BUDŽET OPĆINE TUZLA ZA 2010.GODINU - Grad koji volimgrad.tuzla.ba/wp-content/uploads/2014/11/PRIJEDLOG-BUDZETA-2010… · 721100 JAVNI PRIHODI OD NEFINANSIJSKIH JAVNIH PREDUZEĆA

Bosna i Hercegovina

Federacija Bosne i Hercegovine

Tuzlanski kanton

OPĆINA TUZLA

Služba za budžet i finansije

Broj: 04-121-2010

Tuzla,12.03.2010.godine

BUDŽET OPĆINE TUZLA ZA 2010.GODINU

I OPĆI DIO

Budţet općine Tuzla za period od 01.01. - 31.12.2010. godine sastoji se od :

OPIS

OSTVARENJE

BUDŽETA

2009.GODINE

NACRT BUDŢETA

2010.GODINE

BUDŢET ZA

2010.g.

INDEX

4/2

1 2 3 4 5

I PRIHODI41.036.245,92 43.994.277,04 42.050.685,19 102,47

I VIŠAK PRIHODA6.060.061,57 0,00 174.064,66 2,87

UKUPNO47.096.307,49 43.994.277,04 42.224.749,85 89,66

II RASHODI46.634.890,29 42.139.550,64 41.016.901,25 87,95

III GARANCIJE0,00 1.442.500,00 795.622,20 0,00

IV OTPLATA KREDITA412.226,40 412.226,40 412.226,40 100,00

UKUPNO 47.047.116,69 43.994.277,04 42.224.749,85 89,75

VIŠAK PRIHODA NAD RASHODIMA 49.190,80 - - -

Ĉlan 1.

za period od 01.01. do 31.12.2010. godine

BUDŽET OPĆINE TUZLA

Na osnovu ĉlana 5. i ĉlana 19. Zakona o budţetima u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Sl. novine Federacije BiH", br. 19/06,76/08,5/09,32/09 i 9/10), i

ĉlana 15. Zakona o principima lokalne samouprave u Federaciji Bosne i Hercegovine ( "Sl.novine Federacije BiH", br.49/06), Općinsko vijeće Tuzla, na sjednici

odţanoj dana ________________donosi

OPIS

OSTVARENJE

BUDŽETA

2009.GODINE

NACRT BUDŢETA

2010.GODINE

BUDŢET ZA

2010.GODINU

INDEX

4/2

1 2 3 4 5

I PRENESENI VIŠAK/MANJAK PRIHODA NAD RASHODIMA (SUFICIT/DEFICIT)

IZ PRETHODNE GODINE - OSNOVNOG RAĈUNA 3.125.220,89 - -159.297,38 -5,10

I PRIHODI OSNOVNOG RAĈUNA34.082.232,35 32.223.626,40 32.390.173,78 95,04

UKUPNO37.207.453,24 32.223.626,40 32.230.876,40 86,62

II PRENESENI VIŠAK PRIHODA NAD RASHODIMA (SUFICIT) IZ PREDHODNE

GODINE - POSEBAN RAĈUN 2.934.840,68 - 333.362,04 11,36

II PRIHODI POSEBNOG RAĈUNA6.526.479,44 10.780.000,00 7.509.760,16 115,07

UKUPNO9.461.320,12 10.780.000,00 7.843.122,20 82,90

III NAMJENSKA SREDSTVA CIVILNE ZAŠTITE427.534,13 990.650,64 2.150.751,25 503,06

III UKUPNO NAMJENSKA SREDSTVA CIVILNE ZAŠTITE427.534,13 990.650,64 2.150.751,25 503,06

UKUPNO SREDSTVA 47.096.307,49 43.994.277,04 42.224.749,85 89,66

IV RASHODI OSNOVNOG RAĈUNA37.003.989,66 31.648.900,00 31.656.150,00 85,55

IV GARANCIJA - JKP "Regionalni centar za upravljanje ĉvrstim otpadom"Tuzla 0,00 162.500,00 162.500,00 0,00

IV OTPLATA KREDITA (SVJETSKA BANKA - LDP)412.226,40 412.226,40 412.226,40 100,00

IV RASHODI POSEBNOG RAĈUNA9.203.366,50 9.500.000,00 7.210.000,00 78,34

IV GARANCIJA - JKP "Vodovod i kanalizacija" Tuzla0,00 1.280.000,00 633.122,20 0,00

IV RASHODI NAMJENSKIH SREDSTAVA CIVILNE ZAŠTITE 427.534,13 990.650,64 2.150.751,25 503,06

UKUPNI IZDACI 47.047.116,69 43.994.277,04 42.224.749,85 89,75

VIŠAK PRIHODA NAD RASHODIMA 49.190,80 - - -

4

A. PRIHODI

1 2 3 4 5 6 7

PRIHODI

A/ PRIHODI OSNOVNOG RAĈUNA BUDŢETA 34.082.232,35 32.223.626,40 32.390.173,78 95,04 77,03

B/ PRIHODI POSEBNOG RAĈUNA 6.526.479,44 10.780.000,00 7.509.760,16 115,07 17,86

C/ NAMJENSKA SREDSTVA CIVILNE ZAŠTITE 427.534,13 990.650,64 2.150.751,25 503,06 5,11

UKUPNI PRIHODI 41.036.245,92 43.994.277,04 42.050.685,19 102,47 100,00

VIŠAK PRIHODA 6.060.061,57 - 174.064,66 2,87 0,41

UKUPNO 47.096.307,49 43.994.277,04 42.224.749,85 89,66 100,41

Ĉlan 3.

Ĉlan 2.

Višak prihoda nad rashodima u ukupnom iznosu od 174.064,66 KM (suficit) ukljuĉuje višak prihoda nad rashodima iz 2009.godine u iznosu od

49.190,80 KM i višak prihoda iz ranijih godina u iznosu od 124.873,86 KM i rasporeĊen je u Budţetu općine Tuzla za 2010.godinu

NACRT BUDŢETA

2010.godine

BUDŢET ZA

2010.G.

%UĈEŠĆA U

STRUKTURI

UKUPNIH

PRIHODA

OSTVARENJE

BUDŢETA 2009.g.PRIHODI

Broj

raĉuna

kontnog

plana

Prihodi po grupama i vrstama prihoda utvrĊuju se u Budţetu za period od 01.01. - 31.12.2010.godine kako slijedi:

INDEX 5/3

5

1 2 3 4 5 6 7

A. PRIHODI OSNOVNOG RAĈUNA BUDŢETA

710000 I PRIHODI OD POREZA

711100 POREZ NA DOBIT POJEDINACA (ZAOSTALE UPLATE)

711111 Porez na dobit od privredne i profes.djelatnosti 416.014,52 150.000,00 180.000,00 43,27 0,43

711112 Porez na dobit od poljoprivredne djelatnosti 36.235,14 0,00 0,00 0,00 0,00

711113 Porez na osnovu autorskih prava, patenata i tehniĉkih unapreĊenje11.358,74 0,00 5.000,00 44,02 0,01

711114 Porez na ukupan prihod fiziĉkih lica 1.512.228,23 150.000,00 150.000,00 9,92 0,36

711115 Porez na prihod od imovine i imovinskih prava 418.941,32 120.000,00 140.000,00 33,42 0,33

SVEGA GRUPA 711100 2.394.777,95 420.000,00 475.000,00 19,83 1,13

713100 POREZI NA PLAĆE (ZAOSTALE UPLATE)

713111 Porez na plaće i druga liĉna primanja 198.890,86 50.000,00 280.000,00 140,78 0,67

713113 Porez na dodatna primanja 188.489,19 50.000,00 80.000,00 42,44 0,19

SVEGA GRUPA 713100 387.380,05 100.000,00 360.000,00 92,93 0,86

714100 POREZ NA IMOVINU

714111 Porez na imovinu 1.495.108,92 1.320.000,00 1.543.000,00 103,20 3,67

714121 Porez na naslijeĊe i darove 66.114,33 65.000,00 50.000,00 75,63 0,12

714131 Porez na promet nepokretnosti 4.041.065,81 3.500.000,00 3.140.000,00 77,70 7,47

SVEGA GRUPA 714100 5.602.289,06 4.885.000,00 4.733.000,00 84,48 11,26

NACRT BUDŢETA

2010.godine

%UĈEŠĆA U

STRUKTURI

UKUPNIH

PRIHODA

OSTVARENJE

BUDŢETA 2009.g.

BUDŢET ZA

2010.G.

Broj

raĉuna

kontnog

plana

PRIHODI INDEX 5/3

6

1 2 3 4 5 6 7

715100 POREZ NA PRODAJU DOBARA I USLUGA, UKUPNI PROMET ILI

DODANU VRIJEDNOST (ZAOSTALE UPLATE)

715131 Porez na promet proizvoda iz tarifnog broja 1. Tarife 128,00 0,00 0,00 0,00 0,00

715132 Porez na promet proizvoda iz tarifnog broja 2. Tarife 7.508,92 0,00 0,00 0,00 0,00

715141 Porez na promet usluga 120.611,75 80.000,00 50.000,00 41,46 0,12

SVEGA GRUPA 715100 128.248,67 80.000,00 50.000,00 38,99 0,12

715900 OSTALI POREZI NA PROMET PROIZVODA I USLUGA

(ZAOSTALE UPLATE)

715913 Porez na promet energenata iz TB 2. Tarife 3,11 0,00 0,00 0,00 0,00

715914 Porez na promet osnovnih proizvoda poljop., ribarstva i sl. 47.272,52 0,00 80.000,00 169,23 0,19

715915Porez na promet osnovnih proizvoda za graĊevina. iz TB2 Tarife

poreza na promet proizvoda 6.160,35 0,00 5.000,00 81,16 0,01

SVEGA GRUPA 715900 53.435,98 0,00 85.000,00 159,07 0,20

716100 POREZ NA DOHODAK

716111 Prihodi od poreza na dohodak fiz.lica od nesamostalne djelatnosti 5.210.336,59 5.620.000,00 5.700.000,00 109,40 13,56

716112 Prihodi od poreza na dohodak fiz.lica od samostalne djelatnosti 152.928,63 180.000,00 160.000,00 104,62 0,38

716113 Prihodi od poreza na dohodak fiz.lica od imovine i imov.prava 42.935,18 45.000,00 45.000,00 104,81 0,11

716114 Prihodi od poreza na dohodak fiz.lica od ulaganja kapitala 3.546,34 5.000,00 0,00 0,00 0,00

716115Prihodi od poreza na dohodak fiz.lica na odbitke od nagradnih igara i

igara na sreću 52.277,32 44.000,00 44.000,00 84,17 0,10

716116

Prihodi od poreza na dohodak od drugih samost. djel. Iz ĉlana

12.stav4.Zakona o porezu na dohodak 678.259,13 720.000,00 720.000,00 106,15 1,71

716117 Prihodi od poreza na dohodak po konaĉnom obraĉunu 482,89 1.000,00 0,00 0,00 0,00

SVEGA GRUPA 716100 6.140.766,08 6.615.000,00 6.669.000,00 108,60 15,86

PRIHODI

Broj

raĉuna

kontnog

plana

INDEX 5/3OSTVARENJE

BUDŢETA 2009.g.

%UĈEŠĆA U

STRUKTURI

UKUPNIH

PRIHODA

BUDŢET ZA

2010.G.

NACRT BUDŢETA

2010.godine

7

1 2 3 4 5 6 7

717100 PRIHODI OD INDIREKTNIH POREZA

717131 Prihodi od ind. poreza koji pripad.Direkciji cesta 1.139.095,20 1.379.326,40 1.379.473,78 121,10 3,28

717141 Prihodi od ind. poreza koji pripad. jed. lok. samoup. 12.466.415,10 11.720.000,00 11.720.000,00 94,01 27,87

SVEGA GRUPA 717100 13.605.510,30 13.099.326,40 13.099.473,78 96,28 31,15

717212 Povrat PDV iz rezervi 3.945,00 0,00 0,00 0,00 0,00

SVEGA GRUPA 717200 3.945,00 0,00 0,00 0,00 0,00

UKUPNI PRIHODI OD POREZA 28.316.353,09 25.199.326,40 25.471.473,78 89,95 60,57

%UĈEŠĆA U

STRUKTURI

UKUPNIH

PRIHODA

Broj

raĉuna

kontnog

plana

OSTVARENJE

BUDŢETA 2009.g.PRIHODI

BUDŢET ZA

2010.G.

NACRT BUDŢETA

2010.godineINDEX 5/3

8

1 2 3 4 5 6 7

720000 II NEPOREZNI PRIHODI

721100 JAVNI PRIHODI OD NEFINANSIJSKIH JAVNIH PREDUZEĆA I

FINANSIJSKIH JAVNIH INSTITUCIJA

721112 Prihodi od davanja prava na eksploataciju prirodnih resursa 181.201,23 75.000,00 250.000,00 137,97 0,59

721119 Ostali prihodi od finansijske i nematerijalne imovine 2.376,26 0,00 0,00 0,00 0,00

721121 Prihodi od zemljišne rente 380.424,81 420.000,00 450.000,00 118,29 1,07

721122 Prihodi od iznajmljivanja poslovnih prostora 330.715,34 350.000,00 350.000,00 105,83 0,83

721129 Prihodi od iznajmljivanja stanova u vlasništvu općine Tuzla 13.119,60 16.700,00 16.700,00 127,29 0,04

SVEGA GRUPA 721100 907.837,24 861.700,00 1.066.700,00 117,50 2,54

721200 OSTALI PRIHODI OD IMOVINE

721211 Prihodi od kamate za depozite u banci 85.815,43 50.000,00 50.000,00 58,26 0,12

721219 Ostali prihodi od finansijske i nematerijalne imovine 520,93 600,00 1.000,00 191,96 0,00

721231Ostali prihodi od imovine (prihodi od prodaje prostora MZ Sjenjak )

40,00 0,00 120.000,00 300.000,00 0,29

SVEGA GRUPA 721200 86.376,36 50.600,00 171.000,00 197,97 0,41

PRIHODI

Broj

raĉuna

kontnog

plana

%UĈEŠĆA U

STRUKTURI

UKUPNIH

PRIHODA

BUDŢET ZA

2010.G.

NACRT BUDŢETA

2010.godine

OSTVARENJE

BUDŢETA 2009.g.INDEX 5/3

9

1 2 3 4 5 6 7

722100 ADMINISTRATIVNE TAKSE

722121 Kantonalne administrativne takse 3.396,00 0,00 0,00 0,00 0,00

722131 Općinske administrativne takse 813.246,81 810.000,00 810.000,00 99,60 1,93

SVEGA GRUPA 722100 816.642,81 810.000,00 810.000,00 99,19 1,93

722200 SUDSKE TAKSE

722211 Federalne sudske takse 424,94 0,00 0,00 0,00 0,00

722231 Općinske sudske naknade 2.308,25 2.000,00 2.000,00 86,65 0,00

SVEGA GRUPA 722200 2.733,19 2.000,00 2.000,00 73,17 0,00

722300 KOMUNALNE TAKSE

722321 Općinske komunalne takse 465.776,97 550.000,00 550.000,00 118,08 1,31

SVEGA GRUPA 722300 465.776,97 550.000,00 550.000,00 118,08 1,31

722400 OSTALE BUDŢETSKE NAKNADE

722432 Naknada za osiguranje od poţara 18.074,01 20.000,00 20.000,00 110,66 0,05

722439-1 Naknada za angaţovanje kapaciteta sistema dalji. zagrija. 297.178,16 800.000,00 800.000,00 269,20 1,90

722439-2Naknada za prikljuĉenje novih korisnika na vodovodnu i

kanalizacionu mreţu 785.329,00 800.000,00 800.000,00 101,87 1,90

722439-3 Ostale općinske naknade 387.083,37 430.000,00 500.000,00 129,17 1,19

SVEGA GRUPA 722400 1.487.664,54 2.050.000,00 2.120.000,00 142,51 5,04

Broj

raĉuna

kontnog

plana

%UĈEŠĆA U

STRUKTURI

UKUPNIH

PRIHODA

BUDŢET ZA

2010.G.PRIHODI

OSTVARENJE

BUDŢETA 2009.g.

NACRT BUDŢETA


10

1 2 3 4 5 6 7

722500 POSEBNE NAKNADE I TAKSE

722515 Naknada za korištenje podataka premjera i katast. nekretn. 32.124,15 30.000,00 30.000,00 93,39 0,07

722516 Naknada za vršenje usluga iz oblasti premjera i katastra 257.485,46 300.000,00 300.000,00 116,51 0,71

722522 Posebna vodopri. naknada za upotrebu-korištenje voda 3.658,74 4.000,00 4.000,00 109,33 0,01

722531 Naknade za upotrebu cesta za vozila pravnih lica 188.348,80 240.000,00 240.000,00 127,42 0,57

722532 Naknade za upotrebu cesta za vozila graĊana 469.606,90 500.000,00 500.000,00 106,47 1,19

SVEGA GRUPA 722500 951.224,05 1.074.000,00 1.074.000,00 112,91 2,55

722600 PRIHODI OD PRUŢANJA JAVNIH USLUGA

(PRIHODI OD SOPSTVENIH DJELATNOSTI)

722611 Prihodi od sopstvenih djelatnosti 50.049,02 300.000,00 300.000,00 599,41 0,71

722631

Prihodi od naknada za tehniĉke prijeme objekata- Sluţba za

prostorno ureĊenje i zaštitu okoline 154.647,21 150.000,00 150.000,00 96,99 0,36

SVEGA GRUPA 722600 204.696,23 450.000,00 450.000,00 219,84 1,07

722700 NEPLANIRANE UPLATE-PRIHODI

722719 Ostali povrati 33.096,40 50.000,00 5.000,00 15,11 0,01

722721 Uplate za prekor. troškova PTT usluga 1.439,21 0,00 0,00 0,00 0,00

722741 Naplate premija osiguranja 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,01

722761 Uplaćene refundacije bolovanja iz ranijih godina 45.640,79 20.000,00 120.000,00 262,92 0,29

722791 Ostale neplanirane uplate 8.512,00 0,00 0,00 0,00

SVEGA GRUPA 722700 88.688,40 70.000,00 130.000,00 146,58 0,31

723100 NOVĈANE KAZNE

723131 Novĉane kazne po općinskim propisima(zaostale uplate) 13.790,00 12.000,00 5.000,00 36,26 0,01

723133 Novĉane kazne za prek. koji su regist. u regist. nov. kazni 12.620,00 12.000,00 40.000,00 316,96 0,10

723139 Ostali prihodi 3.192,51 5.000,00 0,00 0,00 0,00

SVEGA GRUPA 723100 29.602,51 29.000,00 45.000,00 152,01 0,11

UKUPNI NEPOREZNI PRIHODI 5.041.242,30 5.947.300,00 6.418.700,00 127,32 15,26

OSTVARENJE

BUDŢETA 2009.g.

%UĈEŠĆA U

STRUKTURI

UKUPNIH

PRIHODA

BUDŢET ZA

2010.G.

Broj

raĉuna

kontnog

plana

PRIHODINACRT BUDŢETA


11

1 2 3 4 5 6 7

730000 III TEKUĆE POTPORE (GRANTOVI)

TEKUĆE POTPORE IZ INOSTRANSTVA

731111 Primljeni grantovi iz inostranstva 15.387,32 15.000,00 15.000,00 97,48 0,04

SVEGA GRUPA 731100 15.387,32 15.000,00 15.000,00 97,48 0,04

732100 PRIMLJENI GRANTOVI OD OSTALIH NIVOA VLASTI

732112 Primljeni grantovi od Federacije 40.000,00 102.000,00 152.000,00 380,00 0,36

732114 Primljeni grantovi od kantona 402.334,66 800.000,00 323.000,00 80,28 0,77

732117 Primljeni grantovi od MZ 255.809,48 150.000,00 0,00 0,00 0,00

SVEGA GRUPA 732100 698.144,14 1.052.000,00 475.000,00 68,04 1,13

UKUPNE TEKUĆE POTPORE (GRANTOVI) 713.531,46 1.067.000,00 490.000,00 68,67 1,17

777700

PRIHODI OD CARINA I OSTALE UVOZNE PRIST.I POSEBAN

POREZ NA UVEZENE PROIZVODE

777779Uplate obaveza od naknade za puteve iz cijene naf.der.(zaostale

uplate) 11.105,50 10.000,00 10.000,00 90,05 0,02

SVEGA GRUPA 77770 11.105,50 10.000,00 10.000,00 90,05 0,02

A/ UKUPNI PRIHODI OSNOVNOG RAĈUNA BUDŢETA 34.082.232,35 32.223.626,40 32.390.173,78 95,04 77,03

DEFICIT 3.125.220,89 - -159.297,38 -5,10 -0,38

UKUPNO 37.207.453,24 32.223.626,40 32.230.876,40 86,62 76,65

%UĈEŠĆA U

STRUKTURI

UKUPNIH

PRIHODA

OSTVARENJE

BUDŢETA 2009.g.

BUDŢET ZA

2010.G.

Broj

raĉuna

kontnog

plana

PRIHODINACRT BUDŢETA


12

1 2 3 4 5 6 7

B. SREDSTVA POSEBNOG RAĈUNA

722400 OSTALE BUDŢETSKE NAKNADE

722431-1 Naknada za dodjeljeno gradsko graĊevinsko zemljište (kolektivni,

stambeno-poslovni i poslovni objekti i individualni stambeni objekti)4.255.411,33 5.000.000,00 1.500.000,00 35,25 3,57

722431-2Naknada za pogodnost lokacije (renta) po osnovu gradnje objekata

na sopstvenom zemljištu od strane fiziĉkih i pravnih lica 1.804.018,03 3.000.000,00 3.500.000,00 194,01 8,32

722434 Naknada za korištenje gradskog graĊevinskog zemljišta (NKGGZ)467.050,08 2.780.000,00 1.009.760,16 216,20 2,40

SVEGA GRUPA 7224006.526.479,44 10.780.000,00 6.009.760,16 92,08 14,29

730000 TEKUĆE POTPORE(GRANTOVI)


732114 Primljeni granrovi od kantona0,00 0,00 1.350.000,00 0,00 3,21

732117 Primljeni grantovi od MZ0,00 0,00 150.000,00 0,00 0,36

SVEGA GRUPA 732100 0,00 0,00 1.500.000,00 0,00 3,57

B/ UKUPNA SREDSTVA POSEBNOG RAĈUNA (Sredstva za

ureĊenje gradskog graĊevinskog zemljišta)6.526.479,44 10.780.000,00 7.509.760,16 115,07 17,86

VIŠAK SREDSTAVA POSEBNOG RAĈUNA 2.934.840,68 - 333.362,04 11,36 0,79

UKUPNO 9.461.320,12 10.780.000,00 7.843.122,20 82,90 18,65

%UĈEŠĆA U

STRUKTURI

UKUPNIH

PRIHODA

BUDŢET ZA

2010.G.

OSTVARENJE

BUDŢETA 2009.g.

NACRT BUDŢETA

2010.godinePRIHODI

Broj

raĉuna

kontnog

plana

INDEX 5/3

13

1 2 3 4 5 6 7

C. NAMJENSKA SREDSTVA CIVILNE ZAŠTITE

719100 OSTALI POREZI

719114 Poseban porez na plaću za zaštitu od prirodnih i dr. nesreća 200.470,17 0,00 779.138,73 388,66 1,85

719115Poseban porez na plaću za zaštitu od prirodnih i dr. nesreća po

osnovu Ugovora o djelu i privrem . I povremenih poslova 0,00 0,00 159.409,31 0,00 0,38

SVEGA GRUPA 719100 200.470,17 0,00 938.548,04 468,17 2,23

722500 PRIHODI CIVILNE ZAŠTITE - POSEBNE NAKNADE I TAKSE

722581Posebna naknada za zašt. od prirodnih i drugih nesreća gdje je

osnovica zbirni iznos neto plata 227.063,96 918.350,64 980.562,27 431,84 2,33

722582

Posebna naknada za zašt. od prirodnih i drugih nesreća gdje je

osnovica zbirni iznos neto primitka po osnovu druge samostalne

djel.povremenog samost .rada 0,00 72.300,00 101.640,94 0,00 0,24

SVEGA GRUPA 722500 227.063,96 990.650,64 1.082.203,21 476,61 2,57

730000 TEKUĆE POTPORE(GRANTOVI)


732114 Primljeni granrovi od kantona0,00 0,00 130.000,00 0,00 0,31

SVEGA GRUPA 7321000,00 0,00 130.000,00 0,00 0,31

C/ UKUPNO NAMJENSKA SREDSTVA CIVILNE ZAŠTITE 427.534,13 990.650,64 2.150.751,25 503,06 5,11

UKUPNO : ( A + B + C ) 41.036.245,92 43.994.277,04 42.050.685,19 102,47 100,00

%UĈEŠĆA U

STRUKTURI

UKUPNIH

PRIHODA

BUDŢET ZA

2010.G.

OSTVARENJE

BUDŢETA 2009.g.

NACRT BUDŢETA

2010.godine

Broj

raĉuna

kontnog

plana

PRIHODI INDEX 5/3

14

Ekonomski

kod

OSTVARENJE

BUDŽETA 2009.g.

NACRT BUDŽETA ZA

2010.g.BUDŢET ZA 2010.g. IDEX 5/3

% UĈEŠĆA U

STRUKTURI

UKUPNIH

RASHODA

1 3 4 5 6 7

610000 A. TEKUĆI IZDACI

611000 PLAĆE ZAPOSLENIH 9.408.968,93 9.306.600,00 9.235.300,00 98,15 22,66

611200 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIH 3.645.459,13 2.930.300,00 3.087.200,00 84,69 7,58

612000 DOPRINOSI POSLODAVACA 1.024.972,26 1.016.900,00 1.015.700,00 99,10 2,49

613000 IZDACI ZA MATERIJAL I USLUGE 13.489.417,30 13.003.165,00 11.357.201,25 84,19 27,87

614000 TEKUĆI GRANTOVI 8.773.415,94 7.019.000,00 7.109.000,00 81,03 17,44

615000 KAPITALNI GRANTOVI 2.791.790,84 2.565.585,64 3.349.000,00 119,96 8,22

616000 IZDACI ZA KAMATE I OSTALE NAKNADE 72.546,71 70.000,00 70.000,00 96,49 0,17

UKUPNO TEKUĆI IZDACI 39.206.571,11 35.911.550,64 35.223.401,25 89,84 86,43

820000 B. KAPITALNI IZDACI

821000 IZDACI ZA NABAVKU STALNIH SREDSTAVA 7.254.762,06 6.028.000,00 5.598.500,00 77,17 13,74

UKUPNO KAPITALNI IZDACI 7.254.762,06 6.028.000,00 5.598.500,00 77,17 13,74

999999 Tekuća rezerva 173.557,12 200.000,00 195.000,00 112,35 0,48

UKUPNO 46.634.890,29 42.139.550,64 41.016.901,25 87,95 100,65

Ĉlan 4.

Rashodi po ekonomskom kodu, funkciji i organizaciji utvrĊuju se u Budţetu za period od 01.01.do 31.12. 2010.g., kako slijedi:

RASHODI

2

15

Ekonomski

kod

OSTVARENJE

BUDŽETA 2009.g.

NACRT BUDŽETA ZA


% UĈEŠĆA U

STRUKTURI

UKUPNIH

RASHODA

1 3 4 5 6 7


611000

611100 Bruto plaće 9.408.968,93 9.306.600,00 9.235.300,00 98,15 22,66

SVEGA GRUPA 611100 9.408.968,93 9.306.600,00 9.235.300,00 98,15 22,66

611200

611220 Naknade troškova zaposlenih 2.300.639,59 1.661.300,00 1.810.200,00 78,68 4,44

611240 Naknade vijećnicima u OV Tuzla 360.350,75 342.000,00 342.000,00 94,91 0,84

611240 Nakande ĉlanovima radnih tijela OV 482.190,51 439.000,00 439.000,00 91,04 1,08

611240 Nakande povjerenicima po MZ-a 457.486,21 443.000,00 443.000,00 96,83 1,09

611240 Naknade ĉlanovima Općinske Izborne Komisije 44.792,07 45.000,00 53.000,00 118,32 0,13

SVEGA GRUPA 611200 3.645.459,13 2.930.300,00 3.087.200,00 84,69 7,58

612000

612100 Doprinosi poslodavaca 1.024.972,26 1.016.900,00 1.015.700,00 99,10 2,49

SVEGA GRUPA 612000 1.024.972,26 1.016.900,00 1.015.700,00 99,10 2,49

613000

613100 PUTNI TROŠKOVI 117.280,25 109.000,00 102.700,00 87,57 0,25

613200 IZDACI ZA ENERGIJU 1.876.361,00 1.775.000,00 1.675.000,00 89,27 4,11

613210 Izdaci za energiju-sluţbe (el.energ. i cent.grijanje) 438.987,93 439.000,00 409.000,00 93,17 1,00

613220 Izdaci za energiju-javna rasvjeta 1.437.373,07 1.336.000,00 1.266.000,00 88,08 3,11

613300 IZDACI ZA KOMUNALNE USLUGE 3.389.112,55 2.893.800,00 2.788.800,00 82,29 6,84

613310 Izdaci za odrţavanje higijene grada 1.496.268,98 1.380.000,00 1.350.000,00 90,22 3,31

613310 Izdaci za odrţavanje zelenih površina 699.971,34 620.000,00 600.000,00 85,72 1,47

613310 Izdaci za odrţavanje oborinske kanalizacije 149.989,62 100.000,00 100.000,00 66,67 0,25

613310Izdaci za horizontalnu i vertikalnu signalizaciju i vizuelnu

komunikaciju 139.646,55 50.000,00 50.000,00 35,80 0,12

613310 Izdaci za odrţavanje semafora 29.450,81 30.000,00 30.000,00 101,86 0,07

613310 Izdaci za rad zimske sluţbe 598.236,99 450.000,00 400.000,00 66,86 0,98

613320 Izdaci za komunalne usluge (Općinske sluţbe) 215.631,50 189.800,00 184.800,00 85,70 0,45

613330Izdaci za pismonosne pošiljke i Troš.kom.usluga za posl.prost i

stanove na upravljanju i vlasniš. opštine59.916,76 74.000,00 74.000,00 123,50 0,18

PLAĆE ZAPOSLENIH

NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIH

IZDACI ZA MATERIJAL I USLUGE

DOPRINOSI POSLODAVACA

RASHODI

2

16

Ekonomski

kod

OSTVARENJE

BUDŽETA 2009.g.

NACRT BUDŽETA ZA


% UĈEŠĆA U

STRUKTURI

UKUPNIH

RASHODA

1 3 4 5 6 7

613400 NABAVKA MATERIJALA 230.784,93 319.000,00 258.676,12 112,09 0,63

613400 Nabavka materijala i sitnog inventara 230.784,93 214.000,00 195.000,00 84,49 0,48

613400 Nabavka materijala-Općinska Izborna Komisija 0,00 5.000,00 5.000,00 0,00 0,01

613480 Nabavka radne odj.za ĉlan.štaba CZ 0,00 100.000,00 58.676,12 0,00 0,14

613500 IZDACI ZA USLUGE PREVOZA I GORIVA 88.413,20 78.000,00 78.000,00 88,22 0,19

613500 Izdaci za gorivo, prevoz i registracije 88.413,20 78.000,00 78.000,00 88,22 0,19

613600 ZAKUP PROSTORA- UNAJMLJIVANJE IMOVINE 1.440,00 6.500,00 6.500,00 451,39 0,02

613700 IZDACI ZA TEKUĆE ODRŢAVANJE 5.581.643,80 4.992.000,00 3.184.750,00 57,06 7,81

613710 Izdaci za tek. odrţav.-(MZ, Fasade, Ras.lica i sl.) 259.676,46 100.000,00 90.000,00 34,66 0,22

613720Izdaci za tek.odrţ. zgrade, opreme i vozila za rad Općinskih sluţbi

155.128,05 110.000,00 109.750,00 70,75 0,27

613730 Izdaci za odrţ.komunalne infrastrukture 2.938.555,38 2.250.000,00 2.113.000,00 71,91 5,18

613790

Sredstva za razvoj ner.dij.op.Tuzla po osn Zakona o šumama i

Investiciono odrţ zgrade Austrijska pošta 39.999,40 132.000,00 132.000,00 330,00 0,32

613790Rekonstrukcija i investiciono odrţavanje puteva jav.rasvjete, uţeg

grad.jezgra i kompl Slana banja 2.188.284,51 2.400.000,00 740.000,00 33,82 1,82

613800 IZDACI ZA OSIGURANJA, BANK. USL. I PLATNI PROMET 57.781,32 61.100,00 57.100,00 98,82 0,14

613810 Izdaci osiguranja 29.858,08 31.000,00 27.000,00 90,43 0,07

613820 Izdaci bankarskih usluga i platnog prometa 27.923,24 30.100,00 30.100,00 107,80 0,07

613900 UGOVORENE USLUGE I DRUGE POSEBNE USLUGE 2.146.600,25 2.768.765,00 3.205.675,13 149,34 7,87

613910 Ugovorene usluge-rad Općinskih sluţbi 320.019,30 256.200,00 266.200,00 83,18 0,65

613930

Struĉne usluge (Struĉne komis.; Javne nabavke; Troš.oglašav.;

Jav.radovi; Str.usl.iz geod.-katastra) 414.422,08 414.000,00 356.900,00 86,12 0,88

613930 Projektna dokumentacija 72.143,40 200.000,00 200.000,00 277,23 0,49

613930 Izrada strategije razvoja općine Tuzla 2009-2026.g. 11.237,44 20.000,00 20.000,00 177,98 0,05

613950Usluge-oblast prostornog ureĊenja i urbanistiĉkog planiranja

159.658,89 440.000,00 430.000,00 269,32 1,06

613970Ostale usluge (Ugovori o djelu; Rušenje devast.obj; Inspek.rješ;

Kontr.kvalit.; Nakn.biraĉ.odborima i sl.) 90.337,59 122.500,00 118.500,00 131,17 0,29

613970 Usluge medija 399.032,18 300.000,00 300.000,00 75,18 0,74

613970 Naknade po sudskim presudama 322.205,58 500.000,00 550.000,00 170,70 1,35

613970 Protokolarne usluge 88.393,87 80.000,00 80.000,00 90,50 0,20

613970 Izdaci za volontere 0,00 0,00 80.000,00 0,00 0,20

613990 Sredstva za zaštitu i spašavanje 269.149,92 436.065,00 804.075,13 298,75 1,97

SVEGA GRUPA 613000 13.489.417,30 13.003.165,00 11.357.201,25 84,19 27,87

RASHODI

2

17

Ekonomski

kod

OSTVARENJE

BUDŽETA 2009.g.

NACRT BUDŽETA ZA


% UĈEŠĆA U

STRUKTURI

UKUPNIH

RASHODA

1 3 4 5 6 7

614000

614100 GRANTOVI DRUGIM NIVOIMA VLASTI 200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

614200 GRANTOVI POJEDINCIMA 1.240.118,85 1.085.000,00 1.205.000,00 97,17 2,96

614230 Grantovi pojedincima-korisnicima BiZ-a 710.619,50 550.000,00 550.000,00 77,40 1,35

614230 Grantovi pojedincima-stipendije 143.500,00 100.000,00 80.000,00 55,75 0,20

614230 Grantovi pojedincima-socijalne pomoći 257.293,77 300.000,00 300.000,00 116,60 0,74

614230 Grantovi pojedincima-kultura 17.900,00 0,00 0,00 0,00 0,00

614230 Grantovi pojedincima-pom.povratku (raseljena lica) 97.626,22 30.000,00 30.000,00 30,73 0,07

614230 Grant za pomoć povratku općini Zvornik 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

614230

Grant za uĉešće u realizaciji Akcionog plana BiH za rješavanje

problema Roma 0,00 0,00 50.000,00 0,00 0,12

614240

Sredstva za saniranje dijela šteta nastalih prirodnom i drugom

nesrećom 3.179,36 105.000,00 195.000,00 6.133,31 0,48

614300 GRANTOVI NEPROFITNIM ORGANIZAC. I TRANSFERI 7.278.427,81 5.884.000,00 5.844.000,00 80,29 14,34

614310 Grantovi neprofitnim organizacijama 3.082.929,53 2.264.000,00 2.269.000,00 73,60 5,57

614320

Transferi za rad Javnih ustanova, Javnih preduzeća i drugih

organizacija 3.977.600,00 3.540.000,00 3.500.000,00 87,99 8,59

614320 Zaštita kulturno istorijskog nasljeĊa 217.898,28 80.000,00 75.000,00 34,42 0,18

614800 OSTALI GRANTOVI I POVRATI 54.869,28 50.000,00 60.000,00 109,35 0,15

614830 Povrati pogrešno ili više uplaćenih sredstava 54.869,28 50.000,00 60.000,00 109,35 0,15

SVEGA GRUPA 614000 8.773.415,94 7.019.000,00 7.109.000,00 81,03 17,44

615000 KAPITALNI GRANTOVI

615220

Uĉešće općine u kapitalnim izdacima Javnih ustanova i Javnih

preduzeća 2.791.790,84 2.565.585,64 3.349.000,00 119,96 8,22

SVEGA GRUPA 615000 2.791.790,84 2.565.585,64 3.349.000,00 119,96 8,22

616000 IZDACI ZA KAMATE I OSTALE NAKNADE

616000 Izdaci za kamate i ostale naknade 72.546,71 70.000,00 70.000,00 96,49 0,17

SVEGA GRUPA 616000 72.546,71 70.000,00 70.000,00 96,49 0,17

TEKUĆI GRANTOVI

RASHODI

2

18

Ekonomski

kod

OSTVARENJE

BUDŽETA 2009.g.

NACRT BUDŽETA ZA


% UĈEŠĆA U

STRUKTURI

UKUPNIH

RASHODA

1 3 4 5 6 7


821000 IZDACI ZA NABAVKU STALNIH SREDSTAVA

821200545.464,23 400.000,00 430.000,00 78,83 1,06

821300 670.620,23 268.000,00 468.500,00 69,86 1,15

821300 Nabavka opreme - Općinske sluţbe 204.813,40 168.000,00 268.500,00 131,09 0,66

821300 Nabavka opreme - Komun. objekti i parking prostori 465.806,83 100.000,00 200.000,00 42,94 0,49

821500 72.714,91 400.000,00 100.000,00 137,52 0,25

REKONSTRUKCIJE I INVESTICIONA ODRŢAVANJA 5.965.962,69 4.960.000,00 4.600.000,00 77,10 11,29

821600 Rekonstrukcija i invest.odrţav.-puteva i mostova 103.056,52 200.000,00 200.000,00 194,07 0,49

821600

Rekonstrukcija i invest.odrţavanje-vodovodne i kanalizacione

mreţe 774.964,87 1.000.000,00 800.000,00 103,23 1,96

821600 Rekonstrukcija i invest.odrţav.vrelovodne mreţe 1.780.709,44 1.300.000,00 700.000,00 39,31 1,72

821600

Rekons. i izgradnja semaf.signalizacije; Izgradnja komun.mreţe;

komunal.objekata,i opreme 0,00 300.000,00 200.000,00 0,00 0,49

821600 Rekonstrukcija Trga slobode 1.952.708,54 0,00 0,00 0,00 0,00

821600 Rekonstrukcija stadiona "Tušanj" - I faza 1.143.134,32 2.150.000,00 2.690.000,00 235,32 6,60

821600 Rekon. i invest.odrţavanje zgrada općine Tuzla 211.389,00 10.000,00 10.000,00 4,73 0,02

SVEGA GRUPA 821000 7.254.762,06 6.028.000,00 5.598.500,00 77,17 13,74

610000 Tekuća rezerva 173.557,12 200.000,00 195.000,00 112,35 0,48

UKUPNO 46.634.890,29 42.139.550,64 41.016.901,25 87,95 100,65

UĈEŠĆE OPĆINE U IZGRADNJI

(rješavanje imovinsko-pravnih odnosa)

RASHODI

2

GRAĐEVINE I OSTALI OBJEKTI

(Igrališta, jezero, spomenik i groblje)

NABAVKA OPREME

19

KOD

FUNKCI

JE

NAZIV FUNKCIJE

OSTVARENJE

BUDŽETA

2009.g.

NACRT

BUDŽETA ZA

2010.g

BUDŢET ZA

2010.g.INDEX 5/3

% UĈEŠĆA U

STRUKTURI

UKUPNIH

RASHODA

1 2 3 4 5 6 7

UKUPNI IZDACI 46.634.890,29 42.139.550,64 41.016.901,25 87,95 100,00

100 AKTIVNOSTI OPĆIH JAVNIH SLUŢBI 11.102.317,13 10.136.400,00 9.933.850,00 89,48 24,22

200 AKTIVNOSTI ODBRANE 369.761,63 337.000,00 1.901.400,00 514,22 4,64

300 AKTIVNOSTI JAVNOG REDA I SIGURNOSTI 3.211.976,53 3.701.950,64 3.512.151,25 109,35 8,56

400 AKTIVNOSTI OBRAZOVANJA 1.593.500,00 1.475.000,00 1.430.000,00 89,74 3,49

500 AKTIVNOSTI ZDRAVSTVA 30.000,00 10.000,00 10.000,00 33,33 0,02

600 AKTIVNOSTI SOCIJALNOG OSIGURANJA 2.819.907,62 2.332.700,00 2.358.400,00 83,63 5,75

700 STAMBENO - KOMUNALNE AKTIVNOSTI 20.035.779,28 17.933.000,00 15.425.700,00 76,99 37,61

800 KULTURNE, REKREACIONE UI RELIGIJSKE AKTIVNOSTI 3.936.005,98 2.864.000,00 2.822.000,00 71,70 6,88

1000 AKTIVNOSTI VEZANE ZA POLJOPRIVREDU 350.913,94 157.000,00 157.000,00 44,74 0,38

1100 AKTIVNOSTI RUDARSTVA, MINERALNIH RESURSA,

PROIZVODNJE I GRADITELJSTVA1.655.011,83 1.798.800,00 1.819.100,00 109,91 4,44

1300 OSTALE EKONOMSKE AKTIVNOSTI1.228.743,24 1.073.700,00 1.322.300,00

107,61 3,22

1400 RASHODI NE KLASIFIKOVANI PO GLAVNIM GRUPAMA300.973,11 320.000,00 325.000,00 107,98

0,79

20

KOD

FUNKCI

JE

FUNKCIONALNA KLASIFIKACIJA

OSTVARENJE

BUDŽETA

2009.g.

NACRT

BUDŽETA ZA

2010.g

BUDŢET ZA

2010.g.INDEX 5/3

% UĈEŠĆA U

STRUKTURI

UKUPNIH

RASHODA

1 2 3 4 5 6 7

UKUPNI IZDACI 46.634.890,29 42.139.550,64 41.016.901,25 87,95 100,00

100 AKTIVNOSTI OPĆIH JAVNIH SLUŢBI 11.102.317,13 10.136.400,00 9.933.850,00 89,48 24,22

111 Izvršni i pravni organi, finansijski i fiskalni organi 5.722.900,54 5.570.400,00 5.869.200,00 102,56 14,31

141 Organi opštih sluţbi 5.379.416,59 4.566.000,00 4.064.650,00 75,56 9,91

200 AKTIVNOSTI ODBRANE 369.761,63 337.000,00 1.901.400,00 514,22 4,64

211 Aktivnosti civilne zaštite 369.761,63 337.000,00 1.901.400,00 514,22 4,64

300 AKTIVNOSTI JAVNOG REDA I SIGURNOSTI 3.211.976,53 3.701.950,64 3.512.151,25 109,35 8,56

311 Aktivnosti vatrogasne zaštite 2.162.885,15 1.931.800,00 534.100,00 24,69 1,30

321 Aktivnosti općinskog pravobranilaštva 621.557,25 779.500,00 827.300,00 133,10 2,02

341 Aktivnosti zaštite od prirodnih nepogoda427.534,13 990.650,64 2.150.751,25

503,06 5,24

400 AKTIVNOSTI OBRAZOVANJA1.593.500,00 1.475.000,00 1.430.000,00

89,74 3,49

411 Aktivnosti predškolskog obrazovanja1.450.000,00 1.375.000,00 1.350.000,00

93,10 3,29

451 Aktivnosti za podršku iz oblasti obrazovanja (stipendije)143.500,00 100.000,00 80.000,00

55,75 0,20

500 AKTIVNOSTI ZDRAVSTVA30.000,00 10.000,00 10.000,00

33,33 0,02

591 Aktivnosti za zdravstvenu zaštitu ţivotinja30.000,00 10.000,00 10.000,00

33,33 0,02

600 AKTIVNOSTI SOCIJALNOG OSIGURANJA 2.819.907,62 2.332.700,00 2.358.400,00 83,63 5,75

621 Aktivnosti vezane za oblast socijalne pomoći 1.299.293,77 1.192.000,00 1.219.000,00 93,82 2,97

622 Aktivnosti vezane za oblast BIZ-a 1.322.954,99 1.080.700,00 1.079.400,00 81,59 2,63

623 Aktivnosti vezane za oblast raseljenih i prognanih lica 197.658,86 60.000,00 60.000,0030,36

0,15

21

KOD

FUNKCI

JE

FUNKCIONALNA KLASIFIKACIJA

OSTVARENJE

BUDŽETA

2009.g.

NACRT

BUDŽETA ZA

2010.g

BUDŢET ZA

2010.g.INDEX 5/3

% UĈEŠĆA U

STRUKTURI

UKUPNIH

RASHODA

1 2 3 4 5 6 7

700 STAMBENO - KOMUNALNE AKTIVNOSTI 20.035.779,28 17.933.000,00 15.425.700,00 76,99 37,61

711 Aktivnosti u stambenoj oblasti 722.521,30 714.100,00 751.200,00 103,97 1,83

712 Aktivnosti komunalnog razvoja 19.313.257,98 17.218.900,00 14.674.500,00 75,98 35,78

800 KULTURNE, REKREACIONE I RELIGIJSKE AKTIVNOSTI 3.936.005,98 2.864.000,00 2.822.000,00 71,70 6,88

811 Aktivnosti za razvoj sporta 1.604.933,06 1.256.000,00 1.261.000,00 78,57 3,07

821 Aktivnosti vezane za kulturu 1.632.040,74 1.038.000,00 1.011.000,00 61,95 2,46

831 Aktivnosti za izdavalaštvo i objavljivanja 639.032,18 540.000,00 520.000,00 81,37 1,27

841 Aktivnosti vezane za religiju 60.000,00 30.000,00 30.000,00 50,00 0,07

1000 AKTIVNOSTI VEZANE ZA POLJOPRIVREDU 350.913,94 157.000,00 157.000,00 44,74 0,38

1011 Aktivnosti za podršku razvoja poljoprivrede 310.914,54 150.000,00 150.000,00 48,24 0,37

1021 Aktivnosti vezane za šumarstvo 39.999,40 7.000,00 7.000,00 17,50 0,02

1100 AKTIVNIOSTI RUDARSTVA I MINERALNIH RESURSA,

PROIZVODNJE I GRADITELJSTVA1.655.011,83 1.798.800,00 1.819.100,00 109,91 4,44

1131 Aktivnosti u oblasti graditeljstva 1.655.011,83 1.798.800,00 1.819.100,00 109,91 4,44

1300 OSTALE EKONOMSKE AKTIVNOSTI 1.228.743,24 1.073.700,00 1.322.300,00 107,61 3,22

1331 Aktivnosti u razvojnim projektima 754.889,94 582.000,00 602.000,00 79,75 1,47

1351 Aktivnosti organa uprave iz oblasti razvoja i ekonomije 473.853,30 491.700,00 720.300,00 152,01 1,76

1400 RASHODI NE KLASIFIKOVANI PO GLAVNIM GRUPAMA 300.973,11 320.000,00 325.000,00 107,98 0,79

1411 Transakcije javnog duga 72.546,71 70.000,00 70.000,00 96,49 0,17

1431 Ostali rashodi (povrati i tekuća rezerva) 228.426,40 250.000,00 255.000,00111,63

0,62

22

ORG.

KODNAZIV ORGANIZACIJE

OSTVARENJE

BUDŽETA

2009.g.

NACRT

BUDŽETA ZA

2010.g

BUDŢET ZA

2010.g.INDEX 5/3

% UĈEŠĆA U

STRUKTURI

UKUPNIH

RASHODA

1 2 3 4 5 6 7

UKUPNI IZDACI 46.634.890,29 42.139.550,64 41.016.901,25 87,95 100,00

100 Općinsko vijeće 1.792.440,24 1.752.100,00 1.759.900,00 98,18 4,29

101 Općinsko vijeće 1.386.669,06 1.328.000,00 1.326.000,00 95,62 3,23

1011 Sredstva za rad Općinske Izborne komisije 49.993,19 84.300,00 92.300,00 184,63 0,23

102 Struĉna sluţba vijeća 355.777,99 339.800,00 341.600,00 96,01 0,83

110 Kabinet naĉelnika općine Tuzla 3.182.523,85 2.774.800,00 1.835.700,00 57,68 4,48

111 Kabinet naĉelnika općine Tuzla 830.443,16 998.000,00 1.252.900,00 150,87 3,05

112 Sluţba za zajedniĉke poslove 2.178.523,57 1.576.800,00 387.800,00 17,80 0,95

113 Tekuća rezerva budţeta 173.557,12 200.000,00 195.000,00 112,35 0,48

140 Služba za opću upravu,društvene djelatnosti i povratak 8.817.389,45 7.219.200,00 3.533.150,00 40,07 8,61

141 Sluţba za opću upravu, društvene djelatnosti i povratak 8.817.389,45 7.219.200,00 1.633.350,00 18,52 3,98

141 Sluţba za opću upravu i zajedniĉke poslove 0,00 0,00 1.899.800,00 - 4,63

150 Služba civilne zaštite 797.295,76 1.327.650,64 4.095.151,25 513,63 9,98

151 Sluţba civilne zaštite 369.761,63 337.000,00 84.975,00 22,98 0,21

153 Sluţba civilne zaštite (sa PVB-om) 0,00 0,00 1.859.425,00 - 4,53

152 Sredstva za zaštitu i spašavanje 427.534,13 990.650,64 2.150.751,25 503,06 5,24

160 Služba za inspekcijske poslove 1.513.502,30 1.476.700,00 1.449.600,00 95,78 3,53

161 Sluţba za inspekcijske poslove 1.513.502,30 1.476.700,00 1.449.600,00 95,78 3,53

190 Općinsko pravobranilaštvo 621.557,25 779.500,00 827.300,00 133,10 2,02

191 Općinsko pravobranilaštvo 621.557,25 779.500,00 827.300,00 133,10 2,02

200 Služba za budžet i finansije i

Služba za razvoj i poduzetništvo2.364.134,45 1.851.800,00 6.410.200,00 271,14 15,63

201 Sluţba za budţet i finansije 810.677,11 758.100,00 856.400,00 105,64 2,09

202 Sluţba za razvoj i poduzetništvo 1.553.457,34 1.093.700,00 143.775,00 9,26 0,35

202 Sluţba za razvoj,poduzetništvo i društvene djelatnosti 0,00 0,00 5.410.025,00 - 13,19

23

ORG.

KODNAZIV ORGANIZACIJE

OSTVARENJE

BUDŽETA

2009.g.

NACRT

BUDŽETA ZA

2010.g

BUDŢET ZA

2010.g.INDEX 5/3

% UĈEŠĆA U

STRUKTURI

UKUPNIH

RASHODA

1 2 3 4 5 6 7

210 Služba za stambene poslove i Služba za komunalne

poslove, izgradnju i poslove mjesnih zajednica21.476.455,01 19.241.000,00 16.835.900,00 78,39 41,05

211 Sluţba za stambene poslove 722.521,30 714.100,00 132.950,00 18,40 0,32

216 Sluţba za stambene poslove i povratak 0,00 0,00 670.750,00 - 1,64

212 Sluţba za komunalne poslove 689.462,57 672.900,00 545.500,00 79,12 1,33

213 Odjeljene za komunalnu infrastrukturu 9.495.837,33 7.356.000,00 7.229.000,00 76,13 17,62

214 Odjeljenje za poslove mjesnih zajednica 1.440.675,73 1.308.000,00 1.357.700,00 94,24 3,31

215 Odjeljene za komunalnu infrastrukturu-poseban raĉun 9.127.958,08 9.190.000,00 6.900.000,00 75,59 16,82

220 Služba za raseljena lica i izbjeglice 25.486,29 0,00 0,00 - 0,00

221 Sluţba za raseljena lica i izbjeglice 25.486,29 0,00 0,00 - 0,00

230 Služba za prostorno ureĊenje i zaštitu okoline i Zavod za

urbanizam1.655.011,83 1.798.800,00 1.819.100,00 109,91 4,44

231 Sluţba za prostorno ureĊenje i zaštitu okoline 862.708,22 807.400,00 850.100,00 98,54 2,07

232 Upravna organizacija - Zavod za urbanizam 716.895,19 681.400,00 659.000,00 91,92 1,61

233 Prostorno - Izdaci posebnog raĉuna 75.408,42 310.000,00 310.000,00 411,09 0,76

240 Služba za geodetske i imovinsko - pravne poslove 903.253,72 905.500,00 880.400,00 97,47 2,15

241 Sluţba za geodetske i imovinsko - pravne poslove 903.253,72 905.500,00 880.400,00 97,47 2,15

250 Služba za boraĉko - invalidsku zaštitu 1.322.954,99 1.080.700,00 1.079.400,00 81,59 2,63

251 Sluţba za boraĉko - invalidsku zaštitu 1.322.954,99 1.080.700,00 1.079.400,00 81,59 2,63

270 Samostalna tehniĉka služba -

Profesionalna vatrogasna brigada2.162.885,15 1.931.800,00 491.100,00 22,71 1,20

271 Samostalna teh.sluţba -Profesionalna vatrogasna brigada 2.162.885,15 1.931.800,00 491.100,00 22,71 1,20

24

II POSEBNI DIO

Ĉlan 5.

Rashodi u Budžetu općine Tuzla za period od 01.01. - 31.12.2010. godine u iznosu od 41.016.901,25 KM raporeĊeni su u

posebnom dijelu Budžeta kako slijedi:

25

Kod

funkcije

Ekonomski

kodRASHODI

OSTVARENJE

BUDŢETA

2009.g.

NACRT BUDŢETA

ZA 2010.g.

BUDŢET ZA

2010.g. INDEX 5/3

%UĈEŠĆA U

STRUKTURI

UKUPNIH

RASHODA

0 1 2 3 4 5 6 7

1. OPĆINSKO VIJEĆE

101-OPĆINSKO VIJEĆE


111 611245 Naknade vijećnicima za rad u Općinskom vijeću 360.350,75 342.000,00 342.000,00 94,91 0,83

111 611246 Naknade ĉlanovima radnih tijela Općinskog vijeća 482.190,51 439.000,00 439.000,00 91,04 1,07

111 613100 Putni toškovi 1.200,00 2.000,00 2.000,00 166,67 0,00

111 613320 Izdaci za komunalne usluge 2.355,46 2.000,00 2.000,00 84,91 0,00

111 613400 Nabavka materijala 15.996,72 15.000,00 15.000,00 93,77 0,04

111 613910 Ugovorene usluge 25.975,62 25.000,00 25.000,00 96,24 0,06

111 614329-15 Transfer za rad parlamentarnih grupa-klubova vijećnika u OV Tuzla 398.600,00 430.000,00 430.000,00 107,88 1,05

111 614311-20 Grant za pomoć Fondaciji "Istina-pravda-pomirenje" 100.000,00 70.000,00 70.000,00 70,00 0,17


111 821300 Nabavka opreme 0,00 3.000,00 1.000,00 0,00 0,00

UKUPNO OPĆINSKO VIJEĆE 1.386.669,06 1.328.000,00 1.326.000,00 95,62 3,23

26

Kod

funkcije

Ekonomski

kodRASHODI

OSTVARENJE

BUDŢETA

2009.g.

NACRT BUDŢETA

ZA 2010.g.

BUDŢET ZA

2010.g. INDEX 5/3

%UĈEŠĆA U

STRUKTURI

UKUPNIH

RASHODA

0 1 2 3 4 5 6 7

1011- OPĆINSKO VIJEĆE

SREDSTVA ZA RAD OPĆINSKE IZBORNE KOMISIJE

A. TEKUĆI IZDACI

111 611248 Naknade ĉlanovima Općinske Izborne komisije 44.792,07 45.000,00 53.000,00 118,32 0,13

111 613100 Putni troškovi 240,00 1.000,00 1.000,00 416,67 0,00

111 613320 Komunalne usluge 390,95 2.000,00 2.000,00 511,57 0,00

111 613400 Nabavka materijala 0,00 5.000,00 5.000,00 0,00 0,01

111 613600 Zakup prostora 0,00 5.000,00 5.000,00 0,00 0,01

111 613720 Izdaci za tekuće održavanje 295,66 300,00 300,00 101,47 0,00

111 613910 Ugovorene usluge 300,00 1.000,00 1.000,00 333,33 0,00

111 613973-9 Ostale ugovorene usluge(naknade biraĉkim odborima i teh. osoblju) 3.974,51 25.000,00 25.000,00 629,01 0,06

B. KAPITALNI IZDACI

111 UKUPNO SREDSTVA ZA RAD OPĆINSKE IZBORNE KOMISIJE 49.993,19 84.300,00 92.300,00 184,63 0,23

UKUPNO OPĆINSKO VIJEĆE 1.436.662,25 1.412.300,00 1.418.300,00 98,72 3,46

27

Kod

funkcije

Ekonomski

kodRASHODI

OSTVARENJE

BUDŢETA

2009.g.

NACRT BUDŢETA

ZA 2010.g.

BUDŢET ZA

2010.g. INDEX 5/3

%UĈEŠĆA U

STRUKTURI

UKUPNIH

RASHODA

0 1 2 3 4 5 6 7

2. KABINET OPĆINSKOG NAĈELNIKA

111- KABINET OPĆINSKOG NAĈELNIKA


111 611100 Plaće 277.945,99 309.000,00 452.500,00 162,80 1,10

111 611220 Naknade troškova zaposlenih 46.731,93 36.500,00 57.500,00 123,04 0,14

111 612100 Doprinosi poslodavaca 29.088,23 32.500,00 47.900,00 164,67 0,12

111 613100 Putni troškovi 25.959,60 24.000,00 24.000,00 92,45 0,06




111 613973-1 Protokolarni troškovi 88.393,87 80.000,00 80.000,00 90,50 0,20

111 613973-2 Ostale ugovorene usluge 8.653,36 6.000,00 6.000,00 69,34 0,01

111 613973-10 Izdaci za rad volontera 0,00 0,00 80.000,00 0,00 0,20

111 613935-1Sredstva za rad struĉnih komisija (tonjenje, zarazne bolesti, konsultativni

komitet i sl.) 204.833,84 170.000,00 170.000,00 82,99 0,41

821 614311-5Manifestacije od posebnog znaĉaja za grad(ceremonije, konferencije, kulturni

dogaĊaji, znaĉajni datumi) - 200.000,00 200.000,00 - 0,49


111 821300 Nabavka opreme 4.743,51 20.000,00 15.000,00 316,22 0,04

UKUPNO KABINET OPĆINSKOG NAĈELNIKA 830.443,16 998.000,00 1.252.900,00 150,87 3,05

BROJ ZAPOSLENIH 22

28

Kod

funkcije

Ekonomski

kodRASHODI

OSTVARENJE

BUDŢETA

2009.g.

NACRT BUDŢETA

ZA 2010.g.

BUDŢET ZA

2010.g. INDEX 5/3

%UĈEŠĆA U

STRUKTURI

UKUPNIH

RASHODA

0 1 2 3 4 5 6 7

3. SLUŢBA ZA BUDŢET I FINANSIJE

201- SLUŢBA ZA BUDŢET I FINANSIJE


111 611100 Plaće 450.613,79 445.000,00 500.000,00 110,96 1,22


111 612100 Doprinosi poslodavca 47.157,56 46.800,00 53.000,00 112,39 0,13

111 613100 Putni troškovi 2.235,00 3.500,00 2.900,00 129,75 0,01



111 613720 Izdaci za tekuće održavanje 1.587,95 1.000,00 1.000,00 62,97 0,00

111 613820 Izdaci bankarskih usluga i platnog prometa 27.784,24 30.000,00 30.000,00 107,97 0,07


111 613935-5 Troškovi javnog oglašavanja - - 8.400,00 - 0,02


1431 614832 Naknade za povrat ostalih pogrešno ili više uplaćenih prihoda 54.869,28 50.000,00 60.000,00 109,35 0,15

1411 616212 Izdaci za kamate i ostale naknade 72.546,71 70.000,00 70.000,00 96,49 0,17


111 821300 Nabavka opreme 4.168,07 3.000,00 1.000,00 23,99 0,00

UKUPNO SLUŢBA ZA BUDŢET I FINANSIJE 810.677,11 758.100,00 856.400,00 105,64 2,09

BROJ ZAPOSLENIH 31

29

Kod

funkcije

Ekonomski

kodRASHODI

OSTVARENJE

BUDŢETA

2009.g.

NACRT BUDŢETA

ZA 2010.g.

BUDŢET ZA

2010.g. INDEX 5/3

%UĈEŠĆA U

STRUKTURI

UKUPNIH

RASHODA

0 1 2 3 4 5 6 7

SLUŢBA ZA RAZVOJ I PODUZETNIŠTVO

202- SLUŢBA ZA RAZVOJ I PODUZETNIŠTVO


1351 611100 Plaće 333.884,23 363.300,00 75.600,00 22,64 0,18



1351 613100 Putni troškovi 4.258,00 3.500,00 1.500,00 35,23 0,00




1021 613791-8

Sredstva za razvoj nerazvijenih dijelova općine Tuzla po osnovu Zakona o

šumama 39.999,40 7.000,00 0,00 0,00 0,00


1331 613935-11 Izrada strategije razvoja općine Tuzla 2009-2026 11.237,44 20.000,00 0,00 0,00 0,00


1331 614329-2 Transfer za rad - Općinsko udruženje samostalnih privrednika 40.000,00 20.000,00 5.000,00 12,50 0,01

591 614311-14 Transfer za realizaciju programa mjera zdravst. zaštite životinja 30.000,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00

1011 614311-17 Grantovi neprofitnim organizacijama - udruženja poljoprivrednika 40.000,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00

1331 614311-25 Grant-Podrška poslovanja RPC Tuzla- "Inkubator Lipnica" 265.000,00 130.000,00 32.500,00 12,26 0,08

1331 614311-30

Grant FMRPiO-Podrška unapreĊenju infrastrukture u RPC Tuzla-

Inkubator"Lipnica" - 102.000,00 0,00 - 0,00

1331 615221-1 Uĉešće općine u finansiranju projekata iz oblasti poduzetništva 228.652,50 140.000,00 0,00 0,00 0,00

1011 615221-2 Uĉešće općine u razvoju primarne poljoprivredne proizvodnje 270.914,54 130.000,00 0,00 0,00 0,00

1331 615221-12 Podrška Općine realizaciji razvojnih projekata- BIT Centar Tuzla 150.000,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00


141 821300 Nabavka opreme 3.800,16 3.000,00 500,00 13,16 0,00

UKUPNO SLUŢBA ZA RAZVOJ I PODUZETNIŠTVO 1.553.457,34 1.093.700,00 143.775,00 9,26 0,35

NAPOMENA: Ova Sluţba prestaje sa radom 31.marta 2010.godine, a plan Budţeta za 2010.godinu odnosi se na period januar-mart 2010.godine.

30

Kod

funkcije

Ekonomski

kodRASHODI

OSTVARENJE

BUDŢETA

2009.g.

NACRT BUDŢETA

ZA 2010.g.

BUDŢET ZA

2010.g. INDEX 5/3

%UĈEŠĆA U

STRUKTURI

UKUPNIH

RASHODA

0 1 2 3 4 5 6 7

4. SLUŢBA ZA RAZVOJ, PODUZETNIŠTVO I DRUŠTVENE

DJELATNOSTI

202- SLUŢBA ZA RAZVOJ, PODUZETNIŠTVO

I DRUŠTVENE DJELATNOSTI


1351 611100 Plaće 434.000,00 1,06

1351 611220 Naknade troškova zaposlenih 85.000,00 0,21

1351 612100 Doprinosi poslodavca 46.000,00 0,11

1351 613100 Putni troškovi 2.500,00 0,01

1351 613320 Izdaci za komunalne usluge 7.500,00 0,02

1351 613400 Nabavka materijala 11.250,00 0,03

1351 613720 Izdaci za tekuće održavanje 1.525,00 0,00

1021 613791-8Sredstva za razvoj nerazvijenih dijelova općine Tuzla po osnovu Zakona o

šumama 7.000,00 0,02

1351 613910 Ugovorene usluge 14.500,00 0,04

1331 613935-11 Izrada strategije razvoja općine Tuzla 2009-2026 20.000,00 0,05

1351 613973-2 Ostale ugovorene usluge 11.250,00 0,03

831 613973-6 Usluge medija 225.000,00 0,55

451 614234 Stipendije studentima i uĉenicima - - 80.000,00 0,20

621 614239-1 Grantovi pojedincima-socijalne jednokratne pomoći - - 225.000,00 0,55

621 614239-8 Grant za uĉešće u realizaciji Akcionog plana BiH za rješavanje problema Roma 50.000,00 0,12

841 614311-6 Grantovi neprofitnim organizacijama-religija - - 30.000,00 0,07

811 614311-7 Grantovi neprofitnim organizacijama -sport - - 200.000,00 0,49

811 614311-8 Trenažni proces i troškovi takmiĉenja sportskih klubova u sportskim objektima - - 300.000,00 0,73

621 614311-10 Transfer za rad Narodne kuhinje "Imaret" Tuzla - - 157.500,00 0,38

591 614311-14 Transfer za realizaciju programa mjera zdravst. zaštite životinja 10.000,00 0,02

821 614311-16 Izdaci za realizaciju man.-Književni susreti"Cum Grano Salis" - - 50.000,00 0,12

1011 614311-17 Grantovi neprofitnim organizacijama - udruženja poljoprivrednika 20.000,00 0,05

811 614311-18 Grant neprofitnoj organizaciji-SD"Sloboda"Tuzla - - 65.000,00 0,16

821 614311-19 Grant za JU"Muzej istoĉne Bosne"Tuzla - - 30.000,00 0,07

811 614311-21 Grant za tekuće održavanje objekta SKPC"Mejdan"Tuzla - - 37.500,00 0,09

1331 614311-25 Grant-Podrška poslovanja RPC Tuzla- "Inkubator Lipnica" 97.500,00 0,24

811 614311-27 Grant neprofitnoj organizaciji-KK"Sloboda Dita"Tuzla - - 45.750,00 0,11

811 614311-28 Grant neprofitnoj organizaciji-Sportski savez općine Tuzla - - 26.000,00 0,06

821 614311-29 Grant neprofitnoj organizaciji-UG"Kuća plamena mira"Tuzla - - 20.000,00 0,05

31

Kod

funkcije

Ekonomski

kodRASHODI

OSTVARENJE

BUDŢETA

2009.g.

NACRT BUDŢETA

ZA 2010.g.

BUDŢET ZA

2010.g. INDEX 5/3

%UĈEŠĆA U

STRUKTURI

UKUPNIH

RASHODA

0 1 2 3 4 5 6 7

1331 614311-30

Grant FMRPiO-Podrška unapreĊenju infrastrukture u RPC Tuzla-

Inkubator"Lipnica" 102.000,00 0,25

821 614311-31 Grantovi za kulturne manifestacije(Ljeto u Tuzli i dr. manifestacije) - - 87.500,00 0,21

811 614311-32 Grantovi za sportske manifestacije - - 52.500,00 0,13

1331 614311-33 Grantovi neprofitnim organizacijama-udruženja,organizacije i fondacije 150.000,00 0,37

811 614311-34 Grant neprofitnoj organizaciji-KK"Jedinstvo"Tuzla - - 31.000,00 0,08

821 614325 Grantovi za zaštitu kulturno istorijskog i prirodnog naslijeĊa - - 75.000,00 0,18

1331 614329-2 Transfer za rad - Općinsko udruženje samostalnih privrednika 15.000,00 0,04

621 614329-3 Transfer za rad-Crveni križ općine Tuzla - - 35.500,00 0,09

621 614329-4 Transfer za rad-Udruženja penzionera općine Tuzla - - 15.000,00 0,04

821 614329-6 Transfer za rad-JU"Narodno pozorište"Tuzla - - 81.250,00 0,20

821 614329-7 Transfer za rad-JU Narodna i univerzitetska biblioteka"Derviš Sušić"Tuzla - - 39.000,00 0,10

821 614329-9 Transfer za rad-MeĊunarodna galerija portreta u Tuzli - - 37.500,00 0,09

831 614329-10 Transfer za rad -JP"Radio Tuzla" - - 160.000,00 0,39

411 614329-11 Transfer za rad -JU Obdanište "Naše dijete"Tuzla - - 1.006.250,00 2,45

621 614329-12 Transfer za rad -JU"Centar za socijalni rad općine Tuzla" - - 440.000,00 1,07

821 614329-13 Transfer za rad -JU"Dom mladih"Tuzla - - 222.500,00 0,54

811 614329-16 Transfer za rad -JU"Gradski stadion Tušanj" - - 202.500,00 0,49

1331 614329-18 Transfer za rad JP BIT Centar Tuzla 40.000,00 0,10

1331 615221-1 Uĉešće općine u finansiranju projekata iz oblasti poduzetništva 140.000,00 0,34

1011 615221-2 Uĉešće općine u razvoju primarne poljoprivredne proizvodnje 130.000,00 0,32

811 615221-14 Grant za aero klub Tuzla 36.750,00 0,09


1351 821300 Nabavka opreme 1.000,00 0,00

UKUPNO SLUŢBA ZA RAZVOJ, PODUZETNIŠTVO i DRUŠTVENE

DJELATNOSTI5.410.025,00 13,19

BROJ ZAPOSLENIH 27

NAPOMENA: Ova Sluţba poĉinje sa radom 01.aprila 2010.godine, a plan Budţeta za 2010.godinu odnosi se na period april-decembar 2010.godine.

32

Kod

funkcije

Ekonomski

kodRASHODI

OSTVARENJE

BUDŢETA

2009.g.

NACRT BUDŢETA

ZA 2010.g.

BUDŢET ZA

2010.g. INDEX 5/3

%UĈEŠĆA U

STRUKTURI

UKUPNIH

RASHODA

0 1 2 3 4 5 6 7

SLUŢBA ZA STAMBENE POSLOVE

211- SLUŢBA ZA STAMBENE POSLOVE


711 611100 Plaće 382.266,74 388.500,00 92.500,00 24,20 0,23


711 612100 Doprinosi poslodavaca 40.003,57 40.800,00 9.700,00 24,25 0,02

711 613100 Putni troškovi 4.032,00 2.500,00 625,00 15,50 0,00

711 613210 Izdaci za energiju 12.295,79 10.000,00 2.500,00 20,33 0,01


711 613339-1 Troškovi kom.usluga za posl. prost. i stano. na upr. i vl. Op. Tuzla 16,14 10.000,00 500,00 3.097,89 0,00


711 613720 Izdaci za tekuće održavanje 965,80 1.000,00 250,00 25,89 0,00

711 613719 Troškovi održavanja poslovnih prostora na upravljanju i vlasništvu općine Tuzla 46.641,83 20.000,00 5.000,00 10,72 0,01

711 613715 Održavanje zajedniĉkih dijelova i ureĊaja u zgradama u vl.općine Tuzla 56.695,68 0,00 0,00 0,00 0,00

711 613791-7 Investiciono održavanje zgrade - Austrijska pošta u Tuzli 0,00 125.000,00 0,00 0,00 0,00

711 613910 Ugovorene usluge 3.562,13 3.000,00 750,00 21,05 0,00


711 613973-3

Ugovorene usluge - naknada za upravljanje zajedniĉkim dijelovima i ureĊajima

u zgradama u vlasništvu općine Tuzla 1.871,62 2.000,00 500,00 26,71 0,00

711 614311-22 Grant za preduzeće "Tuzla stan" 43.754,02 0,00 0,00 0,00 0,00


711 821300 Nabavka opreme 483,21 2.000,00 0,00 0,00 0,00

UKUPNO SLUŢBA ZA STAMBENE POSLOVE 722.521,30 714.100,00 132.950,00 18,40 0,32

NAPOMENA: Ova Sluţba prestaje sa radom 31.marta 2010.godine, a plan Budţeta za 2010.godinu odnosi se na period januar-mart 2010.godine.

33

Kod

funkcije

Ekonomski

kodRASHODI

OSTVARENJE

BUDŢETA

2009.g.

NACRT BUDŢETA

ZA 2010.g.

BUDŢET ZA

2010.g. INDEX 5/3

%UĈEŠĆA U

STRUKTURI

UKUPNIH

RASHODA

0 1 2 3 4 5 6 7

5. SLUŢBA ZA STAMBENE POSLOVE I POVRATAK

211- SLUŢBA ZA STAMBENE POSLOVE I POVRATAK


711 611100 Plaće 323.000,00 0,79


711 612100 Doprinosi poslodavaca 34.000,00 0,08

711 613100 Putni troškovi 1.875,00 0,00

711 613210 Izdaci za energiju 7.500,00 0,02


711 613339-1 Troškovi kom.usluga za posl. prost. i stano. na upr. i vl. Op. Tuzla 9.500,00 0,02


623 613716 Izdaci za raseljena lica 22.500,00 0,05

711 613720 Izdaci za tekuće održavanje 750,00 0,00

711 613719Troškovi održavanja poslovnih prostora na upravljanju i vlasništvu općine Tuzla

15.000,00 0,04

711 613791-7 Investiciono održavanje zgrade - Austrijska pošta u Tuzli 125.000,00 0,30



711 613973-3

Ugovorene usluge - naknada za upravljanje zajedniĉkim dijelovima i ureĊajima

u zgradama u vlasništvu općine Tuzla 1.500,00 0,00

623 614239-4 Grantovi za raseljena lica -pomoć povratku 30.000,00 0,07

821000 B.KAPITALNI IZDACI

711 821300 Nabavka opreme 1.000,00 0,00

UKUPNO SLUŢBA ZA STAMBENE POSLOVE I POVRATAK 0,00 0,00 670.750,00 1,64

BROJ ZAPOSLENIH 27

NAPOMENA: Ova Sluţba poĉinje sa radom 01.aprila 2010.godine, a plan Budţeta za 2010.godinu odnosi se na period april-decembar 2010.godine.

34

Kod

funkcije

Ekonomski

kodRASHODI

OSTVARENJE

BUDŢETA

2009.g.

NACRT BUDŢETA

ZA 2010.g.

BUDŢET ZA

2010.g. INDEX 5/3

%UĈEŠĆA U

STRUKTURI

UKUPNIH

RASHODA

0 1 2 3 4 5 6 7

6. SLUŢBA ZA PROSTORNO UREĐENJE I ZAŠTITU OKOLINE

231- SLUŢBA ZA PROSTORNO UREĐENJE

I ZAŠTITU OKOLINE


1131 611100 Plaće 467.874,12 461.000,00 477.400,00 102,04 1,16



1131 613100 Putni troškovi 1.840,00 3.500,00 2.900,00 157,61 0,01





1131 613935-10 Naknada za struĉne komisije za tehniĉki prijem objekata 157.504,18 150.000,00 150.000,00 95,24 0,37

1131 613952-1Usluge izrade Elaborata o geomehaniĉkom ispitivanju terena za potrebe izrade

regulacionih planova i za potrebe legalizacije 26.956,80 30.000,00 30.000,00 111,29 0,07

1131 613952-3 Usluge mjerenja slijeganja tla 5.465,00 20.000,00 20.000,00 365,97 0,05


1131 821300 Nabavka opreme 6.920,34 3.000,00 1.000,00 14,45 0,00

SLUŢBA ZA PROSTORNO UREĐENJE I ZAŠTITU OKOLINE 862.708,22 807.400,00 850.100,00 98,54 2,07

BROJ ZAPOSLENIH 24

35

Kod

funkcije

Ekonomski

kodRASHODI

OSTVARENJE

BUDŢETA

2009.g.

NACRT BUDŢETA

ZA 2010.g.

BUDŢET ZA

2010.g. INDEX 5/3

%UĈEŠĆA U

STRUKTURI

UKUPNIH

RASHODA

0 1 0 1 2 3 4 5

7. SLUŢBA ZA GEODETSKE I IMOVINSKO- PRAVNE POSLOVE

241- SLUŢBA ZA GEODETSKE I IMOVINSKO- PRAVNE


111 611100 Plaće 623.432,72 615.000,00 635.400,00 101,92 1,55



111 613100 Putni troškovi 2.462,40 3.500,00 2.900,00 117,77 0,01





111 613935-9Usluge skeniranja i georeferenciranja geodetskih planova katastra komunalnih

ureĊaja-I faza 11.606,40 62.000,00 15.000,00 129,24 0,04


111 821300 Nabavka opreme 7.457,94 6.000,00 1.000,00 13,41 0,00

UKUPNO SLUŢBA ZA GEODETSKE I IMOVINSKO - PRAVNE POSLOVE 903.253,72 905.500,00 880.400,00 97,47 2,15

BROJ ZAPOSLENIH 38

36

Kod

funkcije

Ekonomski

kodRASHODI

OSTVARENJE

BUDŢETA

2009.g.

NACRT BUDŢETA

ZA 2010.g.

BUDŢET ZA

2010.g. INDEX 5/3

%UĈEŠĆA U

STRUKTURI

UKUPNIH

RASHODA

0 1 2 3 4 5 6 7

8. SLUŢBA ZA INSPEKCIJSKE POSLOVE

161- SLUŢBA ZA INSPEKCIJSKE POSLOVE


111 611100 Plaće 1.139.550,45 1.151.500,00 1.119.300,00 98,22 2,73



111 613100 Putni troškovi 1.328,00 2.500,00 2.000,00 150,60 0,00





111 613973-4 Usluge izvršenja inspekcijskih rješenja 12.556,78 20.000,00 20.000,00 159,28 0,05

111 613973-5 Ugovorene usluge - kontrola kvaliteta i higijenske ispravnosti namirnica 3.163,01 5.000,00 5.000,00 158,08 0,01

821000 B. KAPITALNI IZDACI,

111 821300 Nabavka opreme 5.756,28 3.000,00 1.000,00 17,37 0,00

UKUPNO SLUŢBA ZA INSPEKCIJSKE POSLOVE 1.513.502,30 1.476.700,00 1.449.600,00 95,78 3,53

BROJ ZAPOSLENIH 46

37

Kod

funkcije

Ekonomski

kodRASHODI

OSTVARENJE

BUDŢETA

2009.g.

NACRT BUDŢETA

ZA 2010.g.

BUDŢET ZA

2010.g. INDEX 5/3

%UĈEŠĆA U

STRUKTURI

UKUPNIH

RASHODA

0 1 2 3 4 5 6 7

SLUŢBA ZA RESELJENA LICA I IZBJEGLICE

221- SLUŢBA ZA RASELJENA LICA I IZBJEGLICE


623 611100 Plaće 17.489,38

623 611220 Naknade troškova zaposlenih 3.203,28

623 612100 Doprinosi poslodavca 1.830,20

623 613320 Izdaci za komunalne usluge 367,70

623 613400 Nabavka materijala 324,13

623 613716 Izdaci za reseljena lica 1.905,21

623 613910 Ugovorene usluge 114,39

623 614239-4 Grantovi za raseljena lica - pomoć povratku 252,00

623 614239-6 Grant za pomoć povratku u općini Zvornik 0,00

623 615221-7 Grant za realizaciju projekta u općini Srebrenica 0,00


623 821300 Nabavka opreme 0,00

UKUPNO SLUŢBA ZA RASELJNA LICA I IZBJEGLICE 25.486,29 0,00 0,00 0,00 0,00

NAPOMENA:U skladu sa Odlukom sa izmjenama i dopunama Odluke o organizaciji općinske uprave ("Sluţbeni glasnik općine Tuzla", broj: 01/09), dana

01.03.2009.godine Sluţba za raseljena lica i izbjeglice prestala je sa radom, a uposlenici, poslovi i planirana sredstva za rad ove Sluţbe pripojeni su Sluţbi za

opću upravu, društvene djelatnosti i povratak

38

Kod

funkcije

Ekonomski

kodRASHODI

OSTVARENJE

BUDŢETA

2009.g.

NACRT BUDŢETA

ZA 2010.g.

BUDŢET ZA

2010.g. INDEX 5/3

%UĈEŠĆA U

STRUKTURI

UKUPNIH

RASHODA

0 1 2 3 4 5 6 7

SLUŢBA ZA OPĆU UPRAVU , DRUŠTVENE DJELATNOSTI I POVRATAK

141- SLUŢBA ZA OPĆU UPRAVU , DRUŠTVENE DJELATNOSTI I

POVRATAK


141 611100 Plaće 1.119.746,67 1.147.000,00 268.500,00 23,98 0,65



141 613100 Putni troškovi 5.827,00 4.000,00 1.500,00 25,74 0,00


141 613331 Izdaci za pismonosne pošiljke 59.900,62 64.000,00 16.000,00 26,71 0,04



623 613716 Izdaci za raseljena lica 64.798,35 30.000,00 7.500,00 11,57 0,02


831 613973-6 Usluge medija 399.032,18 300.000,00 75.000,00 18,80 0,18

451 614234 Stipendije studentima i uĉenicima 143.500,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00

621 614239-1 Grantovi pojedincima - socijalne jednokratne pomoći 257.293,77 300.000,00 75.000,00 29,15 0,18

821 614239-2 Grantovi pojedincima - kultura 17.900,00 0,00 0,00 0,00 0,00

623 614239-4 Grantovi za raseljena lica-pomoć povratku 97.374,22 30.000,00 0,00 0,00 0,00

623 614239-6 Grant za pomoć povratku u općini Zvornik 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1331 614311-33 Grantovi neprofitnim organizacijama -udruženja, organizac. i fondacije 0,00 150.000,00 0,00 0,00 0,00

1331 614311-1 Grantovi neprof. org. -udruženja i fondacije 60.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

621 614311-2 Grantovi neprof. org. -udruženja osoba sa invaliditetom 73.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

821 614311-3 Grantovi neprof. Org. - Nacinalna i kulturno nacion. udruženja 75.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

821 614311-29 Grant neprofitnoj organizaciji -UG"Kuća plamena mira"Tuzla 20.000,00 25.000,00 5.000,00 25,00 0,01

621 614329-3 Transfer za rad - Crveni križ općine Tuzla 90.000,00 50.000,00 10.500,00 11,67 0,03

621 614329-4 Transfer za rad - Udruženja penzionera općine Tuzla 24.000,00 20.000,00 5.000,00 20,83 0,01

821 614311-4 Grantovi neprofitnim organizacijama - kultura 97.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00821 614329-6 Transfer za rad - JU "Narodno pozirište" Tuzla 135.000,00 135.000,00 33.750,00 25,00 0,08

821 614329-7 Transfer za rad - JU Narodna i univerzitetska biblioteka "Derviš Sušić" Tuzla 75.000,00 68.000,00 17.000,00 22,67 0,04

614329-8 Transfer za rad - JU Specijalna bibilioteka "Behram -beg" Tuzla 18.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

821 614329-9 Transfer za rad - MeĊunarodna galerija portreta u Tuzli 67.000,00 50.000,00 12.500,00 18,66 0,03

39

Kod

funkcije

Ekonomski

kodRASHODI

OSTVARENJE

BUDŢETA

2009.g.

NACRT BUDŢETA

ZA 2010.g.

BUDŢET ZA

2010.g. INDEX 5/3

%UĈEŠĆA U

STRUKTURI

UKUPNIH

RASHODA

0 1 2 3 4 5 6 7

821 614311-15 Izdaci za realizaciju manifestacije "Ljeto u Tuzli" 84.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00

821 614311-16 Izdaci za realizaciju manife.-Književni susreti "Cum Grano Salis" 59.832,46 50.000,00 0,00 0,00 0,00

821 614311-5 Grantovi za manifestacije 424.410,00 0,00 0,00 0,00 0,00

821 614311-31 Grantovi za kulturne manifestacije(Ljeto u Tuzli i druge manif.) 0,00 130.000,00 32.500,00 0,00 0,08

811 614311-32 Grantovi za sportske manifestacije 0,00 70.000,00 17.500,00 0,00 0,04

821 614325 Grantovi za zaštitu kulturno istorijskog i prirodnog naslijeĊa 217.898,28 80.000,00 0,00 0,00 0,00

821 614311-19 Grant za JU "Muzej istoĉne Bosne"Tuzla 40.000,00 30.000,00 0,00 0,00 0,00

811 614311-21 Grant za tekuće održavanje objekta SKPC"Mejdan" Tuzla 50.000,00 50.000,00 12.500,00 25,00 0,03

841 614311-6 Grantovi neprofitnim organizacijama - religija 60.000,00 30.000,00 0,00 0,00 0,00

811 614311-7 Grantovi neprofitnim organizacijama - sport 360.000,00 200.000,00 0,00 0,00 0,00

811 614311-18 Grant neprofitnoj organizaciji - SD "Sloboda"Tuzla 200.000,00 140.000,00 35.000,00 17,50 0,09

811 614311-27 Grant neprofitnoj organizaciji - KK "Sloboda Dita"Tuzla 70.000,00 49.000,00 12.250,00 17,50 0,03

811 614311-28 Grant neprofitnoj organizaciji -Sportski savez općine Tuzla 40.000,00 28.000,00 7.000,00 17,50 0,02

811 614311-8 Trenažni proces i troškovi takmiĉenja sportskih klubova u

sportskim objektima469.933,06 400.000,00 100.000,00 21,28 0,24

831 614329-10 Transfer za rad -JP "Radio Tuzla" 240.000,00 240.000,00 60.000,00 25,00 0,15

411 614329-11 Transfer za rad -JU Obdanište "Naše dijete" Tuzla 1.450.000,00 1.375.000,00 343.750,00 23,71 0,84

621 614329-12 Transfer za rad- JU "Centar za socijalni rad općine Tuzla" 645.000,00 612.000,00 153.000,00 23,72 0,37

821 614329-13 Transfer za rad -JU "Dom mladih" Tuzla 300.000,00 270.000,00 67.500,00 22,50 0,16

811 614329-16 Transfer za rad -JU"Gradski stadion Tušanj" 345.000,00 270.000,00 67.500,00 19,57 0,16

621 614311-10 Transfer za rad javnih kuhinja na podruĉju općine Tuzla 210.000,00 210.000,00 52.500,00 25,00 0,13

811 615221-14 Grant za Aero klub Tuzla 70.000,00 49.000,00 12.250,00 17,50 0,03


141 821300 Nabavka opreme 33.954,41 30.000,00 0,00 0,00 0,00

UKUPNO SLUŢBA ZA OPĆU UPRAVU , DRUŠTVENE DJELATNOSTI I

POVRATAK8.817.389,45 7.219.200,00 1.633.350,00 18,52 3,98

NAPOMENA:Ova Sluţba prestaje sa radom 31.marta 2010.godine, a plan budţeta za 2010.godinu odnosi se na period januar-mart 2010.godine

40

Kod

funkcije

Ekonomski

kodRASHODI

OSTVARENJE

BUDŢETA

2009.g.

NACRT BUDŢETA

ZA 2010.g.

BUDŢET ZA

2010.g. INDEX 5/3

%UĈEŠĆA U

STRUKTURI

UKUPNIH

RASHODA

0 1 2 3 4 5 6 7

9. SLUŢBA ZA OPĆU UPRAVU I ZAJEDNIĈKE POSLOVE

141- SLUŢBA ZA OPĆU UPRAVU I ZAJEDNIĈKE POSLOVE


141 611100 Plaće 1.011.000,00 2,46


141 612100 Doprinosi poslodavca 105.600,00 0,26141 613100 Putni troškovi 31.500,00 0,08141 613210 Izdaci za energiju 157.500,00 0,38


141 613331 Izdaci za pismonosne pošiljke 48.000,00 0,12


141 613500 Izdaci za usluge prevoza i goriva 45.000,00 0,11


141 613810 Idaci za osiguranje 20.250,00 0,05




141 821300 Nabavka opreme 55.000,00 0,13

141 821614-1 Rekonstrukcija i investiciono održavanje-zgrada općine - - 10.000,00 0,02

UKUPNO SLUŢBA ZA OPĆU UPRAVU I ZAJEDNIĈKE POSLOVE 0,00 0,00 1.899.800,00 4,63

BROJ ZAPOSLENIH 97

NAPOMENA:Ova Sluţba poĉinje sa radom od 01.aprila 2010.godine, a planirani budţet za 2010.godinu odnosi se na period april-decembar 2010.godine

41

Kod

funkcije

Ekonomski

kodRASHODI

OSTVARENJE

BUDŢETA

2009.g.

NACRT BUDŢETA

ZA 2010.g.

BUDŢET ZA

2010.g. INDEX 5/3

%UĈEŠĆA U

STRUKTURI

UKUPNIH

RASHODA

0 1 2 3 4 5 6 7

10. SLUŢBA ZA BORAĈKO - INVALIDSKU ZAŠTITU

251 - SLUŢBA ZA BORAĈKO - INVALIDSKU ZAŠTITU


622 611100 Plaće 260.675,03 250.000,00 249.300,00 95,64 0,61



622 613100 Putni troškovi 1.235,00 1.500,00 1.000,00 80,97 0,00




622 613720 Izdaci za tekuće održavanje 944,15 1.000,00 1.000,00 105,92 0,00



622 614232-1 Grantovi pojedincima-jednokratne pomoći korisnicima BIZ-a 664.997,50 500.000,00 500.000,00 75,19 1,22

622 614232-3 Uĉešće općine u troškovima postupka pribavljanja odobrenja za graĊenje

stambenih objekata boraĉke populacije 45.622,00 50.000,00 50.000,00 109,60 0,12

622 614311-11 Transfer za rad organizacija i udruženje iz oblasti BIZ-a 199.999,99 160.000,00 160.000,00 80,00 0,39

622 614311-12

Uĉešće općine u izgradnji i održavanje spomen obilježja u mjesnim

zajednicama za uĉesnike rata iz 1992. - 1995. godine 10.000,00 10.000,00 10.000,00 100,00 0,02


622 821300 Nabavka opreme 4.173,43 3.000,00 1.000,00 23,96 0,00

UKUPNO SLUŢBA ZA BORAĈKO - INVALIDSKU ZAŠTITU 1.322.954,99 1.080.700,00 1.079.400,00 81,59 2,63

BROJ ZAPOSLENIH 16

42

Kod

funkcije

Ekonomski

kodRASHODI

OSTVARENJE

BUDŢETA

2009.g.

NACRT BUDŢETA

ZA 2010.g.

BUDŢET ZA

2010.g. INDEX 5/3

%UĈEŠĆA U

STRUKTURI

UKUPNIH

RASHODA

0 1 2 3 4 5 6 7

11. SLUŢBA ZA KOMUNALNE POSLOVE, IZGRADNJU I POSLOVE

MJESNIH ZAJEDNICA

212- SLUŢBA ZA KOMUNALNE POSLOVE, IZGRADNJU I POSLOVE

MJESNIH ZAJEDNICA


712 611100 Plaće 446.531,14 477.900,00 378.400,00 84,74 0,92



712 613100 Putni troškovi 13.742,80 8.000,00 6.400,00 46,57 0,02





712 613935-3 Usluge za provoĊenje javnih nabavki 25.871,39 17.000,00 12.000,00 46,38 0,03



712 821300 Nabavka opreme 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00

UKUPNO SLUŢBA ZA KOMUNALNE POSLOVE 689.462,57 672.900,00 545.500,00 79,12 1,33

BROJ ZAPOSLENIH 20

43

Kod

funkcije

Ekonomski

kodRASHODI

OSTVARENJE

BUDŢETA

2009.g.

NACRT BUDŢETA

ZA 2010.g.

BUDŢET ZA

2010.g. INDEX 5/3

%UĈEŠĆA U

STRUKTURI

UKUPNIH

RASHODA

0 1 2 3 4 5 6 7

ODJELJENJE ZA KOMUNALNU INFRASTRUKTURU

213- ODJELJENJE ZA KOMUN. INFRASTRUKTURU


712 613220 Izdaci za energiju - javna rasvjeta 1.437.373,07 1.336.000,00 1.266.000,00 88,08 3,09

712 613311 Izdaci za održavanje higijene grada 1.496.268,98 1.380.000,00 1.350.000,00 90,22 3,29

712 613312 Izdaci za održavanje zelenih površina 699.971,34 620.000,00 600.000,00 85,72 1,46

712 613313 Izdaci za održavanje oborinske kanalizacije 149.989,62 100.000,00 100.000,00 66,67 0,24

712 613314 Izdaci za horizontalnu i vertik. signali. i vizuelne komunikacije 139.646,55 50.000,00 50.000,00 35,80 0,12

712 613315 Izdaci za održavanje semafora 29.450,81 30.000,00 30.000,00 101,86 0,07

712 613316 Izdaci za rad zimske službe 598.236,99 450.000,00 400.000,00 66,86 0,98

712 613731 Izdaci za tekuće održavanje javne rasvjete 562.457,17 450.000,00 450.000,00 80,01 1,10

712 613732-1 Izdaci za tekuće održavanje puteva 2.040.864,06 1.600.000,00 1.500.000,00 73,50 3,66

712 613732-2 Izdaci za ĉišćenje putnog pojasa - - 43.000,00 - 0,10

712 613734 Izdaci za tekuće održavanje užeg jezgra grada 64.996,84 50.000,00 50.000,00 76,93 0,12

712 613735 Ĉišćenje vodotoka 0,00 20.000,00 20.000,00 0,00 0,05

712 613736 Izdaci za preventivnu DDD (deratizacija, dezinfekcija i dezinsekcija) 12.476,53 20.000,00 20.000,00 160,30 0,05

712 613737 Sanacija klizišta 228.790,27 10.000,00 10.000,00 4,37 0,02

712 614329-14 Transfer za rad DOO "Panonica" Tuzla 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

712 614329-17 Grant za JKP"Saobraćaj i komunikacije" Tuzla 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

712 615221-11 Grant za JKP" Komunalac"Tuzla(nabavka kamiona) - - 100.000,00 - 0,24

712 615221-16Grant za JKP "Vodovod i kanalizaciju"Tuzla (rekonstr.,sanacija i izgradnja

objekata vodosnabdijevanja) 1.280.000,00 640.000,00 640.000,00 50,00 1,56

712 615221-18 Grant "Centralno grijanje"Tuzla(rekon.,sanacija i izgrad.) 0,00 600.000,00 600.000,00 0,00 1,46

712 615221-19 Grant UNDP-u za toplifikaciju kompleksa JZU UKC Tuzla 605.315,10 0,00 0,00 0,00 0,00

Ukupni tekući izdaci 9.495.837,33 7.356.000,00 7.229.000,00 76,13 17,62

UKUPNO ODJELJENJE ZA KOMUNALNU INFRASTRUKTURU

IZ BUDŢETA9.495.837,33 7.356.000,00 7.229.000,00 76,13 17,62

44

Kod

funkcije

Ekonomski

kodRASHODI

OSTVARENJE

BUDŢETA

2009.g.

NACRT BUDŢETA

ZA 2010.g.

BUDŢET ZA

2010.g. INDEX 5/3

%UĈEŠĆA U

STRUKTURI

UKUPNIH

RASHODA

0 1 2 3 4 5 6 7

214- ODJELJENJE ZA POSLOVE MJESNIH ZAJEDNICA

A. TEKUĆI IZDACI

141 611100 Plaće 509.734,19 495.000,00 455.600,00 89,38 1,11



141 611247 Naknade povjerenicima po MZ 457.486,21 443.000,00 443.000,00 96,83 1,08




141 613717 Izdaci za tekuće održavanje prostorija MZ 89.635,39 40.000,00 30.000,00 33,47 0,07

141 613820 Izdaci bankarskih usluga i platnog prometa 24,00 100,00 100,00 416,67 0,00




141 821211 Nabavka prostora za rad MZ Sjenjak - - 120.000,00 - 0,29

141 821300 Nabavka opreme 2.787,99 1.000,00 1.000,00 35,87 0,00

ODJELJENJE ZA POSLOVE MJESNIH ZAJEDNICA 1.440.675,73 1.308.000,00 1.357.700,00 94,24 3,31

UKUPNO SLUŢBA ZA KOMUNALNE POSLOVE, IZGRADNJU I POSLOVE

MZ11.625.975,63 9.336.900,00 9.132.200,00 78,55 22,26

BROJ ZAPOSLENIH 33

45

Kod

funkcije

Ekonomski

kodRASHODI

OSTVARENJE

BUDŢETA

2009.g.

NACRT BUDŢETA

ZA 2010.g.

BUDŢET ZA

2010.g. INDEX 5/3

%UĈEŠĆA U

STRUKTURI

UKUPNIH

RASHODA

0 1 2 3 4 5 6 7

SLUŢBA CIVILNE ZAŠTITE

151 - SLUŢBA CIVILNE ZAŠTITE


211 611100 Plaće 211.224,71 197.000,00 45.700,00 21,64 0,11



211 613100 Putni troškovi 815,00 1.000,00 250,00 30,67 0,00





211 613718 Deminiranje i održavanje opreme za obilježavanje riziĉnih površina

kontaminiranih minama 0,00 10.000,00 2.500,00 0,00 0,01


211 613973-2 Ostale ugovorene usluge 4.857,57 3.000,00 750,00 15,44 0,00

211 613994-3 Naknade ĉlanovima općinskog štaba CZ 45.265,32 47.000,00 11.750,00 25,96 0,03

SLUŢBA CIVILNE ZAŠTITE 369.761,63 337.000,00 84.975,00 22,98 0,21

NAPOMENA: Ova Sluţba prestaje sa radom 31.marta 2010.godine, a plan Budţeta za 2010.godinu odnosi se na period januar-mart 2010.godine

46

12. SLUŢBA CIVILNE ZAŠTITE

151 - SLUŢBA CIVILNE ZAŠTITE

0 1 2 3 4 5 6 7


211 611100 Plaće 1.303.300,00 3,18


211 612100 Doprinosi poslodavca 165.600,00 0,40

211 613100 Putni troškovi 1.500,00 0,00

311 613210 Izdaci za energiju 19.500,00 0,05



311 613500 Izdaci za usluge prevoza i goriva 13.500,00 0,03

211 613600 Unajmljivanje imovine i opreme 1.125,00 0,00

211 613718 Deminiranje i održavanje opreme za obilježavanje riziĉnih površina

kontaminiranih minama 7.500,00 0,02




211 613994-3 Naknade ĉlanovima općinskog štaba CZ 30.250,00 0,07

311 614311-35 Grant neprofitnoj organizaciji-UG DVD Gornja Tuzla 10.000,00 0,02

UKUPNO SLUŢBA CIVILNE ZAŠTITE 0,00 0,00 1.859.425,00 4,53

BROJ ZAPOSLENIH 95

Kod

funkcije

BUDŢET ZA

2010.g.

NAPOMENA: Ova Sluţba poĉinje sa radom od 01.aprila 2010.godine i sredstva planirana u Budţetu 2010.godine su za period april-decembar 2010.godine

OSTVARENJE

BUDŢETA

2009.g.

NACRT BUDŢETA

ZA 2010.g.

Ekonomski

kod INDEX 5/3

%UĈEŠĆA U

STRUKTURI

UKUPNIH

RASHODA

47

Kod

funkcije

Ekonomski

kodRASHODI

OSTVARENJE

BUDŢETA

2009.g.

NACRT BUDŢETA

ZA 2010.g.

BUDŢET ZA

2010.g. INDEX 5/3

%UĈEŠĆA U

STRUKTURI

UKUPNIH

RASHODA

0 1 2 3 4 5 6 7

13. STRUĈNA SLUŢBA VIJEĆA

102- STRUĈNA SLUŢBA VIJEĆA


111 611100 Plaće 248.754,06 249.100,00 250.100,00 100,54 0,61



111 613100 Putni troškovi 1.225,00 2.000,00 1.600,00 130,61 0,00






111 821300 Nabavka opreme 8.902,53 6.000,00 1.000,00 11,23 0,00

UKUPNO STRUĈNA SLUŢBA VIJEĆA 355.777,99 339.800,00 341.600,00 96,01 0,83

BROJ ZAPOSLENIH 13

48

Kod

funkcije

Ekonomski

kodRASHODI

OSTVARENJE

BUDŢETA

2009.g.

NACRT BUDŢETA

ZA 2010.g.

BUDŢET ZA

2010.g. INDEX 5/3

%UĈEŠĆA U

STRUKTURI

UKUPNIH

RASHODA

0 1 2 3 4 5 6 7

SLUŢBA ZA ZAJEDNIĈKE POSLOVE

112- SLUŢBA ZA ZAJEDNIĈKE POSLOVE


141 611100 Plaće 781.950,94 742.000,00 169.900,00 21,73 0,41



141 613100 Putni troškovi 47.074,95 40.000,00 10.000,00 21,24 0,02




141 613500 Izdaci za usluge prevoza i goriva 68.178,35 60.000,00 15.000,00 22,00 0,04


141 613810 Izdaci za osiguranje 26.718,65 27.000,00 6.750,00 25,26 0,02


141 613935-5 Troškovi javnog oglašavanja 14.606,27 15.000,00 1.500,00 10,27 0,00

141 613973-2 Ostale ugovorene usluge 2.367,83 3.000,00 750,00 31,67 0,00

141 614114-1 Grant Tužilaštvu TK Tuzla - za izgradnju zgrade 200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00


141 821300 Nabavka opreme 80.728,72 30.000,00 0,00 0,00 0,00

141 821614-1 Rekonstrukcija i investiciono održavanje - zgrada općine 211.389,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00

UKUPNO SLUŢBA ZA ZAJEDNIĈKE POSLOVE 2.178.523,57 1.576.800,00 387.800,00 17,80 0,95

NAPOMENA: Ova Sluţba prestaje sa radom 31.marta 2010.godine, a plan Budţeta za 2010.godine odnosi se na period januar-mart 2010.godine

49

Kod

funkcije

Ekonomski

kodRASHODI

OSTVARENJE

BUDŢETA

2009.g.

NACRT BUDŢETA

ZA 2010.g.

BUDŢET ZA

2010.g. INDEX 5/3

%UĈEŠĆA U

STRUKTURI

UKUPNIH

RASHODA

0 1 2 3 4 5 6 7

BUDŢETSKA REZERVA

113- BUDŢETSKA REZERVA

1431 610000 Tekuća rezerva budžeta 173.557,12 200.000,00 195.000,00 112,35 0,48

UKUPNO BUDŢETSKA REZERVA 173.557,12 200.000,00 195.000,00 112,35 0,48

50

Kod

funkcije

Ekonomski

kodRASHODI

OSTVARENJE

BUDŢETA

2009.g.

NACRT BUDŢETA

ZA 2010.g.

BUDŢET ZA

2010.g. INDEX 5/3

%UĈEŠĆA U

STRUKTURI

UKUPNIH

RASHODA

0 1 2 4 6 7 8 9

14. UPRAVNA ORGANIZACIJA - ZAVOD ZA URBANIZAM

232- UPRAVNA ORGANIZACIJA ZAVOD ZA URBANIZAM

611000 A. TEKUĆI IZDATCI

1131 611100 Plaće 463.783,07 427.000,00 417.400,00 90,00 1,02



1131 613100 Putni troškovi 1.344,00 3.500,00 2.900,00 215,77 0,01






1131 613952-2.3. Usluge izrade prostornog plana općine Tuzla 2006.g.-2026. g. 51.828,67 80.000,00 70.000,00 135,06 0,17


821000 B. KAPITALNI IZDATCI

1131 821300 Nabavka opreme 4.708,38 3.000,00 1.000,00 21,24 0,00

UKUPNO ZAVOD ZA URBANIZAM 716.895,19 681.400,00 659.000,00 1.233,91 1,61

BROJ ZAPOSLENIH 23

51

Kod

funkcije

Ekonomski

kodRASHODI

OSTVARENJE

BUDŢETA

2009.g.

NACRT BUDŢETA

ZA 2010.g.

BUDŢET ZA

2010.g. INDEX 5/3

%UĈEŠĆA U

STRUKTURI

UKUPNIH

RASHODA

0 1 2 3 4 5 6 7

15. OPĆINSKO PRAVOBRANILAŠTVO

191 - OPĆINSKO PRAVOBRANILAŠTVO


321 611100 Plaće 214.756,40 205.800,00 204.700,00 95,32 0,50



321 613100 Putni troškovi 2.073,50 2.000,00 1.600,00 77,16 0,00





321 613820 Izdaci osiguranja i bankarskih usluga 115,00 0,00 0,00 0,00 0,00


321 613973-7 Ostale nepomenute usluge i dažbine

(Naknade po sudskim presudama) 322.205,58 500.000,00 550.000,00 170,70 1,34


321 821300 Nabavka opreme 1.220,50 1.000,00 1.000,00 81,93 0,00

UKUPNO OPĆINSKO PRAVOBRANILAŠTVO 621.557,25 779.500,00 827.300,00 133,10 2,02

BROJ ZAPOSLENIH 9

52

Kod

funkcije

Ekonomski

kodRASHODI

OSTVARENJE

BUDŢETA

2009.g.

NACRT BUDŢETA

ZA 2010.g.

BUDŢET ZA

2010.g. INDEX 5/3

%UĈEŠĆA U

STRUKTURI

UKUPNIH

RASHODA

0 1 2 3 4 5 6 7

SAMOSTALNA TEHNIĈKA SLUŢBA

PROFESINALNA VATROGASNA BRIGADA

271- PROFESINALNA VATROGASNA BRIGADA


311 611100 Plaće 1.458.755,30 1.382.500,00 371.700,00 25,48 0,91



311 613100 Putni troškovi 388,00 1.000,00 250,00 64,43 0,00




311 613500 Izdaci za usluge prevoza i goriva 20.234,85 18.000,00 4.500,00 22,24 0,01

311 613600 Unajmljivanje imovine i opreme 1.440,00 1.500,00 375,00 26,04 0,00


311 613810 Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa 3.139,43 4.000,00 0,00 0,00 0,00


311 613973-2 Ostale ugovorene usluge 329,17 500,00 125,00 37,97 0,00


311 821300 Nabavka opreme 21.446,46 0,00 0,00 0,00 0,00

UKUPNO PROFESINALNA VATROGASNA BRIGADA 2.162.885,15 1.931.800,00 491.100,00 22,71 1,20

UKUPNI RASHODI BUDŢETA 37.003.989,66 31.648.900,00 31.656.150,00 85,55 77,18

PROSJEĈAN BROJ ZAPOSLENIH U 2009.godini 528

BROJ ZAPOSLENIH U 2010.godini 521

53

Kod

funkcije

Ekonomski

kodRASHODI

OSTVARENJE

BUDŢETA 2009.g.

NACRT BUDŢETA

ZA 2010.g.

BUDŢET ZA

2010.g. INDEX 5/3

%UĈEŠĆA U

STRUKTURI

UKUPNIH

RASHODA

0 1 2 3 4 5 6 7

SLUŢBA ZA PROSTORNO UREĐENJE I ZAŠTITU OKOLINE

233 - IZDACI POSEBNOG RAĈUNA


1131 613952-2.1. Priprema i izrada prostornog plana općine Tuzla 75.408,42 300.000,00 300.000,00 397,83 0,73

1131 613952-4 Sredstva za realizaciju projekta Lokalnog akcionog plana zaštite okolice0,00 10.000,00 10.000,00 0,00 0,02

Ukupni tekući izdaci75.408,42 310.000,00 310.000,00 411,09

0,76

UKUPNO IZDACI POSEBNOG RAĈUNA75.408,42 310.000,00 310.000,00 411,09

0,76

54

Kod

funkcije

Ekonomski

kodRASHODI

OSTVARENJE

BUDŢETA 2009.g.

NACRT BUDŢETA

ZA 2010.g.

BUDŢET ZA

2010.g. INDEX 5/3

%UĈEŠĆA U

STRUKTURI

UKUPNIH

RASHODA

0 1 2 3 4 5 6 7

SLUŢBA ZA KOMUNALNE POSLOVE I POSLOVE MZ

IZDACI POSEBNOG RAĈUNA OPĆINE TUZLA


712 613734-2

Izdaci za tekuće održav. Komp. Slana banja (spomenik 1992.-1995.g.,

spomenik 1941.-1945.g. i pješaĉka komunikacija) 3.718,26 0,00 0,00 0,00 0,00

712 613791-9 Rekonstrukcija i invest.održavanje kompl.Slana banja 9.991,80 100.000,00 10.000,00 100,08 0,02

712 613734-3 Izdaci za tekuće održavanje Urbanog mobilijara 25.252,25 100.000,00 20.000,00 79,20 0,05

712 613791-1 Rekonstrukcija, investiciono održavanje i sanacija puteva 1.402.072,09 1.500.000,00 500.000,00 35,66 1,22

712 613791-2 Rekonstrukcija i investiciono održavanje javne rasvjete 462.989,74 400.000,00 100.000,00 21,60 0,24

712 613791-3 Rekonstrukcija i investiciono održavanje vodov. i kanaliz. mreže i objekata

vodosnabdijevanja 108.770,96 50.000,00 20.000,00 18,39 0,05

712 613791-4 Rekonstrukcija užeg gradskog podruĉja 109.978,91 100.000,00 50.000,00 45,46 0,12

712 613791-5 Regulacija neregulisanih dijelova rijeĉnih tokova 0,00 150.000,00 10.000,00 0,00 0,02

712 613791-6 Nabavka urbanog mobilijara 94.481,01 100.000,00 50.000,00 52,92 0,12

712 613936 Izrada projektne dokumentacije 72.143,40 200.000,00 200.000,00 277,23 0,49

712 615221-16

Grant za JKP "Vodovod i kanalizacija" Tuzla(rekonst., sanac i izgradnja objekata

vodosnabdijevanja 0,00 640.000,00 640.000,00 0,00 1,56

712 615221-22 Grant UNDP za toplifikaciju u Dragodolu 0,00 0,00 100.000,00 0,00 0,24

Ukupni tekući izdaci 2.289.398,42 3.340.000,00 1.700.000,00 74,26 4,14

55

Kod

funkcije

Ekonomski

kodRASHODI

OSTVARENJE

BUDŢETA 2009.g.

NACRT BUDŢETA

ZA 2010.g.

BUDŢET ZA

2010.g. INDEX 5/3

%UĈEŠĆA U

STRUKTURI

UKUPNIH

RASHODA

0 1 2 3 4 5 6 7


712 821213-2 Izgradnja sportskih terena i sportskih objekata 285.874,04 300.000,00 150.000,00 52,47 0,37

712 821213-4 Izgradnja drugog "Pan.jezera" i slapova na lokal. Slana banja 240.597,26 0,00 0,00 0,00 0,00

712 821213-5 Izgradnja spomenika "Zlatni ljiljan" 18.992,93 0,00 0,00 0,00 0,00

712 821213-6 Pripremni radovi na izgradnji centralnog groblja 0,00 100.000,00 50.000,00 0,00 0,12

712 821213-7 Izgradnja Istoĉne kapije na kompl."Panonska jezera" 0,00 0,00 110.000,00 0,00 0,27

712 821340 Oprema za video nadzor komunalnih objekata 3.334,50 100.000,00 200.000,00 5.997,90 0,49

712 821360 Nabavka opreme za parking prostore 462.472,33 0,00 0,00 0,00 0,00

712 821523 Nabavka stalnih sredstava u obliku prava (rješ.imov.prav.odnosa)72.714,91 400.000,00 100.000,00 137,52 0,24

712 821619-3 Izgradnja vodovodne i kanalizacione mreže i objekata vodosnabdijevanja774.964,87 1.000.000,00 800.000,00 103,23 1,95

712 821619-4 Izgradnja primarne vrelovodne mreže 1.780.709,44 1.300.000,00 700.000,00 39,31 1,71

712 821619-8 Izgradnja pješaĉkih i saobraćajnih mostova 103.056,52 200.000,00 200.000,00 194,07 0,49

712 821619-9 Rekonstrukcija, invest. održavanje i izgradnja semaforske signalizacije0,00 100.000,00 100.000,00 0,00 0,24

712 821619-11 Rekonstrukcija Trga Slobode1.952.708,54 0,00 0,00 0,00 0,00

712 821619-12 Rekonstrukcija stadiona Tušanj - I faza1.143.134,32 2.150.000,00 2.690.000,00 235,32 6,56

712 821619-13Izgradnja komunik.mreže- I faza(optiĉki kabal i druga instalacija za internet

mrežu 0,00 100.000,00 50.000,00 0,00 0,12

712 821619-14 Izgradnja javnih komunalnih objekata0,00 100.000,00 50.000,00 0,00 0,12

Ukupni kapitalni izdaci 6.838.559,66 5.850.000,00 5.200.000,0076,04

12,68

UKUPNO ODJELJENJE ZA KOMUNALNU INFRASTRUKTURU NA

POSEBNOM RAĈUNU9.127.958,08 9.190.000,00 6.900.000,00 75,59 16,82

UKUPNI RASHODI POSEBNOG RAĈUNA 9.203.366,50 9.500.000,00 7.210.000,00 78,34 17,58

56

Kod

funkcije

Ekonomski

kodRASHODI

OSTVARENJE

BUDŢETA 2009.g.

NACRT BUDŢETA

ZA 2010.g.

BUDŢET ZA

2010.g. INDEX 5/3

%UĈEŠĆA U

STRUKTURI

UKUPNIH

RASHODA

0 1 2 3 4 5 6 7

SLUŢBA CIVILNE ZAŠTITE

152- SLUŢBA CIVILNE ZAŠTITE

SREDSTVA ZA ZAŠTITU I SPAŠAVANJE


341 613481 Nabavka radne odjeće za ĉlanove štabova CZ0,00 100.000,00 58.676,12 0,00 0,14

341 613994-1Sredstva za obuku i vježbe struktura CZ

5.570,00 70.000,00 65.000,00 1.166,97 0,16

341 613994-2 Sredstva za uĉešće u provoĊenju preventivnih mjera zaštite i spašavanja218.314,60 169.065,00 267.075,13 122,33 0,65

341 613994-3Sredstva za uĉešće u provoĊenju preventivnih mjera zaštite i spašavanja od

KUCZ - - 130.000,00 - 0,32

341 613994-4 Istraživaĉki i drugi Projekti - Projekti deminiranja, sanacija klizišta i drugi0,00 150.000,00 300.000,00 0,00 0,73

341 614241 Sredstva za saniranje dijela šteta nastalih prirodnom i drugom nesrećom3.179,36 105.000,00 195.000,00 6.133,31 0,48

341 615221-13 Sredstva za opremanje struktura CZ 186.908,70 346.585,64 950.000,00 508,27 2,32


341 821300 Opremanje OŠCZ MTS-om 13.561,47 50.000,00 185.000,00 1.364,16 0,45

UKUPNO SREDSTVA ZA ZAŠTITU I SPAŠAVANJE 427.534,13 990.650,64 2.150.751,25 503,06 5,24

UKUPNO RASPOREĐENA SREDSTVA OSNOVNOG I POSEBNOG RAĈUNA

I SREDSTAVA CIVILNE ZAŠTITE46.634.890,29 42.139.550,64 41.016.901,25 87,95 100,00

57

Bosna i Hercegovina

Federacija Bosne i Hercegovine

Tuzlanski kanton

Općina Tuzla

Općinsko vijeće

Broj:01-14-1894-2010

Tuzla,

Ĉlan 6.

Ovaj Budţet stupa na snagu danom objavljivanja u Sluţbenom glasniku općine Tuzla, a primjenjivat će se za fiskalnu 2010.godinu.

PREDSJEDAVAJUĆA VIJEĆA

Prof.dr.med.sci.Nada Mladina

Documents

BUDŽET OPĆINE TUZLA ZA 2010.GODINU - Grad koji volimgrad.tuzla.ba/wp-content/uploads/2014/11/PRIJEDLOG-BUDZETA-2010… · 721100 JAVNI PRIHODI OD NEFINANSIJSKIH JAVNIH PREDUZEĆA