.263,00) 44.577.737,00
2.07.2.07.10.002.022.5.2.2.03. 365.000,00 Belanja Jasa Kantor 99,11 (3.263,00) 361.737,00
Halaman : 3622.07.10. - KECAMATAN KRATON
PENJELASAN
%Rp.
BERTAMBAH/(BERKURANG)
REALISASIANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN
JUMLAH ( Rp. )
URAIANKODE REKENING
(dalam rupiah)
531 4 6 72
2.07.2.07.10.002.022.5.2.2.03.22. 365.000,00 Belanja Pajak/PBB 99,11 (3.263,00) 361.737,00
2.07.2.07.10.002.022.5.2.2.20. 48.000.000,00 Belanja Pemeliharaan 92,12 (3.784.000,00) 44.216.000,00
2.07.2.07.10.002.022.5.2.2.20.03. 48.000.000,00 Belanja Pemeliharaan Bangunan Pemerintah 92,12 (3.784.000,00) 44.216.000,00
2.07.2.07.10.002.022.5.2.3. 25.000.000,00 Belanja Modal 97,36 (660.000,00) 24.340.000,00
2.07.2.07.10.002.022.5.2.3.36. 25.000.000,00 Belanja Modal Perbaikan/Renovasi 97,36 (660.000,00) 24.340.000,00
2.07.2.07.10.002.022.5.2.3.36.26. 25.000.000,00 Belanja Modal Perbaikan/Renovasi
Konstruksi/Bangunan
97,36 (660.000,00) 24.340.000,00
2.07.2.07.10.002.024. 58.550.000,00 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN
DINAS/OPERASIONAL
40,15 (35.042.113,00) 23.507.887,00
2.07.2.07.10.002.024.5.2.2. 58.550.000,00 Belanja Barang dan Jasa 40,15 (35.042.113,00) 23.507.887,00
2.07.2.07.10.002.024.5.2.2.05. 58.550.000,00 Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 40,15 (35.042.113,00) 23.507.887,00
2.07.2.07.10.002.024.5.2.2.05.01. 3.850.000,00 Belanja Jasa Service 25,84 (2.855.000,00) 995.000,00
2.07.2.07.10.002.024.5.2.2.05.02. 14.200.000,00 Belanja Penggantian Suku Cadang 28,70 (10.124.500,00) 4.075.500,00
2.07.2.07.10.002.024.5.2.2.05.04. 40.500.000,00 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas 45,52 (22.062.613,00) 18.437.387,00
2.07.2.07.10.006. PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM
PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN
15.485.000,00 99,43 (87.575,00) 15.397.425,00
2.07.2.07.10.006.005. 15.485.000,00 PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN,
PENGENDALIAN DAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA
SKPD
99,43 (87.575,00) 15.397.425,00
2.07.2.07.10.006.005.5.2.2. 15.485.000,00 Belanja Barang dan Jasa 99,43 (87.575,00) 15.397.425,00
2.07.2.07.10.006.005.5.2.2.06. 7.469.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 99,91 (6.575,00) 7.462.425,00
2.07.2.07.10.006.005.5.2.2.06.02. 7.469.000,00 Belanja Penggandaan 99,91 (6.575,00) 7.462.425,00
2.07.2.07.10.006.005.5.2.2.11. 8.016.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 98,99 (81.000,00) 7.935.000,00
2.07.2.07.10.006.005.5.2.2.11.02. 8.016.000,00 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 98,99 (81.000,00) 7.935.000,00
2.07.2.07.10.059. PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN DAN
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BERBASIS
KEWILAYAHAN KECAMATAN KRATON
2.887.554.000,00 94,14 (169.282.926,41) 2.718.271.073,59
2.07.2.07.10.059.001. 222.449.000,00 PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN,
KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN KECAMATAN
KRATON
75,33 (54.884.600,00) 167.564.400,00
2.07.2.07.10.059.001.5.2.1. 69.160.000,00 Belanja Pegawai 63,50 (25.240.000,00) 43.920.000,00
2.07.2.07.10.059.001.5.2.1.02. 26.000.000,00 Honorarium Non PNS 100,00 - 26.000.000,00
2.07.2.07.10.059.001.5.2.1.02.04. 26.000.000,00 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan 100,00 - 26.000.000,00
2.07.2.07.10.059.001.5.2.1.06. 43.160.000,00 Uang Piket 41,52 (25.240.000,00) 17.920.000,00
2.07.2.07.10.059.001.5.2.1.06.01. 43.160.000,00 Uang Piket Masyarakat 41,52 (25.240.000,00) 17.920.000,00
2.07.2.07.10.059.001.5.2.2. 153.289.000,00 Belanja Barang dan Jasa 80,66 (29.644.600,00) 123.644.400,00
Halaman : 3632.07.10. - KECAMATAN KRATON
PENJELASAN
%Rp.
BERTAMBAH/(BERKURANG)
REALISASIANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN
JUMLAH ( Rp. )
URAIANKODE REKENING
(dalam rupiah)
531 4 6 72
2.07.2.07.10.059.001.5.2.2.01. 12.900.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis 100,00 - 12.900.000,00
2.07.2.07.10.059.001.5.2.2.01.01. 12.900.000,00 Belanja Alat Tulis Kantor 100,00 - 12.900.000,00
2.07.2.07.10.059.001.5.2.2.02. 7.743.400,00 Belanja Bahan/Material 58,16 (3.239.500,00) 4.503.900,00
2.07.2.07.10.059.001.5.2.2.02.01. 7.280.000,00 Belanja Bahan Baku Bangunan 55,55 (3.236.100,00) 4.043.900,00
2.07.2.07.10.059.001.5.2.2.02.07. 463.400,00 Belanja Bahan/Alat – Alat/Perlengkapan
Kantor/Rumah Tangga/Kerja
99,27 (3.400,00) 460.000,00
2.07.2.07.10.059.001.5.2.2.03. 375.000,00 Belanja Jasa Kantor 78,13 (82.000,00) 293.000,00
2.07.2.07.10.059.001.5.2.2.03.13. 375.000,00 Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi,
Pembuatan Film
78,13 (82.000,00) 293.000,00
2.07.2.07.10.059.001.5.2.2.06. 13.270.600,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 50,47 (6.573.100,00) 6.697.500,00
2.07.2.07.10.059.001.5.2.2.06.01. 8.600.000,00 Belanja Cetak 24,73 (6.473.300,00) 2.126.700,00
2.07.2.07.10.059.001.5.2.2.06.02. 4.550.600,00 Belanja Penggandaan 99,13 (39.800,00) 4.510.800,00
2.07.2.07.10.059.001.5.2.2.06.03. 120.000,00 Belanja Cetak Foto 50,00 (60.000,00) 60.000,00
2.07.2.07.10.059.001.5.2.2.11. 90.975.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 78,62 (19.450.000,00) 71.525.000,00
2.07.2.07.10.059.001.5.2.2.11.02. 88.495.000,00 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 78,02 (19.450.000,00) 69.045.000,00
2.07.2.07.10.059.001.5.2.2.11.05. 2.480.000,00 Belanja Makanan dan Minuman Petugas
Operasional/Survey/Monitoring
100,00 - 2.480.000,00
2.07.2.07.10.059.001.5.2.2.31. 11.900.000,00 Belanja Jasa Tenaga
Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator
97,48 (300.000,00) 11.600.000,00
2.07.2.07.10.059.001.5.2.2.31.03. 11.200.000,00 Belanja Jasa Narasumber 97,32 (300.000,00) 10.900.000,00
2.07.2.07.10.059.001.5.2.2.31.04. 700.000,00 Belanja Jasa Moderator/Pembawa Acara (MC) 100,00 - 700.000,00
2.07.2.07.10.059.001.5.2.2.34. 16.125.000,00 Belanja Bantuan Transport dan Akomodasi 100,00 - 16.125.000,00
2.07.2.07.10.059.001.5.2.2.34.01. 16.125.000,00 Belanja Bantuan Transport Peserta 100,00 - 16.125.000,00
2.07.2.07.10.059.002. 96.188.000,00 PENYELENGGARAAN PELAYANAN, INFORMASI,
DAN PENGADUAN MASYARAKAT KECAMATAN
KRATON
98,46 (1.479.043,00) 94.708.957,00
2.07.2.07.10.059.002.5.2.2. 96.188.000,00 Belanja Barang dan Jasa 98,46 (1.479.043,00) 94.708.957,00
2.07.2.07.10.059.002.5.2.2.01. 6.817.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis 99,84 (10.700,00) 6.806.300,00
2.07.2.07.10.059.002.5.2.2.01.01. 6.817.000,00 Belanja Alat Tulis Kantor 99,84 (10.700,00) 6.806.300,00
2.07.2.07.10.059.002.5.2.2.03. 43.766.000,00 Belanja Jasa Kantor 98,09 (836.343,00) 42.929.657,00
2.07.2.07.10.059.002.5.2.2.03.13. 300.000,00 Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi,
Pembuatan Film
100,00 - 300.000,00
2.07.2.07.10.059.002.5.2.2.03.27. 43.466.000,00 Belanja Jasa Penyedia/Tenaga Teknis 98,08 (836.343,00) 42.629.657,00
2.07.2.07.10.059.002.5.2.2.06. 7.751.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 100,00 - 7.751.000,00
2.07.2.07.10.059.002.5.2.2.06.01. 4.500.000,00 Belanja Cetak 100,00 - 4.500.000,00
Halaman : 3642.07.10. - KECAMATAN KRATON
PENJELASAN
%Rp.
BERTAMBAH/(BERKURANG)
REALISASIANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN
JUMLAH ( Rp. )
URAIANKODE REKENING
(dalam rupiah)
531 4 6 72
2.07.2.07.10.059.002.5.2.2.06.02. 3.251.000,00 Belanja Penggandaan 100,00 - 3.251.000,00
2.07.2.07.10.059.002.5.2.2.11. 25.754.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 99,88 (32.000,00) 25.722.000,00
2.07.2.07.10.059.002.5.2.2.11.02. 14.234.000,00 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 99,78 (32.000,00) 14.202.000,00
2.07.2.07.10.059.002.5.2.2.11.05. 11.520.000,00 Belanja Makanan dan Minuman Petugas
Operasional/Survey/Monitoring
100,00 - 11.520.000,00
2.07.2.07.10.059.002.5.2.2.31. 4.600.000,00 Belanja Jasa Tenaga
Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator
86,96 (600.000,00) 4.000.000,00
2.07.2.07.10.059.002.5.2.2.31.03. 4.200.000,00 Belanja Jasa Narasumber 85,71 (600.000,00) 3.600.000,00
2.07.2.07.10.059.002.5.2.2.31.04. 400.000,00 Belanja Jasa Moderator/Pembawa Acara (MC) 100,00 - 400.000,00
2.07.2.07.10.059.002.5.2.2.34. 7.500.000,00 Belanja Bantuan Transport dan Akomodasi 100,00 - 7.500.000,00
2.07.2.07.10.059.002.5.2.2.34.01. 7.500.000,00 Belanja Bantuan Transport Peserta 100,00 - 7.500.000,00
2.07.2.07.10.059.003. 348.384.000,00 PEMBINAAN SOSIAL DAN BUDAYA MASYARAKAT
KECAMATAN KRATON
95,35 (16.214.300,00) 332.169.700,00
2.07.2.07.10.059.003.5.2.1. 5.475.000,00 Belanja Pegawai 100,00 - 5.475.000,00
2.07.2.07.10.059.003.5.2.1.02. 5.475.000,00 Honorarium Non PNS 100,00 - 5.475.000,00
2.07.2.07.10.059.003.5.2.1.02.04. 5.475.000,00 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan 100,00 - 5.475.000,00
2.07.2.07.10.059.003.5.2.2. 342.909.000,00 Belanja Barang dan Jasa 95,27 (16.214.300,00) 326.694.700,00
2.07.2.07.10.059.003.5.2.2.01. 12.300.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis 91,87 (1.000.000,00) 11.300.000,00
2.07.2.07.10.059.003.5.2.2.01.01. 12.300.000,00 Belanja Alat Tulis Kantor 91,87 (1.000.000,00) 11.300.000,00
2.07.2.07.10.059.003.5.2.2.02. 9.200.000,00 Belanja Bahan/Material 100,00 - 9.200.000,00
2.07.2.07.10.059.003.5.2.2.02.08. 5.900.000,00 Belanja Hadiah/Trophy/Medali 100,00 - 5.900.000,00
1. Gebyar PAUD 3.400.000,00
Trophy (2 bh x 1 keg) 400.000,00
Hadiah Lomba 3.000.000,00
2. Lomba Bayi Sehat 2.500.000,00
Trophy 1.200.000,00
Hadiah Lomba 1.300.000,00
2.07.2.07.10.059.003.5.2.2.02.09. 3.300.000,00 Belanja Bahan Percontohan 100,00 - 3.300.000,00
1. Gebyar PAUD 900.000,00
2. Pelatihan Kewirausahaan
dengan Membuat Souvenir dari
Lilin
900.000,00
3. Pelatihan Pembuatan Egg Roll 1.500.000,00
2.07.2.07.10.059.003.5.2.2.03. 2.125.000,00 Belanja Jasa Kantor 92,94 (150.000,00) 1.975.000,00
Halaman : 3652.07.10. - KECAMATAN KRATON
PENJELASAN
%Rp.
BERTAMBAH/(BERKURANG)
REALISASIANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN
JUMLAH ( Rp. )
URAIANKODE REKENING
(dalam rupiah)
531 4 6 72
2.07.2.07.10.059.003.5.2.2.03.13. 2.125.000,00 Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi,
Pembuatan Film
92,94 (150.000,00) 1.975.000,00
2.07.2.07.10.059.003.5.2.2.06. 4.990.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 65,65 (1.714.000,00) 3.276.000,00
2.07.2.07.10.059.003.5.2.2.06.02. 4.990.000,00 Belanja Penggandaan 65,65 (1.714.000,00) 3.276.000,00
2.07.2.07.10.059.003.5.2.2.07. 1.500.000,00 Belanja Sewa
Rumah/Gedung/Gudang/Parkir
100,00 - 1.500.000,00
2.07.2.07.10.059.003.5.2.2.07.03. 1.500.000,00 Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan 100,00 - 1.500.000,00
2.07.2.07.10.059.003.5.2.2.10. 95.635.000,00 Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan
Kantor
92,16 (7.500.000,00) 88.135.000,00
2.07.2.07.10.059.003.5.2.2.10.01. 6.285.000,00 Belanja Sewa Meja/Kursi 100,00 - 6.285.000,00
2.07.2.07.10.059.003.5.2.2.10.03. 3.750.000,00 Belanja Sewa Generator 100,00 - 3.750.000,00
2.07.2.07.10.059.003.5.2.2.10.04. 6.200.000,00 Belanja Sewa Tenda 87,10 (800.000,00) 5.400.000,00
2.07.2.07.10.059.003.5.2.2.10.08. 79.400.000,00 Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan 91,56 (6.700.000,00) 72.700.000,00
2.07.2.07.10.059.003.5.2.2.11. 133.409.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 99,96 (50.300,00) 133.358.700,00
2.07.2.07.10.059.003.5.2.2.11.02. 132.409.000,00 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 99,96 (50.300,00) 132.358.700,00
2.07.2.07.10.059.003.5.2.2.11.05. 1.000.000,00 Belanja Makanan dan Minuman Petugas
Operasional/Survey/Monitoring
100,00 - 1.000.000,00
2.07.2.07.10.059.003.5.2.2.31. 45.500.000,00 Belanja Jasa Tenaga
Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator
93,85 (2.800.000,00) 42.700.000,00
2.07.2.07.10.059.003.5.2.2.31.01. 6.900.000,00 Belanja Jasa Tenaga Ahli 100,00 - 6.900.000,00
2.07.2.07.10.059.003.5.2.2.31.02. 9.600.000,00 Belanja Jasa Instruktur 100,00 - 9.600.000,00
2.07.2.07.10.059.003.5.2.2.31.03. 26.100.000,00 Belanja Jasa Narasumber 90,04 (2.600.000,00) 23.500.000,00
2.07.2.07.10.059.003.5.2.2.31.04. 2.900.000,00 Belanja Jasa Moderator/Pembawa Acara (MC) 93,10 (200.000,00) 2.700.000,00
2.07.2.07.10.059.003.5.2.2.34. 38.250.000,00 Belanja Bantuan Transport dan Akomodasi 92,16 (3.000.000,00) 35.250.000,00
2.07.2.07.10.059.003.5.2.2.34.01. 38.250.000,00 Belanja Bantuan Transport Peserta 92,16 (3.000.000,00) 35.250.000,00
2.07.2.07.10.059.004. 493.624.000,00 PEMBINAAN EKONOMI, SOSIAL DAN BUDAYA
MASYARAKAT KELURAHAN PATEHAN
98,57 (7.057.939,00) 486.566.061,00
2.07.2.07.10.059.004.5.2.2. 493.624.000,00 Belanja Barang dan Jasa 98,57 (7.057.939,00) 486.566.061,00
2.07.2.07.10.059.004.5.2.2.01. 5.550.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis 95,05 (275.000,00) 5.275.000,00
2.07.2.07.10.059.004.5.2.2.01.01. 5.550.000,00 Belanja Alat Tulis Kantor 95,05 (275.000,00) 5.275.000,00
2.07.2.07.10.059.004.5.2.2.02. 2.400.000,00 Belanja Bahan/Material 100,00 - 2.400.000,00
2.07.2.07.10.059.004.5.2.2.02.08. 2.000.000,00 Belanja Hadiah/Trophy/Medali 100,00 - 2.000.000,00
1. Gelar Potensi Kelurahan
Patehan
2.000.000,00
2.07.2.07.10.059.004.5.2.2.02.09. 400.000,00 Belanja Bahan Percontohan 100,00 - 400.000,00
Halaman : 3662.07.10. - KECAMATAN KRATON
PENJELASAN
%Rp.
BERTAMBAH/(BERKURANG)
REALISASIANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN
JUMLAH ( Rp. )
URAIANKODE REKENING
(dalam rupiah)
531 4 6 72
1. Pelatihan Origami 400.000,00
2.07.2.07.10.059.004.5.2.2.03. 2.275.000,00 Belanja Jasa Kantor 100,00 - 2.275.000,00
2.07.2.07.10.059.004.5.2.2.03.13. 2.275.000,00 Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi,
Pembuatan Film
100,00 - 2.275.000,00
2.07.2.07.10.059.004.5.2.2.06. 4.827.800,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 97,12 (139.000,00) 4.688.800,00
2.07.2.07.10.059.004.5.2.2.06.01. 250.000,00 Belanja Cetak 100,00 - 250.000,00
2.07.2.07.10.059.004.5.2.2.06.02. 4.577.800,00 Belanja Penggandaan 96,96 (139.000,00) 4.438.800,00
2.07.2.07.10.059.004.5.2.2.10. 16.000.000,00 Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan
Kantor
100,00 - 16.000.000,00
2.07.2.07.10.059.004.5.2.2.10.01. 500.000,00 Belanja Sewa Meja/Kursi 100,00 - 500.000,00
2.07.2.07.10.059.004.5.2.2.10.04. 1.600.000,00 Belanja Sewa Tenda 100,00 - 1.600.000,00
2.07.2.07.10.059.004.5.2.2.10.08. 13.900.000,00 Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan 100,00 - 13.900.000,00
2.07.2.07.10.059.004.5.2.2.11. 53.458.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 94,75 (2.808.000,00) 50.650.000,00
2.07.2.07.10.059.004.5.2.2.11.02. 53.458.000,00 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 94,75 (2.808.000,00) 50.650.000,00
2.07.2.07.10.059.004.5.2.2.20. 352.941.000,00 Belanja Pemeliharaan 98,99 (3.565.739,00) 349.375.261,00
2.07.2.07.10.059.004.5.2.2.20.01. 138.917.640,00 Belanja Pemeliharaan Jalan 99,34 (914.379,00) 138.003.261,00
2.07.2.07.10.059.004.5.2.2.20.08. 214.023.360,00 Belanja Pemeliharaan Sarana Prasarana Fasilitas
Umum
98,76 (2.651.360,00) 211.372.000,00
2.07.2.07.10.059.004.5.2.2.21. 17.647.200,00 Belanja Jasa Konsultansi 99,18 (145.200,00) 17.502.000,00
2.07.2.07.10.059.004.5.2.2.21.02. 8.823.600,00 Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan 98,74 (111.600,00) 8.712.000,00
2.07.2.07.10.059.004.5.2.2.21.03. 8.823.600,00 Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan 99,62 (33.600,00) 8.790.000,00
2.07.2.07.10.059.004.5.2.2.31. 20.900.000,00 Belanja Jasa Tenaga
Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator
100,00 - 20.900.000,00
2.07.2.07.10.059.004.5.2.2.31.01. 900.000,00 Belanja Jasa Tenaga Ahli 100,00 - 900.000,00
2.07.2.07.10.059.004.5.2.2.31.02. 5.000.000,00 Belanja Jasa Instruktur 100,00 - 5.000.000,00
2.07.2.07.10.059.004.5.2.2.31.03. 13.600.000,00 Belanja Jasa Narasumber 100,00 - 13.600.000,00
2.07.2.07.10.059.004.5.2.2.31.04. 1.400.000,00 Belanja Jasa Moderator/Pembawa Acara (MC) 100,00 - 1.400.000,00
2.07.2.07.10.059.004.5.2.2.34. 17.625.000,00 Belanja Bantuan Transport dan Akomodasi 99,29 (125.000,00) 17.500.000,00
2.07.2.07.10.059.004.5.2.2.34.01. 17.625.000,00 Belanja Bantuan Transport Peserta 99,29 (125.000,00) 17.500.000,00
2.07.2.07.10.059.005. 522.818.000,00 PEMBINAAN EKONOMI, SOSIAL DAN BUDAYA
MASYARAKAT KELURAHAN PANEMBAHAN
99,61 (2.030.702,00) 520.787.298,00
2.07.2.07.10.059.005.5.2.2. 522.818.000,00 Belanja Barang dan Jasa 99,61 (2.030.702,00) 520.787.298,00
2.07.2.07.10.059.005.5.2.2.01. 27.580.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis 100,00 - 27.580.000,00
2.07.2.07.10.059.005.5.2.2.01.01. 27.580.000,00 Belanja Alat Tulis Kantor 100,00 - 27.580.000,00
Halaman : 3672.07.10. - KECAMATAN KRATON
PENJELASAN
%Rp.
BERTAMBAH/(BERKURANG)
REALISASIANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN
JUMLAH ( Rp. )
URAIANKODE REKENING
(dalam rupiah)
531 4 6 72
2.07.2.07.10.059.005.5.2.2.02. 24.230.000,00 Belanja Bahan/Material 100,00 - 24.230.000,00
2.07.2.07.10.059.005.5.2.2.02.09. 24.230.000,00 Belanja Bahan Percontohan 100,00 - 24.230.000,00
1. Pelatihan TOGA dan
Pembuatan Media Taman
(Dana Kelurahan)
4.000.000,00
2. Pelatihan Membuat Kue Waru 3.400.000,00
2. Pelatihan Lele Cendol (Dana
Kelurahan)
16.830.000,00
2.07.2.07.10.059.005.5.2.2.03. 1.275.000,00 Belanja Jasa Kantor 100,00 - 1.275.000,00
2.07.2.07.10.059.005.5.2.2.03.13. 1.275.000,00 Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi,
Pembuatan Film
100,00 - 1.275.000,00
2.07.2.07.10.059.005.5.2.2.06. 2.352.400,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 100,00 - 2.352.400,00
2.07.2.07.10.059.005.5.2.2.06.02. 2.012.400,00 Belanja Penggandaan 100,00 - 2.012.400,00
2.07.2.07.10.059.005.5.2.2.06.03. 340.000,00 Belanja Cetak Foto 100,00 - 340.000,00
2.07.2.07.10.059.005.5.2.2.10. 5.330.000,00 Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan
Kantor
100,00 - 5.330.000,00
2.07.2.07.10.059.005.5.2.2.10.01. 680.000,00 Belanja Sewa Meja/Kursi 100,00 - 680.000,00
2.07.2.07.10.059.005.5.2.2.10.03. 1.250.000,00 Belanja Sewa Generator 100,00 - 1.250.000,00
2.07.2.07.10.059.005.5.2.2.10.04. 1.600.000,00 Belanja Sewa Tenda 100,00 - 1.600.000,00
2.07.2.07.10.059.005.5.2.2.10.08. 1.800.000,00 Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan 100,00 - 1.800.000,00
2.07.2.07.10.059.005.5.2.2.11. 88.545.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 100,00 - 88.545.000,00
2.07.2.07.10.059.005.5.2.2.11.02. 88.545.000,00 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 100,00 - 88.545.000,00
2.07.2.07.10.059.005.5.2.2.20. 313.662.600,00 Belanja Pemeliharaan 99,49 (1.587.702,00) 312.074.898,00
2.07.2.07.10.059.005.5.2.2.20.01. 165.852.800,00 Belanja Pemeliharaan Jalan 99,49 (840.902,00) 165.011.898,00
2.07.2.07.10.059.005.5.2.2.20.08. 147.809.800,00 Belanja Pemeliharaan Sarana Prasarana Fasilitas
Umum
99,49 (746.800,00) 147.063.000,00
2.07.2.07.10.059.005.5.2.2.21. 18.043.000,00 Belanja Jasa Konsultansi 97,54 (443.000,00) 17.600.000,00
2.07.2.07.10.059.005.5.2.2.21.02. 9.021.500,00 Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan 98,76 (111.500,00) 8.910.000,00
2.07.2.07.10.059.005.5.2.2.21.03. 9.021.500,00 Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan 96,33 (331.500,00) 8.690.000,00
2.07.2.07.10.059.005.5.2.2.31. 21.500.000,00 Belanja Jasa Tenaga
Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator
100,00 - 21.500.000,00
2.07.2.07.10.059.005.5.2.2.31.02. 14.500.000,00 Belanja Jasa Instruktur 100,00 - 14.500.000,00
2.07.2.07.10.059.005.5.2.2.31.03. 6.400.000,00 Belanja Jasa Narasumber 100,00 - 6.400.000,00
2.07.2.07.10.059.005.5.2.2.31.04. 600.000,00 Belanja Jasa Moderator/Pembawa Acara (MC) 100,00 - 600.000,00
2.07.2.07.10.059.005.5.2.2.34. 20.300.000,00 Belanja Bantuan Transport dan Akomodasi 100,00 - 20.300.000,00
Halaman : 3682.07.10. - KECAMATAN KRATON
PENJELASAN
%Rp.
BERTAMBAH/(BERKURANG)
REALISASIANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN
JUMLAH ( Rp. )
URAIANKODE REKENING
(dalam rupiah)
531 4 6 72
2.07.2.07.10.059.005.5.2.2.34.01. 20.300.000,00 Belanja Bantuan Transport Peserta 100,00 - 20.300.000,00
2.07.2.07.10.059.006. 512.671.000,00 PEMBINAAN EKONOMI, SOSIAL DAN BUDAYA
MASYARAKAT KELURAHAN KADIPATEN
96,98 (15.492.101,00) 497.178.899,00
2.07.2.07.10.059.006.5.2.2. 512.671.000,00 Belanja Barang dan Jasa 96,98 (15.492.101,00) 497.178.899,00
2.07.2.07.10.059.006.5.2.2.01. 16.760.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis 100,00 - 16.760.000,00
2.07.2.07.10.059.006.5.2.2.01.01. 16.760.000,00 Belanja Alat Tulis Kantor 100,00 - 16.760.000,00
2.07.2.07.10.059.006.5.2.2.02. 10.040.000,00 Belanja Bahan/Material 100,00 - 10.040.000,00
2.07.2.07.10.059.006.5.2.2.02.07. 300.000,00 Belanja Bahan/Alat – Alat/Perlengkapan
Kantor/Rumah Tangga/Kerja
100,00 - 300.000,00
2.07.2.07.10.059.006.5.2.2.02.09. 9.740.000,00 Belanja Bahan Percontohan 100,00 - 9.740.000,00
1. Pelatihan Kader BKB -
2. Pelatihan Membuat Kue Kering
dan Kue Tradisional
6.000.000,00
Pelatihan Budidaya Lele Cendol
(Dana Kelurahan)
3.740.000,00
2.07.2.07.10.059.006.5.2.2.03. 1.575.000,00 Belanja Jasa Kantor 100,00 - 1.575.000,00
2.07.2.07.10.059.006.5.2.2.03.13. 1.575.000,00 Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi,
Pembuatan Film
100,00 - 1.575.000,00
2.07.2.07.10.059.006.5.2.2.06. 4.485.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 100,00 - 4.485.000,00
2.07.2.07.10.059.006.5.2.2.06.01. 600.000,00 Belanja Cetak 100,00 - 600.000,00
2.07.2.07.10.059.006.5.2.2.06.02. 3.585.000,00 Belanja Penggandaan 100,00 - 3.585.000,00
2.07.2.07.10.059.006.5.2.2.06.03. 300.000,00 Belanja Cetak Foto 100,00 - 300.000,00
2.07.2.07.10.059.006.5.2.2.07. 2.000.000,00 Belanja Sewa
Rumah/Gedung/Gudang/Parkir
100,00 - 2.000.000,00
2.07.2.07.10.059.006.5.2.2.07.02. 2.000.000,00 Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat 100,00 - 2.000.000,00
2.07.2.07.10.059.006.5.2.2.10. 29.597.500,00 Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan
Kantor
100,00 - 29.597.500,00
2.07.2.07.10.059.006.5.2.2.10.01. 1.197.500,00 Belanja Sewa Meja/Kursi 100,00 - 1.197.500,00
2.07.2.07.10.059.006.5.2.2.10.03. 1.500.000,00 Belanja Sewa Generator 100,00 - 1.500.000,00
2.07.2.07.10.059.006.5.2.2.10.04. 1.400.000,00 Belanja Sewa Tenda 100,00 - 1.400.000,00
2.07.2.07.10.059.006.5.2.2.10.08. 25.500.000,00 Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan 100,00 - 25.500.000,00
2.07.2.07.10.059.006.5.2.2.11. 58.045.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 99,38 (360.000,00) 57.685.000,00
2.07.2.07.10.059.006.5.2.2.11.02. 58.045.000,00 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 99,38 (360.000,00) 57.685.000,00
2.07.2.07.10.059.006.5.2.2.20. 345.536.000,00 Belanja Pemeliharaan 95,76 (14.665.601,00) 330.870.399,00
2.07.2.07.10.059.006.5.2.2.20.01. 212.853.760,00 Belanja Pemeliharaan Jalan 93,50 (13.844.061,00) 199.009.699,00
Halaman : 3692.07.10. - KECAMATAN KRATON
PENJELASAN
%Rp.
BERTAMBAH/(BERKURANG)
REALISASIANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN
JUMLAH ( Rp. )
URAIANKODE REKENING
(dalam rupiah)
531 4 6 72
2.07.2.07.10.059.006.5.2.2.20.08. 132.682.240,00 Belanja Pemeliharaan Sarana Prasarana Fasilitas
Umum
99,38 (821.540,00) 131.860.700,00
2.07.2.07.10.059.006.5.2.2.21. 20.732.500,00 Belanja Jasa Konsultansi 97,75 (466.500,00) 20.266.000,00
2.07.2.07.10.059.006.5.2.2.21.02. 10.366.250,00 Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan 96,56 (356.250,00) 10.010.000,00
2.07.2.07.10.059.006.5.2.2.21.03. 10.366.250,00 Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan 98,94 (110.250,00) 10.256.000,00
2.07.2.07.10.059.006.5.2.2.31. 15.700.000,00 Belanja Jasa Tenaga
Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator
100,00 - 15.700.000,00
2.07.2.07.10.059.006.5.2.2.31.02. 12.700.000,00 Belanja Jasa Instruktur 100,00 - 12.700.000,00
2.07.2.07.10.059.006.5.2.2.31.03. 2.700.000,00 Belanja Jasa Narasumber 100,00 - 2.700.000,00
2.07.2.07.10.059.006.5.2.2.31.04. 300.000,00 Belanja Jasa Moderator/Pembawa Acara (MC) 100,00 - 300.000,00
2.07.2.07.10.059.006.5.2.2.34. 8.200.000,00 Belanja Bantuan Transport dan Akomodasi 100,00 - 8.200.000,00
2.07.2.07.10.059.006.5.2.2.34.01. 8.200.000,00 Belanja Bantuan Transport Peserta 100,00 - 8.200.000,00
2.07.2.07.10.059.007. 691.420.000,00 PENYELENGGARAAN PEMBANGUNAN WILAYAH
DAN PEMBINAAN PEREKONOMIAN MASYARAKAT
KECAMATAN KRATON
89,57 (72.124.241,41) 619.295.758,59
2.07.2.07.10.059.007.5.2.1. 6.600.000,00 Belanja Pegawai 31,82 (4.500.000,00) 2.100.000,00
2.07.2.07.10.059.007.5.2.1.02. 6.600.000,00 Honorarium Non PNS 31,82 (4.500.000,00) 2.100.000,00
2.07.2.07.10.059.007.5.2.1.02.04. 6.600.000,00 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan 31,82 (4.500.000,00) 2.100.000,00
2.07.2.07.10.059.007.5.2.2. 684.820.000,00 Belanja Barang dan Jasa 90,13 (67.624.241,41) 617.195.758,59
2.07.2.07.10.059.007.5.2.2.01. 5.300.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis 100,00 - 5.300.000,00
2.07.2.07.10.059.007.5.2.2.01.01. 5.300.000,00 Belanja Alat Tulis Kantor 100,00 - 5.300.000,00
2.07.2.07.10.059.007.5.2.2.02. 1.625.000,00 Belanja Bahan/Material 100,00 - 1.625.000,00
2.07.2.07.10.059.007.5.2.2.02.08. 375.000,00 Belanja Hadiah/Trophy/Medali 100,00 - 375.000,00
Lomba Kudapan Berbahan Dasar
Sayur Berbasis B2SA
375.000,00
(3 paket x 1 hari) 375.000,00
2.07.2.07.10.059.007.5.2.2.02.09. 1.250.000,00 Belanja Bahan Percontohan 100,00 - 1.250.000,00
Pelatihan Pembuatan Garnish 800.000,00
Pelatihan/Praktek Penyajian
Menu Posyandu
Lansia,Keamanan Pangan dan
Teknik Pengolahannya
450.000,00
2.07.2.07.10.059.007.5.2.2.03. 1.275.000,00 Belanja Jasa Kantor 83,57 (209.500,00) 1.065.500,00
2.07.2.07.10.059.007.5.2.2.03.13. 1.275.000,00 Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi,
Pembuatan Film
83,57 (209.500,00) 1.065.500,00
2.07.2.07.10.059.007.5.2.2.06. 4.513.400,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 57,97 (1.897.000,00) 2.616.400,00
Halaman : 3702.07.10. - KECAMATAN KRATON
PENJELASAN
%Rp.
BERTAMBAH/(BERKURANG)
REALISASIANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN
JUMLAH ( Rp. )
URAIANKODE REKENING
(dalam rupiah)
531 4 6 72
2.07.2.07.10.059.007.5.2.2.06.02. 4.433.400,00 Belanja Penggandaan 57,66 (1.877.000,00) 2.556.400,00
2.07.2.07.10.059.007.5.2.2.06.03. 80.000,00 Belanja Cetak Foto 75,00 (20.000,00) 60.000,00
2.07.2.07.10.059.007.5.2.2.10. 2.610.000,00 Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan
Kantor
100,00 - 2.610.000,00
2.07.2.07.10.059.007.5.2.2.10.01. 810.000,00 Belanja Sewa Meja/Kursi 100,00 - 810.000,00
2.07.2.07.10.059.007.5.2.2.10.04. 1.800.000,00 Belanja Sewa Tenda 100,00 - 1.800.000,00
2.07.2.07.10.059.007.5.2.2.11. 52.840.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 86,78 (6.985.000,00) 45.855.000,00
2.07.2.07.10.059.007.5.2.2.11.02. 45.340.000,00 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 95,84 (1.885.000,00) 43.455.000,00
2.07.2.07.10.059.007.5.2.2.11.05. 7.500.000,00 Belanja Makanan dan Minuman Petugas
Operasional/Survey/Monitoring
32,00 (5.100.000,00) 2.400.000,00
2.07.2.07.10.059.007.5.2.2.20. 552.519.500,00 Belanja Pemeliharaan 89,75 (56.628.641,41) 495.890.858,59
2.07.2.07.10.059.007.5.2.2.20.01. 439.462.000,00 Belanja Pemeliharaan Jalan 87,60 (54.474.141,41) 384.987.858,59
2.07.2.07.10.059.007.5.2.2.20.08. 75.977.500,00 Belanja Pemeliharaan Sarana Prasarana Fasilitas
Umum
97,16 (2.154.500,00) 73.823.000,00
2.07.2.07.10.059.007.5.2.2.20.13. 37.080.000,00 Belanja Pemeliharaan Penerangan Jalan Umum 100,00 - 37.080.000,00
2.07.2.07.10.059.007.5.2.2.21. 27.962.100,00 Belanja Jasa Konsultansi 96,05 (1.104.100,00) 26.858.000,00
2.07.2.07.10.059.007.5.2.2.21.02. 15.462.100,00 Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan 95,54 (690.100,00) 14.772.000,00
2.07.2.07.10.059.007.5.2.2.21.03. 12.500.000,00 Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan 96,69 (414.000,00) 12.086.000,00
2.07.2.07.10.059.007.5.2.2.31. 16.800.000,00 Belanja Jasa Tenaga
Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator
95,24 (800.000,00) 16.000.000,00
2.07.2.07.10.059.007.5.2.2.31.01. 900.000,00 Belanja Jasa Tenaga Ahli 100,00 - 900.000,00
2.07.2.07.10.059.007.5.2.2.31.02. 2.000.000,00 Belanja Jasa Instruktur 90,00 (200.000,00) 1.800.000,00
2.07.2.07.10.059.007.5.2.2.31.03. 12.600.000,00 Belanja Jasa Narasumber 95,24 (600.000,00) 12.000.000,00
2.07.2.07.10.059.007.5.2.2.31.04. 1.300.000,00 Belanja Jasa Moderator/Pembawa Acara (MC) 100,00 - 1.300.000,00
2.07.2.07.10.059.007.5.2.2.34. 19.375.000,00 Belanja Bantuan Transport dan Akomodasi 100,00 - 19.375.000,00
2.07.2.07.10.059.007.5.2.2.34.01. 19.375.000,00 Belanja Bantuan Transport Peserta 100,00 - 19.375.000,00
JUMLAH BELANJA 5.848.315.688,00 5.431.960.765,59 (416.354.922,41) 92,88
JUMLAH PEMBIAYAAN - - - -
Halaman : 3712.07.10. - KECAMATAN KRATON
KECAMATAN GONDOMANAN
URAIAN ANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN
REALISASI
BERTAMBAH/(BERKURANG)
KODE REKENINGRp. %
JUMLAH ( Rp. )
PENJELASAN
ORGANISASI : 2.07.11. - KECAMATAN GONDOMANAN
URUSAN PEMERINTAHAN : 2.07. - PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
(dalam rupiah)
531 4 6 72
JUMLAH PENDAPATAN - - - -
2.07.2.07.11.00.00.5. BELANJA DAERAH 4.329.112.111,00 95,59 (191.062.742,00) 4.138.049.369,00
2.07.2.07.11.00.00.5.1. 1.620.786.111,00 BELANJA TIDAK LANGSUNG 92,49 (121.686.784,00) 1.499.099.327,00
2.07.2.07.11.00.00.5.1.1. 1.620.786.111,00 Belanja Pegawai 92,49 (121.686.784,00) 1.499.099.327,00
2.07.2.07.11.00.00.5.1.1.01. 1.620.786.111,00 Gaji dan Tunjangan 92,49 (121.686.784,00) 1.499.099.327,00
2.07.2.07.11.00.00.5.1.1.01.01. 1.247.560.300,00 Gaji Pokok PNS/Uang Representasi 92,45 (94.238.000,00) 1.153.322.300,00
2.07.2.07.11.00.00.5.1.1.01.02. 106.269.298,00 Tunjangan Keluarga 92,53 (7.941.040,00) 98.328.258,00
2.07.2.07.11.00.00.5.1.1.01.03. 148.953.000,00 Tunjangan Jabatan Struktural 92,53 (11.133.000,00) 137.820.000,00
2.07.2.07.11.00.00.5.1.1.01.05. 12.986.750,00 Tunjangan Fungsional Umum 96,14 (501.750,00) 12.485.000,00
2.07.2.07.11.00.00.5.1.1.01.06. 53.445.960,00 Tunjangan Beras 92,95 (3.765.840,00) 49.680.120,00
2.07.2.07.11.00.00.5.1.1.01.07. 6.474.843,00 Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus 92,93 (457.466,00) 6.017.377,00
2.07.2.07.11.00.00.5.1.1.01.08. 17.593,00 Pembulatan Gaji 82,80 (3.026,00) 14.567,00
2.07.2.07.11.00.00.5.1.1.01.09. 34.812.763,00 Iuran Asuransi Kesehatan 91,91 (2.817.187,00) 31.995.576,00
2.07.2.07.11.00.00.5.1.1.01.24. 2.566.370,00 Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja 91,92 (207.368,00) 2.359.002,00
2.07.2.07.11.00.00.5.1.1.01.25. 7.699.234,00 Iuran Jaminan Kematian 91,92 (622.107,00) 7.077.127,00
2.07.2.07.11.00.00.5.2. 2.708.326.000,00 BELANJA LANGSUNG 97,44 (69.375.958,00) 2.638.950.042,00
2.07.2.07.11.001. PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI
PERKANTORAN
581.134.000,00 96,53 (20.182.406,00) 560.951.594,00
2.07.2.07.11.001.018. 77.804.000,00 PENYEDIAAN RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN
KONSULTASI
99,77 (178.000,00) 77.626.000,00
2.07.2.07.11.001.018.5.2.2. 77.804.000,00 Belanja Barang dan Jasa 99,77 (178.000,00) 77.626.000,00
2.07.2.07.11.001.018.5.2.2.11. 77.804.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 99,77 (178.000,00) 77.626.000,00
2.07.2.07.11.001.018.5.2.2.11.02. 75.340.000,00 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 99,76 (178.000,00) 75.162.000,00
2.07.2.07.11.001.018.5.2.2.11.07. 2.464.000,00 Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum 100,00 - 2.464.000,00
2.07.2.07.11.001.019. 503.330.000,00 PENYEDIAAN JASA, PERALATAN DAN
PERLENGKAPAN KANTOR
96,03 (20.004.406,00) 483.325.594,00
2.07.2.07.11.001.019.5.2.1. 186.859.500,00 Belanja Pegawai 98,86 (2.120.996,00) 184.738.504,00
2.07.2.07.11.001.019.5.2.1.02. 51.939.500,00 Honorarium Non PNS 100,00 (996,00) 51.938.504,00
2.07.2.07.11.001.019.5.2.1.02.02. 51.939.500,00 Honorarium Pegawai Honorer/Tidak
Tetap/Tenaga Bantuan
100,00 (996,00) 51.938.504,00
Halaman : 3722.07.11. - KECAMATAN GONDOMANAN
PENJELASAN
%Rp.
BERTAMBAH/(BERKURANG)
REALISASIANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN
JUMLAH ( Rp. )
URAIANKODE REKENING
(dalam rupiah)
531 4 6 72
2.07.2.07.11.001.019.5.2.1.06. 134.920.000,00 Uang Piket 98,43 (2.120.000,00) 132.800.000,00
2.07.2.07.11.001.019.5.2.1.06.01. 134.920.000,00 Uang Piket Masyarakat 98,43 (2.120.000,00) 132.800.000,00
2.07.2.07.11.001.019.5.2.2. 264.170.500,00 Belanja Barang dan Jasa 93,23 (17.883.410,00) 246.287.090,00
2.07.2.07.11.001.019.5.2.2.01. 29.685.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis 99,59 (122.100,00) 29.562.900,00
2.07.2.07.11.001.019.5.2.2.01.01. 19.597.700,00 Belanja Alat Tulis Kantor 99,75 (48.100,00) 19.549.600,00
2.07.2.07.11.001.019.5.2.2.01.03. 5.887.300,00 Belanja Alat Listrik dan Elektronik 98,79 (71.000,00) 5.816.300,00
2.07.2.07.11.001.019.5.2.2.01.04. 4.200.000,00 Belanja Perangko, Materai/Leges dan Benda Pos 99,93 (3.000,00) 4.197.000,00
2.07.2.07.11.001.019.5.2.2.02. 16.226.500,00 Belanja Bahan/Material 99,23 (124.900,00) 16.101.600,00
2.07.2.07.11.001.019.5.2.2.02.06. 10.653.400,00 Belanja Bahan Komputer/Printer 98,94 (112.400,00) 10.541.000,00
2.07.2.07.11.001.019.5.2.2.02.07. 5.573.100,00 Belanja Bahan/Alat – Alat/Perlengkapan
Kantor/Rumah Tangga/Kerja
99,78 (12.500,00) 5.560.600,00
2.07.2.07.11.001.019.5.2.2.03. 73.555.000,00 Belanja Jasa Kantor 76,78 (17.076.110,00) 56.478.890,00
2.07.2.07.11.001.019.5.2.2.03.01. 15.600.000,00 Belanja Telepon 60,29 (6.194.760,00) 9.405.240,00
2.07.2.07.11.001.019.5.2.2.03.02. 2.400.000,00 Belanja Air 59,91 (962.200,00) 1.437.800,00
2.07.2.07.11.001.019.5.2.2.03.03. 54.000.000,00 Belanja Listrik 83,08 (9.138.650,00) 44.861.350,00
2.07.2.07.11.001.019.5.2.2.03.05. 195.000,00 Belanja Surat Kabar/Majalah 100,00 - 195.000,00
2.07.2.07.11.001.019.5.2.2.03.14. 360.000,00 Belanja Retribusi/Tiket 100,00 - 360.000,00
2.07.2.07.11.001.019.5.2.2.03.29. 1.000.000,00 Belanja Biaya/Administrasi Bank 21,95 (780.500,00) 219.500,00
2.07.2.07.11.001.019.5.2.2.05. 2.560.000,00 Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 96,93 (78.500,00) 2.481.500,00
2.07.2.07.11.001.019.5.2.2.05.06. 2.560.000,00 Belanja STNK 96,93 (78.500,00) 2.481.500,00
2.07.2.07.11.001.019.5.2.2.06. 24.294.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 100,00 - 24.294.000,00
2.07.2.07.11.001.019.5.2.2.06.01. 6.894.000,00 Belanja Cetak 100,00 - 6.894.000,00
2.07.2.07.11.001.019.5.2.2.06.02. 17.400.000,00 Belanja Penggandaan 100,00 - 17.400.000,00
2.07.2.07.11.001.019.5.2.2.10. 400.000,00 Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan
Kantor
100,00 - 400.000,00
2.07.2.07.11.001.019.5.2.2.10.04. 400.000,00 Belanja Sewa Tenda 100,00 - 400.000,00
2.07.2.07.11.001.019.5.2.2.20. 117.450.000,00 Belanja Pemeliharaan 99,59 (481.800,00) 116.968.200,00
2.07.2.07.11.001.019.5.2.2.20.04. 14.850.000,00 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan
Perlengkapan
Kantor/Kerja/Kerumahtanggaan/Komunikasi/stu
dio
98,34 (246.800,00) 14.603.200,00
2.07.2.07.11.001.019.5.2.2.20.09. 98.600.000,00 Belanja Pemeliharaan Kebersihan 99,92 (80.000,00) 98.520.000,00
2.07.2.07.11.001.019.5.2.2.20.11. 4.000.000,00 Belanja Pemeliharaan Komputer 96,13 (155.000,00) 3.845.000,00
2.07.2.07.11.001.019.5.2.3. 52.300.000,00 Belanja Modal 100,00 - 52.300.000,00
Halaman : 3732.07.11. - KECAMATAN GONDOMANAN
PENJELASAN
%Rp.
BERTAMBAH/(BERKURANG)
REALISASIANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN
JUMLAH ( Rp. )
URAIANKODE REKENING
(dalam rupiah)
531 4 6 72
2.07.2.07.11.001.019.5.2.3.11. 1.500.000,00 Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan
Kantor
100,00 - 1.500.000,00
2.07.2.07.11.001.019.5.2.3.11.24. 1.500.000,00 Belanja Modal Pengadaan Kipas Angin 100,00 - 1.500.000,00
2.07.2.07.11.001.019.5.2.3.12. 3.200.000,00 Belanja Modal Pengadaan Komputer 100,00 - 3.200.000,00
2.07.2.07.11.001.019.5.2.3.12.04. 1.600.000,00 Belanja Modal Pengadaan Printer 100,00 - 1.600.000,00
2.07.2.07.11.001.019.5.2.3.12.09. 1.600.000,00 Belanja Modal Pengadaan Kelengkapan
Komputer
100,00 - 1.600.000,00
2.07.2.07.11.001.019.5.2.3.13. 35.100.000,00 Belanja Modal Pengadaan Mebelair 100,00 - 35.100.000,00
2.07.2.07.11.001.019.5.2.3.13.01. 9.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Meja Kerja 100,00 - 9.000.000,00
2.07.2.07.11.001.019.5.2.3.13.02. 16.100.000,00 Belanja Modal Pengadaan Meja Rapat 100,00 - 16.100.000,00
2.07.2.07.11.001.019.5.2.3.13.09. 10.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Rak Buku/TV/Server 100,00 - 10.000.000,00
2.07.2.07.11.001.019.5.2.3.14. 500.000,00 Belanja Modal Pengadaan Peralatan Dapur 100,00 - 500.000,00
2.07.2.07.11.001.019.5.2.3.14.04. 500.000,00 Belanja Modal Pengadaan Dispenser 100,00 - 500.000,00
2.07.2.07.11.001.019.5.2.3.16. 12.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio 100,00 - 12.000.000,00
2.07.2.07.11.001.019.5.2.3.16.04. 12.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Sound System 100,00 - 12.000.000,00
2.07.2.07.11.002. PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN
PRASARANA APARATUR
164.863.000,00 92,58 (12.231.104,00) 152.631.896,00
2.07.2.07.11.002.022. 111.824.000,00 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA
GEDUNG/BANGUNAN KANTOR
97,46 (2.842.000,00) 108.982.000,00
2.07.2.07.11.002.022.5.2.3. 111.824.000,00 Belanja Modal 97,46 (2.842.000,00) 108.982.000,00
2.07.2.07.11.002.022.5.2.3.26. 111.824.000,00 Belanja Modal Pengadaan
Konstruksi/Pembelian*) Bangunan
97,46 (2.842.000,00) 108.982.000,00
2.07.2.07.11.002.022.5.2.3.26.01. 111.824.000,00 Belanja Modal Konstruksi/Pembelian*) Bangunan
Gedung Kantor
97,46 (2.842.000,00) 108.982.000,00
2.07.2.07.11.002.024. 53.039.000,00 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN
DINAS/OPERASIONAL
82,30 (9.389.104,00) 43.649.896,00
2.07.2.07.11.002.024.5.2.2. 53.039.000,00 Belanja Barang dan Jasa 82,30 (9.389.104,00) 43.649.896,00
2.07.2.07.11.002.024.5.2.2.05. 53.039.000,00 Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 82,30 (9.389.104,00) 43.649.896,00
2.07.2.07.11.002.024.5.2.2.05.01. 1.540.000,00 Belanja Jasa Service 77,76 (342.500,00) 1.197.500,00
2.07.2.07.11.002.024.5.2.2.05.02. 9.394.000,00 Belanja Penggantian Suku Cadang 82,47 (1.646.804,00) 7.747.196,00
2.07.2.07.11.002.024.5.2.2.05.04. 42.105.000,00 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas 82,43 (7.399.800,00) 34.705.200,00
2.07.2.07.11.006. PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM
PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN
4.826.000,00 100,00 - 4.826.000,00
2.07.2.07.11.006.005. 4.826.000,00 PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN,
PENGENDALIAN DAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA
SKPD
100,00 - 4.826.000,00
2.07.2.07.11.006.005.5.2.2. 4.826.000,00 Belanja Barang dan Jasa 100,00 - 4.826.000,00
Halaman : 3742.07.11. - KECAMATAN GONDOMANAN
PENJELASAN
%Rp.
BERTAMBAH/(BERKURANG)
REALISASIANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN
JUMLAH ( Rp. )
URAIANKODE REKENING
(dalam rupiah)
531 4 6 72
2.07.2.07.11.006.005.5.2.2.06. 486.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 100,00 - 486.000,00
2.07.2.07.11.006.005.5.2.2.06.02. 486.000,00 Belanja Penggandaan 100,00 - 486.000,00
2.07.2.07.11.006.005.5.2.2.11. 4.340.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 100,00 - 4.340.000,00
2.07.2.07.11.006.005.5.2.2.11.02. 4.340.000,00 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 100,00 - 4.340.000,00
2.07.2.07.11.060. PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN DAN
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BERBASIS
KEWILAYAHAN KECAMATAN GONDOMANAN
1.957.503.000,00 98,11 (36.962.448,00) 1.920.540.552,00
2.07.2.07.11.060.001. 169.571.000,00 PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN,
KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN KECAMATAN
GONDOMANAN
98,35 (2.804.000,00) 166.767.000,00
2.07.2.07.11.060.001.5.2.1. 90.700.000,00 Belanja Pegawai 98,35 (1.500.000,00) 89.200.000,00
2.07.2.07.11.060.001.5.2.1.02. 46.900.000,00 Honorarium Non PNS 96,80 (1.500.000,00) 45.400.000,00
2.07.2.07.11.060.001.5.2.1.02.04. 46.900.000,00 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan 96,80 (1.500.000,00) 45.400.000,00
2.07.2.07.11.060.001.5.2.1.06. 43.800.000,00 Uang Piket 100,00 - 43.800.000,00
2.07.2.07.11.060.001.5.2.1.06.01. 43.800.000,00 Uang Piket Masyarakat 100,00 - 43.800.000,00
2.07.2.07.11.060.001.5.2.2. 78.871.000,00 Belanja Barang dan Jasa 98,35 (1.304.000,00) 77.567.000,00
2.07.2.07.11.060.001.5.2.2.01. 1.400.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis 96,43 (50.000,00) 1.350.000,00
2.07.2.07.11.060.001.5.2.2.01.01. 1.400.000,00 Belanja Alat Tulis Kantor 96,43 (50.000,00) 1.350.000,00
2.07.2.07.11.060.001.5.2.2.02. 1.530.000,00 Belanja Bahan/Material 100,00 - 1.530.000,00
2.07.2.07.11.060.001.5.2.2.02.07. 1.530.000,00 Belanja Bahan/Alat – Alat/Perlengkapan
Kantor/Rumah Tangga/Kerja
100,00 - 1.530.000,00
2.07.2.07.11.060.001.5.2.2.03. 450.000,00 Belanja Jasa Kantor 100,00 - 450.000,00
2.07.2.07.11.060.001.5.2.2.03.13. 450.000,00 Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi,
Pembuatan Film
100,00 - 450.000,00
2.07.2.07.11.060.001.5.2.2.06. 6.865.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 81,88 (1.244.000,00) 5.621.000,00
2.07.2.07.11.060.001.5.2.2.06.01. 6.200.000,00 Belanja Cetak 79,94 (1.244.000,00) 4.956.000,00
2.07.2.07.11.060.001.5.2.2.06.02. 665.000,00 Belanja Penggandaan 100,00 - 665.000,00
2.07.2.07.11.060.001.5.2.2.10. 3.500.000,00 Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan
Kantor
100,00 - 3.500.000,00
2.07.2.07.11.060.001.5.2.2.10.01. 500.000,00 Belanja Sewa Meja/Kursi 100,00 - 500.000,00
2.07.2.07.11.060.001.5.2.2.10.04. 2.400.000,00 Belanja Sewa Tenda 100,00 - 2.400.000,00
2.07.2.07.11.060.001.5.2.2.10.08. 600.000,00 Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan 100,00 - 600.000,00
2.07.2.07.11.060.001.5.2.2.11. 56.026.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 99,98 (10.000,00) 56.016.000,00
2.07.2.07.11.060.001.5.2.2.11.02. 56.026.000,00 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 99,98 (10.000,00) 56.016.000,00
Halaman : 3752.07.11. - KECAMATAN GONDOMANAN
PENJELASAN
%Rp.
BERTAMBAH/(BERKURANG)
REALISASIANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN
JUMLAH ( Rp. )
URAIANKODE REKENING
(dalam rupiah)
531 4 6 72
2.07.2.07.11.060.001.5.2.2.31. 4.600.000,00 Belanja Jasa Tenaga
Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator
100,00 - 4.600.000,00
2.07.2.07.11.060.001.5.2.2.31.03. 4.200.000,00 Belanja Jasa Narasumber 100,00 - 4.200.000,00
2.07.2.07.11.060.001.5.2.2.31.04. 400.000,00 Belanja Jasa Moderator/Pembawa Acara (MC) 100,00 - 400.000,00
2.07.2.07.11.060.001.5.2.2.34. 4.500.000,00 Belanja Bantuan Transport dan Akomodasi 100,00 - 4.500.000,00
2.07.2.07.11.060.001.5.2.2.34.01. 4.500.000,00 Belanja Bantuan Transport Peserta 100,00 - 4.500.000,00
2.07.2.07.11.060.002. 74.104.000,00 PENYELENGGARAAN PELAYANAN, INFORMASI,
DAN PENGADUAN MASYARAKAT KECAMATAN
GONDOMANAN
99,55 (334.548,00) 73.769.452,00
2.07.2.07.11.060.002.5.2.2. 74.104.000,00 Belanja Barang dan Jasa 99,55 (334.548,00) 73.769.452,00
2.07.2.07.11.060.002.5.2.2.01. 970.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis 99,78 (2.100,00) 967.900,00
2.07.2.07.11.060.002.5.2.2.01.06. 970.000,00 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas 99,78 (2.100,00) 967.900,00
2.07.2.07.11.060.002.5.2.2.03. 44.718.881,00 Belanja Jasa Kantor 99,30 (314.429,00) 44.404.452,00
2.07.2.07.11.060.002.5.2.2.03.13. 300.000,00 Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi,
Pembuatan Film
100,00 - 300.000,00
2.07.2.07.11.060.002.5.2.2.03.27. 44.418.881,00 Belanja Jasa Penyedia/Tenaga Teknis 99,29 (314.429,00) 44.104.452,00
2.07.2.07.11.060.002.5.2.2.06. 19.275.119,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 99,91 (18.019,00) 19.257.100,00
2.07.2.07.11.060.002.5.2.2.06.01. 18.929.519,00 Belanja Cetak 99,92 (15.219,00) 18.914.300,00
2.07.2.07.11.060.002.5.2.2.06.02. 345.600,00 Belanja Penggandaan 99,19 (2.800,00) 342.800,00
2.07.2.07.11.060.002.5.2.2.11. 5.940.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 100,00 - 5.940.000,00
2.07.2.07.11.060.002.5.2.2.11.02. 5.940.000,00 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 100,00 - 5.940.000,00
2.07.2.07.11.060.002.5.2.2.31. 1.200.000,00 Belanja Jasa Tenaga
Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator
100,00 - 1.200.000,00
2.07.2.07.11.060.002.5.2.2.31.03. 1.000.000,00 Belanja Jasa Narasumber 100,00 - 1.000.000,00
2.07.2.07.11.060.002.5.2.2.31.04. 200.000,00 Belanja Jasa Moderator/Pembawa Acara (MC) 100,00 - 200.000,00
2.07.2.07.11.060.002.5.2.2.34. 2.000.000,00 Belanja Bantuan Transport dan Akomodasi 100,00 - 2.000.000,00
2.07.2.07.11.060.002.5.2.2.34.01. 2.000.000,00 Belanja Bantuan Transport Peserta 100,00 - 2.000.000,00
2.07.2.07.11.060.003. 270.565.000,00 PEMBINAAN SOSIAL DAN BUDAYA MASYARAKAT
KECAMATAN GONDOMANAN
100,00 (7.500,00) 270.557.500,00
2.07.2.07.11.060.003.5.2.1. 11.000.000,00 Belanja Pegawai 100,00 - 11.000.000,00
2.07.2.07.11.060.003.5.2.1.02. 11.000.000,00 Honorarium Non PNS 100,00 - 11.000.000,00
2.07.2.07.11.060.003.5.2.1.02.04. 11.000.000,00 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan 100,00 - 11.000.000,00
2.07.2.07.11.060.003.5.2.2. 259.565.000,00 Belanja Barang dan Jasa 100,00 (7.500,00) 259.557.500,00
2.07.2.07.11.060.003.5.2.2.01. 750.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis 100,00 - 750.000,00
2.07.2.07.11.060.003.5.2.2.01.01. 750.000,00 Belanja Alat Tulis Kantor 100,00 - 750.000,00
Halaman : 3762.07.11. - KECAMATAN GONDOMANAN
PENJELASAN
%Rp.
BERTAMBAH/(BERKURANG)
REALISASIANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN
JUMLAH ( Rp. )
URAIANKODE REKENING
(dalam rupiah)
531 4 6 72
2.07.2.07.11.060.003.5.2.2.02. 17.980.000,00 Belanja Bahan/Material 100,00 - 17.980.000,00
2.07.2.07.11.060.003.5.2.2.02.07. 450.000,00 Belanja Bahan/Alat – Alat/Perlengkapan
Kantor/Rumah Tangga/Kerja
100,00 - 450.000,00
2.07.2.07.11.060.003.5.2.2.02.08. 16.580.000,00 Belanja Hadiah/Trophy/Medali 100,00 - 16.580.000,00
PKK : LOMBA CERDAS CERMAT
ANTAR KADER PKK
7.980.000,00
Hadiah lomba (Juara I s.d.
Harapan III)
7.500.000,00
Trophy Juara I s.d. Harapan III 480.000,00
GEBYAR PAUD 4.000.000,00
Hadiah lomba PAUD (Juara I s.d.
Harapan III)
3.000.000,00
Doorprize 1.000.000,00
LOMBA ASI EKSKLUSIF 4.600.000,00
Hadiah lomba (Juara 1 s/d
harapan III)
3.600.000,00
Doorprize peserta 1.000.000,00
2.07.2.07.11.060.003.5.2.2.02.09. 950.000,00 Belanja Bahan Percontohan 100,00 - 950.000,00
GEBYAR PAUD 950.000,00
Bahan 950.000,00
2.07.2.07.11.060.003.5.2.2.03. 3.250.000,00 Belanja Jasa Kantor 100,00 - 3.250.000,00
2.07.2.07.11.060.003.5.2.2.03.13. 3.250.000,00 Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi,
Pembuatan Film
100,00 - 3.250.000,00
2.07.2.07.11.060.003.5.2.2.06. 1.670.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 100,00 - 1.670.000,00
2.07.2.07.11.060.003.5.2.2.06.02. 1.670.000,00 Belanja Penggandaan 100,00 - 1.670.000,00
2.07.2.07.11.060.003.5.2.2.08. 1.500.000,00 Belanja Sewa Sarana Mobilitas 100,00 - 1.500.000,00
2.07.2.07.11.060.003.5.2.2.08.01. 1.500.000,00 Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat 100,00 - 1.500.000,00
2.07.2.07.11.060.003.5.2.2.10. 48.515.000,00 Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan
Kantor
99,98 (7.500,00) 48.507.500,00
2.07.2.07.11.060.003.5.2.2.10.01. 1.765.000,00 Belanja Sewa Meja/Kursi 99,58 (7.500,00) 1.757.500,00
2.07.2.07.11.060.003.5.2.2.10.03. 7.000.000,00 Belanja Sewa Generator 100,00 - 7.000.000,00
2.07.2.07.11.060.003.5.2.2.10.04. 5.400.000,00 Belanja Sewa Tenda 100,00 - 5.400.000,00
2.07.2.07.11.060.003.5.2.2.10.05. 10.000.000,00 Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional 100,00 - 10.000.000,00
2.07.2.07.11.060.003.5.2.2.10.08. 24.350.000,00 Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan 100,00 - 24.350.000,00
2.07.2.07.11.060.003.5.2.2.11. 92.700.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 100,00 - 92.700.000,00
Halaman : 3772.07.11. - KECAMATAN GONDOMANAN
PENJELASAN
%Rp.
BERTAMBAH/(BERKURANG)
REALISASIANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN
JUMLAH ( Rp. )
URAIANKODE REKENING
(dalam rupiah)
531 4 6 72
2.07.2.07.11.060.003.5.2.2.11.02. 92.700.000,00 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 100,00 - 92.700.000,00
2.07.2.07.11.060.003.5.2.2.31. 86.100.000,00 Belanja Jasa Tenaga
Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator
100,00 - 86.100.000,00
2.07.2.07.11.060.003.5.2.2.31.01. 29.600.000,00 Belanja Jasa Tenaga Ahli 100,00 - 29.600.000,00
2.07.2.07.11.060.003.5.2.2.31.02. 49.200.000,00 Belanja Jasa Instruktur 100,00 - 49.200.000,00
2.07.2.07.11.060.003.5.2.2.31.03. 5.700.000,00 Belanja Jasa Narasumber 100,00 - 5.700.000,00
2.07.2.07.11.060.003.5.2.2.31.04. 1.600.000,00 Belanja Jasa Moderator/Pembawa Acara (MC) 100,00 - 1.600.000,00
2.07.2.07.11.060.003.5.2.2.34. 7.100.000,00 Belanja Bantuan Transport dan Akomodasi 100,00 - 7.100.000,00
2.07.2.07.11.060.003.5.2.2.34.01. 7.100.000,00 Belanja Bantuan Transport Peserta 100,00 - 7.100.000,00
2.07.2.07.11.060.004. 513.495.000,00 PEMBINAAN EKONOMI, SOSIAL DAN BUDAYA
MASYARAKAT KELURAHAN NGUPASAN
96,47 (18.112.400,00) 495.382.600,00
2.07.2.07.11.060.004.5.2.1. 5.175.000,00 Belanja Pegawai 100,00 - 5.175.000,00
2.07.2.07.11.060.004.5.2.1.02. 5.175.000,00 Honorarium Non PNS 100,00 - 5.175.000,00
2.07.2.07.11.060.004.5.2.1.02.04. 5.175.000,00 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan 100,00 - 5.175.000,00
2.07.2.07.11.060.004.5.2.2. 508.320.000,00 Belanja Barang dan Jasa 96,44 (18.112.400,00) 490.207.600,00
2.07.2.07.11.060.004.5.2.2.01. 13.590.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis 79,03 (2.850.000,00) 10.740.000,00
2.07.2.07.11.060.004.5.2.2.01.01. 13.590.000,00 Belanja Alat Tulis Kantor 79,03 (2.850.000,00) 10.740.000,00
2.07.2.07.11.060.004.5.2.2.02. 80.790.000,00 Belanja Bahan/Material 100,00 - 80.790.000,00
2.07.2.07.11.060.004.5.2.2.02.09. 80.790.000,00 Belanja Bahan Percontohan 100,00 - 80.790.000,00
PELATIHAN MEMBUAT KUE
BAKPIA UNTUK WARGA MISKIN
1.250.000,00
Bahan 1.250.000,00
PELATIHAN KESIAPSIAGAAN
TANGGAP BENCANA (DANA
KELURAHAN)
1.840.000,00
Bahan pelatihan 1.840.000,00
PELATIHAN HIDROPONIK (DANA
KELURAHAN)
25.500.000,00
Bahan Percontohan 25.500.000,00
PELATIHAN LELE CENDOL (DANA
KELURAHAN)
32.950.000,00
Bahan Percontohan 32.950.000,00
PELATIHAN SABLON (DANA
KELURAHAN)
19.250.000,00
Bahan Percontohan 19.250.000,00
2.07.2.07.11.060.004.5.2.2.03. 3.100.000,00 Belanja Jasa Kantor 100,00 - 3.100.000,00
Halaman : 3782.07.11. - KECAMATAN GONDOMANAN
PENJELASAN
%Rp.
BERTAMBAH/(BERKURANG)
REALISASIANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN
JUMLAH ( Rp. )
URAIANKODE REKENING
(dalam rupiah)
531 4 6 72
2.07.2.07.11.060.004.5.2.2.03.13. 3.100.000,00 Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi,
Pembuatan Film
100,00 - 3.100.000,00
2.07.2.07.11.060.004.5.2.2.06. 938.600,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 97,87 (20.000,00) 918.600,00
2.07.2.07.11.060.004.5.2.2.06.01. 600.000,00 Belanja Cetak 100,00 - 600.000,00
2.07.2.07.11.060.004.5.2.2.06.02. 338.600,00 Belanja Penggandaan 94,09 (20.000,00) 318.600,00
2.07.2.07.11.060.004.5.2.2.07. 3.000.000,00 Belanja Sewa
Rumah/Gedung/Gudang/Parkir
66,67 (1.000.000,00) 2.000.000,00
2.07.2.07.11.060.004.5.2.2.07.02. 3.000.000,00 Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat 66,67 (1.000.000,00) 2.000.000,00
2.07.2.07.11.060.004.5.2.2.10. 15.890.000,00 Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan
Kantor
100,00 - 15.890.000,00
2.07.2.07.11.060.004.5.2.2.10.01. 540.000,00 Belanja Sewa Meja/Kursi 100,00 - 540.000,00
2.07.2.07.11.060.004.5.2.2.10.03. 1.500.000,00 Belanja Sewa Generator 100,00 - 1.500.000,00
2.07.2.07.11.060.004.5.2.2.10.04. 2.400.000,00 Belanja Sewa Tenda 100,00 - 2.400.000,00
2.07.2.07.11.060.004.5.2.2.10.08. 11.450.000,00 Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan 100,00 - 11.450.000,00
2.07.2.07.11.060.004.5.2.2.11. 72.912.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 84,45 (11.340.000,00) 61.572.000,00
2.07.2.07.11.060.004.5.2.2.11.02. 72.912.000,00 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 84,45 (11.340.000,00) 61.572.000,00
2.07.2.07.11.060.004.5.2.2.20. 235.071.000,00 Belanja Pemeliharaan 98,88 (2.629.000,00) 232.442.000,00
2.07.2.07.11.060.004.5.2.2.20.01. 89.000.000,00 Belanja Pemeliharaan Jalan 98,96 (924.000,00) 88.076.000,00
2.07.2.07.11.060.004.5.2.2.20.08. 146.071.000,00 Belanja Pemeliharaan Sarana Prasarana Fasilitas
Umum
98,83 (1.705.000,00) 144.366.000,00
2.07.2.07.11.060.004.5.2.2.21. 21.203.400,00 Belanja Jasa Konsultansi 98,71 (273.400,00) 20.930.000,00
2.07.2.07.11.060.004.5.2.2.21.02. 12.670.900,00 Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan 99,99 (900,00) 12.670.000,00
2.07.2.07.11.060.004.5.2.2.21.03. 8.532.500,00 Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan 96,81 (272.500,00) 8.260.000,00
2.07.2.07.11.060.004.5.2.2.31. 38.700.000,00 Belanja Jasa Tenaga
Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator
100,00 - 38.700.000,00
2.07.2.07.11.060.004.5.2.2.31.02. 27.600.000,00 Belanja Jasa Instruktur 100,00 - 27.600.000,00
2.07.2.07.11.060.004.5.2.2.31.03. 10.200.000,00 Belanja Jasa Narasumber 100,00 - 10.200.000,00
2.07.2.07.11.060.004.5.2.2.31.04. 900.000,00 Belanja Jasa Moderator/Pembawa Acara (MC) 100,00 - 900.000,00
2.07.2.07.11.060.004.5.2.2.34. 23.125.000,00 Belanja Bantuan Transport dan Akomodasi 100,00 - 23.125.000,00
2.07.2.07.11.060.004.5.2.2.34.01. 23.125.000,00 Belanja Bantuan Transport Peserta 100,00 - 23.125.000,00
2.07.2.07.11.060.005. 531.004.000,00 PEMBINAAN EKONOMI, SOSIAL DAN BUDAYA
MASYARAKAT KELURAHAN PRAWIRODIRJAN
97,64 (12.537.000,00) 518.467.000,00
2.07.2.07.11.060.005.5.2.1. 5.475.000,00 Belanja Pegawai 94,52 (300.000,00) 5.175.000,00
2.07.2.07.11.060.005.5.2.1.02. 5.475.000,00 Honorarium Non PNS 94,52 (300.000,00) 5.175.000,00
2.07.2.07.11.060.005.5.2.1.02.01. 300.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan - (300.000,00) -
Halaman : 3792.07.11. - KECAMATAN GONDOMANAN
PENJELASAN
%Rp.
BERTAMBAH/(BERKURANG)
REALISASIANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN
JUMLAH ( Rp. )
URAIANKODE REKENING
(dalam rupiah)
531 4 6 72
2.07.2.07.11.060.005.5.2.1.02.04. 5.175.000,00 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan 100,00 - 5.175.000,00
2.07.2.07.11.060.005.5.2.2. 525.529.000,00 Belanja Barang dan Jasa 97,67 (12.237.000,00) 513.292.000,00
2.07.2.07.11.060.005.5.2.2.01. 15.380.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis 100,00 - 15.380.000,00
2.07.2.07.11.060.005.5.2.2.01.01. 15.380.000,00 Belanja Alat Tulis Kantor 100,00 - 15.380.000,00
2.07.2.07.11.060.005.5.2.2.02. 72.354.800,00 Belanja Bahan/Material 100,00 (800,00) 72.354.000,00
2.07.2.07.11.060.005.5.2.2.02.08. 2.000.000,00 Belanja Hadiah/Trophy/Medali 100,00 - 2.000.000,00
FAMILY DAY 2.000.000,00
Doorprize 2.000.000,00
LOMBA LUKIS KAOS BAGI
PEMUDA (DANA KELURAHAN)
-
Hadiah Trophy dan Barang Juara
I s.d. Harapan III
-
2.07.2.07.11.060.005.5.2.2.02.09. 70.354.800,00 Belanja Bahan Percontohan 100,00 (800,00) 70.354.000,00
PELATIHAN UNTUK WARGA
MISKIN
11.115.000,00
Bahan Percontohan Pelatihan
Lukis Kaos
1.890.000,00
Bahan Percontohan Pelatihan
Sablon Kaos
2.400.000,00
Bahan Percontohan Pelatihan
Membuat Pigura
4.425.000,00
Bahan Percontohan Pelatihan
Membuat Sandal Wanita
2.400.000,00
BAHAN PERCONTOHAN
FESTIVAL DOLANAN ANAK
1.899.000,00
PELATIHAN SENI DAN BUDAYA 240.000,00
Bahan Percontohan Pelatihan
Tari Aruming Prawiro
240.000,00
Bahan Percontohan Pelatihan
Tradisi Jawa Tedak Siten
-
PELATIHAN HOLTIKULTURA
(DANA KELURAHAN)
10.400.000,00
Bahan Percontohan 10.400.000,00
PELATIHAN LELE CENDOL (DANA
KELURAHAN)
32.900.000,00
Bahan Pelatihan 32.900.000,00
LOMBA LUKIS KAOS BAGI
PEMUDA (DANA KELURAHAN)
13.800.000,00
Halaman : 3802.07.11. - KECAMATAN GONDOMANAN
PENJELASAN
%Rp.
BERTAMBAH/(BERKURANG)
REALISASIANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN
JUMLAH ( Rp. )
URAIANKODE REKENING
(dalam rupiah)
531 4 6 72
Bahan lomba (75 orang) 13.800.000,00
2.07.2.07.11.060.005.5.2.2.03. 4.550.000,00 Belanja Jasa Kantor 100,00 - 4.550.000,00
2.07.2.07.11.060.005.5.2.2.03.13. 4.550.000,00 Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi,
Pembuatan Film
100,00 - 4.550.000,00
2.07.2.07.11.060.005.5.2.2.06. 1.520.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 100,00 - 1.520.000,00
2.07.2.07.11.060.005.5.2.2.06.02. 1.520.000,00 Belanja Penggandaan 100,00 - 1.520.000,00
2.07.2.07.11.060.005.5.2.2.10. 9.050.000,00 Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan
Kantor
86,19 (1.250.000,00) 7.800.000,00
2.07.2.07.11.060.005.5.2.2.10.03. 2.000.000,00 Belanja Sewa Generator 100,00 - 2.000.000,00
2.07.2.07.11.060.005.5.2.2.10.04. 400.000,00 Belanja Sewa Tenda 100,00 - 400.000,00
2.07.2.07.11.060.005.5.2.2.10.05. 1.250.000,00 Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional - (1.250.000,00) -
2.07.2.07.11.060.005.5.2.2.10.08. 5.400.000,00 Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan 100,00 - 5.400.000,00
2.07.2.07.11.060.005.5.2.2.11. 86.692.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 92,94 (6.119.000,00) 80.573.000,00
2.07.2.07.11.060.005.5.2.2.11.02. 86.692.000,00 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 92,94 (6.119.000,00) 80.573.000,00
2.07.2.07.11.060.005.5.2.2.20. 269.671.000,00 Belanja Pemeliharaan 99,30 (1.898.000,00) 267.773.000,00
2.07.2.07.11.060.005.5.2.2.20.01. 137.171.000,00 Belanja Pemeliharaan Jalan 99,18 (1.128.000,00) 136.043.000,00
2.07.2.07.11.060.005.5.2.2.20.08. 132.500.000,00 Belanja Pemeliharaan Sarana Prasarana Fasilitas
Umum
99,42 (770.000,00) 131.730.000,00
2.07.2.07.11.060.005.5.2.2.21. 26.606.200,00 Belanja Jasa Konsultansi 92,90 (1.889.200,00) 24.717.000,00
2.07.2.07.11.060.005.5.2.2.21.02. 16.500.000,00 Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan 93,33 (1.100.000,00) 15.400.000,00
2.07.2.07.11.060.005.5.2.2.21.03. 10.106.200,00 Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan 92,19 (789.200,00) 9.317.000,00
2.07.2.07.11.060.005.5.2.2.31. 26.080.000,00 Belanja Jasa Tenaga
Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator
95,86 (1.080.000,00) 25.000.000,00
2.07.2.07.11.060.005.5.2.2.31.01. 1.500.000,00 Belanja Jasa Tenaga Ahli 100,00 - 1.500.000,00
2.07.2.07.11.060.005.5.2.2.31.02. 21.380.000,00 Belanja Jasa Instruktur 94,95 (1.080.000,00) 20.300.000,00
2.07.2.07.11.060.005.5.2.2.31.03. 2.400.000,00 Belanja Jasa Narasumber 100,00 - 2.400.000,00
2.07.2.07.11.060.005.5.2.2.31.04. 800.000,00 Belanja Jasa Moderator/Pembawa Acara (MC) 100,00 - 800.000,00
2.07.2.07.11.060.005.5.2.2.34. 13.625.000,00 Belanja Bantuan Transport dan Akomodasi 100,00 - 13.625.000,00
2.07.2.07.11.060.005.5.2.2.34.01. 13.625.000,00 Belanja Bantuan Transport Peserta 100,00 - 13.625.000,00
2.07.2.07.11.060.006. 398.764.000,00 PENYELENGGARAAN PEMBANGUNAN WILAYAH
DAN PEMBINAAN PEREKONOMIAN MASYARAKAT
KECAMATAN GONDOMANAN
99,21 (3.167.000,00) 395.597.000,00
2.07.2.07.11.060.006.5.2.2. 398.764.000,00 Belanja Barang dan Jasa 99,21 (3.167.000,00) 395.597.000,00
2.07.2.07.11.060.006.5.2.2.01. 1.000.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis 100,00 - 1.000.000,00
2.07.2.07.11.060.006.5.2.2.01.01. 1.000.000,00 Belanja Alat Tulis Kantor 100,00 - 1.000.000,00
Halaman : 3812.07.11. - KECAMATAN GONDOMANAN
PENJELASAN
%Rp.
BERTAMBAH/(BERKURANG)
REALISASIANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN
JUMLAH ( Rp. )
URAIANKODE REKENING
(dalam rupiah)
531 4 6 72
2.07.2.07.11.060.006.5.2.2.02. 14.010.000,00 Belanja Bahan/Material 100,00 - 14.010.000,00
2.07.2.07.11.060.006.5.2.2.02.07. 1.560.000,00 Belanja Bahan/Alat – Alat/Perlengkapan
Kantor/Rumah Tangga/Kerja
100,00 - 1.560.000,00
2.07.2.07.11.060.006.5.2.2.02.08. 9.750.000,00 Belanja Hadiah/Trophy/Medali 100,00 - 9.750.000,00
EVALUASI PEMBANGUNAN DAN
LINGKUNGAN RW SE-KEC
GONDOMANAN
9.750.000,00
- Trophy juara 1,2,3 750.000,00
- Hadiah barang terbaik I 4.000.000,00
Hadiah barang terbaik II 3.000.000,00
- Hadiah barang terbaik III 2.000.000,00
2.07.2.07.11.060.006.5.2.2.02.09. 1.200.000,00 Belanja Bahan Percontohan 100,00 - 1.200.000,00
Bahan Pelatihan Membuat
Asesoris Bagi Keluarga Miskin
1.200.000,00
2.07.2.07.11.060.006.5.2.2.02.11. 1.500.000,00 Belanja Plakat/Cinderamata 100,00 - 1.500.000,00
2.07.2.07.11.060.006.5.2.2.03. 1.500.000,00 Belanja Jasa Kantor 100,00 - 1.500.000,00
2.07.2.07.11.060.006.5.2.2.03.13. 1.500.000,00 Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi,
Pembuatan Film
100,00 - 1.500.000,00
2.07.2.07.11.060.006.5.2.2.06. 5.715.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 100,00 - 5.715.000,00
2.07.2.07.11.060.006.5.2.2.06.02. 5.715.000,00 Belanja Penggandaan 100,00 - 5.715.000,00
2.07.2.07.11.060.006.5.2.2.10. 5.780.000,00 Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan
Kantor
100,00 - 5.780.000,00
2.07.2.07.11.060.006.5.2.2.10.01. 480.000,00 Belanja Sewa Meja/Kursi 100,00 - 480.000,00
2.07.2.07.11.060.006.5.2.2.10.04. 2.500.000,00 Belanja Sewa Tenda 100,00 - 2.500.000,00
2.07.2.07.11.060.006.5.2.2.10.08. 2.800.000,00 Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan 100,00 - 2.800.000,00
2.07.2.07.11.060.006.5.2.2.11. 27.248.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 100,00 - 27.248.000,00
2.07.2.07.11.060.006.5.2.2.11.02. 27.248.000,00 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 100,00 - 27.248.000,00
2.07.2.07.11.060.006.5.2.2.20. 302.211.000,00 Belanja Pemeliharaan 99,06 (2.841.000,00) 299.370.000,00
2.07.2.07.11.060.006.5.2.2.20.01. 100.660.000,00 Belanja Pemeliharaan Jalan 99,34 (660.000,00) 100.000.000,00
2.07.2.07.11.060.006.5.2.2.20.08. 197.481.000,00 Belanja Pemeliharaan Sarana Prasarana Fasilitas
Umum
98,90 (2.181.000,00) 195.300.000,00
2.07.2.07.11.060.006.5.2.2.20.13. 4.070.000,00 Belanja Pemeliharaan Penerangan Jalan Umum 100,00 - 4.070.000,00
2.07.2.07.11.060.006.5.2.2.21. 21.000.000,00 Belanja Jasa Konsultansi 98,45 (326.000,00) 20.674.000,00
2.07.2.07.11.060.006.5.2.2.21.03. 21.000.000,00 Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan 98,45 (326.000,00) 20.674.000,00
2.07.2.07.11.060.006.5.2.2.31. 8.550.000,00 Belanja Jasa Tenaga
Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator
100,00 - 8.550.000,00
Halaman : 3822.07.11. - KECAMATAN GONDOMANAN
PENJELASAN
%Rp.
BERTAMBAH/(BERKURANG)
REALISASIANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN
JUMLAH ( Rp. )
URAIANKODE REKENING
(dalam rupiah)
531 4 6 72
2.07.2.07.11.060.006.5.2.2.31.01. 2.000.000,00 Belanja Jasa Tenaga Ahli 100,00 - 2.000.000,00
2.07.2.07.11.060.006.5.2.2.31.02. 2.400.000,00 Belanja Jasa Instruktur 100,00 - 2.400.000,00
2.07.2.07.11.060.006.5.2.2.31.03. 3.750.000,00 Belanja Jasa Narasumber 100,00 - 3.750.000,00
2.07.2.07.11.060.006.5.2.2.31.04. 400.000,00 Belanja Jasa Moderator/Pembawa Acara (MC) 100,00 - 400.000,00
2.07.2.07.11.060.006.5.2.2.34. 11.750.000,00 Belanja Bantuan Transport dan Akomodasi 100,00 - 11.750.000,00
2.07.2.07.11.060.006.5.2.2.34.01. 11.750.000,00 Belanja Bantuan Transport Peserta 100,00 - 11.750.000,00
JUMLAH BELANJA 4.329.112.111,00 4.138.049.369,00 (191.062.742,00) 95,59
JUMLAH PEMBIAYAAN - - - -
Halaman : 3832.07.11. - KECAMATAN GONDOMANAN
KECAMATAN MERGANGSAN
URAIAN ANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN
REALISASI
BERTAMBAH/(BERKURANG)
KODE REKENINGRp. %
JUMLAH ( Rp. )
PENJELASAN
ORGANISASI : 2.07.12. - KECAMATAN MERGANGSAN
URUSAN PEMERINTAHAN : 2.07. - PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
(dalam rupiah)
531 4 6 72
2.07.2.07.12.00.00.4. PENDAPATAN DAERAH 30.000.000,00 117,43 5.230.000,00 35.230.000,00
2.07.2.07.12.00.00.4.1. 30.000.000,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH 117,43 5.230.000,00 35.230.000,00
2.07.2.07.12.00.00.4.1.2. 30.000.000,00 Retribusi Daerah 117,43 5.230.000,00 35.230.000,00
2.07.2.07.12.00.00.4.1.2.01. 30.000.000,00 Retribusi Jasa Umum 117,43 5.230.000,00 35.230.000,00
2.07.2.07.12.00.00.4.1.2.01.04. 30.000.000,00 Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan
Mayat
117,43 5.230.000,00 Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2012
tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kota
Yogyakarta Tahun 2012 Nomor 5)
35.230.000,00
JUMLAH PENDAPATAN 30.000.000,00 35.230.000,00 5.230.000,00 117,43
2.07.2.07.12.00.00.5. BELANJA DAERAH 6.088.420.354,00 94,65 (325.695.139,20) 5.762.725.214,80
2.07.2.07.12.00.00.5.1. 1.967.332.354,00 BELANJA TIDAK LANGSUNG 96,26 (73.633.310,00) 1.893.699.044,00
2.07.2.07.12.00.00.5.1.1. 1.967.332.354,00 Belanja Pegawai 96,26 (73.633.310,00) 1.893.699.044,00
2.07.2.07.12.00.00.5.1.1.01. 1.967.332.354,00 Gaji dan Tunjangan 96,26 (73.633.310,00) 1.893.699.044,00
2.07.2.07.12.00.00.5.1.1.01.01. 1.512.019.320,00 Gaji Pokok PNS/Uang Representasi 96,79 (48.497.920,00) 1.463.521.400,00
2.07.2.07.12.00.00.5.1.1.01.02. 125.241.174,00 Tunjangan Keluarga 91,86 (10.189.406,00) 115.051.768,00
2.07.2.07.12.00.00.5.1.1.01.03. 184.828.000,00 Tunjangan Jabatan Struktural 95,94 (7.498.000,00) 177.330.000,00
2.07.2.07.12.00.00.5.1.1.01.05. 13.130.250,00 Tunjangan Fungsional Umum 98,86 (150.250,00) 12.980.000,00
2.07.2.07.12.00.00.5.1.1.01.06. 70.370.514,00 Tunjangan Beras 93,14 (4.830.414,00) 65.540.100,00
2.07.2.07.12.00.00.5.1.1.01.07. 7.181.877,00 Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus 90,05 (714.410,00) 6.467.467,00
2.07.2.07.12.00.00.5.1.1.01.08. 18.568,00 Pembulatan Gaji 92,02 (1.481,00) 17.087,00
2.07.2.07.12.00.00.5.1.1.01.09. 42.100.981,00 Iuran Asuransi Kesehatan 96,71 (1.385.208,00) 40.715.773,00
2.07.2.07.12.00.00.5.1.1.01.24. 3.110.374,00 Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja 97,06 (91.548,00) 3.018.826,00
2.07.2.07.12.00.00.5.1.1.01.25. 9.331.296,00 Iuran Jaminan Kematian 97,06 (274.673,00) 9.056.623,00
2.07.2.07.12.00.00.5.2. 4.121.088.000,00 BELANJA LANGSUNG 93,88 (252.061.829,20) 3.869.026.170,80
2.07.2.07.12.001. PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI
PERKANTORAN
809.685.000,00 91,76 (66.704.123,00) 742.980.877,00
2.07.2.07.12.001.018. 54.895.000,00 PENYEDIAAN RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN
KONSULTASI
85,68 (7.860.000,00) 47.035.000,00
2.07.2.07.12.001.018.5.2.2. 54.895.000,00 Belanja Barang dan Jasa 85,68 (7.860.000,00) 47.035.000,00
2.07.2.07.12.001.018.5.2.2.11. 54.895.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 85,68 (7.860.000,00) 47.035.000,00
2.07.2.07.12.001.018.5.2.2.11.02. 37.075.000,00 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 99,19 (300.000,00) 36.775.000,00
Halaman : 3842.07.12. - KECAMATAN MERGANGSAN
PENJELASAN
%Rp.
BERTAMBAH/(BERKURANG)
REALISASIANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN
JUMLAH ( Rp. )
URAIANKODE REKENING
(dalam rupiah)
531 4 6 72
2.07.2.07.12.001.018.5.2.2.11.05. 17.820.000,00 Belanja Makanan dan Minuman Petugas
Operasional/Survey/Monitoring
57,58 (7.560.000,00) 10.260.000,00
2.07.2.07.12.001.019. 754.790.000,00 PENYEDIAAN JASA, PERALATAN DAN
PERLENGKAPAN KANTOR
92,20 (58.844.123,00) 695.945.877,00
2.07.2.07.12.001.019.5.2.1. 199.267.936,00 Belanja Pegawai 99,94 (120.000,00) 199.147.936,00
2.07.2.07.12.001.019.5.2.1.02. 53.267.936,00 Honorarium Non PNS 100,00 - 53.267.936,00
2.07.2.07.12.001.019.5.2.1.02.02. 53.267.936,00 Honorarium Pegawai Honorer/Tidak
Tetap/Tenaga Bantuan
100,00 - 53.267.936,00
2.07.2.07.12.001.019.5.2.1.06. 146.000.000,00 Uang Piket 99,92 (120.000,00) 145.880.000,00
2.07.2.07.12.001.019.5.2.1.06.01. 146.000.000,00 Uang Piket Masyarakat 99,92 (120.000,00) 145.880.000,00
2.07.2.07.12.001.019.5.2.2. 379.981.064,00 Belanja Barang dan Jasa 90,77 (35.054.423,00) 344.926.641,00
2.07.2.07.12.001.019.5.2.2.01. 47.669.679,00 Belanja Bahan Pakai Habis 82,98 (8.115.292,00) 39.554.387,00
2.07.2.07.12.001.019.5.2.2.01.01. 26.075.239,00 Belanja Alat Tulis Kantor 97,50 (651.202,00) 25.424.037,00
2.07.2.07.12.001.019.5.2.2.01.03. 3.012.740,00 Belanja Alat Listrik dan Elektronik 95,66 (130.740,00) 2.882.000,00
2.07.2.07.12.001.019.5.2.2.01.04. 2.415.000,00 Belanja Perangko, Materai/Leges dan Benda Pos 99,63 (9.000,00) 2.406.000,00
2.07.2.07.12.001.019.5.2.2.01.07. 16.166.700,00 Belanja Pengisian Tabung Pemadam Kebakaran 54,69 (7.324.350,00) 8.842.350,00
2.07.2.07.12.001.019.5.2.2.02. 23.535.265,00 Belanja Bahan/Material 96,74 (766.740,00) 22.768.525,00
2.07.2.07.12.001.019.5.2.2.02.06. 13.942.000,00 Belanja Bahan Komputer/Printer 95,05 (690.400,00) 13.251.600,00
2.07.2.07.12.001.019.5.2.2.02.07. 9.593.265,00 Belanja Bahan/Alat – Alat/Perlengkapan
Kantor/Rumah Tangga/Kerja
99,20 (76.340,00) 9.516.925,00
2.07.2.07.12.001.019.5.2.2.03. 67.217.000,00 Belanja Jasa Kantor 87,91 (8.126.771,00) 59.090.229,00
2.07.2.07.12.001.019.5.2.2.03.01. 10.800.000,00 Belanja Telepon 66,74 (3.591.658,00) 7.208.342,00
2.07.2.07.12.001.019.5.2.2.03.02. 720.000,00 Belanja Air 30,56 (500.000,00) 220.000,00
2.07.2.07.12.001.019.5.2.2.03.03. 54.000.000,00 Belanja Listrik 94,55 (2.943.113,00) 51.056.887,00
2.07.2.07.12.001.019.5.2.2.03.05. 185.000,00 Belanja Surat Kabar/Majalah 100,00 - 185.000,00
2.07.2.07.12.001.019.5.2.2.03.14. 912.000,00 Belanja Retribusi/Tiket 46,05 (492.000,00) 420.000,00
2.07.2.07.12.001.019.5.2.2.03.29. 600.000,00 Belanja Biaya/Administrasi Bank - (600.000,00) -
2.07.2.07.12.001.019.5.2.2.05. 3.600.000,00 Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 64,44 (1.280.000,00) 2.320.000,00
2.07.2.07.12.001.019.5.2.2.05.06. 3.600.000,00 Belanja STNK 64,44 (1.280.000,00) 2.320.000,00
2.07.2.07.12.001.019.5.2.2.06. 22.249.120,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 96,33 (816.320,00) 21.432.800,00
2.07.2.07.12.001.019.5.2.2.06.01. 7.205.000,00 Belanja Cetak 94,17 (420.000,00) 6.785.000,00
2.07.2.07.12.001.019.5.2.2.06.02. 15.044.120,00 Belanja Penggandaan 97,37 (396.320,00) 14.647.800,00
2.07.2.07.12.001.019.5.2.2.10. 6.900.000,00 Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan
Kantor
44,93 (3.800.000,00) 3.100.000,00
Halaman : 3852.07.12. - KECAMATAN MERGANGSAN
PENJELASAN
%Rp.
BERTAMBAH/(BERKURANG)
REALISASIANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN
JUMLAH ( Rp. )
URAIANKODE REKENING
(dalam rupiah)
531 4 6 72
2.07.2.07.12.001.019.5.2.2.10.01. 2.100.000,00 Belanja Sewa Meja/Kursi - (2.100.000,00) -
2.07.2.07.12.001.019.5.2.2.10.04. 2.400.000,00 Belanja Sewa Tenda 66,67 (800.000,00) 1.600.000,00
2.07.2.07.12.001.019.5.2.2.10.08. 2.400.000,00 Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan 62,50 (900.000,00) 1.500.000,00
2.07.2.07.12.001.019.5.2.2.20. 208.810.000,00 Belanja Pemeliharaan 94,18 (12.149.300,00) 196.660.700,00
2.07.2.07.12.001.019.5.2.2.20.04. 18.210.000,00 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan
Perlengkapan
Kantor/Kerja/Kerumahtanggaan/Komunikasi/stu
dio
58,62 (7.535.000,00) 10.675.000,00
2.07.2.07.12.001.019.5.2.2.20.09. 182.400.000,00 Belanja Pemeliharaan Kebersihan 99,99 (9.300,00) 182.390.700,00
2.07.2.07.12.001.019.5.2.2.20.11. 8.200.000,00 Belanja Pemeliharaan Komputer 43,84 (4.605.000,00) 3.595.000,00
2.07.2.07.12.001.019.5.2.3. 175.541.000,00 Belanja Modal 86,52 (23.669.700,00) 151.871.300,00
2.07.2.07.12.001.019.5.2.3.10. 30.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor 72,60 (8.220.000,00) 21.780.000,00
2.07.2.07.12.001.019.5.2.3.10.08. 30.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Papan Visual
Elektronik
72,60 (8.220.000,00) 21.780.000,00
2.07.2.07.12.001.019.5.2.3.11. 13.141.000,00 Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan
Kantor
99,61 (51.000,00) 13.090.000,00
2.07.2.07.12.001.019.5.2.3.11.02. 2.571.500,00 Belanja Modal Pengadaan Almari 99,67 (8.500,00) 2.563.000,00
2.07.2.07.12.001.019.5.2.3.11.04. 7.269.500,00 Belanja Modal Pengadaan Filling Kabinet 99,42 (42.500,00) 7.227.000,00
2.07.2.07.12.001.019.5.2.3.11.14. 3.300.000,00 Belanja Modal Pengadaan Tangga Lipat 100,00 - 3.300.000,00
2.07.2.07.12.001.019.5.2.3.12. 41.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Komputer 88,41 (4.750.000,00) 36.250.000,00
2.07.2.07.12.001.019.5.2.3.12.03. 21.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Komputer Note Book 98,14 (390.000,00) 20.610.000,00
2.07.2.07.12.001.019.5.2.3.12.04. 20.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Printer 78,20 (4.360.000,00) 15.640.000,00
2.07.2.07.12.001.019.5.2.3.13. 31.400.000,00 Belanja Modal Pengadaan Mebelair 99,91 (28.000,00) 31.372.000,00
2.07.2.07.12.001.019.5.2.3.13.04. 5.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Kursi Kerja 99,88 (6.000,00) 4.994.000,00
2.07.2.07.12.001.019.5.2.3.13.08. 26.400.000,00 Belanja Modal Pengadaan Sofa/Kursi Ruang
Tamu
99,92 (22.000,00) 26.378.000,00
2.07.2.07.12.001.019.5.2.3.15. 37.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Penghias
Ruangan Rumah Tangga
98,32 (621.700,00) 36.378.300,00
2.07.2.07.12.001.019.5.2.3.15.03. 37.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Gorden 98,32 (621.700,00) 36.378.300,00
2.07.2.07.12.001.019.5.2.3.16. 15.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio 77,47 (3.380.000,00) 11.620.000,00
2.07.2.07.12.001.019.5.2.3.16.03. 15.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan LCD/Proyektor 77,47 (3.380.000,00) 11.620.000,00
2.07.2.07.12.001.019.5.2.3.17. 8.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Alat-alat
Komunikasi
17,26 (6.619.000,00) 1.381.000,00
2.07.2.07.12.001.019.5.2.3.17.04. 8.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Radio HF/FM (Handy
Talkie)
17,26 (6.619.000,00) 1.381.000,00
Halaman : 3862.07.12. - KECAMATAN MERGANGSAN
PENJELASAN
%Rp.
BERTAMBAH/(BERKURANG)
REALISASIANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN
JUMLAH ( Rp. )
URAIANKODE REKENING
(dalam rupiah)
531 4 6 72
2.07.2.07.12.002. PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN
PRASARANA APARATUR
179.025.000,00 82,33 (31.627.181,50) 147.397.818,50
2.07.2.07.12.002.022. 105.372.000,00 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA
GEDUNG/BANGUNAN KANTOR
99,52 (506.716,00) 104.865.284,00
2.07.2.07.12.002.022.5.2.2. 1.400.000,00 Belanja Barang dan Jasa 80,64 (271.000,00) 1.129.000,00
2.07.2.07.12.002.022.5.2.2.20. 1.400.000,00 Belanja Pemeliharaan 80,64 (271.000,00) 1.129.000,00
2.07.2.07.12.002.022.5.2.2.20.05. 1.400.000,00 Belanja Pemeliharaan Taman 80,64 (271.000,00) 1.129.000,00
2.07.2.07.12.002.022.5.2.3. 103.972.000,00 Belanja Modal 99,77 (235.716,00) 103.736.284,00
2.07.2.07.12.002.022.5.2.3.15. 20.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Penghias
Ruangan Rumah Tangga
99,53 (94.246,00) 19.905.754,00
2.07.2.07.12.002.022.5.2.3.15.03. 20.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Gorden 99,53 (94.246,00) 19.905.754,00
2.07.2.07.12.002.022.5.2.3.36. 83.972.000,00 Belanja Modal Perbaikan/Renovasi 99,83 (141.470,00) 83.830.530,00
2.07.2.07.12.002.022.5.2.3.36.26. 83.972.000,00 Belanja Modal Perbaikan/Renovasi
Konstruksi/Bangunan
99,83 (141.470,00) 83.830.530,00
2.07.2.07.12.002.024. 73.653.000,00 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN
DINAS/OPERASIONAL
57,75 (31.120.465,50) 42.532.534,50
2.07.2.07.12.002.024.5.2.2. 73.653.000,00 Belanja Barang dan Jasa 57,75 (31.120.465,50) 42.532.534,50
2.07.2.07.12.002.024.5.2.2.05. 73.653.000,00 Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 57,75 (31.120.465,50) 42.532.534,50
2.07.2.07.12.002.024.5.2.2.05.01. 4.300.000,00 Belanja Jasa Service 20,00 (3.440.000,00) 860.000,00
2.07.2.07.12.002.024.5.2.2.05.02. 11.790.700,00 Belanja Penggantian Suku Cadang 31,88 (8.031.700,00) 3.759.000,00
2.07.2.07.12.002.024.5.2.2.05.04. 57.562.300,00 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas 65,87 (19.648.765,50) 37.913.534,50
2.07.2.07.12.006. PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM
PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN
9.321.000,00 97,96 (190.200,00) 9.130.800,00
2.07.2.07.12.006.005. 9.321.000,00 PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN,
PENGENDALIAN DAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA
SKPD
97,96 (190.200,00) 9.130.800,00
2.07.2.07.12.006.005.5.2.2. 9.321.000,00 Belanja Barang dan Jasa 97,96 (190.200,00) 9.130.800,00
2.07.2.07.12.006.005.5.2.2.06. 5.241.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 97,53 (129.200,00) 5.111.800,00
2.07.2.07.12.006.005.5.2.2.06.02. 5.241.000,00 Belanja Penggandaan 97,53 (129.200,00) 5.111.800,00
2.07.2.07.12.006.005.5.2.2.11. 4.080.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 98,50 (61.000,00) 4.019.000,00
2.07.2.07.12.006.005.5.2.2.11.02. 4.080.000,00 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 98,50 (61.000,00) 4.019.000,00
2.07.2.07.12.061. PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN DAN
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BERBASIS
KEWILAYAHAN KECAMATAN MERGANGSAN
3.123.057.000,00 95,08 (153.540.324,70) 2.969.516.675,30
2.07.2.07.12.061.001. 184.373.000,00 PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN,
KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN KECAMATAN
MERGANGSAN
91,67 (15.362.082,00) 169.010.918,00
Halaman : 3872.07.12. - KECAMATAN MERGANGSAN
PENJELASAN
%Rp.
BERTAMBAH/(BERKURANG)
REALISASIANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN
JUMLAH ( Rp. )
URAIANKODE REKENING
(dalam rupiah)
531 4 6 72
2.07.2.07.12.061.001.5.2.1. 56.000.000,00 Belanja Pegawai 92,43 (4.240.000,00) 51.760.000,00
2.07.2.07.12.061.001.5.2.1.02. 50.400.000,00 Honorarium Non PNS 93,25 (3.400.000,00) 47.000.000,00
2.07.2.07.12.061.001.5.2.1.02.04. 50.400.000,00 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan 93,25 (3.400.000,00) 47.000.000,00
2.07.2.07.12.061.001.5.2.1.06. 5.600.000,00 Uang Piket 85,00 (840.000,00) 4.760.000,00
2.07.2.07.12.061.001.5.2.1.06.01. 5.600.000,00 Uang Piket Masyarakat 85,00 (840.000,00) 4.760.000,00
2.07.2.07.12.061.001.5.2.2. 128.373.000,00 Belanja Barang dan Jasa 91,34 (11.122.082,00) 117.250.918,00
2.07.2.07.12.061.001.5.2.2.02. 4.855.000,00 Belanja Bahan/Material 100,00 - 4.855.000,00
2.07.2.07.12.061.001.5.2.2.02.07. 4.855.000,00 Belanja Bahan/Alat – Alat/Perlengkapan
Kantor/Rumah Tangga/Kerja
100,00 - 4.855.000,00
2.07.2.07.12.061.001.5.2.2.03. 1.840.000,00 Belanja Jasa Kantor 53,04 (864.062,00) 975.938,00
2.07.2.07.12.061.001.5.2.2.03.13. 1.840.000,00 Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi,
Pembuatan Film
53,04 (864.062,00) 975.938,00
2.07.2.07.12.061.001.5.2.2.06. 17.235.500,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 73,50 (4.567.020,00) 12.668.480,00
2.07.2.07.12.061.001.5.2.2.06.01. 12.000.000,00 Belanja Cetak 76,44 (2.826.720,00) 9.173.280,00
2.07.2.07.12.061.001.5.2.2.06.02. 5.235.500,00 Belanja Penggandaan 66,76 (1.740.300,00) 3.495.200,00
2.07.2.07.12.061.001.5.2.2.10. 2.137.500,00 Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan
Kantor
100,00 - 2.137.500,00
2.07.2.07.12.061.001.5.2.2.10.01. 937.500,00 Belanja Sewa Meja/Kursi 100,00 - 937.500,00
2.07.2.07.12.061.001.5.2.2.10.04. 600.000,00 Belanja Sewa Tenda 100,00 - 600.000,00
2.07.2.07.12.061.001.5.2.2.10.08. 600.000,00 Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan 100,00 - 600.000,00
2.07.2.07.12.061.001.5.2.2.11. 79.630.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 98,79 (966.000,00) 78.664.000,00
2.07.2.07.12.061.001.5.2.2.11.02. 52.430.000,00 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 99,99 (6.000,00) 52.424.000,00
2.07.2.07.12.061.001.5.2.2.11.05. 27.200.000,00 Belanja Makanan dan Minuman Petugas
Operasional/Survey/Monitoring
96,47 (960.000,00) 26.240.000,00
2.07.2.07.12.061.001.5.2.2.31. 11.600.000,00 Belanja Jasa Tenaga
Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator
65,52 (4.000.000,00) 7.600.000,00
2.07.2.07.12.061.001.5.2.2.31.02. 6.000.000,00 Belanja Jasa Instruktur 66,67 (2.000.000,00) 4.000.000,00
2.07.2.07.12.061.001.5.2.2.31.03. 4.800.000,00 Belanja Jasa Narasumber 70,83 (1.400.000,00) 3.400.000,00
2.07.2.07.12.061.001.5.2.2.31.04. 800.000,00 Belanja Jasa Moderator/Pembawa Acara (MC) 25,00 (600.000,00) 200.000,00
2.07.2.07.12.061.001.5.2.2.34. 11.075.000,00 Belanja Bantuan Transport dan Akomodasi 93,45 (725.000,00) 10.350.000,00
2.07.2.07.12.061.001.5.2.2.34.01. 11.075.000,00 Belanja Bantuan Transport Peserta 93,45 (725.000,00) 10.350.000,00
2.07.2.07.12.061.002. 57.913.000,00 PENYELENGGARAAN PELAYANAN, INFORMASI,
DAN PENGADUAN MASYARAKAT KECAMATAN
MERGANGSAN
97,97 (1.175.292,00) 56.737.708,00
2.07.2.07.12.061.002.5.2.1. 3.200.000,00 Belanja Pegawai 100,00 - 3.200.000,00
Halaman : 3882.07.12. - KECAMATAN MERGANGSAN
PENJELASAN
%Rp.
BERTAMBAH/(BERKURANG)
REALISASIANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN
JUMLAH ( Rp. )
URAIANKODE REKENING
(dalam rupiah)
531 4 6 72
2.07.2.07.12.061.002.5.2.1.02. 3.200.000,00 Honorarium Non PNS 100,00 - 3.200.000,00
2.07.2.07.12.061.002.5.2.1.02.04. 3.200.000,00 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan 100,00 - 3.200.000,00
2.07.2.07.12.061.002.5.2.2. 54.713.000,00 Belanja Barang dan Jasa 97,85 (1.175.292,00) 53.537.708,00
2.07.2.07.12.061.002.5.2.2.01. 2.257.500,00 Belanja Bahan Pakai Habis 99,89 (2.500,00) 2.255.000,00
2.07.2.07.12.061.002.5.2.2.01.04. 2.257.500,00 Belanja Perangko, Materai/Leges dan Benda Pos 99,89 (2.500,00) 2.255.000,00
2.07.2.07.12.061.002.5.2.2.03. 23.057.508,00 Belanja Jasa Kantor 99,76 (55.000,00) 23.002.508,00
2.07.2.07.12.061.002.5.2.2.03.01. 1.200.000,00 Belanja Telepon 98,71 (15.500,00) 1.184.500,00
2.07.2.07.12.061.002.5.2.2.03.13. 125.000,00 Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi,
Pembuatan Film
68,40 (39.500,00) 85.500,00
2.07.2.07.12.061.002.5.2.2.03.27. 21.732.508,00 Belanja Jasa Penyedia/Tenaga Teknis 100,00 - 21.732.508,00
2.07.2.07.12.061.002.5.2.2.06. 9.403.992,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 99,97 (2.792,00) 9.401.200,00
2.07.2.07.12.061.002.5.2.2.06.01. 8.127.500,00 Belanja Cetak 99,97 (2.500,00) 8.125.000,00
2.07.2.07.12.061.002.5.2.2.06.02. 1.276.492,00 Belanja Penggandaan 99,98 (292,00) 1.276.200,00
2.07.2.07.12.061.002.5.2.2.11. 16.444.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 99,91 (15.000,00) 16.429.000,00
2.07.2.07.12.061.002.5.2.2.11.02. 6.940.000,00 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 100,00 - 6.940.000,00
2.07.2.07.12.061.002.5.2.2.11.07. 9.504.000,00 Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum 99,84 (15.000,00) 9.489.000,00
2.07.2.07.12.061.002.5.2.2.31. 2.800.000,00 Belanja Jasa Tenaga
Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator
64,29 (1.000.000,00) 1.800.000,00
2.07.2.07.12.061.002.5.2.2.31.03. 2.400.000,00 Belanja Jasa Narasumber 66,67 (800.000,00) 1.600.000,00
2.07.2.07.12.061.002.5.2.2.31.04. 400.000,00 Belanja Jasa Moderator/Pembawa Acara (MC) 50,00 (200.000,00) 200.000,00
2.07.2.07.12.061.002.5.2.2.34. 750.000,00 Belanja Bantuan Transport dan Akomodasi 86,67 (100.000,00) 650.000,00
2.07.2.07.12.061.002.5.2.2.34.01. 750.000,00 Belanja Bantuan Transport Peserta 86,67 (100.000,00) 650.000,00
2.07.2.07.12.061.003. 217.277.000,00 PEMBINAAN SOSIAL DAN BUDAYA MASYARAKAT
KECAMATAN MERGANGSAN
97,83 (4.722.412,00) 212.554.588,00
2.07.2.07.12.061.003.5.2.1. 35.875.000,00 Belanja Pegawai 100,00 - 35.875.000,00
2.07.2.07.12.061.003.5.2.1.02. 35.875.000,00 Honorarium Non PNS 100,00 - 35.875.000,00
2.07.2.07.12.061.003.5.2.1.02.01. 2.050.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 100,00 - 2.050.000,00
2.07.2.07.12.061.003.5.2.1.02.04. 33.825.000,00 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan 100,00 - 33.825.000,00
2.07.2.07.12.061.003.5.2.2. 181.402.000,00 Belanja Barang dan Jasa 97,40 (4.722.412,00) 176.679.588,00
2.07.2.07.12.061.003.5.2.2.01. 8.847.900,00 Belanja Bahan Pakai Habis 97,12 (255.000,00) 8.592.900,00
2.07.2.07.12.061.003.5.2.2.01.01. 8.847.900,00 Belanja Alat Tulis Kantor 97,12 (255.000,00) 8.592.900,00
2.07.2.07.12.061.003.5.2.2.03. 2.100.000,00 Belanja Jasa Kantor 70,63 (616.812,00) 1.483.188,00
2.07.2.07.12.061.003.5.2.2.03.13. 2.100.000,00 Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi,
Pembuatan Film
70,63 (616.812,00) 1.483.188,00
Halaman : 3892.07.12. - KECAMATAN MERGANGSAN
PENJELASAN
%Rp.
BERTAMBAH/(BERKURANG)
REALISASIANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN
JUMLAH ( Rp. )
URAIANKODE REKENING
(dalam rupiah)
531 4 6 72
2.07.2.07.12.061.003.5.2.2.06. 4.380.600,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 93,82 (270.600,00) 4.110.000,00
2.07.2.07.12.061.003.5.2.2.06.02. 4.380.600,00 Belanja Penggandaan 93,82 (270.600,00) 4.110.000,00
2.07.2.07.12.061.003.5.2.2.10. 27.457.500,00 Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan
Kantor
100,00 - 27.457.500,00
2.07.2.07.12.061.003.5.2.2.10.01. 857.500,00 Belanja Sewa Meja/Kursi 100,00 - 857.500,00
2.07.2.07.12.061.003.5.2.2.10.03. 1.200.000,00 Belanja Sewa Generator 100,00 - 1.200.000,00
2.07.2.07.12.061.003.5.2.2.10.04. 2.800.000,00 Belanja Sewa Tenda 100,00 - 2.800.000,00
2.07.2.07.12.061.003.5.2.2.10.05. 18.000.000,00 Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional 100,00 - 18.000.000,00
2.07.2.07.12.061.003.5.2.2.10.08. 4.600.000,00 Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan 100,00 - 4.600.000,00
2.07.2.07.12.061.003.5.2.2.11. 76.516.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 99,14 (655.000,00) 75.861.000,00
2.07.2.07.12.061.003.5.2.2.11.02. 76.516.000,00 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 99,14 (655.000,00) 75.861.000,00
2.07.2.07.12.061.003.5.2.2.31. 43.600.000,00 Belanja Jasa Tenaga
Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator
93,35 (2.900.000,00) 40.700.000,00
2.07.2.07.12.061.003.5.2.2.31.02. 3.000.000,00 Belanja Jasa Instruktur 100,00 - 3.000.000,00
2.07.2.07.12.061.003.5.2.2.31.03. 34.800.000,00 Belanja Jasa Narasumber 100,00 - 34.800.000,00
2.07.2.07.12.061.003.5.2.2.31.04. 5.800.000,00 Belanja Jasa Moderator/Pembawa Acara (MC) 50,00 (2.900.000,00) 2.900.000,00
2.07.2.07.12.061.003.5.2.2.34. 18.500.000,00 Belanja Bantuan Transport dan Akomodasi 99,86 (25.000,00) 18.475.000,00
2.07.2.07.12.061.003.5.2.2.34.01. 18.500.000,00 Belanja Bantuan Transport Peserta 99,86 (25.000,00) 18.475.000,00
2.07.2.07.12.061.004. 610.216.000,00 PEMBINAAN EKONOMI, SOSIAL DAN BUDAYA
MASYARAKAT KELURAHAN BRONTOKUSUMAN
98,01 (12.165.600,00) 598.050.400,00
2.07.2.07.12.061.004.5.2.1. 3.300.000,00 Belanja Pegawai - (3.300.000,00) -
2.07.2.07.12.061.004.5.2.1.02. 3.300.000,00 Honorarium Non PNS - (3.300.000,00) -
2.07.2.07.12.061.004.5.2.1.02.01. 3.300.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan - (3.300.000,00) -
2.07.2.07.12.061.004.5.2.2. 606.916.000,00 Belanja Barang dan Jasa 98,54 (8.865.600,00) 598.050.400,00
2.07.2.07.12.061.004.5.2.2.01. 21.420.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis 96,99 (645.000,00) 20.775.000,00
2.07.2.07.12.061.004.5.2.2.01.01. 21.420.000,00 Belanja Alat Tulis Kantor 96,99 (645.000,00) 20.775.000,00
2.07.2.07.12.061.004.5.2.2.02. 31.400.000,00 Belanja Bahan/Material 88,90 (3.486.500,00) 27.913.500,00
2.07.2.07.12.061.004.5.2.2.02.09. 31.400.000,00 Belanja Bahan Percontohan 88,90 (3.486.500,00) 27.913.500,00
Pelatihan Pengolahan Sampah
(lem tembak,vas bunga,tempat
tissue)
3.115.000,00
Pelatihan Teknik bercerita dan
gambar (alat balok,cat warna dll
)
-
Halaman : 3902.07.12. - KECAMATAN MERGANGSAN
PENJELASAN
%Rp.
BERTAMBAH/(BERKURANG)
REALISASIANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN
JUMLAH ( Rp. )
URAIANKODE REKENING
(dalam rupiah)
531 4 6 72
Pelatihan Kampung sayur (
tanaman, pupuk, cetok, pot dll )
3.150.000,00
Pelatihan sablon (cat
sablon,kain,sovenir,kuas dll)
-
Pelatihan tas anyaman ( kain,
jarum, nampan,pernik dll)
5.875.000,00
Pelatihan sibori ( kain, malam,
minyak
Tanah,pensil,gawangan,pewarn
a batik)
7.650.000,00
Pelatihan boga 2.473.500,00
Pelatihan Budidaya lele cendol 3.450.000,00
Pelatihan Pembuatan lorong
Sayur
2.200.000,00
2.07.2.07.12.061.004.5.2.2.03. 2.000.000,00 Belanja Jasa Kantor 60,51 (789.900,00) 1.210.100,00
2.07.2.07.12.061.004.5.2.2.03.13. 2.000.000,00 Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi,
Pembuatan Film
60,51 (789.900,00) 1.210.100,00
2.07.2.07.12.061.004.5.2.2.06. 10.315.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 100,00 (200,00) 10.314.800,00
2.07.2.07.12.061.004.5.2.2.06.02. 10.315.000,00 Belanja Penggandaan 100,00 (200,00) 10.314.800,00
2.07.2.07.12.061.004.5.2.2.10. 8.905.000,00 Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan
Kantor
100,00 - 8.905.000,00
2.07.2.07.12.061.004.5.2.2.10.01. 505.000,00 Belanja Sewa Meja/Kursi 100,00 - 505.000,00
2.07.2.07.12.061.004.5.2.2.10.04. 1.200.000,00 Belanja Sewa Tenda 100,00 - 1.200.000,00
2.07.2.07.12.061.004.5.2.2.10.05. 6.000.000,00 Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional 100,00 - 6.000.000,00
2.07.2.07.12.061.004.5.2.2.10.08. 1.200.000,00 Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan 100,00 - 1.200.000,00
2.07.2.07.12.061.004.5.2.2.11. 121.348.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 99,97 (35.000,00) 121.313.000,00
2.07.2.07.12.061.004.5.2.2.11.02. 121.348.000,00 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 99,97 (35.000,00) 121.313.000,00
2.07.2.07.12.061.004.5.2.2.20. 307.453.000,00 Belanja Pemeliharaan 99,41 (1.816.000,00) 305.637.000,00
2.07.2.07.12.061.004.5.2.2.20.01. 187.453.000,00 Belanja Pemeliharaan Jalan 99,35 (1.215.000,00) 186.238.000,00
2.07.2.07.12.061.004.5.2.2.20.08. 120.000.000,00 Belanja Pemeliharaan Sarana Prasarana Fasilitas
Umum
99,50 (601.000,00) 119.399.000,00
2.07.2.07.12.061.004.5.2.2.21. 26.000.000,00 Belanja Jasa Konsultansi 97,82 (568.000,00) 25.432.000,00
2.07.2.07.12.061.004.5.2.2.21.02. 16.000.000,00 Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan 98,18 (292.000,00) 15.708.000,00
2.07.2.07.12.061.004.5.2.2.21.03. 10.000.000,00 Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan 97,24 (276.000,00) 9.724.000,00
2.07.2.07.12.061.004.5.2.2.31. 51.200.000,00 Belanja Jasa Tenaga
Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator
98,24 (900.000,00) 50.300.000,00
2.07.2.07.12.061.004.5.2.2.31.02. 32.400.000,00 Belanja Jasa Instruktur 100,00 - 32.400.000,00
Halaman : 3912.07.12. - KECAMATAN MERGANGSAN
PENJELASAN
%Rp.
BERTAMBAH/(BERKURANG)
REALISASIANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN
JUMLAH ( Rp. )
URAIANKODE REKENING
(dalam rupiah)
531 4 6 72
2.07.2.07.12.061.004.5.2.2.31.03. 16.000.000,00 Belanja Jasa Narasumber 100,00 - 16.000.000,00
2.07.2.07.12.061.004.5.2.2.31.04. 2.800.000,00 Belanja Jasa Moderator/Pembawa Acara (MC) 67,86 (900.000,00) 1.900.000,00
2.07.2.07.12.061.004.5.2.2.34. 26.875.000,00 Belanja Bantuan Transport dan Akomodasi 97,67 (625.000,00) 26.250.000,00
2.07.2.07.12.061.004.5.2.2.34.01. 26.875.000,00 Belanja Bantuan Transport Peserta 97,67 (625.000,00) 26.250.000,00
2.07.2.07.12.061.005. 655.382.000,00 PEMBINAAN EKONOMI, SOSIAL DAN BUDAYA
MASYARAKAT KELURAHAN WIROGUNAN
95,61 (28.774.000,00) 626.608.000,00
2.07.2.07.12.061.005.5.2.1. 6.000.000,00 Belanja Pegawai 100,00 - 6.000.000,00
2.07.2.07.12.061.005.5.2.1.02. 6.000.000,00 Honorarium Non PNS 100,00 - 6.000.000,00
2.07.2.07.12.061.005.5.2.1.02.04. 6.000.000,00 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan 100,00 - 6.000.000,00
2.07.2.07.12.061.005.5.2.2. 649.382.000,00 Belanja Barang dan Jasa 95,57 (28.774.000,00) 620.608.000,00
2.07.2.07.12.061.005.5.2.2.01. 21.431.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis 90,83 (1.965.000,00) 19.466.000,00
2.07.2.07.12.061.005.5.2.2.01.01. 21.431.000,00 Belanja Alat Tulis Kantor 90,83 (1.965.000,00) 19.466.000,00
2.07.2.07.12.061.005.5.2.2.02. 67.000.000,00 Belanja Bahan/Material 92,54 (5.000.000,00) 62.000.000,00
2.07.2.07.12.061.005.5.2.2.02.09. 67.000.000,00 Belanja Bahan Percontohan 92,54 (5.000.000,00) 62.000.000,00
Pelatihan Budidaya Tanaman
Hidroponik
4.700.000,00
Pelatihan Batik Shibori 5.000.000,00
Pelatihan Pengelolaan Keuangan
Rumah Tangga
4.950.000,00
Pelatihan Kader IMP 4.500.000,00
Pelatihan Daur Ulang Sampah 4.875.000,00
Pelatihan APE Tradisional 4.250.000,00
Pelatihan Pendidik dan Pengelola
PAUD
4.550.000,00
Pelatihan UKGMD 4.350.000,00
Pelatihan Acupresure dan TOGA 4.217.000,00
Pelatihan Kecantikan 4.375.000,00
Pelatihan Kamtibmas 4.233.000,00
Pelatihan Budidaya Lele Cendol 6.000.000,00
Pelatihan Pembuatan Lorong
Sayur
6.000.000,00
2.07.2.07.12.061.005.5.2.2.03. 2.300.000,00 Belanja Jasa Kantor 98,61 (32.000,00) 2.268.000,00
2.07.2.07.12.061.005.5.2.2.03.13. 2.300.000,00 Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi,
Pembuatan Film
98,61 (32.000,00) 2.268.000,00
2.07.2.07.12.061.005.5.2.2.06. 12.002.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 68,75 (3.751.000,00) 8.251.000,00
Halaman : 3922.07.12. - KECAMATAN MERGANGSAN
PENJELASAN
%Rp.
BERTAMBAH/(BERKURANG)
REALISASIANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN
JUMLAH ( Rp. )
URAIANKODE REKENING
(dalam rupiah)
531 4 6 72
2.07.2.07.12.061.005.5.2.2.06.02. 12.002.000,00 Belanja Penggandaan 68,75 (3.751.000,00) 8.251.000,00
2.07.2.07.12.061.005.5.2.2.08. 3.000.000,00 Belanja Sewa Sarana Mobilitas 100,00 - 3.000.000,00
2.07.2.07.12.061.005.5.2.2.08.01. 3.000.000,00 Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat 100,00 - 3.000.000,00
2.07.2.07.12.061.005.5.2.2.10. 10.280.000,00 Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan
Kantor
100,00 - 10.280.000,00
2.07.2.07.12.061.005.5.2.2.10.01. 1.280.000,00 Belanja Sewa Meja/Kursi 100,00 - 1.280.000,00
2.07.2.07.12.061.005.5.2.2.10.04. 800.000,00 Belanja Sewa Tenda 100,00 - 800.000,00
2.07.2.07.12.061.005.5.2.2.10.05. 7.000.000,00 Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional 100,00 - 7.000.000,00
2.07.2.07.12.061.005.5.2.2.10.08. 1.200.000,00 Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan 100,00 - 1.200.000,00
2.07.2.07.12.061.005.5.2.2.11. 128.700.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 96,83 (4.075.000,00) 124.625.000,00
2.07.2.07.12.061.005.5.2.2.11.02. 128.700.000,00 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 96,83 (4.075.000,00) 124.625.000,00
2.07.2.07.12.061.005.5.2.2.20. 295.779.000,00 Belanja Pemeliharaan 99,09 (2.702.000,00) 293.077.000,00
2.07.2.07.12.061.005.5.2.2.20.01. 169.079.000,00 Belanja Pemeliharaan Jalan 99,26 (1.250.000,00) 167.829.000,00
2.07.2.07.12.061.005.5.2.2.20.08. 126.700.000,00 Belanja Pemeliharaan Sarana Prasarana Fasilitas
Umum
98,85 (1.452.000,00) 125.248.000,00
2.07.2.07.12.061.005.5.2.2.21. 27.890.000,00 Belanja Jasa Konsultansi 96,69 (924.000,00) 26.966.000,00
2.07.2.07.12.061.005.5.2.2.21.02. 17.000.000,00 Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan 96,52 (591.000,00) 16.409.000,00
2.07.2.07.12.061.005.5.2.2.21.03. 10.890.000,00 Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan 96,94 (333.000,00) 10.557.000,00
2.07.2.07.12.061.005.5.2.2.31. 40.000.000,00 Belanja Jasa Tenaga
Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator
94,00 (2.400.000,00) 37.600.000,00
2.07.2.07.12.061.005.5.2.2.31.02. 25.600.000,00 Belanja Jasa Instruktur 100,00 - 25.600.000,00
2.07.2.07.12.061.005.5.2.2.31.03. 13.600.000,00 Belanja Jasa Narasumber 82,35 (2.400.000,00) 11.200.000,00
2.07.2.07.12.061.005.5.2.2.31.04. 800.000,00 Belanja Jasa Moderator/Pembawa Acara (MC) 100,00 - 800.000,00
2.07.2.07.12.061.005.5.2.2.34. 41.000.000,00 Belanja Bantuan Transport dan Akomodasi 80,67 (7.925.000,00) 33.075.000,00
2.07.2.07.12.061.005.5.2.2.34.01. 41.000.000,00 Belanja Bantuan Transport Peserta 80,67 (7.925.000,00) 33.075.000,00
2.07.2.07.12.061.006. 617.273.000,00 PEMBINAAN EKONOMI, SOSIAL DAN BUDAYA
MASYARAKAT KELURAHAN KEPARAKAN
97,94 (12.727.400,00) 604.545.600,00
2.07.2.07.12.061.006.5.2.1. 2.200.000,00 Belanja Pegawai 100,00 - 2.200.000,00
2.07.2.07.12.061.006.5.2.1.02. 2.200.000,00 Honorarium Non PNS 100,00 - 2.200.000,00
2.07.2.07.12.061.006.5.2.1.02.04. 2.200.000,00 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan 100,00 - 2.200.000,00
2.07.2.07.12.061.006.5.2.2. 615.073.000,00 Belanja Barang dan Jasa 97,93 (12.727.400,00) 602.345.600,00
2.07.2.07.12.061.006.5.2.2.01. 7.960.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis 100,00 - 7.960.000,00
2.07.2.07.12.061.006.5.2.2.01.01. 7.960.000,00 Belanja Alat Tulis Kantor 100,00 - 7.960.000,00
2.07.2.07.12.061.006.5.2.2.02. 16.645.000,00 Belanja Bahan/Material 90,98 (1.502.000,00) 15.143.000,00
Halaman : 3932.07.12. - KECAMATAN MERGANGSAN
PENJELASAN
%Rp.
BERTAMBAH/(BERKURANG)
REALISASIANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN
JUMLAH ( Rp. )
URAIANKODE REKENING
(dalam rupiah)
531 4 6 72
2.07.2.07.12.061.006.5.2.2.02.09. 16.645.000,00 Belanja Bahan Percontohan 90,98 (1.502.000,00) 15.143.000,00
Workshop pembuatan kantong
kasih sayang ibu
1.500.000,00
Pelatihan batik jumputan 7.243.000,00
Pelatihan akupresur -
Pelatihan Kader Posyandu -
Pelatihan Budidaya Lele Cendol 4.200.000,00
Pelatihan Lorong Sayur 2.200.000,00
2.07.2.07.12.061.006.5.2.2.03. 3.250.000,00 Belanja Jasa Kantor 89,23 (350.000,00) 2.900.000,00
2.07.2.07.12.061.006.5.2.2.03.13. 3.250.000,00 Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi,
Pembuatan Film
89,23 (350.000,00) 2.900.000,00
2.07.2.07.12.061.006.5.2.2.06. 4.174.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 84,42 (650.400,00) 3.523.600,00
2.07.2.07.12.061.006.5.2.2.06.02. 4.174.000,00 Belanja Penggandaan 84,42 (650.400,00) 3.523.600,00
2.07.2.07.12.061.006.5.2.2.10. 20.110.000,00 Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan
Kantor
100,00 - 20.110.000,00
2.07.2.07.12.061.006.5.2.2.10.01. 610.000,00 Belanja Sewa Meja/Kursi 100,00 - 610.000,00
2.07.2.07.12.061.006.5.2.2.10.03. 2.400.000,00 Belanja Sewa Generator 100,00 - 2.400.000,00
2.07.2.07.12.061.006.5.2.2.10.04. 2.400.000,00 Belanja Sewa Tenda 100,00 - 2.400.000,00
2.07.2.07.12.061.006.5.2.2.10.05. 7.500.000,00 Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional 100,00 - 7.500.000,00
2.07.2.07.12.061.006.5.2.2.10.08. 7.200.000,00 Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan 100,00 - 7.200.000,00
2.07.2.07.12.061.006.5.2.2.11. 134.231.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 99,96 (59.000,00) 134.172.000,00
2.07.2.07.12.061.006.5.2.2.11.02. 134.231.000,00 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 99,96 (59.000,00) 134.172.000,00
2.07.2.07.12.061.006.5.2.2.20. 307.453.000,00 Belanja Pemeliharaan 98,86 (3.511.000,00) 303.942.000,00
2.07.2.07.12.061.006.5.2.2.20.01. 176.953.000,00 Belanja Pemeliharaan Jalan 98,52 (2.624.000,00) 174.329.000,00
2.07.2.07.12.061.006.5.2.2.20.08. 130.500.000,00 Belanja Pemeliharaan Sarana Prasarana Fasilitas
Umum
99,32 (887.000,00) 129.613.000,00
2.07.2.07.12.061.006.5.2.2.21. 26.000.000,00 Belanja Jasa Konsultansi 86,62 (3.480.000,00) 22.520.000,00
2.07.2.07.12.061.006.5.2.2.21.02. 16.000.000,00 Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan 81,28 (2.995.000,00) 13.005.000,00
2.07.2.07.12.061.006.5.2.2.21.03. 10.000.000,00 Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan 95,15 (485.000,00) 9.515.000,00
2.07.2.07.12.061.006.5.2.2.23. 600.000,00 Belanja Barang yang Akan Diserahkan
Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga
75,00 (150.000,00) 450.000,00
2.07.2.07.12.061.006.5.2.2.23.01. 600.000,00 Belanja Barang yang Akan Diserahkan Kepada
Masyarakat
75,00 (150.000,00) 450.000,00
2.07.2.07.12.061.006.5.2.2.31. 62.400.000,00 Belanja Jasa Tenaga
Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator
95,99 (2.500.000,00) 59.900.000,00
Halaman : 3942.07.12. - KECAMATAN MERGANGSAN
PENJELASAN
%Rp.
BERTAMBAH/(BERKURANG)
REALISASIANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN
JUMLAH ( Rp. )
URAIANKODE REKENING
(dalam rupiah)
531 4 6 72
2.07.2.07.12.061.006.5.2.2.31.01. 900.000,00 Belanja Jasa Tenaga Ahli 100,00 - 900.000,00
2.07.2.07.12.061.006.5.2.2.31.02. 32.600.000,00 Belanja Jasa Instruktur 92,64 (2.400.000,00) 30.200.000,00
2.07.2.07.12.061.006.5.2.2.31.03. 27.000.000,00 Belanja Jasa Narasumber 100,00 - 27.000.000,00
2.07.2.07.12.061.006.5.2.2.31.04. 1.900.000,00 Belanja Jasa Moderator/Pembawa Acara (MC) 94,74 (100.000,00) 1.800.000,00
2.07.2.07.12.061.006.5.2.2.32. 3.000.000,00 Belanja Uang Untuk Diberikan Kepada
Pihak Ketiga/Masyarakat
100,00 - 3.000.000,00
2.07.2.07.12.061.006.5.2.2.32.02. 3.000.000,00 Belanja Uang Untuk Diberikan Kepada
Masyarakat
100,00 - 3.000.000,00
Uang pembinaan lomba Cerdas
Cermat KB
3.000.000,00
2.07.2.07.12.061.006.5.2.2.34. 29.250.000,00 Belanja Bantuan Transport dan Akomodasi 98,21 (525.000,00) 28.725.000,00
2.07.2.07.12.061.006.5.2.2.34.01. 29.250.000,00 Belanja Bantuan Transport Peserta 98,21 (525.000,00) 28.725.000,00
2.07.2.07.12.061.007. 780.623.000,00 PENYELENGGARAAN PEMBANGUNAN WILAYAH
DAN PEMBINAAN PEREKONOMIAN MASYARAKAT
KECAMATAN MERGANGSAN
89,93 (78.613.538,70) 702.009.461,30
2.07.2.07.12.061.007.5.2.1. 18.140.000,00 Belanja Pegawai 80,15 (3.600.000,00) 14.540.000,00
2.07.2.07.12.061.007.5.2.1.02. 18.140.000,00 Honorarium Non PNS 80,15 (3.600.000,00) 14.540.000,00
2.07.2.07.12.061.007.5.2.1.02.01. 9.590.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 100,00 - 9.590.000,00
2.07.2.07.12.061.007.5.2.1.02.04. 8.550.000,00 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan 57,89 (3.600.000,00) 4.950.000,00
2.07.2.07.12.061.007.5.2.2. 702.483.000,00 Belanja Barang dan Jasa 89,60 (73.028.538,70) 629.454.461,30
2.07.2.07.12.061.007.5.2.2.01. 2.400.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis 100,00 - 2.400.000,00
2.07.2.07.12.061.007.5.2.2.01.01. 2.400.000,00 Belanja Alat Tulis Kantor 100,00 - 2.400.000,00
2.07.2.07.12.061.007.5.2.2.02. 19.000.000,00 Belanja Bahan/Material 100,00 - 19.000.000,00
2.07.2.07.12.061.007.5.2.2.02.09. 19.000.000,00 Belanja Bahan Percontohan 100,00 - 19.000.000,00
1. Pelt. Keterampilan Bagi PKH 5.000.000,00
2. Pelt. UMK 5.000.000,00
2.a. Pelt. Pengemasan Produk
Makanan
2.500.000,00
2.b. Pelt. Desain Produk 2.500.000,00
3. Pelt. Ekonomi PKK 6.000.000,00
3.1. Pelt. Merajut 3.000.000,00
3.2. Pelt UP2K 3.000.000,00
4. Pelt. Karang Taruna /
Generasi Muda
3.000.000,00
2.07.2.07.12.061.007.5.2.2.03. 18.090.000,00 Belanja Jasa Kantor 95,36 (838.688,00) 17.251.312,00
Halaman : 3952.07.12. - KECAMATAN MERGANGSAN
PENJELASAN
%Rp.
BERTAMBAH/(BERKURANG)
REALISASIANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN
JUMLAH ( Rp. )
URAIANKODE REKENING
(dalam rupiah)
531 4 6 72
2.07.2.07.12.061.007.5.2.2.03.13. 2.250.000,00 Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi,
Pembuatan Film
62,72 (838.688,00) 1.411.312,00
2.07.2.07.12.061.007.5.2.2.03.27. 15.840.000,00 Belanja Jasa Penyedia/Tenaga Teknis 100,00 - 15.840.000,00
2.07.2.07.12.061.007.5.2.2.06. 8.631.500,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 71,19 (2.486.400,00) 6.145.100,00
2.07.2.07.12.061.007.5.2.2.06.01. 451.330,00 Belanja Cetak 33,24 (301.330,00) 150.000,00
2.07.2.07.12.061.007.5.2.2.06.02. 8.180.170,00 Belanja Penggandaan 73,29 (2.185.070,00) 5.995.100,00
2.07.2.07.12.061.007.5.2.2.10. 9.467.500,00 Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan
Kantor
100,00 - 9.467.500,00
2.07.2.07.12.061.007.5.2.2.10.01. 2.667.500,00 Belanja Sewa Meja/Kursi 100,00 - 2.667.500,00
2.07.2.07.12.061.007.5.2.2.10.04. 4.200.000,00 Belanja Sewa Tenda 100,00 - 4.200.000,00
2.07.2.07.12.061.007.5.2.2.10.08. 2.600.000,00 Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan 100,00 - 2.600.000,00
2.07.2.07.12.061.007.5.2.2.11. 50.894.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 96,70 (1.678.000,00) 49.216.000,00
2.07.2.07.12.061.007.5.2.2.11.02. 50.894.000,00 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 96,70 (1.678.000,00) 49.216.000,00
2.07.2.07.12.061.007.5.2.2.20. 547.000.000,00 Belanja Pemeliharaan 87,85 (66.450.450,70) 480.549.549,30
2.07.2.07.12.061.007.5.2.2.20.01. 517.000.000,00 Belanja Pemeliharaan Jalan 87,23 (65.999.450,70) 451.000.549,30
2.07.2.07.12.061.007.5.2.2.20.13. 30.000.000,00 Belanja Pemeliharaan Penerangan Jalan Umum 98,50 (451.000,00) 29.549.000,00
2.07.2.07.12.061.007.5.2.2.31. 21.600.000,00 Belanja Jasa Tenaga
Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator
100,00 - 21.600.000,00
2.07.2.07.12.061.007.5.2.2.31.02. 18.000.000,00 Belanja Jasa Instruktur 100,00 - 18.000.000,00
2.07.2.07.12.061.007.5.2.2.31.03. 3.200.000,00 Belanja Jasa Narasumber 100,00 - 3.200.000,00
2.07.2.07.12.061.007.5.2.2.31.04. 400.000,00 Belanja Jasa Moderator/Pembawa Acara (MC) 100,00 - 400.000,00
2.07.2.07.12.061.007.5.2.2.34. 25.400.000,00 Belanja Bantuan Transport dan Akomodasi 93,80 (1.575.000,00) 23.825.000,00
2.07.2.07.12.061.007.5.2.2.34.01. 25.400.000,00 Belanja Bantuan Transport Peserta 93,80 (1.575.000,00) 23.825.000,00
2.07.2.07.12.061.007.5.2.3. 60.000.000,00 Belanja Modal 96,69 (1.985.000,00) 58.015.000,00
2.07.2.07.12.061.007.5.2.3.37. 60.000.000,00 Belanja Modal Jasa Konsultansi 96,69 (1.985.000,00) 58.015.000,00
2.07.2.07.12.061.007.5.2.3.37.02. 30.000.000,00 Belanja Modal Jasa Konsultansi Perencanaan 95,40 (1.380.000,00) 28.620.000,00
2.07.2.07.12.061.007.5.2.3.37.03. 30.000.000,00 Belanja Modal Jasa Konsultansi Pengawasan 97,98 (605.000,00) 29.395.000,00
JUMLAH BELANJA 6.088.420.354,00 5.762.725.214,80 (325.695.139,20) 94,65
JUMLAH PEMBIAYAAN - - - -
Halaman : 3962.07.12. - KECAMATAN MERGANGSAN
KECAMATAN UMBULHARJO
URAIAN ANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN
REALISASI
BERTAMBAH/(BERKURANG)
KODE REKENINGRp. %
JUMLAH ( Rp. )
PENJELASAN
ORGANISASI : 2.07.13. - KECAMATAN UMBULHARJO
URUSAN PEMERINTAHAN : 2.07. - PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
(dalam rupiah)
531 4 6 72
2.07.2.07.13.00.00.4. PENDAPATAN DAERAH 992.100,00 100,00 - 992.100,00
2.07.2.07.13.00.00.4.1. 992.100,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH 100,00 - 992.100,00
2.07.2.07.13.00.00.4.1.2. 992.100,00 Retribusi Daerah 100,00 - 992.100,00
2.07.2.07.13.00.00.4.1.2.03. 992.100,00 Retribusi Perizinan Tertentu 100,00 - 992.100,00
2.07.2.07.13.00.00.4.1.2.03.05. 992.100,00 Retribusi Izin Mendirikan Bangunan Di
Kecamatan
100,00 - Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2012
tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah
Kota Yogyakarta Tahun 2012 Nomor 3)
992.100,00
JUMLAH PENDAPATAN 992.100,00 992.100,00 - 100,00
2.07.2.07.13.00.00.5. BELANJA DAERAH 12.632.757.797,00 93,72 (793.302.411,14) 11.839.455.385,86
2.07.2.07.13.00.00.5.1. 3.779.464.897,00 BELANJA TIDAK LANGSUNG 95,60 (166.423.011,00) 3.613.041.886,00
2.07.2.07.13.00.00.5.1.1. 3.779.464.897,00 Belanja Pegawai 95,60 (166.423.011,00) 3.613.041.886,00
2.07.2.07.13.00.00.5.1.1.01. 3.779.464.897,00 Gaji dan Tunjangan 95,60 (166.423.011,00) 3.613.041.886,00
2.07.2.07.13.00.00.5.1.1.01.01. 2.935.177.700,00 Gaji Pokok PNS/Uang Representasi 95,63 (128.394.400,00) 2.806.783.300,00
2.07.2.07.13.00.00.5.1.1.01.02. 253.784.916,00 Tunjangan Keluarga 94,91 (12.908.042,00) 240.876.874,00
2.07.2.07.13.00.00.5.1.1.01.03. 328.328.000,00 Tunjangan Jabatan Struktural 96,27 (12.258.000,00) 316.070.000,00
2.07.2.07.13.00.00.5.1.1.01.05. 21.094.500,00 Tunjangan Fungsional Umum 94,98 (1.059.500,00) 20.035.000,00
2.07.2.07.13.00.00.5.1.1.01.06. 116.690.346,00 Tunjangan Beras 95,26 (5.525.646,00) 111.164.700,00
2.07.2.07.13.00.00.5.1.1.01.07. 18.207.305,00 Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus 92,22 (1.416.553,00) 16.790.752,00
2.07.2.07.13.00.00.5.1.1.01.08. 28.039,00 Pembulatan Gaji 97,62 (666,00) 27.373,00
2.07.2.07.13.00.00.5.1.1.01.09. 82.001.898,00 Iuran Asuransi Kesehatan 95,41 (3.762.151,00) 78.239.747,00
2.07.2.07.13.00.00.5.1.1.01.24. 6.037.971,00 Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja 95,45 (274.516,00) 5.763.455,00
2.07.2.07.13.00.00.5.1.1.01.25. 18.114.222,00 Iuran Jaminan Kematian 95,45 (823.537,00) 17.290.685,00
2.07.2.07.13.00.00.5.2. 8.853.292.900,00 BELANJA LANGSUNG 92,92 (626.879.400,14) 8.226.413.499,86
2.07.2.07.13.001. PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI
PERKANTORAN
1.610.902.000,00 96,61 (54.567.052,48) 1.556.334.947,52
2.07.2.07.13.001.018. 196.970.000,00 PENYEDIAAN RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN
KONSULTASI
97,13 (5.656.601,75) 191.313.398,25
2.07.2.07.13.001.018.5.2.2. 196.970.000,00 Belanja Barang dan Jasa 97,13 (5.656.601,75) 191.313.398,25
2.07.2.07.13.001.018.5.2.2.11. 196.970.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 97,13 (5.656.601,75) 191.313.398,25
2.07.2.07.13.001.018.5.2.2.11.02. 174.992.000,00 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 96,92 (5.395.000,00) 169.597.000,00
Halaman : 3972.07.13. - KECAMATAN UMBULHARJO
PENJELASAN
%Rp.
BERTAMBAH/(BERKURANG)
REALISASIANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN
JUMLAH ( Rp. )
URAIANKODE REKENING
(dalam rupiah)
531 4 6 72
2.07.2.07.13.001.018.5.2.2.11.07. 21.978.000,00 Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum 98,81 (261.601,75) 21.716.398,25
2.07.2.07.13.001.019. 1.413.932.000,00 PENYEDIAAN JASA, PERALATAN DAN
PERLENGKAPAN KANTOR
96,54 (48.910.450,73) 1.365.021.549,27
2.07.2.07.13.001.019.5.2.1. 656.203.712,00 Belanja Pegawai 100,00 (7,68) 656.203.704,32
2.07.2.07.13.001.019.5.2.1.02. 159.803.712,00 Honorarium Non PNS 100,00 (7,68) 159.803.704,32
2.07.2.07.13.001.019.5.2.1.02.02. 159.803.712,00 Honorarium Pegawai Honorer/Tidak
Tetap/Tenaga Bantuan
100,00 (7,68) 159.803.704,32
2.07.2.07.13.001.019.5.2.1.06. 496.400.000,00 Uang Piket 100,00 - 496.400.000,00
2.07.2.07.13.001.019.5.2.1.06.01. 496.400.000,00 Uang Piket Masyarakat 100,00 - 496.400.000,00
2.07.2.07.13.001.019.5.2.2. 576.452.728,00 Belanja Barang dan Jasa 93,32 (38.478.893,05) 537.973.834,95
2.07.2.07.13.001.019.5.2.2.01. 96.815.810,00 Belanja Bahan Pakai Habis 99,94 (54.831,05) 96.760.978,95
2.07.2.07.13.001.019.5.2.2.01.01. 50.710.910,00 Belanja Alat Tulis Kantor 99,96 (20.984,00) 50.689.926,00
2.07.2.07.13.001.019.5.2.2.01.03. 8.555.800,00 Belanja Alat Listrik dan Elektronik 99,91 (7.600,00) 8.548.200,00
2.07.2.07.13.001.019.5.2.2.01.04. 7.080.000,00 Belanja Perangko, Materai/Leges dan Benda Pos 100,00 - 7.080.000,00
2.07.2.07.13.001.019.5.2.2.01.05. 20.344.100,00 Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan
Pembersih
99,87 (26.247,05) 20.317.852,95
2.07.2.07.13.001.019.5.2.2.01.07. 10.125.000,00 Belanja Pengisian Tabung Pemadam Kebakaran 100,00 - 10.125.000,00
2.07.2.07.13.001.019.5.2.2.02. 52.417.250,00 Belanja Bahan/Material 99,93 (35.525,00) 52.381.725,00
2.07.2.07.13.001.019.5.2.2.02.06. 32.862.250,00 Belanja Bahan Komputer/Printer 99,95 (17.300,00) 32.844.950,00
2.07.2.07.13.001.019.5.2.2.02.07. 19.555.000,00 Belanja Bahan/Alat – Alat/Perlengkapan
Kantor/Rumah Tangga/Kerja
99,91 (18.225,00) 19.536.775,00
2.07.2.07.13.001.019.5.2.2.03. 131.290.000,00 Belanja Jasa Kantor 80,86 (25.128.869,00) 106.161.131,00
2.07.2.07.13.001.019.5.2.2.03.01. 21.000.000,00 Belanja Telepon 92,55 (1.565.347,00) 19.434.653,00
2.07.2.07.13.001.019.5.2.2.03.02. 870.000,00 Belanja Air 82,00 (156.600,00) 713.400,00
2.07.2.07.13.001.019.5.2.2.03.03. 105.000.000,00 Belanja Listrik 77,72 (23.391.922,00) 81.608.078,00
2.07.2.07.13.001.019.5.2.2.03.05. 340.000,00 Belanja Surat Kabar/Majalah 98,53 (5.000,00) 335.000,00
2.07.2.07.13.001.019.5.2.2.03.14. 4.080.000,00 Belanja Retribusi/Tiket 99,75 (10.000,00) 4.070.000,00
2.07.2.07.13.001.019.5.2.2.05. 6.750.000,00 Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 60,59 (2.660.000,00) 4.090.000,00
2.07.2.07.13.001.019.5.2.2.05.06. 6.750.000,00 Belanja STNK 60,59 (2.660.000,00) 4.090.000,00
2.07.2.07.13.001.019.5.2.2.06. 73.481.500,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 99,99 (9.000,00) 73.472.500,00
2.07.2.07.13.001.019.5.2.2.06.01. 15.959.000,00 Belanja Cetak 99,94 (9.000,00) 15.950.000,00
2.07.2.07.13.001.019.5.2.2.06.02. 57.522.500,00 Belanja Penggandaan 100,00 - 57.522.500,00
2.07.2.07.13.001.019.5.2.2.10. 5.625.000,00 Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan
Kantor
100,00 - 5.625.000,00
Halaman : 3982.07.13. - KECAMATAN UMBULHARJO
PENJELASAN
%Rp.
BERTAMBAH/(BERKURANG)
REALISASIANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN
JUMLAH ( Rp. )
URAIANKODE REKENING
(dalam rupiah)
531 4 6 72
2.07.2.07.13.001.019.5.2.2.10.01. 1.825.000,00 Belanja Sewa Meja/Kursi 100,00 - 1.825.000,00
2.07.2.07.13.001.019.5.2.2.10.04. 2.000.000,00 Belanja Sewa Tenda 100,00 - 2.000.000,00
2.07.2.07.13.001.019.5.2.2.10.08. 1.800.000,00 Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan 100,00 - 1.800.000,00
2.07.2.07.13.001.019.5.2.2.20. 210.073.168,00 Belanja Pemeliharaan 94,96 (10.590.668,00) 199.482.500,00
2.07.2.07.13.001.019.5.2.2.20.04. 33.450.000,00 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan
Perlengkapan
Kantor/Kerja/Kerumahtanggaan/Komunikasi/stu
dio
84,26 (5.265.000,00) 28.185.000,00
2.07.2.07.13.001.019.5.2.2.20.09. 168.523.168,00 Belanja Pemeliharaan Kebersihan 96,84 (5.323.168,00) 163.200.000,00
2.07.2.07.13.001.019.5.2.2.20.11. 8.100.000,00 Belanja Pemeliharaan Komputer 99,97 (2.500,00) 8.097.500,00
2.07.2.07.13.001.019.5.2.3. 181.275.560,00 Belanja Modal 94,25 (10.431.550,00) 170.844.010,00
2.07.2.07.13.001.019.5.2.3.10. 32.500.000,00 Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor 98,29 (555.000,00) 31.945.000,00
2.07.2.07.13.001.019.5.2.3.10.08. 32.500.000,00 Belanja Modal Pengadaan Papan Visual
Elektronik
98,29 (555.000,00) 31.945.000,00
2.07.2.07.13.001.019.5.2.3.11. 68.975.560,00 Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan
Kantor
89,90 (6.968.050,00) 62.007.510,00
2.07.2.07.13.001.019.5.2.3.11.02. 30.500.000,00 Belanja Modal Pengadaan Almari 83,86 (4.922.490,00) 25.577.510,00
2.07.2.07.13.001.019.5.2.3.11.04. 14.321.560,00 Belanja Modal Pengadaan Filling Kabinet 85,72 (2.045.560,00) 12.276.000,00
2.07.2.07.13.001.019.5.2.3.11.05. 2.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan White Board 100,00 - 2.000.000,00
2.07.2.07.13.001.019.5.2.3.11.12. 12.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Mesin/Perlengkapan
Genzet
100,00 - 12.000.000,00
2.07.2.07.13.001.019.5.2.3.11.24. 10.154.000,00 Belanja Modal Pengadaan Kipas Angin 100,00 - 10.154.000,00
2.07.2.07.13.001.019.5.2.3.12. 20.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Komputer 98,00 (400.500,00) 19.599.500,00
2.07.2.07.13.001.019.5.2.3.12.04. 20.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Printer 98,00 (400.500,00) 19.599.500,00
2.07.2.07.13.001.019.5.2.3.13. 7.800.000,00 Belanja Modal Pengadaan Mebelair 93,59 (500.000,00) 7.300.000,00
2.07.2.07.13.001.019.5.2.3.13.07. 2.800.000,00 Belanja Modal Pengadaan Tempat Tidur 96,43 (100.000,00) 2.700.000,00
2.07.2.07.13.001.019.5.2.3.13.08. 5.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Sofa/Kursi Ruang
Tamu
92,00 (400.000,00) 4.600.000,00
2.07.2.07.13.001.019.5.2.3.16. 16.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio 87,50 (2.000.000,00) 14.000.000,00
2.07.2.07.13.001.019.5.2.3.16.04. 16.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Sound System 87,50 (2.000.000,00) 14.000.000,00
2.07.2.07.13.001.019.5.2.3.39. 36.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Alat Peraga 99,98 (8.000,00) 35.992.000,00
2.07.2.07.13.001.019.5.2.3.39.03. 36.000.000,00 Belanja Modal Alat Peraga Edukatif 99,98 (8.000,00) 35.992.000,00
2.07.2.07.13.002. PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN
PRASARANA APARATUR
297.620.500,00 90,70 (27.678.242,50) 269.942.257,50
2.07.2.07.13.002.022. 185.120.000,00 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA
GEDUNG/BANGUNAN KANTOR
98,32 (3.102.000,00) 182.018.000,00
Halaman : 3992.07.13. - KECAMATAN UMBULHARJO
PENJELASAN
%Rp.
BERTAMBAH/(BERKURANG)
REALISASIANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN
JUMLAH ( Rp. )
URAIANKODE REKENING
(dalam rupiah)
531 4 6 72
2.07.2.07.13.002.022.5.2.2. 95.120.000,00 Belanja Barang dan Jasa 97,33 (2.542.000,00) 92.578.000,00
2.07.2.07.13.002.022.5.2.2.02. 2.155.000,00 Belanja Bahan/Material 100,00 - 2.155.000,00
2.07.2.07.13.002.022.5.2.2.02.01. 2.155.000,00 Belanja Bahan Baku Bangunan 100,00 - 2.155.000,00
2.07.2.07.13.002.022.5.2.2.03. 10.465.000,00 Belanja Jasa Kantor 85,71 (1.495.000,00) 8.970.000,00
2.07.2.07.13.002.022.5.2.2.03.27. 10.465.000,00 Belanja Jasa Penyedia/Tenaga Teknis 85,71 (1.495.000,00) 8.970.000,00
2.07.2.07.13.002.022.5.2.2.20. 82.500.000,00 Belanja Pemeliharaan 98,73 (1.047.000,00) 81.453.000,00
2.07.2.07.13.002.022.5.2.2.20.03. 75.000.000,00 Belanja Pemeliharaan Bangunan Pemerintah 98,60 (1.047.000,00) 73.953.000,00
2.07.2.07.13.002.022.5.2.2.20.05. 7.500.000,00 Belanja Pemeliharaan Taman 100,00 - 7.500.000,00
2.07.2.07.13.002.022.5.2.3. 90.000.000,00 Belanja Modal 99,38 (560.000,00) 89.440.000,00
2.07.2.07.13.002.022.5.2.3.26. 90.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan
Konstruksi/Pembelian*) Bangunan
99,38 (560.000,00) 89.440.000,00
2.07.2.07.13.002.022.5.2.3.26.20. 40.000.000,00 Belanja Modal Konstruksi/Pembelian*) Bangunan
Pagar
99,27 (294.000,00) 39.706.000,00
2.07.2.07.13.002.022.5.2.3.26.24. 50.000.000,00 Belanja Modal Konstruksi/Pembelian*) Bangunan
Kelengkapan Bangunan
99,47 (266.000,00) 49.734.000,00
2.07.2.07.13.002.024. 112.500.500,00 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN
DINAS/OPERASIONAL
78,15 (24.576.242,50) 87.924.257,50
2.07.2.07.13.002.024.5.2.2. 112.500.500,00 Belanja Barang dan Jasa 78,15 (24.576.242,50) 87.924.257,50
2.07.2.07.13.002.024.5.2.2.05. 112.500.500,00 Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 78,15 (24.576.242,50) 87.924.257,50
2.07.2.07.13.002.024.5.2.2.05.01. 5.160.000,00 Belanja Jasa Service 77,75 (1.148.000,00) 4.012.000,00
2.07.2.07.13.002.024.5.2.2.05.02. 23.142.000,00 Belanja Penggantian Suku Cadang 65,21 (8.051.300,00) 15.090.700,00
2.07.2.07.13.002.024.5.2.2.05.04. 84.198.500,00 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas 81,74 (15.376.942,50) 68.821.557,50
2.07.2.07.13.006. PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM
PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN
10.586.000,00 99,86 (15.000,00) 10.571.000,00
2.07.2.07.13.006.005. 10.586.000,00 PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN,
PENGENDALIAN DAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA
SKPD
99,86 (15.000,00) 10.571.000,00
2.07.2.07.13.006.005.5.2.2. 10.586.000,00 Belanja Barang dan Jasa 99,86 (15.000,00) 10.571.000,00
2.07.2.07.13.006.005.5.2.2.06. 641.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 100,00 - 641.000,00
2.07.2.07.13.006.005.5.2.2.06.02. 641.000,00 Belanja Penggandaan 100,00 - 641.000,00
2.07.2.07.13.006.005.5.2.2.11. 9.945.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 99,85 (15.000,00) 9.930.000,00
2.07.2.07.13.006.005.5.2.2.11.02. 9.945.000,00 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 99,85 (15.000,00) 9.930.000,00
2.07.2.07.13.062. PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN DAN
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BERBASIS
KEWILAYAHAN KECAMATAN UMBULHARJO
6.934.184.400,00 92,15 (544.619.105,16) 6.389.565.294,84
Halaman : 4002.07.13. - KECAMATAN UMBULHARJO
PENJELASAN
%Rp.
BERTAMBAH/(BERKURANG)
REALISASIANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN
JUMLAH ( Rp. )
URAIANKODE REKENING
(dalam rupiah)
531 4 6 72
2.07.2.07.13.062.001. 330.474.500,00 PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN,
KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN KECAMATAN
UMBULHARJO
77,84 (73.228.500,00) 257.246.000,00
2.07.2.07.13.062.001.5.2.1. 61.500.000,00 Belanja Pegawai 96,49 (2.160.000,00) 59.340.000,00
2.07.2.07.13.062.001.5.2.1.02. 61.500.000,00 Honorarium Non PNS 96,49 (2.160.000,00) 59.340.000,00
2.07.2.07.13.062.001.5.2.1.02.04. 61.500.000,00 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan 96,49 (2.160.000,00) 59.340.000,00
2.07.2.07.13.062.001.5.2.2. 268.974.500,00 Belanja Barang dan Jasa 73,58 (71.068.500,00) 197.906.000,00
2.07.2.07.13.062.001.5.2.2.01. 2.460.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis 100,00 - 2.460.000,00
2.07.2.07.13.062.001.5.2.2.01.01. 2.460.000,00 Belanja Alat Tulis Kantor 100,00 - 2.460.000,00
2.07.2.07.13.062.001.5.2.2.02. 9.020.000,00 Belanja Bahan/Material 100,00 - 9.020.000,00
2.07.2.07.13.062.001.5.2.2.02.01. 4.020.000,00 Belanja Bahan Baku Bangunan 100,00 - 4.020.000,00
2.07.2.07.13.062.001.5.2.2.02.09. 5.000.000,00 Belanja Bahan Percontohan 100,00 - 5.000.000,00
PELATIHAN PENANGGULANGAN
KEGAWAT DARURATAN
5.000.000,00
Bahan Percontohan 5.000.000,00
2.07.2.07.13.062.001.5.2.2.03. 150.000,00 Belanja Jasa Kantor 100,00 - 150.000,00
2.07.2.07.13.062.001.5.2.2.03.13. 150.000,00 Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi,
Pembuatan Film
100,00 - 150.000,00
2.07.2.07.13.062.001.5.2.2.06. 18.017.500,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 2,81 (17.511.500,00) 506.000,00
2.07.2.07.13.062.001.5.2.2.06.01. 17.400.000,00 Belanja Cetak - (17.400.000,00) -
2.07.2.07.13.062.001.5.2.2.06.02. 617.500,00 Belanja Penggandaan 81,94 (111.500,00) 506.000,00
2.07.2.07.13.062.001.5.2.2.10. 1.905.000,00 Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan
Kantor
100,00 - 1.905.000,00
2.07.2.07.13.062.001.5.2.2.10.01. 505.000,00 Belanja Sewa Meja/Kursi 100,00 - 505.000,00
2.07.2.07.13.062.001.5.2.2.10.04. 600.000,00 Belanja Sewa Tenda 100,00 - 600.000,00
2.07.2.07.13.062.001.5.2.2.10.08. 800.000,00 Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan 100,00 - 800.000,00
2.07.2.07.13.062.001.5.2.2.11. 187.472.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 74,07 (48.607.000,00) 138.865.000,00
2.07.2.07.13.062.001.5.2.2.11.02. 187.472.000,00 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 74,07 (48.607.000,00) 138.865.000,00
2.07.2.07.13.062.001.5.2.2.31. 16.200.000,00 Belanja Jasa Tenaga
Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator
83,33 (2.700.000,00) 13.500.000,00
2.07.2.07.13.062.001.5.2.2.31.02. 3.600.000,00 Belanja Jasa Instruktur 50,00 (1.800.000,00) 1.800.000,00
2.07.2.07.13.062.001.5.2.2.31.03. 12.600.000,00 Belanja Jasa Narasumber 92,86 (900.000,00) 11.700.000,00
2.07.2.07.13.062.001.5.2.2.34. 33.750.000,00 Belanja Bantuan Transport dan Akomodasi 93,33 (2.250.000,00) 31.500.000,00
2.07.2.07.13.062.001.5.2.2.34.01. 33.750.000,00 Belanja Bantuan Transport Peserta 93,33 (2.250.000,00) 31.500.000,00
Halaman : 4012.07.13. - KECAMATAN UMBULHARJO
PENJELASAN
%Rp.
BERTAMBAH/(BERKURANG)
REALISASIANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN
JUMLAH ( Rp. )
URAIANKODE REKENING
(dalam rupiah)
531 4 6 72
2.07.2.07.13.062.002. 143.042.000,00 PENYELENGGARAAN PELAYANAN, INFORMASI,
DAN PENGADUAN MASYARAKAT KECAMATAN
UMBULHARJO
99,72 (406.916,00) 142.635.084,00
2.07.2.07.13.062.002.5.2.1. 400.000,00 Belanja Pegawai 100,00 - 400.000,00
2.07.2.07.13.062.002.5.2.1.02. 400.000,00 Honorarium Non PNS 100,00 - 400.000,00
2.07.2.07.13.062.002.5.2.1.02.01. 400.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 100,00 - 400.000,00
2.07.2.07.13.062.002.5.2.2. 142.642.000,00 Belanja Barang dan Jasa 99,71 (406.916,00) 142.235.084,00
2.07.2.07.13.062.002.5.2.2.01. 540.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis 100,00 - 540.000,00
2.07.2.07.13.062.002.5.2.2.01.01. 540.000,00 Belanja Alat Tulis Kantor 100,00 - 540.000,00
2.07.2.07.13.062.002.5.2.2.03. 129.177.000,00 Belanja Jasa Kantor 99,68 (406.916,00) 128.770.084,00
2.07.2.07.13.062.002.5.2.2.03.27. 129.177.000,00 Belanja Jasa Penyedia/Tenaga Teknis 99,68 (406.916,00) 128.770.084,00
2.07.2.07.13.062.002.5.2.2.06. 1.060.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 100,00 - 1.060.000,00
2.07.2.07.13.062.002.5.2.2.06.02. 1.060.000,00 Belanja Penggandaan 100,00 - 1.060.000,00
2.07.2.07.13.062.002.5.2.2.11. 8.715.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 100,00 - 8.715.000,00
2.07.2.07.13.062.002.5.2.2.11.02. 8.715.000,00 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 100,00 - 8.715.000,00
2.07.2.07.13.062.002.5.2.2.31. 900.000,00 Belanja Jasa Tenaga
Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator
100,00 - 900.000,00
2.07.2.07.13.062.002.5.2.2.31.03. 900.000,00 Belanja Jasa Narasumber 100,00 - 900.000,00
2.07.2.07.13.062.002.5.2.2.34. 2.250.000,00 Belanja Bantuan Transport dan Akomodasi 100,00 - 2.250.000,00
2.07.2.07.13.062.002.5.2.2.34.01. 2.250.000,00 Belanja Bantuan Transport Peserta 100,00 - 2.250.000,00
2.07.2.07.13.062.003. 337.179.000,00 PEMBINAAN SOSIAL DAN BUDAYA MASYARAKAT
KECAMATAN UMBULHARJO
89,26 (36.223.000,00) 300.956.000,00
2.07.2.07.13.062.003.5.2.1. 27.470.000,00 Belanja Pegawai 99,27 (200.000,00) 27.270.000,00
2.07.2.07.13.062.003.5.2.1.02. 27.470.000,00 Honorarium Non PNS 99,27 (200.000,00) 27.270.000,00
2.07.2.07.13.062.003.5.2.1.02.01. 5.750.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 96,52 (200.000,00) 5.550.000,00
2.07.2.07.13.062.003.5.2.1.02.04. 21.720.000,00 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan 100,00 - 21.720.000,00
2.07.2.07.13.062.003.5.2.2. 309.709.000,00 Belanja Barang dan Jasa 88,37 (36.023.000,00) 273.686.000,00
2.07.2.07.13.062.003.5.2.2.03. 68.400.000,00 Belanja Jasa Kantor 98,33 (1.140.000,00) 67.260.000,00
2.07.2.07.13.062.003.5.2.2.03.13. 68.400.000,00 Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi,
Pembuatan Film
98,33 (1.140.000,00) 67.260.000,00
2.07.2.07.13.062.003.5.2.2.06. 6.564.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 98,66 (88.000,00) 6.476.000,00
2.07.2.07.13.062.003.5.2.2.06.02. 6.564.000,00 Belanja Penggandaan 98,66 (88.000,00) 6.476.000,00
2.07.2.07.13.062.003.5.2.2.08. 5.900.000,00 Belanja Sewa Sarana Mobilitas 49,15 (3.000.000,00) 2.900.000,00
2.07.2.07.13.062.003.5.2.2.08.01. 5.900.000,00 Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat 49,15 (3.000.000,00) 2.900.000,00
Halaman : 4022.07.13. - KECAMATAN UMBULHARJO
PENJELASAN
%Rp.
BERTAMBAH/(BERKURANG)
REALISASIANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN
JUMLAH ( Rp. )
URAIANKODE REKENING
(dalam rupiah)
531 4 6 72
2.07.2.07.13.062.003.5.2.2.10. 79.680.000,00 Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan
Kantor
74,90 (20.000.000,00) 59.680.000,00
2.07.2.07.13.062.003.5.2.2.10.01. 2.980.000,00 Belanja Sewa Meja/Kursi 100,00 - 2.980.000,00
2.07.2.07.13.062.003.5.2.2.10.03. 2.100.000,00 Belanja Sewa Generator 100,00 - 2.100.000,00
2.07.2.07.13.062.003.5.2.2.10.04. 5.200.000,00 Belanja Sewa Tenda 84,62 (800.000,00) 4.400.000,00
2.07.2.07.13.062.003.5.2.2.10.05. 49.950.000,00 Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional 61,56 (19.200.000,00) 30.750.000,00
2.07.2.07.13.062.003.5.2.2.10.08. 19.450.000,00 Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan 100,00 - 19.450.000,00
2.07.2.07.13.062.003.5.2.2.11. 120.340.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 90,45 (11.495.000,00) 108.845.000,00
2.07.2.07.13.062.003.5.2.2.11.02. 120.340.000,00 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 90,45 (11.495.000,00) 108.845.000,00
2.07.2.07.13.062.003.5.2.2.31. 16.700.000,00 Belanja Jasa Tenaga
Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator
98,20 (300.000,00) 16.400.000,00
2.07.2.07.13.062.003.5.2.2.31.01. 7.150.000,00 Belanja Jasa Tenaga Ahli 100,00 - 7.150.000,00
2.07.2.07.13.062.003.5.2.2.31.03. 8.400.000,00 Belanja Jasa Narasumber 96,43 (300.000,00) 8.100.000,00
2.07.2.07.13.062.003.5.2.2.31.04. 1.150.000,00 Belanja Jasa Moderator/Pembawa Acara (MC) 100,00 - 1.150.000,00
2.07.2.07.13.062.003.5.2.2.34. 12.125.000,00 Belanja Bantuan Transport dan Akomodasi 100,00 - 12.125.000,00
2.07.2.07.13.062.003.5.2.2.34.01. 12.125.000,00 Belanja Bantuan Transport Peserta 100,00 - 12.125.000,00
2.07.2.07.13.062.004. 585.016.000,00 PEMBINAAN EKONOMI, SOSIAL DAN BUDAYA
MASYARAKAT KELURAHAN GIWANGAN
99,74 (1.539.760,00) 583.476.240,00
2.07.2.07.13.062.004.5.2.1. 60.500.000,00 Belanja Pegawai 100,00 - 60.500.000,00
2.07.2.07.13.062.004.5.2.1.02. 60.500.000,00 Honorarium Non PNS 100,00 - 60.500.000,00
2.07.2.07.13.062.004.5.2.1.02.04. 60.500.000,00 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan 100,00 - 60.500.000,00
2.07.2.07.13.062.004.5.2.2. 524.516.000,00 Belanja Barang dan Jasa 99,71 (1.539.760,00) 522.976.240,00
2.07.2.07.13.062.004.5.2.2.02. 39.250.000,00 Belanja Bahan/Material 100,00 - 39.250.000,00
2.07.2.07.13.062.004.5.2.2.02.08. 8.250.000,00 Belanja Hadiah/Trophy/Medali 100,00 - 8.250.000,00
GELAR POTENSI PAUD DAN
PENDIDIK PAUD
8.250.000,00
Aneka lomba dalam 3 kategori 8.250.000,00
Hadiah juara 1 2.250.000,00
Hadiah juara 2 1.800.000,00
Hadiah juara 3 1.500.000,00
Hadiah Juara Harapan 1 1.200.000,00
Hadiah Juara Harapan 2 900.000,00
Hadiah Juara Harapan 3 600.000,00
2.07.2.07.13.062.004.5.2.2.02.09. 31.000.000,00 Belanja Bahan Percontohan 100,00 - 31.000.000,00
Halaman : 4032.07.13. - KECAMATAN UMBULHARJO
PENJELASAN
%Rp.
BERTAMBAH/(BERKURANG)
REALISASIANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN
JUMLAH ( Rp. )
URAIANKODE REKENING
(dalam rupiah)
531 4 6 72
Belanja Bahan Percontohan
Pelatihan
31.000.000,00
Pelatihan Membatik Warna Alami -
Pelatihan Budidaya Ikan Lele 6.000.000,00
Pelatihan Ternak Burung 6.000.000,00
Pelatihan Budidaya Ikan 10.000.000,00
Pelatihan Budidaya tanaman
anggur
9.000.000,00
2.07.2.07.13.062.004.5.2.2.03. 1.350.000,00 Belanja Jasa Kantor 100,00 - 1.350.000,00
2.07.2.07.13.062.004.5.2.2.03.13. 1.350.000,00 Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi,
Pembuatan Film
100,00 - 1.350.000,00
2.07.2.07.13.062.004.5.2.2.06. 1.081.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 100,00 - 1.081.000,00
2.07.2.07.13.062.004.5.2.2.06.02. 1.081.000,00 Belanja Penggandaan 100,00 - 1.081.000,00
2.07.2.07.13.062.004.5.2.2.10. 5.240.000,00 Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan
Kantor
100,00 - 5.240.000,00
2.07.2.07.13.062.004.5.2.2.10.01. 470.000,00 Belanja Sewa Meja/Kursi 100,00 - 470.000,00
2.07.2.07.13.062.004.5.2.2.10.03. 850.000,00 Belanja Sewa Generator 100,00 - 850.000,00
2.07.2.07.13.062.004.5.2.2.10.04. 1.200.000,00 Belanja Sewa Tenda 100,00 - 1.200.000,00
2.07.2.07.13.062.004.5.2.2.10.08. 2.720.000,00 Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan 100,00 - 2.720.000,00
2.07.2.07.13.062.004.5.2.2.11. 82.259.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 99,99 (6.000,00) 82.253.000,00
2.07.2.07.13.062.004.5.2.2.11.02. 82.259.000,00 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 99,99 (6.000,00) 82.253.000,00
2.07.2.07.13.062.004.5.2.2.20. 301.561.000,00 Belanja Pemeliharaan 99,49 (1.531.000,00) 300.030.000,00
2.07.2.07.13.062.004.5.2.2.20.01. 165.059.000,00 Belanja Pemeliharaan Jalan 99,78 (361.000,00) 164.698.000,00
2.07.2.07.13.062.004.5.2.2.20.05. 941.000,00 Belanja Pemeliharaan Taman 100,00 - 941.000,00
2.07.2.07.13.062.004.5.2.2.20.08. 135.561.000,00 Belanja Pemeliharaan Sarana Prasarana Fasilitas
Umum
99,14 (1.170.000,00) 134.391.000,00
2.07.2.07.13.062.004.5.2.2.21. 22.000.000,00 Belanja Jasa Konsultansi 99,99 (2.760,00) 21.997.240,00
2.07.2.07.13.062.004.5.2.2.21.02. 12.000.000,00 Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan 100,00 - 12.000.000,00
2.07.2.07.13.062.004.5.2.2.21.03. 10.000.000,00 Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan 99,97 (2.760,00) 9.997.240,00
2.07.2.07.13.062.004.5.2.2.31. 38.700.000,00 Belanja Jasa Tenaga
Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator
100,00 - 38.700.000,00
2.07.2.07.13.062.004.5.2.2.31.01. 1.800.000,00 Belanja Jasa Tenaga Ahli 100,00 - 1.800.000,00
2.07.2.07.13.062.004.5.2.2.31.02. 28.800.000,00 Belanja Jasa Instruktur 100,00 - 28.800.000,00
2.07.2.07.13.062.004.5.2.2.31.03. 7.800.000,00 Belanja Jasa Narasumber 100,00 - 7.800.000,00
2.07.2.07.13.062.004.5.2.2.31.04. 300.000,00 Belanja Jasa Moderator/Pembawa Acara (MC) 100,00 - 300.000,00
Halaman : 4042.07.13. - KECAMATAN UMBULHARJO
PENJELASAN
%Rp.
BERTAMBAH/(BERKURANG)
REALISASIANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN
JUMLAH ( Rp. )
URAIANKODE REKENING
(dalam rupiah)
531 4 6 72
2.07.2.07.13.062.004.5.2.2.32. 19.600.000,00 Belanja Uang Untuk Diberikan Kepada
Pihak Ketiga/Masyarakat
100,00 - 19.600.000,00
2.07.2.07.13.062.004.5.2.2.32.02. 19.600.000,00 Belanja Uang Untuk Diberikan Kepada
Masyarakat
100,00 - 19.600.000,00
FESTIVAL KESEMARAKAN HARI
RAYA
19.600.000,00
Hadiah uang tunai Juara 1 6.000.000,00
Hadiah uang tunai Juara 2 4.800.000,00
Hadiah uang tunai Juara 3 4.000.000,00
Hadiah uang tunai Juara harapan
1
2.800.000,00
Hadiah uang tunai Juara harapan
2
2.000.000,00
2.07.2.07.13.062.004.5.2.2.34. 13.475.000,00 Belanja Bantuan Transport dan Akomodasi 100,00 - 13.475.000,00
2.07.2.07.13.062.004.5.2.2.34.01. 13.475.000,00 Belanja Bantuan Transport Peserta 100,00 - 13.475.000,00
2.07.2.07.13.062.005. 617.039.500,00 PEMBINAAN EKONOMI, SOSIAL DAN BUDAYA
MASYARAKAT KELURAHAN SOROSUTAN
95,93 (25.137.700,00) 591.901.800,00
2.07.2.07.13.062.005.5.2.1. 82.340.000,00 Belanja Pegawai 100,00 - 82.340.000,00
2.07.2.07.13.062.005.5.2.1.02. 82.340.000,00 Honorarium Non PNS 100,00 - 82.340.000,00
2.07.2.07.13.062.005.5.2.1.02.04. 82.340.000,00 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan 100,00 - 82.340.000,00
2.07.2.07.13.062.005.5.2.2. 534.699.500,00 Belanja Barang dan Jasa 95,30 (25.137.700,00) 509.561.800,00
2.07.2.07.13.062.005.5.2.2.01. 4.800.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis 95,83 (200.000,00) 4.600.000,00
2.07.2.07.13.062.005.5.2.2.01.01. 4.800.000,00 Belanja Alat Tulis Kantor 95,83 (200.000,00) 4.600.000,00
2.07.2.07.13.062.005.5.2.2.02. 120.750.000,00 Belanja Bahan/Material 88,41 (14.000.000,00) 106.750.000,00
2.07.2.07.13.062.005.5.2.2.02.08. 12.750.000,00 Belanja Hadiah/Trophy/Medali 100,00 - 12.750.000,00
GELAR KEPEMUDAAN 12.750.000,00
Hadiah Juara 1 3.750.000,00
Hadiah Juara 2 3.000.000,00
Hadiah Juara 3 2.500.000,00
Hadiah Juara Harapan 1 2.000.000,00
Hadiah Juara Harapan 2 1.500.000,00
2.07.2.07.13.062.005.5.2.2.02.09. 108.000.000,00 Belanja Bahan Percontohan 87,04 (14.000.000,00) 94.000.000,00
Bahan Percontohan Kegiatan
Pelatihan
94.000.000,00
PELATIHAN TATA RIAS TINGKAT
LANJUTAN
2.000.000,00
Halaman : 4052.07.13. - KECAMATAN UMBULHARJO
PENJELASAN
%Rp.
BERTAMBAH/(BERKURANG)
REALISASIANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN
JUMLAH ( Rp. )
URAIANKODE REKENING
(dalam rupiah)
531 4 6 72
Pelatihan budidaya ikan lele
cendol
50.000.000,00
Pelatihan budidaya tanaman
sayur/lorong sayur
42.000.000,00
2.07.2.07.13.062.005.5.2.2.03. 750.000,00 Belanja Jasa Kantor 89,60 (78.000,00) 672.000,00
2.07.2.07.13.062.005.5.2.2.03.13. 750.000,00 Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi,
Pembuatan Film
89,60 (78.000,00) 672.000,00
2.07.2.07.13.062.005.5.2.2.06. 2.479.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 99,71 (7.200,00) 2.471.800,00
2.07.2.07.13.062.005.5.2.2.06.02. 2.479.000,00 Belanja Penggandaan 99,71 (7.200,00) 2.471.800,00
2.07.2.07.13.062.005.5.2.2.10. 1.487.500,00 Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan
Kantor
99,97 (500,00) 1.487.000,00
2.07.2.07.13.062.005.5.2.2.10.01. 487.500,00 Belanja Sewa Meja/Kursi 99,90 (500,00) 487.000,00
2.07.2.07.13.062.005.5.2.2.10.04. 400.000,00 Belanja Sewa Tenda 100,00 - 400.000,00
2.07.2.07.13.062.005.5.2.2.10.08. 600.000,00 Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan 100,00 - 600.000,00
2.07.2.07.13.062.005.5.2.2.11. 128.852.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 96,98 (3.890.000,00) 124.962.000,00
2.07.2.07.13.062.005.5.2.2.11.02. 128.852.000,00 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 96,98 (3.890.000,00) 124.962.000,00
2.07.2.07.13.062.005.5.2.2.20. 195.831.000,00 Belanja Pemeliharaan 99,42 (1.131.000,00) 194.700.000,00
2.07.2.07.13.062.005.5.2.2.20.08. 195.831.000,00 Belanja Pemeliharaan Sarana Prasarana Fasilitas
Umum
99,42 (1.131.000,00) 194.700.000,00
2.07.2.07.13.062.005.5.2.2.21. 21.000.000,00 Belanja Jasa Konsultansi 97,95 (431.000,00) 20.569.000,00
2.07.2.07.13.062.005.5.2.2.21.02. 11.000.000,00 Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan 97,59 (265.000,00) 10.735.000,00
2.07.2.07.13.062.005.5.2.2.21.03. 10.000.000,00 Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan 98,34 (166.000,00) 9.834.000,00
2.07.2.07.13.062.005.5.2.2.31. 42.000.000,00 Belanja Jasa Tenaga
Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator
87,14 (5.400.000,00) 36.600.000,00
2.07.2.07.13.062.005.5.2.2.31.01. 12.600.000,00 Belanja Jasa Tenaga Ahli 57,14 (5.400.000,00) 7.200.000,00
2.07.2.07.13.062.005.5.2.2.31.02. 26.400.000,00 Belanja Jasa Instruktur 100,00 - 26.400.000,00
2.07.2.07.13.062.005.5.2.2.31.03. 3.000.000,00 Belanja Jasa Narasumber 100,00 - 3.000.000,00
2.07.2.07.13.062.005.5.2.2.34. 16.750.000,00 Belanja Bantuan Transport dan Akomodasi 100,00 - 16.750.000,00
2.07.2.07.13.062.005.5.2.2.34.01. 16.750.000,00 Belanja Bantuan Transport Peserta 100,00 - 16.750.000,00
2.07.2.07.13.062.006. 501.706.500,00 PEMBINAAN EKONOMI, SOSIAL DAN BUDAYA
MASYARAKAT KELURAHAN PANDEYAN
99,34 (3.294.000,00) 498.412.500,00
2.07.2.07.13.062.006.5.2.1. 57.200.000,00 Belanja Pegawai 100,00 - 57.200.000,00
2.07.2.07.13.062.006.5.2.1.02. 57.200.000,00 Honorarium Non PNS 100,00 - 57.200.000,00
2.07.2.07.13.062.006.5.2.1.02.04. 57.200.000,00 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan 100,00 - 57.200.000,00
2.07.2.07.13.062.006.5.2.2. 444.506.500,00 Belanja Barang dan Jasa 99,26 (3.294.000,00) 441.212.500,00
Halaman : 4062.07.13. - KECAMATAN UMBULHARJO
PENJELASAN
%Rp.
BERTAMBAH/(BERKURANG)
REALISASIANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN
JUMLAH ( Rp. )
URAIANKODE REKENING
(dalam rupiah)
531 4 6 72
2.07.2.07.13.062.006.5.2.2.01. 3.900.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis 100,00 - 3.900.000,00
2.07.2.07.13.062.006.5.2.2.01.01. 3.900.000,00 Belanja Alat Tulis Kantor 100,00 - 3.900.000,00
2.07.2.07.13.062.006.5.2.2.02. 45.900.000,00 Belanja Bahan/Material 100,00 - 45.900.000,00
2.07.2.07.13.062.006.5.2.2.02.09. 45.900.000,00 Belanja Bahan Percontohan 100,00 - 45.900.000,00
Pelatihan budidaya ikan lele
cendol
28.000.000,00
Pelatihan budidaya tanaman
sayur lorong sayur
4.000.000,00
Pelatihan batik lansia produktif 9.000.000,00
Bahan percontohan paket
kelompok
1.500.000,00
Bahan percontohan peserta 7.500.000,00
Pelatihan kepemimpinan dan
kratifitas karangtaruna
4.900.000,00
2.07.2.07.13.062.006.5.2.2.03. 1.050.000,00 Belanja Jasa Kantor 100,00 - 1.050.000,00
2.07.2.07.13.062.006.5.2.2.03.13. 1.050.000,00 Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi,
Pembuatan Film
100,00 - 1.050.000,00
2.07.2.07.13.062.006.5.2.2.06. 1.260.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 100,00 - 1.260.000,00
2.07.2.07.13.062.006.5.2.2.06.02. 1.260.000,00 Belanja Penggandaan 100,00 - 1.260.000,00
2.07.2.07.13.062.006.5.2.2.10. 1.287.500,00 Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan
Kantor
100,00 - 1.287.500,00
2.07.2.07.13.062.006.5.2.2.10.01. 287.500,00 Belanja Sewa Meja/Kursi 100,00 - 287.500,00
2.07.2.07.13.062.006.5.2.2.10.04. 400.000,00 Belanja Sewa Tenda 100,00 - 400.000,00
2.07.2.07.13.062.006.5.2.2.10.08. 600.000,00 Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan 100,00 - 600.000,00
2.07.2.07.13.062.006.5.2.2.11. 70.753.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 100,00 - 70.753.000,00
2.07.2.07.13.062.006.5.2.2.11.02. 70.753.000,00 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 100,00 - 70.753.000,00
2.07.2.07.13.062.006.5.2.2.20. 236.431.000,00 Belanja Pemeliharaan 98,92 (2.558.000,00) 233.873.000,00
2.07.2.07.13.062.006.5.2.2.20.01. 95.260.000,00 Belanja Pemeliharaan Jalan 98,60 (1.332.000,00) 93.928.000,00
2.07.2.07.13.062.006.5.2.2.20.08. 141.171.000,00 Belanja Pemeliharaan Sarana Prasarana Fasilitas
Umum
99,13 (1.226.000,00) 139.945.000,00
2.07.2.07.13.062.006.5.2.2.21. 18.000.000,00 Belanja Jasa Konsultansi 95,91 (736.000,00) 17.264.000,00
2.07.2.07.13.062.006.5.2.2.21.02. 10.000.000,00 Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan 95,81 (419.000,00) 9.581.000,00
2.07.2.07.13.062.006.5.2.2.21.03. 8.000.000,00 Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan 96,04 (317.000,00) 7.683.000,00
2.07.2.07.13.062.006.5.2.2.31. 45.300.000,00 Belanja Jasa Tenaga
Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator
100,00 - 45.300.000,00
2.07.2.07.13.062.006.5.2.2.31.01. 600.000,00 Belanja Jasa Tenaga Ahli 100,00 - 600.000,00
Halaman : 4072.07.13. - KECAMATAN UMBULHARJO
PENJELASAN
%Rp.
BERTAMBAH/(BERKURANG)
REALISASIANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN
JUMLAH ( Rp. )
URAIANKODE REKENING
(dalam rupiah)
531 4 6 72
2.07.2.07.13.062.006.5.2.2.31.02. 42.600.000,00 Belanja Jasa Instruktur 100,00 - 42.600.000,00
2.07.2.07.13.062.006.5.2.2.31.03. 2.100.000,00 Belanja Jasa Narasumber 100,00 - 2.100.000,00
2.07.2.07.13.062.006.5.2.2.32. 4.500.000,00 Belanja Uang Untuk Diberikan Kepada
Pihak Ketiga/Masyarakat
100,00 - 4.500.000,00
2.07.2.07.13.062.006.5.2.2.32.02. 4.500.000,00 Belanja Uang Untuk Diberikan Kepada
Masyarakat
100,00 - 4.500.000,00
GEBYAR POTENSI DAN PENDIDIK
PAUD
4.500.000,00
Hadiah Lomba Juara 1 1.500.000,00
Hadiah Lomba Juara 2 1.200.000,00
Hadiah Lomba Juara 3 1.000.000,00
Hadiah lomba Juara Harapan 800.000,00
2.07.2.07.13.062.006.5.2.2.34. 16.125.000,00 Belanja Bantuan Transport dan Akomodasi 100,00 - 16.125.000,00
2.07.2.07.13.062.006.5.2.2.34.01. 16.125.000,00 Belanja Bantuan Transport Peserta 100,00 - 16.125.000,00
2.07.2.07.13.062.007. 500.809.000,00 PEMBINAAN EKONOMI, SOSIAL DAN BUDAYA
MASYARAKAT KELURAHAN WARUNGBOTO
99,29 (3.535.100,00) 497.273.900,00
2.07.2.07.13.062.007.5.2.1. 41.800.000,00 Belanja Pegawai 100,00 - 41.800.000,00
2.07.2.07.13.062.007.5.2.1.02. 41.800.000,00 Honorarium Non PNS 100,00 - 41.800.000,00
2.07.2.07.13.062.007.5.2.1.02.04. 41.800.000,00 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan 100,00 - 41.800.000,00
2.07.2.07.13.062.007.5.2.2. 459.009.000,00 Belanja Barang dan Jasa 99,23 (3.535.100,00) 455.473.900,00
2.07.2.07.13.062.007.5.2.2.01. 2.600.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis 100,00 - 2.600.000,00
2.07.2.07.13.062.007.5.2.2.01.01. 2.600.000,00 Belanja Alat Tulis Kantor 100,00 - 2.600.000,00
2.07.2.07.13.062.007.5.2.2.02. 26.200.000,00 Belanja Bahan/Material 100,00 - 26.200.000,00
2.07.2.07.13.062.007.5.2.2.02.08. 4.200.000,00 Belanja Hadiah/Trophy/Medali 100,00 - 4.200.000,00
GELAR POTENSI PAUD DAN
PENDIDIK PAUD
4.200.000,00
Hadiah Juara I 1.200.000,00
Hadiah Juara II 1.000.000,00
Hadiah Juara III 800.000,00
Hadiah Juara Harapan 1 600.000,00
Hadiah Juara Harapan 2 600.000,00
2.07.2.07.13.062.007.5.2.2.02.09. 22.000.000,00 Belanja Bahan Percontohan 100,00 - 22.000.000,00
PELATIHAN PEMBUATAN TAS
RAJUT LANJUTAN
3.000.000,00
Bahan kegiatan pelatihan 3.000.000,00
Halaman : 4082.07.13. - KECAMATAN UMBULHARJO
PENJELASAN
%Rp.
BERTAMBAH/(BERKURANG)
REALISASIANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN
JUMLAH ( Rp. )
URAIANKODE REKENING
(dalam rupiah)
531 4 6 72
PELATIHAN BUDIDAYA LELE
CENDOL
15.000.000,00
Bahan percontohan pelatihan 15.000.000,00
PELATIHAN BUDIDAYA
TANAMAN SAYUR
4.000.000,00
Bahan percontohan pelatihan 4.000.000,00
2.07.2.07.13.062.007.5.2.2.03. 1.350.000,00 Belanja Jasa Kantor 100,00 - 1.350.000,00
2.07.2.07.13.062.007.5.2.2.03.13. 1.350.000,00 Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi,
Pembuatan Film
100,00 - 1.350.000,00
2.07.2.07.13.062.007.5.2.2.06. 3.442.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 100,00 - 3.442.000,00
2.07.2.07.13.062.007.5.2.2.06.02. 3.442.000,00 Belanja Penggandaan 100,00 - 3.442.000,00
2.07.2.07.13.062.007.5.2.2.10. 2.140.000,00 Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan
Kantor
100,00 - 2.140.000,00
2.07.2.07.13.062.007.5.2.2.10.01. 740.000,00 Belanja Sewa Meja/Kursi 100,00 - 740.000,00
2.07.2.07.13.062.007.5.2.2.10.04. 800.000,00 Belanja Sewa Tenda 100,00 - 800.000,00
2.07.2.07.13.062.007.5.2.2.10.08. 600.000,00 Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan 100,00 - 600.000,00
2.07.2.07.13.062.007.5.2.2.11. 61.588.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 100,00 - 61.588.000,00
2.07.2.07.13.062.007.5.2.2.11.02. 61.588.000,00 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 100,00 - 61.588.000,00
2.07.2.07.13.062.007.5.2.2.20. 288.814.000,00 Belanja Pemeliharaan 99,05 (2.735.100,00) 286.078.900,00
2.07.2.07.13.062.007.5.2.2.20.01. 87.630.000,00 Belanja Pemeliharaan Jalan 99,38 (547.400,00) 87.082.600,00
2.07.2.07.13.062.007.5.2.2.20.08. 201.184.000,00 Belanja Pemeliharaan Sarana Prasarana Fasilitas
Umum
98,91 (2.187.700,00) 198.996.300,00
2.07.2.07.13.062.007.5.2.2.21. 18.000.000,00 Belanja Jasa Konsultansi 95,56 (800.000,00) 17.200.000,00
2.07.2.07.13.062.007.5.2.2.21.02. 10.000.000,00 Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan 95,00 (500.000,00) 9.500.000,00
2.07.2.07.13.062.007.5.2.2.21.03. 8.000.000,00 Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan 96,25 (300.000,00) 7.700.000,00
2.07.2.07.13.062.007.5.2.2.31. 37.800.000,00 Belanja Jasa Tenaga
Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator
100,00 - 37.800.000,00
2.07.2.07.13.062.007.5.2.2.31.01. 900.000,00 Belanja Jasa Tenaga Ahli 100,00 - 900.000,00
2.07.2.07.13.062.007.5.2.2.31.02. 32.400.000,00 Belanja Jasa Instruktur 100,00 - 32.400.000,00
2.07.2.07.13.062.007.5.2.2.31.03. 4.500.000,00 Belanja Jasa Narasumber 100,00 - 4.500.000,00
2.07.2.07.13.062.007.5.2.2.34. 17.075.000,00 Belanja Bantuan Transport dan Akomodasi 100,00 - 17.075.000,00
2.07.2.07.13.062.007.5.2.2.34.01. 17.075.000,00 Belanja Bantuan Transport Peserta 100,00 - 17.075.000,00
2.07.2.07.13.062.008. 545.351.500,00 PEMBINAAN EKONOMI, SOSIAL DAN BUDAYA
MASYARAKAT KELURAHAN TAHUNAN
98,38 (8.830.000,00) 536.521.500,00
2.07.2.07.13.062.008.5.2.1. 55.000.000,00 Belanja Pegawai 100,00 - 55.000.000,00
Halaman : 4092.07.13. - KECAMATAN UMBULHARJO
PENJELASAN
%Rp.
BERTAMBAH/(BERKURANG)
REALISASIANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN
JUMLAH ( Rp. )
URAIANKODE REKENING
(dalam rupiah)
531 4 6 72
2.07.2.07.13.062.008.5.2.1.02. 55.000.000,00 Honorarium Non PNS 100,00 - 55.000.000,00
2.07.2.07.13.062.008.5.2.1.02.04. 55.000.000,00 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan 100,00 - 55.000.000,00
2.07.2.07.13.062.008.5.2.2. 490.351.500,00 Belanja Barang dan Jasa 98,20 (8.830.000,00) 481.521.500,00
2.07.2.07.13.062.008.5.2.2.01. 2.400.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis 100,00 - 2.400.000,00
2.07.2.07.13.062.008.5.2.2.01.01. 2.400.000,00 Belanja Alat Tulis Kantor 100,00 - 2.400.000,00
2.07.2.07.13.062.008.5.2.2.02. 45.800.000,00 Belanja Bahan/Material 100,00 - 45.800.000,00
2.07.2.07.13.062.008.5.2.2.02.09. 45.800.000,00 Belanja Bahan Percontohan 100,00 - 45.800.000,00
PELATIHAN PACKAGING HASIL
PRODUKSI BAGI UMKM
1.000.000,00
Bahan pelatihan 1.000.000,00
PELATIHAN KETRAMPILAN
MERAJUT
3.000.000,00
Bahan pelatihan 3.000.000,00
PELATIHAN KETRAMPILAN
MEMBATIK KOMBINASI BATIK
JUMPUTAN
4.000.000,00
Bahan pelatihan 4.000.000,00
PELATIHAN KETRAMPILAN
PEMBUATAN CINDERAMATA
4.000.000,00
Bahan pelatihan 4.000.000,00
Pelatihan Budidaya Lele Cendol 20.000.000,00
Bahan percontohan 20.000.000,00
Pelatihan Budidaya Tanaman
Sayur/Lorong Sayur dan Jahe
Merah
10.800.000,00
Bahan percontohan 10.800.000,00
Pelatihan Pendidikan Karakter
bagi Remaja
3.000.000,00
Bahan percontohan 3.000.000,00
2.07.2.07.13.062.008.5.2.2.03. 1.050.000,00 Belanja Jasa Kantor 85,71 (150.000,00) 900.000,00
2.07.2.07.13.062.008.5.2.2.03.13. 1.050.000,00 Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi,
Pembuatan Film
85,71 (150.000,00) 900.000,00
2.07.2.07.13.062.008.5.2.2.06. 1.772.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 96,61 (60.000,00) 1.712.000,00
2.07.2.07.13.062.008.5.2.2.06.02. 1.772.000,00 Belanja Penggandaan 96,61 (60.000,00) 1.712.000,00
2.07.2.07.13.062.008.5.2.2.10. 2.087.500,00 Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan
Kantor
100,00 - 2.087.500,00
Halaman : 4102.07.13. - KECAMATAN UMBULHARJO
PENJELASAN
%Rp.
BERTAMBAH/(BERKURANG)
REALISASIANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN
JUMLAH ( Rp. )
URAIANKODE REKENING
(dalam rupiah)
531 4 6 72
2.07.2.07.13.062.008.5.2.2.10.01. 487.500,00 Belanja Sewa Meja/Kursi 100,00 - 487.500,00
2.07.2.07.13.062.008.5.2.2.10.04. 400.000,00 Belanja Sewa Tenda 100,00 - 400.000,00
2.07.2.07.13.062.008.5.2.2.10.08. 1.200.000,00 Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan 100,00 - 1.200.000,00
2.07.2.07.13.062.008.5.2.2.11. 72.498.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 99,64 (258.000,00) 72.240.000,00
2.07.2.07.13.062.008.5.2.2.11.02. 72.498.000,00 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 99,64 (258.000,00) 72.240.000,00
2.07.2.07.13.062.008.5.2.2.20. 282.219.000,00 Belanja Pemeliharaan 97,63 (6.692.000,00) 275.527.000,00
2.07.2.07.13.062.008.5.2.2.20.01. 140.000.000,00 Belanja Pemeliharaan Jalan 96,62 (4.731.000,00) 135.269.000,00
2.07.2.07.13.062.008.5.2.2.20.08. 142.219.000,00 Belanja Pemeliharaan Sarana Prasarana Fasilitas
Umum
98,62 (1.961.000,00) 140.258.000,00
2.07.2.07.13.062.008.5.2.2.21. 17.000.000,00 Belanja Jasa Konsultansi 99,88 (20.000,00) 16.980.000,00
2.07.2.07.13.062.008.5.2.2.21.02. 10.000.000,00 Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan 99,89 (11.000,00) 9.989.000,00
2.07.2.07.13.062.008.5.2.2.21.03. 7.000.000,00 Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan 99,87 (9.000,00) 6.991.000,00
2.07.2.07.13.062.008.5.2.2.31. 45.900.000,00 Belanja Jasa Tenaga
Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator
98,04 (900.000,00) 45.000.000,00
2.07.2.07.13.062.008.5.2.2.31.02. 42.600.000,00 Belanja Jasa Instruktur 100,00 - 42.600.000,00
2.07.2.07.13.062.008.5.2.2.31.03. 3.300.000,00 Belanja Jasa Narasumber 72,73 (900.000,00) 2.400.000,00
2.07.2.07.13.062.008.5.2.2.34. 19.625.000,00 Belanja Bantuan Transport dan Akomodasi 96,18 (750.000,00) 18.875.000,00
2.07.2.07.13.062.008.5.2.2.34.01. 19.625.000,00 Belanja Bantuan Transport Peserta 96,18 (750.000,00) 18.875.000,00
2.07.2.07.13.062.009. 539.676.000,00 PEMBINAAN EKONOMI, SOSIAL DAN BUDAYA
MASYARAKAT KELURAHAN MUJA MUJU
99,79 (1.124.000,00) 538.552.000,00
2.07.2.07.13.062.009.5.2.1. 60.500.000,00 Belanja Pegawai 100,00 - 60.500.000,00
2.07.2.07.13.062.009.5.2.1.02. 60.500.000,00 Honorarium Non PNS 100,00 - 60.500.000,00
2.07.2.07.13.062.009.5.2.1.02.04. 60.500.000,00 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan 100,00 - 60.500.000,00
2.07.2.07.13.062.009.5.2.2. 479.176.000,00 Belanja Barang dan Jasa 99,77 (1.124.000,00) 478.052.000,00
2.07.2.07.13.062.009.5.2.2.01. 4.700.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis 100,00 - 4.700.000,00
2.07.2.07.13.062.009.5.2.2.01.01. 4.700.000,00 Belanja Alat Tulis Kantor 100,00 - 4.700.000,00
2.07.2.07.13.062.009.5.2.2.02. 12.000.000,00 Belanja Bahan/Material 100,00 - 12.000.000,00
2.07.2.07.13.062.009.5.2.2.02.09. 12.000.000,00 Belanja Bahan Percontohan 100,00 - 12.000.000,00
PELATIHAN OKULASI TANAMAN -
Bahan pelatihan -
Pelatihan Budidaya Lele Cendol 8.000.000,00
Bahan percontohan 8.000.000,00
Pelatihan Budidaya Tanaman
Sayur/Lorong Sayur
4.000.000,00
Halaman : 4112.07.13. - KECAMATAN UMBULHARJO
PENJELASAN
%Rp.
BERTAMBAH/(BERKURANG)
REALISASIANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN
JUMLAH ( Rp. )
URAIANKODE REKENING
(dalam rupiah)
531 4 6 72
Bahan percontohan 4.000.000,00
2.07.2.07.13.062.009.5.2.2.03. 1.350.000,00 Belanja Jasa Kantor 100,00 - 1.350.000,00
2.07.2.07.13.062.009.5.2.2.03.13. 1.350.000,00 Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi,
Pembuatan Film
100,00 - 1.350.000,00
2.07.2.07.13.062.009.5.2.2.06. 2.250.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 98,67 (30.000,00) 2.220.000,00
2.07.2.07.13.062.009.5.2.2.06.02. 2.250.000,00 Belanja Penggandaan 98,67 (30.000,00) 2.220.000,00
2.07.2.07.13.062.009.5.2.2.10. 1.470.000,00 Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan
Kantor
100,00 - 1.470.000,00
2.07.2.07.13.062.009.5.2.2.10.01. 470.000,00 Belanja Sewa Meja/Kursi 100,00 - 470.000,00
2.07.2.07.13.062.009.5.2.2.10.04. 400.000,00 Belanja Sewa Tenda 100,00 - 400.000,00
2.07.2.07.13.062.009.5.2.2.10.08. 600.000,00 Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan 100,00 - 600.000,00
2.07.2.07.13.062.009.5.2.2.11. 73.080.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 99,61 (288.000,00) 72.792.000,00
2.07.2.07.13.062.009.5.2.2.11.02. 73.080.000,00 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 99,61 (288.000,00) 72.792.000,00
2.07.2.07.13.062.009.5.2.2.20. 305.201.000,00 Belanja Pemeliharaan 99,78 (666.000,00) 304.535.000,00
2.07.2.07.13.062.009.5.2.2.20.01. 128.335.000,00 Belanja Pemeliharaan Jalan 99,88 (150.000,00) 128.185.000,00
2.07.2.07.13.062.009.5.2.2.20.08. 176.866.000,00 Belanja Pemeliharaan Sarana Prasarana Fasilitas
Umum
99,71 (516.000,00) 176.350.000,00
2.07.2.07.13.062.009.5.2.2.21. 22.500.000,00 Belanja Jasa Konsultansi 99,38 (140.000,00) 22.360.000,00
2.07.2.07.13.062.009.5.2.2.21.02. 12.500.000,00 Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan 99,12 (110.000,00) 12.390.000,00
2.07.2.07.13.062.009.5.2.2.21.03. 10.000.000,00 Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan 99,70 (30.000,00) 9.970.000,00
2.07.2.07.13.062.009.5.2.2.31. 31.800.000,00 Belanja Jasa Tenaga
Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator
100,00 - 31.800.000,00
2.07.2.07.13.062.009.5.2.2.31.01. 900.000,00 Belanja Jasa Tenaga Ahli 100,00 - 900.000,00
2.07.2.07.13.062.009.5.2.2.31.02. 21.600.000,00 Belanja Jasa Instruktur 100,00 - 21.600.000,00
2.07.2.07.13.062.009.5.2.2.31.03. 9.300.000,00 Belanja Jasa Narasumber 100,00 - 9.300.000,00
2.07.2.07.13.062.009.5.2.2.32. 4.200.000,00 Belanja Uang Untuk Diberikan Kepada
Pihak Ketiga/Masyarakat
100,00 - 4.200.000,00
2.07.2.07.13.062.009.5.2.2.32.02. 4.200.000,00 Belanja Uang Untuk Diberikan Kepada
Masyarakat
100,00 - 4.200.000,00
LOMBA PADA GELAR POTENSI
PAUD DAN PENDIDIK PAUD
4.200.000,00
Hadiah uang tunai Juara 1 1.200.000,00
Hadiah uang tunai Juara 2 1.000.000,00
Hadiah uang tunai Juara 3 800.000,00
Hadiah uang tunai juara Harapan
1
600.000,00
Halaman : 4122.07.13. - KECAMATAN UMBULHARJO
PENJELASAN
%Rp.
BERTAMBAH/(BERKURANG)
REALISASIANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN
JUMLAH ( Rp. )
URAIANKODE REKENING
(dalam rupiah)
531 4 6 72
Hadiah uang tunai juara Harapan
2
600.000,00
2.07.2.07.13.062.009.5.2.2.34. 20.625.000,00 Belanja Bantuan Transport dan Akomodasi 100,00 - 20.625.000,00
2.07.2.07.13.062.009.5.2.2.34.01. 20.625.000,00 Belanja Bantuan Transport Peserta 100,00 - 20.625.000,00
2.07.2.07.13.062.010. 502.097.000,00 PEMBINAAN EKONOMI, SOSIAL DAN BUDAYA
MASYARAKAT KELURAHAN SEMAKI
99,67 (1.634.000,00) 500.463.000,00
2.07.2.07.13.062.010.5.2.1. 37.400.000,00 Belanja Pegawai 100,00 - 37.400.000,00
2.07.2.07.13.062.010.5.2.1.02. 37.400.000,00 Honorarium Non PNS 100,00 - 37.400.000,00
2.07.2.07.13.062.010.5.2.1.02.04. 37.400.000,00 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan 100,00 - 37.400.000,00
2.07.2.07.13.062.010.5.2.2. 464.697.000,00 Belanja Barang dan Jasa 99,65 (1.634.000,00) 463.063.000,00
2.07.2.07.13.062.010.5.2.2.01. 2.200.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis 100,00 - 2.200.000,00
2.07.2.07.13.062.010.5.2.2.01.01. 2.200.000,00 Belanja Alat Tulis Kantor 100,00 - 2.200.000,00
2.07.2.07.13.062.010.5.2.2.02. 14.000.000,00 Belanja Bahan/Material 100,00 - 14.000.000,00
2.07.2.07.13.062.010.5.2.2.02.09. 14.000.000,00 Belanja Bahan Percontohan 100,00 - 14.000.000,00
Pelatihan Budidaya Lele Cendol 9.000.000,00
Pelatihan Pemanfaatan Lahan
Berbasis kampung/Lorong sayur
5.000.000,00
2.07.2.07.13.062.010.5.2.2.03. 600.000,00 Belanja Jasa Kantor 100,00 - 600.000,00
2.07.2.07.13.062.010.5.2.2.03.13. 600.000,00 Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi,
Pembuatan Film
100,00 - 600.000,00
2.07.2.07.13.062.010.5.2.2.06. 2.370.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 100,00 - 2.370.000,00
2.07.2.07.13.062.010.5.2.2.06.02. 2.370.000,00 Belanja Penggandaan 100,00 - 2.370.000,00
2.07.2.07.13.062.010.5.2.2.10. 1.270.000,00 Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan
Kantor
100,00 - 1.270.000,00
2.07.2.07.13.062.010.5.2.2.10.01. 270.000,00 Belanja Sewa Meja/Kursi 100,00 - 270.000,00
2.07.2.07.13.062.010.5.2.2.10.04. 400.000,00 Belanja Sewa Tenda 100,00 - 400.000,00
2.07.2.07.13.062.010.5.2.2.10.08. 600.000,00 Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan 100,00 - 600.000,00
2.07.2.07.13.062.010.5.2.2.11. 61.726.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 99,02 (603.000,00) 61.123.000,00
2.07.2.07.13.062.010.5.2.2.11.02. 61.726.000,00 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 99,02 (603.000,00) 61.123.000,00
2.07.2.07.13.062.010.5.2.2.20. 292.181.000,00 Belanja Pemeliharaan 99,73 (781.000,00) 291.400.000,00
2.07.2.07.13.062.010.5.2.2.20.08. 292.181.000,00 Belanja Pemeliharaan Sarana Prasarana Fasilitas
Umum
99,73 (781.000,00) 291.400.000,00
2.07.2.07.13.062.010.5.2.2.21. 21.150.000,00 Belanja Jasa Konsultansi 98,82 (250.000,00) 20.900.000,00
2.07.2.07.13.062.010.5.2.2.21.02. 11.150.000,00 Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan 99,54 (51.000,00) 11.099.000,00
2.07.2.07.13.062.010.5.2.2.21.03. 10.000.000,00 Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan 98,01 (199.000,00) 9.801.000,00
Halaman : 4132.07.13. - KECAMATAN UMBULHARJO
PENJELASAN
%Rp.
BERTAMBAH/(BERKURANG)
REALISASIANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN
JUMLAH ( Rp. )
URAIANKODE REKENING
(dalam rupiah)
531 4 6 72
2.07.2.07.13.062.010.5.2.2.31. 36.900.000,00 Belanja Jasa Tenaga
Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator
100,00 - 36.900.000,00
2.07.2.07.13.062.010.5.2.2.31.01. 2.700.000,00 Belanja Jasa Tenaga Ahli 100,00 - 2.700.000,00
2.07.2.07.13.062.010.5.2.2.31.02. 29.400.000,00 Belanja Jasa Instruktur 100,00 - 29.400.000,00
2.07.2.07.13.062.010.5.2.2.31.03. 4.800.000,00 Belanja Jasa Narasumber 100,00 - 4.800.000,00
2.07.2.07.13.062.010.5.2.2.32. 12.700.000,00 Belanja Uang Untuk Diberikan Kepada
Pihak Ketiga/Masyarakat
100,00 - 12.700.000,00
2.07.2.07.13.062.010.5.2.2.32.02. 12.700.000,00 Belanja Uang Untuk Diberikan Kepada
Masyarakat
100,00 - 12.700.000,00
GEBYAR PAUD 4.200.000,00
Hadiah uang tunai Juara 1 1.200.000,00
Hadiah uang tunai Juara 2 1.000.000,00
Hadiah uang tunai Juara 3 800.000,00
Hadiah uang tunai juara Harapan
1
600.000,00
Hadiah uang tunai juara Harapan
2
600.000,00
LOMBA KEBERSIHAN
LINGKUNGAN DAN KAMPUNG
HIJAU
8.500.000,00
Hadiah uang tunai Juara 1 3.000.000,00
Hadiah uang tunai Juara 2 2.000.000,00
Hadiah uang tunai Juara 3 1.500.000,00
Hadiah uang tunai juara Harapan
1
1.000.000,00
Hadiah uang tunai juara Harapan
2
1.000.000,00
2.07.2.07.13.062.010.5.2.2.34. 19.600.000,00 Belanja Bantuan Transport dan Akomodasi 100,00 - 19.600.000,00
2.07.2.07.13.062.010.5.2.2.34.01. 19.600.000,00 Belanja Bantuan Transport Peserta 100,00 - 19.600.000,00
2.07.2.07.13.062.011. 2.331.793.400,00 PENYELENGGARAAN PEMBANGUNAN WILAYAH
DAN PEMBINAAN PEREKONOMIAN MASYARAKAT
KECAMATAN UMBULHARJO
83,29 (389.666.129,16) 1.942.127.270,84
2.07.2.07.13.062.011.5.2.1. 3.780.000,00 Belanja Pegawai 100,00 - 3.780.000,00
2.07.2.07.13.062.011.5.2.1.02. 3.780.000,00 Honorarium Non PNS 100,00 - 3.780.000,00
2.07.2.07.13.062.011.5.2.1.02.01. 3.780.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 100,00 - 3.780.000,00
2.07.2.07.13.062.011.5.2.2. 2.328.013.400,00 Belanja Barang dan Jasa 83,26 (389.666.129,16) 1.938.347.270,84
2.07.2.07.13.062.011.5.2.2.01. 3.200.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis 100,00 - 3.200.000,00
Halaman : 4142.07.13. - KECAMATAN UMBULHARJO
PENJELASAN
%Rp.
BERTAMBAH/(BERKURANG)
REALISASIANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN
JUMLAH ( Rp. )
URAIANKODE REKENING
(dalam rupiah)
531 4 6 72
2.07.2.07.13.062.011.5.2.2.01.01. 3.200.000,00 Belanja Alat Tulis Kantor 100,00 - 3.200.000,00
2.07.2.07.13.062.011.5.2.2.03. 1.650.000,00 Belanja Jasa Kantor 98,67 (22.000,00) 1.628.000,00
2.07.2.07.13.062.011.5.2.2.03.13. 1.650.000,00 Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi,
Pembuatan Film
98,67 (22.000,00) 1.628.000,00
2.07.2.07.13.062.011.5.2.2.06. 19.461.400,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 87,16 (2.498.800,00) 16.962.600,00
2.07.2.07.13.062.011.5.2.2.06.02. 19.386.400,00 Belanja Penggandaan 87,50 (2.423.800,00) 16.962.600,00
2.07.2.07.13.062.011.5.2.2.06.03. 75.000,00 Belanja Cetak Foto - (75.000,00) -
2.07.2.07.13.062.011.5.2.2.10. 6.015.000,00 Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan
Kantor
100,00 - 6.015.000,00
2.07.2.07.13.062.011.5.2.2.10.01. 615.000,00 Belanja Sewa Meja/Kursi 100,00 - 615.000,00
2.07.2.07.13.062.011.5.2.2.10.04. 3.600.000,00 Belanja Sewa Tenda 100,00 - 3.600.000,00
2.07.2.07.13.062.011.5.2.2.10.08. 1.800.000,00 Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan 100,00 - 1.800.000,00
2.07.2.07.13.062.011.5.2.2.11. 96.005.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 89,44 (10.141.000,00) 85.864.000,00
2.07.2.07.13.062.011.5.2.2.11.02. 96.005.000,00 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 89,44 (10.141.000,00) 85.864.000,00
2.07.2.07.13.062.011.5.2.2.20. 2.063.482.000,00 Belanja Pemeliharaan 82,28 (365.579.329,16) 1.697.902.670,84
2.07.2.07.13.062.011.5.2.2.20.01. 1.223.670.000,00 Belanja Pemeliharaan Jalan 81,55 (225.800.000,00) 997.870.000,00
2.07.2.07.13.062.011.5.2.2.20.08. 809.937.000,00 Belanja Pemeliharaan Sarana Prasarana Fasilitas
Umum
82,74 (139.771.169,16) 670.165.830,84
2.07.2.07.13.062.011.5.2.2.20.13. 29.875.000,00 Belanja Pemeliharaan Penerangan Jalan Umum 99,97 (8.160,00) 29.866.840,00
2.07.2.07.13.062.011.5.2.2.21. 70.000.000,00 Belanja Jasa Konsultansi 98,18 (1.275.000,00) 68.725.000,00
2.07.2.07.13.062.011.5.2.2.21.03. 70.000.000,00 Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan 98,18 (1.275.000,00) 68.725.000,00
2.07.2.07.13.062.011.5.2.2.31. 20.200.000,00 Belanja Jasa Tenaga
Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator
99,50 (100.000,00) 20.100.000,00
2.07.2.07.13.062.011.5.2.2.31.01. 3.600.000,00 Belanja Jasa Tenaga Ahli 100,00 - 3.600.000,00
2.07.2.07.13.062.011.5.2.2.31.02. 3.600.000,00 Belanja Jasa Instruktur 100,00 - 3.600.000,00
2.07.2.07.13.062.011.5.2.2.31.03. 12.900.000,00 Belanja Jasa Narasumber 100,00 - 12.900.000,00
2.07.2.07.13.062.011.5.2.2.31.04. 100.000,00 Belanja Jasa Moderator/Pembawa Acara (MC) - (100.000,00) -
2.07.2.07.13.062.011.5.2.2.32. 12.000.000,00 Belanja Uang Untuk Diberikan Kepada
Pihak Ketiga/Masyarakat
25,00 (9.000.000,00) 3.000.000,00
2.07.2.07.13.062.011.5.2.2.32.02. 12.000.000,00 Belanja Uang Untuk Diberikan Kepada
Masyarakat
25,00 (9.000.000,00) 3.000.000,00
Lomba Kampung Bersih dan Asri 3.000.000,00
Uang pembinaan Juara 1 1.500.000,00
Uang pembinaan Juara 2 1.000.000,00
Uang pembinaan Juara 3 500.000,00
Halaman : 4152.07.13. - KECAMATAN UMBULHARJO
PENJELASAN
%Rp.
BERTAMBAH/(BERKURANG)
REALISASIANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN
JUMLAH ( Rp. )
URAIANKODE REKENING
(dalam rupiah)
531 4 6 72
2.07.2.07.13.062.011.5.2.2.34. 36.000.000,00 Belanja Bantuan Transport dan Akomodasi 97,08 (1.050.000,00) 34.950.000,00
2.07.2.07.13.062.011.5.2.2.34.01. 36.000.000,00 Belanja Bantuan Transport Peserta 97,08 (1.050.000,00) 34.950.000,00
JUMLAH BELANJA 12.632.757.797,00 11.839.455.385,86 (793.302.411,14) 93,72
JUMLAH PEMBIAYAAN - - - -
Halaman : 4162.07.13. - KECAMATAN UMBULHARJO
KECAMATAN KOTAGEDE
URAIAN ANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN
REALISASI
BERTAMBAH/(BERKURANG)
KODE REKENINGRp. %
JUMLAH ( Rp. )
PENJELASAN
ORGANISASI : 2.07.14. - KECAMATAN KOTAGEDE
URUSAN PEMERINTAHAN : 2.07. - PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
(dalam rupiah)
531 4 6 72
2.07.2.07.14.00.00.4. PENDAPATAN DAERAH 367.000,00 100,00 - 367.000,00
2.07.2.07.14.00.00.4.1. 367.000,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH 100,00 - 367.000,00
2.07.2.07.14.00.00.4.1.2. 367.000,00 Retribusi Daerah 100,00 - 367.000,00
2.07.2.07.14.00.00.4.1.2.03. 367.000,00 Retribusi Perizinan Tertentu 100,00 - 367.000,00
2.07.2.07.14.00.00.4.1.2.03.05. 367.000,00 Retribusi Izin Mendirikan Bangunan Di
Kecamatan
100,00 - Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2012
tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah
Kota Yogyakarta Tahun 2012 Nomor 3)
367.000,00
JUMLAH PENDAPATAN 367.000,00 367.000,00 - 100,00
2.07.2.07.14.00.00.5. BELANJA DAERAH 6.366.772.410,00 98,15 (117.538.949,64) 6.249.233.460,36
2.07.2.07.14.00.00.5.1. 1.969.171.410,00 BELANJA TIDAK LANGSUNG 97,59 (47.447.459,00) 1.921.723.951,00
2.07.2.07.14.00.00.5.1.1. 1.969.171.410,00 Belanja Pegawai 97,59 (47.447.459,00) 1.921.723.951,00
2.07.2.07.14.00.00.5.1.1.01. 1.969.171.410,00 Gaji dan Tunjangan 97,59 (47.447.459,00) 1.921.723.951,00
2.07.2.07.14.00.00.5.1.1.01.01. 1.512.573.230,00 Gaji Pokok PNS/Uang Representasi 97,93 (31.287.270,00) 1.481.285.960,00
2.07.2.07.14.00.00.5.1.1.01.02. 126.109.780,00 Tunjangan Keluarga 98,75 (1.579.848,00) 124.529.932,00
2.07.2.07.14.00.00.5.1.1.01.03. 184.828.000,00 Tunjangan Jabatan Struktural 96,10 (7.203.000,00) 177.625.000,00
2.07.2.07.14.00.00.5.1.1.01.05. 18.130.250,00 Tunjangan Fungsional Umum 78,68 (3.865.250,00) 14.265.000,00
2.07.2.07.14.00.00.5.1.1.01.06. 65.916.684,00 Tunjangan Beras 96,24 (2.476.764,00) 63.439.920,00
2.07.2.07.14.00.00.5.1.1.01.07. 7.008.492,00 Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus 95,00 (350.467,00) 6.658.025,00
2.07.2.07.14.00.00.5.1.1.01.08. 21.180,00 Pembulatan Gaji 92,61 (1.565,00) 19.615,00
2.07.2.07.14.00.00.5.1.1.01.09. 42.137.573,00 Iuran Asuransi Kesehatan 98,75 (525.034,00) 41.612.539,00
2.07.2.07.14.00.00.5.1.1.01.24. 3.111.518,00 Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja 98,73 (39.564,00) 3.071.954,00
2.07.2.07.14.00.00.5.1.1.01.25. 9.334.703,00 Iuran Jaminan Kematian 98,73 (118.697,00) 9.216.006,00
2.07.2.07.14.00.00.5.2. 4.397.601.000,00 BELANJA LANGSUNG 98,41 (70.091.490,64) 4.327.509.509,36
2.07.2.07.14.001. PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI
PERKANTORAN
807.627.000,00 96,41 (28.978.605,00) 778.648.395,00
2.07.2.07.14.001.018. 87.502.000,00 PENYEDIAAN RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN
KONSULTASI
97,84 (1.890.850,00) 85.611.150,00
2.07.2.07.14.001.018.5.2.2. 87.502.000,00 Belanja Barang dan Jasa 97,84 (1.890.850,00) 85.611.150,00
2.07.2.07.14.001.018.5.2.2.05. 16.150.000,00 Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 99,03 (157.350,00) 15.992.650,00
2.07.2.07.14.001.018.5.2.2.05.04. 16.150.000,00 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas 99,03 (157.350,00) 15.992.650,00
Halaman : 4172.07.14. - KECAMATAN KOTAGEDE
PENJELASAN
%Rp.
BERTAMBAH/(BERKURANG)
REALISASIANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN
JUMLAH ( Rp. )
URAIANKODE REKENING
(dalam rupiah)
531 4 6 72
2.07.2.07.14.001.018.5.2.2.11. 71.352.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 97,57 (1.733.500,00) 69.618.500,00
2.07.2.07.14.001.018.5.2.2.11.02. 59.220.000,00 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 97,18 (1.671.500,00) 57.548.500,00
2.07.2.07.14.001.018.5.2.2.11.07. 12.132.000,00 Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum 99,49 (62.000,00) 12.070.000,00
2.07.2.07.14.001.019. 720.125.000,00 PENYEDIAAN JASA, PERALATAN DAN
PERLENGKAPAN KANTOR
96,24 (27.087.755,00) 693.037.245,00
2.07.2.07.14.001.019.5.2.1. 219.140.000,00 Belanja Pegawai 99,08 (2.016.624,00) 217.123.376,00
2.07.2.07.14.001.019.5.2.1.02. 106.540.000,00 Honorarium Non PNS 99,01 (1.056.624,00) 105.483.376,00
2.07.2.07.14.001.019.5.2.1.02.02. 106.540.000,00 Honorarium Pegawai Honorer/Tidak
Tetap/Tenaga Bantuan
99,01 (1.056.624,00) 105.483.376,00
2.07.2.07.14.001.019.5.2.1.06. 112.600.000,00 Uang Piket 99,15 (960.000,00) 111.640.000,00
2.07.2.07.14.001.019.5.2.1.06.01. 112.600.000,00 Uang Piket Masyarakat 99,15 (960.000,00) 111.640.000,00
2.07.2.07.14.001.019.5.2.2. 315.506.900,00 Belanja Barang dan Jasa 95,61 (13.855.581,00) 301.651.319,00
2.07.2.07.14.001.019.5.2.2.01. 62.692.500,00 Belanja Bahan Pakai Habis 99,12 (548.650,00) 62.143.850,00
2.07.2.07.14.001.019.5.2.2.01.01. 23.851.500,00 Belanja Alat Tulis Kantor 99,53 (111.000,00) 23.740.500,00
2.07.2.07.14.001.019.5.2.2.01.03. 17.210.000,00 Belanja Alat Listrik dan Elektronik 99,64 (61.650,00) 17.148.350,00
2.07.2.07.14.001.019.5.2.2.01.04. 4.680.000,00 Belanja Perangko, Materai/Leges dan Benda Pos 98,27 (81.000,00) 4.599.000,00
2.07.2.07.14.001.019.5.2.2.01.05. 6.826.000,00 Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan
Pembersih
98,97 (70.000,00) 6.756.000,00
2.07.2.07.14.001.019.5.2.2.01.07. 10.125.000,00 Belanja Pengisian Tabung Pemadam Kebakaran 97,78 (225.000,00) 9.900.000,00
2.07.2.07.14.001.019.5.2.2.02. 36.720.000,00 Belanja Bahan/Material 98,38 (594.200,00) 36.125.800,00
2.07.2.07.14.001.019.5.2.2.02.06. 18.570.000,00 Belanja Bahan Komputer/Printer 99,41 (109.000,00) 18.461.000,00
2.07.2.07.14.001.019.5.2.2.02.07. 18.150.000,00 Belanja Bahan/Alat – Alat/Perlengkapan
Kantor/Rumah Tangga/Kerja
97,33 (485.200,00) 17.664.800,00
2.07.2.07.14.001.019.5.2.2.03. 78.505.000,00 Belanja Jasa Kantor 88,00 (9.420.181,00) 69.084.819,00
2.07.2.07.14.001.019.5.2.2.03.01. 13.620.000,00 Belanja Telepon 72,59 (3.732.563,00) 9.887.437,00
2.07.2.07.14.001.019.5.2.2.03.02. 7.215.000,00 Belanja Air 72,82 (1.960.700,00) 5.254.300,00
2.07.2.07.14.001.019.5.2.2.03.03. 56.865.000,00 Belanja Listrik 93,46 (3.716.918,00) 53.148.082,00
2.07.2.07.14.001.019.5.2.2.03.05. 325.000,00 Belanja Surat Kabar/Majalah 96,92 (10.000,00) 315.000,00
2.07.2.07.14.001.019.5.2.2.03.14. 480.000,00 Belanja Retribusi/Tiket 100,00 - 480.000,00
2.07.2.07.14.001.019.5.2.2.05. 2.960.000,00 Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 94,44 (164.500,00) 2.795.500,00
2.07.2.07.14.001.019.5.2.2.05.06. 2.960.000,00 Belanja STNK 94,44 (164.500,00) 2.795.500,00
2.07.2.07.14.001.019.5.2.2.06. 36.329.400,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 93,58 (2.334.050,00) 33.995.350,00
2.07.2.07.14.001.019.5.2.2.06.01. 5.330.000,00 Belanja Cetak 99,53 (25.000,00) 5.305.000,00
2.07.2.07.14.001.019.5.2.2.06.02. 30.999.400,00 Belanja Penggandaan 92,55 (2.309.050,00) 28.690.350,00
Halaman : 4182.07.14. - KECAMATAN KOTAGEDE
PENJELASAN
%Rp.
BERTAMBAH/(BERKURANG)
REALISASIANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN
JUMLAH ( Rp. )
URAIANKODE REKENING
(dalam rupiah)
531 4 6 72
2.07.2.07.14.001.019.5.2.2.10. 1.200.000,00 Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan
Kantor
100,00 - 1.200.000,00
2.07.2.07.14.001.019.5.2.2.10.04. 600.000,00 Belanja Sewa Tenda 100,00 - 600.000,00
2.07.2.07.14.001.019.5.2.2.10.08. 600.000,00 Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan 100,00 - 600.000,00
2.07.2.07.14.001.019.5.2.2.20. 97.100.000,00 Belanja Pemeliharaan 99,18 (794.000,00) 96.306.000,00
2.07.2.07.14.001.019.5.2.2.20.04. 7.780.000,00 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan
Perlengkapan
Kantor/Kerja/Kerumahtanggaan/Komunikasi/stu
dio
90,17 (765.000,00) 7.015.000,00
2.07.2.07.14.001.019.5.2.2.20.05. 15.000.000,00 Belanja Pemeliharaan Taman 100,00 - 15.000.000,00
2.07.2.07.14.001.019.5.2.2.20.09. 69.000.000,00 Belanja Pemeliharaan Kebersihan 99,96 (29.000,00) 68.971.000,00
2.07.2.07.14.001.019.5.2.2.20.11. 5.320.000,00 Belanja Pemeliharaan Komputer 100,00 - 5.320.000,00
2.07.2.07.14.001.019.5.2.3. 185.478.100,00 Belanja Modal 93,95 (11.215.550,00) 174.262.550,00
2.07.2.07.14.001.019.5.2.3.11. 34.530.000,00 Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan
Kantor
100,00 - 34.530.000,00
2.07.2.07.14.001.019.5.2.3.11.02. 12.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Almari 100,00 - 12.000.000,00
2.07.2.07.14.001.019.5.2.3.11.04. 18.530.000,00 Belanja Modal Pengadaan Filling Kabinet 100,00 - 18.530.000,00
2.07.2.07.14.001.019.5.2.3.11.05. 1.600.000,00 Belanja Modal Pengadaan White Board 100,00 - 1.600.000,00
2.07.2.07.14.001.019.5.2.3.11.24. 900.000,00 Belanja Modal Pengadaan Kipas Angin 100,00 - 900.000,00
2.07.2.07.14.001.019.5.2.3.11.27. 1.500.000,00 Belanja Modal Pengadaan Tiang/Tempat
Bendera
100,00 - 1.500.000,00
2.07.2.07.14.001.019.5.2.3.12. 57.329.600,00 Belanja Modal Pengadaan Komputer 99,65 (200.000,00) 57.129.600,00
2.07.2.07.14.001.019.5.2.3.12.02. 37.800.000,00 Belanja Modal Pengadaan Komputer/PC 100,00 - 37.800.000,00
2.07.2.07.14.001.019.5.2.3.12.03. 6.150.000,00 Belanja Modal Pengadaan Komputer Note Book 100,00 - 6.150.000,00
2.07.2.07.14.001.019.5.2.3.12.04. 9.800.000,00 Belanja Modal Pengadaan Printer 100,00 - 9.800.000,00
2.07.2.07.14.001.019.5.2.3.12.08. 1.800.000,00 Belanja Modal Pengadaan UPS/Stabilizer 88,89 (200.000,00) 1.600.000,00
2.07.2.07.14.001.019.5.2.3.12.09. 1.779.600,00 Belanja Modal Pengadaan Kelengkapan
Komputer
100,00 - 1.779.600,00
2.07.2.07.14.001.019.5.2.3.13. 53.500.000,00 Belanja Modal Pengadaan Mebelair 96,93 (1.642.500,00) 51.857.500,00
2.07.2.07.14.001.019.5.2.3.13.02. 11.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Meja Rapat 97,59 (265.000,00) 10.735.000,00
2.07.2.07.14.001.019.5.2.3.13.04. 10.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Kursi Kerja 100,00 - 10.000.000,00
2.07.2.07.14.001.019.5.2.3.13.05. 8.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Kursi Rapat 86,53 (1.077.500,00) 6.922.500,00
2.07.2.07.14.001.019.5.2.3.13.08. 12.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Sofa/Kursi Ruang
Tamu
97,50 (300.000,00) 11.700.000,00
2.07.2.07.14.001.019.5.2.3.13.09. 10.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Rak Buku/TV/Server 100,00 - 10.000.000,00
Halaman : 4192.07.14. - KECAMATAN KOTAGEDE
PENJELASAN
%Rp.
BERTAMBAH/(BERKURANG)
REALISASIANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN
JUMLAH ( Rp. )
URAIANKODE REKENING
(dalam rupiah)
531 4 6 72
2.07.2.07.14.001.019.5.2.3.13.12. 2.500.000,00 Belanja Modal Pengadaan Podium/Mimbar 100,00 - 2.500.000,00
2.07.2.07.14.001.019.5.2.3.14. 400.000,00 Belanja Modal Pengadaan Peralatan Dapur 100,00 - 400.000,00
2.07.2.07.14.001.019.5.2.3.14.02. 400.000,00 Belanja Modal Pengadaan Kompor Gas 100,00 - 400.000,00
2.07.2.07.14.001.019.5.2.3.15. 4.968.500,00 Belanja Modal Pengadaan Penghias
Ruangan Rumah Tangga
100,00 - 4.968.500,00
2.07.2.07.14.001.019.5.2.3.15.02. 348.500,00 Belanja Modal Pengadaan Jam Dinding/Meja 100,00 - 348.500,00
2.07.2.07.14.001.019.5.2.3.15.03. 4.620.000,00 Belanja Modal Pengadaan Gorden 100,00 - 4.620.000,00
2.07.2.07.14.001.019.5.2.3.16. 25.750.000,00 Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio 98,55 (373.050,00) 25.376.950,00
2.07.2.07.14.001.019.5.2.3.16.04. 18.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Sound System 99,04 (173.050,00) 17.826.950,00
2.07.2.07.14.001.019.5.2.3.16.07. 7.750.000,00 Belanja Modal Pengadaan Mic Wireless/Mic 97,42 (200.000,00) 7.550.000,00
2.07.2.07.14.001.019.5.2.3.17. 9.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Alat-alat
Komunikasi
- (9.000.000,00) -
2.07.2.07.14.001.019.5.2.3.17.04. 9.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Radio HF/FM (Handy
Talkie)
- (9.000.000,00) -
2.07.2.07.14.002. PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN
PRASARANA APARATUR
271.956.000,00 98,71 (3.498.631,00) 268.457.369,00
2.07.2.07.14.002.022. 209.816.000,00 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA
GEDUNG/BANGUNAN KANTOR
99,92 (168.238,00) 209.647.762,00
2.07.2.07.14.002.022.5.2.2. 400.000,00 Belanja Barang dan Jasa 97,69 (9.238,00) 390.762,00
2.07.2.07.14.002.022.5.2.2.03. 400.000,00 Belanja Jasa Kantor 97,69 (9.238,00) 390.762,00
2.07.2.07.14.002.022.5.2.2.03.22. 400.000,00 Belanja Pajak/PBB 97,69 (9.238,00) 390.762,00
2.07.2.07.14.002.022.5.2.3. 209.416.000,00 Belanja Modal 99,92 (159.000,00) 209.257.000,00
2.07.2.07.14.002.022.5.2.3.36. 209.416.000,00 Belanja Modal Perbaikan/Renovasi 99,92 (159.000,00) 209.257.000,00
2.07.2.07.14.002.022.5.2.3.36.26. 209.416.000,00 Belanja Modal Perbaikan/Renovasi
Konstruksi/Bangunan
99,92 (159.000,00) 209.257.000,00
2.07.2.07.14.002.024. 62.140.000,00 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN
DINAS/OPERASIONAL
94,64 (3.330.393,00) 58.809.607,00
2.07.2.07.14.002.024.5.2.2. 62.140.000,00 Belanja Barang dan Jasa 94,64 (3.330.393,00) 58.809.607,00
2.07.2.07.14.002.024.5.2.2.05. 62.140.000,00 Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 94,64 (3.330.393,00) 58.809.607,00
2.07.2.07.14.002.024.5.2.2.05.01. 4.480.000,00 Belanja Jasa Service 58,13 (1.875.860,00) 2.604.140,00
2.07.2.07.14.002.024.5.2.2.05.02. 14.940.000,00 Belanja Penggantian Suku Cadang 90,71 (1.388.500,00) 13.551.500,00
2.07.2.07.14.002.024.5.2.2.05.03. 5.280.000,00 Belanja Eksploitasi Kendaraan Bermotor 98,86 (60.000,00) 5.220.000,00
2.07.2.07.14.002.024.5.2.2.05.04. 37.440.000,00 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas 99,98 (6.033,00) 37.433.967,00
2.07.2.07.14.006. PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM
PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN
14.400.000,00 100,00 - 14.400.000,00
Halaman : 4202.07.14. - KECAMATAN KOTAGEDE
PENJELASAN
%Rp.
BERTAMBAH/(BERKURANG)
REALISASIANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN
JUMLAH ( Rp. )
URAIANKODE REKENING
(dalam rupiah)
531 4 6 72
2.07.2.07.14.006.005. 14.400.000,00 PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN,
PENGENDALIAN DAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA
SKPD
100,00 - 14.400.000,00
2.07.2.07.14.006.005.5.2.2. 14.400.000,00 Belanja Barang dan Jasa 100,00 - 14.400.000,00
2.07.2.07.14.006.005.5.2.2.11. 14.400.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 100,00 - 14.400.000,00
2.07.2.07.14.006.005.5.2.2.11.02. 14.400.000,00 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 100,00 - 14.400.000,00
2.07.2.07.14.063. PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN DAN
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BERBASIS
KEWILAYAHAN KECAMATAN KOTAGEDE
3.303.618.000,00 98,86 (37.614.254,64) 3.266.003.745,36
2.07.2.07.14.063.001. 256.055.000,00 PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN,
KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN KECAMATAN
KOTAGEDE
99,32 (1.740.000,00) 254.315.000,00
2.07.2.07.14.063.001.5.2.1. 74.800.000,00 Belanja Pegawai 98,50 (1.120.000,00) 73.680.000,00
2.07.2.07.14.063.001.5.2.1.02. 38.000.000,00 Honorarium Non PNS 100,00 - 38.000.000,00
2.07.2.07.14.063.001.5.2.1.02.04. 38.000.000,00 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan 100,00 - 38.000.000,00
2.07.2.07.14.063.001.5.2.1.06. 36.800.000,00 Uang Piket 96,96 (1.120.000,00) 35.680.000,00
2.07.2.07.14.063.001.5.2.1.06.01. 36.800.000,00 Uang Piket Masyarakat 96,96 (1.120.000,00) 35.680.000,00
2.07.2.07.14.063.001.5.2.2. 181.255.000,00 Belanja Barang dan Jasa 99,66 (620.000,00) 180.635.000,00
2.07.2.07.14.063.001.5.2.2.02. 8.395.000,00 Belanja Bahan/Material 98,63 (115.000,00) 8.280.000,00
2.07.2.07.14.063.001.5.2.2.02.01. 4.320.000,00 Belanja Bahan Baku Bangunan 97,34 (115.000,00) 4.205.000,00
2.07.2.07.14.063.001.5.2.2.02.08. 4.075.000,00 Belanja Hadiah/Trophy/Medali 100,00 - 4.075.000,00
Lomba Kamling 4.075.000,00
Trophy 1.500.000,00
Paket Hadiah Juara I 500.000,00
Jam dinding 300.000,00
Emergency Lamp 200.000,00
Paket Hadiah Juara II 450.000,00
Jam dinding 300.000,00
Tikar 150.000,00
Paket Hadiah Juara III 425.000,00
Jam dinding 300.000,00
Jas Hujan 125.000,00
Paket Hadiah Juara Harapan I 400.000,00
Jam dinding 300.000,00
Termos 100.000,00
Halaman : 4212.07.14. - KECAMATAN KOTAGEDE
PENJELASAN
%Rp.
BERTAMBAH/(BERKURANG)
REALISASIANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN
JUMLAH ( Rp. )
URAIANKODE REKENING
(dalam rupiah)
531 4 6 72
Paket Hadiah Juara Harapan II 400.000,00
Jam dinding 300.000,00
Water heather 100.000,00
Paket Hadiah Juara Harapan III 400.000,00
Jam dinding 300.000,00
Senter 100.000,00
2.07.2.07.14.063.001.5.2.2.06. 8.000.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 100,00 - 8.000.000,00
2.07.2.07.14.063.001.5.2.2.06.01. 8.000.000,00 Belanja Cetak 100,00 - 8.000.000,00
2.07.2.07.14.063.001.5.2.2.11. 125.060.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 99,88 (155.000,00) 124.905.000,00
2.07.2.07.14.063.001.5.2.2.11.02. 125.060.000,00 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 99,88 (155.000,00) 124.905.000,00
2.07.2.07.14.063.001.5.2.2.31. 5.800.000,00 Belanja Jasa Tenaga
Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator
100,00 - 5.800.000,00
2.07.2.07.14.063.001.5.2.2.31.01. 1.800.000,00 Belanja Jasa Tenaga Ahli 100,00 - 1.800.000,00
2.07.2.07.14.063.001.5.2.2.31.02. 2.400.000,00 Belanja Jasa Instruktur 100,00 - 2.400.000,00
2.07.2.07.14.063.001.5.2.2.31.03. 1.200.000,00 Belanja Jasa Narasumber 100,00 - 1.200.000,00
2.07.2.07.14.063.001.5.2.2.31.04. 400.000,00 Belanja Jasa Moderator/Pembawa Acara (MC) 100,00 - 400.000,00
2.07.2.07.14.063.001.5.2.2.34. 34.000.000,00 Belanja Bantuan Transport dan Akomodasi 98,97 (350.000,00) 33.650.000,00
2.07.2.07.14.063.001.5.2.2.34.01. 34.000.000,00 Belanja Bantuan Transport Peserta 98,97 (350.000,00) 33.650.000,00
2.07.2.07.14.063.002. 175.971.000,00 PENYELENGGARAAN PELAYANAN, INFORMASI,
DAN PENGADUAN MASYARAKAT KECAMATAN
KOTAGEDE
99,99 (13.321,00) 175.957.679,00
2.07.2.07.14.063.002.5.2.2. 175.971.000,00 Belanja Barang dan Jasa 99,99 (13.321,00) 175.957.679,00
2.07.2.07.14.063.002.5.2.2.03. 155.140.800,00 Belanja Jasa Kantor 99,99 (13.321,00) 155.127.479,00
2.07.2.07.14.063.002.5.2.2.03.13. 3.000.000,00 Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi,
Pembuatan Film
100,00 - 3.000.000,00
2.07.2.07.14.063.002.5.2.2.03.27. 152.140.800,00 Belanja Jasa Penyedia/Tenaga Teknis 99,99 (13.321,00) 152.127.479,00
2.07.2.07.14.063.002.5.2.2.06. 17.230.200,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 100,00 - 17.230.200,00
2.07.2.07.14.063.002.5.2.2.06.01. 16.750.000,00 Belanja Cetak 100,00 - 16.750.000,00
2.07.2.07.14.063.002.5.2.2.06.02. 480.200,00 Belanja Penggandaan 100,00 - 480.200,00
2.07.2.07.14.063.002.5.2.2.11. 3.600.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 100,00 - 3.600.000,00
2.07.2.07.14.063.002.5.2.2.11.02. 3.600.000,00 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 100,00 - 3.600.000,00
2.07.2.07.14.063.003. 342.581.000,00 PEMBINAAN SOSIAL DAN BUDAYA MASYARAKAT
KECAMATAN KOTAGEDE
97,56 (8.375.000,00) 334.206.000,00
2.07.2.07.14.063.003.5.2.2. 342.581.000,00 Belanja Barang dan Jasa 97,56 (8.375.000,00) 334.206.000,00
Halaman : 4222.07.14. - KECAMATAN KOTAGEDE
PENJELASAN
%Rp.
BERTAMBAH/(BERKURANG)
REALISASIANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN
JUMLAH ( Rp. )
URAIANKODE REKENING
(dalam rupiah)
531 4 6 72
2.07.2.07.14.063.003.5.2.2.01. 21.186.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis 100,00 - 21.186.000,00
2.07.2.07.14.063.003.5.2.2.01.01. 21.186.000,00 Belanja Alat Tulis Kantor 100,00 - 21.186.000,00
2.07.2.07.14.063.003.5.2.2.02. 10.800.000,00 Belanja Bahan/Material 100,00 - 10.800.000,00
2.07.2.07.14.063.003.5.2.2.02.08. 2.000.000,00 Belanja Hadiah/Trophy/Medali 100,00 - 2.000.000,00
Pekan Destinasi Gelar Potensi
Wilayah
1.500.000,00
Paket Hadiah Juara I -
Lomba Koor -
KMB Perseorangan Anak -
KMB Perseorangan Dewasa -
KMB Kelompok Anak -
KMB Kelompok Dewasa -
Paket Hadiah Juara II -
Lomba Koor -
KMB Perorangan Anak -
KMB Perorangan Dewasa -
KMB Kelompok Anak -
KMB Kelompok Dewasa -
Paket Hadiah Juara III -
Lomba Koor -
KMB Perseorangan Anak -
KMB Perseorangan Dewasa -
KMB Kelompok Anak -
KMB Kelompok Dewasa -
Juara Favorit -
Trophy Juara I 450.000,00
KMB Kategori Lomba Koor 150.000,00
KMB Kategori Lomba Tari 150.000,00
KMB Kategori Lomba Musik 150.000,00
Trophy Juara II 375.000,00
KMB Kategori Lomba Koor 125.000,00
KMB Kategori Lomba Tari 125.000,00
KMB Kategori Lomba Musik 125.000,00
Trophy Juara III 300.000,00
Halaman : 4232.07.14. - KECAMATAN KOTAGEDE
PENJELASAN
%Rp.
BERTAMBAH/(BERKURANG)
REALISASIANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN
JUMLAH ( Rp. )
URAIANKODE REKENING
(dalam rupiah)
531 4 6 72
KMB Kategori Lomba Koor 100.000,00
KMB Kategori Lomba Tari 100.000,00
KMB Kategori Lomba Musik 100.000,00
Trophy Juara Harapan I 225.000,00
KMB Kategori Lomba Koor 75.000,00
KMB Kategori Lomba Tari 75.000,00
KMB Kategori Lomba Musik 75.000,00
Trophy Juara Harapan II 150.000,00
KMB Kategori Lomba Koor 50.000,00
KMB Kategori Lomba Tari 50.000,00
KMB Kategori Lomba Musik 50.000,00
Pawai Budaya 500.000,00
Trophy Penampil Terbaik 500.000,00
2.07.2.07.14.063.003.5.2.2.02.09. 4.500.000,00 Belanja Bahan Percontohan 100,00 - 4.500.000,00
Pelatihan Membuat Dompet Rajut 4.500.000,00
2.07.2.07.14.063.003.5.2.2.02.10. 4.300.000,00 Belanja Alat Peraga 100,00 - 4.300.000,00
2.07.2.07.14.063.003.5.2.2.03. 11.050.000,00 Belanja Jasa Kantor 100,00 - 11.050.000,00
2.07.2.07.14.063.003.5.2.2.03.13. 11.050.000,00 Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi,
Pembuatan Film
100,00 - 11.050.000,00
2.07.2.07.14.063.003.5.2.2.06. 4.510.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 91,69 (375.000,00) 4.135.000,00
2.07.2.07.14.063.003.5.2.2.06.01. 3.750.000,00 Belanja Cetak 90,00 (375.000,00) 3.375.000,00
2.07.2.07.14.063.003.5.2.2.06.02. 760.000,00 Belanja Penggandaan 100,00 - 760.000,00
2.07.2.07.14.063.003.5.2.2.10. 73.550.000,00 Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan
Kantor
91,09 (6.550.000,00) 67.000.000,00
2.07.2.07.14.063.003.5.2.2.10.01. 3.250.000,00 Belanja Sewa Meja/Kursi 100,00 - 3.250.000,00
2.07.2.07.14.063.003.5.2.2.10.03. 2.550.000,00 Belanja Sewa Generator 33,33 (1.700.000,00) 850.000,00
2.07.2.07.14.063.003.5.2.2.10.04. 6.250.000,00 Belanja Sewa Tenda 100,00 - 6.250.000,00
2.07.2.07.14.063.003.5.2.2.10.05. 30.500.000,00 Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional 100,00 - 30.500.000,00
2.07.2.07.14.063.003.5.2.2.10.08. 31.000.000,00 Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan 84,35 (4.850.000,00) 26.150.000,00
2.07.2.07.14.063.003.5.2.2.11. 108.110.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 99,82 (200.000,00) 107.910.000,00
2.07.2.07.14.063.003.5.2.2.11.02. 108.110.000,00 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 99,82 (200.000,00) 107.910.000,00
2.07.2.07.14.063.003.5.2.2.31. 54.600.000,00 Belanja Jasa Tenaga
Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator
99,45 (300.000,00) 54.300.000,00
2.07.2.07.14.063.003.5.2.2.31.01. 3.600.000,00 Belanja Jasa Tenaga Ahli 91,67 (300.000,00) 3.300.000,00
Halaman : 4242.07.14. - KECAMATAN KOTAGEDE
PENJELASAN
%Rp.
BERTAMBAH/(BERKURANG)
REALISASIANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN
JUMLAH ( Rp. )
URAIANKODE REKENING
(dalam rupiah)
531 4 6 72
2.07.2.07.14.063.003.5.2.2.31.02. 18.600.000,00 Belanja Jasa Instruktur 100,00 - 18.600.000,00
2.07.2.07.14.063.003.5.2.2.31.03. 27.200.000,00 Belanja Jasa Narasumber 100,00 - 27.200.000,00
2.07.2.07.14.063.003.5.2.2.31.04. 5.200.000,00 Belanja Jasa Moderator/Pembawa Acara (MC) 100,00 - 5.200.000,00
2.07.2.07.14.063.003.5.2.2.32. 12.000.000,00 Belanja Uang Untuk Diberikan Kepada
Pihak Ketiga/Masyarakat
100,00 - 12.000.000,00
2.07.2.07.14.063.003.5.2.2.32.02. 12.000.000,00 Belanja Uang Untuk Diberikan Kepada
Masyarakat
100,00 - 12.000.000,00
Pekan Destinasi Gelar Potensi
Wilayah
9.000.000,00
Hadiah Juara I 2.700.000,00
Lomba Koor 900.000,00
KMB Perorangan Anak -
KMB Perorangan Dewasa -
KMB Kelompok Anak -
KMB Kelompok Dewasa -
KMB Kategori Tari 900.000,00
KMB Kategori Musik 900.000,00
Hadiah Juara II 2.250.000,00
Lomba Koor 750.000,00
KMB Perorangan Anak -
KMB Perorangan Dewasa -
KMB Kelompok Anak -
KMB Kelompok Dewasa -
KMB Kategori Tari 750.000,00
KMB Kategori Musik 750.000,00
Hadiah Juara III 1.800.000,00
Lomba Koor 600.000,00
KMB Perorangan Anak -
KMB Perorangan Dewasa -
KMB Kelompok Anak -
KMB Kelompok Dewasa -
KMB Kategori Tari 600.000,00
KMB Kategori Musik 600.000,00
Hadiah Juara Harapan I 1.350.000,00
Lomba Koor 450.000,00
Halaman : 4252.07.14. - KECAMATAN KOTAGEDE
PENJELASAN
%Rp.
BERTAMBAH/(BERKURANG)
REALISASIANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN
JUMLAH ( Rp. )
URAIANKODE REKENING
(dalam rupiah)
531 4 6 72
KMB Kategori Tari 450.000,00
KMB Kategori Musik 450.000,00
Hadiah Juara Harapan II 900.000,00
Lomba Koor 300.000,00
KMB Kategori Tari 300.000,00
KMB Kategori Musik 300.000,00
Pawai Budaya 3.000.000,00
Hadiah Juara I 900.000,00
Hadiah Juara II 750.000,00
Hadiah Juara III 600.000,00
Hadiah Juara Harapan I 450.000,00
Hadiah Juara Harapan II 300.000,00
Juara Favorit -
2.07.2.07.14.063.003.5.2.2.34. 46.775.000,00 Belanja Bantuan Transport dan Akomodasi 97,97 (950.000,00) 45.825.000,00
2.07.2.07.14.063.003.5.2.2.34.01. 46.775.000,00 Belanja Bantuan Transport Peserta 97,97 (950.000,00) 45.825.000,00
2.07.2.07.14.063.004. 559.896.000,00 PEMBINAAN EKONOMI, SOSIAL DAN BUDAYA
MASYARAKAT KELURAHAN REJOWINANGUN
99,55 (2.522.300,00) 557.373.700,00
2.07.2.07.14.063.004.5.2.1. 2.700.000,00 Belanja Pegawai 100,00 - 2.700.000,00
2.07.2.07.14.063.004.5.2.1.02. 2.700.000,00 Honorarium Non PNS 100,00 - 2.700.000,00
2.07.2.07.14.063.004.5.2.1.02.04. 2.700.000,00 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan 100,00 - 2.700.000,00
2.07.2.07.14.063.004.5.2.2. 557.196.000,00 Belanja Barang dan Jasa 99,55 (2.522.300,00) 554.673.700,00
2.07.2.07.14.063.004.5.2.2.01. 25.971.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis 99,43 (147.000,00) 25.824.000,00
2.07.2.07.14.063.004.5.2.2.01.01. 25.971.000,00 Belanja Alat Tulis Kantor 99,43 (147.000,00) 25.824.000,00
2.07.2.07.14.063.004.5.2.2.02. 233.000.000,00 Belanja Bahan/Material 99,81 (450.300,00) 232.549.700,00
2.07.2.07.14.063.004.5.2.2.02.09. 233.000.000,00 Belanja Bahan Percontohan 99,81 (450.300,00) 232.549.700,00
Pelatihan Cluster Agro 232.549.700,00
bahan percontohan 5.775.000,00
Pelatihan Cluster Kuliner 232.549.700,00
bahan percontohan 5.891.000,00
Pelatihan Cluster Herbal 232.549.700,00
bahan percontohan 6.000.000,00
Pelatihan Cluster Budaya 232.549.700,00
bahan percontohan 10.500.000,00
Pelatihan Cluster Kerajinan 232.549.700,00
Halaman : 4262.07.14. - KECAMATAN KOTAGEDE
PENJELASAN
%Rp.
BERTAMBAH/(BERKURANG)
REALISASIANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN
JUMLAH ( Rp. )
URAIANKODE REKENING
(dalam rupiah)
531 4 6 72
bahan percontohan 5.135.000,00
Pelatihan P3K 232.549.700,00
bahan percontohan 1.250.000,00
Pelatihan Pembuatan Lorong
Sayur
232.549.700,00
bahan percontohan 96.000.000,00
Pelatihan Budidaya Lele Cendol
Kampung Gedongkuning
232.549.700,00
bahan percontohan 29.999.500,00
Pelatihan Budidaya Lele Cendol
Kampung Rejowinangun
232.549.700,00
bahan percontohan 29.999.500,00
Pelatihan Budidaya Lele Cendol
Kampung Pilahan
232.549.700,00
bahan percontohan 17.999.700,00
Pelatihan Asuhan Mandiri Toga -
Zodia
232.549.700,00
bahan percontohan 24.000.000,00
2.07.2.07.14.063.004.5.2.2.03. 5.350.000,00 Belanja Jasa Kantor 100,00 - 5.350.000,00
2.07.2.07.14.063.004.5.2.2.03.13. 5.350.000,00 Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi,
Pembuatan Film
100,00 - 5.350.000,00
2.07.2.07.14.063.004.5.2.2.06. 1.974.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 100,00 - 1.974.000,00
2.07.2.07.14.063.004.5.2.2.06.02. 1.974.000,00 Belanja Penggandaan 100,00 - 1.974.000,00
2.07.2.07.14.063.004.5.2.2.10. 31.851.000,00 Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan
Kantor
94,98 (1.600.000,00) 30.251.000,00
2.07.2.07.14.063.004.5.2.2.10.01. 851.000,00 Belanja Sewa Meja/Kursi 100,00 - 851.000,00
2.07.2.07.14.063.004.5.2.2.10.03. 2.750.000,00 Belanja Sewa Generator 100,00 - 2.750.000,00
2.07.2.07.14.063.004.5.2.2.10.04. 1.700.000,00 Belanja Sewa Tenda 100,00 - 1.700.000,00
2.07.2.07.14.063.004.5.2.2.10.05. 10.000.000,00 Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional 100,00 - 10.000.000,00
2.07.2.07.14.063.004.5.2.2.10.08. 16.550.000,00 Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan 90,33 (1.600.000,00) 14.950.000,00
2.07.2.07.14.063.004.5.2.2.11. 112.850.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 99,73 (300.000,00) 112.550.000,00
2.07.2.07.14.063.004.5.2.2.11.02. 112.850.000,00 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 99,73 (300.000,00) 112.550.000,00
2.07.2.07.14.063.004.5.2.2.31. 99.100.000,00 Belanja Jasa Tenaga
Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator
100,00 - 99.100.000,00
2.07.2.07.14.063.004.5.2.2.31.01. 14.250.000,00 Belanja Jasa Tenaga Ahli 100,00 - 14.250.000,00
2.07.2.07.14.063.004.5.2.2.31.02. 57.000.000,00 Belanja Jasa Instruktur 100,00 - 57.000.000,00
Halaman : 4272.07.14. - KECAMATAN KOTAGEDE
PENJELASAN
%Rp.
BERTAMBAH/(BERKURANG)
REALISASIANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN
JUMLAH ( Rp. )
URAIANKODE REKENING
(dalam rupiah)
531 4 6 72
2.07.2.07.14.063.004.5.2.2.31.03. 25.200.000,00 Belanja Jasa Narasumber 100,00 - 25.200.000,00
2.07.2.07.14.063.004.5.2.2.31.04. 2.650.000,00 Belanja Jasa Moderator/Pembawa Acara (MC) 100,00 - 2.650.000,00
2.07.2.07.14.063.004.5.2.2.34. 47.100.000,00 Belanja Bantuan Transport dan Akomodasi 99,95 (25.000,00) 47.075.000,00
2.07.2.07.14.063.004.5.2.2.34.01. 47.100.000,00 Belanja Bantuan Transport Peserta 99,95 (25.000,00) 47.075.000,00
2.07.2.07.14.063.005. 560.479.000,00 PEMBINAAN EKONOMI, SOSIAL DAN BUDAYA
MASYARAKAT KELURAHAN PRENGGAN
98,74 (7.059.450,00) 553.419.550,00
2.07.2.07.14.063.005.5.2.1. 2.700.000,00 Belanja Pegawai 100,00 - 2.700.000,00
2.07.2.07.14.063.005.5.2.1.02. 2.700.000,00 Honorarium Non PNS 100,00 - 2.700.000,00
2.07.2.07.14.063.005.5.2.1.02.04. 2.700.000,00 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan 100,00 - 2.700.000,00
2.07.2.07.14.063.005.5.2.2. 557.779.000,00 Belanja Barang dan Jasa 98,73 (7.059.450,00) 550.719.550,00
2.07.2.07.14.063.005.5.2.2.01. 25.278.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis 99,02 (247.000,00) 25.031.000,00
2.07.2.07.14.063.005.5.2.2.01.01. 25.278.000,00 Belanja Alat Tulis Kantor 99,02 (247.000,00) 25.031.000,00
2.07.2.07.14.063.005.5.2.2.02. 147.373.000,00 Belanja Bahan/Material 100,00 - 147.373.000,00
2.07.2.07.14.063.005.5.2.2.02.08. 3.000.000,00 Belanja Hadiah/Trophy/Medali 100,00 - 3.000.000,00
Lomba Lukis Padasan 3.000.000,00
Juara I 750.000,00
Juara II 675.000,00
Juara III 600.000,00
Juara IV 525.000,00
Juara V 450.000,00
2.07.2.07.14.063.005.5.2.2.02.09. 144.373.000,00 Belanja Bahan Percontohan 100,00 - 144.373.000,00
Pelatihan Merajut 4.500.000,00
Bahan Percontohan 4.500.000,00
Pelatihan Memasak 9.000.000,00
Bahan Percontohan 9.000.000,00
Pelatihan Membatik 6.000.000,00
Bahan Percontohan 6.000.000,00
Pelatihan Teknisi HP 4.500.000,00
bahan percontohan 4.500.000,00
Pelatihan Budidaya Lele Cendol 26.702.000,00
bahan percontohan 26.702.000,00
Pelatihan Budidaya Lorong Sayur 29.796.000,00
bahan percontohan 29.796.000,00
Halaman : 4282.07.14. - KECAMATAN KOTAGEDE
PENJELASAN
%Rp.
BERTAMBAH/(BERKURANG)
REALISASIANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN
JUMLAH ( Rp. )
URAIANKODE REKENING
(dalam rupiah)
531 4 6 72
Pelatihan Budidaya Toga
(Zodia/Lavender)
43.790.000,00
bahan percontohan 43.790.000,00
Pelatihan Lukis Padasan 20.085.000,00
bahan percontohana 20.085.000,00
2.07.2.07.14.063.005.5.2.2.03. 7.650.000,00 Belanja Jasa Kantor 100,00 - 7.650.000,00
2.07.2.07.14.063.005.5.2.2.03.13. 7.650.000,00 Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi,
Pembuatan Film
100,00 - 7.650.000,00
2.07.2.07.14.063.005.5.2.2.06. 3.273.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 89,30 (350.050,00) 2.922.950,00
2.07.2.07.14.063.005.5.2.2.06.02. 3.273.000,00 Belanja Penggandaan 89,30 (350.050,00) 2.922.950,00
2.07.2.07.14.063.005.5.2.2.10. 15.780.000,00 Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan
Kantor
100,00 - 15.780.000,00
2.07.2.07.14.063.005.5.2.2.10.01. 880.000,00 Belanja Sewa Meja/Kursi 100,00 - 880.000,00
2.07.2.07.14.063.005.5.2.2.10.04. 3.600.000,00 Belanja Sewa Tenda 100,00 - 3.600.000,00
2.07.2.07.14.063.005.5.2.2.10.05. 7.500.000,00 Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional 100,00 - 7.500.000,00
2.07.2.07.14.063.005.5.2.2.10.08. 3.800.000,00 Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan 100,00 - 3.800.000,00
2.07.2.07.14.063.005.5.2.2.11. 149.600.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 99,31 (1.035.000,00) 148.565.000,00
2.07.2.07.14.063.005.5.2.2.11.02. 149.600.000,00 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 99,31 (1.035.000,00) 148.565.000,00
2.07.2.07.14.063.005.5.2.2.31. 133.050.000,00 Belanja Jasa Tenaga
Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator
96,39 (4.802.400,00) 128.247.600,00
2.07.2.07.14.063.005.5.2.2.31.01. 900.000,00 Belanja Jasa Tenaga Ahli 100,00 - 900.000,00
2.07.2.07.14.063.005.5.2.2.31.02. 78.700.000,00 Belanja Jasa Instruktur 98,47 (1.202.400,00) 77.497.600,00
2.07.2.07.14.063.005.5.2.2.31.03. 50.400.000,00 Belanja Jasa Narasumber 92,86 (3.600.000,00) 46.800.000,00
2.07.2.07.14.063.005.5.2.2.31.04. 3.050.000,00 Belanja Jasa Moderator/Pembawa Acara (MC) 100,00 - 3.050.000,00
2.07.2.07.14.063.005.5.2.2.32. 9.000.000,00 Belanja Uang Untuk Diberikan Kepada
Pihak Ketiga/Masyarakat
100,00 - 9.000.000,00
2.07.2.07.14.063.005.5.2.2.32.02. 9.000.000,00 Belanja Uang Untuk Diberikan Kepada
Masyarakat
100,00 - 9.000.000,00
Lomba Lukis Padasan 9.000.000,00
Juara I 3.000.000,00
Juara II 2.250.000,00
Juara III 1.650.000,00
Juara IV 1.200.000,00
Juara V 900.000,00
2.07.2.07.14.063.005.5.2.2.34. 66.775.000,00 Belanja Bantuan Transport dan Akomodasi 99,06 (625.000,00) 66.150.000,00
Halaman : 4292.07.14. - KECAMATAN KOTAGEDE
PENJELASAN
%Rp.
BERTAMBAH/(BERKURANG)
REALISASIANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN
JUMLAH ( Rp. )
URAIANKODE REKENING
(dalam rupiah)
531 4 6 72
2.07.2.07.14.063.005.5.2.2.34.01. 66.775.000,00 Belanja Bantuan Transport Peserta 99,06 (625.000,00) 66.150.000,00
2.07.2.07.14.063.006. 483.876.000,00 PEMBINAAN EKONOMI, SOSIAL DAN BUDAYA
MASYARAKAT KELURAHAN PURBAYAN
96,50 (16.918.000,00) 466.958.000,00
2.07.2.07.14.063.006.5.2.1. 2.700.000,00 Belanja Pegawai 100,00 - 2.700.000,00
2.07.2.07.14.063.006.5.2.1.02. 2.700.000,00 Honorarium Non PNS 100,00 - 2.700.000,00
2.07.2.07.14.063.006.5.2.1.02.04. 2.700.000,00 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan 100,00 - 2.700.000,00
2.07.2.07.14.063.006.5.2.2. 481.176.000,00 Belanja Barang dan Jasa 96,48 (16.918.000,00) 464.258.000,00
2.07.2.07.14.063.006.5.2.2.01. 27.515.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis 98,30 (468.000,00) 27.047.000,00
2.07.2.07.14.063.006.5.2.2.01.01. 27.515.000,00 Belanja Alat Tulis Kantor 98,30 (468.000,00) 27.047.000,00
2.07.2.07.14.063.006.5.2.2.02. 230.625.000,00 Belanja Bahan/Material 93,81 (14.265.000,00) 216.360.000,00
2.07.2.07.14.063.006.5.2.2.02.09. 230.625.000,00 Belanja Bahan Percontohan 93,81 (14.265.000,00) 216.360.000,00
Pelatihan Pembuatan Roti Kering 216.360.000,00
Bahan Percontohan 1.500.000,00
Pelatihan Pemasaran Online 216.360.000,00
Bahan Percontohan -
Pelatihan Batik 216.360.000,00
Bahan Percontohan 1.500.000,00
Pelatihan Budidaya Lele Cendol 216.360.000,00
bahan percontohan 74.460.000,00
Pelatihan Lorong Sayur 216.360.000,00
bahan percontohan 28.440.000,00
Pelatihan Budidaya Lavender 216.360.000,00
bahan percontohan 110.460.000,00
2.07.2.07.14.063.006.5.2.2.03. 1.800.000,00 Belanja Jasa Kantor 91,67 (150.000,00) 1.650.000,00
2.07.2.07.14.063.006.5.2.2.03.13. 1.800.000,00 Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi,
Pembuatan Film
91,67 (150.000,00) 1.650.000,00
2.07.2.07.14.063.006.5.2.2.06. 2.666.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 100,00 - 2.666.000,00
2.07.2.07.14.063.006.5.2.2.06.02. 2.666.000,00 Belanja Penggandaan 100,00 - 2.666.000,00
2.07.2.07.14.063.006.5.2.2.11. 108.720.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 98,27 (1.885.000,00) 106.835.000,00
2.07.2.07.14.063.006.5.2.2.11.02. 108.720.000,00 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 98,27 (1.885.000,00) 106.835.000,00
2.07.2.07.14.063.006.5.2.2.31. 54.100.000,00 Belanja Jasa Tenaga
Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator
100,00 - 54.100.000,00
2.07.2.07.14.063.006.5.2.2.31.02. 42.400.000,00 Belanja Jasa Instruktur 100,00 - 42.400.000,00
2.07.2.07.14.063.006.5.2.2.31.03. 10.400.000,00 Belanja Jasa Narasumber 100,00 - 10.400.000,00
Halaman : 4302.07.14. - KECAMATAN KOTAGEDE
PENJELASAN
%Rp.
BERTAMBAH/(BERKURANG)
REALISASIANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN
JUMLAH ( Rp. )
URAIANKODE REKENING
(dalam rupiah)
531 4 6 72
2.07.2.07.14.063.006.5.2.2.31.04. 1.300.000,00 Belanja Jasa Moderator/Pembawa Acara (MC) 100,00 - 1.300.000,00
2.07.2.07.14.063.006.5.2.2.34. 55.750.000,00 Belanja Bantuan Transport dan Akomodasi 99,73 (150.000,00) 55.600.000,00
2.07.2.07.14.063.006.5.2.2.34.01. 55.750.000,00 Belanja Bantuan Transport Peserta 99,73 (150.000,00) 55.600.000,00
2.07.2.07.14.063.007. 924.760.000,00 PENYELENGGARAAN PEMBANGUNAN WILAYAH
DAN PEMBINAAN PEREKONOMIAN MASYARAKAT
KECAMATAN KOTAGEDE
99,89 (986.183,64) 923.773.816,36
2.07.2.07.14.063.007.5.2.2. 924.760.000,00 Belanja Barang dan Jasa 99,89 (986.183,64) 923.773.816,36
2.07.2.07.14.063.007.5.2.2.01. 3.000.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis 100,00 - 3.000.000,00
2.07.2.07.14.063.007.5.2.2.01.01. 3.000.000,00 Belanja Alat Tulis Kantor 100,00 - 3.000.000,00
2.07.2.07.14.063.007.5.2.2.02. 2.700.000,00 Belanja Bahan/Material 100,00 - 2.700.000,00
2.07.2.07.14.063.007.5.2.2.02.09. 2.700.000,00 Belanja Bahan Percontohan 100,00 - 2.700.000,00
Pelatihan Pembuatan Telur Asin 2.700.000,00
bahan percontohan 2.700.000,00
2.07.2.07.14.063.007.5.2.2.03. 1.200.000,00 Belanja Jasa Kantor 100,00 - 1.200.000,00
2.07.2.07.14.063.007.5.2.2.03.13. 1.200.000,00 Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi,
Pembuatan Film
100,00 - 1.200.000,00
2.07.2.07.14.063.007.5.2.2.06. 1.000.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 100,00 - 1.000.000,00
2.07.2.07.14.063.007.5.2.2.06.01. 1.000.000,00 Belanja Cetak 100,00 - 1.000.000,00
2.07.2.07.14.063.007.5.2.2.10. 3.600.000,00 Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan
Kantor
100,00 - 3.600.000,00
2.07.2.07.14.063.007.5.2.2.10.01. 500.000,00 Belanja Sewa Meja/Kursi 100,00 - 500.000,00
2.07.2.07.14.063.007.5.2.2.10.04. 1.500.000,00 Belanja Sewa Tenda 100,00 - 1.500.000,00
2.07.2.07.14.063.007.5.2.2.10.08. 1.600.000,00 Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan 100,00 - 1.600.000,00
2.07.2.07.14.063.007.5.2.2.11. 29.020.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 99,83 (50.000,00) 28.970.000,00
2.07.2.07.14.063.007.5.2.2.11.02. 29.020.000,00 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 99,83 (50.000,00) 28.970.000,00
2.07.2.07.14.063.007.5.2.2.20. 804.040.000,00 Belanja Pemeliharaan 99,91 (736.183,64) 803.303.816,36
2.07.2.07.14.063.007.5.2.2.20.01. 442.000.000,00 Belanja Pemeliharaan Jalan 99,83 (736.183,64) 441.263.816,36
2.07.2.07.14.063.007.5.2.2.20.08. 356.640.000,00 Belanja Pemeliharaan Sarana Prasarana Fasilitas
Umum
100,00 - 356.640.000,00
2.07.2.07.14.063.007.5.2.2.20.13. 5.400.000,00 Belanja Pemeliharaan Penerangan Jalan Umum 100,00 - 5.400.000,00
2.07.2.07.14.063.007.5.2.2.21. 59.925.000,00 Belanja Jasa Konsultansi 99,79 (125.000,00) 59.800.000,00
2.07.2.07.14.063.007.5.2.2.21.02. 39.925.000,00 Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan 100,00 - 39.925.000,00
2.07.2.07.14.063.007.5.2.2.21.03. 20.000.000,00 Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan 99,38 (125.000,00) 19.875.000,00
2.07.2.07.14.063.007.5.2.2.31. 7.000.000,00 Belanja Jasa Tenaga
Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator
100,00 - 7.000.000,00
Halaman : 4312.07.14. - KECAMATAN KOTAGEDE
PENJELASAN
%Rp.
BERTAMBAH/(BERKURANG)
REALISASIANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN
JUMLAH ( Rp. )
URAIANKODE REKENING
(dalam rupiah)
531 4 6 72
2.07.2.07.14.063.007.5.2.2.31.02. 1.800.000,00 Belanja Jasa Instruktur 100,00 - 1.800.000,00
2.07.2.07.14.063.007.5.2.2.31.03. 4.800.000,00 Belanja Jasa Narasumber 100,00 - 4.800.000,00
2.07.2.07.14.063.007.5.2.2.31.04. 400.000,00 Belanja Jasa Moderator/Pembawa Acara (MC) 100,00 - 400.000,00
2.07.2.07.14.063.007.5.2.2.34. 13.275.000,00 Belanja Bantuan Transport dan Akomodasi 99,44 (75.000,00) 13.200.000,00
2.07.2.07.14.063.007.5.2.2.34.01. 13.275.000,00 Belanja Bantuan Transport Peserta 99,44 (75.000,00) 13.200.000,00
JUMLAH BELANJA 6.366.772.410,00 6.249.233.460,36 (117.538.949,64) 98,15
JUMLAH PEMBIAYAAN - - - -
Halaman : 4322.07.14. - KECAMATAN KOTAGEDE